Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1) f) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatokra terjed ki.
2. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2011. évi költségvetésének tényleges
- bevételi főösszegét 28 222 008 E Ft-ban,
- kiadási főösszegét 26 269 533 E Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatait az 1. melléklet, az összevont mérlegadatokat a 2. melléklet tartalmazza
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3. és 25. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
a) Központi támogatások és átengedett bevételek 8 667 586 E Ft
b) Helyileg szabályozott bevételek 6 021 540 E Ft
c) Önkormányzati saját működési bevételek 2 202 313 E Ft
d) Költségvetési szervek bevételei 2 976 573 E Ft
Összesen: 19 868 012 E Ft
Fejlesztési célú bevételek
a) Felhalmozási célú bevételek 2 485 980 E Ft
Finanszírozási műveletek
Hitel felvétel, kötvénykibocsátás 4 501 411 E Ft
Rövid lejáratú hitelfelvétel 1 366 605 E Ft
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen: 28 222 008 E Ft
(3) Az önkormányzati bevételi források címenkénti részletezését a 4. és 25. melléklet, az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit az 5. melléklet tartalmazzák.
4. § A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg címenkénti részletezését a 7. és 26. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek (a továbbiakban költségvetési szervek) működési, fenntartási és felhalmozási kiadásait 11 139 370 E Ft-ban határozza meg. Ennek kiemelt előirányzatait - a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, speciális célú támogatások, felhalmozási kiadások, felújítások szerint részletezve - kiadási címenként elkülönítetten a 8. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének kiadási főösszegét nemzetiségi önkormányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:
Helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási főösszeg
| Német | 4053 E Ft | |
| Horvát | 4626 E Ft | |
| Roma | 2994 E Ft | |
| Szlovén | 4941 E Ft |
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzatok zárszámadását a nemzetiségek saját költségvetési határozatukban foglaltak szerint a 21-24. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - 2011.évi záró létszámkeretét 2.539 főben határozza meg a 9. mellékletben részletezettek szerint.
(2) A közgyűlés a Polgármesteri Hivatal 2011.évi záró létszámkeretét 291 főben a Közterületfelügyelet 2011.évi záró létszámkeretét 15 főben határozza meg.
8. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 10-20. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A Közgyűlés a fejlesztési célú pénzeszközátadás összegét 240 071 E Ft-ban határozza meg a 26. melléklet 1. pontjában részletezettek alapján.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szervek beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését 88 798 E Ft-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 27. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés a 26. mellékletben részletezett felhalmozási célra elkülönített kiadásokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) a lakásalap felhasználását 137 049 E Ft-ban,
b) a városfejlesztési célok felhasználását 24 E Ft-ban,
c) a vagyongazdálkodási kiadásokat 95 553 E Ft-ban,
d) a közműfejlesztési hozzájárulást 79 E Ft-ban
(4) A Közgyűlés a beruházási kiadások teljesítését 3 202 180 E Ft-ban határozza meg a 26. melléklet 6. pontjában részletezettek alapján
(5) A Közgyűlés a korábbi években felvett hitelek (kötvénykibocsátás) 2011. évi törlesztő részleteinek és kamatainak tényleges összegét 1 917 137 E Ft-ban határozza meg, amelyből:
a) a hitelek (kötvény) törlesztő részlete 1 281 888 E Ft
b) a hitelek (kötvény) kamata 635 249 E Ft
10. § (1) A 2011. évi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és a költségvetési szervek vagyonának mérleg főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:
Befektetett eszközök 80 311 869 E Ft
Forgóeszközök 4 112 865 E Ft
Eszközök összesen: 84.424.734 E Ft
Saját tőke 60 121 542 E Ft
Tartalékok 3 127 060 E Ft
Kötelezettségek 21 176 132 E Ft
Források összesen: 84 424 734 E Ft
(2) A vagyonmérleg adatainak részletezését a 33-33/a. melléklet tartalmazza.
11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és egyúttal az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2011. (III. 02.) önkormányzati rendelete és a módosításáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2011. (IV. 5.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2011. (VI. 2.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete, és a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete hatályukat vesztik.
| Dr. Puskás Tivadar s. k. | Dr. Gaál Róbert s. k. | |
| polgármester | jegyző |
