Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. § *
3-4. § *
5-7. § *
E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert | Déri Tibor | |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2019. november 29. napján.
Dr. Tahon Róbert | ||
jegyző |
Sor- szám | Megnevezés | 2019. terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index (5/6) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
BEVÉTELEK | |||||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 630 033 | 3 710 754 | 3 710 754 | 3 809 235 | 104,9% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 482 068 | 3 519 168 | 3 519 168 | 3 569 043 | 102,5% | |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 5 458 | 5 458 | 13 542 | ||
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 890 968 | 1 890 968 | 1 890 968 | 1 911 802 | 101,1% | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 551 096 | 1 582 738 | 1 582 738 | 1 603 695 | 103,4% | |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 40 004 | 40 004 | 40 004 | 40 004 | 100,0% | |
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 147 965 | 191 586 | 191 586 | 240 192 | 162,3% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 483 733 | 1 483 733 | 1 483 733 | 1 483 733 | 100,0% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 483 733 | 1 483 733 | 1 483 733 | 1 483 733 | 100,0% | ||
III. | Közhatalmi bevételek | 11 944 934 | 11 944 934 | 11 944 934 | 12 408 834 | 103,9% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 3 480 000 | 3 480 000 | 3 480 000 | 3 933 900 | 113,0% | |
Építményadó | 2 730 000 | 2 730 000 | 2 730 000 | 3 175 000 | 116,3% | ||
Telekadó | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 658 900 | 101,4% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 8 077 224 | 8 077 224 | 8 077 224 | 8 077 224 | 100,0% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 8 077 224 | 8 077 224 | 8 077 224 | 8 077 224 | 100,0% | ||
Gépjárműadó | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 100,0% | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 100,0% | ||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 100,0% | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 67 710 | 67 710 | 67 710 | 77 710 | 114,8% | ||
Egyéb települési adó | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0% | ||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 100,0% | ||
Helyi adópótlék, adóbírság | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100,0% | ||
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 11 000 | 1100,0% | ||
Egyéb bírságokat | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 100,0% | ||
IV. | Működési bevételek | 1 786 421 | 1 789 371 | 1 789 371 | 1 756 099 | 98,3% | |
Szolgáltatások ellenértéke | 203 191 | 203 191 | 203 191 | 237 936 | 117,1% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 164 655 | 164 655 | 164 655 | 165 862 | 100,7% | ||
Tulajdonosi bevételek | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0% | ||
Ellátási díjak | 584 262 | 584 262 | 584 262 | 584 262 | 100,0% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 216 363 | 216 363 | 216 363 | 309 139 | 142,9% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 245 700 | 245 700 | 245 700 | 83 700 | 34,1% | ||
Kamatbevételek | 328 250 | 328 250 | 328 250 | 328 250 | 100,0% | ||
Egyéb működési bevételek | 32 000 | 34 950 | 34 950 | 34 950 | 109,2% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 903 556 | 903 556 | 903 556 | 903 556 | 100,0% | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 6 000 | 600,0% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 6 000 | 600,0% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 368 000 | 368 000 | 368 000 | 715 453 | 194,4% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 367 000 | 367 000 | 367 000 | 367 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 348 453 | 34845,3% | ||
A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 20 117 677 | 20 201 348 | 20 201 348 | 21 082 910 | 104,8% | |
B. | Finanszírozási bevételek összesen | 7 547 066 | 10 550 616 | 10 550 616 | 10 550 616 | 139,8% | |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 5 650 000 | 7 011 027 | 7 011 027 | 7 011 027 | 124,1% | ||
Maradvány igénybevétele | 1 897 066 | 3 539 589 | 3 539 589 | 3 539 589 | 186,6% | ||
C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 27 664 743 | 30 751 964 | 30 751 964 | 31 633 526 | 114,3% | |
KIADÁSOK | |||||||
I. | Személyi juttatások | 5 198 592 | 5 403 866 | 5 403 866 | 5 683 334 | 109,3% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 969 433 | 1 047 292 | 1 047 292 | 1 096 288 | 113,1% | |
III. | Dologi kiadások | 4 854 139 | 5 502 398 | 5 502 398 | 6 154 588 | 126,8% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 416 895 | 442 383 | 442 383 | 537 502 | 128,9% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 729 738 | 2 836 711 | 2 836 711 | 3 287 292 | 120,4% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 740 742 | 829 940 | 829 940 | 854 580 | 115,4% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 988 996 | 2 006 771 | 2 006 771 | 2 432 712 | 122,3% | ||
VI. | Tartalékok | 3 780 724 | 3 988 511 | 3 389 102 | 1 519 041 | 40,2% | |
VII. | Beruházások | 7 506 768 | 8 552 522 | 9 151 931 | 8 922 115 | 118,9% | |
VIII. | Felújítások | 1 053 138 | 1 652 304 | 1 652 304 | 2 422 184 | 230,0% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 155 316 | 1 325 977 | 1 325 977 | 2 011 182 | 174,1% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 152 316 | 1 322 977 | 1 322 977 | 2 008 182 | 174,3% | ||
D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 27 664 743 | 30 751 964 | 30 751 964 | 31 633 526 | 114,3% | |
E./X. | Finanszírozási kiadások össesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 27 664 743 | 30 751 964 | 30 751 964 | 31 633 526 | 114,3% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tájékoztató jelleggel | |||||||
Intézményfinanszírozás | 8 258 093 | 9 269 093 | 9 269 093 | 9 782 092 | 118,5% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2019. terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index (6/5) | Sor- sz. | Megnevezés | 2019. terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index (13/12) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 168 025 | 6 451 158 | 6 451 158 | 6 779 622 | 109,9% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 630 033 | 3 710 754 | 3 710 754 | 3 809 235 | 104,9% | |
2. | Dologi kiadások | 4 854 139 | 5 502 398 | 5 502 398 | 6 154 588 | 126,8% | 2. | Közhatalmi bevételek | 11 944 934 | 11 944 934 | 11 944 934 | 12 408 834 | 103,9% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 416 895 | 442 383 | 442 383 | 537 502 | 128,9% | 3. | Működési bevételek | 1 786 421 | 1 789 371 | 1 789 371 | 1 756 099 | 98,3% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 729 738 | 2 836 711 | 2 836 711 | 3 287 292 | 120,4% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 6 000 | 600,0% | |
5. | Működési tartalékok | 941 530 | 876 845 | 876 845 | 231 673 | 24,6% | ||||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 110 327 | 16 109 495 | 16 109 495 | 16 990 677 | 112,4% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 362 388 | 17 446 059 | 17 446 059 | 17 980 168 | 103,6% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | |||||||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 110 327 | 16 109 495 | 16 109 495 | 16 990 677 | 112,4% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 362 388 | 17 446 059 | 17 446 059 | 17 980 168 | 103,6% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||||
1. | Beruházások | 7 506 768 | 8 552 522 | 9 151 931 | 8 922 115 | 118,9% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 1 483 733 | 1 483 733 | 1 483 733 | 1 483 733 | 100,0% | |
2. | Felújítások | 1 053 138 | 1 652 304 | 1 652 304 | 2 422 184 | 230,0% | 2. | Felhalmozási bevételek | 903 556 | 903 556 | 903 556 | 903 556 | 100,0% | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 155 316 | 1 325 977 | 1 325 977 | 2 011 182 | 174,1% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 368 000 | 368 000 | 368 000 | 715 453 | 194,4% | |
Felhalmozási tartalékok | 2 839 194 | 3 111 666 | 2 512 257 | 1 287 368 | 45,3% | |||||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 554 416 | 14 642 469 | 14 642 469 | 14 642 849 | 116,6% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 755 289 | 2 755 289 | 2 755 289 | 3 102 742 | 112,6% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 1 897 066 | 3 539 589 | 3 539 589 | 3 539 589 | 186,6% | ||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 5 650 000 | 7 011 027 | 7 011 027 | 7 011 027 | 124,1% | ||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 7 547 066 | 10 550 616 | 10 550 616 | 10 550 616 | 139,8% | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 554 416 | 14 642 469 | 14 642 469 | 14 642 849 | 116,6% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 302 355 | 13 305 905 | 13 305 905 | 13 653 358 | 132,5% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 27 664 743 | 30 751 964 | 30 751 964 | 31 633 526 | 114,3% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 27 664 743 | 30 751 964 | 30 751 964 | 31 633 526 | 114,3% |
Intézmény | Gazdasági Intézmény és intézményei | Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. évi I. mód. | 2019. évi II. mód. | 2019. évi III. mód. | Index | 2019. évi terv | 2019. évi I. mód. | 2019. évi II. mód. | 2019. évi III. mód. | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 47 930 | 52 963 | 52 963 | 53 655 | 111,9% | 0 | 15 790 | 15 790 | 34 551 | ||
- állami feladat | 0 | 15 790 | 15 790 | 34 551 | ||||||||
- kötelező feladat | 47 930 | 52 963 | 52 963 | 53 655 | 111,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 100,00% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Működési bevételek | 936 518 | 936 518 | 936 518 | 1 064 293 | 113,6% | 54 191 | 54 191 | 54 191 | 54 191 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 936 518 | 936 518 | 936 518 | 1 064 293 | 113,6% | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 15 566 | 15 566 | 15 566 | 15 566 | 100,0% | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 984 448 | 989 481 | 989 481 | 1 117 948 | 113,6% | 55 901 | 71 691 | 71 691 | 90 452 | 161,81% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 6 548 175 | 7 552 400 | 7 552 400 | 7 973 440 | 121,8% | 1 709 918 | 1 856 628 | 1 856 628 | 1 948 587 | 114,0% | |
