Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2013. évi költségvetésének tényleges
| bevételi főösszegét | 18.461.816 eFt-ban, | |
| kiadási főösszegét | 17.570.572 eFt-ban |
állapítja meg.
(2) Finanszírozási célú kiadások:
| Hitel és kölcsöntörlesztés | 2.047.685 eFt | |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 2.047.685 eFt |
(3) A finanszírozási célú kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek:
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | ||
| Működési célra: | 555.299 eFt | |
| Felhalmozási célra: | 10.170 eFt |
(4) A finanszírozási célú kiadások külső finanszírozására szolgáló bevételek:
| Rövid lejáratú kölcsön felvétele: | 300.000 eFt |
(5) Finanszírozási bevételek mindösszesen: 865.469 eFt
3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont mérlegadatokat a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3. és 19. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek (a továbbiakban: költségvetési szervek) kiadásait 6.649.360 eFt-ban határozza meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásait 1.582.102 eFt-ban, a Közterület-felügyelet kiadásait 168.944 eFt-ban határozza meg.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatainak teljesítését a 6., 14., 15. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - 2013. évi engedélyezett záró létszámkeretét 1244 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.
(2) A közgyűlés a Polgármesteri Hivatal 2013. évi engedélyezett záró létszámkeretét 240 főben határozza meg, a Közterületfelügyelet engedélyezett záró létszámkeretét 28 főben határozza meg, SZMJV Önkormányzata engedélyezett záró létszámkeretét 1 főben határozza meg.
(3) Az önkormányzat a költségvetési szerveknél az engedélyezett létszámon felül közfoglalkoztatotti létszámot nem határoz meg.
6. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-13. és 16-18. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 744.431 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 20. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A 2013. év önkormányzati, és a költségvetési szervek vagyonának mérleg főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:
| Befektetett eszközök | 80.066.228 eFt | |
| Forgóeszközök | 2.039.403 eFt | |
| Eszközök összesen: | 82.105.631 eFt | |
| Saját tőke | 75.811.904 eFt | |
| Tartalékok | 879.999 eFt | |
| Kötelezettségek | 5.413.728 eFt | |
| Források összesen: | 82.105.631 eFt |
(2) A vagyonmérleg adatainak részletezését a 27-28. melléklet tartalmazza.
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és egyúttal az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2013. (III. 6.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
| Dr. Puskás Tivadar s. k. | Dr. Gaál Róbert s. k. | |
| polgármester | jegyző |
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2013. (III. 6.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a város 2013. évi költségvetését, melyet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2013. (V. 6.) önkormányzati rendeletével, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendeletével, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2013. (X. 2.) önkormányzati rendeletével, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendeletével és a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendeletével - az időközben bekövetkezett változások miatt - módosított.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek határoznak meg az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban a sport, és a kulturális, oktatási, egészségügy, szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások (alapítványoknak, egyesületeknek stb.) összege is.
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, általa alapított gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek segítségével, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyek törvények, rendeletek által előírtak.
A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban kerültek meghatározásra.
Költségvetési szervek összetétele a következő:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalon kívül a következő intézményeket működtette 2013. január 1-jén:
| Megnevezés | Intézmények száma | |
| Óvodai ellátás | 18 önállóan működő és 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | |
| Közművelődési feladatok ellátása | 1 önállóan működő és 5 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | |
| Településüzemeltetési, közszolgáltatási feladatok ellátása | 1 önállóan működő és 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | |
| Egészségügyi feladatok ellátása | 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | |
| Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása | 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | |
| Szociális alapellátási feladatok | 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | |
| Összesen | 20 önállóan működő és 10 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
2013. január 01. napjától bekövetkezett változások:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és az ehhez kapcsolódó egyéb jogszabályok 2013. január 1-jétől átalakították a köznevelés rendszerét.
Az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozó óvodai nevelés, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.
A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat, a szakképző iskola kivételével, gondoskodik a köznevelési intézmény működtetéséről.
Az általános iskolák, az alapfokú művészeti iskolák, a gimnáziumok, a kollégiumok, gyógypedagógiai intézmények tekintetében a működtetés keretében az önkormányzat saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket.
A fentiekben ismertetett jogszabályi változások következtében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától az alábbi intézmények kerültek el:
| Általános iskolai oktatás, és művészetoktatás | 11 önállóan működő és 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | |
| Középfokú oktatás és kollégiumi ellátás | 10 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény értelmében a 2012. január 1-jén állami tulajdonba és fenntartásba került megyei könyvtárak, megyeszékhely megyei városok területén lévő megyei múzeumok, valamint azok megyeszékhely megyei jogú városok területén lévő tagintézményei 2013. január 1-jétől - a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával - a megyeszékhely megyei jogú városok fenntartásába kerültek. Tehát Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár és a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum. (Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 514/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat)
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 209/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozatának értelmében 2013. április 30. napjával az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (2) bekezdése alapján általános jogutódlással, átalakítás - egyesítés, beolvadás módon megszüntette az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárházat és az intézményt 2013. május 1. napjától a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeumba beolvadva, tagintézményként működtette tovább.
2013. január 01. napjától állami fenntartásba került intézmények költségvetésre vonatkozó hatása:
A köznevelési feladatok jelentős részének állami feladattá válásával egyidejűleg az önkormányzati gazdálkodást biztosító források átrendeződése is megtörtént.
Ez azt jelentette, hogy az önkormányzatot nem illette meg:
- a SZJA bevétel,
- az illeték bevétel
- valamint a gépjárműadó bevételből a 100% mértékű összeg helyett csak 40%
Természetesen a feladatcsökkenés kiadások csökkenésével is járt.
A Szombathelyi Köznevelési Gamesz (névváltozás: 2013.12.04.) látja el valamennyi általános iskola és középiskola élelmezéssel kapcsolatos feladatait, továbbá az általános iskolák és két gimnázium (Nagy Lajos Gimnázium és Kanizsai Dorottya Gimnázium) működtetési és fenntartási feladatait. Tehát ezen feladatokhoz kapcsolódó kiadások jelentkeznek Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata zárszámadásában a következőkben bemutatott adatok szerint, összehasonlítva a 2012. évi tényadatokkal:
| ezer forintban | |||||
| 2012. évi beszámoló teljesítés adata | 2013. évi beszámoló teljesítés adata | ||||
| Megnevezés | Általános iskolák | Középiskolák | Általános iskolák (élelmezés, működtetés, fenntartás) | Középiskolák (élelmezés, Nagy L. Gim., KDG működtetés, fenntartás) | |
| személyi juttatások | 1 589 568 | 2 267 620 | 135 743 | 29 267 | |
| járulékok | 424 957 | 603 196 | 30 070 | 6 504 | |
| dologi kiadások | 219 865 | 1 081 159 | 573 160 | 238 441 | |
| ellátottak pénzbeli juttatása | 21 116 | 59 818 | 500 | 250 | |
| előző évi pénzmaradvány | 36 407 | 32 441 | 0 | 0 | |
| beruházási kiadások | 9 212 | 102 496 | 45 604 | 3 588 | |
| felújítási kiadások | 33 144 | 36 811 | 4 986 | 23 431 | |
| előző évi pénzmaradvány felhasználás | 2 262 | 10 849 | 0 | 0 | |
| Összesen kiadás | 2 336 531 | 4 194 390 | 790 063 | 301 481 | |
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 4 nemzetiségi önkormányzat (horvát, roma, német, szlovén) működésével kapcsolatos feladatokat is ellátta.
A nemzetiségi önkormányzatokhoz költségvetési intézmények nem kapcsolódnak.
Szombathely város önkormányzata a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma alapján, mely a következő:
Lakosság száma 2012. január 1-jén 78.462 fő, mely az előző évhez képest 327 fős csökkenést mutat.
Az önkormányzat pénzkészletének 2013. évi változását a 35. sz. mellékletben mutatjuk be.
Az önkormányzat intézmények nélküli záró pénzkészletének összege 2013. december 31-én 771.117 eFt volt ami nem csak az elszámolási számla egyenlegét mutatja, hanem az egyéb (pl.: bérlakás elkülönített számlája, pályázatok alszámlái, munkáltatói kölcsön számlája, illetve a devizaszámla) alszámlákon elkülönített egyenlegeket is tartalmazza.
Az önkormányzat elszámolási főszámlája ténylegesen ebben az időpontban 623.958 eFt egyenleggel zárt.
A város 2013. évi bevételi előirányzata 15.907.772 eFt eredeti előirányzatról az évközi rendeletmódosítások során összességében 33,13%-kal, 5.270.649 eFt-tal növekedett:
A változás főbb okai:
- a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásakor jóváhagyott, jelentős összegű áthúzódó kötelezettségvállalások forrásai
- az önkormányzati és az intézményi saját hatáskörű többletbevételek,
- az év közben biztosított központi és központosított támogatások,
- az átvett pénzeszközök összegei jelentették.
Az önkormányzat összesített bevételi forrásainak teljesítését és annak megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:
| BEVÉTELEK | 2013. évi mód. ei. | 2013. évi telj. | Telj. %-a | Megoszlás | |
| Intézményi működési bevételek | 3 256 094 | 3 261 657 | 100,17 | 17,67 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 684 977 | 4 529 252 | 96,68 | 24,53 | |
| Ebből: Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 3 455 710 | 3 455 710 | |||
| - Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 34 022 | |||
| - Működési célú támogatásértékű bevételek | 1 229 267 | 1 039 520 | |||
| Működési célú átvett pénzeszközök | 90 861 | 86 135 | 94,80 | 0,47 | |
| - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 17 068 | 12 067 | |||
| - Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről | 73 793 | 74 068 | |||
| Közhatalmi bevételek | 7 851 178 | 7 847 951 | 99,96 | 42,51 | |
| Felhalmozási bevételek | 1 076 238 | 1 026 745 | 95,40 | 5,56 | |
| Ebből: Tárgyi eszközök értékesítése | 370 519 | 370 441 | |||
| - meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek | 409 912 | 409 912 | |||
| - Egyéb pénzügyi befektetések bevételei | 125 704 | 125 864 | |||
| - egyéb felhalmozási bevételek | 170 103 | 120 528 | |||
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 417 979 | 728 549 | 30,13 | 3,95 | |
| Ebből: Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 414 964 | 414 964 | |||
| - Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 2 003 015 | 313 585 | |||
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 120 495 | 116 058 | 96,32 | 0,63 | |
| - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 60 310 | 56 353 | |||
| - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről | 60 185 | 59 705 | |||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 497 822 | 17 583 519 | 90,18 | ||
| Finanszírozási bevételek | 1 680 599 | 865 469 | 51,50 | 4,69 | |
| Ebből: pénzmaradvány | 569 192 | 565 469 | |||
| - különböző finanszírozási bevételek | 1 111 407 | 300 000 | |||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 21 178 421 | 18 461 816 | 87,17 | 100,00 |
Intézményi működési bevételek: 17,67%-ot képviselnek az összes bevételből.
Az oktatási intézmények működési bevételi teljesítése kisebb mértékű alulteljesítést mutat az intézményi ellátási díjak betegségekből, távollétekből eredő elmaradása miatt.
A kulturális intézményeknél az eredeti előirányzathoz képest jelentős többletbevétel realizálódott (307.242 eFt), melyet saját hatáskörű előirányzatmódosítási kérelmükben módosítottak.
Az önkormányzatnál a működési bevételek jelentős hányadát a bérleti és lízingdíj bevételek képezik. Itt számoljuk el az önkormányzati helyiségek és lakások bérleti díját, valamint a közterület-foglalási és parkolás gazdálkodási bevételeket is.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
A tervezett előirányzatot módosították az év közbeni igényléseken alapuló egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásként önkormányzatunkat megillető összegek, valamint a központosított előirányzatok évközi módosításai.
Működési célú támogatásértékű bevételek
Működési támogatásértékű bevételként tervezett 1.229.267 eFt bevételi előirányzatból a ténylegesen realizálódott összeg 1.039.520 eFt volt.
Ebből az Egészségügyi Alapellátó Intézmény OEP finanszírozása 182.928 eFt.
2013. évben itt számoljuk el az előző évi pénzmaradvány elszámolás finanszírozásból adódó korrekcióit is, mely működési célra önkormányzat összesen 214.380 eFt.
Az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó bevételek a támogatási szerződések szerinti lehívások ütemében érkeznek.
Működési célú átvett pénzeszközök 86.153 eFt jelentősebb összegei:
| Savaria Városfejlesztési Kft tagi kölcsön visszatérülése | 10.031 eFt | |
| Intézmények (Savaria Szimfonikus Zenekar, Mesebolt Bábszínház) vállalkozásoktól kapott támogatásai | 71.046 eFt |
Közhatalmi bevételek 42,51%-ot képviselnek az összes bevételből.
A helyi adóbevételeink változását (indexét) - az előző évi tényadatokat 100%-nak tekintve - az alábbi táblázat mutatja be:
| 2009/2008 | 2010/2009 | 2011/2010 | 2012/2011 | 2013/2012 | ||
| Építményadó | 98,9 | 100,07 | 102,56 | 146,12 | 105,92 | |
| Idegenforgalmi adó | 80,1 | 93,84 | 87,43 | 120,04 | 104,10 | |
| Iparűzési adó | 88,6 | 100,18 | 118,26 | 108,54 | 111,18 | |
| Összesen: | 90,1 | 100,15 | 115,63 | 113,99 | 110,19 |
A helyi iparűzési adóbevétel vonatkozásában az előző évhez képest a bevételi összeg jelentősen emelkedett, összegszerűségében 620.869 eFt-tal. Az előirányzat túlteljesülését néhány kiemelkedő adóerővel rendelkező szombathelyi vállalkozás jelentős adókötelezettség növekedése eredményezte.
Az építményadó tekintetében a 2012. évi adatokhoz képest a megvalósult beruházások eredményeként mutatkozott jelentős bevétel növekedés.
Az idegenforgalmi adó összegszerűségében kis arányt képvisel, a vendégéjszakák száma emelkedést mutat.
Felhalmozási bevételek
A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése. Önkormányzati lakások, ingatlanok érékesítéséből pályáztatás során befolyt bevétel 365.367 eFt.
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek címen a VASIVÍZ Zrt.-ben lévő részesedésünk csökkenését számoltuk el.
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei: Osztalék és hozam bevétel a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.-ben, valamint a VASIVÍZ Zrt.-ben lévő részesedésünk után illette meg önkormányzatunkat.
Egyéb felhalmozási bevételek között jelentős bevétel a VASIVÍZ Zrt. által üzemeltetett városi szennyvíz- és ivóvíz rendszer üzemeltetési bevétele 107.867 eFt.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-ában foglaltak szerinti 5000 fő feletti városok adósságkonszolidációja kapcsán a konszolidáció önkormányzatunk esetében két formátumban valósult meg, állam általi átvállalással és törlesztési célú támogatással.
Az összesen 10.641.215 eFt összegű adósságkonszolidálás során a költségvetési támogatásként befolyt összeg 394.523 eFt.
A felhalmozási támogatásértékű bevételként tervezett 2.003.015 eFt bevételi előirányzatból a ténylegesen realizálódott összeg 313.585 eFt volt.
2013. évben itt számoljuk el az előző évi pénzmaradvány elszámolás finanszírozásból adódó korrekcióit is, mely fejlesztési célra önkormányzat összesen 51.730 eFt.
Az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatásértékű felhalmozási bevételek a projektek megvalósulási ütemének megfelelően és a támogatási szerződésekben foglaltak szerint kerülnek lehívásra.
Főbb 2013. évben induló projekt 2014. évre áthúzódó támogatása:
| KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése | 224.612 eFt | |
| Játéksziget Óvoda fejlesztése NYDOP-5.3.-/B-12 | 117.486 eFt | |
| TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások | 685.000 eFt | |
| NYDOP 1.1/B1-13-k-2013-0007 új városliget építése Szombathelyen | 550.429 eFt | |
| Körmendi út - Óperint utcai szoc. célú rehab. NYDOP-3.1.1/B2-13k2-2013-0003 | 90.170 eFt |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése összesen 116.058 eFt, melynek jelentősebb tételei:
| Munkáltatói kölcsön visszatérülése | 15.310 eFt | |
| Lakáskölcsöntörlesztés | 40.185 eFt | |
| Nyugat Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekthez SZOVA-tól átvett pénz | 47.720 eFt |
Finanszírozási bevételek
Az önkormányzat év közbeni likviditása 300.000 eFt összegű rövidlejáratú kölcsön felvételével volt biztosított, amely visszafizetésre került.
Önkormányzatunk összevont pénzügyi mérlegének kiadási előirányzatai 82,96%-ban teljesültek. A 2013. év teljesítési adatai alapján a kiadások megoszlása az alábbi:
| KIADÁSOK | 2013. év mód. ei. | 2013. év teljesítés | Telj. % | Megoszl. % | |
| Személyi juttatások | 3.866.842 | 3.596.307 | 93,00 | 20,478 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 984.185 | 910.437 | 92,51 | 5.18 | |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 7.625.490 | 7.078.212 | 92,82 | 40,28 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 2.409.947 | 2.259.814 | 93,77 | 12,86 | |
| - Működési célú támogatásértékű kiadások | 583.559 | 530.731 | 90,95 | ||
| - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 8.566 | 8.566 | 100,00 | ||
| - Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre | 1.811.678 | 1.720.517 | 94,97 | ||
| - Tartalék (Működési célú) | 6.144 | 0 | 0,00 | ||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415.964 | 405.829 | 97,56 | 2,31 | |
| Felújítások | 2.275.701 | 376.899 | 16,56 | 2,15 | |
| Beruházások | 1.265.390 | 655.112 | 51,77 | 3,73 | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 242.647 | 240.277 | 99,02 | 1,37 | |
| - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 99.538 | 91.497 | 91,92 | ||
| - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 12.140 | 9.489 | 69,93 | ||
| - Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre | 127.403 | 136.811 | 107,38 | ||
| - Tartalék | 86 | 0 | 0,00 | ||
| - Befektetési célú részesedések vásárlása | 3.480 | 3.480 | 100,00 | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 19.086.166 | 15.510.059 | 81,26 | 88,35 | |
| Finanszírozás kiadásai | 2.092.255 | 2.047.685 | 97,87 | 11,65 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21.178.421 | 17.570.572 | 82,96 | 100,00 |
A személyi juttatások és járulékok teljesítése 93,00% illetve 92,51%. A maradvány összesen 344.283 eFt az intézmények személyi juttatás és járulék előirányzat maradványa.
A pénzmaradvány felülvizsgálat során az előirányzat maradvány összegéből 96.578 eFt javasolt visszaadásra az intézmények részére, kötelezettségvállalással terhelt maradványként. Az áthúzódó tételek tartalmazzák a december hónapban kifizetett megbízási díjak, költségtérítések, jubileumi jutalmak összegét, a nyugdíjazásokkal és létszámleépítésekkel kapcsolatos áthúzódó kifizetéseket. A járulékok mindezek függvényében alakultak.
A Dologi kiadások előirányzat maradványa 547.278 eFt.
Ebből az intézmények előirányzat maradványa 205.027 eFt, melyből 186.887 eFt-ot az intézmények kötelezettséggel terhelt maradványként jelentettek, vagyis ezek átvett, pályázati és céllal kapott pénzeszközök fel nem használt összegéből származik.
