Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 41 607 189 244 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az 1. melléklet, részletesebb teljesítését az 1-4. és a 6. mellékletek rögzítik.

(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit a 2-4. mellékletek részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az 5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 65 372 279 Ft támogatás visszafizetés terheli.

3. § (1) A Közgyűlés a 2021. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 36 920 577 662 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az 1-4. és 7. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 5 012 899 216 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 2 926 181 289 Ft,

ab) munkaadói járulékok 502 622 519 Ft,

ac) dologi kiadás 1 453 140 618 Ft,

ad) elvonások és befizetések 68 915 405 Ft,

ae) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 985 498 Ft,

af) beruházási kiadások 61 053 887 Ft,

a 2. mellékletek részletezése szerint;

b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 375 026 816 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 809 800 740 Ft,

bb) munkaadói járulékok 135 403 096 Ft,

bc) dologi kiadás 324 578 792 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 764 890 Ft,

be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 49 103 392 Ft,

bf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 100 000 Ft,

bg) beruházási kiadások 54 275 906 Ft,

a 3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 35 333 452 651 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 174 964 913 Ft,

cb) munkaadói járulékok 23 493 953 Ft,

cc) dologi kiadás 4 817 049 705 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 103 668 924 Ft,

ce) elvonások és befizetések 800 750 815 Ft,

cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 526 102 314 Ft;

cg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 33 859 500 Ft,

ch) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 528 098 065 Ft,

ci) beruházási kiadások 7 391 271 872 Ft,

cj) felújítási kiadások 1 441 244 270 Ft,

ck) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 659 370 023 Ft,

cl) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök államháztartáson kívülre 5 000 000 Ft;

cm) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 123 489 000 Ft,

a 4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 160 304 614 Ft-tal a 8. melléklet részletezése szerint

e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 529 648 002 Ft-tal a 9. melléklet részletezése szerint;

f) a városüzemeltetési kiadásokat 1 245 711 269 Ft-tal a 10. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 103 668 924 Ft-tal a 11. melléklet részletezése szerint;

h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 1 579 992 417 Ft-tal a 12. melléklet részletezése szerint;

i) az önkormányzati felújítások teljesítését 1 473 163 053 Ft-tal a 13. melléklet részletezése szerint;

j) a 2021. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 2 181 099 163 Ft-tal a 14. melléklet részletezése szerint,

k) a Modern Városok Program teljesítését 6 245 508 621 Ft-tal a 15. melléklet részletezése szerint

l) az önkormányzati általános támogatásokat 3 978 517 349 Ft-tal a 16. melléklet részletezése szerint;

m) az önkormányzati pályázati támogatásokat 61 624 800 Ft-tal a 17. melléklet részletezése szerint;

n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 48 076 256 Ft-tal a 18. melléklet részletezése szerint,

o) a finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 11 925 337 162 Ft-tal a 19. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát a 2. és 3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet,

(2) Az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a 20. melléklet,

(3) Az önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet,

(4) Az önkormányzat 2021. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a 21. melléklet,

(5) A pénzkészlet változását a 22. melléklet,

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a 23-24. melléklet,

(7) A többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a 25. melléklet,

(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a 26. melléklet,

(9) Az Önkormányzat saját bevételei 2021. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 27. melléklet,

(10) Az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a 28. melléklet,

(11) Az Önkormányzat 2021. évi összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 29. melléklet,

(12) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi konszolidált beszámolóját a 30. melléklet,

(13) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 33. melléklet,

(14) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 34. melléklet,

(15) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a 35. melléklet,

(16) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 36. melléklet,

(17) Az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a 37. melléklet,

(18) Az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a 38. melléklet,

(19) A 2021. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a 39. melléklet,

(20) Az eszközök elhasználódottsági fokát a 40. melléklet,

(21) Tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a 41. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetési maradványt 4 686 611 582 Ft-tal jóváhagyja a 31. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 63 215 669 Ft,

b) Polgármesteri Hivatal 81 945 670 Ft,

c) Önkormányzat 4 541 450 243 Ft

maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a 32. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a 31. és a 32. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2022. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításakor kerüljön átvezetésre.

6. § * 

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. május 26-án 14 óra 53 perckor lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.

(2) A 6. § 2025. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat és intézményei költségvetésének 2021. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban



Sor-
szám




BEVÉTELEK / KIADÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati
rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete



Teljesítés




Teljesítés %
A B C D E F G
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 3 102 737 010 4 931 255 454 4 931 255 454 100,00%
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 68 915 405 68 915 405 100,00%
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 708 450 000 1 031 407 458 1 009 945 897 97,92%
4. B300 Közhatalmi bevételek 3 887 800 000 5 360 378 831 5 358 357 869 99,96%
5. B400 Működési bevételek 2 373 733 335 2 660 009 595 2 612 552 420 98,22%
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00%
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 3 116 462 3 116 462 0,00%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 10 072 720 345 14 055 083 205 13 984 143 507 99,50%
9. K100 Személyi juttatások 3 491 983 412 4 081 383 817 3 910 946 942 95,82%
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 671 778 808 741 625 460 661 519 568 89,20%
11. K300 Dologi kiadások 4 208 992 401 7 587 279 603 6 594 769 115 86,92%
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 130 000 000 131 925 390 105 433 814 79,92%
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 877 159 700 869 666 220 99,15%
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 352 682 860 598 467 566 576 191 204 96,28%
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 33 859 500 33 859 500 100,00%
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 433 500 000 2 797 257 200 2 528 198 065 90,38%
17. K513 Tartalékok 771 720 656 583 704 784 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 12 070 658 137 17 432 663 020 15 280 584 428 87,65%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 997 937 792 -3 377 579 815 -1 296 440 921 38,38%
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 44 176 693 44 176 693 100,00%
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0,00%
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 693 430 810 3 372 084 924 1 770 495 419 52,50%
23. B500 Felhalmozási bevételek 303 182 874 574 648 563 574 475 768 99,97%
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 9 084 592 9 084 592 0,00%
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 000 000 117 000 000 106 000 000 90,60%
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 4 007 613 684 4 116 994 772 2 504 232 472 60,83%
27. K600 Beruházások (áfával) 13 858 144 699 11 794 012 883 7 506 601 665 63,65%
28. K700 Felújítások (áfával) 4 041 460 935 4 617 874 244 1 441 244 270 31,21%
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 104 195 548 760 923 323 659 370 023 86,65%
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 47 579 523 5 000 000 10,51%
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 82 163 233 305 367 019 123 489 000 40,44%
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 18 085 964 415 17 525 756 992 9 735 704 958 55,55%
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -14 078 350 731 -13 408 762 220 -7 231 472 486 53,93%
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 14 080 334 029 18 172 077 977 16 488 375 979 90,73%
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 30 156 622 552 34 958 420 012 25 016 289 386 71,56%
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -16 076 288 523 -16 786 342 035 -8 527 913 407 50,80%
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0 0,00%
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0 0,00%
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0 0,00%
40. Költségvetési maradvány igénybe vétele 12 845 929 468 13 346 101 072 13 346 101 072 100,00%
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 3 230 359 055 15 349 283 156 11 772 712 193 76,70%
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 16 076 288 523 28 695 384 228 25 118 813 265 87,54%
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 11 909 042 193 11 904 288 276 99,96%
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 0 11 909 042 193 11 904 288 276 99,96%
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 16 076 288 523 16 786 342 035 13 214 524 989 78,72%
47. Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) 30 156 622 552 46 867 462 205 36 920 577 662 78,78%
48. Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) 30 156 622 552 46 867 462 205 41 607 189 244 88,78%

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények költségvetésének 2021. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként, valamint létszám adatai

adatok Ft-ban



Sor-
szám




BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati
rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete



Teljesítés




Teljesítés %
A B C D E F G
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0 0,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0 0,00%
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 263 635 000 395 095 288 395 095 288 100,00%
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0,00%
5. Működési bevételek B400 976 713 351 912 174 749 911 317 882 99,91%
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0 0,00%
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 100 000 100 000 100,00%
8. Működési bevételek összesen: 1 240 348 351 1 307 370 037 1 306 513 170 99,93%
9. Személyi juttatások K100 2 478 585 458 2 931 806 022 2 926 181 289 99,81%
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 460 633 982 506 658 816 502 622 519 99,20%
11. Dologi kiadások K300 1 208 815 229 1 507 915 860 1 453 140 618 96,37%
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0 0,00%
13. Elvonások és befizetések K502 0 68 915 405 68 915 405 100,00%
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 10 000 000 1 000 000 985 498 98,55%
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0 0,00%
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 0 0,00%
17. Tartalékok K513 0 0 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: 4 158 034 669 5 016 296 103 4 951 845 329 98,72%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2 917 686 318 -3 708 926 066 -3 645 332 159 98,29%
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 23 402 057 23 402 057 100,00%
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0 0,00%
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0 0,00%
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0 0,00%
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 23 402 057 23 402 057 100,00%
26. Beruházások (áfával) K600 31 780 000 70 713 400 61 053 887 86,34%
27. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0 0,00%
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0 0,00%
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0 0,00%
31. Felhalmozási kiadások összesen: 31 780 000 70 713 400 61 053 887 86,34%
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -31 780 000 -47 311 343 -37 651 830 79,58%
33. Költségvetési bevételek összesen: 1 240 348 351 1 330 772 094 1 329 915 227 99,94%
34. Költségvetési kiadások összesen: 4 189 814 669 5 087 009 503 5 012 899 216 98,54%
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -2 949 466 318 -3 756 237 409 -3 682 983 989 98,05%
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 2 489 004 514 2 629 906 774 2 624 560 991 99,80%
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 450 461 804 967 696 534 963 004 566 99,52%
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 2 939 466 318 3 597 603 308 3 587 565 557 99,72%
39. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 10 000 000 158 634 101 158 634 101 100,00%
40. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8 0 0 0 0,00%
41. Finanszírozási bevételek összesen: 2 949 466 318 3 756 237 409 3 746 199 658 99,73%
42. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0,00%
43. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0 0,00%
44. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 2 949 466 318 3 756 237 409 3 746 199 658 99,73%
46. Tárgyévi kiadások összesen: 4 189 814 669 5 087 009 503 5 012 899 216 98,54%
47. Tárgyévi bevételek összesen: 4 189 814 669 5 087 009 503 5 076 114 885 99,79%
Egyesített Bölcsődék 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám




BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete



Teljesítés




Teljesítés %
A B C D E F G
48. Önkormányzatok működési támogatásai B110
49. Elvonások és befizetések bevételei B120
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 0,00%
51. Közhatalmi bevételek B300
52. Működési bevételek B400 36 849 966 26 770 671 26 770 671 100,00%
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
55. Működési bevételek összesen: 36 849 966 26 770 671 26 770 671 100,00%
56. Személyi juttatások K100 341 049 616 450 441 411 449 716 047 99,84%
57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 61 388 931 80 630 021 80 473 124 99,81%
58. Dologi kiadások K300 87 031 945 100 415 079 96 554 074 96,15%
59. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
60. Elvonások és befizetések K502 0 654 999 654 999 100,00%
61. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
64. Tartalékok K513
65. Működési kiadások összesen: 489 470 492 632 141 510 627 398 244 99,25%
66. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -452 620 526 -605 370 839 -600 627 573 99,22%
67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
69. Felhalmozási bevételek B500
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
71. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
72. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
73. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 4 171 851 3 684 508 88,32%
74. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
77. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
78. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 4 171 851 3 684 508 88,32%
79. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -4 171 851 -3 684 508 88,32%
80. Költségvetési bevételek összesen: 36 849 966 26 770 671 26 770 671 100,00%
81. Költségvetési kiadások összesen: 490 740 492 636 313 361 631 082 752 99,18%
82. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -453 890 526 -609 542 690 -604 312 081 99,14%
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 429 604 300 436 515 190 436 515 190 100,00%
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 24 286 226 166 432 113 165 540 905 99,46%
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 453 890 526 602 947 303 602 056 095 99,85%
86. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 6 595 387 6 595 387 100,00%
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
88. Finanszírozási bevételek összesen: 453 890 526 609 542 690 608 651 482 99,85%
89. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
90. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
91. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
92. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 453 890 526 609 542 690 608 651 482 99,85%
93. Tárgyévi kiadások összesen: 490 740 492 636 313 361 631 082 752 99,18%
94. Tárgyévi bevételek összesen: 490 740 492 636 313 361 635 422 153 99,86%
Soproni Szociális Intézmény 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám




BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete



Teljesítés




Teljesítés %
A B C D E F G
95. Önkormányzatok működési támogatásai B110
96. Elvonások és befizetések bevételei B120
97. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 258 135 000 317 886 500 317 886 500 100,00%
98. Közhatalmi bevételek B300
99. Működési bevételek B400 309 348 450 315 041 923 314 831 741 99,93%
100. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
101. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 100 000 100 000 100,00%
102. Működési bevételek összesen: 567 483 450 633 028 423 632 818 241 99,97%
103. Személyi juttatások K100 787 572 836 1 006 393 147 1 005 792 663 99,94%
104. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 140 844 229 167 084 909 166 653 758 99,74%
105. Dologi kiadások K300 320 906 552 534 639 293 525 782 492 98,34%
106. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
107. Elvonások és befizetések K502 0 14 365 188 14 365 188 100,00%
108. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
109. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
111. Tartalékok K513
112. Működési kiadások összesen: 1 249 323 617 1 722 482 537 1 712 594 101 99,43%
113. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -681 840 167 -1 089 454 114 -1 079 775 860 99,11%
114. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
115. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
116. Felhalmozási bevételek B500
117. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
118. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
119. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
120. Beruházások (áfával) K600 23 890 000 30 309 015 28 158 855 92,91%
121. Felújítások (áfával) K700
122. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
123. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
125. Felhalmozási kiadások összesen: 23 890 000 30 309 015 28 158 855 92,91%
126. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -23 890 000 -30 309 015 -28 158 855 92,91%
127. Költségvetési bevételek összesen: 567 483 450 633 028 423 632 818 241 99,97%
128. Költségvetési kiadások összesen: 1 273 213 617 1 752 791 552 1 740 752 956 99,31%
129. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -705 730 167 -1 119 763 129 -1 107 934 715 98,94%
130. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 464 063 164 585 039 881 585 039 881 100,00%
131. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 241 667 003 503 851 990 503 248 626 99,88%
132. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 705 730 167 1 088 891 871 1 088 288 507 99,94%
133. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 30 871 258 30 871 258 100,00%
134. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
135. Finanszírozási bevételek összesen: 705 730 167 1 119 763 129 1 119 159 765 99,95%
136. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
137. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
138. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
139. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 705 730 167 1 119 763 129 1 119 159 765 99,95%
140. Tárgyévi kiadások összesen: 1 273 213 617 1 752 791 552 1 740 752 956 99,31%
141. Tárgyévi bevételek összesen: 1 273 213 617 1 752 791 552 1 751 978 006 99,95%
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám




BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete



Teljesítés




Teljesítés %
A B C D E F G
142. Önkormányzatok működési támogatásai B110
143. Elvonások és befizetések bevételei B120
144. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
145. Közhatalmi bevételek B300
146. Működési bevételek B400 19 036 208 24 037 290 24 037 290 100,00%
147. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
148. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
149. Működési bevételek összesen: 19 036 208 24 037 290 24 037 290 100,00%
150. Személyi juttatások K100 341 412 279 364 353 473 364 353 473 100,00%
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 65 882 456 66 226 557 65 827 501 99,40%
152. Dologi kiadások K300 78 831 184 91 219 358 88 928 329 97,49%
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
154. Elvonások és befizetések K502 0 66 328 66 328 100,00%
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
158. Tartalékok K513
159. Működési kiadások összesen: 486 125 919 521 865 716 519 175 631 99,48%
160. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -467 089 711 -497 828 426 -495 138 341 99,46%
161. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
163. Felhalmozási bevételek B500
164. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
165. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
166. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
167. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 2 270 000 2 073 190 91,33%
168. Felújítások (áfával) K700 0 0 0,00%
169. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
170. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
171. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
172. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 2 270 000 2 073 190 91,33%
173. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -2 270 000 -2 073 190 91,33%
174. Költségvetési bevételek összesen: 19 036 208 24 037 290 24 037 290 100,00%
175. Költségvetési kiadások összesen: 487 395 919 524 135 716 521 248 821 99,45%
176. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -468 359 711 -500 098 426 -497 211 531 99,42%
177. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 445 129 250 452 374 729 452 374 729 100,00%
178. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 23 230 461 41 097 139 40 941 038 99,62%
179. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 468 359 711 493 471 868 493 315 767 99,97%
180. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 6 626 558 6 626 558 100,00%
181. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
182. Finanszírozási bevételek összesen: 468 359 711 500 098 426 499 942 325 99,97%
183. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
184. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
185. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
186. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 468 359 711 500 098 426 499 942 325 99,97%
187. Tárgyévi kiadások összesen: 487 395 919 524 135 716 521 248 821 99,45%
188. Tárgyévi bevételek összesen: 487 395 919 524 135 716 523 979 615 99,97%
Hermann Alice Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám




BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete



Teljesítés




Teljesítés %
A B C D E F G
189. Önkormányzatok működési támogatásai B110
190. Elvonások és befizetések bevételei B120
191. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
192. Közhatalmi bevételek B300
193. Működési bevételek B400 21 106 547 21 291 945 21 291 945 100,00%
194. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
195. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
196. Működési bevételek összesen: 21 106 547 21 291 945 21 291 945 100,00%
197. Személyi juttatások K100 325 283 032 343 828 539 343 219 999 99,82%
198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 62 208 292 62 935 711 61 265 358 97,35%
199. Dologi kiadások K300 98 311 723 111 407 294 111 097 973 99,72%
200. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
201. Elvonások és befizetések K502 0 221 561 221 561 100,00%
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
203. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
205. Tartalékok K513
206. Működési kiadások összesen: 485 803 047 518 393 105 515 804 891 99,50%
207. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -464 696 500 -497 101 160 -494 512 946 99,48%
208. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
210. Felhalmozási bevételek B500
211. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
212. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
213. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
214. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 6 913 263 6 264 186 90,61%
215. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
216. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
217. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
218. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
219. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 6 913 263 6 264 186 90,61%
220. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -6 913 263 -6 264 186 90,61%
221. Költségvetési bevételek összesen: 21 106 547 21 291 945 21 291 945 100,00%
222. Költségvetési kiadások összesen: 487 073 047 525 306 368 522 069 077 99,38%
223. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -465 966 500 -504 014 423 -500 777 132 99,36%
224. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 465 966 500 478 737 678 478 737 678 100,00%
225. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 10 082 144 9 251 928 91,77%
226. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 465 966 500 488 819 822 487 989 606 99,83%
227. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 15 194 601 15 194 601 100,00%
228. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
229. Finanszírozási bevételek összesen: 465 966 500 504 014 423 503 184 207 99,84%
230. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
231. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
232. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
233. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 465 966 500 504 014 423 503 184 207 99,84%
234. Tárgyévi kiadások összesen: 487 073 047 525 306 368 522 069 077 99,38%
235. Tárgyévi bevételek összesen: 487 073 047 525 306 368 524 476 152 99,84%
Trefort Téri Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám




BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete



Teljesítés




Teljesítés %
A B C D E F G
236. Önkormányzatok működési támogatásai B110
237. Elvonások és befizetések bevételei B120
238. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
239. Közhatalmi bevételek B300
240. Működési bevételek B400 18 085 633 14 605 860 14 605 860 100,00%
241. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
242. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
243. Működési bevételek összesen: 18 085 633 14 605 860 14 605 860 100,00%
244. Személyi juttatások K100 229 394 853 255 103 680 254 699 752 99,84%
245. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 44 478 971 45 617 029 45 245 198 99,18%
246. Dologi kiadások K300 75 529 190 82 944 923 82 884 490 99,93%
247. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
248. Elvonások és befizetések K502 0 330 321 330 321 100,00%
249. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
250. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
251. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
252. Tartalékok K513
253. Működési kiadások összesen: 349 403 014 383 995 953 383 159 761 99,78%
254. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -331 317 381 -369 390 093 -368 553 901 99,77%
255. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
256. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
257. Felhalmozási bevételek B500
258. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
259. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
260. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
261. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 6 676 947 1 576 947 23,62%
262. Felújítások (áfával) K700 0 0 0 0,00%
263. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
264. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
265. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
266. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 6 676 947 1 576 947 23,62%
267. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -6 676 947 -1 576 947 23,62%
268. Költségvetési bevételek összesen: 18 085 633 14 605 860 14 605 860 100,00%
269. Költségvetési kiadások összesen: 350 673 014 390 672 900 384 736 708 98,48%
270. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -332 587 381 -376 067 040 -370 130 848 98,42%
271. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 330 713 320 338 895 624 338 895 624 100,00%
272. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 1 874 061 30 012 360 30 012 360 100,00%
273. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 332 587 381 368 907 984 368 907 984 100,00%
274. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 7 159 056 7 159 056 100,00%
275. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
276. Finanszírozási bevételek összesen: 332 587 381 376 067 040 376 067 040 100,00%
277. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
278. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
279. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
280. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 332 587 381 376 067 040 376 067 040 100,00%
281. Tárgyévi kiadások összesen: 350 673 014 390 672 900 384 736 708 98,48%
282. Tárgyévi bevételek összesen: 350 673 014 390 672 900 390 672 900 100,00%
Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám




BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete



Teljesítés




Teljesítés %
A B C D E F G
283. Önkormányzatok működési támogatásai B110
284. Elvonások és befizetések bevételei B120
285. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 3 000 000 3 000 000 100,00%
286. Közhatalmi bevételek B300
287. Működési bevételek B400 2 500 000 2 500 000 1 840 615 73,62%
288. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
289. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
290. Működési bevételek összesen: 2 500 000 5 500 000 4 840 615 88,01%
291. Személyi juttatások K100 79 039 191 76 007 344 74 095 010 97,48%
292. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 13 692 773 11 822 725 11 424 598 96,63%
293. Dologi kiadások K300 40 042 000 47 910 173 42 555 986 88,82%
294. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
295. Elvonások és befizetések K502 0 819 379 819 379 100,00%
296. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
297. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
298. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
299. Tartalékok K513
300. Működési kiadások összesen: 132 773 964 136 559 621 128 894 973 94,39%
301. Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege -130 273 964 -131 059 621 -124 054 358 94,65%
302. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
303. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
304. Felhalmozási bevételek B500
305. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
306. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
307. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
308. Beruházások (áfával) K600 270 000 2 194 600 2 100 863 95,73%
309. Felújítások (áfával) K700
310. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
312. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
313. Felhalmozási kiadások összesen: 270 000 2 194 600 2 100 863 95,73%
314. Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege -270 000 -2 194 600 -2 100 863 95,73%
315. Költségvetési bevételek összesen: 2 500 000 5 500 000 4 840 615 88,01%
316. Költségvetési kiadások összesen: 133 043 964 138 754 221 130 995 836 94,41%
317. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -130 543 964 -133 254 221 -126 155 221 94,67%
318. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 125 975 010 128 266 918 122 921 135 95,83%
319. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 4 568 954 868 954 0,00%
320. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 130 543 964 129 135 872 122 921 135 95,19%
321. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 4 118 349 4 118 349 100,00%
322. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
323. Finanszírozási bevételek összesen: 130 543 964 133 254 221 127 039 484 95,34%
324. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
325. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
326. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
327. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 130 543 964 133 254 221 127 039 484 95,34%
328. Tárgyévi kiadások összesen: 133 043 964 138 754 221 130 995 836 94,41%
329. Tárgyévi bevételek összesen: 133 043 964 138 754 221 131 880 099 95,05%
Soproni Múzeum 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám




BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete



Teljesítés




Teljesítés %
A B C D E F G
330. Önkormányzatok működési támogatásai B110
331. Elvonások és befizetések bevételei B120
332. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 66 337 440 66 337 440 100,00%
333. Közhatalmi bevételek B300
334. Működési bevételek B400 72 500 000 106 110 250 106 110 250 100,00%
335. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
336. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
337. Működési bevételek összesen: 72 500 000 172 447 690 172 447 690 100,00%
338. Személyi juttatások K100 130 921 944 173 496 818 173 496 818 100,00%
339. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 23 565 950 26 007 881 25 997 450 99,96%
340. Dologi kiadások K300 60 000 000 164 475 547 142 311 197 86,52%
341. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
342. Elvonások és befizetések K502 0 2 114 327 2 114 327 100,00%
343. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 10 000 000 1 000 000 985 498 98,55%
344. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
345. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
346. Tartalékok K513
347. Működési kiadások összesen: 224 487 894 367 094 573 344 905 290 93,96%
348. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -151 987 894 -194 646 883 -172 457 600 88,60%
349. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
350. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 23 402 057 23 402 057 100,00%
351. Felhalmozási bevételek B500
352. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
353. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
354. Felhalmozási bevételek összesen: 0 23 402 057 23 402 057 100,00%
355. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 16 556 406 15 848 867 95,73%
356. Felújítások (áfával) K700 0 0 0,00%
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
358. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
359. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
360. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 16 556 406 15 848 867 95,73%
361. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 6 845 651 7 553 190 110,34%
362. Költségvetési bevételek összesen: 72 500 000 195 849 747 195 849 747 100,00%
363. Költségvetési kiadások összesen: 225 757 894 383 650 979 360 754 157 94,03%
364. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -153 257 894 -187 801 232 -164 904 410 87,81%
365. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 62 600 000 62 600 000 62 600 000 100,00%
366. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 80 657 894 97 205 129 96 803 409 99,59%
367. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 143 257 894 159 805 129 159 403 409 99,75%
368. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 10 000 000 27 996 103 27 996 103 100,00%
369. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
370. Finanszírozási bevételek összesen: 153 257 894 187 801 232 187 399 512 99,79%
371. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
372. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
373. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
374. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 153 257 894 187 801 232 187 399 512 99,79%
375. Tárgyévi kiadások összesen: 225 757 894 383 650 979 360 754 157 94,03%
376. Tárgyévi bevételek összesen: 225 757 894 383 650 979 383 249 259 99,90%
Központi Gyermekkonyha 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám




BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete



Teljesítés




Teljesítés %
A B C D E F G
377. Önkormányzatok működési támogatásai B110
378. Elvonások és befizetések bevételei B120
379. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
380. Közhatalmi bevételek B300
381. Működési bevételek B400 497 286 547 401 816 810 401 829 510 100,00%
382. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
383. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
384. Működési bevételek összesen: 497 286 547 401 816 810 401 829 510 100,00%
385. Személyi juttatások K100 197 755 312 217 877 236 216 503 153 99,37%
386. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 41 598 420 39 514 026 38 915 575 98,49%
387. Dologi kiadások K300 441 615 785 367 934 881 356 867 946 96,99%
388. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
389. Elvonások és befizetések K502 0 49 028 348 49 028 348 100,00%
390. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
391. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
392. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
393. Tartalékok K513
394. Működési kiadások összesen: 680 969 517 674 354 491 661 315 022 98,07%
395. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -183 682 970 -272 537 681 -259 485 512 95,21%
396. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
397. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
398. Felhalmozási bevételek B500
399. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
400. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
401. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
402. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 895 153 70,48%
403. Felújítások (áfával) K700
404. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
405. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
406. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
407. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 895 153 70,48%
408. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -895 153 70,48%
409. Költségvetési bevételek összesen: 497 286 547 401 816 810 401 829 510 100,00%
410. Költségvetési kiadások összesen: 682 239 517 675 624 491 662 210 175 98,01%
411. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) -184 952 970 -273 807 681 -260 380 665 95,10%
412. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 164 952 970 147 476 754 147 476 754 100,00%
413. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 20 000 000 68 911 601 67 971 196 98,64%
414. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 184 952 970 216 388 355 215 447 950 99,57%
415. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 57 419 326 57 419 326 100,00%
416. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
417. Finanszírozási bevételek összesen: 184 952 970 273 807 681 272 867 276 99,66%
418. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
419. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
420. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
421. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) 184 952 970 273 807 681 272 867 276 99,66%
422. Tárgyévi kiadások összesen: 682 239 517 675 624 491 662 210 175 98,01%
423. Tárgyévi bevételek összesen: 682 239 517 675 624 491 674 696 786 99,86%
Intézmények Könyvelési Szerve 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám




BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete



Teljesítés




Teljesítés %
A B C D E F G
424. Önkormányzatok működési támogatásai B110
425. Elvonások és befizetések bevételei B120
426. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 5 500 000 7 871 348 7 871 348 100,00%
427. Közhatalmi bevételek B300
428. Működési bevételek B400 0 0,00%
429. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
430. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
431. Működési bevételek összesen: 5 500 000 7 871 348 7 871 348 100,00%
432. Személyi juttatások K100 46 156 395 44 304 374 44 304 374 100,00%
433. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 6 973 960 6 819 957 6 819 957 100,00%
434. Dologi kiadások K300 6 546 850 6 969 312 6 158 131 88,36%
435. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
436. Elvonások és befizetések K502 0 1 314 954 1 314 954 100,00%
437. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
438. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
439. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
440. Tartalékok K513
441. Működési kiadások összesen: 59 677 205 59 408 597 58 597 416 98,63%
442. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -54 177 205 -51 537 249 -50 726 068 98,43%
443. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
444. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
445. Felhalmozási bevételek B500
446. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
447. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
448. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00%
449. Beruházások (áfával) K600 351 318 451 318 128,46%
450. Felújítások (áfával) K700
451. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
452. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
453. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
454. Felhalmozási kiadások összesen: 0 351 318 451 318 128,46%
455. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0 -351 318 -451 318 128,46%
456. Költségvetési bevételek összesen: 5 500 000 7 871 348 7 871 348 100,00%
457. Költségvetési kiadások összesen: 59 677 205 59 759 915 59 048 734 98,81%
458. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) -54 177 205 -51 888 567 -51 177 386 98,63%
459. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161
460. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 54 177 205 49 235 104 49 235 104 100,00%
461. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 54 177 205 49 235 104 49 235 104 100,00%
462. Költségvetési maradvány igénybe vétele B8131 0 2 653 463 2 653 463 100,00%
463. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
464. Finanszírozási bevételek összesen: 54 177 205 51 888 567 51 888 567 100,00%
465. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
466. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
467. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0,00%
468. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) 54 177 205 51 888 567 51 888 567 100,00%
469. Tárgyévi kiadások összesen: 59 677 205 59 759 915 59 048 734 98,81%
470. Tárgyévi bevételek összesen: 59 677 205 59 759 915 59 759 915 100,00%
Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)



Sor-
szám




BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete



Teljesítés




Teljesítés %
A B C D E F G
471. Szociális szervek
472. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 117,00 123,00 123,00 100,00%
473. Soproni Szociális Intézmény 269,00 269,00 216,00 80,30%
474. Szociális szervek összesen: 386,00 392,00 339,00 86,48%
475. Alapfokú oktatási szervek
476. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 96,00 98,21%
477. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 93,00 99,47%
478. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 70,00 100,72%
479. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 259,00 99,33%
480. Kulturális szervek
481. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 22,00 88,00%
482. Soproni Múzeum 55,00 63,00 57,00 90,48%
483. Kulturális szervek összesen: 80,00 88,00 79,00 89,77%
484. Igazgatási szervek
485. Központi Gyermekkonyha 94,00 94,00 76,00 80,85%
486. Intézmények Könyvelési Szerve 10,00 10,00 10,00 100,00%
487. Igazgatási szervek összesen: 104,00 104,00 86,00 82,69%
488. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 830,75 844,75 763,00 90,32%

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének 2021. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban


Sor-
szám



Rovat száma



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 60 868 542 60 868 542 100,00%
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek 685 000 685 000 100,00%
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 11 500 000 59 922 272 59 922 272 100,00%
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 11 500 000 121 475 814 121 475 814 100,00%
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 846 586 194 942 337 650 809 800 740 85,94%
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 185 304 638 204 443 123 135 403 096 66,23%
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 358 630 700 379 780 648 324 578 792 85,46%
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 925 390 1 764 890 91,66%
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 49 103 392 49 103 392 100,00%
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 200 000 100 000 50,00%
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 390 721 532 1 577 790 203 1 320 750 910 83,71%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 379 221 532 -1 456 314 389 -1 199 275 096 82,35%
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 0 11 811 0,00%
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 0 11 811 0,00%
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 30 184 200 55 762 188 54 275 906 97,33%
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 3 937 000 3 937 000 0 0,00%
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) 34 121 200 59 699 188 54 275 906 90,92%
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -34 121 200 -59 699 188 -54 264 095 90,90%
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 11 500 000 121 475 814 121 487 625 100,01%
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 424 842 732 1 637 489 391 1 375 026 816 83,97%
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 413 342 732 -1 516 013 577 -1 253 539 191 82,69%
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 400 020 005 731 702 350 731 702 350 100,00%
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 1 013 322 727 662 061 830 481 533 114 72,73%
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 413 342 732 1 393 764 180 1 213 235 464 87,05%
39. 0 4 01 01 B813 1 Költségvetési maradvány igénybe vétele 0 122 249 397 122 249 397 100,00%
40. 0 4 01 01 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 413 342 732 1 516 013 577 1 335 484 861 88,09%
42. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43. Különböző finanszírozási kiadások
44. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) 1 413 342 732 1 516 013 577 1 335 484 861 88,09%
46. Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) 1 424 842 732 1 637 489 391 1 375 026 816 83,97%
47. Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) 1 424 842 732 1 637 489 391 1 456 972 486 88,98%
48. Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 160 166 141 84,94%

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat költségvetésének 2021. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban


Sor-
szám


Rovat-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 3 102 737 010 4 931 255 454 4 931 255 454 100,00%
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 68 915 405 68 915 405 100,00%
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 444 815 000 575 443 628 553 982 067 96,27%
4. B300 Közhatalmi bevételek 3 887 800 000 5 359 693 831 5 357 672 869 99,96%
5. B400 Működési bevételek 1 385 519 984 1 687 912 574 1 641 312 266 97,24%
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00%
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 3 016 462 3 016 462 100,00%
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 8 820 871 994 12 626 237 354 12 556 154 523 99,44%
9. K100 Személyi juttatások 166 811 760 207 240 145 174 964 913 84,43%
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 840 188 30 523 521 23 493 953 76,97%
11. K300 Dologi kiadások 2 641 546 472 5 699 583 095 4 817 049 705 84,52%
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 130 000 000 130 000 000 103 668 924 79,75%
13. K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 808 244 295 800 750 815 99,07%
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 342 682 860 548 364 174 526 102 314 95,94%
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 33 859 500 33 859 500 100,00%
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 433 300 000 2 797 057 200 2 528 098 065 90,38%
17. K513 Tartalékok 771 720 656 583 704 784 0 0,00%
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 6 521 901 936 10 838 576 714 9 007 988 189 83,11%
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 2 298 970 058 1 787 660 640 3 548 166 334 198,48%
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 44 176 693 44 176 693 100,00%
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0,00%
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 693 430 810 3 348 682 867 1 747 093 362 52,17%
23. B500 Felhalmozási bevételek 303 182 874 574 648 563 574 463 957 99,97%
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 9 084 592 9 084 592 100,00%
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 000 000 117 000 000 106 000 000 90,60%
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 4 007 613 684 4 093 592 715 2 480 818 604 60,60%
27. K600 Beruházások (áfával) 13 796 180 499 11 667 537 295 7 391 271 872 63,35%
28. K700 Felújítások (áfával) 4 037 523 935 4 613 937 244 1 441 244 270 31,24%
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 104 195 548 760 923 323 659 370 023 86,65%
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 47 579 523 5 000 000 10,51%
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 82 163 233 305 367 019 123 489 000 40,44%
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 18 020 063 215 17 395 344 404 9 620 375 165 55,30%
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -14 012 449 531 -13 301 751 689 -7 139 556 561 53,67%
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 12 828 485 678 16 719 830 069 15 036 973 127 89,93%
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 24 541 965 151 28 233 921 118 18 628 363 354 65,98%
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -11 713 479 473 -11 514 091 049 -3 591 390 227 31,19%
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. B813 Költségvetési maradvány igénybe vétele 12 835 929 468 13 065 217 574 13 065 217 574 100,00%
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 3 230 359 055 15 349 283 156 11 772 712 193 76,70%
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 16 066 288 523 28 414 500 730 24 837 929 767 87,41%
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 4 352 809 050 4 991 367 488 4 800 801 021 96,18%
44. Különböző finanszírozási kiadások 0 11 909 042 193 11 904 288 276 99,96%
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 4 352 809 050 16 900 409 681 16 705 089 297 98,84%
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
(43-46)
11 713 479 473 11 514 091 049 8 132 840 470 70,63%
47. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) 28 894 774 201 45 134 330 799 35 333 452 651 78,29%
48. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) 28 894 774 201 45 134 330 799 39 874 902 894 88,35%
Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma


Sor-
szám



MEGNEVEZÉS
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G
49. Választott tisztségviselők 47,00 47,00 46,00 97,87%
50. Egészségügyi Alapellátás 3,00 3,00 0,00 0,00%
51. Japán tanár 1,00 1,00 1,00 100,00%
52. Közfoglalkoztatottak 10,00 10,00 1,00 10,00%
53. Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók 4,00 4,00 1,00 25,00%
54. Önkormányzat összesen: 65,00 65,00 49,00 75,38%

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Állami támogatás elszámolása

adatok Ft-ban


Sorszám


Feladat megnevezése
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
2021. évi elszámolás

Többlet-
támogatás /

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft

mutató
fajlagos összeg normatíva összege
Ft
visszafizetési kötelezettség
A B C D E F G H I J K L
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 132,88 5 475 000 727 518 000 132,88 5 492 000 729 776 960 132,88 5 492 000 729 776 960 0
3. 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás 0 -327 497 995 0 0 0 0
4. 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2 392,10 25 200 60 280 920 2 392,10 25 200 60 280 920 2 392,10 25 200 60 280 920
5. 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás -60 280 920 0 0
6. 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása 154 089 500 154 089 500 154 089 500
7. 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás -154 089 500 0 0
8. 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 134 930 2 134 930 2 134 930
9. 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -2 134 930 0 0
10. 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása 96 542 698 98 596 798 98 596 798 0
11. 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása -96 542 698 0 0
12. 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 58 053 2700 156 743 100 58 053 2700 156 743 100 58 053 2700 156 743 100
13. 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -156 743 100 0 0
14. 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 365 2550 930 750 365 2550 930 750 365 2550 930 750
15. 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás -930 750 0 0
16. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 798 219 893 0 0
17. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 400 020 005 1 202 552 958 1 202 552 958 0
18. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
19. 1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 146,5 4 861 500 712 209 750 144,2 4 861 500 701 028 300 144,2 4 861 500 701 028 300 0
20. 1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96,0 2 919 000 280 224 000 96,0 3 318 000 318 528 000 96,0 3 318 000 318 528 000 0
21. 1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,0 4 861 500 4 861 500 1,0 4 861 500 4 861 500 1,0 4 861 500 4 861 500 0
22. 1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás 1600,3 97 400 155 869 220 1570,3 97 400 152 947 220 1570,7 97 400 152 986 180 38 960
23. 1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 45 432 000 19 440 000 44 432 000 19 008 000 44 432 000 19 008 000 0
24. 1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 7 1 611 000 11 277 000 7 1 611 000 11 277 000 7 1 611 000 11 277 000 0
25. 1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 0 7 396 000 2 772 000 7 396 000 2 772 000 0
26. 1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 0 2 1 476 750 2 953 500 2 1 476 750 2 953 500 0
27. 1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék 11 811 600 8 927 600 11,3 811 600 9 171 080 0 811 600 0 -9 171 080
1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék 0 0 11,3 622 000 7 028 600 7 028 600
28. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 192 809 070 1 222 546 600 1 220 443 080 -2 103 520
29. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
30. Önkormányzati feladatok
31. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 0 210 272 407 210 272 407 0
32. 1.3.2.3.1 szociális étkeztetés 298 66 360 19 775 280 341 67 570 23 041 370 354 67 570 23 919 780 878 410
33. 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés 6 25 000 150 000 6 25 000 150 000 5 25 000 125 000 -25 000
34. 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- személyi gondozás 77 363 000 27 951 000 88 378 110 33 273 680 86 378 110 32 517 460 -756 220
35. 1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása 25 217 000 5 425 000 21 224 190 4 707 990 25 224 190 5 604 750 896 760
36. 1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 19 732 000 13 908 000 19 755 880 14 361 720 19 755 880 14 361 720 0
37. 1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása 9 732 000 6 588 000 9 746 546 6 718 914 8 746 546 5 972 368 -746 546
38. 1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 27 375 000 10 125 000 23 382 150 8 789 450 24 382 150 9 171 600 382 150
39. 1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma 7 225 000 1 575 000 8 229 290 1 834 320 7 229 290 1 605 030 -229 290
40. 1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása 27 251 100 6 779 700 25 258 300 6 457 500 23 258 300 5 940 900 -516 600
41. 1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása 10 601 350 6 013 500 10 618 280 6 182 800 9 618 280 5 564 520 -618 280
42. 1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen 23 601 350 13 831 050 23 618 280 14 220 440 23 618 280 14 220 440 0
43. 1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény 1 10 065 900 10 065 900 1 10 065 900 10 065 900 1 10 065 900 10 065 900 0
44. 1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás 1 309 140 309 140 1 309 140 309 140 0
45. 1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 19,4 5 100 000 98 940 000 19,9 5 100 000 101 490 000 20,2 5 100 000 103 020 000 1 530 000
46. 1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 45,3 4 260 000 192 978 000 46,3 4 260 000 197 238 000 47,0 4 260 000 200 220 000 2 982 000
47. 1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás 84 745 000 73 448 000 73 448 000 0
48. 1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 57 4 234 040 241 340 280 56 4 442 000 248 752 000 49 4 442 000 217 658 000 -31 094 000
49. 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás 90 095 454 88 271 454 88 271 454 0
50. 1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 62,07 2 376 000 147 478 320 53,65 2 430 000 130 369 500 53,04 2 430 000 128 887 200 -1 482 300
51. 1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 119 271 455 117 432 153 117 432 153 0
52. 1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása 507 285 144 495 127 285 36 195 222 285 63 270 27 075
53. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
54. 1.3.2.15.1.1 alaptámogatás 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000 12 2 000 000 2 000 000
55. 1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás 40 211 000 8 440 000 40 217 116 8 684 640 40 217 116 8 684 640 0
56. 9. számú melléklet összesen 10 440 000 10 684 640 10 684 640 0
57. Önkormányzati feladatok összesen: 1 107 620 434 1 308 107 573 1 279 335 732 -28 771 841
58. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
59. 1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat 11,3 4 100 000 46 330 000 11,3 4 256 200 48 095 060 11,3 4 256 200 48 095 060 0
60. 1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás 16,8 3 650 000 61 320 000 16,8 3 828 555 64 319 724 16,8 3 828 555 64 319 724 0
61. 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 58 927 705 58 927 705 58 927 705
62. 1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása 6 4 234 040 25 404 240 6 4 442 000 26 652 000 4 4 442 000 17 768 000 -8 884 000
63. 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás 9 490 546 9 490 546 9 490 546
64. Támogató szolgáltatás
65. 1.3.2.14.1 alaptámogatás 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000 12 3 000 000 3 000 000
66. 1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás 3 300 2 800 9 240 000 3 300 2 888 9 530 400 3 300 2 888 9 530 400 0
67. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 213 712 491 220 015 435 211 131 435 -8 884 000
68. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 321 332 925 1 528 123 008 1 490 467 167 -37 655 841
69. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
70. 1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 58 053 2 170 125 975 010 58 053 2 206 128 064 918 58 053 2 206 128 064 918 -25 612 918
71. 2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 62 600 000 62 600 000 62 600 000
72. 2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. 0 202 000 202 000 0
73. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 188 575 010 190 866 918 190 866 918 -25 612 918
74. Működési célú költségvetési támogatások
75. 2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján kapott támogatás 0 750 000 000 750 000 000 0
76. Működési célú költségvetési támogatások összesen: 0 750 000 000 750 000 000 0
77. Elszámolásból származó bevételek 0 37 165 970 37 165 970 0
78. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
79. III.3.5. Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon 0 44 176 693 44 176 693 0
80. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen 0 44 176 693 44 176 693 0
81. Mindösszesen 3 102 737 010 4 975 432 147 4 935 672 786 -65 372 279
82. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 798 219 893 798 219 893 0

