Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2017. évi költségvetésének tényleges bevételi főösszegét 33.048.244 eFt-ban, kiadási főösszegét 24.262.429 eFt-ban állapítja meg.

(2) A tényleges működési bevételek és kiadások egyenlegét + 1.567.925 eFt-ban, az előző évek működési maradványának igénybevételét + 1.648.963 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg +3.216.888 eFt.

(3) A tényleges felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege - 4.286.859 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek maradványának igénybevételét + 9.855.248 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg +5.568.389 eFt.

(4) A finanszírozási célú tényleges bevételeket 3.096.553 eFt-ban határozza meg.

(5) A finanszírozási célú tényleges kiadásokat 3.096.015 eFt-ban határozza meg.

(6) A külső finanszírozási célú tényleges bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.

3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont mérleg adatokat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3. és a 17. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 9.452.448 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.

5. § A Közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - 2017.évi engedélyezett záró létszámkeretét 1.434 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.

6. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-16. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 4.756.038 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.

2. VAGYONMÉRLEG

8. § A vagyonmérleg adatainak részletezését a 23-24. melléklet tartalmazza.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § * 

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként

ezer forintban
BEVÉTELEK Költségvetési Önkormányzat Mindösszesen
szervek bevételei bevételek
összesen bevételei
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 345 987 3 773 748 4 119 735
B3 Közhatalmi bevételek 1 122 9 757 714 9 758 836
B4 Működési bevétel 1 400 196 2 073 131 3 473 327
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 99 513 295 464 394 977
Működési bevételek összesen 1 846 818 15 900 057 17 746 875
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 537 492 498 505 035
B5 Felhalmozási bevételek 710 144 378 145 088
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 000 35 482 50 482
Felhalmozási bevételek összesen 28 247 672 358 700 605
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 875 065 16 572 415 18 447 480
B8 Finanszírozási bevételek 161 407 14 439 357 14 600 764
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK 2 036 472 31 011 772 33 048 244

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forintban
KIADÁSOK Költségvetési Önkormányzat Mindösszesen
szervek kiadásai kiadások
összesen kiadásai
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 4 871 942 186 044 5 057 986
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 160 326 42 104 1 202 430
K3 Dologi kiadások 2 994 024 3 418 510 6 412 534
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 161 146 161 146
K5 Egyéb működési célú kiadások 56 605 3 288 249 3 344 854
Működési kiadások összesen 9 082 897 7 096 053 16 178 950
K6 Beruházások 255 272 1 095 307 1 350 579
K7 Felújítások 114 279 2 974 326 3 088 605
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 548 280 548 280
Felhalmozási kiadások összesen 369 551 4 617 913 4 987 464
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 452 448 11 713 966 21 166 414
K9 Finanszírozási kiadások 0 3 096 015 3 096 015
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 9 452 448 14 809 981 24 262 429
* Az Európai Uniós fejlesztési projektek bevételi és kiadási számviteli elszámolása a módosított számviteli előírások szerint a könyvekben működési és felhalmozási főkönyvi bontásban szerepel mind kiadási mind bevételi oldalon az 1. melléklet szerint. Annak érdekében, hogy a projektek teljes körű költségvetése áttekinthető, átlátható legyen, a rendelet többi mellékleteiben a működési és felhalmozási tételek nem kerültek szétbontásra. Ez magyarázza az eltérést a 2. melléklethez képest.

2. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi mérlege

ezer forintban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2017.évi I-XII. hó Teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Működési bevételek 1 588 190 2 634 925 2 073 129 78,68 Oktatási ágazat 3 284 192 3 380 381 3 128 901 92,56
Működési célú támogatások ÁH-on belülről 3 174 959 3 905 487 3 782 415 96,85 Kulturális kiadások, média 2 199 363 2 989 627 2 754 621 92,14
Működési célú átvett pénzeszközök 120 000 306 797 286 797 93,48 Szociális ágazat 1 006 464 1 244 187 1 162 861 93,46
Közhatalmi bevételek 9 723 200 9 757 715 9 757 715 100,00 Egészségügyi ágazat 582 487 627 237 584 931 93,26
Költségvetési szervek működési bevételei 1 461 371 1 850 099 1 846 818 99,82 Gyermekvédelem 653 419 731 432 696 490 95,22
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok 5 105 185 6 233 544 5 844 950 93,77
Sport 644 600 757 880 666 795 87,98
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások 1 020 796 1 208 516 969 504 80,22
Út-híd fenntartás 229 400 303 900 231 771 76,27
Tartalékok
Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár 140 709 0
Általános tartalék 2 272 0
Tartalék - Kneipp-módszer óvodai program pályázati önrész 4 095 0,00
2017.évi bérkiadások tartaléka (EBI - központi támogatásból) 7 936 0
Tartalékok összesen 150 917 4 095 0 0,00
Működési célú bevételek összesen: 16 067 720 18 455 023 17 746 874 96,16 Működési célú kiadások összesen: 14 876 823 17 480 799 16 040 824 91,76
ezer forintban
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2017.évi I-XII. hó Teljesítés FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Felhalmozási bevételek 550 000 144 379 144 379 100,00 Intézményi felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 9 397 324 492 498 5,24 Oktatási ágazat 0 223 461 190 479 85,24
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 33 000 35 482 35 482 100,00 Kulturális kiadások, média 13 000 93 390 68 610 73,47
Költségvetési szervek felhalmozási bevételei 1 990 28 246 28 247 100,00 Szociális ágazat 0 28 701 14 759 51,42
Egészségügyi ágazat 5 129 108 370 15 203 14,03
Gyermekvédelem 6 638 16 975 11 738 69,15
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok 27 670 94 301 68 762 72,92
Intézményi felhalmozási kiadások összesen 52 437 565 198 369 551 65,38
Pénzeszközátadás 144 455 170 955 72 550 42,44
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai 50 000 0 0
Lakásalap 41 357 88 520 56 718 64,07
Vagyongazdálkodás 527 832 764 418 672 048 87,92
Beruházások 14 726 500 20 871 517 3 932 021 18,84
Fejlesztési céltartalék 4 960 0 0
Munkáltatói kölcsön 20 000 38 807 22 702 58,50
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen 15 515 104 21 934 217 4 756 039 21,68
Felhalmozási célú bevételek összesen: 584 990 9 605 431 700 606 7,29 Felhalmozási célú kiadások összesen: 15 567 541 22 499 415 5 125 590 22,78
Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek
Működési célú maradvány 125 000 1 549 052 1 549 052 100,00 2017. évi költségvetési támogatási előleg 96 015 96 015 100,00
2018. évi költségvetési támogatási előleg 96 553 96 553 100,00 Kincstárjegy jegyzés 3 000 000 3 000 000 100,00
Kincstárjegy beváltása 3 000 000 3 000 000 100,00 2018. évi költségvetési támogatási előleg 96 553 0,00
Felhalmozási célú maradvány 13 666 654 9 793 752 9 793 752 100,00
Intézményi felhalmozási maradvány 61 496 61 496 100,00
Intézményi működési maradvány 99 911 99 911 100,00
Felhalmozási célú hitelfelvétel 511 564 0,00
Finanszírozási műveletek összesen 13 791 654 15 112 328 14 600 764 96,61 Finanszírozási műveletek összesen 0 3 192 568 3 096 015 96,98
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen 30 444 364 43 172 782 33 048 244 76,55 Kiadások és finanszírozási műveletek összesen 30 444 364 43 172 782 24 262 429 56,20

3. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési működési bevételek

ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 60 5 324 5 324 100,00
EBBŐL:2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5 264 5 264 100,00
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 492 956 1 567 234 1 571 749 100,29
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 771 293 959 817 971 991 101,27
EBBŐL:
Szociális ágazati összevont pótlék 126 515 126 515 100,00
Bölcsődében középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék 0 38 813 38 813 100,00
ÖSSZESEN (I.+II.+III.) 2 264 309 2 532 375 2 549 064 100,66
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Weöres S. Színház művészeti támogatása 127 300 127 300 127 300 100,00
Weöres S. Színház működési támogatása 84 900 84 900 84 900 100,00
Mesebolt Bábszínház művészeti támogatása 40 200 40 200 40 200 100,00
Mesebolt Bábszínház működési támogatása 26 800 26 800 26 800 100,00
Savaria Szimfonikus zenekar központi támogatása 164 400 164 400 164 400 100,00
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Savaria Múzeum feladatainak támogatása 139 800 139 800 139 800 100,00
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása - Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása 119 400 119 400 119 400 100,00
Berzsenyi Dániel megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 140 709 140 709 140 709 100,00
Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása 30 938 30 938 30 938 100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2 654 2 654 100,00
Kulturális illetménypótlék 70 434 70 434 100,00
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen 874 447 947 535 947 535 100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása 126 685 126 685 100,00
Prémium évek program 5 684 5 684 100,00
Helyi közösségi közlekedés támogatása 27 087 27 087 100,00
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja 35 919 35 919 100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen: 0 195 375 195 375 100,00
Elszámolásból származó bevételek
Központi támogatás 2016. évi elszámolás alapján 1 144 1 144 100,00
Elszámolásból származó bevételek összesen 0 1 144 1 144 100,00
a.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI 3 138 756 3 676 429 3 693 118 100,45
Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
b.) ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI 0 0 0
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze 30 383 53 528 53 528 100,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 5 923 5 923 100,00
Mezei őrszolgálat fenntartásához és működéséhez kapott állami hozzájárulás 4 320 4 320 4 320 100,00
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 663 663 100,00
Gencsapáti Község Önkormányzata - felnőtt háziorvosok ügyeleti díja 1 000 1 000 100,00
Európai Mobilitási Hét (NFM) 1 500 2 423 1 500 61,91
Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatások 12 253 12 253 100,00
Hiszek Benned Sportprogram - EMMI támogatás 943 943 100,00
URBACT III program Disarned cities projekt támogatás I. ütem 2 926 2 926 100,00
URBACT III program Disarned cities projekt támogatás II. ütem 15 493 1 746 11,27
Szombathely a Segítés Városa kiadvány megjelentetésének támogatása (EMMI) 500 500 100,00
Szent M. szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt - ERFA támogatás, hazai társfinanszírozás 110 824 3 995 3,60
EFOP-1.9.9-17-2017-00002 - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Szombathelyen 18 262 0,00
c.) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 36 203 229 058 89 297 38,98
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN (a.) + b.) + c.)) 3 174 959 3 905 487 3 782 415 96,85
KÖZHATALMI BEVÉTELEK
JÖVEDELEMADÓK
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó 700 732 732 100,00
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK
Építményadó 1 272 000 1 219 226 1 219 226 100,00
TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI
Helyi iparűzési adó 8 150 000 8 231 656 8 231 656 100,00
Gépjárműadó 250 000 268 581 268 581 100,00
Idegenforgalmi adó 17 000 21 667 21 667 100,00
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK
Közterület felügyelet bírság bevétel 2 500 840 840 100,00
Környezettanulmány díja 4 4 100,00
Egyéb adó és bírságok, pótlékok 30 000 11 107 11 107 100,00
Környezetvédelmi birság 1 000 82 82 100,00
Köztemetés költségeinek megtérítése 3 747 3 747 100,00
Talajterhelési díj 73 73 100,00
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 723 200 9 757 715 9 757 715 100,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Tavak haszonbérbe adása 906 906 100,00
Egyéb bevételek 5 000 10 839 10 839 100,00
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak 5 000 8 071 8 071 100,00
Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg.díja 19 000 19 771 19 771 100,00
Hemo épületének bérbeadása 37 000 37 404 37 404 100,00
Pályázati díjak 2 000 2 000 100,00
Biztosító térítése, egyéb kártérítés 191 191 100,00
Köztemetés bevétele 4 255 4 255 100,00
FALCO kártalanítás 101 101 100,00
Földvédelmi járulék betérítése - NSK 48 825 48 825 100,00
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel 422 000 463 892 463 892 100,00
Egyéb működési célú bevétel 13 000 12 413 12 413 100,00
Földhaszonbérlet 3 600 3 549 3 549 100,00
Helyiségek és lakások bérleti díja 600 000 600 000 665 469 110,91
Bérleti díj 48 000 16 405 16 405 100,00
Közterület foglalás 35 000 27 876 27 876 100,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel 431 131 431 131 100,00
Osztalék bevétel 294 294 100,00
Szent Márton kártya értékesítése 75 75 100,00
Útigénybevételi díj 2 700 3 114 3 114 100,00
STYL adótartozás kiegyenlítése 32 660 0,00
STYL bérleti díj visszatérülése (költség visszatérülés) 29 119 0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés 77 890 81 940 0,00
Kiszámlázott és befizetendő áfa 250 000 250 000 285 731 114,29
Áfa visszaigénylés 20 000 20 000 0,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételhez kapcsolódó áfa visszaigénylés 72 618 0,00
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások után áfa visszaigénylés 66 694 0,00
TOP-6.3.1-15 Szhely Szent.L.kir.u.felhagyott iparterület fejl.áfa visszaigénylés 197 033 0,00
Szhely Szent.L.kir.u.felhagyott iparterület fejl.áfa visszaigénylés az BMSK támogatáshoz kapcsolódóan 48 432 0,00
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi északi iparterület fejlesztése áfa visszaigénylés 65 772 0,00
STYL ingatlanok után áfa visszaigénylés 48 728 0,00
Kamatbevételek
Önkormányzat 50 000 30 044 30 044 100,00
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások után 2 2 100,00
STYL ingatlan vásárlás - elszámolásokkal kapcsolatban 771 771 100,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 588 190 2 634 925 2 073 129 78,68
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
SZOMHULL Nonprofit Kft. - tagi kölcsön visszatérülés 165 868 165 868 100,00
Kamatmentes kölcsön visszatérülése - segély elszámolás 7 7 100,00
Savaria Városfejlesztési Kft. - tagi kölcsön 20 000 0,00
STYL FASCHION Kft. Tagi kölcsön visszatérülés 120 000 120 000 120 000 100,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Támogatások elszámolása 422 422 100,00
Borsodi Fémmegmunkáló Kft. támogatása 500 500 100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 120 000 306 797 286 797 93,48
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
Óvodák 16 884 36 649 36 617 99,91
GAMESZ 396 215 368 556 369 207 100,18
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 247 454 319 776 319 776 100,00
Mesebolt Bábszínház 33 030 52 556 52 557 100,00
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar 111 000 194 189 194 189 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár 24 000 53 081 53 082 100,00
Savaria Múzeum 93 050 198 844 198 843 100,00
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 90 149 152 035 152 035 100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 252 838 262 949 262 948 100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény 37 961 42 848 41 988 97,99
Vásárcsarnok 142 000 147 829 147 829 100,00
Polgármesteri Hivatal 16 790 20 787 17 058 82,06
Közterület felügyelet 689
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 461 371 1 850 099 1 846 818 99,82
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 067 720 18 455 023 17 746 874 96,16

4. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési szervek 2017. évi bevételei

