Jelen dokumentum a jogszabály 1. weboldalát tartalmazza. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. §^*

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. §^*

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. §^*

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.



Dr. Tahon Róbert	Wintermantel Zsolt
jegyző	polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2015. szeptember . napján.



	Dr. Tahon Róbert
	jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

					eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 449 395	3 515 147	3 535 138	102,5%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 873 040	2 921 322	2 956 982	102,9%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 684	5 684	5 684	100,0%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 838 105	1 838 105	1 812 598	98,6%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	989 503	1 015 105	1 005 818	101,6%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 748	39 748	39 748	100,0%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	22 680	93 134
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	576 355	593 825	578 156	100,3%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	384 750	1 004 928	1 011 643	262,9%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	384 750	1 004 928	1 011 643	262,9%
III.	Közhatalmi bevételek	9 555 465	9 555 465	9 555 465	100,0%
1.	Vagyoni típusú adók	2 960 000	2 960 000	2 960 000	100,0%
	Építményadó	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%
	Telekadó	500 000	500 000	500 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	60 000	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 272 265	6 272 265	6 272 265	100,0%
3.	Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	100,0%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000	50 000	50 000	100,0%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	73 200	73 200	73 200	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 760 969	1 712 704	1 712 704	97,3%
	Szolgáltatások ellenértéke	470 901	432 898	432 898	91,9%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	44 214	44 214	44 214	100,0%
	Tulajdonosi bevételek	189 000	189 000	189 000	100,0%
	Ellátási díjak	663 209	663 209	663 209	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 973	268 711	268 711	96,3%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	58 572	58 572	58 572	100,0%
	Kamatbevételek	36 000	36 000	36 000	100,0%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	Biztosító által fizetett kártérítés	2 100	2 100	2 100	100,0%
	Egyéb működési bevételek	18 000	18 000	18 000	100,0%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	22 200
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	61 948	104,3%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	61 948	104,3%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 000	162 000	162 000	100,0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	12 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	150 000	100,0%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	15 371 964	16 009 629	16 061 098	104,5%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	2 044 817	4 575 088	20 318 088	993,6%
	Forgatási célú belföldi ép beváltása, értékesítése			765 000
	Lekötött bankbetét megszüntetése			14 978 000
	Maradvány igénybevétele	2 044 817	4 575 088	4 575 088	223,7%
C.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (A+B)	17 416 781	20 584 717	36 379 186	208,9%
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	3 928 813	4 045 927	4 116 945	104,8%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 021 001	1 060 373	1 077 615	105,5%
III.	Dologi kiadások	5 518 210	5 977 003	6 088 027	110,3%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 980	580 325	580 225	102,0%
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 241	1 434 368	1 461 816	116,9%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	178 951	170 626	158 025	88,3%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 071 290	1 263 742	1 303 791	121,7%
VI.	Tartalékok	3 436 455	4 929 174	3 578 701	104,1%
VII.	Beruházások	1 091 453	1 418 329	2 046 477	187,5%
VIII.	Felújítások	248 529	612 643	632 298	254,4%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	451 540	979 047	277,3%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	8 000	8 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	345 099	443 540	971 047	281,4%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	17 416 781	20 509 682	20 561 151	118,1%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	75 035	15 818 035
	Forgatási célú ép vásárlása			765 000
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			14 978 000
F.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	17 416 781	20 584 717	36 379 186	208,9%
	többlet/ hiány	0	0	0	0,0%
Tájékoztató jelleggel
	Intézményfinanszírozás	7 165 701	7 692 551	7 787 488	108,7%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

