Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat intézményeire, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokra terjed ki.
2. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2009. évi költségvetésének tényleges
- bevételi főösszegét 27 852 211 E Ft-ban,
- kiadási főösszegét 23 933 395 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetés összevont pénzforgalmi mérlegadatait a rendelet I. sz. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a rendelet M/II. és F. számú mellékleteiben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
Működési célú bevételek
a) Központilag szabályozott ás átengedett bevételek 9 751 772 E Ft
b) Helyileg szabályozott bevételek 5 214 082 E Ft
c) Önkormányzati saját bevételek 1 867 261E Ft
d) Intézményi bevételek 3 174 427 E Ft
Összesen: 20 007 542 E Ft
Fejlesztési célú bevételek
a) Felhalmozási célú bevételek 4 146 203 E Ft
Finanszírozási műveletek
b) Hitel felvétel 3 698 466 E Ft
c) Folyószámla hitel keret -
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen: 27 852 211 E Ft
(2) Az önkormányzati bevételi források alcímenkénti részletezését a rendelet M II., M II/1. és F. sz. mellékletei, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények bevételeit az M II/2. sz. mellékletek tartalmazzák. A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a A. sz. melléklet tartalmazza.
4. § A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított 2009. évi költségvetés kiadási főösszegének címenkénti részletezését a rendelet M/III. és F.1. számú mellékletei, a kiemelt előirányzatok szerinti részletezését pedig a A. sz. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményeinek működési, fenntartási és felhalmozási kiadásait 12 145 125 E Ft-ban határozza meg. Ennek kiemelt előirányzatait - a személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, speciális célú támogatások és felhalmozási kiadások előirányzatai szerint részletezve - kiadási címenként elkülönítetten a rendelet M III/1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) A közgyűlés a költségvetési intézmények - kiemelt előirányzatként kezelt - 2009.évi záró létszámkeretét 2.598 főben határozza meg a M.III/1/a. mellékletben részletezettek szerint.
6. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének kiadási főösszegét kisebbségi önkormányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:
a) NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI FŐÖSSZEGE: 6022 E FT
b) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 4707 E Ft
c) a Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 11 277 E Ft
d) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 3336 E Ft
(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok zárszámadását a kisebbségek saját költségvetési határozatukban foglaltak szerint a rendelet M.III/13/a-b-c-d. számú mellékletei tartalmazzák.
7. § (1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működéséhez biztosított kiadások teljesítését 1 929 629 E Ft-ban, a Közterület- felügyelet működéséhez biztosított kiadások teljesítését 126 566 E Ft-ban állapítja meg a rendelet M. III/8-a számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.
(2) A közgyűlés a Polgármesteri Hivatal 2009.évi záró létszámkeretét 300 főben a Közterületfelügyelet 2009. évi záró létszámkeretét 18 főben határozza meg. (M.III/1/a. sz. melléklet)
8. § A Közgyűlés a kommunális és városüzemeltetés - a rendelet M. III/11. számú mellékletében részletezett - kiadásainak összegét 869 256 E Ft-ban állapítja meg.
9. § A Közgyűlés az út-híd fenntartási kiadások összegét az M.III/12. számú mellékletben meghatározott kiadások teljesítésére 230 939 E Ft-ban állapítja meg.
10. § A Közgyűlés az ágazatonként meghatározott célok elkülönített működési célú kiadásainak felhasználását az M. III/2-10 számú mellékletek tartalmazzák.
11. § (1) A Közgyűlés a korábbi években felvett hitelek 2009. évi törlesztő részleteinek és kamatainak tényleges összegét az F.1 sz. mellékletben részletezettek szerint 854 767 E Ft-ban határozza meg, melyből:
a) a felhalmozási célú hitel törlesztő részlete 699 093 E Ft
b) a felhalmozási célú hitel kamata 155 674 E Ft
(2) A Közgyűlés a fejlesztési célú pénzeszközátadás összegét az F.1. számú melléklet 1. pontjában részletezettek alapján 429 656 E Ft-ban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat az intézmények felújítási kiadásainak teljesítését 103 242 E Ft-ban határozza meg az F.2. sz. mellékletben részletezett célokra.
(4) A Közgyűlés az F. 1. számú mellékletben részletezett felhalmozási célra elkülönített kiadások közül
a) a lakásalap felhasználását 213 424 E Ft-ban,
b) a városfejlesztési célok felhasználását 4396 E Ft-ban,
c) a vagyongazdálkodási kiadásokat 632 275 E Ft-ban,
d) a közműfejlesztési hozzájárulást 4613 E Ft-ban
határozza meg.
(5) A Közgyűlés a beruházási kiadások teljesítését az F. 1. számú melléklet 7. pontjában részletezettek alapján 1 484 850 E Ft-ban határozza meg.
12. § (1) A 2009. évi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati és intézményi vagyon mérleg főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:
Befektetett eszközök 75 845 500 E Ft
Forgóeszközök 4 625 328 E Ft
Eszközök összesen: 80 470 828 E Ft
Saját tőke 63 629 317 E Ft
Tartalékok 3 287 617 E Ft
Kötelezettségek 13 553 894 E Ft
Források összesen: 80 470 828 E Ft
(2) A vagyonmérleg adatainak részletezését a IV. sz. melléklet tartalmazza.
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2009. (IV. 03.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2009. (V. 05.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2009. (VI. 03.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2009. (XI. 04.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2009. (XII. 31.) önkormányzati rendelete, és a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2010. (II. 04.) önkormányzati rendelete hatályát vesztik.
Dr. Ipkovich György s. k. | Dr. Kaczmarski János s. k. | |
polgármester | jegyző |
Megnevezés | Intézményi | Polgármesteri | Kisebbségi | Mindösszesen | Megnevezés | Intézményi | Polgármesteri | Kisebbségi | Mindösszesen | |
bevételek | Hivatal | önkorm. | önkormányzat | kiadások | Hivatal | önkorm. | önkormányzat | |||
bevételek | bevételei | bevételek | kiadások | kiadásai | kiadások | |||||
Intézményi működési bevételek | 1 502 382 | 688 509 | 298 | 2 191 189 | Személyi juttatások | 6 153 316 | 1 422 160 | 5 313 | 7 580 789 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 8 336 142 | 8 336 142 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 872 353 | 433 111 | 1 628 | 2 307 092 | |||
Támogatások - Önkormányzatok költségvetési támogatása | 7 386 867 | 3 387 | 7 390 254 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 3 443 126 | 3 090 664 | 15 716 | 6 549 506 | ||
Támogatásértékű bevételek - Támogatásértékű működési bevétel | 235 878 | 215 138 | 18 566 | 469 582 | Működési célú támogatás értékű kiadás | 14 914 | 357 062 | 105 | 372 081 | |
Előző évi kiegészítések, visszatérítések | 586 206 | 150 001 | 736 207 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 112 192 | 521 824 | 634 016 | |||
Véglegesen átvett pénzeszközök - Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 65 775 | 5 218 | 400 | 71 393 | Működési célú államháztartáson kívüli pénzeszközátadás | 1 884 | 1 659 756 | 600 | 1 662 240 | |
Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 0 | 595 150 | 595 150 | |||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 43 194 | 1 013 | 44 207 | |||||||
Működési bevételek összesen | 2 390 241 | 16 781 875 | 22 651 | 19 194 767 | Működési kiadások összesen | 11 640 979 | 8 080 740 | 23 362 | 19 745 081 | |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 6 115 | 562 766 | 568 881 | Felújítási kiadások | 270 947 | 624 636 | 895 583 | |||
Támogatásértékű bevétel - Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 62 117 | 1 449 990 | 1 512 107 | Felhalmozási kiadások | 233 199 | 1 372 025 | 1 605 224 | |||
Véglegesen átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 50 239 | 36 476 | 86 715 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 0 | 18 636 | 18 636 | |||
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 64 382 | 64 382 | |||||||
0 | Felhalmozási célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás | 0 | 679 877 | 679 877 | ||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 8 670 | 8 670 | |||||||
Fejlesztési bevételek összesen | 118 471 | 2 049 232 | 0 | 2 167 703 | Fejlesztési kiadások összesen | 504 146 | 2 768 226 | 0 | 3 272 372 | |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele | 128 182 | 128 182 | Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 216 848 | 216 848 | |||||
Hitelek - Működési célú hitel felvétele | 0 | Finanszírozási kiadása (hosszú lejáratú és likvid hitelek) | 699 094 | 699 094 | ||||||
Hitelek - Felhalmozási célú hitel felvétele | 3 698 466 | 3 698 466 | Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) | 0 | 0 | |||||
Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | 665 715 | 1 991 815 | 5 563 | 2 663 093 | ||||||
Mindösszesen | 3 174 427 | 24 649 570 | 28 214 | 27 852 211 | Mindösszesen | 12 145 125 | 11 764 908 | 23 362 | 23 933 395 |
ezer forintban | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||||||
Központi támogatások | Oktatási ágazat | 8 480 509 | 10 047 400 | 9 459 142 | 94,15 | ||||||||
Kult. kiad., megyei int., médiák | 1 129 638 | 1 397 148 | 1 287 174 | 92,13 | |||||||||
Normatív állami hozzájárulás | 5 777 492 | 5 774 048 | 5 774 047 | 100,00 | Szociális ágazat | 1 303 805 | 1 738 020 | 1 695 644 | 97,56 | ||||
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása | 2 284 | 2 284 | 2 283 | 99,96 | Egészségügyi ágazat | 329 826 | 369 803 | 357 782 | 96,75 | ||||
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - feladatalapú | 1 105 | 1 104 | 99,91 | Gyermek és Ifjúságvédelem | 604 491 | 752 428 | 701 101 | 93,18 | |||||
Központosított előirányzatok | 6 591 | 514 278 | 514 278 | 100,00 | Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok | 2 023 517 | 3 114 343 | 2 921 920 | 93,82 | ||||
Normatív kötött felhasználású támogatások | Polgármesteri Hivatal | 1 929 999 | 1 991 565 | 1 929 629 | 96,89 | ||||||||
Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokhoz | 40 751 | 40 766 | 40 767 | 100,00 | Közterület Felügyelet | 130 942 | 136 694 | 126 566 | 92,59 | ||||
Kiegészítő tám.egyes szociális feladatokhoz | Sport | 531 595 | 657 750 | 600 369 | 91,28 | ||||||||
Egyes jöv.pótló tám.kieg. | 170 000 | 285 610 | 285 610 | 100,00 | Környezetvédelem | 5 900 | 10 611 | 1 308 | 12,33 | ||||
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás | 0 | 76 903 | 76 903 | 100,00 | Városüzemeltetési kiadások | 913 639 | 1 029 530 | 869 256 | 84,43 | ||||
Szociális továbbképzés és szakvizsga | 2 256 | 2 247 | 2 247 | 100,00 | Út-híd fenntartás | 236 000 | 306 676 | 230 939 | 75,30 | ||||
Tűzoltóság normatív támogatása | 409 187 | 409 187 | 409 187 | 100,00 | Tartalékok | ||||||||
Színház támogatás | 194 800 | 194 800 | 194 800 | 100,00 | Általános tartalék | 6 068 | 0 | 0 | |||||
Színház támogatása- Művészeti tev. kiadásaihoz | 35 900 | 35 900 | 100,00 | Előre nem tervezhető karbantartások célt. | 15 000 | 0 | 0 | ||||||
Színház támogatása- Kiemelt műv. Célok pály.tám. | 4 500 | 4 500 | 100,00 | Intézmények működőképességének biztosítására | 60 000 | 0 | 0 | ||||||
Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása | Kötött normatíva tartaléka | 43 007 | 0 | 0 | |||||||||
Átengedett bevételek I. | Tankönyv normatíva | 53 495 | 0 | 0 | |||||||||
Magánszemélyek jöv.adója (helyben maradó) | 1 309 070 | 1 309 070 | 1 309 070 | 100,00 | Előző évi működési hiány tartaléka | 1 127 000 | 0 | 0 | |||||
Fogvatartottak oktatására képzett tartalék | 4 627 | 0 | 0 | ||||||||||
Átengedett bevételek II. | Tartalék - vagyon értékesítési bev.és helyi adó bev.teljesülése után oszható fel | 5 000 | 0 | 0 | |||||||||
Gépjárműadó | 592 000 | 588 667 | 589 662 | 100,17 | |||||||||
Illetékek | 600 000 | 503 111 | 503 111 | 100,00 | |||||||||
Környezetvédelmi birság | 400 | 400 | 5 371 | 1 342,75 | |||||||||
Talajterhelési díj | 1 800 | 1 800 | 2 749 | 152,72 | |||||||||
Termőföld bérbeadásából származó jöv. | 140 | 140 | 183 | 130,71 | |||||||||
Központi támogatások és átengedett bevételek | 9 106 771 | 9 744 816 | 9 751 772 | 100,07 | |||||||||
Helyileg szabályozott bevételek - Helyi adó | 5 379 000 | 5 210 316 | 5 214 082 | 100,07 | |||||||||
Önkormányzati saját bevételek - működési | 1 700 048 | 1 826 276 | 1 867 261 | 102,24 | |||||||||
Intézményi bevételek | 1 569 505 | 2 667 360 | 3 174 427 | 119,01 | |||||||||
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai | 21 663 | 29 978 | 25 342 | 84,54 | |||||||||
Működési célú bevételek összesen : | 17 755 324 | 19 448 768 | 20 007 542 | 102,87 | Működési célú kiadások összesen : | 18 955 721 | 21 581 946 | 20 206 172 | 93,63 | ||||
ezer forintban | |||||||||||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||||||
Központosított előirányzatok | 0 | 35 375 | 35 375 | 100,00 | Pénzeszközátadás | 271 173 | 489 053 | 429 656 | 87,85 | ||||
Céljellegű decentralizált támogatás | 0 | 13 252 | 13 252 | Intézményi felújítás | 251 000 | 296 898 | 103 242 | 34,77 | |||||
Címzett támogatás | 0 | 0 | 0 | Lakásalap | 501 000 | 461 804 | 213 424 | 46,22 | |||||
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 0 | 3 509 947 | 1 449 990 | 41,31 | Városfejlesztési célok | 5 000 | 9 200 | 4 396 | 47,78 | ||||
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | 23 860 | 42 195 | 30 476 | 72,23 | Vagyongazdálkodás | 40 000 | 637 506 | 632 275 | 99,18 | ||||
Sajátos fejlesztési bevétel | 243 813 | 653 777 | 549 849 | 84,10 | Beruházások | 864 660 | 6 039 071 | 1 484 850 | 24,59 | ||||
Vagyongazdálkodás | 48 000 | 116 171 | 116 171 | 100,00 | Közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | 4 613 | 4 613 | 100,00 | ||||
Kölcsönök visszatérülése | 80 000 | 80 000 | 74 012 | 92,52 | Fejlesztési céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||
Pénzmaradvány | 602 557 | 1 877 078 | 1 877 078 | 100,00 | |||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen : | 998 230 | 6 327 795 | 4 146 203 | 65,52 | Felhalmozási célú kiadások összesen : | 1 932 833 | 7 938 145 | 2 872 456 | 36,19 | ||||
Finanszírozási műveletek | Finanszírozási műveletek | ||||||||||||
Fejlesztési hitel 2009.év | 3 235 000 | 3 235 000 | 2 606 028 | 80,56 | Hitelek tőke és kamat törlesztése | 1 100 000 | 854 767 | 854 767 | 100,00 | ||||
2008. Évről áthúzódó hitel felvétel (2.100 M.) Raiffeisen | 593 077 | 583 438 | 98,37 | ||||||||||
2008. Évről áthúzódó hitel felvétel (HM ingatlanok) UniCredit | 509 000 | 509 000 | 100,00 | ||||||||||
Folyószámla hitel keret | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,00 | Folyószámla hitel tőke törlesztés | 2 500 000 | 2 238 782 | 0,00 | ||||||
Finanszírozási műveletek összesen | 5 735 000 | 6 837 077 | 3 698 466 | 54,09 | Finanszírozási műveletek összesen | 3 600 000 | 3 093 549 | 854 767 | 27,63 | ||||
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen | 24 488 554 | 32 613 640 | 27 852 211 | 85,40 | Kiadások és finanszírozási műveletek összesen | 24 488 554 | 32 613 640 | 23 933 395 | 73,38 |
ezer forintban | |||||||||
Címnév | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
Alcímnév | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||||
Központi támogatások: | |||||||||
Normatív állami hozzájárulás | 5 777 492 | 5 774 048 | 5 774 047 | 100,00 | |||||
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - általános | 2 284 | 2 284 | 2 283 | 99,96 | |||||
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - feladatalapú | 1 105 | 1 104 | 99,91 | ||||||
Központosított előirányzatok | 6 591 | 514 278 | 514 278 | 100,00 | |||||
Helyi közforgalmú közlekedés támogatása | 63 880 | 63 880 | 100,00 | ||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 1 117 | 1 117 | 100,00 | ||||||
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 105 | 105 | 100,00 | ||||||
Szociális nyári gyermekétkeztetés | 6 880 | 6 880 | 100,00 | ||||||
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad.(prémium évek program) | 33 936 | 33 936 | 100,00 | ||||||
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad. | 6 591 | 9 459 | 9 459 | 100,00 | |||||
Szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás | 13 283 | 13 283 | 100,00 | ||||||
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - szakmai informatikai fejlesztési feladatok [23/2008. (VIII. 6.) OKM rend. 3. §] | 55 111 | 55 111 | 100,00 | ||||||
Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása | 8 712 | 8 712 | 100,00 | ||||||
Képességkibontakoztató felkészítés | 690 | 690 | 100,00 | ||||||
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - teljesítménymotívációs pályázati alap | 7 528 | 7 528 | 100,00 | ||||||
Új tudás műveltéség program (kv.tv.5.sz.mell. 24.b)) | 5 982 | 5 982 | 100,00 | ||||||
SNI gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása | |||||||||
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak havi keresetkiegészítése | 266 860 | 266 860 | 100,00 | ||||||
Új tudás műveltség program (kv.tv.5.sz.mell. 24.a)) | 2 573 | 2 573 | 100,00 | ||||||
Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása | |||||||||
Óvodáztatási támogatás | 1 380 | 1 380 | 100,00 | ||||||
Új tudás műveltség program (kv.tv.5.sz.mell. 24.c)) | 11 889 | 11 889 | 100,00 | ||||||
Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása | |||||||||
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (kv.tv.5.sz.mell. 16.a)) | 2 405 | 2 405 | 100,00 | ||||||
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása | |||||||||
(képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program) | |||||||||
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (kv.tv.5.sz.mell. 16.b)) | 1 680 | 1 680 | 100,00 | ||||||
Pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók támogatása | |||||||||
(felzárkóztató oktatásban résztvevők támogatása) | |||||||||
Érettségi vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás | 18 924 | 18 924 | 100,00 | ||||||
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (kv.tv.5.sz.mell. 16.b)) | 213 | 213 | 100,00 | ||||||
Pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók támogatása | |||||||||
(Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása) | |||||||||
Szakközépiskola 11-12.évfolyamán az iskola gyakorlati oktatás támogatása | 1 671 | 1 671 | 100,00 | ||||||
Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||||||
Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokhoz | 40 751 | 40 766 | 40 767 | 100,00 | |||||
Kiegészítő tám.egyes szociális feladatokhoz | |||||||||
Egyes jöv.pótló tám.kieg. | 170 000 | 285 610 | 285 610 | 100,00 | |||||
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás | 76 903 | 76 903 | 100,00 | ||||||
Szociális továbbképzés és szakvizsga | 2 256 | 2 247 | 2 247 | 100,00 | |||||
Tűzoltóság normatív támogatása | 409 187 | 409 187 | 409 187 | 100,00 | |||||
Színház támogatása | 194 800 | 194 800 | 194 800 | 100,00 | |||||
Színház támogatása- Művészeti tev. kiadásaihoz | 35 900 | 35 900 | 100,00 | ||||||
Színház támogatása- Kiemelt művészeti célok pály.tám. | 4 500 | 4 500 | 100,00 | ||||||
Átengedett bevételek I: | |||||||||
Magánszemélyek jövedelemadója (helyben maradó) | 1 309 070 | 1 309 070 | 1 309 070 | 100,00 | |||||
Központi támogatások összesen | 7 912 431 | 8 650 698 | 8 650 696 | 100,00 | |||||
Átengedett bevételek II: | |||||||||
Gépjárműadó | 592 000 | 588 667 | 589 662 | 100,17 | |||||
Illetékek | 600 000 | 503 111 | 503 111 | 100,00 | |||||
Környezetvédelmi birság | 400 | 400 | 5 371 | 1342,75 | |||||
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó | 140 | 140 | 183 | 130,71 | |||||
Talajterhelési díj | 1 800 | 1 800 | 2 749 | 152,72 | |||||
Átengedett bevételek II. összesen: | 1 194 340 | 1 094 118 | 1 101 076 | 100,64 | |||||
Központi támogatások és átengedett bevételek mindösszesen | 9 106 771 | 9 744 816 | 9 751 772 | 100,07 | |||||
Helyileg szabályozott bevételek | |||||||||
Egyéb adó és bírságok, pótlékok | 30 000 | 36 539 | 39 614 | 108,42 | |||||
Építményadó | 834 000 | 842 761 | 843 171 | 100,05 | |||||
Helyi iparűzési adó | 4 500 000 | 4 316 786 | 4 317 067 | 100,01 | |||||
Idegenforgalmi adó | 15 000 | 14 230 | 14 230 | 100,00 | |||||
Összesen: | 5 379 000 | 5 210 316 | 5 214 082 | 100,07 | |||||
Önkormányzati saját bevételek | |||||||||
Hatósági jogköröz kötött bevételek | 69 500 | 74 042 | 69 925 | 94,44 | |||||
Egyéb saját bevételek | 74 000 | 85 874 | 78 995 | 91,99 | |||||
Kamatbevételek | 50 150 | 176 685 | 177 219 | 100,30 | |||||
Támogatásértékű működési bevételek | 29 221 | 341 177 | 233 704 | 68,50 | |||||
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 2 170 | 5 616 | 5 618 | 100,04 | |||||
Előző évi kiegészítések, visszatérülések | 0 | 6 000 | 156 004 | ||||||
Önkormányzat sajátos működési bevételei | 675 500 | 717 011 | 711 913 | 99,29 | |||||
ÁFA bevételek és visszatérülések | 257 000 | 257 000 | 259 413 | 100,94 | |||||
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 10 000 | 42 621 | 54 170 | 127,10 | |||||
Pénzmaradvány | 22 507 | 120 250 | 120 300 | 100,04 | |||||
Vagyonértékesítések (működésben felhasznált) | 510 000 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 1 700 048 | 1 826 276 | 1 867 261 | 102,24 | |||||
Intézmények saját bevételei | |||||||||
Óvodák | 192 797 | 249 346 | 308 215 | 123,61 | |||||
Általános Iskolák | 197 867 | 311 722 | 373 267 | 119,74 | |||||
Középiskolák | 408 192 | 890 154 | 1 125 088 | 126,39 | |||||
Kulturális intézmények | 131 825 | 263 588 | 345 338 | 131,01 | |||||
Szociális intézmények | 74 940 | 137 128 | 173 740 | 126,70 | |||||
Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 193 861 | 222 624 | 233 231 | 104,76 | |||||
Egyesített Bölcsődei Intézmény | 183 273 | 246 264 | 263 061 | 106,82 | |||||
Városi Tűzoltóság | 24 000 | 101 267 | 144 249 | 142,44 | |||||
Vásárcsarnok | 160 000 | 164 119 | 124 383 | 75,79 | |||||
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás | 63 639 | 58 646 | 92,15 | ||||||
Sport Intézmények | 2 750 | 17 509 | 25 209 | 143,98 | |||||
Intézmények bevételei összesen | 1 569 505 | 2 667 360 | 3 174 427 | 119,01 | |||||
Működési bevételek mindösszesen | 17 755 324 | 19 448 768 | 20 007 542 | 102,87 |
ezer forintban | |||||||
Címnév | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||
Alcímnév | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
Hatósági jogkörhöz kötött bevételek | |||||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
Építészrendészeti birság | 2 000 | 5 321 | 6 153 | 115,64 | |||
Eljárási bírság | 660 | ||||||
Növényvédelmi bírság | 5 000 | 5 000 | 150 | 3,00 | |||
Tűzvédelmi birság | 200 | 200 | 151 | 75,50 | |||
Egyéb bírság | 549 | ||||||
Adatszolgáltatási díj | 778 | ||||||
Okmányiroda bevétele | 19 000 | 19 000 | 17 986 | 94,66 | |||
Ipari tevékenység telepengedélyezési díja | 300 | 300 | 293 | 97,67 | |||
Egyéb igazg.szolg.díjbevétele | 293 | ||||||
Közterület felügyelet bírság bevétel | 40 000 | 40 000 | 36 794 | 91,99 | |||
Útigénybevételi díj | 3 000 | 3 550 | 5 447 | 153,44 | |||
Köztemetés költségeinek megtérítése | 671 | 671 | 100,00 | ||||
Összesen: | 69 500 | 74 042 | 69 925 | 94,44 | |||
Egyéb bevételek | |||||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
Hagyatéki bevétel | 102 | 102 | 100,00 | ||||
Kényszerbontás bevétele | 130 | 130 | 100,00 | ||||
Növényvédelmi kiadások megtérítése | 68 | 68 | 100,00 | ||||
Egyéb szolgáltatások ellenértéke | 58 | 58 | 100,00 | ||||
Tavak haszonbérbe adása | 1 700 | 1 786 | 1 786 | 100,00 | |||
Egyéb bérleti díjak | 3 300 | 3 300 | 100,00 | ||||
Egyéb bevételek | 791 | 791 | 100,00 | ||||
Informatika bevételei | 49 | 49 | 100,00 | ||||
Informatika CD eladás | 2 | 2 | 100,00 | ||||
Mobiltelefon továbbszámlázott bevétele | 36 800 | 36 800 | 30 921 | 84,02 | |||
Mobiltelefon értékesítés továbbszlázott bev. | 415 | 415 | 100,00 | ||||
Áramdíj továbbszámlázott bevétele | 125 | 125 | 100,00 | ||||
Balatonberényi táborozás bevétele | 4 200 | 4 200 | 4 498 | 107,10 | |||
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak | 4 000 | 4 000 | 5 080 | 127,00 | |||
Közterület felügyelet | 800 | 800 | 119 | 14,88 | |||
Polg. Hivatal rendezvényszervezés | 6 000 | 6 000 | 4 856 | 80,93 | |||
Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg.díja | 17 000 | 17 000 | 15 308 | 90,05 | |||
Vásárok bevétele | 3 500 | 3 500 | 3 553 | 101,51 | |||
Gondozási díj befizetések | 226 | ||||||
Könyvértékesítés | 56 | 56 | 100,00 | ||||
Biztosító kártérítése | 4 376 | 4 432 | 101,28 | ||||
Rend.terv.-CD eladás | 30 | ||||||
Egyéb bevételek | 774 | ||||||
Polgári Védelem | 78 | 78 | 100,00 | ||||
Köztemetés bevétele | 1 969 | 1 969 | 100,00 | ||||
Szakértői díjak továbbszámlázása | 269 | 269 | 100,00 | ||||
Összesen: | 74 000 | 85 874 | 78 995 | 91,99 | |||
Kamat bevételek | |||||||
Informatikai pályázatok kamata | 1 021 | 1 021 | 100,00 | ||||
Polgármesteri Hivatal | 50 000 | 175 216 | 175 807 | 100,34 | |||
Kisebbségi Önkormányzatok | |||||||
Német Kisebbségi Önkormányzat | 200 | 200 | 100,00 | ||||
Horvát Kisebbségi Önkormányzat | 21 | 21 | 100,00 | ||||
Roma Kisebbségi Önkormányzat | 11 | 11 | 100,00 | ||||
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat | 66 | 66 | 100,00 | ||||
Közterület felügyelet | 150 | 150 | 93 | 62,00 | |||
Összesen: | 50 150 | 176 685 | 177 219 | 100,30 | |||
ezer forintban | |||||||
Címnév | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||
Alcímnév | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
Támogatásértékű működési bevétel | |||||||
Mozgáskorlátozottak támogatása | 7 221 | 7 221 | 2 391 | 33,11 | |||
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,00 | |||
Kistérségi Társulás betérítése - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz | 79 631 | 79 631 | 100,00 | ||||
Iskolatej program támogatása | 8 000 | 12 065 | 12 065 | 100,00 | |||
Polgári Védelem | 245 | 245 | 100,00 | ||||
Vérszállítás | 958 | 958 | 100,00 | ||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 23 768 | 23 768 | 100,00 | ||||
Városi jegyző által műk.szakértői bizottság támogatása | 2 090 | 1 890 | 90,43 | ||||
Esélyek Háza működéséhez (SZMM) | 18 000 | 18 000 | 100,00 | ||||
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - illegális hulladéklerakók felszámolása | 1 944 | 1 766 | 90,84 | ||||
Kábítószer probléma társadalmasítása (KAB-KEF-09-A/B/C/D) | 870 | 870 | 100,00 | ||||
Kultúra Magyar Városa Díj | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||||
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum - katonasírok fenntartásához és gondozásához támogatás | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||||
Európa parlamenti képviselő választás (7/2009.(II.25.) ÖM rendelet | 12 012 | 12 012 | 100,00 | ||||
Virágos Magyarországért program (ÖM) támogatás | 500 | 500 | 100,00 | ||||
Gyermekek és fiatalok integrációs programjai TÁMOP | 17 550 | 8 600 | 49,00 | ||||
533/2008.(XII.20) kgy.hat. - TÁMOP 3.1.4./08/2 -2009-0034 kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés pályázathoz kapcsolódó támogatás | 121 000 | 42 350 | 35,00 | ||||
Munkaügyi Központ - közcélú foglalkoztatás foglalkozás-egészségügyi vizsgálat kiadásainak megtérítése | 124 | 124 | 100,00 | ||||
PH szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP 1.A.2.B komponens) | 27 000 | 12 335 | 45,69 | ||||
Országos Széchenyi Könyvtár | 130 | 130 | 100,00 | ||||
Kisebbségi Önkormányzatok | |||||||
Horvát Kisebbségi Önkormányzat | 69 | 69 | 100,00 | ||||
Összesen: | 29 221 | 341 177 | 233 704 | 68,50 | |||
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | |||||||
Külkapcsolatok bevétele | 2 000 | 4 277 | 4 277 | 100,00 | |||
SAVARIA Vadásztársaság Földtulajdonosi Közösség befizetése | 625 | 625 | 100,00 | ||||
Polgári Védelem | 60 | 60 | 100,00 | ||||
Gyermekek és fiatalok integrációs programjai TÁMOP | 0 | ||||||
Átmeneti segélyek visszafizetése | 254 | 254 | 100,00 | ||||
Fel nem használt vizitdíj | 2 | ||||||
Kisebbségi Önkormányzatok | |||||||
Horvát Kisebbségi Önkormányzat | 170 | 400 | 400 | 100,00 | |||
Összesen | 2 170 | 5 616 | 5 618 | 100,04 | |||
Előző évi kiegészítések, visszatérülések | |||||||
Garancia és kezességvállalás betérítése | 6 000 | 6 000 | 100,00 | ||||
Intézményi pénzmaradvány elvonás beutalása | 112 195 | ||||||
Előző évi központi költségvetési kiegészítések visszatérülések | 37 809 | ||||||
Összesen | 0 | 6 000 | 156 004 | ||||
Önkormányzat sajátos működési bevételei | |||||||
