Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló, - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosítására

A rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján, valamint a végrehajtást szabályozó az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján készült.

1. § ^* 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek 6. oszlopai szerint hagyja jóvá.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-7-ig) a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2011. évi IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

4. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2011. évi IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait - szakfeladatonként a 3. sz. melléklet „2011. évi IV. mód.” sora szerint állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület a 9. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2011. évi IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a 10. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2011. évi IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket a 6 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2011. évi IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési célú átadott pénzeszközöket 6 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2011. évi IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

9. § A Képviselő-testület a 12. címen szereplő tartalékait jogcímenként (alcímenként) a 7. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2011. évi IV mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

10. § E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kezdődően kell alkalmazni.

1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

							eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Bevételek
I.	Működési bevételek	11 512 284	11 542 146	11 542 656	11 523 029	11 524 178	100,1%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 277 688	1 277 688	1 278 198	1 278 298	1 279 191	100,1%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	299 944	299 944	299 944	310 079	310 335	103,5%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 964 514	9 964 514	9 934 652	9 934 652	100,0%
	a.) Helyi adók	8 222 412	8 222 412	8 222 412	8 222 412	8 222 412	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	1 084 702	1 114 564	1 114 564	1 084 702	1 084 702	100,0%
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	627 538	627 538	627 538	627 538	100,0%
II.	Támogatások
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	3 632 224	3 635 758	3 922 711	3 939 459	108,6%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 517 924	3 517 924	3 479 974	3 479 974	98,9%
b)	Központosított előirányzatok	2 520	8 261	11 795	33 390	33 390	1325,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	106 039	106 039	106 039	339 700	339 700	320,4%
d)	Egyéb központi támogatás				69 647	86 395
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	123 723	123 723	123 923	123 923	123 923	100,2%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	18 723	18 723	18 923	18 923	18 923	101,1%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 266 233	2 153 348	2 183 381	1 978 445	1 983 147	156,6%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	922 233	1 809 148	1 839 181	1 606 375	1 611 077	174,7%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	84 000	84 200	84 200	112 070	112 070	133,4%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	13 000	13 000	13 000	13 000	16 500	126,9%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 869	1 365 881	1 365 881	1 365 881	1 219 483	9476,1%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 365 881	1 365 881	1 365 881	1 219 483	9476,1%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 554 592	18 830 322	18 864 599	18 926 989	18 806 690	113,6%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	5 000 000	5 000 000
1.	Értékpapír bevételek				5 000 000	5 000 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 554 592	18 830 322	18 864 599	23 926 989	23 806 690	143,8%
IX.	Hitelek	0	357 251	357 251	357 251	357 251
1.	Működési célú hitel felvétele
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele		357 251	357 251	357 251	357 251
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	16 554 592	19 187 573	19 221 850	24 284 240	24 163 941	146,0%
	Kisebbségek bevételei	44 344	44 344	44 344	44 344	44 344	100,0%
	KIADÁSOK
1.	Intézmények működési kiadásai	8 728 112	9 576 096	9 665 380	9 755 845	9 797 653	112,3%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 798 290	5 419 965	5 421 894	5 475 755	5 385 937	112,2%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	847 887	847 887	847 887	847 887	100,3%
4.	Speciális célú támogatások
5.	Végleges pénzeszköz átadás	484 749	1 426 637	1 439 296	1 453 972	1 430 743	295,2%
6.	Felújítási kiadások	249 400	582 942	583 806	600 442	603 290	241,9%
7.	Fejlesztési kiadások	465 939	560 481	577 232	680 664	772 095	165,7%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	970 052	760 565	673 355	5 456 675	5 309 836	547,4%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön)	13 000	13 000	13 000	13 000	16 500	126,9%
10.	Hitel törlesztése	0	0	0	0	0
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 554 592	19 187 573	19 221 850	24 284 240	24 163 941	146,0%
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 554 592	19 187 573	19 221 850	24 284 240	24 163 941	146,0%
	Tájékoztató jelleggel
	Intézményfinanszírozás	7 209 142	7 448 837	7 575 986	7 712 123	7 936 843	110,1%
	Kisebbségek kiadásai	44 344	44 344	44 344	44 344	44 344	100,0%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0

1.a. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

							eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek	1 577 632	1 577 632	1 578 142	1 588 377	1 589 526	100,8%
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 277 688	1 277 688	1 278 198	1 278 298	1 279 191	100,1%
	Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel	299 944	299 944	299 944	310 079	310 335	103,5%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 964 514	9 964 514	9 934 652	9 934 652	100,0%
a)	Helyi adók	8 222 412	8 222 412	8 222 412	8 222 412	8 222 412	100,0%
	Építményadó	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0%
	Telekadó	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	100,0%
	Kommunális adó	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Iparűzési adó	6 300 712	6 300 712	6 300 712	6 300 712	6 300 712	100,0%
	Idegenforgalmi adó	31 700	31 700	31 700	31 700	31 700	100,0%
b)	Átengedett központi adók	1 084 702	1 114 564	1 114 564	1 084 702	1 084 702	100,0%
	Személyi jövedelemadó (normatív)	0	0	0	0
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	464 702	494 564	494 564	464 702	464 702	100,0%
	Gépjárműadó	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	100,0%
	Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció	0	0	0	0	0
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	627 538	627 538	627 538	627 538	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	3 630 929	3 634 463	3 918 826	3 935 574	108,5%
a)	Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 517 924	3 517 924	3 479 974	3 479 974	98,9%
b)	Központosított előirányzatok	2 520	6 966	10 500	29 505	29 505	1170,8%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	106 039	106 039	106 039	339 700	339 700	320,4%
d)	Egyéb központi támogatás				69 647	86 395
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 182 233	2 069 148	2 099 181	1 866 375	1 871 077	158,3%
a)	Polgármesteri Hivatal	888 578	1 157 840	1 185 297	955 918	956 399	107,6%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	33 655	651 308	653 884	650 457	654 678	1945,3%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0
a)	Polgármesteri Hivatal
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 869	1 365 881	1 365 881	1 365 881	1 219 483	9476,1%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 365 881	1 365 881	1 365 881	1 219 483	9476,1%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 333 869	18 608 104	18 642 181	18 674 111	18 550 312	113,6%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 333 869	18 608 104	18 642 181	18 674 111	18 550 312	113,6%
10.	Működési célú hitel felvétele
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	16 333 869	18 608 104	18 642 181	18 674 111	18 550 312	113,6%
	Kiadások
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	8 728 112	9 576 096	9 665 380	9 755 845	9 797 653	112,3%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 798 290	5 419 965	5 421 894	5 475 755	5 385 937	112,2%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	394 749	1 001 131	1 013 790	1 025 966	1 027 737	260,4%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	847 887	847 887	847 887	847 887	100,3%
5.	Speciális célú támogatások
6.	Működési tartalékok	698 052	679 799	604 946	414 228	299 836	43,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 464 253	17 524 878	17 553 897	17 519 681	17 359 050	112,3%
7.	Működési hitel visszafizetése
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 464 253	17 524 878	17 553 897	17 519 681	17 359 050	112,3%
	Tájékoztató jelleggel
9.	Intézményfinanszírozás	7 209 142	7 448 837	7 575 986	7 712 123	7 936 843	110,1%
	többlet/hiány	869 616	1 083 226	1 088 284	1 154 430	1 191 262	137,0%

1.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

							eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	123 723	123 723	123 923	123 923	123 923	100,2%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	18 723	18 723	18 923	18 923	18 923	101,1%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	1 295	1 295	3 885	3 885
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása
b)	központosított támogatások		1 295	1 295	3 885	3 885
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről)	84 000	84 200	84 200	112 070	112 070	133,4%
a)	Polgármesteri Hivatal	84 000	84 200	84 200	112 070	112 070	133,4%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
c)	TB Alapoktól átvett (Intézmények)
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0
a)	Polgármesteri Hivatal
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 000	13 000	13 000	13 000	16 500	126,9%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 723	222 218	222 418	252 878	256 378	116,2%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	5 000 000	5 000 000
	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás				5 000 000	5 000 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	220 723	222 218	222 418	5 252 878	5 256 378	2381,4%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele		357 251	357 251	357 251	357 251
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	220 723	579 469	579 669	5 610 129	5 613 629	2543,3%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	249 400	582 942	583 806	600 442	603 290	241,9%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	465 939	560 481	577 232	680 664	772 095	165,7%
3.	Fejlesztési tartalékok	272 000	80 766	68 409	5 042 447	5 010 000	1841,9%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	90 000	425 506	425 506	428 006	403 006	447,8%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	13 000	13 000	13 000	13 000	16 500	126,9%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 090 339	1 662 695	1 667 953	6 764 559	6 804 891	624,1%
10.	Finanszírozási műveletek
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 090 339	1 662 695	1 667 953	6 764 559	6 804 891	624,1%
	többlet/ hiány	-869 616	-1 083 226	-1 088 284	-1 154 430	-1 191 262

