Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. § *
3-4. § *
5-6. § *
(1) E rendelet - (2) bekezdés kivételével - a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékleteinek D. sorának „Költségvetési létszámkeret” költségvetési szervenkénti részletezettséggel 2014. szeptember 1-ével lépnek hatályba.
Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2014. június 26. napján.
Dr. Tahon Róbert jegyző |
eFt-ban | ||||||
Sorszám | Megnevezés | 2014. terv | 2014. I. mód. | 2014. II. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
BEVÉTELEK | ||||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 206 005 | 5 693 491 | 5 759 544 | 136,9% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 152 002 | 3 152 002 | 3 214 509 | 102,0% | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 243 574 | 243 574 | 243 574 | 100,0% | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 672 708 | 1 672 708 | 1 672 708 | 100,0% | ||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 125 722 | 1 125 722 | 1 125 722 | 100,0% | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 100,0% | ||
Működési célú központosított előirányzatok | 70 283 | 70 283 | 132 790 | 188,9% | ||
2. | Elvonások és befizetések bevételei | 462 118 | 462 118 | |||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 054 003 | 2 079 371 | 2 082 917 | 197,6% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 641 942 | 679 293 | 679 293 | 105,8% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 641 942 | 679 293 | 679 293 | 105,8% | ||
III. | Közhatalmi bevételek | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 038 216 | 100,0% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 100,0% | |
Építményadó | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 100,0% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | ||
Telekadó | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 100,0% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók | 5 853 116 | 5 853 116 | 5 853 116 | 100,0% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 5 853 116 | 5 853 116 | 5 853 116 | 100,0% | ||
3. | Gépjárműadó | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 100,0% | |
4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 100,0% | |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 100,0% | ||
5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 70 100 | 70 100 | 70 100 | 100,0% | |
Igazgatási szolgáltatási díj | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 100,0% | ||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 100,0% | ||
Helyi adópótlék, adóbírság | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0% | ||
Egyéb bírságokat | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0% | ||
IV. | Működési bevételek | 1 645 012 | 1 647 890 | 1 649 825 | 100,3% | |
Szolgáltatások ellenértéke | 475 892 | 478 158 | 479 682 | 100,8% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 46 192 | 46 192 | 46 192 | 100,0% | ||
Tulajdonosi bevételek | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 100,0% | ||
Ellátási díjak | 555 114 | 555 114 | 555 114 | 100,0% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 261 853 | 262 465 | 262 876 | 100,4% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 100,0% | ||
Kamatbevételek | 236 000 | 236 000 | 236 000 | 100,0% | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 200 | 200 | 200 | 100,0% | ||
Egyéb működési bevételek | 7 311 | 7 311 | 7 311 | 100,0% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100,0% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100,0% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 100,0% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | ||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 3 656 347 | 7 395 103 | 7 395 103 | 202,3% | |
Maradvány igénybevétele | 3 656 347 | 7 395 103 | 7 395 103 | 202,3% | ||
Betétek megszüntetése | ||||||
A. | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 19 419 822 | 24 686 293 | 24 754 281 | 127,5% | |
KIADÁSOK | ||||||
I. | Személyi juttatások | 4 105 017 | 4 319 473 | 4 372 065 | 106,5% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 050 813 | 1 102 697 | 1 120 607 | 106,6% | |
III. | Dologi kiadások | 4 980 583 | 5 807 475 | 5 848 722 | 117,4% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 873 600 | 879 708 | 879 708 | 100,7% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 1 003 627 | 2 517 233 | 2 556 987 | 254,8% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 178 662 | 179 056 | 179 056 | 100,2% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 824 965 | 2 338 177 | 2 377 931 | 288,2% | ||
VI. | Tartalékok | 4 486 022 | 5 194 457 | 3 270 528 | 72,9% | |
VII. | Beruházások | 1 664 252 | 2 927 364 | 2 994 254 | 179,9% | |
VIII. | Felújítások | 413 354 | 805 896 | 1 983 983 | 480,0% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 131 990 | 1 727 427 | 205,0% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 834 554 | 1 123 990 | 1 719 427 | 206,0% | ||
X. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||
B. | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 19 419 822 | 24 686 293 | 24 754 281 | 127,5% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tájékoztató jelleggel | ||||||
Intézményfinanszírozás | 7 183 371 | 7 183 371 | 7 450 309 | 103,7% |
eFt-ban | ||||||||||||
Sorsz. | Megnevezés | 2014. terv | 2014. I. mód. | 2014. II. mód. | Index | Sorsz. | Megnevezés | 2014. terv | 2014. I. mód. | 2014. II. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 155 830 | 5 422 170 | 5 492 672 | 106,5% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 206 005 | 5 693 491 | 5 759 544 | 136,9% | |
2. | Dologi kiadások | 4 980 583 | 5 807 475 | 5 848 722 | 117,4% | 2. | Közhatalmi bevételek | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 038 216 | 100,0% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 873 600 | 879 708 | 879 708 | 100,7% | 3. | Működési bevételek | 1 645 012 | 1 647 890 | 1 649 825 | 100,3% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 1 003 627 | 2 517 233 | 2 556 987 | 254,8% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100,0% | |
5. | Tartalékok | 707 914 | 916 152 | 776 002 | 109,6% | |||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 721 554 | 15 542 738 | 15 554 091 | 122,3% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 959 233 | 16 449 597 | 16 517 585 | 110,4% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 1 849 893 | 1 849 893 | |||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 1 849 893 | 1 849 893 | |||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 721 554 | 15 542 738 | 15 554 091 | 122,3% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 959 233 | 18 299 490 | 18 367 478 | 122,8% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||
1. | Beruházások | 1 664 252 | 2 927 364 | 2 994 254 | 179,9% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 641 942 | 679 293 | 679 293 | 105,8% | |
2. | Felújítások | 413 354 | 805 896 | 1 983 983 | 480,0% | 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 131 990 | 1 727 427 | 205,0% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 100,0% | |
Tartalékok | 3 778 108 | 4 278 305 | 2 494 526 | 66,0% | ||||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 698 268 | 9 143 555 | 9 200 190 | 137,4% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 804 242 | 841 593 | 841 593 | 104,6% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 3 656 347 | 5 545 210 | 5 545 210 | 151,7% | |||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 656 347 | 5 545 210 | 5 545 210 | 151,7% | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 698 268 | 9 143 555 | 9 200 190 | 137,4% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 460 589 | 6 386 803 | 6 386 803 | 143,2% | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. | |||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B): | 19 419 822 | 24 686 293 | 24 754 281 | 127,5% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B): | 19 419 822 | 24 686 293 | 24 754 281 | 127,5% |
e Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intézmény | 1.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | 2. Szociális Foglalkoztató | 3. Újpesti Kulturális Központ | 4. Polgármesteri Hivatal | Intézmények összesen | 5. Önkormányzat | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi terv | 2014. évi I.mód. | 2014. évi II.mód. | Index | 2014. évi terv | 2014. évi I.mód. | 2014. évi II.mód. | Index | 2014. évi terv | 2014. évi I.mód. | 2014. évi II.mód. | Index | 2014. évi terv | 2014. évi I.mód. | 2014. évi II.mód. | Index | 2014. évi terv | 2014. évi I.mód. | 2014. évi II.mód. | Index | 2014. évi terv | 2014. évi I.mód. | 2014. évi II.mód. | Index | 2014. évi terv | 2014. évi I.mód. | 2014. évi II.mód. | Index | ||
