Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának végrehajtásáról * 

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat intézményeire, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokra terjed ki.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2009. évi költségvetésének tényleges

- bevételi főösszegét 27 852 211 E Ft-ban,

- kiadási főösszegét 23 933 395 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés összevont pénzforgalmi mérlegadatait a rendelet I. sz. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a rendelet M/II. és F. számú mellékleteiben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú bevételek

a) Központilag szabályozott ás átengedett bevételek 9 751 772 E Ft

b) Helyileg szabályozott bevételek 5 214 082 E Ft

c) Önkormányzati saját bevételek 1 867 261E Ft

d) Intézményi bevételek 3 174 427 E Ft

Összesen: 20 007 542 E Ft

Fejlesztési célú bevételek

a) Felhalmozási célú bevételek 4 146 203 E Ft

Finanszírozási műveletek

b) Hitel felvétel 3 698 466 E Ft

c) Folyószámla hitel keret -

Bevételek és finanszírozási műveletek összesen: 27 852 211 E Ft

(2) Az önkormányzati bevételi források alcímenkénti részletezését a rendelet M II., M II/1. és F. sz. mellékletei, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények bevételeit az M II/2. sz. mellékletek tartalmazzák. A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a A. sz. melléklet tartalmazza.

4. § A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított 2009. évi költségvetés kiadási főösszegének címenkénti részletezését a rendelet M/III. és F.1. számú mellékletei, a kiemelt előirányzatok szerinti részletezését pedig a A. sz. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézményeinek működési, fenntartási és felhalmozási kiadásait 12 145 125 E Ft-ban határozza meg. Ennek kiemelt előirányzatait - a személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, speciális célú támogatások és felhalmozási kiadások előirányzatai szerint részletezve - kiadási címenként elkülönítetten a rendelet M III/1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A közgyűlés a költségvetési intézmények - kiemelt előirányzatként kezelt - 2009.évi záró létszámkeretét 2.598 főben határozza meg a M.III/1/a. mellékletben részletezettek szerint.

6. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének kiadási főösszegét kisebbségi önkormányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

a) NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI FŐÖSSZEGE: 6022 E FT

b) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 4707 E Ft

c) a Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 11 277 E Ft

d) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 3336 E Ft

(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok zárszámadását a kisebbségek saját költségvetési határozatukban foglaltak szerint a rendelet M.III/13/a-b-c-d. számú mellékletei tartalmazzák.

7. § (1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működéséhez biztosított kiadások teljesítését 1 929 629 E Ft-ban, a Közterület- felügyelet működéséhez biztosított kiadások teljesítését 126 566 E Ft-ban állapítja meg a rendelet M. III/8-a számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.

(2) A közgyűlés a Polgármesteri Hivatal 2009.évi záró létszámkeretét 300 főben a Közterületfelügyelet 2009. évi záró létszámkeretét 18 főben határozza meg. (M.III/1/a. sz. melléklet)

8. § A Közgyűlés a kommunális és városüzemeltetés - a rendelet M. III/11. számú mellékletében részletezett - kiadásainak összegét 869 256 E Ft-ban állapítja meg.

9. § A Közgyűlés az út-híd fenntartási kiadások összegét az M.III/12. számú mellékletben meghatározott kiadások teljesítésére 230 939 E Ft-ban állapítja meg.

10. § A Közgyűlés az ágazatonként meghatározott célok elkülönített működési célú kiadásainak felhasználását az M. III/2-10 számú mellékletek tartalmazzák.

11. § (1) A Közgyűlés a korábbi években felvett hitelek 2009. évi törlesztő részleteinek és kamatainak tényleges összegét az F.1 sz. mellékletben részletezettek szerint 854 767 E Ft-ban határozza meg, melyből:

a) a felhalmozási célú hitel törlesztő részlete 699 093 E Ft

b) a felhalmozási célú hitel kamata 155 674 E Ft

(2) A Közgyűlés a fejlesztési célú pénzeszközátadás összegét az F.1. számú melléklet 1. pontjában részletezettek alapján 429 656 E Ft-ban állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat az intézmények felújítási kiadásainak teljesítését 103 242 E Ft-ban határozza meg az F.2. sz. mellékletben részletezett célokra.

(4) A Közgyűlés az F. 1. számú mellékletben részletezett felhalmozási célra elkülönített kiadások közül

a) a lakásalap felhasználását 213 424 E Ft-ban,

b) a városfejlesztési célok felhasználását 4396 E Ft-ban,

c) a vagyongazdálkodási kiadásokat 632 275 E Ft-ban,

d) a közműfejlesztési hozzájárulást 4613 E Ft-ban

határozza meg.

(5) A Közgyűlés a beruházási kiadások teljesítését az F. 1. számú melléklet 7. pontjában részletezettek alapján 1 484 850 E Ft-ban határozza meg.

VAGYONMÉRLEG

12. § (1) A 2009. évi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati és intézményi vagyon mérleg főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:

Befektetett eszközök 75 845 500 E Ft

Forgóeszközök 4 625 328 E Ft

Eszközök összesen: 80 470 828 E Ft

Saját tőke 63 629 317 E Ft

Tartalékok 3 287 617 E Ft

Kötelezettségek 13 553 894 E Ft

Források összesen: 80 470 828 E Ft

(2) A vagyonmérleg adatainak részletezését a IV. sz. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2009. (IV. 03.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2009. (V. 05.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2009. (VI. 03.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2009. (XI. 04.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2009. (XII. 31.) önkormányzati rendelete, és a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2010. (II. 04.) önkormányzati rendelete hatályát vesztik.

Dr. Ipkovich György s. k. Dr. Kaczmarski János s. k.
polgármester jegyző

A. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2009. évi bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés Intézményi Polgármesteri Kisebbségi Mindösszesen Megnevezés Intézményi Polgármesteri Kisebbségi Mindösszesen
bevételek Hivatal önkorm. önkormányzat kiadások Hivatal önkorm. önkormányzat
bevételek bevételei bevételek kiadások kiadásai kiadások
Intézményi működési bevételek 1 502 382 688 509 298 2 191 189 Személyi juttatások 6 153 316 1 422 160 5 313 7 580 789
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 336 142 8 336 142 Munkaadókat terhelő járulékok 1 872 353 433 111 1 628 2 307 092
Támogatások - Önkormányzatok költségvetési támogatása 7 386 867 3 387 7 390 254 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 443 126 3 090 664 15 716 6 549 506
Támogatásértékű bevételek - Támogatásértékű működési bevétel 235 878 215 138 18 566 469 582 Működési célú támogatás értékű kiadás 14 914 357 062 105 372 081
Előző évi kiegészítések, visszatérítések 586 206 150 001 736 207 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átadás
112 192 521 824 634 016
Véglegesen átvett pénzeszközök - Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 65 775 5 218 400 71 393 Működési célú államháztartáson kívüli pénzeszközátadás 1 884 1 659 756 600 1 662 240
Társadalom és szociálpolitikai juttatás 0 595 150 595 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai 43 194 1 013 44 207
Működési bevételek összesen 2 390 241 16 781 875 22 651 19 194 767 Működési kiadások összesen 11 640 979 8 080 740 23 362 19 745 081
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 115 562 766 568 881 Felújítási kiadások 270 947 624 636 895 583
Támogatásértékű bevétel - Támogatásértékű felhalmozási bevétel 62 117 1 449 990 1 512 107 Felhalmozási kiadások 233 199 1 372 025 1 605 224
Véglegesen átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 50 239 36 476 86 715 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 0 18 636 18 636
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átadás
0 64 382 64 382
0 Felhalmozási célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 0 679 877 679 877
Pénzügyi befektetések kiadásai 0 8 670 8 670
Fejlesztési bevételek összesen 118 471 2 049 232 0 2 167 703 Fejlesztési kiadások összesen 504 146 2 768 226 0 3 272 372
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 128 182 128 182 Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 216 848 216 848
Hitelek - Működési célú hitel felvétele 0 Finanszírozási kiadása (hosszú lejáratú és likvid hitelek) 699 094 699 094
Hitelek - Felhalmozási célú hitel felvétele 3 698 466 3 698 466 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 0 0
Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 665 715 1 991 815 5 563 2 663 093
Mindösszesen 3 174 427 24 649 570 28 214 27 852 211 Mindösszesen 12 145 125 11 764 908 23 362 23 933 395

I. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi mérlege

ezer forintban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2009.évi I-XII. hó Teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Központi támogatások Oktatási ágazat 8 480 509 10 047 400 9 459 142 94,15
Kult. kiad., megyei int., médiák 1 129 638 1 397 148 1 287 174 92,13
Normatív állami hozzájárulás 5 777 492 5 774 048 5 774 047 100,00 Szociális ágazat 1 303 805 1 738 020 1 695 644 97,56
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 2 284 2 284 2 283 99,96 Egészségügyi ágazat 329 826 369 803 357 782 96,75
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - feladatalapú 1 105 1 104 99,91 Gyermek és Ifjúságvédelem 604 491 752 428 701 101 93,18
Központosított előirányzatok 6 591 514 278 514 278 100,00 Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok 2 023 517 3 114 343 2 921 920 93,82
Normatív kötött felhasználású támogatások Polgármesteri Hivatal 1 929 999 1 991 565 1 929 629 96,89
Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokhoz 40 751 40 766 40 767 100,00 Közterület Felügyelet 130 942 136 694 126 566 92,59
Kiegészítő tám.egyes szociális feladatokhoz Sport 531 595 657 750 600 369 91,28
Egyes jöv.pótló tám.kieg. 170 000 285 610 285 610 100,00 Környezetvédelem 5 900 10 611 1 308 12,33
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 0 76 903 76 903 100,00 Városüzemeltetési kiadások 913 639 1 029 530 869 256 84,43
Szociális továbbképzés és szakvizsga 2 256 2 247 2 247 100,00 Út-híd fenntartás 236 000 306 676 230 939 75,30
Tűzoltóság normatív támogatása 409 187 409 187 409 187 100,00 Tartalékok
Színház támogatás 194 800 194 800 194 800 100,00 Általános tartalék 6 068 0 0
Színház támogatása- Művészeti tev. kiadásaihoz 35 900 35 900 100,00 Előre nem tervezhető karbantartások célt. 15 000 0 0
Színház támogatása- Kiemelt műv. Célok pály.tám. 4 500 4 500 100,00 Intézmények működőképességének biztosítására 60 000 0 0
Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Kötött normatíva tartaléka 43 007 0 0
Átengedett bevételek I. Tankönyv normatíva 53 495 0 0
Magánszemélyek jöv.adója (helyben maradó) 1 309 070 1 309 070 1 309 070 100,00 Előző évi működési hiány tartaléka 1 127 000 0 0
Fogvatartottak oktatására képzett tartalék 4 627 0 0
Átengedett bevételek II. Tartalék - vagyon értékesítési bev.és helyi adó bev.teljesülése után oszható fel 5 000 0 0
Gépjárműadó 592 000 588 667 589 662 100,17
Illetékek 600 000 503 111 503 111 100,00
Környezetvédelmi birság 400 400 5 371 1 342,75
Talajterhelési díj 1 800 1 800 2 749 152,72
Termőföld bérbeadásából származó jöv. 140 140 183 130,71
Központi támogatások és átengedett bevételek 9 106 771 9 744 816 9 751 772 100,07
Helyileg szabályozott bevételek - Helyi adó 5 379 000 5 210 316 5 214 082 100,07
Önkormányzati saját bevételek - működési 1 700 048 1 826 276 1 867 261 102,24
Intézményi bevételek 1 569 505 2 667 360 3 174 427 119,01
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai 21 663 29 978 25 342 84,54
Működési célú bevételek összesen : 17 755 324 19 448 768 20 007 542 102,87 Működési célú kiadások összesen : 18 955 721 21 581 946 20 206 172 93,63
ezer forintban
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2009.évi I-XII. hó Teljesítés FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Központosított előirányzatok 0 35 375 35 375 100,00 Pénzeszközátadás 271 173 489 053 429 656 87,85
Céljellegű decentralizált támogatás 0 13 252 13 252 Intézményi felújítás 251 000 296 898 103 242 34,77
Címzett támogatás 0 0 0 Lakásalap 501 000 461 804 213 424 46,22
Támogatás értékű felhalmozási bevétel 0 3 509 947 1 449 990 41,31 Városfejlesztési célok 5 000 9 200 4 396 47,78
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 23 860 42 195 30 476 72,23 Vagyongazdálkodás 40 000 637 506 632 275 99,18
Sajátos fejlesztési bevétel 243 813 653 777 549 849 84,10 Beruházások 864 660 6 039 071 1 484 850 24,59
Vagyongazdálkodás 48 000 116 171 116 171 100,00 Közműfejlesztési hozzájárulás 0 4 613 4 613 100,00
Kölcsönök visszatérülése 80 000 80 000 74 012 92,52 Fejlesztési céltartalék 0 0 0
Pénzmaradvány 602 557 1 877 078 1 877 078 100,00
Felhalmozási célú bevételek összesen : 998 230 6 327 795 4 146 203 65,52 Felhalmozási célú kiadások összesen : 1 932 833 7 938 145 2 872 456 36,19
Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek
Fejlesztési hitel 2009.év 3 235 000 3 235 000 2 606 028 80,56 Hitelek tőke és kamat törlesztése 1 100 000 854 767 854 767 100,00
2008. Évről áthúzódó hitel felvétel (2.100 M.) Raiffeisen 593 077 583 438 98,37
2008. Évről áthúzódó hitel felvétel (HM ingatlanok) UniCredit 509 000 509 000 100,00
Folyószámla hitel keret 2 500 000 2 500 000 0,00 Folyószámla hitel tőke törlesztés 2 500 000 2 238 782 0,00
Finanszírozási műveletek összesen 5 735 000 6 837 077 3 698 466 54,09 Finanszírozási műveletek összesen 3 600 000 3 093 549 854 767 27,63
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen 24 488 554 32 613 640 27 852 211 85,40 Kiadások és finanszírozási műveletek összesen 24 488 554 32 613 640 23 933 395 73,38

M.II. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának működési bevételei

ezer forintban
Címnév 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
Alcímnév eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Központi támogatások:
Normatív állami hozzájárulás 5 777 492 5 774 048 5 774 047 100,00
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - általános 2 284 2 284 2 283 99,96
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - feladatalapú 1 105 1 104 99,91
Központosított előirányzatok 6 591 514 278 514 278 100,00
Helyi közforgalmú közlekedés támogatása 63 880 63 880 100,00
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 117 1 117 100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 105 105 100,00
Szociális nyári gyermekétkeztetés 6 880 6 880 100,00
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad.(prémium évek program) 33 936 33 936 100,00
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad. 6 591 9 459 9 459 100,00
Szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás 13 283 13 283 100,00
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - szakmai informatikai fejlesztési feladatok [23/2008. (VIII. 6.) OKM rend. 3. §] 55 111 55 111 100,00
Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása 8 712 8 712 100,00
Képességkibontakoztató felkészítés 690 690 100,00
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - teljesítménymotívációs pályázati alap 7 528 7 528 100,00
Új tudás műveltéség program (kv.tv.5.sz.mell. 24.b)) 5 982 5 982 100,00
SNI gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak havi keresetkiegészítése 266 860 266 860 100,00
Új tudás műveltség program (kv.tv.5.sz.mell. 24.a)) 2 573 2 573 100,00
Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása
Óvodáztatási támogatás 1 380 1 380 100,00
Új tudás műveltség program (kv.tv.5.sz.mell. 24.c)) 11 889 11 889 100,00
Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (kv.tv.5.sz.mell. 16.a)) 2 405 2 405 100,00
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása
(képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program)
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (kv.tv.5.sz.mell. 16.b)) 1 680 1 680 100,00
Pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók támogatása
(felzárkóztató oktatásban résztvevők támogatása)
Érettségi vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás 18 924 18 924 100,00
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (kv.tv.5.sz.mell. 16.b)) 213 213 100,00
Pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók támogatása
(Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása)
Szakközépiskola 11-12.évfolyamán az iskola gyakorlati oktatás támogatása 1 671 1 671 100,00
Normatív kötött felhasználású támogatások
Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokhoz 40 751 40 766 40 767 100,00
Kiegészítő tám.egyes szociális feladatokhoz
Egyes jöv.pótló tám.kieg. 170 000 285 610 285 610 100,00
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 76 903 76 903 100,00
Szociális továbbképzés és szakvizsga 2 256 2 247 2 247 100,00
Tűzoltóság normatív támogatása 409 187 409 187 409 187 100,00
Színház támogatása 194 800 194 800 194 800 100,00
Színház támogatása- Művészeti tev. kiadásaihoz 35 900 35 900 100,00
Színház támogatása- Kiemelt művészeti célok pály.tám. 4 500 4 500 100,00
Átengedett bevételek I:
Magánszemélyek jövedelemadója (helyben maradó) 1 309 070 1 309 070 1 309 070 100,00
Központi támogatások összesen 7 912 431 8 650 698 8 650 696 100,00
Átengedett bevételek II:
Gépjárműadó 592 000 588 667 589 662 100,17
Illetékek 600 000 503 111 503 111 100,00
Környezetvédelmi birság 400 400 5 371 1342,75
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó 140 140 183 130,71
Talajterhelési díj 1 800 1 800 2 749 152,72
Átengedett bevételek II. összesen: 1 194 340 1 094 118 1 101 076 100,64
Központi támogatások és átengedett bevételek mindösszesen 9 106 771 9 744 816 9 751 772 100,07
Helyileg szabályozott bevételek
Egyéb adó és bírságok, pótlékok 30 000 36 539 39 614 108,42
Építményadó 834 000 842 761 843 171 100,05
Helyi iparűzési adó 4 500 000 4 316 786 4 317 067 100,01
Idegenforgalmi adó 15 000 14 230 14 230 100,00
Összesen: 5 379 000 5 210 316 5 214 082 100,07
Önkormányzati saját bevételek
Hatósági jogköröz kötött bevételek 69 500 74 042 69 925 94,44
Egyéb saját bevételek 74 000 85 874 78 995 91,99
Kamatbevételek 50 150 176 685 177 219 100,30
Támogatásértékű működési bevételek 29 221 341 177 233 704 68,50
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 2 170 5 616 5 618 100,04
Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 6 000 156 004
Önkormányzat sajátos működési bevételei 675 500 717 011 711 913 99,29
ÁFA bevételek és visszatérülések 257 000 257 000 259 413 100,94
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 10 000 42 621 54 170 127,10
Pénzmaradvány 22 507 120 250 120 300 100,04
Vagyonértékesítések (működésben felhasznált) 510 000 0 0
Összesen: 1 700 048 1 826 276 1 867 261 102,24
Intézmények saját bevételei
Óvodák 192 797 249 346 308 215 123,61
Általános Iskolák 197 867 311 722 373 267 119,74
Középiskolák 408 192 890 154 1 125 088 126,39
Kulturális intézmények 131 825 263 588 345 338 131,01
Szociális intézmények 74 940 137 128 173 740 126,70
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 193 861 222 624 233 231 104,76
Egyesített Bölcsődei Intézmény 183 273 246 264 263 061 106,82
Városi Tűzoltóság 24 000 101 267 144 249 142,44
Vásárcsarnok 160 000 164 119 124 383 75,79
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás 63 639 58 646 92,15
Sport Intézmények 2 750 17 509 25 209 143,98
Intézmények bevételei összesen 1 569 505 2 667 360 3 174 427 119,01
Működési bevételek mindösszesen 17 755 324 19 448 768 20 007 542 102,87

M.II/1. számú melléklet

Saját működési bevételeinek részletezése

ezer forintban
Címnév 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
Alcímnév eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Hatósági jogkörhöz kötött bevételek
Polgármesteri Hivatal
Építészrendészeti birság 2 000 5 321 6 153 115,64
Eljárási bírság 660
Növényvédelmi bírság 5 000 5 000 150 3,00
Tűzvédelmi birság 200 200 151 75,50
Egyéb bírság 549
Adatszolgáltatási díj 778
Okmányiroda bevétele 19 000 19 000 17 986 94,66
Ipari tevékenység telepengedélyezési díja 300 300 293 97,67
Egyéb igazg.szolg.díjbevétele 293
Közterület felügyelet bírság bevétel 40 000 40 000 36 794 91,99
Útigénybevételi díj 3 000 3 550 5 447 153,44
Köztemetés költségeinek megtérítése 671 671 100,00
Összesen: 69 500 74 042 69 925 94,44
Egyéb bevételek
Polgármesteri Hivatal
Hagyatéki bevétel 102 102 100,00
Kényszerbontás bevétele 130 130 100,00
Növényvédelmi kiadások megtérítése 68 68 100,00
Egyéb szolgáltatások ellenértéke 58 58 100,00
Tavak haszonbérbe adása 1 700 1 786 1 786 100,00
Egyéb bérleti díjak 3 300 3 300 100,00
Egyéb bevételek 791 791 100,00
Informatika bevételei 49 49 100,00
Informatika CD eladás 2 2 100,00
Mobiltelefon továbbszámlázott bevétele 36 800 36 800 30 921 84,02
Mobiltelefon értékesítés továbbszlázott bev. 415 415 100,00
Áramdíj továbbszámlázott bevétele 125 125 100,00
Balatonberényi táborozás bevétele 4 200 4 200 4 498 107,10
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak 4 000 4 000 5 080 127,00
Közterület felügyelet 800 800 119 14,88
Polg. Hivatal rendezvényszervezés 6 000 6 000 4 856 80,93
Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg.díja 17 000 17 000 15 308 90,05
Vásárok bevétele 3 500 3 500 3 553 101,51
Gondozási díj befizetések 226
Könyvértékesítés 56 56 100,00
Biztosító kártérítése 4 376 4 432 101,28
Rend.terv.-CD eladás 30
Egyéb bevételek 774
Polgári Védelem 78 78 100,00
Köztemetés bevétele 1 969 1 969 100,00
Szakértői díjak továbbszámlázása 269 269 100,00
Összesen: 74 000 85 874 78 995 91,99
Kamat bevételek
Informatikai pályázatok kamata 1 021 1 021 100,00
Polgármesteri Hivatal 50 000 175 216 175 807 100,34
Kisebbségi Önkormányzatok
Német Kisebbségi Önkormányzat 200 200 100,00
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 21 21 100,00
Roma Kisebbségi Önkormányzat 11 11 100,00
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 66 66 100,00
Közterület felügyelet 150 150 93 62,00
Összesen: 50 150 176 685 177 219 100,30
ezer forintban
Címnév 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
Alcímnév eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Támogatásértékű működési bevétel
Mozgáskorlátozottak támogatása 7 221 7 221 2 391 33,11
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze 14 000 14 000 14 000 100,00
Kistérségi Társulás betérítése - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz 79 631 79 631 100,00
Iskolatej program támogatása 8 000 12 065 12 065 100,00
Polgári Védelem 245 245 100,00
Vérszállítás 958 958 100,00
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 23 768 23 768 100,00
Városi jegyző által műk.szakértői bizottság támogatása 2 090 1 890 90,43
Esélyek Háza működéséhez (SZMM) 18 000 18 000 100,00
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - illegális hulladéklerakók felszámolása 1 944 1 766 90,84
Kábítószer probléma társadalmasítása (KAB-KEF-09-A/B/C/D) 870 870 100,00
Kultúra Magyar Városa Díj 1 000 1 000 100,00
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum - katonasírok fenntartásához és gondozásához támogatás 1 000 1 000 100,00
Európa parlamenti képviselő választás (7/2009.(II.25.) ÖM rendelet 12 012 12 012 100,00
Virágos Magyarországért program (ÖM) támogatás 500 500 100,00
Gyermekek és fiatalok integrációs programjai TÁMOP 17 550 8 600 49,00
533/2008.(XII.20) kgy.hat. - TÁMOP 3.1.4./08/2 -2009-0034 kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés pályázathoz kapcsolódó támogatás 121 000 42 350 35,00
Munkaügyi Központ - közcélú foglalkoztatás foglalkozás-egészségügyi vizsgálat
kiadásainak megtérítése
124 124 100,00
PH szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP 1.A.2.B komponens) 27 000 12 335 45,69
Országos Széchenyi Könyvtár 130 130 100,00
Kisebbségi Önkormányzatok
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 69 69 100,00
Összesen: 29 221 341 177 233 704 68,50
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
Külkapcsolatok bevétele 2 000 4 277 4 277 100,00
SAVARIA Vadásztársaság Földtulajdonosi Közösség befizetése 625 625 100,00
Polgári Védelem 60 60 100,00
Gyermekek és fiatalok integrációs programjai TÁMOP 0
Átmeneti segélyek visszafizetése 254 254 100,00
Fel nem használt vizitdíj 2
Kisebbségi Önkormányzatok
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 170 400 400 100,00
Összesen 2 170 5 616 5 618 100,04
Előző évi kiegészítések, visszatérülések
Garancia és kezességvállalás betérítése 6 000 6 000 100,00
Intézményi pénzmaradvány elvonás beutalása 112 195
Előző évi központi költségvetési kiegészítések visszatérülések 37 809
Összesen 0 6 000 156 004
Önkormányzat sajátos működési bevételei
Egyéb működési célú bevétel 23 000 23 000 14 164 61,58
Földhaszonbérlet 2 500 2 877 2 878 100,03
Helyiségek és lakások bérleti díja 600 000 641 134 629 909 98,25
Közterület foglalás 50 000 50 000 64 962 129,92
Összesen: 675 500 717 011 711 913 99,29
ÁFA bevételek és visszatérülések
Kiszámlázott és befizetendő áfa 250 000 250 000 185 253 74,10
Áfa visszaigénylés 7 000 7 000 13 459 192,27
Fordított áfához kapcsolódó áfa bevétel 60 701
Összesen 257 000 257 000 259 413 100,94
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Kamatmentes kölcsön visszafizetése (segély elszámolás) 5 510 5 445 98,82
Kamatmentes kölcsön visszafizetése (adósságkezelés) 1 931 12 440 644,23
Munkáltatói kölcsön visszatérülése 10 000 15 180 16 285 107,28
Tagi kölcsön visszatérülése (TISZK) 20 000 20 000 100,00
Összesen 10 000 42 621 54 170 127,10
Pénzmaradvány
2008.évi pénzmaradvány (fásítás, virágosítás) 22 507 120 250 120 300 100,04
22 507 120 250 120 300 100,04
Működésbe felhasznált vagyon értékesítési bevétel
Volt városi strand értékesítése 400 000 0
Petőfi S. u. 14. - kollégium épület értékesítése 110 000 0
Összesen 510 000 0 0
SAJÁT MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK összesen 1 700 048 1 826 276 1 867 261 102,24