Egyéb működési célú bevétel | 23 000 | 23 000 | 14 164 | 61,58 | |||
Földhaszonbérlet | 2 500 | 2 877 | 2 878 | 100,03 | |||
Helyiségek és lakások bérleti díja | 600 000 | 641 134 | 629 909 | 98,25 | |||
Közterület foglalás | 50 000 | 50 000 | 64 962 | 129,92 | |||
Összesen: | 675 500 | 717 011 | 711 913 | 99,29 | |||
ÁFA bevételek és visszatérülések | |||||||
Kiszámlázott és befizetendő áfa | 250 000 | 250 000 | 185 253 | 74,10 | |||
Áfa visszaigénylés | 7 000 | 7 000 | 13 459 | 192,27 | |||
Fordított áfához kapcsolódó áfa bevétel | 60 701 | ||||||
Összesen | 257 000 | 257 000 | 259 413 | 100,94 | |||
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | |||||||
Kamatmentes kölcsön visszafizetése (segély elszámolás) | 5 510 | 5 445 | 98,82 | ||||
Kamatmentes kölcsön visszafizetése (adósságkezelés) | 1 931 | 12 440 | 644,23 | ||||
Munkáltatói kölcsön visszatérülése | 10 000 | 15 180 | 16 285 | 107,28 | |||
Tagi kölcsön visszatérülése (TISZK) | 20 000 | 20 000 | 100,00 | ||||
Összesen | 10 000 | 42 621 | 54 170 | 127,10 | |||
Pénzmaradvány | |||||||
2008.évi pénzmaradvány (fásítás, virágosítás) | 22 507 | 120 250 | 120 300 | 100,04 | |||
22 507 | 120 250 | 120 300 | 100,04 | ||||
Működésbe felhasznált vagyon értékesítési bevétel | |||||||
Volt városi strand értékesítése | 400 000 | 0 | |||||
Petőfi S. u. 14. - kollégium épület értékesítése | 110 000 | 0 | |||||
Összesen | 510 000 | 0 | 0 | ||||
SAJÁT MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK összesen | 1 700 048 | 1 826 276 | 1 867 261 | 102,24 |
ezer forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I N T É Z M É N Y | Intézményi működési bevételek | Véglegesen átvett pénzeszközök | Intézményi működési bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | Egyéb saját bevétel | ÁFA-bevételek - visszatérülések | Hozam-és kamatbevételek | Működési célú pénzeszköz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
átvétel áll.házt.kivülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | |||||||||||||||||||||
ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | |||||||||||||||||||||
Ó v o d á k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 13 180 | 10 130 | 10 131 | 100,01% | 4 706 | 5 297 | 5 297 | 100,00% | 150 | 150 | 100,00% | 17 886 | 15 577 | 15 578 | 100,01% | |||||||||||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 7 337 | 5 924 | 5 924 | 100,00% | 2 597 | 3 734 | 3 734 | 100,00% | 40 | 40 | 100,00% | 9 934 | 9 698 | 9 698 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 9 865 | 7 593 | 7 593 | 100,00% | 3 538 | 4 185 | 4 185 | 100,00% | 7 | 7 | 100,00% | 13 403 | 11 785 | 11 785 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 9 335 | 7 347 | 7 347 | 100,00% | 3 641 | 3 943 | 3 942 | 99,97% | 100 | 100 | 100,00% | 12 976 | 11 390 | 11 389 | 99,99% | |||||||||||||||||||||||||||||
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 9 622 | 7 137 | 7 137 | 100,00% | 3 532 | 4 149 | 4 149 | 100,00% | 40 | 40 | 100,00% | 13 154 | 11 326 | 11 326 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||
Losonc Óvoda | 8 872 | 7 436 | 7 436 | 100,00% | 3 368 | 3 629 | 3 629 | 100,00% | 60 | 60 | 100,00% | 12 240 | 11 125 | 11 125 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 6 567 | 5 202 | 5 202 | 100,00% | 2 524 | 2 660 | 2 660 | 100,00% | 50 | 50 | 100,00% | 9 091 | 7 912 | 7 912 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 4 834 | 4 260 | 4 260 | 100,00% | 1 866 | 2 396 | 2 396 | 100,00% | 45 | 45 | 100,00% | 6 700 | 6 701 | 6 701 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||
Kőrösi Óvoda | 8 628 | 7 221 | 7 220 | 99,99% | 3 127 | 3 553 | 3 553 | 100,00% | 45 | 45 | 100,00% | 11 755 | 10 819 | 10 818 | 99,99% | |||||||||||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 11 485 | 10 358 | 10 358 | 100,00% | 4 200 | 4 888 | 4 888 | 100,00% | 57 | 57 | 100,00% | 15 685 | 15 303 | 15 303 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 5 983 | 5 198 | 5 198 | 100,00% | 2 293 | 2 623 | 2 622 | 99,96% | 60 | 60 | 100,00% | 8 276 | 7 881 | 7 880 | 99,99% | |||||||||||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 4 352 | 3 907 | 3 908 | 100,03% | 1 561 | 1 676 | 1 676 | 100,00% | 55 | 55 | 100,00% | 5 913 | 5 638 | 5 639 | 100,02% | |||||||||||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 5 539 | 4 984 | 4 984 | 100,00% | 1 762 | 2 395 | 2 395 | 100,00% | 13 | 13 | 100,00% | 7 301 | 7 392 | 7 392 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 6 118 | 5 513 | 5 513 | 100,00% | 2 118 | 2 740 | 2 740 | 100,00% | 60 | 60 | 100,00% | 8 236 | 8 313 | 8 313 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||
Szűrcsapó. Óvoda | 11 115 | 9 010 | 9 010 | 100,00% | 4 216 | 5 242 | 5 242 | 100,00% | 0 | 15 331 | 14 252 | 14 252 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 7 263 | 5 746 | 5 747 | 100,02% | 2 761 | 3 317 | 3 317 | 100,00% | 60 | 60 | 100,00% | 10 024 | 9 123 | 9 124 | 100,01% | |||||||||||||||||||||||||||||
Benczur Óvoda | 6 032 | 4 904 | 4 904 | 100,00% | 2 358 | 2 573 | 2 574 | 100,04% | 0 | 8 390 | 7 477 | 7 478 | 100,01% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 4 392 | 3 684 | 3 683 | 99,97% | 1 796 | 2 031 | 2 031 | 100,00% | 223 | 223 | 100,00% | 6 188 | 5 938 | 5 937 | 99,98% | |||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 0 | 0 | 0 | 140 519 | 115 554 | 115 555 | 100,00% | 51 964 | 61 031 | 61 030 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 1 065 | 100,00% | 192 483 | 177 650 | 177 650 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||
Művelődési GAMESZ | 262 | 1 440 | 1 439 | 99,93% | 52 | 325 | 325 | 100,00% | 5 489 | 5 490 | 100,02% | 0 | 314 | 7 254 | 7 254 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 0 | 0 | 0 | 140 781 | 116 994 | 116 994 | 100,00% | 52 016 | 61 356 | 61 355 | 100,00% | 0 | 5 489 | 5 490 | 100,02% | 0 | 1 065 | 1 065 | 100,00% | 192 797 | 184 904 | 184 904 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 2 750 | 4 011 | 4 010 | 99,98% | 0 | 11 | 11 | 100,00% | 4 | 4 | 100,00% | 4 527 | 4 527 | 100,00% | 2 750 | 8 553 | 8 552 | 99,99% | ||||||||||||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 0 | 0 | 0 | 143 531 | 121 005 | 121 004 | 100,00% | 52 016 | 61 367 | 61 366 | 100,00% | 0 | 5 493 | 5 494 | 100,02% | 0 | 5 592 | 5 592 | 100,00% | 195 547 | 193 457 | 193 456 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
Általános Iskolák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 8 840 | 8 840 | 8 328 | 94,21% | 1 405 | 1 405 | 1 343 | 95,59% | 3 | 3 | 100,00% | 440 | 440 | 100,00% | 10 245 | 10 688 | 10 114 | 94,63% | ||||||||||||||||||||||||||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 11 797 | 14 001 | 13 495 | 96,39% | 5 673 | 5 793 | 5 793 | 100,00% | 62 | 62 | 100,00% | 457 | 457 | 100,00% | 17 470 | 20 313 | 19 807 | 97,51% | ||||||||||||||||||||||||||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 11 956 | 13 458 | 11 190 | 83,15% | 2 317 | 3 740 | 3 618 | 96,74% | 13 | 13 | 100,00% | 1 495 | 1 495 | 100,00% | 14 273 | 18 706 | 16 316 | 87,22% | ||||||||||||||||||||||||||
Neumann János Általános Iskola | 12 541 | 13 508 | 13 578 | 100,52% | 4 803 | 5 482 | 5 458 | 99,56% | 7 | 7 | 33 | 471,43% | 235 | 235 | 100,00% | 17 351 | 19 232 | 19 304 | 100,37% | |||||||||||||||||||||||||
Paragvári u. Általános Iskola | 19 821 | 21 413 | 21 413 | 100,00% | 6 550 | 6 897 | 6 897 | 100,00% | 33 | 33 | 100,00% | 250 | 250 | 100,00% | 26 371 | 28 593 | 28 593 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||
Dési Huber István Általános Iskola | 11 069 | 11 349 | 11 133 | 98,10% | 4 074 | 5 696 | 5 279 | 92,68% | 7 | 7 | 100,00% | 325 | 325 | 100,00% | 15 143 | 17 377 | 16 744 | 96,36% | ||||||||||||||||||||||||||
Reguly Antal Általános Iskola | 7 527 | 8 135 | 8 135 | 100,00% | 4 220 | 3 655 | 3 655 | 100,00% | 24 | 24 | 100,00% | 0 | 11 747 | 11 814 | 11 814 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Műv.oktatási Int. | 17 521 | 18 013 | 16 584 | 92,07% | 5 661 | 8 126 | 8 099 | 99,67% | 16 | 16 | 100,00% | 1 105 | 1 105 | 100,00% | 23 182 | 27 260 | 25 804 | 94,66% | ||||||||||||||||||||||||||
Gothard Jenő Általános Iskola | 13 754 | 13 754 | 13 934 | 101,31% | 5 497 | 5 497 | 5 132 | 93,36% | 0 | 60 | 5 121 | 8 740 | 170,67% | 19 251 | 24 372 | 27 866 | 114,34% | |||||||||||||||||||||||||||
Zrínyi Ilona Általános Iskola | 18 246 | 19 535 | 19 314 | 98,87% | 7 039 | 7 129 | 7 129 | 100,00% | 65 | 65 | 100,00% | 283 | 283 | 100,00% | 25 285 | 27 012 | 26 791 | 99,18% | ||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 133 072 | 142 006 | 137 104 | 96,55% | 47 239 | 53 420 | 52 403 | 98,10% | 7 | 230 | 316 | 137,39% | 0 | 9 711 | 13 330 | 137,27% | 180 318 | 205 367 | 203 153 | 98,92% | |||||||||||||||||||||
Bartók Béla Zeneiskola | 10 733 | 13 843 | 13 843 | 100,00% | 0 | 0 | 117 | 117 | 100,00% | 1 700 | 1 700 | 100,00% | 10 733 | 15 660 | 15 660 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Int. Központ | 5 797 | 6 759 | 6 759 | 100,00% | 1 019 | 1 200 | 1 200 | 100,00% | 108 | 108 | 100,00% | 319 | 319 | 100,00% | 6 816 | 8 386 | 8 386 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen | 0 | 0 | 0 | 149 602 | 162 608 | 157 706 | 96,99% | 48 258 | 54 620 | 53 603 | 98,14% | 7 | 455 | 541 | 118,90% | 0 | 11 730 | 15 349 | 130,85% | 197 867 | 229 413 | 227 199 | 99,03% | |||||||||||||||||||||
Középiskolák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 29 144 | 29 719 | 27 298 | 91,85% | 5 017 | 7 906 | 7 442 | 94,13% | 38 | 38 | 100,00% | 55 | 55 | 100,00% | 34 161 | 37 718 | 34 833 | 92,35% | ||||||||||||||||||||||||||
Savaria Szakképző Iskola | 11 142 | 11 142 | 10 908 | 97,90% | 2 383 | 2 383 | 2 360 | 99,03% | 153 | 153 | 46 | 30,07% | 2 090 | 2 460 | 117,70% | 13 678 | 15 768 | 15 774 | 100,04% | |||||||||||||||||||||||||
Gépipari Szakközépiskola | 29 990 | 35 760 | 33 592 | 93,94% | 8 738 | 8 738 | 7 978 | 91,30% | 3 907 | 3 907 | 100,00% | 3 823 | 3 823 | 100,00% | 38 728 | 52 228 | 49 300 | 94,39% | ||||||||||||||||||||||||||
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Isk. | 76 806 | 79 522 | 77 348 | 97,27% | 15 259 | 15 259 | 14 887 | 97,56% | 100 | 65 | 65,00% | 100 | 2 127 | 2 127 | 100,00% | 92 165 | 97 008 | 94 427 | 97,34% | |||||||||||||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola | 22 193 | 22 786 | 20 806 | 91,31% | 4 287 | 4 287 | 4 317 | 100,70% | 81 | 81 | 32 | 39,51% | 5 606 | 5 606 | 100,00% | 26 561 | 32 760 | 30 761 | 93,90% | |||||||||||||||||||||||||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 25 925 | 27 225 | 20 248 | 74,37% | 5 005 | 5 005 | 2 861 | 57,16% | 50 | 99 | 99 | 100,00% | 7 002 | 7 002 | 100,00% | 30 980 | 39 331 | 30 210 | 76,81% | |||||||||||||||||||||||||
Művészeti Szakközépiskola | 6 309 | 6 727 | 5 008 | 74,45% | 1 086 | 1 865 | 1 607 | 86,17% | 80 | 80 | 11 | 13,75% | 1 000 | 1 000 | 100,00% | 7 475 | 9 672 | 7 626 | 78,85% | |||||||||||||||||||||||||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 21 884 | 26 319 | 26 070 | 99,05% | 0 | 0 | 0 | 150 | 336 | 337 | 100,30% | 0 | 22 034 | 26 655 | 26 407 | 99,07% | ||||||||||||||||||||||||||||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 24 641 | 27 204 | 23 838 | 87,63% | 4 608 | 6 494 | 6 493 | 99,98% | 200 | 200 | 42 | 21,00% | 5 241 | 5 241 | 100,00% | 29 449 | 39 139 | 35 614 | 90,99% | |||||||||||||||||||||||||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 6 855 | 12 131 | 10 963 | 90,37% | 857 | 1 150 | 1 063 | 92,43% | 120 | 120 | 47 | 39,17% | 1 086 | 1 171 | 107,83% | 7 832 | 14 487 | 13 244 | 91,42% | |||||||||||||||||||||||||
Nagy Lajos Gimnázium | 46 891 | 51 259 | 51 214 | 99,91% | 9 250 | 10 473 | 10 473 | 100,00% | 130 | 130 | 100,00% | 0 | 56 141 | 61 862 | 61 817 | 99,93% | ||||||||||||||||||||||||||||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 4 576 | 7 727 | 6 792 | 87,90% | 0 | 5 | 4 | 80,00% | 157 | 157 | 100,00% | 4 576 | 7 889 | 6 953 | 88,14% | |||||||||||||||||||||||||||||
OÁMK | 38 016 | 38 016 | 35 583 | 93,60% | 6 395 | 6 395 | 5 106 | 79,84% | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 565 | 565 | 100,00% | 44 412 | 44 977 | 41 255 | 91,72% | |||||||||||||||||||||||||
Középiskolák összesen: | 0 | 0 | 0 | 344 372 | 375 537 | 349 668 | 93,11% | 62 885 | 69 955 | 64 587 | 92,33% | 835 | 5 250 | 4 759 | 90,65% | 100 | 28 752 | 29 207 | 101,58% | 408 192 | 479 494 | 448 221 | 93,48% | |||||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 0 | 0 | 0 | 143 531 | 121 005 | 121 004 | 100,00% | 52 016 | 61 367 | 61 366 | 100,00% | 0 | 5 493 | 5 494 | 100,02% | 0 | 5 592 | 5 592 | 100,00% | 195 547 | 193 457 | 193 456 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen: | 0 | 0 | 0 | 149 602 | 162 608 | 157 706 | 96,99% | 48 258 | 54 620 | 53 603 | 98,14% | 7 | 455 | 541 | 118,90% | 0 | 11 730 | 15 349 | 130,85% | 197 867 | 229 413 | 227 199 | 99,03% | |||||||||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 0 | 0 | 0 | 637 505 | 659 150 | 628 378 | 95,33% | 163 159 | 185 942 | 179 556 | 96,57% | 842 | 11 198 | 10 794 | 96,39% | 100 | 46 074 | 50 148 | 108,84% | 801 606 | 902 364 | 868 876 | 96,29% | |||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agora | 104 077 | 135 089 | 135 090 | 100,00% | 21 745 | 31 687 | 31 687 | 100,00% | 3 | 19 | 19 | 100,00% | 6 000 | 13 491 | 13 491 | 100,00% | 131 825 | 180 286 | 180 287 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 104 077 | 135 089 | 135 090 | 100,00% | 21 745 | 31 687 | 31 687 | 100,00% | 3 | 19 | 19 | 100,00% | 6 000 | 13 491 | 13 491 | 100,00% | 131 825 | 180 286 | 180 287 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
Egyéb intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 80 | 80 | 100,00% | 20 000 | 32 737 | 32 737 | 100,00% | 4 000 | 7 533 | 7 533 | 100,00% | 62 | 62 | 100,00% | 0 | 24 000 | 40 412 | 40 412 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||
Vásárcsarnok | 132 500 | 132 500 | 99 702 | 75,25% | 26 500 | 26 500 | 22 302 | 84,16% | 1 000 | 1 000 | 1 442 | 144,20% | 0 | 160 000 | 160 000 | 123 446 | 77,15% | |||||||||||||||||||||||||||
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 80 | 80 | 152 500 | 165 237 | 132 439 | 80,15% | 30 500 | 34 033 | 29 835 | 87,66% | 1 000 | 1 062 | 1 703 | 160,36% | 0 | 0 | 0 | 184 000 | 200 412 | 164 057 | 81,86% | ||||||||||||||||||||||
Egészségügyi intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 29 206 | 32 506 | 32 506 | 100,00% | 4 404 | 4 727 | 4 727 | 100,00% | 387 | 387 | 100,00% | 0 | 33 610 | 37 620 | 37 620 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 29 206 | 32 506 | 32 506 | 100,00% | 4 404 | 4 727 | 4 727 | 100,00% | 0 | 387 | 387 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 33 610 | 37 620 | 37 620 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||
Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesitett Bölcsődei Int. | 151 940 | 169 587 | 169 714 | 100,07% | 31 333 | 50 303 | 50 673 | 100,74% | 374 | 374 | 100,00% | 1 886 | 1 886 | 100,00% | 183 273 | 222 150 | 222 647 | 100,22% | ||||||||||||||||||||||||||
Szoc. Szolg. Központ | 62 607 | 77 283 | 77 283 | 100,00% | 8 933 | 12 835 | 12 835 | 100,00% | 76 | 76 | 100,00% | 0 | 71 540 | 90 194 | 90 194 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
PálosKároly Családsegítő és Gy.Szolgálat | 3 400 | 4 300 | 4 219 | 98,12% | 0 | 7 | 7 | 100,00% | 250 | 250 | 100,00% | 3 400 | 4 557 | 4 476 | 98,22% | |||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 217 947 | 251 170 | 251 216 | 100,02% | 40 266 | 63 138 | 63 508 | 100,59% | 0 | 457 | 457 | 100,00% | 0 | 2 136 | 2 136 | 100,00% | 258 213 | 316 901 | 317 317 | 100,13% | |||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | 0 | 80 | 80 | 100,00% | 503 730 | 584 002 | 551 251 | 94,39% | 96 915 | 133 585 | 129 757 | 97,13% | 1 003 | 1 925 | 2 566 | 133,30% | 6 000 | 15 627 | 15 627 | 100,00% | 607 648 | 735 219 | 699 281 | 95,11% | ||||||||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 0 | 0 | 0 | 637 505 | 659 150 | 628 378 | 95,33% | 163 159 | 185 942 | 179 556 | 96,57% | 842 | 11 198 | 10 794 | 96,39% | 100 | 46 074 | 50 148 | 108,84% | 801 606 | 902 364 | 868 876 | 96,29% | |||||||||||||||||||||
Intézmények összesen: | 0 | 80 | 80 | 100,00% | 1 141 235 | 1 243 152 | 1 179 629 | 94,89% | 260 074 | 319 527 | 309 313 | 96,80% | 1 845 | 13 123 | 13 360 | 101,81% | 6 100 | 61 701 | 65 775 | 106,60% | 1 409 254 | 1 637 583 | 1 568 157 | 95,76% | ||||||||||||||||||||
I N T É Z M É N Y | Véglegesen átvett pénzeszközök | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | Támogatásértékű bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz | Működési bevétel | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
átvétel áll.házt. kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||
ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | |||||||||||||||||||||||||
Ó v o d á k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 95 466 | 111 630 | 104 112 | 93,27% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 67 828 | 70 933 | 68 095 | 96,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 76 220 | 79 141 | 75 220 | 95,05% | 100 | 100 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 86 912 | 91 453 | 86 722 | 94,83% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 80 162 | 94 647 | 85 393 | 90,22% | 300 | 300 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Losonc Óvoda | 67 556 | 74 480 | 69 996 | 93,98% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 56 384 | 69 224 | 64 959 | 93,84% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 50 691 | 56 151 | 51 426 | 91,59% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kőrösi Óvoda | 74 651 | 81 890 | 78 226 | 95,53% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 82 718 | 88 308 | 79 582 | 90,12% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 50 158 | 56 935 | 53 493 | 93,95% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 36 109 | 49 392 | 46 431 | 94,01% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 54 675 | 67 804 | 60 548 | 89,30% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 66 125 | 74 636 | 69 050 | 92,52% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szűrcsapó. Óvoda | 86 669 | 95 502 | 89 103 | 93,30% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 69 430 | 75 941 | 70 124 | 92,34% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benczur Óvoda | 51 501 | 56 039 | 53 789 | 95,98% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 34 772 | 37 531 | 34 400 | 91,66% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 188 027 | 1 331 637 | 1 240 669 | 93,17% | 0 | 400 | 400 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Művelődési GAMESZ | 52 274 | 58 156 | 54 288 | 93,35% | 4 | 4 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 240 301 | 1 389 793 | 1 294 957 | 93,18% | 0 | 404 | 404 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 66 620 | 84 432 | 83 662 | 99,09% | 6 | 6 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306 921 | 1 474 225 | 1 378 619 | 93,51% | 0 | 410 | 410 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Általános Iskolák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 127 020 | 171 971 | 170 894 | 99,37% | 122 | 122 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 219 934 | 239 213 | 233 755 | 97,72% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 173 824 | 186 019 | 178 276 | 95,84% | 1 868 | 1 868 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neumann János Általános Iskola | 181 896 | 197 052 | 191 870 | 97,37% | 684 | 684 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragvári u. Általános Iskola | 288 746 | 320 198 | 313 436 | 97,89% | 24 | 24 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dési Huber István Általános Iskola | 171 090 | 184 513 | 177 825 | 96,38% | 72 | 72 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reguly Antal Általános Iskola | 3 | 110 626 | 121 552 | 119 517 | 98,33% | 270 | 270 | 100,00% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Műv. oktatási Int. | 203 871 | 226 183 | 223 807 | 98,95% | 50 | 50 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gothard Jenő Általános Iskola | 682 | 682 | 100,00% | 182 965 | 196 799 | 194 483 | 98,82% | 80 | 80 | 100,00% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrínyi Ilona Általános Iskola | 0 | 0 | 211 314 | 227 722 | 222 347 | 97,64% | 3 183 | 3 183 | 100,00% | 364 | 364 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 682 | 682 | 100,00% | 0 | 0 | 3 | 1 871 286 | 2 071 222 | 2 026 210 | 97,83% | 0 | 6 353 | 6 353 | 100,00% | 0 | 364 | 364 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Zeneiskola | 500 | 500 | 100,00% | 200 901 | 221 664 | 215 621 | 97,27% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Int. Központ | 183 | 183 | 100,00% | 345 046 | 389 386 | 384 802 | 98,82% | 1 918 | 1 918 | 100,00% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen | 0 | 1 365 | 1 365 | 100,00% | 0 | 0 | 3 | 2 417 233 | 2 682 272 | 2 626 633 | 97,93% | 0 | 8 271 | 8 271 | 100,00% | 0 | 364 | 364 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||
Középiskolák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 4 021 | 4 021 | 100,00% | 1 587 | 1 587 | 100,00% | 371 859 | 404 843 | 373 093 | 92,16% | 0 | 4 018 | 4 018 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Savaria Szakképző Iskola | 8 588 | 8 555 | 99,62% | 240 474 | 250 834 | 248 446 | 99,05% | 159 | 159 | 100,00% | 3 160 | 3 160 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gépipari Szakközépiskola | 7 316 | 7 316 | 100,00% | 2 050 | 2 050 | 100,00% | 333 118 | 350 074 | 261 612 | 74,73% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Isk. | 2 364 | 2 364 | 100,00% | 327 675 | 354 748 | 335 228 | 94,50% | 1 067 | 1 067 | 100,00% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola | 8 870 | 8 870 | 100,00% | 263 833 | 278 977 | 241 428 | 86,54% | 1 530 | 1 530 | 100,00% | 110 | 110 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 2 570 | 2 570 | 100,00% | 408 998 | 445 839 | 435 324 | 97,64% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Művészeti Szakközépiskola | 3 573 | 3 573 | 100,00% | 226 330 | 238 102 | 230 510 | 96,81% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 49 | 49 | 100,00% | 188 892 | 197 205 | 195 796 | 99,29% | 5 220 | 3 888 | 74,48% | 1 120 | 1 120 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 4 651 | 4 651 | 100,00% | 343 566 | 362 827 | 328 124 | 90,44% | 150 | 150 | 100,00% | 1 557 | 1 557 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 3 577 | 3 577 | 100,00% | 255 354 | 280 856 | 272 752 | 97,11% | 1 655 | 1 653 | 99,88% | 8 042 | 8 042 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nagy Lajos Gimnázium | 0 | 150 423 | 179 234 | 170 974 | 95,39% | 110 | 110 | 100,00% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 0 | 187 038 | 207 853 | 199 122 | 95,80% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OÁMK | 3 328 | 3 328 | 100,00% | 25 | 434 210 | 486 804 | 468 096 | 96,16% | 2 350 | 2 350 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Középiskolák összesen: | 0 | 48 907 | 48 874 | 99,93% | 0 | 3 637 | 3 662 | 100,69% | 3 731 770 | 4 038 196 | 3 760 505 | 93,12% | 0 | 12 241 | 10 907 | 89,10% | 0 | 18 007 | 18 007 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306 921 | 1 474 225 | 1 378 619 | 93,51% | 0 | 410 | 410 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen: | 0 | 1 365 | 1 365 | 100,00% | 0 | 0 | 3 | 2 417 233 | 2 682 272 | 2 626 633 | 97,93% | 0 | 8 271 | 8 271 | 100,00% | 0 | 364 | 364 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 0 | 50 272 | 50 239 | 99,93% | 0 | 3 637 | 3 665 | 100,77% | 7 455 924 | 8 194 693 | 7 765 757 | 94,77% | 0 | 20 922 | 19 588 | 93,62% | 0 | 18 371 | 18 371 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agora | 0 | 143 751 | 214 739 | 132 463 | 61,69% | 23 032 | 23 032 | 100,00% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 751 | 214 739 | 132 463 | 61,69% | 0 | 23 032 | 23 032 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Egyéb intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 0 | 2 450 | 2 450 | 100,00% | 420 627 | 430 284 | 409 542 | 95,18% | 2 144 | 2 144 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vásárcsarnok | 0 | 0 | 1 718 | 1 718 | 100,00% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 717 | 18 285 | 97,69% | 44 922 | 40 162 | 89,40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 2 450 | 100,00% | 420 627 | 432 002 | 411 260 | 95,20% | 0 | 20 861 | 20 429 | 97,93% | 0 | 44 922 | 40 162 | 89,40% | |||||||||||||||||||||||||
Egészségügyi intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 0 | 70 481 | 103 990 | 102 795 | 98,85% | 157 791 | 164 059 | 164 059 | 100,00% | 2 460 | 2 460 | 2 460 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 481 | 103 990 | 102 795 | 98,85% | 157 791 | 164 059 | 164 059 | 100,00% | 2 460 | 2 460 | 2 460 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||
Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesitett Bölcsődei Int. | 0 | 401 357 | 474 299 | 448 257 | 94,51% | 6 580 | 6 580 | 100,00% | 250 | 250 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoc. Szolg. Központ | 0 | 398 137 | 453 370 | 440 510 | 97,16% | 1 164 | 1 164 | 100,00% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PálosKároly Családsegítő és Gy.Szolgálat | 0 | 234 266 | 298 887 | 291 778 | 97,62% | 1 026 | 1 026 | 100,00% | 874 | 874 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 033 760 | 1 226 556 | 1 180 545 | 96,25% | 0 | 8 770 | 8 770 | 100,00% | 0 | 1 124 | 1 124 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 2 450 | 100,00% | 1 668 619 | 1 977 287 | 1 827 063 | 92,40% | 157 791 | 216 722 | 216 290 | 99,80% | 2 460 | 48 506 | 43 746 | 90,19% | |||||||||||||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 0 | 50 272 | 50 239 | 99,93% | 0 | 3 637 | 3 665 | 100,77% | 7 455 924 | 8 194 693 | 7 765 757 | 94,77% | 0 | 20 922 | 19 588 | 93,62% | 0 | 18 371 | 18 371 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
Intézmények összesen: | 0 | 50 272 | 50 239 | 99,93% | 0 | 6 087 | 6 115 | 100,46% | 9 124 543 | 10 171 980 | 9 592 820 | 94,31% | 157 791 | 237 644 | 235 878 | 99,26% | 2 460 | 66 877 | 62 117 | 92,88% | ||||||||||||||||||||||||