A. | B E V É T E L E K | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 747 922 | 747 922 | 0 | 527 | 527 | 0 | 3 881 | 3 881 | 24 507 | 297 003 | 298 711 | 1218,9% | 24 507 | 1 049 333 | 1 051 041 | 4288,7% | 4 181 498 | 4 644 158 | 4 708 503 | 112,6% | 4 206 005 | 5 693 491 | 5 759 544 | 136,9% | ||||
- állami feladat | 24 507 | 25 399 | 27 107 | 24 507 | 25 399 | 27 107 | 0 | 0 | 0 | 24 507 | 25 399 | 27 107 | ||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 747 922 | 747 922 | 0 | 527 | 527 | 0 | 3 881 | 3 881 | 0 | 271 604 | 271 604 | 0 | 1 023 934 | 1 023 934 | 3 796 169 | 4 258 681 | 4 321 188 | 3 796 169 | 5 282 615 | 5 345 122 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 329 | 385 477 | 387 315 | 385 329 | 385 477 | 387 315 | ||||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 942 | 679 293 | 679 293 | 105,8% | 641 942 | 679 293 | 679 293 | 105,8% | ||||||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 192 | 257 192 | 257 192 | 257 192 | 257 192 | 257 192 | ||||||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 750 | 422 101 | 422 101 | 384 750 | 422 101 | 422 101 | ||||||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 9 036 116 | 9 036 116 | 9 036 116 | 100,0% | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 038 216 | 100,0% | ||||||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 9 036 116 | 9 036 116 | 9 036 116 | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 038 216 | ||||||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 121 124 | 1 124 002 | 1 125 937 | 100,4% | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 100,0% | 91 440 | 91 440 | 91 440 | 100,0% | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 100,0% | 1 244 045 | 1 246 923 | 1 248 858 | 100,4% | 400 967 | 400 967 | 400 967 | 100,0% | 1 645 012 | 1 647 890 | 1 649 825 | 100,3% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 1 121 124 | 1 124 002 | 1 125 937 | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 91 440 | 91 440 | 91 440 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 243 474 | 1 246 352 | 1 248 287 | 10 810 | 10 810 | 10 810 | 1 254 284 | 1 257 162 | 1 259 097 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 390 157 | 390 157 | 390 157 | 390 728 | 390 728 | 390 728 | ||||||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||||||||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||||||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 100,0% | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 100,0% | ||||||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | ||||||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 4 900 282 | 5 070 683 | 5 326 460 | 108,7% | 110 142 | 115 816 | 117 744 | 106,9% | 229 120 | 240 620 | 246 171 | 107,4% | 1 943 827 | 1 996 749 | 2 000 431 | 102,9% | 7 183 371 | 7 423 868 | 7 690 806 | 107,1% | 3 656 347 | 7 154 606 | 7 154 606 | 3 656 347 | 7 395 103 | 7 395 103 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 4 900 282 | 4 900 282 | 5 156 059 | 110 142 | 110 142 | 112 070 | 229 120 | 229 120 | 234 671 | 1 943 827 | 1 943 827 | 1 947 509 | 7 183 371 | 7 183 371 | 7 450 309 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 170 401 | 170 401 | 5 674 | 5 674 | 11 500 | 11 500 | 52 922 | 52 922 | 0 | 240 497 | 240 497 | 3 656 347 | 7 154 606 | 7 154 606 | 3 656 347 | 7 395 103 | 7 395 103 | |||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 6 021 406 | 6 942 607 | 7 200 319 | 119,6% | 139 352 | 145 553 | 147 481 | 105,8% | 320 560 | 335 941 | 341 492 | 106,5% | 1 972 705 | 2 298 123 | 2 303 513 | 116,8% | 8 454 023 | 9 722 224 | 9 992 805 | 118,2% | 18 149 170 | 22 147 440 | 22 211 785 | 122,4% | 19 419 822 | 24 686 293 | 24 754 281 | 127,5% | ||
B. | K I A D Á S O K | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 428 758 | 2 506 579 | 2 545 935 | 104,8% | 92 655 | 92 655 | 94 173 | 101,6% | 148 575 | 149 803 | 152 868 | 102,9% | 897 380 | 1 012 994 | 1 017 807 | 113,4% | 3 567 368 | 3 762 031 | 3 810 783 | 106,8% | 537 649 | 557 442 | 561 282 | 104,4% | 4 105 017 | 4 319 473 | 4 372 065 | 106,5% | |
- állami feladat | 15 010 | 15 910 | 16 901 | 15 010 | 15 910 | 16 901 | 0 | 0 | 0 | 15 010 | 15 910 | 16 901 | ||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 2 428 758 | 2 506 579 | 2 545 935 | 92 655 | 92 655 | 94 173 | 148 575 | 149 803 | 152 868 | 802 110 | 916 824 | 920 646 | 3 472 098 | 3 665 861 | 3 713 622 | 515 794 | 521 868 | 521 868 | 3 987 892 | 4 187 729 | 4 235 490 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 80 260 | 80 260 | 80 260 | 80 260 | 80 260 | 80 260 | 21 855 | 35 574 | 39 414 | 102 115 | 115 834 | 119 674 | ||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 643 461 | 660 455 | 675 881 | 105,0% | 25 100 | 25 100 | 25 510 | 101,6% | 40 237 | 40 524 | 41 329 | 102,7% | 260 909 | 292 191 | 293 428 | 112,5% | 969 707 | 1 018 270 | 1 036 148 | 106,9% | 81 106 | 84 427 | 84 459 | 104,1% | 1 050 813 | 1 102 697 | 1 120 607 | 106,6% | |
- állami feladat | 4 053 | 4 339 | 4 651 | 4 053 | 4 339 | 4 651 | 0 | 0 | 0 | 4 053 | 4 339 | 4 651 | ||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 643 461 | 660 455 | 675 881 | 25 100 | 25 100 | 25 510 | 40 237 | 40 524 | 41 329 | 256 856 | 287 852 | 288 777 | 965 654 | 1 013 931 | 1 031 497 | 78 931 | 78 931 | 78 931 | 1 044 585 | 1 092 862 | 1 110 428 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 175 | 5 496 | 5 528 | 2 175 | 5 496 | 5 528 | ||||||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 681 688 | 3 128 562 | 3 112 240 | 116,1% | 21 597 | 22 822 | 22 822 | 105,7% | 131 748 | 142 384 | 144 065 | 109,3% | 276 042 | 276 148 | 275 294 | 99,7% | 3 111 075 | 3 569 916 | 3 554 421 | 114,3% | 1 869 508 | 2 237 559 | 2 294 301 | 122,7% | 4 980 583 | 5 807 475 | 5 848 722 | 117,4% | |
- állami feladat | 5 444 | 5 150 | 5 555 | 5 444 | 5 150 | 5 555 | 0 | 0 | 0 | 5 444 | 5 150 | 5 555 | ||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 2 681 688 | 3 128 562 | 3 112 240 | 21 597 | 22 822 | 22 822 | 131 748 | 142 384 | 144 065 | 261 333 | 261 733 | 260 474 | 3 096 366 | 3 555 501 | 3 539 601 | 1 547 726 | 1 623 891 | 1 639 737 | 4 644 092 | 5 179 392 | 5 179 338 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 321 782 | 613 668 | 654 564 | 331 047 | 622 933 | 663 829 | ||||||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 461 200 | 461 200 | 461 200 | 100,0% | 462 100 | 462 100 | 462 100 | 100,0% | 411 500 | 417 608 | 417 608 | 101,5% | 873 600 | 879 708 | 879 708 | 100,7% | |||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 461 200 | 461 200 | 461 200 | 462 100 | 462 100 | 462 100 | 0 | 0 | 0 | 462 100 | 462 100 | 462 100 | |||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 500 | 417 608 | 417 608 | 411 500 | 417 608 | 417 608 | ||||||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 455 770 | 455 770 | 255,1% | 4 976 | 4 976 | 3 230 | 3 230 | 0 | 178 416 | 178 416 | 178 662 | 642 392 | 642 392 | 359,6% | 824 965 | 1 874 841 | 1 914 595 | 232,1% | 1 003 627 | 2 517 233 | 2 556 987 | 254,8% | ||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 178 662 | 455 770 | 455 770 | 4 976 | 4 976 | 3 230 | 3 230 | 0 | 178 416 | 178 416 | 178 662 | 642 392 | 642 392 | 469 000 | 1 504 346 | 1 513 346 | 647 662 | 2 146 738 | 2 155 738 | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 965 | 370 495 | 401 249 | 355 965 | 370 495 | 401 249 | ||||||||||||||||||
6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 486 022 | 5 194 457 | 3 270 528 | 72,9% | 4 486 022 | 5 194 457 | 3 270 528 | 72,9% | |||||||||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 486 022 | 5 194 457 | 3 270 528 | 4 486 022 | 5 194 457 | 3 270 528 | ||||||||||||||||||
7. | Beruházások | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 249,1% | 77 174 | 77 174 | 77 368 | 100,3% | 165 111 | 244 323 | 296 416 | 179,5% | 1 499 141 | 2 683 041 | 2 697 838 | 180,0% | 1 664 252 | 2 927 364 | 2 994 254 | 179,9% | |||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 77 174 | 77 174 | 77 368 | 165 111 | 244 323 | 296 416 | 728 174 | 1 701 900 | 1 711 293 | 893 285 | 1 946 223 | 2 007 709 | |||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 967 | 981 141 | 986 545 | 770 967 | 981 141 | 986 545 | ||||||||||||||||||