M.II/2. számú melléklet

2009. évi intézményi bevételek

ezer forintban
I N T É Z M É N Y Intézményi működési bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi működési bevételek
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek - visszatérülések Hozam-és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz
átvétel áll.házt.kivülről
2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés
ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda 13 180 10 130 10 131 100,01% 4 706 5 297 5 297 100,00% 150 150 100,00% 17 886 15 577 15 578 100,01%
Barátság Óvoda 7 337 5 924 5 924 100,00% 2 597 3 734 3 734 100,00% 40 40 100,00% 9 934 9 698 9 698 100,00%
Pipitér Óvoda (Bem.9) 9 865 7 593 7 593 100,00% 3 538 4 185 4 185 100,00% 7 7 100,00% 13 403 11 785 11 785 100,00%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) 9 335 7 347 7 347 100,00% 3 641 3 943 3 942 99,97% 100 100 100,00% 12 976 11 390 11 389 99,99%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) 9 622 7 137 7 137 100,00% 3 532 4 149 4 149 100,00% 40 40 100,00% 13 154 11 326 11 326 100,00%
Losonc Óvoda 8 872 7 436 7 436 100,00% 3 368 3 629 3 629 100,00% 60 60 100,00% 12 240 11 125 11 125 100,00%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 6 567 5 202 5 202 100,00% 2 524 2 660 2 660 100,00% 50 50 100,00% 9 091 7 912 7 912 100,00%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) 4 834 4 260 4 260 100,00% 1 866 2 396 2 396 100,00% 45 45 100,00% 6 700 6 701 6 701 100,00%
Kőrösi Óvoda 8 628 7 221 7 220 99,99% 3 127 3 553 3 553 100,00% 45 45 100,00% 11 755 10 819 10 818 99,99%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 11 485 10 358 10 358 100,00% 4 200 4 888 4 888 100,00% 57 57 100,00% 15 685 15 303 15 303 100,00%
Maros Óvoda 5 983 5 198 5 198 100,00% 2 293 2 623 2 622 99,96% 60 60 100,00% 8 276 7 881 7 880 99,99%
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) 4 352 3 907 3 908 100,03% 1 561 1 676 1 676 100,00% 55 55 100,00% 5 913 5 638 5 639 100,02%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 5 539 4 984 4 984 100,00% 1 762 2 395 2 395 100,00% 13 13 100,00% 7 301 7 392 7 392 100,00%
Napsugár Óvoda 6 118 5 513 5 513 100,00% 2 118 2 740 2 740 100,00% 60 60 100,00% 8 236 8 313 8 313 100,00%
Szűrcsapó. Óvoda 11 115 9 010 9 010 100,00% 4 216 5 242 5 242 100,00% 0 15 331 14 252 14 252 100,00%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 7 263 5 746 5 747 100,02% 2 761 3 317 3 317 100,00% 60 60 100,00% 10 024 9 123 9 124 100,01%
Benczur Óvoda 6 032 4 904 4 904 100,00% 2 358 2 573 2 574 100,04% 0 8 390 7 477 7 478 100,01%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 4 392 3 684 3 683 99,97% 1 796 2 031 2 031 100,00% 223 223 100,00% 6 188 5 938 5 937 99,98%
Óvodák összesen 0 0 0 140 519 115 554 115 555 100,00% 51 964 61 031 61 030 100,00% 0 0 0 0 1 065 1 065 100,00% 192 483 177 650 177 650 100,00%
Művelődési GAMESZ 262 1 440 1 439 99,93% 52 325 325 100,00% 5 489 5 490 100,02% 0 314 7 254 7 254 100,00%
Óvodák és GAMESZ összesen 0 0 0 140 781 116 994 116 994 100,00% 52 016 61 356 61 355 100,00% 0 5 489 5 490 100,02% 0 1 065 1 065 100,00% 192 797 184 904 184 904 100,00%
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola 2 750 4 011 4 010 99,98% 0 11 11 100,00% 4 4 100,00% 4 527 4 527 100,00% 2 750 8 553 8 552 99,99%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 0 0 0 143 531 121 005 121 004 100,00% 52 016 61 367 61 366 100,00% 0 5 493 5 494 100,02% 0 5 592 5 592 100,00% 195 547 193 457 193 456 100,00%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ 8 840 8 840 8 328 94,21% 1 405 1 405 1 343 95,59% 3 3 100,00% 440 440 100,00% 10 245 10 688 10 114 94,63%
Bercsényi Miklós Általános Iskola 11 797 14 001 13 495 96,39% 5 673 5 793 5 793 100,00% 62 62 100,00% 457 457 100,00% 17 470 20 313 19 807 97,51%
Derkovits Gyula Általános Iskola 11 956 13 458 11 190 83,15% 2 317 3 740 3 618 96,74% 13 13 100,00% 1 495 1 495 100,00% 14 273 18 706 16 316 87,22%
Neumann János Általános Iskola 12 541 13 508 13 578 100,52% 4 803 5 482 5 458 99,56% 7 7 33 471,43% 235 235 100,00% 17 351 19 232 19 304 100,37%
Paragvári u. Általános Iskola 19 821 21 413 21 413 100,00% 6 550 6 897 6 897 100,00% 33 33 100,00% 250 250 100,00% 26 371 28 593 28 593 100,00%
Dési Huber István Általános Iskola 11 069 11 349 11 133 98,10% 4 074 5 696 5 279 92,68% 7 7 100,00% 325 325 100,00% 15 143 17 377 16 744 96,36%
Reguly Antal Általános Iskola 7 527 8 135 8 135 100,00% 4 220 3 655 3 655 100,00% 24 24 100,00% 0 11 747 11 814 11 814 100,00%
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Műv.oktatási Int. 17 521 18 013 16 584 92,07% 5 661 8 126 8 099 99,67% 16 16 100,00% 1 105 1 105 100,00% 23 182 27 260 25 804 94,66%
Gothard Jenő Általános Iskola 13 754 13 754 13 934 101,31% 5 497 5 497 5 132 93,36% 0 60 5 121 8 740 170,67% 19 251 24 372 27 866 114,34%
Zrínyi Ilona Általános Iskola 18 246 19 535 19 314 98,87% 7 039 7 129 7 129 100,00% 65 65 100,00% 283 283 100,00% 25 285 27 012 26 791 99,18%
Összesen 0 0 0 133 072 142 006 137 104 96,55% 47 239 53 420 52 403 98,10% 7 230 316 137,39% 0 9 711 13 330 137,27% 180 318 205 367 203 153 98,92%
Bartók Béla Zeneiskola 10 733 13 843 13 843 100,00% 0 0 117 117 100,00% 1 700 1 700 100,00% 10 733 15 660 15 660 100,00%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Int. Központ 5 797 6 759 6 759 100,00% 1 019 1 200 1 200 100,00% 108 108 100,00% 319 319 100,00% 6 816 8 386 8 386 100,00%
Általános Iskolák összesen 0 0 0 149 602 162 608 157 706 96,99% 48 258 54 620 53 603 98,14% 7 455 541 118,90% 0 11 730 15 349 130,85% 197 867 229 413 227 199 99,03%
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola 29 144 29 719 27 298 91,85% 5 017 7 906 7 442 94,13% 38 38 100,00% 55 55 100,00% 34 161 37 718 34 833 92,35%
Savaria Szakképző Iskola 11 142 11 142 10 908 97,90% 2 383 2 383 2 360 99,03% 153 153 46 30,07% 2 090 2 460 117,70% 13 678 15 768 15 774 100,04%
Gépipari Szakközépiskola 29 990 35 760 33 592 93,94% 8 738 8 738 7 978 91,30% 3 907 3 907 100,00% 3 823 3 823 100,00% 38 728 52 228 49 300 94,39%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Isk. 76 806 79 522 77 348 97,27% 15 259 15 259 14 887 97,56% 100 65 65,00% 100 2 127 2 127 100,00% 92 165 97 008 94 427 97,34%
Közgazdasági Szakközépiskola 22 193 22 786 20 806 91,31% 4 287 4 287 4 317 100,70% 81 81 32 39,51% 5 606 5 606 100,00% 26 561 32 760 30 761 93,90%
Kereskedelmi Szakképző Iskola 25 925 27 225 20 248 74,37% 5 005 5 005 2 861 57,16% 50 99 99 100,00% 7 002 7 002 100,00% 30 980 39 331 30 210 76,81%
Művészeti Szakközépiskola 6 309 6 727 5 008 74,45% 1 086 1 865 1 607 86,17% 80 80 11 13,75% 1 000 1 000 100,00% 7 475 9 672 7 626 78,85%
Szent-Györgyi Albert Középiskola 21 884 26 319 26 070 99,05% 0 0 0 150 336 337 100,30% 0 22 034 26 655 26 407 99,07%
Herman Ottó Szakképző Iskola 24 641 27 204 23 838 87,63% 4 608 6 494 6 493 99,98% 200 200 42 21,00% 5 241 5 241 100,00% 29 449 39 139 35 614 90,99%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola 6 855 12 131 10 963 90,37% 857 1 150 1 063 92,43% 120 120 47 39,17% 1 086 1 171 107,83% 7 832 14 487 13 244 91,42%
Nagy Lajos Gimnázium 46 891 51 259 51 214 99,91% 9 250 10 473 10 473 100,00% 130 130 100,00% 0 56 141 61 862 61 817 99,93%
Kanizsai Dorottya Gimnázium 4 576 7 727 6 792 87,90% 0 5 4 80,00% 157 157 100,00% 4 576 7 889 6 953 88,14%
OÁMK 38 016 38 016 35 583 93,60% 6 395 6 395 5 106 79,84% 1 1 1 100,00% 565 565 100,00% 44 412 44 977 41 255 91,72%
Középiskolák összesen: 0 0 0 344 372 375 537 349 668 93,11% 62 885 69 955 64 587 92,33% 835 5 250 4 759 90,65% 100 28 752 29 207 101,58% 408 192 479 494 448 221 93,48%
Óvodák és GAMESZ összesen 0 0 0 143 531 121 005 121 004 100,00% 52 016 61 367 61 366 100,00% 0 5 493 5 494 100,02% 0 5 592 5 592 100,00% 195 547 193 457 193 456 100,00%
Általános Iskolák összesen: 0 0 0 149 602 162 608 157 706 96,99% 48 258 54 620 53 603 98,14% 7 455 541 118,90% 0 11 730 15 349 130,85% 197 867 229 413 227 199 99,03%
Oktatási Intézm. összesen: 0 0 0 637 505 659 150 628 378 95,33% 163 159 185 942 179 556 96,57% 842 11 198 10 794 96,39% 100 46 074 50 148 108,84% 801 606 902 364 868 876 96,29%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora 104 077 135 089 135 090 100,00% 21 745 31 687 31 687 100,00% 3 19 19 100,00% 6 000 13 491 13 491 100,00% 131 825 180 286 180 287 100,00%
Összesen: 0 0 0 104 077 135 089 135 090 100,00% 21 745 31 687 31 687 100,00% 3 19 19 100,00% 6 000 13 491 13 491 100,00% 131 825 180 286 180 287 100,00%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság 80 80 100,00% 20 000 32 737 32 737 100,00% 4 000 7 533 7 533 100,00% 62 62 100,00% 0 24 000 40 412 40 412 100,00%
Vásárcsarnok 132 500 132 500 99 702 75,25% 26 500 26 500 22 302 84,16% 1 000 1 000 1 442 144,20% 0 160 000 160 000 123 446 77,15%
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 0 0 0 0 0 199 0 0 0 199
Összesen: 0 80 80 152 500 165 237 132 439 80,15% 30 500 34 033 29 835 87,66% 1 000 1 062 1 703 160,36% 0 0 0 184 000 200 412 164 057 81,86%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int. 29 206 32 506 32 506 100,00% 4 404 4 727 4 727 100,00% 387 387 100,00% 0 33 610 37 620 37 620 100,00%
Összesen: 0 0 0 29 206 32 506 32 506 100,00% 4 404 4 727 4 727 100,00% 0 387 387 100,00% 0 0 0 33 610 37 620 37 620 100,00%
Szociális intézmények
Egyesitett Bölcsődei Int. 151 940 169 587 169 714 100,07% 31 333 50 303 50 673 100,74% 374 374 100,00% 1 886 1 886 100,00% 183 273 222 150 222 647 100,22%
Szoc. Szolg. Központ 62 607 77 283 77 283 100,00% 8 933 12 835 12 835 100,00% 76 76 100,00% 0 71 540 90 194 90 194 100,00%
PálosKároly Családsegítő és Gy.Szolgálat 3 400 4 300 4 219 98,12% 0 7 7 100,00% 250 250 100,00% 3 400 4 557 4 476 98,22%
Összesen: 0 0 0 217 947 251 170 251 216 100,02% 40 266 63 138 63 508 100,59% 0 457 457 100,00% 0 2 136 2 136 100,00% 258 213 316 901 317 317 100,13%
Nem oktatási intézmények: 0 80 80 100,00% 503 730 584 002 551 251 94,39% 96 915 133 585 129 757 97,13% 1 003 1 925 2 566 133,30% 6 000 15 627 15 627 100,00% 607 648 735 219 699 281 95,11%
Oktatási Intézm. összesen: 0 0 0 637 505 659 150 628 378 95,33% 163 159 185 942 179 556 96,57% 842 11 198 10 794 96,39% 100 46 074 50 148 108,84% 801 606 902 364 868 876 96,29%
Intézmények összesen: 0 80 80 100,00% 1 141 235 1 243 152 1 179 629 94,89% 260 074 319 527 309 313 96,80% 1 845 13 123 13 360 101,81% 6 100 61 701 65 775 106,60% 1 409 254 1 637 583 1 568 157 95,76%
I N T É Z M É N Y Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatásértékű bevételek
Felhalmozási célú pénzeszköz Működési bevétel Felhalmozási bevétel
átvétel áll.házt. kívülről
2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés
ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda 95 466 111 630 104 112 93,27% 0 0
Barátság Óvoda 67 828 70 933 68 095 96,00% 0 0
Pipitér Óvoda (Bem.9) 76 220 79 141 75 220 95,05% 100 100 100,00% 0
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) 86 912 91 453 86 722 94,83% 0 0
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) 80 162 94 647 85 393 90,22% 300 300 100,00% 0
Losonc Óvoda 67 556 74 480 69 996 93,98% 0 0
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 56 384 69 224 64 959 93,84% 0 0
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) 50 691 56 151 51 426 91,59% 0 0
Kőrösi Óvoda 74 651 81 890 78 226 95,53% 0 0
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 82 718 88 308 79 582 90,12% 0 0
Maros Óvoda 50 158 56 935 53 493 93,95% 0 0
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) 36 109 49 392 46 431 94,01% 0 0
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 54 675 67 804 60 548 89,30% 0 0
Napsugár Óvoda 66 125 74 636 69 050 92,52% 0 0
Szűrcsapó. Óvoda 86 669 95 502 89 103 93,30% 0 0
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 69 430 75 941 70 124 92,34% 0 0
Benczur Óvoda 51 501 56 039 53 789 95,98% 0 0
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 34 772 37 531 34 400 91,66% 0 0
Óvodák összesen 0 0 0 0 0 0 1 188 027 1 331 637 1 240 669 93,17% 0 400 400 100,00% 0 0 0
Művelődési GAMESZ 52 274 58 156 54 288 93,35% 4 4 100,00% 0
Óvodák és GAMESZ összesen 0 0 0 0 0 0 1 240 301 1 389 793 1 294 957 93,18% 0 404 404 100,00% 0 0 0
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola 66 620 84 432 83 662 99,09% 6 6 100,00% 0
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 0 0 0 0 0 0 1 306 921 1 474 225 1 378 619 93,51% 0 410 410 100,00% 0 0 0
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ 127 020 171 971 170 894 99,37% 122 122 100,00% 0
Bercsényi Miklós Általános Iskola 219 934 239 213 233 755 97,72% 0 0
Derkovits Gyula Általános Iskola 173 824 186 019 178 276 95,84% 1 868 1 868 100,00% 0
Neumann János Általános Iskola 181 896 197 052 191 870 97,37% 684 684 100,00% 0
Paragvári u. Általános Iskola 288 746 320 198 313 436 97,89% 24 24 100,00% 0
Dési Huber István Általános Iskola 171 090 184 513 177 825 96,38% 72 72 100,00% 0
Reguly Antal Általános Iskola 3 110 626 121 552 119 517 98,33% 270 270 100,00% 0
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Műv. oktatási Int. 203 871 226 183 223 807 98,95% 50 50 100,00% 0
Gothard Jenő Általános Iskola 682 682 100,00% 182 965 196 799 194 483 98,82% 80 80 100,00% 0
Zrínyi Ilona Általános Iskola 0 0 211 314 227 722 222 347 97,64% 3 183 3 183 100,00% 364 364 100,00%
Összesen 0 682 682 100,00% 0 0 3 1 871 286 2 071 222 2 026 210 97,83% 0 6 353 6 353 100,00% 0 364 364 100,00%
Bartók Béla Zeneiskola 500 500 100,00% 200 901 221 664 215 621 97,27% 0 0
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Int. Központ 183 183 100,00% 345 046 389 386 384 802 98,82% 1 918 1 918 100,00% 0
Általános Iskolák összesen 0 1 365 1 365 100,00% 0 0 3 2 417 233 2 682 272 2 626 633 97,93% 0 8 271 8 271 100,00% 0 364 364 100,00%
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola 4 021 4 021 100,00% 1 587 1 587 100,00% 371 859 404 843 373 093 92,16% 0 4 018 4 018 100,00%
Savaria Szakképző Iskola 8 588 8 555 99,62% 240 474 250 834 248 446 99,05% 159 159 100,00% 3 160 3 160 100,00%
Gépipari Szakközépiskola 7 316 7 316 100,00% 2 050 2 050 100,00% 333 118 350 074 261 612 74,73% 0 0
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Isk. 2 364 2 364 100,00% 327 675 354 748 335 228 94,50% 1 067 1 067 100,00% 0
Közgazdasági Szakközépiskola 8 870 8 870 100,00% 263 833 278 977 241 428 86,54% 1 530 1 530 100,00% 110 110 100,00%
Kereskedelmi Szakképző Iskola 2 570 2 570 100,00% 408 998 445 839 435 324 97,64% 0 0
Művészeti Szakközépiskola 3 573 3 573 100,00% 226 330 238 102 230 510 96,81% 0 0
Szent-Györgyi Albert Középiskola 49 49 100,00% 188 892 197 205 195 796 99,29% 5 220 3 888 74,48% 1 120 1 120 100,00%
Herman Ottó Szakképző Iskola 4 651 4 651 100,00% 343 566 362 827 328 124 90,44% 150 150 100,00% 1 557 1 557 100,00%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola 3 577 3 577 100,00% 255 354 280 856 272 752 97,11% 1 655 1 653 99,88% 8 042 8 042 100,00%
Nagy Lajos Gimnázium 0 150 423 179 234 170 974 95,39% 110 110 100,00% 0
Kanizsai Dorottya Gimnázium 0 187 038 207 853 199 122 95,80% 0 0
OÁMK 3 328 3 328 100,00% 25 434 210 486 804 468 096 96,16% 2 350 2 350 100,00% 0
Középiskolák összesen: 0 48 907 48 874 99,93% 0 3 637 3 662 100,69% 3 731 770 4 038 196 3 760 505 93,12% 0 12 241 10 907 89,10% 0 18 007 18 007 100,00%
Óvodák és GAMESZ összesen 0 0 0 0 0 0 1 306 921 1 474 225 1 378 619 93,51% 0 410 410 100,00% 0 0 0
Általános Iskolák összesen: 0 1 365 1 365 100,00% 0 0 3 2 417 233 2 682 272 2 626 633 97,93% 0 8 271 8 271 100,00% 0 364 364 100,00%
Oktatási Intézm. összesen: 0 50 272 50 239 99,93% 0 3 637 3 665 100,77% 7 455 924 8 194 693 7 765 757 94,77% 0 20 922 19 588 93,62% 0 18 371 18 371 100,00%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora 0 143 751 214 739 132 463 61,69% 23 032 23 032 100,00% 0
Összesen: 0 0 0 0 0 0 143 751 214 739 132 463 61,69% 0 23 032 23 032 100,00% 0 0 0
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság 0 2 450 2 450 100,00% 420 627 430 284 409 542 95,18% 2 144 2 144 100,00% 0
Vásárcsarnok 0 0 1 718 1 718 100,00% 0 0
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 0 0 0 0 18 717 18 285 97,69% 44 922 40 162 89,40%
Összesen: 0 0 0 0 2 450 2 450 100,00% 420 627 432 002 411 260 95,20% 0 20 861 20 429 97,93% 0 44 922 40 162 89,40%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int. 0 70 481 103 990 102 795 98,85% 157 791 164 059 164 059 100,00% 2 460 2 460 2 460 100,00%
Összesen: 0 0 0 0 0 0 70 481 103 990 102 795 98,85% 157 791 164 059 164 059 100,00% 2 460 2 460 2 460 100,00%
Szociális intézmények
Egyesitett Bölcsődei Int. 0 401 357 474 299 448 257 94,51% 6 580 6 580 100,00% 250 250 100,00%
Szoc. Szolg. Központ 0 398 137 453 370 440 510 97,16% 1 164 1 164 100,00% 0
PálosKároly Családsegítő és Gy.Szolgálat 0 234 266 298 887 291 778 97,62% 1 026 1 026 100,00% 874 874 100,00%
Összesen: 0 0 0 0 0 0 1 033 760 1 226 556 1 180 545 96,25% 0 8 770 8 770 100,00% 0 1 124 1 124 100,00%
Nem oktatási intézmények: 0 0 0 0 2 450 2 450 100,00% 1 668 619 1 977 287 1 827 063 92,40% 157 791 216 722 216 290 99,80% 2 460 48 506 43 746 90,19%
Oktatási Intézm. összesen: 0 50 272 50 239 99,93% 0 3 637 3 665 100,77% 7 455 924 8 194 693 7 765 757 94,77% 0 20 922 19 588 93,62% 0 18 371 18 371 100,00%
Intézmények összesen: 0 50 272 50 239 99,93% 0 6 087 6 115 100,46% 9 124 543 10 171 980 9 592 820 94,31% 157 791 237 644 235 878 99,26% 2 460 66 877 62 117 92,88%
I N T É Z M É N Y Előző évi mük.-felhalm. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen
ei maradvány átvétele Ebből: Előző évi pénzmaradvány,
önkorm. és követési szerveitől Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
/pm kiutalatlan/ /Tájékoztatási adat/ 2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés
teljesítés ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda 4 365 4 686 4 686 100,00% 113 352 131 893 128 741 97,61%
Barátság Óvoda 3 362 3 479 3 479 100,00% 77 762 84 110 84 634 100,62%
Pipitér Óvoda (Bem.9) 3 186 3 299 3 299 100,00% 89 623 94 325 93 590 99,22%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) 5 393 5 656 5 656 100,00% 99 888 108 499 109 160 100,61%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) 2 705 2 949 2 949 100,00% 93 316 109 222 102 673 94,00%
Losonc Óvoda 3 919 4 226 4 226 100,00% 79 796 89 831 89 266 99,37%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 2 884 2 995 2 995 100,00% 65 475 80 131 78 750 98,28%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) 1 413 1 508 1 508 100,00% 57 391 64 360 61 048 94,85%
Kőrösi Óvoda 1 164 1 381 1 381 100,00% 86 406 94 090 91 589 97,34%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 3 332 3 474 3 474 100,00% 98 403 107 085 101 691 94,96%
Maros Óvoda 1 966 2 037 2 037 100,00% 58 434 66 853 65 376 97,79%
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) 1 641 1 732 1 732 100,00% 42 022 56 762 55 443 97,68%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 1 525 1 592 1 592 100,00% 61 976 76 788 71 057 92,54%
Napsugár Óvoda 5 777 6 040 6 040 100,00% 74 361 88 989 89 180 100,21%
Szűrcsapó. Óvoda 2 006 2 741 2 741 100,00% 102 000 112 495 108 102 96,09%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 4 621 5 315 5 315 100,00% 79 454 90 379 89 184 98,68%
Benczur Óvoda 4 897 5 607 5 607 100,00% 59 891 69 123 71 771 103,83%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 2 662 2 667 2 667 100,00% 40 960 46 136 45 666 98,98%
Óvodák összesen 56 818 0 0 61 384 61 384 100,00% 1 380 510 1 571 071 1 536 921 97,83%
Művelődési GAMESZ 2 051 2 654 2 654 100,00% 52 588 68 068 66 251 97,33%
Óvodák és GAMESZ összesen 58 869 0 0 64 038 64 038 100,00% 1 433 098 1 639 139 1 603 172 97,81%
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola 7 701 8 950 8 950 100,00% 69 370 101 941 108 871 106,80%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 66 570 0 0 72 988 72 988 100,00% 1 502 468 1 741 080 1 712 043 98,33%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ 1 057 1 794 1 794 100,00% 137 265 184 575 183 981 99,68%
Bercsényi Miklós Általános Iskola 3 590 4 601 4 601 100,00% 237 404 264 127 261 753 99,10%
Derkovits Gyula Általános Iskola 5 795 6 136 6 136 100,00% 188 097 212 729 208 391 97,96%
Neumann János Általános Iskola 3 789 4 204 4 204 100,00% 199 247 221 172 219 851 99,40%
Paragvári u. Általános Iskola 8 029 8 677 8 677 100,00% 315 117 357 492 358 759 100,35%
Dési Huber István Általános Iskola 12 402 13 740 13 740 100,00% 186 233 215 702 220 783 102,36%
Reguly Antal Általános Iskola 4 285 4 947 4 947 100,00% 122 373 138 583 140 836 101,63%
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Műv.oktatási Int. 262 1 037 1 037 100,00% 227 053 254 530 250 960 98,60%
Gothard Jenő Általános Iskola 197 905 905 100,00% 202 216 222 838 224 213 100,62%
Zrínyi Ilona Általános Iskola 4 303 4 609 4 609 100,00% 236 599 262 890 261 597 99,51%
Összesen 43 709 0 0 50 650 50 650 100,00% 2 051 604 2 334 638 2 331 124 99,85%
Bartók Béla Zeneiskola 12 935 514 13 775 13 775 100,00% 211 634 251 599 258 491 102,74%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Int. Központ 7 112 2 815 7 884 7 884 100,00% 351 862 407 757 410 285 100,62%
Általános Iskolák összesen 63 756 3 329 0 72 309 72 309 100,00% 2 615 100 2 993 994 2 999 900 100,20%
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola 32 670 34 331 34 331 100,00% 406 020 486 518 484 553 99,60%
Savaria Szakképző Iskola 11 797 13 000 13 000 100,00% 254 152 291 509 300 891 103,22%
Gépipari Szakközépiskola 69 431 104 133 104 133 100,00% 371 846 515 801 493 842 95,74%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Isk. 14 111 15 971 15 971 100,00% 419 840 471 158 463 168 98,30%
Közgazdasági Szakközépiskola 42 943 35 907 44 101 44 101 100,00% 290 394 366 348 369 743 100,93%
Kereskedelmi Szakképző Iskola 8 073 9 333 9 333 100,00% 439 978 497 073 485 510 97,67%
Művészeti Szakközépiskola 8 961 9 352 9 352 100,00% 233 805 260 699 260 022 99,74%
Szent-Györgyi Albert Középiskola 0 0 210 926 230 249 227 260 98,70%
Herman Ottó Szakképző Iskola 38 339 24 286 39 696 39 696 100,00% 373 015 448 020 448 131 100,02%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola 6 863 7 455 7 455 100,00% 263 186 316 072 313 586 99,21%
Nagy Lajos Gimnázium 14 190 18 835 18 835 100,00% 206 564 260 041 265 926 102,26%
Kanizsai Dorottya Gimnázium 5 177 5 352 5 352 100,00% 191 614 221 094 216 604 97,97%
OÁMK 14 994 26 309 26 309 100,00% 478 622 563 768 556 357 98,69%
Középiskolák összesen: 267 549 60 193 0 327 868 327 868 100,00% 4 139 962 4 928 350 4 885 593 99,13%
Óvodák és GAMESZ összesen 66 570 0 0 72 988 72 988 100,00% 1 502 468 1 741 080 1 712 043 98,33%
Általános Iskolák összesen: 63 756 3 329 0 72 309 72 309 100,00% 2 615 100 2 993 994 2 999 900 100,20%
Oktatási Intézm. összesen: 397 875 63 522 0 473 165 473 165 100,00% 8 257 530 9 663 424 9 597 536 99,32%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora 81 749 60 270 60 270 100,00% 275 576 478 327 477 801 99,89%
Összesen: 81 749 0 0 60 270 60 270 100,00% 275 576 478 327 477 801 99,89%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság 42 982 56 261 56 261 100,00% 444 627 531 551 553 791 104,18%
Vásárcsarnok 0 4 119 937 22,75% 160 000 165 837 126 101 76,04%
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 0 0 0 63 639 58 646 92,15%
Összesen: 42 982 0 0 60 380 57 198 94,73% 604 627 761 027 738 538 97,04%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int. 10 607 18 485 18 485 100,00% 264 342 326 614 336 026 102,88%
Összesen: 10 607 0 0 18 485 18 485 100,00% 264 342 326 614 336 026 102,88%
Szociális intézmények
Egyesitett Bölcsődei Int. 16 300 17 284 17 284 100,00% 584 630 720 563 711 318 98,72%
Szoc. Szolg. Központ 5 531 860 5 533 5 533 100,00% 469 677 550 261 542 932 98,67%
PálosKároly Családsegítő és Gy.Szolgálat 31 162 33 780 33 780 100,00% 237 666 339 124 363 096 107,07%
Összesen: 52 993 860 0 56 597 56 597 100,00% 1 291 973 1 609 948 1 617 346 100,46%
Nem oktatási intézmények: 188 331 860 0 195 732 192 550 98,37% 2 436 518 3 175 916 3 169 711 99,80%
Oktatási Intézm. összesen: 397 875 63 522 0 473 165 473 165 100,00% 8 257 530 9 663 424 9 597 536 99,32%
Intézmények összesen: 586 206 64 382 0 668 897 665 715 99,52% 10 694 048 12 839 340 12 767 247 99,44%