I N T É Z M É N Y | Előző évi mük.-felhalm. | Pénzforgalom nélküli bevételek | Bevételek összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ei maradvány átvétele | Ebből: | Előző évi pénzmaradvány, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkorm. és követési szerveitől | Felhalmozási | pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/pm kiutalatlan/ | /Tájékoztatási adat/ | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítés | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ó v o d á k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 4 365 | 4 686 | 4 686 | 100,00% | 113 352 | 131 893 | 128 741 | 97,61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 3 362 | 3 479 | 3 479 | 100,00% | 77 762 | 84 110 | 84 634 | 100,62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 3 186 | 3 299 | 3 299 | 100,00% | 89 623 | 94 325 | 93 590 | 99,22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 5 393 | 5 656 | 5 656 | 100,00% | 99 888 | 108 499 | 109 160 | 100,61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 2 705 | 2 949 | 2 949 | 100,00% | 93 316 | 109 222 | 102 673 | 94,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Losonc Óvoda | 3 919 | 4 226 | 4 226 | 100,00% | 79 796 | 89 831 | 89 266 | 99,37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 2 884 | 2 995 | 2 995 | 100,00% | 65 475 | 80 131 | 78 750 | 98,28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 1 413 | 1 508 | 1 508 | 100,00% | 57 391 | 64 360 | 61 048 | 94,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kőrösi Óvoda | 1 164 | 1 381 | 1 381 | 100,00% | 86 406 | 94 090 | 91 589 | 97,34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 3 332 | 3 474 | 3 474 | 100,00% | 98 403 | 107 085 | 101 691 | 94,96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 1 966 | 2 037 | 2 037 | 100,00% | 58 434 | 66 853 | 65 376 | 97,79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 1 641 | 1 732 | 1 732 | 100,00% | 42 022 | 56 762 | 55 443 | 97,68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 1 525 | 1 592 | 1 592 | 100,00% | 61 976 | 76 788 | 71 057 | 92,54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 5 777 | 6 040 | 6 040 | 100,00% | 74 361 | 88 989 | 89 180 | 100,21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szűrcsapó. Óvoda | 2 006 | 2 741 | 2 741 | 100,00% | 102 000 | 112 495 | 108 102 | 96,09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 4 621 | 5 315 | 5 315 | 100,00% | 79 454 | 90 379 | 89 184 | 98,68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benczur Óvoda | 4 897 | 5 607 | 5 607 | 100,00% | 59 891 | 69 123 | 71 771 | 103,83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 2 662 | 2 667 | 2 667 | 100,00% | 40 960 | 46 136 | 45 666 | 98,98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 56 818 | 0 | 0 | 61 384 | 61 384 | 100,00% | 1 380 510 | 1 571 071 | 1 536 921 | 97,83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Művelődési GAMESZ | 2 051 | 2 654 | 2 654 | 100,00% | 52 588 | 68 068 | 66 251 | 97,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 58 869 | 0 | 0 | 64 038 | 64 038 | 100,00% | 1 433 098 | 1 639 139 | 1 603 172 | 97,81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 7 701 | 8 950 | 8 950 | 100,00% | 69 370 | 101 941 | 108 871 | 106,80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 66 570 | 0 | 0 | 72 988 | 72 988 | 100,00% | 1 502 468 | 1 741 080 | 1 712 043 | 98,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános Iskolák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 1 057 | 1 794 | 1 794 | 100,00% | 137 265 | 184 575 | 183 981 | 99,68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 3 590 | 4 601 | 4 601 | 100,00% | 237 404 | 264 127 | 261 753 | 99,10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 5 795 | 6 136 | 6 136 | 100,00% | 188 097 | 212 729 | 208 391 | 97,96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neumann János Általános Iskola | 3 789 | 4 204 | 4 204 | 100,00% | 199 247 | 221 172 | 219 851 | 99,40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragvári u. Általános Iskola | 8 029 | 8 677 | 8 677 | 100,00% | 315 117 | 357 492 | 358 759 | 100,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dési Huber István Általános Iskola | 12 402 | 13 740 | 13 740 | 100,00% | 186 233 | 215 702 | 220 783 | 102,36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reguly Antal Általános Iskola | 4 285 | 4 947 | 4 947 | 100,00% | 122 373 | 138 583 | 140 836 | 101,63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Műv.oktatási Int. | 262 | 1 037 | 1 037 | 100,00% | 227 053 | 254 530 | 250 960 | 98,60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gothard Jenő Általános Iskola | 197 | 905 | 905 | 100,00% | 202 216 | 222 838 | 224 213 | 100,62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrínyi Ilona Általános Iskola | 4 303 | 4 609 | 4 609 | 100,00% | 236 599 | 262 890 | 261 597 | 99,51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 43 709 | 0 | 0 | 50 650 | 50 650 | 100,00% | 2 051 604 | 2 334 638 | 2 331 124 | 99,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Zeneiskola | 12 935 | 514 | 13 775 | 13 775 | 100,00% | 211 634 | 251 599 | 258 491 | 102,74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Int. Központ | 7 112 | 2 815 | 7 884 | 7 884 | 100,00% | 351 862 | 407 757 | 410 285 | 100,62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen | 63 756 | 3 329 | 0 | 72 309 | 72 309 | 100,00% | 2 615 100 | 2 993 994 | 2 999 900 | 100,20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Középiskolák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 32 670 | 34 331 | 34 331 | 100,00% | 406 020 | 486 518 | 484 553 | 99,60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savaria Szakképző Iskola | 11 797 | 13 000 | 13 000 | 100,00% | 254 152 | 291 509 | 300 891 | 103,22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gépipari Szakközépiskola | 69 431 | 104 133 | 104 133 | 100,00% | 371 846 | 515 801 | 493 842 | 95,74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Isk. | 14 111 | 15 971 | 15 971 | 100,00% | 419 840 | 471 158 | 463 168 | 98,30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola | 42 943 | 35 907 | 44 101 | 44 101 | 100,00% | 290 394 | 366 348 | 369 743 | 100,93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 8 073 | 9 333 | 9 333 | 100,00% | 439 978 | 497 073 | 485 510 | 97,67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Művészeti Szakközépiskola | 8 961 | 9 352 | 9 352 | 100,00% | 233 805 | 260 699 | 260 022 | 99,74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 0 | 0 | 210 926 | 230 249 | 227 260 | 98,70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 38 339 | 24 286 | 39 696 | 39 696 | 100,00% | 373 015 | 448 020 | 448 131 | 100,02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 6 863 | 7 455 | 7 455 | 100,00% | 263 186 | 316 072 | 313 586 | 99,21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagy Lajos Gimnázium | 14 190 | 18 835 | 18 835 | 100,00% | 206 564 | 260 041 | 265 926 | 102,26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 5 177 | 5 352 | 5 352 | 100,00% | 191 614 | 221 094 | 216 604 | 97,97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OÁMK | 14 994 | 26 309 | 26 309 | 100,00% | 478 622 | 563 768 | 556 357 | 98,69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Középiskolák összesen: | 267 549 | 60 193 | 0 | 327 868 | 327 868 | 100,00% | 4 139 962 | 4 928 350 | 4 885 593 | 99,13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 66 570 | 0 | 0 | 72 988 | 72 988 | 100,00% | 1 502 468 | 1 741 080 | 1 712 043 | 98,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen: | 63 756 | 3 329 | 0 | 72 309 | 72 309 | 100,00% | 2 615 100 | 2 993 994 | 2 999 900 | 100,20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 397 875 | 63 522 | 0 | 473 165 | 473 165 | 100,00% | 8 257 530 | 9 663 424 | 9 597 536 | 99,32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agora | 81 749 | 60 270 | 60 270 | 100,00% | 275 576 | 478 327 | 477 801 | 99,89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 81 749 | 0 | 0 | 60 270 | 60 270 | 100,00% | 275 576 | 478 327 | 477 801 | 99,89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 42 982 | 56 261 | 56 261 | 100,00% | 444 627 | 531 551 | 553 791 | 104,18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vásárcsarnok | 0 | 4 119 | 937 | 22,75% | 160 000 | 165 837 | 126 101 | 76,04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás | 0 | 0 | 0 | 63 639 | 58 646 | 92,15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 42 982 | 0 | 0 | 60 380 | 57 198 | 94,73% | 604 627 | 761 027 | 738 538 | 97,04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egészségügyi intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 10 607 | 18 485 | 18 485 | 100,00% | 264 342 | 326 614 | 336 026 | 102,88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 10 607 | 0 | 0 | 18 485 | 18 485 | 100,00% | 264 342 | 326 614 | 336 026 | 102,88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesitett Bölcsődei Int. | 16 300 | 17 284 | 17 284 | 100,00% | 584 630 | 720 563 | 711 318 | 98,72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoc. Szolg. Központ | 5 531 | 860 | 5 533 | 5 533 | 100,00% | 469 677 | 550 261 | 542 932 | 98,67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PálosKároly Családsegítő és Gy.Szolgálat | 31 162 | 33 780 | 33 780 | 100,00% | 237 666 | 339 124 | 363 096 | 107,07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 52 993 | 860 | 0 | 56 597 | 56 597 | 100,00% | 1 291 973 | 1 609 948 | 1 617 346 | 100,46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | 188 331 | 860 | 0 | 195 732 | 192 550 | 98,37% | 2 436 518 | 3 175 916 | 3 169 711 | 99,80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 397 875 | 63 522 | 0 | 473 165 | 473 165 | 100,00% | 8 257 530 | 9 663 424 | 9 597 536 | 99,32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézmények összesen: | 586 206 | 64 382 | 0 | 668 897 | 665 715 | 99,52% | 10 694 048 | 12 839 340 | 12 767 247 | 99,44% |
ezer forintban | |||||
MEGNEVEZÉS | 2009.évi | IV. számú | 2009. év | 2010. évre | |
eredeti | módosított | teljesítés | áthúzódó | ||
előirányzat | előirányzat | kötelezettség | |||
1. Állandó lakosságszámhoz kötött normatívák | |||||
Település üzemeltetési, igazgatási feladatok | 83 870 | 83 870 | 83 870 | ||
Körzeti igazgatási feladatok | 0 | ||||
- alap hozzájárulás | 3 300 | 3 300 | 3 300 | ||
- okmányiroda működési kiadásai | 45 284 | 45 284 | 45 284 | ||
- gyámügyi igazgatási feladatok | 30 539 | 30 539 | 30 539 | ||
- építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás | 22 509 | 22 509 | 22 509 | ||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 62 | 62 | 62 | ||
Üdülőhelyi feladatok | 24 000 | 24 000 | 28 460 | ||
Pénzbeli szociális juttatások | 381 976 | 381 976 | 381 976 | ||
Lakáshoz jutás feladatai | 0 | 0 | 0 | ||
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 84 187 | 84 187 | 84 187 | ||
Települési sport feladatok | 39 674 | 39 674 | 39 674 | ||
1. Összesen | 715 401 | 715 401 | 719 861 | 0 | |
2.Nem közoktatási normatívák | |||||
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | |||||
- szoc.és gyermekjóléti alapszolg.-ok átlalános feladatai - családsegítés | 35 119 | 35 119 | 35 119 | ||
- szoc.és gyermekjóléti alapszolg.-ok átlalános feladatai - gyermekjólét | 34 775 | 34 775 | 34 775 | ||
- gyermekjóléti központ | 2 303 | 2 303 | 2 303 | ||
- szociális étkeztetés | 114 485 | 131 373 | 146 303 | ||
- házi segítségnyújtás | 15 205 | 15 205 | 16 501 | ||
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 3 039 | 3 482 | 3 540 | ||
- időskorúak nappali intézményi ellátása | 41 813 | 39 766 | 36 112 | ||
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás+családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása | 59 254 | 38 584 | 38 584 | ||
Bölcsődei ellátás | 194 454 | 202 016 | 203 097 | ||
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés | 3 900 | 3 510 | 3 770 | ||
2. Összesen | 504 347 | 506 133 | 520 104 | 0 | |
3. Közoktatási normatívák | |||||
Óvodai nevelés | 589 617 | 596 332 | 599 380 | ||
Iskolai oktatás 1-8.évfolyam | 948 265 | 946 487 | 944 625 | ||
Iskolai oktatás 9-13.évfolyam | 1 441 583 | 1 439 125 | 1 433 031 | ||
Szakmai elméleti oktatás | 360 759 | 360 165 | 356 778 | ||
Szakmai gyakorlati oktatás | 172 122 | 173 705 | 172 052 | ||
Alapfokú művészetoktatás | 53 651 | 50 342 | 51 611 | ||
Kollégium ellátás, Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése | 377 800 | 372 446 | 371 027 | ||
Gyógypedagógiai ellátás, fejlesztő felkészítés, korai fejlesztés-gondozás | 121 513 | 121 233 | 122 196 | ||
Napközi, iskolaotthon | 67 571 | 69 187 | 65 095 | ||
Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés, kéttannyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás | 46 252 | 47 702 | 46 869 | ||
Egyes pedagógiai programok támogatása - párhuzamos művészeti oktatáshoz | 40 608 | 40 608 | 40 380 | ||
Egyes pedagógiai programok támogatása - Pedagógiai módszerek támogatása - minősített alapfokú művészetoktatás | 49 848 | 46 948 | 48 081 | ||
Bejáró tanulók utáni támogatás | 67 560 | 67 788 | 68 322 | ||
Gyermek étkeztetés | 167 100 | 165 755 | 166 235 | ||
Tankönyv támogatás | 53 495 | 54 691 | 54 878 | ||
3. Közoktatási hozzájárulások összesen | 4 557 744 | 4 552 514 | 4 540 560 | 0 | |
4. Kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások | |||||
4.1.Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatok ellátáshoz | |||||
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 15 721 | 15 767 | 14 558 | 274 | |
Pedagógiai szakszolgálat | 19 400 | 19 400 | 18 915 | ||
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 5 630 | 5 599 | 5 535 | ||
4.1. Összesen | 40 751 | 40 766 | 39 008 | 274 | |
4.2.Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | |||||
Szociális továbbképzés és szakvizsga | 2 256 | 2 247 | 1 406 | 774 | |
4.2. Összesen | 2 256 | 2 247 | 1 406 | 774 | |
4.3.Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | |||||
Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz | 388 969 | 388 969 | 374 300 | 14 669 | |
Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez és fenntartásához | 10 852 | 10 852 | 10 852 | ||
Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához | 6 866 | 6 866 | 6 866 | ||
Különleges szerek műszaki felülvizsgálatához | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
4.3. Összesen | 409 187 | 409 187 | 394 518 | 14 669 | |
4.4. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás | |||||
4. Összesen - kötött felhasználású normatív támogatás | 452 194 | 452 200 | 434 932 | 15 717 | |
1+2+3. Összesen - normatív támogatás - SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ | 5 777 492 | 5 774 048 | 5 780 525 | 0 | |
1+2+3+4. Mindösszesen | 6 229 686 | 6 226 248 | 6 215 457 | 15 717 |
ezer forintban | |||||||||
2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | Mód.ei - telj. | ||||||
m.sz. | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | különbség | ||||
Oktatási ágazat | III/2. | 8 480 509 | 10 047 400 | 9 459 142 | 94,15 | 588 258 | |||
Kult.kiad, megyei int., médiák | III/3. | 1 129 638 | 1 397 148 | 1 287 174 | 92,13 | 109 974 | |||
Szociális ágazat | III/4. | 1 303 805 | 1 738 020 | 1 695 644 | 97,56 | 42 376 | |||
Egészségügyi ágazat | III/5. | 329 826 | 369 803 | 357 782 | 96,75 | 12 021 | |||
Gyermek és Ifjúságvédelem | III/6. | 604 491 | 752 428 | 701 101 | 93,18 | 51 327 | |||
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok | III/7. | 2 023 517 | 3 114 343 | 2 921 920 | 93,82 | 192 423 | |||
Polgármesteri Hivatal | III/8. | 1 929 999 | 1 991 565 | 1 929 629 | 96,89 | 61 936 | |||
Közterületfelügyelet | III/8/a. | 130 942 | 136 694 | 126 566 | 92,59 | 10 128 | |||
Sport ágazat | III/9. | 531 595 | 657 750 | 600 369 | 91,28 | 57 381 | |||
Környezetvédelem | III/10. | 5 900 | 10 611 | 1 308 | 12,33 | 9 303 | |||
Városüzemeltetési kiadások | III/11. | 913 639 | 1 029 530 | 869 256 | 84,43 | 160 274 | |||
Út-híd fenntartás, felújítás | III/12. | 236 000 | 306 676 | 230 939 | 75,30 | 75 737 | |||
0 | |||||||||
Tartalékok | 0 | ||||||||
Általános tartalék | 6 068 | 0 | 0 | ||||||
Előre nem tervezhető karbantartások célt. | 15 000 | 0 | 0 | ||||||
Intézmények működőképességének biztosítására | 60 000 | 0 | 0 | ||||||
Kötött normatíva tartaléka | 43 007 | 0 | 0 | ||||||
Előző évi hiány tartaléka | 1 127 000 | 0 | 0 | ||||||
Tankönyv normatíva | 53 495 | 0 | 0 | ||||||
Fogvatartottak oktatására képzett tartalék | 4 627 | 0 | 0 | ||||||
Tartalék - vagyon értékesítési bev.és helyi adó bev. teljesülése után osztható fel | 5 000 | 0 | 0 | ||||||
Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | III/13/a | 3 571 | 8 304 | 6 022 | 72,52 | 2 282 | |||
Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | III/13/b | 3 741 | 4 720 | 4 707 | 99,72 | 13 | |||
Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | III/13/c | 10 780 | 13 049 | 11 277 | 86,42 | 1 772 | |||
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | III/13/d | 3 571 | 3 905 | 3 336 | 85,43 | 569 | |||
Működési kiadások mindösszesen | 18 955 721 | 21 581 946 | 20 206 172 | 93,63 | 1 375 774 |
ezer forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I N T É Z M É N Y | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Társadalom-Szoc.politikai és | Ellátottak pénzbeni juttatása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások | egyéb juttatások, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
és egyéb folyó kiadások | támogatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||
ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ó v o d á k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 54 931 | 58 111 | 56 761 | 97,68% | 18 209 | 18 191 | 17 753 | 97,59% | 40 212 | 39 895 | 34 777 | 87,17% | 100 | 100 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 39 664 | 41 960 | 41 186 | 98,16% | 13 238 | 13 310 | 12 960 | 97,37% | 24 860 | 24 900 | 22 995 | 92,35% | 21 | 21 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 39 104 | 41 694 | 41 437 | 99,38% | 12 889 | 12 790 | 12 789 | 99,99% | 37 630 | 37 239 | 33 426 | 89,76% | 125 | 125 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 49 170 | 52 053 | 51 459 | 98,86% | 16 278 | 16 325 | 15 829 | 96,96% | 34 440 | 34 923 | 31 357 | 89,79% | 109 | 109 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 45 055 | 47 695 | 47 374 | 99,33% | 14 921 | 14 740 | 14 638 | 99,31% | 33 340 | 33 151 | 25 998 | 78,42% | 40 | 40 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Losonc Óvoda | 39 575 | 42 477 | 42 229 | 99,42% | 13 132 | 13 479 | 13 158 | 97,62% | 27 089 | 30 514 | 26 580 | 87,11% | 82 | 82 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 33 799 | 35 804 | 35 418 | 98,92% | 11 249 | 11 366 | 11 052 | 97,24% | 20 427 | 20 796 | 17 454 | 83,93% | 212 | 212 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 30 908 | 32 398 | 32 186 | 99,35% | 10 232 | 10 311 | 9 999 | 96,97% | 16 251 | 17 388 | 14 213 | 81,74% | 307 | 307 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kőrösi Óvoda | 42 555 | 48 392 | 47 261 | 97,66% | 14 069 | 15 341 | 14 734 | 96,04% | 29 782 | 29 095 | 27 046 | 92,96% | 96 | 96 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 47 633 | 51 206 | 50 211 | 98,06% | 15 711 | 16 031 | 15 469 | 96,49% | 35 059 | 36 607 | 28 991 | 79,20% | 70 | 70 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 28 631 | 30 729 | 30 230 | 98,38% | 9 514 | 9 595 | 9 461 | 98,60% | 20 289 | 20 569 | 17 512 | 85,14% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 20 914 | 22 295 | 22 052 | 98,91% | 6 955 | 6 885 | 6 842 | 99,38% | 14 153 | 14 228 | 12 924 | 90,83% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 31 240 | 33 011 | 31 609 | 95,75% | 10 349 | 10 490 | 9 803 | 93,45% | 20 387 | 22 013 | 16 597 | 75,40% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 38 110 | 40 726 | 40 026 | 98,28% | 12 617 | 12 764 | 12 334 | 96,63% | 23 634 | 24 777 | 20 238 | 81,68% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szűrcsapó. Óvoda | 49 449 | 53 532 | 52 843 | 98,71% | 16 324 | 16 751 | 16 597 | 99,08% | 36 227 | 41 305 | 35 659 | 86,33% | 16 | 16 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 39 529 | 42 617 | 42 029 | 98,62% | 13 173 | 13 429 | 12 938 | 96,34% | 26 752 | 29 696 | 25 214 | 84,91% | 268 | 268 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benczur Óvoda | 30 651 | 33 580 | 33 517 | 99,81% | 10 189 | 10 200 | 10 112 | 99,14% | 19 051 | 21 920 | 19 725 | 89,99% | 83 | 83 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 19 981 | 21 529 | 21 170 | 98,33% | 6 681 | 6 757 | 6 598 | 97,65% | 14 298 | 14 808 | 12 593 | 85,04% | 81 | 81 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 680 899 | 729 809 | 718 998 | 98,52% | 225 730 | 228 755 | 223 066 | 97,51% | 473 881 | 493 824 | 423 299 | 85,72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 610 | 1 610 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Művelődési GAMESZ | 34 057 | 39 353 | 36 637 | 93,10% | 11 201 | 11 393 | 11 075 | 97,21% | 7 330 | 14 830 | 12 995 | 87,63% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 714 956 | 769 162 | 755 635 | 98,24% | 236 931 | 240 148 | 234 141 | 97,50% | 481 211 | 508 654 | 436 294 | 85,77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 610 | 1 610 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 17 421 | 26 857 | 26 474 | 98,57% | 5 769 | 7 976 | 7 336 | 91,98% | 46 180 | 64 314 | 64 243 | 99,89% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 732 377 | 796 019 | 782 109 | 98,25% | 242 700 | 248 124 | 241 477 | 97,32% | 527 391 | 572 968 | 500 537 | 87,36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 610 | 1 610 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Általános Iskolák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 64 796 | 69 198 | 68 426 | 98,88% | 21 217 | 20 631 | 20 627 | 99,98% | 51 252 | 64 039 | 62 496 | 97,59% | 1 306 | 1 306 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 135 469 | 142 679 | 139 533 | 97,80% | 44 389 | 45 832 | 45 412 | 99,08% | 57 546 | 68 187 | 64 767 | 94,98% | 3 071 | 3 003 | 97,79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 105 118 | 111 296 | 106 114 | 95,34% | 34 930 | 36 272 | 32 628 | 89,95% | 48 008 | 57 999 | 54 483 | 93,94% | 41 | 3 147 | 3 147 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neumann János Általános Iskola | 112 725 | 120 440 | 120 055 | 99,68% | 37 013 | 37 452 | 36 490 | 97,43% | 49 509 | 60 275 | 56 385 | 93,55% | 964 | 964 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragvári u. Általános Iskola | 181 470 | 195 842 | 195 009 | 99,57% | 59 712 | 59 064 | 58 822 | 99,59% | 73 852 | 86 645 | 80 590 | 93,01% | 83 | 758 | 757 | 99,87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dési Huber István Általános Iskola | 104 026 | 116 294 | 114 713 | 98,64% | 35 059 | 36 558 | 34 521 | 94,43% | 47 107 | 56 526 | 51 149 | 90,49% | 41 | 857 | 857 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reguly Antal Általános Iskola | 71 583 | 77 065 | 76 427 | 99,17% | 24 053 | 24 273 | 23 950 | 98,67% | 26 696 | 32 049 | 30 551 | 95,33% | 41 | 397 | 397 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. | 123 291 | 133 543 | 133 179 | 99,73% | 40 841 | 41 765 | 41 065 | 98,32% | 62 838 | 76 601 | 73 050 | 95,36% | 83 | 1 080 | 1 080 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gothard Jenő Általános Iskola | 117 368 | 124 179 | 124 122 | 99,95% | 38 633 | 38 506 | 37 492 | 97,37% | 46 174 | 55 740 | 54 869 | 98,44% | 41 | 812 | 812 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrínyi Ilona Általános Iskola | 131 694 | 141 154 | 140 997 | 99,89% | 44 167 | 44 692 | 44 034 | 98,53% | 60 697 | 73 352 | 68 526 | 93,42% | 41 | 452 | 452 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 1 147 540 | 1 231 690 | 1 218 575 | 98,94% | 380 014 | 385 045 | 375 041 | 97,40% | 523 679 | 631 413 | 596 866 | 94,53% | 0 | 0 | 0 | 371 | 12 844 | 12 775 | 99,46% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Zeneiskola | 148 307 | 157 057 | 155 479 | 99,00% | 48 228 | 50 675 | 47 176 | 93,10% | 15 099 | 24 643 | 23 022 | 93,42% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | 227 540 | 252 927 | 251 216 | 99,32% | 75 297 | 80 310 | 77 537 | 96,55% | 49 025 | 65 144 | 63 981 | 98,21% | 1 654 | 1 654 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen | 1 523 387 | 1 641 674 | 1 625 270 | 99,00% | 503 539 | 516 030 | 499 754 | 96,85% | 587 803 | 721 200 | 683 869 | 94,82% | 0 | 0 | 0 | 371 | 14 498 | 14 429 | 99,52% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Középiskolák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 225 542 | 238 475 | 235 650 | 98,82% | 73 508 | 75 260 | 71 721 | 95,30% | 106 235 | 113 335 | 107 750 | 95,07% | 735 | 3 606 | 3 407 | 94,48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savaria Szakképző Iskola | 153 743 | 151 466 | 151 249 | 99,86% | 45 943 | 47 605 | 46 121 | 96,88% | 53 596 | 68 319 | 73 977 | 108,28% | 870 | 3 061 | 949 | 31,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gépipari Szakközépiskola | 199 626 | 214 728 | 210 876 | 98,21% | 65 369 | 66 272 | 63 552 | 95,90% | 106 768 | 142 142 | 125 678 | 88,42% | 83 | 237 | 237 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 224 718 | 244 423 | 241 917 | 98,97% | 73 402 | 75 963 | 73 619 | 96,91% | 118 607 | 137 412 | 118 790 | 86,45% | 3 113 | 4 748 | 4 601 | 96,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola | 165 938 | 177 703 | 171 169 | 96,32% | 54 605 | 54 288 | 51 313 | 94,52% | 69 768 | 84 033 | 80 131 | 95,36% | 83 | 469 | 470 | 100,21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 249 187 | 261 605 | 260 656 | 99,64% | 81 611 | 83 886 | 80 581 | 96,06% | 108 787 | 139 331 | 123 920 | 88,94% | 393 | 681 | 681 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Művészeti Szakközépiskola | 155 829 | 164 326 | 163 087 | 99,25% | 49 896 | 52 274 | 48 989 | 93,72% | 27 956 | 31 670 | 26 702 | 84,31% | 124 | 1 046 | 896 | 85,66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 122 500 | 127 858 | 126 822 | 99,19% | 40 109 | 39 678 | 38 613 | 97,32% | 48 062 | 60 112 | 60 024 | 99,85% | 255 | 347 | 347 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 192 217 | 206 334 | 202 423 | 98,10% | 63 387 | 66 579 | 61 734 | 92,72% | 117 090 | 143 508 | 112 218 | 78,20% | 321 | 3 779 | 3 551 | 93,97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 171 106 | 178 570 | 176 982 | 99,11% | 56 029 | 55 596 | 54 096 | 97,30% | 34 881 | 48 975 | 43 845 | 89,53% | 1 170 | 4 339 | 3 341 | 77,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagy Lajos Gimnázium | 98 755 | 108 459 | 104 455 | 96,31% | 32 253 | 34 386 | 31 654 | 92,05% | 75 473 | 103 079 | 96 639 | 93,75% | 83 | 579 | 579 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 126 065 | 132 008 | 131 162 | 99,36% | 41 578 | 42 769 | 40 298 | 94,22% | 23 971 | 33 084 | 28 406 | 85,86% | 279 | 272 | 97,49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OÁMK | 276 029 | 301 496 | 296 304 | 98,28% | 91 186 | 94 855 | 89 321 | 94,17% | 110 951 | 133 704 | 128 484 | 96,10% | 456 | 682 | 682 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Középiskolák összesen: | 2 361 255 | 2 507 451 | 2 472 752 | 98,62% | 768 876 | 789 411 | 751 612 | 95,21% | 1 002 145 | 1 238 704 | 1 126 564 | 90,95% | 0 | 0 | 0 | 7 686 | 23 853 | 20 013 | 83,90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 732 377 | 796 019 | 782 109 | 98,25% | 242 700 | 248 124 | 241 477 | 97,32% | 527 391 | 572 968 | 500 537 | 87,36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 610 | 1 610 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen: | 1 523 387 | 1 641 674 | 1 625 270 | 99,00% | 503 539 | 516 030 | 499 754 | 96,85% | 587 803 | 721 200 | 683 869 | 94,82% | 0 | 0 | 0 | 371 | 14 498 | 14 429 | 99,52% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 4 617 019 | 4 945 144 | 4 880 131 | 98,69% | 1 515 115 | 1 553 565 | 1 492 843 | 96,09% | 2 117 339 | 2 532 872 | 2 310 970 | 91,24% | 0 | 0 | 0 | 8 057 | 39 961 | 36 052 | 90,22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agora | 102 644 | 120 626 | 114 970 | 95,31% | 33 254 | 36 578 | 32 863 | 89,84% | 137 678 | 303 031 | 242 202 | 79,93% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 102 644 | 120 626 | 114 970 | 95,31% | 33 254 | 36 578 | 32 863 | 89,84% | 137 678 | 303 031 | 242 202 | 79,93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 306 050 | 344 931 | 333 220 | 96,60% | 94 359 | 98 253 | 93 813 | 95,48% | 44 218 | 65 920 | 60 659 | 92,02% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vásárcsarnok | 51 222 | 52 792 | 45 796 | 86,75% | 16 538 | 16 922 | 13 773 | 81,39% | 55 740 | 56 352 | 49 070 | 87,08% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás | 0 | 1 827 | 1 456 | 79,69% | 0 | 557 | 369 | 66,25% | 0 | 9 000 | 5 254 | 58,38% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 357 272 | 399 550 | 380 472 | 95,23% | 110 897 | 115 732 | 107 955 | 93,28% | 99 958 | 131 272 | 114 983 | 87,59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egészségügyi intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 131 433 | 139 227 | 137 384 | 98,68% | 42 986 | 43 209 | 41 797 | 96,73% | 86 863 | 122 877 | 117 529 | 95,65% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 131 433 | 139 227 | 137 384 | 98,68% | 42 986 | 43 209 | 41 797 | 96,73% | 86 863 | 122 877 | 117 529 | 95,65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesített Bölcsődei Int. | 275 123 | 306 750 | 302 158 | 98,50% | 93 344 | 96 053 | 94 352 | 98,23% | 207 641 | 261 367 | 252 244 | 96,51% | 7 142 | 7 142 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoc. Szolg. Központ | 149 804 | 160 401 | 158 831 | 99,02% | 48 923 | 47 865 | 47 403 | 99,03% | 270 950 | 324 911 | 324 375 | 99,84% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálos Károly Családsegítő és Gy.Szolgálat | 150 555 | 181 429 | 179 370 | 98,87% | 50 371 | 57 389 | 55 140 | 96,08% | 36 740 | 84 152 | 80 823 | 96,04% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 575 482 | 648 580 | 640 359 | 98,73% | 192 638 | 201 307 | 196 895 | 97,81% | 515 331 | 670 430 | 657 442 | 98,06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 142 | 7 142 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | 1 166 831 | 1 307 983 | 1 273 185 | 97,34% | 379 775 | 396 826 | 379 510 | 95,64% | 839 830 | 1 227 610 | 1 132 156 | 92,22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 142 | 7 142 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 4 617 019 | 4 945 144 | 4 880 131 | 98,69% | 1 515 115 | 1 553 565 | 1 492 843 | 96,09% | 2 117 339 | 2 532 872 | 2 310 970 | 91,24% | 0 | 0 | 0 | 8 057 | 39 961 | 36 052 | 90,22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Intézmények összesen: | 5 783 850 | 6 253 127 | 6 153 316 | 98,40% | 1 894 890 | 1 950 391 | 1 872 353 | 96,00% | 2 957 169 | 3 760 482 | 3 443 126 | 91,56% | 0 | 0 | 0 | 8 057 | 47 103 | 43 194 | 91,70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
