Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelete - Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről 2/2. oldal

16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 291 435 0 0,0 1 000 000 1 500 000 150,0
17. Intézményi felújítások (áfával) - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 22 000 22 000 100,0 291 435 0 0,0 1 000 000 1 500 000 150,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - -
26. Közhatalmi bevételek - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
919301 919401 919601
Peres ügyek céltartaléka Előző városvezetés örökségének Céltartalék az üdülőhelyi feladatok
Címrend (régi címkód) kezelésére céltartalék támogatásának elszámolására
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
4. Dologi kiadások (áfával) - - -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 57 000 - 1 000 000 2 000 000 200,0 320 922 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 57 000 - 1 000 000 2 000 000 200,0 0 320 922 -
10. Intézményi beruházások (áfával) - - -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 1 000 000 0,0 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 000 000 0 0,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (áfával) - - -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - -
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 000 000 57 000 5,7 1 000 000 2 000 000 200,0 0 320 922 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - -
26. Közhatalmi bevételek - - -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő)
ezer Ft
919801 919902 910000
Közmű feladatokhoz kapcsolódó 2014-ben induló új fejlesztések tartaléka Önkormányzati feladatok
Címrend (régi címkód) többletkiadásokra céltartalék céltartalékai összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - 0 0 -
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - - 0 0 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) - - 0 0 -
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - - 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 2 010 900 - - 10 236 629 9 299 811 90,8
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 2 010 900 - 0 0 - 10 236 629 9 299 811 90,8
10. Intézményi beruházások (áfával) - - 0 0 -
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - - 0 0 -
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - - 4 611 364 16 311 400 353,7
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 4 611 364 16 311 400 353,7
17. Intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 -
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - - 230 775 0 0,0
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - - 0 0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 230 775 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 2 010 900 - 0 0 - 15 078 768 25 611 211 169,8
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - 0 0 -
26. Közhatalmi bevételek - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - - 0 0 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 -
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - 0 0 -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0
ezer Ft
930001 900000 800000-900000
Általános tartalék Önkormányzati kör Önkormányzati kör
Címrend (régi címkód) tartalékai összesen összesen
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - 0 0 - 600 290 888 48481,3
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó - 0 0 - 161 77 956 48419,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 0 0 - 0 0 -
4. Dologi kiadások (áfával) - 0 0 - 38 300 449 25 448 854 66,4
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - 55 880 964 71 995 253 128,8
6. Működési célú támogatásértékű kiadások - 0 0 - 221 270 179 883 81,3
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás - 0 0 - 70 732 683 30 140 768 42,6
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 3 950 000 1 354 422 34,3 14 186 629 10 654 233 75,1 23 200 829 10 654 233 45,9
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 3 950 000 1 354 422 34,3 14 186 629 10 654 233 75,1 188 336 956 138 787 835 73,7
10. Intézményi beruházások (áfával) - 0 0 - 437 493 106 735 24,4
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) - 0 0 - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (áfával) - 0 0 - 62 284 227 26 968 793 43,3
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - 76 528 531 107 216 412 140,1
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás - 0 0 - 11 733 833 9 733 572 83,0
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. - 4 611 364 16 311 400 353,7 4 828 094 16 311 400 337,8
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 4 611 364 16 311 400 353,7 155 812 178 160 336 912 102,9
17. Intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - 19 244 041 11 012 295 57,2
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - 0 0 - 3 710 544 871 680 23,5
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. - 230 775 0 0,0 298 400 21 488 7,2
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) - 0 0 - 905 055 145 000 16,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 230 775 0 0,0 24 158 040 12 050 463 49,9
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - 0 0 - 10 646 200 7 495 300 70,4
23. Egyéb kiadások - 0 0 - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 3 950 000 1 354 422 34,3 19 028 768 26 965 633 141,7 378 953 374 318 670 510 84,1
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - 0 0 - 16 008 070 11 385 807 71,1
26. Közhatalmi bevételek - 0 0 - 99 453 564 97 345 665 97,9
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. - 0 0 - 33 464 647 12 702 592 38,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 0 0 - 20 546 044 18 983 030 92,4
29. Működési célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - 33 415 371 10 004 616 29,9
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból - 0 0 - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - 66 045 295 80 320 780 121,6
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek - 0 0 - 2 092 622 0 0,0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - 646 066 546 271 84,6
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - 1 000 000 171 750 17,2
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 0 0 - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 0 0 - 45 971 616 45 831 537 99,7
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - 0 0 - 60 310 079 41 378 462 68,6
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 378 953 374 318 670 510 84,1
39. Létszámkeret (fő) - 0 0 - 0 69 -
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0
ezer Ft
Önállóan gazdálkodó költségvetési
Fővárosi Önkormányzat intézményeknek, Fővárosi Önkormányzat
Címrend (régi címkód) mindösszesen korrekció nélkül Főpolgármesteri Hivatalnak mindösszesen korrigálva
folyósított támogatás miatti korrekció
2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, % 2012. évi 2013. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013 eredeti terv előirányzat 2012/2013
1 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 49 602 937 19 066 094 38,4 - 49 602 937 19 066 094 38,4
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 12 932 743 5 004 742 38,7 - 12 932 743 5 004 742 38,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 566 652 15 136 2,7 - 566 652 15 136 2,7
4. Dologi kiadások (áfával) 61 178 034 43 666 223 71,4 - 61 178 034 43 666 223 71,4
5. Műk. célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 55 912 169 71 999 634 128,8 - 55 912 169 71 999 634 128,8
6. Működési célú támogatásértékű kiadások 222 087 237 516 106,9 - 222 087 237 516 106,9
7. Költségvetési szerveknek folyósított műk. támogatás 70 732 683 30 140 768 42,6 -70 732 683 -30 140 768 42,6 0 0 -
8. Műk. célú vissz. tám. kölcs. nyújtása, törl., műk. tartalék 23 200 829 10 654 233 45,9 - 23 200 829 10 654 233 45,9
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 274 348 134 180 784 346 65,9 -70 732 683 -30 140 768 42,6 203 615 451 150 643 578 74,0
10. Intézményi beruházások (áfával) 2 474 835 596 269 24,1 - 2 474 835 596 269 24,1
11. Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (áfával) 1 336 611 960 373 71,9 - 1 336 611 960 373 71,9
12. Önkormányzati beruházások (áfával) 62 284 227 26 968 793 43,3 - 62 284 227 26 968 793 43,3
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 76 528 531 107 216 412 140,1 - 76 528 531 107 216 412 140,1
14. Beruházási célú támogatásértékű kiadások, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 11 733 833 9 733 572 83,0 -2 133 737 -1 414 786 66,3 9 600 096 8 318 786 86,7
15. Felhalm. c. v.tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 4 987 019 16 835 985 337,6 - 4 987 019 16 835 985 337,6
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 159 345 056 162 311 404 101,9 -2 133 737 -1 414 786 66,3 157 211 319 160 896 618 102,3
17. Intézményi felújítások (áfával) 19 352 910 11 245 381 58,1 - 19 352 910 11 245 381 58,1
18. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 3 710 544 871 680 23,5 - 3 710 544 871 680 23,5
19. Felújítási célú támogatásértékű kiadások, felújítási céltart. 576 491 21 488 3,7 - 576 491 21 488 3,7
20. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) 1 702 181 599 413 35,2 - 1 702 181 599 413 35,2
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 25 342 126 12 737 962 50,3 0 0 - 25 342 126 12 737 962 50,3
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 10 646 200 7 495 300 70,4 - 10 646 200 7 495 300 70,4
23. Egyéb kiadások 0 0 - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 469 681 516 363 329 012 77,4 -72 866 420 -31 555 554 43,3 396 815 096 331 773 458 83,6
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 31 651 795 23 731 880 75,0 - 31 651 795 23 731 880 75,0
26. Közhatalmi bevételek 99 453 564 97 345 665 97,9 - 99 453 564 97 345 665 97,9
27. Önk. költs. tám., központi, irányító szervi tám. 106 331 067 44 258 146 41,6 -72 866 420 -31 555 554 43,3 33 464 647 12 702 592 38,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 718 916 19 034 044 91,9 - 20 718 916 19 034 044 91,9
29. Működési célú támogatásértékű bevételek 33 899 642 10 383 565 30,6 - 33 899 642 10 383 565 30,6
30. Működési célú támogatásértékű bevételek TB alapból 0 0 - - 0 0 -
31. Beruházási célú támogatásértékű bevételek 66 909 568 80 320 780 120,0 - 66 909 568 80 320 780 120,0
32. Felújítási célú támogatásértékű bevételek 2 092 622 0 0,0 - 2 092 622 0 0,0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 1 285 508 846 771 65,9 - 1 285 508 846 771 65,9
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 1 024 600 171 750 16,8 - 1 024 600 171 750 16,8
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 46 004 155 45 857 949 99,7 - 46 004 155 45 857 949 99,7
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 60 310 079 41 378 462 68,6 - 60 310 079 41 378 462 68,6
38. Bevételek összesen (25+...+37) 469 681 516 363 329 012 77,4 -72 866 420 -31 555 554 43,3 396 815 096 331 773 458 83,6
39. Létszámkeret (fő) 21 135 6 869 32,5 - 21 135 6 869 32,5
40. Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 30 30

3/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS
Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálatáról

