Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 46 703 398 308 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. melléklet rögzíti.

(3) A Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § A Polgármester a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 33 449 450 Ft illeti meg.

3. § (1) A Polgármester a 2020. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 33 357 297 236 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármester az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 4 483 390 829 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 2 670 976 462 Ft,

ab) munkaadói járulékok 476 068 831 Ft,

ac) dologi kiadás 1 242 298 740 Ft,

ad) beruházási kiadások 48 085 925 Ft,

ae) felújítási kiadások 45 960 871 Ft,

az I/2. mellékletek részletezése szerint;

b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 265 522 928 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 786 058 876 Ft,

bb) munkaadói járulékok 155 737 868 Ft,

bc) dologi kiadás 290 158 721 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 902 300 Ft,

be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 100 000 Ft,

bf) beruházási kiadások 30 988 837 Ft,

bg) felújítások 576 326 Ft

az I/3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 32 154 417 750 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 171 433 736 Ft,

cb) munkaadói járulékok 29 179 502 Ft,

cc) dologi kiadás 5 061 752 041 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 108 012 619 Ft,

ce) elvonások és befizetések 15 714 843 Ft,

cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 454 849 822 Ft;

cg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1 500 000 Ft,

ch) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 900 883 819 Ft,

ci) beruházási kiadások 8 158 089 497 Ft,

cj) felújítási kiadások 1 660 507 385 Ft,

ck) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3 807 449 936 Ft,

cl) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsön államháztartáson kívülre 1 000 000 Ft;

cm) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 163 407 083 Ft,

az I/4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 158 658 838 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint

e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 531 685 352 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;

f) a városüzemeltetési kiadásokat 1 117 010 478 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 108 012 619 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;

h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 791 593 475 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;

i) az önkormányzati felújítások teljesítését 1 403 244 422 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;

j) a 2020. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 3 579 678 563 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint,

k) a Modern Városok Program teljesítését 10 246 081 041 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint

l) az általános támogatásokat 2 496 182 635 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint;

m) a pályázati támogatásokat 43 212 348 Ft-tal a II/12. melléklet részletezése szerint;

n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 37 826 068 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint,

o) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 6 095 197 640 Ft-tal a II/14. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,

(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,

(3) az önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,

(4) az önkormányzat összevont 2020. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a III/1. melléklet,

(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,

(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a III/3-III/4. melléklet,

(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,

(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,

(9) az Önkormányzat saját bevételei 2020. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,

(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,

(11) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/1. melléklet,

(12) Önkormányzat és intézményei 2020. évi konszolidált beszámolóját a IV/2. melléklet,

(13) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/5. melléklet,

(14) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/6. melléklet,

(15) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/7. melléklet,

(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/8. melléklet,

(17) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/9. melléklet,

(18) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/10. melléklet,

(19) a 2020. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/11. melléklet,

(20) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/12. melléklet,

(21) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/13. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Polgármester a 2020. évi költségvetési maradványt 13 346 101 072 Ft-tal jóváhagyja a IV/3. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 158 634 101 Ft,

b) Polgármesteri Hivatal 122 249 397 Ft,

c) Önkormányzat 13 065 217 574 Ft

maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a IV/4. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Polgármester jóváhagyja.

(3) A Polgármester jóváhagyja, hogy a IV/3. és a IV/4. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2021. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításakor kerüljön átvezetésre.

6. § Ez a rendelet 2021. május 19-én 20 órakor lép hatályba.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

I/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat és intézményei költségvetésének 2020. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 597 765 868 4 552 506 707 4 552 506 707 100,00%
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0,00%
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 302 324 000 841 782 766 823 367 766 97,81%
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 922 800 000 5 969 655 149 5 969 655 149 100,00%
5. B400 Működési bevételek 2 939 949 140 2 860 391 100 2 857 054 379 99,88%
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00%
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 46 411 336 46 411 336 100,00%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 11 762 839 008 14 270 747 058 14 248 995 337 99,85%
9. K100 Személyi juttatások 3 432 336 157 3 901 105 939 3 628 469 074 93,01%
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 670 091 612 748 538 807 660 986 201 88,30%
11. K300 Dologi kiadások 4 213 890 978 7 075 429 736 6 594 209 502 93,20%
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 133 932 300 109 914 919 82,07%
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 24 244 094 15 714 843 64,82%
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 342 326 451 471 867 559 454 849 822 96,39%
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 1 500 000 1 500 000 100,00%
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 955 668 566 2 135 788 829 1 900 983 819 89,01%
17. K513 Tartalékok 974 610 656 1 882 248 325 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 11 731 924 420 16 374 655 589 13 366 628 180 81,63%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 30 914 588 -2 103 908 531 882 367 157 -41,94%
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 114 299 000 114 299 000 100,00%
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0,00%
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 479 181 610 13 035 442 988 7 086 858 111 54,37%
23. B500 Felhalmozási bevételek 168 378 000 365 615 139 365 615 139 100,00%
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 8 341 012 8 341 012 100,00%
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 000 000 28 565 646 12 594 827 44,09%
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 10 694 559 610 13 552 263 785 7 587 708 089 55,99%
27. K600 Beruházások (áfával) 24 577 271 934 24 298 225 938 8 237 164 259 33,90%
28. K700 Felújítások (áfával) 5 841 702 914 4 770 908 359 1 707 044 582 35,78%
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 349 685 843 3 808 449 936 3 807 449 936 99,97%
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 31 198 381 1 000 000 3,21%
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 78 695 753 278 003 268 163 407 083 58,78%
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 30 847 356 444 33 186 785 882 13 916 065 860 41,93%
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -20 152 796 834 -19 634 522 097 -6 328 357 771 32,23%
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 22 457 398 618 27 823 010 843 21 836 703 426 78,48%
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 42 579 280 864 49 561 441 471 27 282 694 040 55,05%
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -20 121 882 246 -21 738 430 628 -5 445 990 614 25,05%
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0 0,00%
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0 0,00%
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0 0,00%
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 121 882 246 20 714 256 606 20 714 256 606 100,00%
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 7 153 412 298 4 152 438 276 58,05%
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 20 121 882 246 27 867 668 904 24 866 694 882 89,23%
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 6 129 238 276 6 074 603 196 99,11%
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 0 6 129 238 276 6 074 603 196 99,11%
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 20 121 882 246 21 738 430 628 18 792 091 686 86,45%
47. Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) 42 579 280 864 55 690 679 747 33 357 297 236 59,90%
48. Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) 42 579 280 864 55 690 679 747 46 703 398 308 83,86%

I/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények költségvetésének 2020. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként, valamint létszám adatai

adatok Ft-ban



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 263 635 000 321 790 560 321 790 560 100,00%
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0 0,00%
5. Működési bevételek B400 1 009 285 140 861 253 843 858 317 122 99,66%
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 200 000 200 000 100,00%
8. Működési bevételek összesen: 1 272 920 140 1 183 244 403 1 180 307 682 99,75%
9. Személyi juttatások K100 2 419 837 178 2 728 260 516 2 670 976 462 97,90%
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 454 851 708 505 696 215 476 068 831 94,14%
11. Dologi kiadások K300 1 187 990 879 1 319 927 814 1 242 298 740 94,12%
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
13. Elvonások és befizetések K502 0 0 0 0,00%
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 10 000 000 0 0,00%
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
17. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: 4 062 679 765 4 563 884 545 4 389 344 033 96,18%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 789 759 625 -3 380 640 142 -3 209 036 351 94,92%
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0 0,00%
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 0 0,00%
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
26. Beruházások (áfával) K600 28 194 000 75 607 063 48 085 925 63,60%
27. Felújítások (áfával) K700 0 48 556 996 45 960 871 94,65%
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
31. Felhalmozási kiadások összesen: 28 194 000 124 164 059 94 046 796 75,74%
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -28 194 000 -124 164 059 -94 046 796 75,74%
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 272 920 140 1 183 244 403 1 180 307 682 99,75%
34. Költségvetési kiadások összesen: 4 090 873 765 4 688 048 604 4 483 390 829 95,63%
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 817 953 625 -3 504 804 201 -3 303 083 147 94,24%
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 2 184 097 585 2 451 873 476 3 336 983 443 136,10%
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 633 856 040 928 196 920 0 0,00%
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 817 953 625 3 380 070 396 3 336 983 443 98,73%
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 124 733 805 124 733 805 100,00%
40. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen: 2 817 953 625 3 504 804 201 3 461 717 248 98,77%
42. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
43. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
44. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 817 953 625 3 504 804 201 3 461 717 248 98,77%
46. Tárgyévi kiadások összesen: 4 090 873 765 4 688 048 604 4 483 390 829 95,63%
47. Tárgyévi bevételek összesen: 4 090 873 765 4 688 048 604 4 642 024 930 99,02%
Egyesített Bölcsődék 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
48. Önkormányzatok működési támogatásai B110
49. Elvonások és befizetések bevételei B120
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
51. Közhatalmi bevételek B300
52. Működési bevételek B400 36 849 966 23 936 989 23 936 989 100,00%
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
55. Működési bevételek összesen: 36 849 966 23 936 989 23 936 989 100,00%
56. Személyi juttatások K100 341 049 616 386 321 541 383 271 999 99,21%
57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 61 388 931 72 514 383 71 794 348 99,01%
58. Dologi kiadások K300 87 031 945 88 564 478 84 466 248 95,37%
59. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
60. Elvonások és befizetések K502
61. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
64. Tartalékok K513
65. Működési kiadások összesen: 489 470 492 547 400 402 539 532 595 98,56%
66. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -452 620 526 -523 463 413 -515 595 606 98,50%
67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
69. Felhalmozási bevételek B500
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
71. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
72. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
73. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 3 207 766 3 092 995 96,42%
74. Felújítások (áfával) K700 6 611 744 6 611 744 100,00%
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
77. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
78. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 9 819 510 9 704 739 98,83%
79. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -9 819 510 -9 704 739 98,83%
80. Költségvetési bevételek összesen: 36 849 966 23 936 989 23 936 989 100,00%
81. Költségvetési kiadások összesen: 490 740 492 557 219 912 549 237 334 98,57%
82. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -453 890 526 -533 282 923 -525 300 345 98,50%
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 386 922 700 408 025 234 522 431 417 128,04%
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 66 967 826 115 793 374 0 0,00%
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 453 890 526 523 818 608 522 431 417 99,74%
86. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 9 464 315 9 464 315 100,00%
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
88. Finanszírozási bevételek összesen: 453 890 526 533 282 923 531 895 732 99,74%
89. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
90. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
91. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
92. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 453 890 526 533 282 923 531 895 732 99,74%
93. Tárgyévi kiadások összesen: 490 740 492 557 219 912 549 237 334 98,57%
94. Tárgyévi bevételek összesen: 490 740 492 557 219 912 555 832 721 99,75%
Soproni Szociális Intézmény 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
95. Önkormányzatok működési támogatásai B110
96. Elvonások és befizetések bevételei B120
97. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 258 135 000 308 135 850 308 135 850 100,00%
98. Közhatalmi bevételek B300
99. Működési bevételek B400 309 348 450 321 989 594 321 989 594 100,00%
100. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
101. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 200 000 200 000 100,00%
102. Működési bevételek összesen: 567 483 450 630 325 444 630 325 444 100,00%
103. Személyi juttatások K100 750 817 575 915 680 770 900 783 598 98,37%
104. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 135 147 164 162 416 589 155 941 824 96,01%
105. Dologi kiadások K300 320 906 552 469 776 314 452 818 860 96,39%
106. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
107. Elvonások és befizetések K502
108. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
109. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
111. Tartalékok K513
112. Működési kiadások összesen: 1 206 871 291 1 547 873 673 1 509 544 282 97,52%
113. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -639 387 841 -917 548 229 -879 218 838 95,82%
114. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
115. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
116. Felhalmozási bevételek B500
117. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
118. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
119. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
120. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 12 866 386 12 774 302 99,28%
121. Felújítások (áfával) K700 16 669 069 14 372 944 86,23%
122. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
123. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
125. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 29 535 455 27 147 246 91,91%
126. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -29 535 455 -27 147 246 91,91%
127. Költségvetési bevételek összesen: 567 483 450 630 325 444 630 325 444 100,00%
128. Költségvetési kiadások összesen: 1 208 141 291 1 577 409 128 1 536 691 528 97,42%
129. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -640 657 841 -947 083 684 -906 366 084 95,70%
130. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 413 748 386 566 010 996 902 367 501 159,43%
131. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 226 909 455 346 202 847 0 0,00%
132. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 640 657 841 912 213 843 902 367 501 98,92%
133. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 34 869 841 34 869 841 100,00%
134. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
135. Finanszírozási bevételek összesen: 640 657 841 947 083 684 937 237 342 98,96%
136. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
137. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
138. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
139. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 640 657 841 947 083 684 937 237 342 98,96%
140. Tárgyévi kiadások összesen: 1 208 141 291 1 577 409 128 1 536 691 528 97,42%
141. Tárgyévi bevételek összesen: 1 208 141 291 1 577 409 128 1 567 562 786 99,38%
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
142. Önkormányzatok működési támogatásai B110
143. Elvonások és befizetések bevételei B120
144. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
145. Közhatalmi bevételek B300
146. Működési bevételek B400 19 036 208 20 114 930 20 114 930 100,00%
147. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
148. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
149. Működési bevételek összesen: 19 036 208 20 114 930 20 114 930 100,00%
150. Személyi juttatások K100 341 412 279 348 863 324 341 209 747 97,81%
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 65 882 456 68 165 825 64 662 755 94,86%
152. Dologi kiadások K300 78 831 184 83 459 418 79 720 715 95,52%
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
154. Elvonások és befizetések K502
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
158. Tartalékok K513
159. Működési kiadások összesen: 486 125 919 500 488 567 485 593 217 97,02%
160. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -467 089 711 -480 373 637 -465 478 287 96,90%
161. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
163. Felhalmozási bevételek B500
164. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
165. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
166. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
167. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 580 000 950 915 60,18%
168. Felújítások (áfával) K700 0 1 700 000 1 400 000 82,35%
169. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
170. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
171. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
172. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 3 280 000 2 350 915 71,67%
173. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -3 280 000 -2 350 915 71,67%
174. Költségvetési bevételek összesen: 19 036 208 20 114 930 20 114 930 100,00%
175. Költségvetési kiadások összesen: 487 395 919 503 768 567 487 944 132 96,86%
176. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -468 359 711 -483 653 637 -467 829 202 96,73%
177. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 391 686 815 422 763 957 469 008 359 110,94%
178. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 76 672 896 55 442 279 0 0,00%
179. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 468 359 711 478 206 236 469 008 359 98,08%
180. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 5 447 401 5 447 401 100,00%
181. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
182. Finanszírozási bevételek összesen: 468 359 711 483 653 637 474 455 760 98,10%
183. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
184. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
185. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
186. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 468 359 711 483 653 637 474 455 760 98,10%
187. Tárgyévi kiadások összesen: 487 395 919 503 768 567 487 944 132 96,86%
188. Tárgyévi bevételek összesen: 487 395 919 503 768 567 494 570 690 98,17%
Hermann Alice Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
189. Önkormányzatok működési támogatásai B110
190. Elvonások és befizetések bevételei B120
191. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
192. Közhatalmi bevételek B300
193. Működési bevételek B400 21 106 547 21 244 027 20 270 474 95,42%
194. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
195. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
196. Működési bevételek összesen: 21 106 547 21 244 027 20 270 474 95,42%
197. Személyi juttatások K100 315 353 032 322 717 496 316 488 798 98,07%
198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 60 670 606 61 784 207 59 375 423 96,10%
199. Dologi kiadások K300 98 311 723 107 163 693 104 112 181 97,15%
200. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
201. Elvonások és befizetések K502
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
203. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
205. Tartalékok K513
206. Működési kiadások összesen: 474 335 361 491 665 396 479 976 402 97,62%
207. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -453 228 814 -470 421 369 -459 705 928 97,72%
208. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
210. Felhalmozási bevételek B500
211. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
212. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
213. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
214. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 10 589 573 3 535 780 33,39%
215. Felújítások (áfával) K700 0 759 460 759 460 100,00%
216. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
217. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
218. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
219. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 11 349 033 4 295 240 37,85%
220. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -11 349 033 -4 295 240 37,85%
221. Költségvetési bevételek összesen: 21 106 547 21 244 027 20 270 474 95,42%
222. Költségvetési kiadások összesen: 475 605 361 503 014 429 484 271 642 96,27%
223. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -454 498 814 -481 770 402 -464 001 168 96,31%
224. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 414 293 230 459 543 067 472 147 971 102,74%
225. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 40 205 584 15 179 537 0 0,00%
226. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 454 498 814 474 722 604 472 147 971 99,46%
227. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 7 047 798 7 047 798 100,00%
228. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
229. Finanszírozási bevételek összesen: 454 498 814 481 770 402 479 195 769 99,47%
230. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
231. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
232. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
233. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 454 498 814 481 770 402 479 195 769 99,47%
234. Tárgyévi kiadások összesen: 475 605 361 503 014 429 484 271 642 96,27%
235. Tárgyévi bevételek összesen: 475 605 361 503 014 429 499 466 243 99,29%
Trefort Téri Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
236. Önkormányzatok működési támogatásai B110
237. Elvonások és befizetések bevételei B120
238. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
239. Közhatalmi bevételek B300
240. Működési bevételek B400 18 085 633 13 085 633 12 556 145 95,95%
241. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
242. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
243. Működési bevételek összesen: 18 085 633 13 085 633 12 556 145 95,95%
244. Személyi juttatások K100 229 394 853 246 580 153 241 662 117 98,01%
245. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 44 478 971 47 064 093 43 783 630 93,03%
246. Dologi kiadások K300 75 529 190 77 191 518 69 213 869 89,67%
247. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
248. Elvonások és befizetések K502
249. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
250. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
251. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
252. Tartalékok K513
253. Működési kiadások összesen: 349 403 014 370 835 764 354 659 616 95,64%
254. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -331 317 381 -357 750 131 -342 103 471 95,63%
255. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
256. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
257. Felhalmozási bevételek B500
258. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
259. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
260. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
261. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 412 147 32,45%
262. Felújítások (áfával) K700
263. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
264. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
265. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
266. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 412 147 32,45%
267. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -412 147 32,45%
268. Költségvetési bevételek összesen: 18 085 633 13 085 633 12 556 145 95,95%
269. Költségvetési kiadások összesen: 350 673 014 372 105 764 355 071 763 95,42%
270. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -332 587 381 -359 020 131 -342 515 618 95,40%
271. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 306 651 077 325 310 274 346 368 042 106,47%
272. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 25 936 304 30 403 225 0 0,00%
273. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 332 587 381 355 713 499 346 368 042 97,37%
274. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 3 306 632 3 306 632 100,00%
275. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
276. Finanszírozási bevételek összesen: 332 587 381 359 020 131 349 674 674 97,40%
277. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
278. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
279. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
280. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 332 587 381 359 020 131 349 674 674 97,40%
281. Tárgyévi kiadások összesen: 350 673 014 372 105 764 355 071 763 95,42%
282. Tárgyévi bevételek összesen: 350 673 014 372 105 764 362 230 819 97,35%
Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
283. Önkormányzatok működési támogatásai B110
284. Elvonások és befizetések bevételei B120
285. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
286. Közhatalmi bevételek B300
287. Működési bevételek B400 3 000 000 3 359 000 1 925 320 57,32%
288. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
289. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
290. Működési bevételek összesen: 3 000 000 3 359 000 1 925 320 57,32%
291. Személyi juttatások K100 68 482 297 81 753 149 76 874 372 94,03%
292. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 13 696 459 14 819 824 11 744 799 79,25%
293. Dologi kiadások K300 40 042 000 41 778 000 39 171 451 93,76%
294. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
295. Elvonások és befizetések K502
296. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
297. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
298. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
299. Tartalékok K513
300. Működési kiadások összesen: 122 220 756 138 350 973 127 790 622 92,37%
301. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -119 220 756 -134 991 973 -125 865 302 93,24%
302. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
303. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
304. Felhalmozási bevételek B500
305. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
306. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
307. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
308. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 2 100 000 2 058 002 98,00%
309. Felújítások (áfával) K700 0 22 161 741 22 161 741 100,00%
310. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
312. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
313. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 24 261 741 24 219 743 99,83%
314. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -24 261 741 -24 219 743 99,83%
315. Költségvetési bevételek összesen: 3 000 000 3 359 000 1 925 320 57,32%
316. Költségvetési kiadások összesen: 123 490 756 162 612 714 152 010 365 93,48%
317. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -120 490 756 -159 253 714 -150 085 045 94,24%
318. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 54 694 346 82 309 763 152 217 594 184,93%
319. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 65 796 410 74 958 151 0 0,00%
320. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 120 490 756 157 267 914 152 217 594 96,79%
321. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 1 985 800 1 985 800 100,00%
322. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
323. Finanszírozási bevételek összesen: 120 490 756 159 253 714 154 203 394 96,83%
324. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
325. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
326. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
327. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 120 490 756 159 253 714 154 203 394 96,83%
328. Tárgyévi kiadások összesen: 123 490 756 162 612 714 152 010 365 93,48%
329. Tárgyévi bevételek összesen: 123 490 756 162 612 714 156 128 714 96,01%
Soproni Múzeum 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
330. Önkormányzatok működési támogatásai B110
331. Elvonások és befizetések bevételei B120
332. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 6 919 126 6 919 126 100,00%
333. Közhatalmi bevételek B300
334. Működési bevételek B400 84 999 850 69 421 174 69 421 174 100,00%
335. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
336. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
337. Működési bevételek összesen: 84 999 850 76 340 300 76 340 300 100,00%
338. Személyi juttatások K100 130 921 944 155 264 125 148 800 377 95,84%
339. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 23 565 950 26 048 856 23 587 418 90,55%
340. Dologi kiadások K300 60 000 000 85 550 169 74 850 333 87,49%
341. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
342. Elvonások és befizetések K502
343. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 10 000 000 0 0,00%
344. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
345. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
346. Tartalékok K513
347. Működési kiadások összesen: 214 487 894 276 863 150 247 238 128 89,30%
348. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -129 488 044 -200 522 850 -170 897 828 85,23%
349. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
350. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
351. Felhalmozási bevételek B500
352. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
353. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
354. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
355. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 24 956 900 21 935 475 87,89%
356. Felújítások (áfával) K700
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
358. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
359. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
360. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 24 956 900 21 935 475 87,89%
361. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -24 956 900 -21 935 475 87,89%
362. Költségvetési bevételek összesen: 84 999 850 76 340 300 76 340 300 100,00%
363. Költségvetési kiadások összesen: 215 757 894 301 820 050 269 173 603 89,18%
364. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -130 758 044 -225 479 750 -192 833 303 85,52%
365. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 62 686 000 78 396 676 197 318 376 251,69%
366. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 68 072 044 123 572 044 0 0,00%
367. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 130 758 044 201 968 720 197 318 376 97,70%
368. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 23 511 030 23 511 030 100,00%
369. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
370. Finanszírozási bevételek összesen: 130 758 044 225 479 750 220 829 406 97,94%
371. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
372. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
373. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
374. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 130 758 044 225 479 750 220 829 406 97,94%
375. Tárgyévi kiadások összesen: 215 757 894 301 820 050 269 173 603 89,18%
376. Tárgyévi bevételek összesen: 215 757 894 301 820 050 297 169 706 98,46%
Központi Gyermekkonyha 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
377. Önkormányzatok működési támogatásai B110
378. Elvonások és befizetések bevételei B120
379. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
380. Közhatalmi bevételek B300
381. Működési bevételek B400 516 858 486 388 102 496 388 102 496 100,00%
382. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
383. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
384. Működési bevételek összesen: 516 858 486 388 102 496 388 102 496 100,00%
385. Személyi juttatások K100 197 755 312 222 749 098 214 876 080 96,47%
386. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 41 598 420 44 025 326 37 591 541 85,39%
387. Dologi kiadások K300 421 615 785 360 196 724 332 317 195 92,26%
388. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
389. Elvonások és befizetések K502
390. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
391. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
392. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
393. Tartalékok K513
394. Működési kiadások összesen: 660 969 517 626 971 148 584 784 816 93,27%
395. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -144 111 031 -238 868 652 -196 682 320 82,34%
396. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
397. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
398. Felhalmozási bevételek B500
399. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
400. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
401. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
402. Beruházások (áfával) K600 19 304 000 18 961 438 3 257 349 17,18%
403. Felújítások (áfával) K700 0 654 982 654 982 100,00%
404. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
405. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
406. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
407. Felhalmozási kiadások összesen: 19 304 000 19 616 420 3 912 331 19,94%
408. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -19 304 000 -19 616 420 -3 912 331 19,94%
409. Költségvetési bevételek összesen: 516 858 486 388 102 496 388 102 496 100,00%
410. Költségvetési kiadások összesen: 680 273 517 646 587 568 588 697 147 91,05%
411. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -163 415 031 -258 485 072 -200 594 651 77,60%
412. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 153 415 031 109 513 509 221 842 356 202,57%
413. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 10 000 000 112 799 942 0 0,00%
414. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 163 415 031 222 313 451 221 842 356 99,79%
415. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 36 171 621 36 171 621 100,00%
416. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
417. Finanszírozási bevételek összesen: 163 415 031 258 485 072 258 013 977 99,82%
418. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
419. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
420. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
421. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 163 415 031 258 485 072 258 013 977 99,82%
422. Tárgyévi kiadások összesen: 680 273 517 646 587 568 588 697 147 91,05%
423. Tárgyévi bevételek összesen: 680 273 517 646 587 568 646 116 473 99,93%
Intézmények Könyvelési Szerve 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
424. Önkormányzatok működési támogatásai B110
425. Elvonások és befizetések bevételei B120
426. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 5 500 000 6 735 584 6 735 584 100,00%
427. Közhatalmi bevételek B300
428. Működési bevételek B400 0 0 0 0,00%
429. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
430. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
431. Működési bevételek összesen: 5 500 000 6 735 584 6 735 584 100,00%
432. Személyi juttatások K100 44 650 270 48 330 860 47 009 374 97,27%
433. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 8 422 751 8 857 112 7 587 093 85,66%
434. Dologi kiadások K300 5 722 500 6 247 500 5 627 888 90,08%
435. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
436. Elvonások és befizetések K502
437. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
438. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
439. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
440. Tartalékok K513
441. Működési kiadások összesen: 58 795 521 63 435 472 60 224 355 94,94%
442. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -53 295 521 -56 699 888 -53 488 771 94,34%
443. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
444. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
445. Felhalmozási bevételek B500
446. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
447. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
448. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
449. Beruházások (áfával) K600 0 75 000 68 960 91,95%
450. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
451. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
452. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
453. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
454. Felhalmozási kiadások összesen: 0 75 000 68 960 91,95%
455. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -75 000 -68 960 91,95%
456. Költségvetési bevételek összesen: 5 500 000 6 735 584 6 735 584 100,00%
457. Költségvetési kiadások összesen: 58 795 521 63 510 472 60 293 315 94,93%
458. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) -53 295 521 -56 774 888 -53 557 731 94,33%
459. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 0 0 53 281 827 0,00%
460. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 53 295 521 53 845 521 0 0,00%
461. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 53 295 521 53 845 521 53 281 827 98,95%
462. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 2 929 367 2 929 367 100,00%
463. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
464. Finanszírozási bevételek összesen: 53 295 521 56 774 888 56 211 194 99,01%
465. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
466. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
467. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
468. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) 53 295 521 56 774 888 56 211 194 99,01%
469. Tárgyévi kiadások összesen: 58 795 521 63 510 472 60 293 315 94,93%
470. Tárgyévi bevételek összesen: 58 795 521 63 510 472 62 946 778 99,11%
Költségvetési Intézmények 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
471. Szociális szervek
472. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117,00 117,00 117,00 100,00%
473. Soproni Szociális Intézmény 269,00 269,00 208,00 77,32%
474. Szociális szervek összesen: 386,00 386,00 325,00 84,20%
475. Alapfokú oktatási szervek
476. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 97,00 99,23%
477. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 93,50 100,00%
478. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 69,50 100,00%
479. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 260,00 99,71%
480. Kulturális szervek
481. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 20,00 80,00%
482. Soproni Múzeum 55,00 55,00 51,00 92,73%
483. Kulturális szervek összesen: 80,00 80,00 71,00 88,75%
484. Igazgatási szervek
485. Központi Gyermekkonyha 94,00 94,00 89,00 94,68%
486. Intézmények Könyvelési Szerve 10,00 10,00 10,00 100,00%
487. Igazgatási szervek összesen: 104,00 104,00 99,00 95,19%
488. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 830,75 830,75 755,00 90,88%

