Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város
a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),
c) Polgármesteri Hivatalára
d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.
2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:
a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,
b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,
ellenőrizhető módon kell biztosítani.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.
3. § (1) * A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 46 867 462 205 Ft bevétellel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-I/5. és II/1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) * A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 46 867 462 205 Ft-ban állapítja meg.
(2) * A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:
a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 5 087 009 503 Ft összeggel,
b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 637 489 391 Ft összeggel,
c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 195 376 093 Ft összeggel,
d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 961 871 962 Ft összeggel,
e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 637 952 830 Ft összeggel,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 130 000 000 Ft összeggel,
g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 3 059 140 719 Ft összeggel,
h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 2 876 847 386 Ft összeggel,
i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 5 104 812 905 Ft összeggel,
j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 7 774 740 059 Ft összeggel,
k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 4 582 474 380 Ft összeggel,
l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 69 500 000 Ft összeggel,
m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 232 500 000 Ft összeggel,
n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 11 934 042 193 Ft összeggel,
o) az általános tartalékot 329 013 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 583 375 771 Ft-tal.
(3) A Polgármester megállapítja, hogy a 2021. évi eredeti költségvetésben tervezett Működési bevételek és a tervezett Működési kiadások negatív egyenlege a Finanszírozási bevételekből kerül finanszírozásra.
5. § A Polgármester az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § A Polgármester tudomásul veszi:
a) az Önkormányzat 2021. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;
b) az Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a III/2. melléklet szerint;
c) az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/3. melléklet szerint;
d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/4. melléklet szerint;
e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2021. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/5. melléklet szerint;
f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/6. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;
g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/7. melléklet szerint;
h) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint;
i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/9. melléklet szerint.
7. § A Polgármester az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait a IV/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.
8. § A Polgármester az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait a IV/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
9. § A Polgármester az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a IV/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2021. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -
a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,
e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,
g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,
i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,
j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,
k) a rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt.
(3) A Polgármesteri Hivatal
a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,
f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 50 490 Ft 2021. évben.
11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.
(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.
12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.
(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig -, kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.
13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:
a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200 000 Ft értékhatárig,
b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
c) reprezentációs kiadások,
d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
f) szociális támogatások,
g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:
- a közlekedési költségtérítés
- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,
- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.
(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.
14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.
(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.
(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -
a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,
b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.
15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.
(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.
(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
16. § (1) Az intézmények
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(2) A Polgármesteri Hivatal
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(3) Az Önkormányzat
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/9. mellékletben a 2021. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 880 478 604 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.
18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.
A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.
Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.
(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.
19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,
b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.
20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.
(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:
a) A Polgármester dönt:
aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;
ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 3%-án belül - esetenként - 90,48 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;
ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról, illetve átcsoportosításáról;
ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
ae) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;
af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;
ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
aj) az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
b) A Polgármester dönt - a 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően - a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:
ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.
c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni.
d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.
23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.
(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.
(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.
(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.
(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.
(6) * A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2 660 600 959 Ft tervezett összeg használható fel a 2021. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2022. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.
(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.
(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.
24. § (1) Jelen rendelet 2021. február 9. napján 12 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2025. január 1-jén hatályát veszti.
| Dr. Farkas Ciprián | Dr. Sárvári Szabolcs | |
| polgármester | jegyző |
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 102 737 010 | 4 931 255 454 | 4 931 255 454 | |
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 68 915 405 | 68 915 405 | |
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 708 450 000 | 950 657 041 | 1 031 407 458 | |
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 3 887 800 000 | 5 223 800 000 | 5 360 378 831 | |
| 5. | B400 | Működési bevételek | 2 373 733 335 | 2 371 486 466 | 2 660 009 595 | |
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 3 116 462 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 10 072 720 345 | 13 546 114 366 | 14 055 083 205 | ||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 3 491 983 412 | 4 042 518 202 | 4 081 383 817 | |
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 671 778 808 | 745 426 388 | 741 625 460 | |
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 4 208 992 401 | 5 250 372 894 | 7 587 279 603 | |
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130 000 000 | 131 900 310 | 131 925 390 | |
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 877 135 298 | 877 159 700 | |
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 352 682 860 | 599 967 566 | 598 467 566 | |
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 33 859 500 | 33 859 500 | |
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 433 500 000 | 2 812 022 000 | 2 797 257 200 | |
| 17. | K513 | Tartalékok | 771 720 656 | 609 014 916 | 583 704 784 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 12 070 658 137 | 15 102 217 074 | 17 432 663 020 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 997 937 792 | -1 556 102 708 | -3 377 579 815 | ||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 44 176 693 | 44 176 693 | |
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 693 430 810 | 4 071 234 924 | 3 372 084 924 | |
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 303 182 874 | 303 182 874 | 574 648 563 | |
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 9 084 592 | |
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11 000 000 | 61 000 000 | 117 000 000 | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 4 007 613 684 | 4 479 594 491 | 4 116 994 772 | ||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 13 858 144 699 | 14 235 687 703 | 11 794 012 883 | |
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 4 041 460 935 | 5 018 193 665 | 4 617 874 244 | |
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 104 195 548 | 759 423 323 | 760 923 323 | |
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 38 494 931 | 47 579 523 | |
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 163 233 | 289 523 233 | 305 367 019 | |
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 18 085 964 415 | 20 341 322 855 | 17 525 756 992 | ||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -14 078 350 731 | -15 861 728 364 | -13 408 762 220 | ||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 14 080 334 029 | 18 025 708 857 | 18 172 077 977 | ||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 30 156 622 552 | 35 443 539 929 | 34 958 420 012 | ||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -16 076 288 523 | -17 417 831 072 | -16 786 342 035 | ||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 845 929 468 | 13 502 139 348 | 13 346 101 072 | ||
| 41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 3 230 359 055 | 10 611 920 000 | 15 349 283 156 | ||
| 42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) | 16 076 288 523 | 24 114 059 348 | 28 695 384 228 | ||
| 43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | |||||
| 44. | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 6 696 228 276 | 11 909 042 193 | ||
| 45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 0 | 6 696 228 276 | 11 909 042 193 | ||
| 46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 16 076 288 523 | 17 417 831 072 | 16 786 342 035 | ||
| 47. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) | 30 156 622 552 | 42 139 768 205 | 46 867 462 205 | ||
| 48. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) | 30 156 622 552 | 42 139 768 205 | 46 867 462 205 | ||
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 263 635 000 | 385 343 788 | 395 095 288 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | |||
| 5. | Működési bevételek | B400 | 976 713 351 | 875 654 004 | 912 174 749 | |
| 6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 100 000 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: | 1 240 348 351 | 1 260 997 792 | 1 307 370 037 | ||
| 9. | Személyi juttatások | K100 | 2 478 585 458 | 2 942 410 398 | 2 931 806 022 | |
| 10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 460 633 982 | 517 749 388 | 506 658 816 | |
| 11. | Dologi kiadások | K300 | 1 208 815 229 | 1 452 453 677 | 1 507 915 860 | |
| 12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 68 915 405 | 68 915 405 | |
| 14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 10 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: | 4 158 034 669 | 4 982 528 868 | 5 016 296 103 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -2 917 686 318 | -3 721 531 076 | -3 708 926 066 | ||
| 20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 23 402 057 | 23 402 057 | |
| 22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 23 402 057 | 23 402 057 | ||
| 26. | Beruházások (áfával) | K600 | 31 780 000 | 60 260 728 | 70 713 400 | |