Az önkormányzat maradványa 343.347 eFt, amely a kommunális, városüzemeltetési kiadások, útfenntartás, intézményi karbantartás, pályázatok 2014. évre áthúzódó ki nem fizetett szállítói tartozásai és áthúzódó kötelezettségvállalásai összegéből adódik.
Egyéb működési célú kiadások
Az államháztartáson belüli támogatásértékű kiadások teljesítése 88,94%, az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások teljesítése 94,97%.
Önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatait döntő többségben közhasznú szervezetek, egyesületek, útján támogatási formában látja el.
Az ágazati kiadások táblázataiban a részletes feladat meghatározások bemutatásra kerültek.
A felújítási kiadások 16,56%-ban - 376.899 eFt-ban - teljesültek, az önkormányzat előirányzott beruházási kiadásainak 51,77%-a, 655.112 eFt került kifizetésre a tárgyév során. A felújítások és beruházások részletes feladatai az ágazati kiadásoknál kerülnek ismertetésre.
ÁGAZATI KIADÁSOK
Oktatási kiadások (8. sz. melléklet)
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése - az intézmények működtetésén túl - 2013. évre vonatkozóan 337.300 eFt-ot biztosított oktatási célokra, amely összeg tartalmazta az oktatási intézmények karbantartására fordítható 45.000 eFt-os keretet. Az előirányzat összege a költségvetési rendelet módosításait követően 732.157 eFt-ra módosult az alábbiakra tekintettel:
- az előirányzatot csökkentette az intézmények részére átcsoportosított támogatások, és a karbantartásra fordított kiadások összege,
- növelte a pénzmaradvány jóváhagyott összege, (köztük a TÁMOP 3.1.2-11//-2012-0045 pályázat keretében - a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban természettudományos laboratórium kialakításához - nyert 320.520 eFt),
- növelte a KLIK felé fennálló kötelezettség: az általános és középiskolák áthúzódó kiadásaira biztosított 113.264 eFt.
Az oktatási kiadásokban szereplő tételek döntő többsége törvény, önkormányzati rendelet, közgyűlési határozat illetve fennálló szerződések alapján került tervezésre és felhasználásra.
Az Oktatási kiadásokból - a karbantartás kivételével - kizárólag az Oktatási Bizottság határozata alapján történt kifizetés.
Oktatási intézmények karbantartása
A nevelési-oktatási intézmények karbantartására elkülönített összegből - intézményi finanszírozás keretében, Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak megfelelően - a felmerülő karbantartási, korszerűsítési munkák kerültek elvégzésre.
Kulturális kiadások (9. sz. melléklet)
Kulturális kiadásokra illetve média támogatására 2013. évben összesen módosított előirányzatként 2.686.260 eFt-ot biztosított a Közgyűlés, amelyből 2.461.024 eFt a kulturális intézmények támogatása.
A Kulturális és civil alap tételsorán 23.773 eFt állt rendelkezésre, amelyből kifizetés kizárólag a Kulturális és Sport Bizottság határozata alapján történt. Az összeg 2013. december 31. napjáig 97,59%-ban felhasználásra került.
A rendezvények, egyesületek, közös fenntartású intézmények, médiák, színház támogatása a szerződésekben meghatározottak szerint kerültek kifizetésre.
A 2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 14.988 eFt a pénzmaradvány előterjesztésben szerepel.
Szociális kiadások (10. sz. melléklet)
Szociális kiadásokra a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat támogatásán kívül módosított előirányzatként 651.932 eFt állt rendelkezésre, a teljesítés év végéig 95,55%.
A központi bevételekkel fedezett kiadásokra 301.810 eFt állt rendelkezésre, amely összeg 99,12%-ban kerültek felhasználásra.
Az önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások teljesítése összességében 92,46%-os, a rendelkezésre álló 350.122 eFt előirányzatból 323.728 eFt került 2013. december 31. napjáig kifizetésre.
Önkormányzati támogatásból biztosított segélykeretből a szociálisan rászorult emberek érdekeit és jogos igényeit szem előtt tartva törekedtünk a központi és a helyi irányelveknek megfelelő gazdálkodást folytatni.
A bizottsági határozatokkal biztosított 2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 27.762 eFt.
Egészségügyi kiadások (11. sz. melléklet)
Az Egészségügyi Alapellátó Intézet támogatásán kívül eredeti előirányzatként 69.364 eFt állt rendelkezésre, az intézmények részére történő átcsoportosításra, illetve a Segítés városa programra kapott támogatásra tekintettel a módosított előirányzat 72.140 eFt, mely összeg év végéig 72,53%-ban felhasználásra került.
A 2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 19.816 eFt a pénzmaradvány előterjesztésben szerepel.
Gyermekvédelmi kiadások (12. sz. melléklet)
Az Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi működési és felhalmozási kiadásokra biztosított támogatásán kívül 3.800 eFt állt rendelkezésre, a jóváhagyott pénzmaradvány összegével az előirányzat 4.124 eFt-ra módosult. A felhasználás az alábbiak szerint alakult:
- A Gyermekek átmeneti Otthona TEGYESZ támogatására 2.324 eFt állt rendelkezésre. A szerződés 2013. december 31. napjával lejárt, 2014. évtől az Önkormányzat saját intézményével biztosítja kötelező feladatának ellátását.
- A Helyettes szülői hálózat költségeire 300 eFt került tervezésre. A feladat a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével kerül ellátásra, a 2013. évi alacsony igénybevételre tekintettel az összeg nem került felhasználásra.
- Az SOS Gyermekfalu Magyarország Alapítvány részére biztosított 1.500 eFt támogatási összeg átutalásra került.
Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai (13. sz. melléklet)
Erdőgazdálkodási költségek sora terhére a megkötött szerződés szerinti munkákat rendeltük meg.
A Parkolásgazdálkodási kiadások előirányzatából a megkötött szerződés szerint fizettük a parkolás üzemeltetését.
Közbeszerzési kiadások sorából a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt.
A vagyongazdálkodási kiadások előirányzatát hirdetésekre, értékbecslésekre és földhivatali eljárási díjakra költöttük.
A Savaria Városfejlesztési Kft. tulajdonosi támogatásként 28.491 eFt-ot és tagi kölcsönként 10.031 eFt-ot, a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 5.000 eFt működési támogatást kapott.
A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász támogatása tételsoron 30.000 eFt került tervezésre, az ellátási szerződésben foglaltak szerint 2013. december 31. napjáig a teljes összeg kiutalása megtörtént.
Az intézményeknek 2012. évben ki nem utalt támogatás 223.237 eFt-os összegét teljes mértékben teljesítettük.
A helyi közösségi közlekedés támogatása címen kapott központosított pénzeszközök beérkezése után az összegek a Vasi Volán részére továbbutalásra kerültek.
Az egyéb működéssel kapcsolatos kiadások és egyéb támogatások, kiadások tételsorok a szerződésekben és kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelően kerültek kiutalásra, az áthúzódó kötelezettségvállalások összegeit a pénzmaradvány előterjesztésben szerepeltetjük.
Sportkiadások (16. sz. melléklet)
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. évben a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. működtetésén túl 549.356 eFt-ot biztosított a sport ágazat kiadásaira. A sportkifizetésekre Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Kulturális és Sport Bizottság határozatai alapján, kizárólag szerződéskötést követően került sor.
A nagyobb összegű támogatások a sportszervezetekkel egyeztetett ütemezés szerint történtek, ilyenek például: FALCO KC Kft., Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft, Haladás VSE, Dobó SE, Viktória FC.
A többi sportszervezet a Sport Bizottság döntése alapján - pályázati úton - működési támogatásban, vagy - szintén pályázati úton - sportrendezvény-támogatás részesült.
A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség és a Városi Diáksport Bizottság a Kulturális és Sport Bizottsághoz benyújtott éves programja alapján kapott támogatást. A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása 2013. évben 8.000 eFt, a Gyermek és ifjúsági sport támogatása pedig 24.400 eFt volt.
Kommunális és városüzemeltetési kiadások (17. sz. melléklet)
Az Egyéb feladatok előirányzatából fizettük ki a Tóth Géza emlékpark rendbetételét, valamint a Szova Zrt.-vel kötött szerződés alapján az aluljárók fenntartását, nyilvános illemhelyek üzemeltetését, autóbuszvárók fenntartását, közterületek lobogózását, utcanévtáblák kihelyezését, közterületi hulladékgyűjtők karbantartását, egyéb városgazdálkodási szolgáltatásokat (szánkópálya, sípálya, szökőkút, stb.), rágcsálóirtást, perköltséget, ügyvédi díjat, hitelezői igény költségtérítését, közkifolyók díját.
A Csapadékvízelvezetés előirányzatából a Rumi u. - Gábor Á. u. - Jászai M. u. - Krúdy Gy. u. által határolt és a Teleki B. u. - Stromfeld u. - 11-es Huszár u. által hat területek csapadékvíz elvezetési munkáihoz kapcsolódó építési engedély megújításra került.
A köztisztasági tevékenységet a Szova Zrt. szerződésben rögzített gyakorisággal végezi.
A parkfenntartási munkákat 2011. január 1-től a város teljes területén a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. látja el parkfenntartási szerződés keretében.
A Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat szerződésnek megfelelően elvégezte a szolgáltató. Tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2012. december 1-től öt évre a szolgáltatói szerződést megkötöttük.
Az önkormányzati tulajdonú bel- és külterületek kaszálását a Szova Zrt. a szerződésnek megfelelően elvégezte.
A Csaba úti felüljáró fenntartását, karbantartását a Szova Zrt., illetve az E.On szerződés szerint teljesítette.
Környezetvédelmi kiadások előirányzatából a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a következőket támogatta: a Bogáti kastélyparkban fák felmérését, fapótlási terv készítését; a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett szárazelem gyűjtési akció jutalmazását, a Bercsényi Miklós Általános Iskolát a „Nem bántja a szemét a szemét?” környezetvédelmi vetélkedő, a Csónakázó-tó szigetének munkagépekkel történő megközelítéséhez szükséges pontonhíd építése, illetve 15 db „Helyi jelentőségű védett természeti értékek” tábla készítését.
Út - hídfenntartási, felújítási kiadások (18. sz. melléklet)
Az Út-hídfenntartási, felújítási kiadásokra biztosított előirányzatok a kötelezettségvállalásokat, valamint a folyamatban lévő megrendelt munkákat figyelembe véve teljesültek.
A „Kátyúkár-önerő biztosítása” előirányzatából az önkormányzati önrész összegét fizettük ki.
A Közvilágítás előirányzatából Ipari park (Puskás T. u., Vámház u., Csaba u., Vásártér u., Jávor u.) nem világító lámpatestek karbantartási, javítási munkáit; a Pálya u-ban, a 87. sz. elkerülő AGIP Benzinkút előtti körforgalomnál és a Körmendi u.-Brenner krt. körforgalomnál közlekedési balesetben kitört kandeláberek és lámpatestek szállítását és felszerelését, valamint a Szántó K. u-ban 1 db Altra felszerelését fizettük ki.
A Hézagkiöntés előirányzatából a város kijelölt útjain az aszfaltrepedések javítását november-december hónapokban elvégeztettük.
A Hídfenntartás sorából a város területén lévő hidak (Markusovszky u., Bogáti fasor, Sorok úti, Hunyadi u., Jézus Szíve templom mögötti híd) állagmegóvásához szükséges, valamint a Vak Bottyán utcai Gyöngyös-patak híd elkorlátozásához szükséges munkálatokat rendeltük meg.
A „Zárt csapadékcsatorna” sorából a Szent Gellért u. (Hunyadi J. - Mikes K. u.) és a Bartók Béla krt. - Perintparti sétány - Bartók B. krt. -Váci u. - Nagy László u. - Szent Gellért u. - Árpád út, 11-es Huszár út közötti szakaszon az azonnali beavatkozást igénylő csapadékvíznyelő akna és bekötővezeték építési, árokmélyítési munkáit fizettük ki.
A Nyílt árok tisztítás előirányzatából a nyílt árkok iszapolást, mederprofilozását, az árkok területén lévő bozót és cserje irtását, valamint az önkormányzati árvízvédelmi művek karbantartási munkáit folyamatosan végeztettük el.
A Víznyelők tisztítása előirányzatából az azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzésére használtuk fel.
Fejlesztési célú kiadások (20. sz. melléklet)
Pénzeszközátadás
A Petőfi telepi közösségi ház építésének támogatásának felhasználásról támogatottak a megállapodásnak megfelelően, határidőben elszámoltak, a kivitelezés elkészültek.
Lakásalap
Az iparosított technológiával épült épületek felújítására 2008. évben beadott pályázatok elszámolásai (Diófa u. 6., Jászai M. u. 25., Jászai M. u. 27., Fogaras u. 10., Felsőőr u. 24.) 2013. III. negyedévében megtörténtek.
Az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet szerint a Bem J. u. 11. Társasház kapott vissza nem térítendő önkormányzati támogatást. A támogatást az önkormányzat 2017. október 31-ig, havi részletekben 64 hónapon keresztül folyósítja.
Vagyongazdálkodás
A Semmelweis u. 27. sz. alatti ingatlan kisajátítási eljárása lezárult, a kártalanítási összeg megfizetésére 2014-ben került sor.
A SZOMHULL Nonprofit Kft. cégalapításához előirányzott összeg kifizetésre került.
A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. számlájára a törzsbetétet befizettük.
A parkolólemez visszavásárlásával kapcsolatos polgári per jogerősen befejeződött, a visszavásárlási árat megfizettük az ITP-ROYAL Kft. részére.
A Herman SZKI terület vásárlás ügyében a szerződés aláírásra került, a vételárat 2013. januárban kifizettük.
Közművesítés
Szombathely MJV szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése című projekt keretén belüli a 48 hónapos garanciális időszak 2014. évben jár le. A vállalkozó a felmerült garanciális hibák javítását haladéktalanul megkezdte.
A projekt végső elszámolását és az ehhez kapcsolódó zárónyilatkozatot a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság elfogadta, a projekt zárásához az Európai Bizottság jóváhagyása szükséges.
Csapadékvíz elvezetés fejlesztése előirányzatából Torony u. - Dolgozók u. - Ernuszt K. u. által határolt terület csapadékvíz elvezetés kivitelezése befejeződött. A Kámon-Herény csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezése megtörtént.
A Teleki B. u. - Stromfeld u. - 11-es Huszár u. által határolt terület csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó szerződést megkötöttük, a kivitelezés megindult.
A Stromfeld ltp. meglévő zárt csapadékcsatorna hálózatának Kupor-árok befogadóra történő csatlakoztatás áthelyezésére, a Joskar-Ola ltp. meglévő zárt csapadék csatorna hálózatának Gyöngyös-műcsatorna befogadóra történő csatlakoztatás áthelyezésére vonatkozó tervek az engedélyező hatósághoz benyújtásra kerültek.
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
Az út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítás építési és felújítási program előirányzatából a korábbi évek útfelújításaihoz kapcsolódó hatósági díjait fizettük ki.
„Az országos közutak átkelési szakaszán a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások” pályázaton a - 11-es Huszár u. vonatkozásában SZMJV Önkormányzata által háromoldalú együttműködési megállapodásban vállalt önerőt elutaltuk, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.
A tömbbelső felújítás előirányzatából a Kisfaludy S. utcai tömbbelső út- és parkoló burkolatépítése befejeződött, a forgalomba helyezési engedélyt a közlekedési hatóságtól megkértük. A parképítési munkák várhatóan 2014. március hónapban megkezdődnek, a befejezési határidő: 2014. május 31.
A Széll K. u. tömbbelső felújítására vonatkozó szerződést megkötöttük, a kivitelezési munkák várhatóan 2014. március hónapban megkezdődnek.
Egyéb beruházások
A Tulipán u. játszótér felújítása megtörtént. A köztéri és képzőművészeti alkotások elhelyezése és felújítása előirányzatból a „Polgárok” és az „Ünneplő menet” szoborkompozíciók felújítását végeztettük el.
A Don Bosco Művelődési Ház díszvilágítása elkészült.
Egyéb fejlesztések
Az Évközi tervezések sorából a korábbi tervezésekhez kapcsolódó hatósági engedélyezési díjakat, visszatartott teljesítési biztosítékot és végszámlákat fizettük ki, így a Szombathely belterületén gyalogátkelőhelyek közvilágításának szabványos felülvizsgálatát, az Óperint u.-Dózsa u. - Kálvária u. csomópont számláját. Utóbbi építési engedélye jogerőre emelkedett és az IVS projekt keretében, mint pályázati elem támogatást nyert, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásra került.
A Gyöngyös, Perint és Aranypatak, Potyondi árok és Csónakázó tó hídjainak éves hídvizsgálata, a hídnyilvántartás aktualizálása az „Éves hídvizsgálat” keretében megtörtént.
Nagyprojektek, projektek
Történelmi régészeti városrész II. ütem - Az ISEUM rekonstrukciója befejeződött, jogerős használatba vétele és a II. Rákóczi Ferenc utca forgalomba helyezése megtörtént. A projekt 2013. március 31-én lezárásra került, az elszámolást a Közreműködő Szervezet elfogadta.
Az Agora-Savaria Filmszínház bejáratához szennyfogó szőnyeg beépítése megtörtént.
A Hermann Ottó SZKI főépület (Ernuszt kastély) homlokzatának részleges felújítása várhatóan 2014. III. negyedévében befejeződik. A támogatási megállapodást megkötöttük, a beszerzési eljárások folyamatban vannak.
A „Határmenti légszennyezettség mérő rendszer”, RLM L00063 számú projekt önerejét a Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2013. (I. 31.) önkormányzati határozatával a 2013-2019. években biztosítja. A projektben résztvevő felekkel Együttműködési megállapodásokban rögzítettük az önkormányzat által vállalt pénzügyi és egyéb kötelezettségeket. A projekt Markusovszky utcai helyszínén történő műszaki megvalósítás időpontjától, 2013. április 2-től negyedévente fizetjük ki az állandó helyszínre telepített mérőrendszer üzemeltetéséhez szükséges áramdíjat.
A 2013. január 10-én benyújtott szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása „ című pályázat eredményességéről a Közreműködő Szervezettől kapott tájékoztatásra tekintettel a Közgyűlés a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 391/2013. (VII. 24.) önkormányzati határozattal elfogadta a projekt beruházási programját. Ezzel a 685 millió Ft-os támogatás összegén túlmenően egyrészt 73 millió Ft-ot a pályázatban előírtak megvalósítására, másrészt a gazdaságosabb és optimálisabb működéshez további 110 millió Ft fedezetet biztosított. A 2014. januári Közgyűlés további 50 millió Ft-ot különített el az AGORA projekt finanszírozására a kivitelezéshez kapcsolódó magasabb műszaki színvonal elérése érdekében.
A támogatási szerződés aláírását követően a projekt elindításához szükséges közbeszerzési eljárások egy része elkezdődött. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az ARMEX Budapest Kft. állította össze a személyfelvonó módosítására vonatkozó engedélyezési terveket, készítette el a kiviteli terveket és látja el a kivitelezés során a tervezői művezetői feladatokat. A projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat a Savaria Városfejlesztési Kft. látja el.
Az eszközbeszerzési és a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban van.
A nevelési intézmények fejlesztése - NYDOP-5.3.1/B-12 keretében a Játéksziget Óvoda pályázata nyert. A kivitelezés várható befejezése 2014. III. félév.