2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

								eFt-ban
	Intézmény neve	1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ						2. Gazdasági Intézmény és önálló működő intézményei
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	47 500	47 500	47 884	47 884	48 084	101,2%	737 899	737 899	737 929	738 029	738 722	100,1%
	- alaptevékenység bevételei	47 400	47 400	47 784	47 784	47 984	101,2%	737 899	737 899	737 929	738 029	738 722	100,1%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	100	100	100	100	100	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek									200	200	200
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		5 672	6 817	6 817	10 651			580 362	581 793	584 366	584 753
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	10 350	10 350	10 446	10 446	10 446	100,9%	175 180	175 180	175 180	175 180	175 180	100,0%
6.	Pénzmaradvány		2 678	2 678	2 678	2 678			196 253	196 253	196 253	34 805
7.	Támogatás (Állami tám.)
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	518 241	524 754	532 453	535 198	544 418	105,1%	5 884 640	6 081 032	6 170 995	6 231 727	6 433 449	109,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	576 091	590 954	600 278	603 023	616 277	107,0%	6 797 719	7 770 726	7 862 350	7 925 755	7 967 109	117,2%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	576 091	587 332	594 905	596 264	608 884	105,7%	6 750 246	7 511 714	7 569 889	7 601 637	7 617 871	112,9%
	14.1. Személyi juttatások	321 829	323 989	324 494	326 655	327 489	101,8%	3 615 307	3 775 673	3 806 670	3 843 494	3 937 665	108,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 596	86 987	87 110	87 694	87 897	101,5%	960 509	984 921	992 827	1 002 702	1 028 534	107,1%
	14.3. Dologi kiadások	167 666	176 356	183 301	181 915	193 498	115,4%	2 020 258	2 359 480	2 381 142	2 366 088	2 262 319	112,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás							154 172	391 559	389 169	389 169	389 169	252,4%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása								81	81	184	184
15.	Felújítás		3 622	3 622	4 767	5 181		22 473	193 028	193 892	218 708	219 057	974,8%
16.	Felhalmozási kiadások			1 751	1 992	2 212		25 000	65 984	98 569	105 410	130 181	520,7%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	576 091	590 954	600 278	603 023	616 277	107,0%	6 797 719	7 770 726	7 862 350	7 925 755	7 967 109	117,2%
	Költségvetési létszámkeret	164,00	164,00	162,50	162,50	162,50	99,1%	1 773,05	1 773,05	1 752,90	1 752,90	1 758,40	99,2%
								eFt-ban
	Intézmény neve	3. Ady Endre Műv. Központ						4. Szociális Foglalkoztató
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	57 977	57 977	57 977	57 977	57 977	100,0%	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	57 927	57 927	57 927	57 927	57 927	100,0%	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	50	50	50	50	50	100,0%	500	500	500	500	500	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	21 655	53 274	53 274	53 274	53 274	246,0%	12 000	12 000	12 000	6 000	6 000	50,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	13 622	13 622	13 622	13 622	13 622	100,0%	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	100,0%
6.	Pénzmaradvány		1 665	1 665	1 665	1 665						15 050
7.	Támogatás (Állami tám.)
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	102 674	113 679	123 160	131 364	140 100	136,5%	93 344	94 712	94 712	100 847	100 847	108,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	195 928	240 217	249 698	257 902	266 638	136,1%	132 094	133 462	133 462	133 597	148 647	112,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	192 628	226 654	236 135	247 639	247 147	128,3%	130 494	130 604	130 604	130 739	143 704	110,1%
	14.1. Személyi juttatások	63 688	64 020	71 038	72 299	72 320	113,6%	83 678	83 765	83 765	83 871	92 878	111,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 196	17 286	19 181	19 521	19 527	113,6%	22 593	22 616	22 616	22 645	25 077	111,0%
	14.3. Dologi kiadások	111 744	112 064	112 632	122 535	122 016	109,2%	24 223	24 223	24 223	24 223	25 749	106,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás		33 284	33 284	33 284	33 284
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás	3 300	13 563	13 563	10 263	10 263	311,0%	1 600	2 858	2 858	2 858	4 943	308,9%
16.	Felhalmozási kiadások					9 228
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	195 928	240 217	249 698	257 902	266 638	136,1%	132 094	133 462	133 462	133 597	148 647	112,5%
	Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%
								eFt-ban
	Intézmény neve	5. Szociális és Eü. Intézmény						6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	114 880	114 880	114 880	114 880	114 880	100,0%	75 010	75 010	75 010	75 010	75 010	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	114 730	114 730	114 730	114 730	114 730	100,0%	75 010	75 010	75 010	75 010	75 010	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	150	150	150	150	150	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	100,0%	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0%
6.	Pénzmaradvány		33 830	33 830	33 830	33 830			4 898	4 898	4 898	4 898
7.	Támogatás (Állami tám.)
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	502 131	521 670	539 186	582 926	583 407	116,2%	108 112	112 990	115 480	130 061	134 622	124,5%
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	884 531	937 900	955 416	999 156	999 637	113,0%	194 122	203 898	206 388	220 969	225 530	116,2%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	884 531	921 059	934 409	965 547	966 028	109,2%	194 122	198 733	199 438	214 019	214 019	110,2%
	14.1. Személyi juttatások	470 000	487 015	496 714	504 804	505 183	107,5%	74 112	76 298	76 298	76 841	76 841	103,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	124 061	125 593	128 212	130 396	130 498	105,2%	20 010	20 600	20 600	20 746	20 746	103,7%
	14.3. Dologi kiadások	290 000	307 981	309 013	329 877	329 877	113,8%	100 000	101 835	102 540	116 432	116 432	116,4%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása	470	470	470	470	470	100,0%
15.	Felújítás		11 641	11 641	11 641	11 641			4 644	4 644	4 644	4 644
16.	Felhalmozási kiadások		5 200	9 366	21 968	21 968			521	2 306	2 306	6 867
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	884 531	937 900	955 416	999 156	999 637	113,0%	194 122	203 898	206 388	220 969	225 530	116,2%
	Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	100,0%	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	100,0%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Intézmények összesen						7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 054 766	1 054 766	1 055 180	1 055 280	1 056 173	100,1%	198 420	198 420	198 420	207 680	207 936	104,8%
	- alaptevékenység bevételei	1 053 966	1 053 966	1 054 380	1 054 480	1 055 373	100,1%	117 676	117 676	117 676	126 936	127 192	108,1%
	- vállalkozási tevékenység bevételei										0
	- kamatbevételek	800	800	800	800	800	100,0%	80 744	80 744	80 744	80 744	80 744	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek			200	200	200		136 723	136 723	136 723	136 723	140 223	102,6%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	33 655	651 308	653 884	650 457	654 678	1945,3%	888 578	1 157 840	1 185 297	955 918	956 399	107,6%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							84 000	84 200	84 200	112 070	112 070	133,4%
5.	ÁFA bevétel	222 922	222 922	223 018	223 018	223 018	100,0%	101 524	101 524	101 524	102 399	102 399	100,9%
6.	Pénzmaradvány		239 324	239 324	239 324	92 926		12 869	1 126 557	1 126 557	1 126 557	1 126 557	8754,0%
7.	Támogatás (Állami tám.)							3 626 483	3 662 086	3 665 620	3 952 573	3 969 321	109,5%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	7 209 142	7 448 837	7 575 986	7 712 123	7 936 843	110,1%	-7 209 142	-7 448 837	-7 575 986	-7 712 123	-7 936 843	110,1%
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás								357 251	357 251	5 357 251	5 357 251
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.							9 934 652	9 934 652	9 934 652	9 904 790	9 904 790	99,7%
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	8 780 485	9 877 157	10 007 592	10 140 402	10 223 838	116,4%	7 774 107	9 310 416	9 214 258	14 143 838	13 940 103	179,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	8 728 112	9 576 096	9 665 380	9 755 845	9 797 653	112,3%	6 128 089	7 694 489	7 709 077	7 777 614	7 664 567	125,1%
	14.1. Személyi juttatások	4 628 614	4 810 760	4 858 979	4 907 964	5 012 376	108,3%	1 490 650	1 626 428	1 626 688	1 629 221	1 563 977	104,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 230 965	1 258 003	1 270 546	1 283 704	1 312 279	106,6%	356 186	391 152	391 220	393 574	375 954	105,5%
	14.3. Dologi kiadások	2 713 891	3 081 939	3 112 851	3 141 070	3 049 891	112,4%	2 951 454	3 402 385	3 403 986	3 452 960	3 446 006	116,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás	154 172	424 843	422 453	422 453	422 453	274,0%	484 749	1 426 637	1 439 296	1 453 972	1 430 743	295,2%
	14.5. Egyéb támogatás							845 050	847 887	847 887	847 887	847 887	100,3%
	14.6. Ellátottak támogatása	470	551	551	654	654	139,1%
15.	Felújítás	27 373	229 356	230 220	252 881	255 729	934,2%	222 027	353 586	353 586	347 561	347 561	156,5%
16.	Felhalmozási kiadások	25 000	71 705	111 992	131 676	170 456	681,8%	440 939	488 776	465 240	548 988	601 639	136,4%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség							13 000	13 000	13 000	13 000	16 500	126,9%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)							970 052	760 565	673 355	5 456 675	5 309 836	547,4%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	8 780 485	9 877 157	10 007 592	10 140 402	10 223 838	116,4%	7 774 107	9 310 416	9 214 258	14 143 838	13 940 103	179,3%
	Költségvetési létszámkeret	2 187,05	2 187,05	2 165,40	2 165,40	2 170,90	99,3%	301,00	301,00	305,00	305,00	305,00	101,3%
		eFt-ban
	Intézmény neve	Önkormányzat mindösszesen
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 253 186	1 253 186	1 253 600	1 262 960	1 264 109	100,9%
	- alaptevékenység bevételei	1 171 642	1 171 642	1 172 056	1 181 416	1 182 565	100,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	81 544	81 544	81 544	81 544	81 544	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek	136 723	136 723	136 923	136 923	140 423	102,7%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	922 233	1 809 148	1 839 181	1 606 375	1 611 077	174,7%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	84 000	84 200	84 200	112 070	112 070	133,4%
5.	ÁFA bevétel	324 446	324 446	324 542	325 417	325 417	100,3%
6.	Pénzmaradvány	12 869	1 365 881	1 365 881	1 365 881	1 219 483	9476,1%
7.	Támogatás (Állami tám.)	3 626 483	3 662 086	3 665 620	3 952 573	3 969 321	109,5%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás		357 251	357 251	5 357 251	5 357 251
11.	Éven belüli értékpapír		0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	9 934 652	9 934 652	9 934 652	9 904 790	9 904 790	99,7%
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	16 554 592	19 187 573	19 221 850	24 284 240	24 163 941	146,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	14 856 201	17 270 585	17 374 457	17 533 459	17 462 220	117,5%
	14.1. Személyi juttatások	6 119 264	6 437 188	6 485 667	6 537 185	6 576 353	107,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 587 151	1 649 155	1 661 766	1 677 278	1 688 233	106,4%
	14.3. Dologi kiadások	5 665 345	6 484 324	6 516 837	6 594 030	6 495 897	114,7%
	14.4. Pénzeszköz átadás	638 921	1 851 480	1 861 749	1 876 425	1 853 196	290,1%
	14.5. Egyéb támogatás	845 050	847 887	847 887	847 887	847 887	100,3%
	14.6. Ellátottak támogatása	470	551	551	654	654	139,1%
15.	Felújítás	249 400	582 942	583 806	600 442	603 290	241,9%
16.	Felhalmozási kiadások	465 939	560 481	577 232	680 664	772 095	165,7%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	13 000	13 000	13 000	13 000	16 500	126,9%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	970 052	760 565	673 355	5 456 675	5 309 836	547,4%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	16 554 592	19 187 573	19 221 850	24 284 240	24 163 941	146,0%
	Költségvetési létszámkeret	2 488,05	2 488,05	2 470,40	2 470,40	2 475,90	99,5%