I N T É Z M É N Y | Támogatás értékű kiadások | Előző évi előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás | Államháztartáson kivűli pénzeszköz átadás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||
ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | |||||||||||||||||||||||||||
Ó v o d á k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 2 656 | 2 656 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 2 056 | 2 056 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 2 477 | 2 477 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 2 784 | 2 784 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 2 096 | 2 096 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Losonc Óvoda | 2 579 | 2 579 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 1 573 | 1 573 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 1 185 | 1 185 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kőrösi Óvoda | 1 016 | 1 016 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 2 946 | 2 946 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 960 | 960 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 1 204 | 1 204 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 1 074 | 1 074 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 1 338 | 1 338 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szűrcsapó. Óvoda | 891 | 891 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 1 789 | 1 789 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benczur Óvoda | 3 140 | 3 140 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 1 548 | 1 548 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 312 | 33 312 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Művelődési GAMESZ | 545 | 545 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 857 | 33 857 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 714 | 714 | 100,00% | 64 | 64 | 100,00% | 1 450 | 1 450 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 0 | 714 | 714 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 921 | 33 921 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 450 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Általános Iskolák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 1 091 | 1 091 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 1 616 | 1 616 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neumann János Általános Iskola | 1 986 | 1 986 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragvári u. Általános Iskola | 814 | 814 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dési Huber István Általános Iskola | 411 | 411 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reguly Antal Általános Iskola | 980 | 980 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. | 477 | 477 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gothard Jenő Általános Iskola | 429 | 429 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrínyi Ilona Általános Iskola | 2 876 | 2 876 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 680 | 10 680 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Zeneiskola | 5 708 | 5 708 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | 1 472 | 1 472 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 860 | 17 860 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Középiskolák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 918 | 918 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savaria Szakképző Iskola | 3 414 | 3 414 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gépipari Szakközépiskola | 2 688 | 2 688 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 4 754 | 4 754 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola | 4 468 | 4 468 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 2 111 | 2 111 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Művészeti Szakközépiskola | 4 433 | 4 433 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 779 | 779 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 1 209 | 1 209 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagy Lajos Gimnázium | 13 407 | 13 407 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 1 570 | 1 570 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OÁMK | 2 709 | 2 709 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Középiskolák összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 460 | 42 460 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 0 | 714 | 714 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 921 | 33 921 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 450 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 860 | 17 860 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 0 | 714 | 714 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 241 | 94 241 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 450 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agora | 6 127 | 6 127 | 100,00% | 434 | 434 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 127 | 6 127 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 1 798 | 1 798 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vásárcsarnok | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,00% | 89 | 89 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 887 | 1 887 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Egészségügyi intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 200 | 200 | 100,00% | 2 391 | 2 391 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 200 | 200 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 391 | 2 391 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesített Bölcsődei Int. | 5 851 | 5 851 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoc. Szolg. Központ | 706 | 706 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálos Károly Családsegítő és Gy.Szolgálat | 989 | 989 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 546 | 7 546 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | 14 000 | 14 200 | 14 200 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 951 | 17 951 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 0 | 714 | 714 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 241 | 94 241 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 450 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Intézmények összesen: | 14 000 | 14 914 | 14 914 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 192 | 112 192 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 884 | 1 884 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
I N T É Z M É N Y | Hitelek, köcsönök ny.és törl., értkpapírok bev. és vás., pénzforgalom n. kiad., függő, átfutó, kiegy., illetve továbbadási c. kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítás | Felhalmozási kiadások | Kiadás összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | 2009. | 2009. | 2009. | teljesítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. VI. | teljesítés | %-a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ó v o d á k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 12 810 | 11 985 | 93,56% | 130 | 130 | 100,00% | 113 352 | 131 893 | 124 162 | 94,14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 0 | 1 863 | 1 863 | 100,00% | 77 762 | 84 110 | 81 081 | 96,40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 0 | 0 | 89 623 | 94 325 | 90 254 | 95,68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 2 185 | 2 096 | 95,93% | 120 | 119 | 99,17% | 99 888 | 108 499 | 103 753 | 95,63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 11 500 | 9 777 | 85,02% | 0 | 93 316 | 109 222 | 99 923 | 91,49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Losonc Óvoda | 0 | 700 | 700 | 100,00% | 79 796 | 89 831 | 85 328 | 94,99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 10 000 | 9 988 | 99,88% | 380 | 0,00% | 65 475 | 80 131 | 75 697 | 94,47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 1 671 | 1 671 | 100,00% | 1 100 | 0,00% | 57 391 | 64 360 | 59 561 | 92,54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kőrösi Óvoda | 0 | 150 | 150 | 100,00% | 86 406 | 94 090 | 90 303 | 95,98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 0 | 225 | 225 | 100,00% | 98 403 | 107 085 | 97 912 | 91,43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 5 000 | 4 968 | 99,36% | 0 | 58 434 | 66 853 | 63 131 | 94,43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 0 | 12 150 | 10 637 | 87,55% | 42 022 | 56 762 | 53 659 | 94,53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 10 200 | 10 200 | 100,00% | 0 | 61 976 | 76 788 | 69 283 | 90,23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 9 042 | 9 042 | 100,00% | 342 | 342 | 100,00% | 74 361 | 88 989 | 83 320 | 93,63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szűrcsapó. Óvoda | 0 | 0 | 102 000 | 112 495 | 106 006 | 94,23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 2 250 | 1 775 | 78,89% | 330 | 330 | 100,00% | 79 454 | 90 379 | 84 343 | 93,32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benczur Óvoda | 0 | 200 | 200 | 100,00% | 59 891 | 69 123 | 66 777 | 96,61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 143 | 143 | 100,00% | 1 270 | 888 | 69,92% | 40 960 | 46 136 | 43 021 | 93,25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 0 | 64 801 | 61 645 | 95,13% | 0 | 18 960 | 15 584 | 82,19% | 0 | 0 | 0 | 1 380 510 | 1 571 071 | 1 477 514 | 94,05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Művelődési GAMESZ | 0 | 1 947 | 1 947 | 100,00% | 52 588 | 68 068 | 63 199 | 92,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 0 | 64 801 | 61 645 | 95,13% | 0 | 20 907 | 17 531 | 83,85% | 0 | 0 | 0 | 1 433 098 | 1 639 139 | 1 540 713 | 94,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 0 | 566 | 566 | 100,00% | 69 370 | 101 941 | 100 847 | 98,93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 0 | 64 801 | 61 645 | 95,13% | 0 | 21 473 | 18 097 | 84,28% | 0 | 0 | 0 | 1 502 468 | 1 741 080 | 1 641 560 | 94,28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános Iskolák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 26 260 | 25 995 | 98,99% | 3 141 | 2 731 | 86,95% | 137 265 | 184 575 | 181 581 | 98,38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 3 267 | 2 767 | 84,70% | 0 | 0 | 237 404 | 264 127 | 256 573 | 97,14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 874 | 873 | 99,89% | 1 525 | 1 225 | 80,33% | 188 097 | 212 729 | 200 086 | 94,06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neumann János Általános Iskola | 0 | 55 | 55 | 100,00% | 199 247 | 221 172 | 215 935 | 97,63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragvári u. Általános Iskola | 14 369 | 14 369 | 100,00% | 0 | 315 117 | 357 492 | 350 361 | 98,01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dési Huber István Általános Iskola | 4 422 | 4 422 | 100,00% | 634 | 633 | 99,84% | 186 233 | 215 702 | 206 706 | 95,83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reguly Antal Általános Iskola | 3 819 | 3 819 | 100,00% | 0 | 122 373 | 138 583 | 136 124 | 98,23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. | 0 | 1 064 | 1 064 | 100,00% | 227 053 | 254 530 | 249 915 | 98,19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gothard Jenő Általános Iskola | 2 490 | 2 480 | 99,60% | 682 | 682 | 100,00% | 202 216 | 222 838 | 220 886 | 99,12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrínyi Ilona Általános Iskola | 0 | 364 | 156 | 42,86% | 236 599 | 262 890 | 257 041 | 97,78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 55 501 | 54 725 | 98,60% | 0 | 7 465 | 6 546 | 87,69% | 0 | 0 | 0 | 2 051 604 | 2 334 638 | 2 275 208 | 97,45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Zeneiskola | 5 000 | 5 000 | 100,00% | 8 516 | 8 516 | 100,00% | 211 634 | 251 599 | 244 901 | 97,34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | 907 | 907 | 100,00% | 5 343 | 5 160 | 96,57% | 351 862 | 407 757 | 401 927 | 98,57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen | 0 | 61 408 | 60 632 | 98,74% | 0 | 21 324 | 20 222 | 94,83% | 0 | 0 | 0 | 2 615 100 | 2 993 994 | 2 922 036 | 97,60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Középiskolák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 15 001 | 5 233 | 34,88% | 39 923 | 25 384 | 63,58% | 406 020 | 486 518 | 450 063 | 92,51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savaria Szakképző Iskola | 0 | 17 644 | 11 516 | 65,27% | 254 152 | 291 509 | 287 226 | 98,53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gépipari Szakközépiskola | 60 084 | 60 084 | 100,00% | 29 650 | 29 060 | 98,01% | 371 846 | 515 801 | 492 175 | 95,42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 0 | 3 858 | 3 826 | 99,17% | 419 840 | 471 158 | 447 507 | 94,98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola | 0 | 45 387 | 18 600 | 40,98% | 290 394 | 366 348 | 326 151 | 89,03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 711 | 711 | 100,00% | 8 748 | 8 748 | 100,00% | 439 978 | 497 073 | 477 408 | 96,04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Művészeti Szakközépiskola | 0 | 6 950 | 6 377 | 91,76% | 233 805 | 260 699 | 250 484 | 96,08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 0 | 2 254 | 1 454 | 64,51% | 210 926 | 230 249 | 227 260 | 98,70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 9 853 | 9 535 | 96,77% | 17 188 | 17 187 | 99,99% | 373 015 | 448 020 | 407 427 | 90,94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 9 758 | 9 758 | 100,00% | 17 625 | 16 730 | 94,92% | 263 186 | 316 072 | 305 961 | 96,80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagy Lajos Gimnázium | 0 | 131 | 131 | 100,00% | 206 564 | 260 041 | 246 865 | 94,93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 6 520 | 6 519 | 99,98% | 4 864 | 3 165 | 65,07% | 191 614 | 221 094 | 211 392 | 95,61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OÁMK | 19 000 | 8 370 | 44,05% | 11 322 | 11 018 | 97,31% | 478 622 | 563 768 | 536 888 | 95,23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Középiskolák összesen: | 0 | 120 927 | 100 210 | 82,87% | 0 | 205 544 | 153 196 | 74,53% | 0 | 4 139 962 | 4 928 350 | 4 666 807 | 94,69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 0 | 64 801 | 61 645 | 95,13% | 0 | 21 473 | 18 097 | 84,28% | 0 | 1 502 468 | 1 741 080 | 1 641 560 | 94,28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen: | 0 | 61 408 | 60 632 | 98,74% | 0 | 21 324 | 20 222 | 94,83% | 0 | 2 615 100 | 2 993 994 | 2 922 036 | 97,60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 0 | 247 136 | 222 487 | 90,03% | 0 | 248 341 | 191 515 | 77,12% | 0 | 8 257 530 | 9 663 424 | 9 230 403 | 95,52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agora | 5 214 | 4 745 | 91,00% | 2 000 | 6 317 | 3 478 | 55,06% | 275 576 | 478 327 | 404 819 | 84,63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 5 214 | 4 745 | 91,00% | 2 000 | 6 317 | 3 478 | 55,06% | 0 | 0 | 0 | 275 576 | 478 327 | 404 819 | 84,63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 12 443 | 6 041 | 48,55% | 8 206 | 8 206 | 100,00% | 444 627 | 531 551 | 503 737 | 94,77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vásárcsarnok | 17 460 | 20 642 | 0 | 0,00% | 5 040 | 5 040 | 794 | 15,75% | 160 000 | 165 837 | 123 522 | 74,48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás | 0 | 46 255 | 1 170 | 2,53% | 6 000 | 0 | 63 639 | 8 249 | 12,96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 17 460 | 33 085 | 6 041 | 18,26% | 5 040 | 59 501 | 10 170 | 17,09% | 0 | 6 000 | 0 | 604 627 | 761 027 | 635 508 | 83,51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egészségügyi intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 4 590 | 4 578 | 99,74% | 3 060 | 14 120 | 10 965 | 77,66% | 264 342 | 326 614 | 314 844 | 96,40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 4 590 | 4 578 | 99,74% | 3 060 | 14 120 | 10 965 | 77,66% | 0 | 0 | 0 | 264 342 | 326 614 | 314 844 | 96,40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesitett Bölcsődei Int. | 32 133 | 22 099 | 68,77% | 8 522 | 11 267 | 8 845 | 78,50% | 584 630 | 720 563 | 692 691 | 96,13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szoc. Szolg. Központ | 7 888 | 4 616 | 58,52% | 8 490 | 1 222 | 14,39% | 469 677 | 550 261 | 537 153 | 97,62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálos Károly Családsegítő és Gy.Szolgálat | 7 891 | 6 381 | 80,86% | 7 274 | 7 004 | 96,29% | 237 666 | 339 124 | 329 707 | 97,22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 47 912 | 33 096 | 69,08% | 8 522 | 27 031 | 17 071 | 63,15% | 0 | 0 | 0 | 1 291 973 | 1 609 948 | 1 559 551 | 96,87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | 17 460 | 90 801 | 48 460 | 53,37% | 18 622 | 106 969 | 41 684 | 38,97% | 0 | 6 000 | 0 | 2 436 518 | 3 175 916 | 2 914 722 | 91,78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 0 | 247 136 | 222 487 | 90,03% | 0 | 248 341 | 191 515 | 77,12% | 0 | 0 | 0 | 8 257 530 | 9 663 424 | 9 230 403 | 95,52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézmények összesen: | 17 460 | 337 937 | 270 947 | 80,18% | 18 622 | 355 310 | 233 199 | 65,63% | 0 | 6 000 | 0 | 10 694 048 | 12 839 340 | 12 145 125 | 94,59% |
fő | |||||||||||||
2009 évi | 2009 évi engedélyezett | 2009 évi engedélyezett | 2009 évi záró létszám | ||||||||||
Intézmény | szakmai létszám | intézmény üzemeltetési létszám | eredeti | eredeti | |||||||||
2009 évi eredeti | 2009 évi záró | 2009 évi eredeti | 2009 évi záró | átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | ||||||
átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | összes létszám | összes létszám | összes létszám | összes létszám | ||
Ó v o d á k : | |||||||||||||
Aréna u. Óvoda | 27,50 | 28 | 27,50 | 28 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 29,50 | 30 | 29,50 | 30 | |
Barátság u. Óvoda | 18,50 | 18 | 18,50 | 18 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 20,50 | 20 | 20,50 | 20 | |
Pipitér Napközis Óvoda (Bem.9) | 18,50 | 18 | 18,50 | 18 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 20,50 | 20 | 20,50 | 20 | |
Hétszinvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 21,50 | 22 | 21,50 | 22 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 23,50 | 24 | 23,50 | 24 | |
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 21,50 | 22 | 21,50 | 22 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 23,50 | 24 | 23,50 | 24 | |
Losonc Utcai Óvoda | 18,50 | 18 | 18,50 | 18 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 20,50 | 20 | 20,50 | 20 | |
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 15,50 | 15 | 15,50 | 15 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 17,50 | 17 | 17,50 | 17 | |
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 12,50 | 13 | 12,50 | 13 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 14,50 | 15 | 14,50 | 15 | |
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 18,50 | 18 | 21,50 | 21 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 20,50 | 20 | 23,50 | 23 | |
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 21,50 | 22 | 24,50 | 25 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 23,50 | 24 | 26,50 | 27 | |
Maros u. Óvoda | 12,50 | 13 | 12,50 | 13 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 14,50 | 15 | 14,50 | 15 | |
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 9,00 | 9 | 9,00 | 9 | 1,50 | 2 | 1,50 | 2 | 10,50 | 11 | 10,50 | 11 | |
Margaréta Óvoda | 12,50 | 13 | 12,50 | 13 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 14,50 | 15 | 14,50 | 15 | |
Napsugár u. Óvoda | 17,50 | 17 | 17,50 | 17 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 19,50 | 19 | 19,50 | 19 | |
Szűrcsapó u. Óvoda | 24,00 | 24 | 24,50 | 25 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 26,00 | 26 | 26,50 | 27 | |
Mocorgó Óvoda (Váci M. u. ) | 18,50 | 19 | 18,50 | 18 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 20,50 | 21 | 20,50 | 20 | |
Benczur Gyula Utcai Óvoda | 14,50 | 14 | 14,00 | 14 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 16,50 | 16 | 16,00 | 16 | |
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u. ) | 9,00 | 9 | 9,00 | 9 | 1,50 | 1 | 1,50 | 1 | 10,50 | 10 | 10,50 | 10 | |
Óvodák összesen: | 311,50 | 312 | 317,50 | 318 | 35,00 | 35 | 35,00 | 35 | 346,50 | 347 | 352,50 | 353 | |
GAMESZ | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 18,50 | 18 | 18,50 | 18 | 18,50 | 18 | 18,50 | 18 | |
Óvodák és GAMESZ összesen | 311,50 | 312 | 317,50 | 318 | 53,50 | 53 | 53,50 | 53 | 365,00 | 365 | 371,00 | 371 | |
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 5,50 | 5 | 5,50 | 5 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 6,50 | 6 | 6,50 | 6 | |
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 317,00 | 317 | 323,00 | 323 | 54,50 | 54 | 54,50 | 54 | 371,50 | 371 | 377,50 | 377 | |
Általános Iskolák: | |||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 20,00 | 20 | 20,00 | 20 | 6,00 | 6 | 6,00 | 6 | 26,00 | 26 | 26,00 | 26 | |
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 51,00 | 51 | 51,00 | 51 | 9,75 | 10 | 9,75 | 10 | 60,75 | 61 | 60,75 | 61 | |
Derkovits Gyula Általános Iskola | 39,00 | 39 | 39,00 | 39 | 8,00 | 8 | 8,00 | 8 | 47,00 | 47 | 47,00 | 47 | |
Neumann János Általános Iskola | 40,00 | 40 | 42,00 | 42 | 12,50 | 13 | 12,50 | 13 | 52,50 | 53 | 54,50 | 55 | |
Paragvári Utcai Általános Iskola | 66,00 | 66 | 66,00 | 66 | 16,75 | 17 | 16,75 | 17 | 82,75 | 83 | 82,75 | 83 | |
Dési Huber István Általános Iskola | 34,50 | 34 | 34,50 | 34 | 9,00 | 9 | 9,00 | 9 | 43,50 | 43 | 43,50 | 43 | |
Reguly Antal Általános Iskola | 26,50 | 27 | 25,50 | 26 | 8,00 | 8 | 8,00 | 8 | 34,50 | 35 | 33,50 | 34 | |
Váci M. Ált. Iskola és Alapfokú Müv. okt. Intézmény | 45,60 | 46 | 45,60 | 46 | 9,50 | 9 | 9,50 | 9 | 55,10 | 55 | 55,10 | 55 | |
Gothard Jenő Általános Iskola | 42,50 | 42 | 42,50 | 42 | 9,50 | 9 | 9,50 | 9 | 52,00 | 51 | 52,00 | 51 | |
Zrínyi Ilona Általános Iskola. | 48,00 | 48 | 48,00 | 48 | 14,50 | 14 | 14,50 | 14 | 62,50 | 62 | 62,50 | 62 | |
Összesen: | 413,10 | 413 | 414,10 | 414 | 103,50 | 103 | 103,50 | 103 | 516,60 | 516 | 517,60 | 517 | |
Bartók Béla Zeneiskola | 48,00 | 48 | 48,00 | 48 | 13,50 | 13 | 13,50 | 13 | 61,50 | 61 | 61,50 | 61 | |
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | 87,00 | 87 | 87,00 | 87 | 13,50 | 14 | 13,50 | 14 | 100,50 | 101 | 100,50 | 101 | |
Általános Iskolák összesen: | 548,10 | 548 | 549,10 | 549 | 130,50 | 130 | 130,50 | 130 | 678,60 | 678 | 679,60 | 679 | |
Középiskolák: | |||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 62,00 | 62 | 62,00 | 62 | 30,25 | 30 | 30,25 | 30 | 92,25 | 92 | 92,25 | 92 | |
Savaria Szakképző Iskola | 43,00 | 43 | 43,00 | 43 | 17,00 | 17 | 17,00 | 17 | 60,00 | 60 | 60,00 | 60 | |
Gépipari Szakközépiskola | 51,50 | 51 | 51,50 | 51 | 29,00 | 29 | 29,00 | 29 | 80,50 | 80 | 80,50 | 80 | |
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 53,00 | 53 | 53,00 | 53 | 33,00 | 33 | 33,00 | 33 | 86,00 | 86 | 86,00 | 86 | |
Közgazdasági Szakközépiskola | 50,00 | 50 | 50,00 | 50 | 19,25 | 19 | 19,25 | 19 | 69,25 | 69 | 69,25 | 69 | |
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 64,00 | 64 | 63,00 | 63 | 27,00 | 27 | 26,00 | 26 | 91,00 | 91 | 89,00 | 89 | |
Művészeti Szakközépiskola | 46,25 | 46 | 46,25 | 46 | 10,00 | 10 | 10,00 | 10 | 56,25 | 56 | 56,25 | 56 | |
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 31,50 | 32 | 30,50 | 31 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 38,50 | 39 | 37,50 | 38 | |
Herman Ottó Szakképző Iskola | 46,00 | 46 | 46,00 | 46 | 28,00 | 28 | 27,00 | 27 | 74,00 | 74 | 73,00 | 73 | |
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 54,25 | 54 | 54,25 | 54 | 18,00 | 18 | 18,00 | 18 | 72,25 | 72 | 72,25 | 72 | |
Nagy Lajos Gimnázium | 33,00 | 33 | 33,00 | 33 | 12,38 | 12 | 11,38 | 11 | 45,38 | 45 | 44,38 | 44 | |
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 39,00 | 39 | 39,00 | 39 | 11,00 | 11 | 11,00 | 11 | 50,00 | 50 | 50,00 | 50 | |
Oladi Általános Művelődési Központ | 73,00 | 73 | 72,00 | 72 | 49,00 | 49 | 49,00 | 49 | 122,00 | 122 | 121,00 | 121 | |
Középiskolák összesen: | 646,50 | 646 | 643,50 | 643 | 290,88 | 290 | 287,88 | 287 | 937,38 | 936 | 931,38 | 930 | |
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 317,00 | 317 | 323,00 | 323 | 54,50 | 54 | 54,50 | 54 | 371,50 | 371 | 377,50 | 377 | |
Általános Iskolák összesen: | 548,10 | 548 | 549,10 | 549 | 130,50 | 130 | 130,50 | 130 | 678,60 | 678 | 679,60 | 679 | |
Oktatási Intézmények összesen: | 1 511,60 | 1 511 | 1 515,60 | 1 515 | 475,88 | 474 | 472,88 | 471 | 1 987,48 | 1 985 | 1 988,48 | 1 986 | |
Nem oktatási intézmények | |||||||||||||
Kulturális intézmény | |||||||||||||
Agora | 22,00 | 22 | 26,00 | 26 | 23,00 | 23 | 21,25 | 21 | 45,00 | 45 | 47,25 | 47 | |
Összesen: | 22,00 | 22 | 26,00 | 26 | 23,00 | 23 | 21,25 | 21 | 45,00 | 45 | 47,25 | 47 | |
Egyéb intézmények | |||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 98,00 | 98 | 98,00 | 98 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 105,00 | 105 | 105,00 | 105 | |
Vásárcsarnok | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 22,00 | 22 | 22,00 | 22 | 23,00 | 23 | 23,00 | 23 | |
Nyugat-dunántúli Regionális Hulládékgazdálkodási Önkormányzati Társulás | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
Összesen: | 99,00 | 99 | 99,00 | 99 | 29,00 | 29 | 29,00 | 29 | 128,00 | 128 | 128,00 | 128 | |
Egészségügyi intézmények | |||||||||||||
Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 56,00 | 56 | 56,00 | 56 | 12,00 | 12 | 12,00 | 12 | 68,00 | 68 | 68,00 | 68 | |
Összesen: | 56,00 | 56 | 56,00 | 56 | 12,00 | 12 | 12,00 | 12 | 68,00 | 68 | 68,00 | 68 | |
Szociális intézmények | |||||||||||||
Egyesített Bölcsődei Intézmény | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 90,25 | 90 | 90,25 | 90 | 190,25 | 190 | 190,25 | 190 | |
Szociális Szolgáltató Központ | 80,00 | 80 | 80,00 | 80 | 17,00 | 17 | 17,00 | 17 | 97,00 | 97 | 97,00 | 97 | |
Pálos Károly Családsegítő és Gyerm. Szolgálat | 78,00 | 78 | 75,00 | 75 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 85,00 | 85 | 82,00 | 82 | |
Összesen: | 258,00 | 258 | 255,00 | 255 | 114,25 | 114 | 114,25 | 114 | 372,25 | 372 | 369,25 | 369 | |
Nem oktatási intézmények: | 435,00 | 435 | 436,00 | 436 | 178,25 | 178 | 176,50 | 176 | 613,25 | 613 | 612,50 | 612 | |
Oktatási Intézmények összesen: | 1 511,60 | 1 511 | 1 515,60 | 1 515 | 475,88 | 474 | 472,88 | 471 | 1 987,48 | 1 985 | 1 988,48 | 1 986 | |
Intézmények összesen: | 1 946,60 | 1 946 | 1 951,60 | 1 951 | 654,13 | 652 | 649,38 | 647 | 2 600,73 | 2 598 | 2 600,98 | 2 598 | |
Közterület Felügyelet | 20,00 | 20 | 18,00 | 18 | |||||||||
Polgármesteri Hivatal | 310,00 | 310 | 300,00 | 300 | |||||||||
Mindösszesen: | 2 930,73 | 2 928 | 2 918,98 | 2 916 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Óvodák, Gamesz | 1 433 098 | 1 639 139 | 1 540 713 | 94,00 | |
Általános Iskolák | 2 615 100 | 2 993 994 | 2 922 036 | 97,60 | |
Középfokú oktatási intézmények | 4 139 962 | 4 928 350 | 4 666 807 | 94,69 | |
Oktatási intézmények összesen: | 8 188 160 | 9 561 483 | 9 129 556 | 95,48 | |
Intézményi karbantartás | 60 000 | 1 810 | 0,00 | ||
Balatonberényi tábor (részben saját bevétellel) | 15 500 | 13 126 | 13 123 | 99,98 | |
DADA program és bűnmegelőzési tábor támogatása | 300 | 300 | 300 | 100,00 | |
Egyházmegyei Óvoda támogatása | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | |
SNI gyermekek korrepetálása | 5 500 | 1 | 0,00 | ||
Info Savaria Konferencián való részvétel támogatása | 1 800 | 1 800 | 1 766 | 98,11 | |
Intézményi versenyek rendezvények, támogatások | 1 317 | 831 | 437 | 52,59 | |
Intézményközi szakmai munkaközösségek mük.tám. | 1 700 | 2 162 | 1 253 | 57,96 | |
Iskolai úszásoktatás feladatai | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány működtetéséhez | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Minőségirányítási program ellenőrzése | 1 000 | 829 | 828 | 99,88 | |
Nem önkormányzati intézmények támogatása (napközi) | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérem és juttatása | 1 003 | 0 | |||
