Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1-6. § *
7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
| Dr. Puskás Tivadar s. k. polgármester | Dr. Gaál Róbert s. k. jegyző |
| Működési kiadások | ezer forintban | |||
| Megnevezés | III.sz. módosított | Javasolt | IV.sz. módosított | |
| előirányzat | módosítás | előirányzat | ||
| Kulturális intézmények támogatása | ||||
| Városi kulturális intézmények | ||||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 114 872 | 114 872 | ||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás | 131 737 | 131 737 | ||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 10 839 | 10 839 | ||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen | 257 448 | 0 | 257 448 | |
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 17 742 | 17 742 | ||
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 2 353 | 2 353 | ||
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény 2012.évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 4 349 | 4 349 | ||
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény összesen | 24 444 | 0 | 24 444 | |
| Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása | 17 424 | 17 424 | ||
| Mesebolt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása | 39 200 | 39 200 | ||
| Mesebolt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása | 26 100 | 26 100 | ||
| Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás | 36 816 | 36 816 | ||
| Mesebolt Bábszínház 2012.évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 1 326 | 1 326 | ||
| Mesebolt Bábszínház összesen | 120 866 | 0 | 120 866 | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 160 893 | 160 893 | ||
| Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás | 97 200 | 97 200 | ||
| Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételéből fedezett kiadás | 113 907 | 113 907 | ||
| Savaria Szimfónikus Zenekar 2012.évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 19 956 | 19 956 | ||
| Savaria Szimfonikus Zenekar összesen | 391 956 | 0 | 391 956 | |
| Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 107 684 | 107 684 | ||
| Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás | 137 800 | 137 800 | ||
| Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás | 202 735 | 202 735 | ||
| Savaria Múzeum összesen | 448 219 | 0 | 448 219 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 54 805 | 54 805 | ||
| Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás | 252 392 | 252 392 | ||
| Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás | 42 788 | 42 788 | ||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen | 349 985 | 0 | 349 985 | |
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 165 000 | 165 000 | ||
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.-művészeti támogatásból fedezett kiadás | 119 200 | 119 200 | ||
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.v-központi működési támogatásból fedezett kiadás | 79 400 | 79 400 | ||
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen | 363 600 | 0 | 363 600 | |
| Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen | 1 956 518 | 0 | 1 956 518 | |
| Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása | ||||
| Ungaresca Táncegyüttes | 2 000 | 2 000 | ||
| Capella Savaria | 1 200 | 1 200 | ||
| Ferrum Színházi Társulat | 650 | 650 | ||
| Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása | 3 850 | 0 | 3 850 | |
| KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 1 960 368 | 0 | 1 960 368 | |
| Kulturális és Civil Alap | ||||
| KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN | 23 173 | 23 173 | ||
| Rendezvények támogatása | ||||
| Városi rendezvények | 0 | 0 | 0 | |
| Kiemelt rendezvények | ||||
| Savaria Karnevál - Ludi Savarienses - Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány | 45 000 | 45 000 | ||
| Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány - Bacchus kertje őszi borünnep | 1 000 | 1 000 | ||
| Iseumi játékok | 0 | 0 | ||
| Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs Tábor | 5 000 | 5 000 | ||
| Egyéb kiemelt rendezvények | 2 500 | 2 500 | ||
| Kiemelt rendezvények összesen | 53 500 | 0 | 53 500 | |
| RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN | 53 500 | 0 | 53 500 | |
| Egyéb támogatások | ||||
| Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása | ||||
| Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása | 15 060 | 15 060 | ||
| Savaria Turizmus Nonprofit Kft tagi kölcsön | 5 000 | 5 000 | ||
| Kulturális kitüntetés díja (Kgy. rendelet) | 1 530 | 1 530 | ||
| Szent Márton zarándoklat támogatás | 0 | 0 | ||
| Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Európai Területi Együttműködése program keretében benyújtandó pályázat önerő | 892 | 892 | ||
| Önerő támogatás kulturális pályázatokhoz összesen | 22 482 | 0 | 22 482 | |
| Közhasznú információk támogatása | ||||
| Hátrányos helyzetűek könyvtári és infrastruktúrális ellátása (Siker Könyvtár Alapítvány) | 1 000 | 1 000 | ||
| Hatósági díjak | 300 | 300 | ||
| Könyv, film | 1 500 | 1 500 | ||
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás központosított előirányzatból - KLIK (OÁMK) | 107 | 107 | ||
| Közhasznú információk támogatása összesen | 2 907 | 0 | 2 907 | |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN | 25 389 | 0 | 25 389 | |
| Média | ||||
| Savaria Fórum megjelentetése | 17 074 | 17 074 | ||
| Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása | 99 500 | 99 500 | ||
| Média összesen | 116 574 | 0 | 116 574 | |
| MÉDIA MINDÖSSZESEN | 116 574 | 0 | 116 574 | |
| ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN | 218 636 | 0 | 218 636 | |
| KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 179 004 | 0 | 2 179 004 | |
| Felhalmozási kiadások | ezer forintban | |||
| Megnevezés | III. sz. módosított | Javasolt | IV. sz. módosított | |
| előirányzat | módosítás | előirányzat | ||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 21 182 | 21 182 | ||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás | 900 | 900 | ||
| Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény 2012.évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 9 525 | 9 525 | ||
| Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás | 5 870 | 5 870 | ||
| Mesebolt Bábszínház 2012.évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 344 | 344 | ||
| Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás | 11 000 | 11 000 | ||
| Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 3 000 | 3 000 | ||
| Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás | 19 431 | 19 431 | ||
| Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 612 | 612 | ||
| Kulturális intézmények összesen | 71 864 | 0 | 71 864 | |
| Kulturális ágazat kiadásai mindösszesen | 2 250 868 | 0 | 2 250 868 | |
| Kötelező feladat | ||||
| Nem kötelező feladat | ||||
| Kiadások összesen | ||||
| AGORA Kulturális és Turisztikai Központ | 279 530 | 0 | 279 530 | |
| ISEUM Savariense Régészeti Műhely és Tárház | 33 969 | 0 | 33 969 | |
| Mesebolt Bábszínház | 127 080 | 0 | 127 080 | |
| Szombathelyi Szimfónikus Zenekar | 391 956 | 0 | 391 956 | |
| Savaria Múzeum | 459 219 | 0 | 459 219 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár | 370 028 | 0 | 370 028 |
| Működési kiadások | ezer forintban | |||
| Megnevezés | III. sz. módosított | Javasolt | IV. sz. módosított | |
| előirányzat | módosítás | előirányzat | ||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 95 515 | 95 515 | ||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás | 213 076 | 213 076 | ||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 4 916 | 4 916 | ||
| Egészségügyi intézmény összesen | 313 507 | 0 | 313 507 | |
| Háziorvosi rendelők karbantartása | 0 | 0 | ||
| Drogellenes stratégiai feladatok | 0 | 0 | ||
| Egészség-hét | 0 | 0 | ||
| Egyéb rendezvények | 650 | 650 | ||
| Eü. dolgozók kitüntetése (Kgy.rend.) | 2 000 | 2 000 | ||
| Szombathelyi Hospice Alapítvány | 2 000 | 2 000 | ||
| Humán Civil ház | 0 | 0 | ||
| Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület | 2 000 | 2 000 | ||
| OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására | 34 334 | 34 334 | ||
| Egészségügyi civil szervezetek támogatása | 1 700 | 1 700 | ||
| HPV védőoltás | 9 136 | 9 136 | ||
| WHO Egészséges városok tagdíj, elnökséget adó városi cím és projektváros cím | 160 | 160 | ||
| Szombathely a segítés városa program megvalósítása | 22 100 | 22 100 | ||
| Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen | 74 080 | 0 | 74 080 | |
| Egészségügyi működési kiadások összesen | 387 587 | 0 | 387 587 | |
| Felhalmozási kiadások | ezer forintban | |||
| Megnevezés | III. sz. módosított | Javasolt | IV. sz. módosított | |
| előirányzat | módosítás | előirányzat | ||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás | 2 969 | 2 969 | ||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 42 100 | 42 100 | ||
| Egészségügyi intézmény összesen | 45 069 | 0 | 45 069 | |
| Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen | 432 656 | 0 | 432 656 | |
| Kötelező feladat | ||||
| Nem kötelező feladat | ||||
| Kiadások összesen | ||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 358 576 | 0 | 358 576 |
| Működési kiadások | ezer forintban | |||
| Megnevezés | III. sz. módosított | Javasolt | IV. sz. módosított | |
| előirányzat | módosítás | előirányzat | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 454 277 | 454 277 | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 181 927 | 181 927 | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény 2012.évi pénzmaradványából fedezett kiadás | 3 779 | 3 779 | ||
| Gyermekvédelmi intézmény összesen | 639 983 | 0 | 639 983 | |
| Gyermekek Átmeneti Otthona TEGYESZ | 2 324 | 2 324 | ||
| Helyettes szülői hálózat | 300 | 300 | ||
| SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása) | 1 500 | 1 500 | ||
| Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen | 4 124 | 0 | 4 124 | |
| Gyermekvédelmi működési kiadások összesen | 644 107 | 0 | 644 107 | |
| Felhalmozási kiadások | ezer forintban | |||
| Megnevezés | III. sz. módosított | Javasolt | IV. sz. módosított | |
| előirányzat | módosítás | előirányzat | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 9 687 | 9 687 | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 2 711 | 2 711 | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény 2012.évi pénzmaradványából fedezett kiadás | 34 | 34 | ||
| Gyermekvédelmi intézmény összesen | 12 432 | 0 | 12 432 | |
| Gyermekvédelmi ágazat kiadásai mindösszesen | 656 539 | 0 | 656 539 | |
| Kötelező feladat | ||||
| Nem kötelező feladat | ||||
| Kiadások összesen | ||||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény | 652 415 | 0 | 652 415 |
| ezer forintban | |||||||||||
| Megnevezés | III. sz. módosított | Javasolt | IV. sz. módosított | Megnevezés | III. sz. módosított | Javasolt | IV. sz. módosított | ||||
| előirányzat | módosítás | előirányzat | előirányzat | módosítás | előirányzat | ||||||
| Polgármesteri Hivatal működés | Polgármesteri Hivatal működés | ||||||||||
| Közhatalmi bevételek | Személyi juttatások | 902 426 | 902 426 | ||||||||
| Bírság bevétel | 100 | 100 | Munkaadókat terhelő járulékok | 232 906 | 232 906 | ||||||
| Igazgatási szolgáltatási díj | 6 400 | 6 400 | Dologi kiadások | 238 551 | 238 551 | ||||||
| Intézményi működési bevétel | 0 | 0 | Informatika | 44 552 | 44 552 | ||||||
| Mobiltelefon továbbszámlázott bevétele | 5 000 | 5 000 | Pénzeszköz átadás | 18 690 | 18 690 | ||||||
| Rendezvényszervezés (Csüszi) | 6 000 | 6 000 | Központi szünetmentes rendszer karbantartása | 1 824 | 1 824 | ||||||
| Mobiltelefon továbbszámlázott bevétele áfa visszaigénylés | 2 580 | 2 580 | Minőségirányítási rendszer | 2 000 | 2 000 | ||||||
| Áfa bevétel | 3 450 | 3 450 | Polgári védelem | 1 600 | 1 600 | ||||||
| Informatikai bevétel | 283 | 283 | Mobiltelefon továbbszámlázott kiadása | 6 350 | 6 350 | ||||||
| Működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | 5 000 | 5 000 | Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja és költségtérítése | 73 068 | 73 068 | ||||||
| Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | Áfa befizetés | 5 180 | 5 180 | ||||||
| Előző évi kiutalatlan támogatás | 71115 | 71 115 | Rendezvényszervezés (CSÜSZI) | 6 102 | 6 102 | ||||||
| Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | Egyéb kiadás (ügygondnoki díj) | 225 | 225 | ||||||
| működés | 1 468 701 | 1 468 701 | Rehabilitációs hozzájárulás | 12 000 | 12 000 | ||||||
| Finanszírozási bevétel | Közigazgatási keretrendszer működtetése | 36 505 | 36 505 | ||||||||
| Pénzmaradvány | 13 350 | 13 350 | |||||||||
| Összesen | 1 581 979 | 0 | 1 581 979 | Összesen | 1 581 979 | 0 | 1 581 979 | ||||
| ezer forintban | |||||||||||
| Megnevezés | III. sz. módosított | Javasolt | IV. sz. módosított | Megnevezés | III. sz. módosított | Javasolt | IV. sz. módosított | ||||
| előirányzat | módosítás | előirányzat | előirányzat | módosítás | előirányzat | ||||||
| Polgármesteri Hivatal felhalmozás | Polgármesteri Hivatal felhalmozás | ||||||||||
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | Telefonközpont részlet fizetése | 12 240 | 12 240 | ||||||||
| Előző évi kiutalatlan támogatás | 26 492 | 26 492 | Személygépkocsi csere | 5 609 | 5 609 | ||||||
| Önkormányzati támogatás | 65 910 | 65 910 | Hivatali működéshez eszközbeszerzés | 2 026 | 2 026 | ||||||
| Finanszírozási bevétel | Informatikai eszközbeszerzés (létszámhoz szükséges) | 4 374 | 4 374 | ||||||||
| Pénzmaradvány | 0 | 0 | Informatikai eszközbeszerzés | 9 113 | 9 113 | ||||||
| Központi szünetmentes rendszer felújítása | 0 | 0 | |||||||||
| Boríték és csekknyomtató rendszer | 15 000 | 15 000 | |||||||||
| Térinformatika III. ütem fejlesztés | 8 500 | 8 500 | |||||||||
| Térinformatika II. ütem fejlesztés | 9 524 | 9 524 | |||||||||
| Térképkészítő rendszer | 7 149 | 7 149 | |||||||||
| Informatikai fejlesztések 2011-2014.évi stratégia alapján | 6 013 | 6 013 | |||||||||
| Polgári védelem | 639 | 639 | |||||||||
| Felhalmozási kiadások | 7 229 | 7 229 | |||||||||
| Szoftver licence vásárlás | 4 986 | 4 986 | |||||||||
| Összesen | 92 402 | 0 | 92 402 | Összesen | 92 402 | 0 | 92 402 | ||||
| MINDÖSSZESEN | 1 674 381 | 0 | 1 674 381 | MINDÖSSZESEN | 1 674 381 | 0 | 1 674 381 | ||||
| Kötelező feladat | |||||||||||
| Nem kötelező feladat | |||||||||||
| Működési bevételek | Működési kiadások | ezer forintban | |||||||
| Megnevezés | III. sz. módosított | Javasolt | IV. sz. módosított | Megnevezés | III. sz. módosított | Javasolt | IV. sz. módosított | ||
| előirányzat | módosítás | előirányzat | előirányzat | módo- sítás | előirányzat | ||||
| Intézményi működési bevételek | Személyi juttatások | 95 550 | 95 550 | ||||||
| Egyéb saját műk. bevétel | 800 | 800 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21 826 | 21 826 | ||||
| Kamat bevétel | 100 | 100 | Dologi kiadások | 36 844 | 36 844 | ||||
| Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | Pénzeszközátadás (2012.évi pénzmaradvány elvonás) | 7 776 | 7 776 | ||||
| Előző évi kiutalatlan támogatás | 11 659 | 11 659 | Tartalék (2012.évi pénzmaradványhoz) | 144 | 144 | ||||
| Önkormányzati támogatás | |||||||||
| működés | 149 581 | 149 581 | |||||||
| Finanszírozási bevétel | |||||||||
| Pénzmaradvány | 0 | 0 | |||||||
| Összesen | 162 140 | 0 | 162 140 | Összesen | 162 140 | 0 | 162 140 | ||
| Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||
| Megnevezés | III. sz. módosított | Javasolt | IV. sz. módosított | Megnevezés | III. sz. módosított | Javasolt | IV. sz. módosított | ||
| előirányzat | módosítás | előirányzat | előirányzat | módo- sítás | előirányzat | ||||
| Önkormányzati támogatás | 12 935 | 12 935 | Felhalmozási kiadások | 12 935 | 12 935 | ||||
| Összesen | 12 935 | 0 | 12 935 | Összesen | 12 935 | 0 | 12 935 | ||
| Mindösszesen | 175 075 | 0 | 175 075 | Mindösszesen | 175 075 | 0 | 175 075 | ||
| Kötelező feladat | |||||||||
| Nem kötelező feladat | |||||||||
| ezer forintban | ||||||||
