Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalra

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 26 757 961 985 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait a 2-6. mellékletek tartalmazzák.

4. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 26 757 961 985 Ft-ban állapítja meg.

(2) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 5 406 096 544 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 738 046 712 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 193 308 032 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 1 595 107 087 Ft összeggel,

e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 1 342 420 000 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 150 000 000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1 525 352 948 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 1 966 224 604 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 3 948 320 837 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1 829 055 224 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 4 216 566 583 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 86 475 000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 188 448 059 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 1 179 592 193 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 10 196 648 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 1 352 751 514 Ft-tal.

(3) Az önkormányzati kiadások összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2022. évi eredeti költségvetésben tervezett Működési bevételek és a tervezett Működési kiadások negatív egyenlege a Finanszírozási bevételekből kerül finanszírozásra.

5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát az 4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2022. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a 21. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a 22. melléklet szerint.

c) az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 23. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 24. melléklet szerint;

e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2022. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a 25. melléklet szerint;

f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a 26. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 27. melléklet szerint;

h) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a 28. melléklet szerint;

i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 29. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait a 30. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

8. § A Közgyűlés az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait a 31. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a 32. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2022. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -

a) az intézményvezető az Önkormányzat költségvetési rendeletében az intézményi költségvetésekben megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva polgármesterhez írt levélben az intézményvezető kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,

e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,

k) A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt.

(3) A Polgármesteri Hivatal

a) a jegyző az Önkormányzat költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva polgármesterhez írt levélben a jegyző kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 56 000 Ft 2022. évben.

11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:

a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200 000 Ft értékhatárig,

b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

c) reprezentációs kiadások,

d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

f) szociális támogatások,

g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:

ga) a közlekedési költségtérítés

gb) nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

gc) olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

16. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) A Polgármesteri Hivatal

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a 29. mellékletben a 2022. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 1 155 843 754 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll. A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók. Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 9%-án belül - esetenként - 95 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról, illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

ae) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30.000.000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;

af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén,

aj) az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

b) A polgármester dönt - 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően - a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:

ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.

c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;

d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2 840 683 386 Ft tervezett összeg használható fel a 2022. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2023. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

8. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2022. február 3-án 18 óra 45 perckor lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.

25. § Rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban
Sor-
szám
BEVÉTELEK / KIADÁSOK 2022. évi javaslat Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 4 406 869 575 4 513 609 737
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 688 615 000 803 446 492
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 459 600 000 4 459 600 000
5. B400 Működési bevételek 2 721 946 149 2 736 788 925
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 40 000 000
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 12 277 030 724 12 553 445 154
9. K100 Személyi juttatások 4 642 066 994 4 767 330 168
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 718 793 761 737 922 340
11. K300 Dologi kiadások 4 274 431 494 4 525 652 926
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 000 000 150 068 970
13. K502 Elvonások és befizetések 792 524 120 849 124 120
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 431 483 892 489 867 106
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 677 275 000 2 807 952 124
17. K513 Tartalékok 1 584 114 454 1 362 948 162
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 15 270 689 715 15 690 865 916
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -2 993 658 991 -3 137 420 762
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 300 000 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 563 843 541 2 692 843 541
23. B500 Felhalmozási bevételek 219 016 063 219 016 063
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38 556 718 38 556 718
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 1 821 416 322 3 250 416 322
27. K600 Beruházások (áfával) 4 058 124 434 5 461 690 672
28. K700 Felújítások (áfával) 4 026 025 526 4 176 448 344
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 111 066 627 111 066 627
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 20 000 000
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 172 023 233 143 298 233
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 8 367 239 820 9 912 503 876
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -6 545 823 498 -6 662 087 554
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 14 098 447 046 15 803 861 476
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 23 637 929 535 25 603 369 792
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -9 539 482 489 -9 799 508 316
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 4 426 585 755 4 686 611 582
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 5 273 688 927 6 267 488 927
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 9 700 274 682 10 954 100 509
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44. Különböző finanszírozási kiadások 160 792 193 1 154 592 193
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 160 792 193 1 154 592 193
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 9 539 482 489 9 799 508 316
47. Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) 23 798 721 728 26 757 961 985
48. Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) 23 798 721 728 26 757 961 985

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési Intézmények 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

