Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tényleges
| bevételi főösszegét | 22 680 570 e Ft-ban, | |
| kiadási főösszegét | 17 286 486 e Ft-ban | |
| állapítja meg. |
(2) A finanszírozási célú bevételek
a) belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
| Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele | ||
| Működési célra | 678 669 eFt | |
| Felhalmozási célra | 58 829 eFt | |
| Összesen: | 737 498 eFt |
b) külső finanszírozásra szolgáló bevételek:
| Működési célú hitel felvétele | 0 eFt | |
| Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 eFt | |
| Egyéb finanszírozási célú bevétel | 86 289 eFt | |
| Összesen: | 86 289 eFt | |
| Finanszírozási bevételek mindösszesen: | 823 787 eFt |
(3) Finanszírozási célú kiadások:
| Hitel és kölcsöntörlesztés | 431 536 eFt | |
| Egyéb finanszírozási célú kiadás | 0 eFt | |
| Finanszírozási kiadások mindösszesen: | 431 536 eFt |
3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont mérlegadatokat a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3. és 19. mellékletek tartalmazzák.
(3) A költségvetési szervek bevételeit 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) kiadásait 6 981 826 eFt-ban határozza meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásait 1 754 326 eFt-ban, a Közterület-felügyelet kiadásait 178 751 eFt-ban határozza meg.
(3) Az (1) - (2) bekezdésben foglalt kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatainak teljesítését a 6., 14., 15. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - 2014.évi engedélyezett záró létszámkeretét 1250 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.
(2) A közgyűlés a Polgármesteri Hivatal 2014.évi engedélyezett záró létszámkeretét 251 főben határozza meg, a Közterületfelügyelet engedélyezett záró létszámkeretét 28 főben határozza meg, SZMJV Önkormányzata engedélyezett záró létszámkeretét 1 főben határozza meg.
(3) Az önkormányzat a költségvetési szerveknél az engedélyezett létszámon felül 51 fő közfoglalkoztatotti létszámot határoz meg.
6. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-13. és 16-18. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 1 575 123 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 20. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A 2014. év önkormányzati, és a költségvetési szervek vagyonának mérleg főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:
| Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök | 76 017 714 e Ft | |
| Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök | 13 932 e Ft | |
| Pénzeszközök | 5 354 895 e Ft | |
| Követelések | 1 683 916 e Ft | |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 265 756 e Ft | |
| Aktív időbeli elhatárolások | 284 019 e Ft | |
| Eszközök összesen: | 83 620 232 e Ft | |
| Saját tőke | 79 446 873 e Ft | |
| Kötelezettségek | 1 658 968 e Ft | |
| Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 775 e Ft | |
| Passzív időbeli elhatárolások | 2 513 616 e Ft | |
| Források összesen: | 83 620 232 e Ft |
(2) A vagyonmérleg adatainak részletezését a 27-28. melléklet tartalmazza.
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és egyúttal az önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
| Dr. Puskás Tivadar s. k. polgármester | Dr. Károlyi Ákos s. k. jegyzői feladatokat ellátó aljegyző |
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2014. (III. 5.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a város 2014. évi költségvetését, melyet a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 17/2014. (V. 05.) önkormányzati rendeletével, a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 26/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendeletével, a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 31/2014. (IX. 17.) önkormányzati rendeletével, a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendeletével, és az Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 3/2015. (II. 09.) önkormányzati rendeletével - az időközben bekövetkezett változások miatt - módosított.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek határoznak meg az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban a sport, és a kulturális, oktatási, egészségügy, szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások (alapítványoknak, egyesületeknek stb.) összege is.
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, általa alapított gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek segítségével, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyek törvények, rendeletek által előírtak.
A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban kerültek meghatározásra.
Költségvetési szervek összetétele a következő:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalon kívül a következő intézményeket működtette 2014. január 1-jén:
| Megnevezés | Intézmények száma | |
| Óvodai ellátás | 18 önállóan működő és 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | |
| Közművelődési feladatok ellátása | 5 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | |
| Településüzemeltetési, közszolgáltatási feladatok ellátása | 1 önállóan működő és 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | |
| Egészségügyi feladatok ellátása | 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | |
| Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása | 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | |
| Szociális alapellátási feladatok | 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | |
| Összesen | 19 önállóan működő és 10 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 4 nemzetiségi önkormányzat (horvát, roma, német, szlovén), valamint 2 társulás (Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás, Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás) működésével kapcsolatos feladatokat is ellátta.
A nemzetiségi önkormányzatokhoz és társulásokhoz költségvetési intézmények nem kapcsolódnak.
Szombathely város önkormányzata a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma alapján, mely a következő:
Lakosság száma 2013. január 1-jén 78 207 fő, mely az előző évhez képest 255 fős csökkenést mutat.
Az önkormányzat pénzkészletének 2014.évi változását a 35. sz. mellékletben mutatjuk be.
Az önkormányzat intézmények nélküli záró pénzkészletének összege 2014. december 31-én 5 124 244 eFt volt ami nem csak az elszámolási számla egyenlegét mutatja, hanem az egyéb (pl.: bérlakás elkülönített számlája, pályázatok alszámlái, munkáltatói kölcsön számlája, állami hozzájárulás számla) alszámlákon elkülönített egyenlegeket is tartalmazza.
Az önkormányzat elszámolási főszámlája ténylegesen ebben az időpontban 4 146 744 eFt egyenleggel zárt.
A város 2014.évi bevételi előirányzata 16 016 161 eFt eredeti előirányzatról az évközi rendeletmódosítások során összességében 58,59%-kal, 9 384 843 eFt-tal növekedett:
A változás főbb okai:
- a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásakor jóváhagyott, jelentős összegű áthúzódó kötelezettségvállalások forrásai
- az önkormányzati és az intézményi saját hatáskörű többletbevételek,
- az év közben biztosított központi, központosított és egyéb támogatások,
- az átvett pénzeszközök összegei jelentették.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Önkormányzatok működési támogatása
A tervezett előirányzatot módosították az év közbeni igényléseken alapuló egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásként önkormányzatunkat megillető összegek, valamint a központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások évközi módosításai.
Elvonások és befizetések bevételei
Itt számoljuk el az előző évi pénzmaradvány elszámolás finanszírozásból adódó korrekcióit (az intézményi elvonások beutalását az önkormányzat részére), melynek összege működési célra összesen 57 279 e Ft.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Az intézményekkel összesített működési támogatásértékű bevételként tervezett 3 415 358 eFt bevételi előirányzatból a ténylegesen realizálódott összeg 2 913 074 eFt volt. Ebből az Egészségügyi Alapellátó Intézmény OEP finanszírozása 195 650 eFt.
Az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó bevételek a támogatási szerződések szerinti lehívások ütemében érkeznek. Itt számoljuk el a Haladás Sportkomplexum központi támogatását is.
Közhatalmi bevételek
A helyi adóbevételeink változását (indexét) - az előző évi tényadatokat 100%-nak tekintve - az alábbi táblázat mutatja be:
| 2010/2009 | 2011/2010 | 2012/2011 | 2013/2012 | 2014/2013 | ||
| Építményadó | 100,07 | 102,56 | 146,12 | 105,92 | 91.35 | |
| Idegenforgalmi adó | 93,84 | 87,43 | 120,04 | 104,10 | 76,13 | |
| Iparűzési adó | 100,18 | 118,26 | 108,54 | 111,18 | 104,90 | |
| Összesen: | 100,15 | 115,63 | 113,99 | 110,19 | 102,43 |
A helyi iparűzési adóbevétel vonatkozásában az előző évhez képest a bevételi összeg emelkedett, összegszerűségében 302.509 eFt-tal. Az előirányzat túlteljesülését néhány kiemelkedő adóerővel rendelkező szombathelyi vállalkozás jelentős adókötelezettség növekedése eredményezte.
Az építményadó tekintetében a 2013 évi teljesítési adatokhoz képest a mutatkozó bevételi összeg csökkenését a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletben rögzített építményadó mértékek csökkentése, a tanműhelyekre vonatkozó (0 Ft/m2/év) adómérték, valamint az új építésű építményekre első adóévben alkalmazott (0 Ft/m2/év) adómérték bevezetése eredményezte.
Működési bevételek: Az oktatási intézmények működési bevételeinek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest kisebb mértékű alulteljesítést mutat az intézményi ellátási díjak betegségekből, távollétekből eredő elmaradása miatt.
A kulturális intézményeknél az eredeti előirányzathoz képest jelentős többletbevétel realizálódott (137 269 eFt), melyet saját hatáskörű előirányzatmódosítási kérelmükben módosítottak.
Az önkormányzatnál a működési bevételek jelentős hányadát a bérleti és lízingdíj bevételek képezik. Itt számoljuk el az önkormányzati helyiségek és lakások bérleti díját, valamint a közterület-foglalási és parkolás gazdálkodási bevételeket is.
Osztalék és hozam bevétel a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.-ben lévő részesedésünk után illette meg önkormányzatunkat.
Működési célú átvett pénzeszközök 46 706 eFt jelentősebb összege:
| Savaria Szimfonikus Zenekar egyéb civil szervezettől kapott támogatásai | 15 000 eFt | |
| Intézmények (Savaria Szimfonikus Zenekar, Mesebolt Bábszínház) vállalkozásoktól kapott támogatásai | 27 478 eFt |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvénye alapján a SZMJV feladatainak támogatására (foglalkozatás támogatása) 1 470 000 eFt, míg a SZMJV feladatainak biztonságos finanszírozására (uszoda fejlesztés) 800 000 eFt összegű támogatás érkezett az önkormányzathoz.
Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 68. §-ában foglaltak szerinti adósságkonszolidációja kapcsán a konszolidáció önkormányzatunk esetében két formátumban valósult meg, állam általi átvállalással és törlesztési célú támogatással.
Az összesen 4 477 818 eFt összegű adósságkonszolidálás során a pénzforgalomban is megjelenő 2014. június 30-ig támogatásként befolyt összeg 410 804 eFt
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatásértékű felhalmozási bevételek a projektek megvalósulási ütemének megfelelően és a támogatási szerződésekben foglaltak szerint kerülnek lehívásra.
Felhalmozási bevételek
A 2014. évi költségvetési rendelet előírásainak megfelelően a Közgyűlés minden hónapban tárgyalta a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról szóló beszámolót.
Az önkormányzati lakások, ingatlanok érékesítéséből pályáztatás során befolyt bevétel 360.426 eFt. 2015. évre áthúzódott a VASIVÍZ Zrt.-ben lévő részvényértékesítés 24 millió Ft összegű bevétele; a Felli Hungary Kft.-vel létrejött adásvételi szerződés első két vételárrészlete.
A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészünket 180 e Ft értékben eladtuk a Nagykanizsai Önkormányzatnak
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése összesen 59.908 eFt, melynek tételei:
| Munkáltatói kölcsön visszatérülése | 16 131 eFt | |
| Lakáskölcsöntörlesztés | 31 847 eFt | |
| Nyugat Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekthez SZOVA-tól átvett pénz | 11 930 eFt |
Oktatási kiadások (8. sz. melléklet)
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése - az intézmények működtetésén túl - 2014 évre vonatkozóan 372 300 e Ft-ot biztosított oktatási célokra, amely összeg tartalmazta az oktatási intézmények karbantartására fordítható 45 000 e Ft-os keretet. Az előirányzat összege a költségvetési rendelet módosításait követően 458 760 e Ft-ra módosult az alábbiakra tekintettel:
- az előirányzatot csökkentette az intézmények részére átcsoportosított támogatások, és a karbantartásra fordított kiadások összege,
- növelte a pénzmaradvány jóváhagyott összege, (köztük a TÁMOP 3.1.2-11//-2012-0045 pályázat keretében - a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban természettudományos laboratórium kialakításához - nyert 91 344 e Ft),
- növelte a KLIK felé fennálló kötelezettség: az általános és középiskolák áthúzódó kiadásaira biztosított 55 661 e Ft.
Az oktatási kiadásokban szereplő tételek döntő többsége törvény, önkormányzati rendelet, közgyűlési határozat illetve fennálló szerződések alapján került tervezésre és felhasználásra. Az Oktatási kiadásokból - a karbantartás kivételével - kizárólag a szakmai Bizottság határozata alapján történt kifizetés.
Intézményi karbantartás előirányzatából a nevelési-oktatási intézmények karbantartására a Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak megfelelően a felmerülő karbantartási, korszerűsítési munkák kerültek elvégzésre.
Kulturális kiadások (9. sz. melléklet)
Kulturális kiadásokra illetve média támogatására 2014. évben összesen módosított előirányzatként 2 795 962 e Ft-ot biztosított a Közgyűlés, amelyből 2 526 463 e Ft a kulturális intézmények támogatása.
Nem önkormányzati szervezetek támogatására 2014. évben 26 750 e Ft-ot biztosított a Közgyűlés, a támogatási összegek megállapodás alapján teljes egészében kiutalásra kerültek.
A Kulturális és civil alap tételsorán 20 477 eFt állt rendelkezésre, amelyből kifizetés kizárólag a szakmai bizottság határozata alapján történt. 2014. december 31. napjáig a módosított előirányzat 99,95%-a felhasználásra került.
A rendezvények, egyesületek, közös fenntartású intézmények, médiák, színház támogatása a szerződésekben meghatározottak szerint kerültek kifizetésre.
A 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 1338 eFt mely a 2014.évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztésben szerepel.
Szociális kiadások (10. sz. melléklet)
Szociális kiadásokra a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat támogatásán kívül módosított előirányzatként 626 874 e Ft állt rendelkezésre, a teljesítés év végéig 95,17%.
A központi bevételekkel fedezett kiadásokra 231 842 e Ft állt rendelkezésre, amely összeg 98,53%-ban kerültek felhasználásra.
Az önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások teljesítése összességében 93,21%-os, a rendelkezésre álló 395 032 e Ft előirányzatból 368 199 e Ft került 2014. december 31. napjáig kifizetésre.
Önkormányzati támogatásból biztosított segélykeretből a szociálisan rászorult emberek érdekeit és jogos igényeit szem előtt tartva törekedtünk a központi és a helyi irányelveknek megfelelő gazdálkodást folytatni.
A bizottsági határozatokkal biztosított 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 25 480 e Ft.
Egészségügyi kiadások (11. sz. melléklet)
Az Egészségügyi Alapellátó Intézet támogatásán kívül eredeti előirányzatként 121 664 eFt állt rendelkezésre, az intézmények részére történő átcsoportosításra, illetve a Segítés városa programra kapott támogatásra tekintettel a módosított előirányzat 86 206 eFt, mely összeg év végéig 82,6%-ban felhasználásra került.
A 2015.évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 12 453 eFt mely a 2014.évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztésben szerepel.
Gyermekvédelmi kiadások (12. sz. melléklet)
A Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi működési és felhalmozási kiadásokra biztosított támogatásán kívül 5300 eFt állt rendelkezésre. A felhasználás az alábbiak szerint alakult:
- A Gyermekek átmeneti Otthona TEGYESZ támogatására 2000 eFt állt rendelkezésre, melyből 324 eFt került felhasználásra.
- A Helyettes szülői hálózat költségeire 300 eFt került tervezésre. A feladat a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével kerül ellátásra, 2014 évben az összeg nem került felhasználásra.
- Az SOS Gyermekfalu Magyarország Alapítvány részére biztosított 3000 eFt támogatási összeg átutalásra került.
Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai (13. sz. melléklet)
A Parkolásgazdálkodási kiadás előirányzatából a megkötött szerződés szerint fizettük a parkolás üzemeltetését.
Erdőgazdálkodási költségek sora terhére a megkötött szerződés szerinti munkákat rendeltük meg.
Közbeszerzési kiadások sorából a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt.
A vagyongazdálkodási kiadások előirányzatát hirdetésekre, értékbecslésekre és földhivatali eljárási díjakra költöttük.
A Savaria Városfejlesztési Kft. tulajdonosi támogatásként 16 776 eFt-ot, a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 7500 eFt működési támogatást kapott.
A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász támogatása tételsoron 33 000 eFt került tervezésre, az ellátási szerződésben foglaltak szerint 2014. december 31. napjáig a teljes összeg kiutalása megtörtént.
Az intézményeknek 2013. évben ki nem utalt támogatás 361 192 eFt-os összegét teljes mértékben teljesítettük.
A helyi közösségi közlekedés támogatása címen kapott központosított pénzeszközök beérkezése után az összegek a Vasi Volán részére továbbutalásra kerültek.
NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0002 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése Szombathely 2030 projekt pénzügyi zárása megtörtént, az eltérést az okozta, hogy a projekt megvalósítása során a rendelkezésre álló támogatási keretnél alacsonyabb összegű ajánlatok érkeztek.
TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására projekt 2015. február 28-án lezárult. A záró beszámolót az önkormányzat 2015. március 28-áig nyújtja be, a fennmaradó kifizetések megtörténtek, illetve március 28-áig megtörténnek.
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése projekt megvalósítása során a rendelkezésre álló támogatási keretnél alacsonyabb összegű ajánlatok érkeztek, így a támogatás egy része várhatóan nem kerül felhasználásra, azonban a projekt fizikai és pénzügyi zárása még nem történt meg, a megvalósítási határidő 2015. március 31.
Klíma és energetikai stratégia végleges változata még nem készült el. A stratégia véglegesítése az Operatív Programok Európai Bizottság általi elfogadását követően történhet meg, mivel azokat be kell építeni a Stratégiába. Az operatív programok elfogadása folyamatban van, 2015 tavaszára várható.
Az egyéb működéssel kapcsolatos kiadások és egyéb támogatások, kiadások tételsorok a szerződésekben és kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelően kerültek kiutalásra, az áthúzódó kötelezettségvállalások összegeit a maradvány elszámolás előterjesztésben szerepeltetjük.
Sportkiadások (16. sz. melléklet)
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. évben a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. működtetésén túl 760 742 e Ft-ot biztosított a sport ágazat kiadásaira. A sportkifizetésekre Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése és a szakmai bizottság határozatai alapján, kizárólag szerződéskötést követően került sor.
A nagyobb összegű támogatások a sportszervezetekkel egyeztetett ütemezés szerint történtek, ilyenek például: FALCO KC Kft., Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft, Haladás VSE, Dobó SE, Viktória FC.
A többi sportszervezet a Sport Bizottság döntése alapján - pályázati úton - működési támogatásban, vagy - szintén pályázati úton - sportrendezvény-támogatásban részesült.
A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség és a Városi Diáksport Bizottság a Kulturális és Sport Bizottsághoz benyújtott éves programja alapján kapott támogatást. A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása 2014. évben 8000 eFt, a Gyermek és ifjúsági sport támogatása pedig 24 540 eFt volt.
A költségvetési táblákból látható, hogy 2014. december 31. napjáig a tervezett előirányzatoknak 96,66%-a felhasználásra került, azaz a feladatok majdnem teljes egészében teljesítésre kerültek.
Kommunális és városüzemeltetési kiadások (17. sz. melléklet)
Az Egyéb feladatok előirányzatból fizettük ki a Szova Zrt.-vel kötött szerződés alapján az aluljárók fenntartását, nyilvános illemhelyek üzemeltetését, autóbuszvárók fenntartását, közterületek lobogózását, utcanévtáblák kihelyezését, közterületi hulladékgyűjtők karbantartását, egyéb városgazdálkodási szolgáltatásokat (szánkó-, sípálya, szökőkút, stb), városi átfogó rágcsálóirtást, önkormányzati tulajdonában lévő építési telek fakitermelési, tuskózási és tereprendezési munkáit, baleseti kárügyben önkormányzatot terhelő önrészt. Szintén ebből a sorból egyenlítettük ki az autóbuszvárók törött oldalpaneljeinek és törött hirdetés vitrinjeinek cseréjét, a Múzeumpark nyilvános WC takarítását, a Brutscher J. utcai információs autóbusz megállóhely jelzőtábla áthelyezését, „Tilos a dohányzás” matricák díját, a Dolgozók úti 3778 hrsz-ú magáningatlanon (volt Novák piac az Árkádia Bevásárlóközpont mögött) található 40 m3 mennyiségű kommunális hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, zajterhelés mérését.
A „Csapadékvízelvezetés” sorából a Mikes K. u. 3. sz. előtti közterületen parkoló tervezésének végszámláját, igazgatás szolgáltatási díjat, telekalakítás engedélyezési eljárás fellebbezési díját, valamint a Torony u. - Dolgozók u. - Ernuszt K. utcák által határolt terület csapadékvíz-elvezetéséhez a vagyonkezelői hozzájárulást fizettük ki.
A köztisztasági tevékenységet a Szova Zrt., az iIllegális hulladéklerakókkal kapcsolatos tevékenységet a SZOMHULL Nonprofit Kft. a szerződésében foglaltak szerint végezik.
A Csaba úti felüljáró fenntartását, karbantartását a Szova Zrt., illetve az E.On szerződés szerint teljesítette.
A parkfenntartási munkákat a város teljes területén a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. látja el parkfenntartási szerződés keretében.
A légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása előirányzatából a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. részére a telepített mérőállomás villamos áram díját térítettük meg.
A Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat a szerződésnek megfelelően elvégezte a szolgáltató. Tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2012. december 1-től öt évre a szolgáltatói szerződést megkötöttük.
A vízhasználati díj sorából a 2013. IV. negyedévi és a 2014. I-III. negyedévi vízkészlet használati járulékot fizettük ki.
A szolgalmi joggal terhelt épületrészek karbantartását a megállapodásoknak megfelelően a társasházaknak a 2013. évi elszámolások alapján fizettük ki.
Az önkormányzati tulajdonú területeken a SAVARIA REHAB-TEAM Kft. végezte a fűnyírási munkákat.
A „Környezetvédelmi kiadások” előirányzatából a Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a következőket támogatta: a Pelikán Park környezetében történő környezeti zaj alapállapot felmérését, a Bogáti kastélyparkban a fapótlási munkákat, a szárazelem gyűjtési akciót, a „Tanítók Fája” libanoni cédrus beszerzését, telephelyre szállítását, komposztáló ládák elhelyezését, őrzését és kiosztását.
Út - hídfenntartási, felújítási kiadások (18. sz. melléklet)
Az Út-hídfenntartási, felújítási kiadásokra biztosított előirányzatok felhasználása a kötelezettségvállalásokat, valamint a folyamatban lévő megrendelt munkákat figyelembe véve teljesült.
A „Kátyúkár-önerő biztosítása” előirányzatából az önkormányzati önrész összegét fizettük ki.
A Közösségi közlekedési sorából a Szent István király utcai buszmegálló készült el.
A Közvilágítás előirányzatából Dolgozók u. 7. sz. előtti kisfeszültségű oszlop áthelyezési munkáit, a Városháza árkád lámpáinak karbantartását, a Szent Márton szobor és Szent István szobor közvilágításának, a Fő téri energiaoszlopok javítását, a Szent István parkban a Május 1. Söröző bejárata melletti kidöntött kandeláber helyreállítási munkáit; a Rákóczi F. u. - Gyöngyösparti sétány, Király u., Fő téri padvilágító, a burkolatban lévő díszvilágítási lámpatestek, faveremrácsokban lévő díszvilágítási lámpatestek, Fő tér közeli és egyéb középületek díszvilágítási lámpatesteinek javítását, Puskás Tivadar úton az iparvágány után kidöntött közvilágítási oszlop helyreállítási munkáit, a Verseny u-ban Stromfeld u és a Május 1. u közötti szakaszon a 6 db elavult, gyengén világító lámpatestek cseréjét, valamint az Ipari parkban a nem világító közvilágítási lámpatestek karbantartási, javítási munkáit végeztettük el.
A Hézagkiöntés előirányzatából a város kijelölt útjain a 2013. évi aszfaltrepedések javításának garanciális visszatartásáról szóló számlát, valamint a 2014. évre megrendelt aszfaltrepedési munkákat fizettük ki.
A Hídfenntartás sorából a város hídjainak karbantartását rendeltük meg, például a Parkerdei úton átereszkorlát, a Szent Imre herceg u. 130/A ingatlan előtti Hoczer malomtól D-re lévő Gyöngyös-patak gyaloghíd helyreállítását, a téli üzemeltetéshez szükséges hófogóhálók felszerelését, valamint a Liget u híd javítását.
A „Zárt csapadékcsatorna” sorából a zárt csatorna fedlapjainak, víznyelőrácsainak cseréjét, szintbeemelését, a felmerülő hibák, károk elhárítását, javítását és a csapadékcsatorna rendszer tisztítási munkáit fizettük ki.
A Nyílt árok tisztítás előirányzatából a nyílt árkok iszapolást, mederprofilozását, az árkok területén lévő bozót és cserje irtását végeztettük el.
A Víznyelők tisztítása előirányzatából az azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzésére használtuk fel.
Felhalmozási célú kiadások (20. sz. melléklet)
Lakásalap
Az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 22/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelete szerint a Bem J. u. 11. Társasház kapott vissza nem térítendő önkormányzati támogatást. A támogatást az önkormányzat 2017. október 31-ig, havi részletekben 64 hónapon keresztül folyósítja.
A Panel program támogatása terhére a Kodály Z. u. 18-20. és a Kodály Z. u. 26-32. társasházakkal a támogatási megállapodás aláírás megtörtént, a támogatás felhasználásának elszámolási határideje 2015. február 28.
Vagyongazdálkodás
Az önkormányzati felhalmozási kiadások közül a Semmelweis u. 47. szám alatti ingatlan kisajátítási összegének, valamint a Kőszegi utcai parkolólemez visszavásárlási árának a megfizetése megtörtént.
Az Illés Akadémia céljaihoz szükséges ingatlanvásárlás - amelyre vonatkozóan előszerződést kötöttünk 8.661 eFt vételár mellett - meghiúsult, mert a Kormány 1100/2014. (III. 4.) Korm. határozatában a szombathelyi 0975/5 hrsz-ú, Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlant a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe adta.
A BPW-Rába Kft. területbővítéséhez szükséges adásvételi szerződés megkötésére és 7.300 eFt összeg megfizetésére júliusban került sor.
A zanati futballpályához szükséges területek adásvételére megtörtént.
A herényi temetőhöz szükséges területvásárlás másodszor is meghiúsult, ezért a Közgyűlés döntése értelmében kisajátítási eljárást indítottunk. A kisajátítási eljárás lezárult, a kártalanítási összegnek, 27.120 e forintnak a megfizetésére 2015 januárjában került sor.
A Prenor Kft. telephelyének a felújítása tekintetében a bérleti díj beszámítása megvalósult.
A Vagyongazdálkodás kiadásai közül az oladi temetőbővítés még nem valósult meg, a szerződések tervezete 2015-ben került előkészítésre.
Közművesítés
Szombathely MJV szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése című projekt végső elszámolását és az ehhez kapcsolódó zárónyilatkozatot a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság elfogadta, a projekt zárásáról az Európai Bizottság jóváhagyása megérkezett.
Csapadékvíz elvezetés fejlesztése előirányzatából a Torony u. - Dolgozók útja - Ernuszt K. u. által határolt terület csapadékvíz elvezetési tervét, a Sziget u. csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzésének végszámláját, engedélyes eljárások bonyolítási díját, a Teleki B. u. - Stromfeld u. 11-es Huszár u. által határolt terület, a Kámon-Herény városrész csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkáit fizettük ki.
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
Az út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítás építési és felújítási program előirányzatából az útfelújításokhoz kapcsolódó hatósági díjakat, a Kámoni templom melletti gyalogút közvilágítását, a templom díszvilágítását, a Károlyi A. u. 5. előtti járda közvilágítását, a Zeneiskola mögötti parkolók burkolatépítési, csapadékvíz elvezetési és közvilágítási munkáit, a Thököly utcai parkoló felújítását, a Pelikán parkban lévő Pelikán szobor megvilágítását, a Szent Márton úti gyalogos aluljáró közvilágítási hálózat felújítását, burkolat tisztítását és a térfigyelő kamerarendszer kiépítését, a Mikes K. u. 3. szám előtti és a Thököly u. 13-15. alatti parkolók, az Aréna utca Thököly u. - Zrínyi Ilona u. közötti szakaszának felújítását, a Reguly Antal Ált. Iskola udvarán harangláb díszvilágításának kiépítését, Saághy I. u. Metro körforgalom és Maros u közötti szakasz részleges felújítását, a Gábor Áron u. járda felújítását, a Pázmány P. krt. 2-22. hsz. közötti szakaszon a betonlapos járda, térkő burkolatúra történő átépítését, a Deák Ferenc utca Paragvári u. Szabó Miklós utca közötti szakaszán a járda teljes felújítását, a Bem J. u. 9-19 házszám közötti szakasz betonlapos járda aszfalt burkolatúra történő átépítésének teljes körű kivitelezést, a Vépi úton a közvilágítás kiépítésének, a város több pontján gyalogátkelőhelyek közvilágításának korszerűsítését, valamint a felújítási munkák műszaki ellenőrzését fizettük ki.
A Kisfaludy S. u. és a Széll K. u. tömbbelső felújítása megtörtént.
A Vak Bottyán utcai Gyöngyös patak díj felújítása elkészült.
Egyéb beruházások
Az AGORA Fő tér 23/B. ingatlan átalakításához a műszaki ellenőri szerződést megkötöttük. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás - fedezethiány miatt - két alkalommal is eredménytelen lett.
