Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2016. évi költségvetésének tényleges bevételi főösszegét 29.050.027 eFt-ban, kiadási főösszegét 17.545.816 eFt-ban állapítja meg.
(2) A tényleges működési bevételek és kiadások egyenlegét + 1.276.805 eFt-ban, az előző évek működési maradványának igénybevételét + 1.464.445 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg + 2.741.250 eFt.
(3) A tényleges felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege 7.818.078 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek maradványának igénybevételét + 944.777 eFt-ban határozza meg.
Az így számított felhalmozási egyenleg + 8.762.855 eFt.
(4) A finanszírozási célú tényleges bevételeket 96.015 eFt-ban határozza meg.
(5) A finanszírozási célú tényleges kiadásokat 95.909 eFt-ban határozza meg.
(6) A külső finanszírozási célú tényleges bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.
3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont mérlegadatokat a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3. és 17. mellékletek tartalmazzák.
(3) A költségvetési szervek bevételeit 4. melléklet tartalmazza.
4. § A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 9.508.495 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.
5. § A Közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - 2016.évi engedélyezett záró létszámkeretét 1.538 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.
6. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-16. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 1.636.349 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.
8. § A vagyonmérleg adatainak részletezését a 23-24. melléklet tartalmazza.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § *
| Dr. Puskás Tivadar s. k. | Dr. Károlyi Ákos s. k. | |
| polgármester | jegyző |
| ezer forintban | |||||
| BEVÉTELEK | Költségvetési szervek bevételei összesen | Önkormányzat bevételei | Mindösszesen bevételek | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |||||
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 383 020 | 3 649 572 | 4 032 592 | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 699 | 9 387 859 | 9 388 558 | |
| B4 | Működési bevétel | 1 358 724 | 1 846 970 | 3 205 694 | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 22 995 | 29 487 | 52 482 | |
| Működési bevételek összesen | 1 765 438 | 14 913 888 | 16 679 326 | ||
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 630 | 9 536 493 | 9 541 123 | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 6 512 | 274 359 | 280 871 | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 43 470 | 43 470 | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 11 142 | 9 854 322 | 9 865 464 | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 776 580 | 24 768 210 | 26 544 790 | ||
| B8 | Finanszírozási bevételek | 208 760 | 2 296 477 | 2 505 237 | |
| MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK | 1 985 340 | 27 064 687 | 29 050 027 |
| ezer forintban | |||||
| KIADÁSOK | Költségvetési szervek kiadásai összesen | Önkormányzat kiadásai | Mindösszesen kiadások | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||
| K1 | Személyi juttatások | 4 445 278 | 169 616 | 4 614 894 | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 256 040 | 45 790 | 1 301 830 | |
| K3 | Dologi kiadások | 3 216 937 | 3 035 425 | 6 252 362 | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 159 336 | 159 336 | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 60 176 | 3 013 923 | 3 074 099 | |
| Működési kiadások összesen | 8 978 431 | 6 424 090 | 15 402 521 | ||
| K6 | Beruházások | 362 606 | 627 956 | 990 562 | |
| K7 | Felújítások | 167 458 | 619 395 | 786 853 | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 269 971 | 269 971 | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 530 064 | 1 517 322 | 2 047 386 | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 508 495 | 7 941 412 | 17 449 907 | ||
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 95 909 | 95 909 | |
| MINDÖSSZESEN KIADÁSOK | 9 508 495 | 8 037 321 | 17 545 816 |
| ezer forintban | |||||||||||||
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2016.évi | I-XII. hó | Teljesítés | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2016.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||||
| Működési bevételek | 1 519 030 | 2 269 088 | 1 846 970 | 81,40 | Oktatási ágazat | 3 767 623 | 3 946 987 | 3 601 646 | 91,25 | ||||
| Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 3 078 482 | 3 668 486 | 3 649 572 | 99,48 | Kulturális kiadások, média | 2 910 472 | 3 297 466 | 3 080 234 | 93,41 | ||||
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 69 486 | 29 487 | 42,44 | Szociális ágazat | 966 561 | 1 166 798 | 1 103 440 | 94,57 | ||||
| Közhatalmi bevételek | 9 087 900 | 9 387 656 | 9 387 859 | 100,00 | Egészségügyi ágazat | 533 967 | 580 922 | 538 864 | 92,76 | ||||
| Költségvetési szervek bevételei | 1 553 521 | 1 767 637 | 1 765 438 | 99,88 | Gyermekvédelem | 550 825 | 644 255 | 641 271 | 99,54 | ||||
| Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok | 4 148 501 | 5 015 276 | 4 516 169 | 90,05 | |||||||||
| Sport | 552 100 | 565 888 | 549 170 | 97,05 | |||||||||
| Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások | 1 015 796 | 1 206 923 | 998 056 | 82,69 | |||||||||
| Út-híd fenntartás | 229 400 | 313 307 | 254 644 | 81,28 | |||||||||
| Tartalékok | |||||||||||||
| Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár | 138 587 | 0 | |||||||||||
| Általános tartalék | 3 868 | 0 | |||||||||||
| Interreg projekt (Savaria Múzeum, Savaria Turizmus Nonprofit Kft.) önrész | 19 329 | 19 329 | 0,00 | ||||||||||
| Tartalék - KLIK elszámolás - Szemünk fénye program | 31 746 | 0,00 | |||||||||||
| Tartalék | 3 244 | 0,00 | |||||||||||
| 2016.évi bérkiadások tartaléka (EBI - központi támogatásból) | 11 259 | 0,00 | |||||||||||
| Tartalék - 2017.évi költségvetés | 9 918 | 0,00 | |||||||||||
| Tartalékok összesen | 161 784 | 75 496 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Működési célú bevételek összesen: | 15 238 933 | 17 162 353 | 16 679 326 | 97,19 | Működési célú kiadások összesen: | 14 837 029 | 16 813 318 | 15 283 494 | 90,90 | ||||
| ezer forintban | |||||||||||||
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2016.évi | I-XII. hó | Teljesítés | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2016.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||||
| Felhalmozási bevételek | 350 000 | 274 359 | 274 359 | 100,00 | Intézményi felhalmozási kiadások | ||||||||
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 13 876 164 | 9 536 493 | 68,73 | Oktatási ágazat | 0 | 293 586 | 284 284 | 96,83 | ||||
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 37 000 | 42 002 | 43 470 | 103,50 | Kulturális kiadások, média | 15 000 | 142 478 | 115 657 | 81,18 | ||||
| Költségvetési szervek bevételei | 1 270 | 10 076 | 11 142 | 110,58 | Szociális ágazat | 0 | 28 661 | 19 097 | 66,63 | ||||
| Egészségügyi ágazat | 1 270 | 22 068 | 17 648 | 79,97 | |||||||||
| Gyermekvédelem | 1 903 | 7 226 | 6 313 | 87,37 | |||||||||
| Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok | 73 100 | 126 356 | 87 065 | 68,90 | |||||||||
| Intézményi felhalmozási kiadások összesen | 91 273 | 620 375 | 530 064 | 85,44 | |||||||||
| Pénzeszközátadás | 119 220 | 250 527 | 200 722 | 80,12 | |||||||||
| Költségvetési szervek beruházásai és felújításai | 100 000 | 742 | 274 | 36,93 | |||||||||
| Lakásalap | 41 779 | 73 708 | 26 382 | 35,79 | |||||||||
| Városfejlesztési célok | 0 | 3 560 | 1 000 | 28,09 | |||||||||
| Vagyongazdálkodás | 547 832 | 560 351 | 551 342 | 98,39 | |||||||||
| Beruházások | 670 070 | 15 329 341 | 840 903 | 5,49 | |||||||||
| Munkáltatói kölcsön | 20 000 | 26 346 | 15 726 | 59,69 | |||||||||
| Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen | 1 498 901 | 16 244 575 | 1 636 349 | 10,07 | |||||||||
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 388 270 | 14 202 601 | 9 865 464 | 69,46 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 1 590 174 | 16 864 950 | 2 166 413 | 12,85 | ||||
| Finanszírozási műveletek | Finanszírozási műveletek | ||||||||||||
| Működési célú maradvány | 800 000 | 1 336 560 | 1 336 560 | 100,00 | 2016. évi költségvetési támogatási előleg | 95 909 | 95 909 | 100,00 | |||||
| 2017. évi költségvetési támogatási előleg | 96 015 | 96 015 | 100,00 | 2017. évi költségvetési támogatási előleg | 96 015 | 0 | 0,00 | ||||||
| Felhalmozási célú maradvány | 863 903 | 863 902 | 100,00 | Egyéb finanszírozási műveletek | 63 584 | 0,00 | |||||||
| Intézményi felhalmozási maradvány | 80 875 | 80 875 | 100,00 | ||||||||||
| Intézményi működési maradvány | 127 885 | 127 885 | 100,00 | ||||||||||
| Egyéb finanszírozási műveletek | 63 584 | 0,00 | |||||||||||
| Finanszírozási műveletek összesen | 800 000 | 2 568 822 | 2 505 237 | 97,52 | Finanszírozási műveletek összesen | 0 | 255 508 | 95 909 | 37,54 | ||||
| Bevételek és finanszírozási műveletek összesen | 16 427 203 | 33 933 776 | 29 050 027 | 85,61 | Kiadások és finanszírozási műveletek összesen | 16 427 203 | 33 933 776 | 17 545 816 | 51,71 | ||||
| ezer forintban | |||||||||
| Megnevezés | 2016.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||||
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||||
| ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI | 3 048 099 | 3 441 424 | 3 441 424 | 100,00 | |||||
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 40 | 6 942 | 6 942 | 100,00 | |||||
| EBBŐL:2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 6 902 | 6 902 | 100,00 | ||||||
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 441 659 | 1 457 149 | 1 457 149 | 100,00 | |||||
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 734 447 | 927 995 | 927 995 | 100,00 | |||||
| EBBŐL: Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 6 817 | 6 817 | 100,00 | ||||||
| Szociális ágazati pótlék | 43 328 | 43 328 | 100,00 | ||||||
| Bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás | 50 845 | 50 845 | 100,00 | ||||||
| Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék | 75 933 | 75 933 | 100,00 | ||||||
| Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 871 953 | 874 768 | 874 768 | 100,00 | |||||
| Weöres S. Színház művészeti támogatása | 127 300 | 127 300 | 127 300 | 100,00 | |||||
| Weöres S. Színház működési támogatása | 84 900 | 84 900 | 84 900 | 100,00 | |||||
| Mesebolt Bábszínház művészeti támogatása | 39 900 | 39 900 | 39 900 | 100,00 | |||||
| Mesebolt Bábszínház működési támogatása | 26 600 | 26 600 | 26 600 | 100,00 | |||||
| Savaria Szimfonikus zenekar központi támogatása | 164 400 | 164 400 | 164 400 | 100,00 | |||||
| Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Savaria Múzeum feladatainak támogatása | 139 800 | 139 800 | 139 800 | 100,00 | |||||
| Megyei könyvtárak feladatainak támogatása - Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása | 119 400 | 119 400 | 119 400 | 100,00 | |||||
| Berzsenyi Dániel megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 138 587 | 138 587 | 138 587 | 100,00 | |||||
| Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása | 31 066 | 31 067 | 31 067 | 100,00 | |||||
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 2 814 | 2 814 | 100,00 | ||||||
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 158 160 | 158 160 | 100,00 | |||||
| Kéményseprő ipari közszolg. támogatása | 53 085 | 53 085 | 100,00 | ||||||
| Prémium évek program | 9 875 | 9 875 | 100,00 | ||||||
| Helyi közösségi közlekedés támogatása | 27 915 | 27 915 | 100,00 | ||||||
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja | 67 285 | 67 285 | 100,00 | ||||||
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | 16 410 | 16 410 | 100,00 | |||||
| Állami támogatás 2015.évi elszámolás alapján | 16 410 | 16 410 | 100,00 | ||||||
| ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 | ||||||
| EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 30 383 | 227 062 | 208 148 | 91,67 | |||||
| Vásárcsarnok átadott pénzeszköze | 30 383 | 53 662 | 53 662 | 100,00 | |||||
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása | 1 979 | 1 979 | 100,00 | ||||||
| Mezőőri szolgálat létrehozásának és működtetésének támogatása | 4 320 | 4 320 | 100,00 | ||||||
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 598 | 597 | 99,83 | ||||||
| TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen | 5 040 | 5 040 | 100,00 | ||||||
| Gencsapáti Község Önkormányzata - felnőtt háziorvosok ügyeleti díja | 1 085 | 1 085 | 100,00 | ||||||
| Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása SZMJV Önkormányzata kilépésekor elszámolt összeg | 8 290 | 8 290 | 100,00 | ||||||
| Támogatások elszámolása | 3 000 | 3 000 | 100,00 | ||||||
| TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejl.partnerség a szhelyi járás területén | 93 594 | 93 594 | 100,00 | ||||||
| Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatások | 13 433 | 13 433 | 100,00 | ||||||
| ÁROP-1.A.3-2014-2014-0023 Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében | 16 028 | 16 028 | 100,00 | ||||||
| URBACT III program Disarned cities projekt támogatás I. ütem | 3 420 | 0,00 | |||||||
| URBACT III program Disarned cities projekt támogatás II. ütem | 15 493 | 0,00 | |||||||
| TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből | 4 400 | 4 400 | 100,00 | ||||||
| TOP-6.1.1-15-00002 Szombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése | 2 720 | 2 720 | 100,00 | ||||||
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN | 3 078 482 | 3 668 486 | 3 649 572 | 99,48 | |||||
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |||||||||
| JÖVEDELEMADÓK | |||||||||
| Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó | 500 | 766 | 766 | 100,00 | |||||
| VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK | |||||||||
| Építményadó | 1 220 000 | 1 233 097 | 1 233 097 | 100,00 | |||||
| TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI | |||||||||
| Helyi iparűzési adó | 7 580 000 | 7 854 335 | 7 854 538 | 100,00 | |||||
| Gépjárműadó | 237 000 | 251 551 | 251 551 | 100,00 | |||||
| Idegenforgalmi adó | 15 000 | 18 719 | 18 719 | 100,00 | |||||
| Talajterhelési díj | 275 | 275 | 100,00 | ||||||
| EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |||||||||
| Közterület felügyelet bírság bevétel | 5 000 | 2 590 | 2 590 | 100,00 | |||||
| Egyéb adó és bírságok, pótlékok | 30 000 | 22 583 | 22 583 | 100,00 | |||||
| Környezetvédelmi bírság | 400 | 1 166 | 1 166 | 100,00 | |||||
| Köztemetés költségeinek megtérítése | 2 532 | 2 532 | 100,00 | ||||||
| Jövedéki adó - Magánfőzött párlat | 42 | 42 | 100,00 | ||||||
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 087 900 | 9 387 656 | 9 387 859 | 100,00 | |||||
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||||||
| Tavak haszonbérbe adása | 1 900 | 906 | 906 | 100,00 | |||||
| Egyéb bevételek | 5 000 | 36 746 | 36 748 | 100,01 | |||||
| ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak | 6 000 | 5 029 | 5 029 | 100,00 | |||||
| Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg.díja | 16 000 | 19 388 | 19 388 | 100,00 | |||||
| Vásárok bevétele | 3 600 | 0 | |||||||
| Hemo épületének bérbeadása | 36 000 | 37 404 | 37 404 | 100,00 | |||||
| Pályázati díj | 115 | 115 | 100,00 | ||||||
| Biztosító térítése, egyéb kártérítések,kötbér | 8 027 | 8 027 | 100,00 | ||||||
| Köztemetés bevétele | 4 294 | 4 294 | 100,00 | ||||||
| FALCO kártalanítás | 2 895 | 2 895 | 100,00 | ||||||
| SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel | 400 000 | 422 824 | 422 824 | 100,00 | |||||
| Egyéb működési célú bevétel | 13 000 | 14 035 | 15 283 | 108,89 | |||||
| Földhaszonbérlet | 2 800 | 3 616 | 3 640 | 100,66 | |||||
| Helyiségek és lakások bérleti díja | 600 000 | 600 000 | 654 705 | 109,12 | |||||
| Bérleti díj | 51 840 | 48 336 | 48 336 | 100,00 | |||||
| Közterület foglalás | 25 000 | 56 080 | 56 080 | 100,00 | |||||
| Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel | 263 712 | 221 756 | 84,09 | ||||||
| Osztalék bevétel | 5 250 | 5 250 | 100,00 | ||||||
| Szent Márton kártya értékesítése | 61 | 61 | 100,00 | ||||||
| Útigénybevételi díj | 5 000 | 2 755 | 2 755 | 100,00 | |||||
| Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése | |||||||||
| SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés | 77 890 | 77 890 | 0,00 | ||||||
| Kiszámlázott és befizetendő áfa | 250 000 | 250 000 | 278 062 | 111,22 | |||||
| Áfa visszaigénylés | 20 000 | 20 000 | 0,00 | ||||||
| Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételhez kapcsolódó áfa visszaigénylés | 76 810 | 0,00 | |||||||
| Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások után áfa visszaigénylés | 87 408 | 0,00 | |||||||
| TOP-6.3.1-15 Szhely Szent. L. kir. u. felhagyott iparterület fejl. áfa visszaigénylés | 202 095 | 0,00 | |||||||
| Kamatbevételek | |||||||||
| Önkormányzat | 5 000 | 12 483 | 12 483 | 100,00 | |||||
| Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások után | 10 929 | 10 929 | 100,00 | ||||||
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 519 030 | 2 269 088 | 1 846 970 | 81,40 | |||||
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||||||||
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||||||
| SZOMHULL Nonprofit Kft. - tagi kölcsön visszatérülés | 20 000 | 0,00 | |||||||
| Kamatmentes kölcsön visszatérülése - segély elszámolás | 649 | 649 | 100,00 | ||||||
| Savaria Városfejlesztési Kft. - tagi kölcsön | 20 000 | 0,00 | |||||||
| Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. tagi kölcsön visszatérülés (törzstőke rendezéséhez) | 25 000 | 25 000 | 100,00 | ||||||
| Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. tagi kölcsön visszatérülés (tőketörlesztés) | 3 629 | 3 629 | 100,00 | ||||||
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Támogatások elszámolása | 208 | 209 | 100,48 | ||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 69 486 | 29 487 | 42,44 | |||||
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | |||||||||
| Óvodák | 15 078 | 32 284 | 32 279 | 99,98 | |||||
| Köznevelési GAMESZ | 455 966 | 473 343 | 473 343 | 100,00 | |||||
| AGORA Szombathelyi Kulturális Központ | 267 112 | 320 185 | 320 268 | 100,03 | |||||
| Mesebolt Bábszínház | 30 868 | 55 620 | 55 619 | 100,00 | |||||
| Szombathelyi Szimfonikus Zenekar | 111 000 | 127 863 | 126 807 | 99,17 | |||||
| Savaria Múzeum | 120 050 | 100 951 | 100 950 | 100,00 | |||||
| Berzsenyi Dániel könyvtár | 24 000 | 38 320 | 38 308 | 99,97 | |||||
| Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 89 561 | 134 137 | 134 137 | 100,00 | |||||
| Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ | 230 675 | 253 905 | 253 905 | 100,00 | |||||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény | 49 527 | 43 540 | 43 613 | 100,17 | |||||
| Vásárcsarnok | 142 894 | 147 123 | 147 123 | 100,00 | |||||
| összesen: | 1 536 731 | 1 727 271 | 1 726 352 | 99,95 | |||||
| Közterület felügyelet | 1 010 | 1 205 | 119,31 | ||||||
| Polgármesteri Hivatal | 16 790 | 39 356 | 37 881 | 96,25 | |||||
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 1 553 521 | 1 767 637 | 1 765 438 | 99,88 | |||||
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 238 933 | 17 162 353 | 16 679 326 | 423 | |||||
| Működési bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú átvett pénzeszközök | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek összesen | |||||||||||||||||
| INTÉZMÉNY 2016 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
| Óvodák | |||||||||||||||||||||
| Aréna Óvoda | 988 | 2 915 | 2 915 | 100,00% | 988 | 2 915 | 2 915 | 100,00% | |||||||||||||
| Barátság Óvoda | 840 | 1 516 | 1 515 | 99,93% | 840 | 1 516 | 1 515 | 99,93% | |||||||||||||
| Pipitér Óvoda | 1 570 | 2 021 | 2 020 | 99,95% | 200 | 200 | 100,00% | 1 570 | 2 221 | 2 220 | 99,95% | ||||||||||
| Hétszínvirág Óvoda | 810 | 1 769 | 1 770 | 100,06% | 810 | 1 769 | 1 770 | 100,06% | |||||||||||||
| Szivárvány Óvoda | 855 | 1 433 | 1 433 | 100,00% | 44 | 44 | 100,00% | 855 | 1 477 | 1 477 | 100,00% | ||||||||||
| Donászy Magda Óvoda | 889 | 1 624 | 1 624 | 100,00% | 889 | 1 624 | 1 624 | 100,00% | |||||||||||||
| Mesevár Óvoda | 428 | 1 014 | 1 013 | 99,90% | 30 | 30 | 100,00% | 428 | 1 044 | 1 043 | 99,90% | ||||||||||
| Játéksziget Óvoda | 525 | 1 138 | 1 138 | 100,00% | 525 | 1 138 | 1 138 | 100,00% | |||||||||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 1 176 | 2 031 | 2 030 | 99,95% | 1 176 | 2 031 | 2 030 | 99,95% | |||||||||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda | 1 918 | 2 546 | 2 546 | 100,00% | 1 918 | 2 546 | 2 546 | 100,00% | |||||||||||||
| Maros Óvoda | 545 | 975 | 975 | 100,00% | 200 | 200 | 100,00% | 545 | 1 175 | 1 175 | 100,00% | ||||||||||
| Vadvirág Óvoda | 633 | 1 169 | 1 169 | 100,00% | 633 | 1 169 | 1 169 | 100,00% | |||||||||||||
| Margaréta Óvoda | 0 | 448 | 448 | 100,00% | 0 | 448 | 448 | 100,00% | |||||||||||||
| Napsugár Óvoda | 0 | 1 125 | 1 124 | 99,91% | 200 | 200 | 100,00% | 0 | 1 325 | 1 324 | 99,92% | ||||||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 1 559 | 2 850 | 2 850 | 100,00% | 2 353 | 2 353 | 100,00% | 1 559 | 5 203 | 5 203 | 100,00% | ||||||||||
| Mocorgó Óvoda | 952 | 1 941 | 1 941 | 100,00% | 952 | 1 941 | 1 941 | 100,00% | |||||||||||||
| Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 753 | 1 601 | 1 600 | 99,94% | 753 | 1 601 | 1 600 | 99,94% | |||||||||||||
| Weöres Sándor Óvoda | 637 | 941 | 941 | 100,00% | 200 | 200 | 100,00% | 637 | 1 141 | 1 141 | 100,00% | ||||||||||
| Óvodák összesen | 15 078 | 29 057 | 29 052 | 99,98% | 0 | 444 | 444 | 100,00% | 0 | 2 783 | 2 783 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 15 078 | 32 284 | 32 279 | 99,98% | ||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 455 966 | 458 466 | 458 466 | 100,00% | 14 877 | 14 877 | 100,00% | 455 966 | 473 343 | 473 343 | 100,00% | ||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 471 044 | 487 523 | 487 518 | 100,00% | 0 | 15 321 | 15 321 | 100,00% | 0 | 2 783 | 2 783 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 471 044 | 505 627 | 505 622 | 100,00% | ||
| Nem oktatási intézmények | |||||||||||||||||||||
| Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 267 112 | 292 515 | 292 599 | 100,03% | 24 451 | 24 451 | 100,00% | 3 219 | 3 218 | 99,97% | 267 112 | 320 185 | 320 268 | 100,03% | |||||||
| Mesebolt Bábszínház | 30 868 | 38 643 | 38 642 | 100,00% | 16 977 | 16 977 | 100,00% | 30 868 | 55 620 | 55 619 | 100,00% | ||||||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 87 000 | 92 251 | 84 257 | 91,33% | 5 000 | 25 632 | 512,64% | 24 000 | 30 612 | 16 918 | 55,27% | 111 000 | 127 863 | 126 807 | 99,17% | ||||||
| Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 24 000 | 25 977 | 25 964 | 99,95% | 12 343 | 12 344 | 100,01% | 24 000 | 38 320 | 38 308 | 99,97% | ||||||||||
| Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 120 050 | 74 038 | 74 038 | 100,00% | 26 836 | 26 836 | 100,00% | 77 | 76 | 98,70% | 120 050 | 100 951 | 100 950 | 100,00% | |||||||
| Összesen | 529 030 | 523 424 | 515 500 | 98,49% | 0 | 85 607 | 106 240 | 124,10% | 24 000 | 33 908 | 20 212 | 59,61% | 0 | 0 | 0 | 553 030 | 642 939 | 641 952 | 99,85% | ||
| Egyéb intézmény | |||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 142 894 | 147 123 | 147 123 | 100,00% | 142 894 | 147 123 | 147 123 | 100,00% | |||||||||||||
| Összesen | 142 894 | 147 123 | 147 123 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 894 | 147 123 | 147 123 | 100,00% | ||||
| Egészségügyi intézmény | |||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 30 104 | 30 893 | 30 893 | 100,00% | 200 571 | 223 012 | 223 012 | 100,00% | 230 675 | 253 905 | 253 905 | 100,00% | |||||||||
| Összesen | 30 104 | 30 893 | 30 893 | 100,00% | 200 571 | 223 012 | 223 012 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 675 | 253 905 | 253 905 | 100,00% | |||
| Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 49 527 | 42 721 | 42 794 | 100,17% | 819 | 819 | 100,00% | 49 527 | 43 540 | 43 613 | 100,17% | ||||||||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 89 561 | 111 263 | 111 263 | 100,00% | 22 874 | 22 874 | 100,00% | 89 561 | 134 137 | 134 137 | 100,00% | ||||||||||
| Összesen | 139 088 | 153 984 | 154 057 | 100,05% | 0 | 23 693 | 23 693 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 088 | 177 677 | 177 750 | 100,04% | |||
| Nem oktatási intézmények összesen | 841 116 | 855 424 | 847 573 | 99,08% | 200 571 | 332 312 | 352 945 | 106,21% | 24 000 | 33 908 | 20 212 | 59,61% | 0 | 0 | 0 | 1 065 687 | 1 221 644 | 1 220 730 | 99,93% | ||
| Oktatási intézmények összesen | 471 044 | 487 523 | 487 518 | 100,00% | 0 | 15 321 | 15 321 | 100,00% | 0 | 2 783 | 2 783 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 471 044 | 505 627 | 505 622 | 100,00% | ||
| Intézmények mindösszesen | 1 312 160 | 1 342 947 | 1 335 091 | 99,42% | 200 571 | 347 633 | 368 266 | 105,94% | 24 000 | 36 691 | 22 995 | 62,67% | 0 | 0 | 0 | 1 536 731 | 1 727 271 | 1 726 352 | 99,95% | ||
| Közterület-Felügyelet | 0 | 1 010 | 1 205 | 119,31% | 0 | 1 010 | 1 205 | 119,31% | |||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 16 790 | 27 014 | 22 428 | 83,02% | 11 542 | 14 754 | 127,83% | 800 | 699 | 87,38% | 16 790 | 39 356 | 37 881 | 96,25% | |||||||
| Mindösszesen | 1 328 950 | 1 370 971 | 1 358 724 | 99,11% | 200 571 | 359 175 | 383 020 | 106,64% | 24 000 | 36 691 | 22 995 | 62,67% | 0 | 800 | 699 | 87,38% | 1 553 521 | 1 767 637 | 1 765 438 | 99,88% | |
| INTÉZMÉNY | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási bevételek összesen | |||||||||||||||||
| 2016 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||||
| Óvodák | |||||||||||||||||||||
| Aréna Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Barátság Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pipitér Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Hétszínvirág Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Szivárvány Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Donászy Magda Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mesevár Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Játéksziget Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Maros Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Vadvirág Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Margaréta Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Napsugár Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mocorgó Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Weöres Sándor Óvoda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Óvodák összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 50 | 50 | 100,00% | 0 | 50 | 50 | 100,00% | ||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 50 | 50 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100,00% | |||||||
| Nem oktatási intézmények | |||||||||||||||||||||
| Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mesebolt Bábszínház | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 1 055 | 0 | 0 | 1 055 | |||||||||||||||||
| Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
| Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 40 | 39 | 97,50% | 0 | 40 | 39 | 97,50% | ||||||||||||||
| Összesen | 0 | 40 | 1 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 106 | |||||||||
| Egyéb intézmény | |||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Egészségügyi intézmény | |||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 1 270 | 4 630 | 4 630 | 100,00% | 1 270 | 4 630 | 4 630 | 100,00% | |||||||||||||
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 4 630 | 4 630 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 4 630 | 4 630 | 100,00% | |||||||
| Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 14 | 14 | 100,00% | 0 | 14 | 14 | 100,00% | ||||||||||||||
| Összesen | 0 | 14 | 14 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100,00% | |||||||
| Nem oktatási intézmények összesen | 0 | 54 | 1 120 | 1 270 | 4 630 | 4 630 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 4 684 | 5 750 | 122,76% | |||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 50 | 50 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100,00% | |||||||
| Intézmények mindösszesen | 0 | 104 | 1 170 | 1 270 | 4 630 | 4 630 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 4 734 | 5 800 | 122,52% | |||||||
| Közterület-Felügyelet | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 5 342 | 5 342 | 100,00% | 0 | 5 342 | 5 342 | 100,00% | ||||||||||||||
| Mindösszesen | 0 | 5 446 | 6 512 | 119,57% | 1 270 | 4 630 | 4 630 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 10 076 | 11 142 | 110,58% | ||||||
| INTÉZMÉNY | Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele | Maradvány igénybevétele összesen | |||||||||||||||||||
| 2016 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||||||||||||
| Óvodák | |||||||||||||||||||||
| Aréna Óvoda | 907 | 907 | 100,00% | 0 | 907 | 907 | 100,00% | ||||||||||||||
| Barátság Óvoda | 1 270 | 1 270 | 100,00% | 0 | 1 270 | 1 270 | 100,00% | ||||||||||||||
| Pipitér Óvoda | 403 | 403 | 100,00% | 0 | 403 | 403 | 100,00% | ||||||||||||||
| Hétszínvirág Óvoda | 892 | 892 | 100,00% | 0 | 892 | 892 | 100,00% | ||||||||||||||
| Szivárvány Óvoda | 1 229 | 1 230 | 100,08% | 0 | 1 229 | 1 230 | 100,08% | ||||||||||||||
| Donászy Magda Óvoda | 882 | 882 | 100,00% | 0 | 882 | 882 | 100,00% | ||||||||||||||
| Mesevár Óvoda | 671 | 671 | 100,00% | 0 | 671 | 671 | 100,00% | ||||||||||||||
| Játéksziget Óvoda | 418 | 417 | 99,76% | 0 | 418 | 417 | 99,76% | ||||||||||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 993 | 993 | 100,00% | 0 | 993 | 993 | 100,00% | ||||||||||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda | 935 | 935 | 100,00% | 0 | 935 | 935 | 100,00% | ||||||||||||||
| Maros Óvoda | 504 | 504 | 100,00% | 0 | 504 | 504 | 100,00% | ||||||||||||||
| Vadvirág Óvoda | 666 | 667 | 100,15% | 0 | 666 | 667 | 100,15% | ||||||||||||||
| Margaréta Óvoda | 552 | 552 | 100,00% | 0 | 552 | 552 | 100,00% | ||||||||||||||
| Napsugár Óvoda | 938 | 938 | 100,00% | 0 | 938 | 938 | 100,00% | ||||||||||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 1 325 | 1 325 | 100,00% | 0 | 1 325 | 1 325 | 100,00% | ||||||||||||||
| Mocorgó Óvoda | 729 | 728 | 99,86% | 0 | 729 | 728 | 99,86% | ||||||||||||||
| Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 609 | 609 | 100,00% | 0 | 609 | 609 | 100,00% | ||||||||||||||
| Weöres Sándor Óvoda | 462 | 462 | 100,00% | 0 | 462 | 462 | 100,00% | ||||||||||||||
| Óvodák összesen | 0 | 14 385 | 14 385 | 100,00% | 0 | 14 385 | 14 385 | 100,00% | |||||||||||||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 3 069 | 3 069 | 100,00% | 0 | 3 069 | 3 069 | 100,00% | ||||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 17 454 | 17 454 | 100,00% | 0 | 17 454 | 17 454 | 100,00% | |||||||||||||
| Nem oktatási intézmények | |||||||||||||||||||||
| Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 4 850 | 4 850 | 100,00% | 0 | 4 850 | 4 850 | 100,00% | ||||||||||||||
| Mesebolt Bábszínház | 3 131 | 3 131 | 100,00% | 0 | 3 131 | 3 131 | 100,00% | ||||||||||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 27 617 | 27 618 | 100,00% | 0 | 27 617 | 27 618 | 100,00% | ||||||||||||||
| Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 48 010 | 48 010 | 100,00% | 0 | 48 010 | 48 010 | 100,00% | ||||||||||||||
| Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 7 927 | 7 927 | 100,00% | 0 | 7 927 | 7 927 | 100,00% | ||||||||||||||
| Összesen | 0 | 91 535 | 91 536 | 100,00% | 0 | 91 535 | 91 536 | 100,00% | |||||||||||||
| Egyéb intézmény | |||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 35 303 | 35 302 | 100,00% | 0 | 35 303 | 35 302 | 100,00% | ||||||||||||||
| Összesen | 0 | 35 303 | 35 302 | 100,00% | 0 | 35 303 | 35 302 | 100,00% | |||||||||||||
| Egészségügyi intézmény | |||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 19 190 | 19 190 | 100,00% | 0 | 19 190 | 19 190 | 100,00% | ||||||||||||||
| Összesen | 0 | 19 190 | 19 190 | 100,00% | 0 | 19 190 | 19 190 | 100,00% | |||||||||||||
| Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 2 499 | 2 499 | 100,00% | 0 | 2 499 | 2 499 | 100,00% | ||||||||||||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 30 448 | 30 448 | 100,00% | 0 | 30 448 | 30 448 | 100,00% | ||||||||||||||
| Összesen | 0 | 32 947 | 32 947 | 100,00% | 0 | 32 947 | 32 947 | 100,00% | |||||||||||||
| Nem oktatási intézmények összesen | 0 | 178 975 | 178 975 | 100,00% | 0 | 178 975 | 178 975 | 100,00% | |||||||||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 17 454 | 17 454 | 100,00% | 0 | 17 454 | 17 454 | 100,00% | |||||||||||||
| Intézmények mindösszesen | 0 | 196 429 | 196 429 | 100,00% | 0 | 196 429 | 196 429 | 100,00% | |||||||||||||
| Közterület-Felügyelet | 2 419 | 2 419 | 100,00% | 0 | 2 419 | 2 419 | 100,00% | ||||||||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 9 912 | 9 912 | 100,00% | 0 | 9 912 | 9 912 | 100,00% | ||||||||||||||
| Mindösszesen | 0 | 208 760 | 208 760 | 100,00% | 0 | 208 760 | 208 760 | 100,00% | |||||||||||||
| Központi irányítószervtől kapott támogatás | Központi irányítószervtől kapott támogatás összesen | Költségvetési bevételek összesen | |||||||||||||||||||
| INTÉZMÉNY | Működési | Felhalmozási | |||||||||||||||||||
| 2016 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||||
| Óvodák | |||||||||||||||||||||
| Aréna Óvoda | 133 439 | 135 445 | 129 129 | 95,34% | 5 485 | 3 116 | 56,81% | 133 439 | 140 930 | 132 245 | 93,84% | 134 427 | 144 752 | 136 067 | 94,00% | ||||||
| Barátság Óvoda | 99 983 | 102 371 | 96 289 | 94,06% | 1 579 | 1 570 | 99,43% | 99 983 | 103 950 | 97 859 | 94,14% | 100 823 | 106 736 | 100 644 | 94,29% | ||||||
| Pipitér Óvoda | 86 877 | 90 751 | 87 439 | 96,35% | 897 | 889 | 99,11% | 86 877 | 91 648 | 88 328 | 96,38% | 88 447 | 94 272 | 90 951 | 96,48% | ||||||
| Hétszínvirág Óvoda | 111 850 | 115 657 | 112 387 | 97,17% | 1 693 | 1 691 | 99,88% | 111 850 | 117 350 | 114 078 | 97,21% | 112 660 | 120 011 | 116 740 | 97,27% | ||||||
| Szivárvány Óvoda | 104 438 | 108 342 | 102 486 | 94,59% | 7 383 | 7 374 | 99,88% | 104 438 | 115 725 | 109 860 | 94,93% | 105 293 | 118 431 | 112 567 | 95,05% | ||||||
| Donászy Magda Óvoda | 83 690 | 88 714 | 82 913 | 93,46% | 1 331 | 1 315 | 98,80% | 83 690 | 90 045 | 84 228 | 93,54% | 84 579 | 92 551 | 86 734 | 93,71% | ||||||
| Mesevár Óvoda | 70 319 | 71 812 | 70 474 | 98,14% | 1 637 | 1 392 | 85,03% | 70 319 | 73 449 | 71 866 | 97,84% | 70 747 | 75 164 | 73 580 | 97,89% | ||||||
| Játéksziget Óvoda | 73 155 | 76 623 | 75 144 | 98,07% | 3 829 | 2 305 | 60,20% | 73 155 | 80 452 | 77 449 | 96,27% | 73 680 | 82 008 | 79 004 | 96,34% | ||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 102 582 | 107 352 | 103 350 | 96,27% | 763 | 738 | 96,72% | 102 582 | 108 115 | 104 088 | 96,28% | 103 758 | 111 139 | 107 111 | 96,38% | ||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda | 118 841 | 122 258 | 119 191 | 97,49% | 9 279 | 8 420 | 90,74% | 118 841 | 131 537 | 127 611 | 97,02% | 120 759 | 135 018 | 131 092 | 97,09% | ||||||
| Maros Óvoda | 62 840 | 66 069 | 63 908 | 96,73% | 876 | 875 | 99,89% | 62 840 | 66 945 | 64 783 | 96,77% | 63 385 | 68 624 | 66 462 | 96,85% | ||||||
| Vadvirág Óvoda | 49 414 | 53 326 | 50 102 | 93,95% | 13 358 | 10 903 | 81,62% | 49 414 | 66 684 | 61 005 | 91,48% | 50 047 | 68 519 | 62 841 | 91,71% | ||||||
| Margaréta Óvoda | 67 731 | 70 080 | 66 035 | 94,23% | 24 384 | 24 121 | 98,92% | 67 731 | 94 464 | 90 156 | 95,44% | 67 731 | 95 464 | 91 156 | 95,49% | ||||||
| Napsugár Óvoda | 80 861 | 91 165 | 86 867 | 95,29% | 915 | 914 | 99,89% | 80 861 | 92 080 | 87 781 | 95,33% | 80 861 | 94 343 | 90 043 | 95,44% | ||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 111 480 | 117 172 | 112 764 | 96,24% | 1 855 | 1 797 | 96,87% | 111 480 | 119 027 | 114 561 | 96,25% | 113 039 | 125 555 | 121 089 | 96,44% | ||||||
| Mocorgó Óvoda | 92 545 | 98 821 | 91 105 | 92,19% | 1 135 | 1 111 | 97,89% | 92 545 | 99 956 | 92 216 | 92,26% | 93 497 | 102 626 | 94 885 | 92,46% | ||||||
| Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 60 725 | 65 478 | 62 801 | 95,91% | 3 990 | 3 702 | 92,78% | 60 725 | 69 468 | 66 503 | 95,73% | 61 478 | 71 678 | 68 712 | 95,86% | ||||||
| Weöres Sándor Óvoda | 47 108 | 52 104 | 49 935 | 95,84% | 2 195 | 2 102 | 95,76% | 47 108 | 54 299 | 52 037 | 95,83% | 47 745 | 55 902 | 53 640 | 95,95% | ||||||
| Óvodák összesen | 1 557 878 | 1 633 540 | 1 562 319 | 95,64% | 0 | 82 584 | 74 335 | 90,01% | 1 557 878 | 1 716 124 | 1 636 654 | 95,37% | 1 572 956 | 1 762 793 | 1 683 318 | 95,49% | |||||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 1 434 761 | 1 535 330 | 1 311 105 | 85,40% | 210 952 | 209 899 | 99,50% | 1 434 761 | 1 746 282 | 1 521 004 | 87,10% | 1 890 727 | 2 222 744 | 1 997 466 | 89,86% | ||||||
| Oktatási intézmények összesen | 2 992 639 | 3 168 870 | 2 873 424 | 90,68% | 0 | 293 536 | 284 234 | 96,83% | 2 992 639 | 3 462 406 | 3 157 658 | 91,20% | 3 463 683 | 3 985 537 | 3 680 784 | 92,35% | |||||
| Nem oktatási intézmények | |||||||||||||||||||||
| Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 86 525 | 178 856 | 178 856 | 100,00% | 36 478 | 30 293 | 83,04% | 86 525 | 215 334 | 209 149 | 97,13% | 353 637 | 540 369 | 534 267 | 98,87% | ||||||
| Mesebolt Bábszínház | 77 686 | 98 990 | 71 981 | 72,72% | 3 937 | 3 835 | 97,41% | 77 686 | 102 927 | 75 816 | 73,66% | 108 554 | 161 678 | 134 566 | 83,23% | ||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 271 810 | 324 878 | 255 793 | 78,74% | 15 000 | 26 151 | 16 418 | 62,78% | 286 810 | 351 029 | 272 211 | 77,55% | 397 810 | 506 509 | 427 691 | 84,44% | |||||
| Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 171 031 | 299 947 | 290 091 | 96,71% | 16 266 | 14 247 | 87,59% | 171 031 | 316 213 | 304 338 | 96,24% | 195 031 | 402 543 | 390 668 | 97,05% | ||||||
| Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 362 922 | 445 109 | 427 296 | 96,00% | 59 606 | 58 627 | 98,36% | 362 922 | 504 715 | 485 923 | 96,28% | 482 972 | 613 633 | 594 839 | 96,94% | ||||||
| Összesen | 969 974 | 1 347 780 | 1 224 017 | 90,82% | 15 000 | 142 438 | 123 420 | 86,65% | 984 974 | 1 490 218 | 1 347 437 | 90,42% | 1 538 004 | 2 224 732 | 2 082 031 | 93,59% | |||||
| Egyéb intézmény | |||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 0 | 1 081 | 0 | 0,00% | 0 | 1 081 | 0 | 0,00% | 142 894 | 183 507 | 182 425 | 99,41% | |||||||||
| Összesen | 0 | 1 081 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 081 | 0 | 0,00% | 142 894 | 183 507 | 182 425 | 99,41% | ||||||
| Egészségügyi intézmény | |||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 199 592 | 230 677 | 227 793 | 98,75% | 17 438 | 13 018 | 74,65% | 199 592 | 248 115 | 240 811 | 97,06% | 431 537 | 525 840 | 518 536 | 98,61% | ||||||
| Összesen | 199 592 | 230 677 | 227 793 | 98,75% | 0 | 17 438 | 13 018 | 74,65% | 199 592 | 248 115 | 240 811 | 97,06% | 431 537 | 525 840 | 518 536 | 98,61% | |||||
| Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 497 998 | 594 762 | 592 692 | 99,65% | 1 903 | 7 226 | 6 313 | 87,37% | 499 901 | 601 988 | 599 005 | 99,50% | 549 428 | 648 027 | 645 117 | 99,55% | |||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 535 000 | 604 136 | 574 585 | 95,11% | 28 647 | 19 083 | 66,61% | 535 000 | 632 783 | 593 668 | 93,82% | 624 561 | 797 382 | 758 267 | 95,09% | ||||||
| Összesen | 1 032 998 | 1 198 898 | 1 167 277 | 97,36% | 1 903 | 35 873 | 25 396 | 70,79% | 1 034 901 | 1 234 771 | 1 192 673 | 96,59% | 1 173 989 | 1 445 409 | 1 403 384 | 97,09% | |||||
| Nem oktatási intézmények összesen | 2 202 564 | 2 778 436 | 2 619 087 | 94,26% | 16 903 | 195 749 | 161 834 | 82,67% | 2 219 467 | 2 974 185 | 2 780 921 | 93,50% | 3 286 424 | 4 379 488 | 4 186 376 | 95,59% | |||||
| Oktatási intézmények összesen | 2 992 639 | 3 168 870 | 2 873 424 | 90,68% | 0 | 293 536 | 284 234 | 96,83% | 2 992 639 | 3 462 406 | 3 157 658 | 91,20% | 3 463 683 | 3 985 537 | 3 680 784 | 92,35% | |||||
| Intézmények mindösszesen | 5 195 203 | 5 947 306 | 5 492 511 | 92,35% | 16 903 | 489 285 | 446 068 | 91,17% | 5 212 106 | 6 436 591 | 5 938 579 | 92,26% | 6 750 107 | 8 365 025 | 7 867 160 | 94,05% | |||||
| Közterület-Felügyelet | 192 226 | 196 354 | 177 300 | 90,30% | 4 708 | 4 179 | 88,76% | 192 226 | 201 062 | 181 479 | 90,26% | 192 226 | 204 491 | 185 103 | 90,52% | ||||||
| Polgármesteri Hivatal | 1 683 193 | 1 727 203 | 1 494 056 | 86,50% | 64 800 | 107 006 | 70 448 | 65,84% | 1 747 993 | 1 834 209 | 1 564 504 | 85,30% | 1 764 783 | 1 888 819 | 1 617 639 | 85,64% | |||||
| Mindösszesen | 7 070 622 | 7 870 863 | 7 163 867 | 91,02% | 81 703 | 600 999 | 520 695 | 86,64% | 7 152 325 | 8 471 862 | 7 684 562 | 90,71% | 8 707 116 | 10 458 335 | 9 669 902 | 92,46% | |||||
| ezer forintban | |||||
| MEGNEVEZÉS | 2016. évi eredeti előirányzat | V. sz. módosított előirányzat | 2016. év teljesítés | Eltérés | |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
| Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 40 | 40 | 29 | -11 | |
| A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 6 902 | 6 902 | 0 | ||
| I. Összesen | 40 | 6 942 | 6 931 | -11 | |
| II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
| 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | |||||
| Óvodapedagógusok bértámogatása | 919 327 | 935 410 | 934 549 | -861 | |
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege | 7 490 | 7 608 | 7 595 | -13 | |
| Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása | 280 | 280 | 280 | 0 | |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 281 192 | 280 592 | 279 992 | -600 | |
| 2. Óvodaműködtetési támogatás | 189 893 | 192 747 | 192 773 | 26 | |
| 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 7 028 | 7 028 | 7 028 | 0 | |
| 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz | 36 449 | 33 484 | 33 484 | 0 | |
| II. Összesen | 1 441 659 | 1 457 149 | 1 455 701 | -1 448 | |
| III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||
| 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 6 817 | 6 817 | 0 | ||
| 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |||||
| a./ Család-és gyermekjóléti szolgálat | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 0 | |
| b./ Család- és gyermekjóléti központ | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 0 | |
| c./ Szociális étkeztetés | 41 520 | 42 572 | 41 963 | -609 | |
| d./ Házi segítségnyújtás | 20 010 | 18 850 | 19 140 | 290 | |
| f./ Időskorúak nappali intézményi ellátása | 16 677 | 17 767 | 17 767 | 0 | |
| g./ Demens személyek nappali intézményi ellátása | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | |
| j./ Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek | 175 900 | 189 735 | 186 276 | -3 459 | |
| Gyermekek napközbeni ellátása - fogyatékos gyermek | 6 670 | 6 670 | 4 447 | -2 223 | |
| Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek | 11 933 | 1 038 | 2 594 | 1 556 | |
| Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek | 4 348 | 543 | 543 | 0 | |
| Gyermekek napközbeni ellátása - Családi napközi ellátás és- gyermekfelügyelet | 2 682 | 2 682 | 2 950 | 268 | |
| 3. Összesen | 391 440 | 391 557 | 387 380 | -4 177 | |
| 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | |||||
| a./ Időskorúak gondozóháza, családok átmeneti otthona - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 36 485 | 36 485 | 36 485 | 0 | |
| b./ Időskorúak gondozóháza, családok átmeneti otthona - intézmény-üzemeltetési támogatás | 10 303 | 11 645 | 11 645 | 0 | |
| 4. Összesen | 46 788 | 48 130 | 48 130 | 0 | |
| 5. Gyermekétkeztetés támogatása | |||||
| a./Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás | 164 995 | 172 225 | 178 492 | 6 267 | |
| b./ Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 130 246 | 137 848 | 137 848 | 0 | |
| c./ A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 978 | 1 312 | 1 463 | 151 | |
| 5. Összesen | 296 219 | 311 385 | 317 803 | 6 418 | |
| 6. Szociális ágazati pótlék | 43 328 | 42 999 | -329 | ||
| 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 50 845 | 50 996 | 151 | ||
| 8. Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék | 75 933 | 75 933 | 0 | ||
| III. Összesen | 734 447 | 927 995 | 930 058 | 2 063 | |
| Mindösszesen | 2 176 146 | 2 392 086 | 2 392 690 | 604 |
| Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | |||||||||||
| INTÉZMÉNY 2016 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
| Óvodák | |||||||||||||
| Aréna Óvoda | 101 414 | 103 805 | 99 621 | 95,97% | 29 143 | 29 838 | 28 848 | 96,68% | 3 870 | 5 624 | 4 252 | 75,60% | |
| Barátság Óvoda | 77 006 | 79 944 | 74 798 | 93,56% | 20 965 | 21 754 | 20 285 | 93,25% | 2 852 | 3 459 | 3 248 | 93,90% | |
| Pipitér Óvoda | 67 005 | 68 935 | 66 950 | 97,12% | 18 076 | 18 620 | 18 043 | 96,90% | 3 366 | 5 820 | 4 800 | 82,47% | |
| Hétszínvirág Óvoda | 84 937 | 87 581 | 86 121 | 98,33% | 24 457 | 25 202 | 24 496 | 97,20% | 3 266 | 5 535 | 4 035 | 72,90% | |
| Szivárvány Óvoda | 79 326 | 82 219 | 76 927 | 93,56% | 22 800 | 23 622 | 22 166 | 93,84% | 3 167 | 5 207 | 4 921 | 94,51% | |
| Donászy Magda Óvoda | 64 121 | 67 189 | 64 684 | 96,27% | 17 454 | 18 312 | 17 552 | 95,85% | 3 004 | 5 719 | 2 816 | 49,24% | |
| Mesevár Óvoda | 53 704 | 55 132 | 54 208 | 98,32% | 14 635 | 15 086 | 14 842 | 98,38% | 2 408 | 3 309 | 3 005 | 90,81% | |
| Játéksziget Óvoda | 55 957 | 57 163 | 56 221 | 98,35% | 15 147 | 15 501 | 15 202 | 98,07% | 2 576 | 5 515 | 5 128 | 92,98% | |
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 78 202 | 81 320 | 78 340 | 96,34% | 22 420 | 23 270 | 22 536 | 96,85% | 3 136 | 5 786 | 5 177 | 89,47% | |
| Gazdag Erzsi Óvoda | 91 116 | 92 974 | 90 984 | 97,86% | 26 045 | 26 817 | 26 270 | 97,96% | 3 598 | 5 948 | 5 083 | 85,46% | |
| Maros Óvoda | 48 060 | 49 736 | 48 285 | 97,08% | 13 072 | 13 550 | 13 034 | 96,19% | 2 253 | 4 462 | 4 108 | 92,07% | |