| 27. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 31 780 000 | 60 260 728 | 70 713 400 | ||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -31 780 000 | -36 858 671 | -47 311 343 | ||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 240 348 351 | 1 284 399 849 | 1 330 772 094 | ||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: | 4 189 814 669 | 5 042 789 596 | 5 087 009 503 | ||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -2 949 466 318 | -3 758 389 747 | -3 756 237 409 | ||
| 36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 2 489 004 514 | 2 629 906 774 | 2 629 906 774 | |
| 37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 450 461 804 | 969 848 872 | 967 696 534 | |
| 38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 2 939 466 318 | 3 599 755 646 | 3 597 603 308 | |
| 39. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 10 000 000 | 158 634 101 | 158 634 101 | |
| 40. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen: | 2 949 466 318 | 3 758 389 747 | 3 756 237 409 | ||
| 42. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 2 949 466 318 | 3 758 389 747 | 3 756 237 409 | ||
| 46. | Tárgyévi kiadások összesen: | 4 189 814 669 | 5 042 789 596 | 5 087 009 503 | ||
| 47. | Tárgyévi bevételek összesen: | 4 189 814 669 | 5 042 789 596 | 5 087 009 503 | ||
| Egyesített Bölcsődék 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 48. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 49. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 50. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | |
| 51. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 52. | Működési bevételek | B400 | 36 849 966 | 25 415 431 | 26 770 671 | |
| 53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 54. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 55. | Működési bevételek összesen: | 36 849 966 | 25 415 431 | 26 770 671 | ||
| 56. | Személyi juttatások | K100 | 341 049 616 | 450 441 411 | 450 441 411 | |
| 57. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 61 388 931 | 80 630 021 | 80 630 021 | |
| 58. | Dologi kiadások | K300 | 87 031 945 | 100 415 079 | 100 415 079 | |
| 59. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 60. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 654 999 | 654 999 | |
| 61. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 63. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 64. | Tartalékok | K513 | ||||
| 65. | Működési kiadások összesen: | 489 470 492 | 632 141 510 | 632 141 510 | ||
| 66. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -452 620 526 | -606 726 079 | -605 370 839 | ||
| 67. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 68. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 69. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 70. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 71. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 72. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 73. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 4 171 851 | 4 171 851 | |
| 74. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 75. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 76. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 77. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 78. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 4 171 851 | 4 171 851 | ||
| 79. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -4 171 851 | -4 171 851 | ||
| 80. | Költségvetési bevételek összesen: | 36 849 966 | 25 415 431 | 26 770 671 | ||
| 81. | Költségvetési kiadások összesen: | 490 740 492 | 636 313 361 | 636 313 361 | ||
| 82. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -453 890 526 | -610 897 930 | -609 542 690 | ||
| 83. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 429 604 300 | 436 515 190 | 436 515 190 | |
| 84. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 24 286 226 | 167 787 353 | 166 432 113 | |
| 85. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 453 890 526 | 604 302 543 | 602 947 303 | |
| 86. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | 6 595 387 | 6 595 387 | |
| 87. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 88. | Finanszírozási bevételek összesen: | 453 890 526 | 610 897 930 | 609 542 690 | ||
| 89. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 90. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 91. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 92. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 453 890 526 | 610 897 930 | 609 542 690 | ||
| 93. | Tárgyévi kiadások összesen: | 490 740 492 | 636 313 361 | 636 313 361 | ||
| 94. | Tárgyévi bevételek összesen: | 490 740 492 | 636 313 361 | 636 313 361 | ||
| Soproni Szociális Intézmény 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 95. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 96. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 97. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 258 135 000 | 308 135 000 | 317 886 500 | |
| 98. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 99. | Működési bevételek | B400 | 309 348 450 | 309 365 177 | 315 041 923 | |
| 100. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 101. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 100 000 | |
| 102. | Működési bevételek összesen: | 567 483 450 | 617 500 177 | 633 028 423 | ||
| 103. | Személyi juttatások | K100 | 787 572 836 | 1 001 393 147 | 1 006 393 147 | |
| 104. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 140 844 229 | 172 084 909 | 167 084 909 | |
| 105. | Dologi kiadások | K300 | 320 906 552 | 520 030 062 | 534 639 293 | |
| 106. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 107. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 14 365 188 | 14 365 188 | |
| 108. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 109. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 111. | Tartalékok | K513 | ||||
| 112. | Működési kiadások összesen: | 1 249 323 617 | 1 707 873 306 | 1 722 482 537 | ||
| 113. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -681 840 167 | -1 090 373 129 | -1 089 454 114 | ||
| 114. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 115. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 116. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 117. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 118. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 119. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 120. | Beruházások (áfával) | K600 | 23 890 000 | 29 390 000 | 30 309 015 | |
| 121. | Felújítások (áfával) | K700 | ||||
| 122. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 123. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 125. | Felhalmozási kiadások összesen: | 23 890 000 | 29 390 000 | 30 309 015 | ||
| 126. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -23 890 000 | -29 390 000 | -30 309 015 | ||
| 127. | Költségvetési bevételek összesen: | 567 483 450 | 617 500 177 | 633 028 423 | ||
| 128. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 273 213 617 | 1 737 263 306 | 1 752 791 552 | ||
| 129. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -705 730 167 | -1 119 763 129 | -1 119 763 129 | ||
| 130. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 464 063 164 | 585 039 881 | 585 039 881 | |
| 131. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 241 667 003 | 503 851 990 | 503 851 990 | |
| 132. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 705 730 167 | 1 088 891 871 | 1 088 891 871 | |
| 133. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | 30 871 258 | 30 871 258 | |
| 134. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 135. | Finanszírozási bevételek összesen: | 705 730 167 | 1 119 763 129 | 1 119 763 129 | ||
| 136. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 137. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 138. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 139. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) | 705 730 167 | 1 119 763 129 | 1 119 763 129 | ||
| 140. | Tárgyévi kiadások összesen: | 1 273 213 617 | 1 737 263 306 | 1 752 791 552 | ||
| 141. | Tárgyévi bevételek összesen: | 1 273 213 617 | 1 737 263 306 | 1 752 791 552 | ||
| Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 142. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 143. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 144. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 145. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 146. | Működési bevételek | B400 | 19 036 208 | 21 904 208 | 24 037 290 | |
| 147. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 148. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 149. | Működési bevételek összesen: | 19 036 208 | 21 904 208 | 24 037 290 | ||
| 150. | Személyi juttatások | K100 | 341 412 279 | 364 257 759 | 364 353 473 | |
| 151. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 65 882 456 | 66 322 271 | 66 226 557 | |
| 152. | Dologi kiadások | K300 | 78 831 184 | 90 086 276 | 91 219 358 | |
| 153. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 154. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 66 328 | 66 328 | |
| 155. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 156. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 157. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 158. | Tartalékok | K513 | ||||
| 159. | Működési kiadások összesen: | 486 125 919 | 520 732 634 | 521 865 716 | ||
| 160. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -467 089 711 | -498 828 426 | -497 828 426 | ||
| 161. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 162. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 163. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 164. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 165. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 166. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 167. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 2 270 000 | |
| 168. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 169. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 170. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 171. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 172. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 2 270 000 | ||
| 173. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | -2 270 000 | ||
| 174. | Költségvetési bevételek összesen: | 19 036 208 | 21 904 208 | 24 037 290 | ||
| 175. | Költségvetési kiadások összesen: | 487 395 919 | 522 002 634 | 524 135 716 | ||
| 176. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) | -468 359 711 | -500 098 426 | -500 098 426 | ||
| 177. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 445 129 250 | 452 374 729 | 452 374 729 | |
| 178. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 23 230 461 | 41 097 139 | 41 097 139 | |
| 179. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 468 359 711 | 493 471 868 | 493 471 868 | |
| 180. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | 6 626 558 | 6 626 558 | |
| 181. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 182. | Finanszírozási bevételek összesen: | 468 359 711 | 500 098 426 | 500 098 426 | ||
| 183. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 184. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 185. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 186. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) | 468 359 711 | 500 098 426 | 500 098 426 | ||
| 187. | Tárgyévi kiadások összesen: | 487 395 919 | 522 002 634 | 524 135 716 | ||
| 188. | Tárgyévi bevételek összesen: | 487 395 919 | 522 002 634 | 524 135 716 | ||
| Hermann Alice Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 189. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 190. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 191. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 192. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 193. | Működési bevételek | B400 | 21 106 547 | 21 106 547 | 21 291 945 | |
| 194. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 195. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 196. | Működési bevételek összesen: | 21 106 547 | 21 106 547 | 21 291 945 | ||
| 197. | Személyi juttatások | K100 | 325 283 032 | 343 828 539 | 343 828 539 | |
| 198. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 62 208 292 | 62 935 711 | 62 935 711 | |
| 199. | Dologi kiadások | K300 | 98 311 723 | 111 663 286 | 111 407 294 | |
| 200. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 201. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 221 561 | 221 561 | |
| 202. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 203. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 204. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 205. | Tartalékok | K513 | ||||
| 206. | Működési kiadások összesen: | 485 803 047 | 518 649 097 | 518 393 105 | ||
| 207. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -464 696 500 | -497 542 550 | -497 101 160 | ||
| 208. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 209. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 210. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 211. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 212. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 213. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 214. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 6 471 873 | 6 913 263 | |
| 215. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 216. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 217. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 218. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 219. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 6 471 873 | 6 913 263 | ||
