Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a város önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló, többször módosított Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2007. (II. 22.) költségvetési rendelete végrehajtásáról - zárszámadásáról - a következők szerint rendelkezik:

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2007. évi költségvetésének tényleges

- bevételi főösszegét 25 864 546 E Ft-ban,

- kiadási főösszegét 23 561 006 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés összevont pénzforgalmi mérlegadatait a rendelet I. és I/1. sz. melléklete tartalmazza.

2. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a rendelet M/II. és F. számú mellékleteiben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú bevételek

a) Központilag szabályozott ás átengedett bevételek 9 586 421 E Ft

b) Helyileg szabályozott bevételek 5 139 106 E Ft

c) Intézményi bevételek 2 563 867 E Ft

d) Önkormányzati saját bevételek 2 144 079 E Ft

Összesen: 19 433 473 E Ft

Fejlesztési célú bevételek

a) Felhalmozási célú bevételek 4 591 073 E Ft

b) Finanszírozási bevételek 1 840 000 E Ft

Összesen: 6 431 073 E Ft.

(2) Az önkormányzati bevételi források alcímenkénti részletezését a rendelet M II., M II/1. és F.sz. mellékletei, az önálló és részben önálló intézmények bevételeit az M II/2. sz. mellékletek tartalmazzák.

3. § A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított 2007. évi költségvetés kiadási főösszegének címenkénti és alcímenkénti részletezését a rendelet M/III. és F.1. számú mellékletei tartalmazzák.

4. § Az önkormányzat önálló és részben önálló költségvetési szerveinek működési, fenntartási és felhalmozási kiadásait 11 427 111 E Ft-ban határozza meg. Ennek kiemelt előirányzatait - a személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, speciális célú támogatások és felhalmozási kiadások előirányzatai szerint részletezve - kiadási címenként elkülönítetten a rendelet M III/1. sz. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének kiadási főösszegét kisebbségi önkormányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

a) A Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 2903 EFT

b) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 3967 E Ft

c) a Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 19 516 E Ft

d) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 3414 E Ft

(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok zárszámadását a rendelet M.III/13/a-b-c-d. számú melékletei tartalmazzák.

6. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működéséhez 1 972 123 E Ft-ot, a Közterület- felügyelet működéséhez 105 253 E Ft-ot és a Művészetek Háza kiadásaira 64 041 E Ft-ot, biztosított a rendelet M. III/8-a-b számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.

7. § A Közgyűlés a kommunális és városüzemeltetés - a rendelet M. III/11. számú mellékletében részletezett - kiadásainak összegét 734 921 E Ft-ban állapítja meg.

8. § A Közgyűlés az út-híd fenntartási kiadások összegét az M.III/12. számú mellékletben meghatározott kiadások teljesítésére 160 529 E Ft-ban határozta meg.

9. § A Közgyűlés az ágazatonként meghatározott célok elkülönített működési célú kiadásainak felhasználását az M. III/2-10 számú mellékletek tartalmazzák.

Felhalmozási célú kiadások

10. § (1) A Közgyűlés a korábbi években felvett hitelek 2007. évi törlesztő részleteinek és kamatainak összegét az F.1 sz. mellékletben részletezettek szerint 876 579 E Ft- ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés a fejlesztési célú pénzeszközátadás összegét az F.1. számú melléklet 2. pontjában részletezettek alapján 102 296 E Ft-ban állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat az intézmények felújítási kiadását 551 743 E Ft-ban határozza meg az F.2. sz. mellékletben részletezett célokra.

(4) A Közgyűlés az F. 1. számú mellékletben részletezett felhalmozási célra elkülönített kiadások közül

a) a lakásalap felhasználását 671 785 E Ft-ban,

b) a városfejlesztési célok felhasználását 4378 E Ft-ban,

c) a vagyongazdálkodási kiadásokat 118 733 E Ft-ban,

d) a közműfejlesztési hozzájárulást 732 E Ft-ban

határozza meg.

(5) A Közgyűlés a beruházási kiadásokat az F. 1. számú melléklet 7. pontjában részletezettek alapján 2 899 414 E Ft-ban határozza meg.

VAGYONMÉRLEG

11. § (1) A 2007. évi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati és intézményi vagyon mérleg főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:

Befektetett eszközök 73 117 975 E Ft

Forgóeszközök 3 078 600 E Ft

Eszközök összesen: 76 196 575 E Ft

Saját tőke 65 249 093 E Ft

Tartalékok 1 907 414 E Ft

Kötelezettségek 9 040 068 E Ft

Források összesen: 76 196 575 E Ft

(2) A vagyonmérleg adatainak részletezését a IV. sz. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2007. (II. 22.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2007. (VI. 14.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2007. (IX. 27.) önkormányzati rendelete és az Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati rendelete hatályukat vesztik.

Dr. Ipkovich György s. k.	Dr. Kaczmarski János s. k.
polgármester	jegyző

I. számú melléklet

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

												ezer forintban
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
			eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a			eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%-a
Központi támogatások							Oktatási ágazat		8 375 961	9 839 740	9 200 139	93,50
							Kult.kiad., megyei int., médiák		786 575	1 074 224	952 118	88,63
	Normatív állami hozzájárulás		6 059 771	5 080 402	5 080 402	100,00	Idegenforgalomi		16 800	100 070	72 232	72,18
	Kisebbségi Önkormányzatok támogatása		2 560	2 560	2 560	100,00	Szociális ágazat		1 303 935	1 460 531	1 362 832	93,31
	Központosított előirányzatok		0	538 497	495 300	91,98	Egészségügyi ágazat		325 916	364 152	337 474	92,67
	Normatív kötött felhasználású támogatások						Gyermek és Ifjuságvédelem		563 994	624 333	608 029	97,39
		Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokhoz	29 033	29 104	29 104	100,00	Egyéb más ágazathoz nem sorolható int.és feladatok		1 834 460	2 509 431	2 275 384	90,67
		Kiegészítő tám.egyes szociális feladatokhoz					Polgármesteri Hivatal		1 954 193	2 075 992	1 972 123	95,00
		Egyes jöv.pótló tám.kieg.	170 000	73 016	73 017	100,00	Közterület Felügyelet		96 769	129 049	105 253	81,56
		Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás	16 148	5 087	5 087	100,00	Sport		390 531	544 856	521 013	95,62
		Szociális továbbképzés és szakvizsga	2 209	696	696	100,00	Környezetvédelem		10 500	11 420	3 499	30,64
		Tűzoltóság normatív támogatása	0	0	0		Városüzemeltetési kiadások		828 209	904 490	734 921	81,25
	Egyéb központi támogatás		0	7 689	3 958	51,48	Út-híd fenntartás		153 000	198 194	160 529	81,00
Átengedett bevételek I.
	Magánszemélyek jöv.adója (helyben maradó)		1 044 796	1 044 796	1 044 796	100,00
	Magánszem.jöv.adója (normatívan elosztott )		358 943	1 501 058	1 501 056	100,00
Átengedett bevételek II.
	Gépjárműadó		590 000	615 715	615 715	100,00	Tartalékok
	Illetékek		425 000	726 948	726 948	100,00		Általános tartalék	6 600	0	0
	Környezetvédelmi birság		400	1 644	1 644	100,00		Előre nem tervezhető karbantartások célt.	15 000	0	0
	Talajterhelési díj		0	1 848	1 848	100,00		Intézmények működőképességének biztosítására	20 000	0	0
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.		100	176	176	100,00		Intézményvezetők elismerése	25 000	0	0
	Luxusadó			383	383	100,00		Konkrét adócímke	60 000	0	0
								Kötött normatíva tartaléka	31 242	0	0
Központi támogatások és átengedett bevételek			8 698 960	9 629 619	9 586 421	99,55		2005.évi működési hiány tartaléka	150 000	0	0
								Tankönyv normatíva	53 395	0	0
Helyileg szabályozott bevételek - Helyi adó			5 746 000	5 139 106	5 139 106	100,00		Intézmény átszervezéssel kapcsolatos kiadások fedezetére	0	0	0
								Szakmai vizsgák lebonyolítására		0
Önkormányzati saját bevételek - működési			1 060 183	2 103 556	2 144 079	101,93
Intézményi bevételek			1 250 423	2 264 057	2 563 867	113,24
Működési hiány			0	0	0		Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai		43 396	37 345	29 800	79,80
Működési célú bevételek összesen :			16 755 566	19 136 338	19 433 473	101,55	Működési célú kiadások összesen :		17 045 476	19 873 827	18 335 346	92,26
												ezer forintban
		FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés		FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
			eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a			eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%-a
	Központosított előirányzatok		29 957	1 076 949	1 072 108	99,55	Hitelek törlesztése		941 350	903 301	876 579	97,04
	Céljellegű decentralizált támogatás		0	15 000	15 000	100,00	Pénzeszközátadás		295 004	224 620	102 296	45,54
	Címzett támogatás		340 868	340 868	317 833	93,24	Intézményi felújítás		528 129	657 423	551 743	83,93
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel		888 646	4 436 227	859 474	19,37	Lakásalap		534 080	752 124	671 785	89,32
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		390 000	390 383	1 466 082	375,55	Városfejlesztési célok		5 000	11 378	4 378	38,48
	Sajátos fejlesztési bevétel		99 889	775 010	407 739	52,61	Vagyongazdálkodás		180 000	224 230	118 733	52,95
	Vagyongazdálkodás		832 000	930 300	355 598	38,22	Beruházások		2 007 885	7 124 069	2 899 414	40,70
	Kölcsönök visszatérülése		100 000	100 000	97 239	97,24	Közműfejlesztési hozzájárulás		0	512	732	142,97
	Finanszírozási bevételek		1 840 000	1 840 000	1 840 000	100,00	Fejlesztési céltartalék		29 912	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen :			4 521 360	9 904 737	6 431 073	64,93	Felhalmozási célú kiadások összesen :		4 521 360	9 897 657	5 225 660	52,80
	Folyószámla hitel keret		2 500 000	2 500 000		0,00	Folyószámla hitel visszapótlás		2 210 090	1 769 591
Bevételek mindösszesen			23 776 926	31 541 075	25 864 546	82,00	Kiadások mindösszesen		23 776 926	31 541 075	23 561 006	74,70

I/1. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2007. évi bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként

									ezer forintban
Megnevezés	Intézményi	Önkormányzati	Kisebbségi	Mindösszesen	Megnevezés	Intézményi	Önkormányzati	Kisebbségi	Mindösszesen
	saját	bevételek	önkormányzatok			kiadások	kiadások	önkormányzatok
	bevételek		bevételei					kiadásai
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	63 360		63 360	Személyi juttatások	6 296 659	1 407 354	10 752	7 714 765
Egyéb saját bevétel	967 479	94 922		1 062 401	Munkaadókat terhelő járulékok	2 019 013	448 747	3 467	2 471 227
Áfa bevételek, visszatérülések	215 335	306 921		522 256	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 711 132	2 852 924	14 164	5 578 220
Hozam és kamatbevételek	6 450	36 360	224	43 034	Támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás	132 500	788 838	326	921 664
Működési célú pénzeszk.átvétel ÁH-on kívülről	66 457	46 679	450	113 586	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	0	1 956 742	1 046	1 957 788
Támogatásértékű működési bevétel	214 660	108 648	26 100	349 408	Társadalom,szoc.pol és egyéb juttatás	665	398 022		398 687
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		9 658 942		9 658 942	Ellátottak pénzbeli juttatása	31 226	343		31 569
Működési bevételek összesen	1 470 381	10 315 832	26 774	11 812 987	Működési kiadások összesen	11 191 195	7 852 970	29 755	19 073 920
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	173 364	1 775 689		1 949 053	Felújítási kiadások	39 256	1 096 242	45	1 135 543
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	32 109	859 476		891 585	Felhalmozási kiadások	196 660	2 455 692		2 652 352
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		408 959		408 959	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	33 530		33 530
Fejlesztési bevételek összesen	205 473	3 044 124	0	3 249 597	Fejlesztési kiadások összesen	235 916	3 585 464	45	3 821 425
Önkormányzatok költségvetési támogatása		7 096 237	2 560	7 098 797	Kölcsönök nyújtása és törlesztése		29 769		29 769
Kiegészítések, visszatérülések	364 389	111 373		475 762	Finanszírozás kiadásai		635 892		635 892
Támogatási kölcsönök		118 648		118 648					0
Finanszírozás bevételei (hosszú lejáratú és likvid hitelek)		1 840 000		1 840 000					0
Pénzmaradvány (pénzforg.nélküli bevételek)	523 624	741 924	3 207	1 268 755					0
2006.évi bevételi előirányzatok mindösszesen	2 563 867	23 268 138	32 541	25 864 546	2006.évi kiadási előirányzatok mindösszesen	11 427 111	12 104 095	29 800	23 561 006

M.II. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
működési bevételei

								ezer forintban
Címnév					2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	Alcímnév				eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Központi támogatások:
	Normatív állami hozzájárulás				6 059 771	5 080 402	5 080 402	100,00
	Kisebbségi Önkormányzatok támogatása				2 560	2 560	2 560	100,00
	Központosított előirányzatok					538 497	495 300	91,98
		Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása				55 877	55 877	100,00
		Tűzoltóság kieg.tám. 2006. II. félévi túlszolgálati díj				3 169	3 169	100,00
		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad. (prémium évek program)				11 502	11 502	100,00
		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad.				78 208	42 497	54,34
		Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				4 063	4 063	100,00
		Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				204	204	100,00
		Szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás				11 146	11 146	100,00
		Vizitdíj visszatérítésének támogatása				65	65	100,00
		Nemzetiségi tankönyvek támogatása				424	424	100,00
		Közoktatási fejlesztési célok támogatása - szakmai és inf.felj.feladatok (Kv.tv.5.sz.mell. 18.a))				55 740	55 740	100,00
		Közoktatási fejlesztési célok támogatása - minőség biz.mérés,értékelés, ell.tám. (Kv.tv.5.sz.mell. 18.b))				3 802	3 802	100,00
		Közoktatási fejlesztési célok támogatása - teljesítménymotívációs pályázati alap (Kv.tv.5.sz.mell. 18.c))				14 784	14 784	100,00
		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad. (13. havi illetmény)				279 507	279 507	100,00
		Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása				3 800	3 800	100,00
		Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (Kv.tv.5.sz.mell.16.pont)				913	913	100,00
		Érettségi vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás				7 486		0,00
		Tűzoltóság kieg.tám. 2007. I. félévi túlszolgálati díj				7 807	7 807	100,00
	Normatív kötött felhasználású támogatások
		Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokhoz			29 033	29 104	29 104	100,00
		Kiegészítő tám.egyes szociális feladatokhoz
		Egyes jöv.pótló tám.kieg.			170 000	73 016	73 017	100,00
		Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás			16 148	5 087	5 087	100,00
		Szociális továbbképzés és szakvizsga			2 209	696	696	100,00
		Tűzoltóság normatív támogatása
	Egyéb központi támogatás					7 689	7 689	100,00
		Működésképtelen helyi önk.egyéb támogatása
		Nyári gyermekétkeztetés				3 958	3 958	100,00
		Támogatás a tűzoltóság egyéb kiadásaihoz				3 731	3 731	100,00
	Kőszínházak működtetési hozzájárulása
Átengedett bevételek I:
	Magánszemélyek jövedelemadója (helyben maradó)				1 044 796	1 044 796	1 044 796	100,00
	Magánszem.jöv.adója (normatívan elosztott)				358 943	1 501 058	1 501 056	100,00
		ebből: Tűzoltóság normatív támogatása			358 055	358 943	358 943	100,00
			Közcélú foglalkoztatás			11 061	11 061	100,00
			Szociális továbbképzés és szakvizsga			1 513	1 513	100,00
		Egyes jöv.pótló tám.kieg.				158 738	158 738	100,00
		Kiegészítő gyermekvédelmi és pénzbeli támogatás				0
Központi támogatások összesen					7 683 460	8 282 905	8 239 707	99,48
Átengedett bevételek II:
	Gépjárműadó				590 000	615 715	615 715	100,00
	Illetékek				425 000	726 948	726 948	100,00
	Környezetvédelmi birság				400	1 644	1 644	100,00
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó				100	176	176	100,00
	Talajterhelési díj					1 848	1 848	100,00
	Luxusadó					383	383	100,00
Átengedett bevételek II. összesen:					1 015 500	1 346 714	1 346 714	100,00
Központi támogatások és átengedett bevételek mindösszesen					8 698 960	9 629 619	9 586 421	99,55
Helyileg szabályozott bevételek
	Egyéb adó és bírságok, pótlékok				32 000	40 457	40 457	100,00
	Építményadó				600 000	566 489	566 489	100,00
	Helyi iparűzési adó				5 106 000	4 519 791	4 519 791	100,00
	Idegenforgalmi adó				8 000	12 369	12 369	100,00
Összesen:					5 746 000	5 139 106	5 139 106	100,00
Önkormányzati saját bevételek
	Hatósági jogköröz kötött bevételek				41 850	58 863	63 359	107,64
	Egyéb saját bevételek				87 700	101 632	94 841	93,32
	Kamatbevételek				10 120	36 063	36 583	101,44
	Támogatásértékű működési bevételek				49 453	150 131	134 746	89,75
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				2 000	74 020	47 129	63,67
	Előző évi kiegészítések, visszatérülések				0	100	111 375	111375,00
	Önkormányzat sajátos működési bevételei				548 000	585 110	627 270	107,21
	ÁFA bevételek és visszatérülések				261 060	285 120	262 236	91,97
	Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				60 000	67 486	21 409	31,72
	Pénzmaradvány				0	745 031	745 131	100,01
Összesen:					1 060 183	2 103 556	2 144 079	101,93
Intézmények saját bevételei					1 250 423	1 736 520	2 040 243	117,49
Intézményi pénzmaradvány						527 537	523 624
Intézmények bevételei összesen					1 250 423	2 264 057	2 563 867	113,24
Működési hiány						0
Működési bevételek mindösszesen					16 755 566	19 136 338	19 433 473	101,55

M.II/1. számú melléklet

Saját működési bevételeinek részletezése

						ezer forintban
Címnév			2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	Alcímnév		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
	Hatósági jogkörhöz kötött bevételek
		Polgármesteri Hivatal
		Építészrendészeti birság	4 500	11 641	11 641	100,00
		Eljárási bírság			785
		Növényvédelmi bírság			822
		Tűzvédelmi birság	200	200		0,00
		Egyéb bírság			416
		Adatszolgáltatási díj			547
		Okmányiroda bevétele	18 000	20 700	20 685	99,93
		Ipari tevékenység telepengedélyezési díja	150	150	230	153,33
		Egyéb igazg.szolg.díjbevétele			265
		Közterület felügyelet bírság bevétel	17 000	21 000	22 321	106,29
		Útigénybevételi díj	2 000	5 172	5 172	100,00
		Fapótlási díj			475
	Összesen:		41 850	58 863	63 359	107,64
	Egyéb bevételek
		Polgármesteri Hivatal
		Hagyatéki bevétel			114
		Kényszerbontás bevétele			536
		Növényvédelmi kiadások megtérítése			184
		Egyéb szolgáltatások ellenértéke			206
		Biztosító által fiz. bérleti díj	1 500	1 500		0,00
		Tavak haszonbérbe adása	1 500	1 500	1 559	103,93
		Egyéb bérleti díjak		2 864	2 864	100,00
		Egyéb bevételek			163
		Informatika bevételei (városi intézmények Internet alapú inf.r.)		6 409	6 431	100,34
		Mobiltelefon továbbszámlázott bevétele	36 800	36 800	28 751	78,13
		Mobiltelefon értékesítés továbbszlázott bev.			75
		Balatonberényi táborozás bevétele	4 200	4 200	4 250	101,19
		ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak	4 000	4 000	4 425	110,63
		Közterület felügyelet	700	700	567	81,00
		Művészetek Háza	14 200	10 312	10 312	100,00
		Polg. Hivatal rendezvényszervezés	5 000	5 773	5 773	100,00
		Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg.díja	16 000	17 255	17 255	100,00
		Tourinform Iroda	800	800	400	50,00
		Vásárok bevétele	3 000	4 777	4 777	100,00
		Gondozási díj befizetések			196
		Könyvértékesítés		415	415	100,00
		Pályázati díjak			800
		Biztosító kártérítése		4 147	4 145	99,95
		Rend.terv.-CD eladás			81
		Egyéb bevételek			377
		Polgári Védelem		75	80	106,67
		Köztemetés bevétele		105	105	100,00
	Összesen:		87 700	101 632	94 841	93,32
	Kamat bevételek
		Idegenforgalmi pályázatok kamata		348	533	153,16
		Polgármesteri Hivatal	10 000	29 450	29 698	100,84
		Kisebbségi Önkormányzatok
		Német Kisebbségi Önkormányzat		147	147	100,00
		Horvát Kisebbségi Önkormányzat		18	18	100,00
		Roma Kisebbségi Önkormányzat		21	21	100,00
		Szlovén Kisebbségi Önkormányzat		38	38	100,00
		Közterület felügyelet	20	29	116	400,00
		Művészetek Háza	100	84	84	100,00
		Árfolyamváltozásból adódó opciós bevétel		5 928	5 928	100,00
	Összesen:		10 120	36 063	36 583	101,44
						ezer forintban
Címnév			2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	Alcímnév		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
	Támogatásértékű működési bevétel
		Mozgáskorlátozottak támogatása	7 221	7 221	3 993	55,30
		Vásárcsarnok átadott pénzeszköze	13 000	13 000	7 000	53,85
		SZMM - Esélyek Háza		21 600	21 600	100,00
		Kistérségi Társulás betérítése		71 627	71 629	100,00
		OM - érettségi lebonyolítására nyújtott támogatás		504	7 990	1585,32
		Területfejlesztési tanácstól - Lakbértámogatás		62	62	100,00
		Vas Megyei Önk.-tól - vérszállítás megállapodás alapján		195	780	400,00
		Kulturális szakemberek továbbképzése		104	104	100,00
		Polgári Védelem		222	222	100,00
		Szombathely Térszervező erejének határfelettisége - áfa visszaigénylés		1 668	1 668	100,00
		Iskolatej program támogatása	7 200	7 200	3 543	49,21
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		0
		Interreg - Szent Márton zarándok út - idegenforg. - korm.tám. (15,9%)		8 524	7 337	86,07
		Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása		695	695	100,00
		Erdészeti közcélú feladatok támogatása			450
		Ügyfélkapu regisztráció - BM		1 551	1 551	100,00
		Interreg - Via Urbia (városi turizmusfejlesztés pályázat) - korm.tám.(15,9%)		4 903		0,00
		Területi kisebbségi önkormányzati választások		24	24	100,00
		SZMM - Drogprevenciós programra (2006.évi rendezvény utófinanszírozása)		500	500	100,00
		Ifjúsági közösségi tér háló fejlesztése		1 900		0,00
		Kábítószer probléma társadalmasítása Szombathely városában program		1 980		0,00
		Kisebbségi Önkormányzatok
		Horvát Kisebbségi Önkormányzat		50	50	100,00
		Roma Kisebbségi Önkormányzat	22 032	6 601	5 548	84,05
	Összesen:		49 453	150 131	134 746	89,75
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
		Külkapcsolatok bevétele	2 000	2 326	2 326	100,00
		Interreg - Szent Márton zarándok út - idegenforg. - ERFA tám. (75%)		40 185	34 591	86,08
		Interreg - Via Urbium - ERFA támogatás (75%)		23 059		0,00
		Vas Megyei Közoktatási Közalapítványtól - közokt.szakmai célra,eszk.fejl. Stb		8 000	8 000	100,00
		Vasutas Települések Szövetsége - Virágos Vasútállomás			106
		Időskorúak járadéka visszafizetés - 2006. Évi elszámolás			1 656
		Kisebbségi Önkormányzatok
		Horvát Kisebbségi Önkormányzat		450	450
Összesen			2 000	74 020	47 129	63,67
	Előző évi kiegészítések, visszatérülések
		Intézményi pénzmaradvány elvonás beutalása			111 275
		2005.évi beszámolóhoz elszámolás - MÁK		100	100	100,00
Összesen			0	100	111 375
	Önkormányzat sajátos működési bevételei
		Egyéb működési célú bevétel	13 000	17 045	18 291	107,31
		Földhaszonbérlet	3 000	3 000	2 366	78,87
		Helyiségek és lakások bérleti díja	482 000	510 610	552 158	108,14
		Közterület foglalás	50 000	54 455	54 455	100,00
	Összesen:		548 000	585 110	627 270	107,21
	ÁFA bevételek és visszatérülések
		Kiszámlázott és befizetendő áfa	250 000	250 000	224 233	89,69
		Áfa visszaigénylés	7 360	29 601	32 484	109,74
		Művészetek Háza áfa bevétel	3 700	5 519	5 519	100,00
Összesen			261 060	285 120	262 236	91,97
	Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
		Kamatmentes kölcsön visszafizetése-(segély elsz.)			471
		Kamatmentes kölcsön visszafizetése-adósságkezelés			20
		Munkáltatói kölcsön visszatérülése	10 000	17 486	17 486	100,00
		Hadnagy u. 23. Ingatlaneladás törlesztése			3 432
		Távhő KFT kölcsön	50 000	50 000		0,00
Összesen			60 000	67 486	21 409	31,72
	Pénzmaradvány			745 031	745 131	100,01
	SAJÁT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK összesen		1 060 183	2 103 556	2 144 079	101,93

