Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló többször módosított 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását
373 977 647 ezer Ft bevételi főösszeggel
328 828 265 ezer Ft kiadási főösszeggel
45 149 382 ezer Ft nettó többlettel
jóváhagyja.
(2) A ténylegesen felvett hitel összegét 12 069 240 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.
2. § Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. táblázat tartalmazza.
3. § A felújítási kiadás célonkénti teljesítését a 4. táblázat 9. oszlopa tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. táblázat A rész 8. oszlopa tartalmazza.
(2) A költségvetési intézmények beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatás teljesítését az 5. táblázat B rész 8. oszlopa tartalmazza.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k. | Tarlós István s. k. | |
főjegyző | főpolgármester |
ezer Ft | |||||||||||||||
2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | Teljesítés | ||||||||||||
Címrend | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkormány- zati kör | Összesen | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkormány- zati kör | Összesen | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkormány- zati kör | Összesen | (%) (13/9*100) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
I. | Működési bevételek | 16 601 757 | 167 231 | 182 986 168 | 199 755 156 | 19 976 072 | 2 258 412 | 193 937 696 | 216 172 180 | 20 127 520 | 1 054 660 | 189 896 802 | 211 078 982 | 97,64 | |
1. | Intézményi működési bevételek | 15 478 044 | 167 231 | 16 006 420 | 31 651 795 | 16 737 390 | 36 388 | 16 728 624 | 33 502 402 | 16 755 602 | 48 577 | 12 852 808 | 29 656 987 | 88,52 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 99 453 664 | 99 453 564 | 0 | 0 | 99 909 004 | 99 909 004 | 0 | 0 | 100 144 566 | 100 144 566 | 100,24 | |
2.1. | Illetékek | 5 682 000 | 5 682 000 | 5 682 000 | 5 682 000 | 5 409 692 | 5 409 692 | 95,21 | |||||||
2.2. | Helyi adók | 83 930 000 | 83 930 000 | 84 185 000 | 84 185 000 | 84 591 378 | 84 591 378 | 100,48 | |||||||
- iparűzési adó | 83 900 000 | 83 900 000 | 84 155 000 | 84 155 000 | 84 569 017 | 84 569 017 | 100,49 | ||||||||
- idegenforgalmi adó | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 22 361 | 22 361 | 74,54 | ||||||||
2.3. | Átengedett központi adók (szja) | 5 060 090 | 5 060 090 | 5 060 090 | 5 060 090 | 5 060 802 | 5 060 802 | 100,01 | |||||||
2.4. | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 4 781 574 | 4 781 474 | 4 981 914 | 4 981 914 | 5 082 694 | 5 082 694 | 102,02 | |||||||
3. | Működési támogatások | 0 | 0 | 33 464 647 | 33 464 647 | 0 | 0 | 73 098 254 | 73 098 254 | 0 | 0 | 73 098 254 | 73 098 254 | 100,00 | |
3.1. | Normatív hozzájárulások | 28 509 056 | 28 509 056 | 28 253 837 | 28 253 837 | 28 253 837 | 28 253 837 | 100,00 | |||||||
3.2. | Központosított előirányzatok | 0 | 0 | 32 692 651 | 32 692 651 | 32 692 651 | 32 692 651 | 100,00 | |||||||
3.3. | Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 3 826 400 | 3 826 400 | 3 854 400 | 3 854 400 | 3 854 400 | 3 854 400 | 100,00 | |||||||
3.4. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 1 129 191 | 1 129 191 | 2 273 195 | 2 273 195 | 2 273 195 | 2 273 195 | 100,00 | |||||||
3.5. | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 6 024 171 | 6 024 171 | 6 024 171 | 6 024 171 | 100,00 | |||||||
4. | Egyéb működési bevételek | 1 123 713 | 0 | 34 061 437 | 35 185 150 | 3 238 682 | 2 222 024 | 4 201 814 | 9 662 520 | 3 371 918 | 1 006 083 | 3 801 174 | 8 179 175 | 84,65 | |
4.1. | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 484 271 | 0 | 33 415 371 | 33 899 642 | 1 373 971 | 2 129 543 | 3 020 457 | 6 523 971 | 1 495 143 | 915 764 | 3 080 588 | 5 491 495 | 84,17 | |
támogatás értékű működési bevétel (1) | 484 271 | 0 | 33 410 648 | 33 894 919 | 1 373 971 | 2 129 543 | 3 015 734 | 6 519 248 | 1 495 143 | 915 764 | 3 075 865 | 5 486 772 | 84,16 | ||
államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 100,00 | ||||||||
4.2. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 639 442 | 0 | 646 066 | 1 285 508 | 1 864 711 | 92 481 | 1 181 357 | 3 138 549 | 1 876 775 | 90 319 | 720 586 | 2 687 680 | 85,63 | |
II. | Felhalmozási bevételek | 1 060 045 | 1 700 | 89 683 961 | 90 745 706 | 1 944 570 | 558 | 95 458 848 | 97 403 976 | 1 916 864 | 658 | 66 168 775 | 68 086 297 | 69,90 | |
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 171 172 | 1 700 | 20 546 044 | 20 718 916 | 375 452 | 558 | 27 028 985 | 27 404 995 | 437 994 | 658 | 25 790 326 | 26 228 978 | 95,71 | |
1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa- visszatérülések | 170 172 | 1 700 | 1 188 681 | 1 360 553 | 294 067 | 558 | 3 478 862 | 3 773 487 | 243 762 | 658 | 1 320 144 | 1 564 564 | 41,46 | |
1.1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 59 920 | 1 700 | 771 078 | 832 698 | 30 398 | 558 | 3 030 817 | 3 061 773 | 10 146 | 658 | 1 320 144 | 1 330 948 | 43,47 | |
1.1.2. | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa- visszatérülések | 110 252 | 417 603 | 527 855 | 263 669 | 448 045 | 711 714 | 233 616 | 233 616 | 32,82 | |||||
1.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 0 | 0 | 5 803 918 | 5 803 918 | 0 | 0 | 5 803 918 | 5 803 918 | 0 | 0 | 5 720 035 | 5 720 035 | 98,55 | |
1.2.1. | Önkormányzati lakások értékesítése | 404 412 | 404 412 | 404 412 | 404 412 | 320 738 | 320 738 | 79,31 | |||||||
1.2.2. | Privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.2.3. | Vállalatértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1.2.4. | Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 091 | 2 091 | 90,91 | |||||||
1.2.5. | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 5 397 206 | 5 397 206 | 5 397 206 | 5 397 206 | 5 397 206 | 5 397 206 | 100,00 | |||||||
1.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 1 000 | 0 | 13 553 445 | 13 554 445 | 81 385 | 0 | 17 746 205 | 17 827 590 | 194 232 | 0 | 18 750 147 | 18 944 379 | 106,26 | |
1.3.1. | Osztalék és hozam bevétel | 11 928 000 | 11 928 000 | 76 981 | 14 560 417 | 14 637 398 | 145 683 | 15 716 417 | 15 862 100 | 108,37 | |||||
1.3.2. | Tartós részesedések értékesítése | 0 | 0 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 100,00 | |||||||
1.3.3. | Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség | 1 000 | 1 625 445 | 1 626 445 | 4 404 | 3 156 788 | 3 161 192 | 48 549 | 3 004 730 | 3 053 279 | 96,59 | ||||
2. | Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 | |
2.1. | Fejlesztési célú központosított előirányzatok | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 | ||||||||
2.2. | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Egyéb felhalmozási bevételek | 888 873 | 0 | 69 137 917 | 70 026 790 | 1 569 118 | 0 | 66 429 863 | 67 998 981 | 1 478 870 | 0 | 38 378 449 | 39 857 319 | 58,61 | |
3.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen | 864 273 | 0 | 68 137 917 | 69 002 190 | 1 537 124 | 0 | 65 122 368 | 66 659 492 | 1 468 516 | 0 | 37 299 126 | 38 767 642 | 58,16 | |
3.1.1. | Támogatásértékű beruházási bevétel (1) | 864 273 | 0 | 66 045 295 | 66 909 568 | 1 535 624 | 62 745 092 | 64 280 716 | 1 467 016 | 35 628 038 | 37 095 054 | 57,71 | |||
3.1.2. | Támogatásértékű felújítási bevétel (1) | 0 | 0 | 2 092 622 | 2 092 622 | 1 500 | 2 377 276 | 2 378 776 | 1 500 | 1 671 088 | 1 672 588 | 70,31 | |||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 24 600 | 0 | 1 000 000 | 1 024 600 | 31 994 | 0 | 1 307 495 | 1 339 489 | 10 354 | 0 | 1 079 323 | 1 089 677 | 81,35 | |
3.2.1. | Beruházási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 24 600 | 0 | 1 000 000 | 1 024 600 | 31 994 | 1 307 495 | 1 339 489 | 10 354 | 1 079 323 | 1 089 677 | 81,35 | |||
3.2.2. | Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 11 539 | 21 000 | 9 548 916 | 9 581 455 | 16 363 | 21 000 | 26 856 940 | 26 894 303 | 69 210 | 19 214 | 14 622 777 | 14 711 201 | 54,70 | |
1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 9 015 000 | 9 015 000 | 14 294 900 | 14 294 900 | 14 294 900 | 14 294 900 | 100,00 | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 11 539 | 21 000 | 533 916 | 566 455 | 16 363 | 21 000 | 12 562 040 | 12 599 403 | 69 210 | 19 214 | 327 877 | 416 301 | 3,30 | |
IV. | Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) | 0 | 0 | 36 623 | 36 623 | ||||||||||
V. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám. | 60 856 861 | 12 199 671 | 73 056 532 | 62 769 221 | 12 377 217 | 75 146 438 | 62 635 459 | 9 442 213 | 72 077 672 | 95,92 | ||||
VI. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció | -73 056 532 | -75 146 438 | -72 077 672 | |||||||||||
A | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + ... + VI) | 78 530 202 | 12 389 602 | 282 219 045 | 300 082 317 | 84 706 226 | 14 657 187 | 316 253 484 | 340 470 459 | 84 785 676 | 10 516 745 | 270 688 354 | 293 913 103 | 86,33 | |
Költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A -D) | 0 | -66 140 600 | 203 688 843 | 221 552 115 | 6 176 024 | -63 873 015 | 237 723 282 | 261 940 257 | 6 255 474 | -68 013 457 | 192 158 152 | 215 382 901 | |||
VII. | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 60 310 079 | 60 310 079 | 8 033 492 | 0 | 72 341 386 | 80 374 878 | 7 359 768 | 0 | 60 635 536 | 67 995 304 | 84,60 | |
1. | Működési célra | 9 092 500 | 9 092 500 | 6 531 784 | 18 452 143 | 24 983 927 | 6 524 674 | 17 085 975 | 23 610 649 | 94,50 | |||||
2. | Felhalmozási célra | 0 | 0 | 51 217 579 | 51 217 579 | 1 501 708 | 0 | 53 889 243 | 55 390 951 | 835 094 | 0 | 43 549 561 | 44 384 655 | 80,13 | |
2.1. | Fejlesztési célhitelek keretmaradványa | 21 688 806 | 21 688 806 | 21 688 806 | 21 688 806 | 16 100 763 | 16 100 763 | 74,24 | |||||||
2.2. | Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése | 7 346 855 | 7 346 855 | 7 346 855 | 7 346 855 | 7 346 855 | 7 346 855 | 100,00 | |||||||
2.3. | M2 alszámla maradványa | 6 419 160 | 6 419 160 | 6 419 160 | 6 419 160 | 6 307 386 | 6 307 386 | 98,26 | |||||||
2.4. | Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 759 843 | 759 843 | 15,20 | |||||||
2.5. | Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa | 10 762 758 | 10 762 758 | 12 249 422 | 12 249 422 | 13 034 714 | 13 034 714 | 106,41 | |||||||
2.6. | Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa | 0 | 0 | 1 185 000 | 1 185 000 | 0 | 0,00 | ||||||||
2.7. | Intézményi felhalmozási feladatok | 1 501 708 | 1 501 708 | 835 094 | 0,00 | ||||||||||
B | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (VII.) | 0 | 0 | 60 310 079 | 60 310 079 | 8 033 492 | 0 | 72 341 386 | 80 374 878 | 7 359 768 | 0 | 60 635 536 | 67 995 304 | 84,60 | |
VIII. | Értékpapírok értékesítésének bevétele (felhalmozási célra) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
IX. | Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (felhalmozási célra) | 36 422 700 | 36 422 700 | 36 422 700 | 36 422 700 | 12 069 240 | 12 069 240 | 33,14 | |||||||
C | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen (VIII + IX ) | 0 | 0 | 36 422 700 | 36 422 700 | 0 | 0 | 36 422 700 | 36 422 700 | 0 | 0 | 12 069 240 | 12 069 240 | 33,14 | |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeinek (C) és kiadásainak (E) egyenlege (C-E) | 0 | 0 | 36 422 700 | 36 422 700 | 0 | 0 | 36 422 700 | 36 422 700 | 0 | 0 | 12 069 240 | 12 069 240 | |||
0 | |||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B + C) | 78 530 202 | 12 389 602 | 378 951 824 | 396 815 096 | 92 739 718 | 14 657 187 | 425 017 571 | 457 268 038 | 92 145 444 | 10 516 745 | 343 393 130 | 373 977 647 | 81,79 |
ezer Ft-ban | ||
Megnevezés | Összeg | |
Önkormányzat | ||
BVK Holding Zrt. | 8 928 000 | |
Fővárosi Gázművek Zrt. | 4 115 158 | |
Fővárosi Vízművek Zrt. | 1 805 920 | |
Budapesti Nagybani Piac Zrt. | 293 724 | |
Magyar Építő Zrt. | 64 257 | |
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. | 350 000 | |
Budapesti Városfejlesztési Zrt. | 156 000 | |
Pátria Nyomda | 3 358 | |
Összesen | 15 716 417 | |
Intézményei | ||
Csarnok és Piac Igazgatóság | 145 683 | |
Összesen | 145 683 | |
Osztalékok és hozamok bevételei összesen | 15 862 100 |
ezer Ft-ban | ||||||
Átadó megnevezése | Átvétel célja | Eredeti terv | Módosított előirányzat | Tény | Index % (5/4) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. Támogatásértékű működési bevétel | ||||||
Főpolgármesteri Hivatal | ||||||
Fővárosi Önkormányzat | Az Önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal szétválása miatti előző évi pénzmaradvány | 2 129 543 | 915 764 | 43,0 | ||
Főpolgármesteri Hivatal összesen: | 0 | 2 129 543 | 915 764 | 43,0 | ||
Önkormányzat | ||||||
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | TÁMOP 3.1.4. pályázati támogatás | 518 | 518 | 0,0 | ||
Nemzetiségi Önkormányzatok | Pályázati támogatás rendezése | 205 | ||||
Belügyminisztérium | Migrációs Kerekasztal létrehozásának támogatása | 5 046 | 5 046 | 100,0 | ||
Budapest III. kerületi Önkormányzat | Főpolgármesteri keret terhére 2011. évi támogatás elszámolása | 6 | 6 | 100,0 | ||
Budapesti Rendőr-főkapitányság | 2011. évben utalt fel nem használt támogatás | 72 | 72 | 100,0 | ||
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 100,0 | |
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága | Pénzmaradvány terhére előírt befizetési kötelezettség | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0 | |
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága | Fővárosi Közgyűlés által előírt egyszeri befizetési kötelezettség | 150 000 | 150 000 | 100,0 | ||
Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács | Megszüntetés miatti befizetés | 4 726 | 4 726 | 100,0 | ||
ESZA pályázat | Pályázaton elnyert támogatás-Zrínyi TÁMOP 3.1.5-09/a/1 | 4 000 | 4 000 | 100,0 | ||
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad | 205 130 | 205 130 | 265 489 | 129,4 | |
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság | Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program | 275 | 275 | 100,0 | ||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | Területfejlesztési feladatok támogatása | 10 000 | 10 000 | 100,0 | ||
Nemzetgazdasági Minisztérium | Helyi közforgalmú közlekedés támogatása | 32 200 000 | ||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | A szociális foglalkoztatás támogatása | 473 687 | 473 687 | 100,0 | ||
Rehabilitációs Központ és Szociális Hivatal | Utcai szociális munka támogatása | 9 610 | 9 610 | 100,0 | ||
Nemzeti Erőforrás Minisztérium | „Fűtött utca” program megvalósításához biztosított támogatás | 176 000 | 176 000 | 100,0 | ||
Magyar Államkincstár | 2010. évi központi támogatások elszámolása utáni többlettámogatás | 34 768 | 34 768 | 100,0 | ||
Nemzetgazdasági Minisztérium | Az Országgyűlési és Önkormányzati képviselő választás pénzügyi lebonyolítására biztosított támogatás | 932 | 932 | 100,0 | ||
Nemzetgazdasági Minisztérium | Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |
Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezetei | 2009. évi szakmai és informatikai feladatok támogatásának felülvizsgálatát követően keletkezett visszafizetési kötelezettség | 3 195 | 3 280 | 102,7 | ||
Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezetei | Bankszámla megszüntetések | 932 769 | 932 769 | 100,0 | ||
Önkormányzat összesen: | 33 415 371 | 3 020 457 | 3 080 588 | 102,0 | ||
Támogatásértékű működési bevételek összesen: | 33 415 371 | 5 150 000 | 3 996 352 | 77,6 | ||
II. Működési célú pénzeszközátvétel | ||||||
Főpolgármesteri Hivatal | ||||||
Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet | Kártérítés fedezete | 31 436 | 31 436 | 100,0 | ||
Projekt vezető partner | SMART-CIBER projekt Budapestre jutó teljes költségvetésének 70 %-a | 4 427 | 4 427 | 100,0 | ||
ERFA támogatás | URBACT II. Roma-Net projekt | 48 152 | 48 153 | 100,0 | ||
ERFA támogatás | INTERREG IVC-CLUSNET projekt | 3 615 | 1 442 | 39,9 | ||
ERFA támogatás | INTERREG IV C program keretében megvalósuló CATCH MR elnevezésű projekttel kapcsolatos elszámolást követően beérkezett támogatás | 4 851 | 4 861 | 100,2 | ||
Főpolgármesteri Hivatal összesen: | 0 | 92 481 | 90 319 | 97,7 | ||
Önkormányzat | ||||||
Antall József Alapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 300 | 300 | 100,0 | ||
Angyalföldi Szociális Egyesület | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 18 | 18 | 100,0 | ||
Anyahajó Kulturális Egyesület | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 12 | 12 | 100,0 | ||
Anyaoltalmazó Alapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 13 | 13 | 100,0 | ||
Bentlakásos szociális intézmények | az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés | 4 000 | 4 000 | 0,0 | ||
Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 31 100 | 31 100 | 100,0 | ||
Budapest Film Zrt. | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 1 899 | 1 899 | 100,0 | ||
Budapest Mozi Közalapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 2 172 | 2 172 | 100,0 | ||
Budapesti Városvédő Egyesület | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 300 | 300 | 100,0 | ||
Budapesti Városvédő Egyesület | Pályázati támogatás visszafiz. kapcsolódó kamatbevétel | 13 | 13 | 100,0 | ||
BKK Zrt. | Fővárosi Közterület-felügyelet részére a tehergépkocsi-behajtás ellenőrzésének fedezete | 90 000 | 90 000 | 0,0 | ||
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás | BTDM által Karácsonyi Vásár kapcsán befizetett közterület használati díj | 40 000 | 40 000 | 0,0 | ||
Fővárosi Szociális Közalapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 616 | 616 | 100,0 | ||
Horizont Szociális Alapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 58 | 58 | 100,0 | ||
Emberbarát Alapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 37 | 37 | 100,0 | ||
ERFA támogatás | INTERREG IV C program keretében megvalósuló CATCH MR elnevezésű projekttel kapcsolatos elszámolást követően beérkezett támogatás | 4 851 | 0 | 0 | ||
Ezüst Delfin Sportegyesület | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 26 | 26 | 100,0 | ||
Jézus Társasága Alapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 31 | 31 | 100,0 | ||
Kaszap István Alapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 6 | 6 | 100,0 | ||
Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 4 | 4 | 100,0 | ||
Laktóz Érzékenyek Társasága | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 52 | 52 | 100,0 | ||
Léthatáron Alapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 582 | 582 | 100,0 | ||
Tresorerie Du Grand Lyon | INTERREG IVC-CLUSNET projekt | 3 615 | 0 | |||
FKF Zrt. | adósságszolgálat | 368 600 | 368 600 | 353 159 | 95,8 | |
FKF Zrt. | 2011. évi túlfinanszírozás visszautalása | 450 160 | 0,0 | |||
Hajléktalanokért Közalapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 223 | 223 | 100,0 | ||
József Attila Színház Nonprofit Kft. | Adósságrendezés | 13 268 | 13 268 | 100,0 | ||
József Attila Színház Nonprofit Kft. | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 19 570 | 19 570 | 100,0 | ||
Fiatalok az Összefogásért Egyesület | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 105 | 105 | 100,0 | ||
Fővárosi Közterületi Hasznosítási Társulás | közterület használati díj | 135 000 | 135 000 | 273 829 | 202,8 | |
Nemzeti Sportszövetség | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 5 427 | 5 427 | 100,0 | ||
Otthonunk Európában Alapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 5 | 5 | 100,0 | ||
Ökoszolgálat Alapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 2 | 2 | 100,0 | ||
Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 16 308 | 16 308 | 100,0 | ||
Perbál Község Tűzoltó Egyesület | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 72 | 72 | 100,0 | ||
Pontus Alapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 47 | 47 | 100,0 | ||
Rákoskeresztúri Tekézők Baráti Köre Egyesület | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 13 | 13 | 100,0 | ||
Reménysugár az Idősekért Alapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 120 | 120 | 100,0 | ||
Szabad Tér Színház | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 106 | 106 | 100,0 | ||
Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesület | Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatására átvett összeg | 1 000 | 1 000 | 100,0 | ||
Szebben Szeretnék Járni Egyesület | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 6 | 7 | 116,7 | ||
Szent Ágoston Kápolnaigazgatóság | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 80 | 80 | 100,0 | ||
Szigony Alapítvány | Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása | 6 | 6 | 100,0 | ||
Önkormányzat összesen: | 646 066 | 1 181 357 | 720 586 | 61,0 | ||
Működési célú pénzeszközátvétel összesen: | 646 066 | 1 273 838 | 810 905 | 63,7 |
Átadó megnevezése | Átvétel célja | Eredeti terv | Módosított előirányzat | Tény | Index % (5/4*100) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel | ||||||
Kohéziós Alap | Budapesti központi szennyvíztisztító telep | 15 671,912 | 14 257,678 | 7 662,260 | 53,7 | |
KÖZOP | Budapest 4-es metróvonal támogatása | 40 159,700 | 38 768,600 | 22 813,450 | 58,8 | |
KMOP | Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. akadálymentesítése | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100,0 | |
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 1 443,694 | 1 612,984 | 561,854 | 34,8 | ||
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 159,242 | 53,544 | 53,545 | 100,0 | ||
Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése | 110,209 | 154,709 | 154,055 | 99,6 | ||
Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése | 86,631 | 192,829 | 192,020 | 99,6 | ||
Szent Imre Kórház regionális eü. Központ rekonstrukció II. ütem | 55,600 | 55,600 | 0,0 | |||
Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem | 404,614 | 404,614 | 0,0 | |||
Uzsoki u-i Kórház onkológiai fejlesztése | 29,295 | 29,295 | 29,295 | 100,0 | ||
Rákoskeresztúri buszkorridor | 501,426 | 500,350 | 365,246 | 73,0 | ||
XVII. Ker. Pesti úti buszsáv kialakítása | 175,748 | 23,500 | 0,0 | |||
Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.) | 56,825 | 56,825 | 56,825 | 100,0 | ||
Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) | 40,027 | 40,027 | 31,336 | 78,3 | ||
Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) | 216,772 | 217,019 | 225,563 | 103,9 | ||
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) | 167,305 | 167,305 | 167,305 | 100,0 | ||
IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút | 111,867 | 113,420 | 0,0 | |||
XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz | 51,481 | 51,115 | 51,115 | 100,0 | ||
XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút | 63,700 | 63,329 | 63,329 | 100,0 | ||
III. ker., Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal | 39,525 | 40,126 | 0,0 | |||
XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv | 57,191 | 56,062 | 37,957 | 67,7 | ||
X. ker., Fehér út menti kerékpárút | 56,657 | 55,690 | 55,691 | 100,0 | ||
XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz | 85,309 | 85,111 | 75,890 | 89,2 | ||
Dél-budapesti régió vízrendezése | 1 052,800 | 849,444 | 527,166 | 62,1 | ||
GYEMSZI | Egészségügyi beruházások önrésze | 128,400 | 128,400 | 0,0 | ||
Norvég Alap | Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya fővárosi szakasz zajvédelme | 74,378 | 74,378 | 73,481 | 98,8 | |
KEOP előkészítésre | Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása | 107,135 | 107,135 | 38,237 | 35,7 | |
KEOP | Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 83,300 | 0,0 | |||
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (EU-s projekt előkészítése) | ||||||
É-D-i regionális gyorsvasút I. ütem rekonstrukció | 53,200 | 53,200 | 0,0 | |||
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium | Budapesti központi szennyvíztisztító telep | 4 822,127 | 4 386,978 | 2 357,618 | 53,7 | |
Diósd Község Önkormányzata | Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 2,040 | 2,040 | 0,0 | ||
Érd Város Önkormányzata | Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 30,225 | 30,225 | 4,800 | 15,9 | |
Tárnok Nagyközség Önkormányzata | Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés | 0,260 | 0,260 | 0,0 | ||
Támogatásértékű beruházási bevétel összesen | 66 045,295 | 62 745,092 | 35 628,038 | 56,8 | ||
I. b) Támogatás értékű felújítási bevétel | ||||||
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | Margit híd rekonstrukció | 1 333,134 | 1 333,134 | 1 333,134 | 100,0 | |
GYEMSZI | Egészségügyi felújítások önrésze | 706,188 | 706,188 | 0,0 | ||
X. kerület Kőbánya Önkormányzata | X., Gergely utca-Kőér utcai csomópont korszerűsítése | 13,954 | 13,954 | 100,0 | ||
Nemzeti Erőforrás Minisztérium | Fűtött utca program | 324,000 | 324,000 | 100,0 | ||
BM Országos Katasztófavédelmi Igazgatóság | Tűzoltó lakanya felújítása | 53,300 | 0,000 | |||
Támogatásértékű felújítási bevétel összesen | 2 092,622 | 2 377,276 | 1 671,088 | 70,3 | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 68 137,917 | 65 122,368 | 37 299,126 | 57,3 | ||
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||||||
BVV Zrt. | Óbudai Gázgyár elszámolása | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 100,0 | |
FKF Zrt. | Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása, önrész | 29,448 | 0,0 | |||
BKK Zrt. | Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012. | 75,200 | 75,200 | 100,0 | ||
BKK Zrt. | Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások elszámolása | 198,724 | 0,0 | |||
II. kerület, Ady Endre utca 17. társasház | Támogatással kapcsolatos elszámolás | 1,280 | 1,280 | 100,0 | ||
XIII. Visegrádi u. 54/a Társasház | Támogatással kapcsolatos elszámolás | 1,056 | 1,056 | 100,0 | ||
VIII. József krt. 35. Társasház | Támogatással kapcsolatos elszámolás | 0,100 | 0,100 | 100,0 | ||
VIII. Mária u. 39. Társasház | Támogatással kapcsolatos elszámolás | 1,085 | 1,085 | 100,0 | ||
Budapesti Zsidó Hitközség | Támogatással kapcsolatos elszámolás | 0,566 | 0,566 | 100,0 | ||
International House Kft. | Támogatással kapcsolatos elszámolás | 0,033 | 0,033 | 100,0 | ||
MTA Csillagászati Kutatóintézet | Támogatással kapcsolatos elszámolás | 0,003 | 0,003 | 100,0 | ||
Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen | 1 000,000 | 1 307,495 | 1 079,323 | 82,5 |
Millió Ft-ban | |||||||
Átadó megnevezése | Átvétel célja | Eredeti terv | Módosított előirányzat | Tény | Index % (5/3*100) | Index % (5/4*100) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
I. Működési célú támogatási kölcsön | |||||||
Önkormányzat | |||||||
Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100,0 | 100,0 | |
Esély Nonprofit Kft | Éven belüli tulajdonosi kölcsön nyújtása | 0,000 | 29,900 | 29,900 | 100,0 | ||
BKV Zrt. | A BKV Zrt. likviditásának fenntartásához nyújtott tulajdonosi kölcsön törlesztése | 9 000,000 | 14 000,000 | 14 000,000 | 155,6 | 100,0 | |
Budapesti Vidám Park Zrt. | Működési célú tagi kölcsön törlesztése | 0,000 | 250,000 | 250,000 | 100,0 | ||
Működési célú támogatási kölcsön összesen: | 9 015,000 | 14 294,900 | 14 294,900 | 158,6 | 100,0 | ||
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön | |||||||
Főpolgármesteri Hivatal | |||||||
Alkalmazottak | Lakásépítés, - vásárlás támogatási kölcsön törlesztése | 21,000 | 21,000 | 19,214 | 91,5 | 91,5 | |
Főpolgármesteri Hivatal összesen: | 21,000 | 21,000 | 19,214 | 91,5 | 91,5 | ||
Önkormányzat | |||||||
Kerületi önkormányzatok | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 100,000 | 110,921 | 110,921 | 110,9 | 100,0 | |
Társasházak | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 20,000 | 20,000 | 13,391 | 67,0 | 67,0 | |
Dél-Budai TISZK | KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 100,0 | 100,0 | |
FKF Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű) | 80,900 | 80,900 | 80,901 | 100,0 | 100,0 | |
Egyéb szervezetek | Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése | 57,636 | 62,039 | 38,864 | 67,4 | 62,6 | |
Fővárosi Vízművek | Tulajdonosi kölcsön - részvényvásárlás | 0,000 | 12 094,000 | 0,000 | 0,0 | ||
BKK Zrt. | Fővárosi kerékpározási kutlúra fejlesztése 2006-2012 - Tagi kölcsön visszafizetés | 0,000 | 18,800 | 18,800 | 100,0 | ||
BKK Zrt. | Tagi kölcsön nyújtásának törlesztése | 210,380 | 110,380 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | |
Önkormányzat összesen: | 533,916 | 12 562,040 | 327,877 | 61,4 | 2,6 | ||
Felhalmozási célú támogatási kölcsön összesen: | 554,916 | 12 583,040 | 347,091 | 62,5 | 2,8 |
ezer Ft | ||||||||||||||||
2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | ||||||||||||||
Címrend | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Összesen | Teljesítés (%) (13/9*100) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
I. | Működési kiadások | 75 641 269 | 10 561 571 | 94 211 782 | 180 414 622 | 87 168 830 | 13 048 761 | 119 963 406 | 220 180 997 | 82 651 124 | 9 559 499 | 111 618 363 | 203 828 986 | 92,57 | ||
a) személyi juttatások | 43 368 926 | 6 234 011 | 0 | 49 602 937 | 45 095 429 | 6 079 131 | 2 805 | 51 177 365 | 42 744 369 | 4 925 220 | 0 | 47 669 589 | 93,15 | |||
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 393 641 | 1 539 102 | 0 | 12 932 743 | 11 718 472 | 1 632 997 | 774 | 13 352 243 | 11 172 925 | 1 303 865 | 12 | 12 476 802 | 93,44 | |||
c) dologi kiadások | 20 295 719 | 2 771 567 | 38 110 748 | 61 178 034 | 28 086 866 | 4 130 898 | 35 779 289 | 67 997 053 | 25 924 875 | 2 170 027 | 29 188 118 | 57 283 020 | 84,24 | |||
- felvett hitelek kamata | 4 469 500 | 4 469 500 | 4 469 500 | 4 469 500 | 3 086 722 | 3 086 722 | 69,06 | |||||||||
- többi dologi kiadás | 20 295 719 | 2 771 567 | 33 641 248 | 56 708 534 | 28 086 866 | 4 130 898 | 31 309 789 | 63 527 553 | 25 924 875 | 2 170 027 | 26 101 396 | 54 196 298 | 85,31 | |||
d) egyéb működési kiadások | 16 331 | 16 891 | 56 101 034 | 56 134 256 | 1 612 926 | 1 205 735 | 84 180 538 | 86 999 199 | 2 227 569 | 1 160 387 | 82 430 233 | 85 818 189 | 98,64 | |||
ebből: támogatásértékű működési kiadás | 500 | 317 | 221 270 | 222 087 | 1 594 239 | 0 | 343 326 | 1 937 565 | 2 220 194 | 281 807 | 2 502 001 | 129,13 | ||||
működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre, és egyéb juttatások | 15 831 | 16 574 | 55 879 764 | 55 912 169 | 18 687 | 1 205 735 | 83 837 212 | 85 061 634 | 7 375 | 1 160 387 | 82 148 426 | 83 316 188 | 97,95 | |||
e) ellátottak pénzbeli juttatásai | 566 652 | 0 | 0 | 566 652 | 655 137 | 0 | 655 137 | 581 386 | 0 | 581 386 | 88,74 | |||||
II. | Felhalmozási kiadások | 2 881 808 | 1 398 140 | 172 777 612 | 177 057 560 | 4 985 589 | 1 567 936 | 167 338 808 | 173 892 333 | 4 431 832 | 809 719 | 80 795 753 | 86 037 304 | 49,48 | ||
1. | Beruházási kiadások | 2 372 233 | 1 001 720 | 62 721 720 | 66 095 673 | 4 025 321 | 1 163 024 | 59 533 230 | 64 721 575 | 3 604 501 | 768 483 | 29 648 302 | 34 021 286 | 52,57 | ||
a) intézményi beruházások | 1 973 603 | 63 739 | 437 493 | 2 474 835 | 3 508 871 | 122 997 | 675 033 | 4 306 901 | 3 145 501 | 45 163 | 2 540 | 3 193 204 | 74,14 | |||
b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 398 630 | 937 981 | 1 336 611 | 516 450 | 1 040 027 | 1 556 477 | 459 000 | 723 320 | 1 182 320 | 75,96 | ||||||
d) önkormányzati beruházások* | 62 284 227 | 62 284 227 | 58 858 197 | 58 858 197 | 29 645 762 | 29 645 762 | 50,37 | |||||||||
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata | 502 200 | 502 200 | 502 200 | 502 200 | 286 630 | 286 630 | 57,07 | |||||||||
pénzügyi befektetések | 0 | 2 806 000 | 2 806 000 | 2 794 557 | 2 794 557 | 99,59 | ||||||||||
2. | Felújítási kiadások | 509 575 | 396 420 | 20 149 096 | 21 055 091 | 960 212 | 404 912 | 20 905 943 | 22 271 067 | 824 675 | 41 236 | 4 915 431 | 5 781 342 | 25,96 | ||
a) intézményi felújítások | 108 869 | 0 | 554 173 | 663 042 | 483 616 | 1 696 067 | 2 179 683 | 387 735 | 635 900 | 1 023 635 | 46,96 | |||||
b) út-, hídfelújítás | 18 689 868 | 18 689 868 | 18 442 422 | 18 442 422 | 4 230 785 | 4 230 785 | 22,94 | |||||||||
c) önkormányzati lakások felújítása | 109 967 | 109 967 | 0 | 0 | ||||||||||||
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 400 706 | 396 420 | 795 088 | 1 592 214 | 476 596 | 404 912 | 767 454 | 1 648 962 | 436 940 | 41 236 | 48 746 | 526 922 | 31,95 | |||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 89 906 796 | 89 906 796 | 56 | 0 | 86 899 635 | 86 899 691 | 2 656 | 0 | 46 232 020 | 46 234 676 | 53,20 | ||
a) támogatásértékű beruházási kiadás | 0 | 0 | 9 600 096 | 9 600 096 | 56 | 10 187 354 | 10 187 410 | 2 656 | 1 143 487 | 1 146 143 | 11,25 | |||||
b) támogatásértékű felújítási kiadás | 0 | 0 | 67 625 | 67 625 | 21 486 | 21 486 | 7 161 | 7 161 | 33,33 | |||||||
c) beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 76 528 531 | 76 528 531 | 73 877 222 | 73 877 222 | 42 661 032 | 42 661 032 | 57,75 | |||||||
d) felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 3 710 544 | 3 710 544 | 2 813 573 | 2 813 573 | 2 420 340 | 2 420 340 | 86,02 | |||||||
III. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 7 125 | 21 000 | 9 230 930 | 9 259 055 | 585 299 | 40 490 | 26 411 330 | 27 037 119 | 150 506 | 22 100 | 26 352 355 | 26 524 961 | 98,11 | ||
a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése | 0 | 0 | 9 014 200 | 9 014 200 | 15 000 | 14 204 900 | 14 219 900 | 51 623 | 14 179 900 | 14 231 523 | 100,08 | |||||
b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése | 7 125 | 21 000 | 216 730 | 244 855 | 570 299 | 40 490 | 12 206 430 | 12 817 219 | 98 883 | 22 100 | 12 172 455 | 12 293 438 | 95,91 | |||
IV. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 408 891 | 19 028 768 | 19 437 659 | 0 | 0 | 25 511 389 | 25 511 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
1. | Céltartalékok | 0 | 408 891 | 15 078 768 | 15 487 659 | 0 | 0 | 24 615 129 | 24 615 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
a) működési | 10 214 629 | 10 214 629 | 10 414 210 | 10 414 210 | ||||||||||||
b) beruházási | 130 800 | 4 611 364 | 4 742 164 | 14 004 479 | 14 004 479 | |||||||||||
c) felújítási | 278 091 | 230 775 | 508 866 | 174 440 | 174 440 | |||||||||||
d) fővárosi nemzetiségi önkormányzatok céltartaléka | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||||||||||||
2. | Általános tartalék | 3 950 000 | 3 950 000 | 896 260 | 896 260 | 0 | 0,00 | |||||||||
V. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | 73 056 532 | 73 056 532 | 75 146 438 | 75 146 438 | 72 077 672 | 72 077 672 | 95,92 | ||||||||