A Weöres Sándor Óvoda bővítésére beadott pályázat tartaléklistára került. A Weöres Sándor Óvoda telekhatár rendezése folyamatban van.
Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztési program keretében a Markusovszky utcai sportlétesítmények átalakítására vonatkozó kivitelezések elkészültek, az elszámolások a BM-hez benyújtásra kerültek.
Az önkormányzati intézmények (Csodaország Bölcsőde, Neumann Általános Iskola, Városháza, Hermann Ottó SZKI és kollégium, Puskás Tivadar SZKI és kollégium) épületenergetikai felújítására vonatkozó megvalósítási-energetikai tanulmányok elkészültek. A Csodaország Bölcsőde és a Neumann Iskola vonatkozásában a benyújtott pályázatok eredménytelenül zárultak. A Városháza épületének energetikai és megtérülési mutatói nem tették lehetővé a KEOP-2012-5.5. számú pályázaton való indulást.
Intézményi beruházások, felújítások
A Városi intézményi felújítási alap előirányzatából a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság határozatai alapján a felújítási munkák finanszírozása az intézmények költségvetésén keresztül történt.
Hitelállomány alakulása
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-ában foglaltak szerinti 5000 fő feletti városok adósságkonszolidációja kapcsán a konszolidáció önkormányzatunk esetében két formátumban valósult meg, állam általi átvállalással és törlesztési célú támogatással.
Az adósságkonszolidálás során a hitel- és kötvény állomány központi támogatással 391.255 eFt-tal, átvállalással 10.246.692 eFt-tal csökkent. (Összesen tőke csökkenés 10.637.947 eFt)
Az adósságkonszolidáción kívül az önkormányzat önerőből 1.353.968 eFt hiteltörlesztést valósított meg.
A hitelállomány alakulása ezer Ft-ban:
| 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | ||
| Hitel Nyitóállomány | 6.728.734 | 8.567.376 | 11.746.136 | 14.260.503 | 16.176.719 | 13.867.631 | |
| Hitel felvétel | 1.506.923 | 3.698.466 | 1.945.973 | 2.001.431 | 91.813 | 0 | |
| Hiteltörlesztés - önerő | 761.077 | 699.094 | 976.991 | 1.281.888 | 1.859.721 | 1.353.968 | |
| Hiteltörlesztés - adósságkonszolidáció | 8.137.967 | ||||||
| Zárállomány | 7.474.580 | 11.566.748 | 12.715.118 | 14.980.046 | 14.408.811 | 4.375.694 | |
| Hitelállomány értékelése | 1.092.796 | 179.389 | 1.545.385 | 1.196.673 | -541.180 | 7.238 | |
| Hitel Mérleg záró | 8.567.376 | 11.746.137 | 14.260.503 | 16.176.719 | 13.867.631 | 4.382.932 | |
| Kötvény | 2.499.980 | 2.499.980 | 2.499.980 | ||||
| Adósságkonszolidáció | 2.499.980 | ||||||
| Összesen | 18.676.699 | 16.367.611 | 4.382.932 |
Az eszközök állományi értékének változása az előző évekhez viszonyítva %-ban:
| 2009/ 2008 % | 2010/ 2009 % | 2011/ 2010 % | 2012/ 2011 % | 2013/ 2012 % | ||
| Immateriális javak | 97,51 | 102,98 | 74,48 | 145,10 | 150,66 | |
| Tárgyi eszközök | 95,59 | 105,95 | 97,33 | 98,88 | 95,29 | |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 117,23 | 100,61 | 99,21 | 99,23 | 62,73 | |
| Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök | 135,65 | 101,81 | 120,36 | 98,39 | 144,77 | |
| Befektetett eszközök összesen | 103,11 | 104,57 | 101,26 | 98,87 | 100,84 | |
| Készletek | 114,66 | 102,82 | 119,88 | 94,50 | 75,19 | |
| Követelések | 128,67 | 102,20 | 99,32 | 113,54 | 91,85 | |
| Értékpapírok | ||||||
| Pénzeszközök | 156,47 | 44,89 | 158,24 | 19,41 | 200,83 | |
| Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 110,87 | 172,07 | 108,88 | 32,60 | 92,27 | |
| Forgó eszközök összesen | 144,58 | 68,45 | 129,91 | 40,82 | 121,49 | |
| Eszközök összesen | 104,83 | 102,50 | 102,36 | 96,04 | 101,27 |
Az önkormányzat összevont mérlegfőösszege a 2012. évi záró adathoz képest emelkedést mutat, 81.079.298 eFt-ról, 82.105.631 eFt-ra növekedett.
Az összevont mérlegfőösszeg változásában szerepet játszik a törvényi változások hatása is, mivel Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár és a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum az önkormányzat fenntartásába került. A két intézmény mérlegfőösszege 1.850.277 eFt növekedést eredményezett az előző év nyitó adatában.
A Középiskolák 2012. évi zárómérleg adata az önkormányzat könyveibe átvételre került - a számviteli szabályok szerint a tartalékelemek kivételével - ez összesen 16.221 eFt-tal módosította az önkormányzat összevont mérleg főösszegének előző évi nyitó adatát.
Az önkormányzat mérlegében a befektetett eszközök átrendeződése figyelhető meg a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök csökkenésével és az üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök növekedésével.
A tárgyi eszközök csökkenésének fő oka, hogy a Középiskolák tárgyi eszközei vagyonkezelésre átadásra kerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Társulás részére, így ezen vagyonelemek az Üzemeltetésre, kezelésre átadott mérlegfősoron szerepelnek. A vagyonkezelésre átadott vagyon záró nettó értéke 3.418.573 eFt.
A tárgyi eszközök között minimális növekedést mutat a befejezetlen beruházások állománya, mivel a 2013. évben kifizetett beruházásokat a tárgyévben már aktiváltuk is:
- KDG természettudományos oktatásért pályázat során beszerzett eszközöket
- Markusovszky 6. sz. alatti sportlétesítmények felújítását
- ISEUM-ban beszerzett eszközöket
Az útfelújítások, csapadékcsatorna felújítások jelentős része még nem került aktiválásra, ezeket továbbra is a befejezetlen beruházások között tartjuk nyílván. Újonnan induló nagyobb projektekre 2013. évben jelentősebb összeg még nem került kifizetésre. Év végén a 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján felülvizsgáltuk a befejezetlen beruházások állományát és azon tervdokumentációkat melyek nem valósulnak meg selejteztük, kivezettük a nyilvántartásunkból.
A térítésmentes átvételek jelentős részét a MÁV Zrt.-től átvett Haladás Stadion és ingatlanjainak értéke, illetve a VASIVÍZ Zrt.-től átvett szennyvíz és ivóvízhálózat eszközeinek értéke képezi.
Egyéb növekedésként számoltuk el a pénzforgalomban még meg nem jelent, de aktiválandó összegeket, illetve a Szova Zrt. kezeléséből visszavett ingatlanokat.
Egyéb csökkenésként számoljuk el a számviteli szabályok miatt függőről visszakönyvelt és már aktivált tételek kivezetését, az üzemeltetésre (VASIVÍZ Zrt., SZOVA Zrt.) és a KLIK vagyonkezelésébe átadott eszközök főkönyvi átsorolását, illetve a kataszteri változásokat.
Jelentős mértékben megemelkedett az Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke a középiskolák átadott vagyonán kívül a törvényi változások miatt átvett szennyvíz és ivóvízhálózat eszközeinek értékével, mivel ezeket visszaadtuk Üzemeltetésre a VASIVÍZ Zrt.-nek.
Befektetett pénzügyi eszközök
A részesedések, üzletrészek állományát 2013. december 31-én a 36. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat részesedéseinek állományában bekövetkezett változások az alábbiak:
| Nyitó állomány: | 9.355.960 | |
| Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Kp. Szolg. Nonprofit Kft. Alapítás | 780 | |
| SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapítás | 2.700 | |
| Vasivíz Zrt. jegyzett tőke csökkenése - leértékelés | 3.266.815 | |
| Vasivíz Zrt. jegyzett tőke csökkenése - tőkekivonás | 200.588 | |
| Értékvesztés visszaírása | 500 | |
| Záró állomány: | 5.892.537 |
A mérlegben kimutatott követelésállomány legjelentősebb tétele a helyi adó követelések, melyre egyszerűsített értékelési eljárással számolunk el értékvesztést. A követelések összege a 2012. évi záróállományhoz képest emelkedett. A Szombathelyi Vagyonhasznosító Zrt. által üzemeltetett bérlakások hátralékállománya szintén nőtt, de az elszámolt értékvesztés miatt a mérlegben kimutatott értéke nem változott jelentősen .
A források állományi értékének változása az előző évekhez viszonyítva %-ban:
Források
| 2009/ 2008 % | 2010/ 2009 % | 2011/ 2010% | 2011/ 2012 % | 2013/ 2012 % | ||
| Tartós tőke | 100,00 | 95,27 | 98,60 | 100,53 | ||
| Tőkeváltozások | 98,79 | -45,52 | -920,34 | 433,09 | ||
| Költségvetési tartalék | 161,80 | 15,38 | 618,40 | 17,44 | 161,38 | |
| Vállalkozási tartalék | ||||||
| Hosszúlejáratú kötelezettségek | 138,04 | 119,58 | 128,29 | 82,61 | 0,03 | |
| Rövidlejáratú kötelezettségek | 110,31 | 206,66 | 98,14 | 70,38 | 168,74 | |
| Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 99,27 | 33,71 | 95,80 | 124,61 | 147,88 | |
| Források összesen | 104,83 | 102,50 | 102,36 | 96,04 | 101,27 |
A hosszúlejáratú kötelezettségek jelentős csökkenést mutatnak az adósságkonszolidáció miatt. A 2014. évben esedékes törlesztő részletek - melyek a 2014. évi adósságkonszolidáció során kerülnek kivezetésre - átvezetésre kerültek a rövidlejáratú kötelezettségek közé.
A rövidlejáratú kötelezettségek emiatt jelentős emelkedést mutatnak, valamint a szállítói tartozások összege is nőtt.
1. Az önkormányzat gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetét a Közgyűlés külön napirendi pont keretében tárgyalja a gazdasági társaságok 2013. évi mérlegbeszámolói kapcsán.
2. Az önkormányzat gazdasági társaságainak nyújtott kölcsöneinek bemutatása (Forintban):
| Nyitó | kölcsön nyújtás | kölcsön visszafizetés | kölcsön elengedés | Záró állomány | ||
| Szhelyi Haladás Futball Kft | 400.000 | 400 000 | ||||
| Savaria Városfejlesztési Kft | 10.031.000 | 10.031.000 | 0 | |||
| Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft | 28.629.000 | 28.629.000 | ||||
| Savaria Turizmus Nonprofit Kft | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | |||
| Összesen: | 39.060.000 | 5.000.000 | 10.031.000 | 0 | 34.029.000 |
3. Az eszközök értékcsökkenésének és elhasználódási fokának bemutatása
| Ezer Ft | |||||||
| Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok | Gépek be- rendezések és felszerelések | Járművek | Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök | Összesen | ||
| Értékcsökkenés nyitó | 590 204 | 10 622 356 | 3 393 554 | 264 754 | 3 017 340 | 17 888 208 | |
| Értékcsökkenés növekedése | 49 574 | 2 724 191 | 400 603 | 12 526 | 5 431 874 | 8 618 768 | |
| Értékcsökkenés csökkenése | 103 385 | 2 591 992 | 2 118 677 | 92 756 | 31 217 | 4 938 027 | |
| Értékcsökkenés záró | 536 393 | 10 754 555 | 1 675 480 | 184 524 | 8 417 997 | 21 568 949 | |
| Az eszközök pótlására fordított tényleges kiadások | 101 222 | 618 510 | 296 973 | 13 508 | 0 | 1 030 213 | |
| Eszközök elhasználódási foka | 78,09 | 17,80 | 51,39 | 83,98 | 27,69 | 22,71 |
4. Az Áht. 29. § (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Tehát a fenti kötelezettségünknek a fent hivatkozott kormányrendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével eleget tettünk a költségvetési rendeletben.
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2014. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapította meg:
| ezer Ft-ban | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | ||
| Megnevezés | tárgyév | tárgyévet követő 1. évben | tárgyévet követő 2. évben | tárgyévet követő 3. évben | ||
| Helyi adók | 1. | 7 435 302 | 7 435 302 | 7 435 302 | 7 435 302 | |
| Osztalékok, koncessziós díjak | 2. | |||||
| Díjak, pótlékok, bírságok | 3. | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4. | 723 954 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Részvények, részesedések értékesítése | 5. | 0 | 0 | |||
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 6. | 0 | 0 | |||
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 7. | 0 | 0 | |||
| Saját bevételek (01+... +07) | 8. | 8 159 656 | 7 535 702 | 7 535 702 | 7 535 702 | |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 9. | 4 079 828 | 3 767 851 | 3 767 851 | 3 767 851 | |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11. | |||||
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12. | |||||
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13. | |||||
| Adott váltó | 14. | |||||
| Pénzügyi lízing | 15. | |||||
| Halasztott fizetés | 16. | |||||
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17. | |||||
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) | 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19. | |||||
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adott váltó | 22. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pénzügyi lízing | 23. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Halasztott fizetés | 24. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27. | 4 079 828 | 3 767 851 | 3 767 851 | 3 767 851 |
5. Be kell mutatni az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból értékelni kell az Önkormányzat beruházásait.
A 2013. évi pénzmaradványról szóló előterjesztés egyértelműen kimutatta, hogy a korábbi években elkezdett, folyamatban lévő beruházások, fejlesztések forrása rendelkezésre áll.
A 2014. évben induló fejlesztések forrása egy részét a működési költségvetésben elért többlet, másrészt a vagyon értékesítési bevételek tervezett 724 millió Ft-os összege biztosítja.
