3802 | Mérei Ferenc Fővárosi | „Tudásedepo-Expressz”-A könyvtári | 2010-2011 | működési | 58 781 | 34 850 | 34 850 | ||||
Pedagógiai és Pályaválasztási | hálózat nem formális és informális | beruházási | 4 739 | ||||||||
Tanácsadó Intézet | képzési szerepének erősítése az | felújítási | |||||||||
élethosszig tarto tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4.-09/1/KMR-2010-0001 | összesen: | 63 520 | 34 850 | 0 | 0 | 34 850 | 0 | ||||
3802 | Mérei Ferenc Fővárosi | Országos Tehetségsegítő Hálózat | 2010-2011. | működési | 8 392 | 6 210 | 6 210 | ||||
Pedagógiai és Pályaválasztási | kialakítása | beruházási | 586 | ||||||||
Tanácsadó Intézet | TÁMOP-3.4.4./B-08/2/KMR-2009-0030 | felújítási | |||||||||
összesen: | 8 978 | 6 210 | 0 | 0 | 6 210 | 0 | |||||
Kulturális ágazat | |||||||||||
5102 | Kolibri Gyermek és Ifjúsági | Platform 11+Artistic Discoveries in | 2009-2013. | működési | 53 200 | 12 600 | 3 600 | 9 000 | |||
Színház | European Schoolyards | beruházási | |||||||||
felújítási | |||||||||||
összesen: | 53 200 | 12 600 | 3 600 | 0 | 0 | 9 000 | |||||
5102 | Kolibri Gyermek és Ifjúsági | „Small Size, Big Citizens-Widening of | 2009-2014. | működési | 56 963 | 9 688 | 3 688 | 6 000 | |||
Színház | the European Network for the Diffusion | beruházási | |||||||||
of the Performing Arts for Early Years” | felújítási | ||||||||||
összesen: | 56 963 | 9 688 | 3 688 | 0 | 0 | 6 000 | |||||
5301 | Budapesti Művelődési Központ | TÁMOP-1.4.3-08/2-2009-0003 „PALLÓ | 2009. 09. 01.- | működési | 23 686 | 7 138 | |||||
felnőttképzési tájékoztató szolgálat” | 2011. 02. 28. | beruházási | |||||||||
országos hálózatának kiépítése | felújítási | ||||||||||
összesen: | 23 686 | 7 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Előfinanszírozásból, pénzmaradványban jelenik meg | |||||||||||
5301 | Budapesti Művelődési Központ | TÁMOP-3.2.3/08/KMR-2009-00001 | 2009. 07. 01.- | működési | 84 000 | 33 037 | 21 204 | 3 742 | |||
TeÉrted Akadémia | 2011. 06. 30 | beruházási | |||||||||
felújítási | |||||||||||
összesen: | 84 000 | 33 037 | 0 | 0 | 21 204 | 3 742 | |||||
Előfinanszírozásból, pénzmaradványban jelenik meg | |||||||||||
5301 | Budapesti Művelődési Központ | 09/0128-G/1024 „Az egész életen át tartó | 2009. 08. 01.- | működési | 5 876 | 3 545 | 1 175 | ||||
tanulási program” | 2011. 07. 31. | beruházási | |||||||||
felújítási | |||||||||||
összesen: | 5 876 | 3 545 | 0 | 0 | 1 175 | 0 | |||||
Előfinanszírozásból, pénzmaradványban jelenik meg | |||||||||||
5301 | Budapesti Művelődési Központ | 09/0128-G/7005 Grudvig Időskori | 2009. 08. 01- | működési | 3 355 | 1 374 | 671 | ||||
önkéntes projekt | 2011. 07. 31. | beruházási | |||||||||
felújítási | |||||||||||
összesen: | 3 355 | 1 374 | 0 | 0 | 671 | 0 | |||||
Előfinanszírozásból, pénzmaradványban jelenik meg | |||||||||||
5301 | Budapesti Művelődési Központ | 510253-LLP-1-2010-1-AT-Gruntvig- | 2011. 01. 01.- | működési | 6 276 | 3 138 | 3 138 | ||||
GMP „SLIC II-Bi-lateral contrack” | 2012. 12. 31. | beruházási | |||||||||
felújítási | |||||||||||
összesen: | 6 276 | 3 138 | 0 | 0 | 3 138 | 0 | |||||
5301 | Budapesti Művelődési Központ | KMOP-2010-3.3.4. A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzű kampányok | 2011. 06. 01-2012. 05. 31. | működési | 25 000 | 15 000 | 2 500 | 15 053 | 5 013 | ||
beruházási | |||||||||||
felújítási | |||||||||||
összesen: | 25 000 | 15 000 | 2 500 | 0 | 15 053 | 5 013 | |||||
Uniós forrás egy része 2012-ben lesz felhasználva. | |||||||||||
5401 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Összehangolt könyvtári | 2009. 09. 01.- | működési | 95 931 | 54 393 | 54 393 | ||||
szolgáltatásfejlesztés és az olvasáskultúra | 2011. 06. 30. | beruházási | |||||||||
népszerűsítését támogató programsorozat | felújítási | ||||||||||
lebonyolítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által (TÁMOP 3.2.4.-08/1/KMR-2009-0007) | összesen: | 95 931 | 54 393 | 0 | 0 | 54 393 | 0 | ||||
5501 | Budapesti Történeti Múzeum | Pannonia Provincia Project | 2010-2011. | működési | |||||||
KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022 | beruházási | 333 333 | 170 399 | 33 333 | 137 066 | ||||||
felújítási | |||||||||||
összesen: | 333 333 | 170 399 | 0 | 33 333 | 137 066 | 0 | |||||
A tájékoztató adat nem tartalmazza a 2010. évben a feladatra kapott 162.934 E Ft uniós támogatási előleget. | |||||||||||
5501 | Budapesti Történeti Múzeum | Múzeumok Mindenkinek Program | 2010-2011 | működési | 9 883 | 7 412 | 7 412 | ||||
TÁMOP-3.2.8/10/8/KMR-2010-0002 | beruházási | ||||||||||
felújítási | |||||||||||
összesen: | 9 883 | 7 412 | 0 | 0 | 7 412 | 0 | |||||
5701 | Fővárosi Állat- és Növénykert | KMOP-2009-3.1.1./E-09-2f-2010-0001 | 2010. 02. 19.- | működési | |||||||
„Varázshegy”-Új látogatóbarát kulturális | 2012. 02. 19. | beruházási | 1 228 704 | 675 673 | 46 169 | 180 000 | 449 504 | ||||
és ökoturisztikai attrakciók kialakítása a | felújítási | ||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykertben | összesen: | 1 228 704 | 675 673 | 46 169 | 180 000 | 449 504 | 0 | ||||
5701 | Fővárosi Állat- és Növénykert | KMOP-2009.3.1.1/C Fővárosi Állat-és | 2010. 09. 15.- | működési | |||||||
Növénykert Főkapu épületének | 2012. 03. | beruházási | 220 124 | 163 664 | 78 976 | 84 688 | |||||
rekonstrukciója | felújítási | ||||||||||
összesen: | 220 124 | 163 664 | 78 976 | 0 | 84 688 | 0 | |||||
A tájékoztató adat nem tartalmazza a 2010. évben a feladatra kapott 56.459 E Ft-os uniós támogatási előleget. | |||||||||||
5701 | Fővárosi Állat- és Növénykert | KMOP-2009-3.3.3. Megújuló | 2010. 04.- | működési | |||||||
energiahordozó felhasználás növelése | 2011. 09. 30. | beruházási | 395 258 | 190 677 | 36 526 | 0 | 154 151 | ||||
felújítási | |||||||||||
összesen: | 395 258 | 190 677 | 36 526 | 0 | 154 151 | 0 | |||||
A tájékoztató adat nem tartalmazza a jelenleg céltartalékon lévő 118.577 E Ft-os önkormányzati támogatás összegét és az intézmény által 2010. évben a feladatra kapott 83 004 E Ft-os uniós támogatási előleget. | |||||||||||
5701 | Fővárosi Állat- és Növénykert | KMOP-3.2.1/B09-2009-0006 Élőhely és | 2010. 09. 10- | működési | |||||||
gyűjtemény rekonstrukció a Fővárosi | 2012. 02. | beruházási | 300 515 | 210 036 | 30 051 | 179 985 | |||||
Állat-és Növénykertben II. ütem | felújítási | ||||||||||
összesen: | 300 515 | 210 036 | 30 051 | 0 | 179 985 | 0 | |||||
A tájékoztató adat nem tartalmazza a 2010. évben a feladatra kapott 90.478 eFt-os uniós támogatási előleget. | |||||||||||
MŰKÖDÉSI | 966 943 | 365 875 | 9 788 | 0 | 321 596 | 23 755 | |||||
ÖSSZESEN | BERUHÁZÁSI | 3 476 823 | 2 271 230 | 191 747 | 213 333 | 1 866 150 | 0 | ||||
FELÚJÍTÁSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ÖSSZESEN | 4 443 766 | 2 637 105 | 201 535 | 213 333 | 2 187 746 | 23 755 |
ezer Ft-ban | ||||||||||||
ebből | 2012.évi elő- irányzat | 2013.évi elő- irányzat | ||||||||||
Fel- adat azono- sító | Cím- kód | Intézmény és feladat megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdése és befejezése | Várható felhasz- nálás 2010. XII. 31-ig | 2010. évi várható marad- vány | 2011. elő- irányzat | támogatás értékű felújítási kiadás | felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívűlre | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI | ||||||||||||
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények | ||||||||||||
1102 | Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet | |||||||||||
5270 | Műtők felújítása | 116 000 | 2009-2012 | 54 676 | 1 324 | 60 000 | ||||||
5653 | Károlyi Kórház főépület részleges felújítása | 130 000 | 2009-2012 | 70 008 | 4 992 | 5 000 | 50 000 | |||||
1104 | Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ | |||||||||||
5827 | Elektromos hálózat részleges felújítása | 100 000 | 2009-2012 | 2 188 | 27 812 | 10 000 | 60 000 | |||||
Fiumei úti telephely, Hotel épület betegszállító felvonók felújítása | 30 000 | 2011 | 30 000 | |||||||||
Központi Intenzív "L" klímagépház felújítása | 30 000 | 2011 | 30 000 | |||||||||
1107 | Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet | |||||||||||
Merényi Gusztáv Kórház telephely | ||||||||||||
5790 | közművek, utak felújítása | 170 000 | 2009-2012 | 7 438 | 32 562 | 30 000 | 100 000 | |||||
Szent László Kórház telephely | ||||||||||||
4838 | Akadálymentesítés | 60 000 | 2011 | 60 000 | ||||||||
1109 | Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet | |||||||||||
6367 | „A” épület részleges felújítása" | 300 000 | 2010-2012 | 9 000 | 4 125 | 138 750 | 148 125 | |||||
5675 | Gyűjtőcsatornák felújítása II. ütem | 30 000 | 2010-2011 | 19 252 | 748 | 10 000 | ||||||
Fűtési hálózat felújítási munkái | 45 000 | 2011-2012 | 20 000 | 25 000 | ||||||||
Vizesblokkok felújítása | 35 000 | 2011 | 35 000 | |||||||||
1110 | Szent Imre Kórház | |||||||||||
Konyha felújítása | 100 000 | 2011-2012 | 50 000 | 50 000 | ||||||||
1111 | Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai | |||||||||||
5655 | Liftek felújítása | 40 000 | 2009-2011 | 11 574 | 18 426 | 10 000 | ||||||
5657 | Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása | 140 000 | 2010-2012 | 5 112 | 17 888 | 40 000 | 77 000 | |||||
Hőellátó rendszer felújítása III-IV. ütem | 63 000 | 2011-2012 | 13 000 | 50 000 | ||||||||
Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások | 8 000 | 2011-2012 | 5 000 | 3 000 | ||||||||
Szent Margit Kórház telephely | ||||||||||||
5661 | „C” épület felvonó felújítása I. ütem | 15 000 | 2010-2011 | 5 000 | 10 000 | |||||||
1112 | Nyírő Gyula Kórház | |||||||||||
5664 | Egyes épületek statikai megerősítése | 56 000 | 2010-2011 | 16 193 | 11 807 | 28 000 | ||||||
1113 | Uzsoki utcai Kórház | |||||||||||
5624 | Szekunder fűtési hálózatok felújítása | 24 000 | 2011 | 24 000 | ||||||||
Amerikai u 50. tetőfelújítás | 6 600 | 2011 | 6 600 | |||||||||
Központi telephely 14. sz. épület tetőfelújítás | 13 000 | 2011 | 13 000 | |||||||||
Központi telephely 11. sz. épület tetőfelújítás | 7 000 | 2011 | 7 000 | |||||||||
1114 | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet | |||||||||||
5672 | Steril klímarendszer felújítása | 30 000 | 2010 | 25 000 | 5 000 | |||||||
1116 | Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő | |||||||||||
5678 | Főépület fűtési rendszer felújítása | 130 000 | 2010-2012 | 6 075 | 38 925 | 40 000 | 45 000 | |||||
1118 | Heim Pál Gyermekkórház | |||||||||||
Elektromos hálózat részleges felújítása | 10 000 | 2011 | 10 000 | |||||||||
Vízgépház és hálózat felújítása | 15 000 | 2011-2012 | 5 000 | 10 000 | ||||||||
Tetőszigetelések felújítása | 25 000 | 2011-2013 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | |||||||
Madarász utcai Gyermekkórház telephely | ||||||||||||
5882 | Intenzív Osztály felújítása | 30 000 | 2010-2011 | 625 | 14 375 | 15 000 | ||||||
Felvételi iroda felújítása | 25 000 | 2011-2012 | 5 000 | 20 000 | ||||||||
1201 | Központi Stomatológiai Intézet | |||||||||||
Központi serilizáló állomás kialakítás II. ütem | 27 000 | 2011 | 27 000 | |||||||||
Egészségügyi feladatok összesen: | 1 810 600 | 202 141 | 202 984 | 752 350 | 0 | 0 | 643 125 | 10 000 | ||||
2102 | Idősek Otthona Baross u. | |||||||||||
Csokonai u. 38., PVC padló burkolat cseréje | 7 000 | 2011 | 7 000 | |||||||||
2103 | Idősek Otthona Dózsa György út | |||||||||||
Benczúr utca 46. Nyílászárók felújítása | 15 000 | 2011 | 15 000 | |||||||||
2104 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||||||
Knézuich u. 48. szigetelés felújítása | 29 381 | 2011-2013 | 9 381 | 10 000 | 10 000 | |||||||
2106 | Idősek Otthona Halom u. | |||||||||||
Óhegy u. 48., „A” épület fürdőszoba felújítás | 6 000 | 2011 | 6 000 | |||||||||
Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása | 10 500 | 2011-2013 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||||||
2107 | Idősek Otthona Kamaraerdei út | |||||||||||
Kamaraerdei út, vízvezeték csere I. ütem | 10 000 | 2011 | 10 000 | |||||||||
2108 | Idősek Otthona Kútvölgyi út | |||||||||||
Zugligeti út 58., kémény felújítása | 1 800 | 2011 | 1 800 | |||||||||
Kútvölgyi út 20-22., nővérhívó rendszer felújítása, bővítése | 3 125 | 2011 | 3 125 | |||||||||
2109 | Idősek Otthona Pesti út | |||||||||||
Tűzjelző hálózat felújítása | 3 000 | 2011 | 3 000 | |||||||||
„B” épület lépcsőház lépcsők burkolatának cseréje | 1 500 | 2011 | 1 500 | |||||||||
2110 | Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág Benedek u. | |||||||||||
Ráday G. u. főépület személylift vezérlésének felújítása | 3 000 | 2011 | 3 000 | |||||||||
Virág B. u. tűzjelző központ felújítás | 1 500 | 2011 | 1 500 | |||||||||
Ráday G. utcai telephely nyílászárók felújítása | 1 800 | 2011 | 1 800 | |||||||||
2118 | Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek | |||||||||||
Mosoda épület tetőfelújítás | 2 300 | 2011 | 2 300 | |||||||||
2119 | Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd | |||||||||||
Felvonó felújítás | 8 000 | 2011 | 8 000 | |||||||||
Fűtési rendszer és „A” ép. vizesblokk felújítása | 4 800 | 2011 | 4 800 | |||||||||
2120 | Idősek Otthona Szombathely | |||||||||||
Személyfelvonó felújítása | 8 000 | 2011 | 8 000 | |||||||||
2122 | Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas | |||||||||||
Konyha főzőtér burkolat csere | 3 000 | 2011 | 3 000 | |||||||||
2123 | Idősek Otthona Vámosmikola | |||||||||||
Vámosmikola, szennyvíztisztító felújítása | 15 000 | 2011 | 15 000 | |||||||||