2.a./1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

								eFt-ban
	Intézmény neve	Nyár Óvoda						JMK Óvoda
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0		16	16	16	16	16	100,0%
	- alaptevékenység bevételei							16	16	16	16	16	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel							4	4	4	4	4	100,0%
6.	Pénzmaradvány		1 664	1 664	1 664	1 664			6 386	6 386	6 386	6 386
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 296	68 697	68 697	69 112	70 429	101,2%	71 538	71 925	71 925	71 547	73 095	100,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	68 296	70 361	70 361	70 776	72 093	103,6%	71 558	78 331	78 331	77 953	79 501	108,9%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	68 296	70 361	70 361	70 776	72 093	103,6%	71 558	78 331	78 331	77 953	79 501	108,9%
	11.1. Személyi juttatások	51 506	53 266	53 266	53 457	54 494	103,8%	54 018	56 762	56 762	56 321	57 509	104,3%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 745	14 002	14 002	14 053	14 333	102,2%	14 585	15 109	15 109	14 995	15 355	102,8%
	11.3. Dologi kiadások	3 045	3 093	3 093	3 266	3 266	107,3%	2 955	3 460	3 460	3 637	3 637	123,1%
	11.4. Pénzeszköz átadás								3 000	3 000	3 000	3 000
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	68 296	70 361	70 361	70 776	72 093	103,6%	71 558	78 331	78 331	77 953	79 501	108,9%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	31,00	31,00	30,00	30,00	30,00	96,8%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	17,00	17,00	17,00	94,4%
	Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Fóti Óvoda						Pozsonyi ltp. Óvoda
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	16	16	16	16	16	100,0%	0	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei	16	16	16	16	16	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		510	510	510	510			172	172	172	172
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	4	4	4	4	4	100,0%
6.	Pénzmaradvány		345	345	345	345			39	39	39	39
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	39 087	39 417	39 417	40 579	41 964	103,8%	25 788	26 106	26 106	26 286	26 797	101,9%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	39 107	40 292	40 292	41 454	42 839	106,0%	25 788	26 317	26 317	26 497	27 008	102,7%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	39 107	40 292	40 292	41 454	42 839	106,0%	25 788	26 317	26 317	26 497	27 008	102,7%
	11.1. Személyi juttatások	29 652	30 445	30 445	31 241	32 331	105,4%	19 442	19 895	19 895	19 938	20 340	102,6%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 955	8 085	8 085	8 296	8 591	104,3%	5 176	5 197	5 197	5 337	5 322	103,1%
	11.3. Dologi kiadások	1 500	1 762	1 762	1 917	1 917	127,8%	1 170	1 225	1 225	1 222	1 346	104,4%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	39 107	40 292	40 292	41 454	42 839	106,0%	25 788	26 317	26 317	26 497	27 008	102,7%
	Költségvetési létszámkeret	17,00	17,00	34,00	34,00	34,00	200,0%	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	9,00	9,00	18,00	18,00	18,00	200,0%	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0%
	Technikai létszámkeret	8,00	8,00	16,00	16,00	16,00	200,0%	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	100,0%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Ambrus Óvoda						Leiningen Utcai Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	16	16	16	16	16	100,0%	0	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei	16	16	16	16	16	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		570	570	570	570
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	4	4	4	4	4	100,0%
6.	Pénzmaradvány		1 028	1 028	1 028	1 028			2 309	2 309	2 309	2 309
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	80 582	81 126	81 270	82 037	86 670	101,8%	37 742	38 017	38 017	38 381	38 632	101,7%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	80 602	82 744	82 888	83 655	88 288	103,8%	37 742	40 326	40 326	40 690	40 941	107,8%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	80 602	82 744	82 888	83 655	88 288	103,8%	37 742	40 326	40 326	40 690	40 941	107,8%
	11.1. Személyi juttatások	61 114	62 843	62 909	63 186	66 835	103,4%	28 649	30 909	30 909	31 090	31 288	108,5%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 293	16 368	16 386	16 460	17 444	101,0%	7 593	7 776	7 776	7 824	7 877	103,0%
	11.3. Dologi kiadások	3 195	3 533	3 593	4 009	4 009	125,5%	1 500	1 641	1 641	1 776	1 776	118,4%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	80 602	82 744	82 888	83 655	88 288	103,8%	37 742	40 326	40 326	40 690	40 941	107,8%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	17,00	17,00	Fóti	Fóti	Fóti
	ebből: Pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	9,00	9,00	Óvodánál	Óvodánál	Óvodánál	0,0%
	Technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	8,00	8,00				0,0%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Királykerti Óvoda						Virág Óvoda
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0		36	36	36	36	36	100,0%
	- alaptevékenység bevételei							36	36	36	36	36	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz								2 529	2 529	2 529	2 529
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel							9	9	9	9	9	100,0%
6.	Pénzmaradvány		1 365	1 365	1 365	1 365
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	55 132	55 822	55 822	56 289	56 510	102,1%	68 638	68 926	69 376	69 800	70 987	101,7%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	55 132	57 187	57 187	57 654	57 875	104,6%	68 683	71 500	71 950	72 374	73 561	105,4%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	55 132	56 987	56 787	57 254	57 475	103,8%	68 683	71 500	71 950	72 374	73 561	105,4%
	11.1. Személyi juttatások	41 699	43 216	43 216	43 391	43 565	104,1%	51 734	54 001	54 355	54 464	55 398	105,3%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 123	11 403	11 403	11 451	11 498	102,9%	13 769	14 274	14 370	14 399	14 652	104,6%
	11.3. Dologi kiadások	2 310	2 368	2 168	2 412	2 412	104,4%	3 180	3 225	3 225	3 511	3 511	110,4%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások		200	400	400	400
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	55 132	57 187	57 187	57 654	57 875	104,6%	68 683	71 500	71 950	72 374	73 561	105,4%
	Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	Liget	Liget	Liget		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	13,00	13,00	Óvodánál	Óvodánál	Óvodánál	0,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	Technikai létszámkeret	11,00	11,00				0,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Viola Óvoda						Liget Óvoda
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	240	240	240	240	240	100,0%	0	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei	240	240	240	240	240	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			300	400	400
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	60	60	60	60	60	100,0%
6.	Pénzmaradvány		2 538	2 538	2 538	2 538			811	811	811	811
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	64 738	66 635	66 635	67 340	70 125	104,0%	55 051	55 335	55 314	55 015	56 831	99,9%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	65 038	69 473	69 773	70 578	73 363	108,5%	55 051	56 146	56 125	55 826	57 642	101,4%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	65 038	69 473	69 773	70 578	73 363	108,5%	55 051	56 146	56 125	55 826	57 642	101,4%
	11.1. Személyi juttatások	49 109	51 488	51 488	51 697	53 890	105,3%	41 483	42 486	42 468	42 100	43 530	101,5%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 004	13 359	13 359	13 415	14 007	103,2%	11 168	11 212	11 212	11 118	11 504	99,6%
	11.3. Dologi kiadások	2 925	4 626	4 926	5 466	5 466	186,9%	2 400	2 448	2 445	2 608	2 608	108,7%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	65 038	69 473	69 773	70 578	73 363	108,5%	55 051	56 146	56 125	55 826	57 642	101,4%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	24,00	24,00	47,00	47,00	47,00	195,8%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	14,00	14,00	26,00	26,00	26,00	185,7%
	Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	10,00	10,00	21,00	21,00	21,00	210,0%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Deák Ovi						Dalos Ovi
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	56	56	56	56	56	100,0%	240	240	240	240	240	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	56	56	56	56	56	100,0%	240	240	240	240	240	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz				100	100
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	14	14	14	14	14	100,0%	60	60	60	60	60	100,0%
6.	Pénzmaradvány		5 310	5 310	5 310	5 310			1 453	1 453	1 453	1 453
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	78 363	80 329	80 329	81 109	82 462	103,5%	69 246	69 881	69 966	70 263	70 313	101,5%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	78 433	85 709	85 709	86 589	87 942	110,4%	69 546	71 634	71 719	72 016	72 066	103,6%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	78 433	85 709	85 709	86 589	87 742	110,4%	69 546	71 634	71 719	72 016	72 066	103,6%
	11.1. Személyi juttatások	59 702	63 559	63 559	63 897	64 962	107,0%	52 325	54 151	54 151	54 287	55 271	103,7%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 926	16 299	16 299	16 390	16 678	102,9%	14 101	14 139	14 139	14 175	14 441	100,5%
	11.3. Dologi kiadások	2 805	3 851	3 851	4 302	4 102	153,4%	3 120	3 344	3 429	3 554	2 354	113,9%
	11.4. Pénzeszköz átadás		2 000	2 000	2 000	2 000
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás					200
13.	Felhalmozási kiadások
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	78 433	85 709	85 709	86 589	87 942	110,4%	69 546	71 634	71 719	72 016	72 066	103,6%
	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	31,00	31,00	31,00	91,2%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	20,00	20,00	17,00	17,00	17,00	85,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	Technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Aradi Óvoda						Lakkozó Óvoda
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	200	200	200	200	200	100,0%	0	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei	200	200	200	200	200	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		832	832	832	832
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	60	60	60	60	60	100,0%
6.	Pénzmaradvány								910	910	910	910
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	104 277	104 914	105 392	107 491	109 557	103,1%	67 788	68 625	68 625	69 120	69 446	102,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	104 537	106 006	106 484	108 583	110 649	103,9%	67 788	69 535	69 535	70 030	70 356	103,3%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	104 537	106 006	106 484	108 583	110 649	103,9%	67 788	69 535	69 535	69 998	70 324	103,3%
	11.1. Személyi juttatások	79 138	80 283	80 659	81 913	83 501	103,5%	51 031	52 430	52 430	52 672	52 929	103,2%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 259	21 359	21 461	21 800	22 228	102,5%	13 652	13 830	13 830	13 895	13 964	101,8%
	11.3. Dologi kiadások	4 140	4 364	4 364	4 870	4 920	117,6%	3 105	3 275	3 275	3 431	3 431	110,5%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás										32	32
13.	Felhalmozási kiadások
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	104 537	106 006	106 484	108 583	110 649	103,9%	67 788	69 535	69 535	70 030	70 356	103,3%
	Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%	30,00	30,00	Park	Park	Park
	ebből: Pedagógus létszámkeret	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	100,0%	17,00	17,00	Óvodánál	Óvodánál	Óvodánál	0,0%
	Technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	100,0%	13,00	13,00				0,0%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Bőrfestő Óvoda						Homoktövis Óvoda
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0		700	700	700	700	700	100,0%
	- alaptevékenység bevételei							700	700	700	700	700	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		334	334	359	359			645	645	645	645
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel							175	175	175	175	175	100,0%
6.	Pénzmaradvány								801	801	801	801
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	63 160	63 478	63 478	64 023	65 379	101,4%	64 737	65 109	65 109	65 504	66 783	101,2%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	63 160	63 812	63 812	64 382	65 738	101,9%	65 612	67 430	67 430	67 825	69 104	103,4%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	63 160	63 812	63 812	64 382	65 738	101,9%	65 612	67 430	67 430	67 825	69 104	103,4%
	11.1. Személyi juttatások	47 463	47 761	47 761	48 016	49 083	101,2%	49 360	50 794	50 794	50 955	51 962	103,2%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 637	12 705	12 705	12 773	13 062	101,1%	13 282	13 343	13 343	13 391	13 663	100,8%
	11.3. Dologi kiadások	3 060	3 346	3 346	3 593	3 593	117,4%	2 970	3 293	3 293	3 479	3 479	117,1%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	63 160	63 812	63 812	64 382	65 738	101,9%	65 612	67 430	67 430	67 825	69 104	103,4%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Park Óvoda						Óvodák Összesen
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	160	160	160	160	160	100,0%	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	160	160	160	160	160	100,0%	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz								5 592	5 892	6 117	6 117
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	40	40	40	40	40	100,0%	430	430	430	430	430	100,0%
6.	Pénzmaradvány		3 038	3 038	3 038	3 038			27 997	27 997	27 997	27 997
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	57 223	57 729	57 729	57 514	60 299	100,5%	1 071 386	1 082 071	1 083 207	1 091 410	1 116 279	101,9%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	57 423	60 967	60 967	60 752	63 537	105,8%	1 073 496	1 117 770	1 119 206	1 127 634	1 152 503	105,0%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	57 423	60 967	60 967	60 752	63 537	105,8%	1 073 496	1 117 570	1 118 806	1 127 202	1 151 871	105,0%
	11.1. Személyi juttatások	43 492	43 989	43 989	43 685	45 878	100,4%	810 917	838 278	839 056	842 310	862 766	103,9%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 651	11 712	11 712	11 630	12 222	99,8%	216 919	220 172	220 388	221 402	226 841	102,1%
	11.3. Dologi kiadások	2 280	2 316	2 316	2 487	2 487	109,1%	45 660	51 170	51 412	55 540	54 314	121,6%
	11.4. Pénzeszköz átadás		2 950	2 950	2 950	2 950			7 950	7 950	7 950	7 950
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás										32	232
13.	Felhalmozási kiadások								200	400	400	400
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	57 423	60 967	60 967	60 752	63 537	105,8%	1 073 496	1 117 770	1 119 206	1 127 634	1 152 503	105,0%
	Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	54,00	54,00	54,00	216,0%	479,50	479,50	473,50	473,50	473,50	98,7%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	14,00	14,00	30,00	30,00	30,00	214,3%	267,50	267,50	261,50	261,50	261,50	97,8%
	Technikai létszámkeret	11,00	11,00	24,00	24,00	24,00	218,2%	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	100,0%