Egyéb fejlesztések
Az Évközi tervezések sorából szakhatósági engedélyezési díjakat, a 8619 hrsz.-ú ingatlan megosztásához szükséges földmérését, közműegyeztetéseket, hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartásba vételi díjat fizettük ki. Ezen sor terhére fizettük ki a csapadékvíz elvezetésének, a közvilágítás és utak, járdák, parkolók építésének, felújításának a tervezését (pl. a Kárpáti K. u. kandeláberes, földkábeles közvilágítás tervezése; a Pázmány P. krt. 2-22. sz. előtti, a Bem J. u. 9-19. sz. épületek előtti és a Deák F. utca járdák felújításának terve, a Külső Nárai u. K-i oldalán járdaépítés tervezése; a Zeneiskola mögötti parkolók tervezése; a Thököly u-i parkoló felújítási, a Bakó József u 18-26 sz. épületek mögötti területen parkoló szilárd burkolatos kialakításának, csapadékvíz elvezetésének, közvilágításának tervei; a KRESZ park felújítása kiviteli tervdokumentációja).
Nagyprojektek, projektek
NYDOP-3.1.1/B1-K-2013-0007 Új Városliget építése Szombathelyen projekt megvalósítása folyamatban van. A Mesevár Óvoda közösségi célú felújítása megtörtént. A Csónakázó tó partján nyilvános mellékhelyiség építés kivitelezése folyamatban van, műszaki átadása 2015-ben várható. A Csónakázó tó környezetében a közvilágítás kiépítése, emlékmű környezetében a parkoló felújítása megvalósult. A Tó körüli sétány építése, kertészeti munkáinak megvalósítása, szigetre vezető új híd építése folyamatban van.
SZMJV Településfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítése
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján elkészült hosszú távú településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia dokumentumai. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint az önkormányzat feladata a város integrált területi programjának az elkészítése. A dokumentum elkészítése jelenleg is tart, a fennmaradó összegekre továbbra is szükség van, azok a későbbiekben kerülnek kifizetésre.
A szombathelyi „AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása „című projektben a sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként kötöttünk szerződést a ZÁÉV Zrt. - FÉSZ Zrt. Konzorciummal a kivitelezési munkák elvégzésére. A bontási munkák ténylegesen 2014. november elején megkezdődtek. A kivitelezés folyamán a tervezői-művezetői feladatokat az ARMEX Budapest Kft., a műszaki ellenőri feladatokat a Savaria Városfejlesztési Kft. látja el.
A projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás nyertese az ALEX Fémbútor Kft. a megnevezett tárolási helyekre a termékeket leszállította. Az eszközbeszerzés II. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.
A Hermann Ottó SZKI főépület (Ernuszt kastély) homlokzatának részleges felújítása 2014. július 31-én befejeződött.
Gyöngyösszőlős-Gyöngyöshermán kerékpárút hálózat I. ütemére vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárását megindítottuk.
Az IVS II. projekt keretében a Dózsa György u-i és Gagarin u-i gyalogátkelőhelyek szabványos világításának kiépítése megtörtént. Az Óperint utca - Dózsa György utcai körforgalmi csomópont kiépítése az evangélikus templom előtti teresítés kivételével megtörtént, az ideiglenes forgalomba helyezési eljárás folyamatban van.
A nevelési intézmények fejlesztése - NYDOP-5.3.1/B-12 pályázat keretében a Játéksziget Óvoda átalakítása, kivitelezési munkái befejeződtek.
A Weöres Sándor Óvoda telekhatár rendezése megtörtént, a területátadás követően valósul meg a kerítés és útépítés, a kártalanítási eljárás illetve a meglévő épületek bontása.
EPCOS telephely városfejlesztési akcióterv végleges változata nem készült el, így a szerződött összeg 20%-a nem került kifizetésre. A városfejlesztési akcióterv végleges változatának része egy pénzügyi koncepció, melyet csak az operatív programok Európai Bizottság általi elfogadását követően lehet pontosan elkészíteni. Az Operatív Programok elfogadása folyamatban van, 2015 tavaszára várható.
Szombathelyen hulladékgyűjtő jármű beszerzése pályázatnál (Földművelésügyi Minisztérium) a szerződése alapján a kifizetés 2015. év során esedékes.
Intézményi beruházások, felújítások
A Városi intézményi felújítási alap előirányzatából a Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság határozatai alapján a felújítási munkák finanszírozása az intézmények költségvetésén keresztül történt.
Zrínyi Ilona utcai Általános Iskola Rákóczi utcai épület felújítása befejeződött.
Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 68. §-ában foglaltak szerinti 5000 fő feletti városok adósságkonszolidációja kapcsán a konszolidáció önkormányzatunk esetében két formátumban valósult meg, állam általi átvállalással és törlesztési célú támogatással.
Az adósságkonszolidálás során a hitel állomány központi támogatással 409 153 eFt-tal, átvállalással 4 040 764 eFt-tal csökkent. (Összesen tőke csökkenés 4 449 917 eFt)
Az adósságkonszolidáción kívül az önkormányzat önerőből 22 384 eFt hiteltörlesztést valósított meg.
| A hitelállomány alakulása ezer Ft-ban: | |||||||
| 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | ||
| Hitel Nyitóállomány | 8 567 376 | 11 746 136 | 14 260 503 | 16 176 719 | 13 867 631 | 4 382 932 | |
| Hitel felvétel | 3 698 466 | 1 945 973 | 2 001. 431 | 91 813 | 0 | 0 | |
| Hiteltörlesztés - önerő | 699 094 | 976 991 | 1 281 888 | 1 859 721 | 1 353 968 | 22 384 | |
| Hiteltörlesztés - adósságkonszolidáció | 8 137 967 | 4 449 917 | |||||
| Zárállomány | 11 566 748 | 12 715 118 | 14 980 046 | 14 408 811 | 4 375 694 | - 89 368 | |
| Hitelállomány értékelése | 179 389 | 1 545 385 | 1 196 673 | -541 180 | 7 238 | 89 368 | |
| Hitel Mérleg záró | 11 746 137 | 14 260 503 | 16 176 719 | 13 867 631 | 4 382 932 | 0 | |
| Kötvény | 2 499 980 | 2 499 980 | 2 499 980 | ||||
| Adósságkonszolidáció | 2 499 980 | ||||||
| Összesen | 18 676 699 | 16 367 611 | 4 382 932 | 0 | |||
Az államháztartásban 2014. január 1-től új államháztartás számviteli rendszer lépett életbe. Az átrendezés feladatait az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet előírásai szerint végeztük.
A 2013.évi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegét kellett átrendezni a fenti jogszabályokban meghatározott tagolás és tartalom szerint, majd ennek alapján elkészítettük a rendező mérleget. A rendezőmérleg mérlegfordulónapja 2014. január 1-je, egyben ezt kell 2014.évi nyitómérlegnek tekinteni.
A 2013.évi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegének önkormányzati összesített főösszege 82 105 631 eFt, mely főösszeg a jogszabályi rendezések átvezetése után 78 820 547 eFt-ra változott.
A rendezőmérleg főösszege változásának főbb összetevői:
- Az új államháztartási számviteli szabályok szerint az államháztartáson belülre vagyonkezelésre átadott eszközök az átadó szervezet mérlegében nem mutathatók ki. Ezért az önkormányzat által a KLIK vagyonkezelésébe átadott eszközök a mérlegből kivezetésre kerültek, csak mérlegen kívüli nyilvántartási számlákon kezeljük. Emiatt a mérlegfőösszeg változása - 3 418 573 eFt.
- A jogszabály alapján a 2013. évi mérleg eszköz oldaláról kivezetésre került a nem az önkormányzatot megillető közhatalmi bevételekkel kapcsolatos követelések 37 250 eFt összege (gépjárműadó 60%-a, illetékbevételek), valamint a forrás oldalról a támogatási programok előlegeinek összege is.
- A számviteli szabályok változása miatt a 2013. évi beruházási szállítók összegei felvételre kerültek a beruházások, felújítások főkönyvi számlákra.
Az eszközök állományi értékének változása a 2014. január 1-jei rendezőmérleghez viszonyítva %-ban:
Eszközök
| 2014. 01. 01 rendezőmérleg e Ft-ban | 2014. 12. 31. zárómérleg e Ft-ban | 2014. 12. 31./ 2014. 01. 31. % | ||
| Immateriális javak | 151 482 | 130 940 | 86,44 | |
| Tárgyi eszközök | 70 548 809 | 69 977 830 | 99,19 | |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 5 892 537 | 5 908 944 | 100,28 | |
| Koncesszióba, vagyonkezelésébe adott eszközök | 0 | 0 | 0,00 | |
| Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen | 76 592 828 | 76 017 714 | 99,25 | |
| Készletek | 20 034 | 13 932 | 69,54 | |
| Értékpapírok | 0 | 0 | 0,00 | |
| Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen | 20 034 | 13 932 | 69,54 | |
| Pénzeszközök | 922 665 | 5 354 895 | 580,37 | |
| Követelések | 1 262 677 | 1 683 916 | 133,36 | |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 22 343 | 265 756 | 1189,44 | |
| Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 284 019 | - | |
| Eszközök összesen | 78 820 547 | 83 620 232 | 106 09 |
Az önkormányzat összevont mérlegfőösszege a 2014.évi rendezőmérleg adathoz képest emelkedést mutat, 78 820 547 eFt-ról, 83 620 232 eFt-ra növekedett.
Tárgyi eszközök
2014. évben kifizetett beruházások közül az alábbiakat a tárgyévben aktiváltuk:
- Játéksziget óvoda felújítását
- Önkormányzati bérlakások felújítását
- Kisfaludy S. u. és a Széll K. u. 51. tömbbelső felújítását
A tárgyi eszközök között nagymértékű növekedést mutat a befejezetlen beruházások állománya, mivel az útfelújítások, parkolók kialakítása, csapadékcsatorna felújítások nagy része, illetve a projektek közül jelentősebb összegek (pl. AGORA Sportház felújítása, Körmendi - Óperint u. csomópont kialakítása, IVS III - Új városliget rekonstrukciója) még nem kerültek aktiválásra, ezeket továbbra is a befejezetlen beruházások között tartjuk nyílván.
A térítésmentes átvételek jelentős részét a Magyar Államtól átvett földterületek értéke, illetve a VASIVÍZ Zrt.-től átvett szennyvíz és ivóvízhálózat eszközeinek értéke képezi.
Egyéb növekedésként számoltuk el a pénzforgalomban még meg nem jelent, de aktiválandó összegeket, KLIK vagyonkezeléséből visszavett eszközök főkönyvi átsorolását illetve a Szova Zrt kezeléséből visszavett ingatlanokat.
Egyéb csökkenésként számoljuk el a számviteli szabályok miatt az üzemeltetésre (VASIVÍZ Zrt, SZOVA Zrt) és a KLIK vagyonkezelésébe átadott eszközök főkönyvi átsorolását, illetve a kataszteri változásokat.
Befektetett pénzügyi eszközök
A részesedések, üzletrészek állományát 2014. december 31-én a 36.sz.melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat részesedéseinek állományában bekövetkezett változások az alábbiak:
| Nyitó állomány: | 5 892 537 | |
| Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. 6%-os üzletrész eladása Nagykanizsa Önkormányzatnak | - 180 | |
| Savaria TISZK Nonprofit Kft. - Vasi Szakmunkásképző Oktatási Alapítvány üzletrészének megvásárlása | 3 587 | |
| Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. - Alapítás | 13 000 | |
| Záró állomány: | 5 908 944 |
A pénzeszközök nagymértékű növekedését indokolja az önkormányzat számlájára év végén beérkezett központi támogatások és helyi adó feltöltések összege.
A mérlegben kimutatott követelésállomány legjelentősebb tételei a helyi adó követelések, valamint a kölcsönnyújtásokhoz kapcsolódó követelések összege. A jelentős mértékű növekedést a Söptei önkormányzatnak nyújtott kölcsön értékvesztésének visszaírása, valamint a SZOMHULL Kft-nek nyújtott kölcsön összege okozza.
A források állományi értékének változása az 2014. január 1-jei rendezőmérleghez viszonyítva %-ban:
Források
| 2014. 01. 01 rendezőmérleg e Ft-ban | 2014. 12. 31. zárómérleg e Ft-ban | 2014. 12. 31./ 2014. 01. 31. % | ||
| Saját tőke | 73 485 957 | 79 446 873 | 108,11 | |
| Kötelezettségek | 5 333 067 | 1 658 968 | 31,11 | |
| Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 1.523 | 775 | 50,89 | |
| Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 | 0,00 | |
| Passzív időbeli elhatárolások | 0 | 2 513 616 | - | |
| Források | 78 820 547 | 83 620 232 | 106,09 |
A kötelezettségek jelentős csökkenést mutatnak az adósságkonszolidáció miatt.
1. Az önkormányzat gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetét a Közgyűlés külön napirendi pont keretében tárgyalja a gazdasági társaságok 2014.évi mérlegbeszámolói kapcsán.
2. Az önkormányzat gazdasági társaságainak nyújtott kölcsöneinek bemutatása (Forintban):
| Nyitó | kölcsön nyújtás | kölcsön visszafizetés | kölcsön elengedés | Záró állomány | ||
| Szhelyi Haladás Futball Kft | 400 000 | 400 000 | ||||
| SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | |||
| Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft | 28 629 000 | 28 629 000 | ||||
| Savaria Turizmus Nonprofit Kft | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
| Összesen: | 34 029 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 134 029 000 |
3. Az eszközök értékcsökkenésének és elhasználódási fokának bemutatása (Ezer Ft)
| Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok | Gépek berendezések felszerelések Járművek | Összesen | ||
| Értékcsökkenés nyitó | 544 232 | 15 127 538 | 2 936 332 | 18 608 102 | |
| Értékcsökkenés növekedése | 70 304 | 1 791 513 | 538 301 | 2 400 118 | |
| Értékcsökkenés csökkenése | 6 423 | 357 632 | 114 823 | 478 878 | |
| Értékcsökkenés záró | 608 113 | 16 561 419 | 3 359 810 | 20 529 342 | |
| Az eszközök pótlására fordított tényleges kiadások | 48 034 | 1 301 015 | 191 876 | 1 540 925 | |
| Eszközök elhasználódási foka | 82,28 | 19,87 | 64,19 | 22,99 |
4. Az Áht. 29/A. § szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Tehát a fenti kötelezettségünknek a fent hivatkozott kormányrendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével eleget tettünk a költségvetési rendeletben.
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapította meg:
| ezer Ft-ban | ||||||
| 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | |||
| Megnevezés | tárgyév | tárgyévet követő 1. évben | tárgyévet követő 2. évben | tárgyévet követő 3. évben | ||
| Helyi adók | 1. | 7 889 502 | 7 889 502 | 7 889 502 | 7 889 502 | |
| Osztalékok, koncessziós díjak | 2. | |||||
| Díjak, pótlékok, bírságok | 3. | 30 040 | 30 400 | 30 400 | 30 400 | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4. | 671 840 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Részvények, részesedések értékesítése | 5. | 0 | 0 | |||
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 6. | 0 | 0 | |||
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 7. | 0 | 0 | |||
| Saját bevételek (01+... +07) | 8. | 8 591 742 | 8 119 902 | 8 119 902 | 8 119 902 | |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 9. | 4 295 871 | 4 059 951 | 4 059 951 | 4 059 951 | |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11. | |||||
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12. | |||||
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13. | |||||
| Adott váltó | 14. | |||||
| Pénzügyi lízing | 15. | |||||
| Halasztott fizetés | 16. | |||||
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17. | |||||
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) | 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19. | |||||
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adott váltó | 22. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pénzügyi lízing | 23. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Halasztott fizetés | 24. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27. | 4 295 871 | 4 059 951 | 4 059 951 | 4 059 951 |
5. Be kell mutatni az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból értékelni kell az Önkormányzat beruházásait.
A 2014 évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztés egyértelműen kimutatta, hogy a korábbi években elkezdett, folyamatban lévő beruházások, fejlesztések forrása rendelkezésre áll.
A 2015.évben induló fejlesztések forrása egy részét a működési költségvetésben elért többlet, másrészt a vagyonértékesítési bevételek tervezett 620 millió Ft-os összege biztosítja.
| ezer forintban | ||||||||
| Költségvetési szervek | ||||||||
| BEVÉTELEK | Intézmények bevételei | Polgármesteri Hivatal bevételei | Közterület-felügyelet bevételei | Költségvetési szervek bevételei összesen | Önkormányzat bevételei | Mindösszesen bevételek | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | ||||||||
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 621 915 | 150 032 | 5 516 | 777 463 | 5 734 604 | 6 512 067 | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 887 | 0 | 887 | 7 997 223 | 7 998 110 | |
| B4 | Működési bevétel | 1 564 902 | 16 143 | 81 | 1 581 126 | 1 776 808 | 3 357 934 | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 43 298 | 0 | 0 | 43 298 | 3 408 | 46 706 | |
| 0 | 0 | |||||||
| I. | Működési bevételek összesen | 2 230 115 | 167 062 | 5 597 | 2 402 774 | 15 512 043 | 17 914 817 | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 626 | 0 | 0 | 3 626 | 3 511 705 | 3 515 331 | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 4 886 | 1 235 | 0 | 6 121 | 360 606 | 366 727 | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 908 | 59 908 | |
| II. | Felhalmozási bevételek összesen | 8 512 | 1 235 | 0 | 9 747 | 3 932 219 | 3 941 966 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 238 627 | 168 297 | 5 597 | 2 412 521 | 19 444 262 | 21 856 783 | ||
| Finanszírozási bevételek | 169 135 | 12 164 | 162 | 181 461 | 642 326 | 823 787 | ||
| MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK | 2 407 762 | 180 461 | 5 759 | 2 593 982 | 20 086 588 | 22 680 570 | ||
| Költségvetési szervek | ||||||||
| KIADÁSOK | Intézmények kiadásai | Polgármesteri Hivatal kiadásai | Közterület-felügyelet kiadásai | Költségvetési szervek kiadásai összesen | Önkormányzat kiadásai | Mindösszesen kiadások | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||||
| K1 | Személyi juttatások | 2 900 513 | 1 080 737 | 110 508 | 4 091 758 | 61 008 | 4 152 766 | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 812 320 | 302 152 | 30 340 | 1 144 812 | 25 491 | 1 170 303 | |
| K3 | Dologi kiadások | 2 867 105 | 270 765 | 28 581 | 3 166 451 | 3 168 483 | 6 334 934 | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 750 | 0 | 0 | 750 | 336 639 | 337 389 | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 58 767 | 12 754 | 3 558 | 75 079 | 2 872 808 | 2 947 887 | |
| I. | Működési kiadások összesen | 6 639 455 | 1 666 408 | 172 987 | 8 478 850 | 6 464 429 | 14 943 279 | |
| K6 | Beruházások | 132 638 | 87 918 | 5 764 | 226 320 | 426 997 | 653 317 | |
| K7 | Felújítások | 209 733 | 0 | 0 | 209 733 | 907 764 | 1 117 497 | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 857 | 140 857 | |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen | 342 371 | 87 918 | 5 764 | 436 053 | 1 475 618 | 1 911 671 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 981 826 | 1 754 326 | 178 751 | 8 914 903 | 7 940 047 | 16 854 950 | ||
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 536 | 431 536 | |
| MINDÖSSZESEN KIADÁSOK | 6 981 826 | 1 754 326 | 178 751 | 8 914 903 | 8 371 583 | 17 286 486 | ||
| ezer forintban | ||||||||||||||
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2014.évi | I-XII.hó | Teljesítés | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||||||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||||||
| Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 3 221 998 | 5 897 241 | 5 646 342 | 95,75 | Oktatási ágazat | 3 491 702 | 3 577 488 | 3 361 285 | 93,96 | |||||
| Közhatalmi bevételek | 7 707 842 | 7 999 996 | 7 997 225 | 99,97 | Kulturális kiadások, média | 2 149 917 | 2 697 436 | 2 506 969 | 92,94 | |||||
| Működési bevételek | 1 509 492 | 2 400 651 | 1 776 807 | 74,01 | Szociális ágazat | 1 045 657 | 1 401 751 | 1 329 334 | 94,83 | |||||
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 3 405 | 3 407 | 100,06 | Egészségügyi ágazat | 416 543 | 475 998 | 448 081 | 94,14 | |||||
| Költségvetési szervek működési bevételei | 1 653 885 | 2 408 426 | 2 402 774 | 99,77 | Gyermekvédelem | 506 751 | 599 616 | 582 034 | 97,07 | |||||
| Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok | 2 154 080 | 4 944 017 | 2 871 543 | 58,08 | ||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 1 641 215 | 1 822 003 | 1 666 407 | 91,46 | ||||||||||
| Közterület Felügyelet | 194 476 | 188 301 | 172 987 | 91,87 | ||||||||||
| Sport | 683 300 | 760 742 | 735 310 | 96,66 | ||||||||||
| Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások | 1 031 116 | 1 131 479 | 971 235 | 85,84 | ||||||||||
| Út-híd fenntartás | 190 700 | 286 185 | 198 588 | 69,39 | ||||||||||
| Tartalékok | ||||||||||||||
| Általános tartalék | 626 | |||||||||||||
| Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár | 136 699 | 0 | ||||||||||||
| Költségvetési támogatás tartaléka | ||||||||||||||
| Tartalékok összesen | 136 699 | 626 | 0 | |||||||||||
| Működési célú bevételek összesen: | 14 093 217 | 18 709 719 | 17 826 555 | 95,28 | Működési célú kiadások összesen : | 13 642 156 | 17 885 642 | 14 843 773 | 82,99 | |||||
| ezer forintban | ||||||||||||||
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2014.évi | I-XII.hó | Teljesítés | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||||||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||||||
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 100 000 | 4 663 191 | 3 599 968 | 77,20 | Intézményi felhalmozási kiadások | |||||||||
| Felhalmozási bevételek | 723 954 | 360 605 | 360 605 | 100,00 | Oktatási ágazat | 0 | 327 144 | 178 203 | 54,47 | |||||
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 97 720 | 104 200 | 59 908 | 57,49 | Kulturális kiadások, média | 8 000 | 98 526 | 51 867 | 52,64 | |||||
| Költségvetési szervek felhalmozási bevételei | 1 270 | 9 747 | 9 747 | 100,00 | Szociális ágazat | 0 | 46 902 | 34 691 | 73,96 | |||||
| Egészségügyi ágazat | 1 270 | 45 292 | 43 923 | 96,98 | ||||||||||
| Gyermekvédelem | 0 | 22 517 | 16 394 | 72,81 | ||||||||||
| Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok | 0 | 18 174 | 17 293 | 95,15 | ||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 91 950 | 124 401 | 87 919 | 70,67 | ||||||||||
| Közterület Felügyelet | 3 800 | 16 163 | 5 764 | 35,66 | ||||||||||
| Intézményi felhalmozási kiadások összesen | 105 020 | 699 119 | 436 054 | 62,37 | ||||||||||
| Pénzeszközátadás | 97 720 | 950 369 | 54 929 | 5,78 | ||||||||||
| Költségvetési szervek beruházásai és felújításai | 105 587 | 51 860 | 13 486 | 26,00 | ||||||||||
| Lakásalap | 1 895 | 111 754 | 46 498 | 41,61 | ||||||||||
| Városfejlesztési célok | 5 000 | 5 000 | 390 | 7,80 | ||||||||||
| Vagyongazdálkodás | 32 183 | 123 469 | 69 454 | 56,25 | ||||||||||
| Beruházások | 1 224 600 | 5 047 966 | 1 388 307 | 27,50 | ||||||||||
| Közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Fejlesztési céltartalék | 800 000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Munkáltatói kölcsön | 2 000 | 8 000 | 2 059 | 25,74 | ||||||||||
| Intézményeknek 2013. évben ki nem utalt támogatás (pénzmaradvány) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen | 2 268 985 | 6 298 418 | 1 575 123 | 25,01 | ||||||||||
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 1 922 944 | 5 137 743 | 4 030 228 | 78,44 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 2 374 005 | 6 997 537 | 2 011 177 | 28,74 | |||||
| Finanszírozási műveletek | Finanszírozási műveletek | |||||||||||||
| 2014. évi fejlesztésekhez szükséges hitel | 587 254 | Hitelek tőke törlesztése | 22 384 | 22 384 | 100,00 | |||||||||
| Hitelek tőke törlesztése állami támogatásból (adósságkonszolidálás) | 409 152 | 409 152 | 100,00 | |||||||||||
| 2015. évi költségvetési támogatási előleg | 86 289 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| 2015. évi költségvetési támogatási előleg | 86 289 | 86 289 | 100,00 | |||||||||||
| Működési célú pénzmaradvány | 698 538 | 556 037 | 79,60 | |||||||||||
| Intézményi működési célú pénzmaradvány | 122 632 | 122 632 | 100,00 | |||||||||||
| Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány | 58 829 | 58 829 | 100,00 | |||||||||||
| Finanszírozási műveletek összesen | 0 | 1 553 542 | 823 787 | 53,03 | Finanszírozási műveletek összesen | 0 | 517 825 | 431 536 | 83,34 | |||||
| Bevételek és finanszírozási műveletek összesen | 16 016 161 | 25 401 004 | 22 680 570 | 89,29 | Kiadások és finanszírozási műveletek összesen | 16 016 161 | 25 401 004 | 17 286 486 | 68,05 | |||||
| ezer forintban | |||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||
| ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI | 3 192 998 | 3 541 714 | 3 541 714 | 100,00 | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 209 664 | 304 852 | 304 852 | 100,00 | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 303 828 | 1 305 399 | 1 305 400 | 100,00 | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (étkeztetés) | 767 401 | 815 449 | 815 448 | 100,00 | |
| EBBŐL: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 210 448 | 210 448 | 100,00 | ||
| Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 868 982 | 868 982 | 868 982 | 100,00 | |
| Weöres S. Színház művészeti támogatása | 124 900 | 124 900 | 124 900 | 100,00 | |
| Weöres S. Színház működési támogatása | 83 200 | 83 300 | 83 300 | 100,00 | |
| Mesebolt Bábszínház művészeti támogatása | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 100,00 | |
| Mesebolt Bábszínház működési támogatása | 26 100 | 26 000 | 26 000 | 100,00 | |
| Savaria Szimfónikus zenekar központi támogatása | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 100,00 | |
| Savaria Múzeum feladatainak támogatása | 139 800 | 139 800 | 139 800 | 100,00 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása | 119 400 | 119 400 | 119 400 | 100,00 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár közművelődési célú kiegészítő támogatás | 136 699 | 136 699 | 136 699 | 100,00 | |
| Közművelődési támogatás | 31 283 | 31 283 | 31 283 | 100,00 | |
| Működési célú központosított előirányzatok | 43 123 | 112 094 | 112 094 | 100,00 | |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 41 | 41 | 100,00 | ||
| Üdülőhelyi feladatok támogatása | 21 023 | 21 023 | 21 023 | 100,00 | |
| Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. kiad. (Prémium évek program) | 12 164 | 12 164 | 100,00 | ||
| Nyári gyermekétkeztetés biztosítása | 6 463 | 6 463 | 100,00 | ||
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi áthúzódó bérkompenzációja | 9 065 | 9 065 | 100,00 | ||
| Szombathely a segítés városa program támogatása | 22 100 | 22 000 | 22 000 | 100,00 | |
| E-útdíj bevezetésével kapcsolatos, önk.-nál keletkező bevétel kiesés ellentételezése | 6 366 | 6 366 | 100,00 | ||
| Helyi közösségi közlekedés támogatása [21/2014. (IV. 18.) NFM rend. alapján] | 34 972 | 34 972 | 100,00 | ||
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 134 938 | 134 938 | 100,00 | |
| Egyéb központi támogatás - Kv. szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja | 89 183 | 89 183 | 100,00 | ||
| Szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék | 43 805 | 43 805 | 100,00 | ||
| Itthon-vagy Magyarország Szeretlek program támogatása | 1 950 | 1 950 | 100,00 | ||
| ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI | 0 | 57 279 | 57 279 | 100,00 | |
| Elvonások és befizetések bevételei - Intézményi pénzmaradvány beutalás | 57 279 | 57 279 | 100,00 | ||
| EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 29 000 | 2 298 248 | 2 047 349 | 89,08 | |
| Vásárcsarnok átadott pénzeszköze | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 | |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása | 3 817 | ||||
| Mezőőri szolgálat létrehozásának és működtetésének állami támogatása | 3 360 | ||||
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 205 | 1 205 | 100,00 | ||
| TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat | 89 607 | 70 658 | 78,85 | ||