millió Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés		 Teljes
költség		 Kötelezettség
időtartama,
év		 Tény
2012.
XII. 31-ig		 2013. évi
ütem
1 2 3 4 5 6
Az összes adósságszolgálati kötelezettség együtt
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata
1.) EIB I. hitel adósságszolgálata
összesen 33 508,7 2001-2013 31 503,3 2 005,4
- tőketörlesztés 28 013,0 26 012,2 2 000,8
- kamat 5 495,7 5 491,1 4,6
2.) OTP-hitel adósságszolgálata
összesen 27 260,7 2006-2015 24 897,5 2 363,2
- tőketörlesztés 16 700,0 14 600,0 2 100,0
- kamat 10 560,7 10 297,5 263,2
3.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata
összesen 7 577,9 2000-2014 7 193,0 384,9
- tőketörlesztés 6 131,6 5 750,9 380,7
- kamat 1 446,3 1 442,1 4,2
4.) EIB II. M2 hitel adósságszolgálata
összesen 7 224,6 2004-2032 5 898,0 1 326,6
- tőketörlesztés 2 338,4 1 110,3 1 228,1
- kamat 4 886,2 4 787,7 98,5
5.) EIB II. Villamos adósságszolgálata
összesen 3 477,3 2004-2031 3 444,2 33,1
- tőketörlesztés 276,8 276,8 0,0
- kamat 3 200,5 3 167,4 33,1
6.) EIB II. Oktatás hitel adósságszolgálata
összesen 3 012,6 2006-2019 3 006,9 5,7
- tőketörlesztés 2 123,1 2 123,1 0,0
- kamat 889,5 883,8 5,7
7.) EIB II. Egészségügyi hitel adósságszolgálata
összesen 250,4 2010-2034 245,6 4,8
- tőketörlesztés 0,0 0,0 0,0
- kamat 250,4 245,6 4,8
8.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata
összesen 3 556,2 2006-2030 2 583,2 973,0
- tőketörlesztés 921,1 0,0 921,1
- kamat 2 635,1 2 583,2 51,9
9.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata
összesen 1 902,5 2006-2034 1 859,5 43,0
- tőketörlesztés 0,0 0,0 0,0
- kamat 1 902,5 1 859,5 43,0
10.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata
összesen 2 086,1 2007-2035 1 609,6 476,5
- tőketörlesztés 387,8 0,0 387,8
- kamat 1 698,3 1 609,6 88,7
11.) ÖKIF I. OTP Hitelszerződés
összesen 99,1 2010-2029 48,9 50,2
- tőketörlesztés 47,2 13,5 33,7
- kamat 51,9 35,4 16,5
12.) ÖKIF I. ERSTE Hitelszerződés
összesen 584,5 2010-2029 431,4 153,1
- tőketörlesztés 141,3 47,1 94,2
- kamat 443,2 384,3 58,9
13.) OTP Hitelkeretszerződés adósságszolgálata
összesen 485,4 2011-2013 307,2 178,2
- tőketörlesztés 0,0 0,0 0,0
- kamat 485,4 307,2 178,2
14.) ERSTE Hitelkeretszerződés adósságszolgálata
összesen 475,7 2011-2014 307,9 167,8
- tőketörlesztés 0,0 0,0 0,0
- kamat 475,7 307,9 167,8
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen
összesen 91 501,7 83 336,2 8 165,5
- tőketörlesztés 57 080,3 49 933,9 7 146,4
- kamat 34 421,4 33 402,3 1 019,1
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel
1.) ÖKIF II. Raiffeisen Hitelszerződés
összesen 44,0 2010-2029 25,0 19,0
- tőketörlesztés 0,0 0,0 0,0
- kamat 44,0 25,0 19,0
2.) ÖKIF II. OTP Hitelszerződés
összesen 934,6 2010-2030 331,7 602,9
- tőketörlesztés 348,9 0,0 348,9
- kamat 585,7 331,7 254,0
3.) EIB III. hitel adósságszolgálata
összesen 448,0 2010-2037 311,9 136,1
- tőketörlesztés 0,0 0,0 0,0
- kamat 448,0 311,9 136,1
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen
összesen 1 426,6 668,6 758,0
- tőketörlesztés 348,9 0,0 348,9
- kamat 1 077,7 668,6 409,1
Ténylegesen felvett és 2013. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen
összesen 92 928,3 84 004,8 8 923,5
- tőketörlesztés 57 429,2 49 933,9 7 495,3
- kamat 35 499,1 34 070,9 1 428,2
millió Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés
 Teljes
költség		 Kötelezettség
időtartama,
év		 2014. évi
ütem		 2015. évi
ütem		 2016. évi
ütem		 2017-től
összesen
1 2 3 4 7 8 9 10
A) Ténylegesen felvett és 2013. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata
1.) EIB II. M2 hitel adósságszolgálata
összesen 31 098,0 2004-2032 1 669,1 1 908,2 1 902,5 25 618,2
- tőketörlesztés 30 245,1 1 574,4 1 818,5 1 818,5 25 033,7
- kamat 852,9 94,7 89,7 84,0 584,5
2.) EIB II. Egészségügyi hitel adósságszolgálata
összesen 732,6 2010-2034 4,8 4,8 4,8 718,2
- tőketörlesztés 700,6 0,0 0,0 0,0 700,6
- kamat 32,0 4,8 4,8 4,8 17,6
3.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata
összesen 21 347,3 2006-2034 419,3 732,8 730,1 19 465,1
- tőketörlesztés 20 404,8 333,4 648,3 648,3 18 774,8
- kamat 942,5 85,9 84,5 81,8 690,3
4.) ÖKIF I. OTP Hitelszerződés
összesen 665,4 2010-2029 48,9 47,9 46,9 521,7
- tőketörlesztés 539,0 33,7 33,7 33,7 437,9
- kamat 126,4 15,2 14,2 13,2 83,8
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen
összesen 53 843,3 2 142,1 2 693,7 2 684,3 46 323,2
- tőketörlesztés 51 889,5 1 941,5 2 500,5 2 500,5 44 947,0
- kamat 1 953,8 200,6 193,2 183,8 1 376,2
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel
1.) ÖKIF II. Raiffeisen Hitelszerződés
összesen 954,2 2010-2029 32,0 70,7 69,0 782,5
- tőketörlesztés 790,3 13,0 51,8 51,8 673,7
- kamat 163,9 19,0 18,9 17,2 108,8
2.) ÖKIF II. OTP Hitelszerződés
összesen 12 186,6 2010-2030 539,2 858,8 845,4 9 943,2
- tőketörlesztés 10 399,8 331,4 660,2 660,2 8 748,0
- kamat 1 786,8 207,8 198,6 185,2 1 195,2
3.) EIB III. hitel adósságszolgálata
összesen 39 753,5 2010-2037 214,1 214,1 214,1 39 111,2
- tőketörlesztés 36 530,4 0,0 0,0 0,0 36 530,4
- kamat 3 223,1 214,1 214,1 214,1 2 580,8
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen
összesen 52 894,3 785,3 1 143,6 1 128,5 49 836,9
- tőketörlesztés 47 720,5 344,4 712,0 712,0 45 952,1
- kamat 5 173,8 440,9 431,6 416,5 3 884,8
A) Ténylegesen felvett és 2013. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen
összesen 106 737,6 2 927,4 3 837,3 3 812,8 96 160,1
- tőketörlesztés 99 610,0 2 285,9 3 212,5 3 212,5 90 899,1
- kamat 7 127,6 641,5 624,8 600,3 5 261,0
B) 2014-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata
I. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel
1.) EIB III. hitel adósságszolgálata
összesen 6 531,9 2010-2037 17,5 35,0 35,0 6 444,4
- tőketörlesztés 5 979,6 0,0 0,0 0,0 5 979,6
- kamat 552,3 17,5 35,0 35,0 464,8
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen
összesen 6 531,9 17,5 35,0 35,0 6 444,4
- tőketörlesztés 5 979,6 0,0 0,0 0,0 5 979,6
- kamat 552,3 17,5 35,0 35,0 464,8
III. 2014-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata
összesen 82 355,0 200,0 500,0 4 100,0 77 555,0
- tőketörlesztés 69 055,0 0,0 0,0 3 500,0 65 555,0
- kamat 13 300,0 200,0 500,0 600,0 12 000,0
B) 2014-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen
összesen 88 886,9 217,5 535,0 4 135,0 83 999,4
- tőketörlesztés 75 034,6 0,0 0,0 3 500,0 71 534,6
- kamat 13 852,3 217,5 535,0 635,0 12 464,8
C) Az összes adósságszolgálati kötelezettség együtt
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata
1.) EIB II. M2 hitel adósságszolgálata
összesen 31 098,0 2004-2032 1 669,1 1 908,2 1 902,5 25 618,2
- tőketörlesztés 30 245,1 1 574,4 1 818,5 1 818,5 25 033,7
- kamat 852,9 94,7 89,7 84,0 584,5
2.) EIB II. Egészségügyi hitel adósságszolgálata
összesen 732,6 2010-2034 4,8 4,8 4,8 718,2
- tőketörlesztés 700,6 0,0 0,0 0,0 700,6
- kamat 32,0 4,8 4,8 4,8 17,6
3.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata
összesen 21 347,3 2006-2034 419,3 732,8 730,1 19 465,1
- tőketörlesztés 20 404,8 333,4 648,3 648,3 18 774,8
- kamat 942,5 85,9 84,5 81,8 690,3
4.) ÖKIF I. OTP Hitelszerződés
összesen 665,4 2010-2029 48,9 47,9 46,9 521,7
- tőketörlesztés 539,0 33,7 33,7 33,7 437,9
- kamat 126,4 15,2 14,2 13,2 83,8
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen
összesen 53 843,3 2 142,1 2 693,7 2 684,3 46 323,2
- tőketörlesztés 51 889,5 1 941,5 2 500,5 2 500,5 44 947,0
- kamat 1 953,8 200,6 193,2 183,8 1 376,2
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel
1.) ÖKIF II. Raiffeisen Hitelszerződés
összesen 954,2 2010-2029 32,0 70,7 69,0 782,5
- tőketörlesztés 790,3 13,0 51,8 51,8 673,7
- kamat 163,9 19,0 18,9 17,2 108,8
2.) ÖKIF II. OTP Hitelszerződés
összesen 12 186,6 2010-2030 539,2 858,8 845,4 9 943,2
- tőketörlesztés 10 399,8 331,4 660,2 660,2 8 748,0
- kamat 1 786,8 207,8 198,6 185,2 1 195,2
3.) EIB III. hitel adósságszolgálata
összesen 46 285,4 2010-2037 231,6 249,1 249,1 45 555,6
- tőketörlesztés 42 510,0 0,0 0,0 0,0 42 510,0
- kamat 3 775,4 231,6 249,1 249,1 3 045,6
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen
összesen 59 426,2 802,8 1 178,6 1 163,5 56 281,3
- tőketörlesztés 53 700,1 344,4 712,0 712,0 51 931,7
- kamat 5 726,1 458,4 466,6 451,5 4 349,6
III. 2014-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata
összesen 82 355,0 200,0 500,0 4 100,0 77 555,0
- tőketörlesztés 69 055,0 0,0 0,0 3 500,0 65 555,0
- kamat 13 300,0 200,0 500,0 600,0 12 000,0
C) Adósságszolgálat összesen
összesen 195 624,5 3 144,9 4 372,3 7 947,8 180 159,5
- tőketörlesztés 174 644,6 2 285,9 3 212,5 6 712,5 162 433,7
- kamat 20 979,9 859,0 1 159,8 1 235,3 17 725,8

3/b. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Önkormányzati beruházás keretében a 2013. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások

ezer Ft-ban
ebből

Megnevezés		 Megvalósítás kezdés-
befejezés éve		 Teljes költség áfával / támogatás összesen Várható tény 2012.
XII. 31-ig		 2013. évi kiadási előirányzat
átvett
pénz
saját forrás
és hitel
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Közlekedési feladatok
4.sz. metró projekt mindösszesen 1998-2015 455 693 008 275 492 093 81 318 000 70 231 200 11 086 800
Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.) 2008-2013 67 486 67 092 394 394
Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) 2008-2013 50 717 50 323 394 394
Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) 2008-2013 305 879 303 655 2 224 2 224
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) 2008-2013 198 348 197 954 394 394
XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása 2008-2012 250 348 9 648 240 700 185 396 55 304
IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút 2007-2013 204 020 81 938 122 082 113 786 8 296
III. ker., Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal 2007-2013 83 395 43 269 40 126 40 126 0
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 2003-2013 10 235 790 8 919 738 1 316 052 1 195 804 120 248
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés 2006-2013 785 500 405 207 10 000 10 000
Rákoskeresztúri buszkorridor 2008-2013 1 392 249 1 016 486 375 763 188 668 187 095
Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése 2009-2013 2 287 480 2 262 480 25 000 25 000
Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése 2009-2013 3 754 889 3 719 889 35 000 35 000
Vízgazdálkodási feladatok
Dél-budapesti régió vízrendezése 2008-2013 1 299 002 870 666 428 336 322 278 106 058
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 1999-2014 165 107 796 152 676 680 12 429 116 4 965 149 7 463 967
Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése 5 478 589 150 000 150 000
Környezetvédelmi feladatok
A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 2012-2014 7 165 931 16 233 4 615 971 2 833 534 1 782 437
Sport feladatok
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 2009-2013 4 999 907 4 583 002 416 905 238 039 178 866
Összesen 101 526 457 80 313 980 21 212 477

3/c. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban a 2013. évre terveztett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

(Tájékoztató táblázat: a 2013. évi projektek induló költségvetését tartalmazza)

2013. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft)
az összes kiadást finanszírozó források
Az európai Tervezett Előirányzat A projekt saját forrás
Cím-
kód		 Intézmény megnevezése uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma kezdési és befejezési határidő (év) meg-
nevezés (működési, beruházási, felújítási)		 teljes költség-
etési kiadása
(ezer Ft)		 összes költség-
etési kiadás
intézményi saját bevétel		 felügyeleti szervtől kapott támogatás európai uniós támogatás egyéb forrás
Kulturális ágazat
530101 Budapesti 11/0029-G/7005 2011-2013 működési 3 783 1 069 1 069
Művelődési Tempus Grundvig beruházási
Központ időskorú önkéntes felújítási
projekt összesen: 3 783 1 069 0 0 1 069 0
530101 Budapesti TÁMOP 3.2.12 2012-2014 működési 13 458 7 000 7 000 0
Művelődési Kulturális szakemberek beruházási
Központ továbbképzése felújítási
összesen: 13 458 7 000 0 0 7 000 0
ÖSSZESEN Működési 17 241 8 069 0 0 8 069 0
Beruházási 0 0 0 0 0 0
Felújítási 0 0 0 0 0 0
Összesen: 17 241 8 069 0 0 8 069 0

