Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2007. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának végrehajtásáról * 

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a város önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2006. (II. 23.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról - zárszámadásáról - a következők szerint rendelkezik:

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2006. évi költségvetésének tényleges

- bevételi főösszegét 23 969 069 E Ft-ban,

- kiadási főösszegét 22 901 554 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés összevont pénzforgalmi mérlegadatait a rendelet I. és I/1. sz. melléklete tartalmazza.

2. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a rendelet M/II. és F. számú mellékleteiben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú bevételek

a) Központilag szabályozott ás átengedett bevételek 8 919 376 E Ft

b) Helyileg szabályozott bevételek 5 042 798 E Ft

c) Intézményi bevételek 2 241 684 E Ft

d) Önkormányzati bevételek 1 965 960 E Ft

Összesen: 18 169 818 E Ft

Fejlesztési célú bevételek

a) Felhalmozási célú bevételek 3 161 251 E Ft

b) Finanszírozási bevételek 2 638 000 E Ft

Összesen: 5 799 251 E Ft.

(2) Az önkormányzati bevételi források alcímenkénti részletezését a rendelet M II/1.,M II/3. és F.sz. mellékletei, az önálló és részben önálló intézmények bevételeit az M II/2. sz. mellékletek tartalmazzák.

3. § A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított 2006. évi költségvetés kiadási főösszegének címenkénti és alcímenkénti részletezését a rendelet M/III. és F.1. számú mellékletei tartalmazzák.

4. § Az önkormányzat önálló és részben önálló költségvetési szerveinek működési, fenntartási és felhalmozási kiadásait 10 835 193 E Ft-ban határozza meg. Ennek kiemelt előirányzatait - a személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, speciális célú támogatások és felhalmozási kiadások előirányzatai szerint részletezve - kiadási címenként elkülönítetten a rendelet M III/1. sz. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének kiadási főösszegét kisebbségi önkormányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

a) A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI FŐÖSSZEGE: 2798 EFT

b) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 3857 E Ft

c) a Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 11 546 E Ft

d) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 3795 E Ft

(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok zárszámadását a rendelet M.III/13/a-b-c-d. számú mellékletei tartalmazzák.

6. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működéséhez 1 788 372 E Ft-ot, a Közterület- felügyelet működéséhez 102 473 E Ft-ot és a Művészetek Háza kiadásaira 110 055 E Ft-ot, biztosított a rendelet M. III/8-a-b számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.

7. § A Közgyűlés a kommunális és városüzemeltetés - a rendelet M. III/11. számú mellékletében részletezett - kiadásainak összegét 777 211 E Ft-ban állapítja meg.

8. § A Közgyűlés az út-híd fenntartási kiadások összegét az M.III/12. számú mellékletben meghatározott kiadások teljesítésére 221 491 E Ft-ban határozta meg.

9. § A Közgyűlés az ágazatonként meghatározott célok elkülönített működési célú kiadásainak felhasználását az M. III/2-10 számú mellékletek tartalmazzák.

Felhalmozási célú kiadások

10. § (1) A Közgyűlés a korábbi években felvett hitelek 2006. évi törlesztő részleteinek és kamatainak összegét az F.3 sz. mellékletben részletezettek szerint 745 565 E Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés a fejlesztési célú pénzeszközátadás összegét az F.1. számú melléklet 2. pontjában részletezettek alapján 590 099 E Ft-ban állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat az intézmények felújítási kiadását 310 513 E Ft-ban határozza meg az F.2. sz. mellékletben részletezett célokra.

(4) A Közgyűlés az F. 1. számú mellékletben részletezett felhalmozási célra elkülönített kiadások közül

a) a lakásalap felhasználását 366 678 E Ft-ban,

b) a városfejlesztési célok felhasználását 2828 E Ft-ban,

c) a vagyongazdálkodási kiadásokat 75 605 E Ft-ban,

d) a közműfejlesztési hozzájárulást 5863 E Ft-ban

határozza meg.

(5) A Közgyűlés a beruházási kiadásokat az F. 1. számú melléklet 7. pontjában részletezettek alapján 3 348 043 E Ft-ban határozza meg.

VAGYONMÉRLEG

11. § (1) A 2006. évi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati és intézményi vagyon mérleg főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:

Befektetett eszközök 70 425 125 E Ft

Forgóeszközök 1 917 213 E Ft

Eszközök összesen: 72 342 338 E Ft

Saját tőke 62 701 777 E Ft

Tartalékok 872 620 E Ft

Kötelezettségek 8 767 941 E Ft

Források összesen: 72 342 338 E Ft

(2) A vagyonmérleg adatainak részletezését a IV. sz. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Ez a rendelet 2007. április 27. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2006. (II. 23.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító rendeletek hatályukat vesztik.

Dr. Ipkovich György s. k. Dr. Kaczmarski János s. k.
polgármester jegyző

I. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
pénzügyi mérlege

ezer forintban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2006. évi I-XII. hó Teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Központi támogatások Oktatási ágazat 8 109 350 9 161 746 8 696 007 94,92
Kult.kiad., megyei int., médiák 768 871 862 560 827 716 95,96
Normatív állami hozzájárulás 6 088 870 5 105 105 5 105 106 100,00 Idegenforgalomi 16 800 182 444 75 598 41,44
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 2 560 2 560 2 560 100,00 Szociális ágazat 1 142 967 1 355 357 1 306 730 96,41
Központosított előirányzatok 0 180 345 180 345 100,00 Egészségügyi ágazat 329 295 361 590 351 214 97,13
Normatív kötött felhasználású támogatások Gyermek és Ifjuságvédelem 582 091 625 822 594 543 95,00
Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokhoz 20 706 23 955 23 953 99,99 Egyéb más ágazathoz nem sorolható int.és feladatok 1 665 663 2 227 910 2 288 493 102,72
Kiegészítő tám.egyes szociális feladatokhoz Polgármesteri Hivatal 1 788 079 1 871 011 1 788 372 95,58
Egyes jöv.pótló tám.kieg. 110 000 199 334 199 334 100,00 Közterület Felügyelet 85 144 107 300 102 473 95,50
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 21 704 12 402 12 402 100,00 Sport 332 244 404 961 397 611 98,19
Szociális továbbképzés és szakvizsga 2 200 2 200 2 200 100,00 Környezetvédelem 10 500 11 721 6 905 58,91
Tűzoltóság normatív támogatása 358 055 0 0 Városüzemeltetési kiadások 770 660 858 494 777 211 90,53
Egyéb központi támogatás 0 3 666 3 666 100,00 Út-híd fenntartás 200 000 257 920 221 491 85,88
Átengedett bevételek I. Tartalékok
Magánszemélyek jöv.adója (helyben maradó) 1 240 554 1 240 554 1 171 207 94,41 Általános tartalék 24 000 0 0
Magánszem.jöv.adója (normatívan elosztott ) 0 1 334 224 1 334 224 100,00 Helyi tömegközlekedés támogatása céltartalék 100 000 0 0
Átengedett bevételek II. Előre nem tervezhető karbantartások célt. 15 000 0 0
Gépjárműadó 500 000 497 382 497 382 100,00 Tagi kölcsön (korábban kifizetett) tartalék 7 000 0 0
Illetékek 485 000 385 580 385 580 100,00 Intézmények működőképességének biztosítására 50 000 0 0
Környezetvédelmi birság 400 400 243 60,75 Konkrét adócimke 60 000 0 0
Talajterhelési díj 0 0 1 012 Kötött normatíva tartaléka 22 906 0 0
Termőföld bérbeadásából származó jöv. 100 100 162 162,00 Központilag visszatartott céltartalék 69 347 69 347 0
Savaria karnevál támogatása (korábbi pályázati tám.) 3 488 0 0
Központi támogatások és átengedett bevételek 8 830 149 8 987 807 8 919 376 99,24 Szeptembertől esedékes túlórák tartaléka 64 615 0 0
2005.évi működési hiány tartaléka 640 000 0 0
Helyileg szabályozott bevételek -Helyi adó 4 470 000 5 042 798 5 042 798 100,00 Tankönyv normatíva 60 110 0 0
Normatív támogatás tartaléka 0 969 0
Önkormányzati saját bevételek - működési 1 790 319 1 967 572 1 965 960 99,92
Intézményi bevételek 1 253 102 2 100 246 2 241 684 106,73
Működési hiány 596 122 0 0 Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai 21 562 26 293 21 996 83,66
Működési célú bevételek összesen : 16 939 692 18 098 423 18 169 818 100,39 Működési célú kiadások összesen : 16 939 692 18 385 445 17 456 360 94,95
ezer forintban
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2006. évi I-XII. hó Teljesítés FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Központosított előirányzatok 89 527 110 026 63 097 57,35 Hitelek törlesztése 779 281 761 141 745 565 97,95
Céljellegű decentralizált támogatás 21 423 22 860 7 861 34,39 Pénzeszközátadás 677 603 591 869 590 099 99,70
Címzett támogatás 140 966 140 966 140 966 100,00 Intézményi felújítás 262 002 376 409 310 513 82,49
Támogatás értékű felhalmozási bevétel 4 998 388 4 420 921 792 403 17,92 Lakásalap 244 940 574 530 366 678 63,82
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 75 000 940 175 908 980 96,68 Városfejlesztési célok 5 000 8 458 2 828 33,44
Sajátos fejlesztési bevétel 1 233 252 1 304 258 818 010 62,72 Vagyongazdálkodás 88 000 75 605 75 605 100,00
Vagyongazdálkodás 136 000 101 230 101 402 100,17 Beruházások 7 359 841 7 464 067 3 348 043 44,86
Kölcsönök visszatérülése 110 000 110 000 109 083 99,17 Közműfejlesztési hozzájárulás 0 5 863 5 863 100,00
Finanszírozási bevételek 2 638 000 2 638 000 2 638 000 100,00 Fejlesztési céltartalék 25 889 0 0
Pénzmaradvány 0 164 206 219 449 133,64
Felhalmozási célú bevételek összesen : 9 442 556 9 952 642 5 799 251 58,27 Felhalmozási célú kiadások összesen : 9 442 556 9 857 942 5 445 194 55,24
Folyószámla hitel keret 2 500 000 2 500 000 Folyószámla hitel visszapótlás 2 500 000 2 307 678
Bevételek mindösszesen 28 882 248 30 551 065 23 969 069 78,46 Kiadások mindösszesen 28 882 248 30 551 065 22 901 554 74,96

I/1. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2006. évi bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forintban
Megnevezés Intézményi Önkormányzati Kisebbségi Mindösszesen Megnevezés Intézményi Önkormányzati Kisebbségi Mindösszesen
bevételek bevételek önkormányzatok kiadások kiadások önkormányzatok
bevételei kiadásai
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 42 550 42 550 Személyi juttatások 6 023 914 1 325 842 6 889 7 356 645
Egyéb saját bevétel 927 561 117 362 1 044 923 Munkaadókat terhelő járulékok 1 933 561 420 163 2 268 2 355 992
Áfa bevételek, visszatérülések 159 971 297 133 457 104 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 485 525 3 067 099 10 550 5 563 174
Hozam és kamatbevételek 12 736 14 024 122 26 882 Támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás 46 102 608 307 600 655 009
Működési célú pénzeszk. átvétel ÁH-on kívülről 89 113 57 332 300 146 745 Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 650 1 762 439 550 1 763 639
Támogatásértékű működési bevétel 194 025 128 300 20 817 343 142 Társadalom szoc. pol és egyéb juttatás 370 300 370 300
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 034 505 9 034 505 Ellátottak pénzbeli juttatása 35 159 626 35 785
Működési bevételek összesen 1 383 406 9 691 206 21 239 11 095 851 Működési kiadások összesen 10 524 911 7 554 776 20 857 18 100 544
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 224 282 1 678 494 1 902 776 Felújítási kiadások 80 572 2 396 425 2 476 997
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 18 865 797 405 816 270 Felhalmozási kiadások 229 710 1 236 889 1 139 1 467 738
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 767 178 767 178 Pénzügyi befektetések kiadásai 140 630 140 630
Fejlesztési bevételek összesen 243 147 3 243 077 0 3 486 224 Fejlesztési kiadások összesen 310 282 3 773 944 1 139 4 085 365
Önkormányzatok költségvetési támogatása 5 733 930 2 560 5 736 490 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 129 932 129 932
Kiegészítések, visszatérülések 204 198 26 158 230 356 Finanszírozás kiadásai 585 713 585 713
Támogatási kölcsönök 151 654 151 654 0
Finanszírozás bevételei (hosszú lejáratú és likvid hitelek) 2 638 000 2 638 000 0
Pénzmaradvány (pénzforg. nélküli bevételek) 410 933 218 652 909 630 494 0
2006. évi bevételi előirányzatok mindösszesen 2 241 684 21 702 677 24 708 23 969 069 2006. évi kiadási előirányzatok mindösszesen 10 835 193 12 044 365 21 996 22 901 554

M.II. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
működési bevételei

ezer forintban
Címnév 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
Alcímnév eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Központi támogatások:
Normatív állami hozzájárulás 6 088 870 5 105 105 5 105 106 100,00
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 2 560 2 560 2 560 100,00
Központosított előirányzatok
Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 49 311 49 311 100,00
Helyi önk. hivatásos tűzoltóságok kieg.tám. 1 794 1 794 100,00
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad. 42 450 42 450 100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 129 129 100,00
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 893 893 100,00
Szakmai és informatika fejlesztési feladatok 56 785 56 785 100,00
Érettségi és szakmai vizsgadíjak 21 413 21 413 100,00
ECDL vizsgadíjak megtérítése 1 300 1 300 100,00
Szakiskola és szakk.gyakorlati okt. 3 270 3 270 100,00
Gyermek és Ifjúságvédelmi feladatok tám. 3 000 3 000 100,00
Normatív kötött felhasználású támogatások
Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokhoz 20 706 23 955 23 953 100,01
Kiegészítő tám.egyes szociális feladatokhoz
Egyes jöv.pótló tám.kieg. 110 000 199 334 199 334 100,00
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 21 704 12 402 12 402 100,00
Szociális továbbképzés és szakvizsga 2 200 2 200 2 200 100,00
Tűzoltóság normatív támogatása 358 055 0
Egyéb központi támogatás
Működésképtelen helyi önk.egyéb támogatása 2 600 2 600 100,00
Szociális nyári gyermekétkeztetés 1 066 1 066 100,00
Átengedett bevételek I:
Magánszemélyek jövedelemadója (helyben maradó) 1 240 554 1 240 554 1 171 207 105,92
Magánszem.jöv.adója (normatívan elosztott) 1 334 224 1 334 224 100,00
ebből: Tűzoltóság normatív támogatása 358 055 358 055 100,00
Központi támogatások összesen 7 844 649 8 104 345 8 034 997 100,86
Átengedett bevételek II:
Gépjárműadó 500 000 497 382 497 382 100,00
Illetékek 485 000 385 580 385 580 100,00
Környezetvédelmi birság 400 400 243 164,61
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó 100 100 162 61,73
Talajterhelési díj 1 012 0,00
Luxusadó
Átengedett bevételek II. összesen: 985 500 883 462 884 379 99,90
Központi támogatások és átengedett bevételek mindösszesen 8 830 149 8 987 807 8 919 376 100,77
Helyileg szabályozott bevételek
Egyéb adó és bírságok, pótlékok 32 000 36 777 36 777 100,00
Építményadó 530 000 545 256 545 256 100,00
Helyi iparűzési adó 3 900 000 4 448 790 4 448 790 100,00
Idegenforgalmi adó 8 000 11 975 11 975 100,00
Összesen: 4 470 000 5 042 798 5 042 798 100,00
Önkormányzati saját bevételek
Hatósági jogköröz kötött bevételek 41 350 44 927 42 550 105,59
Egyéb saját bevételek 88 200 126 679 117 362 107,94
Kamatbevételek 1 340 14 141 14 146 99,96
Támogatásértékű működési bevételek 83 969 225 815 149 117 151,43
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 0 55 307 55 307 100,00
Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 2 325 28 485 8,16
Önkormányzat sajátos működési bevételei 532 400 544 539 601 896 90,47
ÁFA bevételek és visszatérülések 276 060 292 085 295 524 98,84
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 17 000 42 865 42 571 100,69
Pénzmaradvány 0 0 113
Vagyongazdálkodási bevételek 750 000 618 889 618 889 100,00
Összesen: 1 790 319 1 967 572 1 965 960 100,08
Intézmények saját bevételei 1 253 102 1 704 687 1 846 125 108,30
Intézményi pénzmaradvány 395 559 395 559 100,00
Intézmények bevételei összesen 1 253 102 2 100 246 2 241 684 106,73
Működési hiány 596 122 0
Működési bevételek mindösszesen 16 939 692 18 098 423 18 169 818 100,39

M.II/1. számú melléklet

Saját működési bevételeinek részletezése

ezer forintban
Címnév 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
Alcímnév eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Hatósági jogkörhöz kötött bevételek
Polgármesteri Hivatal
Építészrendészeti birság 4 500 4 500 280 6,22
Eljárási bírság 922
Növényvédelmi bírság 1 450
Tűzvédelmi birság 200 200 410 205,00
Egyéb bírság 650
Adatszolgáltatási díj 799
Országgyűlési képv.vál.adatszolg.ált.díj 6
Okmányiroda bevétele (Közuti közl.ig.tev.hat.díja) 20 000 20 000 17 129 85,65
Ipari tevékenység telepengedélyezési díja 150 150 177 118,00
Egyéb igazg.szolg.díjbevétele 192
Közterület felügyelet bírság bevétel 15 000 16 823 17 281 102,72
Útigénybevételi díj 1 500 2 739 2 739 100,00
Fapótlási díj 515 515 100,00
Összesen: 41 350 44 927 42 550 94,71
Egyéb bevételek
Polgármesteri Hivatal
Hagyatéki bevétel 80
Kényszerbontás bevétele
Növényvédelmi kiadások megtérítése 427
Egyéb szolgáltatások ellenértéke 331
Biztosító által fiz. bérleti díj 1 500 1 500 1 960 130,67
Tavak haszonbérbe adása 1 500 1 500 1 500 100,00
Egyéb bérleti díjak 2 028
Egyéb bevételek 0
Informatika bevételei (városi int.Internet inf.r.) 15 223 9 130 59,98
Mobiltelefon továbbszámlázott bevétele 36 800 36 800 29 745 80,83
Mobiltelefon értékesítés továbbszlázott bev. 256
Balatonberényi táborozás bevétele 4 200 4 200 4 864 115,81
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak 4 000 4 000 4 299 107,48
Közterület felügyelet 1 400 1 400 687 49,07
Művészetek Háza 14 200 23 989 23 989 100,00
Polg. Hivatal rendezvényszervezés 5 000 6 395 5 450 85,22
Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg.díja 17 000 17 000 15 960 93,88
Tourinform Iroda 800 800 363 45,38
Vásárok bevétele 1 800 1 800 2 989 166,06
Gondozási díj befizetések 259
Könyvértékesítés 764 764 100,00
Pályázati díjak 6 427 6 427 100,00
Perköltség betérítés - (Epcos, Abért) 1 500 2 473 164,87
Biztosító kártérítése 2 632 2 632 100,00
Nyesedék eladás,egyéb bevételek 688 688 100,00
Polgári Védelem 61 61 100,00
Összesen: 88 200 126 679 117 362 92,65
Kamat bevételek
Idegenforgalmi pályázatok kamata 1 285 1 285 100,00
Polgármesteri Hivatal 1 000 12 252 12 254 100,02
Kisebbségi Önkormányzatok
Német Kisebbségi Önkormányzat 50 50 100,00
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 8 8 100,00
Roma Kisebbségi Önkormányzat 22 22 100,00
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 42 42 100,00
Közterület felügyelet 240 240 243 101,25
Művészetek Háza 100 242 242 100,00
Összesen: 1 340 14 141 14 146 100,04
ezer forintban
Címnév 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
Alcímnév eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Támogatásértékű működési bevétel
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 7 221 4 663 4 649 99,70
Savaria Karneval korábbi pályázati elszámolása 3 488 3 488 3 488 100,00
Szoc.és gyermekjóléti alapnormatíva 52 946 0
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze 13 000 13 000 13 000 100,00
ICSSZM - Esélyek Háza 14 100 14 100 100,00
2005.évi földgázáremelés kompenzálása (kp.tám.) 3 124 3 124 100,00
Gyermek és ifj. pályázat - Szintetizáló képzések 400 400 100,00
III. Évezred Borostyánkő útja rendezvény tám. (2005.évi) 3 500 3 500 100,00
Kistérségi Társulás betérítése 25 036 25 036 100,00
Om érettségi lebonyolításának többletkiadásaira 140 140 100,00
Területfejlesztési tanácstól - Lakbértámogatás 143 143 100,00
Vérszállítás - Vas megyei Önkormányzat támogatása 780 780 100,00
Országos Széchenyi Könyvtár - kult.szakemberek továbbképzése 1 125 1 125 100,00
Művészetek Háza 2 800 2 800 100,00
Országgyűlési képviselő választás 15 624 15 624 100,00
Polgári Védelem 297 297 100,00
Szombathely Térszervező erejének határfelettisége Phare CBC korm.tám. 3 490 3 260 93,41
MEH - Május Európában c. pályázat 4 000 4 000 100,00
Iskolatej program támogatása 5 930 5 930 100,00
TISZK pályázat támogatás 101
Kisebbségi Önkormányzati képviselő választás 2 059 2 059 100,00
Kiegészítő gyermekvédelmi és pénzbeli támogatás 15 726 15 726 100,00
Önkormányzati képviselő választás 9 020 9 020 100,00
MEH - Csarnokavató 2 000 2 000 100,00
Interreg (területfejl.) - Szent Márton zarándokút - korm.tám. 51 514 3 343 6,49
Határmenti kult.együttműködés (Pannónia földjén)-korm.tám. 7 885 7 885 100,00
Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása 695 695 100,00
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 225
Ügyfélkapu regisztráció - BM 594
Via Urbia - városi turizmusfejlesztés pályázat 27 962 0,00
Területi kisebbségi önkormányzati választások
Kisebbségi Önkormányzatok
Német Kisebbségi Önkormányzat
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 0
Roma Kisebbségi Önkormányzat 7 314 7 314 6 073 83,03
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
Összesen: 83 969 225 815 149 117 66,04
Államháztartáson kívűlről átvett pénzeszköz
Külkapcsolatok bevétele 2 905 2 905 100,00
Szombathely Térszervező erejének határfelettisége Phare támog. 8 109 8 109 100,00
Interreg - Szent Márton zarándokút - EU támogatás 15 757 15 757 100,00
Határmenti kult.együttműködés (Pannónia földjén)-EU támogatás 28 236 28 236 100,00
Kisebbségi Önkormányzatok
Német Kisebbségi Önkormányzat
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 300 300 100,00
Roma Kisebbségi Önkormányzat
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
Összesen 0 55 307 55 307 100,00
Előző évi kiegészítések, visszatérülések
Garancia és kezességvállalás betérítése 2 325 2 325 100,00
2005. évi pénzmaradvány elvonás - intézmények 26 047
2004.évi beszámolóhoz elszámolás - MÁK 113
Összesen 0 2 325 28 485
Önkormányzat sajátos működési bevételei
Egyéb működési célú bevétel 10 000 10 000 17 502 175,02
Földhaszonbérlet 2 400 2 400 3 102 129,25
Helyiségek és lakások bérleti díja 470 000 482 139 531 275 110,19
Közterület foglalás 50 000 50 000 50 017 100,03
Összesen: 532 400 544 539 601 896 110,53
ÁFA bevételek és visszatérülések
Kiszámlázott és befizetendő áfa 250 000 274 783 278 222 101,25
Áfa visszaigénylés 22 360 9 021 9 021 100,00
Művészetek Háza áfa bevétel 3 700 8 281 8 281 100,00
Összesen 276 060 292 085 295 524 101,18
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Kamatmentes kölcsön visszafizetése-(segély elsz.) 301
Munkáltatói kölcsön visszatérülése 10 000 16 940 16 945 100,03
Tagi kölcsön visszatérülése (TISZK, Karnevál Alapítvány) 7 000 19 375 18 775 96,90
Hadnagy u. 23. Ingatlaneladás törlesztése 2 550 2 550 100,00
Tagi kölcsön visszatérülése (Savaria Mozi Kft.) 4 000 4 000 100,00
Összesen 17 000 42 865 42 571 99,31
Pénzmaradvány 0 113
Vagyongazdálkodási bevételek ( működésben felhasznált)
Városgazdálkodási Kft. Osztalék 200 000 200 000 200 000 100,00
Ipari park Kft. által befizetendő pénzeszköz 150 000 150 000 150 000 100,00
Ingatlan értékesítés 400 000 268 889 268 889 100,00
Összesen 750 000 618 889 618 889 100,00
SAJÁT MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK összesen 1 790 319 1 967 572 1 965 960 99,92