M.II/3. számú melléklet

Normatív állami hozzájárulások

ezer forintban
MEGNEVEZÉS 2009.évi IV. számú 2009. év 2010. évre
eredeti módosított teljesítés áthúzódó
előirányzat előirányzat kötelezettség
1. Állandó lakosságszámhoz kötött normatívák
Település üzemeltetési, igazgatási feladatok 83 870 83 870 83 870
Körzeti igazgatási feladatok 0
- alap hozzájárulás 3 300 3 300 3 300
- okmányiroda működési kiadásai 45 284 45 284 45 284
- gyámügyi igazgatási feladatok 30 539 30 539 30 539
- építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás 22 509 22 509 22 509
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 62 62 62
Üdülőhelyi feladatok 24 000 24 000 28 460
Pénzbeli szociális juttatások 381 976 381 976 381 976
Lakáshoz jutás feladatai 0 0 0
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 84 187 84 187 84 187
Települési sport feladatok 39 674 39 674 39 674
1. Összesen 715 401 715 401 719 861 0
2.Nem közoktatási normatívák
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
- szoc.és gyermekjóléti alapszolg.-ok átlalános feladatai - családsegítés 35 119 35 119 35 119
- szoc.és gyermekjóléti alapszolg.-ok átlalános feladatai - gyermekjólét 34 775 34 775 34 775
- gyermekjóléti központ 2 303 2 303 2 303
- szociális étkeztetés 114 485 131 373 146 303
- házi segítségnyújtás 15 205 15 205 16 501
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3 039 3 482 3 540
- időskorúak nappali intézményi ellátása 41 813 39 766 36 112
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás+családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása 59 254 38 584 38 584
Bölcsődei ellátás 194 454 202 016 203 097
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés 3 900 3 510 3 770
2. Összesen 504 347 506 133 520 104 0
3. Közoktatási normatívák
Óvodai nevelés 589 617 596 332 599 380
Iskolai oktatás 1-8.évfolyam 948 265 946 487 944 625
Iskolai oktatás 9-13.évfolyam 1 441 583 1 439 125 1 433 031
Szakmai elméleti oktatás 360 759 360 165 356 778
Szakmai gyakorlati oktatás 172 122 173 705 172 052
Alapfokú művészetoktatás 53 651 50 342 51 611
Kollégium ellátás, Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése 377 800 372 446 371 027
Gyógypedagógiai ellátás, fejlesztő felkészítés, korai fejlesztés-gondozás 121 513 121 233 122 196
Napközi, iskolaotthon 67 571 69 187 65 095
Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés, kéttannyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás 46 252 47 702 46 869
Egyes pedagógiai programok támogatása - párhuzamos művészeti oktatáshoz 40 608 40 608 40 380
Egyes pedagógiai programok támogatása - Pedagógiai módszerek támogatása - minősített alapfokú művészetoktatás 49 848 46 948 48 081
Bejáró tanulók utáni támogatás 67 560 67 788 68 322
Gyermek étkeztetés 167 100 165 755 166 235
Tankönyv támogatás 53 495 54 691 54 878
3. Közoktatási hozzájárulások összesen 4 557 744 4 552 514 4 540 560 0
4. Kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások
4.1.Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatok ellátáshoz
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 15 721 15 767 14 558 274
Pedagógiai szakszolgálat 19 400 19 400 18 915
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 5 630 5 599 5 535
4.1. Összesen 40 751 40 766 39 008 274
4.2.Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása
Szociális továbbképzés és szakvizsga 2 256 2 247 1 406 774
4.2. Összesen 2 256 2 247 1 406 774
4.3.Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz 388 969 388 969 374 300 14 669
Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez és fenntartásához 10 852 10 852 10 852
Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához 6 866 6 866 6 866
Különleges szerek műszaki felülvizsgálatához 2 500 2 500 2 500
4.3. Összesen 409 187 409 187 394 518 14 669
4.4. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás
4. Összesen - kötött felhasználású normatív támogatás 452 194 452 200 434 932 15 717
1+2+3. Összesen - normatív támogatás - SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ 5 777 492 5 774 048 5 780 525 0
1+2+3+4. Mindösszesen 6 229 686 6 226 248 6 215 457 15 717

M.III. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város működési kiadásai

ezer forintban
2009.évi I-XII. hó Teljesítés Mód.ei - telj.
m.sz. eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a különbség
Oktatási ágazat III/2. 8 480 509 10 047 400 9 459 142 94,15 588 258
Kult.kiad, megyei int., médiák III/3. 1 129 638 1 397 148 1 287 174 92,13 109 974
Szociális ágazat III/4. 1 303 805 1 738 020 1 695 644 97,56 42 376
Egészségügyi ágazat III/5. 329 826 369 803 357 782 96,75 12 021
Gyermek és Ifjúságvédelem III/6. 604 491 752 428 701 101 93,18 51 327
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok III/7. 2 023 517 3 114 343 2 921 920 93,82 192 423
Polgármesteri Hivatal III/8. 1 929 999 1 991 565 1 929 629 96,89 61 936
Közterületfelügyelet III/8/a. 130 942 136 694 126 566 92,59 10 128
Sport ágazat III/9. 531 595 657 750 600 369 91,28 57 381
Környezetvédelem III/10. 5 900 10 611 1 308 12,33 9 303
Városüzemeltetési kiadások III/11. 913 639 1 029 530 869 256 84,43 160 274
Út-híd fenntartás, felújítás III/12. 236 000 306 676 230 939 75,30 75 737
0
Tartalékok 0
Általános tartalék 6 068 0 0
Előre nem tervezhető karbantartások célt. 15 000 0 0
Intézmények működőképességének biztosítására 60 000 0 0
Kötött normatíva tartaléka 43 007 0 0
Előző évi hiány tartaléka 1 127 000 0 0
Tankönyv normatíva 53 495 0 0
Fogvatartottak oktatására képzett tartalék 4 627 0 0
Tartalék - vagyon értékesítési bev.és helyi adó bev. teljesülése után osztható fel 5 000 0 0
Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai III/13/a 3 571 8 304 6 022 72,52 2 282
Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadásai III/13/b 3 741 4 720 4 707 99,72 13
Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai III/13/c 10 780 13 049 11 277 86,42 1 772
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat kiadásai III/13/d 3 571 3 905 3 336 85,43 569
Működési kiadások mindösszesen 18 955 721 21 581 946 20 206 172 93,63 1 375 774

M.III/1. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2009. évi intézményi kiadásai

ezer forintban
I N T É Z M É N Y Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Társadalom-Szoc.politikai és Ellátottak pénzbeni juttatása
Dologi kiadások egyéb juttatások,
és egyéb folyó kiadások támogatások
2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés
ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda 54 931 58 111 56 761 97,68% 18 209 18 191 17 753 97,59% 40 212 39 895 34 777 87,17% 100 100 100,00%
Barátság Óvoda 39 664 41 960 41 186 98,16% 13 238 13 310 12 960 97,37% 24 860 24 900 22 995 92,35% 21 21 100,00%
Pipitér Óvoda (Bem.9) 39 104 41 694 41 437 99,38% 12 889 12 790 12 789 99,99% 37 630 37 239 33 426 89,76% 125 125 100,00%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) 49 170 52 053 51 459 98,86% 16 278 16 325 15 829 96,96% 34 440 34 923 31 357 89,79% 109 109 100,00%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) 45 055 47 695 47 374 99,33% 14 921 14 740 14 638 99,31% 33 340 33 151 25 998 78,42% 40 40 100,00%
Losonc Óvoda 39 575 42 477 42 229 99,42% 13 132 13 479 13 158 97,62% 27 089 30 514 26 580 87,11% 82 82 100,00%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 33 799 35 804 35 418 98,92% 11 249 11 366 11 052 97,24% 20 427 20 796 17 454 83,93% 212 212 100,00%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) 30 908 32 398 32 186 99,35% 10 232 10 311 9 999 96,97% 16 251 17 388 14 213 81,74% 307 307 100,00%
Kőrösi Óvoda 42 555 48 392 47 261 97,66% 14 069 15 341 14 734 96,04% 29 782 29 095 27 046 92,96% 96 96 100,00%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 47 633 51 206 50 211 98,06% 15 711 16 031 15 469 96,49% 35 059 36 607 28 991 79,20% 70 70 100,00%
Maros Óvoda 28 631 30 729 30 230 98,38% 9 514 9 595 9 461 98,60% 20 289 20 569 17 512 85,14% 0
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) 20 914 22 295 22 052 98,91% 6 955 6 885 6 842 99,38% 14 153 14 228 12 924 90,83% 0
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 31 240 33 011 31 609 95,75% 10 349 10 490 9 803 93,45% 20 387 22 013 16 597 75,40% 0
Napsugár Óvoda 38 110 40 726 40 026 98,28% 12 617 12 764 12 334 96,63% 23 634 24 777 20 238 81,68% 0
Szűrcsapó. Óvoda 49 449 53 532 52 843 98,71% 16 324 16 751 16 597 99,08% 36 227 41 305 35 659 86,33% 16 16 100,00%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 39 529 42 617 42 029 98,62% 13 173 13 429 12 938 96,34% 26 752 29 696 25 214 84,91% 268 268 100,00%
Benczur Óvoda 30 651 33 580 33 517 99,81% 10 189 10 200 10 112 99,14% 19 051 21 920 19 725 89,99% 83 83 100,00%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 19 981 21 529 21 170 98,33% 6 681 6 757 6 598 97,65% 14 298 14 808 12 593 85,04% 81 81 100,00%
Óvodák összesen 680 899 729 809 718 998 98,52% 225 730 228 755 223 066 97,51% 473 881 493 824 423 299 85,72% 0 0 0 0 1 610 1 610 100,00%
Művelődési GAMESZ 34 057 39 353 36 637 93,10% 11 201 11 393 11 075 97,21% 7 330 14 830 12 995 87,63% 0
Óvodák és GAMESZ összesen 714 956 769 162 755 635 98,24% 236 931 240 148 234 141 97,50% 481 211 508 654 436 294 85,77% 0 0 0 0 1 610 1 610 100,00%
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola 17 421 26 857 26 474 98,57% 5 769 7 976 7 336 91,98% 46 180 64 314 64 243 99,89% 0
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 732 377 796 019 782 109 98,25% 242 700 248 124 241 477 97,32% 527 391 572 968 500 537 87,36% 0 0 0 0 1 610 1 610 100,00%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ 64 796 69 198 68 426 98,88% 21 217 20 631 20 627 99,98% 51 252 64 039 62 496 97,59% 1 306 1 306 100,00%
Bercsényi Miklós Általános Iskola 135 469 142 679 139 533 97,80% 44 389 45 832 45 412 99,08% 57 546 68 187 64 767 94,98% 3 071 3 003 97,79%
Derkovits Gyula Általános Iskola 105 118 111 296 106 114 95,34% 34 930 36 272 32 628 89,95% 48 008 57 999 54 483 93,94% 41 3 147 3 147 100,00%
Neumann János Általános Iskola 112 725 120 440 120 055 99,68% 37 013 37 452 36 490 97,43% 49 509 60 275 56 385 93,55% 964 964 100,00%
Paragvári u. Általános Iskola 181 470 195 842 195 009 99,57% 59 712 59 064 58 822 99,59% 73 852 86 645 80 590 93,01% 83 758 757 99,87%
Dési Huber István Általános Iskola 104 026 116 294 114 713 98,64% 35 059 36 558 34 521 94,43% 47 107 56 526 51 149 90,49% 41 857 857 100,00%
Reguly Antal Általános Iskola 71 583 77 065 76 427 99,17% 24 053 24 273 23 950 98,67% 26 696 32 049 30 551 95,33% 41 397 397 100,00%
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. 123 291 133 543 133 179 99,73% 40 841 41 765 41 065 98,32% 62 838 76 601 73 050 95,36% 83 1 080 1 080 100,00%
Gothard Jenő Általános Iskola 117 368 124 179 124 122 99,95% 38 633 38 506 37 492 97,37% 46 174 55 740 54 869 98,44% 41 812 812 100,00%
Zrínyi Ilona Általános Iskola 131 694 141 154 140 997 99,89% 44 167 44 692 44 034 98,53% 60 697 73 352 68 526 93,42% 41 452 452 100,00%
Összesen 1 147 540 1 231 690 1 218 575 98,94% 380 014 385 045 375 041 97,40% 523 679 631 413 596 866 94,53% 0 0 0 371 12 844 12 775 99,46%
Bartók Béla Zeneiskola 148 307 157 057 155 479 99,00% 48 228 50 675 47 176 93,10% 15 099 24 643 23 022 93,42% 0
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ 227 540 252 927 251 216 99,32% 75 297 80 310 77 537 96,55% 49 025 65 144 63 981 98,21% 1 654 1 654 100,00%
Általános Iskolák összesen 1 523 387 1 641 674 1 625 270 99,00% 503 539 516 030 499 754 96,85% 587 803 721 200 683 869 94,82% 0 0 0 371 14 498 14 429 99,52%
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola 225 542 238 475 235 650 98,82% 73 508 75 260 71 721 95,30% 106 235 113 335 107 750 95,07% 735 3 606 3 407 94,48%
Savaria Szakképző Iskola 153 743 151 466 151 249 99,86% 45 943 47 605 46 121 96,88% 53 596 68 319 73 977 108,28% 870 3 061 949 31,00%
Gépipari Szakközépiskola 199 626 214 728 210 876 98,21% 65 369 66 272 63 552 95,90% 106 768 142 142 125 678 88,42% 83 237 237 100,00%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola 224 718 244 423 241 917 98,97% 73 402 75 963 73 619 96,91% 118 607 137 412 118 790 86,45% 3 113 4 748 4 601 96,90%
Közgazdasági Szakközépiskola 165 938 177 703 171 169 96,32% 54 605 54 288 51 313 94,52% 69 768 84 033 80 131 95,36% 83 469 470 100,21%
Kereskedelmi Szakképző Iskola 249 187 261 605 260 656 99,64% 81 611 83 886 80 581 96,06% 108 787 139 331 123 920 88,94% 393 681 681 100,00%
Művészeti Szakközépiskola 155 829 164 326 163 087 99,25% 49 896 52 274 48 989 93,72% 27 956 31 670 26 702 84,31% 124 1 046 896 85,66%
Szent-Györgyi Albert Középiskola 122 500 127 858 126 822 99,19% 40 109 39 678 38 613 97,32% 48 062 60 112 60 024 99,85% 255 347 347 100,00%
Herman Ottó Szakképző Iskola 192 217 206 334 202 423 98,10% 63 387 66 579 61 734 92,72% 117 090 143 508 112 218 78,20% 321 3 779 3 551 93,97%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola 171 106 178 570 176 982 99,11% 56 029 55 596 54 096 97,30% 34 881 48 975 43 845 89,53% 1 170 4 339 3 341 77,00%
Nagy Lajos Gimnázium 98 755 108 459 104 455 96,31% 32 253 34 386 31 654 92,05% 75 473 103 079 96 639 93,75% 83 579 579 100,00%
Kanizsai Dorottya Gimnázium 126 065 132 008 131 162 99,36% 41 578 42 769 40 298 94,22% 23 971 33 084 28 406 85,86% 279 272 97,49%
OÁMK 276 029 301 496 296 304 98,28% 91 186 94 855 89 321 94,17% 110 951 133 704 128 484 96,10% 456 682 682 100,00%
Középiskolák összesen: 2 361 255 2 507 451 2 472 752 98,62% 768 876 789 411 751 612 95,21% 1 002 145 1 238 704 1 126 564 90,95% 0 0 0 7 686 23 853 20 013 83,90%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 732 377 796 019 782 109 98,25% 242 700 248 124 241 477 97,32% 527 391 572 968 500 537 87,36% 0 0 0 0 1 610 1 610 100,00%
Általános Iskolák összesen: 1 523 387 1 641 674 1 625 270 99,00% 503 539 516 030 499 754 96,85% 587 803 721 200 683 869 94,82% 0 0 0 371 14 498 14 429 99,52%
Oktatási Intézm. összesen: 4 617 019 4 945 144 4 880 131 98,69% 1 515 115 1 553 565 1 492 843 96,09% 2 117 339 2 532 872 2 310 970 91,24% 0 0 0 8 057 39 961 36 052 90,22%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora 102 644 120 626 114 970 95,31% 33 254 36 578 32 863 89,84% 137 678 303 031 242 202 79,93% 0
Összesen: 102 644 120 626 114 970 95,31% 33 254 36 578 32 863 89,84% 137 678 303 031 242 202 79,93% 0 0 0 0 0 0
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság 306 050 344 931 333 220 96,60% 94 359 98 253 93 813 95,48% 44 218 65 920 60 659 92,02% 0
Vásárcsarnok 51 222 52 792 45 796 86,75% 16 538 16 922 13 773 81,39% 55 740 56 352 49 070 87,08% 0
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 0 1 827 1 456 79,69% 0 557 369 66,25% 0 9 000 5 254 58,38% 0
Összesen: 357 272 399 550 380 472 95,23% 110 897 115 732 107 955 93,28% 99 958 131 272 114 983 87,59% 0 0 0 0 0 0
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int. 131 433 139 227 137 384 98,68% 42 986 43 209 41 797 96,73% 86 863 122 877 117 529 95,65% 0
Összesen: 131 433 139 227 137 384 98,68% 42 986 43 209 41 797 96,73% 86 863 122 877 117 529 95,65% 0 0 0 0 0 0
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int. 275 123 306 750 302 158 98,50% 93 344 96 053 94 352 98,23% 207 641 261 367 252 244 96,51% 7 142 7 142 100,00%
Szoc. Szolg. Központ 149 804 160 401 158 831 99,02% 48 923 47 865 47 403 99,03% 270 950 324 911 324 375 99,84% 0
Pálos Károly Családsegítő és Gy.Szolgálat 150 555 181 429 179 370 98,87% 50 371 57 389 55 140 96,08% 36 740 84 152 80 823 96,04% 0
Összesen: 575 482 648 580 640 359 98,73% 192 638 201 307 196 895 97,81% 515 331 670 430 657 442 98,06% 0 0 0 0 7 142 7 142 100,00%
Nem oktatási intézmények: 1 166 831 1 307 983 1 273 185 97,34% 379 775 396 826 379 510 95,64% 839 830 1 227 610 1 132 156 92,22% 0 0 0 0 7 142 7 142 100,00%
Oktatási Intézm. összesen: 4 617 019 4 945 144 4 880 131 98,69% 1 515 115 1 553 565 1 492 843 96,09% 2 117 339 2 532 872 2 310 970 91,24% 0 0 0 8 057 39 961 36 052 90,22%
Intézmények összesen: 5 783 850 6 253 127 6 153 316 98,40% 1 894 890 1 950 391 1 872 353 96,00% 2 957 169 3 760 482 3 443 126 91,56% 0 0 0 8 057 47 103 43 194 91,70%
I N T É Z M É N Y Támogatás értékű kiadások Előző évi előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás Államháztartáson kivűli pénzeszköz átadás
Működési célú Felhalmozási célú Működési célú Felhalmozási célú Működési célú Felhalmozási célú
2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés
ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda 2 656 2 656 100,00%
Barátság Óvoda 2 056 2 056 100,00%
Pipitér Óvoda (Bem.9) 2 477 2 477 100,00%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) 2 784 2 784 100,00%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) 2 096 2 096 100,00%
Losonc Óvoda 2 579 2 579 100,00%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 1 573 1 573 100,00%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) 1 185 1 185 100,00%
Kőrösi Óvoda 1 016 1 016 100,00%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 2 946 2 946 100,00%
Maros Óvoda 960 960 100,00%
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) 1 204 1 204 100,00%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 1 074 1 074 100,00%
Napsugár Óvoda 1 338 1 338 100,00%
Szűrcsapó. Óvoda 891 891 100,00%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 1 789 1 789 100,00%
Benczur Óvoda 3 140 3 140 100,00%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 1 548 1 548 100,00%
Óvodák összesen 0 0 0 0 0 0 0 33 312 33 312 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Művelődési GAMESZ 545 545 100,00%
Óvodák és GAMESZ összesen 0 0 0 0 0 0 0 33 857 33 857 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola 714 714 100,00% 64 64 100,00% 1 450 1 450 100,00%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 0 714 714 100,00% 0 0 0 0 33 921 33 921 100,00% 0 0 0 0 1 450 1 450 100,00% 0 0 0
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ 0
Bercsényi Miklós Általános Iskola 1 091 1 091 100,00%
Derkovits Gyula Általános Iskola 1 616 1 616 100,00%
Neumann János Általános Iskola 1 986 1 986 100,00%
Paragvári u. Általános Iskola 814 814 100,00%
Dési Huber István Általános Iskola 411 411 100,00%
Reguly Antal Általános Iskola 980 980 100,00%
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. 477 477 100,00%
Gothard Jenő Általános Iskola 429 429 100,00%
Zrínyi Ilona Általános Iskola 2 876 2 876 100,00%
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 10 680 10 680 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartók Béla Zeneiskola 5 708 5 708 100,00%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ 1 472 1 472 100,00%
Általános Iskolák összesen 0 0 0 0 0 0 0 17 860 17 860 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola 918 918 100,00%
Savaria Szakképző Iskola 3 414 3 414 100,00%
Gépipari Szakközépiskola 2 688 2 688 100,00%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola 4 754 4 754 100,00%
Közgazdasági Szakközépiskola 4 468 4 468 100,00%
Kereskedelmi Szakképző Iskola 2 111 2 111 100,00%
Művészeti Szakközépiskola 4 433 4 433 100,00%
Szent-Györgyi Albert Középiskola 0
Herman Ottó Szakképző Iskola 779 779 100,00%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola 1 209 1 209 100,00%
Nagy Lajos Gimnázium 13 407 13 407 100,00%
Kanizsai Dorottya Gimnázium 1 570 1 570 100,00%
OÁMK 2 709 2 709 100,00%
Középiskolák összesen: 0 0 0 0 0 0 0 42 460 42 460 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 0 714 714 100,00% 0 0 0 0 33 921 33 921 100,00% 0 0 0 0 1 450 1 450 100,00% 0 0 0
Általános Iskolák összesen: 0 0 0 0 0 0 0 17 860 17 860 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oktatási Intézm. összesen: 0 714 714 100,00% 0 0 0 0 94 241 94 241 100,00% 0 0 0 0 1 450 1 450 100,00% 0 0 0
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora 6 127 6 127 100,00% 434 434 100,00%
Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 6 127 6 127 100,00% 0 0 0 0 434 434 100,00% 0 0 0
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság 1 798 1 798 100,00%
Vásárcsarnok 14 000 14 000 14 000 100,00% 89 89 100,00%
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 0
Összesen: 14 000 14 000 14 000 100,00% 0 0 0 0 1 887 1 887 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int. 200 200 100,00% 2 391 2 391 100,00%
Összesen: 0 200 200 100,00% 0 0 0 0 2 391 2 391 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int. 5 851 5 851 100,00%
Szoc. Szolg. Központ 706 706 100,00%
Pálos Károly Családsegítő és Gy.Szolgálat 989 989 100,00%
Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 7 546 7 546 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nem oktatási intézmények: 14 000 14 200 14 200 100,00% 0 0 0 0 17 951 17 951 100,00% 0 0 0 0 434 434 100,00% 0 0 0
Oktatási Intézm. összesen: 0 714 714 100,00% 0 0 0 0 94 241 94 241 100,00% 0 0 0 0 1 450 1 450 100,00% 0 0 0
Intézmények összesen: 14 000 14 914 14 914 100,00% 0 0 0 0 112 192 112 192 100,00% 0 0 0 0 1 884 1 884 100,00% 0 0 0
I N T É Z M É N Y Hitelek, köcsönök ny.és törl., értkpapírok bev. és vás., pénzforgalom n. kiad., függő, átfutó, kiegy., illetve továbbadási c. kiadások
Felújítás Felhalmozási kiadások Kiadás összesen
2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés 2009. 2009. 2009. teljesítés
ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a ered.ei. mód.ei. VI. teljesítés %-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda 12 810 11 985 93,56% 130 130 100,00% 113 352 131 893 124 162 94,14%
Barátság Óvoda 0 1 863 1 863 100,00% 77 762 84 110 81 081 96,40%
Pipitér Óvoda (Bem.9) 0 0 89 623 94 325 90 254 95,68%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) 2 185 2 096 95,93% 120 119 99,17% 99 888 108 499 103 753 95,63%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) 11 500 9 777 85,02% 0 93 316 109 222 99 923 91,49%
Losonc Óvoda 0 700 700 100,00% 79 796 89 831 85 328 94,99%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 10 000 9 988 99,88% 380 0,00% 65 475 80 131 75 697 94,47%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) 1 671 1 671 100,00% 1 100 0,00% 57 391 64 360 59 561 92,54%
Kőrösi Óvoda 0 150 150 100,00% 86 406 94 090 90 303 95,98%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 0 225 225 100,00% 98 403 107 085 97 912 91,43%
Maros Óvoda 5 000 4 968 99,36% 0 58 434 66 853 63 131 94,43%
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) 0 12 150 10 637 87,55% 42 022 56 762 53 659 94,53%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 10 200 10 200 100,00% 0 61 976 76 788 69 283 90,23%
Napsugár Óvoda 9 042 9 042 100,00% 342 342 100,00% 74 361 88 989 83 320 93,63%
Szűrcsapó. Óvoda 0 0 102 000 112 495 106 006 94,23%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 2 250 1 775 78,89% 330 330 100,00% 79 454 90 379 84 343 93,32%
Benczur Óvoda 0 200 200 100,00% 59 891 69 123 66 777 96,61%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 143 143 100,00% 1 270 888 69,92% 40 960 46 136 43 021 93,25%
Óvodák összesen 0 64 801 61 645 95,13% 0 18 960 15 584 82,19% 0 0 0 1 380 510 1 571 071 1 477 514 94,05%
Művelődési GAMESZ 0 1 947 1 947 100,00% 52 588 68 068 63 199 92,85%
Óvodák és GAMESZ összesen 0 64 801 61 645 95,13% 0 20 907 17 531 83,85% 0 0 0 1 433 098 1 639 139 1 540 713 94,00%
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola 0 566 566 100,00% 69 370 101 941 100 847 98,93%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 0 64 801 61 645 95,13% 0 21 473 18 097 84,28% 0 0 0 1 502 468 1 741 080 1 641 560 94,28%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ 26 260 25 995 98,99% 3 141 2 731 86,95% 137 265 184 575 181 581 98,38%
Bercsényi Miklós Általános Iskola 3 267 2 767 84,70% 0 0 237 404 264 127 256 573 97,14%
Derkovits Gyula Általános Iskola 874 873 99,89% 1 525 1 225 80,33% 188 097 212 729 200 086 94,06%
Neumann János Általános Iskola 0 55 55 100,00% 199 247 221 172 215 935 97,63%
Paragvári u. Általános Iskola 14 369 14 369 100,00% 0 315 117 357 492 350 361 98,01%
Dési Huber István Általános Iskola 4 422 4 422 100,00% 634 633 99,84% 186 233 215 702 206 706 95,83%
Reguly Antal Általános Iskola 3 819 3 819 100,00% 0 122 373 138 583 136 124 98,23%
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. 0 1 064 1 064 100,00% 227 053 254 530 249 915 98,19%
Gothard Jenő Általános Iskola 2 490 2 480 99,60% 682 682 100,00% 202 216 222 838 220 886 99,12%
Zrínyi Ilona Általános Iskola 0 364 156 42,86% 236 599 262 890 257 041 97,78%
Összesen 0 55 501 54 725 98,60% 0 7 465 6 546 87,69% 0 0 0 2 051 604 2 334 638 2 275 208 97,45%
Bartók Béla Zeneiskola 5 000 5 000 100,00% 8 516 8 516 100,00% 211 634 251 599 244 901 97,34%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ 907 907 100,00% 5 343 5 160 96,57% 351 862 407 757 401 927 98,57%
Általános Iskolák összesen 0 61 408 60 632 98,74% 0 21 324 20 222 94,83% 0 0 0 2 615 100 2 993 994 2 922 036 97,60%
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola 15 001 5 233 34,88% 39 923 25 384 63,58% 406 020 486 518 450 063 92,51%
Savaria Szakképző Iskola 0 17 644 11 516 65,27% 254 152 291 509 287 226 98,53%
Gépipari Szakközépiskola 60 084 60 084 100,00% 29 650 29 060 98,01% 371 846 515 801 492 175 95,42%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola 0 3 858 3 826 99,17% 419 840 471 158 447 507 94,98%
Közgazdasági Szakközépiskola 0 45 387 18 600 40,98% 290 394 366 348 326 151 89,03%
Kereskedelmi Szakképző Iskola 711 711 100,00% 8 748 8 748 100,00% 439 978 497 073 477 408 96,04%
Művészeti Szakközépiskola 0 6 950 6 377 91,76% 233 805 260 699 250 484 96,08%
Szent-Györgyi Albert Középiskola 0 2 254 1 454 64,51% 210 926 230 249 227 260 98,70%
Herman Ottó Szakképző Iskola 9 853 9 535 96,77% 17 188 17 187 99,99% 373 015 448 020 407 427 90,94%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola 9 758 9 758 100,00% 17 625 16 730 94,92% 263 186 316 072 305 961 96,80%
Nagy Lajos Gimnázium 0 131 131 100,00% 206 564 260 041 246 865 94,93%
Kanizsai Dorottya Gimnázium 6 520 6 519 99,98% 4 864 3 165 65,07% 191 614 221 094 211 392 95,61%
OÁMK 19 000 8 370 44,05% 11 322 11 018 97,31% 478 622 563 768 536 888 95,23%
Középiskolák összesen: 0 120 927 100 210 82,87% 0 205 544 153 196 74,53% 0 4 139 962 4 928 350 4 666 807 94,69%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 0 64 801 61 645 95,13% 0 21 473 18 097 84,28% 0 1 502 468 1 741 080 1 641 560 94,28%
Általános Iskolák összesen: 0 61 408 60 632 98,74% 0 21 324 20 222 94,83% 0 2 615 100 2 993 994 2 922 036 97,60%
Oktatási Intézm. összesen: 0 247 136 222 487 90,03% 0 248 341 191 515 77,12% 0 8 257 530 9 663 424 9 230 403 95,52%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora 5 214 4 745 91,00% 2 000 6 317 3 478 55,06% 275 576 478 327 404 819 84,63%
Összesen: 0 5 214 4 745 91,00% 2 000 6 317 3 478 55,06% 0 0 0 275 576 478 327 404 819 84,63%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság 12 443 6 041 48,55% 8 206 8 206 100,00% 444 627 531 551 503 737 94,77%
Vásárcsarnok 17 460 20 642 0 0,00% 5 040 5 040 794 15,75% 160 000 165 837 123 522 74,48%
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 0 46 255 1 170 2,53% 6 000 0 63 639 8 249 12,96%
Összesen: 17 460 33 085 6 041 18,26% 5 040 59 501 10 170 17,09% 0 6 000 0 604 627 761 027 635 508 83,51%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int. 4 590 4 578 99,74% 3 060 14 120 10 965 77,66% 264 342 326 614 314 844 96,40%
Összesen: 0 4 590 4 578 99,74% 3 060 14 120 10 965 77,66% 0 0 0 264 342 326 614 314 844 96,40%
Szociális intézmények
Egyesitett Bölcsődei Int. 32 133 22 099 68,77% 8 522 11 267 8 845 78,50% 584 630 720 563 692 691 96,13%
Szoc. Szolg. Központ 7 888 4 616 58,52% 8 490 1 222 14,39% 469 677 550 261 537 153 97,62%
Pálos Károly Családsegítő és Gy.Szolgálat 7 891 6 381 80,86% 7 274 7 004 96,29% 237 666 339 124 329 707 97,22%
Összesen: 0 47 912 33 096 69,08% 8 522 27 031 17 071 63,15% 0 0 0 1 291 973 1 609 948 1 559 551 96,87%
Nem oktatási intézmények: 17 460 90 801 48 460 53,37% 18 622 106 969 41 684 38,97% 0 6 000 0 2 436 518 3 175 916 2 914 722 91,78%
Oktatási Intézm. összesen: 0 247 136 222 487 90,03% 0 248 341 191 515 77,12% 0 0 0 8 257 530 9 663 424 9 230 403 95,52%
Intézmények összesen: 17 460 337 937 270 947 80,18% 18 622 355 310 233 199 65,63% 0 6 000 0 10 694 048 12 839 340 12 145 125 94,59%