											eFt-ban
Sor- sz.	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index	Sor- sz.	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Kiadások						Bevételek
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 949 814	5 106 300	5 194 560	104,9%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 449 395	3 515 147	3 535 138	102,5%
2.	Dologi kiadások	5 518 210	5 977 003	6 088 027	110,3%	2.	Közhatalmi bevételek	9 555 465	9 555 465	9 555 465	100,0%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 980	580 325	580 225	102,0%	3.	Működési bevételek	1 760 969	1 712 704	1 712 704	97,3%
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 241	1 434 368	1 461 816	116,9%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	61 948	104,3%
5.	Tartalékok	517 568	832 926	604 394	116,8%		Működési célú támogatások áht-n kívülről
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 804 813	13 930 922	13 929 022	108,8%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 825 214	14 842 701	14 865 255	100,3%
1.	Belső finanszírozási kiadások			15 818 035		1.	Belső finanszírozási bevételek		3 157 815	222 700
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek		0	18 678 115
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	15 818 035		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	3 157 815	18 900 815
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 804 813	13 930 922	29 747 057	232,3%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 825 214	18 000 516	33 766 070	227,8%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Beruházások	1 091 453	1 418 329	2 046 477	187,5%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	384 750	1 004 928	1 011 643	262,9%
2.	Felújítások	248 529	612 643	632 298	254,4%	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	22 200
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	451 540	979 047	277,3%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 000	162 000	162 000	100,0%
	Tartalékok	2 918 887	4 096 248	2 974 307	101,9%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 611 968	6 578 760	6 632 129	143,8%	I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 750	1 166 928	1 195 843	218,7%
1.	Belső finanszírozási kiadások		75 035			1.	Belső finanszírozási bevételek	2 044 817	1 417 273	1 417 273	69,3%
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	75 035	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 044 817	1 417 273	1 417 273	69,3%
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 611 968	6 653 795	6 632 129	143,8%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 591 567	2 584 201	2 613 116	100,8%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	17 416 781	20 584 717	36 379 186	208,9%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	17 416 781	20 584 717	36 379 186	208,9%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

									e Ft-ban
	Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és intézményei				2. Szociális Foglalkoztató
	Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index	2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Közhatalmi bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
4.	Működési bevételek	1 231 582	1 255 750	1 255 750	102,0%	29 210	6 086	6 086	20,8%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 231 582	1 255 750	1 255 750	102,0%	29 210	6 086	6 086	20,8%
	- önként vállalt feladatok
5.	Felhalmozási bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	61 948	104,3%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	59 385	59 385	61 948	104,3%
	- önként vállalt feladatok
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7)	1 290 967	1 315 135	1 317 698	102,1%	29 210	6 086	6 086	20,8%
8.	Finanszírozási bevételek	5 358 914	6 113 798	6 236 657	116,4%	113 046	38 242	38 242	33,8%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	5 358 914	5 995 403	6 118 262	114,2%	113 046	38 242	38 242	33,8%
	- önként vállalt feladatok		118 395	118 395			0	0
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	5 358 914	6 113 798	6 236 657	116,4%	113 046	38 242	38 242	33,8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	6 649 881	7 428 933	7 554 355	113,6%	142 256	44 328	44 328	31,2%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	2 544 073	2 659 054	2 718 894	106,9%	93 373	31 211	31 211	33,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	2 544 073	2 659 054	2 718 894	106,9%	93 373	31 211	31 211	33,4%
	- önként vállalt feladatok
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	685 159	726 131	742 297	108,3%	27 653	8 153	8 153	29,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	685 159	726 131	742 297	108,3%	27 653	8 153	8 153	29,5%
	- önként vállalt feladatok
3.	Dologi kiadások	3 019 026	3 350 640	3 363 464	111,4%	21 230	4 964	4 964	23,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	3 019 026	3 350 640	3 363 464	111,4%	21 230	4 964	4 964	23,4%
	- önként vállalt feladatok
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	900	900	900	100,0%
	- önként vállalt feladatok
5.	Egyéb működési célú kiadások	238 336	255 124	242 523	101,8%		0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	238 336	255 124	242 523	101,8%		0	0
	- önként vállalt feladatok
513	Tartalékok
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
6.	Beruházások	148 808	199 015	228 553	153,6%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	148 808	199 015	228 553	153,6%
	- önként vállalt feladatok
7.	Felújítások	13 579	238 069	257 724	1898,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	13 579	238 069	257 724	1898,0%
	- önként vállalt feladatok
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8)	6 649 881	7 428 933	7 554 355	113,6%	142 256	44 328	44 328	31,2%
9.	Finanszírozási kiadások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	6 649 881	7 428 933	7 554 355	113,6%	142 256	44 328	44 328	31,2%
	Költségvetési létszámkeret	1 056	1 056	1 056	100,0%	77	77	77	100,0%