M.II/2. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2006. évi beszámoló bevételei

ezer forintban
I N T É Z M É N Y Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek,- visszatérülések Hozam-és kamatbevételek Müködési célú pénzeszköz Intézményi müködési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bev.
átvétel áll.házt.kivülről átvett pénzeszközzel
2006. 2006. 2006. teljesítés 2006. 2006. 2006. teljesítés 2006. 2006. 2006. teljesítés 2006. 2006. 2006. teljesítés 2006. 2006. 2006. teljesítés 2006. 2006. 2006. teljesítés
ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda 10 590 8 159 8 157 99,98% 2 745 2 029 2 028 99,95% 0 0 13 335 10 188 10 185 99,97% 0
Barátság Óvoda 5 677 4 620 4 620 100,00% 1 972 1 373 1 373 100,00% 0 80 80 100,00% 7 649 6 073 6 073 100,00% 0
Pipitér Óvoda (Bem.9) 8 238 6 842 6 842 100,00% 2 004 1 634 1 633 99,94% 0 80 80 100,00% 10 242 8 556 8 555 99,99% 0
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) 6 236 4 996 4 996 100,00% 1 792 1 356 1 355 99,93% 0 70 70 100,00% 8 028 6 422 6 421 99,98% 0
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) 9 163 7 345 7 345 100,00% 2 381 1 876 1 875 99,95% 0 215 215 100,00% 11 544 9 436 9 435 99,99% 0
Losonc Óvoda 6 397 4 880 4 880 100,00% 1 908 1 267 1 267 100,00% 0 90 90 100,00% 8 305 6 237 6 237 100,00% 0
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 3 905 2 909 2 907 99,93% 1 263 870 869 99,89% 0 120 120 100,00% 5 168 3 899 3 896 99,92% 0
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) 4 258 3 142 3 142 100,00% 1 158 842 841 99,88% 0 55 55 100,00% 5 416 4 039 4 038 99,98% 0
Kőrösi Óvoda 6 294 5 589 5 590 100,02% 1 798 1 452 1 452 100,00% 0 165 165 100,00% 8 092 7 206 7 207 100,01% 0
Gazdag Erzsi Ovóda (Krúdy Gy. u.) 8 800 7 361 7 360 99,99% 2 048 1 719 1 719 100,00% 0 80 80 100,00% 10 848 9 160 9 159 99,99% 0
Maros Óvoda 5 077 4 181 4 180 99,98% 1 346 1 051 1 050 99,90% 0 90 90 100,00% 6 423 5 322 5 320 99,96% 0
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) 3 089 3 205 3 205 100,00% 954 787 787 100,00% 0 100 100 100,00% 4 043 4 092 4 092 100,00% 0
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 2 660 3 247 3 246 99,97% 1 209 865 865 100,00% 0 0 3 869 4 112 4 111 99,98% 0
Napsugár Óvoda 4 799 4 005 3 991 99,65% 1 509 1 195 1 195 100,00% 0 105 104 99,05% 6 308 5 305 5 290 99,72% 0
Szűrcsapó. Óvoda 7 435 7 115 7 115 100,00% 2 307 1 836 1 835 99,95% 0 120 120 100,00% 9 742 9 071 9 070 99,99% 0
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 6 049 5 102 5 101 99,98% 1 982 1 479 1 479 100,00% 0 130 130 100,00% 8 031 6 711 6 710 99,99% 0
Benczur Óvoda 4 963 4 112 4 112 100,00% 1 215 1 002 1 002 100,00% 0 90 90 100,00% 6 178 5 204 5 204 100,00% 0
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 3 994 3 266 3 266 100,00% 1 118 798 798 100,00% 0 150 150 100,00% 5 112 4 214 4 214 100,00% 0
Óvodák összesen 107 624 90 076 90 055 99,98% 30 709 23 431 23 423 99,97% 0 0 0 0 1 740 1 739 99,94% 138 333 115 247 115 217 99,97% 0 0 0
Művelődési GAMESZ 275 1 577 1 577 100,00% 42 313 312 99,68% 63 62 98,41% 0 317 1 953 1 951 99,90% 0
Óvodák és GAMESZ összesen 107 899 91 653 91 632 99,98% 30 751 23 744 23 735 99,96% 0 63 62 98,41% 0 1 740 1 739 99,94% 138 650 117 200 117 168 99,97% 0 0 0
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola 2 000 3 027 3 027 100,00% 0 22 22 100,00% 8 8 100,00% 1 199 1 199 100,00% 2 000 4 256 4 256 100,00% 0
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 109 899 94 680 94 659 99,98% 30 751 23 766 23 757 99,96% 0 71 70 98,59% 0 2 939 2 938 99,97% 140 650 121 456 121 424 99,97% 0 0 0
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ 5 187 5 608 5 609 100,02% 377 652 652 100,00% 1 1 100,00% 896 896 100,00% 5 564 7 157 7 158 100,01% 0
Bercsényi Miklós Általános Iskola 11 667 13 244 11 276 85,14% 3 783 3 783 2 836 74,97% 105 105 100,00% 305 305 100,00% 15 450 17 437 14 522 83,28% 0
Derkovits Gyula Általános Iskola 13 129 14 035 14 043 100,06% 2 015 4 043 4 035 99,80% 8 8 100,00% 546 546 100,00% 15 144 18 632 18 632 100,00% 0
Neumann János Általános Iskola 10 371 10 793 11 119 103,02% 2 765 2 849 1 800 63,18% 10 10 12 120,00% 1 098 1 098 100,00% 13 146 14 750 14 029 95,11% 77 77 100,00%
Paragvári u. Általános Iskola 17 407 18 540 18 124 97,76% 4 316 4 316 4 009 92,89% 14 14 100,00% 1 082 1 082 100,00% 21 723 23 952 23 229 96,98% 0
Dési Huber István Általános Iskola 10 423 10 423 9 735 93,40% 2 760 2 760 2 339 84,75% 9 9 100,00% 2 465 2 465 100,00% 13 183 15 657 14 548 92,92% 0
Reguly Antal Általános Iskola 5 874 6 610 6 610 100,00% 763 929 929 100,00% 8 8 100,00% 100 100 100,00% 6 637 7 647 7 647 100,00% 0
Szentkirályi Általános Iskola 2 503 2 606 2 091 80,24% 344 359 343 95,54% 1 2 200,00% 255 255 100,00% 2 847 3 221 2 691 83,55% 0
Eötvös József Általános Iskola 2 324 2 336 1 536 65,75% 1 048 1 048 715 68,23% 2 2 100,00% 275 275 100,00% 3 372 3 661 2 528 69,05% 0
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. 16 247 18 261 17 962 98,36% 4 446 4 613 4 130 89,53% 10 10 100,00% 882 882 100,00% 20 693 23 766 22 984 96,71% 180 180 100,00%
Gothard Jenő Általános Iskola 9 173 11 082 11 082 100,00% 3 351 3 661 2 639 72,08% 9 9 100,00% 1 806 1 806 100,00% 12 524 16 558 15 536 93,83% 222 222 100,00%
Zrinyi Ilona Általános Iskola 15 779 16 914 16 871 99,75% 4 016 4 016 3 993 99,43% 22 22 100,00% 1 490 1 490 100,00% 19 795 22 442 22 376 99,71% 0
Simon István u. Általános Iskola 7 882 8 134 6 634 81,56% 2 699 2 743 968 35,29% 4 4 100,00% 1 163 1 163 100,00% 10 581 12 044 8 769 72,81% 0
Összesen 127 966 138 586 132 692 95,75% 32 683 35 772 29 388 82,15% 10 203 206 101,48% 0 12 363 12 363 100,00% 160 659 186 924 174 649 93,43% 0 479 479 100,00%
Bartók Béla Zeneiskola 7 685 10 487 10 487 100,00% 0 0 90 160 160 100,00% 125 125 100,00% 7 775 10 772 10 772 100,00% 0
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Közp. 4 374 6 234 6 234 100,00% 533 909 909 100,00% 20 20 100,00% 5 256 5 256 100,00% 4 907 12 419 12 419 100,00% 0
Általános Iskolák összesen 140 025 155 307 149 413 96,20% 33 216 36 681 30 297 82,60% 100 383 386 100,78% 0 17 744 17 744 100,00% 173 341 210 115 197 840 94,16% 0 479 479 100,00%
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola 22 338 26 152 24 867 95,09% 2 980 3 153 3 180 100,86% 1 000 1 000 838 83,80% 2 041 2 041 100,00% 26 318 32 346 30 926 95,61% 28 818 28 818 100,00%
Savaria Szakképző Iskola 13 580 14 747 10 946 74,23% 5 214 5 214 2 241 42,98% 158 158 148 93,67% 8 408 8 417 100,11% 18 952 28 527 21 752 76,25% 23 730 23 657 99,69%
Gépipari Szakközépiskola 8 043 9 043 8 798 97,29% 0 2 107 5 095 5 095 100,00% 683 683 100,00% 10 150 14 821 14 576 98,35% 46 231 46 352 100,26%
Élelmiszerip. és Földmérési Szakképző Isk. 68 209 107 862 106 088 98,36% 10 269 20 088 20 087 100,00% 360 779 779 100,00% 316 316 100,00% 78 838 129 045 127 270 98,62% 3 682 23 225 630,77%
Közgazdasági Szakközépiskola 2 435 3 747 2 050 54,71% 118 418 422 100,96% 1 200 1 200 1 636 136,33% 10 003 10 004 100,01% 3 753 15 368 14 112 91,83% 28 100 28 100 100,00%
Kereskedelmi Szakképző Iskola 24 849 28 840 24 194 83,89% 3 142 3 142 2 727 86,79% 700 700 481 68,71% 2 724 2 724 100,00% 28 691 35 406 30 126 85,09% 17 029 17 029 100,00%
Művészeti Szakközépisk. és Gimnázium 3 909 4 290 3 115 72,61% 544 700 602 86,00% 166 202 202 100,00% 10 378 10 378 100,00% 4 619 15 570 14 297 91,82% 0
Szent-Györgyi Albert Középiskola 19 404 23 480 23 395 99,64% 166 253 253 100,00% 366 366 305 83,33% 1 142 1 142 100,00% 19 936 25 241 25 095 99,42% 5 710 5 710 100,00%
Herman Ottó Szakképző Iskola 19 593 19 593 15 343 78,31% 2 791 2 849 2 732 95,89% 300 551 551 100,00% 2 787 19 018 682,38% 22 684 25 780 37 644 146,02% 24 161 8 000 33,11%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola 7 775 9 340 9 463 101,32% 1 074 1 228 1 229 100,08% 200 200 174 87,00% 3 758 3 637 96,78% 9 049 14 526 14 503 99,84% 24 531 24 530 100,00%
Teleki Blanka Szakképző Iskola 8 792 8 792 8 308 94,49% 2 054 2 054 1 036 50,44% 81 81 212 261,73% 52 367 705,77% 10 927 10 979 9 923 90,38% 12 060 12 060 100,00%
Nagy Lajos Gimnázium 3 896 6 448 6 448 100,00% 313 340 340 100,00% 40 45 46 102,22% 556 556 100,00% 4 249 7 389 7 390 100,01% 0
Kanizsai Dorottya Gimnázium 3 222 7 077 6 437 90,96% 0 0 58 112 112 100,00% 1 765 1 765 100,00% 3 280 8 954 8 314 92,85% 0
Szilágyi Erzsébet Kollégium 14 770 14 770 14 169 95,93% 3 483 3 483 3 939 113,09% 63 119 188,89% 475 475 100,00% 18 253 18 791 18 702 99,53% 0
Péterfy Sándor Kollégium 18 416 18 416 16 304 88,53% 4 598 4 598 3 799 82,62% 61 61 39 63,93% 75 75 100,00% 23 075 23 150 20 217 87,33% 0
Középiskolák összesen: 239 231 302 597 279 925 92,51% 36 746 47 520 42 587 89,62% 6 797 10 613 10 737 101,17% 0 45 163 61 598 136,39% 282 774 405 893 394 847 97,28% 0 214 052 217 481 101,60%
Óvodák és GAMESZ összesen 109 899 94 680 94 659 99,98% 30 751 23 766 23 757 99,96% 0 71 70 98,59% 0 2 939 2 938 99,97% 140 650 121 456 121 424 99,97% 0 0 0
Általános Iskolák összesen: 140 025 155 307 149 413 96,20% 33 216 36 681 30 297 82,60% 100 383 386 100,78% 0 17 744 17 744 100,00% 173 341 210 115 197 840 94,16% 0 479 479 100,00%
Oktatási Intézm. összesen: 489 155 552 584 523 997 94,83% 100 713 107 967 96 641 89,51% 6 897 11 067 11 193 101,14% 0 65 846 82 280 124,96% 596 765 737 464 714 111 96,83% 0 214 531 217 960 101,60%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Oladi Műv. Központ 27 920 27 920 24 596 88,09% 1 500 1 500 1 335 89,00% 100 100 58 58,00% 50 50 100,00% 29 520 29 570 26 039 88,06% 0 25
Gyermekek Háza 6 920 9 470 9 470 100,00% 1 003 1 401 1 401 100,00% 5 30 30 100,00% 6 230 6 230 100,00% 7 928 17 131 17 131 100,00% 33 33 100,00%
Összesen: 34 840 37 390 34 066 91,11% 2 503 2 901 2 736 94,31% 105 130 88 67,69% 0 6 280 6 280 100,00% 37 448 46 701 43 170 92,44% 0 33 58 175,76%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság 9 928 19 213 20 154 104,90% 1 986 3 854 3 854 100,00% 86 85 98,84% 0 80 11 914 23 153 24 173 104,41% 0
Vásárcsarnok 119 000 119 000 98 118 82,45% 24 000 24 000 21 292 88,72% 1 000 1 000 598 59,80% 0 144 000 144 000 120 008 83,34% 0
Összesen: 128 928 138 213 118 272 85,57% 25 986 27 854 25 146 90,28% 1 000 1 086 683 62,89% 0 0 80 155 914 167 153 144 181 86,26% 0 0 0
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int. 24 643 27 473 27 472 100,00% 2 912 3 771 3 771 100,00% 350 442 442 100,00% 0 27 905 31 686 31 685 100,00% 4 049 6 171 6 171 100,00%
Összesen: 24 643 27 473 27 472 100,00% 2 912 3 771 3 771 100,00% 350 442 442 100,00% 0 0 0 27 905 31 686 31 685 100,00% 4 049 6 171 6 171 100,00%
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int. 168 781 172 101 155 865 90,57% 25 317 25 620 25 081 97,90% 210 266 266 100,00% 50 50 100,00% 194 308 198 037 181 262 91,53% 73 73 100,00%
Szoc. Szolg. Központ 63 414 64 333 64 267 99,90% 6 225 6 592 6 592 100,00% 37 37 100,00% 123 123 100,00% 69 639 71 085 71 019 99,91% 0
Pálos Károly Család. és Gy. Szolgálat 2 662 4 271 3 622 84,80% 4 4 100,00% 27 27 100,00% 300 300 100,00% 2 662 4 602 3 953 85,90% 20 20 100,00%
Összesen: 234 857 240 705 223 754 92,96% 31 542 32 216 31 677 98,33% 210 330 330 100,00% 0 473 473 100,00% 266 609 273 724 256 234 93,61% 0 93 93 100,00%
Nem oktatási intézmények: 423 268 443 781 403 564 90,94% 62 943 66 742 63 330 94,89% 1 665 1 988 1 543 77,62% 0 6 753 6 833 101,18% 487 876 519 264 475 270 91,53% 4 049 6 297 6 322 100,40%
Oktatási Intézm.összesen: 489 155 552 584 523 997 94,83% 100 713 107 967 96 641 89,51% 6 897 11 067 11 193 101,14% 0 65 846 82 280 124,96% 596 765 737 464 714 111 96,83% 0 214 531 217 960 101,60%
Intézmények összesen: 912 423 996 365 927 561 93,09% 163 656 174 709 159 971 91,56% 8 562 13 055 12 736 97,56% 0 72 599 89 113 122,75% 1 084 641 1 256 728 1 189 381 94,64% 4 049 220 828 224 282 101,56%
ezer forintban
I N T É Z M É N Y Támogatás értékű bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Pénzmaradvány Kiegészítések Bevételek összesen
Előző évek tartalékával visszatérülések
2006. 2006. 2006. teljesítés 2006. 2006. 2006. teljesítés 2006. 2006. 2006. teljesítés (kiutalatlan pm) 2006. 2006. 2006. teljesítés
ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda 0 94 964 95 431 87 633 91,83% 4 716 4 716 100,00% 4 648 108 299 110 335 107 182 97,14%
Barátság Óvoda 0 70 775 71 104 66 254 93,18% 585 585 100,00% 396 78 424 77 762 73 308 94,27%
Pipitér Óvoda (Bem.9) 0 81 085 81 569 76 985 94,38% 431 431 100,00% 314 91 327 90 556 86 285 95,28%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) 0 71 495 72 301 68 007 94,06% 508 508 100,00% 281 79 523 79 231 75 217 94,93%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) 0 83 069 83 442 78 536 94,12% 479 479 100,00% 407 94 613 93 357 88 857 95,18%
Losonc Óvoda 0 68 267 69 311 64 386 92,89% 626 626 100,00% 580 76 572 76 174 71 829 94,30%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 100 100 100,00% 52 162 53 246 49 420 92,81% 680 680 100,00% 642 57 330 57 925 54 738 94,50%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) 0 47 977 48 540 45 640 94,03% 1 203 1 203 100,00% 724 53 393 53 782 51 605 95,95%
Kőrösi Óvoda 0 75 120 78 642 75 011 95,38% 1 033 1 033 100,00% 765 83 212 86 881 84 016 96,70%
Gazdag Erzsi Ovóda (Krúdy Gy. u.) 0 75 772 79 478 74 661 93,94% 1 919 1 919 100,00% 1 381 86 620 90 557 87 120 96,20%
Maros Óvoda 0 46 672 47 468 44 130 92,97% 1 073 1 073 100,00% 1 016 53 095 53 863 51 539 95,69%
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) 0 34 965 35 207 32 927 93,52% 509 509 100,00% 331 39 008 39 808 37 859 95,10%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 0 52 676 52 830 48 956 92,67% 827 827 100,00% 540 56 545 57 769 54 434 94,23%
Napsugár Óvoda 0 68 496 68 802 65 320 94,94% 962 962 100,00% 690 74 804 75 069 72 262 96,26%
Szűrcsapó. Óvoda 0 78 585 79 384 71 386 89,92% 5 805 5 805 100,00% 4 998 88 327 94 260 91 259 96,82%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 0 67 529 68 233 63 676 93,32% 289 289 100,00% 151 75 560 75 233 70 826 94,14%
Benczur Óvoda 162 161 99,38% 53 515 55 930 52 658 94,15% 1 168 1 168 100,00% 926 59 693 62 464 60 117 96,24%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 0 33 689 33 879 31 126 91,87% 1 087 1 087 100,00% 1 057 38 801 39 180 37 484 95,67%
Óvodák összesen 0 262 261 99,62% 1 156 813 1 174 797 1 096 712 93,35% 0 23 900 23 900 100,00% 19 847 1 295 146 1 314 206 1 255 937 95,57%
Művelődési GAMESZ 0 52 504 54 154 50 578 93,40% 1 204 1 204 100,00% 780 52 821 57 311 54 513 95,12%
Óvodák és GAMESZ összesen 0 262 261 99,62% 1 209 317 1 228 951 1 147 290 93,36% 0 25 104 25 104 100,00% 20 627 1 347 967 1 371 517 1 310 450 95,55%
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola 825 825 100,00% 38 716 53 379 48 453 90,77% 6 599 6 599 100,00% 4 360 40 716 65 059 64 493 99,13%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 0 1 087 1 086 99,91% 1 248 033 1 282 330 1 195 743 93,25% 0 31 703 31 703 100,00% 24 987 1 388 683 1 436 576 1 374 943 95,71%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ 200 200 100,00% 108 725 116 013 115 773 99,79% 1 375 1 375 100,00% 200 114 289 124 745 124 706 99,97%
Bercsényi Miklós Általános Iskola 5 314 5 314 100,00% 202 991 207 703 207 659 99,98% 8 642 8 642 100,00% 0 218 441 239 096 236 137 98,76%
Derkovits Gyula Általános Iskola 202 202 100,00% 164 050 173 127 168 824 97,51% 2 357 2 357 100,00% 1 260 179 194 194 318 191 275 98,43%
Neumann János Általános Iskola 32 32 100,00% 206 010 214 651 202 346 94,27% 5 360 5 360 100,00% 4 082 219 156 234 870 225 926 96,19%
Paragvári u. Általános Iskola 103 103 100,00% 278 389 288 365 283 136 98,19% 410 410 100,00% 0 300 112 312 830 306 878 98,10%
Dési Huber István Általános Iskola 251 251 100,00% 193 550 201 275 197 451 98,10% 1 445 1 445 100,00% 1 305 206 733 218 628 215 000 98,34%
Reguly Antal Általános Iskola 0 13 130 883 134 917 132 080 97,90% 1 823 1 823 100,00% 1 212 137 520 144 387 142 775 98,88%
Szentkirályi Általános Iskola 0 67 416 68 350 65 491 95,82% 164 164 100,00% 156 70 263 71 735 68 502 95,49%
Eötvös József Általános Iskola 135 135 100,00% 108 534 111 902 110 623 98,86% 2 012 2 012 100,00% 1 495 111 906 117 710 116 793 99,22%
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. 180 180 100,00% 220 097 230 209 225 502 97,96% 709 709 100,00% 393 240 790 255 044 249 948 98,00%
Gothard Jenő Általános Iskola 156 156 100,00% 179 695 185 323 182 763 98,62% 4 420 4 420 100,00% 3 074 192 219 206 679 206 171 99,75%
Zrínyi Ilona Általános Iskola 1 562 1 562 100,00% 221 499 228 400 220 460 96,52% 1 579 1 579 100,00% 1 111 241 294 253 983 247 088 97,29%
Simon István u. Általános Iskola 159 159 100,00% 156 710 165 483 157 916 95,43% 4 576 4 576 100,00% 3 266 167 291 182 262 174 686 95,84%
Összesen 0 8 294 8 307 100,16% 2 238 549 2 325 718 2 270 024 97,61% 0 34 872 34 872 100,00% 17 554 2 399 208 2 556 287 2 505 885 98,03%
Bartók Béla Zeneiskola 100 100 100,00% 215 549 217 667 212 894 97,81% 6 221 6 221 100,00% 2 425 223 324 234 760 232 412 99,00%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Közp. 1 260 1 260 100,00% 283 660 304 636 299 086 98,18% 8 822 8 822 100,00% 2 183 288 567 327 137 323 770 98,97%
Általános Iskolák összesen 0 9 654 9 667 100,13% 2 737 758 2 848 021 2 782 004 97,68% 0 49 915 49 915 100,00% 22 162 2 911 099 3 118 184 3 062 067 98,20%
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola 400 400 100,00% 382 275 393 612 374 501 95,14% 44 772 44 772 100,00% 14 482 408 593 499 948 493 899 98,79%
Savaria Szakképző Iskola 168 168 100,00% 245 643 253 973 244 747 96,37% 13 273 13 273 100,00% 7 262 264 595 319 671 310 859 97,24%
Gépipari Szakközépiskola 0 213 453 223 745 222 063 99,25% 37 806 37 806 100,00% 12 477 223 603 322 603 333 274 103,31%
Élelmiszerip. és Földmérési Szakképző Isk. 1 067 2 237 209,65% 321 381 333 615 313 011 93,82% 16 611 16 611 100,00% 1 383 400 219 484 020 483 737 99,94%
Közgazdasági Szakközépiskola 288 288 100,00% 187 788 194 235 176 576 90,91% 39 937 39 937 100,00% 17 197 191 541 277 928 276 210 99,38%
Kereskedelmi Szakképző Iskola 209 209 100,00% 394 376 404 444 388 747 96,12% 21 071 21 071 100,00% 5 813 423 067 478 159 462 995 96,83%
Művészeti Szakközépisk. és Gimnázium 0 223 154 226 057 222 779 98,55% 4 453 4 453 100,00% 1 554 227 773 246 080 243 083 98,78%
Szent-Györgyi Albert Középiskola 3 673 3 674 100,03% 174 828 180 046 175 739 97,61% 3 601 3 601 100,00% 299 194 764 218 271 214 118 98,10%
Herman Ottó Szakképző Iskola 70 0 0,00% 287 116 294 848 283 462 96,14% 14 665 14 665 100,00% 3 802 309 800 359 524 347 573 96,68%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola 1 945 1 945 100,00% 220 761 237 518 225 854 95,09% 11 833 11 833 100,00% 2 470 229 810 290 353 281 135 96,83%
Teleki Blanka Szakképző Iskola 4 183 4 183 100,00% 234 712 239 840 233 393 97,31% 8 328 8 328 100,00% 4 994 245 639 275 390 272 881 99,09%
Nagy Lajos Gimnázium 203 203 100,00% 166 928 172 043 163 157 94,84% 8 326 8 326 100,00% 6 377 171 177 187 961 185 453 98,67%
Kanizsai Dorottya Gimnázium 635 635 100,00% 209 893 216 711 211 363 97,53% 6 048 6 048 100,00% 3 052 213 173 232 348 229 412 98,74%
Szilágyi Erzsébet Kollégium 0 86 785 87 110 85 977 98,70% 296 296 100,00% 0 105 038 106 197 104 975 98,85%
Péterfy Sándor Kollégium 34 34 100,00% 108 417 108 668 95 634 88,01% 4 654 4 654 100,00% 4 603 131 492 136 506 125 142 91,68%
Középiskolák összesen: 0 12 875 13 976 108,55% 3 457 510 3 566 465 3 417 003 95,81% 0 235 674 235 674 100,00% 85 765 3 740 284 4 434 959 4 364 746 98,42%
Óvodák és GAMESZ összesen 0 1 087 1 086 99,91% 1 248 033 1 282 330 1 195 743 93,25% 0 31 703 31 703 100,00% 24 987 1 388 683 1 436 576 1 374 943 95,71%
Általános Iskolák összesen: 0 9 654 9 667 100,13% 2 737 758 2 848 021 2 782 004 97,68% 0 49 915 49 915 100,00% 22 162 2 911 099 3 118 184 3 062 067 98,20%
Oktatási Intézm. összesen: 0 23 616 24 729 104,71% 7 443 301 7 696 816 7 394 750 96,08% 0 317 292 317 292 100,00% 132 914 8 040 066 8 989 719 8 801 756 97,91%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Oladi Műv. Központ 2 850 2 850 100,00% 79 466 81 119 75 008 92,47% 3 157 3 157 100,00% 2 279 108 986 116 696 109 358 93,71%
Gyermekek Háza 1 200 1 200 100,00% 37 907 41 602 36 381 87,45% 3 679 3 679 100,00% 2 939 45 835 63 645 61 363 96,41%
Összesen: 0 4 050 4 050 100,00% 117 373 122 721 111 389 90,77% 0 6 836 6 836 100,00% 5 218 154 821 180 341 170 721 94,67%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság 0 370 807 373 657 355 685 95,19% 36 480 36 480 100,00% 34 353 382 721 433 290 450 691 104,02%
Vásárcsarnok 0 20 000 20 000 100,00% 0 0 144 000 164 000 140 008 85,37%
Összesen: 0 0 0 370 807 393 657 375 685 95,43% 0 36 480 36 480 100,00% 34 353 526 721 597 290 590 699 98,90%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int. 164 412 169 350 169 370 100,01% 73 845 92 835 88 441 95,27% 9 963 9 963 100,00% 298 270 211 310 005 305 928 98,68%
Összesen: 164 412 169 350 169 370 100,01% 73 845 92 835 88 441 95,27% 0 9 963 9 963 100,00% 298 270 211 310 005 305 928 98,68%
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int. 2 000 2 000 100,00% 374 433 392 834 386 444 98,37% 15 893 15 893 100,00% 10 044 568 741 608 837 595 716 97,84%
Szoc. Szolg. Központ 181 181 100,00% 313 000 354 107 353 607 99,86% 2 962 2 962 100,00% 2 175 382 639 428 335 429 944 100,38%
Pálos Károly Család. és Gy. Szolgálat 12 560 12 560 100,00% 235 000 257 285 235 550 91,55% 21 507 21 507 100,00% 19 196 237 662 295 974 292 786 98,92%
Összesen: 0 14 741 14 741 100,00% 922 433 1 004 226 975 601 97,15% 0 40 362 40 362 100,00% 31 415 1 189 042 1 333 146 1 318 446 98,90%
Nem oktatási intézmények: 164 412 188 141 188 161 100,01% 1 484 458 1 613 439 1 551 116 96,14% 0 93 641 93 641 100,00% 71 284 2 140 795 2 420 782 2 385 794 98,55%
Oktatási Intézm.összesen: 0 23 616 24 729 104,71% 7 443 301 7 696 816 7 394 750 96,08% 0 317 292 317 292 100,00% 132 914 8 040 066 8 989 719 8 801 756 97,91%
Intézmények összesen: 164 412 211 757 212 890 100,54% 8 927 759 9 310 255 8 945 866 96,09% 0 410 933 410 933 100,00% 204 198 10 180 861 11 410 501 11 187 550 98,05%