M.II/2. számú melléklet

2007. évi intézményi bevételek

I N T É Z M É N Y		Egyéb saját bevétel								ÁFA-bevételek,- visszatérülések								Hozam-és kamatbevételek							Működési célú pénzeszköz							Intézményi működési bevételek
																									átvétel áll.házt.kívülről
		2007.		2007.		2007.		teljesítés		2007.		2007.		2007.		teljesítés		2007.		2007.	2007.	teljesítés			2007.		2007.		2007.		teljesítés	2007.		2007.		2007.	teljesítés
		ered.ei.		mód.ei.		teljesítés		%-a		ered.ei.		mód.ei.		teljesítés		%-a		ered.ei.		mód.ei.	teljesítés	%-a			ered.ei.		mód.ei.		teljesítés		%-a	ered.ei.		mód.ei.		teljesítés	%-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda		10 695		8 425		8 425		100,00%		3 944		3 082		3 082		100,00%		0		0					0		100		100		100,00%	14 639		11 607		11 607	100,00%
Barátság Óvoda		6 119		4 996		4 995		99,98%		2 775		2 357		2 356		99,96%		0		0					0		0					8 894		7 353		7 351	99,97%
Pipitér Óvoda (Bem.9)		8 506		7 274		7 273		99,99%		2 947		2 621		2 621		100,00%		0		0					0		0					11 453		9 895		9 894	99,99%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.)		7 176		6 063		6 062		99,98%		2 892		2 643		2 642		99,96%		0		0					0		40		40		100,00%	10 068		8 746		8 744	99,98%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.)		9 206		7 170		7 169		99,99%		3 518		2 825		2 824		99,96%		0		0					0		40		40		100,00%	12 724		10 035		10 033	99,98%
Losonc Óvoda		7 072		5 447		5 447		100,00%		2 880		2 283		2 283		100,00%		0		0					0		130		130		100,00%	9 952		7 860		7 860	100,00%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)		4 378		3 498		3 498		100,00%		1 917		1 533		1 533		100,00%		0		0					0		100		100		100,00%	6 295		5 131		5 131	100,00%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.)		4 448		3 596		3 596		100,00%		1 801		1 475		1 474		99,93%		0		0					0		90		90		100,00%	6 249		5 161		5 160	99,98%
Kőrösi Óvoda		7 556		6 000		6 000		100,00%		2 808		2 288		2 287		99,96%		0		0					0		0					10 364		8 288		8 287	99,99%
Gazdag Erzsi Ovóda (Krúdy Gy. u.)		9 107		7 721		7 720		99,99%		3 207		2 812		2 811		99,96%		0		0					0		40		40		100,00%	12 314		10 573		10 571	99,98%
Maros Óvoda		5 315		4 480		4 480		100,00%		1 895		1 526		1 525		99,93%		0		0					0		0					7 210		6 006		6 005	99,98%
Vadvirág Óvoda (Selmec u.)		3 897		3 722		3 721		99,97%		1 442		1 207		1 207		100,00%		0		0					0		90		90		100,00%	5 339		5 019		5 018	99,98%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.)		4 843		3 946		3 946		100,00%		1 738		1 319		1 318		99,92%		0		0					0		140		140		100,00%	6 581		5 405		5 404	99,98%
Napsugár Óvoda		4 889		4 487		4 486		99,98%		2 192		1 937		1 937		100,00%		0		0					0		90		90		100,00%	7 081		6 514		6 513	99,98%
Szűrcsapó. Óvoda		8 437		7 030		7 029		99,99%		3 363		2 722		2 721		99,96%		0		0					0		0					11 800		9 752		9 750	99,98%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.)		7 175		5 778		5 778		100,00%		2 980		2 583		2 582		99,96%		0		0					0		110		110		100,00%	10 155		8 471		8 470	99,99%
Benczur Óvoda		5 832		4 252		4 252		100,00%		2 165		1 690		1 690		100,00%		0		0					0		90		90		100,00%	7 997		6 032		6 032	100,00%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.)		4 075		3 445		3 444		99,97%		1 528		1 254		1 253		99,92%		0		0					0		35		35		100,00%	5 603		4 734		4 732	99,96%
Óvodák összesen		118 726		97 330		97 321		99,99%		45 992		38 157		38 146		99,97%		0		0	0				0		1 095		1 095		100,00%	164 718		136 582		136 562	99,99%
Művelődési GAMESZ		282		1 474		1 473		99,93%		56		317		317		100,00%		0		115	115	100,00%			0		0					338		1 906		1 905	99,95%
Óvodák és GAMESZ összesen		119 008		98 804		98 794		99,99%		46 048		38 474		38 463		99,97%		0		115	115	100,00%			0		1 095		1 095		100,00%	165 056		138 488		138 467	99,98%
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola		2 500		2 878		2 877		99,97%		0		32		32		100,00%		0		2	2	100,00%			0		1 345		1 345		100,00%	2 500		4 257		4 256	99,98%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen		121 508		101 682		101 671		99,99%		46 048		38 506		38 495		99,97%		0		117	117	100,00%			0		2 440		2 440		100,00%	167 556		142 745		142 723	99,98%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ		6 441		6 536		6 479		99,13%		839		839		894		106,56%		0		0	2				0		431		431		100,00%	7 280		7 806		7 806	100,00%
Bercsényi Miklós Általános Iskola		10 938		11 757		11 204		95,30%		4 065		4 065		4 179		102,80%		7		181	183	101,10%			0		452		452		100,00%	15 010		16 455		16 018	97,34%
Derkovits Gyula Általános Iskola		13 074		12 189		12 081		99,11%		2 561		4 242		4 242		100,00%		0		16	16	100,00%			0		811		811		100,00%	15 635		17 258		17 150	99,37%
Neumann János Általános Iskola		12 025		12 455		11 966		96,07%		2 228		2 314		2 145		92,70%		4		4	37	925,00%			0		2 014		2 684		133,27%	14 257		16 787		16 832	100,27%
Paragvári u. Általános Iskola		17 606		19 027		19 011		99,92%		5 675		6 098		6 098		100,00%		0		0	15				0		212		212		100,00%	23 281		25 337		25 336	100,00%
Dési Huber István Általános Iskola		10 294		10 294		10 105		98,16%		3 529		5 179		5 093		98,34%		0		10	10	100,00%			0		895		895		100,00%	13 823		16 378		16 103	98,32%
Reguly Antal Általános Iskola		6 743		7 416		7 530		101,54%		1 154		1 203		1 226		101,91%		0		16	16	100,00%			0		140		140		100,00%	7 897		8 775		8 912	101,56%
Szentkirályi Általános Iskola		2 123		1 237		1 237		100,00%		416		237		237		100,00%		0		2	2	100,00%			0		45		45		100,00%	2 539		1 521		1 521	100,00%
Eötvös József Általános Iskola		1 711		835		835		100,00%		1 277		692		692		100,00%		0		0	0				0		100		100		100,00%	2 988		1 627		1 627	100,00%
Váci M. Ált.Isk.és Alapfokú Művészetoktatási Int.		17 877		18 442		17 476		94,76%		5 856		5 953		5 831		97,95%		0		14	14	100,00%			0		370		370		100,00%	23 733		24 779		23 691	95,61%
Gothard Jenő Általános Iskola		11 121		11 121		11 432		102,80%		4 459		4 459		4 162		93,34%		0		0	15				0		1 454		1 454		100,00%	15 580		17 034		17 063	100,17%
Zrinyi Ilona Általános Iskola		16 388		17 506		17 398		99,38%		6 441		6 529		6 505		99,63%		0		61	61	100,00%			0		377		377		100,00%	22 829		24 473		24 341	99,46%
Simon István u. Általános Iskola		7 945		3 512		3 512		100,00%		3 709		1 615		1 615		100,00%		0		7	7	100,00%			0		265		265		100,00%	11 654		5 399		5 399	100,00%
Összesen		134 286		132 327		130 266		98,44%		42 209		43 425		42 919		98,83%		11		311	378	121,54%			0		7 566		8 236		108,86%	176 506		183 629		181 799	99,00%
Bartók Béla Zeneiskola		8 780		13 986		13 985		99,99%		0		0		0				0		27	27	100,00%			0		300		300		100,00%	8 780		14 313		14 312	99,99%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ		4 529		6 171		6 283		101,81%		776		1 037		1 058		102,03%		0		71	71	100,00%			0		980		980		100,00%	5 305		8 259		8 392	101,61%
Általános Iskolák összesen		147 595		152 484		150 534		98,72%		42 985		44 462		43 977		98,91%		11		409	476	116,38%			0		8 846		9 516		107,57%	190 591		206 201		204 503	99,18%
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola		24 412		30 186		28 762		95,28%		4 253		4 283		4 060		94,79%		0		110	110	100,00%			0		10 306		10 306		100,00%	28 665		44 885		43 238	96,33%
Savaria Szakképző Iskola		13 589		15 098		12 383		82,02%		6 117		6 617		3 708		56,04%		158		158	92	58,23%			0		63		63		100,00%	19 864		21 936		16 246	74,06%
Gépipari Szakközépiskola		11 532		25 080		25 106		100,10%		0		2 267		1 850		81,61%		0		2 800	2 503	89,39%			0		845		845		100,00%	11 532		30 992		30 304	97,78%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola		67 424		103 000		101 924		98,96%		13 423		23 085		22 919		99,28%		360		360	262	72,78%			0		50		50		100,00%	81 207		126 495		125 155	98,94%
Közgazdasági Szakközépiskola		1 978		12 399		11 423		92,13%		152		3 103		3 183		102,58%		1 400		1 423	740	52,00%			0		10 548		10 548		100,00%	3 530		27 473		25 894	94,25%
Kereskedelmi Szakképző Iskola		24 028		26 220		20 087		76,61%		3 911		4 699		3 618		77,00%		450		450	62	13,78%			0		1 711		1 711		100,00%	28 389		33 080		25 478	77,02%
Művészeti Szakközépiskola		4 186		4 700		4 946		105,23%		731		731		794		108,62%		166		166	90	54,22%			0		4 901		4 901		100,00%	5 083		10 498		10 731	102,22%
Szent-Györgyi Albert Középiskola		20 274		27 797		27 797		100,00%		186		274		274		100,00%		0		85	85	100,00%			0		120		120		100,00%	20 460		28 276		28 276	100,00%
Herman Ottó Szakképző Iskola		17 445		18 356		17 869		97,35%		3 109		4 774		4 572		95,77%		500		500	64	12,80%			0		6 641		16 037		241,48%	21 054		30 271		38 542	127,32%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola		9 664		11 210		11 193		99,85%		1 229		1 423		1 423		100,00%		150		150	232	154,67%			0		373		373		100,00%	11 043		13 156		13 221	100,49%
Teleki Blanka Szakképző Iskola		8 556		3 888		3 888		100,00%		1 468		1 274		1 274		100,00%		181		40	40	100,00%			0		370		370		100,00%	10 205		5 572		5 572	100,00%
Nagy Lajos Gimnázium		3 661		13 709		16 245		118,50%		352		1 724		2 217		128,60%		0		4	27	675,00%			0		40		80		200,00%	4 013		15 477		18 569	119,98%
Kanizsai Dorottya Gimnázium		4 140		5 067		4 551		89,82%		0		0		0				0		7	7	100,00%			0		830		830		100,00%	4 140		5 904		5 388	91,26%
Szilágyi Erzsébet Kollégium		14 285		9 459		9 459		100,00%		5 001		2 477		2 477		100,00%		0		0	0				0		225		225		100,00%	19 286		12 161		12 161	100,00%
Péterfy Sándor Kollégium		17 036		10 074		10 074		100,00%		5 709		3 442		3 442		100,00%		0		13	13	100,00%			0		140		140		100,00%	22 745		13 669		13 669	100,00%
OÁMK		0		18 254		15 932		87,28%		0		2 583		3 998		154,78%		0		141	0	0,00%			0		2 592		2 592		100,00%	0		23 570		22 522	95,55%
Középiskolák összesen:		242 210		334 497		321 639		96,16%		45 641		62 756		59 809		95,30%		3 365		6 407	4 327	67,54%			0		39 755		49 191		123,74%	291 216		443 415		434 966	98,09%
Óvodák és GAMESZ összesen		121 508		101 682		101 671		99,99%		46 048		38 506		38 495		99,97%		0		117	117	100,00%			0		2 440		2 440		100,00%	167 556		142 745		142 723	99,98%
Általános Iskolák összesen:		147 595		152 484		150 534		98,72%		42 985		44 462		43 977		98,91%		11		409	476	116,38%			0		8 846		9 516		107,57%	190 591		206 201		204 503	99,18%
Oktatási Intézm.összesen:		511 313		588 663		573 844		97,48%		134 674		145 724		142 281		97,64%		3 376		6 933	4 920	70,96%			0		51 041		61 147		119,80%	649 363		792 361		782 192	98,72%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Oladi Műv. Központ		23 470		10 618		10 618		100,00%		1 362		555		555		100,00%		0		7	7	100,00%			0		0		0			24 832		11 180		11 180	100,00%
Gyermekek Háza		8 086		6 805		6 805		100,00%		1 100		1 085		1 085		100,00%		10		5	5	100,00%			0		0		0			9 196		7 895		7 895	100,00%
Agora		0		46 660		40 890		87,63%		0		14 822		9 616		64,88%		0		132	31	23,48%			0		4 755		4 755		100,00%	0		66 369		55 292	83,31%
Összesen:		31 556		64 083		58 313		91,00%		2 462		16 462		11 256		68,38%		10		144	43	29,86%			0		4 755		4 755		100,00%	34 028		85 444		74 367	87,04%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság		14 400		25 503		25 504		100,00%		2 880		6 648		6 648		100,00%		0		59	59	100,00%			0		0		0			17 280		32 210		32 211	100,00%
Vásárcsarnok		124 500		124 500		97 556		78,36%		24 900		24 900		19 502		78,32%		600		600	805	134,17%			0		0		0			150 000		150 000		117 863	78,58%
Összesen:		138 900		150 003		123 060		82,04%		27 780		31 548		26 150		82,89%		600		659	864	131,11%			0		0		0			167 280		182 210		150 074	82,36%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.		24 344		26 299		26 301		100,01%		3 493		3 605		3 605		100,00%		0		394	393	99,75%			0		0		0			27 837		30 298		30 299	100,00%
Összesen:		24 344		26 299		26 301		100,01%		3 493		3 605		3 605		100,00%		0		394	393	99,75%			0		0		0			27 837		30 298		30 299	100,00%
Szociális intézmények
Egyesitett Bölcsődei Int.		109 098		122 716		122 726		100,01%		21 820		24 465		24 346		99,51%		0		174	174	100,00%			0		0		0			130 918		147 355		147 246	99,93%
Szoc. Szolg. Központ		65 427		61 624		58 696		95,25%		7 933		7 933		7 697		97,03%		0		43	43	100,00%			0		45		45		100,00%	73 360		69 645		66 481	95,46%
PálosKároly Családsegítő és Gy.Szolgálat		2 894		4 612		4 539		98,42%		0		0		0				0		14	13	92,86%			0		510		510		100,00%	2 894		5 136		5 062	98,56%
Összesen:		177 419		188 952		185 961		98,42%		29 753		32 398		32 043		98,90%		0		231	230	99,57%			0		555		555		100,00%	207 172		222 136		218 789	98,49%
Nem oktatási intézmények:		372 219		429 337		393 635		91,68%		63 488		84 013		73 054		86,96%		610		1 428	1 530	107,14%			0		5 310		5 310		100,00%	436 317		520 088		473 529	91,05%
Oktatási Intézm.összesen:		511 313		588 663		573 844		97,48%		134 674		145 724		142 281		97,64%		3 376		6 933	4 920	70,96%			0		51 041		61 147		119,80%	649 363		792 361		782 192	98,72%
Intézmények összesen:		883 532		1 018 000		967 479		95,04%		198 162		229 737		215 335		93,73%		3 986		8 361	6 450	77,14%			0		56 351		66 457		117,93%	1 085 680		1 312 449		1 255 721	95,68%
																																					ezer forintban
I N T É Z M É N Y	Felhalmozási és tőke jellegű bev.								Támogatás értékű bevételek								Felügyeleti szervtől kapott támogatás						Pénzmaradvány							Kiegészítések			Bevételek összesen
	átvett pénzeszközzel																						előző évek tartalékával							visszatérülések
	2007.		2007.		2007.		teljesítés		2007.		2007.		2007.		teljesítés		2007.	2007.	2007.		teljesítés		2007.	2007.		2007.		teljesítés		(kiutalatlan pm)			2007.		2007.	2007.	teljesítés
	ered.ei.		mód.ei.		teljesítés		%-a		ered.ei.		mód.ei.		teljesítés		%-a		ered.ei.	mód.ei.	teljesítés		%-a		ered.ei.	mód.ei.		teljesítés		%-a					ered.ei.		mód.ei.	teljesítés	%-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda	0		0						0		0						97 718	100 701	93 744		93,09%		0	8 369		8 369		100,00%		7 798			112 357		120 677	121 518	100,70%
Barátság Óvoda	0		0						0		0						67 890	71 821	68 661		95,60%		0	5 336		5 336		100,00%		4 850			76 784		84 510	86 198	102,00%
Pipitér Óvoda (Bem.9)	0		0						0		0						85 723	87 127	79 110		90,80%		0	4 789		4 789		100,00%		4 584			97 176		101 811	98 377	96,63%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.)	0		0						0		0						75 576	79 297	75 944		95,77%		0	4 477		4 477		100,00%		4 294			85 644		92 520	93 459	101,01%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.)	0		0						0		0						85 572	85 847	81 960		95,47%		0	5 073		5 073		100,00%		4 906			98 296		100 955	101 972	101,01%
Losonc Óvoda	0		0						0		0						73 791	75 485	70 394		93,26%		0	5 006		5 006		100,00%		4 925			83 743		88 351	88 185	99,81%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)	0		0						0		150		150				49 028	51 010	48 338		94,76%		0	3 863		3 863		100,00%		3 826			55 323		60 154	61 308	101,92%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.)	0		0						0		0						48 906	50 182	47 985		95,62%		0	2 934		2 934		100,00%		2 900			55 155		58 277	58 979	101,20%
Kőrösi Óvoda	0		0						0		0						73 149	75 309	71 988		95,59%		0	3 814		3 814		100,00%		3 631			83 513		87 411	87 720	100,35%
Gazdag Erzsi Ovóda (Krúdy Gy. u.)	0		0						0		0						79 550	82 734	77 950		94,22%		0	5 678		5 678		100,00%		4 817			91 864		98 985	99 016	100,03%
Maros Óvoda	0		0						0		0						47 137	48 609	46 475		95,61%		0	3 533		3 533		100,00%		3 338			54 347		58 148	59 351	102,07%
Vadvirág Óvoda (Selmec u.)	0		0						0		0						36 821	37 885	35 469		93,62%		0	2 380		2 380		100,00%		2 280			42 160		45 284	45 147	99,70%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.)	0		0						0		0						54 895	55 678	52 118		93,61%		0	4 311		4 311		100,00%		3 874			61 476		65 394	65 707	100,48%
Napsugár Óvoda	0		0						0		0						71 646	75 596	71 342		94,37%		0	4 194		4 194		100,00%		3 482			78 727		86 304	85 531	99,10%
Szűrcsapó. Óvoda	0		0						0		0						81 688	84 168	78 399		93,15%		0	8 113		8 113		100,00%		7 998			93 488		102 033	104 260	102,18%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.)	0		3 000		3 000		100,00%		0		0						67 080	70 259	67 290		95,77%		0	4 836		4 836		100,00%		4 557			77 235		86 566	88 153	101,83%
Benczur Óvoda	0		0						0		0						58 181	61 464	57 064		92,84%		0	3 456		3 456		100,00%		3 272			66 178		70 952	69 824	98,41%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.)	0		0						0		0						33 471	34 511	32 428		93,96%		0	2 823		2 823		100,00%		2 753			39 074		42 068	42 736	101,59%
Óvodák összesen	0		3 000		3 000		100,00%		0		150		150		100,00%		1 187 822	1 227 683	1 156 659		94,21%		0	82 985		82 985		100,00%		78 085			1 352 540		1 450 400	1 457 441	100,49%
Művelődési GAMESZ	0		0						0		0						53 294	58 691	52 044		88,67%		0	4 015		1 798		44,78%		3 576			53 632		64 612	59 323	91,81%
Óvodák és GAMESZ összesen	0		3 000		3 000		100,00%		0		150		150		100,00%		1 241 116	1 286 374	1 208 703		93,96%		0	87 000		84 783		97,45%		81 661			1 406 172		1 515 012	1 516 764	100,12%
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola	0		0						0		97		97		100,00%		41 131	57 426	50 409		87,78%		0	6 718		6 718		100,00%		4 926			43 631		68 498	66 406	96,95%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen	0		3 000		3 000		100,00%		0		247		247		100,00%		1 282 247	1 343 800	1 259 112		93,70%		0	93 718		91 501		97,63%		86 587			1 449 803		1 583 510	1 583 170	99,98%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ	0		0		0				0		0		0				117 289	134 624	133 290		99,01%		0	1 486		1 486		100,00%		240			124 569		143 916	142 822	99,24%
Bercsényi Miklós Általános Iskola	0		0		0				0		0		0				200 995	222 062	208 192		93,75%		0	1 637		1 637		100,00%		44			216 005		240 154	225 891	94,06%
Derkovits Gyula Általános Iskola	0		0		0				0		35		35		100,00%		170 976	182 236	178 983		98,21%		0	5 105		5 105		100,00%		4 303			186 611		204 634	205 576	100,46%
Neumann János Általános Iskola	0		0		0				0		168		167		99,40%		205 787	215 624	205 024		95,08%		0	12 061		12 061		100,00%		12 305			220 044		244 640	246 389	100,71%
Paragvári u. Általános Iskola	0		0		0				0		300		300		100,00%		292 353	311 311	305 385		98,10%		0	5 471		5 471		100,00%		5 229			315 634		342 419	341 721	99,80%
Dési Huber István Általános Iskola	0		0		0				0		460		453		98,48%		181 641	222 045	208 504		93,90%		0	5 278		5 278		100,00%		3 824			195 464		244 161	234 162	95,90%
Reguly Antal Általános Iskola	0		0		0				0		26		26		100,00%		129 970	137 444	132 944		96,73%		0	3 535		3 535		100,00%		2 837			137 867		149 780	148 254	98,98%
Szentkirályi Általános Iskola	0		0		0				0		0		0				64 148	41 737	41 737		100,00%		0	3 227		3 227		100,00%		2 859			66 687		46 485	49 344	106,15%
Eötvös József Általános Iskola	0		0		0				0		0		0				109 794	71 315	71 315		100,00%		0	1 641		1 641		100,00%		1 279			112 782		74 583	75 862	101,71%
Váci M. Ált.Isk.és Alapfokú Művészetoktatási Int.	0		0		0				0		333		333		100,00%		213 142	227 379	224 158		98,58%		0	5 898		5 898		100,00%		4 707			236 875		258 389	258 787	100,15%
Gothard Jenő Általános Iskola	0		1 595		1 595		100,00%		0		530		530		100,00%		182 524	193 327	187 870		97,18%		0	3 481		3 481		100,00%		2 560			198 104		215 967	213 099	98,67%
Zrinyi Ilona Általános Iskola	0		0		0				0		1 981		1 981		100,00%		218 594	230 534	221 838		96,23%		0	8 174		8 174		100,00%		7 940			241 423		265 162	264 274	99,67%
Simon István u. Általános Iskola	0		0		0				0		0		0				152 180	94 978	94 978		100,00%		0	10 469		10 469		100,00%		7 567			163 834		110 846	118 413	106,83%
Összesen	0		1 595		1 595		100,00%		0		3 833		3 825		99,79%		2 239 393	2 284 616	2 214 218		96,92%		0	67 463		67 463		100,00%		55 694			2 415 899		2 541 136	2 524 594	99,35%
Bartók Béla Zeneiskola	0		0		0				0		0		0				222 114	237 276	227 163		95,74%		0	5 616		5 616		100,00%		4 773			230 894		257 205	251 864	97,92%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ	0		500		500		100,00%		0		1 590		1 590		100,00%		312 804	345 814	336 620		97,34%		0	8 194		8 194		100,00%		5 550			318 109		364 357	360 846	99,04%
Általános Iskolák összesen	0		2 095		2 095		100,00%		0		5 423		5 415		99,85%		2 774 311	2 867 706	2 778 001		96,87%		0	81 273		81 273		100,00%		66 017			2 964 902		3 162 698	3 137 304	99,20%
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola	0		24 000		23 920		99,67%		0		9 791		9 791		100,00%		366 108	384 991	356 323		92,55%		0	25 898		25 898		100,00%		19 111			394 773		489 565	478 281	97,70%
Savaria Szakképző Iskola	0		24 293		24 293		100,00%		0		11 308		11 308		100,00%		248 876	260 998	252 535		96,76%		0	14 569		14 569		100,00%		9 226			268 740		333 104	328 177	98,52%
Gépipari Szakközépiskola	0		24 300		24 300		100,00%		0		17 751		17 751		100,00%		230 241	293 704	241 522		82,23%		0	43 666		43 666		100,00%		1 682			241 773		410 413	359 225	87,53%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola	0		6 462		15 908		246,18%		0		5 310		1 540		29,00%		320 360	340 457	329 973		96,92%		0	29 595		29 595		100,00%		20 604			401 567		508 319	522 775	102,84%
Közgazdasági Szakközépiskola	0		19 243		19 243		100,00%		0		290		290		100,00%		200 060	244 922	211 547		86,37%		0	48 834		48 834		100,00%		17 659			203 590		340 762	323 467	94,92%
Kereskedelmi Szakképző Iskola	0		15 848		15 848		100,00%		0		91		91		100,00%		419 744	441 626	412 880		93,49%		0	19 246		19 246		100,00%		15 697			448 133		509 891	489 240	95,95%
Művészeti Szakközépiskola	0		5 178		5 178		100,00%		0		0						229 572	239 464	230 240		96,15%		0	6 063		6 063		100,00%		3 278			234 655		261 203	255 490	97,81%
Szent-Györgyi Albert Középiskola	0		5 064		5 064		100,00%		0		1 182		1 181		99,92%		186 467	198 109	190 440		96,13%		0	2 169		2 169		100,00%		4 307			206 927		234 800	231 437	98,57%
Herman Ottó Szakképző Iskola	0		10 838		1 310		12,09%		0		0		0				303 317	320 682	290 039		90,44%		0	16 311		16 311		100,00%		11 386			324 371		378 102	357 588	94,57%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola	0		9 821		9 821		100,00%		0		9 116		9 116		100,00%		241 446	266 313	251 928		94,60%		0	25 005		22 298		89,17%		11 664			252 489		323 411	318 048	98,34%
Teleki Blanka Szakképző Iskola	0		1 966		1 966		100,00%		0		174		174		100,00%		255 214	155 185	155 185		100,00%		0	10 966		10 966		100,00%		6 447			265 419		173 863	180 310	103,71%
Nagy Lajos Gimnázium	0		0		0				0		51		51		100,00%		159 014	178 379	167 642		93,98%		0	9 626		9 626		100,00%		8 886			163 027		203 533	204 774	100,61%
Kanizsai Dorottya Gimnázium	0		0		0				0		950		950		100,00%		217 648	229 000	217 133		94,82%		0	6 136		6 136		100,00%		5 348			221 788		241 990	234 955	97,09%
Szilágyi Erzsébet Kollégium	0		0		0				0		0		0				87 231	54 825	54 825		100,00%		0	1 803		1 803		100,00%		1 133			106 517		68 789	69 922	101,65%
Péterfy Sándor Kollégium	0		0		0				0		159		159		100,00%		105 653	63 847	63 847		100,00%		0	13 101		13 101		100,00%		13 034			128 398		90 776	103 810	114,36%
OÁMK	0		8 079		8 079		100,00%		0		4 654		4 654		100,00%		0	240 775	220 537		91,59%		0	0		0				0			0		277 078	255 792	92,32%
Középiskolák összesen:	0		155 092		154 930		99,90%		0		60 827		57 056		93,80%		3 570 951	3 913 277	3 646 596		93,19%		0	272 988		270 281		99,01%		149 462			3 862 167		4 845 599	4 713 291	97,27%
Óvodák és GAMESZ összesen	0		3 000		3 000		100,00%		0		247		247		100,00%		1 282 247	1 343 800	1 259 112		93,70%		0	93 718		91 501		97,63%		86 587			1 449 803		1 583 510	1 583 170	99,98%
Általános Iskolák összesen:	0		2 095		2 095		100,00%		0		5 423		5 415		99,85%		2 774 311	2 867 706	2 778 001		96,87%		0	81 273		81 273		100,00%		66 017			2 964 902		3 162 698	3 137 304	99,20%
Oktatási Intézm.összesen:	0		160 187		160 025		99,90%		0		66 497		62 718		94,32%		7 627 509	8 124 783	7 683 709		94,57%		0	447 979		443 055		98,90%		302 066			8 276 872		9 591 807	9 433 765	98,35%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Oladi Műv. Központ	0		0		0				0		100		100		100,00%		70 168	46 328	46 328		100,00%		0	6 426		6 426		100,00%		6 111			95 000		64 034	70 145	109,54%
Gyermekek Háza	0		0		0				0		829		829		100,00%		31 839	21 380	21 380		100,00%		0	6 207		6 207		100,00%		5 221			41 035		36 311	41 532	114,38%
Agora	0		0		0				0		6 753		6 757		100,06%		0	127 189	67 688		53,22%		0	0		1 011				0			0		200 311	130 748	65,27%
Összesen:	0		0		0				0		7 682		7 686		100,05%		102 007	194 897	135 396		69,47%		0	12 633		13 644		108,00%		11 332			136 035		300 656	242 425	80,63%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság	0		9 625		9 625		100,00%		0		1 149		1 149		100,00%		370 703	395 828	387 382		97,87%		0	27 760		27 760		100,00%		17 972			387 983		466 572	476 099	102,04%
Vásárcsarnok	0		0		0				0		0		0				0	1 617	1 617		100,00%		0	2 838		2 838		100,00%		0			150 000		154 455	122 318	79,19%
Összesen:	0		9 625		9 625		100,00%		0		1 149		1 149		100,00%		370 703	397 445	388 999		97,87%		0	30 598		30 598		100,00%		17 972			537 983		621 027	598 417	96,36%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.	3 594		3 665		3 664		99,97%		161 149		165 299		165 299		100,00%		69 852	97 850	80 337		82,10%		0	6 012		6 012		100,00%		4 394			262 432		303 124	290 005	95,67%
Összesen:	3 594		3 665		3 664		99,97%		161 149		165 299		165 299		100,00%		69 852	97 850	80 337		82,10%		0	6 012		6 012		100,00%		4 394			262 432		303 124	290 005	95,67%
Szociális intézmények
Egyesitett Bölcsődei Int.	0		50		50		100,00%		0		1 292		1 292		100,00%		412 215	455 138	449 181		98,69%		0	7 356		7 356		100,00%		6 390			543 133		611 191	611 515	100,05%
Szoc. Szolg. Központ	0		0		0				0		300		300		100,00%		352 436	369 599	367 383		99,40%		0	674		674		100,00%		500			425 796		440 218	435 338	98,89%
PálosKároly Családsegítő és Gy.Szolgálat	0		0						0		8 325		8 325		100,00%		245 135	326 991	265 897		81,32%		0	22 285		22 285		100,00%		21 735			248 029		362 737	323 304	89,13%
Összesen:	0		50		50		100,00%		0		9 917		9 917		100,00%		1 009 786	1 151 728	1 082 461		93,99%		0	30 315		30 315		100,00%		28 625			1 216 958		1 414 146	1 370 157	96,89%
Nem oktatási intézmények:	3 594		13 340		13 339		99,99%		161 149		184 047		184 051		100,00%		1 552 348	1 841 920	1 687 193		91,60%		0	79 558		80 569		101,27%		62 323			2 153 408		2 638 953	2 501 004	94,77%
Oktatási Intézm.összesen:	0		160 187		160 025		99,90%		0		66 497		62 718		94,32%		7 627 509	8 124 783	7 683 709		94,57%		0	447 979		443 055		98,90%		302 066			8 276 872		9 591 807	9 433 765	98,35%
Intézmények összesen:	3 594		173 527		173 364		99,91%		161 149		250 544		246 769		98,49%		9 179 857	9 966 703	9 370 902		94,02%		0	527 537		523 624		99,26%		364 389			10 430 280		12 230 760	11 934 769	97,58%