M.III/1.a. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2009. évi létszámelőirányzata

2009 évi 2009 évi engedélyezett 2009 évi engedélyezett 2009 évi záró létszám
Intézmény szakmai létszám intézmény üzemeltetési létszám eredeti eredeti
2009 évi eredeti 2009 évi záró 2009 évi eredeti 2009 évi záró átszámítás nélküli kerekített átszámítás nélküli kerekített
átszámítás nélküli kerekített átszámítás nélküli kerekített átszámítás nélküli kerekített átszámítás nélküli kerekített összes létszám összes létszám összes létszám összes létszám
Ó v o d á k :
Aréna u. Óvoda 27,50 28 27,50 28 2,00 2 2,00 2 29,50 30 29,50 30
Barátság u. Óvoda 18,50 18 18,50 18 2,00 2 2,00 2 20,50 20 20,50 20
Pipitér Napközis Óvoda (Bem.9) 18,50 18 18,50 18 2,00 2 2,00 2 20,50 20 20,50 20
Hétszinvirág Óvoda (Bem J.u.33.) 21,50 22 21,50 22 2,00 2 2,00 2 23,50 24 23,50 24
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 21,50 22 21,50 22 2,00 2 2,00 2 23,50 24 23,50 24
Losonc Utcai Óvoda 18,50 18 18,50 18 2,00 2 2,00 2 20,50 20 20,50 20
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 15,50 15 15,50 15 2,00 2 2,00 2 17,50 17 17,50 17
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) 12,50 13 12,50 13 2,00 2 2,00 2 14,50 15 14,50 15
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 18,50 18 21,50 21 2,00 2 2,00 2 20,50 20 23,50 23
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 21,50 22 24,50 25 2,00 2 2,00 2 23,50 24 26,50 27
Maros u. Óvoda 12,50 13 12,50 13 2,00 2 2,00 2 14,50 15 14,50 15
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) 9,00 9 9,00 9 1,50 2 1,50 2 10,50 11 10,50 11
Margaréta Óvoda 12,50 13 12,50 13 2,00 2 2,00 2 14,50 15 14,50 15
Napsugár u. Óvoda 17,50 17 17,50 17 2,00 2 2,00 2 19,50 19 19,50 19
Szűrcsapó u. Óvoda 24,00 24 24,50 25 2,00 2 2,00 2 26,00 26 26,50 27
Mocorgó Óvoda (Váci M. u. ) 18,50 19 18,50 18 2,00 2 2,00 2 20,50 21 20,50 20
Benczur Gyula Utcai Óvoda 14,50 14 14,00 14 2,00 2 2,00 2 16,50 16 16,00 16
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u. ) 9,00 9 9,00 9 1,50 1 1,50 1 10,50 10 10,50 10
Óvodák összesen: 311,50 312 317,50 318 35,00 35 35,00 35 346,50 347 352,50 353
GAMESZ 0,00 0 0,00 0 18,50 18 18,50 18 18,50 18 18,50 18
Óvodák és GAMESZ összesen 311,50 312 317,50 318 53,50 53 53,50 53 365,00 365 371,00 371
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola 5,50 5 5,50 5 1,00 1 1,00 1 6,50 6 6,50 6
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 317,00 317 323,00 323 54,50 54 54,50 54 371,50 371 377,50 377
Általános Iskolák:
Nyitra u. Általános Művelődési Központ 20,00 20 20,00 20 6,00 6 6,00 6 26,00 26 26,00 26
Bercsényi Miklós Általános Iskola 51,00 51 51,00 51 9,75 10 9,75 10 60,75 61 60,75 61
Derkovits Gyula Általános Iskola 39,00 39 39,00 39 8,00 8 8,00 8 47,00 47 47,00 47
Neumann János Általános Iskola 40,00 40 42,00 42 12,50 13 12,50 13 52,50 53 54,50 55
Paragvári Utcai Általános Iskola 66,00 66 66,00 66 16,75 17 16,75 17 82,75 83 82,75 83
Dési Huber István Általános Iskola 34,50 34 34,50 34 9,00 9 9,00 9 43,50 43 43,50 43
Reguly Antal Általános Iskola 26,50 27 25,50 26 8,00 8 8,00 8 34,50 35 33,50 34
Váci M. Ált. Iskola és Alapfokú Müv. okt. Intézmény 45,60 46 45,60 46 9,50 9 9,50 9 55,10 55 55,10 55
Gothard Jenő Általános Iskola 42,50 42 42,50 42 9,50 9 9,50 9 52,00 51 52,00 51
Zrínyi Ilona Általános Iskola. 48,00 48 48,00 48 14,50 14 14,50 14 62,50 62 62,50 62
Összesen: 413,10 413 414,10 414 103,50 103 103,50 103 516,60 516 517,60 517
Bartók Béla Zeneiskola 48,00 48 48,00 48 13,50 13 13,50 13 61,50 61 61,50 61
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ 87,00 87 87,00 87 13,50 14 13,50 14 100,50 101 100,50 101
Általános Iskolák összesen: 548,10 548 549,10 549 130,50 130 130,50 130 678,60 678 679,60 679
Középiskolák:
Puskás Tivadar Szakképző Iskola 62,00 62 62,00 62 30,25 30 30,25 30 92,25 92 92,25 92
Savaria Szakképző Iskola 43,00 43 43,00 43 17,00 17 17,00 17 60,00 60 60,00 60
Gépipari Szakközépiskola 51,50 51 51,50 51 29,00 29 29,00 29 80,50 80 80,50 80
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola 53,00 53 53,00 53 33,00 33 33,00 33 86,00 86 86,00 86
Közgazdasági Szakközépiskola 50,00 50 50,00 50 19,25 19 19,25 19 69,25 69 69,25 69
Kereskedelmi Szakképző Iskola 64,00 64 63,00 63 27,00 27 26,00 26 91,00 91 89,00 89
Művészeti Szakközépiskola 46,25 46 46,25 46 10,00 10 10,00 10 56,25 56 56,25 56
Szent-Györgyi Albert Középiskola 31,50 32 30,50 31 7,00 7 7,00 7 38,50 39 37,50 38
Herman Ottó Szakképző Iskola 46,00 46 46,00 46 28,00 28 27,00 27 74,00 74 73,00 73
Hefele Menyhért Szakképző Iskola 54,25 54 54,25 54 18,00 18 18,00 18 72,25 72 72,25 72
Nagy Lajos Gimnázium 33,00 33 33,00 33 12,38 12 11,38 11 45,38 45 44,38 44
Kanizsai Dorottya Gimnázium 39,00 39 39,00 39 11,00 11 11,00 11 50,00 50 50,00 50
Oladi Általános Művelődési Központ 73,00 73 72,00 72 49,00 49 49,00 49 122,00 122 121,00 121
Középiskolák összesen: 646,50 646 643,50 643 290,88 290 287,88 287 937,38 936 931,38 930
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 317,00 317 323,00 323 54,50 54 54,50 54 371,50 371 377,50 377
Általános Iskolák összesen: 548,10 548 549,10 549 130,50 130 130,50 130 678,60 678 679,60 679
Oktatási Intézmények összesen: 1 511,60 1 511 1 515,60 1 515 475,88 474 472,88 471 1 987,48 1 985 1 988,48 1 986
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmény
Agora 22,00 22 26,00 26 23,00 23 21,25 21 45,00 45 47,25 47
Összesen: 22,00 22 26,00 26 23,00 23 21,25 21 45,00 45 47,25 47
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság 98,00 98 98,00 98 7,00 7 7,00 7 105,00 105 105,00 105
Vásárcsarnok 1,00 1 1,00 1 22,00 22 22,00 22 23,00 23 23,00 23
Nyugat-dunántúli Regionális Hulládékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Összesen: 99,00 99 99,00 99 29,00 29 29,00 29 128,00 128 128,00 128
Egészségügyi intézmények
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 56,00 56 56,00 56 12,00 12 12,00 12 68,00 68 68,00 68
Összesen: 56,00 56 56,00 56 12,00 12 12,00 12 68,00 68 68,00 68
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Intézmény 100,00 100 100,00 100 90,25 90 90,25 90 190,25 190 190,25 190
Szociális Szolgáltató Központ 80,00 80 80,00 80 17,00 17 17,00 17 97,00 97 97,00 97
Pálos Károly Családsegítő és Gyerm. Szolgálat 78,00 78 75,00 75 7,00 7 7,00 7 85,00 85 82,00 82
Összesen: 258,00 258 255,00 255 114,25 114 114,25 114 372,25 372 369,25 369
Nem oktatási intézmények: 435,00 435 436,00 436 178,25 178 176,50 176 613,25 613 612,50 612
Oktatási Intézmények összesen: 1 511,60 1 511 1 515,60 1 515 475,88 474 472,88 471 1 987,48 1 985 1 988,48 1 986
Intézmények összesen: 1 946,60 1 946 1 951,60 1 951 654,13 652 649,38 647 2 600,73 2 598 2 600,98 2 598
Közterület Felügyelet 20,00 20 18,00 18
Polgármesteri Hivatal 310,00 310 300,00 300
Mindösszesen: 2 930,73 2 928 2 918,98 2 916

M.III/2. számú melléklet

Oktatási ágazat kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Óvodák, Gamesz 1 433 098 1 639 139 1 540 713 94,00
Általános Iskolák 2 615 100 2 993 994 2 922 036 97,60
Középfokú oktatási intézmények 4 139 962 4 928 350 4 666 807 94,69
Oktatási intézmények összesen: 8 188 160 9 561 483 9 129 556 95,48
Intézményi karbantartás 60 000 1 810 0,00
Balatonberényi tábor (részben saját bevétellel) 15 500 13 126 13 123 99,98
DADA program és bűnmegelőzési tábor támogatása 300 300 300 100,00
Egyházmegyei Óvoda támogatása 8 000 8 000 8 000 100,00
SNI gyermekek korrepetálása 5 500 1 0,00
Info Savaria Konferencián való részvétel támogatása 1 800 1 800 1 766 98,11
Intézményi versenyek rendezvények, támogatások 1 317 831 437 52,59
Intézményközi szakmai munkaközösségek mük.tám. 1 700 2 162 1 253 57,96
Iskolai úszásoktatás feladatai 3 000 3 000 3 000 100,00
Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány működtetéséhez 2 000 2 000 2 000 100,00
Minőségirányítási program ellenőrzése 1 000 829 828 99,88
Nem önkormányzati intézmények támogatása (napközi) 500 500 500 100,00
Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérem és juttatása 1 003 0
Országos tan.versenyen eredményesen szereplő diákok jutalmazása 1 500 314 269 85,67
Önkormányzati napközis tábor megszervezése 3 900 1 027 947 92,21
Pályaválasztási kiállítás és vásár 500 500 500 100,00
Pedagógus kitüntetések 3 000 2 431 2 431 100,00
Pegagógiai programok szakértése 1 000 565 138 24,42
Petz ösztöndíj 1 250 250 250 100,00
SZPSZK működési költségeinek támogatása 250 0
Tanulmányi ösztöndíj 2 174 763 763 100,00
Városi pedagógusnap, tanévnyitó ünnepség - fogadásra 400 140 140 100,00
Angol nyelvoktatás-szakértés előkészítés 1 935 0,00
Angol nyelvoktatás-képzés költsége (60fő) 11 000 11 200 6 000 53,57
Iskolatej program 31 000 38 681 28 840 74,56
Hátrányos helyzetű tanulók számára szervezett programok 1 000 0
Savaria Egyetemi Központ - megszűnt ped.int-től átvett feladatokra 39 500 39 500 39 500 100,00
Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg 4 509 5 205 4 232 81,31
Evangélikus egyház támogatása az Eötvös J. Isk.átvételével kapcs. 19 000 19 000 19 000 100,00
Felkészítés a modularizált képzésre 1 000 1 000 100,00
Angol - nyelvoktatás - Helen Doron v.azzal egyenértékű módszer alkalmazása (Szürcsapó Óvoda) 2 535 3 056 3 042 99,54
Intézményvezetők elismerése 14 407 14 407 100,00
Illegális hulladéklerakók felszámolása - pályázat 4 175 4 156 99,54
Pedagógóiai Intézet megszűnésével kapcsolatban felmerült kiadás (peres ügy) 2 039 2 039 100,00
ELTE Gothard Asztorfizikai Obszervatóriumának INTERREG pályázatának önrészéhez hozzájárulás 1 000 0,00
Konkrét adócímke 199 199 100,00
Savaria TISZK Nonprofit Kft.működési költségei 50 000 77 785 77 785 100,00
Savaria TISZK Kft. 2008. Évi veszteség rendezés (árfolyam veszteség miatt) 34 922 34 922 100,00
Savaria TISZK Kft. Tagi kölcsön 20 000 20 000 100,00
Megyei szakképzés támogatása 12 390 0,00
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - szakmai informatikai fejlesztési feladatok [23/2008. (VIII. 6.) OKM rend. 3. §] 14 847 14 847 100,00
Nemzetközi Építész Diákkonferancia 1 000 0
Idegen nyelv az óvodákban - óvónők óradíja 1 584 0
5-5 fős angol és német munkacsoport (általános iskolák) 1 980 1 891 1 892 100,05
Egyéves német nyelvi felkészítés 200 200 200 100,00
Egységes ügyiratkezelő szoftver az óvodákban 4 500 4 500 3 476 77,24
236/2008. (V. 29.) kgy.hat. - óvodai angol nyelvi módszer használati joga, ped.módszertani felkészítése mentorálása 8 947 11 171 8 947 80,09
533/2008. (XII. 20) kgy.hat. - TÁMOP 3.1.4./08/2 kompetencia alapú oktatás - pályázathoz kapcsolódó kiadások 121 000 4 363 3,61
Oktatási pályázatok szakértői feladatai 4 533 4 094 90,32
Pedagógiai Intézet megszűnésével kapcsolatban felmerült kiadás (peres ügy) - Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Központ 932 0,00
Oktatási kiadások összesen 292 349 485 917 329 586 67,83
Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen 8 480 509 10 047 400 9 459 142 94,15