I/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének 2020. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovat száma



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 56 245 981 56 245 981 100,00%
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek 0 450 000 450 000 100,00%
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 11 500 000 68 520 930 68 520 930 100,00%
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 11 500 000 125 216 911 125 216 911 100,00%
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 846 586 194 966 980 928 786 058 876 81,29%
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 185 304 638 205 943 615 155 737 868 75,62%
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 358 630 700 367 532 482 290 158 721 78,95%
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 932 300 1 902 300 98,45%
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 200 000 100 000 50,00%
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 390 521 532 1 542 589 325 1 233 957 765 79,99%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 379 021 532 -1 417 372 414 -1 108 740 854 78,23%
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 1 656 850 1 656 850 100,00%
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 1 656 850 1 656 850 100,00%
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 30 184 200 36 741 533 30 988 837 84,34%
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 937 000 3 937 000 576 326 14,64%
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) 34 121 200 40 678 533 31 565 163 77,60%
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -34 121 200 -39 021 683 -29 908 313 76,65%
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 11 500 000 126 873 761 126 873 761 100,00%
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 424 642 732 1 583 267 858 1 265 522 928 79,93%
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(33-34)
-1 413 142 732 -1 456 394 097 -1 138 649 167 78,18%
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 198 049 414 432 976 317 0 0,00%
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 1 215 093 318 971 570 044 1 209 050 828 124,44%
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 413 142 732 1 404 546 361 1 209 050 828 86,08%
39. 0 4 01 01 B813 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 51 847 736 51 847 736 100,00%
40. 0 4 01 01 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 413 142 732 1 456 394 097 1 260 898 564 86,58%
42. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43. Különböző finanszírozási kiadások
44. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(40-43)
1 413 142 732 1 456 394 097 1 260 898 564 86,58%
46. Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) 1 424 642 732 1 583 267 858 1 265 522 928 79,93%
47. Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) 1 424 642 732 1 583 267 858 1 387 772 325 87,65%
48. Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 194,00 160,00 139,00 86,88%

I/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat költségvetésének 2020. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovat-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 2 597 765 868 4 552 506 707 4 552 506 707 100,00%
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 38 689 000 463 746 225 445 331 225 96,03%
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 922 800 000 5 969 205 149 5 969 205 149 100,00%
5. B400 Működési bevételek 1 919 164 000 1 930 616 327 1 930 216 327 99,98%
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 46 211 336 46 211 336 100,00%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 478 418 868 12 962 285 744 12 943 470 744 99,85%
9. K100 Személyi juttatások 165 912 785 205 864 495 171 433 736 83,28%
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 935 266 36 898 977 29 179 502 79,08%
11. K300 Dologi kiadások 2 667 269 399 5 387 969 440 5 061 752 041 93,95%
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 132 000 000 108 012 619 81,83%
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 24 244 094 15 714 843 64,82%
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 342 326 451 461 867 559 454 849 822 98,48%
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 1 500 000 1 500 000 100,00%
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 955 668 566 2 135 588 829 1 900 883 819 89,01%
17. K513 Tartalékok 974 610 656 1 882 248 325 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 6 278 723 123 10 268 181 719 7 743 326 382 75,41%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 4 199 695 745 2 694 104 025 5 200 144 362 193,02%
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 114 299 000 114 299 000 100,00%
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 479 181 610 13 035 442 988 7 086 858 111 54,37%
23. B500 Felhalmozási bevételek 168 378 000 363 958 289 363 958 289 100,00%
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 8 341 012 8 341 012 100,00%
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 000 000 28 565 646 12 594 827 44,09%
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 10 694 559 610 13 550 606 935 7 586 051 239 55,98%
27. K600 Beruházások (áfával) 24 518 893 734 24 185 877 342 8 158 089 497 33,73%
28. K700 Felújítások (áfával) 5 837 765 914 4 718 414 363 1 660 507 385 35,19%
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 349 685 843 3 808 449 936 3 807 449 936 99,97%
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 31 198 381 1 000 000 3,21%
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 78 695 753 278 003 268 163 407 083 58,78%
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 30 785 041 244 33 021 943 290 13 790 453 901 41,76%
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -20 090 481 634 -19 471 336 355 -6 204 402 662 31,86%
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 21 172 978 478 26 512 892 679 20 529 521 983 77,43%
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 37 063 764 367 43 290 125 009 21 533 780 283 49,74%
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -15 890 785 889 -16 777 232 330 -1 004 258 300 5,99%
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. B813 Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 121 882 246 20 537 675 065 20 537 675 065 100,00%
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 0 7 153 412 298 4 152 438 276 58,05%
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 20 121 882 246 27 691 087 363 24 690 113 341 89,16%
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 4 231 096 357 4 784 616 757 4 546 034 271 95,01%
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 6 129 238 276 6 074 603 196 99,11%
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 4 231 096 357 10 913 855 033 10 620 637 467 97,31%
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 15 890 785 889 16 777 232 330 14 069 475 874 83,86%
47. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) 41 294 860 724 54 203 980 042 32 154 417 750 59,32%
48. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) 41 294 860 724 54 203 980 042 45 219 635 324 83,42%
Önkormányzat 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma



Sor-
szám



MEGNEVEZÉS
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
49. Választott tisztségviselők 47,00 47,00 47,00 100,00%
50. Egészségügyi Alapellátás 3,00 3,00 1,00 33,33%
51. Japán tanár 1,00 1,00 1,00 100,00%
52. Közfoglalkoztatottak 10,00 10,00 3,00 30,00%
53. Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók 4,00 4,00 1,00 25,00%
54. Önkormányzat összesen: 65,00 65,00 53,00 81,54%

I/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Állami támogatások elszámolása

adatok Ft-ban



Sor-
szám




Feladat megnevezése
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Támogatás változás


2020. évi elszámolás


Többlettámogatás/ visszafizetési kötelezettség

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft
A B C D E F G H I J K L M
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 5 450 000 612 025 400 133,34 5 450 000 726 703 000 0 133,34 5 450 000 726 703 000 0
3. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása 133,34 25 000 3 333 500 0 133,34 25 000 3 333 500 0
4. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás -413 975 986 -413 975 986 0 -413 975 986 0
5. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 25 200 60 202 800 25 200 60 202 800 0 25 200 60 202 800 0
6. I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -60 202 800 -60 202 800 0 -60 202 800 0
7. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 153 425 500 153 425 500 0 153 425 500 0
8. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -153 425 500 -153 425 500 0 -153 425 500 0
9. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 0 2 134 930 0
10. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 -2 134 930 0 -2 134 930 0
11. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 96 509 800 96 509 800 0 96 509 800 0
12. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása -96 509 800 -96 509 800 0 -96 509 800 0
13. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 294 2700 157 393 800 58 294 2700 157 393 800 0 58 294 2700 157 393 800 0
14. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -157 393 800 -157 393 800 0 -157 393 800 0
15. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 370 2550 943 500 370 2550 943 500 0 370 2550 943 500 0
16. I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -943 500 -943 500 0 -943 500 0
17. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás 166 744 678 1 166 744 678 166 744 678 1 166 744 678 0 166 744 678 1 166 744 678 0
18. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás -166 744 678 -166 744 678 0 -166 744 678 0
19. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0
20. I.5. Bérkompenzáció 0 15 624 465 2 424 957 15 624 465 0
21. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 198 049 414 331 684 979 2 424 957 331 684 979 0
22. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
23. II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 149,5 4 371 500 653 539 250 148,8 4 371 500 650 479 200 -3 060 050 149,1 4 371 500 651 790 650 1 311 450
24. II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása kiegészítő támogatás 149,5 206 500 30 871 750 0 149,1 206 500 30 789 150 -82 600
25. II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása kiegészítő támogatás - különbözet 424 662 0 424 662 0
26. II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96,0 2 400 000 230 400 000 96,0 2 400 000 230 400 000 0 96,0 2 400 000 230 400 000 0
27. II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása kiegészítő támogatás 96,0 500 000 48 000 000 0 96,0 500 000 48 000 000 0
28. II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,0 4 371 500 4 371 500 1,0 4 371 500 4 371 500 0 1,0 4 371 500 4 371 500 0
29. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 1652,3 97 400 160 934 020 1642,0 97 400 159 930 800 -1 295 420 1645,3 97 400 160 252 220 321 420
30. II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 34 396 700 13 487 800 32,6 396 700 12 932 420 -555 380 31,7 396 700 12 575 390 -357 030
31. II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg kiegészítő támogatása 34 17 000 578 000 0 31,7 17 000 538 900 -39 100
32. II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 363 642 0 14 363 642 5 090 988 0 14 363 642 5 090 988 0
33. II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 7 1 447 300 10 131 100 7 1 447 300 10 131 100 0 7 1 447 300 10 131 100 0
34. II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg kiegészítő támogatás 7 38 000 266 000 0 7 38 000 266 000 0
35. II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 1 326 691 0 0 1 326 691 0 0 0 1 326 691 0 0
36. II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 0 434 300 0 0 434 300 0 0 0 434 300 0 0
37. II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 398 108 0 0 398 108 0 0 0 398 108 0 0
38. II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történű átsorolással szerezték meg 0 1 593 700 0 0 1 593 700 0 0 0 1 593 700 0 0
39. II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg 0 1 460 891 0 0 1 460 891 0 0 0 1 460 891 0 0
40. II. 5. Nemzetiségi pótlék 12 811 600 9 739 200 12 811 600 9 739 200 0 11 811 600 8 927 600 -811 600
41. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 082 602 870 1 163 215 620 -4 910 850 1 163 558 160 342 540
42. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
43. Önkormányzati feladatok
44. III.1. szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 0 204 784 579 15 448 584 204 784 579 0
45. III.2.c. (1) szociális étkeztetés 279 65 360 18 235 440 298 65 360 19 477 280 -130 720 343 65 360 22 418 480 2 941 200
46. III.2.c. (1) szociális étkeztetés kiegészítő támogatás 300 1 000 300 000 0 343 1 000 343 000 43 000
47. III.2.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés 9 25 000 225 000 6 25 000 150 000 0 6 25 000 150 000 0
48. III.2.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás 80 330 000 26 400 000 77 330 000 25 410 000 -990 000 75 330 000 24 750 000 -660 000
49. III.2.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás - kiegészítő támogatás 80 33 000 2 640 000 0 75 33 000 2 475 000 -165 000
50. III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása 30 190 000 5 700 000 25 190 000 4 750 000 -760 000 24 190 000 4 560 000 -190 000
51. III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás 29 27 000 783 000 0 24 27 000 648 000 -135 000
52. III.2.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 18 689 000 12 402 000 19 689 000 13 091 000 1 378 000 19 689 000 13 091 000 0
53. III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása 11 689 000 7 579 000 9 689 000 6 201 000 0 8 689 000 5 512 000 -689 000
54. III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás 26 43 000 1 118 000 0 27 43 000 1 161 000 43 000
55. III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 28 359 000 10 052 000 27 359 000 9 693 000 3 590 000 28 359 000 10 052 000 359 000
56. III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás 17 16 000 272 000 0 28 16 000 448 000 176 000
57. III.2.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 9 215 400 1 938 600 7 215 400 1 507 800 0 7 215 400 1 507 800 0
58. III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása 30 239 100 7 173 000 27 239 100 6 455 700 -239 100 27 239 100 6 455 700 0
59. III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás 28 12 000 336 000 0 27 12 000 324 000 -12 000
60. III.2.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény - kiegészítő támogatás 1 10 065 900 10 065 900 0 1 10 065 900 10 065 900 0
61. III.2.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen 32 569 350 18 219 200 33 569 350 18 788 550 -2 277 400 35 569 350 19 927 250 1 138 700
62. III.2.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - kiegészítő támogatás 37 32 000 1 184 000 0 35 32 000 1 120 000 -64 000
63. III.2.5 (11) kizárólag lakhatási szolgáltatás 0 2 284 675 569 350 569 350 2 284 675 569 350 0
64. III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 18,9 4 419 000 83 519 100 20,9 4 419 000 92 357 100 4 419 000 22,7 4 419 000 100 311 300 7 954 200
65. III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 20,9 66 000 1 379 400 66 000 22,7 66 000 1 498 200 118 800
66. III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 19,9 206 500 4 109 350 0 22,7 206 500 4 687 550 578 200
67. III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 44 2 993 000 131 692 000 48,8 2 993 000 146 058 400 11 373 400 52,9 2 993 000 158 329 700 12 271 300
68. III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 48,8 486 000 23 716 800 1 846 800 52,9 486 000 25 709 400 1 992 600
69. III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 45 115 000 5 175 000 0 52,9 115 000 6 083 500 908 500
70. III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás 112 459 000 -214 000 70 671 000 -214 000 70 671 000 0
71. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 59 3 858 040 227 624 360 58 3 858 040 223 766 320 -7 716 080 54 3 858 040 208 334 160 -15 432 160
72. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók kiegészítő bértámogatása 60 376 000 22 560 000 0 54 376 000 20 304 000 -2 256 000
73. III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás különbözet 67 200 0 99 200 32 000
74. III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás 56 696 277 56 696 277 0 56 696 277 0
75. III.5.aa. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 62,66 2 200 000 137 852 000 39,45 2 200 000 86 790 000 -25 410 000 46,73 2 200 000 102 806 000 16 016 000
76. III.5.aa. Gyermekétkeztetés-dolgozók kiegészítő bértámogatása 51 176 000 8 976 000 0 46,73 176 000 8 224 480 -751 520
77. III.5.ab. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 125 340 337 1 222 152 105 827 647 1 222 152 105 827 647 0
78. III.5 b. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 53 285 15 105 723 285 206 055 190 950 203 285 57 855 -148 200
79. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
80. III.2.ma (1) alaptámogatás 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000 0 12 2 000 000 2 000 000 0
81. III.2.ma (2) teljesítménytámogatás 40 196 000 7 840 000 40 196 000 7 840 000 0 40 196 000 7 840 000 0
82. III.2.ma (2) teljesítménytámogatás 40 15 000 600 000 0 40 15 000 600 000 0
83. 9. számú melléklet összesen 9 840 000 10 440 000 0 10 440 000 0
83. Önkormányzati feladatok összesen: 992 962 419 1 186 373 708 2 366 936 1 210 443 328 24 069 620
84. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
85. III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat 9,3 3 780 000 35 020 000 11,3 3 780 000 42 714 000 0 11,3 3 780 000 42 714 000 0
86. III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatás 11,3 320 000 3 616 000 0 11,3 320 000 3 616 000 0
87. III.2.b.Család és gyermekjóléti központ/járás 16,6 3 300 000 54 780 000 16,8 3 300 000 55 440 000 0 16,8 3 300 000 55 440 000 0
88. III.2.b.Család és gyermekjóléti központ/járás kiegészítő támogatás 16,8 350 000 5 880 000 0 16,8 350 000 5 880 000 0
89. III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 58 575 408 58 575 408 0 58 575 408 0
90. III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása 6 3 858 040 23 148 240 6 3 858 040 23 148 240 0 4 3 858 040 15 432 160 -7 716 080
91. III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása kiegészítő támogatás 6 376 000 2 256 000 0 4 376 000 1 504 000 -752 000
92. III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás 5 765 723 5 765 723 0 5 765 723 0
93. Támogató szolgáltatás 0
94. III.2.l (1) alaptámogatás 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000 0 12 3 000 000 3 000 000 0
95. III.2.l (2) teljesítménytámogatás 3 300 2 500 8 250 000 3 300 2 500 8 250 000 0 3 300 2 500 8 250 000 0
3 300 300 990 000 0 3 300 300 990 000 0
96. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 188 539 371 209 635 371 0 201 167 291 -8 468 080
97. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 181 501 790 1 396 009 079 2 366 936 1 411 610 619 15 601 540
98. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
99. IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 1 210 72 925 794 58 294 1 251 72 925 794 0 58 294 1 251 72 925 794 0
100. IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása 58 294 430 25 066 420 0 58 294 430 25 066 420 0
101. IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 62 686 000 62 686 000 62 686 000 0
102. Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. 0 2 207 000 2 207 000 2 207 000 0
103. IV.3 Kulturális illetmény pótlék 0 18 514 336 1 499 521 18 514 336 0
104. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 135 611 794 181 399 550 3 706 521 181 399 550 0
105. Működési célú költségvetési támogatások
106. Bérkompenzáció
107. I. 13. d) Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. 0 0 -2 207 000 0 0
108. Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása 0 2 140 730 2 140 730 2 140 730 0
109. 2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján kapott támogatás 0 1 423 124 000 1 423 124 000 1 423 124 000 0
110. Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása 0 49 057 860 49 057 860 66 563 230 17 505 370
111. Működési célú költségvetési támogatások összesen 0 1 474 322 590 1 472 115 590 1 491 827 960 17 505 370
112. Elszámolásból származó bevételek 0 5 874 889 0 5 874 889 0
113. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 0
114. II. 4.a.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 1 299 000 1 299 000 1 299 000 0
115. II. 4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0
117. Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztési támogatása 0 110 000 000 0 110 000 000 0
118. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen 0 114 299 000 4 299 000 114 299 000 0
119. Mindösszesen 2 597 765 868 4 666 805 707 1 480 002 154 4 700 255 157 33 449 450