M.II/3. számú melléklet

2007. évi normatív állami hozzájárulások

				ezer forintban
2007. évi normatív állami hozzájárulás jogcímei	2007. évi	2007. év	2007. évi	2007. év
	Ft/mutató	eredeti	III. sz. módosított	teljesítés
		előirányzat	előirányzat
1. Állandó lakosságszámhoz kötött normatívák
Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 380	110 593	110 593	110 593
Körzeti igazgatási feladatok
- alap hozzájárulás	3 300 000	3 300	3 300	3 300
- okmányiroda működési kiadásai	513	68 003	68 003	68 003
- gyámügyi igazgatási feladatok	280	31 719	31 719	31 719
- építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás		13 426	13 426	13 426
- kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz			0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 800	80	80	80
Üdülőhelyi feladatok	2	16 000	16 000	24 737
Pénzbeli szociális juttatások		341 076	341 076	341 076
Lakáshoz jutás feladatai		92 161	92 161	92 161
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	1 135	90 959	90 959	90 959
1. Összesen		767 317	767 317	776 054
2.Nem közoktatási normatívák
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
- szoc.és gyermekjóléti alapszolg.-ok átlalános feladatai (családsegítés)	26 379 417	26 379	26 379	26 379
- szoc.és gyermekjóléti alapszolg.-ok átlalános feladatai (gyermekjólét)	26 379 417	26 379	26 379	26 379
- szoc.és gyermekjóléti alapszolg.-ok átlalános feladatai (családsegítés)	250	0	7 781	7 781
- szoc.és gyermekjóléti alapszolg.-ok átlalános feladatai (gyermekjólét)	250	0	7 108	7 108
- gyermekjóléti központ	2 340 000	2 340	2 340	2 340
- szociális étkeztetés	81 200	110 594	98 252	101 338
- házi segítségnyújtás (2006.dec.hónapban is részesült ellátásban)	111 500	10 927	9 812	8 474
- házi segítségnyújtás (új ellátás)	111 500	1 450	558	1 561
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2006.dec hónapban is részesült ellátásban)	40 000	5 320	4 360	4 280
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (új ellátás)	20 000	400	120	200
- időskorúak nappali intézményi ellátása	150 000	42 000	42 000	42 000
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás	700 000	53 900	46 200	33 600
Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása	700 000	14 000	11 200	18 200
Bölcsődei ellátás	547 000	175 040	193 091	191 997
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	50 000	2 500	2 300	2 050
2. Összesen		471 229	477 880	473 687
3. Közoktatási normatívák
3.1.KÖZOKTATÁSI ALAP HOZZÁJÁRULÁSOK
Óvodai nevelés - alaphozzájárulás 8 hónapra	199 000	347 986	342 413	340 821
Iskolai oktatás 1-4.évfolyam alaphozzájárulás 8 hónapra	204 000	323 137	323 000	322 320
Iskolai oktatás 5-8.évfolyam alaphozzájárulás 8 hónapra	212 000	411 987	411 845	410 715
Iskolai oktatás 9-13.évfolyam alaphozzájárulás 8 hónapra	262 000	1 017 433	1 017 433	1 017 433
Iskolai oktatás - párhuzamos(művészeti) oktatás 9-13.évfolyam alaphozzájárulás 8 hónapra	524 000	55 544	55 544	55 544
Iskolai szakképzés - szakmai elméleti képzés alaphozzájárulás 8 hónapra	210 000	255 780	255 780	255 220
Óvodai nevelés - alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján 1.nevelési év	2 550 000	10 540	8 840	5 525
Óvodai nevelés - alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján 2-3.nevelési év	2 550 000	194 905	196 775	204 000
Iskolai oktatás 1.évfolyam alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján	2 550 000	26 435	28 730	28 985
Iskolai oktatás 2-3.évfolyam alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján	2 550 000	75 905	70 125	70 975
Iskolai oktatás 4.évfolyam alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján	2 550 000	45 303	42 330	43 435
Iskolai oktatás 5.évfolyam alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján	2 550 000	40 460	37 315	39 610
Iskolai oktatás 6.évfolyam alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján	2 550 000	48 450	46 410	46 495
Iskolai oktatás 7-8.évfolyam alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján	2 550 000	116 110	111 605	111 605
Iskolai oktatás 9. évfolyam szakiskola alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján	2 550 000	27 625	28 985	30 175
Iskolai oktatás 9.évfolyam középiskola alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján	2 550 000	94 095	98 940	99 195
Iskolai oktatás 10.évfolyam szakiskola alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján	2 550 000	28 220	30 600	28 475
Iskolai oktatás 10.évfolyam középiskola alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján	2 550 000	92 480	91 290	90 440
Iskolai oktatás 11-13.évfolyam alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján	2 550 000	252 195	232 220	225 590
Szakmai elmélet 9.évf. felzárkóztató oktatás teljesítménymutató	2 550 000	2 125	0	0
Szakmai elmélet 11.évf.szakiskolában teljesítménymutató	2 550 000	24 225	25 245	24 565
Szakmai elmélet 12.évf.-tól szakiskolában teljesítménymutató	2 550 000	27 370	32 895	31 365
Szakmai elmélet 13.évf. szakközépiskolában teljesítménymutató	2 550 000	40 205	41 395	41 565
Szakmai elmélet 14.évf.-tól szakközépiskolában teljesítménymutató	2 550 000	29 240	29 240	26 350
3.1. Közoktatási alap hozzájárulások összesen		3 587 755	3 558 955	3 550 403
3.2. KÖZOKTATÁSI KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁSOK
gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10.évfolyamán 2007.évre 8 hónapra	40 000	9 681	9 680	9 866
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - egy évfolyamos és több évfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai 2007.évre 8 hónapra	112 000	25 462	29 493	30 165
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - első évfolyamos képzés, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 2007.évre 8 hónapra	156 800	40 142	43 068	46 308
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - záró évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 2007.évre 8 hónapra	67 200	13 888	14 739	14 022
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - tanulószerződés alapján nem önkormányzati tanműhelyben történő képzés 2007.évre 8 hónapra	22 400	5 675	7 392	6 989
gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10.évfolyamán 2007.évre 4hónapra	40 000	8 693	7 893	7 907
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - egy évfolyamos és több évfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai 2007.évre 4 hónapra	112 000	14 224	14 896	14 560
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - első évfolyamos képzés, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 2007.évre 4 hónapra	156 800	22 266	28 119	26 604
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - záró évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 2007.évre 4 hónapra	67 200	7 997	8 288	6 922
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - tanulószerződés alapján nem önkormányzati tanműhelyben történő képzés 2007.évre 4 hónapra	22 400	3 248	2 987	3 763
Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág 2007.évre 8 hónapra	105 000	55 860	55 860	55 860
Alapfokú művészetoktatás - képző és iparművészeti ág 2007.évre 6 hónapra	50 000	6 575	6 575	7 025
Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág 2007.évre 4 hónapra	105 000	19 530	25 900	28 630
Alapfokú művészetoktatás - képző és iparművészeti ág 2007.évre 6 hónapra	40 000	4 360	4 780	5 420
Kollégiumi nevelés,oktatás - nem sajátos nevelési igényű tanulók után 2007.évre 8 hónapra	318 000	259 700	259 700	257 792
Kollégiumi nevelés, oktatás - sajátos nevelési igényű tanulók után 2007.évre 4 hónapra	318 000	129 956	130 698	124 550
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók ált.isk.1-4.évf. (8 hónapra)	464 000	619	619	928
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók ált.isk.5-8.évf. (8 hónapra)	464 000	2 165	2 165	1 856
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók középisk.9-13.évf. (8 hónapra)	464 000	309	309	619
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók szakiskola 9-10.évf. (8 hónapra)	464 000	309	309	309
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett tanulók (8 hónapra)	324 800	3 031	3 031	3 031
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - óvodában (8 hónapra)	603 200	12 868	12 868	12 466
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - általános iskola 1-4.évfolyamon (8 hónapra)	603 200	10 455	10 455	9 249
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - általános iskola 5-8.évfolyamon (8 hónapra)	603 200	6 032	6 032	6 032
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - középiskola 9-13.évfolyamán (8hónapra)	603 200	802	804	402
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - szakiskola 9-10.évfolyamán (8hónapra)	603 200	1 206	1 206	1 206
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - szakképzési évfolyamokon (8hónapra)	603 200			804
Fejlesztő iskolába járó tanuló után (8 hónapra)	603 200	1 206	1 206	1 206
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - óvodában(8 hónapra)	417 600	3 341	3 341	3 341
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - általános iskola 1-4.évfolyamon (8hónapra)	417 600	16 426	16 426	16 426
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - általános iskola 5-8.évfolyamon (8 hónapra)	417 600	25 613	25 613	25 613
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - középiskola 9-13.évfolyamon (8 hónapra)	417 600	3 898	3 898	557
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - óvodás (8 hónapra)	371 200	1 978	1 980	2 722
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - általános iskola 1-4.évfolyamán (8 hónapra)	371 200	24 004	24 004	24 004
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - általános iskola 5-8.évfolyamán (8 hónapra)	371 200	20 045	20 045	20 045
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - szakiskola 9-10.évfolyamán (8 hónapra)	371 200	11 631	11 631	11 631
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - szakképzési évfolyamon (8 hónapra)	371 200	6 682	6 682	6 187
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók ált.isk. 1-4.évf. (4 hónapra)	240 000	80	80	80
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók ált.isk. 5-8.évf. (4 hónapra)	240 000	480	320	800
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók középiskola 9-13.évf. (4 hónapra)	240 000	80	160	80
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók szakiskola 9-10.évf. (4 hónapra)	240 000			80
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók szakképzési évfolyamokon tanulók (4 hónapra)	240 000	0	160	0
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett tanulók 4 hónapra	144 000	384	240	480
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - óvodában (4 hónapra)	384 000	3 456	3 456	3 328
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - általános iskola 1-4.évfolyamon (4 hónapra)	384 000	2 944	3 584	3 712
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - általános iskola 5-8.évfolyamon (4 hónapra)	384 000	2 432	2 432	2 688
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - középiskola 9-13.évfolyamán (4hónapra)	384 000	512	384	384
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - szakiskola 9-10.évfolyamán (4hónapra)	384 000	768	1 152	768
Fejlesztő iskolába járó tanuló után 4 hónapra	384 000	640	640	640
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - óvodában(4 hónapra)	192 000	768	768	448
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - általános iskola 1-4.évfolyamon (4hónapra)	192 000	4 800	1 856	2 624
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - általános iskola 5-8.évfolyamon (4 hónapra)	192 000	6 400	5 120	5 440
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - középiskola 9-13.évfolyamon (4 hónapra)	192 000	640	0	128
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - óvodás (8 hónapra)	192 000	768	768	768
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - általános iskola 1-4.évfolyamán (4 hónapra)	192 000	3 392	4 736	5 056
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - általános iskola 5-8.évfolyamán (4 hónapra)	192 000	4 352	4 352	4 224
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - szakiskola 9-10.évfolyamán (4 hónapra)	192 000	2 560	2 496	2 432
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - szakképzési évfolyamon (4 hónapra)	192 000	3 264	3 008	2 368
Korai fejlesztés, gondozás 2007.évre 12 hónapra	240 000	10 560	10 560	10 080
Fejlesztő felkészítés 2007.évre 12 hónapra	325 000	325	0	325
Általános iskolai napközis vagy tanulószobai foglalkozás 2007.évre 12 hónapra	23 000	43 585	43 125	43 263
Általános iskolai iskolaotthonos foglalkozás 1-4.évfolyam 2007.évre 8 hónapra	32 200	12 193	12 193	12 193
Általános iskolai iskolaotthonos foglalkozás 1-4.évfolyam 2007.évre 4 hónapra	32 200	6 300	6 440	6 494
Képesség kibontakoztató felkészítés 8 hónapra	20 500	178	178	178
Fejlesztő, felzárkóztató oktatás 2003/2004.tanévben indított 8 hónapra	20 500	670	670	670
Nemzeti,etnikai kisebbségi óvodai, iskolai nevelés (8 hónapra)	45 000	9 990	9 990	9 990
Nemzeti,etnikai kisebbségi óvodai, iskolai nevelés (4 hónapra)	45 000	5 190	5 460	5 295
Két tanítási nyelven folyó oktatás (8 hónapra)	71 500	9 629	9 629	10 582
Nyelvi előkészítő évfolyam (8 hónapra)	71 500	8 485	8 485	10 010
Két tanítási nyelven folyó oktatás (4 hónapra)	71 500	5 458	5 339	5 529
Nyelvi előkészítő évfolyam (4 hónapra)	71 500	4 171	4 100	4 576
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele 8 hónapra	720	7 809	7 788	7 767
Egyes pedagógiai programok támogatása - hozzájárulás párhuzamos művészeti oktatáshoz 4 hónapra	240 000	15 280	15 280	15 280
Középiskola 9-13.évf. és szakiskola 9-10.évf. bejáró tanulók 8 hónapra	15 000	26 230	26 230	26 230
Szakképzési évf. bejáró tanulók 8 hónapra	15 000	10 490	10 490	10 320
Középiskola 9-13.évf. és szakiskola 9-10.évf. bejáró tanulók 4 hónapra	15 000	12 940	12 930	12 645
Szakképzési évf. bejáró tanulók 4 hónapra	15 000	5 130	4 980	5 620
Óvodába bejáró gyermek 8 hónapra	15 000	2 300	2 300	2 300
Általános iskola 1-4.évf. bejáró tanulók 8 hónapra	15 000	3 090	3 090	3 070
Általános iskola 5-8.évf. bejáró tanulók 8 hónapra	15 000	4 450	4 450	4 450
3.2. Összesen közoktatási kiegészítő hozzájárulások		1 023 050	1 042 110	1 038 412
3.3.Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások szolgáltatások
50%-os kedvezményes étkezés - tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló	55 000	20 845	19 965	22 880
50%-os kedvezményes étkező - 3 és több gyermekes családban élő gyermek, tanuló	55 000	80 685	81 565	63 910
50%-os kedvezménnyel étkező - az 5. évfolyamtól az iskolai oktatásban, szakképzésben résztvevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló	55 000	17 105	16 720	11 880
ingyenes étkezés óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	55 000	18 700	17 105	16 335
az általános iskola 1-4. évfolyamán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló	55 000	19 690	17 875	18 370
általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv hozzájárulásához	1 000	13 295	13 072	12 992
ingyenes tankönyv - tartósan beteg tanulók	10 000	3 880	3 520	3 580
ingyenes tankönyv - sajátos nevelési igényű tanulók a Közokt. tv. 2006. december 31-éig hatályos 121. §-a (1) bekezdésének 29. a) pontja szerint	10 000	2 840	3 400	3 710
ingyenes tankönyv - nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult tanulók	10 000	80	100	130
ingyenes tankönyv - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók	10 000	9 500	8 320	9 510
ingyenes tankönyv - három- vagy többgyermekes családban élő tanulók	10 000	23 800	23 300	22 280
3.3. Összesen gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások		210 420	204 942	185 577
3. Összesen		4 821 225	4 806 007	4 774 392
4. Kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások
4.1.Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatok ellátáshoz
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülés támogatása 8 hónapra	11 700	11 224	11 224	11 170
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülés támogatása 4 hónapra	11 700	5 569	5 300	5 253
Pedagógiai szakszolgálat 8 hónapra	1 020 000	8 160	8 160	8 160
Pedagógiai szakszolgálat 4 hónapra	1 020 000	4 080	4 420	5 780
4.1. Összesen		29 033	29 104	30 363
4.2.Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása
Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400	2 209	2 209	2 190
4.2. Összesen		2 209	2 209	2 190
4.3.Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	3 920 172	341 055	341 055	341 055
Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez és fenntartásához	4 717	10 453	10 453	10 453
Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához	115	4 935	4 935	4 935
Különleges szerek műszaki felülvizsgálatához	500 000	2 500	2 500	2 500
4.3. Összesen		358 943	358 943	358 943
4. Összesen - kötött felhasználású normatív támogatás		390 185	390 256	391 496
1+2+3. Összesen - normatív támogatás		6 059 771	6 051 204	6 024 133
1+2+3+4. Mindösszesen		6 449 956	6 441 460	6 415 629
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás		16 148	16 148	16 148
MINDÖSSZESEN		6 466 104	6 457 608	6 431 777

M.III. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város működési kiadásai

							ezer forintban
				2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
			m.sz.	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Oktatási ágazat			III/2.	8 375 961	9 839 740	9 200 139	93,50
Kult.kiad, megyei int., médiák			III/3.	786 575	1 074 224	952 118	88,63
Idegenforgalom			III/3/a	16 800	100 070	72 232	72,18
Szociális ágazat			III/4.	1 303 935	1 460 531	1 362 832	93,31
Egészségügyi ágazat			III/5.	325 916	364 152	337 474	92,67
Gyermek és Ifjúságvédelem			III/6.	563 994	624 333	608 029	97,39
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok			III/7.	1 834 460	2 509 431	2 275 384	90,67
Polgármesteri Hivatal			III/8.	1 954 193	2 075 992	1 972 123	95,00
Közterületfelügyelet			III/8/a.	96 769	129 049	105 253	81,56
Sport ágazat			III/9.	390 531	544 856	521 013	95,62
Környezetvédelem			III/10.	10 500	11 420	3 499	30,64
Városüzemeltetési kiadások			III/11.	828 209	904 490	734 921	81,25
Út-híd fenntartás, felújítás			III/12.	153 000	198 194	160 529	81,00
Tartalékok
	Általános tartalék			6 600	0
	Előre nem tervezhető karbantartások célt.			15 000	0
	Intézmények működőképességének biztosítására			20 000	0
	Intézményvezetők elismerése			25 000	0
	Konkrét adócímke			60 000	0
	Kötött normatíva tartaléka			31 242	0
	2006. Évi működési hiány tartaléka			150 000	0
	Tankönyv normatíva			53 395	0
	Intézmény átszervezéssel kapcsolatos kiadások fedezetére				0
	Szakmai vizsgák lebonyolítására				0
Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			III/13/a	3 640	5 013	2 903	57,91
Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			III/13/b	3 640	4 189	3 967	94,70
Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			III/13/c	32 476	24 372	19 516	80,08
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			III/13/d	3 640	3 771	3 414	90,53
Működési kiadások mindösszesen				17 045 476	19 873 827	18 335 346	92,26