| ezer forintban | ||||||||
| Költségvetési szervek | ||||||||
| BEVÉTELEK | Intézmények bevételei | Polgármesteri Hivatal bevételei | Közterület-felügyelet bevételei | Költségvetési szervek bevételei összesen | Önkormányzat bevételei | Mindösszesen bevételek | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | ||||||||
| 1. | Intézményi működési bevétel | 1 680 292 | 25 484 | 308 | 1 706 084 | 1 555 573 | 3 261 657 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 561 960 | 74 505 | 11 659 | 648 124 | 3 881 128 | 4 529 252 | |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 73 257 | 0 | 0 | 73 257 | 12 878 | 86 135 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 2 398 | 0 | 2 398 | 7 845 553 | 7 847 951 | |
| 0 | 0 | |||||||
| I. | Működési bevételek összesen | 2 315 509 | 102 387 | 11 967 | 2 429 863 | 13 295 132 | 15 724 995 | |
| 1. | Felhalmozási bevétel | 1 381 | 6 | 0 | 1 387 | 1 025 358 | 1 026 745 | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 58 026 | 26 492 | 0 | 84 518 | 644 031 | 728 549 | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 058 | 116 058 | |
| II. | Felhalmozási bevételek összesen | 59 407 | 26 498 | 0 | 85 905 | 1 785 447 | 1 871 352 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 374 916 | 128 885 | 11 967 | 2 515 768 | 15 080 579 | 17 596 347 | ||
| Finanszírozási bevételek | 81 987 | 13 350 | 0 | 95 337 | 770 132 | 865 469 | ||
| MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK | 2 456 903 | 142 235 | 11 967 | 2 611 105 | 15 850 711 | 18 461 816 | ||
| Költségvetési szervek | ||||||||
| KIADÁSOK | Intézmények kiadásai | Polgármesteri Hivatal kiadásai | Közterület-felügyelet kiadásai | Költségvetési szervek kiadásai összesen | Önkormányzat kiadásai | Mindösszesen kiadások | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 2 534 712 | 942 871 | 85 872 | 3 563 455 | 32 852 | 3 596 307 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 633 273 | 243 106 | 21 431 | 897 810 | 12 627 | 910 437 | |
| 3. | Dologi kiadások | 3 170 474 | 308 643 | 36 209 | 3 515 326 | 3 562 886 | 7 078 212 | |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 33 801 | 18 690 | 7 776 | 60 267 | 2 199 547 | 2 259 814 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 105 | 0 | 0 | 7 105 | 398 724 | 405 829 | ||
| I. | Működési kiadások összesen | 6 379 365 | 1 513 310 | 151 288 | 8 043 963 | 6 206 636 | 14 250 599 | |
| 1. | Felújítások | 170 612 | 0 | 0 | 170 612 | 206 287 | 376 899 | |
| 2. | Beruházások | 99 349 | 68 792 | 17 656 | 185 797 | 469 315 | 655 112 | |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 34 | 0 | 0 | 34 | 240 243 | 240 277 | |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen | 269 995 | 68 792 | 17 656 | 356 443 | 915 845 | 1 272 288 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 649 360 | 1 582 102 | 168 944 | 8 400 406 | 7 122 481 | 15 522 887 | ||
| Finanszírozási kiadások | 0 | 2 047 685 | 2 047 685 | |||||
| MINDÖSSZESEN KIADÁSOK | 6 649 360 | 1 582 102 | 168 944 | 8 400 406 | 9 170 166 | 17 570 572 | ||
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2013. évi | I-XII. hó | Teljesítés | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2013. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||||||
| Intézményi működési bevételek | 389 403 | 1 551 719 | 1 555 573 | 100,25 | Oktatási ágazat | 3 103 078 | 3 538 834 | 3 295 909 | 93,14 | ||||
| Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 2 785 267 | 4 050 015 | 3 893 311 | 96,13 | Kulturális kiadások, média | 1 790 760 | 2 594 266 | 2 467 210 | 95,10 | ||||
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 17 099 | 12 878 | 75,31 | Szociális ágazat | 981 259 | 1 392 456 | 1 324 661 | 95,13 | ||||
| Közhatalmi bevételek | 7 943 482 | 7 844 678 | 7 845 553 | 100,01 | Egészségügyi ágazat | 351 260 | 398 245 | 361 804 | 90,85 | ||||
| Költségvetési szervek bevételei | 1 715 860 | 2 419 599 | 2 429 863 | 100,42 | Gyermekvédelem | 612 473 | 659 853 | 623 662 | 94,52 | ||||
| Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok | 2 446 176 | 2 921 145 | 2 800 875 | 95,88 | |||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 1 477 000 | 1 597 416 | 1 513 310 | 94,73 | |||||||||
| Közterület Felügyelet | 152 000 | 157 213 | 151 288 | 96,23 | |||||||||
| Sport | 586 600 | 679 764 | 660 327 | 97,14 | |||||||||
| Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások | 1 108 556 | 1 142 655 | 1 022 929 | 89,52 | |||||||||
| Út-híd fenntartás | 170 700 | 272 277 | 200 038 | 73,47 | |||||||||
| Tartalékok | |||||||||||||
| Általános tartalék | 4 150 | 0 | |||||||||||
| Előre nem tervezhető karbantartások célt. | |||||||||||||
| Költségvetési szervek működőképességének biztosítására képzett tartalék | 0 | ||||||||||||
| Kötött normatíva tartaléka | 50 000 | 0 | |||||||||||
| 2011. évi (2010. évi hiányból) költségvetési hiány tartaléka | |||||||||||||
| Tankönyv normatíva | |||||||||||||
| Tartalékok összesen | 54 150 | 0 | 0 | ||||||||||
| Működési célú bevételek összesen: | 12 834 012 | 15 883 110 | 15 737 178 | 99,08 | Működési célú kiadások összesen: | 12 834 012 | 15 354 124 | 14 422 013 | 93,93 | ||||
| ezer forintban | |||||||||||||
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2013. évi | I-XII. hó | Teljesítés | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2013. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||||||
| Felhalmozási bevételek | 930 000 | 1 074 857 | 1 025 358 | 95,39 | Intézményi felhalmozási kiadások | ||||||||
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 333 366 | 631 848 | 27,08 | Oktatási ágazat | 0 | 189 235 | 144 366 | 76,29 | ||||
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 102 720 | 120 495 | 116 058 | 96,32 | Kulturális kiadások, média | 0 | 91 994 | 86 868 | 94,43 | ||||
| Költségvetési szervek bevételei | 85 994 | 85 905 | 99,90 | Szociális ágazat | 0 | 11 159 | 9 867 | 88,42 | |||||
| Egészségügyi ágazat | 0 | 50 694 | 13 107 | 25,86 | |||||||||
| Gyermekvédelem | 0 | 12 931 | 12 931 | 100,00 | |||||||||
| Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok | 0 | 13 359 | 2 856 | 21,38 | |||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 64 740 | 110 457 | 68 792 | 62,28 | |||||||||
| Közterület Felügyelet | 1 500 | 18 145 | 17 656 | 97,31 | |||||||||
| Intézményi felhalmozási kiadások összesen | 66 240 | 497 974 | 356 443 | 71,58 | |||||||||
| Pénzeszközátadás | 47 720 | 147 198 | 143 281 | 97,34 | |||||||||
| Költségvetési szervek beruházásai és felújításai | 50 000 | 6 928 | 1 529 | 22,07 | |||||||||
| Lakásalap | 1 953 | 62 138 | 3 901 | 6,28 | |||||||||
| Városfejlesztési célok | 5 000 | 0 | 0 | ||||||||||
| Vagyongazdálkodás | 35 780 | 122 025 | 74 974 | 61,44 | |||||||||
| Beruházások | 349 728 | 2 883 543 | 510 708 | 17,71 | |||||||||
| Közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | 10 | 10 | 100,00 | |||||||||
| Fejlesztési céltartalék | 474 299 | 86 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Munkáltatói kölcsön | 2 000 | 12 140 | 10 028 | 82,60 | |||||||||
| Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen | 966 480 | 3 234 068 | 744 431 | 23,02 | |||||||||
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 1 032 720 | 3 614 712 | 1 859 169 | 51,43 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 1 032 720 | 3 732 042 | 1 100 874 | 29,50 | ||||
| Finanszírozási műveletek | Finanszírozási műveletek | ||||||||||||
| Likvid hitel felvétele | Hitelek tőke törlesztése | 1 441 040 | 1 400 000 | 1 355 430 | 96,82 | ||||||||
| 2012. évről áthúzódó törlesztés hitelszükséglet | 600 000 | Rövid lejáratú hitel visszafizetés | 600 000 | ||||||||||
| Rövid lejáratú kölcsön felvétele | 300 000 | 300 000 | 100,00 | Hitelek tőke törlesztése állami támogatásból (adósságkonszolidálás) | 392 255 | 392 255 | 100,00 | ||||||
| 2013. évi fejlesztési hiány finanszírozására hitel | 0 | Rövid lejáratú kölcsön visszafizetés | 300 000 | 300 000 | 100,00 | ||||||||
| 2013. évi törlesztéshez hitel szükséglet | 1 441 040 | 811 407 | |||||||||||
| Működési célú pénzmaradvány | 469 974 | 470 132 | 100,03 | ||||||||||
| Intézményi működési célú pénzmaradvány | 85 167 | 85 167 | 100,00 | ||||||||||
| Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány | 14 051 | 10 170 | 72,38 | ||||||||||
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | |||||||||||||
| Finanszírozási műveletek összesen | 2 041 040 | 1 680 599 | 865 469 | 51,50 | Finanszírozási műveletek összesen | 2 041 040 | 2 092 255 | 2 047 685 | 97,87 | ||||
| Bevételek és finanszírozási műveletek összesen | 15 907 772 | 21 178 421 | 18 461 816 | 87,17 | Kiadások és finanszírozási műveletek összesen | 15 907 772 | 21 178 421 | 17 570 572 | 82,96 | ||||
| ezer forintban | |||||||||
| Megnevezés | 2013. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||||||
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||||||
| Egyéb saját működési bevétel | |||||||||
| Tavak haszonbérbe adása | 1 900 | 1 888 | 1 888 | 100,00 | |||||
| Egyéb bevételek | 5 000 | 5 988 | 15 073 | 251,72 | |||||
| ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak | 6 000 | 6 000 | 9 080 | 151,33 | |||||
| Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg. díja | 16 000 | 16 000 | 17 037 | 106,48 | |||||
| Vásárok bevétele | 3 600 | 4 456 | 4 456 | 100,00 | |||||
| Hemo épületének bérbeadása | 36 000 | 36 000 | 37 404 | 103,90 | |||||
| Pályázati díjak | 160 | 260 | 162,50 | ||||||
| Biztosító kártérítése | 2 323 | 2 732 | 117,61 | ||||||
| Köztemetés bevétele | 3 992 | 3 992 | 100,00 | ||||||
| Késedelmi kötbér | 22 | ||||||||
| Könyvértékesítés | 65 | ||||||||
| Továbbszámlázott szolgáltatások - Klebelsberg | 8 299 | ||||||||
| SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel | 404 316 | 404 316 | 100,00 | ||||||
| Egyéb működési célú bevétel - SZOVA | 13 000 | 17 745 | 136,50 | ||||||
| Földhaszonbérlet | 2 615 | 2 615 | 100,00 | ||||||
| Helyiségek és lakások bérleti díja | 600 000 | 569 901 | 94,98 | ||||||
| Bérleti díj | 54 575 | 54 575 | 100,00 | ||||||
| Közterület foglalás | 25 264 | 27 763 | 109,89 | ||||||
| KLIK fenntartása alá került intézmények bevételei (középiskolák áthúzódó bevétele) | 9 450 | 9 450 | 100,00 | ||||||
| Egyéb saját működési bevétel összesen | 68 500 | 1 186 027 | 1 186 673 | 100,05 | |||||
| ÁFA bevételek és visszatérülések | |||||||||
| SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés | 65 903 | 55 602 | 60 769 | 109,29 | |||||
| Kiszámlázott és befizetendő áfa | 250 000 | 234 684 | 217 118 | 92,52 | |||||
| Fordított áfához kapcsolódó bevétel (technikai) | 17 510 | 17 510 | 100,00 | ||||||
| Áfa visszaigénylés | 27 758 | 40 157 | 144,67 | ||||||
| KLIK fenntartása alá került intézmények áfa visszatérülése | 3 333 | 3 333 | 100,00 | ||||||
| ÁFA bevételek és visszatérülések összesen | 315 903 | 338 887 | 338 887 | 100,00 | |||||
| Működési célú hozam és kamatbevételek | |||||||||
| Önkormányzat | 5 000 | 26 805 | 26 644 | 99,40 | |||||
| Árfolyam különbözetek elszámolása | 3 369 | ||||||||
| Működési célú hozam és kamatbevételek összesen | 5 000 | 26 805 | 30 013 | 111,97 | |||||
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 389 403 | 1 551 719 | 1 555 573 | 100,25 | |||||
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||||
| ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA | |||||||||
| Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 2 103 068 | 2 439 523 | 2 439 703 | 100,01 | |||||
| Műk.ált.tám., köznevelési és gyermekétk. feladatok tám., szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. | 2 138 735 | 2 138 735 | 100,00 | ||||||
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 300 788 | 300 968 | 100,06 | ||||||
| Kulturálius feladatok támogatása | 649 685 | 782 677 | 782 677 | 100,00 | |||||
| Weöres S. Színház művészeti támogatása | 119 200 | 119 200 | 119 200 | 100,00 | |||||
| Weöres S. Színház működési támogatása | 79 400 | 79 400 | 79 400 | 100,00 | |||||
| Mesebolt Bábszínház művészeti támogatása | 39 200 | 39 200 | 39 200 | 100,00 | |||||
| Mesebolt Bábszínház működési támogatása | 26 100 | 26 100 | 26 100 | 100,00 | |||||
| Savaria Szimfonikus zenekar központi támogatása | 97 200 | 97 200 | 97 200 | 100,00 | |||||
| Savaria Múzeum feladatainak támogatása | 137 800 | 137 800 | 137 800 | 100,00 | |||||
| Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása | 119 400 | 119 400 | 119 400 | 100,00 | |||||
| Berzsenyi Dániel könyvtár közművelődési célú kiegészítő támogatás | 132 992 | 132 992 | 100,00 | ||||||
| Közművelődési támogatás | 31 385 | 31 385 | 31 385 | 100,00 | |||||
| Központosított előirányzatok | 17 514 | 60 608 | 60 608 | 100,00 | |||||
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 2 149 | 2 149 | 100,00 | ||||||
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 44 | 44 | 100,00 | ||||||
| Üdülőhelyi feladatok támogatása | 17 514 | 17 514 | 17 514 | 100,00 | |||||
| Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad. (Prémium évek program) | 0 | 17 454 | 17 454 | 100,00 | |||||
| Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk. biztosítása | 570 | 570 | 100,00 | ||||||
| Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 17 | 17 | 100,00 | ||||||
| Muzeális intézmények szakmai támogatása | 10 000 | 10 000 | 100,00 | ||||||
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi áthúzódó bérkompenzációja | 12 860 | 12 860 | 100,00 | ||||||
| Egyéb központi támogatás - Kv.szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja | 125 672 | 125 671 | 100,00 | ||||||
| Szombathely a segítés városa program megvalósítása | 22 100 | 22 100 | 100,00 | ||||||
| Helyi közösségi közlekedés támogatása (22/2013. (VI. 11.) BM rend alapján) | 35 600 | 35 600 | 100,00 | ||||||
| Itthon vagy Magyarország Szeretlek program támogatása | 1 500 | 1 500 | 100,00 | ||||||
| ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 2 770 267 | 3 467 680 | 3 467 859 | 100,01 | |||||
| Előző évi központi kiegészítések visszatérülések | 21 194 | ||||||||
| Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás - Előző évi központi kiegészítések visszatérülések | 12 828 | ||||||||
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 34 022 | ||||||
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | |||||||||
| Mozgáskorlátozottak támogatása | |||||||||
| Vásárcsarnok átadott pénzeszköze | 15 000 | 19 260 | 15 000 | 77,88 | |||||
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása | 1 968 | 3 946 | 200,51 | ||||||
| Mezőőri szolgálat létrehozásának és működtetésének állami támogatása | 2 400 | 3 839 | 159,96 | ||||||
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 692 | 1 692 | 100,00 | ||||||
| Intézményi TÁMOP pályázatok megelőlegezésének megtérülése (KLIK) | 13 071 | 13 071 | 100,00 | ||||||
| TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat | 320 520 | 230 913 | 72,04 | ||||||
| KLIK-től átvett pénz (áfa, rehab. hozzájárulás) | 18 983 | 18 983 | 100,00 | ||||||
| Átszervezett középiskolák pénzmaradványának átvétele | 6 874 | 6 873 | 99,99 | ||||||
| KIK által befizetett térítési díj, törvény alapján | 2 013 | 2 013 | 100,00 | ||||||
| CENTROPE CAPACITY projekt - EU FORRÁSBÓL | 61 042 | 24 889 | 40,77 | ||||||
| CENTROPE CAPACITY projekt - HAZAI, NEMZETI FORRÁSBÓL | 286 | 0,00 | |||||||
| NYDOP-3.1./F-13-2013-0002 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése Szombathely 2030 | 40 000 | 10 000 | 25,00 | ||||||
| TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására | 7 234 | 1 809 | 25,01 | ||||||
| ÁROP-1.A.5-2013-0094 Szervezetfejlesztési konvergencia | 38 120 | 9 530 | 25,00 | ||||||
| Emberi Erőforrások Minisztériuma - Közösségi művelődést segítő pr. támogatása (MMIK átvétele) | 6 000 | 6 000 | 100,00 | ||||||
| Intézményi pénzmaradvány beutalás | 42 872 | 42 872 | 100,00 | ||||||
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 000 | 582 335 | 391 430 | 67,22 | |||||
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN | 2 785 267 | 4 050 015 | 3 893 311 | 96,13 | |||||
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||||||||
| Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | |||||||||
| Tagi kölcsön visszatérülés - Savaria Városfejlesztési Kft | 10 031 | 10 031 | 100,00 | ||||||
| Tagi kölcsön visszatérülés - Savaria Turizmus Nonprofit Kft. | 5 000 | 0,00 | |||||||
| Kamatmentes kölcsön visszatérülése - segély elszámolás | 1 948 | 1 948 | 100,00 | ||||||
| Kamatmentes kölcsön visszatérülése - adósságkezelés SZOVA | 89 | 89 | 100,00 | ||||||
| Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen | 0 | 17 068 | 12 068 | 70,71 | |||||
| Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről | |||||||||
| Átmeneti segély megtérülés | 31 | 31 | |||||||
| Magánszemélyek befizetése - peres ügy | 559 | ||||||||
| Támogatások elszámolása | 220 | ||||||||
| Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről összesen | 0 | 31 | 810 | ||||||
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 17 099 | 12 878 | ||||||
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |||||||||
| Igazgatási szolgáltatási díj és felügyeleti jellegű tevékenység díja | |||||||||
| Közterület felügyelet bírság bevétel | 30 000 | 38 216 | 38 216 | 100,00 | |||||
| Útigénybevételi díj | 5 000 | 5 000 | 5 532 | 110,64 | |||||
| Köztemetés költségeinek megtérítése | 1 560 | 1 560 | 100,00 | ||||||
| Egyéb igazgatási szolgáltatási díj | 265 | ||||||||
| Igazgatás szolgáltatási díj és felügyeleti jellegű tevékenység díja összesen | 35 000 | 44 776 | 45 573 | 101,78 | |||||
| Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | |||||||||
| Gépjárműadó | 237 000 | 235 286 | 235 286 | 100,00 | |||||
| Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó | 140 | 719 | 719 | 100,00 | |||||
| Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek összesen | 237 140 | 236 005 | 236 005 | 100,00 | |||||
| Helyi adók, adójellegű bevételek és adópótlék, adóbírság | |||||||||
| Egyéb adó és bírságok, pótlékok | 30 000 | 32 333 | 32 333 | 100,00 | |||||
| Építményadó | 1 220 000 | 1 339 291 | 1 339 291 | 100,00 | |||||
| Helyi iparűzési adó | 5 311 000 | 6 172 626 | 6 172 626 | 100,00 | |||||
| Idegenforgalmi adó | 13 502 | 14 591 | 14 591 | 100,00 | |||||