II/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Bevételek
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 198 049 414 331 684 979 331 684 979 100,00%
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 082 602 870 1 163 215 620 1 163 215 620 100,00%
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 181 501 790 1 396 009 079 1 396 009 079 100,00%
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 135 611 794 181 399 550 181 399 550 100,00%
6. B115 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 1 474 322 590 1 474 322 590 100,00%
7. B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 0 5 874 889 5 874 889 100,00%
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 2 597 765 868 4 552 506 707 4 552 506 707 100,00%
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10. B160 01 1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás 17 374 000 36 242 000 36 242 000 100,00%
11. B160 02 1 Közfoglalkoztatottak 2 900 000 4 217 713 4 217 713 100,00%
12. B160 03 2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 0 0,00%
13. B160 06 2 Utcai szociális munka 0 8 178 000 8 178 000 100,00%
14. B160 07 2 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása - FEJL-FOG-18/140 0 5 049 163 5 049 163 100,00%
15. B160 08 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 1 926 610 1 926 610 100,00%
16. B160 09 1 Bursa ösztöndíj 0 300 000 300 000 100,00%
17. B160 25 2 Megyei Rendőr Főkapitányság viszaut, 0 695 239 695 239 100,00%
18. B160 26 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami 0 351 400 000 351 400 000 100,00%
19. B160 28 2 MVP- A soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 0 33 895 000 33 895 000 100,00%
20. B160 42 2 Autómentes nap 0 1 267 500 1 267 500 100,00%
21. B160 52 2 Mezőőri szolgálat 0 2 160 000 2 160 000 100,00%
22. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 38 689 000 463 746 225 445 331 225 96,03%
23. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2 636 454 868 5 016 252 932 4 997 837 932 99,63%
24. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 114 299 000 114 299 000 100,00%
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
26. B250 01 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 76 000 000 76 000 000 76 000 000 100,00%
27. B250 02 1 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) 150 000 000 150 000 000 150 000 000 100,00%
28. B250 03 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban 7 217 000 7 217 000 7 212 000 99,93%
29. B250 04 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 4 000 000 4 000 000 3 999 999 100,00%
30. B250 05 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban 268 919 268 919 268 919 100,00%
31. B250 06 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 125 000 000 1 125 000 000 0 0,00%
32. B250 07 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 24 939 000 24 939 000 0 0,00%
33. B250 08 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 3 000 000 3 000 000 2 878 562 95,95%
34. B250 09 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 15 000 000 15 000 000 0 0,00%
35. B250 10 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 37 750 000 37 750 000 0 0,00%
36. B250 11 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése 21 750 000 21 750 000 21 750 000 100,00%
37. B250 12 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 22 722 787 22 722 787 0 0,00%
38. B250 13 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
39. B250 14 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 206 090 206 090 0 0,00%
40. B250 15 1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 264 000 000 264 000 000 3 792 780 1,44%
41. B250 16 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 2 625 000 000 2 625 000 000 0 0,00%
42. B250 17 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 8 000 000 8 000 000 0 0,00%
43. B250 18 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése 512 238 924 362 039 834 361 927 493 99,97%
44. B250 19 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 677 000 000 677 000 000 33 850 000 5,00%
45. B250 20 1 Lőverek Program 4 891 726 098 4 891 726 098 4 891 726 098 100,00%
46. B250 21 1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok 8 679 792 8 679 792 8 679 792 100,00%
47. B250 22 1 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik 3 683 000 3 683 000 3 683 000 100,00%
48. B250 45 2 NKA pály. Zettl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása 0 2 500 000 2 500 000 100,00%
49. B250 46 2 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása 0 11 924 205 36 824 205 308,82%
50. B250 48 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 0 1 000 000 000 56 000 000 5,60%
51. B250 49 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével 0 300 000 000 58 479 000 19,49%
52. B250 50 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 0 24 750 000 0 0,00%
53. B250 51 1 MVP- A soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 0 1 367 286 263 1 367 286 263 100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 10 479 181 610 13 035 442 988 7 086 858 111 54,37%
54. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 479 181 610 13 149 741 988 7 201 157 111 54,76%
55. B340 00 Vagyoni típusú adók
56. B340 01 2 Építményadó 1 270 000 000 1 270 000 000 1 261 579 920 99,34%
57. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 370 000 000 384 984 474 393 404 554 102,19%
58. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 640 000 000 1 654 984 474 1 654 984 474 100,00%
59. B34 Vagyoni típusú adók 1 640 000 000 1 654 984 474 1 654 984 474 100,00%
60. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
61. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 3 850 000 000 4 217 453 445 4 217 453 445 100,00%
62. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 3 850 000 000 4 217 453 445 4 217 453 445 100,00%
63. B354 00 Gépjárműadók
64. B354 01 1 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 220 000 000 3 030 432 3 030 432 100,00%
65. B354 Gépjárműadók összesen: 220 000 000 3 030 432 3 030 432 100,00%
66. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
67. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 187 000 000 41 605 082 41 605 082 100,00%
68. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 187 000 000 41 605 082 41 605 082 100,00%
69. B35 Termékek és szolgáltatások adói 4 257 000 000 4 262 088 959 4 262 088 959 100,00%
70. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
71. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 300 000 742 500 742 500 100,00%
72. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 8 355 000 8 355 000 100,00%
73. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 36 966 062 36 966 062 100,00%
74. B360 04 1 Talajterhelési díj 3 000 000 4 109 246 4 109 246 100,00%
75. B360 05 2 Vállalkozók kommunális adója 0 89 933 89 933 100,00%
76. B360 08 2 Építésügyi bírság 0 1 730 265 1 730 265 100,00%
77. B361 01 2 Egyéb adóbevételek 0 138 710 138 710 100,00%
78. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 25 800 000 52 131 716 52 131 716 100,00%
79. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 5 922 800 000 5 969 205 149 5 969 205 149 100,00%
80. Szolgáltatások ellenértéke
81. B402 01 2 Közterület foglalási díj 30 000 000 36 747 876 36 747 876 100,00%
82. B402 02 2 Behajtási engedély 1 200 000 2 846 052 2 846 052 100,00%
83. B402 03 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 1 959 000 1 959 000 100,00%
84. B402 04 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 184 368 210 184 100,00%
85. B402 05 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 95 119 442 95 119 442 100,00%
86. B402 06 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 15 240 000 12 000 000 12 000 000 100,00%
87. B402 07 2 Parkolók bérleti díja 450 000 000 375 467 647 375 467 647 100,00%
88. B402 08 2 Bérleti díjak 10 000 000 33 502 306 33 502 306 100,00%
89. B402 11 1 Egészségügyi alapellátás bérleti díj 0 722 671 722 671 100,00%
90. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 966 650 000 926 575 178 926 575 178 100,00%
91. Továbbszámlázott szolgáltatás
92. B403 01 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int. 1 000 000 20 725 669 20 725 669 100,00%
93. Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: 1 000 000 20 725 669 20 725 669 100,00%
94. B404 Tulajdonosi bevételek
95. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 260 000 000 238 870 281 238 870 281 100,00%
96. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 70 000 000 67 137 769 67 137 769 100,00%
97. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 400 000 124 660 000 124 260 000 99,68%
98. Tulajdonosi bevételek összesen: 330 400 000 430 668 050 430 268 050 99,91%
99. B405 01 1 Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés 0 690 244 690 244 100,00%
100. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 290 123 000 276 268 980 276 268 980 100,00%
101. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 290 991 000 190 118 754 190 118 754 100,00%
102. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 53 893 093 53 893 093 100,00%
103. B409 01 2 Árfolyamnyereség 0 73 73 100,00%
104. B410 01 2 Kártérítés biztosítóktól 0 1 922 122 1 922 122 100,00%
105. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 20 000 000 20 931 185 20 931 185 100,00%
106. B411 03 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 0 8 822 979 8 822 979 100,00%
107. B4 Működési bevételek összesen: 1 919 164 000 1 930 616 327 1 930 216 327 99,98%
108. Immateriális javak értékesítése
109. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 7 362 000 7 362 205 100,00%
110. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) 2 516 000 2 516 000 2 516 063 100,00%
111. B510 03 2 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt. 0 4 874 4 606 94,50%
112. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 878 000 9 882 874 9 882 874 100,00%
113. Ingatlanok értékesítése
114. B520 01 2 Egyéb épületek értékesítése 6 000 000 0 0 0,00%
115. B520 02 2 Egyéb helyiségek értékesítése 2 000 000 138 934 480 138 934 480 100,00%
116. B520 03 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 150 000 000 199 102 228 199 102 228 100,00%
117. B520 04 2 Egyéb célú telek értékesítés 500 000 12 126 480 12 126 480 100,00%
118. B520 05 2 Föld értékesítése 0 2 323 808 2 323 808 100,00%
119. B520 06 2 Önkormányzati lakótelek értékesítése 0 1 352 199 1 352 199 100,00%
120. B52 Ingatlanok értékesítése összesen: 158 500 000 353 839 195 353 839 195 100,00%
121. B530 01 2 Egyéb gép berendezés felszerelés értékesítése 0 236 220 236 220 100,00%
122. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 168 378 000 363 958 289 363 958 289 100,00%
123. B650 00 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
124. B650 01 2 Soproni Ökölvívó Egyesült 2019. tám. visszafiz. 0 80 000 80 000 100,00%
125. B650 02 2 Pro Kultúra pályázati előleg visszautalása 0 46 131 336 46 131 336 100,00%
126. B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen 0 46 211 336 46 211 336 100,00%
127. B740 01 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérítése 0 8 341 012 8 341 012 100,00%
128. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
129. B750 01 2 Parkoló megváltás 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
130. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 15 000 000 15 000 000 0 0,00%
131. B750 03 2 Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 31 000 000 0 0 0,00%
132. B750 05 2 Ovi Sport Közhasznú Alapítvány 0 0 29 181 0,00%
133. B750 07 2 Sopron-Görbehalom, Csorga utcai Építőközösség 0 12 565 646 12 565 646 100,00%
134. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 47 000 000 28 565 646 12 594 827 44,09%
135. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 47 000 000 36 906 658 20 935 839 56,73%
136. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 21 172 978 478 26 512 892 679 20 529 521 983 77,43%
137. B8 00 Finanszírozási bevétel
138. B812 02 2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás 0 6 997 374 022 3 996 400 000 57,11%
139. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 20 121 882 246 20 537 675 065 20 537 675 065 100,00%
140. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 156 038 276 156 038 276 100,00%
141. Finanszírozási bevétel összesen: 20 121 882 246 27 691 087 363 24 690 113 341 89,16%
142. Bevételek mindösszesen: 41 294 860 724 54 203 980 042 45 219 635 324 83,42%

II/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati kiadások teljesítése

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Megnevezés
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 4 231 096 357 4 784 616 757 4 546 034 271 95,01%
2. 2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 195 503 623 200 809 072 158 658 838 79,01%
3. 2020. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 739 587 600 1 810 535 217 1 531 685 352 84,60%
4. 2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 027 662 323 1 166 373 666 1 117 010 478 95,77%
5. 2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 132 000 000 108 012 619 81,83%
6. 2020. évi Önkormányzati fejlesztések 1 978 850 291 2 814 750 713 791 593 475 28,12%
7. 2020. évi Önkormányzati felújítások 1 623 067 353 2 496 342 109 1 403 244 422 56,21%
8. 2020.évi Terület és településfejlesztési program 10 284 313 968 11 727 913 109 3 579 678 563 30,52%
9. 2020. évi Modern Városok Program 16 543 977 783 17 945 991 636 10 246 081 041 57,09%
10. 2020. évi Önkormányzati általános támogatások 2 290 318 770 2 880 539 162 2 496 182 635 86,66%
11. 2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások 86 372 000 46 122 000 43 212 348 93,69%
12. 2020. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 154 500 000 154 500 000 37 826 068 24,48%
13. 2020. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 32 000 000 6 161 238 276 6 095 197 640 98,93%
14. 2020. évi Önkormányzati tartalékok 974 610 656 1 882 248 325 0 0,00%
15. - ebből általános tartalék 200 000 000 0 0 0,00%
16. Kiadások mindösszesen: 41 294 860 724 54 203 980 042 32 154 417 750 59,32%

II/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 3 000 000 5 029 825 5 029 825 100,00%
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 135 227 560 135 982 560 118 903 895 87,44%
5. 0 1 01 03 K100 2 Dietetikus megbízási díj 1 800 000 1 800 000 1 797 975 99,89%
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 140 027 560 142 812 385 125 731 695 88,04%
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 15 000 000 15 000 000 1 172 025 7,81%
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 15 000 000 15 000 000 1 172 025 7,81%
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 990 275 99,03%
12. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 000 000 1 000 000 990 275 99,03%
13. Egészségügy
14. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 9 597 000 11 057 000 7 544 631 68,23%
15. 0 1 07 Egészségügy összesen: 9 597 000 11 057 000 7 544 631 68,23%
16. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 165 624 560 169 869 385 135 438 626 79,73%
17. Munkaadót terhelő járulékok
18. Általános közszolgáltatás
19. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka 525 000 779 624 779 624 100,00%
20. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 25 042 563 25 042 563 20 781 988 82,99%
21. 0 2 01 03 K200 2 Dietetikus megbízási díj 315 000 315 000 270 000 85,71%
22. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 25 882 563 26 137 187 21 831 612 83,53%
23. Gazdasági ügyek
24. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 2 025 000 2 025 000 97 105 4,80%
25. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 2 025 000 2 025 000 97 105 4,80%
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 0 2 06 01 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 175 000 175 000 138 155 78,95%
28. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 175 000 175 000 138 155 78,95%
29. Egészségügy
30. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 1 796 500 2 602 500 1 153 340 44,32%
31. 0 2 07 Egészségügy összesen: 1 796 500 2 602 500 1 153 340 44,32%
32. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 29 879 063 30 939 687 23 220 212 75,05%
33. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 195 503 623 200 809 072 158 658 838 79,01%
2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
34. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 188 688 623 191 709 623 149 652 984 78,06%
35. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 6 815 000 9 099 449 9 005 854 98,97%
36. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
37. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 195 503 623 200 809 072 158 658 838 79,01%

II/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 42 862 418 39 362 418 38 514 485 97,85%
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 276 234 197 275 234 197 275 234 199 100,00%
5. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 30 000 000 18 000 000 3 400 136 18,89%
6. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 110 781 299 111 281 299 109 160 053 98,09%
7. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 000 000 9 153 061 91,53%
8. 1 0 01 06 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek 500 000 500 000 336 000 67,20%
9. 1 0 01 07 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 5 000 000 6 400 000 6 169 939 96,41%
10. 1 0 01 08 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 0 0,00%
11. 1 0 01 09 K300 2 Piknik rendezvények 500 000 500 000 0 0,00%
12. 1 0 01 10 K300 2 Autómentes Nap 1 000 000 0 0 0,00%
13. 1 0 01 11 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00%
14. 1 0 01 12 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 352 426 10 352 426 10 352 426 100,00%
15. 1 0 01 13 K300 2 Nemzeti összetartozás napja - Trianon 500 000 500 000 0 0,00%
16. 1 0 01 14 K300 2 Virágvölgyi családi nap 2 000 000 0 0 0,00%
17. 1 0 01 15 K300 2 Jereváni gyereknap 2 000 000 0 0 0,00%
18. 1 0 01 16 K300 2 Tómalmi juniális 2 000 000 0 0 0,00%
19. 1 0 01 17 K300 2 Balfi szüreti napok 2 000 000 0 0 0,00%
20. 1 0 01 18 K300 2 Brennbergi családi nap 2 000 000 0 0 0,00%
21. 1 0 01 19 K300 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása 0 30 000 000 0 0,00%
22. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 510 230 340 504 630 340 454 320 299 90,03%
23. Gazdasági ügyek
24. 1 0 04 01 K300 1 VOLÁNBUSZ ZRT egyedi megrendelések 6 000 000 6 000 000 0 0,00%
25. 1 0 04 02 K300 2 VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) 3 000 000 0 0 0,00%
26. 1 0 04 03 K300 1 Hídvizsgálat 10 000 000 10 000 000 5 657 425 56,57%
27. 1 0 04 04 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak 5 000 000 5 000 000 520 412 10,41%
28. 1 0 04 05 K300 2 Út és közműtervek készítése 10 000 000 8 920 500 3 232 150 36,23%
29. 1 0 04 05 K600 2 Út és közműtervek készítése 0 1 079 500 1 079 500 100,00%
30. 1 0 04 06 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 182 072 997 192 072 997 190 609 030 99,24%
31. 1 0 04 07 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 52 000 000 51 816 000 51 816 000 100,00%
32. 1 0 04 08 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) 10 000 000 15 018 466 15 018 466 100,00%
33. 1 0 04 09 K300 1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
34. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 279 072 997 290 907 463 267 932 983 92,10%
35. Környezetvédelem
36. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 38 100 000 39 291 000 39 291 000 100,00%
37. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
38. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 2 000 000 2 000 000 1 997 832 99,89%
39. 1 0 05 04 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100,00%
40. 1 0 05 06 K300 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 0 0,00%
41. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 64 515 000 65 706 000 46 288 832 70,45%
42. Lakásépítés és kommunális létesítmények
43. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 3 500 000 3 500 000 2 737 934 78,23%
44. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000 794 766 93,50%
45. 1 0 06 03 K300 2 Bécsi út határkilépő kezelése 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,00%
46. 1 0 06 04 K300 2 Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal 30 000 000 47 000 000 46 360 894 98,64%
48. 1 0 06 05 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 5 000 000 4 418 270 88,37%
49. 1 0 06 06 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 2 997 200 66,60%
50. 1 0 06 07 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 14 000 000 14 000 000 9 144 000 65,31%
51. 1 0 06 08 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 1 500 000 1 500 000 1 159 595 77,31%
52. 1 0 06 09 K100 2 Balf településrészi önkormányzat (személyi) 0 554 647 554 647 100,00%
53. 1 0 06 09 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 3 000 000 445 353 411 530 92,41%
54. 1 0 06 10 K100 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi) 0 82 517 82 517 100,00%
55. 1 0 06 10 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat (támogatás) 3 000 000 717 483 683 058 95,20%
56. 1 0 06 10 K512 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 200 000 200 000 100,00%
57. 1 0 06 11 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 4 119 880 2 119 880 995 955 46,98%
58. 1 0 06 12 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 3 000 000 1 000 000 0 0,00%
59. 1 0 06 13 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 24 130 000 24 130 000 21 305 560 88,29%
60. 1 0 06 14 K300 2 Fizetendő bérleti díj 5 000 000 5 000 000 2 656 944 53,14%
61. 1 0 06 15 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 36 581 077 27 010 962 12 832 263 47,51%
62. 1 0 06 16 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
63. 1 0 06 17 K100 2 Önkormányzati tervtanács (személyi) 0 200 000 200 000 100,00%
64. 1 0 06 17 K200 2 Önkormányzati tervtanács (járulék) 0 31 500 31 500 100,00%
65. 1 0 06 17 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 168 500 0 0,00%
66. 1 0 06 18 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 9 938 995 9 938 995 7 285 806 73,31%
67. 1 0 06 19 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek 96 925 000 120 925 000 118 924 245 98,35%
68. 1 0 06 20 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 2 500 000 2 500 000 0 0,00%
69. 1 0 06 21 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 5 000 000 6 400 000 5 959 633 93,12%
70. 1 0 06 21 K840 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 0 3 142 365 3 142 365 100,00%
71. 1 0 06 22 K300 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2019) 114 281 711 114 281 711 93 701 149 81,99%
72. 1 0 06 23 K300 2 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
73. 1 0 06 24 K300 1 Befizetendő ÁFA 290 123 000 290 123 000 258 625 935 89,14%
74. 1 0 06 25 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000 16 784 3,36%
75. 1 0 06 26 K300 2 Energiapiacra való kilépés 2 000 000 2 000 000 1 003 300 50,17%
76. 1 0 06 27 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000 4 418 800 88,38%
77. 1 0 06 28 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 5 395 000 24 395 000 3 758 950 15,41%
78. 1 0 06 29 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 000 000 871 603 0 0,00%
79. 1 0 06 29 K600 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások (beruházás) 0 128 397 128 397 100,00%
80. 1 0 06 30 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 3 000 000 19 126 000 9 037 000 47,25%
81. 1 0 06 30 K700 2 Műszaki ellenőri díjak (felújítás) 0 7 874 000 7 874 000 100,00%
82. 1 0 06 31 K100 2 Japán tanár (személyi) 0 171 600 171 600 100,00%
83. 1 0 06 31 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 1 828 400 776 257 42,46%
84. 1 0 06 32 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 2 000 000 2 000 000 60 000 3,00%
85. 1 0 06 33 K300 2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése 3 700 000 4 681 595 4 681 595 100,00%
86. 1 0 06 34 K300 2 Ortofotó készítése 8 826 500 0 0 0,00%
87. 1 0 06 34 K600 2 Ortofotó készítése 0 8 826 500 8 826 500 100,00%
88. 1 0 06 35 K300 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása 10 000 000 10 000 000 0 0,00%
89. 1 0 06 36 K300 2 Polgármesteri keret 0 129 920 129 920 100,00%
90. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 711 771 163 783 854 928 639 088 869 81,53%
91. Egészségügy
92. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 6 250 000 6 250 000 4 462 688 71,40%
93. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 15 000 000 26 611 795 26 611 795 100,00%
94. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 1 000 000 500 000 50,00%
95. 1 0 07 Egészségügy összesen: 22 250 000 33 861 795 31 574 483 93,25%
96. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
97. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00%
98. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári) 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
99. 1 0 08 03 K300 2 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 57 248 100 67 772 100 65 638 031 96,85%
100. 1 0 08 04 K100 2 Egészséges városok rendezvényei 0 42 272 42 272 100,00%
101. 1 0 08 04 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 957 728 130 223 13,60%
102. 1 0 08 05 K300 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 40 000 000 5 000 000 1 155 700 23,11%
103. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 102 248 100 77 772 100 68 966 226 88,68%
104. Oktatás
105. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 4 000 000 4 478 622 4 478 622 100,00%
106. 1 0 09 02 K300 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
107. 1 0 09 03 K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett költségvetséi intézmények 0 2 823 969 2 823 969 100,00%
108. 1 0 09 Oktatás összesen: 6 000 000 9 302 591 7 302 591 78,50%
109. Szociális védelem
110. 1 0 10 01 K300 2 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 4 000 000 4 000 000 2 820 095 70,50%
111. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) 4 500 000 4 500 000 757 744 16,84%
112. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 35 000 000 35 000 000 12 571 000 35,92%
113. 1 0 10 04 K300 1 Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása 0 1 000 000 62 230 6,22%
114. 1 0 10 Szociális védelem összesen: 43 500 000 44 500 000 16 211 069 36,43%
115. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 587 600 1 810 535 217 1 531 685 352 84,60%
2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
116. 1 0 K100 Személyi kiadások 0 1 051 036 1 051 036 100,00%
117. 1 0 K200 Járulékok 0 31 500 31 500 100,00%
118. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 707 587 600 1 768 201 919 1 503 951 918 85,06%
119. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 000 000 2 200 000 2 200 000 100,00%
120. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 10 034 397 10 034 397 100,00%
121. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 30 000 000 25 874 000 11 274 136 43,57%
122. 1 0 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 3 142 365 3 142 365 100,00%
123. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 587 600 1 810 535 217 1 531 685 352 84,60%
2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
124. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 238 799 625 1 249 479 251 1 120 389 643 89,67%
125. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 500 787 975 561 055 966 411 295 709 73,31%
126. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
127. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 739 587 600 1 810 535 217 1 531 685 352 84,60%

II/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 70 000 000 87 425 395 87 425 395 100,00%
4. 2 1 04 02 K600 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 0 7 976 461 7 976 461 100,00%
5. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 120 000 000 87 023 539 74 598 131 85,72%
6. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 190 000 000 182 425 395 169 999 987 93,19%
7. Környezetvédelem
8. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 286 967 927 265 467 927 265 467 926 100,00%
9. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 286 967 927 265 467 927 265 467 926 100,00%
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. 225 910 431 270 496 155 270 496 155 100,00%
12. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 27 012 518 27 012 518 100,00%
13. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 255 910 431 297 508 673 297 508 673 100,00%
14. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 732 878 358 745 401 995 732 976 586 98,33%
15. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
16. Általános közszolgáltatás
17. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 12 000 000 12 000 000 8 933 603 74,45%
18. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 12 000 000 12 000 000 8 933 603 74,45%
19. Gazdasági ügyek
20. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 20 000 000 20 000 000 1 408 941 7,04%
21. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 500 000 1 500 000 0 0,00%
22. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 21 500 000 21 500 000 1 408 941 6,55%
23. Környezetvédelem
24. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 40 000 000 39 303 262 39 303 262 100,00%
25. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 6 000 000 6 000 000 3 706 321 61,77%
26. 2 2 05 03 K300 2 Illegális hulladéklerakók felszámolása 0 2 140 730 0 0,00%
27. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 46 000 000 47 443 992 43 009 583 90,65%
28. Lakásépítés és kommunális létesítmények
29. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 1 500 000 1 500 000 1 250 795 83,39%
30. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 100 000 000 203 795 665 203 056 791 99,64%
31. 2 2 06 02 K600 1 Önkorm. által ell. közvilágítás 0 4 204 335 4 204 335 100,00%
32. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. 10 000 000 10 000 000 5 340 901 53,41%
33. 2 2 06 04 K100 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (személyi) 0 1 120 866 1 120 866 100,00%
34. 2 2 06 04 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 103 783 965 101 104 183 97 405 447 96,34%
35. 2 2 06 04 K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás) 0 17 342 510 17 342 510 100,00%
36. 2 2 06 04 K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(felújítás) 0 960 120 960 120 100,00%
37. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 215 283 965 340 027 679 330 681 765 97,25%
38. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 732 878 358 745 401 995 732 976 586 98,33%
39. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 294 783 965 420 971 671 384 033 892 91,23%
40. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 027 662 323 1 166 373 666 1 117 010 478 95,77%
2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
41. 2 K100 Személyi kiadások 0 1 120 866 1 120 866 100,00%
42. 2 K300 Dologi kiadás 907 662 323 1 047 745 835 1 010 808 055 96,47%
43. 2 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 29 523 306 29 523 306 100,00%
44. 2 K700 Felújítás (áfával) 120 000 000 87 983 659 75 558 251 85,88%
45. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 027 662 323 1 166 373 666 1 117 010 478 95,77%
2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
46. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 766 378 358 914 192 739 886 888 104 97,01%
47. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 261 283 965 252 180 927 230 122 374 91,25%
48. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
49. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 027 662 323 1 166 373 666 1 117 010 478 95,77%

II/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 120 000 000 119 000 000 103 932 619 87,34%
3. 0 3 10 02 K400 2 Babakötvény 13 000 000 13 000 000 4 080 000 31,38%
4. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 133 000 000 132 000 000 108 012 619 81,83%
5. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 133 000 000 132 000 000 108 012 619 81,83%
2020. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
6. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
7. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 133 000 000 132 000 000 108 012 619 81,83%
8. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
9. 0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 133 000 000 132 000 000 108 012 619 81,83%

II/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati fejlesztések teljesítése