| 220. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -6 471 873 | -6 913 263 | ||
| 221. | Költségvetési bevételek összesen: | 21 106 547 | 21 106 547 | 21 291 945 | ||
| 222. | Költségvetési kiadások összesen: | 487 073 047 | 525 120 970 | 525 306 368 | ||
| 223. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) | -465 966 500 | -504 014 423 | -504 014 423 | ||
| 224. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 465 966 500 | 478 737 678 | 478 737 678 | |
| 225. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 10 082 144 | 10 082 144 | ||
| 226. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 465 966 500 | 488 819 822 | 488 819 822 | |
| 227. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | 15 194 601 | 15 194 601 | |
| 228. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 229. | Finanszírozási bevételek összesen: | 465 966 500 | 504 014 423 | 504 014 423 | ||
| 230. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 231. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 232. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 233. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) | 465 966 500 | 504 014 423 | 504 014 423 | ||
| 234. | Tárgyévi kiadások összesen: | 487 073 047 | 525 120 970 | 525 306 368 | ||
| 235. | Tárgyévi bevételek összesen: | 487 073 047 | 525 120 970 | 525 306 368 | ||
| Trefort Téri Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 236. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 237. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 238. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 239. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 240. | Működési bevételek | B400 | 18 085 633 | 12 085 633 | 14 605 860 | |
| 241. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 242. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 243. | Működési bevételek összesen: | 18 085 633 | 12 085 633 | 14 605 860 | ||
| 244. | Személyi juttatások | K100 | 229 394 853 | 255 103 680 | 255 103 680 | |
| 245. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 44 478 971 | 45 617 029 | 45 617 029 | |
| 246. | Dologi kiadások | K300 | 75 529 190 | 84 947 990 | 82 944 923 | |
| 247. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 248. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 330 321 | 330 321 | |
| 249. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 250. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 251. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 252. | Tartalékok | K513 | ||||
| 253. | Működési kiadások összesen: | 349 403 014 | 385 999 020 | 383 995 953 | ||
| 254. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -331 317 381 | -373 913 387 | -369 390 093 | ||
| 255. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 256. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 257. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 258. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 259. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 260. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 261. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 449 998 | 6 676 947 | |
| 262. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | |
| 263. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 264. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 265. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 266. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 449 998 | 6 676 947 | ||
| 267. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 449 998 | -6 676 947 | ||
| 268. | Költségvetési bevételek összesen: | 18 085 633 | 12 085 633 | 14 605 860 | ||
| 269. | Költségvetési kiadások összesen: | 350 673 014 | 387 449 018 | 390 672 900 | ||
| 270. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) | -332 587 381 | -375 363 385 | -376 067 040 | ||
| 271. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 330 713 320 | 338 895 624 | 338 895 624 | |
| 272. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 1 874 061 | 29 308 705 | 30 012 360 | |
| 273. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 332 587 381 | 368 204 329 | 368 907 984 | |
| 274. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | 7 159 056 | 7 159 056 | |
| 275. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 276. | Finanszírozási bevételek összesen: | 332 587 381 | 375 363 385 | 376 067 040 | ||
| 277. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 278. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 279. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 280. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) | 332 587 381 | 375 363 385 | 376 067 040 | ||
| 281. | Tárgyévi kiadások összesen: | 350 673 014 | 387 449 018 | 390 672 900 | ||
| 282. | Tárgyévi bevételek összesen: | 350 673 014 | 387 449 018 | 390 672 900 | ||
| Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 283. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 284. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 285. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 286. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 287. | Működési bevételek | B400 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 288. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 289. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 290. | Működési bevételek összesen: | 2 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
| 291. | Személyi juttatások | K100 | 79 039 191 | 79 507 344 | 76 007 344 | |
| 292. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 13 692 773 | 12 622 725 | 11 822 725 | |
| 293. | Dologi kiadások | K300 | 40 042 000 | 43 974 173 | 47 910 173 | |
| 294. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 295. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 819 379 | 819 379 | |
| 296. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 297. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 298. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 299. | Tartalékok | K513 | ||||
| 300. | Működési kiadások összesen: | 132 773 964 | 136 923 621 | 136 559 621 | ||
| 301. | Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege | -130 273 964 | -131 423 621 | -131 059 621 | ||
| 302. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 303. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 304. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 305. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 306. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 307. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 308. | Beruházások (áfával) | K600 | 270 000 | 1 830 600 | 2 194 600 | |
| 309. | Felújítások (áfával) | K700 | ||||
| 310. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 311. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 312. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 313. | Felhalmozási kiadások összesen: | 270 000 | 1 830 600 | 2 194 600 | ||
| 314. | Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege | -270 000 | -1 830 600 | -2 194 600 | ||
| 315. | Költségvetési bevételek összesen: | 2 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
| 316. | Költségvetési kiadások összesen: | 133 043 964 | 138 754 221 | 138 754 221 | ||
| 317. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) | -130 543 964 | -133 254 221 | -133 254 221 | ||
| 318. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 125 975 010 | 128 266 918 | 128 266 918 | |
| 319. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 4 568 954 | 868 954 | 868 954 | |
| 320. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 130 543 964 | 129 135 872 | 129 135 872 | |
| 321. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | 4 118 349 | 4 118 349 | |
| 322. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 323. | Finanszírozási bevételek összesen: | 130 543 964 | 133 254 221 | 133 254 221 | ||
| 324. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 325. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 326. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 327. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) | 130 543 964 | 133 254 221 | 133 254 221 | ||
| 328. | Tárgyévi kiadások összesen: | 133 043 964 | 138 754 221 | 138 754 221 | ||
| 329. | Tárgyévi bevételek összesen: | 133 043 964 | 138 754 221 | 138 754 221 | ||
| Soproni Múzeum 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 330. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 331. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 332. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 66 337 440 | 66 337 440 | |
| 333. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 334. | Működési bevételek | B400 | 72 500 000 | 95 990 461 | 106 110 250 | |
| 335. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 336. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 337. | Működési bevételek összesen: | 72 500 000 | 162 327 901 | 172 447 690 | ||
| 338. | Személyi juttatások | K100 | 130 921 944 | 184 147 233 | 173 496 818 | |
| 339. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 23 565 950 | 30 407 881 | 26 007 881 | |
| 340. | Dologi kiadások | K300 | 60 000 000 | 141 855 343 | 164 475 547 | |
| 341. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 342. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 2114327 | 2 114 327 | |
| 343. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 10 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 344. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 345. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 346. | Tartalékok | K513 | ||||
| 347. | Működési kiadások összesen: | 224 487 894 | 359 524 784 | 367 094 573 | ||
| 348. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -151 987 894 | -197 196 883 | -194 646 883 | ||
| 349. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 350. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 23 402 057 | 23 402 057 | |
| 351. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 352. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 353. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 354. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 23 402 057 | 23 402 057 | ||
| 355. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 14 006 406 | 16 556 406 | |
| 356. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | ||
| 357. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 358. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 359. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 360. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 14 006 406 | 16 556 406 | ||
| 361. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | 9 395 651 | 6 845 651 | ||
| 362. | Költségvetési bevételek összesen: | 72 500 000 | 185 729 958 | 195 849 747 | ||
| 363. | Költségvetési kiadások összesen: | 225 757 894 | 373 531 190 | 383 650 979 | ||
| 364. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) | -153 257 894 | -187 801 232 | -187 801 232 | ||
| 365. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 62 600 000 | 62 600 000 | 62 600 000 | |
| 366. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 80 657 894 | 97 205 129 | 97 205 129 | |
| 367. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 143 257 894 | 159 805 129 | 159 805 129 | |
| 368. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 10 000 000 | 27 996 103 | 27 996 103 | |
| 369. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 370. | Finanszírozási bevételek összesen: | 153 257 894 | 187 801 232 | 187 801 232 | ||
| 371. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 372. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 373. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 374. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) | 153 257 894 | 187 801 232 | 187 801 232 | ||
| 375. | Tárgyévi kiadások összesen: | 225 757 894 | 373 531 190 | 383 650 979 | ||
| 376. | Tárgyévi bevételek összesen: | 225 757 894 | 373 531 190 | 383 650 979 | ||
| Központi Gyermekkonyha 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 377. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 378. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 379. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
| 380. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 381. | Működési bevételek | B400 | 497 286 547 | 387 286 547 | 401 816 810 | |
| 382. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 383. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 384. | Működési bevételek összesen: | 497 286 547 | 387 286 547 | 401 816 810 | ||
| 385. | Személyi juttatások | K100 | 197 755 312 | 217 877 236 | 217 877 236 | |
| 386. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 41 598 420 | 39 514 026 | 39 514 026 | |
| 387. | Dologi kiadások | K300 | 441 615 785 | 353 404 618 | 367 934 881 | |
| 388. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 389. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 49 028 348 | 49 028 348 | |
| 390. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 391. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 392. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 393. | Tartalékok | K513 | ||||
| 394. | Működési kiadások összesen: | 680 969 517 | 659 824 228 | 674 354 491 | ||
| 395. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -183 682 970 | -272 537 681 | -272 537 681 | ||
| 396. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 397. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 398. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 399. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 400. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 401. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 402. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | |
| 403. | Felújítások (áfával) | K700 | ||||
| 404. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 405. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 406. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 407. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
| 408. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 270 000 | ||
| 409. | Költségvetési bevételek összesen: | 497 286 547 | 387 286 547 | 401 816 810 | ||
| 410. | Költségvetési kiadások összesen: | 682 239 517 | 661 094 228 | 675 624 491 | ||
| 411. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) | -184 952 970 | -273 807 681 | -273 807 681 | ||
| 412. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 164 952 970 | 147 476 754 | 147 476 754 | |
| 413. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 20 000 000 | 68 911 601 | 68 911 601 | |
| 414. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 184 952 970 | 216 388 355 | 216 388 355 | |
| 415. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | 57 419 326 | 57 419 326 | |
| 416. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 417. | Finanszírozási bevételek összesen: | 184 952 970 | 273 807 681 | 273 807 681 | ||
| 418. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 419. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 420. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 421. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) | 184 952 970 | 273 807 681 | 273 807 681 | ||
| 422. | Tárgyévi kiadások összesen: | 682 239 517 | 661 094 228 | 675 624 491 | ||
| 423. | Tárgyévi bevételek összesen: | 682 239 517 | 661 094 228 | 675 624 491 | ||
| Intézmények Könyvelési Szerve 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 424. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
| 425. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
| 426. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 5 500 000 | 7 871 348 | 7 871 348 | |
| 427. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
| 428. | Működési bevételek | B400 | 0 | 0 | ||
| 429. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
| 430. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
| 431. | Működési bevételek összesen: | 5 500 000 | 7 871 348 | 7 871 348 | ||
| 432. | Személyi juttatások | K100 | 46 156 395 | 45 854 049 | 44 304 374 | |
| 433. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 6 973 960 | 7 614 815 | 6 819 957 | |
| 434. | Dologi kiadások | K300 | 6 546 850 | 6 076 850 | 6 969 312 | |
| 435. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
| 436. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 1 314 954 | 1 314 954 | |
| 437. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
| 438. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
| 439. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
| 440. | Tartalékok | K513 | ||||
| 441. | Működési kiadások összesen: | 59 677 205 | 60 860 668 | 59 408 597 | ||
| 442. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -54 177 205 | -52 989 320 | -51 537 249 | ||
| 443. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
| 444. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
| 445. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
| 446. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
| 447. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
| 448. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 449. | Beruházások (áfával) | K600 | 400 000 | 351 318 | ||
| 450. | Felújítások (áfával) | K700 | ||||
| 451. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
| 452. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
| 453. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
| 454. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 400 000 | 351 318 | ||
| 455. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -400 000 | -351 318 | ||
| 456. | Költségvetési bevételek összesen: | 5 500 000 | 7 871 348 | 7 871 348 | ||
| 457. | Költségvetési kiadások összesen: | 59 677 205 | 61 260 668 | 59 759 915 | ||
| 458. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) | -54 177 205 | -53 389 320 | -51 888 567 | ||
| 459. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | ||||
| 460. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 54 177 205 | 50 735 857 | 49 235 104 | |
| 461. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 54 177 205 | 50 735 857 | 49 235 104 | |
| 462. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | 2 653 463 | 2 653 463 | |
| 463. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
| 464. | Finanszírozási bevételek összesen: | 54 177 205 | 53 389 320 | 51 888 567 | ||
| 465. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
| 466. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
| 467. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
| 468. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) | 54 177 205 | 53 389 320 | 51 888 567 | ||
| 469. | Tárgyévi kiadások összesen: | 59 677 205 | 61 260 668 | 59 759 915 | ||
| 470. | Tárgyévi bevételek összesen: | 59 677 205 | 61 260 668 | 59 759 915 | ||
| Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) | ||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 471. | Szociális szervek | |||||
| 472. | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 117,00 | 123,00 | 123,00 | ||
| 473. | Soproni Szociális Intézmény | 269,00 | 269,00 | 269,00 | ||
| 474. | Szociális szervek összesen: | 386,00 | 392,00 | 392,00 | ||
| 475. | Alapfokú oktatási szervek | |||||
| 476. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 97,75 | 97,75 | 97,75 | ||
| 477. | Hermann Alice Óvoda | 93,50 | 93,50 | 93,50 | ||
| 478. | Trefort Téri Óvoda | 69,50 | 69,50 | 69,50 | ||
| 479. | Alapfokú oktatási szervek összesen: | 260,75 | 260,75 | 260,75 | ||
| 480. | Kulturális szervek | |||||
| 481. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
| 482. | Soproni Múzeum | 55,00 | 63,00 | 63,00 | ||
| 483. | Kulturális szervek összesen: | 80,00 | 88,00 | 88,00 | ||
| 484. | Igazgatási szervek | |||||
| 485. | Központi Gyermekkonyha | 94,00 | 94,00 | 94,00 | ||
| 486. | Intézmények Könyvelési Szerve | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| 487. | Igazgatási szervek összesen: | 104,00 | 104,00 | 104,00 | ||
| 488. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen | 830,75 | 844,75 | 844,75 | ||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 0 | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||
| 2. | 0 | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
| 3. | 0 | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 60 868 542 | |
| 4. | 0 | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek | 685 000 | |||
| 5. | 0 | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek | 11 500 000 | 48 568 873 | 59 922 272 | |
| 6. | 0 | 4 | 01 | 01 | B640 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
| 7. | 0 | 4 | 01 | 01 | B650 | 1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 11 500 000 | 48 568 873 | 121 475 814 | |||||||
| 9. | 0 | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások | 846 586 194 | 902 071 040 | 942 337 650 | |
| 10. | 0 | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185 304 638 | 198 201 798 | 204 443 123 | |
| 11. | 0 | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások | 358 630 700 | 378 430 648 | 379 780 648 | |
| 12. | 0 | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 1 900 310 | 1 925 390 | |
| 13. | 0 | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések | ||||
| 14. | 0 | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 49 103 392 | 49 103 392 | |
| 15. | 0 | 4 | 01 | 01 | K508 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||
| 16. | 0 | 4 | 01 | 01 | K512 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 17. | 0 | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok | ||||
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 1 390 721 532 | 1 529 907 188 | 1 577 790 203 | |||||||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 379 221 532 | -1 481 338 315 | -1 456 314 389 | |||||||
| 20. | 0 | 4 | 01 | 01 | B210 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
| 21. | 0 | 4 | 01 | 01 | B250 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
| 22. | 0 | 4 | 01 | 01 | B500 | 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||
| 23. | 0 | 4 | 01 | 01 | B740 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
| 24. | 0 | 4 | 01 | 01 | B750 | 1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26. | 0 | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (áfával) | 30 184 200 | 55 762 188 | 55 762 188 | |
| 27. | 0 | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (áfával) | 3 937 000 | 3 937 000 | 3 937 000 | |
| 28. | 0 | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||
| 29. | 0 | 4 | 01 | 01 | K860 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||
| 30. | 0 | 4 | 01 | 01 | K890 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) | 34 121 200 | 59 699 188 | 59 699 188 | |||||||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) | -34 121 200 | -59 699 188 | -59 699 188 | |||||||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: (8+25) | 11 500 000 | 48 568 873 | 121 475 814 | |||||||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: (18+31) | 1 424 842 732 | 1 589 606 376 | 1 637 489 391 | |||||||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -1 413 342 732 | -1 541 037 503 | -1 516 013 577 | |||||||
| 36. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 400 020 005 | 731 677 270 | 731 702 350 | |
| 37. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 1 013 322 727 | 687 110 836 | 662 061 830 | |
| 38. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) | 1 413 342 732 | 1 418 788 106 | 1 393 764 180 | |
| 39. | 0 | 4 | 01 | 01 | B813 | 1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 122 249 397 | 122 249 397 | |
| 40. | 0 | 4 | 01 | 01 | 1 | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | |||||
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) | 1 413 342 732 | 1 541 037 503 | 1 516 013 577 | |||||||
| 42. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | ||||||||||
| 43. | Különböző finanszírozási kiadások | ||||||||||
| 44. | Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) | ||||||||||
| 45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) | 1 413 342 732 | 1 541 037 503 | 1 516 013 577 | |||||||
| 46. | Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) | 1 424 842 732 | 1 589 606 376 | 1 637 489 391 | |||||||
| 47. | Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) | 1 424 842 732 | 1 589 606 376 | 1 637 489 391 | |||||||
| 48. | Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 160 | 166 | 166 | |||||||
| adatok Ft-ban | ||||||
| Sor- szám | Rovat szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 102 737 010 | 4 931 255 454 | 4 931 255 454 | |
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 68 915 405 | 68 915 405 | |
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 444 815 000 | 565 313 253 | 575 443 628 | |
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 3 887 800 000 | 5 223 800 000 | 5 359 693 831 | |
| 5. | B400 | Működési bevételek | 1 385 519 984 | 1 447 263 589 | 1 687 912 574 | |
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 3 016 462 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 8 820 871 994 | 12 236 547 701 | 12 626 237 354 | ||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 166 811 760 | 198 036 764 | 207 240 145 | |
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 840 188 | 29 475 202 | 30 523 521 | |
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 2 641 546 472 | 3 419 488 569 | 5 699 583 095 | |
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 | |
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 808 219 893 | 808 244 295 | |
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 342 682 860 | 549 864 174 | 548 364 174 | |
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 33 859 500 | 33 859 500 | |
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 433 300 000 | 2 811 822 000 | 2 797 057 200 | |
| 17. | K513 | Tartalékok | 771 720 656 | 609 014 916 | 583 704 784 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 6 521 901 936 | 8 589 781 018 | 10 838 576 714 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 2 298 970 058 | 3 646 766 683 | 1 787 660 640 | ||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 44 176 693 | 44 176 693 | |
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 693 430 810 | 4 047 832 867 | 3 348 682 867 | |
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 303 182 874 | 303 182 874 | 574 648 563 | |
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 9 084 592 | |
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11 000 000 | 61 000 000 | 117 000 000 | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 4 007 613 684 | 4 456 192 434 | 4 093 592 715 | ||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 13 796 180 499 | 14 119 664 787 | 11 667 537 295 | |
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 4 037 523 935 | 5 014 256 665 | 4 613 937 244 | |
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 104 195 548 | 759 423 323 | 760 923 323 | |
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 38 494 931 | 47 579 523 | |
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 163 233 | 289 523 233 | 305 367 019 | |