	Intézmény	3. Újpesti Kulturális Központ				4. Polgármesteri Hivatal
	Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index	2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről					500	500	2 257	451,4%
	- állami feladat					500	500	2 257	451,4%
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Közhatalmi bevételek					8 200	8 200	8 200	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat					8 200	8 200	8 200	100,0%
	- önként vállalt feladatok
4.	Működési bevételek	87 630	38 321	38 321	43,7%	2 370	2 370	2 370	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	87 630	38 321	38 321	43,7%	1 799	1 799	1 799	100,0%
	- önként vállalt feladatok					571	571	571	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7)	87 630	38 321	38 321	43,7%	11 070	11 070	12 827	115,9%
8.	Finanszírozási bevételek	212 353	50 550	50 550	23,8%	1 481 388	1 712 661	1 684 739	113,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	212 353	50 550	50 550	23,8%	1 481 388	1 608 356	1 580 434	106,7%
	- önként vállalt feladatok		0	0			104 305	104 305
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	212 353	50 550	50 550	23,8%	1 481 388	1 712 661	1 684 739	113,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	299 983	88 871	88 871	29,6%	1 492 458	1 723 731	1 697 566	113,7%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	136 188	41 457	41 457	30,4%	793 744	948 494	951 399	119,9%
	- állami feladat					404	404	838	207,4%
	- kötelező feladat	136 188	41 457	41 457	30,4%	771 616	926 354	928 825	120,4%
	- önként vállalt feladatok					21 724	21 736	21 736	100,1%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 247	11 320	11 320	31,2%	211 436	253 203	254 013	120,1%
	- állami feladat					96	96	239	249,0%
	- kötelező feladat	36 247	11 320	11 320	31,2%	211 340	253 107	253 774	120,1%
	- önként vállalt feladatok
3.	Dologi kiadások	127 548	36 094	36 094	28,3%	273 102	307 858	307 978	112,8%
	- állami feladat					500	739	926	185,2%
	- kötelező feladat	127 548	36 094	36 094	28,3%	266 252	300 769	300 702	112,9%
	- önként vállalt feladatok					6 350	6 350	6 350	100,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					122 180	122 180	92 180	75,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat					122 180	122 180	92 180	75,4%
	- önként vállalt feladatok
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat		0	0
	- önként vállalt feladatok
513	Tartalékok
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
6.	Beruházások		0	0		91 996	91 996	91 996	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat		0	0		91 996	91 996	91 996	100,0%
	- önként vállalt feladatok
7.	Felújítások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8)	299 983	88 871	88 871	29,6%	1 492 458	1 723 731	1 697 566	113,7%
9.	Finanszírozási kiadások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0	0,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	299 983	88 871	88 871	29,6%	1 492 458	1 723 731	1 697 566	113,7%
	Költségvetési létszámkeret	65	65	65	100,0%	208	208	208	100,0%