Vámosmikola „C” lakóépület részleges elektromos felújítás | 4 500 | 2011 | 4 500 | |||||||||
Visegrád, „C” épület tető és homlokzat felújítása | 8 000 | 2011 | 8 000 | |||||||||
Visegrád, „B” lakóépület tetőszigetelés felújítása | 1 500 | 2011 | 1 500 | |||||||||
2126 | Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira | |||||||||||
Fő utca 1. lakóotthon tetőfelújítás | 4 600 | 2011 | 4 600 | |||||||||
Peresznye ebédlő és konyha felújítás | 6 800 | 2011 | 6 800 | |||||||||
2127 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |||||||||||
XIV. Rákosszeg park 4., személylift felújítása | 3 000 | 2011 | 3 000 | |||||||||
XIV. Rákosszeg park 6. - személylift felújítása | 5 000 | 2011 | 5 000 | |||||||||
Szociális feladatok összesen: | 168 106 | 0 | 0 | 141 106 | 0 | 0 | 13 500 | 13 500 | ||||
3103 | Vécsey János Kollégium | |||||||||||
5864 | tető felújítás | 20 000 | 2009-2011 | 1 000 | 19 000 | |||||||
3111 | Kós Károly Kollégium | |||||||||||
6224 | épület részleges felújítása | 150 000 | 2010-2011 | 88 521 | 1 479 | 60 000 | ||||||
3127 | Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis) | |||||||||||
iskola épület homlokzat felújítása | 10 000 | 2011 | 10 000 | |||||||||
3301 | Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola | |||||||||||
nyílászárók felújítása | 10 000 | 2011 | 10 000 | |||||||||
3304 | Benedek Elek Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | |||||||||||
épület részleges felújítása | 30 000 | 2011 | 30 000 | |||||||||
3311 | Zrínyi Miklós Gimnázium | |||||||||||
6218 | homlokzati felújítás | 60 000 | 2010-2011 | 2 000 | 58 000 | |||||||
6219 | tető felújítása | 21 000 | 2010-2011 | 1 000 | 20 000 | |||||||
3330 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | |||||||||||
5896 | nyílászáró felújítása | 80 000 | 2009-2011 | 50 000 | 30 000 | |||||||
3533 | Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola | |||||||||||
nyílászárók felújítása | 18 000 | 2010-2011 | 10 000 | 8 000 | ||||||||
3550 | Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. | |||||||||||
épület részleges felújítása | 9 000 | 2011 | 9 000 | |||||||||
3577 | Szabómester Szakképző Iskola | |||||||||||
6298 | épület részleges felújítása, fűtés felújítás | 17 000 | 2010-2011 | 1 453 | 8 547 | 7 000 | ||||||
Oktatási feladatok összesen: | 425 000 | 90 974 | 73 026 | 261 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4221 | Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola | |||||||||||
1112 Bp., Menyecske utca 16. | ||||||||||||
Speci csoport burkolatok felújítása | 1 100 | 2011 | 1 100 | |||||||||
4222 | Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda | |||||||||||
1025 Bp., Cseppkő u.74. | ||||||||||||
B-1 pavilon tetőtéri ablakok felújítása | 4 600 | 2011 | 4 600 | |||||||||
4230 | Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat | |||||||||||
1081 Bp., Alföldi út 9-13. | ||||||||||||
6215 | Főépület fűtési rendszer felújítása | 11 000 | 2010-2011 | 5 000 | 6 000 | |||||||
6214 | Erzsébet királyné u. telephely főépületben aljzatbeton felújítása burkolással | 9 000 | 2010-2011 | 5 000 | 4 000 | |||||||
4233 | Csecsemőket, Kisgyermekeket és | |||||||||||
Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthon | ||||||||||||
6205 | Kalóz u. telephely szenny- és csap.víz vez. és aknák felúj. | 10 500 | 2010-2011 | 2 000 | 8 500 | |||||||
430101 | Nyitott Világ Iskola | |||||||||||
1125 Bp., Diósárok u.40. | ||||||||||||
Udvari térvilágítás felújítása | 3 500 | 2011 | 3 500 | |||||||||
430105 | Hűvösvölgyi Gyermekotthon | |||||||||||
1021 Bp., Hűvösvölgyi út 165. | ||||||||||||
3-es épület tető és ereszcsatorna felújítása | 13 500 | 2011 | 13 500 | |||||||||
430117 | Kaffka Margit Gyermekotthon | |||||||||||
1122 Bp., Acsády Ignác u. 3. | ||||||||||||
6211 | Nyílászárók felújítása -cseréje | 26 000 | 2010-2012 | 6 000 | 1 000 | 9 000 | 10 000 | |||||
Gyermek és Ifjúságvédelmi feladatok összesen: | 79 200 | 8 000 | 11 000 | 50 200 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | ||||
5102 | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház | |||||||||||
Színház fénytechnikai felújítása | 11 600 | 2011 | 11 600 | |||||||||
5401 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |||||||||||
III. ker. Bajáki E. u. 7. sz. alatti fiókkönyvtár teljes felújítása | 44 000 | 2011-2012 | 10 000 | 34 000 | ||||||||
5501 | Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||
Kiscelli Múzeum külső-belső villámvédelem | 6 038 | 2011 | 6 038 | |||||||||
5502 | Budapest Galéria | |||||||||||
Köztéri szobrok felújítása | 21 400 | 2011 | 21 400 | |||||||||
Kulturális feladatok | 83 038 | 0 | 0 | 49 038 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | ||||
5801 | Margitszigeti Atlétikai Centrum | |||||||||||
Streetball pályák felújítása | 3 900 | 2011 | 3 900 | |||||||||
Hőközpont elektromos rendszer felújítása | 1 882 | 2011 | 1 882 | |||||||||
Földszinti 3-5. öltözők felújítása | 7 600 | 2011 | 7 600 | |||||||||
Előtér (klubrész) rézfedésének felújítása | 1 000 | 2011 | 1 000 | |||||||||
Világító oszlopok felújítása | 1 000 | 2011 | 1 000 | |||||||||
Vízóra akna felújítása | 400 | 2011 | 400 | |||||||||
Sport feladatok | 15 782 | 0 | 0 | 15 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kulturális és Sport intézmények összesen: | 98 820 | 0 | 0 | 0 | 64 820 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | |||
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények összesen: | 2 581 726 | 301 115 | 287 010 | 1 269 476 | 0 | 0 | 700 625 | 23 500 | ||||
Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I.+II.) | 2 581 726 | 301 115 | 287 010 | 1 269 476 | 0 | 0 | 700 625 | 23 500 | ||||
III. Intézményi saját bevételek terhére történő felújítások | ||||||||||||
1110 | Szent Imre Kórház | |||||||||||
Patológia szellőző- és klimarendszerének felújítása | 4 000 | 2011 | 4 000 | |||||||||
Sürgősségi Betegellátó Egység klimarendszerének felújítása | 6 000 | 2011 | 6 000 | |||||||||
1111 | Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai | |||||||||||
I. belgyógyászat felújítási végmunkák | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
Radiológiai részleges felújítások | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
1114 | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet | |||||||||||
Aula felújítás | 30 000 | 2011 | 30 000 | |||||||||
1118 | Heim Pál Gyermekkórház | |||||||||||
Madarász. u. Onkológiao. felújítása | 27 000 | 2011 | 27 000 | |||||||||
„A” ép. I. em. álmenyezet, világítás | 5 000 | 2011 | 5 000 | |||||||||
„C” ép. Ortopédia(volt neurológia) | 10 000 | 2011 | 10 000 | |||||||||
„C” ép. Neurológia(volt Gasztró) | 10 000 | 2011 | 10 000 | |||||||||
Fázisjavító felújítása | 4 000 | 2011 | 4 000 | |||||||||
Egészségügyi feladatok összesen: | 146 000 | 0 | 0 | 146 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2106 | Idősek Otthona Halom u. | |||||||||||
Gergely u. telephelyen az átjáró folyosó ereszcsat. felújítása | 3 117 | 2011 | 3 117 | |||||||||
Gergely u. telephelyen (A és B ép) füstelvezető ablakok cseréje | 304 | 2011 | 304 | |||||||||
2107 | Idősek Otthona Kamaraerdei út | |||||||||||
Kamaraerdei csatornahálózat részleges felújítása | 30 000 | 2011-2013 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
„B” ép. férfi és női öltözők, vizesblokkok felújítása | 5 200 | 2011 | 5 200 | |||||||||
Szociális épület, vizesblokkok felújítása | 2 500 | 2011 | 2 500 | |||||||||
2109 | Idősek Otthona Pesti út | |||||||||||
Kislift felújítása | 4 125 | 2011 | 4 125 | |||||||||
2112 | Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló | |||||||||||
Pavilon épület tetőtéri ablakok cseréje | 15 000 | 2011 | 15 000 | |||||||||
2113 | Foglalkoztató Intézete Darvastó | |||||||||||
9. sz. épület földszinti vizesblokk és lakószoba helyreállítása | 3 500 | 2011 | 3 500 | |||||||||
1. sz. épület ellátotti étkező padlóburkolatának felújítása | 3 500 | 2011 | 3 500 | |||||||||
1. sz. épület melletti út burkolatának felújítása | 4 000 | 2011 | 4 000 | |||||||||
2115 | Idősek Otthona Gyula | |||||||||||
Élelmezési részleg, szociális helyiségek felújítása | 3 100 | 2011 | 3 100 | |||||||||
Díszkémények felújítása | 2 500 | 2011 | 2 500 | |||||||||
2120 | Idősek Otthona Szombathely | |||||||||||
Gépek, berendezések felújítása | 500 | 2011 | 500 | |||||||||
2121 | Pszichiátrai Betegek Otthona Tompa | |||||||||||
Kastélyépület keleti szárnyának külső festése | 985 | 2011 | 985 | |||||||||
2126 | Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira | |||||||||||
Faház foglalkoztató hőszigetelése | 1 000 | 2011 | 1 000 | |||||||||
„A”, „B”, és „C” épületek nyílászáróinak részleges felújítása | 1 000 | 2011 | 1 000 | |||||||||
Szociális feladatok összesen: | 80 331 | 0 | 0 | 60 331 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | ||||
3120 | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona | |||||||||||
épület részleges felújítása | 2 600 | 2011 | 2 600 | |||||||||
gépjárművek felújítása | 850 | 2011 | 850 | |||||||||
3314 | Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola | |||||||||||
épület részleges felújítása, tanterem kettéválasztása | 1 000 | 2011 | 1 000 | |||||||||
3401 | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola | |||||||||||
épület részleges felújítása, tantermek egybenyitása | 9 236 | 2011 | 9 236 | |||||||||
3502 | Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola | |||||||||||
épület részleges felújítása | 50 | 2011 | 50 | |||||||||
3503 | Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium | |||||||||||
épület részleges felújítása, nyílászáró csere, parkettázás, festés | 5 000 | 2011 | 5 000 | |||||||||
3523 | Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | |||||||||||
nyílászárók felújítása | 2 000 | 2011 | 2 000 | |||||||||
3537 | Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium | |||||||||||
épület részleges felújítása | 5 400 | 2011 | 5 400 | |||||||||
3802 | Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet | |||||||||||
épület részleges felújítása | 1 000 | 2011 | 1 000 | |||||||||
Oktatási feladatok összesen: | 27 136 | 0 | 0 | 27 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5101 | Budapest Bábszínház | |||||||||||
Épület egyes helyiségeinek átalakítása | 9 805 | 2011 | 9 805 | |||||||||
5102 | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház | |||||||||||
Jókai tér 10. sz. alatti ingatlan fűtéskorszerűsítése | 1 000 | 2011 | 1 000 | |||||||||
5107 | Radnóti Miklós Színház | |||||||||||
Nézőtér, hangfülke, fényfülke, művészbejáró, átjáró udvar, lépcsőház felújítása | 19 650 | 2011 | 19 650 | |||||||||
5114 | Budapesti Operettszínház | |||||||||||
Nézőtér-erkély szőnyegpadló felújítása, lerakása | 2 500 | 2011 | 2 500 | |||||||||
Zsinórpadlás korszerűsítése, felújítása | 2 500 | 2011 | 2 500 | |||||||||
5501 | Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||
Vármúzeum | ||||||||||||
Tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítása kivit. 1.ütem | 2 500 | 2011 | 2 500 | |||||||||
Tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítása kivit. 2. ütem | 3 000 | 2012 | 3 000 | |||||||||
Tetőtér vb. kupola ajtó áthelyezése tervezés | 500 | 2013 | 500 | |||||||||
Tetőtér vb. kupola ajtó áthelyezése kivitelezés | 2 500 | 2014 | ||||||||||
Aquincumi Múzeum | ||||||||||||
MHSZ épület szil. műhely felújítása (mosdó + vegyifülke) | 2 800 | 2011 | 2 800 | |||||||||
MHSZ épület csap. vízelvezetés | 3 000 | 2012 | 3 000 | |||||||||
MHSZ épület csap. vízelvezetés kivitelezése 2. ütem | 2 000 | 2013 | 2 000 | |||||||||
MHSZ épület járóhíd és rézsű kialakítása | 3 500 | 2012 | 3 500 | |||||||||
Régi irodaépület elektronikus hálózatának felújítása | 2 000 | 2013 | 2 000 | |||||||||
Fedett kőtár régi tető felújítása | 2 200 | 2014 | ||||||||||
Világítás felújítása | 2 000 | 2014 | ||||||||||
Kiscelli Múzeum | ||||||||||||
Fémrestauráló műhely felújítása, kiviteli terv készítés | 300 | 2013 | 300 | |||||||||
Fémrestauráló műhely felújítása, kivitelezés | 6 000 | 2013 | 6 000 | |||||||||
Zártudvar K-i tetősík felújítása | 5 000 | 2012 | 5 000 | |||||||||
Zártudvar É-i tetősík felújítása | 4 200 | 2014 | ||||||||||
Templom D-i homlokzat felújítása kivitelezés | 6 500 | 2014 | ||||||||||
Főépület K-i homlokzat tetőhéjazat felújítása kivit. | 5 500 | 2013 | 5 500 | |||||||||
5601 | Budapest Főváros Levéltára | |||||||||||
Fénymásológépek felújítása | 200 | 2011 | 200 | |||||||||
Felvonók hajtóműinek felújítása | 1 800 | 2011 | 1 800 | |||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 90 955 | 0 | 0 | 42 755 | 0 | 0 | 14 500 | 16 300 | ||||
Vámház krt. vásárcsarnok | ||||||||||||
Öntöttvas csatornahálózat részleges felújítás | 27 500 | 2011 | 27 500 | |||||||||
Felvonók felújítása | 15 000 | 2011 | 15 000 | |||||||||
Bosnyák téri vásárcsarnok | ||||||||||||
Hullámpala tető részleges felújítása | 15 000 | 2011 | 15 000 | |||||||||
Flórián téri üzletközpont | ||||||||||||
Felvonók felújítása | 7 500 | 2011 | 7 500 | |||||||||
6002 | Csarnok és Piac Igazgatóság összesen: | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság | ||||||||||||
Kazáncsere (pályázati önrész kiegészítés) | 6 000 | 2011 | 6 000 | |||||||||
Koszciuszkó Tádé laktanya | ||||||||||||
Kazáncsere (pályázati önrész kiegészítés) | 2 750 | 2011 | 2 750 | |||||||||
Kispesti Tűzőrség | ||||||||||||
