Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalra

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 32 506 204 552 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait a 2–6. mellékletek tartalmazzák.

4. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 32 506 204 552 Ft-ban állapítja meg.

(2) *  A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 6 208 903 994 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 913 689 182 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 210 261 132 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 3 715 807 505 Ft összeggel,

e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 2 405 813 621 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 150 000 000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1 580 556 624 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 2 295 500 860 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 2 072 910 013 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1 769 539 042 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 5 489 694 621 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 86 380 000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 103 659 310 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 4 049 998 055 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 6 913 538 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 446 577 055 Ft-tal.

(3) Az önkormányzati kiadások összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2023. évi eredeti költségvetésben tervezett Működési bevételek és a tervezett Működési kiadások negatív egyenlege a Finanszírozási bevételekből kerül finanszírozásra.

5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2023. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a 21. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a 22. melléklet szerint.

c) az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 23. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 24. melléklet szerint;

e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2023. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a 25. melléklet szerint;

f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a 26. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 27. melléklet szerint;

h) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a 28. melléklet szerint;

i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 29. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait az 30. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

8. § A Közgyűlés az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait az 31. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatszám (rovatrend)” szerinti besorolását az 32. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2023. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények – kivéve Polgármesteri Hivatal -

a) az intézményvezető az Önkormányzat költségvetési rendeletében az intézményi költségvetésekben megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva Polgármesterhez írt levélben az intézményvezető kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a Polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,

e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást – felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) –, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,

k) a rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt.

l) *  a pénz és előirányzat maradványról való rendelkezés nem intézményvezetői kompetencia, arról a Közgyűlés dönt költségvetési rendeletmódosítással, ennek hiányában a zárszámadás maradványát képezi.

(3) A Polgármesteri Hivatal

a) a jegyző az Önkormányzat költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva Polgármesterhez írt levélben a jegyző kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a Polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 60 000 Ft 2023. évben.

11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről – amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent – az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármester írásos engedélyét követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, – a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig – kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy – a feladattal kapcsolatban – a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:

a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200 000 Ft értékhatárig,

b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

c) reprezentációs kiadások,

d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

f) szociális támogatások,

g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:

ga) a közlekedési költségtérítés

gb) nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

gc) olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben – a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembe vételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot – a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is – figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

16. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket – a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén – nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket – a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően – nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről – a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján – a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) A Polgármesteri Hivatal

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit – a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén – nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit – a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően – nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről – a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján – a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit – a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén – nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit – a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően – nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről – a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján – a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a 29. mellékletben a 2023. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 1 149 112 008 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll. A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók. Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra – a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében – azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről – amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent – a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A Polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) *  a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 9%-án belül – esetenként – 150 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

ae) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról – esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;

af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén,

b) A Polgármester dönt – 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően – a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:

ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.

c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;

d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott – törvényben meghatározott – kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét – kivéve az intézményi bevételeket – nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) *  A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 3 296 493 516 Ft tervezett összeg használható fel a 2023. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2024. évi költségvetésbe – eredeti előirányzatként – vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás – amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

(9) *  A Pro Kultúra Kft. közszolgáltatási szerződéséről a Közgyűlés az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása után, az éves üzleti terv elfogadásakor dönt. Az így elfogadott közszolgáltatási szerződés költségvetési előirányzatait további közgyűlési döntés vagy polgármesteri átcsoportosítás változtatja meg úgy, hogy ekként mindkét aktust követően a közszolgáltatási szerződésben szereplő összegek módosulnak, és a módosított szerződést a polgármester és az ügyvezető(k) aláírják.

8. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2023. február 23-án 16 óra 50 perckor lép hatályba, és 2027. január 1-jén hatályát veszti.

25. § Rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Farkas Ciprián Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként




Sor-
szám



Rovat szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 5 146 527 986 5 897 064 052 6 140 686 994
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 107 733 612 107 733 612
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 780 000 000 892 042 378 961 457 438
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 289 600 000 6 799 600 000 7 967 268 464
5. B400 Működési bevételek 3 050 561 718 3 598 111 780 3 542 981 495
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 44 305 448 44 405 448
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 14 266 689 704 17 338 857 270 18 764 533 451
9. K100 Személyi juttatások 4 986 400 287 5 025 245 997 5 063 422 255
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 754 950 477 776 774 830 780 249 965
11. K300 Dologi kiadások 6 569 895 671 7 855 795 688 8 547 425 410
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 000 000 151 207 040 151 219 580
13. K502 Elvonások és befizetések 1 226 096 974 1 333 830 586 1 333 830 586
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 520 964 635 618 564 473 643 041 586
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 103 311 497 3 567 207 454 3 622 774 814
17. K513 Tartalékok 517 841 869 563 576 871 453 490 593
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 17 829 461 410 19 892 202 939 20 595 454 789
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -3 562 771 706 -2 553 345 669 -1 830 921 338
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 913 282 747 1 163 312 140 1 188 944 107
23. B500 Felhalmozási bevételek 1 350 150 000 1 350 790 000 604 549 768
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 6 883 304
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 000 000 15 000 000 15 000 000
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 2 278 432 747 2 529 102 140 1 815 377 179
27. K600 Beruházások (áfával) 2 290 639 098 2 647 438 834 2 511 107 006
28. K700 Felújítások (áfával) 4 416 695 022 5 607 273 874 5 205 157 715
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 49 448 865 52 675 828
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 10 000 000 10 000 000 10 000 000
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 82 047 595 103 247 595 106 811 159
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 6 799 381 715 8 417 409 168 7 885 751 708
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -4 520 948 968 -5 888 307 028 -6 070 374 529
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 16 545 122 451 19 867 959 410 20 579 910 630
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 24 628 843 125 28 309 612 107 28 481 206 497
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -8 083 720 674 -8 441 652 697 -7 901 295 867
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 0 0 0
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 0 0 0
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) 0 0 0
40. Költségvetési maradvány igénybevétele 4 523 425 359 4 881 357 382 4 881 357 382
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 3 737 371 730 5 985 743 370 7 044 936 540
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) 8 260 797 089 10 867 100 752 11 926 293 922
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44. Különböző finanszírozási kiadások 177 076 415 2 425 448 055 4 024 998 055
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 177 076 415 2 425 448 055 4 024 998 055
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 8 083 720 674 8 441 652 697 7 901 295 867
47. Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) 24 805 919 540 30 735 060 162 32 506 204 552
48. Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) 24 805 919 540 30 735 060 162 32 506 204 552

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

Költségvetési Intézmények 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)




Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai B110 0 0 0
2. Elvonások és befizetések bevételei B120 0 0 0
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 412 800 000 329 698 669 331 015 669
4. Közhatalmi bevételek B300 0 0 0
5. Működési bevételek B400 471 847 809 698 327 869 824 475 996
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640 0 0 0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 305 448 405 448
8. Működési bevételek összesen: 884 647 809 1 028 331 986 1 155 897 113
9. Személyi juttatások K100 3 622 401 734 3 635 740 736 3 646 619 004
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 542 840 451 561 547 802 563 233 933
11. Dologi kiadások K300 1 360 501 971 1 661 126 797 1 702 273 797
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400 0 0 0
13. Elvonások és befizetések K502 0 107 733 612 107 733 612
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 9 000 000 10 870 378 10 870 378
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 0
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 37 802
17. Tartalékok K513 0 0 0
18. Működési kiadások összesen: 5 534 744 156 5 977 019 325 6 030 768 526
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -4 650 096 347 -4 948 687 339 -4 874 871 413
20. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 800 000
22. Felhalmozási bevételek B500 0 0 0
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740 0 0 0
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750 0 0 0
25. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 800 000
26. Beruházások (áfával) K600 72 154 252 171 951 395 173 463 974
27. Felújítások (áfával) K700 2 304 098 4 671 494 4 671 494
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840 0 0 0
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860 0 0 0
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890 0 0 0
31. Felhalmozási kiadások összesen: 74 458 350 176 622 889 178 135 468
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -74 458 350 -176 622 889 -177 335 468
33. Költségvetési bevételek összesen: 884 647 809 1 028 331 986 1 156 697 113
34. Költségvetési kiadások összesen: 5 609 202 506 6 153 642 214 6 208 903 994
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -4 724 554 697 -5 125 310 228 -5 052 206 881
36. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 2 736 188 921 3 262 179 750 3 300 620 839
37. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 1 913 365 732 1 638 064 656 1 526 520 220
38. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 4 649 554 653 4 900 244 406 4 827 141 059
39. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 75 000 044 225 065 822 225 065 822
40. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
41. Finanszírozási bevételek összesen: 4 724 554 697 5 125 310 228 5 052 206 881
42. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0
43. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9 0 0 0
44. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) 4 724 554 697 5 125 310 228 5 052 206 881
46. Tárgyévi kiadások összesen: 5 609 202 506 6 153 642 214 6 208 903 994
47. Tárgyévi bevételek összesen: 5 609 202 506 6 153 642 214 6 208 903 994
Egyesített Bölcsődék 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
48. Önkormányzatok működési támogatásai B110
49. Elvonások és befizetések bevételei B120
50. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
51. Közhatalmi bevételek B300
52. Működési bevételek B400 59 045 869 59 045 869 59 045 869
53. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
55. Működési bevételek összesen: 59 045 869 59 045 869 59 045 869
56. Személyi juttatások K100 664 862 958 688 364 897 689 455 674
57. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 101 684 260 106 988 341 107 157 411
58. Dologi kiadások K300 220 614 570 251 635 154 251 635 154
59. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
60. Elvonások és befizetések K502 0 9 261 933 9 261 933
61. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
63. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
64. Tartalékok K513
65. Működési kiadások összesen: 987 161 788 1 056 250 325 1 057 510 172
66. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -928 115 919 -997 204 456 -998 464 303
67. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
69. Felhalmozási bevételek B500
70. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
71. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
72. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0
73. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 902 299 1 902 299
74. Felújítások (áfával) K700 2 304 098 2 304 098 2 304 098
75. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
76. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
77. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
78. Felhalmozási kiadások összesen: 3 574 098 4 206 397 4 206 397
79. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -3 574 098 -4 206 397 -4 206 397
80. Költségvetési bevételek összesen: 59 045 869 59 045 869 59 045 869
81. Költségvetési kiadások összesen: 990 735 886 1 060 456 722 1 061 716 569
82. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) -931 690 017 -1 001 410 853 -1 002 670 700
83. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 629 842 393 714 119 643 734 436 607
84. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 301 847 624 277 508 693 258 451 576
85. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 931 690 017 991 628 336 992 888 183
86. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 9 782 517 9 782 517
87. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
88. Finanszírozási bevételek összesen: 931 690 017 1 001 410 853 1 002 670 700
89. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
90. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
91. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
92. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) 931 690 017 1 001 410 853 1 002 670 700
93. Tárgyévi kiadások összesen: 990 735 886 1 060 456 722 1 061 716 569
94. Tárgyévi bevételek összesen: 990 735 886 1 060 456 722 1 061 716 569
Soproni Szociális Intézmény 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
95. Önkormányzatok működési támogatásai B110
96. Elvonások és befizetések bevételei B120
97. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 412 800 000 329 698 669 329 698 669
98. Közhatalmi bevételek B300
99. Működési bevételek B400 323 302 110 483 302 110 569 815 158
100. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
101. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 0 100 000
102. Működési bevételek összesen: 736 102 110 813 000 779 899 613 827
103. Személyi juttatások K100 1 289 567 436 1 247 004 499 1 256 791 990
104. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 192 145 592 201 336 862 202 853 923
105. Dologi kiadások K300 652 252 747 863 904 326 903 904 326
106. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
107. Elvonások és befizetések K502 0 74 933 829 74 933 829
108. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
109. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
110. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 0 0 37 802
111. Tartalékok K513
112. Működési kiadások összesen: 2 133 965 775 2 387 179 516 2 438 521 870
113. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 397 863 665 -1 574 178 737 -1 538 908 043
114. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
115. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
116. Felhalmozási bevételek B500
117. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
118. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
119. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0
120. Beruházások (áfával) K600 8 270 000 60 485 500 60 485 500
121. Felújítások (áfával) K700 0 2 367 396 2 367 396
122. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
123. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
124. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
125. Felhalmozási kiadások összesen: 8 270 000 62 852 896 62 852 896
126. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -8 270 000 -62 852 896 -62 852 896
127. Költségvetési bevételek összesen: 736 102 110 813 000 779 899 613 827
128. Költségvetési kiadások összesen: 2 142 235 775 2 450 032 412 2 501 374 766
129. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) -1 406 133 665 -1 637 031 633 -1 601 760 939
130. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 514 931 421 799 489 711 790 752 260
131. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 891 202 244 739 314 389 712 781 146
132. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 1 406 133 665 1 538 804 100 1 503 533 406
133. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 98 227 533 98 227 533
134. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
135. Finanszírozási bevételek összesen: 1 406 133 665 1 637 031 633 1 601 760 939
136. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
137. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
138. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
139. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) 1 406 133 665 1 637 031 633 1 601 760 939
140. Tárgyévi kiadások összesen: 2 142 235 775 2 450 032 412 2 501 374 766
141. Tárgyévi bevételek összesen: 2 142 235 775 2 450 032 412 2 501 374 766
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
142. Önkormányzatok működési támogatásai B110
143. Elvonások és befizetések bevételei B120
144. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
145. Közhatalmi bevételek B300
146. Működési bevételek B400 2 000 000 2 000 000 12 391 645
147. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
148. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650 0 305 448 305 448
149. Működési bevételek összesen: 2 000 000 2 305 448 12 697 093
150. Személyi juttatások K100 503 113 556 503 113 556 503 113 556
151. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 78 575 812 78 575 812 78 575 812
152. Dologi kiadások K300 81 550 552 81 680 265 81 510 265
153. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
154. Elvonások és befizetések K502 0 3 358 454 3 358 454
155. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
156. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
157. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
158. Tartalékok K513
159. Működési kiadások összesen: 663 239 920 666 728 087 666 558 087
160. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -661 239 920 -664 422 639 -653 860 994
161. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
162. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
163. Felhalmozási bevételek B500
164. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
165. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
166. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0
167. Beruházások (áfával) K600 1 739 252 2 491 886 2 661 886
168. Felújítások (áfával) K700
169. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
170. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
171. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
172. Felhalmozási kiadások összesen: 1 739 252 2 491 886 2 661 886
173. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 739 252 -2 491 886 -2 661 886
174. Költségvetési bevételek összesen: 2 000 000 2 305 448 12 697 093
175. Költségvetési kiadások összesen: 664 979 172 669 219 973 669 219 973
176. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) -662 979 172 -666 914 525 -656 522 880
177. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 481 476 358 544 019 845 555 275 962
178. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 181 502 814 119 104 326 97 456 564
179. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 662 979 172 663 124 171 652 732 526
180. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 3 790 354 3 790 354
181. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
182. Finanszírozási bevételek összesen: 662 979 172 666 914 525 656 522 880
183. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
184. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
185. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
186. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) 662 979 172 666 914 525 656 522 880
187. Tárgyévi kiadások összesen: 664 979 172 669 219 973 669 219 973
188. Tárgyévi bevételek összesen: 664 979 172 669 219 973 669 219 973
Hermann Alice Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
189. Önkormányzatok működési támogatásai B110
190. Elvonások és befizetések bevételei B120
191. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
192. Közhatalmi bevételek B300
193. Működési bevételek B400 0 0 11 605 825
194. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
195. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
196. Működési bevételek összesen: 0 0 11 605 825
197. Személyi juttatások K100 457 304 477 457 304 477 457 304 477
198. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 71 976 682 71 976 682 71 976 682
199. Dologi kiadások K300 96 001 254 96 001 254 96 001 254
200. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
201. Elvonások és befizetések K502 0 4 082 340 4 082 340
202. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
203. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
204. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
205. Tartalékok K513
206. Működési kiadások összesen: 625 282 413 629 364 753 629 364 753
207. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -625 282 413 -629 364 753 -617 758 928
208. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
209. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
210. Felhalmozási bevételek B500
211. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
212. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
213. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0
214. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 270 000 1 812 579
215. Felújítások (áfával) K700
216. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
217. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
218. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
219. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 270 000 1 812 579
220. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 270 000 -1 812 579
221. Költségvetési bevételek összesen: 0 0 11 605 825
222. Költségvetési kiadások összesen: 626 552 413 630 634 753 631 177 332
223. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) -626 552 413 -630 634 753 -619 571 507
224. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 507 442 090 571 068 641 582 207 247
225. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 119 110 323 55 483 772 33 281 920
226. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 626 552 413 626 552 413 615 489 167
227. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 4 082 340 4 082 340
228. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
229. Finanszírozási bevételek összesen: 626 552 413 630 634 753 619 571 507
230. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
231. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
232. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
233. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) 626 552 413 630 634 753 619 571 507
234. Tárgyévi kiadások összesen: 626 552 413 630 634 753 631 177 332
235. Tárgyévi bevételek összesen: 626 552 413 630 634 753 631 177 332
Trefort Téri Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
236. Önkormányzatok működési támogatásai B110
237. Elvonások és befizetések bevételei B120
238. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
239. Közhatalmi bevételek B300
240. Működési bevételek B400 0 0 6 243 428
241. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
242. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
243. Működési bevételek összesen: 0 0 6 243 428
244. Személyi juttatások K100 338 443 363 338443363 338 443 363
245. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 50 473 812 50 473 812 50 473 812
246. Dologi kiadások K300 58 113 059 84 813 059 84 813 059
247. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
248. Elvonások és befizetések K502 0 3 084 751 3 084 751
249. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506
250. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
251. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
252. Tartalékok K513
253. Működési kiadások összesen: 447 030 234 476 814 985 476 814 985
254. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -447 030 234 -476 814 985 -470 571 557
255. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
256. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
257. Felhalmozási bevételek B500
258. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
259. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
260. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 0
261. Beruházások (áfával) K600 1 270 000 1 570 000 1 570 000
262. Felújítások (áfával) K700
263. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
264. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
265. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
266. Felhalmozási kiadások összesen: 1 270 000 1 570 000 1 570 000
267. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1 270 000 -1 570 000 -1 570 000
268. Költségvetési bevételek összesen: 0 0 6 243 428
269. Költségvetési kiadások összesen: 448 300 234 478 384 985 478 384 985
270. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) -448 300 234 -478 384 985 -472 141 557
271. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 352 287 590 381 977 681 386 444 534
272. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 96 012 644 93 322 553 82 612 272
273. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 448 300 234 475 300 234 469 056 806
274. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 3 084 751 3 084 751
275. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
276. Finanszírozási bevételek összesen: 448 300 234 478 384 985 472 141 557
277. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
278. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
279. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
280. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) 448 300 234 478 384 985 472 141 557
281. Tárgyévi kiadások összesen: 448 300 234 478 384 985 478 384 985
282. Tárgyévi bevételek összesen: 448 300 234 478 384 985 478 384 985
Széchenyi István Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
283. Önkormányzatok működési támogatásai B110
284. Elvonások és befizetések bevételei B120
285. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160
286. Közhatalmi bevételek B300
287. Működési bevételek B400 2 500 000 2 500 000 3 385 836
288. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
289. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
290. Működési bevételek összesen: 2 500 000 2 500 000 3 385 836
291. Személyi juttatások K100 104 208 924 104 208 924 104 208 924
292. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 13 547 160 13 547 160 13 547 160
293. Dologi kiadások K300 64 418 929 86 872 551 86 872 551
294. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
295. Elvonások és befizetések K502 0 9 405 670 9 405 670
296. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 1 870 378 1 870 378
297. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
298. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
299. Tartalékok K513
300. Működési kiadások összesen: 182 175 013 215 904 683 215 904 683
301. Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege -179 675 013 -213 404 683 -212 518 847
302. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
303. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250
304. Felhalmozási bevételek B500
305. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
306. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
307. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0
308. Beruházások (áfával) K600 3 670 000 3 670 000 3 670 000
309. Felújítások (áfával) K700
310. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
311. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
312. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
313. Felhalmozási kiadások összesen: 3 670 000 3 670 000 3 670 000
314. Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege -3 670 000 -3 670 000 -3 670 000
315. Költségvetési bevételek összesen: 2 500 000 2 500 000 3 385 836
316. Költségvetési kiadások összesen: 185 845 013 219 574 683 219 574 683
317. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) -183 345 013 -217 074 683 -216 188 847
318. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 142 583 605 143 405 005 143 405 005
319. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 40 761 408 64 264 008 63 378 172
320. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 183 345 013 207 669 013 206 783 177
321. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 0 9 405 670 9 405 670
322. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
323. Finanszírozási bevételek összesen: 183 345 013 217 074 683 216 188 847
324. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
325. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
326. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
327. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) 183 345 013 217 074 683 216 188 847
328. Tárgyévi kiadások összesen: 185 845 013 219 574 683 219 574 683
329. Tárgyévi bevételek összesen: 185 845 013 219 574 683 219 574 683
Soproni Múzeum 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
330. Önkormányzatok működési támogatásai B110
331. Elvonások és befizetések bevételei B120
332. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B160 0 0 1 317 000
333. Közhatalmi bevételek B300
334. Működési bevételek B400 84 999 830 151 479 890 161 988 235
335. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B640
336. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B650
337. Működési bevételek összesen: 84 999 830 151 479 890 163 305 235
338. Személyi juttatások K100 264 901 020 297 301 020 297 301 020
339. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K200 34 437 133 38 649 133 38 649 133
340. Dologi kiadások K300 187 550 860 196 220 188 197 537 188
341. Ellátottak pénzbeli juttatásai K400
342. Elvonások és befizetések K502 0 3 606 635 3 606 635
343. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 9 000 000 9 000 000 9 000 000
344. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508
345. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512
346. Tartalékok K513
347. Működési kiadások összesen: 495 889 013 544 776 976 546 093 976
348. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -410 889 183 -393 297 086 -382 788 741
349. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B210
350. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B250 0 0 800 000
351. Felhalmozási bevételek B500
352. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B740
353. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B750
354. Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 800 000
355. Beruházások (áfával) K600 54 665 000 100 561 710 101 361 710
356. Felújítások (áfával) K700
357. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K840
358. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K860
359. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K890
360. Felhalmozási kiadások összesen: 54 665 000 100 561 710 101 361 710
361. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -54 665 000 -100 561 710 -100 561 710
362. Költségvetési bevételek összesen: 84 999 830 151 479 890 164 105 235
363. Költségvetési kiadások összesen: 550 554 013 645 338 686 647 455 686
364. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) -465 554 183 -493 858 796 -483 350 451
365. Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) B8161 107 625 464 108 099 224 108 099 224
366. Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) B8162 282 928 675 289 066 915 278 558 570
367. Központi, irányító szervi támogatás összesen: B816 390 554 139 397 166 139 386 657 794
368. Költségvetési maradvány igénybevétele B8131 75 000 044 96 692 657 96 692 657
369. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) B8
370. Finanszírozási bevételek összesen: 465 554 183 493 858 796 483 350 451
371. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915
372. Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) K9
373. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0
374. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) 465 554 183 493 858 796 483 350 451
375. Tárgyévi kiadások összesen: 550 554 013 645 338 686 647 455 686
376. Tárgyévi bevételek összesen: 550 554 013 645 338 686 647 455 686
Költségvetési Intézmények 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK



Rovat száma
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
377. Szociális szervek
378. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék 123,00 146,00 146,00
379. Soproni Szociális Intézmény 269,00 269,00 244,00
380. Szociális szervek összesen: 392,00 415,00 390,00
381. Alapfokú oktatási szervek
382. Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 97,75 97,75 97,75
383. Hermann Alice Óvoda 93,50 93,50 93,50
384. Trefort Téri Óvoda 69,50 69,50 69,50
385. Alapfokú oktatási szervek összesen: 260,75 260,75 260,75
386. Kulturális szervek
387. Széchenyi István Városi Könyvtár 25,00 25,00 25,00
388. Soproni Múzeum 63,00 73,00 73,00
389. Kulturális szervek összesen: 88,00 98,00 98,00
390. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen 740,75 773,75 748,75

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata




Sor-
szám



Rovat száma



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 4 01 01 B110 1 Önkormányzatok működési támogatásai
2. 0 4 01 01 B120 1 Elvonások és befizetések bevételei
3. 0 4 01 01 B160 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 34 365 543
4. 0 4 01 01 B300 1 Közhatalmi bevételek 0 0 139 222
5. 0 4 01 01 B400 1 Működési bevételek 21 336 000 34 558 866 39 165 386
6. 0 4 01 01 B640 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7. 0 4 01 01 B650 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 21 336 000 34 558 866 73 670 151
9. 0 4 01 01 K100 1 Személyi juttatások 1 191 171 993 1 202 873 645 1 202 873 645
10. 0 4 01 01 K200 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 188 981 723 190 502 937 190 502 937
11. 0 4 01 01 K300 1 Dologi kiadások 460 461 483 464 201 887 463 368 767
12. 0 4 01 01 K400 1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 207 040 1 219 580
13. 0 4 01 01 K502 1 Elvonások és befizetések
14. 0 4 01 01 K506 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20 146 182 20 146 182 20 146 182
15. 0 4 01 01 K508 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16. 0 4 01 01 K512 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 200 000 200 000
17. 0 4 01 01 K513 1 Tartalékok
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 1 860 961 381 1 879 131 691 1 878 311 111
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) -1 839 625 381 -1 844 572 825 -1 804 640 960
20. 0 4 01 01 B210 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. 0 4 01 01 B250 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22. 0 4 01 01 B500 1 Felhalmozási bevételek 0 640 000 695 118
23. 0 4 01 01 B740 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24. 0 4 01 01 B750 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) 0 640 000 695 118
26. 0 4 01 01 K600 1 Beruházások (áfával) 7 743 776 33 544 951 34 378 071
27. 0 4 01 01 K700 1 Felújítások (áfával) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
28. 0 4 01 01 K840 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29. 0 4 01 01 K860 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30. 0 4 01 01 K890 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
31. Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) 8 743 776 34 544 951 35 378 071
32. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) -8 743 776 -33 904 951 -34 682 953
33. Költségvetési bevételek összesen: (8+25) 21 336 000 35 198 866 74 365 269
34. Költségvetési kiadások összesen: (18+31) 1 869 705 157 1 913 676 642 1 913 689 182
35. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) -1 848 369 157 -1 878 477 776 -1 839 323 913
36. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) 726 952 730 772 273 210 772 285 750
37. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) 1 083 047 065 1 038 933 625 999 767 222
38. 0 4 01 01 B816 1 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) 1 809 999 795 1 811 206 835 1 772 052 972
39. 0 4 01 01 B813 1 Költségvetési maradvány igénybevétele 38 369 362 67 270 941 67 270 941
40. 0 4 01 01 1 Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41. Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) 1 848 369 157 1 878 477 776 1 839 323 913
42. Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43. Különböző finanszírozási kiadások
44. Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) 0 0 0
45. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) 1 848 369 157 1 878 477 776 1 839 323 913
46. Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) 1 869 705 157 1 913 676 642 1 913 689 182
47. Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) 1 869 705 157 1 913 676 642 1 913 689 182
48. Polgármesteri Hivatal 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) 176 176 176

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata




Sor-
szám



Rovat szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. B110 Önkormányzatok működési támogatásai 5 146 527 986 5 897 064 052 6 140 686 994
2. B120 Elvonások és befizetések bevételei 0 107 733 612 107 733 612
3. B160 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 367 200 000 562 343 709 596 076 226
4. B300 Közhatalmi bevételek 5 289 600 000 6 799 600 000 7 967 129 242
5. B400 Működési bevételek 2 557 377 909 2 865 225 045 2 679 340 113
6. B640 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. B650 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 44 000 000 44 000 000
8. Működési bevételek összesen: (1+...+7) 13 360 705 895 16 275 966 418 17 534 966 187
9. K100 Személyi juttatások 172 826 560 186 631 616 213 929 606
10. K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 128 303 24 724 091 26 513 095
11. K300 Dologi kiadások 4 748 932 217 5 730 467 004 6 381 782 846
12. K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 000 000 150 000 000 150 000 000
13. K502 Elvonások és befizetések 1 226 096 974 1 226 096 974 1 226 096 974
14. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 491 818 453 587 547 913 612 025 026
15. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
16. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 103 111 497 3 567 007 454 3 622 537 012
17. K513 Tartalékok 517 841 869 563 576 871 453 490 593
18. Működési kiadások összesen: (9+...+17) 10 433 755 873 12 036 051 923 12 686 375 152
19. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) 2 926 950 022 4 239 914 495 4 848 591 035
20. B210 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
21. B230 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
22. B250 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 913 282 747 1 163 312 140 1 188 144 107
23. B500 Felhalmozási bevételek 1 350 150 000 1 350 150 000 603 854 650
24. B740 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 6 883 304
25. B750 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 000 000 15 000 000 15 000 000
26. Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) 2 278 432 747 2 528 462 140 1 813 882 061
27. K600 Beruházások (áfával) 2 210 741 070 2 441 942 488 2 303 264 961
28. K700 Felújítások (áfával) 4 413 390 924 5 601 602 380 5 199 486 221
29. K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 49 448 865 52 675 828
30. K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 10 000 000 10 000 000 10 000 000
31. K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 82 047 595 103 247 595 106 811 159
32. Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) 6 716 179 589 8 206 241 328 7 672 238 169
33. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) -4 437 746 842 -5 677 779 188 -5 858 356 108
34. Költségvetési bevételek összesen: (8+26) 15 639 138 642 18 804 428 558 19 348 848 248
35. Költségvetési kiadások összesen: (18+32) 17 149 935 462 20 242 293 251 20 358 613 321
36. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) -1 510 796 820 -1 437 864 693 -1 009 765 073
37. B816 Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38. B816 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39. B816 Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40. B813 Költségvetési maradvány igénybevétele 4 410 055 953 4 589 020 619 4 589 020 619
41. Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) 3 737 371 730 5 985 743 370 7 044 936 540
42. Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) 8 147 427 683 10 574 763 989 11 633 957 159
43. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 6 459 554 448 6 711 451 241 6 599 194 031
44. Különböző finanszírozási kiadások 177 076 415 2 425 448 055 4 024 998 055
45. Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) 6 636 630 863 9 136 899 296 10 624 192 086
46. Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) 1 510 796 820 1 437 864 693 1 009 765 073
47. Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) 23 786 566 325 29 379 192 547 30 982 805 407
48. Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) 23 786 566 325 29 379 192 547 30 982 805 407
Önkormányzat 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma



Sor-
szám



MEGNEVEZÉS
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
49. Választott tisztségviselők 47,00 47,00 47,00
50. Egészségügyi Alapellátás 3,00 3,00 3,00
51. Japán tanár 1,00 1,00 1,00
52. Közfoglalkoztatottak 10,00 10,00 10,00
53. Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók 4,00 4,00 4,00
54. Önkormányzat összesen: 65,00 65,00 65,00

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 



Sor-
szám



Feladat megnevezése
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Javasolt módosított előirányzat

Lemondás/pótigény

mutató
fajlagos összeg
összesen

mutató
fajlagos összeg
összesen

mutató
fajlagos összeg
összesen
Normatív felmérés 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet
összesen
A B C D E F G H I J K L M N
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 131,29 5 537 000 726 952 730 131,29 5 873 000 771 066 170 131,29 5 873 000 771 066 170 0 0 0
3. 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2 397,20 26 000 62 327 200 2 397,20 26 000 62 327 200 2 397,20 26 000 62 327 200 0 0 0
4. 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása 375,6 425 000 159 630 000 375,6 425 000 159 630 000 375,6 425 000 159 630 000 0 0 0
5. 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 30499 85 2 592 415 30499 85 2 592 415 30499 85 2 592 415 0 0 0
6. 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása 205,41 485 000 99 623 850 205,41 485 000 99 623 850 205,41 485 000 99 623 850 0 0 0
7. 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 57 122 2800 159 941 600 57 122 2 800 159 941 600 57 122 2 800 159 941 600 0 0 0
8. 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 402 2550 1 025 100 402 2 550 1 025 100 402 2 550 1 025 100 0 0 0
9. 1.1.1.9 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím 0 0 485 683 581 0 0 485 683 581 485 683 581 0 0 0
10. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 1 697 776 476 1 741 889 916 1 741 889 916 0
11. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
12. 1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás 1490,3 130 000 193 739 000 1471,3 137 000 201 568 100 1463,0 137 000 200 431 000 -1 079 000 -58 100 -1 137 100
13. 1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása 136,8 5 262 900 719 964 720 135,3 5 980 790 809 200 887 134,9 6 207 520 837 394 448 -2 105 160 30 298 721 28 193 561
14. 1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 51,2 467 690 23 945 728 48,2 514 000 24 774 800 46,4 533 868 24 771 475 -841 842 838 517 -3 325
15. 1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 11 1 743 970 19 183 670 11 1 918 000 21 098 000 11 1 990 742 21 898 162 0 800 162 800 162
16. 1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 0 428 720 0 9 471 170 4 240 530 9 489 382 4 404 438 0 163 908 163 908
17. 1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg 0 1 598 640 0 0 1 758 170 0 0 1 824 850 0 0 0 0
18. 1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék 11,7 622 000 7 277 400 11,7 622 000 7 277 400 9,6 622 000 5 971 200 -1 306 200 0 -1 306 200
19. 1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 96,0 3 878 000 372 288 000 96,0 4 421 000 424 416 000 96,0 4 421 000 424 416 000 0 0 0
20. 1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1,0 5 262 900 5 262 900 1,0 5 980 790 5 980 790 1,0 6 207 520 6 207 520 0 226 730 226 730
21. 1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék 1 480 000 480 000 1 480 000 480 000 1 480 000 480 000 0 0 0
22. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 1 342 141 418 1 499 036 507 1 525 974 243 26 937 736
23. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
24. Önkormányzati feladatok
25. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 0 254 666 424 276 964 586 22 298 162
26. 1.3.2.3.1 szociális étkeztetés 354 73 810 26 128 740 418 79 610 33 276 980 416 79 610 33 117 760 -147 620 -11 600 -159 220
27. 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés 4 25 000 100 000 4 25 000 100 000 3 25 000 75 000 -25 000 0 -25 000
28. 1.3.2.4.2 házi segítségnyújtás- személyi gondozás 0 463 130 0 90 537 000 48 330 000 82 537 000 44 034 000 -3 705 040 -590 960 -4 296 000
29. 1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása 24 282 630 6 783 120 18 318 630 5 735 340 21 318 630 6 691 230 847 890 108 000 955 890
30. 1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 18 875 660 15 761 880 19 999 060 18 982 140 18 999 060 17 983 080 -875 660 -123 400 -999 060
31. 1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása 7 829 460 5 806 220 6 905 400 5 432 400 5 905 400 4 527 000 -829 460 -75 940 -905 400
32. 1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 26 421 580 10 961 080 24 455 780 10 938 720 26 455 780 11 850 280 843 160 68 400 911 560
33. 1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása 8 293 740 2 349 920 18 325 740 5 863 320 40 325 740 13 029 600 6 462 280 704 000 7 166 280
34. 1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény 1 11 045 900 11 045 900 1 12 279 900 12 279 900 1 12 279 900 12 279 900 0 0 0
35. 1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása 23 703 670 16 184 410 4 781 670 3 126 680 9 781 670 7 035 030 3 518 350 390 000 3 908 350
36. 1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 25,9 6 990 700 181 059 130 23 781 670 17 978 410 23 781 670 17 978 410 0 0 0
37. 1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 48 5 453 000 261 744 000 26,1 7 560 900 197 339 490 26,1 7 787 630 203 257 143 0 5 917 653 5 917 653
38. 1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás 104 769 000 48,6 6 276 200 305 023 320 48,6 6 276 200 305 023 320 0 0 0
39. 1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása 52 5 439 900 282 874 800 0 106 096 000 0 124 153 000 18 057 000 0 18 057 000
40. 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás 125 241 751 53 6 399 900 339 194 700 54 6 399 900 345 594 600 5 439 900 960 000 6 399 900
41. 1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása 65,66 2 700 300 177 301 698 0 133 103 880 0 97 649 476 -35 454 404 0 -35 454 404
42. 1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás 256 405 476 61,04 2 961 000 180 739 440 59,77 2 961 000 176 978 970 -3 429 381 -331 089 -3 760 470
43. 1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása 786 285 224 010 0 308 995 165 0 317 870 376 8 875 211 0 8 875 211
786 285 224 010 786 285 224 010 0 0 0
44. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
45. 1.3.2.15.1.1 alaptámogatás 1 2 000 000 2 000 000 1 2 000 000 2 000 000 1 2 000 000 2 000 000 0 0
46. 1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás 40 242 340 9 693 600 40 274 660 10 986 400 40 274 660 10 986 400 0 0 0
47. 9. számú melléklet összesen 11 693 600 12 986 400 12 986 400 0 0 0
0 0 0
48. Önkormányzati feladatok összesen: 1 496 434 735 2 000 412 719 2 029 303 171 -422 774 7 015 064 28 890 452
49. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
50. 1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat 11,1 5 128 940 56 931 234 11,1 5 928 000 65 800 800 11,1 5 928 000 65 800 800 0 0 0
51. 1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás 16,9 4 843 970 81 863 093 16,9 5 810 300 98 194 070 16,9 5 810 300 98 194 070 0 0 0
52. 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 59 544 096 0 67 013 096 0 67 013 096 0 0 0
53. 1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása 4 5 439 900 21 759 600 4 6 399 900 25 599 600 4 6 399 900 25 599 600 0 0 0
54. 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás 15 479 318 0 13 164 120 0 13 164 120 0 0 0
55. Támogató szolgáltatás
56. 1.3.2.14.1 alaptámogatás 12 250 000 3 000 000 12 250 000 3 000 000 12 250 000 3 000 000 0 0 0
57. 1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás 3 300 3 410 11 253 000 3 300 3 820 12 606 000 3 300 3 820 12 606 000 0 0 0
58. Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: 249 830 341 285 377 686 285 377 686 0 0 0
59. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 746 265 076 2 285 790 405 2 314 680 857 -422 774 7 015 064 28 890 452
60. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
61. 1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 57 122 2 213 126 410 986 57 122 2 213 126 410 986 57 122 2 213 126 410 986 0 0 0
62. 2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 67 600 000 67 600 000 67 600 000 0 0 0
63. 2.3.2.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 624 000 624 000 0 0 0
64. 2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 166 334 030 168 308 030 168 308 030 0 0 0
65. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 360 345 016 362 943 016 362 943 016 0 0 0
66. Elszámolásból származó bevételek
67. Elszámolásból származó bevételek 0 7 404 208 7 404 208 0
68. 1091/2022. (II. 28.) Korm. Határozata a mikro-, kis-és középvállalkozások iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásáról elszámolás alapján 0 0 187 794 754 187 794 754
69. Elszámolásból származó bevételek összesen: 0 7 404 208 195 198 962 187 794 754
70. Mindösszesen 5 146 527 986 5 897 064 052 6 140 686 994 243 622 942
71. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 1 216 096 974 1 216 096 974 1 216 096 974 1 216 096 974