2.a./2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

								eFt-ban
	Intézmény neve	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.						Bajza József Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
	- alaptevékenység bevételei							1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz				10	397
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel							250	250	250	250	250	100,0%
6.	Pénzmaradvány		7 275	7 275	7 275	7 275			14 495	14 495	14 495	14 495
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	111 737	112 412	116 124	133 596	144 762	119,6%	111 359	112 181	112 573	113 548	120 602	102,0%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	111 737	119 687	123 399	140 881	152 434	126,1%	112 609	127 926	128 318	129 293	136 347	114,8%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	111 737	119 687	123 399	140 881	152 046	126,1%	112 609	127 926	128 318	129 293	136 347	114,8%
	11.1. Személyi juttatások	87 355	91 912	94 247	107 960	115 247	123,6%	84 706	88 334	88 309	88 597	90 544	104,6%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 132	23 485	24 115	27 688	29 598	119,7%	22 660	23 164	23 157	23 235	23 761	102,5%
	11.3. Dologi kiadások	1 250	3 290	4 037	4 233	6 201	338,6%	5 243	5 670	6 094	6 703	11 284	127,8%
	11.4. Pénzeszköz átadás		1 000	1 000	1 000	1 000			10 758	10 758	10 758	10 758
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások					388
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	111 737	119 687	123 399	140 881	152 434	126,1%	112 609	127 926	128 318	129 293	136 347	114,8%
	Költségvetési létszámkeret	44,00	44,00	103,75	103,75	104,75	235,8%	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	30,00	30,00	83,50	83,50	83,50	278,3%	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	100,0%
	Technikai létszámkeret	14,00	14,00	20,25	20,25	21,25	144,6%	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	100,0%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Szűcs Sándor Ált. Isk.						Erzsébet Utcai Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		553	553	553	553
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	375	375	375	375	375	100,0%	625	625	625	625	625	100,0%
6.	Pénzmaradvány		1 720	1 720	1 720	1 720			31 974	31 974	31 974	31 974
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	119 788	120 555	121 297	125 844	134 584	105,1%	247 939	249 967	250 722	252 300	262 145	101,8%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	121 663	124 703	125 445	129 992	138 732	106,8%	251 064	285 066	285 821	287 399	297 244	114,5%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	121 663	124 703	125 445	128 951	137 713	106,0%	251 064	285 066	285 821	287 399	297 119	114,5%
	11.1. Személyi juttatások	91 658	93 903	93 903	96 235	99 282	105,0%	192 993	206 115	206 115	206 257	208 162	106,9%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 567	24 793	24 793	25 410	26 233	103,4%	52 308	55 075	55 075	55 124	56 106	105,4%
	11.3. Dologi kiadások	5 438	6 007	6 749	7 306	12 198	134,4%	5 763	8 853	9 608	10 995	17 828	190,8%
	11.4. Pénzeszköz átadás								15 023	15 023	15 023	15 023
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások				1 041	1 019						125
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	121 663	124 703	125 445	129 992	138 732	106,8%	251 064	285 066	285 821	287 399	297 244	114,5%
	Költségvetési létszámkeret	47,00	47,00	49,00	49,00	50,50	104,3%	95,50	95,50	77,00	77,00	77,00	80,6%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	36,50	36,50	38,50	38,50	40,00	105,5%	70,50	70,50	60,00	60,00	60,00	85,1%
	Technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	100,0%	25,00	25,00	17,00	17,00	17,00	68,0%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Angol Tagozatos Ált. Isk.						Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	800	800	800	800	800	100,0%	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	800	800	800	800	800	100,0%	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		1 555	1 555	1 569	1 569
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	200	200	200	200	200	100,0%	625	625	625	625	625	100,0%
6.	Pénzmaradvány		2 790	2 790	2 790	2 790			4 072	4 072	4 072	4 072
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	144 275	145 331	146 102	147 086	155 142	101,9%	116 926	117 876	118 387	119 473	125 429	102,2%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	145 275	150 676	151 447	152 445	160 501	104,9%	120 051	125 073	125 584	126 670	132 626	105,5%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	145 275	150 676	151 447	152 445	160 501	104,9%	120 051	125 073	125 584	126 670	132 626	105,5%
	11.1. Személyi juttatások	108 985	112 785	112 785	113 295	115 823	104,0%	91 505	94 884	94 749	95 221	97 451	104,1%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 195	29 601	29 601	29 738	30 421	101,9%	24 496	24 646	24 781	24 918	25 520	101,7%
	11.3. Dologi kiadások	7 095	8 290	9 061	9 412	14 257	132,7%	4 050	4 543	5 054	5 531	8 655	136,6%
	11.4. Pénzeszköz átadás								1 000	1 000	1 000	1 000
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	145 275	150 676	151 447	152 445	160 501	104,9%	120 051	125 073	125 584	126 670	132 626	105,5%
	Költségvetési létszámkeret	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	100,0%	45,00	45,00	45,00	45,00	46,00	100,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%	35,00	35,00	35,00	35,00	36,00	100,0%
	Technikai létszámkeret	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Megyeri Úti Ált. Isk.						Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		1 672	1 821	1 831	1 831
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	500	500	500	500	500	100,0%	400	400	400	400	400	100,0%
6.	Pénzmaradvány		5 030	5 030	5 030	5 030			4 960	4 960	4 960	4 960
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 475	113 398	114 082	114 844	125 523	102,1%	109 674	110 644	111 536	112 278	118 283	102,4%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	114 975	122 600	123 433	124 205	134 884	108,0%	111 674	117 604	118 496	119 238	125 243	106,8%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	114 975	122 600	122 985	123 757	134 287	107,6%	111 674	117 054	117 946	118 688	124 693	106,3%
	11.1. Személyi juttatások	86 976	91 189	91 238	91 446	95 758	105,1%	84 668	88 921	88 921	89 159	91 144	105,3%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 411	24 124	24 124	24 180	25 344	103,3%	22 581	23 405	23 405	23 469	24 005	103,9%
	11.3. Dologi kiadások	4 588	7 287	7 623	8 131	13 185	177,2%	4 425	4 728	5 620	6 060	9 544	136,9%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás					149
13.	Felhalmozási kiadások			448	448	448			550	550	550	550
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	114 975	122 600	123 433	124 205	134 884	108,0%	111 674	117 604	118 496	119 238	125 243	106,8%
	Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	45,50	45,50	45,50	104,6%	41,50	41,50	40,50	40,50	41,00	97,6%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	33,00	33,00	35,00	35,00	35,00	106,1%	32,50	32,50	31,50	31,50	32,00	96,9%
	Technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	100,0%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	100,0%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Német Tagozatos Ált. Isk.						Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	800	800	800	800	800	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	800	800	800	800	800	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz				63	63			150	150	150	150
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	200	200	200	200	200	100,0%	500	500	500	500	500	100,0%
6.	Pénzmaradvány		3 611	3 611	3 611	3 611			10 306	10 306	10 306	10 306
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 328	108 028	108 478	109 101	117 904	101,7%	123 824	124 659	127 545	127 743	135 797	103,2%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	108 328	112 639	113 089	113 775	122 578	105,0%	126 324	137 615	140 501	140 699	148 753	111,4%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	108 328	112 639	113 089	113 775	122 578	105,0%	126 324	137 615	140 501	140 699	148 053	111,4%
	11.1. Személyi juttatások	81 742	85 251	85 251	85 561	88 571	104,7%	95 635	103 403	105 085	104 761	106 838	109,5%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 986	22 060	22 060	22 143	22 956	100,7%	25 539	26 905	27 359	27 272	27 833	106,8%
	11.3. Dologi kiadások	4 600	5 328	5 778	6 071	11 051	132,0%	5 150	6 307	7 057	7 666	12 382	148,9%
	11.4. Pénzeszköz átadás								1 000	1 000	1 000	1 000
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások											700
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	108 328	112 639	113 089	113 775	122 578	105,0%	126 324	137 615	140 501	140 699	148 753	111,4%
	Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	100,0%	48,00	48,00	47,00	47,00	47,00	97,9%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%	36,00	36,00	35,00	35,00	35,00	97,2%
	Technikai létszámkeret	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Homoktövis Ált. Isk.						Bródy Imre Oktatási Központ
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		786	786	796	796			8 195	8 994	9 952	9 952
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	100,0%	500	500	500	500	500	100,0%
6.	Pénzmaradvány		839	839	839	839
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	150 358	152 220	153 315	153 077	161 756	101,8%	218 910	219 492	220 487	220 212	228 506	100,6%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	156 608	160 095	161 190	160 962	169 641	102,8%	221 410	230 187	231 981	232 664	240 958	105,1%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	156 608	160 095	161 190	160 962	169 641	102,8%	221 410	230 051	231 845	232 528	240 822	105,0%
	11.1. Személyi juttatások	119 389	121 504	121 654	121 092	123 686	101,4%	167 813	170 635	170 914	170 324	174 818	101,5%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 856	31 219	31 260	31 108	31 848	100,8%	44 707	45 230	45 255	45 110	46 383	100,9%
	11.3. Dologi kiadások	6 363	7 372	8 276	8 762	14 107	137,7%	8 890	14 186	15 676	17 094	19 621	192,3%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások								136	136	136	136
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	156 608	160 095	161 190	160 962	169 641	102,8%	221 410	230 187	231 981	232 664	240 958	105,1%
	Költségvetési létszámkeret	56,00	56,00	56,00	56,00	57,50	100,0%	74,00	74,00	57,00	57,00	56,00	77,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	42,50	42,50	42,50	42,50	44,00	100,0%	53,00	53,00	44,00	44,00	43,00	83,0%
	Technikai létszámkeret	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	100,0%	21,00	21,00	13,00	13,00	13,00	61,9%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Könyves Kálmán Gimnázium						Babits Mihály Gimnázium
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	105,0%
	- alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	105,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz				64	64			1 771	1 771	1 771	1 771
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	700	700	700	700	700	100,0%	500	500	500	500	500	100,0%
6.	Pénzmaradvány		5 570	5 570	5 570	5 570			4 593	4 593	4 593	4 593
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	158 213	159 661	176 941	181 431	189 542	114,7%	169 584	171 011	173 295	177 278	187 315	104,5%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	161 913	168 931	186 211	190 765	198 876	117,8%	172 084	179 875	182 159	186 242	196 279	108,2%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	161 913	168 931	186 211	190 765	198 876	117,8%	172 084	179 646	181 541	185 294	195 331	107,7%
	11.1. Személyi juttatások	122 766	128 081	140 928	144 012	146 813	117,3%	130 702	135 053	136 512	138 999	142 869	106,3%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 147	33 716	37 156	37 989	38 749	114,6%	34 966	35 620	36 015	36 687	37 732	104,9%
	11.3. Dologi kiadások	6 000	7 134	8 127	8 764	13 314	146,1%	6 416	8 973	9 014	9 608	14 730	149,8%
	11.4. Pénzeszköz átadás
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások								229	618	948	948
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	161 913	168 931	186 211	190 765	198 876	117,8%	172 084	179 875	182 159	186 242	196 279	108,2%
	Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	100,0%	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	100,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	100,0%
	Technikai létszámkeret	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	100,0%	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	100,0%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Károlyi István 12. Évf. Gimn.						Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 693	100,0%	3 500	3 500	3 530	3 530	3 530	100,9%
	- alaptevékenység bevételei	6 000	6 000	6 000	6 000	6 693	100,0%	3 500	3 500	3 530	3 530	3 530	100,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		6 683	6 683	6 911	6 911					991	991
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	875	875	875	875	875	100,0%
6.	Pénzmaradvány		2 028	2 028	2 028	2 028			20 349	20 349	20 349	20 349
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	236 927	238 780	240 857	243 428	256 624	102,7%	193 741	195 406	199 772	201 984	215 387	104,3%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	244 427	254 991	257 068	259 867	273 756	106,3%	198 116	220 130	224 526	227 729	241 132	114,9%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	244 427	254 991	257 068	259 867	273 588	106,3%	198 116	220 130	224 526	225 403	238 806	113,8%
	11.1. Személyi juttatások	186 308	194 081	194 191	195 573	200 064	105,0%	150 493	157 688	160 750	163 146	166 688	108,4%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 769	51 617	51 647	51 988	53 192	104,5%	40 203	41 103	41 922	42 569	43 527	105,9%
	11.3. Dologi kiadások	8 350	9 223	11 160	12 133	20 159	145,3%	7 420	18 938	21 843	19 677	28 580	265,2%
	11.4. Pénzeszköz átadás								2 390	0	0	0
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása		70	70	173	173			11	11	11	11
12.	Felújítás										1 594	1 594
13.	Felhalmozási kiadások					168					732	732
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	244 427	254 991	257 068	259 867	273 756	106,3%	198 116	220 130	224 526	227 729	241 132	114,9%
	Költségvetési létszámkeret	84,00	84,00	82,00	82,00	82,00	97,6%	75,00	75,00	76,00	76,00	76,00	101,3%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	66,00	66,00	64,00	64,00	64,00	97,0%	57,00	57,00	58,00	58,00	58,00	101,8%
	Technikai létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0%
		eFt-ban
	Intézmény neve	Iskolák összesen
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	36 200	36 200	36 230	36 330	37 023	100,4%
	- alaptevékenység bevételei	36 200	36 200	36 230	36 330	37 023	100,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		21 365	22 313	24 661	25 048
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0%
6.	Pénzmaradvány		119 612	119 612	119 612	119 612
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 433 058	2 451 621	2 491 513	2 533 223	2 679 301	104,1%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	2 478 258	2 637 798	2 678 668	2 722 826	2 869 984	109,9%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	2 478 258	2 636 883	2 676 916	2 717 377	2 863 027	109,6%
	11.1. Személyi juttatások	1 883 694	1 963 739	1 985 552	2 011 638	2 063 758	106,8%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	503 523	515 763	521 725	528 628	543 208	105,0%
	11.3. Dologi kiadások	91 041	126 129	140 777	148 146	227 096	162,7%
	11.4. Pénzeszköz átadás		31 171	28 781	28 781	28 781
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása		81	81	184	184
12.	Felújítás				1 594	1 743
13.	Felhalmozási kiadások		915	1 752	3 855	5 214
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	2 478 258	2 637 798	2 678 668	2 722 826	2 869 984	109,9%
	Költségvetési létszámkeret	895,75	895,75	921,00	921,00	925,50	102,8%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	680,00	680,00	715,00	715,00	718,50	105,1%
	Technikai létszámkeret	215,75	215,75	206,00	206,00	207,00	95,5%