M.II/3. számú melléklet

2006. évi normatív állami hozzájárulások

2006. évi normatív állami hozzájárulás jogcímei 2006. évi 2006. évi 2006. évi 2006. évi
Ft/mutató előirányzat III. sz. mód. ei. teljesítés
(ezer forintban) (ezer forintban) (ezer forintban)
1. Állandó lakosságszámhoz kötött normatívák
Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 400 112 594 112 594 112 594
Körzeti igazgatási feladatok
- alap hozzájárulás 3 300 000 3 300 3 300 3 300
- okmányiroda működési kiadásai 450 64 281 64 281 64 281
- gyámügyi igazgatási feladatok 280 31 772 31 772 31 772
- építésügyi igazgatási feladatok 146 13 522 13 522 13 522
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3 800 53 53 53
Üdülőhelyi feladatok 2 16 000 16 000 23 961
Pénzbeli szociális juttatások 324 672 324 672 324 672
Lakáshoz jutás feladatai 92 488 92 488 92 488
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 166 93 774 93 774 93 774
1. Összesen 752 455 752 456 760 417
2.Nem közoktatási normatívák
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
- szoc. és gyermekjóléti alapszolg.-ok általános feladatai 52 946 26 957
- szoc. és gyermekjóléti alapszolg.-ok általános feladatai 969 26 957
- gyermekjóléti központ 2 340 000 2 340 2 340 2 340
- szociális étkeztetés 70 800 88 500 88 500 94 801
- házi segítségnyújtás 104 800 62 670 19 912 20 226
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 50 000 3 350 7 000 6 950
- időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 197 000 51 220 55 160 55 160
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás 730 000 57 670 59 130 55 480
Bölcsődei ellátás 460 000 143 520 144 900 150 420
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés 50 000 1 750 1 500 2 500
2. Összesen 411 020 432 357 441 791
3. Közoktatási normatívák
3.1.Közoktatási alapnormatívák
Óvodai nevelés 199 000 483 968 483 371 498 893
Iskolai oktatás 1-4.évfolyam 204 000 497 556 494 904 491 232
Iskolai oktatás 5-8.évfolyam 212 000 633 880 633 668 631 972
Iskolai oktatás 9-13.évfolyam 262 000 1 545 800 1 539 774 1 533 486
Iskolai oktatás - párhuzamos(művészeti) oktatás 9-13.évfolyam 524 000 81 744 82 792 82 792
Iskolai szakképzés - szakmai elméleti képzés 210 000 381 570 379 680 377 580
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - egy évfolyamos és több évfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai 112 000 27 104 34 160 36 848
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - első évfolyamos képzés, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 156 800 76 832 75 578 66 013
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - záró évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 67 200 26 342 23 184 21 370
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - tanulószerződés alapján nem önkormányzati tanműhelyben történő képzés 22 400 6 742 8 288 10 797
Gyógypedagógiai ellátás - óvodában (8 hónapra) 464 000 24 592 15 776 15 776
Gyógypedagógiai ellátás - általános iskola 1-4.évfolyam (8 hónapra) 464 000 94 192 65 424 65 424
Gyógypedagógiai ellátás - általános iskola 5-8.évfolyam (8 hónapra) 464 000 85 840 55 216 56 144
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett tanulók 324 800 4 872 5 522 6 171
Gyógypedagógiai ellátás szakiskola 9-10.évfolyamán (8 hónapra) 464 000 29 696 12 992 12 992
Gyógypedagógiai ellátás szakképzési évfolyamokon tanulók után (8 hónapra) 464 000 4 176 4 176
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók
(8 hónapra)		 464 000 0
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - óvodában (4 hónapra) 603 200 5 429 6 635
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - általános iskola
1-4.évfolyamon (4 hónapra)		 603 200 4 222 4 826
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - általános iskola
5-8.évfolyamon (4 hónapra)		 603 200 3 016 3 016
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - szakiskola
9-10.évfolyamán (4 hónapra)		 603 200 603 603
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - szakképzési évfolyam (4 hónapra) 603 200 603 603
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - óvodában(4 hónapra) 417 600 1 670 1 670
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - általános iskola
1-4.évfolyamon (4 hónapra)		 417 600 12 111 8 352
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - általános iskola
5-8.évfolyamon (4 hónapra)		 417 600 12 946 12 946
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - óvodás
(4 hónapra)		 371 200 1 485 1 485
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - általános iskola
1-4.évfolyamán (4 hónapra)		 371 200 8 908 11 878
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - általános iskola
5-8.évfolyamán (4 hónapra)		 371 200 10 394 10 022
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - szakiskola
9-10.évfolyamán (4 hónapra)		 371 200 5 940 5 939
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - szakképzési évfolyamon (4 hónapra) 371 200 3 340 2 970
Fejlesztő iskolai oktatásban résztvevő tanulók 603 200 603 603
Korai fejlesztés, gondozás 240 000 10 320 10 320 10 320
Fejlesztő felkészítés 325 000 3 575 2 275 325
Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág 105 000 80 535 82 215 83 265
Alapfokú művészetoktatás - képző és iparművészeti ág 59 000 15 576 15 222 15 340
Kollégiumi nevelés,oktatás - nem sajátos nevelési igényű tanulók után 318 000 398 454 395 274 394 638
Kollégiumi nevelés, oktatás - sajátos nevelési igényű tanulók után 645 000 2 580 2 580
3.1. Összesen 4 511 771 4 493 661 4 487 102
3.2.Közoktatási kiegészítő normatívák
3.2.1.Egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz kapcsolódó normatívák
Általános iskolai napközis vagy tanulószobai foglalkozás 23 000 51 681 47 242 47 334
Általános iskolai iskolaotthonos foglalkozás 1-4.évfolyam 32 200 19 127 18 676 18 515
Képesség kibontakoztató felkészítés 20 500 636 492 492
Személyiség fejlesztő képzés 20 500 123
Fejlesztő, felzárkóztató oktatás 2004/2005.tanévet megelőzően indított 20 500 882 882 902
Nemzeti,etnikai kisebbségi óvodai, iskolai nevelés 45 000 13 635 13 860 14 040
Két tanítási nyelven folyó oktatás 71 500 12 441 12 727 13 871
Nyelvi felkészítő évfolyam 71 500 12 656 12 727 12 799
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele* 720 11 703 11 667 11 683
3.2.1. Összesen 122 759 118 273 119 759
3.2.2.Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket
fenntartó önkormányzatok feladatellátásához
Óvodába bejáró gyermek 15 000 3 060 3 300
Általános iskola 1-4.évf. bejáró tanulók 15 000 4 755 4 680
Általános iskola 5-8.évf. bejáró tanulók 15 000 7 080 6 960
Középiskola 9-13.évf. és szakiskola 9-10.évf. bejáró tanulók 15 000 37 695 37 845
Szakképzési évf. bejáró tanulók 15 000 14 715 15 030
Fejlesztő iskolai okt. bejáró tanulók 15 000 15
Óvodába, általános iskolába bejáró gyermek, tanulók ellátása 15 000 15 045
Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 15 000 52 800
3.2.2. Összesen 67 845 67 305 67 830
3.2.3.Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások szolgáltatások
Óvodában étkezés - 50%-os térítési díj kedvezményre jogosultak 55 000 18 095 19 635
Általános isk. 1-4.évf. étkezés - 50%-os térítési díj kedvezményre jogosultak 55 000 27 115 26 785
Általános isk. 5-8.évf. étkezés - 50%-os térítési díj kedvezményre jogosultak 55 000 32 670 30 965
Középiskola 9-13.évf. és szakiskola 9-10.évf. étkezés - 50%-os térítési díj kedvezményre jogosultak 55 000 11 550 9 790
Szakképzésben résztvevők étkezése - 50%-os térítési díj kedvezményre jogosultak 55 000 2 145 990
Kollégiumban étkezés - 50%-os térítési díj kedvezményre jogosultak 55 000 19 415 16 720
Fejlesztő iskolai oktatásban résztvevők étkezése - 50%-os térítési díj kedvezményre jogosultak 55 000 165 55
Óvodában étkezés - 100%-os térítési díj kedvezményre jogosultak 55 000 20 460 18 645
Általános isk. 1-4.évf. étkezés - 100%-os térítési díj kedvezményre jogosultak 55 000 26 950 21 780
17. a.f.) jogcím - 100%-os térítési díj kedvezményre jogosultak 55 000 55
Hozzájárulás nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátásához -
1-4.évfolyamos tanulók 		10 000 14 200 13 350 12 690
Hozzájárulás nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátásához -
5-8.évfolyamos tanulók 		10 000 16 150 15 600 15 950
Hozzájárulás nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátásához -
9-13.évfolyam, szakiskola 9-10.évf.		 10 000 24 020 24 000
Hozzájárulás nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátásához - szakképzési évfolyamokon tanulók 10 000 5 660 4 810
Hozzájárulás nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátásához - fejlesztő iskolai oktatásban résztvevő tanuló 10 000 30 30
Óvodában, iskolában, kollégiumban étkezés - 50%-os térítési díj kedvezményre jogosultak 55 000 125 785
Óvodában, iskolában, kollégiumban étkezés - 100%-os térítési díj kedvezményre jogosultak 55 000 37 125
Hozzájárulás nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátásához -
9-13.évfolyam, szakképzési évfolyamok, gyógypedagógiai ellátottak az
1-13.évfolyamokon, és a nem magyar nyelven folyó oktatás az 1-13.évfolyamokon		 10 000 29 760
3.2.3. Összesen 223 020 217 225 202 900
3.2. Összesen 413 624 402 803 390 489
3. Összesen 4 925 395 4 896 464 4 877 591
4. Kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások
4.1.Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatok ellátáshoz
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülés támogatása 11 700 16 626 16 813 16 485
Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 4 080 7 140 8 160
4.1. Összesen 20 706 23 953 24 645
4.2.Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása
Szociális továbbképzés és szakvizsga 9 400 2 200 2 200 2 200
4.2. Összesen 2 200 2 200 2 200
4.3.Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz 3 917 582 340 830 340 830 340 830
Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez és fenntartásához 4 717 10 453 10 453 10 453
Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához 115 4 273 4 272 4 272
Különleges szerek műszaki felülvizsgálatához 500 000 2 500 2 500 2 500
4.3. Összesen 358 055 358 055 358 055
4. Összesen - kötött felhasználású normatív támogatás 380 960 384 208 384 900
1+2+3. Összesen - normatív támogatás 6 088 871 6 081 277 6 079 799
1+2+3+4. Mindösszesen 6 469 831 6 465 485 6 464 699