| KIK által befizetett térítési díj, törvény alapján | 2 164 | 2 164 | 100,00 | ||
| CENTROPE CAPACITY projekt - EU FORRÁSBÓL | 38 760 | 38 760 | 100,00 | ||
| NYDOP-3.1./F-13-2013-0002 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése Szombathely 2030 | 30 000 | 29 645 | 98,82 | ||
| TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására | 5 425 | 2 389 | 44,04 | ||
| ÁROP-1.A.5-2013-0094 Szervezetfejlesztési konvergencia | 28 590 | 646 | 2,26 | ||
| Emberi Erőforrások Minisztériuma - Közösségi műv. segítő pr. tám. (MMIK átvétele, Agora üzemeltetési kiadás) | 14 000 | 18 359 | 18 359 | 100,00 | |
| Átmeneti segély megtérülése más önk. által | 17 | 17 | 100,00 | ||
| Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen - ÁROP-1.A.6-2013-0009 | 19 991 | 8 566 | 42,85 | ||
| Szombathelyi Kistérségi Többcélú Társulás térítése családsegítés-gyermekjóléti feladat ellátáshoz | 8 062 | 8 062 | 100,00 | ||
| Szombathelyi Kistérségi Többcélú Társulás visszatérítendő támogatás beutalása | 916 | 916 | 100,00 | ||
| Központi támogatás a 2013.évről áthúzódó kiadások finanszírozására | 510 000 | 510 000 | 100,00 | ||
| Haladás Sportkomplexum központi támogatása (2014.évi ütem) | 1 283 124 | 1 283 124 | 100,00 | ||
| KEF működési feltételeinek biztosítása pályázati támogatás (EMMI) | 500 | 500 | 100,00 | ||
| Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatások | 18 216 | 17 899 | 98,26 | ||
| Idősbarát önkormányzati díj (EMMI, BM) | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||
| V. Szent Márton ünnepi hét című rendezvény támogatása (NKA) | 2 700 | 2 700 | 100,00 | ||
| KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése | 224 612 | 28 562 | 12,72 | ||
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN | 3 221 998 | 5 897 241 | 5 646 342 | 95,75 | |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |||||
| JÖVEDELEMADÓK | |||||
| Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó | 140 | 726 | 726 | 100,00 | |
| VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK | |||||
| Építményadó | 1 220 000 | 1 223 389 | 1 223 389 | 100,00 | |
| TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI | |||||
| Helyi iparűzési adó | 6 170 000 | 6 477 906 | 6 475 135 | 99,96 | |
| Gépjárműadó | 237 000 | 235 043 | 235 043 | 100,00 | |
| Idegenforgalmi adó | 13 502 | 11 108 | 11 108 | 100,00 | |
| Talajterhelési díj | 1 800 | 3 118 | 3 118 | 100,00 | |
| EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |||||
| Közterület felügyelet bírság bevétel | 30 000 | 23 198 | 23 198 | 100,00 | |
| Útigénybevételi díj | 5 000 | 0 | |||
| Egyéb adó és bírságok, pótlékok | 30 000 | 22 758 | 22 758 | 100,00 | |
| Környezetvédelmi birság | 400 | 195 | 195 | 100,00 | |
| Köztemetés költségeinek megtérítése | 2 555 | 2 555 | 100,00 | ||
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 707 842 | 7 999 996 | 7 997 225 | 99,97 | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||
| Tavak haszonbérbe adása | 1 900 | 1 900 | 1 920 | 101,05 | |
| Egyéb bevételek | 5 000 | 34 889 | 34 910 | 100,06 | |
| ELAMEN RT. és egyéb bérleti díjak | 6 000 | 8 507 | 9 514 | 111,84 | |
| Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg. díja | 16 000 | 16 000 | 18 300 | 114,38 | |
| Vásárok bevétele | 3 600 | 3 191 | 3 191 | 100,00 | |
| Hemo épülétenek bérbeadása | 36 000 | 36 000 | 37 404 | 103,90 | |
| Pályázati díjak | 300 | ||||
| Biztosító kártérítése | 313 | 313 | 100,00 | ||
| Köztemetés bevétele | 4 519 | 4 519 | 100,00 | ||
| Könyvértékesítés | 35 | ||||
| SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel | 400 000 | 421 121 | 421 121 | 100,00 | |
| Egyéb működési célú bevétel - SZOVA | 13 000 | 14 031 | 15 879 | 113,17 | |
| Földhaszonbérlet | 2 800 | 2 800 | 2 943 | 105,11 | |
| Helyiségek és lakások bérleti díja | 600 000 | 600 000 | 577 080 | 96,18 | |
| Bérleti díj | 51 840 | 51 840 | 53 382 | 102,97 | |
| Közterület foglalás | 25 000 | 25 000 | 31 127 | 124,51 | |
| Egyéb működési célú bevétel - (2013.évi pm.) | 6 000 | 0 | |||
| Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel | 204 391 | 167 668 | 82,03 | ||
| Osztalék bevétel | 2 662 | ||||
| ISPA projekt kötbér végleges felhasználása | 143 843 | 143 843 | 100,00 | ||
| Szent Márton kártya | 13 | ||||
| Útigénybevételi díj | 5 000 | 5 237 | 104,74 | ||
| Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése | |||||
| SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés | 67 352 | 73 034 | 0,00 | ||
| Kiszámlázott és befizetendő áfa | 250 000 | 250 000 | 234 558 | 93,82 | |
| Áfa visszaigénylés | 20 000 | 20 000 | 0,00 | ||
| Haladás Sportkomplexum áfa visszaigénylés | 346 443 | 0,00 | |||
| SZOVA - helyiséggazdálkodás áfa visszaigénylés | 56 850 | 0,00 | |||
| Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételhez kapcsolódó áfa visszaigénylés | 70 154 | 0,00 | |||
| Kamatbevételek | |||||
| Önkormányzat | 5 000 | 10 805 | 10 805 | 100,00 | |
| Árfolyam különbözetek elszámolása | 20 | 20 | 100,00 | ||
| KDG kamatbevétel | 63 | ||||
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 509 492 | 2 400 651 | 1 776 807 | 74,01 | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||||
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||
| Kamatmentes kölcsön visszatérülése - segély elszámolás | 2 001 | 2 001 | 100,00 | ||
| Kamatmentes kölcsön visszatérülése - adósságkezelés SZOVA | 4 | 4 | 100,00 | ||
| Kamatmentes kölcsön visszatérülése - adósságkezelés TÁVHŐ | 900 | 900 | 100,00 | ||
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||
| Támogatások elszámolása | 2 | ||||
| Szent Márton programok, rendezvények támogatása | 500 | 500 | 100,00 | ||
| Működési célú péneszközátvétel ÁH-on kívülről összesen | 0 | 3 405 | 3 407 | 100,06 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | |||||
| Óvodák | 18 956 | 93 810 | 93 810 | 100,00 | |
| GAMESZ | 591 439 | 643 130 | 643 130 | 100,00 | |
| AGORA Szombathelyi Kulturális Központ | 147 760 | 275 590 | 275 563 | 99,99 | |
| Mesebolt Bábszínház | 23 106 | 88 040 | 88 040 | 100,00 | |
| Szombathelyi Szimfónikus Zenekar | 111 000 | 151 696 | 151 703 | 100,00 | |
| Savaria Múzeum | 188 935 | 196 536 | 196 537 | 100,00 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár | 24 000 | 45 822 | 56 267 | 122,79 | |
| Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 108 069 | 180 608 | 178 878 | 99,04 | |
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 213 018 | 269 369 | 269 358 | 100,00 | |
| Egyesített Bölcsődei Intézmény | 68 752 | 123 100 | 121 938 | 99,06 | |
| Vásárcsarnok | 142 000 | 156 194 | 154 891 | 99,17 | |
| Közterület felügyelet | 900 | 6 416 | 5 597 | 87,24 | |
| Polgármesteri Hivatal | 15 950 | 178 115 | 167 062 | 93,79 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 1 653 885 | 2 408 426 | 2 402 774 | 99,77 | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 093 217 | 18 709 719 | 17 826 555 | 469,55 |
| Működési bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú átvett pénzeszközök | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTÉZMÉNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Eredeti előirány- zat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óvodák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aréna Óvoda | 1 260 | 2 761 | 2 761 | 100,00% | 4 275 | 4 275 | 100,00% | 1 260 | 7 036 | 7 036 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barátság Óvoda | 1 260 | 1 568 | 1 568 | 100,00% | 2 764 | 2 764 | 100,00% | 84 | 84 | 100,00% | 1 260 | 4 416 | 4 416 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipitér Óvoda (Bem 9.) | 1 372 | 2 028 | 2 028 | 100,00% | 4 064 | 4 064 | 100,00% | 1 372 | 6 092 | 6 092 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) | 1 260 | 1 996 | 1 996 | 100,00% | 1 657 | 1 657 | 100,00% | 1 260 | 3 653 | 3 653 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 1 204 | 2 069 | 2 069 | 100,00% | 4 135 | 4 135 | 100,00% | 1 204 | 6 204 | 6 204 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donászy Magda Óvoda (Losonc u. Óvoda) | 896 | 1 882 | 1 882 | 100,00% | 6 239 | 6 239 | 100,00% | 896 | 8 121 | 8 121 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesevár Óvoda Gagarin u.) | 924 | 923 | 923 | 100,00% | 2 732 | 2 732 | 100,00% | 924 | 3 655 | 3 655 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) | 812 | 1 022 | 1 022 | 100,00% | 2 649 | 2 649 | 100,00% | 812 | 3 671 | 3 671 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 1 260 | 1 946 | 1 946 | 100,00% | 5 636 | 5 636 | 100,00% | 1 260 | 7 582 | 7 582 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 2 436 | 4 956 | 4 956 | 100,00% | 4 112 | 4 112 | 100,00% | 2 436 | 9 068 | 9 068 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maros Óvoda | 1 008 | 1 544 | 1 544 | 100,00% | 1 564 | 1 564 | 100,00% | 1 008 | 3 108 | 3 108 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vadvirág Óvoda | 840 | 1 272 | 1 272 | 100,00% | 3 793 | 3 793 | 100,00% | 840 | 5 065 | 5 065 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 420 | 789 | 789 | 100,00% | 2 230 | 2 230 | 100,00% | 420 | 3 019 | 3 019 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napsugár Óvoda | 0 | 927 | 927 | 100,00% | 4 930 | 4 930 | 100,00% | 0 | 5 857 | 5 857 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 1 652 | 2 422 | 2 422 | 100,00% | 3 409 | 3 409 | 100,00% | 1 652 | 5 831 | 5 831 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 1 064 | 1 323 | 1 323 | 100,00% | 3 273 | 3 273 | 100,00% | 1 064 | 4 596 | 4 596 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 560 | 1 636 | 1 636 | 100,00% | 1 854 | 1 854 | 100,00% | 560 | 3 490 | 3 490 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 728 | 1 356 | 1 356 | 100,00% | 1 990 | 1 990 | 100,00% | 728 | 3 346 | 3 346 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óvodák összesen | 18 956 | 32 420 | 32 420 | 100,00% | 0 | 61 306 | 61 306 | 100,00% | 0 | 84 | 84 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 18 956 | 93 810 | 93 810 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 591 439 | 564 219 | 564 219 | 100,00% | 78 911 | 78 911 | 100,00% | 591 439 | 643 130 | 643 130 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 610 395 | 596 639 | 596 639 | 100,00% | 0 | 140 217 | 140 217 | 100,00% | 0 | 84 | 84 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 610 395 | 736 940 | 736 940 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem oktatási intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agora | 133 460 | 252 794 | 252 767 | 99,99% | 14 300 | 21 976 | 21 976 | 100,00% | 820 | 820 | 100,00% | 147 760 | 275 590 | 275 563 | 99,99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesebolt Bábszínház | 23 106 | 39 264 | 39 264 | 100,00% | 36 474 | 36 474 | 100,00% | 12 302 | 12 302 | 100,00% | 23 106 | 88 040 | 88 040 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 79 000 | 100 914 | 100 921 | 100,01% | 21 110 | 21 110 | 100,00% | 32 000 | 29 672 | 29 672 | 100,00% | 111 000 | 151 696 | 151 703 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | 24 000 | 30 000 | 40 445 | 134,82% | 15 822 | 15 822 | 100,00% | 24 000 | 45 822 | 56 267 | 122,79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savaria Múzeum | 185 595 | 159 458 | 159 458 | 100,00% | 3 000 | 36 709 | 36 709 | 100,00% | 340 | 369 | 370 | 100,27% | 188 935 | 196 536 | 196 537 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 445 161 | 582 430 | 592 855 | 101,79% | 17 300 | 132 091 | 132 091 | 100,00% | 32 340 | 43 163 | 43 164 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 494 801 | 757 684 | 768 110 | 101,38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyéb intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vásárcsarnok | 142 000 | 155 333 | 154 030 | 99,16% | 861 | 861 | 100,00% | 142 000 | 156 194 | 154 891 | 99,17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 142 000 | 155 333 | 154 030 | 99,16% | 0 | 861 | 861 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 000 | 156 194 | 154 891 | 99,17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 30 079 | 29 967 | 29 956 | 99,96% | 182 939 | 239 402 | 239 402 | 100,00% | 213 018 | 269 369 | 269 358 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 30 079 | 29 967 | 29 956 | 99,96% | 182 939 | 239 402 | 239 402 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 018 | 269 369 | 269 358 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 68 752 | 78 056 | 77 074 | 98,74% | 45 044 | 44 864 | 99,60% | 68 752 | 123 100 | 121 938 | 99,06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 108 069 | 114 348 | 114 348 | 100,00% | 66 210 | 64 480 | 97,39% | 50 | 50 | 100,00% | 108 069 | 180 608 | 178 878 | 99,04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 176 821 | 192 404 | 191 422 | 99,49% | 0 | 111 254 | 109 344 | 98,28% | 0 | 50 | 50 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 176 821 | 303 708 | 300 816 | 99,05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem oktatási intézmények összesen | 794 061 | 960 134 | 968 263 | 100,85% | 200 239 | 483 608 | 481 698 | 99,61% | 32 340 | 43 213 | 43 214 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 026 640 | 1 486 955 | 1 493 175 | 100,42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 610 395 | 596 639 | 596 639 | 100,00% | 0 | 140 217 | 140 217 | 100,00% | 0 | 84 | 84 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 610 395 | 736 940 | 736 940 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intézmények mindösszesen | 1 404 456 | 1 556 773 | 1 564 902 | 100,52% | 200 239 | 623 825 | 621 915 | 99,69% | 32 340 | 43 297 | 43 298 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 637 035 | 2 223 895 | 2 230 115 | 100,28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási bevételek összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTÉZMÉNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óvodák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aréna Óvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barátság Óvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipitér Óvoda (Bem 9.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donászy Magda Óvoda (Losonc u. Óvoda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maros Óvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vadvirág Óvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napsugár Óvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrcsapó Óvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óvodák összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem oktatási intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesebolt Bábszínház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savaria Múzeum | 4 043 | 4 043 | 100,00% | 0 | 4 043 | 4 043 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 4 043 | 4 043 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 043 | 4 043 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyéb intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vásárcsarnok | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 1 270 | 780 | 780 | 100,00% | 3 626 | 3 626 | 100,00% | 1 270 | 4 406 | 4 406 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 1 270 | 780 | 780 | 100,00% | 0 | 3 626 | 3 626 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 4 406 | 4 406 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 63 | 63 | 100,00% | 0 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 63 | 63 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem oktatási intézmények összesen | 1 270 | 4 886 | 4 886 | 100,00% | 0 | 3 626 | 3 626 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 8 512 | 8 512 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intézmények mindösszesen | 1 270 | 4 886 | 4 886 | 100,00% | 0 | 3 626 | 3 626 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 8 512 | 8 512 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának | Maradvány igénybevétele összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTÉZMÉNY | működési célú igénybevétele | felhalmozási célú igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óvodák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aréna Óvoda | 240 | 240 | 100,00% | 0 | 240 | 240 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barátság Óvoda | 262 | 262 | 100,00% | 0 | 262 | 262 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipitér Óvoda (Bem 9.) | 429 | 429 | 100,00% | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 430 | 430 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u.33.) | 467 | 467 | 100,00% | 0 | 467 | 467 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 217 | 217 | 100,00% | 0 | 217 | 217 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donászy Magda Óvoda (Losonc u. Óvoda) | 1 052 | 1 052 | 100,00% | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 1 053 | 1 053 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 190 | 190 | 100,00% | 0 | 190 | 190 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) | 336 | 336 | 100,00% | 0 | 336 | 336 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 598 | 598 | 100,00% | 0 | 598 | 598 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 949 | 949 | 100,00% | 216 | 216 | 100,00% | 0 | 1 165 | 1 165 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maros Óvoda | 89 | 89 | 100,00% | 0 | 89 | 89 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vadvirág Óvoda | 261 | 261 | 100,00% | 0 | 261 | 261 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 119 | 119 | 100,00% | 0 | 119 | 119 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napsugár Óvoda | 198 | 198 | 100,00% | 0 | 198 | 198 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 260 | 260 | 100,00% | 0 | 260 | 260 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 132 | 132 | 100,00% | 0 | 132 | 132 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 146 | 146 | 100,00% | 0 | 146 | 146 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 230 | 230 | 100,00% | 0 | 230 | 230 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óvodák összesen | 0 | 6 175 | 6 175 | 100,00% | 0 | 218 | 218 | 100,00% | 0 | 6 393 | 6 393 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 1 884 | 1 884 | 100,00% | 0 | 1 884 | 1 884 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 8 059 | 8 059 | 100,00% | 0 | 218 | 218 | 100,00% | 0 | 8 277 | 8 277 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem oktatási intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agora | 16 873 | 16 873 | 100,00% | 0 | 16 873 | 16 873 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesebolt Bábszínház | 2 255 | 2 255 | 100,00% | 5 923 | 5 923 | 100,00% | 0 | 8 178 | 8 178 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 873 | 873 | 100,00% | 0 | 873 | 873 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | 22 950 | 22 950 | 100,00% | 9 433 | 9 433 | 100,00% | 0 | 32 383 | 32 383 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savaria Múzeum | 31 003 | 31 003 | 100,00% | 0 | 31 003 | 31 003 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 73 954 | 73 954 | 100,00% | 0 | 15 356 | 15 356 | 100,00% | 0 | 89 310 | 89 310 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyéb intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vásárcsarnok | 5 134 | 5 134 | 100,00% | 11 741 | 11 741 | 100,00% | 0 | 16 875 | 16 875 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 5 134 | 5 134 | 100,00% | 0 | 11 741 | 11 741 | 100,00% | 0 | 16 875 | 16 875 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 9 089 | 9 089 | 100,00% | 7 829 | 7 829 | 100,00% | 0 | 16 918 | 16 918 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 9 089 | 9 089 | 100,00% | 0 | 7 829 | 7 829 | 100,00% | 0 | 16 918 | 16 918 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 3 342 | 3 342 | 100,00% | 1 289 | 1 289 | 100,00% | 0 | 4 631 | 4 631 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 10 728 | 10 728 | 100,00% | 22 396 | 22 396 | 100,00% | 0 | 33 124 | 33 124 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 14 070 | 14 070 | 100,00% | 0 | 23 685 | 23 685 | 100,00% | 0 | 37 755 | 37 755 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem oktatási intézmények összesen | 0 | 102 247 | 102 247 | 100,00% | 0 | 58 611 | 58 611 | 100,00% | 0 | 160 858 | 160 858 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 8 059 | 8 059 | 100,00% | 0 | 218 | 218 | 100,00% | 0 | 8 277 | 8 277 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intézmények mindösszesen | 0 | 110 306 | 110 306 | 100,00% | 0 | 58 829 | 58 829 | 100,00% | 0 | 169 135 | 169 135 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Központi irányítószervtől kapott támogatás | Központi irányítószervtől kapott támogatás összesen | Költségvetési bevételek összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTÉZMÉNY | Működési | Felhalmozási | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óvodák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aréna Óvoda | 115 889 | 116 651 | 113 231 | 97,07% | 9 209 | 1 209 | 13,13% | 115 889 | 125 860 | 114 440 | 90,93% | 117 149 | 133 136 | 121 716 | 91,42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barátság Óvoda | 78 137 | 84 134 | 81 686 | 97,09% | 540 | 540 | 100,00% | 78 137 | 84 674 | 82 226 | 97,11% | 79 397 | 89 352 | 86 904 | 97,26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipitér Óvoda (Bem 9.) | 72 945 | 73 603 | 70 798 | 96,19% | 1 058 | 1 058 | 100,00% | 72 945 | 74 661 | 71 856 | 96,24% | 74 317 | 81 183 | 78 378 | 96,54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) | 92 515 | 98 937 | 96 267 | 97,30% | 645 | 345 | 53,49% | 92 515 | 99 582 | 96 612 | 97,02% | 93 775 | 103 702 | 100 732 | 97,14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 89 515 | 91 326 | 88 845 | 97,28% | 5 368 | 5 367 | 99,98% | 89 515 | 96 694 | 94 212 | 97,43% | 90 719 | 103 115 | 100 633 | 97,59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donászy Magda Óvoda (Losonc u. Óvoda) | 79 912 | 79 834 | 75 207 | 94,20% | 7 309 | 7 309 | 100,00% | 79 912 | 87 143 | 82 516 | 94,69% | 80 808 | 96 317 | 91 690 | 95,20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 69 343 | 67 268 | 66 082 | 98,24% | 3 659 | 3 659 | 100,00% | 69 343 | 70 927 | 69 741 | 98,33% | 70 267 | 74 772 | 73 586 | 98,41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) | 59 870 | 60 367 | 59 153 | 97,99% | 8 106 | 1 596 | 19,69% | 59 870 | 68 473 | 60 749 | 88,72% | 60 682 | 72 480 | 64 756 | 89,34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 90 276 | 91 977 | 90 588 | 98,49% | 1 777 | 1 776 | 99,94% | 90 276 | 93 754 | 92 364 | 98,52% | 91 536 | 101 934 | 100 544 | 98,64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 96 616 | 100 291 | 96 374 | 96,09% | 7 326 | 6 188 | 84,47% | 96 616 | 107 617 | 102 562 | 95,30% | 99 052 | 117 850 | 112 795 | 95,71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maros Óvoda | 59 451 | 62 722 | 61 143 | 97,48% | 773 | 773 | 100,00% | 59 451 | 63 495 | 61 916 | 97,51% | 60 459 | 66 692 | 65 113 | 97,63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vadvirág Óvoda | 42 345 | 39 796 | 39 234 | 98,59% | 15 085 | 9 100 | 60,32% | 42 345 | 54 881 | 48 334 | 88,07% | 43 185 | 60 207 | 53 660 | 89,13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 54 450 | 56 048 | 55 056 | 98,23% | 190 | 190 | 100,00% | 54 450 | 56 238 | 55 246 | 98,24% | 54 870 | 59 376 | 58 384 | 98,33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napsugár Óvoda | 68 856 | 71 774 | 69 941 | 97,45% | 12 385 | 12 386 | 100,01% | 68 856 | 84 159 | 82 327 | 97,82% | 68 856 | 90 214 | 88 382 | 97,97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 100 900 | 101 908 | 98 051 | 96,22% | 2 833 | 2 833 | 100,00% | 100 900 | 104 741 | 100 884 | 96,32% | 102 552 | 110 832 | 106 975 | 96,52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 79 848 | 80 487 | 77 319 | 96,06% | 1 684 | 1 684 | 100,00% | 79 848 | 82 171 | 79 003 | 96,14% | 80 912 | 86 899 | 83 731 | 96,35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 52 580 | 54 965 | 53 202 | 96,79% | 308 | 308 | 100,00% | 52 580 | 55 273 | 53 510 | 96,81% | 53 140 | 58 909 | 57 146 | 97,01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 40 795 | 43 490 | 41 736 | 95,97% | 1 220 | 66 | 5,41% | 40 795 | 44 710 | 41 802 | 93,50% | 41 523 | 48 286 | 45 378 | 93,98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óvodák összesen | 1 344 243 | 1 375 578 | 1 333 913 | 96,97% | 0 | 79 475 | 56 387 | 70,95% | 1 344 243 | 1 455 053 | 1 390 300 | 95,55% | 1 363 199 | 1 555 256 | 1 490 503 | 95,84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 1 164 764 | 997 933 | 944 411 | 94,64% | 247 669 | 121 815 | 49,18% | 1 164 764 | 1 245 602 | 1 066 226 | 85,60% | 1 756 203 | 1 890 616 | 1 711 240 | 90,51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 2 509 007 | 2 373 511 | 2 278 324 | 95,99% | 0 | 327 144 | 178 202 | 54,47% | 2 509 007 | 2 700 655 | 2 456 526 | 90,96% | 3 119 402 | 3 445 872 | 3 201 743 | 92,92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem oktatási intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agora | 110 000 | 131 903 | 131 886 | 99,99% | 5 000 | 5 422 | 4 763 | 87,85% | 115 000 | 137 325 | 136 649 | 99,51% | 262 760 | 429 788 | 429 085 | 99,84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesebolt Bábszínház | 81 100 | 84 127 | 55 756 | 66,28% | 99 | 99 | 100,00% | 81 100 | 84 226 | 55 855 | 66,32% | 104 206 | 180 444 | 152 073 | 84,28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 293 600 | 323 764 | 322 760 | 99,69% | 6 808 | 6 808 | 100,00% | 293 600 | 330 572 | 329 568 | 99,70% | 404 600 | 483 141 | 482 144 | 99,79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | 171 400 | 315 384 | 314 868 | 99,84% | 171 400 | 315 384 | 314 868 | 99,84% | 195 400 | 393 589 | 403 518 | 102,52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savaria i Múzeum | 349 466 | 347 304 | 302 648 | 87,14% | 3 000 | 60 665 | 26 425 | 43,56% | 352 466 | 407 969 | 329 073 | 80,66% | 541 401 | 639 551 | 560 656 | 87,66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 1 005 566 | 1 202 482 | 1 127 918 | 93,80% | 8 000 | 72 994 | 38 095 | 52,19% | 1 013 566 | 1 275 476 | 1 166 013 | 91,42% | 1 508 367 | 2 126 513 | 2 027 476 | 95,34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyéb intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vásárcsarnok | 0 | 1 490 | 1 307 | 87,72% | 308 | 308 | 100,00% | 0 | 1 798 | 1 615 | 89,82% | 142 000 | 174 867 | 173 381 | 99,15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 1 490 | 1 307 | 87,72% | 0 | 308 | 308 | 100,00% | 0 | 1 798 | 1 615 | 89,82% | 142 000 | 174 867 | 173 381 | 99,15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 81 861 | 132 500 | 129 319 | 97,60% | 11 891 | 11 891 | 100,00% | 81 861 | 144 391 | 141 210 | 97,80% | 296 149 | 435 084 | 431 892 | 99,27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 81 861 | 132 500 | 129 319 | 97,60% | 0 | 11 891 | 11 891 | 100,00% | 81 861 | 144 391 | 141 210 | 97,80% | 296 149 | 435 084 | 431 892 | 99,27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 432 699 | 467 874 | 456 273 | 97,52% | 21 165 | 15 042 | 71,07% | 432 699 | 489 039 | 471 315 | 96,38% | 501 451 | 616 833 | 597 947 | 96,94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 558 000 | 595 752 | 582 462 | 97,77% | 12 295 | 12 295 | 100,00% | 558 000 | 608 047 | 594 757 | 97,81% | 666 069 | 821 779 | 806 759 | 98,17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 990 699 | 1 063 626 | 1 038 735 | 97,66% | 0 | 33 460 | 27 337 | 81,70% | 990 699 | 1 097 086 | 1 066 072 | 97,17% | 1 167 520 | 1 438 612 | 1 404 706 | 97,64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem oktatási intézmények összesen | 2 078 126 | 2 400 098 | 2 297 279 | 95,72% | 8 000 | 118 653 | 77 631 | 65,43% | 2 086 126 | 2 518 751 | 2 374 910 | 94,29% | 3 114 036 | 4 175 076 | 4 037 455 | 96,70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 2 509 007 | 2 373 511 | 2 278 324 | 95,99% | 0 | 327 144 | 178 202 | 54,47% | 2 509 007 | 2 700 655 | 2 456 526 | 90,96% | 3 119 402 | 3 445 872 | 3 201 743 | 92,92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intézmények mindösszesen | 4 587 133 | 4 773 609 | 4 575 603 | 95,85% | 8 000 | 445 797 | 255 833 | 57,39% | 4 595 133 | 5 219 406 | 4 831 436 | 92,57% | 6 233 438 | 7 620 948 | 7 239 198 | 94,99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ezer forintban | ||||