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
szám



Rovatszám



Bevételek
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 400 020 005 1 202 552 958 1 202 552 958 100,00%
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 192 809 070 1 222 546 600 1 222 546 600 100,00%
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 321 332 925 1 528 123 008 1 528 123 008 100,00%
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 188 575 010 190 866 918 190 866 918 100,00%
6. B115 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 750 000 000 750 000 000 100,00%
7. B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 0 37 165 970 37 165 970 100,00%
8. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 3 102 737 010 4 931 255 454 4 931 255 454 100,00%
9. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 68 915 405 68 915 405 100,00%
10. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
11. B160 01 1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás 70 000 000 43 174 400 43 174 400 100,00%
12. B160 02 1 Közfoglalkoztatottak 5 000 000 5 000 000 1 953 439 39,07%
13. B160 03 2 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 0 0,00%
14. B160 04 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami 351 400 000 351 400 000 351 400 000 100,00%
15. B160 05 2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 1 925 390 1 925 390 100,00%
16. B160 06 2 Utcai szociális munka 0 8 311 000 8 311 000 100,00%
17. B160 07 1 1879/2020. (XII.4) Korm.határozat - kulturális ágazat támogatása 0 60 000 000 60 000 000 100,00%
18. B160 08 2 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat 0 4 855 500 4 855 500 100,00%
19. B160 09 2 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut. 0 17 090 171 17 090 171 100,00%
20. B160 10 2 Mezőőri szolgálat 0 2 160 000 2 160 000 100,00%
21. B160 11 1 Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása - NKA 0 56 597 943 56 597 943 100,00%
22. B160 12 1 Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetés 0 25 000 25 000 100,00%
23. B160 13 2 Nyári diákmunka 0 4 489 224 4 489 224 100,00%
24. B160 14 2 Autómentes Nap 0 2 000 000 2 000 000 100,00%
25. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 444 815 000 575 443 628 553 982 067 96,27%
26. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 3 547 552 010 5 575 614 487 5 554 152 926 99,62%
27. B210 01 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 44 176 693 44 176 693 100,00%
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
29. B250 01 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 125 000 000 1 125 000 000 338 843 531 30,12%
30. B250 02 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 37 750 000 37 750 000 0 0,00%
31. B250 03 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 22 722 787 22 722 787 0 0,00%
32. B250 04 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 48 631 897 48 631 897 45 951 897 94,49%
33. B250 05 1 TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 260 207 220 260 207 220 256 922 935 98,74%
34. B250 06 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 8 000 000 8 000 000 7 999 940 100,00%
35. B250 07 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése 112 341 112 341 0 0,00%
36. B250 08 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 643 150 000 0 0 0,00%
37. B250 09 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 944 000 000 944 000 000 477 000 000 50,53%
38. B250 10 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével 241 521 000 241 521 000 241 521 000 100,00%
39. B250 11 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 24 750 000 24 750 000 17 750 000 71,72%
40. B250 12 1 ” A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 337 585 565 337 585 565 337 585 565 100,00%
41. B250 13 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 0 275 000 000 0 0,00%
42. B250 14 2 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 0 0 116 437 0,00%
43. B250 16 1 NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása 0 23 402 057 23 402 057 100,00%
44. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 3 693 430 810 3 348 682 867 1 747 093 362 52,17%
45. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 693 430 810 3 392 859 560 1 791 270 055 52,80%
46. B340 00 Vagyoni típusú adók
47. B340 01 2 Építményadó 1 270 000 000 1 243 926 434 1 243 926 434 100,00%
48. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 370 000 000 374 646 988 374 646 988 100,00%
49. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 640 000 000 1 618 573 422 1 618 573 422 100,00%
50. B34 Vagyoni típusú adók 1 640 000 000 1 618 573 422 1 618 573 422 100,00%
51. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
52. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó 2 100 000 000 3 585 575 236 3 585 575 236 100,00%
53. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 2 100 000 000 3 585 575 236 3 585 575 236 100,00%
54. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
55. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 93 000 000 70 216 792 70 216 792 100,00%
56. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 93 000 000 70 216 792 70 216 792 100,00%
57. B35 Termékek és szolgáltatások adói 2 193 000 000 3 655 792 028 3 655 792 028 100,00%
58. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
59. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 300 000 300 000 120 000 40,00%
60. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 14 874 711 14 874 711 100,00%
61. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 32 742 353 32 736 353 99,98%
62. B360 04 1 Talajterhelési díj 2 000 000 4 904 957 4 904 957 100,00%
63. B360 05 1 Közterület foglalási díj 30 000 000 30 085 390 30 085 390 100,00%
64. B360 06 2 Egyéb közhatalmi bevételek 0 37 608 26 008 69,16%
65. B360 07 2 Településkép-védelmi bírság 0 560 000 560 000 100,00%
66. B360 08 2 Idegen bevételek (adó) 0 666 845 0 0,00%
67. B360 09 1 Államigazgatási eljárási illeték 0 1 106 517 0 0,00%
68. B360 10 2 Vállalkozók kommunális adója 0 50 000 0 0,00%
69. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 54 800 000 85 328 381 83 307 419 97,63%
70. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 3 887 800 000 5 359 693 831 5 357 672 869 99,96%
71. Szolgáltatások ellenértéke
72. B402 01 2 Behajtási engedély 1 200 000 1 200 000 3 767 276 313,94%
73. B402 02 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
74. B402 03 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 368 210 184 100,00%
75. B402 04 2 Szeméttelep bérleti díj 90 000 000 90 000 000 0 0,00%
76. B402 05 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 15 240 000 15 240 000 12 000 000 78,74%
77. B402 06 2 Parkolók bérleti díja 200 000 000 200 000 000 230 684 107 115,34%
78. B402 07 2 Bérleti díjak 10 000 000 10 000 000 26 083 324 260,83%
79. B402 08 1 Közterület foglalási díj (2020) 0 0 4 102 390 0,00%
80. B402 09 2 Kéményseprő és egyéb szolg. bevétel 0 0 356 777 0,00%
81. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 686 650 000 686 650 000 645 204 058 93,96%
82. Továbbszámlázott szolgáltatás
83. B403 01 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás 1 000 000 7 430 835 7 430 835 100,00%
84. Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: 1 000 000 7 430 835 7 430 835 100,00%
85. B404 Tulajdonosi bevételek
86. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 210 000 000 254 990 137 254 990 137 100,00%
87. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 75 000 000 78 183 476 78 183 476 100,00%
88. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 400 000 400 000 204 150 51,04%
89. Tulajdonosi bevételek összesen: 285 400 000 333 573 613 333 377 763 99,94%
90. B405 01 1 Diétás étkezés 500 000 859 875 859 875 100,00%
91. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 209 124 000 209 124 000 204 165 484 97,63%
92. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 166 845 984 247 620 273 247 620 273 100,00%
93. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 144 850 567 144 850 567 100,00%
94. B409 01 2 Árfolyamnyereség 0 132 132 100,00%
95. B410 01 1 Kártérítés biztosítóktól 0 79 000 79 000 100,00%
96. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 15 000 000 45 427 313 45 427 313 100,00%
97. B411 02 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 1 000 000 12 296 966 12 296 966 100,00%
98. B4 Működési bevételek összesen: 1 385 519 984 1 687 912 574 1 641 312 266 97,24%
99. Immateriális javak értékesítése
100. B510 01 2 Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) 7 362 000 7 362 000 7 362 205 100,00%
101. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) 2 520 874 2 520 874 2 516 063 99,81%
102. B510 032 2 Vezetékjog értékesítés 0 167 797 167 797 100,00%
103. Immateriális javak értékesítése összesen: 9 882 874 10 050 671 10 046 065 99,95%
104. Ingatlanok értékesítése
105. B520 01 2 Épületek értékesítése 130 000 000 0 0 0,00%
106. B520 02 2 Helyiségek értékesítése 2 000 000 200 080 095 200 080 095 100,00%
107. B520 03 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 160 000 000 329 985 752 329 985 752 100,00%
108. B520 04 2 Telek értékesítés 1 300 000 33 997 715 33 997 715 100,00%
109. B52 Ingatlanok értékesítése összesen: 293 300 000 564 063 562 564 063 562 100,00%
110. B530 012 2 Egyéb gép, berendezés értékesítés 0 534 330 354 330 0,00%
111. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 303 182 874 574 648 563 574 463 957 99,97%
112. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
113. B650 01 2 Támogatás visszafizetések 0 3 016 462 3 016 462 0,00%
114. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen 0 3 016 462 3 016 462 0,00%
115. B740 01 2 Dolgozók lakáskölcsön megtérítése 0 9 084 592 9 084 592 0,00%
116. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
117. B750 01 2 Parkoló megváltás 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
118. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 10 000 000 10 000 000 0 0,00%
119. B750 03 2 Győri Egyházmegye támogatás visszautalás 0 50 000 000 50 000 000 100,00%
120. B750 04 2 Zöld Busz demonstrációs mintaprojekt 0 56 000 000 56 000 000 100,00%
121. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 11 000 000 117 000 000 106 000 000 90,60%
122. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 11 000 000 126 084 592 115 084 592 91,28%
123. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 12 828 485 678 16 719 830 069 15 036 973 127 89,93%
124. B8 00 Finanszírozási bevétel
125. B812 01 2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás 3 230 359 055 15 188 490 963 11 611 920 000 76,45%
126. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybe vétele 12 835 929 468 13 065 217 574 13 065 217 574 100,00%
127. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 160 792 193 160 792 193 100,00%
128. Finanszírozási bevétel összesen: 16 066 288 523 28 414 500 730 24 837 929 767 87,41%
129. Bevételek mindösszesen: 28 894 774 201 45 134 330 799 39 874 902 894 88,35%

7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati kiadások teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
szám



Megnevezés
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 4 352 809 050 4 991 367 488 4 800 801 021 96,18%
2. 2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 192 651 948 195 376 093 160 304 614 82,05%
3. 2021. évi Önkormányzati dologi kiadások 1 632 546 472 1 961 871 962 1 529 648 002 77,97%
4. 2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 119 000 000 1 637 952 830 1 245 711 269 76,05%
5. 2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 130 000 000 130 000 000 103 668 924 79,75%
6. 2021. évi Önkormányzati fejlesztések 2 465 179 807 3 059 140 719 1 579 992 417 51,65%
7. 2021. évi Önkormányzati felújítások 1 871 578 248 2 876 847 386 1 473 163 053 51,21%
8. 2021.évi Terület és településfejlesztési program 5 432 348 563 5 104 812 905 2 181 099 163 42,73%
9. 2021. évi Modern Városok Program 7 767 793 364 7 774 740 059 6 245 508 621 80,33%
10. 2021. évi Önkormányzati általános támogatások 2 877 146 093 4 582 474 380 3 978 517 349 86,82%
11. 2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások 84 500 000 69 500 000 61 624 800 88,67%
12. 2021. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 172 500 000 232 500 000 48 076 256 20,68%
13. 2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 25 000 000 11 934 042 193 11 925 337 162 99,93%
14. 2021. évi Önkormányzati tartalékok 771 720 656 583 704 784 0 0,00%
15. - ebből általános tartalék 100 000 000 329 013 0 0,00%
16. Kiadások mindösszesen: 28 894 774 201 45 134 330 799 35 333 452 651 78,29%

8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 6 000 000 7 536 059 7 536 059 100,00%
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 135 227 560 136 177 560 120 664 773 88,61%
5. 0 1 01 03 K100 2 Dietetikus megbízási díj 1 800 000 1 800 000 1 650 000 91,67%
6. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 143 027 560 145 513 619 129 850 832 89,24%
7. Gazdasági ügyek
8. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 10 000 000 10 000 000 2 669 850 26,70%
9. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 10 000 000 10 000 000 2 669 850 26,70%
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 0 1 06 01 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 999 984 100,00%
12. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 000 000 1 000 000 999 984 100,00%
13. Egészségügy
14. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 12 784 200 12 784 200 7 546 406 59,03%
15. 0 1 07 Egészségügy összesen: 12 784 200 12 784 200 7 546 406 59,03%
16. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 166 811 760 169 297 819 141 067 072 83,32%
17. Munkaadót terhelő járulékok
18. Általános közszolgáltatás
19. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka 930 000 1 168 086 1 168 086 100,00%
20. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 21 019 272 21 019 272 16 361 036 77,84%
21. 0 2 01 03 K200 2 Dietetikus megbízási díj 279 000 279 000 251 100 90,00%
22. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 22 228 272 22 466 358 17 780 222 79,14%
23. Gazdasági ügyek
24. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 1 350 000 1 350 000 216 952 16,07%
25. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 1 350 000 1 350 000 216 952 16,07%
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 0 2 06 01 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 155 000 155 000 139 501 90,00%
28. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 155 000 155 000 139 501 90,00%
29. Egészségügy
30. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 2 106 916 2 106 916 1 100 867 52,25%
31. 0 2 07 Egészségügy összesen: 2 106 916 2 106 916 1 100 867 52,25%
32. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 25 840 188 26 078 274 19 237 542 73,77%
33. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz: 192 651 948 195 376 093 160 304 614 82,05%
2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
34. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 182 487 948 183 437 948 148 559 884 80,99%
35. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 10 164 000 11 938 145 11 744 730 98,38%
36. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
37. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz: 192 651 948 195 376 093 160 304 614 82,05%

9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 40 000 000 34 000 000 29 971 499 88,15%
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 275 000 000 292 000 000 261 735 735 89,64%
5. 1 0 01 03 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 0 889 576 889 576 100,00%
6. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 30 000 000 77 110 424 67 371 974 87,37%
7. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 96 000 000 107 000 000 95 816 267 89,55%
8. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 10 000 000 10 624 121 10 624 121 100,00%
9. 1 0 01 06 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség 500 000 4 837 335 336 000 6,95%
10. 1 0 01 07 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 6 000 000 10 000 000 5 621 159 56,21%
11. 1 0 01 08 K300 2 Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj 500 000 500 000 0 0,00%
12. 1 0 01 09 K300 2 Piknik rendezvények 500 000 500 000 0 0,00%
13. 1 0 01 10 K300 2 Autómentes Nap 1 000 000 3 000 000 2 879 566 95,99%
14. 1 0 01 11 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
15. 1 0 01 12 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 000 000 20 000 000 9 749 616 48,75%
16. 1 0 01 13 K300 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása 30 000 000 29 865 000 2 660 129 8,91%
17. 1 0 01 13 K512 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása 0 135 000 135 000 100,00%
18. 1 0 01 14 K100 2 Hűség napja - 100 éves évforduló 0 2 842 728 3 301 965 116,15%
19. 1 0 01 14 K300 2 Hűség napja - 100 éves évforduló 10 000 000 8 105 972 7 369 172 90,91%
20. 1 0 01 14 K600 2 Hűség napja - 100 éves évforduló 0 1 384 300 1 384 300 100,00%
21. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 521 500 000 604 794 456 499 846 079 82,65%
22. Gazdasági ügyek
23. 1 0 04 01 K300 1 Közösségi közlekedés egyedi megrendelések 9 000 000 9 000 000 0 0,00%
24. 1 0 04 02 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak 5 000 000 5 000 000 1 226 019 24,52%
25. 1 0 04 03 K300 2 Út és közműtervek készítése 5 000 000 5 000 000 3 382 000 67,64%
26. 1 0 04 04 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 180 000 000 180 000 000 127 399 259 70,78%
27. 1 0 04 05 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 54 000 000 54 000 000 51 816 000 95,96%
28. 1 0 04 06 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) 12 000 000 15 242 000 15 241 990 100,00%
29. 1 0 04 07 K300 1 Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati annyagának összeállítása 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
30. 1 0 04 08 K300 1 Parkolóház üzembehelyezés és üzemeltetés 0 20 000 000 0 0,00%
31. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 266 000 000 289 242 000 199 065 268 68,82%
32. Környezetvédelem
33. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 40 000 000 40 000 000 38 244 918 95,61%
34. 1 0 05 02 K300 1 Környezetvédelmi alap 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
35. 1 0 05 03 K300 2 Környezetvédelmi program megvalósítása 2 000 000 2 000 000 1 999 736 99,99%
36. 1 0 05 04 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 6 000 000 6 000 000 6 000 000 100,00%
37. 1 0 05 05 K300 1 KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” 18 415 000 18 415 000 1 670 0,01%
38. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 67 415 000 67 415 000 46 246 324 68,60%
39. Lakásépítés és kommunális létesítmények
40. 1 0 06 01 K300 1 Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) 3 500 000 3 500 000 0 0,00%
41. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 850 000 850 000 485 775 57,15%
42. 1 0 06 03 K300 2 Bécsi út határkilépő kezelése 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,00%
43. 1 0 06 04 K300 2 Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal 30 000 000 48 874 430 48 699 277 99,64%
44. 1 0 06 05 K300 2 Tagsági díjak 5 000 000 6 492 398 6 492 398 100,00%
45. 1 0 06 06 K300 2 Könyvvizsgálói díj 4 500 000 4 500 000 3 041 650 67,59%
46. 1 0 06 07 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 14 000 000 14 000 000 9 644 000 68,89%
47. 1 0 06 08 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 1 500 000 1 500 000 1 237 590 82,51%
48. 1 0 06 09 K100 2 Balf településrészi önkormányzat 0 901 922 586 885 65,07%
49. 1 0 06 09 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 1 000 000 398 078 538 452 135,26%
50. 1 0 06 09 K600 2 Balf településrészi önkormányzat 0 0 174 668 0,00%
51. 1 0 06 10 K100 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 75 405 75 405 100,00%
52. 1 0 06 10 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 1 000 000 918 725 917 647 99,88%
53. 1 0 06 10 K512 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 200 000 200 000 100,00%
54. 1 0 06 10 K600 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 45 870 45 870 100,00%
55. 1 0 06 10 K700 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 60 000 60 000 100,00%
56. 1 0 06 11 K100 2 Jereván településrészi önkormányzat 0 133 210 133 210 100,00%
57. 1 0 06 11 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 2 119 880 2 286 670 2 112 380 92,38%
58. 1 0 06 12 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 2 000 000 2 300 000 0 0,00%
59. 1 0 06 13 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 24 130 000 35 560 000 21 005 800 59,07%
60. 1 0 06 14 K300 2 Fizetendő bérleti díj 4 000 000 4 000 000 575 328 14,38%
61. 1 0 06 15 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 40 000 000 32 788 077 14 165 199 43,20%
62. 1 0 06 15 K600 2 Karácsonyi díszkivilágítás 0 16 211 923 16 211 923 100,00%
63. 1 0 06 16 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 31 564 3,16%
64. 1 0 06 17 K300 2 Önkormányzati tervtanács 2 400 000 2 400 000 213 995 8,92%
65. 1 0 06 18 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 10 000 000 10 000 000 4 511 295 45,11%
66. 1 0 06 19 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek 200 000 000 234 000 000 203 788 165 87,09%
67. 1 0 06 20 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 2 500 000 2 500 000 652 652 26,11%
68. 1 0 06 21 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 5 000 000 4 975 598 3 360 390 67,54%
69. 1 0 06 21 K502 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 0 24 402 24 402 100,00%
70. 1 0 06 22 K300 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok 6 317 592 6 317 592 392 000 6,20%
71. 1 0 06 23 K300 1 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
72. 1 0 06 24 K300 1 Befizetendő ÁFA 209 124 000 228 864 898 228 864 898 100,00%
73. 1 0 06 25 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 660 130 660 130 100,00%
74. 1 0 06 26 K300 2 Energiapiacra való kilépés 1 500 000 1 500 000 0 0,00%
75. 1 0 06 27 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 7 378 800 7 378 800 100,00%
76. 1 0 06 28 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 3 000 000 3 000 000 1 960 804 65,36%
77. 1 0 06 28 K600 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 0 18 288 000 18 288 000 100,00%
78. 1 0 06 29 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 000 000 695 041 0 0,00%
79. 1 0 06 29 K600 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 0 304 959 304 959 100,00%
80. 1 0 06 30 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 15 000 000 15 635 287 9 652 000 61,73%
81. 1 0 06 30 K600 2 Műszaki ellenőri díjak 0 17 949 863 17 949 863 100,00%
82. 1 0 06 31 K100 2 Japán tanár (dologi) 0 0 11 315 0,00%
83. 1 0 06 31 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 1 978 010 549 000 27,76%
84. 1 0 06 31 K600 2 Japán tanár (beruházás) 0 21 990 21 990 100,00%
85. 1 0 06 32 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 2 000 000 2 000 000 10 000 0,50%
86. 1 0 06 33 K300 2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése 3 700 000 3 700 000 2 871 352 77,60%
87. 1 0 06 34 K300 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
88. 1 0 06 35 K100 2 Polgámesteri keret 0 873 116 873 116 0,00%
89. 1 0 06 35 K300 2 Polgámesteri keret 0 219 901 219 901 100,00%
90. 1 0 06 35 K600 2 Polgámesteri keret 0 161 290 161 290 100,00%
91. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 613 641 472 750 045 585 632 155 338 84,28%
92. Egészségügy
93. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 6 250 000 6 250 000 3 632 464 58,12%
94. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 45 000 000 44 703 266 41 767 172 93,43%
95. 1 0 07 02 K600 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 0 296 734 296 734 100,00%
96. 1 0 07 03 K300 2 Drogprevenciós akciók, programok 1 000 000 1 000 000 300 000 30,00%
97. 1 0 07 Egészségügy összesen: 52 250 000 52 250 000 45 996 370 88,03%
98. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
99. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00%
100. 1 0 08 02 K300 2 Kedvezményes uszodai belépő (nyári) 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
101. 1 0 08 03 K300 1 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 60 240 000 68 240 000 49 872 689 73,08%
102. 1 0 08 04 K100 2 Egészséges városok rendezvényei 0 329 932 329 932 100,00%
103. 1 0 08 04 K300 2 Egészséges városok rendezvényei 1 000 000 515 762 513 067 99,48%
104. 1 0 08 04 K600 2 Egészséges városok rendezvényei 0 154 306 154 306 100,00%
105. 1 0 08 05 K300 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 5 000 000 55 418 475 1 100 000 1,98%
106. 1 0 08 05 K600 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 0 4 581 525 4 581 525 100,00%
107. 1 0 08 06 K100 2 Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek 0 3 000 000 0 0,00%
108. 1 0 08 06 K300 2 Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek 0 17 000 000 13 833 065 81,37%
109. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 70 240 000 153 240 000 72 384 584 47,24%
110. Oktatás
111. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 5 000 000 5 000 000 4 348 682 86,97%
112. 1 0 09 02 K300 2 Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása 2 000 000 2 000 000 1 270 000 63,50%
113. 1 0 09 03 K300 2 Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények 0 3 384 921 3 384 921 100,00%
114. 1 0 09 Oktatás összesen: 7 000 000 10 384 921 9 003 603 86,70%
115. Szociális védelem
116. 1 0 10 01 K300 1 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 5 000 000 5 000 000 3 252 531 65,05%
117. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) 4 500 000 4 500 000 719 105 15,98%
118. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 25 000 000 25 000 000 20 978 800 83,92%
119. 1 0 10 Szociális védelem összesen: 34 500 000 34 500 000 24 950 436 72,32%
120. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 632 546 472 1 961 871 962 1 529 648 002 77,97%
2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
121. 1 0 K100 Személyi kiadások 0 8 156 313 5 311 828 65,13%
122. 1 0 K300 Dologi kiadások 1 600 546 472 1 814 785 063 1 394 969 370 76,87%
123. 1 0 K502 Elvonások és befizetések 0 24 402 24 402 100,00%
124. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 000 000 2 335 000 2 335 000 100,00%
125. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 59 400 760 59 575 428 100,29%
126. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 30 000 000 77 170 424 67 431 974 87,38%
127. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 632 546 472 1 961 871 962 1 529 648 002 77,97%
2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
128. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 1 120 596 592 1 248 203 611 1 032 212 037 82,70%
129. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 511 949 880 713 668 351 497 435 965 69,70%
130. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
131. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 1 632 546 472 1 961 871 962 1 529 648 002 77,97%

10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 70 000 000 89 217 485 89 217 485 100,00%
4. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása 120 000 000 180 782 515 177 945 854 98,43%
5. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 190 000 000 270 000 000 267 163 339 98,95%
6. Környezetvédelem
7. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 270 000 000 318 898 730 275 014 275 86,24%
8. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 270 000 000 318 898 730 275 014 275 86,24%
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg. 260 000 000 320 000 000 288 901 126 90,28%
11. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 30 000 000 30 000 000 27 847 882 92,83%
12. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 290 000 000 350 000 000 316 749 008 90,50%
13. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 750 000 000 938 898 730 858 926 622 91,48%
14. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15. Általános közszolgáltatás
16. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 20 000 000 20 000 000 3 444 120 17,22%
17. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 20 000 000 20 000 000 3 444 120 17,22%
18. Gazdasági ügyek
19. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 20 000 000 22 054 101 1 229 121 5,57%
20. 2 2 04 01 K700 1 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása 0 59 999 999 19 503 997 32,51%
21. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 1 500 000 1 500 000 0 0,00%
22. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 21 500 000 83 554 100 20 733 118 24,81%
23. Környezetvédelem
24. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 30 000 000 33 910 290 33 858 746 99,85%
25. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 6 000 000 6 000 000 3 162 796 52,71%
26. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 36 000 000 39 910 290 37 021 542 92,76%
27. Lakásépítés és kommunális létesítmények
28. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás 1 500 000 1 500 000 1 255 295 83,69%
29. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágitás 180 000 000 280 000 000 208 005 962 74,29%
30. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. 10 000 000 10 000 000 2 228 375 22,28%
31. 2 2 06 04 K100 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 868 976 868 976 100,00%
32. 2 2 06 04 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 100 000 000 238 119 236 88 125 761 37,01%
33. 2 2 06 04 K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 3 074 723 3 074 723 100,00%
34. 2 2 06 04 K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 22 026 775 22 026 775 100,00%
35. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 291 500 000 555 589 710 325 585 867 58,60%
36. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 750 000 000 938 898 730 858 926 622 91,48%
37. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 369 000 000 699 054 100 386 784 647 55,33%
38. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 119 000 000 1 637 952 830 1 245 711 269 76,05%
2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
39. 2 K100 Személyi kiadások 0 868 976 868 976 100,00%
40. 2 K300 Dologi kiadás 999 000 000 1 371 199 842 1 022 290 944 74,55%
41. 2 K600 Intézményi beruházási kiadások
(áfával)
0 3 074 723 3 074 723 100,00%
42. 2 K700 Felújítás (áfával) 120 000 000 262 809 289 219 476 626 83,51%
43. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 119 000 000 1 637 952 830 1 245 711 269 76,05%
2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
44. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 861 500 000 1 155 580 605 922 658 502 79,84%
45. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 257 500 000 482 372 225 323 052 767 66,97%
46. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
47. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 119 000 000 1 637 952 830 1 245 711 269 76,05%

11. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 120 000 000 120 000 000 100 628 924 83,86%
3. 0 3 10 02 K400 2 Babakötvény 10 000 000 10 000 000 3 040 000 30,40%
4. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 130 000 000 130 000 000 103 668 924 79,75%
5. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 130 000 000 130 000 000 103 668 924 79,75%
2021. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
6. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
7. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 130 000 000 130 000 000 103 668 924 79,75%
8. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
9. 0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 130 000 000 130 000 000 103 668 924 79,75%

12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati fejlesztések teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G
1. Általános közszolgáltatás
2. 3 2 01 01 K300 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 0 307 895 307 895 100,00%
3. 3 2 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 41 030 800 74 722 905 53 500 000 71,60%
4. 3 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 41 030 800 75 030 800 53 807 895 71,71%
5. Gazdasági ügyek
6. 3 2 04 01 K300 2 Lakossági út- és közműépítés 0 3 373 011 0 0,00%
7. 3 2 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 35 000 000 31 626 989 0 0,00%
8. 3 2 04 02 K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása 20 000 000 20 000 000 0 0,00%
9. 3 2 04 03 K600 2 Járdaépítés 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
10. 3 2 04 04 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 6 000 000 6 000 000 0 0,00%
11. 3 2 04 05 K600 2 Parkolóbővítés a város területén 10 000 000 10 000 000 0 0,00%
12. 3 2 04 06 K300 2 Út- és közműtervek készítése 0 4 334 500 1 299 200 29,97%
13. 3 2 04 06 K600 2 Út- és közműtervek készítése 10 000 000 6 065 423 4 832 223 79,67%
14. 3 2 04 07 K600 2 Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
15. 3 2 04 08 K600 2 Balfi út -és csapadékcsatorna építés 10 000 000 90 000 000 0 0,00%
16. 3 2 04 09 K600 2 Járdák akadálymentesítése 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
17. 3 2 04 10 K600 2 Deákkúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés 8 000 000 8 000 000 0 0,00%
18. 3 2 04 11 K300 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 0 1 270 000 1 270 000 100,00%
19. 3 2 04 11 K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 3 000 000 16 730 000 0 0,00%
20. 3 2 04 12 K600 2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén 471 849 249 707 849 249 417 618 380 59,00%
21. 3 2 04 13 K300 2 Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése 0 28 316 486 28 316 486 100,00%
22. 3 2 04 13 K600 2 Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése 110 000 000 111 213 175 111 213 175 100,00%
23. 3 2 04 14 K840 2 Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése 4 100 000 4 100 000 2 546 700 62,11%
24. 3 2 04 15 K100 2 Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 0 119 937 119 937 100,00%
25. 3 2 04 15 K300 2 Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 0 31 000 000 12 911 888 41,65%
26. 3 2 04 15 K600 2 Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 0 24 880 063 0 0,00%
27. 3 2 04 16 K600 2 Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) 0 80 000 000 1 244 600 1,56%
28. 3 2 04 17 K600 2 Úttörő utcai út -és csapadékcsatorna építés 0 30 000 000 0 0,00%
29. 3 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 702 949 249 1 229 878 833 581 372 589 47,27%
30. Környezetvédelem
31. 3 2 05 01 K300 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 0 14 350 255 0 0,00%
32. 3 2 05 01 K600 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 262 821 004 227 421 608 104 674 835 46,03%
33. 3 2 05 01 K700 2 Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése 0 21 049 141 21 049 141 100,00%
34. 3 2 05 02 K300 2 Sopron-Görbehalom Csorga utca vízellátás és szennyvíz-elvezetés 0 0 3 373 011 0,00%
35. 3 2 05 02 K600 2 Sopron-Görbehalom Csorga utca vízellátás és szennyvíz-elvezetés 16 065 646 16 065 646 12 692 635 79,00%
36. 3 2 05 Környezetvédelem összesen: 278 886 650 278 886 650 141 789 622 50,84%
37. Lakásépítés és kommunális létesítmények
38. 3 2 06 01 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 30 000 000 30 750 000 30 730 762 99,94%
39. 3 2 06 02 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 10 000 000 10 000 000 622 300 6,22%
40. 3 2 06 03 K300 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 0 328 527 328 527 100,00%
41. 3 2 06 03 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 43 495 000 43 166 473 15 646 400 36,25%
42. 3 2 06 04 K300 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 0 706 222 706 222 100,00%
43. 3 2 06 04 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 16 000 000 15 293 778 3 446 844 22,54%
44. 3 2 06 05 K300 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 0 22 664 875 4 920 109 21,71%
45. 3 2 06 05 K600 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 31 493 213 32 537 013 16 523 498 50,78%
46. 3 2 06 05 K700 2 Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása 0 4 102 615 4 102 614 100,00%
47. 3 2 06 06 K300 2 Beruházások előkészítése 0 228 600 228 600 100,00%
48. 3 2 06 06 K600 2 Beruházások előkészítése 5 000 000 4 771 400 222 250 4,66%
49. 3 2 06 07 K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
50. 3 2 06 08 K600 1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése 12 000 000 12 000 000 0 0,00%
51. 3 2 06 09 K600 1 Városháza udvari lift építés és tervezés 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
52. 3 2 06 10 K300 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
0 8 296 846 8 296 846 100,00%
53. 3 2 06 10 K600 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
337 585 565 297 398 239 7 553 085 2,54%
54. 3 2 06 10 K700 1 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
0 31 890 480 2 900 825 9,10%
55. 3 2 06 11 K300 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" 0 18 320 258 18 320 258 100,00%
56. 3 2 06 11 K600 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 524 851 167 506 530 909 504 062 636 99,51%
57. 3 2 06 12 K600 2 GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” - önrész 24 184 028 24 184 028 9 524 308 39,38%
58. 3 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 044 608 973 1 073 170 263 628 136 084 58,53%
59. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
60. 3 2 08 01 K600 2 Játszóterek építése, bővítése (új) 10 000 000 14 270 038 14 270 038 100,00%
61. 3 2 08 02 K600 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) 101 459 025 101 459 025 70 140 870 69,13%
62. 3 2 08 03 K300 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés 0 0 10 320 0,00%
63. 3 2 08 03 K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés 94 992 000 94 992 000 48 260 000 50,80%
64. 3 2 08 04 K600 2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, eügyi helyiség kial. 190 500 000 190 500 000 42 204 999 22,15%
65. 3 2 08 05 K600 2 Városi Stadion fejlesztésének megvalósításához felhasználható saját forrás 0 200 000 0 0,00%
66. 3 2 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 396 951 025 401 421 063 174 886 227 43,57%
67. Oktatás
68. 3 2 09 01 K600 2 Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde Fejleszt. Progr. pályázat 753 110 753 110 0 0,00%
69. 3 2 09 Oktatás összesen: 753 110 753 110 0 0,00%
70. 3 Fejlesztések összesen: 2 465 179 807 3 059 140 719 1 579 992 417 51,65%
2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban


Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
71. 3 K100 Személyi kiadások 0 119 937 119 937 100,00%
72. 3 K300 Dologi kiadások 0 133 497 475 80 289 362 60,14%
73. 3 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2 461 079 807 2 864 381 071 1 468 983 838 51,28%
74. 3 K700 Felújítás (áfával) 0 57 042 236 28 052 580 49,18%
75. 3 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4 100 000 4 100 000 2 546 700 62,11%
76. 3 Fejlesztések összesen: 2 465 179 807 3 059 140 719 1 579 992 417 51,65%
2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
77. 3 1 Kötelező feladatok összesen: 403 080 565 403 080 565 34 725 683 8,62%
78. 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 2 062 099 242 2 656 060 154 1 545 266 734 0,00%
79. 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
80. 3 Fejlesztések összesen: 2 465 179 807 3 059 140 719 1 579 992 417 51,65%

13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati felújítások teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G
1. Gazdasági ügyek
2. 4 2 04 01 K700 2 Buszvárók felújítása 4 000 000 4 000 000 0 0,00%
3. 4 2 04 02 K300 2 Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása 0 37 511 960 37 511 960 100,00%
4. 4 2 04 02 K700 2 Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása 400 000 000 462 488 040 136 295 927 29,47%
5. 4 2 04 03 K700 2 Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása 50 000 000 50 000 000 11 127 971 22,26%
6. 4 2 04 04 K700 2 Útjavítás, felújítás a város területén 350 000 000 350 000 000 180 150 787 51,47%
7. 4 2 04 05 K700 2 Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása 30 000 000 50 000 000 0 0,00%
8. 4 2 04 06 K300 2 Széchenyi tér, hűségzászló javítása, felújítása 0 7 912 125 7 912 125 100,00%
9. 4 2 04 06 K700 2 Széchenyi tér, hűségzászló javítása, felújítása 5 000 000 2 087 875 1 504 950 72,08%
10. 4 2 04 07 K300 2 Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén 0 198 678 267 198 678 267 100,00%
11. 4 2 04 07 K700 2 Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén 356 250 001 437 571 734 245 929 040 56,20%
12. 4 2 04 08 K300 1 Hídvizsgálat, felújítás, javítás 0 1 682 918 1 682 918 100,00%
13. 4 2 04 08 K700 1 Hídvizsgálat, felújítás, javítás 15 000 000 45 317 082 0 0,00%
14. 4 2 04 09 K700 2 Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje 11 000 000 11 000 000 2 710 010 24,64%
15. 4 2 04 10 K700 2 Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz 9 000 000 9 000 000 0 0,00%
16. 4 2 04 11 K700 2 Ösvény utcai támfal statikai megerősítés 13 000 000 49 911 000 49 911 000 100,00%
17. 4 2 04 12 K700 2 Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon 0 88 353 386 69 404 441 78,55%
18. 4 2 04 13 K700 2 Rák patak alagúttervezés 0 10 000 000 0 0,00%
19. 4 2 04 14 K700 2 Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén 0 300 000 000 0 0,00%
20. 4 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 1 243 250 001 2 115 514 387 942 819 396 44,57%
21. Környezetvédelem
22. 4 2 05 01 K300 1 Víziközmű elszámolások 0 35 009 089 35 009 089 100,00%
23. 4 2 05 01 K600 1 Víziközmű elszámolások 0 223 370 515 223 370 515 100,00%
24. 4 2 05 01 K700 1 Víziközmű elszámolások 467 626 700 202 376 096 161 440 215 79,77%
25. 4 2 05 01 K890 1 Víziközmű elszámolások 0 6 871 000 0 0,00%
26. 4 2 05 02 K600 1 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása 0 46 740 070 46 740 070 100,00%
27. 4 2 05 02 K700 1 VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása 46 740 070 0 0 0,00%
28. 4 2 05 Környezetvédelem összesen: 514 366 770 514 366 770 466 559 889 90,71%
29. Lakásépítés és kommunális létesítmények
30. 4 2 06 01 K700 2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) 3 000 000 3 000 000 222 250 7,41%
31. 4 2 06 02 K300 2 Szökőkutak felújítása 0 3 067 304 3 067 304 100,00%
32. 4 2 06 02 K700 2 Szökőkutak felújítása 10 000 000 6 932 696 1 578 468 22,77%
33. 4 2 06 03 K700 2 Deák tér felújítás 10 000 000 10 000 000 0 0,00%
34. 4 2 06 04 K700 2 Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások 10 000 000 60 000 000 0 0,00%
35. 4 2 06 05 K700 2 Deák téri multifunkcionális épület felújítása 2 000 000 2 000 000 0 0,00%
36. 4 2 06 06 K700 2 Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
37. 4 2 06 07 K700 2 Önkormányzati épületek felújítása 17 553 542 50 558 294 20 558 294 40,66%
38. 4 2 06 08 K700 2 Paprét tornacsarnok felújítása 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
39. 4 2 06 09 K700 2 Városháza felújítása 3 000 000 3 000 000 0 0,00%
40. 4 2 06 10 K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái 50 482 0 0 0,00%
41. 4 2 06 11 K700 2 Paprét zsinagóga felújítási terve 0 30 000 000 0 0,00%
42. 4 2 06 12 K700 2 Új utcai ispotály felújítása 0 20 000 000 0 0,00%
43. 4 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 57 604 024 190 558 294 25 426 316 13,34%
44. Oktatás
45. 4 2 09 01 K700 2 Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás 15 000 000 15 000 000 0 0,00%
46. 4 2 09 02 K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás 12 631 666 12 682 148 12 631 666 99,60%
47. 4 2 09 03 K300 2 Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái 0 5 469 261 5 469 261 100,00%
48. 4 2 09 03 K700 2 Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái 25 725 787 20 256 526 20 256 525 100,00%
49. 4 2 09 04 K700 2 Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca 3 000 000 3 000 000 0 0,00%
50. 4 2 09 Oktatás összesen: 56 357 453 56 407 935 38 357 452 68,00%
51. 4 Felújítások összesen: 1 871 578 248 2 876 847 386 1 473 163 053 51,21%
2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
52. 4 K300 Dologi kiadások 0 289 330 924 289 330 924 100,00%
53. 4 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 270 110 585 270 110 585 100,00%
54. 4 K700 Felújítás (áfával) 1 871 578 248 2 310 534 877 913 721 544 39,55%
55. 4 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0,00%
56. 4 K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 6 871 000 0 0,00%
57. 4 Önkormányzati felújtások összesen: 1 871 578 248 2 876 847 386 1 473 163 053 51,21%
2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
58. 4 1 Kötelező feladatok összesen: 529 366 770 561 366 770 468 242 807 83,41%
59. 4 2 Önként vállalt feladatok összesen: 1 342 211 478 2 315 480 616 1 004 920 246 43,40%
60. 4 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
61. 4 Önkormányzati felújtások összesen: 1 871 578 248 2 876 847 386 1 473 163 053 51,21%

14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Terület és településfejlesztési program teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G
1. Integrált településfejlesztési program
2. 6.1 Gazdaságfejlesztés
3. 6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4. 5 3 06 01 K100 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 0 3 600 000 3 600 000 100,00%
5. 5 3 06 01 K200 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 0 558 000 558 000 100,00%
6. 5 3 06 01 K300 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 0 7 749 640 7 749 640 100,00%
7. 5 3 06 01 K600 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 462 459 890 1 450 552 250 276 638 191 19,07%
8. 5 3 06 02 K100 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 0 760 000 760 000 100,00%
9. 5 3 06 02 K200 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 0 114 964 114 964 100,00%
10. 5 3 06 02 K300 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 0 7 899 400 7 899 400 100,00%
11. 5 3 06 02 K600 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 256 909 275 248 134 911 187 325 0,08%
12. 6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése
13. 5 3 06 03 K100 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 0 4 520 000 4 520 000 100,00%
14. 5 3 06 03 K200 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 0 700 600 700 600 100,00%
15. 5 3 06 03 K300 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 0 32 258 000 32 258 000 100,00%
16. 5 3 06 03 K600 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 665 727 203 123 982 104 65 332 496 52,70%
17. 5 3 06 03 K840 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 0 579 069 499 579 069 499 100,00%
18. 5 3 06 04 K600 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás 75 858 366 1 055 366 0 0,00%
19. 6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
20. 5 3 06 05 K300 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 0 3 440 462 3 440 462 100,00%
21. 5 3 06 05 K600 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 3 323 066 0 0 0,00%
22. 5 3 06 06 K100 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése 0 5 047 300 5 047 300 100,00%
23. 5 3 06 06 K200 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése 0 782 333 782 333 100,00%
24. 5 3 06 06 K300 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése 0 5 183 206 4 202 967 81,09%
25. 5 3 06 06 K600 1 TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése 16 618 962 5 606 123 0 0,00%
26. 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
27. 5 3 06 07 K300 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 0 60 116 062 57 436 063 95,54%
28. 5 3 06 07 K600 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása 272 167 232 212 051 170 212 051 170 100,00%
29. 5 3 06 08 K300 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész 0 18 258 878 18 258 878 100,00%
30. 5 3 06 08 K600 1 TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész 57 916 689 39 657 811 39 657 811 100,00%
31. 6.1 Gazdaságfejlesztés összesen: 2 810 980 683 2 811 098 079 1 320 265 099 46,97%
32. 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
33. 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
34. 5 3 06 09 K840 1 TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 95 548 95 548 95 548 100,00%
35. 5 3 06 10 K100 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 0 1 800 000 1 800 000 100,00%
36. 5 3 06 10 K200 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 0 279 000 276 164 98,98%
37. 5 3 06 10 K300 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 0 8 473 440 6 217 920 73,38%
38. 5 3 06 10 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 971 049 727 960 497 287 12 365 634 1,29%
39. 5 3 06 11 K100 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével 0 2 100 000 2 100 000 100,00%
40. 5 3 06 11 K200 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével 0 325 500 325 500 100,00%
41. 5 3 06 11 K300 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével 0 58 916 163 58 916 163 100,00%
42. 5 3 06 11 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével 273 293 994 211 952 331 209 509 586 98,85%
43. 5 3 06 12 K300 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével - önerő 0 10 122 685 10 122 685 100,00%
44. 5 3 06 12 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével - önerő 54 000 000 43 877 315 37 491 426 85,45%
45. 5 3 06 13 K100 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 0 1 650 000 1 650 000 100,00%
46. 5 3 06 13 K200 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 0 255 750 255 750 100,00%
47. 5 3 06 13 K300 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 0 7 513 740 7 513 740 100,00%
48. 5 3 06 13 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 24 750 000 15 330 510 0 0,00%
49. 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: 1 323 189 269 1 323 189 269 348 640 116 26,35%
50. 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
51. 6.3.2 Zöld város kialakítása
52. 5 3 06 14 K100 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 0 2 100 000 900 000 42,86%
53. 5 3 06 14 K200 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 0 325 500 139 500 42,86%
54. 5 3 06 14 K300 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 0 7 984 688 7 984 688 100,00%
55. 5 3 06 14 K600 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 263 326 360 252 916 172 14 478 000 5,72%
56. 5 3 6 15 K600 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében- önrész 1 162 050 1 162 050 0 0,00%
57. 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen 264 488 410 264 488 410 23 502 188 8,89%
58. 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
59. 6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése
60. 5 3 06 16 K100 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 0 4 150 000 4 150 000 100,00%
61. 5 3 06 16 K200 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 0 643 250 643 250 100,00%
62. 5 3 06 16 K300 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 0 65 773 815 65 773 815 100,00%
63. 5 3 06 16 K600 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 248 191 648 179 694 512 179 694 512 100,00%
64. 5 3 6 17 K300 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész 0 14 482 728 14 212 468 98,13%
65. 5 3 6 17 K600 1 TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész 67 121 499 52 638 771 52 638 771 100,00%
66. 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen: 315 313 147 317 383 076 317 112 816 99,91%
67. 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
68. 6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
69. 5 3 06 18 K100 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 0 1 650 000 1 650 000 100,00%
70. 5 3 06 18 K200 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 0 255 750 255 750 100,00%
71. 5 3 06 18 K700 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 66 091 080 26 372 892 0 0,00%
72. 5 3 06 18 K840 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 0 18 906 219 18 906 219 100,00%
73. 5 3 06 22 K700 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése - önrész 0 23 483 236 0 0,00%
74. 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen: 66 091 080 70 668 097 20 811 969 29,45%
75. 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése
76. 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
77. 5 3 06 19 K600 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 643 150 000 0 0,00%
78. 5 3 06 19 K840 1 TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 0 33 850 000 33 850 000 100,00%
79. 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: 643 150 000 33 850 000 33 850 000 100,00%
80. 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
81. 6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
82. 5 3 06 20 K100 1 TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 0 1 320 000 1 320 000 100,00%
83. 5 3 06 20 K200 1 TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 0 204 600 204 600 100,00%
84. 5 3 06 20 K300 1 TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 0 5 452 110 1 817 370 33,33%
85. 5 3 06 20 K600 1 TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 9 135 974 2 159 264 0 0,00%
86. 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen: 9 135 974 9 135 974 3 341 970 36,58%
87. 7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések
88. 7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése
89. 5 3 06 21 K300 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 0 4 446 270 2 470 150 55,56%
90. 5 3 06 21 K600 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 0 237 050 994 107 296 069 45,26%
91. 5 3 06 21 K700 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 0 33 502 736 3 808 786 11,37%
92. 7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen: 0 275 000 000 113 575 005 41,30%
93. 5 3 Terület és településfejlesztési program összesen: 5 432 348 563 5 104 812 905 2 181 099 163 42,73%
2021. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
94. 5 3 K100 Személyi kiadások 0 28 697 300 27 497 300 95,82%
95. 5 3 K200 Járulékok 0 4 445 247 4 256 411 95,75%
96. 5 3 K300 Dologi kiadások 0 318 071 287 306 274 409 96,29%
97. 5 3 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 5 366 161 935 4 038 318 941 1 207 340 991 29,90%
98. 5 3 K700 Felújítás (áfával) 66 091 080 83 358 864 3 808 786 4,57%
99. 5 3 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 95 548 631 921 266 631 921 266 100,00%
100. 5 3 Terület és településfejlesztési program összesen: 5 432 348 563 5 104 812 905 2 181 099 163 42,73%
2021. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
101. 5 3 1 Kötelező feladatok összesen: 5 432 348 563 5 104 812 905 2 181 099 163 42,73%
102. 5 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
103. 5 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
104. 5 3 Terület és településfejlesztési program összesen: 5 432 348 563 5 104 812 905 2 181 099 163 42,73%

15. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Modern Városok Program teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G
1. 5 4 06 01 K300 1 Lőverek Program 0 1 601 432 249 1 601 432 249 100,00%
2. 5 4 06 01 K600 1 Lőverek Program 5 940 885 139 4 354 453 203 4 354 388 295 100,00%
3. Fedett uszoda 5 940 885 139 5 940 885 139 0,00%
4. Fedett uszoda - önrész 0 15 000 313 0,00%
5. 5 4 06 02 K600 1 Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás 8 053 618 0 0 0,00%
6. 5 4 06 03 K300 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok 0 57 259 352 57 259 352 100,00%
7. 5 4 06 03 K600 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok 0 2 598 012 2 598 012 100,00%
8. 5 4 06 03 K700 1 Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok 329 762 084 269 904 720 193 172 183 71,57%
9. Lenck-villa 1 684 020 1 684 020 0,00%
10. Középkori Zsinagógák 906 460 906 460 0,00%
11. Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója 66 968 706 66 968 706 0,00%
12. Esterházy-palota 633 656 633 656 0,00%
13. Zichy-Meskó palota 85 000 000 85 000 000 0,00%
14. Russ-villa 75 571 500 75 571 500 0,00%
15. Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése 98 997 742 98 997 742 0,00%
16. 5 4 06 04 K700 1 Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás 23 414 075 23 414 075 0,00%
17. 5 4 06 05 K300 1 Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 0 2 800 915 2 800 915 100,00%
18. 5 4 06 05 K600 1 Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 0 25 000 000 25 000 000 100,00%
19. 5 4 06 05 K700 1 Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 1 465 678 448 1 437 877 533 8 857 615 0,62%
15. 5 4 06 06 K700 1 Soproni piac-vásárcsarnok program megvalósításához felhasználható saját forrás 0 0
20. 5 4 Modern Városok Program összesen: 7 767 793 364 7 774 740 059 6 245 508 621 80,33%
2021. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
21. 5 4 K300 Dologi kiadások 0 1 661 492 516 1 661 492 516 100,00%
22. 5 4 K700 Felújítás (áfával) 1 818 854 607 1 731 196 328 202 029 798 11,67%
23. 5 4 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 5 948 938 757 4 382 051 215 4 381 986 307 100,00%
24. 5 4 Modern Városok Program összesen: 7 767 793 364 7 774 740 059 6 245 508 621 80,33%
2021. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
25. 5 4 1 Kötelező feladatok összesen: 7 767 793 364 7 774 740 059 6 245 508 621 80,33%
26. 5 4 2 Önként vállalt feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
27. 5 4 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
28. 5 4 Modern Városok Program összesen: 7 767 793 364 7 774 740 059 6 245 508 621 80,33%

16. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati általános támogatások teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G
1. Általános közszolgáltatás
2. 6 1 01 01 K512 1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség 8 500 000 8 500 000 8 500 000 100,00%
3. 6 1 01 02 K512 2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása 78 000 000 86 763 000 78 000 000 89,90%
4. 6 1 01 03 K502 1 MÁK visszafizetési kötelezettség 10 000 000 10 000 000 2 506 520 25,07%
5. 6 1 01 04 K506 2 Cséri Önkormányzat támogatása 8 000 000 8 000 000 7 700 592 96,26%
6. 6 1 01 05 K512 2 Népszavazás 100, egyéb rendezvények 15 000 000 45 000 000 8 585 000 19,08%
7. 6 1 01 06 K506 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása 0 30 000 000 30 000 000 100,00%
8. 6 1 01 06 K512 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása 60 000 000 30 000 000 0 0,00%
9. 6 1 01 07 K512 2 Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére 50 000 000 63 870 000 63 376 653 99,23%
10. 6 1 01 08 K502 1 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 0 798 219 893 798 219 893 100,00%
11. 6 1 01 09 K512 1 Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása 0 2 500 000 0 0,00%
12. 6 1 01 Általános közszolgáltatás összesen: 229 500 000 1 082 852 893 996 888 658 92,06%
13. Közrend és közbiztonság
14. 6 1 03 01 K512 2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása 2 500 000 3 500 000 3 500 000 100,00%
15. 6 1 03 02 K506 2 Városi Rendőrkapitányság támogatása 12 000 000 12 000 000 12 000 000 100,00%
16. 6 1 03 03 K506 2 Soproni Tűzoltóság támogatása 3 000 000 1 500 000 500 000 33,33%
17. 6 1 03 03 K840 2 Soproni Tűzoltóság támogatása 0 1 500 000 1 500 000 100,00%
18. 6 1 03 Közrend és közbiztonság összesen: 17 500 000 18 500 000 17 500 000 94,59%
19. Gazdasági ügyek
20. 6 1 04 01 K512 2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 30 000 000 51 000 000 51 000 000 100,00%
21. 6 1 04 02 K506 2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás 2 500 000 2 500 000 2 322 120 92,88%
22. 6 1 04 03 K512 2 VOLT Fesztivál támogatása 5 000 000 5 000 000 0 0,00%
23. 6 1 04 04 K890 2 Kárpátaljai Csongor település támogatása 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100,00%
24. 6 1 04 05 K512 1 VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj 190 426 000 190 426 000 190 426 000 100,00%
25. 6 1 04 06 K512 1 VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés 320 000 000 320 000 000 166 475 294 52,02%
26. 6 1 04 07 K600 1 Sopron Holding Zrt. ázsiós tőkeemelés 0 100 000 100 000 100,00%
27. 6 1 04 07 K512 1 Sopron Holding Zrt. ázsiós tőkeemelés 10 100 000 10 000 000 10 000 000 100,00%
28. 6 1 04 08 K600 1 Soproni Vízmű Zrt. ázsiós tőkeemelés 0 100 000 100 000 100,00%
29. 6 1 04 08 K512 1 Soproni Vízmű Zrt. ázsiós tőkeemelés 43 124 000 43 024 000 43 024 000 100,00%
30. 6 1 04 09 K512 2 Győri Egyházmegye támogatása 20 000 000 0 0 0,00%
31. 6 1 04 09 K890 2 Győri Egyházmegye támogatása 0 20 000 000 20 000 000 100,00%
32. 6 1 04 10 K890 2 Sopron Fertőmenti Hegyközség 0 639 000 639 000 100,00%
33. 6 1 04 11 K890 2 Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 0 30 725 000 29 850 000 97,15%
34. 6 1 04 12 K890 2 Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. fejlesztési támogatás 0 30 000 000 0 0,00%
35. 6 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 626 150 000 708 514 000 518 936 414 73,24%
36. Környezetvédelem
37. 6 1 05 01 K506 1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás 10 000 000 19 666 110 9 869 010 50,18%
38. 6 1 05 02 K512 2 Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás 3 000 000 3 000 000 1 182 000 39,40%
39. 6 1 05 03 K512 2 Lerakási járulék 12 000 000 12 000 000 12 000 000 100,00%
40. 6 1 05 04 K840 2 Sopron Térségi Hull.gazd. Társ. Tám. (hulladék lerakó pályázati önrész) 100 000 000 100 000 000 0 0,00%
41. 6 1 05 Környezetvédelem összesen: 125 000 000 134 666 110 23 051 010 17,12%
42. Lakásépítés és kommunális létesítmények
43. 6 1 06 01 K890 2 Egyházi épületek felújítás támogatása 10 000 000 10 000 000 0 0,00%
44. 6 1 06 02 K512 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 0 8 000 000 8 000 000 100,00%
45. 6 1 06 02 K890 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 27 237 233 109 237 233 0 0,00%
46. 6 1 06 03 K890 2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása 7 000 000 7 000 000 5 000 000 71,43%
47. 6 1 06 04 K890 2 Várkerület Portál Program 12 000 000 12 000 000 10 000 000 83,33%
48. 6 1 06 05 K512 2 Polgármesteri keret 100 000 3 900 000 3 749 710 96,15%
49. 6 1 06 06 K860 2 Dolgozók lakáskölcsöne 0 47 579 523 5 000 000 10,51%
51. 6 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 56 337 233 197 716 756 31 749 710 16,06%
52. Egészségügy
53. 6 1 07 01 K512 2 Orvosi rendelők működésének támogatása 5 000 000 5 000 000 4 902 818 98,06%
54. 6 1 07 02 K506 1 Semmelweis nap támogatása (Kórház) 3 000 000 6 000 000 6 000 000 100,00%
55. 6 1 07 03 K512 2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása 3 600 000 3 600 000 3 600 000 100,00%
56. 6 1 07 Egészségügy összesen: 11 600 000 14 600 000 14 502 818 99,33%
57. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
58. 6 1 08 01 K512 1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. 15 000 000 15 000 000 15 000 000 100,00%
59. 6 1 08 02 K512 2 Raabersport Kft. csapat támogatás 55 000 000 77 000 000 77 000 000 100,00%
60. 6 1 08 03 K512 2 Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület 4 000 000 4 000 000 4 000 000 100,00%
61. 6 1 08 04 K512 2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. 100 000 000 180 000 000 180 000 000 100,00%
62. 6 1 08 05 K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. 4 000 000 4 000 000 4 000 000 100,00%
63. 6 1 08 06 K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. 4 000 000 13 500 000 13 500 000 100,00%
64. 6 1 08 07 K512 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron 10 000 000 10 000 000 10 000 000 100,00%
65. 6 1 08 08 K512 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC 2 000 000 6 500 000 6 500 000 100,00%
66. 6 1 08 09 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai 10 000 000 10 000 000 10 000 000 100,00%
67. 6 1 08 10 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami 351 400 000 351 400 000 351 400 000 100,00%
68. 6 1 08 11 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati 300 000 000 300 000 000 300 000 000 100,00%
69. 6 1 08 12 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése 16 000 000 16 000 000 16 000 000 100,00%
70. 6 1 08 13 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány 60 000 000 60 000 000 60 000 000 100,00%
71. 6 1 08 14 K512 1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok 80 000 000 92 000 000 92 000 000 100,00%
72. 6 1 08 15 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Nészavazás 100, 12.14; Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása 70 000 000 158 000 000 158 000 000 100,00%
73. 6 1 08 16 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek 20 000 000 20 000 000 20 000 000 100,00%
74. 6 1 08 17 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100,00%
75. 6 1 08 18 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.) 40 000 000 40 000 000 40 000 000 100,00%
76. 6 1 08 19 K512 2 Egyéb kulturális feladatok 4 000 000 4 000 000 800 000 20,00%
77. 6 1 08 20 K512 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió 6 000 000 6 000 000 6 000 000 100,00%
78. 6 1 08 21 K512 2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása 400 000 400 000 400 000 100,00%
79. 6 1 08 22 K512 2 Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,00%
80. 6 1 08 23 K512 2 Sopron Segít Közalapítvány támogatása 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,00%
81. 6 1 08 24 K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,00%
82. 6 1 08 25 K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása 3 000 000 0 0 0,00%
83. 6 1 08 25 K890 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása 0 3 000 000 3 000 000 100,00%
84. 6 1 08 26 K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00%
85. 6 1 08 27 K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00%
86. 6 1 08 28 K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása 500 000 500 000 500 000 100,00%
87. 6 1 08 29 K512 2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása 400 000 1 467 000 1 467 000 100,00%
88. 6 1 08 30 K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,00%
89. 6 1 08 31 K512 2 Soproni Füzetek támogatása 600 000 750 000 750 000 100,00%
90. 6 1 08 32 K506 2 Soproni Levéltár támogatása 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
91. 6 1 08 33 K512 2 Soproni Szemle Alapítvány támogatása 1 500 000 1 620 000 1 620 000 100,00%
92. 6 1 08 34 K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00%
93. 6 1 08 35 K512 2 Fürdő működtetés támogatása 176 000 000 280 000 000 280 000 000 100,00%
94. 6 1 08 36 K512 2 ICG Gyermeksport világjátékok 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
95. 6 1 08 37 K512 2 Fidelissima Alapítvány támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00%
96. 6 1 08 38 K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány támogatása (Vermes fizika verseny) 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
97. 6 1 08 39 K512 2 Templomok diszkivilágítása 1 500 000 1 500 000 1 197 611 79,84%
98. 6 1 08 40 K512 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100,00%
99. 6 1 08 41 K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása 4 000 000 4 000 000 0 0,00%
100. 6 1 08 42 K512 1 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron 24 000 000 24 000 000 24 000 000 100,00%
101. 6 1 08 43 K512 2 Ipartestület támogatása működési támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,00%
102. 6 1 08 44 K512 2 Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása 500 000 500 000 0 0,00%
103. 6 1 08 45 K512 2 Liszt Ferenc Társaság támogatása 350 000 350 000 0 0,00%
104. 6 1 08 46 K512 2 Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása 1 000 000 1 300 000 1 300 000 100,00%
105. 6 1 08 47 K512 2 Rákóczi Szövetség támogatása 500 000 500 000 0 0,00%
106. 6 1 08 48 K512 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda) 4 500 000 4 500 000 0 0,00%
107. 6 1 08 49 K512 2 Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100,00%
108. 6 1 08 50 K890 2 Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóv.) 4 500 000 4 500 000 0 0,00%
109. 6 1 08 51 K512 2 SPORT CLUB Futball Kft. 30 000 000 30 000 000 30 000 000 100,00%
110. 6 1 08 52 K512 2 Központi Bányászati Múzeum alapítvány támogatása 1 200 000 1 200 000 1 188 431 99,04%
111. 6 1 08 53 K512 2 Magyar Úszó Szövetség 0 1 000 000 1 000 000 100,00%
112. 6 1 08 54 K508 2 F.K.L Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés 0 33 859 500 33 859 500 100,00%
113. 6 1 08 55 K890 1 1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat - kulturális ágazat támogatása - PRO KULTÚRA Kft. 0 50 000 000 50 000 000 100,00%
114. 6 1 08 56 K506 1 1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat - kulturális ágazat támogatása - Széchenyi István Városi Könyvtár 0 3 000 000 3 000 000 100,00%
115. 6 1 08 57 K506 1 1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat - kulturális ágazat támogatása - Soproni Múzeum 0 7 000 000 7 000 000 100,00%
116. 6 1 08 58 K512 2 Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás 0 5 000 000 2 645 476 52,91%
117. 6 1 08 59 K512 2 Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás 0 10 000 000 8 225 875 82,26%
118. 6 1 08 60 K506 1 NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása 0 56 597 943 56 597 943 100,00%
119. 6 1 08 60 K840 1 NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása 0 23 402 057 23 402 057 100,00%
120. 6 1 08 61 K512 2 Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás 0 2 000 000 871 198 43,56%
121. 6 1 08 62 K512 2 Alternatívák Alapítvány támogatása 0 202 000 0 0,00%
122. 6 1 08 63 K512 2 Nem önkormányzati fenntartású óvodák úszás oktatása 0 1 650 000 150 999 9,15%
123. 6 1 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás 1 438 350 000 1 953 698 500 1 925 876 090 98,58%
124. Oktatás
125. 6 1 09 01 K512 2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj 2 600 000 2 600 000 2 600 000 100,00%
126. 6 1 09 Oktatás összesen 2 600 000 2 600 000 2 600 000 100,00%
127. Szociális védelem
128. 6 1 10 01 K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása 55 000 000 55 000 000 55 000 000 100,00%
129. 6 1 10 02 K890 1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10%-a 11 926 000 11 926 000 0 0,00%
130. 6 1 10 03 K506 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. 270 182 860 368 100 121 368 100 120 100,00%
131. 6 1 10 04 K506 1 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás 25 000 000 25 000 000 21 412 529 85,65%
132. 6 1 10 05 K506 2 Bursa Hungarica ösztöndíj 8 000 000 8 000 000 1 600 000 20,00%
133. 6 1 10 06 K512 2 Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység 0 1 300 000 1 300 000 100,00%
134. Szociális védelem összesen: 370 108 860 469 326 121 447 412 649 95,33%
135. 6 1 Általános támogatások összesen: 2 877 146 093 4 582 474 380 3 978 517 349 86,82%
2021. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
136. 6 K502 Elvonások és befizetések 10 000 000 808 219 893 800 726 413 99,07%
137. 6 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 342 682 860 548 364 174 526 102 314 95,94%
138. 6 K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 33 859 500 33 859 500 100,00%
139. 6 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 346 800 000 2 725 322 000 2 464 238 065 90,42%
140. 6 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 200 000 200 000 100,00%
141. 6 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100 000 000 124 902 057 24 902 057 19,94%
142. 6 K860 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 47 579 523 5 000 000 10,51%
143. 6 K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 77 663 233 294 027 233 123 489 000 42,00%
144. 6 Általános támogatások összesen: 2 877 146 093 4 582 474 380 3 978 517 349 86,82%
2021. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
145. 6 1 Kötelező feladatok összesen: 1 076 258 860 2 139 562 124 1 950 733 366 91,17%
146. 6 2 Önként vállalt feladatok összesen: 1 800 887 233 2 442 912 256 2 027 783 983 83,01%
147. 6 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
148. 6 Általános támogatások összesen: 2 877 146 093 4 582 474 380 3 978 517 349 86,82%

17. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G
1. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
2. 6 2 08 01 K512 2 Szociálpolitikai támogatások 2 500 000 2 500 000 1 250 000 50,00%
3. 6 2 08 02 K512 2 Kulturális feladatok támogatása 2 500 000 2 500 000 2 250 000 90,00%
4. 6 2 08 03 K100 2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása 0 99 800 99 800 100,00%
5. 6 2 08 03 K512 2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása 4 000 000 3 900 200 0 0,00%
6. 6 2 08 04 K512 2 Civil Szervezetek (Civil Alap) 500 000 500 000 0 0,00%
7. 6 2 08 05 K512 2 Sporttámogatások 75 000 000 60 000 000 58 025 000 96,71%
8. 6 2 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 84 500 000 69 500 000 61 624 800 88,67%
9. 6 Pályázati támogatások összesen: 84 500 000 69 500 000 61 624 800 88,67%
2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban


Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
10. 6 K100 Személyi kiadások 0 99 800 99 800 100,00%
11. 6 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 84 500 000 69 400 200 61 525 000 88,65%
12. 6 Pályázati támogatások összesen: 84 500 000 69 500 000 61 624 800 88,67%
2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
13. 6 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
14. 6 2 Önként vállalt feladatok összesen: 84 500 000 69 500 000 61 624 800 88,67%
15. 6 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
16. 6 Pályázati támogatások összesen: 84 500 000 69 500 000 61 624 800 88,67%

18. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G
1. Általános közszolgáltatás
2. 7 0 01 01 K300 2 Lakáselid. kiadásai 7 000 000 7 000 000 4 258 268 60,83%
3. 7 0 01 02 K300 2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése 5 000 000 5 000 000 884 025 17,68%
4. 7 0 01 03 K300 2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása 5 000 000 35 000 000 0 0,00%
5. 7 0 01 04 K300 1 Hatósági kötelezések kéményekre 0 12 603 121 12 603 121 100,00%
6. 7 0 01 04 K700 1 Hatósági kötelezések kéményekre 20 000 000 7 396 879 0 0,00%
7. 7 0 01 05 K300 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél 0 11 136 851 11 136 851 100,00%
8. 7 0 01 05 K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél 30 000 000 18 863 149 0 0,00%
9. 7 0 01 06 K300 2 Lakóépületek felújítása 0 15 434 802 12 439 815 80,60%
10. 7 0 01 06 K700 2 Lakóépületek felújítása 60 000 000 44 565 198 6 722 962 15,09%
11. 7 0 01 07 K700 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása 10 000 000 10 000 000 0 0,00%
12. 7 0 01 08 K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok 1 000 000 1 000 000 0 0,00%
13. 7 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 138 000 000 168 000 000 48 045 042 28,60%
14. Környezetvédelem
15. 7 0 05 01 K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál. 10 000 000 10 000 000 0 0,00%
16. 7 0 05 Környezetvédelem összesen: 10 000 000 10 000 000 0 0,00%
17. Lakásépítés és kommunális létesítmények
18. 7 0 06 01 K890 2 Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő „Otthonteremtő program” 4 000 000 4 000 000 0 0,00%
19. 7 0 06 02 K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása) 20 000 000 50 000 000 0 0,00%
20. 7 0 06 03 K300 2 Lakásmobilitás 0 31 214 31 214 100,00%
21. 7 0 06 03 K890 2 Lakásmobilitás 500 000 468 786 0 0,00%
22. 7 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 24 500 000 54 500 000 31 214 0,06%
23. 7 0 Lakásalap kiadásai összesen: 172 500 000 232 500 000 48 076 256 20,68%
2021. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban


Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
24. 7 K300 Dologi kiadások 17 000 000 86 205 988 41 353 294 47,97%
25. 7 K600 Beruházások (áfával) 20 000 000 50 000 000 0 0,00%
26. 7 K700 Felújítás (áfával) 131 000 000 91 825 226 6 722 962 7,32%
27. 7 K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 500 000 4 468 786 0 0,00%
28. 7 Lakásalap kiadásai összesen: 172 500 000 232 500 000 48 076 256 20,68%
2021. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
29. 7 1 Kötelező feladatok összesen: 50 000 000 50 000 000 23 739 972 47,48%
30. 7 2 Önként vállalt feladatok összesen: 122 500 000 182 500 000 24 336 284 13,33%
31. 7 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
32. 7 Lakásalap kiadásai összesen: 172 500 000 232 500 000 48 076 256 20,68%

19. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok teljesítése

adatok Ft-ban


Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G
1. Technikai funkció
2. Hitelek és járulékai
3. 8 1 90 01 K300 2 Likvid hitel járulékai 25 000 000 25 000 000 21 048 886 84,20%
4. 8 1 90 Hitelek és járulékai összesen: 25 000 000 25 000 000 21 048 886 84,20%
5. Finanszírozási kiadások
6. 8 2 90 01 K900 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 160 792 193 156 038 276 97,04%
7. 8 9 90 01 K912 2 Befektetési célú államkötvény vásárlás 0 11 748 250 000 11 748 250 000 100,00%
8. 8 2 90 Finanszírozási kiadások összesen: 0 11 909 042 193 11 904 288 276 99,96%
9. 8 90 Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: 25 000 000 11 934 042 193 11 925 337 162 99,93%
2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás


Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
10. 8 K300 Dologi kiadások 25 000 000 25 000 000 21 048 886 84,20%
11. 8 K900 Különböző finanszírozási kiadások 0 160 792 193 156 038 276 97,04%
12. 8 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 11 748 250 000 11 748 250 000 100,00%
13. 8 Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: 25 000 000 11 934 042 193 11 925 337 162 99,93%
2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
14. 8 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
15. 8 2 Önként vállalt feladatok összesen: 25 000 000 11 934 042 193 11 925 337 162 99,93%
16. 8 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
17. 8 Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: 25 000 000 11 934 042 193 11 925 337 162 99,93%

20. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati tartalékok

adatok Ft-ban


Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G
1. Technikai funkció
2. 9 1 90 01 K513 1 Általános tartalék 100 000 000 329 013 0 0,00%
3. Céltartalékok
4. 9 2 90 01 K513 2 Rendkívüli feladat 10 000 000 10 000 000 0,00%
5. 9 2 90 02 K513 2 Polgármesteri keret 5 000 000 3 995 693 0,00%
6. 9 2 90 03 K513 2 Parkolóalap 1 000 000 1 000 000 0,00%
7. 9 2 90 04 K513 2 Csapadékvízcsatorna-hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja 50 000 000 21 495 195 0,00%
8. 9 2 90 Céltartalékok összesen: 66 000 000 36 490 888 0 0,00%
9. Intézményi évközi tartalék
10. 9 3 90 02 K513 2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása 10 000 000 28 900 000 0,00%
11. 9 3 90 03 K513 1 Intézményi beruházások, felújítások 30 000 000 25 056 672 0,00%
12. 9 3 90 Intézményi évközi tartalék összesen: 40 000 000 53 956 672 0 0,00%
13. Egyéb évközi tartalék
14. 9 4 90 01 K513 2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új) 50 000 000 8 236 617 0,00%
15. 9 4 90 02 K513 2 Adósságszolgálati kockázati tartalék 284 770 656 284 770 656 0,00%
16. 9 4 90 03 K513 2 Általános vis maior tartalék 100 000 000 48 600 570 0,00%
17. 9 4 90 04 K513 2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék 50 000 000 50 000 000 0,00%
18. 9 4 90 05 K513 2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye 50 000 000 41 320 368 0,00%
19. 9 4 90 06 K513 2 Fürdő vis maior tartalék 30 950 000 60 000 000 0,00%
20. 9 4 90 Egyéb évközi tartalék 565 720 656 492 928 211 0 0,00%
21. Önkormányzati tartalékok összesen: 771 720 656 583 704 784 0 0,00%
2021. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban


Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


Teljesítés



Teljesítés %
22. 9 1 Kötelező feladatok összesen: 130 000 000 25 385 685 0 0,00%
23. 9 2 Önként vállalt feladatok összesen: 641 720 656 558 319 099 0 0,00%
24. 9 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0,00%
25. 9 Önkormányzati tartalékok összesen: 771 720 656 583 704 784 0 0,00%

21. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

adatok Ft-ban



Sor-
szám




Bevételek

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati
rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete



Teljesítés



Teljesítés %




Kiadások

2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati
rendelete
2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete



Teljesítés



Teljesítés %
A B C D E F G H I J K
1. Működési költségvetés
2. Önkormányzatok működési támogatásai 3 102 737 010 4 931 255 454 4 931 255 454 100,00% Személyi juttatások 3 491 983 412 4 081 383 817 3 910 946 942 95,82%
3. Elvonások és befizetések bevételei 0 68 915 405 68 915 405 100,00% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 671 778 808 741 625 460 661 519 568 89,20%
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 708 450 000 1 031 407 458 1 009 945 897 97,92% Dologi kiadások 4 208 992 401 7 587 279 603 6 594 769 115 86,92%
5. Közhatalmi bevételek 3 887 800 000 5 360 378 831 5 358 357 869 99,96% Ellátottak pénzbeli juttatásai 130 000 000 131 925 390 105 433 814 79,92%
6. Működési bevételek 2 373 733 335 2 660 009 595 2 612 552 420 98,22% Elvonások és befizetések 10 000 000 877 159 700 869 666 220 99,15%
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0,00% Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 352 682 860 598 467 566 576 191 204 96,28%
8. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 3 116 462 3 116 462 100,00% Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 33 859 500 33 859 500 100,00%
9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 433 500 000 2 797 257 200 2 528 198 065 90,38%
10. Tartalékok 771 720 656 583 704 784 0 0,00%
11. Működési bevételek összesen: 10 072 720 345 14 055 083 205 13 984 143 507 99,50% Működési kiadások összesen: 12 070 658 137 17 432 663 020 15 280 584 428 87,65%
12. Működési költségvetés egyenlege : -1 997 937 792 -3 377 579 815 -1 296 440 921 38,38%
13. Felhalmozási költségvetés
14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 44 176 693 44 176 693 100,00% Beruházások (áfával) 13 858 144 699 11 794 012 883 7 506 601 665 63,65%
15. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0,00% Felújítások (áfával) 4 041 460 935 4 617 874 244 1 441 244 270 31,21%
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 693 430 810 3 372 084 924 1 770 495 419 52,50% Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 104 195 548 760 923 323 659 370 023 86,65%
17. Felhalmozási bevételek 303 182 874 574 648 563 574 475 768 99,97% Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 47 579 523 5 000 000 10,51%
18. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 9 084 592 9 084 592 100,00% Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 82 163 233 305 367 019 123 489 000 40,44%
19. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 000 000 117 000 000 106 000 000 90,60%
20. Felhalmozási bevételek összesen: 4 007 613 684 4 116 994 772 2 504 232 472 60,83% Felhalmozási kiadások összesen: 18 085 964 415 17 525 756 992 9 735 704 958 55,55%
21. Bevételek összesen: 14 080 334 029 18 172 077 977 16 488 375 979 90,73% Kiadások összesen: 30 156 622 552 34 958 420 012 25 016 289 386 71,56%
22. Költségvetés egyenlege: -16 076 288 523 -16 786 342 035 -8 527 913 407 50,80%
23. Finanszírozási bevétel: 16 076 288 523 28 695 384 228 25 118 813 265 87,54% Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai 0 11 909 042 193 11 904 288 276 99,96%
24. Bevételek mindösszesen: 30 156 622 552 46 867 462 205 41 607 189 244 88,78% Kiadások mindösszesen: 30 156 622 552 46 867 462 205 36 920 577 662 78,78%

22. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi pénzkészlet változás

adatok Ft-ban
S.Sz. Megnevezés Nyitó pénzkészlet Változás Záró pénzkészlet
A B C D E
1. Egyesített Bölcsődék 5 940 388 -2 864 011 3 076 377
2. Szociális Szolgáltató Intézmény 66 037 575 -24 305 244 41 732 331
3. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 6 626 558 -4 002 554 2 624 004
4. Hermann Alice Óvoda 15 194 601 -12 914 489 2 280 112
5. Trefort Téri Óvoda 6 859 056 -2 828 926 4 030 130
6. Széchenyi István Városi Könyvtár 4 118 349 -3 234 086 884 263
7. Soproni Múzeum 27 996 103 -5 892 666 22 103 437
8. Központi Gyermekkonyha 56 972 230 -44 505 619 12 466 611
9. Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve 2 653 463 -1 942 282 711 181
10. Költségvetési intézmények összesen 192 398 323 -102 489 877 89 908 446
11. Polgármesteri Hivatal 121 109 753 -40 970 474 80 139 279
12. Intézmények mindösszesen: 313 508 076 -143 460 351 170 047 725
13. Önkormányzat 13 292 952 305 -8 614 178 939 4 678 773 366
14. - ebből lakásalap 219 742 464 -45 415 395 174 327 069
15. Önkormányzat - Idegen pénzeszköz 17 524 895 -3 762 381 13 762 514
16. Önkormányzat összesen: 13 310 477 200 -8 617 941 320 4 692 535 880
17. Mindösszesen: 13 623 985 276 -8 761 401 671 4 862 583 605
Finanszírozási bevételek és kiadások hatása a költségvetési maradványra



S.Sz.



Megnevezés
2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete 2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete


2021. évi teljesítés
18. Tárgyévi bevételek 30 156 622 552 46 867 462 205 41 607 189 244
19. Központi, irányító szervi támogatás összesen 4 352 809 050 4 991 367 488 4 800 801 021
20. Lekötött betétek visszaváltása 0 0
21. Tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 34 509 431 602 51 858 829 693 46 407 990 265
22. Tárgyévi kiadások 30 156 622 552 46 867 462 205 36 920 577 662
23. Központi, irányító szervi támogatás összesen 4 352 809 050 4 991 367 488 4 800 801 021
24. Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése 0 0
25. Tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: 34 509 431 602 51 858 829 693 41 721 378 683
26. Költségvetési maradvány 0 0 4 686 611 582

23. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Pályázó megnevezése
Projekt megnevezése
Elnyert támogatás
Saját forrás
Projekt összköltsége Támogatási intenzitás
%
A B C D E F G
1. Sopron Megyei Jogú Város Önkor- TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 500 000 000 1 500 000 000 100,00
2. mányzata TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 264 000 000 264 000 000 100,00
3. TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 2 899 694 150 1 055 366 2 900 749 516 99,96
4. TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 400 000 000 400 000 000 100,00
5. TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése 1 266 750 910 1 266 750 910 100,00
6. TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése 309 191 897 57 916 689 367 108 586 84,22
7. TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 19 000 000 19 000 000 100,00
8. TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsőde építése a Hillebrand utcában 1 000 000 000 1 000 000 000 100,00
9. TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsődei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsőde bővítésével 300 000 000 54 000 000 354 000 000 100,00
10. TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 24 750 000 24 750 000 100,00
11. TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 398 326 337 1 162 050 399 488 387 99,71
12. TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése 130 000 000 0 130 000 000 100,00
13. TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 594 889 459 67 121 499 662 010 958 89,86
14. TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 962 932 000 4 577 017 967 509 017 99,53
15. TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 0 33 850 000 33 850 000 0,00
16. TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 38 323 772 38 323 772 100,00
17. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 275 000 000 275 000 000 100,00
18. GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése 462 498 955 0 462 498 955 100,00
19. GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 754 662 903 24 184 028 778 846 931 96,89
20. Összesen: 11 600 020 383 243 866 649 11 843 887 032 97,94

24. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2021. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Feladat

személyi juttatás
munka-
adókat terhelő járulékok

dologi
kiadás
előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás
beruházás

felújítás

összes
kiadás

támogatás

költségvetési maradvány
önkor-
mányzati rész

Áfa visszatérülés
A B C D E F G H I J K L M
1. TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 3 600 000 558 000 7 749 640 276 638 191 288 545 831 338 843 531 337 459 890 0
2. TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 760 000 114 964 7 899 400 187 325 8 961 689 256 922 935 -247 961 246 0
3. TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 4 520 000 700 600 32 258 000 579 069 499 65 332 496 681 880 595 0 740 530 203 0
4. TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése 3 440 462 3 440 462 7 999 940 -4 559 478
5. TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése 5 047 300 782 333 4 202 967 0 10 032 600 0 16 506 621 0
6. TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése 75 694 941 251 708 981 327 403 922 45 951 897 223 535 336 57 916 689
7. TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében 95 548 0 95 548 0 95 548 0
8. TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsőde építése a Hillebrand utcában 1 800 000 276 164 6 217 920 12 365 634 20 659 718 477 000 000 27 049 727 0
9. TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsődei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsőde bővítésével 2 100 000 325 500 69 038 848 247 001 012 318 465 360 241 521 000 31 772 994 47 614 111
10. TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 1 650 000 255 750 7 513 740 0 9 419 490 17 750 000 0 0
11. TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 900 000 139 500 7 984 688 14 478 000 23 502 188 0 247 115 812 0 16 210 548
12. TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével 4 150 000 643 250 79 986 283 232 333 283 0 317 112 816 0 250 261 577 66 851 239
13. TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 1 650 000 255 750 18 906 219 0 0 20 811 969 0 20 811 969 0
14. TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése 33 850 000 0 33 850 000 0 0 33 850 000
15. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 2 470 150 107 296 069 3 808 786 113 575 005 0 0 0
16. TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 1 320 000 204 600 1 817 370 0 3 341 970 0 9 135 974 0
17. GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése 8 296 846 7 553 085 2 900 825 18 750 756 337 585 567 0 0
18. GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 18 320 258 513 586 944 0 531 907 202 0 502 128 380 9 524 308
19. Összesen: 27 497 300 4 256 411 332 891 513 631 921 266 1 728 481 020 6 709 611 2 731 757 121 1 723 574 870 2 153 883 307 215 756 347 16 210 548

25. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

adatok Ft-ban
2021 2022 2023 2025 és az azt követő évek Összesen
Sor-
szám
Feladat megnevezése Megjegyzés Saját forrás Elnyert támogatás Össz. Saját forrás Elnyert támogatás Össz. Saját forrás Elnyert támogatás Össz. Saját forrás Elnyert támogatás Össz. Saját forrás Elnyert támogatás Össz.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1. Orvosi rendelők működésének támogatása szerz. a. 4 902 818 4 902 818 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 19 902 818 0 19 902 818
2. RAABERSPORT Kft. csapat támogatás szerz. a. 77 000 000 77 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 242 000 000 0 242 000 000
3. Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft. szerz. a. 180 000 000 180 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 480 000 000 0 480 000 000
4. Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás szerz. a. 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 16 000 000 0 16 000 000
5. Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás szerz. a. 16 500 000 16 500 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 52 500 000 0 52 500 000
6. Sport Centrum működtetésének támogatása szerz. a. 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 60 000 000 0 60 000 000
7. Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás közhasznú szerz. a. 701 000 000 701 000 000 701 000 000 701 000 000 701 000 000 701 000 000 701 000 000 701 000 000 2 804 000 000 0 2 804 000 000
8. Fürdő működtetés támogatása szerz. a. 280 000 000 280 000 000 280 000 000 280 000 000 280 000 000 280 000 000 280 000 000 280 000 000 1 120 000 000 0 1 120 000 000
9. Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron szerz. a. 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 96 000 000 0 96 000 000
10. FORENO Nonprofit Kft. szerződés alapján 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 220 000 000 0 220 000 000
11. Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj Üzemeltetési szerz. 29 971 499 29 971 499 46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 167 971 499 0 167 971 499
12. Műjégpálya üzemeltetés szerz. a. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 0 8 000 000
13. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás szerz. a. 2 322 120 2 322 120 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 9 822 120 0 9 822 120
14. Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás szerz. a. 9 869 010 9 869 010 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 39 869 010 0 39 869 010
15. Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás szerz. a. 10 624 121 10 624 121 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 624 121 0 40 624 121
16. Foglalkozás egészségügy szerz. a. 3 632 464 3 632 464 6 250 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000 22 382 464 0 22 382 464
17. Könyvvizsgálói díj szerz. a. 3 041 650 3 041 650 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 16 541 650 0 16 541 650
18. Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj szerz. a. 67 057 990 67 057 990 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 229 057 990 0 229 057 990
19. Idősek Otthonában történő ellátás szerz. a. 719 105 719 105 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 45 000 000 45 000 000 54 719 105 0 54 719 105
20. Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj 202/2010. (VIII. 26.) 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 10 400 000 0 10 400 000
21. Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj ör. rendelet 12 126 000 12 126 000 12 126 000 12 126 000 12 126 000 12 126 000 12 126 000 12 126 000 48 504 000 0 48 504 000
22. Babakötvény 23/2006 (VI. 29.) 3 040 000 3 040 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 33 040 000 0 33 040 000
23. Parkerdő Piknik szerz. a. 0 0 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 10 500 000 0 10 500 000
24. Soproni Vízmű Zrt. csapadékcsatorna üzemeltetése szerz. a. 38 244 918 38 244 918 63 500 000 63 500 000 63 500 000 63 500 000 63 500 000 63 500 000 228 744 918 0 228 744 918
25. Kegyeleti közszolgáltatás szerz. a 3 444 120 3 444 120 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 12 000 000 12 000 000 27 444 120 0 27 444 120
26. Személyszállítási közszolgáltatási feladat közbesz. 356 901 294 356 901 294 285 000 000 285 000 000 285 000 000 285 000 000 1 995 000 000 1 995 000 000 2 921 901 294 0 2 921 901 294
27. Önkormányzat által ellátott közvilágítás közbesz. 208 005 962 208 005 962 280 000 000 280 000 000 280 000 000 280 000 000 280 000 000 280 000 000 1 048 005 962 0 1 048 005 962
28. NKP. Kft. Ingatlan -nyilvántartási adatbázis szerz. a. 652 652 652 652 815 000 815 000 815 000 815 000 815 000 815 000 3 097 652 0 3 097 652
29. Összesen: 2 111 655 723 0 2 111 655 723 2 054 291 000 0 2 054 291 000 2 054 291 000 0 2 054 291 000 3 810 791 000 0 3 810 791 000 10 031 028 723 0 10 031 028 723

26. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a alapján

adatok Ft-ban
Sorszám Bevételi jogcím 2021. évi zárszámadás
A B C
1. Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások: 18 683 779
2. Ellátottak térítési díjának elengedése 18 683 779
3. Ellátottak kártérítésének elengedése 0
4. Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások: 0
5. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 0
6. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0
7. Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások: 49 677 564
8. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség 17 891 677
9. Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség 9 179 170
10. Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség 0
11. Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség 22 606 717
12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 0
13. Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: 69 692 373
14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 69 692 373
15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 0
16. Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: 0
17. Egyéb kedvezmény 0
18. Egyéb kölcsön elengedése 0
19. Összesen: 138 053 716

27. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása tárgyévben és az azt követő három évben

adatok E Ft-ban
Megnevezés Évek Összesen
2021 2022 2023 2024
A B C D E F G
1. Helyi adók 5 274 365 3 833 000 3 833 000 3 833 000 16 773 365
2. Tulajdonosi bevételek 333 378 300 000 300 000 300 000 1 233 378
3. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 83 307 54 800 54 800 54 800 247 707
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 574 464 300 000 300 000 300 000 1 474 464
5. Részesedések értékesítése 0
6. Privatizációból származó bevételek 0
7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 0
8. Saját bevételek (01+....07) 6 265 515 4 487 800 4 487 800 4 487 800 19 728 915
9. Saját bevételek (08. sor) *0,5 3 132 757 2 243 900 2 243 900 2 243 900 9 864 457
10. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) 0 0 0 0 0
11. Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0
12. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0
13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0
14. Adott váltó 0
15. Pénzügyi lízing 0
16. Halasztott fizetés 0
17. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0
18. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) 0 0 0 0 0
19. Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0
20. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0
21. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0
22. Adott váltó 0
23. Pénzügyi lízing 0
24. Halasztott fizetés 0
25. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0
26. Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 0 0 0 0 0
27. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 3 132 757 2 243 900 2 243 900 2 243 900 9 864 457

28. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év összesen
A B C D E F G H
1. I. Hitelvisszafizetés
2. - Folyószámla hitelállomány * - - -
3. Hitelvisszafizetés összesen: - - -
4. III. Kamatfizetési kötelezettség
5. - Likvid hitel * 25 000 000 - 25 000 000
6. Kamatfizetési kötelezettség összesen 25 000 000 - 25 000 000
7. Adott időszak adósságszolgálata összesen 25 000 000 - 25 000 000
8. IV. Kezességvállalás
9. - Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel 10 478 604 10 478 604 10 478 604 10 478 604 - 41 914 416
10. - Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel 700 000 000 - 700 000 000
11. - FKL Kft. Folyószámlahitel 60 000 000 - 60 000 000
12. - Raabersport Kft. Folyószámlahitel 85 000 000 - 85 000 000
13. Kezességvállalás összesen: 855 478 604 10 478 604 10 478 604 10 478 604 - 886 914 416
14. Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen: 880 478 604 10 478 604 10 478 604 10 478 604 - 911 914 416
* Önkormányzati Folyószámla hitelkeret: 1 000 000 E Ft
* Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség

29. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat 2021. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

adatok Ft-ban

Bevételek

Kötelező feladat
Önként vállalt feladat Állam-
igazgatási feladat

Összesen

Kiadások

Kötelező feladat
Önként vállalt feladat Állam-
igazgatási feladat

Összesen
A B C D E F G H I J K
1. Működési költségvetés
2. Önkormányzatok működési támogatásai 4 931 255 454 4 931 255 454 Költségvetési intézmények 4 951 845 329 0 0 4 951 845 329
3. Elvonások és befizetések bevételei 68 915 405 68 915 405 Polgármesteri Hivatal 1 320 750 910 0 0 1 320 750 910
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 617 714 612 392 231 285 1 009 945 897 Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 148 559 884 11 744 730 0 160 304 614
5. Közhatalmi bevételek 50 670 058 5 307 687 811 5 358 357 869 Önkormányzati dologi kiadások 964 543 329 438 097 271 0 1 402 640 600
6. Működési bevételek 2 129 450 973 483 101 447 2 612 552 420 Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 903 154 505 120 005 415 1 023 159 920
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 Ellátottak juttatásai 0 103 668 924 0 103 668 924
8. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 100 000 3 016 462 0 3 116 462 Önkormányzati fejlesztések 8 296 846 72 112 453 0 80 409 299
9. Önkormányzati felújítások 289 330 924 0 0 289 330 924
10. Terület és településfejlesztési program 338 028 120 0 0 338 028 120
11. Modern Városok Program 1 661 492 516 0 0 1 661 492 516
12. Önkormányzati általános támogatások 1 877 131 309 1 947 794 983 3 824 926 292
13. Önkormányzati pályázati támogatások 0 61 624 800 0 61 624 800
14. Önkormányzati lakásalap 23 739 972 17 613 322 41 353 294
15. Önkormányzati tartalékok 0 0 0 0
16. Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai 0 21 048 886 0 21 048 886
17. Működési bevételek összesen: 7 798 106 502 6 186 037 005 0 13 984 143 507 Működési kiadások összesen: 12 486 873 644 2 793 710 784 0 15 280 584 428
18. Működési költségvetés egyenlege: -1 296 440 921
19. Felhalmozási költségvetés
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44 176 693 0 0 44 176 693 Költségvetési intézmények 61 053 887 0 0 61 053 887
21. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0 Polgármesteri Hivatal 54 275 906 0 0 54 275 906
22. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 770 378 982 116 437 0 1 770 495 419 Önkormányzati dologi kiadások 67 668 708 59 338 694 0 127 007 402
23. Felhalmozási bevételek 11 811 574 463 957 0 574 475 768 Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 19 503 997 203 047 352 0 222 551 349
24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 9 084 592 0 9 084 592 Önkormányzati fejlesztések 26 428 837 1 473 154 281 1 499 583 118
25. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 106 000 000 0 106 000 000 Önkormányzati felújítások 178 911 883 1 004 920 246 0 1 183 832 129
26. Terület és településfejlesztési program 1 843 071 043 0 0 1 843 071 043
27. Modern Városok Program 4 584 016 105 0 0 4 584 016 105
28. Önkormányzati általános támogatások 73 602 057 79 989 000 0 153 591 057
29. Önkormányzati lakásalap 0 6 722 962 0 6 722 962
30. Felhalmozási bevételek összesen: 1 770 390 793 689 664 986 0 2 504 232 472 Felhalmozási kiadások összesen: 6 908 532 423 2 827 172 535 0 9 735 704 958
31. Felhalmozási költségvetés egyenlege: 7 231 472 486
32.
33. Bevételek összesen: 9 568 497 295 6 875 701 991 0 16 488 375 979 Kiadások összesen: 19 395 406 067 5 620 883 319 0 25 016 289 386
34. Költségvetés egyenlege (hiány): -8 527 913 407
35. Finanszírozási bevétel: 160 792 193 24 958 021 072 25 118 813 265 Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai 156 038 276 11 748 250 000 11 904 288 276
36. Bevételek mindösszesen: 9 729 289 488 31 833 723 063 0 41 607 189 244 Kiadások mindösszesen: 19 551 444 343 17 369 133 319 0 36 920 577 662

30. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat és intézményei 2021. évi konszolidált beszámolója