M.III. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város működési kiadásai

ezer forintban
2006. évi I-XII. hó Teljesítés
m.sz. eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Oktatási ágazat III/2. 8 109 350 9 161 746 8 696 007 94,92
Kult. kiad, megyei int., médiák III/3. 768 871 862 560 827 716 95,96
Idegenforgalom III/3/a 16 800 182 444 75 598 41,44
Szociális ágazat III/4. 1 142 967 1 355 357 1 306 730 96,41
Egészségügyi ágazat III/5. 329 295 361 590 351 214 97,13
Gyermek és Ifjúságvédelem III/6. 582 091 625 822 594 543 95,00
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok III/7. 1 665 663 2 227 910 2 288 493 102,72
Polgármesteri Hivatal III/8. 1 788 079 1 871 011 1 788 372 95,58
Közterületfelügyelet III/8/a. 85 144 107 300 102 473 95,50
Sport ágazat III/9. 332 244 404 961 397 611 98,19
Környezetvédelem III/10. 10 500 11 721 6 905 58,91
Városüzemeltetési kiadások III/11. 770 660 858 494 777 211 90,53
Út-híd fenntartás, felújítás III/12. 200 000 257 920 221 491 85,88
Tartalékok
Általános tartalék 24 000 0
Helyi tömegközlekedés támogatása céltartalék 100 000 0
Előre nem tervezhető karbantartások célt. 15 000 0
Tagi kölcsön (2004.évben kifizetett) tartalék 7 000 0
Intézmények működőképességének biztosítására 50 000 0
Konkrét adócímke 60 000 0
Kötött normatíva tartaléka 22 906 0
Központilag visszatartott céltartalék 69 347 69 347 0,00
2005. Évi működési hiány tartaléka 640 000 0
Savaria karnevál támogatása (korábbi pályázati tám.) 3 488 0
Szeptembertől esedékes túlórák tartaléka 64 615 0
Tankönyv normatíva 60 110 0
Normatív támogatás tartaléka 969 0,00
Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai III/13/a 3 140 3 998 2 798 69,98
Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadásai III/13/b 3 140 3 862 3 857 99,87
Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai III/13/c 12 142 14 588 11 546 79,15
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat kiadásai III/13/d 3 140 3 845 3 795 98,70
Működési kiadások mindösszesen 16 939 692 18 385 445 17 456 360 94,95

M.III/1. számú melléklet

2006. évi intézményi kiadások

ezer forintban
I N T É Z M É N Y Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadások és 2005. évi pm. elv.
támogatásértékű kiadások teljesítés
2006. 2006. 2006. teljesítés 2006. 2006. 2006. teljesítés 2006. 2006. 2006. teljesítés 2006. 2006. 2006. teljesítés
ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a ei.dologi kiad.
Ó v o d á k
Aréna Óvoda 57 927 60 177 57 125 94,93% 19 011 19 574 18 733 95,70% 31 361 30 416 24 403 80,23% 0 1 534
Barátság Óvoda 43 812 44 137 42 931 97,27% 14 363 14 382 14 009 97,41% 20 249 18 948 15 191 80,17% 0
Pipitér Óvoda (Bem.9) 44 334 44 605 43 715 98,00% 14 463 14 520 14 300 98,48% 32 530 31 243 27 563 88,22% 0
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) 42 611 42 979 42 345 98,52% 13 984 14 008 13 777 98,35% 22 928 22 001 18 389 83,58% 0
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) 51 151 51 469 50 912 98,92% 16 756 16 771 16 514 98,47% 26 706 24 870 20 317 81,69% 0 294
Losonc Óvoda 41 932 42 246 41 480 98,19% 13 737 13 759 13 552 98,50% 20 903 20 112 16 079 79,95% 0
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 33 197 32 827 31 933 97,28% 10 847 11 022 10 708 97,15% 13 286 13 344 10 355 77,60% 0 331
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) 30 018 30 701 30 347 98,85% 9 852 9 977 9 795 98,18% 13 523 12 599 10 200 80,96% 0
Kőrösi Óvoda 45 998 49 336 48 762 98,84% 15 054 16 032 15 800 98,55% 22 160 21 287 18 281 85,88% 0
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 48 054 51 145 49 396 96,58% 15 705 16 621 15 997 96,25% 22 861 21 947 18 570 84,61% 0 72
Maros Óvoda 28 174 27 864 27 160 97,47% 9 242 9 027 8 813 97,63% 15 679 15 767 12 871 81,63% 0 279
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) 21 253 21 758 21 453 98,60% 6 985 7 117 7 003 98,40% 10 770 10 836 8 875 81,90% 0
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 30 474 31 042 30 299 97,61% 10 020 10 158 9 807 96,54% 16 051 16 237 13 019 80,18% 0
Napsugár Óvoda 42 195 42 245 40 837 96,67% 13 842 14 022 13 610 97,06% 18 767 18 653 15 753 84,45% 0 511
Szűrcsapó. Óvoda 47 102 50 509 47 547 94,14% 15 459 16 654 16 201 97,28% 25 766 25 166 20 467 81,33% 0
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 41 420 41 679 40 572 97,34% 13 599 13 625 13 226 97,07% 20 541 19 447 16 115 82,87% 0
Benczur Óvoda 34 197 35 863 34 857 97,19% 11 247 11 842 11 263 95,11% 14 249 14 483 12 611 87,07% 0
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 20 480 20 650 20 168 97,67% 6 759 6 766 6 550 96,81% 11 562 10 996 8 871 80,67% 0
Óvodák összesen 704 329 721 232 701 839 97,31% 230 925 235 877 229 658 97,36% 359 892 348 352 287 930 82,65% 0 0 0 3 021
Művelődési GAMESZ 34 580 35 831 33 102 92,38% 11 086 11 219 10 743 95,76% 7 155 9 269 8 457 91,24% 0
Óvodák és GAMESZ összesen 738 909 757 063 734 941 97,08% 242 011 247 096 240 401 97,29% 367 047 357 621 296 387 82,88% 0 0 0 3 021
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola 18 034 23 969 20 725 86,47% 5 885 7 449 6 449 86,58% 16 797 28 667 26 398 92,08% 4 170 4 170 100,00%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 756 943 781 032 755 666 96,75% 247 896 254 545 246 850 96,98% 383 844 386 288 322 785 83,56% 0 4 170 4 170 100,00% 3 021
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ 61 433 63 054 62 090 98,47% 20 228 20 131 19 975 99,23% 32 628 40 791 40 426 99,11% 0
Bercsényi Miklós Általános Iskola 128 960 131 424 129 839 98,79% 41 875 42 426 41 962 98,91% 47 572 56 928 54 425 95,60% 0
Derkovits Gyula Általános Iskola 105 841 108 201 105 314 97,33% 34 555 35 042 34 304 97,89% 38 764 47 967 46 931 97,84% 0
Neumann János Általános Iskola 135 097 140 938 133 755 94,90% 43 876 45 398 42 718 94,10% 40 183 46 793 43 876 93,77% 0
Paragvári u. Általános Iskola 181 498 182 682 182 640 99,98% 58 987 59 357 59 357 100,00% 59 559 70 047 63 925 91,26% 0
Dési Huber István Általános Iskola 125 851 128 853 127 777 99,16% 41 057 41 882 41 550 99,21% 39 757 45 752 40 773 89,12% 0
Reguly Antal Általános Iskola 84 803 86 498 86 029 99,46% 27 975 28 362 27 791 97,99% 24 708 28 545 26 063 91,30% 0
Szentkirályi Általános Iskola 44 880 44 489 43 512 97,80% 14 527 14 293 14 019 98,08% 10 822 12 032 9 526 79,17% 0
Eötvös József Általános Iskola 75 071 77 465 76 675 98,98% 24 433 25 037 24 960 99,69% 12 402 14 884 12 977 87,19% 0
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. 138 552 142 592 140 531 98,55% 45 133 46 343 45 509 98,20% 57 105 64 023 60 418 94,37% 0
Gothard Jenő Általános Iskola 116 242 118 986 118 060 99,22% 37 727 38 129 37 750 99,01% 38 250 47 934 44 701 93,26% 0 35
Zrinyi Ilona Általános Iskola 143 949 146 748 142 275 96,95% 47 164 47 541 46 164 97,10% 50 147 58 118 55 728 95,89% 0
Simon István u. Általános Iskola 103 447 109 377 104 393 95,44% 34 186 35 895 33 853 94,31% 29 624 36 212 28 478 78,64% 0 1 016
Összesen 1 445 624 1 481 307 1 452 890 98,08% 471 723 479 836 469 912 97,93% 481 521 570 026 528 247 92,67% 0 0 0 1 051
Bartók Béla Zeneiskola 160 354 162 648 159 496 98,06% 52 046 51 933 50 689 97,60% 10 924 19 693 15 578 79,10% 0 2 895
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ 191 393 201 067 198 033 98,49% 62 398 64 442 63 479 98,51% 34 725 44 294 43 398 97,98% 0
Általános Iskolák összesen 1 797 371 1 845 022 1 810 419 98,12% 586 167 596 211 584 080 97,97% 527 170 634 013 587 223 92,62% 0 0 0 3 946
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola 240 241 247 992 245 558 99,02% 78 299 80 054 77 574 96,90% 89 733 108 980 107 248 98,41% 0
Savaria Szakképző Iskola 162 925 160 492 156 201 97,33% 52 111 52 746 49 809 94,43% 48 931 73 115 71 303 97,52% 0 1 248
Gépipari Szakközépiskola 153 749 158 838 158 838 100,00% 49 487 50 917 50 472 99,13% 20 367 26 194 25 127 95,93% 0
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola 228 621 236 377 235 310 99,55% 73 702 75 654 75 542 99,85% 94 291 150 902 142 601 94,50% 1 449 1 449 343 23,67%
Közgazdasági Szakközépiskola 137 019 139 547 139 105 99,68% 44 423 44 792 44 646 99,67% 9 962 23 892 23 791 99,58% 0
Kereskedelmi Szakképző Iskola 256 420 259 832 257 878 99,25% 83 063 84 253 82 141 97,49% 83 362 113 792 104 222 91,59% 0 6 062
Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium 156 415 158 450 157 007 99,09% 50 384 50 625 49 970 98,71% 20 974 26 235 22 318 85,07% 0 1 523
Szent-Györgyi Albert Középiskola 121 843 121 277 121 170 99,91% 39 338 38 602 37 960 98,34% 33 011 46 243 46 243 100,00% 0
Herman Ottó Szakképző Iskola 181 041 185 105 183 003 98,86% 58 675 59 831 58 854 98,37% 69 724 84 042 86 866 103,36% 0
Hefele Menyhért Szakképző Iskola 156 583 162 542 162 107 99,73% 45 523 52 078 51 458 98,81% 26 614 43 147 40 308 93,42% 0
Teleki Blanka Szakképző Iskola 147 249 150 473 146 468 97,34% 47 596 48 168 47 381 98,37% 50 478 61 576 57 708 93,72% 0 3 699
Nagy Lajos Gimnázium 111 184 117 117 114 403 97,68% 36 074 37 590 36 008 95,79% 23 645 30 722 25 301 82,35% 0 1 393
Kanizsai Dorottya Gimnázium 147 697 151 516 149 861 98,91% 47 752 48 302 47 346 98,02% 17 519 26 263 22 223 84,62% 0 1 943
Szilágyi Erzsébet Kollégium 48 362 48 906 47 734 97,60% 15 708 15 565 15 131 97,21% 40 968 41 726 41 440 99,31% 0
Péterfy Sándor Kollégium 50 534 49 733 49 095 98,72% 16 293 16 017 15 356 95,87% 64 665 70 570 53 575 75,92% 0 2 260
Középiskolák összesen: 2 299 883 2 348 197 2 323 738 98,96% 738 428 755 194 739 648 97,94% 694 244 927 399 870 274 93,84% 1 449 1 449 343 18 128
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 756 943 781 032 755 666 96,75% 247 896 254 545 246 850 96,98% 383 844 386 288 322 785 83,56% 0 4 170 4 170 100,00% 3 021
Általános Iskolák összesen: 1 797 371 1 845 022 1 810 419 98,12% 586 167 596 211 584 080 97,97% 527 170 634 013 587 223 92,62% 0 0 0 3 946
Oktatási Intézm. összesen: 4 854 197 4 974 251 4 889 823 98,30% 1 572 491 1 605 950 1 570 578 97,80% 1 605 258 1 947 700 1 780 282 91,40% 1 449 5 619 4 513 80,32% 25 095
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Oladi Műv. Központ 50 476 52 532 50 067 95,31% 16 492 17 066 15 887 93,09% 42 018 46 378 40 090 86,44% 0
Gyermekek Háza 25 757 28 609 26 462 92,50% 8 424 8 810 8 268 93,85% 11 654 25 836 22 189 85,88% 0 168
Összesen: 76 233 81 141 76 529 94,32% 24 916 25 876 24 155 93,35% 53 672 72 214 62 279 86,24% 0 0 0 168
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság 266 965 282 656 262 458 92,85% 85 617 88 099 81 812 92,86% 30 139 53 159 52 904 99,52% 1 894 1 894 100,00%
Vásárcsarnok 53 541 53 541 45 464 84,91% 17 698 17 698 14 260 80,57% 47 401 50 101 45 548 90,91% 13 000 13 000 13 000 100,00%
Összesen: 320 506 336 197 307 922 91,59% 103 315 105 797 96 072 90,81% 77 540 103 260 98 452 95,34% 13 000 14 894 14 894 100,00% 0
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int. 146 903 154 206 154 046 99,90% 48 275 49 317 49 228 99,82% 69 495 81 602 78 914 96,71% 1 300 1 300 100,00%
Összesen: 146 903 154 206 154 046 99,90% 48 275 49 317 49 228 99,82% 69 495 81 602 78 914 96,71% 0 1 300 1 300 100,00% 0
Szociális intézmények
Egyesitett Bölcsődei Int. 275 272 284 414 281 644 99,03% 91 285 93 917 92 502 98,49% 202 184 221 488 203 442 91,85% 0
Szoc. Szolg. Központ 140 924 149 635 149 568 99,96% 48 780 49 129 49 129 100,00% 192 935 226 721 226 048 99,70% 0
PálosKároly Családsegítő és Gy. Szolgálat 153 128 169 782 164 382 96,82% 50 085 55 166 51 897 94,07% 34 449 51 019 36 108 70,77% 0 782
Összesen: 569 324 603 831 595 594 98,64% 190 150 198 212 193 528 97,64% 429 568 499 228 465 598 93,26% 0 0 0 782
Nem oktatási intézmények: 1 112 966 1 175 375 1 134 091 96,49% 366 656 379 202 362 983 95,72% 630 275 756 304 705 243 93,25% 13 000 16 194 16 194 100,00% 950
Oktatási Intézm. összesen: 4 854 197 4 974 251 4 889 823 98,30% 1 572 491 1 605 950 1 570 578 97,80% 1 605 258 1 947 700 1 780 282 91,40% 1 449 5 619 4 513 80,32% 25 095
Intézmények összesen: 5 967 163 6 149 626 6 023 914 97,96% 1 939 147 1 985 152 1 933 561 97,40% 2 235 533 2 704 004 2 485 525 91,92% 14 449 21 813 20 707 94,93% 26 045
ezer forintban
I N T É Z M É N Y Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Felhalmozási kiadások Kiadások összesen
2006. 2006. 2006. teljesítés 2006. 2006. 2006. teljesítés 2006. 2006. 2006. teljesítés 2006. 2006. 2006. teljesítés
ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. teljesítés %-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda 168 168 100,00% 0 0 108 299 110 335 101 963 92,41%
Barátság Óvoda 19 19 100,00% 0 276 276 100,00% 78 424 77 762 72 426 93,14%
Pipitér Óvoda (Bem.9) 188 188 100,00% 0 0 91 327 90 556 85 766 94,71%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) 243 242 99,59% 0 0 79 523 79 231 74 753 94,35%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) 122 121 99,18% 0 125 125 100,00% 94 613 93 357 88 283 94,56%
Losonc Óvoda 57 57 100,00% 0 0 76 572 76 174 71 168 93,43%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 194 195 100,52% 0 538 537 99,81% 57 330 57 925 54 059 93,33%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) 278 278 100,00% 0 227 227 100,00% 53 393 53 782 50 847 94,54%
Kőrösi Óvoda 112 111 99,11% 0 114 114 100,00% 83 212 86 881 83 068 95,61%
Gazdag Erzsi Ovóda (Krúdy Gy. u.) 120 120 100,00% 0 724 723 99,86% 86 620 90 557 84 878 93,73%
Maros Óvoda 17 17 100,00% 0 1 188 1 188 100,00% 53 095 53 863 50 328 93,44%
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) 97 97 100,00% 0 0 39 008 39 808 37 428 94,02%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 11 11 100,00% 0 321 321 100,00% 56 545 57 769 53 457 92,54%
Napsugár Óvoda 149 149 100,00% 0 0 74 804 75 069 70 860 94,39%
Szűrcsapó. Óvoda 501 501 100,00% 0 1 430 1 430 100,00% 88 327 94 260 86 146 91,39%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 482 483 100,21% 0 0 75 560 75 233 70 396 93,57%
Benczur Óvoda 96 96 100,00% 0 180 180 100,00% 59 693 62 464 59 007 94,47%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 59 59 100,00% 0 709 709 100,00% 38 801 39 180 36 357 92,79%
Óvodák összesen 0 2 913 2 912 99,97% 0 0 0 0 5 832 5 830 99,97% 1 295 146 1 314 206 1 231 190 93,68%
Művelődési GAMESZ 0 0 992 992 100,00% 52 821 57 311 53 294 92,99%
Óvodák és GAMESZ összesen 0 2 913 2 912 99,97% 0 0 0 0 6 824 6 822 99,97% 1 347 967 1 371 517 1 284 484 93,65%
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola 0 0 804 599 74,50% 40 716 65 059 58 341 89,67%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 0 2 913 2 912 99,97% 0 0 0 0 7 628 7 421 97,29% 1 388 683 1 436 576 1 342 825 93,47%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ 769 769 100,00% 0 0 114 289 124 745 123 260 98,81%
Bercsényi Miklós Általános Iskola 34 376 376 100,00% 5 092 5 092 100,00% 2 850 2 850 100,00% 218 441 239 096 234 544 98,10%
Derkovits Gyula Általános Iskola 34 2 262 2 262 100,00% 384 0 462 402 87,01% 179 194 194 318 189 213 97,37%
Neumann János Általános Iskola 1 196 1 194 99,83% 0 545 545 100,00% 219 156 234 870 222 088 94,56%
Paragvári u. Általános Iskola 68 744 714 95,97% 0 0 300 112 312 830 306 636 98,02%
Dési Huber István Általános Iskola 68 2 028 2 028 100,00% 0 113 113 100,00% 206 733 218 628 212 241 97,08%
Reguly Antal Általános Iskola 34 609 609 100,00% 0 373 373 100,00% 137 520 144 387 140 865 97,56%
Szentkirályi Általános Iskola 34 696 696 100,00% 0 225 225 100,00% 70 263 71 735 67 978 94,76%
Eötvös József Általános Iskola 324 324 100,00% 0 0 111 906 117 710 114 936 97,64%
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. 1 837 1 837 100,00% 0 249 69 27,71% 240 790 255 044 248 364 97,38%
Gothard Jenő Általános Iskola 1 130 1 130 100,00% 0 500 500 100,00% 192 219 206 679 202 176 97,82%
Zrinyi Ilona Általános Iskola 34 1 238 1 238 100,00% 0 338 338 100,00% 241 294 253 983 245 743 96,76%
Simon István u. Általános Iskola 34 712 712 100,00% 0 66 66 100,00% 167 291 182 262 168 518 92,46%
Összesen 340 13 921 13 889 99,77% 0 5 476 5 092 92,99% 0 5 721 5 481 95,80% 2 399 208 2 556 287 2 476 562 96,88%
Bartók Béla Zeneiskola 0 0 486 486 100,00% 223 324 234 760 229 144 97,61%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ 51 2 181 2 180 99,95% 0 15 153 11 853 78,22% 288 567 327 137 318 943 97,50%
Általános Iskolák összesen 391 16 102 16 069 99,80% 0 5 476 5 092 92,99% 0 21 360 17 820 83,43% 2 911 099 3 118 184 3 024 649 97,00%
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola 320 1 015 429 42,27% 5 486 5 486 100,00% 56 421 36 335 64,40% 408 593 499 948 472 630 94,54%
Savaria Szakképző Iskola 628 748 748 100,00% 0 32 570 18 945 58,17% 264 595 319 671 298 254 93,30%
Gépipari Szakközépiskola 558 558 100,00% 22 644 22 644 100,00% 63 452 29 324 46,21% 223 603 322 603 286 963 88,95%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola 2 156 2 499 2 429 97,20% 0 17 139 17 138 99,99% 400 219 484 020 473 363 97,80%
Közgazdasági Szakközépiskola 137 2 815 2 815 100,00% 16 083 1 250 7,77% 50 799 16 231 31,95% 191 541 277 928 227 838 81,98%
Kereskedelmi Szakképző Iskola 222 826 788 95,40% 0 19 456 2 542 13,07% 423 067 478 159 453 633 94,87%
Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium 160 160 100,00% 0 10 610 7 766 73,20% 227 773 246 080 238 744 97,02%
Szent-Györgyi Albert Középiskola 572 1 089 1 089 100,00% 1 750 1 750 100,00% 9 310 7 745 83,19% 194 764 218 271 215 957 98,94%
Herman Ottó Szakképző Iskola 360 2 950 2 648 89,76% 0 27 596 7 475 27,09% 309 800 359 524 338 846 94,25%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola 1 090 1 257 1 257 100,00% 2 800 1 696 60,57% 28 529 8 498 29,79% 229 810 290 353 265 324 91,38%
Teleki Blanka Szakképző Iskola 316 468 247 52,78% 0 14 705 14 704 99,99% 245 639 275 390 270 207 98,12%
Nagy Lajos Gimnázium 274 685 486 70,95% 0 1 847 745 40,34% 171 177 187 961 178 336 94,88%
Kanizsai Dorottya Gimnázium 205 2 615 2 425 92,73% 0 3 652 1 774 48,58% 213 173 232 348 225 572 97,08%
Szilágyi Erzsébet Kollégium 0 0 0 105 038 106 197 104 305 98,22%
Péterfy Sándor Kollégium 0 0 186 186 100,00% 131 492 136 506 120 472 88,25%
Középiskolák összesen: 6 280 17 685 16 079 90,92% 0 48 763 32 826 67,32% 0 336 272 169 408 50,38% 3 740 284 4 434 959 4 170 444 94,04%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 0 2 913 2 912 99,97% 0 0 0 0 7 628 7 421 97,29% 1 388 683 1 436 576 1 342 825 93,47%
Általános Iskolák összesen: 391 16 102 16 069 99,80% 0 5 476 5 092 92,99% 0 21 360 17 820 83,43% 2 911 099 3 118 184 3 024 649 97,00%
Oktatási Intézm. összesen: 6 671 36 700 35 060 95,53% 0 54 239 37 918 69,91% 0 365 260 194 649 53,29% 8 040 066 8 989 719 8 537 918 94,97%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Oladi Műv. Központ 0 0 720 720 100,00% 108 986 116 696 106 764 91,49%
Gyermekek Háza 0 0 390 351 90,00% 45 835 63 645 57 438 90,25%
Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 1 110 1 071 96,49% 154 821 180 341 164 202 91,05%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság 0 0 7 482 7 482 100,00% 382 721 433 290 406 550 93,83%
Vásárcsarnok 0 8 360 25 660 17 868 69,63% 4 000 4 000 1 030 25,75% 144 000 164 000 137 170 83,64%
Összesen: 0 0 0 8 360 25 660 17 868 69,63% 4 000 11 482 8 512 74,13% 526 721 597 290 543 720 91,03%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int. 0 7 784 5 904 75,85% 5 538 15 796 14 620 92,56% 270 211 310 005 304 012 98,07%
Összesen: 0 0 0 0 7 784 5 904 75,85% 5 538 15 796 14 620 92,56% 270 211 310 005 304 012 98,07%
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int. 99 99 100,00% 0 8 919 7 019 78,70% 568 741 608 837 584 706 96,04%
Szoc. Szolg. Központ 0 0 2 850 2 850 100,00% 382 639 428 335 427 595 99,83%
Pálos Károly Családsegítő és Gy.Szolgálat 0 18 882 18 882 100,00% 1 125 989 87,91% 237 662 295 974 273 040 92,25%
Összesen: 0 99 99 100,00% 0 18 882 18 882 100,00% 0 12 894 10 858 84,21% 1 189 042 1 333 146 1 285 341 96,41%
Nem oktatási intézmények: 0 99 99 100,00% 8 360 52 326 42 654 81,52% 9 538 41 282 35 061 84,93% 2 140 795 2 420 782 2 297 275 94,90%
Oktatási Intézm. összesen: 6 671 36 700 35 060 95,53% 0 54 239 37 918 69,91% 0 365 260 194 649 53,29% 8 040 066 8 989 719 8 537 918 94,97%
Intézmények összesen: 6 671 36 799 35 159 95,54% 8 360 106 565 80 572 75,61% 9 538 406 542 229 710 56,50% 10 180 861 11 410 501 10 835 193 94,96%