Tetőfelújítás (pályázati önrész kiegészítés) | 8 500 | 2011 | 8 500 | |||||||||
Közép-budai Tűzőrség | ||||||||||||
Térbeton és szertár padozat felújítás | 15 000 | 2011 | 15 000 | |||||||||
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság | ||||||||||||
Villámvédelmi renszerek felújítása | 20 500 | 2011 | 20 500 | |||||||||
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság | ||||||||||||
Irodák felújítása | 8 000 | 2011 | 8 000 | |||||||||
Erzsébeti Tűzőrség | ||||||||||||
Legénységi helyiségek beázás utáni helyreállítása | 9 250 | 2011 | 9 250 | |||||||||
6005 | Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen: | 70 000 | 70 000 | |||||||||
III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen: | 479 422 | 0 | 0 | 411 222 | 0 | 0 | 24 500 | 26 300 | ||||
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I.+II.+III.) | 3 061 148 | 301 115 | 287 010 | 1 680 698 | 0 | 0 | 725 125 | 49 800 | ||||
B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL | ||||||||||||
7103 | Gazdasági és ellátási feladatok | |||||||||||
Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje | 137 000 | 2010-2011 | 37 000 | 100 000 | ||||||||
Gerlóczy I. utcai épületszárny veszélytelenítési munkái | 15 000 | 2011 | 15 000 | |||||||||
Városháza épület homlokzatának felújítása | 1 150 000 | 2011-2017 | 90 000 | 60 000 | 200 000 | |||||||
Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása | 10 000 | 2011 | 10 000 | |||||||||
Keresztszárnyi épület lapostető szigetelés felújítása | 32 000 | 2011-2012 | 2 000 | 30 000 | ||||||||
Irodák felújítása | 322 400 | 2011-2016 | 14 400 | 48 000 | 50 000 | |||||||
Hivatali Óvoda kialakítása | 100 000 | 2011 | 100 000 | |||||||||
Gazdasági és ellátási feladatok összesen | 1 766 400 | 0 | 37 000 | 331 400 | 0 | 0 | 138 000 | 250 000 | ||||
7204 | Segély Helyett Esély Alapítvány | |||||||||||
Egészségügyi feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7311 | Közlekedési feladatok | |||||||||||
Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2011. év | 52 000 | 2011 | 52 000 | |||||||||
Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év | 57 000 | 2012 | 57 000 | |||||||||
Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2013. év | 57 000 | 2013 | 57 000 | |||||||||
Közlekedés (Forgalomtechnika) feladatok összesen: | 166 000 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 57 000 | 57 000 | ||||
7322 | Környezetgazdálkodási és Energetikai feladatok | |||||||||||
Vakok Intézete díszkivilágításának felújítása I. ütem | 1 992 | 2011 | 1 992 | |||||||||
Vakok Intézete díszkivilágításának felújítása II. ütem | 1 992 | 2012 | 1992 | |||||||||
Környezetgazdálkodási és Energetikai feladatok összesen: | 3 984 | 0 | 0 | 1 992 | 0 | 0 | 1 992 | 0 | ||||
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények összesen: | 1 936 384 | 0 | 0 | 37 000 | 385 392 | 0 | 0 | 196 992 | 307 000 | |||
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények | ||||||||||||
Tartalékkeret | 0 | |||||||||||
Egészségügyi feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3113 | Váci Mihály Kollégium | |||||||||||
4467 | burkolat felújítás | 128 000 | 2008-2011 | 58 226 | 21 774 | 48 000 | ||||||
4469 | ajtó csere | 130 000 | 2008-2011 | 40 588 | 39 412 | 50 000 | ||||||
3125 | Éltes Mátyás Általános Iskola, Do. és Gyermekotthon | |||||||||||
6229 | homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása | 50 000 | 2010-2012 | 2 000 | 28 000 | 20 000 | ||||||
3321 | Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium | |||||||||||
épület részleges felújítása, födémcsere | 31 000 | 2009-2011 | 31 000 | |||||||||
Tartalékkeret | 15 425 | |||||||||||
Oktatási feladatok összesen: | 339 000 | 98 814 | 63 186 | 172 425 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
4214 | Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola | |||||||||||
2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 42. | ||||||||||||
6223 | Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. Felúj. II. és III. ütem | 37 000 | 2010-2011 | 16 000 | 21 000 | |||||||
4215 | II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola | |||||||||||
8644 Alsóbélatelep, Báthori u. 14. | ||||||||||||
Konyha-étterem tető és ereszcsatorna felúj., homlokzat szig. | 9 000 | 2011 | 9 000 | |||||||||
Tartalékkeret | 5 000 | 999 | 999 | |||||||||
Gyermek és Ifjúságvédelmi feladatok összesen: | 46 000 | 0 | 16 000 | 35 000 | 0 | 0 | 999 | 999 | ||||
Tartalékkeret | 1 000 | |||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb feladatok: | 275 091 | 0 | 235 288 | 39 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények összesen: | 660 091 | 0 | 98 814 | 314 474 | 248 228 | 0 | 0 | 20 999 | 999 | |||
Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I.+II.) | 2 596 475 | 98 814 | 351 474 | 633 620 | 0 | 0 | 217 991 | 307 999 | ||||
6001 | Fővárosi Közterület-felügyeleti feladatok | |||||||||||
Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzatfelújítás | 100 000 | 2011 | 100 000 | |||||||||
Fővárosi Közterület-felügyelet összesen: | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7232 | Vállalkozás és Vagyonkezelési feladatok | |||||||||||
FIMŰV Zrt. elszámolás | ||||||||||||
Bp. V. ker. Bajcs. u. 36-38. sz. alatti társasház félemeletén lévő irodai helyiségcsoport karbantartási, felújítási munkái | 28 735 | 2009-2011 | 22 207 | 6 528 | ||||||||
Vállalkozás és Vagyonkezelési feladatok összesen | 28 735 | 22 207 | 0 | 6 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
IV. Út-híd felújítási feladatok | ||||||||||||
Útfelújítás | ||||||||||||
5115 | Útfelújítás 2007. évi | 10 624 646 | 2007-2008 | 10 202 379 | 422 267 | |||||||
Útfelújítás 2008. évi | 3 592 935 | 2008-2010 | 3 292 935 | 300 000 | ||||||||
Útfelújítás 2009. évi | 5 509 459 | 2009-2010 | 5 309 459 | 200 000 | ||||||||
2010. évi II. ütem 1. szakasz | 9 092 000 | 2010 | 1 591 | 1 598 409 | 2 792 000 | |||||||
2011. évi II. ütem 1. szakasz | 4 000 000 | |||||||||||
Útfelújítás 2011-2013. tervezés | 3 400 000 | 2011-2013 | 100 000 | 3 300 000 | ||||||||
Közlekedés (Út) feladatok összesen: | 32 219 040 | 18 806 364 | 0 | 6 620 676 | 0 | 0 | 2 792 000 | 3 300 000 | ||||
Hídfelújítás | ||||||||||||
5495 | Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása | 30 100 000 | 2008-2011 | 15 565 335 | 14 534 665 | |||||||
6021 | 2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport | 1 054 000 | 2009-2010 | 308 212 | 745 788 | |||||||
6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 396 800 | 2009-2010 | 86 945 | 309 855 | |||||||
Hídfelújítások | 15 087 400 | 2011-2013 | 1 287 400 | 8 000 000 | 5 800 000 | |||||||
Közlekedés (Híd) feladatok összesen: | 46 638 200 | 15 960 492 | 0 | 16 877 708 | 0 | 0 | 8 000 000 | 5 800 000 | ||||
Közlekedési feladatok (Út-Híd) mindösszesen: | 78 857 240 | 34 766 856 | 0 | 23 498 384 | 0 | 0 | 10 792 000 | 9 100 000 | ||||
V. Lakásügyi feladatok | ||||||||||||
7371 | Lakás feladatok | |||||||||||
A. Lakóépületek | ||||||||||||
XI. Keveháza u. 19-21. | ||||||||||||
4-5. épület közötti felvonó ajtó felújítása (automatára) | 1 620 | 2011 | 1 620 | |||||||||
szellőző motor csere, felépítmény felújítás 2. épület | 13 952 | 2011 | 13 952 | |||||||||
XIII. Kassák L. u. 78. | ||||||||||||
Tetőszigetelés felújítása | 18 500 | 2011 | 18 500 | |||||||||
XIX. Batthyány u. 33-39. | ||||||||||||
külső homlokzati nyílászárók cseréje | 10 970 | 2011 | 10 970 | |||||||||
Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla/ | 18 000 | 2011 | 18 000 | |||||||||
Lakás feladatok összesen: | 63 042 | 0 | 0 | 63 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: | 81 645 492 | 34 887 877 | 351 474 | 24 301 574 | 0 | 0 | 11 009 991 | 9 407 999 | ||||
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSAI MINDÖSSZESEN (A+B) | 84 706 640 | 35 188 992 | 638 484 | 25 982 272 | 0 | 0 | 11 735 116 | 9 457 799 | ||||
Felújítások egyéb felhalmozási kiadásai | ||||||||||||
7216 | Települési értékvédelmi támogatás | |||||||||||
Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása | 78 039 | 2010-2011 | 48 039 | 30 000 | 30 000 | |||||||
Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása | 20 000 | 2010-2011 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
Települési értékvédelmi támogatás összesen: | 98 039 | 0 | 58 039 | 40 000 | 10 000 | 30 000 | 0 | 0 |
1102 Károlyi Kórház és Rendelőintézet
1104 Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ
1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
1110 Szent Imre Kórház
1111 Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai
1112 Nyírő Gyula Kórház
1113 Uzsoki utcai Kórház
1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő
1118 Heim Pál Gyermekkórház
1201 Központi Stomatológia Intézet
2102 Idősek Otthona Baross u.
2103 Idősek Otthona Dózsa Györgyi út
2104 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
2106 Idősek Otthona Halom u.
2107 Idősek Otthona Kamaraerdei út
2108 Idősek Otthona Kútvölgyi út
2109 Idősek Otthona Pesti út
2110 Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág Benedek utca
2111 Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló
2112 Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló
2113 Foglalkoztató Intézete (Darvastó)
2114 Idősek Otthona Gödöllő
2115 Idősek Otthona Gyula
2116 Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely
2118 Idősek Otthona Polgárdi- Ipartelepek
2119 Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd
2120 Idősek Otthona Szombathely
2121 Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa
2122 Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas
2123 Idősek Otthona Vámosmikola
2126 Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira
2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
3101 Káldor Miklós Kollégium
3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium
3103 Vécsey János Kollégium
3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium
3106 Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium
3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium
3109 Pannónia Középiskolás Kollégium
3111 Kós Károly Kollégium
3112 Czóbel Ernő Kollégium
3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona
3116 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon
3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona
3121 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon /Diószegy/
3127 Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)
3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium Szki. és Diákotthon
3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
3309 Kossuth Lajos Gimnázium
3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
3311 Zrínyi Miklós Gimnázium
3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium
3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola
3314 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium
3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola
3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
3326 Széchenyi István Gimnázium
3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium
3333 Madách Imre Gimnázium
3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola
3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola
3502 Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola
3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
3507 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola
3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola
3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola
3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola
3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola
3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola
3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola
3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola
3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola
3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola
3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola
3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola
3540 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola
3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola
3542 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola
3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
3545 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola
3549 Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola
3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola
3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola
3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola
3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium
3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola
3562 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola
3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola
3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola
3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
3571 Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
3573 Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
3575 Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola
3577 Szabómester Szakképző Iskola
3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
3585 Budai Középiskola
3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum
3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény
3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Bp. Menyecske u. 16.)
