Jelen dokumentum a jogszabály 1. weboldalát tartalmazza. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2012. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló, - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^*

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek „2012. évi V. mód.” oszlopai szerint hagyja jóvá.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2012. évi V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

4. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2012. évi V. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati felújítási előirányzatokat célonként a 3.a., 3.b. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2012. évi V. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

7. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi V. mód.”oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközöket az 5 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait jogcímenként a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

9. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kell alkalmazni.

dr. Tahon Róbert
jegyző

Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. november 30. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

								eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. év II. mód.	2012. év III. mód.	2012. év IV. mód.	2012. év V. mód.	Index

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Bevételek
I.	Működési bevételek	11 414 575	11 414 575	11 414 987	11 403 236	11 403 769	11 779 584	103,2%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 429 816	1 429 816	1 430 228	1 418 477	1 418 410	1 413 503	98,9%
2.	Önkormányzat működési bevételei	587 830	587 830	587 830	587 830	588 430	589 152	100,2%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 776 929	104,0%
	ebből: a.) Helyi adók	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 664 049	104,6%
	b.) Átengedett központi adók	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	100,0%
	c.) Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
	d.) Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	100,0%
II.	Támogatások
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 015 124	4 015 124	114,8%
	Ebből: a.) Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	100,9%
	b.) Központosított előirányzatok	0	0	4 355	4 355	7 718	7 718
	c.) Normatív kötött felhasználású támogatások	296 715	296 715	296 715	296 715	582 828	582 828	196,4%
	d.) Egyéb központi támogatások	0	74 370	123 635	123 635	194 305	194 305
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	113 311	100,3%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	313
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	100,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 499 408	2 031 256	2 034 463	2 034 463	1 874 577	1 878 606	125,3%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	770 502	1 302 350	1 305 557	1 305 557	1 023 201	1 027 230	132,8%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	593 376	126,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	300	300	300	300	1 669	556,3%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	300	300	300	300	1 669	556,3%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%

VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019	6 762 019	6 762 019
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019	6 762 019	6 762 019
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	148,5%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	148,5%

	KIADÁSOK
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	11 204 358	11 808 504	11 611 295	11 588 313	11 786 369	11 854 856	105,8%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 065 942	2 438 059	2 438 059	2 501 933	2 525 176	155,7%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	942 867	942 867	942 867	942 867	101,3%
4.	Speciális célú támogatások
5.	Végleges pénzeszköz átadás	812 050	1 280 752	1 376 410	1 376 410	1 413 873	1 415 483	174,3%
6.	Felújítási kiadások	165 783	401 289	426 129	426 129	1 037 710	1 036 334	625,1%
7.	Beruházási kiadások	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	1 348 966	1 584 896	187,2%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	5 190 701	550,3%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	148,5%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása	0	0	0	0	0	0
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	148,5%
Tájékoztató jelleggel
	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	10 398 165	10 467 049	109,1%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	0

1.a. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

								eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. év II. mód.	2012. év III. mód.	2012. év IV. mód.	2012. év V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek	2 017 646	2 017 646	2 018 058	2 006 307	2 006 840	2 002 655	99,3%
	Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 429 816	1 429 816	1 430 228	1 418 477	1 418 410	1 413 503	98,9%
	b.) Önkormányzat	587 830	587 830	587 830	587 830	588 430	589 152	100,2%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 776 929	104,0%
a)	Helyi adók	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 664 049	104,6%
	Építményadó	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 050 000	107,9%
	Telekadó	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	490 000	188,5%
	Kommunális adó	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Iparűzési adó	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	100,0%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0%
b)	Átengedett központi adók	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	100,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	348 880	348 880	348 880	348 880	348 880	348 880	100,0%
	Gépjárműadó	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0%
	Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció	0	0	0	0	0	0
c)	Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
d)	Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 013 750	4 013 750	114,8%
a)	Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	100,9%
b)	Központosított előirányzatok			4 355	4 355	6 344	6 344
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	296 715	296 715	296 715	296 715	582 828	582 828	196,4%
d)	Egyéb központi támogatások		74 370	123 635	123 635	194 305	194 305
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 028 502	1 560 350	1 563 557	1 563 557	1 281 201	1 285 230	125,0%
a)	Önkormányzat	770 502	957 656	941 439	941 439	655 326	655 626	85,1%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	344 694	364 118	364 118	367 875	371 604
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	0
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b)	Önkormányzat
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	911 035	911 035	911 035	911 035	911 035
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		911 035	911 035	911 035	911 035	911 035
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 940 065	17 457 318	17 544 557	17 532 806	17 609 755	17 989 599	112,9%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 940 065	17 457 318	17 544 557	17 532 806	17 609 755	17 989 599	112,9%

	Kiadások
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével)	11 204 358	11 808 504	11 611 295	11 588 313	11 786 369	11 854 856	105,2%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 065 942	2 438 059	2 438 059	2 501 933	2 525 176	154,3%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	748 050	1 210 009	1 248 030	1 248 030	1 286 526	1 288 136	172,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	942 867	942 867	942 867	942 867	101,3%
5.	Speciális célú támogatások
6.	Működési tartalékok	561 335	546 701	374 604	385 835	160 906	280 893	28,7%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 065 835	16 574 023	16 614 855	16 603 104	16 678 601	16 891 928	110,7%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0
7.	Működési hitel visszafizetése
8.	Forgatási célú értékpapír kiadása
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 065 835	16 574 023	16 614 855	16 603 104	16 678 601	16 891 928	110,7%
	Tájékoztató jelleggel
9.	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	10 398 165	10 467 049	108,4%
	többlet/hiány	874 230	883 295	929 702	929 702	931 154	1 097 671

1.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

								eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. év II. mód.	2012. év III. mód.	2012. év IV. mód.	2012. év V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	113 311	100,3%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						313
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	0	0	1 374	1 374
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása
b)	központosított támogatások					1 374	1 374
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	593 376	126,0%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b)	Önkormányzat	470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	593 376	126,0%
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	300	300	300	300	1 669	556,3%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	300	300	300	300	300	1 669	556,3%
b)	Önkormányzat
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 797 347	5 850 984	5 850 984	5 850 984	5 850 984
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		5 797 347	5 850 984	5 850 984	5 850 984	5 850 984
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 704	6 398 051	6 451 688	6 451 688	6 575 532	6 577 214	1094,9%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0
1.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	600 704	6 398 051	6 451 688	6 451 688	6 575 532	6 577 214	1094,9%

	Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	165 783	401 289	426 129	426 129	1 037 710	1 036 334	625,1%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	1 348 966	1 584 896	187,2%
3.	Fejlesztési tartalékok	381 880	5 320 009	5 319 818	5 319 818	4 976 163	4 909 808	1285,7%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	64 000	70 743	128 380	128 380	127 347	127 347	199,0%
5.	Munkáltatói támogatás folyósítása	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 474 934	7 281 346	7 381 390	7 381 390	7 506 686	7 674 885	520,4%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0
1.	Fejlesztési célú hitel törlesztése
2.	Fejlesztési célú kötvény beváltása
3.	Egyéb kötelezettség törlesztése
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 474 934	7 281 346	7 381 390	7 381 390	7 506 686	7 674 885	520,4%
	többlet/ hiány	-874 230	-883 295	-929 702	-929 702	-931 154	-1 097 671

2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

eFt-ban
	Intézmény	1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ							2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	54 500	54 500	54 912	41 287	41 287	58 368	107,1%	793 886	793 886	793 886	803 961	804 461	804 941	101,4%
	- alaptevékenység bevételei	54 400	54 400	54 812	41 187	41 187	57 787	106,2%	793 886	793 886	793 886	803 961	804 461	804 941	101,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	100	100	100	100	100	581	581,0%						0
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		4 245	7 348	7 348	7 348	7 348			340 449	355 934	355 934	359 719	362 785
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													1 000
5.	ÁFA bevétel	12 000	12 000	12 000	8 999	8 999	13 486	112,4%	198 976	198 976	198 976	201 714	201 147	201 147	101,1%
6.	Pénzmaradvány		13 585	13 585	13 585	13 585	13 585			249 804	249 804	249 804	249 804	249 804
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	499 739	511 824	518 364	393 428	396 662	352 637	70,6%	6 098 408	6 303 661	6 389 050	6 506 930	6 741 000	6 845 460	112,2%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	566 239	596 154	606 209	464 647	467 881	445 424	78,7%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	8 356 131	8 465 137	119,4%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	566 239	588 677	598 732	457 170	457 170	431 932	76,3%	7 052 793	7 654 512	7 752 282	7 882 975	8 064 135	8 172 322	115,9%
	14.1. Személyi juttatások	313 060	317 324	320 433	242 168	242 168	238 089	76,1%	3 701 323	3 893 218	3 953 932	4 026 753	4 095 960	4 174 918	112,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 278	85 279	86 107	65 036	65 036	64 234	76,2%	983 022	1 022 330	1 038 604	1 058 264	1 077 225	1 089 090	110,8%
	14.3. Dologi kiadások	168 901	170 423	176 541	134 315	134 315	104 566	61,9%	2 204 328	2 443 357	2 464 069	2 502 281	2 595 016	2 612 637	118,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás		15 651	15 651	15 651	15 651	25 043		164 120	295 607	295 607	295 607	295 864	295 607	180,1%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása										70	70	70	70
15.	Felújítás		7 119	7 119	7 119	10 353	9 866		13 335	170 039	170 039	170 039	200 902	201 902	1514,1%
16.	Beruházás		358	358	358	358	3 626		25 142	62 225	65 329	65 329	91 094	90 913	361,6%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	566 239	596 154	606 209	464 647	467 881	445 424	78,7%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	8 356 131	8 465 137	119,4%
	Költségvetési létszámkeret	156,25	156,25	156,25	0,00	0,00	0,00	0,0%	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 887,00	1 893,00	1 840,69	104,6%


eFt-ban
	Intézmény	3. Ady Endre Művelődési Központ							4. Szociális Foglalkoztató
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	61 252	61 252	61 252	45 939	45 939	32 028	52,3%	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	23 375	108,7%
	- alaptevékenység bevételei	61 152	61 152	61 152	45 864	45 864	31 995	52,3%	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	22 875	108,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	100	100	100	75	75	33		500	500	500	500	500	500
2.	Felhalmozási célú bevételek													300
3.	Működési célú átvett pénzeszköz						0							0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	300	300	300	669
5.	ÁFA bevétel	16 071	16 071	16 071	12 053	12 053	7 645	47,6%	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	100,0%
6.	Pénzmaradvány		8 178	8 178	8 178	8 178	8 178			7 570	7 570	7 570	7 570	7 570
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 997	120 722	121 601	94 027	94 067	100 169	91,1%	108 490	108 736	109 876	109 876	110 771	115 374	106,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	187 620	206 523	207 402	160 497	160 537	148 689	79,3%	135 660	143 476	144 616	144 616	145 511	152 289	112,3%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	187 620	195 920	196 799	149 894	149 894	138 046	73,6%	135 660	142 833	143 991	143 991	144 886	151 664	111,8%
	14.1. Személyi juttatások	70 501	71 795	72 487	54 862	54 862	59 100	83,8%	89 644	89 838	90 736	90 736	91 441	98 744	110,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 849	19 193	19 380	14 668	14 668	16 086	85,3%	24 537	24 589	24 831	24 831	25 021	26 528	108,1%
	14.3. Dologi kiadások	98 270	104 932	104 932	80 364	80 364	62 450	63,5%	21 479	22 350	22 368	22 368	22 368	20 336	94,7%
	14.4. Pénzeszköz átadás				0		410			6 056	6 056	6 056	6 056	6 056
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás		7 285	7 285	7 285	7 285	7 285							0
16.	Beruházás		3 318	3 318	3 318	3 358	3 358			643	625	625	625	625
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	187 620	206 523	207 402	160 497	160 537	148 689	79,3%	135 660	143 476	144 616	144 616	145 511	152 289	112,3%
	Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%