M.III/I. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2006. év létszám előirányzata

2006 évi 2006 évi engedélyezett 2006. évi
Intézmény szakmai létszám intézmény üzemeltetési létszám létszám ei. záró
nyitó záró nyitó záró nyitó létszám ei.
Ó v o d á k :
Aréna Óvoda 28,00 28,00 2,00 2,00 30,00 30,00
Barátság Óvoda 19,00 19,00 2,00 2,00 21,00 21,00
Pipitér Óvoda 21,00 19,00 2,00 2,00 23,00 21,00
Hétszínvirág Óvoda 20,00 19,00 2,00 2,00 22,00 21,00
Szivárvány Óvoda 25,00 25,00 2,00 2,00 27,00 27,00
Losonc Óvoda 19,00 19,00 2,00 2,00 21,00 21,00
Mesevár Óvoda 13,00 13,00 2,00 2,00 15,00 15,00
Játéksziget Óvoda 13,00 13,00 2,00 2,00 15,00 15,00
Kőrösi Óvoda 20,00 19,00 2,00 2,00 22,00 21,00
Gazdag Erzsi Óvoda 22,00 22,00 2,00 2,00 24,00 24,00
Maros Óvoda 13,00 13,00 2,00 2,00 15,00 15,00
Vadvirág Óvoda 9,00 9,00 1,00 1,00 10,00 10,00
Margaréta Óvoda 13,00 13,00 2,00 2,00 15,00 15,00
Napsugár Óvoda 18,00 18,00 2,00 2,00 20,00 20,00
Szűrcsapó Óvoda 22,00 22,00 2,00 2,00 24,00 24,00
Mocorgó Óvoda 19,00 19,00 2,00 2,00 21,00 21,00
Benczúr Óvoda 15,00 15,00 2,00 2,00 17,00 17,00
Weöres Sándor Óvoda 9,00 9,00 1,00 1,00 10,00 10,00
Óvodák összesen: 318,00 314,00 34,00 34,00 352,00 348,00
GAMESZ 0,00 0,00 19,00 19,00 19,00 19,00
Óvodák és GAMESZ összesen 318,00 314,00 53,00 53,00 371,00 367,00
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola 5,00 5,00 1,00 1,00 6,00 6,00
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 323,00 319,00 54,00 54,00 377,00 373,00
Általános Iskolák:
Nyitra u. Általános Művelődési Központ 20,00 20,00 7,00 7,00 27,00 27,00
Bercsényi Miklós Általános Iskola 47,00 46,00 11,00 11,00 58,00 57,00
Derkovits Gyula Általános Iskola 41,00 40,00 9,00 9,00 50,00 49,00
Neumann János Általános Iskola 48,00 47,00 13,00 13,00 61,00 60,00
Paragvári Utcai Általános Iskola 65,00 65,00 18,00 18,00 83,00 83,00
Dési Huber István Általános Iskola 42,00 39,00 10,00 10,00 52,00 49,00
Reguly Antal Általános Iskola 30,00 31,00 8,00 8,00 38,00 39,00
Szentkirályi Általános Iskola 16,00 16,00 4,00 4,00 20,00 20,00
Eötvös József Általános Iskola 27,00 27,00 6,00 6,00 33,00 33,00
Váci M. Ált. Iskola és Alapfokú Műv. okt. Intézmény 50,00 47,00 10,00 10,00 60,00 57,00
Gothard Jenő Általános Iskola 42,00 41,00 9,00 9,00 51,00 50,00
Zrínyi Ilona Általános Iskola. 50,00 50,00 14,00 14,00 64,00 64,00
Simon István u. Általános Iskola 38,00 36,00 11,00 11,00 49,00 47,00
Összesen: 516,00 505,00 130,00 130,00 646,00 635,00
Bartók Béla Zeneiskola 50,00 50,00 13,00 13,00 63,00 63,00
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ 71,00 78,00 14,00 14,00 85,00 92,00
Általános Iskolák összesen: 637,00 633,00 157,00 157,00 794,00 790,00
Középiskolák:
Puskás Tivadar Szakképző Iskola 61,00 61,00 32,00 32,00 93,00 93,00
Savaria Szakképző Iskola 45,00 45,00 17,00 17,00 62,00 62,00
Gépipari Szakközépiskola 41,00 42,00 21,00 20,00 62,00 62,00
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola 52,00 52,00 37,00 37,00 89,00 89,00
Közgazdasági Szakközépiskola 41,00 41,00 10,00 10,00 51,00 51,00
Kereskedelmi Szakképző Iskola 63,00 63,00 29,00 29,00 92,00 92,00
Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium 46,00 47,00 10,00 10,00 56,00 57,00
Szent-Györgyi Albert Középiskola 32,00 32,00 12,00 7,00 44,00 39,00
Herman Ottó Szakképző Iskola 45,00 45,00 30,00 30,00 75,00 75,00
Hefele Menyhért Szakképző Iskola 48,00 51,00 19,00 19,00 67,00 70,00
Teleki Blanka Szakképző Iskola 41,00 41,00 28,00 28,00 69,00 69,00
Nagy Lajos Gimnázium 33,00 33,00 12,00 12,00 45,00 45,00
Kanizsai Dorottya Gimnázium 43,00 42,00 12,00 12,00 55,00 54,00
Szilágyi Erzsébet Kollégium 10,00 10,00 13,00 13,00 23,00 23,00
Péterfy Sándor Kollégium 11,00 11,00 13,00 13,00 24,00 24,00
Középiskolák összesen: 612,00 616,00 295,00 289,00 907,00 905,00
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 323,00 319,00 54,00 54,00 377,00 373,00
Általános Iskolák összesen: 637,00 633,00 157,00 157,00 794,00 790,00
Oktatási Intézmények összesen: 1 572,00 1 568,00 506,00 500,00 2 078,00 2 068,00
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Oladi Művelődési Központ 8,00 8,00 24,00 24,00 32,00 32,00
Gyermekek Háza 6,00 6,00 8,00 8,00 14,00 14,00
Összesen: 14,00 14,00 32,00 32,00 46,00 46,00
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság 83,00 83,00 7,00 7,00 90,00 90,00
Vásárcsarnok 1,00 1,00 22,00 22,00 23,00 23,00
Összesen: 84,00 84,00 29,00 29,00 113,00 113,00
Egészségügyi intézmények
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 63,00 59,00 14,00 12,00 77,00 71,00
Összesen: 63,00 59,00 14,00 12,00 77,00 71,00
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Intézmény 97,00 97,00 93,00 93,00 190,00 190,00
Szociális Szolgáltató Központ 78,00 78,00 17,00 17,00 95,00 95,00
Pálos Károly Családsegítő és Gyerm. Szolgálat 78,00 78,00 7,00 7,00 85,00 85,00
Összesen: 253,00 253,00 117,00 117,00 370,00 370,00
Nem oktatási intézmények: 414,00 410,00 192,00 190,00 606,00 600,00
Oktatási Intézmények összesen: 1 572,00 1 568,00 506,00 500,00 2 078,00 2 068,00
Intézmények összesen: 1 986,00 1 978,00 698,00 690,00 2 684,00 2 668,00
Közterület Felügyelet 20,00 20,00
Művészetek Háza 7,00 7,00
Polgármesteri Hivatal 293,00 293,00
Mindösszesen: 0 0 3 004 2 988

M.III/2. számú melléklet

Oktatási ágazat kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Óvodák, Gamesz 1 347 967 1 371 517 1 284 484 93,65
Általános Iskolák 2 911 099 3 118 184 3 024 649 97,00
Középfokú oktatási intézmények 3 740 284 4 434 959 4 170 444 94,04
Oktatási intézmények összesen: 7 999 350 8 924 660 8 479 577 95,01
Intézményi karbantartás 55 700 76 436 66 584 87,11
Balatonberényi tábor (részben saját bevétellel) 14 350 13 140 13 035 99,20
DADA program és bűnmegelőzési tábor támogatása 300 300 300 100,00
Egyházmegyei Óvoda támogatása 8 000 10 064 9 893 98,30
Fogyatékos gyermekek korrepetálása 6 500 532 0,00
Info Savaria Konferencián való részvétel támogatása 720 720 720 100,00
Intézményi versenyek rendezvények, támogatások 2 301 1 736 1 610 92,74
Intézményközi szakmai munkaközösségek mük. tám. 1 000 1 356 951 70,13
Iskolai úszásoktatás feladatai 3 000 3 000 3 000 100,00
Közoktatási Közalapítvány működtetéséhez 2 000 2 000 2 000 100,00
Minőségirányítási program ellenőrzése 1 200 1 200 939 78,25
Nem önkormányzati intézmények támogatása 600 600 600 100,00
Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérem és juttatása 1 140 975 834 85,54
Országos tan.versenyen eredményesen szereplő diákok jutalmazása 1 500 1 500 1 173 78,20
Önkormányzati napközis tábor megszervezése 3 200 3 000 2 716 90,53
Pályaválasztási kiállítás és vásár 500 500 500 100,00
Pedagógus kitüntetések 3 000 3 165 3 165 100,00
Pedagógiai programok szakértése 1 000 1 000 120 12,00
Petz ösztöndíj 1 250 250 250 100,00
SZPSZK működési költségeinek támogatása 150 150 150 100,00
Tanulmányi ösztöndíj 2 189 1 311 376 28,68
Városi pedagógusnap, tanévnyitó ünnepség - fogadásra 400 135 75 55,56
Iskolatej program 19 440 14 634 75,28
Kötött normatíva tartaléka 23 105 21 925 94,89
Szociális célú gyermekétkeztetés (kp.tám.-előleg) 1 235 1 235 100,00
Intézményvezetők elismerése 6 568 6 568 100,00
Intézményvezetők szakmai tanulmányútja 209 0,00
Konkrét adócímke 253 253 100,00
BDF Ped. Intézet megszűnése miatt 5 750 5 750 100,00
Szakmai és informatikai fejl.fa. központi támogatásból 57 456 57 074 99,34
Oktatási kiadások összesen 110 000 237 086 216 430 91,29
Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen 8 109 350 9 161 746 8 696 007 94,92

M.III/3. számú melléklet

Kulturális kiadások, megyei intézmények, médiák

ezer forintban
Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Oladi Művelődési Központ 108 986 116 696 106 764 91,49
Gyermekek Háza 45 835 63 645 57 438 90,25
Kulturális intézmények összesen 154 821 180 341 164 202 91,05
Szombathelyi MSH Kht. Támogatása 75 000 81 652 81 652 100,00
Művészetek Háza 88 000 115 622 110 055 95,19
Kulturális kiadások
Savaria Nyár rendezvényei
Bartók szeminárium 3 350 3 350 3 330 99,40
Bloomsday 5 000 559 559 100,00
Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs tábor 3 500 4 100 4 100 100,00
Nemzetközi Fúvósfesztivál 2 000 2 000 2 000 100,00
Savaria Karnevál 40 000 52 688 52 688 100,00
összesen 53 850 62 697 62 677 99,97
Ünnepi rendezvények, rendezvénysorozatok
Anima Sound System zenekar fellépéssorozata 1 000 0
Capella Savaria Egyesület 1 200 1 400 1 400 100,00
Írókéz Galéria öt kiállítása 1 000 1 000 1 000 100,00
Nemzeti Ünnepek 2 000 2 190 1 873 85,53
Savaria Régi Zenei Műhely 1 000 1 000 1 000 100,00
Tánc Világnapja 1 000 5 000 5 000 100,00
Tíztánc Magyar Bajnokság 1 500 1 500 1 500 100,00
Városi ünnepek 700 2 188 2 138 97,71
összesen 9 400 14 278 13 911 97,43
Civil szervezetek támogatása
Ferrum Színházi Társulás 400 400 400 100,00
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör és Szent István Nap 1 500 1 500 1 500 100,00
Joskal-ola napok 1 500 1 500 1 500 100,00
Herényi Kult. és Sport Egyesület és Szent György Nap 1 000 1 000 1 000 100,00
Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület 1 400 1 400 1 400 100,00
Örökmozgó Művészmozi 400 500 500 100,00
Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület 2 000 2 000 2 000 100,00
Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület 1 500 1 500 1 500 100,00
Zanati Közösségi Ház Egyesület és Szent László Nap 600 600 600 100,00
Szent Quirinus Városvédő Alapítvány (Újperint Klub) 400 400 0,00
Színházbarátok Egyesülete támogatása 23 700 23 700 15 000 63,29
Nagycsaládosok Egyesülete (Kámoni Klub) 500 500 500 100,00
Százhold Egyesület 400 400 400 100,00
Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület (Szőlősi Klub) 500 500 500 100,00
Vasi Lovas Hagyományőrző Egyesület 600 600 600 100,00
összesen 36 400 36 500 27 400 75,07
Közhasznú információk támogatása
Hátrányos helyzetűek könyvtári és inf. ellátása (Siker Könyvtár) 1 000 1 000 1 000 100,00
Könyv, monográfia 3 000 6 678 6 226 93,23
Városi Műsorfüzet 3 000 4 401 2 518 57,21
összesen 7 000 12 079 9 744 80,67
ezer forintban
2006. évi I-XII. hó Teljesítés
Megnevezés eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Egyéb kulturális kiadások
Intézményi karbantartás 500 731 643 87,96
Gothard szimpózium előkészítése 300 300 300 100,00
Közművelődési intézmények érdekeltségnövelő pályázat (önrész+kp.tám.) 1 200 0
Kulturális alap (pályázat útján) 2 500 2 000 2 000 100,00
Kulturális kitüntetés (Kgy.rend.) 900 1 095 622 56,80
Magyar kultúra napja 200 212 45 21,23
Magyar nyelv hete 100 100 100 100,00
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 500 1 000 1 000 100,00
Ünnepi Könyvhét 200 0
HEMO-ban lévő eszközök átvétele 2 350 2 350 100,00
Intézményvezetők jutalmazása 314 314 100,00
Városi bál 2 050 2 050 100,00
Konkrét adócímke 3 227 2 889 89,53
Savaria Nemzetközi Táncverseny IDSF Latin EB 2 362 2 362 100,00
Egyházzenei Fesztivál 200 200 100,00
Székely Ferenc emléktábla 250 0,00
Szombathelyei séták programsorozat 200 200 100,00
összesen 6 400 16 391 15 075 91,97
Kulturális kiadások összesen 113 050 141 945 128 807 90,74
Megyei intézmények támogatása
Bábszinház 11 400 11 400 11 400 100,00
Képtár 28 000 28 000 28 000 100,00
Könyvtár 84 000 84 000 84 000 100,00
MMIK 20 770 20 770 20 770 100,00
- ebből LOGO Ifjúsági Iroda 3.657 e Ft
Pedagógiai Intézet támogatása 36 000 27 000 27 000 100,00
Szimfónikus Zenekar 51 000 51 000 51 000 100,00
UNGARESCA 3 280 3 280 3 280 100,00
Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága 5 550 5 550 5 550 100,00
Megyei intézmények támogatása összesen 240 000 231 000 231 000 100,00
Médiák
Savaria Média Centrum KHT. támogatás 19 000 19 000 19 000 100,00
Savaria Média Centrum KHT.veszteségpótlás 19 000 19 000 19 000 100,00
Szombathelyi TV KHT támogatása 30 000 40 000 40 000 100,00
Szombathelyi TV KHT veszteségpótlás 30 000 30 000 30 000 100,00
Savaria Mozi Kft. Tagi kölcsön 4 000 4 000 100,00
Médiák összesen 98 000 112 000 112 000 100,00
Kult.kiad., megy.int., médiák mindösszesen 768 871 862 560 827 716 95,96

M.III/3/a. számú melléklet

Idegenforgalmi kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Idegenforgalmi kiadások 16 000 10 010 4 389 43,85
Pályázati önrész 6 990 215 3,08
PHARE CBC pályázat -határmenti kulturális együttműködés (önrész+pályázati pénz) 61 754 59 511 96,37
Szent Márton zarándokút (önrész) 71 989 10 974 15,24
VIA URBIUM pályázat 30 901 107 0,35
Tourinform iroda (bevétellel fedezett) 800 800 402 50,25
Idegenforgalmi kiadások mindösszesen 16 800 182 444 75 598 41,44

M.III/4. számú melléklet

Szociális ágazat kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Szociális Szolgáltató Központ 382 639 428 335 427 595 99,83
Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 237 662 295 974 273 040 92,25
Szociális intézmények összesen 620 301 724 309 700 635 96,73
Intézményi karbantartás 4 000 0
Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj 6 000 6 000 4 503 75,05
Fogyatékkal élők gondozóháza 2 000 2 000 750 37,50
Iskolai étkezési segély 20 000 2 844 200 7,03
Tankönyv segély 2 000 271 271 100,00
Jóléti Alapítvány támogatása 2 000 2 000 2 000 100,00
Regionális Szociális Forrásközpont Kht. 39 461 41 461 41 461 100,00
Savaria Rehab Team Kht. támogatása 119 780 121 780 121 780 100,00
Segély központi támogatásból (közcélú foglalkoztatás) 21 704 15 440 15 440 100,00
Szociális önkormányzati kitüntetések, egyéb 1 500 1 500 644 42,93
Esélyek Háza 19 300 18 200 94,30
Segély központi támogatásból 110 000 215 060 206 528 96,03
Segély központi támogatásból (mozgáskorlátozottak tám) 7 221 4 663 4 677 100,30
Segély önkormányzati támogatásból 182 000 177 914 169 273 95,14
Posta költség 5 000 5 254 5 254 100,00
Visszafizetés közp.-i ktgvetésbe 1 561 1 561 100,00
Távhő - adósságkezelés 14 000 13 553 96,81
Szociális kiadások összesen 522 666 631 048 606 095 96,05
Szociális ágazat kiadásai mindösszesen 1 142 967 1 355 357 1 306 730 96,41

M.III/5. számú melléklet

Egészségügyi ágazat kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Egészségügyi Alapellátó 270 211 310 005 304 012 98,07
Háziorvosi rendelők karbantartása és felújítása 10 000 0
Céltartalék (pályázatok önrésze) 1 000 0
Drogellenes stratégiai feladatok 1 400 0
Egészség-hét 1 000 0
Egészségnevelési Alap 500 0
Egyéb rendezvények 700 450 450 100,00
Eü. dolgozók kitüntetése (Kgy.rend.) 2 000 1 636 1 636 100,00
Hospice Egyesület 1 500 1 500 1 500 100,00
Humán Civil ház 2 000 0
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) 1 500 1 500 1 500 100,00
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására 35 834 35 834 32 846 91,66
Rákbetegek támogatása (egyesületek) 1 500 1 420 1 420 100,00
WHO Egészséges városok tagdíj (szerződés) 150 150 150 100,00
Konkrét adócímke 9 059 7 700 85,00
Közösségi feladatok adócímke (szabad) 36 0,00
Egészségügyi kiadások összesen 59 084 51 585 47 202 91,50
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen 329 295 361 590 351 214 97,13

M.III/6. számú melléklet

Gyermek és ifjúságvédelmi kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Egyesített Bölcsődei Intézmény 568 741 608 837 584 706 96,04
Bölcsődék karbantartása 3 000 0
Gyermekek Átmeneti Otthona TEGYESZ 2 000 2 000 1 200 60,00
Helyettes szülői hálózat 300 300 0,00
Gyermekvédelmi kiadások összesen 574 041 611 137 585 906 95,87
Ifjúságpolitikai koncepció 750 1 500 750 50,00
Ifjúságért díj (önk. kitüntetés) 100 111 111 100,00
Ifjúsági feladatok 1 000 959 889 92,70
Játékfesztivál megrendezése 2 000 0
Kábítószer-megelőzési programok 800 681 417 61,23
Megye-város közös kiírású ifjúsági pályázata 1 500 600 600 100,00
Pályázati önrész, egyéb kiadás 600 600 5 0,83
Roma programok 100 100 100 100,00
Szintetizáló képzések 600 600 387 64,50
Városi Diákönkormányzat 600 989 271 27,40
Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok (központosított ei.) 6 700 3 700 55,22
Kábítószer Egyeztető Fórum 1 795 1 362 75,88
Közösségi feladatok adócímke (szabad) 50 45 90,00
Ifjúságvédelmi kiadások összesen 8 050 14 685 8 637 58,82
Gyermek és ifjúságvédelmi kiadások mindösszesen 582 091 625 822 594 543 95,00