	Intézmény	Intézmények összesen				5. Önkormányzat
	Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index	2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	500	500	2 257	451,4%	3 448 895	3 514 647	3 532 881	102,4%
	- állami feladat	500	500	2 257	451,4%
	- kötelező feladat		0			3 248 706	3 314 458	3 398 263	104,6%
	- önként vállalt feladatok		0			200 189	200 189	134 618	67,2%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			384 750	1 004 928	1 011 643	262,9%
	- állami feladat		0
	- kötelező feladat		0				620 178	626 893
	- önként vállalt feladatok		0			384 750	384 750	384 750	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek	8 200	8 200	8 200	100,0%	9 547 265	9 547 265	9 547 265	100,0%
	- állami feladat		0
	- kötelező feladat	8 200	8 200	8 200	100,0%	9 547 265	9 547 265	9 547 265	100,0%
	- önként vállalt feladatok		0
4.	Működési bevételek	1 350 792	1 258 120	1 302 527	96,4%	410 177	410 177	410 177	100,0%
	- állami feladat		0
	- kötelező feladat	1 350 221	1 257 549	1 301 956	96,4%	69 827	69 827	69 827	100,0%
	- önként vállalt feladatok	571	571	571	100,0%	340 350	340 350	340 350	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek		0					22 200
	- állami feladat		0
	- kötelező feladat		0
	- önként vállalt feladatok		0					22 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	61 948	104,3%
	- állami feladat		0
	- kötelező feladat	59 385	59 385	61 948	104,3%
	- önként vállalt feladatok		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			162 000	162 000	162 000	100,0%
	- állami feladat		0
	- kötelező feladat		0			150 000	150 000	150 000	100,0%
	- önként vállalt feladatok		0			12 000	12 000	12 000	100,0%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7)	1 418 877	1 326 205	1 374 932	96,9%	13 953 087	14 639 017	14 686 166	105,3%
8.	Finanszírozási bevételek	7 165 701	7 826 459	8 010 188	111,8%	2 044 817	4 352 388	20 095 388	982,7%
	- állami feladat		0
	- kötelező feladat	7 165 701	7 603 759	7 787 488	108,7%
	- önként vállalt feladatok		222 700	222 700		2 044 817	4 352 388	20 095 388	982,7%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	7 165 701	7 826 459	8 010 188	111,8%	2 044 817	4 352 388	20 095 388	982,7%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	8 584 578	9 152 664	9 385 120	109,3%	15 997 904	18 991 405	34 781 554	217,4%
B.	KIADÁSOK		0
1.	Személyi juttatások	3 567 378	3 607 548	3 742 961	104,9%	361 435	365 711	373 984	103,5%
	- állami feladat	404	404	838	207,4%
	- kötelező feladat	3 545 250	3 585 408	3 720 387	104,9%	339 423	343 691	343 691	101,3%
	- önként vállalt feladatok	21 724	21 736	21 736	100,1%	22 012	22 020	30 293	137,6%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	960 495	979 334	1 015 783	105,8%	60 506	61 566	61 832	102,2%
	- állami feladat	96	96	239	249,0%
	- kötelező feladat	960 399	979 238	1 015 544	105,7%	58 184	58 184	58 184	100,0%
	- önként vállalt feladatok		0			2 322	3 382	3 648	157,1%
3.	Dologi kiadások	3 440 906	3 658 498	3 712 500	107,9%	2 077 304	2 277 447	2 375 527	114,4%
	- állami feladat	500	739	926	185,2%
	- kötelező feladat	3 434 056	3 651 409	3 705 224	107,9%	1 833 670	2 091 264	2 191 336	119,5%
	- önként vállalt feladatok	6 350	6 350	6 350	100,0%	243 634	186 183	184 191	75,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 080	123 080	93 080	75,6%	445 900	457 245	487 145	109,2%
	- állami feladat		0
	- kötelező feladat	123 080	123 080	93 080	75,6%
	- önként vállalt feladatok		0			445 900	457 245	487 145	109,2%
5.	Egyéb működési célú kiadások	238 336	255 124	242 523	101,8%	1 011 905	1 179 244	1 219 293	120,5%
	- állami feladat		0
	- kötelező feladat	238 336	255 124	242 523	101,8%	620 715	776 312	783 000	126,1%
	- önként vállalt feladatok		0			391 190	402 932	436 293	111,5%
513	Tartalékok		0			3 436 455	4 929 174	3 578 701	104,1%
	- állami feladat		0
	- kötelező feladat		0
	- önként vállalt feladatok		0			3 436 455	4 929 174	3 578 701	104,1%
6.	Beruházások	240 804	291 011	320 549	133,1%	850 649	1 127 318	1 725 928	202,9%
	- állami feladat		0
	- kötelező feladat	240 804	291 011	320 549	133,1%	831 599	1 080 546	1 677 513	201,7%
	- önként vállalt feladatok		0			19 050	46 772	48 415	254,1%
7.	Felújítások	13 579	238 069	257 724	1898,0%	234 950	374 574	374 574	159,4%
	- állami feladat		0
	- kötelező feladat	13 579	238 069	257 724	1898,0%	234 950	374 574	374 574	159,4%
	- önként vállalt feladatok		0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			353 099	451 540	979 047	277,3%
	- állami feladat		0
	- kötelező feladat		0			194 285	291 326	784 633	403,9%
	- önként vállalt feladatok		0			158 814	160 214	194 414	122,4%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8)	8 584 578	9 152 664	9 385 120	109,3%	8 832 203	11 223 819	11 176 031	126,5%
9.	Finanszírozási kiadások		0			7 165 701	7 767 586	23 605 523	329,4%
	- állami feladat		0
	- kötelező feladat		0			7 165 701	7 692 551	7 787 488	108,7%
	- önként vállalt feladatok		0				75 035	15 818 035
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	7 165 701	7 767 586	23 605 523	329,4%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	8 584 578	9 152 664	9 385 120	109,3%	15 997 904	18 991 405	34 781 554	217,4%
	Költségvetési létszámkeret	1 405	208	1 405	100,0%	250	250	250	100,0%