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 6 548 175 | 7 505 078 | 7 505 078 | 7 926 118 | 121,0% | 1 709 918 | 1 764 015 | 1 764 015 | 1 855 974 | 108,5% | ||
- önként vállalt feladatok | 47 322 | 47 322 | 47 322 | 92 613 | 92 613 | 92 613 | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 6 548 175 | 7 552 400 | 7 552 400 | 7 973 440 | 121,8% | 1 709 918 | 1 856 628 | 1 856 628 | 1 948 587 | 114,0% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 7 532 623 | 8 541 881 | 8 541 881 | 9 091 388 | 120,7% | 1 765 819 | 1 928 319 | 1 928 319 | 2 039 039 | 115,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 730 121 | 3 831 277 | 3 831 277 | 3 998 289 | 107,2% | 1 151 567 | 1 253 449 | 1 253 449 | 1 340 980 | 116,4% | |
- állami feladat | 0 | 16 291 | 16 291 | 33 736 | ||||||||
- kötelező feladat | 3 730 121 | 3 831 277 | 3 831 277 | 3 998 289 | 107,2% | 1 018 300 | 1 103 856 | 1 103 856 | 1 173 501 | 115,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 133 267 | 133 302 | 133 302 | 133 743 | 100,4% | |||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 698 586 | 755 279 | 755 279 | 782 891 | 112,1% | 222 994 | 244 061 | 244 061 | 260 603 | 116,9% | ||
- állami feladat | 0 | 4 383 | 4 383 | 8 731 | ||||||||
- kötelező feladat | 698 586 | 755 279 | 755 279 | 782 891 | 112,1% | 218 520 | 235 204 | 235 204 | 247 398 | 113,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 4 474 | 4 474 | 4 474 | 4 474 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 834 172 | 3 152 356 | 3 152 356 | 3 433 590 | 121,1% | 302 234 | 336 558 | 336 558 | 343 205 | 113,6% | |
- állami feladat | 0 | 3 016 | 3 016 | 8 591 | ||||||||
- kötelező feladat | 2 834 172 | 3 152 356 | 3 152 356 | 3 433 590 | 121,1% | 286 382 | 308 095 | 308 095 | 309 167 | 108,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 15 852 | 25 447 | 25 447 | 25 447 | 160,5% | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 000 | 21 300 | 21 300 | 21 992 | 137,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 16 000 | 21 300 | 21 300 | 21 992 | 137,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Beruházások | 219 837 | 317 378 | 317 378 | 379 609 | 172,7% | 89 024 | 94 251 | 94 251 | 94 251 | 105,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 219 837 | 317 378 | 317 378 | 379 609 | 172,7% | 89 024 | 94 251 | 94 251 | 94 251 | 105,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Felújítások | 33 007 | 463 391 | 463 391 | 474 117 | 1436,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 33 007 | 463 391 | 463 391 | 474 117 | 1436,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 7 532 623 | 8 541 881 | 8 541 881 | 9 091 388 | 120,7% | 1 765 819 | 1 928 319 | 1 928 319 | 2 039 039 | 115,47% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 7 532 623 | 8 541 881 | 8 541 881 | 9 091 388 | 120,7% | 1 765 819 | 1 928 319 | 1 928 319 | 2 039 039 | 115,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 120 | 99,6% | 204 | 204 | 204 | 204 | 100,00% | ||
Intézmény | Intézmények összesen | Önkormányzat | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. évi I. mód. | 2019. évi II. mód. | 2019. évi III. mód. | Index | 2019. évi terv | 2019. évi I. mód. | 2019. évi II. mód. | 2019. évi III. mód. | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 47 930 | 68 753 | 68 753 | 88 206 | 184,0% | 3 582 103 | 3 622 001 | 3 622 001 | 3 721 029 | 103,9% | |
- állami feladat | 0 | 15 790 | 15 790 | 34 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 47 930 | 52 963 | 52 963 | 53 655 | 111,9% | 3 582 103 | 3 619 401 | 3 619 401 | 3 698 429 | 103,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 2 600 | 22 600 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 733 | 669 733 | 669 733 | 649 733 | 100,0% | ||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 733 | 669 733 | 669 733 | 649 733 | 100,0% | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 100,0% | 11 943 224 | 11 943 224 | 11 943 224 | 12 407 124 | 103,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 1 710 | 100,0% | 11 943 224 | 11 943 224 | 11 943 224 | 12 407 124 | 103,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 990 709 | 990 709 | 990 709 | 1 118 484 | 112,9% | 795 712 | 798 662 | 798 662 | 637 615 | 80,1% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 975 143 | 975 143 | 975 143 | 1 102 918 | 113,1% | 304 682 | 304 682 | 304 682 | 142 682 | 46,8% | ||
- önként vállalt feladatok | 15 566 | 15 566 | 15 566 | 15 566 | 100,0% | 491 030 | 493 980 | 493 980 | 494 933 | 100,8% | ||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 556 | 903 556 | 903 556 | 903 556 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 556 | 903 556 | 903 556 | 903 556 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 6 000 | 600,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 6 000 | 600,0% | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 202 000 | 1 202 000 | 1 202 000 | 1 549 453 | 128,9% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 453 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 202 000 | 1 202 000 | 1 202 000 | 1 202 000 | 100,0% | |||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 040 349 | 1 061 172 | 1 061 172 | 1 208 400 | 116,15% | 19 077 328 | 19 140 176 | 19 140 176 | 19 874 510 | 104,18% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 8 258 093 | 9 409 028 | 9 409 028 | 9 922 027 | 120,1% | 7 547 066 | 10 410 681 | 10 410 681 | 10 410 681 | 137,9% | |
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | 8 258 093 | 9 269 093 | 9 269 093 | 9 782 092 | 118,5% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 139 935 | 139 935 | 139 935 | 7 547 066 | 10 410 681 | 10 410 681 | 10 410 681 | 137,9% | ||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 8 258 093 | 9 409 028 | 9 409 028 | 9 922 027 | 120,1% | 7 547 066 | 10 410 681 | 10 410 681 | 10 410 681 | 137,9% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 9 298 442 | 10 470 200 | 10 470 200 | 11 130 427 | 119,7% | 26 624 394 | 29 550 857 | 29 550 857 | 30 285 191 | 113,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 881 688 | 5 084 726 | 5 084 726 | 5 339 269 | 109,4% | 316 904 | 319 140 | 319 140 | 344 065 | 108,6% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 4 748 421 | 4 935 133 | 4 935 133 | 5 171 790 | 108,9% | 292 469 | 292 469 | 292 469 | 304 144 | 104,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 133 267 | 133 302 | 133 302 | 133 743 | 100,4% | 24 435 | 26 671 | 26 671 | 39 921 | 163,4% | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 921 580 | 999 340 | 999 340 | 1 043 494 | 113,2% | 47 853 | 47 952 | 47 952 | 52 794 | 110,3% | ||
- állami feladat | 0 | 4 383 | 4 383 | 8 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 917 106 | 990 483 | 990 483 | 1 030 289 | 112,3% | 45 853 | 45 853 | 45 853 | 50 605 | 110,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 4 474 | 4 474 | 4 474 | 4 474 | 2 000 | 2 099 | 2 099 | 2 189 | 109,5% | |||
3. | Dologi kiadások | 3 136 406 | 3 488 914 | 3 488 914 | 3 776 795 | 120,4% | 1 717 733 | 2 013 484 | 2 013 484 | 2 377 793 | 138,4% | |
- állami feladat | 0 | 3 016 | 3 016 | 8 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 3 120 554 | 3 460 451 | 3 460 451 | 3 742 757 | 119,9% | 1 360 927 | 1 533 388 | 1 533 388 | 1 808 289 | 132,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 15 852 | 25 447 | 25 447 | 25 447 | 160,5% | 356 806 | 480 096 | 480 096 | 569 504 | 159,6% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 415 995 | 441 483 | 441 483 | 536 602 | 129,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 995 | 441 483 | 441 483 | 536 602 | 129,0% | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 000 | 21 300 | 21 300 | 21 992 | 137,5% | 2 713 738 | 2 815 411 | 2 815 411 | 3 265 300 | 120,3% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 16 000 | 21 300 | 21 300 | 21 992 | 137,5% | 2 214 123 | 2 306 671 | 2 306 671 | 2 708 408 | 122,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 615 | 508 740 | 508 740 | 556 892 | 111,5% | |||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 780 724 | 3 988 511 | 3 389 102 | 1 519 041 | 40,2% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 780 724 | 3 988 511 | 3 389 102 | 1 519 041 | 40,2% | |||
6. | Beruházások | 308 861 | 411 629 | 411 629 | 473 860 | 153,4% | 7 197 907 | 8 140 893 | 8 740 302 | 8 448 255 | 117,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 308 861 | 411 629 | 411 629 | 473 860 | 153,4% | 6 518 589 | 7 454 984 | 8 054 393 | 7 463 609 | 114,5% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 318 | 685 909 | 685 909 | 984 646 | ||||
7. | Felújítások | 33 007 | 463 391 | 463 391 | 474 117 | 1436,4% | 1 020 131 | 1 188 913 | 1 188 913 | 1 948 067 | 191,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 33 007 | 463 391 | 463 391 | 474 117 | 1436,4% | 863 600 | 1 032 382 | 1 032 382 | 1 775 127 | 205,5% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 531 | 156 531 | 156 531 | 172 940 | ||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 155 316 | 1 325 977 | 1 325 977 | 2 011 182 | 174,1% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 288 | 668 856 | 668 856 | 1 146 001 | 208,3% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 028 | 657 121 | 657 121 | 865 181 | 143,0% | |||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 9 298 442 | 10 470 200 | 10 470 200 | 11 130 427 | 119,70% | 18 366 301 | 20 281 764 | 20 281 764 | 20 503 099 | 111,63% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 258 093 | 9 269 093 | 9 269 093 | 9 782 092 | 118,5% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 258 093 | 9 269 093 | 9 269 093 | 9 782 092 | 118,5% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 258 093 | 9 269 093 | 9 269 093 | 9 782 092 | 118,45% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 9 298 442 | 10 470 200 | 10 470 200 | 11 130 427 | 119,7% | 26 624 394 | 29 550 857 | 29 550 857 | 30 285 191 | 113,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 328 | 1 328 | 1 328 | 1 324 | 99,70% | 250 | 250 | 250 | 250 | 100,00% | ||
Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. évi I. mód. | 2019. évi II. mód. | 2019. évi III. mód. | Index | |||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 630 033 | 3 690 754 | 3 690 754 | 3 809 235 | 104,9% | ||||||
- állami feladat | 0 | 15 790 | 15 790 | 34 551 | ||||||||
- kötelező feladat | 3 630 033 | 3 672 364 | 3 672 364 | 3 752 084 | 103,4% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 2 600 | 2 600 | 22 600 | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 649 733 | 669 733 | 669 733 | 649 733 | 100,0% | ||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 649 733 | 669 733 | 669 733 | 649 733 | 100,0% | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 11 944 934 | 11 944 934 | 11 944 934 | 12 408 834 | 103,9% | ||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 11 944 934 | 11 944 934 | 11 944 934 | 12 408 834 | 103,9% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Működési bevételek | 1 786 421 | 1 789 371 | 1 789 371 | 1 756 099 | 98,3% | ||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 1 279 825 | 1 279 825 | 1 279 825 | 1 245 600 | 97,3% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 506 596 | 509 546 | 509 546 | 510 499 | 100,8% | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 903 556 | 903 556 | 903 556 | 903 556 | 100,0% | ||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 903 556 | 903 556 | 903 556 | 903 556 | 100,0% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 6 000 | 600,0% | ||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 6 000 | 600,0% | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 202 000 | 1 202 000 | 1 202 000 | 1 549 453 | 128,9% | ||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 347 453 | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 1 202 000 | 1 202 000 | 1 202 000 | 1 202 000 | 100,0% | |||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 20 117 677 | 20 201 348 | 20 201 348 | 21 082 910 | 104,80% | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 7 547 066 | 10 550 616 | 10 550 616 | 10 550 616 | 139,8% | ||||||
- állami feladat | ||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 7 547 066 | 10 550 616 | 10 550 616 | 10 550 616 | 139,8% | |||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 547 066 | 10 550 616 | 10 550 616 | 10 550 616 | 139,8% | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 27 664 743 | 30 751 964 | 30 751 964 | 31 633 526 | 114,3% | |||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 5 198 592 | 5 403 866 | 5 403 866 | 5 683 334 | 109,3% | ||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 5 040 890 | 5 227 602 | 5 227 602 | 5 475 934 | 108,6% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 157 702 | 159 973 | 159 973 | 173 664 | 110,1% | |||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 969 433 | 1 047 292 | 1 047 292 | 1 096 288 | 113,1% | |||||||
- állami feladat | 0 | 4 383 | 4 383 | 8 731 | ||||||||
- kötelező feladat | 962 959 | 1 036 336 | 1 036 336 | 1 080 894 | 112,2% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 6 474 | 6 573 | 6 573 | 6 663 | 102,9% | |||||||
3. | Dologi kiadások | 4 854 139 | 5 502 398 | 5 502 398 | 6 154 588 | 126,8% | ||||||
- állami feladat | 0 | 3 016 | 3 016 | 8 591 | ||||||||
- kötelező feladat | 4 481 481 | 4 993 839 | 4 993 839 | 5 551 046 | 123,9% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 372 658 | 505 543 | 505 543 | 594 951 | 159,7% | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 416 895 | 442 383 | 442 383 | 537 502 | 128,9% | ||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 415 995 | 441 483 | 441 483 | 536 602 | 129,0% | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 729 738 | 2 836 711 | 2 836 711 | 3 287 292 | 120,4% | ||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 2 230 123 | 2 327 971 | 2 327 971 | 2 730 400 | 122,4% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 499 615 | 508 740 | 508 740 | 556 892 | 111,5% | |||||||
513 | Tartalékok | 3 780 724 | 3 988 511 | 3 988 511 | 1 519 041 | 40,2% | ||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 3 780 724 | 3 988 511 | 3 988 511 | 1 519 041 | 40,2% | |||||||
6. | Beruházások | 7 506 768 | 8 552 522 | 8 552 522 | 8 922 115 | 118,9% | ||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 6 827 450 | 7 866 613 | 7 866 613 | 7 937 469 | 116,3% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 679 318 | 685 909 | 685 909 | 984 646 | ||||||||
7. | Felújítások | 1 053 138 | 1 652 304 | 1 652 304 | 2 422 184 | 230,0% | ||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 896 607 | 1 495 773 | 1 495 773 | 2 249 244 | 250,9% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 156 531 | 156 531 | 156 531 | 172 940 | ||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 155 316 | 1 325 977 | 1 325 977 | 2 011 182 | 174,1% | ||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 550 288 | 668 856 | 668 856 | 1 146 001 | 208,3% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 605 028 | 657 121 | 657 121 | 865 181 | 143,0% | |||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 27 664 743 | 30 751 964 | 30 751 964 | 31 633 526 | 114,35% | ||||||
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | ||||||||||
- állami feladat | 0 | |||||||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 27 664 743 | 30 751 964 | 30 751 964 | 31 633 526 | 114,3% | |||||||
Költségvetési létszámkeret | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 1 574 | 99,75% |
eFt-ban | ||||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 144 130 | 149 907 | 149 907 | 157 588 | 109,3% | 233 327 | 242 212 | 242 212 | 263 792 | 113,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 144 130 | 149 686 | 149 686 | 157 367 | 109,2% | 233 327 | 242 008 | 242 008 | 263 588 | 113,0% | ||
önkéntes feladat | 221 | 221 | 221 | 204 | 204 | 204 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 144 130 | 149 907 | 149 907 | 157 588 | 109,3% | 233 327 | 242 212 | 242 212 | 263 792 | 113,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 121 320 | 125 152 | 125 152 | 131 706 | 108,6% | 196 675 | 202 227 | 202 227 | 220 727 | 112,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 121 320 | 125 152 | 125 152 | 131 706 | 108,6% | 196 675 | 202 227 | 202 227 | 220 727 | 112,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 740 | 24 685 | 24 685 | 25 752 | 113,2% | 36 552 | 39 885 | 39 885 | 42 915 | 117,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 22 740 | 24 685 | 24 685 | 25 752 | 113,2% | 36 552 | 39 885 | 39 885 | 42 915 | 117,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 70 | 70 | 70 | 130 | 185,7% | 100 | 100 | 100 | 150 | 150,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 70 | 70 | 70 | 130 | 185,7% | 100 | 100 | 100 | 150 | 150,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 144 130 | 149 907 | 149 907 | 157 588 | 109,3% | 233 327 | 242 212 | 242 212 | 263 792 | 113,1% | ||
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 149 399 | 157 072 | 157 072 | 166 169 | 111,2% | 261 463 | 270 490 | 270 490 | 279 535 | 106,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 149 399 | 156 789 | 156 789 | 165 886 | 111,0% | 261 463 | 269 570 | 269 570 | 278 615 | 106,6% | ||
önkéntes feladat | 283 | 283 | 283 | 920 | 920 | 920 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 149 399 | 157 072 | 157 072 | 166 169 | 111,2% | 261 463 | 270 490 | 270 490 | 279 535 | 106,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 125 722 | 131 026 | 131 026 | 138 789 | 110,4% | 220 149 | 225 871 | 225 871 | 233 723 | 106,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 125 722 | 131 026 | 131 026 | 138 789 | 110,4% | 220 149 | 225 871 | 225 871 | 233 723 | 106,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 577 | 25 946 | 25 946 | 27 230 | 115,5% | 41 064 | 44 369 | 44 369 | 45 532 | 110,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 23 577 | 25 946 | 25 946 | 27 230 | 115,5% | 41 064 | 44 369 | 44 369 | 45 532 | 110,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 100 | 100 | 100 | 150 | 150,0% | 250 | 250 | 250 | 280 | 112,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 100 | 100 | 100 | 150 | 150,0% | 250 | 250 | 250 | 280 | 112,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Beruházások | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 149 399 | 157 072 | 157 072 | 166 169 | 111,2% | 261 463 | 270 490 | 270 490 | 279 535 | 106,9% | ||
Költségvetési létszámkeret | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 100,0% | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 131 790 | 136 333 | 136 333 | 143 528 | 108,9% | 118 763 | 122 852 | 122 852 | 133 081 | 112,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 131 790 | 136 060 | 136 060 | 143 255 | 108,7% | 118 763 | 122 626 | 122 626 | 132 855 | 111,9% | ||
önkéntes feladat | 273 | 273 | 273 | 226 | 226 | 226 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 131 790 | 136 333 | 136 333 | 143 528 | 108,9% | 118 763 | 122 852 | 122 852 | 133 081 | 112,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 110 944 | 113 879 | 113 879 | 120 086 | 108,2% | 100 031 | 102 566 | 102 566 | 111 260 | 111,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 110 944 | 113 879 | 113 879 | 120 086 | 108,2% | 100 031 | 102 566 | 102 566 | 111 260 | 111,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 786 | 22 394 | 22 394 | 23 352 | 112,3% | 18 672 | 20 226 | 20 226 | 21 721 | 116,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 20 786 | 22 394 | 22 394 | 23 352 | 112,3% | 18 672 | 20 226 | 20 226 | 21 721 | 116,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 60 | 60 | 60 | 90 | 150,0% | 60 | 60 | 60 | 100 | 166,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 60 | 60 | 60 | 90 | 150,0% | 60 | 60 | 60 | 100 | 166,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 131 790 | 136 333 | 136 333 | 143 528 | 108,9% | 118 763 | 122 852 | 122 852 | 133 081 | 112,1% | ||
Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 125 648 | 130 342 | 130 342 | 138 462 | 110,2% | 134 302 | 138 726 | 138 726 | 145 058 | 108,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 125 648 | 130 067 | 130 067 | 138 187 | 110,0% | 134 302 | 138 391 | 138 391 | 144 723 | 107,8% | ||