3/d. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Új címkód Régi címkód Megnevezés
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek:
100101 1001 Budapest Főváros Közterület-felügyelete
100102 1001 Budapest Főváros Közterület-felügyelete
100100 1001 Budapest Főváros Közterület-felügyelete összesen
100201 1002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI
100100-100200 1001-1002 Egyéb intézmények összesen
210201 2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
210301 2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út
210401 2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
210601 2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
210701 2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
210801 2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út
210901 2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210902 2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210900 2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen
211001 2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca
211401 2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
211501 2115 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
211801 2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek
212001 2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
212301 2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
212701 2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212702 2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212700 2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen
200000 2000 Szociálpolitikai intézmények összesen
390101 3701 00 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
390201 3702 00 Kollégiumok Gazdasági Szervezete
390301 3703 00 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
390401 Mozaik Gazdasági Szervezete
390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421 Cseppkő Óvoda
390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezete
300000 3000 Oktatási intézmények összesen
511401 5114 Budapesti Operettszínház
511501 5115 Bartók Béla Emlékház
511502 5115 Bartók Béla Emlékház
511500 5115 Bartók Béla Emlékház összesen
520101 5201 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
530101 5301 Budapesti Művelődési Központ
530102 5301 Budapesti Művelődési Központ
530100 5301 Budapesti Művelődési Központ összesen
540101 5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540102 5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540100 5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
550101 5501 Budapesti Történeti Múzeum
550102 5501 Budapesti Történeti Múzeum
550100 5501 Budapesti Történeti Múzeum összesen
560101 5601 Budapest Főváros Levéltára
570101 5701 Fővárosi Állat-és Növénykert
570102 5701 Fővárosi Állat-és Növénykert
570100 5701 Fővárosi Állat-és Növénykert összesen
510000-570000 5100-5700 Kulturális intézmények összesen
580101 5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum
580102 5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum
580100 5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen
580201 5802 Városligeti Műjégpálya
580202 5802 Városligeti Műjégpálya
580200 5802 Városligeti Műjégpálya összesen
580000 5800 Sport intézmények összesen
500000 5000 Kulturális és sport intézmények összesen
Főpolgármesteri Hivatal
710301 7103 Gazdasági és ellátási feladatok
710501 7105 Hivatali informatikai feladatok
710601 7101/001 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás
710701 7101/001 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
710802 7101/001 Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások
710901 7101/005 Igazgatási apparátus kiadásai
710902 7101/005 Igazgatási apparátus kiadásai
711002 7101/006 Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre
711102 7101/007 Városházi reprezentációra, ajándékra
711202 7101/007 Külföldi kiutazások költségeire
711302 7101/009 Főpolgármesteri Iroda kerete
711402 7101/016 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501 7101/023 Központi irattár költségeire
711602 7101/031 Belföldi kiküldetés kiadásai
711701 7101/077 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására
711802 7101/136 Brüsszeli Iroda működésére
711902 7101/021 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001 7254 Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403 7101/005 Adó Főosztály kiadásai
712503 7103 Adóigazgatási feladatokra
710000 7100 Hivatali feladatok összesen
720401 7204 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
723401 7234 Vagyon-nyilvántartási feladatok
725501 7255 Próbautazásos taxiellenőrzés
720000 7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301 7403 Hivatali beruházások
740302 7403 Hivatali beruházások
790201 7902 Évközi indítású hivatali beruházások
790202 7902 Évközi indítású hivatali beruházások
700000 7000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen
Vállalkozások:
810201 8102 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810301 8103 BKK Zrt. közútkezelési feladatok
810502 8105 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.
810601 8106 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701 8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801 8108 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001 8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása
811101 8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811401 8114 FOK Nonprofit Kft.
811701 8117 Thália Színház Nonprofit Kft.
812001 8120 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101 8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201 8122 Madách Színház Nonprofit Kft.
812501 8125 Új Színház Nonprofit Kft.
812801 8128 Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813901 8139 Budapest Közlekedési Központ Zrt.
813902 8139 Budapest Közlekedési Központ Zrt.
814101 8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814201 8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
814401 8144 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501 8145 Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601 8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701 8147 Vígszínház Nonprofit Kft.
814801 8148 Katona József Színház Nonprofit Kft.
815001 8150 BKK Közút Zrt.
815602 Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.
810000 8100 Vállalkozások támogatása összesen
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:
821901 8219 BFVT Kft. Közszolgáltatás
822701 8227 Közvilágítás
822801 8228 Vízrendezés
822901 8229 Temetőfenntartás
823001 8230 FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok
823601 8236 BKK Zrt. egyéb feladatai
823701 8237 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása
825001 8250 BFVK Zrt. közszolgáltatás
820000 8200 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen
Alapítványok, civil szervezetek:
830302 8303 Menhely Alapítvány
831302 8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831501 8315 Támasz Alapítvány
832002 8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása
833002 8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány
836502 8365 JAZZART Közcélú Alapítvány
837601 8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
838102 8381 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202 8382 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
838402 Atlantisz Alapítvány
830000 8300 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen
Önkormányzati kiadások:
840101 8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102 8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840301 8403 Önkormányzati beruházások
840302 8403 Önkormányzati beruházások
840501 8405 Adósságszolgálat
840801 8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás
841101 8411 Pénzügytechnikai feladatok
841301 8413 Sport célú támogatás
841601 8416 Megszűnt intézmények kiadásai
842301 8423 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
843202 8432 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
844602 8446 Nagyrendezvények kerete
844702 8447 Főpolgármesteri keret
845701 8457 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás
845801 8458 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845901 8459 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902 8459 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903 8459 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
846501 Viziközmű- vagyon ingatlan nyilvántartás költsége
846902 Műemléki célú támogatás
847102 Kulturális célú kiadások
847202 Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása
847301 8210 Környezetvédelmi Alap
840000 8400 Önkormányzati kiadások összesen
Önkormányzati bevételek:
850101 8501 Intézményi működési bevételek
850301 8503 Iparűzési adó
850401 8504 Idegenforgalmi adó
850601 8506 Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek
851001 8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása
851301 8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401 8514 Önkormányzati lakások értékesítése
851701 8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801 8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
851901 8519 Tartós részesedések értékesítése
852001 8520 Osztalék és hozam bevétel
852201 8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
852301 8523 Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
852401 8524 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht.-n kívülről
852601 8526 Központosított működési célú előirányzatok
852701 8527 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht.-n kívülről
852801 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások
853001 8530 Egyéb fejlesztési célú hitel
853101 8531 Előző évek működési célú pénzmaradványa
853201 8532 Fejlesztési célhitelek keretmaradványa
853301 8533 EIB III. hitel
853401 8534 Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése
853501 8535 Működési célú támogatásértékű bevételek
853601 8536 Beruházási célú támogatásértékű bevételek
853701 8537 M2 alszámla maradványa
853801 8538 Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa
854101 8541 Felhalmozási célú áfa-visszatérülések
854201 8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség
854401 8544 Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része
854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése Áht.-n belülről
850000 8500 Önkormányzati bevételek összesen
Egyéb szervezetek:
870502 8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870000 8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok:
880202 8802 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301 8803 DHK-s tartozások
880502 8805 Épít Zrt. elszámolása
880601 8806 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai
880802 7202, 7203 Főépítészi és városrendezési feladatok
881201 8812 Közlekedési szakmai feladatok
881301 8813 Kommunális szakmai feladatok
881602 8816 Települési értékvédelmi támogatás
881701 8817 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás
881802 Budapest Egészségterv
882101 8821 Közraktárak
882402 8824 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)
882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj
882801 Erdőgazdálkodási feladatok
882902 Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak
883101 8831 Hatósági gépjármű-elszállítás
883201 8832 Természetvédelmi feladatok
883401 8834 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883402 8834 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése (nővérszolgálat)
883502 8835 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazg. tűzoltó laktanyái felújítási támogatása
883601 8836 Út-, hídfenntartás
883701 8837 Út-, hídfelújítás
883901 8839 Közterülettel kapcsolatos feladatok
884201 8842 Hajléktalanok átmeneti segélye
884301 7214 Környezetügyi feladatok
884402 Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész
884501 7102/052 Parlamenti gyorsírok költségeire
884701 7101/061 Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre
884801 7102/332 MSZP Képviselőcsoport
884901 7102/333 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport
885101 7102/335 JOBBIK Képviselőcsoport
885201 7102/037 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
885301 7102/038 Egészségpolitikai és Szociális Bizottság
885401 7102/039 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
885501 7102/040 Közbeszerzési Bizottság
885601 7102/041 Gazdasági Bizottság
885701 7102/042 Közterület-hasznosítási Bizottság
885801 7102/043 Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság
885901 7102/044 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság
886001 7102/047 Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
886101 7102/048 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
886201 7102/050 Oktatási Bizottság
886301 7102/015 Bizottsági tartalék keret
886401 7102/060 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
886501 7101/180 Agglomerációs Tanácsnok
886601 7101/181 Informatikai Tanácsnok
886701 7101/182 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok
886801 7101/183 Közlekedési Tanácsnok
886901 7101/184 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok
887001 7101/185 Közbiztonsági Tanácsnok
887101 7204 Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201 7204 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301 7208 Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401 7211 Vállalkozási és vagyonkezelés feladatok
887501 7217 Könyvvizsgálói díj
887702 8819/002 Hét Határ Szövetség tagdíja
887802 8819/005 Nemzetközi tagdíjak
887902 8819/006 Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001 7101/005 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888002 7101/005 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201 Forgalomtechnikai felújítások
888301 Közterületi parkolási feladatok
880000 8800 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000 8000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen
Önkormányzati feladatok céltartalékai:
910702 9107 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére
911001 9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
911201 9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások
911202 9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások
911401 9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra
911601 BFL E-Levéltár céltartaléka
911702 9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka
911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása
911901 EU-s feladatok pályázati önrésze
912002 Nagyrendezvények céltartaléka
912102 9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka
912201 BKK átmeneti áfa finanszírozási kerete
912602 Céltartalék szociális bolt létrehozására
912802 Budapest Egészségterv céltartaléka
914701 9147 Árfolyamkockázati céltartalék
916001 9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására
916401 9164 Budapesti Színházi Keret
916701 9167 Vis maior tartalék
917001 Kulturális keret céltartaléka
917701 9177 Kockázatkezelési céltartalék
918202 Budapesti Sport keret
918601 9186 Céltartalék a Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára
919002 9190 Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka
919201 9192 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka
919301 9193 Peres ügyek céltartaléka
919401 9194 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék
919601 Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszámolására
919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék
919902 2014-ben induló új fejlesztések tartaléka
910000 9100 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001 9300 Általános tartalék
900000 9000 Önkormányzati kör tartalékai összesen

4. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Besorolás
Címkód		 Eng. Okm. egyedi azono-
sítási szám
Megnevezés		 Megvalósítás kezdés-
befejezés éve
Teljes költség		 Felhasználás 2012.
XII. 31-ig
2013. évi előirányzat
2014. évi előirányzat
2015. évi előirányzat
2016. évi előirányzat		 2017-2019. évi előirányzat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
I. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK
A) Intézményi kör
100100-100200 Egyéb intézmények összesen: 44 230
200000 Szociálpolitikai intézmények összesen: 59 407
300000 Oktatási intézmények összesen: 110 000
510000-570000 Kulturális intézmények összesen: 5 860
580000 Sport intézmények összesen: 13 589
C) Önkormányzati kör
Vagyongazdálkodási feladatok
825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok
A. Lakóépületek
XI., Keveháza u. 19-21.
kötelező 6535 4-5. épület közötti felvonó ajtó felújítása (automatára) 2011-2013 1 455 1 455
kötelező 6242 II. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje elzárókkal 2010-2013 3 160 3 160
kötelező Lépcsőházi füstelvezető ablakok beépítése 2013. 5 080 5 080
XI., Keveháza u. 19-21. összesen: 9 695
XIII., Kassák L. u. 78.
kötelező 6538 Tetőszigetelés felújítása 2011-2013 18 032 18 032
kötelező Fűtéskorszerűsítés 2013. 22 225 22 225
XIII., Kassák L. u. 78. összesen: 40 257
XIX., Batthyány u. 33-39.
kötelező 6537 külső homlokzati nyílászárók cseréje 2011-2013 10 611 10 611
III., Sujtás úti ltp.
kötelező 6241 III. csoport toronyépítmény bádogfedés felújítás 2010-2013 8 366 8 366
X., Gyöngyike u. 1/C.
kötelező 6248 Tetőszigetelés felújítása 2010-2013 3 049 3 049
VIII., Kőbányai u. 22.
kötelező Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása 2013. 8 890 8 890
XXI., Rákóczi F . út 361.
kötelező Vízbekötés fővízmérővel gerincvezetékről 2013. 762 762
XVII., Liget sor 53.
kötelező Főfal megerősítés, szigetelés, ablakcsere,
szoba parkettázás		 2013. 4 699 4 699
III., Mátyás király u. 46.
kötelező Házi szennyvízbekötő csatorna kiépítése 2013. 5 715 5 715
X., Ferde u. 5.
kötelező Tető és homlokzat felújítás 2013. 10 160 10 160
III.. Sújtás u. 3.
kötelező Külső I. és II. csop. víz bekötő alapvezeték csere 2013. 11 430 11 430
A. Lakóépületek összesen: 113 634 0 0 0 0
B. Nyugdíjasházak
XIV., Fogarasi út 165-169.
kötelező 6249 Bejárati ajtók cseréje 2010-2013 772 772
kötelező Rámpa kialakítása 2013. 3 175 3 175
XIV., Fogarasi út 165-169. összesen: 3 947
XXI., Duna u. 2-4.
kötelező Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje 2013. 18 916 18 916
XIV., Ond vezér sétány 7.
kötelező 6250 Tetőszigetelés felújítása 2010-2013 11 998 11 998
kötelező Homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje 2013. 18 915 18 915
XIV., Ond vezér sétány 7. összesen: 30 913
B. Nyugdíjasházak összesen: 53 776 0 0 0 0
C. Üres lakások felújítási feladatai
kötelező 6259 Üresen álló lakások felújítása (pénzügyi fedezete a bérlakás-
értékesítési számla) 2010. évi 		2010-2013 17 910 17 910
kötelező 6539 Üresen álló lakások felújítása (pénzügyi fedezete a bérlakás-
értékesítési számla)		 2011-2013 17 866 17 866
C. Üres lakások felújítási feladatai összesen: 35 776 0 0 0 0
BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen (825001): 203 186 0 0 0 0
882402 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)
önkéntes Óbudai Gázgyár elszámolás (BVV Zrt.) 2012-2013 950 000 950 000
Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) összesen: 950 000 0 0 0 0
Közlekedési feladatok:
883701 Út-, hídfelújítások
Útfelújítás
kötelező 5493 Útfelújítás 2008. évi 2008-2013 3 511 822 3 511 283 539
kötelező 5493 Útfelújítás 2009. évi 2009-2013 5 337 044 5 328 519 8 525
kötelező 5493 2010. évi II. ütem 1. szakasz 2010-2013 603 329 602 012 1 317
kötelező 5493 2011. évi II. ütem 1. szakasz 2011-2013 1 998 073 1 889 162 108 911
kötelező Útfelújítás 2014-2016 2014-2016 12 000 000 6 050 000 5 050 000 900 000
kötelező 5493 2012. évi útfelújítási program 2012-2013 5 602 585 502 585 5 100 000
kötelező 6673 Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2011-2016 400 000 100 000 100 000 100 000 100 000
kötelező 14-es villamos Görgey utcai szakasza és a kapcsolódó útburkolat felújítása-kivitelezés 2013-2014 2 000 000 100 000 1 900 000
kötelező 6711 Thököly út felújítása (Hernád u.-
Dózsa Gy. út), előkészítés 		2012-2013 6 058 6 058
Útfelújítási program 2016-2018 2016-2018 9 000 000 2 500 000 6 500 000
Útfelújítás összesen: 5 425 350 8 050 000 5 150 000 3 500 000 6 500 000
Hídfelújítás
kötelező 5495 Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása 2008-2013 29 300 000 27 018 514 681 560 1 599 926
kötelező 6022 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport 2009-2013 293 113 15 836 277 277
kötelező 6623 VIII. P-902 j. Kerepesi úti „Százlábú híd” - MÁV vágányok feletti közúti híd 2009-2014 4 632 771 71 827 960 944 3 600 000
kötelező 6624 X. P-927 Sibrik Mikós út-MÁV Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti közúti híd 2009-2014 3 325 540 62 688 962 852 2 300 000
kötelező 6472 2011. évi híd-műtárgy felújítások 1. csoport 2011-2013 424 276 424 276
kötelező 6497 2011. évi híd-műtárgy felújítások 2. csoport 2011-2013 1 979 050 854 050 1 125 000
kötelező Hídfelújítások 2013-2015 16 772 800 272 800 5 750 000 6 750 000 4 000 000
Hídfelújítások 2016-2018 2016-2018 24 300 000 4 050 000 20 250 000
Hídfelújítás összesen: 4 433 759 14 374 926 6 750 000 8 050 000 20 250 000
Út-, hídfelújítások mindösszesen (883701): 9 859 109 22 424 926 11 900 000 11 550 000 26 750 000
Önkormányzati kiadások összesen (800000): 11 012 295 22 424 926 11 900 000 11 550 000 26 750 000
I. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 11 245 381 22 424 926 11 900 000 11 550 000 26 750 000
ebből:
A) Intézményi kör összesen: 233 086 0 0 0 0
C) Önkormányzati kör összesen: 11 012 295 22 424 926 11 900 000 11 550 000 26 750 000
II. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK
A) Intézményi kör
Egyéb intézmények
100101 Budapest Főváros Közterület-felügyelete
kötelező 6598 Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan homlokzatfelújítás 2011-2013 163 500 100 000 63 500
Egyéb intézmények összesen (100100-100200): 63 500 0 0 0 0
Szociálpolitikai intézmények
210401 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
kötelező 6578 Knézich u. 48. szigetelés felújítása 2011-2013 29 381 19 240 10 141
210601 Idősek Otthona Halom u.
kötelező 6689 Homlokzat felújítás 2012-2013 10 000 10 000
kötelező 6575 Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása 2011-2013 10 500 6 999 3 501
Idősek Otthona Halom u. összesen: 13 501
210701 Idősek Otthona Kamaraerdei út
kötelező 6690 Élelmezési épület szigetelése 2012-2013 5 499 5 499
Szociálpolitikai intézmények összesen (200000): 29 141 0 0 0 0
Oktatási intézmények
390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
kötelező Székhely kialakítása épület részleges felújításával 2013. 25 000 25 000
Éltes Mátyás Általános Iskola, Do. és Gyermekotthon
kötelező 6229 Homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása 2010-2012 49 108 49 038 70
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301): 25 070 0 0 0
Oktatási intézmények összesen (300000): 25 070 0 0 0 0
Kulturális intézmények
550101 Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 6526 Köztéri szobrok felújítása 2011-2013 21 400 18 893 2 507
kötelező 6713 Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállítása 2012-2013 5 085 5 085
kötelező Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2013-2015 55 950 13 190 18 960 23 800
Budapesti Történeti Múzeum összesen: 20 782
570101 Fővárosi Állat-és Növénykert
kötelező Mandrill ház felújítása 2013. 15 000 15 000
Kulturális intézmények összesen (510000-570000): 35 782 0 0 0 0
Sport intézmények
580101 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum
kötelező 6618 Sziget futókör felújítása 2011-2013 2 000 2 000
kötelező 6620 Hőközpont részleges felújítása 2011-2013 1 898 1 838 60
kötelező 6621 Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felületének felújítása 2011-2013 600 600
Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum összesen: 2 660
Sport intézmények összesen (580000): 2 660 0 0 0 0
Kulturális és sport intézmények összesen (500000): 38 442 0 0 0 0
B) Hivatali kör
Gazdálkodási feladatok
710301 Gazdasági és ellátási feladatok
kötelező 6473 Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje 2010-2013 137 000 195 136 805
kötelező 6475 Városháza épület homlokzatának felújítása 2011-2018 1 150 000 6 909 43 091 220 000 220 000 220 000 440 000
kötelező 6476 Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása 2011-2013 10 000 3 036 6 964
kötelező 6478 Irodák felújítása 2011-2019 617 400 22 800 91 400 58 200 70 000 80 000 295 000
kötelező 6651 Felvonó felújítás 2012-2015 40 000 20 000 10 000 10 000
Gazdasági és ellátási feladatok mindösszesen: 298 260 288 200 300 000 300 000 735 000
Hivatali feladatok összesen (710000): 298 260 288 200 300 000 300 000 735 000
C) Önkormányzati kör
Közlekedési feladatok
888201 Forgalomtechnikai felújítások
kötelező 6704 Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év 2012-2013 70 000 70 000
kötelező Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása 2013-2014 575 000 75 000 500 000
Forgalomtechnikai felújítások mindösszesen: 145 000 500 000
Önkormányzati kiadások összesen (800000): 145 000 500 000 0 0 0
II. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 599 413 788 200 300 000 300 000 735 000
ebből:
A) Intézményi kör összesen: 156 153 0 0 0 0
B) Hivatali kör összesen: 298 260 288 200 300 000 300 000 735 000
C) Önkormányzati kör összesen: 145 000 500 000 0 0 0
III. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK
C) Önkormányzati kör
Kulturális feladatok
847202 Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása
önkéntes Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása 2013. 7 163 7 163
Városépítési feladatok
881602 Települési értékvédelmi támogatás
önkéntes Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása 2011-2013 2 000 1 000 1 000
Tűzoltósági feladatok
883502 Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása
önkéntes FKI 1081 Budapest, Dologház utca 1-3. szám alatti telephely felújításának támogatása 2010-2013 6 000 6 000
önkéntes FKI 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 1. szám alatti telephely felújításának támogatása 2010-2013 2 750 2 750
önkéntes FKI 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13-15. szám alatti telephely felújításának támogatása 2010-2013 2 000 2 000
önkéntes FKI 1215 Budapest, Katona J. utca 66. szám alatti telephely felújításának támogatása 2010-2013 2 575 2 575
Főv. Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása mindösszesen: 13 325 0 0 0 0
III. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 21 488 0 0 0 0
ebből:
C.) Önkormányzati kör összesen: 21 488 0 0 0 0
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT.-N KÍVÜLRE
C) Önkormányzati kör
Kulturális feladatok
812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.
kötelező Elektromos kapcsolószekrény teljes belső felújítása 2013. 3 500 3 500
814501 Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
kötelező Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása 2013-2014 15 000 7 000 8 000
814701 Vígszínház Nonprofit Kft.
kötelező Pesti Színház portál felújítása 2013. 5 000 5 000
kötelező Pesti Színház elektromos hálózat felújítása 2013. 6 000 6 000
Vígszínház Nonprofit Kft. összesen: 11 000
Kulturális feladatok mindösszesen: 21 500
Városüzemeltetési feladatok
813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
kötelező Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása 2012-2013 500 000 500 000
815001 BKK Közút Zrt.
kötelező Egy és kétszámjegyű országos utak fővárosi bevezető szakaszainak felújítása 2012-2013 1 000 000 720 929 279 071
kötelező Budapest 2012. évi útfelújítási munkák, vállalkozási szerződés megkötése Budapest 5+1 helyszínén elvégzett útfelújítási munkákra 2012-2013 459 464 410 860 48 604
BKK Közút Zrt. Mindösszesen (815001): 327 675 0 0 0
Városépítési feladatok
881602 Települési értékvédelmi támogatás
önkéntes Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása 2011-2013 70 700 48 195 22 505
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT.-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN: 871 680 0 0 0 0
ebből
C.) Önkormányzati kör összesen: 871 680 0 0 0 0
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 12 737 962 23 213 126 12 200 000 11 850 000 27 485 000
Intézményi felújítások 11 245 381 22 424 926 11 900 000 11 550 000 26 750 000
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 599 413 788 200 300 000 300 000 735 000
Felújítási célú támogatásértékű kiadások 21 488 0 0 0 0
Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 871 680 0 0 0 0

4/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás
Címkód
Intézmény és feladat megnevezése		 Megvalósítás kezdés-
befejezés éve
Teljes költség		 Felhasználás 2012.
XII. 31-ig		 2013. évi előirányzat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK
A) Intézményi kör
Egyéb intézmények
100101 Budapest Főváros Közterület-felügyelet
kötelező Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti épület felújítási munkálatai 2012-2013 15 447 9 097 6 350
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága, CSAPI
kötelező Rákóczi téri vásárcsarnok tűzgátló festés 2011-2013 78 520 40 640 37 880
Egyéb intézmények mindösszesen (100100-100200): 44 230
Szociálpolitikai intézmények
210601 Idősek Otthona Halom u. 31.
kötelező Halom u. homlokzatfelújítás 2013. 300 300
kötelező Tapló u. 1. folyosó padlóburkolat felújítása 2013. 800 800
Idősek Otthona Halom u. 31. összesen: 1 100
210701 Idősek Otthona Kamaraerdei út 16.
kötelező Élelmezés épület egyes helyiségek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése, járulékos munkákkal, II. ütem 2013. 8 000 8 000
kötelező „A” épület 6 személyes felvonó aknaajtók cseréje, kapcsolódó járulékos munkákkal 2013. 3 400 3 400
kötelező "A" épület I. emeleti szobák (12 db) és kapcsolódó folyosó szakasz burkolat csere 2013. 3 500 3 500
Idősek Otthona Kamaraerdei út 16. összesen: 14 900
210901 Idősek Otthona Pesti út 117.
kötelező Közösségi helyiségek burkolat csere III. ütem 2013. 4 125 4 125
211501 Idősek Otthona Gyula
kötelező Központi kazánház felújítása 2013. 33 782 33 782
212001 Idősek Otthona Szombathely
kötelező pavilon tetőfelújítás 2013. 5 500 5 500
Szociálpolitikai intézmények mindösszesen (200000): 59 407
Oktatási intézmények
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
Zrínyi Miklós Gimnázium
kötelező Villamos hálózati és világítása 2013. 4 500 4 500
Kölcsey Ferenc Gimnázium
kötelező Ereszcsatornák cseréje 2013. 20 000 20 000
Petőfi Sándor Gimnázium
kötelező Világítás korszerűsítés, szabványosítás 2013. 8 000 8 000
Nagy László Gimnázium
kötelező WC csoport felújítása 2013. 10 000 10 000
Veres Pálné Gimnázium
kötelező Lapostető sziget. léccsere 2013. 3 000 3 000
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete mindösszesen: 45 500
390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete
Váci Mihály Kollégium
kötelező Vizesblokk felújítás 2013. 1 551 1 551
József Attila Középiskolai Kollégium
kötelező Ázás helyreállítása 2013. 492 492
Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium
kötelező Tetőjavítás 2013. 5 923 5 923
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium
kötelező Vizesblokk felújítás 2013. 6 534 6 534
Kollégiumok Gazdasági Szervezete mindösszesen: 14 500
390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
Benedek Elek Óvoda, Ált. Iskola, EGYMI
kötelező Meglévő balesetveszélyes elektromos hálózat bővítése, korszerűsítése, vezetékek teljes cseréje 2013. 7 501 7 501
Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. EGYMI
kötelező Elöregedett ereszcsatorna hálózat cseréje, lefolyó csatorna csere 2013. 999 999
Éltes Mátyás Ált. Isk, Diákotthon
kötelező Villámhárító vezetékek cseréje új elvezető elhelyezésével 2013. 1 975 1 975
Gennaro Verolino Ált. Isk., Spec. Szki.
kötelező Megnőtt terhelés miatt hálózat bővítése, vezetékek cseréje 2013. 5 715 5 715
Szent Miklós Ált. Isk., Diákotthon és Gyermekotthon
kötelező Tantermi helyiségekben burkolat csere, felújítás 2013. 1 016 1 016
Vakok Óvodája, Ált. Isk., Spec. Szki.
kötelező Vizesblokkok épületgépészeti és építészeti felújítása az iskolai és az otthoni részlegben 2013. 2 794 2 794
Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete mindösszesen: 20 000
390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
kötelező konyha felújítások 2013. 30 000 30 000
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet mindösszesen: 30 000
Oktatási intézmények mindösszesen (300000): 110 000
Kulturális intézmények
550101 Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum
kötelező Tetőtér DK-i sarokfolyosó tervezés, kivitelezés 2013. 3 000 3 000
560101 Budapest Főváros Levéltára
kötelező Irattári vendégfalak javítása, repedések javítása 2013. 2 860 2 860
Kulturális intézmények mindösszesen (510000-570000): 5 860
Sport intézmények
580201 Városligeti Műjégpálya
kötelező Öntozőrendszer kiépítése 2013. 3 810 3 810
kötelező Gazdasági bejárat szilárd burkolat kiépítése 2013. 1 905 1 905
kötelező Tópartsétány burkolat cseréje 2013. 7 874 7 874
Városligeti Műjégpálya összesen: 13 589
Sport intézmények mindösszesen (580000): 13 589
Kulturális és sport intézmények mindösszesen (500000): 19 449
Intézményi felújítások mindösszesen: 233 086

5. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban
ebből:


Áht. besorolás
Banki azonosí-
tószám, cím		 Eng. okm. egyedi azono-
sítási szám

Megnevezés		 Megvaló-
sítás kezdés-
befejezés éve		 Teljes költség áfával / támogatás összesen
Tény
2012.
XII. 31-ig

2013.		 beruházási célú pánzeszköz-
átadás
Áht.-n kívülre
beruházási célú támogatás-
értékű kiadások		 felhalmozási célú vissza-
térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

forrása célhitel

2014.

2015.

2016.