	Intézmény	Kerületi szintű konszolidált főösszegek
	Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 449 395	3 515 147	3 535 138	102,5%
	- állami feladat	500	500	2 257	451,4%
	- kötelező feladat	3 248 706	3 314 458	3 398 263	104,6%
	- önként vállalt feladatok	200 189	200 189	134 618	67,2%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	384 750	1 004 928	1 011 643	262,9%
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat		620 178	626 893
	- önként vállalt feladatok	384 750	384 750	384 750	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek	9 555 465	9 555 465	9 555 465	100,0%
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat	9 555 465	9 555 465	9 555 465	100,0%
	- önként vállalt feladatok		0	0
4.	Működési bevételek	1 760 969	1 712 704	1 712 704	97,3%
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat	1 420 048	1 371 783	1 371 783	96,6%
	- önként vállalt feladatok	340 921	340 921	340 921	100,0%
5.	Felhalmozási bevételek		0	22 200
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat		0	0
	- önként vállalt feladatok		0	22 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	61 948	104,3%
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat	59 385	59 385	61 948	104,3%
	- önként vállalt feladatok		0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 000	162 000	162 000	100,0%
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat	150 000	150 000	150 000	100,0%
	- önként vállalt feladatok	12 000	12 000	12 000	100,0%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7)	15 371 964	16 009 629	16 061 098	104,5%
8.	Finanszírozási bevételek	2 044 817	4 575 088	20 318 088	993,6%
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	2 044 817	4 575 088	20 318 088	993,6%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	2 044 817	4 575 088	20 318 088	993,6%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	17 416 781	20 584 717	36 379 186	208,9%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	3 928 813	4 045 927	4 116 945	104,8%
	- állami feladat	404	404	838	207,4%
	- kötelező feladat	3 884 673	4 001 767	4 064 078	104,6%
	- önként vállalt feladatok	43 736	43 756	52 029	119,0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 021 001	1 060 373	1 077 615	105,5%
	- állami feladat	96	96	239	249,0%
	- kötelező feladat	1 018 583	1 056 895	1 073 728	105,4%
	- önként vállalt feladatok	2 322	3 382	3 648	157,1%
3.	Dologi kiadások	5 518 210	5 977 003	6 088 027	110,3%
	- állami feladat	500	739	926	185,2%
	- kötelező feladat	5 267 726	5 783 731	5 896 560	111,9%
	- önként vállalt feladatok	249 984	192 533	190 541	76,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 980	580 325	580 225	102,0%
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat	123 080	123 080	93 080	75,6%
	- önként vállalt feladatok	445 900	457 245	487 145	109,2%
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 241	1 434 368	1 461 816	116,9%
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat	859 051	1 031 436	1 025 523	119,4%
	- önként vállalt feladatok	391 190	402 932	436 293	111,5%
513	Tartalékok	3 436 455	4 929 174	3 578 701	104,1%
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat		0	0
	- önként vállalt feladatok	3 436 455	4 929 174	3 578 701	104,1%
6.	Beruházások	1 091 453	1 418 329	2 046 477	187,5%
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat	1 072 403	1 371 557	1 998 062	186,3%
	- önként vállalt feladatok	19 050	46 772	48 415	254,1%
7.	Felújítások	248 529	612 643	632 298	254,4%
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat	248 529	612 643	632 298	254,4%
	- önként vállalt feladatok		0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	451 540	979 047	277,3%
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat	194 285	291 326	784 633	403,9%
	- önként vállalt feladatok	158 814	160 214	194 414	122,4%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8)	17 416 781	20 509 682	20 561 151	118,1%
9.	Finanszírozási kiadások		75 035	15 818 035
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok		75 035	15 818 035
B./II	Finanszírozási kiadások összesen		75 035	15 818 035
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	17 416 781	20 584 717	36 379 186	208,9%
	Költségvetési létszámkeret	1 655	1 655	1 655	100,0%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

						eFt-ban
	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek					-	-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	110 943	111 619	114 274	103,0%	198 558	200 407	202 507	102,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	110 943	111 539	114 194	102,9%	198 558	199 804	201 904	101,7%
	önkéntes feladat		80	80			603	603
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	110 943	111 619	114 274	103,0%	198 558	200 407	202 507	102,0%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	87 429	87 982	90 073	103,0%	156 413	157 458	159 112	101,7%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	87 429	87 982	90 073	103,0%	156 413	157 458	159 112	101,7%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 464	23 557	24 121	102,8%	42 115	42 338	42 784	101,6%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	23 464	23 557	24 121	102,8%	42 115	42 338	42 784	101,6%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	50	50	50	100,0%	30	30	30	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	50	50	50	100,0%	30	30	30	100,0%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		30	30			581	581
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		30	30			581	581
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	110 943	111 619	114 274	103,0%	198 558	200 407	202 507	102,0%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	100,0%