8. | Felújítások | 23 192 | 190 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 192 | 190 545 | 413 354 | 782 704 | 1 793 438 | 433,9% | 413 354 | 805 896 | 1 983 983 | 480,0% | |||||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 23 192 | 190 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 192 | 190 545 | 286 354 | 699 020 | 1 709 754 | 286 354 | 722 212 | 1 900 299 | ||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 000 | 83 684 | 83 684 | 127 000 | 83 684 | 83 684 | ||||||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 554 | 1 131 990 | 1 727 427 | 205,0% | 842 554 | 1 131 990 | 1 727 427 | 205,0% | |||||||||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 490 | 406 145 | 958 182 | 394 490 | 406 145 | 958 182 | ||||||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 064 | 725 845 | 769 245 | 448 064 | 725 845 | 769 245 | ||||||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 183 371 | 7 183 371 | 7 450 309 | 103,7% | |||||||||||||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 183 371 | 7 183 371 | 7 450 309 | |||||||||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 6 021 406 | 6 942 607 | 7 200 319 | 119,6% | 139 352 | 145 553 | 147 481 | 105,8% | 320 560 | 335 941 | 341 492 | 106,5% | 1 972 705 | 2 298 123 | 2 303 513 | 116,8% | 8 454 023 | 9 722 224 | 9 992 805 | 118,2% | 18 149 170 | 22 147 440 | 22 211 785 | 122,4% | 19 419 822 | 24 686 293 | 24 754 281 | 127,5% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret ( 2014. 06.27-től hatályos) | 1 065,50 | 1 065,50 | 1 059,50 | 99,4% | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 100,0% | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 100,0% | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 100,0% | 1 428,50 | 1 428,50 | 1 422,50 | 99,6% | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,0% | 1 678,50 | 1 678,50 | 1 672,50 | 99,6% | |
D. | Költségvetési létszámkeret ( 2014. 09.01-től hatályos) | 1 065,50 | 1 065,50 | 1 079,50 | 101,3% | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 100,0% | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 100,0% | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 100,0% | 1 428,50 | 1 428,50 | 1 442,50 | 101,0% | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,0% | 1 678,50 | 1 678,50 | 1 692,50 | 100,8% |
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | |||||||||||||||||||||
A. | B E V É T E L E K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 2 045 | 2 045 | 1 859 | 1 859 | 2 990 | 2 990 | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 2 045 | 2 045 | 1 859 | 1 859 | 2 990 | 2 990 | 530 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 106 717 | 108 537 | 109 452 | 102,6% | 175 654 | 175 654 | 176 230 | 100,3% | 111 984 | 113 062 | 113 326 | 101,2% | 92 706 | 92 833 | 93 282 | 100,6% | ||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 106 717 | 106 717 | 107 632 | 100,9% | 175 654 | 175 654 | 176 230 | 100,3% | 111 984 | 111 984 | 112 248 | 100,2% | 92 706 | 92 706 | 93 155 | 100,5% | |||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | 1 820 | 1 820 | 1 078 | 1 078 | 127 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 106 717 | 110 582 | 111 497 | 104,5% | 175 654 | 177 513 | 178 089 | 101,4% | 111 984 | 116 052 | 116 316 | 103,9% | 92 706 | 93 363 | 93 812 | 101,2% | |||||||||||||||||||||
B. | K I A D Á S O K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 84 141 | 85 993 | 86 951 | 103,3% | 138 356 | 138 356 | 139 057 | 100,5% | 88 329 | 89 942 | 90 378 | 102,3% | 73 041 | 73 047 | 73 473 | 100,6% | ||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 84 141 | 85 993 | 86 951 | 103,3% | 138 356 | 138 356 | 139 057 | 100,5% | 88 329 | 89 942 | 90 378 | 102,3% | 73 041 | 73 047 | 73 473 | 100,6% | |||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 576 | 22 884 | 23 327 | 103,3% | 37 298 | 37 298 | 37 423 | 100,3% | 23 655 | 24 065 | 24 183 | 102,2% | 19 665 | 19 665 | 19 768 | 100,5% | ||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 22 576 | 22 884 | 23 327 | 103,3% | 37 298 | 37 298 | 37 423 | 100,3% | 23 655 | 24 065 | 24 183 | 102,2% | 19 665 | 19 665 | 19 768 | 100,5% | |||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 539 | 53 | 318 | 68 | 342 | 52 | 123 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 539 | 53 | 318 | 68 | 342 | 52 | 123 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 166 | 1 166 | 1 541 | 1 541 | 1 703 | 1 703 | 528 | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 1 166 | 1 166 | 1 541 | 1 541 | 1 703 | 1 703 | 528 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 106 717 | 110 582 | 111 497 | 104,5% | 175 654 | 177 513 | 178 089 | 101,4% | 111 984 | 116 052 | 116 316 | 103,9% | 92 706 | 93 363 | 93 812 | 101,2% | |||||||||||||||||||||
C. | Költségvetési létszámkeret 2014.06.27-én hatályos | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,0% | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||||||||||||||||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 100,0% | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | |||||||||||||||||||||
technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0% | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | |||||||||||||||||||||
D. | Költségvetési létszámkeret 2014.09.01-én hatályos | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,0% | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 60,00 | 187,5% | ||||||||||||||||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 100,0% | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 33,00 | 194,1% | |||||||||||||||||||||
technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0% | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 27,00 | 180,0% | |||||||||||||||||||||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | |||||||||||||||||||||
A. | B E V É T E L E K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 097 | 1 097 | 2 032 | 2 032 | 356 | 356 | 4 403 | 4 403 | ||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 1 097 | 1 097 | 2 032 | 2 032 | 356 | 356 | 4 403 | 4 403 | |||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 94 574 | 94 574 | 94 907 | 100,4% | 94 241 | 96 070 | 96 968 | 102,9% | 95 204 | 95 228 | 95 779 | 100,6% | 93 589 | 96 123 | 96 062 | 102,6% | ||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 94 574 | 94 574 | 94 907 | 100,4% | 94 241 | 94 241 | 95 139 | 101,0% | 95 204 | 95 204 | 95 755 | 100,6% | 93 589 | 93 589 | 93 528 | 99,9% | |||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | 1 829 | 1 829 | 24 | 24 | 2 534 | 2 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 94 574 | 95 671 | 96 004 | 101,5% | 94 241 | 98 102 | 99 000 | 105,0% | 95 204 | 95 584 | 96 135 | 101,0% | 93 589 | 100 526 | 100 465 | 107,3% | |||||||||||||||||||||
B. | K I A D Á S O K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 74 499 | 74 509 | 74 863 | 100,5% | 74 279 | 76 064 | 76 579 | 103,1% | 74 964 | 75 033 | 75 481 | 100,7% | 73 692 | 76 832 | 77 112 | 104,6% | ||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 74 499 | 74 509 | 74 863 | 100,5% | 74 279 | 76 064 | 76 579 | 103,1% | 74 964 | 75 033 | 75 481 | 100,7% | 73 692 | 76 832 | 77 112 | 104,6% | |||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 075 | 20 075 | 20 154 | 100,4% | 19 962 | 20 255 | 20 378 | 102,1% | 20 240 | 20 257 | 20 360 | 100,6% | 19 897 | 20 644 | 20 888 | 105,0% | ||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 20 075 | 20 075 | 20 154 | 100,4% | 19 962 | 20 255 | 20 378 | 102,1% | 20 240 | 20 257 | 20 360 | 100,6% | 19 897 | 20 644 | 20 888 | 105,0% | |||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 141 | 41 | -233 | 27 | 39 | 39 | 636 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 141 | 41 | -233 | 27 | 39 | 39 | 636 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 946 | 946 | 2 016 | 2 016 | 255 | 255 | 2 414 | 2 414 | ||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 946 | 946 | 2 016 | 2 016 | 255 | 255 | 2 414 | 2 414 | |||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 94 574 | 95 671 | 96 004 | 101,5% | 94 241 | 98 102 | 99 000 | 105,0% | 95 204 | 95 584 | 96 135 | 101,0% | 93 589 | 100 526 | 100 465 | 107,3% | |||||||||||||||||||||
C. | Költségvetési létszámkeret 2014.06.27-én hatályos | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 100,0% | ||||||||||||||||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | |||||||||||||||||||||
technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 100,0% | |||||||||||||||||||||
D. | Költségvetési létszámkeret 2014.09.01-én hatályos | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 100,0% | ||||||||||||||||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | |||||||||||||||||||||
technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 100,0% | |||||||||||||||||||||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | |||||||||||||||||||||