eFt-ban
	Intézmény	5. Szociális és Egészségügyi Intézmény							6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	114 210	114 210	114 210	114 210	114 210	114 210	100,0%	100 560	100 560	100 560	75 420	75 420	65 259	64,9%
	- alaptevékenység bevételei	113 905	113 905	113 905	113 905	113 905	113 905	100,0%	100 560	100 560	100 560	75 420	75 420	65 190	64,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	305	305	305	305	305	305							69
2.	Felhalmozási célú bevételek													13
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			678	678	678	1 341				158	158	130	130
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	100,0%	7 948	7 948	7 948	5 961	5 961	5 611	70,6%
6.	Pénzmaradvány		31 571	31 571	31 571	31 571	31 571			5 524	5 524	5 524	5 524	5 524
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	504 673	560 103	573 043	573 043	579 523	581 551	115,2%	117 256	121 757	131 845	102 530	107 825	110 895	94,6%
9.	Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	884 073	971 074	984 692	984 692	991 172	993 863	112,4%	225 764	235 789	246 035	189 593	194 860	187 432	83,0%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	884 073	925 284	939 983	939 983	946 463	949 154	107,4%	225 764	229 804	234 062	177 620	177 647	172 918	76,6%
	14.1. Személyi juttatások	449 601	456 872	472 941	472 941	477 313	478 910	106,5%	98 617	99 315	99 767	75 112	75 112	77 678	78,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	121 492	123 455	126 436	126 436	127 617	128 048	105,4%	26 627	26 816	26 938	20 281	20 281	19 957	75,0%
	14.3. Dologi kiadások	311 680	325 697	326 375	326 375	327 302	327 965	105,2%	100 520	103 673	107 357	82 227	82 254	73 306	72,9%
	14.4. Pénzeszköz átadás		17 960	12 931	12 931	12 931	12 931					0		1 977
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0%
15.	Felújítás		45 790	44 709	44 709	44 709	44 709			3 608	9 596	9 596	13 296	11 407
16.	Beruházás						0			2 377	2 377	2 377	3 917	3 107
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	884 073	971 074	984 692	984 692	991 172	993 863	112,4%	225 764	235 789	246 035	189 593	194 860	187 432	83,0%
	Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,0%


eFt-ban
	Intézmény	7. Polgármesteri Hivatal							8. Újpesti Kulturális Központ
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	100,0%				33 113	33 113	33 113
	- alaptevékenység bevételei	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	100,0%				33 088	33 088	33 088
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek						0					25	25	25
2.	Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
3.	Működési célú átvett pénzeszköz						0							0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	810	810	810	810	810	810	100,0%				5 407	5 407	5 407
6.	Pénzmaradvány						0							0
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 154 002	2 628 422	2 303 078	2 303 078	2 312 572	2 290 245	106,3%				52 714	55 745	70 718
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 206 555	2 680 975	2 355 631	2 355 631	2 365 125	2 342 798	106,2%				91 234	94 265	109 238
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	2 152 209	2 626 474	2 300 446	2 300 446	2 309 940	2 287 613	106,3%				91 234	91 234	106 207
	14.1. Személyi juttatások	1 315 816	1 320 180	1 066 497	1 066 497	1 073 784	1 056 204	80,3%				38 454	38 454	48 175
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	305 946	307 124	235 939	235 939	237 907	233 160	76,2%				10 277	10 277	12 529
	14.3. Dologi kiadások	530 447	444 170	443 010	443 010	443 249	443 249	83,6%				42 503	42 503	45 503
	14.4. Pénzeszköz átadás						0							0
	14.5. Egyéb támogatás		555 000	555 000	555 000	555 000	555 000
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás						0						3 031	3 031
16.	Beruházás	37 846	38 001	38 685	38 685	38 685	38 685							0
17.	Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 206 555	2 680 975	2 355 631	2 355 631	2 365 125	2 342 798	106,2%				91 234	94 265	109 238
	Költségvetési létszámkeret	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	100,0%				66,50	66,50	66,50


eFt-ban
	Intézmény	Intézmények összesen							9. Önkormányzat
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 181 151	1 181 151	1 181 563	1 170 673	1 171 173	1 166 537	98,8%	563 800	563 800	563 800	563 800	564 400	565 122	100,2%
	- alaptevékenység bevételei	1 180 146	1 180 146	1 180 558	1 169 668	1 170 168	1 165 024	98,7%	47 300	47 300	47 300	47 300	47 900	47 900	101,3%
	- vállalkozási tevékenység bevételei				0	0	0
	- kamatbevételek	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 513	150,5%	516 500	516 500	516 500	516 500	516 500	517 222	100,1%
2.	Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 813	101,9%	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	344 694	364 118	364 118	367 875	371 604		770 502	957 656	941 439	941 439	655 326	655 626	85,1%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	300	300	300	1 669	556,3%	470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	593 376	126,0%
5.	ÁFA bevétel	248 665	248 665	248 665	247 804	247 237	246 966	99,3%	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	100,0%
6.	Pénzmaradvány		316 232	316 232	316 232	316 232	316 232			6 392 150	6 445 787	6 445 787	6 445 787	6 445 787
7.	Támogatás (Állami támogatás)			0	0	0	0		3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 015 124	4 015 124	114,8%
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	10 398 165	10 467 049	109,1%	-9 592 565	-10 355 225	-10 146 857	-10 135 626	-10 398 165	-10 467 049	109,1%
9.	Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 776 929	104,0%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	11 297 181	12 720 767	12 532 235	12 509 253	12 775 482	12 844 870	113,7%	5 243 588	11 134 602	11 464 010	11 475 241	11 409 805	11 721 943	223,5%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	11 204 358	12 363 504	12 166 295	12 143 313	12 341 369	12 409 856	110,8%	3 364 142	3 734 561	4 202 336	4 202 336	4 303 673	4 328 526	128,7%
	14.1. Személyi juttatások	6 038 562	6 248 542	6 076 793	6 067 523	6 149 094	6 231 818	103,2%	5 003	19 071	276 607	276 607	278 135	278 285	5562,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 751	1 608 786	1 558 235	1 555 732	1 578 032	1 589 632	101,6%	1 351	2 237	74 462	74 462	74 860	74 901	5544,1%
	14.3. Dologi kiadások	3 435 625	3 614 602	3 644 652	3 633 443	3 727 371	3 690 012	107,4%	1 615 188	2 044 634	2 086 990	2 086 990	2 148 938	2 169 901	134,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás	164 120	335 274	330 245	330 245	330 502	342 024	208,4%	812 050	1 280 752	1 376 410	1 376 410	1 413 873	1 415 483	174,3%
	14.5. Egyéb támogatás		555 000	555 000	555 000	555 000	555 000		930 550	387 867	387 867	387 867	387 867	387 867	41,7%
	14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 370	1 370	1 370	1 370	105,4%						2 089
15.	Felújítás	13 335	233 841	238 748	238 748	279 576	278 200	2086,2%	152 448	167 448	187 381	187 381	758 134	758 134	497,3%
16.	Beruházás	62 988	106 922	110 692	110 692	138 037	140 314	222,8%	783 783	1 365 883	1 379 871	1 379 871	1 210 929	1 444 582	184,3%
17.	Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	5 190 701	550,3%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	11 297 181	12 720 767	12 532 235	12 509 253	12 775 482	12 844 870	113,7%	5 243 588	11 134 602	11 464 010	11 475 241	11 409 805	11 721 943	223,5%
	Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 482,25	2 482,25	2 431,50	2 437,50	2 385,19	98,2%