	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	-			-	-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	116 575	117 389	120 957	103,8%	186 943	188 903	185 730	99,4%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	116 575	117 119	120 687	103,5%	186 943	188 488	185 315	99,1%
	önkéntes feladat		270	270			415	415
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	116 575	117 389	120 957	103,8%	186 943	188 903	185 730	99,4%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	91 921	92 411	95 216	103,6%	147 477	148 842	146 355	99,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	91 921	92 411	95 216	103,6%	147 477	148 842	146 355	99,2%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 624	24 683	25 441	103,3%	39 426	40 021	39 335	99,8%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	24 624	24 683	25 441	103,3%	39 426	40 021	39 335	99,8%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	30	144	149	496,7%	40	40	40	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	30	144	149	496,7%	40	40	40	100,0%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		115	115
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		115	115
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások		36	36
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		36	36
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	116 575	117 389	120 957	103,8%	186 943	188 903	185 730	99,4%
	Költségvetési létszámkeret	37,50	37,50	37,50	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%


	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-				-	-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-	-	2 563
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat							2563
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	97 752	98 730	99 973	102,3%	97 686	98 474	97 852	100,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	97 752	98 437	99 680	102,0%	97 686	98 353	97 731	100,0%
	önkéntes feladat		293	293			121	121
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	97 752	98 730	99 973	102,3%	97 686	98 474	100 415	102,8%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	76 967	77 591	78 570	102,1%	76 999	77 422	78 857	102,4%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	76 967	77 591	78 570	102,1%	76 999	77 422	78 857	102,4%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 765	20 837	21 101	101,6%	20 637	20 879	21 266	103,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	20 765	20 837	21 101	101,6%	20 637	20 879	21 266	103,0%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	20	20	20	100,0%	50	173	292	584,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	20	20	20	100,0%	50	173	292	584,0%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		282	282
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	-	282	282
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	97 752	98 730	99 973	102,3%	97 686	98 474	100 415	102,8%
	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%


	Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	-				-
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	101 247	101 751	103 072	101,8%	101 915	102 421	102 804	100,9%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	101 247	101 655	102 976	101,7%	101 915	102 268	102 651	100,7%
	önkéntes feladat		96	96			153	153
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	101 247	101 751	103 072	101,8%	101 915	102 421	102 804	100,9%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	79 745	80 111	81 151	101,8%	80 298	80 589	80 890	100,7%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	79 745	80 111	81 151	101,8%	80 298	80 589	80 890	100,7%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 477	21 582	21 863	101,8%	21 597	21 661	21 743	100,7%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	21 477	21 582	21 863	101,8%	21 597	21 661	21 743	100,7%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	25	25	25	100,0%	20	20	20	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	25	25	25	100,0%	20	20	20	100,0%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		33	33			151	151
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		33	33			151	151
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	101 247	101 751	103 072	101,8%	101 915	102 421	102 804	100,9%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	32,50	100,0%


	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	-			-	-		-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-				-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	159 439	161 103	147 595	92,6%	152 201	153 340	155 150	101,9%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	159 439	160 521	147 013	92,2%	152 201	153 058	154 868	101,8%
	önkéntes feladat		582	582			282	282
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	159 439	161 103	147 595	92,6%	152 201	153 340	155 150	101,9%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	125 683	126 592	115 936	92,2%	119 929	120 649	122 074	101,8%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	125 683	126 592	115 936	92,2%	119 929	120 649	122 074	101,8%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 711	33 904	31 052	92,1%	32 227	32 367	32 752	101,6%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	33 711	33 904	31 052	92,1%	32 227	32 367	32 752	101,6%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	45	45	45	100,0%	45	45	45	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	45	45	45	100,0%	45	45	45	100,0%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		562	562			279	279
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		562	562			279	279
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	159 439	161 103	147 595	92,6%	152 201	153 340	155 150	101,9%
	Költségvetési létszámkeret	51,50	51,50	51,50	100,0%	49,00	49,00	49,00	100,0%