A. | B E V É T E L E K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 280 | 1 280 | 2 882 | 2 882 | 2 895 | 2 895 | 3 426 | 3 426 | ||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 1 280 | 1 280 | 2 882 | 2 882 | 2 895 | 2 895 | 3 426 | 3 426 | |||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 152 098 | 154 436 | 155 859 | 102,5% | 143 253 | 145 443 | 146 296 | 102,1% | 100 755 | 101 311 | 101 175 | 100,4% | 165 216 | 165 358 | 166 349 | 100,7% | ||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 152 098 | 152 098 | 153 521 | 100,9% | 143 253 | 143 253 | 144 106 | 100,6% | 100 755 | 100 755 | 100 619 | 99,9% | 165 216 | 165 216 | 166 207 | 100,6% | |||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | 2 338 | 2 338 | 2 190 | 2 190 | 556 | 556 | 142 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 152 098 | 155 716 | 157 139 | 103,3% | 143 253 | 148 325 | 149 178 | 104,1% | 100 755 | 104 206 | 104 070 | 103,3% | 165 216 | 168 784 | 169 775 | 102,8% | |||||||||||||||||||||
B. | K I A D Á S O K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 120 025 | 122 733 | 124 022 | 103,3% | 112 936 | 115 138 | 116 048 | 102,8% | 79 494 | 80 050 | 80 258 | 101,0% | 130 285 | 130 447 | 131 702 | 101,1% | ||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 120 025 | 122 733 | 124 022 | 103,3% | 112 936 | 115 138 | 116 048 | 102,8% | 79 494 | 80 050 | 80 258 | 101,0% | 130 285 | 130 447 | 131 702 | 101,1% | |||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 073 | 32 777 | 33 031 | 103,0% | 30 317 | 30 664 | 31 253 | 103,1% | 21 261 | 21 344 | 21 495 | 101,1% | 34 931 | 34 931 | 35 147 | 100,6% | ||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 32 073 | 32 777 | 33 031 | 103,0% | 30 317 | 30 664 | 31 253 | 103,1% | 21 261 | 21 344 | 21 495 | 101,1% | 34 931 | 34 931 | 35 147 | 100,6% | |||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 171 | 51 | 705 | 59 | 537 | 42 | 551 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 171 | 51 | 705 | 59 | 537 | 42 | 551 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 35 | 35 | 1 818 | 1 818 | 2 275 | 2 275 | 2 855 | 2 855 | ||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 35 | 35 | 1 818 | 1 818 | 2 275 | 2 275 | 2 855 | 2 855 | |||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 152 098 | 155 716 | 157 139 | 103,3% | 143 253 | 148 325 | 149 178 | 104,1% | 100 755 | 104 206 | 104 070 | 103,3% | 165 216 | 168 784 | 169 775 | 102,8% | |||||||||||||||||||||
C. | Költségvetési létszámkeret 2014.06.27-én hatályos | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 100,0% | ||||||||||||||||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0% | |||||||||||||||||||||
technikai létszámkeret | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 100,0% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 100,0% | |||||||||||||||||||||
D. | Költségvetési létszámkeret 2014.09.01-én hatályos | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 34,00 | 60,7% | ||||||||||||||||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 17,00 | 58,6% | |||||||||||||||||||||
technikai létszámkeret | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 100,0% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 27,00 | 27,00 | 17,00 | 63,0% | |||||||||||||||||||||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | Óvodák összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | |||||||||||||||||||||||||
A. | B E V É T E L E K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 358 | 1 358 | 480 | 480 | 27 633 | 27 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 1 358 | 1 358 | 480 | 480 | 27 633 | 27 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Működési bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 95 634 | 96 199 | 96 487 | 100,9% | 95 665 | 95 858 | 96 699 | 101,1% | 1 617 290 | 1 630 686 | 1 638 871 | 101,3% | ||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 95 634 | 95 634 | 95 922 | 100,3% | 95 665 | 95 665 | 96 506 | 100,9% | 1 617 290 | 1 617 290 | 1 625 475 | 100,5% | |||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | 565 | 565 | 193 | 193 | 13 396 | 13 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 95 634 | 97 557 | 97 845 | 102,3% | 95 665 | 96 338 | 97 179 | 101,6% | 1 617 290 | 1 658 319 | 1 666 504 | 103,0% | |||||||||||||||||||||||||
B. | K I A D Á S O K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 75 538 | 76 134 | 76 571 | 101,4% | 75 413 | 75 439 | 76 165 | 101,0% | 1 274 992 | 1 289 717 | 1 298 660 | 101,9% | ||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 75 538 | 76 134 | 76 571 | 101,4% | 75 413 | 75 439 | 76 165 | 101,0% | 1 274 992 | 1 289 717 | 1 298 660 | 101,9% | |||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 096 | 20 181 | 20 373 | 101,4% | 20 252 | 20 252 | 20 367 | 100,6% | 342 298 | 345 292 | 348 147 | 101,7% | ||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 20 096 | 20 181 | 20 373 | 101,4% | 20 252 | 20 252 | 20 367 | 100,6% | 342 298 | 345 292 | 348 147 | 101,7% | |||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 392 | 51 | 32 | 32 | - | 4 293 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 392 | 51 | 32 | 32 | - | 4 293 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 850 | 850 | 615 | 615 | 19 017 | 19 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 850 | 850 | 615 | 615 | 19 017 | 19 017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 95 634 | 97 557 | 97 845 | 102,3% | 95 665 | 96 338 | 97 179 | 101,6% | 1 617 290 | 1 658 319 | 1 666 504 | 103,0% | |||||||||||||||||||||||||
C. | Költségvetési létszámkeret 2014.06.27-én hatályos | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 100,0% | |||||||||||||||||||||||||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 100,0% | |||||||||||||||||||||||||
D. | Költségvetési létszámkeret 2014.09.01-én hatályos | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 550,00 | 550,00 | 556,00 | 101,1% | ||||||||||||||||||||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 287,00 | 287,00 | 291,00 | 101,4% | |||||||||||||||||||||||||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 263,00 | 263,00 | 265,00 | 100,8% | |||||||||||||||||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | Újpesti Bölcsödék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | ||
A. | B E V É T E L E K | |||||||||||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 10 478 | 10 478 | 4 056 | 4 056 | 705 755 | 705 755 | 720 289 | 720 289 | 747 922 | 747 922 | |||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 10478 | 10478 | 4056 | 4056 | 705 755 | 705 755 | 720 289 | 720 289 | 747 922 | 747 922 | ||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 32 822 | 35 700 | 36 357 | 110,8% | 19 147 | 19 147 | 19 147 | 100,0% | 1 069 155 | 1 069 155 | 1 070 433 | 100,1% | 1 121 124 | 1 124 002 | 1 125 937 | 100,4% | 1 121 124 | 1 124 002 | 1 125 937 | 100,4% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 32 822 | 35 700 | 36 357 | 110,8% | 19 147 | 19 147 | 19 147 | 100,0% | 1 069 155 | 1 069 155 | 1 070 433 | 100,1% | 1 121 124 | 1 124 002 | 1 125 937 | 100,4% | 1 121 124 | 1 124 002 | 1 125 937 | 100,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 162 | 2 162 | 359 483 | 376 754 | 393 592 | 109,5% | 465 562 | 468 678 | 489 986 | 105,2% | 2 457 947 | 2 592 403 | 2 801 849 | 114,0% | 3 282 992 | 3 439 997 | 3 687 589 | 112,3% | 4 900 282 | 5 070 683 | 5 326 460 | 108,7% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | 359 483 | 359 483 | 376 321 | 104,7% | 465 562 | 465 562 | 486 870 | 104,6% | 2 457 947 | 2 457 947 | 2 667 393 | 108,5% | 3 282 992 | 3 282 992 | 3 530 584 | 107,5% | 4 900 282 | 4 900 282 | 5 156 059 | 105,2% | ||||
önkéntes feladat | 2 162 | 2 162 | 17 271 | 17 271 | 3 116 | 3 116 | 134 456 | 134 456 | 157 005 | 157 005 | 170 401 | 170 401 | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 32 822 | 37 862 | 38 519 | 117,4% | 359 483 | 387 232 | 404 070 | 112,4% | 484 709 | 491 881 | 513 189 | 105,9% | 3 527 102 | 4 367 313 | 4 578 037 | 129,8% | 4 404 116 | 5 284 288 | 5 533 815 | 125,7% | 6 021 406 | 6 942 607 | 7 200 319 | 119,6% | ||