Országos tan.versenyen eredményesen szereplő diákok jutalmazása | 1 500 | 314 | 269 | 85,67 | |
Önkormányzati napközis tábor megszervezése | 3 900 | 1 027 | 947 | 92,21 | |
Pályaválasztási kiállítás és vásár | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Pedagógus kitüntetések | 3 000 | 2 431 | 2 431 | 100,00 | |
Pegagógiai programok szakértése | 1 000 | 565 | 138 | 24,42 | |
Petz ösztöndíj | 1 250 | 250 | 250 | 100,00 | |
SZPSZK működési költségeinek támogatása | 250 | 0 | |||
Tanulmányi ösztöndíj | 2 174 | 763 | 763 | 100,00 | |
Városi pedagógusnap, tanévnyitó ünnepség - fogadásra | 400 | 140 | 140 | 100,00 | |
Angol nyelvoktatás-szakértés előkészítés | 1 935 | 0,00 | |||
Angol nyelvoktatás-képzés költsége (60fő) | 11 000 | 11 200 | 6 000 | 53,57 | |
Iskolatej program | 31 000 | 38 681 | 28 840 | 74,56 | |
Hátrányos helyzetű tanulók számára szervezett programok | 1 000 | 0 | |||
Savaria Egyetemi Központ - megszűnt ped.int-től átvett feladatokra | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 100,00 | |
Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg | 4 509 | 5 205 | 4 232 | 81,31 | |
Evangélikus egyház támogatása az Eötvös J. Isk.átvételével kapcs. | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100,00 | |
Felkészítés a modularizált képzésre | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||
Angol - nyelvoktatás - Helen Doron v.azzal egyenértékű módszer alkalmazása (Szürcsapó Óvoda) | 2 535 | 3 056 | 3 042 | 99,54 | |
Intézményvezetők elismerése | 14 407 | 14 407 | 100,00 | ||
Illegális hulladéklerakók felszámolása - pályázat | 4 175 | 4 156 | 99,54 | ||
Pedagógóiai Intézet megszűnésével kapcsolatban felmerült kiadás (peres ügy) | 2 039 | 2 039 | 100,00 | ||
ELTE Gothard Asztorfizikai Obszervatóriumának INTERREG pályázatának önrészéhez hozzájárulás | 1 000 | 0,00 | |||
Konkrét adócímke | 199 | 199 | 100,00 | ||
Savaria TISZK Nonprofit Kft.működési költségei | 50 000 | 77 785 | 77 785 | 100,00 | |
Savaria TISZK Kft. 2008. Évi veszteség rendezés (árfolyam veszteség miatt) | 34 922 | 34 922 | 100,00 | ||
Savaria TISZK Kft. Tagi kölcsön | 20 000 | 20 000 | 100,00 | ||
Megyei szakképzés támogatása | 12 390 | 0,00 | |||
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - szakmai informatikai fejlesztési feladatok [23/2008. (VIII. 6.) OKM rend. 3. §] | 14 847 | 14 847 | 100,00 | ||
Nemzetközi Építész Diákkonferancia | 1 000 | 0 | |||
Idegen nyelv az óvodákban - óvónők óradíja | 1 584 | 0 | |||
5-5 fős angol és német munkacsoport (általános iskolák) | 1 980 | 1 891 | 1 892 | 100,05 | |
Egyéves német nyelvi felkészítés | 200 | 200 | 200 | 100,00 | |
Egységes ügyiratkezelő szoftver az óvodákban | 4 500 | 4 500 | 3 476 | 77,24 | |
236/2008. (V. 29.) kgy.hat. - óvodai angol nyelvi módszer használati joga, ped.módszertani felkészítése mentorálása | 8 947 | 11 171 | 8 947 | 80,09 | |
533/2008. (XII. 20) kgy.hat. - TÁMOP 3.1.4./08/2 kompetencia alapú oktatás - pályázathoz kapcsolódó kiadások | 121 000 | 4 363 | 3,61 | ||
Oktatási pályázatok szakértői feladatai | 4 533 | 4 094 | 90,32 | ||
Pedagógiai Intézet megszűnésével kapcsolatban felmerült kiadás (peres ügy) - Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Központ | 932 | 0,00 | |||
Oktatási kiadások összesen | 292 349 | 485 917 | 329 586 | 67,83 | |
Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen | 8 480 509 | 10 047 400 | 9 459 142 | 94,15 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Agora Kulturális és Turisztikai Központ | 275 576 | 478 327 | 404 819 | 84,63 | |
420/2008. (X. 30.) sz. kgy. hta. - régészeti muzeológiai szakmai előkészítő feladatokra 4 fő létszámfejlesztés - Történelmi-régészeti projekt II. ütem | 10 080 | 0 | |||
378/2008. (IX. 25.)sz. kgy. hat. - Határon Átnyúló Együttműködési Program, Kulturális turizmus helyi fejlesztése pályázati önrész | 3 000 | 3 000 | 0,00 | ||
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. központi támogatása | 194 800 | 235 200 | 227 708 | 96,81 | |
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 184 800 | 185 290 | 185 290 | 100,00 | |
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen | 379 600 | 420 490 | 412 998 | 98,22 | |
Kulturális intézmények és Színház összesen | 668 256 | 901 817 | 817 817 | 90,69 | |
Kulturális kiadások | |||||
Kulturális Alap | 20 000 | 16 935 | 16 862 | 99,57 | |
Rendezvények, rendezvénysorozatok | |||||
Városi Bál (AGORA) | 2 000 | 0 | |||
Magyar Kultúra Napja, kulturális kitüntetések átadási ünnepsége (AGORA) | 490 | 0 | |||
Országos Klip fesztivál (AGORA) | 0 | ||||
Írókéz Galéria (szerződés alapján az AGORA rendezvényeihez kapcsolódóan legalább négy kiállítás) | 1 000 | 0 | |||
Tánc Világnapja | 1 500 | 0 | |||
Városi gyermeknap (AGORA) | 1 000 | 0 | |||
Borfalu (AGORA) | 500 | 0 | |||
Savaria Nemzetközi Táncverseny Tíztánc EB (AGORA) | 8 000 | 0 | |||
Bloomsday (AGORA) | 1 500 | 0 | |||
Szentivánéji vigasságok (AGORA) | 2 500 | 0 | |||
AGORA Fesztivál (AGORA) | 1 500 | 0 | |||
Tér - Film - Zene Fesztivál (AGORA) | 1 000 | 0 | |||
Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál (AGORA) | 5 520 | 3 933 | 3 933 | 100,00 | |
Szombathelyi Nyár rendezvényei (AGORA) | 5 000 | 0 | |||
Nemzeti és városi ünnepek (AGORA) | 3 000 | 0 | |||
Éneklő Ifjúság | 175 | 0 | |||
Szent Márton Hét (AGORA) | 2 500 | 0 | |||
Szent Márton díjkiosztó gálaműsor (AGORA) | 920 | 0 | |||
Szent Márton útvonalak és honlap fenntartása (AGORA) | 1 000 | 0 | |||
Kulturális rendezvényekhez kapcsolódó fogadások (Magyar Kultúra Napja, Savaria Nemzetközi Táncverseny, Bloomsday, Nemzetközi Bartók Szeminárium, Szent Márton Díjkiosztó Gála, nemzeti és városi ünnepek) | 3 000 | 0 | |||
összesen | 62 105 | 20 868 | 20 795 | 99,65 | |
Támogatások, kiadások | |||||
Ludi Savarienses - Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00 | |
Capella Savaria | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 | |
ISIS BIG BAND Fesztivál szeptember 13. | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 | |
Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs Tábor | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,00 | |
Isis Dance Open Nemzetközi Táncverseny | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Ferrum Színházi Társulat (Egyesület) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Örökmozgó Művészmozi | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Savaria Régizene Műhely rendezvénye | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Kámoni Klub (Nagycsaládosok Egyesülete) | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Szőlősi Klub (Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület) | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Derkovits Napok és a Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Joskar-Ola Napok és a Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Szent György Nap és a Herényi Kulturális és Sport Egyesület | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | |
Herényi kerékpáros és kulturális központ működtetésének támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
Szent István Nap és a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Szent Király Szövetség 2009.-Gyöngyöhermán - Szentkirályi Polgári Kör | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
Szent László Nap és a Zanati Kulturális Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Szombathely Város Város Fúvószenekar Egyesület | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Képzőművészeti kiállítások (Írókéz Galéria) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Szent Márton útja projekt működtetési támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
TIT közművelődési megállapodás - Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Filharmónia 2008/2009.évad bérletéhez támogatás | 2 000 | 0 | |||
Szombathelyi Tudományos Társaság (MTA) | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Kulturális kitüntetés díja (Kgy. rendelet) | 900 | 915 | 636 | 69,51 | |
Közművelődési intézmények érdekeltségnövelő pályázat | 0 | 0 | |||
Magyar Tudomány Napja | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Az év kiemelkedő kiállításai (Képtár: Kelet Szlovákia kincsei, Textil, Lendvai kiállítás) | 4 000 | 4 000 | 100,00 | ||
Szent Márton kiállítás | 2 500 | 2 500 | 100,00 | ||
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Európai Területi Együttműködése program keretében benyújtandó pályázat önerő | 3 550 | 717 | 20,20 | ||
Kultúra Magyar Városa Díj (támogatás értékű működési bevételből) | 0 | ||||
78 300 | 86 365 | 83 253 | 96,40 | ||
Közhasznú információk támogatása | |||||
Hátrányos helyzetűek könyvtári és infrastruktúrális ellátása (Siker Könyvtár Alapítvány) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Könyv, monográfia | 3 000 | 5 356 | 2 695 | 50,32 | |
Szombathelyi műsor - programajánló (AGORA) | 3 754 | 0 | |||
Városi rendezvénytervező rendszer | 1 300 | 1 474 | 924 | 62,69 | |
Összesen | 9 054 | 7 830 | 4 619 | 58,99 | |
KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN (INTÉZMÉNYEK NÉLKÜL) | 149 459 | 115 063 | 108 667 | 94,44 | |
KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN (INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTT) | 817 715 | 1 016 880 | 926 484 | 91,11 | |
Közös fenntartású megyei intézmények támogatása | |||||
Mesebolt Bábszinház | 9 804 | 10 559 | 9 804 | 92,85 | |
Szombathelyi Képtár | 43 410 | 43 410 | 43 410 | 100,00 | |
B.D. Megyei Könyvtár | 74 004 | 74 004 | 74 004 | 100,00 | |
MMIK | 43 806 | 44 011 | 44 011 | 100,00 | |
MMIK érdekeltségnövelő támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Savaria Szimfónikus Zenekar | 59 779 | 70 379 | 70 379 | 100,00 | |
Ungaresca Táncegyüttes | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 100,00 | |
Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Smidt Múzeum) | 6 270 | 7 900 | 6 270 | 79,37 | |
Közös fenntartású megyei intézmények támogatása összesen | 241 923 | 255 113 | 252 728 | 99,07 | |
Kulturális kiadások (intézménnyel együtt)+Közös fenntartású megyei intézmények támogatása összesen | 1 059 638 | 1 271 993 | 1 179 212 | 92,71 | |
Médiák | |||||
Savaria Fórum megjelentetése | 10 000 | 18 175 | 25 262 | 138,99 | |
Savaria Fórum megjelentetése - TARTALÉK | 24 280 | ||||
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft támogatása | 60 000 | 82 700 | 82 700 | 100,00 | |
Szombathelyi TV KHT törzstőke | |||||
Médiák összesen | 70 000 | 125 155 | 107 962 | 86,26 | |
Kult.kiad., megy.int., médiák mindösszesen | 1 129 638 | 1 397 148 | 1 287 174 | 92,13 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Szociális Szolgáltató Központ | 469 677 | 550 261 | 537 153 | 97,62 | |
Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 237 666 | 339 124 | 329 707 | 97,22 | |
Szociális intézmények összesen | 707 343 | 889 385 | 866 860 | 97,47 | |
Központi bevételekkel fedezett kiadások | |||||
Segély központi támogatásból | 170 000 | 310 758 | 317 868 | 102,29 | |
Segély központi támogatásból (mozgáskorlátozottak tám) | 7 221 | 7 221 | 2 391 | 33,11 | |
Segély központi támogatásból (közcélú foglalkoztatás) | 76 903 | 76 903 | 100,00 | ||
Segély támogatásértékű bevételből - városi jegyző által működtetett szakértői bizottság | 0 | ||||
Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen | 177 221 | 394 882 | 397 162 | 100,58 | |
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások | |||||
Segély önkormányzati támogatásból | 192 000 | 239 206 | 236 851 | 99,02 | |
Posta költség | 5 000 | 5 000 | 4 829 | 96,58 | |
Intézményi karbantartás | 6 000 | 6 000 | 0,00 | ||
Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj | 6 000 | 6 000 | 4 740 | 79,00 | |
Fogyatékkal élők gondozóháza | 2 000 | 2 188 | 750 | 34,28 | |
Iskolai étkezési segély | 8 000 | 175 | 138 | 78,86 | |
Nyári gyermekétkeztetés | 499 | 500 | 100,20 | ||
Tankönyv segély | 2 000 | 319 | 319 | 100,00 | |
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. | 42 461 | 44 397 | 44 397 | 100,00 | |
Savaria Rehab Team Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása | 116 780 | 117 023 | 117 023 | 100,00 | |
Szociális önkormányzati kitüntetések, egyéb | 2 000 | 2 000 | 1 273 | 63,65 | |
Esélyek Háza | 18 000 | 9 000 | 50,00 | ||
Foglalkoztatás, és egyéb szociális feladatok | 35 000 | 8 454 | 8 360 | 98,89 | |
Foglalkoztatási paktum működése és pályázati előkészítés | 3 000 | 3 000 | 100,00 | ||
Szociális hét | 2 000 | 0 | |||
Nagycsaládosok Egyesületének támogatása | 1 000 | 0,00 | |||
Szociális pályázatok szakértői feladatai (pályázati szakértő díjazása) | 492 | 442 | 89,84 | ||
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül | 419 241 | 453 753 | 431 622 | 95,12 | |
Szociális kiadások összesen | 596 462 | 848 635 | 828 784 | 97,66 | |
Szociális ágazat kiadásai mindösszesen | 1 303 805 | 1 738 020 | 1 695 644 | 97,56 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 264 342 | 326 614 | 314 844 | 96,40 | |
Háziorvosi rendelők karbantartása és felújítása | 11 770 | 0 | |||
Pályázatok önrésze | 2 130 | 0 | |||
Drogellenes stratégiai feladatok | 1 400 | 0 | |||
Egészség-hét | 1 500 | 0 | |||
Egészségnevelési Alap | 500 | 0 | |||
Egyéb rendezvények | 700 | 570 | 520 | 91,23 | |
Eü. dolgozók kitüntetése (Kgy.rend.) | 2 000 | 1 718 | 1 718 | 100,00 | |
Szombathelyi Hospice Alapítvány | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Humán Civil ház | 3 000 | 0 | |||
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására | 34 334 | 34 334 | 34 334 | 100,00 | |
Rákbetegek támogatása (egyesületek) | 1 500 | 1 500 | 1 300 | 86,67 | |
WHO Egészséges városok tagdíj, elnökséget adó városi cím és projektváros cím | 1 650 | 150 | 150 | 100,00 | |
Konkrét adócímke | 509 | 508 | 99,80 | ||
Országos Sportegészségügyi Intézet támogatása | 408 | 408 | 100,00 | ||
Egészséges Városokért program | 1 000 | 0 | |||
Egészségügyi kiadások összesen | 65 484 | 43 189 | 42 938 | 99,42 | |
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen | 329 826 | 369 803 | 357 782 | 96,75 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Egyesített Bölcsődei Intézmény | 584 630 | 720 563 | 692 691 | 96,13 | |
Bölcsődék karbantartása | 4 000 | 0 | |||
Gyermekek Átmeneti Otthona TEGYESZ | 2 000 | 2 324 | 1 296 | 55,77 | |
Helyettes szülői hálózat | 300 | 300 | |||
Gyermekvédelmi kiadások összesen | 590 930 | 723 187 | 693 987 | 95,96 | |
Ifjúságvédelmi kiadások | |||||
Megnevezés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Ifjúságpolitikai koncepció | 750 | 225 | 0,00 | ||
Ifjúságért díj (önk.kitüntetés) | 111 | 111 | 111 | 100,00 | |
Ifjúsági feladatok | 1 000 | 450 | 450 | 100,00 | |
Kábítószer-megelőzési programok | 800 | 0 | |||
Megye-város közös kiírású ifjúsági pályázata | 1 500 | 5 170 | 100 | 1,93 | |
Pályázati önrész, egyéb kiadás | 600 | 0 | |||
Roma programok | 100 | 100 | 100 | 100,00 | |
Szintetizáló képzések | 600 | 600 | 526 | 87,67 | |
Diákönkormányzatok | 3 600 | 140 | 110 | 78,57 | |
Kábítószer Egyeztető Fórum | 1 500 | 4 361 | 2 784 | 63,84 | |
Ifjúsági információs pont | 3 000 | 534 | 350 | 65,54 | |
Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP 5.2.5/08/1-0262 | 17 550 | 2 583 | 14,72 | ||
Ifjúságvédelmi kiadások összesen | 13 561 | 29 241 | 7 114 | 24,33 | |
Gyermek és ifjúságvédelmi kiadások mindösszesen | 604 491 | 752 428 | 701 101 | 93,18 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Tűzoltóság | 444 627 | 531 551 | 503 737 | 94,77 | |
Vásárcsarnok | 160 000 | 165 837 | 123 522 | 74,48 | |
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás | 63 639 | 8 249 | |||
intézmények összesen | 604 627 | 761 027 | 635 508 | 83,51 | |
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek | |||||
Áfa befizetés (saját bevételből) | 250 000 | 249 200 | 248 933 | 99,89 | |
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel) | 600 000 | 641 134 | 667 441 | 104,10 | |
Rendezvényszervezés (CSÜSZI-bevétellel) | 6 000 | 6 093 | 4 317 | 70,85 | |
Vásárok (bevétellel) | 3 500 | 6 546 | 4 723 | 72,15 | |
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség 2008.év után | 20 398 | 20 414 | 100,08 | ||
Intézményeknek 2008.évben ki nem utalt támogatás (pénzmaradvány) | 586 206 | 586 206 | 100,00 | ||
Követelés elengedés, tartozás átvállalás | 15 702 | ||||
Helyi közforgalmú közlekedés támogatása - kp-i támogatásból | 69 899 | 65 579 | 93,82 | ||
összesen | 859 500 | 1 579 476 | 1 613 315 | 102 | |
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások | |||||
Erdőgazdálkodási költség | 1 000 | 1 000 | 872 | 87,20 | |
Folyószámla hitel kamata, bankköltségek | 60 000 | 84 869 | 84 869 | 100,00 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 2 000 | 2 800 | 2 654 | 94,79 | |
Garancia és kezességvállalás | 5 200 | 5 200 | 100,00 | ||
Karácsonyi díszkivilágítás | 4 500 | 6 610 | 4 445 | 67,25 | |
Mobiltelefon továbbszámlázott kiadása | 44 160 | 44 160 | 37 246 | 84,34 | |
Mobiltelefon értékesítés továbbszámlázott kiadása | 518 | 518 | 100,00 | ||
Áramdíj továbbszámlázott kiadása | 898 | 897 | 99,89 | ||
Munkáltatói kölcsön (részben törlesztésekből) | 20 000 | 39 050 | 20 014 | 51,25 | |
Polgári védelem | 1 600 | 2 171 | 2 000 | 92,12 | |
Egyéb /ügygondnoki díj, fordítás, plakátkészítés, közbeszerzési és egyéb önkormányzati hirdetések stb/ | 12 000 | 9 805 | 3 766 | 38,41 | |
Intézményi vagyonbiztosítások | 12 000 | 12 000 | 10 725 | 89,38 | |
Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése | 98 000 | 111 680 | 95 180 | 85,23 | |
Könyvvizsgálói ktg. | 4 100 | 4 382 | 3 863 | 88,16 | |
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés | 6 000 | 17 994 | 13 651 | 75,86 | |
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások | 2 000 | 6 239 | 5 488 | 87,96 | |
Polgármesteri szakértők díjazása | 5 000 | 15 375 | 14 323 | 93,16 | |
Reklám, propaganda kiadások | 1 200 | 3 052 | 2 331 | 76,38 | |
Rendőrséggel közös járőrözés | 5 900 | 0 | |||
Közbeszerzési kiadások | 14 000 | 29 460 | 20 360 | 69,11 | |
Európai parlamenti képviselő választás | 13 515 | 13 404 | 99,18 | ||
összesen | 293 460 | 410 778 | 341 806 | 83,21 | |
Egyéb támogatások, kiadások | |||||
Egyéb önkormányzati kitüntetések | 3 000 | 3 173 | 2 113 | 66,59 | |
Egyéb tagdíjak | 14 820 | 15 675 | 15 521 | 99,02 | |
Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona | 30 676 | 0 | |||
Közbiztonságért Közalapítvány | 38 200 | 21 600 | 21 600 | 100,00 | |
Önkormányzati civil alap | 20 000 | 18 090 | 18 010 | 99,56 | |
Polgármesteri keret | 5 000 | 5 799 | 5 720 | 98,64 | |
Polgárőr szervezetek támogatása - SZMJV Közbiztonságért Közalapítványon keresztül | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 100,00 | |
Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány - RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat és Közösségi Gondozó | 6 234 | 0 | |||
Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat és Közösségi Gondozó | 37 108 | 37 108 | 100,00 | ||
Vasi Volán Zrt.(2008.évi elszámolás és 2009.I.félév) | 20 000 | 99 434 | 85 203 | 85,69 | |
Határon túli magyar egyesületek támogatása | 1 200 | 1 400 | 1 400 | 100,00 | |
Nemzetiségi nap támogatása | 500 | 0 | |||
ISO minősítés, rendszerkövetés, tanusítás | 3 200 | 2 996 | 2 213 | 73,87 | |
GVOP működtetési költség pályázat alapján | 20 500 | 19 500 | 19 150 | 98,21 | |
PH-ok szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP 1.A.2.B komponens) önerő + támogatás | 30 000 | 15 912 | 53,04 | ||
SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete, melynek része a pályázati önrész | 1 000 | 755 | 450 | 59,60 | |
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra | 58 000 | 58 907 | 58 904 | 99,99 | |
Önk.int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra | 33 000 | 33 809 | 33 295 | 98,48 | |
Szombathely Déli Városrész Egészségügyéért Közhasznú Alapítvány | 400 | 400 | 400 | 100,00 | |
Intézményvezetők elismerése | 1 092 | 1 092 | 100,00 | ||
Konkrét adócímke | 124 | ||||
Esőemberke Alapítvány a Vas Megyei Autistákért - támogatás | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | |
Polgármesterek randevúja | 3 000 | 3 000 | 100,00 | ||
összesen | 265 930 | 363 062 | 331 291 | 91,25 | |
Mindösszesen | 2 023 517 | 3 114 343 | 2 921 920 | 93,82 |
ezer forintban | |||||||
Megnevezés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
Személyi juttatások | 1 180 486 | 1 228 309 | 1 207 361 | 98,29 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok | 371 308 | 385 160 | 361 227 | 93,79 | |||
Dologi kiadások | 313 389 | 311 396 | 303 552 | 97,48 | |||
Informatika | 49 626 | 56 010 | 46 807 | 83,57 | |||
Pénzeszköz átadás | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | |||
Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási kiadások | 12 690 | 8 190 | 8 182 | 99,90 | |||
Mindösszesen | 1 929 999 | 1 991 565 | 1 929 629 | 96,89 |
ezer forintban | |||||||||||
Megnevezés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | Megnevezés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||
Saját bevételek | Személyi juttatások | 75 990 | 84 626 | 79 961 | 94,49 | ||||||
Egyéb saját bevételek | 800 | 800 | 119 | 14,88 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25 493 | 26 841 | 24 115 | 89,84 | ||
Kamat bevétel | 150 | 150 | 93 | 62,00 | Dologi kiadások | 27 959 | 25 227 | 22 490 | 89,15 | ||
Önkormányzati támogatás | 129 992 | 123 205 | 111 443 | 90,45 | Felhalmozási kiadások | 1 500 | 0 | 0 | |||
Pénzmaradvány | 12 539 | 12 539 | |||||||||
Mindösszesen | 130 942 | 136 694 | 124 194 | 90,86 | Mindösszesen | 130 942 | 136 694 | 126 566 | 92,59 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Gamesz-hez tartozó Szhelyi Rajczy Imre Sportiskola | 69 370 | 101 941 | 100 847 | 98,93 | |
Sport intézmények összesen | 69 370 | 101 941 | 100 847 | 98,93 | |
Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. támogatása | 28 055 | 64 982 | 58 055 | 89,34 | |
Szombathelyi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. támogatása - Németh Pál emlékverseny | 4 004 | 4 004 | 100,00 | ||
FALCO támogatás, tőkepótlás, veszteségrendezés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 | |
Tartalék (FALCO támogatás) | 10 000 | 10 000 | 100,00 | ||
Gyermek és ifjúsági sport | 20 000 | 802 | 802 | 100,00 | |
HVSE labdarugó utánpótlás tám. | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 | |
HVSE támogatása | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 100,00 | |
LURKÓ UFC labdarúgó utánpótlás támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Önkormányzati kitüntetés | 600 | 837 | 569 | 67,98 | |
Sporttánc támogatása | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 | |
Sportszervezetek támogatása | 40 000 | 41 985 | 41 845 | 99,67 | |
Közösségi és szabadidős sportrendezvények | 8 000 | 5 941 | 5 941 | 100,00 | |
Szabadidősport Szövetség támogatása | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
Szhelyi Haladás Labdarugó és Sportszolg. Kft támogatása | 100 000 | 81 330 | 81 330 | 100,00 | |
Szhelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolg. Kft törzstőke emelés | 8 670 | 8 670 | 100,00 | ||
Utánpótlás nevelést folytató egyesületek támogatása | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 | |
Vasi vasember triatlon | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||
Kiemelkedő sporteredmények negyedévi jutalmazása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | |
Intézményi vezetők elismerése | 466 | 466 | 100,00 | ||
Dobó Se | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | |
Sportcsarnok üzemeltetéséhez kapacitás lekötés | 60 570 | 57 469 | 42 538 | 74,02 | |
Sportcsarnok üzemeltetéséhez kapacitás lekötés - TARTALÉK | 11 845 | 0,00 | |||
Aerobik EB. | 1 164 | 0,00 | |||
Tartalék egyéb sport kiadási tételek / Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Kft. ( Szombathelyi Sportszolgátlató Nonprofit Kft.) támogatása/ | 11 500 | 11 500 | 100,00 | ||
Viktória FC támogatása | 4 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 | |
Olimpiai reménységeket nevelő egyesületek támogatása | 4 000 | 8 757 | 8 756 | 99,99 | |
Európai Területi Együttműködése program keretében benyújtandó pályázat önerő | 3 000 | 3 000 | 100,00 | ||
Vasi Aligátorok Vízilabda Klub | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | |
Konkrét adócímke | 1 281 | 1 270 | 99,14 | ||
II. Magyar Tornász Világkupa | 8 000 | 3 000 | 37,50 | ||
Önkormányzati sportcélú feladatok támogatása | 2 276 | 2 276 | 100,00 | ||
Magyar Nagydíj Bírkózó Grand Prix | 8 500 | 8 500 | 100,00 | ||
Kézilabda bajnokság | 16 000 | ||||
Sport kiadások összesen | 462 225 | 555 809 | 499 522 | 89,87 | |
Sportágazat kiadásai mindösszesen | 531 595 | 657 750 | 600 369 | 91,28 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Arborétum támogatása | 1 000 | 1 000 | 0,00 | ||
Helyi védett term. értékek (védett fák) | 1 000 | 6 848 | 0,00 | ||
Környezetvédelmi kárelhárítás, egyéb kiadások | 2 000 | 1 763 | 908 | 51,50 | |
Környezetvédelmi tanulmányok, felmérések,vizsgálatok, környezeti tudatformálás | 1 000 | 1 000 | 400 | 40,00 | |
Szárazelem gyűjtés | 900 | 0 | |||
Összesen | 5 900 | 10 611 | 1 308 | 12,33 |
ezer forintban | |||||||||
Megnevezés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||||
1. Város és községgazd. szolg. | |||||||||
Egyéb feladatok | 40 000 | 57 714 | 40 679 | 70,48 | |||||
Közvilágitás | 300 000 | 275 872 | 229 373 | 83,14 | |||||
Összesen: | 340 000 | 333 586 | 270 052 | 80,95 | |||||
Csapadékvízelv. és fürdőüzemeltetés | |||||||||
Csapadékvízelvezetés | 20 000 | 52 852 | 25 161 | 47,61 | |||||
Érdekeltségi hozzájárulás | 6 000 | 6 000 | 5 972 | 99,53 | |||||
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás | 214 000 | 271 209 | 237 117 | 87,43 | |||||
Parkfenntartás | 231 500 | 257 222 | 235 687 | 91,63 | |||||
Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg. | 48 840 | 53 915 | 49 567 | 91,94 | |||||
Vízhasználati díj | 2 230 | 2 653 | 1 823 | 68,71 | |||||
Folyékony hulladékgyűjtés | 150 | ||||||||
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása | 2 000 | 2 104 | 1 898 | 90,21 | |||||
Központi közműnyilvántartás | 4 000 | 4 152 | 3 300 | 79,48 | |||||
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - belterületek | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 100,00 | |||||
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - külterületek | 3 000 | 3 600 | 3 600 | 100,00 | |||||
Szociális foglalkoztatás | 4 822 | 0 | |||||||
Fásításra, virágosításra | 29 507 | 27 174 | 22 807 | 83,93 | |||||
Szökőkutak téli fagyvédelme | 2 240 | 5 913 | 5 134 | 86,83 | |||||
Varjak riasztása | 500 | 500 | 0,00 | ||||||
HM hadtörténeti Intézet és Múzeum - katonasírok fenntartásához és gondozásához támogatás | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||||||
Szúnyogírtás | 2 000 | 638 | 31,90 | ||||||
összesen | 573 639 | 695 944 | 599 204 | 86,10 | |||||
Mindösszesen: | 913 639 | 1 029 530 | 869 256 | 84,43 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Burkolati jelek festése | 20 000 | 21 209 | 21 209 | 100,00 | |
Foltos bevonat | 12 000 | 13 000 | 12 000 | 92,31 | |
Földutak fenntartása | 50 | 100 | 100 | 100,00 | |
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) | 10 000 | 10 300 | 5 188 | 50,37 | |
Hézagkiöntés | 3 500 | 12 002 | 11 521 | 95,99 | |
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása) | 800 | 5 632 | 2 942 | 52,24 | |
Hídfenntartás | 3 500 | 12 960 | 6 595 | 50,89 | |
Járdafenntartás | 13 500 | 20 790 | 14 334 | 68,95 | |
Jelzőlámpák | 15 000 | 22 425 | 10 532 | 46,97 | |
Jelzőtáblák | 11 000 | 12 776 | 12 106 | 94,76 | |
Kátyuzás | 72 000 | 95 000 | 77 005 | 81,06 | |
Kerékpárútfenntartás | 7 000 | 12 598 | 8 240 | 65,41 | |
Közl.jelzőtáblarendszer karbantartása (inform) | 1 000 | 1 155 | 626 | 54,20 | |
Közösségi közlekedés | 1 000 | 1 782 | 1 000 | 56,12 | |
Közvilágítás | 3 000 | 9 000 | 8 968 | 99,64 | |
Külterületi utak fenntartása | 150 | 845 | 108 | 12,78 | |
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés | 3 000 | 7 245 | 7 245 | 100,00 | |
Padkarendezés | 4 000 | 5 451 | 4 708 | 86,37 | |
Szegélyek javítása (akadálymentesítés) | 8 500 | 13 122 | 9 753 | 74,33 | |
Zárt csap.csat.fenntartása | 7 000 | 19 074 | 14 599 | 76,54 | |
Parkolók | 20 000 | 0 | |||
Vízelnyelők tisztítása | 10 000 | 10 210 | 2 160 | 21,16 | |
Külterületi utak terveztetés | 10 000 | 0 | |||
Mindösszesen: | 236 000 | 306 676 | 230 939 | 75,30 |
ezer forintban | |||||||||||
2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
Bevételek | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | Kiadások | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Önkormányzati támogatás | 3 000 | 3 700 | 3 700 | 100,00 | Személyi juttatások | 432 | 612 | 612 | 100,00 | ||