INTÉZMÉNY Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen
2017 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 1 176 3 037 3 035 99,93% 0 0 0 0 0 0 1 176 3 037 3 035 99,93%
Barátság Óvoda 924 1 698 1 698 100,00% 0 0 0 0 0 0 924 1 698 1 698 100,00%
Pipitér Óvoda 1 512 2 107 2 106 99,95% 0 200 200 100,00% 0 0 0 0 1 512 2 307 2 306 99,96%
Hétszínvirág Óvoda 700 1 980 1 978 99,90% 0 0 0 0 0 0 700 1 980 1 978 99,90%
Szivárvány Óvoda 1 036 2 353 2 351 99,92% 0 0 0 946 945 99,89% 0 0 1 036 3 299 3 296 99,91%
Donászy Magda Óvoda 756 1 237 1 235 99,84% 0 0 0 611 610 99,84% 0 0 756 1 848 1 845 99,84%
Mesevár Óvoda 560 1 202 1 201 99,92% 0 0 0 0 0 0 560 1 202 1 201 99,92%
Játéksziget Óvoda 644 1 290 1 288 99,84% 0 0 0 0 0 0 644 1 290 1 288 99,84%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 588 1 616 1 613 99,81% 0 0 0 0 0 0 588 1 616 1 613 99,81%
Gazdag Erzsi Óvoda 1 232 3 283 3 282 99,97% 0 0 0 0 0 0 1 232 3 283 3 282 99,97%
Maros Óvoda 504 868 867 99,88% 0 0 0 154 153 99,35% 0 0 504 1 022 1 020 99,80%
Vadvirág Óvoda 728 1 396 1 394 99,86% 0 0 0 98 98 100,00% 0 0 728 1 494 1 492 99,87%
Margaréta Óvoda 0 575 575 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 575 575 100,00%
Napsugár Óvoda 1 680 1 672 1 669 99,82% 0 200 200 100,00% 0 0 0 0 1 680 1 872 1 869 99,84%
Szűrcsapó Óvoda 2 016 2 909 2 907 99,93% 0 0 0 0 0 0 2 016 2 909 2 907 99,93%
Mocorgó Óvoda 1 148 1 663 1 661 99,88% 0 0 0 0 0 0 1 148 1 663 1 661 99,88%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 1 008 2 504 2 502 99,92% 0 0 0 0 0 0 1 008 2 504 2 502 99,92%
Weöres Sándor Óvoda 672 3 050 3 049 99,97% 0 0 0 0 0 0 672 3 050 3 049 99,97%
Óvodák összesen 16 884 34 440 34 411 99,92% 0 400 400 100,00% 0 1 809 1 806 99,83% 0 0 0 16 884 36 649 36 617 99,91%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 396 215 363 547 364 198 100,18% 0 5 009 5 009 100,00% 0 0 0 0 396 215 368 556 369 207 100,18%
Oktatási intézmények összesen 413 099 397 987 398 609 100,16% 0 5 409 5 409 100,00% 0 1 809 1 806 99,83% 0 0 0 413 099 405 205 405 824 100,15%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 247 454 314 949 314 949 100,00% 0 4 200 4 200 100,00% 0 627 627 100,00% 0 0 247 454 319 776 319 776 100,00%
Mesebolt Bábszínház 31 030 34 728 34 729 100,00% 0 17 828 17 828 100,00% 2 000 0 0 0 33 030 52 556 52 557 100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar 87 000 93 982 93 982 100,00% 0 25 207 25 207 100,00% 24 000 75 000 75 000 100,00% 0 0 111 000 194 189 194 189 100,00%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 24 000 25 204 25 205 100,00% 0 7 797 7 797 100,00% 0 20 080 20 080 100,00% 0 0 24 000 53 081 53 082 100,00%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 93 050 176 332 176 332 100,00% 0 20 512 20 511 100,00% 0 2 000 2 000 100,00% 0 0 93 050 198 844 198 843 100,00%
Összesen 482 534 645 195 645 197 100,00% 0 75 544 75 543 100,00% 26 000 97 707 97 707 100,00% 0 0 0 508 534 818 446 818 447 100,00%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 142 000 147 829 147 829 100,00% 0 0 0 0 0 0 142 000 147 829 147 829 100,00%
Összesen 142 000 147 829 147 829 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 000 147 829 147 829 100,00%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 32 761 39 599 39 598 100,00% 220 077 223 350 223 350 100,00% 0 0 0 0 252 838 262 949 262 948 100,00%
Összesen 32 761 39 599 39 598 100,00% 220 077 223 350 223 350 100,00% 0 0 0 0 0 0 252 838 262 949 262 948 100,00%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 37 961 41 912 41 052 97,95% 0 936 936 100,00% 0 0 0 0 37 961 42 848 41 988 97,99%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 90 149 112 740 112 740 100,00% 0 39 295 39 295 100,00% 0 0 0 0 90 149 152 035 152 035 100,00%
Összesen 128 110 154 652 153 792 99,44% 0 40 231 40 231 100,00% 0 0 0 0 0 0 128 110 194 883 194 023 99,56%
Nem oktatási intézmények összesen 785 405 987 275 986 416 99,91% 220 077 339 125 339 124 100,00% 26 000 97 707 97 707 100,00% 0 0 0 1 031 482 1 424 107 1 423 247 99,94%
Oktatási intézmények összesen 413 099 397 987 398 609 100,16% 0 5 409 5 409 100,00% 0 1 809 1 806 99,83% 0 0 0 413 099 405 205 405 824 100,15%
Intézmények mindösszesen 1 198 504 1 385 262 1 385 025 99,98% 220 077 344 534 344 533 100,00% 26 000 99 516 99 513 100,00% 0 0 0 1 444 581 1 829 312 1 829 071 99,99%
Közterület-Felügyelet 0 0 689 0 0 0 0 0 0 0 0 689
Polgármesteri Hivatal 16 090 18 204 14 482 79,55% 0 1 454 1 454 100,00% 0 0 700 1 129 1 122 99,38% 16 790 20 787 17 058 82,06%
Mindösszesen 1 214 594 1 403 466 1 400 196 99,77% 220 077 345 988 345 987 100,00% 26 000 99 516 99 513 100,00% 700 1 129 1 122 99,38% 1 461 371 1 850 099 1 846 818 99,82%
INTÉZMÉNY Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
2017 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 231 100,00%
Barátság Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 745 100,00%
Pipitér Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 270 100,00%
Hétszínvirág Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 396 100,00%
Szivárvány Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 178 1 178 100,00%
Donászy Magda Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 366 100,00%
Mesevár Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 133 100,00%
Játéksziget Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 147 100,00%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 100,00%
Gazdag Erzsi Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 336 100,00%
Maros Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 100,00%
Vadvirág Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 280 100,00%
Margaréta Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141 100,00%
Napsugár Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 193 100,00%
Szűrcsapó Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 183 100,00%
Mocorgó Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 100,00%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 175 100,00%
Weöres Sándor Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 562 100,00%
Óvodák összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 072 6 072 100,00%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 0 34 34 100,00% 0 0 0 0 0 34 34 100,00% 2 655 2 655 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 34 34 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 34 34 100,00% 0 8 727 8 727 100,00%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 0 445 445 100,00% 0 1 600 1 600 100,00% 0 0 0 2 045 2 045 100,00% 34 320 34 320 100,00%
Mesebolt Bábszínház 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913 913 100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar 0 0 0 0 0 15 000 15 000 100,00% 0 15 000 15 000 100,00% 167 167 100,00%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 481 31 481 100,00%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 0 59 59 100,00% 0 5 918 5 918 100,00% 0 0 0 5 977 5 977 100,00% 20 217 20 217 100,00%
Összesen 0 504 504 100,00% 0 7 518 7 518 100,00% 0 15 000 15 000 100,00% 0 23 022 23 022 100,00% 0 87 098 87 098 100,00%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 0 15 15 100,00% 0 0 0 0 0 15 15 28 388 28 388 100,00%
Összesen 0 15 15 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 28 388 28 388 100,00%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 0 0 95 1 990 5 019 5 019 100,00% 0 0 1 990 5 019 5 114 101,89% 23 475 23 475 100,00%
Összesen 0 0 95 1 990 5 019 5 019 100,00% 0 0 0 1 990 5 019 5 114 101,89% 0 23 475 23 475 100,00%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 0 17 17 100,00% 0 0 0 0 0 17 17 100,00% 786 786 100,00%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591 591 100,00%
Összesen 0 17 17 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 17 17 100,00% 0 1 377 1 377 100,00%
Nem oktatási intézmények összesen 0 536 631 117,72% 1 990 12 537 12 537 100,00% 0 15 000 15 000 100,00% 1 990 28 073 28 168 100,34% 0 140 338 140 338 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 34 34 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 34 34 100,00% 0 8 727 8 727 100,00%
Intézmények mindösszesen 0 570 665 116,67% 1 990 12 537 12 537 100,00% 0 15 000 15 000 100,00% 1 990 28 107 28 202 100,34% 0 149 065 149 065 100,00%
Közterület-Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 866 2 866 100,00%
Polgármesteri Hivatal 0 45 45 100,00% 0 0 0 0 0 45 45 100,00% 9 476 9 476 100,00%
Mindösszesen 0 615 710 115,45% 1 990 12 537 12 537 100,00% 0 15 000 15 000 100,00% 1 990 28 152 28 247 100,34% 0 161 407 161 407 100,00%
Központi irányítószervtől kapott támogatás Központi irányítószervtől kapott támogatás Költségvetési bevételek összesen
INTÉZMÉNY Működési Felhalmozási összesen
2 017 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 146 883 151 508 142 346 93,95% 0 4 186 4 186 100,00% 146 883 155 694 146 532 94,12% 148 059 158 962 149 798 94,24%
Barátság Óvoda 95 632 98 969 95 945 96,94% 0 1 467 1 466 99,93% 95 632 100 436 97 411 96,99% 96 556 102 879 99 854 97,06%
Pipitér Óvoda 90 978 92 516 87 682 94,77% 0 2 985 2 984 99,97% 90 978 95 501 90 666 94,94% 92 490 98 078 93 242 95,07%
Hétszínvirág Óvoda 122 454 123 461 120 585 97,67% 0 3 189 3 189 100,00% 122 454 126 650 123 774 97,73% 123 154 129 026 126 148 97,77%
Szivárvány Óvoda 105 279 108 087 103 392 95,66% 0 1 639 1 639 100,00% 105 279 109 726 105 031 95,72% 106 315 114 203 109 505 95,89%
Donászy Magda Óvoda 92 803 97 886 94 069 96,10% 0 2 272 2 272 100,00% 92 803 100 158 96 341 96,19% 93 559 102 372 98 552 96,27%
Mesevár Óvoda 77 410 78 903 78 082 98,96% 0 5 441 5 439 99,96% 77 410 84 344 83 521 99,02% 77 970 85 679 84 855 99,04%
Játéksziget Óvoda 78 945 79 354 79 354 100,00% 0 21 845 19 009 87,02% 78 945 101 199 98 363 97,20% 79 589 102 636 99 798 97,23%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 114 085 118 565 112 939 95,25% 0 658 657 99,85% 114 085 119 223 113 596 95,28% 114 673 121 160 115 530 95,35%
Gazdag Erzsi Óvoda 128 686 140 479 138 230 98,40% 0 11 075 11 074 99,99% 128 686 151 554 149 304 98,52% 129 918 155 173 152 922 98,55%
Maros Óvoda 62 720 64 770 63 689 98,33% 0 787 787 100,00% 62 720 65 557 64 476 98,35% 63 224 66 739 65 656 98,38%
Vadvirág Óvoda 53 769 55 232 52 220 94,55% 0 3 962 3 962 100,00% 53 769 59 194 56 182 94,91% 54 497 60 968 57 954 95,06%
Margaréta Óvoda 65 551 67 306 66 250 98,43% 0 16 499 16 498 99,99% 65 551 83 805 82 748 98,74% 65 551 84 521 83 464 98,75%
Napsugár Óvoda 86 404 89 618 86 047 96,02% 0 8 383 8 382 99,99% 86 404 98 001 94 429 96,36% 88 084 100 066 96 491 96,43%
Szűrcsapó Óvoda 122 519 128 036 124 704 97,40% 0 705 705 100,00% 122 519 128 741 125 409 97,41% 124 535 131 833 128 499 97,47%
Mocorgó Óvoda 94 065 98 929 92 254 93,25% 0 1 661 1 660 99,94% 94 065 100 590 93 914 93,36% 95 213 102 508 95 830 93,49%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 70 149 72 176 68 848 95,39% 0 2 179 2 177 99,91% 70 149 74 355 71 025 95,52% 71 157 77 034 73 702 95,67%
Weöres Sándor Óvoda 50 862 51 967 48 719 93,75% 0 1 040 569 54,71% 50 862 53 007 49 288 92,98% 51 534 56 619 52 899 93,43%
Óvodák összesen 1 659 194 1 717 762 1 655 355 96,37% 0 89 973 86 655 96,31% 1 659 194 1 807 735 1 742 010 96,36% 1 676 078 1 850 456 1 784 699 96,45%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 1 000 409 1 068 945 958 960 89,71% 0 133 454 104 750 78,49% 1 000 409 1 202 399 1 063 710 88,47% 1 396 624 1 573 644 1 435 606 91,23%
Oktatási intézmények összesen 2 659 603 2 786 707 2 614 315 93,81% 0 223 427 191 405 85,67% 2 659 603 3 010 134 2 805 720 93,21% 3 072 702 3 424 100 3 220 305 94,05%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 99 994 124 683 107 293 86,05% 0 13 896 13 309 95,78% 99 994 138 579 120 602 87,03% 347 448 494 720 476 743 96,37%
Mesebolt Bábszínház 80 412 110 625 95 912 86,70% 0 1 302 1 266 97,24% 80 412 111 927 97 178 86,82% 113 442 165 396 150 648 91,08%
Savaria Szimfonikus Zenekar 272 153 393 588 358 199 91,01% 10 000 19 788 11 007 55,62% 282 153 413 376 369 206 89,31% 393 153 622 732 578 562 92,91%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 178 734 330 343 330 343 100,00% 0 17 803 15 467 86,88% 178 734 348 146 345 810 99,33% 202 734 432 708 430 373 99,46%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 342 068 400 944 353 842 88,25% 3 000 17 579 9 688 55,11% 345 068 418 523 363 530 86,86% 438 118 643 561 588 567 91,45%
Összesen 973 361 1 360 183 1 245 589 91,58% 13 000 70 368 50 737 72,10% 986 361 1 430 551 1 296 326 90,62% 1 494 895 2 359 117 2 224 893 94,31%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 0 1 017 0 0,00% 0 0 0 1 017 0 0,00% 142 000 177 249 176 232 99,43%
Összesen 0 1 017 0 0,00% 0 0 0 0 1 017 0 0,00% 142 000 177 249 176 232 99,43%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 249 685 262 968 245 690 93,43% 3 139 103 257 10 089 9,77% 252 824 366 225 255 779 69,84% 507 652 657 668 547 316 83,22%
Összesen 249 685 262 968 245 690 93,43% 3 139 103 257 10 089 9,77% 252 824 366 225 255 779 69,84% 507 652 657 668 547 316 83,22%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 611 903 684 543 652 294 95,29% 6 638 16 958 11 721 69,12% 618 541 701 501 664 015 94,66% 656 502 745 152 706 806 94,85%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 587 605 722 709 689 311 95,38% 0 28 701 14 759 51,42% 587 605 751 410 704 070 93,70% 677 754 904 036 856 696 94,76%
Összesen 1 199 508 1 407 252 1 341 605 95,34% 6 638 45 659 26 480 58,00% 1 206 146 1 452 911 1 368 085 94,16% 1 334 256 1 649 188 1 563 502 94,80%
Nem oktatási intézmények összesen 2 422 554 3 031 420 2 832 884 93,45% 22 777 219 284 87 306 39,81% 2 445 331 3 250 704 2 920 190 89,83% 3 478 803 4 843 222 4 511 943 93,16%
Oktatási intézmények összesen 2 659 603 2 786 707 2 614 315 93,81% 0 223 427 191 405 85,67% 2 659 603 3 010 134 2 805 720 93,21% 3 072 702 3 424 100 3 220 305 94,05%
Intézmények mindösszesen 5 082 157 5 818 127 5 447 199 93,62% 22 777 442 711 278 711 62,96% 5 104 934 6 260 838 5 725 910 91,46% 6 551 505 8 267 322 7 732 248 93,53%
Közterület-Felügyelet 188 406 192 290 173 958 90,47% 3 820 7 421 4 279 57,66% 192 226 199 711 178 237 89,25% 192 226 202 577 181 792 89,74%
Polgármesteri Hivatal 1 674 024 1 893 346 1 655 567 87,44% 20 000 82 985 64 408 77,61% 1 694 024 1 976 331 1 719 975 87,03% 1 710 814 2 006 639 1 746 554 87,04%
Mindösszesen 6 944 587 7 903 763 7 276 724 92,07% 46 597 533 117 347 398 65,16% 6 991 184 8 436 880 7 624 122 90,37% 8 454 545 10 476 538 9 660 594 92,21%

5. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

ezer forintban
MEGNEVEZÉS 2017. év 2017. évi V. sz. 2017. év eltérés
eredeti módosított teljesítés
előirányzat előirányzat
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 60 60 -60
5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5 264 5 264 0
I. Összesen 60 5 324 5 264 -60
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvodapedagógusok bértámogatása 967 882 982 037 983 974 1 937
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 8 274 8 392 8 495 103
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása 344 306 306 0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 285 049 284 759 283 559 -1 200
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása 50 746 50 746 0
2. Óvodaműködtetési támogatás 194 174 196 762 197 496 734
4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 0 0 0 0
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz 37 233 44 232 39 990 -4 242
II. Összesen 1 492 956 1 567 234 1 564 566 -2 668
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1. Szociális ágazati összevont pótlék 126 515 126 515 0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0
a./ Család-és gyermekjóléti szolgálat 50 100 50 100 50 100 0
b./ Család- és gyermekjóléti központ 54 600 54 600 54 600 0
c./ Szociális étkeztetés 42 461 36 537 37 202 665
d./ Házi segítségnyújtás 0 0 0 0
Házi segítségnyújtás-szociális segítés 1 050 825 725 -100
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás 18 900 22 890 24 150 1 260
f./ Időskorúak nappali intézményi ellátása 17 985 17 549 17 549 0
g./ Demens személyek nappali intézményi ellátása 7 000 5 500 6 000 500
j./ Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek 183 805 186 275 184 299 -1 976
Gyermekek napközbeni ellátása - fogyatékos gyermek 5 188 4 447 4 447 0
Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek 5 707 2 594 4 150 1 556
Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 544 544 544 0
Gyermekek napközbeni ellátása - Családi napközi ellátás és- gyermekfelügyelet 0
3. Összesen 387 340 381 861 383 766 1 905
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
a./ Időskorúak gondozóháza, családok átmeneti otthona - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 36 485 36 485 36 485 0
b./ Időskorúak gondozóháza, családok átmeneti otthona - intézmény-üzemeltetési támogatás 10 360 11 052 11 052 0
4. Összesen 46 845 47 537 47 537 0
5. Gyermekétkeztetés támogatása
a./Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 157 798 168 961 173 971 5 010
b./ Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 119 392 135 054 135 054 0
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 1 982 2 234 2 163 -71
5.-6. Összesen 279 172 306 249 311 188 4 939
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez 57 936 58 842 58 842 0
Bölcsődében középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék 38 813 38 813 0
Adósságcsökkentési támogatás 0 0 0 0
III. Összesen 771 293 959 817 966 661 6 844
Mindösszesen 2 264 309 2 532 375 2 536 491 4 116

6. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési szervek 2017. évi kiadásai