önkéntes feladat | 275 | 275 | 275 | 335 | 335 | 335 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 125 648 | 130 342 | 130 342 | 138 462 | 110,2% | 134 302 | 138 726 | 138 726 | 145 058 | 108,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 105 721 | 108 739 | 108 739 | 115 674 | 109,4% | 112 975 | 115 701 | 115 701 | 121 160 | 107,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 105 721 | 108 739 | 108 739 | 115 674 | 109,4% | 112 975 | 115 701 | 115 701 | 121 160 | 107,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 857 | 21 533 | 21 533 | 22 688 | 114,3% | 21 257 | 22 955 | 22 955 | 23 783 | 111,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 19 857 | 21 533 | 21 533 | 22 688 | 114,3% | 21 257 | 22 955 | 22 955 | 23 783 | 111,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 70 | 70 | 70 | 100 | 142,9% | 70 | 70 | 70 | 115 | 164,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 70 | 70 | 70 | 100 | 142,9% | 70 | 70 | 70 | 115 | 164,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 125 648 | 130 342 | 130 342 | 138 462 | 110,2% | 134 302 | 138 726 | 138 726 | 145 058 | 108,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 100,0% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 130 992 | 135 561 | 135 561 | 147 799 | 112,8% | 184 836 | 193 173 | 193 173 | 205 679 | 111,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 130 992 | 135 089 | 135 089 | 147 327 | 112,5% | 184 836 | 192 697 | 192 697 | 205 203 | 111,0% | ||
önkéntes feladat | 472 | 472 | 472 | 476 | 476 | 476 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 130 992 | 135 561 | 135 561 | 147 799 | 112,8% | 184 836 | 193 173 | 193 173 | 205 679 | 111,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 110 252 | 113 107 | 113 107 | 123 602 | 112,1% | 155 637 | 161 140 | 161 140 | 171 848 | 110,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 110 252 | 113 107 | 113 107 | 123 602 | 112,1% | 155 637 | 161 140 | 161 140 | 171 848 | 110,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 660 | 22 374 | 22 374 | 24 072 | 116,5% | 29 119 | 31 953 | 31 953 | 33 706 | 115,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 20 660 | 22 374 | 22 374 | 24 072 | 116,5% | 29 119 | 31 953 | 31 953 | 33 706 | 115,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 80 | 80 | 80 | 125 | 156,3% | 80 | 80 | 80 | 125 | 156,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 80 | 80 | 80 | 125 | 156,3% | 80 | 80 | 80 | 125 | 156,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 130 992 | 135 561 | 135 561 | 147 799 | 112,8% | 184 836 | 193 173 | 193 173 | 205 679 | 111,3% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 126 926 | 127 439 | 127 439 | 128 109 | 100,9% | 204 652 | 213 139 | 213 139 | 226 415 | 110,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 126 926 | 127 215 | 127 215 | 127 885 | 100,8% | 204 652 | 212 974 | 212 974 | 226 250 | 110,6% | ||
önkéntes feladat | 224 | 224 | 224 | 165 | 165 | 165 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 126 926 | 127 439 | 127 439 | 128 109 | 100,9% | 204 652 | 213 139 | 213 139 | 226 415 | 110,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 106 816 | 107 103 | 107 103 | 107 398 | 100,5% | 172 440 | 177 878 | 177 878 | 189 221 | 109,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 106 816 | 107 103 | 107 103 | 107 398 | 100,5% | 172 440 | 177 878 | 177 878 | 189 221 | 109,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 060 | 20 088 | 20 088 | 20 108 | 100,2% | 32 132 | 35 081 | 35 081 | 36 959 | 115,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 20 060 | 20 088 | 20 088 | 20 108 | 100,2% | 32 132 | 35 081 | 35 081 | 36 959 | 115,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 50 | 50 | 50 | 405 | 810,0% | 80 | 180 | 180 | 235 | 293,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 50 | 50 | 50 | 405 | 810,0% | 80 | 180 | 180 | 235 | 293,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | 198 | 198 | 198 | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 198 | 198 | 198 | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 126 926 | 127 439 | 127 439 | 128 109 | 100,9% | 204 652 | 213 139 | 213 139 | 226 415 | 110,6% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 20,00 | 62,5% | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 9,00 | 52,9% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 11,00 | 73,3% | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 104 979 | 108 509 | 108 509 | 125 252 | 119,3% | 124 675 | 129 382 | 129 382 | 141 909 | 113,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 104 979 | 107 989 | 107 989 | 124 732 | 118,8% | 124 675 | 129 182 | 129 182 | 141 709 | 113,7% | ||
önkéntes feladat | 520 | 520 | 520 | 200 | 200 | 200 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 104 979 | 108 509 | 108 509 | 125 252 | 119,3% | 124 675 | 129 382 | 129 382 | 141 909 | 113,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 88 526 | 90 754 | 90 754 | 105 034 | 118,6% | 104 887 | 107 819 | 107 819 | 118 555 | 113,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 88 526 | 90 754 | 90 754 | 105 034 | 118,6% | 104 887 | 107 819 | 107 819 | 118 555 | 113,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 393 | 17 695 | 17 695 | 20 118 | 122,7% | 19 728 | 21 503 | 21 503 | 23 254 | 117,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 16 393 | 17 695 | 17 695 | 20 118 | 122,7% | 19 728 | 21 503 | 21 503 | 23 254 | 117,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 60 | 60 | 60 | 100 | 166,7% | 60 | 60 | 60 | 100 | 166,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 60 | 60 | 60 | 100 | 166,7% | 60 | 60 | 60 | 100 | 166,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 104 979 | 108 509 | 108 509 | 125 252 | 119,3% | 124 675 | 129 382 | 129 382 | 141 909 | 113,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 34,00 | 125,9% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 103,1% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 17,00 | 130,8% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 17,00 | 121,4% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 106,7% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | |||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 175 882 | 2 255 137 | 2 255 137 | 2 402 376 | 110,4% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 2 175 882 | 2 250 343 | 2 250 343 | 2 397 582 | 110,2% | |||||||
önkéntes feladat | - | 4 794 | 4 794 | 4 794 | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 175 882 | 2 255 137 | 2 255 137 | 2 402 376 | 110,4% | |||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 832 095 | 1 882 962 | 1 882 962 | 2 008 783 | 109,6% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 1 832 095 | 1 882 962 | 1 882 962 | 2 008 783 | 109,6% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 342 597 | 370 687 | 370 687 | 391 190 | 114,2% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 342 597 | 370 687 | 370 687 | 391 190 | 114,2% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 1 190 | 1 290 | 1 290 | 2 205 | 185,3% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 1 190 | 1 290 | 1 290 | 2 205 | 185,3% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | 198 | 198 | 198 | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | - | 198 | 198 | 198 | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Beruházások | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 175 882 | 2 255 137 | 2 255 137 | 2 402 376 | 110,4% | |||||||
Költségvetési létszámkeret | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 546,00 | 99,3% | |||||||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 279,00 | 98,6% | |||||||
technikai létszámkeret | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 100,0% |
Intézmény | Szociális Intézmény | Újpesti Bölcsödék Intézménye | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 47 930 | 52 963 | 52 963 | 52 963 | 110,5% | - | - | - | 692 | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 47 930 | 52 963 | 52 963 | 52 963 | 110,5% | 692 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 650 675 | 675 913 | 675 913 | 718 944 | 110,5% | 940 726 | 970 729 | 970 729 | 993 286 | 105,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 650 675 | 675 384 | 675 384 | 718 415 | 110,4% | 940 726 | 970 239 | 970 239 | 992 796 | 105,5% | ||
önkéntes feladat | 529 | 529 | 529 | 490 | 490 | 490 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 698 605 | 728 876 | 728 876 | 771 907 | 110,5% | 940 726 | 970 729 | 970 729 | 993 978 | 105,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 583 003 | 599 715 | 599 715 | 636 278 | 109,1% | 793 450 | 812 720 | 812 720 | 832 753 | 105,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 583 003 | 599 715 | 599 715 | 636 278 | 109,1% | 793 450 | 812 720 | 812 720 | 832 753 | 105,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 107 677 | 116 203 | 116 203 | 122 421 | 113,7% | 147 006 | 157 739 | 157 739 | 160 705 | 109,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 107 677 | 116 203 | 116 203 | 122 421 | 113,7% | 147 006 | 157 739 | 157 739 | 160 705 | 109,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 7 925 | 7 925 | 7 925 | 8 175 | 103,2% | 270 | 270 | 270 | 520 | 192,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 7 925 | 7 925 | 7 925 | 8 175 | 103,2% | 270 | 270 | 270 | 520 | 192,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 033 | 5 033 | 5 033 | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 5 033 | 5 033 | 5 033 | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 698 605 | 728 876 | 728 876 | 771 907 | 110,5% | 940 726 | 970 729 | 970 729 | 993 978 | 105,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 100,0% | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Gazdasági Intézmény Központ | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | - | 47 930 | 52 963 | 52 963 | 53 655 | 111,9% | ||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | 47 930 | 52 963 | 52 963 | 53 655 | 111,9% | |||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Működési bevételek | 936 518 | 936 518 | 936 518 | 1 064 293 | 113,6% | 936 518 | 936 518 | 936 518 | 1 064 293 | 113,6% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 936 518 | 936 518 | 936 518 | 1 064 293 | 113,6% | 936 518 | 936 518 | 936 518 | 1 064 293 | 113,6% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 780 892 | 3 650 621 | 3 650 621 | 3 858 834 | 138,8% | 4 372 293 | 5 297 263 | 5 297 263 | 5 571 064 | 127,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 2 780 892 | 3 609 112 | 3 609 112 | 3 817 325 | 137,3% | 4 372 293 | 5 254 735 | 5 254 735 | 5 528 536 | 126,4% | ||