Központi támogatás - általános | 571 | 571 | 571 | 100,00 | Munkáltatót terhelő járulékok | 150 | 197 | 176 | 89,34 | ||
Központi támogatás - feladatalapú | 318 | 318 | 100,00 | Dologi kiadások összesen | 2 589 | 4 562 | 2 599 | 56,97 | |||
Pénzmaradvány | 3 515 | 3 515 | 100,00 | Pénzeszközátadás | 200 | 200 | 102 | 51,00 | |||
Saját bevétel | Felhalmozási kiadások | 200 | 200 | 0,00 | |||||||
Kamatbevétel | 200 | 200 | 100,00 | Felújítási kiadások | 2 533 | 2 533 | 100,00 | ||||
Mindösszesen | 3 571 | 8 304 | 8 304 | 100,00 | Mindösszesen | 3 571 | 8 304 | 6 022 | 72,52 |
ezer forintban | |||||||||||
2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
Bevételek | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | Kiadások | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Önkormányzati támogatás | 3 000 | 3 350 | 3 350 | 100,00 | Személyi juttatások | 0 | 0 | ||||
Saját bevétel | Munkáltatót terhelő járulékok | 5 | 23 | 23 | 100,00 | ||||||
támogatásértékű műk.bev. | 69 | 69 | 100,00 | Dologi kiadások összesen | 3 586 | 4 697 | 4 684 | 99,72 | |||
áh-on kívülről átvett pénz | 170 | 400 | 400 | 100,00 | Pénzeszközátadás | 150 | 0 | ||||
kamat bevétel | 21 | 21 | 100,00 | ||||||||
Központi támogatás - általános | 571 | 571 | 571 | 100,00 | |||||||
Központi támogatás - feladatalapú | 278 | 278 | 100,00 | ||||||||
Pénzmaradvány | 31 | 31 | 100,00 | ||||||||
Mindösszesen | 3 741 | 4 720 | 4 720 | 100,00 | Mindösszesen | 3 741 | 4 720 | 4 707 | 99,72 |
ezer forintban | |||||||||||
2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
Bevételek | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | Kiadások | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Önkormányzati támogatás | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,00 | Személyi juttatások | 4 320 | 5 580 | 4 320 | 77,42 | ||
Önkormányzati támogatás - foglalkoztatás | 5 709 | 5 709 | 3 945 | 69,10 | Munkáltatót terhelő járulékok | 1 389 | 1 781 | 1 386 | 77,82 | ||
Saját bevétel | Dologi kiadások összesen | 5 071 | 5 638 | 5 521 | 97,92 | ||||||
Kamat | 11 | 11 | 100,00 | Felhalmozási kiadás | 50 | 50 | 100,00 | ||||
Központi támogatás - általános | 571 | 571 | 571 | 100,00 | |||||||
Központi támogatás - feladatalapú | 434 | 434 | 100,00 | ||||||||
Pénzmaradvány | 1 824 | 1 824 | 100,00 | ||||||||
Mindösszesen | 10 780 | 13 049 | 11 285 | 86,48 | Mindösszesen | 10 780 | 13 049 | 11 277 | 86,42 |
ezer forintban | |||||||||||
2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
Bevételek | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | Kiadások | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Önkormányzati támogatás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | Személyi juttatások | 381 | 381 | 381 | 100,00 | ||
Központi támogatás - általános | 571 | 571 | 571 | 100,00 | Munkáltatót terhelő járulékok | 51 | 51 | 43 | 84,31 | ||
Központi támogatás - feladatalapú | 75 | 75 | 100,00 | Dologi kiadások összesen | 2 539 | 3 473 | 2 912 | 83,85 | |||
Pénzmaradvány | 193 | 193 | 100,00 | Pénzeszközátadás | 600 | 0 | |||||
Saját bevétel | |||||||||||
Kamat | 66 | 66 | 100,00 | ||||||||
Mindösszesen | 3 571 | 3 905 | 3 905 | 100,00 | Mindösszesen | 3 571 | 3 905 | 3 336 | 85,43 |
ezer foritnban | ||||||
Megnevezés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
Központi támogatás | ||||||
Települési szilárd közutak burkolat felújítása | 4 258 | 4 258 | 100,00 | |||
Lakossági közműfejlesztési támogatás | 4 540 | 4 540 | 100,00 | |||
Bölcsődék és közokt.int.infrastr.fejl. | 6 000 | 6 000 | 100,00 | |||
Sportlétesítmények felújításának támogatása | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |||
TEUT - Torockó u. | 2 365 | 2 365 | 100,00 | |||
TEUT - Somogyi B. u. | 8 212 | 8 212 | 100,00 | |||
összesen | 0 | 35 375 | 35 375 | 100,00 | ||
Céljellegű decentralizált támogatása | ||||||
CÉDE támogatás - Sziget.u.-Torockó.u.-Szabadka u. - Sárvár u. - Kolozsvár u.-járdaépítés és csapadékvízelvezetés | 13 252 | 13 252 | 100,00 | |||
összesen | 0 | 13 252 | 13 252 | 100,00 | ||
Címzett támogatás | ||||||
összesen | 0 | 0 | 0 | |||
Támogatási értékű felhalmozási bevétel | ||||||
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, állami támogatás) | 470 937 | 197 185 | 41,87 | |||
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, EU támogatás) | 941 874 | 394 370 | 41,87 | |||
Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat állami támogatás LKFT 2005. (13+2 lakás) | 112 636 | 108 204 | 96,07 | |||
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat állami támogatás LKFT 2006. (7 lakás) | 160 878 | 159 103 | 98,90 | |||
Thermofor kémények fú.pályázat állami támogatás LKFT 2006.(4 lakás) | 6 005 | 0,00 | ||||
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat állami támogatás LKFT 2006. (21+4 lakás) | 309 644 | 260 193 | 84,03 | |||
NYDOP-4.3.1. I/B-2007-0005 - Dolgozók u. kerékpárút | 163 440 | 23 626 | 14,46 | |||
NYDOP -Történelmi régészeti városrész - II. ütem - Iseum rekonstrukció EU támogatás | 1 101 065 | 64 719 | 5,88 | |||
NYDOP-3.1.1./B-2009-0003 IVS Belváros | 136 433 | |||||
TISZK akadálymentesítés - HEFOP pályázat korm.rész | 140 | |||||
NYDOP-5.1.1/E-2007-0009 Aranyhíd akadálymentesítés | 16 677 | 14 867 | 89,15 | |||
NYDOP 5.1.1/E-2007-0010 EBI Módszertani Bölcsőde | 14 074 | 12 824 | 91,12 | |||
NYDOP 5.1.1/B-2008-0004 EBI Csicsergő Bölcsőde férőhelybővítés | 50 000 | 17 500 | 35,00 | |||
NYDOP 5.3.1/2F 2009-0010 Mocorgó Óvoda Közokt.infrastr.fejl. | 55 314 | 19 360 | 35,00 | |||
NYDOP 5.3.1/2F 2009-0018 Derkovits Ált. Isk. Közokt.infrastr.fejl. | 77 595 | 27 158 | 35,00 | |||
NYDRFT/CÉDE/2009 pályázat - Százszorszép Bölcsőde nyílászáró csere | 9 000 | |||||
NYDOP-2.2.1/C-2F Ismeretlen táj - Kámoni Arborétum | 14 308 | 14 308 | 100,00 | |||
NYDRFT/CÉDE/2009. - önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag és eszközbeszerzése támogatása | 6 500 | |||||
összesen | 0 | 3 509 947 | 1 449 990 | 41,31 | ||
Államházatartáson kívülről átvett pénzeszközök | ||||||
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, EU támogatás) | 0 | |||||
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat lakossági befizetés LKFT 2006. (7 lakás) | 911 | |||||
Thermofor kémények fú.pályázat lakossági befizetés LKFT 2006.(4 lakás) | 446 | |||||
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat lakossági befizetés LKFT 2006. (21+4 lakás) | 8 606 | 4 200 | 48,80 | |||
Megszűnt csatornatársulatok befizetései | 132 | |||||
Egyéb vissza nem térítendő támogatás | 371 | |||||
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (EBI Csodaország Bölcsőde akadálymentesítés) | 3 572 | 3 572 | 100,00 | |||
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (Szociális Szolgáltató Központ III.sz. Idősek Klubja ) | 4 800 | 1 920 | 40,00 | |||
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt (települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjba beépített működési hozzájárulás összege) - SZOVA Zrt.-től átvett pénzeszköz | 23 860 | 23 860 | 20 281 | 85,00 | ||
összesen | 23 860 | 42 195 | 30 476 | 72,23 | ||
Sajátos fejlesztési bevétel | ||||||
Szennyvíz rendszer fejlesztése ÁFA visszaigénylés( ISPA/KA) | 64 989 | 12 867 | 19,80 | |||
Szennyvíz rendszer fejlesztése önerő beutalása (VASIVÍZ)-(ISPA/KA) | 115 309 | 95 416 | 82,75 | |||
ISPA - pályázati díjak | 876 | 876 | 100,00 | |||
Szennyvíz rendszer üzemeltetési bevétele | 79 417 | 79 417 | 100,00 | |||
Nyugdíjasok háza befizetés | 12 048 | |||||
Polgármesteri Hivatal- tárgyi eszköz értékesítés | 94 | 94 | 100,00 | |||
Minerva lakópark csapadékvíz elvezetése | 74 911 | 29 630 | 39,55 | |||
HM ingatlanok után visszaigénylendő áfa összeg | 74 368 | 74 368 | 100,00 | |||
Egyéb fejlesztési bevételek | 1 320 | |||||
Mikes K. u. faapríték fűtőmű építése során beszerzett gépi berendezések Távhőszolgáltató Kft.által történő megvásárlásából származó bevétel | 243 813 | 243 813 | 243 813 | 100,00 | ||
összesen | 243 813 | 653 777 | 549 849 | 84,10 | ||
Vagyongazdálkodás | ||||||
Bérleti díj | 42 000 | 46 715 | 46 715 | 100,00 | ||
ingatlanok értékesítése | 52 467 | 52 467 | 100,00 | |||
Osztalékok | 6 000 | 973 | 973 | 100,00 | ||
Ingatlancsere elszámolások | 15 977 | 15 977 | 100,00 | |||
Privatizációs bevétel | 39 | 39 | 100,00 | |||
összesen | 48 000 | 116 171 | 116 171 | 100,00 | ||
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | ||||||
Lakáskölcsöntörlesztés | 80 000 | 80 000 | 70 598 | 88,25 | ||
Ingatlaneladás törlesztése - Hadnagy u. 23 | 3 414 | |||||
összesen | 80 000 | 80 000 | 74 012 | 92,52 | ||
Pénzmaradvány | ||||||
2008.évi pénzmaradvány | 1 877 078 | 1 877 078 | 100,00 | |||
2008.évi pénzmaradvány (Weöres S.színház előkészítés és kivitelezés I. ütem 2008. évi maradvány a fedezete a 70/2009. (II. 26) kgy. hat. 6. és 7. Pontjában foglaltaknak) | 500 000 | |||||
2008. évi pénzmaradvány (Főépítészi Iroda 17 557 E Ft, HEMO 2009.évi II.ütem tervezés 85 000 E Ft) | 102 557 | |||||
összesen | 602 557 | 1 877 078 | 1 877 078 | 100,00 | ||
Fejlesztési célú bevétel összesen | 998 230 | 6 327 795 | 4 146 203 | 65,52 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
1. | Pénzeszközátadás | |||||
Helyi tömegközl. (2 szóló + 2 csuklós autóbusz vásárlás) | 7 569 | 5 515 | 72,86 | |||
Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat (műszaki technikai fejlesztések) önerő | 3 500 | 19 268 | 19 267 | 99,99 | ||
Szennyvíz rendszer üzemeltetési kiadásai | 79 417 | 79 417 | 100,00 | |||
1956-os forradalom és szabadságharc mártírjainak kegyeleti emlékhely | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |||
Mikes K. u. faapríték fűtőmű építése során besz. gépi ber. Távhőszolgáltató Kft. által történő megvásárlásához nyújtott közműfejlesztési hozzájárulás | 243 813 | 243 813 | 243 813 | 100,00 | ||
Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt - hozzájárulás | 23 860 | 27 041 | 27 041 | 100,00 | ||
Petőfi telep Jézus szíve templom felújításának befejezéséhez | 1 600 | 1 600 | 100,00 | |||
Herényi templom felújításához | 400 | 400 | 100,00 | |||
Önkormányzati bérlakások felújítása (SZOVA Zrt.-nek átadás) | 100 000 | 45 003 | 45,00 | |||
NYDOP-2009-5.1.1/C az egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) pályázat keretében műszaki tervdokumentáció elkészítése (SZOVA Zrt.-nek átadás) | 600 | 600 | 100,00 | |||
Reményik Sándor Általános iskola felújítása (képviselői keretből) | 630 | 0,00 | ||||
Szent Kereszt Lelkészség felújítása (képviselői keretből) | 490 | 0,00 | ||||
Református Egyházközség templomfelújítása (képviselői keretből) | 225 | 0,00 | ||||
Herényi Kulturális Sportegyesület (képviselő keretből) | 500 | 0,00 | ||||
Szombathelyi Egyházmegye - Szalézi templom órafelújítás (képviselő keretből) | 500 | 0,00 | ||||
Szombathelyi Székesegyház Főhomlokzatának timpanonja feletti szobrok felújításának támogatása | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |||
Pénzeszközátadás összesen: | 271 173 | 489 053 | 429 656 | 87,85 | ||
3. | Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai | 251 000 | 296 898 | 103 242 | 34,77 | |
4. | Lakásalap | |||||
lakásvásárlás és bérleti jog lemondás | 16 465 | 15 156 | 92,05 | |||
egyéb (üres lakások, szolg.lakások, stb..) | 1 000 | 1 017 | 39 | 3,83 | ||
Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat LKFT 2005. (13+2 lakás) | 4 524 | 2 584 | 57,12 | |||
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat LKFT 2006. (7 lakás) | 6 165 | |||||
Thermofor kémények fú.pályázat LKFT 2006.(4 lakás) | 1 793 | |||||
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat LKFT 2006. (21+4 lakás) | 26 248 | 12 038 | 45,86 | |||
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat LKFT 2008. önerő | 400 000 | 400 000 | 178 127 | 44,53 | ||
Liftfelújítás Rohonci 42. | 3 500 | 3 404 | 97,26 | |||
nem önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakók lakbér támogatása | 2 092 | 2 076 | 99,24 | |||
Önkormányzati lakások felújítása | 100 000 | 0 | ||||
Lakásalap összesen: | 501 000 | 461 804 | 213 424 | 46,22 | ||
5. | Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme) | 5 000 | 9 200 | 4 396 | 47,78 | |
6. | Vagyongazdálkodás | |||||
ingatlan kisajátítás, vásárlás | 30 000 | 0 | ||||
szakértők igénybevétele | 10 000 | 7 578 | 2 578 | 34,02 | ||
Ingatlancsere elszámolások | 16 360 | 16 360 | 100,00 | |||
Szombathelyi,Gencsapáti,Söptei ingatlanok megvásárlása | 610 800 | 610 800 | 100,00 | |||
Kossuth Lajos u. 2. - épület felújítás (bérleti szerződés alapján) | 2 768 | 2 537 | 91,65 | |||
Vagyongazdálkodás összesen | 40 000 | 637 506 | 632 275 | 99,18 | ||
7. | Beruházások | |||||
Közművesítés | ||||||
ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA) | 1 638 420 | 690 815 | 42,16 | |||
Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés | 129 240 | 86 257 | 66,74 | |||
Csapadékvízelvezetés fejlesztése | 3 315 | 120 | 3,62 | |||
ISPA tender dokumentáció kiviteli terv készítés, előkészítési költségek | 18 733 | 9 347 | 49,90 | |||
ISPA - Földterületvásárlás | 50 000 | 0,00 | ||||
4714/11.hrsz ingatlan közművesítése (Werner Alajos utca) | 2 490 | 0,00 | ||||
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás | ||||||
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program | 200 000 | 549 735 | 79 801 | 14,52 | ||
Egyéb beruházások | ||||||
Art Mozi kialakítás pályázat útján (kp-i tám.+önerő) | 4 | |||||
Fő tér átalakítás | 3 557 | 3 556 | 99,97 | |||
Játszótér rekonstrukció (kgy döntés) | 1 475 | 993 | 67,32 | |||
Játszótér rekonstrukció (közterületeken) | 731 | 0,00 | ||||
Képviselői keret | 29 000 | 18 202 | 3 970 | 21,81 | ||
Szombathelyi térségi kerékpáros és kulturális központ 1.ütem | 375 | 375 | 100,00 | |||
Temető bővítés előkészítés | 8 802 | 8 802 | 100,00 | |||
Zanati Közösségi Ház felújítása | 1 136 | |||||
Köztéri és képzőművészeti alkotások elhelyezése és felújítása | 569 | 556 | 97,72 | |||
Stromfeld - sportpálya felszerelése | 35 | 19 | 54,29 | |||
Weöres S. Színház előkészítés és kivitelezés I. ütem | 56 408 | 51 304 | 90,95 | |||
HEMO - Akacs M.u.7. Tervezési költségei | 21 604 | 21 604 | 100,00 | |||
Energia beszerzés racionalizálással kapcsolatos szakértői szolgáltatás biztosítása | 1 250 | 0,00 | ||||
Herényi plébánia templom díszkivilágítás | 2 160 | 2 160 | 100,00 | |||
HEMO felújítása - 2009. II. ütem tervezési költség | 85 000 | 0 | ||||
Weöres S. Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében | 1 208 206 | 169 380 | 14,02 | |||
AGORA - MSH pályázat előkészítés | 35 029 | 31 279 | 89,29 | |||
Sportlétesítmények felújítása központosított előirányzatból (Sugár u. Sportcsarnok felújítása) | 13 800 | 0,00 | ||||
Egyéb fejlesztések | ||||||
évközi tervezések | 30 000 | 68 821 | 48 398 | 70,32 | ||
Főépítészi Iroda, RRT | 17 557 | 9 290 | 4 490 | 48,33 | ||
Nagyobb projektek | ||||||
Közgyűlés által elhatározott 2007-2013.évekre szóló projektek előkészítése | 124 152 | 69 246 | 55,78 | |||
Integrált városfejlesztési stratégia | 164 204 | 167 391 | 15 397 | 9,20 | ||
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció (kgy.hat.sz. önerő + támogatás) | 156 621 | 1 333 301 | 40 392 | 3,03 | ||
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rek. (projekt nem tám. része-Képtár helyiség bérlése) | 4 800 | 13 235 | 8 619 | 65,12 | ||
NYDOP-2007-5.3.1/2F Közoktatási infrastruktúra és szolg.fejl. előkészítés+önerő | 109 928 | 58 039 | 104 | 0,18 | ||
NYDOP-2007-5.3.1/2F-2f-2009-0018 Közoktatási infrastruktúra és szolg.fejl. előkészítés+önerő - Derkovits Gy. Ált. Isk. vonatkozásában | 86 217 | 31 618 | 36,67 | |||
NYDOP-2007-5.3.1/2F-2f-2009-0010- Közoktatási infrastruktúra és szolg.fejl. előkészítés+önerő - Mocorgó Óvoda vonatkozásában | 61 460 | 22 629 | 36,82 | |||
Határmenti légszennyezettség mérő rendszer önerő | 3 750 | |||||
Pedagógiai módsz. reformot támogató inf. infrastr. fejlesztése (fogadó környezet) | 34 428 | |||||
Szent Márton szülővárosa projekt előkészítés költségei | 30 | 30 | ||||
Szent Márton központok és Szent Márton európai kulturális útvonal projekt (Szlovénia -Mo.) | 4 750 | 12 750 | 5 601 | 43,93 | ||
NYDOP-4.3.1. I/B-2007-0005 - Dolgozók u. kerékpárút - önerő+támogatás | 204 300 | 21 359 | ||||
"Az Ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpok Alja fejlett aktív és ökoturisztika hálózatába" című projekt önerő | 10 000 | 24 308 | 669 | 2,75 | ||
Informatika | ||||||
Digitális földmérési alaptérkép | 6 800 | 8 922 | 7 212 | 80,83 | ||
informatikai fejlesztések | 20 000 | 20 092 | 9 714 | 48,35 | ||
Városi intézmények Internet alapú információs rendszere | 26 000 | 28 610 | 25 356 | 88,63 | ||
Kutatás és Technológiai Innovációs Alap OM - Jedlik Ányos informatikai pályázat | 14 699 | 13 678 | 93,05 | |||
Beruházások összesen | 864 660 | 6 039 071 | 1 484 850 | 24,59 | ||
8. | Fejlesztési céltartalék összesen | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 4 613 | 4 613 | 100,00 | ||
Lakossági közműfejlesztés támogatása összesen | 0 | 4 613 | 4 613 | 100,00 | ||
Mindösszesen | 1 932 833 | 7 938 145 | 2 872 456 | 36,19 | ||
Finanszírozási műveletek | ||||||
Fejlesztési célú hitel - törlesztése | 750 000 | 699 093 | 699 093 | 100,00 | ||
Fejlesztési célú hitel - kamata | 350 000 | 155 674 | 155 674 | 100,00 | ||
Finanszírozási műveletek összesen | 1 100 000 | 854 767 | 854 767 | 100,00 | ||
Fejlesztési kiadások és finanszírozási műveletek mindösszesen | 3 032 833 | 8 792 912 | 3 727 223 | 42,39 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2009.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Felújítások: | |||||
Bartók terem felújítása (címzett tám. + CEDE) | 390 | 390 | 100,00 | ||
Egyéb intézményi felújítások | 50 000 | 2 865 | 1 152 | 40,21 | |
Rumi u. orvosi rendelő felújítása | 606 | 606 | 100,00 | ||
Orvosi rendelők felújítása | 40 000 | 40 090 | 1 966 | 4,90 | |
Polgármesteri Hivatal (Kossuth L. u. 1-3.sz.) fűtéskorszerűsítés | 32 658 | 29 377 | 89,95 | ||
Élelmiszeripari SZKI kollégium tetőtérbeépítése | 62 | 60 | 96,77 | ||
Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ akadálymentesítés (önerő + állami) | 26 738 | 24 472 | 91,53 | ||
Egyesített Bölcsődei Intézmény akadálymentesítés Módszertani Bölcsőde (Bem.u.33.)(önerő+állami) | 22 623 | 21 110 | 93,31 | ||
Oladi ÁMK tornacsarnok tetőszigetelés | 650 | 60 | 9,23 | ||
NYDOP-5.1.1./B-2008-0004 -EBI - Csicsergő Bölcsőde (gyermekek napközbeni ellátását végző int.fejlesztése és kapacitásának bővítése - önerő+támogatás) | 11 000 | 61 000 | 1 | 0,00 | |
Védőnői tanácsadó kialakítása,Prevenciós Ház kialakítása | 7 500 | 15 900 | 15 232 | 95,80 | |
EBI Csodaország Bölcsőde akadálymentesítés | 8 816 | 8 816 | 100,00 | ||
Városi intézmény felújítási alap | 142 500 | 11 170 | 0,00 | ||
EBI - Módszertani Bölcsőde nyílászáró csere - központosított előirányzatból | 10 250 | 0,00 | |||
NYDRFT/CÉDE/2009. pályázat - Százszorszép Bölcsőde nyílászáró csere | 13 710 | 0,00 | |||
Bartók terem tetőfelújítása, a Zsinagóga felett törött ablakok cseréje | 18 100 | 0,00 | |||
NYDRFT/CÉDE pály.- Önk.fejl.kapcs.fogl.anyag és eszk.besz | 10 416 | 0,00 | |||
Szociális Szolgáltató Központ, Váci M. u. 1-3 III. sz. Idősek Klubja akadálymentesítése önerő+támogatás | 6 000 | 0,00 | |||
Szürcsapó úti Csodaország Bölcsőde fűtési rendszerének felújítása | 14 854 | 0,00 | |||
Összesen: | 251 000 | 296 898 | 103 242 | 34,77 |
Hitelállomány | ||||||||||||||
2009.dec.31. | 2010.év | 2011.év | 2012.év | 2013.év | 2014.év | 2015.év | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | ||||
Forintban | ||||||||||||||
OTP BANK | ||||||||||||||
501105 | - Célhitel lakásépítéshez 2002.év (77,2 mill.) | HUF | 95 576 | 95 576 | ||||||||||
501108 | - Célhitel beruházásokra 2002.év ( 40 mill.)Lak. | HUF | 1 953 486 | 1 953 486 | ||||||||||
501110 | - Célhitel /deviza/ 2004. év (800 mill.) | CHF | 179 326 102 | 179 326 102 | ||||||||||
501800 | - Kölcsön-Panel Plusz 2009. évi (400 millió) | HUF | 137 257 068 | 42 857 100 | 57 142 800 | 57 142 800 | 57 142 800 | 57 142 800 | 57 142 800 | 57 142 800 | 14 286 100 | |||
OTP banki hitelek összesen: | 318 632 232 | 181 375 164 | 0 | 42 857 100 | 57 142 800 | 57 142 800 | 57 142 800 | 57 142 800 | 57 142 800 | 57 142 800 | 14 286 100 | |||
RAIFFEISEN BANK | ||||||||||||||
501200 | - Út,híd célhitel 2005.évi (1200 mill.)--19 n.év | CHF | 956 497 754 | 201 367 950 | 201 367 950 | 201 367 950 | 201 367 950 | 151 025 954 | ||||||
501700 | - Célhitel-2008. évi (2100 mill.) --30 n.év | 2 186 374 514 | 291 516 602 | 291 516 602 | 291 516 602 | 291 516 602 | 291 516 602 | 291 516 602 | 291 516 602 | 145 758 299 | ||||
ebből: | CHF | 607 799 999 | ||||||||||||
ebből: | EUR | 1 578 574 514 | ||||||||||||
Raiffeisen banki hitelek összesen | 3 142 872 268 | 201 367 950 | 201 367 950 | 492 884 552 | 492 884 552 | 442 542 556 | 291 516 602 | 291 516 602 | 291 516 602 | 291 516 602 | 145 758 299 | |||
CIB BANK | ||||||||||||||
501300 | - Célhitel 2005.évi (1000 mill.)--23 n.év | CHF | 746 650 133 | 129 852 197 | 129 852 197 | 129 852 197 | 129 852 197 | 129 852 197 | 97 389 148 | |||||
501400 | - Célhitel-2006.évi ( 2100 mill) --28 n.év | CHF | 2 361 416 973 | 337 345 282 | 337 345 282 | 337 345 282 | 337 345 282 | 337 345 282 | 337 345 282 | 337 345 281 | ||||
501600 | - Célhitel-2007.évi ( 1840 mill) --30 n.év | CHF | 2 198 793 914 | 293 172 522 | 293 172 522 | 293 172 522 | 293 172 522 | 293 172 522 | 293 172 522 | 293 172 522 | 146 586 260 | |||
CIB banki hitelek összesen | 5 306 861 020 | 467 197 479 | 760 370 001 | 760 370 001 | 760 370 001 | 760 370 001 | 727 906 952 | 630 517 803 | 293 172 522 | 146 586 260 | 0 | |||
UNICREDIT BANK | ||||||||||||||
501710 | - Célhitel-2008.évi 509 mill --28 n.év | HUF | 509 000 000 | 54 535 713 | 72 714 284 | 72 714 284 | 72 714 284 | 72 714 284 | 72 714 284 | 72 714 284 | 18 178 583 | |||
- Célhitel-2009.évi 535 mill | HUF | 168 770 692 | 57 321 429 | 76 428 572 | 76 428 572 | 76 428 572 | 76 428 572 | 76 428 572 | 76 428 572 | 19 107 139 | ||||
501811 | Közút,bérlakás felújítás - 358.625 e | 85 370 989 | ||||||||||||
501812 | Közoktatási int. Felújítás - 141.550 e | 83 399 703 | ||||||||||||
501813 | Egészségügyi int.felújítás - 34.825 e | |||||||||||||
- Célhitel-2009.évi-2300 mill --28 n.év | HUF | 2 300 000 000 | 82 142 857 | 328 571 428 | 328 571 428 | 328 571 428 | 328 571 428 | 328 571 428 | 328 571 428 | 246 428 575 | ||||
501 830 | Egyéb fejlesztési feladatok-1100 millió | 1 100 000 000 | ||||||||||||
501 820 | Működési feladatok-1200 millió | 1 200 000 000 | ||||||||||||
UniCredit banki hitelek összesen | 2 977 770 692 | 54 535 713 | 212 178 570 | 477 714 284 | 477 714 284 | 477 714 284 | 477 714 284 | 477 714 284 | 423 178 583 | 265 535 714 | ||||
MINDÖSSZESEN | 11 746 136 212 | 849 940 593 | 1 016 273 664 | 1 508 290 223 | 1 788 111 637 | 1 737 769 641 | 1 554 280 638 | 1 456 891 489 | 1 119 546 208 | 918 424 245 | 425 580 113 |
E Ft | ||||
BEVÉTELEK | 2009.évi | 2009.évi | 2009.évi | |
terv | mód.ei. | teljesítés | ||
Működés | ||||
Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (TÁMOP 5.2.5./08/1-0262) | 17 550 | 8 600 | ||
PH szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP 1.A.2.B komponens) | 27 000 | 12 335 | ||
TÁMOP 3.1.4./08/2 -2009-0034 kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés pályázathoz kapcsolódó támogatás | 121 000 | 42 350 | ||
Fejlesztés | ||||
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció - NYDOP.2.1.1/B-2008-0002 | 1 101 065 | 64 719 | ||
Szennyvíz rendszer fejlesztése ISPA pályázat | 941 874 | 394 370 | ||
NYDOP-4.3.1. I/B-2007-0005 - Dolgozók u. kerékpárút | 163 440 | 23 626 | ||
IVS antiszegregációs program NYDOP 3.1.1/B-2009-0003 | 136 433 | |||
NYDOP-2007-5.3.1/2F2f-2009-0018 - Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása a Derkovits Gy. Ált.Isk. vonatkozásában | 77 595 | 27 158 | ||
NYDOP-2007-5.3.1/2F 2f-2009-0010- Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása a Mocorgó Óvoda vonatkozásában | 55 314 | 19 360 | ||
NYDOP-5.1.1/B-2008-0004 - EBI-Csicsergő Bölcsőde (gyermekek napközbeni ellátását végző inf.fejlesztése és kapacitásának bővítése) | 50 000 | 17 500 | ||
NYDOP.5.1.1/E-2007-0009 Aranyhíd Nev.Okt.Integrációs Közp.komplex akadálymentesítése | 16 677 | 14 867 | ||
NYDOP.5.1.1./E-2007-0010-EBI Módszertani Bölcsőde (Bem 33.) akadálymentesítése | 14 074 | 12 824 | ||
"Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpok alja fejlett aktív-és ökoturisztikai hálózatába" című projekt (NYDOP-2.2.I/C-2f.2009-0002 | 14 308 | 14 308 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 2 599 897 | 788 450 | |
E Ft | ||||
KIADÁSOK | 2009.évi | 2009.évi | 2009.évi | |
terv | mód.ei. | teljesítés | ||
Működés | ||||
Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (TÁMOP 5.2.5./08/1-0262) | 17 550 | 2 583 | ||
PH szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP 1.A.2.B komponens) | 30 000 | 15 912 | ||
TÁMOP 3.1.4./08/2 -2009-0034 kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés pályázathoz kapcsolódó támogatás | 121 000 | 4 363 | ||
Fejlesztés | ||||
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció - NYDOP.2.1.1/B-2008-0002 | 156 621 | 1 333 301 | 40 392 | |
ISPA pályázat szennyvízrendszer fejlesztése | 1 638 420 | 690 815 | ||
NYDOP-4.3.1. I/B-2007-0005 - Dolgozók u. kerékpárút | 204 300 | 21 359 | ||
IVS antiszegregációs program NYDOP 3.1.1/B-2009-0003 | 164 204 | 167 391 | 15 397 | |
NYDOP-2007-5.3.1/2F2f-2009-0018 - Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés előkészítés+önerő | 109 928 | 58 039 | 104 | |
NYDOP-2007-5.3.1/2F2f-2009-0018 - Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása a Derkovits Gy. Ált.Isk. vonatkozásában | 86 217 | 31 618 | ||
NYDOP-2007-5.3.1/2F 2f-2009-0010- Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása a Mocorgó Óvoda vonatkozásában | 61 460 | 22 629 | ||
NYDOP-5.1.1./B-2008-0004 -EBI - Csicsergő Bölcsőde (gyermekek napközbeni ellátását végző int.fejlesztése és kapacitásának bővítése - önerő+támogatás) | 11 000 | 61 000 | 1 | |
Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ akadálymentesítés NYDOP-5.1.1./E-2007-0009 | 26 738 | 24 472 | ||
Egyesített Bölcsődei Intézmény akadálymentesítés Módszertani Bölcsőde (Bem u. 33.) NYDOP-5.1.1/E-2007-0010 | 22 623 | 21 110 | ||
"Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpok alja fejlett aktív-és ökoturisztikai hálózatába" című projekt (NYDOP-2.2.I/C-2f.2009-0002 | 10 000 | 24 308 | 669 | |
Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA | 4 750 | 12 750 | 5 601 | |
Pedagógiai módsz. reformot támogató inf. infrastr. fejlesztése (TIOP-1.1.1./07/1 | 34 428 | 0 | ||
KIADÁSOK | 456 503 | 3 899 525 | 897 025 |
ezer forintban | |||||||
Megnevezés | 2009. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | ||
mód.ei. | teljesítés | terv | |||||
Fejlesztési célú hitel - törlesztése | 699 093 | 699 093 | 885 000 | 1 016 274 | 1 508 288 | ||
Fejlesztési célú hitel - kamata | 155 674 | 155 674 | 570 000 | 920 222 | 844 485 | ||
Hitelek törlesztése és kamata összesen | 854 767 | 854 767 | 1 455 000 | 1 936 496 | 2 352 773 | ||
Pénzeszközátadás | |||||||
Nyugatdtúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt - hozzájárulás + alapítói vagyon | 27 041 | 27 041 | 47 720 | 47 720 | 47 720 | ||
Pénzeszközátadás összesen | 27 041 | 27 041 | 47 720 | 47 720 | 47 720 | ||
Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai | |||||||
Városi intézményi felújítási alap | 11 170 | 51 110 | 100 000 | 100 000 | |||
Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai összesen | 11 170 | 0 | 51 110 | 100 000 | 100 000 | ||
Lakásalap | |||||||
egyéb (üres lakások, szolg.lakások, stb..) | 1 017 | 39 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat LKFT 2008.önerő | 400 000 | 178 127 | 278 283 | ||||
Lakásalap összesen | 401 017 | 178 166 | 279 283 | 1 000 | 1 000 | ||
Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme) | |||||||
Vagyongazdálkodás | |||||||
ingatlan kisajátítás, vásárlás | |||||||
szakértők igénybevétele | |||||||
Vagyongazdálkodás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Beruházások | |||||||
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás | |||||||
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program | 549 735 | 79 801 | 26 050 | ||||
Egyéb beruházások | |||||||
Képviselői keret | 18 202 | 3 970 | 29 000 | ||||
Szombathelyi színházépítés támogatása egyéb központi támogatásból (Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében) | 1 208 206 | 169 380 | 945 307 | ||||
Egyéb fejlesztések | |||||||
évközi tervezések | 68 821 | 48 398 | 20 000 | ||||
Főépítészi Iroda, RRT | 9 290 | 4 490 | 10 000 | ||||
