Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalra

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 35 537 127 408 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait a 2-6. mellékletek tartalmazzák.

4. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 35 537 127 408 Ft-ban állapítja meg.

(2) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 6 564 594 021 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 856 127 355 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 227 518 683 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 2 412 673 305 Ft összeggel,

e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 1 688 938 846 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 150 000 000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1 660 985 400 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 2 459 334 900 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 4 228 637 441 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1 829 055 224 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 4 876 762 079 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 86 475 000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 185 448 059 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 6 811 368 502 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 7 943 104 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 491 265 489 Ft-tal.

(3) Az önkormányzati kiadások összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2022. évi eredeti költségvetésben tervezett Működési bevételek és a tervezett Működési kiadások negatív egyenlege a Finanszírozási bevételekből kerül finanszírozásra.

5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát az 4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2022. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a 21. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a 22. melléklet szerint.

c) az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 23. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 24. melléklet szerint;

e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2022. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a 25. melléklet szerint;

f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a 26. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 27. melléklet szerint;

h) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a 28. melléklet szerint;

i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 29. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait a 30. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

8. § A Közgyűlés az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait a 31. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a 32. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2022. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -

a) az intézményvezető az Önkormányzat költségvetési rendeletében az intézményi költségvetésekben megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva polgármesterhez írt levélben az intézményvezető kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,

e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,

k) *  A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt,

l) *  a pénz és előirányzat maradványról való rendelkezés nem intézményvezetői kompetencia, arról a Közgyűlés dönt költségvetési rendeletmódosítással, ennek hiányában a zárszámadás maradványát képezi.

(3) A Polgármesteri Hivatal

a) a jegyző az Önkormányzat költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva polgármesterhez írt levélben a jegyző kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 56 000 Ft 2022. évben.

11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:

a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200 000 Ft értékhatárig,

b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

c) reprezentációs kiadások,

d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

f) szociális támogatások,

g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:

ga) a közlekedési költségtérítés

gb) nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

gc) olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

16. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) A Polgármesteri Hivatal

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a 29. mellékletben a 2022. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 1 155 843 754 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll. A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók. Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) *  a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 9%-án belül - esetenként - 150 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról, illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

ae) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30.000.000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;

af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén,

aj) az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

b) A polgármester dönt - 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően - a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:

ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.

c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;

d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) *  A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 3 073 495 178 Ft tervezett összeg használható fel a 2022. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2023. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

(9) *  A Pro Kultúra Kft. közszolgáltatási szerződéséről a Közgyűlés az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása után, az éves üzleti terv elfogadásakor dönt. Az így elfogadott közszolgáltatási szerződés költségvetési előirányzatait további közgyűlési döntés vagy polgármesteri átcsoportosítás változtatja meg úgy, hogy ekként mindkét aktust követően a közszolgáltatási szerződésben szereplő összegek módosulnak, és a módosított szerződést a polgármester és az ügyvezető(k) aláírják.

8. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2022. február 3-án 18 óra 45 perckor lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.

25. § Rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 4 406 869 575 5 354 100 490 5 354 100 490
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 688 615 000 894 443 104 1 120 161 425
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 459 600 000 5 649 600 000 6 034 864 318
5. B400 Működési bevételek 2 721 946 149 2 868 823 608 3 404 594 108
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 140 658 201 140 900 837
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 12 277 030 724 14 907 625 403 16 054 621 178
9. K100 Személyi juttatások 4 642 066 994 4 789 294 017 4 802 947 743
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 718 793 761 732 804 181 736 642 523
11. K300 Dologi kiadások 4 274 431 494 6 857 940 436 7 356 738 731
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 000 000 151 513 775 151 553 775
13. K502 Elvonások és befizetések 792 524 120 849 124 120 849 124 120
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 431 483 892 584 188 745 580 624 745
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 21 000 000 21 000 000
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 677 275 000 3 337 961 005 3 393 041 100
17. K513 Tartalékok 1 584 114 454 515 308 593 499 208 593
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 15 270 689 715 17 839 134 872 18 390 881 330
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -2 993 658 991 -2 931 509 469 -2 336 260 152
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 300 000 000 300 000 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 563 843 541 2 944 641 547 3 026 257 690
23. B500 Felhalmozási bevételek 219 016 063 355 836 063 431 243 230
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 5 962 160
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38 556 718 38 556 718 38 556 718
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 1 821 416 322 3 639 034 328 3 802 019 798
27. K600 Beruházások (áfával) 4 058 124 434 4 560 201 546 4 553 865 543
28. K700 Felújítások (áfával) 4 026 025 526 5 650 303 348 5 552 406 154
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 111 066 627 111 393 130 114 449 246
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 20 000 000 20 000 000
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 172 023 233 164 423 970 119 408 720
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 8 367 239 820 10 506 321 994 10 360 129 663
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -6 545 823 498 -6 867 287 666 -6 558 109 865
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 14 098 447 046 18 546 659 731 19 856 640 976
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 23 637 929 535 28 345 456 866 28 751 010 993
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -9 539 482 489 -9 798 797 135 -8 894 370 017
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 4 426 585 755 4 685 900 401 4 685 900 401
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 5 273 688 927 8 067 488 927 10 994 586 031
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 9 700 274 682 12 753 389 328 15 680 486 432
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44. Különböző finanszírozási kiadások 160 792 193 2 954 592 193 6 786 116 415
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 160 792 193 2 954 592 193 6 786 116 415
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 9 539 482 489 9 798 797 135 8 894 370 017
47. Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) 23 798 721 728 31 300 049 059 35 537 127 408
48. Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) 23 798 721 728 31 300 049 059 35 537 127 408

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési Intézmények 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

adatok Ft-ban



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 303 000 000 418 743 691 526 790 817
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
5. Működési bevételek B400 957 404 254 799 526 296 929 704 976
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 1 063 960 1 163 960
8. Működési bevételek összesen: 1 260 404 254 1 219 333 947 1 457 659 753
9. Személyi juttatások K100 3 470 053 597 3 480 463 325 3 478 242 387
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 515 948 650 514 467 128 516 688 066
11. Dologi kiadások K300 1 184 806 007 2 161 729 046 2 439 452 513
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
13. Elvonások és befizetések K502 0 0 0
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 15 525 856 15 526 856
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0
17. Tartalékok K513 0 0 0
18. Működési kiadások összesen: 5 170 808 254 6 172 185 355 6 449 909 822
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -3 910 404 000 -4 952 851 408 -4 992 250 069
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 31 546 811 31 546 811
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 808 661
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 31 546 811 32 355 472
26. Beruházások (áfával) K600 10 160 000 105 197 286 106 607 286
27. Felújítások (áfával) K700 0 8 076 913 8 076 913
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: 10 160 000 113 274 199 114 684 199
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -10 160 000 -81 727 388 -82 328 727
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 260 404 254 1 250 880 758 1 490 015 225
34. Költségvetési kiadások összesen: 5 180 968 254 6 285 459 554 6 564 594 021
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -3 920 564 000 -5 034 578 796 -5 074 578 796
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 2 942 009 262 3 165 298 147 3 205 298 147
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 978 554 738 1 806 776 161 1 806 776 161
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 3 920 564 000 4 972 074 308 5 012 074 308
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 62 504 488 62 504 488
40. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen: 3 920 564 000 5 034 578 796 5 074 578 796
42. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
43. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
44. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 3 920 564 000 5 034 578 796 5 074 578 796
46. Tárgyévi kiadások összesen: 5 180 968 254 6 285 459 554 6 564 594 021
47. Tárgyévi bevételek összesen: 5 180 968 254 6 285 459 554 6 564 594 021
Egyesített Bölcsődék 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
48. Önkormányzatok működési támogatásai B110
49. Elvonások és befizetések bevételei B120
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
51. Közhatalmi bevételek B300
52. Működési bevételek B400 33 548 777 33 548 777 33 628 272
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
55. Működési bevételek összesen: 33 548 777 33 548 777 33 628 272
56. Személyi juttatások K100 561 121 199 573 253 933 571 032 995
57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 82 211 346 84 091 920 86 312 858
58. Dologi kiadások K300 87 031 945 229 311 321 229 380 816
59. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
60. Elvonások és befizetések K502
61. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
64. Tartalékok K513
65. Működési kiadások összesen: 730 364 490 879 931 867 886 726 669
66. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -696 815 713 -846 383 090 -853 098 397
67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
69. Felhalmozási bevételek B500
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
71. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
72. Felhalmozási bevételek összesen:
73. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 2 768 374 2 778 374
74. Felújítások (áfával) K700 0 8 076 913 8 076 913
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
77. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
78. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 10 845 287 10 855 287
79. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -10 845 287 -10 855 287
80. Költségvetési bevételek összesen: 33 548 777 33 548 777 33 628 272
81. Költségvetési kiadások összesen: 731 634 490 890 777 154 897 581 956
82. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -698 085 713 -857 228 377 -863 953 684
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 608 668 487 610 570 047 610 570 047
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 89 417 226 249 044 236 249 044 236
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 698 085 713 852 888 976 859 614 283
86. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 4 339 401 4 339 401
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
88. Finanszírozási bevételek összesen: 698 085 713 857 228 377 863 953 684
89. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
90. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
91. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
92. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 698 085 713 857 228 377 863 953 684
93. Tárgyévi kiadások összesen: 731 634 490 890 777 154 897 581 956
94. Tárgyévi bevételek összesen: 731 634 490 890 777 154 897 581 956
Soproni Szociális Intézmény 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
95. Önkormányzatok működési támogatásai B110
96. Elvonások és befizetések bevételei B120
97. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 303 000 000 341 954 000 414 801 500
98. Közhatalmi bevételek B300
99. Működési bevételek B400 281 263 500 326 333 779 433 938 944
100. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
101. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 100 000
102. Működési bevételek összesen: 584 263 500 649 287 779 848 840 444
103. Személyi juttatások K100 1 126 174 678 1 240 454 783 1 240 454 783
104. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 168 331 302 186 044 717 186 044 717
105. Dologi kiadások K300 320 906 552 777 609 243 958 969 569
106. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
107. Elvonások és befizetések K502
108. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 1 000
109. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
111. Tartalékok K513
112. Működési kiadások összesen: 1 615 412 532 2 174 874 673 2 385 470 069
113. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 031 149 032 -1 525 586 894 -1 536 629 625
114. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
115. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
116. Felhalmozási bevételek B500 808 661
117. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
118. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
119. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 808 661
120. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 43 093 138 43 093 138
121. Felújítások (áfával) K700
122. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
123. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
125. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 43 093 138 43 093 138
126. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -43 093 138 -42 284 477
127. Költségvetési bevételek összesen: 584 263 500 649 287 779 849 649 105
128. Költségvetési kiadások összesen: 1 616 682 532 2 217 967 811 2 428 563 207
129. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -1 032 419 032 -1 568 680 032 -1 578 914 102
130. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 539 950 650 712 417 685 712 417 685
131. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 492 468 382 855 271 367 855 271 367
132. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 1 032 419 032 1 557 454 982 1 567 689 052
133. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 11 225 050 11 225 050
134. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
135. Finanszírozási bevételek összesen: 1 032 419 032 1 568 680 032 1 578 914 102
136. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
137. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
138. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
139. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 1 032 419 032 1 568 680 032 1 578 914 102
140. Tárgyévi kiadások összesen: 1 616 682 532 2 217 967 811 2 428 563 207
141. Tárgyévi bevételek összesen: 1 616 682 532 2 217 967 811 2 428 563 207
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
142. Önkormányzatok működési támogatásai B110
143. Elvonások és befizetések bevételei B120
144. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
145. Közhatalmi bevételek B300
146. Működési bevételek B400 24 873 480 24 873 480 26 814 566
147. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
148. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 1063960 1 063 960
149. Működési bevételek összesen: 24 873 480 25 937 440 27 878 526
150. Személyi juttatások K100 428 085 067 428 085 067 428 085 067
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 64 448 558 64 448 558 64 448 558
152. Dologi kiadások K300 78 831 184 206 668 487 208 609 573
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
154. Elvonások és befizetések K502
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
158. Tartalékok K513
159. Működési kiadások összesen: 571 364 809 669 955 608 701 143 198
160. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -546 491 329 -644 018 168 -673 264 672
161. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
163. Felhalmozási bevételek B500
164. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
165. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
166. Felhalmozási bevételek összesen:
167. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 270 000
168. Felújítások (áfával) K700
169. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
170. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
171. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
172. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 270 000
173. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000
174. Költségvetési bevételek összesen: 24 873 480 25 937 440 27 878 526
175. Költségvetési kiadások összesen: 572 634 809 671 225 608 702 413 198
176. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -547 761 329 -645 288 168 -674 534 672
177. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 499 588 462 520 168 858 520 168 858
178. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 48 172 867 151 635 020 151 635 020
179. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 547 761 329 642 557 374 671 803 878
180. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 2 730 794 2 730 794
181. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
182. Finanszírozási bevételek összesen: 547 761 329 645 288 168 674 534 672
183. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
184. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
185. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
186. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 547 761 329 645 288 168 674 534 672
187. Tárgyévi kiadások összesen: 572 634 809 671 225 608 702 413 198
188. Tárgyévi bevételek összesen: 572 634 809 671 225 608 702 413 198
Hermann Alice Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
189. Önkormányzatok működési támogatásai B110
190. Elvonások és befizetések bevételei B120
191. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
192. Közhatalmi bevételek B300
193. Működési bevételek B400 28 127 860 28 127 860 28 127 860
194. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
195. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
196. Működési bevételek összesen: 28 127 860 28 127 860 28 127 860
197. Személyi juttatások K100 401 043 567 401 043 567 401 043 567
198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 60 550 663 60 550 663 60 550 663
199. Dologi kiadások K300 98 311 723 230 653 866 230 653 866
200. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
201. Elvonások és befizetések K502
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
203. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
205. Tartalékok K513
206. Működési kiadások összesen: 559 905 953 672 251 268 692 248 096
207. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -531 778 093 -644 123 408 -664 120 236
208. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
210. Felhalmozási bevételek B500
211. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
212. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
213. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
214. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 10 277 988 10 277 988
215. Felújítások (áfával) K700
216. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
217. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
218. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
219. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 10 277 988 10 277 988
220. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -10 277 988 -10 277 988
221. Költségvetési bevételek összesen: 28 127 860 28 127 860 28 127 860
222. Költségvetési kiadások összesen: 561 175 953 682 529 256 702 526 084
223. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -533 048 093 -654 401 396 -674 398 224
224. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 524 378 899 542 751 166 542 751 166
225. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 8 669 194 129 239 983 129 239 983
226. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 533 048 093 651 994 321 671 991 149
227. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 2 407 075 2 407 075
228. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
229. Finanszírozási bevételek összesen: 533 048 093 654 401 396 674 398 224
230. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
231. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
232. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
233. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 533 048 093 654 401 396 674 398 224
234. Tárgyévi kiadások összesen: 561 175 953 682 529 256 702 526 084
235. Tárgyévi bevételek összesen: 561 175 953 682 529 256 702 526 084
Trefort Téri Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
236. Önkormányzatok működési támogatásai B110
237. Elvonások és befizetések bevételei B120
238. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
239. Közhatalmi bevételek B300
240. Működési bevételek B400 13 823 533 13 823 533 14 320 035
241. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
242. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
243. Működési bevételek összesen: 13 823 533 13 823 533 14 320 035
244. Személyi juttatások K100 296 562 178 296 562 178 296 562 178
245. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 44 808 083 44 808 083 44 808 083
246. Dologi kiadások K300 75 529 190 153 821 864 154 318 366
247. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
248. Elvonások és befizetések K502
249. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
250. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
251. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
252. Tartalékok K513
253. Működési kiadások összesen: 416 899 451 458 980 351 495 688 627
254. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -403 075 918 -445 156 818 -481 368 592
255. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
256. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
257. Felhalmozási bevételek B500
258. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
259. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
260. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
261. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 6 341 875 6 341 875
262. Felújítások (áfával) K700
263. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
264. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
265. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
266. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 6 341 875 6 341 875
267. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -6 341 875 -6 341 875
268. Költségvetési bevételek összesen: 13 823 533 13 823 533 14 320 035
269. Költségvetési kiadások összesen: 418 169 451 465 322 226 502 030 502
270. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -404 345 918 -451 498 693 -487 710 467
271. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 381 865 517 393 684 760 393 684 760
272. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 22 480 401 88 089 515 88 089 515
273. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 404 345 918 445 562 501 481 774 275
274. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 5 936 192 5 936 192
275. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
276. Finanszírozási bevételek összesen: 404 345 918 451 498 693 487 710 467
277. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
278. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
279. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
280. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 404 345 918 451 498 693 487 710 467
281. Tárgyévi kiadások összesen: 418 169 451 465 322 226 502 030 502
282. Tárgyévi bevételek összesen: 418 169 451 465 322 226 502 030 502
Széchenyi István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
283. Önkormányzatok működési támogatásai B110
284. Elvonások és befizetések bevételei B120
285. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 16 172 619 16 172 619
286. Közhatalmi bevételek B300
287. Működési bevételek B400 2 500 000 2 500 000 2 500 000
288. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
289. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
290. Működési bevételek összesen: 2 500 000 18 672 619 18 672 619
291. Személyi juttatások K100 109 944 000 109 944 000 109 944 000
292. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 14 292 720 14 292 720 14 292 720
293. Dologi kiadások K300 40 042 000 101 431 350 101 431 350
294. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
295. Elvonások és befizetések K502
296. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
297. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
298. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
299. Tartalékok K513
300. Működési kiadások összesen: 164 278 720 225 668 070 225 668 070
301. Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege -161 778 720 -206 995 451 -206 995 451
302. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
303. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
304. Felhalmozási bevételek B500
305. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
306. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
307. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
308. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 270 000
309. Felújítások (áfával) K700
310. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
312. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
313. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 270 000
314. Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 270 000
315. Költségvetési bevételek összesen: 2 500 000 18 672 619 18 672 619
316. Költségvetési kiadások összesen: 165 548 720 226 938 070 226 938 070
317. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -163 048 720 -208 265 451 -208 265 451
318. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 127 535 190 128 070 190 128 070 190
319. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 35 513 530 79 310 998 79 310 998
320. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 163 048 720 207 381 188 207 381 188
321. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 884 263 884 263
322. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
323. Finanszírozási bevételek összesen: 163 048 720 208 265 451 208 265 451
324. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
325. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
326. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
327. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 163 048 720 208 265 451 208 265 451
328. Tárgyévi kiadások összesen: 165 548 720 226 938 070 226 938 070
329. Tárgyévi bevételek összesen: 165 548 720 226 938 070 226 938 070
Soproni Múzeum 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
330. Önkormányzatok működési támogatásai B110
331. Elvonások és befizetések bevételei B120
332. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 60 617 072 95 816 698
333. Közhatalmi bevételek B300
334. Működési bevételek B400 97 609 944 97 609 944 117 666 376
335. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
336. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
337. Működési bevételek összesen: 97 609 944 158 227 016 213 483 074
338. Személyi juttatások K100 262 710 408 262 710 408 262 710 408
339. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 34 652 353 34 652 353 34 652 353
340. Dologi kiadások K300 60 000 000 170 750 608 264 606 666
341. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
342. Elvonások és befizetések K502
343. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
344. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
345. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
346. Tartalékok K513
347. Működési kiadások összesen: 357 362 761 468 113 369 561 969 427
348. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -259 752 817 -309 886 353 -348 486 353
349. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
350. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 31546811 31 546 811
351. Felhalmozási bevételek B500
352. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
353. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
354. Felhalmozási bevételek összesen: 0 31 546 811 31 546 811
355. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 39 927 136 41 327 136
356. Felújítások (áfával) K700
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
358. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
359. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
360. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 39 927 136 41 327 136
361. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -8 380 325 -9 780 325
362. Költségvetési bevételek összesen: 97 609 944 189 773 827 245 029 885
363. Költségvetési kiadások összesen: 358 632 761 508 040 505 603 296 563
364. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -261 022 817 -318 266 678 -358 266 678
365. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 67 600 000 67 600 000 107 600 000
366. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 193 422 817 228 171 576 228 171 576
367. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 261 022 817 295 771 576 335 771 576
368. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 22 495 102 22 495 102
369. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
370. Finanszírozási bevételek összesen: 261 022 817 318 266 678 358 266 678
371. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
372. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
373. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
374. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 261 022 817 318 266 678 358 266 678
375. Tárgyévi kiadások összesen: 358 632 761 508 040 505 603 296 563
376. Tárgyévi bevételek összesen: 358 632 761 508 040 505 603 296 563
Központi Gyermekkonyha 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
377. Önkormányzatok működési támogatásai B110
378. Elvonások és befizetések bevételei B120
379. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0
380. Közhatalmi bevételek B300
381. Működési bevételek B400 475 657 160 272 708 923 272 708 923
382. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
383. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
384. Működési bevételek összesen: 475 657 160 272 708 923 272 708 923
385. Személyi juttatások K100 284 412 500 168 409 389 168 409 389
386. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 46 653 625 25 578 114 25 578 114
387. Dologi kiadások K300 424 153 413 291 482 307 291 482 307
388. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
389. Elvonások és befizetések K502
390. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 15 525 856 15 525 856
391. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
392. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
393. Tartalékok K513
394. Működési kiadások összesen: 755 219 538 500 995 666 500 995 666
395. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -279 562 378 -228 286 743 -228 286 743
396. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
397. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
398. Felhalmozási bevételek B500
399. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
400. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
401. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
402. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 248 775 248 775
403. Felújítások (áfával) K700
404. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
405. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
406. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
407. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 248 775 248 775
408. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -248 775 -248 775
409. Költségvetési bevételek összesen: 475 657 160 272 708 923 272 708 923
410. Költségvetési kiadások összesen: 756 489 538 501 244 441 501 244 441
411. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -280 832 378 -228 535 518 -228 535 518
412. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 192 422 057 190 035 441 190 035 441
413. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 88 410 321 26 013 466 26 013 466
414. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 280 832 378 216 048 907 216 048 907
415. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 12 486 611 12 486 611
416. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
417. Finanszírozási bevételek összesen: 280 832 378 228 535 518 228 535 518
418. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
419. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
420. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
421. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 280 832 378 228 535 518 228 535 518
422. Tárgyévi kiadások összesen: 756 489 538 501 244 441 501 244 441
423. Tárgyévi bevételek összesen: 756 489 538 501 244 441 501 244 441
Költségvetési Intézmények 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
424. Szociális szervek
425. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 123,00 123,00 123,00
426. Soproni Szociális Intézmény 269,00 269,00 269,00
427. Szociális szervek összesen: 392,00 392,00 392,00
428. Alapfokú oktatási szervek
429. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 97,75
430. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 93,50
431. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 69,50
432. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 260,75
433. Kulturális szervek
434. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 25,00
435. Soproni Múzeum 63,00 63,00 63,00
436. Kulturális szervek összesen: 88,00 88,00 88,00
437. Igazgatási szervek
438. Központi Gyermekkonyha 94,00 94,00 94,00
439. Igazgatási szervek összesen: 94,00 94,00 94,00
440. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 834,75 834,75 834,75