INTÉZMÉNY Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
2017 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 116 367 120 052 113 253 94,34% 27 858 28 674 27 195 94,84% 3 834 6 050 4 820 79,67%
Barátság Óvoda 76 466 80 148 77 879 97,17% 17 273 18 176 17 468 96,10% 2 817 3 088 2 881 93,30%
Pipitér Óvoda 72 889 72 958 68 290 93,60% 16 267 16 457 15 482 94,08% 3 334 5 678 4 926 86,76%
Hétszínvirág Óvoda 96 734 97 350 94 972 97,56% 23 093 23 571 23 120 98,09% 3 327 4 916 4 278 87,02%
Szivárvány Óvoda 83 150 85 430 82 677 96,78% 20 020 20 789 20 219 97,26% 3 145 6 345 4 667 73,55%
Donászy Magda Óvoda 73 918 77 572 74 889 96,54% 16 691 17 526 16 726 95,44% 2 950 5 002 4 082 81,61%
Mesevár Óvoda 61 689 62 436 61 689 98,80% 13 914 13 945 13 797 98,94% 2 367 3 857 3 789 98,24%
Játéksziget Óvoda 62 905 62 720 61 346 97,81% 14 175 14 277 13 988 97,98% 2 509 3 794 3 254 85,77%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 89 964 93 089 88 930 95,53% 21 447 22 199 21 462 96,68% 3 262 5 214 4 159 79,77%
Gazdag Erzsi Óvoda 102 087 104 291 103 047 98,81% 24 340 25 064 24 825 99,05% 3 491 14 743 13 690 92,86%
Maros Óvoda 49 767 51 399 50 732 98,70% 11 213 11 606 11 402 98,24% 2 244 2 947 2 499 84,80%
Vadvirág Óvoda 42 773 43 411 41 340 95,23% 9 568 9 826 9 463 96,31% 2 156 3 769 3 035 80,53%
Margaréta Óvoda 51 294 51 999 51 805 99,63% 11 612 11 999 11 961 99,68% 2 645 4 024 3 125 77,66%
Napsugár Óvoda 69 694 71 214 68 487 96,17% 15 584 15 836 15 236 96,21% 2 806 4 633 4 030 86,98%
Szűrcsapó Óvoda 97 643 100 059 97 701 97,64% 23 620 24 031 23 530 97,92% 3 272 7 038 6 341 90,10%
Mocorgó Óvoda 75 411 77 865 73 087 93,86% 17 003 17 662 16 610 94,04% 2 799 5 320 4 326 81,32%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 56 249 57 394 55 590 96,86% 12 593 12 780 12 442 97,36% 2 315 4 681 3 075 65,69%
Weöres Sándor Óvoda 40 242 41 507 40 015 96,41% 9 103 9 414 9 040 96,03% 2 189 4 658 3 016 64,75%
Óvodák összesen 1 319 242 1 350 894 1 305 729 96,66% 305 374 313 832 303 966 96,86% 51 462 95 757 79 993 83,54%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 185 979 200 080 175 980 87,95% 46 412 49 632 43 211 87,06% 1 164 233 1 190 444 1 085 977 91,22%
Oktatási intézmények összesen 1 505 221 1 550 974 1 481 709 95,53% 351 786 363 464 347 177 95,52% 1 215 695 1 286 201 1 165 970 90,65%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 94 410 104 059 103 536 99,50% 23 170 25 808 25 671 99,47% 229 868 348 912 324 114 92,89%
Mesebolt Bábszínház 63 490 68 719 66 221 96,36% 13 519 15 811 15 168 95,93% 36 433 79 486 65 139 81,95%
Savaria Szimfonikus Zenekar 227 325 320 558 280 807 87,60% 48 412 70 108 65 971 94,10% 107 416 197 278 155 507 78,83%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 115 284 181 998 162 682 89,39% 25 320 39 605 36 127 91,22% 62 130 193 302 183 845 95,11%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 255 426 293 408 275 770 93,99% 61 256 69 583 65 181 93,67% 118 436 257 014 226 270 88,04%
Összesen 755 935 968 742 889 016 91,77% 171 677 220 915 208 118 94,21% 554 283 1 075 992 954 875 88,74%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 43 867 44 942 39 532 87,96% 10 001 10 358 9 001 86,90% 53 899 64 571 44 207 68,46%
Összesen 43 867 44 942 39 532 87,96% 10 001 10 358 9 001 86,90% 53 899 64 571 44 207 68,46%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 300 762 309 627 305 720 98,74% 71 052 73 741 72 969 98,95% 130 709 166 024 153 064 92,19%
Összesen 300 762 309 627 305 720 98,74% 71 052 73 741 72 969 98,95% 130 709 166 024 153 064 92,19%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 404 857 464 406 455 767 98,14% 101 345 114 705 111 651 97,34% 143 662 149 066 125 828 84,41%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 361 903 482 183 459 612 95,32% 90 668 117 885 111 608 94,68% 225 183 275 267 242 624 88,14%
Összesen 766 760 946 589 915 379 96,70% 192 013 232 590 223 259 95,99% 368 845 424 333 368 452 86,83%
Nem oktatási intézmények összesen 1 867 324 2 269 900 2 149 647 94,70% 444 743 537 604 513 347 95,49% 1 107 736 1 730 920 1 520 598 87,85%
Oktatási intézmények összesen 1 505 221 1 550 974 1 481 709 95,53% 351 786 363 464 347 177 95,52% 1 215 695 1 286 201 1 165 970 90,65%
Intézmények mindösszesen 3 372 545 3 820 874 3 631 356 95,04% 796 529 901 068 860 524 95,50% 2 323 431 3 017 121 2 686 568 89,04%
Közterület-Felügyelet 125 944 129 924 117 559 90,48% 28 800 30 004 28 408 94,68% 33 662 35 228 30 117 85,49%
Polgármesteri Hivatal 1 093 620 1 254 130 1 123 027 89,55% 264 773 302 228 271 394 89,80% 329 421 364 251 277 339 76,14%
Mindösszesen 4 592 109 5 204 928 4 871 942 93,60% 1 090 102 1 233 300 1 160 326 94,08% 2 686 514 3 416 600 2 994 024 87,63%
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen
INTÉZMÉNY
2017
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 0 0 0 0 148 059 154 776 145 268 93,86%
Barátság Óvoda 0 0 0 0 96 556 101 412 98 228 96,86%
Pipitér Óvoda 0 0 0 0 92 490 95 093 88 698 93,28%
Hétszínvirág Óvoda 0 0 0 0 123 154 125 837 122 370 97,24%
Szivárvány Óvoda 0 0 0 0 106 315 112 564 107 563 95,56%
Donászy Magda Óvoda 0 0 0 0 93 559 100 100 95 697 95,60%
Mesevár Óvoda 0 0 0 0 77 970 80 238 79 275 98,80%
Játéksziget Óvoda 0 0 0 0 79 589 80 791 78 588 97,27%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 0 0 0 0 114 673 120 502 114 551 95,06%
Gazdag Erzsi Óvoda 0 0 0 0 129 918 144 098 141 562 98,24%
Maros Óvoda 0 0 0 0 63 224 65 952 64 633 98,00%
Vadvirág Óvoda 0 0 0 0 54 497 57 006 53 838 94,44%
Margaréta Óvoda 0 0 0 0 65 551 68 022 66 891 98,34%
Napsugár Óvoda 0 0 0 0 88 084 91 683 87 753 95,71%
Szűrcsapó Óvoda 0 0 0 0 124 535 131 128 127 572 97,29%
Mocorgó Óvoda 0 0 0 0 95 213 100 847 94 023 93,23%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 0 0 0 0 71 157 74 855 71 107 94,99%
Weöres Sándor Óvoda 0 0 0 0 51 534 55 579 52 071 93,69%
Óvodák összesen 0 0 0 0 0 0 1 676 078 1 760 483 1 689 688 95,98%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 0 0 0 0 1 396 624 1 440 156 1 305 168 90,63%
Oktatási intézmények összesen 0 0 0 0 0 0 3 072 702 3 200 639 2 994 856 93,57%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 0 0 0 0 347 448 478 779 453 321 94,68%
Mesebolt Bábszínház 0 0 0 78 77 98,72% 113 442 164 094 146 605 89,34%
Savaria Szimfonikus Zenekar 0 0 0 0 383 153 587 944 502 285 85,43%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 0 0 0 0 202 734 414 905 382 654 92,23%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 0 0 0 0 435 118 620 005 567 221 91,49%
Összesen 0 0 0 0 78 77 98,72% 1 481 895 2 265 727 2 052 086 90,57%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 0 0 30 383 53 528 53 528 100,00% 138 150 173 399 146 268 84,35%
Összesen 0 0 0 30 383 53 528 53 528 100,00% 138 150 173 399 146 268 84,35%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 0 0 0 0 502 523 549 392 531 753 96,79%
Összesen 0 0 0 0 0 0 502 523 549 392 531 753 96,79%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 0 0 0 0 649 864 728 177 693 246 95,20%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0 0 0 677 754 875 335 813 844 92,98%
Összesen 0 0 0 0 0 0 1 327 618 1 603 512 1 507 090 93,99%
Nem oktatási intézmények összesen 0 0 0 30 383 53 606 53 605 100,00% 3 450 186 4 592 030 4 237 197 92,27%
Oktatási intézmények összesen 0 0 0 0 0 0 3 072 702 3 200 639 2 994 856 93,57%
Intézmények mindösszesen 0 0 0 30 383 53 606 53 605 100,00% 6 522 888 7 792 669 7 232 053 92,81%
Közterület-Felügyelet 0 0 0 0 188 406 195 156 176 084 90,23%
Polgármesteri Hivatal 0 0 3 000 3 000 3 000 100,00% 1 690 814 1 923 609 1 674 760 87,06%
Mindösszesen 0 0 0 33 383 56 606 56 605 100,00% 8 402 108 9 911 434 9 082 897 91,64%
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
INTÉZMÉNY
2017
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 0 4 186 4 186 100,00% 0 0 0 0
Barátság Óvoda 0 947 947 100,00% 0 520 519 99,81% 0 0
Pipitér Óvoda 0 1 507 1 507 100,00% 0 1 478 1 477 99,93% 0 0
Hétszínvirág Óvoda 0 3 189 3 189 100,00% 0 0 0 0
Szivárvány Óvoda 0 516 516 100,00% 0 1 123 1 123 100,00% 0 0
Donászy Magda Óvoda 0 461 461 100,00% 0 1 811 1 811 100,00% 0 0
Mesevár Óvoda 0 835 834 99,88% 0 4 606 4 605 99,98% 0 0
Játéksziget Óvoda 0 8 547 7 751 90,69% 0 13 298 10 298 77,44% 0 0
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 0 658 657 99,85% 0 0 0 0
Gazdag Erzsi Óvoda 0 1 981 1 980 99,95% 0 9 094 9 094 100,00% 0 0
Maros Óvoda 0 787 787 100,00% 0 0 0 0
Vadvirág Óvoda 0 3 962 3 962 100,00% 0 0 0 0
Margaréta Óvoda 0 501 500 99,80% 0 15 998 15 998 100,00% 0 0
Napsugár Óvoda 0 674 674 100,00% 0 7 709 7 708 99,99% 0 0
Szűrcsapó Óvoda 0 705 705 100,00% 0 0 0 0
Mocorgó Óvoda 0 1 661 1 660 99,94% 0 0 0 0
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 0 930 929 99,89% 0 1 249 1 248 99,92% 0 0
Weöres Sándor Óvoda 0 1 040 569 54,71% 0 0 0 0
Óvodák összesen 0 33 087 31 814 96,15% 0 56 886 53 881 94,72% 0 0 0
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 0 67 202 60 365 89,83% 0 66 286 44 419 67,01% 0 0
Oktatási intézmények összesen 0 100 289 92 179 91,91% 0 123 172 98 300 79,81% 0 0 0
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 0 14 553 14 552 99,99% 0 1 388 802 57,78% 0 0
Mesebolt Bábszínház 0 1 302 1 266 97,24% 0 0 0 0
Savaria Szimfonikus Zenekar 10 000 34 788 26 007 74,76% 0 0 0 0
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 0 17 803 10 318 57,96% 0 0 0 0
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 0 19 612 12 702 64,77% 3 000 3 944 2 963 75,13% 0 0
Összesen 10 000 88 058 64 845 73,64% 3 000 5 332 3 765 70,61% 0 0 0
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 3 850 3 850 30 0,78% 0 0 0 0
Összesen 3 850 3 850 30 0,78% 0 0 0 0 0 0
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 5 129 96 302 8 007 8,31% 0 12 068 7 196 59,63% 0 0
Összesen 5 129 96 302 8 007 8,31% 0 12 068 7 196 59,63% 0 0 0
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 6 469 14 074 9 925 70,52% 169 2 901 1 813 62,50% 0 0
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 25 208 12 267 48,66% 0 3 493 2 492 71,34% 0 0
Összesen 6 469 39 282 22 192 56,49% 169 6 394 4 305 67,33% 0 0 0
Nem oktatási intézmények összesen 25 448 227 492 95 074 41,79% 3 169 23 794 15 266 64,16% 0 0 0
Oktatási intézmények összesen 0 100 289 92 179 91,91% 0 123 172 98 300 79,81% 0 0 0
Intézmények mindösszesen 25 448 327 781 187 253 57,13% 3 169 146 966 113 566 77,27% 0 0 0
Közterület-Felügyelet 3 000 6 708 3 566 53,16% 820 713 713 100,00% 0 0
Polgármesteri Hivatal 20 000 83 030 64 453 77,63% 0 0 0 0
Mindösszesen 48 448 417 519 255 272 61,14% 3 989 147 679 114 279 77,38% 0 0 0
Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen
INTÉZMÉNY
2017
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti ei Módosított ei Teljesítés
Óvodák
Aréna Óvoda 0 4 186 4 186 100,00% 148 059 158 962 149 454 94,02% 0 0 -344
Barátság Óvoda 0 1 467 1 466 99,93% 96 556 102 879 99 694 96,90% 0 0 -160
Pipitér Óvoda 0 2 985 2 984 99,97% 92 490 98 078 91 682 93,48% 0 0 -1 560
Hétszínvirág Óvoda 0 3 189 3 189 100,00% 123 154 129 026 125 559 97,31% 0 0 - 589
Szivárvány Óvoda 0 1 639 1 639 100,00% 106 315 114 203 109 202 95,62% 0 0 -303
Donászy Magda Óvoda 0 2 272 2 272 100,00% 93 559 102 372 97 969 95,70% 0 0 -583
Mesevár Óvoda 0 5 441 5 439 99,96% 77 970 85 679 84 714 98,87% 0 0 -141
Játéksziget Óvoda 0 21 845 18 049 82,62% 79 589 102 636 96 637 94,16% 0 0 -3 161
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 0 658 657 99,85% 114 673 121 160 115 208 95,09% 0 0 -322
Gazdag Erzsi Óvoda 0 11 075 11 074 99,99% 129 918 155 173 152 636 98,37% 0 0 -286
Maros Óvoda 0 787 787 100,00% 63 224 66 739 65 420 98,02% 0 0 -236
Vadvirág Óvoda 0 3 962 3 962 100,00% 54 497 60 968 57 800 94,80% 0 0 -154
Margaréta Óvoda 0 16 499 16 498 99,99% 65 551 84 521 83 389 98,66% 0 0 -75
Napsugár Óvoda 0 8 383 8 382 99,99% 88 084 100 066 96 135 96,07% 0 0 -356
Szűrcsapó Óvoda 0 705 705 100,00% 124 535 131 833 128 277 97,30% 0 0 -222
Mocorgó Óvoda 0 1 661 1 660 99,94% 95 213 102 508 95 683 93,34% 0 0 -147
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 0 2 179 2 177 99,91% 71 157 77 034 73 284 95,13% 0 0 -418
Weöres Sándor Óvoda 0 1 040 569 54,71% 51 534 56 619 52 640 92,97% 0 0 -259
Óvodák összesen 0 89 973 85 695 95,25% 1 676 078 1 850 456 1 775 383 95,94% 0 0 -9 316
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 0 133 488 104 784 78,50% 1 396 624 1 573 644 1 409 952 89,60% 0 0 -25 654
Oktatási intézmények összesen 0 223 461 190 479 85,24% 3 072 702 3 424 100 3 185 335 93,03% 0 0 -34 970
Nem oktatási intézmények 0 0
Kulturális intézmények 0 0
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 0 15 941 15 354 96,32% 347 448 494 720 468 675 94,74% 0 0 -8 068
Mesebolt Bábszínház 0 1 302 1 266 97,24% 113 442 165 396 147 871 89,40% 0 0 - 2 777
Savaria Szimfonikus Zenekar 10 000 34 788 26 007 74,76% 393 153 622 732 528 292 84,83% 0 0 -50 270
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 0 17 803 10 318 57,96% 202 734 432 708 392 972 90,82% 0 0 -37 401
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 3 000 23 556 15 665 66,50% 438 118 643 561 582 886 90,57% 0 0 -5 681
Összesen 13 000 93 390 68 610 73,47% 1 494 895 2 359 117 2 120 696 89,89% 0 0 -104 197
Egyéb intézmény 0 0
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 3 850 3 850 30 0,78% 142 000 177 249 146 298 82,54% 0 0 -29 934
Összesen 3 850 3 850 30 0,78% 142 000 177 249 146 298 82,54% 0 0 -29 934
Egészségügyi intézmény 0 0
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 5 129 108 370 15 203 14,03% 507 652 657 762 546 956 83,15% 0 0 -360
Összesen 5 129 108 370 15 203 14,03% 507 652 657 762 546 956 83,15% 0 0 -360
Szociális intézmények 0 0
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 6 638 16 975 11 738 69,15% 656 502 745 152 704 984 94,61% 0 0 -1 822
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 28 701 14 759 51,42% 677 754 904 036 828 603 91,66% 0 0 -28 093
Összesen 6 638 45 676 26 497 58,01% 1 334 256 1 649 188 1 533 587 92,99% 0 0 - 29 915
Nem oktatási intézmények összesen 28 617 251 286 110 340 43,91% 3 478 803 4 843 316 4 347 537 89,76% 0 0 -164 406
Oktatási intézmények összesen 0 223 461 190 479 85,24% 3 072 702 3 424 100 3 185 335 93,03% 0 0 -34 970
Intézmények mindösszesen 28 617 474 747 300 819 63,36% 6 551 505 8 267 416 7 532 872 91,12% 0 0 -199 376
Közterület-Felügyelet 3 820 7 421 4 279 57,66% 192 226 202 577 180 363 89,03% 0 0 -1 429
Polgármesteri Hivatal 20 000 83 030 64 453 77,63% 1 710 814 2 006 639 1 739 213 86,67% 0 0 -7 341
Mindösszesen 52 437 565 198 369 551 65,38% 8 454 545 10 476 632 9 452 448 90,22% 0 0 -208 146

7. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi engedélyezett záró létszám-előirányzata

2017. év
Intézmény SZAKMAI LÉTSZÁM INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI
LÉTSZÁM
2017. évi záró engedélyezett létszám előirányzat összesen
2017. évi záró létszám 2017. évi záró létszám
átszámítás nélküli kerekített átszámítás nélküli kerekített átszámítás nélküli kerekített
Óvodák
Aréna Óvoda 32,00 32 1,00 1 33,00 33
Barátság Óvoda 22,00 22 1,00 1 23,00 23
Pipitér Óvoda 22,00 22 1,00 1 23,00 23
Hétszínvirág Óvoda 26,00 26 1,00 1 27,00 27
Szivárvány Óvoda 25,00 25 1,00 1 26,00 26
Donászy Magda Óvoda 22,50 23 1,00 1 23,50 24
Mesevár Óvoda 18,00 18 1,00 1 19,00 19
Játéksziget Óvoda 18,00 18 1,00 1 19,00 19
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 25,00 25 1,00 1 26,00 26
Gazdag Erzsi Óvoda 28,00 28 1,00 1 29,00 29
Maros Óvoda 15,00 15 1,00 1 16,00 16
Vadvirág Óvoda 11,50 11 1,00 1 12,50 12
Margaréta Óvoda 15,00 15 1,00 1 16,00 16
Napsugár Óvoda 20,00 20 1,00 1 21,00 21
Szűrcsapó Óvoda 28,00 28 1,00 1 29,00 29
Mocorgó Óvoda 22,00 22 1,00 1 23,00 23
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 16,00 16 1,00 1 17,00 17
Weöres Sándor Óvoda 11,50 12 1,00 1 12,50 13
Óvodák összesen 377,50 378 18,00 18 395,50 396
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 0,00 0 44,00 44 44,00 44
Oktatási intézmények összesen 377,50 378 62,00 62 439,50 440
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 21,00 21 15,50 16 36,50 37
Mesebolt Bábszínház 18,00 18 1,00 1 19,00 19
Savaria Szimfonikus Zenekar 77,00 77 7,50 7 84,50 84
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 35,00 35 11,00 11 46,00 46
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 64,50 65 30,25 30 94,75 95
Összesen 215,50 216 65,25 65 280,75 281
Egyéb intézmények
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 1,00 1 15,00 15 16,00 16
Összesen 1,00 1 15,00 15 16,00 16
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 61,00 61 34,00 34 95,00 95
Összesen 61,00 61 34,00 34 95,00 95
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 105,00 105 68,76 69 173,76 174
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 146,50 146 19,00 19 165,50 165
Összesen 251,50 251 87,76 88 339,26 339
Nem oktatási intézmények összesen 529,00 529 202,01 202 731,01 731
Oktatási intézmények összesen 377,50 378 62,00 62 439,50 440
Intézmények összesen 906,50 907 264,01 264 1 170,51 1 171
Közterület-Felügyelet 30,00 30 0,00 0 30,00 30
Polgármesteri Hivatal 233,00 233 0,00 0 233,00 233
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Mindösszesen 1 169,50 1 170 264,01 264 1 433,51 1 434

8. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Oktatási ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Óvodák 1 676 078 1 760 483 1 689 688 95,98
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 1 396 624 1 440 156 1 305 168 90,63
Oktatási intézmények működési kiadásai összesen: 3 072 702 3 200 639 2 994 856 93,57
Óvodai Intézményi karbantartás 45 000 303 0 0,00
KLIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás 40 000 83 588 44 692 53,47
Köznevelési feladatellátás ellenőrzése 800 0
SNI gyermekek (Óvoda) szakszolgálati ellátása 4 000 0
Versenyek rendezvények, támogatások 3 400 11 740 10 690 91,06
Óvodai és Iskolai úszásoktatás feladatai 10 500 5 000 4 809 96,18
Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérme és juttatása 500 750 0 0,00
Országos tan.versenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok jutalmazása 2 000 1 327 1 327 100,00
Önkormányzati napközis tábor megszervezése 5 000 0 0
Pedagógus kitüntetések 5 000 4 845 4 845 100,00
Petz ösztöndíj 1 250 1 250 1 011 80,88
„Szombathely visszavár” ösztöndíjrendszer 20 200 14 261 13 750 96,42
Arany János ösztöndíj 200 400 300 75,00
Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség 1 500 1 095 1 095 100,00
Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg 6 200 6 675 5 707 85,50
Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. működési kiadások 21 000 21 000 21 000 100,00
Egységes ügyiratkezelő szoftver az önk. által műk. Intézményekben 2 300 2 300 2 300 100,00
Óvoda adminisztrációs szoftver 800 816 723 88,60
Kalandváros és Műjégpálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása 14 550 0 0
Nyugat Magyarországi Egyetem közösségi szolgálat támogatása 7 000 7 000 7 000 100,00
Pedagógus továbbképzés (Óvoda) 4 290 0 0
Brenner János Általános Iskola és Gimnázium - 3 db robotika beszerzése 300 300 100,00
Oktatási, szociális és ifjúsági kiadások - tartalék 16 000 17 092 14 496 84,81
Önkormányzati oktatási kiadások összesen 211 490 179 742 134 045 74,58
Oktatási működési kiadások összesen 3 284 192 3 380 381 3 128 901 92,56
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Óvodák 89 973 85 695 95,25
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 133 488 104 784 78,50
Oktatási intézmények felhalmozási kiadásai összesen: 0 223 461 190 479 85,24
Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen 3 284 192 3 603 842 3 319 380 92,11

9. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Kulturális kiadások, média

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Kulturális intézmények támogatása
Városi kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 99 994 132 312 106 854 80,76
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás 247 454 319 776 319 776 100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2016. évi maradványból fedezett kiadás 26 691 26 691 100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen 347 448 478 779 453 321 94,68
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása 13 412 16 617 0 0,00
Mesebolt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása 40 200 40 200 40 200 100,00
Mesebolt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása 26 800 26 800 26 800 100,00
Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás 33 030 52 556 51 684 98,34
Mesebolt Bábszínház 2016.évi maradványból fedezett kiadás 27 921 27 921 100,00
Mesebolt Bábszínház összesen 113 442 164 094 146 605 89,34
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 107 753 164 547 78 888 47,94
Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás 164 400 164 400 164 400 100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételéből fedezett kiadás 111 000 194 189 194 189 100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar 2016.évi maradványból fedezett kiadás 64 808 64 808 100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen 383 153 587 944 502 285 85,43
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 59 334 201 075 168 824 83,96
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás 119 400 119 400 119 400 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás 24 000 53 081 53 081 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár 2016.évi maradványból fedezett kiadás 41 349 41 349 100,00
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen 202 734 414 905 382 654 92,23
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 202 268 244 900 192 116 78,45
Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás 139 800 139 800 139 800 100,00
Savaria Múzeum 2016. évi maradványból fedezett kiadás 36 461 36 461 100,00
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás 93 050 198 844 198 844 100,00
Savaria Múzeum összesen 435 118 620 005 567 221 91,49
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása 175 000 175 000 175 000 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. központi művészeti támogatásból fedezett kiadás 127 300 127 300 127 300 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. központi működési támogatásból fedezett kiadás 84 900 84 900 84 900 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen 387 200 387 200 387 200 100,00
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen 1 869 095 2 652 927 2 439 286 91,95
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása
Ungaresca Táncegyüttes 2 000 2 000 2 000 100,00
Capella Savaria 1 200 1 200 1 200 100,00
Zanati Kulturális és Sportegyesület 2 000 2 000 2 000 100,00
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör 3 000 3 000 3 000 100,00
Herényi Kulturális és Sportegyesület 17 000 17 000 17 000 100,00
Petőfi Telepért Egyesület 1 000 1 000 1 000 100,00
Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület 1 000 1 000 1 000 100,00
Ferrum Színházi Társulat 650 650 650 100,00
Szombathely Város Fúvószenekar támogatása 1 000 1 000 1 000 100,00
Joskar Ola Lakótelepért Alapítvány 2 500 2 500 2 500 100,00
KISZ Lakótelepért Egyesület 400 400 400 100,00
ISIS Big Band támogatása 1 500 1 500 1 500 100,00
Szombathelyi Civil Kerekasztal támogatása 1 600 1 600 1 600 100,00
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása 1 000 1 000 1 000 100,00
Szépítő Egyesület városvédők nyári tábora 2 000 2 000 2 000 100,00
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása 37 850 37 850 37 850 100,00
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 1 906 945 2 690 777 2 477 136 92,06
Kulturális és Civil Alap
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN 15 000 16 226 15 700 96,76
Rendezvények támogatása
Városi rendezvények és kiemelt rendezvények 15 000 0 0 0,00
Kiemelt rendezvények
Bartók Fesztivál 2 000 2 000 2 000 100,00
Reformáció Éve - Evangélikus Egyházközösség támogatása 10 000 10 000 10 000 100,00
Iseumi játékok 30 000 0 0
Lamantin Jazz Fesztivál 10 000 10 000 100,00
Kiemelt rendezvények összesen 42 000 22 000 22 000 100,00
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN 57 000 22 000 22 000 100,00
Egyéb támogatások
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása
Kulturális kitüntetés díja, Év Civil Szervezete díja .... 2 400 3 832 2 384 62,21
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása 25 218 29 920 29 920 100,00
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatás, köztéri díszítés 2 300 2 300 100,00
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - Karnevál megrendezése 35 000 40 000 40 000 100,00
Veloregio határon átnyúló osztrák-magyar kerékpár turisztikai pályázat (önerő) - Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 3 565 0 0,00
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány - Savaria Történelmi Karnevál Magyar Udvar programelemének támogatása 500 500 100,00
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány működési támogatása 13 000 13 000 13 000 100,00
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány NKA pályázati önrész 10 000 10 000 10 000 100,00
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány NKA pályázat nevezési díj 762 762 100,00
EU kulturális főváros előkészületek 3 000 6 000 3 623 60,38
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület közművelődési megállapodás 1 000 1 000 1 000 100,00
Önerő támogatás kulturális pályázatokhoz összesen 89 618 110 879 103 489 93,34
Közhasznú információk támogatása
Könyv, film 1 500 1 500 1 000 66,67
Hatósági díjak, egyéb kiadások 300 375 144 38,40
Közhasznú információk támogatása összesen 1 800 1 875 1 144 61,01
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN 91 418 112 754 104 633 92,80
Média
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása 89 000 89 000 89 000 100,00
Savaria Fórum 40 000 41 552 38 093 91,68
Önkormányzati kiadvány, logó oltalom alá vétele 9 259 0 0,00
Városmarketing, kommunikáció - Modern városok programhoz, TOP és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódóan 8 059 8 059 100,00
Média összesen 129 000 147 870 135 152 91,40
MÉDIA MINDÖSSZESEN 129 000 147 870 135 152 91,40
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN 292 418 298 850 277 485 92,85
KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 199 363 2 989 627 2 754 621 92,14
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 4 893 4 306 88,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás 2 045 2 045 100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2016.évi maradványból fedezett kiadás 9 003 9 003 100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen 0 15 941 15 354 96,32
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 1 199 1 163 97,00
Mesebolt Bábszínház 2016.évi maradványból fedezett kiadás 103 103 100,00
Mesebolt Bábszínház összesen 0 1 302 1 266 97,24
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 10 000 11 110 2 329 20,96
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételből fedezett kiadás 15 000 15 000 100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar 2016.évi maradványból fedezett kiadás 8 678 8 678 100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen 10 000 34 788 26 007 74,76
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 15 796 8 311 52,61
Berzsenyi Dániel könyvtár 2016.évi maradványból fedezett kiadás 2 007 2 007 100,00
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen 0 17 803 10 318 57,96
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 3 000 16 599 8 708 52,46
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás 5 977 5 977 100,00
Savaria Múzeum 2016.évi maradványból fedezett kiadás 980 980 100,00
Savaria Múzeum összesen 3 000 23 556 15 665 66,50
Kulturális intézmények felhalmozási kiadásai összesen: 13 000 93 390 68 610 73,47
Kulturális ágazat kiadásai mindösszesen 2 212 363 3 083 017 2 823 231 91,57

10. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szociális ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 587 605 694 060 632 569 91,14
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 90 149 152 035 152 035 100,00
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2016. évi maradványból fedezett kiadás 29 240 29 240 100,00
Szociális intézmény működési kiadása összesen: 677 754 875 335 813 844 92,98
Központi bevételekkel fedezett kiadások
Segély központi támogatásból 12 916 12 374 95,80
Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen 0 12 916 12 374 95,80
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások
Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj 5 000 2 240 1 260 56,25
Fogyatékkal élőket és hajléktalanokat ellátó Nkft. 120 000 122 000 122 000 100,00
Szociális önkormányzati kitüntetések 2 210 2 210 1 948 88,14
Segély önkormányzati támogatásból 118 000 146 999 140 153 95,34
Posta költség 2 000 2 479 2 380 96,01
Egyéb szociális kiadások, támogatások 40 38 95,00
Szociális hét 2 000 0 0
Esőemberke Alapítvány támogatása 5 000 5 000 5 000 100,00
„Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány támogatás 4 000 4 000 4 000 100,00
Aktív időskor Szombathelyen program 12 000 13 705 11 488 83,82
Lakás bérleti díj támogatása 42 000 37 026 31 639 85,45
Mérőkészülékek felszerelése, és egyéb lakásgazdálkodási kiadások 1 500 200 102 51,00
Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében 3 156 1 635 51,81
Szünidei gyermekétkeztetés 1 881 0 0,00
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálta és Közösségi Gondozó 15 000 15 000 15 000 100,00
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül 328 710 355 936 336 643 94,58
Önkormányzati szociális kiadások összesen 328 710 368 852 349 017 94,62
Szociális működési kiadások összesen 1 006 464 1 244 187 1 162 861 93,46
Felhalmozási kiadások
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 19 186 6 244 32,54
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi 2016. évi maradványból fedezett kiadás 9 515 8 515 89,49
Szociális intézmény felhalmozási kiadásai összesen: 0 28 701 14 759 51,42
Szociális ágazat kiadásai mindösszesen 1 006 464 1 272 888 1 177 620 92,52

11. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Egészségügyi ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 249 685 260 711 243 072 93,23
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás 252 838 262 949 262 949 100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2016. évi maradványból fedezett kiadás 25 732 25 732 100,00
Egészségügyi intézmény működési kiadásai összesen: 502 523 549 392 531 753 96,79
Háziorvosi rendelők karbantartása 11 770 0
Egészségügyi kiadások tartaléka 1 500 2 500 210 8,40
Drogellenes stratégiai feladatok 2 000 0 0
Egészség-hét 1 500 0 0
Egyéb rendezvények 700 700 390 55,71
Egészségügyi dolgozók kitüntetése 3 000 3 000 2 592 86,40
Szombathelyi Hospice Alapítvány 2 000 2 000 2 000 100,00
Humán Civil ház 3 000 0 0
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület 2 000 2 000 2 000 100,00
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására 34 334 34 334 34 334 100,00
Egészségügyi civil szervezetek támogatása 3 000 3 000 2 950 98,33
WHO Egészséges városok tagdij, elnökséget adó városi cím és projektváros cím 160 160 160 100,00
Szombathely a segítés városa program 15 000 29 651 8 042 27,12
Szombathely a Segítés Városa kiadvány megjelentetése (EMMI támogatásból) 500 500 100,00
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen 79 964 77 845 53 178 68,31
Egészségügyi működési kiadások összesen 582 487 627 237 584 931 93,26
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás 1 990 5 113 5 113 100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2016.évi maradványából fedezett kiadás 4 417 4 417 100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 3 139 98 840 5 673 5,74
Egészségügyi intézmény felhalmozási kiadásai összesen: 5 129 108 370 15 203 14,03
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen 587 616 735 607 600 134 81,58

12. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Gyermekvédelmi kiadások

Működési kiadások ezer forintban
2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 611 903 684 289 649 358 94,90
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 37 961 42 848 42 848 100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2016.évi maradványából fedezett kiadás 1 040 1 040 100,00
Gyermekvédelmi intézmény működési kiadásai összesen: 649 864 728 177 693 246 95,20
Helyettes szülői hálózat 300 0 0
Gyermek és ifjúsági kitüntetések 255 255 244 95,69
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása) 3 000 3 000 3 000 100,00
Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen 3 555 3 255 3 244 99,66
Gyermekvédelmi működési kiadások összesen 653 419 731 432 696 490 95,22
Felhalmozási kiadások
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 17 17 100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 6 638 16 045 10 808 67,36
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2016.évi maradványából fedezett kiadás 913 913 100,00
Gyermekvédelmi intézmény felhalmozási kiadásai összesen: 6 638 16 975 11 738 69,15
Gyermekvédelmi ágazat kiadásai mindösszesen 660 057 748 407 708 228 94,63

13. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Vásárcsarnok 138 150 173 399 146 268 84,35
Polgármesteri Hivatal 1 690 814 1 923 609 1 674 760 87,06
Közterület - felügyelet 188 406 195 156 176 084 90,23
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények működési kiadásai összesen: 2 017 370 2 292 164 1 997 112 87,13
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek
Áfa befizetés (saját bevételből) 250 000 250 000 427 973 171,19
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel) 600 000 600 000 760 361 126,73
Lakás és helységüzemeltetés veszteség pótlás 70 000 0
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség 23 083 23 083 100,00
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása (központi ei.) 126 685 126 685 100,00
Helyi közösségi közlekedés támogatása (központi ei) 27 087 27 087 100,00
Parkolásgazdálkodási kiadás 366 370 385 420 385 420 100,00
összesen 1 286 370 1 412 275 1 750 609 123,96
Önkormányzat egyéb kiadásai
Folyószámla hitel kamata, bankköltségek 48 000 48 000 46 492 96,86
Egyéb kiadások 12 000 8 981 6 827 76,02
Intézményi vagyonbiztosítások 9 000 8 035 8 035 100,00
Könyvvizsgálói költség 4 000 4 210 2 515 59,74
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés 6 000 9 055 7 587 83,79
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások 11 000 10 563 9 932 94,03
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 13 040 13 040 13 040 100,00
Nemzetiségi önkormányzatok működéséhez tartalék, nemzetiségi nap 1 000 1 000 979 97,90
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 720 720 720 100,00
Horvát Nemzetiségi nap támogatása 500 500 500 100,00
Egyéb önkormányzati kitüntetések 3 335 3 335 2 763 82,85
Egyéb tagdíjak 4 400 4 590 4 290 93,46
Rendőrség támogatása 10 000 10 000 10 000 100,00
Polgármesteri keret 4 000 10 961 9 411 85,86
Polgárőr szervezetek támogatása 2 200 2 200 2 200 100,00
ÉNYKK Zrt. - helyi tömegközlekedés támogatása 320 000 302 324 302 324 100,00
Határon túli magyar egyesületek támogatása 1 600 600 600 100,00
SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete,
melynek része a pályázati önrész
2 300 1 000 1 000 100,00
Kárpátaljai magyarok megsegítésére szervezett segélyprogram (MJV Szövetsége) 5 000 5 000 100,00
Savaria Városfejlesztési Kft. Támogatása 16 776 16 776 16 776 100,00
„Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány - Családok Karácsonya 2017. 3 000 3 000 100,00
Kariatida tanulmányi támogatás rendszerének működtetése - „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány 5 500 6 050 4 675 77,27
Gazdaságfejlesztési alap
- ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium 20 000 20 000 20 000 100,00
- ELTE-SEK oktatói bérlakás felújítás 11 430 0 0,00
- ELTE - Bolyai J. Ált.Isk. és Gimn. - étkezési hozzájárulás támogatás 20 000 22 000 20 000 90,91
- ELTE - SZOESE támogatás 5 000 17 300 16 500 95,38
- ELTE Savaria Egyetemi Központ támogatása (beiskolázási kampány) 11 000 11 000 100,00
- ELTE - HÖOK Hallgató Közszolgáltató Közhasznú Nkft. - országos konferencia 1 000 1 000 100,00
- ELTE - Bolyai J. Ált.Isk. és Gimn. támogatása 5 000 0 0,00
- ELTE SEK Karneváli stand (Savaria Turizmus NKft.) 3 500 3 500 100,00
- Egyetemi oktatók támogatása 80 000 80 000 71 045 88,81
- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása 10 000 10 000 10 000 100,00
- Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ támogatása 10 000 10 000 10 000 100,00
- Egyéb gazdaságfejlesztés 55 000 26 752 14 252 53,27
Szombathelyi Huszárlaktanya ún. „B” területének beépítési terve és fejlesztési javaslatok kidolgozása 12 192
Választott képviselők és bizottsági tagok juttatásai 180 000 180 010 174 823 97,12
Szolidaritási adó 543 213 543 214 543 214 100,00
Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési kiadások)
Erdőgazdálkodási költség 1 905 4 065 2 119 52,13
Közbeszerzési kiadások 16 040 19 572 14 376 73,45
Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások 10 000 60 465 55 116 91,15
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra 69 117 69 393 69 393 100,00
Önk.int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra 39 510 39 668 39 668 100,00
SZOMHULL Nonprofit Kft. pótbefizetés tőkehelyzet rendezéséhez 165 868 165 868 100,00
Tervezések hatósági díja lejáró engedélyekhez 5 000 6 749 5 035 74,60
Vasivíz Zrt. - Uszoda fenntartás 90 000 90 000 100,00
Vasivíz Zrt. - Szent Márton kártyával kapcsolatos kedvezmény megtérítése 8 959 8 958 99,99
SZOVA Zrt. által üzemeltetett lét.-ek (Tófürdő, Kalandváros, Műjégpálya) veszteségének megtérítése 60 000 0,00
Önk. által kijelölt bérlők lakbértámogatásából eredő bérleti díjbevétel kiesés kompenzálása a SZOVA Zrt. részére 10 500 0,00
STYL FASHION Kft tagi kölcsön 120 000 150 000 150 000 100,00
Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások)
Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja 4 500 4 500 4 241 94,24
Internet alapú városi hálózat 29 000 31 413 28 956 92,18
Office 365 rendszer működtetése 3 000 5 473 3 222 58,87
Térfigyelő Kamerarendszer üzemeltetése 5 800 6 324 4 668 73,81
Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli hálózat üzemeltetés 9 250 9 250 8 461 91,47
Közterület-felügyelet átjátszó bérleti díj 600 600 600 100,00
Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben 7 000 8 715 6 858 78,69
Segítő kezek infokommunikációs modell program 811 811 811 100,00
Szombathelypont facebook reklám, angol fordítás 500 1 241 0,00
Gazdaságfejlesztési program informatikai támogatása 2 985 2 731 91,49
Szent Márton kártya rendszer kialakítása, QR kód alapú továbbfejlesztése 35 379 367 1,04
Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások)
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás 15 428 42 660 31 335 73,45
Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítészi kiadások)
Főépítészi iroda (tervtanács, rendezési terv) 5 400 17 953 12 241 68,18
Településrendezési terv felülvizsgálata 60 000 60 000 20 958 34,93
összesen 1 801 445 2 335 881 2 079 982 89,04
Működési célú nagyprojektek, projektek
URBACT III program Disarmed citis projekt (önerő+támogatás) II. ütem 11 728 5 683 48,46
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejl.partnerség a szhelyi járás területén 58 824 4 451 7,57
TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből 4 400 0,00
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen 4 875 3 188 65,39
TOP-6.1.1-15-00002 Szombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése 2 720 0 0,00
EFOP-1.9.9-17-2017-00002 - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Szombathelyen 18 262 0,00
Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt önrész+ERFA támogatás+hazai társfinanszírozás 92 415 3 925 4,25
összesen 0 193 224 17 247 8,93
Önkormányzati egyéb, más ágazathoz nem sorolható kiadások összesen 3 087 815 3 941 380 3 847 838 97,63
Egyéb más ágazathoz nem sorolható feladatok és intézmények működési kiadásai összesen 5 105 185 6 233 544 5 844 950 93,77
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Vásárcsarnok 3 850 3 850 30 0,78
Polgármesteri Hivatal 20 000 83 030 64 453 77,63
Közterület - felügyelet 3 820 7 421 4 279 57,66
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények felhalmozási kiadásai összesen: 27 670 94 301 68 762 72,92
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai mindösszesen 5 132 855 6 327 845 5 913 712 93,46

14. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Sport ágazat kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
FALCO KC Kft. támogatás 105 000 162 171 162 171 100,00
FALCO KC Kft. pótbefizetés 17 829 17 829 100,00
Gyermek és ifjúsági sport támogatása 25 000 15 978 15 978 100,00
Nemzetközi diákjátékok 5 000 5 000 5 000 100,00
Nagyrendezvények 21 500 22 830 20 380 89,27
Önkormányzati sport kitüntetés 1 100 1 871 1 803 96,37
SZAK támogatás 5 000 5 000 5 000 100,00
Sportszervezetek támogatása 13 000 13 271 13 000 97,96
HVSE támogatása 110 000 110 000 104 338 94,85
Viktória FC támogatása 4 000 4 000 4 000 100,00
Vívók támogatása 5 000 5 000 5 000 100,00
Hiszek Benned Sportprogram (EMMI támogatásból) 943 943 100,00
Szombathelyi Kézilabda klub és Akadémia támogatása 30 000 30 000 30 000 100,00
Európai Mobilitási hét 923 915 99,13
Közösségi és szabadidős sportrendezvények támogatása 3 000 3 200 3 100 96,88
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása 12 000 12 000 12 000 100,00
Szhelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolg. Kft támogatása 50 000 58 630 8 630 14,72
Sugár úti Sportcentrum üzemeltetéséhez kapacitás lekötés 55 000 52 200 52 200 100,00
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 126 000 153 202 126 000 82,24
Kiemelkedő sporteredmények jutalmazása (Sportkarácsony) 2 500 2 500 2 500 100,00
Dobó Se támogatása 9 000 9 000 9 000 100,00
Olimpiai reménységeket nevelő egyesületek támogatása 3 000 1 915 1 915 100,00
Sportkoncepió 7 938 7 938 100,00
ELTE - SZOESE támogatása 10 000 0 0
Tour de Hongrie támogatása 10 000 10 000 10 000 100,00
Birkózó U23 EB és Grand Prix támogatása 19 500 19 500 19 500 100,00
Szilveszter kupa 2016. 1 800 1 800 100,00
Szilveszter kupa Teremlabdarúgó Torna (2017.) 5 679 355 6,25
II. Tornász Világkupa 5 500 5 500 100,00
AVUS támogatás 20 000 20 000 100,00
Sport létesítmény üzemeltetés 20 000 0 0
Sportágazat kiadásai mindösszesen 644 600 757 880 666 795 87,98

15. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
1. Város és községgazd. szolg.
Egyéb feladatok 47 000 57 132 44 201 77,37
Közvilágítás 250 000 275 977 267 147 96,80
Elektromos töltő fenntartása (Zeneiskola) 400 391 97,75
Összesen: 297 000 333 509 311 739 93,47
Csapadékvízelvezetés 3 987 137 3,44
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás 290 000 329 583 293 795 89,14
Csaba Úti felüljáró fenntartása, karbantartása 3 000 11 507 2 919 25,37
Városi rendezvények köztisztasági tevékenysége 5 000 0 0,00
Szomhull illegális hulladéklerakás 12 000 16 810 3 299 19,63
Parkfenntartás 334 160 371 149 290 664 78,31
Légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása 4 580 8 000 960 12,00
Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg. 62 522 71 399 58 522 81,96
Vízhasználati díj 1 824 2 297 2 161 94,08
Folyékony hulladékgyűjtés 1 310 1 709 984 57,58
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása 2 700 7 260 1 918 26,42
Önk. tulajdonú területek kaszálása 1 700 2 073 1 270 61,26
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása 3 000 6 268 160 2,55
Összesen 716 796 837 042 656 789 78,47
Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen 1 013 796 1 170 551 968 528 82,74
Környezetvédelmi kiadások 3 000 3 749 760 20,27
Környezetállapot értékelés (talaj, víz, levegő) 2 000 4 000 0 0,00
FALCO imisszió folyamatos mérése 30 000 0 0,00
Zajszintmérő készülék beszerzése 2 000 216 216 100,00
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások összesen 1 020 796 1 208 516 969 504 80,22

16. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Út-híd fenntartási kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Burkolati jelek festése 36 000 38 725 37 485 96,80
Foltos bevonat 5 000 5 000 5 000 100,00
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) 6 000 8 662 7 259 83,80
Hézagkiöntés 3 000 3 001 2 999 99,93
Kátyúzás 60 000 60 000 59 322 98,87
Kerékpárútfenntartás 10 000 10 913 10 913 100,00
Padkarendezés 4 000 4 000 3 017 75,43
Szegélyek javítása (akadálymentesítés, szintbehelyezés) 2 000 3 652 3 283 89,90
Külterületi utak fenntartása 100 100 0 0,00
Teljes pályaszerkezet helyreállítás 1 268 1 266 99,84
Kátyúkár - önerő biztosítása 500 3 215 459 14,28
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása) 300 1 031 347 33,66
Hídfenntartás 5 000 13 331 3 141 23,56
Éves hídvizsgálat 2 000 7 290 0 0,00
Járdafenntartás 30 000 42 770 36 534 85,42
Jelzőlámpák 15 500 26 419 12 822 48,53
Jelzőtáblák (forgalmi rend változás) 18 000 20 681 17 993 87,00
Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítása) 2 000 2 355 71 3,01
Közvilágítás 6 000 7 947 4 794 60,32
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések karbantartása) 7 000 7 216 2 801 38,82
Zárt csapadék csatorna fenntartása 10 000 24 734 17 730 71,68
Vízelnyelők tisztítása 5 000 9 517 4 535 47,65
Forgalmi rend felülvizsgálata 2 000 2 073 0 0,00
Mindösszesen: 229 400 303 900 231 771 76,27

17. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati felhalmozási célú bevételek

ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 155 155 100,00
Járászszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 5 140 5 140 100,00
Út és járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés (központi támogatás) 97 000 97 000 100,00
Muzeális intézmények szakmai támogatása 15 000 15 000 100,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 117 295 117 295 100,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
Szombathely, Kőszeg u. 44.műemlék épület felújításának támogatása 3 500 1 500 42,86
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése 415 500 39 458 9,50
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen 7 242 0,00
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen 6 871 0,00
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen 12 295 0,00
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása 364 327 1 790 0,49
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése 532 875 0,00
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása 480 375 0,00
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése 606 375 0,00
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése 356 250 22 942 6,44
Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése (BMSK támogatás) 179 378 0,00
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása 840 525 0,00
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen 294 696 19 317 6,55
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés 14 478 0,00
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása 13 653 0,00
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése 8 319 0,00
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés 13 462 0,00
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem 20 269 0,00
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése 460 000 0,00
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00002 Romkert turisztikai célú fejlesztése - védőépület megépítése 1 128 180 0,00
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai c. felújítása 1 420 000 0,00
Gazdasági zöldítési rendszer - villámtöltő telepítése NGM támogatás 14 647 14 647 100,00
Jáki u. temető első világháborús hadisírjainak és emlékműveinek felújítása (HM támogatás) 10 651 10 651 100,00
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP fejlesztés 6 300 6 300 100,00
Jedlik Ányos Terv - „A” típusú elektromos autótöltő állomások telepítése pályázat NGM támogatás 12 380 12 380 100,00
Modern Városok Program - Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Szombathely - Sárdi ér út 1 500 000 119 933 8,00
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése 267 970 21 590 8,06
Modern Városok Program - Szent Márton Lovas Sport, Hagyományőrző és Rendezvényközpont fejlesztésének előkészítése 195 011 10 195 5,23
Modern Városok Program - Gothard kastély fejlesztése 94 500 94 500 100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 9 280 029 375 203 4,04
FELHALMZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 0 9 397 324 492 498 5,24
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Vagyongazdálkodásból származó bevétel 550 000 131 372 131 372 100,00
Nyugdíjasok háza befizetés 12 480 12 480 100,00
Nyugat-Pannon Zrt. Tőkeleszállítás bevétele 527 527 100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 550 000 144 379 144 379 100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Munkáltatói kölcsön visszatérülése 10 000 18 187 18 187 100,00
Lakáskölcsöntörlesztés 23 000 16 052 16 052 100,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Guruló forint elnevezésű alkotás felújítására átvett pénzeszköz az OTP Bank Zrt-től 1 243 1 243 100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 33 000 35 482 35 482 100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 583 000 9 577 185 672 359 7,02
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
Óvodák
GAMESZ 34 34 100,00
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2 045 2 045 100,00
Mesebolt Bábszínház
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar 15 000 15 000 100,00
Savaria Múzeum 5 977 5 977 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Egészségügyi és Kulturális intézmények GESZ 1 990 5 113 5 114 100,02
Egyesített Bölcsődei Intézmény 17 17 100,00
Vásárcsarnok 15 15 100,00
Közterület felügyelet
Polgármesteri Hivatal 45 45 100,00
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 990 28 246 28 247 100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 584 990 9 605 431 700 606 7,29

18. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
1. Pénzeszközátadás
Zsidó Hitközség -homlokzat rekonstrukció 6 500 6 500 100,00
Szentkirályi temető felújításához hozzájárulás 3 500 0,00
Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola tetőfelújításához hozzájárulás 15 000 0,00
Nemzeti ovi foci - ovi sport program pályázati önrész 8 550 8 550 8 550 100,00
Markusovszky kórház támogatása 50 000 50 000 50 000 100,00
Sugár u. Sportkomplexum fejlesztése TAO pályázat keretében 79 905 79 905 0,00
Szabadtéri kosárlabda félpálya - Sugár úti sporttelepen fogadófelület kialakítása 6 000 0
Székesegyház (óra rekonstrukció+kiadvány) 7 500 7 500 100,00
Pénzeszközátadás összesen: 144 455 170 955 72 550 42,44
2. Költségvetési szervek beruházásai és felújításai
Óvoda felújítások 50 000 0
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen: 50 000 0 0
3. Lakásalap
Panel program - 2009.évi 1 357 1 357 383 28,22
Önkormányzati bérlakások felújítása 40 000 87 163 56 335 64,63
Lakásalap összesen: 41 357 88 520 56 718 64,07
4. Vagyongazdálkodás
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) 30 000 30 444 1 377 4,52
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) fordított áfa kiadás 72 0,00
0632/11, 0632/13, 0632/31 hrsz ingatlanok vételárának kifizetése (Csónakázó tó) 5 003 0,00
STYL ingatlan vásárlás 229 201 180 473 78,74
Prenor Kft. telephely felújítása 14 499 16 364 6 864 41,95
EPCOS ingatlan vásárlás 483 333 483 334 483 334 100,00
Vagyongazdálkodás összesen 527 832 764 418 672 048 87,92
5. Beruházások
Közművesítés
ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA,egyéb kiadások) 1 842 0,00
Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés 49 0,00
Csapadékvízelvezetés fejlesztése 3 920 0,00
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás 497 156 489 958 98,55
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program 500 000 760 952 331 657 43,58
út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program - fordított áfa kiadás 75 543 0,00
Aranypatak híd forgalmi rend felülvizsgálat 7 000 0
2018. évi útfelújítás tervezése 60 000 0
Buszmegálló kialakítása 3 839 0,00
Szombathely és Balogunyom hiányzó kerékpárútjának terv.ktg. 11 000 8 799 79,99
Király u. 1-11. közötti tömbbelsőben parkoló építése 4 407 4 407 100,00
Gyalogátkelőhelyek kialakítása 25 630 25 296 98,70
Tömbbelső felújítás 749 0,00
Oladi lakótelep - Nagy László utcai parkoló építés 30 000 0
Körmendi úti kerékpárút ívkorrekció 7 000 7 000 5 420 77,43
Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése - helyi esélyegyenlőségi program keretében 8 000 0,00
Csónakázó tó szigetén mozgáskorlátozott közlekedés kialakítása 13 819 13 819 100,00
Út és járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés (központi támogatásból) 97 000 0,00
Egyéb beruházások
Városfejlesztési alap 105 000 162 202 83 746 51,63
I. világháborús emlékmű + Pápa látogatás évfordulójára köztéri alkotások elhelyezése 15 323 12 822 83,68
Városmakett 10 286 10 156 98,74
SZTK épület közműveinek leszakaszolása 5 378 4 277 79,53
Herényi temető bővítés 3 824 3 205 83,81
Új egészségügyi alapellátó központ beruházás - légtechnikai berendezés biztosítása 50 800 0
Új egészségügyi alapellátó központban eszközfejlesztés 80 640 0
Szarka Zoltán síremlék tervezése és kivitelezése 2 500 3 202 3 202 100,00
Gazdasági zöldítési rendszer - villámtöltő telepítés NGM támogatásból 14 647 14 647 100,00
„Guruló Forint” alkotás felújítása 2 210 2 210 100,00
Jáki u. temető első világháborús hadisírjainak és emlékműveinek felújítása HM támogatásból 10 651 9 967 93,58
Szabadtéri kosárlabda félpálya - Sugár úti sporttelepen fogadófelület kialakítása 6 000 5 995 99,92
Jedlik Ányos Terv - „A” típusú elektromos autótöltő állomások telepítése pályázat (támogatás+önrész) 18 422 0,00
Egyéb fejlesztések
évközi tervezések, útfelújítás tervezések 7 650 310 4,05
Vak Bottyán u. Gyöngyös patak híd felújítás engedély, korsz.vizsg., tervezői ktg. 1 073 0,00
Informatikai fejlesztések
Városi térfigyelő kamera rendszer továbbfejlesztése 37 557 37 157 98,93
Óvodák informatikai eszközfejlesztése 4 500 0
Bölcsődék informatikai eszközfejlesztése 4 500 237 0,00
Nem oktatási intézmények eszközfejlesztése 1 538 0,00
Szent Márton kártya rendszer kialakítása, QR kód alapú továbbfejlesztése 35 000 0
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP fejlesztés 6 300 0,00
Nagyprojektek, projektek
„Zöld városrész” projekt - akcióterületi terv 4 838 3 162 65,36
Szombathelyi Kőszegi u. 44.sz. alatti épület felújítása pályázat (önrész+támogatás) 11 161 159 1,42
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások 2 243 347 1 786 345 1 786 343 100,00
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások - fordított áfa kiadása 438 385 0,00
SZMJV Településfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítése 6 884 6 884 100,00
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése 267 970
Modern Városok Program - Szent Márton Lovas Sport, Hagyományőrző és Rendezvényközpont fejlesztésének előkészítése 195 011
Modern Városok Program - Gothard kastély fejlesztése 94 500
Modern Városok Program - Szent Márton Terv II. ütem 500 000 500 000 203 0,04
Modern Városok Program - Fedett uszoda további fejl. és bővítése 188 976 188 976 82 310 43,56
Modern Városok Program - Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Szombathely - Sárdi ér út 1 500 000 119 933 8,00
2014-2020 évekre szóló projektek előkészítése 46 079 16 389 35,57
EPCOS telephely városfejlesztési akcióterv 6 332 0,00
Városi strandterület hasznosítás eng. és kiviteli tervek 2 909 2 909 100,00
TOP projektek auditálási kiadásai 27 000 1 796 6,65
TOP 6.1.1-15. Ipari parkok iparterületek fejlesztése SZOVA önerő (Sárdi-ér út) 58 081 58 081 0,00
TOP-6.1.1-15 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése 444 600 509 187 53 483 10,50
TOP-6.1.1-15 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése - hozzájárulás 18 999 19 638 908 4,62
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása 1 312 225 1 312 225 42 020 3,20
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - fordított áfa 288 775 288 775 0,00
TOP-6.1.4-00001 Képtár turisztikai célú felújítása 1 420 000 0 0,00
TOP-6.1.4-00002 Romkert turisztikai célú fejlesztése - védőépület megépítése 1 128 180 0 0,00
TOP-6.1.4-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése 460 000 0 0,00
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása 724 668 723 868 45 750 6,32
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása - fordított áfa 167 457 167 457 0,00
TOP-6.2.1-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen 554 178 449 271 19 737 4,39
TOP-6.2.1-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen fordított áfa kiadás 102 789 0,00
TOP-6.2.1-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás 17 000 17 000 0,00
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen 141 802 141 802 5 742 4,05
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen 131 000 130 047 5 982 4,60
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - fordított áfa kiadás 28 000 28 953 0,00
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás 13 673 200 1,46
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás fordított áfa kiadás 3 648 0,00
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen 248 741 247 735 7 925 3,20
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás 5 858 5 858 0,00
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése 768 937 745 125 29 363 3,94
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - fordított áfa 183 158 183 158 0,00
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése támogatási szerződés módosítása (bevont partner) 9 375 9 375 100,00
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK támogatás 56 600 182 078 11 011 6,05
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK támogatás fordított áfa kiadás 45 732
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - hozzájárulás (önerő) 56 630 0,00
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése 919 535 918 535 52 532 5,72
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése - fordított áfa 206 590 206 590 0,00
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése - hozzájárulás 4 136 4 136 100,00
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése 649 479 541 155 49 971 9,23
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése - fordított áfa kiadás 144 780 253 104 0,00
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése 989 625 988 675 10 289 1,04
TOP-6.5.1-00001 Városháza épületek felújítása 630 510 300 600 300 600 100,00
TOP-6.5.1-15 Városháza épületének felújítása - nem elszámolható kiadások 16 368 32 537 32 537 100,00
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés 294 058 292 766 17 792 6,08
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés - hozzájárulás 11 0,00
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása 296 128 239 240 68 924 28,81
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása - fordított áfa 55 596 0,00
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítése 294 312 293 020 17 995 6,14
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítése - hozzájárulás 4 565 0,00
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése 182 993 182 209 12 036 6,61
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése - hozzájárulás 3 670 0,00
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása 562 957 560 969 24 933 4,44
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása - fordított áfa 124 004 124 004 0,00
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása - hozzájárulás 82 785 0,00
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen 69 604 69 279 4 567 6,59
TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció II. ütem 376 215 373 990 17 075 4,57
Beruházások összesen 14 726 500 20 871 517 3 932 021 18,84
6. Fejlesztési céltartalékok
INTERREG V-A Ausztria - Magyarország Együttműködési Program megvalósítása (önerő) 1 395 0
Veloregio határon átnyúló osztrák-magyar kerékpár turisztikai pályázat (önerő) 3 565 0
Fejlesztési céltartalékok összesen 4 960 0 0
7. Munkáltatói kölcsön 20 000 38 807 22 702 58,50
Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen 15 515 104 21 934 217 4 756 039 21,68

19. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Pénzeszközök változásának bemutatása

ezer forintban
Nyitó pénzkészlet 11 746 817
+ Bevételek 1. sz. melléklet szerinti összege 33 048 244
+-Sajátos elszámolások 30 608
-2016.évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel) -11 504 211
- Kiadások 1. sz. melléklet szerinti összege -24 262 429
Záró pénzkészlet 9 059 029
Ebből
- intézmények 206 049
- önkormányzat 8 852 980

20. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásairól

ezer forintban
Sor-
szám
Megnevezés Összesen
1. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 21 969
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként
- építményadó elengedés méltányosságból 309
- gépjárműadó elengedés méltányosságból 530
- talajterhelési díj elengedés méltányosságból 0
- helyi iparűzési adómentesség 119 598
- helyi iparűzési adó elengedés méltányosságból 13
4. helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg 49 382
5. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 11 240
Mindösszesen 203 041
SZÖVEGES INDOKLÁS
1. Az ÁHT-ra való hivatkozással, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993. (VI.I.) sz. önkormányzati rendelet alapján a térítési díj méltányossági alapon történő csökkentése, illetve elengedése.
3. SZMJV Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete alapján adott mentességek és kedvezmények.
4. SZMJV Önkormányzatának vagyonrendelet alapján nyújtott kedvezmények, mentességek összege.
5. Közterülethasználati díj mentesség az Önkormányzat rendelete alapján.

21. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2017.évi bevételeiről és kiadásairól

ezer forintban
BEVÉTELEK 2017.évi 2017.évi
mód. ei. teljesítés
Működés
URBACT III program Disarned citis projekt támogatás I. ütem 2 926 0
URBACT III program Disarned citis projekt támogatás II. ütem 15 493 0
ERFA támogatás - Szent M. szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt 110 824
EFOP-1.9.9-17-2017-00002 - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Szombathelyen 18 262
Fejlesztés
TOP 6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen 6 871
TOP 6.3.3-15-Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejl. 415 500 39 458
TOP 6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen 7 242
TOP 6.6.1-15-00003 Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása 364 327 1 790
TOP 6.6.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése 532 875
TOP 6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazd.fejl.célú megújítása 480 375
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen 12 295
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése 356 250 22 942
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése 606 375
TOP-6.5.1-15-00001 Városháza épületének felújítása 0
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása 13 653
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése 8 319
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés 13 462
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem 20 269
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés 14 478
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen 294 696 19 317
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása 840 525
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése 460 000
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00002 Romkert turisztikai célú fejlesztése - védőépület megépítése 1 128 180
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai c. felújítása 1 420 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP fejlesztés 6 300 6 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 149 497 83 507
KIADÁSOK 2017.évi 2017.évi
mód. ei. teljesítés
Működés
Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai
URBACT III program Disarmed citis projekt (önerő+támogatás) II. ütem 11 728 5 683
TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből 4 400
TOP-6.1.1-15-00002 Szombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése 2 720
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen 4 875 3 147
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejl.partnerség a szhelyi járás területén 58 824 4 451
EFOP-1.9.9-17-2017-00002 - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Szombathelyen 18 262
Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt önrész 92 415 3 925
Fejlesztés
Nagyprojektek, projektek
TOP projektek auditálási kiadásai 27 000 1 796
TOP 6.1.1-15. Ipari parkok iparterületek fejlesztése SZOVA önerő (Sárdi-ér út) 58 081
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése 509 187 53 517
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése - fordított áfa 0
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése - hozzájárulás 19 638 908
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása 1 312 225 42 020
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - fordított áfa 288 775
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása 1 420 000
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00002 Romkert turisztikai célú fejlesztése - védőépület megépítése 1 128 180
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése 460 000
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása 723 868 45 750
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása - fordított áfa 167 457
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen 449 271 19 737
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa 102 789
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás 17 000
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen 141 802 5 842
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen 130 047 6 182
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - fordított áfa 28 953
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás 13 673
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás fordított áfa 3 648
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen 247 735 7 925
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa
TOP-6.2.1-15-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás 5 858
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése 745 125 29 363
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése fordított áfa 183 158
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése támogatási szerződés módosítása (bevont partner - előleg visszafizetése) 9 375 9 375
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése (EPCOS telephely) BMSK támogatás 182 078 11 011
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése (EPCOS telephely) BMSK támogatás - fordított áfa 45 732
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - hozzájárulás 56 630
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése 918 535 52 532
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése - fordított áfa 206 590
TOP-6.3.2-15 Szombathelyi Sportliget fejlesztése - hozzájárulás (közcélú villamoshálózatra való csatlakozás) 4 136 4 136
TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejl. 541 155 49 971
TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejl. - fordított áfa 253 104
TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejl. - hozzájárulás
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése 988 675 10 289
TOP-6.5.1-15-00001 Városháza épületének felújítása 300 600 300 600
TOP-6.5.1-15 Városháza épületének felújítása - nem elszámolható kiadás 32 537 32 537
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés 292 766 17 792
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés - hozzájárulás 11
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása 239 240 68 924
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása - fordított áfa 55 596
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés 293 020 17 995
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés - hozzájárulás 4 565
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése 182 209 12 036
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése - hozzájárulás 3 670
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása 560 969 24 933
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása - fordított áfa 124 004
TOP-6.6.1-15 Új egészségügyi alapellátó központ beruházás - hozzájárulás (légtechnikai berendezés biztosítása) 82 785
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen 69 279 4 567
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem 373 990 16 876
KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 197 945 863 820

22. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.évi fejlesztési kiadásainak következő évekre áthúzódó hatásairól

ezer forintban
Megnevezés 2017. 2017. 2018. 2019. 2020.
mód. ei. teljesítés eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei.
Pénzeszközátadás
Markusovszky kórház támogatása 50 000 50 000 50 000 100 000
50 000 50 000 50 000 100 000 0
Lakásalap
Önkormányzati bérlakások felújítása 87 163 56 335 40 000 40 000 40 000
Lakásalap összesen 87 163 56 335 40 000 40 000 40 000
Vagyongazdálkodás
Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) 30 444 1 377 10 000 10 000 10 000
30 444 1 377 10 000 10 000 10 000
Beruházások
út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program 760 952 331 657 400 000 500 000 1 000 000
Városfejlesztési alap 162 202 83 746 105 000 105 000 105 000
Beruházások Összesen: 923 154 415 403 505 000 605 000 1 105 000
Munkáltatói kölcsön
Munkáltatói kölcsön 38 807 22 702 10 000 10 000 10 000
38 807 22 702 10 000 10 000 10 000
Mindösszesen 1 129 568 545 817 615 000 765 000 1 165 000
Szöveges indoklás:
A többéves kihatással járó költségvetési tételek egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének 2018.évi költségvetési rendelettervezetében meghatározott feladatok, illetve korábbi közgyűlési döntések alapján kerültek beépítésre.

23. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2017.évben

ESZKÖZÖK

ezer forintban
2016. 2017.
Megnevezés zárómérleg zárómérleg
2016.12.31 2017.12.31
Vagyoni értékű jogok intézmények 37 786 26 070
önkormányzat 28 637 19 668
A/I/1. Vagyoni értékű jogok együtt 66 423 45 738
Szellemi termékek intézmények 2 525 11 593
önkormányzat 1 562 752
A/I/2. Szellemi termékek együtt 4 087 12 345
Immateriális javak össz. intézmények 40 311 37 663
önkormányzat 30 199 20 420
A/I. Immateriális javak összesen együtt 70 510 58 083
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok intézmények 7 829 772 5 387 706
önkormányzat 59 845 106 59 888 597
A/II/1. Ingatlanok együtt 67 674 878 65 276 303
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek intézmények 390 096 356 316
önkormányzat 1 299 491 1 197 367
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek együtt 1 689 587 1 553 683
Tenyészállatok intézmények 0 0
önkormányzat 0 0
A/II/3. Tenyészállatok együtt 0 0
Beruházások, felújítások intézmények 37 272 42 026
önkormányzat 1 033 710 1 739 559
A/II/4 Beruházások együtt 1 070 982 1 781 585
Tárgyi eszközök össz. intézmények 8 257 140 5 786 048
önkormányzat 62 178 307 62 825 523
A/II. Tárgyi eszközök össz. együtt 70 435 447 68 611 571
Tartós részesedések intézmények 0 0
önkormányzat 7 525 967 7 299 516
A/III/1 Tartós részesedések együtt 7 525 967 7 299 516
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok intézmények 0 0
önkormányzat 0 0
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok együtt 0 0
Befektetett pénzügyi eszk. összesen intézmények 0 0
önkormányzat 7 525 967 7 299 516
A/III. Befektetett pénzügyi eszk. összesen együtt 7 525 967 7 299 516
Koncesszióban, Vagyonkezelésbe adott eszközök intézmények 0 0
önkormányzat 0 811 490
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen együtt 0 811 490
Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen intézmények 8 297 451 5 823 711
önkormányzat 69 734 473 70 956 949
A. Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen együtt 78 031 924 76 780 660
Készletek intézmények 15 307 20 606
önkormányzat 0 0
B/I. Készletek együtt 15 307 20 606
Értékpapírok intézmények 0 0
önkormányzat 0 0
B/II. Értékpapírok együtt 0 0
Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök intézmények 15 307 20 606
összesen önkormányzat 0 0
B Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök összesen együtt 15 307 20 606
2016. 2017.
Megnevezés zárómérleg zárómérleg
2016.12.31 2017.12.31
Lekötött bankbetétek intézmények 0 0
önkormányzat 0 0
C/I. Lekötött bankbetétek együtt 0 0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek intézmények 1 077 1 074
önkormányzat 64 95
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek együtt 1 141 1 169
Forintszámlák intézmények 140 927 204 584
önkormányzat 11 604 749 8 848 900
C/III. Forintszámlák együtt 11 745 676 9 053 484
Devizaszámlák intézmények 0 391
önkormányzat 0 3 985
C/IV. Devizaszámlák együtt 0 4 376
Pénzeszközök összesen intézmények 142 004 206 049
önkormányzat 11 604 813 8 852 980
C Pénzeszközök összesen együtt 11 746 817 9 059 029
Költségvetési évben esedékes követelések intézmények 20 390 34 605
önkormányzat 1 126 420 1 021 734
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések együtt 1 146 810 1 056 339
Költségvetési évet követően esedékes követelések intézmények 2 077 1 236
önkormányzat 155 473 139 959
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések együtt 157 550 141 195
Követelés jellegű sajátos elszámolások intézmények 17 390 16 255
önkormányzat 5 715 157 565
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások együtt 23 105 173 820
Követelések összesen intézmények 39 857 52 096
önkormányzat 1 287 608 1 319 258
D Követelések összesen együtt 1 327 465 1 371 354
Egyéb sajátos elszámolások intézmények 56 169 62 545
önkormányzat -1 139 -114 769
E Egyéb sajátos elszámolások együtt 55 030 -52 224
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli intézmények 17 570 13 085
elhatárolása önkormányzat 363 141 375 007
F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása együtt 380 711 388 092
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása intézmények 3 191 6 298
önkormányzat 18 976 4 940
F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása együtt 22 167 11 238
Halasztott ráfordítások intézmények 0 0
önkormányzat 0 0
F/3. Halasztott ráfordítások együtt 0 0
Aktív időbeli elhatárolások összesen intézmények 20 761 19 383
önkormányzat 382 117 379 947
F Aktív időbeli elhatárolások összesen együtt 402 878 399 330
ESZKÖZÖK intézmények 8 571 549 6 184 390
önkormányzat 83 007 872 81 394 365
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN együtt 91 579 421 87 578 755

24. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2017.évben

FORRÁSOK

ezer forintban
2016. 2017.
Megnevezés zárómérleg zárómérleg
2016.12.31 2017.12.31
Nemzeti vagyon induláskori értéke intézmények 11 929 473 11 929 473
önkormányzat 86 560 778 86 560 778
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke együtt 98 490 251 98 490 251
Nemzeti vagyon változásai intézmények 0 -2 468 422
önkormányzat -14 728 -21 477
G/II. Nemzeti vagyon változásai együtt -14 728 -2 489 899
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai intézmények 150 025 150 025
önkormányzat 771 117 771 117
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai együtt 921 142 921 142
Felhalmozott eredmény intézmények -4 049 534 -4 289 330
önkormányzat -15 870 369 -16 967 006
G/IV. Felhalmozott eredmény együtt -19 919 903 -21 256 336
Eszközök értékhelyesbítésének forrása intézmények 0 0
önkormányzat 0 0
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása együtt 0 0
Mérleg szerinti eredmény intézmények -239 797 239 229
önkormányzat -1 096 638 -1 100 562
G/VI. Mérleg szerinti eredmény együtt -1 336 435 -861 333
Saját tőke összesen intézmények 7 790 167 5 560 975
önkormányzat 70 350 160 69 242 850
G Saját Tőke összesen együtt 78 140 327 74 803 825
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek intézmények 61 848 114 508
önkormányzat 562 854 412 857
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek együtt 624 702 527 365
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek intézmények 108 435 14 001
önkormányzat 579 938 96 631
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek együtt 688 373 110 632
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások intézmények 7 200 20 151
önkormányzat 268 969 434 329
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások együtt 276 169 454 480
Kötelezettségek összesen intézmények 177 483 148 660
önkormányzat 1 411 761 943 817
H Kötelezettségek összesen együtt 1 589 244 1 092 477
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások intézmények 0 0
önkormányzat 0 0
I Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások együtt 0 0
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása intézmények 22 124 22 993
önkormányzat 106 163 96 506
J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása együtt 128 287 119 499
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása intézmények 581 331 451 426
önkormányzat 160 552 228 972
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása együtt 741 883 680 398
Halasztott eredményszemléletű bevételek intézmények 445 335
önkormányzat 10 979 235 10 882 221
J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek együtt 10 979 680 10 882 556
Passzív időbeli elhatárolások összesen intézmények 603 900 474 754
önkormányzat 11 245 950 11 207 699
J Passzív időbeli elhatárolások összesen együtt 11 849 850 11 682 453
FORRÁSOK intézmények 8 571 550 6 184 389
önkormányzat 83 007 871 81 394 366
FORRÁSOK ÖSSZESEN együtt 91 579 421 87 578 755

25. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Tájékoztató
a „Lakásalap” 1994-2017. közötti bevételeiről és kiadásairól

Az 1993. évi LXXVIII. tv. 62. § 1 bek. szerint az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó 1994. március 31. napját követően befolyó - kiadásokkal csökkentett - bevételeit elkülönített számlán köteles kezelni.