VI. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció | -73 056 532 | -75 146 438 | -72 077 672 | ||||||||||||
D | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+ VI) | 78 530 202 | 12 389 602 | 368 305 624 | 386 168 896 | 92 739 718 | 14 657 187 | 414 371 371 | 446 621 838 | 87 233 462 | 10 391 318 | 290 844 143 | 316 391 251 | 70,84 | ||
VII. | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 1 920 119 | 1 920 119 | |||||||||||
VIII. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 10 646 200 | 10 646 200 | 10 646 200 | 10 646 200 | 10 516 895 | 10 516 895 | 98,79 | ||||||||
E | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (VII+VIII) | 0 | 0 | 10 646 200 | 10 646 200 | 0 | 0 | 10 646 200 | 10 646 200 | 0 | 0 | 12 437 014 | 12 437 014 | 116,82 | ||
0 | 0 | |||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E) | 78 530 202 | 12 389 602 | 378 951 824 | 396 815 096 | 92 739 718 | 14 657 187 | 425 017 571 | 457 268 038 | 87 233 462 | 10 391 318 | 303 281 157 | 328 828 265 | 71,91 |
ezer Ft-ban | |||||
2012. évi | |||||
Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés | ||
előirányzat | |||||
Működési célú bevételek | |||||
1. | Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök áfája) | 31 516 721 | 33 360 619 | 29 653 619 | |
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei (szja nélkül) | 94 393 474 | 94 848 914 | 95 083 764 | |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele | 38 524 737 | 78 158 344 | 78 159 056 | |
4. | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 1 285 508 | 3 138 549 | 2 724 303 | |
5. | Támogatásértékű működési bevétel | 33 894 919 | 6 519 248 | 5 486 772 | |
6. | Államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére | 4 723 | 4 723 | 4 723 | |
7. | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 9 015 000 | 14 294 900 | 14 294 900 | |
8. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 9 092 500 | 24 983 927 | 23 610 649 | |
9. | Működési célú bevételek összesen (1+....+8) | 217 727 582 | 255 309 224 | 249 017 786 | |
Működési célú kiadások | |||||
10. | Személyi juttatások | 49 602 937 | 51 177 365 | 47 669 589 | |
11. | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 932 743 | 13 352 243 | 12 476 802 | |
12. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és a dologiak között lévő hitelkamat) | 56 573 460 | 63 526 669 | 54 196 076 | |
13. | Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 55 912 169 | 85 061 634 | 83 316 188 | |
14. | Támogatásértékű működési kiadás | 222 087 | 1 937 565 | 2 502 001 | |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 566 652 | 655 137 | 581 386 | |
16. | Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése | 9 014 200 | 14 219 900 | 14 231 523 | |
17. | Tartalékok | 14 186 629 | 11 332 470 | 0 | |
18. | Működési célú kiadások összesen (10+...+17) | 199 010 877 | 241 262 983 | 214 973 565 | |
II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások | |||||
Felhalmozási célú bevételek | |||||
19. | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 14 387 143 | 20 889 363 | 20 275 327 | |
20. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 5 803 918 | 5 803 918 | 5 720 035 | |
21. | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
22. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 1 024 600 | 1 339 489 | 1 089 677 | |
23. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 69 002 190 | 66 659 492 | 38 767 642 | |
24. | Felhalmozási áfa visszatérülése | 527 855 | 711 714 | 233 616 | |
25. | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja | 135 074 | 141 783 | 3 368 | |
26. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 566 455 | 12 599 403 | 416 301 | |
27. | Hosszú lejáratú hitel | 36 422 700 | 36 422 700 | 12 069 240 | |
28. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 51 217 579 | 55 390 951 | 44 384 655 | |
29. | Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+28) | 179 087 514 | 201 958 813 | 124 959 861 | |
Felhalmozási célú kiadások | |||||
30. | Felhalmozási kiadások (áfával együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül) | 65 593 473 | 64 219 375 | 33 734 656 | |
31. | Felújítási kiadások (áfával együtt) | 21 055 091 | 22 271 067 | 5 781 342 | |
32. | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés | 135 074 | 884 | 222 | |
33. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 80 239 075 | 76 690 795 | 45 081 372 | |
34. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 9 667 721 | 10 208 896 | 1 153 304 | |
35. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 244 855 | 12 817 219 | 12 293 438 | |
36. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés) | 10 646 200 | 10 646 200 | 10 516 895 | |
37. | Hosszú lejáratú hitel kamata(beruházásra elszámolható kamattal együtt) | 4 971 700 | 4 971 700 | 3 373 352 | |
38. | Tartalékok | 5 251 030 | 14 178 919 | 0 | |
39. | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 1 920 119 | |
40. | Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38) | 197 804 219 | 216 005 055 | 113 854 700 | |
41. | Önkormányzat bevételei összesen (9+29) | 396 815 096 | 457 268 038 | 373 977 647 | |
42. | Önkormányzat kiadásai összesen (18+39) | 396 815 096 | 457 268 038 | 328 828 265 |
ezer Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Sorszám | Intézményi kör | Főpolgár- mesteri Hivatal | Önkor- mányzati kör | Főváros összesen | |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején: | ||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) | 01 | 5 557 663 | 0 | 48 933 013 | 54 490 676 | |
- Devizabetét számlák egyenlege | 02 | 184 804 | 0 | 41 492 215 | 41 677 019 | |
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 03 | 34 610 | 0 | 7 387 | 41 997 | |
- Valutapénztárak egyenlege | 04 | 913 | 0 | 5 674 | 6 587 | |
- Összesen (01+02+03+04) | 05 | 5 777 990 | 0 | 90 438 289 | 96 216 279 | |
Bevételek (+) | 06 | 85 733 809 | 10 841 078 | 284 091 845 | 369 825 654 | |
Kiadások (-) | 07 | 87 385 086 | 10 674 654 | 306 942 618 | 394 327 704 | |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: | ||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) | 08 | 4 005 213 | 117 460 | 52 240 517 | 56 245 730 | |
- Devizabetét számlák egyenlege | 09 | 71 304 | 38 144 | 15 346 229 | 15 417 533 | |
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 10 | 48 694 | 4 192 | 770 | 49 464 | |
- Valutapénztárak egyenlege | 11 | 1 502 | 6 628 | 0 | 1 502 | |
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11=05+06-07) | 12 | 4 126 713 | 166 424 | 67 587 516 | 71 714 229 |
ezer Ft | |||||||||||||||||||
1001 | 1002 | 1001-1002 | 2102 | ||||||||||||||||
Budapest Főváros | Fővárosi Önkormányzat | Egyéb intézmények | Fővárosi Önkormányzat Idősek | ||||||||||||||||
Címrend | Közterület-felügyelete | Csarnok és Piac Igazgatósága | összesen | Otthona, Baross utca | |||||||||||||||
(CSAPI) | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 952 960 | 1 057 428 | 1 027 367 | 572 462 | 549 070 | 485 844 | 1 525 422 | 1 606 498 | 1 513 211 | 208 111 | 209 049 | 198 947 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 237 984 | 273 353 | 265 574 | 142 670 | 183 678 | 124 064 | 380 654 | 457 031 | 389 638 | 56 978 | 57 144 | 53 898 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 966 | 966 | 939 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 353 755 | 327 733 | 300 530 | 2 045 280 | 2 045 280 | 2 032 553 | 2 399 035 | 2 373 013 | 2 333 083 | 140 800 | 142 834 | 136 239 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | |||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 1 150 000 | |||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 1 550 699 | 1 664 514 | 1 593 471 | 2 760 412 | 3 928 028 | 3 792 461 | 4 311 111 | 5 592 542 | 5 385 932 | 406 855 | 409 993 | 390 023 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 32 525 | 9 197 | 103 000 | 230 000 | 211 360 | 103 000 | 262 525 | 220 557 | ||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 37 801 | 55 601 | 53 701 | 37 801 | 55 601 | 53 701 | ||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 1 750 | 0 | 1 750 | 0 | 3 549 | |||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 37 801 | 89 876 | 62 898 | 103 000 | 230 000 | 211 360 | 140 801 | 319 876 | 274 258 | 0 | 3 549 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 11 000 | 9 097 | 37 880 | 243 880 | 264 477 | 37 880 | 254 880 | 273 574 | ||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 100 000 | 100 000 | 95 340 | 100 000 | 100 000 | 95 340 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 100 000 | 111 000 | 104 437 | 37 880 | 243 880 | 264 477 | 137 880 | 354 880 | 368 914 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 1 688 500 | 1 865 390 | 1 760 806 | 2 901 292 | 4 401 908 | 4 268 298 | 4 589 792 | 6 267 298 | 6 029 104 | 410 855 | 417 542 | 394 023 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 76 161 | 76 161 | 105 846 | 2 871 027 | 2 971 027 | 3 125 859 | 2 947 188 | 3 047 188 | 3 231 705 | 123 105 | 124 368 | 124 368 | ||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 1 127 801 | 1 175 165 | 1 154 066 | 18 120 | 18 121 | 1 127 801 | 1 193 285 | 1 172 187 | 287 750 | 274 204 | 274 205 | |||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 2 245 | 29 950 | 176 781 | 286 323 | 29 950 | 176 781 | 288 568 | |||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 73 338 | 68 818 | 69 061 | 73 338 | 68 818 | 69 061 | ||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 410 600 | 437 661 | 435 994 | 410 600 | 437 661 | 435 994 | 780 | 780 | ||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 6 216 | 6 216 | 0 | 6 216 | 6 216 | |||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 600 | 600 | 718 | 315 | 315 | 220 | 915 | 915 | 938 | 100 | 100 | |||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 100 769 | 99 399 | 1 235 665 | 1 235 190 | 0 | 1 336 434 | 1 334 589 | 18 090 | 14 641 | |||||||||
38 | Bevételek összesen | 1 688 500 | 1 865 390 | 1 873 545 | 2 901 292 | 4 401 908 | 4 665 713 | 4 589 792 | 6 267 298 | 6 539 258 | 410 855 | 417 542 | 414 094 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 360 | 343 | 347 | 152 | 152 | 141 | 512 | 495 | 488 | 105 | 105 | 95 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
2103 | 2104 | 2106 | 2107 | ||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | ||||||||||||||||
Címrend | Otthona, Dózsa György út | Vilmos Idősek Otthona | Otthona, Halom utca | Otthona, Kamaraerdei út | |||||||||||||||
(Rózsa utca) | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 205 774 | 247 834 | 245 169 | 177 327 | 180 067 | 179 328 | 351 483 | 338 563 | 330 163 | 574 243 | 575 786 | 566 138 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 55 789 | 67 182 | 66 102 | 49 012 | 49 405 | 48 731 | 96 899 | 89 974 | 87 700 | 145 931 | 147 848 | 145 206 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 501 | 2 501 | 1 031 | 700 | 700 | 520 | 300 | 300 | 85 | 1 193 | 893 | 893 | ||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 132 714 | 195 786 | 194 363 | 139 555 | 156 662 | 126 495 | 215 353 | 287 503 | 274 278 | 602 962 | 741 694 | 718 162 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 14 142 | 6 600 | 6 600 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 395 778 | 527 445 | 506 665 | 366 594 | 386 834 | 355 074 | 664 035 | 722 940 | 698 826 | 1 324 329 | 1 466 221 | 1 430 399 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 1 000 | 4 700 | 4 595 | 1 500 | 4 079 | 2 906 | 1 500 | 1 484 | 1 484 | 6 000 | 5 371 | 5 371 | ||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 1 506 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 000 | 4 700 | 4 595 | 1 500 | 5 585 | 2 906 | 2 000 | 1 984 | 1 984 | 6 000 | 5 371 | 5 371 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 121 | 11 000 | 6 984 | 6 693 | ||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 19 381 | 19 381 | 18 802 | 3 500 | 13 500 | 3 499 | 5 499 | |||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 19 381 | 19 502 | 18 802 | 3 500 | 13 500 | 3 499 | 11 000 | 12 483 | 6 693 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 396 778 | 532 145 | 511 260 | 387 475 | 411 921 | 376 782 | 669 535 | 738 424 | 704 309 | 1 341 329 | 1 484 075 | 1 442 463 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 126 643 | 135 773 | 132 616 | 140 556 | 142 835 | 142 853 | 314 668 | 314 665 | 310 454 | 646 184 | 664 965 | 664 965 | ||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 270 135 | 379 694 | 379 694 | 246 919 | 230 260 | 230 120 | 354 407 | 395 528 | 385 526 | 694 545 | 769 584 | 764 085 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 85 | 85 | ||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 200 | 200 | ||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 1 340 | 1 340 | ||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 77 | 77 | 460 | 463 | 463 | 600 | 429 | 429 | ||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 15 338 | 1 196 | 38 749 | 33 574 | 27 768 | 27 768 | 48 812 | 48 812 | ||||||||||
38 | Bevételek összesen | 396 778 | 532 145 | 514 846 | 387 475 | 411 921 | 406 624 | 669 535 | 738 424 | 724 211 | 1 341 329 | 1 484 075 | 1 478 576 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 97 | 121 | 121 | 104 | 104 | 87 | 176 | 176 | 150 | 278 | 278 | 270 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
2108 | 2109 | 2110 | 2111 | ||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek és | Fővárosi Önkormányzat Fogytékosok | ||||||||||||||||
Címrend | Otthona, Kútvölgyi út | Otthona, Pesti út | Pszichiátriai Betegek Otthona, | és Pszichiátriai Betegek Otthona, | |||||||||||||||
Virág Benedek utca | Búcsúszentlászló | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 397 750 | 391 684 | 375 520 | 474 357 | 531 564 | 478 252 | 375 590 | 407 100 | 392 359 | 293 932 | 328 712 | 323 847 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 107 341 | 105 415 | 100 994 | 130 288 | 143 891 | 123 264 | 94 913 | 108 199 | 104 207 | 78 668 | 84 149 | 82 177 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 288 | 288 | 240 | 1 951 | 1 971 | 1 964 | 1 500 | 253 | 253 | 955 | 1 315 | 1 292 | ||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 208 883 | 252 690 | 230 033 | 404 152 | 488 260 | 383 924 | 255 093 | 268 508 | 254 350 | 201 050 | 276 042 | 261 001 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 20 | |||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 9 248 | 330 | 330 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 714 262 | 750 077 | 706 787 | 1 010 768 | 1 165 686 | 987 404 | 727 096 | 784 060 | 760 417 | 574 605 | 690 548 | 668 647 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 1 524 | 5 100 | 36 252 | 26 143 | 1 000 | 1 000 | 985 | |||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 199 325 | 199 325 | 199 325 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 585 | 585 | 4 | 4 | 5 245 | |||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 2 109 | 585 | 0 | 5 100 | 36 256 | 26 147 | 0 | 5 245 | 0 | 200 325 | 200 325 | 200 310 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 4 125 | 45 298 | 7 517 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 4 125 | 45 298 | 7 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 716 371 | 750 662 | 706 787 | 1 019 993 | 1 247 240 | 1 021 068 | 727 096 | 789 305 | 760 417 | 774 930 | 890 873 | 868 957 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 325 133 | 323 017 | 313 276 | 465 000 | 495 801 | 495 801 | 289 763 | 291 378 | 291 378 | 206 442 | 250 342 | 238 918 | ||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 391 184 | 390 772 | 390 771 | 553 993 | 542 488 | 542 489 | 437 283 | 473 203 | 473 202 | 568 288 | 618 479 | 618 479 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 1 372 | 1 372 | ||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 12 134 | 12 134 | ||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 2 116 | 2 116 | 10 072 | 10 072 | ||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 54 | 54 | 54 | 1 000 | 1 000 | 402 | 50 | 50 | 47 | 200 | 200 | 146 | ||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 34 703 | 34 703 | 184 373 | 144 981 | 24 674 | 19 429 | 21 852 | 21 852 | ||||||||||
38 | Bevételek összesen | 716 371 | 750 662 | 740 920 | 1 019 993 | 1 247 240 | 1 207 251 | 727 096 | 789 305 | 784 056 | 774 930 | 890 873 | 879 395 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 186 | 186 | 166 | 246 | 246 | 200 | 204 | 204 | 181 | 176 | 184 | 153 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
2112 | 2113 | 2114 | 2115 | ||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Értelmi | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat Idősek | ||||||||||||||||
Címrend | Fogyatékosok Otthona, | Foglalkoztató Intézete, | Otthona, Gödöllő | Otthona, Gyula | |||||||||||||||
Csákánydoroszló | (Darvastó) | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 295 527 | 371 004 | 366 273 | 292 774 | 383 181 | 377 855 | 305 486 | 318 220 | 309 604 | 381 379 | 373 216 | 371 917 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 79 323 | 89 172 | 88 271 | 75 648 | 95 834 | 94 396 | 77 753 | 81 485 | 81 159 | 100 487 | 97 561 | 97 210 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 6 | 6 | 2 000 | 500 | 430 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 992 | 1 100 | 1 100 | ||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 126 420 | 146 258 | 143 062 | 172 877 | 201 930 | 187 593 | 213 864 | 216 024 | 203 052 | 282 334 | 280 728 | 274 739 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 500 | |||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 4 775 | |||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 501 370 | 606 440 | 597 612 | 543 799 | 681 445 | 660 274 | 598 138 | 616 764 | 594 850 | 766 192 | 752 605 | 749 741 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 5 000 | 229 | 229 | 2 500 | 2 369 | 1 200 | 1 200 | |||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 600 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 1 200 | 1 030 | 1 030 | ||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 600 | 0 | 0 | 6 000 | 229 | 229 | 3 000 | 500 | 500 | 3 569 | 2 230 | 2 230 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 15 000 | 3 500 | 3 500 | 5 080 | 10 149 | 10 049 | ||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 5 080 | 10 149 | 10 049 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 516 970 | 606 440 | 597 612 | 549 799 | 685 174 | 664 003 | 601 138 | 617 264 | 595 350 | 774 841 | 764 984 | 762 020 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 193 834 | 206 442 | 206 442 | 224 000 | 235 477 | 235 477 | 248 170 | 250 170 | 245 544 | 323 971 | 327 235 | 327 235 | ||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 322 276 | 381 015 | 381 017 | 319 349 | 414 815 | 414 816 | 352 428 | 341 037 | 341 037 | 449 970 | 415 195 | 415 196 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 600 | 600 | ||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 501 | 502 | |||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 150 | 388 | 388 | 5 649 | 5 649 | |||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 860 | 913 | 913 | 1 300 | 1 462 | 1 462 | 540 | 598 | 598 | 900 | 884 | 884 | ||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 18 070 | 18 070 | 27 432 | 27 432 | 25 459 | 25 459 | 15 520 | 20 542 | ||||||||||
38 | Bevételek összesen | 516 970 | 606 440 | 606 442 | 549 799 | 685 174 | 685 175 | 601 138 | 617 264 | 612 638 | 774 841 | 764 984 | 770 008 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 174 | 174 | 152 | 170 | 170 | 150 | 162 | 162 | 146 | 200 | 200 | 166 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
2116 | 2118 | 2119 | 2120 | ||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Értelmi | Fővárosi Önkormányzat Idősek | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat Idősek | ||||||||||||||||
Címrend | Fogyatékosok Otthona, Kéthely | Otthona, Polgárdi-Ipartelepek | Pszichiátriai Betegek Otthona, | Otthona, Szombathely | |||||||||||||||
Szentgotthárd | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 251 719 | 302 577 | 300 874 | 188 525 | 180 131 | 176 774 | 669 481 | 672 690 | 664 370 | 144 197 | 147 132 | 142 861 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 69 676 | 69 543 | 69 270 | 50 229 | 47 834 | 47 329 | 174 676 | 167 228 | 165 129 | 39 254 | 37 128 | 35 975 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 274 | 274 | 274 | 780 | 780 | 712 | 3 500 | 4 533 | 4 533 | 725 | 729 | 729 | ||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 104 749 | 127 961 | 122 900 | 130 730 | 143 603 | 137 946 | 420 656 | 443 990 | 435 473 | 74 493 | 87 030 | 80 883 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 10 | 10 | ||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 2 600 | 2 585 | ||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 426 418 | 500 355 | 493 318 | 370 264 | 372 348 | 362 761 | 1 268 313 | 1 291 041 | 1 272 090 | 258 679 | 272 029 | 260 448 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 7 649 | 239 | 239 | 850 | 1 337 | 539 | 6 000 | 13 720 | 13 698 | 3 849 | 1 328 | 1 328 | ||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 200 | 200 | 650 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 7 649 | 239 | 239 | 1 050 | 1 537 | 539 | 6 650 | 13 720 | 13 698 | 3 849 | 1 328 | 1 328 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 500 | 5 940 | 5 440 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 13 940 | 13 440 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 434 067 | 500 594 | 493 557 | 371 314 | 373 885 | 363 300 | 1 274 963 | 1 304 761 | 1 285 788 | 271 028 | 287 297 | 275 216 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 170 000 | 169 863 | 184 399 | 136 386 | 146 302 | 146 302 | 512 650 | 516 650 | 516 577 | 106 192 | 106 192 | 102 426 | ||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 263 687 | 284 967 | 284 964 | 234 373 | 216 170 | 216 170 | 761 663 | 724 549 | 724 549 | 164 596 | 153 154 | 153 153 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 14 536 | 157 | 157 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 5 614 | 5 614 | ||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 380 | 517 | 517 | 555 | 555 | 466 | 650 | 1 696 | 1 696 | 240 | 241 | 241 | ||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 30 711 | 30 711 | 10 858 | 10 858 | 61 709 | 61 709 | 22 096 | 22 038 | ||||||||||
38 | Bevételek összesen | 434 067 | 500 594 | 500 591 | 371 314 | 373 885 | 373 796 | 1 274 963 | 1 304 761 | 1 304 688 | 271 028 | 287 297 | 283 472 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 145 | 145 | 125 | 91 | 91 | 78 | 371 | 371 | 329 | 80 | 80 | 66 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
2121 | 2122 | 2123 | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat Értelmi | Fővárosi Önkormányzat Idősek | |||||||||||||||||
Címrend | Pszichiátriai Betegek | Fogyatékosok Otthona, Tordas | Otthona, Vámosmikola | ||||||||||||||||
Otthona, Tompa | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 169 273 | 183 669 | 175 689 | 341 664 | 375 848 | 370 479 | 264 865 | 275 438 | 267 301 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 44 573 | 45 682 | 44 516 | 91 621 | 90 218 | 89 732 | 67 615 | 70 647 | 67 414 | |||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 712 | 2 045 | 2 045 | 259 | 1 025 | 1 025 | 1 522 | 1 522 | 1 225 | |||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 94 369 | 97 420 | 97 420 | 181 636 | 220 820 | 218 539 | 127 033 | 172 861 | 158 360 | |||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 66 | 30 | 30 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 4 107 | 1 369 | 468 | 468 | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 310 927 | 332 923 | 321 039 | 615 246 | 688 409 | 680 273 | 461 035 | 520 468 | 494 300 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 5 000 | 1 498 | 1 498 | 6 300 | 6 300 | 4 946 | ||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 48 | 19 | 600 | 828 | 470 | |||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 48 | 19 | 5 600 | 2 326 | 1 968 | 6 300 | 6 300 | 4 946 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 985 | 266 | 266 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 2 695 | 2 695 | 2 695 | 2 470 | 2 470 | |||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 985 | 0 | 0 | 2 695 | 2 961 | 2 961 | 0 | 2 470 | 2 470 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 311 912 | 332 971 | 321 058 | 623 541 | 693 696 | 685 202 | 467 335 | 529 238 | 501 716 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 101 530 | 102 300 | 100 248 | 242 600 | 252 294 | 252 294 | 206 000 | 215 119 | 215 119 | |||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 209 937 | 205 466 | 205 466 | 380 241 | 430 345 | 430 344 | 261 235 | 252 307 | 252 306 | |||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 4 | 4 | ||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 9 248 | |||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 410 | 410 | 290 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 35 | 35 | 34 | 700 | 779 | 779 | 100 | 100 | 28 | |||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 24 760 | 24 731 | 10 274 | 10 274 | 61 712 | 61 712 | ||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 311 912 | 332 971 | 330 769 | 623 541 | 693 696 | 702 943 | 467 335 | 529 238 | 529 165 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 104 | 104 | 84 | 175 | 175 | 159 | 136 | 136 | 133 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
2126 | 2127 | 2000 | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Értelmi | Fővárosi Önkormányzat Budapesti | Szociálpolitikai intézmények | |||||||||||||||||
Címrend | Fogyatékosok Otthona, Zsira | Módszertani Szociális Központ | összesen | ||||||||||||||||
és Intézményei | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 343 688 | 369 161 | 366 790 | 1 104 509 | 1 140 015 | 901 513 | 7 811 654 | 8 302 641 | 7 882 023 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 93 659 | 92 609 | 92 070 | 298 591 | 253 477 | 232 844 | 2 078 924 | 2 091 625 | 2 017 594 | |||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 469 | 313 | 285 | 24 722 | 23 049 | 20 616 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 123 175 | 178 004 | 171 978 | 957 972 | 1 326 461 | 1 325 317 | 5 310 870 | 6 453 069 | 6 136 107 | |||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 596 | 40 | 30 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 2 409 | 2 409 | 49 116 | 0 | 79 772 | 23 009 | ||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 595 | 0 | 0 | 5 370 | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 560 991 | 642 496 | 633 532 | 2 361 072 | 2 769 069 | 2 460 269 | 15 226 766 | 16 950 196 | 16 084 749 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 2 000 | 2 074 | 2 074 | 21 529 | 21 529 | 15 656 | 80 670 | 102 340 | 82 891 | |||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 199 325 | 199 325 | 199 325 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 750 | 500 | 500 | 5 835 | 15 245 | 3 023 | ||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 2 000 | 2 824 | 2 074 | 21 529 | 22 029 | 16 156 | 285 830 | 316 910 | 285 239 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 2 000 | 2 179 | 2 179 | 38 690 | 74 437 | 35 644 | ||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 456 | 456 | 456 | 38 032 | 56 001 | 39 922 | ||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 2 456 | 2 635 | 2 635 | 0 | 0 | 0 | 76 722 | 130 438 | 75 566 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 565 447 | 647 955 | 638 241 | 2 382 601 | 2 791 098 | 2 476 425 | 15 589 318 | 17 397 544 | 16 445 554 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 194 480 | 213 272 | 213 272 | 332 786 | 414 976 | 414 976 | 5 630 093 | 5 899 436 | 5 874 940 | |||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 370 967 | 423 802 | 423 804 | 1 794 815 | 1 757 457 | 1 757 456 | 9 690 041 | 10 074 491 | 10 058 849 | |||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 20 | 20 | 0 | 16 774 | 2 238 | |||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 9 | 230 000 | 339 442 | 339 443 | 235 000 | 362 891 | 372 150 | |||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 130 | 130 | 25 000 | 101 869 | 101 869 | 25 560 | 122 754 | 122 634 | ||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 423 | 423 | 1 644 | 1 644 | 8 624 | 12 220 | 11 403 | |||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 10 308 | 10 308 | 175 710 | 127 189 | 908 978 | 797 989 | ||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 565 447 | 647 955 | 647 966 | 2 382 601 | 2 791 098 | 2 742 577 | 15 589 318 | 17 397 544 | 17 240 203 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 196 | 196 | 159 | 517 | 547 | 322 | 4 093 | 4 155 | 3 492 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3124 | 3127 | 3100 | 3302 | ||||||||||||||||
Általános Iskola, Speciális Szakiskola | Óvoda, Általános Iskola, | Diákotthoni és kollégiumi | Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű | ||||||||||||||||
Címrend | és Gyermekotthon | és Gyermekotthon (Pilis) | ellátás összesen | Óvoda,Általános Iskola, | |||||||||||||||
Gimnázium és Diákotthon | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 141 254 | 143 552 | 142 563 | 227 587 | 221 924 | 221 133 | 368 841 | 365 476 | 363 696 | 195 607 | 211 336 | 208 361 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 37 479 | 38 356 | 37 655 | 62 461 | 58 088 | 57 874 | 99 940 | 96 444 | 95 529 | 52 033 | 56 277 | 56 154 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 137 | 4 137 | 2 905 | 4 277 | 4 277 | 3 790 | 8 414 | 8 414 | 6 695 | 300 | 300 | 150 | ||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 64 732 | 70 925 | 65 740 | 61 841 | 73 618 | 65 257 | 126 573 | 144 543 | 130 997 | 56 548 | 96 419 | 104 005 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 580 | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 247 602 | 256 970 | 248 863 | 356 166 | 357 907 | 348 054 | 603 768 | 614 877 | 596 917 | 304 638 | 364 482 | 369 250 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 4 064 | 4 064 | 3 237 | 1 490 | 1 490 | 399 | 5 554 | 5 554 | 3 636 | 497 | 497 | |||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 4 064 | 4 064 | 3 237 | 1 490 | 1 490 | 399 | 5 554 | 5 554 | 3 636 | 0 | 497 | 497 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 251 666 | 261 034 | 252 100 | 357 656 | 359 397 | 348 453 | 609 322 | 620 431 | 600 553 | 304 638 | 364 979 | 369 747 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 8 000 | 8 000 | 8 546 | 4 280 | 5 209 | 5 203 | 12 280 | 13 209 | 13 749 | 29 985 | 35 298 | 35 298 | ||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 243 666 | 241 538 | 241 538 | 353 376 | 349 276 | 351 276 | 597 042 | 590 814 | 592 814 | 273 153 | 317 429 | 317 328 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 31 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 499 | 499 | 0 | 499 | 499 | 1 500 | 3 233 | 3 233 | ||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 10 997 | 10 997 | 4 912 | 4 912 | 0 | 15 909 | 15 909 | 9 019 | 9 019 | |||||||||
38 | Bevételek összesen | 251 666 | 261 034 | 261 611 | 357 656 | 359 397 | 361 391 | 609 322 | 620 431 | 623 002 | 304 638 | 364 979 | 364 878 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 83 | 88 | 88 | 116 | 117 | 117 | 199 | 205 | 205 | 103 | 109 | 103 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3305 | 3306 | 3310 | |||||||||||||||||
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, | Horvát Óvoda, | Német Nemzetiségi Gimnázium | |||||||||||||||||
Címrend | Általános Iskola, Gimnázium, | Általános Iskola, Gimnázium | és Kollégium | ||||||||||||||||
Szakközépiskola és Diákotthon | és Diákotthon | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 162 661 | 178 460 | 171 489 | 200 509 | 224 359 | 200 395 | 138 928 | 158 781 | 158 470 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 43 726 | 48 658 | 45 038 | 52 024 | 58 717 | 53 726 | 37 944 | 41 352 | 41 264 | |||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 3 961 | 3 961 | 896 | 896 | 1 145 | 1 141 | |||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 66 443 | 88 606 | 84 426 | 54 095 | 93 535 | 93 535 | 54 078 | 63 386 | 56 332 | |||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 15 789 | 4 428 | ||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 272 930 | 319 685 | 320 703 | 306 628 | 377 507 | 348 552 | 230 950 | 264 664 | 261 635 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 259 | 259 | 1 500 | 6 828 | 6 828 | |||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 259 | 259 | 1 500 | 6 828 | 6 828 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 57 | 57 | ||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 272 930 | 319 944 | 320 962 | 308 128 | 384 392 | 355 437 | 230 950 | 264 664 | 261 635 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 25 000 | 29 881 | 29 947 | 34 720 | 37 766 | 37 766 | 14 000 | 14 000 | 11 720 | |||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 247 930 | 272 755 | 272 755 | 273 408 | 303 867 | 303 867 | 216 950 | 234 629 | 234 629 | |||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 4 | 4 | ||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 82 | 82 | 1 578 | 1 578 | 8 744 | 8 744 | ||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 17 226 | 17 226 | 41 177 | 41 177 | 7 291 | 7 291 | ||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 272 930 | 319 944 | 320 010 | 308 128 | 384 392 | 384 392 | 230 950 | 264 664 | 262 384 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 90 | 91 | 77 | 98 | 95 | 87 | 72 | 75 | 63 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3300 | 3586 | 3500 | |||||||||||||||||
Iskolai oktatás összesen | Puskás Tivadar | Szakképesítés megszerzésére | |||||||||||||||||