		eFt-ban
	Intézmény	Önkormányzat mindösszesen
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 744 951	1 744 951	1 745 363	1 734 473	1 735 573	1 731 659	99,2%
	- alaptevékenység bevételei	1 227 446	1 227 446	1 227 858	1 216 968	1 218 068	1 212 924	98,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei				0	0	0
	- kamatbevételek	517 505	517 505	517 505	517 505	517 505	518 735	100,2%
2.	Felhalmozási célú bevételek	129 498	129 498	129 498	129 498	129 498	129 811	100,2%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	770 502	1 302 350	1 305 557	1 305 557	1 023 201	1 027 230	133,3%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	471 206	471 206	471 206	471 206	593 676	595 045	126,3%
5.	ÁFA bevétel	272 695	272 695	272 695	271 834	271 267	270 996	99,4%
6.	Pénzmaradvány	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019	6 762 019	6 762 019
7.	Támogatás (Állami támogatás)	3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 015 124	4 015 124	114,8%
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás				0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír				0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 776 929	104,0%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	148,5%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	14 568 500	16 098 065	16 368 631	16 345 649	16 645 042	16 738 382	114,9%
	14.1. Személyi juttatások	6 043 565	6 267 613	6 353 400	6 344 130	6 427 229	6 510 103	107,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 566 102	1 611 023	1 632 697	1 630 194	1 652 892	1 664 533	106,3%
	14.3. Dologi kiadások	5 050 813	5 659 236	5 731 642	5 720 433	5 876 309	5 859 913	116,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás	976 170	1 616 026	1 706 655	1 706 655	1 744 375	1 757 507	180,0%
	14.5. Egyéb támogatás	930 550	942 867	942 867	942 867	942 867	942 867	101,3%
	14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 370	1 370	1 370	3 459	266,1%
15.	Felújítás	165 783	401 289	426 129	426 129	1 037 710	1 036 334	625,1%
16.	Beruházás	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	1 348 966	1 584 896	187,2%
17.	Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	5 190 701	550,3%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	148,5%
	Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 482,25	2 482,25	2 431,50	2 437,50	2 385,19	96,1%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
	Intézmény	Nyár Óvoda							JMK Óvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0		24	24	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei								24	24	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel								6	6	0				0,0%
6.	Pénzmaradvány		2 836	1 175	1 175	1 175	1 175			2 436	1 451	1 451	1 451	1 451
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70 059	70 846	69 165	69 165	70 006	71 116	101,5%	71 097	71 868	70 283	70 283	71 146	72 310	101,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	70 059	73 682	70 340	70 340	71 181	72 291	103,2%	71 127	74 334	71 734	71 734	72 597	73 761	103,7%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	70 059	73 682	70 340	70 340	71 181	72 291	103,2%	71 127	74 334	71 734	71 734	72 597	73 761	103,7%
	14.1. Személyi juttatások	53 254	54 844	55 558	55 558	56 220	57 212	107,4%	54 038	55 813	56 519	56 519	57 199	58 239	107,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 217	14 589	14 782	14 782	14 961	15 079	106,1%	14 577	15 024	15 215	15 215	15 398	15 522	106,5%
	14.3. Dologi kiadások	2 588	3 215	0	0	0		0,0%	2 512	2 569	0	0	0		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 034	0	0	0				928	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	70 059	73 682	70 340	70 340	71 181	72 291	103,2%	71 127	74 334	71 734	71 734	72 597	73 761	103,7%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	100,0%


eFt-ban
	Intézmény	Fóti Óvoda							Pozsonyi ltp. Óvoda
		Leiningen Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	16	16	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei	16	16	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	4	4	0				0,0%				0	0
6.	Pénzmaradvány		5 465	4 971	4 971	4 971	4 971			751	553	553	553	553
7.	Támogatás (Állami támogatás)											0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	82 727	83 922	82 512	82 512	85 712	86 943	105,1%	27 665	28 023	27 431	27 431	27 809	27 809	100,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	82 747	89 407	87 483	87 483	90 683	91 914	111,1%	27 665	28 774	27 984	27 984	28 362	28 362	102,5%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	82 747	89 407	87 483	87 483	90 683	91 914	111,1%	27 665	28 774	27 984	27 984	28 362	28 362	102,5%
	14.1. Személyi juttatások	63 258	68 148	69 030	69 030	71 550	72 650	114,8%	21 066	21 818	22 135	22 135	22 433	22 433	106,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 939	18 215	18 453	18 453	19 133	19 264	113,7%	5 604	5 763	5 849	5 849	5 929	5 929	105,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 550	3 044	0	0	0		0,0%	995	1 123	0	0	0		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás									70	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	82 747	89 407	87 483	87 483	90 683	91 914	111,1%	27 665	28 774	27 984	27 984	28 362	28 362	102,5%
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	Aradi Óvoda-	Aradi Óvoda-		0,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	7,00	7,00	7,00	Csányi és Pozsonyi	Csányi és Pozsonyi		0,0%
	technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%	6,00	6,00	6,00	Tag- óvodánál	Tag- óvodánál		0,0%