Nagyobb projektek | |||||||
Integrált városfejlesztési stratégia pályázat önerő+civil konzorciumi partnerek önrésze | 167 391 | 15 397 | 123 170 | 905 | |||
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció (önrész + támogatás) NYDOP.2.1.1/B-2008-0002 | 1 333 301 | 40 392 | 478 128 | ||||
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció (projekt nem támogatott része - Képtár helyiség bérlése) | 13 235 | 8 619 | 2 500 | ||||
"Az Ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpok Alja fejlett aktív és ökoturisztika hálózatába" című projekt önerő | 24 308 | 669 | 221 727 | ||||
Szent Márton központok és Szent Márton európai kulturális útvonal projekt (Szlovénia -Mo.) | 12 750 | 5 601 | 4 750 | ||||
Informatika | |||||||
digitális földmérési alaptérkép | 8 922 | 7 212 | 6 800 | ||||
informatikai fejlesztések | 20 092 | 9 714 | 15 000 | ||||
városi intézmények internet alapú információs rendszere | 28 610 | 25 356 | 22 000 | 8 605 | |||
Beruházások összesen | 3 462 863 | 418 999 | 1 904 432 | 9 510 | 0 | ||
Mindösszesen | 4 729 817 | 1 451 932 | 3 689 825 | 2 047 006 | 2 453 773 | ||
Szöveges indoklás: | |||||||
A többéves kihatással járó költségvetési tételek egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének | |||||||
2010.évi költségvetési rendelettervezetében meghatározott feladatok, illetve korábbi | |||||||
közgyűlési döntések alapján kerültek beépítésre. |
ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | ||||
Immateriális javak | intézmények | 27 616 | 24 272 | 17 695 | 13 189 | 15 643 | 20 514 | 27 145 | 19 041 | |||
önkormányzat | 22 264 | 34 960 | 36 006 | 148 816 | 130 103 | 63 232 | 64 911 | 70 724 | ||||
kisebbségi önk. | 83 | 40 | 2 | |||||||||
I. | Immateriális javak | együtt | 49 880 | 59 232 | 53 784 | 162 045 | 145 748 | 83 746 | 92 056 | 89 765 | ||
Ingatlanok | intézmények | 27 386 512 | 7 353 553 | 7 378 958 | 6 184 886 | 6 221 853 | 6 925 991 | 7 355 958 | 7 610 643 | |||
önkormányzat | 17 051 529 | 45 781 594 | 44 152 361 | 44 724 955 | 44 092 506 | 43 497 618 | 43 315 844 | 42 737 367 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||||
Ingatlanok | együtt | 44 438 041 | 53 135 147 | 51 531 319 | 50 909 841 | 50 314 359 | 50 423 609 | 50 671 802 | 50 348 010 | |||
Gépek, berendezések | intézmények | 673 142 | 686 043 | 677 894 | 782 496 | 726 843 | 707 275 | 735 088 | 685 048 | |||
önkormányzat | 150 261 | 818 357 | 1 049 727 | 1 019 903 | 992 144 | 1 148 413 | 1 154 249 | 1 058 998 | ||||
kisebbségi önk. | 2 613 | 2 317 | 1 590 | 880 | 538 | 316 | ||||||
Gépek, berendezések | együtt | 823 403 | 1 504 400 | 1 730 234 | 1 804 716 | 1 720 577 | 1 856 568 | 1 889 875 | 1 744 362 | |||
Járművek | intézmények | 135 456 | 102 820 | 82 377 | 55 016 | 42 906 | 44 450 | 196 643 | 229 651 | |||
önkormányzat | 6 360 | 21 420 | 28 574 | 20 347 | 61 944 | 73 931 | 54 099 | 35 603 | ||||
kisebbségi önk. | ||||||||||||
Járművek | együtt | 141 816 | 124 240 | 110 951 | 75 363 | 104 850 | 118 381 | 250 742 | 265 254 | |||
Beruházások | intézmények | 18 621 | 13 064 | 15 857 | 9 089 | 9 202 | 9 220 | 13 677 | 25 979 | |||
önkormányzat | 328 817 | 918 832 | 809 732 | 693 065 | 2 360 518 | 3 215 941 | 2 993 949 | 976 521 | ||||
kisebbségi önk. | ||||||||||||
Beruházások | együtt | 347 438 | 931 896 | 825 589 | 702 154 | 2 369 720 | 3 225 161 | 3 007 626 | 1 002 500 | |||
Beruházásra adott előleg | intézmények | 0 | 1 583 | 0 | 100 | 6 249 | 5 500 | 2 300 | ||||
önkormányzat | 3 800 | 4 350 | 4 500 | 3 984 | 38 000 | 0 | 0 | |||||
kisebbségi önk. | ||||||||||||
Beruh.ra adott előleg | együtt | 3 800 | 5 933 | 4 500 | 0 | 4 084 | 44 249 | 5 500 | 2 300 | |||
Tárgyi eszközök össz. | intézmények | 28 213 731 | 8 157 063 | 8 155 086 | 7 031 487 | 7 000 904 | 7 693 185 | 8 306 866 | 8 553 621 | |||
önkormányzat | 17 540 767 | 47 544 553 | 46 044 894 | 46 458 270 | 47 511 096 | 47 973 903 | 47 518 141 | 44 808 489 | ||||
kisebbségi önk. | 2 613 | 2 317 | 1 590 | 880 | 538 | 316 | ||||||
II. | Tárgyi eszközök össz. | együtt | 45 754 498 | 55 701 616 | 54 202 593 | 53 492 074 | 54 513 590 | 55 667 968 | 55 825 545 | 53 362 426 | ||
Részesedések | intézmények | |||||||||||
önkormányzat | 6 349 332 | 6 345 242 | 6 581 136 | 7 617 918 | 7 754 483 | 7 858 577 | 7 888 561 | 9 251 333 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||||
Részesedések | együtt | 6 349 332 | 6 345 242 | 6 581 136 | 7 617 918 | 7 754 483 | 7 858 577 | 7 888 561 | 9 251 333 | |||
Értékpapírok | intézmények | |||||||||||
önkormányzat | 3 150 | 0 | 0 | |||||||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||||
Értékpapírok | együtt | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adott kölcsönök | intézmények | |||||||||||
önkormányzat | 761 069 | 709 911 | 666 220 | 640 317 | 619 846 | 538 265 | 471 714 | 549 241 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||||
Adott kölcsönök | együtt | 761 069 | 709 911 | 666 220 | 640 317 | 619 846 | 538 265 | 471 714 | 549 241 | |||
Befekt. pü-i eszk. össz. | intézmények | 0 | ||||||||||
önkormányzat | 7 113 551 | 7 055 153 | 7 247 356 | 8 258 235 | 8 374 329 | 8 396 842 | 8 360 275 | 9 800 574 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | 0 | ||||||||||
III. | Befekt. pü-i eszk. össz. | együtt | 7 113 551 | 7 055 153 | 7 247 356 | 8 258 235 | 8 374 329 | 8 396 842 | 8 360 275 | 9 800 574 | ||
Üzemelt. átadott eszk. | intézmények | 106 | 51 | 0 | ||||||||
önkormányzat | 1 600 169 | 3 668 075 | 4 331 484 | 5 636 870 | 7 391 458 | 8 969 419 | 9 283 137 | 12 592 735 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||||
IV. | Üzemelt. átadott eszk. | együtt | 1 600 275 | 3 668 126 | 4 331 484 | 5 636 870 | 7 391 458 | 8 969 419 | 9 283 137 | 12 592 735 | ||
Befekt. eszközök összesen | intézmények | 28 241 453 | 8 181 386 | 8 172 781 | 7 044 676 | 7 016 547 | 7 713 699 | 8 334 011 | 8 572 662 | |||
önkormányzat | 26 276 751 | 58 302 741 | 57 659 740 | 60 502 191 | 63 406 986 | 65 403 396 | 65 226 464 | 67 272 522 | ||||
kisebbségi önk. | 2 696 | 2 357 | 1 592 | 880 | 538 | 316 | ||||||
A. | Befekt. eszközök összesen | együtt | 54 518 204 | 66 484 127 | 65 835 217 | 67 549 224 | 70 425 125 | 73 117 975 | 73 561 013 | 75 845 500 | ||
ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | ||||
Készletek | intézmények | 20 200 | 20 425 | 21 097 | 18 137 | 16 213 | 18 259 | 18 038 | 18 155 | |||
önkormányzat | 2 795 | 2 844 | 3 804 | 1 559 | 2 430 | 2 090 | 1 912 | 4 719 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||||
I. | Készletek | együtt | 22 995 | 23 269 | 24 901 | 19 696 | 18 643 | 20 349 | 19 950 | 22 874 | ||
Követelések | intézmények | 15 424 | 27 280 | 28 082 | 16 539 | 15 154 | 12 063 | 28 170 | 36 120 | |||
önkormányzat | 564 377 | 619 684 | 717 140 | 624 526 | 515 179 | 641 267 | 570 361 | 734 007 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||||
II. | Követelések | együtt | 579 801 | 646 964 | 745 222 | 641 065 | 530 333 | 653 330 | 598 531 | 770 127 | ||
Értékpapírok | intézmények | 0 | ||||||||||
önkormányzat | 1 908 144 | 476 956 | 0 | |||||||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||||
III. | Értékpapírok | együtt | 1 908 144 | 476 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pénztár | intézmények | 1 532 | 3 313 | 1 925 | 1 491 | 1 993 | 2 322 | 2 589 | 2 701 | |||
önkormányzat | 139 | 191 | 278 | 125 | 152 | 100 | 153 | 100 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||||
Pénztár | együtt | 1 671 | 3 504 | 2 203 | 1 616 | 2 145 | 2 422 | 2 742 | 2 801 | |||
Bankszámlák | intézmények | 248 512 | 285 031 | 322 718 | 254 216 | 200 290 | 175 741 | 126 037 | 93 010 | |||
önkormányzat | 318 284 | 520 664 | 725 334 | 67 288 | 589 264 | 1 677 424 | 1 994 069 | 3 229 526 | ||||
kisebbségi önk. | 854 | 698 | 2 741 | 2 616 | 3 699 | 2 664 | ||||||
Bankszámlák | együtt | 566 796 | 805 695 | 1 048 906 | 322 202 | 792 295 | 1 855 781 | 2 123 805 | 3 325 200 | |||
Idegen pénzeszközök | intézmények | 1 973 | 14 290 | 1 000 | 993 | 3 004 | 3 999 | |||||
önkormányzat | 7 190 | 612 | 282 | 2 397 | 1 205 | 924 | 576 | 914 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||||
Idegen pénzeszközök | együtt | 9 163 | 14 902 | 1 282 | 2 397 | 1 205 | 1 917 | 3 580 | 4 913 | |||
Pénzeszközök összesen | intézmények | 252 017 | 302 634 | 325 643 | 255 707 | 202 283 | 179 056 | 131 630 | 99 710 | |||
önkormányzat | 325 613 | 521 467 | 725 894 | 69 810 | 590 621 | 1 678 448 | 1 994 798 | 3 230 540 | ||||
kisebbségi önk. | 854 | 698 | 2 741 | 2 616 | 3 699 | 2 664 | ||||||
IV. | Pénzeszk. összesen | együtt | 577 630 | 824 101 | 1 052 391 | 326 215 | 795 645 | 1 860 120 | 2 130 127 | 3 332 914 | ||
Függő - átfutó kiadások | intézmények | 49 346 | 86 704 | 42 559 | 45 955 | 48 171 | 50 058 | 58 233 | 52 881 | |||
önkormányzat | 601 803 | 480 357 | 439 472 | 548 611 | 524 300 | 494 618 | 392 120 | 446 324 | ||||
kisebbségi önk. | 98 | 8 | 121 | 125 | 103 | 208 | ||||||
V. | Aktív pü-i elszám. | együtt | 651 149 | 567 061 | 482 129 | 594 574 | 572 592 | 544 801 | 450 456 | 499 413 | ||
Forgóeszközök összesen | intézmények | 336 987 | 437 043 | 417 381 | 336 338 | 281 821 | 259 436 | 236 071 | 206 866 | |||
önkormányzat | 3 402 732 | 2 101 308 | 1 886 310 | 1 244 506 | 1 632 530 | 2 816 423 | 2 959 191 | 4 415 590 | ||||
kisebbségi önk. | 952 | 706 | 2 862 | 2 741 | 3 802 | 2 872 | ||||||
B. | Forgóeszközök össz. | együtt | 3 739 719 | 2 538 351 | 2 304 643 | 1 581 550 | 1 917 213 | 3 078 600 | 3 199 064 | 4 625 328 | ||
ESZKÖZÖK | intézmények | 28 578 440 | 8 618 429 | 8 590 162 | 7 381 014 | 7 298 368 | 7 973 135 | 8 570 082 | 8 779 528 | |||
önkormányzat | 29 679 483 | 60 404 049 | 59 546 050 | 61 746 697 | 65 039 516 | 68 219 819 | 68 185 655 | 71 688 112 | ||||
kisebbségi önk. | 3 648 | 3 063 | 4 454 | 3 621 | 4 340 | 3 188 | ||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | együtt | 58 257 923 | 69 022 478 | 68 139 860 | 69 130 774 | 72 342 338 | 76 196 575 | 76 760 077 | 80 470 828 |
ezer forintban | ||||||||||||
Megnevezés | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | ||||
Induló tőke | intézmények | 1 570 238 | 1 550 698 | 1 550 698 | 1 496 838 | 1 496 838 | 1 641 200 | 1 641 200 | 1 641 200 | |||
önkormányzat | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||||
Induló tőke | együtt | 2 956 594 | 2 937 054 | 2 937 054 | 2 883 194 | 2 883 194 | 3 027 556 | 3 027 556 | 3 027 556 | |||
Tőkeváltozás | intézmények | 26 668 061 | 6 630 895 | 6 629 935 | 5 538 492 | 5 483 356 | 6 034 417 | 6 627 016 | 6 852 257 | |||
önkormányzat | 24 848 111 | 55 079 440 | 53 700 136 | 54 616 199 | 54 335 855 | 56 186 399 | 54 717 856 | 53 749 713 | ||||
kisebbségi önk. | 2 696 | 1 709 | - 628 | 721 | - 1 620 | - 209 | ||||||
Tőkeváltozás | együtt | 51 516 172 | 61 710 335 | 60 332 767 | 60 156 400 | 59 818 583 | 62 221 537 | 61 343 252 | 60 601 761 | |||
Saját tőke összesen | intézmények | 28 238 299 | 8 181 593 | 8 180 633 | 7 035 330 | 6 980 194 | 7 675 617 | 8 268 216 | 8 493 457 | |||
önkormányzat | 26 234 467 | 56 465 796 | 55 086 492 | 56 002 555 | 55 722 211 | 57 572 755 | 56 104 212 | 55 136 069 | ||||
kisebbségi önk. | 2 696 | 1 709 | - 628 | 721 | - 1 620 | - 209 | ||||||
D. | Saját tőke összesen | együtt | 54 472 766 | 64 647 389 | 63 269 821 | 63 039 594 | 62 701 777 | 65 249 093 | 64 370 808 | 63 629 317 | ||
Tartalékok | intézmények | 263 061 | 324 064 | 364 812 | 297 438 | 238 862 | 222 905 | 184 517 | 140 924 | |||
önkormányzat | 347 427 | 510 689 | 670 898 | 138 161 | 630 896 | 1 681 769 | 1 841 814 | 3 143 821 | ||||
kisebbségi önk. | 952 | 2 862 | 2 740 | 5 563 | 2 872 | |||||||
I. | Költségvet. tartalékok | együtt | 610 488 | 834 753 | 1 036 662 | 435 599 | 872 620 | 1 907 414 | 2 031 894 | 3 287 617 | ||
Vállalkozási tartalék | intézmények | 18 785 | 0 | 0 | ||||||||
önkormányzat | 0 | 0 | ||||||||||
kisebbségi önk. | 0 | 0 | ||||||||||
II. | Vállalkozási tartalék | együtt | 18 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tartalékok összesen | intézmények | 281 846 | 324 064 | 364 812 | 297 438 | 238 862 | 222 905 | 184 517 | 140 924 | |||
önkormányzat | 347 427 | 510 689 | 670 898 | 138 161 | 630 896 | 1 681 769 | 1 841 814 | 3 143 821 | ||||
kisebbségi önk. | 952 | 0 | 2 862 | 2 740 | 5 563 | 2 872 | ||||||
E. | Tartalékok összesen | együtt | 629 273 | 834 753 | 1 036 662 | 435 599 | 872 620 | 1 907 414 | 2 031 894 | 3 287 617 | ||
Hitelek | intézmények | |||||||||||
önkormányzat | 1 134 333 | 1 486 503 | 1 996 310 | 3 104 217 | 4 910 572 | 5 999 872 | 7 894 598 | 10 896 196 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||||
Hitelek | együtt | 1 134 333 | 1 486 503 | 1 996 310 | 3 104 217 | 4 910 572 | 5 999 872 | 7 894 598 | 10 896 196 | |||
Egyéb hosszúlej. köt. | intézmények | 0 | 1 548 | |||||||||
önkormányzat | 0 | 0 | ||||||||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||||
Egyéb hosszúlej. köt. | együtt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 548 | |||
Hosszú lej.köt. össz. | intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 548 | |||
önkormányzat | 1 134 333 | 1 486 503 | 1 996 310 | 3 104 217 | 4 910 572 | 5 999 872 | 7 894 598 | 10 896 196 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
I. | Hosszú lej.kötelez. össz. | együtt | 1 134 333 | 1 486 503 | 1 996 310 | 3 104 217 | 4 910 572 | 5 999 872 | 7 894 598 | 10 897 744 | ||
Rövidlejáratú kötelez. | intézmények | 38 351 | 47 498 | 41 327 | 44 022 | 67 720 | 68 404 | 112 003 | 131 932 | |||
önkormányzat | 1 384 429 | 1 449 926 | 1 297 882 | 2 021 504 | 3 291 812 | 2 474 125 | 1 801 688 | 1 978 983 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | 648 | 2 220 | 160 | 397 | 525 | ||||||
II. | Rövid lej.kötelez. össz. | együtt | 1 422 780 | 1 497 424 | 1 339 209 | 2 066 174 | 3 361 752 | 2 542 689 | 1 914 088 | 2 111 440 | ||
Függő - átfutó bevét. | intézmények | 19 517 | 65 274 | 3 390 | 4 224 | 11 592 | 6 209 | 5 346 | 11 667 | |||
önkormányzat | 578 827 | 491 135 | 494 468 | 480 966 | 484 025 | 491 298 | 543 343 | 533 043 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||||
III. | Passzív pü-i elsz. össz. | együtt | 598 344 | 556 409 | 497 858 | 485 190 | 495 617 | 497 507 | 548 689 | 544 710 | ||
Kötelezettségek össz. | intézmények | 58 295 | 112 772 | 44 717 | 48 246 | 79 312 | 74 613 | 117 349 | 145 147 | |||
önkormányzat | 3 097 589 | 3 427 564 | 3 788 660 | 5 606 687 | 8 686 409 | 8 965 295 | 10 239 629 | 13 408 222 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | 648 | 2 220 | 160 | 397 | 525 | ||||||
F. | Kötelezettségek össz. | együtt | 3 155 884 | 3 540 336 | 3 833 377 | 5 655 581 | 8 767 941 | 9 040 068 | 10 357 375 | 13 553 894 | ||
FORRÁSOK | intézmények | 28 578 440 | 8 618 429 | 8 590 162 | 7 381 014 | 7 298 368 | 7 973 135 | 8 570 082 | 8 779 528 | |||
önkormányzat | 29 679 483 | 60 404 049 | 59 546 050 | 61 747 403 | 65 039 516 | 68 219 819 | 68 185 655 | 71 688 112 | ||||
kisebbségi önk. | 3 648 | 2 357 | 4 454 | 3 621 | 4 340 | 3 188 | ||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | együtt | 58 257 923 | 69 022 478 | 68 139 860 | 69 130 774 | 72 342 338 | 76 196 575 | 76 760 077 | 80 470 828 |
ezer forintban | ||||||||
Megnevezés | Német | Horvát | Roma | Szlovén | Összesen | |||
Kisebbségi Önkormányzat | ||||||||
I. | Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok | 0 | |||||||
Gépek, berendezések | 44 | 0 | 40 | 232 | 316 | |||
Járművek | 0 | |||||||
Beruházások | 0 | |||||||
Beruházásra adott előleg | 0 | |||||||
II. | Tárgyi eszközök összesen: | 44 | 0 | 40 | 232 | 316 | ||
Részesedések | 0 | |||||||
Értékpapírok | 0 | |||||||
Adott kölcsönök | 0 | |||||||
III. | Befektett pü-i eszk.össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV. | Üzemeltetésre átadott eszk. | 0 | ||||||
A. | Befektetett eszközök összesen | 44 | 0 | 40 | 232 | 316 | ||
I. | Készletek | 0 | ||||||
II. | Követelések | 0 | ||||||
III. | Értékpapírok | 0 | ||||||
IV. | Pénzeszközök összesen | 2 206 | 13 | 8 | 437 | 2 664 | ||
V. | Aktív pü-i elszámolások | 76 | 132 | 208 | ||||
B. | Forgóeszközök összesen | 2 282 | 13 | 8 | 569 | 2 872 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 326 | 13 | 48 | 801 | 3 188 | |||
Induló tőke | 0 | |||||||
Tőkeváltozás | 44 | - 238 | - 247 | 232 | - 209 | |||
D. | Saját tőke összesen | 44 | - 238 | - 247 | 232 | - 209 | ||
I. | Költségvetési tartalékok | 2 282 | 13 | 8 | 569 | 2 872 | ||
II. | Vállalkozási tartalék | 0 | ||||||
E. | Tartalékok összesen | 2 282 | 13 | 8 | 569 | 2 872 | ||
I. | Hosszú lej.kötelez. összesen | 0 | ||||||
II. | Rövid lej.kötelez. összesen | 238 | 287 | 0 | 525 | |||
III. | Passzív pü-i elsz. összesen | 0 | ||||||
F. | Kötelezettségek összesen | 0 | 238 | 287 | 0 | 525 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2 326 | 13 | 48 | 801 | 3 188 |
ezer forintban | |||
Sorszám | Megnevezés | Összesen | |
1. | ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - az önkormányzat rendelete alapján intézményekben nyújtott étkezési támogatás | 9 008 | |
- szociális intézmények méltányosságból történő díjelengedése | 2 756 | ||
- Gyámhivatal méltányosságból történő gondozási díj elengedése | 614 | ||
2. | lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | |
3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként | ||
Méltányosságból | |||
- gépjárműadó | |||
adó: | 995 | ||
késedelmi pótlék: | 551 | ||
mulasztási bírság: | 6 | ||
- építményadó | |||
adó: | 410 | ||
késedelmi pótlék: | 1 721 | ||
adóbírság: | 400 | ||
- helyi iparűzési adó | |||
adó: | 281 | ||
késedelmi pótlék: | 395 | ||
- talajterhelési díj | |||
adó: | 86 | ||
késedelmi pótlék: | 2 | ||
4. | helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg | 22 178 | |
5. | egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: - az önkormányzat rendelete alapján nyújtott tankönyv támogatás | 1 681 | |
Mindösszesen | 41 084 | ||
Szöveges indoklás: | |||
1. - Az önkormányzat szociális rendelete alapján az intézményeken keresztül nyújtott étkezési támogatás | |||
- Az önkormányzat szociális rendelete alapján szociális intézmények méltányossági alapon történő elengedése | |||
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló tv. alapján gondozási díj elengedése | |||
3. SZMJV Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete alapján adott mentességek és kedvezmények. | |||
4. SZMJV Önkormányzatának vagyonrendelete alapján nyújtott kedvezmények, mentességek összege közgyűlési határozatok alapján | |||
5. Az önkormányzat szociális rendelete alapján az intézményeken keresztül tankönyvvásárláshoz nyújtott támogatás |
Az 1993. évi LXXVIII. tv. 62. § (1) bek. szerint az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó 1994. március 31. napját követően befolyó - kiadásokkal csökkentett - bevételeit elkülönített számlán köteles kezelni.
Bevételek | E Ft-ban | Kiadások | E Ft-ban | Egyenleg E Ft-ban | |
1994. | |||||
bérlakás értékesítés | 50 846 | lakásmobilitás, érték. stb. | 28 873 | ||
Tetőtér beépítés | 14 078 | ||||
Bérlakás építés | 4 524 | ||||
Zanat lakások közmű | 1 135 | ||||
Kámon lakások közmű | 1 500 | ||||
Huszár u. lakások közmű | 736 | ||||
50 846 | 50 846 | 0 | |||
1995. | |||||
bérlakás értékesítés | 488 825 | Lakáselidegenítés | 32 035 | ||
Privatizációs költségek | 4 070 | ||||
Oladi lakások (L7 II.ütem) közmű | 47 933 | ||||
Kámon lakások (IV. ütem) közmű | 1 982 | ||||
Ingatlanbecslés, szakértői díj | 6 481 | ||||
Lakóház kisajátítás | 6 222 | ||||
Szalézi tér, Malom u. lakástervezés | 9 089 | ||||
Lakóterületi vizhólózat bővítés | 538 | ||||
energia ellátás | 729 | ||||
Szolgálati lakások kiváltása | 22 313 | ||||
Lakásvásárlás önk. lakásnak | 22 728 | ||||
Bérleti jog visszavásárlása. | 17 603 | ||||
Bérlőkijelölési jogról lemondás | 1 126 | ||||
Lakásvásárlással kapcs. bonyolítási díjak | 10 907 | ||||
Lakóház felújítás, középmagas házak tűzvéd. | 30 809 | ||||
488 825 | 214 565 | 274 260 | |||
1996. | |||||
bérlakás értékesítés összesen | 493 187 | Lakás helyiség elidegenítés | 9 851 | ||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | - 28 127 | Ingatlanbecslés | 19 307 | ||
Lakóházfelújítási alapképzés | 15 266 | ||||
Lakóházfelújítás (Petőfi S. u.) | 30 965 | ||||
Lakóház kisajátítás | 113 | ||||
Szalézi téri kisajátítás, építés | 87 522 | ||||
Lakásép. közmű | 45 398 | ||||
Szolgálati lakások kiváltása | 45 064 | ||||
Lakásvásárlás önk. lakásnak | 44 264 | ||||
Bérleti jog visszaváltása | 26 421 | ||||
Emelt szintű nyugdíjas ház | 960 | ||||
Alacsony fok. szoc. lakások | 4 527 | ||||
465 060 | 329 658 | 409 662 | |||
1997. | Szalézi téri lakásépítés | 133 269 | |||
bérlakás értékesítés összesen | 193 170 | Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés. | 525 | ||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | - 4 770 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 140 734 | ||
Emelt szintű nyugdíjas otthon | 406 | ||||
Kényszerbérlet | 5 312 | Bogát lakástervezés | 375 | ||
lakásprivatizáció | 11 091 | ||||
Lakás- közműellátás | 4 187 | ||||
Alacsony komfort. szoc.lakás építés | 128 635 | ||||
193 712 | 419 222 | 184 152 | |||
1998. | Szalézi tér lapkásépítés | 4 152 | |||
bérlakás értékesítés összesen | 200 124 | Huszár úti lakások felújítása | 1 408 | ||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | - 345 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 65 692 | ||
Fejleszthető komfortfokozatú lakások | 14 958 | ||||
Kényszerbérlet | 5 731 | Lakásprivatizáció költségei | 12 874 | ||
Körmenti u. lakásépítés | 20 264 | ||||
Lakáshozjutás támogatása | 66 482 | ||||
205 510 | 185 830 | 203 832 | |||
1999. | Lakáshozjutás támogatása | 162 020 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 141 152 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 66 926 | ||
Lakáskölcsön törlesztés | 93 279 | Szolgálati lakások kedvezménye | 17 229 | ||
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció | 24 537 | ||||
234 431 | 270 712 | 167 551 | |||
Bevételek | E Ft-ban | Kiadások | E Ft-ban | Egyenleg E Ft-ban | |
2000. | Lakáshozjutás támogatása | 139 680 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 133 061 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 612 | ||
Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 83 301 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 116 625 | Szolgálati lakások kedvezménye | 14 221 | ||
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció | 9 144 | ||||
249 686 | 247 958 | 169 279 | |||
2001. | Lakáshozjutás támogatása | 96 430 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 83 899 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 263 | ||
Bérleti jog visszavásárlás | 53 368 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 117 221 | Bérlakásépítés, vásárlás | 81 240 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye | 15 709 | ||||
Lakásprivatizáció | 5 701 | ||||
201 120 | 253 711 | 116 688 | |||
2002. | Lakáshozjutás támogatása | 107 592 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 423 206 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||
Bérleti jog visszavásárlás | 55 184 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 156 276 | Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) | 201 544 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye | 10 566 | ||||
Lakásprivatizáció | 5 926 | ||||
579 482 | 381 897 | 314 273 | |||
2003. | Lakáshozjutás támogatása | 90 541 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 31 851 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 144 167 | Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) | 53 846 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye | 635 | ||||
Lakásprivatizáció | |||||
144 167 | 177 958 | 280 482 | |||
2004. | Lakáshozjutás támogatása | 65 050 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 65 231 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 117 418 | Bérlakás vásárlás (állami támogatás nélkül) | 87 849 | ||
Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 4500 | ||||
Szolgálati lakások kedvezménye | 638 | ||||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 9 971 | ||||
117 418 | 234 324 | 163 576 | |||
2005. | Lakáshozjutás támogatása | 85 080 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 22 826 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||
Bérleti jog visszavásárlás | 53 128 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 114 943 | Szt.Márton u.bérlakás ép. (állami támogatás nélkül) | 4 849 | ||
Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 69 046 | ||||
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 792 | ||||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 4 346 | ||||
137 769 | 218 326 | 83 019 | |||
2006. | Lakáshozjutás támogatása | 68 260 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 34 439 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 109 083 | Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 19 334 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 526 | ||||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 81 239 | ||||
109 083 | 204 883 | - 12 781 | |||
2007. | Lakáshozjutás támogatása | 13 900 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 18 194 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 97 239 | Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 14 103 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 206 | ||||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 208 460 | ||||
97 239 | 255 948 | - 171 490 | |||
2008. | Lakáshozjutás támogatása | 1 100 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | lakásvásárlás és bérleti jog lemondás | 17 241 | |||
nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás | 52 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 82 793 | Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 658 | ||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 306 384 | ||||
82 793 | 325 435 | - 414 132 | |||
2009. | Lakáshozjutás támogatása | ||||
Bérlakás értékesítés bevétele | lakásvásárlás és bérleti jog lemondás | 15 156 | |||
nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás | 2 076 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 70 598 | Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 39 | ||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 65 385 | ||||
70 598 | 82 656 | - 426 190 | |||
év | Zárszámadásokból kifizetések /3 | Önerő | |||
2 004 | Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat | 9 971 | |||
2 005 | Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat | 113 | |||
4 233 | |||||
2 006 | Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat | 81 239 | |||
2 007 | Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat | 205 083 | |||
3 377 | |||||
2 008 | Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat | 1 029 | |||
305 355 | |||||
2 009 | Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat | 861 | |||
4 013 | |||||
59 376 | |||||
Liftfelújítás | 1 135 | ||||
675 786 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | Éves kiadás | |||||
E Ft-ban | Megoszlás %-a | |||||
1. | Rendszeres szociális segély | 29 665 | 4,68 | |||
2. | Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére | 26 975 | 4,25 | |||
3. | Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett | 0 | 0,00 | |||
4. | Rendelkezésre állási támogatás | 155 059 | 24,46 | |||
5. | Közcélú munka | 76 903 | 12,13 | |||
6. | Időskorúak járadéka | 6 565 | 1,04 | |||
7. | Lakásfenntartási támogatás - normatív | 51 010 | 8,05 | |||
8. | Adósságkezelési szolg. részesülők lakásfenntartási támogatása | 4 027 | 0,64 | |||
9. | Lakásfenntartási támogatás - helyi megállapítás | 64 639 | 10,20 | |||
10. | Adósságcsökkentési támogatás | 9 210 | 1,45 | |||
11. | Ápolási díj és járulékai - normatív | 58 463 | 9,22 | |||
12. | Ápolási díj és járulékai - helyi megállapítás | 31 137 | 4,91 | |||
13. | Átmeneti segély, krízis segély, karácsonyi tám. | 47 173 | 7,44 | |||
14. | Temetési segély | 2 936 | 0,46 | |||
15. | Renszeres gyermekvéd. kedvezményben részesül.tám. | 21 982 | 3,47 | |||
16. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka | 1 743 | 0,27 | |||
17. | Óvodáztatási támogatás | 1 430 | 0,23 | |||
18. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - helyi megállapítás | 1 101 | 0,17 | |||
19. | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | |||||
Közlekedési támogatás | 2 391 | 0,38 | ||||
20. | Rászorultságtól függő pénzbeli szoc.ellát. összesen: | 592 409 | 93,44 | |||
21. | Átmeneti segély | 6 077 | 0,96 | |||
22. | Köztemetés | 3 680 | 0,58 | |||
23. | Közgyógyellátás | 10 126 | 1,60 | |||
24. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 200 | 0,03 | |||
Term. nyújtott szoc. ellátás összesen | 20 083 | 3,17 | ||||
25. | Szakértői díjak, egyéb kifizetések | 736 | 0,12 | |||
26. | Szociális Intézmények - karácsonyi ajándék | 3 287 | 0,52 | |||
27. | Végrehajtási költségek - adósságkezelés | 30 | 0,00 | |||
28. | Kamatmentes kölcsön kifizetés | 14 289 | 2,25 | |||
29. | Köztemetés | 3 179 | 0,50 | |||
Kifizetés mindösszesen: | 634 013 | 100,00 | ||||
30. | Egyéb pénzbeli juttatás (átfutó tételek) | |||||
a. Otthonteremtési támogatás | 10 742 | |||||
b. Gyermek tartásdíj megelőlegezés | 12 622 | |||||
23 364 | ||||||
Mindösszesen | 657 377 |
Sorszám | Megnevezés | Ingatlan- | ||||||||
mennyiség | érték | |||||||||
ingatlanszám | földrészlet | könyv szerinti | becslés szerinti | |||||||
bruttó | ||||||||||
darab | ha | m2 | db | E Ft | db | E Ft | ||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||
01 | Rendezett összes ingatlan | 4 099 | 1 752 | 6 566 | 4 097 | 62 432 700 | 4 095 | 92 653 272 | ||
02 | Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok | 20 | 20 | 3 103 | 20 | 2 647 666 | 20 | 2 536 632 | ||
03 | Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok | 5 | 0 | 0 | 5 | 954 | 5 | 8 078 | ||
04 | Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok | 12 | 12 | 6 643 681 | 12 | 4 509 330 | ||||
05 | Állomány összesen (01+02+04)sorok | 4 131 | 1 772 | 9 669 | 4 129 | 71 724 047 | 4 127 | 99 699 234 | ||
06 | 16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok | 2 343 | 0 | 0 | 1 936 | 2 171 075 | 1 934 | 11 485 870 | ||
07 | 05. sorból külföldi ingatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08 | 05. | belterület | 3 722 | 866 | 6 421 | 3 720 | 69 430 661 | 3 718 | 96 975 471 | |
09 | sorból | külterület | 409 | 906 | 3 248 | 409 | 2 293 386 | 409 | 2 723 763 | |
10 | forgalomképtelen | 1 730 | 762 | 435 | 1 730 | 44 556 748 | 1 729 | 43 184 770 | ||
11 | 05. | korlátozottan forgalomképes | 915 | 823 | 8 173 | 913 | 25 953 485 | 912 | 47 814 832 | |
12 | sorból | forgalomképes | 1 486 | 187 | 1 061 | 1 486 | 1 213 814 | 1 486 | 8 699 632 | |
13 | Beépítetlen terület összesen | 1 037 | 1 097 | 12 840 | 1 036 | 15 693 344 | 1 036 | 16 981 417 | ||
14 | 100 %-os saját tulajdon | 1 030 | 659 | 11 252 | 1 029 | 15 468 375 | 1 029 | 16 756 448 | ||
15 | 13. | más önkormányzattal közös tulajdon | 1 | 0 | 361 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | sorból | egyéb közös tulajdon | 6 | 438 | 1 227 | 6 | 224 968 | 6 | 224 968 | |
17 | Beépített terület összesen | 1 143 | 674 | 6 829 | 1 143 | 53 420 419 | 1 143 | 71 140 722 | ||
18 | 100 %-os saját tulajdon | 1 131 | 667 | 2 694 | 1 131 | 53 022 584 | 1 131 | 70 362 739 | ||
19 | 17. | más önkormányzattal közös tulajdon | 1 | 0 | 4 423 | 1 | 28 074 | 1 | 28 074 | |
20 | sorból | egyéb közös tulajdon | 5 | 1 | 7 243 | 5 | 186 527 | 5 | 356 645 | |
21 | más tulajdonos által beépített | 6 | 5 | 2 469 | 6 | 183 234 | 6 | 393 264 | ||
22 | Egyéb önálló ingatlan összesen | 1 951 | 1 950 | 2 610 284 | 1 948 | 11 577 095 | ||||
23 | 100 %-os saját tulajdon | 1 945 | 1 944 | 2 601 679 | 1 942 | 11 539 032 | ||||
24 | 22. | más önkormányzattal közös tulajdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | sorból | egyéb közös tulajdon | 6 | 6 | 8 605 | 6 | 38 063 | |||
26 | önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan | 11 | 631 | 2 836 | 11 | 358 084 | 11 | 774 241 | ||
27 | 05. | védett természeti terület | 6 | 18 | 9 615 | 6 | 910 623 | 6 | 912 608 | |
28 | sorból | műemléki védettségű | 331 | 46 | 5 401 | 331 | 5 015 164 | 331 | 8 900 671 |
ezer forintban | |||||||
ESZKÖZÖK | 2009.év | ||||||
BRUTTÓ | ÉRTÉKCSÖKK | NETTÓ | |||||
A | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 75 845 500 | |||||
I. | Immateriális javak | 634 098 | 544 333 | 89 765 | |||
1.1 | Korlátozottan forgalomképes | 634 098 | 544 333 | 89 765 | |||
1.2 | Forgalomképes | 0 | 0 | 0 | |||
II. | Tárgyi eszközök | 64 102 794 | 10 740 368 | 53 362 426 | |||
1.1 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok - Forgalomképtelen | 44 648 014 | 5 386 557 | 39 261 457 | |||
1.1.1. | Helyi Közutak és műtárgyaik | 33 722 078 | 4 331 283 | 29 390 795 | |||
1.1.2. | Terek, parkok | 9 799 864 | 999 668 | 8 800 196 | |||
1.1.3. | Köztemetők | 0 | |||||
1.1.4. | Vizek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények | 893 776 | 42 868 | 850 908 | |||
1.1.5. | Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó | 232 296 | 12 738 | 219 558 | |||
vagyoni értékű jogok | |||||||
1.2 | Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 12 978 465 | 2 023 281 | 10 955 184 | |||
1.2.1. | Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés,világítás) | 440 332 | 73 515 | 366 817 | |||
1.2.2. | Védett természeti területek | 486 360 | 60 931 | 425 429 | |||
1.2.3. | A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai | 333 349 | 82 623 | 250 726 | |||
1.2.4. | A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai | 9 271 527 | 1 660 881 | 7 610 646 | |||
1.2.5. | Műemlék ingatlanok | 116 764 | 12 104 | 104 660 | |||
1.2.6. | Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és | 2 330 133 | 133 227 | 2 196 906 | |||
kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások,telkek,sportcélú ingatlanok, létesítmények) | |||||||
1.3 | Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 131 369 | 0 | 131 369 | |||
1.3.1. | Lakások | 0 | |||||
1.3.2. | Nem lakás céljára szolgáló helyiségek | 0 | |||||
1.3.3. | Telkek, földterületek | 131 369 | 131 369 | ||||
1.3.4. | Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó | 0 | |||||
vagyoni értékű jogok | |||||||
2. | Gépek, berendezések felszerelések | 4 543 699 | 2 799 337 | 1 744 362 | |||
2.1. | Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések | 921 890 | 921 890 | ||||
2.2. | Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések és felszerelések | 3 621 809 | 2 799 337 | 822 472 | |||
2.3. | Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 0 | |||||
3. | Járművek | 796 447 | 531 193 | 265 254 | |||
3.1. | Korlátozottan forgalomképes járművek | 796 447 | 531 193 | 265 254 | |||
3.2. | Forgalomképes járművek | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Tenyészállatok (forgalomképes) | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Beruházások, felújítások | 1 002 500 | 0 | 1 002 500 | |||
5.1. | Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 286 815 | 286 815 | ||||
5.2. | Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 715 685 | 715 685 | ||||
5.3. | Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 0 | |||||
6. | Beruházásra adott előlegek | 2 300 | 0 | 2 300 | |||
6.1. | Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg | 0 | |||||
6.2. | Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg | 2 300 | 2 300 | ||||
6.3. | Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg | 0 | |||||
7. | Állami készletek, tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||
7.1 | Forgalomképtelen állami készletek tartalékok | 0 | |||||
7.2 | Korlátozottan forgalomképes állami készletek tartalékok | 0 | |||||
7.3 | Forgalomképes állami készletek tartalékok | 0 | |||||
8. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | |||
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 9 800 574 | |||||
1. | Egyéb tartós részesedés | 9 251 333 | |||||
1.1 | Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés | ||||||
1.2 | Forgalomképes egyéb tartós részesedés | 9 251 333 | |||||
2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) | ||||||
3. | Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) | 549 241 | |||||
4. | Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) | ||||||
5. | Hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) | ||||||
6. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | ||||||
IV. | Üzemeltetésre,kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök | 14 141 028 | 1 548 293 | 12 592 735 | |||
1. | Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök | 770 813 | 32 369 | 738 444 | |||
2. | Üzem.,kezelésre átadott konc.adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök | 11 537 869 | 1 380 541 | 10 157 328 | |||
3. | Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök | 1 832 346 | 135 383 | 1 696 963 | |||
B | FORGÓESZKÖZÖK | 4 625 328 | |||||
I. | Készletek (forgalomképes) | 22 874 | |||||
II. | Követelések (forgalomképes) | 770 127 | |||||
III. | Értékpapírok | 0 | |||||
1. | Egyéb részesedések (forgalomképes) | ||||||
2. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) | ||||||
IV. | Pénzeszközök (forgalomképes) | 3 332 914 | |||||
V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) | 499 413 | |||||
FORRÁSOK | |||||||
F. | KÖTELEZETTSÉGEK | 13 553 894 | |||||
I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) | 10 897 744 | |||||
II. | Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) | 2 111 440 | |||||
III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) | 544 710 | |||||
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | |||||||
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | 2 649 614 | ||||||
Immateriális javak | 483 868 | ||||||
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok | 2 757 | ||||||
Gépek,berendezések,felszerelések | 1 599 010 | ||||||
Járművek | 372 919 | ||||||
Üzemeltetésre átadott eszközök | 191 060 | ||||||
Önkormányzat készfizető kezességvállalásai | 330 000 | ||||||
Jelzálogjog- Hitelfelvétel ingatlanfedezete | 117 200 | ||||||
Feladat | Ezer Ft | ||
Ó v o d á k | |||
Aréna Óvoda | Laptop | 130 | |
Barátság Óvoda | Udvari játék | 1 310 | |
Gyerek öltöző szekrény | 250 | ||
Fénymásoló | 303 | ||
Hétszínvirág Óvoda | Projektor | 119 | |
Losonc Óvoda | Dzsungel torony | 525 | |
Fénymásoló | 175 | ||
Kőrösi Óvoda | Laptop | 150 | |
Gazdag Erzsi Óvoda | Beépített szekrény | 225 | |
Vadvirág Óvoda | Fénymásoló | 419 | |
Gyerek konyhabútor | 230 | ||
Tanulmányterv | 9 988 | ||
Napsugár Óvoda | Toronykombináció | 342 | |
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | Számítógép | 180 | |
Projektor | 150 | ||
Benczur Óvoda | Laptop | 200 | |
Weöres S.Óvoda | Duplatorony | 888 | |
Óvodák összesen | 15 584 | ||
Művelődési GAMESZ | Számítógép | 268 | |
Notebook | 536 | ||
Fénymásoló | 914 | ||
Falhoronymaró | 229 | ||
GAMESZ összesen | 1 947 | ||
Sportiskola | Számítógép | 153 | |
Projektor | 183 | ||
Notebook | 230 | ||
Sportiskola Összesen | 566 | ||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 18 097 | ||
Általános Iskolák | |||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | Térvilágítás kialakítása | 2 731 | |
Derkovits Gyula Általános Iskola | 1 db Smart tábla | 406 | |
1 db porszívó | 119 | ||
1 db RF Transzmitter Clicker 32db f.vevővel | 700 | ||
Neumann János Általános Iskola | Számítógép vásárlás | 55 | |
Dési Húber István Általános Iskola | Futópad | 110 | |
Multifunkcionális gép | 72 | ||
Kondícionáló gép | 77 | ||
Evezőgép | 50 | ||
Ping-pong asztal | 61 | ||
LCD televízió | 90 | ||
Biztonsági berendezés bővítés | 173 | ||
Váci M. Ált.Isk.és Alapfokú Művészetoktatási Int. | Rézkarcnyomóprés | 154 | |
Égetőkemencét | 365 | ||
1 db Magnilink Mira típusú olvasókészülék | 545 | ||
Gothard Jenő Általános Iskola | Interaktív tábla,4 db számítógép | 682 | |
Zrínyi Ilona u. Általános Iskola | Epson FX-2190 mátrixnyomtató | 156 | |
Összesen | 6 546 | ||
Bartók Béla Zeneiskola | 2 db LCD LG 22 monitor | 94 | |
Számítógép | 104 | ||
Hangfalpár monitorhoz | 103 | ||
"B" trombita | 321 | ||
Lindholm spinet | 240 | ||
4/4-es használt mesterhegedű | 400 | ||
YF1-211 Yamaha fuvola | 182 | ||
Hoyer-8016 vadászkürt | 866 | ||
Adler oboa | 650 | ||
Korg SP-250 digitális zongora | 264 | ||
Roland KC 250 erősítő | 135 | ||
4/4 használt cselló | 540 | ||
4/4 használt hegedű | 295 | ||
7/8 használt hegedű | 120 | ||
4/4 használt hegedű | 215 | ||
4/4 használt hegedű | 80 | ||
Használt brácsa | 80 | ||
Smart SB 660 interaktív tábla | 369 | ||
Epson X-56 Projektor | 176 | ||
Amati tuba kemény tokkal | 1 427 | ||
Tam-tam | 185 | ||
9-es terem bútorzat | 206 | ||
10-es terem bútorzat | 120 | ||
6-es terem bútorzat | 253 | ||
7-es terem bútorzat | 192 | ||
8-es terem bútorzat | 181 | ||
Holler Hauser basszus furulya | 200 | ||
Ig.helyettesi iroda bútorzata | 154 | ||
JBL E60 CH hangfal | 79 | ||
Samsung 125/LCD TV | 180 | ||
Házimozi | 105 | ||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | Beépített folyosói szekrények | 120 | |
Udvari sportháló | 893 | ||
Akadálypálya,új eszközök | 679 | ||
Feljlesztő helységcsoport szekrények | 250 | ||
10 db Notebook | 2 106 | ||
1 db nyomtató | 73 | ||
Bioptron lámpa szett | 537 | ||
Telefon rendszer | 502 | ||
Általános Iskolák összesen | 20 222 | ||
Feladat | Ezer Ft | ||
Középiskolák | |||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | Köszörűk beszerzése Delta síkköszörűhöz | 262 | |
5 db HIP-210NKHE1 napelem Solar oktatáshoz | 1 488 | ||
6 db JET 1440W-3 esztergagép | 16 811 | ||
1 db Deger napkollektor forgatórendszer | 469 | ||
2 db projektor | 200 | ||
1 db szalagfűrészlap | 561 | ||
1 db élező-hajtogató automata gép | 1 368 | ||
1 db szalagfűrészlap | 215 | ||
1 db esztergagép JET 1440W-3 | 3 085 | ||
2 db Laptop Acer Aspire | 420 | ||
1 db HP Color Leserjet multif. Nyomtató | 135 | ||
1 db Casio Exilim fényképezőgép | 120 | ||
1 db számítógép | 100 | ||
1 db Monitor | 150 | ||
Savaria Szakképző Iskola | Inventor Professional 2010 | 290 | |
Számítógép IBM | 365 | ||
Nyomtató IBM | 16 | ||
D-BOKSZ mérőműszer | 1 900 | ||
Elender AMD PC | 140 | ||
Banchetto Junior autovill.próbapad | 948 | ||
Hangtechnikai rendszer | 589 | ||
CANON OPTIKA | 160 | ||
2 db Sanyo PDG-DXL 100 projektor | 624 | ||
17 db Számítógép | 1 222 | ||
Bosch FSA 720 motorteszter | 922 | ||
Bosch műszerkocsi | 490 | ||
Bosch árammérő fogó 30a | 259 | ||
Bosch KTS kábelkészlet | 162 | ||
Toyota Corolla Terra szgk. | 1 665 | ||
2 db Projektor | 388 | ||
Számítógép IBM | 16 | ||
PA 900 S hangerősítő | 195 | ||
Interwrite DualBoard interaktiv tábla | 444 | ||
17 db Monitor | 571 | ||
Asus Laptop | 150 | ||
Gépipari Szakközépiskola | 26 db IBM Számítógép | 131 | |
5 db IBM Számítógép + monitor | 100 | ||
1 db IBM nyomtató | 15 | ||
27 db Számítógép | 2 210 | ||
20 db Monitor | 780 | ||
5 dbLaptop | 1 034 | ||
6 db Projektor | 1 070 | ||
Interaktív tábla | 443 | ||
Prs Feleltető rendszer | 299 | ||
17 db Router | 2 412 | ||
11 db Switch | 1 563 | ||
2 dbLinkys voip tel. | 40 | ||
Hálózati kártya | 43 | ||
Kábelteszter | 265 | ||
3 db Cisco ip phone | 136 | ||
1 db Scanner | 45 | ||
Alaplap,memória,processzor | 138 | ||
Vírusvédő szoftver | 54 | ||
Magasnyomású mosó+tartozék | 83 | ||
Közelítéskapcsoló készlet | 1 212 | ||
Üzemanyagcella kísérleti táska | 120 | ||
Házimozi rendszer | 65 | ||
LCD TV | 87 | ||
9 db Bútorzat | 1 702 | ||
2 db laborállvány | 213 | ||
Keverőerősítő | 101 | ||
Esztergagép | 2 178 | ||
Elszívó berendezés | 1 277 | ||
Fénymásoló | 516 | ||
Targonca akkumulátor | 1 699 | ||
2 dbEsztergagépDMTG CDS 6240 B+talapzat | 5 065 | ||
Esztegagép akku csere | 156 | ||
2 db Munkapad | 267 | ||
NCT vezérlő telep | 2 450 | ||
Takarítógép | 189 | ||
Villás rakodó kocsi | 80 | ||
5 db lemezszekrény | 822 | ||
Feladat | Ezer Ft | ||
Élelmiszeripari és Födmérési Szakképző | Földmérő épület tervezése | 968 | |
ITR 4.0 program | 1 197 | ||
ITR 4.0 modul | 1 167 | ||
20 db hardver értékesítés | 494 | ||
Közgazdasági Szakközépiskola | 1 db Projekt pro 2007 | 27 | |
40 db Notebook MSIEX620X-056HU | 9 120 | ||
1 db projektor NEC NP610 | 308 | ||
20 db Samsung monitor 2243BW | 938 | ||
20 db grafikus munkaállomás | 4 414 | ||
1 db Switch D-Link 1228P | 52 | ||
1 db Samsung Color laser nyomtató | 87 | ||
2 db fénymásoló Ricoh Afficio MP 200 SP | 2 052 | ||
1 db Projektor EPSON EB-S62 | 110 | ||
3 db erősítő egység 100V P120 | 605 | ||
1 db keverőegység | 152 | ||
1 db videokamera JVC digitalis G2 | 105 | ||
1 db sony DCR-SR210E videokamera | 130 | ||
Kerékpártároló lefedése | 500 | ||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 2 db Acer Notebook | 290 | |
1db Canon FS20 digit videokamera | 105 | ||
1 db Canon SX10 digit fényképező | 108 | ||
Szellőztető rendszer beüzemelve | 6 178 | ||
3 db munkaasztal alsó rész | 585 | ||
4 db munkaasztal alsó rész | 850 | ||
1 db munkaasztal alsó rész | 144 | ||
3 db falfülkébe épített szekrény | 371 | ||
1 db tárolószekrény | 117 | ||
Művészeti Szakközépiskola | Számítógép vásárlás | 155 | |
Dell Notebook | 203 | ||
Számítógép vásárlás | 200 | ||
2 db Számítógép vásárlás | 400 | ||
Lenovo Notebook | 190 | ||
3 db Számítógép vásárlás | 600 | ||
Vadászkürt | 980 | ||
Yamaha fuvola | 180 | ||
Kawai K2 pianino | 1 000 | ||
Gyalupad | 180 | ||
Alt szaxofon | 320 | ||
Furulya vásárlás | 648 | ||
Canon videokamera | 149 | ||
Elektromos olvasztó | 167 | ||
Beng projektor | 170 | ||
Égető kemence | 305 | ||
Videókamera+tartozékok | 250 | ||
Csellóvonó | 150 | ||
Csellóvonó | 130 | ||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | MINI versenytrambulin | 162 | |
3 dbAMBU UNIMAN | 111 | ||
AMBU MAN torzó szám.gép csatlakozó | 344 | ||
CPR tréning szoftver | 179 | ||
G3 AED tréning defibrillátor | 86 | ||
POWER HEART G3 defib.félaut. | 400 | ||
JVC videókamera | 172 | ||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 1 db Notebook | 180 | |
1 db Notebook | 235 | ||
1 db szoftver kollégium | 208 | ||
1 db asztali szám.gép | 151 | ||
1 db digitális kamera | 102 | ||
3 db Számítógép vásárlás | 390 | ||
1 db fegyver | 160 | ||
1 db fegyver | 140 | ||
1 db motorfűrész | 150 | ||
1 db talajvizsgáló koffer | 157 | ||
talajelemző kofferlabor | 336 | ||
5 db talajvizsgáló koffer | 788 | ||
1 db tedolit digitális mérleg | 361 | ||
10 db kapálógép | 143 | ||
1 db Epson nyomtató | 196 | ||
1 db persztalikus pumpa | 682 | ||
1 db Bühler rázógép | 1 001 | ||
1 db raypa autókláv | 1 006 | ||
1 db Sanyo vízdesztilláló | 627 | ||
1 db AND hordozható mérleg | 129 | ||
1 db mérlegsztal | 161 | ||
2 db ü.gyöngyös sterilizátor | 322 | ||
2 db laminális boksz | 3 520 | ||
Üvegház fejlesztés | 2 258 | ||
Tanteremkialakítás | 1 151 | ||
Mikroszaporító kialakítás | 2 633 | ||
Feladat | Ezer Ft | ||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | Vill.motoros téglavágó láncfűrész | 775 | |
Vill.motoros vakolatmarógép | 260 | ||
Vill.motoros padlób.simító | 1 023 | ||
Robbanómotoros betonlehúzó vibroléc | 1 314 | ||
Építőanyagok kötésidejét vizsgáló gép | 192 | ||
Szemcseméret meghat.kész. | 264 | ||
Nedvességmérő készülék | 576 | ||
2 db Laboratóriumi hőmérő | 245 | ||
Elektromos szitarázógép | 1 188 | ||
Rétegvastagságmérő készülék | 408 | ||
Szárítószekrény | 516 | ||
Levegőnélküli festéksz.ber. | 792 | ||
Kitűző keresztlézer | 139 | ||
4 db Notebook | 600 | ||
LCD TV | 170 | ||
1 db Fényképezőgép | 70 | ||
2 db DVD lejátszó | 30 | ||
1 db DVD lejátszó | 19 | ||
Hangosító berendezés | 415 | ||
Vágógép | 311 | ||
1 db számítógép | 147 | ||
1 db projektor | 161 | ||
1 db Hardware | 115 | ||
Interaktív tábla | 461 | ||
Excenter csiszoló | 123 | ||
Nyomásfokozó szivattyú | 76 | ||
Kardfűrész | 80 | ||
Merülőfűrész | 156 | ||
Szalagcsiszoló | 186 | ||
Fúrókalapács | 74 | ||
Akkus fúró | 100 | ||
Kézi gyalu | 70 | ||
Kombinált gyalu | 300 | ||
Körfűrészgép | 274 | ||
Excenter csiszoló | 57 | ||
Szélezőmarógép | 70 | ||
Felsőmarógép | 123 | ||
Kapcsozógép | 100 | ||
Szúrófűrész | 57 | ||
Hőlégfúvó | 30 | ||
Fúrógép | 72 | ||
Formatizáló láncfűrész | 2 009 | ||
Hűtőszekrény | 110 | ||
Univerzális porszívó | 97 | ||
Egyengető gyalugép | 2 375 | ||
Nagy Lajos Gimnázium | Számítógép vásárlás | 106 | |
Szoftver fejlesztés | 25 | ||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | IBM hardverek | 340 | |
17 db számítógép | 1 088 | ||
2 db projektor | 200 | ||
1 db Notebook | 113 | ||
Fénymásoló | 524 | ||
Gázkazán | 900 | ||
OÁMK | Gördeszkapálya | 1 502 | |
telefonközpont | 109 | ||
Notebook | 250 | ||
Morgan Dynamics Digit.fotórendszer | 1 500 | ||
IBM gépek | 537 | ||
Fapad garnitúra | 160 | ||
Kosárlabdapalánk | 250 | ||
Mikrotetoválógép | 230 | ||
Mikrodermabrázió | 543 | ||
Kezelőágy | 757 | ||
kezelőgép torony | 296 | ||
Egyfejes ipari himzőgép | 4 125 | ||
Mikromotoros Strong 207 | 356 | ||
Paralelométer | 403 | ||
Középiskolák összesen: | 153 196 | ||
Óvodák és GAMESZ összesen | 18 097 | ||
Általános Iskolák összesen: | 20 222 | ||
Oktatási Intézm. összesen: | 191 515 | ||
Feladat | Ezer Ft | ||
Nem oktatási intézmények: | |||
Kulturális intézmények | |||
Agora | 9 db számítógép | 1 217 | |
1 db számítógép | 101 | ||
1 db Notebook | 159 | ||
1 db Notebook | 238 | ||
1 db takarítógép | 878 | ||
1 db fűnyírótraktor | 378 | ||
1 db Agora bronztábla | 190 | ||
1 db Risalto lámpa | 150 | ||
1 db erdei gyalogos átkelőhíd | 167 | ||
Összesen: | 3 478 | ||
Egyéb intézmények | |||
Városi Tűzoltóság | CRS program vásárlás | 264 | |
6 db sugárcső | 656 | ||
Miller alu. Csörlő | 531 | ||
2 db MSA AUER légzőkészülék | 285 | ||
EDR rádió sepura S kézikészülék | 229 | ||
Tűzcsapmérő Hydrometer | 309 | ||
Toyota avensis Sedan szgk. | 5 932 | ||
Vásárcsarnok | Canon fénymásológép beszerzés | 352 | |
Vaskapu gyepmesteri telepre | 262 | ||
Számítógép E5300 | 180 | ||
Nyugat-d.túliRegionális Hull.Gazd.Önk.Társulás | Számítógép | 133 | |
Irodabútor | 249 | ||
Ülőgarnitúra | 788 | ||
Összesen: | 10 170 | ||
Egészségügyi intézmények | |||
Egészségügyi Alapellátó Intézet | Háziorvosi szolg. | ||
Rumi úti rendelő bútorzata | 175 | ||
Védőnői szolg. | |||
1 db AMBU baba beszerzése | 1 031 | ||
Számítástechnikai eszköz.besz. | 974 | ||
Szakmai minimumfeltételek biztosítása | 620 | ||
Prevenciós ház felszerelés besz. | 943 | ||
Prevenciós ház Epson fénymásoló | 332 | ||
1 db motoros kerékpár besz. | 130 | ||
Fogorvosi szolg. | |||
1db CHIRANA fog kezelő egység besz. | 5 200 | ||
Gazdasági csoport | |||
1 db számítógép + mátrixnyomtató | 484 | ||
Humán Civil Ház | |||
1 db levegőszűrő készülék | 189 | ||
Számítástechnikai eszközök | 887 | ||
Összesen: | 10 965 | ||
Szociális intézmények | |||
Egyesitett Bölcsődei Intézet | Napraforgó Bölcsőde térelválasztó | 128 | |
Százszorszép Bölcsőde ajtó beszerelése | 107 | ||
Udvari rugós játék | 1 210 | ||
Udvari rugós játék | 439 | ||
tehergépkocsi előleg | 2 300 | ||
Bölcsődei ellátás | |||
Számítógép | 250 | ||
Epson FX 2191 nyomtató | 177 | ||
Számítógép konfiguráció növelése | 15 | ||
2 db Epson nyomtató besz. | 274 | ||
Multi alapgép vásárlás | 102 | ||
Sharp fénymásoló | 202 | ||
Bölcsődei konyha, mosoda | |||
Rozsdamentes asztal | 87 | ||
Rozsdamentes tárolóasztal | 200 | ||
Hűtőkamra | 3 354 | ||
Szociális Szolgáltató Központ | Fóliázógép részlete | 860 | |
Medorto Kft betegágy | 120 | ||
VasiChef kft mosogató | 116 | ||
Betasoft számítógép | 126 | ||
Pálos Károly Családsegítő és Gy.Szolgálat | Fénymásológép | 266 | |
Telefon | 102 | ||
2 db számítógép | 312 | ||
Videókamera | 498 | ||
4 db számítógép | 624 | ||
Mosógép | 105 | ||
4 db számítógép | 624 | ||
Cso-csó asztal | 130 | ||
Fénymásológép | 390 | ||
Friss levegős klíma | 654 | ||
ASH készülék | 177 | ||
Sprint készülék | 184 | ||
ASH 12 AP készülék | 369 | ||
Laptop | 268 | ||
Laptop | 276 | ||
Hangosító berendezés | 600 | ||
2 db laptop | 551 | ||
2 db program számítógéphez | 175 | ||
4 db program számítógéphez | 349 | ||
4 db program számítógéphez | 350 | ||
Szociális intézmények összesen: | 17 071 | ||
Nem oktatási intézmények: | 41 684 | ||
Oktatási Intézm. összesen: | 191 515 | ||
Intézmények összesen: | 233 199 |
Cél | Ezer Ft | ||
Ó v o d á k | |||
Aréna Óvoda | Nyílászárók | 11 985 | |
Hétszínvirág Óvoda | Bejárat | 1 102 | |
Vizesblokk | 994 | ||
Mesevár Óvoda | Nyílászárók | 9 988 | |
Margaréta Óvoda | Vizesblokk | 10 200 | |
Maros Óvoda | Nyílászárók | 4 968 | |
Mocorgó Óvoda | Festés,felújítás | 1 775 | |
Napsugár Óvoda | Nyílászárók | 6 104 | |
Kert építés | 2 938 | ||
Szivárvány Óvoda | Nyílászárók | 9 777 | |
Játéksziget Óvoda | Játszótér | 1 671 | |
Weöres Óvoda | Udvar burkolat | 143 | |
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 61 645 | ||
Általános Iskolák | |||
Nyitra utcai ÁMK | Nyílászáró csere | 17 995 | |
Belső villamoshálózat felújítása | 8 000 | ||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | Villamoshálózat felújítása | 2 599 | |
Gépek,berendezések | 168 | ||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 4 db műanyag nyílászóró cseréje | 873 | |
Paragvári Utcai Általános Iskola | Vizesblokk felújítás,udvari csatorna,udvari térkövezés | 14 369 | |
Dési Huber István Általános Iskola | Tornaterem padlójának felújítása,festése | 4 422 | |
Reguly Antal Általános Iskola | "B" épület fűtés és vizesblokk korszerűsítése | 3 819 | |
Gotthard Jenő Általános Iskola | Ebédlő válaszfal felújítás | 990 | |
Lapostető felújítás | 1 490 | ||
Összesen | 54 725 | ||
Bartók Béla Zeneiskola | Fúvósterem felújítás | 4 490 | |
Linóleumcsere | 510 | ||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Int.Központ | Beépített szekrények cseréje | 907 | |
Általános Iskolák összesen | 60 632 | ||
Középiskolák | |||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | Riasztórendszer kiépítése | 350 | |
Kollégiumi villamoshálózat rekonstrukció I.ütem | 4 883 | ||
Gépipari,Informatikai Műszaki Szakközépiskola | Közbeszerzési pályázat lebonyolítási díj | 475 | |
Homlokzat felújítás terv | 936 | ||
Közbeszerzési Tanács közzétételi díj | 330 | ||
"X" KFT kivitelezési munkálatok | 45 865 | ||
Kőműves munkálatok | 993 | ||
Festési munkálatok | 7 982 | ||
Szállítási költség | 15 | ||
Felújításhoz anyagköltség | 3 488 | ||
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Isk | Ingatlanok felújítása: új tanétterem | 711 | |
Herman Ottó Szakképző Isk. | Kollégium tervezési költsége | 9 535 | |
Hefele Menyhért Építő-és Faipari Szakképző Isk. | Villamoshálózat eflújítás | 4 758 | |
Ablakok felújítása | 5 000 | ||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | Tornatermi öltözők felújítása | 4 999 | |
Homlokzat felújítás | 1 520 | ||
Oladi ÁMK | Tetőfelújítás felújítás | 8 370 | |
Középiskolák összesen: | 100 210 | ||
Óvodák és GAMESZ összesen | 61 645 | ||
Általános Iskolák összesen: | 60 632 | ||
Oktatási Intézm.összesen: | 222 487 | ||
Nem oktatási intézmények: | |||
Kulturális Intézmények | |||
Agora Kulturális és Turisztikai Központ | Turinform Iroda felújítás tervezési kiadásai | 480 | |
Felsőcsatári Üdülő felújítás tervezési kiadásai | 1 151 | ||
Gyermekek Házában 2db terem kialakítása | 3 114 | ||
Összesen: | 4 745 | ||
Egyéb intézmények | |||
Szombathely Város Tűzoltósága | Épület felújítás | 5 931 | |
Fűtéskorszerűsítés | 110 | ||
Összesen: | 6 041 | ||
Egészségügyi intézmények | |||
Eü.-i Alapellátó Int. | Kiskar u. felnőtt rendelő és kiszolg.helysiégek járólapozása | 2 000 | |
Nádasdy F. u. Prevenciós Ház lépcsőház felújítása | 2 081 | ||
Rumi úti rendelő melegvízellátás korszerűsítése | 497 | ||
Összesen: | 4 578 | ||
Szociális intézmények | |||
Egyesitett Bölcsődei Int. | Kuckó Bölcsőde nyílászáró cseréje | 3 081 | |
Csodaország Bölcsőde hőközpont rekonstrukciós munkái | 4 250 | ||
Csodaország Bölcsőde homlokzatfestés,padlóburkolat cseréje | 1 518 | ||
Bokréta Bölcsőde foglalkoztatók,irodák padlóburkolat cseréje | 2 189 | ||
Százszorszép Bölcsőde 1db műanyag ablakcsere | 127 | ||
Százszorszép Bölcsőde fogadó,átadó helység, terasz burkolat felújítása | 1 126 | ||
Meseház Bölcsödében terasz felújítási munkálatai | 1 451 | ||
Napraforgó Bölcsödében műanyag ablakcsere 3db | 468 | ||
Napraforgó Bölcsödében gyermekjáték tároló bővítése | 180 | ||
Napraforgó Bölcsödében levegőztető tersz felújítása | 6 492 | ||
Csicsergő Bölcsödében felújítási munkálatok | 1 217 | ||
Szoc. Szolg. Központ | VI. sz. Idősek Klubja Fogaras u.- ablak beépítés | 65 | |
VI. sz. Idősek Klubja Fogaras u.- terasz burkolás | 460 | ||
III. sz. Idősek Klubja Váci M u. - nyílászáró cseréje | 3 171 | ||
III. sz. Idősek Klubja Váci M u. - akadálymentesítési terv | 420 | ||
II. sz. Idősek Klubja - akadálymentesítési terv | 500 | ||
Pálos Károly Családsegítő és Gy.Szolgálat | Kamera kiépítése CSAO | 1 023 | |
Gázkazán | 899 | ||
Csatorna bekötés | 639 | ||
Hőszigetelés | 631 | ||
Állagmegvédésre anyagköltség | 294 | ||
Állagmegvédésre anyagköltség | 358 | ||
Ablak vásárlás | 439 | ||
Ablak anyagköltség | 800 | ||
Anyagköltség állagmegvédésre | 272 | ||
Ablak anyagköltség | 298 | ||
Anyagköltség állagmegvédésre | 276 | ||
Ablak anyagköltség | 290 | ||
Ablak anyagköltség | 162 | ||
Összesen: | 33 096 | ||
Nem oktatási intézmények: | 48 460 | ||
Oktatási Intézm. összesen: | 222 487 | ||
Intézmények összesen: | 270 947 |