| Talajterhelési díj | 1 800 | 3 939 | 3 939 | 100,00 | |||||
| Helyi adók, adójellegű bevételek és adópótlék, adóbírság összesen | 6 576 302 | 7 562 780 | 7 562 780 | 100,00 | |||||
| Bírságbevételek | |||||||||
| Környezetvédelmi birság | 400 | 1 117 | 1 117 | 100,00 | |||||
| Bírság | 78 | ||||||||
| Bírságbevételek összesen | 400 | 1 117 | 1 195 | 106,98 | |||||
| Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||||
| SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel | 377 000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Egyéb működési célú bevétel | 13 000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Földhaszonbérlet | 2 800 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Helyiségek és lakások bérleti díja | 600 000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Közterület foglalás | 50 000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Bérleti díj | 51 840 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Egyéb közhatalmi bevételek összesen | 1 094 640 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 943 482 | 7 844 678 | 7 845 553 | 100,01 | |||||
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI | |||||||||
| Óvodák | 17 724 | 64 006 | 64 004 | 100,00 | |||||
| GAMESZ | 648 553 | 589 849 | 589 849 | 100,00 | |||||
| AGORA Szombathelyi Kulturális Központ | 107 590 | 266 242 | 266 256 | 100,01 | |||||
| ISEUM Savariense Régészeti Műhely és Tárház | 10 000 | 2 353 | 15 659 | 665,49 | |||||
| Mesebolt Bábszínház | 20 100 | 64 884 | 64 884 | 100,00 | |||||
| Szombathelyi Szimfonikus Zenekar | 111 000 | 269 672 | 269 672 | 100,00 | |||||
| Berzsenyi Dániel könyvtár | 23 550 | 54 860 | 63 595 | 115,92 | |||||
| Savaria Múzeum | 119 770 | 262 976 | 262 976 | 100,00 | |||||
| Vásárcsarnok | 142 000 | 148 377 | 148 377 | 100,00 | |||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 210 108 | 227 708 | 227 708 | 100,00 | |||||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény | 167 956 | 188 347 | 179 891 | 95,51 | |||||
| Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 111 259 | 162 638 | 162 638 | 100,00 | |||||
| Közterület felügyelet | 900 | 12 559 | 11 967 | 95,29 | |||||
| Polgármesteri Hivatal | 25 350 | 105 128 | 102 387 | 97,39 | |||||
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 1 715 860 | 2 419 599 | 2 429 863 | 100,42 | |||||
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 834 012 | 15 883 110 | 15 737 178 | 99,08 | |||||
| INTÉZMÉNY | Intézményi működési bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú átvett pénzeszközök | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek összesen | ||||||||||||||||
| 2013 | Eredeti ei | Módosított ei RM.V. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti ei | Módosított ei RM.V. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti ei | Módosított ei RM.V. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti ei | Módosított ei RM.V. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti ei | Módosított ei RM.V. | Teljesítés | Telj. %-a | |
| Óvodák | |||||||||||||||||||||
| Aréna Óvoda | 1 204 | 2 438 | 2 438 | 100,00% | 592 | 592 | 100,00% | 0 | 1 204 | 3 030 | 3 030 | 100,00% | |||||||||
| Barátság Óvoda | 1 512 | 2 085 | 2 085 | 100,00% | 2 240 | 2 240 | 100,00% | 0 | 1 512 | 4 325 | 4 325 | 100,00% | |||||||||
| Pipitér Óvoda (Bem. 9.) | 868 | 1 552 | 1 552 | 100,00% | 2 463 | 2 463 | 100,00% | 0 | 868 | 4 015 | 4 015 | 100,00% | |||||||||
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) | 840 | 1 602 | 1 602 | 100,00% | 2 644 | 2 644 | 100,00% | 0 | 840 | 4 246 | 4 246 | 100,00% | |||||||||
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 1 288 | 2 064 | 2 064 | 100,00% | 1 328 | 1 328 | 100,00% | 130 | 130 | 100,00% | 1 288 | 3 522 | 3 522 | 100,00% | |||||||
| Donászy Magda Óvoda /Losonc u. Óvoda | 980 | 1 994 | 1 994 | 100,00% | 2 139 | 2 139 | 100,00% | 0 | 980 | 4 133 | 4 133 | 100,00% | |||||||||
| Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 868 | 1 683 | 1 682 | 99,94% | 2 257 | 2 257 | 100,00% | 0 | 868 | 3 940 | 3 939 | 99,97% | |||||||||
| Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) | 336 | 1 268 | 1 268 | 100,00% | 821 | 821 | 100,00% | 0 | 336 | 2 089 | 2 089 | 100,00% | |||||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 1 260 | 1 821 | 1 821 | 100,00% | 3 211 | 3 211 | 100,00% | 0 | 1 260 | 5 032 | 5 032 | 100,00% | |||||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 2 492 | 4 267 | 4 267 | 100,00% | 855 | 855 | 100,00% | 0 | 2 492 | 5 122 | 5 122 | 100,00% | |||||||||
| Maros Óvoda | 840 | 1 515 | 1 515 | 100,00% | 1 332 | 1 332 | 100,00% | 200 | 200 | 100,00% | 840 | 3 047 | 3 047 | 100,00% | |||||||
| Vadvirág Óvoda | 812 | 1 630 | 1 629 | 99,94% | 2 219 | 2 219 | 100,00% | 0 | 812 | 3 849 | 3 848 | 99,97% | |||||||||
| Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 420 | 1 020 | 1 020 | 100,00% | 746 | 746 | 100,00% | 0 | 420 | 1 766 | 1 766 | 100,00% | |||||||||
| Napsugár Óvoda | 308 | 1 215 | 1 215 | 100,00% | 2 448 | 2 448 | 100,00% | 0 | 308 | 3 663 | 3 663 | 100,00% | |||||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 1 372 | 2 262 | 2 262 | 100,00% | 2 105 | 2 105 | 100,00% | 0 | 1 372 | 4 367 | 4 367 | 100,00% | |||||||||
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 980 | 1 346 | 1 346 | 100,00% | 1 906 | 1 906 | 100,00% | 0 | 980 | 3 252 | 3 252 | 100,00% | |||||||||
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 812 | 954 | 954 | 100,00% | 1 404 | 1 404 | 100,00% | 0 | 812 | 2 358 | 2 358 | 100,00% | |||||||||
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 532 | 1 342 | 1 342 | 100,00% | 908 | 908 | 100,00% | 0 | 532 | 2 250 | 2 250 | 100,00% | |||||||||
| Óvodák összesen | 17 724 | 32 058 | 32 056 | 99,99% | 0 | 31 618 | 31 618 | 100,00% | 0 | 330 | 330 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 17 724 | 64 006 | 64 004 | 100,00% | ||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 648 553 | 568 818 | 568 818 | 100,00% | 21 031 | 21 031 | 100,00% | 0 | 0 | 648 553 | 589 849 | 589 849 | 100,00% | ||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 666 277 | 600 876 | 600 874 | 100,00% | 0 | 52 649 | 52 649 | 100,00% | 0 | 330 | 330 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 666 277 | 653 855 | 653 853 | 100,00% | ||
| Nem oktatási intézmények | |||||||||||||||||||||
| Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||
| Agora | 88 986 | 215 835 | 215 849 | 100,01% | 18 604 | 47 929 | 47 929 | 100,00% | 2 478 | 2 478 | 100,00% | 107 590 | 266 242 | 266 256 | 100,01% | ||||||
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház | 10 000 | 2 353 | 2 353 | 100,00% | 0 | 13 306 | 0 | 10 000 | 2 353 | 15 659 | 665,49% | ||||||||||
| Mesebolt Bábszínház | 20 100 | 33 646 | 33 646 | 100,00% | 19 138 | 19 138 | 100,00% | 12 100 | 12 100 | 100,00% | 20 100 | 64 884 | 64 884 | 100,00% | |||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 79 000 | 120 987 | 120 987 | 100,00% | 90 359 | 90 359 | 100,00% | 32 000 | 58 326 | 58 326 | 100,00% | 111 000 | 269 672 | 269 672 | 100,00% | ||||||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | 23 550 | 24 000 | 32 714 | 136,31% | 30 860 | 30 861 | 100,00% | 0 | 20 | 23 550 | 54 860 | 63 595 | 115,92% | ||||||||
| Savaria Múzeum | 86 677 | 218 734 | 218 734 | 100,00% | 31 793 | 43 714 | 44 239 | 101,20% | 1 300 | 528 | 3 | 0,57% | 119 770 | 262 976 | 262 976 | 100,00% | |||||
| Összesen | 308 313 | 615 555 | 624 283 | 101,42% | 50 397 | 232 000 | 245 832 | 105,96% | 33 300 | 73 432 | 72 927 | 99,31% | 0 | 0 | 0 | 392 010 | 920 987 | 943 042 | 102,39% | ||
| Egyéb intézmény | |||||||||||||||||||||
| Vásárcsarnok | 142 000 | 147 522 | 147 522 | 100,00% | 855 | 855 | 100,00% | 0 | 142 000 | 148 377 | 148 377 | 100,00% | |||||||||
| Összesen | 142 000 | 147 522 | 147 522 | 100,00% | 0 | 855 | 855 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 000 | 148 377 | 148 377 | 100,00% | |||
| Egészségügyi intézmény | |||||||||||||||||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 33 450 | 33 011 | 33 011 | 100,00% | 176 658 | 194 697 | 194 697 | 100,00% | 0 | 210 108 | 227 708 | 227 708 | 100,00% | ||||||||
| Összesen | 33 450 | 33 011 | 33 011 | 100,00% | 176 658 | 194 697 | 194 697 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 108 | 227 708 | 227 708 | 100,00% | |||
| Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 167 956 | 168 499 | 160 043 | 94,98% | 19 848 | 19 848 | 100,00% | 0 | 167 956 | 188 347 | 179 891 | 95,51% | |||||||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 111 259 | 114 559 | 114 559 | 100,00% | 48 079 | 48 079 | 100,00% | 0 | 0 | 111 259 | 162 638 | 162 638 | 100,00% | ||||||||
| Összesen | 279 215 | 283 058 | 274 602 | 97,01% | 0 | 67 927 | 67 927 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 215 | 350 985 | 342 529 | 97,59% | |||
| Nem oktatási intézmények összesen | 762 978 | 1 079 146 | 1 079 418 | 100,03% | 227 055 | 495 479 | 509 311 | 102,79% | 33 300 | 73 432 | 72 927 | 99,31% | 0 | 0 | 0 | 1 023 333 | 1 648 057 | 1 661 656 | 100,83% | ||
| Oktatási intézmények összesen | 666 277 | 600 876 | 600 874 | 100,00% | 0 | 52 649 | 52 649 | 100,00% | 0 | 330 | 330 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 666 277 | 653 855 | 653 853 | 100,00% | ||
| Intézmények mindösszesen | 1 429 255 | 1 680 022 | 1 680 292 | 100,02% | 227 055 | 548 128 | 561 960 | 102,52% | 33 300 | 73 762 | 73 257 | 99,32% | 0 | 0 | 0 | 1 689 610 | 2 301 912 | 2 315 509 | 100,59% | ||
| INTÉZMÉNY | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási bevételek összesen | |||||||||||||||||
| 2013 | Eredeti ei | Módosított ei RM.V. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti ei | Módosított ei RM.V. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti ei | Módosított ei RM.V. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti ei | Módosított ei RM.V. | Teljesítés | Telj. %-a | |||||
| Óvodák | |||||||||||||||||||||
| Aréna Óvoda | 3 475 | 3 475 | 100,00% | 0 | 3 475 | 3 475 | 100,00% | ||||||||||||||
| Barátság Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pipitér Óvoda (Bem. 9.) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 707 | 707 | 100,00% | 0 | 707 | 707 | 100,00% | ||||||||||||||
| Donászy Magda Óvoda /Losonc u. Óvoda | 430 | 430 | 100,00% | 0 | 430 | 430 | 100,00% | ||||||||||||||
| Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 77 | 77 | 100,00% | 0 | 77 | 77 | 100,00% | ||||||||||||||
| Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) | 908 | 908 | 100,00% | 0 | 908 | 908 | 100,00% | ||||||||||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 109 | 109 | 100,00% | 0 | 109 | 109 | 100,00% | ||||||||||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Maros Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Vadvirág Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Napsugár Óvoda | 250 | 250 | 100,00% | 0 | 250 | 250 | 100,00% | ||||||||||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 1 125 | 1 125 | 100,00% | 0 | 1 125 | 1 125 | 100,00% | ||||||||||||||
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Óvodák összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 081 | 7 081 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 081 | 7 081 | 100,00% | |||||||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 17 134 | 17 134 | 100,00% | 0 | 17 134 | 17 134 | 100,00% | ||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 215 | 24 215 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 215 | 24 215 | 100,00% | |||||||
| Nem oktatási intézmények | |||||||||||||||||||||
| Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||
| Agora | 8 | 8 | 100,00% | 0 | 8 | 8 | 100,00% | ||||||||||||||
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mesebolt Bábszínház | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 1 000 | 1 000 | 100,00% | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00% | ||||||||||||||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | 19 956 | 19 861 | 99,52% | 0 | 19 956 | 19 861 | 99,52% | ||||||||||||||
| Savaria Múzeum | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 1 008 | 1 008 | 100,00% | 0 | 19 956 | 19 861 | 99,52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 964 | 20 869 | 99,55% | ||||||
| Egyéb intézmény | |||||||||||||||||||||
| Vásárcsarnok | 78 | 78 | 100,00% | 0 | 78 | 78 | 100,00% | ||||||||||||||
| Összesen | 0 | 78 | 78 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 100,00% | |||||||
| Egészségügyi intézmény | |||||||||||||||||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 295 | 295 | 100,00% | 3 057 | 3 057 | 100,00% | 0 | 3 352 | 3 352 | 100,00% | |||||||||||
| Összesen | 0 | 295 | 295 | 100,00% | 0 | 3 057 | 3 057 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 352 | 3 352 | 100,00% | ||||||
| Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 9 025 | 9 025 | 100,00% | 0 | 9 025 | 9 025 | 100,00% | ||||||||||||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 1 868 | 1 868 | 100,00% | 0 | 1 868 | 1 868 | 100,00% | ||||||||||||||
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 893 | 10 893 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 893 | 10 893 | 100,00% | |||||||
| Nem oktatási intézmények összesen | 0 | 1 381 | 1 381 | 100,00% | 0 | 33 906 | 33 811 | 99,72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 287 | 35 192 | 99,73% | ||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 215 | 24 215 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 215 | 24 215 | 100,00% | |||||||
| Intézmények mindösszesen | 0 | 1 381 | 1 381 | 100,00% | 0 | 58 121 | 58 026 | 99,84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 502 | 59 407 | 99,84% | ||||||
| Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának | Maradvány igénybevétele összesen | ||||||||||||||||||||
| INTÉZMÉNY | működési célú igénybevétele | felhalmozási célú igénybevétele | |||||||||||||||||||
| 2 013 | Eredeti ei | Módosított ei RM.V. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti ei | Módosított ei RM.V. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti ei | Módosított ei RM.V. | Teljesítés | Telj. %-a | |||||||||
| Óvodák | |||||||||||||||||||||
| Aréna Óvoda | 214 | 214 | 100,00% | 0 | 0 | 214 | 214 | 100,00% | |||||||||||||
| Barátság Óvoda | 292 | 292 | 100,00% | 0 | 0 | 292 | 292 | 100,00% | |||||||||||||
| Pipitér Óvoda (Bem. 9.) | 193 | 193 | 100,00% | 0 | 0 | 193 | 193 | 100,00% | |||||||||||||
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) | 374 | 374 | 100,00% | 0 | 0 | 374 | 374 | 100,00% | |||||||||||||
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 253 | 253 | 100,00% | 0 | 0 | 253 | 253 | 100,00% | |||||||||||||
| Donászy Magda Óvoda /Losonc u. Óvoda | 57 | 57 | 100,00% | 0 | 0 | 57 | 57 | 100,00% | |||||||||||||
| Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 112 | 112 | 100,00% | 0 | 0 | 112 | 112 | 100,00% | |||||||||||||
| Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) | 521 | 521 | 100,00% | 265 | 265 | 100,00% | 0 | 786 | 786 | 100,00% | |||||||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 283 | 283 | 100,00% | 0 | 0 | 283 | 283 | 100,00% | |||||||||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 355 | 355 | 100,00% | 0 | 0 | 355 | 355 | 100,00% | |||||||||||||
| Maros Óvoda | 28 | 28 | 100,00% | 0 | 0 | 28 | 28 | 100,00% | |||||||||||||
| Vadvirág Óvoda | 182 | 182 | 100,00% | 0 | 0 | 182 | 182 | 100,00% | |||||||||||||
| Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 126 | 126 | 100,00% | 0 | 0 | 126 | 126 | 100,00% | |||||||||||||
| Napsugár Óvoda | 259 | 259 | 100,00% | 0 | 0 | 259 | 259 | 100,00% | |||||||||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 79 | 79 | 100,00% | 0 | 0 | 79 | 79 | 100,00% | |||||||||||||
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 296 | 296 | 100,00% | 0 | 0 | 296 | 296 | 100,00% | |||||||||||||
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 191 | 191 | 100,00% | 0 | 0 | 191 | 191 | 100,00% | |||||||||||||
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 84 | 84 | 100,00% | 0 | 0 | 84 | 84 | 100,00% | |||||||||||||
| Óvodák összesen | 0 | 3 899 | 3 899 | 100,00% | 0 | 265 | 265 | 100,00% | 0 | 4 164 | 4 164 | 100,00% | |||||||||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 1 376 | 1 376 | 100,00% | 0 | 0 | 1 376 | 1 376 | 100,00% | |||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 5 275 | 5 275 | 100,00% | 0 | 265 | 265 | 100,00% | 0 | 5 540 | 5 540 | 100,00% | |||||||||
| Nem oktatási intézmények | |||||||||||||||||||||
| Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||
| Agora | 10 839 | 10 839 | 100,00% | 0 | 0 | 10 839 | 10 839 | 100,00% | |||||||||||||
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház | 4 349 | 4 349 | 100,00% | 9 525 | 9 525 | 100,00% | 0 | 13 874 | 13 874 | 100,00% | |||||||||||
| Mesebolt Bábszínház | 1 326 | 1 326 | 100,00% | 344 | 344 | 100,00% | 0 | 1 670 | 1 670 | 100,00% | |||||||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 19 956 | 19 957 | 100,01% | 0 | 0 | 19 956 | 19 957 | 100,01% | |||||||||||||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Savaria Múzeum | 15 363 | 15 363 | 100,00% | 0 | 0 | 15 363 | 15 363 | 100,00% | |||||||||||||
| Összesen | 0 | 51 833 | 51 834 | 100,00% | 0 | 9 869 | 9 869 | 100,00% | 0 | 61 702 | 61 703 | 100,00% | |||||||||
| Egyéb intézmény | |||||||||||||||||||||
| Vásárcsarnok | 2 861 | 2 860 | 99,97% | 3 881 | 0 | 0,00% | 0 | 6 742 | 2 860 | 42,42% | |||||||||||
| Összesen | 0 | 2 861 | 2 860 | 99,97% | 0 | 3 881 | 0 | 0,00% | 0 | 6 742 | 2 860 | 42,42% | |||||||||
| Egészségügyi intézmény | |||||||||||||||||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 4 916 | 4 916 | 100,00% | 0 | 0 | 4 916 | 4 916 | 100,00% | |||||||||||||
| Összesen | 0 | 4 916 | 4 916 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 916 | 4 916 | 100,00% | ||||||||||
| Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 3 779 | 3 779 | 100,00% | 34 | 34 | 100,00% | 0 | 3 813 | 3 813 | 100,00% | |||||||||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 3 153 | 3 153 | 100,00% | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 3 155 | 3 155 | 100,00% | |||||||||||