| MEGNEVEZÉS | III. számú módosított előirányzat | Javasolt módosítás | IV. számú módosított előirányzat | |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 209 649 | 209 649 | ||
| Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 15 | 40 | 55 | |
| Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 95 188 | 95 188 | ||
| I. Összesen | 304 852 | 40 | 304 892 | |
| II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési é feladatainak támogatása | ||||
| Óvodapedagógusok bértámogatása | 891 332 | 5 750 | 897 082 | |
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege | 7 392 | 135 | 7 527 | |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 265 200 | 265 200 | ||
| Óvodaműködtetési támogatás | 141 475 | 896 | 142 371 | |
| Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása | 0 | 0 | ||
| Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása | 0 | 0 | ||
| II. Összesen | 1 305 399 | 6 781 | 1 312 180 | |
| III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||||
| Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 | ||
| Családsegítés | 22 066 | 22 066 | ||
| Családsegítés - társulási kiegészítés | 0 | 0 | ||
| Gyermekjóléti szolgálat | 22 066 | 22 066 | ||
| Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés | 0 | 0 | ||
| Gyermekjóléti Központ | 2 099 | 2 099 | ||
| Szociális étkeztetés | 47 776 | -776 | 47 000 | |
| Házi segítségnyújtás | 19 285 | 290 | 19 575 | |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | 17 222 | -327 | 16 895 | |
| Demens személyek nappali intézményi ellátása | 7 000 | 7 000 | ||
| Bölcsődei ellátás | 148 230 | 13 835 | 162 065 | |
| Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek | 3 706 | -741 | 2 965 | |
| - hátrányos helyzetű gyermek | 18 158 | -5 188 | 12 970 | |
| - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek | 7 066 | -4 348 | 2 718 | |
| Bölcsődei ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása | 0 | 0 | ||
| Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet | 2 950 | 268 | 3 218 | |
| Családok átmeneti otthona | 25 426 | -636 | 24 790 | |
| Időskorúak gondozóháza - Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege | 10 424 | 10 424 | ||
| Időskorúak gondozóháza intézmény-üzemeltetési támogatás | 7 617 | 7 617 | ||
| Óvodai, iskolai, kollégiumi, bölcsődei étkeztetés támogatása | 223 453 | -10 771 | 212 682 | |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 20 457 | 20 457 | ||
| III. Összesen | 605 001 | -8 394 | 596 607 | |
| Mindösszesen | 2 215 252 | -1 573 | 2 213 679 |
| Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTÉZMÉNY 2014 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||||||||||||||||||||
| Óvodák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aréna Óvoda | 88 656 | 90 520 | 88 886 | 98,19% | 23 881 | 26 328 | 25 579 | 97,16% | 4 612 | 6 019 | 4 240 | 70,44% | ||||||||||||||||||||||||
| Barátság Óvoda | 60 300 | 61 405 | 60 850 | 99,10% | 16 223 | 17 491 | 16 403 | 93,78% | 2 874 | 9 375 | 8 066 | 86,04% | ||||||||||||||||||||||||
| Pipitér Óvoda (Bem 9.) | 56 798 | 57 282 | 56 068 | 97,88% | 15 174 | 15 313 | 15 023 | 98,11% | 2 345 | 6 302 | 4 440 | 70,45% | ||||||||||||||||||||||||
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) | 71 489 | 74 235 | 72 653 | 97,87% | 19 118 | 22 125 | 21 642 | 97,82% | 3 168 | 6 014 | 4 528 | 75,29% | ||||||||||||||||||||||||
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 69 053 | 70 084 | 69 000 | 98,45% | 18 574 | 19 805 | 19 477 | 98,34% | 3 092 | 7 293 | 5 622 | 77,09% | ||||||||||||||||||||||||
| Donászy Magda Óvoda (Losonc u. Óvod) | 61 433 | 63 656 | 62 086 | 97,53% | 16 556 | 18 153 | 16 754 | 92,29% | 2 819 | 6 705 | 4 499 | 67,10% | ||||||||||||||||||||||||
| Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 54 121 | 52 940 | 52 181 | 98,57% | 14 541 | 14 437 | 14 224 | 98,52% | 1 605 | 2 944 | 2 184 | 74,18% | ||||||||||||||||||||||||
| Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) | 46 653 | 48 096 | 47 595 | 98,96% | 12 581 | 12 970 | 12 822 | 98,86% | 1 448 | 2 551 | 1 589 | 62,29% | ||||||||||||||||||||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 69 787 | 70 661 | 69 754 | 98,72% | 18 698 | 20 146 | 19 542 | 97,00% | 3 051 | 7 105 | 6 464 | 90,98% | ||||||||||||||||||||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 74 754 | 76 334 | 74 522 | 97,63% | 19 826 | 21 999 | 21 145 | 96,12% | 4 472 | 11 722 | 9 670 | 82,49% | ||||||||||||||||||||||||
| Maros Óvoda | 46 491 | 46 857 | 45 516 | 97,14% | 12 556 | 12 732 | 12 340 | 96,92% | 1 412 | 6 074 | 5 319 | 87,57% | ||||||||||||||||||||||||
| Vadvirág Óvoda | 32 914 | 33 296 | 32 933 | 98,91% | 8 891 | 8 979 | 8 852 | 98,59% | 1 380 | 2 519 | 2 197 | 87,22% | ||||||||||||||||||||||||
| Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 41 960 | 43 060 | 42 418 | 98,51% | 11 266 | 11 584 | 11 423 | 98,61% | 1 644 | 3 137 | 2 550 | 81,29% | ||||||||||||||||||||||||
| Napsugár Óvoda | 53 115 | 57 609 | 56 789 | 98,58% | 14 200 | 15 345 | 15 155 | 98,76% | 1 541 | 4 282 | 2 940 | 68,66% | ||||||||||||||||||||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 77 596 | 77 650 | 76 190 | 98,12% | 20 850 | 22 706 | 22 161 | 97,60% | 4 106 | 6 843 | 4 359 | 63,70% | ||||||||||||||||||||||||
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 61 699 | 61 983 | 61 021 | 98,45% | 16 575 | 16 720 | 16 494 | 98,65% | 2 638 | 5 850 | 3 346 | 57,20% | ||||||||||||||||||||||||
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 40 709 | 41 725 | 41 279 | 98,93% | 10 979 | 11 241 | 11 085 | 98,61% | 1 452 | 5 317 | 3 816 | 71,77% | ||||||||||||||||||||||||
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 31 626 | 32 989 | 32 504 | 98,53% | 8 520 | 8 908 | 8 776 | 98,52% | 1 377 | 4 576 | 3 139 | 68,60% | ||||||||||||||||||||||||
| Óvodák összesen | 1 039 154 | 1 060 382 | 1 042 245 | 98,29% | 279 009 | 296 982 | 288 897 | 97,28% | 45 036 | 104 628 | 78 968 | 75,48% | ||||||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 266 363 | 274 452 | 257 580 | 93,85% | 70 003 | 80 319 | 75 116 | 93,52% | 1 419 837 | 1 287 426 | 1 240 189 | 96,33% | ||||||||||||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 1 305 517 | 1 334 834 | 1 299 825 | 97,38% | 349 012 | 377 301 | 364 013 | 96,48% | 1 464 873 | 1 392 054 | 1 319 157 | 94,76% | ||||||||||||||||||||||||
| Nem oktatási intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agora | 94 459 | 95 643 | 95 608 | 99,96% | 25 345 | 25 709 | 25 617 | 99,64% | 137 956 | 302 814 | 302 200 | 99,80% | ||||||||||||||||||||||||
| Mesebolt Bábszínház | 48 896 | 54 982 | 54 933 | 99,91% | 13 030 | 14 764 | 14 689 | 99,49% | 42 280 | 94 241 | 68 789 | 72,99% | ||||||||||||||||||||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 187 091 | 196 330 | 195 625 | 99,64% | 46 000 | 49 268 | 48 945 | 99,34% | 171 509 | 229 489 | 229 278 | 99,91% | ||||||||||||||||||||||||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | 109 847 | 151 235 | 127 981 | 84,62% | 28 660 | 38 843 | 34 102 | 87,79% | 56 893 | 194 078 | 180 574 | 93,04% | ||||||||||||||||||||||||
| Savaria Múzeum | 233 164 | 252 671 | 227 420 | 90,01% | 62 566 | 72 053 | 64 560 | 89,60% | 242 671 | 253 463 | 166 925 | 65,86% | ||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 673 457 | 750 861 | 701 567 | 93,44% | 175 601 | 200 637 | 187 913 | 93,66% | 651 309 | 1 074 085 | 947 766 | 88,24% | ||||||||||||||||||||||||
| Egyéb intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vásárcsarnok | 45 986 | 47 660 | 40 748 | 85,50% | 12 334 | 13 221 | 11 332 | 85,71% | 68 680 | 76 553 | 42 638 | 55,70% | ||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 45 986 | 47 660 | 40 748 | 85,50% | 12 334 | 13 221 | 11 332 | 85,71% | 68 680 | 76 553 | 42 638 | 55,70% | ||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 158 932 | 189 769 | 186 546 | 98,30% | 42 658 | 53 589 | 52 472 | 97,92% | 93 289 | 142 021 | 133 441 | 93,96% | ||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 158 932 | 189 769 | 186 546 | 98,30% | 42 658 | 53 589 | 52 472 | 97,92% | 93 289 | 142 021 | 133 441 | 93,96% | ||||||||||||||||||||||||
| Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egyesitett Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 280 495 | 326 850 | 318 807 | 97,54% | 76 117 | 96 332 | 93 183 | 96,73% | 144 839 | 152 563 | 148 149 | 97,11% | ||||||||||||||||||||||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 311 666 | 360 587 | 353 020 | 97,90% | 83 510 | 111 283 | 103 407 | 92,92% | 270 893 | 302 676 | 275 954 | 91,17% | ||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 592 161 | 687 437 | 671 827 | 97,73% | 159 627 | 207 615 | 196 590 | 94,69% | 415 732 | 455 239 | 424 103 | 93,16% | ||||||||||||||||||||||||
| Nem oktatási intézmények összesen | 1 470 536 | 1 675 727 | 1 600 688 | 95,52% | 390 220 | 475 062 | 448 307 | 94,37% | 1 229 010 | 1 747 898 | 1 547 948 | 88,56% | ||||||||||||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 1 305 517 | 1 334 834 | 1 299 825 | 97,38% | 349 012 | 377 301 | 364 013 | 96,48% | 1 464 873 | 1 392 054 | 1 319 157 | 94,76% | ||||||||||||||||||||||||
| Intézmények mindösszesen | 2 776 053 | 3 010 561 | 2 900 513 | 96,34% | 739 232 | 852 363 | 812 320 | 95,30% | 2 693 883 | 3 139 952 | 2 867 105 | 91,31% | ||||||||||||||||||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési kiadások összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTÉZMÉNY 2014 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||||||||||||||||||||
| Óvodák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aréna Óvoda | 1 060 | 1 060 | 100,00% | 117 149 | 123 927 | 119 765 | 96,64% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Barátság Óvoda | 541 | 541 | 100,00% | 79 397 | 88 812 | 85 860 | 96,68% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pipitér Óvoda (Bem 9.) | 1 228 | 1 228 | 100,00% | 74 317 | 80 125 | 76 759 | 95,80% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) | 683 | 683 | 100,00% | 93 775 | 103 057 | 99 506 | 96,55% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 565 | 565 | 100,00% | 90 719 | 97 747 | 94 664 | 96,85% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Donászy Magda Óvoda (Losonc u. Óvod) | 494 | 494 | 100,00% | 80 808 | 89 008 | 83 833 | 94,19% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 792 | 792 | 100,00% | 70 267 | 71 113 | 69 381 | 97,56% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) | 757 | 757 | 100,00% | 60 682 | 64 374 | 62 763 | 97,50% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 2 245 | 2 245 | 100,00% | 91 536 | 100 157 | 98 005 | 97,85% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 469 | 469 | 100,00% | 99 052 | 110 524 | 105 806 | 95,73% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maros Óvoda | 256 | 256 | 100,00% | 60 459 | 65 919 | 63 431 | 96,23% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vadvirág Óvoda | 328 | 328 | 100,00% | 43 185 | 45 122 | 44 310 | 98,20% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 1 405 | 1 405 | 100,00% | 54 870 | 59 186 | 57 796 | 97,65% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Napsugár Óvoda | 593 | 593 | 100,00% | 68 856 | 77 829 | 75 477 | 96,98% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 800 | 800 | 100,00% | 102 552 | 107 999 | 103 510 | 95,84% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 662 | 662 | 100,00% | 80 912 | 85 215 | 81 523 | 95,67% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 318 | 318 | 100,00% | 53 140 | 58 601 | 56 498 | 96,41% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 593 | 593 | 100,00% | 41 523 | 47 066 | 45 012 | 95,64% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Óvodák összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 789 | 13 789 | 100,00% | 1 363 199 | 1 475 781 | 1 423 899 | 96,48% | |||||||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 750 | 750 | 100,00% | 1 756 203 | 1 642 947 | 1 573 635 | 95,78% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 750 | 750 | 100,00% | 0 | 13 789 | 13 789 | 100,00% | 3 119 402 | 3 118 728 | 2 997 534 | 96,11% | ||||||||||||||||||||||||
| Nem oktatási intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agora | 200 | 200 | 100,00% | 257 760 | 424 366 | 423 625 | 99,83% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mesebolt Bábszínház | 259 | 259 | 100,00% | 104 206 | 164 246 | 138 670 | 84,43% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 1 246 | 1 246 | 100,00% | 404 600 | 476 333 | 475 094 | 99,74% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | 195 400 | 384 156 | 342 657 | 89,20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savaria Múzeum | 699 | 699 | 100,00% | 538 401 | 578 886 | 459 604 | 79,39% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 404 | 2 404 | 100,00% | 1 500 367 | 2 027 987 | 1 839 650 | 90,71% | |||||||||||||||||||||||||
| Egyéb intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vásárcsarnok | 15 000 | 19 259 | 19 259 | 100,00% | 142 000 | 156 693 | 113 977 | 72,74% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 19 259 | 19 259 | 100,00% | 142 000 | 156 693 | 113 977 | 72,74% | |||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 4 413 | 4 413 | 100,00% | 294 879 | 389 792 | 376 872 | 96,69% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 413 | 4 413 | 100,00% | 294 879 | 389 792 | 376 872 | 96,69% | |||||||||||||||||||||||||
| Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 18 571 | 18 571 | 100,00% | 501 451 | 594 316 | 578 710 | 97,37% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 331 | 331 | 100,00% | 666 069 | 774 877 | 732 712 | 94,56% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 902 | 18 902 | 100,00% | 1 167 520 | 1 369 193 | 1 311 422 | 95,78% | |||||||||||||||||||||||||
| Nem oktatási intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 44 978 | 44 978 | 100,00% | 3 104 766 | 3 943 665 | 3 641 921 | 92,35% | |||||||||||||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 750 | 750 | 100,00% | 0 | 13 789 | 13 789 | 100,00% | 3 119 402 | 3 118 728 | 2 997 534 | 96,11% | ||||||||||||||||||||||||
| Intézmények mindösszesen | 0 | 750 | 750 | 100,00% | 15 000 | 58 767 | 58 767 | 100,00% | 6 224 168 | 7 062 393 | 6 639 455 | 94,01% | ||||||||||||||||||||||||
| Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTÉZMÉNY 2014 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||||||||||||||||||||
| Óvodák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aréna Óvoda | 1 209 | 1 209 | 100,00% | 8 000 | 0 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barátság Óvoda | 540 | 540 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipitér Óvoda (Bem 9.) | 1 058 | 1 058 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) | 645 | 345 | 53,49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 1 656 | 1 656 | 100,00% | 3 712 | 3 712 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Donászy Magda Óvoda (Losonc u. Óvoda) | 7 309 | 7 309 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 160 | 160 | 100,00% | 3 499 | 3 499 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 8 106 | 1 596 | 19,69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 1 291 | 1 291 | 100,00% | 486 | 486 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 2 537 | 1 788 | 70,48% | 4 789 | 4 401 | 91,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maros Óvoda | 773 | 773 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vadvirág Óvoda | 132 | 132 | 100,00% | 14 953 | 8 967 | 59,97% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 190 | 190 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napsugár Óvoda | 498 | 498 | 100,00% | 11 887 | 11 887 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 1 312 | 1 312 | 100,00% | 1 521 | 1 521 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 726 | 726 | 100,00% | 958 | 958 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 95 | 95 | 100,00% | 213 | 213 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 1 220 | 66 | 5,41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Óvodák összesen | 0 | 29 457 | 20 744 | 70,42% | 0 | 50 018 | 35 644 | 71,26% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 50 439 | 33 160 | 65,74% | 197 230 | 88 655 | 44,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 79 896 | 53 904 | 67,47% | 0 | 247 248 | 124 299 | 50,27% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Nem oktatási intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agora | 5 000 | 5 422 | 4 763 | 87,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesebolt Bábszínház | 16 198 | 8 496 | 52,45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 308 | 308 | 100,00% | 6 500 | 6 500 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | 9 433 | 5 375 | 56,98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savaria Múzeum | 25 402 | 24 537 | 96,59% | 3 000 | 35 263 | 1 888 | 5,35% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 5 000 | 56 763 | 43 479 | 76,60% | 3 000 | 41 763 | 8 388 | 20,08% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Egyéb intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vásárcsarnok | 2 689 | 1 986 | 73,86% | 15 485 | 15 307 | 98,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 2 689 | 1 986 | 73,86% | 0 | 15 485 | 15 307 | 98,85% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 1 270 | 9 647 | 9 647 | 100,00% | 35 645 | 34 276 | 96,16% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 1 270 | 9 647 | 9 647 | 100,00% | 0 | 35 645 | 34 276 | 96,16% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 11 391 | 8 891 | 78,05% | 11 126 | 7 503 | 67,44% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 16 798 | 14 731 | 87,69% | 30 104 | 19 960 | 66,30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 28 189 | 23 622 | 83,80% | 0 | 41 230 | 27 463 | 66,61% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Nem oktatási intézmények összesen | 6 270 | 97 288 | 78 734 | 80,93% | 3 000 | 134 123 | 85 434 | 63,70% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 79 896 | 53 904 | 67,47% | 0 | 247 248 | 124 299 | 50,27% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Intézmények mindösszesen | 6 270 | 177 184 | 132 638 | 74,86% | 3 000 | 381 371 | 209 733 | 54,99% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| INTÉZMÉNY | Felhalmozási kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | |||||||||||||||||||||||||
| Óvodák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aréna Óvoda | 9 209 | 1 209 | 13,13% | 117 149 | 133 136 | 120 974 | 90,86% | 0 | 0 | -742 | ||||||||||||||||||||||||||
| Barátság Óvoda | 540 | 540 | 100,00% | 79 397 | 89 352 | 86 400 | 96,70% | 0 | 0 | -504 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pipitér Óvoda (Bem 9.) | 1 058 | 1 058 | 100,00% | 74 317 | 81 183 | 77 817 | 95,85% | 0 | 0 | -561 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) | 645 | 345 | 53,49% | 93 775 | 103 702 | 99 851 | 96,29% | 0 | 0 | -881 | ||||||||||||||||||||||||||
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 5 368 | 5 368 | 100,00% | 90 719 | 103 115 | 100 032 | 97,01% | 0 | 0 | -601 | ||||||||||||||||||||||||||
| Donászy Magda Óvoda (Losonc u. Óvoda) | 7 309 | 7 309 | 100,00% | 80 808 | 96 317 | 91 142 | 94,63% | 0 | 0 | -548 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 3 659 | 3 659 | 100,00% | 70 267 | 74 772 | 73 040 | 97,68% | 0 | 0 | -546 | ||||||||||||||||||||||||||
| Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) | 8 106 | 1 596 | 19,69% | 60 682 | 72 480 | 64 359 | 88,80% | 0 | 0 | -397 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 1 777 | 1 777 | 100,00% | 91 536 | 101 934 | 99 782 | 97,89% | 0 | 0 | -762 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 7 326 | 6 189 | 84,48% | 99 052 | 117 850 | 111 995 | 95,03% | 0 | 0 | -800 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maros Óvoda | 773 | 773 | 100,00% | 60 459 | 66 692 | 64 204 | 96,27% | 0 | 0 | -909 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vadvirág Óvoda | 15 085 | 9 099 | 60,32% | 43 185 | 60 207 | 53 409 | 88,71% | 0 | 0 | -251 | ||||||||||||||||||||||||||
| Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 190 | 190 | 100,00% | 54 870 | 59 376 | 57 986 | 97,66% | 0 | 0 | -398 | ||||||||||||||||||||||||||
| Napsugár Óvoda | 12 385 | 12 385 | 100,00% | 68 856 | 90 214 | 87 862 | 97,39% | 0 | 0 | -520 | ||||||||||||||||||||||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 2 833 | 2 833 | 100,00% | 102 552 | 110 832 | 106 343 | 95,95% | 0 | 0 | -632 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 1 684 | 1 684 | 100,00% | 80 912 | 86 899 | 83 207 | 95,75% | 0 | 0 | -524 | ||||||||||||||||||||||||||
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 308 | 308 | 100,00% | 53 140 | 58 909 | 56 806 | 96,43% | 0 | 0 | -340 | ||||||||||||||||||||||||||
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 1 220 | 66 | 5,41% | 41 523 | 48 286 | 45 078 | 93,36% | 0 | 0 | -300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Óvodák összesen | 0 | 79 475 | 56 388 | 70,95% | 1 363 199 | 1 555 256 | 1 480 287 | 95,18% | 0 | 0 | -10 216 | |||||||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 247 669 | 121 815 | 49,18% | 1 756 203 | 1 890 616 | 1 695 450 | 89,68% | 0 | 0 | -15 790 | ||||||||||||||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 327 144 | 178 203 | 54,47% | 3 119 402 | 3 445 872 | 3 175 737 | 92,16% | 0 | 0 | -26 006 | |||||||||||||||||||||||||
| Nem oktatási intézmények | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulturális intézmények | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agora | 5 000 | 5 422 | 4 763 | 87,85% | 262 760 | 429 788 | 428 388 | 99,67% | 0 | 0 | -697 | |||||||||||||||||||||||||
| Mesebolt Bábszínház | 16 198 | 8 496 | 52,45% | 104 206 | 180 444 | 147 166 | 81,56% | 0 | 0 | -4 907 | ||||||||||||||||||||||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 6 808 | 6 808 | 100,00% | 404 600 | 483 141 | 481 902 | 99,74% | 0 | 0 | -242 | ||||||||||||||||||||||||||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | 9 433 | 5 375 | 56,98% | 195 400 | 393 589 | 348 032 | 88,43% | 0 | 0 | -55 486 | ||||||||||||||||||||||||||
| Savaria Múzeum | 3 000 | 60 665 | 26 425 | 43,56% | 541 401 | 639 551 | 486 029 | 76,00% | 0 | 0 | -74 627 | |||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 8 000 | 98 526 | 51 867 | 52,64% | 1 508 367 | 2 126 513 | 1 891 517 | 88,95% | 0 | 0 | -135 959 | |||||||||||||||||||||||||
| Egyéb intézmények | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vásárcsarnok | 18 174 | 17 293 | 95,15% | 142 000 | 174 867 | 131 270 | 75,07% | 0 | 0 | -42 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 18 174 | 17 293 | 95,15% | 142 000 | 174 867 | 131 270 | 75,07% | 0 | 0 | -42 111 | |||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi intézmény | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 1 270 | 45 292 | 43 923 | 96,98% | 296 149 | 435 084 | 420 795 | 96,72% | 0 | 0 | -11 097 | |||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 1 270 | 45 292 | 43 923 | 96,98% | 296 149 | 435 084 | 420 795 | 96,72% | 0 | 0 | -11 097 | |||||||||||||||||||||||||
| Szociális intézmények | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 22 517 | 16 394 | 72,81% | 501 451 | 616 833 | 595 104 | 96,48% | 0 | 0 | -2 843 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 46 902 | 34 691 | 73,96% | 666 069 | 821 779 | 767 403 | 93,38% | 0 | 0 | -39 356 | ||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 69 419 | 51 085 | 73,59% | 1 167 520 | 1 438 612 | 1 362 507 | 94,71% | 0 | 0 | -42 199 | |||||||||||||||||||||||||
| Nem oktatási intézmények összesen | 9 270 | 231 411 | 164 168 | 70,94% | 3 114 036 | 4 175 076 | 3 806 089 | 91,16% | 0 | 0 | -231 366 | |||||||||||||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 327 144 | 178 203 | 54,47% | 3 119 402 | 3 445 872 | 3 175 737 | 92,16% | 0 | 0 | -26 006 | |||||||||||||||||||||||||
| Intézmények mindösszesen | 9 270 | 558 555 | 342 371 | 61,30% | 6 233 438 | 7 620 948 | 6 981 826 | 91,61% | 0 | 0 | -257 372 | |||||||||||||||||||||||||
| 2014. év | 2014. évi záró engedélyezett létszám előirányzat összesen | ||||||
| Intézmény | SZAKMAI LÉTSZÁM | INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI LÉTSZÁM | |||||
| 2014. évi záró létszám | 2014. évi záró létszám | ||||||
| átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | ||
| Óvodák | |||||||
| Aréna Óvoda | 32,00 | 32 | 1,00 | 1 | 33,00 | 33 | |
| Barátság Óvoda | 22,00 | 22 | 1,00 | 1 | 23,00 | 23 | |
| Pipitér Óvoda (Bem 9.) | 22,00 | 22 | 1,00 | 1 | 23,00 | 23 | |
| Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) | 26,00 | 26 | 1,00 | 1 | 27,00 | 27 | |
| Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 25,00 | 25 | 1,00 | 1 | 26,00 | 26 | |
| Donászy Magda Óvoda (Losonc u. Óvoda) | 22,00 | 22 | 1,00 | 1 | 23,00 | 23 | |
| Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 18,00 | 18 | 1,00 | 1 | 19,00 | 19 | |
| Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) | 18,00 | 18 | 1,00 | 1 | 19,00 | 19 | |
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 25,00 | 25 | 1,00 | 1 | 26,00 | 26 | |
| Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 28,00 | 28 | 1,00 | 1 | 29,00 | 29 | |
| Maros Óvoda | 15,00 | 15 | 1,00 | 1 | 16,00 | 16 | |
| Vadvirág Óvoda | 11,50 | 11 | 1,00 | 1 | 12,50 | 12 | |
| Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 15,00 | 15 | 1,00 | 1 | 16,00 | 16 | |
| Napsugár Óvoda | 19,00 | 19 | 1,00 | 1 | 20,00 | 20 | |
| Szűrcsapó Óvoda | 28,00 | 28 | 1,00 | 1 | 29,00 | 29 | |
| Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 22,00 | 22 | 1,00 | 1 | 23,00 | 23 | |
| Benczur Gyula Utcai Óvoda | 15,00 | 15 | 1,00 | 1 | 16,00 | 16 | |
| Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 11,50 | 12 | 1,00 | 1 | 12,50 | 13 | |
| Óvodák összesen | 375,00 | 375 | 18,00 | 18 | 393,00 | 393 | |
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 0,00 | 0 | 132,80 | 133 | 132,80 | 133 | |
| Oktatási intézmények összesen | 375,00 | 375 | 150,80 | 151 | 525,80 | 526 | |
| Nem oktatási intézmények | |||||||
| Kulturális intézmények | |||||||