Címrend | Távközlési Technikum | felkészítő iskolai oktatás összesen | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 697 705 | 772 936 | 738 715 | 179 170 | 203 548 | 193 437 | 179 170 | 203 548 | 193 437 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 185 727 | 205 004 | 196 182 | 48 380 | 54 655 | 50 541 | 48 380 | 54 655 | 50 541 | |||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 | 6 302 | 6 148 | 2 001 | 9 238 | 9 238 | 2 001 | 9 238 | 9 238 | |||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 231 164 | 341 946 | 338 298 | 96 119 | 148 031 | 119 162 | 96 119 | 148 031 | 119 162 | |||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 0 | 20 797 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 1 115 146 | 1 326 338 | 1 300 140 | 325 670 | 415 472 | 372 378 | 325 670 | 415 472 | 372 378 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 1 500 | 7 584 | 7 584 | 24 600 | 65 359 | 65 359 | 24 600 | 65 359 | 65 359 | |||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 500 | 7 584 | 7 584 | 24 600 | 65 359 | 65 359 | 24 600 | 65 359 | 65 359 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 1 116 646 | 1 333 979 | 1 307 781 | 350 270 | 480 831 | 437 737 | 350 270 | 480 831 | 437 737 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 103 705 | 116 945 | 114 731 | 18 364 | 21 259 | 21 259 | 18 364 | 21 259 | 21 259 | |||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 1 011 441 | 1 128 680 | 1 128 579 | 300 106 | 313 198 | 313 198 | 300 106 | 313 198 | 313 198 | |||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 4 | 4 | 1 000 | 4 672 | 4 672 | 1 000 | 4 672 | 4 672 | |||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 1 500 | 13 637 | 13 637 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 6 200 | 6 200 | 681 | 6 200 | 6 200 | 681 | |||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 24 600 | 24 600 | 2 960 | 24 600 | 24 600 | 2 960 | |||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | 1 651 | 1 651 | 0 | 1 651 | 1 651 | ||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 74 713 | 74 713 | 109 251 | 109 251 | 0 | 109 251 | 109 251 | ||||||||||
38 | Bevételek összesen | 1 116 646 | 1 333 979 | 1 331 664 | 350 270 | 480 831 | 453 672 | 350 270 | 480 831 | 453 672 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 363 | 370 | 330 | 74 | 73 | 46 | 74 | 73 | 46 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3701 | 3701 01 | 3701 02 | 3701 03 | ||||||||||||||||
Gimnáziumok | Eötvös József Gimnázium | Fazekas Mihály Fővárosi | Fővárosi Gyakorló Óvoda | ||||||||||||||||
Címrend | Gazdasági Szervezete | Gyakorló Általános Iskola és | és Továbbképzési Intézmény | ||||||||||||||||
Gimnázium | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 800 822 | 428 221 | 381 946 | 205 682 | 230 966 | 230 966 | 304 829 | 362 788 | 362 788 | 49 428 | 56 634 | 56 634 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 189 634 | 110 762 | 98 279 | 55 534 | 61 353 | 61 353 | 82 304 | 96 801 | 96 801 | 13 345 | 14 840 | 14 840 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 183 | 22 183 | 8 252 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 908 848 | 1 355 894 | 1 100 858 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 14 068 | 14 723 | ||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 1 921 487 | 1 931 128 | 1 604 058 | 261 216 | 292 319 | 292 319 | 387 133 | 459 589 | 459 589 | 62 773 | 71 474 | 71 474 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 26 654 | 95 908 | 39 232 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 1 753 | |||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 26 654 | 95 908 | 40 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 9 236 | 5 307 | 5 307 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 50 | 50 | ||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 9 236 | 5 357 | 5 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 1 957 377 | 2 032 393 | 1 650 400 | 261 216 | 292 319 | 292 319 | 387 133 | 459 589 | 459 589 | 62 773 | 71 474 | 71 474 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 251 638 | 251 638 | 223 684 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 1 702 989 | 1 440 253 | 1 440 154 | 261 216 | 292 319 | 292 319 | 387 133 | 459 589 | 459 589 | 62 773 | 71 474 | 71 474 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 819 | 33 278 | ||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 2 750 | 2 750 | 4 086 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 336 933 | 336 883 | ||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 1 957 377 | 2 032 393 | 2 038 085 | 261 216 | 292 319 | 292 319 | 387 133 | 459 589 | 459 589 | 62 773 | 71 474 | 71 474 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 223 | 223 | 212 | 76 | 74 | 74 | 116 | 113 | 111 | 23 | 21 | 21 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3701 04 | 3701 05 | 3701 06 | 3701 07 | ||||||||||||||||
Károlyi Mihály Magyar-Spanyol | Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, | Kossuth Lajos Gimnázium | Kölcsey Ferenc Gimnázium | ||||||||||||||||
Címrend | Tannyelvű Gimnázium | Általános Iskola, Gimnázium, Alap- | |||||||||||||||||
fokú Művészetokt. Int. és Szki. | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 121 625 | 139 452 | 139 452 | 149 962 | 164 280 | 164 280 | 93 576 | 122 770 | 122 770 | 190 904 | 211 878 | 211 878 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 32 839 | 36 760 | 36 760 | 40 490 | 43 425 | 43 425 | 25 265 | 32 281 | 32 281 | 51 544 | 56 402 | 56 402 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 154 464 | 176 212 | 176 212 | 190 452 | 207 705 | 207 705 | 118 841 | 155 051 | 155 051 | 242 448 | 268 280 | 268 280 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 154 464 | 176 212 | 176 212 | 190 452 | 207 705 | 207 705 | 118 841 | 155 051 | 155 051 | 242 448 | 268 280 | 268 280 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 154 464 | 176 212 | 176 212 | 190 452 | 204 186 | 204 186 | 118 841 | 153 498 | 153 498 | 242 448 | 266 648 | 266 648 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 3 519 | 3 519 | 1 553 | 1 553 | 1 632 | 1 632 | ||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 154 464 | 176 212 | 176 212 | 190 452 | 207 705 | 207 705 | 118 841 | 155 051 | 155 051 | 242 448 | 268 280 | 268 280 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 55 | 53 | 51 | 67 | 67 | 64 | 44 | 40 | 30 | 76 | 73 | 66 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3701 08 | 3701 09 | 3701 10 | 3701 11 | ||||||||||||||||
Madách Imre Gimnázium | Nagy László Általános Iskola | Petőfi Sándor Gimnázium | Széchenyi István Gimnázium | ||||||||||||||||
Címrend | és Gimnázium | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 136 195 | 154 932 | 154 932 | 189 334 | 223 109 | 223 109 | 115 201 | 129 393 | 129 393 | 131 943 | 150 775 | 150 775 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 36 772 | 41 063 | 41 063 | 51 120 | 58 946 | 58 946 | 31 104 | 34 103 | 34 103 | 35 625 | 40 033 | 40 033 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 172 967 | 195 995 | 195 995 | 240 454 | 282 055 | 282 055 | 146 305 | 163 496 | 163 496 | 167 568 | 190 808 | 190 808 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 172 967 | 195 995 | 195 995 | 240 454 | 282 055 | 282 055 | 146 305 | 163 496 | 163 496 | 167 568 | 190 808 | 190 808 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 172 967 | 195 995 | 195 995 | 240 454 | 281 463 | 281 463 | 146 305 | 160 724 | 160 724 | 167 568 | 190 808 | 190 808 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 592 | 592 | 2 772 | 2 772 | ||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 172 967 | 195 995 | 195 995 | 240 454 | 282 055 | 282 055 | 146 305 | 163 496 | 163 496 | 167 568 | 190 808 | 190 808 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 51 | 50 | 49 | 97 | 89 | 82 | 48 | 47 | 42 | 58 | 49 | 40 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3701 12 | 3701 13 | 3701 14 | 3701 00-3701 14 | ||||||||||||||||
Veres Pálné Gimnázium | Vörösmarty Mihály Gimnázium | Zrínyi Miklós Gimnázium | Gimnáziumok | ||||||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 179 527 | 205 912 | 205 912 | 121 738 | 149 162 | 149 162 | 112 437 | 132 332 | 132 332 | 2 903 203 | 2 862 604 | 2 816 329 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 48 472 | 54 239 | 54 239 | 32 869 | 39 285 | 39 285 | 30 358 | 34 838 | 34 838 | 757 275 | 755 131 | 742 648 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 183 | 22 183 | 8 252 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 908 848 | 1 355 894 | 1 100 858 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 14 068 | 14 723 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 227 999 | 260 151 | 260 151 | 154 607 | 188 447 | 188 447 | 142 795 | 167 170 | 167 170 | 4 591 509 | 5 009 880 | 4 682 810 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 26 654 | 95 908 | 39 232 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 1 753 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 654 | 95 908 | 40 985 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 9 236 | 5 307 | 5 307 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 50 | 50 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 236 | 5 357 | 5 357 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 227 999 | 260 151 | 260 151 | 154 607 | 188 447 | 188 447 | 142 795 | 167 170 | 167 170 | 4 627 399 | 5 111 145 | 4 729 152 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 251 638 | 251 638 | 223 684 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 227 999 | 260 151 | 260 151 | 154 607 | 188 447 | 188 447 | 142 795 | 167 170 | 167 170 | 4 373 011 | 4 508 937 | 4 508 838 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 10 887 | 43 346 | |||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 2 750 | 2 750 | 4 086 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 336 933 | 336 883 | |||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 227 999 | 260 151 | 260 151 | 154 607 | 188 447 | 188 447 | 142 795 | 167 170 | 167 170 | 4 627 399 | 5 111 145 | 5 116 837 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 70 | 62 | 56 | 57 | 51 | 47 | 51 | 51 | 51 | 1 112 | 1 063 | 996 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3702 00 | 3702 01 | 3702 02 | 3702 03 | ||||||||||||||||
Kollégiumok | Ady Endre Fővárosi | Gárdonyi Géza Kollégium | Deák Ferenc Középiskolai | ||||||||||||||||
Címrend | Gazdasági Szervezete | Gyakorló Kollégium | Kollégium | ||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 539 425 | 512 029 | 474 116 | 26 198 | 21 143 | 21 143 | 39 892 | 27 791 | 27 791 | 84 582 | 85 610 | 85 610 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 140 204 | 135 445 | 125 183 | 7 073 | 5 652 | 5 652 | 10 771 | 7 579 | 7 579 | 22 837 | 22 747 | 22 747 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 492 | 121 | ||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 833 717 | 1 145 443 | 1 081 951 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 142 | 142 | ||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 25 534 | 25 534 | ||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 1 513 346 | 1 819 085 | 1 707 047 | 33 271 | 26 795 | 26 795 | 50 663 | 35 370 | 35 370 | 107 419 | 108 357 | 108 357 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 26 638 | 20 598 | ||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 26 638 | 20 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 7 035 | 6 132 | ||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 10 000 | 17 035 | 16 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 1 523 346 | 1 862 758 | 1 743 777 | 33 271 | 26 795 | 26 795 | 50 663 | 35 370 | 35 370 | 107 419 | 108 357 | 108 357 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 477 000 | 477 000 | 459 163 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 1 046 346 | 1 241 361 | 1 206 710 | 33 271 | 26 795 | 26 795 | 50 663 | 35 370 | 35 370 | 107 419 | 107 909 | 108 357 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 118 | 118 | ||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 11 758 | 39 917 | 448 | |||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 32 | 32 | ||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 131 489 | 121 625 | ||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 1 523 346 | 1 862 758 | 1 828 565 | 33 271 | 26 795 | 26 795 | 50 663 | 35 370 | 35 370 | 107 419 | 108 357 | 108 357 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 307 | 307 | 290 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 38 | 35 | 30 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3702 04 | 3702 05 | 3702 06 | 3702 07 | ||||||||||||||||
Fábry Zoltán Középiskolás | Ferenczy Noémi Középiskolai | József Attila Középiskolai | Káldor Miklós | ||||||||||||||||
Címrend | Leánykollégium | Kollégium | Kollégium | Kollégium | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20 230 | 20 867 | 20 867 | 19 860 | 22 990 | 22 990 | 36 339 | 31 679 | 31 679 | 60 752 | 66 875 | 66 875 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 5 462 | 5 523 | 5 523 | 5 362 | 6 014 | 6 014 | 9 812 | 8 509 | 8 509 | 16 403 | 17 455 | 17 455 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 25 692 | 26 390 | 26 390 | 25 222 | 29 004 | 29 004 | 46 151 | 40 188 | 40 188 | 77 155 | 84 330 | 84 330 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 25 692 | 26 390 | 26 390 | 25 222 | 29 004 | 29 004 | 46 151 | 40 188 | 40 188 | 77 155 | 84 330 | 84 330 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 25 692 | 26 128 | 26 390 | 25 222 | 25 182 | 29 004 | 46 151 | 38 213 | 40 188 | 77 155 | 77 520 | 84 330 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 262 | 3 822 | 1 975 | 6 810 | ||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 25 692 | 26 390 | 26 390 | 25 222 | 29 004 | 29 004 | 46 151 | 40 188 | 40 188 | 77 155 | 84 330 | 84 330 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 7 | 18 | 16 | 13 | 28 | 27 | 27 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3702 08 | 3702 09 | 3702 10 | 3702 11 | ||||||||||||||||
Kisfaludy Károly Középiskolai | Kós Károly Kollégium | Középiskolai Leánykollégium | Pannónia Középiskolás | ||||||||||||||||
Címrend | Kollégium | Kollégium | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30 808 | 30 595 | 30 595 | 91 034 | 61 542 | 61 542 | 22 719 | 22 372 | 22 372 | 71 336 | 74 337 | 74 337 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 8 318 | 8 035 | 8 035 | 24 579 | 16 949 | 16 949 | 6 134 | 6 022 | 6 022 | 19 261 | 19 771 | 19 771 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 39 126 | 38 630 | 38 630 | 115 613 | 78 491 | 78 491 | 28 853 | 28 394 | 28 394 | 90 597 | 94 108 | 94 108 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 39 126 | 38 630 | 38 630 | 115 613 | 78 491 | 78 491 | 28 853 | 28 394 | 28 394 | 90 597 | 94 108 | 94 108 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 39 126 | 38 053 | 38 630 | 115 613 | 78 491 | 78 491 | 28 853 | 27 629 | 28 394 | 90 597 | 93 091 | 94 108 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 577 | 765 | 1 017 | |||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 39 126 | 38 630 | 38 630 | 115 613 | 78 491 | 78 491 | 28 853 | 28 394 | 28 394 | 90 597 | 94 108 | 94 108 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 13 | 13 | 13 | 43 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 28 | 27 | 25 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3702 12 | 3702 13 | 3702 14 | 3702 15 | ||||||||||||||||
Táncsics Mihály | Terézvárosi Középfokú Kollégium | Váci Mihály Kollégium | Varga Katalin Középiskolai | ||||||||||||||||
Címrend | Tehetséggondozó Kollégium | Kollégium | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 112 558 | 113 169 | 113 169 | 31 534 | 21 269 | 21 269 | 111 514 | 122 250 | 122 250 | 21 698 | 11 664 | 11 664 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 30 391 | 30 206 | 30 206 | 8 514 | 5 390 | 5 390 | 30 109 | 33 016 | 33 016 | 5 858 | 2 908 | 2 908 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 142 949 | 143 375 | 143 375 | 40 048 | 26 659 | 26 659 | 141 623 | 155 266 | 155 266 | 27 556 | 14 572 | 14 572 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 142 949 | 143 375 | 143 375 | 40 048 | 26 659 | 26 659 | 141 623 | 155 266 | 155 266 | 27 556 | 14 572 | 14 572 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 142 949 | 143 375 | 143 375 | 40 048 | 26 659 | 26 659 | 141 623 | 152 473 | 155 266 | 27 556 | 14 572 | 14 572 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 2 793 | |||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 142 949 | 143 375 | 143 375 | 40 048 | 26 659 | 26 659 | 141 623 | 155 266 | 155 266 | 27 556 | 14 572 | 14 572 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 51 | 44 | 31 | 17 | 0 | 0 | 50 | 45 | 37 | 11 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3702 16 | 370217 | 3702 00-3702 17 | 3703 00 | ||||||||||||||||
Vécsey János Kollégium | Várna Térségi | Kollégiumok | Gyógypedagógiai | ||||||||||||||||
Címrend | Középiskolai Kollégium | összesen | Intézmények Gazdasági | ||||||||||||||||
Szervezete | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 39 165 | 42 663 | 42 663 | 50 425 | 50 425 | 1 359 644 | 1 339 270 | 1 301 357 | 774 217 | 984 950 | 733 540 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 10 575 | 11 397 | 11 397 | 13 664 | 13 664 | 361 663 | 356 282 | 346 020 | 227 830 | 260 988 | 190 888 | |||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 492 | 121 | 21 791 | 23 790 | 14 392 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 833 717 | 1 145 443 | 1 081 951 | 1 506 374 | 1 653 616 | 1 582 542 | ||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 142 | 142 | 2 530 | 2 530 | |||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 25 534 | 25 534 | 68 590 | 68 590 | |||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 49 740 | 54 060 | 54 060 | 0 | 64 089 | 64 089 | 2 555 024 | 2 867 163 | 2 755 125 | 2 532 742 | 2 994 464 | 2 589 952 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 26 638 | 20 598 | 35 153 | 85 174 | 85 174 | ||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | 40 400 | 40 000 | |||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 638 | 20 598 | 35 153 | 125 574 | 125 174 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 7 035 | 6 132 | 3 450 | 7 429 | 7 430 | ||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 82 637 | 125 637 | 124 675 | ||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 17 035 | 16 132 | 86 087 | 133 066 | 132 105 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 49 740 | 54 060 | 54 060 | 0 | 64 089 | 64 089 | 2 565 024 | 2 910 836 | 2 791 855 | 2 653 982 | 3 253 104 | 2 847 231 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 477 000 | 477 000 | 459 163 | 196 207 | 232 047 | 232 047 | ||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 49 740 | 51 572 | 54 060 | 56 887 | 64 089 | 2 088 024 | 2 261 280 | 2 254 788 | 2 453 855 | 2 548 519 | 2 546 808 | |||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 118 | 118 | 3 920 | 3 920 | 28 | ||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 2 488 | 7 202 | 0 | 39 917 | 39 917 | 25 698 | 52 926 | |||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 32 | 32 | 5 776 | 15 201 | |||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 131 489 | 121 625 | 437 144 | 437 144 | |||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 49 740 | 54 060 | 54 060 | 0 | 64 089 | 64 089 | 2 565 024 | 2 910 836 | 2 876 643 | 2 653 982 | 3 253 104 | 3 284 154 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 18 | 16 | 15 | 0 | 76 | 44 | 677 | 634 | 545 | 440 | 442 | 413 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3703 01 | 3703 02 | 3703 03 | 3703 04 | ||||||||||||||||
1. sz. Tanulási Kép. Vizsgáló | 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló | 4. sz. főv. Tanulási Kép. Vizsgáló | Általános Iskola, Egységes | ||||||||||||||||
Címrend | Szakértői és Rehab. Bizottság és | Szakértői és Rehab. Bizottság és | Szakértői és Rehab. Bizottság és | Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, | |||||||||||||||
Gyógyped. Szolgáltató Központ | Gyógyped. Szolgáltató Központ | Gyógyped. Szolgáltató Központ | Diákotthon és Gyermekotthon | ||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40 324 | 52 366 | 52 366 | 52 952 | 55 193 | 55 193 | 43 905 | 51 272 | 51 272 | 193 700 | 199 183 | 199 183 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 10 888 | 13 730 | 13 730 | 14 048 | 14 204 | 14 204 | 11 855 | 13 368 | 13 368 | 52 299 | 53 020 | 53 020 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 51 212 | 66 096 | 66 096 | 67 000 | 69 397 | 69 397 | 55 760 | 64 640 | 64 640 | 245 999 | 252 203 | 252 203 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 51 212 | 66 096 | 66 096 | 67 000 | 69 397 | 69 397 | 55 760 | 64 640 | 64 640 | 245 999 | 252 203 | 252 203 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 51 212 | 62 805 | 62 805 | 67 000 | 68 549 | 68 549 | 55 760 | 62 896 | 62 896 | 245 999 | 252 203 | 252 203 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 3 291 | 3 291 | 848 | 848 | 1 744 | 1 744 | ||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 51 212 | 66 096 | 66 096 | 67 000 | 69 397 | 69 397 | 55 760 | 64 640 | 64 640 | 245 999 | 252 203 | 252 203 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 13 | 14 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 102 | 105 | 96 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3703 05 | 3703 06 | 3703 07 | 3703 08 | ||||||||||||||||
Gennaro Verolino Általános Iskola, | Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., | Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., | Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Re- | ||||||||||||||||
Címrend | Speciális Szakiskola, Diákotthon, | és Kézségfejlesztő Speciális Szakiskola | Speciális Szakiskola és Egységes | habilitációs Bizottság és Gyógy- | |||||||||||||||
és Gyermekotthon | Gyógyped-i Módszertani Intézmény | pedagógiai Szolgáltató Központ | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 131 538 | 127 757 | 127 757 | 193 789 | 213 552 | 213 552 | 229 097 | 237 446 | 237 446 | 50 899 | 49 785 | 49 785 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 35 343 | 33 657 | 33 657 | 49 942 | 56 800 | 56 800 | 59 954 | 63 414 | 63 414 | 13 458 | 13 155 | 13 155 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 166 881 | 161 414 | 161 414 | 243 731 | 270 352 | 270 352 | 289 051 | 300 860 | 300 860 | 64 357 | 62 940 | 62 940 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 166 881 | 161 414 | 161 414 | 243 731 | 270 352 | 270 352 | 289 051 | 300 860 | 300 860 | 64 357 | 62 940 | 62 940 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 166 881 | 161 414 | 161 414 | 243 731 | 268 515 | 268 515 | 289 051 | 299 356 | 299 356 | 64 357 | 62 940 | 62 940 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 1 837 | 1 837 | 1 504 | 1 504 | ||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 166 881 | 161 414 | 161 414 | 243 731 | 270 352 | 270 352 | 289 051 | 300 860 | 300 860 | 64 357 | 62 940 | 62 940 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 62 | 61 | 54 | 104 | 106 | 99 | 109 | 112 | 98 | 19 | 19 | 15 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3703 09 | 3703 10 | 3703 11 | 3703 12 | ||||||||||||||||
Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., | Éltes Mátyás Általános Iskola, | Fővárosi Beszédjavító Intézet | Fővárosi Iskolaszanatórium, | ||||||||||||||||
Címrend | Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. | Diákotthon és Gyermekotthon | és Egységes Gyógypedagógiai | Általános Iskola | |||||||||||||||
Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon | Módszertani Intézmény | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 420 825 | 432 804 | 432 804 | 123 026 | 116 199 | 116 199 | 82 885 | 85 054 | 85 054 | 66 205 | 69 334 | 69 334 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 110 908 | 113 538 | 113 538 | 33 218 | 29 266 | 29 266 | 21 635 | 22 407 | 22 407 | 17 876 | 18 524 | 18 524 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 531 733 | 546 342 | 546 342 | 156 244 | 145 465 | 145 465 | 104 520 | 107 461 | 107 461 | 84 081 | 87 858 | 87 858 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 531 733 | 546 342 | 546 342 | 156 244 | 145 465 | 145 465 | 104 520 | 107 461 | 107 461 | 84 081 | 87 858 | 87 858 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 531 733 | 546 342 | 546 342 | 156 244 | 141 863 | 141 863 | 104 520 | 107 461 | 107 461 | 84 081 | 87 858 | 87 858 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 3 602 | 3 602 | ||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 531 733 | 546 342 | 546 342 | 156 244 | 145 465 | 145 465 | 104 520 | 107 461 | 107 461 | 84 081 | 87 858 | 87 858 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 201 | 198 | 189 | 67 | 67 | 56 | 36 | 36 | 32 | 30 | 30 | 26 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3703 13 | 3703 14 | 3703 15 | 3703 16 | ||||||||||||||||
Gyengénlátók Általános Iskolája, | Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, | Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és | Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és | ||||||||||||||||
Címrend | Egys. Gyógypedagógiai Módszertani | Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. | Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- | Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- | |||||||||||||||
Intézménye és Diákotthona | Intézménye és Diákotthona | pedagógiai Szolgáltató Központ | pedagógiai Szolgáltató Központ | ||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 240 759 | 235 889 | 235 889 | 214 571 | 186 093 | 186 093 | 23 728 | 24 577 | 24 577 | 29 243 | 34 739 | 34 739 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 64 227 | 62 031 | 62 031 | 57 935 | 48 264 | 48 264 | 6 263 | 6 208 | 6 208 | 7 732 | 8 960 | 8 960 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 304 986 | 297 920 | 297 920 | 272 506 | 234 357 | 234 357 | 29 991 | 30 785 | 30 785 | 36 975 | 43 699 | 43 699 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 304 986 | 297 920 | 297 920 | 272 506 | 234 357 | 234 357 | 29 991 | 30 785 | 30 785 | 36 975 | 43 699 | 43 699 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 304 986 | 297 920 | 297 920 | 272 506 | 205 850 | 205 850 | 29 991 | 30 785 | 30 785 | 36 975 | 43 663 | 43 663 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 28 507 | 28 507 | 36 | 36 | ||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 304 986 | 297 920 | 297 920 | 272 506 | 234 357 | 234 357 | 29 991 | 30 785 | 30 785 | 36 975 | 43 699 | 43 699 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 103 | 103 | 96 | 94 | 84 | 75 | 11 | 11 | 10 | 14 | 16 | 11 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3703 17 | 3703 18 | 3703 19 | 3703 20 | ||||||||||||||||
Mozgásjavító Általános Iskola, Szki, | Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és | Csalogány Óvoda, Ált. Isk., Készs.fejl. | Palotás Gábor Általános Iskola | ||||||||||||||||
Címrend | Egys. Gyógypedagógiai Módszertani | Rehabiliációs Bizottság és Gyógy- | Spec. Szi., Egys. Gyógyp-i Módsz. | ||||||||||||||||
Intézmény és Diákotthon | pedagógiai Szolgáltató Központ | Intézmény, Diákotth. és Gyermekotthon | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 416 823 | 414 937 | 414 937 | 33 137 | 33 815 | 33 815 | 349 604 | 381 232 | 381 232 | 97 236 | 84 761 | 84 761 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 112 543 | 110 392 | 110 392 | 8 947 | 8 421 | 8 421 | 94 394 | 102 324 | 102 324 | 26 255 | 22 852 | 22 852 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 529 366 | 525 329 | 525 329 | 42 084 | 42 236 | 42 236 | 443 998 | 483 556 | 483 556 | 123 491 | 107 613 | 107 613 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 529 366 | 525 329 | 525 329 | 42 084 | 42 236 | 42 236 | 443 998 | 483 556 | 483 556 | 123 491 | 107 613 | 107 613 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 529 366 | 525 329 | 525 329 | 42 084 | 35 267 | 35 267 | 443 998 | 474 309 | 474 309 | 123 491 | 106 541 | 106 541 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 6 969 | 6 969 | 9 247 | 9 247 | 1 072 | 1 072 | ||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 529 366 | 525 329 | 525 329 | 42 084 | 42 236 | 42 236 | 443 998 | 483 556 | 483 556 | 123 491 | 107 613 | 107 613 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 215 | 166 | 148 | 13 | 16 | 10 | 184 | 192 | 184 | 38 | 39 | 37 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3703 21 | 3703 22 | 370323 | 3703 00-3703 23 | ||||||||||||||||
Szent Miklós Általános Iskola, | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, | Csillagház | Gyógypedagógiai intézmény | ||||||||||||||||
Címrend | Diákotthon és Gyermekotthon | Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz.Int-e | Általános Iskola | összesen | |||||||||||||||
Diákotthona és Gyermekotthona | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 180 079 | 173 415 | 173 415 | 474 502 | 502 412 | 502 412 | 53 075 | 53 075 | 4 463 044 | 4 799 840 | 4 548 430 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 45 273 | 46 160 | 46 160 | 126 701 | 133 597 | 133 597 | 14 199 | 14 199 | 1 209 524 | 1 269 479 | 1 199 379 | |||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 791 | 23 790 | 14 392 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 1 506 374 | 1 653 616 | 1 582 542 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 2 530 | 2 530 | 0 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 68 590 | 68 590 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 225 352 | 219 575 | 219 575 | 601 203 | 636 009 | 636 009 | 0 | 67 274 | 67 274 | 7 203 263 | 7 817 845 | 7 413 333 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 35 153 | 85 174 | 85 174 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 40 400 | 40 000 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 153 | 125 574 | 125 174 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 3 450 | 7 429 | 7 430 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 82 637 | 125 637 | 124 675 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 087 | 133 066 | 132 105 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 225 352 | 219 575 | 219 575 | 601 203 | 636 009 | 636 009 | 0 | 67 274 | 67 274 | 7 324 503 | 8 076 485 | 7 670 612 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 196 207 | 232 047 | 232 047 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 225 352 | 219 575 | 219 575 | 601 203 | 626 076 | 626 076 | 67 274 | 67 274 | 7 124 376 | 7 303 310 | 7 301 599 | |||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 3 920 | 3 920 | 28 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 9 933 | 9 933 | 0 | 94 288 | 121 516 | |||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 5 776 | 15 201 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 437 144 | 437 144 | |||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 225 352 | 219 575 | 219 575 | 601 203 | 636 009 | 636 009 | 0 | 67 274 | 67 274 | 7 324 503 | 8 076 485 | 8 107 535 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 78 | 82 | 73 | 227 | 233 | 218 | 0 | 56 | 51 | 2 200 | 2 221 | 2 037 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3704 00 | 3704 01 | 3704 02 | 3704 03 | ||||||||||||||||
BETISZK | Békésy György | Harsányi János Gazdasági | II. Rákóczi Ferenc Fővárosi | ||||||||||||||||
Címrend | Gazdasági Szervezete | Szakközépiskola | Szakközépiskola és Szakiskola | Gyakorló Közgazdasági | |||||||||||||||
Szakközépiskola | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 312 798 | 425 682 | 324 244 | 123 732 | 120 984 | 118 398 | 142 537 | 142 135 | 137 697 | 173 740 | 166 418 | 163 395 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 60 595 | 88 324 | 77 650 | 33 408 | 32 131 | 31 449 | 38 485 | 38 333 | 37 151 | 46 910 | 44 817 | 44 252 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 204 | 6 866 | 2 259 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 413 635 | 535 975 | 522 530 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 12 462 | 64 162 | ||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 793 232 | 1 069 309 | 990 845 | 157 140 | 153 115 | 149 847 | 181 022 | 180 468 | 174 848 | 220 650 | 211 235 | 207 647 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 12 802 | 50 889 | 44 881 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 12 802 | 50 889 | 44 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 48 534 | 440 | ||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 8 000 | 56 534 | 8 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 814 034 | 1 176 732 | 1 044 166 | 157 140 | 153 115 | 149 847 | 181 022 | 180 468 | 174 848 | 220 650 | 211 235 | 207 647 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 122 000 | 122 000 | 90 551 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 682 749 | 756 705 | 811 413 | 157 140 | 153 115 | 149 847 | 181 022 | 180 468 | 174 848 | 220 650 | 211 117 | 207 529 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 4 581 | |||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 8 285 | 13 883 | 13 949 | 118 | 118 | |||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 26 570 | 26 571 | ||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 1 000 | 6 417 | 17 921 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 251 157 | 251 157 | ||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 814 034 | 1 176 732 | 1 216 143 | 157 140 | 153 115 | 149 847 | 181 022 | 180 468 | 174 848 | 220 650 | 211 235 | 207 647 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 191 | 191 | 182 | 53 | 49 | 43 | 60 | 54 | 49 | 63 | 55 | 55 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3704 04 | 3704 05 | 3704 06 | 3704 07 | ||||||||||||||||
Leövey Klára Közgazdasági Szki. | Szász Ferenc Kereskedelmi | Széchenyi István Gyakorló | Szent István Közgazdasági | ||||||||||||||||