| Összesen | 0 | 6 932 | 6 932 | 100,00% | 0 | 36 | 36 | 100,00% | 0 | 6 968 | 6 968 | 100,00% | |||||||||
| Nem oktatási intézmények összesen | 0 | 66 542 | 66 542 | 100,00% | 0 | 13 786 | 9 905 | 71,85% | 0 | 80 328 | 76 447 | 95,17% | |||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 5 275 | 5 275 | 100,00% | 0 | 265 | 265 | 100,00% | 0 | 5 540 | 5 540 | 100,00% | |||||||||
| Intézmények mindösszesen | 0 | 71 817 | 71 817 | 100,00% | 0 | 14 051 | 10 170 | 72,38% | 0 | 85 868 | 81 987 | 95,48% | |||||||||
| Központi irányítószervtől kapott támogatás | Központi irányítószervtől kapott támogatás összesen | Költségvetési bevételek összesen | |||||||||||||||||||
| INTÉZMÉNY | Működési | Felhalmozási | |||||||||||||||||||
| 2013 | Eredeti ei | Módosított ei RM.V. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti ei | Módosított ei RM.V. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti ei | Módosított ei RM.V. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti ei | Módosított ei RM.V. | Teljesítés | Telj. %-a | |||||
| Óvodák | |||||||||||||||||||||
| Aréna Óvoda | 77 316 | 92 610 | 88 686 | 95,76% | 0 | 77 316 | 92 610 | 88 686 | 95,76% | 78 520 | 99 329 | 95 405 | 96,05% | ||||||||
| Barátság Óvoda | 54 216 | 63 369 | 60 789 | 95,93% | 14 161 | 14 161 | 100,00% | 54 216 | 77 530 | 74 950 | 96,67% | 55 728 | 82 147 | 79 567 | 96,86% | ||||||
| Pipitér Óvoda (Bem. 9.) | 53 768 | 62 204 | 59 441 | 95,56% | 758 | 0 | 53 768 | 62 962 | 59 441 | 94,41% | 54 636 | 67 170 | 63 649 | 94,76% | |||||||
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) | 64 133 | 76 244 | 74 905 | 98,24% | 160 | 160 | 100,00% | 64 133 | 76 404 | 75 065 | 98,25% | 64 973 | 81 024 | 79 685 | 98,35% | ||||||
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 59 442 | 70 638 | 66 726 | 94,46% | 4 305 | 4 305 | 100,00% | 59 442 | 74 943 | 71 031 | 94,78% | 60 730 | 79 425 | 75 513 | 95,07% | ||||||
| Donászy Magda Óvoda /Losonc u. Óvoda | 55 389 | 66 925 | 62 550 | 93,46% | 1 820 | 0 | 55 389 | 68 745 | 62 550 | 90,99% | 56 369 | 73 365 | 67 170 | 91,56% | |||||||
| Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 45 878 | 52 917 | 50 500 | 95,43% | 34 | 34 | 100,00% | 45 878 | 52 951 | 50 534 | 95,44% | 46 746 | 57 080 | 54 662 | 95,76% | ||||||
| Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) | 39 894 | 45 556 | 43 255 | 94,95% | 534 | 534 | 100,00% | 39 894 | 46 090 | 43 789 | 95,01% | 40 230 | 49 873 | 47 572 | 95,39% | ||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 66 381 | 80 212 | 75 412 | 94,02% | 0 | 66 381 | 80 212 | 75 412 | 94,02% | 67 641 | 85 636 | 80 836 | 94,39% | ||||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 70 596 | 85 776 | 82 861 | 96,60% | 950 | 200 | 21,05% | 70 596 | 86 726 | 83 061 | 95,77% | 73 088 | 92 203 | 88 538 | 96,03% | ||||||
| Maros Óvoda | 36 538 | 43 482 | 41 918 | 96,40% | 1 585 | 1 585 | 100,00% | 36 538 | 45 067 | 43 503 | 96,53% | 37 378 | 48 142 | 46 578 | 96,75% | ||||||
| Vadvirág Óvoda | 28 794 | 33 916 | 30 474 | 89,85% | 0 | 28 794 | 33 916 | 30 474 | 89,85% | 29 606 | 37 947 | 34 504 | 90,93% | ||||||||
| Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 37 372 | 45 545 | 43 315 | 95,10% | 414 | 414 | 100,00% | 37 372 | 45 959 | 43 729 | 95,15% | 37 792 | 47 851 | 45 621 | 95,34% | ||||||
| Napsugár Óvoda | 49 200 | 58 081 | 53 983 | 92,94% | 300 | 50 | 16,67% | 49 200 | 58 381 | 54 033 | 92,55% | 49 508 | 62 553 | 58 205 | 93,05% | ||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 69 130 | 83 547 | 80 138 | 95,92% | 0 | 69 130 | 83 547 | 80 138 | 95,92% | 70 502 | 87 993 | 84 584 | 96,13% | ||||||||
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 54 008 | 69 258 | 66 222 | 95,62% | 0 | 54 008 | 69 258 | 66 222 | 95,62% | 54 988 | 73 931 | 70 895 | 95,89% | ||||||||
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 37 748 | 43 658 | 42 155 | 96,56% | 1 761 | 1 761 | 100,00% | 37 748 | 45 419 | 43 916 | 96,69% | 38 560 | 47 968 | 46 465 | 96,87% | ||||||
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 25 464 | 31 078 | 29 088 | 93,60% | 0 | 25 464 | 31 078 | 29 088 | 93,60% | 25 996 | 33 412 | 31 422 | 94,04% | ||||||||
| Óvodák összesen | 925 267 | 1 105 016 | 1 052 418 | 95,24% | 0 | 26 782 | 23 204 | 86,64% | 925 267 | 1 131 798 | 1 075 622 | 95,04% | 942 991 | 1 207 049 | 1 150 871 | 95,35% | |||||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 1 174 234 | 1 023 843 | 1 016 349 | 99,27% | 156 661 | 96 947 | 61,88% | 1 174 234 | 1 180 504 | 1 113 296 | 94,31% | 1 822 787 | 1 788 863 | 1 721 655 | 96,24% | ||||||
| Oktatási intézmények összesen | 2 099 501 | 2 128 859 | 2 068 767 | 97,18% | 0 | 183 443 | 120 151 | 65,50% | 2 099 501 | 2 312 302 | 2 188 918 | 94,66% | 2 765 778 | 2 995 912 | 2 872 526 | 95,88% | |||||
| Nem oktatási intézmények | |||||||||||||||||||||
| Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||
| Agora | 90 000 | 124 049 | 123 543 | 99,59% | 17 808 | 17 808 | 100,00% | 90 000 | 141 857 | 141 351 | 99,64% | 197 590 | 418 946 | 418 454 | 99,88% | ||||||
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház | 60 000 | 17 742 | 17 742 | 100,00% | 0 | 60 000 | 17 742 | 17 742 | 100,00% | 70 000 | 33 969 | 47 275 | 139,17% | ||||||||
| Mesebolt Bábszínház | 81 400 | 83 505 | 54 832 | 65,66% | 0 | 81 400 | 83 505 | 54 832 | 65,66% | 101 500 | 150 059 | 121 386 | 80,89% | ||||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 237 200 | 261 382 | 259 472 | 99,27% | 15 000 | 15 000 | 100,00% | 237 200 | 276 382 | 274 472 | 99,31% | 348 200 | 567 010 | 565 101 | 99,66% | ||||||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | 169 400 | 309 084 | 307 197 | 99,39% | 612 | 612 | 100,00% | 169 400 | 309 696 | 307 809 | 99,39% | 192 950 | 384 512 | 391 265 | 101,76% | ||||||
| Savaria i Múzeum | 197 800 | 251 526 | 244 754 | 97,31% | 9 213 | 3 000 | 32,56% | 197 800 | 260 739 | 247 754 | 95,02% | 317 570 | 539 078 | 526 093 | 97,59% | ||||||
| Összesen | 835 800 | 1 047 288 | 1 007 540 | 96,20% | 0 | 42 633 | 36 420 | 85,43% | 835 800 | 1 089 921 | 1 043 960 | 95,78% | 1 227 810 | 2 093 574 | 2 069 574 | 98,85% | |||||
| Egyéb intézmény | |||||||||||||||||||||
| Vásárcsarnok | 0 | 1 758 | 1 202 | 68,37% | 0 | 0 | 1 758 | 1 202 | 68,37% | 142 000 | 156 955 | 152 517 | 97,17% | ||||||||
| Összesen | 0 | 1 758 | 1 202 | 68,37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 758 | 1 202 | 68,37% | 142 000 | 156 955 | 152 517 | 97,17% | ||||||
| Egészségügyi intézmény | |||||||||||||||||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 71 788 | 98 723 | 91 187 | 92,37% | 42 100 | 12 342 | 29,32% | 71 788 | 140 823 | 103 529 | 73,52% | 281 896 | 376 799 | 339 505 | 90,10% | ||||||
| Összesen | 71 788 | 98 723 | 91 187 | 92,37% | 0 | 42 100 | 12 342 | 29,32% | 71 788 | 140 823 | 103 529 | 73,52% | 281 896 | 376 799 | 339 505 | 90,10% | |||||
| Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 440 717 | 463 603 | 441 827 | 95,30% | 3 872 | 3 872 | 100,00% | 440 717 | 467 475 | 445 699 | 95,34% | 608 673 | 668 660 | 638 428 | 95,48% | ||||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 558 000 | 576 026 | 560 195 | 97,25% | 7 996 | 7 996 | 100,00% | 558 000 | 584 022 | 568 191 | 97,29% | 669 259 | 751 683 | 735 852 | 97,89% | ||||||
| Összesen | 998 717 | 1 039 629 | 1 002 022 | 96,38% | 0 | 11 868 | 11 868 | 100,00% | 998 717 | 1 051 497 | 1 013 890 | 96,42% | 1 277 932 | 1 420 343 | 1 374 280 | 96,76% | |||||
| Nem oktatási intézmények összesen | 1 906 305 | 2 187 398 | 2 101 951 | 96,09% | 0 | 96 601 | 60 630 | 62,76% | 1 906 305 | 2 283 999 | 2 162 581 | 94,68% | 2 929 638 | 4 047 671 | 3 935 876 | 97,24% | |||||
| Oktatási intézmények összesen | 2 099 501 | 2 128 859 | 2 068 767 | 97,18% | 0 | 183 443 | 120 151 | 65,50% | 2 099 501 | 2 312 302 | 2 188 918 | 94,66% | 2 765 778 | 2 995 912 | 2 872 526 | 95,88% | |||||
| Intézmények mindösszesen | 4 005 806 | 4 316 257 | 4 170 718 | 96,63% | 0 | 280 044 | 180 781 | 64,55% | 4 005 806 | 4 596 301 | 4 351 499 | 94,67% | 5 695 416 | 7 043 583 | 6 808 402 | 96,66% | |||||
| ezer forintban | |||||
| MEGNEVEZÉS | 2013. évi eredeti előirányzat | V. számú módosított előirányzat | 2013. év teljesítés | eltérés | |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 211 847 | 211 847 | 211 847 | 0 | |
| I. Összesen | 211 847 | 211 847 | 211 847 | 0 | |
| II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||
| Óvodapedagógusok bértámogatása | 671 184 | 651 360 | 655 136 | 3 776 | |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 193 120 | 192 032 | 192 032 | 0 | |
| Óvodaműködtetési támogatás | 141 840 | 141 606 | 143 028 | 1 422 | |
| Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása | 283 560 | 267 342 | 267 648 | 306 | |
| Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása | 58 408 | 59 987 | 1 579 | ||
| II. Összesen | 1 289 704 | 1 310 748 | 1 317 831 | 7 083 | |
| III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
| Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése | 7 548 | 8 466 | 4 998 | -3 468 | |
| Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 157 867 | 157 867 | 157 867 | 0 | |
| Családsegítés | 29 887 | 29 838 | 29 838 | 0 | |
| Családsegítés - társulási kiegészítés | 31 779 | 31 726 | 31 726 | 0 | |
| Gyermekjóléti szolgálat | 29 887 | 29 828 | 29 828 | 0 | |
| Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés | 31 779 | 31 716 | 31 716 | 0 | |
| Gyermekjóléti Központ | 2 099 | 2 099 | 2 099 | 0 | |
| Szociális étkeztetés | 61 450 | 56 357 | 55 028 | -1 329 | |
| Házi segítségnyújtás | 25 071 | 24 505 | 24 317 | -188 | |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | 18 312 | 17 331 | 17 222 | -109 | |
| Demens személyek nappali intézményi ellátása | 5 500 | 7 000 | 7 000 | 0 | |
| Bölcsődei ellátás | 147 242 | 167 007 | 140 819 | -26 188 | |
| Bölcsődei ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása | 10 675 | 10 675 | 10 675 | 0 | |
| Családi napközi és gyermekfelügyelet | 268 | 268 | |||
| Családi napközi és gyermekfelügyelet - társult feladatellátás kiegészítő támogatása | 2 669 | 2 669 | |||
| Családok átmeneti otthona | 24 790 | 24 155 | 24 790 | 635 | |
| Időskorúak gondozóháza nem demens személyek - számított int.vezetői és a segítő munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás | 13 030 | 13 030 | 13 030 | 0 | |
| Időskorúak gondozóháza intézmény-üzemeltetési támogatás | 4 601 | 4 591 | 4 591 | 0 | |
| III. Összesen | 601 517 | 616 191 | 588 481 | -27 710 | |
| IV. Többcélú kistérségi társulások július 1-ével történő megszűnése miatti korrekció | -51 | -51 | 0 | ||
| Mindösszesen | 2 103 068 | 2 138 735 | 2 118 108 | -20 627 |
| INTÉZMÉNY | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók | Dologi kiadások mindösszesen | ||||||||||
| 2013 | Eredeti ei | Módosított RM.V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti ei | Módosított RM.V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti ei | Módosított RM.V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
| Óvodák | |||||||||||||
| Aréna Óvoda | 58 608 | 69 480 | 67 079 | 96,54% | 15 759 | 17 914 | 17 213 | 96,09% | 4 153 | 8 460 | 7 398 | 87,45% | |
| Barátság Óvoda | 42 364 | 48 819 | 47 811 | 97,94% | 11 435 | 12 758 | 12 410 | 97,27% | 1 929 | 5 240 | 3 754 | 71,64% | |
| Pipitér Óvoda (Bem. 9.) | 41 428 | 48 639 | 46 184 | 94,95% | 11 047 | 12 510 | 11 990 | 95,84% | 2 161 | 4 528 | 4 310 | 95,19% | |
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) | 49 621 | 58 168 | 57 274 | 98,46% | 13 309 | 14 804 | 14 536 | 98,19% | 2 043 | 7 023 | 6 379 | 90,83% | |
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 46 204 | 54 193 | 51 979 | 95,91% | 12 388 | 13 806 | 13 373 | 96,86% | 2 138 | 6 414 | 4 932 | 76,89% | |
| Donászy Magda Óvoda /Losonc u. Óvoda | 42 958 | 52 031 | 48 695 | 93,59% | 11 559 | 13 114 | 12 256 | 93,46% | 1 852 | 5 187 | 3 953 | 76,21% | |
| Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 35 576 | 41 055 | 39 396 | 95,96% | 9 603 | 10 722 | 10 274 | 95,82% | 1 567 | 3 568 | 3 067 | 85,96% | |
| Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) | 30 747 | 36 012 | 34 614 | 96,12% | 8 151 | 9 355 | 8 755 | 93,59% | 1 332 | 3 064 | 2 425 | 79,14% | |
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 51 727 | 62 043 | 59 401 | 95,74% | 13 852 | 16 264 | 15 509 | 95,36% | 2 062 | 6 350 | 4 349 | 68,49% | |
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 54 760 | 61 132 | 59 023 | 96,55% | 14 565 | 15 797 | 15 482 | 98,01% | 3 763 | 14 167 | 12 511 | 88,31% | |
| Maros Óvoda | 28 384 | 33 413 | 32 814 | 98,21% | 7 631 | 8 449 | 8 263 | 97,80% | 1 363 | 4 695 | 3 827 | 81,51% | |
| Vadvirág Óvoda | 22 250 | 26 276 | 25 516 | 97,11% | 6 005 | 6 793 | 6 526 | 96,07% | 1 351 | 4 817 | 2 140 | 44,43% | |
| Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 28 504 | 34 892 | 33 495 | 96,00% | 7 660 | 9 030 | 8 541 | 94,58% | 1 628 | 3 244 | 2 782 | 85,76% | |
| Napsugár Óvoda | 37 775 | 43 288 | 42 173 | 97,42% | 10 103 | 10 945 | 10 366 | 94,71% | 1 630 | 6 046 | 3 444 | 56,96% | |
| Szűrcsapó Óvoda | 52 874 | 60 886 | 58 889 | 96,72% | 14 156 | 15 751 | 15 414 | 97,86% | 3 472 | 10 993 | 9 658 | 87,86% | |
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 42 094 | 48 602 | 47 039 | 96,78% | 11 279 | 12 615 | 12 355 | 97,94% | 1 615 | 10 794 | 9 449 | 87,54% | |
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 29 168 | 33 908 | 32 764 | 96,63% | 7 853 | 8 632 | 8 429 | 97,65% | 1 539 | 3 667 | 3 365 | 91,76% | |
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 19 476 | 23 658 | 22 484 | 95,04% | 5 233 | 6 200 | 5 877 | 94,79% | 1 287 | 2 942 | 2 219 | 75,42% | |
| Óvodák összesen | 714 518 | 836 495 | 806 630 | 96,43% | 191 588 | 215 459 | 207 569 | 96,34% | 36 885 | 111 199 | 89 962 | 80,90% | |
| Művelődési GAMESZ | 229 509 | 238 014 | 229 926 | 96,60% | 60 793 | 52 493 | 50 548 | 96,29% | 1 532 485 | 1 342 235 | 1 324 466 | 98,68% | |
| Oktatási intézmények összesen | 944 027 | 1 074 509 | 1 036 556 | 96,47% | 252 381 | 267 952 | 258 117 | 96,33% | 1 569 370 | 1 453 434 | 1 414 428 | 97,32% | |
| Nem oktatási intézmények | |||||||||||||
| Kulturális intézmények | |||||||||||||
| Agora | 86 999 | 85 630 | 83 287 | 97,26% | 23 218 | 21 769 | 21 173 | 97,26% | 87 373 | 288 204 | 273 778 | 94,99% | |
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház | 31 246 | 9 858 | 9 858 | 100,00% | 8 168 | 2 544 | 2 544 | 100,00% | 30 586 | 11 514 | 11 514 | 100,00% | |
| Mesebolt Bábszínház | 43 864 | 46 927 | 46 709 | 99,54% | 11 750 | 12 674 | 12 407 | 97,89% | 45 886 | 80 861 | 49 616 | 61,36% | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 185 078 | 196 663 | 195 527 | 99,42% | 45 530 | 47 492 | 46 688 | 98,31% | 117 592 | 301 850 | 301 007 | 99,72% | |
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | 110 965 | 136 401 | 127 830 | 93,72% | 29 047 | 33 466 | 31 357 | 93,70% | 52 938 | 194 077 | 188 560 | 97,16% | |
| Savaria Múzeum | 171 486 | 215 897 | 202 784 | 93,93% | 45 491 | 56 288 | 52 574 | 93,40% | 100 593 | 257 680 | 230 520 | 89,46% | |
| Összesen | 629 638 | 691 376 | 665 995 | 96,33% | 163 204 | 174 233 | 166 743 | 95,70% | 434 968 | 1 134 186 | 1 054 995 | 93,02% | |
| Egyéb intézmények | |||||||||||||
| Vásárcsarnok | 45 980 | 46 247 | 42 909 | 92,78% | 12 325 | 10 879 | 10 015 | 92,06% | 68 695 | 71 470 | 69 926 | 97,84% | |
| Összesen | 45 980 | 46 247 | 42 909 | 92,78% | 12 325 | 10 879 | 10 015 | 92,06% | 68 695 | 71 470 | 69 926 | 97,84% | |
| Egészségügyi intézmény | |||||||||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 150 090 | 167 633 | 160 354 | 95,66% | 39 918 | 44 360 | 40 912 | 92,23% | 91 888 | 111 642 | 105 744 | 94,72% | |
| Összesen | 150 090 | 167 633 | 160 354 | 95,66% | 39 918 | 44 360 | 40 912 | 92,23% | 91 888 | 111 642 | 105 744 | 94,72% | |
| Szociális intézmények | |||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 304 522 | 323 679 | 308 653 | 95,36% | 82 274 | 78 261 | 73 573 | 94,01% | 221 877 | 244 188 | 229 039 | 93,80% | |
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 303 699 | 334 689 | 320 245 | 95,68% | 81 257 | 87 112 | 83 913 | 96,33% | 284 303 | 317 455 | 296 342 | 93,35% | |
| Összesen | 608 221 | 658 368 | 628 898 | 95,52% | 163 531 | 165 373 | 157 486 | 95,23% | 506 180 | 561 643 | 525 381 | 93,54% | |
| Nem oktatási intézmények összesen | 1 433 929 | 1 563 624 | 1 498 156 | 95,81% | 378 978 | 394 845 | 375 156 | 95,01% | 1 101 731 | 1 878 941 | 1 756 046 | 93,46% | |
| Oktatási intézmények összesen | 944 027 | 1 074 509 | 1 036 556 | 96,47% | 252 381 | 267 952 | 258 117 | 96,33% | 1 569 370 | 1 453 434 | 1 414 428 | 97,32% | |
| Intézmények mindösszesen | 2 377 956 | 2 638 133 | 2 534 712 | 96,08% | 631 359 | 662 797 | 633 273 | 95,55% | 2 671 101 | 3 332 375 | 3 170 474 | 95,14% | |
| INTÉZMÉNY | Egyéb működési célú kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési kiadások összesen | ||||||||||
| 2013 | Eredeti ei | Módosított RM.V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti ei | Módosított RM.V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti ei | Módosított RM.V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
| Óvodák | |||||||||||||
| Aréna Óvoda | 0 | 0 | 78 520 | 95 854 | 91 690 | 95,66% | |||||||
| Barátság Óvoda | 1 169 | 1 169 | 100,00% | 0 | 55 728 | 67 986 | 65 144 | 95,82% | |||||
| Pipitér Óvoda (Bem. 9.) | 735 | 735 | 100,00% | 0 | 54 636 | 66 412 | 63 219 | 95,19% | |||||
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) | 869 | 869 | 100,00% | 0 | 64 973 | 80 864 | 79 058 | 97,77% | |||||
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 0 | 0 | 60 730 | 74 413 | 70 284 | 94,45% | |||||||
| Donászy Magda Óvoda /Losonc u. Óvoda | 783 | 783 | 100,00% | 0 | 56 369 | 71 115 | 65 687 | 92,37% | |||||
| Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 1 624 | 1 624 | 100,00% | 0 | 46 746 | 56 969 | 54 361 | 95,42% | |||||
| Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) | 0 | 0 | 40 230 | 48 431 | 45 794 | 94,56% | |||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 870 | 870 | 100,00% | 0 | 67 641 | 85 527 | 80 129 | 93,69% | |||||