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2023. évi Önkormányzati bevételek




Sor-
szám



Rovatszám



Bevételek
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzatok működési támogatásai
2. B111 01 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 697 776 476 1 741 889 916 1 741 889 916
3. B112 01 1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 342 141 418 1 499 036 507 1 525 974 243
4. B113 01 1 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 746 265 076 2 285 790 405 2 314 680 857
5. B114 01 1 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 360 345 016 362 943 016 362 943 016
6. B116 01 1 Elszámolásból származó bevételek 0 7 404 208 195 198 962
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 5 146 527 986 5 897 064 052 6 140 686 994
8. B120 01 1 Elvonások és befizetések bevételei 0 107 733 612 107 733 612
9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10. B160 01 1 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás 10 800 000 10 800 000 22 100 400
11. B160 02 1 Közfoglalkoztatottak 5 000 000 5 000 000 1 346 984
12. B160 03 1 KEHOP-1--2-18-2018-00221 A klímatudatos Sopron városért 0 0 13 468 350
13. B160 04 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami 351 400 000 351 400 000 351 400 000
14. B160 05 2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 1 207 040 1 219 580
15. B160 06 2 Utcai szociális munka 0 9 069 850 10 483 000
16. B160 08 2 Fejlesztő foglalkoztatás pályázat 0 5 676 525 6 718 476
17. B160 09 2 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut. 0 0 29 445
18. B160 10 2 Mezőőri szolgálat 0 0 2 160 000
19. B160 12 2 Bursa Hungarica visszafizetés 0 0 125 000
20. B160 13 2 Nyári diákmunka 0 0 5 834 697
21. B160 14 2 Automentes Nap 0 1 999 993 3 999 993
22. B160 17 1 Uszoda működtetés támogatás 0 177 190 301 177 190 301
23. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 367 200 000 562 343 709 596 076 226
24. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 5 513 727 986 6 567 141 373 6 844 496 832
25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
26. B250 01 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 82 875 425 82 875 425 82 875 425
27. B250 03 2 GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével 22 722 787 22 722 787 22 722 787
28. B250 05 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 3 284 285 3 284 285 3 284 285
29. B250 09 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 118 146 656 118 146 656 118 146 656
30. B250 11 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 7 000 000 7 000 000 7 000 000
31. B250 12 1 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése
(GINOP-7.1.1-15-2016-00016)
20 253 594 20 253 594 20 253 594
32. B250 13 1 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 0 0 24 831 967
33. B250 17 1 TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 579 000 000 579 000 000 579 000 000
34. B250 20 1 TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban 80 000 000 80 000 000 80 000 000
35. B250 21 1 KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték 0 142 887 793 142 887 793
36. B250 22 1 Soproni Lőver Uszoda energetikai fejlesztésének támogatása 0 107 141 600 107 141 600
37. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 913 282 747 1 163 312 140 1 188 144 107
38. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 913 282 747 1 163 312 140 1 188 144 107
39. B340 00 Vagyoni típusú adók
40. B340 01 2 Építményadó 1 270 000 000 1 270 000 000 1 282 919 401
41. B340 02 2 Magánszemélyek kommunális adója 370 000 000 370 000 000 390 675 089
42. B340 Vagyoni típusú adók összesen: 1 640 000 000 1 640 000 000 1 673 594 490
43. B34 Vagyoni típusú adók 1 640 000 000 1 640 000 000 1 673 594 490
44. B351 00 Értékesítési és forgalmi adók
45. B351 01 2 Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó 3 530 000 000 5 040 000 000 6 026 786 814
46. B351 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 3 530 000 000 5 040 000 000 6 026 786 814
47. B355 00 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
48. B355 01 2 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 75 000 000 75 000 000 152 837 085
49. B355 02 2 Vállalkozók kommunális adója 0 0 19 893
50. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 75 000 000 75 000 000 152 856 978
51. B35 Termékek és szolgáltatások adói 3 605 000 000 5 115 000 000 6 179 643 792
52. B360 00 Egyéb közhatalmi bevételek
53. B360 01 1 Környezetvédelmi bírság 100 000 100 000 100 000
54. B360 02 1 Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 6 604 010
55. B360 03 2 Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata 20 000 000 20 000 000 47 335 487
56. B360 04 1 Talajterhelési díj 2 000 000 2 000 000 2 000 000
57. B360 05 1 Közterület foglalási díj 20 000 000 20 000 000 56 551 463
58. B360 07 2 Településkép-védelmi bírság 0 0 1 300 000
59. B36 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 44 600 000 44 600 000 113 890 960
60. B3 Közhatalmi bevételek összesen: 5 289 600 000 6 799 600 000 7 967 129 242
61. Szolgáltatások ellenértéke
62. B402 02 2 Szúnyoggyérítés 2 000 000 2 000 000 924 000
63. B402 03 1 Viziközmű bérleti díj 368 210 000 368 210 000 371 656 892
64. B402 05 2 Veolia (Dalkia) bérleti díj 15 240 000 15 240 000 15 240 000
65. B402 06 2 Parkolók bérleti díja 400 000 000 400 000 000 464 047 971
66. B402 07 2 Bérleti díjak 10 000 000 40 000 000 57 556 320
67. B402 09 2 Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel 100 000 100 000 252 570
68. B402 10 1 Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt. 5 000 000 5 000 000 5 802 500
69. B402 11 1 Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt. 7 647 000 7 647 000 8 029 560
70. Szolgáltatások ellenértéke összesen: 808 197 000 838 197 000 923 509 813
Továbbszámlázott szolgáltatás
71. B403 01 2 Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás 0 0 1 007 558
72. Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: 0 0 1 007 558
73. B404 01 1 Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja 245 000 000 245 000 000 245 000 000
74. B404 02 1 Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja 102 000 000 180 740 157 180 740 157
75. B404 03 2 Egyéb osztalék bevétel 400 000 400 000 400 000
76. Tulajdonosi bevételek összesen: 347 400 000 426 140 157 426 140 157
77. B405 02 1 Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák 230 919 132 230 919 132 200 784 333
78. B406 01 1 Kiszámlázott általános forgalmi adó 374 224 356 374 224 356 375 707 549
79. B407 01 1 Általános forgalmi adó visszatérítése 760 637 421 841 426 770 441 102 462
80. B408 01 2 Kamatbevételek 20 000 000 138 317 630 209 583 189
81. B411 01 2 Egyéb működési bevételek 15 000 000 15 000 000 96 964 894
82. B411 02 2 Hálózatfejlesztési hozzájárulás 1 000 000 1 000 000 4 540 158
83. B4 Működési bevételek összesen: 2 557 377 909 2 865 225 045 2 679 340 113
84. Immateriális javak értékesítése
85. B510 02 2 Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) 150 000 150 000 2 516 063
86. Immateriális javak értékesítése összesen: 150 000 150 000 2 516 063
87. Ingatlanok értékesítése
88. B520 01 2 Épületek értékesítése 650 000 000 650 000 000 0
89. B520 02 2 Helyiségek értékesítése 300 000 000 300 000 000 108 513 079
90. B520 03 2 Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) 200 000 000 200 000 000 360 186 140
91. B520 04 2 Telek értékesítés 200 000 000 200 000 000 132 560 628
92. B52 Ingatlanok értékesítése összesen: 1 350 000 000 1 350 000 000 601 259 847
93. B530 012 2 Egyéb gép, berendezés értékesítés 0 0 78 740
94. B5 Felhalmozási bevételek összesen: 1 350 150 000 1 350 150 000 603 854 650
95. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
96. B650 02 2 Fürdő támogatás visszafizetés 0 44 000 000 44 000 000
97. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen 0 44 000 000 44 000 000
98. B740 01 1 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése 0 0 6 883 304
99. B750 00 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
100. B750 01 2 Parkoló megváltás 5 000 000 5 000 000 5 000 000
101. B750 02 2 Lakossági út- és közmű építés 10 000 000 10 000 000 10 000 000
102. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 15 000 000 15 000 000 15 000 000
103. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 15 000 000 15 000 000 21 883 304
104. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen: 15 639 138 642 18 804 428 558 19 348 848 248
105. B8 00 Finanszírozási bevétel
106. B812 01 2 Befektetési célú államkötvény visszavásárlás 3 737 371 730 5 985 621 730 6 848 906 903
107. B813 01 2 Költségvetési maradvány igénybevétele 4 410 055 953 4 589 020 619 4 589 020 619
108. B814 01 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 121 640 196 029 637
109. Finanszírozási bevétel összesen: 8 147 427 683 10 574 763 989 11 633 957 159
110. Bevételek mindösszesen: 23 786 566 325 29 379 192 547 30 982 805 407

7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2023. évi Önkormányzati kiadások




Sor-
szám



Megnevezés
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E
1. Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal 6 459 554 448 6 711 451 241 6 599 194 031
2. 2023. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 195 954 863 205 728 307 210 261 132
3. 2023. évi Önkormányzati dologi kiadások 3 364 021 599 3 642 198 528 3 715 807 505
4. 2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 478 308 445 2 168 408 445 2 405 813 621
5. 2023. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 000 000 150 000 000 150 000 000
6. 2023. évi Önkormányzati fejlesztések 1 270 915 810 1 636 556 624 1 580 556 624
7. 2023. évi Önkormányzati felújítások 1 384 268 408 2 412 011 725 2 295 500 860
8. 2023.évi Terület és településfejlesztési program 2 055 423 551 2 072 910 013 2 072 910 013
9. 2023. évi Modern Városok Program 1 702 962 638 1 769 539 042 1 769 539 042
10. 2023. évi Önkormányzati általános támogatások 4 819 698 969 5 406 324 386 5 489 694 621
11. 2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások 86 380 000 86 380 000 86 380 000
12. 2023. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai 99 159 310 103 659 310 103 659 310
13. 2023. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok 202 076 415 2 450 448 055 4 049 998 055
14. 2023. évi Önkormányzati tartalékok 517 841 869 563 576 871 453 490 593
15. -ebből általános tartalék 97 458 738 115 499 816 6 913 538
16. Kiadások mindösszesen: 23 786 566 325 29 379 192 547 30 982 805 407

8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2023. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok




Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások
2. Általános közszolgáltatás
3. 0 1 01 01 K100 2 Nyári diákmunka (személyi) 10 000 000 10 000 000 11 721 571
4. 0 1 01 02 K100 1 Önkormányzati személyi juttatás 154 826 560 160 587 616 162 087 616
5. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 164 826 560 170 587 616 173 809 187
6. Gazdasági ügyek
7. 0 1 04 01 K100 1 Közfoglalkoztatottak 6 000 000 6 000 000 6 000 000
8. 0 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 6 000 000 6 000 000 6 000 000
9. Lakásépítés és kommunális létesítmények
10. 0 1 06 01 K100 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 1 000 000 1 000 000 1 000 000
11. 0 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 1 000 000 1 000 000 1 000 000
12. Egészségügy
13. 0 1 07 01 K100 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 1 000 000 4 064 000 4 064 000
14. 0 1 07 Egészségügy összesen: 1 000 000 4 064 000 4 064 000
15. 0 1 Önkormányzati személyi juttatások összesen: 172 826 560 181 651 616 184 873 187
16. Munkaadót terhelő járulékok
17. Általános közszolgáltatás
18. 0 2 01 01 K200 2 Nyári diákmunka 1 350 000 1 350 000 2 661 254
19. 0 2 01 02 K200 1 Önkormányzati személyi juttatás 20 538 303 21 166 203 21 166 203
20. 0 1 01 Általános közszolgáltatás 21 888 303 22 516 203 23 827 457
21. Gazdasági ügyek
22. 0 2 04 01 K200 1 Közfoglalkoztatottak 930 000 930 000 930 000
23. 0 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 930 000 930 000 930 000
24. Lakásépítés és kommunális létesítmények
25. 0 2 06 01 K200 2 Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj 155 000 155 000 155 000
26. 0 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 155 000 155 000 155 000
27. Egészségügy
28. 0 2 07 01 K200 1 Egészségügyi alapellátás (szakmai) 155 000 475 488 475 488
29. 0 2 07 Egészségügy összesen: 155 000 475 488 475 488
30. 0 2 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 23 128 303 24 076 691 25 387 945
31. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 195 954 863 205 728 307 210 261 132
2023. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
32. 0 1 Kötelező feladatok összesen: 183 449 863 193 223 307 194 723 307
33. 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 12 505 000 12 505 000 15 537 825
34. 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
35. 0 Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: 195 954 863 205 728 307 210 261 132

9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2023. évi Önkormányzati dologi kiadások




Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Önkormányzati dologi kiadások
2. Általános közszolgáltatás
3. 1 0 01 01 K300 2 SH Zrt. üzemeltetési díj 47 675 000 30 854 993 38 054 993
4. 1 0 01 02 K300 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése 357 826 448 357 826 448 333 978 448
5. 1 0 01 03 K600 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 0 0 1 651 635
6. 1 0 01 03 K700 1 Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) 27 666 702 27 666 702 26 015 067
7. 1 0 01 04 K300 1 Lakások és helyiségek közüzemi díjak 129 198 460 229 198 460 229 198 460
8. 1 0 01 05 K300 1 Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás 15 000 000 15 000 000 15 000 000
9. 1 0 01 06 K300 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség 5 000 000 5 000 000 5 000 000
10. 1 0 01 07 K300 2 Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok 11 000 000 21 000 000 21 000 000
11. 1 0 01 10 K300 2 Autómentes Nap 1 000 000 2 500 000 2 500 000
12. 1 0 01 11 K300 2 Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása 100 000 100 000 100 000
13. 1 0 01 12 K300 1 Közútkezelői készenlét 20 000 000 20 000 000 20 000 000
14. 1 0 01 13 K300 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
15. 1 0 01 15 K300 2 Közösségi tájékoztatás, városmarketing 3 000 000 3 000 000 9 523 200
16. 1 0 01 16 K300 2 Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére 1 000 000 1 000 000 1 000 000
17. 1 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 619 466 610 714 146 603 704 021 803
18. Gazdasági ügyek
19. 1 0 04 01 K300 1 Közösségi közlekedés egyedi megrendelések 500 000 500 000 500 000
20. 1 0 04 02 K300 2 Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak 500 000 500 000 500 000
21. 1 0 04 03 K300 2 Út és közműtervek készítése 22 309 550 22 309 550 22 309 550
22. 1 0 04 04 K300 1 Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés 249 000 000 249 000 000 249 000 000
23. 1 0 04 05 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj 78 000 000 78 000 000 71 523 000
24. 1 0 04 06 K300 1 Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) 15 240 000 15 240 000 15 247 301
25. 1 0 04 09 K300 1 A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése 20 000 000 25 000 000 25 000 000
26. 1 0 04 Gazdasági ügyek összesen: 385 549 550 390 549 550 384 079 851
27. Környezetvédelem
28. 1 0 05 01 K300 1 Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése 15 875 000 58 875 000 68 033 500
29. 1 0 05 04 K300 2 Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés 6 000 000 7 200 000 7 200 000
30. 1 0 05 Környezetvédelem összesen: 21 875 000 66 075 000 75 233 500
31. Lakásépítés és kommunális létesítmények
32. 1 0 06 01 K300 1 Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése 10 500 000 10 500 000 10 500 000
33. 1 0 06 02 K300 2 Meteorológia állomás működtetése és fenntartása 1 062 500 1 062 500 1 062 500
34. 1 0 06 03 K300 2 Bécsi út határkilépő kezelése 3 000 000 3 000 000 3 000 000
35. 1 0 06 04 K300 2 Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal 35 000 000 86 741 226 167 759 528
36. 1 0 06 05 K300 2 Tagsági díjak 6 500 000 6 500 000 6 500 000
37. 1 0 06 06 K300 2 Könyvvizsgálói díj 6 089 650 6 089 650 6 089 650
38. 1 0 06 07 K300 2 Ügyvédi megbízási díj 10 000 000 10 000 000 10 000 000
39. 1 0 06 08 K300 2 Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj 1 500 000 2 000 000 2 000 000
40. 1 0 06 09 K100 2 Balf településrészi önkormányzat 0 0 1 881 712
41. 1 0 06 09 K300 2 Balf településrészi önkormányzat 6 000 000 6 000 000 4 118 288
42. 1 0 06 10 K100 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 0 815 300
43. 1 0 06 10 K300 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 9 530 600 9 530 600 6 292 800
44. 1 0 06 10 K512 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 0 200 000
45. 1 0 06 10 K600 2 Brennbergbánya településrészi önkormányzat 0 0 2 222 500
46. 1 0 06 11 K300 2 Jereván településrészi önkormányzat 7 500 000 7 500 000 7 500 000
47. 1 0 06 12 K100 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 0 0 225 667
48. 1 0 06 12 K300 2 Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat 8 257 800 8 257 800 8 032 133
49. 1 0 06 13 K300 2 Közbeszerzési tanácsadó díj 43 434 000 48 434 000 48 434 000
50. 1 0 06 14 K300 2 Fizetendő bérleti díj 1 000 000 1 000 000 1 000 000
51. 1 0 06 15 K300 2 Karácsonyi díszkivilágítás 22 895 600 22 895 600 22 895 600
52. 1 0 06 16 K300 2 Adótúlfizetés visszautalása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
53. 1 0 06 17 K300 2 Önkormányzati tervtanács 1 200 000 1 200 000 1 200 000
54. 1 0 06 18 K300 1 Vagyonnyilvántartás (Vízmű) 10 000 000 10 000 000 10 000 000
55. 1 0 06 19 K300 2 Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek 10 000 000 10 000 000 10 000 000
56. 1 0 06 20 K300 2 Földmérési alaptérkép frissítése 2 500 000 2 500 000 2 500 000
57. 1 0 06 21 K300 1 Hatósági díjak, bírságok, egyéb 10 000 000 10 000 000 10 000 000
58. 1 0 06 22 K300 1 Függő tételek, teljesítési biztosítékok 1 000 000 1 000 000 1 000 000
59. 1 0 06 23 K300 1 Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben 5 000 000 5 000 000 5 000 000
60. 1 0 06 24 K300 1 Befizetendő ÁFA 574 224 356 574 224 356 574 224 356
61. 1 0 06 25 K300 2 Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat 500 000 500 000 500 000
62. 1 0 06 26 K300 2 Energiapiacra való kilépés 3 586 050 4 086 050 4 086 050
63. 1 0 06 27 K300 2 Közbeszerzések megjelentetési díjai 5 000 000 5 000 000 5 000 000
64. 1 0 06 28 K100 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 0 0 14 400 000
65. 1 0 06 28 K300 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 25 684 923 25 684 923 10 000 000
66. 1 0 06 28 K600 2 Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak 0 0 1 284 923
67. 1 0 06 29 K300 2 Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások 1 500 000 1 500 000 1 500 000
68. 1 0 06 30 K300 2 Műszaki ellenőri díjak 6 000 000 6 000 000 1 999 500
69. 1 0 06 30 K600 2 Műszaki ellenőri díjak 0 0 4 000 500
70. 1 0 06 31 K100 2 Japán tanár (dologi) 0 0 478 740
71. 1 0 06 31 K300 2 Japán tanár (dologi) 2 000 000 2 000 000 1 521 260
72. 1 0 06 32 K300 2 Harmadik személynek okozott kár 1 000 000 1 000 000 1 000 000
73. 1 0 06 33 K300 2 Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése 3 700 000 3 700 000 3 700 000
74. 1 0 06 34 K300 2 Web- és térinformatikai rendszer átalakítása 10 000 000 10 000 000 10 000 000
75. 1 0 06 35 K300 2 Polgármesteri keret (dologi) 0 371 033 376 107
76. 1 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 846 165 479 904 277 738 985 301 114
77. Egészségügy
78. 1 0 07 01 K300 2 Foglalkozás egészségügy 8 000 000 8 000 000 8 000 000
79. 1 0 07 02 K300 1 Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) 40 000 000 38 615 512 38 615 512
80. 1 0 07 Egészségügy összesen: 48 000 000 46 615 512 46 615 512
81. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
82. 1 0 08 01 K512 2 Műjégpálya üzemeltetés 2 495 550 2 495 550 2 495 550
83. 1 0 08 03 K300 1 Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. 81 329 000 81 329 000 81 329 000
84. 1 0 08 05 K300 2 Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása 3 000 000 18 000 000 18 000 000
85. 1 0 08 08 K300 2 Sportkoncepció elkészítése 1 850 000 1 850 000 0
86. 1 0 08 08 K600 2 Sportkoncepció elkészítése 0 0 1 850 000
87. 1 0 08 09 K300 2 ICG Gyermeksport világjátékok 0 5 000 000 5 000 000
88. 1 0 08 10 K300 2 Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások 0 6 762 400 6 762 400
89. 1 0 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 88 674 550 115 436 950 115 436 950
90. Oktatás
91. 1 0 09 01 K300 2 Első, második osztályosok füzetcsomagja 7 000 000 7 000 000 7 000 000
92. 1 0 09 Oktatás összesen: 7 000 000 7 000 000 7 000 000
93. Szociális védelem
94. 1 0 10 01 K300 1 Szünidei gyermekétkeztetés és napközi 8 000 000 8 000 000 8 000 000
95. 1 0 10 02 K300 2 Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) 100 000 344 165 344 165
96. 1 0 10 03 K300 1 Diétás étkezés 100 000 100 000 100 000
97. 1 0 10 04 K300 1 Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt. 1 185 604 607 1 235 604 607 1 235 604 607
98. 1 0 10 05 K300 1 Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum 149 137 831 149 137 831 149 137 831
99. 1 0 10 06 K300 2 Menza-Pure szoftver használati díja 4 347 972 4 910 572 4 932 172
100. 1 0 10 Szociális védelem összesen: 1 347 290 410 1 398 097 175 1 398 118 775
101. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 3 364 021 599 3 642 198 528 3 715 807 505
2023. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
102. 1 0 K100 Személyi kiadások 0 0 17 801 419
103. 1 0 K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0
104. 1 0 K300 Dologi kiadások 3 333 859 347 3 612 036 276 3 658 285 911
105. 1 0 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 495 550 2 495 550 2 695 550
106. 1 0 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 0 11 009 558
107. 1 0 K700 Felújítás (áfával) 27 666 702 27 666 702 26 015 067
108. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 3 364 021 599 3 642 198 528 3 715 807 505
2023. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
109. 1 0 1 Kötelező feladatok összesen: 3 003 202 404 3 199 817 916 3 178 658 717
110. 1 0 2 Önként vállalt feladatok összesen: 360 819 195 442 380 612 537 148 788
111. 1 0 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
112. 1 0 Önkormányzati dologi kiadások összesen: 3 364 021 599 3 642 198 528 3 715 807 505

10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások




Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 2 1 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2. Gazdasági ügyek
3. 2 1 04 01 K300 1 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 86 500 000 86 500 000 96 364 733
4. 2 1 04 02 K600 2 SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása 0 0 1 626 460
5. 2 1 04 02 K700 2 SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása 130 000 000 330 000 000 478 373 540
6. 2 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 216 500 000 416 500 000 576 364 733
7. Környezetvédelem
8. 2 1 05 01 K300 1 SH Zrt. által ell. települési hulladék 311 000 000 381 000 000 424 504 113
9. 2 1 05 Környezetvédelem összesen: 311 000 000 381 000 000 424 504 113
10. Lakásépítés és kommunális létesítmények
11. 2 1 06 01 K300 1 SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg. 310 000 000 420 000 000 454 036 330
12. 2 1 06 02 K300 2 SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 40 300 000 40 300 000 40 300 000
13. 2 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 350 300 000 460 300 000 494 336 330
14. 2 SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: 877 800 000 1 257 800 000 1 495 205 176
15. 2 2 Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
16. Általános közszolgáltatás
17. 2 2 01 01 K300 1 Önkorm. által ell. köztemető fenntartás 23 100 000 23 100 000 23 100 000
18. 2 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 23 100 000 23 100 000 23 100 000
19. Gazdasági ügyek
20. 2 2 04 01 K300 1 Önkorm. által ell. közutak, közterületi létesítmények, hidak karbantartása, fenntartása 21 288 445 21 288 445 21 288 445
21. 2 2 04 03 K300 2 Önkorm. által ell. közutak, hidak felügyelete, javítása, felújítása 102 000 000 102 000 000 102 000 000
22. 2 2 04 02 K300 2 Önkorm. által ell. vízkár elhárítás 500 000 500 000 500 000
23. 2 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 123 788 445 123 788 445 123 788 445
24. Környezetvédelem
25. 2 2 05 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési hulladék 23 500 000 38 500 000 38 500 000
26. 2 2 05 02 K300 2 Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása 200 000 200 000 200 000
27. 2 2 05 Környezetvédelem összesen: 23 700 000 38 700 000 38 700 000
28. Lakásépítés és kommunális létesítmények
29. 2 2 06 01 K300 1 Önkorm. által ell. települési vízellátás, közkutak, csapok 1 620 000 1 620 000 1 620 000
30. 2 2 06 02 K300 1 Önkorm. által ell. közvilágitás 307 000 000 504 000 000 504 000 000
31. 2 2 06 03 K300 1 Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. 10 000 000 48 100 000 48 100 000
32. 2 2 06 04 K100 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 0 1 100 000
33. 2 2 06 04 K300 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 111 300 000 171 300 000 167 712 705
34. 2 2 06 04 K600 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 0 311 150
35. 2 2 06 04 K700 2 Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. 0 0 2 176 145
36. 2 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 429 920 000 725 020 000 725 020 000
37. 2 1 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 877 800 000 1 257 800 000 1 495 205 176
38. 2 2 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. 600 508 445 910 608 445 910 608 445
39. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 478 308 445 2 168 408 445 2 405 813 621
2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
40. 2 K100 Személyi kiadások 0 0 1 100 000
41. 2 K300 Dologi kiadás 1 348 308 445 1 838 408 445 1 922 226 326
42. 2 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 0 1 937 610
43. 2 K700 Felújítás (áfával) 130 000 000 330 000 000 480 549 685
44. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 478 308 445 2 168 408 445 2 405 813 621
2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
45. 2 1 Kötelező feladatok összesen: 1 094 008 445 1 524 108 445 1 611 513 621
46. 2 2 Önként vállalt feladatok összesen: 384 300 000 644 300 000 794 300 000
47. 2 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
48. 2 Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 478 308 445 2 168 408 445 2 405 813 621

11. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez

2023. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2023. évi javaslat összesen
A B C D
1. Szociális védelem
2. 0 3 10 01 K400 2 Települési segély és családtámogatások együttesen 140 000 000
3. 0 3 10 02 K400 2 Babakötvény 10 000 000
4. 0 3 10 Szociális védelem összesen: 150 000 000
5. 0 3 K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 150 000 000
2023. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor-
szám
Rovatszám Kiadás 2023. évi javaslat összesen
6. 0 3 1 Kötelező feladatok összesen: 0
7. 0 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 150 000 000
8. 0 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0
9. 0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 150 000 000

12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2023. évi Önkormányzati fejlesztések




Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Általános közszolgáltatás
2. 3 2 01 01 K300 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 0 0 434 950
3. 3 2 01 01 K600 2 Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás 4 000 000 4 000 000 3 565 050
4. 3 2 01 03 K600 2 Cég, üzletrész vásárlása 0 1 000 000 8 000 000
5. 3 2 01 Általános közszolgáltatás összesen: 4 000 000 5 000 000 12 000 000
6. Gazdasági ügyek
7. 3 2 04 01 K600 2 Lakossági út- és közműépítés 10 000 000 10 000 000 10 000 000
8. 3 2 04 02 K300 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása 0 0 4 426 137
9. 3 2 04 02 K600 2 Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása 10 000 000 29 107 914 24 681 777
10. 3 2 04 03 K600 2 Járdaépítés 3 000 000 3 000 000 3 000 000
11. 3 2 04 04 K600 2 Forgalomtechnikai fejlesztések 5 000 000 5 000 000 5 000 000
12. 3 2 04 05 K600 2 Parkolóbővítés a város területén 4 000 000 4 000 000 4 000 000
13. 3 2 04 06 K600 2 Út- és közműtervek készítése 24 400 550 24 400 550 24 400 550
14. 3 2 04 07 K600 2 Ravazd utca út- és csapadékcsatorna-tervezés, építés 1 000 000 1 000 000 1 000 000
15. 3 2 04 08 K600 2 Balfi utca út- és csapadékcsatorna építése 1 000 000 1 000 000 1 000 000
16. 3 2 04 09 K600 2 Járdák akadálymentesítése 1 500 000 1 500 000 1 500 000
17. 3 2 04 11 K600 2 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 110 533 338 124 933 338 124 933 338
18. 3 2 04 12 K600 2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén 30 000 000 80 000 000 23 500 000
19. 3 2 04 12 K700 2 Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén 0 0 23 500 000
20. 3 2 04 15 K300 2 Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 11 105 115 11 105 115 11 105 115
21. 3 2 04 15 K600 2 Zöld busz demonstrációs mintaprojekt 25 000 000 25 000 000 25 000 000
22. 3 2 04 16 K300 2 Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) 0 0 952 500
23. 3 2 04 16 K600 2 Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) 50 406 370 50 406 370 48 844 270
24. 3 2 04 16 K700 2 Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) 0 0 609 600
25. 3 2 04 17 K600 2 Úttörő utcai út- és csapadékcsatorna-építés 1 000 000 1 000 000 1 000 000
26. 3 2 04 18 K600 2 Közúti sebességmérő szekrények vásárlása, létesítése 0 15 000 000 15 000 000
27. 3 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 287 945 373 386 453 287 353 453 287
28. Környezetvédelem
29. 3 2 05 01 K600 2 Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése 60 000 000 90 000 000 58 659 153
30. 3 2 05 01 K700 2 Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése 0 0 1 340 847
31. 3 2 05 Környezetvédelem összesen: 60 000 000 90 000 000 60 000 000
32. Lakásépítés és kommunális létesítmények
33. 3 2 06 01 K600 2 Földhasználati, szolgalmi jog alapítása 37 500 000 37 500 000 37 500 000
34. 3 2 06 02 K600 2 Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése 1 000 000 1 000 000 1 000 000
35. 3 2 06 03 K300 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 0 0 973 042
36. 3 2 06 03 K600 1 Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata 25 624 810 25 624 810 24 651 768
37. 3 2 06 04 K300 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 0 0 1 238 250
38. 3 2 06 04 K600 2 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 6 238 250 9 238 250 8 000 000
39. 3 2 06 05 K300 2 Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása 0 1 963 454 5 588 777
40. 3 2 06 05 K600 2 Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása 21 970 606 57 078 452 53 103 130
41. 3 2 06 05 K700 2 Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása 0 0 349 999
42. 3 2 06 06 K300 2 Beruházások előkészítése 0 127 000 7 747 000
43. 3 2 06 06 K600 2 Beruházások előkészítése 25 000 000 24 873 000 17 253 000
44. 3 2 06 07 K600 1 Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) 3 000 000 3 000 000 3 000 000
45. 3 2 06 08 K600 1 Buszvárók és tartozékainak fejlesztése 6 336 537 6 336 537 6 336 537
46. 3 2 06 09 K600 1 Városháza udvari lift építés és tervezés 1 000 000 1 000 000 1 000 000
47. 3 2 06 10 K300 2 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 0 54 865 613 54 865 613
48. 3 2 06 10 K600 2 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 175 883 632 117 717 319 117 717 319
49. 3 2 06 10 K700 2 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) 0 3 300 700 3 300 700
50. 3 2 06 11 K600 2 GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével 8 719 962 8 719 962 8 719 962
51. 3 2 06 12 K600 2 GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével - önrész 1 566 391 1 566 391 1 566 391
52. 3 2 06 13 K300 1 Hűségpark emlékhely kialakítása 0 2 540 000 50 987 456
53. 3 2 06 13 K600 1 Hűségpark emlékhely kialakítása 245 555 000 243 015 000 194 567 544
54. 3 2 06 14 K300 2 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész 0 0 25 971 500
55. 3 2 06 14 K600 2 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész 25 971 500 25 971 500 0
56. 3 2 06 15 K600 2 Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés 18 000 000 18 000 000 18 000 000
57. 3 2 06 16 K300 2 Nyilvános illemhely kialakítása 0 0 6 315 300
58. 3 2 06 16 K600 2 Nyilvános illemhely kialakítása 0 30 000 000 23 684 700
59. 3 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 603 366 688 673 437 988 673 437 988
60. Egészségügy
61. 3 2 07 01 K600 1 Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései 1 000 000 1 320 000 1 320 000
62. 3 2 07 Egészségügy összesen: 1 000 000 1 320 000 1 320 000
63. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
64. 3 2 08 01 K600 2 Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése 10 000 000 18 000 000 18 000 000
65. 3 2 08 02 K300 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) 0 0 10 015 038
66. 3 2 08 02 K600 2 Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) 18 024 865 18 024 865 8 009 827
67. 3 2 08 03 K600 2 Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés 81 956 734 81 956 734 81 956 734
68. 3 2 08 04 K600 2 Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial. 190 500 000 190 500 000 190 500 000
69. 3 2 08 06 K600 2 Városi fürdők fejlesztése 14 122 150 162 863 750 160 371 710
70. 3 2 08 06 K700 2 Városi fürdők fejlesztése 0 0 2 492 040
71. 3 2 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 314 603 749 471 345 349 471 345 349
72. Oktatás
73. 3 2 09 02 K600 2 Hillebrand utcai bölcsőde fejlesztése önerő 0 9 000 000 9 000 000
74. 3 2 09 Oktatás összesen: 0 9 000 000 9 000 000
75. 3 Fejlesztések összesen: 1 270 915 810 1 636 556 624 1 580 556 624
2023. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
76. 3 K300 Dologi kiadás 11 105 115 70 601 182 180 620 678
77. 3 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 1 259 810 695 1 562 654 742 1 368 342 760
78. 3 K700 Felújítás (áfával) 0 3 300 700 31 593 186
79. 3 Fejlesztések összesen: 1 270 915 810 1 636 556 624 1 580 556 624
2023. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
80. 3 1 Kötelező feladatok összesen: 282 516 347 282 836 347 282 836 347
81. 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 988 399 463 1 353 720 277 1 297 720 277
82. 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
83. 3 Fejlesztések összesen: 1 270 915 810 1 636 556 624 1 580 556 624

13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2023. évi Önkormányzati felújítások