| Agora | 19,00 | 19 | 24,50 | 25 | 43,50 | 44 | |
| Mesebolt Bábszínház | 14,00 | 14 | 4,00 | 4 | 18,00 | 18 | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 79,50 | 79 | 9,00 | 9 | 88,50 | 88 | |
| Berzsenyi Dániel Könyvtár | 34,50 | 35 | 14,00 | 14 | 48,50 | 49 | |
| Savaria Múzeum | 61,50 | 62 | 29,25 | 29 | 90,75 | 91 | |
| Összesen | 208,50 | 209 | 80,75 | 81 | 289,25 | 290 | |
| Egyéb intézmények | |||||||
| Vásárcsarnok | 1,00 | 1 | 19,00 | 19 | 20,00 | 20 | |
| Összesen | 1,00 | 1 | 19,00 | 19 | 20,00 | 20 | |
| Egészségügyi intézmény | |||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 59,00 | 59 | 12,00 | 12 | 71,00 | 71 | |
| Összesen | 59,00 | 59 | 12,00 | 12 | 71,00 | 71 | |
| Szociális intézmények | |||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 101,00 | 101 | 68,63 | 69 | 169,63 | 170 | |
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 153,50 | 153 | 20,00 | 20 | 173,50 | 173 | |
| Összesen | 254,50 | 254 | 88,63 | 89 | 343,13 | 343 | |
| Nem oktatási intézmények összesen | 523,00 | 523 | 200,38 | 201 | 723,38 | 724 | |
| Oktatási intézmények összesen | 375,00 | 375 | 150,80 | 151 | 525,80 | 526 | |
| Összesen | 898,00 | 898 | 351,18 | 352 | 1 249,18 | 1 250 | |
| Közterület Felügyelet | 28,00 | 28 | 0,00 | 0 | 28,00 | 28 | |
| Polgármesteri Hivatal | 251,00 | 251 | 0,00 | 0 | 251,00 | 251 | |
| Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata | 1,00 | 1 | 0,00 | 0 | 1,00 | 1 | |
| Intézmények mindösszesen | 1 178,00 | 1 178 | 351,18 | 352 | 1 529,18 | 1 530 | |
| Működési kiadások | ezer forintban | ||||
| 2014. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
| Megnevezés | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | |
| Óvodák | 1 363 199 | 1 475 781 | 1 423 899 | 96,48 | |
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 1 756 203 | 1 642 947 | 1 573 635 | 95,78 | |
| Oktatási intézmények összesen: | 3 119 402 | 3 118 728 | 2 997 534 | 96,11 | |
| Intézményi karbantartás | 45 000 | 6 617 | 3 978 | 60,12 | |
| KIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás | 188 900 | 233 118 | 175 173 | 75,14 | |
| Egyéb oktatási kiadások | 38 | 38 | 100,00 | ||
| Oktatási intézmények vis maior kerete | 2 000 | 2 000 | 0,00 | ||
| SNI gyermekek szakszolgálati ellátása | 3 000 | 0 | |||
| Honvédelmi nevelés a gimnáziumokban | 2 000 | 0 | |||
| Versenyek rendezvények, támogatások | 3 200 | 7 002 | 6 748 | 96,37 | |
| Óvodai és Iskolai úszásoktatás feladatai | 10 500 | 12 716 | 12 606 | 99,13 | |
| Nyugdíjba vonuló vezetők ped. szolg. emlékérme és juttatása | 500 | 0 | |||
| Országos tan. versenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok jutalmazása | 2 000 | 1 504 | 1 504 | 100,00 | |
| Önkormányzati napközis tábor megszervezése | 5 000 | 0 | |||
| Pedagógus kitüntetések | 3 400 | 3 353 | 3 353 | 100,00 | |
| Petz ösztöndíj | 1 250 | 500 | 500 | 100,00 | |
| „Szombathely visszavár” ösztöndíjrendszer | 14 600 | 15 250 | 13 650 | 89,51 | |
| Arany János ösztöndíj | 100 | 75 | 75 | 100,00 | |
| Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség | 1 500 | 843 | 843 | 100,00 | |
| Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg | 6 200 | 7 456 | 5 635 | 75,58 | |
| Savaria TISZK Nonprofit Kft. működési költségei | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 | |
| Egységes ügyiratkezelő szoftver az önk. által mük. Intézményekben | 2 600 | 3 461 | 3 064 | 88,53 | |
| Óvoda adminisztrációs szoftver | 800 | 0 | |||
| Kalandváros és Műjégpálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása | 14 550 | 301 | 301 | 100,00 | |
| Nyugat Magyarországi Egyetem - Bólyai Gimn. - étkezési hozzájárulás támogatás | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 | |
| Pécsi Tudományegyetem támogatása (érettségi utáni egészségügyi szakképzés és felnőttképzés) | 10 000 | 15 000 | 5 000 | 33,33 | |
| TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat | 91 344 | 73 521 | 80,49 | ||
| TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat projektben el nem számolható kiadások | 2 137 | 1 717 | 80,35 | ||
| 2012. évi bérkompenzáció - Oladi KIK | 45 | 45 | 100,00 | ||
| Nyugat Magyarországi Egyetem közösségi szolgálat támogatás | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 100,00 | |
| Átszervezett általános és középiskolák áthúzódó kiadásai, KLIK felé kötelezettség | 800 | 800 | 100,00 | ||
| Oktatási kiadások összesen | 372 300 | 458 760 | 363 751 | 79,29 | |
| Oktatási működési kiadásai mindösszesen | 3 491 702 | 3 577 488 | 3 361 285 | 93,96 | |
| Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2014. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Óvodák | 79 475 | 56 388 | 70,95 | ||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 247 669 | 121 815 | 49,18 | ||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 327 144 | 178 203 | 54,47 | |
| Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen | 3 491 702 | 3 904 632 | 3 539 488 | 90,65 | |
| Működési kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII.hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| Kulturális intézmények támogatása | |||||
| Városi kulturális intézmények | |||||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 110 000 | 131 903 | 131 886 | 99,99 | |
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás | 147 760 | 275 084 | 274 360 | 99,74 | |
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2013. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 17 379 | 17 379 | 100,00 | ||
| Agora Kulturális és Turisztikai Központ összesen | 257 760 | 424 366 | 423 625 | 99,83 | |
| Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása | 16 100 | 19 127 | 0,00 | ||
| Mesebolt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 100,00 | |
| Mesebolt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 100,00 | |
| Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás | 23 106 | 49 191 | 42 742 | 86,89 | |
| Mesebolt Bábszínház 2013.évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 30 928 | 30 928 | 100,00 | ||
| Mesebolt Bábszínház összesen | 104 206 | 164 246 | 138 670 | 84,43 | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 125 000 | 155 164 | 154 160 | 99,35 | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás | 168 600 | 168 600 | 168 600 | 100,00 | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételéből fedezett kiadás | 111 000 | 149 786 | 149 551 | 99,84 | |
| Savaria Szimfónikus Zenekar 2013.évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 2 783 | 2 783 | 100,00 | ||
| Savaria Szimfónikus Zenekar összesen | 404 600 | 476 333 | 475 094 | 99,74 | |
| Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 209 666 | 198 004 | 153 348 | 77,45 | |
| Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás | 139 800 | 149 300 | 149 300 | 100,00 | |
| Savaria Múzeum 2013. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 43 988 | 43 988 | 100,00 | ||
| Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás | 188 935 | 187 594 | 112 968 | 60,22 | |
| Savaria Múzeum összesen | 538 401 | 578 886 | 459 604 | 79,39 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 52 000 | 59 285 | 58 769 | 99,13 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás | 119 400 | 256 099 | 256 099 | 100,00 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás | 24 000 | 43 935 | 2 952 | 6,72 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár 2013.évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 24 837 | 24 837 | 100,00 | ||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen | 195 400 | 384 156 | 342 657 | 89,20 | |
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 100,00 | |
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. - művészeti támogatásból fedezett kiadás | 124 900 | 124 900 | 124 900 | 100,00 | |
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.v - központi működési támogatásból fedezett kiadás | 83 300 | 83 300 | 83 300 | 100,00 | |
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen | 373 200 | 373 200 | 373 200 | 100,00 | |
| Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen | 1 873 567 | 2 401 187 | 2 212 850 | 92,16 | |
| Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása | |||||
| Ungaresca Táncegyüttes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
| Capella Savaria | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 | |
| Zanati Kulturális és Sportegyesület | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
| Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
| Herényi Kulturális és Sportegyesület | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 100,00 | |
| Petőfi Telepért Egyesület | 400 | 400 | 400 | 100,00 | |
| Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
| Ferrum Színházi Társulat | 650 | 650 | 650 | 100,00 | |
| Szombathely Város Fúvószenekar támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
| Joska Ola Alapítvány | 5 000 | 5 000 | 100,00 | ||
| Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása | 21 750 | 26 750 | 26 750 | 100,00 | |
| KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 1 895 317 | 2 427 937 | 2 239 600 | 92,24 | |
| Kulturális és Civil Alap | |||||
| KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN | 20 600 | 20 477 | 20 466 | 99,95 | |
| Rendezvények támogatása | |||||
| Városi rendezvények | 11 000 | 0 | 0,00 | ||
| Kiemelt rendezvények | |||||
| Savaria Karnevál - Ludi Savarienses - Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány | 30 000 | 75 000 | 75 000 | 100,00 | |
| Iseumi játékok | 15 000 | 0 | 0 | ||
| Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs Tábor | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
| Egyéb kiemelt rendezvények | 15 000 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
| Kiemelt rendezvények összesen | 70 000 | 86 500 | 86 500 | 100,00 | |
| RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN | 81 000 | 86 500 | 86 500 | 100,00 | |
| Egyéb támogatások | |||||
| Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása | |||||
| Kulturális kitüntetés díja (Kgy. rendelet) | 1 200 | 1 880 | 1 162 | 61,81 | |
| Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása | 15 000 | 22 500 | 22 500 | 100,00 | |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás központosított előirányzatból - KLIK (OÁMK) | 106 | 106 | 100,00 | ||
| Szent Márton év programok, rendezvények | 25 000 | 0 | 0 | ||
| Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület közművelődési megállapodás | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||
| Önerő támogatás kulturális pályázatokhoz összesen | 41 200 | 25 486 | 24 768 | 97,18 | |
| Közhasznú információk támogatása | |||||
| Könyv, film | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
| Hatósági díjak | 300 | 536 | 88 | 16,42 | |
| Közhasznú információk támogatása összesen | 1 800 | 2 036 | 1 588 | 78,00 | |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN | 43 000 | 27 522 | 26 356 | 95,76 | |
| Média | |||||
| Média | |||||
| Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Támogatása | 110 000 | 135 000 | 134 047 | 99,29 | |
| Média összesen | 110 000 | 135 000 | 134 047 | 99,29 | |
| MÉDIA MINDÖSSZESEN | 110 000 | 135 000 | 134 047 | 99,29 | |
| ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS ÁGAZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 254 600 | 269 499 | 267 369 | 99,21 | |
| KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 149 917 | 2 697 436 | 2 506 969 | 92,94 | |
| Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| AGORA Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 5 000 | 5 422 | 4 763 | 87,85 | |
| Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás | 10 176 | 2474 | 24,31 | ||
| Mesebolt Bábszínház 2013. évi pénzmaradványából fedezett kiadás | 5 923 | 5923 | 100,00 | ||
| Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 99 | 99 | 100,00 | ||
| Szombathelyi Szimfónikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 6 808 | 6808 | 100,00 | ||
| Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 3 000 | 60 665 | 26425 | 43,56 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár 2013. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 9 433 | 5 375 | 56,98 | ||
| Kulturális intézmények összesen | 8 000 | 98 526 | 51 867 | 52,64 | |
| Kulturális ágazat kiadásai mindösszesen | 2 157 917 | 2 795 962 | 2 558 836 | 91,52 | |
| Működési kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 558 000 | 595 752 | 582 462 | 97,77 | |
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 108 069 | 152 566 | 123 691 | 81,07 | |
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2013. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 26 559 | 26 559 | 100,00 | ||
| Szociális intézmény összesen | 666 069 | 774 877 | 732 712 | 94,56 | |
| Központi bevételekkel fedezett kiadások | |||||
| Segély központi támogatásból | 231 842 | 228 423 | 98,53 | ||
| Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen | 0 | 231 842 | 228 423 | 98,53 | |
| Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások | |||||
| Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj | 5 000 | 5 760 | 4 035 | 70,05 | |
| Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. | 41 588 | 46 888 | 46 888 | 100,00 | |
| Savaria Rehab Team Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 100,00 | |
| Szociális önkormányzati kitüntetések, egyéb | 2 000 | 2 167 | 1 981 | 91,42 | |
| Segély önkormányzati támogatásból | 118 500 | 123 128 | 105 456 | 85,65 | |
| Posta költség | 7 000 | 7 000 | 4 617 | 65,96 | |
| Foglalkoztatási és egyéb szociális feladatok, ifjúságvédelmi kiadások, közfoglalkoztatás | 25 500 | 43 306 | 41 773 | 96,46 | |
| Szociális hét | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
| Esőemberke Alapítvány támogatása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | |
| Szombathely Város Jóléti Alapítvány támogatás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | |
| Aktív időskor Szombathelyen önkormányzati program | 6 000 | 9 698 | 8 217 | 84,73 | |
| Aktív időskor Szombathelyen önkormányzati program - fordított áfa kiadás | 81 | 0,00 | |||
| Lakás bérleti díj támogatása | 27 000 | 30 541 | 29 980 | 98,16 | |
| Mérőkészülékek felszerelése, és egyéb lakásgazdálkodási kiadások | 1 500 | 1 500 | 289 | 19,27 | |
| Fiatalok életkezdési támogatása (közösségi lakás ügynökség, kamatmentes lakáskölcsön) | 27 000 | 0 | 0 | ||
| Szociális nyári gyermekétkeztetés | 6 463 | 6 463 | 100,00 | ||
| Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül | 379 588 | 395 032 | 368 199 | 93,21 | |
| Önkormányzati szociális kiadások összesen | 379 588 | 626 874 | 596 622 | 95,17 | |
| Szociális működési kiadások összesen | 1 045 657 | 1 401 751 | 1 329 334 | 94,83 | |
| Felhalmozási kiadások | |||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi saját bevételből fedezett kiadás | 12 211 | 0 | 0,00 | ||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 12 295 | 12 295 | 100,00 | ||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi 2013. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 22 396 | 22 396 | 100,00 | ||
| Szociális intézmény összesen | 0 | 46 902 | 34 691 | 73,96 | |
| Szociális ágazat kiadásai mindösszesen | 1 045 657 | 1 448 653 | 1 364 025 | 94,16 | |
| Működési kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 81 861 | 132 500 | 129 319 | 97,60 | |
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás | 213 018 | 240 667 | 230 928 | 95,95 | |
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény 2013. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 16 625 | 16 625 | 100,00 | ||
| Egészségügyi intézmény összesen | 294 879 | 389 792 | 376 872 | 96,69 | |
| Háziorvosi rendelők karbantartása | 11 770 | 0 | |||
| Drogellenes stratégiai feladatok | 400 | 0 | |||
| Egészség-hét | 1 500 | 0 | |||
| Egyéb rendezvények | 700 | 54 | 54 | 100,00 | |
| Eü. dolgozók kitüntetése (Kgy.rend.) | 2 200 | 2 274 | 2 274 | 100,00 | |
| Szombathelyi Hospice Alapítvány | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
| Humán Civil ház | 3 000 | 0 | |||
| Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
| OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására | 34 334 | 34 334 | 34 334 | 100,00 | |
| Egészségügyi civil szervezetek támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 461 | 97,40 | |
| WHO Egészséges városok tagdíj, elnökséget adó városi cím és projektváros cím | 160 | 160 | 160 | 100,00 | |
| HPV védőoltás | 10 000 | 3 745 | 1 240 | 33,11 | |
| Szombathely a segítés városa program támogatása központosított előirányzatból | 22 100 | 37 639 | 27 686 | 73,56 | |
| Orvosi ügyeleti díj | 30 000 | 0 | 0 | ||
| Mentési konferencia | 2 000 | 0 | 0,00 | ||
| KEF működési feltételeinek biztosítása (EMMI pályázat) | 500 | ||||
| Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen | 121 664 | 86 206 | 71 209 | 82,60 | |
| Egészségügyi működési kiadások összesen | 416 543 | 475 998 | 448 081 | 94,14 | |
| Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás | 1 270 | 2 951 | 1 582 | 53,61 | |
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény 2013. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 30 450 | 30 450 | 100,00 | ||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 11 891 | 11 891 | 100,00 | ||
| Egészségügyi intézmény összesen | 1 270 | 45 292 | 43 923 | 96,98 | |
| Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen | 417 813 | 521 290 | 492 004 | 94,38 | |
| Működési kiadások | ezer forintban | ||||
| 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 432 699 | 467 874 | 456 273 | 97,52 | |
| Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 68 752 | 101 324 | 97 319 | 96,05 | |
| Egyesített Bölcsődei Intézmény 2013.évi pénzmaradványából fedezett kiadás | 25 118 | 25 118 | 100,00 | ||
| Gyermekvédelmi intézmény Intézmény összesen | 501 451 | 594 316 | 578 710 | 97,37 | |
| Gyermekek Átmeneti Otthona TEGYESZ | 2 000 | 2 000 | 324 | 16,20 | |
| Helyettes szülői hálózat | 300 | 300 | 0 | 0,00 | |
| SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
| Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen | 5 300 | 5 300 | 3 324 | 62,72 | |
| Gyermekvédelmi működési kiadások összesen | 506 751 | 599 616 | 582 034 | 97,07 | |
| Felhalmozási kiadások | |||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 63 | 63 | 100,00 | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 21 165 | 15 042 | 71,07 | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény 2013.évi pénzmaradványából fedezett kiadás | 1 289 | 1 289 | 100,00 | ||
| Gyermekvédelmi intézmény összesen | 0 | 22 517 | 16 394 | 72,81 | |
| Gyermekvédelmi ágazat kiadásai mindösszesen | 506 751 | 622 133 | 598 428 | 169,88 | |
| ezer forintban | |||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Vásárcsarnok | 142 000 | 156 693 | 113 977 | 72,74 | |
| intézmények összesen | 142 000 | 156 693 | 113 977 | 72,74 | |
| Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek | |||||
| Áfa befizetés (saját bevételből) | 250 000 | 250 000 | 150 934 | 60,37 | |
| Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel) | 600 000 | 677 971 | 668 712 | 98,63 | |
| NYUDU - 2013. évi bérkompenzáció központosított előirányzatból | 213 | 192 | 90,14 | ||
| Kistérségi intézmények - 2013.évi bérkompenzáció kp. előirányzatból | 605 | 0,00 | |||
| Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség | 23 698 | 22 410 | 94,56 | ||
| Intézményeknek 2013.évben ki nem utalt támogatás (pénzmaradvány) | 361 192 | 361 192 | 100,00 | ||
| Helyi közösségi közlekedés támogatása központosított előirányzatból | 34 972 | 34 972 | 100,00 | ||
| Parkolásgazdálkodási kiadás | 316 801 | 343 529 | 343 529 | 100,00 | |
| összesen | 1 166 801 | 1 692 180 | 1 581 941 | 93,49 | |
| Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások | |||||
| Erdőgazdálkodási költség | 1 905 | 3 844 | 1 864 | 48,49 | |
| Folyószámla hitel kamata, bankköltségek | 30 000 | 37 777 | 37 775 | 99,99 | |
| Értékelési árfolyamkülönbözetek - nyitással kapcsolatos elszámolások | 7 883 | 7 883 | 100,00 | ||
| Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás | 11 600 | 16 882 | 10 235 | 60,63 | |
| Egyéb (ügygondnoki díj, fordítás, plakátkészítés, közbeszerzési és egyéb önkormányzati hirdetések stb.) | 10 000 | 9 284 | 8 684 | 93,54 | |
| Intézményi vagyonbiztosítások | 9 000 | 9 995 | 8 877 | 88,81 | |
| Könyvvizsgálói költség | 2 000 | 2 733 | 2 608 | 95,43 | |
| Külföldi kapcsolatok, kiküldetés | 3 000 | 3 158 | 2 011 | 63,68 | |
| Közbeszerzési kiadások | 14 600 | 21 918 | 17 098 | 78,01 | |
| Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások | 10 000 | 11 301 | 11 142 | 98,59 | |
| Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja | 5 000 | 6 028 | 4 283 | 71,05 | |
| Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások | 10 000 | 12 959 | 12 710 | 98,08 | |
| TIOP pályázat keretében beszerzésre került eszközök karbantartása | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 | |
| Főépítészi iroda (tervtanács, rendezési terv) | 0 | 17 156 | 7 118 | 41,49 | |
| 0621/4 hrsz. Ingatlan (BPW) vételár+vásárlással kapcs. kiad. | 0 | 11 730 | 11 730 | 100,00 | |
| Szomhull Kft. Tagi kölcsön nyújtása | 100 000 | 100 000 | 100,00 | ||
| Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 2 766 | 2 766 | 100,00 | |
| Hosszú lejárató hitelek kamata - állami támogatásból (adósságkonszolidálás) | 1 652 | 1 652 | 100,00 | ||
| összesen | 111 105 | 281 066 | 248 436 | 88,39 | |
| Egyéb támogatások, kiadások | |||||
| Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 13 040 | 13 602 | 13 602 | 100,00 | |
| Egyéb önkormányzati kitüntetések | 3 700 | 3 700 | 1 734 | 46,86 | |
| Egyéb tagdíjak | 12 200 | 12 200 | 12 176 | 99,80 | |
| Szombathelyi Egyházmegyei Karitas Alapítvány - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat és Közösségi Gondozó | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 100,00 | |
| Rendőrség támogatása | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
| Polgármesteri keret | 4 000 | 10 484 | 9 535 | 90,95 | |
| Polgárőr szervezetek támogatása | 2 200 | 2 245 | 2 245 | 100,00 | |
| Vasi Volán Zrt | 274 000 | 299 454 | 299 454 | 100,00 | |
| Határon túli magyar egyesületek támogatása | 1 600 | 600 | 600 | 100,00 | |
| Internet alapú városi hálózat | 31 000 | 33 320 | 29 748 | 89,28 | |
| Nemzetiségi nap támogatása | 500 | 650 | 500 | 76,92 | |
| SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete, melynek része a pályázati önrész | 2 300 | 2 300 | 900 | 39,13 | |
| Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra | 74 092 | 73 847 | 70 476 | 95,44 | |
| Önk. int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra | 39 266 | 39 511 | 39 510 | 100,00 | |
| Horvát Nemzetiségi nap támogatása | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
| Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása | 10 000 | 10 000 | 7 500 | 75,00 | |
| Adatvédelmi törvénnyel kapcsolatos kiadások | 10 092 | 9 843 | 97,53 | ||
| Városi jegyiroda - szombathelyi okostelefonos alkalmazás | 1 500 | 1 385 | 92,33 | ||
| Herman Ottó emlékév támogatása | 1 000 | 0,00 | |||
| ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervetóriummal kötendő megállapodás-támogatás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
| Savaria Városfejlesztési Kft. Támogatása | 16 776 | 16 776 | 16 776 | 100,00 | |
| Vasivíz Zrt. Szent Márton Kártya kedvezmény megtérítése | 5 000 | 2 004 | 40,08 | ||
| Szent Márton kártya kézbesítése | 560 | 0,00 | |||
| Apáczai Csere János Alapítvány támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||
| Gazdaságfejlesztés, mérnök képzés | 200 000 | 200 000 | 111 279 | 55,64 | |
| Szombathelyi Civil kerekasztal támogatása | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
| Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
| Szent Márton év programok, rendezvények | 25 924 | 20 612 | 79,51 | ||
| összesen | 734 174 | 818 265 | 705 379 | 86,20 | |
| Működési célú nagyprojektek, projektek | |||||
| ÁROP 1.A.5-2013-2013-0094 Szervezetfejlesztési konvergencia | 38 120 | 21 124 | 55,41 | ||
| CENTROPE CAPACITY projekt | 33 089 | 33 089 | 100,00 | ||
| NYDOP-3.1./F-13-2013-0002 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése Szombathely 2030 | 37 000 | 36 659 | 99,08 | ||
| Itthon vagy Magyarország - Szeretlek programok | 1 950 | 1 950 | 100,00 | ||
| TÁMOP-5.4.9-11/1.Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására | 5 634 | 3 880 | 68,87 | ||
| KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése | 224 612 | 28 562 | 12,72 | ||
| Klíma és energetikai stratégia | 5 850 | 4 331 | 74,03 | ||
| Haladás Sportkomplexum előkészítése (projektcégalapítás, terveztetés stb.) | 1 629 567 | 74 000 | 4,54 | ||
| Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen - ÁROP-1.A.6-2013-0009 | 19 991 | 18 215 | 91,12 | ||
| összesen | 1 995 813 | 221 810 | 11,11 | ||
| Önkormányzati, egyéb más ágazathoz nem sorolható feladatok kiadásai összesen | 2 012 080 | 4 787 324 | 2 757 566 | 57,60 | |
| Egyéb más ágazathoz nem sorolható feladatok és intézmények működési kiadásai összesen | 2 154 080 | 4 944 017 | 2 871 543 | 58,08 | |
| Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
| Vásárcsarnok | 18 174 | 17 293 | 95,15 | ||
| Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmény kiadásai összesen | 0 | 18 174 | 17 293 | 95,15 | |
| Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai mindösszesen | 2 154 080 | 4 962 191 | 2 888 836 | 58,22 | |
| ezer forintban | |||||||||||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||||||
| Polgármesteri Hivatal | Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||
| Közhatalmi bevételek | Személyi juttatások | 980 342 | 1 063 685 | 999 095 | 93,93 | ||||||||
| Bírság bevétel | 100 | 435 | 435 | 100,00 | Munkaadókat terhelő járulékok | 261 471 | 292 775 | 274 403 | 93,72 | ||||
| Dologi kiadások | 209 551 | 218 711 | 172 869 | 79,04 | |||||||||
| Igazgatási szolgáltatási díj | 1 000 | 665 | 452 | 67,97 | Egyéb működési kiadás | 0 | 10 754 | 10 754 | 100,00 | ||||
| Működési bevételek | Informatika | 48 951 | 54 610 | 44 789 | 82,02 | ||||||||
| Telefon továbbszámlázott bevétele | 1 350 | 1 350 | 1 257 | 93,11 | Pénzeszköz átadás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | ||||
| Rendezvényszervezés (Csüszi) | 6 000 | 6 000 | 5 371 | 89,52 | Minőségirányítási rendszer | 1 800 | 2 109 | 1 716 | 81,37 | ||||
| Áfa visszaigénylés | 1 000 | 590 | 159 | 26,95 | Polgári védelem | 1 600 | 2 979 | 2 578 | 86,54 | ||||
| Áfa bevétel | 1 500 | 3 321 | 3 321 | 100,00 | Telefon továbbszámlázott kiadása | 3 000 | 3 000 | 1 700 | 56,67 | ||||
| Informatika bevétel | 240 | 240 | 100,00 | Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja és költségtérítése | 73 000 | 73 000 | 69 814 | 95,64 | |||||
| Működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | 5 000 | 5 374 | 5 759 | 107,16 | Áfa befizetés | 4 000 | 4 000 | 3 231 | 80,78 | ||||
| Kamat bevétel | 36 | 36 | 100,00 | Rendezvényszervezés (CSÜSZI) | 6 000 | 5 995 | 3 083 | 51,43 | |||||
| Címregiszter projekt kiadásai | 859 | 851 | 99,07 | ||||||||||
| Működési célú támogatás ÁH-on belülről | Egyéb kiadás (ügygondnoki díj) | ||||||||||||
| Előző évi kiutalatlan támogatás | 110 872 | 110 872 | 100,00 | Rehabilitációs hozzájárulás | 12 000 | 11 400 | 6 044 | 53,02 | |||||
| Kistérségi Többcélú Társulástól megállapodás alapján | 8 474 | 0 | Választási kiadások | 7 000 | 43 087 | 43 012 | 99,83 | ||||||