M.III/7. számú melléklet

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Tűzoltóság 382 721 433 290 406 550 93,83
Vásárcsarnok 144 000 164 000 137 170 83,64
intézmények összesen 526 721 597 290 543 720 91,03
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek
Áfa befizetés (saját bevételből) 250 000 258 402 258 402 100,00
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel) 457 000 469 139 637 839 135,96
Rendezvényszervezés (CSÜSZI - bevétellel) 5 000 6 495 6 041 93,01
Vásárok (bevétellel) 1 800 3 693 1 797 48,66
2005.évi elszámolás alapján költségvetési befizetési
kötelezettség (pénzmaradvány)		 19 150 19 150 100,00
Intézményeknek 2005.évben ki nem utalt támogatás
(pénzmaradvány)		 204 198 204 195 100,00
Volán támogatás központosított ei. 49 311 49 311 100,00
összesen 713 800 1 010 388 1 176 735 116,46
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
Erdőgazdálkodási költség 1 000 1 000 9 0,90
Folyószámla hitel kamata, bankköltségek 40 000 32 200 32 200 100,00
Rehabilitációs hozzájárulás 2 000 1 862 1 862 100,00
Garancia és kezességvállalás 9 610 9 610 100,00
Karácsonyi díszkivilágítás 2 500 9 508 5 589 58,78
Képviselői Internet vonaldíj 3 100 3 100 2 608 84,13
Országgyűlési képviselő választás 1 000 17 863 17 863 100,00
Kisebbségi képviselő választás 2 117 2 117 100,00
Önkormányzati képviselő választás 11 448 11 448 100,00
Területi kisebbségi önkormányzati választások
Mobiltelefon továbbszámlázott kiadása 44 160 44 160 34 923 79,08
Mobiltelefon értékesítés továbbszámlázott kiadása 293
Munkáltatói kölcsön (részben törlesztésekből) 20 000 22 231 22 212 99,91
Polgári védelem 1 500 1 903 1 836 96,48
Egyéb /ügygondnoki díj, fordítás, plakátkészítés, közbeszerzési és egyéb önkormányzati hirdetések stb/ 14 000 16 266 14 660 90,13
Intézményi vagyonbiztosítások 10 000 10 287 10 287 100,00
Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése 137 000 137 000 120 498 87,95
Könyvvizsgálói ktg. 3 600 3 600 3 163 87,86
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés 10 000 12 905 12 042 93,31
Laktanyaőrzés 3 382 3 382 2 167 64,07
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások 5 000 5 000 4 996 99,92
Polgármesteri szakértők díjazása 5 000 9 028 7 738 85,71
Reklám, propaganda kiadások 1 000 1 366 1 201 87,92
Rendőrséggel közös járőrözés 5 000 0
összesen 309 242 355 836 319 322 89,74
Egyéb támogatások, kiadások
Berzsenyi D. Főiskola támogatása 10 000 10 000 0,00
Civil Szolgáltató Központ 2 000 2 000 2 000 100,00
Egyéb önkormányzati kitüntetések 3 000 3 000 1 344 44,80
Egyéb tagdíjak 13 000 13 815 13 708 99,23
Egyházmegyei Caritas Hársfa-ház 27 600 27 600 27 600 100,00
Közbiztonságért Közalapítvány 13 200 13 200 13 200 100,00
NYD Brüsszeli Képviselet 5 000 5 000 5 000 100,00
Önkormányzati civil alap 14 200 14 454 14 454 100,00
Polgármesteri keret 15 000 23 984 22 555 94,04
Polgárőr szervezetek támogatása 2 200 2 450 2 447 99,88
RÉV Ambulancia 6 000 6 000 6 000 100,00
Testvérvárosi Egyesület 1 500 1 500 1 500 100,00
Foglalkoztatási paktum továbbfejlesztése támogatás 5 500 5 500 100,00
Vasi Volán Rt 100 000 100 000 100,00
Bűnmegelőzési program kidolgozása 1 375 1 375 100,00
Határon túli magyar egyesületek támogatása 200 200 100,00
Szombathely térszervező erejének határfelettisége Phare CBC 14 580 14 580 100,00
Tagi Kölcsön (TISZK) 12 375 12 375 100,00
Történelmi témapark berendezés, üzemeltetés (Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány) 0
Konkrét adócímke 2 363 2 362 99,96
Közbiztonsági célú pályázat önrész 625 0,00
Kunszentmártoni Önk. - árvízkárok enyhítésére 500 500 100,00
Városmarketing stratégia
ISO minősítés, rendszerkövetés, tanusítás 3 200 3 875 2 016 52,03
összesen 115 900 264 396 248 716 94,07
Mindösszesen 1 665 663 2 227 910 2 288 493 102,72

M.III/8. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások 1 074 942 1 115 146 1 090 810 97,82
Munkaadókat terhelő járulékok 348 557 362 337 345 491 95,35
Dologi kiadások 311 580 307 401 293 506 95,48
Informatika 45 000 46 280 41 304 89,25
Pénzeszköz átadás 2 000 2 400 2 400 100,00
Felújítási kiadások 1 000 1 600 0 0,00
Felhalmozási kiadások 5 000 35 847 14 861 41,46
Mindösszesen 1 788 079 1 871 011 1 788 372 95,58
Felhalmozási kiadások feladatonként
Személygépkocsi 6 350
Fénymásoló gépek 5 109
Navigációs készülékek 601
Fax készülékek 188
Klíma berendezés 792
Fényképezőgép 129
Bútorok, egyéb beszerzések 1 692
Mindösszesen 14 861

M.III/8/a. számú melléklet

Közterület-felügyelet előirányzatai

ezer forintban
Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Saját bevételek Személyi juttatások 57 899 72 128 68 399 94,83
Hatósági jogkörhöz kötött 15 000 16 823 14 840 88,21 Munkaadókat terhelő járulékok 18 078 22 453 21 448 95,52
Egyéb saját bevételek 1 400 1 400 686 49,00 Dologi kiadások 8 867 8 184 8 091 98,86
Kamat bevétel 240 240 243 101,25 Felhalmozási kiadások 300 4 535 4 535 100,00
Egyéb felhalmozási bevétel 349 349 100,00
Önkormányzati támogatás 68 504 81 106 80 404 99,13
Pénzmaradvány 7 382 7 382 100,00
Mindösszesen 85 144 107 300 103 904 96,84 Mindösszesen 85 144 107 300 102 473 95,50
Felhalmozási kiadások feladatonként
Hálózat felújítás 410
Szoftver 260
Notebook 404
Gépkocsi 2 856
Monitorok, egyéb számítógép bővítések 605
Mindösszesen 4 535

M.III/8/b. számú melléklet

Művészetek Háza előirányzatai

ezer forintban
Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Saját bevételek Személyi juttatások 21 015 21 015 20 965 99,76
Egyéb saját bevételek 14 200 23 989 23 989 100,00 Munkaadókat terhelő járulékok 6 576 6 580 6 289 95,58
Kamat 100 242 242 100,00 Dologi kiadások 60 409 86 447 82 002 94,86
Áfa bevétel 3 700 8 281 8 281 100,00 Felhalmozási kiadás 59 59 100,00
Támogatás értékű bevétel 2 800 2 800 100,00 Pénzeszközátadás 740 740 100,00
Felhalmozási bevétel Felújítás 781 0,00
Önkormányzati támogatás 70 000 77 220 72 143 93,43
Pénzmaradvány 3 090 3 090 100,00
Mindösszesen 88 000 115 622 110 545 95,61 Mindösszesen 88 000 115 622 110 055 95,19
Felhalmozási kiadások feladatonként
Pénztárgép 59
Mindösszesen 59

M.III/9. számú melléklet

Sport ágazat kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Gamesz-hez tartozó Szhelyi Rajczy Imre Sportiskola 40 716 65 059 58 341 89,67
Sport intézmények összesen 40 716 65 059 58 341 89,67
Sport Kht. Támogatása 43 000 55 000 55 000 100,00
FALCO támogatás 50 000 50 000 50 000 100,00
FALCO utánpótlás nevelés 5 000 5 000 5 000 100,00
Gyermek és ifjúsági sport 10 000 0
HVSE labdarugó fakultáció 2 500 0
HVSE labdarugó utánpótlás tám. 7 000 7 000 7 000 100,00
HVSE támogatása 20 000 20 000 20 000 100,00
LURKÓ UFC labdarúgó utánpótlás támogatása 4 000 4 000 4 000 100,00
Nagyrendezvények 10 000 0
Nemzetközi diákjátékok 2 000 609 609 100,00
Önkormányzati kitüntetés 600 831 232 27,92
Savaria Sporttánc Egyesület 2 500 2 500 2 500 100,00
Lorigo Sporttánc Egyesület 2 500 2 500 2 500 100,00
SE-ek eredményességi támogatása 34 000 35 478 35 478 100,00
Sportkarácsony 3 000 3 000 3 000 100,00
Sportrendezvények 4 000 3 760 3 760 100,00
Szabadidősport 7 000 6 860 6 860 100,00
Szhelyi Haladás Labdarugó és Sportszolg. Kft támogatása 40 000 35 000 35 000 100,00
Labdarúgás bérleti díjára 4 428 4 428 4 428 100,00
Utánpótlás nevelést folytató egyesületek támogatása 5 000 5 000 5 000 100,00
Vasi vasember triatlon 2 000 2 000 2 000 100,00
Konkrét adócímke 31 553 31 520 99,90
Szhelyi Haladás Labdarugó és Sportszolg. Kft veszteségrendezése 5 000 5 000 100,00
Intézményvezetők elismerés 126 126 100,00
Sportcsarnokhoz kapcsolódó rendezvények 33 000 9 760 9 760 100,00
Sportcsarnok üzemeltetéséhez kapacitás lekötés 50 497 50 497 100,00
Sport kiadások összesen 291 528 339 902 339 270 99,81
Sportágazat kiadásai mindösszesen 332 244 404 961 397 611 98,19

M.III/10. számú melléklet

Környezetvédelemi kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Arborétum támogatása 2 000 2 000 2 000 100,00
Helyi védett term. értékek (Bogáti kastélypark, védett fák) 2 500 3 604 1 105 30,66
Környezetvédelmi kárelhárítás, egyéb kiadások 4 100 4 780 2 633 55,08
Környezetvédelmi tanulmányok, felmérések,vizsgálatok, környezeti tudatformálás 1 000 1 190 1 057 88,82
Szárazelem gyűjtés 900 8 5 62,50
Favizsgálatok, tuskómarás 139 105 75,54
Összesen 10 500 11 721 6 905 58,91

M.III/11. számú melléklet

Kommunális és városüzemeltetési kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
1. Város és községgazd. szolg.
Egyéb feladatok 45 625 50 436 42 247 83,76
Közvilágítás 196 000 205 601 198 126 96,36
Összesen: 241 625 256 037 240 373 93,88
Csapadékvízelv. és fürdőüzemeltetés
Csapadékvízelvezetés 34 000 39 604 32 029 80,87
Érdekeltségi hozzájárulás 5 500 5 500 4 883 88,78
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység 193 500 249 831 214 698 85,94
(ebből hóeltakarítás 18.000 e Ft)
Parkfenntartás 222 075 222 098 212 842 95,83
Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg. 41 210 42 203 42 203 100,00
Temető őrzés 1 000 1 200 1 200 100,00
Vízhasználati dij 1 600 3 104 2 778 89,50
Folyékony hulladékgyűjtés 150 150 0,00
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása 2 000 3 035 1 688 55,62
Központi közműnyilvántartás 4 000 5 428 3 300 60,80
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - belterületek 10 000 14 150 13 231 93,51
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - külterületek 4 000 4 000 3 608 90,20
Büntetésvégrehajtási Intézettel kötött megállapodás 4 000 1 019 1 018 99,90
Belvárosi fásításra 6 000 10 911 3 136 28,74
Iseum 224 224 100,00
összesen 529 035 602 457 536 838 89,11
Mindösszesen: 770 660 858 494 777 211 90,53

M.III/12. számú melléklet

Út-híd fenntartási, felújítási kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Burkolati jelek festése 20 000 32 627 30 184 92,51
Foltos bevonat 9 000 17 673 17 673 100,00
Földutak fenntartása 100 123 123 100,00
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) 8 000 8 700 8 700 100,00
Hézagkiöntés 9 000 9 159 8 949 97,71
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása) 500 835 236 28,26
Hídfenntartás 10 500 12 305 12 303 99,98
Járdafenntartás 21 000 28 250 26 372 93,35
Jelzőlámpák 11 000 16 075 10 123 62,97
Jelzőtáblák 9 900 11 866 10 393 87,59
Kátyuzás 59 000 69 051 59 377 85,99
Kerékpárútfenntartás 7 000 7 609 7 267 95,51
Közl.jelzőtáblarendszer karbantartása (inform) 1 010 1 265 989 78,18
Közösségi közlekedés 1 000 1 000 1 000 100,00
Közvilágítás 9 990 14 872 13 391 90,04
Nyilt árok tisztítás, árokrendezés 5 000 7 298 6 142 84,16
Padkarendezés 4 000 4 000 4 000 100,00
Szegélyek javítása (akadálymentesítés) 5 000 6 201 3 212 51,80
Zárt csap.csat.fenntartása 9 000 9 011 1 057 11,73
Mindösszesen: 200 000 257 920 221 491 85,88

M.III/13/a. számú melléklet

A Német Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai

ezer forintban
2006. évi I-XII. hó Teljesítés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
Bevételek eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a Kiadások eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Önkormányzati támogatás 2 500 3 300 3 300 100,00 Személyi juttatások 432 432 432 100,00
Központi támogatás 640 640 640 100,00 Munkáltatót terhelő járulékok 136 150 150 100,00
Pénzmaradvány 8 8 100,00 Dologi kiadások összesen 2 452 3 116 1 916 61,49
Saját bevétel Pénzeszközátadás 120 0
Átvett pénzeszköz Felhalmozási kiadások 300 300 100,00
Kamatbevétel 50 50 100,00 Felújítási kiadások
Mindösszesen 3 140 3 998 3 998 100,00 Mindösszesen 3 140 3 998 2 798 69,98
Felhalmozási kiadások feladatonként
Fénymásoló 300
Mindösszesen 300

M.III/13/b. számú melléklet

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai

ezer forintban
2006. évi I-XII. hó Teljesítés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
Bevételek eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a Kiadások eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Önkormányzati támogatás 2 500 2 900 2 900 100,00 Személyi juttatások 180 165 165 100,00
Saját bevétel 0 Munkáltatót terhelő járulékok 20 33 33 100,00
Átvett pénzeszköz 300 300 100,00 Dologi kiadások összesen 2 740 3 064 3 059 99,84
ebből: működési 300 300 100,00 Pénzeszközátadás 200 600 600 100,00
fejlesztési Felhalmozási kiadások 0
Kamatbevétel 8 8 100,00 Felújítási kiadások
Központi támogatás 640 640 640 100,00
Pénzmaradvány 14 14 100,00
Mindösszesen 3 140 3 862 3 862 100,00 Mindösszesen 3 140 3 862 3 857 99,87

M.III/13/c. számú melléklet

A Roma Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai

ezer forintban
2006. évi I-XII. hó Teljesítés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
Bevételek eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a Kiadások eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Önkormányzati támogatás 2 500 4 700 4 700 100,00 Személyi juttatások 6 311 7 047 5 971 84,73
Közhasznú foglalkoztatás tám. 1 688 1 688 1 344 79,62 Munkáltatót terhelő járulékok 2 203 2 439 2 053 84,17
Saját bevétel 0 Dologi kiadások összesen 2 678 4 952 3 372 68,09
Munkaügyi K. bértérítése 7 314 7 314 6 073 83,03 Pénzeszközátadás 950 150 150 100,00
Kamat 22 22 100,00 Felhalmozási kiadás
Központi támogatás 640 640 640 100,00 Felújítási kiadás
Pénzmaradvány 224 224 100,00
Mindösszesen 12 142 14 588 13 003 89,13 Mindösszesen 12 142 14 588 11 546 79,15

M.III/13/d. számú melléklet

a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai

ezer forintban
2006. évi I-XII. hó Teljesítés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
Bevételek eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a Kiadások eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Önkormányzati támogatás 2 500 2 500 2 500 100,00 Személyi juttatások 324 324 321 99,07
Központi támogatás 640 640 640 100,00 Munkáltatót terhelő járulékok 36 36 32 88,89
Pénzmaradvány 663 663 100,00 Dologi kiadások összesen 1 480 2 245 2 202 98,08
Saját bevétel 0 Pénzeszközátadás 400 400 400 100,00
Átvett pénzeszköz Felhalmozási kiadások 900 840 840 100,00
Kamat 42 42 100,00 Felújítási kiadások
Mindösszesen 3 140 3 845 3 845 100,00 Mindösszesen 3 140 3 845 3 795 98,70
Felhalmozási kiadások feladatonként
Notebook 531
Harmónika 309
Mindösszen 840

F. számú melléklet

Fejlesztési célú bevételek

ezer forintban
Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Központi támogatás
Hulladékgyűjtő szállítójármű pályázat 24 682 21 929 0,00
Települési szilárd közutak burkolat felújítása 64 845 64 845 39 845 61,45
Hulladékgyűjtő szigetek pályázat 2005.évi 5 000 5 000 100,00
Közműfejlesztési hozzájárulás 4 252 4 252 100,00
Art Mozi III. ütem 14 000 14 000 100,00
összesen 89 527 110 026 63 097 57,35
Céljellegű decentralizált támogatása
ART mozi felújításához 15 000 16 304 1 304 8,00
Váci Bölcsőde villamos hálózat felújításához 6 423 6 423 6 424 100,02
Barátság úti Bölcsőde tetőfelújítás-áthúzódó 133 133 100,00
összesen 21 423 22 860 7 861 34,39
Címzett támogatás
Művészeti Szakközép Iskola felújítása 140 966 140 966 140 966 100,00
Bartók Terem bővítés 0
összesen 140 966 140 966 140 966 100,00
Támogatási értékű felhalmozási bevétel
Sportcsarnok építéséhez 300 000 300 000 300 000 100,00
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, állami támogatás) 4 072 800 3 583 767 294 641 8,22
Szombathely Történelmi régészeti városrész (korm.tám.) 418 962 194 896 177 184 90,91
Szombathely térszervező erejének határfelettisége Phare(korm.tám) 11 599 0
GVOP pályázat 78 651 78 651 0,00
Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat önerő beutalása (védőfelsz.) 850 850 0,00
Megyei önrész a Bartók terem felújításához 32 306 0
Kerékpáros és kult.központ 1.ütem Interreg (korm.tám.) 83 220 79 470 10 783 13,57
Szombathely Történelmi sétaút (PEA) 7 902 7 902 100,00
Kerékpáros és kulturális központ 2. ütem ROP támogatás 9 000 0,00
Kerékpáros és kulturális központ 2. ütem BM önerő támogatás 12 600 0,00
TISZK Kht. Beutalása 2 985 0,00
ICSSZEM- közterületi játszóterek létesítésének és fejl.támogatása 3 000 0,00
Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat beutalása (A típusú daru) 1 894 1 893 99,95
Ip.tech.épült és thermofor kémények fú.pályázat állami tám. 145 906 0,00
összesen 4 998 388 4 420 921 792 403 17,92
Államházatartáson kívülről átvett pénzeszközök
EIB támogatás 30 000 32 815 32 815 100,00
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, EU támogatás) 489 033 489 033 100,00
Informatika - Információs Gazdasági Stratégia IGS tám.bev. 5 000 5 000 5 000 100,00
Szombathelyért Alapítványtól 40 000 46 012 26 012 56,53
Megszűnt csatornatársulatok befizetései 951 951 100,00
Egyéb vissza nem térítendő támogatás 900 1 200 133,33
Szhely D-i városrész Egészségügyért Közhasznú Alapítvány 300 0,00
Ip.tech.épült és thermofor kémények fú.pályázat lakossági bef. 145 490 89 632 61,61
Házkezelési Kft. - Zanati közösségi Házhoz 9 148 0,00
Képző és Iparművészeti Lekt. - Weöres szobor 1 350 750 55,56
Kerékpáros és kult.központ 1.ütem Interreg támogatása 3 750 40 435 1078,27
Szombathely Történelmi régészeti városrész (Phare tám.) 205 426 223 152 108,63
összesen 75 000 940 175 908 980 96,68
Sajátos fejlesztési bevétel
GVOP pályázati önerő beutalása 9 696 9 696 8 391 86,54
Házkezelési Kft. sportcsarnok tervezés kiszámlázása 138 356 138 356 111 207 80,38
Hulladékgyűjtő szállítójármű - használati díj + ÁFA visszaigénylés 17 877 27 062 0,00
Parkolás megváltás 10 000 24 538 24 538 100,00
Szennyvíz rendszer fejlesztése ÁFA visszaigénylés( ISPA/KA) 84 850 84 850 1 609 1,90
Szennyvíz rendszer fejlesztése önerő beutalása (VASIVÍZ)-(ISPA/KA) 424 250 459 250 113 877 24,80
Szennyvíz rendszer üzemeltetési bevétele 133 000 133 000 132 264 99,45
Városgazd. - parkolórendszer 2006. évi használati díja 100 000 110 000 108 374 98,52
Városgazd. - parkolórendszer 2007-2008-2009. évi díja 300 000 300 000 300 000 100,00
Városi intézmények Internet inf.rendszer 15 223 0
Hulladékgyűjtő szigetek használati díj különbözet 2005.évi 566 566 100,00
Lidl transzformátor (vagyoni ért.eladás) 184
Petőfi telep kerékpárút - kártalanítás visszafizetés 2 600 2 600 100,00
Nyugdíjasok háza befizetés 13 505 13 505 100,00
Polgármesteri Hivatal- tárgyi eszköz értékesítés 486 456 93,83
Szennyvízcsatorna hozzájárulás 90
Közterületfelügyelet- jármű értékesítés 349 349 100,00
összesen 1 233 252 1 304 258 818 010 62,72
Vagyongazdálkodás
Bérleti díj 30 000 33 153 33 153 100,00
Egyéb vagyongazdálkodási bevétel 100 000 0
Osztalékok 6 000 23 911 23 911 100,00
Privatizációs bevétel 22
Szelestey u.62.2005.évi elszámolása 2 466 2 466 100,00
Hadnagy u. 23. ingatlan értékesítés 24 000 24 000 100,00
Ingatlancsere elszámolások 17 700 17 700 100,00
Részesedések értékesítése 150
összesen 136 000 101 230 101 402 100,17
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Lakáskölcsöntörlesztés 110 000 110 000 109 083 99,17
összesen 110 000 110 000 109 083 99,17
Finanszírozási bevételek
Hitel (új, induló) 2 100 000 2 100 000 2 100 000 100,00
Hitel (út-híd fenntartási felújítási program) 538 000 538 000 538 000 100,00
összesen 2 638 000 2 638 000 2 638 000 100,00
Pénzmaradvány 164 206 219 449 133,64
Fejlesztési célú bevétel összesen 9 442 556 9 952 642 5 799 251 58,27