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovat száma



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 42 384 282 54 397 205
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek 142 417
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 20 930 000 35 772 776 56 226 455
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 20 930 000 78 157 058 110 766 077
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 1 004 740 837 1 087 708 132 1 092 148 948
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 176 809 639 189 143 131 189 720 437
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 357 430 700 491 335 841 518 930 675
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 513 775 1 513 775
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 200 000 200 000
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 539 181 176 1 769 900 879 1 802 513 835
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 518 251 176 -1 691 743 821 -1 691 747 758
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 1 820 000 1 823 937
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 1 820 000 1 823 937
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 56 000 000 53 613 520 53 613 520
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 8 509 000 0 0
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) 64 509 000 53 613 520 53 613 520
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -64 509 000 -51 793 520 -51 789 583
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 20 930 000 79 977 058 112 590 014
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 603 690 176 1 823 495 589 1 856 127 355
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 582 760 176 -1 743 518 531 -1 743 537 341
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 725 186 180 732 176 295 732 176 295
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 857 573 996 929 415 376 929 415 376
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 582 760 176 1 661 591 671 1 661 591 671
39. 0 4 01 01 B813 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 81 945 670 81 945 670
40. 0 4 01 01 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 582 760 176 1 743 537 341 1 743 537 341
42. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43. Különböző finanszírozási kiadások
44. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) 1 582 760 176 1 743 537 341 1 743 537 341
46. Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) 1 603 690 176 1 823 514 399 1 856 127 355
47. Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) 1 603 690 176 1 823 514 399 1 856 127 355
48. Polgármesteri Hivatal 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 176 176 176

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovat-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 4 406 869 575 5 354 100 490 5 354 100 490
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 385 615 000 433 315 131 538 973 403
4. B300 Közhatalmi bevételek 4 459 600 000 5 649 600 000 6 034 721 901
5. B400 Működési bevételek 1 743 611 895 2 033 524 536 2 418 662 677
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 139 594 241 139 736 877
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 995 696 470 13 610 134 398 14 486 195 348
9. K100 Személyi juttatások 167 272 560 221 122 560 232 556 408
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 035 472 29 193 922 30 234 020
11. K300 Dologi kiadások 2 732 194 787 4 204 875 549 4 398 355 543
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 000 000 150 000 000 150 040 000
13. K502 Elvonások és befizetések 792 524 120 849 124 120 849 124 120
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 431 483 892 568 662 889 565 097 889
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 21 000 000 21 000 000
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 677 075 000 3 337 761 005 3 392 841 100
17. K513 Tartalékok 1 584 114 454 515 308 593 499 208 593
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 8 560 700 285 9 897 048 638 10 138 457 673
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 2 434 996 185 3 713 085 760 4 347 737 675
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 300 000 000 300 000 000
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 563 843 541 2 913 094 736 2 994 710 879
23. B500 Felhalmozási bevételek 219 016 063 354 016 063 428 610 632
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 5 962 160
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38 556 718 38 556 718 38 556 718
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 1 821 416 322 3 605 667 517 3 767 840 389
27. K600 Beruházások (áfával) 3 991 964 434 4 401 390 740 4 393 644 737
28. K700 Felújítások (áfával) 4 017 516 526 5 642 226 435 5 544 329 241
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 111 066 627 111 393 130 114 449 246
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 20 000 000 20 000 000
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 172 023 233 164 423 970 119 408 720
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 8 292 570 820 10 339 434 275 10 191 831 944
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -6 471 154 498 -6 733 766 758 -6 423 991 555
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 12 817 112 792 17 215 801 915 18 254 035 737
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 16 853 271 105 20 236 482 913 20 330 289 617
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -4 036 158 313 -3 020 680 998 -2 076 253 880
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. B813 Költségvetési maradvány igénybe vétele 4 426 585 755 4 541 450 243 4 541 450 243
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 5 273 688 927 8 067 488 927 10 994 586 031
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 9 700 274 682 12 608 939 170 15 536 036 274
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 5 503 324 176 6 633 665 979 6 673 665 979
44. Különböző finanszírozási kiadások 160 792 193 2 954 592 193 6 786 116 415
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 5 664 116 369 9 588 258 172 13 459 782 394
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 4 036 158 313 3 020 680 998 2 076 253 880
47. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) 22 517 387 474 29 824 741 085 33 790 072 011
48. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) 22 517 387 474 29 824 741 085 33 790 072 011
Önkormányzat 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma



Sor-
szám



MEGNEVEZÉS
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
49. Választott tisztségviselők 47,00 47,00 47,00
50. Egészségügyi Alapellátás 3,00 3,00 3,00
51. Japán tanár 1,00 1,00 1,00
52. Közfoglalkoztatottak 10,00 10,00 10,00
53. Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók 4,00 4,00 4,00
54. Önkormányzat összesen: 65,00 65,00 65,00

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Állami támogatás




Sor-
szám



Feladat megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete
2022. évi javasolt módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete +

2022. októberi felmérés


8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
alapján
2022. évi javasolt módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete +

mutató

fajlagos összeg
normatíva összege
Ft
8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
mutató

fajlagos összeg
normatíva összege
Ft

mutató

fajlagos összeg
normatíva összege
Ft
8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
A B C D E F G H I J K L M N O
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 131,96 5 537 000 730 662 520 730 662 520 0 131,96 5 495 500 725 186 180 131,96 41 500 5 476 340 730 662 520 0
3. 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2 395,60 26 000 62 285 600 62 285 600 0 2 395,60 25 200 60 369 120 2 395,60 800 1 916 480 62 285 600 0
4. 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása 158 610 000 158 610 000 0 154 878 000 3 732 000 158 610 000 0
5. 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 592 415 2 592 415 0 2 134 930 457 485 2 592 415 0
6. 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása 99 623 850 99 623 850 0 98 596 800 1 027 050 99 623 850 0
7. 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 57 630 2800 161 364 000 161 364 000 0 57 630 2700 155 601 000 57 630 100 5 763 000 161 364 000 0
8. 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 386 2700 1 042 200 1 042 200 0 386 2550 984 300 386 150 57 900 1 042 200 0
9. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 1 216 180 585 1 216 180 585 0 1 197 750 330 18 430 255 1 216 180 585 0
10. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
11. 1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 138,6 5 262 900 729 437 940 727 979 490 0 138,5 4 861 500 673 317 750 138,5 401 400 55 593 900 728 911 650 932 160
12. 1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96,0 3 878 000 372 288 000 372 288 000 0 96,0 3 339 000 320 544 000 96,0 539 000 51 744 000 372 288 000 0
13. 1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,0 5 262 900 5 262 900 5 262 900 0 1,0 4 861 500 4 861 500 1,0 401 400 401 400 5 262 900 0
14. 1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás 1500,0 130 000 195 000 000 194 043 000 0 1494,3 110 000 164 373 000 1494,3 20 000 29 886 000 194 259 000 216 000
15. 1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 49 467 690 22 916 810 23 564 810 0 46,8 432 000 20 217 600 46,8 35 690 1 670 292 21 887 892 -1 676 918
16. 1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 9 1 743 970 15 695 730 15 695 730 0 9 1 611 000 14 499 000 9 132 970 1 196 730 15 695 730 0
17. 1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 1 980 000 0 5 396 000 1 980 000 5 32 720 163 600 2 143 600 163 600
18. 1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 2 953 500 0 2 1 476 750 2 953 500 2 121 890 243 780 3 197 280 243 780
19. 1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék 12 622 000 7 464 000 7 464 000 0 11,4 622 000 7 090 800 11,4 0 0 7 090 800 -373 200
20. 1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék 0 960 000 0 1 480 000 480 000 1 480 000 -480 000
21. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 348 065 380 1 352 191 430 0 1 210 317 150 140 899 702 1 351 216 852 -974 578
0 0 0 0
22. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 0 0 0 0
23. Önkormányzati feladatok 0 0 0 0
24. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 0 235 992 375 41 236 264 235 992 375 0 256 745 874 20 753 499
25. 1.3.2.3.1 szociális étkeztetés 340 73 810 25 095 400 26 248 170 0 357 67 810 24 208 170 357 6 000 2 142 000 26 350 170 102 000
26. 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés 6 25 000 150 000 100 000 0 4 25 000 100 000 4 0 0 100 000 0
27. 1.3.2.4.2 házi segítségnyújtás- személyi gondozás 60 463 130 27 787 800 35 791 530 0 81 381 130 30 871 530 81 82 000 6 642 000 37 513 530 1 722 000
28. 1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása 21 282 630 5 935 230 6 612 120 0 24 225 630 5 415 120 24 57 000 1 368 000 6 783 120 171 000
29. 1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 19 875 660 16 637 540 15 876 880 0 18 760 660 13 691 880 18 115 000 2 070 000 15 761 880 -115 000
30. 1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása 9 829 460 7 465 140 5 966 220 0 7 749 460 5 246 220 7 80 000 560 000 5 806 220 -160 000
31. 1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 23 421 580 9 696 340 10 847 080 0 26 383 580 9 973 080 26 38 000 988 000 10 961 080 114 000
32. 1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 8 252 950 2 023 600 182 400 0 0 230 150 0 0 22 800 0 0 -182 400
33. 1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása 25 293 740 7 343 500 6 564 280 0 22 259 740 5 714 280 22 34 000 748 000 6 462 280 -102 000
34. 1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása 10 703 670 7 036 700 5 793 360 0 8 621 670 4 973 360 8 82 000 656 000 5 629 360 -164 000
35. 1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen 23 703 670 16 184 410 16 184 410 0 23 621 670 14 298 410 23 82 000 1 886 000 16 184 410 0
36. 1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény 1 11 045 900 11 045 900 11 045 900 0 1 10 065 900 10 065 900 1 980 000 980 000 11 045 900 0
37. 1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás 0 0 0 0
38. 1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 31 6 990 700 216 711 700 202 431 700 0 28,2 5 100 000 143 820 000 28,2 1 890 700 53 317 740 197 137 740 -5 293 960
39. 1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 45,6 5 453 000 248 656 800 237 580 800 0 43 4 260 000 183 180 000 43 1 193 000 51 299 000 234 479 000 -3 101 800
40. 1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás 77 684 000 95 532 000 0 95 920 000 0 95 920 000 388 000
41. 1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 52 5 439 900 282 874 800 282 874 800 0 53 4 500 000 238 500 000 53 939 900 49 814 700 288 314 700 5 439 900
42. 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás 108 980 690 108 588 690 0 133 775 485 0 133 775 485 25 186 795
43. 1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 62,24 2 700 300 168 066 672 163 060 572 0 61,41 2 442 000 149 963 220 61,41 258 300 15 862 203 165 825 423 2 764 851
44. 1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 147 594 375 145 131 837 0 239 328 525 0 239 328 525 94 196 688
45. 1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása 507 285 144 495 144 495 0 507 285 144 495 0 0 144 495 0
0 0 0 0
46. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás 0 0 0 0
47. 1.3.2.15.1.1 alaptámogatás 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 12 2 000 000 2 000 000 12 0 0 2 000 000 0
48. 1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás 40 242 340 9 693 600 9 693 600 0 40 218 340 8 733 600 40 24 000 960 000 9 693 600 0
49. 9. számú melléklet összesen 11 693 600 11 693 600 0 10 733 600 960 000 11 693 600 0
0 0 0 0
50. Önkormányzati feladatok összesen: 1 398 808 692 1 624 243 219 41 236 264 1 555 915 650 189 293 643 1 765 962 792 141 719 573
0 0 0 0
51. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása 0 0 0 0
52. 1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat 11,2 5 128 940 57 444 128 57 444 128 0 11,2 4 287 440 48 019 328 11,2 841 500 9 424 800 57 444 128 0
53. 1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás 16,9 4 843 970 81 863 093 81 863 093 0 16,9 3 864 270 65 306 163 16,9 979 700 16 556 930 81 863 093 0
54. 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 59 891 697 59 891 697 0 59 891 697 59 891 697 0
55. 1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása 5 5 439 900 27 199 500 27 199 500 0 5 4 500 000 22 500 000 5 939 900 4 699 500 27 199 500 0
56. 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás 10 778 310 10 778 310 0 12 492 515 0 12 492 515 1 714 205
0 0 0 0
57. Támogató szolgáltatás 0 0 0 0
58. 1.3.2.14.1 alaptámogatás 1 250 000 3 000 000 0 12 250 000 3 000 000 0 3 000 000 0
59. 1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás 3 300 3 410 11 253 000 11 253 000 0 3 300 2 910 9 603 000 3 300 500 1 650 000 11 253 000 0
0 0 0 0
60. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 248 679 728 251 429 728 0 220 812 703 32 331 230 253 143 933 1 714 205
0 0 0 0
61. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 647 488 420 1 875 672 947 41 236 264 1 776 728 353 221 624 873 2 019 106 725 143 433 778
0 0 0 0
62. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0
63. 1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 57 630 2 213 127 535 190 127 535 190 0 57 630 2 213 127 535 190 57 630 0 0 127 535 190 0
64. 2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 67 600 000 67 600 000 0 67 600 000 0 67 600 000 0
65. 2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. 0 535 000 0 535 000 0 535 000 0
66. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 195 135 190 195 670 190 0 195 670 190 0 195 670 190 0
0 0 0 0
67. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 0 0
68. Ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes elszállásolásra és ellátásra támogatás - 104/2022. (III. 22.) Korm. rendelet 0 21 644 000 1 800 000 17 492 000 0 23 240 000 1 596 000
69. 1091/2022. (II. 28.) Korm. határozata a mikro-, kis-és középvállalkozások iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásáról 0 548 278 208 274 139 104 274 139 104 0 548 278 208 0
70. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen: 0 569 922 208 275 939 104 291 631 104 0 571 518 208 1 596 000
0 0 0 0
71. Elszámolásból származó bevételek 0 407 930 0 407 930 0 407 930 0
0 0 0 0
72. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 0 0 0 0
73. I.9.13. Hűségpark emlékhely kialakítása - 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat 0 250 000 000 0 250 000 000 0 250 000 000 0
74. III.3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -„Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása” 0 50 000 000 0 50 000 000 0 50 000 000 0
75. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen: 0 300 000 000 0 300 000 000 0 300 000 000 0
0 0 0 0
76. Mindösszesen 4 406 869 575 5 510 045 290 317 175 368 4 972 505 057 380 954 830 5 654 100 490 144 055 200
77. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 782 524 120 782 524 120 782 524 120 782 524 120 782 524 120 782 524 120 0