Bevételek e Ft-ban Kiadások eFt-ban Egyenleg eFt-ban
1994.
bérlakás értékesítés 50 846 lakásmobilitás, érték. stb. 28 873
Tetőtér beépítés 14 078
Bérlakás építés 4 524
Zanat lakások közmű 1 135
Kámon lakások közmű 1 500
Huszár u. lakások közmű 736
50 846 50 846 0
1995.
bérlakás értékesítés 488 825 Lakáselidegenítés 32 035
Privatizációs költségek 4 070
Oladi lakások (L7 II. ütem) közmű 47 933
Kámon lakások (IV. ütem) közmű 1 982
Ingatlanbecslés, szakértői díj 6 481
Lakóház kisajátítás 6 222
Szalézi tér, Malom u. lakástervezés 9 089
Lakóterületi vizhálózat bővítés 538
energia ellátás 729
Szolgálati lakások kiváltása 22 313
Lakásvásárlás önk. lakásnak 22 728
Bérleti jog visszavásárlása. 17 603
Bérlőkijelölési jogról lemondás 1 126
Lakásvásárlással kapcs. bonyolítási díjak 10 907
Lakóház felújítás, középmagas házak tűzvéd. 30 809
488 825 214 565 274 260
1996.
bérlakás értékesítés összesen 493 187 Lakás helyiség elidegenítés 9 851
ebből kárpótlási jeggyel vás. -28 127 Ingatlanbecslés 19 307
Lakóházfelújítási alapképzés 15 266
Lakóházfelújítás (Petőfi S. u.) 30 965
Lakóház kisajátítás 113
Szalézi téri kisajátítás, építés 87 522
Lakásép. közmű 45 398
Szolgálati lakások kiváltása 45 064
Lakásvásárlás önk. lakásnak 44 264
Bérleti jog visszaváltása 26 421
Emelt szintű nyugdíjas ház 960
Alacsony fok. szoc. lakások 4 527
465 060 329 658 409 662
1997. Szalézi téri lakásépítés 133 269
bérlakás értékesítés összesen 193 170 Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés. 525
ebből kárpótlási jeggyel vás. -4 770 Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. 140 734
Emelt szintű nyugdíjas otthon 406
Kényszerbérlet 5 312 Bogát lakástervezés 375
lakásprivatizáció 11 091
Lakás- közműellátás 4 187
Alacsony komfort. szoc.lakás építés 128 635
193 712 419 222 184 152
1998. Szalézi tér lakásépítés 4 152
bérlakás értékesítés összesen 200 124 Huszár úti lakások felújítása 1 408
ebből kárpótlási jeggyel vás. -345 Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. 65 692
Fejleszthető komfortfokozatú lakások 14 958
Kényszerbérlet 5 731 Lakásprivatizáció költségei 12 874
Körmenti u. lakásépítés 20 264
Lakáshozjutás támogatása 66 482
205 510 185 830 203 832
1999. Lakáshozjutás támogatása 162 020
Bérlakás értékesítés bevétele 141 152 Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. 66 926
Lakáskölcsön törlesztés 93 279 Szolgálati lakások kedvezménye 17 229
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció 24 537
234 431 270 712 167 551
Bevételek e Ft-ban Kiadások eFt-ban Egyenleg eFt-ban
2000. Lakáshozjutás támogatása 139 680
Bérlakás értékesítés bevétele 133 061 Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 612
Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. 83 301
Lakáskölcsön törlesztés 116 625 Szolgálati lakások kedvezménye 14 221
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció 9 144
249 686 247 958 169 279
2001. Lakáshozjutás támogatása 96 430
Bérlakás értékesítés bevétele 83 899 Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 263
Bérleti jog visszavásárlás 53 368
Lakáskölcsön törlesztés 117 221 Bérlakásépítés, vásárlás 81 240
Szolgálati lakások kedvezménye 15 709
Lakásprivatizáció 5 701
201 120 253 711 116 688
2002. Lakáshozjutás támogatása 107 592
Bérlakás értékesítés bevétele 423 206 Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 085
Bérleti jog visszavásárlás 55 184
Lakáskölcsön törlesztés 156 276 Bérlakásépítés, vásárlás (állami támogatás nélkül) 201 544
Szolgálati lakások kedvezménye 10 566
Lakásprivatizáció 5 926
579 482 381 897 314 273
2003. Lakáshozjutás támogatása 90 541
Bérlakás értékesítés bevétele Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 085
Bérleti jog visszavásárlás 31 851
Lakáskölcsön törlesztés 144 167 Bérlakásépítés, vásárlás (állami támogatás nélkül) 53 846
Szolgálati lakások kedvezménye 635
Lakásprivatizáció
144 167 177 958 280 482
2004. Lakáshozjutás támogatása 65 050
Bérlakás értékesítés bevétele Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 085
Bérleti jog visszavásárlás 65 231
Lakáskölcsön törlesztés 117 418 Bérlakás vásárlás (állami támogatás nélkül) 87 849
Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból 4500
Szolgálati lakások kedvezménye 638
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 9 971
117 418 234 324 163 576
2005. Lakáshozjutás támogatása 85 080
Bérlakás értékesítés bevétele 22 826 Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 085
Bérleti jog visszavásárlás 53 128
Lakáskölcsön törlesztés 114 943 Szt. Márton u. bérlakás ép. (állami támogatás nélkül) 4 849
Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból 69 046
Szolgálati lakások kedvezménye, egyéb 792
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 4 346
137 769 218 326 83 019
2006. Lakáshozjutás támogatása 68 260
Bérlakás értékesítés bevétele Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 085
Bérleti jog visszavásárlás 34 439
Lakáskölcsön törlesztés 109 083 Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból 19 334
Szolgálati lakások kedvezménye, egyéb 526
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 81 239
109 083 204 883 -12 781
2007. Lakáshozjutás támogatása 13 900
Bérlakás értékesítés bevétele Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei 1 085
Bérleti jog visszavásárlás 18 194
Lakáskölcsön törlesztés 97 239 Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból 14 103
Szolgálati lakások kedvezménye, egyéb 206
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 208 460
97 239 255 948 -171 490
2008. Lakáshozjutás támogatása 1 100
Bérlakás értékesítés bevétele lakásvásárlás és bérleti jog lemondás 17 241
nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók
lakbértámogatás
52
Lakáskölcsön törlesztés 82 793 Szolgálati lakások kedvezménye, egyéb 658
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 306 384
82 793 325 435 -414 132
2009. Lakáshozjutás támogatása
Bérlakás értékesítés bevétele lakásvásárlás és bérleti jog lemondás 15 156
nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók
lakbértámogatás
2 076
Lakáskölcsön törlesztés 70 598 Szolgálati lakások kedvezménye, egyéb 39
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 65 385
70 598 82 656 -426 190
2010. Lakáshozjutás támogatása
Bérlakás értékesítés bevétele lakásvásárlás és bérleti jog lemondás
nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók
lakbértámogatás
1 845
Lakáskölcsön törlesztés 58 874 Szolgálati lakások kedvezménye, egyéb 73
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 0
58 874 1 918 -369 234
2011.
Bérlakás értékesítés bevétele Önkormányzati bérlakás felújítások 49 982
Lakásbérleti díj támogatás 19 718
Lakáskölcsön törlesztés 62 648 Szolgálati lakások kedvezménye, egyéb
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 0
62 648 69 700 -376 286
2012.
Bérlakás értékesítés bevétele 26 046 Lakásbérleti díj támogatás 19 764
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 4
Lakáskölcsön törlesztés 50 065 Panel program - 2009. évi 2 366
76 111 22 134 -322 309
2013.
Bérlakás értékesítés bevétele 74 316 Lakásbérleti díj támogatás 23 662
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 1 948
Lakáskölcsön törlesztés 40 185 Panel program - 2009. évi 1 953
114 501 27 563 -235 371
2014.
Bérlakás értékesítés bevétele 78 723 Lakásbérleti díj támogatás 29 980
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 3 028
Lakáskölcsön törlesztés 31 847 Panel program - 2009. évi 1 895
Önkormányzati bérlakások felújítása 25 575
Társasház felújításának támogatása 16 000
110 570 76 478 -201 279
2015.
Bérlakás értékesítés bevétele 55 643 Lakásbérleti díj támogatás 29 995
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 128
Lakáskölcsön törlesztés 27 450 Panel program - 2009. évi 1 837
Önkormányzati bérlakások felújítása 111 151
83 093 143 111 -261 297
2016.
Bérlakás értékesítés bevétele 83 142 Lakásbérleti díj támogatás 33 745
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 0
Lakáskölcsön törlesztés 23 910 Panel program - 2009. évi 1 779
Önkormányzati bérlakások felújítása 24 603
107 052 60 127 -214 372
2017.
Bérlakás értékesítés bevétele 95 353 Lakásbérleti díj támogatás 31 639
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. 0
Lakáskölcsön törlesztés 16 052 Panel program - 2009. évi 383
Önkormányzati bérlakások felújítása 56 335
111 405 88 357 -191 324

26. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Tájékoztató
2017. évi segély kifizetésekről

ezer forintban
Megnevezés Éves kiadás
e Ft-ban Megoszlás %-a
1. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 12 382 8,12
2. Családi támogatások összesen: 12 382 8,12
3. Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] 0 0,00
4. Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen: 0 0,00
5. Köztemetés (Szoctv. 48. §) 10 028 6,57
6. Települési támogatás (Szoctv. 45. §) 122 836 80,53
7. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 1 400 0,92
8. Egyéb nem intézményi ellátások 134 264 88,02
9. Köztemetés 5 000 3,28
10. Kamatmentes kölcsön kifizetés 0 0,00
11. Ápolási díj 889 0,58
12. Kifizetés mindösszesen: 152 535 100,00

27. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvagyon-kataszter összesítője 2017. év


Ingatlan-
Sor- Megnevezés mennyiség érték
szám ingatlanszám földrészlet könyv szerinti bruttó becslés szerinti
darab ha m2 db e Ft db e Ft
a b c d e f g
01 Rendezett összes ingatlan 4 000 1 756 4 796 3 984 73 628 071 3 992 102 722 401
02 Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok 20 24 2 307 20 4 342 243 20 4 231 209
03 Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok 1 0 0 1 145 1 2 090
04 Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok 14 14 12 737 489 14 10 603 145
05 Állomány összesen (01+02+04) sorok 4 034 1 780 7 103 4 018 90 707 803 4 026 117 568 337
06 16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok 2 188 0 0 1 795 2 422 968 1 794 10 755 727
07 05. sorból külföldi ingatlan 0 0 0 0 0 0 0
08 05. belterület 3 599 885 962 3 590 88 101 301 3 591 114 530 301
09 sorból külterület 435 895 6 141 428 2 606 502 435 3 038 036
10 forgalomképtelen 1 797 776 833 1 783 48 412 632 1 791 46 657 904
11 05. korlátozottan forgalomképes 879 423 8 899 877 38 503 744 877 60 281 916
12 sorból forgalomképes 1 358 580 7 371 1 358 3 791 427 1 358 10 628 517
13 Beépítetlen terület összesen 1 055 1 082 7 783 1 041 17 220 361 1 049 18 510 474
14 100%-os saját tulajdon 1 035 988 3 228 1 028 17 199 547 1 029 18 489 653
15 13. más önkormányzattal közös tulajdon 9 0 1 018 2 5 9 12
16 sorból egyéb közös tulajdon 11 94 3 537 11 20 809 11 20 809
17 Beépített terület összesen 1 164 697 9 320 1 163 70 481 418 1 164 88 188 623
18 100%-os saját tulajdon 1 148 694 3 938 1 147 70 198 423 1 148 87 732 830
19 17. más önkormányzattal közös tulajdon 7 0 7 487 7 41 385 7 41 385
20 sorból egyéb közös tulajdon 5 1 8 586 5 149 507 5 181 198
21 más tulajdonos által beépített 4 0 9 309 4 92 103 4 233 210
22 Egyéb önálló ingatlan összesen 1 815 1 814 3 006 024 1 813 10 869 240
23 100%-os saját tulajdon 1 809 1 808 2 997 419 1 807 10 831 177
24 22. más önkormányzattal közös tulajdon 0 0 0 0 0
25 sorból egyéb közös tulajdon 6 6 8 605 6 38 063
26 önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan 26 613 9 928 19 613 433 26 1 029 597
27 05. védett természeti terület 6 9 8 414 6 745 096 6 747 081
28 sorból műemléki védettségű 303 71 2 471 303 9 292 039 303 13 034 964

28. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város vagyonkimutatása 2017.év

ezer forintban
ESZKÖZÖK
BRUTTÓ ÉRTÉKCSÖK. NETTÓ
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 93 910 962 24 429 818 76 780 660
A/I. Immateriális javak 743 927 685 844 58 083
A/II/1 Vagyoni értékű jogok 328 246 282 915 45 331
Korlátozottan forgalomképes 328 246 282 915 45 331
Üzleti vagyon 0 0 0
A/I/2. Szellemi termékek 415 681 402 929 12 752
Korlátozottan forgalomképes 415 681 402 929 12 752
A/II. Tárgyi eszközök 92 307 495 23 695 924 68 611 571
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 85 131 533 19 855 230 65 276 303
Forgalomképtelen 48 435 513 11 119 314 37 316 199
- Helyi Közutak és műtárgyaik 33 244 135 8 657 269 24 586 866
- Terek, parkok 10 737 257 2 274 538 8 462 719
- Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények 689 806 133 689 673
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 292 344 43 085 249 259
- Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 471 971 144 289 3 327 682
Korlátozottan forgalomképes 33 011 439 8 204 589 24 806 850
- Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) 2 801 766 1 077 431 1 724 335
- Védett természeti területek 281 298 29 766 251 532
- A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai 445 840 138 573 307 267
- A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai 6 295 052 1 421 113 4 873 939
- Műemlék ingatlanok 1 870 111 12 357 1 857 754
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 20 103 902 5 251 978 14 851 924
- Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1 213 470 273 371 940 099
Üzleti vagyon 3 684 581 531 327 3 153 254
- Telkek, földterületek 41 476 0 41 476
- Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 640 039 530 227 3 109 812
- Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 066 1 100 1 966
A/II/2. Gépek, berendezések felszerelések, járművek 5 393 758 3 840 075 1 553 683
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 024 076 0 1 024 076
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4 369 682 3 840 075 529 607
Üzleti vagyon: gépek, berendezések, felszerelések, járművek 0 0 0
A/II/3. Tenyészállatok 619 619 0
A/II/4. Beruházások, felújítások 1 781 585 0 1 781 585
Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás 763 112 0 763 112
Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás 1 018 473 0 1 018 473
A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök 7 299 516
A/III/1. Tartós részesedések - korlátozottan forgalomképes 7 299 516
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) 0
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) 0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 859 540 48 050 811 490
A/IV/1 Vagyonkezelésbe adott eszközök - forgalomképtelen 859 540 48 050 811 490
B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 20 606
B/I. Készletek (forgalomképes) 20 606
B/II. Értékpapírok 0
C PÉNZESZKÖZÖK - forgalomképes 9 059 029
C/I. Lekötött bankbetétek 0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 169
C/III. Forintszámlák 9 053 484
C/IV Devizaszámlák 4 376
D KÖVETELÉSEK - forgalomképes 1 371 354
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések 1 056 339
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 141 195
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 173 820
E EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK - forgalomképes -52 224
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - forgalomképes 399 330
FORRÁSOK
G. SAJÁT TŐKE 74 803 825
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 98 490 251
G/II. Nemzeti vagyon változásai -2 489 899
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 921 142
G/IV. Felhalmozott eredmény -21 256 336
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény -861 333
H. KÖTELEZETTSÉGEK 1 092 477
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek - forgalomképes 527 365
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek - forgalomképes 110 632
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 454 480
I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0
J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - forgalomképes 11 682 453
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 3 582 258 3 582 258 0
Immateriális javak 582 287 582 287 0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 165 552 165 552 0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2 833 900 2 833 900 0
Tenyészállatok 519 519 0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek 268 074 268 074 0
Kisértékű Immateriális javak 15 539 15 539 0
Kisértékű Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 0
Kisértékű Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 252 535 252 535 0
01. számlaosztály Vagyonkezelésben lévő önkormányzati tulajdonú eszközök 9 765 591 4 211 902 5 553 689
SZMJV Német önkormányzatának vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök 108 127 34 794 73 333
Szombathelyi Tankerület vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök 4 438 039 1 463 292 2 974 747
Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök 2 439 372 1 339 258 1 100 114
Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök 1 730 658 757 198 973 460
Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök 585 516 351 830 233 686
Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök 463 879 265 530 198 349
04. Függő kötelezettségek
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya 0 0 0
Támogatás célú előleggel kapcsolatos elszámolási köztelezettség 0 0 6 088 498

29. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.évi felhalmozási kiadások feladatonként