adatok Ft-ban



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 303 000 000 359 198 083
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0
5. Működési bevételek B400 957 404 254 957 404 254
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0
8. Működési bevételek összesen: 1 260 404 254 1 316 602 337
9. Személyi juttatások K100 3 470 053 597 3 513 372 499
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 515 948 650 522 663 079
11. Dologi kiadások K300 1 184 806 007 1 324 876 671
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0
13. Elvonások és befizetések K502 0 0
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0
17. Tartalékok K513 0 0
18. Működési kiadások összesen: 5 170 808 254 5 360 912 249
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -3 910 404 000 -4 044 309 912
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0
26. Beruházások (áfával) K600 10 160 000 42 192 733
27. Felújítások (áfával) K700 0 2 991 562
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: 10 160 000 45 184 295
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -10 160 000 -45 184 295
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 260 404 254 1 316 602 337
34. Költségvetési kiadások összesen: 5 180 968 254 5 406 096 544
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -3 920 564 000 -4 089 494 207
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 2 942 009 262 3 024 452 026
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 978 554 738 1 002 537 693
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 3 920 564 000 4 026 989 719
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 62 504 488
40. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen: 3 920 564 000 4 089 494 207
42. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0
43. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0
44. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 3 920 564 000 4 089 494 207
46. Tárgyévi kiadások összesen: 5 180 968 254 5 406 096 544
47. Tárgyévi bevételek összesen: 5 180 968 254 5 406 096 544
Egyesített Bölcsődék 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
48. Önkormányzatok működési támogatásai B110
49. Elvonások és befizetések bevételei B120
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0
51. Közhatalmi bevételek B300
52. Működési bevételek B400 33 548 777 33 548 777
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
55. Működési bevételek összesen: 33 548 777 33 548 777
56. Személyi juttatások K100 561 121 199 565 109 211
57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 82 211 346 82 829 487
58. Dologi kiadások K300 87 031 945 91 292 012
59. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
60. Elvonások és befizetések K502
61. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
64. Tartalékok K513
65. Működési kiadások összesen: 730 364 490 739 230 710
66. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -696 815 713 -705 681 933
67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
69. Felhalmozási bevételek B500
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
71. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
72. Felhalmozási bevételek összesen:
73. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 2 447 884
74. Felújítások (áfával) K700 0 2 991 562
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
77. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
78. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 5 439 446
79. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -5 439 446
80. Költségvetési bevételek összesen: 33 548 777 33 548 777
81. Költségvetési kiadások összesen: 731 634 490 744 670 156
82. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -698 085 713 -711 121 379
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 608 668 487 615 196 082
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 89 417 226 91 585 896
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 698 085 713 706 781 978
86. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 4 339 401
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
88. Finanszírozási bevételek összesen: 698 085 713 711 121 379
89. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
90. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
91. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0
92. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 698 085 713 711 121 379
93. Tárgyévi kiadások összesen: 731 634 490 744 670 156
94. Tárgyévi bevételek összesen: 731 634 490 744 670 156
Soproni Szociális Intézmény 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
95. Önkormányzatok működési támogatásai B110
96. Elvonások és befizetések bevételei B120
97. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 303 000 000 303 000 000
98. Közhatalmi bevételek B300
99. Működési bevételek B400 281 263 500 281 263 500
100. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
101. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
102. Működési bevételek összesen: 584 263 500 584 263 500
103. Személyi juttatások K100 1 126 174 678 1 165 162 785
104. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 168 331 302 174 374 458
105. Dologi kiadások K300 320 906 552 401 257 942
106. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
107. Elvonások és befizetések K502
108. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
109. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
111. Tartalékok K513
112. Működési kiadások összesen: 1 615 412 532 1 740 795 185
113. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 031 149 032 -1 156 531 685
114. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
115. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
116. Felhalmozási bevételek B500
117. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
118. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
119. Felhalmozási bevételek összesen: 0
120. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 18 420 160
121. Felújítások (áfával) K700
122. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
123. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
125. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 18 420 160
126. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -18 420 160
127. Költségvetési bevételek összesen: 584 263 500 584 263 500
128. Költségvetési kiadások összesen: 1 616 682 532 1 759 215 345
129. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -1 032 419 032 -1 174 951 845
130. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 539 950 650 599 258 413
131. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 492 468 382 564 468 382
132. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 1 032 419 032 1 163 726 795
133. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 11 225 050
134. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
135. Finanszírozási bevételek összesen: 1 032 419 032 1 174 951 845
136. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
137. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
138. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0
139. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 1 032 419 032 1 174 951 845
140. Tárgyévi kiadások összesen: 1 616 682 532 1 759 215 345
141. Tárgyévi bevételek összesen: 1 616 682 532 1 759 215 345
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
142. Önkormányzatok működési támogatásai B110
143. Elvonások és befizetések bevételei B120
144. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0
145. Közhatalmi bevételek B300
146. Működési bevételek B400 24 873 480 24 873 480
147. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
148. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
149. Működési bevételek összesen: 24 873 480 24 873 480
150. Személyi juttatások K100 428 085 067 428 085 067
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 64 448 558 64 448 558
152. Dologi kiadások K300 78 831 184 81 561 978
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
154. Elvonások és befizetések K502
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
158. Tartalékok K513
159. Működési kiadások összesen: 571 364 809 574 095 603
160. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -546 491 329 -549 222 123
161. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
163. Felhalmozási bevételek B500
164. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
165. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
166. Felhalmozási bevételek összesen:
167. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000
168. Felújítások (áfával) K700
169. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
170. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
171. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
172. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000
173. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000
174. Költségvetési bevételek összesen: 24 873 480 24 873 480
175. Költségvetési kiadások összesen: 572 634 809 575 365 603
176. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -547 761 329 -550 492 123
177. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 499 588 462 501 817 482
178. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 48 172 867 45 943 847
179. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 547 761 329 547 761 329
180. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 2 730 794
181. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
182. Finanszírozási bevételek összesen: 547 761 329 550 492 123
183. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
184. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
185. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0
186. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 547 761 329 550 492 123
187. Tárgyévi kiadások összesen: 572 634 809 575 365 603
188. Tárgyévi bevételek összesen: 572 634 809 575 365 603
Hermann Alice Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
189. Önkormányzatok működési támogatásai B110
190. Elvonások és befizetések bevételei B120
191. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0
192. Közhatalmi bevételek B300
193. Működési bevételek B400 28 127 860 28 127 860
194. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
195. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
196. Működési bevételek összesen: 28 127 860 28 127 860
197. Személyi juttatások K100 401 043 567 401 043 567
198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 60 550 663 60 550 663
199. Dologi kiadások K300 98 311 723 98 405 758
200. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
201. Elvonások és befizetések K502
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
203. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
205. Tartalékok K513
206. Működési kiadások összesen: 559 905 953 559 999 988
207. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -531 778 093 -531 872 128
208. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
210. Felhalmozási bevételek B500
211. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
212. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
213. Felhalmozási bevételek összesen: 0
214. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 9 202 814
215. Felújítások (áfával) K700
216. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
217. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
218. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
219. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 9 202 814
220. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -9 202 814
221. Költségvetési bevételek összesen: 28 127 860 28 127 860
222. Költségvetési kiadások összesen: 561 175 953 569 202 802
223. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -533 048 093 -541 074 942
224. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 524 378 899 527 147 109
225. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 8 669 194 11 520 758
226. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 533 048 093 538 667 867
227. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 2 407 075
228. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
229. Finanszírozási bevételek összesen: 533 048 093 541 074 942
230. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
231. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
232. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0
233. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 533 048 093 541 074 942
234. Tárgyévi kiadások összesen: 561 175 953 569 202 802
235. Tárgyévi bevételek összesen: 561 175 953 569 202 802
Trefort Téri Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
236. Önkormányzatok működési támogatásai B110
237. Elvonások és befizetések bevételei B120
238. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0
239. Közhatalmi bevételek B300
240. Működési bevételek B400 13 823 533 13 823 533
241. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
242. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
243. Működési bevételek összesen: 13 823 533 13 823 533
244. Személyi juttatások K100 296 562 178 296 562 178
245. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 44 808 083 44 808 083
246. Dologi kiadások K300 75 529 190 76 393 507
247. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
248. Elvonások és befizetések K502
249. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
250. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
251. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
252. Tartalékok K513
253. Működési kiadások összesen: 416 899 451 417 763 768
254. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -403 075 918 -403 940 235
255. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
256. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
257. Felhalmozási bevételek B500
258. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
259. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
260. Felhalmozási bevételek összesen: 0
261. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 6 341 875
262. Felújítások (áfával) K700
263. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
264. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
265. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
266. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 6 341 875
267. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -6 341 875
268. Költségvetési bevételek összesen: 13 823 533 13 823 533
269. Költségvetési kiadások összesen: 418 169 451 424 105 643
270. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -404 345 918 -410 282 110
271. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 381 865 517 383 714 696
272. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 22 480 401 20 631 222
273. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 404 345 918 404 345 918
274. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 5 936 192
275. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
276. Finanszírozási bevételek összesen: 404 345 918 410 282 110
277. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
278. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
279. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0
280. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 404 345 918 410 282 110
281. Tárgyévi kiadások összesen: 418 169 451 424 105 643
282. Tárgyévi bevételek összesen: 418 169 451 424 105 643
Széchenyi István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
283. Önkormányzatok működési támogatásai B110
284. Elvonások és befizetések bevételei B120
285. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 16 172 619
286. Közhatalmi bevételek B300
287. Működési bevételek B400 2 500 000 2 500 000
288. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
289. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
290. Működési bevételek összesen: 2 500 000 18 672 619
291. Személyi juttatások K100 109 944 000 109 944 000
292. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 14 292 720 14 292 720
293. Dologi kiadások K300 40 042 000 40 926 263
294. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
295. Elvonások és befizetések K502
296. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
297. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
298. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
299. Tartalékok K513
300. Működési kiadások összesen: 164 278 720 165 162 983
301. Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege -161 778 720 -146 490 364
302. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
303. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
304. Felhalmozási bevételek B500
305. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
306. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
307. Felhalmozási bevételek összesen: 0
308. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000
309. Felújítások (áfával) K700
310. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
312. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
313. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000
314. Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000
315. Költségvetési bevételek összesen: 2 500 000 18 672 619
316. Költségvetési kiadások összesen: 165 548 720 166 432 983
317. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -163 048 720 -147 760 364
318. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 127 535 190 127 535 190
319. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 35 513 530 19 340 911
320. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 163 048 720 146 876 101
321. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 884 263
322. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
323. Finanszírozási bevételek összesen: 163 048 720 147 760 364
324. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
325. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
326. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0
327. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 163 048 720 147 760 364
328. Tárgyévi kiadások összesen: 165 548 720 166 432 983
329. Tárgyévi bevételek összesen: 165 548 720 166 432 983
Soproni Múzeum 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
330. Önkormányzatok működési támogatásai B110
331. Elvonások és befizetések bevételei B120
332. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 40 025 464
333. Közhatalmi bevételek B300
334. Működési bevételek B400 97 609 944 97 609 944
335. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
336. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
337. Működési bevételek összesen: 97 609 944 137 635 408
338. Személyi juttatások K100 262 710 408 262 710 408
339. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 34 652 353 34 652 353
340. Dologi kiadások K300 60 000 000 98 795 102
341. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
342. Elvonások és befizetések K502
343. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
344. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
345. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
346. Tartalékok K513
347. Működési kiadások összesen: 357 362 761 396 157 863
348. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -259 752 817 -258 522 455
349. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
350. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
351. Felhalmozási bevételek B500
352. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
353. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
354. Felhalmozási bevételek összesen:
355. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 970 000
356. Felújítások (áfával) K700
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
358. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
359. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
360. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 970 000
361. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 970 000
362. Költségvetési bevételek összesen: 97 609 944 137 635 408
363. Költségvetési kiadások összesen: 358 632 761 398 127 863
364. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -261 022 817 -260 492 455
365. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 67 600 000 67 600 000
366. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 193 422 817 170 397 353
367. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 261 022 817 237 997 353
368. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 22 495 102
369. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
370. Finanszírozási bevételek összesen: 261 022 817 260 492 455
371. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
372. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
373. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0
374. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 261 022 817 260 492 455
375. Tárgyévi kiadások összesen: 358 632 761 398 127 863
376. Tárgyévi bevételek összesen: 358 632 761 398 127 863
Központi Gyermekkonyha 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
377. Önkormányzatok működési támogatásai B110
378. Elvonások és befizetések bevételei B120
379. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0
380. Közhatalmi bevételek B300
381. Működési bevételek B400 475 657 160 475 657 160
382. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
383. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
384. Működési bevételek összesen: 475 657 160 475 657 160
385. Személyi juttatások K100 284 412 500 284 755 283
386. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 46 653 625 46 706 757
387. Dologi kiadások K300 424 153 413 436 244 109
388. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
389. Elvonások és befizetések K502
390. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
391. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
392. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
393. Tartalékok K513
394. Működési kiadások összesen: 755 219 538 767 706 149
395. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -279 562 378 -292 048 989
396. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
397. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
398. Felhalmozási bevételek B500
399. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
400. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
401. Felhalmozási bevételek összesen: 0
402. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000
403. Felújítások (áfával) K700
404. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
405. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
406. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
407. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000
408. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000
409. Költségvetési bevételek összesen: 475 657 160 475 657 160
410. Költségvetési kiadások összesen: 756 489 538 768 976 149
411. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -280 832 378 -293 318 989
412. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 192 422 057 202 183 054
413. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 88 410 321 78 649 324
414. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 280 832 378 280 832 378
415. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 12 486 611
416. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
417. Finanszírozási bevételek összesen: 280 832 378 293 318 989
418. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
419. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
420. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0
421. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 280 832 378 293 318 989
422. Tárgyévi kiadások összesen: 756 489 538 768 976 149
423. Tárgyévi bevételek összesen: 756 489 538 768 976 149
Költségvetési Intézmények 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
424. Szociális szervek
425. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 123,00 123,00
426. Soproni Szociális Intézmény 269,00 269,00
427. Szociális szervek összesen: 392,00 392,00
428. Alapfokú oktatási szervek
429. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75
430. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50
431. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50
432. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75
433. Kulturális szervek
434. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00
435. Soproni Múzeum 63,00 63,00
436. Kulturális szervek összesen: 88,00 88,00
437. Igazgatási szervek
438. Központi Gyermekkonyha 94,00 94,00
439. Igazgatási szervek összesen: 94,00 94,00
440. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 834,75 834,75