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. Kötelezettségvállalással terhelt kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 3 1 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 1 989 604 1 989 604 57 502 2,89%
4. 3 1 04 02 K600 2 Út- és közműtervek készítése 1 949 450 2 006 952 1 651 000 82,26%
5. 3 1 04 03 K600 2 Brennbergbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér) 7 000 000 7 400 000 7 400 000 100,00%
6. 3 1 04 04 K300 2 Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint 0 637 795 637 795 100,00%
7. 3 1 04 04 K600 2 Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint 60 000 000 59 362 205 2 362 205 3,98%
8. 3 1 04 05 K600 2 Szépvölgyi utca közvilágítási hálózat építése 1 534 002 1 534 002 1 534 001 100,00%
9. 3 1 04 06 K300 2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése 0 500 000 1 500 000 300,00%
10. 3 1 04 06 K600 2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése 30 000 000 29 500 000 25 953 300 87,98%
11. 3 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 102 473 056 102 930 558 41 095 803 39,93%
12. Környezetvédelem
13. 3 1 05 01 K600 2 Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés 62 000 000 62 000 000 0 0,00%
14. 3 1 05 02 K600 2 Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 7 855 966 7 855 966 0 0,00%
15. 3 1 05 Környezetvédelem összesen: 69 855 966 69 855 966 0 0,00%
16. Lakásépítés és kommunális létesítmények
17. 3 1 06 01 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 30 000 000 30 000 000 29 749 044 99,16%
18. 3 1 06 02 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 11 672 951 7 338 646 4 052 951 55,23%
19. 3 1 06 03 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 30 937 200 30 937 200 4 267 200 13,79%
20. 3 1 06 04 K300 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 0 1 543 650 1 543 650 100,00%
21. 3 1 06 04 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 8 960 595 6 133 445 6 108 845 99,60%
22. 3 1 06 05 K300 2 Beruházások előkészítése 0 2 153 500 2 153 500 100,00%
23. 3 1 06 05 K600 2 Beruházások előkészítése 870 000 0 0 0,00%
24. 3 1 06 06 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 9 493 606 0 0 0,00%
25. 3 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 91 934 352 78 106 441 47 875 190 61,29%
26. Egészségügy
27. 3 1 07 01 K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 7 397 765 7 397 765 7 397 765 100,00%
28. 3 1 07 Egészségügy összesen: 7 397 765 7 397 765 7 397 765 100,00%
29. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
30. 3 1 08 01 K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés 90 181 421 90 181 421 0 0,00%
31. 3 1 08 02 K600 2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial. 190 500 000 190 500 000 0 0,00%
32. 3 1 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 280 681 421 280 681 421 0 0,00%
33. Oktatás
34. 3 1 09 01 K600 2 Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat 753 110 753 110 0 0,00%
35. 3 1 09 Oktatás összesen: 753 110 753 110 0 0,00%
36. 3 1 Kötelezettségvállalások összesen: 553 095 670 539 725 261 96 368 758 17,86%
37. Új induló fejlesztési feladatok
38. Általános közszolgáltatás
39. 3 2 01 01 K300 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 0 73 500 73 500 100,00%
40. 3 2 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 10 000 000 21 031 500 0 0,00%
41. 3 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 10 000 000 21 105 000 73 500 0,35%
42. Gazdasági ügyek
43. 3 2 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 40 000 000 47 565 646 0 0,00%
44. 3 2 04 02 K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása 10 000 000 10 000 000 0 0,00%
45. 3 2 04 03 K600 2 Járdaépítés 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
46. 3 2 04 04 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
47. 3 2 04 05 K600 2 Parkolóbővítés a város és a kórház területén 40 000 000 40 000 000 25 999 169 65,00%
48. 3 2 04 06 K600 2 Út- és közműtervek készítése 10 000 000 10 000 000 50 000 0,50%
49. 3 2 04 07 K600 2 Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
50. 3 2 04 08 K600 2 Balfi út -és csapadékcsatorna építés 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
51. 3 2 04 09 K600 2 Járdák akadálymentesítése 3 000 000 3 000 000 0 0,00%
52. 3 2 04 10 K600 2 Deákkúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés 25 000 000 25 000 000 0 0,00%
53. 3 2 04 11 K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 5 000 000 0 0 0,00%
54. 3 2 04 11 K700 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 0 6 911 340 6 911 340 100,00%
55. 3 2 04 12 K600 2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén (Winkler u., Kurucdomb sor, Bercsényi u., Hubertusz u., Jereván ltp. (Határőr u.), stb.) 0 390 000 000 18 150 751 4,65%
56. 3 2 04 13 K600 2 Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése 0 110 000 000 0 0,00%
57. 3 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 150 000 000 659 476 986 51 111 260 7,75%
58. Környezetvédelem
59. 3 2 05 01 K600 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 50 000 000 344 784 143 161 029 301 46,70%
60. 3 2 05 01 K700 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 0 37 904 429 37 904 429 100,00%
61. 3 2 05 Környezetvédelem összesen: 50 000 000 382 688 572 198 933 730 51,98%
62. Lakásépítés és kommunális létesítmények
63. 3 2 06 01 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 40 000 000 2 065 788 110 998 5,37%
64. 3 2 06 02 K300 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 0 27 940 27 940 100,00%
65. 3 2 06 02 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 10 000 000 9 972 060 5 143 500 51,58%
66. 3 2 06 03 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 10 000 000 14 493 606 0 0,00%
67. 3 2 06 04 K100 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
0 34 560 34 560 100,00%
68. 3 2 06 04 K200 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
0 18 900 18 900 100,00%
69. 3 2 06 04 K300 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
0 1 016 000 1 016 000 100,00%
70. 3 2 06 04 K600 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
361 848 798 45 816 914 37 183 712 81,16%
71. 3 2 06 04 K840 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
0 337 585 565 337 585 565 100,00%
72. 3 2 06 05 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 5 000 000 67 800 325 15 909 596 23,47%
73. 3 2 06 06 K600 2 Beruházások előkészítése 5 000 000 3 973 195 2 057 400 51,78%
74. 3 2 06 06 K700 2 Beruházások előkészítése 0 1 485 265 1 593 215 107,27%
75. 3 2 06 07 K300 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 0 10 159 090 10 159 090 100,00%
76. 3 2 06 07 K600 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 564 990 445 530 647 327 5 807 950 1,09%
77. 3 2 06 08 K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) 15 000 000 5 000 000 0 0,00%
78. 3 2 06 09 K600 1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése 12 000 000 12 000 000 0 0,00%
79. 3 2 06 10 K600 1 Városháza udvari lift építés és tervezés 69 000 000 5 000 000 0 0,00%
80. 3 2 06 11 K600 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” - önrész 0 24 184 028 0 0,00%
81. 3 2 06 12 K600 2 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész
0 16 822 352 16 822 352 100,00%
82. 3 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 092 839 243 1 088 102 915 433 470 778 39,84%
83. Egészségügy
84. 3 2 07 01 K600 1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései 5 000 000 5 000 000 179 096 3,58%
85. 3 2 07 Egészségügy összesen: 5 000 000 5 000 000 179 096 3,58%
86. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
87. 3 2 08 01 K600 2 Játszóterek építése, bővítése (új) 5 000 000 5 736 601 0 0,00%
88. 3 2 08 02 K300 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) 0 2 159 000 2 159 000 100,00%
89. 3 2 08 02 K600 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) 112 915 378 110 756 378 9 297 353 8,39%
90. 3 2 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 117 915 378 118 651 979 11 456 353 9,66%
91. 3 2 Új induló fejlesztések összesen: 1 425 754 621 2 275 025 452 695 224 717 30,56%
92. 3 Fejlesztések összesen: 1 978 850 291 2 814 750 713 791 593 475 28,12%
2020. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
93. 3 K100 Személyi kiadások 0 34 560 34 560 100,00%
94. 3 K200 Járulékok 0 18 900 18 900 100,00%
95. 3 K300 Dologi kiadások 0 18 270 475 19 270 475 105,47%
96. 3 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 1 978 850 291 2 412 540 179 388 274 991 16,09%
97. 3 K700 Felújítás (áfával) 0 46 301 034 46 408 984 100,23%
98. 3 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 337 585 565 337 585 565 100,00%
99. 3 Fejlesztések összesen: 1 978 850 291 2 814 750 713 791 593 475 28,12%
2020. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
100. 3 1 Kötelező feladatok összesen: 503 785 998 452 409 139 385 456 473 85,20%
101. 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 1 475 064 293 2 362 341 574 406 137 002 17,19%
102. 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
103. 3 Fejlesztések összesen: 1 978 850 291 2 814 750 713 791 593 475 28,12%

II/8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati felújítások teljesítése

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. Kötelezettségvállalással terhelt kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 4 1 04 01 K300 2 Virágvölgyi út alsó szakaszának felújítása a terv szerint 0 38 267 717 38 267 717 100,00%
4. 4 1 04 01 K700 2 Virágvölgyi út alsó szakaszának felújítása a terv szerint 180 000 000 141 732 283 141 732 283 100,00%
5. 4 1 04 02 K300 2 Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén 0 30 642 691 30 642 691 100,00%
6. 4 1 04 02 K700 2 Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén 180 000 000 149 357 309 149 357 310 100,00%
7. 4 1 04 03 K700 2 Útfelújítások műszaki ellenőrzés 6 711 950 6 711 950 6 711 950 100,00%
8. 4 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 366 711 950 366 711 950 366 711 951 100,00%
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 4 1 06 01 K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái tervdokumentáció 50 482 50 482 0 0,00%
11. 4 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 50 482 50 482 0 0,00%
12. 4 1 Kötelezettségvállalások összesen: 366 762 432 366 762 432 366 711 951 99,99%
13. Új induló felújítási feladatok
14. Gazdasági ügyek
15. 4 2 04 01 K700 2 Buszvárók felújítása 14 000 000 4 000 000 0 0,00%
16. 4 2 04 02 K700 2 Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása 188 000 000 330 000 000 35 692 317 10,82%
17. 4 2 04 03 K700 2 Avar utca rézsűvédelem tervezése 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
18. 4 2 04 04 K700 2 Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása 90 000 000 90 000 000 90 000 000 100,00%
19. 4 2 04 05 K700 2 Útjavítás, felújítás a város területén 90 000 000 300 000 000 0 0,00%
20. 4 2 04 06 K700 2 Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása 30 000 000 30 000 000 0 0,00%
21. 4 2 04 07 K700 2 Széchenyi tér hűségzászló javítása 3 000 000 3 000 000 0 0,00%
22. 4 2 04 08 K700 2 Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén (Ibolya u. ltp., Kőfaragó u ltp., Virágvölgyi u., stb.) 0 510 000 000 198 749 999 38,97%
23. 4 2 04 09 K700 2 Sopron, Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon 0 26 890 161 0 0,00%
24. 4 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 420 000 000 1 298 890 161 324 442 316 24,98%
25. Környezetvédelem
26. 4 2 05 01 K300 1 Víziközmű elszámolások 0 36 384 790 36 384 790 100,00%
27. 4 2 05 01 K600 1 Víziközmű elszámolások 0 366 681 227 366 681 227 100,00%
28. 4 2 05 01 K700 1 Víziközmű elszámolások 467 626 700 164 768 746 164 768 746 100,00%
29. 4 2 05 01 K840 1 Víziközmű elszámolások 0 30 269 497 30 269 497 100,00%
30. 4 2 05 02 K700 1 Víziközmű elszámolások 2019 116 269 856 14 119 917 0 0,00%
31. 4 2 05 03 K600 1 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása 0 31 649 670 31 649 670 100,00%
32. 4 2 05 03 K700 1 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása 49 800 000 46 740 070 0 0,00%
33. 4 2 05 Környezetvédelem összesen: 633 696 556 690 613 917 629 753 930 91,19%
34. Lakásépítés és kommunális létesítmények
35. 4 2 06 01 K700 2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) 3 000 000 0 0 0,00%
36. 4 2 06 02 K700 2 Szökőkutak felújítása 5 000 000 0 0 0,00%
37. 4 2 06 03 K700 2 Deák tér felújítás 5 000 000 3 716 426 3 716 426 100,00%
38. 4 2 06 04 K700 2 Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások 15 000 000 1 188 587 0 0,00%
39. 4 2 06 05 K700 2 Városháza felújítása 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
40. 4 2 06 06 K700 2 Deák téri multifunkcionális épület felújítása 18 000 000 0 0 0,00%
41. 4 2 06 07 K700 2 NKA pály. Zettl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása 8 608 365 8 608 365 8 565 185 99,50%
42. 4 2 06 08 K700 2 Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás 24 000 000 0 0 0,00%
43. 4 2 06 09 K300 2 Önkormányzati épületek felújítása 0 848 360 848 360 100,00%
44. 4 2 06 09 K700 2 Önkormányzati épületek felújítása 5 000 000 18 510 658 5 957 115 32,18%
45. 4 2 06 10 K700 2 Táncsics utcai rendelő födém megerősítés, belső felújítás 8 000 000 3 712 837 3 712 837 100,00%
46. 4 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 96 608 365 41 585 233 22 799 923 54,83%
47. Oktatás
48. 4 2 09 01 K700 2 Trefort Téri Óvoda Dózsa György utcai Tagóvoda felújítása 40 000 000 45 043 909 44 935 959 99,76%
49. 4 2 09 02 K700 2 Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda nyílászáró csere I. ütem 15 000 000 15 000 000 14 600 343 97,34%
50. 4 2 09 03 K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás - I. ütem alapmegerősítés 21 000 000 12 720 670 0 0,00%
51. 4 2 09 04 K700 2 Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái 30 000 000 25 725 787 0 0,00%
52. 4 2 09 Oktatás összesen: 106 000 000 98 490 366 59 536 302 60,45%
53. 4 2 Új induló felújítási feladatok összesen: 1 256 304 921 2 129 579 677 1 036 532 471 48,67%
54. 4 Felújítások összesen: 1 623 067 353 2 496 342 109 1 403 244 422 56,21%
2020. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
55. 4 K300 Dologi kiadások 0 106 143 558 106 143 558 100,00%
56. 4 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0,00%
57. 4 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 398 330 897 398 330 897 100,00%
58. 4 K700 Felújítás (áfával) 1 623 067 353 1 961 598 157 868 500 470 44,28%
59. 4 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 30 269 497 30 269 497 100,00%
60. 4 Önkormányzati felújítások összesen: 1 623 067 353 2 496 342 109 1 403 244 422 56,21%
2020. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



KIADÁSOK
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
61. 4 1 Kötelező feladatok összesen: 633 696 556 690 613 917 629 753 930 91,19%
62. 4 2 Önként vállalt feladatok összesen: 989 370 797 1 805 728 192 773 490 492 42,84%
63. 4 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
64. 4 Önkormányzati felújítások összesen: 1 623 067 353 2 496 342 109 1 403 244 422 56,21%

II/9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Terület és településfejlesztési program teljesítése

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. Integrált településfejlesztési program
2. 6.1 Gazdaságfejlesztés
3. 6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4. 5 3 06 01 K100 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem (személyi) 0 3 400 000 3 400 000 100,00%
5. 5 3 06 01 K200 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem (járulék) 0 595 000 595 000 100,00%
6. 5 3 06 01 K300 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem (dologi) 0 10 812 780 10 812 780 100,00%
7. 5 3 06 01 K600 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 488 582 100 1 473 774 320 11 314 430 0,77%
8. 5 3 06 02 K100 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem (személyi) 0 1 870 000 1 870 000 100,00%
9. 5 3 06 02 K200 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem (járulék) 0 327 250 327 250 100,00%
10. 5 3 06 02 K300 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem (dologi) 0 444 500 444 500 100,00%
11. 5 3 06 02 K600 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 264 000 000 261 358 250 1 841 500 0,70%
12. 6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése
13. 5 3 06 03 K100 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén (személyi) 0 6 120 000 6 120 000 100,00%
14. 5 3 06 03 K200 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén (járulék) 0 1 071 000 1 071 000 100,00%
15. 5 3 06 03 K300 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén (dologi) 0 17 208 500 17 208 500 100,00%
16. 5 3 06 03 K600 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 3 348 435 628 3 324 036 128 33 239 075 1,00%
17. 5 3 06 30 K600 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás 0 73 000 209 0 0,00%
18. 6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
19. 5 3 06 04 K300 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése (dologi) 0 5 723 477 5 723 477 100,00%
20. 5 3 06 04 K600 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 8 743 694 3 020 217 0 0,00%
21. 5 3 06 05 K600 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése - önrész 26 333 158 26 333 158 1 320 673 5,02%
22. 5 3 06 06 K100 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése (személyi) 0 5 100 000 5 100 000 100,00%
23. 5 3 06 06 K200 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése (járulék) 0 892 500 892 500 100,00%
24. 5 3 06 06 K300 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése (dologi) 0 184 014 068 184 014 068 100,00%
25. 5 3 06 06 K600 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése 1 021 524 267 681 318 609 664 699 647 97,56%
26. 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
27. 5 3 06 07 K300 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása (dologi) 0 40 000 40 000 100,00%
28. 5 3 06 07 K600 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 252 543 000 252 503 000 27 967 665 11,08%
29. 5 3 06 31 K600 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész 0 57 916 689 0 0,00%
30. 6.1 Gazdaságfejlesztés összesen: 6 410 161 847 6 390 879 655 978 002 065 15,30%
31. 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
32. 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
33. 5 3 06 08 K300 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban (dologi) 0 175 000 175 000 100,00%
34. 5 3 06 08 K600 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban 16 665 753 0 0 0,00%
35. 5 3 06 08 K700 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban 0 16 699 347 16 699 347 100,00%
36. 5 3 06 08 K840 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban 348 685 843 348 685 843 348 685 843 100,00%
37. 5 3 06 10 K700 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban - önrész 2 471 036 2 471 037 2 471 037 100,00%
38. 5 3 06 11 K100 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 0 204 330 204 330 100,00%
39. 5 3 06 11 K200 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 0 35 759 35 759 100,00%
40. 5 3 06 11 K700 1 TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 240 091 2 0 0,00%
41. 5 3 06 12 K100 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében (személyi) 0 636 170 636 170 100,00%
42. 5 3 06 12 K200 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében (járulék) 0 108 875 108 875 100,00%
43. 5 3 06 12 K300 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében (dologi) 0 40 145 40 145 100,00%
44. 5 3 06 12 K600 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 0 4 079 609 4 079 609 100,00%
45. 5 3 06 12 K700 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 5 366 335 501 536 199 898 39,86%
46. 5 3 06 32 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 0 1 000 000 000 28 950 273 2,90%
47. 5 3 06 33 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Böcsőde bővítésével 0 300 000 000 12 396 916 4,13%
48. 5 3 06 35 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Böcsőde bővítésével - önerő 0 54 000 000 0 0,00%
49. 5 3 06 34 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 0 24 750 000 0 0,00%
50. 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: 373 429 058 1 752 387 653 414 683 202 23,66%
51. 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
52. 6.3.2 Zöld város kialakítása
53. 5 3 06 13 K100 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében (személyi) 0 2 550 000 2 550 000 100,00%
54. 5 3 06 13 K200 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében (járulék) 0 446 250 446 250 100,00%
55. 5 3 06 13 K300 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében (dologi) 0 17 000 220 17 000 220 100,00%
56. 5 3 06 13 K600 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 1 874 622 040 282 692 146 18 100 000 6,40%
57. 5 3 06 13 K840 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 0 1 571 933 424 1 571 933 424 100,00%
58. 5 3 06 36 K840 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében - önrész 0 16 801 239 16 801 239 100,00%
59. 5 3 06 36 K600 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében - önrész 0 0 0 0,00%
60. 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés 1 874 622 040 1 891 423 279 1 626 831 133 86,01%
61. 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
62. 6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése
63. 5 3 06 14 K100 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése (személyi) 0 1 046 030 1 046 030 100,00%
64. 5 3 06 14 K200 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése (járulék) 0 203 974 203 974 100,00%
65. 5 3 06 14 K600 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 1 250 005 1 0 0,00%
66. 5 3 06 15 K100 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével (személyi) 0 2 850 000 2 850 000 100,00%
67. 5 3 06 15 K200 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével (járulék) 0 498 750 498 750 100,00%
68. 5 3 06 15 K300 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével (dologi) 0 57 659 880 57 659 880 100,00%
69. 5 3 06 15 K600 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 589 458 036 521 338 865 258 147 216 49,52%
70. 5 3 06 15 K840 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 0 7 110 541 7 110 541 100,00%
71. 5 3 06 28 K600 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész 0 67 121 499 0 0,00%
72. 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen: 590 708 041 657 829 540 327 516 391 49,79%
73. 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
74. 6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
75. 5 3 06 16 K100 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése (személyi) 0 3 850 000 3 850 000 100,00%
76. 5 3 06 16 K200 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése (járulék) 0 673 750 673 750 100,00%
77. 5 3 06 16 K300 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése (dologi) 0 26 845 361 26 845 361 100,00%
78. 5 3 06 16 K700 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 249 595 888 218 226 777 101 965 541 46,72%
79. 5 3 06 17 K100 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése (személyi) 0 3 779 698 3 779 698 100,00%
80. 5 3 06 17 K200 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése (járulék) 0 653 511 653 511 100,00%
81. 5 3 06 17 K300 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése (dologi) 0 2 946 563 2 946 563 100,00%
82. 5 3 06 17 K700 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése 7 379 772 0 0 0,00%
83. 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen: 256 975 660 256 975 660 140 714 424 54,76%
84. 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése
85. 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
86. 5 3 06 18 K600 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 677 000 000 677 000 000 0 0,00%
87. 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: 677 000 000 677 000 000 0 0,00%
88. 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
89. 6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
90. 5 3 06 21 K100 1 Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban (személyi) 0 1 210 000 1 210 000 100,00%
91. 5 3 06 21 K200 1 Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban (járulék) 0 211 750 211 750 100,00%
92. 5 3 06 21 K300 1 Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban (dologi) 0 1 817 370 1 817 370 100,00%
93. 5 3 06 21 K600 1 Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban 100 553 418 9 135 974 0 0,00%
94. 5 3 06 21 K840 1 Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban 0 88 178 324 88 178 324 100,00%
95. 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen: 100 553 418 100 553 418 91 417 444 90,91%
96. 7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések
97. 7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése
98. 5 3 06 22 K100 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében (személyi) 288 225 287 420 287 420 100,00%
99. 5 3 06 22 K200 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében (járulék) 56 203 51 133 51 133 100,00%
100. 5 3 06 22 K300 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében 56 492 56 492 56 492 100,00%
101. 5 3 06 22 K840 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében 0 5 875 5 875 100,00%
102. 5 3 06 25 K300 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban 56 492 56 492 56 492 100,00%
103. 5 3 06 26 K300 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján 406 492 406 492 56 492 13,90%
104. 7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen: 863 904 863 904 513 904 59,49%
105. 5 3 Terület és településfejlesztési program összesen: 10 284 313 968 11 727 913 109 3 579 678 563 30,52%
2020. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
106. 5 3 K100 Személyi kiadások 288 225 32 903 648 32 903 648 100,00%
107. 5 3 K200 Járulékok 56 203 5 769 502 5 769 502 100,00%
108. 5 3 K300 Dologi kiadások 519 476 325 247 340 324 897 340 99,89%
109. 5 3 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 9 669 711 099 9 093 378 674 1 062 057 004 11,68%
110. 5 3 K700 Felújítás (áfával) 265 053 122 237 898 699 121 335 823 51,00%
111. 5 3 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 348 685 843 2 032 715 246 2 032 715 246 100,00%
112. 5 3 K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00%
113. 5 3 Terület és településfejlesztési program összesen: 10 284 313 968 11 727 913 109 3 579 678 563 30,52%
2020. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
114. 5 3 1 Kötelező feladatok összesen: 10 284 313 968 11 727 913 109 3 579 678 563 30,52%
115. 5 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
116. 5 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
117. 5 3 Terület és településfejlesztési program összesen: 10 284 313 968 11 727 913 109 3 579 678 563 30,52%

II/10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Modern Városok Program teljesítése