eFt-ban
	Intézmény	Ambrus Óvoda							Virág Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	16	16	0	0	0	0	0,0%	8	8	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	16	16	0	0	0	0	0,0%	8	8	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	4	4	0	0	0	0	0,0%	2	2	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		16	0	0	0	0			5 781	3 200	3 200	3 200	3 200
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	86 537	87 879	86 238	86 238	87 350	89 273	103,2%	69 820	71 188	69 276	69 276	71 310	72 416	103,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	86 557	87 915	86 238	86 238	87 350	89 273	103,1%	69 830	76 979	72 476	72 476	74 510	75 616	108,3%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	86 557	87 915	86 238	86 238	87 350	89 273	103,1%	69 830	76 979	72 476	72 476	74 510	75 616	108,3%
	14.1. Személyi juttatások	66 172	67 231	68 133	68 133	69 009	70 669	106,8%	52 918	56 538	57 153	57 153	58 754	59 742	112,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 669	17 871	18 105	18 105	18 341	18 604	105,3%	14 209	15 157	15 323	15 323	15 756	15 874	111,7%
	14.3. Dologi kiadások	2 716	2 813	0	0	0	0	0,0%	2 703	3 234	0	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás									2 050	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	86 557	87 915	86 238	86 238	87 350	89 273	103,1%	69 830	76 979	72 476	72 476	74 510	75 616	108,3%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%


eFt-ban
	Intézmény	Viola Óvoda							Liget Óvoda
									Királykerti Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	236	236	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei	236	236	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	64	64	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		3 541	2 487	2 487	2 487	2 487			1 363	344	344	344	344
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	67 658	68 518	67 135	67 135	68 832	70 002	103,5%	109 654	110 863	108 006	108 006	109 148	111 159	101,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	67 958	72 359	69 622	69 622	71 319	72 489	106,7%	109 654	112 226	108 350	108 350	109 492	111 503	101,7%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	67 958	72 359	69 622	69 622	71 319	72 489	106,7%	109 654	112 226	108 350	108 350	109 492	111 503	101,7%
	14.1. Személyi juttatások	51 775	54 476	55 108	55 108	56 444	57 490	111,0%	83 326	84 652	85 555	85 555	86 454	88 228	105,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	14 343	14 514	14 514	14 875	14 999	109,5%	22 324	22 551	22 795	22 795	23 038	23 275	104,3%
	14.3. Dologi kiadások	2 486	3 239	0	0	0	0	0,0%	4 004	4 141	0	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		301	0	0	0	0			882	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	67 958	72 359	69 622	69 622	71 319	72 489	106,7%	109 654	112 226	108 350	108 350	109 492	111 503	101,7%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	100,0%


eFt-ban
	Intézmény	Deák Ovi							Dalos Ovi
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	47	47	0	0	0	0	0,0%	260	260	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	47	47	0				0,0%	260	260	0				0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	13	13	0	0	0	0	0,0%	70	70	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		3 640	1 067	1 067	1 067	1 067			1 445	255	255	255	255
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 905	69 890	68 627	68 627	69 581	70 769	102,7%	69 575	70 412	69 067	69 067	70 035	71 199	102,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	68 965	73 590	69 694	69 694	70 648	71 836	104,2%	69 905	72 187	69 322	69 322	70 290	71 454	102,2%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	68 965	73 308	69 694	69 694	70 648	71 836	104,2%	69 905	72 187	69 322	69 322	70 290	71 454	102,2%
	14.1. Személyi juttatások	52 642	54 344	55 202	55 202	55 953	57 015	108,3%	52 987	53 922	54 691	54 691	55 453	56 493	106,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 939	14 289	14 492	14 492	14 695	14 821	106,3%	14 266	14 423	14 631	14 631	14 837	14 961	104,9%
	14.3. Dologi kiadások	2 384	2 542	0	0	0	0	0,0%	2 652	3 517	0	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 133	0	0	0	0			325	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		282	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	68 965	73 590	69 694	69 694	70 648	71 836	104,2%	69 905	72 187	69 322	69 322	70 290	71 454	102,2%
	Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%


eFt-ban
	Intézmény	Aradi Óvoda							Bőrfestő Óvoda
		Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	189	189	0	0	0	0	0,0%	8	8	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	189	189	0				0,0%	8	8	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	51	51	0	0	0	0	0,0%	2	2	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		2 826	1 626	1 626	1 626	1 626			3 678	2 165	2 165	2 165	2 165
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0	0	0					0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 880	108 925	108 087	108 087	110 842	112 323	104,1%	65 902	66 537	65 164	65 164	65 929	67 068	101,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	108 120	111 991	109 713	109 713	112 468	113 949	105,4%	65 912	70 225	67 329	67 329	68 094	69 233	105,0%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	108 120	111 991	109 713	109 713	112 468	113 949	105,4%	65 912	70 225	67 329	67 329	68 094	69 233	105,0%
	14.1. Személyi juttatások	82 423	84 559	86 481	86 481	88 649	90 047	109,2%	49 940	52 146	53 111	53 111	53 713	54 731	109,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 178	22 713	23 232	23 232	23 819	23 902	107,8%	13 371	13 965	14 218	14 218	14 381	14 502	108,5%
	14.3. Dologi kiadások	3 519	3 623	0	0	0	0	0,0%	2 601	2 908	0	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 096	0	0	0	0			1 206	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	108 120	111 991	109 713	109 713	112 468	113 949	105,4%	65 912	70 225	67 329	67 329	68 094	69 233	105,0%
	Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,50	59,50	59,50	59,50	128,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	25,50	25,50	25,50	32,50	32,50	32,50	127,5%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	27,00	27,00	27,00	128,6%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%


