Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város
a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),
c) Polgármesteri Hivatalára
d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.
2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:
a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,
b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,
ellenőrizhető módon kell biztosítani.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.
3. § (1) * A Polgármester az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 30 954 842 445 Ft bevétellel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az I/1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait az I/2-I/5. és II/1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) * A Polgármester az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 30 954 842 445 Ft-ban állapítja meg.
(2) * A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:
a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4 189 814 669 Ft összeggel,
b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 424 842 732 Ft összeggel,
c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 192 651 948 Ft összeggel,
d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1 632 546 472 Ft összeggel,
e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1 119 000 000 Ft összeggel,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 130 000 000 Ft összeggel,
g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2 465 179 807 Ft összeggel,
h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 1 871 578 248 Ft összeggel,
i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 5 432 348 563 Ft összeggel,
j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 7 767 793 364 Ft összeggel,
k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 3 675 365 986 Ft összeggel,
l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 84 500 000 Ft összeggel,
m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 172 500 000 Ft összeggel,
n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 25 000 000 Ft összeggel.
o) az általános tartalékot 100 000 000 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 771 720 656 Ft-tal.
(3) A Polgármester megállapítja, hogy a 2021. évi eredeti költségvetésben tervezett Működési bevételek és a tervezett Működési kiadások negatív egyenlege a Finanszírozási bevételekből kerül finanszírozásra.
5. § A Polgármester az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az I/3. melléklet, az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát és közfoglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § A Polgármester tudomásul veszi:
a) az Önkormányzat 2021. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a III/1. melléklet szerint;
b) az Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a III/2. melléklet szerint;
c) az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a III/3. melléklet szerint;
d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a III/4. melléklet szerint;
e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2021. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a III/5. melléklet szerint;
f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a III/6. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;
g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a III/7. melléklet szerint;
h) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet szerint;
i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/9. melléklet szerint.
7. § A Polgármester az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait a IV/1. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.
8. § A Polgármester az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait a IV/2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
9. § A Polgármester az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a IV/3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2021. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -
a) a költségvetési szerv az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,
e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,
g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,
i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,
j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,
k) a rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt.
(3) A Polgármesteri Hivatal
a) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesült összeggel a kiadási és bevételi előirányzatait megemelheti, melyről a jegyző írásos dokumentációja alapján a polgármester a Közgyűlést utólagosan tájékoztatja,
b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,
f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 50 490 Ft 2021. évben.
11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.
(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.
12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.
(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig -, kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.
13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:
a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200 000 Ft értékhatárig,
b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
c) reprezentációs kiadások,
d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
f) szociális támogatások,
g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:
- a közlekedési költségtérítés
- nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,
- olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.
(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.
14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.
(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.
(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -
a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,
b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.
15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.
(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.
(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
16. § (1) Az intézmények
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(2) A Polgármesteri Hivatal
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(3) Az Önkormányzat
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a III/9. mellékletben a 2021. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 880 478 604 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok és/vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.
18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll.
A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók.
Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.
(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.
19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,
b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.
20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.
(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:
a) A Polgármester dönt:
aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;
ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 3%-án belül - esetenként - 90,48 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;
ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról, illetve átcsoportosításáról;
ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
ae) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;
af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;
ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
aj) az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
b) A Polgármester dönt - a 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően - a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:
ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.
c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni.
d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.
23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.
(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.
(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.
(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.
(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.
(6) A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2 720 600 959 Ft tervezett összeg használható fel a 2021. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2022. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgyév december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.
(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.
(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.
24. § (1) Jelen rendelet 2021. február 9. napján 12 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2025. január 1-jén hatályát veszti.
| Dr. Farkas Ciprián | Dr. Sárvári Szabolcs | |
| polgármester | jegyző |
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |||||
| A | B | C | D | E | ||||
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 102 737 010 | 3 900 956 903 | ||||
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | ||||
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 708 450 000 | 708 450 000 | ||||
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 3 887 800 000 | 3 887 800 000 | ||||
| 5. | B400 | Működési bevételek | 2 373 733 335 | 2 373 733 335 | ||||
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | ||||
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 10 072 720 345 | 10 870 940 238 | |||||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 3 491 983 412 | 3 491 983 412 | ||||
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 671 778 808 | 671 778 808 | ||||
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 4 208 992 401 | 4 208 992 401 | ||||
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130 000 000 | 130 000 000 | ||||
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 808 219 893 | ||||
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 352 682 860 | 352 682 860 | ||||
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 433 500 000 | 2 433 500 000 | ||||
| 17. | K513 | Tartalékok | 771 720 656 | 771 720 656 | ||||
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 12 070 658 137 | 12 868 878 030 | |||||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 997 937 792 | -1 997 937 792 | |||||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | ||||
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 693 430 810 | 3 693 430 810 | ||||
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 303 182 874 | 303 182 874 | ||||
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | ||||
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11 000 000 | 11 000 000 | ||||
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 4 007 613 684 | 4 007 613 684 | |||||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 13 858 144 699 | 13 858 144 699 | ||||
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 4 041 460 935 | 4 041 460 935 | ||||
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 104 195 548 | 104 195 548 | ||||
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 163 233 | 82 163 233 | ||||
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 18 085 964 415 | 18 085 964 415 | |||||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -14 078 350 731 | -14 078 350 731 | |||||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 14 080 334 029 | 14 878 553 922 | |||||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 30 156 622 552 | 30 954 842 445 | |||||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -16 076 288 523 | -16 076 288 523 | |||||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | ||||
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | ||||
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | ||||
| 40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 12 845 929 468 | 12 845 929 468 | |||||
| 41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 3 230 359 055 | 3 230 359 055 | |||||
| 42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) | 16 076 288 523 | 16 076 288 523 | |||||
| 43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | |||||||
| 44. | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||||
| 45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 0 | 0 | |||||
| 46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 16 076 288 523 | 16 076 288 523 | |||||
| 47. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) | 30 156 622 552 | 30 954 842 445 | |||||
| 48. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) | 30 156 622 552 | 30 954 842 445 | |||||
| adatok Ft-ban | ||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi javaslat | |
| A | B | C | D | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 263 635 000 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | |
| 5. | Működési bevételek | B400 | 976 713 351 | |
| 6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | |
| 7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: | 1 240 348 351 | ||
| 9. | Személyi juttatások | K100 | 2 478 585 458 | |
| 10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 460 633 982 | |
| 11. | Dologi kiadások | K300 | 1 208 815 229 | |
| 12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | |
| 13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |
| 14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 10 000 000 | |
| 15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |
| 16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | |
| 17. | Tartalékok | K513 | 0 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: | 4 158 034 669 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -2 917 686 318 | ||
| 20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | |
| 21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | |
| 22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | |
| 24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | |
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | ||
| 26. | Beruházások (áfával) | K600 | 31 780 000 | |
| 27. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | |
| 28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | |
| 29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | |
| 30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | |
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 31 780 000 | ||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -31 780 000 | ||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 240 348 351 | ||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: | 4 189 814 669 | ||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -2 949 466 318 | ||
| 36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 2 489 004 514 | |