önkéntes feladat | - | 41 509 | 41 509 | 41 509 | - | 42 528 | 42 528 | 42 528 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 717 410 | 4 587 139 | 4 587 139 | 4 923 127 | 132,4% | 5 356 741 | 6 286 744 | 6 286 744 | 6 689 012 | 124,9% | ||
B. | KIADÁSOK | - | - | - | - | |||||||
1. | Személyi juttatások | 521 573 | 535 880 | 535 880 | 520 475 | 99,8% | 1 898 026 | 1 948 315 | 1 948 315 | 1 989 506 | 104,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 521 573 | 535 880 | 535 880 | 520 475 | 99,8% | 1 898 026 | 1 948 315 | 1 948 315 | 1 989 506 | 104,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 101 306 | 110 650 | 110 650 | 108 575 | 107,2% | 355 989 | 384 592 | 384 592 | 391 701 | 110,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 101 306 | 110 650 | 110 650 | 108 575 | 107,2% | 355 989 | 384 592 | 384 592 | 391 701 | 110,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Dologi kiadások | 2 824 787 | 3 142 871 | 3 142 871 | 3 422 690 | 121,2% | 2 832 982 | 3 151 066 | 3 151 066 | 3 431 385 | 121,1% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 2 824 787 | 3 142 871 | 3 142 871 | 3 422 690 | 121,2% | 2 832 982 | 3 151 066 | 3 151 066 | 3 431 385 | 121,1% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 000 | 16 069 | 16 069 | 16 761 | 104,8% | 16 000 | 21 102 | 21 102 | 21 794 | 136,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 16 000 | 16 069 | 16 069 | 16 761 | 104,8% | 16 000 | 21 102 | 21 102 | 21 794 | 136,2% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Beruházások | 219 837 | 317 378 | 317 378 | 379 609 | 172,7% | 219 837 | 317 378 | 317 378 | 379 609 | 172,7% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 219 837 | 317 378 | 317 378 | 379 609 | 172,7% | 219 837 | 317 378 | 317 378 | 379 609 | 172,7% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Felújítások | 33 007 | 463 391 | 463 391 | 474 117 | 1436,4% | 33 007 | 463 391 | 463 391 | 474 117 | 1436,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 33 007 | 463 391 | 463 391 | 474 117 | 1436,4% | 33 007 | 463 391 | 463 391 | 474 117 | 1436,4% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 717 410 | 4 587 139 | 4 587 139 | 4 923 127 | 132,4% | 5 356 741 | 6 286 744 | 6 286 744 | 6 689 012 | 124,9% | ||
Költségvetési létszámkeret | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 100,0% | 574,25 | 574,25 | 574,25 | 574,25 | 100,0% | ||
Intézmény | Gazdasági Intézmény mindösszesen | |||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | |||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 47 930 | 52 963 | 52 963 | 53 655 | 111,9% | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 47 930 | 52 963 | 52 963 | 53 655 | 111,9% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
4. | Működési bevételek | 936 518 | 936 518 | 936 518 | 1 064 293 | 113,6% | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 936 518 | 936 518 | 936 518 | 1 064 293 | 113,6% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 6 548 175 | 7 552 400 | 7 552 400 | 7 973 440 | 121,8% | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 6 548 175 | 7 505 078 | 7 505 078 | 7 926 118 | 121,0% | |||||||
önkéntes feladat | - | 47 322 | 47 322 | 47 322 | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 7 532 623 | 8 541 881 | 8 541 881 | 9 091 388 | 120,7% | |||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 730 121 | 3 831 277 | 3 831 277 | 3 998 289 | 107,2% | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 3 730 121 | 3 831 277 | 3 831 277 | 3 998 289 | 107,2% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 698 586 | 755 279 | 755 279 | 782 891 | 112,1% | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 698 586 | 755 279 | 755 279 | 782 891 | 112,1% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 834 172 | 3 152 356 | 3 152 356 | 3 433 590 | 121,1% | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 2 834 172 | 3 152 356 | 3 152 356 | 3 433 590 | 121,1% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 000 | 21 300 | 21 300 | 21 992 | 137,5% | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 16 000 | 21 300 | 21 300 | 21 992 | 137,5% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
7. | Beruházások | 219 837 | 317 378 | 317 378 | 379 609 | 172,7% | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 219 837 | 317 378 | 317 378 | 379 609 | 172,7% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
8. | Felújítások | 33 007 | 463 391 | 463 391 | 474 117 | 1436,4% | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 33 007 | 463 391 | 463 391 | 474 117 | 1436,4% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 7 532 623 | 8 541 881 | 8 541 881 | 9 091 388 | 120,7% | |||||||
Költségvetési létszámkeret | 1 124,25 | 1 124,25 | 1 124,25 | 1 120,25 | 99,6% |
e Ft-ban | ||||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 156 | 156 | 156 | 156 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 156 | 156 | 156 | 156 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 638 | 3 809 | 3 809 | 8 743 | 331,4% | 3 920 | 5 334 | 5 334 | 12 539 | 319,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 2 638 | 3 809 | 3 809 | 8 743 | 331,4% | 3 920 | 5 334 | 5 334 | 12 539 | 319,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 638 | 3 809 | 3 809 | 8 743 | 331,4% | 4 076 | 5 490 | 5 490 | 12 695 | 311,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 288 | 3 459 | 3 459 | 8 356 | 365,2% | 3 576 | 4 990 | 4 990 | 12 110 | 338,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 2 288 | 3 459 | 3 459 | 8 356 | 365,2% | 3 576 | 4 990 | 4 990 | 12 110 | 338,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Beruházások | 350 | 350 | 350 | 387 | 110,6% | 500 | 500 | 500 | 585 | 117,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 350 | 350 | 350 | 387 | 110,6% | 500 | 500 | 500 | 585 | 117,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 638 | 3 809 | 3 809 | 8 743 | 331,4% | 4 076 | 5 490 | 5 490 | 12 695 | 311,5% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 249 | 249 | 249 | 249 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 249 | 249 | 249 | 249 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 223 | 4 042 | 4 042 | 9 779 | 303,4% | 4 609 | 6 561 | 6 561 | 11 813 | 256,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 3 223 | 4 042 | 4 042 | 9 779 | 303,4% | 4 609 | 6 561 | 6 561 | 11 813 | 256,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 223 | 4 042 | 4 042 | 9 779 | 303,4% | 4 858 | 6 810 | 6 810 | 12 062 | 248,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 472 | 3 291 | 3 291 | 9 119 | 368,9% | 4 358 | 6 310 | 6 310 | 11 636 | 267,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 2 472 | 3 291 | 3 291 | 9 119 | 368,9% | 4 358 | 6 310 | 6 310 | 11 636 | 267,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Beruházások | 751 | 751 | 751 | 660 | 87,9% | 500 | 500 | 500 | 426 | 85,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 751 | 751 | 751 | 660 | 87,9% | 500 | 500 | 500 | 426 | 85,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 223 | 4 042 | 4 042 | 9 779 | 303,4% | 4 858 | 6 810 | 6 810 | 12 062 | 248,3% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | 208 | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 82 | 82 | 82 | 82 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 208 | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 82 | 82 | 82 | 82 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 466 | 2 851 | 2 851 | 5 189 | 210,4% | 3 079 | 5 556 | 5 556 | 10 319 | 335,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 2 466 | 2 851 | 2 851 | 5 189 | 210,4% | 3 079 | 5 556 | 5 556 | 10 319 | 335,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 674 | 3 059 | 3 059 | 5 397 | 201,8% | 3 161 | 5 638 | 5 638 | 10 401 | 329,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 104 | 2 489 | 2 489 | 3 827 | 181,9% | 2 601 | 3 621 | 3 621 | 8 382 | 322,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 2 104 | 2 489 | 2 489 | 3 827 | 181,9% | 2 601 | 3 621 | 3 621 | 8 382 | 322,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Beruházások | 570 | 570 | 570 | 1 570 | 275,4% | 560 | 2 017 | 2 017 | 2 019 | 360,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 570 | 570 | 570 | 1 570 | 275,4% | 560 | 2 017 | 2 017 | 2 019 | 360,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 674 | 3 059 | 3 059 | 5 397 | 201,8% | 3 161 | 5 638 | 5 638 | 10 401 | 329,0% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | 890 | 890 | 890 | 890 | 100,0% | 23 | 23 | 23 | 23 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 890 | 890 | 890 | 890 | 100,0% | 23 | 23 | 23 | 23 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 826 | 3 102 | 3 102 | 5 634 | 308,5% | 2 857 | 4 929 | 4 929 | 9 761 | 341,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 1 826 | 3 102 | 3 102 | 5 634 | 308,5% | 2 857 | 4 929 | 4 929 | 9 761 | 341,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 716 | 3 992 | 3 992 | 6 524 | 240,2% | 2 880 | 4 952 | 4 952 | 9 784 | 339,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 166 | 3 289 | 3 289 | 5 787 | 267,2% | 2 140 | 4 212 | 4 212 | 8 091 | 378,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 2 166 | 3 289 | 3 289 | 5 787 | 267,2% | 2 140 | 4 212 | 4 212 | 8 091 | 378,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Beruházások | 550 | 703 | 703 | 737 | 134,0% | 740 | 740 | 740 | 1 693 | 228,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 550 | 703 | 703 | 737 | 134,0% | 740 | 740 | 740 | 1 693 | 228,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 716 | 3 992 | 3 992 | 6 524 | 240,2% | 2 880 | 4 952 | 4 952 | 9 784 | 339,7% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | 286 | 286 | 286 | 286 | 100,0% | 175 | 175 | 175 | 175 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 286 | 286 | 286 | 286 | 100,0% | 175 | 175 | 175 | 175 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 888 | 3 871 | 3 871 | 7 286 | 252,3% | 3 607 | 5 276 | 5 276 | 11 199 | 310,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 2 888 | 3 871 | 3 871 | 7 286 | 252,3% | 3 607 | 5 276 | 5 276 | 11 199 | 310,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 174 | 4 157 | 4 157 | 7 572 | 238,6% | 3 782 | 5 451 | 5 451 | 11 374 | 300,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 374 | 3 357 | 3 357 | 6 754 | 284,5% | 2 682 | 4 351 | 4 351 | 10 073 | 375,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 2 374 | 3 357 | 3 357 | 6 754 | 284,5% | 2 682 | 4 351 | 4 351 | 10 073 | 375,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Beruházások | 800 | 800 | 800 | 818 | 102,3% | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 301 | 118,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 800 | 800 | 800 | 818 | 102,3% | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 301 | 118,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 174 | 4 157 | 4 157 | 7 572 | 238,6% | 3 782 | 5 451 | 5 451 | 11 374 | 300,7% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | 108 | 108 | 108 | 108 | 100,0% | 715 | 715 | 715 | 715 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 108 | 108 | 108 | 108 | 100,0% | 715 | 715 | 715 | 715 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 628 | 3 225 | 3 225 | 5 614 | 213,6% | 3 205 | 4 702 | 4 702 | 11 564 | 360,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 2 628 | 3 225 | 3 225 | 5 614 | 213,6% | 3 205 | 4 702 | 4 702 | 11 564 | 360,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 736 | 3 333 | 3 333 | 5 722 | 209,1% | 3 920 | 5 417 | 5 417 | 12 279 | 313,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 236 | 2 833 | 2 833 | 4 674 | 209,0% | 3 320 | 4 817 | 4 817 | 11 612 | 349,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 2 236 | 2 833 | 2 833 | 4 674 | 209,0% | 3 320 | 4 817 | 4 817 | 11 612 | 349,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Beruházások | 500 | 500 | 500 | 1 048 | 209,6% | 600 | 600 | 600 | 667 | 111,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 500 | 500 | 500 | 1 048 | 209,6% | 600 | 600 | 600 | 667 | 111,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Felújítások | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 736 | 3 333 | 3 333 | 5 722 | 209,1% | 3 920 | 5 417 | 5 417 | 12 279 | 313,2% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | 431 | 431 | 431 | 431 | 100,0% | 23 | 23 | 23 | 23 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 431 | 431 | 431 | 431 | 100,0% | 23 | 23 | 23 | 23 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 145 | 3 161 | 3 161 | 7 635 | 355,9% | 2 759 | 3 237 | 3 237 | 8 125 | 294,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 2 145 | 3 161 | 3 161 | 7 635 | 355,9% | 2 759 | 3 237 | 3 237 | 8 125 | 294,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 576 | 3 592 | 3 592 | 8 066 | 313,1% | 2 782 | 3 260 | 3 260 | 8 148 | 292,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 076 | 3 092 | 3 092 | 7 455 | 359,1% | 2 082 | 2 560 | 2 560 | 7 537 | 362,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 2 076 | 3 092 | 3 092 | 7 455 | 359,1% | 2 082 | 2 560 | 2 560 | 7 537 | 362,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Beruházások | 500 | 500 | 500 | 611 | 122,2% | 700 | 700 | 700 | 611 | 87,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 500 | 500 | 500 | 611 | 122,2% | 700 | 700 | 700 | 611 | 87,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 576 | 3 592 | 3 592 | 8 066 | 313,1% | 2 782 | 3 260 | 3 260 | 8 148 | 292,9% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | Index % | |||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Működési bevételek | 3 346 | 3 346 | 3 346 | 3 346 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 3 346 | 3 346 | 3 346 | 3 346 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 41 850 | 59 656 | 59 656 | 125 200 | 299,2% | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 41 850 | 59 656 | 59 656 | 125 200 | 299,2% | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 45 196 | 63 002 | 63 002 | 128 546 | 284,4% | |||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 36 475 | 52 671 | 52 671 | 115 413 | 316,4% | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 36 475 | 52 671 | 52 671 | 115 413 | 316,4% | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Beruházások | 8 721 | 10 331 | 10 331 | 13 133 | 150,6% | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 8 721 | 10 331 | 10 331 | 13 133 | 150,6% | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 45 196 | 63 002 | 63 002 | 128 546 | 284,4% |
e Ft-ban | ||||||||||||
Intézmény | Szociális Intézmény | Újpesti Bölcsödék Intézménye | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019.III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019.III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | 129 400 | 129 400 | 129 400 | 129 400 | 100,0% | 39 922 | 39 922 | 39 922 | 40 614 | 101,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 129 400 | 129 400 | 129 400 | 129 400 | 100,0% | 39 922 | 39 922 | 39 922 | 40 614 | 101,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 41 675 | 67 597 | 67 597 | 112 201 | 269,2% | 28 934 | 54 800 | 54 800 | 104 667 | 361,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 41 675 | 64 961 | 64 961 | 109 565 | 262,9% | 28 934 | 54 800 | 54 800 | 104 667 | 361,7% | ||
önkéntes feladat | 2 636 | 2 636 | 2 636 | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 171 075 | 196 997 | 196 997 | 241 601 | 141,2% | 68 856 | 94 722 | 94 722 | 145 281 | 211,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 150 675 | 175 478 | 175 478 | 219 524 | 145,7% | 52 316 | 69 351 | 69 351 | 111 537 | 213,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 150 675 | 175 478 | 175 478 | 219 524 | 145,7% | 52 316 | 69 351 | 69 351 | 111 537 | 213,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 000 | 16 069 | 16 069 | 16 069 | 100,4% | - | - | - | 692 | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 16 000 | 16 069 | 16 069 | 16 069 | 100,4% | - | - | - | 692 | |||
önkéntes feladat | ||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
7. | Beruházások | 3 500 | 4 550 | 4 550 | 5 108 | 145,9% | 16 540 | 25 371 | 25 371 | 33 052 | 199,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | 3 500 | 4 550 | 4 550 | 5 108 | 145,9% | 16 540 | 25 371 | 25 371 | 33 052 | 199,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 171 075 | 196 997 | 196 997 | 241 601 | 141,2% | 68 856 | 94 722 | 94 722 | 145 281 | 211,0% | ||
Intézmény | Gazdasági Intézmény Központ | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | ||||||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019.II. mód | 2019.III. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019.II. mód | 2019.III. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
4. | Működési bevételek | 763 850 | 763 850 | 763 850 | 890 933 | 116,6% | 933 172 | 933 172 | 933 172 | 1 060 947 | 113,7% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 763 850 | 763 850 | 763 850 | 890 933 | 116,6% | 933 172 | 933 172 | 933 172 | 1 060 947 | 113,7% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 668 433 | 3 468 568 | 3 468 568 | 3 516 766 | 131,8% | 2 739 042 | 3 590 965 | 3 590 965 | 3 733 634 | 136,3% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 2 668 433 | 3 429 695 | 3 429 695 | 3 477 893 | 130,3% | 2 739 042 | 3 549 456 | 3 549 456 | 3 692 125 | 134,8% | ||
önkéntes feladat | 38 873 | 38 873 | 38 873 | - | 41 509 | 41 509 | 41 509 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 432 283 | 4 232 418 | 4 232 418 | 4 407 699 | 128,4% | 3 672 214 | 4 524 137 | 4 524 137 | 4 794 581 | 130,6% | ||
B. | KIADÁSOK | - | - | - | - | |||||||
1. | Személyi juttatások | 521 573 | 535 880 | 535 880 | 520 475 | 99,8% | 521 573 | 535 880 | 535 880 | 520 475 | 99,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 521 573 | 535 880 | 535 880 | 520 475 | 99,8% | 521 573 | 535 880 | 535 880 | 520 475 | 99,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 101 306 | 110 650 | 110 650 | 108 575 | 107,2% | 101 306 | 110 650 | 110 650 | 108 575 | 107,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 101 306 | 110 650 | 110 650 | 108 575 | 107,2% | 101 306 | 110 650 | 110 650 | 108 575 | 107,2% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 585 321 | 2 845 371 | 2 845 371 | 2 976 216 | 115,1% | 2 788 312 | 3 090 200 | 3 090 200 | 3 307 277 | 118,6% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 2 585 321 | 2 845 371 | 2 845 371 | 2 976 216 | 115,1% | 2 788 312 | 3 090 200 | 3 090 200 | 3 307 277 | 118,6% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | 16 000 | 16 069 | 16 069 | 16 761 | 104,8% | ||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 16 000 | 16 069 | 16 069 | 16 761 | 104,8% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
7. | Beruházások | 191 076 | 277 126 | 277 126 | 328 316 | 171,8% | 211 116 | 307 047 | 307 047 | 366 476 | 173,6% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 191 076 | 277 126 | 277 126 | 328 316 | 171,8% | 211 116 | 307 047 | 307 047 | 366 476 | 173,6% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
8. | Felújítások | 33 007 | 463 391 | 463 391 | 474 117 | 1436,4% | 33 007 | 463 391 | 463 391 | 474 117 | 1436,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 33 007 | 463 391 | 463 391 | 474 117 | 1436,4% | 33 007 | 463 391 | 463 391 | 474 117 | 1436,4% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 432 283 | 4 232 418 | 4 232 418 | 4 407 699 | 128,4% | 3 672 214 | 4 524 137 | 4 524 137 | 4 794 581 | 130,6% |
Intézmény | 2019. évi terv | 2019. I. mód | 2019. II. mód | 2019. III. mód | |||||
Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | ||
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 5 513 | 1 075 | 5 513 | 1 075 | 5 513 | 1 075 | 646 | 193 | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 9 420 | 1 837 | 9 420 | 1 837 | 9 420 | 1 837 | 2 200 | 560 | |
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 2 921 | 570 | 2 921 | 570 | 2 921 | 570 | 433 | 135 | |
Bőrfestő Óvoda | 9 373 | 1 828 | 9 373 | 1 828 | 9 373 | 1 828 | 832 | 313 | |