2017-2019
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b 8/c 8/d 9. 10. 11. 12.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN ÉS DOLOGI KIADÁS
A/1. 840300 Önkormányzati beruházások
Lakásgazdálkodási feladatok
kötelező Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások 2013. 987 489 755 402 232 087
kötelező 4932 Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdülői ltp.) 2002-2013 19 700 15 822 3 878
kötelező Lakásmobilitás (dologi kiadás) 2013. 277 825 177 186 100 639
Lakásgazdálkodási feladatok összesen 336 604 0 0 0 0 0 0 0 0
Városépítési feladatok
önkéntes Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások 2011-2016 997 300 148 260 460 000 129 680 129 680 129 680
önkéntes Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II. ütem 1997-2016 11 248 768 9 810 978 953 777 953 777 161 340 161 340 161 333
önkéntes Városrehabilitációs keret 1996-2013 19 666 186 12 301 177 7 365 009 7 365 009
Városépítési feladatok összesen 8 778 786 0 8 318 786 0 0 291 020 291 020 291 013 0
Közlekedési feladatok
kötelező 3638 6092 Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése 2009-2013 303 480 243 480 60 000
kötelező 3637 6078 XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme 2009-2013 957 902 953 927 3 975
kötelező 3618 5046 Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás 2006-2013 3 252 090 2 779 590 472 500
EU-s forrásokkal tervezett projektek
kötelező 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)KÖZOP előleg állományváltozással 454 232 700 274 631 785 81 168 000 81 168 000 54 879 000 56 763 600
kötelező ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség 4 586 400 4 638 036 704 400
kötelező 4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia, áfa-
finanszírozás)		 1 460 308 860 308 150 000 150 000 150 000
kötelező 4. sz. metró projekt mindösszesen 1998-2015 455 693 008 275 492 093 81 318 000 81 168 000 55 029 000 56 913 600
kötelező 3640 4-es számú metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer előkészítése 2013. 33 281 0 33 281
kötelező 3655 6129 Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.) 2008-2013 67 486 67 092 394
kötelező 3656 6130 Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) 2008-2013 50 717 50 323 394
kötelező 3639 6131 Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) 2008-2013 305 879 303 655 2 224
kötelező 3658 6125 Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) 2008-2013 198 348 197 954 394
kötelező 3650 6191 XVI., Csömöri úti buszsáv kialakítása 2008-2013 1 900 800 1 100
kötelező 3642 6363 XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása 2008-2013 250 348 9 648 240 700
kötelező 3645 6169 IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút 2007-2013 204 020 81 938 122 082
kötelező 3641 6173 III. ker., Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal 2007-2013 83 395 43 269 40 126
kötelező 3648 4976 Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 2003-2013 10 235 790 8 919 738 1 316 052
kötelező 3647 4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés 2006-2013 785 500 405 207 10 000
kötelező 3646 5764 Rákoskeresztúri buszkorridor 2008-2013 1 392 249 1 016 486 375 763
kötelező 3644 6072 Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem 2009-2013 2 287 480 2 262 480 25 000
kötelező 3634 6073 Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem 2009-2013 3 754 889 3 719 889 35 000
Hitellel tervezett fejlesztések
kötelező 9196 2543 M-2 metróvonal felújítása 2003-2014 43 276 200 39 984 700 2 438 243 2 438 243 1 755 379 853 276
kötelező 9236 M-2 metróvonal járműállomány cseréje 2005-2013 42 418 411 21 854 218 20 564 193 20 564 193 10 251 055
BKK megvalósításában tervezett feladatok
kötelező 6676 Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész) 143 750
kötelező P+R Parkolók, előkészítés 2011-2013 92 500 92 500
kötelező Közösségi közlekedés előnyben részesítése négy buszsáv kialakítása 2012-2013 84 200 84 200
kötelező Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013 2012-2013 631 476 631 476
kötelező Közlekedésbiztonsági intézkedések 2011-2013 4 915 4 915
kötelező Szentendrei úti gyalogátkelőhely 2012-2013 3 810 3 810
kötelező P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca) 2011-2014 194 310 44 450 149 860
Közlekedési feladatok összesen 108 064 522 104 170 436 0 0 12 006 434 56 032 136 56 913 600 0 0
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 5125 Diósd szennyvízcsatorna-
hálózat fejlesztés		 2003-2013 67 264 64 673 2 591
kötelező 5127 Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2003-2013 481 543 475 828 5 715
kötelező 5124 Tárnok szennyvízcsatorna-
hálózat fejlesztés		 2003-2013 54 892 54 562 330
kötelező 3555 Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna 2005-2013 4 011 269 3 672 176 339 093
kötelező 5948 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem 2009-2013 264 600 32 427 232 173
kötelező 6559 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2011-2015 1 201 700 200 000 400 000 601 700
kötelező 5666 Római parti árvízvédelmi mű építése, előkészítés 41 501 258 499
EU-s forrásokkal tervezett projektek
kötelező 6148 Dél-budapesti régió vízrendezése 2008-2013 1 299 002 870 666 428 336
kötelező 794 Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 1999-2014 165 107 796 152 676 680 12 429 116 689 957 2 000
kötelező 4124 Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése 5 478 589 150 000
Vízgazdálkodási feladatok összesen 14 045 853 0 0 0 689 957 402 000 601 700 0 0
Környezetvédelmi feladatok
kötelező 1050 693 Orczy kert rehabilitációja 1999-2014 2 182 893 2 088 882 82 364 11 647
önkéntes 6013 Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés 2009-2013 30 000 30 000
önkéntes IX. ker., Nehru park projekt lezárása 2013. 6 198 6 198
önkéntes XIV. ker., Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója 2010-2013 12 821 11 218 1 603
EU-s forrásokkal tervezett projektek
kötelező 6670 A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 2012-2014 7 165 931 16 233 4 615 971 2 533 727
kötelező Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés 3 500
Állami támogatással tervezett feladatok
önkéntes Margitszigeti szökőkút átépítése 2012-2013 404 551 404 551
Környezetvédelmi feladatok összesen 5 144 187 0 0 0 0 2 545 374 0 0 0
Szociális feladatok
kötelező 5447 92 Idősek Otthona (Baross u.), építés és „A” ép. rekonstr. 2005-2013 2 132 100 1 259 938 872 162
kötelező 5449 5234 Idősek Otthona (Alacskai út) telephelyek kiváltása, létesítés 2007-2013 1 652 000 1 451 459 200 541
Szociális feladatok összesen 1 072 703 0 0 0 0 0 0 0 0
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
kötelező 6518 Gyermekotthon Balatonboglár, Zamárdi telephely főépület rekonstrukció projekt lezárása 2011-2013 6 683 3 912 2 771
kötelező 6517 Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rekonstrukció projekt lezárása 2011-2013 5 830 5 750 80
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen 2 851 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok
Állami támogatással tervezett feladatok
kötelező 5946 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása 2009-2014 877 700 5 823 70 000 801 877
kötelező 6572 Belvárosi templom homlokzat rekonstrukció 2011-2013 250 000 9 421 240 579
kötelező 6700 Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója 2012-2014 708 000 588 000 120 000
Kulturális feladatok összesen 898 579 0 0 0 0 921 877 0 0 0
Sport feladatok
EU-s forrásokkal tervezett projektek
kötelező 5964 Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 2009-2013 4 999 907 4 583 002 416 905
Sport feladatok összesen 416 905 0 0 0 0 0 0 0 0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
kötelező 8222 Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel 2013. 1 774 134 1 008 010 766 124
BFVK megvalósításában tervezett feladatok
kötelező Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése 2013. 231 500 231 500
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen 997 624 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatikai feladatok
kötelező 6630 Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása 2011-2013 20 575 13 717 6 858
Informatikai feladatok összesen 6 858 0 0 0 0 0 0 0 0
A/1. 840300 Önkormányzati beruházások 139 765 472 104 170 436 8 318 786 0 12 696 391 60 192 407 57 806 320 291 013 0
ebből: kötelező (840301) 130 544 334 104 170 436 0 0 12 696 391 59 901 387 57 515 300 0 0
önkéntes (840302) 9 221 138 0 8 318 786 0 0 291 020 291 020 291 013 0
A/2. 813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
kötelező ebből: 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként 2011-2015 2 441 429 213 796 142 796 142 1 644 391 683
kötelező A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása 2011-2014 160 000 136 500 136 500 23 500
kötelező Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló" pénzeszköz átadás 2012-2015 3 943 567 6 805 951 379 951 379 1 681 683 1 303 700
Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés 2012-2014 206 697 180 070 180 070 26 627
önkéntes ebből: önként ellátandó feladat 123 373 123 373 26 627
kötelező ebből: kötelezően ellátandó feladat 56 697 56 697
kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások 2012-2013 265 970 265 970 265 970
kötelező Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása 2012-2015 288 100 81 400 81 400 37 100 169 600
kötelező Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása 2012-2014 66 000 62 000 62 000 4 000
kötelező Dunai hajózás fejlesztése 2012-2013 30 000 30 000 30 000
kötelező Közlekedésstratégiai tervezési keret feladatok lezárása 2011. 2011-2013 28 020 28 020 28 020
kötelező Személyforgalmi behajtási díj, előkészítés 2011. 2011-2013 39 050 39 050 39 050
kötelező Közfeladat ellátását támogató infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése 2013. 82 055 82 055 82 055
kötelező 42-es villamos fejlesztés, előkészítés 2012-2013 8 000 8 000 8 000
kötelező 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - 2-es villamosvonal felújítás, előkészítés 2013-2014 250 000 175 000 175 000 75 000
kötelező 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2013-2014 90 000 60 000 60 000 30 000
kötelező 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések 2013-2016 660 000 50 390 50 390 214 110 207 750 187 750
813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2 945 976 2 945 976 0 0 0 3 736 411 1 681 733 187 750 0
ebből: kötelező (813901) 2 889 279 2 889 279 0 0 0 3 736 411 1 681 733 187 750 0
önkéntes (813902) 56 697 56 697 0 0 0 0 0 0 0
A/3. 815602 Enviroduna Beruházás előkészítő Kft. 151 000
ebből: tőkeemelés 151 000
A Önkormányzati beruházások összesen 142 862 448 107 116 412 8 318 786 0 12 696 391 63 928 818 59 488 053 478 763 0
ebből: kötelező (...01) 133 433 613 107 059 715 0 0 12 696 391 63 637 798 59 197 033 187 750 0
önkéntes (...02) 9 428 835 56 697 8 318 786 0 0 291 020 291 020 291 013 0
A/ A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 142 862 448 107 116 412 8 318 786 0 12 696 391 63 928 818 59 488 053 478 763 0
- önkormányzati beruházások 26 968 793
- beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 107 116 412
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 8 318 786
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása, törlesztése 0
- dologi kiadás 458 457
ebből: kötelező (...01) 458 457
önkéntes (...02) 0

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban
ebből:


Áht. besorolás
Banki azonosí-
tószám, cím		 Eng. okm. egyedi azono-
sítási szám

Megnevezés		 Megvaló-
sítás kezdés-
befejezés éve		 Teljes költség áfával / támogatás összesen
Tény
2012.
XII. 31-ig

2013.		 beruházási célú pánzeszköz-
átadás
Áht.-n kívülre
beruházási célú támogatás-
értékű kiadások		 felhalmozási célú vissza-
térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

forrása célhitel

2014.

2015.

2016.

2017-2019
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b 8/c 8/d 9. 10. 11. 12.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
Oktatási és nevelési feladatok
390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
kötelező 6686 Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon összekötő folyosó építése 2012-2013 37 400 37 400
Oktatási és nevelési feladatok összesen 37 400 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok
550102 Budapesti Történeti Múzeum
önkéntes 6698 Emléktáblák elhelyezése 2012-2014 1 830 915 915
570101 Fővárosi Állat- és Növénykert
kötelező 6719 FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése 100 000 100 000
Kulturális feladatok összesen 100 915 0 0 0 0 915 0 0 0
Sport feladatok
580201 Városligeti Műjégpálya
kötelező 6691 Városligeti Műjégpálya épületének és környezetének akadálymentesítése 2012-2013 6 000 6 000
kötelező 6692 Városligeti Műjégpálya hűtéstechnológiai rendszerének kiegészítő beruházási feladatai 2012-2013 45 720 45 720
Sport feladatok összesen 51 720 0 0 0 0 0 0 0 0
Igazgatási feladatok
100101 Budapest Főváros Közterület-felügyelete
kötelező 6645 Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései 2012. 2012-2013 17 800 16 857 943
kötelező 6632 Fővárosi Közterülete-felügyelete Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepének fejlesztése 2011-2013 23 000 22 043 957
kötelező Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései 2013. 2013. 17 800
Igazgatási feladatok összesen 19 700 0 0 0 0 0 0 0 0
B/II. 740300 Hivatali beruházások
Informatikai feladatok
kötelező 6533 Licenszvásárlás 2011-2016. 2011-2016 489 065 7 805 120 000 120 000 120 000 121 260
kötelező 6532 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000
kötelező 3547 Hálózati eszközök cseréje 2005-2013 221 291 220 768 523
kötelező 3398 Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése 2004-2013 379 801 328 810 50 991
kötelező 5980 VPN koncentrátor cseréje 2009-2014 91 585 19 585 36 000 36 000
kötelező 5981 Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014. 2009-2014 444 943 216 001 107 142 121 800
kötelező 5982 Digitális hálózati fénymásolók cseréje 2009-2014 110 285 72 685 18 800 18 800
önkéntes 6703 Eszközbeszerzés 2013. 225 225
Informatikai feladatok összesen 353 681 0 0 0 0 316 600 140 000 141 260 0
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése 2009-2014 216 993 36 793 135 200 45 000
kötelező 6488 Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011. 2011-2013 10 000 5 262 4 738
kötelező 6636 Strukturált hálózat 2012. évi fejlesztése 2012-2013 8 000 8 000
kötelező 6638 Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012. 2012-2013 8 000 8 000
kötelező 6482 Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója 2011-2014 227 700 177 700 50 000
kötelező 6635 Tűzjelző hálózat fejlesztése 2013. 10 000 10 000
kötelező 6637 Fűtési hálózat szabályozása 2013. 8 000 8 000
kötelező 6633 Nyomdagépek beszerzése 2012-2019. 2012-2019 2 937 45 319
Gazdasági, ellátási feladatok összesen 396 957 0 0 0 0 95 000 0 0 0
B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 209 735 0 0 0 0 915 0 0 0
ebből: kötelező (...01) 208 820 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes (...02) 915 0 0 0 0 915 0 0 0
B/II. 740300 Hivatali beruházások 750 638 0 0 0 0 411 600 140 000 141 260 0
ebből: kötelező (740301) 750 413 0 0 0 0 411 600 140 000 141 260 0
önkéntes (740302) 225 0 0 0 0 0 0 0 0
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN 960 373 0 0 0 0 412 515 140 000 141 260 0
ebből: kötelező (...01) 959 233 0 0 0 0 411 600 140 000 141 260 0
önkéntes (...02) 1 140 0 0 0 0 915 0 0 0

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban
ebből:


Áht. besorolás
Banki azonosí-
tószám, cím		 Eng. okm. egyedi azono-
sítási szám

Megnevezés		 Megvaló-
sítás kezdés-
befejezés éve		 Teljes költség áfával / támogatás összesen

2013.		 beruházási célú pánzeszköz-
átadás
Áht.-n kívülre
beruházási célú támogatás-
értékű kiadások		 felhalmozási célú vissza-
térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

forrása célhitel

2014.