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovat száma



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 36 787 939
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 20 930 000 35 772 776
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 20 930 000 72 560 715
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 1 004 740 837 1 086 685 109
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 176 809 639 189 223 789
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 357 430 700 397 359 844
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 68 970
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 200 000
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 539 181 176 1 673 537 712
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 518 251 176 -1 600 976 997
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 0
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 56 000 000 56 000 000
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 8 509 000 8 509 000
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) 64 509 000 64 509 000
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -64 509 000 -64 509 000
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 20 930 000 72 560 715
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 603 690 176 1 738 046 712
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 582 760 176 -1 665 485 997
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 725 186 180 730 731 490
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 857 573 996 852 097 656
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 582 760 176 1 582 829 146
39. 0 4 01 01 B813 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 82 656 851
40. 0 4 01 01 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 582 760 176 1 665 485 997
42. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43. Különböző finanszírozási kiadások
44. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) 1 582 760 176 1 665 485 997
46. Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) 1 603 690 176 1 738 046 712
47. Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) 1 603 690 176 1 738 046 712
48. Polgármesteri Hivatal 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 176 176

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovat szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 4 406 869 575 4 513 609 737
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 385 615 000 407 460 470
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 459 600 000 4 459 600 000
5. B400 Működési bevételek 1 743 611 895 1 743 611 895
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 40 000 000
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 995 696 470 11 164 282 102
9. K100 Személyi juttatások 167 272 560 167 272 560
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 035 472 26 035 472
11. K300 Dologi kiadások 2 732 194 787 2 803 416 411
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 000 000 150 000 000
13. K502 Elvonások és befizetések 792 524 120 849 124 120
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 431 483 892 489 867 106
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 677 075 000 2 807 752 124
17. K513 Tartalékok 1 584 114 454 1 362 948 162
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 8 560 700 285 8 656 415 955
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 2 434 996 185 2 507 866 147
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 300 000 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 563 843 541 2 692 843 541
23. B500 Felhalmozási bevételek 219 016 063 219 016 063
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38 556 718 38 556 718
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 1 821 416 322 3 250 416 322
27. K600 Beruházások (áfával) 3 991 964 434 5 363 497 939
28. K700 Felújítások (áfával) 4 017 516 526 4 164 947 782
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 111 066 627 111 066 627
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 20 000 000
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 172 023 233 143 298 233
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 8 292 570 820 9 802 810 581
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -6 471 154 498 -6 552 394 259
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 12 817 112 792 14 414 698 424
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 16 853 271 105 18 459 226 536
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -4 036 158 313 -4 044 528 112
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. B813 Költségvetési maradvány igénybe vétele 4 426 585 755 4 541 450 243
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 5 273 688 927 6 267 488 927
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 9 700 274 682 10 808 939 170
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 5 503 324 176 5 609 818 865
44. Különböző finanszírozási kiadások 160 792 193 1 154 592 193
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 5 664 116 369 6 764 411 058
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 4 036 158 313 4 044 528 112
47. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) 22 517 387 474 25 223 637 594
48. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) 22 517 387 474 25 223 637 594
Önkormányzat 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma



Sor-
szám



MEGNEVEZÉS
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
49. Választott tisztségviselők 47,00 47,00
50. Egészségügyi Alapellátás 3,00 3,00
51. Japán tanár 1,00 1,00
52. Közfoglalkoztatottak 10,00 10,00
53. Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók 4,00 4,00
54. Önkormányzat összesen: 65,00 65,00

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Állami támogatás



Sor-


Feladat megnevezése
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete
Javasolt módosítás