Dalos Ovi Óvoda | 4 670 | 788 | 4 670 | 788 | 4 670 | 788 | 471 | 35 | |
Deák Óvoda | 2 347 | 458 | 2 347 | 458 | 2 347 | 458 | 362 | 111 | |
Homoktövis Óvoda | 4 379 | 854 | 4 379 | 854 | 4 379 | 854 | 669 | 204 | |
JMK Óvoda | 6 961 | 1 357 | 6 961 | 1 357 | 6 961 | 1 357 | 1 024 | 245 | |
Karinthy Frigyes Óvoda | 5 463 | 1 065 | 5 463 | 1 065 | 5 463 | 1 065 | 518 | 199 | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 4 900 | 955 | 4 900 | 955 | 4 900 | 955 | 483 | 182 | |
Nyár Óvoda | 5 723 | 1 116 | 5 723 | 1 116 | 5 723 | 1 116 | 2 177 | 495 | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 7 053 | 1 375 | 7 053 | 1 375 | 7 053 | 1 375 | 2 243 | 532 | |
Viola Óvoda | 4 370 | 852 | 4 370 | 852 | 4 370 | 852 | 3 338 | 671 | |
Virág Óvoda | 5 445 | 1 062 | 5 445 | 1 062 | 5 445 | 1 062 | 657 | 204 | |
Óvodák összesen | 78 538 | 15 192 | 78 538 | 15 192 | 78 538 | 15 192 | 16 053 | 4 079 | |
Szociális Intézmény | 11 405 | 2 224 | 11 405 | 2 224 | 11 405 | 2 224 | 0 | 181 | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 16 107 | 3 141 | 16 107 | 3 141 | 16 107 | 3 141 | 3 014 | 723 | |
Egyéb intézmények összesen | 27 512 | 5 365 | 27 512 | 5 365 | 27 512 | 5 365 | 3 014 | 904 | |
Mindösszesen | 106 050 | 20 557 | 106 050 | 20 557 | 106 050 | 20 557 | 19 067 | 4 983 |
eFt-ban | |||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi terv | 2019. évi I. mód. | 2019. évi II. mód. | 2019. évi III. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Intézményi felújítási kiadások | |||||||
1 | Polgármesteri Hivatal | ||||||
2 | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 33 007 | 463 391 | 463 391 | 474 117 | 1436,4% | |
A. | Intézményi felújítás összesen (1+2) | 33 007 | 463 391 | 463 391 | 474 117 | 1436,4% | |
Önkormányzati felújítások | |||||||
1 | Utak és járdák felújítása | 825 500 | 994 282 | 994 282 | 1 438 282 | 174,2% | |
2 | VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: „Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” | 156 531 | 156 531 | 156 531 | 162 066 | ||
3 | Székesdűlő sor felújítása | 38 100 | 38 100 | 38 100 | 38 100 | ||
4 | Szűcs Sándor Általános Iskola felújítás | 10 874 | |||||
5 | Rácz Gyöngyi Közösségi Központ mosdófelújítás | 11 068 | |||||
6 | Nyár u 40-42 sz. alatti szolgáltatóház felújítás | 99 007 | |||||
7 | István út 17-19 Ifjúsági Ház felújítás | 188 670 | |||||
B. | Önkormányzati felújítás összesen | 1 020 131 | 1 188 913 | 1 188 913 | 1 948 067 | 191,0% | |
Felújítások mindösszesen: | 1 053 138 | 1 652 304 | 1 652 304 | 2 422 184 | 230,0% |
eFt-ban | |||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi terv | 2019. évi I. mód. | 2019. évi II. mód. | 2019. évi III. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | ||||||
1 | Informatikai eszközök beszerzése | 19 749 | 19 749 | 19 749 | 19 749 | 100,0% | |
2 | Hálózati rendszer fejlesztés | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 100,0% | |
3 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 100,0% | |
4 | Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése | 5 394 | 5 394 | 5 394 | 5 394 | 100,0% | |
5 | Szoftver vásárlás, fejlesztés | 20 955 | 20 955 | 20 955 | 20 955 | 100,0% | |
6 | Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 13 716 | 18 943 | 18 943 | 18 943 | 138,1% | |
7 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | |
I. | Polgármesteri Hivatal összesen (1+....+7) | 89 024 | 94 251 | 94 251 | 94 251 | 105,9% | |
1 | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret | 219 837 | 317 378 | 317 378 | 379 609 | 172,7% | |
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 219 837 | 317 378 | 317 378 | 379 609 | 172,7% | |
A. | Inzézményi beruházás összesen (I. + II.) | 308 861 | 411 629 | 411 629 | 473 860 | 153,4% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | ||||||
1 | Tervezési díjak | 72 390 | 94 221 | 94 221 | 96 967 | 134,0% | |
2 | Járda és útépítés | 310 896 | 311 696 | 311 696 | 471 696 | 151,7% | |
3 | Játszóterek építése | 139 700 | 139 700 | 139 700 | 139 700 | 100,0% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 1 877 245 | 2 094 137 | 2 094 137 | 1 789 310 | 95,3% | |
5 | Közműépítés | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 100,0% | |
6 | Parkoló építése | 59 055 | 59 055 | 59 055 | 59 055 | 100,0% | |
7 | Közvilágítás | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 100,0% | |
8 | Forgalomtechnika | 177 800 | 197 999 | 197 999 | 70 999 | 39,9% | |
9 | Játszótéri és közterületi ivókutak | 6 350 | 6 533 | 6 533 | 6 533 | 102,9% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 31 750 | 100,0% | |
11 | Térfigyelő kamerák telepítése | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 100,0% | |
12 | Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |
13 | Intézményi játszóeszköz építés | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 323 | 1,7% | |
14 | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója | 79 058 | 79 058 | 79 058 | 77 035 | 97,4% | |
15 | Szent István tér rehabilitációja, „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” pályázat megvalósítása | 531 050 | 534 162 | 534 162 | 534 162 | 100,6% | |
16 | Bontási munkák | 149 860 | 158 385 | 158 385 | 158 385 | 105,7% | |
17 | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 | 381 660 | 383 565 | 383 565 | 383 565 | 100,5% | |
18 | Nyár Óvoda felújítása | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 625 073 | 156,3% | |
19 | Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM | 1 737 000 | 2 264 953 | 2 264 953 | 1 502 953 | 86,5% | |
20 | Ingatlanvásárlás | 130 286 | 206 286 | 206 286 | 282 613 | 216,9% | |
21 | Intézményi műfű telepítés | 201 860 | 201 860 | 201 860 | 201 860 | 100,0% | |
22 | Okostantermek létesítése | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 49 310 | 98,6% | |
23 | VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: „Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” | 678 236 | 722 236 | 1 321 645 | 1 351 526 | 199,3% | |
24 | Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból | 1 082 | 1 082 | 1 082 | 1 082 | 100,0% | |
25 | Elektromos töltőállomás létesítése (pályázat) | 19 169 | 19 169 | 19 169 | 19 169 | 100,0% | |
26 | Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |||
27 | Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Ált. Iskola tornaterem építés | 4 572 | 4 572 | 4 572 | |||
28 | Helyi védettséget jelző táblák | 1 087 | 1 087 | 1 087 | |||
29 | Pavilonok beszerzése | 11 774 | 11 774 | 11 774 | |||
30 | KÉSZ elkészítése | 2 781 | 2 781 | 2 781 | |||
31 | Szakrendelő eszközvásárlás | 17 145 | |||||
32 | Pállya Celesztin hagyaték megvásárlása | 1 858 | |||||
33 | Egészséges Budapest Program: Szakrendelő fejlesztése | 383 155 | |||||
34 | Somos Andrásné szerzői jogdíj | 440 | |||||
35 | Köztéri installáció | 25 635 | |||||
36 | Sportszerek vásárlása | 960 | |||||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+....+36) | 7 197 907 | 8 140 893 | 8 740 302 | 8 448 255 | 117,4% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 7 506 768 | 8 552 522 | 9 151 931 | 8 922 115 | 118,9% |
eFt-ban | |||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi terv | 2019. évi I. mód. | 2019. évi II. mód. | 2019. évi III. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
I. | Egyéb működési célú kiadások (A.+B.) | 2 713 738 | 2 815 411 | 2 815 411 | 3 265 300 | 120,3% | |
A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+10) | 724 742 | 808 640 | 808 640 | 832 588 | 114,9% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 10 000 | 10 000 | 25 130 | 837,7% | |
2 | Rendőrség támogatása | 79 200 | 79 200 | 79 200 | 79 200 | 100,0% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4 | Szolidaritási hozzájárulás | 615 542 | 615 542 | 615 542 | 615 542 | 100,0% | |
5 | Károlyi Sándor Kórház támogatása | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 28 000 | 116,7% | |
6 | 2018. évi állami finanszírozás elszámolás | 36 552 | 36 552 | 36 552 | |||
7 | 2017. évi állami finanszírozás felülvizsgálat | 37 221 | 37 221 | 37 221 | |||
8 | Bursa ösztöndíjak | 2 125 | 2 125 | 2 125 | |||
9 | Sport támogatási keretből nyújtott támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
10 | Észak-Budapesti Tankerületi Központ: nyári táboroztatás támogatása | 4 818 | |||||
B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+....+34) | 1 988 996 | 2 006 771 | 2 006 771 | 2 432 712 | 122,3% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 148 194 | 95,6% | |
2 | Helytörténeti Értesítő támogatása | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 100,0% | |
3 | BEM Néptáncegyüttes támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4 | Újpest-Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub támogatása | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 100,0% | |
5 | Újpesti Haladás FC támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
6 | Fővárosi Vízművek SK támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
7 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 56 335 | 65 553 | 65 553 | 95 523 | 169,6% | |
8 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 525 746 | 526 922 | 526 922 | 646 897 | 123,0% | |
9 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 898 800 | 901 300 | 901 300 | 901 300 | 100,3% | |
10 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
11 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 100,0% | |
12 | Polgárőr szervezetek támogatása | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0% | |
13 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 344 011 | 369,9% | |
14 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100,0% | |
15 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
16 | MÁV Szimfonikusok támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
17 | UTE utánpótlás támogatása | 140 875 | 140 875 | 140 875 | 140 875 | 100,0% | |
18 | Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 100,0% | |
19 | UTE versenysport támogatása | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,0% | |
20 | Lepke Múzeum támogatása | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 100,0% | |
21 | Egyházak működési támogatása | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
22 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