M.III/3. számú melléklet

Kulturális kiadások, megyei intézmények, médiák

ezer forintban
Megnevezés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Agora Kulturális és Turisztikai Központ 275 576 478 327 404 819 84,63
420/2008. (X. 30.) sz. kgy. hta. - régészeti muzeológiai szakmai előkészítő feladatokra 4 fő létszámfejlesztés - Történelmi-régészeti projekt II. ütem 10 080 0
378/2008. (IX. 25.)sz. kgy. hat. - Határon Átnyúló Együttműködési Program, Kulturális turizmus helyi fejlesztése pályázati önrész 3 000 3 000 0,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. központi támogatása 194 800 235 200 227 708 96,81
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása 184 800 185 290 185 290 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen 379 600 420 490 412 998 98,22
Kulturális intézmények és Színház összesen 668 256 901 817 817 817 90,69
Kulturális kiadások
Kulturális Alap 20 000 16 935 16 862 99,57
Rendezvények, rendezvénysorozatok
Városi Bál (AGORA) 2 000 0
Magyar Kultúra Napja, kulturális kitüntetések átadási ünnepsége (AGORA) 490 0
Országos Klip fesztivál (AGORA) 0
Írókéz Galéria (szerződés alapján az AGORA rendezvényeihez kapcsolódóan legalább négy kiállítás) 1 000 0
Tánc Világnapja 1 500 0
Városi gyermeknap (AGORA) 1 000 0
Borfalu (AGORA) 500 0
Savaria Nemzetközi Táncverseny Tíztánc EB (AGORA) 8 000 0
Bloomsday (AGORA) 1 500 0
Szentivánéji vigasságok (AGORA) 2 500 0
AGORA Fesztivál (AGORA) 1 500 0
Tér - Film - Zene Fesztivál (AGORA) 1 000 0
Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál (AGORA) 5 520 3 933 3 933 100,00
Szombathelyi Nyár rendezvényei (AGORA) 5 000 0
Nemzeti és városi ünnepek (AGORA) 3 000 0
Éneklő Ifjúság 175 0
Szent Márton Hét (AGORA) 2 500 0
Szent Márton díjkiosztó gálaműsor (AGORA) 920 0
Szent Márton útvonalak és honlap fenntartása (AGORA) 1 000 0
Kulturális rendezvényekhez kapcsolódó fogadások (Magyar Kultúra Napja, Savaria Nemzetközi Táncverseny, Bloomsday, Nemzetközi Bartók Szeminárium, Szent Márton Díjkiosztó Gála, nemzeti és városi ünnepek) 3 000 0
összesen 62 105 20 868 20 795 99,65
Támogatások, kiadások
Ludi Savarienses - Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 40 000 40 000 40 000 100,00
Capella Savaria 1 200 1 200 1 200 100,00
ISIS BIG BAND Fesztivál szeptember 13. 1 200 1 200 1 200 100,00
Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs Tábor 3 500 3 500 3 500 100,00
Isis Dance Open Nemzetközi Táncverseny 1 500 1 500 1 500 100,00
Ferrum Színházi Társulat (Egyesület) 1 000 1 000 1 000 100,00
Örökmozgó Művészmozi 500 500 500 100,00
Savaria Régizene Műhely rendezvénye 1 000 1 000 1 000 100,00
Kámoni Klub (Nagycsaládosok Egyesülete) 500 500 500 100,00
Szőlősi Klub (Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület) 500 500 500 100,00
Derkovits Napok és a Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület 1 000 1 000 1 000 100,00
Joskar-Ola Napok és a Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány 1 000 1 000 1 000 100,00
Szent György Nap és a Herényi Kulturális és Sport Egyesület 2 500 2 500 2 500 100,00
Herényi kerékpáros és kulturális központ működtetésének támogatása 3 000 3 000 3 000 100,00
Szent István Nap és a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör 1 500 1 500 1 500 100,00
Szent Király Szövetség 2009.-Gyöngyöhermán - Szentkirályi Polgári Kör 3 000 3 000 3 000 100,00
Szent László Nap és a Zanati Kulturális Egyesület 1 000 1 000 1 000 100,00
Szombathely Város Város Fúvószenekar Egyesület 2 000 2 000 2 000 100,00
Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület 1 500 1 500 1 500 100,00
Képzőművészeti kiállítások (Írókéz Galéria) 1 000 1 000 1 000 100,00
Szent Márton útja projekt működtetési támogatása 5 000 5 000 5 000 100,00
TIT közművelődési megállapodás - Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 1 000 1 000 1 000 100,00
Filharmónia 2008/2009.évad bérletéhez támogatás 2 000 0
Szombathelyi Tudományos Társaság (MTA) 500 500 500 100,00
Kulturális kitüntetés díja (Kgy. rendelet) 900 915 636 69,51
Közművelődési intézmények érdekeltségnövelő pályázat 0 0
Magyar Tudomány Napja 500 500 500 100,00
Az év kiemelkedő kiállításai (Képtár: Kelet Szlovákia kincsei, Textil, Lendvai kiállítás) 4 000 4 000 100,00
Szent Márton kiállítás 2 500 2 500 100,00
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Európai Területi Együttműködése program keretében benyújtandó pályázat önerő 3 550 717 20,20
Kultúra Magyar Városa Díj (támogatás értékű működési bevételből) 0
78 300 86 365 83 253 96,40
Közhasznú információk támogatása
Hátrányos helyzetűek könyvtári és infrastruktúrális ellátása (Siker Könyvtár Alapítvány) 1 000 1 000 1 000 100,00
Könyv, monográfia 3 000 5 356 2 695 50,32
Szombathelyi műsor - programajánló (AGORA) 3 754 0
Városi rendezvénytervező rendszer 1 300 1 474 924 62,69
Összesen 9 054 7 830 4 619 58,99
KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN (INTÉZMÉNYEK NÉLKÜL) 149 459 115 063 108 667 94,44
KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN (INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTT) 817 715 1 016 880 926 484 91,11
Közös fenntartású megyei intézmények támogatása
Mesebolt Bábszinház 9 804 10 559 9 804 92,85
Szombathelyi Képtár 43 410 43 410 43 410 100,00
B.D. Megyei Könyvtár 74 004 74 004 74 004 100,00
MMIK 43 806 44 011 44 011 100,00
MMIK érdekeltségnövelő támogatás 1 000 1 000 1 000 100,00
Savaria Szimfónikus Zenekar 59 779 70 379 70 379 100,00
Ungaresca Táncegyüttes 3 850 3 850 3 850 100,00
Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Smidt Múzeum) 6 270 7 900 6 270 79,37
Közös fenntartású megyei intézmények támogatása összesen 241 923 255 113 252 728 99,07
Kulturális kiadások (intézménnyel együtt)+Közös fenntartású megyei intézmények támogatása összesen 1 059 638 1 271 993 1 179 212 92,71
Médiák
Savaria Fórum megjelentetése 10 000 18 175 25 262 138,99
Savaria Fórum megjelentetése - TARTALÉK 24 280
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft támogatása 60 000 82 700 82 700 100,00
Szombathelyi TV KHT törzstőke
Médiák összesen 70 000 125 155 107 962 86,26
Kult.kiad., megy.int., médiák mindösszesen 1 129 638 1 397 148 1 287 174 92,13

M.III/4. számú melléklet

Szociális ágazat kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Szociális Szolgáltató Központ 469 677 550 261 537 153 97,62
Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 237 666 339 124 329 707 97,22
Szociális intézmények összesen 707 343 889 385 866 860 97,47
Központi bevételekkel fedezett kiadások
Segély központi támogatásból 170 000 310 758 317 868 102,29
Segély központi támogatásból (mozgáskorlátozottak tám) 7 221 7 221 2 391 33,11
Segély központi támogatásból (közcélú foglalkoztatás) 76 903 76 903 100,00
Segély támogatásértékű bevételből - városi jegyző által működtetett szakértői bizottság 0
Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen 177 221 394 882 397 162 100,58
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások
Segély önkormányzati támogatásból 192 000 239 206 236 851 99,02
Posta költség 5 000 5 000 4 829 96,58
Intézményi karbantartás 6 000 6 000 0,00
Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj 6 000 6 000 4 740 79,00
Fogyatékkal élők gondozóháza 2 000 2 188 750 34,28
Iskolai étkezési segély 8 000 175 138 78,86
Nyári gyermekétkeztetés 499 500 100,20
Tankönyv segély 2 000 319 319 100,00
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 42 461 44 397 44 397 100,00
Savaria Rehab Team Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása 116 780 117 023 117 023 100,00
Szociális önkormányzati kitüntetések, egyéb 2 000 2 000 1 273 63,65
Esélyek Háza 18 000 9 000 50,00
Foglalkoztatás, és egyéb szociális feladatok 35 000 8 454 8 360 98,89
Foglalkoztatási paktum működése és pályázati előkészítés 3 000 3 000 100,00
Szociális hét 2 000 0
Nagycsaládosok Egyesületének támogatása 1 000 0,00
Szociális pályázatok szakértői feladatai (pályázati szakértő díjazása) 492 442 89,84
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül 419 241 453 753 431 622 95,12
Szociális kiadások összesen 596 462 848 635 828 784 97,66
Szociális ágazat kiadásai mindösszesen 1 303 805 1 738 020 1 695 644 97,56

M.III/5. számú melléklet

Egészségügyi ágazat kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 264 342 326 614 314 844 96,40
Háziorvosi rendelők karbantartása és felújítása 11 770 0
Pályázatok önrésze 2 130 0
Drogellenes stratégiai feladatok 1 400 0
Egészség-hét 1 500 0
Egészségnevelési Alap 500 0
Egyéb rendezvények 700 570 520 91,23
Eü. dolgozók kitüntetése (Kgy.rend.) 2 000 1 718 1 718 100,00
Szombathelyi Hospice Alapítvány 2 000 2 000 2 000 100,00
Humán Civil ház 3 000 0
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) 2 000 2 000 2 000 100,00
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására 34 334 34 334 34 334 100,00
Rákbetegek támogatása (egyesületek) 1 500 1 500 1 300 86,67
WHO Egészséges városok tagdíj, elnökséget adó városi
cím és projektváros cím
1 650 150 150 100,00
Konkrét adócímke 509 508 99,80
Országos Sportegészségügyi Intézet támogatása 408 408 100,00
Egészséges Városokért program 1 000 0
Egészségügyi kiadások összesen 65 484 43 189 42 938 99,42
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen 329 826 369 803 357 782 96,75

M.III/6. számú melléklet

Gyermekvédelmi kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Egyesített Bölcsődei Intézmény 584 630 720 563 692 691 96,13
Bölcsődék karbantartása 4 000 0
Gyermekek Átmeneti Otthona TEGYESZ 2 000 2 324 1 296 55,77
Helyettes szülői hálózat 300 300
Gyermekvédelmi kiadások összesen 590 930 723 187 693 987 95,96
Ifjúságvédelmi kiadások
Megnevezés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Ifjúságpolitikai koncepció 750 225 0,00
Ifjúságért díj (önk.kitüntetés) 111 111 111 100,00
Ifjúsági feladatok 1 000 450 450 100,00
Kábítószer-megelőzési programok 800 0
Megye-város közös kiírású ifjúsági pályázata 1 500 5 170 100 1,93
Pályázati önrész, egyéb kiadás 600 0
Roma programok 100 100 100 100,00
Szintetizáló képzések 600 600 526 87,67
Diákönkormányzatok 3 600 140 110 78,57
Kábítószer Egyeztető Fórum 1 500 4 361 2 784 63,84
Ifjúsági információs pont 3 000 534 350 65,54
Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP 5.2.5/08/1-0262 17 550 2 583 14,72
Ifjúságvédelmi kiadások összesen 13 561 29 241 7 114 24,33
Gyermek és ifjúságvédelmi kiadások mindösszesen 604 491 752 428 701 101 93,18

M.III/7. számú melléklet

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Tűzoltóság 444 627 531 551 503 737 94,77
Vásárcsarnok 160 000 165 837 123 522 74,48
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 63 639 8 249
intézmények összesen 604 627 761 027 635 508 83,51
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek
Áfa befizetés (saját bevételből) 250 000 249 200 248 933 99,89
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel) 600 000 641 134 667 441 104,10
Rendezvényszervezés (CSÜSZI-bevétellel) 6 000 6 093 4 317 70,85
Vásárok (bevétellel) 3 500 6 546 4 723 72,15
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség 2008.év után 20 398 20 414 100,08
Intézményeknek 2008.évben ki nem utalt támogatás
(pénzmaradvány)
586 206 586 206 100,00
Követelés elengedés, tartozás átvállalás 15 702
Helyi közforgalmú közlekedés támogatása - kp-i támogatásból 69 899 65 579 93,82
összesen 859 500 1 579 476 1 613 315 102
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
Erdőgazdálkodási költség 1 000 1 000 872 87,20
Folyószámla hitel kamata, bankköltségek 60 000 84 869 84 869 100,00
Rehabilitációs hozzájárulás 2 000 2 800 2 654 94,79
Garancia és kezességvállalás 5 200 5 200 100,00
Karácsonyi díszkivilágítás 4 500 6 610 4 445 67,25
Mobiltelefon továbbszámlázott kiadása 44 160 44 160 37 246 84,34
Mobiltelefon értékesítés továbbszámlázott kiadása 518 518 100,00
Áramdíj továbbszámlázott kiadása 898 897 99,89
Munkáltatói kölcsön (részben törlesztésekből) 20 000 39 050 20 014 51,25
Polgári védelem 1 600 2 171 2 000 92,12
Egyéb /ügygondnoki díj, fordítás, plakátkészítés, közbeszerzési és egyéb önkormányzati hirdetések stb/ 12 000 9 805 3 766 38,41
Intézményi vagyonbiztosítások 12 000 12 000 10 725 89,38
Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése 98 000 111 680 95 180 85,23
Könyvvizsgálói ktg. 4 100 4 382 3 863 88,16
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés 6 000 17 994 13 651 75,86
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások 2 000 6 239 5 488 87,96
Polgármesteri szakértők díjazása 5 000 15 375 14 323 93,16
Reklám, propaganda kiadások 1 200 3 052 2 331 76,38
Rendőrséggel közös járőrözés 5 900 0
Közbeszerzési kiadások 14 000 29 460 20 360 69,11
Európai parlamenti képviselő választás 13 515 13 404 99,18
összesen 293 460 410 778 341 806 83,21
Egyéb támogatások, kiadások
Egyéb önkormányzati kitüntetések 3 000 3 173 2 113 66,59
Egyéb tagdíjak 14 820 15 675 15 521 99,02
Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona 30 676 0
Közbiztonságért Közalapítvány 38 200 21 600 21 600 100,00
Önkormányzati civil alap 20 000 18 090 18 010 99,56
Polgármesteri keret 5 000 5 799 5 720 98,64
Polgárőr szervezetek támogatása - SZMJV Közbiztonságért Közalapítványon keresztül 2 200 2 200 2 200 100,00
Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány - RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat és Közösségi Gondozó 6 234 0
Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat és Közösségi Gondozó 37 108 37 108 100,00
Vasi Volán Zrt.(2008.évi elszámolás és 2009.I.félév) 20 000 99 434 85 203 85,69
Határon túli magyar egyesületek támogatása 1 200 1 400 1 400 100,00
Nemzetiségi nap támogatása 500 0
ISO minősítés, rendszerkövetés, tanusítás 3 200 2 996 2 213 73,87
GVOP működtetési költség pályázat alapján 20 500 19 500 19 150 98,21
PH-ok szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP 1.A.2.B komponens) önerő + támogatás 30 000 15 912 53,04
SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete, melynek része a pályázati önrész 1 000 755 450 59,60
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra 58 000 58 907 58 904 99,99
Önk.int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra 33 000 33 809 33 295 98,48
Szombathely Déli Városrész Egészségügyéért Közhasznú Alapítvány 400 400 400 100,00
Intézményvezetők elismerése 1 092 1 092 100,00
Konkrét adócímke 124
Esőemberke Alapítvány a Vas Megyei Autistákért - támogatás 8 000 8 000 8 000 100,00
Polgármesterek randevúja 3 000 3 000 100,00
összesen 265 930 363 062 331 291 91,25
Mindösszesen 2 023 517 3 114 343 2 921 920 93,82

M.III/8. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások 1 180 486 1 228 309 1 207 361 98,29
Munkaadókat terhelő járulékok 371 308 385 160 361 227 93,79
Dologi kiadások 313 389 311 396 303 552 97,48
Informatika 49 626 56 010 46 807 83,57
Pénzeszköz átadás 2 500 2 500 2 500 100,00
Felújítási kiadások 0 0 0
Felhalmozási kiadások 12 690 8 190 8 182 99,90
Mindösszesen 1 929 999 1 991 565 1 929 629 96,89

M.III/8/a. számú melléklet

Közterület-felügyelet előirányzatai

ezer forintban
Megnevezés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés Megnevezés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Saját bevételek Személyi juttatások 75 990 84 626 79 961 94,49
Egyéb saját bevételek 800 800 119 14,88 Munkaadókat terhelő járulékok 25 493 26 841 24 115 89,84
Kamat bevétel 150 150 93 62,00 Dologi kiadások 27 959 25 227 22 490 89,15
Önkormányzati támogatás 129 992 123 205 111 443 90,45 Felhalmozási kiadások 1 500 0 0
Pénzmaradvány 12 539 12 539
Mindösszesen 130 942 136 694 124 194 90,86 Mindösszesen 130 942 136 694 126 566 92,59

M.III/9. számú melléklet

Sport ágazat kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Gamesz-hez tartozó Szhelyi Rajczy Imre Sportiskola 69 370 101 941 100 847 98,93
Sport intézmények összesen 69 370 101 941 100 847 98,93
Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. támogatása 28 055 64 982 58 055 89,34
Szombathelyi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. támogatása - Németh Pál emlékverseny 4 004 4 004 100,00
FALCO támogatás, tőkepótlás, veszteségrendezés 100 000 100 000 100 000 100,00
Tartalék (FALCO támogatás) 10 000 10 000 100,00
Gyermek és ifjúsági sport 20 000 802 802 100,00
HVSE labdarugó utánpótlás tám. 7 000 7 000 7 000 100,00
HVSE támogatása 45 000 45 000 45 000 100,00
LURKÓ UFC labdarúgó utánpótlás támogatása 5 000 5 000 5 000 100,00
Önkormányzati kitüntetés 600 837 569 67,98
Sporttánc támogatása 5 000 6 000 6 000 100,00
Sportszervezetek támogatása 40 000 41 985 41 845 99,67
Közösségi és szabadidős sportrendezvények 8 000 5 941 5 941 100,00
Szabadidősport Szövetség támogatása 8 000 10 000 10 000 100,00
Szhelyi Haladás Labdarugó és Sportszolg. Kft támogatása 100 000 81 330 81 330 100,00
Szhelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolg. Kft törzstőke emelés 8 670 8 670 100,00
Utánpótlás nevelést folytató egyesületek támogatása 8 000 6 000 6 000 100,00
Vasi vasember triatlon 1 000 1 000 100,00
Kiemelkedő sporteredmények negyedévi jutalmazása 4 000 4 000 4 000 100,00
Intézményi vezetők elismerése 466 466 100,00
Dobó Se 5 000 8 000 8 000 100,00
Sportcsarnok üzemeltetéséhez kapacitás lekötés 60 570 57 469 42 538 74,02
Sportcsarnok üzemeltetéséhez kapacitás lekötés - TARTALÉK 11 845 0,00
Aerobik EB. 1 164 0,00
Tartalék egyéb sport kiadási tételek / Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Kft. ( Szombathelyi Sportszolgátlató Nonprofit Kft.) támogatása/ 11 500 11 500 100,00
Viktória FC támogatása 4 000 7 000 7 000 100,00
Olimpiai reménységeket nevelő egyesületek támogatása 4 000 8 757 8 756 99,99
Európai Területi Együttműködése program keretében benyújtandó pályázat önerő 3 000 3 000 100,00
Vasi Aligátorok Vízilabda Klub 10 000 8 000 8 000 100,00
Konkrét adócímke 1 281 1 270 99,14
II. Magyar Tornász Világkupa 8 000 3 000 37,50
Önkormányzati sportcélú feladatok támogatása 2 276 2 276 100,00
Magyar Nagydíj Bírkózó Grand Prix 8 500 8 500 100,00
Kézilabda bajnokság 16 000
Sport kiadások összesen 462 225 555 809 499 522 89,87
Sportágazat kiadásai mindösszesen 531 595 657 750 600 369 91,28

M.III/10. számú melléklet

Környezetvédelemi kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Arborétum támogatása 1 000 1 000 0,00
Helyi védett term. értékek (védett fák) 1 000 6 848 0,00
Környezetvédelmi kárelhárítás, egyéb kiadások 2 000 1 763 908 51,50
Környezetvédelmi tanulmányok, felmérések,vizsgálatok, környezeti tudatformálás 1 000 1 000 400 40,00
Szárazelem gyűjtés 900 0
Összesen 5 900 10 611 1 308 12,33

M.III/11. számú melléklet

Kommunális és városüzemeltetési kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
1. Város és községgazd. szolg.
Egyéb feladatok 40 000 57 714 40 679 70,48
Közvilágitás 300 000 275 872 229 373 83,14
Összesen: 340 000 333 586 270 052 80,95
Csapadékvízelv. és fürdőüzemeltetés
Csapadékvízelvezetés 20 000 52 852 25 161 47,61
Érdekeltségi hozzájárulás 6 000 6 000 5 972 99,53
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás 214 000 271 209 237 117 87,43
Parkfenntartás 231 500 257 222 235 687 91,63
Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg. 48 840 53 915 49 567 91,94
Vízhasználati díj 2 230 2 653 1 823 68,71
Folyékony hulladékgyűjtés 150
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása 2 000 2 104 1 898 90,21
Központi közműnyilvántartás 4 000 4 152 3 300 79,48
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - belterületek 5 000 5 500 5 500 100,00
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - külterületek 3 000 3 600 3 600 100,00
Szociális foglalkoztatás 4 822 0
Fásításra, virágosításra 29 507 27 174 22 807 83,93
Szökőkutak téli fagyvédelme 2 240 5 913 5 134 86,83
Varjak riasztása 500 500 0,00
HM hadtörténeti Intézet és Múzeum - katonasírok fenntartásához és gondozásához támogatás 1 000 1 000 100,00
Szúnyogírtás 2 000 638 31,90
összesen 573 639 695 944 599 204 86,10
Mindösszesen: 913 639 1 029 530 869 256 84,43

M.III/12. számú melléklet

Út-híd fenntartási, felújítási kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Burkolati jelek festése 20 000 21 209 21 209 100,00
Foltos bevonat 12 000 13 000 12 000 92,31
Földutak fenntartása 50 100 100 100,00
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) 10 000 10 300 5 188 50,37
Hézagkiöntés 3 500 12 002 11 521 95,99
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása) 800 5 632 2 942 52,24
Hídfenntartás 3 500 12 960 6 595 50,89
Járdafenntartás 13 500 20 790 14 334 68,95
Jelzőlámpák 15 000 22 425 10 532 46,97
Jelzőtáblák 11 000 12 776 12 106 94,76
Kátyuzás 72 000 95 000 77 005 81,06
Kerékpárútfenntartás 7 000 12 598 8 240 65,41
Közl.jelzőtáblarendszer karbantartása (inform) 1 000 1 155 626 54,20
Közösségi közlekedés 1 000 1 782 1 000 56,12
Közvilágítás 3 000 9 000 8 968 99,64
Külterületi utak fenntartása 150 845 108 12,78
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés 3 000 7 245 7 245 100,00
Padkarendezés 4 000 5 451 4 708 86,37
Szegélyek javítása (akadálymentesítés) 8 500 13 122 9 753 74,33
Zárt csap.csat.fenntartása 7 000 19 074 14 599 76,54
Parkolók 20 000 0
Vízelnyelők tisztítása 10 000 10 210 2 160 21,16
Külterületi utak terveztetés 10 000 0
Mindösszesen: 236 000 306 676 230 939 75,30

M.III/13/a. számú melléklet

A Német Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai

ezer forintban
2009.évi I-XII. hó Teljesítés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
Bevételek eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a Kiadások eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Önkormányzati támogatás 3 000 3 700 3 700 100,00 Személyi juttatások 432 612 612 100,00
Központi támogatás - általános 571 571 571 100,00 Munkáltatót terhelő járulékok 150 197 176 89,34
Központi támogatás - feladatalapú 318 318 100,00 Dologi kiadások összesen 2 589 4 562 2 599 56,97
Pénzmaradvány 3 515 3 515 100,00 Pénzeszközátadás 200 200 102 51,00
Saját bevétel Felhalmozási kiadások 200 200 0,00
Kamatbevétel 200 200 100,00 Felújítási kiadások 2 533 2 533 100,00
Mindösszesen 3 571 8 304 8 304 100,00 Mindösszesen 3 571 8 304 6 022 72,52

M.III/13/b. számú melléklet

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai

ezer forintban
2009.évi I-XII. hó Teljesítés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
Bevételek eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a Kiadások eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Önkormányzati támogatás 3 000 3 350 3 350 100,00 Személyi juttatások 0 0
Saját bevétel Munkáltatót terhelő járulékok 5 23 23 100,00
támogatásértékű műk.bev. 69 69 100,00 Dologi kiadások összesen 3 586 4 697 4 684 99,72
áh-on kívülről átvett pénz 170 400 400 100,00 Pénzeszközátadás 150 0
kamat bevétel 21 21 100,00
Központi támogatás - általános 571 571 571 100,00
Központi támogatás - feladatalapú 278 278 100,00
Pénzmaradvány 31 31 100,00
Mindösszesen 3 741 4 720 4 720 100,00 Mindösszesen 3 741 4 720 4 707 99,72

M.III/13/c. számú melléklet

A Roma Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai

ezer forintban
2009.évi I-XII. hó Teljesítés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
Bevételek eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a Kiadások eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Önkormányzati támogatás 4 500 4 500 4 500 100,00 Személyi juttatások 4 320 5 580 4 320 77,42
Önkormányzati támogatás - foglalkoztatás 5 709 5 709 3 945 69,10 Munkáltatót terhelő járulékok 1 389 1 781 1 386 77,82
Saját bevétel Dologi kiadások összesen 5 071 5 638 5 521 97,92
Kamat 11 11 100,00 Felhalmozási kiadás 50 50 100,00
Központi támogatás - általános 571 571 571 100,00
Központi támogatás - feladatalapú 434 434 100,00
Pénzmaradvány 1 824 1 824 100,00
Mindösszesen 10 780 13 049 11 285 86,48 Mindösszesen 10 780 13 049 11 277 86,42

M.III/13/d. számú melléklet

A Szlovén Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai

ezer forintban
2009.évi I-XII. hó Teljesítés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
Bevételek eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a Kiadások eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Önkormányzati támogatás 3 000 3 000 3 000 100,00 Személyi juttatások 381 381 381 100,00
Központi támogatás - általános 571 571 571 100,00 Munkáltatót terhelő járulékok 51 51 43 84,31
Központi támogatás - feladatalapú 75 75 100,00 Dologi kiadások összesen 2 539 3 473 2 912 83,85
Pénzmaradvány 193 193 100,00 Pénzeszközátadás 600 0
Saját bevétel
Kamat 66 66 100,00
Mindösszesen 3 571 3 905 3 905 100,00 Mindösszesen 3 571 3 905 3 336 85,43