Változás
szám
mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

Változás
A B C D E F G H I
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 131,96 5 537 000 730 662 520 131,96 5 537 000 730 662 520
3. 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2 395,60 26 000 62 285 600 2 395,60 26 000 62 285 600
4. 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása 158 610 000 158 610 000
5. 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 592 415 2 592 415
6. 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása 99 623 850 99 623 850
7. 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 57 630 2800 161 364 000 57 630 2800 161 364 000
8. 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 386 2700 1 042 200 386 2700 1 042 200
9. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 1 216 180 585 1 216 180 585 0
10. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
11. 1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 138,6 5 262 900 729 437 940 138,6 5 262 900 729 437 940
12. 1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96,0 3 878 000 372 288 000 96,0 3 878 000 372 288 000
13. 1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,0 5 262 900 5 262 900 1,0 5 262 900 5 262 900
14. 1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás 1500,0 130 000 195 000 000 1500,0 130 000 195 000 000
15. 1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 49 467 690 22 916 810 49 467 690 22 916 810
16. 1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 9 1 743 970 15 695 730 9 1 743 970 15 695 730
17. 1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg
18. 1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg
19. 1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék 12 622 000 7 464 000 12 622 000 7 464 000
20. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 348 065 380 1 348 065 380 0
21. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
22. Önkormányzati feladatok
23. 1.3.2.3.1 szociális étkeztetés 340 73 810 25 095 400 340 73 810 25 095 400
24. 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés 6 25 000 150 000 6 25 000 150 000
25. 1.3.2.4.2 házi segítségnyújtás- személyi gondozás 60 463 130 27 787 800 60 463 130 27 787 800
26. 1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása 21 282 630 5 935 230 21 282 630 5 935 230
27. 1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 19 875 660 16 637 540 19 875 660 16 637 540
28. 1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása 9 829 460 7 465 140 9 829 460 7 465 140
29. 1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 23 421 580 9 696 340 23 421 580 9 696 340
30. 1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 8 252 950 2 023 600 8 252 950 2 023 600
31. 1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása 25 293 740 7 343 500 25 293 740 7 343 500
32. 1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása 10 703 670 7 036 700 10 703 670 7 036 700
33. 1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen 23 703 670 16 184 410 23 703 670 16 184 410
34. 1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény 1 11 045 900 11 045 900 1 11 045 900 11 045 900
35. 1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás
36. 1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 31 6 990 700 216 711 700 31 6 990 700 216 711 700
37. 1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 45,6 5 453 000 248 656 800 45,6 5 453 000 248 656 800
38. 1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás 77 684 000 77 684 000
39. 1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 52 5 439 900 282 874 800 52 5 439 900 282 874 800
40. 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás 108 980 690 108 980 690
41. 1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 62,24 2 700 300 168 066 672 62,24 2 700 300 168 066 672
42. 1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 147 594 375 166 123 223 18 528 848
43. 1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása 507 285 144 495 507 285 144 495
44. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
45. 1.3.2.15.1.1 alaptámogatás 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000
46. 1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás 40 242 340 9 693 600 40 242 340 9 693 600
47. 9. számú melléklet összesen 11 693 600 11 693 600 0
48. Önkormányzati feladatok összesen: 1 398 808 692 1 417 337 540 18 528 848
49. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
50. 1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat 11,2 5 128 940 57 444 128 11,2 5 128 940 57 444 128
51. 1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás 16,9 4 843 970 81 863 093 16,9 4 843 970 81 863 093
52. 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 59 891 697 59 891 697
53. 1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása 5 5 439 900 27 199 500 5 5 439 900 27 199 500
54. 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás 10 778 310 10 778 310
55. Támogató szolgáltatás
56. 1.3.2.14.1 alaptámogatás 1 250 000 1 250 000
57. 1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás 3 300 3 410 11 253 000 3 300 3 410 11 253 000
58. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 248 679 728 248 679 728 0
59. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 647 488 420 1 666 017 268 18 528 848
60. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
61. 1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 57 630 2 213 127 535 190 57 630 2 213 127 535 190
62. 2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 67 600 000 67 600 000
63. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 195 135 190 195 135 190 0
64. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
65. Ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes elszállásolásra és ellátásra támogatás - 104/2022. (III.22.) Korm. Rendelet 0 1 568 000 1 568 000
66. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen: 0 1 568 000 1 568 000
67. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
68. I.9.13. Hűségpark emlékhely kialakítása - 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat 0 250 000 000 250 000 000
69. III.3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -" Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása" 0 50 000 000 50 000 000
70. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen: 0 300 000 000 300 000 000
71. Mindösszesen 4 406 869 575 4 726 966 423 320 096 848
72. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 782 524 120 782 524 120

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Bevételek
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 216 180 585 1 216 180 585
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 348 065 380 1 348 065 380
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 647 488 420 1 752 252 652
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 195 135 190 195 135 190
6. B115 01 1 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 1 568 000
7. B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 0 407 930
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 4 406 869 575 4 513 609 737
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10. B160 01 1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás 10 800 000 10 800 000
11. B160 02 1 Közfoglalkoztatottak 5 000 000 5 000 000
12. B160 03 2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" 18 415 000 18 415 000
13. B160 04 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami 351 400 000 351 400 000
14. B160 05 2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 68 970
15. B160 06 2 Utcai szociális munka 0 9 421 000
16. B160 08 2 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat 0 4 855 500
17. B160 15 2 EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron 0 7 500 000
18. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 385 615 000 407 460 470
19. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 4 792 484 575 4 921 070 207
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. B210 02 1 Hűségpark emlékhely kialakítása 0 250 000 000
22. B210 03 1 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -" Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása" 0 50 000 000
23. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: 0 300 000 000
24. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
25. B250 01 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 786 156 469 786 156 469
26. B250 03 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" 22 722 787 22 722 787
27. B250 04 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 2 680 000 2 680 000
28. B250 05 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 3 284 285 3 284 285
29. B250 09 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 467 000 000 467 000 000
30. B250 11 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 7 000 000 7 000 000
31. B250 13 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 275 000 000 275 000 000
32. B250 17 1 TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 0 1 129 000 000
33. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 1 563 843 541 2 692 843 541
34. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 563 843 541 2 992 843 541
35. B340 00 Vagyoni típusú adók
36. B340 01 2 Építményadó 1 270 000 000 1 270 000 000
37. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 370 000 000 370 000 000
38. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 640 000 000 1 640 000 000
39. B34 Vagyoni típusú adók 1 640 000 000 1 640 000 000
40. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
41. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó 2 700 000 000 2 700 000 000
42. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 2 700 000 000 2 700 000 000
43. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
44. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 75 000 000 75 000 000
45. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 75 000 000 75 000 000
46. B35 Termékek és szolgáltatások adói 2 775 000 000 2 775 000 000
47. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
48. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 100 000 100 000
49. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000
50. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 20 000 000
51. B360 04 1 Talajterhelési díj 2 000 000 2 000 000
52. B360 05 1 Közterület foglalási díj 20 000 000 20 000 000
53. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 44 600 000 44 600 000
54. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 4 459 600 000 4 459 600 000
55. Szolgáltatások ellenértéke
56. B402 01 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 200 000
57. B402 02 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000
58. B402 03 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000
59. B402 04 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 90 000 000
60. B402 05 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 15 240 000 15 240 000
61. B402 06 2 Parkolók bérleti díja 300 000 000 300 000 000
62. B402 07 2 Bérleti díjak 10 000 000 10 000 000
63. B402 09 2 Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel 100 000 100 000
64. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 786 750 000 786 750 000
65. Továbbszámlázott szolgáltatás
66. B403 01 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás 1 000 000 1 000 000
67. Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: 1 000 000 1 000 000
68. B404 Tulajdonosi bevételek
69. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 210 000 000 210 000 000
70. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 102 000 000 102 000 000
71. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 400 000 400 000
72. Tulajdonosi bevételek összesen: 312 400 000 312 400 000
73. B405 01 1 Diétás étkezés 500 000 500 000
74. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 233 594 837 233 594 837
75. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 373 367 058 373 367 058
76. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 20 000 000
77. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 15 000 000 15 000 000
78. B411 02 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 1 000 000 1 000 000
79. B4 Működési bevételek összesen: 1 743 611 895 1 743 611 895
80. Immateriális javak értékesítése
81. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) 2 516 063 2 516 063
82. Immateriális javak értékesítése összesen: 2 516 063 2 516 063
83. Ingatlanok értékesítése
84. B520 01 2 Épületek értékesítése 50 000 000 50 000 000
85. B520 02 2 Helyiségek értékesítése 5 000 000 5 000 000
86. B520 03 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 160 000 000 160 000 000
87. B520 04 2 Telek értékesítés 1 500 000 1 500 000
88. B52 Ingatlanok értékesítése összesen: 216 500 000 216 500 000
89. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 219 016 063 219 016 063
90. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
91. B650 01 2 Támogatás visszafizetések 0 0
92. B650 02 2 Fürdő támogatás visszafizetés 0 40 000 000
93. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen 0 40 000 000
94. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
95. B750 01 2 Parkoló megváltás 1 000 000 1 000 000
96. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 10 000 000 10 000 000
97. B750 05 2 SH Zrt. támogatás visszautalás 27 556 718 27 556 718
98. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 38 556 718 38 556 718
99. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 38 556 718 38 556 718
100. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 12 817 112 792 14 414 698 424
101. B8 00 Finanszírozási bevétel
102. B812 01 2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás 5 112 896 734 6 106 696 734
103. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 4 426 585 755 4 541 450 243
104. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 160 792 193 160 792 193
105. Finanszírozási bevétel összesen: 9 700 274 682 10 808 939 170
106. Bevételek mindösszesen: 22 517 387 474 25 223 637 594