| Vadvirág Óvoda | 37 612 | 40 948 | 38 910 | 95,02% | 10 262 | 11 183 | 10 579 | 94,60% | 2 173 | 3 030 | 2 168 | 71,55% | |
| Margaréta Óvoda | 51 228 | 52 518 | 50 258 | 95,70% | 13 926 | 14 305 | 13 574 | 94,89% | 2 577 | 4 257 | 3 062 | 71,93% | |
| Napsugár Óvoda | 61 624 | 64 690 | 61 846 | 95,60% | 16 614 | 17 445 | 16 697 | 95,71% | 2 623 | 11 293 | 10 392 | 92,02% | |
| Szűrcsapó Óvoda | 85 020 | 88 910 | 87 039 | 97,90% | 24 590 | 25 732 | 25 254 | 98,14% | 3 429 | 9 058 | 6 816 | 75,25% | |
| Mocorgó Óvoda | 71 488 | 74 742 | 69 075 | 92,42% | 19 397 | 20 238 | 18 979 | 93,78% | 2 612 | 6 511 | 5 464 | 83,92% | |
| Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 46 566 | 49 129 | 47 569 | 96,82% | 12 538 | 13 310 | 12 758 | 95,85% | 2 374 | 5 249 | 4 508 | 85,88% | |
| Weöres Sándor Óvoda | 35 814 | 39 188 | 37 363 | 95,34% | 9 753 | 10 683 | 10 115 | 94,68% | 2 178 | 3 836 | 3 498 | 91,19% | |
| Óvodák összesen | 1 190 200 | 1 236 123 | 1 189 199 | 96,20% | 331 294 | 344 468 | 331 230 | 96,16% | 51 462 | 99 618 | 82 481 | 82,80% | |
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 321 549 | 381 860 | 334 308 | 87,55% | 93 651 | 108 949 | 96 350 | 88,44% | 1 475 527 | 1 520 863 | 1 354 132 | 89,04% | |
| Oktatási intézmények összesen | 1 511 749 | 1 617 983 | 1 523 507 | 94,16% | 424 945 | 453 417 | 427 580 | 94,30% | 1 526 989 | 1 620 481 | 1 436 613 | 88,65% | |
| Nem oktatási intézmények | |||||||||||||
| Kulturális intézmények | |||||||||||||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 83 006 | 94 922 | 89 818 | 94,62% | 24 139 | 27 480 | 25 708 | 93,55% | 246 492 | 381 489 | 362 999 | 95,15% | |
| Mesebolt Bábszínház | 54 878 | 56 097 | 53 885 | 96,06% | 16 029 | 16 739 | 13 834 | 82,65% | 37 647 | 84 905 | 62 101 | 73,14% | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 210 986 | 225 335 | 207 497 | 92,08% | 55 499 | 59 151 | 53 880 | 91,09% | 116 325 | 195 837 | 148 638 | 75,90% | |
| Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 105 084 | 156 213 | 137 237 | 87,85% | 27 817 | 41 153 | 36 621 | 88,99% | 62 130 | 188 911 | 171 071 | 90,56% | |
| Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 255 203 | 255 745 | 247 116 | 96,63% | 72 531 | 72 662 | 70 635 | 97,21% | 155 112 | 220 446 | 194 297 | 88,14% | |
| Összesen | 709 157 | 788 312 | 735 553 | 93,31% | 196 015 | 217 185 | 200 678 | 92,40% | 617 706 | 1 071 588 | 939 106 | 87,64% | |
| Egyéb intézmény | |||||||||||||
| Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 38 725 | 39 628 | 33 067 | 83,44% | 10 719 | 11 019 | 8 897 | 80,74% | 55 767 | 69 898 | 51 316 | 73,42% | |
| Összesen | 38 725 | 39 628 | 33 067 | 83,44% | 10 719 | 11 019 | 8 897 | 80,74% | 55 767 | 69 898 | 51 316 | 73,42% | |
| Egészségügyi intézmény | |||||||||||||
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 242 346 | 274 751 | 269 624 | 98,13% | 68 295 | 77 530 | 76 296 | 98,41% | 119 626 | 151 491 | 131 492 | 86,80% | |
| Összesen | 242 346 | 274 751 | 269 624 | 98,13% | 68 295 | 77 530 | 76 296 | 98,41% | 119 626 | 151 491 | 131 492 | 86,80% | |
| Szociális intézmények | |||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 315 620 | 394 916 | 393 368 | 99,61% | 96 070 | 115 598 | 115 181 | 99,64% | 135 835 | 130 287 | 129 468 | 99,37% | |
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 314 878 | 405 840 | 389 303 | 95,93% | 92 953 | 116 479 | 112 478 | 96,57% | 216 730 | 246 402 | 236 798 | 96,10% | |
| Összesen | 630 498 | 800 756 | 782 671 | 97,74% | 189 023 | 232 077 | 227 659 | 98,10% | 352 565 | 376 689 | 366 266 | 97,23% | |
| Nem oktatási intézmények összesen | 1 620 726 | 1 903 447 | 1 820 915 | 95,66% | 464 052 | 537 811 | 513 530 | 95,49% | 1 145 664 | 1 669 666 | 1 488 180 | 89,13% | |
| Oktatási intézmények összesen | 1 511 749 | 1 617 983 | 1 523 507 | 94,16% | 424 945 | 453 417 | 427 580 | 94,30% | 1 526 989 | 1 620 481 | 1 436 613 | 88,65% | |
| Intézmények mindösszesen | 3 132 475 | 3 521 430 | 3 344 422 | 94,97% | 888 997 | 991 228 | 941 110 | 94,94% | 2 672 653 | 3 290 147 | 2 924 793 | 88,90% | |
| Közterület-Felügyelet | 124 676 | 130 455 | 117 980 | 90,44% | 35 155 | 36 771 | 33 697 | 91,64% | 31 395 | 32 557 | 26 381 | 81,03% | |
| Polgármesteri Hivatal | 1 068 593 | 1 106 723 | 982 876 | 88,81% | 302 605 | 310 941 | 281 233 | 90,45% | 326 285 | 356 307 | 265 763 | 74,59% | |
| Mindösszesen | 4 325 744 | 4 758 608 | 4 445 278 | 93,42% | 1 226 757 | 1 338 940 | 1 256 040 | 93,81% | 3 030 333 | 3 679 011 | 3 216 937 | 87,44% | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési kiadások összesen | |||||||||||
| INTÉZMÉNY 2016 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
| Óvodák | |||||||||||||
| Aréna Óvoda | 134 427 | 139 267 | 132 721 | 95,30% | |||||||||
| Barátság Óvoda | 100 823 | 105 157 | 98 331 | 93,51% | |||||||||
| Pipitér Óvoda | 88 447 | 93 375 | 89 793 | 96,16% | |||||||||
| Hétszínvirág Óvoda | 112 660 | 118 318 | 114 652 | 96,90% | |||||||||
| Szivárvány Óvoda | 105 293 | 111 048 | 104 014 | 93,67% | |||||||||
| Donászy Magda Óvoda | 84 579 | 91 220 | 85 052 | 93,24% | |||||||||
| Mesevár Óvoda | 70 747 | 73 527 | 72 055 | 98,00% | |||||||||
| Játéksziget Óvoda | 73 680 | 78 179 | 76 551 | 97,92% | |||||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 103 758 | 110 376 | 106 053 | 96,08% | |||||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda | 120 759 | 125 739 | 122 337 | 97,29% | |||||||||
| Maros Óvoda | 63 385 | 67 748 | 65 427 | 96,57% | |||||||||
| Vadvirág Óvoda | 50 047 | 55 161 | 51 657 | 93,65% | |||||||||
| Margaréta Óvoda | 67 731 | 71 080 | 66 894 | 94,11% | |||||||||
| Napsugár Óvoda | 80 861 | 93 428 | 88 935 | 95,19% | |||||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 113 039 | 123 700 | 119 109 | 96,29% | |||||||||
| Mocorgó Óvoda | 93 497 | 101 491 | 93 518 | 92,14% | |||||||||
| Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 61 478 | 67 688 | 64 835 | 95,79% | |||||||||
| Weöres Sándor Óvoda | 47 745 | 53 707 | 50 976 | 94,92% | |||||||||
| Óvodák összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 572 956 | 1 680 209 | 1 602 910 | 95,40% | |||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 70 | 70 | 100,00% | 1 890 727 | 2 011 742 | 1 784 860 | 88,72% | ||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100,00% | 3 463 683 | 3 691 951 | 3 387 770 | 91,76% | ||
| Nem oktatási intézmények | |||||||||||||
| Kulturális intézmények | |||||||||||||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 353 637 | 503 891 | 478 525 | 94,97% | |||||||||
| Mesebolt Bábszínház | 108 554 | 157 741 | 129 820 | 82,30% | |||||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 35 | 35 | 100,00% | 382 810 | 480 358 | 410 050 | 85,36% | ||||||
| Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 195 031 | 386 277 | 344 929 | 89,30% | |||||||||
| Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 126 | 5 134 | 3 909 | 76,14% | 482 972 | 553 987 | 515 957 | 93,14% | |||||
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 126 | 5 169 | 3 944 | 76,30% | 1 523 004 | 2 082 254 | 1 879 281 | 90,25% | ||
| Egyéb intézmény | |||||||||||||
| Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 30 383 | 53 662 | 53 662 | 100,00% | 135 594 | 174 207 | 146 942 | 84,35% | |||||
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 30 383 | 53 662 | 53 662 | 100,00% | 135 594 | 174 207 | 146 942 | 84,35% | ||
| Egészségügyi intézmény | |||||||||||||
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 430 267 | 503 772 | 477 412 | 94,77% | |||||||||
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 267 | 503 772 | 477 412 | 94,77% | |||
| Szociális intézmények | |||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 547 525 | 640 801 | 638 017 | 99,57% | |||||||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 624 561 | 768 721 | 738 579 | 96,08% | |||||||||
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 172 086 | 1 409 522 | 1 376 596 | 97,66% | |||
| Nem oktatási intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 30 509 | 58 831 | 57 606 | 97,92% | 3 260 951 | 4 169 755 | 3 880 231 | 93,06% | ||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 3 463 683 | 3 691 951 | 3 387 770 | 91,76% | |||
| Intézmények mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 30 509 | 58 901 | 57 676 | 97,92% | 6 724 634 | 7 861 706 | 7 268 001 | 92,45% | ||
| Közterület-Felügyelet | 191 226 | 199 783 | 178 058 | 89,13% | |||||||||
| Polgármesteri Hivatal | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00% | 1 699 983 | 1 776 471 | 1 532 372 | 86,26% | |||||
| Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 33 009 | 61 401 | 60 176 | 98,00% | 8 615 843 | 9 837 960 | 8 978 431 | 91,26% | ||
| Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
| INTÉZMÉNY 2016 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
| Óvodák | |||||||||||||
| Aréna Óvoda | 4 847 | 3 116 | 64,29% | 638 | 0,00% | ||||||||
| Barátság Óvoda | 1 348 | 1 339 | 99,33% | 231 | 231 | 100,00% | |||||||
| Pipitér Óvoda | 644 | 636 | 98,76% | 253 | 253 | 100,00% | |||||||
| Hétszínvirág Óvoda | 1 693 | 1 691 | 99,88% | ||||||||||
| Szivárvány Óvoda | 605 | 596 | 98,51% | 6 778 | 6 778 | 100,00% | |||||||
| Donászy Magda Óvoda | 1 153 | 1 138 | 98,70% | 178 | 177 | 99,44% | |||||||
| Mesevár Óvoda | 837 | 592 | 70,73% | 800 | 800 | 100,00% | |||||||
| Játéksziget Óvoda | 2 149 | 2 149 | 100,00% | 1 680 | 156 | 9,29% | |||||||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 546 | 521 | 95,42% | 217 | 217 | 100,00% | |||||||
| Gazdag Erzsi Óvoda | 1 654 | 1 054 | 63,72% | 7 625 | 7 366 | 96,60% | |||||||
| Maros Óvoda | 758 | 758 | 100,00% | 118 | 117 | 99,15% | |||||||
| Vadvirág Óvoda | 1 070 | 618 | 57,76% | 12 288 | 10 285 | 83,70% | |||||||
| Margaréta Óvoda | 8 789 | 8 766 | 99,74% | 15 595 | 15 355 | 98,46% | |||||||
| Napsugár Óvoda | 678 | 678 | 100,00% | 237 | 236 | 99,58% | |||||||
| Szűrcsapó Óvoda | 952 | 895 | 94,01% | 903 | 902 | 99,89% | |||||||
| Mocorgó Óvoda | 865 | 841 | 97,23% | 270 | 270 | 100,00% | |||||||
| Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 2 050 | 1 850 | 90,24% | 1 940 | 1 852 | 95,46% | |||||||
| Weöres Sándor Óvoda | 2 105 | 2 012 | 95,58% | 90 | 90 | 100,00% | |||||||
| Óvodák összesen | 0 | 32 743 | 29 250 | 89,33% | 0 | 49 841 | 45 085 | 90,46% | 0 | 0 | 0 | ||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 111 479 | 110 427 | 99,06% | 99 523 | 99 522 | 100,00% | |||||||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 144 222 | 139 677 | 96,85% | 0 | 149 364 | 144 607 | 96,82% | 0 | 0 | 0 | ||
| Nem oktatási intézmények | |||||||||||||
| Kulturális intézmények | |||||||||||||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 35 462 | 20 425 | 57,60% | 1 016 | 999 | 98,33% | |||||||
| Mesebolt Bábszínház | 3 937 | 3 835 | 97,41% | ||||||||||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 26 151 | 17 473 | 66,82% | 2 500 | 12 500 | ||||||||
| Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 16 266 | 14 259 | 87,66% | ||||||||||
| Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 54 173 | 54 172 | 100,00% | 5 473 | 4 494 | 82,11% | |||||||
| Összesen | 0 | 135 989 | 110 164 | 81,01% | 2 500 | 6 489 | 5 493 | 84,65% | 12 500 | 0 | 0 | ||
| Egyéb intézmény | |||||||||||||
| Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 7 300 | 9 300 | 7 096 | 76,30% | 0 | ||||||||
| Összesen | 7 300 | 9 300 | 7 096 | 76,30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Egészségügyi intézmény | |||||||||||||
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 1 270 | 9 996 | 9 993 | 99,97% | 12 072 | 7 655 | 63,41% | ||||||
| Összesen | 1 270 | 9 996 | 9 993 | 99,97% | 0 | 12 072 | 7 655 | 63,41% | 0 | 0 | 0 | ||
| Szociális intézmények | |||||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 1 903 | 6 341 | 5 428 | 85,60% | 885 | 885 | 100,00% | ||||||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 18 311 | 11 247 | 61,42% | 10 350 | 7 850 | 75,85% | |||||||
| Összesen | 1 903 | 24 652 | 16 675 | 67,64% | 0 | 11 235 | 8 735 | 77,75% | 0 | 0 | 0 | ||
| Nem oktatási intézmények összesen | 10 473 | 179 937 | 143 928 | 79,99% | 2 500 | 29 796 | 21 883 | 73,44% | 12 500 | 0 | 0 | ||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 144 222 | 139 677 | 96,85% | 0 | 149 364 | 144 607 | 96,82% | 0 | 0 | 0 | ||
| Intézmények mindösszesen | 10 473 | 324 159 | 283 605 | 87,49% | 2 500 | 179 160 | 166 490 | 92,93% | 12 500 | 0 | 0 | ||
| Közterület-Felügyelet | 1 000 | 4 460 | 3 963 | 88,86% | 248 | 216 | 87,10% | ||||||
| Polgármesteri Hivatal | 64 800 | 111 595 | 75 038 | 67,24% | 753 | 752 | 99,87% | ||||||
| Mindösszesen | 76 273 | 440 214 | 362 606 | 82,37% | 2 500 | 180 161 | 167 458 | 92,95% | 12 500 | 0 | 0 | ||
| Felhalmozási kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | ||||||||||||
| INTÉZMÉNY 2016 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | ||
| Óvodák | |||||||||||||
| Aréna Óvoda | 0 | 5 485 | 3 116 | 56,81% | 134 427 | 144 752 | 135 837 | 93,84% | 0 | 0 | -230 | ||
| Barátság Óvoda | 0 | 1 579 | 1 570 | 99,43% | 100 823 | 106 736 | 99 901 | 93,60% | 0 | 0 | -743 | ||
| Pipitér Óvoda | 0 | 897 | 889 | 99,11% | 88 447 | 94 272 | 90 682 | 96,19% | 0 | 0 | -269 | ||
| Hétszínvirág Óvoda | 0 | 1 693 | 1 691 | 99,88% | 112 660 | 120 011 | 116 343 | 96,94% | 0 | 0 | - 397 | ||
| Szivárvány Óvoda | 0 | 7 383 | 7 374 | 99,88% | 105 293 | 118 431 | 111 388 | 94,05% | 0 | 0 | -1 179 | ||
| Donászy Magda Óvoda | 0 | 1 331 | 1 315 | 98,80% | 84 579 | 92 551 | 86 367 | 93,32% | 0 | 0 | - 367 | ||
| Mesevár Óvoda | 0 | 1 637 | 1 392 | 85,03% | 70 747 | 75 164 | 73 447 | 97,72% | 0 | 0 | -133 | ||
| Játéksziget Óvoda | 0 | 3 829 | 2 305 | 60,20% | 73 680 | 82 008 | 78 856 | 96,16% | 0 | 0 | -148 | ||
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 0 | 763 | 738 | 96,72% | 103 758 | 111 139 | 106 791 | 96,09% | 0 | 0 | -320 | ||
| Gazdag Erzsi Óvoda | 0 | 9 279 | 8 420 | 90,74% | 120 759 | 135 018 | 130 757 | 96,84% | 0 | 0 | -335 | ||
| Maros Óvoda | 0 | 876 | 875 | 99,89% | 63 385 | 68 624 | 66 302 | 96,62% | 0 | 0 | -160 | ||
| Vadvirág Óvoda | 0 | 13 358 | 10 903 | 81,62% | 50 047 | 68 519 | 62 560 | 91,30% | 0 | 0 | -281 | ||
| Margaréta Óvoda | 0 | 24 384 | 24 121 | 98,92% | 67 731 | 95 464 | 91 015 | 95,34% | 0 | 0 | -141 | ||
| Napsugár Óvoda | 0 | 915 | 914 | 99,89% | 80 861 | 94 343 | 89 849 | 95,24% | 0 | 0 | -194 | ||
| Szűrcsapó Óvoda | 0 | 1 855 | 1 797 | 96,87% | 113 039 | 125 555 | 120 906 | 96,30% | 0 | 0 | -183 | ||
| Mocorgó Óvoda | 0 | 1 135 | 1 111 | 97,89% | 93 497 | 102 626 | 94 629 | 92,21% | 0 | 0 | -256 | ||
| Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 0 | 3 990 | 3 702 | 92,78% | 61 478 | 71 678 | 68 537 | 95,62% | 0 | 0 | -175 | ||
| Weöres Sándor Óvoda | 0 | 2 195 | 2 102 | 95,76% | 47 745 | 55 902 | 53 078 | 94,95% | 0 | 0 | - 562 | ||
| Óvodák összesen | 0 | 82 584 | 74 335 | 90,01% | 1 572 956 | 1 762 793 | 1 677 245 | 95,15% | 0 | 0 | -6 073 | ||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 0 | 211 002 | 209 949 | 99,50% | 1 890 727 | 2 222 744 | 1 994 809 | 89,75% | 0 | 0 | -2 657 | ||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 293 586 | 284 284 | 96,83% | 3 463 683 | 3 985 537 | 3 672 054 | 92,13% | 0 | 0 | -8 730 | ||
| Nem oktatási intézmények | 0 | 0 | |||||||||||
| Kulturális intézmények | 0 | 0 | |||||||||||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 0 | 36 478 | 21 424 | 58,73% | 353 637 | 540 369 | 499 949 | 92,52% | 0 | 0 | -34 318 | ||
| Mesebolt Bábszínház | 0 | 3 937 | 3 835 | 97,41% | 108 554 | 161 678 | 133 655 | 82,67% | 0 | 0 | -911 | ||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 15 000 | 26 151 | 17 473 | 66,82% | 397 810 | 506 509 | 427 523 | 84,41% | 0 | 0 | -168 | ||
| Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 0 | 16 266 | 14 259 | 87,66% | 195 031 | 402 543 | 359 188 | 89,23% | 0 | 0 | -31 480 | ||
| Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 0 | 59 646 | 58 666 | 98,36% | 482 972 | 613 633 | 574 623 | 93,64% | 0 | 0 | -20 216 | ||
| Összesen | 15 000 | 142 478 | 115 657 | 81,18% | 1 538 004 | 2 224 732 | 1 994 938 | 89,67% | 0 | 0 | -87 093 | ||
| Egyéb intézmény | 0 | 0 | |||||||||||
| Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 7 300 | 9 300 | 7 096 | 76,30% | 142 894 | 183 507 | 154 038 | 83,94% | 0 | 0 | -28 387 | ||
| Összesen | 7 300 | 9 300 | 7 096 | 76,30% | 142 894 | 183 507 | 154 038 | 83,94% | 0 | 0 | -28 387 | ||
| Egészségügyi intézmény | 0 | 0 | |||||||||||
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 1 270 | 22 068 | 17 648 | 79,97% | 431 537 | 525 840 | 495 060 | 94,15% | 0 | 0 | -23 476 | ||
| Összesen | 1 270 | 22 068 | 17 648 | 79,97% | 431 537 | 525 840 | 495 060 | 94,15% | 0 | 0 | -23 476 | ||
| Szociális intézmények | 0 | 0 | |||||||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 1 903 | 7 226 | 6 313 | 87,37% | 549 428 | 648 027 | 644 330 | 99,43% | 0 | 0 | -787 | ||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 0 | 28 661 | 19 097 | 66,63% | 624 561 | 797 382 | 757 676 | 95,02% | 0 | 0 | -591 | ||
| Összesen | 1 903 | 35 887 | 25 410 | 70,81% | 1 173 989 | 1 445 409 | 1 402 006 | 97,00% | 0 | 0 | -1 378 | ||
| Nem oktatási intézmények összesen | 25 473 | 209 733 | 165 811 | 79,06% | 3 286 424 | 4 379 488 | 4 046 042 | 92,39% | 0 | 0 | -140 334 | ||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 293 586 | 284 284 | 96,83% | 3 463 683 | 3 985 537 | 3 672 054 | 92,13% | 0 | 0 | -8 730 | ||
| Intézmények mindösszesen | 25 473 | 503 319 | 450 095 | 89,43% | 6 750 107 | 8 365 025 | 7 718 096 | 92,27% | 0 | 0 | -149 064 | ||
| Közterület-Felügyelet | 1 000 | 4 708 | 4 179 | 88,76% | 192 226 | 204 491 | 182 237 | 89,12% | 0 | 0 | -2 866 | ||
| Polgármesteri Hivatal | 64 800 | 112 348 | 75 790 | 67,46% | 1 764 783 | 1 888 819 | 1 608 162 | 85,14% | 0 | 0 | -9 477 | ||
| Mindösszesen | 91 273 | 620 375 | 530 064 | 85,44% | 8 707 116 | 10 458 335 | 9 508 495 | 90,92% | 0 | 0 | -161 407 | ||
| 2016. év | 2016. évi záró | ||||||
| Intézmény | SZAKMAI LÉTSZÁM | INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI LÉTSZÁM | engedélyezett létszám előirányzat összesen | ||||
| 2016. évi záró létszám | 2016. évi záró létszám | ||||||
| átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | ||
| Óvodák | |||||||
| Aréna Óvoda | 32,00 | 32 | 1,00 | 1 | 33,00 | 33 | |
| Barátság Óvoda | 22,00 | 22 | 1,00 | 1 | 23,00 | 23 | |
| Pipitér Óvoda | 22,00 | 22 | 1,00 | 1 | 23,00 | 23 | |
| Hétszínvirág Óvoda | 26,00 | 26 | 1,00 | 1 | 27,00 | 27 | |
| Szivárvány Óvoda | 25,00 | 25 | 1,00 | 1 | 26,00 | 26 | |
| Donászy Magda Óvoda | 22,50 | 23 | 1,00 | 1 | 23,50 | 24 | |
| Mesevár Óvoda | 18,00 | 18 | 1,00 | 1 | 19,00 | 19 | |
| Játéksziget Óvoda | 18,00 | 18 | 1,00 | 1 | 19,00 | 19 | |
| Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 25,00 | 25 | 1,00 | 1 | 26,00 | 26 | |
| Gazdag Erzsi Óvoda | 28,00 | 28 | 1,00 | 1 | 29,00 | 29 | |
| Maros Óvoda | 15,00 | 15 | 1,00 | 1 | 16,00 | 16 | |
| Vadvirág Óvoda | 11,50 | 11 | 1,00 | 1 | 12,50 | 12 | |
| Margaréta Óvoda | 15,00 | 15 | 1,00 | 1 | 16,00 | 16 | |
| Napsugár Óvoda | 20,00 | 20 | 1,00 | 1 | 21,00 | 21 | |
| Szűrcsapó Óvoda | 28,00 | 28 | 1,00 | 1 | 29,00 | 29 | |
| Mocorgó Óvoda | 22,00 | 22 | 1,00 | 1 | 23,00 | 23 | |
| Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 16,00 | 16 | 1,00 | 1 | 17,00 | 17 | |
| Weöres Sándor Óvoda | 11,50 | 12 | 1,00 | 1 | 12,50 | 13 | |
| Óvodák összesen | 377,50 | 378 | 18,00 | 18 | 395,50 | 396 | |
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 0,00 | 0 | 154,00 | 154 | 154,00 | 154 | |
| Oktatási intézmények összesen | 377,50 | 378 | 172,00 | 172 | 549,50 | 550 | |
| Nem oktatási intézmények | |||||||
| Kulturális intézmények | |||||||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 21,00 | 21 | 15,50 | 16 | 36,50 | 37 | |
| Mesebolt Bábszínház | 17,00 | 17 | 1,00 | 1 | 18,00 | 18 | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar | 77,00 | 77 | 7,50 | 7 | 84,50 | 84 | |
| Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 34,50 | 35 | 11,00 | 11 | 45,50 | 46 | |
| Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 61,50 | 62 | 30,25 | 30 | 91,75 | 92 | |
| Összesen | 211,00 | 212 | 65,25 | 65 | 276,25 | 277 | |
| Egyéb intézmények | |||||||
| Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 1,00 | 1 | 15,00 | 15 | 16,00 | 16 | |
| Összesen | 1,00 | 1 | 15,00 | 15 | 16,00 | 16 | |
| Egészségügyi intézmény | |||||||
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 61,00 | 61 | 32,00 | 32 | 93,00 | 93 | |
| Összesen | 61,00 | 61 | 32,00 | 32 | 93,00 | 93 | |
| Szociális intézmények | |||||||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 105,00 | 105 | 68,63 | 69 | 173,63 | 174 | |
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 146,50 | 146 | 19,00 | 19 | 165,50 | 165 | |
| Összesen | 251,50 | 251 | 87,63 | 88 | 339,13 | 339 | |
| Nem oktatási intézmények összesen | 524,50 | 525 | 199,88 | 200 | 724,38 | 725 | |
| Oktatási intézmények összesen | 377,50 | 378 | 172,00 | 172 | 549,50 | 550 | |
| Intézmények összesen | 902,00 | 903 | 371,88 | 372 | 1 273,88 | 1 275 | |
| Közterület-Felügyelet | 30,00 | 30 | 0,00 | 0 | 30,00 | 30 | |
| Polgármesteri Hivatal | 233,00 | 233 | 0,00 | 0 | 233,00 | 233 | |
| Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Mindösszesen | 1 165,00 | 1 166 | 371,88 | 372 | 1 536,88 | 1 538 | |
| Működési kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2016.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| Óvodák | 1 572 956 | 1 680 209 | 1 602 910 | 95,40 | |
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 1 890 727 | 2 011 742 | 1 784 861 | 88,72 | |
| Oktatási intézmények összesen: | 3 463 683 | 3 691 951 | 3 387 771 | 91,76 | |
| Intézményi karbantartás | 45 000 | 4 334 | 3 500 | 80,76 | |
| KLIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás | 92 400 | 96 904 | 84 914 | 87,63 | |
| Köznevelési feladatellátás ellenőrzése | 800 | 0 | |||
| Oktatási intézmények vis maior kerete | 2 000 | 0 | |||
| SNI gyermekek szakszolgálati ellátása | 4 000 | 0 | |||
| Honvédelmi nevelés a gimnáziumokban | 2 000 | 0 | |||
| Versenyek rendezvények, támogatások | 3 050 | 9 456 | 7 275 | 76,94 | |
| Óvodai és Iskolai úszásoktatás feladatai | 10 500 | 2 945 | 2 944 | 99,97 | |
| Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérme és juttatása | 500 | 500 | 0,00 | ||
| Országos tan.versenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok jutalmazása | 2 000 | 1 274 | 1 273 | 99,92 | |
| Önkormányzati napközis tábor megszervezése | 5 000 | 4 000 | 0,00 | ||
| Pedagógus kitüntetések | 3 400 | 5 004 | 5 004 | 100,00 | |
| Petz ösztöndíj | 1 250 | 1 250 | 875 | 70,00 | |
| „Szombathely visszavár” ösztöndíjrendszer | 20 200 | 20 428 | 16 050 | 78,57 | |
| Arany János ösztöndíj | 200 | 225 | 225 | 100,00 | |
| Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség | 1 500 | 1 294 | 1 293 | 99,92 | |
| Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium - tanüzem karbant. | 2 000 | 2 000 | 100,00 | ||
| Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg | 6 200 | 6 679 | 5 710 | 85,49 | |
| Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. működési kiadások | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 | |
| Egységes ügyiratkezelő szoftver az önk. által műk. Intézményekben | 2 300 | 2 615 | 2 300 | 87,95 | |
| Óvoda adminisztrációs szoftver | 800 | 1 167 | 722 | 61,87 | |
| Kalandváros és Műjégpálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása | 14 550 | 1 050 | 0,00 | ||
| Nyugat Magyarországi Egyetem - Bólyai Gimn. - étkezési hozzájárulás támogatás | 20 000 | 24 000 | 22 000 | 91,67 | |
| ELTE Savaria Egyetemi Központ támogatása (beiskolázási kampány) | 7 000 | 0,00 | |||
| Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
| Nyugat Magyarországi Egyetem közösségi szolgálat támogatás | 2 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 | |
| Pedagógus továbbképzés | 4 290 | 0 | |||
| Oktatási, szociális és ifjúsági kiadások - tartalék | 20 000 | 15 911 | 10 790 | 67,81 | |
| Oktatási kiadások összesen | 303 940 | 255 036 | 213 875 | 83,86 | |
| Oktatási működési kiadásai mindösszesen | 3 767 623 | 3 946 987 | 3 601 646 | 91,25 | |
| Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2016.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| Óvodák | 82 584 | 74 335 | 90,01 | ||
| GAMESZ | 211 002 | 209 949 | 99,50 | ||
| Oktatási intézmények összesen | 0 | 293 586 | 284 284 | 96,83 | |
| Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen | 3 767 623 | 4 240 573 | 3 885 930 | 91,64 | |
| Működési kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2016. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| Kulturális intézmények támogatása | |||||
| Városi kulturális intézmények | |||||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 86 525 | 176 255 | 150 889 | 85,61 | |
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás | 267 112 | 320 185 | 320 185 | 100,00 | |
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2015. évi maradványból fedezett kiadás | 7 451 | 7 451 | 100,00 | ||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen: | 353 637 | 503 891 | 478 525 | 94,97 | |
| Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása | 11 186 | 12 114 | 0,00 | ||
| Mesebolt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása | 39 900 | 39 900 | 39 900 | 100,00 | |
| Mesebolt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása | 26 600 | 26 600 | 26 600 | 100,00 | |
| Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás | 30 868 | 55 620 | 39 813 | 71,58 | |
| Mesebolt Bábszínház 2015.évi maradványból fedezett kiadás | 23 507 | 23 507 | 100,00 | ||
| Mesebolt Bábszínház összesen | 108 554 | 157 741 | 129 820 | 82,30 | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 107 410 | 137 784 | 67 476 | 48,97 | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás | 164 400 | 164 400 | 164 400 | 100,00 | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételéből fedezett kiadás | 111 000 | 121 251 | 121 251 | 100,00 | |
| Savaria Szimfonikus Zenekar 2015.évi maradványból fedezett kiadás | 56 923 | 56 923 | 100,00 | ||
| Savaria Szimfonikus Zenekar összesen | 382 810 | 480 358 | 410 050 | 85,36 | |
| Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 223 122 | 275 612 | 237 582 | 688 | |
| Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás | 139 800 | 139 800 | 139 800 | 100,00 | |
| Savaria Múzeum 2015. évi maradványból fedezett kiadás | 52 229 | 52 229 | 100,00 | ||
| Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás | 120 050 | 86 346 | 86 346 | 100,00 | |
| Savaria Múzeum összesen | 482 972 | 553 987 | 515 957 | 93,14 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 51 631 | 181 293 | 139 945 | 77,19 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás | 119 400 | 119 400 | 119 400 | 100,00 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás | 24 000 | 38 320 | 38 320 | 100,00 | |
| Berzsenyi Dániel könyvtár 2015.évi maradványból fedezett kiadás | 47 264 | 47 264 | 100,00 | ||
| Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen | 195 031 | 386 277 | 344 929 | 89,30 | |
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 100,00 | |
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. - művészeti támogatásból fedezett kiadás | 127 300 | 127 300 | 127 300 | 100,00 | |
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. - központi működési támogatásból fedezett kiadás | 84 900 | 84 900 | 84 900 | 100,00 | |
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen | 377 200 | 377 200 | 377 200 | 100,00 | |
| Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen | 1 900 204 | 2 459 454 | 2 256 481 | 91,75 | |
| Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása | |||||
| Ungaresca Táncegyüttes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
| Capella Savaria | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 | |
| Zanati Kulturális és Sportegyesület | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
| Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
| Herényi Kulturális és Sportegyesület | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 100,00 | |
| Petőfi Telepért Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
| Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
| Ferrum Színházi Társulat | 650 | 650 | 650 | 100,00 | |
| Szombathely Város Fúvószenekar támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
| Joskar Ola Alapítvány | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | |
| KISZ Lakótelepért Egyesület | 400 | 400 | 400 | 100,00 | |
| ISIS Big Band támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
| Szombathelyi Civil Kerekasztal támogatása | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 100,00 | |
| Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
| Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása | 35 850 | 35 850 | 35 850 | 100,00 | |
| KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 1 936 054 | 2 495 304 | 2 292 331 | 91,87 | |
| Kulturális és Civil Alap | |||||
| KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN | 10 000 | 10 968 | 10 643 | 97,04 | |
| Rendezvények támogatása | |||||
| Kiemelt rendezvények | |||||
| Bartók Fesztivál | 5 000 | 5 000 | 100,00 | ||
| Szent Márton emlékévhez kapcsolódó 2016. évi rendezvények - központi támogatásból | 800 000 | 588 676 | 588 533 | 99,98 | |
| Kiemelt rendezvények összesen | 800 000 | 593 676 | 593 533 | 99,98 | |
| RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN | 800 000 | 593 676 | 593 533 | 99,98 | |
| Egyéb támogatások | |||||
| Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása | |||||
| Kulturális kitüntetés díja, Év Civil Szervezete díja | 1 400 | 2 687 | 1 255 | 46,71 | |
| Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása | 25 218 | 25 218 | 25 218 | 100,00 | |
| Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány - Működési támogatása | 6 000 | 13 000 | 13 000 | 100,00 | |
| Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány NKA pályázati önrész | 12 290 | 12 290 | 100,00 | ||
| Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány NKA pályázati nevezési díj | 762 | 0,00 | |||
| Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület közművelődési megállapodás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
| Önerő támogatás kulturális pályázatokhoz összesen | 33 618 | 54 957 | 52 763 | 96,01 | |
| Közhasznú információk támogatása | |||||
| Könyv, film | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
| Hatósági díjak, egyéb kiadások | 300 | 61 | 16 | 26,23 | |
| Közhasznú információk támogatása összesen | 1 800 | 1 561 | 1 516 | 97,12 | |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN | 35 418 | 56 518 | 54 279 | 96,04 | |
| Média | |||||
| Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Támogatása | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 100,00 | |
| Savaria Fórum | 40 000 | 42 000 | 40 448 | 96,30 | |
| Városmarketing, kommunikáció - Modern városok programhoz, TOP és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódóan | 10 000 | 0,00 | |||
| Média összesen | 129 000 | 141 000 | 129 448 | 91,81 | |
| MÉDIA MINDÖSSZESEN | 129 000 | 141 000 | 129 448 | 91,81 | |
| ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN | 974 418 | 802 162 | 787 903 | 98,22 | |
| KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 910 472 | 3 297 466 | 3 080 234 | 93,41 | |
| Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2016. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| AGORA Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 34 776 | 19 722 | 56,71 | ||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2015.évi maradványból fedezett kiadás | 1 702 | 1 702 | 100,00 | ||
| Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 3 937 | 3 835 | 97,41 | ||
| Szombathelyi Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 15 000 | 26 151 | 17 473 | 66,82 | |
| Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás | 40 | 40 | 100,00 | ||
| Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 47 435 | 46 455 | 97,93 | ||
| Savaria Múzeum 2015.évi maradványból fedezett kiadás | 12 171 | 12 171 | 100,00 | ||
| Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 16 266 | 14 259 | 87,66 | ||
| Kulturális intézmények összesen | 15 000 | 142 478 | 115 657 | 81 | |
| Kulturális ágazat kiadásai mindösszesen | 2 925 472 | 3 439 944 | 3 195 891 | 92,91 | |
| Működési kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2016.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 535 000 | 613 657 | 583 515 | 95,09 | |
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 89 561 | 134 137 | 134 137 | 100,00 | |
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2015. évi maradványból fedezett kiadás | 20 927 | 20 927 | 100,00 | ||
| Szociális intézmény összesen | 624 561 | 768 721 | 738 579 | 96,08 | |
| Központi bevételekkel fedezett kiadások | |||||
| Segély központi támogatásból | 20 848 | 20 021 | 96,03 | ||
| Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen | 0 | 20 848 | 20 021 | 96,03 | |
| Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások | |||||
| Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj | 5 000 | 5 000 | 1 720 | 34,40 | |
| Fogyatékkal élőket és hajléktalanokat ellátó Nkft. | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100,00 | |
| Szociális önkormányzati kitüntetések | 2 000 | 2 210 | 2 183 | 98,78 | |
| Segély önkormányzati támogatásból | 118 000 | 136 211 | 129 548 | 95,11 | |
| Posta költség | 2 000 | 2 277 | 2 248 | 98,73 | |
| Egyéb szociális kiadások, támogatások | 4 336 | 4 306 | 99,31 | ||
| Szociális hét | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
| Esőemberke Alapítvány támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
| „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány támogatás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | |
| Aktív időskor Szombathelyen program | 12 000 | 13 946 | 10 566 | 75,76 | |
| Lakásbérleti díj támogatás | 42 000 | 43 566 | 33 746 | 77,46 | |
| Mérőkészülékek felszerelése, és egyéb lakásgazdálkodási kiadások | 1 500 | 1 500 | 179 | 11,93 | |
| Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében | 2 000 | 844 | 42,20 | ||
| Szünidei gyermekétkeztetés | 6 683 | 0,00 | |||
| Szombathelyi Egyházmegyei Karitász - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálta és Közösségi Gondozó | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 100,00 | |
| Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül | 342 000 | 377 229 | 344 840 | 91,41 | |
| Önkormányzati szociális kiadások összesen | 342 000 | 398 077 | 364 861 | 91,66 | |
| Szociális működési kiadások összesen | 966 561 | 1 166 798 | 1 103 440 | 94,57 | |
| Felhalmozási kiadások | |||||
| Megnevezés | 2016.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi saját bevételből fedezett kiadás | 14 | 14 | 100,00 | ||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 17 068 | 7 504 | 43,97 | ||
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2015. évi maradványból fedezett kiadás | 11 579 | 11 579 | 100,00 | ||
| Szociális intézmény összesen | 0 | 28 661 | 19 097 | 66,63 | |
| Szociális ágazat kiadásai mindösszesen | 966 561 | 1 195 459 | 1 122 537 | 93,90 | |
| Működési kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2016.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 199 592 | 231 533 | 205 173 | 88,62 | |
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás | 230 675 | 253 905 | 253 905 | 100,00 | |
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2015. évi maradványból fedezett kiadás | 18 334 | 18 334 | 100,00 | ||
| Egészségügyi intézmény összesen | 430 267 | 503 772 | 477 412 | 94,77 | |
| Háziorvosi rendelők karbantartása | 11 770 | 0 | |||
| Egészségügyi kiadások tartaléka | 1 500 | 1 500 | 500 | 33,33 | |
| Drogellenes stratégiai feladatok | 2 000 | 0 | |||
| Egészség-hét | 1 500 | 0 | |||
| Egyéb rendezvények | 700 | 417 | 416 | 99,76 | |
| Egészségügyi dolgozók kitüntetése | 2 200 | 2 652 | 2 652 | 100,00 | |
| Szombathelyi Hospice Alapítvány | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
| Humán Civil ház | 3 000 | 0 | |||
| Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
| OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására | 34 334 | 34 334 | 34 334 | 100,00 | |
| Egészségügyi civil szervezetek támogatása | 3 000 | 3 000 | 2 995 | 99,83 | |
| WHO Egészséges városok tagdíj, elnökséget adó városi cím és projektváros cím | 160 | 160 | 160 | 100,00 | |
| Szombathely a segítés városa program támogatása 2015. évi központosított előirányzatból | 4 088 | 4 078 | 99,76 | ||
| Szombathely a segítés városa program | 30 000 | 26 642 | 11 991 | 45,01 | |
| Városi Egészségfejlesztési Program megvalósítása | 9 536 | 0 | |||
| KEF működési feltételeinek biztosítása (EMMI pályázat) | 357 | 326 | 91,32 | ||
| Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen | 103 700 | 77 150 | 61 452 | 79,65 | |
| Egészségügyi működési kiadások összesen | 533 967 | 580 922 | 538 864 | 92,76 | |
| Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2016. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás | 1 270 | 4 630 | 4 630 | 100,00 | |
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2015.évi maradványából fedezett kiadás | 5 945 | 5 945 | 100,00 | ||
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 11 493 | 7 073 | 61,54 | ||
| Egészségügyi intézmény összesen | 1 270 | 22 068 | 17 648 | 79,97 | |
| Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen | 535 237 | 602 990 | 556 512 | 92,29 | |
| Működési kiadások | ezer forintban | ||||
| 2016. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 497 998 | 596 752 | 593 968 | 99,53 | |
| Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 49 527 | 43 543 | 43 543 | 100,00 | |
| Egyesített Bölcsődei Intézmény 2015.évi maradványából fedezett kiadás | 506 | 506 | 100,00 | ||
| Gyermekvédelmi intézmény összesen | 547 525 | 640 801 | 638 017 | 99,57 | |
| Helyettes szülői hálózat | 300 | 200 | 0 | 0,00 | |
| Gyermek és ifjúsági kitüntetések | 254 | 254 | 100,00 | ||
| SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
| Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen | 3 300 | 3 454 | 3 254 | 94,21 | |
| Gyermekvédelmi működési kiadások összesen | 550 825 | 644 255 | 641 271 | 99,54 | |
| Felhalmozási kiadások | |||||
| Megnevezés | 2016. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | |||||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 1 903 | 6 567 | 5 654 | 86,10 | |
| Egyesített Bölcsődei Intézmény 2015.évi maradványából fedezett kiadás | 659 | 659 | 100,00 | ||
| Gyermekvédelmi intézmény összesen | 1 903 | 7 226 | 6 313 | 87,37 | |
| Gyermekvédelmi ágazat kiadásai mindösszesen | 552 728 | 651 481 | 647 584 | 186,90 | |
| ezer forintban | |||||
| Megnevezés | 2016.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| Vásárcsarnok | 135 594 | 174 207 | 146 942 | 84,35 | |
| Polgármesteri Hivatal | 1 699 983 | 1 776 471 | 1 532 372 | 86,26 | |
| Közterület - felügyelet | 191 226 | 199 783 | 178 058 | 89,13 | |
| intézmények összesen | 2 026 803 | 2 150 461 | 1 857 372 | 86,37 | |
| Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek | |||||
| Áfa befizetés (saját bevételből) | 250 000 | 250 000 | 150 177 | 60,07 | |
| Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel) | 600 000 | 600 000 | 722 343 | 120,39 | |
| Lakás és helységüzemeltetés veszteség pótlás | 70 000 | 0 | |||
| NYUDU - bérkompenzáció központosított előirányzatból | 36 | 36 | 100,00 | ||
| Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség | 2 350 | 2 350 | 100,00 | ||
| Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása (központi ei.) | 53 085 | 53 085 | 100,00 | ||
| Helyi közösségi közlekedés támogatása (központi ei) | 27 915 | 27 915 | 100,00 | ||
| Parkolásgazdálkodási kiadás | 366 370 | 366 370 | 366 370 | 100,00 | |
| összesen | 1 286 370 | 1 299 756 | 1 322 276 | 101,73 | |
| Önkormányzat egyéb kiadásai | |||||
| Folyószámlahitel kamata, bankköltségek | 48 000 | 51 249 | 51 249 | 100,00 | |
| Egyéb kiadások | 11 636 | 6 661 | 6 109 | 91,71 | |
| Intézményi vagyonbiztosítások | 9 000 | 7 365 | 7 094 | 96,32 | |
| Könyvvizsgálói költség | 4 000 | 4 210 | 3 275 | 690 | |
| Külföldi kapcsolatok, kiküldetés | 5 000 | 5 082 | 4 995 | 98,29 | |
| Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások | 10 000 | 11 386 | 11 322 | 99,44 | |
| Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 13 040 | 13 977 | 13 977 | 100,00 | |
| Nemzetiségi önkormányzatok működéséhez tartalék | 1 000 | 446 | 446 | 100,00 | |
| Horvát Nemzetiségi nap támogatás | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
| Egyéb önkormányzati kitüntetések | 4 335 | 3 315 | 3 120 | 94,12 | |
| Egyéb tagdíjak | 4 407 | 4 407 | 3 972 | 90,13 | |
| Rendőrség támogatása | 10 000 | 10 000 | 9 835 | 98,35 | |
| Polgármesteri keret | 4 000 | 10 002 | 9 006 | 90,04 | |
| Választott képviselők és bizottsági tagok juttatásai | 165 174 | 165 149 | 99,98 | ||
| Polgárőr szervezetek támogatása | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 100,00 | |
| ÉNYKK Zrt. - helyi tömegközlekedés támogatása | 285 000 | 285 000 | 285 000 | 100,00 | |
| Határon túli magyar egyesületek támogatása | 1 600 | 600 | 600 | 100,00 | |
| SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete, melynek része a pályázati önrész | 2 300 | 500 | 500 | 100,00 | |
| Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
| MJVSZ - Kárpátaljai Magyarok támogatása | 5 000 | 5 000 | 100,00 | ||
| ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 | |
| Savaria Városfejlesztési Kft. Támogatása | 16 776 | 16 776 | 16 776 | 100,00 | |
| Szent Márton Kártya kedvezmény megtérítés | 2 996 | 0,00 | |||
| Apáczai Csere János Alapítvány támogatása | 2 000 | 2 000 | 0,00 | ||
| Gazdaságfejlesztés | 125 000 | 218 644 | 134 270 | 61,41 | |
| Kariatida tanulmányi támogatás rendszerének működtetése - „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány | 2 750 | 2 200 | 80,00 | ||
| Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési kiadások) | |||||
| Erdőgazdálkodási költség | 1 905 | 3 889 | 1 592 | 40,94 | |
| Közbeszerzési kiadások | 16 924 | 18 196 | 16 664 | 91,58 | |
| Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások | 10 000 | 37 915 | 37 899 | 99,96 | |
| Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra | 69 117 | 69 117 | 69 117 | 100,00 | |
| Önk.int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra | 39 510 | 39 510 | 39 510 | 100,00 | |
| Városfejlesztési Kft. - Tagi kölcsön nyújtása | 20 000 | 20 000 | 100,00 | ||
| SZOMHULL Nonprofit Kft. - pótbefizetés | 7 527 | 7 527 | 100,00 | ||
| SZOMHULL Nonprofit Kft. Tagi kölcsön | 200 000 | 200 000 | 100,00 | ||
| Tervezések hatósági díja lejáró engedélyekhez | 5 000 | 2 000 | 251 | 12,55 | |
| Vasivíz Zrt. - Uszoda fenntartás | 90 000 | 90 000 | 100,00 | ||
| Vasivíz Zrt. - Szent Márton kártyával kapcsolatos kedvezmény megtérítése | 8 959 | 0,00 | |||
| Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások) | |||||
| Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja | 4 500 | 6 845 | 6 845 | 100 | |
| TIOP pályázat keretében beszerzésre került eszközök karbantartása | 5 000 | 4 006 | 0,00 | ||
| Internet alapú városi hálózat | 30 000 | 31 889 | 29 476 | 92,43 | |
| Önkormányzati támogatások rendszere | 1 306 | 0,00 | |||
| Szombathelypont.hu portál és mobilapplikáció karbantartás | 4 000 | 5 000 | 4 969 | 99,38 | |
| Office 365 rendszer működtetése | 3 000 | 4 269 | 1 158 | 27,13 | |
| Térfigyelő Kamerarendszer üzemeltetése | 3 000 | 5 331 | 4 638 | 87,00 | |
| Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli hálózat üzemeltetés | 5 800 | 3 278 | 3 278 | 100,00 | |
| Új tervezett térfigyelő kamerarendszer adatátviteli hálózat üzemeltetés | 2 000 | 0 | |||
| Közterület-felügyelet átjátszó bérleti díj | 600 | 600 | 600 | 100,00 | |
| Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben | 7 000 | 7 000 | 5 143 | 73,47 | |
| Intézmények vírusvédelmi rendszerének licence díja | 1 000 | 1 000 | 0,00 | ||
| Szombathelypont facebook reklám, angol fordítás | 750 | 750 | 9 | 1,20 | |
| Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások) | |||||
| Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás | 19 028 | 19 524 | 9 992 | 51,18 | |
| Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítészi kiadások) | |||||
| Főépítészi iroda (tervtanács, rendezési terv) | 17 400 | 20 988 | 8 365 | 39,86 | |
| összesen | 835 328 | 1 469 139 | 1 323 628 | 90,10 | |
| Működési célú nagyprojektek, projektek | |||||
| Volt városi strand területén kialakítandó projekt tervezés | 3 978 | 3 978 | 100,00 | ||
| URBACT III program Disarmed citis projekt (önerő+támogatás) I. ütem | 2 744 | 2 264 | 82,51 | ||
| URBACT III program Disarmed citis projekt (önerő+támogatás) II. ütem | 13 769 | 2 041 | 14,82 | ||
| TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejl.partnerség a szhelyi járás területén | 63 269 | 4 445 | 7,03 | ||
| TOP-6.1.1-15-00002 Szombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése | 2 720 | 0,00 | |||
| TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen | 5 040 | 165 | 3,27 | ||
| TOP-6.5.2-1-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből | 4 400 | 0,00 | |||
| összesen | 0 | 95 920 | 12 893 | 13,44 | |
| Önkormányzati, egyéb más ágazathoz nem sorolható kiadásai összesen | 2 121 698 | 2 864 815 | 2 658 797 | 92,81 | |
| Egyéb más ágazathoz nem sorolható feladatok és intézmények működési kiadásai összesen | 4 148 501 | 5 015 276 | 4 516 169 | 90,05 | |
| Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2016. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| Vásárcsarnok | 7 300 | 9 300 | 7 096 | 76,30 | |
| Polgármesteri Hivatal | 64 800 | 112 348 | 75 790 | 67,46 | |
| Közterület - felügyelet | 1 000 | 4 708 | 4 179 | 88,76 | |
| Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmény kiadásai összesen | 73 100 | 126 356 | 87 065 | 68,90 | |
| Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai mindösszesen | 4 221 601 | 5 141 632 | 4 603 234 | 89,53 | |
| ezer forintban | |||||
| Megnevezés | 2016.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| FALCO KC Kft. támogatás | 105 000 | 81 806 | 81 806 | 100,00 | |
| FALCO KC Kft. pótbefizetés | 43 194 | 43 194 | 100,00 | ||
| Gyermek és ifjúsági sport támogatása | 25 000 | 16 558 | 16 558 | 100,00 | |
| Nemzetközi diákjátékok | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
| Nagyrendezvények | 51 000 | 51 680 | 48 850 | 94,52 | |
| Iseum Rallye | 5 000 | 5 000 | 100,00 | ||
| Önkormányzati sport kitüntetés | 600 | 1 514 | 1 133 | 74,83 | |
| SZAK támogatás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
| Sportszervezetek támogatása | 20 000 | 27 171 | 25 615 | 94,27 | |
| HVSE támogatása | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 | |
| Viktória FC támogatása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | |
| Vívók támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
| Szombathelyi Kézilabda klub és Akadémia támogatása | 10 000 | 10 000 | 100,00 | ||
| Európai Mobilitási hét | 1 355 | 1 355 | 100,00 | ||
| Közösségi és szabadidős sportrendezvények támogatása | 3 000 | 3 375 | 2 900 | 85,93 | |
| Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,00 | |
| Sugár úti Sportcentrum üzemeltetéséhez kapacitás lekötés | 55 000 | 56 054 | 55 000 | 98,12 | |
| Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Támogatása | 126 000 | 140 936 | 140 936 | 100,00 | |
| Kiemelkedő sporteredmények jutalmazása - Sportkarácsony | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | |
| Dobó Se támogatása | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 100,00 | |
| Városi Rekreációs Programok (SEK Sportegyesület) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
| Olimpiai reménységeket nevelő egyesületek támogatása | 6 000 | 3 745 | 3 000 | 80,11 | |
| Sport ágazati TARTALÉK | 50 000 | 0 | |||
| Sportkoncepció | 8 000 | 0,00 | |||
| Sportlétesítmény üzemeltetés | 25 000 | 20 000 | 18 323 | 91,62 | |
| Sportágazat kiadásai összesen | 552 100 | 565 888 | 549 170 | 97,05 | |
| ezer forintban | ||||||
| Megnevezés | 2016.évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
| 1. Város és községgazd. szolg. | ||||||
| Egyéb feladatok | 47 000 | 72 311 | 50 201 | 69,42 | ||
| Közvilágítás | 275 000 | 289 895 | 263 928 | 91,04 | ||
| Összesen: | 322 000 | 362 206 | 314 129 | 86,73 | ||
| Csapadékvízelv. és fürdőüzemeltetés | ||||||
| Csapadékvízelvezetés | 7 456 | 1 247 | 16,72 | |||
| Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás | 290 000 | 344 034 | 304 451 | 88,49 | ||
| Csaba Úti felüljáró fenntartása, karbantartása | 3 000 | 10 570 | 2 063 | 19,52 | ||
| Városi rendezvények köztisztasági tevékenysége | 5 000 | 5 000 | ||||
| Szomhull illegális hulladéklerakás | 14 000 | 16 739 | 11 929 | 71,26 | ||
| Parkfenntartás | 299 160 | 333 351 | 296 362 | 88,90 | ||
| Légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása | 4 580 | 6 113 | 1 164 | 19,04 | ||
| Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg. | 62 522 | 67 399 | 58 522 | 86,83 | ||
| Vízhasználati díj | 1 824 | 1 824 | 1 824 | 100,00 | ||
| Folyékony hulladékgyűjtés | 1 310 | 1 310 | 872 | 66,56 | ||
| Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása | 2 700 | 6 812 | 2 252 | 33,06 | ||
| Önk.tulajdonú területek kaszálása | 1 700 | 2 343 | 1 894 | 80,84 | ||
| Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása | 3 000 | 3 947 | 464 | 11,76 | ||
| Összesen | 688 796 | 806 898 | 683 044 | 84,65 | ||
| Kommunális és Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 010 796 | 1 169 104 | 997 173 | 85,29 | ||
| Környezetvédelmi kiadások | 3 000 | 3 819 | 800 | 20,95 | ||
| Környezetállapot értékelés (talaj, víz, levegő) | 2 000 | 2 000 | ||||
| FALCO imisszió folyamatos mérése | 30 000 | |||||
| Zajvizsgálatok | 2 000 | 83 | 4,15 | |||
| Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások összesen | 1 015 796 | 1 206 923 | 998 056 | 82,69 | ||
| ezer forintban | |||||
| Megnevezés | 2016.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
| Burkolati jelek festése | 36 000 | 36 889 | 34 164 | 92,61 | |
| Foltos bevonat | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
| Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) | 6 000 | 7 721 | 5 059 | 65,52 | |
| Hézagkiöntés | 3 000 | 6 000 | 5 999 | 99,98 | |
| Kátyúzás | 60 000 | 67 557 | 67 557 | 100,00 | |
| Kerékpárútfenntartás | 10 000 | 13 731 | 12 977 | 94,51 | |
| Padkarendezés | 4 000 | 5 779 | 5 779 | 100,00 | |
| Szegélyek javítása (akadálymentesítés, szintbehelyezés) | 2 000 | 4 455 | 2 803 | 62,92 | |
| Külterületi utak fenntartása | 100 | 1 124 | 1 124 | 100,00 | |
| Teljes pályaszerkezet helyreállítás | 1 268 | 0 | 0,00 | ||
| Kátyúkár - önerő biztosítás | 500 | 2 989 | 274 | 9,17 | |
| Tűzoltási felvonulási területek kialakítása | 1 200 | 1 200 | 100,00 | ||
| Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása) | 300 | 731 | 0 | 0,00 | |
| Hídfenntartás | 5 000 | 10 330 | 1 999 | 19,35 | |
| Éves hídvizsgálat | 2 000 | 5 290 | 0 | 0,00 | |
| Járdafenntartás | 30 000 | 40 851 | 40 851 | 100,00 | |
| Jelzőlámpák | 15 500 | 24 630 | 13 711 | 55,67 | |
| Jelzőtáblák (forgalmi rend változás) | 18 000 | 18 000 | 15 556 | 86,42 | |
| Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítása) | 2 000 | 2 100 | 1 745 | 83,10 | |
| Közvilágítás | 6 000 | 12 417 | 10 470 | 84,32 | |
| Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések karbantartása) | 7 000 | 8 379 | 5 163 | 61,62 | |
| Zárt csapadék csatorna fenntartása | 10 000 | 19 753 | 14 241 | 72,10 | |
| Vízelnyelők | 5 000 | 9 648 | 1 580 | 16,38 | |
| Zanati városrészen lévő utcák kátyúzása | 6 722 | 6 722 | 100,00 | ||
| Forgalmi rend felülvizsgálata | 2 000 | 743 | 670 | 90,17 | |
| Mindösszesen: | 229 400 | 313 307 | 254 644 | 81,28 | |
| ezer forintban | ||||||
| Megnevezés | 2016. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | ||||||
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 3 208 629 | 3 208 629 | 100,00 | ||
| Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00 | |||
| Szt. Márton Terv II. ütem - Modern Városok Program | 500 000 | 500 000 | 100,00 | |||
| Fedett uszoda további fejl. és bővítése - Modern Városok Program | 188 976 | 188 976 | 100,00 | |||
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 153 | 153 | 100,00 | |||
| Járászszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása | 4 000 | 4 000 | 100,00 | |||
| Muzeális intézmények szakmai támogatása | 15 500 | 15 500 | 100,00 | |||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 10 667 535 | 6 327 864 | 59,32 | ||
| Szombathely, Kőszeg u. 44.műemlék épület felújításának támogatása | 3 500 | 0,00 | ||||
| TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése | 800 000 | 384 500 | 48,06 | |||
| TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 146 054 | 138 813 | 95,04 | |||
| TOP-6.2.1-15-00004 Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 163 199 | 156 328 | 95,79 | |||
| TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen | 254 747 | 242 452 | 95,17 | |||
| TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása | 700 000 | 335 673 | 47,95 | |||
| TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése | 1 015 000 | 482 125 | 47,50 | |||
| TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása | 915 000 | 434 625 | 47,50 | |||
| TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen | 69 819 | 69 819 | 100,00 | |||
| TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése | 1 155 000 | 548 625 | 47,50 | |||
| TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése | 750 000 | 375 000 | 50,00 | |||
| TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása | 1 601 000 | 760 475 | 47,50 | |||
| TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen | 564 000 | 269 304 | 47,75 | |||
| TOP-6.5.1-15-00001 Városháza épületének felújítása | 630 510 | 300 600 | 47,68 | |||
| TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés | 294 058 | 279 580 | 95,08 | |||
| TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése | 456 000 | 456 000 | 100,00 | |||
| TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása | 296 128 | 282 475 | 95,39 | |||
| TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése | 182 993 | 174 674 | 95,45 | |||
| TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés | 294 312 | 280 850 | 95,43 | |||
| TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem | 376 215 | 355 946 | 94,61 | |||
| FELHALMZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN | 0 | 13 876 164 | 9 536 493 | 68,73 | ||
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||
| Vagyongazdálkodásból származó bevétel | 300 000 | 195 480 | 195 480 | 100,00 | ||
| Nyugdíjasok háza befizetés | 14 000 | 14 000 | 100,00 | |||
| Joskar-Ola lakótelep csapadékvíz elvezetési rendszer - hozzájárulás | 3 470 | 3 470 | 100,00 | |||
| Nyugat-Pannon Zrt. Tőkeleszállítás bevétele | 61 409 | 61 409 | 100,00 | |||
| Haladás Futball Kft. - játékos eladásból származó bevétel | 50 000 | 0 | ||||
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 350 000 | 274 359 | 274 359 | 100,00 | ||
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | ||||||
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
| Munkáltatói kölcsön visszatérülése | 10 000 | 14 291 | 15 759 | 110,27 | ||
| Lakáskölcsöntörlesztés | 27 000 | 23 910 | 23 910 | 100,00 | ||
| Szombathelyi Csatornamű Társaság visszafizetése | 801 | 801 | ||||
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
| Domus Üzletközpont (városi térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztéséhez) | 3 000 | 3 000 | ||||
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 37 000 | 42 002 | 43 470 | 103,50 | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI | ||||||
| Óvodák | ||||||
| Köznevelési GAMESZ | 50 | 50 | ||||
| AGORA Szombathelyi Kulturális Központ | ||||||
| Mesebolt Bábszínház | ||||||
| Szombathelyi Szimfonikus Zenekar | 1 055 | |||||
| Savaria Múzeum | 40 | 39 | ||||
| Berzsenyi Dániel könyvtár | 12 | |||||
| Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 14 | 14 | ||||
| Egészségügyi és Kulturális intézmények GESZ | 1 270 | 4 630 | 4 630 | 100,00 | ||
| Egyesített Bölcsődei Intézmény | ||||||
| Vásárcsarnok | ||||||
| összesen | 1 270 | 4 734 | 5 800 | |||
| Közterület felügyelet | ||||||
| Polgármesteri Hivatal | 5 342 | 5 342 | 100,00 | |||
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 1 270 | 10 076 | 11 142 | 110,58 | ||
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 388 270 | 14 202 601 | 9 865 464 | 69,46 | ||
| ezer forintban | ||||||
| Megnevezés | 2016.évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
| eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
| 1. | Pénzeszközátadás | |||||
| Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt - hozzájárulás | 47 720 | 143 161 | 95 441 | 66,67 | ||
| Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör Zarkaházi kastély fűtés felújítására | 331 | 331 | 100,00 | |||
| Egyházak támogatása | 20 000 | 22 500 | 22 500 | 100,00 | ||
| Szent Kvirin Szalézi Plébánia támogatása | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |||
| Nemzeti ovi foci - ovi sport program pályázati önrész | 21 353 | 19 950 | 93,43 | |||
| KLIK Micimackó óvoda párátlanító berendezéshez támogatás | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | ||
| Markusovszky kórház támogatása | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 | ||
| Vas Megyei Markusovszky Kórház Csecsemő- Gyermekosztály támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |||
| ELENA projekt előkészítési feladatai (Kaposvár MJV Önk.) | 8 000 | 8 000 | 100,00 | |||
| „Guruló Forintok” alkotás felújítása | 682 | 0,00 | ||||
| Pénzeszközátadás összesen: | 119 220 | 250 527 | 200 722 | 80,12 | ||
| 2. | Költségvetési szervek beruházásai és felújításai | |||||
| Városi intézmény felújítási alap | 100 000 | 468 | 0,00 | |||
| Szociális Szolgáltató Központ, Váci M. u. 1-3 III. sz. Idősek Klubja akadálymentesítése önerő+támogatás | 274 | 274 | 100,00 | |||
| Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen: | 100 000 | 742 | 274 | |||
| 3. | Lakásalap | |||||
| Panel program - 2009.évi | 1 779 | 1 942 | 1 779 | 91,61 | ||
| Önkormányzati bérlakások felújítása | 40 000 | 71 766 | 24 603 | 34,28 | ||
| Lakásalap összesen: | 41 779 | 73 708 | 26 382 | 35,79 | ||
| 4. | Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme) | 3 560 | 1 000 | 28,09 | ||
| 5. | Vagyongazdálkodás | |||||
| vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) | 45 000 | 14 877 | 12 736 | 85,61 | ||
| Önkormányzati cégek törzstőke rendezése | 5 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 | ||
| 0632/11, 0632/13, 0632/31 hrsz. ingatlanok vételárának kifizetése (Csónakázó tó) | 5 003 | 0,00 | ||||
| Prenor Kft. telephely felújítása | 14 499 | 27 138 | 25 273 | 93,13 | ||
| EPCOS ingatlan vásárlás | 483 333 | 483 333 | 483 333 | 100,00 | ||
| Vagyongazdálkodás összesen | 547 832 | 560 351 | 551 342 | 98,39 | ||
| 6. | Beruházások | |||||
| Közművesítés | ||||||
| ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA, egyéb kiadások) | 1 842 | 0 | 0,00 | |||
| Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés | 49 | 0 | 0,00 | |||
| Csapadékvízelvezetés fejlesztése | 3 920 | 0 | 0,00 | |||
| Vízközmű-használati díj terhére végzett beruházás - fordított áfa kiadás | 5 607 | 0 | 0,00 | |||
| Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás | 334 915 | 214 602 | 64,08 | |||
| Erdei Iskola északi lakóterület közműfejlesztés | 21 500 | 0 | 0,00 | |||
| Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás | ||||||
| út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program | 240 000 | 234 129 | 2 747 | 1,17 | ||
| Béri Balog Ádám u. járdafelújítás | 8 257 | 8 257 | 100,00 | |||
| Markusovszky u. híd felújítása | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 | ||
| Körmendi u. - Szent Gellért u. - Diófa u. - Újvilág u. - Pásztor u. kerékpárút szakasz kiváltása - kiviteli tervek | 1 500 | 1 500 | 1 163 | 77,53 | ||
| Helyi esélyegyenlőségi program intézkedési tervének végrehajtása | 6 000 | 0 | ||||
| Buszmegálló kialakítása | 10 000 | 10 321 | 6 482 | 62,80 | ||
| Gyalogátkelőhelyek kialakítása | 25 630 | 0 | 0,00 | |||
| Tömbbelső felújítás | 1 153 | 404 | 35,04 | |||
| Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése - helyi esélyegyenlőségi program keretében | 4 000 | 0,00 | ||||
| Csónakázó tó szigetén mozgáskorlátozott közlekedés kialakítása | 13 574 | 0,00 | ||||
| Egyéb beruházások | ||||||
| Városfejlesztési alap | 135 000 | 185 373 | 88 759 | 47,88 | ||
| Kültéri kosárlabdapálya fejlesztése - Falco KC támogatása | 4 826 | 0 | 0,00 | |||
| Világháborús emlékművek, szobrok helyreállítása | 117 | 117 | 100,00 | |||
| I. világháborús emlékmű + Pápa látogatás évfordulójára köztéri alkotások elhelyezése | 30 000 | 33 508 | 18 185 | 54,27 | ||
| Városmakett | 30 000 | 30 000 | 18 237 | 60,79 | ||
| Csónakázó-tó utcabútorzat beszerzése | 8 000 | 8 000 | 7 839 | 97,99 | ||
| SZTK épület közműveinek leszakaszolása | 9 412 | 825 | 8,77 | |||
| Herényi temető bővítés | 4 000 | 300 | 7,50 | |||
| Egyéb fejlesztések | ||||||
| évközi tervezések, útfelújítás tervezések | 8 645 | 995 | 11,51 | |||
| Vak Bottyán u. Gyöngyös patak híd felújítás engedély, korsz.vizsg., tervezői ktg. | 1 073 | 0 | 0,00 | |||
| Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ felújítása, átalakítása tervezési költségeinek előirányzata | 4 015 | 4 014 | 99,98 | |||
| Informatikai fejlesztések | ||||||
| Városi térfigyelő kamera rendszer továbbfejlesztése | 26 770 | 42 354 | 7 297 | 17,23 | ||
| Oktatási intézmények informatikai labor kialakítás | 18 000 | 0 | ||||
| Oktatási intézmények tantermi bútorok beszerzése | 36 000 | 0 | ||||
| Általános Iskolák és Gimnáziumok informatikai eszközfejlesztés | 12 000 | 0 | ||||
| Óvodák oktatási informatikai eszközfejlesztése | 5 800 | 0 | ||||
| Nem oktatási intézmények eszközfejlesztése | 16 000 | 2 825 | 0 | 0,00 | ||
| szombathely.hu portál fejlesztés | 2 500 | 3 619 | 1 970 | 54,43 | ||
| szentmarton.hu portál fejlesztés | 2 500 | 381 | 381 | 100,00 | ||
| Szent Márton kártya rendszer kialakítása | 418 | 39 | 9,33 | |||
| Nagyprojektek, projektek | ||||||
| Szombathely leendő ipari, gazdasági területek kialakítása | 29 762 | 28 537 | 95,88 | |||
| „Zöld városrész” projekt - akcióterületi terv | 8 000 | 3 162 | 39,53 | |||
| Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások | 2 598 337 | 354 990 | 13,66 | |||
| SZMJV Településfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítése | 6 884 | 0,00 | ||||
| TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások | 4 160 | 2 606 | 62,64 | |||
| Fedett uszoda további fejlesztésére és bővítése - Modern Városok Program | 188 976 | 0,00 | ||||
| Szent Márton Terv II. ütem - Modern Városok Program | 500 000 | 0,00 | ||||
| 2014-2020 évekre szóló projektek előkészítése | 75 529 | 26 616 | 35,24 | |||
| EPCOS telephely városfejlesztési akcióterv | 6 632 | 300 | 4,52 | |||
| Szombathelyi Kőszegi u. 44.sz. alatti épület felújítása pályázat (önrész+támogatás) | 14 300 | 3 514 | 24,57 | |||
| Városi strandterület hasznosítás engedélyes és kiviteli tervek | 30 000 | 31 905 | 3 | 0,01 | ||
| TOP projektek auditálási kiadásai | 27 000 | 0,00 | ||||
| TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása | 1 312 225 | 0,00 | ||||
| TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - fordított ÁFA | 288 775 | 0,00 | ||||
| TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése | 444 600 | 0,00 | ||||
| TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása | 724 668 | 0,00 | ||||
| TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása fordított áfa kiadás | 167 457 | 0,00 | ||||
| TOP-6.2.1-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen | 564 000 | 9 822 | 1,74 | |||
| TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 134 748 | 3 748 | 2,78 | |||
| TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen fordított áfa kiadás | 28 000 | 0,00 | ||||
| TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen | 254 747 | 6 006 | 2,36 | |||
| TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 145 514 | 3 712 | 2,55 | |||
| TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése | 651 470 | 1 991 | 0,31 | |||
| TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése fordított áfa kiadás | 144 780 | 0,00 | ||||
| TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése | 989 625 | 0 | 0,00 | |||
| TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése | 919 535 | 0 | 0,00 | |||
| TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése fordított áfa | 206 590 | 0,00 | ||||
| TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása | 576 025 | 13 068 | 2,27 | |||
| TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása fordított áfa | 124 004 | 0,00 | ||||
| TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen | 69 819 | 215 | 0,31 | |||
| TOP-6.5.1-00001 Városháza épületének felújítása | 630 510 | 0,00 | ||||
| TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés | 294 058 | 0,00 | ||||
| TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása | 296 128 | 0,00 | ||||
| TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítése | 294 312 | 0,00 | ||||
| TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése | 182 993 | 0,00 | ||||
| TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése | 768 937 | 0,00 | ||||
| TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - fordított áfa | 183 158 | 0,00 | ||||
| TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem | 376 215 | 0,00 | ||||
| Beruházások összesen | 670 070 | 15 329 341 | 840 903 | 5,49 | ||
| 7. | Fejlesztési céltartalékok | 0 | 0 | |||
| 8. | Munkáltatói kölcsön | 20 000 | 26 346 | 15 726 | 59,69 | |
| Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen | 1 498 901 | 16 244 575 | 1 636 349 | 10,07 | ||
| ezer forintban | ||
| Nyitó pénzkészlet | 2 415 197 | |
| + Bevételek 1.sz.melléklet szerinti összege | 29 050 027 | |
| +-Sajátos elszámolások | 236 632 | |
| -2015.évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel) | -2 409 223 | |
| - Kiadások 1.sz.melléklet szerinti összege | -17 545 816 | |
| Záró pénzkészlet | 11 746 817 | |
| Ebből | ||
| - intézmények | 142 004 | |
| - önkormányzat | 11 604 813 |
| ezer forintban | |||
| Sor- szám | Megnevezés | Összesen | |
| 1. | ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 20 511 | |
| 2. | lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | |
| 3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként | ||
| - építményadó elengedés méltányosságból | 670 | ||
| - gépjárműadó elengedés méltányosságból | 1 083 | ||
| - talajterhelési díj elengedés méltányosságból | 0 | ||
| - helyi iparűzési adómentesség | 84 954 | ||
| - helyi iparűzési adó elengedés méltányosságból | 230 | ||
| 4. | helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg | 45 238 | |
| 5. | egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: | 2 132 | |
| Mindösszesen | 154 818 | ||
| SZÖVEGES INDOKLÁS | |||
| 1. Az ÁHT-ra való hivatkozással, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/1993. (VI. 1.) önkormányzati rendelete alapján a térítési díj méltányossági alapon történő csökkentése, illetve elengedése | |||
| 3. SZMJV Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete alapján adott mentességek és kedvezmények. | |||
| 4. SZMJV Önkormányzatának vagyonrendelet alapján nyújtott kedvezmények, mentességek összege. | |||
| 5. Közterülethasználati díj mentesség az Önkormányzat rendelete alapján. | |||
| ezer forintban | |||
| BEVÉTELEK | 2016. évi mód.ei. | 2016. évi teljesítés | |
| Működés | |||
| ÁROP 1.A.3-2014-2014-0023 Partnerség alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében | 16 028 | 16 028 | |
| URBACT III program Disarned citis projekt támogatás I. ütem | 3 420 | 0 | |
| URBACT III program Disarned citis projekt támogatás II. ütem | 15 493 | 0 | |
| TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből | 4 400 | 4 400 | |
| TOP-6.1.1-15-00002 Szombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése | 2 720 | 2 720 | |
| TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen | 5 040 | 5 040 | |
| TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejl.partnerség a szhelyi járás területén | 93 594 | 93 594 | |
| Fejlesztés | |||
| TOP 6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 163 199 | 156 328 | |
| TOP 6.3.3-15-Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejl. | 800 000 | 384 500 | |
| TOP 6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 146 054 | 138 812 | |
| TOP 6.6.1-15-00003 Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása | 700 000 | 335 673 | |