F.1. számú melléklet

Fejlesztési célú kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
1. Fejlesztési célú hitel - törlesztése 578 627 586 763 585 713 99,82
Fejlesztési célú hitel - kamata 200 654 174 378 159 852 91,67
Hitelek törlesztése és kamata összesen 779 281 761 141 745 565 97,95
2. Pénzeszközátadás
Helyi tömegközl. (autóbusz vásárlás) 7 850 7 850 7 850 100,00
Haemodinamikai laborhoz támogatás 30 000 30 000 30 000 100,00
Országos Vérellátó Szolgálat rekonstrukciójához 32 000 68 066 68 025 99,94
Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat önerő 1 700 1 700 0,00
Városi Sportcsarnok építése törzstőke emelés ( önerő) - Vízöntő u.7. eladásával számolva 140 659 140 659 140 630 99,98
Városi Sportcsarnok építése (állami tám.) pénzeszközátadás 340 000 340 000 340 000 100,00
(csökkentve a kötbér 260 millió Ft összegével)
Városi sportcsarnokra 2005. évi kifizetéseire tartalék 125 394 0
Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat önerő 1 894 1 894 100,00
Zsidó Hitközség (temető kerítés felújítás) 1 700 1 700 100,00
Pénzeszközátadás összesen: 677 603 591 869 590 099 99,70
3. Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai 262 002 376 409 310 513 82,49
4. Lakásalap
bérleti jog lemondás 20 000 37 303 34 439 92,32
egyéb (üres lakások, szolg.lakások, stb..) 2 000 1 365 526 38,53
ip.tech.épült ép.és thermofor kémények fú.pályázat önerő 140 700 436 885 243 716 55,78
lakásvásárlás árverezéses elővásárlás jog alapján 50 000 18 655 18 655 100,00
szociális lakástámogatás 32 000 79 240 68 260 86,14
lakbértámogatás önerő 240 403 403 100,00
lakásvásárlás 679 679 100,00
Lakásalap összesen: 244 940 574 530 366 678 63,82
5. Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme) 5 000 8 458 2 828 33,44
6. Vagyongazdálkodás
ingatlan kisajátítás, vásárlás 76 000 28 654 28 654 100,00
szakértők igénybevétele 12 000 4 127 4 127 100,00
Hadnagy u. 23. Ingatlan értékesítés 24 000 24 000 100,00
Szelestey u. 62. - 2005.évi elszámolása 1 124 1 124 100,00
Ingatlancsere elszámolások 17 700 17 700 100,00
Vagyongazdálkodás összesen 88 000 75 605 75 605 100,00
7. Beruházások
Közművesítés
ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA) 4 581 900 4 581 900 882 729 19,27
Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés 4 000 22 069 17 293 78,36
Rohonci úti vízhálózat rekonstrukció 5 400 0
Önkormányzati tulajdonú szennyvízhálózaton szivattyú pótlás 600 600 395 65,83
ISPA tender dokumentáció kiviteli terv készítés, előkészítési költségek 39 284 8 294 21,11
Lidl áruház csapadékvíz elvezetés 374 0,00
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
Út-híd fenntartási felújítási program 602 845 638 135 592 099 92,79
járda felújítás 20 000 0
kerékpárút fejlesztések 40 000 0
Csónakázó tó felújítás 17 000 0,00
Saághy úttal kapcsolatos közmű építés 1 533 869 56,69
Járda és kerékpárút építés és felújítás 49 220 20 160 40,96
Egyéb beruházások
Art Mozi kialakítás pályázat útján (kp-i tám.+önerő) 15 000 52 253 31 277 59,86
Laktanya kerítés felújítása 30 000 3 002 3 002 100,00
Fő tér átalakítás 978 000 915 360 879 104 96,04
hulladék gyűjtő szállító jármű beszerzés 42 559 48 991 154 0,31
-ebből önk.forrás 18.691 eFt, ÁFA visszaigénylés 8.124 eFt, pályázati díj 247
Játszótér rekonstrukció 40 000 43 200 41 454 95,96
Képviselői keret 30 000 51 959 26 712 51,41
Parkoló megváltások 9 000 9 080 37 0,41
Szombathelyi térségi kerékpáros és kulturális központ pályázat 1.ütem 83 220 89 220 54 529 61,12
Szombathelyi térségi kerékpáros és kulturális központ pályázat önerő 2.ütem 8 400 30 000 12 146 40,49
Szombathelyi térszervező erejének határfelettisége Phare CBC 11 599 0
Szombathely Történelmi régészeti városrész Phare projekt 418 962 472 421 470 242 99,54
Történelmi régészeti városrész pályázat - előkészítési feladatok 8 600 20 006 14 765 73,80
2005. évi pénzmaradványhoz tartalék 200 000 0
biomassza fűtőmű bankgarancia 7 916 5 169 65,30
Mikes K.faaprítékos fűtőmű csatlakozási díj 2 100 0,00
Petőfi telep kerékpárút visszafizetés 3 886 215 5,53
Pinceszínház kialakítása 14 555 14 555 100,00
Zanati Közösségi Ház felújítása 25 398 24 341 95,84
Nemzetőr sírok helyreállítása 2 600 0,00
Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása 36 36 100,00
Köztéri és képzőművészeti alkotások elhelyezése és felújítása 41 362 20 560 49,71
Közbiztonságért Közalapítványnak (Fő tér - webkamera és térfigyelő rendsz.) 10 000 10 000 100,00
Egyéb fejlesztések
évközi tervezések 20 000 41 618 32 680 78,52
Főépítészi Iroda, RRT 20 000 32 057 12 430 38,77
Pályázati önrész, projektelőkészítés 10 000 1 682 1 368 81,33
TÁVHŐ - Phare program 104 103 99,04
Informatika
Digitális földmérési alaptérkép 5 000 5 000 4 800 96,00
GVOP pályázat 93 499 93 499 92 705 99,15
GVOP pályázat 2005.évi kifizetésekre tartalék 5 286 0
informatikai fejlesztések 23 400 32 620 19 471 59,69
információs gazdasági stratégia 5 000 10 000 9 834 98,34
Városi intézmények Internet alapú információs rendszere 47 571 51 535 42 023 81,54
Hivatali belső hálózat korszerűsítése 2 492 2 492 100,00
Beruházások összesen 7 359 841 7 464 067 3 348 043 44,86
8. Fejlesztési céltartalékok
- Egyéb fejlesztési tartalék 25 889 0
Fejlesztési céltartalék összesen 25 889 0 0
9. Közműfejlesztési hozzájárulás 5 863 5 863 100,00
Közműfejlesztési hozzájárulás összesen 0 5 863 5 863 100,00
Mindösszesen 9 442 556 9 857 942 5 445 194 55,24

F.2. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményi beruházásai és felújítási kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2006. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Felújítások:
Barátság és Váci u. bölcsődék villamos felújítása 6 423 16 594 14 704 88,61
Bartók terem felújítása (önrész) 64 613 32 307 16 868 52,21
Évközi előre nem látható felújítások 50 000 64 508 57 694 89,44
Művészeti SZKI bővítés önerő 140 966 202 320 201 268 99,48
Információs technológia az általános iskolában ESZA pályázat 871 870 99,89
TISZK pályázati önerő 39 668 7 903 19,92
Ügyfélszolgálati információs központ 6 900 0,00
Rumi u. orvosi rendelő felújítása 10 256 10 256 100,00
Gépipari Szakk. És Kereskedelmi Szakk. - akadálymentesítés
Savaria Szakk.-padlóburkolás (TISZK Kht)		 2 985 950 31,83
Összesen: 262 002 376 409 310 513 82,49

F.3. számú melléklet

Kimutatás a hiteltörlesztésekről

ezer forintban
2006. évi I-XII. hó
MEGNEVEZÉS eredeti ei. módosított e.i. teljesítés
hitel törlesztés kamat hitel törlesztés kamat hitel törlesztés kamat
Célhitel - 250 millió Ft (2000.) OTP 40 000 1 340 40 000 1 664 40 000 1 664
Célhitel - 125 millió Ft beruházásokra-közlekedés,útépítés (2001) OTP 20 800 2 126 20 800 2 303 20 800 2 303
Célhitel - 100 millió Ft beruházásokra-Ipari Park II. ütem (2001) OTP 16 000 1 831 16 000 2 043 16 000 2 043
Célhitel - 110 millió Ft beruházásokra-intézményi felújítás (2001) OTP 18 000 1 948 18 000 2 122 18 000 2 122
Lakásépítés - 77,2 millió Ft (2001.) OTP 10 000 1 321 10 000 864 10 000 864
Lakásvásárlás - 38,3 millió Ft (2001.) OTP 8 000 1 825 8 000 896 8 000 896
Célhitel - 560 millió Ft (2002.) OTP 112 000 18 732 112 000 20 512 112 000 20 512
Lakásépítés - 40 millió Ft (2002.) OTP 5 000 1 301 5 000 480 5 000 480
Célhitel - 800 millió Ft (2003.) OTP 160 000 37 464 160 000 40 600 160 000 40 600
Célhitel - 800 millió (2004.) CHF 160 000 12 789 167 474 17 352 167 474 17 352
Út-híd hitel - 1200 millió (2005.) CHF 37 240 31 238 16 750
Célhitel - 1000 millió (2005.) CIB 27 777 39 444 27 439 43 048 27 439 43 048
Célhitel - 2100 millió (2006.) 42 850 10 681 10 681
Megszűnt csatornatágulatok hitele (Síp-Dob csat.társ.) 1 050 443 2 050 575 1 000 537
Fejlesztési hitelek összesen: 578 627 200 654 586 763 174 378 585 713 159 852
Évi összes kötelezettség 779 281 761 141 745 565

F.3/a. számú melléklet

2006. évi hitelállomány és hiteltörlesztések

ezer forintban
Szerződés
Megnevezés Hitelezők szerinti 2006. 12. 31-i
összeg hitel állomány 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Célhitel beruházásokra 2001. - Közlekedés, útépítés OTP 125 000 21 000 21 000
Célhitel beruházásokra 2001. - Ipari Park II. ütem OTP 100 000 20 000 20 000
Célhitel beruházásokra 2001. - Intézményi felújítás OTP 110 000 20 000 20 000
Célhitel - Lakásépítéshez 2002. OTP 105 595 38 096 18 000 10 000 10 000 96
Célhitel - Beruházásokra 2002. OTP 560 000 224 000 112 000 112 000
Célhitel - Lakásépítés 2002. OTP 31 953 16 953 5 000 5 000 5 000 1 953
Célhitel - Beruházásokra 2003. OTP 800 000 480 000 160 000 160 000 160 000
Célhitel - Beruházásokra 2004. OTP 800 000 617 577 160 000 154 394 154 394 148 789
Savaria Takarék Szövetkezet - Csatorna Sav.Tksz. 2 934 2 150 784
Út-híd hitel 2005. Raiffeisen 1 200 000 1 187 713 43 142 169 673 169 673 169 673 169 673 169 673 169 673 126 533
Fejlesztési hitel 2005. CIB 1 000 000 958 794 111 109 106 533 106 533 106 533 106 533 106 533 106 533 106 533 101 954
Fejlesztési hitel 2006. CIB 2 100 000 1 995 906 285 129 285 129 285 129 285 129 285 129 285 129 285 132
Összesen 5 582 973 672 401 718 384 605 600 712 173 561 335 561 335 561 335 518 195 387 083 285 132
Kamat kötelezettség 270 000 327 092 293 339 259 273 219 511 177 184 134 857 93 713 57 509 27 214
Összes adósságszolgálat 942 401 1 045 476 898 939 971 446 780 846 738 519 696 192 611 908 444 592

F.4. számú melléklet

Tájékoztató
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi fejlesztési kiadásainak következő évekre áthúzódó hatásairól

ezer forintban
Megnevezés 2006. 2007. 2008. 2009.
1. Fejlesztési célú hitel - törlesztése 585 713 671 350 731 461 618 677
Fejlesztési célú hitel - kamata 159 852 270 000 327 092 293 339
Hitelek törlesztése és kamata összesen 745 565 941 350 1 058 553 912 016
2. Pénzeszközátadás
Helyi tömegközl. (autóbusz vásárlás) 7 850 29 204 47 198
Pénzeszközátadás összesen: 7 850 29 204 47 198 0
3. Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai 310 513 528 129 411 993 50 000
4. Lakásalap
egyéb (üres lakások, szolg.lakások, stb..) 526 2 000
ip.tech.épült ép.és thermofor kémények fú.pályázat önerő 243 716 480 000
lakásvásárlás, és árverezéses elővásárlási jog alapján vásárlás 18 655 42 780
szociális lakástámogatás 68 260 5 100
lakbértámogatás önerő 403 120
Lakásalap összesen: 331 560 530 000 0 0
5. Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme) 2 828 5 000
6. Vagyongazdálkodás
ingatlan kisajátítás, vásárlás 28 654 160 000
szakértők igénybevétele 4 127 20 000
Vagyongazdálkodás összesen 32 781 180 000 0 0
7. Beruházások
Közművesítés
ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA) 882 729 657 180
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program 592 099 190 000
Egyéb beruházások
Fő tér átalakítás 879 104 50 000
informatika
digitális földmérési alaptérkép 4 800 4 800 4 800 4 800
informatikai fejlesztések 19 471 20 500
városi intézmények internet alapú információs rendszere 42 023 25 125 25 125 25 125
játszótér rekonstrukció 41 454 105 500
parkoló megváltás 37 10 000
Térségi kerékpáros és kult.közp. 1. ütem 54 529 30 780
Zanati Közösségi Ház felújítása 24 341 10 000
Egyéb fejlesztések
évközi tervezések 32 680 30 000 30 000 30 000
Főépítészi Iroda, RRT 12 430 20 000 20 000 20 000
pályázati önrész, projektelőkészítés 1 368 500 000 500 000 500 000
Beruházások összesen 2 587 065 1 653 885 579 925 579 925
Mindösszesen 4 018 162 3 867 568 2 097 669 1 541 941

IV/1. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2001-2006.években

ESZKÖZÖK

ezer forintban
Megnevezés 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.
Immateriális javak intézmények 17 886 27 616 24 272 17 695 13 189 15 643
önkormányzat 16 307 22 264 34 960 36 006 148 816 130 103
kisebbségi önk. 83 40 2
I. Immateriális javak együtt 34 193 49 880 59 232 53 784 162 045 145 748
Ingatlanok intézmények 3 442 177 27 386 512 7 353 553 7 378 958 6 184 886 6 221 853
önkormányzat 3 367 116 17 051 529 45 781 594 44 152 361 44 724 955 44 092 506
kisebbségi önk. 0
Ingatlanok együtt 6 809 293 44 438 041 53 135 147 51 531 319 50 909 841 50 314 359
Gépek, berendezések intézmények 574 752 673 142 686 043 677 894 782 496 726 843
önkormányzat 117 122 150 261 818 357 1 049 727 1 019 903 992 144
kisebbségi önk. 2 613 2 317 1 590
Gépek, berendezések együtt 691 874 823 403 1 504 400 1 730 234 1 804 716 1 720 577
Járművek intézmények 94 600 135 456 102 820 82 377 55 016 42 906
önkormányzat 11 041 6 360 21 420 28 574 20 347 61 944
kisebbségi önk.
Járművek együtt 105 641 141 816 124 240 110 951 75 363 104 850
Beruházások intézmények 9 310 18 621 13 064 15 857 9 089 9 202
önkormányzat 238 219 328 817 918 832 809 732 693 065 2 360 518
kisebbségi önk.
Beruházások együtt 247 529 347 438 931 896 825 589 702 154 2 369 720
Beruházásra adott előleg intézmények 0 1 583 0 100
önkormányzat 3 800 4 350 4 500 3 984
kisebbségi önk.
Beruh.ra adott előleg együtt 0 3 800 5 933 4 500 0 4 084
Tárgyi eszközök össz. intézmények 4 120 839 28 213 731 8 157 063 8 155 086 7 031 487 7 000 904
önkormányzat 3 733 498 17 540 767 47 544 553 46 044 894 46 458 270 47 511 096
kisebbségi önk. 2 613 2 317 1 590
II. Tárgyi eszközök össz. együtt 7 854 337 45 754 498 55 701 616 54 202 593 53 492 074 54 513 590
Részesedések intézmények 1 080
önkormányzat 6 694 702 6 349 332 6 345 242 6 581 136 7 617 918 7 754 483
kisebbségi önk. 0
Részesedések együtt 6 695 782 6 349 332 6 345 242 6 581 136 7 617 918 7 754 483
Értékpapírok intézmények
önkormányzat 1 315 395 3 150 0 0
kisebbségi önk. 0
Értékpapírok együtt 1 315 395 3 150 0 0 0 0
Adott kölcsönök intézmények
önkormányzat 1 589 787 761 069 709 911 666 220 640 317 619 846
kisebbségi önk. 0
Adott kölcsönök együtt 1 589 787 761 069 709 911 666 220 640 317 619 846
Befekt. pü-i eszk.össz. intézmények 1 080
önkormányzat 9 599 884 7 113 551 7 055 153 7 247 356 8 258 235 8 374 329
kisebbségi önk. 0
III. Befekt. pü-i eszk.össz. együtt 9 599 884 7 113 551 7 055 153 7 247 356 8 258 235 8 374 329
Üzemelt. átadott eszk. intézmények 161 106 51 0
önkormányzat 1 218 236 1 600 169 3 668 075 4 331 484 5 636 870 7 391 458
kisebbségi önk. 0
IV. Üzemelt. átadott eszk. együtt 1 218 397 1 600 275 3 668 126 4 331 484 5 636 870 7 391 458
Befekt. eszközök összesen intézmények 4 139 966 28 241 453 8 181 386 8 172 781 7 044 676 7 016 547
önkormányzat 14 567 925 26 276 751 58 302 741 57 659 740 60 502 191 63 408 578
kisebbségi önk. 2 696 2 357
A. Befekt. eszközök összesen együtt 18 707 891 54 518 204 66 484 127 65 835 217 67 549 224 70 425 125
Készletek intézmények 21 129 20 200 20 425 21 097 18 137 16 213
önkormányzat 2 797 2 795 2 844 3 804 1 559 2 430
kisebbségi önk. 0
I. Készletek együtt 23 926 22 995 23 269 24 901 19 696 18 643
Követelések intézmények 15 222 15 424 27 280 28 082 16 539 15 154
önkormányzat 552 406 564 377 619 684 717 140 624 526 515 179
kisebbségi önk. 0
II. Követelések együtt 567 628 579 801 646 964 745 222 641 065 530 333
Értékpapírok intézmények 0
önkormányzat 572 734 1 908 144 476 956 0
kisebbségi önk. 0
III. Értékpapírok együtt 572 734 1 908 144 476 956 0 0 0
Pénztár intézmények 1 516 1 532 3 313 1 925 1 491 1 993
önkormányzat 159 139 191 278 125 152
kisebbségi önk. 0
Pénztár együtt 1 675 1 671 3 504 2 203 1 616 2 145
Bankszámlák intézmények 160 032 248 512 285 031 322 718 254 216 200 290
önkormányzat 124 892 318 284 520 664 725 334 67 288 589 264
kisebbségi önk. 854 698 2 741
Bankszámlák együtt 284 924 566 796 805 695 1 048 906 322 202 792 295
Idegen pénzeszközök intézmények 69 1 973 14 290 1 000
önkormányzat 12 032 7 190 612 282 2 397 1 205
kisebbségi önk. 0
Idegen pénzeszközök együtt 12 101 9 163 14 902 1 282 2 397 1 205
Pénzeszközök összesen intézmények 161 617 252 017 302 634 325 643 255 707 202 283
önkormányzat 137 083 325 613 521 467 725 894 69 810 593 362
kisebbségi önk. 854 698
IV. Pénzeszk. összesen együtt 298 700 577 630 824 101 1 052 391 326 215 795 645
Függő - átfutó kiadások intézmények 45 533 49 346 86 704 42 559 45 955 48 171
önkormányzat 395 287 601 803 480 357 439 472 548 611 524 300
kisebbségi önk. 98 8 121
V. Aktív pü-i elszám. együtt 440 820 651 149 567 061 482 129 594 574 572 592
Forgóeszközök összesen intézmények 243 501 336 987 437 043 417 381 336 338 281 821
önkormányzat 1 660 307 3 402 732 2 101 308 1 886 310 1 244 506 1 632 530
kisebbségi önk. 952 706 2 862
B. Forgóeszközök össz. együtt 1 903 808 3 739 719 2 538 351 2 304 643 1 581 550 1 917 213
ESZKÖZÖK intézmények 4 383 467 28 578 440 8 618 429 8 590 162 7 381 014 7 298 368
önkormányzat 16 228 232 29 679 483 60 404 049 59 546 050 61 746 697 65 039 516
kisebbségi önk. 3 648 3 063 4 454
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN együtt 20 611 699 58 257 923 69 022 478 68 139 860 69 130 774 72 342 338