Címrend | és Szi. | Szki. és Szakiskola | Kereskedelmi Szki. | Szakközépiskola és Kollégium | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 119 168 | 126 712 | 126 180 | 180 928 | 181 092 | 174 690 | 135 693 | 133 361 | 129 362 | 190 920 | 182 261 | 176 308 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 32 175 | 34 109 | 33 665 | 48 850 | 48 661 | 46 955 | 36 637 | 35 959 | 34 899 | 51 548 | 48 842 | 47 267 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 151 343 | 160 821 | 159 845 | 229 778 | 229 753 | 221 645 | 172 330 | 169 320 | 164 261 | 242 468 | 231 103 | 223 575 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 151 343 | 160 821 | 159 845 | 229 778 | 229 753 | 221 645 | 172 330 | 169 320 | 164 261 | 242 468 | 231 103 | 223 575 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 151 343 | 160 821 | 159 845 | 229 778 | 225 567 | 217 459 | 172 330 | 169 320 | 164 261 | 242 468 | 223 522 | 215 994 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 4 186 | 4 186 | 7 581 | 7 581 | ||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 151 343 | 160 821 | 159 845 | 229 778 | 229 753 | 221 645 | 172 330 | 169 320 | 164 261 | 242 468 | 231 103 | 223 575 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 52 | 44 | 38 | 71 | 69 | 59 | 61 | 58 | 47 | 74 | 71 | 60 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3704 08 | 3704 09 | 3704 10 | 3704 00-3704 10 | ||||||||||||||||
Teleki Blanka Közgazdasági | Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és | Varga István Kereskedelmi, | BETISZK | ||||||||||||||||
Címrend | Szakközépiskola | Szakiskola | Közgazdasági Szki. és Szakiskola | összesen | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 109 911 | 110 856 | 107 791 | 228 887 | 225 020 | 216 475 | 132 423 | 124 275 | 119 431 | 1 850 737 | 1 938 796 | 1 793 971 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 29 676 | 29 822 | 29 008 | 61 800 | 60 204 | 57 913 | 35 754 | 33 350 | 32 087 | 475 838 | 494 552 | 472 296 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 204 | 6 866 | 2 259 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 413 635 | 535 975 | 522 530 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 12 462 | 64 162 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 139 587 | 140 678 | 136 799 | 290 687 | 285 224 | 274 388 | 168 177 | 157 625 | 151 518 | 2 746 414 | 2 988 651 | 2 855 218 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 12 802 | 50 889 | 44 881 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 802 | 50 889 | 44 881 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 48 534 | 440 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 56 534 | 8 440 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 139 587 | 140 678 | 136 799 | 290 687 | 285 224 | 274 388 | 168 177 | 157 625 | 151 518 | 2 767 216 | 3 096 074 | 2 908 539 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 122 000 | 122 000 | 90 551 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 139 587 | 140 678 | 136 799 | 290 687 | 284 647 | 273 811 | 168 177 | 157 625 | 151 518 | 2 635 931 | 2 663 585 | 2 663 324 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 4 581 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 577 | 577 | 8 285 | 26 345 | 26 411 | |||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 26 570 | 26 571 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 1 000 | 6 417 | 17 921 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 251 157 | 251 157 | |||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 139 587 | 140 678 | 136 799 | 290 687 | 285 224 | 274 388 | 168 177 | 157 625 | 151 518 | 2 767 216 | 3 096 074 | 3 080 516 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 44 | 45 | 36 | 89 | 89 | 74 | 47 | 52 | 46 | 805 | 777 | 689 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3705 00 | 3705 01 | 3705 02 | 3705 03 | ||||||||||||||||
Csepel TISZK | Csepel-Sziget Műszaki | Pesterzsébeti Közgazdasági | Pestszentlőrinci Közgazdasági és | ||||||||||||||||
Címrend | Gazdasági Szervezete | Szakközépiskola, Szakiskola | Szakközépiskola és Szakiskola | Informatikai Szakközépiskola | |||||||||||||||
és Kollégium | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 201 009 | 182 544 | 179 050 | 282 988 | 286 460 | 284 548 | 121 994 | 124 628 | 124 311 | 128 100 | 116 715 | 116 425 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 41 954 | 45 966 | 45 563 | 76 406 | 77 264 | 76 748 | 32 938 | 33 591 | 33 501 | 34 587 | 31 518 | 31 440 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 600 | 38 928 | 36 228 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 209 117 | 352 722 | 306 645 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 100 | 1 100 | ||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 10 872 | 67 301 | ||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 15 000 | 15 000 | ||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 484 780 | 647 132 | 649 787 | 359 394 | 363 724 | 361 296 | 154 932 | 158 219 | 157 812 | 162 687 | 148 233 | 147 865 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 9 033 | 9 033 | ||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 9 033 | 9 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 484 780 | 656 165 | 658 820 | 359 394 | 363 724 | 361 296 | 154 932 | 158 219 | 157 812 | 162 687 | 148 233 | 147 865 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 47 865 | 50 721 | 53 721 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 401 083 | 449 697 | 453 097 | 359 394 | 359 390 | 356 962 | 154 932 | 158 219 | 157 812 | 162 687 | 145 275 | 144 907 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 30 000 | 67 211 | 67 211 | 4 334 | 4 334 | 2 958 | 2 958 | |||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 3 355 | 3 355 | ||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 5 832 | 31 102 | 31 102 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 54 079 | 54 079 | ||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 484 780 | 656 165 | 662 565 | 359 394 | 363 724 | 361 296 | 154 932 | 158 219 | 157 812 | 162 687 | 148 233 | 147 865 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 119 | 119 | 110 | 130 | 125 | 100 | 52 | 50 | 50 | 55 | 55 | 42 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3705 04 | 3705 00-3705 04 | 3706 00 | 3706 01 | ||||||||||||||||
Vásárhelyi Pál Kereskedelmi | Csepel TISZK | Dél-Budai TISZK | Budai Középiskola | ||||||||||||||||
Címrend | Szakközépiskola | összesen | Gazdasági Szervezete | ||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 132 025 | 128 659 | 128 503 | 866 116 | 839 006 | 832 837 | 251 369 | 254 639 | 238 978 | 367 836 | 372 434 | 366 885 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 35 646 | 34 709 | 34 667 | 221 531 | 223 048 | 221 919 | 64 557 | 68 730 | 62 073 | 94 424 | 97 601 | 97 346 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 600 | 38 928 | 36 228 | 4 861 | 4 861 | 4 384 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 209 117 | 352 722 | 306 645 | 339 069 | 571 518 | 563 001 | ||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 000 | 1 000 | 500 | ||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 10 872 | 67 301 | 41 919 | ||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 167 671 | 163 368 | 163 170 | 1 329 464 | 1 480 676 | 1 479 930 | 660 856 | 900 748 | 910 855 | 462 260 | 470 035 | 464 231 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 9 033 | 9 033 | 377 974 | 430 692 | 427 596 | ||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | 58 052 | 58 052 | 58 052 | ||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | |||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 033 | 9 033 | 436 026 | 553 744 | 550 648 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 167 671 | 163 368 | 163 170 | 1 329 464 | 1 489 709 | 1 488 963 | 1 098 882 | 1 456 492 | 1 463 503 | 462 260 | 470 035 | 464 231 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 47 865 | 50 721 | 53 721 | 112 420 | 133 462 | 133 509 | ||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 167 671 | 161 104 | 160 906 | 1 245 767 | 1 273 685 | 1 273 684 | 605 326 | 586 089 | 598 985 | 462 260 | 470 035 | 464 231 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 2 264 | 2 264 | 30 000 | 76 767 | 76 767 | 10 000 | 31 256 | 31 526 | ||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 3 355 | 3 355 | 369 136 | 486 240 | 484 361 | ||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 5 832 | 31 102 | 31 102 | 2 000 | 99 722 | 99 722 | ||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 54 079 | 54 079 | 119 723 | 119 723 | |||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 167 671 | 163 368 | 163 170 | 1 329 464 | 1 489 709 | 1 492 708 | 1 098 882 | 1 456 492 | 1 467 826 | 462 260 | 470 035 | 464 231 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 58 | 54 | 49 | 414 | 403 | 351 | 174 | 174 | 174 | 145 | 141 | 141 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3706 02 | 3706 03 | 3706 04 | 3706 05 | ||||||||||||||||
Fáy András Közlekedésgépészeti, | Kossuth Lajos Kéttannyelvű | Mechatronikai Szakközépiskola | Öveges József Gyakorló | ||||||||||||||||
Címrend | Műszaki Szakközépiskola | Fővárosi Gyakorló Műszaki | és Gimnázium | Középiskola és Szakiskola | |||||||||||||||
Szakközépiskola és Szakiskola | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 156 823 | 181 416 | 181 070 | 203 415 | 205 511 | 200 245 | 124 699 | 132 317 | 132 095 | 364 789 | 381 466 | 380 595 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 40 256 | 47 551 | 47 457 | 52 217 | 53 290 | 53 053 | 32 010 | 35 108 | 35 048 | 93 693 | 94 811 | 94 576 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 197 079 | 228 967 | 228 527 | 255 632 | 258 801 | 253 298 | 156 709 | 167 425 | 167 143 | 458 482 | 476 277 | 475 171 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 197 079 | 228 967 | 228 527 | 255 632 | 258 801 | 253 298 | 156 709 | 167 425 | 167 143 | 458 482 | 476 277 | 475 171 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 197 079 | 228 967 | 228 527 | 255 632 | 258 801 | 253 298 | 156 709 | 167 425 | 167 143 | 458 482 | 476 277 | 475 171 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 197 079 | 228 967 | 228 527 | 255 632 | 258 801 | 253 298 | 156 709 | 167 425 | 167 143 | 458 482 | 476 277 | 475 171 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 70 | 69 | 69 | 83 | 75 | 75 | 49 | 43 | 43 | 135 | 135 | 135 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3706 00-3706 05 | 3707 00 | 3707 01 | 3707 02 | ||||||||||||||||
Dél-Budai TISZK | Építőipari TISZK | Pogány Frigyes Két Tanítási | Schulek Frigyes Kéttannyelvű | ||||||||||||||||
Címrend | összesen | Gazdasági Szervezete | Nyelvű Építészeti, Informatikai | Építőipari Műszaki Szki. | |||||||||||||||
Szakközépiskola és Gimnázium | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 468 931 | 1 527 783 | 1 499 868 | 167 724 | 182 433 | 154 724 | 144 076 | 165 270 | 164 736 | 165 301 | 177 310 | 176 868 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 377 157 | 397 091 | 389 553 | 45 285 | 45 761 | 40 089 | 37 333 | 44 120 | 43 975 | 42 812 | 47 145 | 47 025 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 861 | 4 861 | 4 384 | 8 359 | 49 690 | 47 330 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 339 069 | 571 518 | 563 001 | 187 211 | 218 062 | 217 331 | ||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 000 | 1 000 | 500 | 28 | ||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 0 | 41 919 | 3 468 | 22 594 | |||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 2 191 018 | 2 502 253 | 2 499 225 | 408 579 | 499 414 | 482 096 | 181 409 | 209 390 | 208 711 | 208 113 | 224 455 | 223 893 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 377 974 | 430 692 | 427 596 | 3 158 | 9 862 | 9 018 | ||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 58 052 | 58 052 | 58 052 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 65 000 | 65 000 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 436 026 | 553 744 | 550 648 | 3 158 | 9 862 | 9 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 2 629 044 | 3 057 997 | 3 051 873 | 411 737 | 509 276 | 491 114 | 181 409 | 209 390 | 208 711 | 208 113 | 224 455 | 223 893 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 112 420 | 133 462 | 133 509 | 40 322 | 40 322 | 35 073 | ||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 2 135 488 | 2 187 594 | 2 187 355 | 371 175 | 381 026 | 382 285 | 181 409 | 209 390 | 208 711 | 208 113 | 220 987 | 220 425 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 10 000 | 31 256 | 31 526 | 240 | 35 726 | 35 603 | 3 468 | 3 468 | ||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 369 136 | 486 240 | 484 361 | 5 689 | 5 689 | |||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 2 000 | 99 722 | 99 722 | 486 | 486 | |||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 119 723 | 119 723 | 46 027 | 46 027 | |||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 2 629 044 | 3 057 997 | 3 056 196 | 411 737 | 509 276 | 505 163 | 181 409 | 209 390 | 208 711 | 208 113 | 224 455 | 223 893 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 656 | 637 | 637 | 91 | 91 | 79 | 66 | 62 | 62 | 71 | 66 | 57 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3707 03 | 3707 00-3707 03 | 3708 00 | 3708 01 | ||||||||||||||||
Ybl Miklós Építőipari | Építőipari TISZK | Gazdasági TISZK | Berzeviczy Gergely | ||||||||||||||||
Címrend | Szakképző Iskola | összesen | Gazdálkodó Szervezete | Két Tanítási Nyelvű | |||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 219 110 | 218 518 | 218 520 | 696 211 | 743 531 | 714 848 | 152 624 | 187 461 | 138 784 | 122 592 | 115 665 | 115 522 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 54 621 | 57 972 | 57 972 | 180 051 | 194 998 | 189 061 | 38 692 | 50 216 | 37 073 | 30 660 | 31 030 | 30 993 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 359 | 49 690 | 47 330 | 6 912 | 11 991 | 11 991 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 187 211 | 218 062 | 217 331 | 170 876 | 259 367 | 259 695 | ||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 0 | 28 | 240 | 2 736 | 2 568 | ||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 3 468 | 22 594 | 19 531 | 19 531 | |||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 273 731 | 276 490 | 276 492 | 1 071 832 | 1 209 749 | 1 191 192 | 369 344 | 531 302 | 469 642 | 153 252 | 146 695 | 146 515 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 3 158 | 9 862 | 9 018 | 33 680 | 33 680 | |||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | |||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | 487 295 | 26 851 | |||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 3 158 | 9 862 | 9 018 | 0 | 521 029 | 60 585 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | 5 219 | 5 219 | 5 219 | ||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 273 731 | 276 490 | 276 492 | 1 074 990 | 1 219 611 | 1 200 210 | 374 563 | 1 057 550 | 535 446 | 153 252 | 146 695 | 146 515 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 40 322 | 40 322 | 35 073 | 54 455 | 54 455 | 79 196 | ||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 273 731 | 276 490 | 276 492 | 1 034 428 | 1 087 893 | 1 087 913 | 320 108 | 395 823 | 399 661 | 153 252 | 145 075 | 144 895 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 240 | 39 194 | 39 071 | 47 373 | 1 620 | 1 620 | ||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 5 689 | 5 689 | 20 951 | 20 952 | |||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 486 | 486 | 11 861 | ||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | 53 067 | ||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 46 027 | 46 027 | 586 321 | 73 348 | |||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 273 731 | 276 490 | 276 492 | 1 074 990 | 1 219 611 | 1 214 259 | 374 563 | 1 057 550 | 685 458 | 153 252 | 146 695 | 146 515 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 92 | 77 | 64 | 320 | 296 | 262 | 102 | 102 | 76 | 50 | 44 | 44 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3708 02 | 3708 03 | 3708 04 | 3708 05 | ||||||||||||||||
Bethlen Gábor Közlekedési és | Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, | Károlyi Mihály | Keleti Károly Közgazdasági | ||||||||||||||||
Címrend | Közgazdasági Szki | Kéttannyelvű Külkereskedelmi | Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, | Szakközépiskola | |||||||||||||||
Közgazdasági Szki. | Közgazdasági Szakközépiskola | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 101 016 | 106 843 | 106 114 | 237 069 | 227 721 | 227 522 | 165 484 | 161 171 | 159 204 | 148 283 | 163 102 | 162 714 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 25 456 | 28 297 | 28 137 | 59 741 | 59 900 | 59 880 | 41 702 | 42 669 | 42 159 | 37 367 | 43 449 | 43 359 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 126 472 | 135 140 | 134 251 | 296 810 | 287 621 | 287 402 | 207 186 | 203 840 | 201 363 | 185 650 | 206 551 | 206 073 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 126 472 | 135 140 | 134 251 | 296 810 | 287 621 | 287 402 | 207 186 | 203 840 | 201 363 | 185 650 | 206 551 | 206 073 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 126 472 | 133 798 | 132 909 | 296 810 | 282 760 | 282 541 | 207 186 | 194 368 | 191 891 | 185 650 | 204 315 | 203 837 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 1 342 | 1 342 | 4 861 | 4 861 | 9 472 | 9 472 | 2 236 | 2 236 | ||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 126 472 | 135 140 | 134 251 | 296 810 | 287 621 | 287 402 | 207 186 | 203 840 | 201 363 | 185 650 | 206 551 | 206 073 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 41 | 36 | 36 | 87 | 87 | 87 | 71 | 60 | 60 | 64 | 65 | 65 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3708 00-3708 05 | 3709 00 | 3709 01 | 3709 02 | ||||||||||||||||
Gazdasági TISZK | ÉPTISZK | Arany János Műszaki Szki | Bánki Donát Közlekedésgépészeti | ||||||||||||||||
Címrend | összesen | Gazdasági Szervezete | és Szakiskola | Szki. és Szi. | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 927 068 | 961 963 | 909 860 | 452 779 | 481 889 | 414 920 | 125 644 | 128 964 | 128 752 | 250 261 | 260 252 | 248 738 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 233 618 | 255 561 | 241 601 | 123 759 | 116 904 | 109 467 | 31 676 | 34 707 | 34 649 | 63 694 | 66 390 | 65 769 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 912 | 11 991 | 11 991 | 16 083 | 40 374 | 25 575 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 170 876 | 259 367 | 259 695 | 638 843 | 770 299 | 767 419 | ||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 240 | 2 736 | 2 568 | 150 | 1 020 | 1 020 | ||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 19 531 | 19 531 | 2 346 | 111 826 | |||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 1 338 714 | 1 511 149 | 1 445 246 | 1 231 614 | 1 412 832 | 1 430 227 | 157 320 | 163 671 | 163 401 | 313 955 | 326 642 | 314 507 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 33 680 | 33 680 | 169 541 | 153 560 | |||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 54 | 54 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 487 295 | 26 851 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 521 029 | 60 585 | 0 | 169 541 | 153 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 17 795 | 17 795 | |||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 5 219 | 5 219 | 5 219 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 0 | 17 795 | 17 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 1 343 933 | 2 037 397 | 1 511 050 | 1 231 614 | 1 600 168 | 1 601 582 | 157 320 | 163 671 | 163 401 | 313 955 | 326 642 | 314 507 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 54 455 | 54 455 | 79 196 | 175 000 | 175 000 | 161 650 | ||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 1 289 478 | 1 356 139 | 1 355 734 | 1 037 330 | 958 904 | 984 415 | 157 320 | 163 671 | 163 401 | 313 955 | 326 642 | 314 507 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 20 | ||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 19 531 | 66 904 | 14 284 | 45 430 | 45 430 | ||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 20 951 | 20 952 | 117 489 | 117 489 | |||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 11 861 | 428 | 428 | |||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 53 067 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 586 321 | 73 348 | 297 917 | 297 917 | |||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 1 343 933 | 2 037 397 | 1 661 062 | 1 231 614 | 1 600 168 | 1 607 349 | 157 320 | 163 671 | 163 401 | 313 955 | 326 642 | 314 507 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 415 | 394 | 368 | 304 | 304 | 245 | 56 | 46 | 46 | 98 | 102 | 89 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3709 03 | 3709 04 | 3709 05 | 3709 06 | ||||||||||||||||
Bolyai János Fővárosi Gyakorló | Corvin Mátyás Gimnázium és | Csonka János Műszaki Szki. és | Katona József Műszaki, | ||||||||||||||||
Címrend | Műszaki Szki. és Kollégium | Műszaki Szki. | Szakiskola | Közgazdasági Szakképző Iskola | |||||||||||||||
és Gimnázium | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 157 291 | 166 995 | 165 587 | 117 295 | 121 380 | 121 269 | 138 604 | 140 427 | 139 903 | 296 575 | 291 415 | 290 454 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 40 002 | 44 963 | 44 583 | 29 671 | 32 439 | 32 408 | 35 622 | 37 589 | 37 448 | 75 572 | 78 031 | 77 856 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 197 293 | 211 958 | 210 170 | 146 966 | 153 819 | 153 677 | 174 226 | 178 016 | 177 351 | 372 147 | 369 446 | 368 310 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 197 293 | 211 958 | 210 170 | 146 966 | 153 819 | 153 677 | 174 226 | 178 016 | 177 351 | 372 147 | 369 446 | 368 310 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 197 293 | 211 958 | 210 170 | 146 966 | 153 819 | 153 677 | 174 226 | 178 016 | 177 351 | 372 147 | 369 377 | 368 241 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 69 | 69 | ||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 197 293 | 211 958 | 210 170 | 146 966 | 153 819 | 153 677 | 174 226 | 178 016 | 177 351 | 372 147 | 369 446 | 368 310 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 65 | 61 | 53 | 48 | 49 | 46 | 53 | 49 | 40 | 109 | 104 | 88 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3709 07 | 3709 08 | 3709 09 | 3709 00-3709 10 | ||||||||||||||||
Magyar Hajózási Szakközépiskola | Újpesti Két Tanítási Nyelvű | Verebély László Szakközépiskola | ÉPTISZK | ||||||||||||||||
Címrend | és Szakiskola | Műszaki Szakközépiskola, | és Szakiskola | összesen | |||||||||||||||
Szakiskola és Gimnázium | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 103 495 | 107 359 | 101 448 | 332 655 | 334 383 | 331 854 | 127 223 | 141 880 | 141 433 | 2 101 822 | 2 174 944 | 2 084 358 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 26 414 | 28 348 | 27 267 | 85 343 | 89 223 | 89 040 | 32 419 | 37 777 | 37 657 | 544 172 | 566 371 | 556 144 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 083 | 40 374 | 25 575 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 638 843 | 770 299 | 767 419 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 150 | 1 020 | 1 020 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 2 346 | 111 826 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 129 909 | 135 707 | 128 715 | 417 998 | 423 606 | 420 894 | 159 642 | 179 657 | 179 090 | 3 301 070 | 3 555 354 | 3 546 342 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 169 541 | 153 560 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 541 | 153 560 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 17 795 | 17 795 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 795 | 17 795 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 129 909 | 135 707 | 128 715 | 417 998 | 423 606 | 420 894 | 159 642 | 179 657 | 179 090 | 3 301 070 | 3 742 690 | 3 717 697 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 175 000 | 175 000 | 161 650 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 129 909 | 135 540 | 128 548 | 417 998 | 423 606 | 420 894 | 159 642 | 178 088 | 177 521 | 3 106 786 | 3 099 621 | 3 098 725 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 5 000 | 5 000 | 20 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 167 | 167 | 1 569 | 1 569 | 14 284 | 47 235 | 47 235 | |||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 117 489 | 117 489 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 428 | 428 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 297 917 | 297 917 | |||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 129 909 | 135 707 | 128 715 | 417 998 | 423 606 | 420 894 | 159 642 | 179 657 | 179 090 | 3 301 070 | 3 742 690 | 3 723 464 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 45 | 45 | 35 | 134 | 128 | 113 | 58 | 63 | 54 | 970 | 951 | 809 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3710 00 | 3710 01 | 3710 02 | 3710 03 | ||||||||||||||||
Gundel TISZK | Szamos Mátyás Vendéglátóipari | Dobos C. József Vendéglátóipari | Giorgio Perlasca Kereskedelmi, | ||||||||||||||||
Címrend | Gazdasági Szervezete | Szki. és Szakiskola | Szakképző Iskola | Vendéglátóipari Szki. és Szakiskola | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 369 404 | 263 029 | 178 819 | 109 000 | 120 526 | 119 910 | 146 000 | 193 212 | 192 752 | 130 000 | 161 984 | 161 439 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 79 310 | 52 018 | 46 704 | 29 430 | 31 870 | 31 704 | 39 420 | 50 990 | 50 866 | 35 100 | 43 085 | 42 937 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 657 | 3 657 | 1 886 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 251 621 | 452 242 | 448 051 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 100 | 100 | ||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 33 451 | 69 386 | ||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 703 992 | 804 497 | 744 946 | 138 430 | 152 396 | 151 614 | 185 420 | 244 202 | 243 618 | 165 100 | 205 069 | 204 376 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 2 292 | 28 414 | 28 414 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 2 292 | 28 414 | 28 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 706 284 | 832 911 | 773 360 | 138 430 | 152 396 | 151 614 | 185 420 | 244 202 | 243 618 | 165 100 | 205 069 | 204 376 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 101 000 | 172 259 | 172 259 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 605 284 | 531 112 | 533 530 | 138 430 | 146 259 | 145 477 | 185 420 | 239 592 | 239 008 | 165 100 | 199 101 | 198 408 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 2 469 | 2 469 | 6 137 | 6 137 | 4 610 | 4 610 | 5 968 | 5 968 | ||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 19 349 | 19 349 | ||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 18 650 | 18 650 | ||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 1 178 | 1 178 | ||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 87 894 | 87 894 | ||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 706 284 | 832 911 | 835 329 | 138 430 | 152 396 | 151 614 | 185 420 | 244 202 | 243 618 | 165 100 | 205 069 | 204 376 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 119 | 119 | 102 | 56 | 60 | 50 | 96 | 105 | 77 | 77 | 76 | 72 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3710 04 | 3710 00-3710 04 | 3711 00 | 3711 01 | ||||||||||||||||
Gundel Károly Vendéglátóipari és | Gundel TISZK | Humán TISZK | Bókay János Humán Kéttannyelvű | ||||||||||||||||
Címrend | Idegenforgalmi Szakképző Iskola | összesen | Gazdasági Szervezete | Szki., Szakiskola és Gimnázium | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 230 000 | 291 373 | 290 263 | 984 404 | 1 030 124 | 943 183 | 209 597 | 197 098 | 188 347 | 119 390 | 133 848 | 127 782 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 62 100 | 76 175 | 75 876 | 245 360 | 254 138 | 248 087 | 52 168 | 50 508 | 49 830 | 27 812 | 34 514 | 34 197 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 657 | 3 657 | 1 886 | 17 768 | 7 143 | 1 009 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 251 621 | 452 242 | 448 051 | 184 744 | 364 793 | 362 780 | ||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 33 451 | 69 386 | 74 379 | 74 381 | |||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 292 100 | 367 548 | 366 139 | 1 485 042 | 1 773 712 | 1 710 693 | 464 277 | 693 921 | 676 347 | 147 202 | 168 362 | 161 979 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 2 292 | 28 414 | 28 414 | 22 201 | 21 823 | |||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 2 292 | 28 414 | 28 414 | 0 | 22 203 | 21 825 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | |||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | 31 000 | ||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 292 100 | 367 548 | 366 139 | 1 487 334 | 1 802 126 | 1 739 107 | 495 277 | 717 724 | 699 772 | 147 202 | 168 362 | 161 979 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 101 000 | 172 259 | 172 259 | 120 500 | 146 792 | 146 887 | ||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 292 100 | 350 812 | 349 403 | 1 386 334 | 1 466 876 | 1 465 826 | 374 777 | 410 461 | 482 572 | 147 202 | 168 362 | 161 979 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 16 736 | 16 736 | 0 | 35 920 | 35 920 | 568 | 3 013 | |||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 19 349 | 19 349 | 18 646 | 18 645 | |||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 18 650 | 18 650 | 16 589 | 16 589 | |||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 1 178 | 1 178 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 87 894 | 87 894 | 124 668 | 124 668 | |||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 292 100 | 367 548 | 366 139 | 1 487 334 | 1 802 126 | 1 801 076 | 495 277 | 717 724 | 792 374 | 147 202 | 168 362 | 161 979 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 146 | 116 | 99 | 494 | 476 | 400 | 104 | 104 | 87 | 49 | 49 | 43 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3711 02 | 3711 03 | 3711 04 | 3711 05 | ||||||||||||||||
Nemes Nagy Ágnes | Fodor József Szakképző Iskola | Kanizsay Dorottya Egészségügyi | Raoul Wallenberg Humán | ||||||||||||||||
Címrend | Humán Szakközépiskola | és Gimnázium | Szakképző Iskola és Gimnázium | Szakképző Iskola és Gimnázium | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 84 776 | 92 520 | 92 365 | 134 067 | 132 812 | 115 707 | 148 178 | 162 370 | 162 041 | 384 593 | 411 971 | 370 922 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 18 466 | 24 578 | 24 536 | 31 774 | 31 264 | 30 694 | 35 584 | 43 666 | 43 577 | 99 416 | 99 179 | 98 948 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 103 242 | 117 098 | 116 901 | 165 841 | 164 076 | 146 401 | 183 762 | 206 036 | 205 618 | 484 009 | 511 150 | 469 870 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 103 242 | 117 098 | 116 901 | 165 841 | 164 076 | 146 401 | 183 762 | 206 036 | 205 618 | 484 009 | 511 150 | 469 870 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 103 242 | 117 098 | 116 901 | 165 841 | 154 423 | 136 748 | 183 762 | 206 036 | 205 618 | 484 009 | 446 424 | 405 144 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 9 653 | 9 653 | 64 726 | 64 726 | ||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 103 242 | 117 098 | 116 901 | 165 841 | 164 076 | 146 401 | 183 762 | 206 036 | 205 618 | 484 009 | 511 150 | 469 870 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 37 | 37 | 32 | 58 | 51 | 36 | 65 | 64 | 53 | 168 | 151 | 99 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3711 06 | 3711 00-3711 06 | 3712 00 | 3712 01 | ||||||||||||||||
Semmelweis Ignác Humán | Humán TISZK | Modell TISZK | Jelky András Ruhaipari és | ||||||||||||||||
Címrend | Szakképző Iskola és Gimnázium | összesen | Gazdasági Szervezete | Művészeti Szakközépiskola | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 143 903 | 152 948 | 146 689 | 1 224 504 | 1 283 567 | 1 203 853 | 149 672 | 186 629 | 143 562 | 169 526 | 165 482 | 165 482 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 34 430 | 39 404 | 39 237 | 299 650 | 323 113 | 321 019 | 39 611 | 48 310 | 36 942 | 44 872 | 44 311 | 44 311 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 768 | 7 143 | 1 009 | 14 022 | 20 414 | 18 986 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 184 744 | 364 793 | 362 780 | 209 771 | 258 675 | 241 858 | ||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 74 379 | 74 381 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 178 333 | 192 352 | 185 926 | 1 726 666 | 2 052 995 | 1 963 042 | 413 076 | 514 028 | 441 348 | 214 398 | 209 793 | 209 793 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 22 201 | 21 823 | 1 005 | 6 958 | 6 716 | ||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 203 | 21 825 | 1 005 | 6 958 | 6 716 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 1 600 | 1 600 | 1 353 | 1 353 | |||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 31 000 | 0 | 0 | 24 547 | 24 547 | 24 371 | ||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 31 000 | 1 600 | 1 600 | 24 547 | 25 900 | 25 724 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 178 333 | 192 352 | 185 926 | 1 757 666 | 2 076 798 | 1 986 467 | 438 628 | 546 886 | 473 788 | 214 398 | 209 793 | 209 793 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 120 500 | 146 792 | 146 887 | 40 000 | 40 000 | 35 188 | ||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 178 333 | 192 352 | 185 926 | 1 637 166 | 1 695 156 | 1 694 888 | 387 460 | 436 843 | 436 552 | 214 398 | 209 793 | 209 793 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 74 947 | 77 392 | 11 168 | 13 846 | 13 587 | ||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 18 646 | 18 645 | 107 | 107 | |||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 16 589 | 16 589 | 5 758 | 5 758 | |||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 124 668 | 124 668 | 50 332 | 50 097 | |||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 178 333 | 192 352 | 185 926 | 1 757 666 | 2 076 798 | 2 079 069 | 438 628 | 546 886 | 541 289 | 214 398 | 209 793 | 209 793 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 62 | 61 | 49 | 543 | 517 | 399 | 100 | 100 | 83 | 69 | 66 | 60 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3712 02 | 3712 03 | 3712 00-3712 03 | 3713 00 | ||||||||||||||||
Modell Divatiskola Iparművészeti, | Mándy Iván Szakképző Iskola | Modell TISZK | Petrik TISZK | ||||||||||||||||
Címrend | Ruha- és Textilipari Szki. | és Speciális Szakiskola | összesen | Gazdasági Szervezete | |||||||||||||||