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. 5 4 06 03 K300 1 Lőverek Program 0 1 620 126 147 1 620 126 147 100,00%
2. 5 4 06 03 K600 1 Lőverek Program 12 831 317 266 11 230 206 197 5 278 005 210 47,00%
3. Strandmedence felújítása és lefedése 35 115 012 35 115 012
4. Strandmedence felújítása és lefedése (önrész) 508 000 508 000
5. Fedett uszoda 12 641 792 726 12 641 792 726
6. Fedett uszoda - önrész 0 14 093 828
7. Kerékpárút fejlesztés Deákkúti út - Egeredi domb - Mikovényi út 4 980 614 4 980 614
8. Erdei sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park 138 673 684 138 673 684
9. Lővér Program tervezési feladatok 3 429 000 3 429 000
10. Lővér Program tervezési feladatok - önrész 3 556 000 8 477 250
11. Lőver körút és csatlakozó mellékutcák felújítása-önrész 3 262 230 3 262 230
12. 5 4 06 05 K600 1 Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás 19 015 078 0
13. 5 4 06 10 K100 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok 0 885 000 885 000 100,00%
14. 5 4 06 10 K200 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok 0 139 388 139 388 100,00%
15. 5 4 06 10 K300 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok 0 423 831 788 423 831 788 100,00%
16. 5 4 06 10 K600 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok 0 991 863 692 991 863 692 100,00%
17. 5 4 06 10 K700 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok 3 668 282 015 876 576 898 523 400 738 59,71%
18. 5 4 06 10 K840 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok 0 1 401 181 263 1 401 181 263 100,00%
19. Lenck-villa 462 460 838 462 460 838
20. Lenck-villa - önrész 9 053 000 11 834 939
21. Középkori Zsinagógák 31 678 370 31 678 370
22. Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója 410 787 412 410 787 412
23. Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója - önrész 5 969 000 29 383 075
24. Esterházy-palota 24 798 792 24 798 792
25. Soproni Várfal megújítása 838 200 838 200
26. Zichy-Meskó palota 1 085 612 679 85 000 000
27. Russ-villa 476 140 084 75 571 500
28. Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése 1 160 943 640 1 160 943 640
29. 5 4 06 06 K700 1 Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás 25 363 424 0
30. 5 4 06 11 K700 1 MVP- A soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 0 1 401 181 263 6 647 815 0,47%
31. Modern Városok Program összesen: 16 543 977 783 17 945 991 636 10 246 081 041 57,09%
32. 5 4 Modern Városok Program összesen: 16 543 977 783 17 945 991 636 10 246 081 041 57,09%
2020. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
33. 5 4 K100 Személyi kiadások 0 885 000 885 000 100,00%
34. 5 4 K200 Járulékok 0 139 388 139 388 100,00%
35. 5 4 K300 Dologi kiadások 0 2 043 957 935 2 043 957 935 100,00%
36. 5 4 K700 Felújítás (áfával) 3 693 645 439 2 277 758 161 530 048 553 23,27%
37. 5 4 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 12 850 332 344 12 222 069 889 6 269 868 902 51,30%
38. 5 4 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 1 401 181 263 1 401 181 263 100,00%
39. 5 4 Modern Városok Program összesen: 16 543 977 783 17 945 991 636 10 246 081 041 57,09%
2020. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
40. 5 4 1 Kötelező feladatok összesen: 16 543 977 783 17 945 991 636 10 246 081 041 57,09%
41. 5 4 2 Önként vállalt feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
42. 5 4 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
43. 5 4 Modern Városok Program összesen: 16 543 977 783 17 945 991 636 10 246 081 041 57,09%

II/11. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati általános támogatások teljesítése

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. Általános közszolgáltatás
2. 6 1 01 01 K512 1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség 8 500 000 8 500 000 8 500 000 100,00%
3. 6 1 01 02 K512 2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása 78 000 000 70 200 000 70 200 000 100,00%
4. 6 1 01 03 K300 1 MÁK visszafizetési kötelezettség 0 1 683 416 1 683 416 100,00%
5. 6 1 01 03 K502 1 MÁK visszafizetési kötelezettség 10 000 000 24 244 094 15 714 843 64,82%
6. 6 1 01 04 K506 2 Cséri Önkormányzat támogatása 8 000 000 8 000 000 7 540 523 94,26%
7. 6 1 01 05 K512 2 Egyéb rendezvények 15 000 000 5 000 000 1 707 746 34,15%
8. 6 1 01 06 K512 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása 0 30 000 000 0 0,00%
9. 6 1 01 07 K890 2 Sószóró adapterek - SH Zrt. 0 12 597 240 12 597 240 100,00%
10. 6 1 01 Általános közszolgáltatás összesen: 119 500 000 160 224 750 117 943 768 73,61%
11. Közrend és közbiztonság
12. 6 1 03 01 K512 2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása 2 500 000 2 500 000 2 500 000 100,00%
13. 6 1 03 02 K506 2 Városi Rendőrkapitányság támogatása 12 000 000 12 000 000 12 000 000 100,00%
14. 6 1 03 03 K506 2 Soproni Tűzoltóság támogatása 3 221 000 665 000 665 000 100,00%
15. 6 1 03 03 K840 2 Soproni Tűzoltóság támogatása 0 2 556 000 2 556 000 100,00%
16. 6 1 03 Közrend és közbiztonság összesen: 17 721 000 17 721 000 17 721 000 100,00%
17. Gazdasági ügyek
18. 6 1 04 01 K512 2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 55 000 000 45 000 000 45 000 000 100,00%
19. 6 1 04 02 K512 2 VOLT Fesztivál támogatása 8 000 000 0 0 0,00%
20. 6 1 04 03 K512 1 VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj 2020 164 000 000 185 426 000 129 730 000 69,96%
21. 6 1 04 04 K512 1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2016-2017 75 796 566 75 796 566 75 796 566 100,00%
22. 6 1 04 05 K512 1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2018 83 000 000 83 000 000 80 644 482 97,16%
23. 6 1 04 06 K506 2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás 2 500 000 2 500 000 2 363 760 94,55%
24. 6 1 04 07 K890 2 Kárpátaljai Csongor település támogatása 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100,00%
25. 6 1 04 08 K512 2 Kárpátalja támogatása (MJVSZ) 0 2 500 000 2 500 000 100,00%
26. 6 1 04 08 K890 2 Kárpátalja támogatása (MJVSZ) 2 500 000 0 0 0,00%
27. 6 1 04 09 K890 2 Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. - Árpád utcai parkolóház építéséhez tám. 0 123 453 890 123 453 890 100,00%
28. 6 1 04 10 K512 1 VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2019 0 120 000 000 0 0,00%
29. 6 1 04 11 K890 1 Sopron Holding Zrt. Ázsiós tőkeemelés 0 10 100 000 0 0,00%
30. 6 1 04 12 K890 1 Soproni Vízmű Zrt. Ézsiós tőkeemelés 0 43 124 000 0 0,00%
31. 6 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 395 796 566 695 900 456 464 488 698 66,75%
32. Környezetvédelem
33. 6 1 05 01 K506 1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás 10 000 000 10 000 000 9 877 980 98,78%
34. 6 1 05 02 K512 2 Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás 3 000 000 3 000 000 1 182 000 39,40%
35. 6 1 05 03 K512 2 Lerakási járulék 12 000 000 12 000 000 12 000 000 100,00%
36. 6 1 05 Környezetvédelem összesen: 25 000 000 25 000 000 23 059 980 92,24%
37. Lakásépítés és kommunális létesítmények
38. 6 1 06 01 K890 2 Egyházi épületek felújítás támogatása 2018. év 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
39. 6 1 06 02 K890 2 Egyházi épületek felújítás támogatása 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
40. 6 1 06 03 K890 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 2014-2018 20 222 753 20 222 753 2 000 000 9,89%
41. 6 1 06 04 K512 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 0 2 000 000 2 000 000 100,00%
42. 6 1 06 04 K890 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 10 000 000 8 000 000 0 0,00%
43. 6 1 06 05 K890 2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
44. 6 1 06 06 K512 2 Várkerület Portál Program 2018-2019 0 5 047 000 5 000 047 99,07%
45. 6 1 06 06 K890 2 Várkerület Portál Program 2018-2019 5 047 000 0 0 0,00%
46. 6 1 06 07 K890 2 Várkerület Portál Program 10 000 000 10 000 000 556 953 5,57%
47. 6 1 06 08 K840 2 Szakképzési Centrum Ferenczy J. u. kollégium felújítás támogatás 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
48. 6 1 06 09 K512 2 Polgármesteri keret 0 1 730 000 1 630 000 94,22%
49. 6 1 06 10 K860 2 Dolgozók lakáskölcsöne 0 31 198 381 1 000 000 3,21%
50. 6 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 51 269 753 84 198 134 12 187 000 14,47%
51. Egészségügy
52. 6 1 07 01 K512 2 Orvosi rendelők működésének támogatása 6 250 000 6 250 000 4 379 478 70,07%
53. 6 1 07 02 K506 1 Semmelweis nap támogatása (Kórház) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,00%
54. 6 1 07 03 K512 2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása 2 900 000 3 900 000 3 900 000 100,00%
55. 6 1 07 04 K890 2 Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány 0 2 000 000 2 000 000 100,00%
56. 6 1 07 Egészségügy összesen: 12 150 000 15 150 000 13 279 478 87,65%
57. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
58. 6 1 08 01 K512 1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. 15 000 000 15 000 000 15 000 000 100,00%
59. 6 1 08 02 K512 2 Raabersport Kft. csapat támogatás 50 000 000 60 000 000 60 000 000 100,00%
60. 6 1 08 03 K512 2 Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak) 4 000 000 0 0 0,00%
61. 6 1 08 04 K512 2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. 100 000 000 160 000 000 160 000 000 100,00%
62. 6 1 08 05 K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. 4 000 000 4 000 000 4 000 000 100,00%
63. 6 1 08 06 K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. 4 000 000 7 000 000 7 000 000 100,00%
64. 6 1 08 07 K512 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron 10 000 000 10 000 000 10 000 000 100,00%
65. 6 1 08 08 K512 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00%
66. 6 1 08 09 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai 10 000 000 0 0 0,00%
67. 6 1 08 10 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás 496 400 000 0 0 0,00%
68. 6 1 08 11 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése 16 000 000 16 000 000 16 000 000 100,00%
69. 6 1 08 12 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány 50 000 000 60 000 000 60 000 000 100,00%
70. 6 1 08 13 K512 1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok 80 000 000 20 000 000 20 000 000 100,00%
71. 6 1 08 14 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) 12.14; Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támog. stb) 125 000 000 25 000 000 15 233 889 60,94%
72. 6 1 08 15 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek 30 000 000 0 0 0,00%
73. 6 1 08 16 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása 20 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00%
74. 6 1 08 17 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.) 40 000 000 40 000 000 40 000 000 100,00%
75. 6 1 08 18 K512 2 Egyéb kulturális feladatok 4 000 000 4 000 000 150 000 3,75%
76. 6 1 08 19 K512 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió 6 000 000 6 000 000 6 000 000 100,00%
77. 6 1 08 20 K512 2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása 500 000 500 000 500 000 100,00%
78. 6 1 08 21 K512 2 Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00%
79. 6 1 08 22 K512 2 Sopron Segít Közalapítvány támogatása 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,00%
80. 6 1 08 23 K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása 3 000 000 2 500 000 1 500 000 60,00%
81. 6 1 08 23 K890 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása 0 500 000 500 000 100,00%
82. 6 1 08 24 K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása 3 000 000 0 0 0,00%
83. 6 1 08 24 K890 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása 0 3 000 000 3 000 000 100,00%
84. 6 1 08 25 K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,00%
85. 6 1 08 26 K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00%
86. 6 1 08 27 K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása 500 000 500 000 500 000 100,00%
87. 6 1 08 28 K512 2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása 500 000 500 000 500 000 100,00%
88. 6 1 08 29 K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,00%
89. 6 1 08 30 K512 2 Soproni Füzetek támogatása 500 000 524 000 524 000 100,00%
90. 6 1 08 31 K506 2 Soproni Levéltár támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00%
91. 6 1 08 32 K512 2 Soproni Szemle Alapítvány támogatása 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,00%
92. 6 1 08 33 K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása 500 000 500 000 0 0,00%
93. 6 1 08 34 K512 2 Fürdő működtetés támogatása 160 000 000 195 000 000 195 000 000 100,00%
94. 6 1 08 35 K512 2 ICG Gyermeksport világjátékok 3 000 000 0 0 0,00%
95. 6 1 08 36 K512 2 Fidelissima Alapítvány támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00%
96. 6 1 08 37 K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny) 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
97. 6 1 08 38 K512 2 Templomok diszkivilágítása 1 000 000 1 197 611 1 197 611 100,00%
98. 6 1 08 39 K512 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100,00%
99. 6 1 08 40 K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása 4 000 000 0 0 0,00%
100. 6 1 08 41 K512 2 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron 24 000 000 24 000 000 24 000 000 100,00%
101. 6 1 08 42 K512 2 Ipartestület támogatása működési támogatása 1 000 000 0 0 0,00%
102. 6 1 08 42 K890 2 Ipartestület támogatása működési támogatása 0 1 000 000 1 000 000 100,00%
103. 6 1 08 43 K512 2 Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása 500 000 500 000 500 000 100,00%
104. 6 1 08 44 K512 2 Liszt Ferenc Társaság támogatása 350 000 350 000 350 000 100,00%
105. 6 1 08 45 K512 2 Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása 1 000 000 1 300 000 1 300 000 100,00%
106. 6 1 08 46 K512 2 Rákóczi Szövetség támogatása 500 000 500 000 0 0,00%
107. 6 1 08 47 K512 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda) 4 500 000 0 0 0,00%
108. 6 1 08 47 K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda) 0 4 500 000 4 500 000 100,00%
109. 6 1 08 48 K512 2 Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100,00%
110. 6 1 08 49 K512 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda) 0 0 0 0,00%
111. 6 1 08 49 K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda) 0 4 500 000 4 500 000 100,00%
112. 6 1 08 50 K512 2 Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület 0 4 000 000 4 000 000 100,00%
113. 6 1 08 51 K508 2 F.K.L Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés 0 1 500 000 1 500 000 100,00%
114. 6 1 08 52 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami 0 351 400 000 351 400 000 100,00%
115. 6 1 08 53 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati 0 320 000 000 320 000 000 100,00%
116. 6 1 08 54 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségnövelő támogatás 0 0 0 0,00%
117. 6 1 08 54 K890 2 PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségnövelő támogatás 0 4 299 000 4 299 000 100,00%
118. 6 1 08 55 K512 2 SPORT CLUB Futball Kft. 0 15 000 000 15 000 000 100,00%
119. 6 1 08 56 K512 2 Soproni Sport Közalapítvány 0 200 000 200 000 100,00%
120. 6 1 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás 1 296 750 000 1 389 770 611 1 373 154 500 98,80%
121. Oktatás
122. 6 1 09 01 K512 2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj 2 600 000 2 808 000 2 808 000 100,00%
123. 6 1 09 Oktatás összesen 2 600 000 2 808 000 2 808 000 100,00%
124. Szociális védelem
125. 6 1 10 01 K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása 55 000 000 55 000 000 55 000 000 100,00%
126. 6 1 10 02 K890 1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10%-a 11 926 000 11 926 000 0 0,00%
127. 6 1 10 03 K506 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. 274 605 451 390 840 211 390 840 211 100,00%
128. 6 1 10 04 K506 2 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás 20 000 000 24 000 000 24 000 000 100,00%
129. 6 1 10 05 K506 2 Bursa Hungarica ösztöndíj 8 000 000 8 000 000 1 700 000 21,25%
130. Szociális védelem összesen: 369 531 451 489 766 211 471 540 211 96,28%
131. 6 1 Általános támogatások összesen: 2 290 318 770 2 880 539 162 2 496 182 635 86,66%
2020. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
132. 6 K300 Dologi kiadások 0 1 683 416 1 683 416 100,00%
133. 6 K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 24 244 094 15 714 843 64,82%
134. 6 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 342 326 451 460 005 211 452 987 474 98,47%
135. 6 K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 1 500 000 1 500 000 100,00%
136. 6 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 867 296 566 2 089 129 177 1 857 333 819 88,90%
137. 6 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 000 000 3 556 000 2 556 000 71,88%
138. 6 K860 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 31 198 381 1 000 000 3,21%
139. 6 K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 69 695 753 269 222 883 163 407 083 60,70%
140. 6 Általános támogatások összesen: 2 290 318 770 2 880 539 162 2 496 182 635 86,66%
2020. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
141. 6 1 Kötelező feladatok összesen: 790 828 017 1 057 640 287 805 787 498 76,19%
142. 6 2 Önként vállalt feladatok összesen: 1 499 490 753 1 822 898 875 1 690 395 137 92,73%
143. 6 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
144. 6 Általános támogatások összesen: 2 290 318 770 2 880 539 162 2 496 182 635 86,66%

II/12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások teljesítése

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
2. 6 2 08 01 K512 2 Szociálpolitikai támogatások 2 500 000 2 500 000 1 250 000 50,00%
3. 6 2 08 02 K512 2 Kulturális feladatok támogatása 2 500 000 2 500 000 1 850 000 74,00%
4. 6 2 08 03 K512 2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása 4 000 000 1 000 000 0 0,00%
5. 6 2 08 04 K512 2 Civil Szervezetek (Civil Alap) 500 000 0 0 0,00%
6. 6 2 08 05 K506 2 Sporttámogatások 0 1 862 348 1 862 348 100,00%
7. 6 2 08 05 K512 2 Sporttámogatások 76 872 000 38 259 652 38 250 000 99,97%
8. 6 2 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 86 372 000 46 122 000 43 212 348 93,69%
9. 6 Pályázati támogatások összesen: 86 372 000 46 122 000 43 212 348 93,69%
2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
10. 6 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 1 862 348 1 862 348 100,00%
11. 6 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 86 372 000 44 259 652 41 350 000 93,43%
12. 6 Pályázati támogatások összesen: 86 372 000 46 122 000 43 212 348 93,69%
2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
13. 6 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
14. 6 2 Önként vállalt feladatok összesen: 86 372 000 46 122 000 43 212 348 93,69%
15. 6 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
16. 6 Pályázati támogatások összesen: 86 372 000 46 122 000 43 212 348 93,69%

II/13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. Általános közszolgáltatás
2. 7 0 01 01 K300 2 Lakáselid. kiadásai 9 000 000 9 000 000 5 084 333 56,49%
3. 7 0 01 02 K300 2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése 5 500 000 5 500 000 141 605 2,57%
4. 7 0 01 03 K300 2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
5. 7 0 01 04 K700 1 Hatósági kötelezések kéményekre 20 000 000 20 000 000 0 0,00%
6. 7 0 01 05 K300 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél 0 68 100 68 100 100,00%
7. 7 0 01 05 K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél 30 000 000 29 931 900 0 0,00%
8. 7 0 01 06 K300 2 Lakóépületek felújítása 0 21 696 359 21 696 359 100,00%
9. 7 0 01 06 K700 2 Lakóépületek felújítása 40 000 000 18 303 641 7 381 168 40,33%
10. 7 0 01 07 K300 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.) 0 3 234 888 3 234 888 100,00%
11. 7 0 01 07 K700 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.) 10 000 000 6 765 112 0 0,00%
12. 7 0 01 08 K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
13. 7 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 120 500 000 120 500 000 37 606 453 31,21%
14. Környezetvédelem
15. 7 0 05 01 K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál. 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
16. 7 0 05 Környezetvédelem összesen: 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
17. Lakásépítés és kommunális létesítmények
18. 7 0 06 01 K890 2 Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő „Otthonteremtő program” 4 000 000 4 000 000 0 0,00%
19. 7 0 06 02 K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása) 20 000 000 20 000 000 0 0,00%
20. 7 0 06 03 K300 2 Lakásmobilitás 0 219 615 219 615 100,00%
21. 7 0 06 03 K890 2 Lakásmobilitás 5 000 000 4 780 385 0 0,00%
22. 7 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 29 000 000 29 000 000 219 615 0,76%
23. 7 0 Lakásalap kiadásai összesen: 154 500 000 154 500 000 37 826 068 24,48%
2020. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
24. 7 K300 Dologi kiadások 19 500 000 44 718 962 30 444 900 68,08%
25. 7 K600 Beruházások (áfával) 20 000 000 20 000 000 0 0,00%
26. 7 K700 Felújítás (áfával) 106 000 000 81 000 653 7 381 168 9,11%
27. 7 K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 9 000 000 8 780 385 0 0,00%
28. 7 Lakásalap kiadásai összesen: 154 500 000 154 500 000 37 826 068 24,48%
2020. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
29. 7 1 Kötelező feladatok összesen: 50 000 000 50 000 000 68 100 0,14%
30. 7 2 Önként vállalt feladatok összesen: 104 500 000 104 500 000 37 757 968 36,13%
31. 7 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
32. 7 Lakásalap kiadásai összesen: 154 500 000 154 500 000 37 826 068 24,48%

II/14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok teljesítése

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D E F G
1. Technikai funkció
2. Hitelek és járulékai
3. 8 1 90 01 K300 2 Likvid hitel járulékai 32 000 000 32 000 000 20 594 444 64,36%
4. 8 1 90 Hitelek és járulékai összesen: 32 000 000 32 000 000 20 594 444 64,36%
5. Finanszírozási kiadások
6. 8 2 90 01 K900 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 156 038 276 101 403 196 64,99%
7. 8 9 90 01 K912 2 Befektetési célú államkötvény vásárlás 0 5 973 200 000 5 973 200 000 100,00%
8. 8 2 90 Finanszírozási kiadások összesen: 0 6 129 238 276 6 074 603 196 99,11%
9. 8 90 Hitelek, kölcs.nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: 32 000 000 6 161 238 276 6 095 197 640 98,93%
2020. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
10. 8 K300 Dologi kiadások 32 000 000 32 000 000 20 594 444 64,36%
11. 8 K900 Különböző finanszírozási kiadások 0 156 038 276 101 403 196 64,99%
12. 8 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 5 973 200 000 5 973 200 000 100,00%
13. 8 Hitelek, kölcs.nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: 32 000 000 6 161 238 276 6 095 197 640 98,93%
2020. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
14. 8 1 Kötelező feladatok összesen: 0 156 038 276 101 403 196 64,99%
15. 8 2 Önként vállalt feladatok összesen: 32 000 000 6 005 200 000 5 993 794 444 99,81%
16. 8 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
17. 8 Hitelek, kölcs.nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: 32 000 000 6 161 238 276 6 095 197 640 98,93%

II/15. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
A B C D F
1. Technikai funkció
2. 9 1 90 01 K513 1 Általános tartalék 200 000 000 0 0 0,00%
3. Céltartalékok
4. 9 2 90 01 K513 2 Rendkívüli feladat 10 000 000 10 000 000 0 0,00%
5. 9 2 90 02 K513 2 Polgármesteri keret 5 000 000 2 385 080 0 0,00%
6. 9 2 90 03 K513 2 Parkolóalap 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
7. 9 2 90 04 K513 2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja 100 000 000 4 000 000 0 0,00%
8. 9 2 90 Céltartalékok összesen: 117 000 000 18 385 080 0 0,00%
9. Intézményi évközi tartalék
10. 9 3 90 01 K513 2 Int.vezetők jutalomkerete 5 100 000 5 100 000 0 0,00%
11. 9 3 90 02 K513 2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása 10 000 000 3 201 589 0 0,00%
12. 9 3 90 03 K513 1 Intézményi beruházások, felújítások 30 000 000 0 0 0,00%
13. 9 3 90 04 K513 1 Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás 0 85 638 796 0 0,00%
14. 9 3 90 Intézményi évközi tartalék összesen: 45 100 000 93 940 385 0 0,00%
15. Egyéb évközi tartalék
16. 9 4 90 01 K513 2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új) 50 000 000 1 906 198 0 0,00%
17. 9 4 90 02 K513 2 Adósságszolgálati kockázati tartalék 160 510 656 284 770 656 0 0,00%
18. 9 4 90 03 K513 2 Általános vis maior tartalék 100 000 000 80 365 0 0,00%
19. 9 4 90 04 K513 2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék 100 000 000 100 000 000 0 0,00%
20. 9 4 90 05 K513 2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye 122 000 000 4 468 811 0 0,00%
21. 9 4 90 06 K513 2 Fürdő vis maior tartalék 80 000 000 7 895 000 0 0,00%
22. 9 4 90 07 K513 2 Kubinyi Ágoston Program pályázati önrész 0 901 830 0 0,00%
23. 9 4 90 08 K513 2 Kormányhatározat alapján kapott támogatás tartaléka 0 1 369 900 000 0 0,00%
24. 9 4 90 Egyéb évközi tartalék 612 510 656 1 769 922 860 0 0,00%
25. Önkormányzati tartalékok összesen: 974 610 656 1 882 248 325 0 0,00%
2020. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


Teljesítés
2020. 12. 31.