2015.

2016.

2017-2019
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7/a. 7/b 7/c 7/d 8. 9. 10. 11.
C/ FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK
C/I./1 911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások
Lakásgazdálkodási feladatok
Keret jellegű fejlesztések
kötelező 1. Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások 2012-2016 30 000 10 000 10 000 10 000
kötelező 2. Lakásmobilitás (dologi kiadás) 2012-2016 180 000 60 000 60 000 60 000
Lakásgazdálkodási feladatok összesen 0 0 0 0 0 70 000 70 000 70 000 0
Városépítési feladatok
önkéntes 1. Városháza projekt tervezése 2013. 150 000 150 000
Keret jellegű fejlesztések
önkéntes 2. Városrehabilitációs keret 2013-2016 1 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Városépítési feladatok összesen 450 000 0 0 0 0 300 000 300 000 300 000 0
Közlekedési feladatok
BKK megvalósításában tervezett feladatok
kötelező 1. Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése (önrész) 2011-2015 622 000 478 250
önkéntes 2. Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2013-2016 400 000 50 000 50 000 300 000
kötelező 3. Kiskorrekció 2013-2018 600 000 150 000 100 000 100 000 100 000 150 000
önkéntes 4. Tömegközlekedés előnyben részesítése 2013-2015 410 200 110 200 150 000 150 000
önkéntes 5. Dunapart fejlesztése, tervezés 2013. 100 000 100 000
önkéntes 6. Elektronikus jegyrendszer bevezetése, kivitelezés (önrész) 2013-2015 5 100 000 300 000 2 600 000 2 200 000
önkéntes 7. Személyforgalmi behajtási díj bevezetése, előkészítés II. ütem 2013. 300 000 300 000
kötelező 8. P+R parkolók, kivitelezés 2014. 1 000 000 1 000 000
kötelező 9. Közlekedésstratégiai tervezési keret 2013-2015 150 000 50 000 50 000 50 000
önkéntes 10. Budapest XVIII. kerület, Baross utca - Margó Tivadar utca körforgalom 2013-2014 250 000 10 000 240 000
önkéntes 11. Budapest XVIII. kerület, Béke tér rendezése 2013-2014 590 000 10 000 580 000
kötelező 12. Budapest X. kerület, Örs vezér tere P+R parkoló 2014. 200 000 200 000
önkéntes 13. Budapest XXII. kerület, Városház téri fejlesztés 2014-2015 3 500 000 875 000 2 625 000
kötelező 14. 4-es Metró felszínrendezési feladatai 2013-2014 440 999 390 999 50 000
önkéntes 15. Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) 2013-2018 3 000 000 50 000 700 000 700 000 700 000 850 000
önkéntes 16. BKK infrastruktúra fejlesztés 2013. 700 000 700 000
önkéntes 17. Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez 2013-2014 400 000 100 000 300 000
Közlekedési feladatok összesen 2 271 199 0 0 0 0 6 895 000 6 353 250 1 100 000 1 000 000
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 1. Római parti árvízvédelmi mű építése 2011-2014 2 600 000 1 000 000 1 300 000
kötelező 2. Csapadékvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmány 2015-2017 50 000 20 000 20 000 10 000
EU-s forrásokkal tervezett projektek
kötelező 3. Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása 2004-2015 12 031 477 2 734 076 2 934 076 734 736
kötelező 4. Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Társulás által létrehozott fővárosi eszközök tulajdonbavétele (áfa) 2015. 9 011 440 9 011 440
kötelező 5. Budapesti központi szennyvíztisztító telep vasúti vágány (KEOP) 2014-2016 539 050 27 000 269 500 242 550
Vízgazdálkodási feladatok összesen 3 734 076 0 0 0 0 4 261 076 10 035 676 262 550 10 000
Környezetvédelmi feladatok
önkéntes 1. Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása 2012-2013 35 000 35 000
kötelező 2. Zajvédelmi térkép 2012-2014 120 000 78 000 42 000
önkéntes 3. Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés 2014. 35 000 35 000
önkéntes 4. Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció 2015-2020 12 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000
önkéntes 5. Közraktárak környezetének rendezése 2013. 165 000 165 000
önkéntes 6. Gázgyár kármentesítés, rekultiváció 2015. 3 000 000 3 000 000
EU-s forrásokkal tervezett projektek
kötelező 7. Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés 2013. 867 100 863 600
Környezetvédelmi feladatok összesen 1 141 600 0 0 0 0 77 000 5 000 000 2 000 000 8 000 000
Szociális feladatok
önkéntes 1. XXI., Tapló utca telephely porta kialakítása 2013-2014 6 500 500 6 000
önkéntes 2. X., Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése 2013-2014 14 000 7 000 7 000
önkéntes 3. Idősek Otthona Kútvölgyi út, konyhai gépek, berendezés beszerzése 2013. 3 500 3 500
önkéntes 4. Idősek otthona kialakítása (XXI., Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézat csepeli telephely) 2013. 471 000 471 000
önkéntes 5. Szociális bolt kialakítása 2013. 3 055 3 055
Szociális feladatok összesen 485 055 0 0 0 0 13 000 0 0 0
Oktatási és nevelési feladatok
önkéntes 1. Veres Pálné Gimnázium szomszédos épületben lévő helyiségek kiváltása 2013. 65 000 65 000
önkéntes 2. Tervezés, állagfelmérés 2013. 42 000 42 000
Oktatási és nevelési feladatok összesen 107 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok
önkéntes 1. FÁNK, közmű rekonstrukció 2013-2015 500 000 229 000 78 000 193 000
önkéntes 2. BTM, II. János Pál pápa emléktábla elhelyezése 2013. 3 800 3 800
önkéntes 3. BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése 2013. 5 715 5 715
önkéntes 4. Emléktáblák elhelyezése 2013. 3 000 3 000
önkéntes 5. FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása 2013. 70 000 70 000
önkéntes 6. Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje) 2013. 4 645 4 645
önkéntes 7. Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje 2013. 120 120
önkéntes 8. Örkény István Színház Nonprofit Kft. Ponthúzó rendszer cseréje 2013. 20 826 20 826
önkéntes 9. Vígszínház Nonprofit Kft. személyfelvonó cseréje 2013. 11 500 11 500
önkéntes 10. FSZEK, XXII. kerület Nagytétényi út 283. sz. alatti fiókkönyvtárba eszközök beszerzése 2013. 10 000 10 000
Kulturális feladatok összesen 358 606 0 0 0 0 78 000 193 000 0 0
Sport feladatok
önkéntes 1. Budapest Gyógyfürdők és Hévizei Zrt.-hez tartozó gyógyfürdők és strandok sportcélú fejlesztése 2013. 50 000 50 000
önkéntes 2. BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltása 2013. 365 274 365 274
EU-s forrásokkal tervezett projektek
önkéntes 3. ISMAC Napkollektorok telepítése (KEOP pályázat önrész) 2013. 14 000 14 000
önkéntes 4. ISMAC Új kazánház kialakítása (KEOP pályázat önrész) 2013. 28 500 28 500
Sport feladatok összesen 457 774 0 0 0 0 0 0 0 0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
önkéntes 1. Cet üveghéj 2013. 762 000 762 000
önkéntes 2. Közraktárak épületegyüttes (CET) tartalék 2013. 254 000 254 000
Keret jellegű fejlesztések
kötelező 3. Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel 2013-2019 240 000 40 000 40 000 40 000 120 000
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen 1 016 000 0 0 0 0 40 000 40 000 40 000 120 000
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező Városháza épületenergetikai felújítása, önrész 2013. 55 300 55 300
Gazdasági, ellátási feladatok összesen 55 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatikai feladatok
kötelező 1. Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések 2013. 10 795 10 795
önkéntes 2. Videócsatorna 2013. 45 000 45 000
Informatikai feladatok összesen 55 795 0 0 0 0 0 0 0 0
Igazgatási feladatok
Keret jellegű fejlesztések
kötelező 1. Fővárosi Közterület-felügyelete eszközbeszerzései 2013-2019 160 600 17 800 25 000 25 000 75 000
Igazgatási feladatok összesen 0 0 0 0 0 17 800 25 000 25 000 75 000
Központi és egyéb feladatok
kötelező 1. EIB hitelek számlamaradványából finanszírozott 2013. 0 -12 696 391
kötelező 2 Fejlesztések átütemezésének tartaléka 1 328 995
Keret jellegű fejlesztések
kötelező 3 Tervezés, előkészítés ágazati keretek 2011-2019 1 200 000 0 200 000 200 000 200 000 600 000
Központi és egyéb feladatok összesen 1 328 995 0 0 0 -12 696 391 200 000 200 000 200 000 600 000
C/II. 790200 Évközi indítású hivatali beruházások
Informatikai feladatok
önkéntes 1. Hang-adat integráció 2013-2014 146 000 90 000 56 000
önkéntes 2. Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer 2013. 6 000 6 000
önkéntes 3. Központi aktív eszközök cseréje 2013-2016 160 000 60 000 40 000 30 000 30 000
önkéntes 4. Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése 2013-2016 100 000 25 000 25 000 25 000 25 000
önkéntes 5. Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016 120 000 30 000 30 000 30 000 30 000
önkéntes 6. Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016 38 000 9 500 9 500 9 500 9 500
önkéntes 7. Digitális hálózati fénymásolók cseréje 2015-2016 40 000 20 000 20 000
önkéntes 8. Tivoli mentő kliensek 2013-2016 75 000 30 000 15 000 15 000 15 000
önkéntes 9. Alkalmazói sw fejlesztése 2014-2016 411 000 395 000 8 000 8 000
önkéntes 10. Budapest Portál fejlesztése II. fázis 2014-2015 88 000 39 000 49 000
önkéntes 11. RMS alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való illesztése 2013. 22 000 22 000
önkéntes 12. Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete 2013. 5 000 5 000
önkéntes 13. Intranet fejlesztés 2013. 48 000 48 000
önkéntes 14. Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása) 2013. 72 000 72 000
önkéntes 15. Projekt szerver 2013. 45 000 45 000
önkéntes 16. Egységes informatikai riportrendszer 2013. 7 000 7 000
önkéntes 17. Életciklus követés, illetve Lync kiterjesztés 2013. 16 000 16 000 0
Informatikai feladatok összesen 465 500 0 0 0 0 609 500 186 500 137 500 0
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 1. Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése 2013. 8 000 8 000
kötelező 2. Automata defibrillátor beszerzése 2013. 2 000 2 000
kötelező 3. Irattári lift kiépítése 2013. 8 000 8 000
kötelező 4. Protokoll berendezések beszerzése 2013. 6 500 6 500
önkéntes 5. Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése 2013. 5 500 5 500
kötelező 6. Központi számítógépterem klimatizálása 2013-2014 45 000 4 500 40 500
kötelező 7. Közgyűlési terem épületklíma kiépítése 2013-2014 8 000 1 500 6 500
Keret jellegű fejlesztések
kötelező 8. Gazdasági ellátási feladatok 2014-2019 385 000 40 000 50 000 60 000 235 000
kötelező 9. Nyomdagépek beszerzése
2012-2019.		 2012-2019 218 256 20 000 25 000 27 500 97 500
Gazdasági, ellátási feladatok összesen 36 000 0 0 0 0 107 000 75 000 87 500 332 500
C/I./1. 911200 Évközi indítású önkormányzati beruházások 11 461 400 0 0 0 -12 696 391 11 951 876 22 216 926 3 997 550 9 805 000
ebből: kötelező (...01) 6 661 765 0 0 0 -12 696 391 6 030 876 10 998 926 697 550 955 000
önkéntes (...02) 4 799 635 0 0 0 0 5 921 000 11 218 000 3 300 000 8 850 000
C/I./2. 911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka 150 000
C/I./3. 911901 EU-s feladatok pályázati önrésze 200 000 200 000 200 000 200 000 600 000
ebből: Közvilágítási célú energiaracionalizálás, pályázati önrész 23 822
C/I./4. 912201 BKK átmeneti Áfa finanszírozási kerete 3 000 000
C/I.5. 919201 EU-s finanszírozás kockázati tartaléka 1 500 000
C/I./6. 919902 2014-ben induló új fejlesztések tartaléka 14 700 000 1 000 000 12 000 000
C/I. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen 16 311 400 0 0 0 -12 696 391 26 851 876 23 416 926 16 197 550 10 405 000
C/II. 790200 Évközi indítású hivatali beruházások összesen 501 500 0 0 0 0 716 500 261 500 225 000 332 500
ebből: kötelező (...01) 30 500 0 0 0 0 107 000 75 000 87 500 332 500
önkéntes (...02) 471 000 0 0 0 0 609 500 186 500 137 500 0
C/ FELHAMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN 16 812 900 0 0 0 -12 696 391 27 568 376 23 678 426 16 422 550 10 737 500
ebből: kötelező (...01) 11 392 265 0 0 0 -12 696 391 6 337 876 11 273 926 985 050 1 887 500
önkéntes (...02) 5 420 635 0 0 0 0 21 230 500 12 404 500 15 437 500 8 850 000

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi fejlesztési terve (D)

ezer Ft-ban
ebből:


Címkód

Megnevezés

2013.		 beruházási célú pánzeszköz-
átadás
Áht.-n kívülre
beruházási célú támogatás-
értékű kiadások		 felhalmozási célú vissza-
térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

forrása célhitel

2014.