| 37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 450 461 804 | |
| 38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 2 939 466 318 | |
| 39. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 10 000 000 | |
| 40. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | |
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen: | 2 949 466 318 | ||
| 42. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |
| 43. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | |
| 44. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | ||
| 45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 2 949 466 318 | ||
| 46. | Tárgyévi kiadások összesen: | 4 189 814 669 | ||
| 47. | Tárgyévi bevételek összesen: | 4 189 814 669 | ||
| Egyesített Bölcsődék 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi javaslat | |
| A | B | C | D | |
| 48. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||
| 49. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||
| 50. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||
| 51. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||
| 52. | Működési bevételek | B400 | 36 849 966 | |
| 53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||
| 54. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||
| 55. | Működési bevételek összesen: | 36 849 966 | ||
| 56. | Személyi juttatások | K100 | 341 049 616 | |
| 57. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 61 388 931 | |
| 58. | Dologi kiadások | K300 | 87 031 945 | |
| 59. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||
| 60. | Elvonások és befizetések | K502 | ||
| 61. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||
| 62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
| 63. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||
| 64. | Tartalékok | K513 | ||
| 65. | Működési kiadások összesen: | 489 470 492 | ||
| 66. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -452 620 526 | ||
| 67. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||
| 68. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||
| 69. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||
| 70. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||
| 71. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||
| 72. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | ||
| 73. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | |
| 74. | Felújítások (áfával) | K700 | ||
| 75. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||
| 76. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||
| 77. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||
| 78. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | ||
| 79. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | ||
| 80. | Költségvetési bevételek összesen: | 36 849 966 | ||
| 81. | Költségvetési kiadások összesen: | 490 740 492 | ||
| 82. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -453 890 526 | ||
| 83. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 429 604 300 | |
| 84. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 24 286 226 | |
| 85. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 453 890 526 | |
| 86. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | ||
| 87. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||
| 88. | Finanszírozási bevételek összesen: | 453 890 526 | ||
| 89. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
| 90. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||
| 91. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | ||
| 92. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 453 890 526 | ||
| 93. | Tárgyévi kiadások összesen: | 490 740 492 | ||
| 94. | Tárgyévi bevételek összesen: | 490 740 492 | ||
| Soproni Szociális Intézmény 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi javaslat | |
| A | B | C | D | |
| 95. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||
| 96. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||
| 97. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 258 135 000 | |
| 98. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||
| 99. | Működési bevételek | B400 | 309 348 450 | |
| 100. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||
| 101. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||
| 102. | Működési bevételek összesen: | 567 483 450 | ||
| 103. | Személyi juttatások | K100 | 787 572 836 | |
| 104. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 140 844 229 | |
| 105. | Dologi kiadások | K300 | 320 906 552 | |
| 106. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||
| 107. | Elvonások és befizetések | K502 | ||
| 108. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||
| 109. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
| 110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||
| 111. | Tartalékok | K513 | ||
| 112. | Működési kiadások összesen: | 1 249 323 617 | ||
| 113. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -681 840 167 | ||
| 114. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||
| 115. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||
| 116. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||
| 117. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||
| 118. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||
| 119. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | ||
| 120. | Beruházások (áfával) | K600 | 23 890 000 | |
| 121. | Felújítások (áfával) | K700 | ||
| 122. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||
| 123. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||
| 124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||
| 125. | Felhalmozási kiadások összesen: | 23 890 000 | ||
| 126. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -23 890 000 | ||
| 127. | Költségvetési bevételek összesen: | 567 483 450 | ||
| 128. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 273 213 617 | ||
| 129. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -705 730 167 | ||
| 130. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 464 063 164 | |
| 131. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 241 667 003 | |
| 132. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 705 730 167 | |
| 133. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | ||
| 134. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||
| 135. | Finanszírozási bevételek összesen: | 705 730 167 | ||
| 136. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
| 137. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||
| 138. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | ||
| 139. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) | 705 730 167 | ||
| 140. | Tárgyévi kiadások összesen: | 1 273 213 617 | ||
| 141. | Tárgyévi bevételek összesen: | 1 273 213 617 | ||
| Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi javaslat | |
| A | B | C | D | |
| 142. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||
| 143. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||
| 144. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||
| 145. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||
| 146. | Működési bevételek | B400 | 19 036 208 | |
| 147. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||
| 148. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||
| 149. | Működési bevételek összesen: | 19 036 208 | ||
| 150. | Személyi juttatások | K100 | 341 412 279 | |
| 151. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 65 882 456 | |
| 152. | Dologi kiadások | K300 | 78 831 184 | |
| 153. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||
| 154. | Elvonások és befizetések | K502 | ||
| 155. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||
| 156. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
| 157. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||
| 158. | Tartalékok | K513 | ||
| 159. | Működési kiadások összesen: | 486 125 919 | ||
| 160. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -467 089 711 | ||
| 161. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||
| 162. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||
| 163. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||
| 164. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||
| 165. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||
| 166. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | ||
| 167. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | |
| 168. | Felújítások (áfával) | K700 | ||
| 169. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||
| 170. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||
| 171. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||
| 172. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | ||
| 173. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | ||
| 174. | Költségvetési bevételek összesen: | 19 036 208 | ||
| 175. | Költségvetési kiadások összesen: | 487 395 919 | ||
| 176. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) | -468 359 711 | ||
| 177. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 445 129 250 | |
| 178. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 23 230 461 | |
| 179. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 468 359 711 | |
| 180. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | ||
| 181. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||
| 182. | Finanszírozási bevételek összesen: | 468 359 711 | ||
| 183. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
| 184. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||
| 185. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | ||
| 186. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) | 468 359 711 | ||
| 187. | Tárgyévi kiadások összesen: | 487 395 919 | ||
| 188. | Tárgyévi bevételek összesen: | 487 395 919 | ||
| Hermann Alice Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi javaslat | |
| A | B | C | D | |
| 189. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||
| 190. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||
| 191. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||
| 192. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||
| 193. | Működési bevételek | B400 | 21 106 547 | |
| 194. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||
| 195. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||
| 196. | Működési bevételek összesen: | 21 106 547 | ||
| 197. | Személyi juttatások | K100 | 325 283 032 | |
| 198. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 62 208 292 | |
| 199. | Dologi kiadások | K300 | 98 311 723 | |
| 200. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||
| 201. | Elvonások és befizetések | K502 | ||
| 202. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||
| 203. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
| 204. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||
| 205. | Tartalékok | K513 | ||
| 206. | Működési kiadások összesen: | 485 803 047 | ||
| 207. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -464 696 500 | ||
| 208. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||
| 209. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||
| 210. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||
| 211. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||
| 212. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||
| 213. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | ||
| 214. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | |
| 215. | Felújítások (áfával) | K700 | ||
| 216. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||
| 217. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||
| 218. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||
| 219. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | ||
| 220. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | ||
| 221. | Költségvetési bevételek összesen: | 21 106 547 | ||
| 222. | Költségvetési kiadások összesen: | 487 073 047 | ||
| 223. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) | -465 966 500 | ||
| 224. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 465 966 500 | |
| 225. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | ||
| 226. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 465 966 500 | |
| 227. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | ||
| 228. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||
| 229. | Finanszírozási bevételek összesen: | 465 966 500 | ||
| 230. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
| 231. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||
| 232. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | ||
| 233. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) | 465 966 500 | ||
| 234. | Tárgyévi kiadások összesen: | 487 073 047 | ||
| 235. | Tárgyévi bevételek összesen: | 487 073 047 | ||
| Trefort Téri Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi javaslat | |
| A | B | C | D | |
| 236. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||
| 237. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||
| 238. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||
| 239. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||
| 240. | Működési bevételek | B400 | 18 085 633 | |
| 241. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||
| 242. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||
| 243. | Működési bevételek összesen: | 18 085 633 | ||
| 244. | Személyi juttatások | K100 | 229 394 853 | |
| 245. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 44 478 971 | |
| 246. | Dologi kiadások | K300 | 75 529 190 | |
| 247. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||
| 248. | Elvonások és befizetések | K502 | ||
| 249. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||
| 250. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
| 251. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||
| 252. | Tartalékok | K513 | ||
| 253. | Működési kiadások összesen: | 349 403 014 | ||
| 254. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -331 317 381 | ||
| 255. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||
| 256. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||
| 257. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||
| 258. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||
| 259. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||
| 260. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | ||
| 261. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | |
| 262. | Felújítások (áfával) | K700 | ||
| 263. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||
| 264. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||
| 265. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||