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 18 020 063 215 | 20 221 362 939 | 17 395 344 404 | ||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -14 012 449 531 | -15 765 170 505 | -13 301 751 689 | ||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 12 828 485 678 | 16 692 740 135 | 16 719 830 069 | ||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 24 541 965 151 | 28 811 143 957 | 28 233 921 118 | ||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -11 713 479 473 | -12 118 403 822 | -11 514 091 049 | ||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | ||||
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | ||||
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | ||||
| 40. | B813 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 835 929 468 | 13 065 217 574 | 13 065 217 574 | |
| 41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 3 230 359 055 | 10 767 958 276 | 15 349 283 156 | ||
| 42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) | 16 066 288 523 | 23 833 175 850 | 28 414 500 730 | ||
| 43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 4 352 809 050 | 5 018 543 752 | 4 991 367 488 | ||
| 44. | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 6 696 228 276 | 11 909 042 193 | ||
| 45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 4 352 809 050 | 11 714 772 028 | 16 900 409 681 | ||
| 46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 11 713 479 473 | 12 118 403 822 | 11 514 091 049 | ||
| 47. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) | 28 894 774 201 | 40 525 915 985 | 45 134 330 799 | ||
| 48. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) | 28 894 774 201 | 40 525 915 985 | 45 134 330 799 | ||
| Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma | ||||||
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | E | F | |
| 49. | Választott tisztségviselők | 47,00 | 47,00 | 47,00 | ||
| 50. | Egészségügyi Alapellátás | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| 51. | Japán tanár | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 52. | Közfoglalkoztatottak | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| 53. | Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| 54. | Önkormányzat összesen: | 65,00 | 65,00 | 65,00 | ||
| adatok Ft-ban | |||||||||||||
| Sor- szám | Feladat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Változás | Javasolt módosított előirányzat | Változás | |||||||
| mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | Változás | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | Változás | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||||||
| 2. | 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 132,88 | 5 475 000 | 727 518 000 | 132,88 | 5 492 000 | 729 776 960 | 0 | 132,88 | 5 492 000 | 729 776 960 | 0 | |
| 3. | 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás | 0 | -327 497 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. | 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 392,10 | 25 200 | 60 280 920 | 2 392,10 | 25 200 | 60 280 920 | 2 392,10 | 25 200 | 60 280 920 | |||
| 5. | 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás | -60 280 920 | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása | 154 089 500 | 154 089 500 | 154 089 500 | |||||||||
| 7. | 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás | -154 089 500 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 134 930 | 2 134 930 | 2 134 930 | |||||||||
| 9. | 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -2 134 930 | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása | 96 542 698 | 98 596 798 | 0 | 98 596 798 | 0 | |||||||
| 11. | 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása | -96 542 698 | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 58 053 | 2700 | 156 743 100 | 58 053 | 2700 | 156 743 100 | 58 053 | 2700 | 156 743 100 | |||
| 13. | 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | -156 743 100 | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 365 | 2550 | 930 750 | 365 | 2550 | 930 750 | 365 | 2550 | 930 750 | |||
| 15. | 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -930 750 | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 798 219 893 | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 400 020 005 | 1 202 552 958 | 0 | 1 202 552 958 | 0 | |||||||
| 18. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||||||
| 19. | 1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása | 146,5 | 4 861 500 | 712 209 750 | 144,2 | 4 861 500 | 701 028 300 | -6 806 100 | 144,2 | 4 861 500 | 701 028 300 | 0 | |
| 20. | 1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 96,0 | 2 919 000 | 280 224 000 | 96,0 | 3 318 000 | 318 528 000 | 0 | 96,0 | 3 318 000 | 318 528 000 | 0 | |
| 21. | 1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 1,0 | 4 861 500 | 4 861 500 | 1,0 | 4 861 500 | 4 861 500 | 0 | 1,0 | 4 861 500 | 4 861 500 | 0 | |
| 22. | 1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás | 1600,3 | 97 400 | 155 869 220 | 1570,3 | 97 400 | 152 947 220 | -1 948 000 | 1570,3 | 97 400 | 152 947 220 | 0 | |
| 23. | 1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 45 | 432 000 | 19 440 000 | 44 | 432 000 | 19 008 000 | 432 000 | 44 | 432 000 | 19 008 000 | 0 | |
| 24. | 1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 7 | 1 611 000 | 11 277 000 | 7 | 1 611 000 | 11 277 000 | 0 | 7 | 1 611 000 | 11 277 000 | 0 | |
| 25. | 1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 0 | 7 | 396 000 | 2 772 000 | 0 | 7 | 396 000 | 2 772 000 | 0 | |||
| 26. | 1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 0 | 2 | 1 476 750 | 2 953 500 | 0 | 2 | 1 476 750 | 2 953 500 | 0 | |||
| 27. | 1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék | 11 | 811 600 | 8 927 600 | 11,3 | 811 600 | 9 171 080 | 243 480 | 11,3 | 811 600 | 9 171 080 | 0 | |
| 28. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 1 192 809 070 | 1 222 546 600 | -8 078 620 | 1 222 546 600 | 0 | |||||||
| 29. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||||||||||
| 30. | Önkormányzati feladatok | ||||||||||||
| 31. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 0 | 210 272 407 | 70 148 790 | 210 272 407 | 0 | |||||||
| 32. | 1.3.2.3.1 szociális étkeztetés | 298 | 66 360 | 19 775 280 | 341 | 67 570 | 23 041 370 | 202 710 | 341 | 67 570 | 23 041 370 | 0 | |
| 33. | 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés | 6 | 25 000 | 150 000 | 6 | 25 000 | 150 000 | 0 | 6 | 25 000 | 150 000 | 0 | |
| 34. | 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 77 | 363 000 | 27 951 000 | 88 | 378 110 | 33 273 680 | 10 587 080 | 88 | 378 110 | 33 273 680 | 0 | |
| 35. | 1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása | 25 | 217 000 | 5 425 000 | 21 | 224 190 | 4 707 990 | 448 380 | 21 | 224 190 | 4 707 990 | 0 | |
| 36. | 1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 19 | 732 000 | 13 908 000 | 19 | 755 880 | 14 361 720 | 0 | 19 | 755 880 | 14 361 720 | 0 | |
| 37. | 1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása | 9 | 732 000 | 6 588 000 | 9 | 746 546 | 6 718 914 | -746 546 | 9 | 746 546 | 6 718 914 | 0 | |
| 38. | 1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 27 | 375 000 | 10 125 000 | 23 | 382 150 | 8 789 450 | -382 150 | 23 | 382 150 | 8 789 450 | 0 | |
| 39. | 1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma | 7 | 225 000 | 1 575 000 | 8 | 229 290 | 1 834 320 | 0 | 8 | 229 290 | 1 834 320 | 0 | |
| 40. | 1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 27 | 251 100 | 6 779 700 | 25 | 258 300 | 6 457 500 | -774 900 | 25 | 258 300 | 6 457 500 | 0 | |
| 41. | 1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása | 10 | 601 350 | 6 013 500 | 10 | 618 280 | 6 182 800 | 0 | 10 | 618 280 | 6 182 800 | 0 | |
| 42. | 1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen | 23 | 601 350 | 13 831 050 | 23 | 618 280 | 14 220 440 | -1 854 840 | 23 | 618 280 | 14 220 440 | 0 | |
| 43. | 1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény | 1 | 10 065 900 | 10 065 900 | 1 | 10 065 900 | 10 065 900 | 0 | 1 | 10 065 900 | 10 065 900 | 0 | |
| 44. | 1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás | 1 | 309 140 | 309 140 | -309 140 | 1 | 309 140 | 309 140 | 0 | ||||
| 45. | 1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 19,4 | 5 100 000 | 98 940 000 | 19,9 | 5 100 000 | 101 490 000 | -1 530 000 | 19,9 | 5 100 000 | 101 490 000 | 0 | |
| 46. | 1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 45,3 | 4 260 000 | 192 978 000 | 46,3 | 4 260 000 | 197 238 000 | -2 982 000 | 46,3 | 4 260 000 | 197 238 000 | 0 | |
| 47. | 1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás | 84 745 000 | 73 448 000 | 5 787 000 | 73 448 000 | 0 | |||||||
| 48. | 1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 57 | 4 234 040 | 241 340 280 | 56 | 4 442 000 | 248 752 000 | 0 | 56 | 4 442 000 | 248 752 000 | 0 | |
| 49. | 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás | 90 095 454 | 88 271 454 | -1 120 000 | 88 271 454 | 0 | |||||||
| 50. | 1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | 62,07 | 2 376 000 | 147 478 320 | 53,65 | 2 430 000 | 130 369 500 | -1 773 900 | 53,65 | 2 430 000 | 130 369 500 | 0 | |
| 51. | 1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | 119 271 455 | 117 432 153 | 8 595 178 | 117 432 153 | 0 | |||||||
| 52. | 1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása | 507 | 285 | 144 495 | 127 | 285 | 36 195 | -108 300 | 127 | 285 | 36 195 | 0 | |
| 53. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás | ||||||||||||
| 54. | 1.3.2.15.1.1 alaptámogatás | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| 55. | 1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás | 40 | 211 000 | 8 440 000 | 40 | 217 116 | 8 684 640 | 0 | 40 | 217 116 | 8 684 640 | 0 | |
| 56. | 9. számú melléklet összesen | 10 440 000 | 10 684 640 | 0 | 10 684 640 | 0 | |||||||
| 57. | Önkormányzati feladatok összesen: | 1 107 620 434 | 1 308 107 573 | 84 187 362 | 1 308 107 573 | 0 | |||||||
| 58. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása | ||||||||||||
| 59. | 1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat | 11,3 | 4 100 000 | 46 330 000 | 11,3 | 4 256 200 | 48 095 060 | 0 | 11,3 | 4 256 200 | 48 095 060 | 0 | |
| 60. | 1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás | 16,8 | 3 650 000 | 61 320 000 | 16,8 | 3 828 555 | 64 319 724 | 0 | 16,8 | 3 828 555 | 64 319 724 | 0 | |
| 61. | 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 58 927 705 | 58 927 705 | 58 927 705 | |||||||||
| 62. | 1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása | 6 | 4 234 040 | 25 404 240 | 6 | 4 442 000 | 26 652 000 | 0 | 6 | 4 442 000 | 26 652 000 | 0 | |
| 63. | 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás | 9 490 546 | 9 490 546 | 9 490 546 | |||||||||
| 64. | Támogató szolgáltatás | ||||||||||||
| 65. | 1.3.2.14.1 alaptámogatás | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| 66. | 1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás | 3 300 | 2 800 | 9 240 000 | 3 300 | 2 888 | 9 530 400 | 0 | 3 300 | 2 888 | 9 530 400 | 0 | |
| 67. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: | 213 712 491 | 220 015 435 | 0 | 220 015 435 | 0 | |||||||
| 68. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 1 321 332 925 | 1 528 123 008 | 84 187 362 | 1 528 123 008 | 0 | |||||||
| 69. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||||||
| 70. | 1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 58 053 | 2 170 | 125 975 010 | 58 053 | 2 206 | 128 064 918 | 0 | 58 053 | 2 206 | 128 064 918 | 0 | |
| 71. | 2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 62 600 000 | 62 600 000 | 62 600 000 | |||||||||
| 72. | 2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. | 0 | 202 000 | 0 | 202 000 | 0 | |||||||
| 73. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 188 575 010 | 190 866 918 | 0 | 190 866 918 | 0 | |||||||
| 74. | Működési célú költségvetési támogatások | ||||||||||||
| 75. | 2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján kapott támogatás | 0 | 750 000 000 | 0 | 750 000 000 | 0 | |||||||
| 76. | Működési célú költségvetési támogatások összesen: | 0 | 750 000 000 | 0 | 750 000 000 | 0 | |||||||
| 77. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 37 165 970 | 0 | 37 165 970 | 0 | |||||||
| 78. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | ||||||||||||
| 79. | III.3.5. Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon | 0 | 44 176 693 | 0 | 44 176 693 | 0 | |||||||
| 80. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen | 0 | 44 176 693 | 0 | 44 176 693 | 0 | |||||||
| 81. | Mindösszesen | 3 102 737 010 | 4 975 432 147 | 76 108 742 | 4 975 432 147 | 0 | |||||||
| 82. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 798 219 893 | 0 | 798 219 893 | 0 | ||||||||
| adatok Ft-ban | ||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Bevételek | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |||
| A | B | C | D | E | F | |||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
| 2. | B111 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 400 020 005 | 1 202 552 958 | 1 202 552 958 | |
| 3. | B112 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 192 809 070 | 1 222 546 600 | 1 222 546 600 | |
| 4. | B113 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 321 332 925 | 1 528 123 008 | 1 528 123 008 | |
| 5. | B114 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 188 575 010 | 190 866 918 | 190 866 918 | |
| 6. | B115 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 750 000 000 | 750 000 000 | |