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati bevételek

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Bevételek
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 216 180 585 1 216 180 585 1 216 180 585
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 348 065 380 1 351 216 852 1 351 216 852
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 647 488 420 2 019 106 725 2 019 106 725
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 195 135 190 195 670 190 195 670 190
6. B115 01 1 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 571 518 208 571 518 208
7. B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 0 407 930 407 930
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 4 406 869 575 5 354 100 490 5 354 100 490
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10. B160 01 1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás 10 800 000 10 800 000 10 800 000
11. B160 02 1 Közfoglalkoztatottak 5 000 000 5 000 000 5 000 000
12. B160 03 2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 18 415 000
13. B160 04 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami 351 400 000 351 400 000 351 400 000
14. B160 05 2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 1 513 775 1 513 775
15. B160 06 2 Utcai szociális munka 0 9 421 000 9 421 000
16. B160 09 2 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut. 0 8 884 000 8 884 000
17. B160 08 2 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat 0 4 855 500 5 679 000
18. B160 10 2 Mezőőri szolgálat 0 0 2 160 000
19. B160 12 2 Bursa Hungarica visszafiz. 0 0 75 000
20. B160 13 2 Nyári diákmunka 0 0 4 309 772
21. B160 15 2 EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron 0 7 500 000 7 500 000
22. B160 16 1 Gyerekkonyha megszűnés 0 15 525 856 15 525 856
23. B160 17 1 Uszoda működtetés támogatás 0 0 59 690 000
24. B160 18 1 Központi Bányászati Múzeum támogatása 0 0 38 600 000
25. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 385 615 000 433 315 131 538 973 403
26. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 4 792 484 575 5 787 415 621 5 893 073 893
27. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
28. B210 02 1 Hűségpark emlékhely kialakítása 0 250 000 000 250 000 000
29. B210 03 1 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - „Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása” 0 50 000 000 50 000 000
30. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: 0 300 000 000 300 000 000
31. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
32. B250 01 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 786 156 469 786 156 469 786 156 469
33. B250 03 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 22 722 787 22 722 787 22 722 787
34. B250 04 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 2 680 000 2 680 000 2 680 000
35. B250 05 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 3 284 285 3 284 285 3 284 285
36. B250 09 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 467 000 000 666 997 601 666 997 601
37. B250 11 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 7 000 000 7 000 000 7 000 000
38. B250 12 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
0 20 253 594 20 253 594
39. B250 13 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 275 000 000 275 000 000 275 000 000
40. B250 17 1 TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 0 1 129 000 000 1 129 000 000
41. B250 18 1 Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás - kórház 0 0 216 143
42. B250 19 1 Központi Bányászati Múzeum támogatása 0 0 1 400 000
43. B250 20 1 TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban 0 0 80 000 000
44. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 1 563 843 541 2 913 094 736 2 994 710 879
45. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 563 843 541 3 213 094 736 3 294 710 879
46. B340 00 Vagyoni típusú adók
47. B340 01 2 Építményadó 1 270 000 000 1 270 000 000 1 270 000 000
48. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 370 000 000 370 000 000 384 283 381
49. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 640 000 000 1 640 000 000 1 654 283 381
50. B34 Vagyoni típusú adók 1 640 000 000 1 640 000 000 1 654 283 381
51. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
52. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó 2 700 000 000 3 890 000 000 4 113 464 108
53. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 2 700 000 000 3 890 000 000 4 113 464 108
54. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
55. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 75 000 000 75 000 000 159 256 964
56. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 75 000 000 75 000 000 159 256 964
57. B35 Termékek és szolgáltatások adói 2 775 000 000 3 965 000 000 4 272 721 072
58. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
59. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 100 000 100 000 167 220
60. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 14 152 270
61. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 20 000 000 24 708 206
62. B360 031 1 Adópótlék 0 0 11 464 921
63. B360 04 1 Talajterhelési díj 2 000 000 2 000 000 2 505 250
64. B360 05 1 Közterület foglalási díj 20 000 000 20 000 000 54 269 581
65. B360 07 1 Településkép-védelmi bírság 0 0 450 000
66. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 44 600 000 44 600 000 107 717 448
67. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 4 459 600 000 5 649 600 000 6 034 721 901
68. B401 01 2 Élelmiszer készlet értékesítés 0 0 1 654 416
69. Szolgáltatások ellenértéke
70. B402 01 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 200 000 3 519 114
71. B402 02 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 2 000 000
72. B402 03 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 000
73. B402 04 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 0 0
74. B402 05 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 15 240 000 15 240 000 15 240 000
75. B402 06 2 Parkolók bérleti díja 300 000 000 300 000 000 444 697 041
76. B402 07 2 Bérleti díjak 10 000 000 10 000 000 38 556 560
77. B402 08 2 Közterület foglalási díj (2020) 0 0 1 768 096
78. B402 09 2 Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel 100 000 100 000 168 840
79. B402 10 1 Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt. 0 1 671 233 1 671 233
80. B402 11 1 Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt. 0 3 187 600 3 187 600
81. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 786 750 000 701 608 833 879 018 484
82. Továbbszámlázott szolgáltatás
83. B403 01 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás 1 000 000 1 000 000 2 197 257
84. B403 02 1 Gyermekétkeztetés - Óvoda 0 142 989 683 142 989 683
85. Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: 1 000 000 143 989 683 145 186 940
86. B404 Tulajdonosi bevételek
87. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 210 000 000 210 000 000 277 416 991
88. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 102 000 000 102 000 000 52 579 022
89. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 400 000 400 000 408 325
90. Tulajdonosi bevételek összesen: 312 400 000 312 400 000 330 404 338
91. B405 01 1 Diétás étkezés 500 000 500 000 500 000
92. B405 02 1 Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák 0 44 894 625 44 894 625
93. B405 03 1 Gyermekétkeztetés térítési díjak - Szakképzési Centrum 0 16 827 188 16 827 188
94. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 233 594 837 284 881 116 311 822 707
95. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 373 367 058 459 381 910 459 381 910
96. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 52 641 181 192 839 558
97. B410 01 1 Kártérítés biztosítóktól 0 0 106 680
98. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 15 000 000 15 400 000 12 202 605
99. B411 02 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 1 000 000 1 000 000 18 770 851
100. B411 03 2 Teljesítési biztosíték bevétel 0 0 5 052 375
101. B4 Működési bevételek összesen: 1 743 611 895 2 033 524 536 2 418 662 677
102. Immateriális javak értékesítése
104. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) 2 516 063 2 516 063 2 516 063
105. B510 032 2 Vezetékjog értékesítés 0 0 615 469
106. Immateriális javak értékesítése összesen: 2 516 063 2 516 063 3 131 532
107. Ingatlanok értékesítése
108. B520 01 2 Épületek értékesítése 50 000 000 50 000 000 0
109. B520 02 2 Helyiségek értékesítése 5 000 000 140 000 000 171 250 075
110. B520 03 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 160 000 000 160 000 000 243 932 782
111. B520 04 2 Telek értékesítés 1 500 000 1 500 000 9 694 243
112. B52 Ingatlanok értékesítése összesen: 216 500 000 351 500 000 424 877 100
113. B530 012 2 Egyéb gép, berendezés értékesítés 0 0 602 000
114. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 219 016 063 354 016 063 428 610 632
115. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
116. B650 01 2 Támogatás visszafizetések 0 0 142 636
117. B650 02 2 Fürdő támogatás visszafizetés 0 40 000 000 40 000 000
118. B650 03 2 Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kt. támogatás visszafizetés 0 99 594 241 99 594 241
119. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen 0 139 594 241 139 736 877
120. B740 01 1 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 0 5 962 160
121. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
122. B750 01 2 Parkoló megváltás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
123. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 10 000 000 10 000 000 10 000 000
124. B750 05 2 SH Zrt. támogatás visszautalás 27 556 718 27 556 718 27 556 718
125. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 38 556 718 38 556 718 38 556 718
126. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 38 556 718 38 556 718 44 518 878
127. B1-
B7
Költségvetési bevételek összesen: 12 817 112 792 17 215 801 915 18 254 035 737
128. B8 00 Finanszírozási bevétel
129. B812 01 2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás 5 112 896 734 7 906 696 734 10 817 509 616
130. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 4 426 585 755 4 541 450 243 4 541 450 243
131. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 160 792 193 160 792 193 177 076 415
132. Finanszírozási bevétel összesen: 9 700 274 682 12 608 939 170 15 536 036 274
133. Bevételek mindösszesen: 22 517 387 474 29 824 741 085 33 790 072 011

7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati kiadások

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Megnevezés
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 5 503 324 176 6 633 665 979 6 673 665 979
2. 2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 193 308 032 224 558 032 227 518 683
3. 2022. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 550 919 672 2 395 244 434 2 412 673 305
4. 2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 342 420 000 1 688 938 846 1 688 938 846
5. 2022. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 000 000 150 000 000 150 000 000
6. 2022. évi Önkormányzati fejlesztések 1 196 774 851 1 660 985 400 1 660 985 400
7. 2022. évi Önkormányzati felújítások 1 907 303 731 2 459 334 900 2 459 334 900
8. 2022.évi Terület és településfejlesztési program 2 819 320 837 4 148 637 441 4 228 637 441
9. 2022. évi Modern Városok Program 1 829 055 224 1 829 055 224 1 829 055 224
10. 2022. évi Önkormányzati általános támogatások 3 980 131 245 4 867 496 984 4 876 762 079
11. 2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások 86 475 000 86 475 000 86 475 000
12. 2022. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 188 448 059 185 448 059 185 448 059
13. 2022. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 185 792 193 2 979 592 193 6 811 368 502
14. 2022. évi Önkormányzati tartalékok 1 584 114 454 515 308 593 499 208 593
15. -ebből általános tartalék 90 000 000 14 943 104 7 943 104
16. Kiadások mindösszesen: 22 517 387 474 29 824 741 085 33 790 072 011

8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 6 000 000 6 000 000 8 647 578
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 147 472 560 178 722 560 178 722 560
5. 0 1 01 03 K100 2 Dietetikus megbízási díj 1 800 000 1 800 000 1 800 000
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 155 272 560 186 522 560 189 170 138
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 10 000 000 10 000 000 10 000 000
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 10 000 000 10 000 000 10 000 000
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 1 000 000
12. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 000 000 1 000 000 1 000 000
13. Egészségügy
14. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
15. 0 1 07 Egészségügy összesen: 1 000 000 1 000 000 1 000 000
16. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 167 272 560 198 522 560 201 170 138
17. Munkaadót terhelő járulékok
18. Általános közszolgáltatás
19. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka 930 000 930 000 1 243 073
20. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 23 166 472 23 166 472 23 166 472
21. 0 2 01 03 K200 2 Dietetikus megbízási díj 279 000 279 000 279 000
22. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 24 375 472 24 375 472 24 688 545
23. Gazdasági ügyek
24. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 1 350 000 1 350 000 1 350 000
25. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 1 350 000 1 350 000 1 350 000
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 0 2 06 01 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 155 000 155 000 155 000
28. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 155 000 155 000 155 000
29. Egészségügy
30. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 155 000 155 000 155 000
31. 0 2 07 Egészségügy összesen: 155 000 155 000 155 000
32. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 26 035 472 26 035 472 26 348 545
33. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 193 308 032 224 558 032 227 518 683
2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
34. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 183 144 032 214 394 032 214 394 032
35. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 10 164 000 10 164 000 13 124 651
36. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
37. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 193 308 032 224 558 032 227 518 683

9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati dologi kiadások

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 47 000 000 47 000 000 47 000 000
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 323 100 000 353 100 000 353 100 000
5. 1 0 01 03 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 0 0 829 944
6. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 43 750 000 43 750 000 42 920 056
7. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 116 000 000 142 000 000 142 000 000
8. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 15 000 000 15 000 000
9. 1 0 01 06 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség 4 837 335 4 837 335 4 837 335
10. 1 0 01 07 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 4 250 000 7 250 000 7 250 000
11. 1 0 01 08 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 500 000
12. 1 0 01 10 K300 2 Autómentes Nap 1 000 000 2 000 000 2 000 000
13. 1 0 01 11 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
14. 1 0 01 12 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 000 000 20 000 000 20 000 000
15. 1 0 01 13 K300 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
16. 1 0 01 14 K300 2 Hűség napja - 100 éves évforduló 1 000 000 1 000 000 1 000 000
17. 1 0 01 15 K300 2 Közösségi tájékoztatás, városmarketing 3 000 000 3 000 000 3 000 000
18. 1 0 01 16 K100 2 Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére 0 0 1 017 087
19. 1 0 01 16 K200 2 Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére 0 0 96 525
20. 1 0 01 16 K300 2 Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére 0 46 432 000 45 318 388
21. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 577 437 335 688 869 335 688 869 335
22. Gazdasági ügyek
23. 1 0 04 01 K300 1 Közösségi közlekedés egyedi megrendelések 1 000 000 1 000 000 1 000 000
24. 1 0 04 02 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak 2 000 000 2 000 000 2 000 000
25. 1 0 04 03 K300 2 Út és közműtervek készítése 2 000 000 2 000 000 1 820 000
26. 1 0 04 03 K600 2 Út és közműtervek készítése 0 0 180 000
27. 1 0 04 04 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 208 000 000 208 000 000 208 000 000
28. 1 0 04 05 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 58 000 000 58 000 000 58 000 000
29. 1 0 04 06 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) 15 240 000 15 240 000 15 240 000
30. 1 0 04 08 K300 1 Parkolóház üzembe helyezés és üzemeltetés 1 000 000 1 000 000 1 000 000
31. 1 0 04 09 K300 1 A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése 0 2 000 000 2 000 000
32. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 287 240 000 289 240 000 289 240 000
33. Környezetvédelem
34. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 63 500 000 63 500 000 63 500 000
35. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 0 0
36. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 1 000 000 0 0
37. 1 0 05 04 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 6 000 000 6 000 000 6 000 000
38. 1 0 05 05 K100 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 0 0 325 000
39. 1 0 05 05 K200 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 0 0 42 250
40. 1 0 05 05 K300 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 18 047 750
41. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 89 915 000 87 915 000 87 915 000
42. Lakásépítés és kommunális létesítmények
43. 1 0 06 01 K300 1 Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése 3 500 000 3 500 000 3 500 000
44. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 1 062 500 1 062 500 1 062 500
45. 1 0 06 03 K300 2 Bécsi út határkilépő kezelése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
46. 1 0 06 04 K300 2 Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal 35 000 000 61 000 000 71 208 248
47. 1 0 06 05 K300 2 Tagsági díjak 6 500 000 6 500 000 6 500 000
48. 1 0 06 06 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 4 500 000
49. 1 0 06 07 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 10 000 000 10 000 000 10 000 000
50. 1 0 06 08 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 1 500 000 1 500 000 1 500 000
51. 1 0 06 09 K100 2 Balf településrészi önkormányzat 0 0 1 090 082
52. 1 0 06 09 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 1 000 000 5 000 000 3 909 918
53. 1 0 06 10 K100 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 0 267 323
54. 1 0 06 10 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 1 000 000 5 400 000 4 932 677
55. 1 0 06 10 K512 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 0 200 000
56. 1 0 06 11 K100 2 Jereván településrészi önkormányzat 0 0 144 211
57. 1 0 06 11 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 1 000 000 5 000 000 4 855 789
58. 1 0 06 12 K100 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 0 0 182 633
59. 1 0 06 12 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 1 000 000 5 000 000 4 817 367
60. 1 0 06 13 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 34 290 000 50 292 000 50 292 000
61. 1 0 06 14 K300 2 Fizetendő bérleti díj 4 000 000 4 000 000 4 000 000
62. 1 0 06 15 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 29 000 000 18 600 000 18 600 000
63. 1 0 06 16 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
64. 1 0 06 17 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 400 000 2 400 000
65. 1 0 06 18 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 10 000 000 10 000 000 10 000 000
66. 1 0 06 19 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek 10 000 000 10 000 000 10 000 000
67. 1 0 06 20 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 2 500 000 2 500 000 2 500 000
68. 1 0 06 21 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 5 000 000 10 134 059 10 354 682
69. 1 0 06 22 K300 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok 5 000 000 5 000 000 5 000 000
70. 1 0 06 23 K300 1 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 5 000 000 5 000 000 5 000 000
71. 1 0 06 24 K300 1 Befizetendő áfa 233 594 837 484 881 116 484 881 116
72. 1 0 06 25 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 700 000 700 000
73. 1 0 06 26 K300 2 Energiapiacra való kilépés 1 500 000 3 600 000 3 600 000
74. 1 0 06 27 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000 5 000 000
75. 1 0 06 28 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 10 000 000 10 000 000 16 813 884
76. 1 0 06 28 K840 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 0 0 186 116
77. 1 0 06 29 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 500 000 1 500 000 1 500 000
78. 1 0 06 30 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 10 000 000 10 783 887 4 800 599
79. 1 0 06 30 K600 2 Műszaki ellenőri díjak 0 0 5 983 288
80. 1 0 06 31 K100 2 Japán tanár (dologi) 0 0 204 934
81. 1 0 06 31 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 2 000 000 1 795 066
82. 1 0 06 32 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 2 000 000 2 000 000 2 000 000
83. 1 0 06 33 K300 2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése 3 700 000 3 700 000 3 700 000
84. 1 0 06 34 K300 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása 10 000 000 10 000 000 10 000 000
85. 1 0 06 35 K300 2 Polgármesteri keret 0 35 000 35 000
86. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 457 047 337 764 588 562 782 017 433
87. Egészségügy
88. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 4 000 000 5 958 528 5 958 528
89. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 16 000 000 16 000 000 15 550 785
90. 1 0 07 02 K400 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 0 0 40 000
91. 1 0 07 02 K600 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 0 0 409 215
92. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 0 0
93. 1 0 07 Egészségügy összesen: 21 000 000 21 958 528 21 958 528
94. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
95. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 500 000 2 500 000
96. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
97. 1 0 08 03 K300 1 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 70 280 000 83 980 000 83 980 000
98. 1 0 08 04 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 0 0
99. 1 0 08 05 K300 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
100. 1 0 08 07 K300 2 EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron 0 7 500 000 7 500 000
101. 1 0 08 08 K300 2 Sportkoncepció elkészítése 0 1 850 000 1 850 000
102. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 76 280 000 98 830 000 98 830 000
103. Oktatás
104. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 5 000 000 5 664 911 5 664 911
105. 1 0 09 02 K300 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
106. 1 0 09 03 K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 500 000 4 000 000 4 000 000
107. 1 0 09 Oktatás összesen: 7 500 000 11 664 911 11 664 911
108. Szociális védelem
109. 1 0 10 01 K300 1 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 5 000 000 5 000 000 5 000 000
110. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) 4 500 000 4 500 000 4 500 000
111. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 25 000 000 25 000 000 25 000 000
112. 1 0 10 04 K300 1 Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt. 0 353 015 373 353 015 373
113. 1 0 10 05 K300 1 Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum 0 44 662 725 44 662 725
114. 1 0 10 Szociális védelem összesen: 34 500 000 432 178 098 432 178 098
115. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 550 919 672 2 395 244 434 2 412 673 305
2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
116. 1 0 K100 Személyi kiadások 0 0 3 231 270
117. 1 0 K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 138 775
118. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 505 169 672 2 348 994 434 2 356 884 585
119. 1 0 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 40 000
120. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 000 000 2 500 000 2 700 000
121. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 0 6 572 503
122. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 43 750 000 43 750 000 42 920 056
123. 1 0 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 186 116
124. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 550 919 672 2 395 244 434 2 412 673 305
2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
125. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 257 379 837 1 987 178 273 1 987 398 896
126. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 293 539 835 408 066 161 425 274 409
127. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
128. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 550 919 672 2 395 244 434 2 412 673 305