IV/2. számú melléklet

FORRÁSOK

ezer forintban
Megnevezés 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.
Induló tőke intézmények 1 570 238 1 570 238 1 550 698 1 550 698 1 496 838 1 496 838
önkormányzat 1 386 356 1 386 356 1 386 356 1 386 356 1 386 356 1 386 356
kisebbségi önk. 0
Induló tőke együtt 2 956 594 2 956 594 2 937 054 2 937 054 2 883 194 2 883 194
Tőkeváltozás intézmények 2 566 668 26 668 061 6 630 895 6 629 935 5 538 492 5 483 356
önkormányzat 12 194 021 24 848 111 55 079 440 53 700 136 54 616 199 54 335 855
kisebbségi önk. 2 696 1 709 -628
Tőkeváltozás együtt 14 760 689 51 516 172 61 710 335 60 332 767 60 156 400 59 818 583
Saját tőke összesen intézmények 4 136 906 28 238 299 8 181 593 8 180 633 7 035 330 6 980 194
önkormányzat 13 580 377 26 234 467 56 465 796 55 086 492 56 002 555 55 722 211
kisebbségi önk. 2 696 1 709 -628
D. Saját tőke összesen együtt 17 717 283 54 472 766 64 647 389 63 269 821 63 039 594 62 701 777
Tartalékok intézmények 185 910 263 061 324 064 364 812 297 438 238 862
önkormányzat 173 588 347 427 510 689 670 898 138 161 630 896
kisebbségi önk. 952 2 862
I. Költségvet. tartalékok együtt 359 498 610 488 834 753 1 036 662 435 599 872 620
Vállalkozási tartalék intézmények 8 489 18 785 0
önkormányzat 0
kisebbségi önk. 0
II. Vállalkozási tartalék együtt 8 489 18 785 0 0 0 0
Tartalékok összesen intézmények 194 399 281 846 324 064 364 812 297 438 238 862
önkormányzat 173 588 347 427 510 689 670 898 138 161 630 896
kisebbségi önk. 952 0 2 862
E. Tartalékok összesen együtt 367 987 629 273 834 753 1 036 662 435 599 872 620
Hitelek intézmények
önkormányzat 1 014 421 1 134 333 1 486 503 1 996 310 3 104 217 4 910 572
kisebbségi önk. 0
Hitelek együtt 1 014 421 1 134 333 1 486 503 1 996 310 3 104 217 4 910 572
Egyéb hosszúlej. köt. intézmények 0
önkormányzat 0
kisebbségi önk. 0
Egyéb hosszúlej. köt. együtt 0 0 0 0 0 0
Hosszú lej.köt.össz. intézmények 0 0 0 0
önkormányzat 1 014 421 1 134 333 1 486 503 1 996 310 3 104 217 4 910 572
kisebbségi önk. 0
I. Hosszú lej.kötelez.össz. együtt 1 014 421 1 134 333 1 486 503 1 996 310 3 104 217 4 910 572
Rövidlejáratú kötelez. intézmények 39 411 38 351 47 498 41 327 44 022 67 720
önkormányzat 1 106 753 1 384 429 1 449 926 1 297 882 2 021 504 3 291 812
kisebbségi önk. 0 648 2 220
II. Rövid lej.kötelez.össz. együtt 1 146 164 1 422 780 1 497 424 1 339 209 2 066 174 3 361 752
Függő - átfutó bevét. intézmények 12 751 19 517 65 274 3 390 4 224 11 592
önkormányzat 353 093 578 827 491 135 494 468 480 966 484 025
kisebbségi önk. 0
III. Passzív pü-i elsz.össz. együtt 365 844 598 344 556 409 497 858 485 190 495 617
Kötelezettségek össz. intézmények 52 162 58 295 112 772 44 717 48 246 79 312
önkormányzat 2 474 267 3 097 589 3 427 564 3 788 660 5 606 687 8 686 409
kisebbségi önk. 0 648 2 220
F. Kötelezettségek össz. együtt 2 526 429 3 155 884 3 540 336 3 833 377 5 655 581 8 767 941
FORRÁSOK intézmények 4 383 467 28 578 440 8 618 429 8 590 162 7 381 014 7 298 368
önkormányzat 16 228 232 29 679 483 60 404 049 59 546 050 61 747 403 65 039 516
kisebbségi önk. 3 648 2 357 4 454
FORRÁSOK ÖSSZESEN együtt 20 611 699 58 257 923 69 022 478 68 139 860 69 130 774 72 342 338

IV/3. számú melléklet

A Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi vagyon mérlege

ezer forintban
Megnevezés Német Horvát Roma Szlovén Összesen
Kisebbségi Önkormányzat
I. Immateriális javak 2 0 0 0 2
Ingatlanok 0
Gépek, berendezések 287 208 46 1 049 1 590
Járművek 0
Beruházások 0
Beruházásra adott előleg 0
II. Tárgyi eszközök összesen: 287 208 46 1 049 1 590
Részesedések 0
Értékpapírok 0
Adott kölcsönök 0
III. Befektett pü-i eszk.össz. 0 0 0 0 0
IV. Üzemeltetésre átadott eszk. 0
A. Befektetett eszközök összesen 289 208 46 1 049 1 592
I. Készletek 0
II. Követelések 0
III. Értékpapírok 0
IV. Pénzeszközök összesen 1 175 6 1 512 48 2 741
V. Aktív pü-i elszámolások 51 25 0 45 121
B. Forgóeszközök összesen 1 226 31 1 512 93 2 862
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 515 239 1 558 1 142 4 454
Induló tőke 0
Tőkeváltozás 257 -173 -1 643 931 -628
D. Saját tőke összesen 257 -173 -1 643 931 -628
I. Költségvetési tartalékok 1 226 31 1 512 93 2 862
II. Vállalkozási tartalék 0
E. Tartalékok összesen 1 226 31 1 512 93 2 862
I. Hosszú lej. kötelez. összesen 0
II. Rövid lej. kötelez. összesen 32 381 1 689 118 2 220
III. Passzív pü-i elsz. összesen 0
F. Kötelezettségek összesen 32 381 1 689 118 2 220
FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 515 239 1 558 1 142 4 454

V. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
a „Lakásalap” 1994-2006. közötti bevételeiről és kiadásairól

Az 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §. 1 bek. szerint az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó 1994. március 31. napját követően befolyó - kiadásokkal csökkentett - bevételeit elkülönített számlán köteles kezelni.

Bevételek e Ft-ban Kiadások eFt-ban Egyenleg eFt-ban
1994.
bérlakás értékesítés 50 846 Lakásmobilitás, érték. stb. 28 873
Tetőtér beépítés 14 078
Bérlakás építés 4 524
Zanat lakások közmű 1 135
Kámon lakások közmű 1 500
Huszár u. lakások közmű 736
50 846 50 846 0
1995.
bérlakás értékesítés 488 825 Lakáselidegenítés 32 035
Privatizációs költségek 4 070
Oladi lakások (L7 II.ütem) közmű 47 933
Kámon lakások (IV. ütem) közmű 1 982
Ingatlanbecslés, szakértői díj 6 481
Lakóház kisajátítás 6 222
Szalézi tér, Malom u. lakástervezés 9 089
Lakóterületi vízhólózat bővítés 538
energia ellátás 729
Szolgálati lakások kiváltása 22 313
Lakásvásárlás önk. lakásnak 22 728
Bérleti jog visszavásárlása. 17 603
Bérlőkijelölési jogról lemondás 1 126
Lakásvásárlással kapcs. bonyolítási díjak 10 907
Lakóház felújítás, középmagas házak tűzvéd. 30 809
488 825 214 565 274 260
1996.
bérlakás értékesítés összesen 493 187 Lakás helyiség elidegenítés 9 851
ebből kárpótlási jeggyel vás. -28 127 Ingatlanbecslés 19 307
Lakóházfelújitási alapképzés 15 266
Lakóházfelújités (Petőfi S. u.) 30 965
Lakóház kisajátitás 113
Szalézi téri kisajátítás, építés 87 522
Lakásép. közmű 45 398
Szolgálati lakások kiváltása 45 064
Lakásvásárlás önk. lakásnak 44 264
Bérleti jog visszaváltása 26 421
Emelt szintű nyugdíjas ház 960
Alacsony fok. szoc. lakások 4 527
465 060 329 658 409 662
1997. Szalézi téri lakásépítés 133 269
bérlakás értékesítés összesen 193 170 Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés. 525
ebből kárpótlási jeggyel vás. -4 770 Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. 140 734
Emelt szintű nyugdíjas otthon 406
Kényszerbérlet 5 312 Bogát lakástervezés 375
lakásprivatizáció 11 091
Lakás- közműellátás 4 187
Alacsony komfort. szoc.lakás építés 128 635
193 712 419 222 184 152
Bevételek e Ft-ban Kiadások eFt-ban Egyenleg eFt-ban
1998. Szalézi tér lapkásépítés 4 152
bérlakás értékesítés összesen 200 124 Huszár úti lakások felújítása 1 408
ebből kárpótlási jeggyel vás. -345 Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. 65 692
Fejleszthető komfortfokozatő lakások 14 958
Kényszerbérlet 5 731 Lakásprivatizáció költségei 12 874
Körmenti u. lakásépítés 20 264
Lakáshozjutás támogatása 66 482
205 510 185 830 203 832
1999. Lakáshozjutás támogatása 162 020
Bérlakás értékesítés bevétele 141 152 Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. 66 926
Lakáskölcsön törlesztés 93 279 Szolgálati lakások kedvezménye 17 229
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció 24 537
234 431 270 712 167 551
2000. Lakáshozjutás támogatása 139 680
Bérlakás értékesítés bevétele 133 061 Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 612
Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. 83 301
Lakáskölcsön törlesztés 116 625 Szolgálati lakások kedvezménye 14 221
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció 9 144
249 686 247 958 169 279
2001. Lakáshozjutás támogatása 96 430
Bérlakás értékesítés bevétele 83 899 Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 263
Bérleti jog visszavásárlás 53 368
Lakáskölcsön törlesztés 117 221 Bérlakásépítés, vásárlás 81 240
Szolgálati lakások kedvezménye 15 709
Lakásprivatizáció 5 701
201 120 253 711 116 688
2002. Lakáshozjutás támogatása 107 592
Bérlakás értékesítés bevétele 423 206 Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 085
Bérleti jog visszavásárlás 55 184
Lakáskölcsön törlesztés 156 276 Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) 201 544
Szolgálati lakások kedvezménye 10 566
Lakásprivatizáció 5 926
579 482 381 897 314 273
2003. Lakáshozjutás támogatása 90 541
Bérlakás értékesítés bevétele Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 085
Bérleti jog visszavásárlás 31 851
Lakáskölcsön törlesztés 144 167 Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) 53 846
Szolgálati lakások kedvezménye 635
Lakásprivatizáció
144 167 177 958 280 482
2004. Lakáshozjutás támogatása 65 050
Bérlakás értékesítés bevétele Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 085
Bérleti jog visszavásárlás 65 231
Lakáskölcsön törlesztés 117 418 Bérlakás vásárlás (állami támogatás nélkül) 87 849
Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból 4500
Szolgálati lakások kedvezménye 638
117 418 224 353 173 547
2005. Lakáshozjutás támogatása 85 080
Bérlakás értékesítés bevétele 22 826 Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 085
Bérleti jog visszavásárlás 53 128
Lakáskölcsön törlesztés 114 943 Szt.Márton u.bérlakás ép. (állami támogatás nélkül) 4 849
Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból 69 046
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb 792
137 769 213 980 97 336
2006. Lakáshozjutás támogatása 68 260
Bérlakás értékesítés bevétele Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 085
Bérleti jog visszavásárlás 34 439
Lakáskölcsön törlesztés 109 083
Szociális bérlakás vásárlás önk.-i forrásból 19 334
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb 526
109 083 123 644 82 775

VI. számú melléklet

Tájékoztató
2006. évi segély kifizetésekről

ezer forintban
Megnevezés Éves kiadás
e Ft-ban Megoszlás %-a
1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 70 050 18,41
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére 6 665 1,75
3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett 820
4. Időskorúak járadéka 6 416 1,69
5. Lakásfenntartási támogatás - normatív 59 764 15,71
6. Adósságkezelési szolg.részes.kif.lakásfenntartási támogatás 4 339 1,14
7. Lakásfenntartási támogatás - helyi megállapítás 62 948 16,54
8. Adósságcsökkentési támogatás 10 543 2,77
9. Ápolási díj és járulékai - normatív 45 782 12,03
10. Ápolási díj és járulékai - helyi megállapítás 14 818 3,89
11. Átmeneti segély, krízis segély, karácsonyi tám. 38 133 10,02
12. Temetési segély 2 037 0,54
13. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 7 405 1,95
14. Rendszeres gyermekvéd.kedvezményben részesül.tám. 14 193 3,73
15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 1 548 0,41
16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - helyi megállapítás 7 146 1,88
17. Egyéb juttatás
Fűtési támogatás 240 0,06
Közlekedési támogatás 4 677 1,23
18. Rászorultságtól függő pénzbeli szoc.ellát. összesen: 357 524 93,97
19. Gyógyszerutalvány 7 500 1,97
20. Köztemetés 1 056 0,28
21. Közgyógyellátás 13 495 3,55
Term. nyújtott szoc. ellátás összesen 22 051 5,80
22. Kárpótlás 0,00
23. Szakértői díj 400 0,11
24. Hátralékkezelés 0,00
25. Kamatmentes kölcsön kifizetés 503 0,13
Folyósított ellátás mindösszesen: 380 478 100,00
26. Egyéb pénzbeli juttatás (függőn kezelve)
a. Otthonteremtési támogatás 9 017
b. Gyermek tartásdíj megelőlegezés 13 393
22 410
Mindösszesen 402 888
Postaköltség 5 254

VII. számú melléklet

Tájékoztató
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi közvetett támogatásairól

ezer forintban
Sorszám Megnevezés Összesen
1. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - az önkormányzat rendelete alapján nyújtott étkezési támogatás 17 451
2. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként
- helyi iparűzési adó - 2,5 millió Ft alatti adóalap mentessége 75 926
- helyi iparűzési adó - beruházási kedvezmény 303 819
- helyi iparűzési adó - jelentős adóalap növekedés kedvezménye 90 000
- helyi iparűzési adó - csökkent munkaképességű dolgozó fogl. 4 432
- helyi iparűzési adó - kezdő diplomás foglalkoztatása 60
- építményadó - 40%-os kedvezmény 10 861
- építményadó - magánszemélyek kommunális beruházása 3 820
Méltányosságból
- gépjárműadó 2 053
- gépjárműadó - késedelmi pótlék 836
- gépjárműadó - mulasztási bírság 35
- gépjárműadó - adóbírság 186
- építményadó 261
- építményadó - késedelmi pótlék 901
- építményadó - mulasztási bírság 50
- építményadó - adóbírság 189
- helyi iparűzési adó - késedelmi pótlék 35
3. helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg 5 760
4. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összeg - az önkormányzat rendelete alapján nyújtott tankönyv támogatás 2 000
Mindösszesen 518 675

VIII. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvagyon-kataszter összesítője 2006.év

Sorszám Megnevezés Ingatlan-
mennyiség érték
ingatlanszám földrészlet könyv szerinti becslés szerinti
bruttó
darab ha m2 db e Ft db e Ft
a b c d e f g
01 Rendezett összes ingatlan 4 025 1 269 2 257 4 020 57 101 725 4 020 90 182 624
02 Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok 98 26 4 626 98 3 338 467 98 3 242 857
03 Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok 23 4 7 319 23 130 570 23 200 537
04 Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok 12 12 2 834 839 12 2 135 032
05 Állomány összesen (01+02+04)-03 sorok 4 112 1 290 9 564 4 107 63 144 461 4 107 95 359 976
06 05. sorból külföldi ingatlan 0 0 0 0 0 0 0
07 05. belterület 3 711 873 5 182 3 707 61 153 081 3 707 92 714 378
08 sorból külterület 401 417 4 382 400 1 991 380 400 2 645 598
09 forgalomképtelen 1 691 754 2 567 1 690 42 805 310 1 690 41 951 566
10 05. korlátozottan forgalomképes 916 350 5 087 913 19 278 415 913 44 552 104
11 sorból forgalomképes 1 505 186 1 910 1 504 1 060 736 1 504 8 856 306
12 Beépítetlen terület összesen 996 598 3 871 995 14 997 566 995 16 574 646
13 100 %-os saját tulajdon 993 597 2 074 993 14 993 659 993 16 570 739
14 12. más önkormányzattal közös tulajdon 0 0 0 0 0 0 0
15 sorból egyéb közös tulajdon 3 1 1 797 2 3 907 2 3 907
16 Beépített terület összesen 1 143 692 5 693 1 143 46 064 836 1 143 67 271 037
17 100 %-os saját tulajdon 1 131 676 2 748 1 131 44 856 264 1 131 65 772 698
18 16. más önkormányzattal közös tulajdon 0 0 0 0 0 0 0
19 sorból egyéb közös tulajdon 6 11 476 6 1 025 338 6 1 105 075
20 más tulajdonos által beépített 6 5 2 469 6 183 234 6 393 264
21 Egyéb önálló ingatlan összesen 1 971 1 968 2 080 055 1 968 11 464 243
22 100 %-os saját tulajdon 1 966 1 963 2 077 679 1 963 11 430 164
23 21. más önkormányzattal közös tulajdon 0 0 0 0 0
24 sorból egyéb közös tulajdon 5 5 2 376 5 34 079
25 önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan 8 195 4 908 8 165 096 8 581 253
26 05. védett természeti terület 6 18 9 534 6 905 780 6 883 751
27 sorból műemléki védettségű 346 48 7 524 345 3 954 430 345 8 814 315

IX. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város vagyonkimutatása 2006.év

ESZKÖZÖK 2006.év
BRUTTÓ ÉRTÉKCSÖKK NETTÓ
A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 70 425 125
I. Immateriális javak 544 821 399 073 145 748
1.1 Korlátozottan forgalomképes 544 821 399 073 145 748
1.2 Forgalomképes 0 0 0
II. Tárgyi eszközök 61 748 986 7 235 396 54 513 590
1.1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 43 444 053 3 043 920 40 400 133
1.1.1. Helyi Közutak és műtárgyaik 32 479 645 2 389 129 30 090 516
1.1.2. Terek, parkok 9 792 943 620 255 9 172 688
1.1.3. Köztemetők 0 0 0
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények 913 054 26 781 886 273
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó 258 411 7 755 250 656
vagyoni értékű jogok
1.2 Korlátozottan forgalmoképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 11 267 045 1 498 393 9 768 652
1.2.1. Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés,világítás) 491 523 66 141 425 382
1.2.2. Védett természeti területek 905 780 37 916 867 864
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai 383 232 89 976 293 256
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai 7 459 715 1 237 862 6 221 853
1.2.5. Műemlék ingatlanok 12 397 734 11 663
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és 2 014 398 65 764 1 948 634
kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások,telkek,sportcélú ingatlanok, létesítmények)
1.3 Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 145 574 0 145 574
1.3.1. Lakások 0
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 0
1.3.3. Telkek, földterületek 145 574 145 574
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó 0
vagyoni értékű jogok
2. Gépek, berendezések felszerelések 3 984 716 2 264 139 1 720 577
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések és felszerelések 3 984 716 2 264 139 1 720 577
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 0
3. Járművek 533 794 428 944 104 850
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 533 794 428 944 104 850
3.2. Forgalomképes járművek 0
4. Tenyészállatok (forgalomképes) 0 0 0
5. Beruházások, felújítások 2 369 720 0 2 369 720
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás 1 098 906 1 098 906
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás 1 270 814 1 270 814
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás 0
6. Beruházásra adott előlegek 4 084 0 4 084
6.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg 0
6.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg 4 084 4 084
6.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg 0
7. Állami készletek, tartalékok 0 0 0
7.1 Forgalomképtelen állami készletek tartalékok 0
7.2 Korlátozottan forgalomképes állami készletek tartalékok 0
7.3 Forgalomképes állami készletek tartalékok 0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök 8 374 329
1. Egyéb tartós részesedés 7 754 483
1.1 Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés
1.2 Forgalomképes egyéb tartós részesedés 7 754 483
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 619 846
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalmoképes)
5. Hosszú lejáratú (követelesek forgalmoképes)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)
IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 8 479 131 1 087 673 7 391 458
1. Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök 899 627 110 311 789 316
2. Üzem.,kezelésre átadott konc.adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök 6 731 139 953 132 5 778 007
3. Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök 848 365 24 230 824 135
B FORGÓESZKÖZÖK 1 917 213
I. Készletek (forgalomképes) 18 643
II. Követelések (forgalomképes) 530 333
III. Értékpapírok
1. Egyéb részesedések (forgalomképes)
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)
IV. Pénzeszközök (forgalomképes) 795 645
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) 572 592
FORRÁSOK 8 767 941
F. KÖTELEZETTSÉGEK 8 767 941
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) 4 910 572
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) 3 361 752
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) 495 617
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
„0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 1 997 069
Immateriális javak 227 279
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 854
Gépek,berendezések,felszerelések 1 259 578
Járművek 292 365
Üzemeltetésre átadott eszközök 216 993
Csatornatársulatok készfizető kezességvállalásai 29 996
Jelzálogjog- Hitelfelvétel ingatlanfedezete 117 200