| 266. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | ||
| 267. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | ||
| 268. | Költségvetési bevételek összesen: | 18 085 633 | ||
| 269. | Költségvetési kiadások összesen: | 350 673 014 | ||
| 270. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) | -332 587 381 | ||
| 271. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 330 713 320 | |
| 272. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 1 874 061 | |
| 273. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 332 587 381 | |
| 274. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | ||
| 275. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||
| 276. | Finanszírozási bevételek összesen: | 332 587 381 | ||
| 277. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
| 278. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||
| 279. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | ||
| 280. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) | 332 587 381 | ||
| 281. | Tárgyévi kiadások összesen: | 350 673 014 | ||
| 282. | Tárgyévi bevételek összesen: | 350 673 014 | ||
| Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi javaslat | |
| A | B | C | D | |
| 283. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||
| 284. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||
| 285. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||
| 286. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||
| 287. | Működési bevételek | B400 | 2 500 000 | |
| 288. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||
| 289. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||
| 290. | Működési bevételek összesen: | 2 500 000 | ||
| 291. | Személyi juttatások | K100 | 79 039 191 | |
| 292. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 13 692 773 | |
| 293. | Dologi kiadások | K300 | 40 042 000 | |
| 294. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||
| 295. | Elvonások és befizetések | K502 | ||
| 296. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||
| 297. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
| 298. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||
| 299. | Tartalékok | K513 | ||
| 300. | Működési kiadások összesen: | 132 773 964 | ||
| 301. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -130 273 964 | ||
| 302. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||
| 303. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||
| 304. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||
| 305. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||
| 306. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||
| 307. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | ||
| 308. | Beruházások (áfával) | K600 | 270 000 | |
| 309. | Felújítások (áfával) | K700 | ||
| 310. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||
| 311. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||
| 312. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||
| 313. | Felhalmozási kiadások összesen: | 270 000 | ||
| 314. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -270 000 | ||
| 315. | Költségvetési bevételek összesen: | 2 500 000 | ||
| 316. | Költségvetési kiadások összesen: | 133 043 964 | ||
| 317. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) | -130 543 964 | ||
| 318. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 125 975 010 | |
| 319. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 4 568 954 | |
| 320. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 130 543 964 | |
| 321. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | ||
| 322. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||
| 323. | Finanszírozási bevételek összesen: | 130 543 964 | ||
| 324. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
| 325. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||
| 326. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | ||
| 327. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) | 130 543 964 | ||
| 328. | Tárgyévi kiadások összesen: | 133 043 964 | ||
| 329. | Tárgyévi bevételek összesen: | 133 043 964 | ||
| Soproni Múzeum 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi javaslat | |
| A | B | C | D | |
| 330. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||
| 331. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||
| 332. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||
| 333. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||
| 334. | Működési bevételek | B400 | 72 500 000 | |
| 335. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||
| 336. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||
| 337. | Működési bevételek összesen: | 72 500 000 | ||
| 338. | Személyi juttatások | K100 | 130 921 944 | |
| 339. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 23 565 950 | |
| 340. | Dologi kiadások | K300 | 60 000 000 | |
| 341. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||
| 342. | Elvonások és befizetések | K502 | ||
| 343. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 10 000 000 | |
| 344. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
| 345. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||
| 346. | Tartalékok | K513 | ||
| 347. | Működési kiadások összesen: | 224 487 894 | ||
| 348. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -151 987 894 | ||
| 349. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||
| 350. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||
| 351. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||
| 352. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||
| 353. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||
| 354. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | ||
| 355. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | |
| 356. | Felújítások (áfával) | K700 | ||
| 357. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||
| 358. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||
| 359. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||
| 360. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | ||
| 361. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | ||
| 362. | Költségvetési bevételek összesen: | 72 500 000 | ||
| 363. | Költségvetési kiadások összesen: | 225 757 894 | ||
| 364. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) | -153 257 894 | ||
| 365. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 62 600 000 | |
| 366. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 80 657 894 | |
| 367. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 143 257 894 | |
| 368. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 10 000 000 | |
| 369. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||
| 370. | Finanszírozási bevételek összesen: | 153 257 894 | ||
| 371. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
| 372. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||
| 373. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | ||
| 374. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) | 153 257 894 | ||
| 375. | Tárgyévi kiadások összesen: | 225 757 894 | ||
| 376. | Tárgyévi bevételek összesen: | 225 757 894 | ||
| Központi Gyermekkonyha 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi javaslat | |
| A | B | C | D | |
| 377. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||
| 378. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||
| 379. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||
| 380. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||
| 381. | Működési bevételek | B400 | 497 286 547 | |
| 382. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||
| 383. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||
| 384. | Működési bevételek összesen: | 497 286 547 | ||
| 385. | Személyi juttatások | K100 | 197 755 312 | |
| 386. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 41 598 420 | |
| 387. | Dologi kiadások | K300 | 441 615 785 | |
| 388. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||
| 389. | Elvonások és befizetések | K502 | ||
| 390. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||
| 391. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
| 392. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||
| 393. | Tartalékok | K513 | ||
| 394. | Működési kiadások összesen: | 680 969 517 | ||
| 395. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -183 682 970 | ||
| 396. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||
| 397. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||
| 398. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||
| 399. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||
| 400. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||
| 401. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | ||
| 402. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | |
| 403. | Felújítások (áfával) | K700 | ||
| 404. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||
| 405. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||
| 406. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||
| 407. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | ||
| 408. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | ||
| 409. | Költségvetési bevételek összesen: | 497 286 547 | ||
| 410. | Költségvetési kiadások összesen: | 682 239 517 | ||
| 411. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) | -184 952 970 | ||
| 412. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 164 952 970 | |
| 413. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 20 000 000 | |
| 414. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 184 952 970 | |
| 415. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | ||
| 416. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||
| 417. | Finanszírozási bevételek összesen: | 184 952 970 | ||
| 418. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
| 419. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||
| 420. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | ||
| 421. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) | 184 952 970 | ||
| 422. | Tárgyévi kiadások összesen: | 682 239 517 | ||
| 423. | Tárgyévi bevételek összesen: | 682 239 517 | ||
| Intézmények Könyvelési Szerve 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi javaslat | |
| A | B | C | D | |
| 424. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||
| 425. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||
| 426. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 5 500 000 | |
| 427. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||
| 428. | Működési bevételek | B400 | ||
| 429. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||
| 430. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||
| 431. | Működési bevételek összesen: | 5 500 000 | ||
| 432. | Személyi juttatások | K100 | 46 156 395 | |
| 433. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 6 973 960 | |
| 434. | Dologi kiadások | K300 | 6 546 850 | |
| 435. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||
| 436. | Elvonások és befizetések | K502 | ||
| 437. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||
| 438. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
| 439. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||
| 440. | Tartalékok | K513 | ||
| 441. | Működési kiadások összesen: | 59 677 205 | ||
| 442. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -54 177 205 | ||
| 443. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||
| 444. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||
| 445. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||
| 446. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||
| 447. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||
| 448. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | ||
| 449. | Beruházások (áfával) | K600 | ||
| 450. | Felújítások (áfával) | K700 | ||
| 451. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||
| 452. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||
| 453. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||
| 454. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | ||
| 455. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | ||
| 456. | Költségvetési bevételek összesen: | 5 500 000 | ||
| 457. | Költségvetési kiadások összesen: | 59 677 205 | ||
| 458. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) | -54 177 205 | ||
| 459. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | ||
| 460. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 54 177 205 | |
| 461. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 54 177 205 | |
| 462. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | ||
| 463. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||
| 464. | Finanszírozási bevételek összesen: | 54 177 205 | ||
| 465. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||
| 466. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||
| 467. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | ||
| 468. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) | 54 177 205 | ||
| 469. | Tárgyévi kiadások összesen: | 59 677 205 | ||
| 470. | Tárgyévi bevételek összesen: | 59 677 205 | ||
| Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) | ||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2021. évi javaslat | |
| A | B | C | D | |
| 471. | Szociális szervek | |||
| 472. | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 117,00 | ||
| 473. | Soproni Szociális Intézmény | 269,00 | ||
| 474. | Szociális szervek összesen: | 386,00 | ||
| 475. | Alapfokú oktatási szervek | |||
| 476. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 97,75 | ||
| 477. | Hermann Alice Óvoda | 93,50 | ||
| 478. | Trefort Téri Óvoda | 69,50 | ||
| 479. | Alapfokú oktatási szervek összesen: | 260,75 | ||
| 480. | Kulturális szervek | |||
| 481. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 25,00 | ||
| 482. | Soproni Múzeum | 55,00 | ||
| 483. | Kulturális szervek összesen: | 80,00 | ||
| 484. | Igazgatási szervek | |||
| 485. | Központi Gyermekkonyha | 94,00 | ||
| 486. | Intézmények Könyvelési Szerve | 10,00 | ||
| 487. | Igazgatási szervek összesen: | 104,00 | ||
| 488. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen | 830,75 | ||
| adatok Ft-ban | ||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 1. | 0 | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | |||
| 2. | 0 | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 3. | 0 | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||
| 4. | 0 | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek | |||