10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 76 500 000 111 500 000 111 500 000
4. 2 1 04 02 K600 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 0 0 137 160
5. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 130 000 000 130 000 000 129 862 840
6. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 206 500 000 241 500 000 241 500 000
7. Környezetvédelem
8. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 311 000 000 331 000 000 331 000 000
9. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 311 000 000 331 000 000 331 000 000
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg. 294 000 000 394 000 000 393 878 486
12. 2 1 06 01 K600 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg. 0 0 121 514
13. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 31 800 000 31 800 000 31 800 000
14. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 325 800 000 425 800 000 425 800 000
15. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 843 300 000 998 300 000 998 300 000
16. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
17. Általános közszolgáltatás
18. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 20 000 000 20 000 000 20 000 000
19. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 20 000 000 20 000 000 20 000 000
20. Gazdasági ügyek
21. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 10 000 000 10 000 000 10 000 000
22. 2 2 04 01 K700 2 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 60 000 000 157 000 000 157 000 000
23. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
24. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 71 000 000 168 000 000 168 000 000
25. Környezetvédelem
26. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 23 500 000 38 500 000 38 500 000
27. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
28. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 24 500 000 39 500 000 39 500 000
29. Lakásépítés és kommunális létesítmények
30. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 1 620 000 1 620 000 1 620 000
31. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágitás 262 000 000 262 000 000 240 674 160
32. 2 2 06 02 K600 1 Önkorm. által ell. közvilágitás 0 0 21 325 840
33. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. 10 000 000 10 000 000 10 000 000
34. 2 2 06 04 K100 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 0 1 255 000
35. 2 2 06 04 K200 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 0 29 250
36. 2 2 06 04 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 110 000 000 189 518 846 174 420 482
37. 2 2 06 04 K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 0 11 187 994
38. 2 2 06 04 K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 0 2 626 120
39. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 383 620 000 463 138 846 463 138 846
40. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 843 300 000 998 300 000 998 300 000
41. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 499 120 000 690 638 846 690 638 846
42. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 342 420 000 1 688 938 846 1 688 938 846
2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
43. K100 Személyi kiadások 0 0 1 255 000
44. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 29 250
45. 2 K300 Dologi kiadás 1 152 420 000 1 401 938 846 1 365 393 128
46. K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 0 32 772 508
47. 2 K700 Felújítás (áfával) 190 000 000 287 000 000 289 488 960
48. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 342 420 000 1 688 938 846 1 688 938 846
2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
49. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 1 008 620 000 1 178 620 000 1 178 620 000
50. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 333 800 000 510 318 846 510 318 846
51. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
52. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 342 420 000 1 688 938 846 1 688 938 846

11. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez

2022. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2022. évi javaslat
A B C D
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 140 000 000
3. 0 3 10 02 K400 2 Babakötvény 10 000 000
4. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 150 000 000
5. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 150 000 000
2022. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2022. évi javaslat
6. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0
7. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 150 000 000
8. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0
9. 0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 150 000 000

12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati fejlesztések

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Általános közszolgáltatás
2. 3 2 01 01 K300 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 0 0 1 654 250
3. 3 2 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 4 000 000 4 000 000 2 345 750
4. 3 2 01 02 K600 2 SPORT CLUB Futball Kft. - üzletrész vásárlás 0 750 000 750 000
5. 3 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 4 000 000 4 750 000 4 750 000
6. Gazdasági ügyek
7. 3 2 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 30 000 000 20 000 000 20 000 000
8. 3 2 04 02 K300 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása 0 0 3 011 439
9. 3 2 04 02 K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása 24 164 916 24 164 916 21 153 477
10. 3 2 04 03 K600 2 Járdaépítés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
11. 3 2 04 04 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 11 141 976 11 141 976 11 141 976
12. 3 2 04 05 K600 2 Parkolóbővítés a város területén 4 000 000 4 000 000 4 000 000
13. 3 2 04 06 K600 2 Út- és közműtervek készítése 14 260 850 14 260 850 14 260 850
14. 3 2 04 07 K600 2 Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés 5 000 000 5 000 000 5 000 000
15. 3 2 04 08 K600 2 Balfi utca út -és csapadékcsatorna építése 31 580 515 31 580 515 31 580 515
16. 3 2 04 09 K600 2 Járdák akadálymentesítése 5 000 000 5 000 000 5 000 000
17. 3 2 04 11 K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 20 322 550 118 322 550 118 322 550
18. 3 2 04 12 K600 2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén 156 294 018 136 294 018 136 294 018
19. 3 2 04 13 K840 2 Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése 134 125 134 125 134 125
20. 3 2 04 15 K300 2 Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 11 105 115 11 105 115 11 105 115
21. 3 2 04 15 K600 2 Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 25 000 000 25 000 000 25 000 000
22. 3 2 04 16 K300 2 Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) 0 0 1 078 850
23. 3 2 04 16 K600 2 Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) 36 204 550 36 204 550 35 125 700
24. 3 2 04 17 K600 2 Úttörő utcai út- és csapadékcsatona-építés 10 000 000 10 000 000 10 000 000
25. 3 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 389 208 615 457 208 615 457 208 615
26. Környezetvédelem
27. 3 2 05 01 K300 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 0 0 23 829 781
28. 3 2 05 01 K600 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 76 471 384 101 647 975 53 914 475
29. 3 2 05 01 K700 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 0 0 23 903 719
30. 3 2 05 Környezetvédelem összesen: 76 471 384 101 647 975 101 647 975
31. Lakásépítés és kommunális létesítmények
32. 3 2 06 01 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 33 000 000 33 000 000 33 000 000
33. 3 2 06 02 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 5 000 000 0 0
34. 3 2 06 03 K300 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 0 6 311 050 6 401 348
35. 3 2 06 03 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 24 362 840 27 051 790 26 961 492
36. 3 2 06 04 K300 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 0 0 1 581 150
37. 3 2 06 04 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 10 873 745 10 873 745 9 292 595
38. 3 2 06 05 K300 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 0 26 123 333 26 123 333
39. 3 2 06 05 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 31 143 383 6 654 700 6 654 700
40. 3 2 06 06 K300 2 Beruházások előkészítése 0 0 2 193 101
41. 3 2 06 06 K600 2 Beruházások előkészítése 5 000 000 4 680 997 2 487 896
42. 3 2 06 07 K600 2 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) 5 000 000 5 000 000 5 000 000
43. 3 2 06 08 K300 2 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése 0 0 1 792 000
44. 3 2 06 08 K600 2 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése 5 000 000 5 000 000 3 208 000
45. 3 2 06 09 K600 2 Városháza udvari lift építés és tervezés 1 000 000 1 000 000 1 000 000
46. 3 2 06 10 K300 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
0 25 379 353 25 379 353
47. 3 2 06 10 K600 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 284 263 698 245 625 164 245 625 164
48. 3 2 06 10 K700 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 0 33 512 775 33 512 775
49. 3 2 06 11 K300 1 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 0 12 903 835 12 903 835
50. 3 2 06 11 K600 1 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 17 877 297 4 973 462 4 973 462
51. 3 2 06 13 K600 1 Hűségpark emlékhely kialakítása 0 250 000 000 250 000 000
52. 3 2 06 14 K600 2 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész 0 26 000 000 26 000 000
53. 3 2 06 15 K600 2 Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása tervezés kivitelezés 0 6 000 000 6 000 000
54. 3 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 422 520 963 730 090 204 730 090 204
55. Egészségügy
56. 3 2 07 01 K600 1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései 1 000 000 1 000 000 1 000 000
57. 3 2 07 Egészségügy összesen: 1 000 000 1 000 000 1 000 000
58. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
59. 3 2 08 01 K600 2 Játszóterek építése, bővítése (új) 5 000 000 19 415 062 19 415 062
60. 3 2 08 02 K600 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) 13 477 155 33 528 000 33 528 000
61. 3 2 08 02 K300 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat), téliesítés, karbantartás 0 6 024 864 6 024 864
62. 3 2 08 03 K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés 81 596 734 81 596 734 81 596 734
63. 3 2 08 04 K600 2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, eügyi helyiség kial. 190 500 000 190 500 000 190 500 000
64. 3 2 08 06 K600 2 Városi fürdők fejlesztése 13 000 000 35 223 946 35 223 946
66. 3 2 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 303 573 889 366 288 606 366 288 606
67. 3 Fejlesztések összesen: 1 196 774 851 1 660 985 400 1 660 985 400
2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
68. 3 K300 Dologi kiadás 11 105 115 87 847 550 123 078 419
69. 3 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 1 185 535 611 1 539 490 950 1 480 356 362
70. 3 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 134 125 134 125 134 125
71. 3 K700 Felújítás (áfával) 0 33 512 775 57 416 494
72. 3 Fejlesztések összesen: 1 196 774 851 1 660 985 400 1 660 985 400
2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
73. 3 1 Kötelező feladatok összesen: 327 503 835 606 757 429 606 757 429
74. 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 869 271 016 1 054 227 971 1 054 227 971
75. 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
76. 3 Fejlesztések összesen: 1 196 774 851 1 660 985 400 1 660 985 400

13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati felújítások

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



KIADÁSOK
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Gazdasági ügyek
2. 4 2 04 01 K600 2 Buszvárók felújítása 0 0 3 703 231
3. 4 2 04 01 K700 2 Buszvárók felújítása 4 000 000 4 000 000 296 769
4. 4 2 04 02 K300 2 Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása 0 0 2 420 519
5. 4 2 04 02 K700 2 Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása 299 499 796 335 499 796 333 079 277
6. 4 2 04 03 K700 2 Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása 48 872 029 48 872 029 48 872 029
7. 4 2 04 04 K700 2 Útjavítás, felújítás a város területén 189 849 213 189 849 213 189 849 213
8. 4 2 04 05 K600 2 Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása 0 0 19 999 999
9. 4 2 04 05 K700 2 Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása 50 000 000 50 000 000 30 000 001
10. 4 2 04 07 K700 2 Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén 359 714 472 453 714 472 453 714 472
11. 4 2 04 08 K300 1 Hídvizsgálat, felújítás, javítás 0 0 1 874 770
12. 4 2 04 08 K700 1 Hídvizsgálat, felújítás, javítás 50 878 385 148 878 385 147 003 615
13. 4 2 04 09 K700 2 Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje 5 000 000 5 000 000 5 000 000
14. 4 2 04 10 K700 2 Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz 5 000 000 5 000 000 5 000 000
15. 4 2 04 12 K700 2 Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon 28 948 945 28 948 945 28 948 945
16. 4 2 04 13 K700 2 Rák patak alagúttervezés 10 000 000 10 000 000 10 000 000
17. 4 2 04 14 K700 2 Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén 141 000 000 221 000 000 221 000 000
18. 4 2 04 15 K700 1 Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása 0 100 000 000 100 000 000
19. 4 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 1 192 762 840 1 600 762 840 1 600 762 840
20. Környezetvédelem
21. 4 2 05 01 K300 1 Víziközmű elszámolások 0 13 509 831 17 806 075
22. 4 2 05 01 K600 1 Víziközmű elszámolások 0 204 021 672 204 021 672
23. 4 2 05 01 K700 1 Víziközmű elszámolások 499 796 912 333 496 546 329 200 302
24. 4 2 05 03 K700 1 VÁRA-ÉMI 2020 víziközművek energiahat. pályázat 43 120 841 0 0
25. 4 2 05 Környezetvédelem összesen: 542 917 753 551 028 049 551 028 049
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 4 2 06 01 K300 2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) 0 0 999 490
28. 4 2 06 01 K700 2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) 1 127 000 1 127 000 127 510
29. 4 2 06 02 K300 2 Szökőkutak felújítása 0 0 4 289 964
30. 4 2 06 02 K700 2 Szökőkutak felújítása 6 360 024 6 360 024 2 070 060
31. 4 2 06 03 K700 2 Deák tér felújítás 5 000 000 5 000 000 5 000 000
32. 4 2 06 04 K700 2 Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások 37 941 000 37 941 000 37 941 000
33. 4 2 06 05 K700 2 Deák téri multifunkcionális épület felújítása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
34. 4 2 06 06 K700 2 Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás 3 000 000 3 000 000 3 000 000
35. 4 2 06 07 K300 2 Önkormányzati épületek felújítása 0 0 3 553 591
36. 4 2 06 07 K600 2 Önkormányzati épületek felújítása 0 0 53 077 057
37. 4 2 06 07 K700 2 Önkormányzati épületek felújítása 15 033 906 141 726 165 85 095 517
38. 4 2 06 08 K700 2 Paprét tornacsarnok felújítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
39. 4 2 06 09 K700 2 Városháza felújítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
40. 4 2 06 11 K700 2 Paprét zsinagóga felújítási terve 30 000 000 30 000 000 30 000 000
41. 4 2 06 12 K300 2 Új utcai ispotály felújítása 0 0 4 700 500
42. 4 2 06 12 K700 2 Új utcai ispotály felújítása 20 000 000 22 109 763 17 409 263
43. 4 2 06 13 K700 2 Sportfelügyelet Ferenczy J. utca homlokzat és tető felújítás 8 000 000 8 000 000 8 000 000
44. 4 2 06 14 K600 2 Orvosi rendelők felújítása 0 0 3 480 000
45. 4 2 06 14 K700 2 Orvosi rendelők felújítása 9 000 000 12 118 851 8 638 851
46. 4 2 06 15 K700 2 GYIK terasz, lépcső felújítás 0 0 0
47. 4 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 140 461 930 272 382 803 272 382 803
48. Oktatás
49. 4 2 09 01 K700 2 Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás 3 000 000 3 000 000 3 000 000
50. 4 2 09 02 K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás 12 000 000 3 000 000 3 000 000
51. 4 2 09 04 K700 2 Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca 2 000 000 2 000 000 2 000 000
52. 4 2 09 05 K700 2 Deák téri Kuckó Bölcsőde felújítás 2 000 000 2 000 000 2 000 000
53. 4 2 09 06 K700 2 Lackner Kristóf Ált Iskola udvari tető fagymentesítés 161 208 161 208 161 208
54. 4 2 09 07 K700 2 Halász utcai Óvoda felújítási munkák 2 000 000 2 000 000 2 000 000
55. 4 2 09 08 K700 2 Halász utcai Iskola régi épület udvar kerítés felújítás 3 000 000 10 000 000 10 000 000
56. 4 2 09 09 K700 2 Lackner Kristóf Ált Iskola udvari közmű felújítás 7 000 000 13 000 000 13 000 000
57. 4 2 09 Oktatás összesen: 31 161 208 35 161 208 35 161 208
58. 4 Felújítások összesen: 1 907 303 731 2 459 334 900 2 459 334 900
2022. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
59. 4 K300 Dologi kiadás 0 13 509 831 35 644 909
60. 4 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 204 021 672 284 281 959
61. 4 K700 Felújítás (áfával) 1 907 303 731 2 241 803 397 2 139 408 032
62. 4 Önkormányzati felújtások összesen: 1 907 303 731 2 459 334 900 2 459 334 900
2022. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
63. 4 1 Kötelező feladatok összesen: 593 796 138 799 906 434 799 906 434
64. 4 2 Önként vállalt feladatok összesen: 1 313 507 593 1 659 428 466 1 659 428 466
65. 4 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
66. 4 Önkormányzati felújtások összesen: 1 907 303 731 2 459 334 900 2 459 334 900