4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája (1025 Bp. Cseppkő u. 74.)
4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Bp. Alföldi út 9-13.)
4233 Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Bp. Kmety Gy. u. 31.)
4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Bp. Kerepesi út 33.)
5101 Budapest Bábszínház
5102 Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház
5107 Radnóti Miklós Színház
5109 Vígszínház
5111 Katona József Színház
5114 Budapesti Operettszínház
5115 Bartók Béla Emlékház
5301 Budapesti Művelődési Központ
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
5501 Budapesti Történeti Múzeum
5502 Budapest Galéria
5601 Budapest Főváros Levéltára
5701 Fővárosi Állat- és Növénykert
5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum
5802 Városligeti Műjégpálya
6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság (CSAPI)
6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
Millió Ft-ban | ||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||
Banki azo- nosí- tó szám, cím | Eng. okm. egyedi azono- sítási szám | Megnevezés | Teljes költség áfával / támo- gatás összesen | Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve | Tény 2010. XII. 31-ig | 2011. év | pénz- esz- köz átadás áh-on kívül- re | támo- gatás- értékű beru- házási kiadás | támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesz- tés | forrása cél- hitel | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK,BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS | ||||||||||||||||||||||
A/1 | 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK | |||||||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||
IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | |||||||||||||||||||||
9800 | - | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások | 1664,1 | 2011. | 390,6 | 1273,509 | 1000,0 | |||||||||||||||
4107 | 4932 | Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdülői ltp.) | 19,7 | 2002- 2011 | 15,8 | 3,9 | ||||||||||||||||
1 | - | Lakásmobilitás (dologi kiadás) | 68,6 | 2011. | 103,2 | 68,6 | ||||||||||||||||
4124 | Kártérítés, késedelmi kamat, perköltség (dologi kiadás) | 1,0 | 2011. | 0,2 | 1,0 | |||||||||||||||||
4110 | - | Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II. ütem | 11248,8 | 1997- 2011 | 9667,8 | 1581,0 | 1576,0 | |||||||||||||||
9900 | - | Városrehabilitációs keret | 19666,2 | 1996- 2011 | 10908,4 | 8757,774 | 8757,8 | |||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok összesen | 11685,8 | 1000,0 | 10333,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||
I. | EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek | |||||||||||||||||||||
4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)KÖZOP | 373379,9 | 193707,0 | 74167,7 | 74167,7 | 61442,6 | 28890,9 | 19856,2 | |||||||||||||||
előleg állományváltozással | ||||||||||||||||||||||
4. sz. metró II. szakasz alapprojekt | 167126,1 | 1737,0 | ||||||||||||||||||||
- | 4. sz. metró, Kohéziós Alap támogatásban nem szereplő, | |||||||||||||||||||||
Múzeum krt-i kapcsolódó beruházás | 1398,4 | 951,8 | ||||||||||||||||||||
4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia,ÁFA finanszírozás) | 1592,9 | 842,9 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||||
4.sz. metró KÖZOP-ban nem elszámolható költségek miatti kerete | 1826,3 | 887,3 | 887,3 | |||||||||||||||||||
4.sz. metró projekt mindösszesen | 545323,6 | 1998- 2014 | 197238,8 | 75205,0 | 75055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61592,6 | 29040,9 | 20006,2 | |||||||||||
3632 | 5692 | Dél-budai tehermentesítő út III.szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése | 2542,6 | 2008- 2010 | 1138,2 | 519,7 | ||||||||||||||||
3653 | 6127 | Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u. ) | 47,2 | 2008- 2011 | 2,2 | 45,0 | ||||||||||||||||
3654 | 6128 | Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja) | 55,6 | 2008- 2011 | 3,2 | 52,4 | ||||||||||||||||
3640 | 6129 | Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.) | 111,2 | 2008- 2011 | 2,6 | 108,5 | ||||||||||||||||
3655 | 6130 | Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) | 55,9 | 2008- 2011 | 0,8 | 55,1 | ||||||||||||||||
3656 | 6131 | Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út) | 341,7 | 2008- 2011 | 3,3 | 338,4 | ||||||||||||||||
3639 | 6125 | Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) | 237,9 | 2008- 2011 | 4,4 | 233,5 | ||||||||||||||||
3658 | 6191 | XVI. Csömöri úti buszsáv kialakítása, előkészítés | 0,8 | 1,1 | ||||||||||||||||||
3650 | 6192 | XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása, előkészítés | 234,2 | 2008- 2011 | 1,5 | 232,7 | ||||||||||||||||
3642 | 6169 | IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút | 202,1 | 2007- 2011 | 7,0 | 195,1 | ||||||||||||||||
3645 | 6171 | XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz | 82,4 | 2007- 2011 | 3,0 | 79,5 | ||||||||||||||||
3641 | 6172 | XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút | 99,4 | 2007- 2011 | 8,5 | 90,9 | ||||||||||||||||
3648 | 6173 | III. ker. Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése | 76,6 | 2007- 2011 | 8,1 | 68,6 | ||||||||||||||||
3647 | 6174 | XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv | 98,4 | 2007- 2011 | 7,5 | 90,9 | ||||||||||||||||
3646 | 6175 | X. ker. Fehér út menti kerékpárút | 121,3 | 2007- 2011 | 5,0 | 116,3 | ||||||||||||||||
3644 | 6176 | XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz | 145,7 | 2007- 2011 | 4,8 | 140,9 | ||||||||||||||||
3651 | 6178 | XV. ker. Régi Fóti út melletti kerékpárút előkészítése | 4,8 | 2007- 2010 | 4,2 | 0,6 | ||||||||||||||||
3634 | 5772 | 1-es villamosvonal II.ütemű meghosszabbítása, pályázat előkészítése | 124,0 | 2008- 2011 | 101,3 | 22,7 | ||||||||||||||||
3630 | 4373 | M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem | 1662,9 | 2007- 2011 | 722,4 | 287,6 | ||||||||||||||||
3583 | 4976 | Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 10066,5 | 2003- 2011 | 5065,9 | 5000,6 | ||||||||||||||||
3615 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés | 785,5 | 2006- 2013 | 405,2 | 64,3 | 316,0 | |||||||||||||||
3631 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | 1313,2 | 2008- 2010 | 384,7 | 928,4 | ||||||||||||||||
6160 | XIV., Erzsébet királyné útja-Rákospatak u. kereszteződésének jelzőlámpázása | 15,0 | 2010. | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||
6421 | 4-es Metró Etele téri felszíni kijáratának kialakításához kapcsolódó kisajátítási | 1200,0 | 2011. | 1200,0 | ||||||||||||||||||
kiadások fedezetére | ||||||||||||||||||||||
II. | Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések | |||||||||||||||||||||
9196 | 2543 | M-2 metróvonal felújítása | 43076,2 | 2003- 2012 | 37093,9 | 2263,8 | 2263,8 | 1706,0 | 1061,8 | |||||||||||||
9236 | - | M-2 metróvonal járműállomány cseréje | 37100,0 | 2005- 2010 | 19373,2 | 17554,4 | 17554,4 | 9515,2 | ||||||||||||||
III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||||||||||
3638 | 6092 | Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése | 445,1 | 2009- 2011 | 6,1 | 27,0 | 412,0 | |||||||||||||||
6143 | XVII., gyalogos átkelőhelyek létesítése a Zrínyi u-ban és a Pesti úton | 14,0 | 2009- 2010 | 0,0 | 14,0 | |||||||||||||||||
3637 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | 1074,0 | 2009- 2010 | 482,5 | 591,5 | ||||||||||||||||
5566 | Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012 | 191,5 | 2006- 2012 | 17,4 | 122,0 | 52,1 | ||||||||||||||||
5524 | Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012, előkészítés | 100,0 | ||||||||||||||||||||
3618 | 5046 | Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás | 3252,2 | 2006- 2013 | 1862,2 | 454,2 | 463,3 | 472,5 | ||||||||||||||
3664 | 6182 | Közösségi közlekedés fejlesztése (VI.Andrássy út) | 13,4 | 2008- 2011 | 1,9 | 11,5 | ||||||||||||||||
3663 | 6185 | Közösségi közlekedés fejlesztése (VII-XIV. Dózsa György út) | 11,0 | 2008- 2011 | 2,2 | 8,8 | ||||||||||||||||
3662 | 6183 | Közösségi közlekedés fejlesztése (XX.Jahn Ferenc kórház) | 4,6 | 2008- 2011 | 2,3 | 2,3 | ||||||||||||||||
3657 | 6184 | Közösségi közlekedés fejlesztése (XII. Krisztina krt.) | 14,0 | 2008- 2011 | 1,4 | 12,6 | ||||||||||||||||
IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | |||||||||||||||||||||
3040 | - | Tervezés, előkészítés | 35,0 | 2011. | 35,0 | |||||||||||||||||
3571 | - | Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás) | 45,0 | 2011. | 5,7 | 20,0 | ||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen | 106309,7 | 94873,2 | 15,0 | 0,0 | 11221,2 | 63581,8 | 29829,4 | 20006,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||
I. | EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek | |||||||||||||||||||||
1476 | 5122 | Budakeszi szennyvíztisztító telep és | ||||||||||||||||||||
szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése | 97,9 | 2003- 2010 | 58,6 | 1,610 | ||||||||||||||||||
1478 | 5125 | Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése | 85,1 | 2003- 2011 | 62,3 | 4,964 | ||||||||||||||||
1479 | 5127 | Érd szennyvíztisztító telep és | ||||||||||||||||||||
szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése | 481,5 | 2003- 2011 | 454,9 | 26,550 | ||||||||||||||||||
1480 | 5124 | Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése | 84,9 | 2003- 2011 | 52,1 | 2,739 | ||||||||||||||||
1457 | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep | ||||||||||||||||||||
és kapcsolódó létesítményei | 170898,5 | 1999- 2012 | 128607,2 | 25578,5 | 7713,2 | 22149,1 | ||||||||||||||||
Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése | 5217,3 | 728,239 | ||||||||||||||||||||
II. | Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések | |||||||||||||||||||||
1447 | 815 | Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.) | 6007,3 | 2002- 2011 | 6322,5 | 312,8 | ||||||||||||||||
III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||||||||||
1464 | 4087 | Esztergomi u. gyüjtőcsatorna | 2385,9 | 2004- 2010 | 2226,5 | 11,3 | ||||||||||||||||
1462 | 3555 | Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna | 3856,0 | 2005- 2011 | 1953,3 | 2058,0 | ||||||||||||||||
6108 | Rákosvölgyi északi főgyűjtő II. ütem | 1380,0 | 2009- 2011 | 345,0 | 1092,5 | |||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen | 29817,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7713,2 | 22149,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Egyéb vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||
I. | EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek | |||||||||||||||||||||
1485 | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | 1417,4 | 2008- 2011 | 55,1 | 1362,3 | ||||||||||||||||
III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||||||||||
5948 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és | |||||||||||||||||||||
szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem | 260,4 | 2009- 2011 | 260,4 | |||||||||||||||||||
5666 | Római parti gát II. ütem építése, előkészítés | 100,0 | 2008- 2011 | 7,7 | 92,3 | |||||||||||||||||
Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen | 1715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||||||||||||||
I. | Jóváhagyott fejlesztési feladatok | |||||||||||||||||||||
III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||||||||||
1050 | 693 | Orczy kert rehabilitációja, előkészítés | 1616,1 | 514,4 | 28,3 | 25,5 | ||||||||||||||||
Főkert NZRt Feneketlen-tó revitalizációjával kapcsolatos feladatok | 25,6 | 2008- 2011 | 2,5 | 23,1 | 23,1 | |||||||||||||||||
XIV. ker. Városliget, gördeszkás játszótér kialakítása | 90,0 | 2010. | 85,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||
I. ker. Vérmező-Mikó utcai játszótér felszerelése és a környezet rendezése | 170,0 | 2010. | 62,5 | 107,5 | ||||||||||||||||||
I. ker. Szarvas téri játszótér visszaparkosítása | 20,0 | 2010. | 16,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||
IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | |||||||||||||||||||||
1039 | Tervezés, előkészítés | 12,0 | 2009. | 12,0 | ||||||||||||||||||
V. | Új induló fejlesztések | |||||||||||||||||||||
6013 | Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés | 120,0 | 2009- 2013 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója | 150,0 | 2010- 2012 | 150,0 | |||||||||||||||||||
IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem | 230,0 | 2010- 2012 | 230,0 | |||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen | 726,0 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,3 | 55,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Egészségügyi feladatok | ||||||||||||||||||||||
I. | EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek | |||||||||||||||||||||
5838 | 2990 | Szent Imre Kórház regionális eü. központ | ||||||||||||||||||||
rekonstrukció II. ütem | 6847,3 | 2004- 2010 | 5737,7 | 1109,6 | 262,2 | |||||||||||||||||
5835 | 3451 | Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem | 6605,7 | 2004- 2010 | 5984,4 | 621,3 | 118,7 | |||||||||||||||
6087 | Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése, pályázati önrész | 36,0 | 3,5 | |||||||||||||||||||
IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | |||||||||||||||||||||
5006 | - | Tervezés, előkészítés | 5,0 | 2011. | 5,0 | |||||||||||||||||
Egészségügyi feladatok összesen | 1739,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Sport feladatok | ||||||||||||||||||||||
I. | EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek | |||||||||||||||||||||
7515 | 5964 | Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 4834,2 | 2009- 2011 | 1494,7 | 3339,5 | ||||||||||||||||
Sport feladatok összesen | 3339,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||||
III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||||||||||
5447 | 92 | Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstr. | 2132,1 | 2005- 2013 | 134,3 | 707,2 | 951,1 | 339,5 | ||||||||||||||
5449 | 5234 | Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés | 1652,0 | 2007- 2012 | 143,4 | 1006,5 | 502,1 | |||||||||||||||
5445 | 69 | Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével, előkészítés | 19,3 | 154,1 | ||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen | 1867,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1453,2 | 339,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Oktatási és nevelési feladatok | ||||||||||||||||||||||
I. | EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek | |||||||||||||||||||||
7161 | 5413 | Általános Isk., Szi, (Hegyhát u.), | ||||||||||||||||||||
akadálymentesítés | 30,0 | 2007- 2010 | 4,5 | 25,5 | ||||||||||||||||||
7158 | 5439 | Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki, | ||||||||||||||||||||
akadálymentesítés | 38,0 | 2007- 2011 | 2,4 | 35,6 | ||||||||||||||||||
7175 | 5609 | Kölcsey Ferenc Gimn. akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése | 68,8 | 2008- 2010 | 39,1 | 29,7 | ||||||||||||||||
Óvoda, Ált. Isk., és Gyermekotthon, Pilis | ||||||||||||||||||||||
korszerűsítés I. ütem (akadálymentesítés), előkészítés | 58,0 | 2009- 2012 | 7,8 | 40,0 | ||||||||||||||||||
Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés II. ütem, előkészítés | 230,0 | 2009- 2012 | 0,1 | 220,0 | ||||||||||||||||||
II. | Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések | |||||||||||||||||||||
7133 | 44 | Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem | 1206,2 | 2004- 2010 | 879,3 | 326,9 | ||||||||||||||||
7124 | 34 | Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr. | 3830,0 | 2003- 2010 | 3804,6 | 26,1 | ||||||||||||||||
III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||||||||||
7176 | 5415 | Gundel Károly Szki. korszerűsítése, bővítése, előkészítés | 28,0 | 9,3 | ||||||||||||||||||
5994 | Inkubátorház létrehozásának (BEK) megvalósíthatósági tanulmányterve | 10,0 | 2009. | 4,7 | 5,3 | |||||||||||||||||
5946 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása, előkészítés | 877,7 | 2009- 2010 | 5,3 | 872,4 | |||||||||||||||||
7157 | 5291 | Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.,előkészítés | 49,6 | 17,5 | ||||||||||||||||||
5842 | 3532 | Széchenyi I. Keresk. Szki. Rekonstrukció, előkészítés | 70,3 | 58,2 | ||||||||||||||||||
IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | |||||||||||||||||||||
Tervezés, állagfelmérés | 85,0 | 2011. | 85,0 | |||||||||||||||||||