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 157 | 157 | 100,00% | 0 | 73 088 | 91 253 | 87 173 | 95,53% | |||||
| Maros Óvoda | 0 | 0 | 37 378 | 46 557 | 44 904 | 96,45% | |||||||
| Vadvirág Óvoda | 61 | 61 | 100,00% | 0 | 29 606 | 37 947 | 34 243 | 90,24% | |||||
| Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 270 | 270 | 100,00% | 0 | 37 792 | 47 436 | 45 088 | 95,05% | |||||
| Napsugár Óvoda | 1 724 | 1 724 | 100,00% | 0 | 49 508 | 62 003 | 57 707 | 93,07% | |||||
| Szűrcsapó Óvoda | 363 | 363 | 100,00% | 0 | 70 502 | 87 993 | 84 324 | 95,83% | |||||
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 795 | 795 | 100,00% | 0 | 54 988 | 72 806 | 69 638 | 95,65% | |||||
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 0 | 0 | 38 560 | 46 207 | 44 558 | 96,43% | |||||||
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 612 | 612 | 100,00% | 0 | 25 996 | 33 412 | 31 192 | 93,36% | |||||
| Óvodák összesen | 0 | 10 032 | 10 032 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 942 991 | 1 173 185 | 1 114 193 | 94,97% | ||
| Művelődési GAMESZ | 0 | 750 | 750 | 100,00% | 1 822 787 | 1 633 492 | 1 605 690 | 98,30% | |||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 10 032 | 10 032 | 100,00% | 0 | 750 | 750 | 100,00% | 2 765 778 | 2 806 677 | 2 719 883 | 96,91% | |
| Nem oktatási intézmények | |||||||||||||
| Kulturális intézmények | |||||||||||||
| Agora | 92 | 92 | 100,00% | 0 | 197 590 | 395 695 | 378 330 | 95,61% | |||||
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház | 528 | 528 | 100,00% | 0 | 70 000 | 24 444 | 24 444 | 100,00% | |||||
| Mesebolt Bábszínház | 901 | 901 | 100,00% | 0 | 0 | 101 500 | 141 363 | 109 633 | 77,55% | ||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 264 | 264 | 100,00% | 0 | 348 200 | 546 269 | 543 486 | 99,49% | |||||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | 0 | 0 | 192 950 | 363 944 | 347 747 | 95,55% | |||||||
| Savaria Múzeum | 0 | 0 | 317 570 | 529 865 | 485 878 | 91,70% | |||||||
| Összesen | 0 | 1 785 | 1 785 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 227 810 | 2 001 580 | 1 889 518 | 94,40% | ||
| Egyéb intézmények | |||||||||||||
| Vásárcsarnok | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00% | 0 | 142 000 | 143 596 | 137 850 | 96,00% | ||||
| Összesen | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 142 000 | 143 596 | 137 850 | 96,00% | ||
| Egészségügyi intézmény | |||||||||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 2 470 | 2 470 | 100,00% | 0 | 281 896 | 326 105 | 309 480 | 94,90% | |||||
| Összesen | 0 | 2 470 | 2 470 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 281 896 | 326 105 | 309 480 | 94,90% | ||
| Szociális intézmények | |||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 3 246 | 3 246 | 100,00% | 6 355 | 6 355 | 100,00% | 608 673 | 655 729 | 620 866 | 94,68% | |||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 1 268 | 1 268 | 100,00% | 0 | 669 259 | 740 524 | 701 768 | 94,77% | |||||
| Összesen | 0 | 4 514 | 4 514 | 100,00% | 0 | 6 355 | 6 355 | 100,00% | 1 277 932 | 1 396 253 | 1 322 634 | 94,73% | |
| Nem oktatási intézmények összesen | 15 000 | 23 769 | 23 769 | 100,00% | 0 | 6 355 | 6 355 | 100,00% | 2 929 638 | 3 867 534 | 3 659 482 | 94,62% | |
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 10 032 | 10 032 | 100,00% | 0 | 750 | 750 | 100,00% | 2 765 778 | 2 806 677 | 2 719 883 | 96,91% | |
| Intézmények mindösszesen | 15 000 | 33 801 | 33 801 | 100,00% | 0 | 7 105 | 7 105 | 100,00% | 5 695 416 | 6 674 211 | 6 379 365 | 95,58% | |
| INTÉZMÉNY | Felújítás | Beruházás | Felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
| 2013 | Eredeti ei | Módosított RM.V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti ei | Módosított RM.V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti ei | Módosított RM.V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
| Óvodák | |||||||||||||
| Aréna Óvoda | 3 375 | 3 375 | 100,00% | 100 | 100 | 100,00% | 0 | ||||||
| Barátság Óvoda | 13 807 | 13 807 | 100,00% | 354 | 354 | 100,00% | 0 | ||||||
| Pipitér Óvoda (Bem. 9.) | 0 | 758 | 0 | ||||||||||
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) | 0 | 160 | 160 | 100,00% | 0 | ||||||||
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 5 012 | 5 012 | 100,00% | 0 | 0 | ||||||||
| Donászy Magda Óvoda /Losonc u. Óvoda | 0 | 2 250 | 430 | 19,11% | 0 | ||||||||
| Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 0 | 111 | 111 | 0 | |||||||||
| Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) | 345 | 345 | 100,00% | 1 097 | 1 097 | 100,00% | 0 | ||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 0 | 109 | 109 | 100,00% | 0 | ||||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 750 | 0 | 200 | 200 | 100,00% | 0 | |||||||
| Maros Óvoda | 1 585 | 1 585 | 100,00% | 0 | 0 | ||||||||
| Vadvirág Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 415 | 414 | 99,76% | 0 | 0 | ||||||||
| Napsugár Óvoda | 300 | 300 | 100,00% | 250 | 0 | 0 | |||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 0 | 1 125 | 1 125 | 100,00% | 0 | ||||||||
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 1 761 | 1 761 | 100,00% | 0 | 0 | ||||||||
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Óvodák összesen | 0 | 27 350 | 26 599 | 97,25% | 0 | 6 514 | 3 686 | 56,59% | 0 | 0 | 0 | ||
| Művelődési GAMESZ | 109 349 | 102 192 | 93,45% | 46 022 | 11 889 | 25,83% | 0 | ||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 136 699 | 128 791 | 94,22% | 0 | 52 536 | 15 575 | 29,65% | 0 | 0 | 0 | ||
| Nem oktatási intézmények | |||||||||||||
| Kulturális intézmények | |||||||||||||
| Agora | 19 559 | 19 559 | 100,00% | 3 692 | 3 692 | 100,00% | 0 | ||||||
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház | 0 | 9 525 | 9 525 | 100,00% | 0 | ||||||||
| Mesebolt Bábszínház | 0 | 0 | 8 696 | 3 575 | 41,11% | 0 | |||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 5 221 | 5 221 | 100,00% | 15 520 | 15 520 | 100,00% | 0 | ||||||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | 0 | 20 568 | 20 563 | 99,98% | 0 | ||||||||
| Savaria Múzeum | 0 | 9 213 | 9 213 | 100,00% | 0 | ||||||||
| Összesen | 0 | 24 780 | 24 780 | 100,00% | 0 | 67 214 | 62 088 | 92,37% | 0 | 0 | 0 | ||
| Egyéb intézmények | |||||||||||||
| Vásárcsarnok | 9 381 | 0 | 0,00% | 3 978 | 2 856 | 71,79% | 0 | ||||||
| Összesen | 0 | 9 381 | 0 | 0,00% | 0 | 3 978 | 2 856 | 71,79% | 0 | 0 | 0 | ||
| Egészségügyi intézmény | |||||||||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 41 242 | 3 655 | 8,86% | 9 452 | 9 452 | 100,00% | 0 | ||||||
| Összesen | 0 | 41 242 | 3 655 | 8,86% | 0 | 9 452 | 9 452 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | ||
| Szociális intézmények | |||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 8 291 | 8 291 | 100,00% | 4 606 | 4 606 | 100,00% | 34 | 34 | 100,00% | ||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 5 095 | 5 095 | 100,00% | 6 064 | 4 772 | 78,69% | 0 | ||||||
| Összesen | 0 | 13 386 | 13 386 | 100,00% | 0 | 10 670 | 9 378 | 87,89% | 0 | 34 | 34 | 100,00% | |
| Nem oktatási intézmények összesen | 0 | 88 789 | 41 821 | 47,10% | 0 | 91 314 | 83 774 | 91,74% | 0 | 34 | 34 | 100,00% | |
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 136 699 | 128 791 | 94,22% | 0 | 52 536 | 15 575 | 29,65% | 0 | 0 | 0 | ||
| Intézmények mindösszesen | 0 | 225 488 | 170 612 | 75,66% | 0 | 143 850 | 99 349 | 69,06% | 0 | 34 | 34 | 100,00% | |
| INTÉZMÉNY | Felhalmozási kiadások összesen | Kiadások mindösszesen | |||||||||||
| 2013 | Eredeti ei | Módosított RM.V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti ei | Módosított RM.V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||||
| Óvodák | |||||||||||||
| Aréna Óvoda | 0 | 3 475 | 3 475 | 100,00% | 78 520 | 99 329 | 95 165 | 95,81% | |||||
| Barátság Óvoda | 0 | 14 161 | 14 161 | 100,00% | 55 728 | 82 147 | 79 305 | 96,54% | |||||
| Pipitér Óvoda (Bem 9.) | 0 | 758 | 0 | 0,00% | 54 636 | 67 170 | 63 219 | 94,12% | |||||
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) | 0 | 160 | 160 | 100,00% | 64 973 | 81 024 | 79 218 | 97,77% | |||||
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 0 | 5 012 | 5 012 | 100,00% | 60 730 | 79 425 | 75 296 | 94,80% | |||||
| Donászy Magda Óvoda /Losonc u. Óvoda | 0 | 2 250 | 430 | 19,11% | 56 369 | 73 365 | 66 117 | 90,12% | |||||
| Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 0 | 111 | 111 | 100,00% | 46 746 | 57 080 | 54 472 | 95,43% | |||||
| Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) | 0 | 1 442 | 1 442 | 100,00% | 40 230 | 49 873 | 47 236 | 94,71% | |||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 0 | 109 | 109 | 100,00% | 67 641 | 85 636 | 80 238 | 93,70% | |||||
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 0 | 950 | 200 | 21,05% | 73 088 | 92 203 | 87 373 | 94,76% | |||||
| Maros Óvoda | 0 | 1 585 | 1 585 | 100,00% | 37 378 | 48 142 | 46 489 | 96,57% | |||||
| Vadvirág Óvoda | 0 | 0 | 0 | 29 606 | 37 947 | 34 243 | 90,24% | ||||||
| Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 0 | 415 | 414 | 99,76% | 37 792 | 47 851 | 45 502 | 95,09% | |||||
| Napsugár Óvoda | 0 | 550 | 300 | 54,55% | 49 508 | 62 553 | 58 007 | 92,73% | |||||
| Szűrcsapó Óvoda | 0 | 0 | 0 | 70 502 | 87 993 | 84 324 | 95,83% | ||||||
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 0 | 1 125 | 1 125 | 100,00% | 54 988 | 73 931 | 70 763 | 95,71% | |||||
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 0 | 1 761 | 1 761 | 100,00% | 38 560 | 47 968 | 46 319 | 96,56% | |||||
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 0 | 0 | 0 | 25 996 | 33 412 | 31 192 | 93,36% | ||||||
| Óvodák összesen | 0 | 33 864 | 30 285 | 89,43% | 942 991 | 1 207 049 | 1 144 478 | 94,82% | |||||
| Művelődési GAMESZ | 0 | 155 371 | 114 081 | 73,42% | 1 822 787 | 1 788 863 | 1 719 771 | 96,14% | |||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 189 235 | 144 366 | 76,29% | 2 765 778 | 2 995 912 | 2 864 249 | 95,61% | |||||
| Nem oktatási intézmények | |||||||||||||
| Kulturális intézmények | |||||||||||||
| Agora | 0 | 23 251 | 23 251 | 100,00% | 197 590 | 418 946 | 401 581 | 95,86% | |||||
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház | 0 | 9 525 | 9 525 | 100,00% | 70 000 | 33 969 | 33 969 | 100,00% | |||||
| Mesebolt Bábszínház | 0 | 8 696 | 3 575 | 41,11% | 101 500 | 150 059 | 113 208 | 75,44% | |||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 0 | 20 741 | 20 741 | 100,00% | 348 200 | 567 010 | 564 227 | 99,51% | |||||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | 0 | 20 568 | 20 563 | 99,98% | 192 950 | 384 512 | 368 310 | 95,79% | |||||
| Savaria Múzeum | 0 | 9 213 | 9 213 | 100,00% | 317 570 | 539 078 | 495 091 | 91,84% | |||||
| Összesen | 0 | 91 994 | 86 868 | 94,43% | 1 227 810 | 2 093 574 | 1 976 386 | 94,40% | |||||
| Egyéb intézmények | |||||||||||||
| Vásárcsarnok | 0 | 13 359 | 2 856 | 21,38% | 142 000 | 156 955 | 140 706 | 89,65% | |||||
| Összesen | 0 | 13 359 | 2 856 | 21,38% | 142 000 | 156 955 | 140 706 | 89,65% | |||||
| Egészségügyi intézmény | |||||||||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 0 | 50 694 | 13 107 | 25,86% | 281 896 | 376 799 | 322 587 | 85,61% | |||||
| Összesen | 0 | 50 694 | 13 107 | 25,86% | 281 896 | 376 799 | 322 587 | 85,61% | |||||
| Szociális intézmények | |||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 0 | 12 931 | 12 931 | 100,00% | 608 673 | 668 660 | 633 797 | 94,79% | |||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 0 | 11 159 | 9 867 | 88,42% | 669 259 | 751 683 | 711 635 | 94,67% | |||||
| Összesen | 0 | 24 090 | 22 798 | 94,64% | 1 277 932 | 1 420 343 | 1 345 432 | 94,73% | |||||
| Nem oktatási intézmények összesen | 0 | 180 137 | 125 629 | 69,74% | 2 929 638 | 4 047 671 | 3 785 111 | 93,51% | |||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 189 235 | 144 366 | 76,29% | 2 765 778 | 2 995 912 | 2 864 249 | 95,61% | |||||
| Intézmények mindösszesen | 0 | 369 372 | 269 995 | 73,10% | 5 695 416 | 7 043 583 | 6 649 360 | 94,40% | |||||
| INTÉZMÉNYI ZÁRÓ SZAKMAI LÉTSZÁM | INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI ZÁRÓ LÉTSZÁM | 2013. évi záró engedélyezett létszám | |||||
| Intézmény | 2013 ÉV | 2013 ÉV | előirányzat összesen | ||||
| átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | ||
| Óvodák: | |||||||
| Aréna u. Óvoda | 31,00 | 31 | 2,00 | 2 | 33,00 | 33 | |
| Barátság u. Óvoda | 21,00 | 21 | 2,00 | 2 | 23,00 | 23 | |
| Pipitér Napközis Óvoda (Bem 9.) | 21,00 | 21 | 2,00 | 2 | 23,00 | 23 | |
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) | 24,00 | 24 | 2,00 | 2 | 26,00 | 26 | |
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 24,00 | 24 | 2,00 | 2 | 26,00 | 26 | |
| Donászy Magda Óvoda (Losonc u.) | 21,00 | 21 | 2,00 | 2 | 23,00 | 23 | |
| Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 17,00 | 17 | 2,00 | 2 | 19,00 | 19 | |
| Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) | 14,00 | 14 | 2,00 | 2 | 16,00 | 16 | |
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 24,00 | 24 | 2,00 | 2 | 26,00 | 26 | |
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 27,00 | 27 | 2,00 | 2 | 29,00 | 29 | |
| Maros u. Óvoda | 14,00 | 14 | 2,00 | 2 | 16,00 | 16 | |
| Vadvirág Óvoda | 11,00 | 11 | 1,50 | 1 | 12,50 | 12 | |
| Margaréta Óvoda | 14,00 | 14 | 2,00 | 2 | 16,00 | 16 | |
| Napsugár u. Óvoda | 18,00 | 18 | 2,00 | 2 | 20,00 | 20 | |
| Szűrcsapó u. Óvoda | 27,00 | 27 | 2,00 | 2 | 29,00 | 29 | |
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 21,00 | 21 | 2,00 | 2 | 23,00 | 23 | |
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 14,00 | 14 | 2,00 | 2 | 16,00 | 16 | |
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 11,00 | 11 | 1,50 | 1 | 12,50 | 12 | |
| Óvodák összesen: | 354,00 | 354 | 35,00 | 34 | 389,00 | 388 | |
| GAMESZ | 0,00 | 0 | 130,80 | 131 | 130,80 | 131 | |
| Oktatási intézmények összesen: | 354,00 | 354 | 165,80 | 165 | 519,80 | 519 | |
| Nem oktatási intézmények: | |||||||
| Kulturális intézmény | |||||||
| Agora | 18,00 | 18 | 18,50 | 19 | 36,50 | 37 | |
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Mesebolt Bábszínház | 14,00 | 14 | 3,00 | 3 | 17,00 | 17 | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 65,50 | 66 | 10,00 | 10 | 75,50 | 76 | |
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | 34,50 | 35 | 14,00 | 14 | 48,50 | 49 | |
| Savaria Múzeum | 61,50 | 62 | 31,25 | 31 | 92,75 | 93 | |
| Összesen: | 193,50 | 195 | 76,75 | 77 | 270,25 | 272 | |
| Egyéb intézmények | |||||||
| Vásárcsarnok | 1,00 | 1 | 19,00 | 19 | 20,00 | 20 | |
| Összesen: | 1,00 | 1 | 19,00 | 19 | 20,00 | 20 | |
| Egészségügyi intézmények | |||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 58,00 | 58 | 12,00 | 12 | 70,00 | 70 | |
| Összesen: | 58,00 | 58 | 12,00 | 12 | 70,00 | 70 | |
| Szociális intézmények | |||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 101,00 | 101 | 89,25 | 89 | 190,25 | 190 | |
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 153,50 | 153 | 20,00 | 20 | 173,50 | 173 | |
| Összesen: | 254,50 | 254 | 109,25 | 109 | 363,75 | 363 | |
| Nem oktatási intézmények: | 507,00 | 508 | 217,00 | 217 | 724,00 | 725 | |
| Oktatási Intézmények összesen: | 354,00 | 354 | 165,80 | 165 | 519,80 | 519 | |
| Intézmények összesen: | 861,00 | 862 | 382,80 | 382 | 1 243,80 | 1 244 | |
| Közterület Felügyelet | 28,00 | 28 | 0,00 | 0 | 28,00 | 28 | |
| Polgármesteri Hivatal | 240,00 | 240 | 0,00 | 0 | 240,00 | 240 | |
| Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata | 1,00 | 1 | 0,00 | 0 | 1,00 | 1 | |
| Mindösszesen: | 1 130,00 | 1 131 | 382,80 | 382 | 1 512,80 | 1 513 | |
| Működési kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2013. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Óvodák | 942 991 | 1 173 185 | 1 114 193 | 94,97 | |
| Gamesz | 1 822 787 | 1 633 492 | 1 605 690 | 98,30 | |
| Oktatási intézmények összesen: | 2 765 778 | 2 806 677 | 2 719 883 | 96,91 | |
| Intézményi karbantartás | 45 000 | 7 101 | 7 101 | 100,00 | |
| KIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás | 207 000 | 199 617 | 143 956 | 72,12 | |
| Egyéb oktatási kiadások | 10 000 | 5 704 | 5 307 | 93,04 | |
| KIK - Micimackó Óvoda (lovasterápia és uszodafelújítás) | 3 200 | 3 200 | 100,00 | ||
| Intézményi versenyek rendezvények, támogatások | 95 | 95 | 100,00 | ||
| Óvodai és Iskolai úszásoktatás feladatai | 5 000 | 6 010 | 6 010 | 100,00 | |
| Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérem és juttatása | 500 | 0 | 0 | ||
| Országos tan.versenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok jutalmazása | 2 000 | 1 505 | 1 504 | 99,93 | |
| Pedagógus kitüntetések | 3 400 | 3 400 | 3 353 | 98,62 | |
| Petz ösztöndíj | 1 250 | 500 | 500 | 100,00 | |
| „Szombathely visszavár” ösztöndíjrendszer | 4 000 | 5 500 | 5 500 | 100,00 | |
| Arany János ösztöndíj | 100 | 100 | 100 | 100,00 | |
| Városi pedagógus nap | 1 000 | 1 000 | 991 | 99,10 | |
| Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg. | 6 200 | 6 643 | 5 349 | 80,52 | |
| Savaria TISZK Nonprofit Kft. működési költségei | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 | |
| Egységes ügyiratkezelő szoftver az önk. által műk. Intézményekben | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 100,00 | |
| Kalandváros és Műjégpálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása | 14 550 | 2 303 | 982 | 42,64 | |
| Nyugat Magyarországi Egyetem - Bólyai Gimn. - étkezési hozzájárulás támogatás | 8 000 | 8 000 | 100,00 | ||
| Pécsi Tudományegyetem támogatása (érettségi utáni egészségügyi szakképzés és felnőttképzés) | 5 000 | 15 000 | 10 000 | 66,67 | |
| TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat | 320 520 | 229 176 | 71,50 | ||
| TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat projektben el nem számolható kiadások | 350 | 138 | 39,43 | ||
| 2012. évi bérkompenzáció - Oladi KIK | 45 | ||||
| Átszervezett általános és középiskolák áthúzódó kiadásai, KLIK felé kötelezettség | 113 264 | 112 464 | 99,29 | ||
| Oktatási kiadások összesen | 337 300 | 732 157 | 576 026 | 78,68 | |