és Szakiskola | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 244 023 | 239 912 | 239 912 | 210 259 | 206 684 | 206 684 | 773 480 | 798 707 | 755 640 | 180 449 | 229 789 | 180 763 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 64 931 | 63 359 | 63 359 | 55 869 | 55 030 | 55 030 | 205 283 | 211 010 | 199 642 | 48 721 | 59 869 | 46 619 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 022 | 20 414 | 18 986 | 2 500 | 537 | 536 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 209 771 | 258 675 | 241 858 | 256 258 | 397 997 | 385 781 | ||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 19 954 | 45 672 | |||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 308 954 | 303 271 | 303 271 | 266 128 | 261 714 | 261 714 | 1 202 556 | 1 288 806 | 1 216 126 | 487 928 | 708 146 | 659 371 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 1 005 | 6 958 | 6 716 | 6 302 | 73 719 | 74 459 | ||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | |||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | 847 | ||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 005 | 6 958 | 6 716 | 6 302 | 75 319 | 75 306 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 1 353 | 1 353 | 1 000 | ||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 24 547 | 24 547 | 24 371 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 547 | 25 900 | 25 724 | 1 000 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 308 954 | 303 271 | 303 271 | 266 128 | 261 714 | 261 714 | 1 228 108 | 1 321 664 | 1 248 566 | 495 230 | 783 465 | 734 677 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 40 000 | 40 000 | 35 188 | 80 500 | 80 500 | 100 107 | ||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 308 954 | 303 176 | 303 176 | 266 128 | 259 961 | 259 961 | 1 176 940 | 1 209 773 | 1 209 482 | 402 224 | 458 289 | 461 978 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 95 | 95 | 1 753 | 1 753 | 11 168 | 15 694 | 15 435 | 12 506 | 37 206 | 43 057 | ||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 107 | 107 | 76 689 | 76 689 | |||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 5 758 | 5 758 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 50 332 | 50 097 | 130 781 | 130 781 | |||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 308 954 | 303 271 | 303 271 | 266 128 | 261 714 | 261 714 | 1 228 108 | 1 321 664 | 1 316 067 | 495 230 | 783 465 | 812 612 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 100 | 96 | 83 | 93 | 97 | 88 | 362 | 359 | 314 | 115 | 115 | 115 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3713 01 | 3713 02 | 3713 03 | 3713 04 | ||||||||||||||||
Bláthy Ottó Titusz Informatikai | Egressy Gábor Kéttannyelvű | Neumann János | Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű | ||||||||||||||||
Címrend | Szakközépiskola és Gimnázium | Műszaki Szki. | Számítástechnikai Szki. | Vegyipari, Környezetvédelmi | |||||||||||||||
és Informatikai Szki. | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 150 164 | 146 678 | 146 267 | 195 876 | 176 375 | 175 927 | 178 328 | 182 260 | 181 691 | 243 761 | 272 156 | 271 538 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 40 545 | 39 570 | 39 465 | 52 887 | 45 071 | 44 945 | 48 149 | 49 404 | 49 269 | 65 816 | 75 294 | 75 129 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 190 709 | 186 248 | 185 732 | 248 763 | 221 446 | 220 872 | 226 477 | 231 664 | 230 960 | 309 577 | 347 450 | 346 667 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 190 709 | 186 248 | 185 732 | 248 763 | 221 446 | 220 872 | 226 477 | 231 664 | 230 960 | 309 577 | 347 450 | 346 667 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 190 709 | 183 914 | 183 398 | 248 763 | 221 446 | 220 872 | 226 477 | 226 862 | 226 158 | 309 577 | 334 832 | 334 049 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 2 334 | 2 334 | 4 802 | 4 802 | 12 618 | 12 618 | ||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 190 709 | 186 248 | 185 732 | 248 763 | 221 446 | 220 872 | 226 477 | 231 664 | 230 960 | 309 577 | 347 450 | 346 667 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 57 | 55 | 47 | 73 | 67 | 67 | 83 | 79 | 79 | 110 | 106 | 91 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3713 05 | 3713 00-3713 05 | 3714 00 | 3714 01 | ||||||||||||||||
Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, | Petrik TISZK | Szily TISZK | Eötvös Lóránd Szakközépiskola | ||||||||||||||||
Címrend | Szakközépiskola és Szakiskola | összesen | Gazdasági Szervezete | és Szakiskola | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 252 384 | 260 022 | 258 309 | 1 200 962 | 1 267 280 | 1 214 495 | 417 963 | 399 623 | 311 056 | 150 317 | 157 607 | 157 208 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 68 144 | 70 049 | 69 841 | 324 262 | 339 257 | 325 268 | 110 826 | 105 503 | 78 034 | 40 585 | 39 827 | 39 719 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 500 | 537 | 536 | 5 128 | 38 613 | 30 904 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 256 258 | 397 997 | 385 781 | 324 843 | 650 646 | 611 534 | ||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 19 954 | 45 672 | 23 662 | 226 508 | |||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 320 528 | 330 071 | 328 150 | 1 783 982 | 2 025 025 | 1 971 752 | 858 760 | 1 218 047 | 1 258 036 | 190 902 | 197 434 | 196 927 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 6 302 | 73 719 | 74 459 | 19 922 | 60 835 | 51 981 | ||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 1 600 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 847 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 6 302 | 75 319 | 75 306 | 19 922 | 60 835 | 51 981 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 1 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 320 528 | 330 071 | 328 150 | 1 791 284 | 2 100 344 | 2 047 058 | 878 682 | 1 278 882 | 1 310 017 | 190 902 | 197 434 | 196 927 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 80 500 | 80 500 | 100 107 | 112 410 | 123 874 | 124 166 | ||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 320 528 | 330 071 | 328 150 | 1 698 278 | 1 755 414 | 1 754 605 | 766 272 | 735 276 | 793 166 | 190 902 | 197 434 | 196 927 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 12 506 | 56 960 | 62 811 | 37 254 | 35 899 | |||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 76 689 | 76 689 | 23 904 | 22 810 | |||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 1 527 | 1 527 | |||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 130 781 | 130 781 | 357 047 | 357 047 | |||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 320 528 | 330 071 | 328 150 | 1 791 284 | 2 100 344 | 2 124 993 | 878 682 | 1 278 882 | 1 334 615 | 190 902 | 197 434 | 196 927 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 117 | 125 | 101 | 555 | 547 | 500 | 238 | 238 | 189 | 68 | 69 | 67 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3714 02 | 3714 03 | 3714 04 | 3714 05 | ||||||||||||||||
Ganz Ábrahám Kéttannyelvű | Pataky István Fővárosi Gyakorlü | Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki | Trefort Ágoston Kéttannyelvű | ||||||||||||||||
Címrend | Gyakorló Szakközépiskola és Szi. | Híradásipari és Informatikai Szki. | Középiskola, Szakiskola és Kollégium | Fővárosi Gyakorló | |||||||||||||||
Szakközépiskola | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 157 597 | 168 128 | 151 416 | 138 455 | 151 418 | 151 233 | 367 642 | 374 366 | 365 432 | 223 763 | 232 802 | 216 338 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 42 551 | 45 045 | 39 462 | 37 383 | 39 153 | 39 104 | 95 586 | 97 210 | 95 056 | 60 416 | 62 807 | 55 938 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 200 148 | 213 173 | 190 878 | 175 838 | 190 571 | 190 337 | 463 228 | 471 576 | 460 488 | 284 179 | 295 609 | 272 276 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 200 148 | 213 173 | 190 878 | 175 838 | 190 571 | 190 337 | 463 228 | 471 576 | 460 488 | 284 179 | 295 609 | 272 276 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 200 148 | 205 723 | 183 428 | 175 838 | 189 825 | 189 591 | 463 228 | 456 110 | 445 022 | 284 179 | 295 609 | 272 276 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 7 450 | 7 450 | 746 | 746 | 15 466 | 15 466 | ||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 200 148 | 213 173 | 190 878 | 175 838 | 190 571 | 190 337 | 463 228 | 471 576 | 460 488 | 284 179 | 295 609 | 272 276 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 59 | 63 | 51 | 61 | 60 | 54 | 174 | 123 | 123 | 89 | 75 | 70 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3714 06 | 3714 00-3714 06 | 3715 00 | 3715 01 | ||||||||||||||||
Wesselényi Miklós Műszaki Szki. | Szily TISZK | Színes TISZK | Budapesti Szolgáltató- és | ||||||||||||||||
Címrend | és Szakiskola | összesen | Gazdasági Szervezete | Kézművesipari Szakképző Iskola | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 114 560 | 120 424 | 118 339 | 1 570 297 | 1 604 368 | 1 471 022 | 216 492 | 285 960 | 267 769 | 78 535 | 84 863 | 79 280 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 29 786 | 31 367 | 31 126 | 417 133 | 420 912 | 378 439 | 58 453 | 73 475 | 71 546 | 18 070 | 21 304 | 21 123 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 128 | 38 613 | 30 904 | 19 450 | 5 450 | 5 270 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 324 843 | 650 646 | 611 534 | 484 291 | 792 167 | 714 010 | ||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 23 662 | 226 508 | 74 | 86 662 | |||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 144 346 | 151 791 | 149 465 | 2 317 401 | 2 738 201 | 2 718 407 | 778 686 | 1 157 126 | 1 145 257 | 96 605 | 106 167 | 100 403 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 19 922 | 60 835 | 51 981 | 5 614 | 39 962 | 40 250 | ||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 19 922 | 60 835 | 51 981 | 5 614 | 39 962 | 40 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 16 733 | 16 445 | |||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 733 | 16 445 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 144 346 | 151 791 | 149 465 | 2 337 323 | 2 799 036 | 2 770 388 | 784 300 | 1 213 821 | 1 201 952 | 96 605 | 106 167 | 100 403 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 112 410 | 123 874 | 124 166 | 220 187 | 220 187 | 169 190 | ||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 144 346 | 151 791 | 149 465 | 2 224 913 | 2 231 768 | 2 229 875 | 564 113 | 817 758 | 865 437 | 96 605 | 106 167 | 100 403 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | 182 | 193 | |||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 60 916 | 59 561 | 7 933 | 7 833 | |||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 23 904 | 22 810 | 19 105 | 19 105 | |||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 1 527 | 1 527 | 15 244 | 15 245 | |||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | |||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 357 047 | 357 047 | 133 349 | 133 349 | |||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 144 346 | 151 791 | 149 465 | 2 337 323 | 2 799 036 | 2 794 986 | 784 300 | 1 213 821 | 1 210 415 | 96 605 | 106 167 | 100 403 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 52 | 50 | 44 | 741 | 678 | 598 | 199 | 199 | 177 | 37 | 35 | 29 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3715 02 | 3715 03 | 3715 04 | 3715 05 | ||||||||||||||||
Erzsébet Királyné Szolgáltató és | Jaschik Álmos Művészeti | Kaesz Gyula Faipari Szki. | Kozma Lajos Faipari Szki. | ||||||||||||||||
Címrend | Kereskedelmi Szki. és Szakiskola | Szakképző Iskola | és Szakiskola | ||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 187 072 | 203 465 | 201 724 | 200 693 | 198 889 | 193 071 | 166 418 | 178 908 | 173 663 | 164 068 | 153 873 | 147 348 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 47 783 | 54 207 | 53 761 | 53 184 | 52 357 | 50 903 | 43 700 | 46 563 | 45 356 | 39 050 | 40 611 | 38 894 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 234 855 | 257 672 | 255 485 | 253 877 | 251 246 | 243 974 | 210 118 | 225 471 | 219 019 | 203 118 | 194 484 | 186 242 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 234 855 | 257 672 | 255 485 | 253 877 | 251 246 | 243 974 | 210 118 | 225 471 | 219 019 | 203 118 | 194 484 | 186 242 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 234 855 | 257 672 | 255 485 | 253 877 | 251 246 | 243 974 | 210 118 | 225 471 | 219 019 | 203 118 | 194 419 | 186 177 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 65 | 65 | ||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 234 855 | 257 672 | 255 485 | 253 877 | 251 246 | 243 974 | 210 118 | 225 471 | 219 019 | 203 118 | 194 484 | 186 242 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 89 | 89 | 85 | 83 | 81 | 73 | 73 | 70 | 63 | 64 | 63 | 59 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3715 06 | 3715 07 | 3715 00-3715 07 | |||||||||||||||||
Magyar Gyula Kertészeti Szki. és | Pesti Barnabás Élelmiszeripari | Színes TISZK | |||||||||||||||||
Címrend | Szakiskola | Szakképző Iskola és Gimnázium | összesen | ||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 316 587 | 300 642 | 292 563 | 325 925 | 253 809 | 247 262 | 1 655 790 | 1 660 409 | 1 602 680 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 78 116 | 75 461 | 73 298 | 80 356 | 66 984 | 65 350 | 418 712 | 430 962 | 420 231 | |||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 450 | 5 450 | 5 270 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 484 291 | 792 167 | 714 010 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 74 | 86 662 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 394 703 | 376 103 | 365 861 | 406 281 | 320 793 | 312 612 | 2 578 243 | 2 889 062 | 2 828 853 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 5 614 | 39 962 | 40 250 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 614 | 39 962 | 40 250 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 16 733 | 16 445 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 733 | 16 445 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 394 703 | 376 103 | 365 861 | 406 281 | 320 793 | 312 612 | 2 583 857 | 2 945 757 | 2 885 548 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 220 187 | 220 187 | 169 190 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 394 703 | 376 103 | 365 861 | 406 281 | 320 793 | 312 612 | 2 363 670 | 2 549 629 | 2 548 968 | |||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 182 | 193 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 7 998 | 7 898 | |||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 19 105 | 19 105 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 15 244 | 15 245 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 63 | 63 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 133 349 | 133 349 | |||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 394 703 | 376 103 | 365 861 | 406 281 | 320 793 | 312 612 | 2 583 857 | 2 945 757 | 2 894 011 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 120 | 116 | 112 | 125 | 112 | 94 | 790 | 765 | 692 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
3700 | 3802 | 3000 | |||||||||||||||||
összesen | Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógia és | Oktatási intézmények | |||||||||||||||||
Címrend | Pályaválasztási Tanácsadó Intézet | összesen | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 24 046 213 | 24 832 192 | 23 692 731 | 146 539 | 164 488 | 139 336 | 25 438 468 | 26 338 640 | 25 127 915 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 6 271 229 | 6 491 905 | 6 251 307 | 37 790 | 41 960 | 38 428 | 6 643 066 | 6 889 968 | 6 631 987 | |||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 180 518 | 274 989 | 209 123 | 191 333 | 298 943 | 231 204 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 6 919 218 | 9 779 416 | 9 165 986 | 11 824 | 48 492 | 37 851 | 7 384 898 | 10 462 428 | 9 792 294 | |||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 5 020 | 8 628 | 4 358 | 5 170 | 8 778 | 4 358 | ||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 308 391 | 938 789 | 32 023 | 0 | 308 391 | 991 609 | |||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 15 000 | 15 000 | 14 653 | 0 | 15 000 | 29 653 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 37 422 198 | 41 710 521 | 40 277 294 | 196 153 | 254 940 | 262 291 | 39 662 935 | 44 322 148 | 42 809 020 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 490 876 | 1 143 506 | 1 046 415 | 522 530 | 1 222 003 | 1 122 994 | ||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 58 052 | 100 052 | 98 052 | 58 052 | 100 052 | 98 052 | ||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 56 | 2 656 | 0 | 56 | 2 656 | ||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 552 295 | 91 851 | 0 | 552 295 | 91 851 | ||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 548 928 | 1 795 909 | 1 238 974 | 0 | 0 | 0 | 580 582 | 1 874 406 | 1 315 553 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 15 686 | 107 786 | 58 502 | 15 686 | 107 843 | 58 559 | ||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 161 403 | 173 453 | 172 315 | 161 403 | 173 453 | 172 315 | ||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 177 089 | 281 239 | 230 817 | 0 | 0 | 0 | 177 089 | 281 296 | 230 874 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 38 148 215 | 43 787 669 | 41 747 085 | 196 153 | 254 940 | 262 291 | 40 420 606 | 46 477 850 | 44 355 447 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 2 151 504 | 2 320 257 | 2 216 391 | 32 000 | 32 000 | 25 478 | 2 317 853 | 2 503 670 | 2 391 608 | |||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 35 520 590 | 36 650 660 | 36 635 604 | 144 153 | 149 992 | 149 993 | 37 573 332 | 38 833 344 | 38 820 188 | |||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 8 920 | 9 220 | 4 940 | 17 | 9 920 | 13 896 | 9 664 | |||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 86 483 | 637 855 | 751 710 | 20 000 | 23 162 | 23 162 | 107 983 | 675 153 | 789 008 | |||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 369 136 | 819 094 | 816 122 | 369 136 | 819 094 | 816 122 | ||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 11 582 | 204 481 | 238 608 | 150 | 150 | 17 782 | 210 831 | 239 439 | ||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 1 178 | 1 178 | 24 600 | 25 778 | 4 138 | ||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 63 | 53 130 | 0 | 1 714 | 54 781 | ||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 3 144 861 | 2 621 739 | 49 636 | 64 289 | 0 | 3 394 370 | 2 885 901 | ||||||||||
38 | Bevételek összesen | 38 148 215 | 43 787 669 | 43 339 422 | 196 153 | 254 940 | 263 089 | 40 420 606 | 46 477 850 | 46 010 849 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 11 054 | 10 718 | 9 597 | 65 | 42 | 39 | 11 755 | 11 408 | 10 217 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
4204 | 4213 | 4214 | 4215 | ||||||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | ||||||||||||||||
Címrend | Gyermekotthona és | Gyermekotthona | Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona | II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona | |||||||||||||||
Általános Iskolája (Oroszlány) | (Balatonboglár) | és Általános Iskolája (Bicske) | (Fonyód-Alsóbélatelep) | ||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 218 185 | 200 203 | 200 191 | 95 468 | 91 029 | 85 625 | 247 357 | 218 505 | 217 586 | 155 032 | 135 640 | 127 057 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 59 653 | 51 681 | 51 678 | 24 809 | 25 119 | 23 056 | 62 899 | 57 495 | 57 246 | 39 054 | 38 145 | 33 829 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 130 | 3 397 | 3 264 | 2 222 | 302 | 302 | 4 107 | 5 081 | 5 081 | 2 480 | 12 459 | 12 459 | ||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 48 756 | 89 322 | 88 897 | 45 832 | 68 814 | 49 208 | 95 924 | 158 490 | 158 632 | 42 295 | 64 844 | 63 512 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 329 724 | 344 603 | 344 030 | 168 331 | 185 264 | 158 191 | 410 287 | 439 571 | 438 545 | 238 861 | 251 088 | 236 857 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 5 137 | 2 350 | 2 350 | 1 000 | 1 000 | 1 400 | 1 871 | 1 871 | 300 | 8 139 | 8 139 | |||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 5 137 | 2 350 | 2 350 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 400 | 1 871 | 1 871 | 300 | 8 139 | 8 139 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 230 | 230 | 26 464 | 26 465 | ||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 26 464 | 26 465 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 334 861 | 346 953 | 346 380 | 169 331 | 186 264 | 158 191 | 411 687 | 441 672 | 440 646 | 239 161 | 285 691 | 271 461 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 12 100 | 13 046 | 13 046 | 26 025 | 26 025 | 4 954 | 13 000 | 14 315 | 14 315 | 3 675 | 3 675 | 2 645 | ||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 322 561 | 320 465 | 320 465 | 143 306 | 154 950 | 154 949 | 398 687 | 402 868 | 402 788 | 235 486 | 270 894 | 270 895 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 350 | 350 | ||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 200 | 480 | 480 | 21 792 | 21 792 | |||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 471 | 471 | ||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 1 103 | 1 103 | ||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 12 962 | 12 962 | 5 289 | 5 289 | 773 | 773 | 11 122 | 11 122 | ||||||||||
38 | Bevételek összesen | 334 861 | 346 953 | 346 953 | 169 331 | 186 264 | 165 192 | 411 687 | 441 672 | 441 592 | 239 161 | 285 691 | 284 662 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 95 | 94 | 93 | 41 | 40 | 39 | 113 | 107 | 107 | 74 | 68 | 61 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
4228 | 4230 | 4233 | 4200 | ||||||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket | Szociális ellátás | ||||||||||||||||
Címrend | Gyermekotthona | Módszertani Gyermekvédelmi | és Fogyatékosokat Bef. | szállásnyújtással összesen | |||||||||||||||
(Mónosbél) | Szakszolgálata | Gyermekotthonai | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 124 007 | 123 061 | 117 188 | 671 985 | 671 698 | 636 091 | 767 370 | 610 531 | 610 531 | 2 279 404 | 2 050 667 | 1 994 269 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 32 630 | 31 804 | 29 006 | 165 119 | 160 622 | 151 008 | 213 346 | 164 135 | 164 135 | 597 510 | 529 001 | 509 958 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 689 | 1 689 | 1 022 | 276 424 | 278 124 | 275 345 | 2 517 | 2 229 | 2 229 | 292 569 | 303 281 | 299 702 | ||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 40 274 | 62 603 | 62 150 | 180 930 | 243 541 | 233 882 | 183 969 | 187 095 | 187 095 | 637 980 | 874 709 | 843 376 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 000 | 300 | 250 | 250 | 1 300 | 250 | 250 | |||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 55 576 | 55 576 | 0 | 55 576 | 55 576 | |||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 198 600 | 219 157 | 209 366 | 1 295 458 | 1 353 985 | 1 296 326 | 1 167 502 | 1 019 816 | 1 019 816 | 3 808 763 | 3 813 484 | 3 703 131 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 1 000 | 1 397 | 1 397 | 5 296 | 2 596 | 1 885 | 3 840 | 211 | 211 | 17 973 | 17 564 | 15 853 | ||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 1 290 | 1 009 | 1 009 | 1 290 | 1 009 | 1 009 | ||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 000 | 1 397 | 1 397 | 5 296 | 2 596 | 1 885 | 5 130 | 1 220 | 1 220 | 19 263 | 18 573 | 16 862 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 14 092 | 14 092 | 0 | 40 786 | 40 787 | |||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 14 092 | 14 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 786 | 40 787 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 199 600 | 234 646 | 224 855 | 1 300 754 | 1 356 581 | 1 298 211 | 1 172 632 | 1 021 036 | 1 021 036 | 3 828 026 | 3 872 843 | 3 760 780 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 7 241 | 7 501 | 7 501 | 32 873 | 32 873 | 27 738 | 66 000 | 60 921 | 60 921 | 160 914 | 158 356 | 131 120 | ||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 192 359 | 205 855 | 205 855 | 1 263 131 | 1 225 200 | 1 225 200 | 1 104 632 | 946 082 | 946 082 | 3 660 162 | 3 526 314 | 3 526 234 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 99 | 99 | 0 | 449 | 449 | |||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 445 | 445 | 4 750 | 16 616 | 16 616 | 4 950 | 39 333 | 39 333 | ||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 471 | 471 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 2 020 | 2 020 | 217 | 217 | 0 | 3 340 | 3 340 | |||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 2 000 | 1 514 | 1 514 | 2 000 | 1 514 | 1 514 | ||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 20 845 | 20 845 | 79 872 | 79 872 | 12 203 | 12 203 | 0 | 143 066 | 143 066 | |||||||||
38 | Bevételek összesen | 199 600 | 234 646 | 234 646 | 1 300 754 | 1 356 581 | 1 351 446 | 1 172 632 | 1 021 036 | 1 021 036 | 3 828 026 | 3 872 843 | 3 845 527 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 55 | 54 | 47 | 257 | 248 | 244 | 380 | 0 | 0 | 1 015 | 611 | 591 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
4301 | 4301 01 | 4301 02 | 4301 03 | ||||||||||||||||
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | ||||||||||||||||
Címrend | Gazdasági Szervezete | "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája | Általános Iskolai Kollégiuma | Gyermekotthona | |||||||||||||||
(Diósárok út) | (Tapolcsányi út) | (Bólyai u.) | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 430 933 | 488 742 | 431 667 | 37 994 | 37 967 | 35 379 | 43 699 | 45 780 | 44 951 | 81 021 | 80 825 | 76 585 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 114 894 | 123 977 | 111 764 | 10 113 | 10 016 | 9 387 | 11 745 | 11 966 | 11 820 | 21 397 | 21 788 | 20 881 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58 028 | 29 864 | 29 864 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 1 069 764 | 1 330 382 | 1 214 874 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 833 | 1 687 | 1 687 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | -2 164 | 112 | 10 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 1 674 452 | 1 974 652 | 1 787 692 | 48 107 | 47 983 | 44 878 | 55 444 | 57 746 | 56 771 | 102 418 | 102 613 | 97 476 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 5 380 | 5 572 | 5 572 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 5 380 | 5 572 | 5 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 20 529 | 20 529 | 13 865 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 20 529 | 20 529 | 13 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 1 700 361 | 2 000 753 | 1 807 129 | 48 107 | 47 983 | 44 878 | 55 444 | 57 746 | 56 771 | 102 418 | 102 613 | 97 476 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 69 404 | 74 653 | 72 957 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 1 630 957 | 1 770 742 | 1 764 028 | 48 107 | 47 862 | 47 862 | 55 444 | 56 103 | 56 103 | 102 418 | 101 811 | 101 811 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 52 133 | 52 133 | ||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 3 312 | 3 312 | ||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 99 913 | 97 749 | 121 | 233 | 1 643 | 1 643 | 802 | 812 | ||||||||||
38 | Bevételek összesen | 1 700 361 | 2 000 753 | 1 990 179 | 48 107 | 47 983 | 48 095 | 55 444 | 57 746 | 57 746 | 102 418 | 102 613 | 102 623 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 208 | 333 | 322 | 17 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 37 | 37 | 36 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
4301 04 | 4301 05 | 4301 06 | 4301 07 | ||||||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | ||||||||||||||||
Címrend | Kornis Klára Gyermekotthona | Hűvösvölgyi Gyermekotthona | Sztehlo Gábor Gyermekotthona | Esze Tamás Gyermekotthona | |||||||||||||||
(Budakeszi út 48.) | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 86 388 | 69 349 | 60 288 | 107 901 | 103 104 | 99 867 | 98 813 | 202 818 | 188 320 | 72 308 | 73 015 | 68 037 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 23 152 | 17 787 | 15 911 | 28 815 | 27 209 | 26 657 | 26 495 | 53 610 | 50 764 | 19 558 | 19 573 | 18 445 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 109 540 | 87 136 | 76 199 | 136 716 | 130 313 | 126 524 | 125 308 | 256 428 | 239 084 | 91 866 | 92 588 | 86 482 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 109 540 | 87 136 | 76 199 | 136 716 | 130 313 | 126 524 | 125 308 | 256 428 | 239 084 | 91 866 | 92 588 | 86 482 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 109 540 | 79 149 | 79 149 | 136 716 | 122 609 | 122 609 | 125 308 | 252 585 | 252 585 | 91 866 | 88 622 | 88 622 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 897 | 897 | ||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 7 987 | 7 987 | 7 704 | 7 704 | 3 843 | 3 843 | 3 069 | 3 069 | ||||||||||
38 | Bevételek összesen | 109 540 | 87 136 | 87 136 | 136 716 | 130 313 | 130 313 | 125 308 | 256 428 | 256 428 | 91 866 | 92 588 | 92 588 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 34 | 34 | 24 | 45 | 44 | 43 | 41 | 300 | 280 | 29 | 29 | 28 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
4301 08 | 4301 09 | 4301 10 | 4301 11 | ||||||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | ||||||||||||||||
Címrend | Zirzen Janka Gyermekotthona | Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona | Bokréta Lakásotthonai | Gyermekotthona | |||||||||||||||
(Szlávy u.) | (Pestújhelyi út) | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 56 564 | 54 591 | 49 886 | 97 394 | 98 792 | 93 485 | 155 091 | 155 220 | 139 688 | 117 286 | 116 351 | 109 836 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 15 261 | 14 285 | 13 262 | 26 024 | 26 856 | 25 666 | 42 015 | 39 844 | 36 482 | 31 473 | 30 951 | 29 588 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 282 | 200 | ||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 71 825 | 68 876 | 63 148 | 123 418 | 125 648 | 119 151 | 197 106 | 195 064 | 176 452 | 148 759 | 147 302 | 139 624 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 71 825 | 68 876 | 63 148 | 123 418 | 125 648 | 119 151 | 197 106 | 195 064 | 176 452 | 148 759 | 147 302 | 139 624 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 71 825 | 64 239 | 64 239 | 123 418 | 122 405 | 122 405 | 197 106 | 184 123 | 184 123 | 148 759 | 145 866 | 145 866 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 320 | 320 | ||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 4 317 | 4 317 | 3 243 | 3 243 | 10 941 | 11 223 | 1 436 | 1 636 | ||||||||||
38 | Bevételek összesen | 71 825 | 68 876 | 68 876 | 123 418 | 125 648 | 125 648 | 197 106 | 195 064 | 195 346 | 148 759 | 147 302 | 147 502 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 22 | 22 | 20 | 42 | 47 | 45 | 60 | 60 | 59 | 51 | 51 | 47 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
4301 12 | 4301 13 | 4301 14 | 4301 15 | ||||||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | ||||||||||||||||
Címrend | Gyermekotthon | Aga Gyermekotthona | Hungária Általános Iskolája | József Attila Gyermekotthona | |||||||||||||||
(Templom u.) | és Kollégiuma | (József Attila u.) | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 102 206 | 100 989 | 98 185 | 77 647 | 73 503 | 70 045 | 111 440 | 114 672 | 112 853 | 81 399 | 83 868 | 80 954 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 27 357 | 26 554 | 26 067 | 20 704 | 19 485 | 18 799 | 29 811 | 30 855 | 30 547 | 22 048 | 21 945 | 21 524 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 53 | 341 | ||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 129 563 | 127 543 | 124 252 | 98 351 | 92 988 | 88 897 | 141 251 | 145 527 | 143 741 | 103 447 | 105 813 | 102 478 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 129 563 | 127 543 | 124 252 | 98 351 | 92 988 | 88 897 | 141 251 | 145 527 | 143 741 | 103 447 | 105 813 | 102 478 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 129 563 | 122 862 | 122 862 | 98 351 | 88 783 | 88 783 | 141 251 | 144 734 | 144 734 | 103 447 | 103 166 | 103 166 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 252 | 252 | ||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 4 681 | 4 681 | 4 205 | 4 258 | 541 | 882 | 2 647 | 2 647 | ||||||||||
38 | Bevételek összesen | 129 563 | 127 543 | 127 543 | 98 351 | 92 988 | 93 041 | 141 251 | 145 527 | 145 868 | 103 447 | 105 813 | 105 813 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 43 | 43 | 42 | 35 | 33 | 32 | 52 | 52 | 52 | 36 | 36 | 36 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
4301 17 | 4301 18 | 4301 19 | |||||||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | |||||||||||||||||
Címrend | Kaffka Margit Gyermekotthona | Gyermekotthona | Utógondozó Otthona | ||||||||||||||||
(Acsády Ignác utca) | (XVIII. Gyöngyvirág utca) | (Kőér utca) | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 59 261 | 51 032 | 44 222 | 73 247 | 74 804 | 69 265 | 77 352 | 80 546 | 76 281 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 16 285 | 13 014 | 11 660 | 19 109 | 19 598 | 18 411 | 20 575 | 21 122 | 20 248 | |||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 53 | |||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 75 546 | 64 046 | 55 882 | 92 356 | 94 402 | 87 729 | 97 927 | 101 668 | 96 529 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 75 546 | 64 046 | 55 882 | 92 356 | 94 402 | 87 729 | 97 927 | 101 668 | 96 529 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 75 546 | 61 910 | 61 910 | 92 356 | 87 033 | 87 033 | 97 927 | 96 380 | 96 380 | |||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 63 | 63 | ||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 2 136 | 2 136 | 7 369 | 7 422 | 5 225 | 5 225 | ||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 75 546 | 64 046 | 64 046 | 92 356 | 94 402 | 94 455 | 97 927 | 101 668 | 101 668 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 25 | 25 | 19 | 34 | 33 | 32 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
4301 20 | 4301 21 | 4301 22 | |||||||||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | Budapest Főváros Önkormányzatának | |||||||||||||||||
Címrend | Béke Gyermekotthona és Általános | Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. | Cseppkő Gyermekotthona | ||||||||||||||||