Oktatási és nevelési feladatok összesen | 1491,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok | ||||||||||||||||||||||
III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||||||||||
6769 | 3493 | Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció | 197,9 | 2005- 2010 | 181,4 | 16,5 | ||||||||||||||||
6749 | 2078 | Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés | 307,0 | 2003- 2009 | 305,2 | 1,8 | ||||||||||||||||
6770 | 3434 | Gyermekotthon Mónosbél, főéépület rekonstrukció előkészítés | 196,4 | 2005- 2010 | 17,8 | 178,6 | ||||||||||||||||
6513 | 6518 | Gyermekotthon Balatonboglár,Zamárdi telephely főépület rekonstr. | 144,0 | 2011- 2012 | 20,0 | 124,0 | ||||||||||||||||
4221 | 6516 | Kossuth L. Gyermekotthon, tető rekonstrukció | 96,0 | 2011- 2012 | 14,4 | 81,6 | ||||||||||||||||
4214 | 6517 | Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rek. | 144,0 | 2011- 2012 | 20,0 | 124,0 | ||||||||||||||||
4214 | 6513 | Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, tornacsarnok egyszeri | 2,0 | 2011. | 2,0 | |||||||||||||||||
földhasználatbavételi díj | ||||||||||||||||||||||
4214 | 6506 | Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, főépületben tűzjelző rendszer kiépítése | 15,0 | 2011. | 15,0 | |||||||||||||||||
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen | 268,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | ||||||||||||||||||||||
IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | |||||||||||||||||||||
8222 | Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző | 786,1 | 2010. | 720,0 | 190,0 | |||||||||||||||||
kártalanítás adás-vétellel | ||||||||||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||||||||||||||
III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||||||||||
1537 | 300 | Hivatali integrált információs rendszer kialakítása | 178,9 | 2002- 2008 | 171,6 | 7,3 | ||||||||||||||||
1563 | 3551 | Szociálpolitikai integrált inform. rendszer III. ütem | 44,8 | 2005- 2009 | 35,0 | 9,8 | ||||||||||||||||
8221 | 2517 | Vagyongazdálkodási információs rendszer | 38,7 | 2000- 2011 | 8,3 | 30,4 | ||||||||||||||||
1513 | 298 | Közbeszerzési információs rendszer kialakítása | 38,6 | 2000- 2010 | 11,7 | 26,9 | ||||||||||||||||
1553 | 3547 | Hálózati eszközök cseréje | 221,3 | 2005- 2010 | 208,7 | 12,6 | ||||||||||||||||
1551 | 3398 | Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése | 602,3 | 2004- 2012 | 328,8 | 175,6 | 72,0 | |||||||||||||||
1543 | 2847 | Számítástecnikai eszközök 2004-2012 | 580,3 | 2004- 2012 | 491,5 | 46,8 | 42,0 | |||||||||||||||
5979 | Szerverfarm bővítése | 240,0 | 2009- 2014 | 38,8 | 93,2 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | ||||||||||||||
5982 | Digitális hálózati fénymásolók cseréje | 131,6 | 2009- 2014 | 33,2 | 42,0 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | ||||||||||||||
V. | Új induló fejlesztések | |||||||||||||||||||||
Licensz vásárlás 2011-2016. | 720,0 | 2011- 2016 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||
Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek | 120,0 | 2011- 2016 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||
5980 | VPN koncentrátor cseréje | 60,0 | 2009- 2014 | 60,0 | ||||||||||||||||||
5981 | Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014. | 512,6 | 2009- 2014 | 239,4 | 80,2 | 71,2 | 121,8 | |||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen | 883,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,0 | 266,0 | 316,6 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | |||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||||
III. | Folyamatban lévő fejlesztések | |||||||||||||||||||||
3330 | Platform liftek és rámpák építése | 28,5 | 2005- 2009 | 17,3 | 11,3 | |||||||||||||||||
6281 | Split klímagépek beszerzése | 4,0 | 2010. | 3,7 | 0,3 | |||||||||||||||||
6282 | Vagyonvédelmi berendezések cseréje | 10,5 | 2010. | 1,9 | 8,6 | |||||||||||||||||
6283 | Strukturált hálózat 2010. évi fejlesztése | 9,5 | 2010. | 4,7 | 4,8 | |||||||||||||||||
6284 | Nyomdagépek beszerzése | 18,0 | 2010- 2011 | 7,4 | 10,6 | |||||||||||||||||
V. | Új induló fejlesztések | |||||||||||||||||||||
Közgyűlési terem és kiszolgáló helyiségek kialakítása a Városházán | 40,0 | 2010- 2011 | 40,0 | |||||||||||||||||||
5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | 250,0 | 2009- 2013 | 100,0 | 5,0 | 100,0 | 45,0 | |||||||||||||||
6386 | Stúdió kialakítása jeltolmácsok részére | 10,0 | 2010. | 10,0 | ||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 185,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 100,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Budapest Szíve Program | ||||||||||||||||||||||
I. | EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek | |||||||||||||||||||||
6072 | Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése | 2238,8 | 2009- 2011 | 583,3 | 1655,6 | |||||||||||||||||
6073 | Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése | 3791,0 | 2009- 2011 | 663,1 | 3127,9 | |||||||||||||||||
Kiemelt Fejlesztések Irodája feladatai összesen | 4783,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Projektmegvalósító Osztály | ||||||||||||||||||||||
I. | EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek | |||||||||||||||||||||
Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP | 44,9 | 2009- 2011 | 9,2 | 35,7 | ||||||||||||||||||
Központi EU Projekt Megvalósító Alosztály összesen | 35,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
A/1 | 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN | 165038,914 | 95896,269 | 10348,774 | 0,000 | 19315,336 | 88606,039 | 30590,400 | 20367,800 | 140,000 | 140,000 | 0,000 | ||||||||||
A/2 | 8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása | 549,8 | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||
A/3 | 8201 Vagyongazdálkodási keret | 41,3 | ||||||||||||||||||||
A/4 | 8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | 573,402 | 573,402 | |||||||||||||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI | ||||||||||||||||||||||
CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS | 166153,616 | 96469,671 | 10848,774 | 0,000 | 19315,3 | 88606,0 | 30590,4 | 20367,8 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | |||||||||||
- önkormányzati beruházások | 58734,571 | |||||||||||||||||||||
- beruházási célú végleges pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 96469,671 | |||||||||||||||||||||
- támogatásértékű beruházási kiadás | 10848,774 | |||||||||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése | 0,000 | |||||||||||||||||||||
- dologi kiadás | 100,600 |
Millió Ft-ban | |||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||
Banki azo- nosí- tó szám, cím | Eng. okm. egyedi azono- sítási szám | Megnevezés | Teljes költség áfával / támo- gatás összesen | Meg- való- sítás kezdés- befejezés éve | Tény 2010. XII. 31-ig | 2011. év | pénz- esz- köz átadás áh-on kívül- re | támo- gatás- értékű beru- házási kiadás | támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesz- tés | forrása cél- hitel | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | ||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS | |||||||||||||||||
Egészségügyi feladatok | |||||||||||||||||
IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | ||||||||||||||||
Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem | |||||||||||||||||
1118 | 5917 | Heim Pál Kórház | 59,3 | 2009. | 57,8 | 0,600 | |||||||||||
1107 | 5909 | Egyesített Szent István és Szent László Kórház | 96,7 | 2009. | 96,700 | ||||||||||||
1104 | 5937 | Péterffy Sándor Kórház, fül-orr-gége műtő klimatizálása | 72,0 | 2009- 2010 | 5,0 | 66,994 | |||||||||||
Gép-műszer és berendezés beszerzés 2010. évi ütem | |||||||||||||||||
1102 | 6371 | Károlyi Kórház és Rendelőintézet | 130,0 | 2010. | 130,000 | ||||||||||||
1104 | 6373 | Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ | 19,5 | 2010. | 19,500 | ||||||||||||
1107 | 6374 | Egyesített Szent István Kórház és László Kórház - Rendelőintézet | 293,0 | 2010. | 293,000 | ||||||||||||
1110 | 6375 | Szent Imre Kórház és Rendelőintézet | 70,0 | 2010. | 5,0 | 65,010 | |||||||||||
1111 | 6376 | Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai | 339,5 | 2010. | 339,500 | ||||||||||||
1112 | 6396 | Nyírő Gyula Kórház | 8,0 | 2010. | 5,7 | 2,300 | |||||||||||
1113 | 6377 | Uzsoki utcai Kórház | 26,0 | 2010. | 26,000 | ||||||||||||
1114 | 6378 | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház | 34,0 | 2010. | 34,000 | ||||||||||||
1116 | 6397 | Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő | 4,5 | 2010. | 4,500 | ||||||||||||
1118 | 6379 | Heim Pál Gyermekkórház | 193,5 | 2010. | 193,500 | ||||||||||||
Gép-műszer és berendezés beszerzés 2010. II. ütem | |||||||||||||||||
1102 | 6453 | Károlyi Kórház és Rendelőintézet | 7,5 | 2010. | 7,500 | ||||||||||||
1104 | 6454 | Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ | 12,1 | 2010. | 12,100 | ||||||||||||
1107 | 6455 | Egyesített Szent István Kórház é sLászló Kórház - Rendelőintézet | 12,7 | 2010. | 12,700 | ||||||||||||
1109 | 6456 | Bajcsy-Zsilinszky Kórház | 14,8 | 2010. | 14,800 | ||||||||||||
1110 | 6433 | Szent Imre Kórház és Rendelőintézet | 30,0 | 2010. | 30,000 | ||||||||||||
1111 | 6457 | Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai | 12,9 | 2010. | 12,900 | ||||||||||||
1113 | 6434 | Uzsoki utcai Kórház | 23,5 | 2010. | 23,500 | ||||||||||||
1114 | 6458 | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház | 13,0 | 2010. | 13,000 | ||||||||||||
1118 | 6459 | Heim Pál Gyermekkórház | 8,5 | 2010. | 8,500 | ||||||||||||
Egészségügyi feladatok összesen | 1406,604 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||
IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | ||||||||||||||||
2111 | Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek | ||||||||||||||||
kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával, | 392,0 | 2009- 2011 | 10,0 | 382,025 | |||||||||||||
előkészítés | |||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen | 382,025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Oktatási és nevelési feladatok | |||||||||||||||||
I. | EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek | ||||||||||||||||
3517 | Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze | 187,9 | 2008- 2010 | 152,4 | 35,497 | ||||||||||||
3323 | 5421 | Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze | 315,5 | 2007- 2011 | 60,6 | 254,939 | |||||||||||
3560 | 5423 | Szily TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze | 162,5 | 2007- 2010 | 149,2 | 13,312 | |||||||||||
3567 | 5418 | Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze | 247,0 | 2007- 2010 | 194,2 | 52,833 | |||||||||||
Oktatási és nevelési feladatok összesen | 356,581 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok | |||||||||||||||||
IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | ||||||||||||||||
4301 | 6515 | Kornis Klára Gyo. gazdasági épület elbontása | 6,0 | 2011. | 6,000 | ||||||||||||
Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstr. 2010. évi ütem | |||||||||||||||||
4301 | 6356 | FGYIGSZ Sztehlo Gábor Gyermekotthona | 10,8 | 2010. | 0,6 | 10,245 | |||||||||||
4301 | 6357 | FGYIGSZ Bokréta Lakásotthonai | 7,8 | 2010. | 0,3 | 7,500 | |||||||||||
4230 | 6358 | Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat | 9,4 | 2010. | 9,400 | ||||||||||||
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen | 33,145 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||
IV. | Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok | ||||||||||||||||
5502 | Budapest Galéria | ||||||||||||||||
5730 | Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése | 55,5 | 2008- 2011 | 22,6 | 32,900 | ||||||||||||
5111 | Katona József Színház | ||||||||||||||||
6312 | Katona József Színház új kazánház kialakítása | 30,0 | 2010- 2011. | 0,9 | 29,100 | ||||||||||||
5701 | 6423 | FÁNK európai uniós pályázati önrész | 200,0 | 2010- 2012 | 180,000 | 20,0 | |||||||||||
5501 | 6438 | BTM Pannonia Provincia Program (pályázati önrész) | 33,3 | 2010- 2011 | 33,333 | ||||||||||||
Kulturális feladatok összesen | 275,333 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN | 2453,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Millió Ft-ban | |||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||
Banki azo- nosí- tó szám, cím | Eng. okm. egyedi azono- sítási szám | Megnevezés | Teljes költség áfával / támo- gatás összesen | Meg- való- sítás kezdés- befeje- zés éve | Tény 2010. XII. 31-ig | 2011. év | pénz- esz- köz átadás áh-on kívül- re | támo- gatás- értékű beru- házási kiadás | támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesz- tés | forrása cél- hitel | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | ||
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK | |||||||||||||||||
C/1 | 9112 ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ BERUHÁZÁSOK | ||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||
VII. | Ágazati és keret jellegű fejlesztések | ||||||||||||||||
1. | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások | 49,6 | 2012- 2016 | 9,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||
2. | Kerülettel közös tul. területek közművesítése, területrendezés | 6,0 | 2011- 2016 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
3. | Lakásmobilitás (dologi kiadás) | 300,0 | 2012- 2016 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||||||||
4. | Városrehabilitációs keret | 1500,0 | 2012- 2016 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok összesen | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,6 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 0,0 | ||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||||||||
I. | EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek | ||||||||||||||||
1. | Hídfelújítások | 29600,0 | 2014- 2017 | 0,0 | 5300,0 | 8100,0 | 8100,0 | 8100,0 | |||||||||
2. | 1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem | 2479,0 | 2011- 2013 | 674,9 | 1049,8 | 754,3 | |||||||||||
VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||||||
3. | Újpest-Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat pályázati | 200,0 | 2013. | 200,0 | |||||||||||||
előkészítés | |||||||||||||||||
VII. | Ágazati és keret jellegű fejlesztések | ||||||||||||||||
4. | Útfelújítások | 12000,0 | 2014- 2017 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||||||
5. | Helyi közforgalmi közlekedés támogatása | 72680,0 | 2011- 2017 | 10980,0 | 10300,0 | 10250,0 | 10250,0 | 10300,0 | 10300,0 | 10300,0 | |||||||
6. | Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012 | 464,3 | 2008- 2012 | 138,0 | 226,3 | ||||||||||||
7. | Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése | 30,0 | 2015- 2017 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
8. | Forgalomirányítás fejlesztése | 1250,0 | 2013- 2017 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||||||||
9. | Kerékpáros közlekedés fejlesztése | 400,0 | 2013- 2014 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
10. | Kiskorrekció | 500,0 | 2013- 2017 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
11. | Tömegközlekedés előnyben részesítése | 450,0 | 2013- 2015 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||||||||||
12. | Zártláncú TV hálózat fejlesztés | 400,0 | 2013- 2016 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
Közlekedési feladatok összesen | 11792,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11576,1 | 12004,3 | 19350,0 | 22010,0 | 21860,0 | 21760,0 | ||||||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||
I. | EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek | ||||||||||||||||
1. | Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása | 50299,8 | 2006- 2014 | 2253,1 | 19998,1 | 13350,7 | 8900,5 | ||||||||||
2. | Budapesti központi szennyvíztisztító telep | 1225,0 | 2013- 2015. | 61,3 | 612,5 | 551,3 | |||||||||||
vasúti vágány (KEOP) | |||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen | 2253,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19998,1 | 13412,0 | 9513,0 | 551,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Egyéb vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||
VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||||||
1. | Római parti gát II. ütem építése | 1 000,0 | 2011. | 1000,0 | |||||||||||||
2. | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és | ||||||||||||||||
szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 1201,7 | 2010- 2013 | 635,7 | 258,0 | 308,0 | ||||||||||||
3. | Csapadékvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmány | 50,0 | 2015- 2017 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | |||||||||||
4. | Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása | 587,9 | 2012. | 587,9 | |||||||||||||
2012. évi ütem | |||||||||||||||||
Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen | 1635,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 845,9 | 308,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | ||||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||||||||
VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||||||
1. | Orczy kert rehabilitációja | 2296,6 | 1999- 2013 | 112,3 | |||||||||||||
VII. | Ágazati és keret jellegű fejlesztések | ||||||||||||||||
2. | Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés | 35,0 | 2014. | 35,0 | |||||||||||||
3. | Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció | 12000,0 | 2015- 2020 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen | 112,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||
Egészségügyi feladatok | |||||||||||||||||
I. | EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek | ||||||||||||||||
1. | PIC/NIC EU-s fejlesztés (gép, műszer, építés, inf. fejl. - | 675,4 | 2011. | 675,4 | 0,0 | ||||||||||||
8 intézmény) | |||||||||||||||||
VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||||||
2. | Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház, Merényi | 40,0 | 2009- 2011 | 38,0 | |||||||||||||
tph. Betegfelvonó létesítése | |||||||||||||||||
3. | Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése, | 400,0 | 2009- 2012 | 128,8 | 232,0 | ||||||||||||
pályázati önrész | |||||||||||||||||
Egészségügyi feladatok összesen | 842,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||
VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||||||
1. | Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona | 617,7 | 2004- 2011 | 444,3 | |||||||||||||
építésével | |||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen | 444,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Oktatási és nevelési feladatok | |||||||||||||||||
I. | EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek | ||||||||||||||||
1. | Varga K. Középisk. Kollégium (Ferenczy Noémi), akadálymentesítés | 8,0 | 2007- 2012 | 25,0 | |||||||||||||
2. | Fazekas Mihály természettudományos központ kialakítása, önrész | 105,0 | 2011. | 105,0 | |||||||||||||
VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||||||
3. | Széchenyi I. Keresk. Szki. rekonstrukció | 1650,0 | 2005- 2012 | 542,9 | 978,7 | ||||||||||||
4. | Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr. | 398,0 | 2007- 2011 | 331,0 | |||||||||||||
5. | Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk. bővítés | 40,0 | 2011. | 40,0 | |||||||||||||
Oktatási és nevelési feladatok összesen | 1018,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1003,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok | |||||||||||||||||
VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||||||
1. | Béke Gyemekotthon rekonstr. III. ütem | 120,0 | 2013- 2014 | 10,0 | 110,0 | ||||||||||||
2. | Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda D. épület rek. | 60,0 | 2013- 2014 | 6,0 | 54,0 | ||||||||||||
3. | Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda garzonház rek. | 120,0 | 2013- 2014 | 10,0 | 110,0 | ||||||||||||
6. | Kossuth L. Gyermekotthon, nyílászáró és homlokzat rek. | 230,0 | 2014- 2015 | 30,0 | 200,0 | ||||||||||||
7. | Csecsemőket, kisgyerekeket és fogyatékosokat befogadó | 25,0 | 2015. | 25,0 | |||||||||||||
GYO. Tűzjelző rendszer kiépítése | |||||||||||||||||
8. | Gyermekotthon (Bolyai út) rekonstrukció | 250,0 | 2015- 2016. | 20,0 | 230,0 | ||||||||||||
9. | Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda "A" épület | 250,0 | 2016- 2017 | 100,0 | 150,0 | ||||||||||||
nyílászárók és homlokzat rekonstrukciója | |||||||||||||||||
10. | Egészségügyi Gyermekotthon építése | 450,0 | 2016- 2017 | 35,0 | 415,0 | ||||||||||||
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 304,0 | 245,0 | 365,0 | 565,0 | ||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||
VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||||||
1. | Színész emléktáblák | 3,0 | 2009- 2011 | 3,0 | |||||||||||||
2. | FÁNK, közmű rekonstrukció | 500,0 | 2013. | 500,0 | |||||||||||||
3. | Fővárosi Állat- és Növénykert hőellátása termálvízzel | 118,6 | 2010- 2011 | 118,6 | |||||||||||||
(pályázati önrész) | |||||||||||||||||
4. | Belvárosi templom rekonstrukció, előkészítés | 250,0 | 2011. | 250,0 | |||||||||||||
Kulturális feladatok összesen | 371,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | |||||||||||||||||
VII. | Ágazati és keret jellegű fejlesztések | ||||||||||||||||
1. | Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a | 200,0 | 2012- 2016 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||||||||
kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | |||||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | ||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||||
VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||||||
1. | Budapest Portál kialakítása | 30,0 | 2011. | 30,0 | |||||||||||||
Informatikai feladatok összesen | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||
VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||||||
1. | Strukturált hálózat 2011. évi fejlesztése | 9,0 | 2011- 2012 | 9,0 | |||||||||||||
2. | Városi televízió stdúdió kialakítása | 100,0 | 2011. | 100,0 | |||||||||||||
3. | Városháza büfé-fogyasztótér bővítése és kialakítása | 50,0 | 2011- 2012 | 2,0 | 48,0 | ||||||||||||
4. | Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója | 1725,0 | 2011- 2015 | 20,0 | 150,0 | 155,0 | 700,0 | 700,0 | |||||||||
VII. | Ágazati és keret jellegű fejlesztések | ||||||||||||||||
5. | Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011. | 10,0 | 2011- 2012 | 10,0 | |||||||||||||
6. | Gazdasági ellátási feladatok | 204,0 | 2012- 2016 | 24,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | |||||||||
7. | Irodák felújítása | 210,0 | 2014- 2016 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | |||||||||||
8. | Nyomdagépek beszerzése | 121,2 | 2011- 2016 | 14,4 | 16,8 | 17,5 | 20,0 | 25,0 | 27,5 | ||||||||
9. | Klímabeszerzés | 5,0 | 2011- 2012 | 5,0 | |||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen | 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,8 | 202,5 | 820,0 | 845,0 | 167,5 | 0,0 | ||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||||
VII. | Ágazati és keret jellegű fejlesztések | ||||||||||||||||
1. | Központi költségvetésből támogatott beszerzések 2009. | 136,0 | 2009- 2011 | 82,4 | |||||||||||||
2. | Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2011. | 17,8 | 2011. | 17,8 | |||||||||||||
3. | Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései | 103,4 | 2012- 2016 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 25,0 | 25,0 | |||||||||
4. | Központi költségvetésből támogatott beszerzések | 250,0 | 2014- 2016 | 70,0 | 90,0 | 95,0 | |||||||||||
Igazgatási feladatok összesen | 100,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 17,8 | 87,8 | 115,0 | 120,0 | 0,0 | ||||||
Budapest Szíve Program | |||||||||||||||||
I. | EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek | ||||||||||||||||
1. | Budapest Szíve Program II. ütem Reprezentatív | 622,0 | 2010- 2012 | 50,0 | 572,0 | ||||||||||||
kaputérség kiépítése, önrész | |||||||||||||||||
Kiemelt Fejlesztések Irodája feladatai összesen | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 572,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Központi és egyéb feladatok | |||||||||||||||||
VI. | Egyéb fejlesztések | ||||||||||||||||
1. | EIB hitelek számlamaradványából finanszírozott | 2011. | 0,0 | -14828,8 | |||||||||||||
2. | Városháza Köz-Tér kialakítása, előkészítés | 20,0 | 2011. | 20,0 | |||||||||||||
(ötletpályázat, közösségi bevonás) | |||||||||||||||||
VII. | Ágazati és keret jellegű fejlesztések | ||||||||||||||||
2. | Tervezés, előkészítés ágazati keretek | 1048,0 | 2011- 2016 | 48,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
Központi és egyéb feladatok | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14828,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | ||||||
C/1 | 9112 Évközi indítású beruházások összesen | 18880,591 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -14828,8 | 35094,9 | 27081,6 | 30720,8 | 26397,3 | 25143,5 | 24335,0 | |||||
C/2 | 9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka | 150,0 | |||||||||||||||
C/3 | 9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze | 2,0 | |||||||||||||||
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 19032,591 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14828,8 | 35094,9 | 27081,6 | 30720,8 | 26397,3 | 25143,5 | 24335,0 |
Millió Ft-ban | |||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||
Banki azo- nosí- tó szám, cím | Eng. okm. egyedi azono- sítási szám | Megnevezés | Teljes költség áfával / támo- gatás összesen | Meg- való- sítás kezdés- befeje- zés éve | Tény 2010. XII. 31-ig | 2011. év | pénz- esz- köz átadás áh-on kívül- re | támo- gatás- értékű beru- házási kiadás | támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesz- tés | forrása cél- hitel | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | ||
D/ | INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK | ||||||||||||||||
1000 | Egészségügyi | 709,999 | 95,605 | 77,379 | |||||||||||||
2000 | Szociális | 81,305 | 6,135 | ||||||||||||||
3000 | Oktatás | 1057,867 | |||||||||||||||
4000 | Gyermek- és ifjúságvédelem | 25,983 | 1,290 | ||||||||||||||
5000 | Kulturális | 1631,493 | |||||||||||||||
6002 | Csarnok és Piac Igazgatóság | 220,500 | 0,500 | ||||||||||||||
6005 | Fővárosi Tűzoltóparancsnokság | 65,900 | |||||||||||||||
6009 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | 10,000 | |||||||||||||||
7101 | Igazgatási apparátus feladatai | 21,000 | 21,000 | ||||||||||||||
7102 | Önkormányzati testület kiadásai | 4,256 | |||||||||||||||
7103 | Gazdasági és ellátási feladatok | 26,875 | |||||||||||||||
7105 | Hivatali informatikai feladatok | 4,800 | |||||||||||||||
7216 | Települési értékvédelmi támogatás | 40,000 | 40,000 | ||||||||||||||
7236 | Épít Zrt. elszámolása | 341,953 | |||||||||||||||
7371 | Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése | 10,913 | |||||||||||||||
8126 | Bp-i Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||||
8137 | Parking Kft. | 1001,000 | 891,000 | 110,000 | |||||||||||||
8704 | Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||||
D/ | INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI | ||||||||||||||||
CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN | 5264,844 | 896,000 | 101,605 | 256,304 | |||||||||||||
- intézményi beruházás | 4010,935 | ||||||||||||||||
- beruházási célú végleges pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 896,000 | ||||||||||||||||
- támogatásértékű beruházási kiadás | 101,605 | ||||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése | 256,304 | ||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN (A-D) | 192904,739 | 97365,671 | 10950,379 | 256,304 | 4486,536 | 123721,0 | 57672,0 | 51088,6 | 26537,3 | 25283,5 | 24335,0 | ||||||
- önkormányzati és intézményi beruházás | 65299,794 | ||||||||||||||||
- beruházási célú végleges pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 97365,671 | ||||||||||||||||
- támogatásértékű beruházási kiadás | 10950,379 | ||||||||||||||||
- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése | 256,304 | ||||||||||||||||
- felhalmozási célú tartalék | 19032,591 | ||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 192804,139 | ||||||||||||||||
ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat | 162,400 | ||||||||||||||||
DOLOGI KIADÁSOK | 100,600 |
Millió Ft | ||||
Cím- kód | Intézmény és feladat megnevezése | Átvevő megnevezése | Eredeti terv | |
1. | 2. | 3. | 4. | |
1000 | Egészségügy | |||
1102 | Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet | |||
a) | Intézményi beruházások | 2,500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2,500 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 8,270 | ||
- dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállalók | 8,270 | ||
1104 | Péterfy S. utcai Kórház-Rendelő Intézet és Baleseti Központ | |||
a) | Intézményi beruházások | 40,300 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 40,300 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 9,000 | ||
- dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállalók | 9,000 | ||
1107 | Egyesített Szent István és Szent László Kórház-R.I. | |||
a) | Intézményi beruházások | 24,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 24,000 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 10,809 | ||
- dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállalók | 10,809 | ||
1109 | Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelő Intézet | |||
a) | Intézményi beruházások | 10,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 10,000 | |||
1110 | Szent Imre Kórház | |||
a) | Intézményi beruházások | 30,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 30,000 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 52,605 | ||
- dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállalók | 10,000 | ||
- támogatásértékű felhalmozási kiadás | Főv. Önkormányzat | 42,605 | ||
1111 | Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak | |||
a) | Intézményi beruházások | 75,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 15,000 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
- fűtési rendszer | 10,000 | |||
-sebészeti o. átalakítása | 30,000 | |||
- parkolási és beléptetési rendszer | 10,000 | |||
- 25. sz. ép. Terasz szigetelés | 10,000 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 17,000 | ||
- dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállalók | 17,000 | ||
1112 | Nyírő Gyula Kórház | |||
a) | Intézményi beruházások | 9,960 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 9,960 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 4,600 | ||
- dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállalók | 2,600 | ||
- támogatásértékű felhalmozási kiadás | XIII. ker. Önkormányzat | 2,000 | ||
1113 | Uzsoki utcai Kórház | |||
a) | Intézményi beruházások | 21,967 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 12,322 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
- Medworks program fejlesztés | 9,645 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 57,000 | ||
- dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállalók | 6,000 | ||
- támogatás értékű beruházási kiadás (EU-s pályázat önrész 2011-re) | Főv. Önkormányzat | 51,000 | ||
1114 | Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet | |||
a) | Intézményi beruházások | 284,356 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 280,000 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
- részleges nyílászáró csere - pályázat | 4,356 | |||
1116 | Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő | |||
a) | Intézményi beruházások | 3,732 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3,732 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 2,500 | ||
- dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállalók | 2,500 | ||
1118 | Heim Pál Gyermekkórház | |||
a) | Intézményi beruházások | 34,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 34,000 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 11,200 | ||
- dolgozói lakásépítési kölcsön | munkavállalók | 11,200 | ||
1201 | Központi Stomatológiai Intézet | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,200 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,200 | |||
1000 | Egészségügy | |||
a) | Intézményi beruházások összesen | 537,015 | ||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök | 172,984 | ||
- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 0,000 | |||
- támogatásértékű felhalmozási kiadás | 95,605 | |||
- felhalmozási célú támogatási kölcsön | 77,379 | |||
2000 | Szociálpolitika | |||