| Oktatási működési kiadásai mindösszesen | 3 103 078 | 3 538 834 | 3 295 909 | 93,14 | |
| Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2013. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Óvodák | 33 864 | 30 285 | 89,43 | ||
| Gamesz | 155 371 | 114 081 | 73,42 | ||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 189 235 | 144 366 | 76,29 | |
| Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen | 3 103 078 | 3 728 069 | 3 440 275 | 92,28 | |
| Működési kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2013. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Kulturális intézmények támogatása | |||||
| Városi kulturális intézmények | |||||
| Agora Kulturális és Turisztikai Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 90 000 | 124 049 | 123 543 | 99,59 | |
| Agora Kulturális és Turisztikai Központ saját bevételből fedezett kiadás | 107 590 | 260 807 | 243 948 | 93,54 | |
| Agora Kulturális és Turisztikai Központ 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 10 839 | 10 839 | 100,00 | ||
| Agora Kulturális és Turisztikai Központ összesen | 197 590 | 395 695 | 378 330 | 95,61 | |
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 60 000 | 17 742 | 17 742 | 100,00 | |
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 10 000 | 2 353 | 2 353 | 100,00 | |
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 4 349 | 4 349 | 100,00 | ||
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény összesen | 70 000 | 24 444 | 24 444 | 100,00 | |
| Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása | 16 100 | 18 205 | |||
| Mesebolt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása | 39 200 | 39 200 | 32 899 | 83,93 | |
| Mesebolt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása | 26 100 | 26 100 | 21 933 | 84,03 | |
| Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás | 20 100 | 56 532 | 53 475 | 94,59 | |
| Mesebolt Bábszínház 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 1 326 | 1 326 | 100,00 | ||
| Mesebolt Bábszínház összesen | 101 500 | 141 363 | 109 633 | 77,55 | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 140 000 | 164 182 | 162 272 | 98,84 | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás | 97 200 | 97 200 | 97 200 | 100,00 | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételéből fedezett kiadás | 111 000 | 264 931 | 264 057 | 99,67 | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 19 956 | 19 957 | 100,01 | ||
| Savaria Szimfonikus Zenekar összesen | 348 200 | 546 269 | 543 486 | 99,49 | |
| Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 60 000 | 113 726 | 106 954 | 94,05 | |
| Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás | 137 800 | 137 800 | 137 800 | 100,00 | |
| Savaria Múzeum 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 15 363 | 15 363 | 100,00 | ||
| Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás | 119 770 | 262 976 | 225 761 | 85,85 | |
| Savaria Múzeum összesen | 317 570 | 529 865 | 485 878 | 91,70 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 50 000 | 56 692 | 54 805 | 96,67 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás | 119 400 | 252 392 | 252 392 | 100,00 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás | 23 550 | 54 860 | 40 550 | 73,92 | |
| Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen | 192 950 | 363 944 | 347 747 | 95,55 | |
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 100,00 | |
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. -művészeti támogatásból fedezett kiadás | 119 200 | 119 200 | 119 200 | 100,00 | |
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.v -központi működési támogatásból fedezett kiadás | 79 400 | 79 400 | 79 400 | 100,00 | |
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen | 363 600 | 363 600 | 363 600 | 100,00 | |
| Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen | 1 591 410 | 2 365 180 | 2 253 118 | 95,26 | |
| Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása | |||||
| Ungaresca Táncegyüttes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
| Capella Savaria | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 | |
| Ferrum Színházi Társulat | 650 | 650 | 650 | 100,00 | |
| Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 100,00 | |
| KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 1 595 260 | 2 369 030 | 2 256 968 | 95,27 | |
| Kulturális és Civil Alap | |||||
| KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN | 20 000 | 23 773 | 23 201 | 97,59 | |
| Rendezvények támogatása | |||||
| Városi rendezvények | 8 000 | 0 | 0,00 | ||
| Kiemelt rendezvények | |||||
| Savaria Karnevál - Ludi Savarienses - Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány | 30 000 | 45 000 | 45 000 | 100,00 | |
| Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs Tábor | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
| Egyéb kiemelt rendezvények | 15 000 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | |
| Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány - Bacchus kertje őszi borünnep | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||
| Kiemelt rendezvények összesen | 50 000 | 53 500 | 53 500 | 100,00 | |
| RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN | 58 000 | 53 500 | 53 500 | 100,00 | |
| Egyéb támogatások | |||||
| Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása | |||||
| Kulturális kitüntetés díja (Kgy. rendelet) | 1 200 | 1 530 | 850 | 55,56 | |
| Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Európai Területi Együttműködése program keretében benyújtandó pályázat önerő | 892 | 892 | 100,00 | ||
| Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása | 15 000 | 15 060 | 7 554 | 50,16 | |
| Savaria Turizmus Nonprofit Kft - tagi kölcsön | 5 000 | 5 000 | 100,00 | ||
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás központosított előirányzatból - KLIK (OÁMK) | 107 | 107 | 100,00 | ||
| Tartalék - MMIK átvételéhez támogatás Emberi Erőforrások Minisztériumától | 6 000 | ||||
| Önerő támogatás kulturális pályázatokhoz összesen | 16 200 | 28 589 | 14 403 | 50,38 | |
| Közhasznú információk támogatása | |||||
| Hátrányos helyzetűek könyvtári és infrastrukturális ellátása (Siker Könyvtár Alapítvány) | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||
| Könyv, film | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
| Hatósági díjak | 300 | 300 | 64 | 21,33 | |
| Közhasznú információk támogatása összesen | 1 800 | 2 800 | 2 564 | 91,57 | |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN | 18 000 | 31 389 | 16 967 | 54,05 | |
| Média | |||||
| Média | |||||
| Savaria Fórum megjelentetése | 17 074 | 17 074 | 100,00 | ||
| Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Támogatása | 99 500 | 99 500 | 99 500 | 100,00 | |
| Média összesen | 99 500 | 116 574 | 116 574 | 100,00 | |
| MÉDIA MINDÖSSZESEN | 99 500 | 116 574 | 116 574 | 100,00 | |
| ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS ÁGAZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 195 500 | 225 236 | 210 242 | 93,34 | |
| KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 790 760 | 2 594 266 | 2 467 210 | 95,10 | |
| Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2013. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| AGORA Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 17 808 | 17 808 | 100,00 | ||
| AGORA Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételéből fedezett kiadás | 5 443 | 5 443 | 100,00 | ||
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 9525 | 9 525 | 100,00 | ||
| Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás | 8352 | 3231 | 38,69 | ||
| Mesebolt Bábszínház 2012. évi pénzmaradványából fedezett kiadás | 344 | 344 | 100,00 | ||
| Szombathelyi Szimfonikus Zenekar saját bevételből fedezett kiadás | 5741 | 5741 | 100,00 | ||
| Szombathelyi Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 15000 | 15000 | 100,00 | ||
| Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás | 0 | 6213 | |||
| Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 9213 | 3000 | 32,56 | ||
| Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás | 19 956 | 19 951 | 99,97 | ||
| Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 612 | 612 | 100,00 | ||
| Kulturális intézmények összesen | 0 | 91 994 | 86 868 | 94,43 | |
| Kulturális ágazat kiadásai mindösszesen | 1 790 760 | 2 686 260 | 2 554 078 | 95,08 | |
| Működési kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2013. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 558 000 | 576 026 | 560 195 | 97,25 | |
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 111 259 | 161 345 | 138 420 | 85,79 | |
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 3 153 | 3 153 | 100,00 | ||
| Szociális intézmény összesen | 669 259 | 740 524 | 701 768 | 94,77 | |
| Központi bevételekkel fedezett kiadások | |||||
| Segély központi támogatásból | 301 810 | 299 165 | 99,12 | ||
| Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen | 0 | 301 810 | 299 165 | 99,12 | |
| Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások | |||||
| Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj | 5 000 | 4 790 | 4 030 | 84,13 | |
| Fogyatékkal élők gondozóháza | 500 | 688 | 479 | 69,62 | |
| Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. | 36 000 | 41 300 | 36 000 | 87,17 | |
| Savaria Rehab Team Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 100,00 | |
| Szociális önkormányzati kitüntetések, egyéb | 2 000 | 2 000 | 1 833 | 91,65 | |
| Segély önkormányzati támogatásból | 118 500 | 111 000 | 103 509 | 93,25 | |
| Posta költség | 5 000 | 7 094 | 7 091 | 99,96 | |
| Foglalkoztatási és egyéb szociális feladatok, ifjúságvédelmi kiadások | 25 000 | 48 672 | 41 628 | 85,53 | |
| Szociális hét | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
| Esőemberke Alapítvány támogatása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | |
| Szombathely Város Jóléti Alapítvány (családok karácsonya) támogatás | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||
| Aktív időskor Szombathelyen önkormányzati program | 1 375 | 561 | 40,80 | ||
| Lakás bérleti díj támogatása | 15 000 | 27 203 | 23 662 | 86,98 | |
| Mérőkészülékek felszerelése, és egyéb lakásgazdálkodási kiadások | 1 500 | 1 500 | 435 | 29,00 | |
| Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül | 312 000 | 350 122 | 323 728 | 92,46 | |
| Önkormányzati szociális kiadások összesen | 312 000 | 651 932 | 622 893 | 95,55 | |
| Szociális működési kiadások összesen | 981 259 | 1 392 456 | 1 324 661 | 95,13 | |
| Felhalmozási kiadások | |||||
| Megnevezés | 2013. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi saját bevételből fedezett kiadás | 3 161 | 1 869 | 59,13 | ||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 7 996 | 7 996 | 100,00 | ||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 2 | 2 | 100,00 | ||
| Szociális intézmény összesen | 0 | 11 159 | 9 867 | 88,42 | |
| Szociális ágazat kiadásai mindösszesen | 981 259 | 1 403 615 | 1 334 528 | 95,08 | |
| Működési kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2013. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 71 788 | 98 723 | 91 187 | 92,37 | |
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás | 210 108 | 222 466 | 213 377 | 95,91 | |
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 4 916 | 4 916 | 100,00 | ||
| Egészségügyi intézmény összesen | 281 896 | 326 105 | 309 480 | 94,90 | |
| Háziorvosi rendelők karbantartása | 11 770 | 0 | |||
| Drogellenes stratégiai feladatok | 400 | 0 | |||
| Egészség-hét | 1 500 | 0 | |||
| Egyéb rendezvények | 700 | 410 | 410 | 100,00 | |
| Eü. dolgozók kitüntetése (Kgy. rend.) | 2 000 | 2 140 | 2 140 | 100,00 | |
| Szombathelyi Hospice Alapítvány | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
| Humán Civil ház | 3 000 | 0 | |||
| Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
| OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására | 34 334 | 34 334 | 34 334 | 100,00 | |
| Egészségügyi civil szervezetek támogatása | 1 500 | 1 510 | 1 510 | 100,00 | |
| WHO Egészséges városok tagdíj, elnökséget adó városi cím és projektváros cím | 160 | 160 | 160 | 100,00 | |
| HPV védőoltás | 10 000 | 9 136 | 4 959 | 54,28 | |
| Szombathely a segítés városa program megvalósítása | 20 450 | 4 811 | 23,53 | ||
| Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen | 69 364 | 72 140 | 52 324 | 72,53 | |
| Egészségügyi működési kiadások összesen | 351 260 | 398 245 | 361 804 | 90,85 | |
| Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2013. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás | 8 594 | 765 | 8,90 | ||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 42 100 | 12 342 | 29,32 | ||
| Egészségügyi intézmény összesen | 0 | 50 694 | 13 107 | 25,86 | |
| Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen | 351 260 | 448 939 | 374 911 | 83,51 | |
| Működési kiadások | ezer forintban | ||||
| 2013. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 440 717 | 463 603 | 441 828 | 95,30 | |
| Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 167 956 | 188 347 | 175 259 | 93,05 | |
| Egyesített Bölcsődei Intézmény 2012. évi pénzmaradványából fedezett kiadás | 3 779 | 3 779 | 100,00 | ||
| Gyermekvédelmi intézmény Intézmény összesen | 608 673 | 655 729 | 620 866 | 94,68 | |
| Gyermekek Átmeneti Otthona TEGYESZ | 2 000 | 2 324 | 1 296 | 55,77 | |
| Helyettes szülői hálózat | 300 | 300 | |||
| SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
| Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen | 3 800 | 4 124 | 2 796 | 67,80 | |
| Gyermekvédelmi működési kiadások összesen | 612 473 | 659 853 | 623 662 | 94,52 | |
| Felhalmozási kiadások | |||||
| Megnevezés | 2013. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 9 025 | 9 026 | 100,01 | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 3 872 | 3 871 | 99,97 | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény 2012. évi pénzmaradványából fedezett kiadás | 34 | 34 | 100,00 | ||
| Gyermekvédelmi intézmény összesen | 0 | 12 931 | 12 931 | 100,00 | |
| Gyermekvédelmi ágazat kiadásai mindösszesen | 612 473 | 672 784 | 636 593 | 194,52 | |
| ezer forintban | |||||
| Megnevezés | 2013. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Vásárcsarnok | 142 000 | 143 596 | 137 850 | 96,00 | |
| intézmények összesen | 142 000 | 143 596 | 137 850 | 96,00 | |
| Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek | |||||
| Áfa befizetés (saját bevételből) | 250 000 | 234 684 | 215 621 | 91,88 | |
| Fordított áfa-hoz kapcsolódó áfa kiadások (technikai) | 17 510 | 17 510 | 100,00 | ||
| Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel) | 600 000 | 600 000 | 680 537 | 113,42 | |
| NYUDU - 2013. évi bérkompenzáció központosított előirányzatból | 118 | 68 | 57,63 | ||
| Kistérségi intézmények - 2013. évi bérkompenzáció kp. előirányzatból | 605 | ||||
| Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi normatív elszámolás miatti kiadás | 12 828 | ||||
| Vásárok, rendezvények | 5 600 | 6 834 | 4 711 | 68,93 | |
| Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség | 3 500 | 3 326 | 1 330 | 39,99 | |
| Intézményeknek 2012. évben ki nem utalt támogatás (pénzmaradvány) | 223 237 | 223 237 | 100,00 | ||
| Helyi közösségi közlekedés támogatása központosított támogatásból | 5 080 | 5 080 | 100,00 | ||
| Parkolásgazdálkodási kiadás | 312 261 | 312 261 | 312 261 | 100,00 | |
| összesen | 1 171 361 | 1 403 655 | 1 473 183 | 104,95 | |
| Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások | |||||
| Erdőgazdálkodási költség | 1 905 | 3 405 | 1 466 | 43,05 | |
| Folyószámla hitel kamata, bankköltségek | 233 000 | 96 388 | 86 494 | 89,74 | |
| Értékelési árfolyamkülönbözetek | 2 801 | ||||
| Karácsonyi díszkivilágítás | 6 000 | 9 106 | 5 554 | 60,99 | |
| Egyéb (ügygondnoki díj, fordítás, plakátkészítés, közbeszerzési és egyéb önkormányzati hirdetések stb.) | 4 000 | 6 544 | 5 858 | 89,52 | |
| Intézményi vagyonbiztosítások | 10 000 | 8 935 | 7 940 | 88,86 | |
| Könyvvizsgálói ktg. | 2 000 | 1 732 | 1 451 | 83,78 | |
| Külföldi kapcsolatok, kiküldetés | 3 000 | 1 613 | 1 455 | 90,20 | |
| Közbeszerzési kiadások | 12 954 | 17 277 | 14 997 | 86,80 | |
| Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások | 2 000 | 14 310 | 14 259 | 99,64 | |
| Digitális grafikus térképi alapadatbázis karbantartás, továbbvezetés | 10 660 | 10 462 | 9 428 | 90,12 | |
| Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások | 14 517 | 9 969 | 68,67 | ||
| Hosszú lejáratú hitel kamata | 422 878 | 496 878 | 487 366 | 98,09 | |
| Hosszú lejárató hitelek kamata - állami támogatásból (adósságkonszolidálás) | 3 271 | 3 271 | 100,00 | ||
| összesen | 708 397 | 684 438 | 652 309 | 9,53 | |
| Egyéb támogatások, kiadások | |||||
| Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 11 040 | 11 040 | 10 843 | 98,22 | |
| Egyéb önkormányzati kitüntetések | 2 299 | 3 623 | 3 623 | 100,00 | |
| Egyéb tagdíjak | 10 000 | 12 130 | 12 130 | 100,00 | |
| Szombathelyi Egyházmegyei Karitas Alapítvány - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat és Közösségi Gondozó | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 | |
| Rendőrség támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
| Polgármesteri keret | 4 000 | 9 289 | 7 003 | 75,39 | |
| Polgárőr szervezetek támogatása | 2 200 | 2 200 | 2 154 | 97,91 | |
| Vasi Volán Zrt. | 150 000 | 241 945 | 216 491 | 89,48 | |
| Határontúli magyar egyesületek támogatása | 1 600 | 610 | 610 | 100,00 | |
| Internet alapú városi hálózat | 29 800 | 33 114 | 30 730 | 92,80 | |
| Nemzetiségi nap támogatása | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
| SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete, melynek része a pályázati önrész | 2 300 | 2 250 | 2 250 | 100,00 | |
| Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra | 73 307 | 73 307 | 73 307 | 100,00 | |
| Önk.int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra | 38 850 | 38 850 | 38 850 | 100,00 | |
| Horvát Nemzetiségi nap támogatása | 500 | 500 | 100,00 | ||
| MJVSZ rendezvény | 600 | 600 | 100,00 | ||
| Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása | 10 000 | 10 000 | |||