| Címregiszter projekt támogatás | Közigazgatási keretrendszer működtetése | 30 500 | 33 039 | 30 468 | 92,22 | ||||||||
| Diákmunka bevétele | 1 471 | 1 471 | 100,00 | ||||||||||
| Választáshoz kapcsolódó bevétel | 36 607 | 35 377 | 96,64 | ||||||||||
| Megváltozott munkaképeségűek bérbetérítés | 2 680 | 2 312 | 86,27 | ||||||||||
| Központi irányító szervtől kapott támogatás - Működés | 1 625 265 | 1 631 724 | 1 527 060 | 93,59 | |||||||||
| Pénzmaradvány - MŰKÖDÉS | 12 164 | 12 164 | 100,00 | ||||||||||
| Összesen | 1 641 215 | 1 822 003 | 1 706 286 | 93,65 | Összesen | 1 641 215 | 1 822 003 | 1 666 407 | 91,46 | ||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||||
| Polgármesteri Hivatal felhalmozás | Polgármesteri Hivatal felhalmozás | ||||||||||||
| Központi irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS | 91 950 | 123 166 | 77 138 | 62,63 | Telefonközpont részlet fizetése | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 100,00 | ||||
| Hivatali működéshez eszközbeszerzés | 5 500 | 10 680 | 9 545 | 89,37 | |||||||||
| Informatikai eszközbeszezés | 14 000 | 37 788 | 26 997 | 71,44 | |||||||||
| Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | Boríték és csekknyomtató rendszer | 15 000 | 14 999 | 99,99 | |||||||||
| Előző évi kiutalatlan támogatás | 0 | Térinformatika III. ütem fejlesztés | 8 500 | 8 499 | 99,99 | ||||||||
| Pénzmaradvány - FELHALMOZÁS | Felhalmozási kiadások | 1 935 | 1 701 | 87,91 | |||||||||
| Felhalmozási bevételek | Közgyűlési munkát segítő rendszer fejlesztése | 5 000 | |||||||||||
| Tárgyi eszközök értékesítése | 1 235 | 1 235 | Használati víztartály csere | 4 500 | 2 500 | 2 491 | 99,64 | ||||||
| III. emeleti irodák kialakítása | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Irattár kialakítása | 15 000 | 10 000 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Központi hálózati aktív eszközök cseréje, bővítése | 4 500 | 0 | 0 | ||||||||||
| Egyedi szoftver fejlesztés, vásárlás | 3 000 | 5 048 | 4 048 | 80,19 | |||||||||
| Választási alportál kialakítása | 650 | 650 | 648 | 99,69 | |||||||||
| Adatvédelmi törvénnyel kapcsolatos kiadások | 28 000 | 178 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Civil képújság, netsarok megvalósítása | 700 | 700 | 122 | 17,43 | |||||||||
| szoftver licence vásárlás | 4 000 | 13 487 | 12 934 | 95,90 | |||||||||
| Rendezvényszervezés (CSÜSZI) | 315 | 315 | 100,00 | ||||||||||
| Választási kiadások | 520 | 520 | 100,00 | ||||||||||
| Összesen | 91 950 | 124 401 | 78 373 | 63,00 | 91 950 | 124 401 | 87 919 | 70,67 | |||||
| Mindösszesen | 1 733 165 | 1 946 404 | 1 784 659 | 91,69 | Mindösszesen | 1 733 165 | 1 946 404 | 1 754 326 | 90,13 | ||||
| ezer forintban | ||||||||||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | |||||
| Működési bevételek | Személyi juttatások | 122 820 | 118 910 | 110 519 | 92,94 | |||||||
| Egyéb saját műk.bevétel | 800 | 800 | 81 | 10,13 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25 279 | 33 055 | 30 340 | 91,79 | |||
| Kamat bevétel | 100 | 100 | 0,00 | Dologi kiadások | 46 377 | 32 778 | 28 570 | 87,16 | ||||
| Egyéb működési kiadás | 3 558 | 3 558 | 100,00 | |||||||||
| Működési célú támogatás ÁH-on belülről | ||||||||||||
| Előző évi kiutalatlan támogatás | 5 516 | 5 516 | 100,00 | |||||||||
| Központi irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS | 193 576 | 181 723 | 169 640 | 93,35 | ||||||||
| Pénzmaradvány - Működési | 162 | 162 | 100,00 | |||||||||
| Mindösszesen | 194 476 | 188 301 | 175 399 | 93,15 | Mindösszesen | 194 476 | 188 301 | 172 987 | 91,87 | |||
| Felhalmozási bevételek | ||||||||||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | Megnevezés | 2014.évi | I-XII.hó | Teljesítés | |||||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | |||||
| Központi irányító szervtől kapott támogatás FELHALMOZÁS | 3 800 | 16 163 | 5 764 | 35,66 | Felhalmozási kiadások | 3 800 | 16 163 | 5 764 | 35,66 | |||
| Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről | ||||||||||||
| Előző évi kiutalatlan támogatás | 0 | |||||||||||
| Összesen | 3 800 | 16 163 | 5 764 | 35,66 | Összesen | 3 800 | 16 163 | 5 764 | 35,66 | |||
| Mindösszesen | 198 276 | 204 464 | 181 163 | 88,60 | Mindösszesen | 198 276 | 204 464 | 178 751 | 87,42 | |||
| ezer forintban | |||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| FALCO KC Kft. támogatás | 100 000 | 86 409 | 86 409 | 100,00 | |
| FALCO KC KFT. Pótbefizetés | 33 591 | 33 591 | 100,00 | ||
| Gyermek és ifjúsági sport támogatása | 25 000 | 24 540 | 24 540 | 100,00 | |
| Nagyrendezvények | 50 000 | 50 750 | 49 750 | 98,03 | |
| Önkormányzati sport kitüntetés | 600 | 854 | 254 | 29,74 | |
| Sportszervezetek támogatása | 82 500 | 78 330 | 78 059 | 99,65 | |
| Közösségi és szabadidős sportrendezvények támogatása | 5 000 | 7 300 | 7 005 | 95,96 | |
| Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | |
| Szhelyi Haladás Labdarugó és Sportszolg. Kft támogatása | 105 000 | 125 000 | 125 000 | 100,00 | |
| Szombathelyi Haladás Labdarugó és Sportszolgáltató Kft. Támogatása célfeladat | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,00 | |
| Sugár úti Sportcentrum üzemeltetéséhez kapacitás lekötés | 76 500 | 91 317 | 71 051 | 77,81 | |
| Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. támogatása | 147 700 | 151 160 | 151 160 | 100,00 | |
| Kiemelkedő sporteredmények jutalmazása | 3 000 | 500 | 500 | 100,00 | |
| Dobó Se támogatása | 9 000 | 12 000 | 9 000 | 75,00 | |
| Olimpiai reménységeket nevelő egyesületek támogatása | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
| Viktória FC támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
| Gyöngyöshermán-Szentkirály SE támogatása | 500 | 500 | 100,00 | ||
| Sportkarácsony | 6 000 | 6 000 | 100,00 | ||
| Létesítményüzemeltetés (HVSE) | 40 000 | 54 991 | 54 991 | 100,00 | |
| Sportágazat kiadásai mindösszesen | 683 300 | 760 742 | 735 310 | 96,66 | |
| ezer forintban | ||||||||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||||||
| eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | |||||||
| 1. Város és községgazd. szolg. | ||||||||||
| Egyéb feladatok | 47 000 | 68 494 | 46 112 | 67,32 | ||||||
| Közvilágitás | 275 000 | 277 038 | 268 333 | 96,86 | ||||||
| Összesen: | 322 000 | 345 532 | 314 445 | 91,00 | ||||||
| Csapadékvízelv. és fürdőüzemeltetés | ||||||||||
| Csapadékvízelvezetés | 18 477 | 303 | 1,64 | |||||||
| Érdekeltségi hozzájárulás | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 | ||||||
| Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás | 320 000 | 352 440 | 302 635 | 85,87 | ||||||
| ebből: tavaszi köztisztasági feladatok 20 000 eFT | ||||||||||
| Csaba Úti felüljáró fenntartása, karbantartása | 15 500 | 19 550 | 4 624 | 23,65 | ||||||
| Parkfenntartás | 284 160 | 301 409 | 280 004 | 92,90 | ||||||
| Légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása | 3 150 | 4 117 | 698 | 16,95 | ||||||
| Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg. | 58 522 | 63 399 | 58 522 | 92,31 | ||||||
| Vizhasználati dij | 1 824 | 1 824 | 1 823 | 99,95 | ||||||
| Folyékony hulladékgyűjtés | 210 | 600 | 44 | 7,33 | ||||||
| Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása | 3 000 | 5 751 | 2 931 | 50,97 | ||||||
| Önk. tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - belterületek | 2 500 | 0 | ||||||||
| Önk. tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - külterületek | 3 200 | 0 | ||||||||
| Önk. tulajdonú területek kaszálása | 1 200 | 952 | 79,33 | |||||||
| Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása | 3 000 | 400 | 0 | 0,00 | ||||||
| Kommunális és vároüzemeltetési kiadások összesen | 699 066 | 773 167 | 652 536 | 84,40 | ||||||
| Mindösszesen: | 1 021 066 | 1 118 699 | 966 981 | 86,44 | ||||||
| Környezetvédelmi kiadások | 8 050 | 10 780 | 4 254 | 39,46 | ||||||
| Mobil környezetvédelmi mérőkészülék beszerzése | 2 000 | 2 000 | 0,00 | |||||||
| Kommunális, vároüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások összesen | 1 031 116 | 1 131 479 | 971 235 | 85,84 | ||||||
| ezer forintban | |||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII.hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| Burkolati jelek festése | 20 000 | 20 020 | 15 631 | 78,08 | |
| Foltos bevonat | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
| Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) | 5 000 | 7 592 | 3 826 | 50,40 | |
| Hézagkiöntés | 3 000 | 9 000 | 8 881 | 98,68 | |
| Kátyúzás | 50 000 | 54 312 | 54 146 | 99,69 | |
| Kerékpárútfenntartás | 9 000 | 10 127 | 5 930 | 58,56 | |
| Padkarendezés | 4 000 | 5 646 | 4 000 | 70,85 | |
| Szegélyek javítása (akadálymentesítés, szintbehelyezés) | 1 000 | 3 892 | 2 719 | 69,86 | |
| Külterületi utak fenntartása | 100 | 1 115 | 0 | 0,00 | |
| Teljes pályaszerkezet helyreállítás (Deák F. u., Petőfi S. u.) | 8 314 | 0 | 0,00 | ||
| Kátyúkár - önerő biztosítás | 1 000 | 2 253 | 184 | 8,17 | |
| Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása) | 500 | 0 | 0 | ||
| Hídfenntartás | 4 000 | 10 591 | 4 333 | 40,91 | |
| Éves hídvizsgálat | 2 000 | 6 641 | 191 | 2,88 | |
| Járdafenntartás | 25 000 | 34 078 | 22 425 | 65,80 | |
| Jelzőlámpák | 15 000 | 21 630 | 13 993 | 64,69 | |
| Jelzőtáblák (forgalmi rend változás) | 12 000 | 17 717 | 15 224 | 85,93 | |
| Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítása) | 100 | 937 | 937 | 100,00 | |
| Közvilágítás | 6 000 | 6 908 | 3 611 | 52,27 | |
| Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések karbantartása) | 12 000 | 17 339 | 12 984 | 74,88 | |
| Zárt csapadék csatorna fenntartása | 10 000 | 23 910 | 20 698 | 86,57 | |
| Vízelnyelők tisztítása | 6 000 | 9 163 | 3 875 | 42,29 | |
| Zanati városrészen lévő utcák kátyúzása [257/2014. (V. 29.) kgy. hat.] | 10 000 | 0 | 0,00 | ||
| Mindösszesen: | 190 700 | 286 185 | 198 588 | 69,39 | |
| ezer forintban | ||||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
| FELHALMZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | ||||||
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 100 000 | 2 706 157 | 2 706 157 | 100,00 | ||
| 5.000 fő feletti városok adósságkonszolidációjából származó bevétel (állam által TÁMOGATOTT hitelek) | 410 804 | 410 804 | 100,00 | |||
| Haladás Sportkomplexum központi támogatása (2014. évi ütem) | 300 000 | 0 | ||||
| Központi támogatás a 2013. évről áthúzódó fejlesztések finanszírozására | 800 000 | 0 | ||||
| Közbiztonság növelését szolg. önkormányzat fejl. támogatás - térfigyelő kamerák | 13 726 | 13 726 | 100,00 | |||
| SZMJV feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében támogatás - uszoda fejlesztés | 800 000 | 800 000 | 100,00 | |||
| SZMJV Önkorm. felad. támogatása (STYL) | 1 470 000 | 1 470 000 | 100,00 | |||
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 2 127 | 2 127 | 100,00 | |||
| Múzeális intézmények szakmai támogatása | 9 500 | 9 500 | 100,00 | |||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1 957 034 | 893 811 | 45,67 | ||
| Játéksziget Óvoda fejlesztése NYDOP-5.3.-/B-12 | 117 486 | 117 487 | 100,00 | |||
| Ernuszt kastély homlokzatának felújítása (NKA) | 3 500 | 0,00 | ||||
| TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások | 685 000 | 236 705 | 34,56 | |||
| NYDOP 1.1/B1-13-k-2013-0007 új városliget építése Szombathelyen | 550 429 | 142 167 | 25,83 | |||
| Körmendi út - Óperint utcai szoc.célú rehab.NYDOP-3.1.1/B2-13k2-2013-0003 | 152 042 | 91 377 | 60,10 | |||
| Szent Márton projekt bevétele | 1 178 | |||||
| „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” önrész | 65 567 | 0 | 0,00 | |||
| Haladás Sportkomplexum központi támogatása (2014. évi ütem) | 13 000 | 13 000 | 100,00 | |||
| Központi támogatás a 2013. évről áthúzódó fejlesztések finanszírozására | 290 000 | 290 000 | 100,00 | |||
| "Szombathelyen hulladékszállító jármű beszerzése" pályázati támogatás (Földművelésügyi Minisztérium) | 65 405 | 1 897 | 2,90 | |||
| Savaria Múzeum - Smidt Múzeum tető és homlokzat felújítás projekt megelőlegezésének visszatérülése | 14 605 | 0 | 0,00 | |||
| FELHALMZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN | 1 100 000 | 4 663 191 | 3 599 968 | 77,20 | ||
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||
| Vagyongazdálkodásból származó bevétel | 723 954 | 349 265 | 349 265 | 100,00 | ||
| Nyugdíjasok háza befizetés | 11 160 | 11 160 | 100,00 | |||
| Üzletrész értékesítés a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Kp. Nonprofit Kft. | 180 | 180 | 100,00 | |||
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 723 954 | 360 605 | 360 605 | 100,00 | ||
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | ||||||
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
| Munkáltatói kölcsön visszatérülése | 10 000 | 16 000 | 16 131 | 100,82 | ||
| Lakáskölcsöntörlesztés | 40 000 | 40 000 | 31 847 | 79,62 | ||
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
| Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt (települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjba beépített működési hozzájárulás összege) - SZOVA Zrt.-től átvett pénzeszköz | 47 720 | 47 720 | 11 930 | 25,00 | ||
| Ip.techn.épült lakások fú. pályázat lakossági befizetés LKFT 2005. (13+2 lakás) | 480 | 0,00 | ||||
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 97 720 | 104 200 | 59 908 | 57,49 | ||
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 921 674 | 5 127 996 | 4 020 481 | 78,40 | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI | ||||||
| Óvodák | ||||||
| GAMESZ | ||||||
| AGORA Szombathelyi Kulturális Központ | ||||||
| Mesebolt Bábszínház | ||||||
| Szombathelyi Szimfónikus Zenekar | ||||||
| Savaria Múzeum | 4 043 | 4 043 | 100,00 | |||
| Berzsenyi Dániel könyvtár | ||||||
| Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | ||||||
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 1 270 | 4 406 | 4 406 | 100,00 | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény | 63 | 63 | 100,00 | |||
| Vásárcsarnok | ||||||
| összesen | 1 270 | 8 512 | 8 512 | 100,00 | ||
| Közterület felügyelet | ||||||
| Polgármesteri Hivatal | 1 235 | 1 235 | 100,00 | |||
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 1 270 | 9 747 | 9 747 | 100,00 | ||
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 922 944 | 5 137 743 | 4 030 228 | 78,44 | ||
| ezer forintban | ||||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
| 1. | Pénzeszközátadás | |||||
| Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt - hozzájárulás + alapítói vagyon+bérkompenzáció | 47 720 | 47 720 | 0,00 | |||
| Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. - sportpályák felújítása | 3 829 | 3 829 | 100,00 | |||
| Oladi plébánia felújításához | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 50,00 | ||
| Egyházak támogatása | 10 000 | 13 600 | 13 100 | 96,32 | ||
| Károly R.u. 5-15. járdafelújítás | 220 | 0,00 | ||||
| Nemzeti ovi foci - ovi sport program pályázati önrész | 27 000 | 0,00 | ||||
| Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub görkorcsolyapálya építése | 15 000 | 15 000 | 100,00 | |||
| Határmenti légszennyezettség mérő rendszer önerő | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |||
| SZMJV feladatainak biztonságos finanszírozása (központi támogatásból) | 800 000 | 0,00 | ||||
| Pénzeszközátadás összesen: | 97 720 | 950 369 | 54 929 | 5,78 | ||
| 2. | Költségvetési szervek beruházásai és felújításai | 105 587 | 51 860 | 13 486 | 26,00 | |
| 3. | Lakásalap | |||||
| Ip.techn.épült lakások fú.pályázat LKFT 2008. önerő | 5 367 | 3 028 | 56,42 | |||
| Panel program - 2009.évi | 1 895 | 1 895 | 1 895 | 100,00 | ||
| Önkormányzati bérlakások felújítása | 88 492 | 25 575 | 28,90 | |||
| Kodály Z. u.18-20.sz. társasház felújításának támogatása | 8 000 | 8 000 | 100,00 | |||
| Kodály Z. u.26-32.sz. társasház felújításának támogatása | 8 000 | 8 000 | 100,00 | |||
| Lakásalap összesen: | 1 895 | 111 754 | 46 498 | 41,61 | ||
| 4. | Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme) | 5 000 | 5 000 | 390 | 7,80 | |
| 5. | Vagyongazdálkodás | |||||
| ingatlan kisajátítás (Semmelweis u.) | 29 526 | 29 525 | 100,00 | |||
| vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) | 15 000 | 16 538 | 9 956 | 60,20 | ||
| Kossuth Lajos u. 2. - épület felújítás (bérleti szerződés alapján) | 2 999 | 2 999 | 100,00 | |||
| Prenor Kft. telephely felújítása | 12 490 | 12 478 | 99,90 | |||
| Parkolólemez visszavásárlása | 4 871 | 4 871 | 100,00 | |||
| 01150/19 és 01150/20 hrsz. ingatlan vásárlás (zanati kulturális és SE kapcs.) | 2 325 | 2 325 | 100,00 | |||
| Herényi temető területvásárlás | 17 183 | 27 120 | 0,00 | |||
| Oladi temetőbővítés - ingatlan vásárlás | 20 300 | 0,00 | ||||
| 0621/4 hrsz. Ingatlan (BPW) vételár+ vásárlással kapcs. kiad. | 7 300 | 7 300 | 100,00 | |||
| Vagyongazdálkodás összesen | 32 183 | 123 469 | 69 454 | 56,25 | ||
| 6. | Beruházások | |||||
| Közművesítés | ||||||
| ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA) | 1 842 | 0,00 | ||||
| Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés | 49 | 0,00 | ||||
| Csapadékvízelvezetés fejlesztése | 136 236 | 132 578 | 97,31 | |||
| Csapadékvízelvezetés fejlesztése - fordított áfa kiadás | 35 069 | 0,00 | ||||
| Vízközmű-használati díj terhére végzett beruházás | 115 624 | 111 537 | 96,47 | |||
| Szennyvízközmű-használati díj terhére végzett beruházás | 135 865 | 99 172 | 72,99 | |||
| Szennyvízközmű-használati díj terhére végzett beruházás - fordított áfa kiadás | 8 088 | 0,00 | ||||
| Vasivíz - víziközmű-vagyon átvétel | 7 143 | 7 143 | 100,00 | |||
| Vasivíz - víziközmű-vagyon átvétel - fordított áfa kiadás | 7 825 | 0,00 | ||||
| Erdei iskola úttól északra eső területek közműfejlesztési hozzájárulás | 21 500 | 0,00 | ||||
| Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás | ||||||
| út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program | 300 000 | 322 486 | 238 641 | 74,00 | ||
| út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program - fordított áfa kiadás | 13 418 | 0,00 | ||||
| 2 db buszmegálló kialakítása | 2 000 | 0,00 | ||||
| Tömbbelső felújítás | 74 222 | 70 670 | 95,21 | |||
| Tömbbelső felújítás - fordított áfa kiadás | 18 012 | 0,00 | ||||
| Vak Bottyán u híd felújítása | 60 000 | 47 810 | 47 116 | 98,55 | ||
| Vak Bottyán u híd felújítása - fordított áfa kiadás | 12 190 | 0,00 | ||||
| Badacsony utca felújítása | 12 700 | 10 116 | 79,65 | |||
| Úthelyreállításhoz kapcsolódó áfa (Vasivíz Zrt- + Hajnóczy u. buszforduló, Malom u.) | 6 950 | 0,00 | ||||
| Egyéb beruházások | ||||||
| Városfejlesztési alap | 140 000 | 105 393 | 81 566 | 77,39 | ||
| Államháztartáson kívülre történő forrásátadás informatikai rendszerének kialakítása | 1 300 | 0,00 | ||||
| Köztéri és képzőművészeti alkotások elhelyezése és felújítása | 384 | 384 | 100,00 | |||
| Energia beszerzés racionalizálással kapcsolatos szakértői szolgáltatás biztosítása | 1 200 | 0,00 | ||||
| Szombathelyi színházépítés támogatása egyéb központi támogatásból (Weöres S. Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében) | 27 750 | 0,00 | ||||
| Integrált pénzügyi rendszer kiépítése az intézményekben | 27 100 | 27 100 | 25 209 | 93,02 | ||
| Temető lépcsőjáró építés | 7 600 | 7 600 | 0,00 | |||
| Oladi sportliget fejlesztése | 10 000 | 10 000 | 0,00 | |||
| Szent Márton évhez kapcsolódó fejlesztések előkészítése | 25 000 | 25 000 | 16 401 | 65,60 | ||
| Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (Fő tér) | 10 000 | 10 991 | 10 988 | 99,97 | ||
| AGORA Fő tér 23/B. ingatlan tervezői, műszaki ellenőri és az átalakítás költsége | 25 000 | 25 000 | 751 | 3,00 | ||
| Önkormányzati intézményeknél az MS Office 365 bevezetése | 1 000 | 3 500 | 2 886 | 82,46 | ||
| Közintézmények WIFI rendszerének kiterjesztése | 1 900 | 1 900 | 1 654 | 87,05 | ||
| Városkártya rendszer kialakítása | 8 000 | 8 000 | 7 157 | 89,46 | ||
| Intézmények informatikai eszközfejlesztése I. | 15 000 | 0 | ||||
| Holokauszt emlékmű építése | 6 350 | 6 350 | 100,00 | |||
| Kresz park rekonstrukció | 50 000 | 980 | 1,96 | |||
| Kültéri kosárlabdapálya fejlesztése - Falco KC támogatása | 4 826 | 0,00 | ||||
| Gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzések (központi támogatásból) | 1 470 000 | 0,00 | ||||
| Egyéb fejlesztések | ||||||
| évközi tervezések, útfelújítás tervezések | 30 000 | 41 523 | 18 205 | 43,84 | ||
| Főépítészi Iroda (tervtanács, rendezési terv) | 8 000 | 0 | ||||
| Vak Bottyán u Gyöngyös patak híd felújítása engedély, korsz. vizsg., tervezői ktg. | 3 000 | 1 019 | 33,97 | |||
| Nagyprojektek, projektek | ||||||
| NYDOP 1.1/B1-13-K-2013-0007 Új városliget építése Szombathelyen | 488 096 | 102 333 | 20,97 | |||
| NYDOP 1.1/B1-13-K-2013-0007 Új városliget építése Szombathelyen - fordított áfa kiadás | 119 793 | 0,00 | ||||
| Közgyűlés által elhatározott 2007-2013.évekre szóló projektek előkészítése | 8 104 | 3 527 | 43,52 | |||
| Játéksziget Óvoda fejlesztése NYDOP-5.3.-/B-12 | 108 296 | 102 317 | 94,48 | |||
| Játéksziget Óvoda fejlesztése NYDOP-5.3.-/B-12 - fordított áfa kiadás | 25 704 | 0,00 | ||||
| IVS II. - szociális városrehabilitációs pályázat - végleges akcióterületi terv, projektben el nem számolható kiadások | 5 374 | 1 772 | 32,97 | |||
| SZMJV Településfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítése | 19 745 | 10 060 | 50,95 | |||
| KEOP-2012-5.5 - Csodaország Bölcsőde, Neumann Ált.isk,, Városháza pályázat előkészítés | 1 168 | 0,00 | ||||
| TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázat el nem számolható kiadásai | 177 205 | 28 976 | 16,35 | |||
| TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázat el nem számolható kiadásai - fordított áfa kiadás | 58 795 | 0,00 | ||||
| TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások | 559 950 | 80 565 | 14,39 | |||
| TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások fordított áfa kiadás | 124 508 | 0,00 | ||||
| Nevelési intézmények fejlesztése - NYDOP-5.3.1/B-12 pályázat előkészítése | 2 857 | 0,00 | ||||
| IVS III. Új városliget előkészítés - operatív tervek | 33 572 | 30 373 | 90,47 | |||
| Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejj.,felújítása [4/2012. (III. 1.) BM rend. alapján] | 120 | 0 | 0,00 | |||
| NYDOP - kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése előkészítés [107/2011. (III. 31.) kgy. hat.] | 8 482 | 0 | 0,00 | |||
| Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA | 7 062 | 0,00 | ||||
| Weöres S. óvoda fejlesztése projektben el nem számolható kiadások - telekhatár rendezése | 2 000 | 178 | 8,90 | |||
| Ernuszt kastély homlokzatának felújítása (NKA támogatásból és fejlesztési céltartalékból) | 8 300 | 7 887 | 95,02 | |||
| „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” önrész | 154 816 | 7 681 | 4,96 | |||
| IVS II. Nyugat Pannon Fejlesztési Zrt. | 3 000 | 0,00 | ||||
| ALFA program Savaria Múzeum | 0 | |||||
| Körmendi út - Óperint utcai szoc.célú rehab. NYDOP-3.1./B2-13K2-2013-0003 | 126 186 | 74 072 | 58,70 | |||
| Körmendi út - Óperint utcai szoc.célú rehab. NYDOP-3.1./B2-13K2-2013-0003 - fordított áfa kiadás | 25 856 | 0,00 | ||||
| AGORA pályázat nem kötelezően megvalósítandó műszaki tartalom fejlesztése | 161 000 | 0 | ||||
| Haladás Sportkomplexum előkészítése (projektcégalapítás, terveztetés, stb..) | 300 000 | 13 000 | 13 000 | 100,00 | ||
| 2014-2020 évekre szóló projektek előkészítése | 60 000 | 47 000 | 9 881 | 21,02 | ||
| IVS III. Csónakázó tó | 35 000 | 0 | ||||
| EPCOS telephely városfejlesztési akcióterv | 30 000 | 23 368 | 77,89 | |||
| Szombathelyen hulladékgyűjtő jármű beszerzése pályázati (Földművelésügyi Minisztérium) | 65 405 | 1 794 | 2,74 | |||
| Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (központi támogatásból) | 13 726 | |||||
| Beruházások összesen | 1 224 600 | 5 047 966 | 1 388 307 | 27,50 | ||
| 7. | Fejlesztési céltartalékok | |||||
| 2013. évről áthúzódó felhalmozási kiadások | 800 000 | 0 | 0 | |||
| Fejlesztési céltartalék összesen | 800 000 | 0 | 0 | |||
| 8. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | |||||
| Lakossági közműfejlesztés támogatása összesen | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. | Munkáltatói kölcsön | 2 000 | 8 000 | 2 059 | 25,74 | |
| 10. | Intézményeknek 2013.évben ki nem utalt támogatás (pénzmaradvány) | 0 | ||||
| Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen | 2 268 985 | 6 298 418 | 1 575 123 | 25,01 | ||
| ezer forintban | |||||
| Megnevezés | 2014.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| Felújítások: | |||||
| Városi intézmény felújítási alap | 50 000 | 13 486 | 13 486 | 100,00 | |
| Szociális Szolgáltató Központ, Váci M.u. 1-3 III.sz. Idősek Klubja akadálymentesítése önerő+támogatás | 274 | 0 | 0,00 | ||
| Smidt Múzeum tető és homlokzat felújítás önrésze+ előkészítés | 17 587 | 0 | |||
| Zrínyi Ilona Ált. Isk. Rákóczi utcai épület felújítása | 38 000 | 38 100 | 0 | 0,00 | |
| Összesen: | 105 587 | 51 860 | 13 486 | 26,00 |
| ezer forintban | |||
| Sorszám | Megnevezés | Összesen | |
| 1. | ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 14 179 | |
| 2. | lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | |
| 3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként | 0 | |
| - építményadó elengedés méltányosságból | 1 879 | ||
| - gépjárműadó elengedés méltányosságból | 3 776 | ||
| - talajterhelési díj elengedés méltányosságból | 1 946 | ||
| - helyi iparűzési adómentesség | 24 496 | ||
| - helyi iparűzési adó elengedés méltányosságból | 312 | ||
| 4. | helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg | 261 | |
| 5. | egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: | 3 263 | |
| Mindösszesen | 50 112 | ||
| SZÖVEGES INDOKLÁS | |||
| 1. Az Áht.-ra való hivatkozással került elengedésre szociális intézmény esetében térítési díj, gondozási díj hátralék. | |||
| Az önkormányzat szociális rendelete alapján az intézményen keresztül nyújtott étkezési támogatás összege | |||
| 3. SZMJV Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete alapján adott mentességek és kedvezmények. | |||
| 4. SZMJV Önkormányzatának vagyonrendelete alapján nyújtott kedvezmények, mentességek összege. | |||
| 5. Közterülethasználati díj mentesség az Önkormányzat rendelete alapján | |||
| eFt | |||
| BEVÉTELEK | 2014.évi | 2014.évi | |
| mód. ei. | teljesítés | ||
| Működés | |||
| TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat | 89 607 | 70 658 | |
| CENTROPE CAPACITY projekt - EU FORRÁSBÓL | 38 760 | 38 760 | |
| NYDOP-3.1./F-13-2013-0002 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése Szombathely 2030 | 30 000 | 29 645 | |
| TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására | 5 425 | 2 389 | |
| ÁROP-1.A.5-2013-0094 Szervezetfejlesztési konvergencia | 28 590 | 646 | |
| Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen - ÁROP-1.A.6-2013-0009 | 19 991 | 8 566 | |
| KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése | 224 612 | 28 562 | |
| Fejlesztés | |||
| Játéksziget Óvoda fejlesztése NYDOP-5.3.-/B-12 | 117 486 | 117 487 | |
| Ernuszt kastély homlokzatának felújítása (NKA) | 3 500 | ||
| TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások | 685 000 | 236 705 | |
| NYDOP 1.1/B1-13-k-2013-0007 új városliget építése Szombathelyen | 550 429 | 142 167 | |
| Körmendi út - Óperint utcai szoc. célú rehab.NYDOP-3.1.1/B2-13k2-2013-0003 | 152 042 | 91 377 | |