| 5. | 0 | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek | 11 500 000 | 11 500 000 | |
| 6. | 0 | 4 | 01 | 01 | B640 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 7. | 0 | 4 | 01 | 01 | B650 | 1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 11 500 000 | 11 500 000 | |||||||
| 9. | 0 | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások | 846 586 194 | 846 586 194 | |
| 10. | 0 | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185 304 638 | 185 304 638 | |
| 11. | 0 | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások | 358 630 700 | 358 630 700 | |
| 12. | 0 | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| 13. | 0 | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések | |||
| 14. | 0 | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |||
| 15. | 0 | 4 | 01 | 01 | K508 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |||
| 16. | 0 | 4 | 01 | 01 | K512 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | |
| 17. | 0 | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok | |||
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 1 390 721 532 | 1 390 721 532 | |||||||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 379 221 532 | -1 379 221 532 | |||||||
| 20. | 0 | 4 | 01 | 01 | B210 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| 21. | 0 | 4 | 01 | 01 | B250 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
| 22. | 0 | 4 | 01 | 01 | B500 | 1 | Felhalmozási bevételek | |||
| 23. | 0 | 4 | 01 | 01 | B740 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 24. | 0 | 4 | 01 | 01 | B750 | 1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) | 0 | 0 | |||||||
| 26. | 0 | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (áfával) | 30 184 200 | 30 184 200 | |
| 27. | 0 | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (áfával) | 3 937 000 | 3 937 000 | |
| 28. | 0 | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||
| 29. | 0 | 4 | 01 | 01 | K860 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |||
| 30. | 0 | 4 | 01 | 01 | K890 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) | 34 121 200 | 34 121 200 | |||||||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) | -34 121 200 | -34 121 200 | |||||||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: (8+25) | 11 500 000 | 11 500 000 | |||||||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: (18+31) | 1 424 842 732 | 1 424 842 732 | |||||||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -1 413 342 732 | -1 413 342 732 | |||||||
| 36. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 400 020 005 | 727 518 000 | |
| 37. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 1 013 322 727 | 685 824 732 | |
| 38. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) | 1 413 342 732 | 1 413 342 732 | |
| 39. | 0 | 4 | 01 | 01 | B813 | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | |||
| 40. | 0 | 4 | 01 | 01 | 1 | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | ||||
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) | 1 413 342 732 | 1 413 342 732 | |||||||
| 42. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | |||||||||
| 43. | Különböző finanszírozási kiadások | |||||||||
| 44. | Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) | |||||||||
| 45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) | 1 413 342 732 | 1 413 342 732 | |||||||
| 46. | Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) | 1 424 842 732 | 1 424 842 732 | |||||||
| 47. | Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) | 1 424 842 732 | 1 424 842 732 | |||||||
| 48. | Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 160 | 160 | |||||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Sor- szám | Rovatszám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 102 737 010 | 3 900 956 903 | |
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | |
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 444 815 000 | 444 815 000 | |
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 3 887 800 000 | 3 887 800 000 | |
| 5. | B400 | Működési bevételek | 1 385 519 984 | 1 385 519 984 | |
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | |
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 8 820 871 994 | 9 619 091 887 | ||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 166 811 760 | 166 811 760 | |
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 840 188 | 25 840 188 | |
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 2 641 546 472 | 2 641 546 472 | |
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130 000 000 | 130 000 000 | |
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 808 219 893 | |
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 342 682 860 | 342 682 860 | |
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 433 300 000 | 2 433 300 000 | |
| 17. | K513 | Tartalékok | 771 720 656 | 771 720 656 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 6 521 901 936 | 7 320 121 829 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 2 298 970 058 | 2 298 970 058 | ||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | |
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 693 430 810 | 3 693 430 810 | |
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 303 182 874 | 303 182 874 | |
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | |
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11 000 000 | 11 000 000 | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 4 007 613 684 | 4 007 613 684 | ||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 13 796 180 499 | 13 796 180 499 | |
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 4 037 523 935 | 4 037 523 935 | |
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 104 195 548 | 104 195 548 | |
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 163 233 | 82 163 233 | |
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 18 020 063 215 | 18 020 063 215 | ||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -14 012 449 531 | -14 012 449 531 | ||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 12 828 485 678 | 13 626 705 571 | ||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 24 541 965 151 | 25 340 185 044 | ||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -11 713 479 473 | -11 713 479 473 | ||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | |||
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | |||
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | |||
| 40. | B813 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 12 835 929 468 | 12 835 929 468 | |
| 41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 3 230 359 055 | 3 230 359 055 | ||
| 42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) | 16 066 288 523 | 16 066 288 523 | ||
| 43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 4 352 809 050 | 4 352 809 050 | ||
| 44. | Különböző finanszírozási kiadások | ||||
| 45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 4 352 809 050 | 4 352 809 050 | ||
| 46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 11 713 479 473 | 11 713 479 473 | ||
| 47. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) | 28 894 774 201 | 29 692 994 094 | ||
| 48. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) | 28 894 774 201 | 29 692 994 094 | ||
| Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma | |||||
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | D | |
| 49. | Választott tisztségviselők | 47,00 | 47,00 | ||
| 50. | Egészségügyi Alapellátás | 3,00 | 3,00 | ||
| 51. | Japán tanár | 1,00 | 1,00 | ||
| 52. | Közfoglalkoztatottak | 10,00 | 10,00 | ||
| 53. | Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók | 4,00 | 4,00 | ||
| 54. | Önkormányzat összesen: | 65,00 | 65,00 | ||
| Sor- szám | Feladat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |||||
| mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||
| 2. | 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 132,88 | 5 475 000 | 727 518 000 | 132,88 | 5 475 000 | 727 518 000 | |
| 3. | 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás | 0 | -327 497 995 | 0 | 0 | |||
| 4. | 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 392,10 | 25 200 | 60 280 920 | 2 392,10 | 25 200 | 60 280 920 | |
| 5. | 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás | -60 280 920 | 0 | |||||
| 6. | 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása | 154 089 500 | 154 089 500 | |||||
| 7. | 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás | -154 089 500 | 0 | |||||
| 8. | 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 134 930 | 2 134 930 | |||||
| 9. | 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -2 134 930 | 0 | |||||
| 10. | 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása | 96 542 698 | 96 542 698 | |||||
| 11. | 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása | -96 542 698 | 0 | |||||
| 12. | 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 58 053 | 2700 | 156 743 100 | 58 053 | 2700 | 156 743 100 | |
| 13. | 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | -156 743 100 | 0 | |||||
| 14. | 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 365 | 2550 | 930 750 | 365 | 2550 | 930 750 | |
| 15. | 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -930 750 | 0 | |||||
| 16. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 798 219 893 | 0 | |||||
| 17. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 400 020 005 | 1 198 239 898 | |||||
| 18. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||
| 19. | 1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása | 146,5 | 4 861 500 | 712 209 750 | 146,5 | 4 861 500 | 712 209 750 | |
| 20. | 1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 96,0 | 2 919 000 | 280 224 000 | 96,0 | 2 919 000 | 280 224 000 | |
| 21. | 1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 1,0 | 4 861 500 | 4 861 500 | 1,0 | 4 861 500 | 4 861 500 | |
| 22. | 1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás | 1600,3 | 97 400 | 155 869 220 | 1600,3 | 97 400 | 155 869 220 | |
| 23. | 1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 45 | 432 000 | 19 440 000 | 45 | 432 000 | 19 440 000 | |
| 24. | 1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 7 | 1 611 000 | 11 277 000 | 7 | 1 611 000 | 11 277 000 | |
| 25. | 1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék | 11 | 811 600 | 8 927 600 | 11 | 811 600 | 8 927 600 | |
| 26. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 1 192 809 070 | 1 192 809 070 | |||||
| 27. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||
| 28. | Önkormányzati feladatok | |||||||
| 29. | 1.3.2.3.1 szociális étkeztetés | 298 | 66 360 | 19 775 280 | 298 | 66 360 | 19 775 280 | |
| 30. | 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés | 6 | 25 000 | 150 000 | 6 | 25 000 | 150 000 | |
| 31. | 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 77 | 363 000 | 27 951 000 | 77 | 363 000 | 27 951 000 | |
| 32. | 1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása | 25 | 217 000 | 5 425 000 | 25 | 217 000 | 5 425 000 | |
| 33. | 1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 19 | 732 000 | 13 908 000 | 19 | 732 000 | 13 908 000 | |
| 34. | 1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása | 9 | 732 000 | 6 588 000 | 9 | 732 000 | 6 588 000 | |
| 35. | 1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 27 | 375 000 | 10 125 000 | 27 | 375 000 | 10 125 000 | |
| 36. | 1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma | 7 | 225 000 | 1 575 000 | 7 | 225 000 | 1 575 000 | |
| 37. | 1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 27 | 251 100 | 6 779 700 | 27 | 251 100 | 6 779 700 | |
| 38. | 1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása | 10 | 601 350 | 6 013 500 | 10 | 601 350 | 6 013 500 | |
| 39. | 1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen | 23 | 601 350 | 13 831 050 | 23 | 601 350 | 13 831 050 | |
| 40. | 1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény | 1 | 10 065 900 | 10 065 900 | 1 | 10 065 900 | 10 065 900 | |
| 41. | 1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 19,4 | 5 100 000 | 98 940 000 | 19,4 | 5 100 000 | 98 940 000 | |
| 42. | 1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 45,3 | 4 260 000 | 192 978 000 | 45,3 | 4 260 000 | 192 978 000 | |
| 43. | 1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás | 84 745 000 | 84 745 000 | |||||
| 44. | 1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 57 | 4 234 040 | 241 340 280 | 57 | 4 234 040 | 241 340 280 | |
| 45. | 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás | 90 095 454 | 90 095 454 | |||||
| 46. | 1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | 62,07 | 2 376 000 | 147 478 320 | 62,07 | 2 376 000 | 147 478 320 | |
| 47. | 1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | 119 271 455 | 119 271 455 | |||||
| 48. | 1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása | 507 | 285 | 144 495 | 507 | 285 | 144 495 | |
| 49. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás | |||||||
| 50. | 1.3.2.15.1.1 alaptámogatás | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 51. | 1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás | 40 | 211 000 | 8 440 000 | 40 | 211 000 | 8 440 000 | |
| 52. | 9. számú melléklet összesen | 10 440 000 | 10 440 000 | |||||
| 53. | Önkormányzati feladatok összesen: | 1 107 620 434 | 1 107 620 434 | |||||
| 54. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása | |||||||
| 55. | 1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat | 11,3 | 4 100 000 | 46 330 000 | 11,3 | 4 100 000 | 46 330 000 | |
| 56. | 1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás | 16,8 | 3 650 000 | 61 320 000 | 16,8 | 3 650 000 | 61 320 000 | |
| 57. | 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 58 927 705 | 58 927 705 | |||||
| 58. | 1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása | 6 | 4 234 040 | 25 404 240 | 6 | 4 234 040 | 25 404 240 | |
| 59. | 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás | 9 490 546 | 9 490 546 | |||||
| 60. | Támogató szolgáltatás | |||||||
| 61. | 1.3.2.14.1 alaptámogatás | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 62. | 1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás | 3 300 | 2 800 | 9 240 000 | 3 300 | 2 800 | 9 240 000 | |
| 63. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: | 213 712 491 | 213 712 491 | |||||
| 64. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 1 321 332 925 | 1 321 332 925 | |||||
| 65. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||