M.III/1. számú melléklet

2007. évi intézményi kiadások

																ezer forintban
I N T É Z M É N Y	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadások és
													támogatásértékű kiadások
	2007.	2007.	2007.	teljesítés	2007.	2007.	2007.	teljesítés	2007.	2007.	2007.	teljesítés	2007.	2007.	2007.	teljesítés
	ered.ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	ered.ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	ered.ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	ered.ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda	59 520	63 579	59 833	94,11%	19 844	20 989	20 054	95,55%	32 993	31 429	27 941	88,90%	0	4 592	4 592	100,00%
Barátság Óvoda	41 978	45 669	45 226	99,03%	14 015	15 097	14 752	97,71%	20 791	19 779	17 257	87,25%	0	3 681	3 681	100,00%
Pipitér Óvoda (Bem.9)	47 226	48 539	47 405	97,66%	15 502	15 862	15 519	97,84%	34 448	35 544	28 852	81,17%	0	1 735	1 735	100,00%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.)	44 915	47 872	47 586	99,40%	14 959	15 797	15 582	98,64%	25 770	25 646	22 700	88,51%	0	2 902	2 902	100,00%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.)	52 581	53 227	52 490	98,62%	17 510	17 410	17 175	98,65%	28 205	26 403	23 461	88,86%	0	3 833	3 833	100,00%
Losonc Óvoda	45 962	47 264	45 942	97,20%	15 262	15 506	14 976	96,58%	22 519	21 873	18 470	84,44%	0	3 669	3 669	100,00%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)	30 653	31 487	31 253	99,26%	10 133	10 324	10 259	99,37%	14 537	15 317	12 852	83,91%	0	2 745	2 745	100,00%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.)	30 454	31 348	30 876	98,49%	10 166	10 309	10 124	98,21%	14 535	14 165	12 576	88,78%	0	2 159	2 159	100,00%
Kőrösi Óvoda	44 323	45 829	45 267	98,77%	14 723	15 190	15 039	99,01%	24 467	23 567	20 752	88,06%	0	2 708	2 708	100,00%
Gazdag Erzsi Ovóda (Krúdy Gy. u.)	50 152	53 509	51 995	97,17%	16 646	17 483	17 129	97,98%	25 066	24 735	21 411	86,56%	0	2 888	2 888	100,00%
Maros Óvoda	28 452	29 978	29 575	98,66%	9 504	9 947	9 557	96,08%	16 391	16 095	14 735	91,55%	0	2 111	2 111	100,00%
Vadvirág Óvoda (Selmec u.)	22 823	23 855	23 172	97,14%	7 627	7 925	7 737	97,63%	11 710	11 483	9 805	85,39%	0	1 647	1 647	100,00%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.)	33 327	34 671	33 292	96,02%	11 104	11 374	10 806	95,01%	17 045	16 583	14 831	89,43%	0	2 747	2 747	100,00%
Napsugár Óvoda	44 417	48 359	46 622	96,41%	14 724	15 639	15 131	96,75%	19 586	20 303	17 927	88,30%	0	1 997	1 997	100,00%
Szűrcsapó. Óvoda	49 819	52 578	50 886	96,78%	16 538	17 395	17 014	97,81%	27 131	26 863	22 450	83,57%	0	4 742	4 742	100,00%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.)	41 158	42 783	42 014	98,20%	13 757	14 041	13 606	96,90%	22 320	21 896	20 037	91,51%	0	3 766	3 766	100,00%
Benczur Óvoda	36 624	38 175	36 739	96,24%	12 216	12 337	11 879	96,29%	17 338	17 138	14 567	85,00%	0	2 223	2 223	100,00%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.)	20 507	21 708	20 944	96,48%	6 886	7 229	6 903	95,49%	11 681	11 097	9 967	89,82%	0	1 966	1 966	100,00%
Óvodák összesen	724 891	760 430	741 117	97,46%	241 116	249 854	243 242	97,35%	386 533	379 916	330 591	87,02%	0	52 111	52 111	100,00%
Művelődési GAMESZ	35 004	39 694	37 020	93,26%	11 428	12 445	11 654	93,64%	7 200	12 473	9 173	73,54%	0	0	0
Óvodák és GAMESZ összesen	759 895	800 124	778 137	97,25%	252 544	262 299	254 896	97,18%	393 733	392 389	339 764	86,59%	0	52 111	52 111	100,00%
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola	17 836	25 733	20 895	81,20%	6 000	8 535	6 505	76,22%	19 795	32 672	30 459	93,23%	0	755	755	100,00%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen	777 731	825 857	799 032	96,75%	258 544	270 834	261 401	96,52%	413 528	425 061	370 223	87,10%	0	52 866	52 866	100,00%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ	64 226	69 323	68 225	98,42%	21 255	22 954	22 020	95,93%	39 088	50 411	49 946	99,08%	0	0	0
Bercsényi Miklós Általános Iskola	126 781	134 109	128 921	96,13%	41 660	43 829	40 935	93,40%	47 526	56 521	53 630	94,89%	0	274	274	100,00%
Derkovits Gyula Általános Iskola	106 705	112 572	111 710	99,23%	35 555	36 421	36 145	99,24%	44 313	52 987	50 444	95,20%	0	0	0
Neumann János Általános Iskola	132 050	143 409	138 014	96,24%	43 238	46 416	43 893	94,56%	44 718	49 932	46 408	92,94%	0	2 364	2 364	100,00%
Paragvári u. Általános Iskola	185 534	195 174	194 990	99,91%	61 004	63 836	63 772	99,90%	69 058	79 442	73 563	92,60%	0	3 116	3 116	100,00%
Dési Huber István Általános Iskola	115 178	143 446	137 232	95,67%	38 401	46 733	44 564	95,36%	41 847	50 442	41 640	82,55%	0	1 684	1 684	100,00%
Reguly Antal Általános Iskola	83 836	88 646	85 645	96,61%	27 846	29 245	28 078	96,01%	26 147	28 611	27 989	97,83%	0	1 989	1 989	100,00%
Szentkirályi Általános Iskola	42 597	27 886	27 886	100,00%	13 982	9 131	9 131	100,00%	10 070	7 200	7 200	100,00%	0	1 930	1 930	100,00%
Eötvös József Általános Iskola	75 254	49 442	49 442	100,00%	24 885	15 911	15 911	100,00%	12 605	7 951	7 951	100,00%	0	1 141	1 141	100,00%
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int.	133 022	141 290	140 113	99,17%	43 810	46 139	45 553	98,73%	60 005	67 928	64 880	95,51%	0	832	832	100,00%
Gothard Jenő Általános Iskola	118 465	123 102	122 447	99,47%	38 990	40 319	38 819	96,28%	40 649	49 554	44 375	89,55%	0	209	209	100,00%
Zrinyi Ilona Általános Iskola	141 618	148 914	145 678	97,83%	46 906	48 931	48 147	98,40%	52 861	61 094	54 863	89,80%	0	5 103	5 103	100,00%
Simon István u. Általános Iskola	98 947	64 529	64 529	100,00%	32 757	20 906	20 906	100,00%	32 130	20 978	20 978	100,00%	0	4 284	4 284	100,00%
Összesen	1 424 213	1 441 842	1 414 832	98,13%	470 289	470 771	457 874	97,26%	521 017	583 051	543 867	93,28%	0	22 926	22 926	100,00%
Bartók Béla Zeneiskola	165 096	173 305	168 585	97,28%	54 057	55 461	53 769	96,95%	11 741	22 893	21 256	92,85%	0	1 253	1 253	100,00%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ	208 500	225 978	222 692	98,55%	68 931	72 800	71 881	98,74%	40 622	57 669	53 123	92,12%	0	595	595	100,00%
Általános Iskolák összesen	1 797 809	1 841 125	1 806 109	98,10%	593 277	599 032	583 524	97,41%	573 380	663 613	618 246	93,16%	0	24 774	24 774	100,00%
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola	225 197	241 261	238 315	98,78%	73 238	77 394	75 268	97,25%	96 021	118 926	112 629	94,71%	0	655	655	100,00%
Savaria Szakképző Iskola	161 314	165 425	165 114	99,81%	51 623	52 699	52 674	99,95%	55 119	64 766	64 156	99,06%	0	8 466	8 466	100,00%
Gépipari Szakközépiskola	162 280	190 793	187 117	98,07%	52 632	62 064	60 479	97,45%	26 861	81 991	63 921	77,96%	0	490	490	100,00%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola	225 188	240 424	239 650	99,68%	72 981	77 387	76 005	98,21%	101 633	154 902	148 995	96,19%	0	3 026	3 026	100,00%
Közgazdasági Szakközépiskola	144 926	170 396	165 736	97,27%	47 540	55 991	52 898	94,48%	10 918	46 573	45 234	97,12%	0	0	0
Kereskedelmi Szakképző Iskola	267 235	277 685	274 396	98,82%	87 452	90 927	88 453	97,28%	93 202	118 636	97 421	82,12%	0	2 332	2 332	100,00%
Művészeti Szakközépiskola	158 379	164 939	163 898	99,37%	51 367	53 306	51 515	96,64%	24 909	33 593	28 898	86,02%	0	1 219	1 219	100,00%
Szent-Györgyi Albert Középiskola	122 686	129 126	126 729	98,14%	40 355	41 089	40 241	97,94%	43 282	53 798	52 626	97,82%	0	0	0
Herman Ottó Szakképző Iskola	184 918	195 262	191 029	97,83%	61 021	64 074	60 714	94,76%	78 055	90 212	87 311	96,78%	0	0	0
Hefele Menyhért Szakképző Iskola	161 697	177 505	177 035	99,74%	53 001	57 585	56 494	98,11%	36 732	48 760	43 071	88,33%	0	6 188	6 188	100,00%
Teleki Blanka Szakképző Iskola	160 018	101 885	101 885	100,00%	52 127	32 433	32 433	100,00%	52 874	34 644	34 644	100,00%	0	4 043	4 043	100,00%
Nagy Lajos Gimnázium	105 401	119 061	117 355	98,57%	34 445	38 872	36 870	94,85%	22 956	38 304	31 478	82,18%	0	4 448	4 448	100,00%
Kanizsai Dorottya Gimnázium	151 584	158 720	155 123	97,73%	49 429	50 667	48 809	96,33%	20 550	28 266	23 091	81,69%	0	1 582	1 582	100,00%
Szilágyi Erzsébet Kollégium	45 514	30 414	30 414	100,00%	15 275	9 125	9 125	100,00%	45 728	28 697	28 697	100,00%	0	553	553	100,00%
Péterfy Sándor Kollégium	47 052	28 087	28 087	100,00%	15 353	9 019	9 019	100,00%	65 993	44 015	44 015	100,00%	0	9 655	9 655	100,00%
OÁMK	0	149 869	140 775	93,93%	0	50 570	45 725	90,42%	0	59 263	49 290	83,17%	0	0	0
Középiskolák összesen:	2 323 389	2 540 852	2 502 658	98,50%	757 839	823 202	796 722	96,78%	774 833	1 045 346	955 477	91,40%	0	42 657	42 657	100,00%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen	777 731	825 857	799 032	96,75%	258 544	270 834	261 401	96,52%	413 528	425 061	370 223	87,10%	0	52 866	52 866	100,00%
Általános Iskolák összesen:	1 797 809	1 841 125	1 806 109	98,10%	593 277	599 032	583 524	97,41%	573 380	663 613	618 246	93,16%	0	24 774	24 774	100,00%
Oktatási Intézm. összesen:	4 898 929	5 207 834	5 107 799	98,08%	1 609 660	1 693 068	1 641 647	96,96%	1 761 741	2 134 020	1 943 946	91,09%	0	120 297	120 297	100,00%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Oladi Műv. Központ	47 411	31 563	31 563	100,00%	15 794	10 332	10 332	100,00%	31 795	19 240	19 240	100,00%	0	1 775	1 775	100,00%
Gyermekek Háza	24 637	14 287	14 287	100,00%	8 286	4 326	4 326	100,00%	8 112	15 696	15 696	100,00%	0	1 511	509	33,69%
Agora	0	56 582	44 144	78,02%	0	17 728	13 606	76,75%	0	120 061	65 523	54,57%	0	0	0
Összesen:	72 048	102 432	89 994	87,86%	24 080	32 386	28 264	87,27%	39 907	154 997	100 459	64,81%	0	3 286	2 284	69,51%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság	268 000	301 823	295 371	97,86%	84 815	97 239	94 610	97,30%	35 168	56 218	53 623	95,38%	0	1 150	1 150	100,00%
Vásárcsarnok	52 747	54 451	47 758	87,71%	17 563	18 013	14 889	82,66%	50 650	52 951	46 989	88,74%	13 000	13 000	7 000	53,85%
Összesen:	320 747	356 274	343 129	96,31%	102 378	115 252	109 499	95,01%	85 818	109 169	100 612	92,16%	13 000	14 150	8 150	57,60%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.	142 274	142 963	139 209	97,37%	45 349	45 540	44 599	97,93%	71 929	98 847	84 325	85,31%	0	200	200	100,00%
Összesen:	142 274	142 963	139 209	97,37%	45 349	45 540	44 599	97,93%	71 929	98 847	84 325	85,31%	0	200	200	100,00%
Szociális intézmények
Egyesitett Bölcsődei Int.	282 179	295 269	292 820	99,17%	93 004	96 598	96 440	99,84%	167 950	205 474	199 849	97,26%	0	0	0
Szoc. Szolg. Központ	150 961	157 981	156 019	98,76%	48 623	50 361	49 876	99,04%	226 212	225 345	221 903	98,47%	0	0	0
PálosKároly Családsegítő és Gy.Szolgálat	159 854	184 403	167 689	90,94%	51 786	53 096	48 688	91,70%	36 389	84 549	60 038	71,01%	0	1 569	1 569	100,00%
Összesen:	592 994	637 653	616 528	96,69%	193 413	200 055	195 004	97,48%	430 551	515 368	481 790	93,48%	0	1 569	1 569	100,00%
Nem oktatási intézmények:	1 128 063	1 239 322	1 188 860	95,93%	365 220	393 233	377 366	95,96%	628 205	878 381	767 186	87,34%	13 000	19 205	12 203	63,54%
Oktatási Intézm. összesen:	4 898 929	5 207 834	5 107 799	98,08%	1 609 660	1 693 068	1 641 647	96,96%	1 761 741	2 134 020	1 943 946	91,09%	0	120 297	120 297	100,00%
Intézmények összesen:	6 026 992	6 447 156	6 296 659	97,67%	1 974 880	2 086 301	2 019 013	96,77%	2 389 946	3 012 401	2 711 132	90,00%	13 000	139 502	132 500	94,98%
																ezer forintban
I N T É Z M É N Y	Ellátottak pénzbeli juttatása				Felujítás				Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen
	Társ.-szoc.-és egyéb jutt.
	2007.	2007.	2007.	teljesítés	2007.	2007.	2007.	teljesítés	2007.	2007.	2007.	teljesítés	2007.	2007.	2007.	teljesítés
	ered.ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	ered.ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	ered.ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	ered.ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda	0	88	88	100,00%	0	0			0	0			112 357	120 677	112 508	93,23%
Barátság Óvoda	0	14	14	100,00%	0	0			0	270	270	100,00%	76 784	84 510	81 200	96,08%
Pipitér Óvoda (Bem.9)	0	131	131	100,00%	0	0			0	0			97 176	101 811	93 642	91,98%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.)	0	203	203	100,00%	0	0			0	100	99	99,00%	85 644	92 520	89 072	96,27%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.)	0	82	82	100,00%	0	0			0	0			98 296	100 955	97 041	96,12%
Losonc Óvoda	0	39	39	100,00%	0	0			0	0			83 743	88 351	83 096	94,05%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)	0	281	281	100,00%	0	0			0	0			55 323	60 154	57 390	95,41%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.)	0	296	296	100,00%	0	0			0	0			55 155	58 277	56 031	96,15%
Kőrösi Óvoda	0	117	117	100,00%	0	0			0	0			83 513	87 411	83 883	95,96%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.)	0	10	10	100,00%	0	0			0	360	360	100,00%	91 864	98 985	93 793	94,75%
Maros Óvoda	0	17	17	100,00%	0	0			0	0			54 347	58 148	55 995	96,30%
Vadvirág Óvoda (Selmec u.)	0	44	44	100,00%	0	0			0	330	330	100,00%	42 160	45 284	42 735	94,37%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.)	0	19	19	100,00%	0	0			0	0			61 476	65 394	61 695	94,34%
Napsugár Óvoda	0	6	6	100,00%	0	0			0	0			78 727	86 304	81 683	94,65%
Szűrcsapó. Óvoda	0	308	307	99,68%	0	0			0	147	147	100,00%	93 488	102 033	95 546	93,64%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.)	0	450	450	100,00%	0	0			0	3 630	3 630	100,00%	77 235	86 566	83 503	96,46%
Benczur Óvoda	0	35	35	100,00%	0	0			0	1 044	1 044	100,00%	66 178	70 952	66 487	93,71%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.)	0	68	68	100,00%	0	0			0	0			39 074	42 068	39 848	94,72%
Óvodák összesen	0	2 208	2 207	99,95%	0	0	0		0	5 881	5 880	99,98%	1 352 540	1 450 400	1 375 148	94,81%
Művelődési GAMESZ	0	0	0		0	0			0	0	0		53 632	64 612	57 847	89,53%
Óvodák és GAMESZ összesen	0	2 208	2 207	99,95%	0	0	0		0	5 881	5 880	99,98%	1 406 172	1 515 012	1 432 995	94,59%
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola	0	0	0		0	0			0	803	803	100,00%	43 631	68 498	59 417	86,74%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen	0	2 208	2 207	99,95%	0	0	0		0	6 684	6 683	99,99%	1 449 803	1 583 510	1 492 412	94,25%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ	0	718	718	100,00%	0	0	0		0	510	510	100,00%	124 569	143 916	141 419	98,26%
Bercsényi Miklós Általános Iskola	38	571	571	100,00%	0	0	0		0	4 850	170	3,51%	216 005	240 154	224 501	93,48%
Derkovits Gyula Általános Iskola	38	1 976	1 941	98,23%	0	384	384	100,00%	0	294	110	37,41%	186 611	204 634	200 734	98,09%
Neumann János Általános Iskola	38	1 450	1 449	99,93%	0	0	0		0	1 069	1 069	100,00%	220 044	244 640	233 197	95,32%
Paragvári u. Általános Iskola	38	851	851	100,00%	0	0	0		0	0	0		315 634	342 419	336 292	98,21%
Dési Huber István Általános Iskola	38	1 706	1 670	97,89%	0	150	150	100,00%	0	0			195 464	244 161	226 940	92,95%
Reguly Antal Általános Iskola	38	579	579	100,00%	0	0	0		0	710	485	68,31%	137 867	149 780	144 765	96,65%
Szentkirályi Általános Iskola	38	338	338	100,00%	0	0	0		0	0	0		66 687	46 485	46 485	100,00%
Eötvös József Általános Iskola	38	38	38	100,00%	0	0	0		0	100	100	100,00%	112 782	74 583	74 583	100,00%
Váci M. Ált.Isk.és Alapfokú Művészetoktatási Int.	38	1 960	1 956	99,80%	0	0	0		0	240	240	100,00%	236 875	258 389	253 574	98,14%
Gothard Jenő Általános Iskola	0	1 188	1 188	100,00%	0	0	0		0	1 595	1 595	100,00%	198 104	215 967	208 633	96,60%
Zrinyi Ilona Általános Iskola	38	1 120	1 088	97,14%	0	0	0		0	0	0		241 423	265 162	254 879	96,12%
Simon István u. Általános Iskola	0	42	42	100,00%	0	0	0		0	107	107	100,00%	163 834	110 846	110 846	100,00%
Összesen	380	12 537	12 429	99,14%	0	534	534	100,00%	0	9 475	4 386	46,29%	2 415 899	2 541 136	2 456 848	96,68%
Bartók Béla Zeneiskola	0	0	0		0	0	0		0	4 293	493	11,48%	230 894	257 205	245 356	95,39%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ	56	1 750	1 750	100,00%	0	500	500	100,00%	0	5 065	3 155	62,29%	318 109	364 357	353 696	97,07%
Általános Iskolák összesen	436	14 287	14 179	99,24%	0	1 034	1 034	100,00%	0	18 833	8 034	42,66%	2 964 902	3 162 698	3 055 900	96,62%
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola	317	1 456	1 270	87,23%	0	5 600	5 602	100,04%	0	44 273	13 298	30,04%	394 773	489 565	447 037	91,31%
Savaria Szakképző Iskola	684	895	895	100,00%	0	0	0		0	40 853	17 652	43,21%	268 740	333 104	308 957	92,75%
Gépipari Szakközépiskola	0	522	522	100,00%	0	150	216	144,00%	0	74 403	8 965	12,05%	241 773	410 413	321 710	78,39%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola	1 765	4 697	4 675	99,53%	0	10 518	10 518	100,00%	0	17 365	17 365	100,00%	401 567	508 319	500 234	98,41%
Közgazdasági Szakközépiskola	206	978	978	100,00%	0	0	0		0	66 824	33 467	50,08%	203 590	340 762	298 313	87,54%
Kereskedelmi Szakképző Iskola	244	768	654	85,16%	0	0	0		0	19 543	4 099	20,97%	448 133	509 891	467 355	91,66%
Művészeti Szakközépiskola	0	124	109	87,90%	0	0			0	8 022	5 878	73,27%	234 655	261 203	251 517	96,29%
Szent-Györgyi Albert Középiskola	604	859	859	100,00%	0	0	0		0	9 928	6 928	69,78%	206 927	234 800	227 383	96,84%
Herman Ottó Szakképző Iskola	377	1 707	1 219	71,41%	0	0	0		0	26 847	2 258	8,41%	324 371	378 102	342 531	90,59%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola	1 059	1 284	1 201	93,54%	0	0	0	0,00%	0	32 089	14 636	45,61%	252 489	323 411	298 625	92,34%
Teleki Blanka Szakképző Iskola	400	57	57	100,00%	0	0	0		0	801	801	100,00%	265 419	173 863	173 863	100,00%
Nagy Lajos Gimnázium	225	1 397	1 391	99,57%	0	0	0		0	1 451	388	26,74%	163 027	203 533	191 930	94,30%
Kanizsai Dorottya Gimnázium	225	654	654	100,00%	0	0	0		0	2 101	223	10,61%	221 788	241 990	229 482	94,83%
Szilágyi Erzsébet Kollégium	0	0	0		0	0	0		0	0	0		106 517	68 789	68 789	100,00%
Péterfy Sándor Kollégium	0	0	0		0	0	0		0	0	0		128 398	90 776	90 776	100,00%
OÁMK	0	959	958	99,90%	0	0	0		0	16 417	3 669	22,35%	0	277 078	240 417	86,77%
Középiskolák összesen:	6 106	16 357	15 442	94,41%	0	16 268	16 336	100,42%	0	360 917	129 627	35,92%	3 862 167	4 845 599	4 458 919	92,02%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen	0	2 208	2 207	99,95%	0	0	0		0	6 684	6 683	99,99%	1 449 803	1 583 510	1 492 412	94,25%
Általános Iskolák összesen:	436	14 287	14 179	99,24%	0	1 034	1 034	100,00%	0	18 833	8 034	42,66%	2 964 902	3 162 698	3 055 900	96,62%
Oktatási Intézm. összesen:	6 542	32 852	31 828	96,88%	0	17 302	17 370	100,39%	0	386 434	144 344	37,35%	8 276 872	9 591 807	9 007 231	93,91%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Oladi Műv. Központ	0	0	0		0	0	0		0	1 124	1 124	100,00%	95 000	64 034	64 034	100,00%
Gyermekek Háza	0	0	0		0	0	0		0	491	491	100,00%	41 035	36 311	35 309	97,24%
Agora	0	0	0		0	0	0		0	5 940	3 996	67,27%	0	200 311	127 269	63,54%
Összesen:	0	0	0		0	0	0		0	7 555	5 611	74,27%	136 035	300 656	226 612	75,37%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság	0	0	0		0	0	0		0	10 142	10 142	100,00%	387 983	466 572	454 896	97,50%
Vásárcsarnok	0	0	0		11 000	11 000	0	0,00%	5 040	5 040	1 879	37,28%	150 000	154 455	118 515	76,73%
Összesen:	0	0	0		11 000	11 000	0	0,00%	5 040	15 182	12 021	79,18%	537 983	621 027	573 411	92,33%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.	0	0	0		0	6 573	6 572	99,98%	2 880	9 001	8 978	99,74%	262 432	303 124	283 883	93,65%
Összesen:	0	0	0		0	6 573	6 572	99,98%	2 880	9 001	8 978	99,74%	262 432	303 124	283 883	93,65%
Szociális intézmények										0
Egyesített Bölcsődei Int.	0	63	63	100,00%	0	420	420	100,00%	0	13 367	13 367	100,00%	543 133	611 191	602 959	98,65%
Szoc. Szolg. Központ	0	0	0		0	5 294	5 294	100,00%	0	1 237	1 237	100,00%	425 796	440 218	434 329	98,66%
Pálos Károly Családsegítő és Gy. Szolgálat	0	0			0	24 994	9 600	38,41%	0	14 126	11 102	78,59%	248 029	362 737	298 686	82,34%
Összesen:	0	63	63	100,00%	0	30 708	15 314	49,87%	0	28 730	25 706	89,47%	1 216 958	1 414 146	1 335 974	94,47%
Nem oktatási intézmények:	0	63	63	100,00%	11 000	48 281	21 886	45,33%	7 920	60 468	52 316	86,52%	2 153 408	2 638 953	2 419 880	91,70%
Oktatási Intézm. összesen:	6 542	32 852	31 828	96,88%	0	17 302	17 370	100,39%	0	386 434	144 344	37,35%	8 276 872	9 591 807	9 007 231	93,91%
Intézmények összesen:	6 542	32 915	31 891	96,89%	11 000	65 583	39 256	59,86%	7 920	446 902	196 660	44,01%	10 430 280	12 230 760	11 427 111	93,43%

M.III/I. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2007. év záró létszámelőirányzata