| „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” önrész | 65 567 | 0 | |
| Haladás Sportkomplexum központi támogatása (2014. évi ütem) | 13 000 | 13 000 | |
| Központi támogatás a 2013. évről áthúzódó fejlesztések finanszírozására | 290 000 | 290 000 | |
| „Szombathelyen hulladékszállító jármű beszerzése” pályázati támogatás (Földművelésügyi Minisztérium) | 65 405 | 1 897 | |
| Savaria Múzeum - Smidt Múzeum tető és homlokzat felújítás projekt megelőlegezésének visszatérülése | 14 605 | 0 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 394 019 | 1 071 859 | |
| KIADÁSOK | 2013.évi | 2013.évi | |
| mód.ei. | teljesítés | ||
| Működés | |||
| Oktatási Kiadások | |||
| ÁROP 1.A.5-2013-2013-0094 Szervezetfejlesztési konvergencia | 38 120 | 21 124 | |
| CENTROPE CAPACITY projekt | 33 089 | 33 089 | |
| NYDOP-3.1./F-13-2013-0002 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése Szombathely 2030 | 37 000 | 36 659 | |
| TÁMOP-5.4.9-11/1.Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására | 5 634 | 3 880 | |
| KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése | 224 612 | 28 562 | |
| Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen - ÁROP-1.A.6-2013-0009 | 19 991 | 18 215 | |
| Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai | |||
| TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat | 91 344 | 73 521 | |
| Fejlesztés | |||
| Nagyprojektek, projektek | |||
| NYDOP 1.1/B1-13-K-2013-0007 Új városliget építése Szombathelyen | 488 096 | 102 333 | |
| NYDOP 1.1/B1-13-K-2013-0007 Új városliget építése Szombathelyen - fordított áfa kiadás | 119 793 | ||
| Játéksziget Óvoda fejlesztése NYDOP-5.3.-/B-12 | 108 296 | 102 317 | |
| Játéksziget Óvoda fejlesztése NYDOP-5.3.-/B-12 - fordított áfa kiadás | 25 704 | ||
| IVS II. - szociális városrehabilitációs pályázat - végleges akcióterületi terv, projektben el nem számolható kiadások | 5 374 | 1 772 | |
| KEOP-2012-5.5 - Csodaország Bölcsőde, Neumann Ált.isk,, Városháza pályázat előkészítés | 1 168 | ||
| TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázat el nem számolható kiadásai | 177 205 | 28 976 | |
| TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázat el nem számolható kiadásai - fordított áfa kiadás | 58 795 | ||
| TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások | 559 950 | 80 565 | |
| TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások fordított áfa kiadás | 124 508 | ||
| Nevelési intézmények fejlesztése - NYDOP-5.3.1/B-12 pályázat előkészítése | 2 857 | ||
| IVS III. Új városliget előkészítés - operatív tervek | 33 572 | 30 373 | |
| NYDOP - kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése előkészítés [107/2011.(III. 31.) kgy. hat.] | 8 482 | 0 | |
| Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA | 7 062 | ||
| „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” önrész | 154 816 | 7 681 | |
| IVS II. Nyugat Pannon Fejlesztési Zrt. | 3 000 | ||
| Körmendi út - Óperint utcai szoc. célú rehab. NYDOP-3.1./B2-13K2-2013-0003 | 126 186 | 74 072 | |
| Körmendi út - Óperint utcai szoc. célú rehab. NYDOP-3.1./B2-13K2-2013-0003 - fordított áfa kiadás | 25 856 | ||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 480 510 | 643 139 |
| ezer forintban | |||||||
| Megnevezés | 2014. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | ||
| mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | eredeti ei. | eredeti ei. | |||
| Fejlesztési célú hitel - törlesztése | |||||||
| Hitelek törlesztése és kamata összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lakásalap | |||||||
| Panel program | 1 895 | 1 895 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Lakásalap összesen | 1 895 | 1 895 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Vagyongazdálkodás | |||||||
| EPCOS ingatlan vásárlás | 0 | 0 | 483 000 | 483 000 | 483 000 | ||
| Vagyongazdálkodás összesen: | 0 | 0 | 483 000 | 483 000 | 483 000 | ||
| Mindösszesen | 1 895 | 1 895 | 485 000 | 485 000 | 485 000 | ||
| Szöveges indoklás: | |||||||
| A többéves kihatással járó költségvetési tételek egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének | |||||||
| 2015.évi költségvetési rendelettervezetében meghatározott feladatok, illetve korábbi | |||||||
| közgyűlési döntések alapján kerültek beépítésre. | |||||||
| ESZKÖZÖK | ||||||
| ezer forintban | ||||||
| Megnevezés | 2014. rendezőmérleg 2014. 01. 01 | 2014. zárómérleg 2014. 12. 31 | ||||
| Vagyoni értékű jogok | intézmények | 66 322 | 54 180 | |||
| önkormányzat | 32 214 | 44 485 | ||||
| A/I/1. | Vagyoni értékű jogok | együtt | 98 536 | 98 665 | ||
| Szellemi termékek | intézmények | 10 301 | 10 928 | |||
| önkormányzat | 42 645 | 21 347 | ||||
| A/I/2. | Szellemi termékek | együtt | 52 946 | 32 275 | ||
| Immateriális javak össz. | intézmények | 76 623 | 65 108 | |||
| önkormányzat | 74 859 | 65 832 | ||||
| A/I. | Immateriális javak összesen | együtt | 151 482 | 130 940 | ||
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | intézmények | 7 628 584 | 7 603 681 | |||
| önkormányzat | 60 058 874 | 59 177 072 | ||||
| A/II/1. | Ingatlanok | együtt | 67 687 458 | 66 780 753 | ||
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | intézmények | 449 289 | 395 336 | |||
| önkormányzat | 1 699 142 | 1 477 384 | ||||
| A/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | együtt | 2 148 431 | 1 872 720 | ||
| Tenyészállatok | intézmények | 0 | 0 | |||
| önkormányzat | 0 | 0 | ||||
| A/II/3. | Tenyészállatok | együtt | 0 | 0 | ||
| Beruházások, felújítások | intézmények | 20 898 | 8 175 | |||
| önkormányzat | 692 022 | 1 316 182 | ||||
| A/II/4 | Beruházások | együtt | 712 920 | 1 324 357 | ||
| Tárgyi eszközök össz. | intézmények | 8 098 771 | 8 007 192 | |||
| önkormányzat | 62 450 038 | 61 970 638 | ||||
| A/II. | Tárgyi eszközök össz. | együtt | 70 548 809 | 69 977 830 | ||
| Tartós részesedések | intézmények | 0 | 0 | |||
| önkormányzat | 5 892 537 | 5 908 944 | ||||
| A/III/1 | Tartós részesedések | együtt | 5 892 537 | 5 908 944 | ||
| Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | intézmények | 0 | 0 | |||
| önkormányzat | 0 | 0 | ||||
| A/III/2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | együtt | 0 | 0 | ||
| Befektetett pénzügyi eszk. összesen | intézmények | 0 | 0 | |||
| önkormányzat | 5 892 537 | 5 908 944 | ||||
| A/III. | Befektetett pénzügyi eszk. összesen | együtt | 5 892 537 | 5 908 944 | ||
| Koncesszióban, Vagyonkezelésbe adott eszközök | intézmények | 0 | 0 | |||
| önkormányzat | 0 | 0 | ||||
| A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen | együtt | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen | intézmények | 8 175 394 | 8 072 300 | |||
| önkormányzat | 68 417 434 | 67 945 414 | ||||
| A. | Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen | együtt | 76 592 828 | 76 017 714 | ||
| Készletek | intézmények | 20 034 | 13 932 | |||
| önkormányzat | 0 | 0 | ||||
| B/I. | Készletek | együtt | 20 034 | 13 932 | ||
| Értékpapírok | intézmények | 0 | 0 | |||
| önkormányzat | 0 | 0 | ||||
| B/II. | Értékpapírok | együtt | 0 | 0 | ||
| Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen | intézmények | 20 034 | 13 932 | |||
| önkormányzat | 0 | 0 | ||||
| B | Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök összesen | együtt | 20 034 | 13 932 | ||
| Megnevezés | 2014. évi | 2014. | ||||
| nyitómérleg | zárómérleg | |||||
| 2014.01.01 | 2014.12.31 | |||||
| Hosszú lejáratú betétek | intézmények | 0 | 0 | |||
| önkormányzat | 0 | 0 | ||||
| C/I. | Hosszú lejáratú betétek | együtt | 0 | 0 | ||
| Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | intézmények | 1 671 | 1 567 | |||
| önkormányzat | 100 | 99 | ||||
| C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | együtt | 1 771 | 1 666 | ||
| Forintszámlák | intézmények | 148 354 | 229 084 | |||
| önkormányzat | 746 149 | 5 124 145 | ||||
| C/III. | Forintszámlák | együtt | 894 503 | 5 353 229 | ||
| Devizaszámlák | intézmények | 0 | 0 | |||
| önkormányzat | 24 868 | 0 | ||||
| C/IV. | Devizaszámlák | együtt | 24 868 | 0 | ||
| Idegen pénzeszközök | intézmények | 0 | 0 | |||
| önkormányzat | 1 523 | 0 | ||||
| C/V. | Idegen pénzeszközök | együtt | 1 523 | 0 | ||
| Pénzeszközök összesen | intézmények | 150 025 | 230 651 | |||
| önkormányzat | 772 640 | 5 124 244 | ||||
| C | Pénzeszközök összesen | együtt | 922 665 | 5 354 895 | ||
| Költségvetési évben esedékes követelések | intézmények | 43 668 | 62 547 | |||
| önkormányzat | 758 990 | 1 028 443 | ||||
| D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | együtt | 802 658 | 1 090 990 | ||
| Költségvetési évet követően esedékes követelések | intézmények | 89 | 294 252 | |||
| önkormányzat | 196 818 | 112 201 | ||||
| D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | együtt | 196 907 | 406 453 | ||
| Követelés jellegű sajátos elszámolások | intézmények | 18 049 | 7 457 | |||
| önkormányzat | 245 063 | 179 016 | ||||
| D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | együtt | 263 112 | 186 473 | ||
| Követelések összesen | intézmények | 61 806 | 364 256 | |||
| önkormányzat | 1 200 871 | 1 319 660 | ||||
| D | Követelések összesen | együtt | 1 262 677 | 1 683 916 | ||
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | intézmények | 19 754 | 58 718 | |||
| önkormányzat | 2 589 | 207 038 | ||||
| E | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | együtt | 22 343 | 265 756 | ||
| Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | intézmények | 0 | 20 734 | |||
| önkormányzat | 0 | 262 574 | ||||
| F/1. | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | együtt | 0 | 283 308 | ||
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | intézmények | 0 | 711 | |||
| önkormányzat | 0 | 0 | ||||
| F/2. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | együtt | 0 | 711 | ||
| Halasztott ráfordítások | intézmények | 0 | 0 | |||
| önkormányzat | 0 | 0 | ||||
| F/3. | Halasztott ráfordítások | együtt | 0 | 0 | ||
| Aktív időbeli elhatárolások összesen | intézmények | 0 | 21 445 | |||
| önkormányzat | 0 | 262 574 | ||||
| F | Aktív időbeli elhatárolások összesen | együtt | 0 | 284 019 | ||
| ESZKÖZÖK | intézmények | 8 427 013 | 8 761 302 | |||
| önkormányzat | 70 393 534 | 74 858 930 | ||||
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | együtt | 78 820 547 | 83 620 232 | |||
| FORRÁSOK | ||||||
| ezer forintban | ||||||
| Megnevezés | 2014. évi nyitómérleg 2014. 01. 01 | 2014. zárómérleg 2014. 12. 31 | ||||
| Nemzeti vagyon induláskori értéke | intézmények | 11 929 474 | 11 929 474 | |||
| önkormányzat | 86 560 777 | 86 560 777 | ||||
| G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | együtt | 98 490 251 | 98 490 251 | ||
| Nemzeti vagyon változásai | intézmények | 0 | 0 | |||
| önkormányzat | 0 | 74 035 | ||||
| G/II. | Nemzeti vagyon változásai | együtt | 0 | 74 035 | ||
| Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | intézmények | 150 025 | 150 025 | |||
| önkormányzat | 771 117 | 771 117 | ||||
| G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | együtt | 921 142 | 921 142 | ||
| Felhalmozott eredmény | intézmények | -3 855 665 | -3 855 665 | |||
| önkormányzat | -22 069 771 | -22 069 771 | ||||
| G/IV. | Felhalmozott eredmény | együtt | -25 925 436 | -25 925 436 | ||
| Eszközök értékhelyesbítésének forrása | intézmények | 0 | 0 | |||
| önkormányzat | 0 | 0 | ||||
| G/V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | együtt | 0 | 0 | ||
| Mérleg szerinti eredmény | intézmények | 0 | -544 881 | |||
| önkormányzat | 0 | 6 431 762 | ||||
| G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | együtt | 0 | 5 886 881 | ||
| Saját tőke összesen | intézmények | 8 223 834 | 7 678 953 | |||
| önkormányzat | 65 262 123 | 71 767 920 | ||||
| G | Saját Tőke összesen | együtt | 73 485 957 | 79 446 873 | ||
| Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | intézmények | 43 022 | 31 214 | |||
| önkormányzat | 4 663 415 | 558 166 | ||||
| H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | együtt | 4 706 437 | 589 380 | ||
| Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | intézmények | 153 868 | 521 090 | |||
| önkormányzat | 3 742 | 136 361 | ||||
| H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | együtt | 157 610 | 657 451 | ||
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | intézmények | 6 289 | 5 806 | |||
| önkormányzat | 462 731 | 406 331 | ||||
| H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | együtt | 469 020 | 412 137 | ||
| Kötelezettségek összesen | intézmények | 203 179 | 558 110 | |||
| önkormányzat | 5 129 888 | 1 100 858 | ||||
| H | Kötelezettségek összesen | együtt | 5 333 067 | 1 658 968 | ||
| Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | intézmények | 0 | 775 | |||
| önkormányzat | 1 523 | 0 | ||||
| I | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | együtt | 1 523 | 775 | ||
| Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | intézmények | 0 | 0 | |||
| önkormányzat | 0 | 0 | ||||
| J | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | együtt | 0 | 0 | ||
| Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | intézmények | 0 | 45 250 | |||
| önkormányzat | 0 | 1 212 672 | ||||
| F/1. | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | együtt | 0 | 1 257 922 | ||
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | intézmények | 0 | 462 914 | |||
| önkormányzat | 0 | 60 407 | ||||
| F/2. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | együtt | 0 | 523 321 | ||
| Halasztott ráfordítások | intézmények | 0 | 15 300 | |||
| önkormányzat | 0 | 717 073 | ||||
| F/3. | Halasztott ráfordítások | együtt | 0 | 732 373 | ||
| Passzív időbeli elhatárolások összesen | intézmények | 0 | 523 464 | |||
| önkormányzat | 0 | 1 990 152 | ||||
| F | Passzív időbeli elhatárolások összesen | együtt | 0 | 2 513 616 | ||
| FORRÁSOK | intézmények | 8 427 013 | 8 761 302 | |||
| önkormányzat | 70 393 534 | 74 858 930 | ||||
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | együtt | 78 820 547 | 83 620 232 | |||
Az 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §. (1) bek. szerint az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó 1994. március 31. napját követően befolyó - kiadásokkal csökkentett - bevételeit elkülönített számlán köteles kezelni.
| Bevételek | e Ft-ban | Kiadások | eFt-ban | Egyenleg eFt-ban | |
| 1994. | |||||
| bérlakás értékesítés | 50 846 | Lakásmobilitás, érték. stb. | 28 873 | ||
| Tetőtér beépítés | 14 078 | ||||
| Bérlakás építés | 4 524 | ||||
| Zanat lakások közmű | 1 135 | ||||
| Kámon lakások közmű | 1 500 | ||||
| Huszár u. lakások közmű | 736 | ||||
| 50 846 | 50 846 | 0 | |||
| 1995. | |||||
| bérlakás értékesítés | 488 825 | Lakáselidegenítés | 32 035 | ||
| Privatizációs költségek | 4 070 | ||||
| Oladi lakások (L7 II. ütem) közmű | 47 933 | ||||
| Kámon lakások (IV. ütem) közmű | 1 982 | ||||
| Ingatlanbecslés, szakértői díj | 6 481 | ||||
| Lakóház kisajátítás | 6 222 | ||||
| Szalézi tér, Malom u. lakástervezés | 9 089 | ||||
| Lakóterületi vízhólózat bővítés | 538 | ||||
| energia ellátás | 729 | ||||
| Szolgálati lakások kiváltása | 22 313 | ||||
| Lakásvásárlás önk. lakásnak | 22 728 | ||||
| Bérleti jog visszavásárlása. | 17 603 | ||||
| Bérlőkijelölési jogról lemondás | 1 126 | ||||
| Lakásvásárlással kapcs. bonyolítási díjak | 10 907 | ||||
| Lakóház felújítás, középmagas házak tűzvéd. | 30 809 | ||||
| 488 825 | 214 565 | 274 260 | |||
| 1996. | |||||
| bérlakás értékesítés összesen | 493 187 | Lakás helyiség elidegenítés | 9 851 | ||
| ebből kárpótlási jeggyel vás. | -28 127 | Ingatlanbecslés | 19 307 | ||
| Lakóházfelújitási alapképzés | 15 266 | ||||
| Lakóházfelújités (Petőfi S. u.) | 30 965 | ||||
| Lakóház kisajátítás | 113 | ||||
| Szalézi téri kisajátítás, építés | 87 522 | ||||
| Lakásép. közmű | 45 398 | ||||
| Szolgálati lakások kiváltása | 45 064 | ||||
| Lakásvásárlás önk. lakásnak | 44 264 | ||||
| Bérleti jog visszaváltása | 26 421 | ||||
| Emelt szintű nyugdíjas ház | 960 | ||||
| Alacsony fok. szoc. lakások | 4 527 | ||||
| 465 060 | 329 658 | 409 662 | |||
| 1997. | Szalézi téri lakásépítés | 133 269 | |||
| bérlakás értékesítés összesen | 193 170 | Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés. | 525 | ||
| ebből kárpótlási jeggyel vás. | -4 770 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 140 734 | ||
| Emelt szintű nyugdíjas otthon | 406 | ||||
| Kényszerbérlet | 5 312 | Bogát lakástervezés | 375 | ||
| lakásprivatizáció | 11 091 | ||||
| Lakás- közműellátás | 4 187 | ||||
| Alacsony komfort. szoc. lakás építés | 128 635 | ||||
| 193 712 | 419 222 | 184 152 | |||
| 1998. | Szalézi tér lapkásépítés | 4 152 | |||
| bérlakás értékesítés összesen | 200 124 | Huszár úti lakások felújítása | 1 408 | ||
| ebből kárpótlási jeggyel vás. | -345 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 65 692 | ||
| Fejleszthető komfortfokozatú lakások | 14 958 | ||||
| Kényszerbérlet | 5 731 | Lakásprivatizáció költségei | 12 874 | ||
| Körmenti u. lakásépítés | 20 264 | ||||
| Lakáshozjutás támogatása | 66 482 | ||||
| 205 510 | 185 830 | 203 832 | |||
| 1999. | Lakáshozjutás támogatása | 162 020 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 141 152 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 66 926 | ||
| Lakáskölcsön törlesztés | 93 279 | Szolgálati lakások kedvezménye | 17 229 | ||
| Lakásfelújítás, lakásprivatizáció | 24 537 | ||||
| 234 431 | 270 712 | 167 551 | |||
| Bevételek | e Ft-ban | Kiadások | eFt-ban | Egyenleg eFt-ban | |
| 2000. | Lakáshozjutás támogatása | 139 680 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 133 061 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 612 | ||
| Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 83 301 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 116 625 | Szolgálati lakások kedvezménye | 14 221 | ||
| Lakásfelújítás, lakásprivatizáció | 9 144 | ||||
| 249 686 | 247 958 | 169 279 | |||
| 2001. | Lakáshozjutás támogatása | 96 430 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 83 899 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 263 | ||
| Bérleti jog visszavásárlás | 53 368 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 117 221 | Bérlakásépítés, vásárlás | 81 240 | ||
| Szolgálati lakások kedvezménye | 15 709 | ||||
| Lakásprivatizáció | 5 701 | ||||
| 201 120 | 253 711 | 116 688 | |||
| 2002. | Lakáshozjutás támogatása | 107 592 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 423 206 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||
| Bérleti jog visszavásárlás | 55 184 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 156 276 | Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) | 201 544 | ||
| Szolgálati lakások kedvezménye | 10 566 | ||||
| Lakásprivatizáció | 5 926 | ||||
| 579 482 | 381 897 | 314 273 | |||
| 2003. | Lakáshozjutás támogatása | 90 541 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
| Bérleti jog visszavásárlás | 31 851 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 144 167 | Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) | 53 846 | ||
| Szolgálati lakások kedvezménye | 635 | ||||
| Lakásprivatizáció | |||||
| 144 167 | 177 958 | 280 482 | |||
| 2004. | Lakáshozjutás támogatása | 65 050 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
| Bérleti jog visszavásárlás | 65 231 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 117 418 | Bérlakás vásárlás (állami támogatás nélkül) | 87 849 | ||
| Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 4500 | ||||
| Szolgálati lakások kedvezménye | 638 | ||||
| Ip.techn.épült lakások és therm. kémények fú. | 9 971 | ||||
| 117 418 | 234 324 | 163 576 | |||
| 2005. | Lakáshozjutás támogatása | 85 080 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 22 826 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||
| Bérleti jog visszavásárlás | 53 128 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 114 943 | Szt.Márton u.bérlakás ép. (állami támogatás nélkül) | 4 849 | ||
| Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 69 046 | ||||
| Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 792 | ||||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 4 346 | ||||
| 137 769 | 218 326 | 83 019 | |||
| 2006. | Lakáshozjutás támogatása | 68 260 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
| Bérleti jog visszavásárlás | 34 439 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 109 083 | Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 19 334 | ||
| Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 526 | ||||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 81 239 | ||||
| 109 083 | 204 883 | -12 781 | |||
| 2007. | Lakáshozjutás támogatása | 13 900 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
| Bérleti jog visszavásárlás | 18 194 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 97 239 | Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 14 103 | ||
| Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 206 | ||||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 208 460 | ||||
| 97 239 | 255 948 | -171 490 | |||
| 2008. | Lakáshozjutás támogatása | 1 100 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | lakásvásárlás és bérleti jog lemondás | 17 241 | |||
| nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás | 52 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 82 793 | Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 658 | ||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 306 384 | ||||
| 82 793 | 325 435 | -414 132 | |||
| 2009. | Lakáshozjutás támogatása | ||||
| Bérlakás értékesítés bevétele | lakásvásárlás és bérleti jog lemondás | 15 156 | |||
| nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás | 2 076 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 70 598 | Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 39 | ||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 65 385 | ||||
| 70 598 | 82 656 | -426 190 | |||
| 2010. | Lakáshozjutás támogatása | ||||
| Bérlakás értékesítés bevétele | lakásvásárlás és bérleti jog lemondás | ||||
| nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás | 1 845 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 58 874 | Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 73 | ||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 0 | ||||
| 58 874 | 1 918 | -369 234 | |||
| 2011. | |||||
| Bérlakás értékesítés bevétele | Önkormányzati bérlakás felújítások | 49 982 | |||
| Lakásbérleti díj támogatás | 19 718 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 62 648 | Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | |||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 0 | ||||
| 62 648 | 69 700 | -376 286 | |||
| 2012. | |||||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 26 046 | Lakásbérleti díj támogatás | 19 764 | ||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 4 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 50 065 | Panel program - 2009. évi | 2 366 | ||
| 76 111 | 22 134 | -322 309 | |||
| 2013. | |||||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 74 316 | Lakásbérleti díj támogatás | 23 662 | ||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 1 948 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 40 185 | Panel program - 2009. évi | 1 953 | ||
| 114 501 | 27 563 | -235 371 | |||
| 2014. | |||||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 78 723 | Lakásbérleti díj támogatás | 29 980 | ||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 3 028 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 31 847 | Panel program - 2009. évi | 1 895 | ||
| Önkormányzati bérlakások felújítása | 25 575 | ||||
| Társasház felújításának támogatása | 16 000 | ||||
| 110 570 | 76 478 | -201 279 |
| ezer forintban | ||||||
| Megnevezés | Éves kiadás | |||||
| e Ft-ban | Megoszlás %-a | |||||
| 1. | Óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C.§) | 1 290 | 0,38 | |||
| 2. | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 36 148 | 10,77 | |||
| 3. | Családi támogatások összesen: | 37 438 | 11,16 | |||
| 4. | Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] | 7 550 | 2,25 | |||
| 5. | Betegséggel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások összesen: | 7 550 | 2,25 | |||
| 6. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ] | 110 105 | 32,81 | |||
| 7. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 110 105 | 32,81 | |||
| 8. | Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | 61 932 | 18,45 | |||
| 9. | Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | 18 900 | 5,63 | |||
| 10. | Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen: | 80 832 | 24,09 | |||
| 11. | Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a)-d) pontok] | 52 290 | 15,58 | |||
| 12. | Átmeneti segély [Szoctv. 45.§] | 17 503 | 5,22 | |||
| 13. | Egyéb, az önkormányat rendeletben megállapított juttatás | 3 119 | 0,93 | |||
| 14. | Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] | 2 560 | 0,76 | |||
| 15. | Köztemetés (Szoctv. 48.§) | 10 052 | 3,00 | |||
| 16. | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | 1 715 | 0,51 | |||
| 17. | Egyéb nem intézményi ellátások | 87 239 | 26,00 | |||
| 24. | Köztemetés | 6 290 | 1,87 | |||
| 26. | Kamatmentes kölcsön kifizetés | 2 175 | 0,65 | |||
| 27. | Ápolási díj | 3 965 | 1,18 | |||
| 28 | Kifizetés mindösszesen: | 335 594 | 100,00 | |||
| Ingatlan- | ||||||||||
| mennyiség | érték | |||||||||
| ingatlanszám | földrészlet | könyv szerinti | becslés szerinti | |||||||
| Sorszám | Megnevezés | bruttó | ||||||||
| darab | ha | m2 | db | e Ft | db | e Ft | ||||
| a | b | c | d | e | f | g | ||||
| 01 | Rendezett összes ingatlan | 4 012 | 1 750 | 7 754 | 4 003 | 70 499 933 | 4 005 | 100 146 334 | ||
| 02 | Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok | 19 | 22 | 2 804 | 19 | 2 882 669 | 19 | 2 771 635 | ||
| 03 | Rendezelten tulajdonból kikerült ingatlanok | 1 | 0 | 0 | 1 | 145 | 1 | 2 090 | ||
| 04 | Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok | 14 | 14 | 12 282 716 | 14 | 10 148 362 | ||||
| 05 | Állomány összesen (01+02+04)sorok | 4 045 | 1 772 | 10 558 | 4 036 | 85 665 318 | 4 038 | 113 066 331 | ||
| 06 | 16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok | 2 224 | 0 | 0 | 1 827 | 2 274 297 | 1 828 | 10 887 499 | ||
| 07 | 05. sorból külföldi ingatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 | 05. | belterület | 3 625 | 877 | 9 227 | 3 616 | 83 311 045 | 3 618 | 110 280 533 | |
| 09 | sorból | külterület | 420 | 895 | 1 331 | 420 | 2 354 273 | 420 | 2 785 798 | |
| 10 | forgalomképtelen | 1 761 | 765 | 9 830 | 1 756 | 46 057 586 | 1 756 | 44 303 691 | ||
| 11 | 05. | korlátozottan forgalomképes | 898 | 427 | 3 531 | 895 | 36 239 893 | 897 | 58 339 845 | |
| 12 | sorból | forgalomképes | 1 386 | 579 | 7 197 | 1 385 | 3 367 839 | 1 385 | 10 422 795 | |
| 13 | Beépítetlen terület összesen | 1 051 | 1 084 | 6 123 | 1 044 | 16 511 039 | 1 045 | 17 803 718 | ||
| 14 | 100 %-os saját tulajdon | 1 040 | 663 | 7 962 | 1 033 | 16 284 546 | 1 034 | 17 577 225 | ||
| 15 | 13. | más önkormányzattal közös tulajdon | 1 | 0 | 361 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | sorból | egyéb közös tulajdon | 10 | 420 | 7 800 | 10 | 226 492 | 10 | 226 492 | |
| 17 | Beépített terület összesen | 1 146 | 688 | 4 435 | 1 146 | 66 400 854 | 1 146 | 84 261 601 | ||