| 66. | 1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 58 053 | 2 170 | 125 975 010 | 58 053 | 2 170 | 125 975 010 | |
| 67. | 2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 62 600 000 | 62 600 000 | |||||
| 68. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 188 575 010 | 188 575 010 | |||||
| 69. | Mindösszesen | 3 102 737 010 | 3 900 956 903 | |||||
| 70. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 798 219 893 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Bevételek | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |||
| A | B | C | D | E | |||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
| 2. | B111 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 400 020 005 | 1 198 239 898 | |
| 3. | B112 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 192 809 070 | 1 192 809 070 | |
| 4. | B113 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 321 332 925 | 1 321 332 925 | |
| 5. | B114 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 188 575 010 | 188 575 010 | |
| 6. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 3 102 737 010 | 3 900 956 903 | ||||
| 7. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
| 8. | B160 | 01 | 1 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás | 70 000 000 | 70 000 000 | |
| 9. | B160 | 02 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 10. | B160 | 03 | 2 | KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" | 18 415 000 | 18 415 000 | |
| 11. | B160 | 04 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami | 351 400 000 | 351 400 000 | |
| 12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 444 815 000 | 444 815 000 | ||||
| 13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 3 547 552 010 | 4 345 771 903 | ||||
| 14. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
| 15. | B250 | 01 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | |
| 16. | B250 | 02 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 37 750 000 | 37 750 000 | |
| 17. | B250 | 03 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" | 22 722 787 | 22 722 787 | |
| 18. | B250 | 04 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 48 631 897 | 48 631 897 | |
| 19. | B250 | 05 | 1 | TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 260 207 220 | 260 207 220 | |
| 20. | B250 | 06 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 21. | B250 | 07 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése | 112 341 | 112 341 | |
| 22. | B250 | 08 | 1 | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése | 643 150 000 | 643 150 000 | |
| 23. | B250 | 09 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 944 000 000 | 944 000 000 | |
| 24. | B250 | 10 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével | 241 521 000 | 241 521 000 | |
| 25. | B250 | 11 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 24 750 000 | 24 750 000 | |
| 26. | B250 | 12 | 1 | "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 337 585 565 | 337 585 565 | |
| 27. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 3 693 430 810 | 3 693 430 810 | ||||
| 28. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 693 430 810 | 3 693 430 810 | ||||
| 29. | B340 | 00 | Vagyoni típusú adók | ||||
| 30. | B340 | 01 | 2 | Építményadó | 1 270 000 000 | 1 270 000 000 | |
| 31. | B340 | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 370 000 000 | 370 000 000 | |
| 32. | B340 | Vagyoni típusú adók összesen: | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | |||
| 33. | B34 | Vagyoni típusú adók | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | |||
| 34. | B351 | 00 | Értékesítési és forgalmi adók | ||||
| 35. | B351 | 01 | 2 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó | 2 100 000 000 | 2 100 000 000 | |
| 36. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók összesen: | 2 100 000 000 | 2 100 000 000 | |||
| 37. | B355 | 00 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
| 38. | B355 | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 93 000 000 | 93 000 000 | |
| 39. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 93 000 000 | 93 000 000 | |||
| 40. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 2 193 000 000 | 2 193 000 000 | |||
| 41. | B360 | 00 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
| 42. | B360 | 01 | 1 | Környezetvédelmi bírság | 300 000 | 300 000 | |
| 43. | B360 | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 44. | B360 | 03 | 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 45. | B360 | 04 | 1 | Talajterhelési díj | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 46. | B360 | 05 | 1 | Közterület foglalási díj | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 47. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 54 800 000 | 54 800 000 | |||
| 48. | B3 | Közhatalmi bevételek összesen: | 3 887 800 000 | 3 887 800 000 | |||
| 49. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
| 50. | B402 | 01 | 2 | Behajtási engedély | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 51. | B402 | 02 | 2 | Szúnyoggyérítés | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 52. | B402 | 03 | 1 | Víziközmű bérleti díj | 368 210 000 | 368 210 000 | |
| 53. | B402 | 04 | 2 | Szeméttelep bérleti díj | 90 000 000 | 90 000 000 | |
| 54. | B402 | 05 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj | 15 240 000 | 15 240 000 | |
| 55. | B402 | 06 | 2 | Parkolók bérleti díja | 200 000 000 | 200 000 000 | |
| 56. | B402 | 07 | 2 | Bérleti díjak | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 57. | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 686 650 000 | 686 650 000 | ||||
| 58. | Továbbszámlázott szolgáltatás | ||||||
| 59. | B403 | 01 | 2 | Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 60. | Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| 61. | B404 | Tulajdonosi bevételek | |||||
| 62. | B404 | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja | 210 000 000 | 210 000 000 | |
| 63. | B404 | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja | 75 000 000 | 75 000 000 | |
| 64. | B404 | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel | 400 000 | 400 000 | |
| 65. | Tulajdonosi bevételek összesen: | 285 400 000 | 285 400 000 | ||||
| 66. | B405 | 01 | 1 | Diétás étkezés | 500 000 | 500 000 | |
| 67. | B406 | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 209 124 000 | 209 124 000 | |
| 68. | B407 | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 166 845 984 | 166 845 984 | |
| 69. | B408 | 01 | 2 | Kamatbevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 70. | B411 | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 71. | B411 | 02 | 2 | Hálózatfejlesztési hozzájárulás | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 72. | B4 | Működési bevételek összesen: | 1 385 519 984 | 1 385 519 984 | |||
| 73. | Immateriális javak értékesítése | ||||||
| 74. | B510 | 01 | 2 | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) | 7 362 000 | 7 362 000 | |
| 75. | B510 | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) | 2 520 874 | 2 520 874 | |
| 76. | Immateriális javak értékesítése összesen: | 9 882 874 | 9 882 874 | ||||
| 77. | Ingatlanok értékesítése | ||||||
| 78. | B520 | 01 | 2 | Épületek értékesítése | 130 000 000 | 130 000 000 | |
| 79. | B520 | 02 | 2 | Helyiségek értékesítése | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 80. | B520 | 03 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) | 160 000 000 | 160 000 000 | |
| 81. | B520 | 04 | 2 | Telek értékesítés | 1 300 000 | 1 300 000 | |
| 82. | B52 | Ingatlanok értékesítése összesen: | 293 300 000 | 293 300 000 | |||
| 83. | B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 303 182 874 | 303 182 874 | |||
| 84. | B750 | 00 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
| 85. | B750 | 01 | 2 | Parkoló megváltás | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 86. | B750 | 02 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 87. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 11 000 000 | 11 000 000 | ||||
| 88. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 11 000 000 | 11 000 000 | |||
| 89. | B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen: | 12 828 485 678 | 13 626 705 571 | |||
| 90. | B8 | 00 | Finanszírozási bevétel | ||||
| 91. | B812 | 01 | 2 | Befektetési célú államkötvény visszavásárlás | 3 230 359 055 | 3 230 359 055 | |
| 92. | B813 | 01 | 2 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 12 835 929 468 | 12 835 929 468 | |
| 93. | Finanszírozási bevétel összesen: | 16 066 288 523 | 16 066 288 523 | ||||
| 94. | Bevételek mindösszesen: | 28 894 774 201 | 29 692 994 094 | ||||
| adatok Ft-ban | ||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | |
| 1. | Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal | 4 352 809 050 | 4 352 809 050 | |
| 2. | 2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 192 651 948 | 192 651 948 | |
| 3. | 2021. évi Önkormányzati dologi kiadások | 1 632 546 472 | 1 632 546 472 | |
| 4. | 2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 1 119 000 000 | 1 119 000 000 | |
| 5. | 2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130 000 000 | 130 000 000 | |
| 6. | 2021. évi Önkormányzati fejlesztések | 2 465 179 807 | 2 465 179 807 | |
| 7. | 2021. évi Önkormányzati felújítások | 1 871 578 248 | 1 871 578 248 | |
| 8. | 2021.évi Terület és településfejlesztési program | 5 432 348 563 | 5 432 348 563 | |
| 9. | 2021. évi Modern Városok Program | 7 767 793 364 | 7 767 793 364 | |
| 10. | 2021. évi Önkormányzati általános támogatások | 2 877 146 093 | 3 675 365 986 | |
| 11. | 2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások | 84 500 000 | 84 500 000 | |
| 12. | 2021. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai | 172 500 000 | 172 500 000 | |
| 13. | 2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok | 25 000 000 | 25 000 000 | |
| 14. | 2021. évi Önkormányzati tartalékok | 771 720 656 | 771 720 656 | |
| 15. | - ebből általános tartalék | 100 000 000 | 100 000 000 | |
| 16. | Kiadások mindösszesen: | 28 894 774 201 | 29 692 994 094 | |
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások | ||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||
| 3. | 0 | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 6 000 000 | |
| 4. | 0 | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 135 227 560 | |
| 5. | 0 | 1 | 01 | 03 | K100 | 2 | Dietetikus megbízási díj | 1 800 000 | |
| 6. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 143 027 560 | ||||
| 7. | Gazdasági ügyek | ||||||||
| 8. | 0 | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 10 000 000 | |
| 9. | 0 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 10 000 000 | ||||
| 10. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||
| 11. | 0 | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000 | |
| 12. | 0 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 000 000 | ||||
| 13. | Egészségügy | ||||||||
| 14. | 0 | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 12 784 200 | |
| 15. | 0 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 12 784 200 | ||||
| 16. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások összesen: | 166 811 760 | |||||
| 17. | Munkaadót terhelő járulékok | ||||||||
| 18. | Általános közszolgáltatás | ||||||||
| 19. | 0 | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 | Nyári diákmunka | 930 000 | |
| 20. | 0 | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 21 019 272 | |
| 21. | 0 | 2 | 01 | 03 | K200 | 2 | Dietetikus megbízási díj | 279 000 | |
| 22. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 22 228 272 | ||||
| 23. | Gazdasági ügyek | ||||||||
| 24. | 0 | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 1 350 000 | |
| 25. | 0 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 1 350 000 | ||||
| 26. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||
| 27. | 0 | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 155 000 | |
| 28. | 0 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 155 000 | ||||
| 29. | Egészségügy | ||||||||
| 30. | 0 | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 2 106 916 | |
| 31. | 0 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 2 106 916 | ||||
| 32. | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 25 840 188 | |||||
| 33. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 192 651 948 | ||||||
| 2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 34. | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 182 487 948 | |||||
| 35. | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 10 164 000 | |||||
| 36. | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | |||||
| 37. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 192 651 948 | ||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | Önkormányzati dologi kiadások | ||||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||
| 3. | 1 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj | 40 000 000 | |
| 4. | 1 | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése | 275 000 000 | |
| 5. | 1 | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 30 000 000 | |
| 6. | 1 | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak | 96 000 000 | |
| 7. | 1 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás | 10 000 000 | |
| 8. | 1 | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség | 500 000 | |
| 9. | 1 | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok | 6 000 000 | |
| 10. | 1 | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 | Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj | 500 000 | |
| 11. | 1 | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 | Piknik rendezvények | 500 000 | |
| 12. | 1 | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 | Automentes Nap | 1 000 000 | |
| 13. | 1 | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása | 2 000 000 | |
| 14. | 1 | 0 | 01 | 12 | K300 | 1 | Közútkezelői készenlét | 20 000 000 | |
| 15. | 1 | 0 | 01 | 13 | K300 | 2 | Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása | 30 000 000 | |
| 16. | 1 | 0 | 01 | 14 | K300 | 2 | Hűség napja - 100 éves évforduló | 10 000 000 | |
| 17. | 1 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 521 500 000 | ||||
| 18. | Gazdasági ügyek | ||||||||
| 19. | 1 | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 | Közösségi közlekedés egyedi megrendelések | 9 000 000 | |
| 20. | 1 | 0 | 04 | 02 | K300 | 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak | 5 000 000 | |