	2007. évi				2007. évi engedélyezett	2007. évi
Intézmény	szakmai létszám		intézmény üzemeltetési létszám		létszám ei	módosított
	nyitó	módosított	nyitó	módosított	nyitó	záró létszám ei
Óvodák
Aréna Óvoda	28,00	27,00	2,00	2,00	30,00	29,00
Barátság Óvoda	19,00	18,00	2,00	2,00	21,00	20,00
Pipitér Óvoda	19,00	18,00	2,00	2,00	21,00	20,00
Hétszínvirág Óvoda	19,00	21,00	2,00	2,00	21,00	23,00
Szivárvány Óvoda	25,00	21,00	2,00	2,00	27,00	23,00
Losonc Utcai Óvoda	19,00	18,00	2,00	2,00	21,00	20,00
Mesevár Óvoda	13,00	12,00	2,00	2,00	15,00	14,00
Játéksziget Óvoda	13,00	12,00	2,00	2,00	15,00	14,00
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	19,00	18,00	2,00	2,00	21,00	20,00
Gazdag Erzsi Óvoda	22,00	21,00	2,00	2,00	24,00	23,00
Maros Óvoda	13,00	12,00	2,00	2,00	15,00	14,00
Vadvirág Óvoda	9,00	9,00	1,00	1,00	10,00	10,00
Margaréta Óvoda	13,00	12,00	2,00	2,00	15,00	14,00
Napsugár Óvoda	18,00	17,00	2,00	2,00	20,00	19,00
Szűrcsapó Óvoda	22,00	21,00	2,00	2,00	24,00	23,00
Mocorgó Óvoda	19,00	18,00	2,00	2,00	21,00	20,00
Benczúr Gyula Utcai Óvoda	15,00	14,00	2,00	2,00	17,00	16,00
Weöres Sándor Óvoda	9,00	9,00	1,00	1,00	10,00	10,00
Óvodák összesen:	314,00	298,00	34,00	34,00	348,00	332,00
GAMESZ	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Óvodák és GAMESZ összesen:	314,00	298,00	53,00	53,00	367,00	351,00
Szombathelyi Rajzy Imre Sportiskola	5,00	5,00	1,00	1,00	6,00	6,00
Óvodák és GAMESZ és Sportiskola összesen:	319,00	303,00	54,00	54,00	373,00	357,00
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ	20,00	19,00	7,00	7,00	27,00	26,00
Bercsényi Miklós Általános Iskola	46,00	50,00	11,00	11,00	57,00	61,00
Derkovits Gyula Általános Iskola	40,00	38,00	9,00	9,00	49,00	47,00
Neumann János Általános Iskola	47,00	41,00	13,00	13,00	60,00	54,00
Paragvári u. Általános Iskola	65,00	65,00	18,00	18,00	83,00	83,00
Dési Huber István Általános Iskola	39,00	35,00	10,00	10,00	49,00	45,00
Reguly Antal Általános Iskola	31,00	29,00	8,00	8,00	39,00	37,00
Szentkirályi Általános Iskola	16,00	0,00	4,00	0,00	20,00	0,00
Eötvös József Általános Iskola	27,00	0,00	6,00	0,00	33,00	0,00
Váci Mihály Általános Isk és Alapfokú Művészeti Isk.	47,00	46,00	10,00	10,00	57,00	56,00
Gothard Jenő Általános Iskola	41,00	42,00	9,00	9,00	50,00	51,00
Zrinyi Ilona Általános Iskola	50,00	48,00	14,00	14,00	64,00	62,00
Simon István u. Általános Iskola	36,00	0,00	11,00	0,00	47,00	0,00
Összesen:	505,00	413,00	130,00	109,00	635,00	522,00
Bartók B. Zeneiskola	50,00	49,00	13,00	13,00	63,00	62,00
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ	78,00	84,00	14,00	14,00	92,00	98,00
Általános Iskolák összesen:	633,00	546,00	157,00	136,00	790,00	682,00
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola	61,00	62,00	32,00	32,00	93,00	94,00
Savaria Szakképző Iskola	45,00	45,00	17,00	17,00	62,00	62,00
Gépipari Szakközépiskola és Kollégium	42,00	51,00	20,00	31,00	62,00	82,00
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola	52,00	53,00	37,00	36,00	89,00	89,00
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	41,00	50,00	10,00	21,00	51,00	71,00
Kereskedelmi Szakképző Iskola	63,00	64,00	29,00	29,00	92,00	93,00
Művészeti Szakközépiskola	47,00	47,00	10,00	10,00	57,00	57,00
Szent-Györgyi Albert Középiskola	32,00	32,00	7,00	7,00	39,00	39,00
Herman Ottó Szakképző Iskola	45,00	45,00	30,00	30,00	75,00	75,00
Hefele Menyhért Szakképző Iskola	51,00	51,00	19,00	19,00	70,00	70,00
Teleki Blanka Szakképző Iskola	41,00	0,00	28,00	0,00	69,00	0,00
Nagy Lajos Gimnázium	33,00	33,00	12,00	12,00	45,00	45,00
Kanizsai Dorottya Gimnázium	42,00	40,00		12,00	42,00	52,00
Szilágyi Erzsébet Kollégium	10,00	0,00	13,00	0,00	23,00	0,00
Péterfy Sándor Kollégium	11,00	0,00	13,00	0,00	24,00	0,00
Oladi Általános Művelődési Központ	0	74,00		50,00	0	124,00
Középiskolák összesen:	616,00	647,00	289,00	306,00	905,00	953,00
Óvodák, GAMESZ összesen	319,00	303,00	54,00	54,00	373,00	357,00
Általános Iskolák összesen:	633,00	546,00	157,00	136,00	790,00	682,00
Oktatási Intézmények összesen:	1 568,00	1 496,00	500,00	496,00	2 068,00	1 992,00
Kulturális intézmények
Oladi Művelődési Központ	8,00	0,00	24,00	0,00	32,00	0,00
Gyermekek Háza	6,00	0,00	8,00	0,00	14,00	0,00
AGORA Kulturális és Turisztikai Központ	0,00	22,00	0,00	23,00	0,00	45,00
Összesen:	14,00	22,00	32,00	8,00	46,00	30,00
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság	83,00	83,00	7,00	7,00	90,00	90,00
Vásárcsarnok	1,00	1,00	22,00	22,00	23,00	23,00
Összesen:	84,00	84,00	29,00	29,00	113,00	113,00
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	59,00	56,00	12,00	12,00	71,00	68,00
Összesen:	59,00	56,00	12,00	12,00	71,00	68,00
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Intézmény	97,00	100,00	93,00	90,00	190,00	190,00
Szociális Szolgáltató Központ	78,00	78,00	17,00	17,00	95,00	95,00
Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	78,00	78,00	7,00	7,00	85,00	85,00
Összesen:	253,00	256,00	117,00	114,00	370,00	370,00
Nem oktatási intézmények összesen:	410,00	418,00	190,00	178,00	600,00	596,00
Oktatási Intézmények összesen:	1 568,00	1 496,00	500,00	496,00	2 068,00	1 992,00
Intézmények összesen:	1 978,00	1 914,00	690,00	674,00	2 668,00	2 588,00
Közterület Felügyelet					20,00	20,00
Művészetek Háza					7,00	0,00
Polgármesteri Hivatal					300,00	301,00
Mindösszesen:					2 995	2 909

M.III/2. számú melléklet

Oktatási ágazat kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Óvodák, Gamesz	1 406 172	1 515 012	1 432 995	94,59
Általános Iskolák	2 964 902	3 162 698	3 055 900	96,62
Középfokú oktatási intézmények	3 862 167	4 845 599	4 458 919	92,02
Oktatási intézmények összesen:	8 233 241	9 523 309	8 947 814	93,96
Intézményi karbantartás	55 700	75 419	67 012	88,85
Balatonberényi tábor (részben saját bevétellel)	14 350	13 511	13 315	98,55
DADA program és bűnmegelőzési tábor támogatása	300	300	300	100,00
Egyházmegyei Óvoda támogatása	8 000	8 171	8 000	97,91
SNI gyermekek korrepetálása	4 839	2 265		0,00
Info Savaria Konferencián való részvétel támogatása	800	800	792	99,00
Intézményi versenyek rendezvények, támogatások	1 500	1 252	1 144	91,37
Intézményközi szakmai munkaközösségek mük.tám.	1 000	1 396	989	70,85
Iskolai úszásoktatás feladatai	3 000	3 000	3 000	100,00
Közoktatási Közalapítvány működtetéséhez	2 000	2 000	2 000	100,00
Minőségirányítási program ellenőrzése	1 200	1 460	946	64,79
Nem önkormányzati intézmények támogatása	500	500	500	100,00
Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérem és juttatása	2 911	3 940	3 940	100,00
Országos tan.versenyen eredményesen szereplő diákok jutalmazása	1 500	1 327	1 252	94,35
Országos tan.versenyek megrendezése	420	0
Önkormányzati napközis tábor megszervezése	3 700	3 384	3 249	96,01
Pályaválasztási kiállítás és vásár	500	500	500	100,00
Pedagógus kitüntetések	3 000	3 263	3 263	100,00
Pedagógiai programok szakértése	1 000	585	401	68,55
Petz ösztöndíj	1 250	97		0,00
SZPSZK működési költségeinek támogatása	150	288	250	86,81
Tanulmányi ösztöndíj	1 980	918	344	37,47
Városi pedagógusnap, tanévnyitó ünnepség - fogadásra	400	130	115	88,46
Angol nyelvoktatás-szakértés előkészítés	1 000	1 000	65	6,50
Angol nyelvoktatás-képzés költsége (60fő)	6 000	7 200	6 000	83,33
Iskolatej program	22 000	26 805	17 181	64,10
Vas Megyei Közoktatási Közalapítványtól - közokt.szakmai célra, eszk.fejl.stb		8 284	8 284	100,00
Intézményvezetők szakmai tanulmányútja		0
Berzsenyi D. Főiskola - megszűnt ped.int-től átvett feladatokra		43 625	43 625	100,00
Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg	3 720	4 054	3 410	84,11
Szemünk fénye program - bérleti díj 5 hónapra		0
Evangélikus egyház támogatása az Eötvös J. Isk. átvételével kapcs.		19 000	19 000	100,00
Felkészítés a modularizált képzésre		1 000
Angol - nyelvoktatás - Helen Doron v.azzal egyenértékű módszer alkalmazása		1 560	390	25,00
Közoktatási fejlesztési célok támogatása központosított ei.-ből - szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (5.sz.mell.18.a) pont)		48 674	41 661	85,59
Korengedményes nyugdíjazás költsége		164	164	100,00
2006.évi konkrét adócímke		232		0,00
Alapfokú művészeti oktatás minősítési díja		1 370	1 233	90,00
Közoktatási fejlesztési célok támogatása központosított ei.-ből - minőségbizt.,mérés,értékelés,ellenőrzés támog. (5. sz. mell. 18. b) pont)		3 802		0,00
Közoktatási fejlesztési célok támogatása központosított ei.-ból - teljesítménymotívációs pályázati alap (5. sz. mell. 18. c) pont)		0
Szombathely Nagyvárosi Térségi Közoktatás Fejlesztési Stratégia elkészítése		7 500		0,00
Intézményvezetők elismerése		13 841		0,00
Pedagógiai Intézet megszűnésével kapcsolatban felmerült kiadás (peres ügy)		3 814		0,00
Oktatási kiadások összesen	142 720	316 431	252 325	79,74
Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen	8 375 961	9 839 740	9 200 139	93,50

M.III/3. számú melléklet

Kulturális kiadások, megyei intézmények, médiák

				ezer forintban
Megnevezés	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Oladi Művelődési Központ	95 000	64 034	64 034	100,00
Gyermekek Háza	41 035	36 311	35 309	97,24
Agora Kulturális és Turisztikai Központ		200 311	127 269	63,54
Kulturális intézmények összesen	136 035	300 656	226 612	75,37
Szombathelyi MSH Kht. Támogatása	64 500	64 500	64 500	100,00
Szombathelyi MSH Kht. - végelszámolás költsége		30 908	29 208	94,50
Művészetek Háza	76 800	64 041	64 041	100,00
Színház - törzstőke, induló vagyon - alapítási költségek		15 125	15 125	100,00
Színház - előadások, bérletek		15 380		0,00
Egyesített Kulturális Intézmény támogatása		0
Kulturális kiadások
Savaria Nyár rendezvényei
Bartók szeminárium	3 300	3 532	3 532	100,00
Bloomsday	1 500	0
Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs tábor	3 500	4 100	4 100	100,00
Savaria Karnevál	40 000	40 000	40 000	100,00
Koncz János hegedűverseny	2 000	0
IX. Európai Ifjúsági zenei fesztivál	1 500	0
Nyári rendezvények kiadásai	7 000	5 700	4 065	71,32
Herényi Virágút		1 500	1 500	100,00
Savaria 2000.éves - információs tábla		1 000	542	54,20
összesen	58 800	55 832	53 739	96,25
Ünnepi rendezvények, rendezvénysorozatok
Anima Sound System zenekar fellépéssorozata
Capella Savaria Egyesület	1 200	1 200	1 200	100,00
Írókéz Galéria öt kiállítása	1 000	1 000	1 000	100,00
Nemzeti Ünnepek	2 000	2 316	2 125	91,75
Savaria Régi Zenei Műhely	1 000	1 000	1 000	100,00
Tánc Világnapja	1 000	1 000	946	94,60
Tíztánc Magyar Bajnokság	1 500	1 500	1 500	100,00
Városi ünnepek	1 700	4 431	3 264	73,66
összesen	9 400	12 447	11 035	88,66
Civil szervezetek támogatása
Ferrum Színházi Társulás	400	400	400	100,00
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör és Szent István Nap	1 000	1 000	1 000	100,00
Joskal-ola napok	1 000	1 000	1 000	100,00
Herényi Kult. és Sport Egyesület és Szent György Nap	1 000	5 248	5 248	100,00
Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület	1 000	1 000	1 000	100,00
Örökmozgó Művészmozi	500	500	500	100,00
Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület	2 000	2 000	2 000	100,00
Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 500	1 500	1 500	100,00
Zanati Közösségi Ház Egyesület és Szent László Nap	600	600	600	100,00
Színházbarátok Egyesülete támogatása	15 000	22 500	15 000	66,67
Nagycsaládosok Egyesülete (Kámoni Klub)	500	500	500	100,00
Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület (Szőlősi Klub)	500	500	500	100,00
Déli Városrész Közhasznú Egyesület	400	0
összesen	25 400	36 748	29 248	79,59
Közhasznú információk támogatása
Hátrányos helyzetűek könyvtári és inf. ellátása (Siker Könyvtár)	1 000	1 000	1 000	100,00
Könyv, monográfia	3 000	3 233	731	22,61
Városi Műsorfüzet	3 000	1 652	1 652	100,00
összesen	7 000	5 885	3 383	57,49
				ezer forintban
	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Egyéb kulturális kiadások
Intézményi karbantartás	500	500		0,00
Gothard szimpózium előkészítése	300	300	300	100,00
Közművelődési intézmények érdekeltségnövelő pályázat (önrész+kp.tám.)	1 200	0
Kulturális alap (pályázat útján)	2 500	2 350	1 981	84,30
Kulturális kitüntetés (Kgy.rend.)	900	900	661	73,44
Magyar kultúra napja
Magyar nyelv hete	100	100	100	100,00
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem	500	500	500	100,00
Intézményvezetők elismerése		436
Városi bál	2 000	2 000	2 000	100,00
Konkrét adócímke		3 842	3 842	100,00
Székely Ferenc emléktábla		250	250	100,00
Városi elektronikus rendezvényszervező rendszer kialakítása	4 500	5 760	4 013	69,67
Herényi Virágút - támogatás		0
Magyar Tudományos Akadémia - Vas Megyei Tudományos Testülete működéséhez támogatás		2 500	2 500	100,00
Szombathelyi Fúvósfesztivál		2 000	2 000	100,00
Kulturális szakemberképzés - visszafizetési kötelezettség		935	935	100,00
Szent Márton életútja DVD készítés 2.400 E Ft, Történelmi séták DVD készítés 4.400 E Ft		6 800	6 800	100,00
Országh László angol nyelvész prof. - emlékünnepség és		850	839	98,71
Youtube filmpályázat 1630 E Ft, gála 500 E Ft (Szhelyről készült		0
Magyar Kultúra Városa pályázat előkészítő anyaga		200	125	62,50
Szent Márton életútja projekt működtetési költségeire		1 500		0,00
összesen	12 500	31 723	26 846	84,63
Kulturális kiadások összesen	113 100	142 635	124 251	87,11
Megyei intézmények támogatása
Mesebolt Bábszinház	12 283	12 283	12 283	100,00
Szombathelyi Képtár	47 932	47 932	47 932	100,00
B.D. Megyei Könyvtár	90 251	90 251	90 251	100,00
MMIK	53 426	56 426	56 426	100,00
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar	70 071	70 071	70 071	100,00
Ungaresca Táncegyüttes	3 657	3 657	3 657	100,00
Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Smidt Múzeum)	6 000	6 000	6 000	100,00
TISZK Kht. támogatása	16 520	16 520	16 520	100,00
Pedagógiai Intézet megszűnésével kapcsolatos kiadások (előleg)	6 000	6 000		0,00
Megyei intézmények támogatása összesen	306 140	309 140	303 140	98,06
Médiák
Savaria Média Centrum KHT. támogatás	38 000	19 000	19 000	100,00
Savaria Fórum megjelentetése		11 396	4 798	42,10
Savaria Média Centrum KHT.-végelszámolás költségei		15 453	15 453	100,00
Szombathelyi TV KHT támogatása	52 000	70 000	70 000	100,00
Savaria Mozi Kft. - végelszámolás többeltköltségek		15 990	15 990	100,00
Médiák összesen	90 000	131 839	125 241	95,00
Kult.kiad., megy.int., médiák mindösszesen	786 575	1 074 224	952 118	88,63

M.III/3/a. számú melléklet

Idegenforgalmi kiadások

				ezer forintban
Megnevezés	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Idegenforgalmi kiadások	6 000	6 690	1 805	26,98
Pályázati önrész	10 000	937	146	15,58
Szent Márton zarándokút (önrész + pályázati pénz - Interreg)		60 795	60 182	98,99
VIA URBIUM - városi turizmusfejl. Pályázat (önrész+pályázati pénz) - Interreg		30 794	9 706	31,52
Tourinform iroda (bevétellel fedezett)	800	854	393	46,02
Idegenforgalmi kiadások mindösszesen	16 800	100 070	72 232	72,18

M.III/4. számú melléklet

Szociális ágazat kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Szociális Szolgáltató Központ	425 796	440 218	434 329	98,66
Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	248 029	362 737	298 686	82,34
Szociális intézmények összesen	673 825	802 955	733 015	91,29
Intézményi karbantartás	4 000	0
Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj	6 000	6 000	5 790	96,50
Fogyatékkal élők gondozóháza	2 000	2 000	563	28,15
Iskolai étkezési segély	20 000	5 866	236	4,02
Tankönyv segély	2 000	556	556	100,00
Jóléti Alapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
Regionális Szociális Forrásközpont Kht.	39 461	40 461	40 461	100,00
Savaria Rehab Team Kht. támogatása	119 780	125 080	120 960	96,71
Segély központi támogatásból (közcélú foglalkoztatás)	16 148	19 509	16 148	82,77
Szociális önkormányzati kitüntetések	1 500	1 800	1 292	71,78
Esélyek Háza		22 700	22 700	100,00
Segély központi támogatásból	170 000	231 820	231 724	99,96
Segély központi támogatásból (mozgáskorlátozottak tám)	7 221	7 221	3 995	55,32
Segély önkormányzati támogatásból	232 000	183 659	175 375	95,49
Köztemetés kiadása		557	557	100,00
Posta költség	5 000	5 000	4 113	82,26
Foglalkoztatási paktum működése és pályázati előkészítés	3 000	3 000	3 000	100,00
Paktummal a foglalkoztatásért c. pályázat előleg visszautalása		23	23	100,00
2006.évi pénzmaradvány		0
Nyári gyermekétkeztetés		324	324	100,00
Szociális kiadások összesen	630 110	657 576	629 817	95,78
Szociális ágazat kiadásai mindösszesen	1 303 935	1 460 531	1 362 832	93,31

M.III/5. számú melléklet

Egészségügyi ágazat kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Egészségügyi Alapellátó	262 432	303 124	283 883	93,65
Háziorvosi rendelők karbantartása és felújítása	10 400	0
Céltartalék (pályázatok önrésze)	1 000	0
Drogellenes stratégiai feladatok	1 400	0
Egészség-hét	1 500	0
Egészségnevelési Alap	500	0
Egyéb rendezvények	700	200	200	100,00
Eü. dolgozók kitüntetése (Kgy.rend.)	2 000	1 778	1 778	100,00
Hospice Egyesület	1 500	1 500	1 500	100,00
Humán Civil ház	3 000	0
Szülők kórházi tartózkodásának támogatása tartalék	4 000	4 000		0,00
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés)	1 500	1 500	1 500	100,00
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására	34 334	37 322	34 485	92,40
Rákbetegek támogatása (egyesületek)	1 500	1 420	1 420	100,00
WHO Egészséges városok tagdíj (szerződés)	150	150	150	100,00
Konkrét adócímke		12 150	12 150	100,00
Közösségi feladatok adócímke (szabad)		0
Gyermekorvosi ügyelet díjára		600		0,00
Országos Sportegészségügyi Intézet támogatása		408	408	100,00
Egészségügyi kiadások összesen	63 484	61 028	53 591	87,81
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen	325 916	364 152	337 474	92,67

M.III/6. számú melléklet

Gyermekvédelmi kiadások

				ezer forintban
Megnevezés	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Egyesített Bölcsődei Intézmény	543 133	611 191	602 959	98,65
Bölcsődék karbantartása	3 000	0
Gyermekek Átmeneti Otthona TEGYESZ	2 000	2 000	1 200	60,00
Helyettes szülői hálózat	300	0
Gyermekvédelmi kiadások összesen	548 433	613 191	604 159	98,53

Ifjúságvédelmi kiadások

Megnevezés	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Ifjúságpolitikai koncepció	750	1 500	546	36,40
Ifjúságért díj (önk. kitüntetés)	111	111	111	100,00
Ifjúsági feladatok	1 000	867	844	97,35
Játékfesztivál megrendezése	2 000	0
Kábítószer-megelőzési programok	800	664	236	35,54
Megye-város közös kiírású ifjúsági pályázata	1 500	1 500	260	17,33
Pályázati önrész, egyéb kiadás	600	3	3	100,00
Roma programok	100	100	100	100,00
Szintetizáló képzések	600	790	375	47,47
Diákönkormányzatok	3 600	1 055	576	54,60
Kábítószer Egyeztető Fórum	1 500	4 552	819	17,99
Ifjúsági információs pont	3 000	0
Ifjúságvédelmi kiadások összesen	15 561	11 142	3 870	34,73
Gyermek és ifjúságvédelmi kiadások mindösszesen	563 994	624 333	608 029	97,39

M.III/7. számú melléklet

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Tűzoltóság	387 983	466 572	454 896	97,50
Vásárcsarnok	150 000	154 455	118 515	76,73
intézmények összesen	537 983	621 027	573 411	92,33
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek
Áfa befizetés (saját bevételből)	250 000	242 995	203 912	83,92
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel)	469 000	565 763	559 116	98,83
Rendezvényszervezés (CSÜSZI - bevétellel)	5 000	6 227	5 870	94,27
Vásárok (bevétellel)	3 000	5 091	3 236	63,56
2006.évi elszámolás alapján költségvetési befizetési kötelezettség (pénzmaradvány)		1 704	1 474	86,50
Intézményeknek 2006.évben ki nem utalt támogatás (pénzmaradvány)		364 389	364 389	100,00
Volán támogatás központosított ei.		55 877	55 877	100,00
2005.évről áthúzódó pénzmaradvány elszámolás		0
összesen	727 000	1 242 046	1 193 874	96,12
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
Erdőgazdálkodási költség	1 000	1 233	668	54,18
Folyószámla hitel kamata, bankköltségek	40 000	17 684	17 684	100,00
Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	2 300	2 142	93,13
Garancia és kezességvállalás		7 362	7 362	100,00
Karácsonyi díszkivilágítás	3 500	9 001	3 768	41,86
Képviselői Internet vonaldíj	3 100	300	223	74,33
Területi kisebbségi önkormányzati választások		24	24	100,00
Mobiltelefon továbbszámlázott kiadása	44 160	44 160	34 731	78,65
Munkáltatói kölcsön (részben törlesztésekből)	20 000	27 486	16 603	60,41
Polgári védelem	1 500	1 914	1 860	97,18
Egyéb /ügygondnoki díj, fordítás, plakátkészítés, közbeszerzési és egyéb önkormányzati hirdetések stb/	15 000	14 347	13 002	90,63
Intézményi vagyonbiztosítások	10 500	10 556	9 937	94,14
Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése	107 000	107 000	105 538	98,63
Könyvvizsgálói ktg.	3 400	3 850	3 670	95,32
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés	12 000	18 326	16 483	89,94
Laktanyaőrzés	2 482	0
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások	5 000	5 000	3 007	60,14
Polgármesteri szakértők díjazása	13 000	35 990	31 423	87,31
Reklám, propaganda kiadások	1 200	3 365	1 547	45,97
Rendőrséggel közös járőrözés	5 900	0
összesen	290 742	309 898	269 672	87,02
Egyéb támogatások, kiadások
Berzsenyi D. Főiskola - ped.intézettől átvett feladatok	43 625	0
Civil Szolgáltató Központ	2 000	2 000	2 000	100,00
Egyéb önkormányzati kitüntetések	3 000	3 000	2 733	91,10
Egyéb tagdíjak	14 000	14 801	13 980	94,45
Egyházmegyei Caritas Hársfa-ház	28 676	28 676	28 676	100,00
Közbiztonságért Közalapítvány	13 200	13 200	13 200	100,00
NYD Brüsszeli Képviselet	5 000	5 000	5 000	100,00
Önkormányzati civil alap	22 000	22 000	21 833	99,24
Polgármesteri keret	17 000	20 367	19 606	96,26
Polgárőr szervezetek támogatása	2 200	2 200	2 200	100,00
RÉV Ambulancia	6 234	6 234	6 234	100,00
Testvérvárosi Egyesület	1 500	1 500	1 500	100,00
Vasi Volán Zrt.	50 000	50 000	45 896	91,79
Határont túli magyar egyesületek támogatása	1 200	2 000	1 650	82,50
TISZK pályázat önrész	33 000	33 000		0,00
Városmarketing stratégia	14 400	14 400	12 000	83,33
Nemzetiségi nap támogatása	500	0
ISO minősítés, rendszerkövetés, tanúsítás	3 200	4 808	3 805	79,14
GVOP működtetési költség pályázat alapján	18 000	18 000	15 000	83,33
Pályázati önrész - bűnmegelőzés		1 225	457	37,31
TÁvHŐ kölcsön visszafizetés		50 000		0,00
Szemünk fénye program - bérleti díj 5 hónapra		20 982	20 982	100,00
Önk.int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 1 hónapra		2 562	2 562	100,00
Szombathely Déli Városrész Egészségügyéért Közhasznú Alapítvány		400	400	100,00
2006. évi konkrét adócímke		3 713	3 713	100,00
Berzsenyi D. Főiskola támogatása		15 000	15 000	100,00
HÁROFIT Közhasznú Egyesület támogatása		300		0,00
Intézményvezetők elismerése		1 092		0,00
összesen	278 735	336 460	238 427	70,86
Mindösszesen	1 834 460	2 509 431	2 275 384	90,67