23 | Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány támogatása | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
24 | Csibészek Fiatalokat Támogató Alapítvány támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
25 | DHK | 3 431 | 3 431 | 3 431 | |||
26 | Városépítészeti Alapítvány támogatása | 600 | 600 | 600 | |||
27 | Kiemelt oktatási és kulturális alapból nyújtott támogatás | 850 | 850 | 3 200 | |||
28 | Sport támogatási keretből nyújtott támogatás | 305 | |||||
29 | Sport Alapból nyújtott támogatás | 6 960 | |||||
30 | Tehetséggondozási keretből nyújtott támogatás | 200 | |||||
31 | Nyári tábor támogatása keretből nyújtott támogatás | 5 636 | |||||
32 | Ovi-Röpi Program bevezetése | 520 | |||||
33 | Civil keretből nyújtott támogatás | 15 610 | |||||
34 | Könyvkiadás támogatása keretből nyújtott támogatás | 210 | |||||
II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.) | 1 155 316 | 1 325 977 | 1 325 977 | 2 011 182 | 172,8% | |
A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
1 | Tűzőrség támogatása | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+......+22) | 1 155 316 | 1 310 977 | 1 310 977 | 1 996 182 | 172,8% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 75,0% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 125,0% | |
3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 260 834 | 358 681 | 358 681 | 849 753 | 325,8% | |
5 | UV Zrt. lekötötttartalékba befizetés | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 100,0% | |
6 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 89 880 | 87 380 | 87 380 | 87 380 | 97,2% | |
7 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása | 64 687 | 71 602 | 71 602 | 71 602 | 110,7% | |
8 | Közvilágítás fejlesztések (BDK) | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 100,0% | |
9 | MLSZ pályaépítési program önrész | 0 | 9 972 | 9 972 | 9 972 | ||
10 | Templomok felújítási keret | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |
11 | Önkormányzati lakások felújítása | 45 000 | 68 221 | 68 221 | 68 221 | 151,6% | |
12 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 52 574 | 52 574 | 52 574 | 43 647 | 83,0% | |
13 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 1 341 | 1 341 | 1 341 | 1 341 | 100,0% | |
14 | KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatása | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 100,0% | |
15 | KLKS Basketball Kft. vissza nem térítendő támogatása | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100,0% | |
16 | Bethlen Gábor Alapítvány támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
17 | Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda támogatása | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
18 | Káposztásmegyeri Sport Klub támogatása | 14 206 | 14 206 | 14 206 | |||
19 | Ovi - Sport Pálya árnyékoló háló felszerelése | 2 160 | |||||
20 | Babits Mihály Gimnázium Diáksoport Egyesület támogatása | 900 | |||||
21 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés előleg | 200 000 | |||||
I.-II. Mindösszesen | 3 869 054 | 4 141 388 | 4 141 388 | 5 276 482 | 136,4% |
eFt-ban | |||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi terv | 2019. I. mód. | 2019. II. mód. | 2019. III. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
I. | Működési célú bevételek (A.+B.) | 3 583 103 | 3 643 001 | 3 643 001 | 3 727 029 | 104,0% | |
A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+6) | 3 582 103 | 3 642 001 | 3 642 001 | 3 721 029 | 103,9% | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 482 068 | 3 519 168 | 3 519 168 | 3 569 043 | 102,5% | |
2 | Közhasznú foglalkoztatás | 100 035 | 100 035 | 100 035 | 100 035 | 100,0% | |
3 | Klímatudatosságot erősítése Újpesten - KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
4 | KAB-KEF-18-A-26255 pályázat | 800 | 800 | 800 | |||
5 | Bethlen Gábor Alap: Testvér-települési programok és együttműködések c. pályázat | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |||
6 | Elvont 2018. évi maradvány | 198 | 198 | 198 | |||
7 | POCITYF „okos város” pályázat | 29 153 | |||||
B. | Működési célú átvett pénzeszközök (1+2) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 6 000 | 600,0% | |
1 | Cseriti adományok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
2 | „Szabadságkoncer Újpesten” pályázat támogatása | 5 000 | |||||
II. | Felhalmozási célú bevételek (A.+B.) | 1 851 733 | 1 851 733 | 1 851 733 | 2 199 186 | 118,8% | |
A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+....+5) | 1 483 733 | 1 483 733 | 1 483 733 | 1 483 733 | 100,0% | |
1 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |
2 | Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | |
3 | Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0% | |
4 | Egészséges Budapest Program | 834 000 | 834 000 | 834 000 | 834 000 | 100,0% | |
5 | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret | 14 983 | 14 983 | 14 983 | 14 983 | 100,0% | |
B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+5) | 368 000 | 368 000 | 368 000 | 715 453 | 194,4% | |
1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0% | |
2 | Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0% | |
3 | Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
4 | KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 100,0% | |
5 | UV Zrt. Lektött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 347 453 | |||||
I.-II. Mindösszesen | 5 434 836 | 5 494 734 | 5 494 734 | 5 926 215 | 109,0% |
eFt-ban | |||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi terv | 2019. évi I. mód. | 2019. évi II. mód. | 2019. évi III. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
A. | Általános tartalék | 600 000 | 599 317 | 599 317 | 106 390 | 17,7% | |
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 341 530 | 277 528 | 277 528 | 125 283 | 36,7% | |
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+20) | 241 180 | 181 604 | 181 604 | 95 956 | 39,8% | |
1 | Egészségügyi és szociális ágazati tartalék | 100 000 | 81 047 | 81 047 | 25 892 | 25,9% | |
2 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 6 000 | 358 | 358 | 0 | 0,0% | |
3 | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
4 | Újpesti Városnapok | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,0% | |
5 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 493 | 37,3% | |
6 | Testvértelepülési diáktábor | 7 000 | 474 | 474 | 0 | 0,0% | |
7 | Újpest Egészségéért Díj | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 1 790 | 42,6% | |
8 | Sport támogatási keret | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 1 239 | 41,3% | |
9 | Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,0% | |
10 | Újpestért cím, díszpolgári cím | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% | |
11 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 3 855 | 3 855 | 366 | 7,3% | |
12 | Diákcsere program | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
13 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 2 307 | 2 307 | 310 | 7,8% | |
14 | DHK díjtartozás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
15 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
16 | Ovi - Sport Program | 2 980 | 2 980 | 2 980 | 300 | 10,1% | |
17 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 29 500 | 7 470 | 7 470 | 0 | 0,0% | |
18 | Tanoda Program támogatása | 13 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,0% | |
19 | KEHOP-1.2.1-18-2018-00010: „Klímatudatosság erősítése Újpesten” | 4 413 | 4 413 | 4 413 | |||
20 | POCITYF pályázat | 29 153 | |||||
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+8) | 100 350 | 95 924 | 95 924 | 29 327 | 29,2% | |
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 590 | 53,0% | |
4 | Idősek hónapja | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,0% | |
5 | Szociális munka díj | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 100,0% | |
6 | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 11 940 | 99,5% | |
7 | TRÖK rendezvények | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,0% | |
8 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 65 000 | 60 574 | 60 574 | 8 647 | 13,3% | |
Ebből: - DÖK támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
- Gyermekvédelmi keret | 6 000 | 1 574 | 1 574 | 0 | 0,0% | ||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 33 | 0,3% | ||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,0% | ||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 870 | 34,8% | ||
- Tehetséggondozási keret | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 704 | 85,2% | ||
- Civil keret | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0,0% | ||
- Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 040 | 13,0% | ||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+10) | 2 839 194 | 3 111 666 | 3 111 666 | 1 287 368 | 45,3% | |
1 | Beruházási és felújítási céltartalék | 1 230 000 | 1 494 897 | 895 488 | 74 973 | 6,1% | |
2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
5 | Szobor és emléktábla állítás | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,0% | |
6 | Informatikai tartalék és pályázati önrészek | 10 000 | 5 875 | 5 875 | 4 656 | 46,6% | |
7 | Egészséges Budapest Program | 834 000 | 834 000 | 834 000 | 450 845 | 54,1% | |
8 | VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: „Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” | 720 194 | 720 194 | 720 194 | 720 194 | 100,0% | |
9 | Parkolóhely megváltás | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
10 | Baross-Schweidel-Attila-Mildenberg tömb közterületi fejlesztése | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |||
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 3 780 724 | 3 988 511 | 3 389 102 | 1 519 041 | 40,2% |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | összesen | |
1 | Társasház felújítási pályázatok | 44 717 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 324 717 | |
2 | Székesdűlő útépítés | 400 000 | 400 000 | |||||
3 | Szilágyi szervízépület | 50 000 | 50 000 | |||||
4 | Északi térrész rendezése | 1 215 000 | 1 215 000 | |||||
5 | Széleskörű aktív ellátást nyújtó esetlegesen súlyponti újpesti kórház létesítéséhez saját forrás biztosítása | 100 000 | 900 000 | 1 000 000 | ||||
Összesen | 1 809 717 | 970 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 2 989 717 |