Sor-
szám



Rovatszáma



KIADÁSOK
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Gazdasági ügyek
2. 4 2 04 01 K600 2 Buszvárók felújítása 0 0 3 093 715
3. 4 2 04 01 K700 2 Buszvárók felújítása 4 000 000 4 000 000 906 285
4. 4 2 04 02 K700 2 Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása 146 000 000 166 000 000 146 000 000
5. 4 2 04 03 K700 2 Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása 40 000 000 90 000 000 39 000 000
6. 4 2 04 04 K700 2 Útjavítás, felújítás a város területén 30 000 000 30 000 000 30 000 000
7. 4 2 04 07 K700 2 Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén 164 000 000 214 000 000 163 000 000
8. 4 2 04 08 K300 1 Hídvizsgálat, felújítás, javítás 0 0 2 984 500
9. 4 2 04 08 K700 1 Hídvizsgálat, felújítás, javítás 129 223 000 129 223 000 126 238 500
10. 4 2 04 09 K700 2 Zajvédő fal felújítás 16 426 460 16 426 460 16 426 460
11. 4 2 04 13 K700 2 Rák patak alagúttervezés 40 000 000 40 000 000 40 000 000
12. 4 2 04 14 K300 2 Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén 0 0 13 772 204
13. 4 2 04 14 K700 2 Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén 150 000 000 150 000 000 136 227 796
14. 4 2 04 16 K700 2 Győri Közútkezelő kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében levő utak, lámpák, műtárgyak javítása, felújítása a város egész területén 0 90 000 000 90 000 000
15. 4 2 04 17 K700 2 2024. évi út, járda és közterület felújítás a város egész területén 0 400 000 000 400 000 000
16. 4 2 04 Gazdasági ügyek összesen: 719 649 460 1 329 649 460 1 207 649 460
17. Környezetvédelem
18. 4 2 05 01 K300 1 Víziközmű elszámolások 0 9 813 926 23 997 902
19. 4 2 05 01 K600 1 Víziközmű elszámolások 0 41 518 638 156 689 373
20. 4 2 05 01 K700 1 Víziközmű elszámolások 467 626 700 524 923 994 395 569 283
21. 4 2 05 01 K840 1 Víziközmű elszámolások 0 37 803 823 37 803 823
22. 4 2 05 04 K100 1 KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték 0 0 1 500 000
23. 4 2 05 04 K300 1 KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték 0 0 37 680 900
24. 4 2 05 04 K700 1 KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték 48 048 558 181 467 497 142 286 597
25. 4 2 05 Környezetvédelem összesen: 515 675 258 795 527 878 795 527 878
26. Lakásépítés és kommunális létesítmények
27. 4 2 06 01 K700 2 Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
28. 4 2 06 02 K300 2 Szökőkutak felújítása 0 0 2 307 520
29. 4 2 06 02 K700 2 Szökőkutak felújítása 6 000 000 6 000 000 3 692 480
31. 4 2 06 03 K700 2 Deák tér felújítás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
32. 4 2 06 06 K700 2 Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás 6 000 000 6 000 000 6 000 000
33. 4 2 06 07 K300 2 Önkormányzati épületek felújítása 0 0 12 797 756
34. 4 2 06 07 K600 2 Önkormányzati épületek felújítása 0 0 2 301 240
35. 4 2 06 07 K700 2 Önkormányzati épületek felújítása 56 663 690 181 354 387 171 744 526
36. 4 2 06 08 K700 2 Paprét tornacsarnok felújítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
37. 4 2 06 09 K700 2 Városháza felújítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
38. 4 2 06 11 K700 2 Paprét zsinagóga felújítási terve 17 780 000 17 780 000 17 780 000
39. 4 2 06 14 K700 2 Orvosi rendelők felújítása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
40. 4 2 06 16 K700 2 Előkapu 11 épület belső felújítás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
41. 4 2 06 17 K700 2 SOSZI ösvény utca kerítés II. ütem 15 000 000 15 000 000 15 000 000
42. 4 2 06 18 K300 2 A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele 0 0 5 837 918
43. 4 2 06 18 K700 2 A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele 0 13 200 000 7 362 082
44. 4 2 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 110 443 690 248 334 387 253 823 522
45. Oktatás
46. 4 2 09 01 K700 2 Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás 2 000 000 2 000 000 2 000 000
47. 4 2 09 02 K700 2 Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás 2 000 000 2 000 000 2 000 000
48. 4 2 09 04 K700 2 Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca 2 000 000 2 000 000 2 000 000
49. 4 2 09 05 K700 2 Deák téri Kuckó Bölcsőde felújítás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
50. 4 2 09 06 K700 2 Lackner Kristóf Ált Iskola udvari tető fagymentesítés 6 500 000 6 500 000 6 500 000
51. 4 2 09 07 K700 2 Halász utcai Óvoda felújítási munkák 2 000 000 2 000 000 2 000 000
52. 4 2 09 08 K700 2 Halász utcai Iskola régi épület udvar kerítés felújítás 1 000 000 1 000 000 1 000 000
53. 4 2 09 10 K700 2 Lackner Kristóf Ált Iskola öltözők vizes rendszer felújítás 5 000 000 5 000 000 5 000 000
54. 4 2 09 11 K700 2 Hársfa sori óvoda alapsüllyedés tervezés és kivitelezés 8 000 000 8 000 000 8 000 000
55. 4 2 09 12 K700 2 Zeneiskola épület alapsüllyedés tervezés és kivitelezés 9 000 000 9 000 000 9 000 000
56. 4 2 09 Oktatás összesen: 38 500 000 38 500 000 38 500 000
57. 4 Felújítások összesen: 1 384 268 408 2 412 011 725 2 295 500 860
2023. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
58. K100 Személyi kiadások 0 0 1 500 000
59. 4 K300 Dologi kiadások 0 9 813 926 99 378 700
60. 4 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 0 41 518 638 162 084 328
61. 4 K700 Felújítás (áfával) 1 384 268 408 2 322 875 338 1 994 734 009
62. 4 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 37 803 823 37 803 823
63. 4 Önkormányzati felújtások összesen: 1 384 268 408 2 412 011 725 2 295 500 860
2023. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
64. 4 1 Kötelező feladatok összesen: 644 898 258 924 750 878 924 750 878
65. 4 2 Önként vállalt feladatok összesen: 739 370 150 1 487 260 847 1 370 749 982
66. 4 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
67. 4 Önkormányzati felújtások összesen: 1 384 268 408 2 412 011 725 2 295 500 860

14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2023. évi Terület és településfejlesztési program




Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Integrált településfejlesztési program
2. 6.1 Gazdaságfejlesztés
3. 6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4. 5 3 06 01 K300 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 0 40282494 44 767 405
5. 5 3 06 01 K600 1 TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 206 055 712 165 773 218 161 288 307
6. 5 3 06 02 K300 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 0 21 501 231 21 501 231
7. 5 3 06 02 K600 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 60 054 154 42 900 083 42 900 083
8. 5 3 06 02 K840 1 TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 0 5 639 302 5 639 302
9. 6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése
10. 5 3 06 03 K100 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 0 1 730 000 1 730 000
11. 5 3 06 03 K200 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 0 224 900 224 900
12. 5 3 06 03 K300 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 0 14 673 840 14 673 840
13. 5 3 06 03 K600 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 28 789 372 11 954 892 8 727 929
14. 5 3 06 03 K840 1 TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 0 205 740 3 432 703
15. 6.1 Gazdaságfejlesztés összesen: 294 899 238 304 885 700 304 885 700
16. 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
17. 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
18. 5 3 06 10 K100 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 0 1 350 000 1 350 000
19. 5 3 06 10 K200 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 0 175 500 175 500
20. 5 3 06 10 K300 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 0 39 142 722 95 586 615
21. 5 3 06 10 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában 363 482 561 322 814 339 266 370 446
22. 5 3 06 13 K300 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 0 0 2 294 156
23. 5 3 06 13 K600 1 TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 7 000 000 7 000 000 4 705 844
24. 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: 370 482 561 370 482 561 370 482 561
25. 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
26. 6.3.2 Zöld város kialakítása
27. 5 3 06 14 K300 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 0 0 32 099 720
28. 5 3 06 14 K600 1 TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 226 838 362 226 838 362 194 738 642
29. 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen 226 838 362 226 838 362 226 838 362
30. 6.5 Önkormányzatok energia-
hatékonyságának és a megújuló energia-
felhasználás arányának növelése
31. 6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
32. 5 3 06 18 K300 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 0 0 10 092 977
33. 5 3 06 18 K700 1 TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 12 106 126 12 106 126 2 013 149
34. 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen: 12 106 126 12 106 126 12 106 126
35. 6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban
36. 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastuktúrális fejlesztése
37. 5 3 06 23 K100 1 TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 0 1 900 000 3 575 000
38. 5 3 06 23 K200 1 TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 0 247 000 464 750
39. 5 3 06 23 K300 1 TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 0 23 847 578 228 093 378
40. 5 3 06 23 K600 1 TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 0 1 778 000 24 397 439
41. 5 3 06 23 K700 1 TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 1 093 387 050 1 065 614 472 836 856 483
42. 5 3 06 25 K700 1 TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése - önrész 0 7 500 000 7 500 000
43. 6.6 Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban összesen: 1 093 387 050 1 100 887 050 1 100 887 050
44. 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
45. 6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
46. 5 3 06 20 K300 1 TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 0 0 1 948 199
47. 5 3 06 20 K600 1 TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 2 114 534 2 114 534 166 335
48. 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen: 2 114 534 2 114 534 2 114 534
49. TOP_PLUSZ
50. 5 3 06 24 K600 1 TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban 55 595 680 55 595 680 55 595 680
51. TOP_PLUSZ összesen: 55 595 680 55 595 680 55 595 680
52. 5 3 Terület és településfejlesztési program összesen: 2 055 423 551 2 072 910 013 2 072 910 013
2023. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
53. 5 3 K100 Személyi kiadások 0 4 980 000 6 655 000
54. 5 3 K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 647 400 865 150
55. 5 3 K300 Dologi kiadás 0 139 447 865 451 057 521
56. 5 3 K600 Intézményi beruházási kiadások (áfával) 949 930 375 836 769 108 758 890 705
57. 5 3 K700 Felújítás (áfával) 1 105 493 176 1 085 220 598 846 369 632
58. 5 3 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 5 845 042 9 072 005
59. 5 3 Terület és településfejlesztési program összesen: 2 055 423 551 2 072 910 013 2 072 910 013
2023. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
60. 5 3 1 Kötelező feladatok összesen: 2 055 423 551 2 072 910 013 2 072 910 013
43. 5 3 2 Önként vállalt feladatok összesen: 0 0 0
44. 5 3 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
61. 5 3 Terület és településfejlesztési program összesen: 2 055 423 551 2 072 910 013 2 072 910 013

15. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2023. évi Modern Városok Program




Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. 5 4 06 05 K100 1 Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 0 0 2 000 000
2. 5 4 06 05 K200 1 Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 0 0 260 000
3. 5 4 06 05 K300 1 Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 0 0 10 054 400
4. 5 4 06 05 K700 1 Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése 1 702 962 638 1 769 539 042 1 757 224 642
5. 5 4 Modern Városok Program összesen: 1 702 962 638 1 769 539 042 1 769 539 042
2023. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
6. 5 4 K100 Személyi kiadások 0 0 2 000 000
7. 5 4 K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 260 000
8. 5 4 K300 Dologi kiadás 0 0 10 054 400
9. 5 4 K700 Felújítás (áfával) 1 702 962 638 1 769 539 042 1 757 224 642
10. 5 4 Modern Városok Program összesen: 1 702 962 638 1 769 539 042 1 769 539 042
2023. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
11. 5 4 1 Kötelező feladatok összesen: 1 702 962 638 1 769 539 042 1 769 539 042
12. 5 4 Modern Városok Program összesen: 1 702 962 638 1 769 539 042 1 769 539 042

16. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2023. évi Önkormányzati általános támogatások




Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Általános közszolgáltatás
2. 6 1 01 01 K512 1 Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség 8 500 000 8 500 000 8 500 000
3. 6 1 01 02 K512 2 Soproni Kommunikációs Központ támogatása 78 000 000 78 000 000 78 000 000
4. 6 1 01 03 K502 1 MÁK visszafizetési kötelezettség 10 000 000 10 000 000 10 000 000
5. 6 1 01 04 K506 2 Cséri Önkormányzat támogatása 8 000 000 8 000 000 8 000 000
6. 6 1 01 05 K512 2 Egyéb rendezvények 5 000 000 5 000 000 5 000 000
7. 6 1 01 06 K512 2 Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
8. 6 1 01 08 K502 2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 1 216 096 974 1 216 096 974 1 216 096 974
9. 6 1 01 09 K512 1 Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása 2 500 000 2 500 000 2 500 000
10. 6 1 01 10 K512 2 Humanitárius alap az ukrajnai háborúban szükséget szenvedőknek 1 000 000 2 000 000 2 000 000
11. 6 1 01 11 K506 2 A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele 10 000 000 0 0
12. 6 1 01 12 K512 2 Házközponti fűtéssel rendelkező lakóingatlanok bérlőinek támogatása 0 50 000 000 50 000 000
13. 6 1 01 13 K512 2 Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány támogatása 0 250 000 250 000
14. 6 1 01 14 K512 2 Soproni Városmarketing Kft. támogatása 0 110 000 000 123 000 000
15. 6 1 01 14 K890 2 Soproni Városmarketing Kft. támogatása 0 0 30 000 000
16. 6 1 01 Általános közszolgáltatás összesen: 1 340 096 974 1 491 346 974 1 534 346 974
17. Közrend és közbiztonság
18. 6 1 03 01 K512 2 Soproni Polgárőr Egyesület támogatása 2 500 000 2 500 000 2 500 000
19. 6 1 03 02 K506 2 Városi Rendőrkapitányság támogatása 12 000 000 14 000 000 14 000 000
20. 6 1 03 03 K506 2 Soproni Tűzoltóság támogatása 3 000 000 3 000 000 3 000 000
21. 6 1 03 Közrend és közbiztonság összesen: 17 500 000 19 500 000 19 500 000
22. Gazdasági ügyek
23. 6 1 04 01 K512 2 Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 60 000 000 69 000 000 69 000 000
24. 6 1 04 02 K506 2 Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás 2 500 000 2 500 000 2 500 000
25. 6 1 04 04 K890 2 Kárpátaljai Csongor település támogatása 5 000 000 5 000 000 5 000 000
26. 6 1 04 05 K512 1 VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj 465 000 000 331 500 000 331 500 000
27. 6 1 04 06 K512 1 VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés 220 000 000 1 292 086 1 292 086
28. 6 1 04 14 K512 2 SopronFesttel kapcsolatos kiadások 9 000 000 9 000 000 9 000 000
29. 6 1 04 Gazdasági ügyek összesen: 761 500 000 418 292 086 418 292 086
30. Környezetvédelem
31. 6 1 05 01 K506 1 Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás 10 000 000 10 000 000 10 000 000
32. 6 1 05 02 K512 2 Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás 3 000 000 3 000 000 3 000 000
33. 6 1 05 03 K512 2 Lerakási járulék 12 000 000 12 000 000 0
34. 6 1 05 Környezetvédelem összesen: 25 000 000 25 000 000 13 000 000
35. Lakásépítés és kommunális létesítmények
36. 6 1 06 01 K890 2 Egyházi épületek felújítás támogatása 8 550 000 13 550 000 13 550 000
37. 6 1 06 02 K512 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 0 0 32 171 595
38. 6 1 06 02 K890 2 Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 53 071 595 65 071 595 32 900 000
39. 6 1 06 03 K890 2 Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
40. 6 1 06 04 K890 2 Várkerület Portál Program 2 000 000 2 000 000 2 000 000
41. 6 1 06 05 K506 2 Polgármesteri keret 0 55 000 55 000
42. 6 1 06 05 K512 2 Polgármesteri keret 100 000 5 087 070 5 087 070
43. 6 1 06 06 K860 2 Dolgozók lakáskölcsöne 10 000 000 10 000 000 10 000 000
44. 6 1 06 08 K890 2 Balfi Evangélikus Leányegyház támogatása 0 2 000 000 2 000 000
45. 6 1 06 09 K890 2 Sopronbánfalvi Evangélikus templom és környezete felújítása 0 2 200 000 2 200 000
46. 6 1 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 75 721 595 101 963 665 101 963 665
47. Egészségügy
48. 6 1 07 01 K512 2 Orvosi rendelők működésének támogatása 6 000 000 6 000 000 6 000 000
49. 6 1 07 02 K506 1 Semmelweis nap támogatása (Kórház) 6 000 000 6 000 000 6 000 000
50. 6 1 07 03 K512 2 Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása 4 600 000 4 600 000 4 600 000
51. 6 1 07 06 K512 2 Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány 1 000 000 1 000 000 1 000 000
52. 6 1 07 07 K512 2 Medical Mental Alapítvány támogatása 0 381 000 381 000
53. 6 1 07 Egészségügy összesen: 17 600 000 17 981 000 17 981 000
54. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
55. 6 1 08 01 K512 1 Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. 15 000 000 15 000 000 21 000 000
56. 6 1 08 02 K512 2 Raabersport Kft. csapat támogatás 55 000 000 67 000 000 67 000 000
57. 6 1 08 03 K512 2 Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület 8 000 000 8 000 000 8 000 000
58. 6 1 08 04 K512 2 Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. 100 000 000 282 000 000 282 000 000
59. 6 1 08 05 K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. 8 000 000 8 000 000 14 000 000
60. 6 1 08 06 K512 2 Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. 8 000 000 13 000 000 19 000 000
61. 6 1 08 07 K512 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron 14 000 000 14 000 000 14 000 000
62. 6 1 08 08 K512 2 Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC 6 000 000 6 000 000 6 000 000
63. 6 1 08 09 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai 10 000 000 10 000 000 10 000 000
64. 6 1 08 10 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami 351 400 000 351 400 000 351 400 000
65. 6 1 08 11 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati 300 000 000 450 000 000 450 000 000
66. 6 1 08 12 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése 16 000 000 16 000 000 16 000 000
67. 6 1 08 13 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány 60 000 000 45 000 000 45 000 000
68. 6 1 08 14 K512 1 PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok 98 000 000 178 000 000 178 000 000
69. 6 1 08 15 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása 70 000 000 77 500 000 77 500 000
70. 6 08 16 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek 20 000 000 20 000 000 20 000 000
71. 6 1 08 17 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása 5 000 000 5 000 000 5 000 000
72. 6 1 08 18 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.) 40 000 000 30 000 000 30 000 000
73. 6 1 08 19 K512 2 Egyéb kulturális feladatok 4 000 000 4 000 000 4 000 000
74. 6 1 08 20 K512 2 Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió 6 000 000 6 000 000 6 000 000
75. 6 1 08 21 K512 2 Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag. támogatása 500 000 500 000 500 000
76. 6 1 08 22 K512 2 Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás 1 500 000 1 500 000 1 500 000
77. 6 1 08 23 K512 2 Sopron Segít Közalapítvány támogatása 1 500 000 1 500 000 1 500 000
78. 6 1 08 24 K512 2 Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása 4 000 000 4 000 000 7 000 000
79. 6 1 08 25 K512 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása 6 000 000 6 000 000 0
80. 6 1 08 25 K890 2 Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása 0 0 6 000 000
81. 6 1 08 26 K512 2 Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
82. 6 1 08 27 K512 2 Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása 2 000 000 2 450 000 2 450 000
83. 6 1 08 28 K512 2 Soproni Tudós Társaság támogatása 500 000 500 000 500 000
84. 6 1 08 29 K512 2 Soproni Városszépítő Egyesület támogatása 400 000 400 000 400 000
85. 6 1 08 30 K512 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 1 500 000 1 500 000 1 500 000
86. 6 1 08 31 K512 2 Soproni Füzetek támogatása 800 000 1 000 000 1 000 000
87. 6 1 08 32 K506 2 Soproni Levéltár támogatása 3 000 000 3 000 000 3 000 000
88. 6 1 08 33 K512 2 Soproni Szemle Alapítvány támogatása 1 500 000 1 500 000 1 500 000
89. 6 1 08 34 K512 2 Városi Vöröskereszt szervezet támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
90. 6 1 08 35 K512 2 Fürdő működtetés támogatása 590 000 000 590 000 000 590 000 000
91. 6 1 08 36 K512 2 ICG Gyermeksport világjátékok 5 000 000 0 0
92. 6 1 08 37 K512 2 Fidelissima Alapítvány támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
93. 6 1 08 38 K512 2 Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny) 1 000 000 1 500 000 1 500 000
94. 6 1 08 39 K512 2 Templomok diszkivilágítása 1 500 000 1 500 000 1 500 000
95. 6 1 08 40 K512 2 TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása 5 000 000 5 000 000 5 000 000
96. 6 1 08 41 K512 2 Inno Lignum megrendezésének támogatása 4 000 000 4 000 000 4 000 000
97. 6 1 08 42 K512 1 Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron 24 000 000 24 000 000 30 000 000
98. 6 1 08 43 K512 2 Ipartestület támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
99. 6 1 08 45 K512 2 Liszt Ferenc Társaság támogatása 350 000 350 000 350 000
100. 6 1 08 46 K512 2 Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása 1 300 000 1 300 000 1 300 000
101. 6 1 08 47 K512 2 Rákóczi Szövetség támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000
102. 6 1 08 49 K512 2 Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés) 10 000 000 11 000 000 11 000 000
103. 6 1 08 51 K512 2 SPORT CLUB Futball Kft. 55 000 000 55 000 000 55 000 000
104. 6 1 08 53 K512 2 Magyar Úszó Szövetség 1 000 000 1 000 000 1 000 000
105. 6 1 08 54 K512 2 FKL Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés 0 7 171 500 7 171 500
106. 6 1 08 58 K512 2 Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. 7 500 000 7 500 000 7 500 000
107. 6 1 08 59 K512 2 Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám. 24 000 000 24 000 000 24 000 000
108. 6 1 08 61 K512 2 Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. 2 500 000 2 500 000 2 500 000
109. 6 1 08 62 K512 2 Alternatívák Alapítvány támogatása 400 000 400 000 400 000
110. 6 1 08 64 K512 2 Hova Tovább Alapítvány támogatása 150 000 150 000 150 000
111. 6 1 08 66 K512 2 Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány jubileumi ünnepség támogatása 3 000 000 3 000 000 0
112. 6 1 08 66 K890 2 Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány jubileumi ünnepség támogatása 0 0 3 000 000
113. 6 1 08 68 K512 2 Design hét rendezvényeinek támogatása cégeknek, civil szervezeteknek 6 000 000 6 000 000 6 000 000
114. 6 1 08 69 K512 2 Magyar Íjász Szövetség támogatása 2 000 000 2 000 000 2 000 000
115. 6 1 08 70 K512 1 PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása 110 135 947 110 135 947 111 438 787
116. 6 1 08 71 K512 1 Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása 3 000 000 3 000 000 3 000 000
117. 6 1 08 72 K506 1 Fürdő működtetés állami támogatás 0 0 798 717
118. 6 1 08 72 K512 1 Fürdő működtetés állami támogatás 0 177 190 301 176 391 584
119. 6 1 08 73 K512 2 Magyarország-Ausztria Erős Emberek Versenye támogatás 0 3 000 000 3 000 000
120. 6 1 08 74 K512 2 Nyugdíjas Egyesületek támogatása 0 1 500 000 1 500 000
121. 6 1 08 75 K512 2 PRO KULTÚRA Kft. - GYIK 0 40 000 000 40 000 000
122. 6 1 08 76 K512 2 Soproni Vízimentő és Mentőbúvár Egyesület 0 900 000 900 000
123. 6 1 08 77 K512 2 Dirty Dance Sopron Egyesület támogatása 0 874 000 874 000
124. 6 1 08 78 K512 2 Szokolay Sándor Alapítvány 0 0 3 000 000
125. 6 1 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás 2 080 435 947 2 719 721 748 2 751 024 588
126. Oktatás
127. 6 1 09 01 K512 2 Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj 2 600 000 2 600 000 2 600 000
128. 6 1 09 02 K840 2 Soproni Tankerületi Központ - Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítása 0 5 800 000 5 800 000
129. 6 1 09 Oktatás összesen 2 600 000 8 400 000 8 400 000
130. Szociális védelem
131. 6 1 10 01 K512 1 FORENO Nonprofit Kft. támogatása 55 000 000 55 000 000 55 000 000
132. 6 1 10 02 K512 1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10%-a 0 0 3 264 841
133. 6 1 10 02 K890 1 Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10%-a 6 926 000 6 926 000 3 661 159
134. 6 1 10 03 K506 1 Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. 401 318 453 502 930 143 523 997 538
135. 6 1 10 04 K506 1 Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás 28 000 000 30 062 770 30 062 770
136. 6 1 10 05 K506 2 Bursa Hungarica ösztöndíj 8 000 000 8 000 000 8 000 000
137. 6 1 10 06 K512 2 Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység 0 1 200 000 1 200 000
138. Szociális védelem összesen: 499 244 453 604 118 913 625 186 308
139. 6 1 Általános támogatások összesen: 4 819 698 969 5 406 324 386 5 489 694 621
2023. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
140. 6 K502 Elvonások és befizetések 1 226 096 974 1 226 096 974 1 226 096 974
141. 6 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 491 818 453 587 547 913 609 414 025
142. 6 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 014 235 947 3 478 131 904 3 536 072 463
143. 6 K840 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 5 800 000 5 800 000
144. 6 K860 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 10 000 000 10 000 000 10 000 000
145. 6 K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 77 547 595 98 747 595 102 311 159
146. 6 Általános támogatások összesen: 4 819 698 969 5 406 324 386 5 489 694 621
2023. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
147. 6 1 Kötelező feladatok összesen: 1 463 380 400 1 472 037 247 1 506 407 482
148. 6 2 Önként vállalt feladatok összesen: 3 356 318 569 3 934 287 139 3 983 287 139
149. 6 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
150. 6 Általános támogatások összesen: 4 819 698 969 5 406 324 386 5 489 694 621

17. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások




Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Szabadidő, sport, kultúra, vallás
2. 6 2 08 01 K512 2 Szociálpolitikai támogatások 2 500 000 2 500 000 2 500 000
3. 6 2 08 02 K512 2 Kulturális feladatok támogatása 2 500 000 2 500 000 2 500 000
4. 6 2 08 03 K512 2 Testvérvárosi kapcsolatok ápolása 4 000 000 4 000 000 4 000 000
5. 6 2 08 04 K512 2 Civil Szervezetek (Civil Alap) 500 000 500 000 500 000
6. 6 2 08 05 K506 2 Sporttámogatások 0 0 2 611 001
7. 6 2 08 05 K512 2 Sporttámogatások 76 880 000 76 880 000 74 268 999
8. 6 2 08 Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: 86 380 000 86 380 000 86 380 000
9. 6 Pályázati támogatások összesen: 86 380 000 86 380 000 86 380 000
2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
10. 6 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 2 611 001
11. 6 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 86 380 000 86 380 000 83 768 999
12. 6 Pályázati támogatások összesen: 86 380 000 86 380 000 86 380 000
2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
13. 6 1 Kötelező feladatok összesen: 0 0 0
14. 6 2 Önként vállalt feladatok összesen: 86 380 000 86 380 000 86 380 000
15. 6 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
16. 6 Pályázati támogatások összesen: 86 380 000 86 380 000 86 380 000

18. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2023. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás




Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Általános közszolgáltatás
2. 7 0 01 01 K300 2 Lakáselid. kiadásai 6 659 310 6 659 310 6 659 310
3. 7 0 01 02 K300 2 Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése 4 000 000 4 000 000 8 500 000
4. 7 0 01 03 K300 2 Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása 20 000 000 20 000 000 20 000 000
5. 7 0 01 04 K700 1 Hatósági kötelezések kéményekre 25 000 000 25 000 000 25 000 000
6. 7 0 01 05 K700 1 Hatósági kötelezések lakóépületeknél 10 000 000 10 000 000 10 000 000
7. 7 0 01 06 K700 2 Lakóépületek felújítása 20 000 000 20 000 000 20 000 000
8. 7 0 01 07 K700 2 Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása 5 000 000 5 000 000 5 000 000
9. 7 0 01 08 K700 2 Nemzeti Kulturális Alap pályázatok 1 000 000 1 000 000 1 000 000
10. 7 0 01 Általános közszolgáltatás összesen: 91 659 310 91 659 310 96 159 310
11. Környezetvédelem
12. 7 0 05 01 K700 2 Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál. 2 000 000 2 000 000 2 000 000
13. 7 0 05 Környezetvédelem összesen: 2 000 000 2 000 000 2 000 000
14. Lakásépítés és kommunális létesítmények
15. 7 0 06 01 K890 2 Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő Otthonteremtő program 4 000 000 4 000 000 4 000 000
16. 7 0 06 02 K600 2 Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
17. 7 0 06 03 K890 2 Lakásmobilitás 500 000 500 000 500 000
18. 7 0 06 Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: 5 500 000 5 500 000 5 500 000
19. 7 0 Lakásalap kiadásai összesen: 99 159 310 99 159 310 103 659 310
2023. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
20. 7 K300 Dologi kiadások 30 659 310 30 659 310 35 159 310
21. 7 K600 Beruházások (áfával) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
22. 7 K700 Felújítás (áfával) 63 000 000 63 000 000 63 000 000
23. 7 K890 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 500 000 4 500 000 4 500 000
24. 7 Lakásalap kiadásai összesen: 99 159 310 99 159 310 103 659 310
2023. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
25. 7 1 Kötelező feladatok összesen: 35 000 000 35 000 000 35 000 000
26. 7 2 Önként vállalt feladatok összesen: 64 159 310 64 159 310 68 659 310
27. 7 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
28. 7 Lakásalap kiadásai összesen: 99 159 310 99 159 310 103 659 310

19. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2023. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok




Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Technikai funkció
2. Hitelek és járulékai
3. 8 1 90 01 K300 2 Likvid hitel járulékai 25 000 000 25 000 000 25 000 000
4. 8 1 90 Hitelek és járulékai összesen: 25 000 000 25 000 000 25 000 000
5. Finanszírozási kiadások
6. 8 2 90 01 K900 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 177 076 415 177 198 055 177 198 055
7. 8 3 90 01 K912 2 Befektetési célú államkötvény vásárlás 0 2 248 250 000 3 847 800 000
8. Finanszírozási kiadások összesen: 177 076 415 2 425 448 055 4 024 998 055
9. 8 90 Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-
bevált. és jár. összesen:
202 076 415 2 450 448 055 4 049 998 055
2023. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
10. 8 K300 Dologi kiadások 25 000 000 25 000 000 25 000 000
11. 8 K900 Különböző finanszírozási kiadások 177 076 415 177 198 055 177 198 055
12. 8 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 2 248 250 000 3 847 800 000
13. 8 Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-
bevált. és jár. összesen:
202 076 415 2 450 448 055 4 049 998 055
2023. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovatszám



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
14. 8 1 Kötelező feladatok összesen: 177 076 415 177 198 055 177 198 055
15. 8 2 Önként vállalt feladatok összesen: 25 000 000 2 273 250 000 3 872 800 000
16. 8 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
17. 8 Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-
bevált. és jár. összesen:
202 076 415 2 450 448 055 4 049 998 055

20. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2023. évi Önkormányzati tartalékok




Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F
1. Technikai funkció
2. 9 1 90 01 K513 1 Általános tartalék 97 458 738 115 499 816 6 913 538
3. Céltartalékok
4. 9 2 90 01 K513 2 Rendkívüli feladat 10 000 000 10 000 000 10 000 000
5. 9 2 90 02 K513 2 Polgármesteri keret 5 000 000 2 524 841 1 024 841
6. 9 2 90 03 K513 2 Parkolóalap 1 000 000 1 000 000 1 000 000
7. 9 2 90 04 K513 2 Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja 10 000 000 1 577 017 1 577 017
8. 9 2 90 Céltartalékok összesen: 26 000 000 15 101 858 13 601 858
9. Intézményi évközi tartalék
10. 9 3 90 02 K513 2 Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása 12 000 000 17 584 864 17 584 864
11. 9 3 90 03 K513 1 Intézményi beruházások, felújítások 8 000 000 18 007 202 18 007 202
12. 9 3 90 Intézményi évközi tartalék összesen: 20 000 000 35 592 066 35 592 066
13. Egyéb évközi tartalék
14. 9 4 90 01 K513 2 Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új) 5 000 000 5 000 000 5 000 000
15. 9 4 90 02 K513 2 Adósságszolgálati kockázati tartalék 285 383 131 285 383 131 285 383 131
16. 9 4 90 03 K513 2 Általános vis maior tartalék 10 000 000 6 000 000 6 000 000
17. 9 4 90 04 K513 2 Kezességvállalással kapcsolatos tartalék 50 000 000 50 000 000 50 000 000
18. 9 4 90 05 K513 2 Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye 5 000 000 12 000 000 12 000 000
19. 9 4 90 07 K513 2 Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék 10 000 000 30 000 000 30 000 000
20. 9 4 90 06 K513 2 Fürdő vis maior tartalék 9 000 000 9 000 000 9 000 000
21. 9 4 90 Egyéb évközi tartalék 374 383 131 397 383 131 397 383 131
22. Önkormányzati tartalékok összesen: 517 841 869 563 576 871 453 490 593
2023. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban



Sor-
szám



Rovat száma



Kiadás
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
23. 9 1 Kötelező feladatok összesen: 105 458 738 133 507 018 24 920 740
24. 9 2 Önként vállalt feladatok összesen: 412 383 131 430 069 853 428 569 853
25. 9 3 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0
26. 9 Önkormányzati tartalékok összesen: 517 841 869 563 576 871 453 490 593

21. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

adatok Ft-ban



Sor-
szám



Bevételek
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat



Kiadások
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete


Javasolt módosított előirányzat
A B C D E F G H I
1. Működési költségvetés
2. Önkormányzatok működési támogatásai 5 146 527 986 5 897 064 052 6 140 686 994 Személyi juttatások 4 986 400 287 5 025 245 997 5 063 422 255
3. Elvonások és befizetések bevételei 0 107 733 612 107 733 612 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 754 950 477 776 774 830 780 249 965
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 780 000 000 892 042 378 961 457 438 Dologi kiadások 6 569 895 671 7 855 795 688 8 547 425 410
5. Közhatalmi bevételek 5 289 600 000 6 799 600 000 7 967 268 464 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 000 000 151 207 040 151 219 580
6. Működési bevételek 3 050 561 718 3 598 111 780 3 542 981 495 Elvonások és befizetések 1 226 096 974 1 333 830 586 1 333 830 586
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 520 964 635 618 564 473 643 041 586
8. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 44 305 448 44 405 448 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 103 311 497 3 567 207 454 3 622 774 814
10. Tartalékok 517 841 869 563 576 871 453 490 593
11. Működési bevételek összesen: 14 266 689 704 17 338 857 270 18 764 533 451 Működési kiadások összesen: 17 829 461 410 19 892 202 939 20 595 454 789
12. Működési költségvetés egyenlege: -3 562 771 706 -2 553 345 669 -1 830 921 338
13. Felhalmozási költségvetés
14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 Beruházások (áfával) 2 290 639 098 2 647 438 834 2 511 107 006
15. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 Felújítások (áfával) 4 416 695 022 5 607 273 874 5 205 157 715
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 913 282 747 1 163 312 140 1 188 944 107 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 49 448 865 52 675 828
17. Felhalmozási bevételek 1 350 150 000 1 350 790 000 604 549 768 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 10 000 000 10 000 000 10 000 000
18. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 6 883 304 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 82 047 595 103 247 595 106 811 159
19. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 000 000 15 000 000 15 000 000
20. Felhalmozási bevételek összesen: 2 278 432 747 2 529 102 140 1 815 377 179 Felhalmozási kiadások összesen: 6 799 381 715 8 417 409 168 7 885 751 708
21. Bevételek összesen: 16 545 122 451 19 867 959 410 20 579 910 630 Kiadások összesen: 24 628 843 125 28 309 612 107 28 481 206 497
22. Költségvetés egyenlege: -8 083 720 674 -8 441 652 697 -7 901 295 867
23. Finanszírozási bevétel: 8 260 797 089 10 867 100 752 11 926 293 922 Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai 177 076 415 2 425 448 055 4 024 998 055
24. Bevételek mindösszesen: 24 805 919 540 30 735 060 162 32 506 204 552 Kiadások mindösszesen: 24 805 919 540 30 735 060 162 32 506 204 552

22. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az önkormányzat 2023. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

adatok Ft-ban
Bevételek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összesen Kiadások Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Összesen
A B C D E F G H I J K
1. Működési költségvetés
2. Önkormányzatok működési támogatásai 6 140 686 994 6 140 686 994 Költségvetési intézmények 6 030 768 526 0 0 6 030 768 526
3. Elvonások és befizetések bevételei 107 733 612 107 733 612 Polgármesteri Hivatal 1 878 311 111 0 0 1 878 311 111
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 579 487 247 381 970 191 961 457 438 Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 194 723 307 15 537 825 0 210 261 132
5. Közhatalmi bevételek 65 394 695 7 901 873 769 7 967 268 464 Önkormányzati dologi kiadások 3 150 992 015 527 790 865 0 3 678 782 880
6. Működési bevételek 2 692 464 835 850 516 660 3 542 981 495 Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 1 611 513 621 311 812 705 1 923 326 326
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 Ellátottak juttatásai 0 150 000 000 0 150 000 000
8. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 44 405 448 0 44 405 448 Önkormányzati fejlesztések 51 960 498 128 660 180 0 180 620 678
Önkormányzati felújítások 66 163 302 34 715 398 100 878 700
9. Terület és településfejlesztési program 458 577 671 0 458 577 671
Modern Városok Program 12 314 400 0 12 314 400
10. Önkormányzati általános támogatások 1 502 746 323 3 868 837 139 5 371 583 462
11. Önkormányzati pályázati támogatások 0 86 380 000 0 86 380 000
12. Önkormányzati lakásalap 0 35 159 310 35 159 310
13. Önkormányzati tartalékok 24 920 740 428 569 853 0 453 490 593
14. Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai 0 25 000 000 0 25 000 000
15. Működési bevételek összesen: 9 585 767 383 9 178 766 068 0 18 764 533 451 Működési kiadások összesen: 14 982 991 514 5 612 463 275 0 20 595 454 789
16. Működési költségvetés egyenlege: -1 830 921 338
17. Felhalmozási költségvetés
18. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 Költségvetési intézmények 178 135 468 0 0 178 135 468
19. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0 Polgármesteri Hivatal 35 378 071 0 0 35 378 071
20. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 166 221 320 22 722 787 0 1 188 944 107 Önkormányzati dologi kiadások 27 666 702 9 357 923 0 37 024 625
21. Felhalmozási bevételek 695 118 603 854 650 0 604 549 768 Önkormányzati városüzemeltetési kiadások 0 482 487 295 0 482 487 295
22. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 6 883 304 Önkormányzati fejlesztések 230 875 849 1 169 060 097 1 399 935 946
23. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 15 000 000 0 15 000 000 Önkormányzati felújítások 858 587 576 1 336 034 584 0 2 194 622 160
24. Terület és településfejlesztési program 1 614 332 342 0 0 1 614 332 342
25. Modern Városok Program 1 757 224 642 0 0 1 757 224 642
26. Önkormányzati általános támogatások 3 661 159 114 450 000 0 118 111 159
27. Önkormányzati lakásalap 35 000 000 33 500 000 0 68 500 000
28. Felhalmozási bevételek összesen: 1 166 916 438 641 577 437 0 1 815 377 179 Felhalmozási kiadások összesen: 4 740 861 809 3 144 889 899 0 7 885 751 708
29. Felhalmozási költségvetés egyenlege: -6 070 374 529
30. Bevételek összesen: 10 752 683 821 9 820 343 505 0 20 579 910 630 Kiadások összesen: 19 723 853 323 8 757 353 174 0 28 481 206 497
31. Költségvetés egyenlege (hiány): -7 901 295 867
32. Finanszírozási bevétel 11 926 293 922 11 926 293 922 Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai 177 198 055 3 847 800 000 0 4 024 998 055
33. Bevételek mindösszesen: 10 752 683 821 21 746 637 427 0 32 506 204 552 Kiadások mindösszesen: 19 901 051 378 12 605 153 174 0 32 506 204 552

23. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

2023. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban



Sor-
szám



BEVÉTELEK / KIADÁSOK
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Javasolt módosított előirányzat



Január



Február



Március



Április



Május



Június



Július



Augusztus



Szeptember



Október



November



December



Összesen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1. Önkormányzatok működési támogatásai 5 146 527 986 5 897 064 052 6 140 686 994 469 228 665 469 228 665 469 228 665 469 228 665 469 228 665 469 228 665 469 228 665 469 228 665 517 757 691 517 757 691 553 757 691 797 584 601 6 140 686 994
2. Elvonások és befizetések bevételei 0 107 733 612 107 733 612 0 0 0 0 107 733 612 0 0 0 0 0 0 0 107 733 612
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 780 000 000 892 042 378 961 457 438 35 718 000 148 353 700 35 718 000 35 718 000 387 102 000 35 718 000 35 718 000 35 718 000 40 070 072 40 070 072 31 070 072 100 483 522 961 457 438
4. Közhatalmi bevételek 5 289 600 000 6 799 600 000 7 967 268 464 0 0 1 500 000 000 0 2 289 600 000 0 0 0 2 900 000 000 1 100 000 000 177 668 464 0 7 967 268 464
5. Működési bevételek 3 050 561 718 3 598 111 780 3 542 981 495 283 094 310 283 094 310 283 094 310 283 094 310 283 094 310 283 094 310 283 094 310 323 094 310 323 094 310 313 094 310 272 964 025 329 074 370 3 542 981 495
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 44 305 448 44 405 448 44 000 000 0 0 0 0 0 0 0 305 448 0 100 000 0 44 405 448
8. Működési bevételek összesen: 14 266 689 704 17 338 857 270 18 764 533 451 832 040 975 900 676 675 2 288 040 975 788 040 975 3 536 758 587 788 040 975 788 040 975 828 040 975 3 781 227 521 1 970 922 073 1 035 560 252 1 227 142 493 18 764 533 451
9. Személyi juttatások 4 986 400 287 5 025 245 997 5 063 422 255 422 780 863 422 780 863 422 780 863 422 780 863 422 780 863 422 780 863 331 520 805 424 680 863 433 089 787 433 089 787 471 266 045 433 089 790 5 063 422 255
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 754 950 477 776 774 830 780 249 965 65 020 830 63 968 403 63 968 403 63 968 403 63 968 403 63 968 403 60 360 204 64 194 820 66 911 638 66 911 638 66 911 638 70 097 182 780 249 965
11. Dologi kiadások 6 569 895 671 7 855 795 688 8 547 425 410 631 677 589 631 677 589 631 677 589 631 677 589 631 677 589 631 677 589 631 677 589 871 677 589 671 677 589 871 677 589 973 307 311 737 342 209 8 547 425 410
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 000 000 151 207 040 151 219 580 12 560 385 12 560 385 12 560 385 12 560 385 12 560 385 12 560 385 12 560 385 13 042 805 12 560 385 12 560 385 12 572 925 12 560 385 151 219 580
13. Elvonások és befizetések 1 226 096 974 1 333 830 586 1 333 830 586 111 152 549 111 152 549 111 152 549 111 152 549 111 152 549 111 152 549 111 152 549 111 152 549 111 152 549 111 152 549 111 152 549 111 152 547 1 333 830 586
14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 520 964 635 618 564 473 643 041 586 49 038 078 49 038 078 49 038 078 49 038 078 49 038 078 49 038 078 49 038 078 79 145 619 49 038 078 49 038 078 73 515 191 49 038 074 643 041 586
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 103 311 497 3 567 207 454 3 622 774 814 275 683 166 275 683 166 275 683 166 275 683 166 275 683 166 275 683 166 275 683 166 280 683 166 325 683 166 325 683 166 381 250 526 379 692 628 3 622 774 814
17. Tartalékok 517 841 869 563 576 871 453 490 593 47 149 446 47 149 446 47 149 446 47 149 446 47 149 446 47 149 446 47 149 446 44 932 965 11 564 674 18 797 386 1 000 000 47 149 446 453 490 593
0
18. Működési kiadások összesen: 17 829 461 410 19 892 202 939 20 595 454 789 1 615 062 906 1 614 010 479 1 614 010 479 1 614 010 479 1 614 010 479 1 614 010 479 1 519 142 222 1 889 510 376 1 681 677 866 1 888 910 578 2 090 976 185 1 840 122 261 20 595 454 789
19. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 913 282 747 1 163 312 140 1 188 944 107 0 0 0 80 000 000 579 000 000 20 253 594 149 887 793 118 146 656 3 284 285 108 507 392 22 722 787 107 141 600 1 188 944 107
22. Felhalmozási bevételek 1 350 150 000 1 350 790 000 604 549 768 112 512 500 0 0 112 512 500 0 112 512 500 0 112 512 500 0 112 512 500 0 41 987 268 604 549 768
23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről 0 0 6 883 304 0 0 0 0 0 0 0 0 6 883 304 0 0 0 6 883 304
24. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 000 000 15 000 000 15 000 000 0 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 15 000 000
25. Felhalmozási bevételek összesen: 2 278 432 747 2 529 102 140 1 815 377 179 112 512 500 0 10 000 000 192 512 500 579 000 000 132 766 094 149 887 793 230 659 156 10 167 589 221 019 892 22 722 787 154 128 868 1 815 377 179
26. Beruházások (áfával) 2 290 639 098 2 647 438 834 2 511 107 006 201 496 862 201 496 862 201 496 862 201 496 862 201 496 862 201 496 862 201 496 862 201 496 862 201 496 862 201 496 862 203 719 362 292 419 024 2 511 107 006
27. Felújítások (áfával) 4 416 695 022 5 607 273 874 5 205 157 715 433 763 143 445 331 016 445 331 016 445 331 016 445 331 016 445 331 016 445 331 016 445 331 016 445 331 016 445 331 016 445 331 016 318 084 412 5 205 157 715
28. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 49 448 865 52 675 828 0 0 0 0 0 5 800 000 0 43 648 865 0 0 0 3 226 963 52 675 828
29. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0 10 000 000
30. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 82 047 595 103 247 595 106 811 159 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000 11 000 000 6 800 000 6 800 000 27 811 159 106 811 159
31. Felhalmozási kiadások összesen: 6 799 381 715 8 417 409 168 7 885 751 708 642 060 005 655 627 878 653 627 878 655 627 878 653 627 878 661 427 878 653 627 878 699 276 743 657 827 878 655 627 878 655 850 378 641 541 558 7 885 751 708
32. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Különböző finanszírozási kiadások 177 076 415 2 425 448 055 4 024 998 055 177 076 415 0 0 0 2 248 250 000 0 121 640 0 0 1 599 550 000 0 0 4 024 998 055
34. Finanszírozási kiadások 177 076 415 2 425 448 055 4 024 998 055 177 076 415 0 0 0 2 248 250 000 0 121 640 0 0 1 599 550 000 0 0 4 024 998 055
35. Költségvetési maradvány igénybevétele 4 523 425 359 4 881 357 382 4 881 357 382 4 523 425 359 0 0 0 357 932 023 0 0 0 0 0 0 0 4 881 357 382
36. Különböző finanszírozási bevétel 3 737 371 730 5 985 743 370 7 044 936 540 3 737 371 730 0 0 0 0 0 121 640 0 0 1 059 193 170 0 2 248 250 000 7 044 936 540
37. Finanszírozási bevételek összesen: 8 260 797 089 10 867 100 752 11 926 293 922 8 260 797 089 0 0 0 357 932 023 0 121 640 0 0 1 059 193 170 0 2 248 250 000 11 926 293 922
38. Tárgyévi kiadások összesen: 24 805 919 540 30 735 060 162 32 506 204 552 2 434 199 326 2 269 638 357 2 267 638 357 2 269 638 357 4 515 888 357 2 275 438 357 2 172 891 740 2 588 787 119 2 339 505 744 4 144 088 456 2 746 826 563 2 481 663 819 32 506 204 552
39. Tárgyévi bevételek összesen: 24 805 919 540 30 735 060 162 32 506 204 552 9 205 350 564 900 676 675 2 298 040 975 980 553 475 4 473 690 610 920 807 069 938 050 408 1 058 700 131 3 791 395 110 3 251 135 135 1 058 283 039 3 629 521 361 32 506 204 552
40. Havi eltérés 0 0 0 6 771 151 238 -1 368 961 682 30 402 618 -1 289 084 882 -42 197 747 -1 354 631 288 -1 234 841 332 -1 530 086 988 1 451 889 366 -892 953 321 -1 688 543 524 1 147 857 542 0
41. Halmozott eltérés 0 0 0 6 771 151 238 5 402 189 556 5 432 592 174 4 143 507 292 4 101 309 545 2 746 678 257 1 511 836 925 -18 250 063 1 433 639 303 540 685 982 -1 147 857 542 0 0

24. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

adatok Ft-ban
Sor-
szám
Pályázó megnevezése Projekt megnevezése Elnyert támogatás Saját forrás Projekt összköltsége Támogatási intenzitás %
A B C D E F G
1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 1 500 000 000 1 500 000 000 100,00
2. TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 264 000 000 264 000 000 100,00
3. TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 295 968 968 75 326 914 371 295 882 79,71
4. TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsőde építése a Hillebrand utcában 1 199 997 601 1 199 997 601 100,00
5. TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 24 750 000 24 750 000 100,00
6. TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 398 326 338 1 162 050 399 488 388 99,71
7. TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 906 275 781 906 275 781 100,00
8. TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 38 323 772 38 323 772 100,00
9. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése 275 000 000 275 000 000 100,00
10. TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 1 129 000 000 1 129 000 000 100,00
11. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban 80 000 000 80 000 000 100,00
12. GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése 482 752 549 0 482 752 549 100,00
13. GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 754 662 903 24 184 028 778 846 931 96,89
14. Polgármesteri Hivatal TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közöségi terek infrastrukturális fejlesztése 62 500 000 62 500 000 100,00
15. Összesen: 7 411 557 912 100 672 992 7 512 230 904 98,66

25. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez

Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2023. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Feladat

személyi juttatás
munka-
adókat terhelő járulékok

dologi kiadás
előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás
beruházás

felújítás

összes kiadás

támogatás

költségvetési maradvány

önkormány-
zati rész

Áfa visszatérülés
A B C D E F G H I J K L M
1. TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem 206 055 712 206 055 712 82 875 425 123 180 287 0
2. TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem 60 054 154 60 054 154 3 284 285 56 769 869 0
3. TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén 28 789 372 28 789 372 0 28 789 372 0
4. TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsőde építése a Hillebrand utcában 363 482 562 363 482 562 118 146 656 245 335 906 0
5. TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében 7 000 000 7 000 000 7 000 000 -794 610 0
6. TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében 226 838 362 226 838 362 0 221 650 124 0 5 188 238
7. TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése 12 106 126 12 106 126 0 12 106 126 0
8. TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban 2 114 534 2 114 534 0 2 114 534 0
9. TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése 1 093 387 050 1 093 387 050 579 000 000 514 387 050
10. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban 55 595 680 55 595 680 80 000 000 -24 404 320
11. GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése 175 883 632 175 883 632 155 630 036 20 253 594 0
12. GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” 8 719 962 8 719 962 22 722 787 -14 002 825 0
13. Összesen: 0 0 0 0 1 134 533 970 1 105 493 176 2 240 027 146 1 048 659 189 1 185 385 107 0 5 188 238

26. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

adatok Ft-ban
2023 2024 2025 2026 és az azt követő évek Összesen
Sor-szám Feladat megnevezése Megjegyzés Saját forrás Elnyert támogatás Össz. Saját forrás Elnyert támogatás Össz. Saját forrás Elnyert támogatás Össz. Saját forrás Elnyert támogatás Össz. Saját forrás Elnyert támogatás Össz.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1. Orvosi rendelők működésének támogatása szerz. a. 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 24 000 000 0 24 000 000
2. RAABERSPORT Kft. csapat támogatás szerz. a. 67 000 000 67 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 232 000 000 0 232 000 000
3. Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft. szerz. a. 282 000 000 282 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 582 000 000 0 582 000 000
4. Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás szerz. a. 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 32 000 000 0 32 000 000
5. Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás szerz. a. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 80 000 000 0 80 000 000
6. Sport Centrum működtetésének támogatása szerz. a. 21 000 000 21 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 66 000 000 0 66 000 000
7. Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás közhasznú szerz. a. 831 500 000 831 500 000 619 000 000 619 000 000 619 000 000 619 000 000 619 000 000 619 000 000 2 688 500 000 0 2 688 500 000
8. Fürdő működtetés támogatása szerz. a. 590 000 000 590 000 000 590 000 000 590 000 000 590 000 000 590 000 000 590 000 000 590 000 000 2 360 000 000 0 2 360 000 000
9. Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron szerz. a. 30 000 000 30 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 102 000 000 0 102 000 000
10. FORENO Nonprofit Kft. szerződés alapján 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 220 000 000 0 220 000 000
11. Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj Üzemeltetési szerz. 38 054 993 38 054 993 47 675 000 47 675 000 47 675 000 47 675 000 47 675 000 47 675 000 181 079 993 0 181 079 993
12. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás szerz. a. 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 10 000 000 0 10 000 000
13. Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás szerz. a. 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000 0 40 000 000
14. Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás szerz. a. 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 60 000 000 0 60 000 000
15. Foglalkozás egészségügy szerz. a. 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 32 000 000 0 32 000 000
16. Könyvvizsgálói díj szerz. a. 6 089 650 6 089 650 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 24 089 650 0 24 089 650
17. Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj szerz. a. 335 770 301 335 770 301 342 240 000 342 240 000 342 240 000 342 240 000 342 240 000 342 240 000 1 362 490 301 0 1 362 490 301
18. Idősek Otthonában történő ellátás szerz. a. 344 165 344 165 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 644 165 0 644 165
19. Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj 202/2010. (VIII. 26.) 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 10 400 000 0 10 400 000
20. Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj ör. rendelet 3 640 000 3 640 000 3 640 000 3 640 000 3 640 000 3 640 000 3 640 000 3 640 000 14 560 000 0 14 560 000
21. Babakötvény 23/2006. (VI. 29.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000 0 40 000 000
22. Parkerdő Piknik szerz. a. 10 500 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 42 000 000 0 42 000 000
23. Kegyeleti közszolgáltatás szerz. a. 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 24 000 000 0 24 000 000
24. Személyszállítási közszolgáltatási feladat közbesz. 331 500 000 331 500 000 465 000 000 465 000 000 465 000 000 465 000 000 465 000 000 465 000 000 1 726 500 000 0 1 726 500 000
25. Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete szerz. a. 2 984 500 2 984 500 2 984 500 2 984 500 2 984 500 2 984 500 2 984 500 2 984 500 11 938 000 0 11 938 000
26. Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt. szerz. a. 1 235 604 607 1 235 604 607 1 185 604 607 1 185 604 607 0 0 0 0 2 421 209 214 0 2 421 209 214
27. Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum szerz. a. 149 137 831 149 137 831 149 137 831 149 137 831 149 137 831 149 137 831 149 137 831 149 137 831 596 551 324 0 596 551 324
28. Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése szerz. a. 68 033 500 68 033 500 64 000 000 64 000 000 64 000 000 64 000 000 64 000 000 64 000 000 260 033 500 260 033 500
29. Önkormányzat által ellátott közvilágítás közbesz. 504 000 000 504 000 000 504 000 000 504 000 000 504 000 000 504 000 000 504 000 000 504 000 000 2 016 000 000 0 2 016 000 000
30. Összesen: 4 650 259 547 0 4 650 259 547 4 326 981 938 0 4 326 981 938 3 141 377 331 0 3 141 377 331 3 141 377 331 0 3 141 377 331 15 259 996 147 0 15 259 996 147

27. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a alapján

adatok Ft-ban
Sorszám Bevételi jogcím 2023. évi javaslat
A B C
1. Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások: 462 500
2. Ellátottak térítési díjának elengedése 462 500
3. Ellátottak kártérítésének elengedése 0
4. Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások: 0
5. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 0
6. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0
7. Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások: 41 794 040
8. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség 8 599 287
9. Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség 8 995 036
10. Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség 0
11. Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség 24 199 717
12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 0
13. Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: 56 144 438
14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 56 144 438
15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 0
16. Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: 0
17. Egyéb kedvezmény 0
18. Egyéb kölcsön elengedése 0
19. Összesen: 98 400 978

28. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása

adatok E Ft-ban
Megnevezés Évek Összesen
2023 2024 2025 2026 2027
A B C D E F G H
1. Helyi adók 7 853 238 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 27 853 238
2. Tulajdonosi bevételek 426 140 300 000 300 000 300 000 300 000 1 626 140
3. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 113 891 45 000 45 000 45 000 45 000 293 891
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 603 855 250 000 250 000 250 000 250 000 1 603 855
5. Részesedések értékesítése 0
6. Privatizációból származó bevételek 0
7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 0
8. Saját bevételek (01+...07) 8 997 124 5 595 000 5 595 000 5 595 000 5 595 000 31 377 124
9. Saját bevételek (08. sor) *0,5 4 498 562 2 797 500 2 797 500 2 797 500 2 797 500 15 688 562
10. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) 0 0 0 0 0 0
11. Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0
12. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0
13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0
14. Adott váltó 0
15. Pénzügyi lízing 0
16. Halasztott fizetés 0
17. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0
18. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) 0 0 0 0 0 0
19. Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0
20. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0
21. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0
22. Adott váltó 0
23. Pénzügyi lízing 0
24. Halasztott fizetés 0
25. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0
26. Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 0 0 0 0 0 0
27. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 4 498 562 2 797 500 2 797 500 2 797 500 2 797 500 15 688 562

29. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

adatok Ft-ban
Sorszám Megnevezés 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év összesen
A B C D E F G H
1. I. Hitelvisszafizetés
2. - Folyószámla hitelállomány* - - -
3. Hitelvisszafizetés összesen: - - -
4. II. Kamatfizetési kötelezettség
5. - Likvid hitel* 25 000 000 - 25 000 000
6. Kamatfizetési kötelezettség összesen 25 000 000 - 25 000 000
7. Adott időszak adósságszolgálata összesen 25 000 000 - 25 000 000
8. III. Kezességvállalás
9. - Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel 10 478 604 10 478 604 - 20 957 208
10. - Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel 700 000 000 - 700 000 000
11. - FKL Kft. Folyószámlahitel 60 000 000 - 60 000 000
12. - Raabersport Kft. Folyószámlahitel 85 000 000 - 85 000 000
13. - Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft 51 630 960 51 630 960 51 630 960 51 630 960 51 630 960 258 154 800
14. Kezességvállalás összesen: 907 109 564 62 109 564 51 630 960 51 630 960 51 630 960 1 124 112 008
15. Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen: 932 109 564 62 109 564 51 630 960 51 630 960 51 630 960 1 149 112 008
* Önkormányzati Folyószámla hitelkeret: 2 000 000 E Ft
* Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség

30. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletéhez * 

PÁLYÁZATI ÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

A PÁLYÁZATI ÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

A pályázati támogatások a jelen fejezetben foglalt rendeltetéssel, a feljogosított közgyűlési állandó bizottság által megfogalmazott pályázati felhívásban közölt célokra igénybe vehető önkormányzati támogatási előirányzatok, melyek az önkormányzat illetékességi területén működő szervezetek és magánszemélyek által megvalósított közérdekű tevékenységek, eredmények megvalósítását segítik elő. A támogatás nyújtásának feltétele a pályázók személyes vagy anyagi szerepvállalása. Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1.1. Szociálpolitikai támogatás

A városban működő szociális feladatokat ellátó szerveződések olyan támogatása, amely a szegénység kezelése, fogyatékosok élethelyzete, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzete, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához való hozzájárulásra szolgál.

1.2. Kulturális feladatok támogatása

Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való hozzájárulására szolgál.

1.3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

A támogatás elkülönített előirányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatására szolgál.

1.4. Civil szervezetek támogatása

A támogatásra elkülönített előirányzat soproni civil szervezetek támogatására szolgál. A civil szervezetek tevékenységi körükbe eső cél elérése érdekében megvalósítani tervezett nem önkormányzati pályázatukhoz szükséges önrész biztosítása érdekében nyújthatnak be kérelmet.

1.5. Sporttámogatás

A támogatásra elkülönített előirányzat a verseny- és élsport, illetve az utánpótlás-nevelés alap- és eredményességi támogatására, a diáksport programjainak támogatására, a városi sportrendezvények támogatására és előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.

2. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

2.1. A pályázati támogatások forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a „Pályázati támogatások” előirányzatnál rendelkezésre bocsátott keret. A támogatások kiegészíthetők a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelően átvett pénzekkel, amelyeket a támogatást nyújtó önkormányzat számára célhoz kötötten, a támogatásra vonatkozó szabályokat ismerve rendelkezésre bocsátottak. Az így rendelkezésre álló többletforrásokat az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, nyilvántartani.

2.2. A pályázati támogatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázó a megvalósítandó célhoz anyagi vagy személyes közreműködést teljesítsen. A támogatás nem szolgálhat létesítmény- vagy intézményfenntartáshoz való hozzájárulásra.

2.3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok pályázhatnak, amelyeknek (akiknek) cégbírósági vagy más nyilvántartásba vételi kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.

2.4. Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselőjelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek.

2.5. A III. fejezetben megjelölt bizottságok – illetve a Közgyűlés – döntését követően a nyertes pályázók, ha azok nem önkormányzati intézmények, szerződést kötnek az Önkormányzattal (képviseletében a polgármesterrel). A szerződés tartalmazza a felhasználás módját, a szükséges biztosítékokat, a felmondási okokat, az elszámolás kötelezettségét és módját, elmulasztásának következményeit (a következő 1–5 évben a támogatásból való kizárást).

2.6. A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi el.

2.7. Az önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást célhoz kötött felhasználással és elszámolási kötöttséggel biztosítja.

2.8. A III. fejezet szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keretet kétfelé bontva) hirdetik meg a költségvetés hatálybalépését követően.

2.9. A támogatások pályázati felhívását a Városháza hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.

2.10. A benyújtott pályázatokról a döntéshozatal előtt az érintett bizottsági elnökök a polgármester vezetésével egyeztetik a benyújtott pályázatokat annak érdekében, hogy ugyanarra a célra csak egy pályázati támogatásból kerüljön sor támogatás nyújtására. Az összevethetőség érdekében a bizottságok a pályázatok benyújtási határidejét egy naptári héten belüli időpontokban állapítják meg.

2.11. Az érintett bizottságok a pályázati felhívásokat a kiírást követő közgyűlésen tájékoztatásul az egyebek között ismertetik.

2.12. Az egyes pályázatokat az érintett bizottságok saját döntés-előkészítési eljárásuk szerint bírálják el. A bizottságok a rendelkezésükre álló forrás ismeretében javaslatot készítenek valamennyi pályázó tekintetében a támogatásról, és – az alapítványi pályázó kivételével – saját hatáskörükben döntést hoznak a támogatás odaítéléséről.

2.13. Az alapítványi pályázó esetében a bizottság előterjesztésében és javaslatának ismeretében a támogatásról a bizottsági döntést követő soron következő rendes ülésén a Közgyűlés dönt.

3. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI
1. Szociálpolitikai támogatás Népjóléti Bizottság
2. Kulturális feladatok támogatása Kulturális és Oktatási Bizottság
3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása Kulturális és Oktatási Bizottság
4. Civil szervezetek támogatása Kulturális és Oktatási Bizottság
5. Sporttámogatás Ifjúsági-, Turisztikai és Sport Bizottság
4. TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI

4.1. A Támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt határidőig köteles elszámolni. A szakmai és pénzügyi beszámolót szöveges indoklással együtt kell beküldeni Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának.

4.2. A pénzügyi beszámoló részei:

4.2.1. számlaösszesítő;

4.2.2. hitelesített számlamásolatok;

4.2.3. a számlák kifizetését igazoló dokumentumok (bankszámlakivonat, pénztárbizonylat hiteles másolata);

4.2.4. a feladatellátáshoz kapcsolódó megállapodások és szerződések hiteles másolata;

4.2.5. egyéb alátámasztó dokumentáció.

4.3. A Támogatott köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (3) bekezdése szerint összeállított számlaösszesítőt összeállítani és az Önkormányzatnak a fenti mellékletekkel együtt a támogatás felhasználásának ellenőrzése érdekében beküldeni.

4.4. A számlaösszesítő kötelező tartalma:

4.4.1. számviteli bizonylat sorszáma, típusa;

4.4.2. a kiállításának kelte;

4.4.3. a teljesítés dátuma;

4.4.4. a gazdasági esemény rövid leírása;

4.4.5. nettó és bruttó összege;

4.4.6. a támogatás terhére elszámolt összeg;

4.4.7. a számviteli bizonylat kiállítójának neve, adószáma;

4.4.8. a pénzügyi teljesítés időpontja;

4.4.9. a Támogatott képviseletére jogosult, vagy az általa meghatalmazott személy aláírása.

4.5. A számlák, bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni a „..../... számú szerződés alapján folyósított önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot.

4.6. A támogatás terhére elszámolható költségeket forintban kell elszámolni, függetlenül attól, hogy forintban vagy más pénznemben keletkezett. Ha a számla nem forintban került kiállításra, akkor a számviteli bizonylat végösszegét és az elszámolható költség összegét a teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell átszámolni.

4.7. Amennyiben az adatszolgáltatásnak nem tesz eleget vagy az adatszolgáltatás hiányos, a Támogató legfeljebb egy alkalommal, 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. Az adatszolgáltatás időtartama a beszámoló elfogadására nyitva álló határidőbe nem számít bele. Ha a Támogatott ezen kötelezettségének az előírt határidőben sem tesz eleget, a beszámoló elutasításra kerül, és a Támogatott köteles a támogatást visszafizetni. Az önkormányzat az adatszolgáltatás során a kiválasztott bizonylatok meglétét és az összesítővel való egyezőségét vizsgálja.

5. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A közalkalmazotti lakástámogatás Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények dolgozói részére, kamatmentes, lakáscélú visszatérítendő támogatására szolgál. Forrása az „Általános támogatásban” szereplő „Dolgozók lakáskölcsöne” című előirányzat, valamint a befolyó törlesztő részletek. A támogatás odaítéléséről a Népjóléti Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 3–3 tagjából alakult testület dönt. A testület elnöke: Filep Márk a Népjóléti Bizottság elnöke, elnökhelyettese Sass László a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke. A testület tagjai: Juhász Adrienn önkormányzati képviselő, Péli Nikoletta önkormányzati képviselő, Stöckert Tamás önkormányzati képviselő, Lagler András nem önkormányzati képviselői bizottsági tag. A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi.

31. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének részletes szabályai

1. A kiküldetés engedélyezése

1.1. A külföldre utazó önkormányzati küldöttség kiküldetésének engedélyezésére a Közgyűlés határozata alapján a polgármester jogosult.

1.2. A polgármester sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére az alpolgármester jogosult. Alpolgármesterek, tanácsnokok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

2. A kiküldést teljesítők költségtérítése

2.1. A kiküldött részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat vagy elszámolásos valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolásos valuta ellátmányra, illetve költségtérítésre jogosult.

2.2. Az I. osztályú napidíjra és utazási költségtérítésre jogosult a polgármester, alpolgármesterek, delegációvezető, II. osztályú napidíjra jogosult a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag. A delegáció vezetőjét szükség esetén a kiküldetést elrendelő jelöli ki.

2.3. Az I. osztályú napidíj egységesen 60 EUR/nap, a II. osztályú napidíj 40 EUR/nap, ennek megfelelő összegű valutát kell a kiküldött részére a célország pénznemében átadni.

2.4. Amennyiben a kiküldött a külföldi tartózkodás során teljes ellátásban részesül (szállás, étkezés), részére az előző pontban meghatározott napidíj 30%-a jár egyéb költségek (városi közlekedés stb.) fedezete címén.

2.5. Amennyiben a külföldi kiküldetés során a teljes ellátás csak részben biztosított (csak szállás áll rendelkezésre), úgy a kiküldött részére a napidíj 100%-a jár.

2.6. Az utazás napján, ha a külföldi tartózkodás ideje eléri a 8 órát teljes napidíj; arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a 6 órát, de kevesebb, mint 8 óra a napidíj 50%-a illeti meg.

3. Az elszámolásos valutaellátmány

Az elszámolásos valutaellátmány magában foglalja a napidíj és a szállásköltség összegét. Szállásköltség a megbízó, illetve a fogadó fél által előre nem biztosított szállás esetén állapítható meg. Szállásköltség csak számla alapján számolható el. Az előleget meghaladó szállásköltség elszámolását – indokolt esetben – a kiküldetést elrendelő engedélyezheti.

4. Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

4.1. A kiküldött utazási költséget repülőgép, hajó, vonat, hivatali- illetve személyi tulajdonú gépjármű igénybevételekor számolhat el. A személyi tulajdonú gépjármű igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárműre vonatkozóan a külföldre érvényes biztosítást megkötötték. A biztosítás megkötése és annak költségei – a hivatali gépjármű kivételével – a kiküldöttet terhelik.

4.2. Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

4.3. Az utazási- és járműhasználati költség elszámolása az alábbiak szerint történik:

4.3.1. repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében.

4.3.2. hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját – elszámolásos, illetve átalányos – a kiküldetést elrendelő állapítja meg.

4.3.3. az egyéb költséget az előre nem tervezhető dologi kiadásokra (taxi, hivatali célból felmerült telefon, telefax díj, parkolási és autópályadíj stb.) lehet elszámolni. A dologi költségek felhasználását számlával kell igazolni.

5. A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

5.1. A külföldi kiküldetés elrendelését az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának be kell jelenteni.

5.2. A Jegyzői Iroda gondoskodik a kiküldetési utasítás kitöltéséről és jelen melléklet alapján, megállapítja a kiküldött részére járó devizaellátmány összegét.

5.3. A Közgazdasági Osztály gondoskodik a Jegyzői Iroda által megállapított valutaellátmány kifizetéséről és a mindenkori adójogszabályoknak megfelelően a személyi jövedelemadó befizetéséről.

5.4. A kiküldetés teljesítését követően a kiküldöttnek az általa felvett összegről 8 napon belül az előírt nyomtatványon el kell számolni.

5.5. A kiküldetési rendelvényhez mellékelni kell az összes bizonylatot. A fel nem használt valutát, a felvett valuta nemében az elszámolással egyidejűleg vissza kell fizetni.

32. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor szerinti besorolása

1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében szereplő rovatszám pozíciók szerinti bontása.

1.1. A rovatszám 11 jelből álló számjel csoportjának felépítése pozíció helyek szerint:

A B C D
1 Első pozíció: CÍM = 0-től – 9-ig terjedő számozással, tartalma: önkormányzati tevékenységek, csoportosítása a tevékenységek jellege szerint
2 Második pozíció: vagy ALCÍM = központi, irányító szervi támogatásnál normatív és központi és önkormányzati
= önkormányzati városüzemeltetési kiadásoknál végrehajtó szerinti bontás
= finanszírozási kiadásoknál hitel, kölcsön, értékpapír bontás
= tartalékok feladatok szerinti bontása
3 Harmadik -negyedik pozíció: Kormányzati funkciócsoport = 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti funkciócsoportok
4 Ötödik-hatodik pozíció: SORSZÁM
5 Hetedik-tizedik pozíció: KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK: = Rovat azonosító a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján (technikailag 4 jegyűre kiegészítve, ahol szükséges)
6 Tizenegyedik pozíció: = Önkormányzati feladatok megbontása kötelező, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat bontásban

1.2. Költségvetési szervek rovatrendje 1–6. pozíció szerint

1.2.1. Rovatrend

A B C D E
1 0 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁS
2 4 01 01 Polgármesteri Hivatal
3 0 SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS
4 4 08 01 Széchenyi István Városi Könyvtár
5 4 08 02 Soproni Múzeum
6 0 OKTATÁS
7 4 09 01 Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf
8 4 09 02 Hermann Alice Óvoda
9 4 09 03 Trefort Téri Óvoda
10 0 SZOCIÁLIS VÉDELEM
11 4 10 01 SMJV Egyesített Bölcsődék
12 4 10 02 Soproni Szociális Intézmény

1.2.2. Bevételek

A
1 Bevételek
2 1–4. pozíció 5–6. pozíció 7. pozíció
3 Rovat:
„B110” Önkormányzatok működési támogatásai
„B120” Elvonások és befizetések bevételei
„B160” Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
„B300” Közhatalmi bevételek
„B400” Működési bevételek
„B640” Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
„B650” Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
„B210” Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
„B250” Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
„B500” Felhalmozási bevételek
„B740” Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
„B750” Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
„B800” Különböző finanszírozási bevételek
„B816” Központi, irányító szervi támogatás
„B813” Költségvetési maradvány igénybe vétele
sorszám „1” Kötelező feladat
„2” Önként vállalt feladat
„3” Államigazgatási feladat

1.2.3. Kiadások

A
1 Kiadások
2 1. pozíció 2. pozíció 3–4. pozíció 5–6. pozíció 7–10. pozíció 11. pozíció
3 „0” „1” önkormányzati személyi juttatás
„2” önkormányzati munkaadókat terhelő járulékok
„3” önkormányzati ellátottak pénzbeli juttatásai
„4” intézmények
Kormányzati funkció csoport:


„01” Általános közszolgáltatás
„02” Védelem
sorszám Rovat:

K100 Személyi juttatások
K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
„1” Kötelező feladat
„2” Önként vállalt feladat
„3” Államigazgatási feladat
4 „1” önkormányzati dologi kiadás „03” Közrend és közbiztonság K300 Dologi kiadások
5 „2” Önkormányzati „1” SH Zrt. által ellátott „04” Gazdasági ügyek K400 Ellátottak pénzbeli
6 városüzemeltetési kiadás „2” Önkormányzat által ellátott „05” Környezetvédelem juttatásai
7 „3” Önkormányzati fejlesztés „2” Fejlesztés „06” Lakásépítés és kommunális létesítmények K502 Elvonások és befizetések
K506 Egyéb működési célú
8 „4” Önkormányzati felújítás „2” Felújítás „07” Egészségügy támogatások államháztartáson
9 „5” Fejlesztési programok „3” Terület és településfejlesztési program
„4” Modern Városok Program
„08” Szabadidő, sport, kultúra, vallás
„09” Oktatás
belülre
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások,
10 „6” Önkormányzati támogatások „1” Önkormányzati általános támogatás
„2” Önkormányzati pályázati támogatás
„10” Szociális védelem
„90” Technikai funkció
kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512 Egyéb működési célú
11 „7” Önkormányzati lakásalap kiadás támogatások államháztartáson kívülre
12 „8” Önkormányzati hitelek, „1” hitel K513 Tartalékok
13 kölcsönök nyújtása és törlesztése, „2” kölcsön K600 Beruházások (áfával)
14 értékpapírok beváltása és járulékok „3” értékpapír K700 Felújítások (áfával)
15 „9” Önkormányzati tartalék „1” Általános tartalék K840 Egyéb felhalmozási célú
16 „2” Céltartalék támogatások államháztartáson
17 „3” Intézményi évközi többletigény belülre
18 „4” Egyéb évközi többlet K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K890 Egyéb felhalmozási célútámogatások államháztartáson kívülre
K900 Különböző finanszírozási kiadások
K915 Költségvetési szervnek folyósított támogatás