2015.

2016.
1. 2. 3. 3/a. 3/b. 3/c. 3/d. 4. 5. 6.
D) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK
100101 Budapest Főváros Közterület-felügyelete 37 356
100201 Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága 103 000
200000 Szociálpolitikai intézmények összesen 53 723 2 085
300000 Oktatási intézmények összesen 25 000
510000-570000 Kulturális intézmények összesen 232 816
580000 Sport intézmények összesen 6 223
711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön 21 000 21 000
710301 Gazdasági és ellátási feladatok 33 501
880502 Épít Zrt. elszámolása 105 835
885601 Gazdasági Bizottság 100
885901 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 800
888301 Közterületi Parkolási feladatok 100 000 100 000
összesen: 719 354 100 000 0 23 085 0 0 0 0
D) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:
- intézményi beruházás 596 269
- beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 100 000
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 0
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 23 085
MINDÖSSZESEN (A - D) 161 355 075
- önkormányzati, céljellegű intézményi és intézményi beruházás 28 983 892
Ebből: dologi kiadások 458 457
- beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 107 216 412
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 8 318 786
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 23 085
- felhalmozási célú tartalék 16 812 900
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 160 896 618
Ebből: beruházásokra elszámolható hitelkamat 248 524

5/a. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2013. évi terve az 100100-580000 címeken

ezer Ft
Címkód Intézmény és feladat megnevezése Átvevő megnevezése Eredeti terv
1. 2. 3. 4.
100101 Budapest Főváros Közterület-felügyelete
a.) Intézményi beruházások 37 356
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 20 700
- ingatlanok távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásához kapcsolódó fejlesztés 16 656
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
a.) Intézményi beruházások 103 000
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 3 000
Egyéb beruházások, feladatonként
Flórián tér
- gépészeti rekonstrukció befejező ütem 100 000
200000 Szociálpolitikai intézmények
210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út
a.) Intézményi beruházások 2 000
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 2 000
210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa u.)
a.) Intézményi beruházások 1 500
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 1 500
210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
a.) Intézményi beruházások 1 500
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 1 500
210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
a.) Intézményi beruházások 6 000
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 6 000
210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út
a.) Intézményi beruházások 1 270
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 1 270
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 585
dolgozói lakásépítési kölcsön munkavállaló 585
210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
a.) Intézményi beruházások 5 100
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 5 100
211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
a.) Intézményi beruházások 2 500
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 2 500
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 500
dolgozói lakásépítési kölcsön munkavállaló 500
211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
a.) Intézményi beruházások 2 540
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 2 540
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 000
dolgozói lakásépítési kölcsön munkavállaló 1 000
211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek
a.) Intézményi beruházások 850
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 850
212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
a.) Intézményi beruházások 3 849
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 3 849
212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona,Vámosmikola
a.) Intézményi beruházások 3 000
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 3 000
212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)
a.) Intézményi beruházások 18 029
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 16 229
Egyéb beruházások, feladatonként
- ellenőrzött beléptetőrendszer 1 800
212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)
a.) Intézményi beruházások 3 500
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 3 500
200000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:
a.) Intézményi beruházások 51 638
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 085
300000 Oktatási intézmények
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
a.) Intézményi beruházások 5 000
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 5 000
390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete
a.) Intézményi beruházások 5 000
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 5 000
390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
a.) Intézményi beruházások 5 000
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 5 000
390501 Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezete
a.) Intézményi beruházások 10 000
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 10 000
300000 Oktatási intézmények mindösszesen:
a.) Intézményi beruházások 25 000
510000-
570000		 Kulturális intézmények
511401 Budapesti Operettszínház
a.) Intézményi beruházások 10 000
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 10 000
540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
a.) Intézményi beruházások 12 700
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 12 700
550101 Budapesti Történeti Múzeum
a.) Intézményi beruházások 7 600
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 7 600
560101 Budapest Főváros Levéltára
a.) Intézményi beruházások 12 516
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 12 516
570101 Fővárosi Állat- és Növénykert
a.) Intézményi beruházások 190 000
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 15 000
Egyéb beruházások, feladatonként
- Főkapu épület rekonstrukció 25 650
- Állatbemutatók korszerűsítése 45 950
- Speciális kiállítások korszerűsítése, kialakítása 76 400
- Vidámparki projekt előkészítése (önrész) 27 000
510000-
570000		 Kulturális intézmények mindösszesen:
a.) Intézményi beruházások 232 816
580000 Sport intézmények
580201 Városligeti Műjégpálya
a.) Intézményi beruházások 6 223
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges
gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) 4 953
Egyéb beruházások, feladatonként
- kerítés bontás-építés 1 270
580000 Sport intézmények mindösszesen:
a.) Intézményi beruházások 6 223
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT.-N KÍVÜLRE, BERUHÁZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN:
a.) Intézményi beruházások 456 033
b.) Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0
c.) Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0
d.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 085

6. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának működési jellegű elkötelezettségei 2014-2016. évekre