B. | K I A D Á S O K | |||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 25 844 | 29 723 | 30 240 | 117,0% | 286 064 | 307 146 | 320 404 | 112,0% | 382 661 | 385 314 | 402 485 | 105,2% | 459 197 | 494 679 | 494 146 | 107,6% | 1 153 766 | 1 216 862 | 1 247 275 | 108,1% | 2 428 758 | 2 506 579 | 2 545 935 | 104,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 25 844 | 29 723 | 30 240 | 117,0% | 286 064 | 307 146 | 320 404 | 112,0% | 382 661 | 385 314 | 402 485 | 105,2% | 459 197 | 494 679 | 494 146 | 107,6% | 1 153 766 | 1 216 862 | 1 247 275 | 108,1% | 2 428 758 | 2 506 579 | 2 545 935 | 104,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 978 | 7 849 | 8 239 | 118,1% | 73 419 | 78 138 | 83 565 | 113,8% | 102 048 | 102 376 | 107 377 | 105,2% | 118 718 | 126 800 | 128 553 | 108,3% | 301 163 | 315 163 | 327 734 | 108,8% | 643 461 | 660 455 | 675 881 | 105,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 6 978 | 7 849 | 8 239 | 118,1% | 73 419 | 78 138 | 83 565 | 113,8% | 102 048 | 102 376 | 107 377 | 105,2% | 118 718 | 126 800 | 128 553 | 108,3% | 301 163 | 315 163 | 327 734 | 108,8% | 643 461 | 660 455 | 675 881 | 105,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 290 | 40 | 1 948 | 101 | 971 | 107 | 2 681 688 | 3 121 060 | 3 111 312 | 116,0% | 2 681 688 | 3 124 269 | 3 111 560 | 116,0% | 2 681 688 | 3 128 562 | 3 112 240 | 116,1% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 290 | 40 | 1 948 | 101 | 971 | 107 | 2 681 688 | 3 121 060 | 3 111 312 | 116,0% | 2 681 688 | 3 124 269 | 3 111 560 | 116,0% | 2 681 688 | 3 128 562 | 3 112 240 | 116,1% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 220 | 3 220 | 178 662 | 433 533 | 433 533 | 242,7% | 178 662 | 436 753 | 436 753 | 244,5% | 178 662 | 455 770 | 455 770 | 255,1% | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 3 220 | 3 220 | 178 662 | 433 533 | 433 533 | 242,7% | 178 662 | 436 753 | 436 753 | 244,5% | 178 662 | 455 770 | 455 770 | 255,1% | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||
7. | Beruházások | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 249,1% | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 249,1% | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 249,1% | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 249,1% | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 249,1% | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 249,1% | ||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
8. | Felújítások | - | 23 192 | 190 545 | - | 23 192 | 190 545 | - | 23 192 | 190 545 | ||||||||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
kötelező feladat | - | 23 192 | 190 545 | - | 23 192 | 190 545 | - | 23 192 | 190 545 | |||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 32 822 | 37 862 | 38 519 | 117,4% | 359 483 | 387 232 | 404 070 | 112,4% | 484 709 | 491 881 | 513 189 | 105,9% | 3 527 102 | 4 367 313 | 4 578 037 | 129,8% | 4 404 116 | 5 284 288 | 5 533 815 | 125,7% | 6 021 406 | 6 942 607 | 7 200 319 | 119,6% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret 2014.06.27.-én hatályos | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 144,00 | 144,00 | 148,00 | 102,8% | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 100,0% | 120,50 | 120,50 | 110,50 | 91,7% | 515,50 | 515,50 | 509,50 | 98,8% | 1 065,50 | 1 065,50 | 1 059,50 | 99,4% | |
D. | Költségvetési létszámkeret 2014.09.01.-én hatályos | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 144,00 | 144,00 | 148,00 | 102,8% | 237,00 | 237,00 | 251,00 | 105,9% | 120,50 | 120,50 | 110,50 | 91,7% | 515,50 | 515,50 | 523,50 | 101,6% | 1 065,50 | 1 065,50 | 1 079,50 | 101,3% |
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | ||||||||||||||||||||||||||
A. | B E V É T E L E K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 876 | 876 | 672 | 672 | 967 | 967 | 801 | 801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 876 | 876 | 672 | 672 | 967 | 967 | 801 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 429 | 2 429 | 2 579 | 106,2% | 4 212 | 4 212 | 4 462 | 105,9% | 2 717 | 2 717 | 3 007 | 110,7% | 2 262 | 2 262 | 2 342 | 103,5% | |||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 2 429 | 2 429 | 2 579 | 106,2% | 4 212 | 4 212 | 4 462 | 105,9% | 2 717 | 2 717 | 3 007 | 110,7% | 2 262 | 2 262 | 2 342 | 103,5% | ||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 429 | 3 305 | 3 455 | 142,2% | 4 212 | 4 884 | 5 134 | 121,9% | 2 717 | 3 684 | 3 974 | 146,3% | 2 262 | 3 063 | 3 143 | 138,9% | ||||||||||||||||||||||||||
B. | K I A D Á S O K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 353 | 3 193 | 3 193 | 135,7% | 4 212 | 4 879 | 4 879 | 115,8% | 2 717 | 3 693 | 3 983 | 146,6% | 2 262 | 2 996 | 2 876 | 127,1% | |||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 2 353 | 3 193 | 3 193 | 135,7% | 4 212 | 4 879 | 4 879 | 115,8% | 2 717 | 3 693 | 3 983 | 146,6% | 2 262 | 2 996 | 2 876 | 127,1% | ||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 36 | 36 | 5 | 5 | - 9 | - 9 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 36 | 36 | 5 | 5 | - 9 | - 9 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Beruházások | 76 | 76 | 226 | 297,4% | 250 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 76 | 76 | 226 | 297,4% | 250 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 429 | 3 305 | 3 455 | 142,2% | 4 212 | 4 884 | 5 134 | 121,9% | 2 717 | 3 684 | 3 974 | 146,3% | 2 262 | 3 063 | 3 143 | 138,9% | ||||||||||||||||||||||||||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | ||||||||||||||||||||||||||
A. | B E V É T E L E K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 194 | 1 194 | 1 191 | 1 191 | 684 | 684 | 930 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 1194 | 1194 | 1191 | 1191 | 684 | 684 | 930 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 335 | 335 | 335 | 100,0% | - | 692 | 692 | 692 | 100,0% | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 335 | 335 | 335 | 100,0% | 692 | 692 | 692 | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 135 | 2 135 | 2 388 | 111,9% | 2 389 | 2 389 | 2 129 | 89,1% | 2 291 | 2 291 | 2 227 | 97,2% | 2 366 | 2 366 | 2 766 | 116,9% | |||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 2 135 | 2 135 | 2 388 | 111,9% | 2 389 | 2 389 | 2 129 | 89,1% | 2 291 | 2 291 | 2 227 | 97,2% | 2 366 | 2 366 | 2 766 | 116,9% | ||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 470 | 3 664 | 3 917 | 158,6% | 2 389 | 3 580 | 3 320 | 139,0% | 2 983 | 3 667 | 3 603 | 120,8% | 2 366 | 3 296 | 3 696 | 156,2% | ||||||||||||||||||||||||||
B. | K I A D Á S O K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 470 | 3 550 | 3 803 | 154,0% | 2 119 | 3 027 | 2 667 | 125,9% | 2 483 | 3 104 | 3 040 | 122,4% | 2 366 | 3 129 | 3 529 | 149,2% | |||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 2 470 | 3 550 | 3 803 | 154,0% | 2 119 | 3 027 | 2 667 | 125,9% | 2 483 | 3 104 | 3 040 | 122,4% | 2 366 | 3 129 | 3 529 | 149,2% | ||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 114 | 114 | 283 | 283 | 63 | 63 | 167 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 114 | 114 | 283 | 283 | 63 | 63 | 167 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Beruházások | 270 | 270 | 370 | 137,0% | 500 | 500 | 500 | 100,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 270 | 270 | 370 | 137,0% | 500 | 500 | 500 | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 470 | 3 664 | 3 917 | 158,6% | 2 389 | 3 580 | 3 320 | 139,0% | 2 983 | 3 667 | 3 603 | 120,8% | 2 366 | 3 296 | 3 696 | 156,2% | ||||||||||||||||||||||||||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | ||||||||||||||||||||||||||
A. | B E V É T E L E K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 579 | 1 579 | 1 050 | 1 050 | 1 164 | 1 164 | 1 440 | 1 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 1579 | 1579 | 1050 | 1050 | 1164 | 1164 | 1440 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | 381 | 381 | 381 | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 381 | 381 | 381 | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 952 | 3 952 | 4 120 | 104,3% | 3 848 | 3 848 | 4 098 | 106,5% | 2 509 | 2 509 | 2 909 | 115,9% | 3 766 | 3 766 | 4 296 | 114,1% | |||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 3 952 | 3 952 | 4 120 | 104,3% | 3 848 | 3 848 | 4 098 | 106,5% | 2 509 | 2 509 | 2 909 | 115,9% | 3 766 | 3 766 | 4 296 | 114,1% | ||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 952 | 5 531 | 5 699 | 144,2% | 3 848 | 4 898 | 5 148 | 133,8% | 2 509 | 3 673 | 4 073 | 162,3% | 4 147 | 5 587 | 6 117 | 147,5% | ||||||||||||||||||||||||||