14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Terület és településfejlesztési program

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Integrált településfejlesztési program
2. 6.1 Gazdaságfejlesztés
3. 6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4. 5 3 06 01 K100 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 0 2 800 000 2 800 000
5. 5 3 06 01 K200 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 0 406 500 406 500
6. 5 3 06 01 K300 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 0 39 684 452 148 230 640
7. 5 3 06 01 K600 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 164 420 025 1 121 529 073 1 012 982 885
8. 5 3 06 02 K300 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 0 0 29 959 386
9. 5 3 06 02 K600 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 247 947 586 247 947 586 217 988 200
10. 6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése
11. 5 3 06 03 K100 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 0 6 930 000 6 930 000
12. 5 3 06 03 K200 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 0 958 600 958 600
13. 5 3 06 03 K300 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 0 7 061 200 7 061 200
14. 5 3 06 03 K600 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 58 595 365 43 645 565 43 645 565
15. 6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
16. 5 3 06 06 K840 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése 6 474 021 6 474 021 6 474 021
17. 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
18. 5 3 06 07 K840 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 2 680 001 2 680 001 2 680 001
19. 6.1 Gazdaságfejlesztés összesen: 1 480 116 998 1 480 116 998 1 480 116 998
20. 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
21. 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
22. 5 3 06 10 K100 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 0 4 050 000 4 050 000
23. 5 3 06 10 K200 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 0 560 250 560 250
24. 5 3 06 10 K300 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 0 227 908 441 227 908 441
25. 5 3 06 10 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 950 390 009 917 868 919 917 868 919
26. 5 3 06 11 K100 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével 0 1 050 000 1 050 000
27. 5 3 06 11 K200 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével 0 155 250 155 250
28. 5 3 06 11 K300 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével 0 1 229 995 1 229 995
29. 5 3 06 11 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével 2 442 745 0 0
30. 5 3 06 11 K840 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével 0 7 500 7 500
31. 5 3 06 12 K300 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével - önerő 0 300 000 300 000
32. 5 3 06 12 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével - önerő 300 000 0 0
33. 5 3 06 13 K100 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 0 4 650 000 4 650 000
34. 5 3 06 13 K200 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 0 643 250 643 250
35. 5 3 06 13 K300 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 0 6 126 026 6 126 026
36. 5 3 06 13 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 15 330 510 3 911 234 3 911 234
37. 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: 968 463 264 1 168 460 865 1 168 460 865
38. 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
39. 6.3.2 Zöld város kialakítása
40. 5 3 06 14 K100 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 0 500 000 500 000
41. 5 3 06 14 K200 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 0 77 500 77 500
42. 5 3 06 14 K300 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 0 2 008 927 2 008 927
43. 5 3 06 14 K600 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 198 290 234 195 703 807 195 703 807
44. 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen 198 290 234 198 290 234 198 290 234
45. 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
46. 6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése
47. 5 3 06 16 K840 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 1 631 867 1 950 870 1 950 870
48. 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen: 1 631 867 1 950 870 1 950 870
49. 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
50. 6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
51. 5 3 06 18 K700 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 12 106 125 12 106 125 12 106 125
52. 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen: 12 106 125 12 106 125 12 106 125
53. 6.6 Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban
54. 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastuktúrális fejlesztése
55. 5 3 06 23 K100 1 TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 0 1 300 000 1 300 000
56. 5 3 06 23 K200 1 TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 0 169 000 169 000
57. 5 3 06 23 K300 1 TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 0 1 000 278 1 000 278
58. 5 3 06 23 K700 1 TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 0 1 126 530 722 1 126 530 722
59. 6.6 Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban összesen: 0 1 129 000 000 1 129 000 000
60. 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
61. 6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
62. 5 3 06 20 K100 1 TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 0 1 320 000 1 620 000
63. 5 3 06 20 K200 1 TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 0 188 100 227 100
64. 5 3 06 20 K300 1 TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 0 3 765 569 3 426 569
65. 5 3 06 20 K600 1 TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 5 794 004 520 335 520 335
66. 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen: 5 794 004 5 794 004 5 794 004
67. 7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések
68. 7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése
69. 5 3 06 21 K300 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 0 0 2 214 010
70. 5 3 06 21 K600 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 152 918 345 116 751 599 114 537 589
71. 5 3 06 21 K700 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 0 36 166 746 36 166 746
72. 7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen: 152 918 345 152 918 345 152 918 345
73. TOP_PLUSZ
74. 5 3 06 24 K300 1 TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban 0 0 11 920 220
75. 5 3 06 24 K600 1 TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban 0 0 68 079 780
75. TOP_PLUSZ összesen: 0 0 80 000 000
76. 5 3 Terület és településfejlesztési program összesen: 2 819 320 837 4 148 637 441 4 228 637 441
2022. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
77. 5 3 K100 Személyi kiadások 0 22 600 000 22 900 000
78. 5 3 K200 Járulékok 0 3 158 450 3 197 450
79. 5 3 K300 Dologi kiadások 0 289 084 888 441 385 692
80. 5 3 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2 796 428 823 2 647 878 118 2 575 238 314
81. 5 3 K700 Felújítás (áfával) 12 106 125 1 174 803 593 1 174 803 593
82. 5 3 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10 785 889 11 112 392 11 112 392
83. 5 3 Terület és településfejlesztési program összesen: 2 819 320 837 4 148 637 441 4 228 637 441



Sor-
szám



Rovatszám



kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
84. 5 3 1 Kötelező feladatok összesen: 2 819 320 837 4 148 637 441 4 228 637 441
85. 5 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 0 0 0
86. 5 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
87. 5 3 Terület és településfejlesztési program összesen: 2 819 320 837 4 148 637 441 4 228 637 441

15. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Modern Városok Program

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 5 4 06 03 K840 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok 100 146 613 100 146 613 100 146 613
2. 5 4 06 05 K100 1 Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 0 0 4 000 000
3. 5 4 06 05 K200 1 Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 0 0 520 000
4. 5 4 06 05 K300 1 Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 0 0 77 200
5. 5 4 06 05 K700 1 Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 1 728 908 611 1 728 908 611 1 724 311 411
6. 5 4 Modern Városok Program összesen: 1 829 055 224 1 829 055 224 1 829 055 224
2022. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
7. 5 4 K100 Személyi kiadások 0 0 4 000 000
8. 5 4 K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 520 000
9. 5 4 K300 Dologi kiadás 0 0 77 200
10. 5 4 K700 Felújítás (áfával) 1 728 908 611 1 728 908 611 1 724 311 411
11. 5 4 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100 146 613 100 146 613 100 146 613
12. 5 4 Modern Városok Program összesen: 1 829 055 224 1 829 055 224 1 829 055 224
2022. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
13. 5 4 1 Kötelező feladatok összesen: 1 829 055 224 1 829 055 224 1 829 055 224
14. 5 4 2 Önként vállalt feladatok összesen: 0 0 0
15. 5 4 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
16. 5 4 Modern Városok Program összesen: 1 829 055 224 1 829 055 224 1 829 055 224

16. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati általános támogatások

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Általános közszolgáltatás
2. 6 1 01 01 K512 1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség 8 500 000 8 500 000 8 500 000
3. 6 1 01 02 K512 2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása 78 000 000 78 000 000 87 000 000
4. 6 1 01 03 K502 1 MÁK visszafizetési kötelezettség 10 000 000 66 600 000 66 600 000
5. 6 1 01 04 K506 2 Cséri Önkormányzat támogatása 8 000 000 8 000 000 8 000 000
6. 6 1 01 05 K512 2 Egyéb rendezvények 5 000 000 5 000 000 5 000 000
7. 6 1 01 06 K512 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
8. 6 1 01 08 K502 2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 782 524 120 782 524 120 782 524 120
9. 6 1 01 09 K512 1 Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása 2 500 000 2 500 000 2 500 000
10. 6 1 01 10 K512 2 Humanitárius alap az ukrajnai háborúban szükséget szenvedőknek 0 10 000 000 10 000 000
11. 6 1 01 11 K506 2 A kőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele 0 5 000 000 5 000 000
12. 6 1 01 Általános közszolgáltatás összesen: 896 524 120 968 124 120 977 124 120
13. Közrend és közbiztonság
14. 6 1 03 01 K512 2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása 2 500 000 2 500 000 2 500 000
15. 6 1 03 02 K506 2 Városi Rendőrkapitányság támogatása 12 000 000 19 000 000 19 000 000
16. 6 1 03 03 K506 2 Soproni Tűzoltóság támogatása 3 000 000 4 000 000 1 130 000
17. 6 1 03 03 K840 2 Soproni Tűzoltóság támogatása 0 0 2 870 000
18. 6 1 03 Közrend és közbiztonság összesen: 17 500 000 25 500 000 25 500 000
19. Gazdasági ügyek
20. 6 1 04 01 K512 2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 50 000 000 60 000 000 60 000 000
21. 6 1 04 02 K506 2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás 2 500 000 2 500 000 2 500 000
22. 6 1 04 03 K512 2 VOLT Fesztivál támogatása 5 000 000 5 000 000 5 000 000
23. 6 1 04 04 K890 2 Kárpátaljai Csongor település támogatása 5 000 000 5 000 000 5 000 000
24. 6 1 04 05 K512 1 VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj 315 000 000 547 582 104 547 582 104
25. 6 1 04 06 K512 1 VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés 320 000 000 199 476 777 199 476 777
26. 6 1 04 11 K890 2 Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 0 13 375 000 13 375 000
27. 6 1 04 12 K890 2 Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. fejlesztési támogatás 29 600 000 0 0
28. 6 1 04 13 K512 2 Páneurópai Piknik Alapítvány támogatása 0 1 000 000 1 000 000
29. 6 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 727 100 000 833 933 881 833 933 881
30. Környezetvédelem
31. 6 1 05 01 K506 1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás 10 000 000 10 000 000 10 000 000
32. 6 1 05 02 K512 2 Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás 5 000 000 5 000 000 5 000 000
33. 6 1 05 03 K512 2 Lerakási járulék 12 000 000 12 000 000 12 000 000
34. 6 1 05 Környezetvédelem összesen: 27 000 000 27 000 000 27 000 000
35. Lakásépítés és kommunális létesítmények
36. 6 1 06 01 K890 2 Egyházi épületek felújítás támogatása 9 490 000 9 490 000 9 490 000
37. 6 1 06 02 K512 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 0 0 50 170 000
38. 6 1 06 02 K890 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 100 507 233 107 207 233 57 037 233
39. 6 1 06 03 K890 2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása 7 000 000 7 000 000 7 000 000
40. 6 1 06 04 K890 2 Várkerület Portál Program 4 000 000 4 000 000 4 000 000
41. 6 1 06 05 K506 2 Polgármesteri keret 0 190 500 190 500
42. 6 1 06 05 K512 2 Polgármesteri keret 0 3 150 000 3 000 000
43. 6 1 06 05 K890 2 Polgármesteri keret 0 0 250 000
44. 6 1 06 06 K860 2 Dolgozók lakáskölcsöne 0 20 000 000 20 000 000
45. 6 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 120 997 233 151 037 733 151 137 733
46. Egészségügy
47. 6 1 07 01 K512 2 Orvosi rendelők működésének támogatása 5 000 000 5 000 000 5 165 095
48. 6 1 07 02 K506 1 Semmelweis nap támogatása (Kórház) 6 000 000 6 000 000 6 000 000
49. 6 1 07 03 K512 2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása 3 600 000 3 600 000 3 600 000
50. 6 1 07 04 K506 2 Modern Képalkotó Alapítvány támogatása a soproni 30. jubileumi ultrahang napokra 3 000 000 3 000 000 0
51. 6 1 07 04 K512 2 Modern Képalkotó Alapítvány támogatása a soproni 30. jubileumi ultrahang napokra 0 0 3 000 000
52. 6 1 07 05 K512 2 Demencia érintettség felmérése Sopronban 0 1 200 000 1 200 000
53. 6 1 07 06 K512 2 Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány 0 1 000 000 1 000 000
54. 6 1 07 Egészségügy összesen: 17 600 000 19 800 000 19 965 095
55. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
56. 6 1 08 01 K512 1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. 15 000 000 15 000 000 15 000 000
57. 6 1 08 02 K512 2 Raabersport Kft. csapat támogatás 55 000 000 85 000 000 85 000 000
58. 6 1 08 03 K512 2 Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület 4 000 000 4 000 000 4 000 000
59. 6 1 08 04 K512 2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. 100 000 000 240 000 000 240 000 000
60. 6 1 08 05 K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. 4 000 000 4 000 000 4 000 000
61. 6 1 08 06 K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. 4 000 000 14 000 000 14 000 000
62. 6 1 08 07 K512 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron 10 000 000 10 000 000 10 000 000
63. 6 1 08 08 K512 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC 4 000 000 4 000 000 4 000 000
64. 6 1 08 09 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai 10 000 000 10 000 000 10 000 000
65. 6 1 08 10 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami 351 400 000 351 400 000 351 400 000
66. 6 1 08 11 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati 300 000 000 360 000 000 360 000 000
67. 6 1 08 12 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése 16 000 000 16 000 000 16 000 000
68. 6 1 08 13 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány 60 000 000 60 000 000 60 000 000
69. 6 1 08 14 K512 1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok 98 000 000 148 000 000 148 000 000
70. 6 1 08 15 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Népszavazás 100, 12.14; Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása 68 000 000 68 000 000 68 000 000
71. 6 1 08 16 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek 20 000 000 20 000 000 20 000 000
72. 6 1 08 17 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása 5 000 000 5 000 000 5 000 000
73. 6 1 08 18 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.) 40 000 000 110 000 000 110 000 000
74. 6 1 08 19 K512 2 Egyéb kulturális feladatok 4 000 000 4 000 000 4 000 000
75. 6 1 08 20 K512 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió 6 000 000 6 000 000 6 000 000
76. 6 1 08 21 K512 2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag. támogatása 500 000 500 000 500 000
77. 6 1 08 22 K512 2 Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány működési támogatás 1 500 000 2 000 000 2 000 000
78. 6 1 08 23 K512 2 Sopron Segít Közalapítvány támogatása 1 500 000 1 500 000 1 500 000
79. 6 1 08 24 K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása 5 000 000 5 400 000 5 400 000
80. 6 1 08 25 K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása 5 000 000 5 000 000 0
81. 6 1 08 25 K890 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása 0 0 5 000 000
82. 6 1 08 26 K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
83. 6 1 08 27 K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása 2 000 000 3 000 000 3 000 000
84. 6 1 08 28 K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása 500 000 500 000 500 000
85. 6 1 08 29 K512 2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása 400 000 400 000 400 000
86. 6 1 08 30 K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 1 500 000 1 500 000 1 500 000
87. 6 1 08 31 K512 2 Soproni Füzetek támogatása 600 000 600 000 600 000
88. 6 1 08 32 K506 2 Soproni Levéltár támogatása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
89. 6 1 08 33 K512 2 Soproni Szemle Alapítvány támogatása 1 500 000 1 500 000 1 500 000
90. 6 1 08 34 K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
91. 6 1 08 35 K512 2 Fürdő működtetés támogatása 399 000 000 499 400 000 499 400 000
92. 6 1 08 36 K512 2 ICG Gyermeksport világjátékok 5 000 000 0 0
93. 6 1 08 37 K512 2 Fidelissima Alapítvány támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
94. 6 1 08 38 K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
95. 6 1 08 39 K512 2 Templomok diszkivilágítása 1 500 000 1 500 000 1 500 000
96. 6 1 08 40 K512 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása 5 000 000 5 000 000 5 000 000
97. 6 1 08 41 K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása 4 000 000 4 000 000 4 000 000
98. 6 1 08 42 K512 1 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron 24 000 000 24 000 000 24 000 000
99. 6 1 08 43 K512 2 Ipartestület támogatása működési támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
100. 6 1 08 45 K512 2 Liszt Ferenc Társaság támogatása 350 000 350 000 350 000
101. 6 1 08 46 K512 2 Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása 1 300 000 1 300 000 1 300 000
102. 6 1 08 47 K512 2 Rákóczi Szövetség támogatása 500 000 500 000 500 000
103. 6 1 08 49 K512 2 Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála) 10 000 000 10 000 000 10 000 000
104. 6 1 08 51 K512 2 SPORT CLUB Futball Kft. 30 000 000 55 000 000 55 000 000
105. 6 1 08 53 K512 2 Magyar Úszó Szövetség 1 000 000 1 000 000 1 000 000
106. 6 1 08 54 K508 2 F.K.L Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés 0 21 000 000 21 000 000
107. 6 1 08 58 K512 2 Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. 10 000 000 10 000 000 10 000 000
108. 6 1 08 59 K512 2 Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám. 20 000 000 24 000 000 24 000 000
109. 6 1 08 61 K512 2 Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. 4 000 000 4 000 000 4 000 000
110. 6 1 08 62 K512 2 Alternatívák Alapítvány támogatása 200 000 200 000 200 000
111. 6 1 08 63 K512 2 Nem önkormányzati fenntartású óvodák úszás oktatása 500 000 1 477 124 1 477 124
112. 6 1 08 64 K512 2 Hova Tovább Alapítvány támogatása 150 000 150 000 150 000
113. 6 1 08 65 K512 2 MLSZ műfüves pálya felújítása (Halász Miklós utcai sporttelep) 0 0 0
114. 6 1 08 65 K890 2 MLSZ műfüves pálya felújítása (Halász Miklós utcai sporttelep) 0 1 925 737 1 925 737
115. 6 1 08 66 K512 2 Széchenyi István Gimnázium jubileumi ünnepség támogatása 0 3 000 000 3 000 000
116. 6 1 08 67 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - általános rezsitámogatás 0 30 000 000 30 000 000
117. 6 1 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás 1 718 900 000 2 262 102 861 2 262 102 861
118. Oktatás
119. 6 1 09 01 K512 2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj 2 600 000 2 600 000 2 600 000
120. 6 1 09 Oktatás összesen 2 600 000 2 600 000 2 600 000
121. Szociális védelem
122. 6 1 10 01 K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása 55 000 000 55 000 000 55 000 000
123. 6 1 10 02 K890 1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a 11 926 000 11 926 000 11 926 000
124. 6 1 10 03 K506 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. 351 983 892 475 972 389 475 972 389
125. 6 1 10 04 K506 1 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás 25 000 000 25 000 000 25 000 000
126. 6 1 10 05 K506 2 Bursa Hungarica ösztöndíj 8 000 000 8 000 000 8 000 000
127. 6 1 10 06 K512 2 Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység 0 1 500 000 1 500 000
128. Szociális védelem összesen: 451 909 892 577 398 389 577 398 389
129. 6 1 Általános támogatások összesen: 3 980 131 245 4 867 496 984 4 876 762 079
2022. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
130. 6 K502 Elvonások és befizetések 792 524 120 849 124 120 849 124 120
131. 6 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 431 483 892 568 662 889 562 792 889
132. 6 K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 21 000 000 21 000 000
133. 6 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 588 600 000 3 248 786 005 3 305 971 100
134. 6 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 2 870 000
135. 6 K860 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 20 000 000 20 000 000
136. 6 K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 167 523 233 159 923 970 115 003 970
137. 6 Általános támogatások összesen: 3 980 131 245 4 867 496 984 4 876 762 079
2022. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
138. 6 1 Kötelező feladatok összesen: 1 252 909 892 1 595 557 270 1 595 557 270
139. 6 2 Önként vállalt feladatok összesen: 2 727 221 353 3 271 939 714 3 281 204 809
140. 6 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
141. 6 Általános támogatások összesen: 3 980 131 245 4 867 496 984 4 876 762 079

17. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
2. 6 2 08 01 K512 2 Szociálpolitikai támogatások 2 500 000 2 500 000 2 500 000
3. 6 2 08 02 K512 2 Kulturális feladatok támogatása 2 500 000 2 500 000 2 500 000
4. 6 2 08 03 K512 2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása 4 000 000 4 000 000 4 000 000
5. 6 2 08 04 K512 2 Civil Szervezetek (Civil Alap) 500 000 500 000 500 000
6. 6 2 08 05 K506 2 Sporttámogatások 0 0 2 305 000
7. 6 2 08 05 K512 2 Sporttámogatások 76 975 000 76 975 000 74 670 000
8. 6 2 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 86 475 000 86 475 000 86 475 000
9. 6 Pályázati támogatások összesen: 86 475 000 86 475 000 86 475 000
2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásba



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
10. 6 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 2 305 000
11. 6 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 86 475 000 86 475 000 84 170 000
12. 6 Pályázati támogatások összesen: 86 475 000 86 475 000 86 475 000
2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
13. 6 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0
14. 6 2 Önként vállalt feladatok összesen: 86 475 000 86 475 000 86 475 000
15. 6 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
16. 6 Pályázati támogatások összesen: 86 475 000 86 475 000 86 475 000

18. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Általános közszolgáltatás
2. 7 0 01 01 K300 2 Lakáselid. kiadásai 8 000 000 8 000 000 8 000 000
3. 7 0 01 02 K300 2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése 5 500 000 5 500 000 5 500 000
4. 7 0 01 03 K300 2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása 25 000 000 25 000 000 25 000 000
5. 7 0 01 04 K600 1 Hatósági kötelezések kéményekre 0 0 1 663 217
6. 7 0 01 04 K700 1 Hatósági kötelezések kéményekre 24 800 000 21 800 000 20 136 783
7. 7 0 01 05 K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél 23 382 316 23 382 316 23 382 316
8. 7 0 01 06 K300 2 Lakóépületek felújítása 0 0 12 044 273
9. 7 0 01 06 K600 2 Lakóépületek felújítása 0 0 2 759 874
10. 7 0 01 06 K700 2 Lakóépületek felújítása 66 265 743 66 265 743 51 461 596
11. 7 0 01 07 K700 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása 10 000 000 10 000 000 10 000 000
12. 7 0 01 08 K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok 1 000 000 1 000 000 1 000 000
13. 7 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 163 948 059 160 948 059 160 948 059
14. Környezetvédelem
15. 7 0 05 01 K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál. 10 000 000 10 000 000 10 000 000
16. 7 0 05 Környezetvédelem összesen: 10 000 000 10 000 000 10 000 000
17. Lakásépítés és kommunális létesítmények
18. 7 0 06 01 K890 2 Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő „Otthonteremtő program” 4 000 000 4 000 000 4 000 000
19. 7 0 06 02 K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása) 10 000 000 10 000 000 10 000 000
20. 7 0 06 03 K300 2 Lakásmobilitás 0 0 95 250
21. 7 0 06 03 K890 2 Lakásmobilitás 500 000 500 000 404 750
22. 7 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 14 500 000 14 500 000 14 500 000
23. 7 0 Lakásalap kiadásai összesen: 188 448 059 185 448 059 185 448 059
2022. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
24. 7 K300 Dologi kiadások 38 500 000 38 500 000 50 639 523
25. 7 K600 Beruházások (áfával) 10 000 000 10 000 000 14 423 091
26. 7 K700 Felújítás (áfával) 135 448 059 132 448 059 115 980 695
27. 7 K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 500 000 4 500 000 4 404 750
28. 7 Lakásalap kiadásai összesen: 188 448 059 185 448 059 185 448 059
2022. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
29. 7 1 Kötelező feladatok összesen: 48 182 316 45 182 316 45 182 316
30. 7 2 Önként vállalt feladatok összesen: 140 265 743 140 265 743 140 265 743
31. 7 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
32. 7 Lakásalap kiadásai összesen: 188 448 059 185 448 059 185 448 059

19. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Technikai funkció
2. Hitelek és járulékai
3. 8 1 90 01 K300 2 Likvid hitel járulékai 25 000 000 25 000 000 25 252 087
4. 8 1 90 Hitelek és járulékai összesen: 25 000 000 25 000 000 25 252 087
5. Finanszírozási kiadások
6. 8 2 90 01 K900 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 160 792 193 160 792 193 177 076 415
7. 8 9 90 01 K912 2 Befektetési célú államkötvény vásárlás 0 2 793 800 000 6 609 040 000
8. Finanszírozási kiadások összesen: 160 792 193 2 954 592 193 6 786 116 415
9. 8 90 Hitelek, kölcs.-nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: 185 792 193 2 979 592 193 6 811 368 502
2022 évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
10. 8 K300 Dologi kiadások 25 000 000 25 000 000 25 252 087
11. 8 K900 Különböző finanszírozási kiadások 160 792 193 160 792 193 177 076 415
12. 8 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 2 793 800 000 6 609 040 000
13. 8 Hitelek, kölcs.-nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: 185 792 193 2 979 592 193 6 811 368 502
2022. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
14. 8 1 Kötelező feladatok összesen: 160 792 193 160 792 193 177 076 415
15. 8 2 Önként vállalt feladatok összesen: 25 000 000 2 818 800 000 6 634 292 087
16. 8 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
17. 8 Hitelek, kölcs.-nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: 185 792 193 2 979 592 193 6 811 368 502

20. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Technikai funkció
2. 9 1 90 01 K513 1 Általános tartalék 90 000 000 14 943 104 7 943 104
3. Céltartalékok
4. 9 2 90 01 K513 2 Rendkívüli feladat 10 000 000 10 000 000 10 000 000
5. 9 2 90 02 K513 2 Polgármesteri keret 5 000 000 274 500 174 500
6. 9 2 90 03 K513 2 Parkolóalap 1 000 000 1 000 000 1 000 000
7. 9 2 90 04 K513 2 Csapadékvízcsatorna-hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja 50 000 000 18 000 000 18 000 000
8. 9 2 90 Céltartalékok összesen: 66 000 000 29 274 500 29 174 500
9. Intézményi évközi tartalék
10. 9 3 90 02 K513 2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása 10 000 000 6 529 662 6 529 662
11. 9 3 90 03 K513 1 Intézményi beruházások, felújítások 30 000 000 1 839 475 1 839 475
12. 9 3 90 Intézményi évközi tartalék összesen: 40 000 000 8 369 137 8 369 137
13. Egyéb évközi tartalék
14. 9 4 90 01 K513 2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új) 50 000 000 16 246 406 7 246 406
15. 9 4 90 02 K513 2 Adósságszolgálati kockázati tartalék 284 974 806 284 974 806 284 974 806
16. 9 4 90 03 K513 2 Általános vis maior tartalék 450 000 000 0 0
17. 9 4 90 04 K513 2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék 50 000 000 50 000 000 50 000 000
18. 9 4 90 05 K513 2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye 50 000 000 584 938 584 938
19. 9 4 90 07 K513 2 Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék 412 189 648 12 189 648 12 189 648
20. 9 4 90 06 K513 2 Fürdő vis maior tartalék 30 950 000 38 726 054 38 726 054
21. 9 4 90 08 K513 2 Mélyépítési fejlesztések 60 000 000 60 000 000 60 000 000
22. 9 4 90 Egyéb évközi tartalék 1 388 114 454 462 721 852 453 721 852
23. Önkormányzati tartalékok összesen: 1 584 114 454 515 308 593 499 208 593
2022. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
24. 9 1 Kötelező feladatok összesen: 120 000 000 16 782 579 9 782 579
25. 9 2 Önként vállalt feladatok összesen: 1 464 114 454 498 526 014 489 426 014
26. 9 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
27. 9 Önkormányzati tartalékok összesen: 1 584 114 454 515 308 593 499 208 593

21. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Bevételek
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat



Kiadások
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F G H I
1.
2. Önkormányzatok működési támogatásai 4 406 869 575 5 354 100 490 5 354 100 490 Személyi juttatások 4 642 066 994 4 789 294 017 4 802 947 743
3. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 718 793 761 732 804 181 736 642 523
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 688 615 000 894 443 104 1 120 161 425 Dologi kiadások 4 274 431 494 6 857 940 436 7 356 738 731
5. Közhatalmi bevételek 4 459 600 000 5 649 600 000 6 034 864 318 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 000 000 151 513 775 151 553 775
6. Működési bevételek 2 721 946 149 2 868 823 608 3 404 594 108 Elvonások és befizetések 792 524 120 849 124 120 849 124 120
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 431 483 892 584 188 745 580 624 745
8. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 140 658 201 140 900 837 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 21 000 000 21 000 000
9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 677 275 000 3 337 961 005 3 393 041 100
10. Tartalékok 1 584 114 454 515 308 593 499 208 593
11. Működési bevételek összesen: 12 277 030 724 14 907 625 403 16 054 621 178 Működési kiadások összesen: 15 270 689 715 17 839 134 872 18 390 881 330
12. Működési költségvetés egyenlege: -2 993 658 991
13. Felhalmozási költségvetés
14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 300 000 000 300 000 000 Beruházások (áfával) 4 058 124 434 4 560 201 546 4 553 865 543
15. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 Felújítások (áfával) 4 026 025 526 5 650 303 348 5 552 406 154
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 563 843 541 2 944 641 547 3 026 257 690 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 111 066 627 111 393 130 114 449 246
17. Felhalmozási bevételek 219 016 063 355 836 063 431 243 230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 20 000 000 20 000 000
18. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 5 962 160 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 172 023 233 164 423 970 119 408 720
19. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38 556 718 38 556 718 38 556 718
20. Felhalmozási bevételek összesen: 1 821 416 322 3 639 034 328 3 802 019 798 Felhalmozási kiadások összesen: 8 367 239 820 10 506 321 994 10 360 129 663
21. Bevételek összesen: 14 098 447 046 18 546 659 731 19 856 640 976 Kiadások összesen: 23 637 929 535 28 345 456 866 28 751 010 993
22. Költségvetés egyenlege: -9 539 482 489 -9 798 797 135 -8 894 370 017
23. Finanszírozási bevétel: 9 700 274 682 12 753 389 328 15 680 486 432 Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai 160 792 193 2 954 592 193 6 786 116 415
24. Bevételek mindösszesen: 23 798 721 728 31 300 049 059 35 537 127 408 Kiadások mindösszesen: 23 798 721 728 31 300 049 059 35 537 127 408

22. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az önkormányzat 2022. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

adatok Ft-ban
Bevételek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összesen Kiadások Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összesen
A B C D E F G H I J K
1. Működési költségvetés
2. Önkormányzatok működési támogatásai 5 354 100 490 5 354 100 490 Költségvetési intézmények 6 449 909 822 0 0 6 449 909 822
3. Elvonások és befizetések bevételei 0 Polgármesteri Hivatal 1 802 513 835 0 0 1 802 513 835
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 710 803 878 409 357 547 1 120 161 425 Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 214 394 032 13 124 651 0 227 518 683
5. Közhatalmi bevételek 83 151 659 5 951 712 659 6 034 864 318 Önkormányzati dologi kiadások 1 944 069 625 418 925 005 0 2 362 994 630
6. Működési bevételek 3 118 859 838 285 734 270 3 404 594 108 Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 157 172 646 209 504 732 1 366 677 378
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 Ellátottak juttatásai 0 150 000 000 0 150 000 000
8. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 163 960 139 736 877 0 140 900 837 Önkormányzati fejlesztések 44 684 536 78 393 883 0 123 078 419
9. Önkormányzati felújítások 19 680 845 15 964 064 0 35 644 909
10. Terület és településfejlesztési program 467 483 142 0 467 483 142
Modern Városok Program 4 597 200 0 4 597 200
11. Önkormányzati általános támogatások 1 583 631 270 3 155 256 839 4 738 888 109
12. Önkormányzati pályázati támogatások 0 86 475 000 0 86 475 000
13. Önkormányzati lakásalap 0 50 639 523 50 639 523
14. Önkormányzati tartalékok 9 782 579 489 426 014 0 499 208 593
15. Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai 0 25 252 087 0 25 252 087
16. Működési bevételek összesen: 9 268 079 825 6 786 541 353 0 16 054 621 178 Működési kiadások összesen: 13 697 919 532 4 692 961 798 0 18 390 881 330
17. Működési költségvetés egyenlege: -2 336 260 152
Felhalmozási költségvetés
18. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 300 000 000 0 0 300 000 000 Költségvetési intézmények 114 684 199 0 0 114 684 199
19. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0 Önkormányzati Hivatal 53 613 520 0 0 53 613 520
20. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 003 534 903 22 722 787 0 3 026 257 690 Önkormányzati dologi kiadások 43 329 271 6 349 404 0 49 678 675
21. Felhalmozási bevételek 2 632 598 428 610 632 0 431 243 230 Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 21 447 354 300 814 114 0 322 261 468
22. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 962 160 0 0 5 962 160 Önkormányzati fejlesztések 562 072 893 975 834 088 1 537 906 981
23. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 38 556 718 0 38 556 718 Önkormányzati felújítások 780 225 589 1 643 464 402 0 2 423 689 991
24. Terület és településfejlesztési program 3 761 154 299 0 0 3 761 154 299
25. Modern Városok Program 1 824 458 024 0 0 1 824 458 024
26. Önkormányzati általános támogatások 11 926 000 125 947 970 0 137 873 970
27. Önkormányzati lakásalap 45 182 316 89 626 220 0 134 808 536
28. Felhalmozási bevételek összesen: 3 012 129 661 489 890 137 0 3 802 019 798 Felhalmozási kiadások összesen: 7 218 093 465 3 142 036 198 0 10 360 129 663
29. Felhalmozási költségvetés egyenlege: 6 558 109 865
30. Bevételek összesen: 12 280 209 486 7 276 431 490 0 19 856 640 976 Kiadások összesen: 20 916 012 997 7 834 997 996 0 28 751 010 993
31. Költségvetés egyenlege (hiány): -8 894 370 017
32. Finanszírozási bevétel: 177 076 415 15 503 410 017 15 680 486 432 Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai 177 076 415 6 609 040 000 0 6 786 116 415
33. Bevételek mindösszesen: 12 457 285 901 22 779 841 507 0 35 537 127 408 Kiadások mindösszesen: 21 093 089 412 14 444 037 996 0 35 537 127 408

23. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

2022. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2022. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete 2022. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosítás



Javasolt módosított előirányzat



Január



Február



Március



Április



Május



Június



Július



Augusztus



Szeptember



Október



November



December



Összesen
A B C D E E F G H I J K L M N O P Q R
1. Önkormányzatok működési támogatásai 4 406 869 575 5 354 100 490 0 5 354 100 490 380 573 377 380 573 377 380 573 377 380 573 377 380 573 377 654 712 481 380 573 377 380 573 377 582 478 877 691 748 745 380 573 377 380 573 377 5 354 100 490
2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 688 615 000 894 443 104 225 718 321 1 120 161 425 50 000 000 50 000 000 100 000 000 50 000 000 113 083 991 128 884 000 50 000 000 80 000 000 73 377 793 99 097 320 150 000 000 175 718 321 1 120 161 425
4. Közhatalmi bevételek 4 459 600 000 5 649 600 000 385 264 318 6 034 864 318 0 0 2 000 000 000 100 000 000 200 000 000 259 600 000 0 0 3 090 000 000 346 737 886 38 526 432 0 6 034 864 318
5. Működési bevételek 2 721 946 149 2 868 823 608 535 770 500 3 404 594 108 226 828 846 226 828 843 241 671 625 226 828 846 226 828 846 248 099 141 226 828 846 226 828 846 318 593 234 756 599 346 226 828 846 251 828 846 3 404 594 108
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 140 658 201 242 636 140 900 837 40 000 000 0 0 0 0 99 594 241 0 0 1 063 960 242 636 0 0 140 900 837
8. Működési bevételek összesen: 12 277 030 724 14 907 625 403 1 146 995 775 16 054 621 178 697 402 222 657 402 219 2 722 245 001 757 402 222 920 486 213 1 390 889 862 657 402 222 687 402 222 4 065 513 863 1 894 425 933 795 928 654 808 120 543 16 054 621 178
9. Személyi juttatások 4 642 066 994 4 789 294 017 13 653 726 4 802 947 743 397 277 514 397 277 514 397 277 514 397 277 514 397 277 514 426 970 135 397 277 514 397 277 514 377 928 742 397 277 514 410 931 240 408 897 514 4 802 947 743
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 718 793 761 732 804 181 3 838 342 736 642 523 61 493 528 61 493 528 61 493 528 61 493 528 61 493 528 65 703 282 61 493 528 61 493 528 50 612 515 61 493 528 65 331 870 63 046 632 736 642 523
11. Dologi kiadások 4 274 431 494 6 857 940 436 498 798 295 7 356 738 731 400 000 000 400 000 000 400 000 000 355 785 958 500 000 000 355 785 958 500 000 000 960 000 000 838 572 069 960 000 000 861 564 999 825 029 747 7 356 738 731
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 000 000 151 513 775 40 000 151 553 775 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 868 970 12 594 050 13 368 435 12 682 320 12 540 000 151 553 775
13. Elvonások és befizetések 792 524 120 849 124 120 0 849 124 120 66 043 677 66 043 677 66 043 677 100 000 000 66 043 677 66 043 677 66 043 677 80 000 000 66 043 677 74 731 030 66 043 677 66 043 677 849 124 120
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 431 483 892 584 188 745 -3 564 000 580 624 745 40 378 926 40 378 926 40 378 926 40 378 926 40 378 926 40 378 926 40 378 926 58 851 741 105 219 423 51 387 253 41 378 926 41 134 920 580 624 745
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 21 000 000 0 21 000 000 0 0 0 0 0 0 21 000 000 0 0 0 0 0 21 000 000
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 677 275 000 3 337 961 005 55 080 095 3 393 041 100 233 912 677 233 912 677 233 912 677 233 912 677 233 912 677 233 912 677 132 182 454 258 722 177 301 803 177 333 325 354 455 480 095 508 051 781 3 393 041 100
17. Tartalékok 1 584 114 454 515 308 593 -16 100 000 499 208 593 0 0 0 0 0 0 0 0 169 854 567 132 035 274 98 497 879 98 820 873 499 208 593
0
18. Működési kiadások összesen: 15 270 689 715 17 839 134 872 551 746 458 18 390 881 330 1 211 606 322 1 211 606 322 1 211 606 322 1 201 348 603 1 311 606 322 1 201 294 655 1 230 876 099 1 829 213 930 1 922 628 220 2 023 618 388 2 011 911 006 2 023 565 144 18 390 881 329
19. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 300 000 000 0 300 000 000 0 0 300 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 000
20. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 563 843 541 2 944 641 547 81 616 143 3 026 257 690 0 100 000 000 786 156 469 150 000 000 0 0 231 544 412 0 0 1 129 000 000 272 940 666 356 616 143 3 026 257 690
22. Felhalmozási bevételek 219 016 063 355 836 063 75 407 167 431 243 230 30 000 000 0 1 820 000 0 150 000 000 30 000 000 5 000 000 0 4 016 063 0 135 000 000 75 407 167 431 243 230
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről 0 0 5 962 160 5 962 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 962 160 5 962 160
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38 556 718 38 556 718 0 38 556 718 27 556 718 0 3 000 000 0 3 000 000 0 0 4 000 000 0 1 000 000 0 0 38 556 718
25. Felhalmozási bevételek összesen: 1 821 416 322 3 639 034 328 162 985 470 3 802 019 798 57 556 718 100 000 000 1 090 976 469 150 000 000 153 000 000 30 000 000 236 544 412 4 000 000 4 016 063 1 130 000 000 407 940 666 437 985 470 3 802 019 798
26. Beruházások (áfával) 4 058 124 434 4 560 201 546 -6 336 003 4 553 865 543 367 030 693 367 030 693 367 030 693 367 030 693 367 030 693 367 030 693 367 030 693 367 030 693 367 030 693 433 791 887 419 622 219 397 175 199 4 553 865 543
27. Felújítások (áfával) 4 026 025 526 5 650 303 348 -97 897 194 5 552 406 154 440 997 760 440 997 760 440 997 760 440 997 760 440 997 760 440 997 760 440 997 760 440 997 760 485 997 760 904 488 760 192 939 796 440 997 760 5 552 406 154
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 111 066 627 111 393 130 3 056 116 114 449 246 9 244 375 9 244 375 9 378 500 9 244 375 9 244 375 9 244 375 9 244 375 9 244 375 9 244 375 9 578 378 12 292 991 9 244 375 114 449 246
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 20 000 000 0 20 000 000 0 0 20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 000
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 172 023 233 164 423 970 -45 015 250 119 408 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 408 720 119 408 720
31. Felhalmozási kiadások összesen: 8 367 239 820 10 506 321 994 -146 192 331 10 360 129 663 817 272 828 817 272 828 837 406 953 817 272 828 817 272 828 817 272 828 817 272 828 817 272 828 862 272 828 1 347 859 025 624 855 006 966 826 054 10 360 129 663
32. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Különböző finanszírozási kiadások 160 792 193 2 954 592 193 3 831 524 222 6 786 116 415 160 792 193 0 993 800 000 0 0 0 0 0 1 800 000 000 0 0 3 831 524 222 6 786 116 415
34. Finanszírozási kiadások 160 792 193 2 954 592 193 3 831 524 222 6 786 116 415 160 792 193 0 993 800 000 0 0 0 0 0 1 800 000 000 0 0 3 831 524 222 6 786 116 415
35. Költségvetési maradvány igénybevétele 4 426 585 755 4 685 900 401 0 4 685 900 401 4 426 585 755 259 314 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 685 900 401
36. Különböző finanszírozási bevétel 5 273 688 927 8 067 488 927 2 927 097 104 10 994 586 031 0 993 800 000 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 1 000 000 000 1 800 000 000 0 2 927 097 104 2 273 688 927 10 994 586 031
37. Finanszírozási bevételek összesen: 9 700 274 682 12 753 389 328 2 927 097 104 15 680 486 432 4 426 585 755 1 253 114 646 1 000 000 000 0 0 1 000 000 000 0 1 000 000 000 1 800 000 000 0 2 927 097 104 2 273 688 927 15 680 486 432
38. Tárgyévi kiadások összesen: 23 798 721 728 31 300 049 059 4 237 078 349 35 537 127 408 2 189 671 343 2 028 879 150 3 042 813 275 2 018 621 431 2 128 879 150 2 018 567 483 2 048 148 927 2 646 486 758 4 584 901 048 3 371 477 413 2 636 766 012 6 821 915 420 35 537 127 408
39. Tárgyévi bevételek összesen: 23 798 721 728 31 300 049 059 4 237 078 349 35 537 127 408 5 181 544 695 2 010 516 865 4 813 221 470 907 402 222 1 073 486 213 2 420 889 862 893 946 634 1 691 402 222 5 869 529 926 3 024 425 933 4 130 966 424 3 519 794 940 35 537 127 408
40. Havi eltérés 0 0 0 0 2 991 873 352 -18 362 285 1 770 408 195 -1 111 219 209 -1 055 392 937 402 322 380 -1 154 202 293 -955 084 536 1 284 628 878 -347 051 480 1 494 200 412 -3 302 120 480 0
41. Halmozott eltérés 0 0 0 0 2 991 873 352 2 973 511 068 4 743 919 263 3 632 700 055 2 577 307 118 2 979 629 498 1 825 427 205 870 342 669 2 154 971 548 1 807 920 068 3 302 120 480 0 0

24. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Pályázó megnevezése Projekt megnevezése Elnyert támogatás Saját forrás Projekt összköltsége Támogatási intenzitás %
A B C D E F G
1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 500 000 000 1 500 000 000 100,00
2. TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 264 000 000 264 000 000 100,00
3. TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 295 968 968 75 326 914 371 295 882 79,71
4. TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése 1 266 750 910 1 266 750 910 100,00
5. TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése 309 191 897 57 916 689 367 108 586 84,22
6. TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsőde építése a Hillebrand utcában 1 199 997 601 1 199 997 601 100,00
7. TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsődei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsőde bővítésével 300 000 000 54 000 000 354 000 000 100,00
8. TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 24 750 000 24 750 000 100,00
9. TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 398 326 337 1 162 050 399 488 387 99,71
10. TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 594 889 459 67 121 499 662 010 958 89,86
11. TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 906 275 781 906 275 781 100,00
12. TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 38 323 772 38 323 772 100,00
13. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 275 000 000 275 000 000 100,00
14. TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 1 129 000 000 1 129 000 000 100,00
15. GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése 462 498 955 26 000 000 488 498 955 94,68
16. GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 754 662 903 24 184 028 778 846 931 96,89
17. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban 80 000 000 0 80 000 000 100,00
18. Polgármesteri Hivatal TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közöségi terek infrastrukturális fejlesztése 62 500 000 62 500 000 100,00
19. Összesen: 9 862 136 583 305 711 180 10 167 847 763 96,99

25. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2022. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Feladat

személyi juttatás
munka-
adókat terhelő járulékok

dologi kiadás
előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás
beruházás

felújítás

összes kiadás

támogatás

költségvetési maradvány
önkor-
mányzati rész

Áfa visszatérülés
A B C D E F G H I J K L M
1. TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 148 230 640 1 012 982 885 1 161 213 525 786 156 469 378 263 556 0
2. TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 247 947 586 247 947 586 3 284 285 244 663 301 0
3. TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 6 930 000 958 600 7 061 200 43 645 565 58 595 365 0 58 595 365 0
4. TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése 6 474 021 0 6 474 021 0 6 474 020 0
5. TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése 2 680 001 0 2 680 001 2 680 000 300 000 0
6. TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 0 0 0 0 0 0
7. TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsőde építése a Hillebrand utcában 0 0 0 917 868 919 917 868 919 467 000 000 483 390 009 0
8. TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsődei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsőde bővítésével 1 229 995 7 500 0 1 237 495 0 2 442 745 300 000
9. TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 4 650 000 643 250 6 126 026 3 911 234 15 330 510 7 000 000 8 330 510 0
10. TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 198 290 234 198 290 234 0 198 290 234 0
11. TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 1 950 870 0 0 1 950 870 0 1 631 867 0
12. TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 12 106 125 12 106 125 0 12 106 126 0
13. TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 5 794 004 5 794 004 0 5 794 004 0
14. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 114 537 589 36 166 746 150 704 335 275 000 000 0
15. TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 0 1 126 530 722 1 126 530 722 1 129 000 000 0 0
16. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban 11 920 220 68 079 780 80 000 000 80 000 000 0 0
17. GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése 25 379 353 245 625 164 33 512 775 304 517 292 0 284 263 696 0
18. GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 12 903 835 4 973 462 17 877 297 22 722 787 0 0
19. Összesen: 11 580 000 1 601 850 200 931 049 23 032 612 2 863 656 422 1 208 316 368 4 309 118 301 2 772 843 541 1 684 545 433 300 000 0

26. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

adatok Ft-ban
2022 2023 2024 2025 és az azt követő évek Összesen
Sor-
szám
Feladat megnevezése Megjegyzés Saját forrás Elnyert támogatás Össz. Saját forrás Elnyert támogatás Össz. Saját forrás Elnyert támogatás Össz. Saját forrás Elnyert támogatás Össz. Saját forrás Elnyert támogatás Össz.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1. Orvosi rendelők működésének támogatása szerz. a. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 0 20 000 000
2. RAABERSPORT Kft. csapat támogatás szerz. a. 85 000 000 85 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 250 000 000 0 250 000 000
3. Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft. szerz. a. 240 000 000 240 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 540 000 000 0 540 000 000
4. Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás szerz. a. 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 16 000 000 0 16 000 000
5. Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás szerz. a. 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 56 000 000 0 56 000 000
6. Sport Centrum működtetésének támogatása szerz. a. 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 60 000 000 0 60 000 000
7. Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás közhasznú szerz. a. 797 000 000 797 000 000 617 000 000 617 000 000 617 000 000 617 000 000 617 000 000 617 000 000 2 648 000 000 0 2 648 000 000
8. Fürdő működtetés támogatása szerz. a. 499 400 000 499 400 000 399 000 000 399 000 000 399 000 000 399 000 000 399 000 000 399 000 000 1 696 400 000 0 1 696 400 000
9. Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron szerz. a. 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 96 000 000 0 96 000 000
10. FORENO Nonprofit Kft. szerződés alapján 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 220 000 000 0 220 000 000
11. Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj Üzemeltetési szerz. 47 000 000 47 000 000 4 700 000 4 700 000 47 000 000 47 000 000 47 000 000 47 000 000 145 700 000 0 145 700 000
12. Műjégpálya üzemeltetés szerz. a. 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 500 000 0 8 500 000
13. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás szerz. a. 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 10 000 000 0 10 000 000
14. Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás szerz. a. 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000 0 40 000 000
15. Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás szerz. a. 15 000 000 15 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 45 000 000 0 45 000 000
16. Foglalkozás egészségügy szerz. a. 5 958 528 5 958 528 6 357 700 6 357 700 6 357 700 6 357 700 6 357 700 6 357 700 25 031 628 0 25 031 628
17. Könyvvizsgálói díj szerz. a. 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 18 000 000 0 18 000 000
18. Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj szerz. a. 73 240 000 73 240 000 73 240 000 73 240 000 73 240 000 73 240 000 73 240 000 73 240 000 292 960 000 0 292 960 000
19. Idősek Otthonában történő ellátás szerz. a. 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 45 000 000 45 000 000 58 500 000 0 58 500 000
20. Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj 202/2010. (VIII. 26.) 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 10 400 000 0 10 400 000
21. Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj ör. rendelet 3 640 000 3 640 000 3 640 000 3 640 000 3 640 000 3 640 000 3 640 000 3 640 000 14 560 000 0 14 560 000
22. Babakötvény 23/2006. (VI. 29.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000 0 40 000 000
23. Parkerdő Piknik szerz. a. 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 14 000 000 0 14 000 000
24. Soproni Vízmű Zrt. csapadékcsatorna üzemeltetése szerz. a. 63 500 000 63 500 000 63 500 000 63 500 000 63 500 000 63 500 000 63 500 000 63 500 000 254 000 000 0 254 000 000
25. Kegyeleti közszolgáltatás szerz. a 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 24 000 000 0 24 000 000
26. Személyszállítási közszolgáltatási feladat közbesz. 547 582 104 547 582 104 315 000 000 315 000 000 315 000 000 315 000 000 1 995 000 000 1 995 000 000 3 172 582 104 0 3 172 582 104
27. Önkormányzat által ellátott közvilágítás közbesz. 262 000 000 262 000 000 262 000 000 262 000 000 262 500 000 262 500 000 262 500 000 262 500 000 1 049 000 000 0 1 049 000 000
28. Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete szerz. a. 0 0 2 984 500 262 000 000 2 984 500 2 984 500 8 953 500 8 953 500
29. Mélyépítési keret -közbeszerzés közbesz. 60 000 000 60 000 000 1 980 000 000 1 980 000 000 1 980 000 000 1 980 000 000 1 980 000 000 1 980 000 000 6 000 000 000 0 6 000 000 000
30. Összesen: 2 862 420 632 0 2 862 420 632 4 055 022 200 0 4 314 037 700 4 097 822 200 0 4 094 837 700 5 818 322 200 0 5 815 337 700 16 833 587 232 0 16 833 587 232

27. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a alapján

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Bevételi jogcím 2022. évi javaslat
A B C
1. Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások: 17 912 493
2. Ellátottak térítési díjának elengedése 17 912 493
3. Ellátottak kártérítésének elengedése 0
4. Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások: 0
5. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 0
6. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0
7. Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások: 49 677 564
8. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség 17 891 677
9. Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség 9 179 170
10. Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség 0
11. Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség 22 606 717
12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 0
13. Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: 47 910 228
14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 47 910 228
15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 0
16. Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: 0
17. Egyéb kedvezmény 0
18. Egyéb kölcsön elengedése 0
19. Összesen: 115 500 285

28. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása tárgyévben és az azt követő években

adatok E Ft-ban
Megnevezés Évek Összesen
2022 2023 2024 2025 2026 2027
A B C D E F G H I
1. Helyi adók 5 927 004 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 28 427 004
2. Tulajdonosi bevételek 330 404 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 830 404
3. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 107 717 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 332 717
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 428 611 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 1 678 611
5. Részesedések értékesítése 0
6. Privatizációból származó bevételek 0
7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 0
8. Saját bevételek (01+....07) 6 793 737 5 095 000 5 095 000 5 095 000 5 095 000 5 095 000 32 268 737
9. Saját bevételek (08. sor) *0,5 3 396 868 2 547 500 2 547 500 2 547 500 2 547 500 2 547 500 16 134 368
10. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) 0 0 0 0 0 0 0
11. Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0
12. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0
13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0
14. Adott váltó 0
15. Pénzügyi lízing 0
16. Halasztott fizetés 0
17. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0
18. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) 0 0 0 0 0 0 0
19. Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0
20. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0
21. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0
22. Adott váltó 0
23. Pénzügyi lízing 0
24. Halasztott fizetés 0
25. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0
26. Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 0 0 0 0 0 0 0
27. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 3 396 868 2 547 500 2 547 500 2 547 500 2 547 500 2 547 500 16 134 368

29. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év összesen
A B C D E F G H I
1. I. Hitelvisszafizetés
2. - Folyószámla hitelállomány * - - -
3. Hitelvisszafizetés összesen: - - -
4. III. Kamatfizetési kötelezettség
5. - Likvid hitel * 25 000 000 - 25 000 000
6. Kamatfizetési kötelezettség összesen 25 000 000 - 25 000 000
7. Adott időszak adósságszolgálata összesen 25 000 000 - 25 000 000
8. IV. Kezességvállalás
9. - Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel 10 478 604 10 478 604 10 478 604 - 31 435 812
10. - Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel 700 000 000 - 700 000 000
11. - FKL Kft. Folyószámlahitel 60 000 000 - 60 000 000
12. - Raabersport Kft. Folyószámlahitel 85 000 000 - 85 000 000
13. Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft 17 210 320 51 630 960 51 630 960 51 630 960 51 630 960 51 630 960 275 365 120
14. Kezességvállalás összesen: 872 688 924 10 478 604 10 478 604 - - 1 151 800 932
15. Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen: 897 688 924 10 478 604 10 478 604 - - 1 176 800 932

30. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez

PÁLYÁZATI ÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

1. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

A pályázati támogatások a jelen fejezetben foglalt rendeltetéssel, a feljogosított közgyűlési állandó bizottság által megfogalmazott pályázati felhívásban közölt célokra igénybe vehető önkormányzati támogatási előirányzatok, melyek az önkormányzat illetékességi területén működő szervezetek és magánszemélyek által megvalósított közérdekű tevékenységek, eredmények megvalósítását segítik elő. A támogatás nyújtásának feltétele a pályázók személyes vagy anyagi szerepvállalása. Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1.1. Szociálpolitikai támogatás

A városban működő szociális feladatokat ellátó szerveződések olyan támogatása, amely a szegénység kezelése, fogyatékosok élethelyzete, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzete, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához való hozzájárulásra szolgál.