F. számú melléklet

Fejlesztési célú bevételek és finanszírozási bevételek

ezer foritnban
Megnevezés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Központi támogatás
Települési szilárd közutak burkolat felújítása 4 258 4 258 100,00
Lakossági közműfejlesztési támogatás 4 540 4 540 100,00
Bölcsődék és közokt.int.infrastr.fejl. 6 000 6 000 100,00
Sportlétesítmények felújításának támogatása 10 000 10 000 100,00
TEUT - Torockó u. 2 365 2 365 100,00
TEUT - Somogyi B. u. 8 212 8 212 100,00
összesen 0 35 375 35 375 100,00
Céljellegű decentralizált támogatása
CÉDE támogatás - Sziget.u.-Torockó.u.-Szabadka u. - Sárvár u. - Kolozsvár u.-járdaépítés és csapadékvízelvezetés 13 252 13 252 100,00
összesen 0 13 252 13 252 100,00
Címzett támogatás
összesen 0 0 0
Támogatási értékű felhalmozási bevétel
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, állami támogatás) 470 937 197 185 41,87
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, EU támogatás) 941 874 394 370 41,87
Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat állami támogatás LKFT 2005. (13+2 lakás) 112 636 108 204 96,07
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat állami támogatás LKFT 2006. (7 lakás) 160 878 159 103 98,90
Thermofor kémények fú.pályázat állami támogatás LKFT 2006.(4 lakás) 6 005 0,00
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat állami támogatás LKFT 2006. (21+4 lakás) 309 644 260 193 84,03
NYDOP-4.3.1. I/B-2007-0005 - Dolgozók u. kerékpárút 163 440 23 626 14,46
NYDOP -Történelmi régészeti városrész - II. ütem - Iseum rekonstrukció EU támogatás 1 101 065 64 719 5,88
NYDOP-3.1.1./B-2009-0003 IVS Belváros 136 433
TISZK akadálymentesítés - HEFOP pályázat korm.rész 140
NYDOP-5.1.1/E-2007-0009 Aranyhíd akadálymentesítés 16 677 14 867 89,15
NYDOP 5.1.1/E-2007-0010 EBI Módszertani Bölcsőde 14 074 12 824 91,12
NYDOP 5.1.1/B-2008-0004 EBI Csicsergő Bölcsőde férőhelybővítés 50 000 17 500 35,00
NYDOP 5.3.1/2F 2009-0010 Mocorgó Óvoda Közokt.infrastr.fejl. 55 314 19 360 35,00
NYDOP 5.3.1/2F 2009-0018 Derkovits Ált. Isk. Közokt.infrastr.fejl. 77 595 27 158 35,00
NYDRFT/CÉDE/2009 pályázat - Százszorszép Bölcsőde nyílászáró csere 9 000
NYDOP-2.2.1/C-2F Ismeretlen táj - Kámoni Arborétum 14 308 14 308 100,00
NYDRFT/CÉDE/2009. - önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag és eszközbeszerzése támogatása 6 500
összesen 0 3 509 947 1 449 990 41,31
Államházatartáson kívülről átvett pénzeszközök
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, EU támogatás) 0
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat lakossági befizetés LKFT 2006. (7 lakás) 911
Thermofor kémények fú.pályázat lakossági befizetés LKFT 2006.(4 lakás) 446
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat lakossági befizetés LKFT 2006. (21+4 lakás) 8 606 4 200 48,80
Megszűnt csatornatársulatok befizetései 132
Egyéb vissza nem térítendő támogatás 371
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (EBI Csodaország Bölcsőde akadálymentesítés) 3 572 3 572 100,00
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (Szociális Szolgáltató Központ III.sz. Idősek Klubja ) 4 800 1 920 40,00
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt (települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjba beépített működési hozzájárulás összege) - SZOVA Zrt.-től átvett pénzeszköz 23 860 23 860 20 281 85,00
összesen 23 860 42 195 30 476 72,23
Sajátos fejlesztési bevétel
Szennyvíz rendszer fejlesztése ÁFA visszaigénylés( ISPA/KA) 64 989 12 867 19,80
Szennyvíz rendszer fejlesztése önerő beutalása (VASIVÍZ)-(ISPA/KA) 115 309 95 416 82,75
ISPA - pályázati díjak 876 876 100,00
Szennyvíz rendszer üzemeltetési bevétele 79 417 79 417 100,00
Nyugdíjasok háza befizetés 12 048
Polgármesteri Hivatal- tárgyi eszköz értékesítés 94 94 100,00
Minerva lakópark csapadékvíz elvezetése 74 911 29 630 39,55
HM ingatlanok után visszaigénylendő áfa összeg 74 368 74 368 100,00
Egyéb fejlesztési bevételek 1 320
Mikes K. u. faapríték fűtőmű építése során beszerzett gépi berendezések Távhőszolgáltató Kft.által történő megvásárlásából származó bevétel 243 813 243 813 243 813 100,00
összesen 243 813 653 777 549 849 84,10
Vagyongazdálkodás
Bérleti díj 42 000 46 715 46 715 100,00
ingatlanok értékesítése 52 467 52 467 100,00
Osztalékok 6 000 973 973 100,00
Ingatlancsere elszámolások 15 977 15 977 100,00
Privatizációs bevétel 39 39 100,00
összesen 48 000 116 171 116 171 100,00
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Lakáskölcsöntörlesztés 80 000 80 000 70 598 88,25
Ingatlaneladás törlesztése - Hadnagy u. 23 3 414
összesen 80 000 80 000 74 012 92,52
Pénzmaradvány
2008.évi pénzmaradvány 1 877 078 1 877 078 100,00
2008.évi pénzmaradvány (Weöres S.színház előkészítés és kivitelezés I. ütem 2008. évi
maradvány a fedezete a 70/2009. (II. 26) kgy. hat. 6. és 7. Pontjában foglaltaknak)
500 000
2008. évi pénzmaradvány (Főépítészi Iroda 17 557 E Ft, HEMO 2009.évi II.ütem tervezés 85 000 E Ft) 102 557
összesen 602 557 1 877 078 1 877 078 100,00
Fejlesztési célú bevétel összesen 998 230 6 327 795 4 146 203 65,52

F.1. számú melléklet

Fejlesztési célú kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
1. Pénzeszközátadás
Helyi tömegközl. (2 szóló + 2 csuklós autóbusz vásárlás) 7 569 5 515 72,86
Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat (műszaki technikai fejlesztések) önerő 3 500 19 268 19 267 99,99
Szennyvíz rendszer üzemeltetési kiadásai 79 417 79 417 100,00
1956-os forradalom és szabadságharc mártírjainak kegyeleti emlékhely 2 000 2 000 100,00
Mikes K. u. faapríték fűtőmű építése során besz. gépi ber. Távhőszolgáltató Kft. által történő megvásárlásához nyújtott közműfejlesztési hozzájárulás 243 813 243 813 243 813 100,00
Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt - hozzájárulás 23 860 27 041 27 041 100,00
Petőfi telep Jézus szíve templom felújításának befejezéséhez 1 600 1 600 100,00
Herényi templom felújításához 400 400 100,00
Önkormányzati bérlakások felújítása (SZOVA Zrt.-nek átadás) 100 000 45 003 45,00
NYDOP-2009-5.1.1/C az egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) pályázat keretében műszaki tervdokumentáció elkészítése (SZOVA Zrt.-nek átadás) 600 600 100,00
Reményik Sándor Általános iskola felújítása (képviselői keretből) 630 0,00
Szent Kereszt Lelkészség felújítása (képviselői keretből) 490 0,00
Református Egyházközség templomfelújítása (képviselői keretből) 225 0,00
Herényi Kulturális Sportegyesület (képviselő keretből) 500 0,00
Szombathelyi Egyházmegye - Szalézi templom órafelújítás (képviselő keretből) 500 0,00
Szombathelyi Székesegyház Főhomlokzatának timpanonja feletti szobrok felújításának támogatása 5 000 5 000 100,00
Pénzeszközátadás összesen: 271 173 489 053 429 656 87,85
3. Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai 251 000 296 898 103 242 34,77
4. Lakásalap
lakásvásárlás és bérleti jog lemondás 16 465 15 156 92,05
egyéb (üres lakások, szolg.lakások, stb..) 1 000 1 017 39 3,83
Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat LKFT 2005. (13+2 lakás) 4 524 2 584 57,12
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat LKFT 2006. (7 lakás) 6 165
Thermofor kémények fú.pályázat LKFT 2006.(4 lakás) 1 793
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat LKFT 2006. (21+4 lakás) 26 248 12 038 45,86
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat LKFT 2008. önerő 400 000 400 000 178 127 44,53
Liftfelújítás Rohonci 42. 3 500 3 404 97,26
nem önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakók lakbér támogatása 2 092 2 076 99,24
Önkormányzati lakások felújítása 100 000 0
Lakásalap összesen: 501 000 461 804 213 424 46,22
5. Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme) 5 000 9 200 4 396 47,78
6. Vagyongazdálkodás
ingatlan kisajátítás, vásárlás 30 000 0
szakértők igénybevétele 10 000 7 578 2 578 34,02
Ingatlancsere elszámolások 16 360 16 360 100,00
Szombathelyi,Gencsapáti,Söptei ingatlanok megvásárlása 610 800 610 800 100,00
Kossuth Lajos u. 2. - épület felújítás (bérleti szerződés alapján) 2 768 2 537 91,65
Vagyongazdálkodás összesen 40 000 637 506 632 275 99,18
7. Beruházások
Közművesítés
ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA) 1 638 420 690 815 42,16
Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés 129 240 86 257 66,74
Csapadékvízelvezetés fejlesztése 3 315 120 3,62
ISPA tender dokumentáció kiviteli terv készítés, előkészítési költségek 18 733 9 347 49,90
ISPA - Földterületvásárlás 50 000 0,00
4714/11.hrsz ingatlan közművesítése (Werner Alajos utca) 2 490 0,00
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program 200 000 549 735 79 801 14,52
Egyéb beruházások
Art Mozi kialakítás pályázat útján (kp-i tám.+önerő) 4
Fő tér átalakítás 3 557 3 556 99,97
Játszótér rekonstrukció (kgy döntés) 1 475 993 67,32
Játszótér rekonstrukció (közterületeken) 731 0,00
Képviselői keret 29 000 18 202 3 970 21,81
Szombathelyi térségi kerékpáros és kulturális központ 1.ütem 375 375 100,00
Temető bővítés előkészítés 8 802 8 802 100,00
Zanati Közösségi Ház felújítása 1 136
Köztéri és képzőművészeti alkotások elhelyezése és felújítása 569 556 97,72
Stromfeld - sportpálya felszerelése 35 19 54,29
Weöres S. Színház előkészítés és kivitelezés I. ütem 56 408 51 304 90,95
HEMO - Akacs M.u.7. Tervezési költségei 21 604 21 604 100,00
Energia beszerzés racionalizálással kapcsolatos szakértői szolgáltatás biztosítása 1 250 0,00
Herényi plébánia templom díszkivilágítás 2 160 2 160 100,00
HEMO felújítása - 2009. II. ütem tervezési költség 85 000 0
Weöres S. Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében 1 208 206 169 380 14,02
AGORA - MSH pályázat előkészítés 35 029 31 279 89,29
Sportlétesítmények felújítása központosított előirányzatból (Sugár u. Sportcsarnok felújítása) 13 800 0,00
Egyéb fejlesztések
évközi tervezések 30 000 68 821 48 398 70,32
Főépítészi Iroda, RRT 17 557 9 290 4 490 48,33
Nagyobb projektek
Közgyűlés által elhatározott 2007-2013.évekre szóló projektek előkészítése 124 152 69 246 55,78
Integrált városfejlesztési stratégia 164 204 167 391 15 397 9,20
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció (kgy.hat.sz. önerő + támogatás) 156 621 1 333 301 40 392 3,03
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rek. (projekt nem tám. része-Képtár helyiség bérlése) 4 800 13 235 8 619 65,12
NYDOP-2007-5.3.1/2F Közoktatási infrastruktúra és szolg.fejl. előkészítés+önerő 109 928 58 039 104 0,18
NYDOP-2007-5.3.1/2F-2f-2009-0018 Közoktatási infrastruktúra és szolg.fejl. előkészítés+önerő - Derkovits Gy. Ált. Isk. vonatkozásában 86 217 31 618 36,67
NYDOP-2007-5.3.1/2F-2f-2009-0010- Közoktatási infrastruktúra és szolg.fejl. előkészítés+önerő - Mocorgó Óvoda vonatkozásában 61 460 22 629 36,82
Határmenti légszennyezettség mérő rendszer önerő 3 750
Pedagógiai módsz. reformot támogató inf. infrastr. fejlesztése (fogadó környezet) 34 428
Szent Márton szülővárosa projekt előkészítés költségei 30 30
Szent Márton központok és Szent Márton európai kulturális útvonal projekt (Szlovénia -Mo.) 4 750 12 750 5 601 43,93
NYDOP-4.3.1. I/B-2007-0005 - Dolgozók u. kerékpárút - önerő+támogatás 204 300 21 359
"Az Ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpok Alja fejlett aktív és ökoturisztika hálózatába" című projekt önerő 10 000 24 308 669 2,75
Informatika
Digitális földmérési alaptérkép 6 800 8 922 7 212 80,83
informatikai fejlesztések 20 000 20 092 9 714 48,35
Városi intézmények Internet alapú információs rendszere 26 000 28 610 25 356 88,63
Kutatás és Technológiai Innovációs Alap OM - Jedlik Ányos informatikai pályázat 14 699 13 678 93,05
Beruházások összesen 864 660 6 039 071 1 484 850 24,59
8. Fejlesztési céltartalék összesen 0 0 0
9. Lakossági közműfejlesztés támogatása 4 613 4 613 100,00
Lakossági közműfejlesztés támogatása összesen 0 4 613 4 613 100,00
Mindösszesen 1 932 833 7 938 145 2 872 456 36,19
Finanszírozási műveletek
Fejlesztési célú hitel - törlesztése 750 000 699 093 699 093 100,00
Fejlesztési célú hitel - kamata 350 000 155 674 155 674 100,00
Finanszírozási műveletek összesen 1 100 000 854 767 854 767 100,00
Fejlesztési kiadások és finanszírozási műveletek mindösszesen 3 032 833 8 792 912 3 727 223 42,39

F.2. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményi beruházásai és felújítási kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2009.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Felújítások:
Bartók terem felújítása (címzett tám. + CEDE) 390 390 100,00
Egyéb intézményi felújítások 50 000 2 865 1 152 40,21
Rumi u. orvosi rendelő felújítása 606 606 100,00
Orvosi rendelők felújítása 40 000 40 090 1 966 4,90
Polgármesteri Hivatal (Kossuth L. u. 1-3.sz.) fűtéskorszerűsítés 32 658 29 377 89,95
Élelmiszeripari SZKI kollégium tetőtérbeépítése 62 60 96,77
Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ akadálymentesítés (önerő + állami) 26 738 24 472 91,53
Egyesített Bölcsődei Intézmény akadálymentesítés Módszertani Bölcsőde (Bem.u.33.)(önerő+állami) 22 623 21 110 93,31
Oladi ÁMK tornacsarnok tetőszigetelés 650 60 9,23
NYDOP-5.1.1./B-2008-0004 -EBI - Csicsergő Bölcsőde (gyermekek napközbeni ellátását végző int.fejlesztése és kapacitásának bővítése - önerő+támogatás) 11 000 61 000 1 0,00
Védőnői tanácsadó kialakítása,Prevenciós Ház kialakítása 7 500 15 900 15 232 95,80
EBI Csodaország Bölcsőde akadálymentesítés 8 816 8 816 100,00
Városi intézmény felújítási alap 142 500 11 170 0,00
EBI - Módszertani Bölcsőde nyílászáró csere - központosított előirányzatból 10 250 0,00
NYDRFT/CÉDE/2009. pályázat - Százszorszép Bölcsőde nyílászáró csere 13 710 0,00
Bartók terem tetőfelújítása, a Zsinagóga felett törött ablakok cseréje 18 100 0,00
NYDRFT/CÉDE pály.- Önk.fejl.kapcs.fogl.anyag és eszk.besz 10 416 0,00
Szociális Szolgáltató Központ, Váci M. u. 1-3 III. sz. Idősek Klubja akadálymentesítése önerő+támogatás 6 000 0,00
Szürcsapó úti Csodaország Bölcsőde fűtési rendszerének felújítása 14 854 0,00
Összesen: 251 000 296 898 103 242 34,77

F.3. számú melléklet

Leltárkimutatás 2009.december 31-én a beruházási és fejlesztési hitelekről

Hitelállomány
2009.dec.31. 2010.év 2011.év 2012.év 2013.év 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év
Forintban
OTP BANK
501105 - Célhitel lakásépítéshez 2002.év (77,2 mill.) HUF 95 576 95 576
501108 - Célhitel beruházásokra 2002.év ( 40 mill.)Lak. HUF 1 953 486 1 953 486
501110 - Célhitel /deviza/ 2004. év (800 mill.) CHF 179 326 102 179 326 102
501800 - Kölcsön-Panel Plusz 2009. évi (400 millió) HUF 137 257 068 42 857 100 57 142 800 57 142 800 57 142 800 57 142 800 57 142 800 57 142 800 14 286 100
OTP banki hitelek összesen: 318 632 232 181 375 164 0 42 857 100 57 142 800 57 142 800 57 142 800 57 142 800 57 142 800 57 142 800 14 286 100
RAIFFEISEN BANK
501200 - Út,híd célhitel 2005.évi (1200 mill.)--19 n.év CHF 956 497 754 201 367 950 201 367 950 201 367 950 201 367 950 151 025 954
501700 - Célhitel-2008. évi (2100 mill.) --30 n.év 2 186 374 514 291 516 602 291 516 602 291 516 602 291 516 602 291 516 602 291 516 602 291 516 602 145 758 299
ebből: CHF 607 799 999
ebből: EUR 1 578 574 514
Raiffeisen banki hitelek összesen 3 142 872 268 201 367 950 201 367 950 492 884 552 492 884 552 442 542 556 291 516 602 291 516 602 291 516 602 291 516 602 145 758 299
CIB BANK
501300 - Célhitel 2005.évi (1000 mill.)--23 n.év CHF 746 650 133 129 852 197 129 852 197 129 852 197 129 852 197 129 852 197 97 389 148
501400 - Célhitel-2006.évi ( 2100 mill) --28 n.év CHF 2 361 416 973 337 345 282 337 345 282 337 345 282 337 345 282 337 345 282 337 345 282 337 345 281
501600 - Célhitel-2007.évi ( 1840 mill) --30 n.év CHF 2 198 793 914 293 172 522 293 172 522 293 172 522 293 172 522 293 172 522 293 172 522 293 172 522 146 586 260
CIB banki hitelek összesen 5 306 861 020 467 197 479 760 370 001 760 370 001 760 370 001 760 370 001 727 906 952 630 517 803 293 172 522 146 586 260 0
UNICREDIT BANK
501710 - Célhitel-2008.évi 509 mill --28 n.év HUF 509 000 000 54 535 713 72 714 284 72 714 284 72 714 284 72 714 284 72 714 284 72 714 284 18 178 583
- Célhitel-2009.évi 535 mill HUF 168 770 692 57 321 429 76 428 572 76 428 572 76 428 572 76 428 572 76 428 572 76 428 572 19 107 139
501811 Közút,bérlakás felújítás - 358.625 e 85 370 989
501812 Közoktatási int. Felújítás - 141.550 e 83 399 703
501813 Egészségügyi int.felújítás - 34.825 e
- Célhitel-2009.évi-2300 mill --28 n.év HUF 2 300 000 000 82 142 857 328 571 428 328 571 428 328 571 428 328 571 428 328 571 428 328 571 428 246 428 575
501 830 Egyéb fejlesztési feladatok-1100 millió 1 100 000 000
501 820 Működési feladatok-1200 millió 1 200 000 000
UniCredit banki hitelek összesen 2 977 770 692 54 535 713 212 178 570 477 714 284 477 714 284 477 714 284 477 714 284 477 714 284 423 178 583 265 535 714
MINDÖSSZESEN 11 746 136 212 849 940 593 1 016 273 664 1 508 290 223 1 788 111 637 1 737 769 641 1 554 280 638 1 456 891 489 1 119 546 208 918 424 245 425 580 113

F.4. számú melléklet

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről

E Ft
BEVÉTELEK 2009.évi 2009.évi 2009.évi
terv mód.ei. teljesítés
Működés
Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (TÁMOP 5.2.5./08/1-0262) 17 550 8 600
PH szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP 1.A.2.B komponens) 27 000 12 335
TÁMOP 3.1.4./08/2 -2009-0034 kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés pályázathoz kapcsolódó támogatás 121 000 42 350
Fejlesztés
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció - NYDOP.2.1.1/B-2008-0002 1 101 065 64 719
Szennyvíz rendszer fejlesztése ISPA pályázat 941 874 394 370
NYDOP-4.3.1. I/B-2007-0005 - Dolgozók u. kerékpárút 163 440 23 626
IVS antiszegregációs program NYDOP 3.1.1/B-2009-0003 136 433
NYDOP-2007-5.3.1/2F2f-2009-0018 - Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása a Derkovits Gy. Ált.Isk. vonatkozásában 77 595 27 158
NYDOP-2007-5.3.1/2F 2f-2009-0010- Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása a Mocorgó Óvoda vonatkozásában 55 314 19 360
NYDOP-5.1.1/B-2008-0004 - EBI-Csicsergő Bölcsőde (gyermekek napközbeni ellátását végző inf.fejlesztése és kapacitásának bővítése) 50 000 17 500
NYDOP.5.1.1/E-2007-0009 Aranyhíd Nev.Okt.Integrációs Közp.komplex akadálymentesítése 16 677 14 867
NYDOP.5.1.1./E-2007-0010-EBI Módszertani Bölcsőde (Bem 33.) akadálymentesítése 14 074 12 824
"Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpok alja fejlett aktív-és ökoturisztikai hálózatába" című projekt (NYDOP-2.2.I/C-2f.2009-0002 14 308 14 308
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 2 599 897 788 450
E Ft
KIADÁSOK 2009.évi 2009.évi 2009.évi
terv mód.ei. teljesítés
Működés
Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (TÁMOP 5.2.5./08/1-0262) 17 550 2 583
PH szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP 1.A.2.B komponens) 30 000 15 912
TÁMOP 3.1.4./08/2 -2009-0034 kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés pályázathoz kapcsolódó támogatás 121 000 4 363
Fejlesztés
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció - NYDOP.2.1.1/B-2008-0002 156 621 1 333 301 40 392
ISPA pályázat szennyvízrendszer fejlesztése 1 638 420 690 815
NYDOP-4.3.1. I/B-2007-0005 - Dolgozók u. kerékpárút 204 300 21 359
IVS antiszegregációs program NYDOP 3.1.1/B-2009-0003 164 204 167 391 15 397
NYDOP-2007-5.3.1/2F2f-2009-0018 - Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés előkészítés+önerő 109 928 58 039 104
NYDOP-2007-5.3.1/2F2f-2009-0018 - Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása a Derkovits Gy. Ált.Isk. vonatkozásában 86 217 31 618
NYDOP-2007-5.3.1/2F 2f-2009-0010- Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása a Mocorgó Óvoda vonatkozásában 61 460 22 629
NYDOP-5.1.1./B-2008-0004 -EBI - Csicsergő Bölcsőde (gyermekek napközbeni ellátását végző int.fejlesztése és kapacitásának bővítése - önerő+támogatás) 11 000 61 000 1
Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ akadálymentesítés NYDOP-5.1.1./E-2007-0009 26 738 24 472
Egyesített Bölcsődei Intézmény akadálymentesítés Módszertani Bölcsőde (Bem u. 33.) NYDOP-5.1.1/E-2007-0010 22 623 21 110
"Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpok alja fejlett aktív-és ökoturisztikai hálózatába" című projekt (NYDOP-2.2.I/C-2f.2009-0002 10 000 24 308 669
Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA 4 750 12 750 5 601
Pedagógiai módsz. reformot támogató inf. infrastr. fejlesztése (TIOP-1.1.1./07/1 34 428 0
KIADÁSOK 456 503 3 899 525 897 025

F.5. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi fejlesztési kiadásainak következő évekre áthúzódó hatásairól

ezer forintban
Megnevezés 2009. 2009. 2010. 2011. 2012.
mód.ei. teljesítés terv
Fejlesztési célú hitel - törlesztése 699 093 699 093 885 000 1 016 274 1 508 288
Fejlesztési célú hitel - kamata 155 674 155 674 570 000 920 222 844 485
Hitelek törlesztése és kamata összesen 854 767 854 767 1 455 000 1 936 496 2 352 773
Pénzeszközátadás
Nyugatdtúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt - hozzájárulás + alapítói vagyon 27 041 27 041 47 720 47 720 47 720
Pénzeszközátadás összesen 27 041 27 041 47 720 47 720 47 720
Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai
Városi intézményi felújítási alap 11 170 51 110 100 000 100 000
Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai összesen 11 170 0 51 110 100 000 100 000
Lakásalap
egyéb (üres lakások, szolg.lakások, stb..) 1 017 39 1 000 1 000 1 000
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat LKFT 2008.önerő 400 000 178 127 278 283
Lakásalap összesen 401 017 178 166 279 283 1 000 1 000
Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme)
Vagyongazdálkodás
ingatlan kisajátítás, vásárlás
szakértők igénybevétele
Vagyongazdálkodás összesen 0 0 0 0 0
Beruházások
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program 549 735 79 801 26 050
Egyéb beruházások
Képviselői keret 18 202 3 970 29 000
Szombathelyi színházépítés támogatása egyéb központi támogatásból (Weöres Sándor Színház
ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében)
1 208 206 169 380 945 307
Egyéb fejlesztések
évközi tervezések 68 821 48 398 20 000
Főépítészi Iroda, RRT 9 290 4 490 10 000
Nagyobb projektek
Integrált városfejlesztési stratégia pályázat önerő+civil konzorciumi partnerek önrésze 167 391 15 397 123 170 905
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció (önrész + támogatás) NYDOP.2.1.1/B-2008-0002 1 333 301 40 392 478 128
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció (projekt nem támogatott része - Képtár helyiség bérlése) 13 235 8 619 2 500
"Az Ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpok Alja fejlett aktív és ökoturisztika hálózatába" című projekt önerő 24 308 669 221 727
Szent Márton központok és Szent Márton európai kulturális útvonal projekt (Szlovénia -Mo.) 12 750 5 601 4 750
Informatika
digitális földmérési alaptérkép 8 922 7 212 6 800
informatikai fejlesztések 20 092 9 714 15 000
városi intézmények internet alapú információs rendszere 28 610 25 356 22 000 8 605
Beruházások összesen 3 462 863 418 999 1 904 432 9 510 0
Mindösszesen 4 729 817 1 451 932 3 689 825 2 047 006 2 453 773
Szöveges indoklás:
A többéves kihatással járó költségvetési tételek egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének
2010.évi költségvetési rendelettervezetében meghatározott feladatok, illetve korábbi
közgyűlési döntések alapján kerültek beépítésre.