	Intézmény	Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	-		-	-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat					-
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	100 267	101 141	102 860	102,6%	117 282	118 834	125 951	107,4%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	100 267	100 976	102 695	102,4%	117 282	118 581	125 698	107,2%
	önkéntes feladat		165	165			253	253
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	100 267	101 141	102 860	102,6%	117 282	118 834	125 951	107,4%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	78 972	79 530	80 884	102,4%	92 453	93 597	99 201	107,3%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	78 972	79 530	80 884	102,4%	92 453	93 597	99 201	107,3%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 270	21 422	21 787	102,4%	24 784	24 946	26 459	106,8%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	21 270	21 422	21 787	102,4%	24 784	24 946	26 459	106,8%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	25	25	25	100,0%	45	45	45	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	25	25	25	100,0%	45	45	45	100,0%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		164	164			246	246
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		164	164			246	246
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	100 267	101 141	102 860	102,6%	117 282	118 834	125 951	107,4%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	56,00	100,0%


	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-				-	-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	-
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	103 306	103 933	105 173	101,8%	99 845	100 750	101 970	102,1%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	103 306	103 792	105 032	101,7%	99 845	100 459	101 679	101,8%
	önkéntes feladat		141	141			291	291
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	103 306	103 933	105 173	101,8%	99 845	100 750	101 970	102,1%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	81 511	82 035	83 012	101,8%	78 658	79 175	80 136	101,9%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	81 511	82 035	83 012	101,8%	78 658	79 175	80 136	101,9%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 770	21 849	22 112	101,6%	21 162	21 260	21 519	101,7%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	21 770	21 849	22 112	101,6%	21 162	21 260	21 519	101,7%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	25	25	25	100,0%	25	25	25	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	25	25	25	100,0%	25	25	25	100,0%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		24	24			290	290
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		24	24			290	290
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	103 306	103 933	105 173	101,8%	99 845	100 750	101 970	102,1%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%


	Intézmény	Óvodák összesen
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			2 563
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat			2 563
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	1 743 959	1 758 795	1 765 868	101,3%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	1 743 959	1 755 050	1 762 123	101,0%
	önkéntes feladat		3 745	3 745
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 743 959	1 758 795	1 768 431	101,4%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	1 374 455	1 383 984	1 391 467	101,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	1 374 455	1 383 984	1 391 467	101,2%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 029	371 306	373 335	101,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	369 029	371 306	373 335	101,2%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	475	712	836	176,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	475	712	836	176,0%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		2 757	2 757
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		2 757	2 757
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások		36	36
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		36	36
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 743 959	1 758 795	1 768 431	101,4%
	Költségvetési létszámkeret	550,00	550,00	550,00	100,0%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

									eFt-ban
	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 385	35 385	35 385	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	35 385	35 385	35 385	100,0%
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	-	1 475	1 475		345 779	444 838	462 178	133,7%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	-	-	-		345 779	444 569	461 909	133,6%
	önkéntes feladat		1 475	1 475			269	269
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	35 385	36 860	36 860	104,2%	345 779	444 838	462 178	133,7%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	27 815	27 815	27 815	100,0%	270 019	344 136	357 789	132,5%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	27 815	27 815	27 815	100,0%	270 019	344 136	357 789	132,5%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 510	7 551	7 551	100,5%	75 460	100 402	104 089	137,9%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	7 510	7 551	7 551	100,5%	75 460	100 402	104 089	137,9%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	60	60	60	100,0%	300	300	300	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	60	60	60	100,0%	300	300	300	100,0%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 434	1 434
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		1 434	1 434
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	35 385	36 860	36 860	104,2%	345 779	444 838	462 178	133,7%
	Költségvetési létszámkeret	14,00	14,00	14,00	100,0%	148,00	148,00	148,00	100,0%