2103 | Főv. Önk. Idősek Otthona Dózsa Gy. út | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,500 | |||
2104 | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,500 | |||
2106 | Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u. | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,500 | |||
2107 | Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út | |||
a) | Intézményi beruházások | 4,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 4,000 | |||
2108 | Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,800 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,800 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 0,585 | ||
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállalók | 0,585 | ||
2109 | Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út | |||
a) | Intézményi beruházások | 5,100 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5,100 | |||
2111 | Főv. Önk. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,000 | |||
2112 | Főv. Önk. É. F. O. Csákánydoroszló | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 0,600 | ||
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállalók | 0,600 | ||
2113 | Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó | |||
a) | Intézményi beruházások | 5,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5,000 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 0,700 | ||
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállalók | 0,700 | ||
2114 | Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő | |||
a) | Intézményi beruházások | 2,500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2,500 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 0,500 | ||
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállalók | 0,500 | ||
2115 | Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula | |||
a) | Intézményi beruházások | 4,700 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 4,700 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 1,200 | ||
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállalók | 1,200 | ||
2116 | Főv. Önk. É. F. O. Kéthely | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,649 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,649 | |||
2118 | Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,850 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,850 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 0,200 | ||
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállalók | 0,200 | ||
2119 | Főv. Önk. P. B. O. Szentgotthárd | |||
a) | Intézményi beruházások | 6,393 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 6,393 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 1,750 | ||
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállalók | 1,750 | ||
2120 | Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely | |||
a) | Intézményi beruházások | 3,849 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3,849 | |||
2122 | Főv. Önk. É. F. O. Tordas | |||
a) | Intézményi beruházások | 5,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5,000 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 0,600 | ||
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön | munkavállalók | 0,600 | ||
2123 | Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola | |||
a) | Intézményi beruházások | 6,300 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 6,300 | |||
2126 | Főv. Önk. É. F. O. Zsira | |||
a) | Intézményi beruházások | 2,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2,000 | |||
2127 | BMSZKI | |||
a) | Intézményi beruházások | |||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | 21,529 | |||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 13,829 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | 7,700 | |||
- ellenőrzött beléptető rendszer | 1,800 | |||
- Rákosszeg park 4. erkély lemez és korlát, veszély elhárítás | 5,900 | |||
2000 | Szociálpolitikai összesen | |||
a) | Intézményi beruházások összesen | 75,170 | ||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök | 6,135 | ||
- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 0,000 | |||
- támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0,000 | |||
- felhalmozási célú támogatási kölcsön | 6,135 | |||
3000 | Oktatás | |||
3102 | Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,390 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,390 | |||
3104 | Terézvárosi Középfokú Kollégium | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,419 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,419 | |||
3105 | Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium, | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,375 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,375 | |||
3107 | Deák Ferenc Középiskolai Kollégium, | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,040 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,040 | |||
3109 | Pannónia Középiskolás Kollégium, | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,105 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,105 | |||
3110 | József Attila Középiskolai Kollégium, | |||
a) | Intézményi beruházások | 2,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2,000 | |||
3111 | Kós Károly Kollégium, | |||
a) | Intézményi beruházások | 4,600 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 4,600 | |||
3112 | Czóbel Ernő Kollégium, | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,900 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,900 | |||
3115 | Gyengénlátók Ált. Isk., Egys. Gyógyped. Módsz. Int. és Diáko. | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,821 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | ||||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
- 1 db kerti traktor | 1,018 | |||
- látást segítő eszközök | 0,803 | |||
3116 | „Gennaro Verolino” Ált. Isk., Spec.szakisk, Diákotthon és Gyo. | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,253 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,253 | |||
3117 | Mozgásjavító Ált. Isk., Szki., Egys. Gyógyped. Módsz. Int. és Diáko. | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,510 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,510 | |||
3118 | Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Spec. SZKI, Egys. Gyógyp.-i Módsz. Int., Diák- és Gyermekotthon | |||
a) | Intézményi beruházások | 6,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 6,000 | |||
3119 | Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk., Spec. SZKI, Egys. Gyógyp.-i Módsz. Int., Diákotthon és Gyermekotthon | |||
a) | Intézményi beruházások | 8,350 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | ||||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
- bútorvásárlás | 0,700 | |||
- klíma kiépítés | 3,400 | |||
- hálózat bővítés | 1,500 | |||
- számítógép beszerzés | 1,300 | |||
- fénymásoló beszerzés | 1,450 | |||
3120 | Vakok Óvoda, Ált. Isk., Spec. SZKI, Egys. Gyógyp.-i Módsz. Int., Diák- és Gyermekotthon | |||
a) | Intézményi beruházások | 2,794 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | ||||
Egyéb beruházások feladatonként | ||||
- konyha (mosógép vásárlás, szerelési ktg.) | 1,115 | |||
- rostsütő | 0,550 | |||
- felvágott szeletelőgép | 0,354 | |||
- karbantartó műhely (szalagfűrész, felsőmarógép) | 0,600 | |||
- Epson nyomtató | 0,175 | |||
3121 | Ált. Isk., Egys. Gyógyp.-i Módsz. Int., Diák- és Gyermekotthon | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,886 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,886 | |||
3122 | Csalogány Óvoda, Ált. Isk., Készs.fejl.Spec.Szi, Diák- és Gyermekotthon | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,167 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,167 | |||
3123 | Szent Miklós Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon (Miklós tér) | |||
a) | Intézményi beruházások | 2,632 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | ||||
Egyéb beruházások feladatonként | ||||
- 11 db komplett számítógép | 2,500 | |||
- 1 db szerszámgép | 0,132 | |||
3124 | Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,258 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,258 | |||
3125 | Éltes Mátyás Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,520 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,520 | |||
3127 | Óvoda, Ált. Isk., és Gyermekotthon (Pilis) | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,490 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,490 | |||
3301 | Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk. és Készségfejlesztő Speciális Szi | |||
a) | Intézményi beruházások | 3,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3,000 | |||
3304 | Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szi és Egys. Gyógyp-i Módsz. Int. | |||
a) | Intézményi beruházások | 4,220 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 4,220 | |||
3306 | Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,416 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,416 | |||
3312 | Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szki és Gimnázium | |||
a) | Intézményi beruházások | 4,820 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 4,820 | |||
3313 | Trefort Ágoston Kéttanny.Főv.Gyak. Szki | |||
a) | Intézményi beruházások | 4,952 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 4,952 | |||
3314 | Than Károly Ökoisk., Gimnázium, Szki-Szi | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,300 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,300 | |||
3315 | Pesti B. Élelmiszeripari Szi és Gimnázium | |||
a) | Intézményi beruházások | 2,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2,000 | |||
3317 | Katona J. Műszaki, Közgazd. Szki és Gimnázium | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,774 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,774 | |||
3318 | Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,307 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,307 | |||
3319 | Kanizsai Dorottya Eü. Szi és Gimnázium | |||
a) | Intézményi beruházások | 2,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2,000 | |||
3323 | Öveges J. Gyakorló Középiskola és Szakiskola | |||
a) | Intézményi beruházások | 858,430 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2,030 | |||
Egyéb beruházások feladatonként | ||||
- Dél-budai TISZK KMOP | 351,400 | |||
- Dél-budai TISZK KMOP/Infrastrukt. Beruházás | 505,000 | |||
3324 | Raul Wallenberg Humán Szki és Gimnázium | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,755 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,755 | |||
3325 | Fazekas M. Fővárosi Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,954 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,954 | |||
3326 | Széchenyi István Gimnázium | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,960 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,960 | |||
3328 | Petőfi Sándor Gimnázium | |||
a) | Intézményi beruházások | 3,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3,000 | |||
33290 | Kölcsey Ferenc Gimnázium | |||
a) | Intézményi beruházások | 2,280 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2,280 | |||
3330 | Vörösmarty Mihály Gimnázium | |||
a) | Intézményi beruházások | 10,800 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 10,800 | |||
3331 | Eötvös József Gimnázium | |||
a) | Intézményi beruházások | 4,500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 4,500 | |||
3332 | Veres Pálné Gimnázium | |||
a) | Intézményi beruházások | 4,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 4,000 | |||
3502 | Kozma Lajos Faipari Szki | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,198 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,198 | |||
3503 | Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szi és Gimnázium | |||
a) | Intézményi beruházások | 2,100 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2,100 | |||
3507 | Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,005 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,005 | |||
3508 | Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szki | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,750 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,750 | |||
3514 | Bolyai János Főv.Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,800 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,800 | |||
3515 | Magyar Hajózási Szki és Szakiskola | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,676 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,676 | |||
3517 | Petrik Lajos Kéttanítási Nyelvü Vegyip. Környe. és Inform. Szki | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,182 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,182 | |||
3521 | Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti,lnf. Szki és Gim. | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,000 | |||
3522 | Eötvös Lóránd Szki és Szakiskola (XX. Török Flóris u.) | |||
a) | Intézményi beruházások | 3,076 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | ||||
Egyéb beruházások feladatonként | ||||
- főbejárati lépcső biztonságosabbá tétele | 1,000 | |||
- hátsó lépcső csúszásmentesítése | 1,000 | |||
- tető javítása, beázások megszűntetése | 1,076 | |||
3523 | Kossuth Lajos Kéttannyelvű Főv.Gyak. Műsz.Szki és Szi | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,558 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,558 | |||
3529 | Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,200 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,200 | |||
3531 | Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,600 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,600 | |||
3535 | Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,300 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,300 | |||
3537 | Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,000 | |||
3541 | II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szki | |||
a) | Intézményi beruházások | 5,150 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5,150 | |||
3543 | Teleki Blanka Közgazdasági Szki | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,211 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,211 | |||
3545 | Keleti Károly Közgazdasági Szki | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,555 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,555 | |||
3550 | Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki | |||
a) | Intézményi beruházások | 2,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2,000 | |||
3552 | Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szki | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,200 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,200 | |||
3559 | Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szki és Szi | |||
a) | Intézményi beruházások | 5,780 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 5,780 | |||
3560 | Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szi.és Koll. | |||
a) | Intézményi beruházások | 4,371 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 4,371 | |||
3561 | Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,200 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,200 | |||
3562 | Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szi | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,805 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,805 | |||
3563 | Giorgio Perlasca Keresk., Vendéglátóipari Szki és Szi | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,922 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,922 | |||
3565 | Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,750 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,750 | |||
3566 | Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,890 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,890 | |||
3567 | Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola | |||
a) | Intézményi beruházások | 2,458 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2,458 | |||
3568 | Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szi | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,743 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,743 | |||
3569 | Kaesz Gyula Faipari Szki és Szi | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,411 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,411 | |||