ezer Ft
Cím-
kód
Feladat megnevezése/ kötelezettségvállalás tárgya
Az elkötelezettség időtartama		 2013. év
(tájékoztató adat)
2014. év
2015. év
2016. év
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály
720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra*
- BFK-Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve		 határozatlan 13 293 13 293 13 293 13 293
720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra*
- Dr. Kelemen Péter, jogi konzultáció		 határozatlan 4 572 4 572 4 572 4 572
810502 Budapest Esély Nonprofit Kft.** 2011. 01. 01.-2015. 12. 31. 145 409 145 409 145 409
830302 Menhely Alapítvány határozatlan 191 553 191 553 191 553 191 553
831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat határozatlan 79 356 79 356 79 356 79 356
881701 Csótány- patkány- és szúnyogírtás*
- Patkánymentesség fenntartása - Bábolna Bio Kft. 		2013.-2017 238 506 238 506 238 506 238 506
881701 Csótány- patkány- és szúnyogírtás*
- Csótánymentesítés - Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.		 2009. 11. 25.-2014. 11. 24. 7 493 6 869
881701 Csótány- patkány- és szúnyogírtás*
- Csípőszúnyogirtás - Corax Bioner Zrt.		 2012. 08. 14.-2017. 12. 31. 41 161 41 161 41 161 41 161
887201 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására - Balance Kft. határozatlan (a Társaság cégbírósági törlése jogerőre emelkedéséig) 3 810 3 810 3 810 3 810
887902 Bp. Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolg. Klaszter éves tagdíja határozatlan 51 51 51 51
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály
811401 FOK Nonprofit Kft.** 2011. 12. 13.-2014. 12. 12. 73 204 73 204
831501 TÁMASZ Alapítvány 2012. 10. 05.-2016. 06. 30. 500 500 500 250
842301 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja* 2006. 12. 01.-2021. 12. 01. 33 857 33 857 33 857 33 857
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály
511401 Budapesti Operettszínház
- Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás határozatlan 300 300 300 300
- Zenész Szakszervezet - működési támogatás határozatlan 200 200 200 200
550102 Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet határozatlan 100 100 100 100
810601 Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 156 038 156 038 156 038
810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 72 591 72 591 72 591
810801 Centrál Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 203 357 203 357 203 357
811701 Thália Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 402 353 402 353 402 353
812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 293 875 293 875 293 875
812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 268 000 268 000 268 000
812201 Madách Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 310 000 310 000 310 000
812501 Új Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 404 526 404 526 404 526
812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 373 760 373 760 373 760
814401 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 532 552 532 552 532 552
814501 Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 292 400 292 400 292 400
814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 311 727 311 727 311 727
814701 Vígszínház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 930 000 930 000 930 000
814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.** 2013. 01. 01.-2015. 12. 31. 518 143 518 143 518 143
836502 JAZZART Közcélú Alapítvány 2012. 12. 17.-2015. 12. 31. 7 000 7 000 7 000
837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, bérleti díj* 2005. 07. 01.-2015. 06. 30. 26 152 26 152 13 076
837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány** 2005. 07. 01.-2015. 06. 30. 243 848 243 848 121 924
838102 Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány** 2011. 12. 21.-2014. 12. 31. 7 600 7 600
838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület** 2012. 07. 04.-2015. 07. 31. 45 500 45 500 26 542
841301 Sport célú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)* határozatlan 20 004 20 004 20 004 20 004
Szervezési Főosztály
887802 Nemzetközi tagdíjak - Világörökség Városok Szervezete és Történeti Városok Ligája határozatlan 1 517 1 517 1 517 1517
887802 Nemzetközi tagdíjak - EUROCITIES 2012.-2014 6 343 6 343
Főpolgármesteri Iroda
887702 Hét Határ Szövetség tagdíja határozatlan 2 000 2 000 2 000 2000
Üzemeltetési Főosztály
710301 Gyógyszer - vegyszer beszerzés** határozatlan 300 300 300 300
710301 Irodai papír** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 25 400 25 400 25 400 25 400
710301 Nyomtatványok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 286 2 286 2 286 2 286
710301 Írószer, egyéb irodaszer** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 12 700 12 700 12 700 12 700
710301 Üzemanyag beszerzés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 17 780 17 780 17 780 17 780
710301 Kenőanyag beszerzés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 254 254 254 254
710301 Irodai kisértékű tárgyi eszköz beszerzés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 397 1 397 1 397 1 397
710301 Mobil telefon beszerzés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 3 810 3 810 3 810 3 810
710301 Analóg és digitális telefon beszerzés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 905 1 905 1 905 1 905
710301 Munka és védőruházat** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 10 160 10 160 10 160 10 160
710301 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 5 080 5 080 5 080 5 080
710301 Zászlóbeszerzés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 4 128 4 128 4 128 4 128
710301 Számítástechnikai segédanyagok beszerzése** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 25 400 25 400 25 400 25 400
710301 Gépkocsi alkatrészek** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 397 1 397 1 397 1 397
710301 Tisztítószerek** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 254 254 254 254
710301 Bútor beszerzés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 12 700 12 700 12 700 12 700
710301 Textília beszerzés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 270 1 270 1 270 1 270
710301 Villanyszerelési anyagok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 5 334 5 334 5 334 5 334
710301 Lakatos műhely anyagai** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 270 1 270 1 270 1 270
710301 Asztalos műhely anyagai** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 540 2 540 2 540 2 540
710301 Vízszerelési anyagok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 588 1 588 1 588 1 588
710301 Építési anyagok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 762 762 762 762
710301 Kárpitos anyagok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 223 2 223 2 223 2 223
710301 Fűtési rendszer karbantartó anyagai** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 016 1 016 1 016 1 016
710301 Nyomdatechnikai anyagok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 270 1 270 1 270 1 270
710301 Szerszámok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 762 762 762 762
710301 Tisztítószerek** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 9 398 9 398 9 398 9 398
710301 Higéniai papíráruk / gondnokság /** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 4 445 4 445 4 445 4 445
710301 Raktári egyéb anyagok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 540 2 540 2 540 2 540
710301 Tűzoltó készülékek beszerzése** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 086 1 086 1 086 1 086
710301 Vezetékes analóg kapcsolt vonali szolgáltatások** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 540 2 540 2 540 2 540
710301 ISDN kapcsolt vonali szolgáltatások** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 10 160 10 160 10 160 10 160
710301 Mobil telefonok szolg.díj** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 30 480 30 480 30 480 30 480
710301 Kábel TV előfizetési díj** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 286 2 286 2 286 2 286
710301 Vásárolt élelmezés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 635 635 635 635
710301 Telefonközpont és bérelt vonalak bérleti díja** határozatlan 76 200 76 200 76 200 76 200
710301 Könyves Kálmán krt. 87. ÜSZI** határozatlan 4 445 4 445 4 445 4 445
710301 Reklámhelyek bérleti díja (társasházak zászlókihelyezés)** határozatlan 3 378 3 378 3 378 3 378
710301 Áruszállítás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 540 2 540 2 540 2 540
710301 Hivatali személyszállítás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 540 2 540 2 540 2 540
710301 Gázenergia szolgáltatás** határozatlan 120 650 120 650 120 650 120 650
710301 Villamosenergia szolgáltatás** határozatlan 88 900 88 900 88 900 88 900
710301 Víz-csatorna díjak** határozatlan 27 940 27 940 27 940 27 940
710301 Felvonók karbantartása, hatósági ellenőrzése** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 4 445 4 445 4 445 4 445
710301 Kazánok karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 905 1 905 1 905 1 905
710301 Fűtési rendszer karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 8 890 8 890 8 890 8 890
710301 Gázveszély érzékelők karbantartása** határozatlan 1 270 1 270 1 270 1 270
710301 Klímaberendezések karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 4 191 4 191 4 191 4 191
710301 Épületklíma rendszer karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 667 2 921 3 175 3 175
710301 Asztalosipari berendezések karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 381 444 444 444
710301 Elektromos berendezések karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 5 715 5 715 5 715 5 715
710301 Szünetmentes és riasztó rendszerek karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 096 2 540 2 540 2 540
710301 Strukturált hálózat karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 9 017 9 017 9 017 9 017
710301 Ingatlankarbantartás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 38 100 38 100 38 100 38 100
710301 Minolta típusú másológépek karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 12 700 12 700 12 700 12 700
710301 Xerox másológépek karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 3 175 3 175 3 175 3 175
710301 Risograf és egyéb nyomdagépek karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 397 1 397 1 397 1 397
710301 OCÉ nyomdagépek karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 540 2 540 2 540 2 540
710301 Faxok, telefonok karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 4 191 4 191 4 191 4 191
710301 Mobil telefonok karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 254 254 254 254
710301 Védelmi, technikai eszközök karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 5 715 5 715 5 715 5 715
710301 Tűzjelző rendszer karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 4 445 4 445 4 445 4 445
710301 Gépjármű üzemeltetési berend.karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 254 254 254 254
710301 Szavazatszámláló berendezés karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 7 747 7 747 7 747 7 747
710301 Irodagépek, írógép, számológép stb. karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 080 1 080 1 080 1 080
710301 Egyéb berendezési tárgyak karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 270 1 270 1 270 1 270
710301 Tűzoltókészülékek karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 3 429 3 429 3 429 3 429
710301 Járművek karbantartása** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 5 525 5 525 5 525 5 525
710301 Szemétszállítás** határozatlan 21 590 21 590 21 590 21 590
710301 Kéményseprés** határozatlan 381 381 381 381
710301 Szőnyeg és ablaktisztítás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 6 985 6 985 6 985 6 985
710301 Kormányhiv. továbbszámlázott takarítás** határozatlan 127 127 127 127
710301 Udvar takarítás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 143 1 143 1 143 1 143
710301 Rovarirtás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 667 2 800 2 940 2 940
710301 Lobogózás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 10 033 10 033 10 033 10 033
710301 Rendezvények** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 667 2 667 2 667 2 667
710301 Postaköltség Központi Ügyiratkezelés** határozatlan 35 000 35 000 35 000 35 000
710301 Külső nyomdai szolgáltatás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 634 634 634 634
710301 Közgyűlési közvetítés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 524 1 524 1 524 1 524
710301 Gépjármű mosatás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 318 318 318 318
710301 Nemzeti Közszolg. Egyetem Költségtérítési átalány** határozatlan 2 650 2 650 2 650 2 650
710301 Szabó Ervin téri parkolóhelyek** határozatlan 1 270 1 270 1 270 1 270
710301 Látásvizsgálat** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 760 760 760 760
710301 Egyéb szolgáltatások** határozatlan 16 428 15 534 15 140 15 140
710301 Hirdetési díjak** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 635 635 635 635
710301 Közbeszerzési értesítőben megjelentetés** határozatlan 2 540 2 540 2 540 2 540
710301 Adók, díjak, egyéb befizetések** határozatlan 12 965 12 965 12 965 12 965
710301 Gépjármű biztosítás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 5 000 5 000 5 000 5 000
710301 Vagyonbiztosítás / épületbiztosítás /** határozatlan 3 500 3 500 3 500 3 500
710301 Orvosbiztosítás** határozatlan 50 50 50 50
710301 Közbeszerzési ajánlati biztosíték** határozatlan 5 000 5 000 5 000 5 000
712503 Nyomtatványok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 25 400 25 400 25 400 25 400
712503 PCMCIA kártyák** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 635 635 635 635
712503 Ulissys HAIR** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 234 950 235 100 235 100 235 100
712503 Adatrögzítési szolgáltatások díja** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 10 033 10 033 10 033 10 033
712503 Postai szállítás** határozatlan 635 635 635 635
712503 Postaköltség** határozatlan 155 000 155 000 155 000 155 000
712503 Külső nyomdai szolgáltatás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 19 177 19 177 19 177 19 177
712503 Csődfigyelés** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 540 2 540 2 540 2 540
712503 Kbsz igazgatási, szolgáltatási díj** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 000 1 000 1 000 1 000
712503 Perköltség** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 32 287 32 137 32 137 32 137
Informatikai Főosztály
710501 Térinformatikai alapdatok biztosítása**** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 3 700 3 700 3 700 3 700
710501 Kis értékű számítástechnikai eszközök*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 300 300 300 300
710501 Számítástechnikai alkatrészek, segédanyagok, kellékanyagok*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 19 535 19 535 19 535 19 535
710501 Iktató rendszer üzemeltetése***** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 4 000 4 000 4 000 4 000
710501 PKI rendszer üzemeltetése*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 13 500 13 500 13 500 13 500
710501 Domain nevek karbantartása (pl. budapest.hu - budapest.eu )***** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 000 1 000 1 000 1 000
710501 Digitális fénymásolók javítása, karbantartása*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 5 000 5 000 5 000 5 000
710501 IBM support megkötése hardver rendelkezésre állás , kiemelt szolgáltatás (TSM szerver, főhosztok kiemelt rendelkezésre állása, 4 órás csere, garancia)*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 50 000 50 000 50 000 50 000
710501 Hálózati támogatás Juniper, Frontvonal biztosítása*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 6 000 6 000 6 000 6 000
710501 SSL/VPN védelem, végpontvédelem, SPAM szűrés, Switchek, WIFI support*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 60 000 60 000 60 000 60 000
710501 Microsoft Premier gyártói támogatás*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 99 730 99 730 99 730 99 730
710501 IT dokumentációk készítése Szabályzatok és szabályozók aktualizálása, audit előkészítése, ÁSZ vizsgálat megállapításainak megfelelés biztosítása*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 3 500 3 500 3 500 3 500
710501 Adatátviteli szolgáltatás primer távközlési platform, külső redundáns hálózati kapcsolatok fenntartása, az FPH elérhetőségének biztosítása****** vagy *** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 19 200 19 200 19 200 19 200
710501 Nyomdai szoftver karbantartása*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 120 120 120 120
710501 ÁROP**** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 892 1 892 1 892 1 892
710501 Helyszíni alkalmazás és szolgáltatás támogatás*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 60 000 60 000 60 000 60 000
710501 Hivatali adminisztrációt támogató rendszer*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 5 000 5 000 5 000 5 000
710501 Jogtár szolgáltatás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 16 000 16 000 16 000 16 000
710501 PsyComp magánorvosi szoftver karbantartása és szoftverkövetése**** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 60 60 60 60
710501 Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségének éves tagdíja**** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 50 50 50 50
710501 HUNGARNET Egyesület tagdíj**** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 100 100 100 100
710501 EUPM üzemeltetés*** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 413 2 413 2 413 2 413
710501 Megbízási díjak (szociális ellátások elszámolására szolgáló sw fejlesztés, üzemeltetés)** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 600 1 600 1 600 1 600
710501 Megbízási díjak utáni járulékok** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 400 400 400 400
Vagyongazdálkodási Főosztály
825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás** 2011. 10. 26.-2020. 12. 31. 1 855 357 1 855 357 1 855 357 1 855 357
883401 Gázenergia - szolgáltatás díjak** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 60 60 60 60
883401 Villamosenergia - szolgáltatás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 60 60 60 60
883401 Távhő és melegvíz - szolgáltatás díjak** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 850 2 850 2 850 2 850
883401 Víz és csatornadíjak** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 2 250 2 250 2 250 2 250
883401 Ingatlan karbantartás** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 4 000 4 000 4 000 4 000
883401 Szemétszállítási és kéményseprési díj** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 350 350 350 350
883401 Takarítás és rovarirtás díj** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 33 33 33 33
883401 Posta költségek** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 30 30 30 30
883401 Egyéb szolgáltatások (közösköltség, bérlőkijelőlési jog miatt felmerülő költségek)** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 11 000 11 000 11 000 11 000
883401 Áht-n kívüli továbbszámlázás működési kiad.** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 900 900 900 900
883401 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 350 1 350 1 350 1 350
883401 Perköltség** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 1 900 1 900 1 900 1 900
883402 Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek** 2013. 01. 01.-2016. 12. 31. 12 000 12 000 12 000 12 000
Városüzemeltetési Főosztály
810201 BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai** 2012. 04. 27.-2027. 04. 30. 57 799 332 57 799 332 57 799 332 57 799 332
811001 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása** 2011. 10. 01.-2021. 12. 31. 55 000 55 000 55 000 55 000
814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.** 2009. 04. 29.-2018. 12. 31. 2 218 000 2 218 000 2 218 000 2 218 000
822701 Közvilágítás** 2010. 03. 31.-2024. 12. 31. 7 035 000 7 035 000 7 035 000 7 035 000
822701 Közvilágítás - Elmű Villamos energia vásárlási szerződés** határozatlan 100 000 100 000 100 000 100 000
822701 Közvilágítás - Budai Várgondnokság Kht.** határozatlan 13 000 13 000 13 000 13 000
822801 Vízrendezés - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés** határozatlan 570 000 570 000 570 000 570 000
822901 Temetőfenntartás - BTI Zrt. Közszolgáltatási keretszerződés** 2009. 04. 15.-2018. 12. 31. 24 625 24 625 24 625 24 625
823001 FKF Zrt. Köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok** 2011. 10. 01.-2018. 12. 31. 5 442 770 5 442 770 5 442 770 5 442 770
823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása** 2011. 10. 01.-2021. 12. 31. 1 279 000 1 279 000 1 279 000 1 279 000
888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj határozatlan 375 375 375 375
* Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.
** Az éves költségvetési rendeletben rögzítettek szerint kerül meghatározásra, a táblában tájékoztató jelleggel szerepelnek a későbbi évek ütemei nominálértéken.
*** Központosított közbeszerzés alapján.
**** Kizárólagos, 1 ajánlatos beszerzés alapján.
***** 3 ajánlat alapján történő beszerzés.
****** Közbeszerzési eljárás alapján történő beszerzés.

7. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2013. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási
ütem
sorszáma		 Utalás
időpontja		 Működési célú
költségvetési támogatás mértéke
Nettósítás tartalma
1. 2. 3. 4.
1. 2013. 01. 02. Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján
2. 2013. 01. 30-31. Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján
3. 2013. 02. 27-28. Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján
4. 2013. 03. 28-29. A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a,
+; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás:
központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 20%-a.		 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján
- MÁKTI forgótőke visszapótlás.
5. 2013. 04. 29-30. A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a,
+; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás:
központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 80%-a.		 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján
- MÁKTI forgótőke visszapótlás.
6. 2013. 05. 30-31. A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a,
+; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás.		 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján
- MÁKTI forgótőke visszapótlás.
7. 2013. 06. 27-28. A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a,
+; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás.		 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján
- MÁKTI forgótőke visszapótlás.
8. 2013. 07. 30-31. A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a,
+; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás.		 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján
- MÁKTI forgótőke visszapótlás.
9. 2013. 08. 29-30. A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a,
+; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás.		 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján
10. 2013. 09. 27-30. A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a,
+; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás.		 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján
- MÁKTI forgótőke visszapótlás.
11. 2013. 10. 30-31. A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a,
+; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás.		 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján
- MÁKTI forgótőke visszapótlás.
12. 2013. 11. 28-29. A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a,
+; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás.		 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján
- MÁKTI forgótőke visszapótlás.
13. 2013. 12. 28-ig A 2013. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a,
+; - (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás.		 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján
- MÁKTI forgótőke visszapótlás.

Megjegyzések:

A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását követően intézményenként „kiutalandó” támogatás összege:

költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás

Le: 1+2+3. finanszírozási ütemben „kiutalt” működési támogatás

= a 4.-13. finanszírozási ütemben az intézményt megillető működési támogatás

A 4-12. finanszírozási ütemben a működési támogatás mértéke 2/19-ed, a 13. finanszírozási támogatás mértéke 1/19-ed résszel lesz egyenlő.

Ha a 3>4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájára a működési célú költségvetési támogatás nettósítással csökkentett összege kiutalásra kerül (3-4= kiutalásra kerülő támogatás).

Ha a 3<4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájáról inkasszálásra kerül a túlfinanszírozás összege. (4-3 = túlfinanszírozás miatti inkasszó összege).

8. melléklet a 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

Egyes, a 2013. évi költségvetésben biztosított összegek felhasználásának részleges, vagy teljes mértékben előzetes főpolgármesteri döntéshez kötése

Címrend
Sorszám
száma
megnevezése
2013. évi terv		 Ebből felhasználás előzetes döntéshez kötve
1 2 3 4
1) Egészségügyi feladatok
1 912802 Budapest Egészségterv céltartaléka 40 000 40 000
2) Szociálpolitikai feladatok
2 833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány 15 957 5 000
3 810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. 145 409 12 000
3) Oktatási feladatok
4 811401 FOK Nonprofit Kft. 73 204 23 204
5 911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása 200 000 200 000
5) Kulturális feladatok
6 837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 270 000 121 921
7 917001 Kulturális keret céltartaléka 15 000 15 000
6) Sport feladatok
8 841301 Sport célú támogatás 120 488 60 244
9 918202 Budapesti Sport keret 238 776 238 776
7) Védelmi feladatok
10 870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása 80 950 38 475
11 918601 Céltartalék a Budapest Főváros Közterület-felügyelete veszélyességi pótlékára 21 400 21 400
8) Közlekedési és parkolási feladatok
12 810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok 5 505 349 275 267
13 823601 BKK Zrt. egyéb feladatai (behajtás és parkolás, projektmenedzsment ) 1 286 339 64 317
10) Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok
14 822801 Vízrendezés 570 000 570 000
15 847301 Környezetvédelmi Alap 20 000 13 000
11) Városrendezési és városépítési feladatok
16 881602 Települési értékvédelmi támogatás 8 100 4 050
17 832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása 5 000 5 000
18 846902 Műemléki célú támogatás 30 000 30 000
12) Vagyongazdálkodási és vagyonnyilvántartási feladatok
19 882402 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) 105 000 52 500
18) Tartalékkeretek
20 911401 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra 500 000 250 000
21 914701 Árfolyamkockázati céltartalék 1 000 000 500 000
22 916001 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására 10 800 5 400
23 919301 Peres ügyek céltartaléka 57 000 28 500
24 916701 Vis maior tartalék 261 694 130 847
25 917701 Kockázatkezelési céltartalék 2 000 000 1 000 000
26 919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék 2 000 000 1 000 000
27 919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék 2 010 900 1 005 450
28 930001 Általános tartalék 1 354 422 677 211
Mindösszesen: 17 945 788 6 387 562
  • 1
  • 2