IV/1. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2002-2009.években

ESZKÖZÖK

ezer forintban
Megnevezés 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Immateriális javak intézmények 27 616 24 272 17 695 13 189 15 643 20 514 27 145 19 041
önkormányzat 22 264 34 960 36 006 148 816 130 103 63 232 64 911 70 724
kisebbségi önk. 83 40 2
I. Immateriális javak együtt 49 880 59 232 53 784 162 045 145 748 83 746 92 056 89 765
Ingatlanok intézmények 27 386 512 7 353 553 7 378 958 6 184 886 6 221 853 6 925 991 7 355 958 7 610 643
önkormányzat 17 051 529 45 781 594 44 152 361 44 724 955 44 092 506 43 497 618 43 315 844 42 737 367
kisebbségi önk. 0
Ingatlanok együtt 44 438 041 53 135 147 51 531 319 50 909 841 50 314 359 50 423 609 50 671 802 50 348 010
Gépek, berendezések intézmények 673 142 686 043 677 894 782 496 726 843 707 275 735 088 685 048
önkormányzat 150 261 818 357 1 049 727 1 019 903 992 144 1 148 413 1 154 249 1 058 998
kisebbségi önk. 2 613 2 317 1 590 880 538 316
Gépek, berendezések együtt 823 403 1 504 400 1 730 234 1 804 716 1 720 577 1 856 568 1 889 875 1 744 362
Járművek intézmények 135 456 102 820 82 377 55 016 42 906 44 450 196 643 229 651
önkormányzat 6 360 21 420 28 574 20 347 61 944 73 931 54 099 35 603
kisebbségi önk.
Járművek együtt 141 816 124 240 110 951 75 363 104 850 118 381 250 742 265 254
Beruházások intézmények 18 621 13 064 15 857 9 089 9 202 9 220 13 677 25 979
önkormányzat 328 817 918 832 809 732 693 065 2 360 518 3 215 941 2 993 949 976 521
kisebbségi önk.
Beruházások együtt 347 438 931 896 825 589 702 154 2 369 720 3 225 161 3 007 626 1 002 500
Beruházásra adott előleg intézmények 0 1 583 0 100 6 249 5 500 2 300
önkormányzat 3 800 4 350 4 500 3 984 38 000 0 0
kisebbségi önk.
Beruh.ra adott előleg együtt 3 800 5 933 4 500 0 4 084 44 249 5 500 2 300
Tárgyi eszközök össz. intézmények 28 213 731 8 157 063 8 155 086 7 031 487 7 000 904 7 693 185 8 306 866 8 553 621
önkormányzat 17 540 767 47 544 553 46 044 894 46 458 270 47 511 096 47 973 903 47 518 141 44 808 489
kisebbségi önk. 2 613 2 317 1 590 880 538 316
II. Tárgyi eszközök össz. együtt 45 754 498 55 701 616 54 202 593 53 492 074 54 513 590 55 667 968 55 825 545 53 362 426
Részesedések intézmények
önkormányzat 6 349 332 6 345 242 6 581 136 7 617 918 7 754 483 7 858 577 7 888 561 9 251 333
kisebbségi önk. 0
Részesedések együtt 6 349 332 6 345 242 6 581 136 7 617 918 7 754 483 7 858 577 7 888 561 9 251 333
Értékpapírok intézmények
önkormányzat 3 150 0 0
kisebbségi önk. 0
Értékpapírok együtt 3 150 0 0 0 0 0 0 0
Adott kölcsönök intézmények
önkormányzat 761 069 709 911 666 220 640 317 619 846 538 265 471 714 549 241
kisebbségi önk. 0
Adott kölcsönök együtt 761 069 709 911 666 220 640 317 619 846 538 265 471 714 549 241
Befekt. pü-i eszk. össz. intézmények 0
önkormányzat 7 113 551 7 055 153 7 247 356 8 258 235 8 374 329 8 396 842 8 360 275 9 800 574
kisebbségi önk. 0 0
III. Befekt. pü-i eszk. össz. együtt 7 113 551 7 055 153 7 247 356 8 258 235 8 374 329 8 396 842 8 360 275 9 800 574
Üzemelt. átadott eszk. intézmények 106 51 0
önkormányzat 1 600 169 3 668 075 4 331 484 5 636 870 7 391 458 8 969 419 9 283 137 12 592 735
kisebbségi önk. 0
IV. Üzemelt. átadott eszk. együtt 1 600 275 3 668 126 4 331 484 5 636 870 7 391 458 8 969 419 9 283 137 12 592 735
Befekt. eszközök összesen intézmények 28 241 453 8 181 386 8 172 781 7 044 676 7 016 547 7 713 699 8 334 011 8 572 662
önkormányzat 26 276 751 58 302 741 57 659 740 60 502 191 63 406 986 65 403 396 65 226 464 67 272 522
kisebbségi önk. 2 696 2 357 1 592 880 538 316
A. Befekt. eszközök összesen együtt 54 518 204 66 484 127 65 835 217 67 549 224 70 425 125 73 117 975 73 561 013 75 845 500
ezer forintban
Megnevezés 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Készletek intézmények 20 200 20 425 21 097 18 137 16 213 18 259 18 038 18 155
önkormányzat 2 795 2 844 3 804 1 559 2 430 2 090 1 912 4 719
kisebbségi önk. 0
I. Készletek együtt 22 995 23 269 24 901 19 696 18 643 20 349 19 950 22 874
Követelések intézmények 15 424 27 280 28 082 16 539 15 154 12 063 28 170 36 120
önkormányzat 564 377 619 684 717 140 624 526 515 179 641 267 570 361 734 007
kisebbségi önk. 0
II. Követelések együtt 579 801 646 964 745 222 641 065 530 333 653 330 598 531 770 127
Értékpapírok intézmények 0
önkormányzat 1 908 144 476 956 0
kisebbségi önk. 0
III. Értékpapírok együtt 1 908 144 476 956 0 0 0 0 0 0
Pénztár intézmények 1 532 3 313 1 925 1 491 1 993 2 322 2 589 2 701
önkormányzat 139 191 278 125 152 100 153 100
kisebbségi önk. 0
Pénztár együtt 1 671 3 504 2 203 1 616 2 145 2 422 2 742 2 801
Bankszámlák intézmények 248 512 285 031 322 718 254 216 200 290 175 741 126 037 93 010
önkormányzat 318 284 520 664 725 334 67 288 589 264 1 677 424 1 994 069 3 229 526
kisebbségi önk. 854 698 2 741 2 616 3 699 2 664
Bankszámlák együtt 566 796 805 695 1 048 906 322 202 792 295 1 855 781 2 123 805 3 325 200
Idegen pénzeszközök intézmények 1 973 14 290 1 000 993 3 004 3 999
önkormányzat 7 190 612 282 2 397 1 205 924 576 914
kisebbségi önk. 0
Idegen pénzeszközök együtt 9 163 14 902 1 282 2 397 1 205 1 917 3 580 4 913
Pénzeszközök összesen intézmények 252 017 302 634 325 643 255 707 202 283 179 056 131 630 99 710
önkormányzat 325 613 521 467 725 894 69 810 590 621 1 678 448 1 994 798 3 230 540
kisebbségi önk. 854 698 2 741 2 616 3 699 2 664
IV. Pénzeszk. összesen együtt 577 630 824 101 1 052 391 326 215 795 645 1 860 120 2 130 127 3 332 914
Függő - átfutó kiadások intézmények 49 346 86 704 42 559 45 955 48 171 50 058 58 233 52 881
önkormányzat 601 803 480 357 439 472 548 611 524 300 494 618 392 120 446 324
kisebbségi önk. 98 8 121 125 103 208
V. Aktív pü-i elszám. együtt 651 149 567 061 482 129 594 574 572 592 544 801 450 456 499 413
Forgóeszközök összesen intézmények 336 987 437 043 417 381 336 338 281 821 259 436 236 071 206 866
önkormányzat 3 402 732 2 101 308 1 886 310 1 244 506 1 632 530 2 816 423 2 959 191 4 415 590
kisebbségi önk. 952 706 2 862 2 741 3 802 2 872
B. Forgóeszközök össz. együtt 3 739 719 2 538 351 2 304 643 1 581 550 1 917 213 3 078 600 3 199 064 4 625 328
ESZKÖZÖK intézmények 28 578 440 8 618 429 8 590 162 7 381 014 7 298 368 7 973 135 8 570 082 8 779 528
önkormányzat 29 679 483 60 404 049 59 546 050 61 746 697 65 039 516 68 219 819 68 185 655 71 688 112
kisebbségi önk. 3 648 3 063 4 454 3 621 4 340 3 188
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN együtt 58 257 923 69 022 478 68 139 860 69 130 774 72 342 338 76 196 575 76 760 077 80 470 828

IV/2. számú melléklet

FORRÁSOK

ezer forintban
Megnevezés 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Induló tőke intézmények 1 570 238 1 550 698 1 550 698 1 496 838 1 496 838 1 641 200 1 641 200 1 641 200
önkormányzat 1 386 356 1 386 356 1 386 356 1 386 356 1 386 356 1 386 356 1 386 356 1 386 356
kisebbségi önk. 0
Induló tőke együtt 2 956 594 2 937 054 2 937 054 2 883 194 2 883 194 3 027 556 3 027 556 3 027 556
Tőkeváltozás intézmények 26 668 061 6 630 895 6 629 935 5 538 492 5 483 356 6 034 417 6 627 016 6 852 257
önkormányzat 24 848 111 55 079 440 53 700 136 54 616 199 54 335 855 56 186 399 54 717 856 53 749 713
kisebbségi önk. 2 696 1 709 - 628 721 - 1 620 - 209
Tőkeváltozás együtt 51 516 172 61 710 335 60 332 767 60 156 400 59 818 583 62 221 537 61 343 252 60 601 761
Saját tőke összesen intézmények 28 238 299 8 181 593 8 180 633 7 035 330 6 980 194 7 675 617 8 268 216 8 493 457
önkormányzat 26 234 467 56 465 796 55 086 492 56 002 555 55 722 211 57 572 755 56 104 212 55 136 069
kisebbségi önk. 2 696 1 709 - 628 721 - 1 620 - 209
D. Saját tőke összesen együtt 54 472 766 64 647 389 63 269 821 63 039 594 62 701 777 65 249 093 64 370 808 63 629 317
Tartalékok intézmények 263 061 324 064 364 812 297 438 238 862 222 905 184 517 140 924
önkormányzat 347 427 510 689 670 898 138 161 630 896 1 681 769 1 841 814 3 143 821
kisebbségi önk. 952 2 862 2 740 5 563 2 872
I. Költségvet. tartalékok együtt 610 488 834 753 1 036 662 435 599 872 620 1 907 414 2 031 894 3 287 617
Vállalkozási tartalék intézmények 18 785 0 0
önkormányzat 0 0
kisebbségi önk. 0 0
II. Vállalkozási tartalék együtt 18 785 0 0 0 0 0 0 0
Tartalékok összesen intézmények 281 846 324 064 364 812 297 438 238 862 222 905 184 517 140 924
önkormányzat 347 427 510 689 670 898 138 161 630 896 1 681 769 1 841 814 3 143 821
kisebbségi önk. 952 0 2 862 2 740 5 563 2 872
E. Tartalékok összesen együtt 629 273 834 753 1 036 662 435 599 872 620 1 907 414 2 031 894 3 287 617
Hitelek intézmények
önkormányzat 1 134 333 1 486 503 1 996 310 3 104 217 4 910 572 5 999 872 7 894 598 10 896 196
kisebbségi önk. 0
Hitelek együtt 1 134 333 1 486 503 1 996 310 3 104 217 4 910 572 5 999 872 7 894 598 10 896 196
Egyéb hosszúlej. köt. intézmények 0 1 548
önkormányzat 0 0
kisebbségi önk. 0
Egyéb hosszúlej. köt. együtt 0 0 0 0 0 0 0 1 548
Hosszú lej.köt. össz. intézmények 0 0 0 0 0 0 0 1 548
önkormányzat 1 134 333 1 486 503 1 996 310 3 104 217 4 910 572 5 999 872 7 894 598 10 896 196
kisebbségi önk. 0 0 0 0 0 0
I. Hosszú lej.kötelez. össz. együtt 1 134 333 1 486 503 1 996 310 3 104 217 4 910 572 5 999 872 7 894 598 10 897 744
Rövidlejáratú kötelez. intézmények 38 351 47 498 41 327 44 022 67 720 68 404 112 003 131 932
önkormányzat 1 384 429 1 449 926 1 297 882 2 021 504 3 291 812 2 474 125 1 801 688 1 978 983
kisebbségi önk. 0 648 2 220 160 397 525
II. Rövid lej.kötelez. össz. együtt 1 422 780 1 497 424 1 339 209 2 066 174 3 361 752 2 542 689 1 914 088 2 111 440
Függő - átfutó bevét. intézmények 19 517 65 274 3 390 4 224 11 592 6 209 5 346 11 667
önkormányzat 578 827 491 135 494 468 480 966 484 025 491 298 543 343 533 043
kisebbségi önk. 0
III. Passzív pü-i elsz. össz. együtt 598 344 556 409 497 858 485 190 495 617 497 507 548 689 544 710
Kötelezettségek össz. intézmények 58 295 112 772 44 717 48 246 79 312 74 613 117 349 145 147
önkormányzat 3 097 589 3 427 564 3 788 660 5 606 687 8 686 409 8 965 295 10 239 629 13 408 222
kisebbségi önk. 0 648 2 220 160 397 525
F. Kötelezettségek össz. együtt 3 155 884 3 540 336 3 833 377 5 655 581 8 767 941 9 040 068 10 357 375 13 553 894
FORRÁSOK intézmények 28 578 440 8 618 429 8 590 162 7 381 014 7 298 368 7 973 135 8 570 082 8 779 528
önkormányzat 29 679 483 60 404 049 59 546 050 61 747 403 65 039 516 68 219 819 68 185 655 71 688 112
kisebbségi önk. 3 648 2 357 4 454 3 621 4 340 3 188
FORRÁSOK ÖSSZESEN együtt 58 257 923 69 022 478 68 139 860 69 130 774 72 342 338 76 196 575 76 760 077 80 470 828

IV/3. számú melléklet

A Kisebbségi Önkormányzatok 2009.évi vagyon mérlege

ezer forintban
Megnevezés Német Horvát Roma Szlovén Összesen
Kisebbségi Önkormányzat
I. Immateriális javak 0 0 0 0 0
Ingatlanok 0
Gépek, berendezések 44 0 40 232 316
Járművek 0
Beruházások 0
Beruházásra adott előleg 0
II. Tárgyi eszközök összesen: 44 0 40 232 316
Részesedések 0
Értékpapírok 0
Adott kölcsönök 0
III. Befektett pü-i eszk.össz. 0 0 0 0 0
IV. Üzemeltetésre átadott eszk. 0
A. Befektetett eszközök összesen 44 0 40 232 316
I. Készletek 0
II. Követelések 0
III. Értékpapírok 0
IV. Pénzeszközök összesen 2 206 13 8 437 2 664
V. Aktív pü-i elszámolások 76 132 208
B. Forgóeszközök összesen 2 282 13 8 569 2 872
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 326 13 48 801 3 188
Induló tőke 0
Tőkeváltozás 44 - 238 - 247 232 - 209
D. Saját tőke összesen 44 - 238 - 247 232 - 209
I. Költségvetési tartalékok 2 282 13 8 569 2 872
II. Vállalkozási tartalék 0
E. Tartalékok összesen 2 282 13 8 569 2 872
I. Hosszú lej.kötelez. összesen 0
II. Rövid lej.kötelez. összesen 238 287 0 525
III. Passzív pü-i elsz. összesen 0
F. Kötelezettségek összesen 0 238 287 0 525
FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 326 13 48 801 3 188

V. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi közvetett támogatásairól

ezer forintban
Sorszám Megnevezés Összesen
1. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
- az önkormányzat rendelete alapján intézményekben nyújtott étkezési támogatás
9 008
- szociális intézmények méltányosságból történő díjelengedése 2 756
- Gyámhivatal méltányosságból történő gondozási díj elengedése 614
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként
Méltányosságból
- gépjárműadó
adó: 995
késedelmi pótlék: 551
mulasztási bírság: 6
- építményadó
adó: 410
késedelmi pótlék: 1 721
adóbírság: 400
- helyi iparűzési adó
adó: 281
késedelmi pótlék: 395
- talajterhelési díj
adó: 86
késedelmi pótlék: 2
4. helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg 22 178
5. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:
- az önkormányzat rendelete alapján nyújtott tankönyv támogatás
1 681
Mindösszesen 41 084
Szöveges indoklás:
1. - Az önkormányzat szociális rendelete alapján az intézményeken keresztül nyújtott étkezési támogatás
- Az önkormányzat szociális rendelete alapján szociális intézmények méltányossági alapon történő elengedése
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló tv. alapján gondozási díj elengedése
3. SZMJV Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete alapján adott mentességek és kedvezmények.
4. SZMJV Önkormányzatának vagyonrendelete alapján nyújtott kedvezmények, mentességek összege közgyűlési határozatok alapján
5. Az önkormányzat szociális rendelete alapján az intézményeken keresztül tankönyvvásárláshoz nyújtott támogatás

VI. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
a „Lakásalap” 1994-2009. közötti bevételeiről és kiadásairól

Az 1993. évi LXXVIII. tv. 62. § (1) bek. szerint az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó 1994. március 31. napját követően befolyó - kiadásokkal csökkentett - bevételeit elkülönített számlán köteles kezelni.

Bevételek E Ft-ban Kiadások E Ft-ban Egyenleg E Ft-ban
1994.
bérlakás értékesítés 50 846 lakásmobilitás, érték. stb. 28 873
Tetőtér beépítés 14 078
Bérlakás építés 4 524
Zanat lakások közmű 1 135
Kámon lakások közmű 1 500
Huszár u. lakások közmű 736
50 846 50 846 0
1995.
bérlakás értékesítés 488 825 Lakáselidegenítés 32 035
Privatizációs költségek 4 070
Oladi lakások (L7 II.ütem) közmű 47 933
Kámon lakások (IV. ütem) közmű 1 982
Ingatlanbecslés, szakértői díj 6 481
Lakóház kisajátítás 6 222
Szalézi tér, Malom u. lakástervezés 9 089
Lakóterületi vizhólózat bővítés 538
energia ellátás 729
Szolgálati lakások kiváltása 22 313
Lakásvásárlás önk. lakásnak 22 728
Bérleti jog visszavásárlása. 17 603
Bérlőkijelölési jogról lemondás 1 126
Lakásvásárlással kapcs. bonyolítási díjak 10 907
Lakóház felújítás, középmagas házak tűzvéd. 30 809
488 825 214 565 274 260
1996.
bérlakás értékesítés összesen 493 187 Lakás helyiség elidegenítés 9 851
ebből kárpótlási jeggyel vás. - 28 127 Ingatlanbecslés 19 307
Lakóházfelújítási alapképzés 15 266
Lakóházfelújítás (Petőfi S. u.) 30 965
Lakóház kisajátítás 113
Szalézi téri kisajátítás, építés 87 522
Lakásép. közmű 45 398
Szolgálati lakások kiváltása 45 064
Lakásvásárlás önk. lakásnak 44 264
Bérleti jog visszaváltása 26 421
Emelt szintű nyugdíjas ház 960
Alacsony fok. szoc. lakások 4 527
465 060 329 658 409 662
1997. Szalézi téri lakásépítés 133 269
bérlakás értékesítés összesen 193 170 Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés. 525
ebből kárpótlási jeggyel vás. - 4 770 Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. 140 734
Emelt szintű nyugdíjas otthon 406
Kényszerbérlet 5 312 Bogát lakástervezés 375
lakásprivatizáció 11 091
Lakás- közműellátás 4 187
Alacsony komfort. szoc.lakás építés 128 635
193 712 419 222 184 152
1998. Szalézi tér lapkásépítés 4 152
bérlakás értékesítés összesen 200 124 Huszár úti lakások felújítása 1 408
ebből kárpótlási jeggyel vás. - 345 Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. 65 692
Fejleszthető komfortfokozatú lakások 14 958
Kényszerbérlet 5 731 Lakásprivatizáció költségei 12 874
Körmenti u. lakásépítés 20 264
Lakáshozjutás támogatása 66 482
205 510 185 830 203 832
1999. Lakáshozjutás támogatása 162 020
Bérlakás értékesítés bevétele 141 152 Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. 66 926
Lakáskölcsön törlesztés 93 279 Szolgálati lakások kedvezménye 17 229
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció 24 537
234 431 270 712 167 551
Bevételek E Ft-ban Kiadások E Ft-ban Egyenleg E Ft-ban
2000. Lakáshozjutás támogatása 139 680
Bérlakás értékesítés bevétele 133 061 Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 612
Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. 83 301
Lakáskölcsön törlesztés 116 625 Szolgálati lakások kedvezménye 14 221
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció 9 144
249 686 247 958 169 279
2001. Lakáshozjutás támogatása 96 430
Bérlakás értékesítés bevétele 83 899 Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 263
Bérleti jog visszavásárlás 53 368
Lakáskölcsön törlesztés 117 221 Bérlakásépítés, vásárlás 81 240
Szolgálati lakások kedvezménye 15 709
Lakásprivatizáció 5 701
201 120 253 711 116 688
2002. Lakáshozjutás támogatása 107 592
Bérlakás értékesítés bevétele 423 206 Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 085
Bérleti jog visszavásárlás 55 184
Lakáskölcsön törlesztés 156 276 Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) 201 544
Szolgálati lakások kedvezménye 10 566
Lakásprivatizáció 5 926
579 482 381 897 314 273
2003. Lakáshozjutás támogatása 90 541
Bérlakás értékesítés bevétele Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 085
Bérleti jog visszavásárlás 31 851
Lakáskölcsön törlesztés 144 167 Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) 53 846
Szolgálati lakások kedvezménye 635
Lakásprivatizáció
144 167 177 958 280 482
2004. Lakáshozjutás támogatása 65 050
Bérlakás értékesítés bevétele Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 085
Bérleti jog visszavásárlás 65 231
Lakáskölcsön törlesztés 117 418 Bérlakás vásárlás (állami támogatás nélkül) 87 849
Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból 4500
Szolgálati lakások kedvezménye 638
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 9 971
117 418 234 324 163 576
2005. Lakáshozjutás támogatása 85 080
Bérlakás értékesítés bevétele 22 826 Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 085
Bérleti jog visszavásárlás 53 128
Lakáskölcsön törlesztés 114 943 Szt.Márton u.bérlakás ép. (állami támogatás nélkül) 4 849
Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból 69 046
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb 792
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 4 346
137 769 218 326 83 019
2006. Lakáshozjutás támogatása 68 260
Bérlakás értékesítés bevétele Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 085
Bérleti jog visszavásárlás 34 439
Lakáskölcsön törlesztés 109 083 Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból 19 334
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb 526
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 81 239
109 083 204 883 - 12 781
2007. Lakáshozjutás támogatása 13 900
Bérlakás értékesítés bevétele Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 085
Bérleti jog visszavásárlás 18 194
Lakáskölcsön törlesztés 97 239 Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból 14 103
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb 206
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 208 460
97 239 255 948 - 171 490
2008. Lakáshozjutás támogatása 1 100
Bérlakás értékesítés bevétele lakásvásárlás és bérleti jog lemondás 17 241
nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók
lakbértámogatás
52
Lakáskölcsön törlesztés 82 793 Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb 658
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 306 384
82 793 325 435 - 414 132
2009. Lakáshozjutás támogatása
Bérlakás értékesítés bevétele lakásvásárlás és bérleti jog lemondás 15 156
nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók
lakbértámogatás
2 076
Lakáskölcsön törlesztés 70 598 Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb 39
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 65 385
70 598 82 656 - 426 190
év Zárszámadásokból kifizetések /3 Önerő
2 004 Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat 9 971
2 005 Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat 113
4 233
2 006 Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat 81 239
2 007 Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat 205 083
3 377
2 008 Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat 1 029
305 355
2 009 Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat 861
4 013
59 376
Liftfelújítás 1 135
675 786

VII. számú melléklet

Tájékoztató
2009. évi segély kifizetésekről

ezer forintban
Megnevezés Éves kiadás
E Ft-ban Megoszlás %-a
1. Rendszeres szociális segély 29 665 4,68
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére 26 975 4,25
3. Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett 0 0,00
4. Rendelkezésre állási támogatás 155 059 24,46
5. Közcélú munka 76 903 12,13
6. Időskorúak járadéka 6 565 1,04
7. Lakásfenntartási támogatás - normatív 51 010 8,05
8. Adósságkezelési szolg. részesülők lakásfenntartási támogatása 4 027 0,64
9. Lakásfenntartási támogatás - helyi megállapítás 64 639 10,20
10. Adósságcsökkentési támogatás 9 210 1,45
11. Ápolási díj és járulékai - normatív 58 463 9,22
12. Ápolási díj és járulékai - helyi megállapítás 31 137 4,91
13. Átmeneti segély, krízis segély, karácsonyi tám. 47 173 7,44
14. Temetési segély 2 936 0,46
15. Renszeres gyermekvéd. kedvezményben részesül.tám. 21 982 3,47
16. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 1 743 0,27
17. Óvodáztatási támogatás 1 430 0,23
18. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - helyi megállapítás 1 101 0,17
19. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
Közlekedési támogatás 2 391 0,38
20. Rászorultságtól függő pénzbeli szoc.ellát. összesen: 592 409 93,44
21. Átmeneti segély 6 077 0,96
22. Köztemetés 3 680 0,58
23. Közgyógyellátás 10 126 1,60
24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 200 0,03
Term. nyújtott szoc. ellátás összesen 20 083 3,17
25. Szakértői díjak, egyéb kifizetések 736 0,12
26. Szociális Intézmények - karácsonyi ajándék 3 287 0,52
27. Végrehajtási költségek - adósságkezelés 30 0,00
28. Kamatmentes kölcsön kifizetés 14 289 2,25
29. Köztemetés 3 179 0,50
Kifizetés mindösszesen: 634 013 100,00
30. Egyéb pénzbeli juttatás (átfutó tételek)
a. Otthonteremtési támogatás 10 742
b. Gyermek tartásdíj megelőlegezés 12 622
23 364
Mindösszesen 657 377

VIII. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvagyon-kataszter összesítője 2009.év