Teljesítés %
2020. 12. 31.
26. 9 1 Kötelező feladatok összesen: 230 000 000 85 638 796 0 0,00%
27. 9 2 Önként vállalt feladatok összesen: 744 610 656 1 796 609 529 0 0,00%
28. 9 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
29. 9 Önkormányzati tartalékok összesen: 974 610 656 1 882 248 325 0 0,00%

III/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat 2020. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

adatok Ft-ban



Sor-
szám




Bevételek
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete



Teljesítés




Teljesítés




Kiadások
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete



Teljesítés




Teljesítés
A B C D E F G H J K L
1. Működési költségvetés
2. Önkormányzatok működési támogatásai 2 597 765 868 4 552 506 707 4 552 506 707 100,00% Személyi juttatások 3 432 336 157 3 901 105 939 3 628 469 074 93,01%
3. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0,00% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 670 091 612 748 538 807 660 986 201 88,30%
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 302 324 000 841 782 766 823 367 766 97,81% Dologi kiadások 4 213 890 978 7 075 429 736 6 594 209 502 93,20%
5. Közhatalmi bevételek 5 922 800 000 5 969 655 149 5 969 655 149 100,00% Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 000 000 133 932 300 109 914 919 82,07%
6. Működési bevételek 2 939 949 140 2 860 391 100 2 857 054 379 99,88% Elvonások és befizetések 10 000 000 24 244 094 15 714 843 64,82%
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 342 326 451 471 867 559 454 849 822 96,39%
8. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 46 411 336 46 411 336 100,00% Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 1 500 000 1 500 000 100,00%
9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 955 668 566 2 135 788 829 1 900 983 819 89,01%
10. Tartalékok 974 610 656 1 882 248 325 0 0,00%
11. Működési bevételek összesen: 11 762 839 008 14 270 747 058 14 248 995 337 99,85% Működési kiadások összesen: 11 731 924 420 16 374 655 589 13 366 628 180 81,63%
12. Működési költségvetés egyenlege: 30 914 588 -2 103 908 531 882 367 157 -41,94%
13. Felhalmozási költségvetés
14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 114 299 000 114 299 000 100,00% Beruházások (áfával) 24 577 271 934 24 298 225 938 8 237 164 259 33,90%
15. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0,00% Felújítások (áfával) 5 841 702 914 4 770 908 359 1 707 044 582 35,78%
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 479 181 610 13 035 442 988 7 086 858 111 54,37% Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 349 685 843 3 808 449 936 3 807 449 936 99,97%
17. Felhalmozási bevételek 168 378 000 365 615 139 365 615 139 100,00% Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 31 198 381 1 000 000 3,21%
18. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 8 341 012 8 341 012 100,00% Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 78 695 753 278 003 268 163 407 083 58,78%
19. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47 000 000 28 565 646 12 594 827 44,09%
20. Felhalmozási bevételek összesen: 10 694 559 610 13 552 263 785 7 587 708 089 55,99% Felhalmozási kiadások összesen: 30 847 356 444 33 186 785 882 13 916 065 860 41,93%
21. Bevételek összesen: 22 457 398 618 27 823 010 843 21 836 703 426 78,48% Kiadások összesen: 42 579 280 864 49 561 441 471 27 282 694 040 55,05%
22. Költségvetés egyenlege (hiány): -20 121 882 246 -21 738 430 628 -5 445 990 614 25,05%
23. Finanszírozási bevétel: 20 121 882 246 27 867 668 904 24 866 694 882 89,23% Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai 0 6 129 238 276 6 074 603 196 99,11%
24. Bevételek mindösszesen: 42 579 280 864 55 690 679 747 46 703 398 308 83,86% Kiadások mindösszesen: 42 579 280 864 55 690 679 747 33 357 297 236 59,90%

III/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi pénzkészlet változás

adatok Ft-ban
S.Sz. Megnevezés Nyitó pénzkészlet Változás Záró pénzkészlet
A B C D E
1. Egyesített Bölcsődék 9 179 316 -3 238 928 5 940 388
2. Szociális Szolgáltató Intézmény 60 699 067 5 338 508 66 037 575
3. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 5 447 401 1 179 157 6 626 558
4. Hermann Alice Óvoda 7 047 798 8 146 803 15 194 601
5. Trefort Téri Óvoda 3 023 298 3 835 758 6 859 056
6. Széchenyi István Városi Könyvtár 1 952 800 2 165 549 4 118 349
7. Soproni Múzeum 23 351 030 4 645 073 27 996 103
8. Központi Gyermekkonyha 35 551 622 21 420 608 56 972 230
9. Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve 2 596 034 57 429 2 653 463
10. Költségvetési intézmények összesen 148 848 366 43 549 957 192 398 323
11. Önkormányzati Hivatal 50 433 886 70 675 867 121 109 753
12. Intézmények mindösszesen: 199 282 252 114 225 824 313 508 076
13. Önkormányzat 20 764 998 959 -7 472 046 654 13 292 952 305
14. - ebből lakásalap 525 744 002 -306 001 538 219 742 464
15. Önkormányzat - Idegen pénzeszköz 28 653 934 -11 129 039 17 524 895
16. Önkormányzat összesen: 20 793 652 893 -7 483 175 693 13 310 477 200
17. Mindösszesen: 20 992 935 145 -7 368 949 869 13 623 985 276
Finanszírozási bevételek és kiadások hatása a költségvetési maradványra



S.Sz.



Megnevezés
2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete


2020. évi teljesítés
18. Tárgyévi bevételek 42 579 280 864 55 690 679 747 46 703 398 308
19. Központi, irányító szervi támogatás összesen 4 231 096 357 4 784 616 757 4 546 034 271
20. Lekötött betétek visszaváltása 0 0
21. Tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 46 810 377 221 60 475 296 504 51 249 432 579
22. Tárgyévi kiadások 42 579 280 864 55 690 679 747 33 357 297 236
23. Központi, irányító szervi támogatás összesen 4 231 096 357 4 784 616 757 4 546 034 271
24. Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése 0 0
25. Tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: 46 810 377 221 60 475 296 504 37 903 331 507
26. Költségvetési maradvány 0 0 13 346 101 072

III/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok

adatok Ft-ban
Sor-
szám

Pályázó megnevezése

Projekt megnevezése

Elnyert támogatás

Saját forrás
Projekt összköltsége Támogatási intenzitás
%
A B C D E F G
1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 500 000 000 1 500 000 000 100,00
2. TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 264 000 000 264 000 000 100,00
3. TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 3 500 000 000 73 000 209 3 573 000 209 97,96
4. TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 400 000 000 26 333 158 426 333 158 93,82
5. TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése 1 266 750 910 1 266 750 910 100,00
6. TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-
számjegyű közutak fejlesztése
309 191 897 57 916 689 367 108 586 84,22
7. TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban 304 254 076 2 471 036 306 725 112 99,19
8. TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 87 189 000 87 189 000 100,00
9. TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsödei férőhelyek felújítása Sopronban 151 925 000 10 619 194 162 544 194 93,47
10. TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 19 206 090 19 206 090 100,00
11. TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 24 750 000 24 750 000 100,00
12. TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 398 326 337 16 801 239 415 127 576 95,95
13. TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 130 000 000 2 456 287 132 456 287 98,15
14. TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 594 889 459 67 121 499 662 010 958 89,86
15. TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 962 932 000 962 932 000 100,00
16. TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése 748 068 000 748 068 000 100,00
17. TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében 41 554 400 41 554 400 100,00
18. TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 33 823 772 33 823 772 100,00
19. GINOP-7.1.1-15-2016-00016
A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése
462 498 955 16 822 352 479 321 307 96,49
20. GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 754 662 903 24 184 028 778 846 931 96,89
21. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya települéwrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében 395 045 5 875 400 920 98,53
22. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-
00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban
156 492 156 492 100,00
23. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-
00292 Szabadéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján
406 492 406 492 100,00
24. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok 8 679 792 8 679 792 100,00
25. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-
00475 Sopron Piknik
3 683 000 3 683 000 100,00
26. TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 1 000 000 000 1 000 000 000 100,00
27. TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével 300 000 000 54 000 000 354 000 000 84,75
28. Polgármesteri Hivatal TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése 62 500 000 62 500 000 100,00
29. Összesen: 13 329 843 620 351 731 566 13 681 575 186 97,43

III/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok tárgyévi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Feladat

személyi kiadás
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadás
előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás
beruházás

felújítás

összes kiadás

támogatás

költségvetési maradvány

önkormányzati rész
A B C D E F G H I J K L
1. TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 3 400 000 595 000 10 812 780 11 314 430 26 122 210 38 689 000 -12 566 790 0
2. TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 1 870 000 327 250 444 500 1 841 500 4 483 250 4 000 000 483 250 0
3. TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 6 120 000 1 071 000 17 208 500 33 239 075 57 638 575 2 625 000 000 723 435 628 73 000 209
4. TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 5 723 477 29 353 375 35 076 852 1 125 000 000 -1 116 256 306 26 333 158
5. TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése 5 100 000 892 500 184 014 068 681 318 609 871 325 177 362 039 834 509 285 343 0
6. TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése 40 000 27 967 665 28 007 665 76 000 000 -105 909 024 57 916 689
7. TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban 175 000 348 685 843 0 19 170 384 368 031 227 268 919 365 291 271 2 471 037
8. TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában 204 330 35 759 2 240 091 0 240 091 0
9. TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsödei férőhelyek felújítása Sopronban 0 0 0 -7 217 000 0
10. TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 24 750 000 24 750 000 24 750 000 0 0
11. TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 636 170 108 875 40 145 4 079 609 199 898 5 064 697 206 090 5 160 245 0
12. TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 2 550 000 446 250 17 000 220 1 588 734 663 18 100 000 1 626 831 133 0 1 849 683 040 16 801 239
13. TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 1 046 030 203 975 0 1 250 005 2 636 454 868 -2 635 204 863 0
14. TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 2 850 000 498 750 57 659 880 7 110 541 258 147 216 0 326 266 387 0 259 144 888 67 121 499
15. TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 3 850 000 673 750 26 845 361 101 965 541 133 334 652 0 133 334 652 0
16. TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése 3 779 698 653 511 2 946 563 0 7 379 772 0 7 379 772 0
17. TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 0 0 3 000 000 0 0
18. TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében 0 0 0 0 0
19. TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 1 210 000 211 750 1 817 370 88 178 324 0 91 417 444 0 100 553 418 0
20. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya települéwrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében 287 420 51 133 56 492 5 875 400 920 0 400 920
21. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban 56 492 56 492 0 56 492
22. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján 406 492 406 492 0 406 492
23. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok 0 0 8 679 792 -8 679 792
24. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik 0 0 3 683 000 -3 683 000
25. TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 28 950 273 28 950 273 1 000 000 000 0
26. TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével 12 396 916 12 396 916 300 000 000 0 54 000 000
27. GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése 34 560 18 900 1 016 000 337 585 565 54 006 064 392 661 089 0 384 471 939 16 822 352
28. GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 10 159 090 5 807 950 15 967 040 0 528 242 720 24 184 028
29. Összesen: 43 097 298 5 788 403 326 263 340 2 370 300 811 1 191 272 682 121 335 825 4 058 058 359 8 207 771 503 978 053 386 338 650 211

III/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

adatok Ft-ban
Sor- 2020. évi teljesítés 2021 2022 2023 és az azt követő évek Összesen
szám Feladat megnevezése Megjegyzés Saját forrás Elnyert támogatás Össz. Saját forrás Elnyert támogatás Össz. Saját forrás Elnyert támogatás Össz. Saját forrás Elnyert támogatás Össz. Saját forrás Elnyert támogatás Össz.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1. Orvosi rendelők működésének támogatása szerz. a. 4 379 478 4 379 478 6 250 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000 23 129 478 0 23 129 478
2. RAABERSPORT Kft. csapat támogatás szerz. a. 60 000 000 60 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 210 000 000 0 210 000 000
3. Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft. szerz. a. 160 000 000 160 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 460 000 000 0 460 000 000
4. Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás szerz. a. 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 16 000 000 0 16 000 000
5. Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás szerz. a. 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 48 000 000 0 48 000 000
6. Sport Centrum működtetésének támogatása szerz. a. 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 60 000 000 0 60 000 000
7. Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás közhasznú szerz. a. 152 233 889 152 233 889 631 000 000 631 000 000 631 000 000 631 000 000 631 000 000 631 000 000 2 045 233 889 0 2 045 233 889
8. Fürdő működtetés támogatása szerz. a. 195 000 000 195 000 000 176 000 000 176 000 000 176 000 000 176 000 000 176 000 000 176 000 000 723 000 000 0 723 000 000
9. Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron szerz. a. 24 000 000 24 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 72 000 000 0 72 000 000
10. FORENO Nonprofit Kft. szerződés alapján 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 220 000 000 0 220 000 000
11. Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj Üzemeltetési szerz. 38 514 485 38 514 485 46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 176 514 485 0 176 514 485
12. Műjégpálya üzemeltetés szerz. a. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 0 8 000 000
13. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás szerz. a. 2 363 760 2 363 760 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 9 863 760 0 9 863 760
14. Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás szerz. a. 9 877 980 9 877 980 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 39 877 980 0 39 877 980
15. Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás szerz. a. 9 153 061 9 153 061 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 39 153 061 0 39 153 061
16. Foglalkozás egészségügy szerz. a. 4 462 688 4 462 688 6 250 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000 23 212 688 0 23 212 688
17. Könyvvizsgálói díj szerz. a. 2 997 200 2 997 200 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 16 497 200 0 16 497 200
18. Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj szerz. a. 66 834 466 66 834 466 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 228 834 466 0 228 834 466
19. Idősek Otthonában történő ellátás szerz. a. 757 744 757 744 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 45 000 000 45 000 000 54 757 744 0 54 757 744
20. Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj 202/2010. (VIII. 26.) 2 808 000 2 808 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 10 608 000 0 10 608 000
21. Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj ör. rendelet 12 126 000 12 126 000 12 126 000 12 126 000 12 126 000 12 126 000 12 126 000 12 126 000 48 504 000 0 48 504 000
22. Babakötvény 23/2006. (VI. 29.) 4 080 000 4 080 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 43 080 000 0 43 080 000
23. Parkerdő Piknik szerz. a. 2 737 934 2 737 934 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 13 237 934 0 13 237 934
24. VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj 2020 322/2013. (XI. 28.) 129 730 000 129 730 000 0 0 0 0 0 0 129 730 000 0 129 730 000
25. Soproni Vízmű Zrt. csapadékcsatorna üzemeltetése szerz. a. 39 291 000 39 291 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 159 291 000 0 159 291 000
26. Kegyeleti közszolgáltatás szerz. a 8 933 603 8 933 603 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 12 000 000 12 000 000 32 933 603 0 32 933 603
27. NKP. Kft. Ingatlan-nyilvántartási adatbázis szerz. a. 815 000 815 000 815 000 815 000 815 000 815 000 815 000 815 000 3 260 000 0 3 260 000
28. Személyszállítási közszolgáltatási feladat közbesz. 0 0 285 000 000 285 000 000 285 000 000 285 000 000 2 280 000 000 2 280 000 000 2 850 000 000 2 850 000 000
29. Önkormányzat által ellátott közvilágítás közbesz. 0 0 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 90 000 000 90 000 000 180 000 000 180 000 000
30. Víziközmű elszámolások szerz. a. 0 0 467 626 700 467 626 700 0 0 0 0 467 626 700 0 467 626 700
31. Összesen: 1 019 096 288 0 1 019 096 288 2 080 667 700 0 2 080 667 700 1 613 041 000 0 1 613 041 000 3 699 541 000 0 3 699 541 000 8 412 345 988 0 8 412 345 988

III/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Közvetett támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a alapján

adatok Ft-ban
Sorszám Bevételi jogcím 2020. évi zárszámadás
A B C
1. Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások: 19 342 555
2. Ellátottak térítési díjának elengedése 19 342 555
3. Ellátottak kártérítésének elengedése 0
4. Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások: 0
5. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 0
6. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0
7. Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások: 109 163 080
8. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség 16 184 450
9. Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség 9 347 818
10. Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség 66 563 230
11. Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség 17 067 582
12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 0
13. Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: 39 274 812
14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 39 274 812
15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 0
16. Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: 0
17. Egyéb kedvezmény 0
18. Egyéb kölcsön elengedése 0
19. Összesen: 167 780 447

III/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása tárgyévben és az azt követő években

adatok E Ft-ban
Évek
Megnevezés 2020. évi teljesítés 2021 2022 2023 2024 Összesen
A B C D E F G H
1. Helyi adók 5 914 043 3 833 000 3 833 000 3 833 000 3 833 000 21 246 043
2. Tulajdonosi bevételek 430 268 285 400 300 000 300 000 300 000 1 615 668
3. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 52 132 54 800 54 800 54 800 54 800 271 332
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 363 958 303 183 300 000 300 000 300 000 1 567 141
5. Részesedések értékesítése 0
6. Privatizációból származó bevételek 0
7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 0
8. Saját bevételek (01+....07) 6 760 401 4 476 383 4 487 800 4 487 800 4 487 800 24 700 184
9. Saját bevételek (08. sor) *0,5 3 380 201 2 238 192 2 243 900 2 243 900 2 243 900 12 350 092
10. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) 0 0 0 0 0 0
11. Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0
12. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0
13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0
14. Adott váltó 0
15. Pénzügyi lízing 0
16. Halasztott fizetés 0
17. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0
18. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) 0 0 0 0 0 0
19. Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0
20. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0
21. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0
22. Adott váltó 0
23. Pénzügyi lízing 0
24. Halasztott fizetés 0
25. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0
26. Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 0 0 0 0 0 0
27. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 3 380 201 2 238 192 2 243 900 2 243 900 2 243 900 12 350 092

III/8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év összesen
A B C D E F G H
1. I. Hitel-visszafizetés
2. - Folyószámla hitelállomány * - - -
3. Hitel-visszafizetés összesen: - - -
4. III. Kamatfizetési kötelezettség
5. - Likvid hitel * 32 000 000 - 32 000 000
6. Kamatfizetési kötelezettség összesen 32 000 000 - 32 000 000
7. Adott időszak adósságszolgálata összesen 32 000 000 - 32 000 000
8. IV. Kezességvállalás
9. - Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel 10 478 604 10 478 604 10 478 604 10 478 604 10 478 604 52 393 020
10. - Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel 600 000 000 - 600 000 000
11. - Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel - 700 000 000 - 700 000 000
12. - FKL Kft. Folyószámlahitel 60 000 000 - 60 000 000
13. - Raabersport Kft. Folyószámlahitel 85 000 000 - 85 000 000
14. Kezességvállalás összesen: 755 478 604 710 478 604 10 478 604 10 478 604 10 478 604 1 497 393 020
15. Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen: 787 478 604 710 478 604 10 478 604 10 478 604 10 478 604 1 529 393 020
* Önkormányzati Folyószámla hitelkeret: 1 000 000 E Ft
* Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség

IV/1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat 2020. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

adatok Ft-ban

Bevételek
Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állam-
igazgatási feladat

Összesen

Kiadások
Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állam-
igazgatási feladat

Összesen
A B C D E F G H I J K
1. Működési költségvetés
2. Önkormányzatok működési támogatásai 4 552 506 707 4 552 506 707 Költségvetési intézmények 4 389 344 033 0 0 4 389 344 033
3. Elvonások és befizetések bevételei 0 Önkormányzati Hivatal 1 233 957 765 0 0 1 233 957 765
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 420 722 864 402 644 902 823 367 766 Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 149 652 984 9 005 854 0 158 658 838
5. Közhatalmi bevételek 16 687 178 5 952 967 971 5 969 655 149 Önkormányzati dologi kiadások 1 113 847 142 393 387 312 0 1 507 234 454
6. Működési bevételek 2 068 856 935 788 197 444 2 857 054 379 Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 882 683 769 129 245 152 1 011 928 921
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 Ellátottak juttatásai 0 108 012 619 0 108 012 619
8. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 200 000 46 211 336 0 46 411 336 Önkormányzati fejlesztések 1 097 400 18 226 535 0 19 323 935
9. Önkormányzati felújítások 36 384 790 69 758 768 0 106 143 558
10. Terület és településfejlesztési program 363 570 490 0 0 363 570 490
11. Modern Városok Program 2 044 982 323 0 2 044 982 323
12. Önkormányzati általános támogatások 805 787 498 1 523 432 054 2 329 219 552
13. Önkormányzati pályázati támogatások 0 43 212 348 0 43 212 348
14. Önkormányzati lakásalap 68 100 30 376 800 30 444 900
15. Önkormányzati tartalékok 0 0 0 0
16. Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai 0 20 594 444 0 20 594 444
17. Működési bevételek összesen: 7 058 973 684 7 190 021 653 0 14 248 995 337 Működési kiadások összesen: 11 021 376 294 2 345 251 886 0 13 366 628 180
18. Működési költségvetés egyenlege: 882 367 157
19. Felhalmozási költségvetés
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 114 299 000 0 0 114 299 000 Költségvetési intézmények 94 046 796 0 0 94 046 796
21. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0 Önkormányzati Hivatal 31 565 163 0 0 31 565 163
22. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7 047 533 906 39 324 205 0 7 086 858 111 Önkormányzati dologi kiadások 6 542 501 17 908 397 0 24 450 898
23. Felhalmozási bevételek 1 656 850 363 958 289 0 365 615 139 Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 4 204 335 100 877 222 0 105 081 557
24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 8 341 012 0 8 341 012 Önkormányzati fejlesztések 384 359 073 387 910 467 772 269 540
25. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 12 594 827 0 12 594 827 Önkormányzati felújítások 593 369 140 703 731 724 0 1 297 100 864
26. Terület és településfejlesztési program 3 216 108 073 0 0 3 216 108 073
27. Modern Városok Program 8 201 098 718 0 0 8 201 098 718
28. Önkormányzati általános támogatások 0 166 963 083 0 166 963 083
29. Önkormányzati lakásalap 0 7 381 168 0 7 381 168
30. Felhalmozási bevételek összesen: 7 049 190 756 424 218 333 0 7 587 708 089 Felhalmozási kiadások összesen: 12 531 293 799 1 384 772 061 0 13 916 065 860
31. Felhalmozási költségvetés egyenlege : 6 328 357 771
32. Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai 101 403 196 5 973 200 000 0 6 074 603 196
33. Bevételek összesen: 14 108 164 440 7 614 239 986 0 21 836 703 426 Kiadások összesen: 23 654 073 289 9 703 223 947 0 33 357 297 236
34. Költségvetés egyenlege (hiány): -11 520 593 810
35. Finanszírozási bevétel: 24 866 694 882
36. Bevételek mindösszesen: 14 108 164 440 7 614 239 986 0 46 703 398 308 Kiadások mindösszesen: 23 654 073 289 9 703 223 947 0 33 357 297 236