7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Megnevezés
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C E
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 5 503 324 176 5 609 818 865
2. 2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 193 308 032 193 308 032
3. 2022. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 550 919 672 1 595 107 087
4. 2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 342 420 000 1 342 420 000
5. 2022. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 000 000 150 000 000
6. 2022. évi Önkormányzati fejlesztések 1 196 774 851 1 525 352 948
7. 2022. évi Önkormányzati felújítások 1 907 303 731 1 996 224 604
8. 2022.évi Terület és településfejlesztési program 2 819 320 837 3 948 320 837
9. 2022. évi Modern Városok Program 1 829 055 224 1 829 055 224
10. 2022. évi Önkormányzati általános támogatások 3 980 131 245 4 216 566 583
11. 2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások 86 475 000 86 475 000
12. 2022. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 188 448 059 188 448 059
13. 2022. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 185 792 193 1 179 592 193
14. 2022. évi Önkormányzati tartalékok 1 584 114 454 1 362 948 162
15. -ebből általános tartalék 90 000 000 10 196 648
16. Kiadások mindösszesen: 22 517 387 474 25 223 637 594

8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez

2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2022. évi javaslat
A B C D
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 6 000 000
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 147 472 560
5. 0 1 01 03 K100 2 Dietetikus megbízási díj 1 800 000
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 155 272 560
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 10 000 000
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 10 000 000
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000
12. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 000 000
13. Egészségügy
14. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 1 000 000
15. 0 1 07 Egészségügy összesen: 1 000 000
16. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 167 272 560
17. Munkaadót terhelő járulékok
18. Általános közszolgáltatás
19. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka 930 000
20. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 23 166 472
21. 0 2 01 03 K200 2 Dietetikus megbízási díj 279 000
22. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 24 375 472
23. Gazdasági ügyek
24. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 1 350 000
25. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 1 350 000
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 0 2 06 01 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 155 000
28. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 155 000
29. Egészségügy
30. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 155 000
31. 0 2 07 Egészségügy összesen: 155 000
32. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 26 035 472
33. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 193 308 032
2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2022. évi javaslat
34. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 183 144 032
35. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 10 164 000
36. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0
37. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 193 308 032

9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 47 000 000 47 000 000
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 323 100 000 323 100 000
5. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 43 750 000 43 750 000
6. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 116 000 000 116 000 000
7. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 15 000 000
8. 1 0 01 06 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség 4 837 335 4 837 335
9. 1 0 01 07 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 4 250 000 4 250 000
10. 1 0 01 08 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000
11. 1 0 01 10 K300 2 Autómentes Nap 1 000 000 1 000 000
12. 1 0 01 11 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 1 000 000 1 000 000
13. 1 0 01 12 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 000 000 20 000 000
14. 1 0 01 13 K300 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása 2 000 000 2 000 000
15. 1 0 01 14 K300 2 Hűség napja - 100 éves évforduló 1 000 000 1 000 000
16. 1 0 01 15 K300 2 Közösségi tájékoztatás, városmarketing 3 000 000 3 000 000
17. 1 0 01 16 K300 2 Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére 0 10 000 000
18. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 577 437 335 592 437 335
19. Gazdasági ügyek
20. 1 0 04 01 K300 1 Közösségi közlekedés egyedi megrendelések 1 000 000 1 000 000
21. 1 0 04 02 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak 2 000 000 2 000 000
22. 1 0 04 03 K300 2 Út és közműtervek készítése 2 000 000 2 000 000
23. 1 0 04 04 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 208 000 000 208 000 000
24. 1 0 04 05 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 58 000 000 58 000 000
25. 1 0 04 06 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) 15 240 000 15 240 000
26. 1 0 04 08 K300 1 Parkolóház üzembe helyezés és üzemeltetés 1 000 000 1 000 000
27. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 287 240 000 287 240 000
28. Környezetvédelem
29. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 63 500 000 63 500 000
30. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 1 000 000
31. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 1 000 000 1 000 000
32. 1 0 05 04 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 6 000 000 6 000 000
33. 1 0 05 05 K300 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" 18 415 000 18 415 000
34. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 89 915 000 89 915 000
35. Lakásépítés és kommunális létesítmények
36. 1 0 06 01 K300 1 Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése 3 500 000 3 500 000
37. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 1 062 500 1 062 500
38. 1 0 06 03 K300 2 Bécsi út határkilépő kezelése 3 000 000 3 000 000
39. 1 0 06 04 K300 2 Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal 35 000 000 35 000 000
40. 1 0 06 05 K300 2 Tagsági díjak 6 500 000 6 500 000
41. 1 0 06 06 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000
42. 1 0 06 07 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 10 000 000 10 000 000
43. 1 0 06 08 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 1 500 000 1 500 000
44. 1 0 06 09 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 1 000 000 5 000 000
45. 1 0 06 10 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 1 000 000 5 000 000
46. 1 0 06 11 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 1 000 000 5 000 000
47. 1 0 06 12 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 1 000 000 5 000 000
48. 1 0 06 13 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 34 290 000 38 735 000
49. 1 0 06 14 K300 2 Fizetendő bérleti díj 4 000 000 4 000 000
50. 1 0 06 15 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 29 000 000 29 000 000
51. 1 0 06 16 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000
52. 1 0 06 17 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 400 000
53. 1 0 06 18 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 10 000 000 10 000 000
54. 1 0 06 19 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek 10 000 000 10 000 000
55. 1 0 06 20 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 2 500 000 2 500 000
56. 1 0 06 21 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 5 000 000 5 000 000
57. 1 0 06 22 K300 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok 5 000 000 5 000 000
58. 1 0 06 23 K300 1 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 5 000 000 5 000 000
59. 1 0 06 24 K300 1 Befizetendő ÁFA 233 594 837 233 594 837
60. 1 0 06 25 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000
61. 1 0 06 26 K300 2 Energiapiacra való kilépés 1 500 000 1 500 000
62. 1 0 06 27 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000
63. 1 0 06 28 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 10 000 000 10 000 000
64. 1 0 06 29 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 500 000 1 500 000
65. 1 0 06 30 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 10 000 000 10 783 887
66. 1 0 06 31 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 2 000 000
67. 1 0 06 32 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 2 000 000 2 000 000
68. 1 0 06 33 K300 2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése 3 700 000 3 700 000
69. 1 0 06 34 K300 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása 10 000 000 10 000 000
70. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 457 047 337 478 276 224
71. Egészségügy
72. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 4 000 000 5 958 528
73. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 16 000 000 16 000 000
74. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 0
75. 1 0 07 Egészségügy összesen: 21 000 000 21 958 528
76. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
77. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 500 000
78. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári) 1 000 000 1 000 000
79. 1 0 08 03 K300 1 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 70 280 000 70 280 000
80. 1 0 08 04 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 0
81. 1 0 08 05 K300 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 2 000 000 2 000 000
82. 1 0 08 07 K300 2 EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron 0 7 500 000
83. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 76 280 000 83 280 000
84. Oktatás
85. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 5 000 000 5 000 000
86. 1 0 09 02 K300 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása 2 000 000 2 000 000
87. 1 0 09 03 K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 500 000 500 000
88. 1 0 09 Oktatás összesen: 7 500 000 7 500 000
89. Szociális védelem
90. 1 0 10 01 K300 1 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 5 000 000 5 000 000
91. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) 4 500 000 4 500 000
92. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 25 000 000 25 000 000
93. 1 0 10 Szociális védelem összesen: 34 500 000 34 500 000
94. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 550 919 672 1 595 107 087
2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
95. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 505 169 672 1 548 857 087
96. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 000 000 2 500 000
97. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 43 750 000 43 750 000
98. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 550 919 672 1 595 107 087
2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
99. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 257 379 837 1 262 379 837
100. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 293 539 835 332 727 250
101. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0
102. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 550 919 672 1 595 107 087