Iskolája (Hárshegyi út) | Iskolája (Menyecske u.) | és Óvodája | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 170 293 | 195 872 | 173 167 | 159 925 | 155 628 | 131 099 | 245 466 | 216 756 | 198 299 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 46 492 | 47 043 | 46 635 | 44 479 | 40 323 | 35 020 | 65 745 | 56 456 | 52 817 | |||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 541 | 548 | 24 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 216 785 | 242 915 | 220 343 | 204 404 | 195 951 | 166 667 | 311 211 | 273 212 | 251 140 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 216 785 | 242 915 | 220 343 | 204 404 | 195 951 | 166 667 | 311 211 | 273 212 | 251 140 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 216 785 | 240 079 | 240 079 | 204 404 | 163 837 | 163 837 | 311 211 | 267 160 | 267 160 | |||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 2 836 | 3 377 | 32 114 | 32 662 | 6 052 | 6 076 | ||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 216 785 | 242 915 | 243 456 | 204 404 | 195 951 | 196 499 | 311 211 | 273 212 | 273 236 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 75 | 73 | 73 | 87 | 84 | 68 | 99 | 83 | 78 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
4301 23 | 4300 | 4000 | |||||||||||||||||
Cseppkő Óvoda | Gazdaságilag integrált | Gyermek- és ifjúságvédelmi | |||||||||||||||||
Címrend | gyermekvédelmi intézmények | intézmények összesen | |||||||||||||||||
összesen | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 | 2 543 628 | 2 674 228 | 2 452 359 | 4 823 032 | 4 724 895 | 4 446 628 | |||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 1 | 683 547 | 694 258 | 652 355 | 1 281 057 | 1 223 259 | 1 162 313 | |||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58 028 | 29 864 | 29 864 | 350 597 | 333 145 | 329 566 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 1 069 764 | 1 330 382 | 1 214 874 | 1 707 744 | 2 205 091 | 2 058 250 | ||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 833 | 1 687 | 1 687 | 2 133 | 1 937 | 1 937 | ||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 576 | 55 576 | ||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 5 | 0 | 4 355 800 | 4 730 419 | 4 351 139 | 8 164 563 | 8 543 903 | 8 054 270 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 5 380 | 5 572 | 5 572 | 23 353 | 23 136 | 21 425 | ||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | 1 290 | 1 009 | 1 009 | ||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 5 380 | 5 572 | 5 572 | 24 643 | 24 145 | 22 434 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 20 529 | 20 529 | 13 865 | 20 529 | 61 315 | 54 652 | ||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 20 529 | 20 529 | 13 865 | 20 529 | 61 315 | 54 652 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 5 | 0 | 4 381 709 | 4 756 520 | 4 370 576 | 8 209 735 | 8 629 363 | 8 131 356 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 69 404 | 74 653 | 72 957 | 230 318 | 233 009 | 204 077 | ||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 5 | 5 | 4 312 305 | 4 412 065 | 4 405 351 | 7 972 467 | 7 938 379 | 7 931 585 | ||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 | ||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 53 665 | 53 665 | 4 950 | 92 998 | 92 998 | ||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 471 | ||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 3 312 | 3 312 | 0 | 6 652 | 6 652 | ||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 1 514 | 1 514 | ||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 212 825 | 212 825 | 0 | 355 891 | 355 891 | ||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 5 | 5 | 4 381 709 | 4 756 520 | 4 748 110 | 8 209 735 | 8 629 363 | 8 593 637 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 12 | 12 | 1 119 | 1 495 | 1 411 | 2 134 | 2 106 | 2 002 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
5114 | 5115 | 5100 | 5201 (korábban:3902) | ||||||||||||||||
Budapesti Operettszínház | Bartók Béla Emlékház | Előadóművészeti tevékenység | Fővárosi Roma Oktatási és | ||||||||||||||||
Címrend | összesen | Kulturális Központ | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 871 691 | 855 090 | 851 930 | 27 014 | 26 812 | 24 793 | 898 705 | 881 902 | 876 723 | 30 276 | 47 446 | 44 004 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 231 688 | 210 543 | 209 690 | 6 458 | 6 767 | 6 297 | 238 146 | 217 310 | 215 987 | 7 758 | 12 187 | 11 661 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 1 216 683 | 2 821 597 | 2 342 053 | 10 232 | 20 843 | 17 087 | 1 226 915 | 2 842 440 | 2 359 140 | 36 127 | 52 204 | 45 809 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 2 320 562 | 3 887 730 | 3 404 173 | 43 704 | 54 422 | 48 177 | 2 364 266 | 3 942 152 | 3 452 350 | 74 161 | 111 837 | 101 474 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 9 482 | 19 563 | 19 563 | 9 482 | 19 563 | 19 563 | 1 125 | 150 | ||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 9 482 | 19 563 | 19 563 | 0 | 0 | 0 | 9 482 | 19 563 | 19 563 | 1 125 | 150 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 1 873 | 1 873 | 0 | 0 | ||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 1 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 2 331 917 | 3 907 293 | 3 423 736 | 43 704 | 54 422 | 48 177 | 2 375 621 | 3 961 715 | 3 471 913 | 75 286 | 111 987 | 101 474 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 1 620 000 | 1 780 119 | 1 780 146 | 11 312 | 11 312 | 11 235 | 1 631 312 | 1 791 431 | 1 791 381 | 1 500 | 6 212 | 6 212 | ||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 571 417 | 621 257 | 617 244 | 32 392 | 32 851 | 32 772 | 603 809 | 654 108 | 650 016 | 73 786 | 72 749 | 72 638 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 6 954 | 0 | 0 | 6 954 | ||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | 28 901 | 28 901 | |||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 140 500 | 1 018 305 | 1 018 305 | 1 450 | 1 450 | 140 500 | 1 019 755 | 1 019 755 | ||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 487 612 | 487 612 | 7 409 | 7 409 | 0 | 495 021 | 495 021 | 4 125 | 4 125 | |||||||||
38 | Bevételek összesen | 2 331 917 | 3 907 293 | 3 910 261 | 43 704 | 54 422 | 54 266 | 2 375 621 | 3 961 715 | 3 964 527 | 75 286 | 111 987 | 111 876 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 372 | 372 | 349 | 8 | 8 | 7 | 380 | 380 | 356 | 14 | 14 | 11 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
5301 | 5401 | 5501 | 5500 | ||||||||||||||||
Budapesti Művelődési Központ | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Budapesti Történeti Múzeum | Múzeumi tevékenység | ||||||||||||||||
Címrend | összesen | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 109 102 | 111 137 | 80 388 | 1 104 149 | 1 236 809 | 1 165 477 | 676 020 | 719 241 | 669 085 | 676 020 | 719 241 | 669 085 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 27 467 | 28 016 | 19 687 | 295 997 | 328 118 | 309 840 | 183 924 | 187 276 | 175 379 | 183 924 | 187 276 | 175 379 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 66 341 | 120 021 | 87 839 | 676 422 | 764 107 | 731 349 | 409 856 | 813 706 | 581 318 | 409 856 | 813 706 | 581 318 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 450 | 450 | 450 | 982 | 982 | 100 | 982 | 982 | 100 | |||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 16 600 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 202 910 | 259 174 | 187 914 | 2 077 018 | 2 329 484 | 2 223 716 | 1 271 282 | 1 721 705 | 1 425 882 | 1 271 282 | 1 721 705 | 1 425 882 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 2 500 | 2 500 | 1 919 | 25 400 | 55 289 | 48 824 | 227 700 | 283 395 | 234 920 | 227 700 | 283 395 | 234 920 | ||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 4 000 | 4 000 | 33 122 | 35 422 | 33 592 | 33 122 | 35 422 | 33 592 | ||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 2 500 | 6 500 | 5 919 | 25 400 | 55 289 | 48 824 | 260 822 | 318 817 | 268 512 | 260 822 | 318 817 | 268 512 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 11 880 | 11 880 | 11 701 | 19 578 | 7 316 | 0 | 19 578 | 7 316 | ||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 44 000 | 44 000 | 43 336 | 17 460 | 22 545 | 14 953 | 17 460 | 22 545 | 14 953 | |||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 55 880 | 55 880 | 55 037 | 17 460 | 42 123 | 22 269 | 17 460 | 42 123 | 22 269 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 205 410 | 265 674 | 193 833 | 2 158 298 | 2 440 653 | 2 327 577 | 1 549 564 | 2 082 645 | 1 716 663 | 1 549 564 | 2 082 645 | 1 716 663 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 50 000 | 50 000 | 38 246 | 483 855 | 524 355 | 497 583 | 423 000 | 514 318 | 514 318 | 423 000 | 514 318 | 514 318 | ||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 100 410 | 108 444 | 108 236 | 1 630 539 | 1 648 624 | 1 644 979 | 886 166 | 963 221 | 951 278 | 886 166 | 963 221 | 951 278 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 25 904 | 25 904 | 20 676 | 55 398 | 55 398 | 19 490 | 55 398 | 55 398 | 19 490 | |||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 10 000 | 10 000 | 9 162 | 18 000 | 18 000 | 14 110 | 35 000 | 45 739 | 45 739 | 35 000 | 45 739 | 45 739 | ||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 2 000 | 150 000 | 150 000 | 149 793 | 150 000 | 150 000 | 149 793 | |||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | |||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 45 000 | 45 000 | 31 979 | 440 | 829 | 829 | 0 | 829 | 829 | |||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 52 230 | 52 230 | 223 770 | 240 370 | 351 640 | 319 242 | 0 | 351 640 | 319 242 | |||||||||
38 | Bevételek összesen | 205 410 | 265 674 | 239 853 | 2 158 298 | 2 440 653 | 2 420 158 | 1 549 564 | 2 082 645 | 2 002 189 | 1 549 564 | 2 082 645 | 2 002 189 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 33 | 33 | 29 | 433 | 433 | 399 | 240 | 243 | 243 | 240 | 243 | 243 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
5601 | 5701 | 5100-5700 | 5801 | ||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | Fővárosi Állat- és Növénykert | Kulturális intézmények | Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai | ||||||||||||||||
Címrend | összesen | Centrum | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 348 131 | 394 267 | 377 440 | 490 439 | 598 849 | 445 514 | 3 656 822 | 3 989 651 | 3 658 631 | 33 308 | 27 905 | 20 114 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 94 801 | 100 950 | 96 409 | 131 306 | 148 319 | 112 646 | 979 399 | 1 022 176 | 941 609 | 8 993 | 7 315 | 5 211 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 123 151 | 186 425 | 168 199 | 752 920 | 1 371 900 | 1 302 828 | 3 291 732 | 6 150 803 | 5 276 482 | 42 639 | 64 113 | 63 480 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 932 | 1 932 | 1 050 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 500 | 500 | 0 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 16 600 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 566 083 | 681 642 | 642 048 | 1 374 665 | 2 119 068 | 1 860 988 | 7 930 385 | 11 165 062 | 9 894 372 | 84 940 | 99 333 | 88 805 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 12 516 | 261 691 | 250 062 | 960 327 | 1 267 011 | 1 134 262 | 1 239 050 | 1 889 599 | 1 689 550 | 4 268 | 4 268 | |||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 70 330 | 70 330 | 70 330 | 103 452 | 109 752 | 107 922 | ||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | ||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 12 516 | 261 691 | 250 062 | 1 030 657 | 1 337 341 | 1 207 592 | 1 342 502 | 1 999 351 | 1 800 472 | 0 | 4 268 | 4 268 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 2 860 | 14 860 | 803 | 16 613 | 46 318 | 19 820 | 138 | 138 | ||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 61 460 | 66 545 | 58 289 | 15 782 | 15 782 | 12 922 | ||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 2 860 | 14 860 | 803 | 0 | 0 | 0 | 78 073 | 112 863 | 78 109 | 15 782 | 15 920 | 13 060 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 581 459 | 958 193 | 892 913 | 2 405 322 | 3 456 409 | 3 068 580 | 9 350 960 | 13 277 276 | 11 772 953 | 100 722 | 119 521 | 106 133 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 21 360 | 47 403 | 58 361 | 1 451 400 | 1 694 800 | 1 721 603 | 4 062 427 | 4 628 519 | 4 627 704 | 60 000 | 67 244 | 67 244 | ||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 560 099 | 565 721 | 565 102 | 558 785 | 561 215 | 559 480 | 4 413 594 | 4 574 082 | 4 551 729 | 40 722 | 40 400 | 37 480 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 50 000 | 86 250 | 87 738 | 131 302 | 167 552 | 134 858 | 2 217 | |||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 53 924 | 54 127 | 16 097 | 18 437 | 63 000 | 174 061 | 171 876 | 50 | 50 | |||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 220 922 | 220 922 | 345 137 | 345 137 | 277 708 | 495 137 | 716 059 | 650 423 | ||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 1 500 | 1 500 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 21 229 | 19 053 | 185 500 | 1 086 813 | 1 072 056 | |||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 574 | 0 | 0 | 574 | ||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 70 223 | 70 223 | 731 681 | 731 681 | 0 | 1 928 690 | 1 912 892 | 11 827 | 11 827 | |||||||||
38 | Bevételek összesen | 581 459 | 958 193 | 968 735 | 2 405 322 | 3 456 409 | 3 416 274 | 9 350 960 | 13 277 276 | 13 123 612 | 100 722 | 119 521 | 118 818 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 134 | 115 | 97 | 169 | 171 | 169 | 1 403 | 1 389 | 1 304 | 10 | 10 | 7 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
5802 | 5800 | 5000 | A | ||||||||||||||||
Városligeti Műjégpálya | Sport intézmények | Kulturális és sport intézmények | Önállóan gazdálkodó | ||||||||||||||||
Címrend | összesen | összesen | önkormányzati intézmények | ||||||||||||||||
összesen | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 80 220 | 105 199 | 95 847 | 113 528 | 133 104 | 115 961 | 3 770 350 | 4 122 755 | 3 774 592 | 43 368 926 | 45 095 429 | 42 744 369 | ||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 21 548 | 27 098 | 24 573 | 30 541 | 34 413 | 29 784 | 1 009 940 | 1 056 589 | 971 393 | 11 393 641 | 11 718 472 | 11 172 925 | ||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 652 | 655 137 | 581 386 | |||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 158 801 | 378 349 | 265 179 | 201 440 | 442 462 | 328 659 | 3 493 172 | 6 593 265 | 5 605 141 | 20 295 719 | 28 086 866 | 25 924 875 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 0 | 0 | 1 932 | 1 932 | 1 050 | 15 831 | 18 687 | 7 375 | |||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 1 594 239 | 2 220 194 | |||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 600 | 0 | 15 000 | 51 623 | |||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 260 569 | 510 646 | 385 599 | 345 509 | 609 979 | 474 404 | 8 275 894 | 11 775 041 | 10 368 776 | 75 641 269 | 87 183 830 | 82 702 747 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 5 000 | 5 000 | 3 816 | 5 000 | 9 268 | 8 084 | 1 244 050 | 1 898 867 | 1 697 634 | 1 973 603 | 3 508 871 | 3 145 501 | ||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 51 720 | 0 | 51 720 | 0 | 103 452 | 161 472 | 107 922 | 398 630 | 516 450 | 459 000 | ||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 656 | |||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 7 125 | 570 299 | 98 883 | |||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 5 000 | 56 720 | 3 816 | 5 000 | 60 988 | 8 084 | 1 347 502 | 2 060 339 | 1 808 556 | 2 379 358 | 4 595 676 | 3 706 040 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 138 | 138 | 16 613 | 46 456 | 19 958 | 108 869 | 483 616 | 387 735 | |||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 19 282 | 19 282 | 16 422 | 80 742 | 85 827 | 74 711 | 400 706 | 476 596 | 436 940 | ||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 19 282 | 19 420 | 16 560 | 97 355 | 132 283 | 94 669 | 509 575 | 960 212 | 824 675 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | Kiadások összesen | 269 069 | 570 866 | 392 915 | 369 791 | 690 387 | 499 048 | 9 720 751 | 13 967 663 | 12 272 001 | 78 530 202 | 92 739 718 | 87 233 462 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 230 165 | 358 324 | 358 324 | 290 165 | 425 568 | 425 568 | 4 352 592 | 5 054 087 | 5 053 272 | 15 478 044 | 16 737 390 | 16 755 602 | ||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 38 904 | 115 240 | 63 441 | 79 626 | 155 640 | 100 921 | 4 493 220 | 4 729 722 | 4 652 650 | 60 856 861 | 62 769 221 | 62 635 459 | ||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 2 217 | 131 302 | 167 552 | 137 075 | 171 172 | 375 452 | 437 994 | |||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 50 | 50 | 63 000 | 174 111 | 171 926 | 484 271 | 1 373 971 | 1 495 143 | |||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | 495 137 | 716 059 | 650 423 | 864 273 | 1 535 624 | 1 467 016 | |||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | |||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 185 500 | 1 086 813 | 1 072 056 | 639 442 | 1 864 711 | 1 876 775 | |||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 600 | 31 994 | 10 354 | |||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 11 539 | 16 363 | 69 210 | |||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 97 302 | 97 302 | 0 | 109 129 | 109 129 | 0 | 2 037 819 | 2 022 021 | 0 | 8 033 492 | 7 396 391 | |||||||
38 | Bevételek összesen | 269 069 | 570 866 | 519 067 | 369 791 | 690 387 | 637 885 | 9 720 751 | 13 967 663 | 13 761 497 | 78 530 202 | 92 739 718 | 92 145 444 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 21 | 21 | 18 | 31 | 31 | 25 | 1 434 | 1 420 | 1 329 | 19 928 | 19 584 | 17 528 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
7101 | 7102 | 7103 | 7105 | ||||||||||||||||
Igazgatási apparátus feladatai | Önkormányzati testület kiadásai | Gazdasági és ellátási feladatok | Hivatali informatikai feladatok | ||||||||||||||||
Címrend | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 038 087 | 5 907 119 | 4 803 186 | 150 768 | 148 567 | 119 282 | 14 250 | 14 250 | 1 326 | 1 000 | 1 000 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 1 488 666 | 1 587 437 | 1 270 347 | 38 271 | 39 425 | 30 895 | 3 800 | 3 800 | 2 276 | 270 | 270 | |||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 442 299 | 1 535 658 | 451 885 | 62 201 | 75 522 | 53 904 | 1 391 067 | 1 565 200 | 1 156 263 | 438 538 | 560 491 | 353 042 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 6 331 | 31 394 | 31 158 | 600 | 521 | |||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 317 | |||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 7 975 700 | 9 061 608 | 6 556 576 | 251 240 | 263 514 | 204 082 | 1 409 117 | 1 583 850 | 1 160 387 | 439 808 | 561 761 | 353 042 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 4 726 | 4 540 | 54 213 | 72 132 | 32 088 | 4 800 | 46 232 | 13 075 | ||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 21 000 | 40 490 | 22 100 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 21 000 | 40 490 | 22 100 | 4 726 | 4 540 | 0 | 54 213 | 72 132 | 32 088 | 4 800 | 46 232 | 13 075 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 396 420 | 396 420 | 32 744 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 420 | 396 420 | 32 744 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 7 996 700 | 9 102 098 | 6 578 676 | 255 966 | 268 054 | 204 082 | 1 859 750 | 2 052 402 | 1 225 219 | 444 608 | 607 993 | 366 117 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 4 500 | 20 755 | 29 299 | 109 | 350 | 160 044 | 5 285 | 7 352 | 1 137 | 1 137 | 1 008 | |||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 1 700 | 350 | 450 | 208 | 208 | |||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 2 129 543 | 915 764 | ||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 57 430 | 57 441 | ||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 21 000 | 21 000 | 19 214 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 25 500 | 2 228 728 | 1 021 719 | 0 | 109 | 350 | 161 744 | 5 635 | 7 802 | 1 137 | 1 345 | 1 216 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 1 144 | 1 154 | 1 027 | 63 | 63 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
7100 | 7202 | 7203 | 7204 | ||||||||||||||||
Hivatal feladatok | Főépítészi feladatok | Városrendezési feladatok | Egészségügyi feladatok | ||||||||||||||||
Címrend | (testületi működéssel együtt) | ||||||||||||||||||
összesen | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 204 105 | 6 070 936 | 4 923 795 | 5 500 | 1 007 | 1 250 | 780 | 780 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 1 531 007 | 1 630 932 | 1 303 519 | 1 500 | 390 | 220 | 220 | |||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 2 334 105 | 3 736 871 | 2 015 095 | 49 145 | 18 378 | 413 | 35 682 | 23 595 | 12 170 | 75 725 | 67 318 | 32 684 | ||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 6 331 | 31 994 | 31 679 | 9 043 | 40 479 | 9 089 | ||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 317 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 10 075 865 | 11 470 733 | 8 274 087 | 56 145 | 19 385 | 413 | 37 322 | 23 595 | 12 170 | 85 768 | 108 797 | 41 773 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 63 739 | 122 904 | 45 163 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 21 000 | 40 490 | 22 100 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 84 739 | 163 394 | 67 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 396 420 | 396 420 | 32 744 | 8 492 | 8 492 | |||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 396 420 | 396 420 | 32 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 492 | 8 492 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 10 557 024 | 12 030 547 | 8 374 094 | 56 145 | 19 385 | 413 | 37 322 | 23 595 | 12 170 | 85 768 | 117 289 | 50 265 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 165 681 | 27 286 | 38 009 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 1 700 | 558 | 658 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 2 129 543 | 915 764 | |||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 57 430 | 57 441 | 31 436 | 31 436 | |||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 21 000 | 21 000 | 19 214 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 188 381 | 2 235 817 | 1 031 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 436 | 31 436 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 1 207 | 1 217 | 1 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
7206 | 7208 | 7211 | 7214 | ||||||||||||||||
Igazgatási és hatósági feladatok | Oktatási feladatok | Vállalkozási és vagyonkezelési | Környezetvédelmi szakmai | ||||||||||||||||
Címrend | feladatok | feladatok | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 600 | 600 | 500 | 500 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 161 | 161 | 185 | 185 | ||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 4 669 | 4 232 | 289 | 165 150 | 170 388 | 80 904 | 23 172 | 22 970 | 753 | |||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 133 225 | 1 119 619 | 1 200 | 37 | ||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 1 133 225 | 1 119 619 | 6 630 | 5 030 | 289 | 165 150 | 170 388 | 80 904 | 23 857 | 23 655 | 753 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 1 133 225 | 1 119 619 | 6 630 | 5 030 | 289 | 165 150 | 170 388 | 80 904 | 23 857 | 23 655 | 753 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 1 550 | 1 550 | 780 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 1 550 | 780 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
7217 | 7222 | 7228 | 7233 | ||||||||||||||||
Könyvvizsgálói díj | Önkormányzati biztossal | Gyermek- és ifjúságvédelmi | Védelmi és rendészeti feladatok | ||||||||||||||||
Címrend | kapcsolatos kiadások | feladatok | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 600 | 2 272 | 165 | 165 | 2 589 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 702 | 613 | 41 | 40 | 484 | |||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 19 882 | 6 698 | 6 250 | 6 250 | 1 016 | 195 | 137 | 12 051 | 101 | |||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 19 882 | 0 | 0 | 10 000 | 6 250 | 6 250 | 3 901 | 401 | 342 | 0 | 15 124 | 101 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 93 | |||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 19 882 | 0 | 0 | 10 000 | 6 250 | 6 250 | 3 901 | 401 | 342 | 0 | 15 217 | 101 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
7234 | 7235 | 7242 | 7248 | ||||||||||||||||
Vagyonnyilvántartási feladatok | Informatikai szakmai | INTERREG IV C | Együtt a Fazekassal a XXI. század | ||||||||||||||||
Címrend | feladatok | "Városok és klaszterek" projekt | természettudományos oktatásáért | ||||||||||||||||
TÁMOP-3.1.3-10/1 KMR | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 754 | 2 069 | 1 260 | 485 | 14 650 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 474 | 474 | 306 | 500 | 3 850 | |||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 30 000 | 29 018 | 13 214 | 10 180 | 11 551 | 3 822 | 4 500 | 611 | ||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 30 000 | 29 018 | 13 214 | 12 408 | 14 094 | 5 388 | 0 | 5 485 | 611 | 18 500 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 30 000 | 29 018 | 13 214 | 12 408 | 14 094 | 5 388 | 0 | 5 485 | 611 | 18 500 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 3 615 | 1 442 | ||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 615 | 1 442 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
7254 (korábban:8411) | 7255 | 7200 | 7403 (korábban:8403) | ||||||||||||||||
Hivatali pénzügytechnikai | Próbautazásos taxiellenőrzés | Önkormányzati feladatokhoz | Hivatali beruházások | ||||||||||||||||
Címrend | feladatok | kapcsolódó hivatali | |||||||||||||||||
szakmai tevékenység | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 29 906 | 8 195 | 1 425 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 8 095 | 2 065 | 346 | |||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 15 000 | 22 552 | 3 183 | 1 143 | 1 029 | 400 | 437 462 | 394 027 | 154 933 | |||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 10 243 | 1 173 741 | 1 128 708 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 15 000 | 22 552 | 3 183 | 1 143 | 1 029 | 400 | 485 706 | 1 578 028 | 1 285 412 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 93 | 0 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | 937 981 | 1 040 027 | 723 320 | ||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 937 981 | 1 040 027 | 723 320 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 8 492 | 8 492 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 492 | 8 492 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 15 000 | 22 552 | 3 183 | 1 143 | 1 029 | 400 | 485 706 | 1 586 613 | 1 293 904 | 937 981 | 1 040 027 | 723 320 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 7 552 | 9 787 | 1 550 | 9 102 | 10 568 | |||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 35 051 | 32 878 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 7 552 | 9 787 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 44 153 | 43 446 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
7501 | 7901 | 7902 | 7000 | ||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati támogatás | Hivatali felújítások céltartaléka | Évközi indítású hivatali beruházások | Főpolgármesteri Hivatal | ||||||||||||||||
Címrend | a Főpolgármesteri Hivatal feladataihoz | Összesen | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 234 011 | 6 079 131 | 4 925 220 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 1 539 102 | 1 632 997 | 1 303 865 | |||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 2 771 567 | 4 130 898 | 2 170 027 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 16 574 | 1 205 735 | 1 160 387 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 317 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 561 571 | 13 048 761 | 9 559 499 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 63 739 | 122 997 | 45 163 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 937 981 | 1 040 027 | 723 320 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 130 800 | 151 800 | 40 490 | 22 100 | ||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 800 | 0 | 0 | 1 153 520 | 1 203 514 | 790 583 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 278 091 | 278 091 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 396 420 | 404 912 | 41 236 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 278 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 511 | 404 912 | 41 236 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 278 091 | 0 | 0 | 130 800 | 0 | 0 | 12 389 602 | 14 657 187 | 10 391 318 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 167 231 | 36 388 | 48 577 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 12 199 671 | 12 377 217 | 9 442 213 | 12 199 671 | 12 377 217 | 9 442 213 | ||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 1 700 | 558 | 658 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 2 129 543 | 915 764 | |||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 92 481 | 90 319 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 21 000 | 21 000 | 19 214 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 12 199 671 | 12 377 217 | 9 442 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 389 602 | 14 657 187 | 10 516 745 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 207 | 1 217 | 1 086 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8101 | 8102 | 8103 | 8104 | ||||||||||||||||
Közösségi közlekedés | BKK Zrt. | BKK Zrt. | BGYH Zrt. támogatása | ||||||||||||||||
Címrend | normatív támogatása | közösségi közlekedés | Közútkezelési feladatok | ||||||||||||||||
közlekedésszervezői feladatai | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 32 200 000 | 32 200 000 | 32 200 000 | 15 590 507 | 14 746 653 | 5 533 803 | 5 038 796 | 4 875 | 4 875 | |||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 32 200 000 | 32 200 000 | 32 200 000 | 0 | 15 590 507 | 14 746 653 | 0 | 5 533 803 | 5 038 796 | 0 | 4 875 | 4 875 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 32 200 000 | 32 200 000 | 32 200 000 | 0 | 15 590 507 | 14 746 653 | 0 | 5 533 803 | 5 038 796 | 0 | 4 875 | 4 875 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8105 | 8106 | 8107 | 8108 | ||||||||||||||||
BUDAPEST ESÉLY | Budapesti Fesztiválközpont | Szabad Tér Színház | CENTRÁL Színház. | ||||||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 115 540 | 130 900 | 127 891 | 186 395 | 209 939 | 209 939 | 76 411 | 100 591 | 100 591 | 173 957 | 173 957 | 173 957 | ||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 29 900 | 29 900 | ||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 115 540 | 160 800 | 157 791 | 186 395 | 209 939 | 209 939 | 76 411 | 100 591 | 100 591 | 173 957 | 173 957 | 173 957 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 115 540 | 160 800 | 157 791 | 186 395 | 209 939 | 209 939 | 76 411 | 100 591 | 100 591 | 173 957 | 173 957 | 173 957 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8109 | 8110 | 8111 | 8114 | ||||||||||||||||
Mikroszkóp Színpad | A lakossági települési folyékony | Schöpf-Mérei Ágost Kórház és | FOK Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | hulladék ártalmatlanítását végző | Anyavédelmi Központ Kht. | ||||||||||||||||
konzorcium támogatása | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 64 253 | 64 253 | 64 253 | 62 216 | 63 035 | 37 680 | 9 127 | 10 664 | 6 135 | 92 449 | 121 238 | 121 238 | ||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 64 253 | 64 253 | 64 253 | 62 216 | 63 035 | 37 680 | 9 127 | 10 664 | 6 135 | 92 449 | 121 238 | 121 238 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 64 253 | 64 253 | 64 253 | 62 216 | 63 035 | 37 680 | 9 127 | 10 664 | 6 135 | 92 449 | 121 238 | 121 238 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8115 | 8116 | 8117 | 8120 | ||||||||||||||||
BTDM Budapesti Turisztikai | Stúdió Metropolitana | Thália Színház | Trafó - Kortárs Művészetek Háza | ||||||||||||||||
Címrend | Desztinációs Menedzsment | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||||||
Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 43 680 | 45 175 | 45 175 | 83 500 | 75 150 | 75 150 | 284 400 | 295 400 | 295 400 | 275 675 | 282 675 | 282 675 | ||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 43 680 | 45 175 | 45 175 | 83 500 | 75 150 | 75 150 | 284 400 | 295 400 | 295 400 | 275 675 | 282 675 | 282 675 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 43 680 | 45 175 | 45 175 | 83 500 | 75 150 | 75 150 | 284 400 | 295 400 | 295 400 | 275 675 | 282 675 | 282 675 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8121 | 8122 | 8123 | 8125 | ||||||||||||||||
József Attila Színház | Madách Színház | Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági | Új Színház | ||||||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Szabadidő Központ | Nonprofit Kft. | |||||||||||||||
Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 242 900 | 252 900 | 252 900 | 364 400 | 364 500 | 364 500 | 12 791 | 12 791 | 395 826 | 401 826 | 401 826 | |||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 242 900 | 252 900 | 252 900 | 364 400 | 364 500 | 364 500 | 0 | 12 791 | 12 791 | 395 826 | 401 826 | 401 826 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 1 100 | 1 100 | ||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 242 900 | 252 900 | 252 900 | 364 400 | 365 600 | 365 600 | 0 | 12 791 | 12 791 | 395 826 | 401 826 | 401 826 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8128 | 8135 | 8137 | 8139 | ||||||||||||||||
Örkény István Szinház | Vidám Park Zrt. | Parking Kft. | Budapesti Közlekedési | ||||||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Központ Zrt. | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 337 360 | 344 360 | 344 360 | 36 500 | ||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 150 000 | 150 000 | ||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 337 360 | 344 360 | 344 360 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 36 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 50 000 | 50 000 | 76 992 | 57 315 | ||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 200 000 | 200 000 | 57 315 | 1 434 733 | 1 005 128 | 7 019 | ||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 210 380 | 10 800 | ||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 57 315 | 76 992 | 57 315 | 1 645 113 | 1 015 928 | 7 019 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 178 900 | 6 058 | ||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 900 | 6 058 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 337 360 | 344 360 | 344 360 | 0 | 400 000 | 400 000 | 57 315 | 113 492 | 57 315 | 1 824 013 | 1 021 986 | 7 019 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8141 | 8142 | 8144 | 8145 | ||||||||||||||||