| 18 | 100 %-os saját tulajdon | 1 132 | 680 | 6 357 | 1 132 | 65 877 246 | 1 132 | 83 357 845 | ||
| 19 | 17. | más önkormányzattal közös tulajdon | 2 | 0 | 5 065 | 2 | 36 115 | 2 | 36 115 | |
| 20 | sorból | egyéb közös tulajdon | 6 | 2 | 544 | 6 | 304 259 | 6 | 474 377 | |
| 21 | más tulajdonos által beépített | 6 | 5 | 2 469 | 6 | 183 234 | 6 | 393 264 | ||
| 22 | Egyéb önálló ingatlan összesen | 1 848 | 1 846 | 2 753 424 | 1 847 | 11 001 012 | ||||
| 23 | 100 %-os saját tulajdon | 1 842 | 1 840 | 2 744 819 | 1 841 | 10 962 949 | ||||
| 24 | 22. | más önkormányzattal közös tulajdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | sorból | egyéb közös tulajdon | 6 | 6 | 8 605 | 6 | 38 063 | |||
| 26 | önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan | 11 | 613 | 5 456 | 11 | 324 171 | 11 | 740 328 | ||
| 27 | 05. | védett természeti terület | 6 | 9 | 8 414 | 6 | 745 121 | 6 | 747 106 | |
| 28 | sorból | műemléki védettségű | 313 | 71 | 6 102 | 313 | 9 330 143 | 313 | 13 335 877 | |
| ezer forintban | ||||||
| ESZKÖZÖK | ||||||
| BRUTTÓ | ÉRTÉKCSÖKK | NETTÓ | ||||
| A | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 90 640 081 | 20 531 311 | 76 017 714 | ||
| A/I. | Immateriális javak | 739 053 | 608 113 | 130 940 | ||
| A/II/1 | Vagyoni értékű jogok | 309 271 | 210 606 | 98 665 | ||
| Korlátozottan forgalomképes | 308 286 | 209 621 | 98 665 | |||
| Üzleti vagyon | 985 | 985 | 0 | |||
| A/I/2. | Szellemi termékek | 429 782 | 397 507 | 32 275 | ||
| Korlátozottan forgalomképes | 429 782 | 397 507 | 32 275 | |||
| A/II. | Tárgyi eszközök | 89 901 028 | 19 923 198 | 69 977 830 | ||
| A/II/1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 83 342 172 | 16 561 419 | 66 780 753 | ||
| Forgalomképtelen | 46 021 031 | 9 165 103 | 36 855 928 | |||
| - | Helyi Közutak és műtárgyaik | 32 920 140 | 7 056 462 | 25 863 678 | ||
| - | Terek, parkok | 9 992 797 | 1 702 654 | 8 290 143 | ||
| - | Köztemetők | 727 266 | 43 383 | 683 883 | ||
| - | Vizek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények | 893 777 | 73 529 | 820 248 | ||
| - | Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 292 400 | 27 987 | 264 413 | ||
| - | Berzsenyi Dániel Könyvtár - vagyonkezelésbe vett eszközök | 732 891 | 192 272 | 540 619 | ||
| - | Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó | 461 760 | 68 816 | 392 944 | ||
| vagyoni értékű jogok | ||||||
| Korlátozottan forgalomképes | 33 953 302 | 7 008 774 | 26 944 528 | |||
| - | Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés,világítás) | 2 600 070 | 837 565 | 1 762 505 | ||
| - | Védett természeti területek | 278 543 | 14 781 | 263 762 | ||
| - | A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai | 342 833 | 112 201 | 230 632 | ||
| - | A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai | 8 142 078 | 1 600 634 | 6 541 444 | ||
| - | Műemlék ingatlanok | 1 815 037 | 19 394 | 1 795 643 | ||
| - | Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 17 393 196 | 4 140 199 | 13 252 997 | ||
| - | Berzsenyi Dániel Könyvtár - vagyonkezelésbe vett eszközök | 1 446 | 290 | 1 156 | ||
| - | Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és | 3 380 099 | 283 710 | 3 096 389 | ||
| kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások,telkek,sportcélú ingatlanok, létesítmények) | ||||||
| Üzleti vagyon | 3 367 839 | 387 542 | 2 980 297 | |||
| - | Telkek, földterületek | 66 166 | 66 166 | |||
| - | Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 298 607 | 386 611 | 2 911 996 | ||
| - | Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó | 3 066 | 931 | 2 135 | ||
| vagyoni értékű jogok | ||||||
| A/II/2. | Gépek, berendezések felszerelések, járművek | 5 234 499 | 3 361 779 | 1 872 720 | ||
| Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 954 542 | 0 | 954 542 | |||
| Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések, járművek | 4 261 491 | 3 346 238 | 915 253 | |||
| Üzleti vagyon: gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 18 466 | 15 541 | 2 925 | |||
| A/II/3. | Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | ||
| A/II/4. | Beruházások, felújítások | 1 324 357 | 0 | 1 324 357 | ||
| Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 907 726 | 0 | 907 726 | |||
| Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 416 631 | 0 | 416 631 | |||
| A/II/5. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | ||
| A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 5 908 944 | ||||
| A/III/1. | Tartós részesedések - korlátozottan forgalomképes | 5 908 944 | ||||
| A/III/2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) | |||||
| A/III/3. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | |||||
| A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | ||
| B | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 13 932 | ||||
| B/I. | Készletek (forgalomképes) | 13 932 | ||||
| B/II. | Értékpapírok | |||||
| C | PÉNZESZKÖZÖK - forgalomképes | 5 357 308 | ||||
| C/I. | Hosszú lejáratú betétek | |||||
| C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 1 575 | ||||
| C/III. | Forintszámlák | 5 355 733 | ||||
| C/IV | Devizaszámlák | |||||
| C/V. | Idegen pénzeszközök | |||||
| D | KÖVETELÉSEK - forgalomképes | 1 670 578 | ||||
| D/I | Költségvetési évben esedékes követelések | 1 077 842 | ||||
| D/II | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 406 263 | ||||
| D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 186 473 | ||||
| E | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK - forgalomképes | 265 756 | ||||
| F. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - forgalomképes | 284 019 | ||||
| FORRÁSOK | ||||||
| G. | SAJÁT TŐKE | 79 585 487 | ||||
| 6 025 495 | ||||||
| H. | KÖTELEZETTSÉGEK | 1 510 204 | ||||
| H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek - forgalomképes | 588 595 | ||||
| H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek - forgalomképes | 509 472 | ||||
| H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 412 137 | ||||
| I. | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK - forgalomképes | 0 | ||||
| J. | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | ||||
| K. | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - forgalomképes | 2 513 616 | ||||
| KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | ||||||
| „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | 2 837 609 | |||||
| Immateriális javak | 469 240 | |||||
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok | 175 288 | |||||
| Gépek,berendezések,felszerelések, járművek | 2 193 081 | |||||
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek | 99 519 | |||||
| Kisértékű Immateriális javak | 9 277 | |||||
| Kisértékű Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok | 58 593 | |||||
| Kisértékű Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 31 649 | |||||
| 01. számlaosztály | ||||||
| KLIK vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 6 317 754 | 3 006 768 | 3 310 986 | |||
| 04. Függő kötelezettségek | ||||||
| Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya | 45 000 | |||||
| INTÉZMÉNY | Feladat | Összeg | |
| ezer forintban | |||
| Óvodák | |||
| Barátság Óvoda | Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) | 540 | |
| Benczúr Gyula Óvoda | Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) | 95 | |
| Játéksziget óvoda | Csoportszobai beépített szekrény | 333 | |
| Tároló és könyvesszekrény tükörrel | 267 | ||
| Riasztórendszer | 271 | ||
| Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) | 726 | ||
| Donászy Magda Óvoda | Lengőhinta | 513 | |
| Őrtorony | 896 | ||
| Görgős járóka | 404 | ||
| Kresz park | 5 428 | ||
| Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) | 67 | ||
| Aréna Óvoda | Csoportszobai beépített szekrény | 559 | |
| Óvodai öltözőszekrény | 292 | ||
| Kisértékű tárgyi eszközök | 358 | ||
| Gazdag Erzsi Óvoda | Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) | 14 | |
| Sharp fénymásoló | 216 | ||
| Tároló, asztal | 243 | ||
| Irattartó szekrény, bababútor | 268 | ||
| Beépített szekrények | 943 | ||
| Szőnyeg | 105 | ||
| Hétszínvirág Óvoda | Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) | 18 | |
| Kaputelefonos beléptető rendszer | 328 | ||
| Szivárvány Óvoda | Kéttornyos vár görgős híddal | 1 000 | |
| Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) | 656 | ||
| Kőrösi Óvoda | Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) - polcok, fűkasza | 144 | |
| Ágytartók és szekrények | 1 081 | ||
| Pohár- és törölközőtartó | 66 | ||
| Pipitér Óvoda | Csúszdatorony homokkal | 758 | |
| Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) | 299 | ||
| Margaréta Óvoda | Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) | 190 | |
| Maros Óvoda | Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) | 279 | |
| Dani mászóvár | 494 | ||
| Mesevár Óvoda | Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) | 160 | |
| Mocorgó Óvoda | Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) | 726 | |
| Napsugár Óvoda | Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) | 498 | |
| Szűrcsapó Óvoda | Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) -polc, szőnyeg,bababútor | 305 | |
| Ricoh fénymásoló | 191 | ||
| Kerti asztal | 316 | ||
| Porszívó, porzsák | 104 | ||
| Natúr székek | 255 | ||
| Tároló szekrények | 142 | ||
| Vadvirág Óvoda | Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) | 132 | |
| Weöres Sándor Óvoda | Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) | 66 | |
| Óvodák összesen | 20 744 | ||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | Canon IR 4225 fénymásoló | 1 118 | |
| Canon szkenner 10 db | 230 | ||
| Canon fénymásoló 2 db | 855 | ||
| Videó megfigyelő rendszer | 327 | ||
| Állványos fúrógép | 291 | ||
| Kisértékű gépek, berendezések | 3 666 | ||
| porszívó,szőnyeg,fúró,hegesztő,kávéfőző,vasaló,lámpa, | 0 | ||
| Fektető ágyak, steppelt lepedő | 1 229 | ||
| Fektető ágyak - Maros Óvoda | 223 | ||
| Fektető ágyak - Szűrcsapó Óvoda | 58 | ||
| Fektető ágyak - Szivárvány Óvoda | 2 263 | ||
| Fektető ágyak - Margaréta Óvoda | 1 562 | ||
| Fektető ágyak - Gazdag E. Óvoda | 254 | ||
| Fektető ágyak - Weöres S. Óvoda | 648 | ||
| Fektető ágyak - Játéksziget Óvoda | 829 | ||
| Fektető ágyak, tároló szekrény | 1 862 | ||
| Óvodai görgős tárolók | 367 | ||
| Derby tanuló asztal 96 db | 973 | ||
| Derby tanuló szék 110 db | 1 317 | ||
| Benq projektor 3 db | 585 | ||
| Számítógép int. I5-3470 Ein 8.1 29 db | 3 820 | ||
| HP Laserjet Pro 400 M401 d 12 db | 987 | ||
| Monitor Samsung 24" S24C3008 37 db | 1 632 | ||
| Dell számítógép + Windows 7 prof 5 db | 1 026 | ||
| Dell notebook + Windows 8.1 prof 4 db | 973 | ||
| Nissan NV200 1.5dCCi autó | 4 192 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Zrinyi Ilona Általános Iskola | Riasztórendszer bővítés | 53 | |
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Derkovits Gyula Általános Iskola | Dell Power Edge szerver +tartozékok | 570 | |
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Neumann János Általános Iskola | Karcher padlózattisztitó | 756 | |
| Beléptető rendszer | 98 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz-Bercsényi Miklós Általásnos Iskola | Videó megfigyelő rendszer | 339 | |
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Nagy Lajos Gimnázium | Riasztórendszer bővítés | 57 | |
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz összesen | 33 160 | ||
| Oktatási intézmények összesen | 53 904 | ||
| Nem oktatási intézmények: | |||
| Kulturális intézmények | |||
| Agora | Illesztőprogram | 370 | |
| Office 365 program | 19 | ||
| Tárgyi eszköz nyilvántartó program | 150 | ||
| 5 db számítógép konfiguráció( Gordius) | 662 | ||
| 5 db monitor( Gordius) | 200 | ||
| 2 db nyomtató (Gordius) | 102 | ||
| 1 db notebook | 201 | ||
| Telefonközpont | 810 | ||
| 3 db mobiltelefon készülék | 306 | ||
| 2 db online pénztárgép | 217 | ||
| 1 db televizió készülék | 162 | ||
| Információs stand | 879 | ||
| 4 db kerékpár | 399 | ||
| Körfűrész, porral oltó készülék, tömlő | 184 | ||
| Pavilon, lamináló gép, vasaló, porszívó | 102 | ||
| Mesebolt Bábszínház | Jármű beszerzés | 500 | |
| Színpadtechnikai rendszer bővítése, nézőtéri padrendszer | 2 932 | ||
| Színházi függönyrendszer | 1 961 | ||
| Informatikai eszközök(számítógép, nyomtató, monitor) | 454 | ||
| Szellemi termékek(nyilvántartó programok, windows, office) | 246 | ||
| Íróasztal | 290 | ||
| Polc - SALGÓ, CLAUDIA | 126 | ||
| Kábeldob 2 db | 48 | ||
| Forgószék 3 db | 248 | ||
| Szárítógép | 170 | ||
| Mosógép | 110 | ||
| Öltözőszekrény 2 db | 253 | ||
| Kisértékű hangszer | 109 | ||
| Kisértékű tárolóeszközök - ALUBOX 3 db | 679 | ||
| Kisértékű gépek, berendezések, eszközök - szerszámosláda,műhelykocsi,lámpa | 372 | ||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | Gordius program bevezetéséhez 2 db Pc konfiguráció | 308 | |
| Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | VM Ware szoftver | 1 436 | |
| EMC adattároló | 3 939 | ||
| Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | Nyomtató 11 db | 1 371 | |
| Monitor 5 db | 310 | ||
| Office 2013 Home and Business Szoftver 3 db | 190 | ||
| Számítógép, winchester, merevlemez | 146 | ||
| Szkenner | 108 | ||
| Szerszámok | 920 | ||
| Polcrendszer | 221 | ||
| Lámpatestek, izzók | 383 | ||
| Tűzoltó készülék tároló szekrény | 215 | ||
| Source Four profil fényvető, halogén fényforrás | 123 | ||
| 5,0 MP TSViewCMOS színes mikroszkóp-kamera | 92 | ||
| Sztereómikroszkóp, adapterszett | 94 | ||
| Nikon fényképezőgép váz + objektív | 120 | ||
| Fagyasztóláda, hűtőszekrény | 145 | ||
| Ipari porszívó, porzsák 3 db | 168 | ||
| Magasnyomású mosó | 77 | ||
| Fejportré másolat 3 db | 600 | ||
| Kisértékű gépek, berendezések - létra,vasaló,távirányító,akkumlátor,kézi fúrógép | 821 | ||
| Képtár | Kamerarendszer 2 db | 988 | |
| Flag PC 1+szoftver | 322 | ||
| Projektor Benq MX722DLP | 311 | ||
| Flag PC I3 500 GB számítógép | 265 | ||
| Fossilia I.falikép | 450 | ||
| Porcelánkép I. | 300 | ||
| Porcelánkép II. | 300 | ||
| Magányos pad porcelán szobor | 400 | ||
| Dóczy László: A nagy permetező | 400 | ||
| Savaria Múzeum | Multimédia tartalom - új állandó kiállításhoz installáció, modellező program | 3 048 | |
| Szabadon álló vitrin 4 oldalú | 699 | ||
| Szabadon álló sírvitrin 2 db | 626 | ||
| Asztali tároló üvegezéssel | 311 | ||
| Körárok rendszerek | 254 | ||
| Flag Sz.gép+Samsung monitor | 264 | ||
| Notebook Toshiba | 304 | ||
| Flag PC I3 500 Gb számítógép | 795 | ||
| Szabadon álló kettős vitrin | 828 | ||
| Többnézetű neolit női idol | 572 | ||
| Ford Focus | 1 400 | ||
| Skoda Octavia | 3 100 | ||
| Savaria Régészet/ Raktárbázis/ | Tűzjelző rendszer | 746 | |
| Dacia Logan 1,4 autó | 965 | ||
| Smidt Múzeum | Flag PC I3 500 Gb számítógép | 265 | |
| Vasi Skanzen | Utánfutó | 256 | |
| Vasi Szemle | Flag PC I3 500 Gb számítógép | 265 | |
| Összesen: | 43 479 | ||
| Egyéb intézmények | |||
| Városi Vásárcsarnok | Canon multifunkcionális gép beszerzése | 873 | |
| Vásárcsarnok üzemeltetéshez kisértékű tárgyi eszközök: | 109 | ||
| takarítókocsi,kenyérpirító,vízforraló,hűtőgép,kávéfőző,olajradiátor | |||
| Kisértékű informatikai eszközök( 2 db számítógép, 2 monitor és nyomtató) | 332 | ||
| Számítógéphez telepítve kisértékű vagyoni értékű jogok | 357 | ||
| Biztonsági kamerarendszer bővítése | 314 | ||
| Összesen: | 1 986 | ||
| Egészségügyi intézmények | |||
| Egészségügyi Alapellátó Intézet | Elhasználódott számítástechnikai eszközeinek pótlása | 2 335 | |
| Védőnői szolgálat szakmai minimum feltételeinek biztosítása | 1 601 | ||
| Laborjárati gépkocsi pótlása | 4 795 | ||
| Belső kamera rendszer kiépítés | 525 | ||
| 3 db szoftver használati jog megvásárlása | 391 | ||
| Összesen: | 9 647 | ||
| Szociális intézmények | |||
| Szombathelyi EBI és Családi Napközi | |||
| Gazdasági Hivatal | Tárgyi eszköz nyilvántartó program | 118 | |
| MS OEM WINDOWS 8 PRO | 43 | ||
| MS OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS 2 DB | 467 | ||
| Számítógép, monitor (3 db) beszerzés | 473 | ||
| Notebook beszerzés | 631 | ||
| Számítógép beszerzés | 686 | ||
| Lézernyomtató beszerzés | 148 | ||
| Rack szekrény beszerzés | 35 | ||
| Merevlemez, patch, panel beszerzés | 69 | ||
| Ms Windows 8 professional | 71 | ||
| Mobiltelefon beszerzés | 45 | ||
| Napraforgó Bölcsőde | Külső winchester | 27 | |
| Monitor, lézernyomtató | 414 | ||
| Számítógép beszerzés | 137 | ||
| Játék beszerzés | 63 | ||
| Porszívó beszerzés | 20 | ||
| Mini hifi torony beszerzés 2 db | 44 | ||
| Mobiltelefon beszerzés 2 db | 52 | ||
| Mikrohullámú sütő | 4 | ||
| Bokréta Bölcsőde | Egyetemes konyhagép beszerzés | 1 352 | |
| Játék beszerzés | 63 | ||
| Függöny beszerzés | 84 | ||
| Takarítógép beszerzés | 38 | ||
| Porszívó beszerzés | 20 | ||
| Számítógép beszerzés | 124 | ||
| Meseház Bölcsőde | Játék beszerzés | 63 | |
| Mikrohullámú sütő | 20 | ||
| Számítógép beszerzés | 124 | ||
| Százszorszép Bölcsőde | Udvari mini torony beszerzés | 279 | |
| Fejlesztő játék készlet 2 db | 157 | ||
| Játék beszerzés | 84 | ||
| Fűnyíró beszerzés | 53 | ||
| Fa járóka beszerzés | 68 | ||
| Irodai polcrendszer beszerzés | 164 | ||
| Komód beszerzés | 204 | ||
| Fotel beszerzés | 56 | ||
| Mikróhullámú sütő beszerzés | 20 | ||
| Porszívó beszerzés 2 db | 40 | ||
| Szőnyeg beszerzés 2 db | 129 | ||
| Függöny beszerzés | 20 | ||
| Számítógép beszerzés | 124 | ||
| Kuckó Bölcsőde | Játék beszerzés | 42 | |
| Csicsergő Bölcsőde | Biztonsági rendszer kiépítése | 254 | |
| Udvari játékok beszerzése 2 db | 769 | ||
| Játék beszerzés | 42 | ||
| Mini hifi torony beszerzés 1 db | 44 | ||
| Csodaország Bölcsőde | Porszívó 2 db | 39 | |
| Játék beszerzés | 42 | ||
| Mikróhullámú sütő beszerzés | 20 | ||
| Robotgép beszerzés | 25 | ||
| Családi napközi | Fejlesztő játék készlet 2 db | 157 | |
| Játék beszerzés | 21 | ||
| Élelmezési Csoport | Monitor beszerzés | 45 | |
| Karbantartási Csoport | Szerszámok beszerzése | 368 | |
| Keverőgép, sarokcsiszoló | 62 | ||
| Csempevágó beszerzés | 28 | ||
| Gépjárművezetők | Gumiabroncsok | 99 | |
| Pálos Károly Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | Honlap+internet (TÁMOP.5.6.1.C-11/2-2011-0027 pályázat) | 450 | |
| Szociális nyilvántartási program bővítése | 629 | ||
| 2 db fénymásoló vásárlása | 2 048 | ||
| 56 db számítógépen Win7 telepítése+memória bővítés | 2 108 | ||
| Domonkos u.5.sz telephelyen lévő telefonközpont csere+szerver | 600 | ||
| Számítógép+konfiguráció 6 db | 794 | ||
| Mobiltelefonok 7 db | 179 | ||
| Monitor 16 db | 535 | ||
| Nyomtató 3db | 204 | ||
| Számítógép 23 db | 3 029 | ||
| Notebook 2 db | 292 | ||
| Kerékpár 5 db | 231 | ||
| Mikróhullámú sütő 3 db | 88 | ||
| Olajradiátor | 15 | ||
| Porszívó 2 db | 42 | ||
| Presszó kávéfőző 8 db | 199 | ||
| Analóg vezetékes telefon | 6 | ||
| Fényképezőgép | 121 | ||
| Fotós táska | 5 | ||
| Vasalóállvány | 15 | ||
| Lépcsős fellépő | 5 | ||
| Hajmosótál 2 db | 36 | ||
| Vérnyomásmérő 4 db | 56 | ||
| kompresszor | 34 | ||
| Vízforraló | 8 | ||
| Telefon | 6 | ||
| Kanapé 3 db | 150 | ||
| Kerti garnitúra 3 db | 328 | ||
| Kalibrált maghőmérő | 20 | ||
| Grillsütő | 23 | ||
| Rezsó 5 db | 41 | ||
| Könyvespolc | 30 | ||
| Vitrin | 35 | ||
| Páramentesítő | 20 | ||
| Mosogatógép | 108 | ||
| Sarokgarnitúra | 215 | ||
| Segélyhívó készülék 10 db | 269 | ||
| Kültéri kamera | 46 | ||
| AQUA szűrő | 4 | ||
| Hát-és nyakmasszírozó | 70 | ||
| Tárgyaló szék 23 db | 437 | ||
| Forgószék 22 db + karfa | 418 | ||
| Riasztós táska | 38 | ||
| Tárgyi eszköz program | 150 | ||
| WINDOWS 7.operációs rendszer 19 db | 593 | ||
| Összesen: | 23 622 | ||
| Nem oktatási intézmények összesen | 78 734 | ||
| Oktatási intézmények összesen | 53 904 | ||
| Intézmények mindösszesen | 132 638 |
| INTÉZMÉNY | Cél | Összeg ezer forintban | |
| Óvodák | |||
| Mesevár Óvoda | Helységek részleges felújítása | 2 499 | |
| Festés, parkettázás | 1 000 | ||
| Mocorgó Óvoda | Redőny | 958 | |
| Benczúr Óvoda | Csempe | 213 | |
| Kőrösi Óvoda | Vizesblokk felújítás | 486 | |
| Szűrcsapó Óvoda | Térburkola | 1 521 | |
| Vadvirág Óvoda | Külső homlokzati szigetelés | 8 967 | |
| Napsugár Óvoda | Földszinti öltöző burkolási munka | 2 409 | |
| Földszinti lépcső, iroda, átjáró burkolási munkák | 6 601 | ||
| Tető bevilágító felület, tetőszigetelés | 2 204 | ||
| Melegvíztároló kémény átalakítás | 673 | ||
| Szivárvány Óvoda | 60 db redőny szerelés | 1 334 | |
| Radiátorok cseréje | 2 378 | ||
| Gazdag Erzsi Óvoda | Nyilászáró csere | 2 156 | |
| Földgáz átalakítás terve | 241 | ||
| Gázellátás szerelési munkák | 1 940 | ||
| HMV tároló bontás | 64 | ||
| Óvodák összesen | 35 644 | ||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | Épület/ Hálózat felújítás( Mesevár Óvoda) | 165 | |
| Beléptető rendszer | 91 | ||
| Vizesblokk felújítás és pótmunkák(Aranyhíd) | 5 346 | ||
| Tanári vizesblokk felújítás | 1 905 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Dési Huber István Általános Iskola | Nyílászáró csere | 994 | |
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Bercsényi Miklós Általános Iskola | Beléptető rendszer | 51 | |
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Zrínyi Ilona Általános Iskola | Gépek berendezések( Kazán alapdíj/Cothec/) | 2 541 | |
| Építmény/Kerítés( Védőháló, hálótartó oszlop) | 195 | ||
| Épület tervezési díj | 635 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Neumann János Általános Iskola | Klubszoba felújítás | 5 271 | |
| Tornaterem tanulmányterv | 572 | ||
| Külső nyaktag felújítás | 2 535 | ||
| Külső homlokzat felújítás | 3 737 | ||
| Gépek berendezések( Kazán alapdíj/Cothec/) | 2 756 | ||
| Építmény/Sportpálya | 17 015 | ||
| Építmény/ Kerítés | 8 881 | ||
| Szombathely Köznevelési Gamesz - Reguly Antal Általános Iskola | Tetőszigetelés | 4 405 | |
| Déli homlokzat hőszigetelés | 2 868 | ||
| Vizesblokk felújítás | 933 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Gothard Jenő Általános Iskola | Szennyvíz lefolyócsere | 1 819 | |
| Udvari épület tető átrakás | 5 151 | ||
| Építmény/ Udvarrendezés, térkövezés, járda építés/ | 1 842 | ||
| Szennyvízvezeték kiépítés | 877 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Váci Mihály Általános Iskola | Épület/ Vizesblokk felújítás | 12 977 | |
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Paragvári Utcai Általános Iskola | Gázmérőhely korszerűsítés | 669 | |
| Tűzgátló ajtócsere | 661 | ||
| Gázmérő leszerelés | 8 | ||
| Gáz-és fűtésszerelési terv/ szolgálati lakás/ | 70 | ||
| Gépészeti szerelés | 585 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Kanizsai Dorottya Gimnázium | Vizesblokk felújítás | 3 106 | |
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz összesen | 88 655 | ||
| Oktatási intézmények összesen | 124 299 | ||
| Nem oktatási intézmények: | |||
| Kulturális intézmények | |||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | Jegyiroda kialakítás | 6 500 | |
| Savaria Múzeum | Bejárati ajtó | 770 | |
| 1.emeleti álmennyezet | 989 | ||
| Smidt Múzeum | Tető és homlokzat felújítás | 129 | |
| Összesen: | 8 388 | ||
| Egyéb intézmények | |||
| Vásárcsarnok | I.csarnok fűtési rendszerének felújítása, korszerűsítése | 15 307 | |
| Egézségügyi intézmények | |||
| Egészségügyi Alapellátó Intézet | Deák rendelő akadálymentes mosdó | 2 587 | |
| Fogaras rendelő nyílászárók cseréje | 2 035 | ||
| Szent Márton felnőtt rendelő nyílászárók cseréje | 2 178 | ||
| Selmec u. orvosi rendelő felújítása | 27 476 | ||
| Összesen: | 34 276 | ||
| Szociális intézmények | |||
| Szombathelyi EBI és Családi Napközi | Főkapcsoló szekrény elosztószekrények cseréje-Csodaország Bölcsőde | 316 | |
| Főkapcsoló szekrény elosztószekrények cseréje-Bokréta Bölcsőde | 201 | ||
| Öltöző, vizesblokk felújítás-Bokréta Bölcsöde | 2 650 | ||
| Külső nyílászárók cseréje-Bokréta Bölcsöde | 2 574 | ||
| Főkapcsoló szekrény elosztószekrények cseréje-Meseház Bölcsőde | 982 | ||
| Főkapcsoló szekrény elosztószekrények cseréje-Napraforgó Bölcsőde | 546 | ||
| Főkapcsoló szekrény elosztószekrények cseréje-Csicsergő Bölcsőde | 91 | ||
| Főkapcsoló szekrény elosztószekrények cseréje-Százszorszép Bölcsőde | 142 | ||
| Összesen: | 7 503 | ||
| Pálos Károly Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | Domonkos u. 5. épület felújítása | 16 850 | |
| Gondozóház (Pozsony u.47.) épület | 2 876 | ||
| Barátság u.22.épület | 234 | ||
| Összesen: | 19 960 | ||
| Összesen: | 27 463 | ||
| Nem oktatási intézmények összesen | 85 434 | ||
| Oktatási intézmények összesen | 124 299 | ||
| Intézmények mindösszesen | 209 733 |
| ezer Ft | ||
| Nyitó pénzkészlet | 922 665 | |
| + Bevételek 1.sz.melléklet szerinti összege | 22 680 570 | |
| +-Sajátos elszámolások | -224 356 | |
| -2013.évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel) | -737 498 | |
| - Kiadások 1.sz.melléklet szerinti összege | -17 286 486 | |
| Záró pénzkészlet | 5 354 895 | |
| Ebből | ||
| - intézmények | 230 651 | |
| - önkormányzat | 5 124 244 |
| ezer Ft | |||||||||
| Megnevezés | Tulajdoni hányad | Elszámolt | Mérleg | ||||||
| %-ban | Jegyzett tőke | értéke e Ft | értékvesztés | érték | |||||
| Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazd. Zrt. | 100,00 | 4 577 890 | 4 971 698 | 4 971 698 | |||||
| Szhelyi Távhőszolg.KFT | 75,00 | 0 | |||||||
| FALCO KC | 100,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | ||||
| Vasivíz RT | 54,09 | 1 174 343 | 635 197 | 635 197 | |||||
| Szhelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolg.KFT | 51,00 | 20 000 | 12 200 | 12 200 | |||||
| Prenor KFT | 35,00 | 150 000 | 69 490 | 69 490 | |||||
| Nyugat-Pannon Zrt | 5,27 | 1 329 055 | 70 020 | 70 020 | |||||
| Savaria Városfejlesztési Kft. | 100,00 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft | 100,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||
| Savaria Turizmus Nonprofit Kft | 85,00 | 2 000 | 1 700 | 1 700 | |||||
| Saját alapítású gazdasági társaságok összesen | 5 761 805 | 500 | 5 761 305 | ||||||
| Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. | 100,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
| Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. | 100,00 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |||||
| Savaria Rehab Team Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | 100,00 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |||||
| Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. | 100,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. | 100,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| Savaria TISZK Nonprofit Kft. | 97,17 | 3 530 | 45 017 | 45 017 | |||||
| Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. | 26,00 | 3 000 | 600 | 600 | |||||
| SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. | 90,00 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | |||||
| Haladás Sportkomlexum Fejlesztő Nonprofit Kft. | 100,00 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |||||
| Saját alapítású közhasznú társaságok összesen | 104 017 | 0 | 104 017 | ||||||
| Hétforrás zrt | 3,51 | 728 840 | 25 570 | 25 570 | |||||
| Rába Nyrt. | 0,11 | 13 473 446 | 14 590 | 14 590 | |||||
| Forrás Vagyonkezelési és Befektetési NyRt. | 0,00038 | 9 000 001 | 3 462 | 3 462 | |||||
| Részesedések átmeneti időre | 43 622 | 0 | 43 622 | ||||||
| Összesen | 5 909 444 | 500 | 5 908 944 | ||||||
