Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 23 895 894 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 23 895 894 E Ft-ban határozza meg. Ezen belül:
a) a költségvetési bevételi főösszeg 15 405 117 E Ft,
b) a költségvetési kiadási főösszeg 20 780 217 E Ft,
c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel 8 490 777 E Ft, ebből 4 467 087 E Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 3 014 000 E Ft a betétek megszüntetése, 850 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése és 159 690 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések,
d) a finanszírozási kiadások főösszege 3 115 677 E Ft, ebből 3 014 000 E Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése és 101 677 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg -5 375 100 E Ft (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 987 864 E Ft és a felhalmozási költségvetési bevételek 4 387 236 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet 4 467 087 E Ft-ig az előző év maradványának igénybevétele, 850 000 E Ft-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése és 58 013 E Ft-ig az államháztartáson belüli megelőlegezése finanszíroz,
f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 467 087 E Ft (melyből 842 177 E Ft működési maradvány és 3 624 910 E Ft felhalmozási maradvány),
g) a külső finanszírozás bevétele 0 E Ft.”
2. § A Rendelet 4. § (1)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 5. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 1 698 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 21 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek által felhasználható általános működési tartalékot 322 E Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Kerületi Természeti Káralapot 2 683 E Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 0 E Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 106 000 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, mely az új szociális otthon előkészítési feladataira áll rendelkezésre.
(6a) A Képviselő-testület a Költségvetési Tartalékalapot 2 197 E Ft-ban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat Sportcsarnok Alapját 0 E Ft-ban állapítja meg.”
3. § A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szervek létszám előirányzatai a következő státuszszámokban kerülnek meghatározásra:
| a) Költségvetési szerv megnevezése | b) Engedélyezett státuszszám | ||
| 1. | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal | 147,5 | |
| 2. | XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata | 205,5 | |
| 3. | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) | 15,25 | |
| 4. | Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda | 52,5 | |
| 5. | Cinkotai Huncutka Óvoda | 36,0 | |
| 6. | Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda | 62,0 | |
| 7. | Sashalmi Manoda Óvoda | 35,0 | |
| 8. | Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda | 49,0 | |
| 9. | Szentmihályi Játszókert Óvoda | 84,0 | |
| 10. | Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda | 98,0 | |
| 11. | Corvin Művelődési Ház | 32,5 | |
| 12. | XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde | 124,25 | |
| 13. | Területi Szociális Szolgálat | 69,0 | |
| 14. | Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ | 41,5 | |
| 15. | Kerületgazda Szolgáltató Szervezet | 112,0 | |
| 16. | Rákosmenti Mezei Őrszolgálat | 24,0 | |
| 17. | Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ | 7,0 | |
| 18. | Költségvetési szervek mindösszesen | 1 195,0” |
4. § A Rendelet 15. §-ának (3e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3e) A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet létszám előirányzata 2020. október 1-jétől 112,0 státusz.”
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. december 31-én hatályát veszti.
| Kovács Péter | Dr. Csomor Ervin | |
| polgármester | jegyző |