eFt-ban
	Intézmény	Homoktövis Óvoda							Park Óvoda
									Lakkozó Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	630	630	0	0	0	0	0,0%	296	296	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	630	630	0	0	0	0	0,0%	296	296	0				0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	170	170	0	0	0	0	0,0%	80	80	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		462	202	202	202	202			7 222	4 621	4 621	4 621	4 621
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0	0	0					0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 291	72 079	71 141	71 141	72 013	73 142	102,6%	126 735	128 521	127 169	127 169	129 751	131 755	104,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	72 091	73 341	71 343	71 343	72 215	73 344	101,7%	127 111	136 119	131 790	131 790	134 372	136 376	107,3%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	72 091	73 341	71 343	71 343	72 215	73 344	101,7%	127 111	136 119	131 790	131 790	134 372	136 376	107,3%
	14.1. Személyi juttatások	54 804	55 637	56 257	56 257	56 944	57 953	105,7%	96 574	101 480	103 964	103 964	106 001	107 792	111,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 762	14 919	15 086	15 086	15 271	15 391	104,3%	25 960	27 161	27 826	27 826	28 371	28 584	110,1%
	14.3. Dologi kiadások	2 525	2 785	0	0	0	0	0,0%	4 577	6 128	0	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás									1 350	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	72 091	73 341	71 343	71 343	72 215	73 344	101,7%	127 111	136 119	131 790	131 790	134 372	136 376	107,3%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%


eFt-ban
	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda							Óvodák összesen
		Óceán Tagóvoda
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek				0	0	0		1 730	1 730	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei								1 730	1 730	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								0	0	0	0	0	0
	- kamatbevételek								0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek								0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz								0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								0	0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel								466	466	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány								0	41 462	24 117	24 117	24 117	24 117
7.	Támogatás (Állami támogatás)								0	0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)				36 702	36 702	38 536		1 095 505	1 109 471	1 089 301	1 126 003	1 146 166	1 165 820	106,4%
9.	Támogatás TB alaptól								0	0	0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás								0	0	0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír								0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								0	0	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)				36 702	36 702	38 536		1 097 701	1 153 129	1 113 418	1 150 120	1 170 283	1 189 937	108,4%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés				36 702	36 702	38 536		1 097 701	1 152 847	1 113 418	1 150 120	1 170 283	1 189 937	108,4%
	14.1. Személyi juttatások				28 899	28 899	30 538		835 177	865 608	878 897	907 796	923 675	941 232	112,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok				7 803	7 803	7 998		223 712	230 983	234 521	242 324	246 608	248 705	111,2%
	14.3. Dologi kiadások								38 812	44 881	0	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás								0	11 375	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás								0	0	0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása								0	0	0	0	0	0
15.	Felújítás								0	0	0	0	0	0
16.	Beruházás								0	282	0	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok								0	0	0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								0	0	0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								0	0	0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)				36 702	36 702	38 536		1 097 701	1 153 129	1 113 418	1 150 120	1 170 283	1 189 937	108,4%
	Költségvetési létszámkeret				48,50	48,50	48,50		473,00	473,00	473,00	521,50	521,50	521,50	110,3%
	ebből: pedagógus létszámkeret				28,00	28,00	28,00		258,50	258,50	258,50	286,50	286,50	286,50	110,8%
	technikai létszámkeret				20,50	20,50	20,50		214,50	214,50	214,50	235,00	235,00	235,00	109,6%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tatozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
	Intézmény	Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.							Bajza József Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	8	8	0	0	0	0	0,0%	1 260	1 260	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	8	8	0	0	0	0	0,0%	1 260	1 260	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0			0						11	11
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	2	2	0	0	0	0		340	340	0	0	0	0
6.	Pénzmaradvány		28 525	23 201	23 201	23 201	23 201			4 270	2 492	2 492	2 492	2 492
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	304 182	307 679	308 400	308 400	320 220	326 067	107,2%	105 296	106 595	105 198	105 198	106 989	108 496	103,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	304 192	336 214	331 601	331 601	343 421	349 268	114,8%	106 896	112 465	107 690	107 690	109 492	110 999	103,8%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	304 192	336 214	331 601	331 601	343 421	349 268	114,8%	106 896	112 465	107 690	107 690	109 492	110 999	103,8%
	14.1. Személyi juttatások	238 387	261 634	265 141	265 141	274 473	279 532	117,3%	80 802	83 909	85 059	85 059	86 478	87 825	108,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 362	65 513	66 460	66 460	68 948	69 736	111,8%	21 637	22 321	22 631	22 631	23 014	23 174	107,1%
	14.3. Dologi kiadások	3 443	6 866	0	0	0		0,0%	4 457	4 908	0	0	0		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 201	0	0	0				1 327	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	304 192	336 214	331 601	331 601	343 421	349 268	114,8%	106 896	112 465	107 690	107 690	109 492	110 999	103,8%
	Költségvetési létszámkeret	104,75	104,75	104,75	107,75	113,75	109,25	104,3%	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	40,00	97,6%
	ebből: pedagógus létszámkeret	83,50	83,50	83,50	87,00	92,00	92,00	110,2%	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	100,0%
	technikai létszámkeret	21,25	21,25	21,25	20,75	21,75	17,25	81,2%	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	6,50	86,7%


eFt-ban
	Intézmény	Szűcs Sándor Ált. Isk.							Lázár Ervin Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 417	1 417	0	0	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 417	1 417	0	0	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz					63	63							0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	383	383	0	0	0	0		680	680	0	0	0	0
6.	Pénzmaradvány		1 509	362	362	362	362			23 449	11 923	11 923	11 923	11 923
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	128 666	130 099	132 987	132 987	136 929	138 862	107,9%	207 421	209 820	211 042	211 042	211 782	214 546	103,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	130 466	133 408	133 349	133 349	137 354	139 287	106,8%	210 621	236 469	222 965	222 965	223 705	226 469	107,5%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	130 466	133 408	133 349	133 349	137 354	139 287	106,8%	210 621	236 033	222 965	222 965	223 705	226 469	107,5%
	14.1. Személyi juttatások	99 187	100 706	105 202	105 202	108 356	110 083	111,0%	162 200	173 637	175 937	175 937	176 519	178 994	110,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 657	26 933	28 147	28 147	28 998	29 204	109,6%	43 522	46 407	47 028	47 028	47 186	47 475	109,1%
	14.3. Dologi kiadások	4 622	5 272	0	0	0		0,0%	4 899	6 659	0	0	0		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		497	0	0	0				9 330	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás									436	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	130 466	133 408	133 349	133 349	137 354	139 287	106,8%	210 621	236 469	222 965	222 965	223 705	226 469	107,5%
	Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	52,50	52,50	48,50	96,0%	77,00	77,00	77,00	73,00	73,00	71,00	92,2%
	ebből: pedagógus létszámkeret	40,00	40,00	40,00	42,00	42,00	42,00	105,0%	60,00	60,00	60,00	56,00	56,00	56,00	93,3%
	technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	6,50	61,9%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	15,00	88,2%