1.2. Kulturális feladatok támogatása

Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való hozzájárulására szolgál.

1.3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

A támogatás elkülönített előirányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatására szolgál.

1.4. Civil szervezetek támogatása

A támogatásra elkülönített előirányzat soproni civil szervezetek támogatására szolgál. A civil szervezetek tevékenységi körükbe eső cél elérése érdekében megvalósítani tervezett nem önkormányzati pályázatukhoz szükséges önrész biztosítása érdekében nyújthatnak be kérelmet.

1.5. Sporttámogatás

A támogatásra elkülönített előirányzat a verseny- és élsport, illetve az utánpótlás-nevelés alap- és eredményességi támogatására, a diáksport programjainak támogatására, a városi sportrendezvények támogatására és előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.

2. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

2.1. A pályázati támogatások forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a „Pályázati támogatások” előirányzatnál rendelkezésre bocsátott keret. A támogatások kiegészíthetők a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelően átvett pénzekkel, amelyeket a támogatást nyújtó önkormányzat számára célhoz kötötten, a támogatásra vonatkozó szabályokat ismerve rendelkezésre bocsátottak. Az így rendelkezésre álló többletforrásokat az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, nyilvántartani.

2.2. A pályázati támogatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázó a megvalósítandó célhoz anyagi vagy személyes közreműködést teljesítsen. A támogatás nem szolgálhat létesítmény- vagy intézményfenntartáshoz való hozzájárulásra.

2.3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok pályázhatnak, amelyeknek (akiknek) cégbírósági vagy más nyilvántartásba vételi kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.

Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselőjelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek.

2.4. A 3. fejezetben megjelölt bizottságok - illetve a Közgyűlés - döntését követően a nyertes pályázók, ha azok nem önkormányzati intézmények, szerződést kötnek az Önkormányzattal (képviseletében a polgármesterrel). A szerződés tartalmazza a felhasználás módját, a szükséges biztosítékokat, a felmondási okokat, az elszámolás kötelezettségét és módját, elmulasztásának következményeit (a következő 1-5 évben a támogatásból való kizárást). A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi el. Az önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást célhoz kötött felhasználással és elszámolási kötöttséggel biztosítja.

2.5. A 3. fejezet szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keretet kétfelé bontva) hirdetik meg a költségvetés elfogadását követően, legkésőbb április 30-ig (esetleges második körben augusztus 31-ig).

2.6. A támogatások pályázati felhívását a Városháza hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.

2.7. A benyújtott pályázatokról a döntéshozatal előtt az érintett bizottsági elnökök a polgármester vezetésével egyeztetik a benyújtott pályázatokat annak érdekében, hogy ugyanarra a célra csak egy pályázati támogatásból kerüljön sor támogatás nyújtására. Az összevethetőség érdekében a bizottságok a pályázatok benyújtási határidejét egy naptári héten belüli időpontokban állapítják meg.

2.8. Az érintett bizottságok a pályázati felhívásokat a kiírást követő közgyűlésen tájékoztatásul az egyebek között ismertetik.

2.9. Az egyes pályázatokat az érintett bizottságok saját döntés-előkészítési eljárásuk szerint bírálják el. A bizottságok a rendelkezésükre álló forrás ismeretében javaslatot készítenek valamennyi pályázó tekintetében a támogatásról, és - az alapítványi pályázó kivételével - saját hatáskörükben döntést hoznak a támogatás odaítéléséről.

Az alapítványi pályázó esetében a bizottság előterjesztésében és javaslatának ismeretében a támogatásról a bizottsági döntést követő soron következő rendes ülésén a Közgyűlés dönt.

3. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

Szociálpolitikai támogatás Népjóléti Bizottság
Kulturális feladatok támogatása Kulturális és Oktatási Bizottság
Testvérvárosi kapcsolatok támogatása Kulturális és Oktatási Bizottság
Civil szervezetek támogatása Kulturális és Oktatási Bizottság
Sporttámogatás Ifjúsági-, Turisztikai és Sport Bizottság

4. TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI

4.1. A Támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt határidőig köteles elszámolni. A szakmai és pénzügyi beszámolót szöveges indoklással együtt kell beküldeni Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának.

4.2. A pénzügyi beszámoló részei:

4.2.1. számlaösszesítő

4.2.2. hitelesített számlamásolatok

4.2.3. a számlák kifizetését igazoló dokumentumok (bankszámlakivonat, pénztárbizonylat hiteles másolata)

4.2.4. a feladatellátáshoz kapcsolódó megállapodások és szerződések hiteles másolata

4.2.5. egyéb alátámasztó dokumentáció.

4.3. A Támogatott köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (3) bekezdése szerint összeállított számlaösszesítőt összeállítani és az Önkormányzatnak a fenti mellékletekkel együtt a támogatás felhasználásának ellenőrzése érdekében beküldeni.

4.4. A számlaösszesítő kötelező tartalma:

4.4.1. a számviteli bizonylat sorszáma, típusa

4.4.2. a kiállításának kelte

4.4.3. a teljesítés dátuma

4.4.4. a gazdasági esemény rövid leírása

4.4.5. nettó és bruttó összege

4.4.6. a támogatás terhére elszámolt összeg

4.4.7. a számviteli bizonylat kiállítójának neve, adószáma

4.4.8. a pénzügyi teljesítés időpontja

4.4.9. a Támogatott képviseletére jogosult, vagy az általa meghatalmazott személy aláírása

A számlák, bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni a „..../... számú szerződés alapján folyósított önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot.

4.5. A támogatás terhére elszámolható költségeket forintban kell elszámolni, függetlenül attól, hogy forintban vagy más pénznemben keletkezett. Ha a számla nem forintban került kiállításra, akkor a számviteli bizonylat végösszegét és az elszámolható költség összegét a teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell átszámolni.

4.6. Amennyiben az adatszolgáltatásnak nem tesz eleget vagy az adatszolgáltatás hiányos, a Támogató legfeljebb egy alkalommal, 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. Az adatszolgáltatás időtartama a beszámoló elfogadására nyitva álló határidőbe nem számít bele. Ha a Támogatott ezen kötelezettségének az előírt határidőben sem tesz eleget, a beszámoló elutasításra kerül, és a Támogatott köteles a támogatást visszafizetni. Az önkormányzat az adatszolgáltatás során a kiválasztott bizonylatok meglétét és az összesítővel való egyezőségét vizsgálja.

5. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A közalkalmazotti lakástámogatás Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények dolgozói részére, kamatmentes, lakáscélú visszatérítendő támogatására szolgál. Forrása a „Általános támogatásban” szereplő „Dolgozók lakáskölcsöne” című előirányzat, valamint a befolyó törlesztő részletek. A támogatás odaítéléséről a Népjóléti Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 3-3 tagjából alakult testület dönt. A testület elnöke: Filep Márk a Népjóléti Bizottság elnöke, elnökhelyettese Sass László a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke. A testület tagjai: Juhász Adrienn önkormányzati képviselő, Péli Nikoletta önkormányzati képviselő, Stöckert Tamás önkormányzati képviselő, Lagler András nem önkormányzati képviselői bizottsági tag. A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi.

31. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének részletes szabályai

1. A kiküldetés engedélyezése

1.1. A külföldre utazó önkormányzati küldöttség kiküldetésének engedélyezésére a Közgyűlés határozata alapján a polgármester jogosult.

1.2. A polgármester sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére az alpolgármester jogosult. Alpolgármesterek, tanácsnokok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

2. A kiküldést teljesítők költségtérítése

2.1. A kiküldött részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat vagy elszámolásos valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolásos valuta ellátmányra, illetve költségtérítésre jogosult.

2.2. I. osztályú napidíjra és utazási költségtérítésre jogosult a polgármester, alpolgármesterek, delegációvezető, II. osztályú napidíjra jogosult a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag. A delegáció vezetőjét szükség esetén a kiküldetést elrendelő jelöli ki.

2.3. Az I. osztályú napidíj egységesen 60 EUR/nap, a II. osztályú napidíj 40 EUR/nap, ennek megfelelő összegű valutát kell a kiküldött részére a célország pénznemében átadni.

2.4. Amennyiben a kiküldött a külföldi tartózkodás során teljes ellátásban részesül (szállás, étkezés), részére az előző pontban meghatározott napidíj 30%-a jár egyéb költségek (városi közlekedés stb.) fedezete címén.

2.5. Amennyiben a külföldi kiküldetés során a teljes ellátás csak részben biztosított (csak szállás áll rendelkezésre), úgy a kiküldött részére a napidíj 100%-a jár.

2.6. Az utazás napján, ha a külföldi tartózkodás ideje eléri a 8 órát teljes napidíj; arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a 6 órát, de kevesebb, mint 8 óra a napidíj 50%-a illeti meg.

3. Az elszámolásos valutaellátmány

Az elszámolásos valutaellátmány magában foglalja a napidíj és a szállásköltség összegét. Szállásköltség a megbízó, illetve a fogadó fél által előre nem biztosított szállás esetén állapítható meg. Szállásköltség csak számla alapján számolható el. Az előleget meghaladó szállásköltség elszámolását - indokolt esetben - a kiküldetést elrendelő engedélyezheti.

4. Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

4.1. A kiküldött utazási költséget repülőgép, hajó, vonat, hivatali- illetve személyi tulajdonú gépjármű igénybevételekor számolhat el. A személyi tulajdonú gépjármű igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárműre vonatkozóan a külföldre érvényes biztosítást megkötötték. A biztosítás megkötése és annak költségei - a hivatali gépjármű kivételével - a kiküldöttet terhelik.

4.2. Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

4.3. Az utazási- és járműhasználati költség elszámolása az alábbiak szerint történik:

4.3.1. repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében

4.3.2. hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját - elszámolásos, illetve átalányos - a kiküldetést elrendelő állapítja meg.

4.3.3. az egyéb költséget az előre nem tervezhető dologi kiadásokra (taxi, hivatali célból felmerült telefon, telefax díj, parkolási és autópályadíj stb.) lehet elszámolni. A dologi költségek felhasználását számlával kell igazolni.

5. A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

5.1. A külföldi kiküldetés elrendelését az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának be kell jelenteni.

5.2. A Jegyzői Iroda gondoskodik a kiküldetési utasítás kitöltéséről és jelen melléklet alapján, megállapítja a kiküldött részére járó devizaellátmány összegét.

5.3. A Közgazdasági Osztály gondoskodik a Jegyzői Iroda által megállapított valutaellátmány kifizetéséről és a mindenkori adójogszabályoknak megfelelően a személyi jövedelemadó befizetéséről.

5.4. A kiküldetés teljesítését követően a kiküldöttnek az általa felvett összegről 8 napon belül az előírt nyomtatványon el kell számolni.

5.5. A kiküldetési rendelvényhez mellékelni kell az összes bizonylatot. A fel nem használt valutát, a felvett valuta nemében az elszámolással egyidejűleg vissza kell fizetni.

32. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor szerinti besorolása

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében szereplő rovatszám pozíciók szerinti bontása.

A rovatszám 11 jelből álló számjel csoportjának felépítése pozíció helyek szerint:

Első pozíció: CÍM = 0-tól - 9-ig terjedő számozással, tartalma: önkormányzati tevékenységek, csoportosítása a tevékenységek jellege szerint;
Második pozíció: vagy ALCÍM = költségvetési maradványnál működési és felhalmozási bontás
= központi, irányító szervi támogatásnál normatív és központi és önkormányzati
= önkormányzati fejlesztéseknél, felújításoknál kötelezettségvállalás és új induló
= önkormányzati városüzemeltetési kiadásoknál végrehajtó szerinti bontás
= finanszírozási kiadásoknál hitel, kölcsön, értékpapír bontás
= tartalékok feladatok szerinti bontása
Harmadik -negyedik pozíció: Kormányzati funkciócsoport = 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti funkciócsoportok
Ötödik - hatodik pozíció: SORSZÁM
Hetedik - tizedik pozíció: KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK: = Rovat azonosító a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján (technikailag 4 jegyűre kiegészítve, ahol szükséges)
Tizenegyedik pozíció: = Önkormányzati feladatok megbontása kötelező, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat bontásban

Költségvetési szervek CÍMRENDJE 1-6. pozíció szerint

0 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁS
4 01 01 Polgármesteri Hivatal
4 01 02 Intézmények Könyvelési Szerve
0 SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS
4 08 01 Széchenyi István Városi Könyvtár
4 08 02 Soproni Múzeum
0 OKTATÁS
4 09 01 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf
4 09 02 Hermann Alice Óvoda
4 09 03 Trefort Téri Óvoda
4 09 04 Központi Gyermekkonyha
0 SZOCIÁLIS VÉDELEM
4 10 01 SMJV Egyesített Bölcsődék
4 10 02 Soproni Szociális Intézmény
Bevételek
1-4. pozíció 5-6. pozíció 7. pozíció
Rovat:
„B110” Önkormányzatok működési támogatásai
„B120” Elvonások és befizetések bevételei
„B160” Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
„B300” Közhatalmi bevételek
„B400” Működési bevételek
„B620” Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
„B630” Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
„B210” Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
„B250” Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
„B500” Felhalmozási bevételek
„B720” Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
„B750” Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
„B800” Különböző finanszírozási bevételek
„B816” Központi, irányító szervi támogatás
„B813” Költségvetési maradvány igénybevétele működési célra
sorszám „1” Kötelező feladat
„2” Önként vállalt feladat
„3” Államigazgatási feladat
Kiadások
1. pozíció 2. pozíció 3-4. pozíció 5-6. pozíció 7-10. pozíció 11. pozíció
„0” „1” önkormányzati személyi juttatás
„2” önkormányzati munkaadókat terhelő járulékok
„3” önkormányzati ellátottak pénzbeli juttatásai
„4” intézmények
Kormányzati funkció csoport:


„01” Általános közszolgáltatás
„02” Védelem
„03” Közrend és közbiztonság
„04” Gazdasági ügyek
„05” Környezetvédelem
sorszám Rovat:

K100 Személyi juttatások
K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K300 Dologi kiadások
K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K502 Elvonások és befizetések
„1” Kötelező feladat
„2” Önként vállalt feladat
„3” Államigazgatási feladat
„1” önkormányzati dologi kiadás „06” Lakásépítés és kommunális létesítmények K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
„2” Önkormányzati „1” SH Zrt. által ellátott „07” Egészségügy
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512 Egyéb működési célú támogatások
városüzemeltetési kiadás „2” Önkormányzat által ellátott „08” Szabadidő, sport, kultúra, vallás
„09” Oktatás
államháztartáson kívülre
K513 Tartalékok
„3” Önkormányzati fejlesztés „2” Fejlesztés „10” Szociális védelem
„90” Technikai funkció
K600 Beruházások (áfával)
K700 Felújítások (áfával)
„4” Önkormányzati felújítás „2” Felújítás K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
„5” Fejlesztési programok „3” Terület és településfejlesztési program
„4” Modern Városok Program
K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások
„6” Önkormányzati támogatások „1” Önkormányzati általános támogatás
„2” Önkormányzati pályázati támogatás
államháztartáson kívülre
K900 Különböző finanszírozási kiadások
K915 Költségvetési szervnek folyósított támogatás
„7” Önkormányzati lakásalap kiadás
„8” Önkormányzati „1” hitel
hitelek, kölcsönök „2” kölcsön
nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok „3” értékpapír
„9” Önkormányzati „1” Általános tartalék
tartalék „2” Céltartalék
„3” Intézményi évközi többletigény
„4” Egyéb évközi többlet