2.a./3. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

								eFt-ban
	Intézmény neve	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola						Újpesti Nevelési Tanácsadó
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0%	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0%	0	0	0	0	0
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek			200	200	200
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			183	183	183			5 045	5 045	5 045	5 045
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány		9 377	9 377	9 377	9 377
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	148 881	149 726	149 752	151 050	154 673	101,5%	113 692	114 453	114 750	115 719	116 162	101,8%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
9/a.	Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	166 881	177 103	177 512	178 810	182 433	107,1%	113 692	119 498	119 795	120 764	121 207	106,2%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	166 881	177 103	177 212	178 510	182 133	107,0%	113 692	119 498	119 795	120 764	121 207	106,2%
	11.1. Személyi juttatások	123 494	128 697	128 697	129 228	132 080	104,6%	88 167	92 773	93 007	93 543	93 892	106,1%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 637	33 558	33 558	33 701	34 472	103,3%	22 725	23 780	23 843	23 987	24 081	105,6%
	11.3. Dologi kiadások	10 750	10 848	10 957	11 581	11 581	107,7%	2 800	2 945	2 945	3 234	3 234	115,5%
	11.4. Pénzeszköz átadás		4 000	4 000	4 000	4 000
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások			300	300	300
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	166 881	177 103	177 512	178 810	182 433	107,1%	113 692	119 498	119 795	120 764	121 207	106,2%
	Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	100,0%	36,75	36,75
	ebből: Pedagógus létszámkeret	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%	30,50	30,50	EGYMI-nél	EGYMI-nél	EGYMI-nél	0,0%
	Technikai létszámkeret	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%	6,25	6,25				0,0%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ						GI-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	100,0%	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	100,0%	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek									200	200	200
3.	Működési célú átvett pénzeszköz								5 045	5 228	5 228	5 228
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	400	400	400	400	400	100,0%	400	400	400	400	400	100,0%
6.	Pénzmaradvány		1 859	1 859	1 859	1 859			11 236	11 236	11 236	11 236
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	31 921	32 217	32 595	28 028	27 985	87,8%	294 494	296 396	297 097	294 797	298 820	100,1%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
9/a.	Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	33 921	36 076	36 454	31 887	31 844	94,0%	314 494	332 677	333 761	331 461	335 484	105,4%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	33 921	36 076	36 454	31 887	31 844	94,0%	314 494	332 677	333 461	331 161	335 184	105,3%
	11.1. Személyi juttatások	23 936	25 835	26 113	22 231	22 197	92,9%	235 597	247 305	247 817	245 002	248 169,0	104,0%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 285	6 518	6 593	5 560	5 551	88,5%	61 647	63 856	63 994	63 248	64 104	102,6%
	11.3. Dologi kiadások	3 700	3 723	3 748	4 096	4 096	110,7%	17 250	17 516	17 650	18 911	18 911	109,6%
	11.4. Pénzeszköz átadás								4 000	4 000	4 000	4 000
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás
13.	Felhalmozási kiadások									300	300	300
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	33 921	36 076	36 454	31 887	31 844	94,0%	314 494	332 677	333 761	331 461	335 484	105,4%
	Költségvetési létszámkeret	9,65	9,65	0,00	0,00	0,00	0,0%	96,90	96,90	50,50	50,50	50,50	52,1%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	7,65	7,65	0,00	0,00	0,00	0,0%	84,65	84,65	46,50	46,50	46,50	54,9%
	Technikai létszámkeret	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	12,25	12,25	4,00	4,00	4,00	32,7%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Oktatási Ágazat Összesen						Piac és Vásárcsarnok
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	57 480	57 480	57 510	57 610	58 303	100,2%	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	57 480	57 480	57 510	57 610	58 303	100,2%	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek			200	200	200
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		32 002	33 433	36 006	36 393
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	9 830	9 830	9 830	9 830	9 830	100,0%	49 200	49 200	49 200	49 200	49 200	100,0%
6.	Pénzmaradvány		158 845	158 845	158 845	158 845			27 963	27 963	27 963	27 963
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 798 938	3 830 088	3 871 817	3 919 430	4 094 400	103,2%	0	99	20	6 037	6 136
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
9/a.	Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	3 866 248	4 088 245	4 131 635	4 181 921	4 357 971	108,2%	246 000	274 062	273 983	280 000	280 099	113,8%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	3 866 248	4 087 130	4 129 183	4 175 740	4 350 082	108,0%	246 000	274 062	273 983	280 000	280 099	113,8%
	11.1. Személyi juttatások	2 930 208	3 049 322	3 072 425	3 098 950	3 174 693	105,8%	19 124	20 339	20 273	20 141	20 219	105,3%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	782 089	799 791	806 107	813 278	834 153	104,0%	4 731	4 800	4 800	4 821	4 842	101,9%
	11.3. Dologi kiadások	153 951	194 815	209 839	222 597	300 321	144,6%	67 973	79 803	79 790	85 918	85 918	126,4%
	11.4. Pénzeszköz átadás		43 121	40 731	40 731	40 731		154 172	169 120	169 120	169 120	169 120	109,7%
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása		81	81	184	184
12.	Felújítás				1 626	1 975
13.	Felhalmozási kiadások		1 115	2 452	4 555	5 914
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	3 866 248	4 088 245	4 131 635	4 181 921	4 357 971	108,2%	246 000	274 062	273 983	280 000	280 099	113,8%
	Költségvetési létszámkeret	1472,15	1472,15	1445,00	1445,00	1449,50	98,2%	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	1032,15	1032,15	1023,00	1023,00	1026,50	99,1%
	Technikai létszámkeret	440,00	440,00	422,00	422,00	423,00	95,9%
								eFt-ban
	Intézmény neve	Egyesített Bölcsődék						Gazdasági Intézmény Központ
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0		483 619	483 619	483 619	483 619	483 619	100,0%
	- alaptevékenység bevételei							483 619	483 619	483 619	483 619	483 619	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz								548 360	548 360	548 360	548 360
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel							116 150	116 150	116 150	116 150	116 150	100,0%
6.	Pénzmaradvány		9 445	9 445	9 445	9 445						-161 448
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	387 434	389 382	400 026	407 787	410 478	105,3%	1 698 268	1 861 463	1 899 132	1 898 473	1 922 435	111,8%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
9/a.	Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	387 434	398 827	409 471	417 232	419 923	107,7%	2 298 037	3 009 592	3 047 261	3 046 602	2 909 116	132,6%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	387 434	398 077	408 721	412 960	416 062	106,6%	2 250 564	2 752 445	2 758 002	2 732 937	2 571 628	121,4%
	11.1. Személyi juttatások	280 918	286 387	289 544	290 754	293 197	103,5%	385 057	419 625	424 428	433 649	449 556	112,6%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 016	75 431	76 283	76 612	77 271	102,1%	98 673	104 899	105 637	107 991	112 268	109,4%
	11.3. Dologi kiadások	31 500	32 259	38 894	41 594	41 594	132,0%	1 766 834	2 052 603	2 052 619	2 015 979	1 834 486	114,1%
	11.4. Pénzeszköz átadás		4 000	4 000	4 000	4 000			175 318	175 318	175 318	175 318
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása
12.	Felújítás							22 473	193 028	193 892	217 082	217 082	966,0%
13.	Felhalmozási kiadások		750	750	4 272	3 861		25 000	64 119	95 367	96 583	120 406	386,3%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	387 434	398 827	409 471	417 232	419 923	107,7%	2 298 037	3 009 592	3 047 261	3 046 602	2 909 116	132,6%
	Költségvetési létszámkeret	214,50	214,50	221,50	221,50	222,50	103,3%	72,40	72,40	72,40	72,40	72,40	100,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret
	Technikai létszámkeret
								eFt-ban
	Intézmény neve	GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény Mindösszesen
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	680 419	680 419	680 419	680 419	680 419	100,0%	737 899	737 899	737 929	738 029	738 722	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	680 419	680 419	680 419	680 419	680 419	100,0%	737 899	737 899	737 929	738 029	738 722	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek									200	200	200
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		548 360	548 360	548 360	548 360			580 362	581 793	584 366	584 753
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	165 350	165 350	165 350	165 350	165 350	100,0%	175 180	175 180	175 180	175 180	175 180	100,0%
6.	Pénzmaradvány		37 408	37 408	37 408	-124 040			196 253	196 253	196 253	34 805
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 085 702	2 250 944	2 299 178	2 312 297	2 339 049	110,9%	5 884 640	6 081 032	6 170 995	6 231 727	6 433 449	105,9%
8.	Hitel
9.	Éven belüli értékpapír
9/a.	Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	2 931 471	3 682 481	3 730 715	3 743 834	3 609 138	127,7%	6 797 719	7 770 726	7 862 350	7 925 755	7 967 109	116,6%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	2 883 998	3 424 584	3 440 706	3 425 897	3 267 789	118,8%	6 750 246	7 511 714	7 569 889	7 601 637	7 617 871	112,6%
	11.1. Személyi juttatások	685 099	726 351	734 245	744 544	762 972	108,7%	3 615 307	3 775 673	3 806 670	3 843 494	3 937 665	106,3%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	178 420	185 130	186 720	189 424	194 381	106,2%	960 509	984 921	992 827	1 002 702	1 028 534	104,4%
	11.3. Dologi kiadások	1 866 307	2 164 665	2 171 303	2 143 491	1 961 998	114,9%	2 020 258	2 359 480	2 381 142	2 366 088	2 262 319	117,1%
	11.4. Pénzeszköz átadás	154 172	348 438	348 438	348 438	348 438	226,0%	154 172	391 559	389 169	389 169	389 169	252,4%
	11.5. Egyéb támogatás
	11.6. Ellátottak támogatása								81	81	184	184
12.	Felújítás	22 473	193 028	193 892	217 082	217 082	966,0%	22 473	193 028	193 892	218 708	219 057	973,2%
13.	Felhalmozási kiadások	25 000	64 869	96 117	100 855	124 267	403,4%	25 000	65 984	98 569	105 410	130 181	421,6%
14.	Hitelek, értékpapírok
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	2 931 471	3 682 481	3 730 715	3 743 834	3 609 138	127,7%	6 797 719	7 770 726	7 862 350	7 925 755	7 967 109	116,6%
	Költségvetési létszámkeret	300,90	300,90	307,90	307,90	308,90	102,3%	1773,05	1773,05	1752,90	1752,90	1758,40	98,9%
	ebből: Pedagógus létszámkeret							1032,15	1032,15	1023,00	1023,00	1026,50	99,1%
	Technikai létszámkeret							440,00	440,00	422,00	422,00	423,00	95,9%

2.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény önállóan működő intézmények elkülönített előirányzata

		eFt-ban
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék
Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.	1 418	383
Bajza József Ált. Isk.	1 085	293
Szűcs Sándor Ált. Isk.	1 206	327
Erzsébet Utcai Ált. Isk.	853	229
Angol Tagozatos Ált. Isk.	1 909	516
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.	63	17
Megyeri Úti Ált. Isk.	1 128	305
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.	584	157
Német Tagozatos Ált. Isk.	966	261
Szigeti J. Utcai Ált. Isk.	2 908	786
Homoktövis Ált. Isk.	5 589	1 210
Bródy Imre Oktatási Központ	2 414	651
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium	4 643	1 254
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium	1 910	515
Könyves Kálmán Gimnázium	1 947	526
Babits Mihály Gimnázium	3 498	945
Iskolák összesen	32 121	8 375
Nyár Óvoda	776	208
JMK Óvoda	327	89
Fóti Óvoda	150	41
Pozsonyi Óvoda	587	158
Ambrus-Vörösmarty Óvoda	399	107
Leiningen Óvoda	66	19
Királykerti Óvoda	788	214
Virág Óvoda	468	126
Viola Óvoda	1 313	353
Liget Óvoda	142	38
Deák Óvoda	2 517	680
Dalos Óvoda	801	216
Aradi-Csányi Óvoda	1 537	413
Lakkozó Óvoda	796	216
Bőrfestő Óvoda	1 174	317
Homoktövis Óvoda	306	83
Park Óvoda	436	118
Óvodák összesen	12 583	3 396
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola	2 697	729
Újpesti Nevelési Tanácsadó	1 856	501
Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ	265	72
Egyesített Bölcsődék	2 920	786
Egyéb oktatási intézmények összesen	7 738	2 088
Mindösszesen	52 442	13 859
G. I. Központ dologi	0

3. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 8. címe a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak működési kiadásairól