eFt-ban
	Intézmény	Angol Tagozatos Ált. Isk.							Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 339	1 339	0	0	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 339	1 339	0	0	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0							0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	361	361	0	0	0			702	702	0	0	0
6.	Pénzmaradvány		10 539	6 604	6 604	6 604	6 604			2 839	380	380	380	380
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	144 974	146 557	144 439	144 439	146 073	148 569	102,5%	119 585	121 093	123 784	123 784	126 935	128 362	107,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	146 674	158 796	151 043	151 043	152 677	155 173	105,8%	122 885	127 232	124 164	124 164	127 315	128 742	104,8%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	146 674	158 796	151 043	151 043	152 677	155 173	105,8%	122 885	127 232	124 164	124 164	127 315	128 742	104,8%
	14.1. Személyi juttatások	110 930	117 470	119 212	119 212	120 499	122 677	110,6%	94 138	95 697	97 928	97 928	100 410	101 870	108,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 713	31 360	31 831	31 831	32 178	32 496	109,4%	25 304	25 633	26 236	26 236	26 905	26 872	106,2%
	14.3. Dologi kiadások	6 031	7 493	0	0	0		0,0%	3 443	4 244	0	0	0		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 473	0	0	0				1 658	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	146 674	158 796	151 043	151 043	152 677	155 173	105,8%	122 885	127 232	124 164	124 164	127 315	128 742	104,8%
	Költségvetési létszámkeret	51,00	51,00	51,00	52,00	52,00	49,44	96,9%	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	42,00	91,3%
	ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	42,00	42,00	42,00	102,4%	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	100,0%
	technikai létszámkeret	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7,44	74,4%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	6,00	60,0%


eFt-ban
	Intézmény	Megyeri Úti Ált. Isk.							Bene Ferenc (Testnevelés Tagozatos) Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	2 047	2 047	0	0	0	0	0,0%	1 654	1 654	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	2 047	2 047	0	0	0	0	0,0%	1 654	1 654	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		18	0	0	89	89				0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	553	553	0	0	0	0		447	447	0	0	0
6.	Pénzmaradvány		5 795	3 541	3 541	3 541	3 541			4 727	34	34	34	34
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	117 699	119 053	119 279	119 279	120 768	124 243	105,6%	108 689	110 083	110 671	110 671	114 258	115 943	106,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	120 299	127 466	122 820	122 820	124 398	127 873	106,3%	110 790	116 911	110 705	110 705	114 292	115 977	104,7%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	120 299	127 466	122 820	122 820	124 398	127 873	106,3%	110 790	116 361	110 705	110 705	114 292	115 977	104,7%
	14.1. Személyi juttatások	91 750	95 699	96 901	96 901	98 152	101 084	110,2%	84 420	85 590	87 341	87 341	90 166	91 672	108,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 649	25 595	25 919	25 919	26 246	26 789	108,7%	22 609	22 867	23 364	23 364	24 126	24 305	107,5%
	14.3. Dologi kiadások	3 900	5 101	0	0	0		0,0%	3 761	4 739	0	0	0		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 071	0	0	0				3 165	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás									550	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	120 299	127 466	122 820	122 820	124 398	127 873	106,3%	110 790	116 911	110 705	110 705	114 292	115 977	104,7%
	Költségvetési létszámkeret	45,50	45,50	45,50	48,50	48,50	45,00	98,9%	41,00	41,00	41,00	43,00	43,00	40,50	98,8%
	ebből: pedagógus létszámkeret	35,00	35,00	35,00	38,00	38,00	38,00	108,6%	32,00	32,00	32,00	34,00	34,00	34,00	106,3%
	technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	7,00	66,7%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	6,50	72,2%


eFt-ban
	Intézmény	Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk.							Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	800	800	0	0	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	800	800	0	0	0	0	0,0%	2 520	2 520	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	21	21				0	0	42	42
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	216	216	0	0	0			680	680	0	0	0
6.	Pénzmaradvány		3 285	116	116	116	116			8 651	6 653	6 653	6 653	6 653
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	102 129	103 284	101 654	101 654	102 794	104 248	102,1%	119 992	121 584	122 062	122 062	123 839	125 278	104,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	103 145	107 585	101 770	101 770	102 931	104 385	101,2%	123 192	133 435	128 715	128 715	130 534	131 973	107,1%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	103 145	107 585	101 770	101 770	102 931	104 385	101,2%	123 192	133 435	128 715	128 715	130 534	131 973	107,1%
	14.1. Személyi juttatások	78 203	79 271	80 266	80 266	81 181	82 480	105,5%	93 694	100 287	101 591	101 591	103 032	104 332	111,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 032	21 235	21 504	21 504	21 750	21 905	104,2%	25 120	26 772	27 124	27 124	27 502	27 641	110,0%
	14.3. Dologi kiadások	3 910	4 420	0	0	0		0,0%	4 378	5 970	0	0	0		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 659	0	0	0				406	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	103 145	107 585	101 770	101 770	102 931	104 385	101,2%	123 192	133 435	128 715	128 715	130 534	131 973	107,1%
	Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	38,50	38,50	37,00	97,4%	47,00	47,00	47,00	46,50	46,50	44,00	93,6%
	ebből: pedagógus létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,50	31,50	31,50	101,6%	35,00	35,00	35,00	34,50	34,50	34,50	98,6%
	technikai létszámkeret	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	5,50	78,6%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	9,50	79,2%