M.III/8. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal kiadásai

						ezer forintban
Megnevezés			2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
			eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Polgármesteri Hivatal
	Személyi juttatások		1 182 547	1 254 826	1 206 189	96,12
	Munkaadókat terhelő járulékok		372 746	393 011	378 869	96,40
	Dologi kiadások		335 190	328 848	295 081	89,73
	Informatika		45 000	49 928	42 605	85,33
	Pénzeszköz átadás		2 500	2 500	2 500	100,00
	Felújítási kiadások		1 000	6 543	6 543	100,00
	Felhalmozási kiadások		15 210	40 336	40 336	100,00
Mindösszesen			1 954 193	2 075 992	1 972 123	95,00
		Felhalmozási kiadások célonként:
		Thököly u. parkoló sorompó vásárlás		232	E Ft
		Fénymásológépek vásárlása		3 624	E Ft
		Bérmentesítőgép vásárlás (posta)		1 975	E Ft
		Televíziók és DVD kamera vásárlás		765	E Ft
		Radar jelzőkészülék		545	E Ft
		Lézeres távmérők vásárlása		197	E Ft
		Festmények		250	E Ft
		3 db gépjármű vásárlás		32 747	E Ft
		Felújítási kiadások célonként:
		Tüzivíz szivattyúk cseréje		1 594	E Ft
		személyfelvonó felújítása		2 376	E Ft
		Széchenyi u.1.vendéglakás felújítása		2 574	E Ft

M.III/8/a. számú melléklet

Közterület-felügyelet előirányzatai

										ezer forintban
Megnevezés		2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés	Megnevezés	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Saját bevételek						Személyi juttatások	62 859	76 985	71 064	92,31
	Egyéb saját bevételek	700	700	567	81,00	Munkaadókat terhelő járulékok	20 436	23 488	22 312	94,99
	Kamat bevétel	20	29	116	400,00	Dologi kiadások	13 474	12 989	11 326	87,20
Önkormányzati támogatás		96 049	123 492	101 736	82,38	Felhalmozási kiadások	0	587	551	93,87
Pénzmaradvány			4 828	4 828	100,00	Felújítási kiadások	0	15 000	0	0,00
Mindösszesen		96 769	129 049	107 247	83,11	Mindösszesen	96 769	129 049	105 253	81,56
						Felhalmozási kiadások célonként:
						BM gépjármű adatbázis lekérdező program		396 E Ft
						Számítógép,monitor vásárlás		155 E Ft

M.III/8/b. számú melléklet

Művészetek Háza előirányzatai

										ezer forintban
Megnevezés		2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés	Megnevezés	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Saját bevételek						Személyi juttatások	21 236	12 046	12 046	100,00
	Egyéb saját bevételek	14 200	10 312	10 312	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	6 654	3 650	3 650	100,00
	Kamat	100	84	84	100,00	Dologi kiadások	48 910	42 654	42 654	100,00
	Áfa bevétel	3 700	5 519	5 519	100,00	Felhalmozási kiadás		0	0
Önkormányzati támogatás		58 800	42 558	42 558	100,00	Pénzeszközátadás		5 691	5 691	100,00
Pénzmaradvány			5 568	5 568	100,00	Felújítás		0
Mindösszesen		76 800	64 041	64 041	100,00	Mindösszesen	76 800	64 041	64 041	100,00

M.III/9. számú melléklet

Sport ágazat kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Gamesz-hez tartozó Szhelyi Rajczy Imre Sportiskola	43 631	68 498	59 417	86,74
Sport intézmények összesen	43 631	68 498	59 417	86,74
Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. támogatása	45 000	60 380	59 800	99,04
FALCO támogatás	45 000	50 000	50 000	100,00
FALCO utánpótlás nevelés	5 000	5 000	5 000	100,00
Gyermek és ifjúsági sport	12 000	702		0,00
HVSE labdarugó fakultáció	2 500	2 500	2 500	100,00
HVSE labdarugó utánpótlás tám.	7 000	7 000	7 000	100,00
HVSE támogatása	30 000	40 000	40 000	100,00
LURKÓ UFC labdarúgó utánpótlás támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
Nagyrendezvények	38 000	23 182	23 182	100,00
Nemzetközi diákjátékok	2 000	1 903	1 903	100,00
Önkormányzati kitüntetés	600	834	567	67,99
Sporttánc támogatása	5 000	5 000	4 000	80,00
SE-ek eredményességi támogatása	35 000	35 000	33 928	96,94
Sportkarácsony	3 000	3 000		0,00
Sportrendezvények	4 000	1 700	1 614	94,94
Szabadidősport	7 000	7 000	7 000	100,00
Szhelyi Haladás Labdarugó és Sportszolg. Kft támogatása	45 000	55 000	55 000	100,00
Utánpótlás nevelést folytató egyesületek támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00
Vasi vasember triatlon	2 000	2 000	2 000	100,00
Intézményvezetők elismerés		453		0,00
Sportcsarnok üzemeltetéséhez kapacitás lekötés	51 800	53 820	49 335	91,67
Falco KC törzstőke emelés		2 100	2 100	100,00
Berzsenyi D. Főiskola támogatása		0
Aerobik Eb (csarnok bérleti dj + közüzemi díj)		8 000	5 328	66,60
2006.évi konkrét adócímke		36 592	36 543	99,87
XIII. Pannon Nk.férfi kosárlabdatorna		3 000	3 000	100,00
XXII. Vasi Vasember		1 000	1 000	100,00
Mo.-Töröko. Női kosárladba mérk.		4 000	4 000	100,00
Mo.-Bulgária ffi kosárlabda mérk.		3 000	3 000	100,00
Veterán Bírkózó VB.		15 000	15 000	100,00
Aerobik EB.		15 000	15 000	100,00
Röplabda válogatott olimpiai kval. torna		8 000	8 000	100,00
Veterán Bírkózó VB. Bérleti díj + rezsi		3 271	3 271	100,00
Tartalék ( egyéb sport kiadási tételek )		14 421	14 200	98,47
Olimpikonok felkészítésének támogatása		1 500	1 325	88,33
Sport kiadások összesen	346 900	476 358	461 596	96,90
Sportágazat kiadásai mindösszesen	390 531	544 856	521 013	95,62

M.III/10. számú melléklet

Környezetvédelemi kiadások

				ezer forintban
Megnevezés	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Arborétum támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
Helyi védett term. értékek (védett fák)	2 500	4 849	1	0,02
Környezetvédelmi kárelhárítás, egyéb kiadások	4 100	2 834	998	35,22
Környezetvédelmi tanulmányok, felmérések,vizsgálatok, környezeti tudatformálás	1 000	1 133	500	44,13
Szárazelem gyűjtés	900	12		0,00
Favizsgálatok, tuskómarás		592		0,00
Összesen	10 500	11 420	3 499	30,64

M.III/11. számú melléklet

Kommunális és városüzemeltetési kiadások

								ezer forintban
Megnevezés					2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
					eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
1. Város és községgazd. szolg.
	Egyéb feladatok				46 625	57 245	34 555	60,36
	Közvilágítás				226 000	233 475	220 055	94,25
Összesen:					272 625	290 720	254 610	87,58
Csapadékvízelv. és fürdőüzemeltetés
	Csapadékvízelvezetés				24 000	31 575	25 066	79,39
	Érdekeltségi hozzájárulás				5 500	5 500	5 072	92,22
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás					214 500	249 633	177 023	70,91
Parkfenntartás					233 709	242 965	210 685	86,71
Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg.					46 125	46 176	42 180	91,35
Vízhasználati dij					1 600	1 926	1 580	82,04
Folyékony hulladékgyűjtés					150	150		0,00
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása					2 000	3 347	766	22,89
Központi közműnyilvántartás					4 000	6 128	3 266	53,30
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - belterületek					10 000	4 319	4 319	100,00
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - külterületek					4 000	2 236	2 236	100,00
B.v. Int-tel kötött megáll. és Roma foglalkoztatás					4 000	6 040	4 286	70,96
Belvárosi fásításra					6 000	13 775	3 832	27,82
		összesen			555 584	613 770	480 311	78,26
Mindösszesen:					828 209	904 490	734 921	81,25

M.III/12. számú melléklet

Út-híd fenntartási, felújítási kiadások

				ezer forintban
Megnevezés	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Burkolati jelek festése	18 000	20 443	20 443	100,00
Foltos bevonat	7 000	7 000	7 000	100,00
Földutak fenntartása	100	61	61	100,00
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere)	6 000	6 000	6 000	100,00
Hézagkiöntés	8 000	8 290	8 155	98,37
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása)	500	1 099	865	78,71
Hídfenntartás	8 500	8 713	8 292	95,17
Járdafenntartás	11 000	12 878	12 318	95,65
Jelzőlámpák	9 000	14 575	4 724	32,41
Jelzőtáblák	9 900	11 384	9 806	86,14
Kátyúzás	40 100	61 567	48 752	79,19
Kerékpárútfenntartás	5 000	5 342	4 850	90,79
Közl. jelzőtáblarendszer karbantartása (inform)	1 000	1 276	979	76,72
Közösségi közlekedés	1 000	1 000	1 000	100,00
Közvilágítás	5 900	7 381	4 270	57,85
Külterületi utak fenntartása	3 000	379	379	100,00
Nyilt árok tisztítás, árokrendezés	4 000	5 156	4 411	85,55
Padkarendezés	4 000	4 000	3 244	81,10
Szegélyek javítása (akadálymentesítés)	4 000	6 989	4 637	66,35
Zárt csap.csat.fenntartása	7 000	14 661	10 343	70,55
Mindösszesen:	153 000	198 194	160 529	81,00

M.III/13/a. számú melléklet

A Német Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai

										ezer forintban
		2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés		2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
Bevételek		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	Kiadások	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Önkormányzati támogatás		3 000	3 000	3 000	100,00	Személyi juttatások	432	432	432	100,00
Központi támogatás		640	640	640	100,00	Munkáltatót terhelő járulékok	150	153	152	99,35
Pénzmaradvány			1 226	1 226	100,00	Dologi kiadások összesen	2 858	4 128	2 048	49,61
Saját bevétel						Pénzeszközátadás	200	300	271	90,33
	Kamatbevétel		147	147	100,00	Felhalmozási kiadások
						Felújítási kiadások
Mindösszesen		3 640	5 013	5 013	100,00	Mindösszesen	3 640	5 013	2 903	57,91

M.III/13/b. számú melléklet

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai

										ezer forintban
		2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés		2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
Bevételek		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	Kiadások	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Önkormányzati támogatás		3 000	3 000	3 000	100,00	Személyi juttatások	192	192	180	93,75
Saját bevétel						Munkáltatót terhelő járulékok	38	68	39	57,35
	támogatásértékű műk.bev.		50	50	100,00	Dologi kiadások összesen	3 110	3 184	3 003	94,32
	áh-on kívülről átvett pénz		450	450	100,00	Pénzeszközátadás	300	700	700	100,00
	kamat bevétel		18	18	100,00	Felhalmozási kiadások
Központi támogatás		640	640	640	100,00	Felújítási kiadások (számítógép)		45	45	100,00
Pénzmaradvány			31	31	100,00
Mindösszesen		3 640	4 189	4 189	100,00	Mindösszesen	3 640	4 189	3 967	94,70

M.III/13/c. számú melléklet

A Roma Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai

										ezer forintban
		2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés		2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
Bevételek		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	Kiadások	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Önkormányzati támogatás		3 000	4 552	4 552	100,00	Személyi juttatások	21 480	13 053	9 796	75,05
Közhasznú foglalkoztatás tám.		6 804	10 701	6 949	64,94	Munkáltatót terhelő járulékok	7 459	4 717	3 237	68,62
Saját bevétel						Dologi kiadások összesen	3 537	6 602	6 483	98,20
	Munkaügyi K. bértérítése	22 032	6 601	5 548	84,05	Pénzeszközátadás
	Kamat		21	21	100,00	Felhalmozási kiadás
Központi támogatás		640	640	640	100,00	Felújítási kiadás
Pénzmaradvány			1 857	1 857	100,00
Mindösszesen		32 476	24 372	19 567	80,28	Mindösszesen	32 476	24 372	19 516	80,08

M.III/13/d. számú melléklet

A Szlovén Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai

										ezer forintban
		2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés		2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
Bevételek		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	Kiadások	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Önkormányzati támogatás		3 000	3 000	3 000	100,00	Személyi juttatások	348	348	344	98,85
Központi támogatás		640	640	640	100,00	Munkáltatót terhelő járulékok	38	39	39	100,00
Pénzmaradvány			93	93	100,00	Dologi kiadások összesen	2 854	2 984	2 631	88,17
Saját bevétel						Pénzeszközátadás	400	400	400	100,00
	Kamat		38	38	100,00	Felhalmozási kiadások
						Felújítási kiadások
Mindösszesen		3 640	3 771	3 771	100,00	Mindösszesen	3 640	3 771	3 414	90,53

F. számú melléklet

Fejlesztési célú bevételek

					ezer foritnban
	Megnevezés	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
	Központi támogatás
	Hulladékgyűjtő szállítójármű pályázat		21 929	21 929	100,00
	Települési szilárd közutak burkolat felújítása	29 957	54 508	49 667	91,12
	Közműfejlesztési hozzájárulás		512	512	100,00
	Weöres Sándor Színház előkészítés és kivetelezés I. ütem		1 000 000	1 000 000	100,00
összesen		29 957	1 076 949	1 072 108	99,55
	Céljellegű decentralizált támogatása
	ART mozi felújításához		15 000	15 000	100,00
összesen		0	15 000	15 000	100,00
	Címzett támogatás
	Művészeti Szakközép Iskola felújítása	135 868	135 868	123 926	91,21
	Bartók Terem bővítés	205 000	205 000	193 907	94,59
összesen		340 868	340 868	317 833	93,24
	Támogatási értékű felhalmozási bevétel
	Sportcsarnok építéséhez
	Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, állami támogatás)	584 160	3 873 286	641 176	16,55
	Önk. és területfejl. min. - Történelmi régészeti városrész I. ütem árfolyam veszteség átvállalása		27 903	27 903	100,00
	GVOP pályázat		68 956	52 117	75,58
	Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat önerő beutalása (védőfelsz.) 384/2005.(IX.29.)sz.kgy.hat.sz.		850	850	100,00
	Megyei önrész a Bartók terem felújításához	32 306	32 306	32 306	100,00
	Kerékpáros és kult. központ 1.ütem Interreg támogatás - korm.tám. 20%	30 780	13 217	10 075	76,23
	Kerékpáros és kulturális központ 2. ütem ROP támogatás - korm.tám.25%		2 250	2 099	93,29
	Kerékpáros és kulturális központ 2. ütem BM önerő támogatás		12 600		0,00
	ICSSZEM- közterületi játszóterek létesítésének és fejl.támogatása		3 000	3 000	100,00
	Ip.tech.épült és thermofor kémények fú.pályázat állami tám. (2006.)	160 000	305 906		0,00
	Egyházi ingatlanokkal kapcsolatos kártalanítás	81 400	89 948	89 948	100,00
	Ip.tech.épült és thermofor kémények fú.pályázat állami tám. (2007.)		6 005		0,00
összesen		888 646	4 436 227	859 474	19,37
	Államházatartáson kívülről átvett pénzeszközök
	EIB támogatás	70 000	76 350	76 350	100,00
	Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, EU támogatás)			1 137 292
	Minerva lakópark csapadékvíz elvezetése	160 000	0
	Szombathelyért Alapítványtól		20 000		0,00
	Megszűnt csatornatársulatok befizetései		356	967	271,63
	Egyéb vissza nem térítendő támogatás		450	1 390	308,89
	Ip.tech.épült és thermofor kémények fú.pályázat lakossági bef. (2006.)	160 000	215 858	204 453	94,72
	Zanati Közösségi Ház felújításához megállapodás alapján		15 000	0	0,00
	Képző és Iparművészeti Lekt. - Weöres szobor		600	600	100,00
	Kerékpáros és kult.központ 1.ütem Interreg támogatás - ERFA támogatás 75%		49 565	37 783	76,23
	Ip.tech.épült és thermofor kémények fú.pályázat lakossági bef. (2007.)		4 504		0,00
	Kerékpáros és kulturális központ 2. ütem - ROP támogatás - EU tám.75%		6 750	6 297	93,29
	TISZK kht. - pályázat támogatása		950	950	100,00
összesen		390 000	390 383	1 466 082	375,55
	Sajátos fejlesztési bevétel
	GVOP pályázati önerő beutalása			1 305
	Hulladékgyűjtő szállítójármű - használati díj + ÁFA visszaigénylés		27 062	27 078	100,06
	Parkolás megváltás	10 000	10 000	4 400	44,00
	Szennyvíz rendszer fejlesztése ÁFA visszaigénylés( ISPA/KA)	12 170	95 411	36 545	38,30
	Szennyvíz rendszer fejlesztése önerő beutalása (VASIVÍZ)-(ISPA/KA)	60 850	406 223	210 842	51,90
	Szennyvíz rendszer üzemeltetési bevétele		42 133	42 133	100,00
	Városgazd. - parkolórendszer 2006. évi használati díja	16 869	16 869	16 869	100,00
	Nyugdíjasok háza befizetés		12 040	12 040	100,00
	Polgármesteri Hivatal- tárgyi eszköz értékesítés		5 272	5 272	100,00
	Minerva csapadékvíz elvezetése		160 000	51 255	32,03
összesen		99 889	775 010	407 739	52,61
	Vagyongazdálkodás
	Bérleti díj	32 000	32 000	37 944	118,58
	Egyéb vagyongazdálkodási bevétel			104
	ingatlanok értékesítése	160 000	160 000	170 046	106,28
	Vízöntő 7.sz. alatti ingatlan értékesítése	300 000	300 000		0,00
	Egyéb ingatlanok értékesítés (Városi strand)	300 000	300 000		0,00
	Osztalékok	40 000	110 500	112 729	102,02
	Ingatlancsere elszámolások		27 800	33 455	120,34
	Részesedések értékesítése			1 320
összesen		832 000	930 300	355 598	38,22
	Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
	Lakáskölcsöntörlesztés	100 000	100 000	97 239	97,24
összesen		100 000	100 000	97 239	97,24
	Finanszírozási bevételek
	Hitel (új, induló)	1 840 000	1 840 000	1 840 000	100,00
	Hitel (út-híd fenntartási felújítási program)
összesen		1 840 000	1 840 000	1 840 000	100,00
	Fejlesztési célú bevétel összesen	4 521 360	9 904 737	6 431 073	64,93

F.1. számú melléklet

Fejlesztési célú kiadások

					ezer forintban
Megnevezés		2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
1.	Fejlesztési célú hitel - törlesztése	671 350	657 771	635 891	96,67
	Fejlesztési célú hitel - kamata	270 000	245 530	240 688	98,03
	Hitelek törlesztése és kamata összesen	941 350	903 301	876 579	97,04
2.	Pénzeszközátadás
	Helyi tömegközl. (autóbusz vásárlás)	29 204	29 204	18 046	61,79
	Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat önerő (védő felsz.)		1 533	1 367	89,17
	Esőemberke Alapítvány pályázati önrész támogatása	29 000	29 000		0,00
	Regionális Tv. Eszközfejlesztés	196 800	0
	Apáczay Cs. J. Alapítvány ajándékozás visszaállítása	40 000	40 000	40 000	100,00
	Herényi Római Katolikus Egyházközség támogatása		750	750	100,00
	Szombathelyi TV Kht. - eszközfejlesztési támogatás		72 000		0,00
	Térségi kerékpáros és kult.közp.3.ütem (Herényi Kultúrház befejezése, berend.)		10 000		0,00
	Szennyvíz rendszer üzemeltetési kiadásai		42 133	42 133	100,00
	Pénzeszközátadás összesen:	295 004	224 620	102 296	45,54
3.	Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai	528 129	657 423	551 743	83,93
4.	Lakásalap
	bérleti jog lemondás		18 194	18 194	100,00
	egyéb (üres lakások, szolg.lakások, stb..)	2 000	2 036	206	10,12
	ip.tech.épült ép.és thermofor kémények fú.pályázat	480 000	673 169	615 250	91,40
	Thermofor kémények felújítása pályázat (önerő+állami+lakossági, 2007.)	4 080	15 013	10 132	67,49
	lakásvásárlás árverezéses elővásárlás jog alapján	42 780	0
	szociális lakástámogatás	5 100	16 080	13 900	86,44
	lakbértámogatás önerő + területfejlesztési tanácstól tám.	120	182	103	56,59
	lakásvásárlás		27 450	14 000	51,00
	Lakásalap összesen:	534 080	752 124	671 785	89,32
5.	Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme)	5 000	11 378	4 378	38,48
6.	Vagyongazdálkodás
	ingatlan kisajátítás, vásárlás	160 000	158 548	54 402	34,31
	szakértők igénybevétele	20 000	20 000	11 549	57,75
	Belsikátor 2-3 tulajdon arány felújítás tervezés fedezete		1 452	1 452	100,00
	Ingatlancsere elszámolások		27 800	34 900	125,54
	üzletrész vásárlás		16 430	16 430	100,00
	Vagyongazdálkodás összesen	180 000	224 230	118 733	52,95
7.	Beruházások
Közművesítés
	ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA)	657 180	4 356 351	2 054 365	47,16
	Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés		4 776	1 317	27,58
	MINERVA csapadékvíz elvezetés	192 000	192 000	790	0,41
	Csapadékvízelvezetés fejlesztése	50 000	50 000	38 687	77,37
	ISPA tender dokumentáció kiviteli terv készítés, előkészítési költségek		30 990	7 700	24,85
	Rohonci u. - Szűrcsapó u. csomópont nagynyomású vízvezeték kiépítése		4 000	4 000	100,00
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
	út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program	190 000	265 096	151 998	57,34
	Nemzeti Autópálya zrt (Csaba u.)	15 000	15 000		0,00
	Híd felújítások	85 000	79 500	74 220	93,36
	Csónakázó tó híd felújítás		22 500	120	0,53
	Thököly I.u. gyalogátkelő közl.hatástanulmány készítése	2 000	2 040	2 040	100,00
	Saághy úttal kapcsolatos közműépítési kötelezettség		664		0,00
Egyéb beruházások
	Art Mozi kialakítás pályázat útján (kp-i tám.+önerő)		20 646	19 310	93,53
	Fő tér átalakítás	50 000	55 000	20 221	36,77
	hulladék gyűjtő szállító jármű beszerzés		48 843	48 843	100,00
	Játszótér rekonstrukció (kgy döntés)	61 000	60 146	55 207	91,79
	Játszótér rekonstrukció (intézményi)	30 000	32 600	32 565	99,89
	Játszótér rekonstrukció (közterületeken)	14 500	14 500		0,00
	Képviselői keret		25 247	9 343	37,01
	Parkoló megváltások	10 000	19 043	9 020	47,37
	Térségi kerékpáros és kulturális központ 1.ütem	30 780	65 471	55 576	84,89
	Térségi kerékpáros és kulturális központ 2.ütem		17 854	15 842	88,73
	Temető bővítés előkészítés	10 000	10 000		0,00
	Szombathely Történelmi régészeti városrész Phare projekt		2 203	2 203	100,00
	Történelmi régészeti városrész pályázat - előkészítési feladatok		5 241	5 077	96,87
	Mikes K.faaprítékos fűtőmű csatlakozási díj		2 100		0,00
	Petőfi telep kerékpárút		3 671		0,00
	Zanati Közösségi Ház felújítása	10 000	28 367	27 098	95,53
	Nemzetőr sírok helyreállítása		2 600		0,00
	Köztéri és képzőművészeti alkotások elhelyezése és felújítása		21 402	11 751	54,91
	Stromfeld - sportpálya felszerelése		500	465	93,00
	Aréna Savaria Sportcsarnok Eperjes u. díszmedence és akna, szennyvízcsatorna, ívóvízvezeték, tűzcsap, Alsóőr és Eperjes u. térvilágítás átvételéhez kapcs.áfa		6 705	6 705	100,00
	Energia beszerzés racionalizálással kapcsolatos szakértői szolgáltatás biztosítása		7 200		0,00
	Weöres S. Színház előkészítés és kivitelezés I. ütem		1 000 000		0,00
Egyéb fejlesztések
	évközi tervezések	30 000	58 204	37 034	63,63
	Főépítészi Iroda, RRT	20 000	24 000	4 536	18,90
	közgyűlés által elhatározott 2007-2013.évekre szóló projektek előkészítési feladatai	500 000	490 520	140 148	28,57
	TÁVHŐ - Phare program
Informatika
	Digitális földmérési alaptérkép	4 800	4 800	4 800	100,00
	informatikai fejlesztések	20 500	36 449	28 671	78,66
	Városi intézmények Internet alapú információs rendszere	25 125	35 340	29 762	84,22
	média szerver		2 500		0,00
	Beruházások összesen	2 007 885	7 124 069	2 899 414	40,70
8.	Fejlesztési céltartalékok
	- Egyéb fejlesztési tartalék	29 912	0
	Fejlesztési céltartalék összesen	29 912	0	0
9.	Közműfejlesztési hozzájárulás		512	732	142,97
	Közműfejlesztési hozzájárulás összesen	0	512	732	142,97
	Mindösszesen	4 521 360	9 897 657	5 225 660	52,80

F.2. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményi beruházásai és felújítási kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2007. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Felújítások:
Bartók terem felújítása (önrész+címzett tám.)	237 306	252 745	243 256	96,25
Egyéb intézményi felújítások	50 000	63 077	50 922	80,73
Művészeti SZKI bővítés	107 823	106 823	95 144	89,07
TISZK pályázati önerő		31 765	29 163	91,81
Ügyfélszolgálati információs központ		4 008	4 008	100,00
Rumi u. orvosi rendelő felújítása	10 000	16 750	15 745	94,00
Gépipari Szakk. És Kereskedelmi Szakk. - akadálymentesítés Savaria Szakk.-padlóburkolás (TISZK Kht)		3 175	2 076	65,39
Neumann János Ált.isk. olaj kármentesítés	8 000	5 000	4 734	94,68
Kossuth L.u.7.sz.alatti ingatlan felújítása	30 000	11 190	8 070	72,12
Élelmiszeripari SZKI kollégium tetőtérbeépítése	80 000	78 550	33 321	42,42
Kanizsai D. Gimnázium - fűtés korszerűsítés indítása	5 000	0
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ - játszótér felújítás		9 000	9 000	100,00
Városi Gyámhivatal elhelyezése		17 460	16 662	95,43
Gothárd J. Általános Iskola homlokzatfelújítás		42 500	39 282	92,43
Bartók terem - Szimfónikus zenekar - székbeszerzés		4 020		0,00
Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ akadálymentesítés önerő		0
Oladi ÁMK tornacsarnok tetőszigetelés		11 000		0,00
Bölcsőde akadálymentesítése ( Váci M.u.)		360	360	100,00
Összesen:	528 129	657 423	551 743	104,47