10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez

2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2022. évi javaslat
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 76 500 000
4. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 130 000 000
5. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 206 500 000
6. Környezetvédelem
7. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 311 000 000
8. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 311 000 000
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg. 294 000 000
11. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 31 800 000
12. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 325 800 000
13. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 843 300 000
14. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15. Általános közszolgáltatás
16. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 20 000 000
17. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 20 000 000
18. Gazdasági ügyek
19. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 10 000 000
20. 2 2 04 01 K700 2 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 60 000 000
21. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 000 000
22. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 71 000 000
23. Környezetvédelem
24. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 23 500 000
25. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 1 000 000
26. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 24 500 000
27. Lakásépítés és kommunális létesítmények
28. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 1 620 000
29. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágitás 262 000 000
30. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. 10 000 000
31. 2 2 06 04 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 110 000 000
32. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 383 620 000
33. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 843 300 000
34. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 499 120 000
35. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 342 420 000
2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2022. évi javaslat
36. 2 K300 Dologi kiadás 1 152 420 000
37. 2 K700 Felújítás (áfával) 190 000 000
38. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 342 420 000
2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2022. évi javaslat
39. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 1 008 620 000
40. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 333 800 000
41. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0
42. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 342 420 000

11. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez

2022. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2022. évi javaslat
A B C D
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 140 000 000
3. 0 3 10 02 K400 2 Babakötvény 10 000 000
4. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 150 000 000
5. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 150 000 000
2022. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2022. évi javaslat
6. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0
7. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 150 000 000
8. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0
9. 0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 150 000 000

12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Általános közszolgáltatás
2. 3 2 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 4 000 000 4 000 000
3. 3 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 4 000 000 4 000 000
4. Gazdasági ügyek
5. 3 2 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 30 000 000 30 000 000
6. 3 2 04 02 K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása 24 164 916 24 164 916
7. 3 2 04 03 K600 2 Járdaépítés 5 000 000 5 000 000
8. 3 2 04 04 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 11 141 976 11 141 976
9. 3 2 04 05 K600 2 Parkolóbővítés a város területén 4 000 000 4 000 000
10. 3 2 04 06 K600 2 Út- és közműtervek készítése 14 260 850 14 260 850
11. 3 2 04 07 K600 2 Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés 5 000 000 5 000 000
12. 3 2 04 08 K600 2 Balfi utca út -és csapadékcsatorna építése 31 580 515 31 580 515
13. 3 2 04 09 K600 2 Járdák akadálymentesítése 5 000 000 5 000 000
14. 3 2 04 11 K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 20 322 550 20 322 550
15. 3 2 04 12 K600 2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén 156 294 018 156 294 018
16. 3 2 04 13 K840 2 Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése 134 125 134 125
17. 3 2 04 15 K300 2 Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 11 105 115 11 105 115
18. 3 2 04 15 K600 2 Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 25 000 000 25 000 000
19. 3 2 04 16 K600 2 Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) 36 204 550 36 204 550
20. 3 2 04 17 K600 2 Úttörő utcai út- és csapadékcsatona-építés 10 000 000 10 000 000
21. 3 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 389 208 615 389 208 615
22. Környezetvédelem
23. 3 2 05 01 K600 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 76 471 384 76 471 384
24. 3 2 05 Környezetvédelem összesen: 76 471 384 76 471 384
25. Lakásépítés és kommunális létesítmények
26. 3 2 06 01 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 33 000 000 33 000 000
27. 3 2 06 02 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 5 000 000 5 000 000
28. 3 2 06 03 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 24 362 840 24 362 840
29. 3 2 06 04 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 10 873 745 10 873 745
30. 3 2 06 05 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 31 143 383 32 778 033
31. 3 2 06 06 K600 2 Beruházások előkészítése 5 000 000 5 000 000
32. 3 2 06 07 K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) 5 000 000 5 000 000
33. 3 2 06 08 K600 1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése 5 000 000 5 000 000
34. 3 2 06 09 K600 1 Városháza udvari lift építés és tervezés 1 000 000 1 000 000
35. 3 2 06 10 K300 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 0 4 926 376
36. 3 2 06 10 K600 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 284 263 698 267 700 436
37. 3 2 06 10 K700 1 "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 0 31 890 480
38. 3 2 06 11 K300 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" 0 3 960 500
39. 3 2 06 11 K600 2 GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" 17 877 297 13 916 797
40. 3 2 06 13 K600 1 Hűségpark emlékhely kialakítása 0 250 000 000
41. 3 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 422 520 963 694 409 207
42. Egészségügy
43. 3 2 07 01 K600 1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései 1 000 000 1 000 000
44. 3 2 07 Egészségügy összesen: 1 000 000 1 000 000
45. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
46. 3 2 08 01 K600 2 Játszóterek építése, bővítése (új) 5 000 000 19 415 062
47. 3 2 08 02 K600 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) 13 477 155 33 528 000
48. 3 2 08 03 K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés 81 596 734 81 596 734
49. 3 2 08 04 K600 2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, eügyi helyiség kial. 190 500 000 190 500 000
50. 3 2 08 06 K600 2 Városi fürdők fejlesztése 13 000 000 35 223 946
51. 3 2 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 303 573 889 360 263 742
52. 3 Fejlesztések összesen: 1 196 774 851 1 525 352 948
2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
53. 3 K300 Dologi kiadás 11 105 115 19 991 991
54. 3 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 1 185 535 611 1 473 336 352
55. 3 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 134 125 134 125
56. 3 K700 Felújítás (áfával) 0 31 890 480
57. 3 Fejlesztések összesen: 1 196 774 851 1 525 352 948
2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
58. 3 1 Kötelező feladatok összesen: 320 626 538 590 880 132
59. 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 876 148 313 934 472 816
60. 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0
61. 3 Fejlesztések összesen: 1 196 774 851 1 525 352 948