| 7. | B116 | 01 | 1 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 37 165 970 | 37 165 970 | |
| 8. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 3 102 737 010 | 4 931 255 454 | 4 931 255 454 | ||||
| 9. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 68 915 405 | 68 915 405 | |||
| 10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
| 11. | B160 | 01 | 1 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás | 70 000 000 | 70 000 000 | 43 174 400 | |
| 12. | B160 | 02 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 13. | B160 | 03 | 2 | KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” | 18 415 000 | 18 415 000 | 18 415 000 | |
| 14. | B160 | 04 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami | 351 400 000 | 351 400 000 | 351 400 000 | |
| 15. | B160 | 05 | 2 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 1 900 310 | 1 925 390 | |
| 16. | B160 | 06 | 2 | Utcai szociális munka | 0 | 0 | 8 311 000 | |
| 17. | B160 | 07 | 1 | 1879/2020. (XII.4) Korm.határozat - kulturális ágazat támogatása | 0 | 60 000 000 | 60 000 000 | |
| 18. | B160 | 08 | 2 | Fejlesztő foglalkoztatás pályázat | 0 | 0 | 4 855 500 | |
| 19. | B160 | 09 | 2 | Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut. | 0 | 0 | 17 090 171 | |
| 20. | B160 | 10 | 2 | Mezőőri szolgálat | 0 | 0 | 2 160 000 | |
| 21. | B160 | 11 | 1 | Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása - NKA | 0 | 56 597 943 | 56 597 943 | |
| 22. | B160 | 12 | 1 | Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetés | 0 | 0 | 25 000 | |
| 23. | B160 | 13 | 2 | Nyári diákmunka | 0 | 0 | 4 489 224 | |
| 24. | B160 | 14 | 2 | Autómentes Nap | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 25. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 444 815 000 | 565 313 253 | 575 443 628 | ||||
| 26. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 3 547 552 010 | 5 565 484 112 | 5 575 614 487 | ||||
| 27. | B210 | 01 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 44 176 693 | 44 176 693 | ||
| 28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
| 29. | B250 | 01 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | |
| 30. | B250 | 02 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 37 750 000 | 37 750 000 | 37 750 000 | |
| 31. | B250 | 03 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” | 22 722 787 | 22 722 787 | 22 722 787 | |
| 32. | B250 | 04 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 48 631 897 | 48 631 897 | 48 631 897 | |
| 33. | B250 | 05 | 1 | TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 260 207 220 | 260 207 220 | 260 207 220 | |
| 34. | B250 | 06 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 35. | B250 | 07 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése | 112 341 | 112 341 | 112 341 | |
| 36. | B250 | 08 | 1 | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése | 643 150 000 | 643 150 000 | 0 | |
| 37. | B250 | 09 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 944 000 000 | 944 000 000 | 944 000 000 | |
| 38. | B250 | 10 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével | 241 521 000 | 241 521 000 | 241 521 000 | |
| 39. | B250 | 11 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 24 750 000 | 24 750 000 | 24 750 000 | |
| 40. | B250 | 12 | 1 | „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 337 585 565 | 337 585 565 | 337 585 565 | |
| 41. | B250 | 13 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése | 0 | 275 000 000 | 275 000 000 | |
| 42. | B250 | 14 | 2 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | B250 | 15 | 2 | Zöld Busz demonstrációs mintaprojekt | 0 | 56 000 000 | 0 | |
| 44. | B250 | 16 | 1 | NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása | 0 | 23 402 057 | 23 402 057 | |
| 45. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 3 693 430 810 | 4 047 832 867 | 3 348 682 867 | ||||
| 46. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 693 430 810 | 4 092 009 560 | 3 392 859 560 | ||||
| 47. | B340 | 00 | Vagyoni tipusú adók | |||||
| 48. | B340 | 01 | 2 | Építményadó | 1 270 000 000 | 1 270 000 000 | 1 243 926 434 | |
| 49. | B340 | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 370 000 000 | 370 000 000 | 374 646 988 | |
| 50. | B340 | Vagyoni típusú adók összesen: | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | 1 618 573 422 | |||
| 51. | B34 | Vagyoni típusú adók | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | 1 618 573 422 | |||
| 52. | B351 | 00 | Értékesítési és forgalmi adók | |||||
| 53. | B351 | 01 | 2 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó | 2 100 000 000 | 3 436 000 000 | 3 585 575 236 | |
| 54. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók összesen: | 2 100 000 000 | 3 436 000 000 | 3 585 575 236 | |||
| 55. | B355 | 00 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
| 56. | B355 | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 93 000 000 | 93 000 000 | 70 216 792 | |
| 57. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 93 000 000 | 93 000 000 | 70 216 792 | |||
| 58. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 2 193 000 000 | 3 529 000 000 | 3 655 792 028 | |||
| 59. | B360 | 00 | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
| 60. | B360 | 01 | 1 | Környezetvédelmi bírság | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| 61. | B360 | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000 | 2 500 000 | 14 874 711 | |
| 62. | B360 | 03 | 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata | 20 000 000 | 20 000 000 | 32 742 353 | |
| 63. | B360 | 04 | 1 | Talajterhelési díj | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 904 957 | |
| 64. | B360 | 05 | 1 | Közterület foglalási díj | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 085 390 | |
| 65. | B360 | 06 | 2 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 37 608 | |
| 66. | B360 | 07 | 2 | Településkép-védelmi bírság | 0 | 0 | 560 000 | |
| 67. | B360 | 08 | 2 | Idegen bevételek (adó) | 0 | 0 | 666 845 | |
| 68. | B360 | 09 | 1 | Államigazgatási eljárási illeték | 0 | 0 | 1 106 517 | |
| 69. | B360 | 10 | 2 | Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 50 000 | |
| 70. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 54 800 000 | 54 800 000 | 85 328 381 | |||
| 71. | B3 | Közhatalmi bevételek összesen: | 3 887 800 000 | 5 223 800 000 | 5 359 693 831 | |||
| 72. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
| 73. | B402 | 01 | 2 | Behajtási engedély | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 74. | B402 | 02 | 2 | Szúnyoggyérítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 75. | B402 | 03 | 1 | Viziközmű bérleti díj | 368 210 000 | 368 210 000 | 368 210 000 | |
| 76. | B402 | 04 | 2 | Szeméttelep bérleti díj | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | |
| 77. | B402 | 05 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj | 15 240 000 | 15 240 000 | 15 240 000 | |
| 78. | B402 | 06 | 2 | Parkolók bérleti díja | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |
| 79. | B402 | 07 | 2 | Bérleti díjak | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 80. | B402 | 08 | 1 | Közterület foglalási díj (2020) | 0 | 0 | 0 | |
| 81. | B402 | 09 | 2 | Kéményseprő és egyéb szolg. bevétel | 0 | 0 | 0 | |
| 82. | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 686 650 000 | 686 650 000 | 686 650 000 | ||||
| 83. | Továbbszámlázott szolgáltatás | |||||||
| 84. | B403 | 01 | 2 | Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 7 430 835 | |
| 85. | Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 7 430 835 | ||||
| 86. | B404 | Tulajdonosi bevételek | ||||||
| 87. | B404 | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja | 210 000 000 | 210 000 000 | 254 990 137 | |
| 88. | B404 | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja | 75 000 000 | 75 000 000 | 78 183 476 | |
| 89. | B404 | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| 90. | Tulajdonosi bevételek összesen: | 285 400 000 | 285 400 000 | 333 573 613 | ||||
| 91. | B405 | 01 | 1 | Diétás étkezés | 500 000 | 500 000 | 859 875 | |
| 92. | B406 | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 209 124 000 | 209 124 000 | 209 124 000 | |
| 93. | B407 | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 166 845 984 | 166 845 984 | 247 620 273 | |
| 94. | B408 | 01 | 2 | Kamatbevételek | 20 000 000 | 42 691 230 | 144 850 567 | |
| 95. | B409 | 01 | 2 | Árfolyamnyereség | 0 | 0 | 132 | |
| 96. | B410 | 01 | 1 | Kártérítés biztosítóktól | 0 | 0 | 79 000 | |
| 97. | B411 | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek | 15 000 000 | 54 052 375 | 45 427 313 | |
| 98. | B411 | 02 | 2 | Hálózatfejlesztési hozzájárulás | 1 000 000 | 1 000 000 | 12 296 966 | |
| 99. | B4 | Működési bevételek összesen: | 1 385 519 984 | 1 447 263 589 | 1 687 912 574 | |||
| 100. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
| 101. | B510 | 01 | 2 | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) | 7 362 000 | 7 362 000 | 7 362 000 | |
| 102. | B510 | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) | 2 520 874 | 2 520 874 | 2 520 874 | |
| 103. | B510 | 032 | 2 | Vezetékjog értékesítés | 0 | 0 | 167 797 | |
| 104. | Immateriális javak értékesítése összesen: | 9 882 874 | 9 882 874 | 10 050 671 | ||||
| 105. | Ingatlanok értékesítése | |||||||
| 106. | B520 | 01 | 2 | Épületek értékesítése | 130 000 000 | 130 000 000 | 0 | |
| 107. | B520 | 02 | 2 | Helyiségek értékesítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 200 080 095 | |
| 108. | B520 | 03 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) | 160 000 000 | 160 000 000 | 329 985 752 | |
| 109. | B520 | 04 | 2 | Telek értékesítés | 1 300 000 | 1 300 000 | 33 997 715 | |
| 110. | B52 | Ingatlanok értékesítése összesen: | 293 300 000 | 293 300 000 | 564 063 562 | |||
| 111. | B530 | 012 | 2 | Egyéb gép, berendezés értékesítés | 0 | 0 | 534 330 | |
| 112. | B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 303 182 874 | 303 182 874 | 574 648 563 | |||
| 113. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| 114. | B650 | 01 | 2 | Támogatás visszafizetések | 0 | 0 | 3 016 462 | |
| 115. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 3 016 462 | ||||
| 116. | B740 | 01 | 2 | Dolgozók lakáskölcsön megtérítése | 0 | 0 | 9 084 592 | |
| 117. | B750 | 00 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
| 118. | B750 | 01 | 2 | Parkoló megváltás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 119. | B750 | 02 | 2 | Lakossági út- és közmű építés | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 120. | B750 | 03 | 2 | Győri Egyházmegye támogatás visszautalás | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| 121. | B750 | 04 | 2 | Zöld Busz demonstrációs mintaprojekt | 0 | 0 | 56 000 000 | |
| 122. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 11 000 000 | 61 000 000 | 117 000 000 | ||||
| 123. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 11 000 000 | 61 000 000 | 126 084 592 | |||
| 124. | B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen: | 12 828 485 678 | 16 692 740 135 | 16 719 830 069 | |||
| 125. | B8 | 00 | Finanszírozási bevétel | |||||
| 126. | B812 | 01 | 2 | Befektetési célú államkötvény visszavásárlás | 3 230 359 055 | 10 611 920 000 | 15 188 490 963 | |
| 127. | B813 | 01 | 2 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 835 929 468 | 13 065 217 574 | 13 065 217 574 | |
| 128. | B814 | 01 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 156 038 276 | 160 792 193 | |
| 129. | Finanszírozási bevétel összesen: | 16 066 288 523 | 23 833 175 850 | 28 414 500 730 | ||||
| 130. | Bevételek mindösszesen: | 28 894 774 201 | 40 525 915 985 | 45 134 330 799 | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 1. | Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal | 4 352 809 050 | 5 018 543 752 | 4 991 367 488 | |
| 2. | 2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 192 651 948 | 193 601 948 | 195 376 093 | |
| 3. | 2021. évi Önkormányzati dologi kiadások | 1 632 546 472 | 1 918 188 007 | 1 961 871 962 | |
| 4. | 2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 1 119 000 000 | 1 637 952 830 | 1 637 952 830 | |
| 5. | 2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 | |
| 6. | 2021. évi Önkormányzati fejlesztések | 2 465 179 807 | 3 025 508 443 | 3 059 140 719 | |
| 7. | 2021. évi Önkormányzati felújítások | 1 871 578 248 | 2 876 847 386 | 2 876 847 386 | |
| 8. | 2021.évi Terület és településfejlesztési program | 5 432 348 563 | 5 745 775 580 | 5 104 812 905 | |
| 9. | 2021. évi Modern Városok Program | 7 767 793 364 | 7 774 740 059 | 7 774 740 059 | |
| 10. | 2021. évi Önkormányzati általános támogatások | 2 877 146 093 | 4 572 514 788 | 4 582 474 380 | |
| 11. | 2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások | 84 500 000 | 69 500 000 | 69 500 000 | |
| 12. | 2021. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai | 172 500 000 | 232 500 000 | 232 500 000 | |
| 13. | 2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok | 25 000 000 | 6 721 228 276 | 11 934 042 193 | |
| 14. | 2021. évi Önkormányzati tartalékok | 771 720 656 | 609 014 916 | 583 704 784 | |
| 15. | -ebből általános tartalék | 100 000 000 | 329 013 | 329 013 | |
| 16. | Kiadások mindösszesen: | 28 894 774 201 | 40 525 915 985 | 45 134 330 799 | |
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások | ||||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 3. | 0 | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 6 000 000 | 6 000 000 | 7 536 059 | |