F.3. számú melléklet

2007. évi hitelállomány és hiteltörlesztések

													ezer forintban
Megnevezés	Hitelezők	Szerződés szerinti összeg	2007.12.31-i hitel állomány
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017.
Célhitel - Lakásépítéshez 2002.	OTP	105 595	20 095	10 000	10 000	95
Célhitel - Beruházásokra 2002.	OTP	560 000	112 000	112 000
Célhitel - Lakásépítés 2002.	OTP	31 953	11 953	5 000	5 000	1 953
Célhitel - Beruházásokra 2003.	OTP	800 000	320 000	160 000	160 000
Célhitel - Beruházásokra 2004.	OTP	800 000	449 700	155 000	155 000	139 700
Savaria Takarék Szövetkezet - Csatorna	Sav.Tksz.		1 862	1 862
Út-híd hitel 2005.	Raiffeisen	1 200 000	1 159 971	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	109 971
Fejlesztési hitel 2005.	CIB	1 000 000	841 223	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	71 223
Fejlesztési hitel 2006.	CIB	2 100 000	1 973 934			285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	263 934
Fejlesztési hitel 2007.	CIB	1 840 000	1 837 996				262 571	262 571	262 571	262 571	262 571	262 571	262 570
Összesen			6 728 734	728 862	615 000	711 748	832 571	832 571	832 571	767 542	618 794	526 505	262 570
Kamat kötelezettség				250 000	311 695	285 160	254 274	214 971	169 668	125 666	85 939	51 033	23 251
Összes adósságszolgálat				978 862	926 695	996 908	1 086 845	1 047 542	1 002 239	893 208	704 733	577 538	285 821

F.4. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi fejlesztési kiadásainak következő évekre áthúzódó hatásairól

					ezer forintban
Megnevezés		2007.	2008.	2009.	2010.
1.	Fejlesztési célú hitel - törlesztése	635 891	728 862	615 000	711 749
	Fejlesztési célú hitel - kamata	240 688	250 000	319 695	293 160
	Hitelek törlesztése és kamata összesen	876 579	978 862	934 695	1 004 909
2.	Pénzeszközátadás
	Helyi tömegközl. (autóbusz vásárlás)	18 046	23 550
	Pénzeszközátadás összesen:	18 046	23 550	0	0
3.	Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai	551 743	275 663	70 000	70 000
4.	Lakásalap
	bérleti jog lemondás	18 194	20 000
	egyéb (üres lakások, szolg.lakások, stb..)	206	500
	ip.tech.épült ép.és thermofor kémények fú.pályázat önerő	615 250	313 144
	Lakásalap összesen:	633 650	333 644	0	0
5.	Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme)	4 378	5 000	5 000	5 000
6.	Vagyongazdálkodás
	ingatlan kisajátítás, vásárlás	54 402	54 000
	szakértők igénybevétele	11 549	12 000
	Vagyongazdálkodás összesen	65 951	66 000	0	0
7.	Beruházások
	Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
	út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program	151 998	300 000
	Egyéb beruházások
	Képviselői keret	9 343	29 000	29 000
	Egyéb fejlesztések
	évközi tervezések	37 034	50 000	25 000	25 000
	Főépítészi Iroda, RRT	4 536	20 000	20 000	20 000
	Közgyűlés által elhatározott 2007-2013.évekre szóló projektek előkészítése	140 148	218 500	20 000
	Informatika
	digitális földmérési alaptérkép	4 800	6 769	6 769	6 769
	informatikai fejlesztések	28 671	19 000
	városi intézmények internet alapú információs rendszere	29 762	25 125	25 125	25 125
	Beruházások összesen	406 292	668 394	125 894	76 894
	Mindösszesen	2 556 639	2 351 113	1 135 589	1 156 803

IV/1. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2001-2007.években

ESZKÖZÖK
										ezer forintban
	Megnevezés			2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.
	Immateriális javak		intézmények	17 886	27 616	24 272	17 695	13 189	15 643	20 514
			önkormányzat	16 307	22 264	34 960	36 006	148 816	130 103	63 232
			kisebbségi önk.				83	40	2
I.	Immateriális javak		együtt	34 193	49 880	59 232	53 784	162 045	145 748	83 746
	Ingatlanok		intézmények	3 442 177	27 386 512	7 353 553	7 378 958	6 184 886	6 221 853	6 925 991
			önkormányzat	3 367 116	17 051 529	45 781 594	44 152 361	44 724 955	44 092 506	43 497 618
			kisebbségi önk.				0
	Ingatlanok		együtt	6 809 293	44 438 041	53 135 147	51 531 319	50 909 841	50 314 359	50 423 609
	Gépek, berendezések		intézmények	574 752	673 142	686 043	677 894	782 496	726 843	707 275
			önkormányzat	117 122	150 261	818 357	1 049 727	1 019 903	992 144	1 148 413
			kisebbségi önk.				2 613	2 317	1 590	880
	Gépek, berendezések		együtt	691 874	823 403	1 504 400	1 730 234	1 804 716	1 720 577	1 856 568
	Járművek		intézmények	94 600	135 456	102 820	82 377	55 016	42 906	44 450
			önkormányzat	11 041	6 360	21 420	28 574	20 347	61 944	73 931
			kisebbségi önk.
	Járművek		együtt	105 641	141 816	124 240	110 951	75 363	104 850	118 381
	Beruházások		intézmények	9 310	18 621	13 064	15 857	9 089	9 202	9 220
			önkormányzat	238 219	328 817	918 832	809 732	693 065	2 360 518	3 215 941
			kisebbségi önk.
	Beruházások		együtt	247 529	347 438	931 896	825 589	702 154	2 369 720	3 225 161
	Beruházásra adott előleg		intézmények		0	1 583	0		100	6 249
			önkormányzat		3 800	4 350	4 500		3 984	38 000
			kisebbségi önk.
	Beruh.ra adott előleg		együtt	0	3 800	5 933	4 500	0	4 084	44 249
	Tárgyi eszközök össz.		intézmények	4 120 839	28 213 731	8 157 063	8 155 086	7 031 487	7 000 904	7 693 185
			önkormányzat	3 733 498	17 540 767	47 544 553	46 044 894	46 458 270	47 511 096	47 973 903
			kisebbségi önk.				2 613	2 317	1 590	880
II.	Tárgyi eszközök össz.		együtt	7 854 337	45 754 498	55 701 616	54 202 593	53 492 074	54 513 590	55 667 968
	Részesedések		intézmények	1 080
			önkormányzat	6 694 702	6 349 332	6 345 242	6 581 136	7 617 918	7 754 483	7 858 577
			kisebbségi önk.				0
	Részesedések		együtt	6 695 782	6 349 332	6 345 242	6 581 136	7 617 918	7 754 483	7 858 577
	Értékpapírok		intézmények
			önkormányzat	1 315 395	3 150	0	0
			kisebbségi önk.				0
	Értékpapírok		együtt	1 315 395	3 150	0	0	0	0	0
	Adott kölcsönök		intézmények
			önkormányzat	1 589 787	761 069	709 911	666 220	640 317	619 846	538 265
			kisebbségi önk.				0
	Adott kölcsönök		együtt	1 589 787	761 069	709 911	666 220	640 317	619 846	538 265
	Befekt. pü-i eszk.össz.		intézmények	1 080
			önkormányzat	9 599 884	7 113 551	7 055 153	7 247 356	8 258 235	8 374 329	8 396 842
			kisebbségi önk.				0
III.	Befekt. pü-i eszk.össz.		együtt	9 599 884	7 113 551	7 055 153	7 247 356	8 258 235	8 374 329	8 396 842
	Üzemelt. átadott eszk.		intézmények	161	106	51	0
			önkormányzat	1 218 236	1 600 169	3 668 075	4 331 484	5 636 870	7 391 458	8 969 419
			kisebbségi önk.				0
IV.	Üzemelt. átadott eszk.		együtt	1 218 397	1 600 275	3 668 126	4 331 484	5 636 870	7 391 458	8 969 419
	Befekt. eszközök összesen		intézmények	4 139 966	28 241 453	8 181 386	8 172 781	7 044 676	7 016 547	7 713 699
			önkormányzat	14 567 925	26 276 751	58 302 741	57 659 740	60 502 191	63 408 578	65 404 276
			kisebbségi önk.				2 696	2 357
A.	Befekt. eszközök összesen		együtt	18 707 891	54 518 204	66 484 127	65 835 217	67 549 224	70 425 125	73 117 975
										ezer forintban
	Megnevezés			2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.
	Készletek		intézmények	21 129	20 200	20 425	21 097	18 137	16 213	18 259
			önkormányzat	2 797	2 795	2 844	3 804	1 559	2 430	2 090
			kisebbségi önk.				0
I.	Készletek		együtt	23 926	22 995	23 269	24 901	19 696	18 643	20 349
	Követelések		intézmények	15 222	15 424	27 280	28 082	16 539	15 154	12 063
			önkormányzat	552 406	564 377	619 684	717 140	624 526	515 179	641 267
			kisebbségi önk.				0
II.	Követelések		együtt	567 628	579 801	646 964	745 222	641 065	530 333	653 330
	Értékpapírok		intézmények				0
			önkormányzat	572 734	1 908 144	476 956	0
			kisebbségi önk.				0
III.	Értékpapírok		együtt	572 734	1 908 144	476 956	0	0	0	0
	Pénztár		intézmények	1 516	1 532	3 313	1 925	1 491	1 993	2 322
			önkormányzat	159	139	191	278	125	152	100
			kisebbségi önk.				0
	Pénztár		együtt	1 675	1 671	3 504	2 203	1 616	2 145	2 422
	Bankszámlák		intézmények	160 032	248 512	285 031	322 718	254 216	200 290	175 741
			önkormányzat	124 892	318 284	520 664	725 334	67 288	589 264	1 677 424
			kisebbségi önk.				854	698	2 741	2 616
	Bankszámlák		együtt	284 924	566 796	805 695	1 048 906	322 202	792 295	1 855 781
	Idegen pénzeszközök		intézmények	69	1 973	14 290	1 000			993
			önkormányzat	12 032	7 190	612	282	2 397	1 205	924
			kisebbségi önk.				0
	Idegen pénzeszközök		együtt	12 101	9 163	14 902	1 282	2 397	1 205	1 917
	Pénzeszközök összesen		intézmények	161 617	252 017	302 634	325 643	255 707	202 283	179 056
			önkormányzat	137 083	325 613	521 467	725 894	69 810	593 362	1 678 448
			kisebbségi önk.				854	698	2 741	2 616
IV.	Pénzeszk. összesen		együtt	298 700	577 630	824 101	1 052 391	326 215	798 386	1 860 120
	Függő - átfutó kiadások		intézmények	45 533	49 346	86 704	42 559	45 955	48 171	50 058
			önkormányzat	395 287	601 803	480 357	439 472	548 611	524 300	494 618
			kisebbségi önk.				98	8	121	125
V.	Aktív pü-i elszám.		együtt	440 820	651 149	567 061	482 129	594 574	572 592	544 801
	Forgóeszközök összesen		intézmények	243 501	336 987	437 043	417 381	336 338	281 821	259 436
			önkormányzat	1 660 307	3 402 732	2 101 308	1 886 310	1 244 506	1 632 530	2 816 423
			kisebbségi önk.				952	706	2 862	2 741
B.	Forgóeszközök össz.		együtt	1 903 808	3 739 719	2 538 351	2 304 643	1 581 550	1 917 213	3 078 600
	ESZKÖZÖK		intézmények	4 383 467	28 578 440	8 618 429	8 590 162	7 381 014	7 298 368	7 973 135
			önkormányzat	16 228 232	29 679 483	60 404 049	59 546 050	61 746 697	65 039 516	68 219 819
			kisebbségi önk.				3 648	3 063	4 454	3 621
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		együtt	20 611 699	58 257 923	69 022 478	68 139 860	69 130 774	72 342 338	76 196 575

IV/2. számú melléklet

FORRÁSOK
										ezer forintban
	Megnevezés			2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.
	Induló tőke		intézmények	1 570 238	1 570 238	1 550 698	1 550 698	1 496 838	1 496 838	1 641 200
			önkormányzat	1 386 356	1 386 356	1 386 356	1 386 356	1 386 356	1 386 356	1 386 356
			kisebbségi önk.				0
	Induló tőke		együtt	2 956 594	2 956 594	2 937 054	2 937 054	2 883 194	2 883 194	3 027 556
	Tőkeváltozás		intézmények	2 566 668	26 668 061	6 630 895	6 629 935	5 538 492	5 483 356	6 034 417
			önkormányzat	12 194 021	24 848 111	55 079 440	53 700 136	54 616 199	54 335 855	56 186 399
			kisebbségi önk.				2 696	1 709	-628	721
	Tőkeváltozás		együtt	14 760 689	51 516 172	61 710 335	60 332 767	60 156 400	59 818 583	62 221 537
	Saját tőke összesen		intézmények	4 136 906	28 238 299	8 181 593	8 180 633	7 035 330	6 980 194	7 675 617
			önkormányzat	13 580 377	26 234 467	56 465 796	55 086 492	56 002 555	55 722 211	57 572 755
			kisebbségi önk.				2 696	1 709	-628	721
D.	Saját tőke összesen		együtt	17 717 283	54 472 766	64 647 389	63 269 821	63 039 594	62 701 777	65 249 093
	Tartalékok		intézmények	185 910	263 061	324 064	364 812	297 438	238 862	222 905
			önkormányzat	173 588	347 427	510 689	670 898	138 161	630 896	1 681 769
			kisebbségi önk.				952		2 862	2 740
I.	Költségvet. tartalékok		együtt	359 498	610 488	834 753	1 036 662	435 599	872 620	1 907 414
	Vállalkozási tartalék		intézmények	8 489	18 785		0			0
			önkormányzat				0			0
			kisebbségi önk.				0			0
II.	Vállalkozási tartalék		együtt	8 489	18 785	0	0	0	0	0
	Tartalékok összesen		intézmények	194 399	281 846	324 064	364 812	297 438	238 862	222 905
			önkormányzat	173 588	347 427	510 689	670 898	138 161	630 896	1 681 769
			kisebbségi önk.				952	0	2 862	2 740
E.	Tartalékok összesen		együtt	367 987	629 273	834 753	1 036 662	435 599	872 620	1 907 414
	Hitelek		intézmények
			önkormányzat	1 014 421	1 134 333	1 486 503	1 996 310	3 104 217	4 910 572	5 999 872
			kisebbségi önk.				0
	Hitelek		együtt	1 014 421	1 134 333	1 486 503	1 996 310	3 104 217	4 910 572	5 999 872
	Egyéb hosszúlej. köt.		intézmények				0
			önkormányzat				0			0
			kisebbségi önk.				0
	Egyéb hosszúlej. köt.		együtt	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lej.köt.össz.		intézmények	0	0	0	0
			önkormányzat	1 014 421	1 134 333	1 486 503	1 996 310	3 104 217	4 910 572	5 999 872
			kisebbségi önk.				0
I.	Hosszú lej.kötelez.össz.		együtt	1 014 421	1 134 333	1 486 503	1 996 310	3 104 217	4 910 572	5 999 872
	Rövidlejáratú kötelez.		intézmények	39 411	38 351	47 498	41 327	44 022	67 720	68 404
			önkormányzat	1 106 753	1 384 429	1 449 926	1 297 882	2 021 504	3 291 812	2 474 125
			kisebbségi önk.				0	648	2 220	160
II.	Rövid lej.kötelez.össz.		együtt	1 146 164	1 422 780	1 497 424	1 339 209	2 066 174	3 361 752	2 542 689
	Függő - átfutó bevét.		intézmények	12 751	19 517	65 274	3 390	4 224	11 592	6 209
			önkormányzat	353 093	578 827	491 135	494 468	480 966	484 025	491 298
			kisebbségi önk.				0
III.	Passzív pü-i elsz.össz.		együtt	365 844	598 344	556 409	497 858	485 190	495 617	497 507
	Kötelezettségek össz.		intézmények	52 162	58 295	112 772	44 717	48 246	79 312	74 613
			önkormányzat	2 474 267	3 097 589	3 427 564	3 788 660	5 606 687	8 686 409	8 965 295
			kisebbségi önk.				0	648	2 220	160
F.	Kötelezettségek össz.		együtt	2 526 429	3 155 884	3 540 336	3 833 377	5 655 581	8 767 941	9 040 068
	FORRÁSOK		intézmények	4 383 467	28 578 440	8 618 429	8 590 162	7 381 014	7 298 368	7 973 135
			önkormányzat	16 228 232	29 679 483	60 404 049	59 546 050	61 747 403	65 039 516	68 219 819
			kisebbségi önk.				3 648	2 357	4 454	3 621
	FORRÁSOK ÖSSZESEN		együtt	20 611 699	58 257 923	69 022 478	68 139 860	69 130 774	72 342 338	76 196 575

IV/3. számú melléklet

A Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi vagyon mérlege

							ezer forintban
	Megnevezés		Német	Horvát	Roma	Szlovén	Összesen
			Kisebbségi Önkormányzat
I.	Immateriális javak		0	0	0	0	0
	Ingatlanok						0
	Gépek, berendezések		146	11	3	720	880
	Járművek						0
	Beruházások						0
	Beruházásra adott előleg						0
II.	Tárgyi eszközök összesen:		146	11	3	720	880
	Részesedések						0
	Értékpapírok						0
	Adott kölcsönök						0
III.	Befektett pü-i eszk.össz.		0	0	0	0	0
IV.	Üzemeltetésre átadott eszk.						0
A.	Befektetett eszközök összesen		146	11	3	720	880
I.	Készletek						0
II.	Követelések						0
III.	Értékpapírok						0
IV.	Pénzeszközök összesen		2 060	197	51	308	2 616
V.	Aktív pü-i elszámolások		50	25		50	125
B.	Forgóeszközök összesen		2 110	222	51	358	2 741
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 256	233	54	1 078	3 621
	Induló tőke						0
	Tőkeváltozás		124	-27	-73	697	721
D.	Saját tőke összesen		124	-27	-73	697	721
I.	Költségvetési tartalékok		2 110	222	51	357	2 740
II.	Vállalkozási tartalék						0
E.	Tartalékok összesen		2 110	222	51	357	2 740
I.	Hosszú lej.kötelez.összesen						0
II.	Rövid lej.kötelez.összesen		22	38	76	24	160
III.	Passzív pü-i elsz.összesen						0
F.	Kötelezettségek összesen		22	38	76	24	160
	FORRÁSOK ÖSSZESEN		2 256	233	54	1 078	3 621

V. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
a „Lakásalap” 1994-2007. közötti bevételeiről és kiadásairól

Az 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §. 1 bek. szerint az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó 1994. március 31. napját követően befolyó - kiadásokkal csökkentett - bevételeit elkülönített számlán köteles kezelni.

Bevételek	e Ft-ban	Kiadások	E Ft-ban	Egyenleg E Ft-ban
1994.
bérlakás értékesítés	50 846	Lakásmobilitás, érték. stb.	28 873
		Tetőtér beépítés	14 078
		Bérlakás építés	4 524
		Zanat lakások közmű	1 135
		Kámon lakások közmű	1 500
		Huszár u. lakások közmű	736
	50 846		50 846	0
1995.
bérlakás értékesítés	488 825	Lakáselidegenítés	32 035
		Privatizációs költségek	4 070
		Oladi lakások (L7 II.ütem) közmű	47 933
		Kámon lakások (IV. ütem) közmű	1 982
		Ingatlanbecslés, szakértői díj	6 481
		Lakóház kisajátítás	6 222
		Szalézi tér, Malom u. lakástervezés	9 089
		Lakóterületi vizhólózat bővités	538
		energia ellátás	729
		Szolgálati lakások kiváltása	22 313
		Lakásvásárlás önk. lakásnak	22 728
		Bérleti jog visszavásárlása.	17 603
		Bérlőkijelölési jogról lemondás	1 126
		Lakásvásárlással kapcs. bonyolítási díjak	10 907
		Lakóház felújítás, középmagas házak tűzvéd.	30 809
	488 825		214 565	274 260
1996.
bérlakás értékesítés összesen	493 187	Lakás helyiség elidegenités	9 851
ebből kárpótlási jeggyel vás.	-28 127	Ingatlanbecslés	19 307
		Lakóházfelújítási alapképzés	15 266
		Lakóházfelújítás (Petőfi S. u.)	30 965
		Lakóház kisajátítás	113
		Szalézi téri kisajátítás, építés	87 522
		Lakásép. közmű	45 398
		Szolgálati lakások kiváltása	45 064
		Lakásvásárlás önk. lakásnak	44 264
		Bérleti jog visszaváltása	26 421
		Emelt szintű nyugdijas ház	960
		Alacsony fok. szoc. lakások	4 527
	465 060		329 658	409 662
1997.		Szalézi téri lakásépítés	133 269
bérlakás értékesítés összesen	193 170	Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés.	525
ebből kárpótlási jeggyel vás.	-4 770	Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	140 734
		Emelt szintű nyugdíjas otthon	406
Kényszerbérlet	5 312	Bogát lakástervezés	375
		lakásprivatizáció	11 091
		Lakás- közműellátás	4 187
		Alacsony komfort. szoc.lakás építés	128 635
	193 712		419 222	184 152
1998.		Szalézi tér lapkásépítés	4 152
bérlakás értékesítés összesen	200 124	Huszár úti lakások felújítása	1 408
ebből kárpótlási jeggyel vás.	-345	Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	65 692
		Fejleszthető komfortfokozatő lakások	14 958
Kényszerbérlet	5 731	Lakásprivatizáció költségei	12 874
		Körmenti u. lakásépítés	20 264
		Lakáshozjutás támogatása	66 482
	205 510		185 830	203 832
1999.		Lakáshozjutás támogatása	162 020
Bérlakás értékesítés bevétele	141 152	Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	66 926
Lakáskölcsön törlesztés	93 279	Szolgálati lakások kedvezménye	17 229
		Lakásfelújítás, lakásprivatizáció	24 537
	234 431		270 712	167 551
Bevételek	e Ft-ban	Kiadások	E Ft-ban	Egyenleg E Ft-ban
2000.		Lakáshozjutás támogatása	139 680
Bérlakás értékesítés bevétele	133 061	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 612
		Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	83 301
Lakáskölcsön törlesztés	116 625	Szolgálati lakások kedvezménye	14 221
		Lakásfelújítás, lakásprivatizáció	9 144
	249 686		247 958	169 279
2001.		Lakáshozjutás támogatása	96 430
Bérlakás értékesítés bevétele	83 899	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 263
		Bérleti jog visszavásárlás	53 368
Lakáskölcsön törlesztés	117 221	Bérlakásépítés, vásárlás	81 240
		Szolgálati lakások kedvezménye	15 709
		Lakásprivatizáció	5 701
	201 120		253 711	116 688
2002.		Lakáshozjutás támogatása	107 592
Bérlakás értékesítés bevétele	423 206	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
		Bérleti jog visszavásárlás	55 184
Lakáskölcsön törlesztés	156 276	Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül)	201 544
		Szolgálati lakások kedvezménye	10 566
		Lakásprivatizáció	5 926
	579 482		381 897	314 273
2003.		Lakáshozjutás támogatása	90 541
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
		Bérleti jog visszavásárlás	31 851
Lakáskölcsön törlesztés	144 167	Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül)	53 846
		Szolgálati lakások kedvezménye	635
		Lakásprivatizáció
	144 167		177 958	280 482
2004.		Lakáshozjutás támogatása	65 050
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
		Bérleti jog visszavásárlás	65 231
Lakáskölcsön törlesztés	117 418	Bérlakás vásárlás (állami támogatás nélkül)	87 849
		Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	4500
		Szolgálati lakások kedvezménye	638
	117 418		224 353	173 547
2005.		Lakáshozjutás támogatása	85 080
Bérlakás értékesítés bevétele	22 826	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
		Bérleti jog visszavásárlás	53 128
Lakáskölcsön törlesztés	114 943	Szt.Márton u.bérlakás ép. (állami támogatás nélkül)	4 849
		Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	69 046
		Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	792
	137 769		213 980	97 336
2006.		Lakáshozjutás támogatása	68 260
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
		Bérleti jog visszavásárlás	34 439
Lakáskölcsön törlesztés	109 083
		Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	19 334
		Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	526
	109 083		123 644	82 775
2007.		Lakáshozjutás támogatása	13 900
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
		Bérleti jog visszavásárlás	18 194
Lakáskölcsön törlesztés	97 239
		Szociális bérlakás vásárlás önk.-i forrásból	14 103
		Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	206
	97 239		47 488	132 526