Konszolidált beszámoló a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
adatok Ft-ban
Sorszám Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg
A B C D E F
1. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 3 304 224 022 0 3 304 224 022
2. 02 Normatív jutalmak (K1102) 68 898 640 0 68 898 640
3. 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 79 747 088 0 79 747 088
4. 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 60 196 360 0 60 196 360
5. 05 Végkielégítés (K1105) 3 922 200 0 3 922 200
6. 06 Jubileumi jutalom (K1106) 34 834 924 0 34 834 924
7. 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 42 287 520 0 42 287 520
8. 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 2 039 466 0 2 039 466
9. 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 7 566 987 0 7 566 987
10. 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 11 125 107 0 11 125 107
11. 11 Lakhatási támogatások (K1111) 11 405 718 0 11 405 718
12. 12 Szociális támogatások (K1112) 71 568 687 1 200 000
13. 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 62 570 102 0 71 568 687
14. 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) 3 699 016 719 0 3 699 016 719
15. 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 106 778 305 0 106 778 305
16. 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 61 596 816 0 61 596 816
17. 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 43 555 102 0 43 555 102
18. 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 211 930 223 0 211 930 223
19. 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 3 910 946 942 0 3 910 946 942
20. 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) 661 519 568 0 661 519 568
21. 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 588 890 940 0 588 890 940
22. 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 53 493 000 0 53 493 000
23. 25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 9 665 520 0 9 665 520
24. 27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 9 470 108 0 9 470 108
25. 28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 47 997 701 0 47 997 701
26. 29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 386 591 606 0 386 591 606
27. 30 Árubeszerzés (K313) 7 534 504 0 7 534 504
28. 31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 442 123 811 0 442 123 811
29. 32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 100 377 496 0 100 377 496
30. 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 11 974 333 0 11 974 333
31. 34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 112 351 829 0 112 351 829
32. 35 Közüzemi díjak (K331) 358 083 542 0 358 083 542
33. 36 Vásárolt élelmezés (K332) 230 578 073 0 230 578 073
34. 37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 27 243 611 0 27 243 611
35. 39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 270 407 483 0 270 407 483
36. 40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 27 253 023 0 27 253 023
37. 41 ebből: államháztartáson belül (K335) 16 655 943 0 16 655 943
38. 42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 275 860 727 0 275 860 727
39. 43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 1 378 938 555 0 1 378 938 555
40. 44 ebből: biztosítási díjak (K337) 16 297 917 0 16 297 917
41. 45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) 2 568 365 014 0 2 568 365 014
42. 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 140 483 0 1 140 483
43. 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 5 769 082 0 5 769 082
44. 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 6 909 565 0 6 909 565
45. 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 704 723 032 0 704 723 032
46. 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 2 429 915 273 0 2 429 915 273
47. 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 86 630 947 0 86 630 947
48. 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 31 265 918 0 31 265 918
49. 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) 30 625 0 30 625
50. 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 30 625 0 30 625
51. 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 243 719 019 0 243 719 019
52. 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 3 465 018 896 0 3 465 018 896
53. 60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 6 594 769 115 0 6 594 769 115
54. 62 Családi támogatások (=63+...+72) (K42) 4 804 890 0 4 804 890
55. 72 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 4 804 890 0 4 804 890
56. 100 Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48) 100 628 924 0 100 628 924
57. 115 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 68 657 955 0 68 657 955
58. 116 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 1 946 408 0 1 946 408
59. 117 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) 23 541 745 0 23 541 745
60. 119 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 3 312 816 0 3 312 816
61. 120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) 105 433 814 0 105 433 814
62. 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 2 530 922 0 2 530 922
63. 124 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 798 219 893 798 219 893
64. 125 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 68 915 405 0 68 915 405
65. 126 Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) 869 666 220 0 869 666 220
66. 150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506) 576 191 204 0 576 191 204
67. 151 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 71 512 529 0 71 512 529
68. 153 ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 985 498 0 985 498
69. 154 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 49 103 392 49 103 392
70. 157 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 74 298 535 0 74 298 535
71. 158 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 380 291 250 0 380 291 250
72. 163 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508) 33 859 500 0 33 859 500
73. 170 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 33 859 500 0 33 859 500
74. 178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512) 2 528 198 065 0 2 528 198 065
75. 179 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 10 148 610 0 10 148 610
76. 180 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 1 024 265 000 0 1 024 265 000
77. 181 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 175 462 690 0 175 462 690
78. 182 ebből: háztartások (K512) 16 386 875 0 16 386 875
79. 185 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 680 750 000 0 680 750 000
80. 186 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 621 184 890 0 621 184 890
81. 190 Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) 4 007 914 989 0 4 007 914 989
82. 191 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 47 152 606 0 47 152 606
83. 192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) 6 733 407 649 0 6 733 407 649
84. 194 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 43 771 040 0 43 771 040
85. 195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 238 186 398 0 238 186 398
86. 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) 200 000 200 000
87. 200 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 443 883 972 0 443 883 972
88. 201 Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) 7 506 601 665 0 7 506 601 665
89. 202 Ingatlanok felújítása (K71) 1 196 513 420 0 1 196 513 420
90. 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 49 526 633 0 49 526 633
91. 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 195 204 217 0 195 204 217
92. 206 Felújítások (=199+...+202) (K7) 1 441 244 270 0 1 441 244 270
93. 230 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84) 659 370 023 0 659 370 023
94. 231 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 1 500 000 0 1 500 000
95. 233 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 631 921 266 0 631 921 266
96. 234 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 2 546 700 0 2 546 700
97. 237 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 23 402 057 0 23 402 057
98. 243 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86) 5 000 000 0 5 000 000
99. 247 ebből: háztartások (K86) 5 000 000 0 5 000 000
100. 257 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89) 123 489 000 0 123 489 000
101. 258 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 20 000 000 0 20 000 000
102. 260 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 33 489 000 0 33 489 000
103. 261 ebből: háztartások (K89) 15 000 000 0 15 000 000
104. 264 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 50 000 000 0 50 000 000
105. 267 ebből: egyéb külföldiek (K89) 5 000 000 0 5 000 000
106. 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) 787 859 023 0 787 859 023
107. 269 Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) 25 016 289 386 0 25 016 289 386
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
Sorszám Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg
A B C D E F
108. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1 202 552 958 0 1 202 552 958
109. 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1 222 546 600 0 1 222 546 600
110. 03 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) 1 280 285 160 0 1 280 285 160
111. 04 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) 247 837 848 247 837 848
112. 05 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) 1 528 123 008 1 528 123 008
113. 06 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 190 866 918 0 190 866 918
114. 07 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 750 000 000 0 750 000 000
115. 08 Elszámolásból származó bevételek (B116) 37 165 970 37 165 970
116. 09 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) 4 931 255 454 0 4 931 255 454
117. 10 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 68 915 405 68 915 405
118. 34 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) 1 009 945 897 0 1 009 945 897
119. 35 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 4 514 224 0 4 514 224
120. 36 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 2 415 390 0 2 415 390
121. 37 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 10 110 607 0 10 110 607
122. 38 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 481 271 932 0 481 271 932
123. 39 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 358 622 900 0 358 622 900
124. 40 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 58 551 382 0 58 551 382
125. 41 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 66 597 943 0 66 597 943
126. 42 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 23 126 171 0 23 126 171
127. 43 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 4 735 348 0 4 735 348
128. 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) 6 010 116 756 0 6 010 116 756
129. 46 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 44 176 693 0 44 176 693
130. 70 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) 1 770 495 419 0 1 770 495 419
131. 73 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 1 723 691 305 0 1 723 691 305
132. 76 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 23 402 057 0 23 402 057
133. 77 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 23 402 057 0 23 402 057
134. 81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) 1 814 672 112 0 1 814 672 112
135. 109 Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34) 1 618 573 422 0 1 618 573 422
136. 110 ebből: építményadó (B34) 1 243 926 434 0 1 243 926 434
137. 111 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 374 646 988 0 374 646 988
138. 116 Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) 3 585 575 236 0 3 585 575 236
139. 123 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 3 585 575 236 0 3 585 575 236
140. 147 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) 70 216 792 0 70 216 792
141. 154 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 70 216 792 0 70 216 792
142. 164 Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) 3 655 792 028 0 3 655 792 028
143. 165 Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) 83 992 419 0 83 992 419
144. 168 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 155 000 0 155 000
145. 172 ebből: építésügyi bírság (B36) 120 000 0 120 000
146. 176 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 14 874 711 0 14 874 711
147. 177 ebből: egyéb bírság (B36) 24 479 462 0 24 479 462
148. 181 ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) 4 915 064 0 4 915 064
149. 184 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) 5 358 357 869 0 5 358 357 869
150. 185 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 4 124 200 0 4 124 200
151. 186 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) 996 395 541 0 996 395 541
152. 187 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 638 024 623 0 638 024 623
153. 189 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) 36 929 002 0 36 929 002
154. 190 ebből: államháztartáson belül (B403) 28 337 839 0 28 337 839
155. 191 Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) 333 377 763 0 333 377 763
156. 197 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 204 150 0 204 150
157. 198 Ellátási díjak (B405) 372 890 466 0 372 890 466
158. 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 339 358 458 0 339 358 458
159. 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 276 728 273 0 276 728 273
160. 201 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) 136 939 792 0 136 939 792
161. 202 ebből: államháztartáson belül (B4081) 136 939 792 136 939 792
162. 204 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) 7 910 775 0 7 910 775
163. 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) 144 850 567 0 144 850 567
164. 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092) 132 0 132
165. 214 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 132 0 132
166. 215 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) 132 0 132
167. 216 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 695 273 0 695 273
168. 217 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) 107 202 745 0 107 202 745
169. 218 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 12 320 12 320
170. 219 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 14 099 944 14 099 944
171. 220 Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) 2 612 552 420 0 2 612 552 420
172. 221 Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) 10 046 065 0 10 046 065
173. 223 Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) 564 063 562 0 564 063 562
174. 225 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 366 141 0 366 141
175. 231 Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) 574 475 768 0 574 475 768
176. 245 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) 3 116 462 0 3 116 462
177. 248 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 1 116 462 0 1 116 462
178. 252 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 2 000 000 0 2 000 000
179. 257 Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) 3 116 462 0 3 116 462
180. 261 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) 9 084 592 0 9 084 592
181. 265 ebből: háztartások (B74) 9 084 592 0 9 084 592
182. 271 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) 106 000 000 0 106 000 000
183. 272 ebből: egyházi jogi személyek (B75) 50 000 000 0 50 000 000
184. 273 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 56 000 000 0 56 000 000
185. 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) 115 084 592 0 115 084 592
186. 284 Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) 16 488 375 979 0 16 488 375 979
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
Sorszám Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg
A B C D E F
187. 09 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) 11 748 250 000 0 11 748 250 000
188. 17 Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) 11 748 250 000 0 11 748 250 000
189. 19 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 156 038 276 0 156 038 276
190. 20 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 4 800 801 021 -4 800 801 021 0
191. 27 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) 16 705 089 297 -4 800 801 021 11 904 288 276
192. 38 Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) 16 705 089 297 -4 800 801 021 11 904 288 276
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
Sorszám Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg
A B C D E F
193. 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) 2 594 230 000 0 2 594 230 000
194. 09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 9 017 690 000 0 9 017 690 000
195. 11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) 11 611 920 000 0 11 611 920 000
196. 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 13 346 101 072 0 13 346 101 072
197. 14 Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) 13 346 101 072 0 13 346 101 072
198. 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 160 792 193 0 160 792 193
199. 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 4 800 801 021 -4 800 801 021 0
200. 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) 29 919 614 286 -4 800 801 021 25 118 813 265
201. 32 Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) 29 919 614 286 -4 800 801 021 25 118 813 265
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
Sorszám Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg
A B C D E F
202. 01 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 290 825 711 0 290 825 711
203. 02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 83 669 052 312 0 83 669 052 312
204. 03 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 6 875 115 740 0 6 875 115 740
205. 05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 90 834 993 763 0 90 834 993 763
206. 06 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) 29 345 210 0 29 345 210
207. 08 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
(= B/I+B/II)
29 345 210 0 29 345 210
208. 10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 550 896 0 550 896
209. 11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) 4 862 032 709 0 4 862 032 709
210. 12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) 4 862 583 605 0 4 862 583 605
211. 13 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) 3 330 337 910 0 3 330 337 910
212. 14 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) 765 241 0 765 241
213. 15 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) 100 640 085 0 100 640 085
214. 16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 3 431 743 236 0 3 431 743 236
215. 17 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) 224 638 681 0 224 638 681
216. 18 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 2 117 121 0 2 117 121
217. 19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 99 385 421 616 0 99 385 421 616
218. 20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 70 681 950 616 0 70 681 950 616
219. 21 G/IV Felhalmozott eredmény -7 034 080 609 0 -7 034 080 609
220. 23 G/VI Mérleg szerinti eredmény -1 100 647 859 0 -1 100 647 859
221. 24 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) 62 547 222 148 0 62 547 222 148
222. 25 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) 861 264 957 0 861 264 957
223. 26 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) 160 792 193 0 160 792 193
224. 27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) 497 370 339 0 497 370 339
225. 28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 1 519 427 489 0 1 519 427 489
226. 30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 35 318 771 979 0 35 318 771 979
227. 31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 99 385 421 616 0 99 385 421 616
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás
Sorszám Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg
A B C D E F
228. 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 5 064 700 749 0 5 064 700 749
229. 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 1 542 040 551 0 1 542 040 551
230. 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 311 754 624 0 311 754 624
231. 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 6 918 495 924 0 6 918 495 924
232. 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 9 732 056 475 -4 800 801 021 4 931 255 454
233. 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 989 527 016 0 989 527 016
234. 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 015 781 792 0 3 015 781 792
235. 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 1 172 709 060 0 1 172 709 060
236. 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 14 910 074 343 -4 800 801 021 10 109 273 322
237. 13 10 Anyagköltség 436 676 113 0 436 676 113
238. 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 2 703 884 389 0 2 703 884 389
239. 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 27 253 023 0 27 253 023
240. 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 3 167 813 525 0 3 167 813 525
241. 18 14 Bérköltség 3 508 510 084 0 3 508 510 084
242. 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 399 213 533 0 399 213 533
243. 20 16 Bérjárulékok 651 012 605 0 651 012 605
244. 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 4 558 736 222 0 4 558 736 222
245. 22 VI Értékcsökkenési leírás 2 013 964 907 0 2 013 964 907
246. 23 VII Egyéb ráfordítások 13 250 720 598 -4 800 801 021 8 449 919 577
247. 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -1 162 664 985 0 -1 162 664 985
248. 25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 204 150 204 150
249. 26 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 1 937 500 1 937 500
250. 27 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 96 000 0 96 000
251. 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 146 440 916 0 146 440 916
252. 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 132 0 132
253. 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 148 678 698 0 148 678 698
254. 35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 86 630 947 0 86 630 947
255. 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 30 625 0 30 625
256. 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 86 661 572 0 86 661 572
257. 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 62 017 126 0 62 017 126
258. 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -1 100 647 859 0 -1 100 647 859

31. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Maradvány kimutatás

adatok Ft-ban


S. sz


Megnevezés


Egyesített Bölcsődék

Soproni Szociális Intézmény

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf


Hermann Alice Óvoda


Trefort Téri Óvoda

Széchenyi István Városi Könyvtár


Soproni Múzeum

Központi Gyermek-
konyha
Soproni Önkor-
mányzati Intézmények Könyvelési Szerve

Költségvetési intézmények összesen


Polgármesteri Hivatal


Önkor-
mányzat


Mindösszesen
A B C D E F G H I J K L M N O
1. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 26 770 671 632 818 241 24 037 290 21 291 945 14 605 860 4 840 615 195 849 747 401 829 510 7 871 348 1 329 915 227 121 487 625 15 036 973 127 16 488 375 979
2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 631 082 752 1 740 752 956 521 248 821 522 069 077 384 736 708 130 995 836 360 754 157 662 210 175 59 048 734 5 012 899 216 1 375 026 816 18 628 363 354 25 016 289 386
3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -604 312 081 -1 107 934 715 -497 211 531 -500 777 132 -370 130 848 -126 155 221 -164 904 410 -260 380 665 -51 177 386 -3 682 983 989 -1 253 539 191 -3 591 390 227 -8 527 913 407
4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 608 651 482 1 119 159 765 499 942 325 503 184 207 376 067 040 127 039 484 187 399 512 272 867 276 51 888 567 3 746 199 658 1 335 484 861 24 837 929 767 29 919 614 286
5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 705 089 297 16 705 089 297
6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 608 651 482 1 119 159 765 499 942 325 503 184 207 376 067 040 127 039 484 187 399 512 272 867 276 51 888 567 3 746 199 658 1 335 484 861 8 132 840 470 13 214 524 989
7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 4 339 401 11 225 050 2 730 794 2 407 075 5 936 192 884 263 22 495 102 12 486 611 711 181 63 215 669 81 945 670 4 541 450 243 4 686 611 582
8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. C) Összes maradvány (=A+B) 4 339 401 11 225 050 2 730 794 2 407 075 5 936 192 884 263 22 495 102 12 486 611 711 181 63 215 669 81 945 670 4 541 450 243 4 686 611 582
16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 833 000 4 156 912 2 693 920 2 407 075 5 071 875 0 22 495 102 9 755 548 0 47 413 432 81 945 670 4 541 450 243 4 670 809 345
17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 3 506 401 7 068 138 36 874 0 864 317 884 263 0 2 731 063 711 181 15 802 237 0 0 15 802 237
18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa
(=B-F)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2022. évi Önkormányzati maradvány felosztása

adatok Ft-ban
S. Sz. Megnevezés Összeg
A B C
3. 2021. évi önkormányzati összes maradvány 4 541 450 243
4. 2022. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II.28.) ör. rendelet 4 426 585 755
5. Felosztható maradvány 114 864 488
Intézmények
Egyesített Bölcsődék 33 692 259
Soproni Múzeum 17 000 000
Soproni Szociális Intézmény 44 172 229
Önkormányzati általános támogatások
Dolgozók lakáskölcsöne 20 000 000
Összesen: 114 864 488

33. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Eredménykimutatás

adatok Ft-ban


Sor-
szám


Megnevezés


Egyesített Bölcsődék

Soproni Szociális Intézmény

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf

Hermann Alice Óvoda


Trefort Téri Óvoda

Széchenyi István Városi Könyvtár


Soproni Múzeum

Központi Gyermek-
konyha
Soproni Önkor-
mányzati Intézmények Könyvelési Szerve

Költségvetési intézmények összesen


Polgármesteri Hivatal


Önkormányzat


Mindösszesen
A B C D E F G H I J K L M N O
1. 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 0 685 000 5 064 015 749 5 064 700 749
2. 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 20 299 522 288 925 646 15 245 899 13 431 030 6 680 992 1 831 810 75 257 857 319 800 102 0 741 472 858 17 293 886 783 273 807 1 542 040 551
3. 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 311 754 624 311 754 624
4. I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 20 299 522 288 925 646 15 245 899 13 431 030 6 680 992 1 831 810 75 257 857 319 800 102 0 741 472 858 17 978 886 6 159 044 180 6 918 495 924
5. 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 602 056 095 1 088 288 507 493 315 767 487 989 606 368 907 984 122 921 135 159 403 409 215 447 950 49 235 104 3 587 565 557 1 213 235 464 4 931 255 454 9 732 056 475
6. 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 293 205 700 3 000 000 66 337 440 7 871 348 370 414 488 62 113 999 556 998 529 989 527 016
7. 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 402 057 23 402 057 2 992 379 735 3 015 781 792
8. 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 144 310 10 805 527 94 530 0 8 805 3 255 801 187 967 14 496 940 38 550 714 1 119 661 406 1 172 709 060
9. III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 602 200 405 1 392 299 734 493 315 767 488 084 136 368 907 984 125 929 940 252 398 707 215 635 917 57 106 452 3 995 879 042 1 313 900 177 9 600 295 124 14 910 074 343
10. 10 Anyagköltség 39 183 906 99 926 505 4 196 849 8 140 942 7 297 007 10 589 649 11 106 026 234 216 423 393 970 415 051 277 19 669 055 1 955 781 436 676 113
11. 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 40 199 891 339 789 758 67 869 752 82 189 076 60 321 267 25 460 277 88 339 485 32 454 714 4 487 879 741 112 099 232 460 018 1 730 312 272 2 703 884 389
12. 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 011 950 5 860 007 8 242 800 16 114 757 8 808 876 2 329 390 27 253 023
13. IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 81 395 747 445 576 270 72 066 601 90 330 018 67 618 274 36 049 926 107 688 311 266 671 137 4 881 849 1 172 278 133 260 937 949 1 734 597 443 3 167 813 525
14. 14 Bérköltség 431 319 951 922 432 455 347 728 187 325 626 521 244 062 053 69 436 161 163 174 855 196 121 499 36 217 152 2 736 118 834 719 063 589 53 327 661 3 508 510 084
15. 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 21 259 487 93 346 735 14 363 918 14 671 180 9 268 805 2 472 562 8 012 708 16 928 481 4 713 694 185 037 570 91 846 511 122 329 452 399 213 533
16. 16 Bérjárulékok 79 891 226 166 265 615 64 437 236 59 749 008 44 230 422 10 056 763 23 687 275 36 993 475 5 925 884 491 236 904 135 867 416 23 908 285 651 012 605
17. V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 532 470 664 1 182 044 805 426 529 341 400 046 709 297 561 280 81 965 486 194 874 838 250 043 455 46 856 730 3 412 393 308 946 777 516 199 565 398 4 558 736 222
18. VI Értékcsökkenési leírás 8 226 366 26 873 567 5 520 497 9 661 553 4 362 772 3 131 935 14 346 391 6 625 954 355 368 79 104 403 25 863 483 1 908 997 021 2 013 964 907
19. VII Egyéb ráfordítások 10 321 578 85 089 214 8 904 030 17 583 316 8 006 925 7 772 078 6 314 432 53 423 676 2 687 186 200 102 435 126 909 008 12 923 709 155 13 250 720 598
20. A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE
(=I±II+III-IV-V-VI-VII)
-9 914 428 -58 358 476 -4 458 803 -16 106 430 -1 960 275 -1 157 675 4 432 592 -41 328 203 2 325 319 -126 526 379 -28 608 893 -1 007 529 713 -1 162 664 985
21. 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 150 204 150
22. 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 937 500 1 937 500
23. 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 000 96 000
24. 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 440 916 146 440 916
25. 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 132
26. VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
(=17+18+19+20+21)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 678 698 148 678 698
27. 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 630 947 86 630 947
29. 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 625 0 30 625
31. IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 625 86 630 947 86 661 572
32. B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 625 62 047 751 62 017 126
33. C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -9 914 428 -58 358 476 -4 458 803 -16 106 430 -1 960 275 -1 157 675 4 432 592 -41 328 203 2 325 319 -126 526 379 -28 639 518 -945 481 962 -1 100 647 859

34. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi vagyonkimutatás

adatok Ft-ban
2020. év 2021. év
S.Sz Megnevezés Törzsvagyon Törzsvagyonon Törzsvagyon Törzsvagyonon
Forgalom képtelen Korlátozottan forgalomképes kívüli egyéb vagyon Összesen Forgalom képtelen Korlátozottan forgalomképes kívüli egyéb vagyon Összesen
A B C D E F G H I J
1. Eszközök 44 081 998 241 11 500 212 137 46 468 078 539 102 050 288 917 362 917 573 9 703 008 542 89 319 495 501 99 385 421 616
2. A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 44 081 998 241 11 500 212 137 27 663 317 491 8 325 527 869 362 917 573 9 703 008 542 80 769 067 648 90 834 993 763
3. A/I Immateriális javak 2 044 185 65 879 103 228 547 630 296 470 918 51 001 698 239 824 013 290 825 711
4. A/II Tárgyi eszközök 44 079 954 056 11 434 333 034 22 293 051 621 77 807 338 711 362 917 573 9 652 006 844 73 654 127 895 83 669 052 312
5. A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 42 792 294 149 10 866 687 283 4 421 272 359 58 080 253 791 9 309 426 331 56 573 694 780 65 883 121 111
6. A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 207 410 504 400 756 362 248 488 971 1 856 655 837 362 917 573 336 265 553 2 929 680 487 3 628 863 613
7. 0 0
8. A/II/3 Tenyészállatok 0 0 0 0 0
9. A/II/4 Beruházások, felújítások 80 249 403 166 889 389 17 623 290 291 17 870 429 083 6 314 960 14 150 752 628 14 157 067 588
10. 0 0
11. 0 0
12. A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0
13. A/III Befektetett pénzügyi eszközök 5 141 718 240 5 141 718 240 6 875 115 740 6 875 115 740
14. A/III/1 Tartós részesedések 1 664 918 240 1 664 918 240 1 667 055 740 1 667 055 740
15. A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3 476 800 000 3 476 800 000 5 208 060 000 5 208 060 000
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0
20. A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0
21. B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 0 0 1 618 224 002 1 618 224 002 0 0 29 345 210 29 345 210
22. B/I Készletek 23 294 002 23 294 002 29 345 210 29 345 210
23. 0 0
24. B/II Értékpapírok 1 594 930 000 1 594 930 000 0 0
25. C) Pénzeszközök 13 623 985 276 13 623 985 276 4 862 583 605 4 862 583 605
26. D) Követelések 3 561 637 430 3 561 637 430 3 431 743 236 3 431 743 236
27. E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 509 000 509 000 224 638 681 224 638 681
28. F) Aktív időbeli elhatárolások 405 340 405 340 2 117 121 2 117 121
0 0
29. FORRÁSOK 0 0 102 050 288 917 102 050 288 917 0 0 99 385 421 616 99 385 421 616
30. G) Saját tőke 0 0 63 574 170 038 63 574 170 038 0 0 62 547 222 148 62 547 222 148
31. G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 62 004 166 721 62 004 166 721 62 004 166 721 62 004 166 721
32. G/II Nemzeti vagyon változásai 5 063 889 094 5 063 889 094 5 137 589 063 5 137 589 063
33. G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3 540 194 832 3 540 194 832 3 540 194 832 3 540 194 832
34. G/IV Felhalmozott eredmény -5 511 279 961 -5 511 279 961 -7 034 080 609 -7 034 080 609
35. G/VI Mérleg szerinti eredmény -1 522 800 648 -1 522 800 648 -1 100 647 859 -1 100 647 859
36. H) Kötelezettségek 0 0 2 053 384 805 2 053 384 805 0 0 1 519 427 489 1 519 427 489
37. H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 934 859 180 934 859 180 861 264 957 861 264 957
38. H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 801 336 276 801 336 276 160 792 193 160 792 193
39. H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 317 189 349 317 189 349 497 370 339 497 370 339
40. 0 0
41. 0 0
42. J) Passzív időbeli elhatárolások 36 422 734 074 36 422 734 074 35 318 771 979 35 318 771 979

35. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulása

adatok Ft-ban
2020. december 31. 2021. december 31.
S.Sz. Megnevezés Ft részarány
%
jogcím változás Ft részarány
%
A B C D E F G H
1. Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. 0 16,20 0 16,20
2. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 40 000 n.a. 40 000 n.a.
3. F.K.L. Sportszolgáltató Kft. 5 000 000 54,04 1 937 500 6 937 500 54,04
4. FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft. 194 380 000 100,00 194 380 000 100,00
5. Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 0 n.a. 0 n.a.
6. Pannon-Sopron Regionális TV Kft. 36 800 000 19,66 36 800 000 19,66
7. Pátria Nyomda Zrt. 860 160 0,14 860 160 0,14
8. Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 38 410 000 100,00 38 410 000 100,00
9. Raabersport Kft. 5 000 000 43,00 5 000 000 43,00
10. Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft) 15 846 080 3,12 15 846 080 3,12
11. Sopron Holding Zrt. 843 600 000 100,00 100 000 843 700 000 100,00
12. Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. 18 000 000 100,00 18 000 000 100,00
13. Soproni Kommunikációs Központ Kft. 35 000 000 100,00 35 000 000 100,00
14. Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 1 000 000 10,00 1 000 000 10,00
15. Soproni Ruhagyár Zrt. „f.a.” 0 n.a. 0 n.a.
16. Soproni Városfejlesztési Kft. 3 000 000 100,00 3 000 000 100,00
17. Soproni Vízmű Zrt. 330 532 000 54,74 100 000 330 632 000 54,74
18. SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 0 0,00 0 0,00
19. STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 137 450 000 99,9273 137 450 000 99,9273
20. Mindösszesen 1 664 918 240 2 137 500 1 667 055 740

36. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása

adatok E Ft-ban
S.Sz. Megnevezés 2020. december 31. 2021. december 31.
A B C D
1. Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.
2. Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
3. F.K.L. Sportszolgáltató Kft. 83 206 79 843
4. FC Sopron
5. FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft. 24 459 22 891
6. Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.
7. Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
8. Pannon-Sopron Regionális TV
9. Pátria Nyomda Zrt.
10. Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 600 629 529 936
11. Raabersport Kft.
12. Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)
13. Sopron Holding Zrt. 1 491 961 982 991
14. Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
15. STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 1 846 211 1 429 447
16. Soproni Kommunikációs Központ Kft. 10 199 16 500
17. Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. 28 104 21 488
18. Soproni Ruhagyár Zrt.
19. Soproni Városfejlesztési Kft. 14 902 8 606
20. Soproni Vízmű Zrt. 986 511 982 284
21. SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

37. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai felé fennálló követelései

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés 2020. december 31. 2021. december 31.
A B C D
1. Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. 0 0
2. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 0 0
3. F.K.L. Sportszolgáltató Kft. 9 876 43 736
4. FC Sopron 0 0
5. FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft. 0 0
6. Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 0 0
7. Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 0 0
8. Pannon-Sopron Regionális TV 0 0
9. Pátria Nyomda Zrt. 0 0
10. Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 0 0
11. Raabersport Kft. 0 0
12. Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.) 0 0
13. Sopron Holding Zrt. 25 652 38 640
14. Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 0 0
15. STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 585 778 714 809
16. Soproni Kommunikációs Központ Kft. 0 0
17. Soproni Ruhagyár Zrt. 0 0
18. Soproni Városfejlesztési Kft. 0 0
19. Soproni Vízmű Zrt. 0 0
20. SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 0 0

38. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek alakulása

adatok Ft-ban
Sor- 2020. Ebből: 2021. Ebből:
szám Megnevezés december 31. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Költségvetési intézmények december 31. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Költségvetési intézmények
A B C D E F G H I J
1. Mérleg szerinti szállítói kötelezettség összesen 1 580 127 180 1 580 093 524 0 33 656 710 891 906 708 830 609 2 040 341 20 956
2. - ebből átütemezési megállapodással érintett
3. Lejárt szállítói tartozás 0 0 0 0 0 0 0
4. - ebből: 30 nap alatt
5. 31 és 60 nap közötti
6. 61 és 90 nap közötti
7. 91 és 365 nap közötti
8. éven túli
9. Egyéb kiadási elmaradás 30 000 - 30 000 160 500 - 160 500
10. - ebből: ki nem fizetett esedékes személyi jellegű juttatás 30 000 - 30 000 - - 160 500
11. ki nem fizetett esedékes munkaadókat terhelő járulékok 0 - - -
12. peres eljárásokból fennálló függő kötelezettség 0 - - -
13. egyéb: szállítói késedelmi kamat, adótartozás (cégautó adó, rehab. hozzj.) (2) 0 - - -

39. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021.évi értékcsökkenés összege és a beruházások, felújítási kiadások összege

adatok Ft-ban

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, járművek
Összesen
A B C D E F
1. 2021. évben elszámolt értékcsökkenés 52 976 961 1 444 387 244 401 351 203 1 898 715 408
2. Beruházások, felújítások 47 152 606 7 929 921 069 331 484 071 8 308 557 746

40. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Eszközök elhasználódottsági foka

adatok Ft-ban

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, járművek
Összesen
A B C D E F
1. Önkormányzat befektetett tárgyi eszközeinek év végi bruttó összege 1 740 112 899 81 135 470 091 7 300 719 163 90 176 302 153
2. Elszámolt értékcsökkenés összesen 1 449 287 188 15 252 348 980 3 671 855 550 20 373 491 718
3. Befektetett tárgyi eszközök év végi nettó értéke 290 825 711 65 883 121 111 3 628 863 613 69 802 810 435
4. Elhasználódottsági fok
(Halm. ÉCS/ bruttó, %)
83% 19% 50% 23%

41. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervében (28/2012. (II.23.) Kgy. határozat) foglaltak teljesüléséről

Sor-
szám
Intézkedési tervben vállalt feladatok Gyakorlati intézkedés Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:
1. Bevételszerző lehetőségek feltárása: 263/2011. (IX. 15.) Kgy. határozat A Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a költségvetés bevételi növelésének lehetőségeit a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében
a) a helyi adópolitikai célok meghatározása és számszerűsítése, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adó módosításáról, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 56/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 57/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló rendelet módosításáról, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 35/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelete és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 17/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló rendelet módosításáról, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 29/2020. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról A 2011. évben meghozott intézkedések hatása a 2013-2021. évi költségvetésben figyelembevételre került.
b) a bérleti díjak megállapítása, felülvizsgálata, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 43/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2012. (XII. 27.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendeletmódosítása, fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 48/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2014. (XII. 28.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókban a jegyárakat. A közterülethasználat minimális mértékének szabályozása a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendeletével. Ez módosításra került a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendeletével. Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelete Sor került közterület-használati díj emelésére mértéke - tekintettel arra, hogy évek óta nem történt emelés - 15%, majd 7%. 2012., illetve 2013. január 1-jétől, illetve 2020. május 1-től mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókban a jegyárakat. A veszélyhelyzetre való tekintettel a bérleti díjak - bizonyos helyiségek esetén - elengedte az önkormányzat a kormány erre vonatkozó rendeletei alapján. NAV állásfoglalás miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, mivel a közterületért szedett díjat nem bérleti díjként, hanem közhatalmi bevételként kell kezelni 2021. január 1-től.
c) a lakbér mértékének megállapítása, felülvizsgálata, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelete módosítása a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 42/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendeletével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 30/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendeletével A lakbér mértékének emelése 5%-kal. A többletbevétel a lakások komfortfokozatának javítására fordítható.
d) térítési díjak megállapítása, felülvizsgálata, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete, a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletmódosítás, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 9/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 12/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete. Sor került a térítési díjak emelésére. A térítési díj megfizetését ösztönzi az a rendeleti előírás is, hogy az intézményi jogviszony megszüntethető, amennyiben a térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezettnek felróható okból három hónapon keresztül felszólítás ellenére elmarad.
e) a követelések behajtása, Az adóellenőrzések tervszerűségének és esetszámának növelése, felderítési tevékenység hatékonyságának növelése, a minősített többségű gazdasági társaságok esetében az ügyfelek hátralékainak racionálisabb kezelése.
f) átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezése Folyamatosan, a likviditást figyelembe véve sor kerül az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétben történő elhelyezésére, illetve kötvény vásárlásra.
g) az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetősége Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendeletével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletével módosított Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló önkormányzati rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti szerződésének felülvizsgálata, ingatlan értékesítések 2020. évben tervezett összege a 2020. évi költségvetés összeállításánál figyelembevételre került.
2. A folyamatban lévő és a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálata. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről A tervezett beruházásokról évente készül beruházási terv, amely az alapja a költségvetés fejlesztési- felújítási fejezeteinek.
3. Az intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többlet, illetve az egyszeri bevételek tartalékba helyezése, elkülönített kezelése az adósságszolgálat teljesíthetősége érdekében. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről 2021. évben az Önkormányzat által felvállalt intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többletek (helyi adók, bérleti és térítési díjak, valamint az önkormányzatot megillető osztalék) az ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékban kerülnek elkülönítésre.
4. Az adósságszolgálat szerkezetének áttekintése, a likviditás-menedzselés, a támogatás előfinanszírozás átláthatóbbá tétele. 96/2012. (IV. 19.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat, 196/2012 (V. 31.) Kgy. határozat, 1187/2012. (VI. 8.) Korm. határozat, Jegyzői utasítások: (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) 23/2013. (II. 22.) Kgy. határozat; 209-214/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat, 252/2013. (VIII. 30.) Kgy. határozat, 356-357/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat, 4/2014. (I. 14.) Kgy. határozat, 13-17/2014. (II. 10.) Kgy. határozat, 333-334/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat, 274-275/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat, 404-405/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat, 280-281/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018. (XII. 20.) Kgy.határozat, 274/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI. 26.) határozata, 419/2021. (XI. 25.) Kgy.határozat SMJV Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát biztosító stratégiai döntés előkészítéséről, SMJV Önkormányzatának költségvetési kitekintése, Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, Kormány hozzájárulás a kötvény kibocsátáshoz (korábban rövid lejáratú hitellel finanszírozott fejlesztések önrészének utófinanszírozása (folyószámlahitel kiváltás), 2012. évi költségvetésben elfogadott fejlesztések önrészének finanszírozása). Átláthatóbbá tétel: A támogatások pénzügyi lebonyolítása elkülönített számlán történik az önrész folyamatos biztosítása mellett. 2013. június 28. napján a Magyar Állam 11 455 657 E Ft hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át. 2014. február 28. napján 4 019 219 E Ft a Magyar Állam hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékot vállalt át.
5. Az intézményi gazdálkodás és struktúra felülvizsgálata, átalakítása. 159/2011. (V. 31.) Kgy. határozat, 161/2011. (V. 31.)-174/2011. (V. 31.) Kgy. határozatok, 198/2011 (VI. 30.)-220/2011 (VI. 30.) Kgy határozatok, 304/2011 (X. 27.) 305/2011 (X. 27.) Kgy. határozatok, 306/2011. (X. 27.)-313/2011. (X. 27.) Kgy. határozatok, 192/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat, 376-379/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat, 44-45/2017. (III. 30.) Kgy. határozat, 310-311/2018. (XI. 29.) Kgy. határozat, 4-8/2019. (II..28.) Kgy. határozat, 422-425/2021. (XI. 25.) Kgy.határozat Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezése (tagiskola megszüntetése), valamint az intézmény átszervezése a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. Óvodai intézményhálózat átszervezése, Önkormányzati intézmények létszám-felülvizsgálata a feladatváltozások tükrében (ennek eredményeként a feladat-ellátáshoz jogszabályi minimumszinten optimalizálta a létszám-előirányzatokat.), Intézmények Gazdasági Szolgálata költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése, szociális intézmény-hálózat felülvizsgálata az ellátások racionalizálása tekintetében, az Önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak átalakítása. Továbbá 2012. január 1. napjától a Tűzoltóság, míg 2012. május 1. napjától a Soproni Erzsébet Oktató Kórház irányító szerv változása miatt törvényi rendelkezés alapján az önkormányzat fenntartásából kikerült, a vagyon állami kézbe történő átadása megtörtént.,177/2012 (V.31.) -180/2012. (V.31.) Kgy határozatok. 2013. január 1. napjától a Betegek Otthona állami fenntartásba került. A törvényi előírásoknak megfelelően 2013. január 1. napjától a szakképző iskolák irányító szerve a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ. Ugyancsak a KLIK-hez kerületek az általános iskolák, melynek működtetését az önkormányzat vállalta. 2013. január 1. napjától az önkormányzat irányítása alá került a Soproni Múzeum. 2013. július 1. napjától megalakult a Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás.
2017. január 1-től a köznevelési intézmények üzemeltetési feladatait átvette a Soproni Tankerületi Központ.
2019. január 1-től az önkormányzati intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait átvette a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve, amely 2021. december 31.-én megszűnt. Feladatait Sopron MJV Polgármesteri Hivatala vette át.
6. Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának áttekintése a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, a gazdasági program áttekintésével összhangban. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait az SMJV Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. mellékletében 2012. február 24-től módosította a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete 10. §-a. Ezt 2014.-ben a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezte. A helyébe lépett rendeletet pedig 2015-ben helyezte az Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete helyezte hatályon kívül. Ennek 4. sz. mellékletében szerepelnek a kötelező és az önként vállalt feladatok. 2021. évi költségvetés összeállításánál e szempontok figyelembevétele.
7. Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetének, illetve az Önkormányzatnak gazdasági társaságai fennálló követeléseinek bemutatása. 100/2012. (IV..26.)-103/2012. (IV. 26.), 106/2012. (IV. 26.)-108/2012. (IV .26.),113/2012. (IV. 26.), 114/2012. (IV. 26.),116/2012. (IV. 26.), 120/2012. (IV. 26.), 146/2012. (V. 31.), 147/2012. (V. 31.), 58/2013. (III. 28.)-62/2013.(III. 28.), 93-97/2013. (III. 28.), 98/2013. (IV. 25.), 107/2013. (IV. 25.), 128/2013. (V. 30.), 155/2013. (V. 30.), 76/2014. (II. 27.), 79-82/2014. (II. 27.), 95/2014. (V. 29.), 135-137/2014. (V. 29.), 139-140/2014. (V. 29.), 142-143/2014. (V. 29.), 65-66/2015. (IV. 30.), 69/2015. (IV. 30.), 71-73/2015. (IV. 30.), 81/2015. (IV. 30.), 84/2015. (IV. 30.), 86-91/2015. (IV. 30.), 66/2016. (III. 31.), 69/2016. (III. 31.), 70-74/2016. (III. 31.), 84-85/2016. (III. 31.), 88-92/2016. (III. 31.), 24/2017. (II. 23.), 53-60/2017. (III. 30.), 62/2017. (III. 30.), 85-86/2017. (IV. 27.), 92-93/2017. (IV. 27.), 97-98/2017. (IV. 27.), 121/2017. (IV. 27.), 152-154/2017. (V. 25.), 58-77/2018. (IV. 26.), 116-127/2018. (V. 31.), Kgy. határozatok, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet, 77-92/2019. (IV. 25.), 98/2019. (IV. 25.) Kgy. határozat, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron MJV Polgármesterének 68-85/2020. (IV. 30.), 152-158/2020. (V. 15.), 164-165. (V. 22.), 168-172. (V. 27.), 177-182. (VI. 12.) határozata, Sopron MJV Polgármesterének 73-85/2021. (II. 19.), 92/2021. (III. 31.), 110/2021. (IV. 29.), 212-215/2021. (V. 19.), 222/2021. (V. 20.), 226-234. (V. 26.) határozata, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat gazdasági társaságainak 2011-2020. évi beszámolójának és 2012-2021. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntések. A 2011-2020. évi önkormányzati szintű zárszámadásról. valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatók.
8. Legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, amely figyelembe veszi a kötelezettség éven belüli és túli felmerülését, a források számszerűsített megjelölésével 35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 43/2013. (II. 28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II. 10.) Kgy. határozat, 23/2015. (II. 26.) Kgy. határozat, 32/2016. (II. 25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II. 23.), 14/2018. (II. 22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II. 28.) Kgy. határozat 23/2020. (II. 27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V. 8.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 193/2020. (VI. 12.), 295/2020. (XI. 12.) határozata, Sopron MJV Polgármesterének 8/2021. (II. 9.), 27/2021. (II. 16.) határozata, 333/2021. (VIII. 18.), 358/2021. (IX. 30.) Kgy.határozat Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét határozatban meg kell állapítania.
9. Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból az Önkormányzat beruházásainak értékelése 8/2012. (I. 19.), 12/2012. (II. 23.), 129/2012. (IV. 26.),130/2012. (IV. 26.), 203/2012. (VI. 28.)-211/2012. (VI. 28.) ,242/2012. (IX. 27.), 248/2012. (IX. 27.), 249/2012. (IX. 27.), 267/2012. (X. 05.), 8-14/2013. (I. 24.) 30/2013. (II. 28.), 74/2013. (III. 28.), 79/2013. (III. 28.), 81/2013. (IV. 15.), 83/2013. (IV. 15.), 86/2013. (IV. 25.), 88-89/2013. (IV. 25.), 352/2013. (XII. 19.), 12/2014. (II. 10.), 87-88/2014. (III. 11.), 91/2014. (IV. 10.), 218/2014. (VII. 28.), 221/2014. (VII. 31.), 267/2014. (X. 31.), 344/2014. (XII. 18.), 149/2015. (VI. 25.), 35-37/2016. (II. 25.), 55/2016. (II. 25.), 196-197/2016. (V. 26.), 237/2016. (VI. 30.), 249/2016. (VI. 30.), 372/2016. (XI. 24.), 403/2016. (XII. 22.), 33/2017. (III. 30.), 39/2017. (III. 30.), 51/2017. (III. 30.), 64/2017. (III. 30.), 119/2017. (IV. 27.), 135/2017. (V. 25.), 198-200/2017. (IX. 28.), 53/2018. (IV. 26.), 90/2018. (IV.26.), 112/2018 (V.31.), 163-164/2018 (VI.28.), 221/2018 (IX. 27.), 23-29/2019. (II. 28.), 53/2019. (III. 28.), 71/2019. (IV. 25.), 107/2019. (IV. 25.), 145-148/2019. (VI. 27.), 167/2019. (VIII. 14.), 223/2019. (XI. 28.) Kgy.határozatok, 24/2020. (II. 27.), 50/2020. (III. 26.), 291/2020. (X. 29.) Kgy.határozata, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 32/2021. (II. 16.), 51/2021. (III. 1.), 91/2021. (III. 31.) határozata, 458/2021. (XI. 25.) Kgy.határozat Mind a folyamatban lévő, mind a tervezett beruházásoknál az önrész vállalásáról előzetesen, projektenként a közgyűlés dönt, és felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, és határidőre nyújtsa be. A Közgyűlés előtt részletesen ismertetésre kerültek.
10. Az Önkormányzatot megillető osztalék felvétel a pénzügyi helyzet javítása, adósságszolgálatának törlesztése érdekében Tulajdonosi döntés 2021. évben az Önkormányzat a Pátria Nyomda Zrt.-től kapott osztalékot.
A ténylegesen befolyt bevétel ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékba kerül a 2021. évi zárszámadás elfogadását követően.
11. Legalább évente tájékoztatni a Közgyűlést, az Önkormányzat garancia- és kezességvállalásairól, a kötelezettség érvényesítése esetén a soron következő ülésen Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről A költségvetési rendeletben és a zárszámadásban a garancia- és kötelezettségvállalást bemutatásra került. Év közbeni érvényesítés a tájékoztató összeállításának időpontjáig nem történt.
12. A Közgyűlés tájékoztatása a szállítók felé fennálló kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról, illetve intézkedés a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezéséről Jegyzői utasítások 1. az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2. Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3. Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) A Közgyűlés részére az Önkormányzat gazdálkodásáról készített tájékoztatók (féléves és I.-III. negyedéves) és a zárszámadás keretében bemutatásra kerül(t) a lejárt szállítói kötelezettség állományának és összetételének alakulása. Havi szintű likviditás-menedzselés bevezetésére került sor.
13. A Közgyűlés tájékoztatása évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az értékcsökkenés összegéről, és ezzel összevetve az elhasználódott eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulása. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete A 2011-2020. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló rendelet előterjesztésében erre sor került.
14. Az intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek. 28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 159/2013. (V.30.) Kgy. határozat A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta:2006. december 22. napján kötött Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozására társulási megállapodást, valamint 2010. október 22. napján kötött Sopron és Környéke Házi segítségnyújtási Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról megállapodást az Önkormányzat ugyancsak Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza részvételével. Ez az önkormányzat pénzügyi egyensúlyára semmilyen kockázatot nem jelent, hiszen a mikrotérségi társulás létrehozásával a kistérségi normatíva igénylésére is jogosult az Önkormányzat, egyebekben a térítési díjakat sem befolyásolja, a települések önállóan alkotnak rendeletet a térítési díjakról. 2013-ban a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozta a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetét, amely a Soproni Szociális Intézményből vált ki.
15. A fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek. 28/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről, 88/2012. (III. 29.) Kgy. határozat, 12/2016. (II. 25.) Kgy.határozat. A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési társulásai:
1. a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, működését a Társulási Tanács irányítja, melyben többségben vannak az önkormányzat által választott tisztségviselők, emellett munkaszervezete a PIU, amelynek tagjai a polgármesteri hivatal köztisztviselői, az irányító szervezetekben az önkormányzat döntő befolyást gyakorol,
2. a SopronTISZK (Területi Integrált Szakképző Központ), amelyre gazdálkodó szervezetet (Kft) hoztunk létre, ezt taggyűlése irányítja, melyben meghatározó szerepet tölt be az önkormányzat, jelenleg végelszámolás alatt áll;
3. és a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron, melynek működését a Társulási Tanács irányítja, melynek tagja a polgármester. A Társulás 2016-ban megszűnt.
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről tartalmazta a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére nyújtandó kölcsön összegét, melynek módosításáról 2012. március 29. Kgy. határozat rendelkezik. A kölcsönt 2014, 2015, 2016 és 2017 évben részletekben a határozat szerint visszafizették.
Jegyző feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:
16. A jövőbeni várható árfolyam, kamat- valamint visszafizetési kockázatok, továbbá a mérlegen kívüli tételek (kezességvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatainak figyelemmel kísérése, és legalább félévente a Közgyűlés tájékoztatása. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2011. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012. évi költségvetésről szóló rendelet, 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2013. évi költségvetésről szóló rendelet, vezetői tájékoztatók, 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2014. évi költségvetésről szóló rendelet, 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2015. évi költségvetésről szóló rendelet, 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2016. évi költségvetésről szóló rendelet, 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2017. évi költségvetésről szóló rendelet, 2017. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2018. évi költségvetésről szóló rendelet, 2018. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2019. évi költségvetésről szóló rendelet, 2019. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2020. évi költségvetésről szóló rendelet, 2020. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2021. évi költségvetésről szóló rendelet
17. A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztések tételesen tartalmazzák a visszafizetési forrásait, valamint legalább 3 éves kitekintéssel mutassák be a kamat- és árfolyamkockázat várható kihatásait. 35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat; 43/2013. (II. 28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II. 10.) Kgy. határozat; 23/2015.(II. 26.) Kgy. határozat; 32/2016. (II. 25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II. 23.) Kgy. határozat, 14/2018. (II. 22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II. 28.) Kgy. határozat, 23/2020. (II. 27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V. 8.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 193/2020. (VI. 12.), 295/2020. (XI. 12.) határozata, Sopron MJV Polgármesterének 8/2021. (II. 9.), 27/2021. (II. 16.) határozata, 333/2021. (VIII. 18.), 358/2021. (IX. 30.) Kgy.határozat A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kellett megállapítani.
18. Gondoskodás az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodóan a folyószámla-hitelkeretről, annak jóváhagyásához készítsen közgyűlési előterjesztést. 196/2012. (V.31.) Kgy. határozat, 208/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat; 334/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat; 274/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat; 404/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat, 280/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018. (XII.20.) Kgy.határozat, 274/2019. (XII.19.) Kgy.határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI.26.) határozata, 419/2021. (XI.25.) Kgy.határozat Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása.
19. A tulajdonosi jogkört gyakorlók közreműködésével a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatás nyomon követése. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete, 2012. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, 278/2013. (IX. 26.), 295-296/2013. (X. 31.), 241/2014. (IX. 2.) 294/2016. (IX. 29.), 368/2016. (XI. 24.) Kgy. határozatok, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete A 2011-2020. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza.
20. A Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek lejárt szállítói tartozásai okainak feltárása, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében. Jegyzői utasítás Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.).
21. Közgyűlési előterjesztés készítése a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett. Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2020. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
22. Közgyűlési döntés alapján intézkedjen a Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési intézmények peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett. Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2020. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
23. Az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. évi vizsgálatáról szóló jelentésben megfogalmazott, és még nem teljesült javaslatok hasznosítása. A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §. (3) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ennek végrehajtási rendelete alapján, továbbá Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete A 2011-2020. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012.-2021. évi költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.