| Megnevezés | III. sz. módosított | Javasolt | IV. sz. módosított | |||||
| előirányzat | módosítás | előirányzat | ||||||
| 1. Város és községgazd. szolg. | ||||||||
| Egyéb feladatok | 61 746 | 61 746 | ||||||
| Közvilágitás | 294 831 | 294 831 | ||||||
| Összesen: | 356 577 | 0 | 356 577 | |||||
| Csapadékvízelv. és fürdőüzemeltetés | ||||||||
| Csapadékvízelvezetés | 29 718 | 29 718 | ||||||
| Érdekeltségi hozzájárulás | 4 169 | 4 169 | ||||||
| Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás | 365 442 | 365 442 | ||||||
| Csaba úti felüljáró fenntartása, karbantartása | 15 500 | 15 500 | ||||||
| Parkfenntartás | 289 661 | 289 661 | ||||||
| Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg. | 63 400 | 63 400 | ||||||
| Vízhasználati díj | 1 824 | 1 824 | ||||||
| Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása | 2 950 | 2 950 | ||||||
| Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - belterületek | 2 500 | 2 500 | ||||||
| Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - külterületek | 3 200 | 3 200 | ||||||
| Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása | 3 000 | 3 000 | ||||||
| Szúnyogírtás | 0 | 0 | ||||||
| Don Bosco Művelődési Ház világítás | 0 | 0 | ||||||
| Folyékony hulladékgyűjtés | 16 | 16 | ||||||
| Légszenyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása | 1 308 | 1 308 | ||||||
| Közvéleménykutatás - Biomassza erőmű [285/2013. (V. 30.) kgy. hat.] | 6 200 | 6 200 | ||||||
| Városüzemeltetési tartalék (hóeltakarítás, kátyúzás) | 38 873 | 38 873 | ||||||
| összesen | 827 761 | 0 | 827 761 | |||||
| Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen | 1 184 338 | 0 | 1 184 338 | |||||
| Környezetvédelmi kiadások | 5 492 | 5 492 | ||||||
| Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások összesen | 1 189 830 | 0 | 1 189 830 | |||||
| Kötelező feladat | ||||||||
| Nem kötelező feladat | ||||||||
| ezer forintban | ||||
| Megnevezés | III. sz. módosított | Javasolt | IV. sz. módosított | |
| előirányzat | módosítás | előirányzat | ||
| Burkolati jelek festése | 18 498 | 18 498 | ||
| Foltos bevonat | 5 000 | 5 000 | ||
| Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) | 5 000 | 5 000 | ||
| Teljes pályaszerkezet helyreállítás (Deák F. u., Petőfi S. u.) | 8 314 | 8 314 | ||
| Hézagkiöntés | 6 000 | 6 000 | ||
| Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása) | 3 436 | 3 436 | ||
| Hídfenntartás | 11 028 | 11 028 | ||
| Járdafenntartás | 15 159 | 15 159 | ||
| Jelzőlámpák | 20 414 | 20 414 | ||
| Jelzőtáblák (forgalmi rend változás) | 14 906 | 14 906 | ||
| Kátyúzás | 77 060 | 77 060 | ||
| Kátyúkár - önerő biztosítása | 1 531 | 1 531 | ||
| Kerékpárútfenntartás | 8 605 | 8 605 | ||
| Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása) | 1 706 | 1 706 | ||
| Közvilágítás | 7 074 | 7 074 | ||
| Külterületi utak fenntartása | 974 | 974 | ||
| Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések, karbantartása) | 26 285 | 26 285 | ||
| Padkarendezés | 6 107 | 6 107 | ||
| Szegélyek javítása (akadálymentesítés, szintbehelyezés) | 4 069 | 4 069 | ||
| Zárt csapadék csatorna fenntartása | 18 841 | 18 841 | ||
| Vízelnyelők tisztítása | 13 381 | 13 381 | ||
| Mindösszesen: | 273 388 | 0 | 273 388 | |
| Kötelező feladat | ||||
| Nem kötelező feladat |
| ezer forintban | |||||
| Megnevezés | III. sz. módosított | Javasolt | IV. sz. módosított | ||
| előirányzat | módosítás | előirányzat | |||
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||
| Osztalék (VASIVIZ) | 120 000 | 120 000 | |||
| Lakáseladásból származó bevétel | 80 000 | 80 000 | |||
| Vagyongazdálkodásból származó bevétel | 730 000 | 730 000 | |||
| Nyugdíjasok háza befizetés | 12 876 | 12 876 | |||
| Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel | 67 288 | 67 288 | |||
| Szennyvízrendszer üzemeltetési bevétele | 93 561 | 93 561 | |||
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 103 725 | 0 | 1 103 725 | ||
| FELHALMZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||
| Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása | 404 399 | 404 399 | |||
| Paragvári u. Általános Iskola felújítása és fejlesztése projekthez EU Önerő Alapból elnyert támogatás | 8 873 | 8 873 | |||
| 5000 fő feletti városok adósságkonszolidációjából származó bevétel (állam által TÁMOGATOTT hitelek) | 395 526 | 395 526 | |||
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 1 288 368 | 1 288 368 | |||
| NYDOP - Történelmi régészeti városrész - II. ütem - Iseum rekonstrukció EU támogatás | 83 918 | 83 918 | |||
| Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukciója projekthez uniós önerő támogatás | 23 503 | 23 503 | |||
| NYDOP-3.1.1./B-2009-0003 IVS Belváros | 57 491 | 57 491 | |||
| NYDOP-3.1.1./B-2009-0003 IVS Belváros - uniós önerő támogatás | 14 574 | 14 574 | |||
| Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA - EU | 43 702 | 43 702 | |||
| Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA - HAZAI | 199 | 199 | |||
| CENTROPE CAPACITY projekt - EU FORRÁSBÓL | 0 | 0 | |||
| CENTROPE CAPACITY projekt - HAZAI,NEMZETI FORRÁSBÓL | 0 | 0 | |||
| Játéksziget Óvoda fejlesztése NYDOP-5.3.-/B-12 | 120 000 | 120 000 | |||
| Ernuszt kastély homlokzatának felújítása (NKA) | 3 500 | 3 500 | |||
| TIOP-1.2.1/A-12/1 számú "Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások | 685 000 | 685 000 | |||
| Paragvári u. Ált. Isk. felújítása és fejlesztése (korszerű környezet-korszerű tudás) pályázati (Kis és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése pályázat) | 11 470 | 11 470 | |||
| KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése | 224 612 | 224 612 | |||
| Szlovénia-Magyaro. Operatív prg. 2007-2013.megelőlegezett tám. visszatérítése - AGORA Szombathelyi Kulturális Központtól | 16 500 | 16 500 | |||
| Átszervezett középiskolák pénzmaradványának átvétele | 3 899 | 3 899 | |||
| FELHALMZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN | 1 692 767 | 0 | 1 692 767 | ||
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||||
| Munkáltatói kölcsön visszatérülése | 10 000 | 10 000 | |||
| Lakáskölcsöntörlesztés | 45 000 | 45 000 | |||
| Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt (települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjba beépített működési hozzájárulás összege) - SZOVA Zrt.-től átvett pénzeszköz | 47 720 | 47 720 | |||
| Ip. techn. épült lakások fú. pályázat lakossági befizetés LKFT 2005. (13+2 lakás) | 480 | 480 | |||
| Szombathelyért Közalapítványtól - kamerarendszer kialakításához | 9 285 | 9 285 | |||
| Csuszka u. lakók befizetései felújításra | 2 700 | 2 700 | |||
| Átszervezett középiskolák pénzmaradványának átvétele | 0 | 0 | |||
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 115 185 | 0 | 115 185 | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI | |||||
| Óvodák | 7 356 | 7 356 | |||
| GAMESZ | 17 134 | 17 134 | |||
| AGORA Szombathelyi Kulturális Központ | 10 | 10 | |||
| ISEUM Savariense Régészeti Műhely és Tárház | 0 | 0 | |||
| Mesebolt Bábszínház | 0 | 0 | |||
| Szombathelyi Szimfónikus Zenekar | 0 | 0 | |||
| Savaria Múzeum | 0 | 0 | |||
| Berzsenyi Dániel könyvtár | 19 431 | 19 431 | |||
| Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 0 | 0 | |||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 2 969 | 2 969 | |||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény | 8 825 | 8 825 | |||
| Vásárcsarnok | 1 182 | 1 182 | |||
| Közterület felügyelet | 0 | 0 | |||
| Polgármesteri Hivatal | 26 492 | 26 492 | |||
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 83 399 | 0 | 83 399 | ||
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 995 076 | 0 | 2 995 076 | ||
| ezer forintban | ||||
| Megnevezés | III.sz. módosított | Javasolt | IV.sz. módosított | |
| előirányzat | módosítás | előirányzat | ||
| Városi intézmény felújítási alap | 26 090 | 26 090 | ||
| Egyéb intézményi felújítások | 125 | 125 | ||
| Szociális Szolgáltató Központ, Váci M. u. 1-3 III. sz. Idősek Klubja akadálymentesítése önerő+támogatás | 274 | 274 | ||
| Összesen: | 26 489 | 0 | 26 489 |