| 21. | 1 | 0 | 04 | 03 | K300 | 2 | Út és közműtervek készítése | 5 000 000 | |
| 22. | 1 | 0 | 04 | 04 | K300 | 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés | 180 000 000 | |
| 23. | 1 | 0 | 04 | 05 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj | 54 000 000 | |
| 24. | 1 | 0 | 04 | 06 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) | 12 000 000 | |
| 25. | 1 | 0 | 04 | 07 | K300 | 1 | Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása | 1 000 000 | |
| 26. | 1 | 0 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 266 000 000 | ||||
| 27. | Környezetvédelem | ||||||||
| 28. | 1 | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | 40 000 000 | |
| 29. | 1 | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 | Környezetvédelmi alap | 1 000 000 | |
| 30. | 1 | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 | Környezetvédelmi program megvalósítása | 2 000 000 | |
| 31. | 1 | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 | Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés | 6 000 000 | |
| 32. | 1 | 0 | 05 | 05 | K300 | 1 | KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" | 18 415 000 | |
| 33. | 1 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 67 415 000 | ||||
| 34. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||
| 35. | 1 | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 | Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) | 3 500 000 | |
| 36. | 1 | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása | 850 000 | |
| 37. | 1 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Bécsi út határkilépő kezelése | 3 000 000 | |
| 38. | 1 | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 | Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal | 30 000 000 | |
| 39. | 1 | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 | Tagsági díjak | 5 000 000 | |
| 40. | 1 | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 | Könyvvizsgálói díj | 4 500 000 | |
| 41. | 1 | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 | Ügyvédi megbízási díj | 14 000 000 | |
| 42. | 1 | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj | 1 500 000 | |
| 43. | 1 | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 1 000 000 | |
| 44. | 1 | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 1 000 000 | |
| 45. | 1 | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 2 119 880 | |
| 46. | 1 | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 2 000 000 | |
| 47. | 1 | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj | 24 130 000 | |
| 48. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Fizetendő bérleti díj | 4 000 000 | |
| 49. | 1 | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 40 000 000 | |
| 50. | 1 | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 | Adótúlfizetés visszautalása | 1 000 000 | |
| 51. | 1 | 0 | 06 | 17 | K300 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 2 400 000 | |
| 52. | 1 | 0 | 06 | 18 | K300 | 1 | Vagyonnyilvántartás (Vízmű) | 10 000 000 | |
| 53. | 1 | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek | 200 000 000 | |
| 54. | 1 | 0 | 06 | 20 | K300 | 2 | Földmérési alaptérkép frissítése | 2 500 000 | |
| 55. | 1 | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 5 000 000 | |
| 56. | 1 | 0 | 06 | 22 | K300 | 1 | Függő tételek, teljesítési biztosítékok | 6 317 592 | |
| 57. | 1 | 0 | 06 | 23 | K300 | 1 | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben | 5 000 000 | |
| 58. | 1 | 0 | 06 | 24 | K300 | 1 | Befizetendő ÁFA | 209 124 000 | |
| 59. | 1 | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat | 500 000 | |
| 60. | 1 | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 | Energiapiacra való kilépés | 1 500 000 | |
| 61. | 1 | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 | Közbeszerzések megjelentetési díjai | 5 000 000 | |
| 62. | 1 | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 3 000 000 | |
| 63. | 1 | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 1 000 000 | |
| 64. | 1 | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 15 000 000 | |
| 65. | 1 | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 | Japán tanár (dologi) | 2 000 000 | |
| 66. | 1 | 0 | 06 | 32 | K300 | 2 | Harmadik személynek okozott kár | 2 000 000 | |
| 67. | 1 | 0 | 06 | 33 | K300 | 2 | Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése | 3 700 000 | |
| 68. | 1 | 0 | 06 | 34 | K300 | 2 | Web- és térinformatikai rendszer átalakítása | 2 000 000 | |
| 69. | 1 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 613 641 472 | ||||
| 70. | Egészségügy | ||||||||
| 71. | 1 | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 | Foglalkozás egészségügy | 6 250 000 | |
| 72. | 1 | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 | Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) | 45 000 000 | |
| 73. | 1 | 0 | 07 | 03 | K300 | 2 | Drogprevenciós akciók, programok | 1 000 000 | |
| 74. | 1 | 0 | 07 | Egészségügy összesen: | 52 250 000 | ||||
| 75. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||
| 76. | 1 | 0 | 08 | 01 | K512 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés | 2 000 000 | |
| 77. | 1 | 0 | 08 | 02 | K300 | 2 | Kedvezményes uszodai belépő (nyári) | 2 000 000 | |
| 78. | 1 | 0 | 08 | 03 | K300 | 1 | Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. | 60 240 000 | |
| 79. | 1 | 0 | 08 | 04 | K300 | 2 | Egészséges városok rendezvényei | 1 000 000 | |
| 80. | 1 | 0 | 08 | 05 | K300 | 2 | Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása | 5 000 000 | |
| 81. | 1 | 0 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 70 240 000 | ||||
| 82. | Oktatás | ||||||||
| 83. | 1 | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 | Első, második osztályosok füzetcsomagja | 5 000 000 | |
| 84. | 1 | 0 | 09 | 02 | K300 | 2 | Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása | 2 000 000 | |
| 85. | 1 | 0 | 09 | Oktatás összesen: | 7 000 000 | ||||
| 86. | Szociális védelem | ||||||||
| 87. | 1 | 0 | 10 | 01 | K300 | 1 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 5 000 000 | |
| 88. | 1 | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) | 4 500 000 | |
| 89. | 1 | 0 | 10 | 03 | K300 | 1 | Diétás étkezés | 25 000 000 | |
| 90. | 1 | 0 | 10 | Szociális védelem összesen: | 34 500 000 | ||||
| 91. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 632 546 472 | |||||
| 2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 92. | 1 | 0 | K300 | Dologi kiadások | 1 600 546 472 | ||||
| 93. | 1 | 0 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | ||||
| 94. | 1 | 0 | K700 | Felújítás (áfával) | 30 000 000 | ||||
| 95. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 632 546 472 | |||||
| 2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 96. | 1 | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 120 596 592 | ||||
| 97. | 1 | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 511 949 880 | ||||
| 98. | 1 | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | ||||
| 99. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 632 546 472 | |||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | 2 | 1 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások | ||||||
| 2. | Gazdasági ügyek | ||||||||
| 3. | 2 | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása | 70 000 000 | |
| 4. | 2 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása | 120 000 000 | |
| 5. | 2 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 190 000 000 | ||||
| 6. | Környezetvédelem | ||||||||
| 7. | 2 | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. települési hulladék | 270 000 000 | |
| 8. | 2 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 270 000 000 | ||||
| 9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||
| 10. | 2 | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. | 260 000 000 | |
| 11. | 2 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 30 000 000 | |
| 12. | 2 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 290 000 000 | ||||
| 13. | 2 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 750 000 000 | ||||||
| 14. | 2 | 2 | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok | ||||||
| 15. | Általános közszolgáltatás | ||||||||
| 16. | 2 | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. köztemető fenntartás | 20 000 000 | |
| 17. | 2 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 20 000 000 | ||||
| 18. | Gazdasági ügyek | ||||||||
| 19. | 2 | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása | 20 000 000 | |
| 20. | 2 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. vízkár elhárítás | 1 500 000 | |
| 21. | 2 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 21 500 000 | ||||
| 22. | Környezetvédelem | ||||||||
| 23. | 2 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési hulladék | 30 000 000 | |
| 24. | 2 | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása | 6 000 000 | |
| 25. | 2 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 36 000 000 | ||||
| 26. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||
| 27. | 2 | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési vízellátás | 1 500 000 | |
| 28. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágítás | 180 000 000 | |
| 29. | 2 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. | 10 000 000 | |
| 30. | 2 | 2 | 06 | 04 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 100 000 000 | |
| 31. | 2 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 291 500 000 | ||||
| 32. | 2 | 1 | SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 750 000 000 | |||||
| 33. | 2 | 2 | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 369 000 000 | |||||
| 34. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 119 000 000 | ||||||
| 2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 35. | 2 | K100 | Személyi kiadások | ||||||
| 36. | 2 | K300 | Dologi kiadás | 999 000 000 | |||||
| 37. | 2 | K700 | Felújítás (áfával) | 120 000 000 | |||||
| 38. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 119 000 000 | ||||||
| 2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 39. | 2 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 861 500 000 | |||||
| 40. | 2 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 257 500 000 | |||||
| 41. | 2 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | |||||
| 42. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 119 000 000 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | Szociális védelem | ||||||||
| 2. | 0 | 3 | 10 | 01 | K400 | 2 | Települési segély és családtámogatások együttesen | 120 000 000 | |
| 3. | 0 | 3 | 10 | 02 | K400 | 2 | Babakötvény | 10 000 000 | |
| 4. | 0 | 3 | 10 | Szociális védelem összesen: | 130 000 000 | ||||
| 5. | 0 | 3 | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 130 000 000 | ||||
| 2021. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 6. | 0 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | ||||
| 7. | 0 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 130 000 000 | ||||
| 8. | 0 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | ||||
| 9. | 0 | 3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 130 000 000 | |||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | Általános közszolgáltatás | ||||||||
| 2. | 3 | 2 | 01 | 01 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 41 030 800 | |
| 3. | 3 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 41 030 800 | ||||
| 4. | Gazdasági ügyek | ||||||||
| 5. | 3 | 2 | 04 | 01 | K600 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 35 000 000 | |
| 6. | 3 | 2 | 04 | 02 | K600 | 2 | Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása | 20 000 000 | |
| 7. | 3 | 2 | 04 | 03 | K600 | 2 | Járdaépítés | 5 000 000 | |
| 8. | 3 | 2 | 04 | 04 | K600 | 2 | Forgalomtechnikai fejlesztések | 6 000 000 | |
| 9. | 3 | 2 | 04 | 05 | K600 | 2 | Parkolóbővítés a város területén | 10 000 000 | |
| 10. | 3 | 2 | 04 | 06 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 10 000 000 | |
| 11. | 3 | 2 | 04 | 07 | K600 | 2 | Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés | 5 000 000 | |
| 12. | 3 | 2 | 04 | 08 | K600 | 2 | Balfi út -és csapadékcsatorna építés | 10 000 000 | |
| 13. | 3 | 2 | 04 | 09 | K600 | 2 | Járdák akadálymentesítése | 5 000 000 | |
| 14. | 3 | 2 | 04 | 10 | K600 | 2 | Deákkúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés | 8 000 000 | |
| 15. | 3 | 2 | 04 | 11 | K600 | 2 | Önkormányzati ingatlanok fejlesztése | 3 000 000 | |
| 16. | 3 | 2 | 04 | 12 | K600 | 2 | Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén | 471 849 249 | |
| 17. | 3 | 2 | 04 | 13 | K600 | 2 | Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése | 110 000 000 | |
| 18. | 3 | 2 | 04 | 14 | K840 | 2 | Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése | 4 100 000 | |
| 19. | 3 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 702 949 249 | ||||
| 20. | Környezetvédelem | ||||||||
| 21. | 3 | 2 | 05 | 01 | K600 | 2 | Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése | 262 821 004 | |
| 22. | 3 | 2 | 05 | 02 | K600 | 2 | Sopron-Görbehalom Csorga utca víz ellátás és szennyvíz elvezetés | 16 065 646 | |
| 23. | 3 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 278 886 650 | ||||
| 24. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||
| 25. | 3 | 2 | 06 | 01 | K600 | 2 | Földhasználati, szolgalmi jog alapítása | 30 000 000 | |
| 26. | 3 | 2 | 06 | 02 | K600 | 2 | Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése | 10 000 000 | |
| 27. | 3 | 2 | 06 | 03 | K600 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 43 495 000 | |
| 28. | 3 | 2 | 06 | 04 | K600 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 16 000 000 | |
| 29. | 3 | 2 | 06 | 05 | K600 | 2 | Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása | 31 493 213 | |
| 30. | 3 | 2 | 06 | 06 | K600 | 2 | Beruházások előkészítése | 5 000 000 | |
| 31. | 3 | 2 | 06 | 07 | K600 | 1 | Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) | 5 000 000 | |
| 32. | 3 | 2 | 06 | 08 | K600 | 1 | Buszvárók és tartozékainak fejlesztése | 12 000 000 | |
| 33. | 3 | 2 | 06 | 09 | K600 | 1 | Városháza udvari lift építés és tervezés | 5 000 000 | |
| 34. | 3 | 2 | 06 | 10 | K600 | 1 | "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 337 585 565 | |
| 35. | 3 | 2 | 06 | 11 | K600 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" | 524 851 167 | |
| 36. | 3 | 2 | 06 | 12 | K600 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" - önrész | 24 184 028 | |
