Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)–(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a következő határozatot hozza:
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 123/2020. (XII.17.) határozatát a következők szerint módosítja:
A 123/2020. (XII.17.) határozat:
a) 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép;
b) 2/a. melléklete „Az ellenőrzés tervezett ütemezése” oszlopában a „2021. I–II. negyedév” szövegrész helyébe „2021. III–IV. negyedév”, „Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)” oszlopában 3 fő 120 belső ellenőri nap” szövegrész helyébe „2 fő 91 belső ellenőri nap” szöveg lép;
c) 2/b. mellékletében
ca) az 1. sorszámú ellenőrzése törlésre kerül, és a 2. sorszámú ellenőrzés sorszáma 1. számra módosul;
cb) a „Az ellenőrzés tervezett ütemezése” oszlopban a „2021. I–II. negyedév” szövegrész helyébe „2021. III–IV. negyedév”, „Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)” oszlopban 3 fő 16 belső ellenőri nap” szövegrész helyébe „2 fő 11 belső ellenőri nap” szöveg lép;
d) 2/d. melléklet „Az ellenőrzés tervezett ütemezése” oszlopában a „2021. I–II. negyedév” szövegrész helyébe „2021. III–IV. negyedév”, „Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)” oszlopában 3 fő 30 belső ellenőri nap” szövegrész helyébe „2 fő 25 belső ellenőri nap” szöveg lép;
e) 2/e. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép;
f) 2/f. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Miskolczi László alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
a határozattal érintettek
| Szalay Ferenc s. k. | Dr. Sebestyén Ildikó s. k. | |
| polgármester | jegyző |
„1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 123/2020. (XII.17.) határozatához
A 2021. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KAPACITÁS MEGHATÁROZÁSA
| Sor- szám | Megnevezés | Átlagos munkanapok száma/fő | Létszám (fő) | Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma x Létszám) | |
| 1. | Bruttó munkaidő összesen | 911 | |||
| Bruttó munkaidő | 365 | 2 | 730 | ||
| Bruttó munkaidő | 181 | 1 | 181 | ||
| 2. | Kieső munkaidő összesen | 385 | |||
| 3. | Heti pihenőnapok | 104 | 2 | 208 | |
| Heti pihenőnapok | 52 | 1 | 52 | ||
| Fizetett ünnepek (január 1., március 15., április 2., április 5., május 24., július 1., augusztus 20., november 1.) | 8 | 2 | 16 | ||
| Fizetett ünnepek (január 1., március 15., április 2., április 5., május 24., július 1., augusztus 20., november 1.) | 5 | 1 | 5 | ||
| Fizetett szabadság | 44 | 2 | 88 | ||
| Fizetett szabadság | 0 | 1 | 0 | ||
| Átlagos betegszabadság | 8 | 2 | 16 | ||
| Átlagos betegszabadság | 0 | 1 | 0 | ||
| Nettó munkaidő | 526 | ||||
| Tervezett ellenőrzések végrehajtása | 244 | ||||
| Tanácsadói tevékenység | 40 | 2 | 80 | ||
| Tanácsadói tevékenység | 20 | 1 | 20 | ||
| Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl.: kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői megbeszélések stb. | 24 | 3 | 72 | ||
| Képzés | 5 | 3 | 15 | ||
| Soron kívüli ellenőrzés | 95 | ||||
| Összes tevékenység kapacitásigénye | 526 | ||||
| Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges: | 526 | ||||
| Tartalékidő | 0 | ||||
| Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele | 0 | ||||
| Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által) | 0 | ||||
| ” | |||||
„2/e. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 123/2020. (XII.17.) határozatához
2021. évi belső ellenőrzési terv – Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzések
| Sorszám | Az ellenőrzés tárgya | Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak | Azonosított kockázati tényezők | Az ellenőrzés típusa | Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység | Az ellenőrzés tervezett ütemezése | Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) | |
| 1. | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 235/2021. (VII.15.) határozat alapján, valamint a megkötött Megállapodások szerinti kockázatelemzéssel alátámasztott belső ellenőrzési feladatok a szervezetek konkrét belső ellenőrzési tervei alapján. | 1. Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 3. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 4. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ 5. Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 6. Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 7. Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 8. „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. 9. Szollak Kft. 10. Szolnoki Ipari Park Kft. 11. Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. 12. Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 13. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 14. Szolnok TV Zrt. 15. Szolnoki Városüzemeltetési Kft. | 2021. I. és IV. negyedév | 105 belső ellenőri nap | ||||
| ” | ||||||||
„2/f. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 123/2020. (XII.17.) határozatához
2021. évi belső ellenőrzési terv – Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata belső ellenőrzése
| Sorszám | Az ellenőrzés tárgya | Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak | Azonosított kockázati tényezők | Az ellenőrzés típusa | Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység | Az ellenőrzés tervezett ütemezése | Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) | |
| 1. | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 235/2021. (VII.15.) határozat alapján az intézmények által kockázatelemzéssel alátámasztott belső ellenőrzési tervekben meghatározottak szerint | 1. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata 2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 3. Szolnok Városi Óvodák. 4. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete 5. Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet 6. Damjanich János Múzeum 7. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 8. Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | 2021. év | 188 belső ellenőri nap | ||||
| ” | ||||||||