IV/2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat és intézményei 2020. évi konszolidált beszámolója
Konszolidált beszámoló a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg
A B C D E F
1. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 3 015 898 127 0 3 015 898 127
2. 02 Normatív jutalmak (K1102) 58 378 806 0 58 378 806
3. 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 80 206 705 0 80 206 705
4. 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 54 866 139 0 54 866 139
5. 05 Végkielégítés (K1105) 20 093 908 0 20 093 908
6. 06 Jubileumi jutalom (K1106) 29 763 020 0 29 763 020
7. 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 41 677 267 0 41 677 267
8. 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 1 548 941 0 1 548 941
9. 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 12 437 449 0 12 437 449
10. 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 10 806 851 0 10 806 851
11. 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 506 726 0 12 506 726
12. 12 Szociális támogatások (K1112) 600 000 600 000
13. 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 93 557 708 0 93 557 708
14. 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) 3 432 341 647 0 3 432 341 647
15. 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 105 977 208 0 105 977 208
16. 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 62 661 688 0 62 661 688
17. 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 27 488 531 0 27 488 531
18. 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 196 127 427 0 196 127 427
19. 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 3 628 469 074 0 3 628 469 074
20. 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) 660 986 201 0 660 986 201
21. 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 591 449 378 0 591 449 378
22. 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 47 921 000 0 47 921 000
23. 24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0
24. 25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 10 474 292 0 10 474 292
25. 26 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 0
26. 27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 11 141 531 0 11 141 531
27. 28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 50 233 889 0 50 233 889
28. 29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 376 817 583 0 376 817 583
29. 30 Árubeszerzés (K313) 2 953 222 0 2 953 222
30. 31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 430 004 694 0 430 004 694
31. 32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 78 265 065 0 78 265 065
32. 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 13 032 284 0 13 032 284
33. 34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 912 973 249 0 912 973 249
34. 35 Közüzemi díjak (K331) 335 445 007 0 335 445 007
35. 36 Vásárolt élelmezés (K332) 184 086 601 0 184 086 601
36. 37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 20 790 967 0 20 790 967
37. 39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 230 951 971 0 230 951 971
38. 40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 29 892 741 0 29 892 741
39. 41 ebből: államháztartáson belül (K335) 8 385 095 0 8 385 095
40. 42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 292 031 322 0 292 031 322
41. 43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 1 345 324 406 0 1 345 324 406
42. 44 ebből: biztosítási díjak (K337) 14 288 477 0 14 288 477
43. 45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) 2 438 523 015 0 2 438 523 015
44. 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 934 184 0 934 184
45. 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 4 863 927 0 4 863 927
46. 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 5 798 111 0 5 798 111
47. 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 707 344 638 0 707 344 638
48. 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 2 583 477 754 0 2 583 477 754
49. 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 28 810 301 0 28 810 301
50. 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 28 810 301 0 28 810 301
51. 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) 3 586 0 3 586
52. 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 3 586 0 3 586
53. 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 308 950 054 0 308 950 054
54. 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 3 628 586 333 0 3 628 586 333
55. 60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 6 594 209 502 0 6 594 209 502
56. 62 Családi támogatások (=63+...+72) (K42) 1 902 300 0 1 902 300
57. 72 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 1 902 300 0 1 902 300
58. 100 Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48) 108 012 619 0 108 012 619
59. 115 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 4 080 000 0 4 080 000
60. 116 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) 1 988 561 0 1 988 561
61. 117 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) 30 172 153 0 30 172 153
62. 119 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 71 771 905 0 71 771 905
63. 120 Ellátottak pénzbeli juttatásai
(=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)
109 914 919 0 109 914 919
64. 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 15 714 843 0 15 714 843
65. 126 Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) 15 714 843 0 15 714 843
66. 150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506) 454 849 822 0 454 849 822
67. 151 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 44 227 348 0 44 227 348
68. 157 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 7 540 523 0 7 540 523
69. 158 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 403 081 951 0 403 081 951
70. 163 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508) 1 500 000 1 500 000
71. 170 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 1 500 000 1 500 000
72. 178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) 1 900 983 819 0 1 900 983 819
73. 179 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 9 697 611 0 9 697 611
74. 180 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 925 341 635 0 925 341 635
75. 181 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 124 294 000 0 124 294 000
76. 182 ebből: háztartások (K512) 10 138 047 0 10 138 047
77. 185 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 439 200 000 0 439 200 000
78. 186 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 392 312 526 0 392 312 526
79. 190 Egyéb működési célú kiadások
(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+
177+188) (K5)
2 373 048 484 0 2 373 048 484
80. 191 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 41 644 694 0 41 644 694
81. 192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) 7 630 313 840 0 7 630 313 840
82. 194 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 19 734 341 0 19 734 341
83. 195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 262 901 615 0 262 901 615
84. 198 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 282 569 769 0 282 569 769
85. 199 Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) 8 237 164 259 0 8 237 164 259
86. 200 Ingatlanok felújítása (K71) 1 471 901 956 0 1 471 901 956
87. 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 59 462 843 0 59 462 843
88. 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 175 679 783 0 175 679 783
89. 204 Felújítások (=199+...+202) (K7) 1 707 044 582 0 1 707 044 582
90. 228 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84) 3 807 449 936 0 3 807 449 936
91. 229 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 2 556 000 0 2 556 000
92. 231 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 2 370 300 811 0 2 370 300 811
93. 232 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 1 404 323 628 0 1 404 323 628
94. 235 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 30 269 497 0 30 269 497
95. 241 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86) 1 000 000 0 1 000 000
96. 245 ebből: háztartások (K86) 1 000 000 0 1 000 000
97. 255 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89) 163 407 083 0 163 407 083
98. 257 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 4 299 000 0 4 299 000
99. 258 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 15 500 000 0 15 500 000
100. 259 ebből: háztartások (K89) 2 556 953 0 2 556 953
101. 262 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 136 051 130 0 136 051 130
102. 265 ebből: egyéb külföldiek (K89) 5 000 000 0 5 000 000
103. 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások
(=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)
3 971 857 019 0 3 971 857 019
104. 267 Költségvetési kiadások
(=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)
27 282 694 040 0 27 282 694 040
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
Sor-
szám
Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg
A B C D E F
105. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 331 684 979 0 331 684 979
106. 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1 163 215 620 0 1 163 215 620
107. 03 Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 1 194 209 377 0 1 194 209 377
108. 04 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (B1132) 201 799 702 201 799 702
109. 05 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 1 396 009 079 1 396 009 079
110. 06 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 181 399 550 0 181 399 550
111. 07 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 1 474 322 590 0 1 474 322 590
112. 08 Elszámolásból származó bevételek (B116) 5 874 889 5 874 889
113. 09 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) 4 552 506 707 0 4 552 506 707
114. 34 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) 823 367 766 0 823 367 766
115. 35 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 995 239 0 995 239
116. 36 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 1 926 610 0 1 926 610
117. 37 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 4 322 929 0 4 322 929
118. 38 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 463 128 131 0 463 128 131
119. 39 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 338 821 900 0 338 821 900
120. 40 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 4 617 713 0 4 617 713
121. 42 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 6 008 080 0 6 008 080
122. 43 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 3 547 164 0 3 547 164
123. 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 5 375 874 473 0 5 375 874 473
124. 46 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 114 299 000 0 114 299 000
125. 70 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) 7 086 858 111 0 7 086 858 111
126. 73 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 562 521 545 0 562 521 545
127. 74 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 6 485 012 361 0 6 485 012 361
128. 76 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 2 500 000 0 2 500 000
129. 77 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 36 824 205 0 36 824 205
130. 81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 7 201 157 111 0 7 201 157 111
131. 109 Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34) 1 654 984 474 0 1 654 984 474
132. 110 ebből: építményadó (B34) 1 261 579 920 0 1 261 579 920
133. 111 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 393 404 554 0 393 404 554
134. 116 Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) 4 217 453 445 0 4 217 453 445
135. 123 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 4 217 453 445 0 4 217 453 445
136. 142 Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) 3 030 432 0 3 030 432
137. 144 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 3 030 432 0 3 030 432
138. 147 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) 41 605 082 0 41 605 082
139. 154 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 41 605 082 0 41 605 082
140. 164 Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) 4 262 088 959 0 4 262 088 959
141. 165 Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) 52 581 716 0 52 581 716
142. 172 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 742 500 0 742 500
143. 175 ebből: építésügyi bírság (B36) 1 730 265 0 1 730 265
144. 176 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 8 355 000 0 8 355 000
145. 181 ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) 4 109 246 0 4 109 246
146. 184 Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) 5 969 655 149 0 5 969 655 149
147. 185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 922 831 0 922 831
148. 186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 1 256 581 922 0 1 256 581 922
149. 187 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 898 091 367 0 898 091 367
150. 189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) 44 279 872 0 44 279 872
151. 190 ebből: államháztartáson belül (B403) 20 931 055 0 20 931 055
152. 191 Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) 430 268 050 0 430 268 050
153. 193 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 306 008 050 0 306 008 050
154. 196 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 124 260 000 124 260 000
155. 198 Ellátási díjak (B405) 379 003 116 0 379 003 116
156. 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 399 788 943 0 399 788 943
157. 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 206 930 754 0 206 930 754
158. 201 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) 47 251 738 0 47 251 738
159. 204 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) 6 641 355 0 6 641 355
160. 207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) 53 893 093 0 53 893 093
161. 209 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092) 73 0 73
162. 214 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 73 0 73
163. 215 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) 73 0 73
164. 216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 2 482 499 0 2 482 499
165. 217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) 82 903 226 0 82 903 226
166. 220 Működési bevételek
(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)
2 857 054 379 0 2 857 054 379
167. 221 Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) 9 882 874 0 9 882 874
168. 223 Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) 353 839 195 0 353 839 195
169. 224 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 2 323 808 0 2 323 808
170. 225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 1 893 070 0 1 893 070
171. 229 Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) 365 615 139 0 365 615 139
172. 243 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) 46 411 336 0 46 411 336
173. 245 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 46 131 336 46 131 336
174. 246 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 280 000 0 280 000
175. 255 Működési célú átvett pénzeszközök
(=230+...+233+243) (B6)
46 411 336 0 46 411 336
176. 259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) 8 341 012 0 8 341 012
177. 263 ebből: háztartások (B74) 8 341 012 0 8 341 012
178. 269 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) 12 594 827 0 12 594 827
179. 272 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 29 181 0 29 181
180. 273 ebből: háztartások (B75) 12 565 646 0 12 565 646
181. 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+...+259+269) (B7)
20 935 839 0 20 935 839
182. 282 Költségvetési bevételek
(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)
21 836 703 426 0 21 836 703 426
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
Sor-
szám
Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg
A B C D E F
183. 10 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) 5 973 200 000 0 5 973 200 000
184. 19 Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) 5 973 200 000 0 5 973 200 000
185. 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 101 403 196 0 101 403 196
186. 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 4 546 034 271 -4 546 034 271 0
187. 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) 10 620 637 467 -4 546 034 271 6 074 603 196
188. 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 10 620 637 467 -4 546 034 271 6 074 603 196
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
Sor-
szám
Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg
A B C D E F
189. 09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 3 996 400 000 0 3 996 400 000
190. 11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 3 996 400 000 0 3 996 400 000
191. 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 20 714 256 606 0 20 714 256 606
192. 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 20 714 256 606 0 20 714 256 606
193. 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 156 038 276 0 156 038 276
194. 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 4 546 034 271 -4 546 034 271 0
195. 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) 29 412 729 153 -4 546 034 271 24 866 694 882
196. 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 29 412 729 153 -4 546 034 271 24 866 694 882
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
Sor-
szám
Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg
A B C D E F
197. 01 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 296 470 918 0 296 470 918
198. 02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 77 807 338 711 0 77 807 338 711
199. 03 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 5 141 718 240 0 5 141 718 240
200. 05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 83 245 527 869 0 83 245 527 869
201. 06 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) 23 294 002 0 23 294 002
202. 7 B/II. Értékpapírok (=B/II/1+ B/II/2) 1 594 930 000 1 594 930 000
203. 08 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 1 618 224 002 0 1 618 224 002
204. 10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 1 584 0 1 584
205. 11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) 13 623 983 692 0 13 623 983 692
206. 12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) 13 623 985 276 0 13 623 985 276
207. 13 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) 3 464 732 355 0 3 464 732 355
208. 14 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) 58 879 930 0 58 879 930
209. 15 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) 38 025 145 0 38 025 145
210. 16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 3 561 637 430 0 3 561 637 430
211. 17 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) 509 000 0 509 000
212. 18 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 405 340 0 405 340
213. 19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 102 050 288 917 0 102 050 288 917
214. 20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 70 608 250 647 0 70 608 250 647
215. 21 G/IV Felhalmozott eredmény -5 511 279 961 0 -5 511 279 961
216. 23 G/VI Mérleg szerinti eredmény -1 522 800 648 0 -1 522 800 648
217. 24 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) 63 574 170 038 0 63 574 170 038
218. 25 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) 934 859 180 0 934 859 180
219. 26 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) 801 336 276 0 801 336 276
220. 27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) 317 189 349 0 317 189 349
221. 28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 2 053 384 805 0 2 053 384 805
222. 30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 36 422 734 074 0 36 422 734 074
223. 31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 102 050 288 917 0 102 050 288 917
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás
Sor-
szám
Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg
A B C D E F
224. 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 5 985 716 820 0 5 985 716 820
225. 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 1 689 065 434 0 1 689 065 434
226. 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 329 134 226 0 329 134 226
227. 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 8 003 916 480 0 8 003 916 480
228. 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 9 098 540 978 -4 546 034 271 4 552 506 707
229. 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 824 189 110 0 824 189 110
230. 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 783 884 892 0 3 783 884 892
231. 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 1 093 397 574 0 1 093 397 574
232. 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 14 800 012 554 -4 546 034 271 10 253 978 283
233. 13 10 Anyagköltség 429 570 583 0 429 570 583
234. 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 496 135 701 0 2 496 135 701
235. 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 29 744 462 0 29 744 462
236. 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 2 955 450 746 0 2 955 450 746
237. 18 14 Bérköltség 3 250 868 384 0 3 250 868 384
238. 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 418 436 676 0 418 436 676
239. 20 16 Bérjárulékok 661 338 089 0 661 338 089
240. 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 4 330 643 149 0 4 330 643 149
241. 22 VI Értékcsökkenési leírás 1 871 267 377 0 1 871 267 377
242. 23 VII Egyéb ráfordítások 15 313 203 826 -4 546 034 271 10 767 169 555
243. 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE
(=I±II+III-IV-V-VI-VII)
-1 666 636 064 0 -1 666 636 064
244. 25 Kapott (járó) osztalék és részesedés 124 260 000 124 260 000
245. 27 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 39 431 038 0 39 431 038
246. 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 8 958 192 0 8 958 192
247. 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 73 0 73
248. 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 172 649 303 0 172 649 303
249. 35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 28 810 301 0 28 810 301
250. 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 3 586 0 3 586
251. 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 28 813 887 0 28 813 887
252. 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 143 835 416 0 143 835 416
253. 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -1 522 800 648 0 -1 522 800 648

IV/3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Maradvány kimutatás

adatok Ft-ban


S. sz


Megnevezés


Egyesített Bölcsődék

Soproni Szociális Intézmény

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf


Hermann Alice Óvoda


Trefort Téri Óvoda

Széchenyi István Városi Könyvtár


Soproni Múzeum

Központi Gyermek
konyha
Soproni Önkor
mányzati Intézmények Könyvelési Szerve

Költségvetési intézmények összesen


Polgármesteri Hivatal


Önkor-
mányzat


Mindösszesen
A B C D E F G H I J K L M N O
1. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 23 936 989 630 325 444 20 114 930 20 270 474 12 556 145 1 925 320 76 340 300 388 102 496 6 735 584 1 180 307 682 126 873 761 20 529 521 983 21 836 703 426
2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 549 237 334 1 536 691 528 487 944 132 484 271 642 355 071 763 152 010 365 269 173 603 588 697 147 60 293 315 4 483 390 829 1 265 522 928 21 533 780 283 27 282 694 040
3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -525 300 345 -906 366 084 -467 829 202 -464 001 168 -342 515 618 -150 085 045 -192 833 303 -200 594 651 -53 557 731 -3 303 083 147 -1 138 649 167 -1 004 258 300 -5 445 990 614
4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 531 895 732 937 237 342 474 455 760 479 195 769 349 674 674 154 203 394 220 829 406 258 013 977 56 211 194 3 461 717 248 1 260 898 564 24 690 113 341 29 412 729 153
5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 620 637 467 10 620 637 467
6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 531 895 732 937 237 342 474 455 760 479 195 769 349 674 674 154 203 394 220 829 406 258 013 977 56 211 194 3 461 717 248 1 260 898 564 14 069 475 874 18 792 091 686
7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 6 595 387 30 871 258 6 626 558 15 194 601 7 159 056 4 118 349 27 996 103 57 419 326 2 653 463 158 634 101 122 249 397 13 065 217 574 13 346 101 072
8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
(=05-06)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. C) Összes maradvány (=A+B) 6 595 387 30 871 258 6 626 558 15 194 601 7 159 056 4 118 349 27 996 103 57 419 326 2 653 463 158 634 101 122 249 397 13 065 217 574 13 346 101 072
16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 5 940 388 16 506 070 6 560 230 14 973 040 6 828 735 3 298 970 25 881 776 8 390 978 1 338 509 89 718 696 122 249 397 13 065 217 574 13 277 185 667
17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 654 999 14 365 188 66 328 221 561 330 321 819 379 2 114 327 49 028 348 1 314 954 68 915 405 0 0 68 915 405
18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV/4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Önkormányzati maradvány felosztása

adatok Ft-ban
S. Sz. Megnevezés Összeg
A B C
1. 2020. évi Önkormányzati maradvány (pénzkészlet) 13 310 477 200
2. Fel nem osztható maradvány 245 259 626
3. 2020. évi önkormányzati összes maradvány 13 065 217 574
4. 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II.09.) ör. rendelet 12 835 929 468
5. Felosztható maradvány 229 288 106
Önkormányzati városüzemeltetési kiadások
6. SH. Zrt. által ell. települési hulladék (Tisztítsuk meg az Országot projekt) 2 140 730
Önkormányzati általános támogatások
7. Dolgozók lakáskölcsöne 38 494 931
Önkormányzati lakásalap felhasználás
8. Lakásvásárlás (elővásárlási jog gyakorlása) 100 000 000
Önkormányzati tartalékok
9. Általános tartalék 88 652 445
Összesen: 229 288 106

IV/5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi Eredménykimutatás

adatok Ft-ban


Sor-
szám


Megnevezés


Egyesített Bölcsődék

Soproni Szociális Intézmény

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf


Hermann Alice Óvoda


Trefort Téri Óvoda

Széchenyi István Városi Könyvtár


Soproni Múzeum

Központi Gyermek-
konyha
Soproni Önkor
mányzati Intézmények Könyvelési Szerve

Költségvetési intézmények összesen


Polgármes
teri Hivatal


Önkor-
mányzat


Mind-
összesen
A B C D E F G H I J K L M N O
1. 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 0 450 000 5 985 266 820 5 985 716 820
2. 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 18 895 750 306 283 299 14 392 070 12 217 063 6 874 843 1 561 210 49 166 186 305 408 627 714 799 048 18 833 012 955 433 374 1 689 065 434
3. 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 329 134 226 329 134 226
4. I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 18 895 750 306 283 299 14 392 070 12 217 063 6 874 843 1 561 210 49 166 186 305 408 627 0 714 799 048 19 283 012 7 269 834 420 8 003 916 480
5. 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 522 431 417 902 367 501 469 008 359 472 147 971 346 368 042 152 217 594 197 318 376 221 842 356 53 281 827 3 336 983 443 1 209 050 828 4 552 506 707 9 098 540 978
6. 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 311 849 250 6 919 126 6 735 584 325 503 960 7 142 589 491 542 561 824 189 110
7. 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 3 783 884 892 3 783 884 892
8. 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 93 112 6 819 146 346 409 2 100 364 110 244 380 191 090 8 060 347 48 653 881 1 036 683 346 1 093 397 574
9. III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 522 524 529 1 221 035 897 469 008 359 472 494 380 346 370 142 152 581 704 204 481 882 222 033 446 60 017 411 3 670 547 750 1 264 847 298 9 864 617 506 14 800 012 554
10. 10 Anyagköltség 36 300 076 109 785 199 3 891 755 7 630 255 5 286 676 11 783 993 9 334 200 222 812 285 256 576 407 081 015 19 033 694 3 455 874 429 570 583
11. 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 32 646 603 264 580 362 60 191 343 75 875 330 50 958 245 21 685 741 46 734 057 26 270 395 4 213 796 583 155 872 194 629 332 1 718 350 497 2 496 135 701
12. 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 026 699 4 610 163 1 150 041 7 786 903 8 279 320 13 678 239 29 744 462
13. IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 70 973 378 378 975 724 64 083 098 83 505 585 56 244 921 33 469 734 57 218 298 249 082 680 4 470 372 998 023 790 221 942 346 1 735 484 610 2 955 450 746
14. 14 Bérköltség 373 100 257 791 442 912 331 651 219 305 639 646 237 266 198 75 478 580 150 567 642 205 252 825 42 561 285 2 512 960 564 683 324 269 54 583 551 3 250 868 384
15. 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 18 607 137 121 460 114 13 785 374 16 019 549 9 265 720 4 576 887 3 396 027 16 081 948 4 523 911 207 716 667 93 008 895 117 711 114 418 436 676
16. 16 Bérjárulékok 73 217 643 158 495 857 65 530 902 60 359 551 44 609 879 12 989 835 25 626 447 39 727 034 7 783 156 488 340 304 144 128 557 28 869 228 661 338 089
17. V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 464 925 037 1 071 398 883 410 967 495 382 018 746 291 141 797 93 045 302 179 590 116 261 061 807 54 868 352 3 209 017 535 920 461 721 201 163 893 4 330 643 149
18. VI Értékcsökkenési leírás 8 760 208 25 275 293 6 306 431 8 674 044 3 463 180 2 877 430 12 396 230 6 959 924 54 300 74 767 040 30 133 314 1 766 367 023 1 871 267 377
19. VII Egyéb ráfordítások 10 654 929 70 789 030 10 414 560 13 812 759 7 377 369 10 744 497 1 374 901 2 473 822 1 172 176 128 814 043 61 875 113 15 122 514 670 15 313 203 826
20. A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -13 893 273 -19 119 734 -8 371 155 -3 299 691 -4 982 282 14 005 951 3 068 523 7 863 840 -547 789 -25 275 610 49 717 816 -1 691 078 270 -1 666 636 064
21. 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 260 000 124 260 000
22. 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 431 038 39 431 038
24. 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 958 192 8 958 192
25. 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 73
26. VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 649 303 172 649 303
27. 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 810 301 28 810 301
29. 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 548 38 3 586
31. IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 548 28 810 339 28 813 887
32. B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 548 143 838 964 143 835 416
33. C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -13 893 273 -19 119 734 -8 371 155 -3 299 691 -4 982 282 14 005 951 3 068 523 7 863 840 -547 789 -25 275 610 49 714 268 -1 547 239 306 -1 522 800 648

IV/6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi vagyonkimutatás

adatok Ft-ban
2019. év 2020. év
S.Sz Megnevezés Törzsvagyon Törzsvagyonon Törzsvagyon Törzsvagyonon
Forgalom képtelen Korlátozottan forgalomképes kívüli egyéb vagyon Összesen Forgalom képtelen Korlátozottan forgalomképes kívüli egyéb vagyon Összesen
A B G H I J G H I J
1. Eszközök 39 763 443 015 11 506 404 693 47 780 533 495 99 050 381 203 44 081 998 241 11 500 212 137 46 468 078 539 102 050 288 917
2. A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 39 763 443 015 11 506 404 693 23 157 713 289 74 427 560 997 44 081 998 241 11 500 212 137 27 663 317 491 83 245 527 869
3. A/I Immateriális javak 92 277 173 278 590 802 370 867 975 2 044 185 65 879 103 228 547 630 296 470 918
4. A/II Tárgyi eszközök 39 763 443 015 11 414 127 520 18 119 274 247 69 296 844 782 44 079 954 056 11 434 333 034 22 293 051 621 77 807 338 711
5. A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 38 436 744 994 10 948 077 613 4 797 486 346 54 182 308 953 42 792 294 149 10 866 687 283 4 421 272 359 58 080 253 791
6. A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 136 314 499 291 257 616 327 556 138 1 755 128 253 1 207 410 504 400 756 362 248 488 971 1 856 655 837
7. 0 0
8. A/II/3 Tenyészállatok 0 0 0 0 0
9. A/II/4 Beruházások, felújítások 190 383 522 174 792 291 12 994 231 763 13 359 407 576 80 249 403 166 889 389 17 623 290 291 17 870 429 083
10. 0 0
11. 0 0
12. A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0
13. A/III Befektetett pénzügyi eszközök 4 759 848 240 4 759 848 240 5 141 718 240 5 141 718 240
14. A/III/1 Tartós részesedések 1 664 918 240 1 664 918 240 1 664 918 240 1 664 918 240
15. A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3 094 930 000 3 094 930 000 3 476 800 000 3 476 800 000
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0
20. A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0
21. B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 0 0 22 568 619 22 568 619 0 0 1 618 224 002 1 618 224 002
22. B/I Készletek 22 568 619 22 568 619 23 294 002 23 294 002
23. 0 0
24. B/II Értékpapírok 0 1 594 930 000 1 594 930 000
25. C) Pénzeszközök 20 992 935 145 20 992 935 145 13 623 985 276 13 623 985 276
26. D) Követelések 3 597 527 711 3 597 527 711 3 561 637 430 3 561 637 430
27. E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 1 165 000 1 165 000 509 000 509 000
28. F) Aktív időbeli elhatárolások 8 623 731 8 623 731 405 340 405 340
0 0
29. FORRÁSOK 0 0 99 050 381 203 99 050 381 203 0 0 102 050 288 917 102 050 288 917
30. G) Saját tőke 0 0 64 810 353 311 64 810 353 311 0 0 63 574 170 038 63 574 170 038
31. G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 70 321 633 272 70 321 633 272 62 004 166 721 62 004 166 721
32. G/II Nemzeti vagyon változásai 0 5 063 889 094 5 063 889 094
33. G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 0 3 540 194 832 3 540 194 832
34. G/IV Felhalmozott eredmény -8 758 004 292 -8 758 004 292 -5 511 279 961 -5 511 279 961
35. G/VI Mérleg szerinti eredmény 3 246 724 331 3 246 724 331 -1 522 800 648 -1 522 800 648
36. H) Kötelezettségek 0 0 1 213 151 787 1 213 151 787 0 0 2 053 384 805 2 053 384 805
37. H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 209 186 129 209 186 129 934 859 180 934 859 180
38. H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 576 016 196 576 016 196 801 336 276 801 336 276
39. H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 427 949 462 427 949 462 317 189 349 317 189 349
40. 0 0
41. 0 0
42. J) Passzív időbeli elhatárolások 33 026 876 105 33 026 876 105 36 422 734 074 36 422 734 074