eFt-ban
	Intézmény	Homoktövis Ált. Isk.							Bródy Imre Gimnázium
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	5 039	5 039	0	0	0	0	0,0%	1 417	1 417	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	5 039	5 039	0	0	0	0	0,0%	1 417	1 417	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0				100	0	0	1 895	2 675
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	1 361	1 361	0	0	0			383	383	0	0	0
6.	Pénzmaradvány		10 752	3 007	3 007	3 007	3 007			11 590	7 407	7 407	7 407	7 407
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	156 829	160 887	165 515	165 515	168 052	170 268	108,6%	172 205	175 730	170 026	170 026	169 021	169 407	98,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	163 229	178 039	168 522	168 522	171 059	173 275	106,2%	174 005	189 220	177 433	177 433	178 323	179 489	103,2%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	163 229	178 039	168 522	168 522	171 059	173 275	106,2%	174 005	189 108	177 433	177 433	178 323	179 489	103,2%
	14.1. Személyi juttatások	125 552	131 202	133 008	133 008	135 006	136 986	109,1%	131 579	138 969	140 393	140 393	141 169	142 222	108,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 611	35 026	35 514	35 514	36 053	36 289	108,0%	34 869	36 655	37 040	37 040	37 154	37 267	106,9%
	14.3. Dologi kiadások	4 066	5 582	0	0	0		0,0%	7 557	12 167	0	0	0		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		6 229	0	0	0				1 317	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás									112	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	163 229	178 039	168 522	168 522	171 059	173 275	106,2%	174 005	189 220	177 433	177 433	178 323	179 489	103,2%
	Költségvetési létszámkeret	57,50	57,50	57,50	58,50	58,50	53,00	92,2%	56,00	56,00	56,00	46,00	46,00	43,00	76,8%
	ebből: pedagógus létszámkeret	44,00	44,00	44,00	45,00	45,00	45,00	102,3%	43,00	43,00	43,00	33,00	33,00	33,00	76,7%
	technikai létszámkeret	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	8,00	59,3%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	10,00	76,9%


eFt-ban
	Intézmény	Könyves Kálmán Gimnázium							Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	2 677	2 677	0	0	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	2 677	2 677	0	0	0	0	0,0%	2 598	2 598	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz					117	202
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	723	723	0	0	0			702	702	0	0	0
6.	Pénzmaradvány		3 353	595	595	595	595			6 688	3 308	3 308	3 308	3 308
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	185 148	186 475	186 213	186 213	193 006	194 679	105,1%	182 166	184 676	183 808	221 313	225 612	229 502	126,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	188 548	193 228	186 808	186 808	193 718	195 476	103,7%	185 466	194 664	187 116	224 621	228 920	232 810	125,5%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	188 548	193 035	186 808	186 808	193 718	195 476	103,7%	185 466	194 664	187 116	224 621	228 920	232 810	125,5%
	14.1. Személyi juttatások	144 470	146 092	147 224	147 224	152 711	154 315	106,8%	141 906	146 217	147 679	177 212	180 597	184 032	129,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 978	39 278	39 584	39 584	41 007	41 161	105,6%	38 106	39 043	39 437	47 409	48 323	48 778	128,0%
	14.3. Dologi kiadások	5 100	5 950	0	0	0		0,0%	5 454	8 396	0	0	0		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 715	0	0	0				1 008	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		193	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	188 548	193 228	186 808	186 808	193 718	195 476	103,7%	185 466	194 664	187 116	224 621	228 920	232 810	125,5%
	Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	51,50	94,9%	58,00	58,00	58,00	113,00	113,00	107,50	185,3%
	ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	41,50	84,50	84,50	84,50	203,6%
	technikai létszámkeret	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	10,50	79,2%	16,50	16,50	16,50	28,50	28,50	23,00	139,4%


eFt-ban
	Intézmény	Károlyi István 12. Évf. Gimn.							Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	5 512	5 512	0	0	0	0	0,0%	3 500	3 500	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	5 512	5 512	0	0	0	0	0,0%	3 500	3 500	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	77	77			289	0	0	3 188	4 316
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	1 488	1 488	0	0	0			945	945	0	0	0
6.	Pénzmaradvány		15 207	6 353	6 353	6 353	6 353			19 623	7 611	7 611	7 611	7 611
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	231 480	233 337	236 718	236 718	241 792	244 898	105,8%	217 276	219 876	220 287	220 287	227 068	228 543	105,2%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	238 480	255 544	243 071	243 071	248 222	251 328	105,4%	221 721	244 233	227 898	227 898	237 867	240 470	108,5%
	KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	238 480	255 544	243 071	243 071	248 222	251 328	105,4%	221 579	244 091	227 898	227 898	237 867	240 470	108,5%
	14.1. Személyi juttatások	182 609	189 261	192 000	192 000	196 076	198 784	108,9%	169 830	178 855	180 614	180 614	188 558	190 902	112,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 773	50 331	51 071	51 071	52 146	52 544	107,7%	45 584	46 809	47 284	47 284	49 309	49 568	108,7%
	14.3. Dologi kiadások	7 098	9 468	0	0	0		0,0%	6 165	11 111	0	0	0		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		6 484	0	0	0				7 316	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás								142	142	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	238 480	255 544	243 071	243 071	248 222	251 328	105,4%	221 721	244 233	227 898	227 898	237 867	240 470	108,5%
	Költségvetési létszámkeret	82,00	82,00	82,00	83,00	83,00	80,50	98,2%	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	72,00	93,5%
	ebből: pedagógus létszámkeret	64,00	64,00	64,00	65,00	65,00	65,00	101,6%	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	100,0%
	technikai létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	15,50	86,1%	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	13,00	72,2%


eFt-ban
	Intézmény	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola							Iskolák összesen
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
	BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	17 400	17 400	0	0	0	0	0,0%	54 306	54 306	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	17 400	17 400	0	0	0	0	0,0%	54 306	54 306	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								0	0	0	0	0	0
	- kamatbevételek								0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek								0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz								0	407	0	0	5 503	7 496
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								0	0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel								9 966	9 966	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		13 305	6 221	6 221	6 221	6 221		0	174 107	89 808	89 808	89 808	89 808
7.	Támogatás (Á