B. | K I A D Á S O K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 952 | 4 431 | 4 479 | 113,3% | 3 848 | 4 897 | 5 147 | 133,8% | 2 509 | 3 657 | 3 657 | 145,8% | 4 147 | 5 603 | 6 133 | 147,9% | |||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 3 952 | 4 431 | 4 479 | 113,3% | 3 848 | 4 897 | 5 147 | 133,8% | 2 509 | 3 657 | 3 657 | 145,8% | 4 147 | 5 603 | 6 133 | 147,9% | ||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 100 | 1 100 | 1 | 1 | 16 | 16 | - 16 | - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 1 100 | 1 100 | 1 | 1 | 16 | 16 | - 16 | - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Beruházások | 120 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 120 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 952 | 5 531 | 5 699 | 144,2% | 3 848 | 4 898 | 5 148 | 133,8% | 2 509 | 3 673 | 4 073 | 162,3% | 4 147 | 5 587 | 6 117 | 147,5% | ||||||||||||||||||||||||||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | Óvodák összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. | B E V É T E L E K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 653 | 653 | 615 | 615 | 13 816 | 13 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 653 | 653 | 615 | 615 | 13 816 | 13 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 300 | 300 | 300 | 100,0% | - | - | - | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 300 | 300 | 300 | 100,0% | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 196 | 2 196 | 2 446 | 111,4% | 2 664 | 2 664 | 2 664 | 100,0% | 39 736 | 39 736 | 42 433 | 106,8% | |||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 2 196 | 2 196 | 2 446 | 111,4% | 2 664 | 2 664 | 2 664 | 100,0% | 39 736 | 39 736 | 42 433 | 106,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 496 | 3 149 | 3 399 | 136,2% | 2 664 | 3 279 | 3 279 | 123,1% | 41 444 | 55 260 | 57 957 | 139,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. | K I A D Á S O K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 496 | 3 142 | 3 242 | 129,9% | 2 314 | 2 929 | 2 929 | 126,6% | 40 248 | 52 230 | 53 557 | 133,1% | |||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 2 496 | 3 142 | 3 242 | 129,9% | 2 314 | 2 929 | 2 929 | 126,6% | 40 248 | 52 230 | 53 557 | 133,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 | 7 | 1 834 | 1 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 7 | 7 | 1 834 | 1 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Tartalékok | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Beruházások | 150 | 350 | 350 | 350 | 100,0% | 1 196 | 1 196 | 2 566 | 214,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 150 | 350 | 350 | 350 | 100,0% | 1 196 | 1 196 | 2 566 | 214,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Felújítások | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 496 | 3 149 | 3 399 | 136,2% | 2 664 | 3 279 | 3 279 | 123,1% | 41 444 | 55 260 | 57 957 | 139,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | Újpesti Bölcsödék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | 2014. évi II. mód | Index | ||
A. | B E V É T E L E K | |||||||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 26 592 | 26 592 | 11 411 | 11 411 | 653 936 | 653 936 | 691 939 | 691 939 | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 26592 | 26592 | 11411 | 11411 | 653936 | 653936 | 691 939 | 691 939 | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 271 978 | 271 978 | 273 256 | 100,5% | 82 250 | 82 250 | 82 250 | 100,0% | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 100,0% | 711 619 | 711 619 | 711 619 | 100,0% | 1 067 447 | 1 067 447 | 1 068 725 | 100,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 271 978 | 271 978 | 273 256 | 100,5% | 82 250 | 82 250 | 82 250 | 100,0% | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 100,0% | 711 619 | 711 619 | 711 619 | 100,0% | 1 067 447 | 1 067 447 | 1 068 725 | 100,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 23 903 | 23 903 | 42 159 | 42 159 | 44 575 | 105,7% | 31 070 | 31 070 | 44 732 | 144,0% | 2 344 982 | 2 455 535 | 2 646 206 | 112,8% | 2 418 211 | 2 552 667 | 2 759 416 | 114,1% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 42 159 | 42 159 | 44 575 | 105,7% | 31 070 | 31 070 | 44 732 | 144,0% | 2 344 982 | 2 344 982 | 2 535 653 | 108,1% | 2 418 211 | 2 418 211 | 2 624 960 | 108,5% | ||||||
önkéntes feladat | 23 903 | 23 903 | 110 553 | 110 553 | 134 456 | 134 456 | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 271 978 | 295 881 | 297 159 | 109,3% | 124 409 | 151 001 | 153 417 | 123,3% | 32 670 | 44 081 | 57 743 | 176,7% | 3 056 601 | 3 821 090 | 4 011 761 | 131,2% | 3 485 658 | 4 312 053 | 4 520 080 | 129,7% | ||
B. | K I A D Á S O K | |||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 065 | 2 065 | 459 197 | 492 614 | 492 081 | 107,2% | 459 197 | 494 679 | 494 146 | 107,6% | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 2 065 | 2 065 | 459 197 | 492 614 | 492 081 | 107,2% | 459 197 | 494 679 | 494 146 | 107,6% | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 558 | 558 | 118 718 | 126 242 | 127 995 | 107,8% | 118 718 | 126 800 | 128 553 | 108,3% | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 558 | 558 | 118 718 | 126 242 | 127 995 | 107,8% | 118 718 | 126 800 | 128 553 | 108,3% | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 92 935 | 104 815 | 103 573 | 111,4% | 123 509 | 150 054 | 151 470 | 122,6% | 32 670 | 41 458 | 39 797 | 121,8% | 2 392 326 | 2 772 503 | 2 762 915 | 115,5% | 2 641 440 | 3 068 830 | 3 057 755 | 115,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 92 935 | 104 815 | 103 573 | 111,4% | 123 509 | 150 054 | 151 470 | 122,6% | 32 670 | 41 458 | 39 797 | 121,8% | 2 392 326 | 2 772 503 | 2 762 915 | 115,5% | 2 641 440 | 3 068 830 | 3 057 755 | 115,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 190 177 | 190 177 | 106,4% | 47 | 47 | 241 475 | 241 475 | 178 662 | 431 699 | 431 699 | 241,6% | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 178 662 | 190 177 | 190 177 | 106,4% | 47 | 47 | 241 475 | 241 475 | 178 662 | 431 699 | 431 699 | 241,6% | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||
7. | Beruházások | 381 | 889 | 3 409 | 894,8% | 1 000 | - | 15 323 | 86 360 | 165 064 | 196 750 | 227,8% | 86 741 | 165 953 | 216 482 | 249,6% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 381 | 889 | 3 409 | 894,8% | 1 000 | 15 323 | 86 360 | 165 064 | 196 750 | 227,8% | 86 741 | 165 953 | 216 482 | 249,6% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||
8. | Felújítások | 23 192 | 190 545 | 23 192 | 190 545 | |||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | 23 192 | 190 545 | 23 192 | 190 545 | ||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 271 978 | 295 881 | 297 159 | 109,3% | 124 409 | 151 001 | 153 417 | 123,3% | 32 670 | 44 081 | 57 743 | 176,7% | 3 056 601 | 3 821 090 | 4 011 761 | 131,2% | 3 485 658 | 4 312 053 | 4 520 080 | 129,7% |
2014. évi eredeti | 2014. évi I módosítás | 2014. évi II módosítás | |||||
Intézmény | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | |
Nyár Óvoda | 2 954 | 798 | 2 954 | 798 | 2 954 | 798 | |
JMK Óvoda | 1 070 | 289 | 1 070 | 289 | 1 070 | 289 | |
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 2 550 | 688 | 2 550 | 688 | 2 550 | 688 | |
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | 3 000 | 810 | 3 000 | 810 | 3 000 | 810 | |
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 2 419 | 653 | 2 419 | 653 | 2 419 | 653 | |
Virág Óvoda | 1 550 | 418 | 1 550 | 418 | 1 550 | 418 | |
Viola Óvoda | 2 707 | 731 | 2 707 | 731 | 2 707 | 731 | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 3 367 | 909 | 3 367 | 909 | 2 700 | 729 | |
Deák Óvoda | 2 463 | 665 | 2 463 | 665 | 2 463 | 665 | |
Dalos Ovi Óvoda | 626 | 169 | 626 | 169 | 626 | 169 | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 2 059 | 556 | 1 823 | 492 | 1 310 | 354 | |
Bőrfestő Óvoda | 3 013 | 814 | 3 013 | 814 | 3 013 | 814 | |
Homoktövis Óvoda | 2 466 | 666 | 2 466 | 666 | 2 466 | 666 | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 5 657 | 1 527 | 5 657 | 1 527 | 4 175 | 1 127 | |
Óvodák összesen | 35 901 | 9 693 | 35 665 | 9 629 | 33 003 | 8 911 | |
Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | |
Szociális Intézmény | 1 485 | 401 | 1 485 | 401 | 1 485 | 401 | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 7 852 | 2 120 | 6 194 | 1 671 | 5 821 | 1 570 | |
Egyéb intézmények összesen | 9 687 | 2 616 | 8 029 | 2 167 | 7 656 | 2 066 | |
Mindösszesen | 45 588 | 12 309 | 43 694 | 11 796 | 40 659 | 10 977 |
eFt-ban | ||||||
Sorszám | Megnevezés | 2014. évi terv | 2014. évi I.mód. | 2014. évi II.mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Intézményi felújítási kiadások | ||||||
1. | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | |||
2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 23 192 | 190 545 | |||
3. | Szociális Foglalkoztató | 0 | 0 | |||
4. | Újpesti Kulturális Központ | 0 | ||||
A. | Inzézményi felújítás összesen | 0 | 23 192 | 190 545 | ||
Önkormányzati felújítások | ||||||
1. | Utak és járdák felújítása | 286 354 | 675 409 | 675 409 | 235,9% | |
2. | Babits Gimnázium Sportprogram | 127 000 | 82 684 | 82 684 | 65,1% | |
3. | Gondnoki lakás felújítása | 5 100 | 5 100 | |||
4. | Tél u-i Cigány Kisebbség helyiségének felújítása KOB hat. alapján | 1 000 | 1 000 | |||
5. | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szt. István tér 21.sz.alatti épület felújítása | 18 511 | 18 511 | |||
6. | Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium felújítása | 180 660 | ||||
7. | Újpesti Szigeti József utcai Ált Iskola és Nevelési Tanácsadó felújítása | 160 634 | ||||
8. | Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola és Gimnázium felújítása | 144 850 | ||||
9. | Megyeri úti Általános Iskola felújítása | 180 916 | ||||
10. | Aradi utcai Óvoda és Bölcsőde felújítása | 132 734 | ||||
11. | Karinthy Frigyes Művelődési Ház és Iskola felújítása | 186 240 | ||||
12. | Felújítási munkálatok UKK | 20 988 | ||||
13. | Felújítási munkálatok Szociális Fogl. | 3 712 | ||||
B. | Önkormányzati felújítás összesen | 413 354 | 782 704 | 1 793 438 | 433,9% | |
Felújítások mindösszesen: | 413 354 | 805 896 | 1 983 983 | 480,0% |
eFt-ban | ||||||
Sorszám | Megnevezés | 2014. évi terv | 2014. évi I.mód. | 2014. évi II.mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | |||||
1 | Igazgatási szoftverek beszerzése | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
2 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 32 004 | 32 004 | 32 004 | 100,0% | |
3 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
4 | Földhivatali adatok frissítése | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 100,0% | |
5 | Ortofoto légifotó vásárlás | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 100,0% | |
6 | Lokális hálózat bővítése | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0% | |
7 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 100,0% | |
8 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0% | |
9 | Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 100,0% | |
10 | István u.15.szám alatti ingatlan tűzjelző rendszerének telepítése | 194 | ||||
I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 77 174 | 77 174 | 77 368 | 100,3% | |
1 | Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 249,1% | |
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 249,1% | |
3. | Szociális Foglalkoztató | |||||
5. | Újpesti Kulturális Központ | |||||
A. | Inzézményi beruházás összesen ( I. + II.) | 165 111 | 244 323 | 296 416 | 179,5% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | |||||
1 | Tervezési díjak | 88 900 | 113 367 | 112 281 | 126,3% | |
2 | Járda és útépítés | 74 295 | 75 644 | 100 534 | 135,3% | |
3 | Játszóterek építése | 80 645 | 87 943 | 87 943 | 109,0% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 196 850 | 222 560 | 222 814 | 113,2% | |
5 | Közműépítés | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 100,0% | |
6 | Parkoló építése | 25 400 | 92 257 | 92 867 | 365,6% | |
7 | Közvilágítás | 57 150 | 57 150 | 57 150 | 100,0% | |
8 | Forgalomtechnika | 111 760 | 124 018 | 124 018 | 111,0% | |
9 | Játszótéri ivókutak | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 100,0% | |
11 | Szilágyi úti multifunkciós sportcsarnok építése I. ütem | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 100,0% | |
12 | Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) | 110 000 | 127 000 | 127 000 | 115,5% | |
13 | Ingatlanok vásárlása | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 100,0% | |
14 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére | 25 685 | 25 685 | 25 685 | 100,0% | |
15 | Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 100,0% | |
16 | Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész (kivitelezés) | 107 005 | 107 005 | |||
17 | Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) saját rész | 143 119 | 143 119 | |||
18 | Intézményi játszóeszköz építés | 30 480 | 62 230 | 28 544 | 93,6% | |
19 | Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke emelés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0% | |
20 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése | 404 467 | 404 467 | 404 467 | 100,0% | |
21 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése ( KMOP-4.6.1-11 pályázat ) támogatott forrásból | 140 000 | 140 000 | |||
22 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése ( KMOP-4.6.1-11 pályázat) saját forrásból | 100 184 | 100 184 | |||
23 | Szakrendelő fejlesztése | 116 732 | 116 732 | |||
24 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése | 47 832 | 47 832 | |||
25 | Fóti u-i Óvoda bővítése | 14 421 | 14 421 | |||
26 | Tábor u-i családi park építése | 75 659 | 75 659 | |||
27 | Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem | 5 427 | 5 427 | |||
28 | Akadálymentesítés és felvonók telepítése | 16 527 | 16 527 | |||
29 | Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) saját forrásból | 2 000 | 2 000 | |||
30 | Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) támogatott forrásból | 35 722 | 35 722 | |||
31 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda | 3 449 | 3 449 | |||
32 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 1 195 | 1 195 | |||
33 | Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 117 223 | 118 493 | |||
34 | Közösségi Közlekedés (KÖZOP 5.5 0-9 pályázat) saját forrásból | 8 001 | 8 001 | |||
35 | "Újpest Olimpikonok" című könyv szerzői jogdíjának vásárlása | 1 016 | 1 016 | |||
36 | Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" saját forrásból | 30 099 | 30 099 | |||
37 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 3 850 | 3 850 | |||
Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 0 | 4 134 | ||||
38 | Főbejárati portál korszerűsítése | 27 750 | 27 750 | |||
39 | Városgondnokság telephely építése | 18 411 | ||||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 1 499 141 | 2 683 041 | 2 697 838 | 180,0% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 1 664 252 | 2 927 364 | 2 994 254 | 179,9% |
eFt-ban | ||||||
Sorszám | Megnevezés | 2014. évi terv | 2014. évi I. mód. | 2014. évi II. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Egyéb működési célú kiadások | 824 965 | 1 874 841 | 1 914 595 | 232,1% | |
A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre | 34 000 | 1 083 146 | 1 097 822 | 3228,9% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 200,0% | |
2 | Rendőrség támogatása | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 140,0% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 3 000 | 2 946 | 98,2% | |
4 | Károlyi Kórház működésének támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
5 | Bursa ösztöndíj | 3 800 | 3 800 | |||
6 | Előző évi le nem utalt támogatások intézményeknek | 1 023 934 | 1 023 934 | |||
7 | 2013.évi költségvetési többlettámogatás visszafizetése | 11 412 | 11 412 | |||
8 | KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás | 1 000 | ||||
9 | KOB: Nemzetiségi keretből adott támogatás | 10 730 | ||||
B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | 790 965 | 791 695 | 816 773 | 103,3% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 100,0% | |
2 | Helytörténeti Értesítő | 4 190 | 4 190 | 4 190 | 100,0% | |
3 | UV Zrt. Közszolg.szerz. | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 100,0% | |
4 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
5 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 100,0% | |
6 | Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
7 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 100,0% | |
8 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 8 580 | 8 580 | 8 580 | 100,0% | |
9 | Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 100,0% | |
10 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
11 | MÁV Szimfonikusok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
12 | UTE utánpótlás támogatás | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 100,0% | |
13 | UTE versenysport támogatás | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,0% | |
14 | Lepke Múzeum | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
15 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 8 600 | 86,0% | |
16 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
17 | KOB: Civil Keretből adott támogatások | 680 | 10 425 | |||
18 | Sport támogatási keretből adott támogatások | 0 | 900 | |||
19 | Könyvkiadás támogatása | 50 | 50 | |||
20 | Kiemelt kult.és okt. keretből adott támogatások | 400 | ||||
21 | KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás | 2 323 | ||||
22 | KOB: Sport alapból adott támogatás | 4 110 | ||||
23 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása Semmelweis napra | 9 000 | ||||
II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 131 990 | 1 727 427 | 205,0% | |
A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 11 490 | 11 490 | 11 490 | 100,0% | |
1 | EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adósságkonszolidációval kapcs. | 11 490 | 11 490 | 11 490 | 100,0% | |