IV/7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulása

adatok Ft-ban
S.Sz. Megnevezés 2019. december 31. jogcím változás 2020. december 31.
Ft részarány % Ft részarány %
A B C D E F G H
1. Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. 600 000 16,20 -600 000 0 16,20
2. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 40 000 n.a. 40 000 n.a.
3. F.K.L. Sportszolgáltató Kft. 5 000 000 54,04 5 000 000 54,04
4. FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft. 194 380 000 100,00 194 380 000 100,00
5. Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 10 000 n.a. -10 000 0 n.a.
6. Pannon-Sopron Regionális TV Kft. 40 000 000 19,66 -3 200 000 36 800 000 19,66
7. Pátria Nyomda Zrt. 860 160 0,14 860 160 0,14
8. Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 38 410 000 100,00 38 410 000 100,00
9. Raabersport Kft. 5 000 000 43,00 5 000 000 43,00
10. Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft) 21 530 000 3,12 -5 683 920 15 846 080 3,12
11. Sopron Holding Zrt. 843 600 000 100,00 843 600 000 100,00
12. Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. 18 000 000 100,00 18 000 000 100,00
13. Soproni Kommunikációs Központ Kft. 35 000 000 100,00 35 000 000 100,00
14. Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 1 000 000 10,00 1 000 000 10,00
15. Soproni Ruhagyár Zrt. „f.a.” 69 642 000 n.a. -69 642 000 0 n.a.
16. Soproni Városfejlesztési Kft. 3 000 000 100,00 3 000 000 100,00
17. Soproni Vízmű Zrt. 330 532 000 54,74 330 532 000 54,74
18. SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 0 0,00 0 0,00
19. STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 137 450 000 99,9273 137 450 000 99,9273
20. Mindösszesen 1 744 054 160 -79 135 920 1 664 918 240

IV/8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása

adatok E Ft-ban
S.Sz. Megnevezés 2019. december 31. 2020. december 31.
A B C D
1. Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.
2. Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
3. F.K.L. Sportszolgáltató Kft. 72 165 83 206
4. FC Sopron
5. FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft. 22 180 24 459
6. Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.
7. Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
8. Pannon-Sopron Regionális TV
9. Pátria Nyomda Zrt.
10. Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 597 628 601 213
11. Raabersport Kft.
12. Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)
13. Sopron Holding Zrt. 950 856 1 491 981
14. Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
15. STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2 110 389
16. Soproni Kommunikációs Központ Kft. 9 240 10 199
17. Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. 38 246 28 104
18. Soproni Ruhagyár Zrt.
19. Soproni Városfejlesztési Kft. 62 317 14 902
20. Soproni Vízmű Zrt. 1 139 150
21. SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

IV/9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai felé fennálló követelései

adatok E Ft-ban
Sorszám Megnevezés 2019. december 31. 2020. december 31.
A B C D
1. Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. 0 0
2. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 0 0
3. F.K.L. Sportszolgáltató Kft. 8 376 9 876
4. FC Sopron 0 0
5. FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft. 0 0
6. Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 0 0
7. Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 0 0
8. Pannon-Sopron Regionális TV 0 0
9. Pátria Nyomda Zrt. 0 0
10. Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 0 0
11. Raabersport Kft. 0 0
12. Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.) 0 0
13. Sopron Holding Zrt. 0 25 652
14. Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 0 0
15. STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 581 670 585 778
16. Soproni Kommunikációs Központ Kft. 0 0
17. Soproni Ruhagyár Zrt. 0 0
18. Soproni Városfejlesztési Kft. 0 0
19. Soproni Vízmű Zrt. 1 302 0
20. SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 0 0

IV/10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek alakulása

adatok Ft-ban
Ebből: Ebből:
Sor-
szám
Megnevezés 2019. december 31. Önkor-
mányzat
Polgár-
mesteri Hivatal
Költség-
vetési intézmények
2020. december 31. Önkor-
mányzat
Polgár-
mesteri Hivatal
Költségvetési intézmények
A B C D E F G H I J
1. Mérleg szerinti szállítói kötelezettség összesen 683 756 429 683 696 429 60 000 0 1 580 127 180 1 580 093 524 0 33 656
2. - ebből átütemezési megállapodással érintett
3. Lejárt szállítói tartozás 0 0 0 0 0 0 0
4. - ebből: 30 nap alatt
5. 31 és 60 nap közötti
6. 61 és 90 nap közötti
7. 91 és 365 nap közötti
8. éven túli
9. Egyéb kiadási elmaradás 30 000 - 30 000 30 000 - 30 000
10. - ebből: ki nem fizetett esedékes személyi jellegű juttatás 30 000 - 30 000 - - 0
11. ki nem fizetett esedékes munkaadókat terhelő járulékok 0 - - -
12. peres eljárásokból fennálló függő kötelezettség 0 - - -
13. egyéb:szállítói késedelmi kamat, adótartozás (cégautó adó, rehab. hozzj.) (2) 0 - - -

IV/11. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

2020. évi értékcsökkenés összege és a beruházási, felújítási kiadások összege

adatok Ft-ban

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, járművek
Összesen
A B C D E F
1. 2020.évben elszámolt értékcsökkenés 122 288 363 1 355 434 355 282 720 238 1 760 442 956
2. Beruházások, felújítások 31 222 089 9 058 935 498 296 521 717 9 386 679 304

IV/12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Eszközök elhasználódottsági foka

adatok Ft-ban

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, járművek
Összesen
A B C D E F
1. Önkormányzat befektetett tárgyi eszközeinek év végi bruttó összege 1 457 126 299 70 335 437 037 4 029 874 540 75 822 437 876
2. Elszámolt értékcsökkenés összesen 1 176 148 271 13 282 243 479 2 290 596 354 16 748 988 104
3. Befektetett tárgyi eszközök év végi nettó értéke 280 978 028 57 053 193 558 1 739 278 186 59 073 449 772
4. Elhasználódottsági fok (Halm. ÉCS/ bruttó, %) 81% 19% 57% 22%

IV/13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervében (28/2012. (II.23.) Kgy. határozat) foglaltak teljesüléséről

Sorszám Intézkedési tervben vállalt feladatok Gyakorlati intézkedés Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:
1. Bevételszerző lehetőségek feltárása: 263/2011. (IX.15) Kgy. határozat A Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a költségvetés bevételi növelésének lehetőségeit a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében
a) a helyi adópolitikai célok meghatározása és számszerűsítése, 55/2011.(XII.29.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adó módosításáról, 56/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről, 57/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosításáról, 35/2017 (XII.28) és a 17/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosításáról, Sopron MJV Polgármesterének 29/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról A 2011. évben meghozott intézkedések hatása a 2013-2020. évi költségvetésben figyelembevételre került.
b) a bérleti díjak megállapítása, felülvizsgálata, 43/2011. (XII.29.), 40/2012. (XII.27.) rendeletmódosítás, fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 48/2011. (XII.29.), 37/2012. (XII.1.), 26/2014 (XII.28.), 21/2019. (XII.20.). 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókban a jegyárakat. A közterület-használat minimális mértékének szabályozása a 36/2007. (X.29.) önkormányzati rendelettel. Ez módosításra került a 19/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelettel. Sor került közterület-használati díj emelésére mértéke - tekintettel arra, hogy évek óta nem történt emelés - 15%, majd 7%. 2012., illetve 2013. január 1-jétől, illetve 2020. május 1-től mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókban a jegyárakat. A veszélyhelyzetre való tekintettel a bérleti díjak - bizonyos helyiségek esetén - elengedte az önkormányzat a kormány erre vonatkozó rendeletei alapján.
c) a lakbér mértékének megállapítása, felülvizsgálata, 26/2011. (VII. 4.) rendelet módosítása a 42/2012. (XII. 27.), 22/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelettel A lakbér mértékének emelése 5%-kal. A többletbevétel a lakások komfortfokozatának javítására fordítható.
d) térítési díjak megállapítása, felülvizsgálata, 4/2013. (III.4.), a 10/2012. (IV.27.) rendeletmódosítás, 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 9/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete. Sor került a térítési díjak emelésére. A térítési díj megfizetését ösztönzi az a rendeleti előírás is, hogy az intézményi jogviszony megszüntethető, amennyiben a térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezettnek felróható okból három hónapon keresztül felszólítás ellenére elmarad.
e) a követelések behajtása, Az adóellenőrzések tervszerűségének és esetszámának növelése, felderítési tevékenység hatékonyságának növelése, a minősített többségű gazdasági társaságok esetében az ügyfelek hátralékainak racionálisabb kezelése.
f) átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezése Folyamatosan, a likviditást figyelembe véve sor kerül az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétben történő elhelyezésére, illetve kötvényvásárlásra.
g) az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetősége 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről. 2/2013. (I. 25.), 15/2016. (III.31.) rendelettel módosított 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló rendelet Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti szerződésének felülvizsgálata, ingatlan értékesítések 2020. évben tervezett összege a 2020. évi költségvetés összeállításánál figyelembevételre került.
2. A folyamatban lévő és a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálata. 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről A tervezett beruházásokról évente készül beruházási terv, amely az alapja a költségvetés fejlesztési- felújítási fejezeteinek.
3. Az intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többlet, illetve az egyszeri bevételek tartalékba helyezése, elkülönített kezelése az adósságszolgálat teljesíthetősége érdekében. 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről 2020. évben az Önkormányzat által felvállalt intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többletek (helyi adók, bérleti és térítési díjak, valamint az önkormányzatot megillető osztalék) az ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékban kerülnek elkülönítésre.
4. Az adósságszolgálat szerkezetének áttekintése, a likviditás-menedzselés, a támogatás előfinanszírozás átláthatóbbá tétele. 96/2012. (IV.19.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV.26.) Kgy. határozat, 196/2012 (V.31.) Kgy. határozat, 1187/2012. (VI.8.) Kormány határozat, Jegyzői utasítások: (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) 23/2013. (II.22.) Kgy. határozat;
209-214/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat, 252/2013. (VIII.30.) Kgy. határozat, 356-357/2013. (XII.19.) Kgy. határozat, 4/2014. (I.14.) Kgy. határozat, 13-17/2014. (II.10.) Kgy. határozat, 333-334/2014. (XII.18.) Kgy. határozat,
274-275/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat, 404-405/2016. (XII.22.) Kgy. határozat, 280-281/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018 (XII.20.) Kgy. határozat, 274/2019. (XII.19.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI.26.) határozata.
SMJV Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát biztosító stratégiai döntés előkészítéséről, SMJV Önkormányzatának költségvetési kitekintése, Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, Kormány hozzájárulás a kötvény kibocsátáshoz (korábban rövid lejáratú hitellel finanszírozott fejlesztések önrészének utófinanszírozása (folyószámlahitel kiváltás), 2012. évi költségvetésben elfogadott fejlesztések önrészének finanszírozása). Átláthatóbbá tétel: A támogatások pénzügyi lebonyolítása elkülönített számlán történik az önrész folyamatos biztosítása mellett. 2013. június 28. napján a Magyar Állam 11 455 657 E Ft hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át. 2014. február 28. napján 4 019 219 E Ft a Magyar Állam hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékot vállalt át.
5. Az intézményi gazdálkodás és struktúra felülvizsgálata, átalakítása. 159/2011. (V.31.) Kgy. határozat, 161/2011. (V.31.)-
174/2011. (V.31.) Kgy. határozatok, 198/2011 (VI.30.)-
220/2011 (VI.30.) Kgy. határozatok, 304/2011 (X.27.) 305/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 306/2011 (X.27.)-
313/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 192/2015. (IX.24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI.30.) Kgy. határozat,
376-379/2016. (XI.24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI.30.) Kgy. határozat, 44-45/2017. (III.30.) Kgy. határozat, 310-311/2018. (XI.29.) Kgy. határozat, 4-8/2019. (II.28.) Kgy. határozat
Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezése (tagiskola megszüntetése), valamint az intézmény átszervezése a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. Óvodai intézményhálózat átszervezése, Önkormányzati intézmények létszám-felülvizsgálata a feladatváltozások tükrében (ennek eredményeként a feladat-ellátáshoz jogszabályi minimumszinten optimalizálta a létszám-előirányzatokat.), Intézmények Gazdasági Szolgálata költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése, szociális intézmény-hálózat felülvizsgálata az ellátások racionalizálása tekintetében, az Önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak átalakítása. Továbbá 2012. január 1. napjától a Tűzoltóság, míg 2012. május 1. napjától a Soproni Erzsébet Oktató Kórház irányító szerv változása miatt törvényi rendelkezés alapján az önkormányzat fenntartásából kikerült, a vagyon állami kézbe történő átadása megtörtént., 177/2012 (V.31.) - 180/2012. (V.31.) Kgy határozatok. 2013. január 1. napjától a Betegek Otthona állami fenntartásba került. A törvényi előírásoknak megfelelően 2013. január 1. napjától a szakképző iskolák irányító szerve a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ. Ugyancsak a KLIK-hez kerületek az általános iskolák, melynek működtetését az önkormányzat vállalta. 2013. január 1. napjától az önkormányzat irányítása alá került a Soproni Múzeum. 2013. július 1. napjától megalakult a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás.
2017. január 1-től a köznevelési intézmények üzemeltetési feladatait átvette a Soproni Tankerületi Központ.
2019. január 1-től az önkormányzati intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait átvette a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve.
6. Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának áttekintése a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, a gazdasági program áttekintésével összhangban. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait az SMJV Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. mellékletében 2012. február 24-től módosította a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Ezt 2014.-ben a 23/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte. A helyébe lépett rendeletet pedig 2015.-ben helyezte az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet helyezte hatályon kívül. Ennek 4. sz. mellékletében szerepelnek a kötelező és az önként vállalt feladatok. 2020. évi költségvetés összeállításánál e szempontok figyelembevétele.
7. Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetének, illetve az Önkormányzatnak gazdasági társaságai fennálló követeléseinek bemutatása. 100/2012. (IV.26.) - 103/2012. (IV.26.), 106/2012. (IV.26.) - 108/2012. (IV.26.),113/2012. (IV.26.), 114/2012. (IV.26.),116/2012. (IV.26.),120/2012. (IV.26.), 146/2012. (V.31.), 147/2012. (V.31.), 58/2013. (III. 28.).-62/2013.(III. 28.), 93-97./2013. (III. 28.), 98/2013. (IV.25.), 107/2013. (IV.25.), 128/2013. (V.30.), 155/2013. (V.30.), 76/2014. (II.27.), 79-82/2014. (II.27.), 95/2014. (V.29.), 135-137/2014. (V.29.), 139-140/2014. (V.29.), 142-143/2014. (V.29.), 65-66/2015. (IV.30.), 69/2015. (IV.30.), 71-73/2015. (IV.30.), 81/2015. (IV.30.), 84/2015. (IV.30.), 86-91/2015. (IV.30.), 66/2016. (III.31.), 69/2016. (III.31.), 70-74/2016. (III.31.), 84-85/2016. (III.31.), 88-92/2016. (III.31.), 24/2017. (II.23.), 53-60/2017. (III.30.), 62/2017. (III.30.), 85-86/2017. (IV.27.), 92-93/2017. (IV.27.), 97-98/2017. (IV.27.), 121/2017. (IV.27.), 152-154/2017. (V.25.),
58-77/2018 (IV.26), 116-127/2018 (V.31.), Kgy. határozatok, 5/2018 (V.31) önkormányzati rendelet,
77-92/2019. (IV.25.), 98/2019. (IV.25.) Kgy. határozat, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete, Sopron MJV Polgármesterének 68-85/2020. (IV.30.),
152-158/2020. (V.15.), 164-165. (V.22.), 168-172. (V.27.), 177-182. (VI.12.) határozata
Az Önkormányzat gazdasági társaságainak 2011-2019. évi beszámolójának és 2012-2020. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntések. A 2011-2019. évi önkormányzati szintű zárszámadásról. valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatók.
8. Legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, amely figyelembe veszi a kötelezettség éven belüli és túli felmerülését, a források számszerűsített megjelölésével 35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 43/2013. (II.28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II.10.) Kgy. határozat, 23/2015. (II.26.) Kgy. határozat, 32/2016. (II.25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II.23.), 14/2018. (II.22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II.28.) Kgy. határozat 23/2020. (II.27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V.8.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 193/2020. (VI.12.), 295/2020. (XI.12.) határozata Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét határozatban meg kell állapítania.
9. Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból az Önkormányzat beruházásainak értékelése 8/2012. (I.19), 12/2012. (II.23.), 129/2012. (IV.26.),130/2012. (IV.26.), 203/2012. (VI.28.) -211/2012. (VI.28.) ,242/2012. (IX.27.), 248/2012. (IX.27.), 249/2012. (IX.27.), 267/2012. (X.05.), 8-14/2013. (I.24.) 30/2013. (II.28.), 74/2013. (III.28.), 79/2013. (III.28.), 81/2013. (IV.15.), 83/2013. (IV.15.), 86/2013. (IV.25.), 88-89/2013. (IV.25.), 352/2013. (XII.19.), 12/2014. (II.10.), 87-88/2014. (III.11.), 91/2014. (IV.10.), 218/2014. (VII.28.), 221/2014. (VII.31.), 267/2014. (X.31.), 344/2014. (XII.18.), 149/2015. (VI.25.), 35-37/2016. (II.25.), 55/2016. (II.25.),
196-197/2016. (V.26.), 237/2016. (VI.30.), 249/2016. (VI.30.), 372/2016. (XI.24.), 403/2016. (XII.22.), 33/2017. (III.30.), 39/2017. (III.30.), 51/2017. (III.30.), 64/2017. (III.30.), 119/2017. (IV.27.), 135/2017. (V.25.),
198-200/2017. (IX.28.), 53/2018 (IV.26), 90/2018 (IV.26.), 112/2018 (V.31.), 163-164/2018 (VI.28.), 221/2018 (IX.27.), 23-29/2019. (II.28.), 53/2019. (III.28.), 71/2019. (IV.25.), 107/2019. (IV.25.), 145-148/2019. (VI.27.), 167/2019. (VIII.14.), 223/2019. (XI.28.) Kgy. határozatok, 24/2020. (II.27.), 50/2020. (III.26.), 291/2020. (X.29.) Kgy. határozata
Mind a folyamatban lévő, mind a tervezett beruházásoknál az önrész vállalásáról előzetesen, projektenként a közgyűlés dönt, és felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, és határidőre nyújtsa be. A Közgyűlés előtt részletesen ismertetésre kerültek.
10. Az Önkormányzatot megillető osztalék felvétel a pénzügyi helyzet javítása, adósságszolgálatának törlesztése érdekében Tulajdonosi döntés 2020. évben az Önkormányzat a Soproni Vízmű Zrt.-től kapott osztalékot.
A ténylegesen befolyt bevétel ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékba kerül a 2020. évi zárszámadás elfogadását követően.
11. Legalább évente tájékoztatni a Közgyűlést, az Önkormányzat garancia- és kezességvállalásairól, a kötelezettség érvényesítése esetén a soron következő ülésen 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről A költségvetési rendeletben és a zárszámadásban a garancia- és kötelezettségvállalást bemutatásra került. Év közbeni érvényesítés a tájékoztató összeállításának időpontjáig nem történt.
12. A Közgyűlés tájékoztatása a szállítók felé fennálló kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról, illetve intézkedés a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezéséről Jegyzői utasítások (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) A Közgyűlés részére az Önkormányzat gazdálkodásáról készített tájékoztatók (féléves és I.-III. negyedéves) és a zárszámadás keretében bemutatásra kerül(t) a lejárt szállítói kötelezettség állományának és összetételének alakulása. Havi szintű likviditás-menedzselés bevezetésére került sor.
13. A Közgyűlés tájékoztatása évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az értékcsökkenés összegéről, és ezzel összevetve az elhasználódott eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulása. 18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete A 2011-2019. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló rendelet előterjesztésében erre sor került.
14. Az intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek. 28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 159/2013. (V.30.) Kgy. határozat A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta:2006. december 22. napján kötött Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozására társulási megállapodást, valamint 2010. október 22. napján kötött Sopron és Környéke Házi segítségnyújtási Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról megállapodást az Önkormányzat ugyancsak Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza részvételével. Ez az önkormányzat pénzügyi egyensúlyára semmilyen kockázatot nem jelent, hiszen a mikrotérségi társulás létrehozásával a kistérségi normatíva igénylésére is jogosult az Önkormányzat, egyebekben a térítési díjakat sem befolyásolja, a települések önállóan alkotnak rendeletet a térítési díjakról. 2013-ban a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozta a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetét, amely a Soproni Szociális Intézményből vált ki.
15. A fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek. 28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről, 88/2012. (III.29.) Kgy. határozat, 12/2016. (II.25.) Kgy. határozat. A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési társulásai:
1. a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, működését a Társulási Tanács irányítja, melyben többségben vannak az önkormányzat által választott tisztségviselők, emellett munkaszervezete a PIU, amelynek tagjai a polgármesteri hivatal köztisztviselői, az irányító szervezetekben az önkormányzat döntő befolyást gyakorol,
2. a SopronTISZK (Területi Integrált Szakképző Központ), amelyre gazdálkodó szervezetet (Kft) hoztunk létre, ezt taggyűlése irányítja, melyben meghatározó szerepet tölt be az önkormányzat, jelenleg végelszámolás alatt áll;
3. és a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron, melynek működését a Társulási Tanács irányítja, melynek tagja a polgármester. A Társulás 2016-ban megszűnt.
4/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről tartalmazta a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére nyújtandó kölcsön összegét, melynek módosításáról 2012. március 29. Kgy. határozat rendelkezik. A kölcsönt 2014, 2015, 2016 és 2017 évben részletekben a határozat szerint visszafizették.
Jegyzői feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:
16. A jövőbeni várható árfolyam, kamat- valamint visszafizetési kockázatok, továbbá a mérlegen kívüli tételek (kezességvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatainak figyelemmel kísérése, és legalább félévente a Közgyűlés tájékoztatása. 18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 7/2013., (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete 2011. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012. évi költségvetésről szóló rendelet, 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2013. évi költségvetésről szóló rendelet, vezetői tájékoztatók, 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2014. évi költségvetésről szóló rendelet, 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2015. évi költségvetésről szóló rendelet, 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2016. évi költségvetésről szóló rendelet, 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2017. évi költségvetésről szóló rendelet, 2017. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2018. évi költségvetésről szóló rendelet, 2018. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2019. évi költségvetésről szóló rendelet, 2019. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2020. évi költségvetésről szóló rendelet
17. A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztések tételesen tartalmazzák a visszafizetési forrásait, valamint legalább 3 éves kitekintéssel mutassák be a kamat- és árfolyamkockázat várható kihatásait. 35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV.26.) Kgy. határozat; 43/2013. (II. 28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II. 10) Kgy. határozat; 23/2015.(II. 26.) Kgy. határozat; 32/2016. (II. 25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II.23.) Kgy. határozat, 14/2018 (II.22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II.28.) Kgy. határozat, 23/2020. (II.27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V.8.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 193/2020. (VI.12.), 295/2020. (XI.12.) határozata A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kellett megállapítani.
18. Gondoskodás az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodóan a folyószámla-hitelkeretről, annak jóváhagyásához készítsen közgyűlési előterjesztést. 196/2012. (V.31.) Kgy. határozat, 208/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat; 334/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat; 274/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat; 404/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat, 280/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018. (XII.20.) Kgy. határozat, 274/2019. (XII.19.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI.26.) határozata Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása.
19. A tulajdonosi jogkört gyakorlók közreműködésével a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatás nyomon követése. 18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 2012. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, 278/2013. (IX.26.), 295-296/2013. (X.31.), 241/2014. (IX.2.) 294/2016. (IX.29., 368/2016. (XI.24.) Kgy. határozatok, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete A 2011-2019. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza.
20. A Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek lejárt szállítói tartozásai okainak feltárása, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében. Jegyzői utasítás Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.).
21. Közgyűlési előterjesztés készítése a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett. Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2020. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
22. Közgyűlési döntés alapján intézkedjen a Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési intézmények peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett. Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2020. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
23. Az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. évi vizsgálatáról szóló jelentésben megfogalmazott, és még nem teljesült javaslatok hasznosítása. A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §. (3) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ennek végrehajtási rendelete alapján, továbbá 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet, 18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 7/2013., (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete A 2011-2019. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012.-2020. évi költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.