	Intézmény	Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről					-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek					-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-
4.	Működési bevételek	-				1 231 582	1 255 750	1 255 750	102,0%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					1 231 582	1 255 750	1 255 750	102,0%
	önkéntes feladat					-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek					-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	24 000	24 000	100,0%	-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat	24000	24 000	24 000	100,0%	-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	502 223	520 364	551 591	109,8%	2 766 953	3 388 326	3 455 545	122,5%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat	502 223	518 927	550 154	109,5%	2 766 953	3 276 857	3 344 076	118,4%
	önkéntes feladat		1 437	1 437		-	111 469	111 469
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	526 223	544 364	575 591	109,4%	3 998 535	4 644 076	4 711 295	116,1%
B.	KIADÁSOK					-	-
1.	Személyi juttatások	413 666	426 087	450 675	108,9%	458 115	477 032	491 148	104,1%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat	413 666	426 087	450 675	108,9%	458 115	477 032	491 148	104,1%
	önkéntes feladat					-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 307	118 027	124 666	111,0%	120 856	128 845	132 656	106,6%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat	112 307	118 027	124 666	111,0%	120 856	128 845	132 656	106,6%
	önkéntes feladat					-	-	-
3.	Dologi kiadások	250	250	250	100,0%	3 017 941	3 349 318	3 362 018	111,0%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat	250	250	250	100,0%	3 017 941	3 349 318	3 362 018	111,0%
	önkéntes feladat					-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat					-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások					238 336	250 933	238 332	105,3%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					238 336	250 933	238 332	105,3%
	önkéntes feladat					-	-	-
6.	Tartalékok					-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-
7.	Beruházások					148 808	198 979	228 517	133,7%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					148 808	198 979	228 517	133,7%
	önkéntes feladat					-	-	-
8.	Felújítások					13 579	238 069	257 724	1753,2%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					13 579	238 069	257 724	1753,2%
	önkéntes feladat					-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások					-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	526 223	544 364	575 591	109,4%	3 998 535	4 644 076	4 711 295	116,1%
	Költségvetési létszámkeret	251,00	251,00	251,00	100,0%	110,50	115,50	115,50	104,5%


	Intézmény	GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
4.	Működési bevételek	1 231 582	1 255 750	1 255 750	102,0%	1 231 582	1 255 750	1 255 750	102,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	1 231 582	1 255 750	1 255 750	102,0%	1 231 582	1 255 750	1 255 750	102,0%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	59 385	59 385	100,0%	59 385	59 385	61 948	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	59 385	59 385	59 385	100,0%	59 385	59 385	61 948	100,0%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	3 614 955	4 355 003	4 470 789	120,5%	5 358 914	6 113 798	6 236 657	114,1%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	3 614 955	4 240 353	4 356 139	117,3%	5 358 914	5 995 403	6 118 262	111,9%
	önkéntes feladat	-	114 650	114 650		-	118 395	118 395
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 905 922	5 670 138	5 785 924	115,6%	6 649 881	7 428 933	7 554 355	111,7%
B.	KIADÁSOK	-	-			-	-
1.	Személyi juttatások	1 169 615	1 275 070	1 327 427	109,0%	2 544 070	2 659 054	2 718 894	104,5%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	1 169 615	1 275 070	1 327 427	109,0%	2 544 070	2 659 054	2 718 894	104,5%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316 133	354 825	368 962	112,2%	685 162	726 131	742 297	106,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	316 133	354 825	368 962	112,2%	685 162	726 131	742 297	106,0%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
3.	Dologi kiadások	3 018 551	3 349 928	3 362 628	111,0%	3 019 026	3 350 640	3 363 464	111,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	3 018 551	3 349 928	3 362 628	111,0%	3 019 026	3 350 640	3 363 464	111,0%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	100,0%	900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	900	900	900	100,0%	900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	238 336	252 367	239 766	105,9%	238 336	255 124	242 523	107,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	238 336	252 367	239 766	105,9%	238 336	255 124	242 523	107,0%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
6.	Tartalékok	-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
7.	Beruházások	148 808	198 979	228 517	133,7%	148 808	199 015	228 553	133,7%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	148 808	198 979	228 517	133,7%	148 808	199 015	228 553	133,7%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
8.	Felújítások	13 579	238 069	257 724	1753,2%	13 579	238 069	257 724	1753,2%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	13 579	238 069	257 724	1753,2%	13 579	238 069	257 724	1753,2%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások	-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 905 922	5 670 138	5 785 924	115,6%	6 649 881	7 428 933	7 554 355	111,7%
	Költségvetési létszámkeret	523,50	528,50	528,50	101,0%	1 073,50	1 078,50	1 078,50	100,5%

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

						e Ft-ban
	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi I. mód.	2015. évi II. mód.	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	-			127	127	127	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat					127	127	127	100,0%
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-					-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	2 693	3 063	3 285	113,7%	4 308	5 310	5 634	123,3%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	2 693	3 063	3 285	113,7%	4 308	5 310	5 634	123,3%
	önkéntes feladat
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 693	3 063	3 285	113,7%	4 435	5 437	5 761	122,6%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	2 403	2 773	2 995	115,4%	4 385	5 267	5 487	120,1%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	2 403	2 773	2 995	115,4%	4 385	5 267	5 487	120,1%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások	290	290	290	100,0%	50	170	274	340,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	290	290	290	100,0%	50	170	274	340,0%