Összeg
INTÉZMÉNY Feladat ezer forintban
Óvodák
Aréna Óvoda Trapéz asztal 56 db, székek 210 db 3 210
Kisértékű egyéb eszközök, játékok 882
Tornaszerek 93
Barátság Óvoda Napvitorla 305
Pad 3 m 133
Kisértékű gépek, berendezések, informatikai eszközök 509
Pipitér Óvoda Egyszerű támlás pad 3 db 178
Mókuskerék 2 db 302
Kisértékű egyéb gép, berendezés 1 027
Hétszínvirág Óvoda Aser TMB117-M-P36T notebook+win10 8 db, Pencim számítógép 1 440
Kisértékű egyéb gép, berendezés 1 749
Szivárvány Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés 516
Donászy Magda Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés 461
Mesevár Óvoda Arrow kerti ház 110
Kisértékű gépek, berendezések, informatikai eszközök 724
Játéksziget Óvoda Kresz park létesítése 5 201
„Vár” polcrendszer 280
Kisértékű egyéb gép, berendezés 2 271
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda Kisértékű gépek, berendezések, informatikai eszközök 657
Gazdag Erzsi Óvoda Szerszámtároló faház 849
Hinta 365
Kisértékű gépek, berendezések, informatikai eszközök 766
Maros Óvoda Kisértékű gépek, berendezések, informatikai eszközök 787
Vadvirág Óvoda Óvodai ágyazószekrény 305
Kisértékű gépek, berendezések, informatikai eszközök 3 657
Margaréta Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés 500
Napsugár Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés 674
Szűrcsapó Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés 705
Mocorgó Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés 1 660
Benczúr Gyula Utcai Óvoda Kisértékű gépek, berendezések, informatikai eszközök 929
Weöres Sándor Óvoda Kisértékű egyéb gép, berendezés 569
Óvodák összesen 31 814
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ Aréna Óvoda - Kapu (Petőfi u. 6.) 212
Aréna Óvoda - Kreszpark (Petőfi u. 6.) 673
Benczúr Óvoda - homokozó 3x3m napvitorlával 366
Benczúr Óvoda - Laci drótkötélpálya induló rámpával 724
Hétszínvirág Óvoda - burkolatépítés 1 341
Hétszínvirág Óvoda - hatszögletű mászóka mászófallal 507
Hétszínvirág Óvoda - Őrtorony létrával-mászófallal 227
Margaréta Óvoda - Kis köteles mászóka 1,4 m magas 198
Maros Óvoda - Táblás kerítés 310
Napsugár Óvoda - nyújtó pókhálóval 272
Pipitér Óvoda - csőalagút 2 m-es műanyag 316
Vadvirág Óvoda - hatszögletű mászóka mászófallal 507
Weöres S. Óvoda - Dani vár 532
Weöres S. Óvoda - hinta 2 laphintával 198
Weöres S. Óvoda - mozgáskorlátozott homokozó 342
Barátság Óvoda, Pipitér Óvoda - Babaház Erika 758
Hétszínvirág Óvoda, Napsugár Óvoda - faház 1 471
Szivárvány Óvoda, Vadvirág Óvoda - kombinált egyensúlyozó pálya 1 699
Kőrösi Óvoda, Mesevár Óvoda, Pipitér Óvoda - Ovi-foci térburkolatos járda 3 744
Vadvirág Óvoda, Weöres S. Óvoda - homokozó feltöltés 263
Óvodák - napvitorla 7 db 1 591
Óvodák - ütéscsillapító 8 db 3 060
Canon IR2530i fénymásoló 18 db (óvodák) 9 679
Canon IRA 4225i + Image Reader + DADF lapbehúzó 2 db 2 451
Dell notebook Inspiron 5567 + Win10 348
MS Office 2016 Home&business beszerzés 2 786
Dell NB Vostro 3568 notebook 8 db 1 832
Dell PC Optiplex 3050 Micro asztali gép 6 db 1 169
Dell notebook NB Vostro 3568 & MS Windows 10 211
HP Deskjet Advantage 5575 tintasugaras nyomtató 34
Epson WorkForce WF-7610DWF nyomtató 89
Egyék kisértékű informatikai eszközök - külső HDD, router, switch, powerbank) 371
Nagy Lajos Gimnázium - ugródomb fém kerettel 478
Tolóajtós szekrény Nádasdy 682
Aréna Óvoda - Petőfi u. 6. Krupps mosogatógép 682
Aréna Óvoda - R.G. többfunkciós mászókészlet 265
Maros Óvoda - felnőtt öltözőszekrény 756
Nyitra Iskola sporteszközök 285
Óvodák - Kültéri abakusz játék 18 db 2 949
Benczúr, Pipitér Óvoda - kerékpártároló 8 tagú, kör 239
Óvodai udvari játékok - rugósjáték, láncos híd, lengőgerenda, mókuskerék 743
Ivókút, udvari szemetes 367
Margaréta, Pipitér Óvoda - beléptető rendszer 319
Iskolai sporteszközök (17 iskola) 2 357
Egyéb kis értékű szerszámok, gépek - satu, fúróállvány, szivattyú, sarokcsiszoló 2 683
Óvodák év végi játékvásárlás - többfunkciós tornafal, mozgáskotta készlet 4 319
Óvodák - pad asztallal, csővázas pad 2 549
Óvodák - párakapu 10 db 1 892
SNI gyógypedagógusoknak fejlesztő eszközök 523
Köznevelési Gamesz összesen 60 365
Oktatási intézmények összesen 92 179
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ ProBook WEB alapú intézmény irányítási rendszer 673
Számítástechnikai eszközök beszerzése 226
Konferencia projektor 998
57 db kamaratermi szék 3 115
10 db gokart és 10 db kerékpár 1 144
Egyéb kisértékű felszerelések, eszközök 154
Hangtechnikai eszközök 1 306
Rendezvénytechnikai eszközök 946
VW Transporter kisbusz 5 990
Összesen: 14 552
Mesebolt Bábszínház Számítástechnikai eszközök beszerzése 360
Akkus csavarozó 36
Mobiltelefon 2 db 98
Teljesacél orsós szorító 2 db 18
Hevederes szorító BAN700 Bessey 12
MAKITA BO3711 rezgőcsiszoló 21
Alubox 369
Állványos szalagcsiszoló (Einhell TC US 400) 39
Univerzális köszörű (Einhell TH-XG 75) 19
Grabolett balett pvc padló, fekete/fehér 30 m2 125
Omnitronic-XDP-2800 Dual CD/MP3 Player 118
Hajszárító Rowenta C V4721FO 2 db 20
KTE Bernardo LRS görgős állvány 07-1400E 20
KTE Bosch kenyérpirító 11
Összesen: 1 266
Savaria Szimfonikus Zenekar Kisértékű hangszer, kottatartók, állványok ütőhangszerekhez 1 205
Okostelefon 90
16 db hangvető paraván 480
Fali konzol 20
Videó megfigyelő rendszer kiépítése 574
C trombita 1 250
B trombita „GERD DOWIDS” BZ-SERIE, MOD. CONCERT LINE GL72 1 258
3 pár YAMAHA klarinét - B klarinét 3 987
3 pár YAMAHA klarinét - A klarinét 4 036
CAROLBRASS Trombita 379
Fagott hangszer 8 678
Angolkürt 2 490
Német manufaktúra hegedű - AMATI 450
Nagyteljesítményű multifunkciós fénymásoló 1 109
Összesen: 26 007
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Számítástechnikai eszközök beszerzése 276
DELL notebook+Win10Home+Office+egér+táska /32 db/ 6 129
5 db fotel Berta 118
Vízmelegítők 163
MOLNÁRKA könyvkocsi - 3db, „Savaria” könyvkocsi - 2db 355
Kávéfőző 13
Irodaszék - feldolgozó 15
Szőnyeg - Gyerekkönyvtár 36
Zászló, zászlórúd 19
Ventilátor 12
Létra 10
Fellépő 10
BENQ MH534 projektor 2 db 478
Vetítővászon motoros 66
Hősugárzó 26
Fali újságtartó 30
CANON digitális fényképezőgép + memóriakártya 36
Hangtechnikai eszközök /erősítő, mikrofonok, hangfalak/ 1 408
„A” méretű 5 fiókos szekrény 2 db 584
Sonicwall NSA-250M CGSS licence 535
Összesen: 10 318
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Számítástechnikai eszközök beszerzése 2 929
Mini hegesztőgép 42
Samsung mobiltelefonok 483
Vezetékes telefon 15
Kanapé 3 db 132
Autós hordozható navigáció 55
Hordozható indukciós főző 17
Villanybojler 56
Pénztárgép fiók 15
Lézeroptikai klt.-múzeumpedagógia 122
Vetítővászon CombiFlex 180x180 Tripod 25
Mikrofonok (40 Mini Dual-1 db; 45 Presenter-2 db) 218
Kávéfőző 25
Asztal-Lifetime 88
Irattároló polc, íróasztal 429
Apple iPhone 94
Környezetvédelmi bőrönd 51
Főris Katalin - „Elhallgatott emlék 2015” 1 800
Kiss Katalin - „Mille Fleurs”alk. 1 600
Losonczy I. - „Bejáratlan terek” című 2 000
10 vitrin, 15 lámpa 177
Fiókos, fogasos szekrény, 3 fiókos konténer, nyitott polcos szekrény 567
Íróasztal fiókos szekrénnyel, laplábas asztal, sarkos asztal 320
Nikon fényképező tartozékokkal 487
Acél szárnyasajtós szekrény 3 db 333
Fényképezőgép táska 21
Forgószék 2 db, tárgyalószék 2 db, irodai szék 3 db 128
Álló ventillátor 7 db 87
Vasaló, fogas, asztali lámpa 54
Házi planetárium 29
Egyedi lámpa 18
Kézi kocsi, pénztárgép fiók 25
Ferkovics József - „Elhagyott otthonok”-4 db mű 240
Star Shower Slide Show - Karácsonyi vásár Képtár 19
Összesen: 12 702
Kulturális intézmények összesen: 64 845
Egyéb intézmények
Városi Vásárcsarnok Külső winchester USB HDD Maxtor 1 TB 30
Összesen: 30
Egészségügyi intézmények
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 168
Gazdasági Ellátó Szervezete 1 db CANON Minolta hálózati nyomtató és fénymásoló 965
Védőnői szolgálat szakmai minimum feltételeinek biztosítása 1 371
Védőnői szolgálat számítástechnikai eszközök cseréje 2 667
Nem eszközprivatizált házi gyermekorvosok eszközpótlása 749
Humán Civil Ház felszerelési eszközök pótlása 471
Wesselényi u. GESZ központ eszközbiztosítása 616
Összesen: 8 007
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény
Gazdasági Hivatal Asztali számítógép, tablet, monitor 766
Íróasztal, bútor 530
Mobiltelefon 165
Függöny, szőnyeg, kávéfőző 109
Konyha, mosoda Kézimixer, turmixgép, kenyérpirító, aprító, szeletelő, kerámia tűzhely 673
Zsúrkocsi 272
Karbantartási Csoport Akkus fúró-csavarhúzó, betűző és gérvágó, talicska 122
Napraforgó Bölcsőde Számítógépes hálózat kiépítése, számítógép, tablet, monitor, projektor 1 749
Kávéfőző, porszívó, centrifuga, mosogatógép 342
Kiságy, szék, függöny 225
Párakapu 798
Bokréta Bölcsőde Monitor, nyomtató, lapadagoló 301
Kiságy, szék 158
Varrógép, porszívó 109
Meseház Bölcsőde Monitor, nyomtató, lapadagoló 301
Napernyő, vérnyomásmérő, fürdőkád 81
Tornapad, tornazsámoly, szék 150
Százszorszép Bölcsőde Parkoló létesítése 722
Monitor 43
Porszívó, olajradiátor, mikrohullámú sütő, kávéfőző 192
Kiságy, szék, pelenkázószivacs 350
Kuckó Bölcsőde Számítógép, monitor 339
Kiságy, szék 104
Csicsergő Bölcsőde Számítógép, monitor 296
Porszívó, mosógép 115
Függöny, karnis 99
Szék 45
Csodaország Bölcsőde Számítógép, monitor, nyomtató, lapadagoló 555
Porszívó 71
Szék 143
Összesen: 9 925
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Fénymásoló - Szőllősi stny 485
Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 247
Riasztó berendezés - Szőllősi stny 63
Klímaberendezés - Szőllősi stny 3 282
SEAT gépjármű tolatóradar 79
Mobiltelefon, vezeték nélküli hordozható telefon 1 506
TV boksz 30
Diktafon 30
LCD TV + fali tv konzol 95
Polcrendszer, irodabútor, beépített szekrény 356
Riasztó központ, videorögzítő riasztóhoz, riasztó LCD kezelő 197
Függöny 104
Hűtőszekrény, kávéfőző, mikrohullámú sütő, rezsó, porszívó, mosógép 889
Rádió, ventilátor, tálalókocsi, szőnyeg, vasalóállvány 245
Szék, kanapé, állófogas, szekrény, asztal 2 886
Kerti sütő, betongrill, pad 168
Karaoke szett, projektor, vetítővászon, játékasztal, XBOX gép - játék 329
Kisértékű egyéb gép, berendezés 276
Összesen: 12 267
Nem oktatási intézmények összesen 95 074
Oktatási intézmények összesen 92 179
Intézmények mindösszesen 187 253
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hivatal működéséhez eszközbeszerzések 7 512
Hivatali irodákba bútorbeszerzések 4 915
Katasztrófavédelmi célra eszközbeszerzés 305
Multifunkciós eszközök beszerzése 1 108
Informatikai eszközbeszerzések 12 718
Szerverközponthoz eszköz és szoftver beszerzés 30 953
Szünetmentes berendezés cseréje 2 946
Városháza parkoló kerítés cseréje 2 456
Teakonyhák bútorzat cseréje 1 540
Összesen: 64 453
Közterület Felügyelet
Közterület Felügyelet Központi szervergép cseréje 990
Mobiltelefon 1 355
Vetítővászon 180
Epson multifunkciós nyomtató, HP Officejet 7110 nyomtató 117
Minikamera memóriakártyával 10 db 210
Címer tábla 69
Vésznyitó rendszer beépítése 59
Lézeres távolságmérő 5 db 145
Headset 14
Állategészségügyi- és Ebrendészeti Szolgálat Gorenje fagyasztóláda 98
Westen Star gázkazán 244
Microchip leolvasó 87
Összesen: 3 566
Mindösszesen 255 272

30. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Intézményei 2017.évi felújítási kiadások célonként

Összeg
INTÉZMÉNY Cél ezer forintban
Óvodák
Barátság Óvoda Vezetői iroda egybenyitása, felújítása 519
Pipitér Óvoda Parkettázás 2 csoport, tornaszoba 1 477
Szivárvány Óvoda Földszint, előtér, kisfolyosó hidegburkolása 438
Vezetői iroda egybenyitása, felújítása 685
Donászy Magda Óvoda Térelválasztó fal 827
Kerítéskapu átalakítása 984
Mesevár Óvoda Mosdó felújítása - földszint 4 494
Galéria és hempergő kialakítása 111
Játéksziget Óvoda Járda és lábazat felújítás 1 120
2 csoport mosdófelújítás 7 601
2 csoport laminált parkettázás 1 522
Bóbita faház tető 55
Gazdag Erzsi Óvoda Számítógépes hálózat kiépítése 264
Belső nyílászárók cseréje 8 830
Margaréta Óvoda Konyha felújítás, ablakcsere 15 745
Számítógépes hálózat kiépítése 239
Góbé mozdony felújítás 14
Napsugár Óvoda Nevelői szoba, igazgatói szoba, fejlesztő felújítása 2 168
Női öltöző felújítása 537
Kerítés építés 5 003
Benczúr Gyula Utcai Óvoda Katica csoport padlóburkolat csere 1 248
Óvodák összesen 53 881
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ Aréna Óvoda - épület felújítás Petőfi u. 6. 20 827
Pipitér Óvoda - nyílászárócsere 639
Pipitér Óvoda - tetőszigetelés javítása 1 890
Donászí Óvoda - kerítés felújítás 6 347
Mesevár Óvoda - lapostető szigetelés 1 533
Játéksziget Óvoda - telekelválasztó kerítés 521
Kőrösi Óvoda - földszint burkolatcsere 431
Kőrösi Óvoda - biztonsági tükörfal 140
Vadvirág Óvoda - épület felújítás I-II. ütem 1 210
Napsugár Óvoda - 3 db beépített szekrény 1 580
Mocorgó Óvoda - szennyvízvezeték csere 3 959
Neumann Iskola - ebédlő felújítás 987
Nyitra Iskola - térelválasztó tolóajtó 995
Paragvári Iskola - konyha lapostető szigetelés 1 314
Váci Iskola - konyha lapostető szigetelés 1 327
Savaria Iskola - konyha szigetelés 719
Szombathelyi Köznevelési Gamesz összesen 44 419
Oktatási intézmények összesen 98 300
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ SAVARIA Filmszínház lépcsővilágítás korszerűsítése 802
Összesen: 802
Savaria Múzeum Rendszerkorszerűsítés 2 603
Smidt Múzeum bővítés - építészeti műszaki tervezés végszámla 360
Összesen: 2 963
Egészségügyi intézmények
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Szent Márton u. felnőtt háziorvosi rendelő ablakcsere 4 417
Gazdasági Ellátó Szervezete Fogaras u. gyermekrendelő váró nyílászárók cseréje 967
Szűrcsapó u. gyermekrendelő nyílászárók cseréje 1 812
Összesen: 7 196
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény Meseház Bölcsőde - tornaszoba 504
Napraforgó Bölcsőde - tetőterasz 1 309
Összesen: 1 813
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szőllősi stny 36. sz. épület felújítása - pinceszigetelés 2 492
Összesen: 2 492
Nem oktatási intézmények összesen 15 266
Oktatási intézmények összesen 98 300
Intézmények mindösszesen 113 566
Közterület-felügyelet Gázkazán csere és fűtésrendszer korszerűsítés 713
Összesen: 713
Mindösszesen 114 279

31. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Részesedések, üzletrészek állománya 2017.december 31-én

ezer forintban
Megnevezés Tulajdoni hányad Elszámolt Mérleg
%-ban Jegyzett tőke értéke e Ft értékvesztés érték
Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazd. Zrt. 100,00 5 102 808 5 496 616 648 051 4 848 565
Szhelyi Távhőszolg. KFT 75,00 0
FALCO KC 100,00 3 000 3 000 3 000 0
Vasivíz RT 52,85 1 174 343 620 645 620 645
Szhelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolg. KFT 16,45 100 000 12 200 12 200
Prenor KFT 35,00 150 000 69 490 69 490
Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft 100,00 25 500 25 500 25 500
STYL FASHION INVEST2009 Ruhaipari Kft. 25,00 100 000 1 470 000 1 470 000
Vas Megyei Temetkezési Kft. 100,00 3 000 000 102 627 102 627
Saját alapítású gazdasági társaságok összesen 7 800 078 651 051 7 149 027
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 100,00 20 000 20 000 20 000
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 100,00 4 700 4 700 4 700
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 100,00 3 000 3 000 3 000
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 100,00 15 000 15 000 15 000
Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 100,00 3 530 45 017 45 017
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 100,00 3 000 3 000 3 000
Savaria Turizmus Nonprofit Kft 85,00 3 000 2 550 2 550
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Kp.Szolg. Nonprofit Kft. 20,00 3 000 600 600
SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 90,00 3 000 2 700 2 700 0
Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. 100,00 13 000 13 000 13 000
Saját alapítású Nonprofit gazdasági társaságok összesen 109 567 2 700 106 867
Hétforrás zrt 3,51 728 840 25 570 25 570
Rába Nyrt. 0,11 13 473 446 14 590 14 590
Forrás Vagyonkezelési és Befektetési NyRt. 0,038 9 000 001 3 462 3 462
Egyéb részesedések: 43 622 0 43 622
Összesen 7 953 267 653 751 7 299 516