| 37. | 3 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 044 608 973 | ||||
| 38. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||
| 39. | 3 | 2 | 08 | 01 | K600 | 2 | Játszóterek építése, bővítése (új) | 10 000 000 | |
| 40. | 3 | 2 | 08 | 02 | K600 | 2 | Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) | 101 459 025 | |
| 41. | 3 | 2 | 08 | 03 | K600 | 2 | Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés | 94 992 000 | |
| 42. | 3 | 2 | 08 | 04 | K600 | 2 | Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial. | 190 500 000 | |
| 43. | 3 | 2 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 396 951 025 | ||||
| 44. | Oktatás | ||||||||
| 45. | 3 | 2 | 09 | 01 | K600 | 2 | Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde Fejleszt. Progr.pályázat | 753 110 | |
| 46. | 3 | 2 | 09 | Oktatás összesen: | 753 110 | ||||
| 47. | 3 | Fejlesztések összesen: | 2 465 179 807 | ||||||
| 2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 48. | 3 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 2 461 079 807 | |||||
| 49. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 4 100 000 | ||||||
| 50. | 3 | Fejlesztések összesen: | 2 465 179 807 | ||||||
| 2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 51. | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 403 080 565 | |||||
| 52. | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 2 062 099 242 | |||||
| 53. | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | |||||
| 54. | 3 | Fejlesztések összesen: | 2 465 179 807 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | Gazdasági ügyek | ||||||||
| 2. | 4 | 2 | 04 | 01 | K700 | 2 | Buszvárók felújítása | 4 000 000 | |
| 3. | 4 | 2 | 04 | 02 | K700 | 2 | Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása | 400 000 000 | |
| 4. | 4 | 2 | 04 | 03 | K700 | 2 | Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása | 50 000 000 | |
| 5. | 4 | 2 | 04 | 04 | K700 | 2 | Útjavítás, felújítás a város területén | 350 000 000 | |
| 6. | 4 | 2 | 04 | 05 | K700 | 2 | Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása | 30 000 000 | |
| 7. | 4 | 2 | 04 | 06 | K700 | 2 | Széchenyi tér, hűségzászló javítása, felújítása | 5 000 000 | |
| 8. | 4 | 2 | 04 | 07 | K700 | 2 | Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén | 356 250 001 | |
| 9. | 4 | 2 | 04 | 08 | K700 | 1 | Hídvizsgálat, felújítás, javítás | 15 000 000 | |
| 10. | 4 | 2 | 04 | 09 | K700 | 2 | Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje | 11 000 000 | |
| 11. | 4 | 2 | 04 | 10 | K700 | 2 | Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz | 9 000 000 | |
| 12. | 4 | 2 | 04 | 11 | K700 | 2 | Ösvény utcai támfal statikai megerősítés | 13 000 000 | |
| 13. | 4 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 1 243 250 001 | ||||
| 14. | Környezetvédelem | ||||||||
| 15. | 4 | 2 | 05 | 01 | K700 | 1 | Víziközmű elszámolások | 467 626 700 | |
| 16. | 4 | 2 | 05 | 02 | K700 | 1 | VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása | 46 740 070 | |
| 17. | 4 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 514 366 770 | ||||
| 18. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||
| 19. | 4 | 2 | 06 | 01 | K700 | 2 | Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) | 3 000 000 | |
| 20. | 4 | 2 | 06 | 02 | K700 | 2 | Szökőkutak felújítása | 10 000 000 | |
| 21. | 4 | 2 | 06 | 03 | K700 | 2 | Deák tér felújítás | 10 000 000 | |
| 22. | 4 | 2 | 06 | 04 | K700 | 2 | Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások | 10 000 000 | |
| 23. | 4 | 2 | 06 | 05 | K700 | 2 | Deák téri multifunkcionális épület felújítása | 2 000 000 | |
| 24. | 4 | 2 | 06 | 06 | K700 | 2 | Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás | 1 000 000 | |
| 25. | 4 | 2 | 06 | 07 | K700 | 2 | Önkormányzati épületek felújítása | 17 553 542 | |
| 26. | 4 | 2 | 06 | 08 | K700 | 2 | Paprét tornacsarnok felújítása | 1 000 000 | |
| 27. | 4 | 2 | 06 | 09 | K700 | 2 | Városháza felújítása | 3 000 000 | |
| 28. | 4 | 2 | 06 | 10 | K700 | 2 | Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái | 50 482 | |
| 29. | 4 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 57 604 024 | ||||
| Oktatás | |||||||||
| 30. | 4 | 2 | 09 | 01 | K700 | 2 | Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás | 15 000 000 | |
| 31. | 4 | 2 | 09 | 02 | K700 | 2 | Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás | 12 631 666 | |
| 32. | 4 | 2 | 09 | 03 | K700 | 2 | Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái | 25 725 787 | |
| 33. | 4 | 2 | 09 | 04 | K700 | 2 | Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca | 3 000 000 | |
| 34. | 4 | 2 | 09 | Oktatás összesen: | 56 357 453 | ||||
| 35. | 4 | Felújítások összesen: | 1 871 578 248 | ||||||
| 2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 36. | 4 | K700 | Felújítás (áfával) | 1 871 578 248 | |||||
| 37. | 4 | Önkormányzati felújítások összesen: | 1 871 578 248 | ||||||
| 2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 38. | 4 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 529 366 770 | |||||
| 39. | 4 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 1 342 211 478 | |||||
| 40. | 4 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | |||||
| 41. | 4 | Önkormányzati felújítások összesen: | 1 871 578 248 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | Integrált településfejlesztési program | ||||||||
| 2. | 6.1 Gazdaságfejlesztés | ||||||||
| 3. | 6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | ||||||||
| 4. | 5 | 3 | 06 | 01 | K600 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 462 459 890 | |
| 5. | 5 | 3 | 06 | 02 | K600 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 256 909 275 | |
| 6. | 6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése | ||||||||
| 7. | 5 | 3 | 06 | 03 | K600 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 665 727 203 | |
| 8. | 5 | 3 | 06 | 04 | K600 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás | 75 858 366 | |
| 9. | 6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés | ||||||||
| 10. | 5 | 3 | 06 | 05 | K600 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 3 323 066 | |
| 11. | 5 | 3 | 06 | 06 | K600 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése | 16 618 962 | |
| 12. | 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés | ||||||||
| 13. | 5 | 3 | 06 | 07 | K600 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 272 167 232 | |
| 14. | 5 | 3 | 06 | 08 | K600 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész | 57 916 689 | |
| 15. | 6.1 Gazdaságfejlesztés összesen: | 2 810 980 683 | |||||||
| 16. | 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése | ||||||||
| 17. | 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése | ||||||||
| 18. | 5 | 3 | 06 | 09 | K840 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 95 548 | |
| 19. | 5 | 3 | 06 | 10 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 971 049 727 | |
| 20. | 5 | 3 | 06 | 11 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsödé bővítésével | 273 293 994 | |
| 21. | 5 | 3 | 6 | 12 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével - önerő | 54 000 000 | |
| 22. | 5 | 3 | 6 | 13 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 24 750 000 | |
| 23. | 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése összesen: | 1 323 189 269 | |||||||
| 24. | 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés | ||||||||
| 25. | 6.3.2 Zöld város kialakítása | ||||||||
| 26. | 5 | 3 | 06 | 14 | K600 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 263 326 360 | |
| 27. | 5 | 3 | 6 | 15 | K600 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében- önrész | 1 162 050 | |
| 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen | 264 488 410 | ||||||||
| 28. | 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés | ||||||||
| 29. | 6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése | ||||||||
| 30. | 5 | 3 | 06 | 16 | K600 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 248 191 648 | |
| 31. | 5 | 3 | 6 | 17 | K600 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész | 67 121 499 | |
| 32. | 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen: | 315 313 147 | |||||||
| 33. | 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése | ||||||||
| 34. | 6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | ||||||||
| 35. | 5 | 3 | 06 | 18 | K700 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 66 091 080 | |
| 36. | 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen: | 66 091 080 | |||||||
| 37. | 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése | ||||||||
| 38. | 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | ||||||||
| 39. | 5 | 3 | 06 | 19 | K600 | 1 | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése | 643 150 000 | |
| 40. | 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: | 643 150 000 | |||||||
| 41. | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok | ||||||||
| 42. | 6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése | ||||||||
| 43. | 5 | 3 | 06 | 20 | K600 | 1 | Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban | 9 135 974 | |
| 44. | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen: | 9 135 974 | |||||||
| 45. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 5 432 348 563 | |||||
| 2021. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 46. | 5 | 3 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 5 366 161 935 | ||||
| 47. | 5 | 3 | K700 | Felújítás (áfával) | 66 091 080 | ||||
| 48. | 5 | 3 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 95 548 | ||||
| 49. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 5 432 348 563 | |||||
| 2021. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 50. | 5 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 5 432 348 563 | ||||
| 51. | 5 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | ||||
| 52. | 5 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | ||||
| 53. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 5 432 348 563 | |||||
| Sor- szám | Rovat szám | Kiadás | 2021. évi javaslat | |||||||||
| A | B | C | D | |||||||||
| 1. | 5 | 4 | 06 | 01 | K600 | 1 | Lőverek Program | 5 940 885 139 | ||||
| 2. | Fedett uszoda | 5 940 885 139 | ||||||||||
| 3. | 5 | 4 | 06 | 02 | K600 | 1 | Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás | 8 053 618 | ||||
| 4. | 5 | 4 | 06 | 03 | K700 | 1 | Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok | 329 762 084 | ||||
| 5. | Lenck-villa | 1 684 020 | ||||||||||
| 6. | Középkori Zsinagógák | 906 460 | ||||||||||
| 7. | Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója | 66 968 706 | ||||||||||
| 8. | Esterházy-palota | 633 656 | ||||||||||
| 9. | Zichy-Meskó palota | 85 000 000 | ||||||||||
| 10. | Russ-villa | 75 571 500 | ||||||||||
| 11. | Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése | 98 997 742 | ||||||||||
| 12. | 5 | 4 | 06 | 04 | K700 | 1 | Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás | 23 414 075 | ||||
| 13. | 5 | 4 | 06 | 05 | K700 | 1 | Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése | 1 465 678 448 | ||||
| 14. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 7 767 793 364 | ||||||||
| 2021. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||||
| Sor- szám | Rovat szám | Kiadás | 2021. évi javaslat | |||||||||
| 15. | 5 | 4 | K700 | Felújítás (áfával) | 1 818 854 607 | |||||||
| 16. | 5 | 4 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 5 948 938 757 | |||||||
| 17. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 7 767 793 364 | ||||||||
| 2021. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
| Sor- szám | Rovat szám | Kiadás | 2021. évi javaslat | |||||||||
| 18. | 5 | 4 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 7 767 793 364 | |||||||
| 19. | 5 | 4 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | |||||||
| 20. | 5 | 4 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | |||||||
| 21. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 7 767 793 364 | ||||||||
| adatok Ft-ban | ||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 1. | Általános közszolgáltatás | |||||||||
| 2. | 6 | 1 | 01 | 01 | K512 | 1 | Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség | 8 500 000 | 8 500 000 | |
| 3. | 6 | 1 | 01 | 02 | K512 | 2 | Soproni Kommunikációs Központ támogatása | 78 000 000 | 78 000 000 | |
| 4. | 6 | 1 | 01 | 03 | K502 | 1 | MÁK visszafizetési kötelezettség | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 5. | 6 | 1 | 01 | 04 | K506 | 2 | Cséri Önkormányzat támogatása | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 6. | 6 | 1 | 01 | 05 | K512 | 2 | Népszavazás 100, egyéb rendezvények | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 7. | 6 | 1 | 01 | 06 | K512 | 2 | Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása | 60 000 000 | 60 000 000 | |
| 8. | 6 | 1 | 01 | 07 | K512 | 2 | Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| 9. | 6 | 1 | 01 | 08 | K502 | 1 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 0 | 798 219 893 | |
| 10. | 6 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 229 500 000 | 1 027 719 893 | ||||
| 11. | Közrend és közbiztonság | |||||||||
| 12. | 6 | 1 | 03 | 01 | K512 | 2 | Soproni Polgárőr Egyesület támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 13. | 6 | 1 | 03 | 02 | K506 | 2 | Városi Rendőrkapitányság támogatása | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 14. | 6 | 1 | 03 | 03 | K506 | 2 | Soproni Tűzoltóság támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 15. | 6 | 1 | 03 | Közrend és közbiztonság összesen: | 17 500 000 | 17 500 000 | ||||
| 16. | Gazdasági ügyek | |||||||||
| 17. | 6 | 1 | 04 | 01 | K512 | 2 | Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 18. | 6 | 1 | 04 | 02 | K506 | 2 | Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 19. | 6 | 1 | 04 | 03 | K512 | 2 | VOLT Fesztivál támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 20. | 6 | 1 | 04 | 04 | K890 | 2 | Kárpátaljai Csongor település támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 21. | 6 | 1 | 04 | 05 | K512 | 1 | VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj | 190 426 000 | 190 426 000 | |
| 22. | 6 | 1 | 04 | 06 | K512 | 1 | VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés | 320 000 000 | 320 000 000 | |
| 23. | 6 | 1 | 04 | 07 | K512 | 1 | Sopron Holding Zrt. ázsiós tőkeemelés | 10 100 000 | 10 100 000 | |
| 24. | 6 | 1 | 04 | 08 | K512 | 1 | Soproni Vízmű Zrt. ázsiós tőkeemelés | 43 124 000 | 43 124 000 | |