B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre | 831 064 | 1 120 500 | 1 715 937 | 206,5% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 13 000 | 15 250 | 15 250 | 117,3% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 100,0% | |
3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0% | |
4 | UV Zrt. Közszolg. szerz. | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 100,0% | |
5 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján | 18 000 | 36 000 | 36 000 | 200,0% | |
6 | Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt | 7 000 | 16 405 | 16 405 | 234,4% | |
7 | Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program | 10 135 | 10 135 | 10 135 | 100,0% | |
8 | Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész | 54 529 | 54 529 | 54 529 | 100,0% | |
9 | Ovi-Foci program folytatása | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 100,0% | |
10 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 39 000 | 40 400 | 161,6% | |
11 | Városgondnokság Kft. Telephely építése | 150 000 | 390 000 | 390 000 | 260,0% | |
12 | Tábor u-i Családi Játszópark II.ütem | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |
13 | ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |
14 | Szobor és emléktábla állítás | 0 | 2 000 | |||
15 | Vis maior alap | 27 | ||||
16 | ÖKO program | 5 781 | 5 781 | |||
17 | Görgey úti pavilonok építése | 40 000 | ||||
18 | Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda játszóeszközök felújítása | 2 000 | ||||
19 | Egyéb kártérítés | 10 | ||||
20 | Rendelők fejlesztése, felújítása | 550 000 | ||||
I.-II. Mindösszesen | 1 667 519 | 3 006 831 | 3 642 022 | 218,4% |
eFt-ban | ||||||
Sorszám | Megnevezés | 2014. évi terv | 2014. évi I. mód. | 2014. évi II. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Működési célú bevételek | 4 251 498 | 4 714 158 | 4 778 503 | 112,4% | |
A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 4 181 498 | 4 644 158 | 4 708 503 | 112,6% | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 152 002 | 3 152 002 | 3 214 509 | 102,0% | |
2 | Kronodrog Program ( KAB-ME-13-A-13732 pályázat) | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 100,0% | |
3 | KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat) | 650 | 650 | 650 | 100,0% | |
4 | NKA pályázat kulturális fesztivál | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
5 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 178 662 | 179 056 | 179 056 | 100,2% | |
6 | Közhasznú foglalkoztatottak | 465 505 | 465 505 | 465 505 | 100,0% | |
7 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat ) | 78 827 | 78 827 | 78 827 | 100,0% | |
8 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |
9 | Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 202 922 | 202 922 | 202 922 | 100,0% | |
10 | Kulturális program támogatása: NGM | 863 | 863 | 863 | 100,0% | |
11 | "Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 12 091 | 12 091 | 12 091 | 100,0% | |
12 | Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Fővárosi Önkormányzat ( Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése ) | 55 316 | 55 316 | 55 316 | 100,0% | |
14 | 2013.évi nyári gyerektáboroztatás maradványának visszafizetése | 148 | 148 | |||
15 | Intézményektől elvont 2013. évi maradvány | 462 118 | 462 118 | |||
16 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1 838 | ||||
B. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100,0% | |
1 | Újpesti Torna Egylet 2013.évi előleg visszafiz. | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100,0% | |
II. | Felhalmozási célú bevételek | 804 242 | 841 593 | 841 593 | 104,6% | |
A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 641 942 | 679 293 | 679 293 | 105,8% | |
1 | Homoktövis Bölcsöde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész | 117 192 | 117 192 | 117 192 | 100,0% | |
2 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése ( KMOP-4.6.1-11 pályázat ) támogatott rész | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 100,0% | |
3 | Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |
4 | Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakrendelő épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) | 37 351 | 37 351 | |||
B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 100,0% | |
1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 100,0% | |
2 | ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |
I.-II. Mindösszesen | 5 055 740 | 5 555 751 | 5 620 096 | 111,2% |
eFt-ban | ||||||
Sorszám | Megnevezés | 2014. évi terv | 2014. évi I. mód. | 2014. évi II. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 4. | 5. | |
A. | Általános tartalék | 223 000 | 531 417 | 485 669 | 217,8% | |
B. | Működési céltartalék ( I.+II.) | 484 914 | 384 735 | 290 333 | 59,9% | |
I. | Egyéb működési tartalék ( 1+….+29.) | 393 288 | 293 109 | 234 517 | 59,6% | |
1 | Egészségügyi tartalék | 30 000 | 30 000 | 21 000 | 70,0% | |
3 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 3 000 | 3 000 | 304 | 10,1% | |
4 | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 4 973 | 99,5% | |
5 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 100,0% | |
7 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
8 | Újpest Egészségéért Díj | 4 216 | 4 216 | 4 095 | 97,1% | |
10 | Sport támogatási keret | 10 000 | 10 000 | 9 100 | 91,0% | |
11 | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0% | |
12 | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
13 | HPV elleni védőoltás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
14 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 5 000 | 4 038 | 80,8% | |
15 | Tankönyv támogatás | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 100,0% | |
17 | Diákcsere program | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
18 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 4 000 | 2 134 | 53,4% | |
19 | DHK díjtartozás | 5 000 | 5 000 | 4 324 | 86,5% | |
20 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 25 835 | 24 550 | 15 482 | 59,9% | |
21 | "Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021 ) | 12 091 | 12 091 | 11 995 | 99,2% | |
22 | Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 118 646 | 59 752 | 44 512 | 37,5% | |
23 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 40 000 | 0 | 0 | 0,0% | |
24 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
25 | Vizilabda EB és Foci VB | 20 000 | 20 000 | 10 760 | 53,8% | |
26 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 13 000 | 13 000 | 4 300 | 33,1% | |
27 | Tanoda Program támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
II. | Bizottsági tartalékok (1+…+9) | 91 626 | 91 626 | 55 816 | 60,9% | |
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4 | Idősek hónapja | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
5 | 100 évesek köszöntése | 235 | 235 | 235 | 100,0% | |
6 | Szociális munka díj | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 100,0% | |
7 | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
8 | TRÖK rendezvények | 7 500 | 7 500 | 7 253 | 96,7% | |
9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 60 500 | 60 500 | 24 937 | 41,2% | |
Ebből: - DÖK támogatás | 3 000 | 3 000 | 1 886 | 62,9% | ||
- Gyermekvédelmi keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
- Éjszakai ping-pong | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0% | ||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 10 000 | 10 000 | 136 | 1,4% | ||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 14 000 | 3 270 | 23,4% | ||
- Civil keret | 12 000 | 12 000 | 2 255 | 18,8% | ||
- Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 3 890 | 48,6% | ||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+…+9) | 3 778 108 | 4 278 305 | 2 494 526 | 66,0% | |
1 | Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 3 345 358 | 3 357 924 | 1 644 837 | 49,2% | |
2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 5 000 | 1 698 | 34,0% | |
3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
5 | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 8 000 | 5 500 | 68,8% | |
6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
7 | Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |
8 | Peresített feladatok tartaléka | 34 213 | 9 323 | |||
9 | KEOP pályázatok önrésze | 109 443 | 109 443 | |||
10 | Görgey A.u. rekonstrukciója | 300 000 | 260 000 | |||
11 | Intézményi felújításokkal kapcsolatos bonyolítói, műszaki szakértői tevékenység | 31 750 | 31 750 | |||
12 | Társasházak óvadék betét számla | 12 225 | 12 225 | |||
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 4 486 022 | 5 194 457 | 3 270 528 | 72,9% |