| 4. | 0 | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 135 227 560 | 136 177 560 | 136 177 560 | |
| 5. | 0 | 1 | 01 | 03 | K100 | 2 | Dietetikus megbízási díj | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| 6. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 143 027 560 | 143 977 560 | 145 513 619 | ||||
| 7. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 8. | 0 | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 9. | 0 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
| 10. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 11. | 0 | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 12. | 0 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| 13. | Egészségügy | ||||||||||
| 14. | 0 | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 12 784 200 | 12 784 200 | 12 784 200 | |
| 15. | 0 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 12 784 200 | 12 784 200 | 12 784 200 | ||||
| 16. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások összesen: | 166 811 760 | 167 761 760 | 169 297 819 | |||||
| 17. | Munkaadót terhelő járulékok | ||||||||||
| 18. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 19. | 0 | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 | Nyári diákmunka | 930 000 | 930 000 | 1 168 086 | |
| 20. | 0 | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 21 019 272 | 21 019 272 | 21 019 272 | |
| 21. | 0 | 2 | 01 | 03 | K200 | 2 | Dietetikus megbízási díj | 279 000 | 279 000 | 279 000 | |
| 22. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 22 228 272 | 22 228 272 | 22 466 358 | ||||
| 23. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 24. | 0 | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | |
| 25. | 0 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | ||||
| 26. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 27. | 0 | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
| 28. | 0 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 155 000 | 155 000 | 155 000 | ||||
| 29. | Egészségügy | ||||||||||
| 30. | 0 | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 2 106 916 | 2 106 916 | 2 106 916 | |
| 31. | 0 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 2 106 916 | 2 106 916 | 2 106 916 | ||||
| 32. | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 25 840 188 | 25 840 188 | 26 078 274 | |||||
| 33. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 192 651 948 | 193 601 948 | 195 376 093 | ||||||
| 2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 34. | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 182 487 948 | 183 437 948 | 183 437 948 | |||||
| 35. | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 10 164 000 | 10 164 000 | 11 938 145 | |||||
| 36. | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 192 651 948 | 193 601 948 | 195 376 093 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | Önkormányzati dologi kiadások | ||||||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 3. | 1 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj | 40 000 000 | 34 000 000 | 34 000 000 | |
| 4. | 1 | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése | 275 000 000 | 292 000 000 | 292 000 000 | |
| 5. | 1 | 0 | 01 | 03 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 0 | 0 | 889 576 | |
| 6. | 1 | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 30 000 000 | 83 000 000 | 77 110 424 | |
| 7. | 1 | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak | 96 000 000 | 102 000 000 | 107 000 000 | |
| 8. | 1 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 624 121 | |
| 9. | 1 | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség | 500 000 | 4 837 335 | 4 837 335 | |
| 10. | 1 | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok | 6 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 11. | 1 | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 | Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 12. | 1 | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 | Piknik rendezvények | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 13. | 1 | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 | Autómentes Nap | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 14. | 1 | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 15. | 1 | 0 | 01 | 12 | K300 | 1 | Közútkezelői készenlét | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 16. | 1 | 0 | 01 | 13 | K300 | 2 | Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása | 30 000 000 | 30 000 000 | 29 865 000 | |
| 17. | 1 | 0 | 01 | 13 | K512 | 2 | Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása | 0 | 0 | 135 000 | |
| 18. | 1 | 0 | 01 | 14 | K100 | 2 | Hűség napja - 100 éves évforduló | 0 | 2 842 728 | 2 842 728 | |
| 19. | 1 | 0 | 01 | 14 | K300 | 2 | Hűség napja - 100 éves évforduló | 10 000 000 | 8 105 972 | 8 105 972 | |
| 20. | 1 | 0 | 01 | 14 | K600 | 2 | Hűség napja - 100 éves évforduló | 0 | 1 384 300 | 1 384 300 | |
| 21. | 1 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 521 500 000 | 604 170 335 | 604 794 456 | ||||
| 22. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 23. | 1 | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 | Közösségi közlekedés egyedi megrendelések | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| 24. | 1 | 0 | 04 | 02 | K300 | 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 25. | 1 | 0 | 04 | 03 | K300 | 2 | Út és közműtervek készítése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 26. | 1 | 0 | 04 | 04 | K300 | 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés | 180 000 000 | 180 000 000 | 180 000 000 | |
| 27. | 1 | 0 | 04 | 05 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | |
| 28. | 1 | 0 | 04 | 06 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) | 12 000 000 | 15 242 000 | 15 242 000 | |
| 29. | 1 | 0 | 04 | 07 | K300 | 1 | Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 30. | 1 | 0 | 04 | 08 | K300 | 1 | Parkolóház üzembehelyezés és üzemeltetés | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 31. | 1 | 0 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 266 000 000 | 289 242 000 | 289 242 000 | ||||
| 32. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 33. | 1 | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | |
| 34. | 1 | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 | Környezetvédelmi alap | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 35. | 1 | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 | Környezetvédelmi program megvalósítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 36. | 1 | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 | Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 37. | 1 | 0 | 05 | 05 | K300 | 1 | KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” | 18 415 000 | 18 415 000 | 18 415 000 | |
| 38. | 1 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 67 415 000 | 67 415 000 | 67 415 000 | ||||
| 39. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 40. | 1 | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 | Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| 41. | 1 | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása | 850 000 | 850 000 | 850 000 | |
| 42. | 1 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Bécsi út határkilépő kezelése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 43. | 1 | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 | Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal | 30 000 000 | 48 874 430 | 48 874 430 | |
| 44. | 1 | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 | Tagsági díjak | 5 000 000 | 6 429 830 | 6 492 398 | |
| 45. | 1 | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 | Könyvvizsgálói díj | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 46. | 1 | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 | Ügyvédi megbízási díj | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
| 47. | 1 | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 48. | 1 | 0 | 06 | 09 | K100 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 0 | 901 922 | 901 922 | |
| 49. | 1 | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 1 000 000 | 398 078 | 398 078 | |
| 50. | 1 | 0 | 06 | 09 | K600 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 0 | 0 | ||
| 51. | 1 | 0 | 06 | 10 | K100 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 0 | 0 | 75 405 | |
| 52. | 1 | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 1 000 000 | 1 300 000 | 918 725 | |
| 53. | 1 | 0 | 06 | 10 | K512 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 0 | 0 | 200 000 | |
| 54. | 1 | 0 | 06 | 10 | K600 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 0 | 0 | 45 870 | |
| 55. | 1 | 0 | 06 | 10 | K700 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 0 | 0 | 60 000 | |
| 56. | 1 | 0 | 06 | 11 | K100 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 0 | 60 354 | 133 210 | |
| 57. | 1 | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 2 119 880 | 2 359 526 | 2 286 670 | |
| 58. | 1 | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | |
| 59. | 1 | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj | 24 130 000 | 24 130 000 | 35 560 000 | |
| 60. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Fizetendő bérleti díj | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 61. | 1 | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 40 000 000 | 49 000 000 | 32 788 077 | |
| 62. | 1 | 0 | 06 | 15 | K600 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 0 | 0 | 16 211 923 | |
| 63. | 1 | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 | Adótúlfizetés visszautalása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 64. | 1 | 0 | 06 | 17 | K300 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | |
| 65. | 1 | 0 | 06 | 18 | K300 | 1 | Vagyonnyilvántartás (Vízmű) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 66. | 1 | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek | 200 000 000 | 234 000 000 | 234 000 000 | |
| 67. | 1 | 0 | 06 | 20 | K300 | 2 | Földmérési alaptérkép frissítése | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 68. | 1 | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 975 598 | |
| 69. | 1 | 0 | 06 | 21 | K502 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 0 | 0 | 24 402 | |
| 70. | 1 | 0 | 06 | 22 | K300 | 1 | Függő tételek, teljesítési biztosítékok | 6 317 592 | 6 317 592 | 6 317 592 | |
| 71. | 1 | 0 | 06 | 23 | K300 | 1 | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 72. | 1 | 0 | 06 | 24 | K300 | 1 | Befizetendő ÁFA | 209 124 000 | 209 124 000 | 228 864 898 | |
| 73. | 1 | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat | 500 000 | 500 000 | 660 130 | |
| 74. | 1 | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 | Energiapiacra való kilépés | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 75. | 1 | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 | Közbeszerzések megjelentetési díjai | 5 000 000 | 6 000 000 | 7 378 800 | |
| 76. | 1 | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 77. | 1 | 0 | 06 | 28 | K600 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 0 | 18 288 000 | 18 288 000 | |
| 78. | 1 | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 1 000 000 | 695 041 | 695 041 | |
| 79. | 1 | 0 | 06 | 29 | K600 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 0 | 304 959 | 304 959 | |
| 80. | 1 | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 15 000 000 | 33 585 150 | 15 635 287 | |
| 81. | 1 | 0 | 06 | 30 | K600 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 0 | 0 | 17 949 863 | |
| 82. | 1 | 0 | 06 | 31 | K100 | 2 | Japán tanár (dologi) | 0 | 0 | 0 | |
| 83. | 1 | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 | Japán tanár (dologi) | 2 000 000 | 1 978 010 | 1 978 010 | |
| 84. | 1 | 0 | 06 | 31 | K600 | 2 | Japán tanár (beruházás) | 0 | 21 990 | 21 990 | |
| 85. | 1 | 0 | 06 | 32 | K300 | 2 | Harmadik személynek okozott kár | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 86. | 1 | 0 | 06 | 33 | K300 | 2 | Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | |
| 87. | 1 | 0 | 06 | 34 | K300 | 2 | Web- és térinformatikai rendszer átalakítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 88. | 1 | 0 | 06 | 35 | K100 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 0 | 873 116 | |
| 89. | 1 | 0 | 06 | 35 | K300 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 190 500 | 219 901 | |
| 90. | 1 | 0 | 06 | 35 | K600 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 161 290 | 161 290 | |
| 91. | 1 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 613 641 472 | 716 370 672 | 750 045 585 | ||||
| 92. | Egészségügy | ||||||||||
| 93. | 1 | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 | Foglalkozás egészségügy | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | |
| 94. | 1 | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 | Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) | 45 000 000 | 44 858 014 | 44 703 266 | |
| 95. | 1 | 0 | 07 | 02 | K600 | 1 | Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) | 0 | 141 986 | 296 734 | |
| 96. | 1 | 0 | 07 | 03 | K300 | 2 | Drogprevenciós akciók, programok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 97. | 1 | 0 | 07 | Egészségügy összesen: | 52 250 000 | 52 250 000 | 52 250 000 | ||||
| 98. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||
| 99. | 1 | 0 | 08 | 01 | K512 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 100. | 1 | 0 | 08 | 02 | K300 | 2 | Kedvezményes uszodai belépő (nyári) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 101. | 1 | 0 | 08 | 03 | K300 | 1 | Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. | 60 240 000 | 60 240 000 | 68 240 000 | |