| TOP 6.6.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése | 1 015 000 | 482 125 | |
| TOP 6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazd.fejl.célú megújítása | 915 000 | 434 625 | |
| TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen | 254 747 | 242 452 | |
| TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen | 69 819 | 69 819 | |
| TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése | 750 000 | 375 000 | |
| TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése | 1 155 000 | 548 625 | |
| TOP-6.5.1-15-00001 Városháza épületének felújítása | 630 510 | 300 600 | |
| TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása | 296 128 | 282 475 | |
| TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése | 182 993 | 174 674 | |
| TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés | 294 312 | 280 850 | |
| TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése | 456 000 | 456 000 | |
| TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem | 376 215 | 355 946 | |
| TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés | 294 058 | 279 580 | |
| TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen | 564 000 | 269 304 | |
| TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása | 1 601 000 | 760 475 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 804 730 | 6 449 645 | |
| KIADÁSOK | 2016. évi mód.ei. | 2016. évi teljesítés | |
| Működés | |||
| Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai | |||
| URBACT III program Disarmed citis projekt (önerő+támogatás) I. ütem | 2 744 | 2 264 | |
| URBACT III program Disarmed citis projekt (önerő+támogatás) II. ütem | 13 769 | 2 041 | |
| TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből | 4 400 | ||
| TOP-6.1.1-15-00002 Szombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése | 2 720 | ||
| TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen | 5 040 | 165 | |
| TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejl.partnerség a szhelyi járás területén | 63 269 | 4 445 | |
| Fejlesztés | |||
| Nagyprojektek, projektek | |||
| TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások | 4 160 | 2 606 | |
| TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 134 748 | 3 748 | |
| TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen fordított áfa kiadás | 28 000 | ||
| TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejl. | 651 470 | 1 991 | |
| TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejl. fordított áfa kiadás | 144 780 | ||
| TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 145 514 | 3 712 | |
| TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása | 576 025 | 13 068 | |
| TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása fordított áfa | 124 004 | ||
| TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása | 724 668 | ||
| TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása fordított áfa kiadás | 167 457 | ||
| TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése | 989 625 | ||
| TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen | 254 747 | 6 006 | |
| TOP-6.2.1-15-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen (Bokréta Bölcsőde) önerő | |||
| TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen | 69 819 | 215 | |
| TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése | 768 937 | ||
| TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése ford.áfa | 183 158 | ||
| TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése (EPCOS telephely) önerő | |||
| TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése | 919 535 | ||
| TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése fordított áfa | 206 590 | ||
| TOP-6.5.1-15-00001 Városháza épületének felújítása | 630 510 | ||
| TOP-6.5.1-15 Városháza épületének felújítása önerő | |||
| TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása | 296 128 | ||
| TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése | 182 993 | ||
| TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés | 294 312 | ||
| TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése | 444 600 | ||
| TOP 6.1.1-15. Ipari parkok iparterületek fejlesztése önkormányzati önerő (Északi Iparterület) | |||
| TOP 6.1.1-15. Ipari parkok iparterületek fejlesztése SZOVA önerő (Sárdi-ér út) | |||
| TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem | 376 215 | ||
| TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés | 294 058 | ||
| TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen | 564 000 | 9 822 | |
| TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen (Gazdag Erzsi Óvoda) önerő | |||
| TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása | 1 312 225 | ||
| TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása fordított áfa | 288 775 | ||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 868 995 | 50 083 |
| ezer forintban | |||||||
| Megnevezés | 2016. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | ||
| mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | eredeti ei. | eredeti ei. | |||
| Fejlesztési célú hitel - törlesztése | |||||||
| Hitelek törlesztése és kamata összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pénzeszközátadás | |||||||
| Markusovszky kórház támogatása | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | |||
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 | 0 | |||
| Lakásalap | |||||||
| Önkormányzati bérlakások felújítása | 71 766 | 24 603 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| Lakásalap összesen | 71 766 | 24 603 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| Vagyongazdálkodás | |||||||
| Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) | 14 877 | 12 736 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| 14 877 | 12 736 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||
| Beruházások | |||||||
| út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program | 234 129 | 2 747 | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | ||
| Városfejlesztési alap | 185 373 | 88 759 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | ||
| Beruházások Összesen: | 419 502 | 91 506 | 605 000 | 1 105 000 | 1 605 000 | ||
| Munkáltatói kölcsön | |||||||
| Munkáltatói kölcsön | 26 346 | 15 726 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| 26 346 | 15 726 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Mindösszesen | 582 491 | 194 571 | 745 000 | 1 345 000 | 1 695 000 | ||
| Szöveges indoklás: | |||||||
| A többéves kihatással járó költségvetési tételek egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének 2016.évi költségvetési rendelettervezetében meghatározott feladatok, illetve korábbi közgyűlési döntések alapján kerültek beépítésre. | |||||||
| ezer forintban | |||||
| Megnevezés | 2015. zárómérleg 2015.12.31 | 2016. zárómérleg 2016.12.31 | |||
| Vagyoni értékű jogok | intézmények | 40 487 | 37 786 | ||
| önkormányzat | 35 702 | 28 637 | |||
| A/I/1. | Vagyoni értékű jogok | együtt | 76 189 | 66 423 | |
| Szellemi termékek | intézmények | 5 602 | 2 525 | ||
| önkormányzat | 11 180 | 1 562 | |||
| A/I/2. | Szellemi termékek | együtt | 16 782 | 4 087 | |
| Immateriális javak össz. | intézmények | 46 089 | 40 311 | ||
| önkormányzat | 46 882 | 30 199 | |||
| A/I. | Immateriális javak összesen | együtt | 92 971 | 70 510 | |
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | intézmények | 7 911 265 | 7 829 772 | ||
| önkormányzat | 60 943 445 | 59 845 106 | |||
| A/II/1. | Ingatlanok | együtt | 68 854 710 | 67 674 878 | |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | intézmények | 388 079 | 390 096 | ||
| önkormányzat | 1 451 284 | 1 299 491 | |||
| A/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | együtt | 1 839 363 | 1 689 587 | |
| Tenyészállatok | intézmények | 0 | 0 | ||
| önkormányzat | 0 | 0 | |||
| A/II/3. | Tenyészállatok | együtt | 0 | 0 | |
| Beruházások, felújítások | intézmények | 36 419 | 37 272 | ||
| önkormányzat | 1 063 061 | 1 033 710 | |||
| A/II/4 | Beruházások | együtt | 1 099 480 | 1 070 982 | |
| Tárgyi eszközök össz. | intézmények | 8 335 763 | 8 257 140 | ||
| önkormányzat | 63 457 790 | 62 178 307 | |||
| A/II. | Tárgyi eszközök össz. | együtt | 71 793 553 | 70 435 447 | |
| Tartós részesedések | intézmények | 0 | 0 | ||
| önkormányzat | 7 565 460 | 7 525 967 | |||
| A/III/1 | Tartós részesedések | együtt | 7 565 460 | 7 525 967 | |
| Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | intézmények | 0 | 0 | ||
| önkormányzat | 0 | 0 | |||
| A/III/2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | együtt | 0 | 0 | |
| Befektetett pénzügyi eszk. összesen | intézmények | 0 | 0 | ||
| önkormányzat | 7 565 460 | 7 525 967 | |||
| A/III. | Befektetett pénzügyi eszk. összesen | együtt | 7 565 460 | 7 525 967 | |
| Koncesszióban, Vagyonkezelésbe adott eszközök | intézmények | 0 | 0 | ||
| önkormányzat | 0 | 0 | |||
| A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen | együtt | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||||
| Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen | intézmények | 8 381 852 | 8 297 451 | ||
| önkormányzat | 71 070 132 | 69 734 473 | |||
| A. | Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen | együtt | 79 451 984 | 78 031 924 | |
| Készletek | intézmények | 16 835 | 15 307 | ||
| önkormányzat | 0 | 0 | |||
| B/I. | Készletek | együtt | 16 835 | 15 307 | |
| Értékpapírok | intézmények | 0 | 0 | ||
| önkormányzat | 0 | 0 | |||
| B/II. | Értékpapírok | együtt | 0 | 0 | |
| Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök | intézmények | 16 835 | 15 307 | ||
| összesen | önkormányzat | 0 | 0 | ||
| B | Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök | ||||
| összesen | együtt | 16 835 | 15 307 | ||
| Megnevezés | 2015. zárómérleg | 2016. zárómérleg | |||
| 2015.12.31 | 2016.12.31 | ||||
| Lekötött bankbetétek | intézmények | 0 | 0 | ||
| önkormányzat | 0 | 0 | |||
| C/I. | Lekötött bankbetétek | együtt | 0 | 0 | |
| Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | intézmények | 1 460 | 1 077 | ||
| önkormányzat | 74 | 64 | |||
| C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | együtt | 1 534 | 1 141 | |
| Forintszámlák | intézmények | 170 054 | 140 927 | ||
| önkormányzat | 2 243 609 | 11 604 749 | |||
| C/III. | Forintszámlák | együtt | 2 413 663 | 11 745 676 | |
| Devizaszámlák | intézmények | 0 | 0 | ||
| önkormányzat | 0 | 0 | |||
| C/IV. | Devizaszámlák | együtt | 0 | 0 | |
| Pénzeszközök összesen | intézmények | 171 514 | 142 004 | ||
| önkormányzat | 2 243 683 | 11 604 813 | |||
| C | Pénzeszközök összesen | együtt | 2 415 197 | 11 746 817 | |
| Költségvetési évben esedékes követelések | intézmények | 47 561 | 20 390 | ||
| önkormányzat | 841 963 | 1 126 420 | |||
| D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | együtt | 889 524 | 1 146 810 | |
| Költségvetési évet követően esedékes követelések | intézmények | 62 150 | 2 077 | ||
| önkormányzat | 99 004 | 155 473 | |||
| D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | együtt | 161 154 | 157 550 | |
| Követelés jellegű sajátos elszámolások | intézmények | 26 967 | 17 390 | ||
| önkormányzat | 2 500 | 5 715 | |||
| D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | együtt | 29 467 | 23 105 | |
| Követelések összesen | intézmények | 136 678 | 39 857 | ||
| önkormányzat | 943 467 | 1 287 608 | |||
| D | Követelések összesen | együtt | 1 080 145 | 1 327 465 | |
| Egyéb sajátos elszámolások | intézmények | 20 426 | 56 169 | ||
| önkormányzat | 212 292 | -1 139 | |||
| E | Egyéb sajátos elszámolások | együtt | 232 718 | 55 030 | |
| Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli | intézmények | 11 034 | 17 570 | ||
| elhatárolása | önkormányzat | 353 978 | 363 141 | ||
| F/1. | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | együtt | 365 012 | 380 711 | |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | intézmények | 2 518 | 3 191 | ||
| önkormányzat | 5 093 | 18 976 | |||
| F/2. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | együtt | 7 611 | 22 167 | |
| Halasztott ráfordítások | intézmények | 0 | 0 | ||
| önkormányzat | 0 | 0 | |||
| F/3. | Halasztott ráfordítások | együtt | 0 | 0 | |
| Aktív időbeli elhatárolások összesen | intézmények | 13 552 | 20 761 | ||
| önkormányzat | 359 071 | 382 117 | |||
| F | Aktív időbeli elhatárolások összesen | együtt | 372 623 | 402 878 | |
| ESZKÖZÖK | intézmények | 8 740 857 | 8 571 549 | ||
| önkormányzat | 74 828 645 | 83 007 872 | |||
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | együtt | 83 569 502 | 91 579 421 |
| ezer forintban | |||||
| Megnevezés | 2015. zárómérleg | 2016. zárómérleg | |||
| 2015.12.31 | 2016.12.31 | ||||
| Nemzeti vagyon induláskori értéke | intézmények | 11 929 474 | 11 929 473 | ||
| önkormányzat | 86 560 777 | 86 560 778 | |||
| G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | együtt | 98 490 251 | 98 490 251 | |
| Nemzeti vagyon változásai | intézmények | 0 | 0 | ||
| önkormányzat | 70 544 | -14 728 | |||
| G/II. | Nemzeti vagyon változásai | együtt | 70 544 | -14 728 | |
| Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | intézmények | 150 025 | 150 025 | ||
| önkormányzat | 771 117 | 771 117 | |||
| G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | együtt | 921 142 | 921 142 | |
| Felhalmozott eredmény | intézmények | -4 400 546 | -4 049 534 | ||
| önkormányzat | -15 638 009 | -15 870 369 | |||
| G/IV. | Felhalmozott eredmény | együtt | -20 038 555 | -19 919 903 | |
| Eszközök értékhelyesbítésének forrása | intézmények | 0 | 0 | ||
| önkormányzat | 0 | 0 | |||
| G/V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | együtt | 0 | 0 | |
| Mérleg szerinti eredmény | intézmények | 351 010 | -239 797 | ||
| önkormányzat | -232 360 | -1 096 638 | |||
| G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | együtt | 118 650 | -1 336 435 | |
| Saját tőke összesen | intézmények | 8 029 963 | 7 790 167 | ||
| önkormányzat | 71 532 069 | 70 350 160 | |||
| G | Saját Tőke összesen | együtt | 79 562 032 | 78 140 327 | |
| Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | intézmények | 48 144 | 61 848 | ||
| önkormányzat | 296 837 | 562 854 | |||
| H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | együtt | 344 981 | 624 702 | |
| Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | intézmények | 133 301 | 108 435 | ||
| önkormányzat | 1 062 576 | 579 938 | |||
| H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | együtt | 1 195 877 | 688 373 | |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | intézmények | 10 152 | 7 200 | ||
| önkormányzat | 258 012 | 268 969 | |||
| H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | együtt | 268 164 | 276 169 | |
| Kötelezettségek összesen | intézmények | 191 597 | 177 483 | ||
| önkormányzat | 1 617 425 | 1 411 761 | |||
| H | Kötelezettségek összesen | együtt | 1 809 022 | 1 589 244 | |
| Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | intézmények | 0 | 0 | ||
| önkormányzat | 0 | 0 | |||
| I | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | együtt | 0 | 0 | |
| Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | intézmények | 30 404 | 22 124 | ||
| önkormányzat | 3 446 | 106 163 | |||
| J/1. | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | együtt | 33 850 | 128 287 | |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | intézmények | 488 338 | 581 331 | ||
| önkormányzat | 86 750 | 160 552 | |||
| J/2. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | együtt | 575 088 | 741 883 | |
| Halasztott eredményszemléletű bevételek | intézmények | 555 | 445 | ||
| önkormányzat | 1 588 955 | 10 979 235 | |||
| J/3. | Halasztott eredményszemléletű bevételek | együtt | 1 589 510 | 10 979 680 | |
| Passzív időbeli elhatárolások összesen | intézmények | 519 297 | 603 900 | ||
| önkormányzat | 1 679 151 | 11 245 950 | |||
| J | Passzív időbeli elhatárolások összesen | együtt | 2 198 448 | 11 849 850 | |
| FORRÁSOK | intézmények | 8 740 857 | 8 571 550 | ||
| önkormányzat | 74 828 645 | 83 007 871 | |||
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | együtt | 83 569 502 | 91 579 421 |
Az 1993. évi LXXVIII. tv. 62. § (1) bek. szerint az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó 1994. március 31. napját követően befolyó - kiadásokkal csökkentett - bevételeit elkülönített számlán köteles kezelni.
| Bevételek | e Ft-ban | Kiadások | eFt-ban | Egyenleg eFt-ban | |
| 1994. | |||||
| bérlakás értékesítés | 50 846 | lakásmobilitás, érték. stb. | 28 873 | ||
| Tetőtér beépítés | 14 078 | ||||
| Bérlakás építés | 4 524 | ||||
| Zanat lakások közmű | 1 135 | ||||
| Kámon lakások közmű | 1 500 | ||||
| Huszár u. lakások közmű | 736 | ||||
| 50 846 | 50 846 | 0 | |||
| 1995. | |||||
| bérlakás értékesítés | 488 825 | Lakáselidegenítés | 32 035 | ||
| Privatizációs költségek | 4 070 | ||||
| Oladi lakások (L7 II. ütem) közmű | 47 933 | ||||
| Kámon lakások (IV. ütem) közmű | 1 982 | ||||
| Ingatlanbecslés, szakértői díj | 6 481 | ||||
| Lakóház kisajátítás | 6 222 | ||||
| Szalézi tér, Malom u. lakástervezés | 9 089 | ||||
| Lakóterületi vízhálózat bővítés | 538 | ||||
| energia ellátás | 729 | ||||
| Szolgálati lakások kiváltása | 22 313 | ||||
| Lakásvásárlás önk. lakásnak | 22 728 | ||||
| Bérleti jog visszavásárlása. | 17 603 | ||||
| Bérlőkijelölési jogról lemondás | 1 126 | ||||
| Lakásvásárlással kapcs. bonyolítási díjak | 10 907 | ||||
| Lakóház felújítás, középmagas házak tűzvéd. | 30 809 | ||||
| 488 825 | 214 565 | 274 260 | |||
| 1996. | |||||
| bérlakás értékesítés összesen | 493 187 | Lakás helyiség elidegenítés | 9 851 | ||
| ebből kárpótlási jeggyel vás. | -28 127 | Ingatlanbecslés | 19 307 | ||
| Lakóházfelújítási alapképzés | 15 266 | ||||
| Lakóházfelújítás (Petőfi S. u.) | 30 965 | ||||
| Lakóház kisajátítás | 113 | ||||
| Szalézi téri kisajátítás, építés | 87 522 | ||||
| Lakásép. közmű | 45 398 | ||||
| Szolgálati lakások kiváltása | 45 064 | ||||
| Lakásvásárlás önk. lakásnak | 44 264 | ||||
| Bérleti jog visszaváltása | 26 421 | ||||
| Emelt szintű nyugdíjas ház | 960 | ||||
| Alacsony fok. szoc. lakások | 4 527 | ||||
| 465 060 | 329 658 | 409 662 | |||
| 1997. | Szalézi téri lakásépítés | 133 269 | |||
| bérlakás értékesítés összesen | 193 170 | Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés. | 525 | ||
| ebből kárpótlási jeggyel vás. | -4 770 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 140 734 | ||
| Emelt szintű nyugdíjas otthon | 406 | ||||
| Kényszerbérlet | 5 312 | Bogát lakástervezés | 375 | ||
| lakásprivatizáció | 11 091 | ||||
| Lakás- közműellátás | 4 187 | ||||
| Alacsony komfort. szoc.lakás építés | 128 635 | ||||
| 193 712 | 419 222 | 184 152 | |||
| 1998. | Szalézi tér lakásépítés | 4 152 | |||
| bérlakás értékesítés összesen | 200 124 | Huszár úti lakások felújítása | 1 408 | ||
| ebből kárpótlási jeggyel vás. | -345 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 65 692 | ||
| Fejleszthető komfortfokozatú lakások | 14 958 | ||||
| Kényszerbérlet | 5 731 | Lakásprivatizáció költségei | 12 874 | ||
| Körmenti u. lakásépítés | 20 264 | ||||
| Lakáshoz jutás támogatása | 66 482 | ||||
| 205 510 | 185 830 | 203 832 | |||
| 1999. | Lakáshoz jutás támogatása | 162 020 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 141 152 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 66 926 | ||
| Lakáskölcsön törlesztés | 93 279 | Szolgálati lakások kedvezménye | 17 229 | ||
| Lakásfelújítás, lakásprivatizáció | 24 537 | ||||
| 234 431 | 270 712 | 167 551 | |||
| Bevételek | e Ft-ban | Kiadások | eFt-ban | Egyenleg eFt-ban | |
| 2000. | Lakáshoz jutás támogatása | 139 680 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 133 061 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 612 | ||
| Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 83 301 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 116 625 | Szolgálati lakások kedvezménye | 14 221 | ||
| Lakásfelújítás, lakásprivatizáció | 9 144 | ||||
| 249 686 | 247 958 | 169 279 | |||
| 2001. | Lakáshoz jutás támogatása | 96 430 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 83 899 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 263 | ||
| Bérleti jog visszavásárlás | 53 368 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 117 221 | Bérlakásépítés, vásárlás | 81 240 | ||
| Szolgálati lakások kedvezménye | 15 709 | ||||
| Lakásprivatizáció | 5 701 | ||||
| 201 120 | 253 711 | 116 688 | |||
| 2002. | Lakáshoz jutás támogatása | 107 592 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 423 206 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||
| Bérleti jog visszavásárlás | 55 184 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 156 276 | Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) | 201 544 | ||
| Szolgálati lakások kedvezménye | 10 566 | ||||
| Lakásprivatizáció | 5 926 | ||||
| 579 482 | 381 897 | 314 273 | |||
| 2003. | Lakáshoz jutás támogatása | 90 541 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
| Bérleti jog visszavásárlás | 31 851 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 144 167 | Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) | 53 846 | ||
| Szolgálati lakások kedvezménye | 635 | ||||
| Lakásprivatizáció | |||||
| 144 167 | 177 958 | 280 482 | |||
| 2004. | Lakáshoz jutás támogatása | 65 050 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
| Bérleti jog visszavásárlás | 65 231 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 117 418 | Bérlakás vásárlás (állami támogatás nélkül) | 87 849 | ||
| Szociális bérlakás vásárlás önk.-i forrásból | 4500 | ||||
| Szolgálati lakások kedvezménye | 638 | ||||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 9 971 | ||||
| 117 418 | 234 324 | 163 576 | |||
| 2005. | Lakáshoz jutás támogatása | 85 080 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 22 826 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||
| Bérleti jog visszavásárlás | 53 128 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 114 943 | Szt. Márton u. bérlakás ép. (állami támogatás nélkül) | 4 849 | ||
| Szociális bérlakás vásárlás önk.-i forrásból | 69 046 | ||||
| Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 792 | ||||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 4 346 | ||||
| 137 769 | 218 326 | 83 019 | |||
| 2006. | Lakáshoz jutás támogatása | 68 260 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
| Bérleti jog visszavásárlás | 34 439 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 109 083 | Szociális bérlakás vásárlás önk.-i forrásból | 19 334 | ||
| Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 526 | ||||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 81 239 | ||||
| 109 083 | 204 883 | -12 781 | |||
| 2007. | Lakáshoz jutás támogatása | 13 900 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
| Bérleti jog visszavásárlás | 18 194 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 97 239 | Szociális bérlakás vásárlás önk.-i forrásból | 14 103 | ||
| Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 206 | ||||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 208 460 | ||||
| 97 239 | 255 948 | -171 490 | |||
| 2008. | Lakáshoz jutás támogatása | 1 100 | |||
| Bérlakás értékesítés bevétele | lakásvásárlás és bérleti jog lemondás | 17 241 | |||
| nem önkormányzati tul.-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás | 52 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 82 793 | Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 658 | ||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 306 384 | ||||
| 82 793 | 325 435 | -414 132 | |||
| 2009. | Lakáshoz jutás támogatása | ||||
| Bérlakás értékesítés bevétele | lakásvásárlás és bérleti jog lemondás | 15 156 | |||
| nem önkormányzati tul.-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás | 2 076 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 70 598 | Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 39 | ||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 65 385 | ||||
| 70 598 | 82 656 | -426 190 | |||
| 2010. | Lakáshoz jutás támogatása | ||||
| Bérlakás értékesítés bevétele | lakásvásárlás és bérleti jog lemondás | ||||
| nem önkormányzati tul.-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás | 1 845 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 58 874 | Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 73 | ||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 0 | ||||
| 58 874 | 1 918 | -369 234 | |||
| 2011. | |||||
| Bérlakás értékesítés bevétele | Önkormányzati bérlakás felújítások | 49 982 | |||
| Lakásbérleti díj támogatás | 19 718 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 62 648 | Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | |||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 0 | ||||
| 62 648 | 69 700 | -376 286 | |||
| 2012. | |||||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 26 046 | Lakásbérleti díj támogatás | 19 764 | ||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 4 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 50 065 | Panel program - 2009. évi | 2 366 | ||
| 76 111 | 22 134 | -322 309 | |||
| 2013. | |||||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 74 316 | Lakásbérleti díj támogatás | 23 662 | ||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 1 948 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 40 185 | Panel program - 2009. évi | 1 953 | ||
| 114 501 | 27 563 | -235 371 | |||
| 2014. | |||||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 78 723 | Lakásbérleti díj támogatás | 29 980 | ||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 3 028 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 31 847 | Panel program - 2009. évi | 1 895 | ||
| Önkormányzati bérlakások felújítása | 25 575 | ||||
| Társasház felújításának támogatása | 16 000 | ||||
| 110 570 | 76 478 | -201 279 | |||
| 2015. | |||||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 55 643 | Lakásbérleti díj támogatás | 29 995 | ||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 128 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 27 450 | Panel program - 2009. évi | 1 837 | ||
| Önkormányzati bérlakások felújítása | 111 151 | ||||
| 83 093 | 143 111 | -261 297 | |||
| 2016. | |||||
| Bérlakás értékesítés bevétele | 83 142 | Lakásbérleti díj támogatás | 33 745 | ||
| Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 0 | ||||
| Lakáskölcsön törlesztés | 23 910 | Panel program - 2009. évi | 1 779 | ||
| Önkormányzati bérlakások felújítása | 24 603 | ||||
| 107 052 | 60 127 | -214 372 |
| ezer forintban | ||||
| Megnevezés | Éves kiadás | |||
| e Ft-ban | Megoszlás %-a | |||
| 1. | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 13 748 | 9,19 | |
| 2. | Családi támogatások összesen: | 13 748 | 9,19 | |
| 3. | Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § (1) bek. b) pont] | 7 034 | 4,70 | |
| 4. | Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen: | 7 034 | 4,70 | |
| 5. | Köztemetés (Szoctv. 48. §) | 11 420 | 7,64 | |
| 6. | Települési támogatás (Szoctv. 45. §) | 110 433 | 73,83 | |
| 7. | Egyéb nem intézményi ellátások | 121 853 | 81,47 | |
| 8. | Köztemetés | 5 848 | 3,91 | |
| 9. | Kamatmentes kölcsön kifizetés | 0 | 0,00 | |
| 10. | Ápolási díj | 1 086 | 0,73 | |
| 11. | Kifizetés mindösszesen: | 149 569 | 100,00 | |
| Ingatlan- | ||||||||||
| Sor- | mennyiség | érték | ||||||||
| szám | Megnevezés | ingatlanszám | földrészlet | könyv szerinti bruttó | becslés szerinti | |||||
| darab | ha | m2 | db | e Ft | db | e Ft | ||||
| a | b | c | d | e | f | g | ||||
| 01 | Rendezett összes ingatlan | 4 000 | 1 756 | 4 796 | 3 984 | 73 628 071 | 3 992 | 102 722 401 | ||
| 02 | Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok | 20 | 24 | 2 307 | 20 | 4 342 243 | 20 | 4 231 209 | ||
| 03 | Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok | 1 | 0 | 0 | 1 | 145 | 1 | 2 090 | ||
| 04 | Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok | 14 | 14 | 12 737 489 | 14 | 10 603 145 | ||||
| 05 | Állomány összesen (01+02+04)sorok | 4 034 | 1 780 | 7 103 | 4 018 | 90 707 803 | 4 026 | 117 568 337 | ||
| 06 | 16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok | 2 188 | 0 | 0 | 1 795 | 2 422 968 | 1 794 | 10 755 727 | ||
| 07 | 05. sorból külföldi ingatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 | 05. | belterület | 3 599 | 885 | 962 | 3 590 | 88 101 301 | 3 591 | 114 530 301 | |
| 09 | sorból | külterület | 435 | 895 | 6 141 | 428 | 2 606 502 | 435 | 3 038 036 | |
| 10 | forgalomképtelen | 1 797 | 776 | 833 | 1 783 | 48 412 632 | 1 791 | 46 657 904 | ||
| 11 | 05. | korlátozottan forgalomképes | 879 | 423 | 8 899 | 877 | 38 503 744 | 877 | 60 281 916 | |
| 12 | sorból | forgalomképes | 1 358 | 580 | 7 371 | 1 358 | 3 791 427 | 1 358 | 10 628 517 | |
| 13 | Beépítetlen terület összesen | 1 055 | 1 082 | 7 783 | 1 041 | 17 220 361 | 1 049 | 18 510 474 | ||
| 14 | 100%-os saját tulajdon | 1 035 | 988 | 3 228 | 1 028 | 17 199 547 | 1 029 | 18 489 653 | ||
| 15 | 13. | más önkormányzattal közös tulajdon | 9 | 0 | 1 018 | 2 | 5 | 9 | 12 | |
| 16 | sorból | egyéb közös tulajdon | 11 | 94 | 3 537 | 11 | 20 809 | 11 | 20 809 | |
| 17 | Beépített terület összesen | 1 164 | 697 | 9 320 | 1 163 | 70 481 418 | 1 164 | 88 188 623 | ||
| 18 | 100%-os saját tulajdon | 1 148 | 694 | 3 938 | 1 147 | 70 198 423 | 1 148 | 87 732 830 | ||
| 19 | 17. | más önkormányzattal közös tulajdon | 7 | 0 | 7 487 | 7 | 41 385 | 7 | 41 385 | |
| 20 | sorból | egyéb közös tulajdon | 5 | 1 | 8 586 | 5 | 149 507 | 5 | 181 198 | |
| 21 | más tulajdonos által beépített | 4 | 0 | 9 309 | 4 | 92 103 | 4 | 233 210 | ||
| 22 | Egyéb önálló ingatlan összesen | 1 815 | 1 814 | 3 006 024 | 1 813 | 10 869 240 | ||||
| 23 | 100%-os saját tulajdon | 1 809 | 1 808 | 2 997 419 | 1 807 | 10 831 177 | ||||
| 24 | 22. | más önkormányzattal közös tulajdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | sorból | egyéb közös tulajdon | 6 | 6 | 8 605 | 6 | 38 063 | |||
| 26 | önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan | 26 | 613 | 9 928 | 19 | 613 433 | 26 | 1 029 597 | ||
| 27 | 05. | védett természeti terület | 6 | 9 | 8 414 | 6 | 745 096 | 6 | 747 081 | |
| 28 | sorból | műemléki védettségű | 303 | 71 | 2 471 | 303 | 9 292 039 | 303 | 13 034 964 | |
| ezer forintban | ||||||
| ESZKÖZÖK | ||||||
| BRUTTÓ | ÉRTÉKCSÖK. | NETTÓ | ||||
| A | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 94 746 585 | 24 240 628 | 78 031 924 | ||
| A/I. | Immateriális javak | 741 140 | 670 630 | 70 510 | ||
| A/II/1 | Vagyoni értékű jogok | 515 743 | 448 083 | 67 660 | ||
| Korlátozottan forgalomképes | 515 743 | 448 083 | 67 660 | |||
| Üzleti vagyon | 0 | 0 | 0 | |||
| A/I/2. | Szellemi termékek | 225 397 | 222 547 | 2 850 | ||
| Korlátozottan forgalomképes | 225 397 | 222 547 | 2 850 | |||
| A/II. | Tárgyi eszközök | 94 005 445 | 23 569 998 | 70 435 447 | ||
| A/II/1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 87 261 238 | 19 586 360 | 67 674 878 | ||
| Forgalomképtelen | 45 937 646 | 10 579 608 | 35 358 038 | |||
| - | Helyi Közutak és műtárgyaik | 33 398 185 | 8 351 991 | 25 046 194 | ||
| - | Terek, parkok | 10 504 903 | 2 098 267 | 8 406 636 | ||
| - | Köztemetők | 723 516 | 45 602 | 677 914 | ||
| - | Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények | 689 806 | 123 | 689 683 | ||
| - | Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 292 344 | 40 521 | 251 823 | ||
| - | Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 328 892 | 43 104 | 285 788 | ||
| Korlátozottan forgalomképes | 37 532 165 | 8 473 638 | 29 058 527 | |||
| - | Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés,világítás) | 2 685 730 | 996 746 | 1 688 984 | ||
| - | Védett természeti területek | 278 543 | 24 771 | 253 772 | ||
| - | A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai | 321 457 | 124 805 | 196 652 | ||
| - | A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai | 9 478 235 | 2 134 837 | 7 343 398 | ||
| - | Műemlék ingatlanok | 1 815 037 | 19 394 | 1 795 643 | ||
| - | Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 19 179 410 | 4 838 748 | 14 340 662 | ||
| - | Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások,telkek,sportcélú ingatlanok, létesítmények) | 3 773 753 | 334 337 | 3 439 416 | ||
| Üzleti vagyon | 3 791 427 | 533 114 | 3 258 313 | |||
| - | Telkek, földterületek | 41 486 | 0 | 41 486 | ||
| - | Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 746 875 | 532 076 | 3 214 799 | ||
| - | Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 066 | 1 038 | 2 028 | ||
| A/II/2. | Gépek, berendezések felszerelések, járművek | 5 672 606 | 3 983 019 | 1 689 587 | ||
| Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 982 406 | 0 | 982 406 | |||
| Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések, járművek | 4 690 200 | 3 983 019 | 707 181 | |||
| Üzleti vagyon: gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 | |||
| A/II/3. | Tenyészállatok | 619 | 619 | 0 | ||
| A/II/4. | Beruházások, felújítások | 1 070 982 | 0 | 1 070 982 | ||
| Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 763 112 | 0 | 763 112 | |||
| Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 307 870 | 0 | 307 870 | |||
| A/II/5. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | ||
| A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 7 525 967 | ||||
| A/III/1. | Tartós részesedések - korlátozottan forgalomképes | 7 525 967 | ||||
| A/III/2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) | 0 | ||||
| A/III/3. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | 0 | ||||
| A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | ||
| B | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 15 307 | ||||
| B/I. | Készletek (forgalomképes) | 15 307 | ||||
| B/II. | Értékpapírok | 0 | ||||
| C | PÉNZESZKÖZÖK - forgalomképes | 11 746 817 | ||||
| C/I. | Lekötött bankbetétek | 0 | ||||
| C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 1 141 | ||||
| C/III. | Forintszámlák | 11 745 676 | ||||
| C/IV | Devizaszámlák | 0 | ||||
| D | KÖVETELÉSEK - forgalomképes | 1 327 465 | ||||
| D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 1 146 810 | ||||
| D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 157 550 | ||||
| D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 23 105 | ||||
| E | EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK - forgalomképes | 55 030 | ||||
| F. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - forgalomképes | 402 878 | ||||
| FORRÁSOK | ||||||
| G. | SAJÁT TŐKE | 78 140 327 | ||||
| G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 98 490 251 | ||||
| G/II. | Nemzeti vagyon változásai | -14 728 | ||||
| G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 921 142 | ||||
| G/IV. | Felhalmozott eredmény | -19 919 903 | ||||
| G/V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | ||||
| G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | -1 336 435 | ||||
| H. | KÖTELEZETTSÉGEK | 1 589 244 | ||||
| H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek - forgalomképes | 624 702 | ||||
| H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek - forgalomképes | 688 373 | ||||
| H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 276 169 | ||||
| I. | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | ||||
| J. | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - forgalomképes | 11 849 850 | ||||
| KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | ||||||
| „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | 3 245 577 | 3 245 577 | 0 | |||
| Immateriális javak | 578 638 | 578 638 | 0 | |||
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok | 177 183 | 177 183 | 0 | |||
| Gépek,berendezések,felszerelések, járművek | 2 489 137 | 2 489 137 | 0 | |||
| Tenyészállatok | 619 | 619 | 0 | |||
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek | 168 252 | 168 252 | 0 | |||
| Kisértékű Immateriális javak | 11 358 | 11 358 | 0 | |||
| Kisértékű Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok | 0 | 0 | 0 | |||
| Kisértékű Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 156 894 | 156 894 | 0 | |||
| 01. számlaosztály Vagyonkezelésben lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 5 964 093 | 2 884 202 | 3 079 891 | |||
| Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 929 521 | 348 307 | 581 214 | |||
| Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 2 207 198 | 1 124 550 | 1 082 648 | |||
| Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 1 777 953 | 817 652 | 960 301 | |||
| Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 585 507 | 344 361 | 241 146 | |||
| Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 463 914 | 249 332 | 214 582 | |||
| 04. Függő kötelezettségek | ||||||
| Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya | 0 | 0 | 0 | |||
| Támogatás célú előleggel kapcsolatos elszámolási köztelezettség | 0 | 0 | 6 433 617 | |||
| INTÉZMÉNY | Feladat | Összeg | |
| ezer forintban | |||
| Óvodák | |||
| Barátság Óvoda | Dell Inspiron 15 notebook Win.10 | 168 | |
| Canon Pixma MX495 nyomtató | 18 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 1 153 | ||
| Benczúr Gyula Óvoda | Dell Inspiron 15 notebook Win.10 | 132 | |
| Canon Pixma MX495 nyomtató | 91 | ||
| Benq MW529 projektor | 104 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 1 523 | ||
| Játéksziget óvoda | Fészekhinta | 437 | |
| Bóbita faház drótkötéllel | 187 | ||
| Mérleghinta | 130 | ||
| Láncoshíd | 218 | ||
| Mókuskerék | 167 | ||
| Fa szemetes | 48 | ||
| Kisértékű inform. eszk., gépek, egyéb berendezés | 468 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 495 | ||
| Donászy Magda Óvoda | Dell Inspiron 15 notebook Win.10 | 168 | |
| Canon Pixma MX495 nyomtató | 116 | ||
| Benq MW529 projektor | 131 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 723 | ||
| Aréna Óvoda | Tároló kisház | 867 | |
| Ovi-Foci pálya körüli térburkolat | 830 | ||
| Pencom i3PC | 171 | ||
| Canon MF418X nyomtató | 116 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 869 | ||
| Benq MW529 projektor | 263 | ||
| Gazdag Erzsi Óvoda | NOD 32 program | 4 | |
| Notebook WIN 10 2 db | 336 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 714 | ||
| Hétszínvirág Óvoda | Szgépes hálózat | 312 | |
| Ivókút | 300 | ||
| Duramax kerti műanyag és fémház | 151 | ||
| Dell Inspiron 15 notebook Win.10 | 168 | ||
| Canon Pixma MX495 nyomtató | 18 | ||
| Egyéb gép, berendezés | 742 | ||
| Pipitér Óvoda | Dell Inspiron 15 notebook Win.10 | 168 | |
| Cannon i-Sensys LBP7010C | 41 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 427 | ||
| Kőrösi Óvoda | Dell Inspiron 15 notebook Win.10 | 168 | |
| Canon MF418X fénymásoló | 116 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 237 | ||
| Szivárvány Óvoda | Dell Inspiron 15 notebook Win.10 | 168 | |
| Benq MW529 projektor | 131 | ||
| Canon Pixma MX495 nyomtató | 18 | ||
| Cannon Lide 120 szkenner | 19 | ||
| Wifi router | 12 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 248 | ||
| Margaréta Óvoda | Óvodai kresz park | 8 038 | |
| Napvitorla 2 db | 302 | ||
| Dell Inspiron 15 notebook Win.10 | 168 | ||
| Canon MF418X fénymásoló | 116 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 143 | ||
| Maros Óvoda | Dell Inspiron 15 notebook Win.10 | 168 | |
| Benq MW529 projektor | 131 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 458 | ||
| Vadvirág Óvoda | Dell Inspiron 15 notebook Win.10 | 168 | |
| Benq MW529 projektor | 131 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 318 | ||
| Mocorgó Óvoda | Dell Inspiron 15 notebook Win.10 | 168 | |
| Canon MF418X fénymásoló | 18 | ||
| Philips 243V5LHBS monitor | 75 | ||
| Router TPL WR1043NDV3 | 18 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 562 | ||
| Mesevár Óvoda | Dell Inspiron 15 notebook Win.10 | 168 | |
| Benq MW529 projektor | 131 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 293 | ||
| Napsugár Óvoda | Dell Inspiron 15 notebook Win.10 | 168 | |
| Benq MW529 projektor | 131 | ||
| Canon Pixma MX495 nyomtató | 18 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 360 | ||
| Szűrcsapó Óvoda | Dell Inspiron 15 notebook Win.10 | 336 | |
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 559 | ||
| Weöres Sándor Óvoda | Mászóvár | 389 | |
| Ovi-Foci pálya térburkolatos | 793 | ||
| Homokozó 2 db | 305 | ||
| Dell Inspiron 15 notebook Win.10 | 168 | ||
| Benq MW529 projektor | 131 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 225 | ||
| Óvodák összesen | 29 250 | ||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 2 db MS Windows Server 2016 OLP HUN | 1 330 | |
| Minivár csőalagúttal | 739 | ||
| 2 óvodába Ovi-Foci pálya térburkolatos(Barátság, Benczúr) | 1 841 | ||
| Kneipp park (Donászy) | 989 | ||
| Gazdag E. Ovi-Foci pálya térburkolatos | 793 | ||
| Hétszínvirág Ovi-Foci pálya térburkolat | 793 | ||
| Barbi hintás torony (Hétszínvirág) | 511 | ||
| Dombcsúszda dupla csúszdával (Játéksziget) | 672 | ||
| Kneipp park (Kőrösi) | 729 | ||
| Hajó Rába (Maros) | 1 445 | ||
| Gumitégla (Mesevár) | 728 | ||
| Hatszög mászóka (Mocorgó) | 484 | ||
| Dani vár csőalagúttal | 522 | ||
| Kígyó 2 pódiummal (Napsugár) | 1 167 | ||
| Rugósjáték 4 személyes (Napsugár) | 259 | ||
| Körforgó 2 db (Pipitér) | 1 123 | ||
| Felnőtt pad tetővel (Szivárvány) | 796 | ||
| Kerékpártároló (Szűrcsapó) | 991 | ||
| Ovi-Foci pálya térburkolatos (Szűrcsapó) | 815 | ||
| Kis hajó (Vadvirág) | 278 | ||
| Bettina mászóvár (Vadvirág) | 687 | ||
| Dani mászóvár (Vadvirág) | 626 | ||
| Napvitorla 2 db (Weöres) | 281 | ||
| Babaház (Weöres) | 913 | ||
| Drótkötélpálya (Aréna) | 848 | ||
| Canon image Runner Advance 4225i (3 db) | 3 326 | ||
| Metabo asztali gyalu HC260 | 284 | ||
| Makita asztali körfűrész | 285 | ||
| Beépített szekrény | 419 | ||
| Tolóajtós szekrény 2 db (Maros Óvoda) | 730 | ||
| Beépített szekrény 2 db | 953 | ||
| Tolóajtós szekrény | 320 | ||
| Fa szemetes 2 db (Aréna) | 71 | ||
| Egyensúlyozó lépegető (Barátság) | 121 | ||
| Kötélhíd (Barátság) | 251 | ||
| Köteles lengőgerenda (Benczúr) | 213 | ||
| Mókuskerék (Benczúr) | 145 | ||
| Láncos híd (Benczúr) | 214 | ||
| Kültéri rajztáblák (Hétszínvirág) | 347 | ||
| Mókuskerék (Játéksziget) | 146 | ||
| Mérleghinta 2 személyes (Játéksziget) | 141 | ||
| Kombinált egyensúlyozó (Mocorgó) | 215 | ||
| Virágláda paddal (Szivárvány) | 97 | ||
| Kis háromszög mászóka (Vadvirág) | 113 | ||
| Homokozó (Vadvirág) | 124 | ||
| Hinta két lapülőkével | 227 | ||
| Kalitka kuckó 2 db (Vadvirág) | 445 | ||
| Gyermek sörpad (Vadvirág) | 56 | ||
| Egyéb kisértékű gép, berendezés | 6 126 | ||
| SNI fejlesztő eszközök | 458 | ||
| Kisértékű eszközök | 1 364 | ||
| Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 2 506 | ||
| 3 db ugróiskola (Mesevár) | 267 | ||
| Puskás Sporteszközök | 290 | ||
| Savaria SZKI Sporteszközök | 327 | ||
| Németh Pál Kollégium | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 752 | |
| Iskolabútor beszerzés | 7 468 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 213 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Zrínyi Ilona Általános Iskola | Informatikai eszk.:Canon ir2520+DADF | 395 | |
| Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 2 307 | ||
| Iskolabútor beszerzés (kisértékű egyéb gép, berendezés) | 1 714 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 61 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Bercsényi Miklós Általános Iskola | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 841 | |
| Iskolabútor beszerzés | 5 972 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 125 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Dési Huber István Általános Iskola | Informatikai eszk.:Canon ir2520+DADF | 395 | |
| Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 2 273 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 14 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Neumann János Általános Iskola | Egyéb építmény: Játszótér ütéscsillapító | 927 | |
| Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 1 003 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 30 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Derkovits Gyula Általános iskola | Informatikai eszk.:Canon ir2520+DADF | 395 | |
| Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 658 | ||
| Iskolabútor beszerzés (kisértékű egyéb gép, berendezés) | 5 482 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 42 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Gothard Jenő Általános Iskola | Informatikai eszk.:Canon ir2520+DADF | 395 | |
| Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 2 117 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Paragvári utcai Általános Iskola | Egyéb építmény: Udvar térburkolat | 2 211 | |
| Távolugró pálya | 1 465 | ||
| Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 868 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 82 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Váci Mihály Általános Iskola | Informatikai eszk.:Canon ir2520+DADF | 395 | |
| Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 2 273 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 14 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Kanizsai Dorottya Gimnázium | Kisértékű inform. eszk., gépek, egyéb berendezés | 793 | |
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 34 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Nagy Lajos Gimnázium | Egyéb gép, berendezés:Klíma Toshiba I. és II. informatikai terem 2 db | 812 | |
| Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 783 | ||
| Iskolabútor beszerzés (kisértékű egyéb gép, berendezés) | 6 693 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 403 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Bartók Béla Zenei AMI | Informatikai eszk. Canon ir2520+DADF | 395 | |
| Kisértékű inform. Eszk., gépek, egyéb berendezés | 728 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 314 | ||