Sorszám Megnevezés Ingatlan-
mennyiség érték
ingatlanszám földrészlet könyv szerinti becslés szerinti
bruttó
darab ha m2 db E Ft db E Ft
a b c d e f g
01 Rendezett összes ingatlan 4 099 1 752 6 566 4 097 62 432 700 4 095 92 653 272
02 Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok 20 20 3 103 20 2 647 666 20 2 536 632
03 Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok 5 0 0 5 954 5 8 078
04 Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok 12 12 6 643 681 12 4 509 330
05 Állomány összesen (01+02+04)sorok 4 131 1 772 9 669 4 129 71 724 047 4 127 99 699 234
06 16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok 2 343 0 0 1 936 2 171 075 1 934 11 485 870
07 05. sorból külföldi ingatlan 0 0 0 0 0 0 0
08 05. belterület 3 722 866 6 421 3 720 69 430 661 3 718 96 975 471
09 sorból külterület 409 906 3 248 409 2 293 386 409 2 723 763
10 forgalomképtelen 1 730 762 435 1 730 44 556 748 1 729 43 184 770
11 05. korlátozottan forgalomképes 915 823 8 173 913 25 953 485 912 47 814 832
12 sorból forgalomképes 1 486 187 1 061 1 486 1 213 814 1 486 8 699 632
13 Beépítetlen terület összesen 1 037 1 097 12 840 1 036 15 693 344 1 036 16 981 417
14 100 %-os saját tulajdon 1 030 659 11 252 1 029 15 468 375 1 029 16 756 448
15 13. más önkormányzattal közös tulajdon 1 0 361 1 1 1 1
16 sorból egyéb közös tulajdon 6 438 1 227 6 224 968 6 224 968
17 Beépített terület összesen 1 143 674 6 829 1 143 53 420 419 1 143 71 140 722
18 100 %-os saját tulajdon 1 131 667 2 694 1 131 53 022 584 1 131 70 362 739
19 17. más önkormányzattal közös tulajdon 1 0 4 423 1 28 074 1 28 074
20 sorból egyéb közös tulajdon 5 1 7 243 5 186 527 5 356 645
21 más tulajdonos által beépített 6 5 2 469 6 183 234 6 393 264
22 Egyéb önálló ingatlan összesen 1 951 1 950 2 610 284 1 948 11 577 095
23 100 %-os saját tulajdon 1 945 1 944 2 601 679 1 942 11 539 032
24 22. más önkormányzattal közös tulajdon 0 0 0 0 0
25 sorból egyéb közös tulajdon 6 6 8 605 6 38 063
26 önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan 11 631 2 836 11 358 084 11 774 241
27 05. védett természeti terület 6 18 9 615 6 910 623 6 912 608
28 sorból műemléki védettségű 331 46 5 401 331 5 015 164 331 8 900 671

IX. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város vagyonkimutatása 2009.év

ezer forintban
ESZKÖZÖK 2009.év
BRUTTÓ ÉRTÉKCSÖKK NETTÓ
A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 75 845 500
I. Immateriális javak 634 098 544 333 89 765
1.1 Korlátozottan forgalomképes 634 098 544 333 89 765
1.2 Forgalomképes 0 0 0
II. Tárgyi eszközök 64 102 794 10 740 368 53 362 426
1.1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok - Forgalomképtelen 44 648 014 5 386 557 39 261 457
1.1.1. Helyi Közutak és műtárgyaik 33 722 078 4 331 283 29 390 795
1.1.2. Terek, parkok 9 799 864 999 668 8 800 196
1.1.3. Köztemetők 0
1.1.4. Vizek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények 893 776 42 868 850 908
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó 232 296 12 738 219 558
vagyoni értékű jogok
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12 978 465 2 023 281 10 955 184
1.2.1. Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés,világítás) 440 332 73 515 366 817
1.2.2. Védett természeti területek 486 360 60 931 425 429
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai 333 349 82 623 250 726
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai 9 271 527 1 660 881 7 610 646
1.2.5. Műemlék ingatlanok 116 764 12 104 104 660
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és 2 330 133 133 227 2 196 906
kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások,telkek,sportcélú ingatlanok, létesítmények)
1.3 Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 131 369 0 131 369
1.3.1. Lakások 0
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 0
1.3.3. Telkek, földterületek 131 369 131 369
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó 0
vagyoni értékű jogok
2. Gépek, berendezések felszerelések 4 543 699 2 799 337 1 744 362
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 921 890 921 890
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések és felszerelések 3 621 809 2 799 337 822 472
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 0
3. Járművek 796 447 531 193 265 254
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 796 447 531 193 265 254
3.2. Forgalomképes járművek 0 0 0
4. Tenyészállatok (forgalomképes) 0 0 0
5. Beruházások, felújítások 1 002 500 0 1 002 500
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás 286 815 286 815
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás 715 685 715 685
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás 0
6. Beruházásra adott előlegek 2 300 0 2 300
6.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg 0
6.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg 2 300 2 300
6.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg 0
7. Állami készletek, tartalékok 0 0 0
7.1 Forgalomképtelen állami készletek tartalékok 0
7.2 Korlátozottan forgalomképes állami készletek tartalékok 0
7.3 Forgalomképes állami készletek tartalékok 0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök 9 800 574
1. Egyéb tartós részesedés 9 251 333
1.1 Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés
1.2 Forgalomképes egyéb tartós részesedés 9 251 333
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 549 241
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)
5. Hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)
IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 14 141 028 1 548 293 12 592 735
1. Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök 770 813 32 369 738 444
2. Üzem.,kezelésre átadott konc.adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök 11 537 869 1 380 541 10 157 328
3. Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök 1 832 346 135 383 1 696 963
B FORGÓESZKÖZÖK 4 625 328
I. Készletek (forgalomképes) 22 874
II. Követelések (forgalomképes) 770 127
III. Értékpapírok 0
1. Egyéb részesedések (forgalomképes)
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)
IV. Pénzeszközök (forgalomképes) 3 332 914
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) 499 413
FORRÁSOK
F. KÖTELEZETTSÉGEK 13 553 894
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) 10 897 744
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) 2 111 440
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) 544 710
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 2 649 614
Immateriális javak 483 868
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 2 757
Gépek,berendezések,felszerelések 1 599 010
Járművek 372 919
Üzemeltetésre átadott eszközök 191 060
Önkormányzat készfizető kezességvállalásai 330 000
Jelzálogjog- Hitelfelvétel ingatlanfedezete 117 200

X. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei
2009. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Feladat Ezer Ft
Ó v o d á k
Aréna Óvoda Laptop 130
Barátság Óvoda Udvari játék 1 310
Gyerek öltöző szekrény 250
Fénymásoló 303
Hétszínvirág Óvoda Projektor 119
Losonc Óvoda Dzsungel torony 525
Fénymásoló 175
Kőrösi Óvoda Laptop 150
Gazdag Erzsi Óvoda Beépített szekrény 225
Vadvirág Óvoda Fénymásoló 419
Gyerek konyhabútor 230
Tanulmányterv 9 988
Napsugár Óvoda Toronykombináció 342
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) Számítógép 180
Projektor 150
Benczur Óvoda Laptop 200
Weöres S.Óvoda Duplatorony 888
Óvodák összesen 15 584
Művelődési GAMESZ Számítógép 268
Notebook 536
Fénymásoló 914
Falhoronymaró 229
GAMESZ összesen 1 947
Sportiskola Számítógép 153
Projektor 183
Notebook 230
Sportiskola Összesen 566
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 18 097
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ Térvilágítás kialakítása 2 731
Derkovits Gyula Általános Iskola 1 db Smart tábla 406
1 db porszívó 119
1 db RF Transzmitter Clicker 32db f.vevővel 700
Neumann János Általános Iskola Számítógép vásárlás 55
Dési Húber István Általános Iskola Futópad 110
Multifunkcionális gép 72
Kondícionáló gép 77
Evezőgép 50
Ping-pong asztal 61
LCD televízió 90
Biztonsági berendezés bővítés 173
Váci M. Ált.Isk.és Alapfokú Művészetoktatási Int. Rézkarcnyomóprés 154
Égetőkemencét 365
1 db Magnilink Mira típusú olvasókészülék 545
Gothard Jenő Általános Iskola Interaktív tábla,4 db számítógép 682
Zrínyi Ilona u. Általános Iskola Epson FX-2190 mátrixnyomtató 156
Összesen 6 546
Bartók Béla Zeneiskola 2 db LCD LG 22 monitor 94
Számítógép 104
Hangfalpár monitorhoz 103
"B" trombita 321
Lindholm spinet 240
4/4-es használt mesterhegedű 400
YF1-211 Yamaha fuvola 182
Hoyer-8016 vadászkürt 866
Adler oboa 650
Korg SP-250 digitális zongora 264
Roland KC 250 erősítő 135
4/4 használt cselló 540
4/4 használt hegedű 295
7/8 használt hegedű 120
4/4 használt hegedű 215
4/4 használt hegedű 80
Használt brácsa 80
Smart SB 660 interaktív tábla 369
Epson X-56 Projektor 176
Amati tuba kemény tokkal 1 427
Tam-tam 185
9-es terem bútorzat 206
10-es terem bútorzat 120
6-es terem bútorzat 253
7-es terem bútorzat 192
8-es terem bútorzat 181
Holler Hauser basszus furulya 200
Ig.helyettesi iroda bútorzata 154
JBL E60 CH hangfal 79
Samsung 125/LCD TV 180
Házimozi 105
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ Beépített folyosói szekrények 120
Udvari sportháló 893
Akadálypálya,új eszközök 679
Feljlesztő helységcsoport szekrények 250
10 db Notebook 2 106
1 db nyomtató 73
Bioptron lámpa szett 537
Telefon rendszer 502
Általános Iskolák összesen 20 222
Feladat Ezer Ft
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola Köszörűk beszerzése Delta síkköszörűhöz 262
5 db HIP-210NKHE1 napelem Solar oktatáshoz 1 488
6 db JET 1440W-3 esztergagép 16 811
1 db Deger napkollektor forgatórendszer 469
2 db projektor 200
1 db szalagfűrészlap 561
1 db élező-hajtogató automata gép 1 368
1 db szalagfűrészlap 215
1 db esztergagép JET 1440W-3 3 085
2 db Laptop Acer Aspire 420
1 db HP Color Leserjet multif. Nyomtató 135
1 db Casio Exilim fényképezőgép 120
1 db számítógép 100
1 db Monitor 150
Savaria Szakképző Iskola Inventor Professional 2010 290
Számítógép IBM 365
Nyomtató IBM 16
D-BOKSZ mérőműszer 1 900
Elender AMD PC 140
Banchetto Junior autovill.próbapad 948
Hangtechnikai rendszer 589
CANON OPTIKA 160
2 db Sanyo PDG-DXL 100 projektor 624
17 db Számítógép 1 222
Bosch FSA 720 motorteszter 922
Bosch műszerkocsi 490
Bosch árammérő fogó 30a 259
Bosch KTS kábelkészlet 162
Toyota Corolla Terra szgk. 1 665
2 db Projektor 388
Számítógép IBM 16
PA 900 S hangerősítő 195
Interwrite DualBoard interaktiv tábla 444
17 db Monitor 571
Asus Laptop 150
Gépipari Szakközépiskola 26 db IBM Számítógép 131
5 db IBM Számítógép + monitor 100
1 db IBM nyomtató 15
27 db Számítógép 2 210
20 db Monitor 780
5 dbLaptop 1 034
6 db Projektor 1 070
Interaktív tábla 443
Prs Feleltető rendszer 299
17 db Router 2 412
11 db Switch 1 563
2 dbLinkys voip tel. 40
Hálózati kártya 43
Kábelteszter 265
3 db Cisco ip phone 136
1 db Scanner 45
Alaplap,memória,processzor 138
Vírusvédő szoftver 54
Magasnyomású mosó+tartozék 83
Közelítéskapcsoló készlet 1 212
Üzemanyagcella kísérleti táska 120
Házimozi rendszer 65
LCD TV 87
9 db Bútorzat 1 702
2 db laborállvány 213
Keverőerősítő 101
Esztergagép 2 178
Elszívó berendezés 1 277
Fénymásoló 516
Targonca akkumulátor 1 699
2 dbEsztergagépDMTG CDS 6240 B+talapzat 5 065
Esztegagép akku csere 156
2 db Munkapad 267
NCT vezérlő telep 2 450
Takarítógép 189
Villás rakodó kocsi 80
5 db lemezszekrény 822
Feladat Ezer Ft
Élelmiszeripari és Födmérési Szakképző Földmérő épület tervezése 968
ITR 4.0 program 1 197
ITR 4.0 modul 1 167
20 db hardver értékesítés 494
Közgazdasági Szakközépiskola 1 db Projekt pro 2007 27
40 db Notebook MSIEX620X-056HU 9 120
1 db projektor NEC NP610 308
20 db Samsung monitor 2243BW 938
20 db grafikus munkaállomás 4 414
1 db Switch D-Link 1228P 52
1 db Samsung Color laser nyomtató 87
2 db fénymásoló Ricoh Afficio MP 200 SP 2 052
1 db Projektor EPSON EB-S62 110
3 db erősítő egység 100V P120 605
1 db keverőegység 152
1 db videokamera JVC digitalis G2 105
1 db sony DCR-SR210E videokamera 130
Kerékpártároló lefedése 500
Kereskedelmi Szakképző Iskola 2 db Acer Notebook 290
1db Canon FS20 digit videokamera 105
1 db Canon SX10 digit fényképező 108
Szellőztető rendszer beüzemelve 6 178
3 db munkaasztal alsó rész 585
4 db munkaasztal alsó rész 850
1 db munkaasztal alsó rész 144
3 db falfülkébe épített szekrény 371
1 db tárolószekrény 117
Művészeti Szakközépiskola Számítógép vásárlás 155
Dell Notebook 203
Számítógép vásárlás 200
2 db Számítógép vásárlás 400
Lenovo Notebook 190
3 db Számítógép vásárlás 600
Vadászkürt 980
Yamaha fuvola 180
Kawai K2 pianino 1 000
Gyalupad 180
Alt szaxofon 320
Furulya vásárlás 648
Canon videokamera 149
Elektromos olvasztó 167
Beng projektor 170
Égető kemence 305
Videókamera+tartozékok 250
Csellóvonó 150
Csellóvonó 130
Szent-Györgyi Albert Középiskola MINI versenytrambulin 162
3 dbAMBU UNIMAN 111
AMBU MAN torzó szám.gép csatlakozó 344
CPR tréning szoftver 179
G3 AED tréning defibrillátor 86
POWER HEART G3 defib.félaut. 400
JVC videókamera 172
Herman Ottó Szakképző Iskola 1 db Notebook 180
1 db Notebook 235
1 db szoftver kollégium 208
1 db asztali szám.gép 151
1 db digitális kamera 102
3 db Számítógép vásárlás 390
1 db fegyver 160
1 db fegyver 140
1 db motorfűrész 150
1 db talajvizsgáló koffer 157
talajelemző kofferlabor 336
5 db talajvizsgáló koffer 788
1 db tedolit digitális mérleg 361
10 db kapálógép 143
1 db Epson nyomtató 196
1 db persztalikus pumpa 682
1 db Bühler rázógép 1 001
1 db raypa autókláv 1 006
1 db Sanyo vízdesztilláló 627
1 db AND hordozható mérleg 129
1 db mérlegsztal 161
2 db ü.gyöngyös sterilizátor 322
2 db laminális boksz 3 520
Üvegház fejlesztés 2 258
Tanteremkialakítás 1 151
Mikroszaporító kialakítás 2 633
Feladat Ezer Ft
Hefele Menyhért Szakképző Iskola Vill.motoros téglavágó láncfűrész 775
Vill.motoros vakolatmarógép 260
Vill.motoros padlób.simító 1 023
Robbanómotoros betonlehúzó vibroléc 1 314
Építőanyagok kötésidejét vizsgáló gép 192
Szemcseméret meghat.kész. 264
Nedvességmérő készülék 576
2 db Laboratóriumi hőmérő 245
Elektromos szitarázógép 1 188
Rétegvastagságmérő készülék 408
Szárítószekrény 516
Levegőnélküli festéksz.ber. 792
Kitűző keresztlézer 139
4 db Notebook 600
LCD TV 170
1 db Fényképezőgép 70
2 db DVD lejátszó 30
1 db DVD lejátszó 19
Hangosító berendezés 415
Vágógép 311
1 db számítógép 147
1 db projektor 161
1 db Hardware 115
Interaktív tábla 461
Excenter csiszoló 123
Nyomásfokozó szivattyú 76
Kardfűrész 80
Merülőfűrész 156
Szalagcsiszoló 186
Fúrókalapács 74
Akkus fúró 100
Kézi gyalu 70
Kombinált gyalu 300
Körfűrészgép 274
Excenter csiszoló 57
Szélezőmarógép 70
Felsőmarógép 123
Kapcsozógép 100
Szúrófűrész 57
Hőlégfúvó 30
Fúrógép 72
Formatizáló láncfűrész 2 009
Hűtőszekrény 110
Univerzális porszívó 97
Egyengető gyalugép 2 375
Nagy Lajos Gimnázium Számítógép vásárlás 106
Szoftver fejlesztés 25
Kanizsai Dorottya Gimnázium IBM hardverek 340
17 db számítógép 1 088
2 db projektor 200
1 db Notebook 113
Fénymásoló 524
Gázkazán 900
OÁMK Gördeszkapálya 1 502
telefonközpont 109
Notebook 250
Morgan Dynamics Digit.fotórendszer 1 500
IBM gépek 537
Fapad garnitúra 160
Kosárlabdapalánk 250
Mikrotetoválógép 230
Mikrodermabrázió 543
Kezelőágy 757
kezelőgép torony 296
Egyfejes ipari himzőgép 4 125
Mikromotoros Strong 207 356
Paralelométer 403
Középiskolák összesen: 153 196
Óvodák és GAMESZ összesen 18 097
Általános Iskolák összesen: 20 222
Oktatási Intézm. összesen: 191 515
Feladat Ezer Ft
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora 9 db számítógép 1 217
1 db számítógép 101
1 db Notebook 159
1 db Notebook 238
1 db takarítógép 878
1 db fűnyírótraktor 378
1 db Agora bronztábla 190
1 db Risalto lámpa 150
1 db erdei gyalogos átkelőhíd 167
Összesen: 3 478
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság CRS program vásárlás 264
6 db sugárcső 656
Miller alu. Csörlő 531
2 db MSA AUER légzőkészülék 285
EDR rádió sepura S kézikészülék 229
Tűzcsapmérő Hydrometer 309
Toyota avensis Sedan szgk. 5 932
Vásárcsarnok Canon fénymásológép beszerzés 352
Vaskapu gyepmesteri telepre 262
Számítógép E5300 180
Nyugat-d.túliRegionális Hull.Gazd.Önk.Társulás Számítógép 133
Irodabútor 249
Ülőgarnitúra 788
Összesen: 10 170
Egészségügyi intézmények
Egészségügyi Alapellátó Intézet Háziorvosi szolg.
Rumi úti rendelő bútorzata 175
Védőnői szolg.
1 db AMBU baba beszerzése 1 031
Számítástechnikai eszköz.besz. 974
Szakmai minimumfeltételek biztosítása 620
Prevenciós ház felszerelés besz. 943
Prevenciós ház Epson fénymásoló 332
1 db motoros kerékpár besz. 130
Fogorvosi szolg.
1db CHIRANA fog kezelő egység besz. 5 200
Gazdasági csoport
1 db számítógép + mátrixnyomtató 484
Humán Civil Ház
1 db levegőszűrő készülék 189
Számítástechnikai eszközök 887
Összesen: 10 965
Szociális intézmények
Egyesitett Bölcsődei Intézet Napraforgó Bölcsőde térelválasztó 128
Százszorszép Bölcsőde ajtó beszerelése 107
Udvari rugós játék 1 210
Udvari rugós játék 439
tehergépkocsi előleg 2 300
Bölcsődei ellátás
Számítógép 250
Epson FX 2191 nyomtató 177
Számítógép konfiguráció növelése 15
2 db Epson nyomtató besz. 274
Multi alapgép vásárlás 102
Sharp fénymásoló 202
Bölcsődei konyha, mosoda
Rozsdamentes asztal 87
Rozsdamentes tárolóasztal 200
Hűtőkamra 3 354
Szociális Szolgáltató Központ Fóliázógép részlete 860
Medorto Kft betegágy 120
VasiChef kft mosogató 116
Betasoft számítógép 126
Pálos Károly Családsegítő és Gy.Szolgálat Fénymásológép 266
Telefon 102
2 db számítógép 312
Videókamera 498
4 db számítógép 624
Mosógép 105
4 db számítógép 624
Cso-csó asztal 130
Fénymásológép 390
Friss levegős klíma 654
ASH készülék 177
Sprint készülék 184
ASH 12 AP készülék 369
Laptop 268
Laptop 276
Hangosító berendezés 600
2 db laptop 551
2 db program számítógéphez 175
4 db program számítógéphez 349
4 db program számítógéphez 350
Szociális intézmények összesen: 17 071
Nem oktatási intézmények: 41 684
Oktatási Intézm. összesen: 191 515
Intézmények összesen: 233 199

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei
2009. évi felújítási kiadásai célonként

Cél Ezer Ft
Ó v o d á k
Aréna Óvoda Nyílászárók 11 985
Hétszínvirág Óvoda Bejárat 1 102
Vizesblokk 994
Mesevár Óvoda Nyílászárók 9 988
Margaréta Óvoda Vizesblokk 10 200
Maros Óvoda Nyílászárók 4 968
Mocorgó Óvoda Festés,felújítás 1 775
Napsugár Óvoda Nyílászárók 6 104
Kert építés 2 938
Szivárvány Óvoda Nyílászárók 9 777
Játéksziget Óvoda Játszótér 1 671
Weöres Óvoda Udvar burkolat 143
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen 61 645
Általános Iskolák
Nyitra utcai ÁMK Nyílászáró csere 17 995
Belső villamoshálózat felújítása 8 000
Bercsényi Miklós Általános Iskola Villamoshálózat felújítása 2 599
Gépek,berendezések 168
Derkovits Gyula Általános Iskola 4 db műanyag nyílászóró cseréje 873
Paragvári Utcai Általános Iskola Vizesblokk felújítás,udvari csatorna,udvari térkövezés 14 369
Dési Huber István Általános Iskola Tornaterem padlójának felújítása,festése 4 422
Reguly Antal Általános Iskola "B" épület fűtés és vizesblokk korszerűsítése 3 819
Gotthard Jenő Általános Iskola Ebédlő válaszfal felújítás 990
Lapostető felújítás 1 490
Összesen 54 725
Bartók Béla Zeneiskola Fúvósterem felújítás 4 490
Linóleumcsere 510
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Int.Központ Beépített szekrények cseréje 907
Általános Iskolák összesen 60 632
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola Riasztórendszer kiépítése 350
Kollégiumi villamoshálózat rekonstrukció I.ütem 4 883
Gépipari,Informatikai Műszaki Szakközépiskola Közbeszerzési pályázat lebonyolítási díj 475
Homlokzat felújítás terv 936
Közbeszerzési Tanács közzétételi díj 330
"X" KFT kivitelezési munkálatok 45 865
Kőműves munkálatok 993
Festési munkálatok 7 982
Szállítási költség 15
Felújításhoz anyagköltség 3 488
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Isk Ingatlanok felújítása: új tanétterem 711
Herman Ottó Szakképző Isk. Kollégium tervezési költsége 9 535
Hefele Menyhért Építő-és Faipari Szakképző Isk. Villamoshálózat eflújítás 4 758
Ablakok felújítása 5 000
Kanizsai Dorottya Gimnázium Tornatermi öltözők felújítása 4 999
Homlokzat felújítás 1 520
Oladi ÁMK Tetőfelújítás felújítás 8 370
Középiskolák összesen: 100 210
Óvodák és GAMESZ összesen 61 645
Általános Iskolák összesen: 60 632
Oktatási Intézm.összesen: 222 487
Nem oktatási intézmények:
Kulturális Intézmények
Agora Kulturális és Turisztikai Központ Turinform Iroda felújítás tervezési kiadásai 480
Felsőcsatári Üdülő felújítás tervezési kiadásai 1 151
Gyermekek Házában 2db terem kialakítása 3 114
Összesen: 4 745
Egyéb intézmények
Szombathely Város Tűzoltósága Épület felújítás 5 931
Fűtéskorszerűsítés 110
Összesen: 6 041
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int. Kiskar u. felnőtt rendelő és kiszolg.helysiégek járólapozása 2 000
Nádasdy F. u. Prevenciós Ház lépcsőház felújítása 2 081
Rumi úti rendelő melegvízellátás korszerűsítése 497
Összesen: 4 578
Szociális intézmények
Egyesitett Bölcsődei Int. Kuckó Bölcsőde nyílászáró cseréje 3 081
Csodaország Bölcsőde hőközpont rekonstrukciós munkái 4 250
Csodaország Bölcsőde homlokzatfestés,padlóburkolat cseréje 1 518
Bokréta Bölcsőde foglalkoztatók,irodák padlóburkolat cseréje 2 189
Százszorszép Bölcsőde 1db műanyag ablakcsere 127
Százszorszép Bölcsőde fogadó,átadó helység, terasz burkolat felújítása 1 126
Meseház Bölcsödében terasz felújítási munkálatai 1 451
Napraforgó Bölcsödében műanyag ablakcsere 3db 468
Napraforgó Bölcsödében gyermekjáték tároló bővítése 180
Napraforgó Bölcsödében levegőztető tersz felújítása 6 492
Csicsergő Bölcsödében felújítási munkálatok 1 217
Szoc. Szolg. Központ VI. sz. Idősek Klubja Fogaras u.- ablak beépítés 65
VI. sz. Idősek Klubja Fogaras u.- terasz burkolás 460
III. sz. Idősek Klubja Váci M u. - nyílászáró cseréje 3 171
III. sz. Idősek Klubja Váci M u. - akadálymentesítési terv 420
II. sz. Idősek Klubja - akadálymentesítési terv 500
Pálos Károly Családsegítő és Gy.Szolgálat Kamera kiépítése CSAO 1 023
Gázkazán 899
Csatorna bekötés 639
Hőszigetelés 631
Állagmegvédésre anyagköltség 294
Állagmegvédésre anyagköltség 358
Ablak vásárlás 439
Ablak anyagköltség 800
Anyagköltség állagmegvédésre 272
Ablak anyagköltség 298
Anyagköltség állagmegvédésre 276
Ablak anyagköltség 290
Ablak anyagköltség 162
Összesen: 33 096
Nem oktatási intézmények: 48 460
Oktatási Intézm. összesen: 222 487
Intézmények összesen: 270 947