13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



KIADÁSOK
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Gazdasági ügyek
2. 4 2 04 01 K700 2 Buszvárók felújítása 4 000 000 4 000 000
3. 4 2 04 02 K700 2 Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása 299 499 796 249 499 796
4. 4 2 04 03 K700 2 Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása 48 872 029 48 872 029
5. 4 2 04 04 K700 2 Útjavítás, felújítás a város területén 189 849 213 189 849 213
6. 4 2 04 05 K700 2 Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása 50 000 000 50 000 000
7. 4 2 04 07 K700 2 Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén 359 714 472 359 714 472
8. 4 2 04 08 K700 1 Hídvizsgálat, felújítás, javítás 50 878 385 50 878 385
9. 4 2 04 09 K700 2 Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje 5 000 000 5 000 000
10. 4 2 04 10 K700 2 Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz 5 000 000 5 000 000
11. 4 2 04 12 K700 2 Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon 28 948 945 28 948 945
12. 4 2 04 13 K700 2 Rák patak alagúttervezés 10 000 000 10 000 000
13. 4 2 04 14 K700 2 Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén 141 000 000 141 000 000
14. 4 2 04 15 K700 1 Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása 0 100 000 000
15. 4 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 1 192 762 840 1 242 762 840
16. Környezetvédelem
17. 4 2 05 01 K300 1 Víziközmű elszámolások 0 7 332 833
18. 4 2 05 01 K700 1 Víziközmű elszámolások 499 796 912 492 464 079
19. 4 2 05 03 K700 1 VÁRA-ÉMI 2020 víziközművek energiahat. pályázat 43 120 841 43 120 841
20. 4 2 05 Környezetvédelem összesen: 542 917 753 542 917 753
21. Lakásépítés és kommunális létesítmények
22. 4 2 06 01 K700 2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) 1 127 000 1 127 000
23. 4 2 06 02 K700 2 Szökőkutak felújítása 6 360 024 6 360 024
24. 4 2 06 03 K700 2 Deák tér felújítás 5 000 000 5 000 000
25. 4 2 06 04 K700 2 Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások 37 941 000 37 941 000
26. 4 2 06 05 K700 2 Deák téri multifunkcionális épület felújítása 1 000 000 1 000 000
27. 4 2 06 06 K700 2 Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás 3 000 000 3 000 000
28. 4 2 06 07 K700 2 Önkormányzati épületek felújítása 15 033 906 48 726 165
29. 4 2 06 08 K700 2 Paprét tornacsarnok felújítása 2 000 000 2 000 000
30. 4 2 06 09 K700 2 Városháza felújítása 2 000 000 2 000 000
31. 4 2 06 11 K700 2 Paprét zsinagóga felújítási terve 30 000 000 30 000 000
32. 4 2 06 12 K700 2 Új utcai ispotály felújítása 20 000 000 22 109 763
33. 4 2 06 13 K700 2 Sportfelügyelet Ferenczy J. utca homlokzat és tető felújítás 8 000 000 8 000 000
34. 4 2 06 14 K700 2 Orvosi rendelők felújítása 9 000 000 12 118 851
35. 4 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 140 461 930 179 382 803
36. Oktatás
37. 4 2 09 01 K700 2 Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás 3 000 000 3 000 000
38. 4 2 09 02 K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás 12 000 000 3 000 000
39. 4 2 09 04 K700 2 Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca 2 000 000 2 000 000
40. 4 2 09 05 K700 2 Deák téri Kuckó Bölcsőde felújítás 2 000 000 2 000 000
41. 4 2 09 06 K700 2 Lackner Kristóf Ált Iskola udvari tető fagymentesítés 161 208 161 208
42. 4 2 09 07 K700 2 Halász utcai Óvoda felújítási munkák 2 000 000 2 000 000
43. 4 2 09 08 K700 2 Halász utcai Iskola régi épület udvar kerítés felújítás 3 000 000 6 000 000
44. 4 2 09 09 K700 2 Lackner Kristóf Ált Iskola udvari közmű felújítás 7 000 000 13 000 000
45. 4 2 09 Oktatás összesen: 31 161 208 31 161 208
46. 4 Felújítások összesen: 1 907 303 731 1 996 224 604
2022. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
47. 4 K300 Dologi kiadás 0 7 332 833
48. 4 K700 Felújítás (áfával) 1 907 303 731 1 988 891 771
49. 4 Önkormányzati felújtások összesen: 1 907 303 731 1 996 224 604
2022. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
50. 4 1 Kötelező feladatok összesen: 593 796 138 693 796 138
51. 4 2 Önként vállalt feladatok összesen: 1 313 507 593 1 302 428 466
52. 4 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0
53. 4 Önkormányzati felújtások összesen: 1 907 303 731 1 996 224 604

14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Integrált településfejlesztési program
2. 6.1 Gazdaságfejlesztés
3. 6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4. 5 3 06 01 K300 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 0 8 700 000
5. 5 3 06 01 K600 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 164 420 025 1 155 720 025
6. 5 3 06 02 K600 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 247 947 586 247 947 586
7. 6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése
8. 5 3 06 03 K600 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 58 595 365 58 595 365
9. 6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
10. 5 3 06 06 K840 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése 6 474 021 6 474 021
11. 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
12. 5 3 06 07 K840 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 2 680 001 2 680 001
13. 6.1 Gazdaságfejlesztés összesen: 1 480 116 998 1 480 116 998
14. 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
15. 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
16. 5 3 06 10 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 950 390 009 950 390 009
17. 5 3 06 11 K300 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével 0 1 224 000
18. 5 3 06 11 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével 2 442 745 1 218 745
19. 5 3 06 12 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével - önerő 300 000 300 000
20. 5 3 06 13 K300 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 0 1 390 500
21. 5 3 06 13 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 15 330 510 13 940 010
22. 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: 968 463 264 968 463 264
23. 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
24. 6.3.2 Zöld város kialakítása
25. 5 3 06 14 K600 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 198 290 234 198 290 234
26. 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen 198 290 234 198 290 234
27. 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
28. 6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése
29. 5 3 06 16 K840 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 1 631 867 1 631 867
30. 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen: 1 631 867 1 631 867
31. 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
32. 6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
33. 5 3 06 18 K700 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 12 106 125 12 106 125
34. 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen: 12 106 125 12 106 125
35. 6.6 Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban
36. 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése
37. 5 3 06 23 K600 1 TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 0 1 129 000 000
38. 6.6 Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban összesen: 0 1 129 000 000
39. 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
40. 6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
41. 5 3 06 20 K600 1 TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 5 794 004 5 794 004
42. 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen: 5 794 004 5 794 004
43. 7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések
44. 7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése
45. 5 3 06 21 K600 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 152 918 345 118 965 609
46. 5 3 06 21 K700 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 0 33 952 736
47. 7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen: 152 918 345 152 918 345
48. 5 3 Terület és településfejlesztési program összesen: 2 819 320 837 3 948 320 837
2022. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
49. 5 3 K300 Dologi kiadások 0 11 314 500
50. 5 3 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2 796 428 823 3 880 161 587
51. 5 3 K700 Felújítás (áfával) 12 106 125 46 058 861
52. 5 3 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10 785 889 10 785 889
53. 5 3 Terület és településfejlesztési program összesen: 2 819 320 837 3 948 320 837
2022. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
54. 5 3 1 Kötelező feladatok összesen: 2 819 320 837 3 948 320 837
55. 5 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 0 0
56. 5 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0
57. 5 3 Terület és településfejlesztési program összesen: 2 819 320 837 3 948 320 837

15. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez

2022. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2022. évi javaslat
A B C D
1. 5 4 06 03 K840 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok 100 146 613
2. 5 4 06 05 K700 1 Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 1 728 908 611
3. 5 4 Modern Városok Program összesen: 1 829 055 224
2022. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2022. évi javaslat
4. 5 4 K700 Felújítás (áfával) 1 728 908 611
5. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100 146 613
6. 5 4 Modern Városok Program összesen: 1 829 055 224
2022. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2022. évi javaslat
7. 5 4 1 Kötelező feladatok összesen: 1 829 055 224
8. 5 4 2 Önként vállalt feladatok összesen: 0
9. 5 4 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0
10. 5 4 Modern Városok Program összesen: 1 829 055 224

16. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Általános közszolgáltatás
2. 6 1 01 01 K512 1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség 8 500 000 8 500 000
3. 6 1 01 02 K512 2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása 78 000 000 78 000 000
4. 6 1 01 03 K502 1 MÁK visszafizetési kötelezettség 10 000 000 66 600 000
5. 6 1 01 04 K506 2 Cséri Önkormányzat támogatása 8 000 000 8 000 000
6. 6 1 01 05 K512 2 Egyéb rendezvények 5 000 000 5 000 000
7. 6 1 01 06 K512 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása 2 000 000 2 000 000
8. 6 1 01 08 K502 2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 782 524 120 782 524 120
9. 6 1 01 09 K512 1 Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása 2 500 000 2 500 000
10. 6 1 01 10 K512 2 Humanitárius alap az ukrajnai háborúban szükséget szenvedőknek 0 10 000 000
11. 6 1 01 11 K506 2 A kőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele 0 5 000 000
12. 6 1 01 Általános közszolgáltatás összesen: 896 524 120 968 124 120
13. Közrend és közbiztonság
14. 6 1 03 01 K512 2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása 2 500 000 2 500 000
15. 6 1 03 02 K506 2 Városi Rendőrkapitányság támogatása 12 000 000 19 000 000
16. 6 1 03 03 K506 2 Soproni Tűzoltóság támogatása 3 000 000 4 000 000
17. 6 1 03 Közrend és közbiztonság összesen: 17 500 000 25 500 000
18. Gazdasági ügyek
19. 6 1 04 01 K512 2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 50 000 000 50 000 000
20. 6 1 04 02 K506 2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás 2 500 000 2 500 000
21. 6 1 04 03 K512 2 VOLT Fesztivál támogatása 5 000 000 5 000 000
22. 6 1 04 04 K890 2 Kárpátaljai Csongor település támogatása 5 000 000 5 000 000
23. 6 1 04 05 K512 1 VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj 315 000 000 315 000 000
24. 6 1 04 06 K512 1 VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés 320 000 000 320 000 000
25. 6 1 04 11 K890 2 Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 0 875 000
26. 6 1 04 12 K890 2 Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. fejlesztési támogatás 29 600 000 0
27. 6 1 04 13 K512 2 Páneurópai Piknik Alapítvány támogatása 0 1 000 000
28. 6 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 727 100 000 699 375 000
29. Környezetvédelem
30. 6 1 05 01 K506 1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás 10 000 000 10 000 000
31. 6 1 05 02 K512 2 Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás 5 000 000 5 000 000
32. 6 1 05 03 K512 2 Lerakási járulék 12 000 000 12 000 000
33. 6 1 05 Környezetvédelem összesen: 27 000 000 27 000 000
34. Lakásépítés és kommunális létesítmények
35. 6 1 06 01 K890 2 Egyházi épületek felújítás támogatása 9 490 000 9 490 000
36. 6 1 06 02 K890 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 100 507 233 100 507 233
37. 6 1 06 03 K890 2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása 7 000 000 7 000 000
38. 6 1 06 04 K890 2 Várkerület Portál Program 4 000 000 4 000 000
39. 6 1 06 05 K512 2 Polgármesteri keret 0 1 000 000
40. 6 1 06 06 K860 2 Dolgozók lakáskölcsöne 0 20 000 000
41. 6 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 120 997 233 141 997 233
42. Egészségügy
43. 6 1 07 01 K512 2 Orvosi rendelők működésének támogatása 5 000 000 5 000 000
44. 6 1 07 02 K506 1 Semmelweis nap támogatása (Kórház) 6 000 000 6 000 000
45. 6 1 07 03 K512 2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása 3 600 000 3 600 000
46. 6 1 07 04 K506 2 Modern Képalkotó Alapítvány támogatása a soproni 30. jubileumi ultrahang napokra 3 000 000 3 000 000
47. 6 1 07 05 K512 2 Demencia érintettség felmérése Sopronban 0 1 200 000
48. 6 1 07 Egészségügy összesen: 17 600 000 18 800 000
49. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
50. 6 1 08 01 K512 1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. 15 000 000 15 000 000
51. 6 1 08 02 K512 2 Raabersport Kft. csapat támogatás 55 000 000 85 000 000
52. 6 1 08 03 K512 2 Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület 4 000 000 4 000 000
53. 6 1 08 04 K512 2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. 100 000 000 175 000 000
54. 6 1 08 05 K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. 4 000 000 4 000 000
55. 6 1 08 06 K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. 4 000 000 14 000 000
56. 6 1 08 07 K512 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron 10 000 000 10 000 000
57. 6 1 08 08 K512 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC 4 000 000 4 000 000
58. 6 1 08 09 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai 10 000 000 10 000 000
59. 6 1 08 10 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami 351 400 000 351 400 000
60. 6 1 08 11 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati 300 000 000 300 000 000
61. 6 1 08 12 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése 16 000 000 16 000 000
62. 6 1 08 13 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány 60 000 000 60 000 000
63. 6 1 08 14 K512 1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok 98 000 000 98 000 000
64. 6 1 08 15 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Népszavazás 100, 12.14; Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása 68 000 000 68 000 000
65. 6 1 08 16 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek 20 000 000 20 000 000
66. 6 1 08 17 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása 5 000 000 5 000 000
67. 6 1 08 18 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások stb.) 40 000 000 40 000 000
68. 6 1 08 19 K512 2 Egyéb kulturális feladatok 4 000 000 4 000 000
69. 6 1 08 20 K512 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió 6 000 000 6 000 000
70. 6 1 08 21 K512 2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása 500 000 500 000
71. 6 1 08 22 K512 2 Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás 1 500 000 1 500 000
72. 6 1 08 23 K512 2 Sopron Segít Közalapítvány támogatása 1 500 000 1 500 000
73. 6 1 08 24 K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása 5 000 000 5 000 000
74. 6 1 08 25 K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása 5 000 000 5 000 000
75. 6 1 08 26 K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása 2 000 000 2 000 000
76. 6 1 08 27 K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása 2 000 000 3 000 000
77. 6 1 08 28 K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása 500 000 500 000
78. 6 1 08 29 K512 2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása 400 000 400 000
79. 6 1 08 30 K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 1 500 000 1 500 000
80. 6 1 08 31 K512 2 Soproni Füzetek támogatása 600 000 600 000
81. 6 1 08 32 K506 2 Soproni Levéltár támogatása 2 000 000 2 000 000
82. 6 1 08 33 K512 2 Soproni Szemle Alapítvány támogatása 1 500 000 1 500 000
83. 6 1 08 34 K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása 1 000 000 1 000 000
84. 6 1 08 35 K512 2 Fürdő működtetés támogatása 399 000 000 399 000 000
85. 6 1 08 36 K512 2 ICG Gyermeksport világjátékok 5 000 000 5 000 000