| Iskolabútor beszerzés (kisértékű egyéb gép, berendezés) | 4 998 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Oladi Általános Iskola | Informatikai eszközök:CanoniR2520+DADF | 395 | |
| Kisértékű inform. eszk., gépek, egyéb berendezés | 829 | ||
| Iskolabútor beszerzés (kisértékű egyéb gép, berendezés) | 8 453 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 58 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Nyitra utcai Általános Iskola | Informatikai eszk. Canon ir2520+DADF | 395 | |
| Kisértékű inform. eszk., gépek, egyéb berendezés | 2 340 | ||
| Kisértékű egyéb gép, berendezés | 44 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Aranyhíd Általános Iskola | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (informatikai) | 133 | |
| Köznevelési Gamesz összesen | 110 427 | ||
| Oktatási intézmények összesen | 139 677 | ||
| Nem oktatási intézmények: | |||
| Kulturális intézmények | |||
| Agora | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 362 | |
| CANON fénymásoló | 759 | ||
| Mobil alumínium színpadrendszer beszerzése | 5 908 | ||
| MSH parkettavédő szőnyeg vásárlása | 1 820 | ||
| Bútorok és egyéb eszközök | 646 | ||
| Fénytechnikai eszközök | 3 074 | ||
| Hangtechnikai eszközök | 2 792 | ||
| Rendezvénytechnikai eszközök | 2 768 | ||
| Információ és kommunikációs technikai eszközök | 1 296 | ||
| Összesen: | 20 425 | ||
| Mesebolt Bábszínház | Panasonic PT-VX600AJ projektor | 400 | |
| Projektor Panasonic PT-EX800 | 1 066 | ||
| Panasonic ET-ELT20 lencse | 413 | ||
| Panasonic ET-ELT20 lencse II. | 413 | ||
| Lenovo IdeaPad Z51-70+Microsoft Windows10 Hun 64bit | 261 | ||
| DELL Inspiron 5559 Ci7/8G+Microsoft Win10, Office | 312 | ||
| Kombinált gyalu (Bernardo ADM 260/230V) | 375 | ||
| SSD 240GB Kingston HyperX Fury | 23 | ||
| Formatok gitárhoz | 33 | ||
| Szobrász készlet | 15 | ||
| Faragó készlet | 22 | ||
| Multifunkcionális barkácsgép | 26 | ||
| Projektortartó 2 db | 59 | ||
| Irodabútor vásárlás | 92 | ||
| HUAWEI P8 okostelefon 2 db | 120 | ||
| Gőzállomás Philips | 56 | ||
| Keresztsugaras színező | 37 | ||
| Hosszlyukf. Egység ADM260/310 | 84 | ||
| Lábgép EM PEACE P-410 JK | 15 | ||
| Szélcsengő | 13 | ||
| Összesen: | 3 835 | ||
| Savaria Szimfonikus Zenekar | MS Publicher szoftver | 69 | |
| Bach Artisan harsona | 1 709 | ||
| Bach Artisan harsona II. | 166 | ||
| Muramatsu Fuvola | 2 621 | ||
| Oboa | 2 113 | ||
| Püchner fagott | 5 800 | ||
| Piccolo Fuvola | 974 | ||
| Külső merevlemez | 38 | ||
| Személyi szgép 3 db | 533 | ||
| Dell Inspiron 15 Black notebook | 229 | ||
| Kanapé 1 db | 63 | ||
| Heverő 2 db | 66 | ||
| Étkező 1 db | 40 | ||
| Ruhás szekrény | 50 | ||
| Tálaló | 30 | ||
| Mikrohullámú sütő | 14 | ||
| Irodabútor-asztal | 69 | ||
| 9 db szék - Igazgatói iroda | 143 | ||
| Ipari porszívó | 32 | ||
| 60 db kottalámpa csomag | 883 | ||
| 60 db kottatartó | 719 | ||
| Brácsa koffertok 2 db | 85 | ||
| GEWA szuperkönnyű hegedőtok | 129 | ||
| Gewa Air 1,7 Hegedőtok | 135 | ||
| Gewa hegedűtok | 174 | ||
| Nagybőgő vonótok 5 db | 140 | ||
| asztali lámpa | 5 | ||
| Cintányér állvány | 31 | ||
| Cintányér | 106 | ||
| Séker-Meinl SH7-L-BK | 8 | ||
| VIC Firth Jazz Brush-Plastic | 7 | ||
| Dixon Cintányér tartó | 6 | ||
| Pergődob | 35 | ||
| Ludwig beütő állvány | 18 | ||
| Dallmahangszer verő | 10 | ||
| Kereplő | 7 | ||
| Medium Amsterdam Triangulum | 66 | ||
| High Carbon SSS. Triangulum | 76 | ||
| Csörgődob | 67 | ||
| Dob vásárlás | 7 | ||
| Összesen: | 17 473 | ||
| Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | Adobe Ind.CC App.-1 éves licence | 152 | |
| Win7 licence. | 57 | ||
| Magic Prof.felolvasó szoftver | 197 | ||
| Számítógép+ win 7 lic. | 114 | ||
| Szgép i3, Win10 Pro Hun. | 152 | ||
| Monitor Samsung S22D300 | 38 | ||
| Billentyűzet Magic Large Print | 44 | ||
| APC Smart 750VA szünetmentes tápegység | 177 | ||
| 4db LG monitor | 172 | ||
| Epson nyomtató | 94 | ||
| Projektor 2 db | 190 | ||
| Canon Scan | 20 | ||
| Canon MG 2450 nyomtató | 15 | ||
| Samsung multifunkcionális nyomtató | 84 | ||
| 20db notebook .Dell, win10Home, Office | 3 553 | ||
| 3 db hősugárzó | 24 | ||
| Vezetékes telefon 2 db | 10 | ||
| Forgószék 6 db | 161 | ||
| Fellépő | 13 | ||
| 65 db karfás szék | 2 749 | ||
| vezetékes telefon | 5 | ||
| Magasnyomású mosó | 59 | ||
| kerékpár+kerékpárzár | 57 | ||
| 2 db 9 fiókos fémszekrény | 89 | ||
| 5 db fotel | 118 | ||
| 4 db bankettasztal | 81 | ||
| 1 db asztal | 33 | ||
| 3 szekrény | 68 | ||
| szőnyeg, 4 db babzsákfotel, falióra | 24 | ||
| kézikocsi | 10 | ||
| Meseasztal/2 tablet, fejhallgató, szék, 1 asztal | 150 | ||
| Canon digitális fényképező | 227 | ||
| 3 vetítő vászon , 1 flipchart tábla | 98 | ||
| Philips CD lejátszó | 30 | ||
| Nikon CollpixA 10 dig. fényképező | 26 | ||
| Sony W830 digitális fényképező | 78 | ||
| Polc, babzsákok, fotelok | 18 | ||
| Íróasztal | 16 | ||
| Szőnyeg | 39 | ||
| Hangfal 2 db | 100 | ||
| 33 db fotel | 1 013 | ||
| 18 db dobogó | 180 | ||
| HP Laserjet M506x nyomtató | 239 | ||
| OPEL Corsa NYK-197 szgk. | 3 485 | ||
| Összesen: | 14 259 | ||
| Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | |||
| Savaria Múzeum | Dell Vosto notebook támogatás | 380 | |
| Dell Latitude 3470 notebook 2 db | 701 | ||
| Kiállítás III. ütem | 11 111 | ||
| Salgó polcrendszer | 4 857 | ||
| Fémkereső műszer | 370 | ||
| V100 GNSS RTK Rover PS336 vezérlővel | 2 031 | ||
| ELSEC 765C mérőműszer | 430 | ||
| Fitóbogár gyűjtemény | 650 | ||
| Panda vírusírtó 55 db | 340 | ||
| Külső merevlemez | 29 | ||
| Szgép office 2016H&B Oem | 2 185 | ||
| Monitor 10 db | 397 | ||
| Synology Diskstation DS | 194 | ||
| Merevlemez | 25 | ||
| Külső HDD 2 db | 68 | ||
| Kávégép | 64 | ||
| LenovoA60000 bleck telefon | 32 | ||
| Makita HR2630 vésőkalapács | 58 | ||
| Einhell festékkeverő | 28 | ||
| Sarokcsiszoló | 16 | ||
| Topline csempevágó | 73 | ||
| Lenovo A60000bleck telefon | 38 | ||
| Pentax K-50 digitális fényképező | 147 | ||
| Adapter | 12 | ||
| Céltárgy tartó | 12 | ||
| Karóállító libella | 5 | ||
| Prizmabot 4,6 m | 43 | ||
| Miniprizma-kompakt | 23 | ||
| Laparaszerelt tárolószekrény | 137 | ||
| Görgős fiókos szekrény | 27 | ||
| Szekrény 6 db | 62 | ||
| Hungarocellvágó | 74 | ||
| Iratmegsemmisítő | 30 | ||
| Festő létra | 13 | ||
| Mobil klíma berendezés | 145 | ||
| Anyagnedvesség mérő | 40 | ||
| Samsung mobiltelefon | 115 | ||
| Vákuumos üvegemelő 2 db | 9 | ||
| Ütvefúrógép | 49 | ||
| Extol üvegemelő | 7 | ||
| Fortum kombinált fogó | 3 | ||
| akasztós szerszámtartó | 2 | ||
| Kártyafüggetlen okostelefon | 45 | ||
| Fotótáska | 12 | ||
| Képtár | „Savaria Anno” 3 db kézzel festett selyemzászló | 300 | |
| Solti Gizella: Flóra | 2 000 | ||
| „Tegnap-ma” művészi alkotás | 300 | ||
| Veres Gábor:8,5 Megajoule | 762 | ||
| Selmecbánya látképe - alkotás | 1 000 | ||
| Panda vírusirtó 19 db | 122 | ||
| Számítógép konfiguráció | 269 | ||
| Canon Pixma IP7250 fotónyomtató | 28 | ||
| LG 21,5” 22MT44D-PZ LED TV | 44 | ||
| Printer HP officejet | 24 | ||
| IMETEC ventilátoros hősugárzó | 9 | ||
| Benzines fűkasza | 24 | ||
| Ventilátor | 6 | ||
| ECG ventilátor | 8 | ||
| Ventilátoros hősugárzó | 15 | ||
| 2 lapos főzőlap | 10 | ||
| Orion kávéfőző | 7 | ||
| LG K3 LTE indigó mobiltelefon | 30 | ||
| Sencor ébresztőóra | 4 | ||
| Sencor SMP multimédia lejátszó | 39 | ||
| Iseum | Szent Márton és Pannónia kiállítás | 18 705 | |
| Behatolásjelző rendszer | 774 | ||
| Raklapemelő 1,5t | 385 | ||
| Panda vírusirtó 16 db | 81 | ||
| USB külső winchester | 17 | ||
| Elektromos minisütő | 36 | ||
| Mambo ülőke 20 db | 35 | ||
| 12 fokos támasztó létra | 10 | ||
| Rekonstruált római kápolna makett | 127 | ||
| Zanussi hűtőszekrény | 60 | ||
| Smidt Múzeum | Panda vírusírtó 5 db | 32 | |
| Notebook Asus | 126 | ||
| Térkép tábla | 28 | ||
| biliárd asztali | 4 | ||
| Lenovo A2010 black telefon | 26 | ||
| Laptop asztal 2 db | 32 | ||
| íróasztal | 64 | ||
| Állítható laptopasztal | 7 | ||
| Görgős laptopállvány | 26 | ||
| Irodaszekrények | 40 | ||
| Tárgyalószékek | 44 | ||
| Szerszámkészlet | 17 | ||
| Biloxxi összecsukható kocsi | 7 | ||
| Flexibilis női kirakati baba | 64 | ||
| Beach flag szerkezet | 55 | ||
| Vasi Szemle szerkesztősége | Panda vírusírtó 3 db | 19 | |
| Asztali olvasólámpa | 2 | ||
| Savaria Régészet/ Raktárbázis/ | Panda vírusírtó 21 db | 135 | |
| Emberi csontváz | 128 | ||
| LG Spirit mobiltelefon | 35 | ||
| Lenovo A2010 black telefon | 20 | ||
| Alulétra 6 fokos | 11 | ||
| Asztali ledes lámpa | 8 | ||
| Hőlégfúvó 1750W | 8 | ||
| 3D toll 6 db-os | 281 | ||
| Naprendszer a szobában | 14 | ||
| Vasi Skanzen | Kültéri játékok | 1 291 | |
| Spanyolotott fűszertartó | 150 | ||
| Szatócsbolt | 450 | ||
| Kisértékű t.e beszerzés | 6 | ||
| ILAM A3 laminló | 23 | ||
| Makita körfűrész | 40 | ||
| Makita sarokcsiszoló 9558HNR840W | 20 | ||
| Ágvágóolló | 7 | ||
| Járdányi Paulkovics István Romkert | Átjáró és védőkorlát | 595 | |
| Microsoft Lumia black telefon | 27 | ||
| Excenteres csiszoló | 8 | ||
| Összesen: | 54 172 | ||
| Kulturális intézmények összesen: | 110 164 | ||
| Egyéb intézmények | |||
| Városi Vásárcsarnok | Hulladéktömörítő prés berendezés beszerzése | 6 732 | |
| Feljáró a hulladéktömörítő géphez | 57 | ||
| 12 db hulladékgyűjtő beszerzése | 265 | ||
| 1 db mérleg beszerzése | 42 | ||
| Összesen: | 7 096 | ||
| Egészségügyi intézmények | |||
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények | GESZ informatikai eszközök | 816 | |
| Gazdasági Ellátó Szervezete | 12 db Office 2016 szoftver használati jog | 964 | |
| Védőnői szolgálat szakmai minimum feltételeinek biztosítása | 939 | ||
| Védőnői szolgálat számtech. eszközeinek cseréje | 3 794 | ||
| Házi gyermekorvosok eszközpótlása | 356 | ||
| Fogorvosi ügyelet eszközpótlása | 325 | ||
| Humán Civil Ház felszerelési eszközök pótlása | 1 426 | ||
| Wesslényi u. GESZ központ eszközbiztosítása | 414 | ||
| 12 db háziorvosi rendelő WIFI rendelő WIFI rendszer kiépítése | 959 | ||
| Összesen: | 9 993 | ||
| Szociális intézmények | |||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény | |||
| Gazdasági Hivatal | SHARP másológép+gépasztal | 597 | |
| Vezeték nélküli telefon | 15 | ||
| Vezetékes telefon | 13 | ||
| Telefonközpont | 165 | ||
| Saját készítésű bútor(Csercsics Faipari Kft) | 100 | ||
| Élelmezési csoport | Számítógép és monitor | 225 | |
| Függöny | 38 | ||
| 2 db gumiabroncs | 51 | ||
| 2 db gumiabroncs | 54 | ||
| Akkumulátor autóba LOX-259 | 34 | ||
| Napraforgó Bölcsőde | Szgép+monitor, Notebook, Sharp másológép, Samsung monitor | 1 799 | |
| Lamináló gép | 37 | ||
| Micimackós játszóház csúszdával | 200 | ||
| Kávéfőző gép | 16 | ||
| Mobiltelefon | 90 | ||
| Szőnyeg | 40 | ||
| Falióra | 9 | ||
| Russel Hoobs turmixgép | 19 | ||
| Bokréta Bölcsőde | Samsung monitor,HP Lézernyomtató | 97 | |
| Mini Hifi | 54 | ||
| Függöny | 19 | ||
| Takarítógép | 45 | ||
| 3 db irodabútor | 94 | ||
| Meseház Bölcsőde | Samsung monitor, számítógép, HP Lézernyomtató | 276 | |
| Porszívó | 36 | ||
| Százszorszép Bölcsőde | Samsung monitor, HP Lézernyomtató | 97 | |
| Mini Hifi | 27 | ||
| Bordásfal | 99 | ||
| Panasonic Hifi torony | 30 | ||
| Hotpoint Ariston Mosogatógép | 120 | ||
| Bosch mosogatógép | 117 | ||
| Kuckó Bölcsőde | Samsung monitor | 49 | |
| Lábtörlő | 20 | ||
| SMOBY Jóbarátok házikó | 101 | ||
| 3 db irodabútor | 93 | ||
| Philips/FC8592/91 Porszívó | 36 | ||
| Csicsergő Bölcsőde | Samsung monitor | 49 | |
| Bordásfal | 61 | ||
| Panasonic mini hifi | 29 | ||
| Csodaország Bölcsőde | Samsung monitor | 49 | |
| Philips/FC8592/91 Porszívó | 36 | ||
| Irodabútor | 174 | ||
| Bosch turmixgép | 19 | ||
| Karbantartási Csoport | Multimate Motor alapgép és sövényvágó | 99 | |
| Összesen: | 5 428 | ||
| Pálos Károly Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | Költségvetési analitika program | 41 | |
| 3 db fénymásoló vásárlás | 2 654 | ||
| Gondozóházba árnyékoló beszerzés | 364 | ||
| Nyomtatóhoz papíradagoló | 123 | ||
| SEAT típusú gépjármű vásárlása | 1 999 | ||
| 1 éven túli 200 e Ft alatti informatikai eszköz beszerzése | 2 980 | ||
| Konténer 3 fiókos | 41 | ||
| Billentyűzettartó | 9 | ||
| 2 db szőnyeg | 46 | ||
| Telefonkészülék | 46 | ||
| Irodabútor (asztal+2 polc) | 96 | ||
| ágyasztal | 25 | ||
| 2 db elöltöltős mosógép | 350 | ||
| asztal+4 szék | 73 | ||
| Állólámpa | 7 | ||
| kisszekrény | 14 | ||
| Kerti szék 6 db | 89 | ||
| Pirograf forrasztópáka | 9 | ||
| Hajszárító búra | 35 | ||
| Digitális fényképezőgép | 39 | ||
| Lemezjátszó | 27 | ||
| Kávéfőző gép II | 44 | ||
| Mikrósütő II. | 46 | ||
| Hűtőszekrény | 51 | ||
| 2 db felültöltős mosógép | 189 | ||
| Kávéfőző gép | 12 | ||
| Mosogatógép | 110 | ||
| Elektromos konvektor | 44 | ||
| Porszívó | 21 | ||
| Rezsó 5 db | 50 | ||
| Hűtőszekrény 2 db | 130 | ||
| Kerékpár | 49 | ||
| Lombszívó | 51 | ||
| Fűkasza | 40 | ||
| Forgószékek 8 db | 199 | ||
| Asztal 2 db | 101 | ||
| 3 fiókos konténer 2db | 82 | ||
| Asztali lámpa 7db | 46 | ||
| Gardróbszekrény 5 db | 199 | ||
| SMART LED TV | 136 | ||
| Billentyűzet TV-hez | 9 | ||
| 2 db Tv faltartó | 17 | ||
| Sörpad | 42 | ||
| Ágyaszta 4 db | 60 | ||
| Vércukormérő 3 db | 35 | ||
| Iratmegsemmisítő 4 db | 153 | ||
| Szünetmentes tápegység | 18 | ||
| Beépített szekrény | 132 | ||
| 4 db fotel | 100 | ||
| tárgyalószék | 16 | ||
| Összesen: | 11 247 | ||
| Nem oktatási intézmények összesen | 143 928 | ||
| Oktatási intézmények összesen | 139 677 | ||
| Intézmények mindösszesen | 283 605 | ||
| Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 1 db személygépkocsi beszerzése | 10 611 | |
| 1 db személygépkocsi beszerzése | 11 564 | ||
| Hivatal működéséhez eszközbeszerzések | 6 613 | ||
| Kerékpáros szerelőpont kiépítése | 368 | ||
| Északi irodák klimatizálása | 7 760 | ||
| Hivatali irodákba bútorbeszerzések | 10 091 | ||
| Fényképezőgép és optika vásárlás | 794 | ||
| Katasztrófavédelmi célra tárgyi eszköz beszerzés | 1 068 | ||
| Multifunkciós eszközök beszerzése | 4 299 | ||
| Informatikai eszközbeszerzések | 9 554 | ||
| Egyedi szoftver fejlesztés, vásárlás | 899 | ||
| Ingatlan vagyonkataszteri rendszer | 11 417 | ||
| Összesen: | 75 038 | ||
| Közterület Felügyelet | |||
| Közterület Felügyelet | E-Rat irodai nyilvántartó program | 251 | |
| Nyílászáró csere | 285 | ||
| Nikon digitális fényképezőgép 8 db | 200 | ||
| Akkumulátor töltő 2 db | 27 | ||
| Explorer 10 head szett | 14 | ||
| Forgószék 4 db | 160 | ||
| Tárgyalószék 26 db | 115 | ||
| Mobiltelefon 5 db | 454 | ||
| Automata kávéfőző | 75 | ||
| Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálat | Betonút létesítése | 787 | |
| Szennyvízelvezető cső elhelyezése | 90 | ||
| Új kennelek létesítése, meglévőek felújítása | 861 | ||
| Bejárati kapu automatizálása | 406 | ||
| Benzinmotoros | 74 | ||
| Kutyaház 4 db | 128 | ||
| Egyéb eszközök | 36 | ||
| Összesen: | 3 963 | ||
| Mindösszesen | 362 606 |
| INTÉZMÉNY | Cél | Összeg | |
| ezer forintban | |||
| Óvodák | |||
| Mesevár Óvoda | Galéria kialakítása | 500 | |
| Beépített szekrény | 300 | ||
| Mocorgó Óvoda | Számítógépes hálózat kiépítése | 270 | |
| Barátság Óvoda | Számítógépes hálózat kiépítése | 231 | |
| Benczúr Óvoda | Ajtócserék | 597 | |
| Burkolás és vízszerelés | 1 255 | ||
| Kőrösi Csoma Sándor Óvoda | Számítógépes hálózat kiépítése | 217 | |
| Játéksziget Óvoda | Számítógépes hálózat kiépítése | 156 | |
| Maros Óvoda | Számítógépes hálózat kiépítése | 117 | |
| Gazdag Erzsi Óvoda | Ablakcsere | 7 366 | |
| Napsugár Óvoda | Számítógépes hálózat kiépítése | 236 | |
| Pipitér Óvoda | Számítógépes hálózat kiépítése | 253 | |
| Margaréta Óvoda | Belső felújítás | 15 355 | |
| Szivárvány Óvoda | Számítógépes hálózat kiépítése | 242 | |
| Parkoló és kerékpártároló kialakítása | 3 786 | ||
| Kerékpártároló létesítése | 1 344 | ||
| Parkoló festése | 107 | ||
| Kétszárnyú motoros kapu beszerelése | 1 300 | ||
| Donászy Magda óvoda | Számítógépes hálózat kiépítése | 177 | |
| Szűrcsapó Óvoda | Pancsoló kilépő felújítása | 660 | |
| Számítógépes hálózat kiépítése | 242 | ||
| Vadvirág Óvoda | Számítógépes hálózat kiépítése | 68 | |
| Tornaszoba kialakítása | 10 217 | ||
| Weörös Sándor Óvoda | Számítógépes hálózat kiépítése | 90 | |
| Óvodák összesen | 45 085 | ||
| Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | Informatikai eszközök felújítása | 74 | |
| Riasztóbővítés | 24 | ||
| Riasztórendszer felújítása | 690 | ||
| Ablakcsere | 57 | ||
| Gáz fűtés korszerűsítés | 2 579 | ||
| Tanulmányterv, előkészítő munka (Vadvirág) | 1 245 | ||
| Műfű telepítése | 4 744 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Dési Huber István Általános Iskola | Informatikai hálózat kiépítése | 130 | |
| Műanyag nyílászárók beszerelése | 1 244 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Bercsényi Miklós Általános Iskola | Informatikai hálózat kiépítése | 70 | |
| Használt műfű telepítés | 4 498 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Derkovits Gyula Általános Iskola | Informatikai hálózat kiépítése | 173 | |
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Neumann János Általános Iskola | Informatikai hálózat kiépítése | 236 | |
| Kazán korszerűsítés díjai | 2 942 | ||
| Sportpálya öntött gumiburkolat elhelyezése | 16 876 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Nagy Lajos Gimnázium | Informatikai hálózat kiépítése | 157 | |
| Udvari burkolat építése | 2 998 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Gothard Jenő Általános Iskola | Tetőfelújítás | 3 096 | |
| Vizesblokk felújítása | 10 434 | ||
| Lapostető szigetelése | 412 | ||
| Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI | II. emeleti folyosó felújítása | 1 837 | |
| Kamaraterem, folyosó felújítása | 2 753 | ||
| I. és II. emeleti ablakcsere | 467 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Váci Mihály Általános Iskola | Informatikai hálózat kiépítése | 137 | |
| Műanyag nyílászárók beszerelése | 467 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Paragvári Utcai Általános Iskola | Informatikai hálózat kiépítése | 27 | |
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Kanizsai Dorottya Gimnázium | Informatikai hálózat kiépítése | 398 | |
| Női mosdó felújítása | 6 080 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Németh Pál Kollégium | Informatikai hálózat kiépítése | 253 | |
| Zuhanyfülke felújítása | 1 196 | ||
| Videó megfigyelő rendszer beszerzése | 214 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Oladi Általános Iskola | Informatikai hálózat kiépítése | 271 | |
| Emeleti vizesblokk felújítása | 8 830 | ||
| Kézilabdapálya felújítása | 7 118 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Nyitra utcai Általános Iskola | Folyosó és lépcsőház falburkolat felújítása | 2 495 | |
| Informatikai hálózat kiépítése kiépítése | 135 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Aranyhíd Általános Iskola | Vizesblokk felújítása | 8 261 | |
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Zrínyi Ilona Általános Iskola | Informatikai hálózat kiépítése | 237 | |
| Informatikai hálózat kiépítése | 409 | ||
| Raktárrész kialakítása | 510 | ||
| Magastető helyreállítása | 1 961 | ||
| Kazán korszerűsítés díja | 2 785 | ||
| Szombathelyi Köznevelési Gamesz összesen | 99 522 | ||
| Oktatási intézmények összesen | 144 607 | ||
| Nem oktatási intézmények: | |||
| Kulturális intézmények | |||
| Agora Szombathelyi Kulturális Központ | MSH tűzjelző rendszer kiegészítése | 999 | |
| Savaria Múzeum | Belső építészeti tervezési díj | 150 | |
| Gipszkarton szerelés | 339 | ||
| Smidt Múzeum | Előkészítő terv | 751 | |
| Előzetes terv Vasi Füstfaragók | 14 | ||
| Építészeti terv | 3 240 | ||
| Összesen: | 5 493 | ||
| Egyéb intézmények | |||
| Egészségügyi intézmények | |||
| Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények | Váci rendelő fűtéskorszerűsítése | 1 539 | |
| Gazdasági Ellátó Szervezete | Wesselényi u.4. felújítási munkái | 6 116 | |
| Összesen: | 7 655 | ||
| Szociális intézmények | |||
| Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény | Előlépcső és előtető átalakítás - Kuckó Bölcsőde | 885 | |
| Összesen: | 885 | ||
| Pálos Károly Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | Domonkos u. 5. épület felújítása - bejárati ajtó csere | 306 | |
| Radiátor csere | 1 802 | ||
| Széll K. u 4. épület belső felújítása | 4 849 | ||
| Széll K. u.4. bejárat előtti térkövezés | 892 | ||
| Összesen: | 7 850 | ||
| Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | Klímatechnikai berendezés beszerelése | 752 | |
| Összesen: | 752 | ||
| Közterület-felügyelet | Asztal, tárgyalóasztal , tárgyalószék, kiegészítő bútor beszerzése | 216 | |
| Összesen: | 216 | ||
| Nem oktatási intézmények összesen | 22 850 | ||
| Oktatási intézmények összesen | 144 607 | ||
| Intézmények mindösszesen | 167 458 |
| ezer forintban | ||||||
| Tulajdoni hányad | Elszámolt | Mérleg | ||||
| Megnevezés | %-ban | Jegyzett tőke | értéke e Ft | értékvesztés | érték | |
| Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazd. Zrt. | 100,00 | 4 780 808 | 5 174 616 | 5 174 616 | ||
| Szhelyi Távhőszolg. KFT | 75,00 | 0 | ||||
| FALCO KC | 100,00 | 3 000 | 3 000 | 500 | 2 500 | |
| Vasivíz RT | 52,85 | 1 174 343 | 620 645 | 620 645 | ||
| Szhelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolg. KFT | 16,45 | 62 000 | 12 200 | 12 200 | ||
| Prenor KFT | 35,00 | 150 000 | 69 490 | 69 490 | ||
| Nyugat-Pannon Zrt | 5,27 | 10 000 | 527 | 527 | ||
| Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft | 100,00 | 25 500 | 25 500 | 0 | 25 500 | |
| STYL FASHION INVEST2009 Ruhaipari Kft. | 25,00 | 100 000 | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
| Saját alapítású gazdasági társaságok összesen | 7 375 978 | 500 | 7 375 478 | |||
| Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. | 100,00 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. | 100,00 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | ||
| Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. | 100,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. | 100,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. | 100,00 | 3 530 | 45 017 | 45 017 | ||
| Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. | 100,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Savaria Turizmus Nonprofit Kft | 85,00 | 3 000 | 2 550 | 2 550 | ||
| Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Kp. Szolg. Nonprofit Kft. | 20,00 | 3 000 | 600 | 600 | ||
| SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. | 90,00 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | 0 | |
| Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. | 100,00 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | ||
| Saját alapítású Nonprofit gazdasági társaságok összesen | 109 567 | 2 700 | 106 867 | |||
| Hétforrás Zrt | 3,51 | 728 840 | 25 570 | 25 570 | ||
| Rába Nyrt. | 0,11 | 13 473 446 | 14 590 | 14 590 | ||
| Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Nyrt. | 0,038 | 9 000 001 | 3 462 | 3 462 | ||
| Egyéb részesedések: | 43 622 | 0 | 43 622 | |||
| Összesen | 7 529 167 | 3 200 | 7 525 967 | |||