| 102. | 1 | 0 | 08 | 04 | K100 | 2 | Egészséges városok rendezvényei | 0 | 0 | 329 932 | |
| 103. | 1 | 0 | 08 | 04 | K300 | 2 | Egészséges városok rendezvényei | 1 000 000 | 951 450 | 515 762 | |
| 104. | 1 | 0 | 08 | 04 | K600 | 2 | Egészséges városok rendezvényei | 0 | 48 550 | 154 306 | |
| 105. | 1 | 0 | 08 | 05 | K300 | 2 | Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása | 5 000 000 | 57 498 100 | 55 418 475 | |
| 106. | 1 | 0 | 08 | 05 | K600 | 2 | Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása | 0 | 2 501 900 | 4 581 525 | |
| 107. | 1 | 0 | 08 | 06 | K100 | 2 | Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 108. | 1 | 0 | 08 | 06 | K300 | 2 | Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek | 0 | 17 000 000 | 17 000 000 | |
| 109. | 1 | 0 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 70 240 000 | 145 240 000 | 153 240 000 | ||||
| 110. | Oktatás | ||||||||||
| 111. | 1 | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 | Első, második osztályosok füzetcsomagja | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 112. | 1 | 0 | 09 | 02 | K300 | 2 | Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 113. | 1 | 0 | 09 | 03 | K300 | 2 | Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények | 0 | 2 000 000 | 3 384 921 | |
| 114. | 1 | 0 | 09 | Oktatás összesen: | 7 000 000 | 9 000 000 | 10 384 921 | ||||
| 115. | Szociális védelem | ||||||||||
| 116. | 1 | 0 | 10 | 01 | K300 | 1 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 117. | 1 | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 118. | 1 | 0 | 10 | 03 | K300 | 1 | Diétás étkezés | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | |
| 119. | 1 | 0 | 10 | Szociális védelem összesen: | 34 500 000 | 34 500 000 | 34 500 000 | ||||
| 120. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 632 546 472 | 1 918 188 007 | 1 961 871 962 | |||||
| 2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 121. | 1 | 0 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 6 805 004 | 8 156 313 | ||||
| 122. | 1 | 0 | K300 | Dologi kiadások | 1 600 546 472 | 1 803 530 028 | 1 814 785 063 | ||||
| 123. | 1 | 0 | K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 24 402 | ||||
| 124. | 1 | 0 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 335 000 | ||||
| 125. | 1 | 0 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 22 852 975 | 59 400 760 | ||||
| 126. | 1 | 0 | K700 | Felújítás (áfával) | 30 000 000 | 83 000 000 | 77 170 424 | ||||
| 127. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 632 546 472 | 1 918 188 007 | 1 961 871 962 | |||||
| 2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 128. | 1 | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 120 596 592 | 1 219 838 592 | 1 248 203 611 | ||||
| 129. | 1 | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 511 949 880 | 698 349 415 | 713 668 351 | ||||
| 130. | 1 | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
| 131. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 632 546 472 | 1 918 188 007 | 1 961 871 962 | |||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | 2 | 1 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások | ||||||||
| 2. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 3. | 2 | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása | 70 000 000 | 70 000 000 | 89 217 485 | |
| 4. | 2 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása | 120 000 000 | 200 000 000 | 180 782 515 | |
| 5. | 2 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 190 000 000 | 270 000 000 | 270 000 000 | ||||
| 6. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 7. | 2 | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. települési hulladék | 270 000 000 | 318 898 730 | 318 898 730 | |
| 8. | 2 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 270 000 000 | 318 898 730 | 318 898 730 | ||||
| 9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 10. | 2 | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg. | 260 000 000 | 320 000 000 | 320 000 000 | |
| 11. | 2 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 12. | 2 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 290 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | ||||
| 13. | 2 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 750 000 000 | 938 898 730 | 938 898 730 | ||||||
| 14. | 2 | 2 | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok | ||||||||
| 15. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 16. | 2 | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. köztemető fenntartás | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 17. | 2 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||
| 18. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 19. | 2 | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása | 20 000 000 | 22 054 101 | 22 054 101 | |
| 20. | 2 | 2 | 04 | 01 | K700 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása | 0 | 59 999 999 | 59 999 999 | |
| 21. | 2 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. vízkár elhárítás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 22. | 2 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 21 500 000 | 83 554 100 | 83 554 100 | ||||
| 23. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 24. | 2 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési hulladék | 30 000 000 | 33 910 290 | 33 910 290 | |
| 25. | 2 | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 26. | 2 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 36 000 000 | 39 910 290 | 39 910 290 | ||||
| 27. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 28. | 2 | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési vízellátás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 29. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágitás | 180 000 000 | 280 000 000 | 280 000 000 | |
| 30. | 2 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 31. | 2 | 2 | 06 | 04 | K100 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 0 | 0 | 868 976 | |
| 32. | 2 | 2 | 06 | 04 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 100 000 000 | 244 314 772 | 238 119 236 | |
| 33. | 2 | 2 | 06 | 04 | K600 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 0 | 105 537 | 3 074 723 | |
| 34. | 2 | 2 | 06 | 04 | K700 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 0 | 19 669 401 | 22 026 775 | |
| 35. | 2 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 291 500 000 | 555 589 710 | 555 589 710 | ||||
| 36. | 2 | 1 | SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 750 000 000 | 938 898 730 | 938 898 730 | |||||
| 37. | 2 | 2 | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 369 000 000 | 699 054 100 | 699 054 100 | |||||
| 38. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 119 000 000 | 1 637 952 830 | 1 637 952 830 | ||||||
| 2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 39. | 2 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 0 | 868 976 | |||||
| 40. | 2 | K300 | Dologi kiadás | 999 000 000 | 1 358 177 893 | 1 371 199 842 | |||||
| 41. | 2 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 105 537 | 3 074 723 | |||||
| 42. | 2 | K700 | Felújítás (áfával) | 120 000 000 | 279 669 400 | 262 809 289 | |||||
| 43. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 119 000 000 | 1 637 952 830 | 1 637 952 830 | ||||||
| 2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 44. | 2 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 861 500 000 | 1 136 363 120 | 1 155 580 605 | |||||
| 45. | 2 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 257 500 000 | 501 589 710 | 482 372 225 | |||||
| 46. | 2 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 119 000 000 | 1 637 952 830 | 1 637 952 830 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | Szociális védelem | ||||||||
| 2. | 0 | 3 | 10 | 01 | K400 | 2 | Települési segély és családtámogatások együttesen | 120 000 000 | |
| 3. | 0 | 3 | 10 | 02 | K400 | 2 | Babakötvény | 10 000 000 | |
| 4. | 0 | 3 | 10 | Szociális védelem összesen: | 130 000 000 | ||||
| 5. | 0 | 3 | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 130 000 000 | ||||
| 2021. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 6. | 0 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | ||||
| 7. | 0 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 130 000 000 | ||||
| 8. | 0 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | ||||
| 9. | 0 | 3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 130 000 000 | |||||
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete | 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 1. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
| 2. | 3 | 2 | 01 | 01 | K300 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 0 | 307895 | 307 895 | |
| 3. | 3 | 2 | 01 | 01 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 41 030 800 | 74 722 905 | 74 722 905 | |
| 4. | 3 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 41 030 800 | 75 030 800 | 75 030 800 | ||||
| 5. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
| 6. | 3 | 2 | 04 | 01 | K300 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 0 | 0 | 3 373 011 | |
| 7. | 3 | 2 | 04 | 01 | K600 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 35 000 000 | 35 000 000 | 31 626 989 | |
| 8. | 3 | 2 | 04 | 02 | K600 | 2 | Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 9. | 3 | 2 | 04 | 03 | K600 | 2 | Járdaépítés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 10. | 3 | 2 | 04 | 04 | K600 | 2 | Forgalomtechnikai fejlesztések | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 11. | 3 | 2 | 04 | 05 | K600 | 2 | Parkolóbővítés a város területén | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 12. | 3 | 2 | 04 | 06 | K300 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 0 | 4 334 500 | 4 334 500 | |
| 13. | 3 | 2 | 04 | 06 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 10 000 000 | 6 065 423 | 6 065 423 | |
| 14. | 3 | 2 | 04 | 07 | K600 | 2 | Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 15. | 3 | 2 | 04 | 08 | K600 | 2 | Balfi út -és csapadékcsatorna építés | 10 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | |
| 16. | 3 | 2 | 04 | 09 | K600 | 2 | Járdák akadálymentesítése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 17. | 3 | 2 | 04 | 10 | K600 | 2 | Deákkúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 18. | 3 | 2 | 04 | 11 | K300 | 2 | Önkormányzati ingatlanok fejlesztése | 0 | 1 270 000 | 1 270 000 | |
| 19. | 3 | 2 | 04 | 11 | K600 | 2 | Önkormányzati ingatlanok fejlesztése | 3 000 000 | 16 730 000 | 16 730 000 | |
| 20. | 3 | 2 | 04 | 12 | K600 | 2 | Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén | 471 849 249 | 707 849 249 | 707 849 249 | |
| 21. | 3 | 2 | 04 | 13 | K300 | 2 | Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése | 0 | 0 | 28 316 486 | |
| 22. | 3 | 2 | 04 | 13 | K600 | 2 | Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése | 110 000 000 | 110 000 000 | 111 213 175 | |
| 23. | 3 | 2 | 04 | 14 | K840 | 2 | Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 24. | 3 | 2 | 04 | 15 | K100 | 2 | Zöld busz demonstrációs mintaprojekt | 0 | 0 | 119 937 | |
| 25. | 3 | 2 | 04 | 15 | K300 | 2 | Zöld busz demonstrációs mintaprojekt | 0 | 31 000 000 | 31 000 000 | |
| 26. | 3 | 2 | 04 | 15 | K600 | 2 | Zöld busz demonstrációs mintaprojekt | 0 | 25 000 000 | 24 880 063 | |
| 27. | 3 | 2 | 04 | 16 | K600 | 2 | Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) | 0 | 80 000 000 | 80 000 000 | |
| 28. | 3 | 2 | 04 | 17 | K600 | 2 | Úttörő utcai út -és csapadékcsatorna építés | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 29. | 3 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 702 949 249 | 1 200 349 172 | 1 229 878 833 | ||||
| 30. | Környezetvédelem | ||||||||||
| 31. | 3 | 2 | 05 | 01 | K300 | 2 | Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése | 0 | 14 350 255 | 14 350 255 | |
| 32. | 3 | 2 | 05 | 01 | K600 | 2 | Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése | 262 821 004 | 248 470 749 | 227 421 608 | |
| 33. | 3 | 2 | 05 | 01 | K700 | 2 | Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése | 0 | 0 | 21 049 141 | |
| 34. | 3 | 2 | 05 | 02 | K600 | 2 | Sopron-Görbehalom Csorga utca vízellátás és szennyvízelvezetés | 16 065 646 | 16 065 646 | 16 065 646 | |
| 35. | 3 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 278 886 650 | 278 886 650 | 278 886 650 | ||||
| 36. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
| 37. | 3 | 2 | 06 | 01 | K600 | 2 | Földhasználati, szolgalmi jog alapítása | 30 000 000 | 30 750 000 | 30 750 000 | |
| 38. | 3 | 2 | 06 | 02 | K600 | 2 | Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 39. | 3 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 0 | 0 | 328 527 | |
| 40. | 3 | 2 | 06 | 03 | K600 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 43 495 000 | 43 495 000 | 43 166 473 | |
| 41. | 3 | 2 | 06 | 04 | K300 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 0 | 0 | 706 222 | |
| 42. | 3 | 2 | 06 | 04 | K600 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 16 000 000 | 16 000 000 | 15 293 778 | |
| 43. | 3 | 2 | 06 | 05 | K300 | 2 | Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása | 0 | 22 664 875 | 22 664 875 | |
| 44. | 3 | 2 | 06 | 05 | K600 | 2 | Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása | 31 493 213 | 32 537 013 | 32 537 013 | |
| 45. | 3 | 2 | 06 | 05 | K700 | 2 | Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása | 0 | 0 | 4 102 615 | |
| 46. | 3 | ||||||||||