| 25. | 6 | 1 | 04 | 09 | K512 | 2 | Győri Egyházmegye támogatása | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 26. | 6 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 626 150 000 | 626 150 000 | ||||
| 27. | Környezetvédelem | |||||||||
| 28. | 6 | 1 | 05 | 01 | K506 | 1 | Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 29. | 6 | 1 | 05 | 02 | K512 | 2 | Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 30. | 6 | 1 | 05 | 03 | K512 | 2 | Lerakási járulék | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 31. | 6 | 1 | 05 | 04 | K840 | 2 | Sopron Térségi Hull.gazd. Társ. Tám. (hulladék lerakó pályázati önrész) | 100 000 000 | 100 000 000 | |
| 32. | 6 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 125 000 000 | 125 000 000 | ||||
| 33. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
| 34. | 6 | 1 | 06 | 01 | K890 | 2 | Egyházi épületek felújítás támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 35. | 6 | 1 | 06 | 02 | K890 | 2 | Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása | 27 237 233 | 27 237 233 | |
| 36. | 6 | 1 | 06 | 03 | K890 | 2 | Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 37. | 6 | 1 | 06 | 04 | K890 | 2 | Várkerület Portál Program | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 38. | 6 | 1 | 06 | 05 | K512 | 2 | Polgármesteri keret | 100 000 | 100 000 | |
| 39. | 6 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 56 337 233 | 56 337 233 | ||||
| 40. | Egészségügy | |||||||||
| 41. | 6 | 1 | 07 | 01 | K512 | 2 | Orvosi rendelők működésének támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 42. | 6 | 1 | 07 | 02 | K506 | 1 | Semmelweis nap támogatása (Kórház) | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 43. | 6 | 1 | 07 | 03 | K512 | 2 | Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása | 3 600 000 | 3 600 000 | |
| 44. | 6 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 11 600 000 | 11 600 000 | ||||
| 45. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||
| 46. | 6 | 1 | 08 | 01 | K512 | 1 | Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 47. | 6 | 1 | 08 | 02 | K512 | 2 | Raabersport Kft. csapat támogatás | 55 000 000 | 55 000 000 | |
| 48. | 6 | 1 | 08 | 03 | K512 | 2 | Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 49. | 6 | 1 | 08 | 04 | K512 | 2 | Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. | 100 000 000 | 100 000 000 | |
| 50. | 6 | 1 | 08 | 05 | K512 | 2 | Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 51. | 6 | 1 | 08 | 06 | K512 | 2 | Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 52. | 6 | 1 | 08 | 07 | K512 | 2 | Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 53. | 6 | 1 | 08 | 08 | K512 | 2 | Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 54. | 6 | 1 | 08 | 09 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 55. | 6 | 1 | 08 | 10 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami | 351 400 000 | 351 400 000 | |
| 56. | 6 | 1 | 08 | 11 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati | 300 000 000 | 300 000 000 | |
| 57. | 6 | 1 | 08 | 12 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése | 16 000 000 | 16 000 000 | |
| 58. | 6 | 1 | 08 | 13 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány | 60 000 000 | 60 000 000 | |
| 59. | 6 | 1 | 08 | 14 | K512 | 1 | PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok | 80 000 000 | 80 000 000 | |
| 60. | 6 | 1 | 08 | 15 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Népszavazás 100, 12.14; Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása | 70 000 000 | 70 000 000 | |
| 61. | 6 | 1 | 08 | 16 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 62. | 6 | 1 | 08 | 17 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 63. | 6 | 1 | 08 | 18 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.) | 40 000 000 | 40 000 000 | |
| 64. | 6 | 1 | 08 | 19 | K512 | 2 | Egyéb kulturális feladatok | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 65. | 6 | 1 | 08 | 20 | K512 | 2 | Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 66. | 6 | 1 | 08 | 21 | K512 | 2 | Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag. támogatása | 400 000 | 400 000 | |
| 67. | 6 | 1 | 08 | 22 | K512 | 2 | Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 68. | 6 | 1 | 08 | 23 | K512 | 2 | Sopron Segít Közalapítvány támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 69. | 6 | 1 | 08 | 24 | K512 | 2 | Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 70. | 6 | 1 | 08 | 25 | K512 | 2 | Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 71. | 6 | 1 | 08 | 26 | K512 | 2 | Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 72. | 6 | 1 | 08 | 27 | K512 | 2 | Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 73. | 6 | 1 | 08 | 28 | K512 | 2 | Soproni Tudós Társaság támogatása | 500 000 | 500 000 | |
| 74. | 6 | 1 | 08 | 29 | K512 | 2 | Soproni Városszépítő Egyesület támogatása | 400 000 | 400 000 | |
| 75. | 6 | 1 | 08 | 30 | K512 | 2 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 76. | 6 | 1 | 08 | 31 | K512 | 2 | Soproni Füzetek támogatása | 600 000 | 600 000 | |
| 77. | 6 | 1 | 08 | 32 | K506 | 2 | Soproni Levéltár támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 78. | 6 | 1 | 08 | 33 | K512 | 2 | Soproni Szemle Alapítvány támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 79. | 6 | 1 | 08 | 34 | K512 | 2 | Városi Vöröskereszt szervezet támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 80. | 6 | 1 | 08 | 35 | K512 | 2 | Fürdő működtetés támogatása | 176 000 000 | 176 000 000 | |
| 81. | 6 | 1 | 08 | 36 | K512 | 2 | ICG Gyermeksport világjátékok | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 82. | 6 | 1 | 08 | 37 | K512 | 2 | Fidelissima Alapítvány támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 83. | 6 | 1 | 08 | 38 | K512 | 2 | Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 84. | 6 | 1 | 08 | 39 | K512 | 2 | Templomok díszkivilágítása | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 85. | 6 | 1 | 08 | 40 | K512 | 2 | TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 86. | 6 | 1 | 08 | 41 | K512 | 2 | Inno Lignum megrendezésének támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 87. | 6 | 1 | 08 | 42 | K512 | 1 | Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron | 24 000 000 | 24 000 000 | |
| 88. | 6 | 1 | 08 | 43 | K512 | 2 | Ipartestület támogatása működési támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 89. | 6 | 1 | 08 | 44 | K512 | 2 | Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása | 500 000 | 500 000 | |
| 90. | 6 | 1 | 08 | 45 | K512 | 2 | Liszt Ferenc Társaság támogatása | 350 000 | 350 000 | |
| 91. | 6 | 1 | 08 | 46 | K512 | 2 | Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 92. | 6 | 1 | 08 | 47 | K512 | 2 | Rákóczi Szövetség támogatása | 500 000 | 500 000 | |
| 93. | 6 | 1 | 08 | 48 | K512 | 2 | Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda) | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 94. | 6 | 1 | 08 | 49 | K512 | 2 | Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála) | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 95. | 6 | 1 | 08 | 50 | K890 | 2 | Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóv.) | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 96. | 6 | 1 | 08 | 51 | K512 | 2 | SPORT CLUB Futball Kft. | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 97. | 6 | 1 | 08 | 52 | K512 | 2 | Központi Bányászati Múzeum alapítvány támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| 98. | 6 | 1 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | 1 438 350 000 | 1 438 350 000 | ||||
| 99. | Oktatás | |||||||||
| 100. | 6 | 1 | 09 | 01 | K512 | 2 | Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj | 2 600 000 | 2 600 000 | |
| 101. | 6 | 1 | 09 | Oktatás összesen | 2 600 000 | 2 600 000 | ||||
| 102. | Szociális védelem | |||||||||
| 103. | 6 | 1 | 10 | 01 | K512 | 1 | FORENO Nonprofit Kft. támogatása | 55 000 000 | 55 000 000 | |
| 104. | 6 | 1 | 10 | 02 | K890 | 1 | Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10%-a | 11 926 000 | 11 926 000 | |
| 105. | 6 | 1 | 10 | 03 | K506 | 1 | Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. | 270 182 860 | 270 182 860 | |
| 106. | 6 | 1 | 10 | 04 | K506 | 1 | Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás | 25 000 000 | 25 000 000 | |
| 107. | 6 | 1 | 10 | 05 | K506 | 2 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 108. | Szociális védelem összesen: | 370 108 860 | 370 108 860 | |||||||
| 109. | 6 | 1 | Általános támogatások összesen: | 2 877 146 093 | 3 675 365 986 | |||||
| 2021. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás | ||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 110. | 6 | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 808 219 893 | |||||
| 111. | 6 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 342 682 860 | 342 682 860 | |||||
| 113. | 6 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 346 800 000 | 2 346 800 000 | |||||
| 114. | 6 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 100 000 000 | 100 000 000 | |||||
| 115. | 6 | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 77 663 233 | 77 663 233 | |||||
| 116. | 6 | Általános támogatások összesen: | 2 877 146 093 | 3 675 365 986 | ||||||
| 2021. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 115. | 6 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 076 258 860 | 1 874 478 753 | |||||
| 116. | 6 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 1 800 887 233 | 1 800 887 233 | |||||
| 117. | 6 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | |||||
| 118. | 6 | Általános támogatások összesen: | 2 877 146 093 | 3 675 365 986 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||
| 2. | 6 | 2 | 08 | 01 | K512 | 2 | Szociálpolitikai támogatások | 2 500 000 | |
| 3. | 6 | 2 | 08 | 02 | K512 | 2 | Kulturális feladatok támogatása | 2 500 000 | |
| 4. | 6 | 2 | 08 | 03 | K512 | 2 | Testvérvárosi kapcsolatok ápolása | 4 000 000 | |
| 5. | 6 | 2 | 08 | 04 | K512 | 2 | Civil Szervezetek (Civil Alap) | 500 000 | |
| 6. | 6 | 2 | 08 | 05 | K512 | 2 | Sporttámogatások | 75 000 000 | |
| 7. | 6 | 2 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 84 500 000 | ||||
| 8. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 84 500 000 | ||||||
| 2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 9. | 6 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 84 500 000 | |||||
| 10. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 84 500 000 | ||||||
| 2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 11. | 6 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | |||||
| 12. | 6 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 84 500 000 | |||||
| 13. | 6 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | |||||
| 14. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 84 500 000 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | Általános közszolgáltatás | ||||||||
| 2. | 7 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | Lakáselid. kiadásai | 7 000 000 | |
| 3. | 7 | 0 | 01 | 02 | K300 | 2 | Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése | 5 000 000 | |
| 4. | 7 | 0 | 01 | 03 | K300 | 2 | Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása | 5 000 000 | |
| 5. | 7 | 0 | 01 | 04 | K700 | 1 | Hatósági kötelezések kéményekre | 20 000 000 | |
| 6. | 7 | 0 | 01 | 05 | K700 | 1 | Hatósági kötelezések lakóépületeknél | 30 000 000 | |
| 7. | 7 | 0 | 01 | 06 | K700 | 2 | Lakóépületek felújítása | 60 000 000 | |
| 8. | 7 | 0 | 01 | 07 | K700 | 2 | Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása | 10 000 000 | |
| 9. | 7 | 0 | 01 | 08 | K700 | 2 | Nemzeti Kulturális Alap pályázatok | 1 000 000 | |
| 10. | 7 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 138 000 000 | ||||
| 11. | Környezetvédelem | ||||||||
| 12. | 7 | 0 | 05 | 01 | K700 | 2 | Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál. | 10 000 000 | |
| 13. | 7 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 10 000 000 | ||||
| 14. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||
| 15. | 7 | 0 | 06 | 01 | K890 | 2 | Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program" | 4 000 000 | |
| 16. | 7 | 0 | 06 | 02 | K600 | 2 | Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása) | 20 000 000 | |
| 17. | 7 | 0 | 06 | 03 | K890 | 2 | Lakásmobilitás | 500 000 | |
| 18. | 7 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 24 500 000 | ||||
| 19. | 7 | 0 | Lakásalap kiadásai összesen: | 172 500 000 | |||||
| 2021. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 20. | 7 | K300 | Dologi kiadások | 17 000 000 | |||||
| 21. | 7 | K600 | Beruházások (áfával) | 20 000 000 | |||||
| 22. | 7 | K700 | Felújítás (áfával) | 131 000 000 | |||||
| 23. | 7 | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 500 000 | |||||
| 24. | 7 | Lakásalap kiadásai összesen: | 172 500 000 | ||||||
| 2021. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 25. | 7 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 50 000 000 | |||||
| 26. | 7 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 122 500 000 | |||||
| 27. | 7 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | |||||
| 28. | 7 | Lakásalap kiadásai összesen: | 172 500 000 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | Technikai funkció | ||||||||
| 2. | Hitelek és járulékai | ||||||||
| 3. | 8 | 1 | 90 | 01 | K300 | 2 | Likvid hitel járulékai | 25 000 000 | |
| 4. | 8 | 1 | 90 | Hitelek és járulékai összesen: | 25 000 000 | ||||
| 5. | 8 | 90 | Hitelek, kölcs.nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: | 25 000 000 | |||||
| 2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 6. | 8 | K300 | Dologi kiadások | 25 000 000 | |||||
| 7. | 8 | Hitelek, kölcs.nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: | 25 000 000 | ||||||
| 2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||
| 8. | 8 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | |||||
| 9. | 8 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 25 000 000 | |||||
| 10. | 8 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | |||||
| 11. | 8 | Hitelek, kölcs.nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: | 25 000 000 | ||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi javaslat | ||||||||||
| A | B | C | D | ||||||||||
| 1. | Technikai funkció | ||||||||||||
| 2. | 9 | 1 | 90 | 01 | K513 | 1 | Általános tartalék | 100 000 000 | |||||
| 3. | Céltartalékok | ||||||||||||
| 4. | 9 | 2 | 90 | 01 | K513 | 2 | Rendkívü | ||||||