			ezer Ft-ban
			Ebből
Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/ Átadott pénzeszköz
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működési jellegű feladatok	5 643 340	1 490 650	356 186	2 951 454	845 050	0	2011. évi eredeti
		6 267 852	1 626 428	391 152	3 402 385	847 887	0	2011. évi I. mód.
		6 269 781	1 626 688	391 220	3 403 986	847 887	0	2011. évi II. mód.
		6 323 642	1 629 221	393 574	3 452 960	847 887	0	2011. évi III. mód.
		6 233 824	1 563 977	375 954	3 446 006	847 887	0	2011. évi IV. mód.
		110,5%	104,9%	105,5%	116,8%	100,3%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
431100 1	Bontás	16 250			16 250			2011. évi eredeti
		16 250			16 250			2011. évi I. mód.
		16 250			16 250			2011. évi II. mód.
		16 250			16 250			2011. évi III. mód.
		16 250			16 250			2011. évi IV. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
522110 1	Közutak, hidak, algutak üzemelt., fennt.	160 375			160 375			2011. évi eredeti
		205 595			205 595			2011. évi I. mód.
		205 595			205 595			2011. évi II. mód.
		205 595			205 595			2011. évi III. mód.
		206 095			206 095			2011. évi IV. mód.
		128,5%			128,5%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
681000 1	Saját tulajdonú ing. adás-vétele	4 350			4 350			2011. évi eredeti
		4 350			4 350			2011. évi I. mód.
		4 350			4 350			2011. évi II. mód.
		4 350			4 350			2011. évi III. mód.
		5 350			5 350			2011. évi IV. mód.
		123,0%			123,0%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
682001 1	Lakóingatlan üzemeltetése	666 767			666 767			2011. évi eredeti
		690 892			690 892			2011. évi I. mód.
		690 892			690 892			2011. évi II. mód.
		690 892			690 892			2011. évi III. mód.
		690 892			690 892			2011. évi IV. mód.
		103,6%			103,6%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
682002 1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	201 715			201 715			2011. évi eredeti
		201 867			201 867			2011. évi I. mód.
		201 867			201 867			2011. évi II. mód.
		201 867			201 867			2011. évi III. mód.
		201 867			201 867			2011. évi IV. mód.
		100,1%			100,1%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
811000 1	Építmény üzemeltetés	200 000			200 000			2011. évi eredeti
		200 000			200 000			2011. évi I. mód.
		200 000			200 000			2011. évi II. mód.
		200 000			200 000			2011. évi III. mód.
		200 225			200 225			2011. évi IV. mód.
		100,1%			100,1%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
813000 1	Zöldterület kezelés	396 406			396 406			2011. évi eredeti
		494 785			494 785			2011. évi I. mód.
		494 785			494 785			2011. évi II. mód.
		494 785			494 785			2011. évi III. mód.
		494 785			494 785			2011. évi IV. mód.
		124,8%			124,8%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
841112 1	Önkormányzati jogalkotás	592 303	397 537	84 651	110 115	0		2011. évi eredeti
		659 041	432 441	94 070	132 530	0		2011. évi I. mód.
		659 041	432 441	94 070	132 530			2011. évi II. mód.
		660 764	433 798	94 436	132 530			2011. évi III. mód.
		641 369	418 526	90 313	132 530			2011. évi IV. mód.
		108,3%	105,3%	106,7%	120,4%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
841126 1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1 401 280	547 304	136 816	717 160			2011. évi eredeti
		1 642 005	611 033	152 339	878 633			2011. évi I. mód.
		1 643 338	611 033	152 339	879 966			2011. évi II. mód.
		1 679 229	613 872	153 097	912 260			2011. évi III. mód.
		1 615 287	563 900	139 600	911 787			2011. évi IV. mód.
		115,3%	103,0%	102,0%	127,1%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
841127 1	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	39 766	8 970		30 796			2011. évi eredeti
		47 744	8 970		38 774			2011. évi I. mód.
		47 744	8 970		38 774			2011. évi II. mód.
		47 744	8 970		38 774			2011. évi III. mód.
		47 744	8 970		38 774			2011. évi IV. mód.
		120,1%	100,0%		125,9%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
841133 1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	211 816	152 863	42 453	16 500			2011. évi eredeti
		234 306	170 574	47 232	16 500			2011. évi I. mód.
		234 306	170 574	47 232	16 500			2011. évi II. mód.
		235 181	171 263	47 418	16 500			2011. évi III. mód.
		226 799	171 263	47 418	8 118			2011. évi IV. mód.
		107,1%	112,0%	111,7%	49,2%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
841163 1	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés							2011. évi eredeti
					0			2011. évi I. mód.
					0			2011. évi II. mód.
					0			2011. évi III. mód.
					150			2011. évi IV. mód.
								2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
841191 1	Nemzeti ünnepek programjai	5 000			5 000			2011. évi eredeti
		5 000			5 000			2011. évi I. mód.
		5 000			5 000			2011. évi II. mód.
		5 000			5 000			2011. évi III. mód.
		5 000			5 000			2011. évi IV. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
841225 1	Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása	10 000			10 000			2011. évi eredeti
		10 000			10 000			2011. évi I. mód.
		10 000			10 000			2011. évi II. mód.
		10 000			10 000			2011. évi III. mód.
		10 000			10 000			2011. évi IV. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
841401 1	Önkormányzatok közbeszerzései eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	16 500			16 500			2011. évi eredeti
		17 650			17 650			2011. évi I. mód.
		17 650			17 650			2011. évi II. mód.
		17 650			17 650			2011. évi III. mód.
		17 650			17 650			2011. évi IV. mód.
		107,0%			107,0%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
841403 1	Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	255 375			255 375			2011. évi eredeti
		269 698			269 698			2011. évi I. mód.
		269 698			269 698			2011. évi II. mód.
		285 371			285 371			2011. évi III. mód.
		285 991			285 991			2011. évi IV. mód.
		112,0%			112,0%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
842421 1	Közterület rendjének fenntartása	210 147	168 391	35 861	5 895			2011. évi eredeti
		234 443	187 524	41 024	5 895			2011. évi I. mód.
		234 443	187 524	41 024	5 895			2011. évi II. mód.
		238 974	191 092	41 987	5 895			2011. évi III. mód.
		238 974	191 092	41 987	5 895			2011. évi IV. mód.
		113,7%	113,5%	117,1%	100,0%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
842521 5	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása	0						2011. évi eredeti
		383	301	82	0			2011. évi I. mód.
		584	461	123	0			2011. évi II. mód.
		584	461	123	0			2011. évi III. mód.
		584	461	123				2011. évi IV. mód.
								2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
842532 1	Lakosság felkészítése, tájékozt, riaszt.(Polgári Védelem)	4 547	1 700	459	2 388			2011. évi eredeti
		4 547	1 700	459	2 388			2011. évi I. mód.
		4 547	1 700	459	2 388			2011. évi II. mód.
		4 547	1 700	459	2 388			2011. évi III. mód.
		4 547	1 700	459	2 388			2011. évi IV. mód.
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
852011 1	Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.1-4 évf.	21 250			21 250			2011. évi eredeti
		42 479			42 479			2011. évi I. mód.
		42 479			42 479			2011. évi II. mód.
		42 479			42 479			2011. évi III. mód.
		42 479			42 479			2011. évi IV. mód.
		199,9%			199,9%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
852021 1	Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf.	1 000			1 000			2011. évi eredeti
		1 000			1 000			2011. évi I. mód.
		1 000			1 000			2011. évi II. mód.
		1 000			1 000			2011. évi III. mód.
		1 000			1 000			2011. évi IV. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
853111 1	Napp.rendsz.gimn.okt. 9-13. évf.	1 250			1 250			2011. évi eredeti
		1 250			1 250			2011. évi I. mód.
		1 250			1 250			2011. évi II. mód.
		1 250			1 250			2011. évi III. mód.
		1 350			1 350			2011. évi IV. mód.
		108,0%			108,0%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
854234 1	Szociális ösztöndíj	6 220	6 220					2011. évi eredeti
		6 220	6 220					2011. évi I. mód.
		6 220	6 220					2011. évi II. mód.
		0	0					2011. évi III. mód.
		0	0					2011. évi IV. mód.
		0,0%	0,0%					2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
856099 1	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0						2011. évi eredeti
		672			672			2011. évi I. mód.
		2 557	100	27	2 430			2011. évi II. mód.
		3 945	400	108	3 437			2011. évi III. mód.
		3 945	400	108	3 437			2011. évi IV. mód.
								2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
862102 1	Háziorvosi ügyelet	300			300			2011. évi eredeti
		300			300			2011. évi I. mód.
		300			300			2011. évi II. mód.
		300			300			2011. évi III. mód.
		300			300			2011. évi IV. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
869049 1	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	3 000			3 000			2011. évi eredeti
		56 752			56 752			2011. évi I. mód.
		56 752			56 752			2011. évi II. mód.
		56 752			56 752			2011. évi III. mód.
		56 752			56 752			2011. évi IV. mód.
		1891,7%			1891,7%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
879019 1	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	12 988			12 988			2011. évi eredeti
		12 988			12 988			2011. évi I. mód.
		12 988			12 988			2011. évi II. mód.
		12 988			12 988			2011. évi III. mód.
		12 988			12 988			2011. évi IV. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
881013 1	Fogyatékossággal élők nappali ellátása	25 368			25 368			2011. évi eredeti
		25 368			25 368			2011. évi I. mód.
		25 368			25 368			2011. évi II. mód.
		25 368			25 368			2011. évi III. mód.
		25 368			25 368			2011. évi IV. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
882111 1	Rendszeres szociális segély	302 200			2 000	300 200		2011. évi eredeti
		302 200			2 000	300 200		2011. évi I. mód.
		302 200			2 000	300 200		2011. évi II. mód.
		302 200			2 000	300 200		2011. évi III. mód.
		302 200			2 000	300 200		2011. évi IV. mód.
		100,0%			100,0%	100,0%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
882112 1	Időskorúak járadéka	6 000				6 000		2011. évi eredeti
		6 000				6 000		2011. évi I. mód.
		6 000				6 000		2011. évi II. mód.
		6 000				6 000		2011. évi III. mód.
		6 000				6 000		2011. évi IV. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
882113 1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	60 000				60 000		2011. évi eredeti
		60 000				60 000		2011. évi I. mód.
		60 000				60 000		2011. évi II. mód.
		60 000				60 000		2011. évi III. mód.
		60 000				60 000		2011. évi IV. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
882114 1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	24 000				24 000		2011. évi eredeti
		24 000				24 000		2011. évi I. mód.
		24 000				24 000		2011. évi II. mód.
		24 000				24 000		2011. évi III. mód.
		24 000				24 000		2011. évi IV. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
882115 1	Ápolási díj alanyi jogon	75 700			700	75 000		2011. évi eredeti
		75 700			700	75 000		2011. évi I. mód.
		75 700			700	75 000		2011. évi II. mód.
		75 700			700	75 000		2011. évi III. mód.
		75 700			700	75 000		2011. évi IV. mód.
		100,0%			100,0%	100,0%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
882116 1	Ápolási díj méltányossági alapon	55 000				55 000		2011. évi eredeti
		55 000				55 000		2011. évi I. mód.
		55 000				55 000		2011. évi II. mód.
		55 000				55 000		2011. évi III. mód.
		55 000				55 000		2011. évi IV. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
882117 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	22 000				22 000		2011. évi eredeti
		22 000				22 000		2011. évi I. mód.
		22 000				22 000		2011. évi II. mód.
		22 000				22 000		2011. évi III. mód.
		22 000				22 000		2011. évi IV. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
882118 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000				1 000		2011. évi eredeti
		1 000				1 000		2011. évi I. mód.
		1 000				1 000		2011. évi II. mód.
		1 000				1 000		2011. évi III. mód.
		1 000				1 000		2011. évi IV. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
882119 1	Óvodáztatási támogatás	1 500				1 500		2011. évi eredeti
		1 500				1 500		2011. évi I. mód.
		1 500				1 500		2011. évi II. mód.
		1 500				1 500		2011. évi III. mód.
		1 500				1 500		2011. évi IV. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
882122 1	Átmeneti segély	150 000				150 000		2011. évi eredeti
		150 000				150 000		2011. évi I. mód.
		150 000				150 000		2011. évi II. mód.
		148 000				148 000		2011. évi III. mód.
		148 000				148 000		2011. évi IV. mód.
		98,7%				98,7%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
882123 1	Temetési segély	22 000				22 000		2011. évi eredeti
		22 000				22 000		2011. évi I. mód.
		22 000				22 000		2011. évi II. mód.
		22 000				22 000		2011. évi III. mód.
		22 000				22 000		2011. évi IV. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
882124 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20 000				20 000		2011. évi eredeti
		20 000				20 000		2011. évi I. mód.
		20 000				20 000		2011. évi II. mód.
		20 000				20 000		2011. évi III. mód.
		20 000				20 000		2011. évi IV. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
882125 1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2 500				2 500		2011. évi eredeti
		2 500				2 500		2011. évi I. mód.
		2 500				2 500		2011. évi II. mód.
		2 500				2 500		2011. évi III. mód.
		2 500				2 500		2011. évi IV. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
882129 1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	31 350				31 350		2011. évi eredeti
		31 410				31 410		2011. évi I. mód.
		31 410				31 410		2011. évi II. mód.
		33 410				33 410		2011. évi III. mód.
		33 410				33 410		2011. évi IV. mód.
		106,6%				106,6%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
882201 1	Adósságkezelési szolgáltatás	11 000				11 000		2011. évi eredeti
		11 000				11 000		2011. évi I. mód.
		11 000				11 000		2011. évi II. mód.
		11 000				11 000		2011. évi III. mód.
		11 000				11 000		2011. évi IV. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
882202 1	Közgyógyellátás	38 500				38 500		2011. évi eredeti
		40 880				40 880		2011. évi I. mód.
		40 880				40 880		2011. évi II. mód.
		40 880				40 880		2011. évi III. mód.
		40 880				40 880		2011. évi IV. mód.
		106,2%				106,2%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
882203 1	Köztemetés	6 000				6 000		2011. évi eredeti
		6 460			63	6 397		2011. évi I. mód.
		6 460			63	6 397		2011. évi II. mód.
		6 460			63	6 397		2011. évi III. mód.
		6 460			63	6 397		2011. évi IV. mód.
		107,7%				106,6%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
889935 1	Otthonteremtési támogatás	8 000				8 000		2011. évi eredeti
		8 000				8 000		2011. évi I. mód.
		8 000				8 000		2011. évi II. mód.
		8 000				8 000		2011. évi III. mód.
		8 000				8 000		2011. évi IV. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
889936 1	Gyermektartásdíj megelőzése	9 500				9 500		2011. évi eredeti
		9 500				9 500		2011. évi I. mód.
		9 500				9 500		2011. évi II. mód.
		9 500				9 500		2011. évi III. mód.
		9 500				9 500		2011. évi IV. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
889961 1	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	1 500				1 500		2011. évi eredeti
		1 500				1 500		2011. évi I. mód.
		1 500				1 500		2011. évi II. mód.
		1 500				1 500		2011. évi III. mód.
		1 500				1 500		2011. évi IV. mód.
		100,0%				100,0%		2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
890442 1	Közhasznú foglalkoztatás	307 520	202 560	54 691	50 269			2011. évi eredeti
		307 520	202 560	54 691	50 269			2011. évi I. mód.
		307 520	202 560	54 691	50 269			2011. évi II. mód.
		307 520	202 560	54 691	50 269			2011. évi III. mód.
		307 350	202 560	54 691	50 099			2011. évi IV. mód.
		99,9%	100,0%	100,0%	99,7%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
910302 1	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása	4 000			4 000			2011. évi eredeti
		4 000			4 000			2011. évi I. mód.
		4 000			4 000			2011. évi II. mód.
		4 000			4 000			2011. évi III. mód.
		4 000			4 000			2011. évi IV. mód.
		100,0%			100,0%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
931204 1	Iskolai, diáksport tevékenység és tám.	4 990	2 045	524	2 421			2011. évi eredeti
		4 990	2 045	524	2 421			2011. évi I. mód.
		3 500	2 045	524	931			2011. évi II. mód.
		3 500	2 045	524	931			2011. évi III. mód.
		3 500	2 045	524	931			2011. évi IV. mód.
		70,1%	100,0%	100,0%	38,5%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti
931301 1	Szabadidősport- rekreációs sport-tevékenység támogatása	15 107	3 060	731	11 316			2011. évi eredeti
		15 107	3 060	731	11 316			2011. évi I. mód.
		15 107	3 060	731	11 316			2011. évi II. mód.
		15 107	3 060	731	11 316			2011. évi III. mód.
		14 583	3 060	731	10 792			2011. évi IV. mód.
		96,5%	100,0%	100,0%	95,4%			2011. évi IV. mód/2011. évi eredeti

4. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 9. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

							e Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Felújítási munkálatok ÁFA-val
	Utak és járdák felújítása	90 000	156 669	156 669	156 669	156 669	174,1%
	Forgalomtechnika		12 525	12 525	12 525	12 525
1.	421100-1 Út, autópálya építése	90 000	169 194	169 194	169 194	169 194	188,0%
	Felújítási alap képzés	32 027	32 027	32 027	32 027	32 027	100,0%
	Felújítási alap terhére kivitelezés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0%
2.	682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	132 027	132 027	132 027	132 027	132 027	100,0%
	Intézményfelújítás		23 621	23 621	23 621	23 621
	Városháza lift felújítás		7 719	7 719	7 719	7 719
	Pozsonyi úti rendelő felújítása		15 000	15 000	15 000	15 000
	Király u. 9. lift		6 025	6 025	0	0
3.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	52 365	52 365	46 340	46 340
	Felújítási kiadások mindösszesen	222 027	353 586	353 586	347 561	347 561	156,5%

5. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 10. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő fejlesztési kiadásokról

							e Ft-ban
Sor- szám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Fejlesztési kiadások
	Forgalomtechnika	37 500	37 500	37 500	32 500	32 500	86,7%
	Járda és útépítés	20 000	21 295	21 295	20 000	20 000	100,0%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	57 500	58 795	58 795	52 500	52 500	91,3%
	Közműépítés	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	100,0%
2.	422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	100,0%
	Parkoló építés	31 250	31 250	31 250	36 250	36 250	116,0%
	Sportpálya létesítése a Testnevelés Tag. Ált. Iskolában				24 194	24 194
3.	429900-1 Egyéb m.n.s. építés	31 250	31 250	31 250	60 444	60 444	193,4%
	Parképítés, fasor rehabilitációs program	77 049	77 049	77 049	77 049	77 049	100,0%
	Ivókút					450
	Kutyafuttató kialakítása					2 000
	Madárbarát főtér		1 500	1 500	1 500	1 500
4.	813000-1 Zöldterület-kezelés	77 049	78 549	78 549	78 549	80 999	105,1%
	Sportpálya létesítése a Testnevelés Tag. Ált. Iskolában				1 382	1 382
5.	431100-1 Bontás				1 382	1 382
	Szellemi termékek vásárlása	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	100,0%
	E-közigazgatás fejlesztése	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	100,0%
	Igazgatási szoftverek beszerzése	7 050	7 050	7 050	7 050	7 050	100,0%
	Szoftver beszerzés		8 124	8 124	8 124	8 339
	Informatikai eszközök vásárlása	10 600	13 163	13 163	13 163	19 748	186,3%
	PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen	41 700	52 387	52 387	52 387	59 187	141,9%
	Fénymásoló vásárlás	4 000	4 000	4 000	4 000	7 445	186,1%
	Digitális fényképezőgép	500	500	500	500	500	100,0%
	Büfé eszközeinek megvásárlása					773
	Tárgyi eszköz beszerzések összesen	4 500	4 500	4 500	4 500	8 718	193,7%
	Galambvédelem	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
	Lokális hálózat bővítése, és Szent István téri WIFI	25 350	25 350	25 350	25 350	18 550	73,2%
	Pulpitus		125	125	125	125
	Rendezvényszínpad háttér			280	280	280
	Emléktábla		102	102	102	102
	Esterházy János emlékkő			450	450	450
	Koktél Áruház akadálymentesítés				33 753	33 753
	Zászlók vásárlása			252	252	252
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	26 850	27 077	28 059	61 812	55 012	204,9%
6.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	73 050	83 964	84 946	118 699	122 917	168,3%
	Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok	590	590	590	590	590	100,0%
7.	841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	590	590	590	590	590	100,0%
	KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér (áthúzódó)		13 545	25 902	13 545	13 545
	Főtér beruházási munkálatai				12 357	12 357
	Újpest, Városháza, Rathaus Keller átépítése.				688	42 501
8.	841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés		13 545	25 902	26 590	68 403
	Közvilágítás, díszkivilágítás	15 000	34 770	34 770	34 770	34 770	231,8%
9.	841402-1 Közvilágítás	15 000	34 770	34 770	34 770	34 770	231,8%
	Közterületi játszótér	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Intézményi játszóeszk.ép.	38 750	38 750	0	0	0	0,0%
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	60 500	60 500	60 500	54 777	54 777	90,5%
	Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%
	Wolf Emil szobor		813	813	813	813
	Emléktábla állítás				249	249
	Városgondnokság Kft törzstőke emelés				30 000	30 000
10.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	180 250	181 063	142 313	166 839	166 839	92,6%
	Robogó vásárlás					4 000
11.	842421-1 Közterület rendjének fenntartása					4 000
	Siemens G40 UH berendezés			1 875	1 875	1 875
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft				500	500
12.	862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása			1 875	2 375	2 375
	Gyalu gép vásárlás					170
13.	890442-1 Közhasznú foglalkoztatás					170
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen	440 939	488 776	465 240	548 988	601 639	136,4%

6. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkorm. 11. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő átadott pénzeszközökről

							e Ft-ban
Sor- szám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	42 000	653 554	654 248	659 662	659 279	1569,7%
	Kisebbségek támogatása	14 000	14 000	14 300	21 300	21 300	152,1%
	Intézményi alulfinanszírozás rendezése		550 524	550 524	550 524	550 524
	Negatív pm. rendezése		28 608	28 608	28 608	28 608
	Ady negatív pénzmaradvány rendezés		31 619	31 619	31 619	31 619
	Károlyi S. Kórház és Rendelőintézet				2 000	2 000
1.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	14 000	624 751	625 051	634 051	634 051	4528,9%
	Rendőrség támogatása	25 000	26 186	26 186	22 600	22 600	90,4%
2.	842421-5 Közterület rendjének fenntartása	25 000	26 186	26 186	22 600	22 600	90,4%
	Tűzőrség támogatása	3 000	2 617	2 416	2 416	2 033	67,8%
3.	842521-5 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása	3 000	2 617	2 416	2 416	2 033	67,8%
	Főv. Önk. által fenntartott intézmények			595	595	595
4.	856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység			595	595	595
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	350 159	344 987	356 952	363 714	365 868	104,5%
	Könyvkiadás támogatása		420	420	2 870	3 220
1.	581100-5 Könyvkiadás		420	420	2 870	3 220
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	100,0%
	Helytörténeti Értesítő	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	100,0%
2.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása	147 200	147 200	147 200	147 200	147 200	100,0%
	Kisvállalkozók támogatása		3 330	3 330	3 330	3 330
3.	841361-5 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai		3 330	3 330	3 330	3 330
	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	3 000	3 000	1 880	62,7%
	Főtér Kft. támogatása	50 000	50 000	50 000	0	0	0,0%
4.	841403-5 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	53 000	53 000	53 000	3 000	1 880	3,5%
	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhaszn.Egy.				800	800
	Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesüle				800	800
5.	842421-5 Közterület rendjének fenntartása				1 600	1 600
	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.(Szőnyi Isk. miatt)	23 459	23 459	23 459	23 459	24 017	102,4%
	Benkő I. Ref.Ált.Isk.,Humánus Al.Ált.Isk. erdei iskola, tankönyv tám.			75	75	2 465
6.	852021-5 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf.	23 459	23 459	23 534	23 534	26 482	112,9%
	Bursa Hungarica				6 220	6 220
7.	854234-5 Szociális ösztöndíj				6 220	6 220
	Erasmus Programban való részvétel (2 fő)					200
8.	854236-5 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak					200
	Szent János Ap.Kat.Ált.Isk. nyári tábor, tankönyv támogatása			78	78	852
	Drog-prevenció	4000	3328	1 443	855	855	21,4%
9.	856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	4 000	3 328	1 521	933	1 707	42,7%
	Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
10.	861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft támogatása				45 000	45 000
11.	862211-5 Járóbetegek gyógyító szakellátása				45 000	45 000
	Twist Olivér Alapítvány	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%
12.	889913-5 Nappali melegedő	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%
	Twist Olivér Alapítvány			909	909	909
13.	889929-5 Utcai szociális munka	0	0	909	909	909
	Alapítványok			1 500	1 500	4 702
	Egyéb (társadalmi) szervezetek		400	9 105	9 435	10 585
14.	890301-5 Civil szervezetek működési támogatása		400	10 605	10 935	15 287
	Alapítványok			630	630	630
	Egyéb társadalmi szervezetek			1 583	1 833	1 833
15.	890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása			2 213	2 463	2 463
	Egyházak működési támogatása	20 000	11 150	11 150	11 450	11 450	57,3%
16.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	20 000	11 150	11 150	11 450	11 450	57,3%
	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
17.	890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
	MÁV Szimfonikusok	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0,0%
18.	900121-5 Zeneművészeti tevékenység	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0,0%
	Lepke Múzeum	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
19.	910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
	Sportolók támogatása		200	350	550	550
	UTE Birkózó Szakosztály			220	220	220
20.	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása	0	200	570	770	770
	UTE támogatás	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	100,0%
	UTE az Utánpótlásért Alapítvány					500
21.	931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	63 000	63 000	63 000	63 000	63 500	100,8%
	Korcsolyaoktatás támogatása				1 000	1 000
22.	931204-5 Iskolai, diáksport tevékenység támogatása				1 000	1 000
	Halassy Olivér USC	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0%
	DIABOLÓ Sportegyesület					150
23.	931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	18 000	18 000	18 000	18 000	18 150	100,8%
	Összesen	392 159	998 541	1 011 200	1 023 376	1 025 147	261,4%
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	0	245 000	245 000	245 000	245 000
	Szakrendelő felújítása önrész		240 000	240 000	240 000	240 000
	ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása		5 000	5 000	5 000	5 000
1.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	245 000	245 000	245 000	245 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	90 000	180 506	180 506	183 006	158 006	175,6%
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	80,0%
1.	681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	80,0%
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25 000	25 000	25 000	25 000	10 000	40,0%
	ÖKO program (pénzmaradványból)		70 206	70 206	70 206	70 206
	Társasházak támogatása: PET palack prés		11 450	11 450	11 450	11 450
2.	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások	25 000	106 656	106 656	106 656	91 656	366,6%
	Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás	5000	5000	5 000	7 500	7 500	150,0%
	Templomok felújítási keret	25 000	33 850	33 850	33 850	33 850	135,4%
3.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	30 000	38 850	38 850	41 350	41 350	137,8%
	REX Kutyaotthon Alapítvány játszótér					5 000
4.	890301-5 Civil szervezetek működési támogatása					5 000
	25/2010. (IX. 16.) önko. rend. alapján: Értékvédelemmel kapcs.tám.	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,0%
5.	910302-5 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,0%
	Összesen	90 000	425 506	425 506	428 006	403 006	447,8%
	I.-II. Összesen	482 159	1 424 047	1 436 706	1 451 382	1 428 153	296,2%
III.	Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	100,0%
	Átadott pénzeszközök mindösszesen	484 749	1 426 637	1 439 296	1 453 972	1 430 743	295,2%

7. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 12. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékokról

							e Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Működési tartalékok
	Államháztartási tartalék
I.	Működtetési céltartalék	450 518	432 665	389 722	211 163	125 744	27,9%
1.	Általános tartalék	156 155	152 384	78 190	9 157	27 048	17,3%
2.	Egészségügyi tartalék	100 000	100 000	87 965	20 007	20 007	20,0%
3.	Informatikai tartalék	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0,0%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 2011/2012 ősz	2 663	2 663	2 663	2 663	2 663	100,0%
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	11 550	0	0	0	0	0,0%
6.	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
7.	Újpesti Városnapok	14 000	14 000	14 000	0	0	0,0%
8.	Újpest Egészségéért Díj	12 150	12 150	12 150	0	0	0,0%
9.	Sport támogatási keret	10 000	9 800	9 430	8 230	1 586	15,9%
10.	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	1 976	0	0	0,0%
11.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	2 500	2 500	2 500	0	0	0,0%
12.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	10 000	8 190	7 599	1 356	0	0,0%
13.	Tankönyv támogatás	58 000	58 000	58 000	58 000	0	0,0%
14.	Diákcsere program	2 000	2 000	1 398	1 398	1 398	69,9%
15.	Könyvkiadás támogatása	5 000	4 580	3 239	789	439	8,8%
16.	Pályázatok elkészítése	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,0%
17.	Szobor és emléktábla állítás	15 000	14 898	14 448	13 399	0	0,0%
18.	Karácsonyi vásár, szilveszter	25 000	25 000	25 000	25 000	20 439	81,8%
19.	Népszámlálásra átvett pénzeszköz			47 164	47 164	47 164
II.	Támogatási céltartalék	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	100,0%
1.	Panel program önkormányzati önrész	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0%
2.	Társasházak felújítási támogatása	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
III.	Bizottsági tartalékok	106 136	105 736	73 826	61 667	32 694	30,8%
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
2.	Pályázati önrész önko. hat. alapján	500	500	500	0	0	0,0%
3.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
4.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
5.	Idősek hónapja	1 000	1 000	1 000	0	0	0,0%
6.	100 évesek köszöntése	300	300	300	300	0	0,0%
7.	Utcai gondozó szolgálat	2 000	2 000	1 091	0	0	0,0%
8.	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	12 000	5 550	46,3%
9.	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	3 950	3 950	1 218	16,2%
10.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,0%
11.	Közművelődési és Oktatási Bizottsági keret	63 836	63 436	35 985	26 417	16 926	26,5%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	- Diákösztöndíj	5 336	5 336	5 336	5 336	5 136	96,3%
	- Éjszakai ping-pong	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák tám.	14 000	14 000	124	0	0	0,0%
	- Egyéb kulturális tevékenység	10 000	9 600	7 600	5 156	217	2,2%
	- Kisebbségi keret	5 000	5 000	7 000	0	0	0,0%
	- Civil keret	12 000	12 000	6 425	6 425	2 073	17,3%
	- Sport Alap	8 000	8 000	0	0	0	0,0%
	Működési tartalékok összesen	696 654	678 401	603 548	412 830	298 438	42,8%
	Fejlesztési tartalékok
IV.	Beruházási és felújítási céltartalék	212 000	20 766	20 766	1 742	0	0,0%
	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Városháza étterem kialakítása	50 000	50 000	37 643	30 705	0	0,0%
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program				5 000 000	5 000 000
	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	272 000	80 766	68 409	5 042 447	5 010 000	1841,9%
	Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen	968 654	759 167	671 957	5 455 277	5 308 438	548,0%
V.	Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	100,0%
	Tartalékok mindösszesen	970 052	760 565	673 355	5 456 675	5 309 836	547,4%

8. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatainak bevételeiről és kiadásairól

								ezer Ft-ban
	Megnevezés	Bolgár Kisebbség						Roma Kisebbség
Sor- szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011 évi IV. mód/ 2011. évi eredeti	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011 évi IV. mód/ 2011. évi eredeti
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Saját bevételek
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei
2.	Kamatbevételek
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek
4.	Pénzügyi befektetések bevételei
	Saját bevételek összesen (1-4)	0	0	0	0	0		0	0	0	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
	Állami hozzájárulás, támogatás
7.	Egyéb állami hozzájárulás	210	210	210	210	210	100,0%	210	210	210	210	210	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	210	210	210	210	210	100,0%	210	210	210	210	210	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény
9.	Működési célú hitel
10.	Működési célú kötvény
	Hitel, kötvény együtt (8-9)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	100,0%	16	16	16	16	16	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)	3 738	3 738	3 738	3 738	3 738	100,0%	8 226	8 226	8 226	8 226	8 226	100,0%
	KIADÁSOK
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	100,0%	8 226	8 226	8 226	8 226	8 226	100,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)
	Működési kiadások (1-2)	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	100,0%	8 226	8 226	8 226	8 226	8 226	100,0%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai
4.	Általános működési tartalék
5.	Működési céltartalék	533	533	533	533	533	100,0%
6.	Pénzeszköz átadás	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0%
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	3 738	3 738	3 738	3 738	3 738	100,0%	8 226	8 226	8 226	8 226	8 226	100,0%
								ezer Ft-ban
	Megnevezés	Görög Kisebbség						Horvát Kisebbség
Sor- szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011 évi IV. mód/2011. évi eredeti	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011 évi IV. mód/2011. évi eredeti
1	2	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
	Saját bevételek
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei
2.	Kamatbevételek
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek
4.	Pénzügyi befektetések bevételei
	Saját bevételek összesen (1-4)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök							3 956	3 956	3 956	3 956	3 956	100,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6)	0	0	0	0	0		3 956	3 956	3 956	3 956	3 956	100,0%
	Állami hozzájárulás, támogatás
7.	Egyéb állami hozzájárulás	210	210	210	210	210	100,0%	210	210	210	210	210	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	210	210	210	210	210	100,0%	210	210	210	210	210	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény
9.	Működési célú hitel
10.	Működési célú kötvény
	Hitel, kötvény együtt (8-9)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	3 510	3 510	3 510	3 510	3 510	100,0%	616	616	616	616	616	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	100,0%	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	100,0%
	KIADÁSOK
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 811	2 811	2 811	2 811	2 811	100,0%	2 382	2 382	2 382	2 382	2 382	100,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	559	559	559	559	559	100,0%	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	100,0%
	Működési kiadások (1-2)	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	100,0%	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	100,0%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	200	200	200	200	200	100,0%
4.	Általános működési tartalék
5.	Működési céltartalék
6.	Pénzeszköz átadás	150	150	150	150	150	100,0%
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	100,0%	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	100,0%
								ezer Ft-ban
	Megnevezés	Lengyel Kisebbség						Német Kisebbség
Sor- szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011 évi IV. mód/2011. évi eredeti	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011 évi IV. mód/2011. évi eredeti
1	2	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
	Saját bevételek
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei
2.	Kamatbevételek
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek
4.	Pénzügyi befektetések bevételei
	Saját bevételek összesen (1-4)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	5 879	5 879	5 879	5 879	5 879	100,0%	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6)	5 879	5 879	5 879	5 879	5 879	100,0%	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
	Állami hozzájárulás, támogatás
7.	Egyéb állami hozzájárulás	210	210	210	210	210	100,0%	210	210	210	210	210	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	210	210	210	210	210	100,0%	210	210	210	210	210	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény
9.	Működési célú hitel
10.	Működési célú kötvény
	Hitel, kötvény együtt (8-9)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	992	992	992	992	992	100,0%	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)	7 081	7 081	7 081	7 081	7 081	100,0%	5 442	5 442	5 442	5 442	5 442	100,0%
	KIADÁSOK
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	100,0%	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	100,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	4 071	4 071	4 071	4 071	4 071	100,0%	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	100,0%
	Működési kiadások (1-2)	6 631	6 631	6 631	6 631	6 631	100,0%	5 442	5 442	5 442	5 442	5 442	100,0%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai
4.	Általános működési tartalék
5.	Működési céltartalék
6.	Pénzeszköz átadás	450	450	450	450	450	100,0%
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	7 081	7 081	7 081	7 081	7 081	100,0%	5 442	5 442	5 442	5 442	5 442	100,0%
								ezer Ft-ban
	Megnevezés	Ruszin Kisebbség						Szerb Kisebbség
Sor- szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011 évi IV. mód/2011. évi eredeti	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011 évi IV. mód/2011. évi eredeti
1	2	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
	Saját bevételek
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei
2.	Kamatbevételek
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek
4.	Pénzügyi befektetések bevételei
	Saját bevételek összesen (1-4)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	100,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6)	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	100,0%	0	0	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás
7.	Egyéb állami hozzájárulás	210	210	210	210	210	100,0%	210	210	210	210	210	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	210	210	210	210	210	100,0%	210	210	210	210	210	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény
9.	Működési célú hitel
10.	Működési célú kötvény
	Hitel, kötvény együtt (8-9)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	310	310	310	310	310	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)	3 310	3 310	3 310	3 310	3 310	100,0%	210	210	210	210	210	100,0%
	KIADÁSOK
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	100,0%	210	210	210	210	210	100,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)
	Működési kiadások (1-2)	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	100,0%	210	210	210	210	210	100,0%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai
4.	Általános működési tartalék
5.	Működési céltartalék	310	310	310	310	310	100,0%
6.	Pénzeszköz átadás	570	570	570	570	570	100,0%
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	3 310	3 310	3 310	3 310	3 310	100,0%	210	210	210	210	210	100,0%
								ezer Ft-ban
	Megnevezés	Szlovák Kisebbség						Ukrán Kisebbség
Sor- szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011 évi IV. mód/2011. évi eredeti	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011 évi IV. mód/2011. évi eredeti
1	2	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.
	Saját bevételek
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei
2.	Kamatbevételek
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek
4.	Pénzügyi befektetések bevételei
	Saját bevételek összesen (1-4)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	310	310	310	310	310	100,0%	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	100,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6)	310	310	310	310	310	100,0%	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	100,0%
	Állami hozzájárulás, támogatás
7.	Egyéb állami hozzájárulás	210	210	210	210	210	100,0%	210	210	210	210	210	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	210	210	210	210	210	100,0%	210	210	210	210	210	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény
9.	Működési célú hitel
10.	Működési célú kötvény
	Hitel, kötvény együtt (8-9)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	145	145	145	145	145	100,0%	720	720	720	720	720	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)	665	665	665	665	665	100,0%	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	100,0%
	KIADÁSOK
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	220	220	220	220	220	100,0%	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	100,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)
	Működési kiadások (1-2)	220	220	220	220	220	100,0%	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	100,0%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	390	390	390	390	390	100,0%
4.	Általános működési tartalék
5.	Működési céltartalék	55	55	55	55	55	100,0%
6.	Pénzeszköz átadás
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	665	665	665	665	665	100,0%	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	100,0%
								ezer Ft-ban
	Megnevezés	Román Kisebbség						Örmény Kisebbség
Sor- szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011 évi IV. mód/2011. évi eredeti	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011 évi IV. mód/2011. évi eredeti
1	2	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.
	Saját bevételek
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei
2.	Kamatbevételek
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek
4.	Pénzügyi befektetések bevételei
	Saját bevételek összesen (1-4)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök
6.	Különböző működési célú visszatérítések
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás
7.	Egyéb állami hozzájárulás	210	210	210	210	210	100,0%	210	210	210	210	210	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	210	210	210	210	210	100,0%	210	210	210	210	210	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0		0	0
	Hitel, kötvény
9.	Működési célú hitel
10.	Működési célú kötvény
	Hitel, kötvény együtt (8-9)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	100,0%	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	100,0%
	KIADÁSOK
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	100,0%	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	100,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)
	Működési kiadások (1-2)	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	100,0%	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	100,0%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai
4.	Általános működési tartalék
5.	Működési céltartalék	500	500	500	500	500	100,0%
6.	Pénzeszköz átadás	120	120	120	120	120	100,0%
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	100,0%	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	100,0%
		ezer Ft-ban
	Megnevezés	Együtt összesen
Sor- szám	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011 évi IV. mód/2011. évi eredeti
1	2	75.	76.	77.	78.	79.	80.
	Saját bevételek
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0	0	0	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1-4)	0	0	0	0	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	28 955	28 955	28 955	28 955	28 955	100,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6)	28 955	28 955	28 955	28 955	28 955	100,0%
	Állami hozzájárulás, támogatás
7.	Egyéb állami hozzájárulás	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8-9)	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	12 869	12 869	12 869	12 869	12 869	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)	44 344	44 344	44 344	44 344	44 344	100,0%
	KIADÁSOK
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	30 796	30 796	30 796	30 796	30 796	100,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	8 970	8 970	8 970	8 970	8 970	100,0%
	Működési kiadások (1-2)	39 766	39 766	39 766	39 766	39 766	100,0%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	590	590	590	590	590	100,0%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	0	0
5.	Működési céltartalék	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	100,0%
6.	Pénzeszköz átadás	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	100,0%
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	44 344	44 344	44 344	44 344	44 344	100,0%

---