3571 | Arany János Műszaki Szki és Szi | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,662 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,662 | |||
3573 | Csonka János Műszaki Szki és Szi | |||
a) | Intézményi beruházások | 4,330 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | ||||
Egyéb beruházások feladatonként | ||||
- új energiatakarékos kazán beszerzése tanműhelyi szárnyba | 4,330 | |||
3575 | Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,480 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,480 | |||
3579 | Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szi | |||
a) | Intézményi beruházások | 6,741 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 6,741 | |||
3581 | Harsányi János Gazd-i Szki. És Szi (IX. Ifjúmunkás u.) | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,500 | |||
3585 | Budai Középiskola | |||
a) | Intézményi beruházások | 4,500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 4,500 | |||
3586 | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | |||
a) | Intézményi beruházások | 42,500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 33,000 | |||
Egyéb beruházások feladatonként | ||||
- labor rekonstrukció | 9,500 | |||
3601 | Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,160 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,160 | |||
3802 | Mérei Ferenc Főv. Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,000 | |||
3902 | Fövárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,125 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,125 | |||
3000 | Oktatás összesen | |||
a) | Intézményi beruházások összesen | 1057,867 | ||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök | 0,000 | ||
- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 0,000 | |||
- támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0,000 | |||
- felhalmozási célú támogatási kölcsön | 0,000 | |||
4000 | Gyermek-és Ifjúságvédelem | |||
4204 | Gyermekotthon és Ált. Isk. (Oroszlány) | |||
a) | Intézményi beruházások | 4,477 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,477 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
- Zamárdi Mókus u.2.sz.alatti üdülőépület munkái | 3,000 | |||
4213 | Gyermekotthon Balatonboglár | |||
a) | Intézményi beruházások | 3,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3,000 | |||
4214 | Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Ált. Isk. Bicske | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,400 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | ||||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
- Zamárdi szabadidőház létesítése | 1,400 | |||
4215 | II., Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Ált. Isk. (Alsóbélatelep) | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,300 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,300 | |||
4221 | Kossuth Lajos Gyermekotthon és Ált. Iskola (Menyecske u.) | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,500 | |||
4222 | Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,880 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,880 | |||
4228 | Gyermekotthon, Mónosbél | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,000 | |||
4230 | Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata | |||
a) | Intézményi beruházások | 5,296 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 4,796 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
- meglévő elavult bútorok pótlása | 0,500 | |||
4233 | Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthona | |||
a) | Intézményi beruházások | 3,840 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3,840 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 1,290 | ||
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 1,290 | |||
4301 | Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete | |||
a) | Intézményi beruházások | 3,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3,000 | |||
4000 | Gyermek-és Ifjúságvédelem összesen | |||
a) | Intézményi beruházások | 24,693 | ||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 1,290 | ||
- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 0,000 | |||
- támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0,000 | |||
- felhalmozási célú támogatási kölcsön | 1,290 | |||
5000 | Kulturális ágazat | |||
5101 | Budapest Bábszínház | |||
a) | Intézményi beruházások | 1,500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 1,500 | |||
5102 | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház | |||
a) | Intézményi beruházások | 3,500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3,500 | |||
5107 | Radnóti Miklós Színház | |||
a) | Intézményi beruházások | 2,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 2,000 | |||
5109 | Vígszínház | |||
a) | Intézményi beruházások | 30,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 30,000 | |||
5114 | Budapesti Operettszínház | |||
a) | Intézményi beruházások | 15,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 15,000 | |||
5301 | Budapesti Művelődési Központ | |||
a) | Intézményi beruházások | 3,500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 3,500 | |||
5401 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |||
a) | Intézményi beruházások | 38,400 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 38,400 | |||
5501 | Budapesti Történeti Múzeum | |||
a) | Intézményi beruházások | 209,500 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 29,500 | |||
Egyéb beruházások feladatonként | ||||
- "Pannonia Provincia Program" KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022 | 180,000 | |||
5502 | Budapest Galéria | |||
a) | Intézményi beruházások | 0,200 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 0,200 | |||
5601 | Budapest Fővárosi Levéltár | |||
a) | Intézményi beruházások | 12,516 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 12,516 | |||
5701 | Fővárosi Állat- és Növénykert | |||
a) | Intézményi beruházások | 1 315,377 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 36,000 | |||
Egyéb beruházások feladatonként | ||||
- Keselyűröpde újjáépítése viharkár miatt | 22,131 | |||
- Állatházak, kifutók korszerűsítése | 49,384 | |||
- Európai uniós projektek ÁFA tartalma | 104,151 | |||
- „Varázshegy”új látogatóbarát kulturális és ököturisztikai attrakciók kialakítása eu projekt | 536,333 | |||
- Élőhely és gyűjteményrekonstrukció II. ütem eu projekt | 210,037 | |||
- Főkapu épületének rekonstrukciója eu projekt | 163,665 | |||
- FÁNK hőellátása termálvízzel eu projekt | 193,676 | |||
5000 | Kultúra összesen | |||
a) | Intézményi beruházások | 1 631,493 | ||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 0,000 | ||
- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 0,000 | |||
- támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0,000 | |||
- felhalmozási célú támogatási kölcsön | 0,000 | |||
6002 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | |||
a) | Intézményi beruházások | 220,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | ||||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
Vámház krt. Vásárcsarnok | ||||
- burkolatok rekonstrukciója | 37,500 | |||
- 46 db zsirfogó beépítése | 3,750 | |||
Flórián téri üzletközpont | ||||
- azbesztmentesítés a kijelölt területeken | 77,500 | |||
- 2 db mozgólépcső beszerzés | 45,000 | |||
- dilatációs hézagok kialakítása, födémtartó szerkezet megerősítése | 56,250 | |||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként) | 0,500 | ||
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön | 0,500 | |||
6005 | Fővárosi Tűzoltóparancsnokság | |||
a) | Intézményi beruházások | 65,900 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 59,400 | |||
Egyéb beruházások, feladatonként | ||||
Koszciuszkó Tádé laktanya | ||||
- szünetmentes áramforrás telepítése | 2,000 | |||
Huszár Mátyás lakóhajó | ||||
- szünetmentes áramforrás telepítése | 2,500 | |||
Belvárosi Tűzőrség | ||||
- szünetmentes áramforrás telepítése | 2,000 | |||
6009 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | |||
a) | Intézményi beruházások | 10,000 | ||
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges | ||||
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) | 10,000 | |||
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, TÁMOGATÁSÉRÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN | ||||
a) | Intézményi beruházások összesen | 3622,138 | ||
b) | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen, | 180,909 | ||
ebből: | ||||
- felhalmozási pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre | 0,000 | |||
- támogatásértékű felhalmozási kiadás | 95,605 | |||
- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz., tart. | 85,304 |
ezer Ft | ||||||
Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul) | Az elkötelezettség időtartama | 2011. év | 2012. év | 2013. év | ||
I. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás éves összegéről a költségvetési törvény, illetve a Fővárosi Közgyűlés dönt | ||||||
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály | ||||||
8303 | Menhely Alapítvány | határozatlan | 68 950 | 68 950 | 68 950 | |
8313 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | határozatlan | 18 806 | 18 806 | 18 806 | |
8357 | Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása) | határozatlan | 34 751 | 34 751 | 34 751 | |
8358 | Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása) | határozatlan | 12 101 | 12 101 | 12 101 | |
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály | ||||||
8114 | FOK Nonprofit Kft. | határozatlan | 92 449 | 92 449 | 92 449 | |
8301 | Hostys Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány | határozatlan | 115 195 | 70 170 | 70 170 | |
8321 | Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása | határozatlan | 23 872 | 23 872 | 23 872 | |
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály | ||||||
5114 | Budapesti Operettszínház | |||||
- Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás | határozatlan | 300 | 300 | 300 | ||
- Zenész Szakszervezet - működési támogatás | határozatlan | 200 | 200 | 200 | ||
5401 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - KKDSZ-FSZEK helyi szervezete | határozatlan | 450 | 450 | 450 | |
5501 | Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet | határozatlan | 100 | 100 | 100 | |
8413 | Sportcélú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata) | határozatlan | 19 198 | 19 869 | 20 564 | |
8413 | Sportcélú támogatás (Budapesti területi sportszövetségek támogatása) | határozatlan | 158 102 | 166 118 | 171 932 | |
Városüzemeltetési Főosztály | ||||||
7322 | Közvilágítás | határozatlan | 5 799 112 | Éves kv-ben rögzítettek szerint | ||
7323 | Vízrendezés - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés | határozatlan | 185 773 | 185 773 | 185 773 | |
II. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás összege a mindenkori állami normatíva 30%-a | ||||||
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály | ||||||
8368 | Emberbarát Alapítvány | határozatlan | 6 300 | 6 300 | ||
8369 | Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója | határozatlan | 1 890 | 1 890 | 1 890 | |
8370 | Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona | határozatlan | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
III. Az elkötelezettség időtartama határozott | ||||||
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály | ||||||
7208 | Oktatási feladatok | 2003. 05. 29 - legkésőbb 2016. 08. 30-ig, A Borsos árvák tanulói jogviszonyának igazolásáig | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
8423 | Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja | 2006. 12 .01.-2021. 12. 01. | 30 342 | Az összeg évente az infláció mértékével növekszik. | ||
8711 | Váci Egyházmegye támogatása | 2006. 01. 14.-2015. 12. 31. | 17 900 | 17 900 | 17 900 | |
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály | ||||||
8376 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | 2005. 07. 01.-2015. 06. 30. | 365 347 | 389 151 | 389 151 | |
8376 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, bérleti díj | 2005. 07. 01.-2015. 06. 30. | 23 804 | A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik | ||
Városüzemeltetési Főosztály | ||||||
7324 | Temetőfenntartás - BTI Zrt. Közszolgáltatási keretszerződés | 2009. 02. 26.-2018. 12. 31. | 24 625 | Éves kv-ben rögzítettek szerint | ||
7325 | FKF Zrt. Köztisztasági feladatok | 2008. 06. 26.-2018. 12. 31. | 6 962 451 | Éves kv-ben rögzítettek szerint | ||
7326 | BKSZT szennyvíziszap szállítás | 2009-2018. | 1 666 666 | Éves kv-ben rögzítettek szerint | ||
8141 | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. | 2009. 04. 29.-2018. 12. 31. | 1 625 250 | Éves kv-ben rögzítettek szerint | ||
Üzemeltetési Főosztály | ||||||
8423 | Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja | 2006. 12. 01.-2021. 12. 01. | 8 525 | A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik |
Finanszírozási | Utalás | Működési célú | ||
ütem | időpontja | költségvetési támogatás mértéke | Nettósítás tartalma | |
sorszáma | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
1. | 2011. 01. 04. | A 2010. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével. | Központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél, - 0 Központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél, - 0 | |
2. | 2011. 01. 27-31. | A 2010. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével. | - a december havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
3. | 2011. 02. 28-28. | A 2010. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével. | - a január havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézménynél). | |
4. | 2011. 03. 29-31. | A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 20%-a, b) központi bérfejlesztésbe be nem vont intézményeknél 40%-a,) | - a február havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
5. | 2011. 04. 27-29. | A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 80%-a, b) központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél 60%-a,) | - a március havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
6. | 2011. 05. 27-31. | A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része | - az április havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
7. | 2011. 06. 28-30. | A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része. | - a május havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
8. | 2011. 07. 27-29. | A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része. | - a június havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
9. | 2011. 08. 29-31. | A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része. | - a július havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
10. | 2011. 09. 27-30. | A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része. | - az augusztus havi kifizetések kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
11. | 2011. 10. 27-31. | A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része. | - a szeptember havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
12. | 2011. 11. 28-30. | A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része. | - az október havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). | |
13. | 2011. 12. 28-ig | A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +; - évközi támogatás-változások időarányos része. - az OEP finanszírozású intézmények esetén bruttó - illetmény 1/12 összegére. | - a november havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás. - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél). |
Megjegyzések:
A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását követően intézményenként „kiutalandó” támogatás összege:
költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás
Le: 1+2+3. finanszírozási ütemben „kiutalt” működési támogatás
= a 4.-13. finanszírozási ütemben az intézményt megillető működési támogatás
A 4-12. finanszírozási ütemben a működési támogatás mértéke 2/19-ed, a 13. finanszírozási támogatás mértéke 1/19-ed résszel lesz egyenlő.
Ha a 3 > 4, akkor
a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájára a működési célú költségvetési támogatás nettósítással csökkentett összege kiutalásra kerül (3-4 = kiutalásra kerülő támogatás).
Ha a 3 < 4, akkor
a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájáról inkasszálásra kerül a túlfinanszírozás összege. (4-3 = túlfinanszírozás miatti inkasszó összege).