VI. számú melléklet

Tájékoztató
2007. évi segély kifizetésekről

					ezer forintban
Megnevezés				Éves kiadás
				e Ft-ban	Megoszlás %-a
1.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye			107 061 113	26,02
2.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem.részére			9 102 040	2,21
3.	Időskorúak járadéka			7 338 908	1,78
4.	Lakásfenntartási támogatás - normatív			48 648 300	11,83
5.	Adósságkezelési szolg.részes.kif.lakásfenntartási támogatás			3 778 390	0,92
6.	Lakásfenntartási támogatás - méltányos			65 772 747	15,99
7.	Adósságcsökkentési támogatás			11 354 330	2,76
8.	Ápolási díj és járulékai - normatív			50 517 099	12,28
9.	Ápolási díj és járulékai - helyi megállapítás			20 478 501	4,98
10.	Átmeneti segély, krízis segély, karácsonyi tám.			37 987 403	9,23
11.	Temetési segély			1 881 000	0,46
12.	Renszeres gyermekvéd.kedvezményben részesül.tám.			15 067 500	3,66
13.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka			1 608 271	0,39
14.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - helyi megállapítás			3 621 788	0,88
15.	Egyéb juttatás
		Fűtési támogatás - TÁVHŐ		6 170 000	1,50
		Közlekedési támogatás		3 995 250	0,97
16.	Rászorultságtól függő pénzbeli szoc.ellát. összesen:			394 382 640	95,87
17.	Gyógyszerutalvány				0,00
18.	Köztemetés			1 475 736	0,36
19.	Közgyógyellátás			14 232 057	3,46
	Term. nyújtott szoc. ellátás összesen			15 707 793	3,82
20.	Szakértői díj			120 000	0,03
21.	Vizitdíj visszafizetés			114 000	0,03
22.	Végrehajtási költségek - adósságkezelés			276 897	0,07
23.	Kamatmentes kölcsön kifizetés			783 563	0,19
	Folyósított ellátás mindösszesen:			411 384 893	100,00
24.	Egyéb pénzbeli juttatás (függőn kezelve)
	a. Otthonteremtési támogatás			15 901 183
	b. Gyermek tartásdíj megelőlegezés			15 015 313
				30 916 496
	Mindösszesen			442 301 389

VII. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi közvetett támogatásairól

		ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - az önkormányzat rendelete alapján nyújtott étkezési támogatás - ellátottak elhalálozása és ismeretlen helyre történő távozása	14 491
2.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként
	- helyi iparűzési adó - 2,5 millió Ft alatti adóalap mentessége	76 180
	- helyi iparűzési adó - beruházási kedvezmény
	- helyi iparűzési adó - jelentős adóalap növekedés kedvezménye	125 000
	- helyi iparűzési adó - csökkent munkaképességű dolgozó fogl.	2 670
	- helyi iparűzési adó - kezdő diplomás foglalkoztatása	100
	- építményadó - 40%-os kedvezmény
	- építményadó - magánszemélyek kommunális beruházása	3 400
	Méltányosságból
	- gépjárműadó	826
	- gépjárműadó - késedelmi pótlék	435
	- gépjárműadó - adóbírság	121
	- építményadó	146
	- építményadó - késedelmi pótlék	1 320
	- helyi iparűzési adó - késedelmi pótlék	113
3.	helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg	39 610
4.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összeg - az önkormányzat rendelete alapján nyújtott tankönyv támogatás	3 444
	Mindösszesen	267 856

VIII. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvagyon-kataszter összesítője 2007.év

Sorszám	Megnevezés		Ingatlan-
			mennyiség			érték
			ingatlanszám	földrészlet		könyv szerinti		becslés szerinti
						bruttó
			darab	ha	m2	db	e Ft	db	e Ft
			a	b	c	d	e	f	g
01	Rendezett összes ingatlan		4 097	1 269	4 222	4 084	59 724 860	4 093	90 989 554
02	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok		18	24	257	18	2 846 523	18	2 717 422
03	Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok		6	0	0	5	954	6	8 484
04	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok		12			12	3 775 022	12	3 008 876
05	Állomány összesen (01+02+04)-03 sorok		4 121	1 293	4 479	4 109	66 345 451	4 117	96 707 368
06	05. sorból külföldi ingatlan		0	0	0	0	0	0	0
07	05.	belterület	3 714	875	5 630	3 702	64 348 885	3 710	94 279 989
08	sorból	külterület	407	417	8 849	407	1 996 566	407	2 427 379
09		forgalomképtelen	1 699	756	9 856	1 699	43 702 029	1 699	42 433 044
10	05.	korlátozottan forgalomképes	923	350	3 797	919	21 531 478	919	45 463 889
11	sorból	forgalomképes	1 499	186	826	1 491	1 111 944	1 499	8 810 435
12	Beépítetlen terület összesen		1 011	600	6 469	1 010	15 170 652	1 010	16 493 464
13		100 %-os saját tulajdon	1 006	597	8 465	1 005	15 032 942	1 005	16 360 748
14	12.	más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	361	1	1	1	1
15	sorból	egyéb közös tulajdon	4	2	7 643	4	137 709	4	132 715
16	Beépített terület összesen		1 140	692	8 010	1 139	48 954 766	1 139	68 694 339
17		100 %-os saját tulajdon	1 127	685	2 643	1 127	48 556 931	1 127	67 916 356
18	16.	más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	4 423	1	28 074	1	28 074
19	sorból	egyéb közös tulajdon	6	1	8 475	5	186 527	5	356 645
20		más tulajdonos által beépített	6	5	2 469	6	183 234	6	393 264
21	Egyéb önálló ingatlan összesen		1 969			1 960	2 220 033	1 968	11 519 565
22		100 %-os saját tulajdon	1 963			1 954	2 211 428	1 962	11 481 502
23	21.	más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0
24	sorból	egyéb közös tulajdon	6			6	8 605	6	38 063
25		önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	10	195	6 103	9	165 280	10	581 438
26	05.	védett természeti terület	6	18	9 534	6	908 749	6	886 720
27	sorból	műemléki védettségű	342	48	5 976	342	4 419 137	342	8 926 569

IX. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város vagyonkimutatása 2007.év

ESZKÖZÖK				2007.év
				BRUTTÓ	ÉRTÉKCSÖKK	NETTÓ
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					73 117 975
I.	Immateriális javak			565 856	482 110	83 746
	1.1	Korlátozottan forgalomképes		565 856	482 110	83 746
	1.2	Forgalomképes		0	0	0
II.	Tárgyi eszközök			64 125 872	8 457 904	55 667 968
	1.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		43 771 793	3 653 010	40 118 783
		1.1.1.	Helyi Közutak és műtárgyaik	32 944 771	2 890 010	30 054 761
		1.1.2.	Terek, parkok	9 681 672	727 580	8 954 092
		1.1.3.	Köztemetők			0
		1.1.4.	Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	913 054	26 781	886 273
		1.1.5.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó	232 296	8 639	223 657
			vagyoni értékű jogok
	1.2	Korlátozottan forgalmoképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		12 013 734	1 848 054	10 165 680
		1.2.1.	Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés,világítás)	605 166	84 375	520 791
		1.2.2.	Védett természeti területek	905 780	46 240	859 540
		1.2.3.	A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	300 763	78 122	222 641
		1.2.4.	A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	8 325 258	1 399 267	6 925 991
		1.2.5.	Műemlék ingatlanok	12 397	734	11 663
		1.2.6.	Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és	1 864 370	239 316	1 625 054
			kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások,telkek,sportcélú ingatlanok, létesítmények)
	1.3	Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		139 146	0	139 146
		1.3.1.	Lakások			0
		1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek			0
		1.3.3.	Telkek, földterületek	139 146		139 146
		1.3.4.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó			0
			vagyoni értékű jogok
	2.	Gépek, berendezések felszerelések		4 386 068	2 529 500	1 856 568
		2.1.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	885 824		885 824
		2.2.	Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések és felszerelések	3 500 244	2 529 500	970 744
		2.3.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések			0
	3.	Járművek		545 721	427 340	118 381
		3.1.	Korlátozottan forgalomképes járművek	545 721	427 340	118 381
		3.2.	Forgalomképes járművek			0
	4.	Tenyészállatok (forgalomképes)		0	0	0
	5.	Beruházások, felújítások		3 225 161	0	3 225 161
		5.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás	883 262		883 262
		5.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás	2 341 899		2 341 899
		5.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás			0
	6.	Beruházásra adott előlegek		44 249	0	44 249
		6.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg			0
		6.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg	44 249		44 249
		6.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg			0
	7.	Állami készletek, tartalékok		0	0	0
		7.1	Forgalomképtelen állami készletek tartalékok			0
		7.2	Korlátozottan forgalomképes állami készletek tartalékok			0
		7.3	Forgalomképes állami készletek tartalékok			0
	8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök					8 396 842
	1.	Egyéb tartós részesedés				7 858 577
		1.1	Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés
		1.2	Forgalomképes egyéb tartós részesedés			7 858 577
	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)
	3.	Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)				538 265
	4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalmoképes)
	5.	Hosszú lejáratú (követelések forgalmoképes)
	6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)
IV.	Üzemeltetésre,kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök			10 096 059	1 126 640	8 969 419
	1.	Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		840 967	74 760	766 207
	2.	Üzem.,kezelésre átadott konc.adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök		7 764 636	986 010	6 778 626
	3.	Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök		1 490 456	65 870	1 424 586
B	FORGÓESZKÖZÖK					3 078 600
I.	Készletek (forgalomképes)					20 349
II.	Követelések (forgalomképes)					653 330
III.	Értékpapírok					0
	1.	Egyéb részesedések (forgalomképes)
	2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)
IV.	Pénzeszközök (forgalomképes)					1 860 120
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)					544 801
FORRÁSOK						9 040 068
F.	KÖTELEZETTSÉGEK					9 040 068
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)					5 999 872
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)					2 542 689
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)					497 507
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya					2 324 146
		Immateriális javak		358 660
		Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok		5 180
		Gépek,berendezések,felszerelések		1 502 957
		Járművek		276 070
		Üzemeltetésre átadott eszközök		181 279
	Önkormányzat készfizető kezességvállalásai					182 870
	Jelzálogjog- Hitelfelvétel ingatlanfedezete					117 200

X. számú melléklet

2007. évi felhalmozási kiadások feladatonként

	Feladat		Mindösszesen
Ó v o d á k
Barátság Óvoda	Beépített szekrény	270 000	270 000
Hétszínvirág Óvoda	Játszótér	99 600	99 600
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.)	Tároló szekrény	360 000	360 000
Vadvirág Óvoda (Selmec u.)	Szekrény	330 000	330 000
Szűrcsapó. Óvoda	Eszköztároló	66 543	146 463
	Zsúrkocsi	79 920
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.)	Szárítógép	630 000	3 630 000
	Játszótér	3 000 000
Benczur Óvoda	Terápiás készülék	632 000	1 043 742
	Szekrény	191 520
	Fénymásoló	168 000
	Udvari játéktároló	52 222
Óvodák összesen		5 879 805	5 879 805
Művelődési GAMESZ		0	0
Óvodák és GAMESZ összesen		5 879 805	5 879 805
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola	LG Rn177	59 985	802 785
	Notebook	250 000
	Nyomtató	202 800
	Szobakerékpár	55 000
	Mini ugróasztal	235 000
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen		6 682 590	6 682 590
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ	Számítógép	128 000	510 000
	Biliárdasztal	180 000
	Projektor	202 000
Bercsényi Miklós Általános Iskola	Nyomtató	100 000	169 828
	Multifax	69 828
Derkovits Gyula Általános Iskola	Fénymásoló	110 000	110 000
Neumann János Általános Iskola	2 db Számítógép	199 200	1 068 960
	Fűnyíró traktor	417 000
	Akáchíd	249 960
	Fénymásoló	202 800
Reguly Antal Általános Iskola	Interaktív tábla	296 040	485 640
	Projektor	189 600
Eötvös József Általános Iskola	Nyomtató	100 000	100 000
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int.	Laptop	180 000	240 000
	Számítógép	60 000
Gothard Jenő Általános Iskola	7 db Számítógép	1 260 000	1 594 830
	2 db Fénymásoló	219 840
	1 db Projektor	114 990
Simon István u. Általános Iskola	SONY RDR HX720	107 000	107 000
Összesen		4 386 258	4 386 258
Bartók Béla Zeneiskola	Számítógép	60 406	492 406
	Honlap készítés	432 000
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ	Immateriális javak, programok	178 000	3 155 000
	Épület, tankonyha építészeti átalakítása	575 000
	Hangosító berendezés	309 000
	Tankonyha bútorzata, felszerelése	1 043 000
	Számítógép	138 000
	Notebook	263 000
	Projektor	259 000
	Állítható asztalok, székek	390 000
Általános Iskolák összesen		8 033 664	8 033 664
	Feladat		Mindösszesen
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola	6 db Számítógép	537 120	13 298 486
	2 db sík kollektor	232 800
	Delta Sol kollektor	118 800
	Inverter SW1200-AS	109 200
	Tigris fűrész	173 321
	Kézi szalagcsiszológép	160 750
	7 db hat ajtós öltözőszekrény	829 920
	JET esztergagép	5 014 517
	Oszlopos fúrógép	2 200 000
	Hűtőfolyadék-rendszer	126 378
	2 db Projektor	396 000
	Multimédiás bőrönd	135 000
	Laptop	185 800
	Notebook	155 000
	Gépkocsi beszerzés	2 923 880
Savaria Szakképző Iskola	35 db számítógép	4 537 228	17 652 389
	Laptop	296 880
	Fénymásoló	792 066
	2 db Projektor	660 000
	Szerver	432 984
	Nyomtató	141 600
	Mérőtábla CAN BUS-hoz	3 480 000
	ABS oktatópad	3 840 000
	Guttmann Mega Macs-55 rendsz.	2 976 000
	Videómegfigyelő r. füstérzékelő	495 631
Gépipari Szakközépiskola	Autodesk Inventor Suite 2008.20 mh	312 000	8 964 612
	18 db számítógép	1 296 000
	14 db Notebook	1 979 040
	4 db Monitor	224 160
	Epson fotoskenner	161 400
	Rack szekrény	389 424
	Nyomtató	199 920
	Notebook panel	130 000
	Digiview logkai analizátor	119 700
	Kamerarendszer	111 264
	Takarítógép	1 298 635
	Topper BF-150 rúdadagoló	2 463 036
	2 db szerszámkocsi	175 800
	Gépsatu	104 233
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola	Földmérő szoftver	360 000	17 365 471
	Trimble 5503DR+TCU vezérlővel-mérőállomás	3 120 000
	GPS Blaupunkt LUCCA 3.3 EET	108 000
	10 db Számítógép konfiguráció	1 625 400
	2 db klíma	199 980
	Keverő-dagasztógép	2 911 428
	10 db asztali keverőgép	2 584 320
	9 db hűtőszekrény	2 531 796
	3 cukrászeszköz készlet	847 759
	Hűtőberendezés 1400 lit.	920 520
	Mélyhűtőláda	100 680
	Kenyérszeletelőgép	1 008 000
	2 db rozsdamentes munkaasztal	929 748
	2 db munkaasztal	117 840
Közgazdasági Szakközépiskola	Teljes körű Internet hálózat kiépítése	2 656 400	33 466 692
	4 db klíma berendezés	1 262 400
	9 db Adobe autohware 7.0 win	1 036 800
	Macromedia autohware7.0	115 200
	2 db Adobe dreamword cs 3 IE win	101 520
	2 db Adobe Acrobate prof.8IE win full	75 600
	Adobe CS 3 Premium IEMPL full 12 site	2 367 360
	20 db számítógép	4 920 000
	Fénymásoló	3 383 748
	Szünetmentes	103 000
	21 db Notebook	7 938 000
	Nyomtató	47 880
	Szerver	1 987 718
	10 db interaktív tábla	5 446 770
	4 db Projektor	1 120 000
	Erősítő	117 000
	Dokumentum kamera	334 800
	Pénzszámláló	112 896
	Telefonközpont	339 600
Kereskedelmi Szakképző Iskola	8 személyes rönk ülőgarnitúra	157 993	4 098 791
	6 személyes rönk ülőgarnitúra	136 995
	Mobil számítógépasztal	293 280
	Lapozható falitábla	256 464
	Projektortartó	203 872
	Átfordítható tábla	101 450
	Mozgatható paraván	206 554
	Hangtechnikai berendezés	478 000
	Bizt. Berendezés	2 264 183
Művészeti Szakközépiskola	Fénymásoló	191 880	5 877 916
	12 db számítógép	1 654 800
	2 db Laptop	299 800
	Digitális orgona	2 754 000
	Szövőszék+tartozék	405 960
	3 db lámpa vásárlás	458 880
	Basszus furulya	112 596
	Feladat		Mindösszesen
Szent-Györgyi Albert Középiskola	Interaktív tábla	431 880	6 928 575
	Notebook	248 280
	Hitachi projektor	298 680
	Számítógép	150 400
	Fénymásoló	239 856
	20 fős interwrite feltető rendszer	435 600
	8 db interwrite school-pad M400	997 997
	Számítógép	133 734
	KOKEN baba	240 720
	Projektor függesztő	123 840
	2 db Samsung televízió	613 969
	Tanári beépített szekrény	646 522
	Klíma beerndezés	348 217
	Defibrilátor	478 800
	Ambu intubációs tréner	472 320
	Elsősegélynyújtó kar	218 400
	Sebimitációs készlet 21 db-os	356 640
	Trauma CPR Baba	356 640
	Párna 3 vénával	136 080
Herman Ottó Szakképző Iskola	Késes függesztő eke	200 400	2 257 929
	Lazítókés	259 200
	Fénymásoló	437 040
	Klímaberendezés	626 615
	Analitikai mérleg	389 520
	Kombi hűtőszekrény	136 154
	Üvegház bővítés	209 000
Hefele Menyhért Szakképző Iskola	Item programcsomag	749 520	14 636 102
	Canon nyomtató 2 db	177 750
	Fénymásoló	799 992
	Tintasugaras nyomtató	30 000
	2 db projektor	422 140
	4 db Notebook	878 960
	2 db Multimédiás számítógép	427 190
	Fizikai szemléltető eszközök	290 958
	CD-s rádiómagnó	67 641
	DVD lejátszó	29 000
	2 db Televízió	165 180
	2 db ping-pong asztal	73 997
	Írásvetítő	97 525
	Makettkészlet	120 000
	8 db számológép	36 384
	2 db Faipari nedvességmérő	103 109
	Történelmi szemléltető eszközök	232 860
	Elliptikus tréner	58 998
	5 db bemutató vitrin	250 000
	19 db Számítógép	2 960 718
	2 db monitor	115 820
	3 db nyomtató	125 988
	DVD író	17 880
	Digitális tábla	19 200
	8 db Notebook	1 742 400
	Kompresszor	183 821
	Vésőkalapács	181 920
	Fúrókalapács	230 400
	4 db Hőlégfúvó	272 880
	Lézeres távolságmérő	131 260
	Keretszorító prés	908 880
	Kamera	60 000
	Lapvibrátor	452 600
	Keverőgép	72 786
	Tigris fűrész	78 332
	2 db Sarokcsiszoló	75 084
	Keverőgép	72 786
	2 db Excenter csiszoló	146 583
	Kisz.fűrész	102 424
	Betonkeverő	130 400
	Elektromos gyalu	75 600
	Csiszológép hidraulikus prés - beruházási előleg	1 346 132
	CNC esztergagép üzembe helyezés	121 004
Teleki Blanka Szakképző Iskola	Szabászasztal pult	194 760	800 760
	Toalett tükör komódos fiókkal	72 000
	Szekrénysor	216 000
	Öltözőszekrény	96 000
	PFAFF varrógép	222 000
Nagy Lajos Gimnázium	Mosógép	51 999	387 599
	Fénymásoló	267 600
	Számítógép	48 000
	Pedagógiai szoftver	20 000
Kanizsai Dorottya Gimnázium	2 db Tárolószekrény	223 200	223 200
OÁMK	Gyártáselőkészítő rendszer(előleg)	3 669 000	3 669 000
Középiskolák összesen:		129 627 522	129 627 522
Óvodák és GAMESZ összesen		6 682 590	6 682 590
Általános Iskolák összesen:		8 033 664	8 033 664
Oktatási Intézm. összesen:		144 343 776	144 343 776
	Feladat		Mindösszesen
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Oladi Műv. Központ	Felmosógép	735 636	1 124 316
	2 db számítógép	388 680
Gyermekek Háza	4 db számítógépes program	177 040	490 676
	2 db számítógép	180 340
	2 db monitor	101 496
	2 db tápegység	31 800
Agora	8 db számítógépes program	536 280	3 996 040
	Pénztárgép	148 580
	5 db számítógép	706 800
	Notebook	227 520
	Nyomtató	568 080
	Csoportkábel	96 000
	Asztali foci	89 900
	Dimmer road 24	706 800
	Hűtőszekrény	72 000
	Terasz árnyékoló(előleg)	844 080
Összesen:		5 611 032	5 611 032
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság	Számítógép	124 800	10 141 931
	Notebook	294 100
	Laminálógép	105 826
	Fűkasza	145 896
	Toyota Hiace	7 191 309
	Ford Mondeo	1 080 000
	Ford Mondeo	1 200 000
Vásárcsarnok	Felmosógép	474 000	1 879 282
	Riasztórendszer	268 680
	Honda fűkasza	138 802
	2 db Számítógép	397 800
	Kutyakennel	600 000
Összesen:		12 021 213	12 021 213
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.	Háziorvosi szolg. 6 db Kartonszekrény	1 038 360	8 978 372
	2 db Látásvizsgáló tábla	102 000
	3 db vizsgáló és kezelőágy	321 840
	6 db fog. szekrény és kezelőasztal	348 000
	Készenléti táska	135 000
	Szünetmentes tápegység	19 614
	Védőnői szolg. 4 db személymérleg	495 600
	Fénymásoló	1 308 000
	7 db Kartonszekrény	525 000
	2 ajtós szekrény	98 000
	3 db műszerszekrény	157 500
	5 db orvosi íróasztal	275 000
	6 db öltözőszekrény	252 000
	Látásvizsgálótábla	48 000
	5 db Nyomtató	142 200
	1 db Notebook	357 600
	Projektor	190 800
	Fogorvosi szolg. Turbina	115 000
	Kuplung	73 000
	Mikromotor	79 500
	Fóliázógép	95 000
	Kézi depurátor	320 000
	Kompresszor	315 672
	Nyomtató	23 400
	Anyatejgyűjtő állomás Hűtőszekrény	79 990
	Gazdasági csop. Íróasztal	120 000
	Távirányítós kapu	230 448
	2 db nyomtató	45 000
	1 db Notebook	235 188
	Humán Civil Ház Fénymásoló	936 360
	Nyomtató	143 520
	2 db Navigációs eszköz	199 920
	3 db monitor	151 860
Összesen:		8 978 372	8 978 372
	Feladat		Mindösszesen
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int.	Ügyviteli munkához 6 db számfejtési program	336 000	13 367 000
	4 db számítógép, nyomtató, fénymásoló	922 000
	7 db Számítógépes program	370 000
	Telefonközpont	115 000
	Bölcsődei ellátás Udvari játékok, csúszdák	3 029 000
	Bútorok, szekrények	457 000
	Légtisztító	125 000
	Takarítógép	108 000
	Kültéri bölcsődei logó	73 000
	Meseház bölcs.bővítés	4 592 000
	Bölcsődei konyha, mosoda 2 db hűtőszekrény	200 000
	Automata mosógép	125 000
	Ny.Dunántúli Reg.Módsz.Bölcs. 1 db személygépkocsi	2 915 000
Szoc. Szolg. Központ	Irodabútorzat - egyéb ellátás	240 576	1 237 020
	Szekrény - Házig-szolgálat	176 472
	Mosogató - Idősek Klubja	262 800
	Szőnyegtisztító- Idősek Klubja	275 172
	"JADE" ágy - Házig.szolgálat	282 000
Pálos Károly Családsegítő és Gy.Szolgálat	Számítógép program	1 389 700	11 102 126
	Számítógépek	496 700
	Fénymásoló	1 985 000
	Lapbehúzó	443 750
	Cso-csó asztalok	341 986
	Videokamera	177 000
	Televízió	129 990
	Fotel	103 500
	Kanapé	346 500
	Jármű	5 688 000
Összesen:		25 706 146	25 706 146
Nem oktatási intézmények:		52 316 763	52 316 763
Oktatási Intézm.összesen:		144 343 776	144 343 776
Intézmények összesen:		196 660 539	196 660 539

2007. évi felújítási kiadások célonként

	Cél		Mindösszesen
Ó v o d á k
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen		0	0
Általános Iskolák
Derkovits Gyula Általános Iskola	Álmennyezet kiépítés	384 000	384 000
Dési Huber I. Általános Iskola	Szökőkút felújítás	150 000	150 000
Összesen		534 000	534 000
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ	Székhely intézményben felső szint ajtókkal történő
	lezárása, korlátok bővítése	500 000	500 000
Általános Iskolák összesen		1 034 000	1 034 000
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola	Iskolai épület 3.em.nyílászáró csere	5 601 755	5 601 755
Gépipari Szakközépiskola	Palack tároló felújítása	215 885	215 885
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola	Cukrász tanműhely kialakítása meglévő szaktanteremből	10 518 000	10 518 000
Középiskolák összesen:		16 335 640	16 335 640
Óvodák és GAMESZ összesen		0	0
Általános Iskolák összesen:		1 034 000	1 034 000
Oktatási Intézm.összesen:		17 369 640	17 369 640
Nem oktatási intézmények:
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.	Selmec utcai rendelő járólap és csempefelújítás	1 084 884	6 572 193
	Rumi u. rendelő felújítás II. ütemének részmunkái	1 507 543
	Nádasdy u. épület vizesblokkjának felújítása	895 736
	Váci M. utcai rendelő kazáncsere	2 263 440
	Fogászati ügyelet nyílászárók cseréje	820 590
Összesen:		6 572 193	6 572 193
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int.	Százszorszép Bölcsőde nagykonyhai főzőüstje	420 000	420 000
Szoc. Szolg. Központ	Gondozóház Pozsonyi u.47. - ablakcsere	1 769 509	5 293 703
	Széll Kálmán u. irodaház - ablakcsere	2 078 003
	VI. sz. Idősek Klubja - ablakcsere	1 446 191
Pálos Károly Családsegítő és Gy.Szolgálat	Domonkos u. épületfelújítás	8 049 098	9 600 302
	Wesselényi u. épület felújítása	1 551 204
Összesen:		15 314 005	15 314 005
Nem oktatási intézmények:		21 886 198	21 886 198
Oktatási Intézm. összesen:		17 369 640	17 369 640
Intézmények összesen:		39 255 838	39 255 838

---