Fővárosi Kertészeti | Fővárosi Biztonsági Iroda | Budapest Bábszínház | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház | ||||||||||||||||
Címrend | Nonprofit Zrt. | Közhasznú Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 850 250 | 2 234 491 | 2 234 491 | 175 000 | 157 500 | 114 371 | 515 052 | 521 105 | 521 105 | 267 700 | 271 200 | 271 200 | ||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 1 850 250 | 2 234 491 | 2 234 491 | 175 000 | 157 500 | 114 371 | 515 052 | 521 105 | 521 105 | 267 700 | 271 200 | 271 200 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 700 | 700 | ||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 500 000 | |||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 2 350 250 | 2 234 491 | 2 234 491 | 175 000 | 157 500 | 114 371 | 515 052 | 521 105 | 521 105 | 267 700 | 271 900 | 271 900 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8146 | 8147 | 8148 | 8150 | ||||||||||||||||
Radnóti Miklós Színház | Vígszínház | Katona József Színház | BKK Közút Zrt. | ||||||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 284 027 | 307 647 | 307 647 | 833 400 | 844 017 | 844 017 | 494 243 | 501 199 | 501 199 | |||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 284 027 | 307 647 | 307 647 | 833 400 | 844 017 | 844 017 | 494 243 | 501 199 | 501 199 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 2 992 644 | 2 711 598 | 2 346 928 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 992 644 | 2 711 598 | 2 346 928 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 284 027 | 307 647 | 307 647 | 833 400 | 844 017 | 844 017 | 494 243 | 501 199 | 501 199 | 2 992 644 | 2 711 598 | 2 346 928 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8151 | 8152 | 8153 | 8155 | ||||||||||||||||
Magyar Turizmus Zrt. támogatása | BKV Zrt. támogatása | Fővárosi Vízművek Zrt. | BÖP Kft. támogatása | ||||||||||||||||
Címrend | a Virágos Magyarországért | ||||||||||||||||||
Környezetszépítő Versenyre | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 500 | 1 500 | 15 000 000 | 20 311 516 | 20 311 516 | |||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 9 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 25 000 | ||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 1 500 | 1 500 | 24 000 000 | 34 311 516 | 34 311 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 12 094 000 | 12 094 000 | ||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 094 000 | 12 094 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 1 500 | 1 500 | 24 000 000 | 34 311 516 | 34 311 516 | 0 | 12 094 000 | 12 094 000 | 0 | 25 000 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8100 | 8201 | 8206 | 8210 | ||||||||||||||||
Vállalkozások támogatása | Vagyongazdálkodási keret | Bűnmegelőzési célú | Környezetvédelmi Alap | ||||||||||||||||
Címrend | összesen | bizottsági keret | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 54 427 761 | 81 465 214 | 80 013 830 | 4 000 | 51 834 | 35 071 | ||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 36 373 | 23 108 | ||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 9 000 000 | 14 204 900 | 14 179 900 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 63 427 761 | 95 670 114 | 94 193 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 88 207 | 58 179 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 126 992 | 107 315 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 1 492 048 | 1 205 828 | 207 719 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 210 380 | 12 104 800 | 12 094 000 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 702 428 | 13 437 620 | 12 409 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 3 671 544 | 2 718 756 | 2 348 028 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 3 677 | 3 677 | |||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 3 671 544 | 2 718 756 | 2 348 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 677 | 3 677 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 68 801 733 | 111 826 490 | 108 950 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 91 884 | 61 855 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8218 | 8219 | 8227 (korábban:7322) | 8228 (korábban:7323) | ||||||||||||||||
Fővárosi Taxiállomásokat | BFVT Kft. közszolgáltatás | Közvilágítás | Vízrendezés | ||||||||||||||||
Címrend | Üzemeltető Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||
alulkompenzációja | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 7 158 | 7 158 | 175 360 | 24 040 | 6 217 000 | 6 041 705 | 5 956 122 | 244 575 | 887 483 | 851 045 | ||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 7 158 | 7 158 | 0 | 175 360 | 24 040 | 6 217 000 | 6 041 705 | 5 956 122 | 244 575 | 887 483 | 851 045 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 1 992 | |||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 7 158 | 7 158 | 0 | 175 360 | 24 040 | 6 217 000 | 6 043 697 | 5 956 122 | 244 575 | 887 483 | 851 045 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8229 (korábban:7324) | 8230 (korábban:7325) | 8231 (korábban:7231) | 8233 (korábban:7313) | ||||||||||||||||
Temetőfenntartás | FKF. Zrt. köztisztasági feladatok | BFVK Zrt. közszolgáltatás | Parking Kft. feladatai | ||||||||||||||||
Címrend | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 24 625 | 22 163 | 18 360 | 6 402 070 | 6 415 281 | 5 474 966 | 3 500 | 5 000 | 1 937 | |||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 24 625 | 22 163 | 18 360 | 6 402 070 | 6 415 281 | 5 474 966 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 5 000 | 1 937 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 24 625 | 22 163 | 18 360 | 6 402 070 | 6 415 281 | 5 474 966 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 5 000 | 1 937 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8236 (korábban:7316) | 8237 (korábban:7317) | 8238 (korábban:7326) | 8246 (korábban:7246) | ||||||||||||||||
Budapest Közlekedési Központ Zrt. | Fővárosi Településtisztasági és | BKSZT szennyvíziszap szállítás | FIMŰV Zrt. közszolgáltatás | ||||||||||||||||
Címrend | feladatai | Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási | |||||||||||||||||
feladat elszámolása | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 2 | |||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 9 992 168 | 2 157 279 | 1 776 875 | 1 164 387 | 1 265 534 | 768 349 | 80 294 | 80 294 | 5 975 | 4 938 | ||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 387 300 | 387 300 | ||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 9 992 168 | 2 157 279 | 1 776 875 | 1 164 387 | 1 652 834 | 1 155 649 | 0 | 80 294 | 80 294 | 0 | 5 977 | 4 938 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 9 992 168 | 2 157 279 | 1 776 875 | 1 164 387 | 1 652 834 | 1 155 649 | 0 | 80 294 | 80 294 | 0 | 5 977 | 4 938 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 930 | 930 | 1 164 387 | 1 084 093 | 845 454 | 80 294 | 80 294 | |||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 930 | 930 | 1 164 387 | 1 084 093 | 845 454 | 0 | 80 294 | 80 294 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8247 (korábban:7247) | 8250 (korábban:7250) | 8200 | |||||||||||||||||
Budapest Szíve Városfejlesztő | BFVK Zrt. közszolgáltatás | Közszolgáltatási szerződéssel számla | |||||||||||||||||
Címrend | Nonprofit Kft. feladatai | ellenében végzett önkormányzati | |||||||||||||||||
feladatok összesen | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 13 | 12 | 0 | 15 | 12 | |||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 66 000 | 2 743 587 | 2 927 216 | 1 782 142 | 26 854 412 | 19 993 948 | 16 746 225 | |||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 443 134 | 422 371 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 40 373 | 23 108 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 66 000 | 0 | 0 | 2 743 587 | 2 927 229 | 1 782 155 | 26 854 412 | 20 477 470 | 17 191 716 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 289 391 | 291 931 | 2 540 | 289 391 | 291 931 | 2 540 | ||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 289 391 | 291 931 | 2 540 | 289 391 | 291 931 | 2 540 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 554 173 | 736 467 | 635 902 | 554 173 | 736 467 | 635 902 | ||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 3 677 | 3 677 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 1 992 | 0 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 554 173 | 736 467 | 635 902 | 554 173 | 742 136 | 639 579 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 66 000 | 0 | 0 | 3 587 151 | 3 955 627 | 2 420 597 | 27 697 976 | 21 511 537 | 17 833 835 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 1 164 387 | 1 165 317 | 926 678 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 164 387 | 1 165 317 | 926 678 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8301 | 8303 | 8306 | 8313 | ||||||||||||||||
HOSTIS Idegenforgalmi és | Menhely Alapítvány | Fővárosi Szociális Alapítvány | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | ||||||||||||||||
Címrend | Nemzetközi Gazdasági Szakképzési | ||||||||||||||||||
Közalapítvány | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 43 272 | 43 272 | 43 272 | 159 628 | 179 444 | 179 444 | 616 | 616 | 71 130 | 77 601 | 77 601 | |||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 43 272 | 43 272 | 43 272 | 159 628 | 179 444 | 179 444 | 0 | 616 | 616 | 71 130 | 77 601 | 77 601 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 43 272 | 43 272 | 43 272 | 159 628 | 179 444 | 179 444 | 0 | 616 | 616 | 71 130 | 77 601 | 77 601 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8315 | 8317 | 8319 | 8321 | ||||||||||||||||
TÁMASZ Alapítvány | Oltalom Karitatív Egyesület | Súlyos tanulási és magatartási prob- | Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány | ||||||||||||||||
Címrend | lémával küzdő gyerekeket, tanulókat | támogatása | |||||||||||||||||
oktató nonprofit szervezetek támogatása | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 500 | 500 | 1 645 | 1 645 | 394 690 | 307 101 | 304 838 | 23 872 | 21 485 | 21 485 | ||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 500 | 500 | 0 | 1 645 | 1 645 | 394 690 | 307 101 | 304 838 | 23 872 | 21 485 | 21 485 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 500 | 500 | 0 | 1 645 | 1 645 | 394 690 | 307 101 | 304 838 | 23 872 | 21 485 | 21 485 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8329 | 8330 | 8331 | 8332 | ||||||||||||||||
Korai Fejlesztő Központ | MOTÍVÁCIÓ Alapítvány | Léthatáron Alapítvány | RÉS Alapítvány | ||||||||||||||||
Címrend | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 19 700 | 17 730 | 17 730 | 286 | 286 | 88 | 88 | ||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 19 700 | 17 730 | 17 730 | 0 | 286 | 286 | 0 | 88 | 88 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 19 700 | 17 730 | 17 730 | 0 | 286 | 286 | 0 | 88 | 88 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8335 | 8337 | 8339 | 8346 | ||||||||||||||||
Budapesti Szociális | Vöröskereszt Budapesti Központ | Gálfi Béla Gyógyító és | Hajléktalanokért Alapítvány | ||||||||||||||||
Címrend | Forrásközpont | Rehab Kht. | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | ||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 289 | 1 289 | 244 | 244 | 614 | 614 | 1 519 | 1 519 | ||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 1 289 | 1 289 | 0 | 244 | 244 | 0 | 614 | 614 | 0 | 1 519 | 1 519 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 1 289 | 1 289 | 0 | 244 | 244 | 0 | 614 | 614 | 0 | 1 519 | 1 519 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8347 | 8350 | 8351 | 8353 | ||||||||||||||||
Menedék Alapítvány | Tiszta Forrás Alapítvány | Twist Olivér Alapítvány | Budapest Sport Egyesület | ||||||||||||||||
Címrend | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | támogatása | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 116 | 116 | 213 | 213 | 320 | 320 | 124 625 | 119 640 | 119 640 | |||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 116 | 116 | 0 | 213 | 213 | 0 | 320 | 320 | 124 625 | 119 640 | 119 640 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 116 | 116 | 0 | 213 | 213 | 0 | 320 | 320 | 124 625 | 119 640 | 119 640 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8355 | 8356 | 8359 | 8360 | ||||||||||||||||
Fiatalok Önsegítő Egyesülete | Léthatáron Alapítvány | Pomázi Rehabilitációért Alapítvány | Vöröskereszt Budapesti Központja | ||||||||||||||||
Címrend | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | ||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 145 | 145 | 737 | 737 | 339 | 339 | 3 478 | 3 478 | ||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 145 | 145 | 0 | 737 | 737 | 0 | 339 | 339 | 0 | 3 478 | 3 478 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 145 | 145 | 0 | 737 | 737 | 0 | 339 | 339 | 0 | 3 478 | 3 478 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8365 | 8368 | 8369 | |||||||||||||||||
JAZZART Közcélú Alapítvány | Emberbarát Alapítvány | Magyarországi Református Egyház | |||||||||||||||||
Címrend | Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 000 | 3 150 | 5 240 | 5 240 | 945 | 945 | 425 | |||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 1 000 | 0 | 3 150 | 5 240 | 5 240 | 945 | 945 | 425 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 1 000 | 0 | 3 150 | 5 240 | 5 240 | 945 | 945 | 425 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8370 | 8372 | 8376 | |||||||||||||||||
Evangéliumi Pünkösdi Közösség | Oltalom Karitatív Egyesület | Budapesti Fesztiválzenekar | |||||||||||||||||
Címrend | Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon | (hajléktalan férőhelyek támogatása) | Alapítvány | ||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 4 272 | 4 272 | 300 000 | 273 122 | 268 662 | ||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 0 | 4 272 | 4 272 | 300 000 | 273 122 | 268 662 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 0 | 4 272 | 4 272 | 300 000 | 273 122 | 268 662 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8381 | 8382 | 8300 | |||||||||||||||||
Angolnyelvű Színház Közhasznú | Függetlenül Egymással | Alapítványok, civil | |||||||||||||||||
Címrend | Alapítvány | Közhasznú Testület | szervezetek támogatása összesen | ||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 8 000 | 7 600 | 7 600 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 1 200 167 | 1 121 756 | 1 113 512 | |||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 8 000 | 7 600 | 7 600 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 1 200 167 | 1 121 756 | 1 113 512 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 8 000 | 7 600 | 7 600 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 1 200 167 | 1 121 756 | 1 113 512 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8401 | 8402 | 8403 | 8405 | ||||||||||||||||
Költségvetési szerveknek folyósított | Céljelleggel támogatott | Önkormányzati fejlesztések | Adósságszolgálat | ||||||||||||||||
Címrend | támogatás | egészségügyi felújítások | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 1 928 937 | 2 190 781 | 1 694 938 | 4 469 500 | 4 469 500 | 3 086 722 | ||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 60 057 525 | 61 777 636 | 61 739 421 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 60 057 525 | 61 777 636 | 61 739 421 | 0 | 0 | 0 | 1 928 937 | 2 190 781 | 1 694 938 | 4 469 500 | 4 469 500 | 3 086 722 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 62 284 227 | 55 775 205 | 26 793 891 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 75 036 483 | 72 660 094 | 42 442 013 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 799 336 | 991 585 | 896 037 | 9 590 596 | 9 524 640 | 722 773 | ||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 72 105 | 72 105 | ||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 799 336 | 991 585 | 896 037 | 0 | 0 | 0 | 146 911 306 | 138 032 044 | 70 030 782 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 706 188 | 676 562 | ||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 706 188 | 676 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 10 646 200 | 10 646 200 | 10 516 895 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 60 856 861 | 62 769 221 | 62 635 458 | 706 188 | 676 562 | 0 | 148 840 243 | 140 222 825 | 71 725 720 | 15 115 700 | 15 115 700 | 13 603 618 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8406 | 8408 | 8411 | 8412 | ||||||||||||||||
Energetikai feladatok | Idegenforgalmi bevételekből | Pénzügytechnikai feladatok | Szakképzési hozzájárulás elszámolása | ||||||||||||||||
Címrend | kerületeknek átadás | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 4 820 | 3 551 070 | 6 045 513 | 6 045 594 | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 39 763 | 61 746 | 41 603 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 4 820 | 0 | 39 763 | 61 746 | 41 603 | 3 551 070 | 6 045 513 | 6 045 594 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 381 714 | 381 714 | ||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 714 | 381 714 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 4 820 | 0 | 39 763 | 61 746 | 41 603 | 3 551 070 | 6 045 513 | 6 045 594 | 0 | 381 714 | 381 714 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8413 | 8416 | 8423 | 8427 | ||||||||||||||||
Sport célú támogatás | Megszűnt intézmények kiadásai | Szemünk Fénye fűtés- és | Értékpapír vásárlás | ||||||||||||||||
Címrend | világításkorszerűsítési | ||||||||||||||||||
program bérleti díja | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 32 031 | 32 506 | 31 773 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 120 300 | 113 498 | 100 828 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 3 400 | 312 | ||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 120 300 | 116 898 | 100 828 | 0 | 0 | 312 | 32 031 | 32 506 | 31 773 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 27 142 | 27 142 | ||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 2 484 | 2 484 | ||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 626 | 29 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 1 920 119 | |||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 120 300 | 116 898 | 100 828 | 0 | 29 626 | 29 938 | 32 031 | 32 506 | 31 773 | 0 | 0 | 1 920 119 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8432 | 8446 | 8447 | 8448 | ||||||||||||||||
Adósminősítésekkel kapcsolatos | Nagyrendezvények kerete | Főpolgármesteri keret | Városmajor fejlesztése | ||||||||||||||||
Címrend | kötelezettségekre | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 20 000 | 19 793 | ||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 11 090 | 11 090 | 1 750 | 77 515 | 76 815 | |||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 1 200 | 1 200 | ||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 20 000 | 19 793 | 0 | 0 | 11 090 | 11 090 | 1 750 | 78 715 | 78 015 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 11 300 | 11 300 | ||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 150 000 | |||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 300 | 11 300 | 0 | 150 000 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 20 000 | 19 793 | 0 | 0 | 11 090 | 11 090 | 1 750 | 94 015 | 93 315 | 0 | 150 000 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8450 | 8453 | 8454 | 8455 | ||||||||||||||||
Szolgálati lakás | MLSZ FIFA Kongresszus | Kulturális keret | III.ker Óbuda-Békásmegyer Önkorm. | ||||||||||||||||
Címrend | bérleti jogának pénzbeli megváltása | Flórián téri szoborcsoport | |||||||||||||||||
(1084 Budapest, Rákóczi tér 4.) | környezetrendezésének támogatása | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 6 900 | 6 900 | 30 000 | 23 000 | 22 754 | 40 950 | 40 950 | |||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 6 900 | 6 900 | 30 000 | 23 000 | 22 754 | 0 | 40 950 | 40 950 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 6 900 | 6 900 | 30 000 | 23 000 | 22 754 | 0 | 40 950 | 40 950 | 0 | 2 000 | 2 000 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8457 | 8458 | 8459 | 8460 | ||||||||||||||||
Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési | Nemzetiségi önkormányzatoknak | Főpolgármesteri Hivatalnak | Fővárosi Közterületi Parkolási | ||||||||||||||||
Címrend | Beruházó Önkormányzati Társulásnak | folyósított támogatás | folyósított támogatás | Társulásnak folyósított | |||||||||||||||
folyósított támogatás | támogatás | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 113 | 113 | ||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 8 349 | 9 849 | 9 849 | 66 158 | 131 946 | 127 223 | ||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 10 865 270 | 11 073 296 | 9 442 213 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 8 349 | 9 849 | 9 849 | 66 158 | 131 946 | 127 223 | 10 865 270 | 11 073 296 | 9 442 213 | 0 | 113 | 113 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 5 000 | 1 334 401 | 1 303 921 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 334 401 | 1 303 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 8 349 | 14 849 | 9 849 | 66 158 | 131 946 | 127 223 | 12 199 671 | 12 377 217 | 9 442 213 | 0 | 113 | 113 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8461 | 8462 | 8464 | |||||||||||||||||
BVV kisebbségi részvények | HUNGÁRIAVÍZ kisebbségi | WHB Követelés-vásárlás (CET) | |||||||||||||||||
Címrend | vételára | részvények vásárlása | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 820 000 | 291 274 | ||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 000 | 291 274 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 156 000 | 156 000 | 2 600 000 | 2 588 557 | ||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 156 000 | 156 000 | 0 | 2 600 000 | 2 588 557 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 156 000 | 156 000 | 0 | 2 600 000 | 2 588 557 | 0 | 820 000 | 291 274 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8466 | 8470 | 8400 | |||||||||||||||||
BSE ingatlan tulajdoni hányad | Könyvvizsgálói díj | Önkormányzati kiadások | |||||||||||||||||
Címrend | megváltás | összesen | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 21 463 | 19 250 | 10 001 538 | 13 604 376 | 11 169 551 | |||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 152 050 | 273 066 | 259 450 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 114 270 | 208 141 | 180 187 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 70 922 795 | 72 850 932 | 71 181 635 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 463 | 19 250 | 81 190 653 | 86 936 515 | 82 790 822 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 200 000 | 62 284 227 | 58 731 205 | 29 538 448 | ||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 75 036 483 | 72 671 394 | 42 453 313 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 11 724 333 | 12 358 860 | 2 002 524 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 72 105 | 72 105 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 045 043 | 143 833 564 | 74 066 390 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 31 142 | 31 142 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 2 484 | 2 484 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 706 188 | 676 562 | 0 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 188 | 710 188 | 33 626 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 10 646 200 | 10 646 200 | 10 516 895 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 1 920 119 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 21 463 | 19 250 | 241 588 084 | 242 126 467 | 169 327 853 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8501 | 8502 | 8503 | 8504 | ||||||||||||||||
Intézményi működési bevételek | Illetékek | Iparűzési adó | Idegenforgalmi adó | ||||||||||||||||
Címrend | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 14 694 598 | 15 215 872 | 11 666 870 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 5 682 000 | 5 682 000 | 5 409 692 | 83 900 000 | 84 155 000 | 84 569 016 | 30 000 | 30 000 | 22 361 | |||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 14 694 598 | 15 215 872 | 11 666 870 | 5 682 000 | 5 682 000 | 5 409 692 | 83 900 000 | 84 155 000 | 84 569 016 | 30 000 | 30 000 | 22 361 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8505 | 8506 | 8507 | 8509 | ||||||||||||||||
Átengedett központi adók (SZJA) | Bírságok, pótlékok és | Normatív hozzájárulások | Egyéb központi | ||||||||||||||||
Címrend | egyéb sajátos bevételek | támogatás | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 5 060 090 | 5 060 090 | 5 060 802 | 4 770 838 | 4 971 178 | 5 069 685 | ||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 28 509 056 | 28 253 837 | 28 253 837 | 6 024 171 | 6 024 171 | |||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 5 060 090 | 5 060 090 | 5 060 802 | 4 770 838 | 4 971 178 | 5 069 685 | 28 509 056 | 28 253 837 | 28 253 837 | 0 | 6 024 171 | 6 024 171 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8510 | 8511 | 8513 | 8514 | ||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok | Normatív kötött | Tárgyi eszközök, immateriális | Önkormányzati lakások | ||||||||||||||||
Címrend | színházi támogatása | felhasználású támogatások | javak értékesítése | értékesítése | |||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 3 826 400 | 3 854 400 | 3 854 400 | 1 129 191 | 2 273 195 | 2 273 195 | ||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 629 477 | 2 889 216 | 1 250 614 | 404 412 | 404 412 | 320 738 | ||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 3 826 400 | 3 854 400 | 3 854 400 | 1 129 191 | 2 273 195 | 2 273 195 | 629 477 | 2 889 216 | 1 250 614 | 404 412 | 404 412 | 320 738 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8517 | 8518 | 8519 | 8520 | ||||||||||||||||
Egyéb vagyoni jog értékesítéséből | Egyéb önkormányzati vagyon | Tartós részesedések | Osztalék és hozam bevétel | ||||||||||||||||
Címrend | származó bevétel | üzemeltetéséből származó bevétel | értékesítése | ||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 2 300 | 2 300 | 2 090 | 5 397 206 | 5 397 206 | 5 397 206 | 29 000 | 29 000 | 11 928 000 | 14 560 417 | 15 716 417 | |||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 2 300 | 2 300 | 2 090 | 5 397 206 | 5 397 206 | 5 397 206 | 0 | 29 000 | 29 000 | 11 928 000 | 14 560 417 | 15 716 417 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8522 | 8523 | 8524 | 8526 | ||||||||||||||||
Működési célú | Beruházási célú | Felhalmozási célú támogatási | Központosított pót- | ||||||||||||||||
Címrend | pénzeszköz átvétel | pénzeszköz átvétel | kölcsönök visszatérülése | előirányzatok | |||||||||||||||
államháztartáson kívülről | államháztartáson kívülről | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 34 692 652 | 34 692 652 | ||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 642 066 | 1 177 357 | 720 586 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 1 000 000 | 1 303 372 | 1 075 200 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 476 280 | 12 500 001 | 289 013 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 642 066 | 1 177 357 | 720 586 | 1 000 000 | 1 303 372 | 1 075 200 | 476 280 | 12 500 001 | 289 013 | 0 | 34 692 652 | 34 692 652 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8527 | 8529 | 8530 | 8531 | ||||||||||||||||
Működési célú támogatási kölcsön | Támogatásértékű felújítási bevétel | Egyéb fejlesztési célú hitel | Előző évek működési célú | ||||||||||||||||
Címrend | pénzmaradványa | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 2 092 622 | 2 377 276 | 1 671 088 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 9 015 000 | 14 294 900 | 14 294 900 | 17 714 900 | 17 714 900 | 12 069 240 | ||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 9 092 500 | 18 452 143 | 17 085 975 | |||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 9 015 000 | 14 294 900 | 14 294 900 | 2 092 622 | 2 377 276 | 1 671 088 | 17 714 900 | 17 714 900 | 12 069 240 | 9 092 500 | 18 452 143 | 17 085 975 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8532 | 8533 | 8534 | 8535 | ||||||||||||||||
Fejlesztési célhitelek | EIB III. hitel | Városrehabilitációs és lakásértékesítési | Támogatásértékű | ||||||||||||||||
Címrend | keretmaradványa | számlákról előző évben vásárolt | működési bevétel | ||||||||||||||||
éven belüli értékpapírok értékesítése | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 33 410 648 | 3 015 734 | 3 075 865 | |||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 18 707 800 | 18 707 800 | ||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 21 688 806 | 21 688 806 | 16 100 763 | 7 346 855 | 7 346 855 | 7 346 855 | ||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 21 688 806 | 21 688 806 | 16 100 763 | 18 707 800 | 18 707 800 | 0 | 7 346 855 | 7 346 855 | 7 346 855 | 33 410 648 | 3 015 734 | 3 075 865 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8536 | 8537 | 8538 | 8541 | ||||||||||||||||
Támogatásértékű | M2 alszámla maradványa | Céljellegű fejlesztési támogatások | Felhalmozási célú | ||||||||||||||||
Címrend | beruházási bevétel | maradványa | ÁFA visszatérülések | ||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 417 603 | 448 045 | ||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 66 045 295 | 62 745 092 | 35 628 038 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 6 419 160 | 6 419 160 | 6 307 386 | 5 000 000 | 5 000 000 | 759 843 | ||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 66 045 295 | 62 745 092 | 35 628 038 | 6 419 160 | 6 419 160 | 6 307 386 | 5 000 000 | 5 000 000 | 759 843 | 417 603 | 448 045 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8542 | 8544 | 8545 | 8546 | ||||||||||||||||
Felhalmozási kamatbevételek | Előző évről áthúzódó felhalmozási | Államháztartáson belüli továbbadási | Előző évek egyéb felhalmozási | ||||||||||||||||
Címrend | és felhalmozási célú | kiadások kötelezettséggel terhelt | célú működési bevétel | célú pénzmaradványa | |||||||||||||||
realizált árfolyamnyereség | önrészének forrásmaradványa | nemzetiségi önkormányzatok részére | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 1 625 445 | 3 156 788 | 3 004 730 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 4 723 | 4 723 | 4 723 | |||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 10 762 758 | 12 249 422 | 13 034 715 | |||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 1 625 445 | 3 156 788 | 3 004 730 | 10 762 758 | 12 249 422 | 13 034 715 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8500 | 8701 | 8704 | |||||||||||||||||
Önkormányzati bevételek | XVIII. ker. Kisfaludy utca | Fővárosi Polgári Védelmi | |||||||||||||||||
Címrend | összesen | sárga villogó jelzőlámpa | Igazgatóság Támogatása | ||||||||||||||||
létesítése | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 15 300 | |||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 15 300 | 0 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 6 000 | 6 000 | 0 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 23 000 | 21 300 | 0 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 14 694 598 | 15 215 872 | 11 666 870 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 99 442 928 | 99 898 268 | 100 131 555 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 33 464 647 | 75 098 255 | 75 098 254 | |||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 20 404 443 | 26 887 384 | 25 720 796 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 33 415 371 | 3 020 457 | 3 080 588 | |||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 66 045 295 | 62 745 092 | 35 628 038 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 2 092 622 | 2 377 276 | 1 671 088 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 642 066 | 1 177 357 | 720 586 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 1 000 000 | 1 303 372 | 1 075 200 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 45 913 980 | 63 217 601 | 26 653 153 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 60 310 079 | 71 156 386 | 60 635 536 | |||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 377 426 029 | 422 097 320 | 342 081 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8705 | 8709 | 8710 | |||||||||||||||||
Budapesti Rendőrfőkapitányság | Támogatás a Budapesti | X.ker.Kőbánya Önkorm.részére tám. nyújt. | |||||||||||||||||
Címrend | támogatása | Rendőr-főkapitányság részére | a Sibrik u-Harmat u-Gergely u-Noszlop u | ||||||||||||||||
aluljárokban lévő kamerák működtetésére | ált. hat. rekultivált növénytel munkáira | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 90 000 | 41 000 | 40 000 | 27 000 | 27 000 | |||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 90 000 | 41 000 | 40 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 74 500 | 33 500 | 40 000 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 74 500 | 33 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 90 000 | 115 500 | 73 500 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 40 000 | 0 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8711 | 8712 | 8700 | |||||||||||||||||
Váci Egyházmegye | BKV Előre SC támogatása | Egyéb szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
Címrend | támogatása | összesen | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 17 900 | 18 652 | 18 652 | 20 000 | 20 000 | 17 900 | 38 652 | 38 652 | ||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 107 000 | 83 300 | 67 000 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 17 900 | 18 652 | 18 652 | 0 | 20 000 | 20 000 | 124 900 | 121 952 | 105 652 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 9 500 | 124 000 | 37 000 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 124 000 | 37 000 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 17 900 | 18 652 | 18 652 | 0 | 20 000 | 20 000 | 134 400 | 245 952 | 142 652 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8802 | 8803 | 8804 | 8805 (korábban:7236) | ||||||||||||||||
Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások | DHK-s tartozások | Fővárosi Migrációs | Épít Zrt. elszámolása | ||||||||||||||||
Címrend | ellátása | Kerekasztal projekt | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 176 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 588 | |||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 20 000 | 2 282 | 39 812 | 445 344 | 11 416 | |||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 45 000 | 44 922 | ||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 45 000 | 44 922 | 0 | 5 046 | 0 | 39 812 | 445 344 | 11 416 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 137 189 | 137 189 | ||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 189 | 137 189 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 45 000 | 44 922 | 0 | 5 046 | 0 | 177 001 | 582 533 | 11 416 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 35 400 | 35 400 | 19 599 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 141 601 | 141 601 | 69 530 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 001 | 177 001 | 89 128 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8806 (korábban:7239) | 8807 (korábban:7207) | 8810 (korábban:7210) | 8812 (korábban:7212) | ||||||||||||||||
Pályázati támogatással vásárolt | Kulturális feladatok | Vészhelyzet tájékoztatási | Közlekedési szakmai | ||||||||||||||||
Címrend | bérlakások működési kiadásai | feladatok | feladatok | ||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 8 710 | 6 906 | 3 327 | 73 981 | 1 632 | 1 469 | ||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 8 710 | 6 906 | 3 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 981 | 0 | 1 632 | 1 469 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 9 600 | |||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 900 | 900 | 824 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 9 600 | 0 | 900 | 900 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 8 710 | 16 506 | 3 327 | 900 | 900 | 824 | 0 | 73 981 | 0 | 1 632 | 1 469 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 220 | 220 | 293 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 1 230 | 1 230 | 1 788 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 1 450 | 1 450 | 2 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8813 (korábban:7213) | 8814 | 8815 (korábban:7341) | 8816 (korábban:7216) | ||||||||||||||||
Kommunális szakmai | Területfejlesztési feladatok | Személynevet viselő utcák | Települési értékvédelmi | ||||||||||||||||
Címrend | feladatok | ismertető tábláinak elkészítése | támogatás | ||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 629 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 171 | |||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 32 054 | 41 | 9 200 | 5 715 | 2 000 | 10 000 | 9 400 | 1 661 | ||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 32 054 | 41 | 0 | 10 000 | 5 715 | 2 000 | 0 | 0 | 10 000 | 9 400 | 1 661 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 6 350 | 29 525 | 6 350 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 29 525 | 6 350 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 39 000 | 63 675 | 41 170 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 1 000 | 2 000 | 1 000 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 65 675 | 42 170 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 32 054 | 41 | 0 | 10 000 | 5 715 | 2 000 | 0 | 0 | 56 350 | 104 600 | 50 181 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 4 123 | 4 123 | ||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 57 636 | 62 039 | 38 864 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 636 | 66 162 | 42 987 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8817 (korábban:7361) | 8819 (korábban:7219) | 8820 (korábban:7720) | 8821 | ||||||||||||||||
Csótány-, patkány-, és | Tagsági díjak | Népességegészségügyi akcióterv | Közraktárak | ||||||||||||||||
Címrend | szúnyogírtás | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 353 230 | 342 840 | 280 161 | 10 067 | 11 305 | 10 815 | 10 033 | 10 033 | 72 000 | 23 353 | ||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 353 230 | 342 840 | 280 161 | 10 067 | 11 305 | 10 815 | 0 | 10 033 | 10 033 | 0 | 72 000 | 23 353 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 353 230 | 342 840 | 280 161 | 10 067 | 11 305 | 10 815 | 0 | 10 033 | 10 033 | 0 | 72 000 | 23 353 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8824 | 8827 (korábban:7227) | 8830 (korábban:7249) | 8831 (korábban:7312) | ||||||||||||||||
Óbudai Gázgyár elszámolása | Egyszeri hozzájárulási díj | Apportérték meghatározásához | Hatósági gépjármű-elszállítás | ||||||||||||||||
Címrend | (BVV Zrt.) | elkülönített kezelése | kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok | ||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 3 113 | 3 113 | 7 025 | 6 333 | ||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 200 000 | 177 955 | 4 000 | 156 379 | ||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 200 000 | 177 955 | 4 000 | 156 379 | 0 | 0 | 3 113 | 3 113 | 7 025 | 6 333 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 235 000 | |||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 950 000 | |||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 1 385 000 | 177 955 | 4 000 | 156 379 | 0 | 0 | 3 113 | 3 113 | 7 025 | 6 333 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 200 000 | 176 590 | ||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 100 | 100 | ||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 1 185 000 | |||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 1 385 000 | 176 590 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8832 (korábban:7331) | 8834 (korábban:7371) | 8835 (korábban:7381) | 8836 (korábban:7311) | ||||||||||||||||
Természetvédelmi feladatok | Fővárosi Önkormányzat | Tűzoltó laktanyák felújítása | Út-, hídfenntartás | ||||||||||||||||
Címrend | tulajdonában lévő lakások | pályázati önrész | |||||||||||||||||
üzemeltetése | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 1 320 | 660 | 27 449 | 30 354 | 22 108 | 771 873 | 1 073 238 | 898 237 | ||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 11 512 | 11 512 | ||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 14 200 | |||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 1 320 | 660 | 41 649 | 41 866 | 33 620 | 0 | 0 | 0 | 771 873 | 1 073 238 | 898 237 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 10 913 | 10 913 | ||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 10 913 | 10 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 18 689 868 | 18 442 422 | 4 230 783 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 66 625 | 13 325 | ||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 109 967 | |||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 109 967 | 0 | 0 | 66 625 | 13 325 | 0 | 18 689 868 | 18 442 422 | 4 230 783 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 1 320 | 660 | 162 529 | 52 779 | 33 620 | 66 625 | 13 325 | 0 | 19 461 741 | 19 515 660 | 5 129 020 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 1 538 | 1 538 | 2 140 | 110 277 | 110 277 | 60 639 | ||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 9 406 | 9 406 | 11 223 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 10 944 | 10 944 | 13 363 | 0 | 0 | 0 | 110 277 | 110 277 | 60 639 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8837 (korábban:7311) | 8838 (korábban:7251) | 8839 (korábban:7252) | |||||||||||||||||
Forgalomtechnikai feladatok | Környezetvédelmi tervezői | Közterülettel kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
Címrend | állapotértékelés | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 15 000 | 13 500 | 8 000 | 16 293 | 1 704 | |||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | ||||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 13 500 | 0 | 8 000 | 16 293 | 1 704 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 88 000 | 88 000 | 47 922 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 88 000 | 88 000 | 47 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 88 000 | 88 000 | 47 922 | 15 000 | 13 500 | 0 | 8 000 | 16 293 | 1 704 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
8842 (korábban:7206) | 8800 | 8000 | |||||||||||||||||
Hajléktalanok átmeneti segélye | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok | Önkormányzati bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
Címrend | és közvetlenül kapcsolódó bevételek | összesen | |||||||||||||||||
összesen | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 2 805 | 0 | 0 | 2 805 | 0 | ||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 759 | 0 | 0 | 774 | 12 | ||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 1 254 798 | 2 180 965 | 1 272 343 | 38 110 748 | 35 779 289 | 29 188 118 | ||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 77 886 | 94 011 | 77 734 | 81 886 | 495 390 | 300 610 | 55 879 764 | 83 837 212 | 82 148 426 | |||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 11 512 | 11 512 | 221 270 | 343 326 | 281 807 | ||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | 70 922 795 | 72 850 932 | 71 181 635 | ||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 14 200 | 0 | 0 | 9 014 200 | 14 204 900 | 14 179 900 | ||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 77 886 | 94 011 | 77 734 | 1 350 884 | 2 691 431 | 1 584 466 | 174 148 777 | 207 019 238 | 196 979 898 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 148 102 | 383 102 | 0 | 437 493 | 675 033 | 2 540 | ||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 62 284 227 | 58 858 197 | 29 645 763 | ||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 76 528 531 | 73 877 222 | 42 661 031 | ||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | 11 733 833 | 12 482 860 | 2 039 524 | ||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 6 350 | 29 525 | 6 350 | 216 730 | 12 206 430 | 12 172 455 | ||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 154 452 | 412 627 | 6 350 | 151 200 814 | 158 099 742 | 86 521 313 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 18 689 868 | 19 402 022 | 4 230 783 | 19 244 041 | 20 138 489 | 4 866 685 | ||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 39 000 | 63 675 | 41 170 | 3 710 544 | 2 813 573 | 2 420 340 | ||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 67 625 | 15 325 | 1 000 | 67 625 | 21 486 | 7 161 | ||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 198 867 | 88 900 | 48 746 | 905 055 | 767 454 | 48 746 | ||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 18 995 360 | 19 569 922 | 4 321 698 | 23 927 265 | 23 741 002 | 7 342 932 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | 10 646 200 | 10 646 200 | 10 516 895 | ||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 119 | ||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 77 886 | 94 011 | 77 734 | 20 500 696 | 22 673 980 | 5 912 514 | 359 923 056 | 399 506 182 | 303 281 157 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 147 435 | 347 435 | 259 259 | 16 006 420 | 16 728 624 | 12 852 808 | ||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 10 736 | 10 736 | 13 011 | 99 453 664 | 99 909 004 | 100 144 566 | ||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 0 | 0 | 33 464 647 | 75 098 255 | 75 098 254 | ||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 141 601 | 141 601 | 69 530 | 20 546 044 | 27 028 985 | 25 790 326 | ||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 0 | 0 | 33 415 371 | 3 020 457 | 3 080 588 | ||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | 66 045 295 | 62 745 092 | 35 628 038 | ||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | 2 092 622 | 2 377 276 | 1 671 088 | ||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 4 000 | 4 000 | 0 | 646 066 | 1 181 357 | 720 586 | ||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 4 123 | 4 123 | 1 000 000 | 1 307 495 | 1 079 323 | ||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 57 636 | 62 039 | 38 864 | 45 971 616 | 63 279 640 | 26 692 017 | ||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 1 185 000 | 0 | 60 310 079 | 72 341 386 | 60 635 536 | ||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 361 408 | 1 754 934 | 384 788 | 378 951 824 | 425 017 571 | 343 393 130 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
9105 | 9107 | 9108 | 9110 | ||||||||||||||||
Schöpp-Merei Ágost Kórház és | Aluljárókban lévő kamerák | Elkerülő oktatási intézmények | Közművelődési érdekeltségnövelő | ||||||||||||||||
Címrend | Anyavédelmi Központi Kht | működtetésére | bevételeinek kezelésére és kiadásainak | pályázat önrésze | |||||||||||||||
műhiba perek miatti céltartaléka | fedezetére | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 113 440 | 322 096 | 30 000 | 932 769 | 1 500 | |||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 113 440 | 322 096 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 932 769 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 113 440 | 322 096 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 932 769 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
9112 | 9114 | 9115 | 9117 | ||||||||||||||||
Évközi indítású | Céltartalék az önkormányzati | Gyermek- és ifjúságvédelmi | Vagyongazdálkodás | ||||||||||||||||
Címrend | beruházások | szerkezetátalakításhoz | kjt. céltartalék | ingatlanvásárlási | |||||||||||||||
kapcsolódó kiadásokra | céltartaléka | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 2 000 000 | 2 277 846 | 14 301 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 277 846 | 0 | 14 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 2 169 929 | 12 162 803 | 150 000 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 2 169 929 | 12 162 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 2 169 929 | 12 162 803 | 0 | 2 000 000 | 2 277 846 | 0 | 14 301 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
9121 | 9127 | 9144 | 9147 | ||||||||||||||||
Főpolgármesteri keret céltartaléka | Év közben belépő oktatási | Pedagógusok rendkívüli | Árfolyamkockázat és adóerőképesség | ||||||||||||||||
Címrend | intézmények működési | munkavégzésére | miatti változás fedezetének | ||||||||||||||||
többletköltsége | céltartaléka | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 120 000 | 1 956 | 3 200 | 128 137 | 218 | 1 250 000 | 1 250 000 | |||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 120 000 | 1 956 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 128 137 | 218 | 0 | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 120 000 | 1 956 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 128 137 | 218 | 0 | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
9153 | 9156 | 9157 | 9160 | ||||||||||||||||
Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat | BTDM Budapesti Turisztikai | Céltartalék érettségik és | Céltartalék a tárgyévi normatív | ||||||||||||||||
Címrend | működési tartaléka | Desztináció Menedzsment | szakmai vizsgáztatás díjazására | hozzájárulás lemondására | |||||||||||||||
Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 14 775 | 40 000 | 40 000 | 490 000 | 10 800 | 10 800 | ||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 14 775 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 490 000 | 0 | 0 | 10 800 | 10 800 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 14 775 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 490 000 | 0 | 0 | 10 800 | 10 800 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
9164 | 9166 | 9167 | 9177 | ||||||||||||||||
Budapesti Kulturális Alap | Céltartalék a 2013-2014. években képződő | Vis maior tartalék | Kockázatkezelési céltartalék | ||||||||||||||||
Címrend | halm. forráshiány fin. | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 70 000 | 2 984 769 | 361 694 | 189 256 | 4 200 000 | 1 600 000 | ||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 2 984 769 | 0 | 361 694 | 189 256 | 0 | 4 200 000 | 1 600 000 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 2 984 769 | 0 | 361 694 | 189 256 | 0 | 4 200 000 | 1 600 000 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
9181 | 9184 | 9186 | 9188 | ||||||||||||||||
Céltartalék a szociális intézmények | Év közben belépő szociálpolitikai | Céltartalék a Budapest Főváros | Céltartalék a szakmai, tanügyi | ||||||||||||||||
Címrend | működőképességének megőrzésére | intézmények működési többletköltsége | Közterület-felügyelete | igazgatási feladatok támogatására | |||||||||||||||
veszélyességi pótlékára | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 5 000 | 241 214 | 49 500 | 49 500 | 76 068 | |||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 5 000 | 0 | 241 214 | 0 | 0 | 49 500 | 49 500 | 0 | 76 068 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | ||||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 5 000 | 0 | 241 214 | 0 | 0 | 49 500 | 49 500 | 0 | 76 068 | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
9189 (korábban:8402) | 9190 (korábban:8601) | 9191 | 9192 | ||||||||||||||||
Felújítási pénzeszközökkel önálló | Fővárosi nemzetiségi | Közlekedésfejlesztés | EU-s finanszírozás | ||||||||||||||||
Címrend | gazdálkodásra nem jogosult | önkormányzatok pályázati keret | céltartaléka | kockázati tartaléka | |||||||||||||||
költségvetési intézmények céltartaléka | céltartaléka | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | ||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||
1 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | 1478 | |||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 22 000 | 22 000 | ||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 291 435 | 8 938 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 435 | 8 938 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | ||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 230 775 | 174 440 | ||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 230 775 | 174 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 230 775 | 174 440 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 291 435 | 8 938 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
9193 | 9194 | 9195 | |||||||||||||||||
Peres ügyek céltartaléka | Előző városvezetés örökségének | 2012. évi kompenzáció egyszeri | |||||||||||||||||
Címrend | kezelésére céltartalék | előleg | |||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 1479 | 1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | ||||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | ||||||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | ||||||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | ||||||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | ||||||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | ||||||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 1 000 000 | 750 000 | ||||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | ||||||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | ||||||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | ||||||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 1 000 000 | 832 738 | ||||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 000 000 | 832 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | ||||||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | ||||||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | ||||||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | ||||||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | ||||||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 1 000 000 | 832 738 | 0 | 1 000 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | ||||||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | ||||||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | ||||||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | ||||||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | ||||||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | ||||||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | ||||||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | ||||||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | ||||||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | ||||||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | ||||||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
9196 | 9100 | 9206 | |||||||||||||||||
Kiegészítő támogatás nemzetiségi | Önkormányzati feladatok | Bűnmegelőzési célú | |||||||||||||||||
Címrend | óvodák, iskolák fenntartásához | céltartalékai összesen | bizottsági keret | ||||||||||||||||
céltartaléka | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 1488 | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | 1493 | 1494 | 1495 | 1496 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 10 236 629 | 10 436 210 | 0 | |||||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 10 236 629 | 10 436 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 4 611 364 | 14 004 479 | 0 | |||||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 4 611 364 | 14 004 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 230 775 | 174 440 | 0 | |||||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 230 775 | 174 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 15 078 768 | 24 615 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
9300 | 9000 | 8000-9000 | |||||||||||||||||
Általános tartalék | Önkormányzati kör | Önkormányzati kör összesen | |||||||||||||||||
Címrend | céltartalékai összesen | ||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 1497 | 1498 | 1499 | 1500 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 805 | 0 | ||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 12 | ||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 38 110 748 | 35 779 289 | 29 188 118 | ||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 0 | 0 | 0 | 55 879 764 | 83 837 212 | 82 148 426 | ||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 | 221 270 | 343 326 | 281 807 | ||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 0 | 0 | 0 | 70 922 795 | 72 850 932 | 71 181 635 | ||||||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 3 950 000 | 896 260 | 14 186 629 | 11 332 470 | 0 | 23 200 829 | 25 537 370 | 14 179 900 | ||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 3 950 000 | 896 260 | 0 | 14 186 629 | 11 332 470 | 0 | 188 335 406 | 218 351 708 | 196 979 898 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 437 493 | 675 033 | 2 540 | ||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 62 284 227 | 58 858 197 | 29 645 762 | ||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 76 528 531 | 73 877 222 | 42 661 032 | ||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 0 | 0 | 0 | 11 733 833 | 12 482 860 | 2 039 524 | ||||||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 4 611 364 | 14 004 479 | 0 | 4 828 094 | 26 210 909 | 12 172 455 | ||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 4 611 364 | 14 004 479 | 0 | 155 812 178 | 172 104 221 | 86 521 313 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 0 | 0 | 0 | 19 244 041 | 20 138 489 | 4 866 685 | ||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 3 710 544 | 2 813 573 | 2 420 340 | ||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 230 775 | 174 440 | 0 | 298 400 | 195 926 | 7 161 | ||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 0 | 0 | 0 | 905 055 | 767 454 | 48 746 | ||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 230 775 | 174 440 | 0 | 24 158 040 | 23 915 442 | 7 342 932 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 0 | 0 | 0 | 10 646 200 | 10 646 200 | 10 516 895 | ||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 119 | ||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 3 950 000 | 896 260 | 0 | 19 028 768 | 25 511 389 | 0 | 378 951 824 | 425 017 571 | 303 281 157 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 16 006 420 | 16 728 624 | 12 852 808 | ||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 0 | 0 | 0 | 99 453 664 | 99 909 004 | 100 144 566 | ||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 0 | 0 | 0 | 33 464 647 | 75 098 254 | 75 098 254 | ||||||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 0 | 0 | 0 | 20 546 044 | 27 028 985 | 25 790 326 | ||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 0 | 0 | 0 | 33 415 371 | 3 020 457 | 3 080 588 | ||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | 0 | 0 | 66 045 295 | 62 745 092 | 35 628 038 | ||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | 0 | 0 | 2 092 622 | 2 377 276 | 1 671 088 | ||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 646 066 | 1 181 357 | 720 586 | ||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 307 495 | 1 079 323 | ||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 0 | 0 | 0 | 45 971 616 | 63 279 640 | 26 692 017 | ||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 60 310 079 | 72 341 386 | 60 635 536 | ||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 951 824 | 425 017 571 | 343 393 130 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
B1 | B2 | B=B1+B2 | |||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat | Önállóan gazdálkodó költségvetési | Fővárosi Önkormányzat | |||||||||||||||||
Címrend | mindösszesen korrekció nélkül | intézményeknek, Főpolgárm-i Hivatalnak | mindösszesen korrigálva | ||||||||||||||||
folyósított támogatás miatti korrekció | |||||||||||||||||||
eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||||||||
1 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | 1515 | ||||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 49 602 937 | 51 177 365 | 47 669 589 | 49 602 937 | 51 177 365 | 47 669 589 | ||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó | 12 932 743 | 13 352 243 | 12 476 802 | 12 932 743 | 13 352 243 | 12 476 802 | ||||||||||||
3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 566 652 | 655 137 | 581 386 | 566 652 | 655 137 | 581 386 | ||||||||||||
4 | Dologi kiadások (áfával) | 61 178 034 | 67 997 053 | 57 283 021 | 61 178 034 | 67 997 053 | 57 283 021 | ||||||||||||
5 | Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. | 55 912 169 | 85 061 634 | 83 316 188 | 55 912 169 | 85 061 634 | 83 316 188 | ||||||||||||
6 | Támogatás értékű működési kiadás | 222 087 | 1 937 565 | 2 502 001 | 222 087 | 1 937 565 | 2 502 001 | ||||||||||||
7 | Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás | 70 922 795 | 72 850 932 | 71 181 635 | -70 922 795 | -72 850 932 | -71 181 635 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. | 23 200 829 | 25 552 370 | 14 231 523 | 23 200 829 | 25 552 370 | 14 231 523 | ||||||||||||
9 | Működési kiadások összesen | 274 538 246 | 318 584 299 | 289 242 144 | -70 922 795 | -72 850 932 | -71 181 635 | 203 615 451 | 245 733 367 | 218 060 509 | |||||||||
10 | Intézményi beruházások (áfával) | 2 474 835 | 4 306 901 | 3 193 204 | 2 474 835 | 4 306 901 | 3 193 204 | ||||||||||||
11 | Céljell.tám.int.beruházás (áfával) | 1 336 611 | 1 556 477 | 1 182 320 | 1 336 611 | 1 556 477 | 1 182 320 | ||||||||||||
12 | Önkormányzati beruházások (áfával) | 62 284 227 | 58 858 197 | 29 645 762 | 62 284 227 | 58 858 197 | 29 645 762 | ||||||||||||
13 | Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 76 528 531 | 73 877 222 | 42 661 032 | 76 528 531 | 73 877 222 | 42 661 032 | ||||||||||||
14 | Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. | 11 733 833 | 12 482 916 | 2 042 180 | -2 133 737 | -2 295 506 | -896 037 | 9 600 096 | 10 187 410 | 1 146 143 | |||||||||
15 | Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék | 4 987 019 | 26 821 698 | 12 293 438 | 4 987 019 | 26 821 698 | 12 293 438 | ||||||||||||
16 | Felhalmozási kiadások összesen | 159 345 056 | 177 903 411 | 91 017 936 | -2 133 737 | -2 295 506 | -896 037 | 157 211 319 | 175 607 905 | 90 121 899 | |||||||||
17 | Intézményi felújítások (áfával) | 19 352 910 | 20 622 105 | 5 254 420 | 19 352 910 | 20 622 105 | 5 254 420 | ||||||||||||
18 | Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre | 3 710 544 | 2 813 573 | 2 420 340 | 3 710 544 | 2 813 573 | 2 420 340 | ||||||||||||
19 | Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | 576 491 | 195 926 | 7 161 | 576 491 | 195 926 | 7 161 | ||||||||||||
20 | Céljelleggel tám. int. felújítások áfával | 1 702 181 | 1 648 962 | 526 922 | 1 702 181 | 1 648 962 | 526 922 | ||||||||||||
21 | Felújítási kiadások összesen | 25 342 126 | 25 280 566 | 8 208 843 | 0 | 0 | 0 | 25 342 126 | 25 280 566 | 8 208 843 | |||||||||
22 | Felvett hitelek tőketörlesztése | 10 646 200 | 10 646 200 | 10 516 895 | 10 646 200 | 10 646 200 | 10 516 895 | ||||||||||||
23 | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 1 920 119 | 0 | 0 | 1 920 119 | ||||||||||||
24 | Kiadások összesen | 469 871 628 | 532 414 476 | 400 905 937 | -73 056 532 | -75 146 438 | -72 077 672 | 396 815 096 | 457 268 038 | 328 828 265 | |||||||||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||||
25 | Intézményi működési bevételek | 31 651 695 | 33 502 402 | 29 656 986 | 31 651 695 | 33 502 402 | 29 656 986 | ||||||||||||
26 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 99 453 664 | 99 909 004 | 100 144 566 | 99 453 664 | 99 909 004 | 100 144 566 | ||||||||||||
27 | Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. | 106 521 179 | 150 244 692 | 147 175 927 | -73 056 532 | -75 146 438 | -72 077 672 | 33 464 647 | 75 098 254 | 75 098 254 | |||||||||
28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 20 718 916 | 27 404 995 | 26 228 978 | 20 718 916 | 27 404 995 | 26 228 978 | ||||||||||||
29 | Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül | 33 899 642 | 6 523 971 | 5 491 495 | 33 899 642 | 6 523 971 | 5 491 495 | ||||||||||||
30 | Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | Támogatásértékű beruházási bevétel | 66 909 568 | 64 280 716 | 37 095 054 | 66 909 568 | 64 280 716 | 37 095 054 | ||||||||||||
32 | Támogatásértékű felújítási bevétel | 2 092 622 | 2 378 776 | 1 672 588 | 2 092 622 | 2 378 776 | 1 672 588 | ||||||||||||
33 | Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 1 285 508 | 3 138 549 | 2 687 680 | 1 285 508 | 3 138 549 | 2 687 680 | ||||||||||||
34 | Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 1 024 600 | 1 339 489 | 1 089 677 | 1 024 600 | 1 339 489 | 1 089 677 | ||||||||||||
35 | Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36 | Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel | 46 004 155 | 63 317 003 | 26 780 441 | 46 004 155 | 63 317 003 | 26 780 441 | ||||||||||||
37 | Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele | 60 310 079 | 80 374 878 | 68 031 927 | 60 310 079 | 80 374 878 | 68 031 927 | ||||||||||||
38 | Bevételek összesen | 469 871 628 | 532 414 476 | 446 055 319 | -73 056 532 | -75 146 438 | -72 077 672 | 396 815 096 | 457 268 038 | 373 977 647 | |||||||||
39 | Létszámkeret (fő) | 21 135 | 20 801 | 18 614 | 0 | 0 | 0 | 21 135 | 20 801 | 18 614 |
(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)
millió Ft-ban | |||||||||||||
Sor- | Teljes | Kötelezettség | Tény | 2012. évi | 2013. évi | 2014. évi | 2015. évi | 2016. évi | 2017. évi | 2018. évi | 2019. évtől | ||
szám | Megnevezés | költség | időtartama, | 2011. | tény | ütem | ütem | ütem | ütem | ütem | ütem | összesen | |
év | XII.31-ig | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
A) A ténylegesen felvett és 2012. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata | |||||||||||||
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata | |||||||||||||
1.) | EIB I. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 35 642,8 | 2001-2013 | 27 397,0 | 4 106,4 | 4 139,4 | ||||||||
- tőketörlesztés | 30 119,7 | 21 969,6 | 4 042,6 | 4 107,5 | |||||||||
- kamat | 5 523,1 | 5 427,4 | 63,8 | 31,9 | |||||||||
2.) | OTP-hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 36 254,4 | 2006-2015 | 19 781,1 | 5 116,4 | 4 788,0 | 4 456,1 | 2 112,8 | ||||||
- tőketörlesztés | 25 000,0 | 10 400,0 | 4 200,0 | 4 175,0 | 4 150,0 | 2 075,0 | |||||||
- kamat | 11 254,4 | 9 381,1 | 916,4 | 613,0 | 306,1 | 37,8 | |||||||
3.) | FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 8 829,4 | 2000-2014 | 6 380,9 | 812,0 | 824,6 | 811,9 | |||||||
- tőketörlesztés | 7 357,5 | 4 975,3 | 775,6 | 803,3 | 803,3 | ||||||||
- kamat | 1 471,9 | 1 405,6 | 36,4 | 21,3 | 8,6 | ||||||||
4.) | EIB II. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 81 147,4 | 10 578,1 | 2 018,6 | 3 771,0 | 4 341,4 | 4 545,2 | 4 487,5 | 4 465,9 | 4 407,5 | 42 532,2 | |||
- tőketörlesztés | 63 419,9 | 2 072,1 | 1 438,1 | 2 836,0 | 3 450,6 | 3 708,1 | 3 708,1 | 3 749,1 | 3 749,1 | 38 708,7 | |||
- kamat | 17 727,5 | 8 506,0 | 580,5 | 935,0 | 890,8 | 837,1 | 779,4 | 716,8 | 658,4 | 3 823,5 | |||
5.) | EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 11 789,8 | 2006-2030 | 2 418,6 | 164,6 | 1 233,9 | 1 218,8 | 1 203,6 | 1 188,5 | 1 173,4 | 1 158,3 | 2 030,1 | ||
- tőketörlesztés | 6 802,6 | 0,0 | 0,0 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | |||
- kamat | 4 987,2 | 2 418,6 | 164,6 | 262,1 | 247,0 | 231,8 | 216,7 | 201,6 | 186,5 | 1 058,3 | |||
6.) | EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 27 676,3 | 2006-2034 | 1 632,3 | 227,2 | 358,2 | 710,0 | 1 036,4 | 1 025,0 | 1 545,1 | 1 524,9 | 19 617,2 | ||
- tőketörlesztés | 21 528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,8 | 684,0 | 684,0 | 1 215,5 | 1 215,5 | 17 377,2 | |||
- kamat | 6 148,3 | 1 632,3 | 227,2 | 358,2 | 358,2 | 352,4 | 341,0 | 329,6 | 309,4 | 2 240,0 | |||
7.) | EIB „Csepel” hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 36 760,8 | 2007-2035 | 1 328,3 | 281,4 | 874,4 | 1 296,0 | 1 676,4 | 1 657,2 | 1 979,5 | 1 955,0 | 25 712,6 | ||
- tőketörlesztés | 29 900,0 | 0,0 | 0,0 | 409,2 | 838,8 | 1 232,2 | 1 232,2 | 1 573,7 | 1 573,7 | 23 040,2 | |||
- kamat | 6 860,8 | 1 328,3 | 281,4 | 465,2 | 457,2 | 444,2 | 425,0 | 405,8 | 381,3 | 2 672,4 | |||
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
összesen | 238 100,9 | 69 516,3 | 12 726,6 | 15 989,5 | 12 834,2 | 10 574,4 | 8 358,2 | 9 163,9 | 9 045,7 | 89 892,1 | |||
- tőketörlesztés | 184 127,7 | 39 417,0 | 10 456,3 | 13 302,8 | 10 566,3 | 8 671,1 | 6 596,1 | 7 510,1 | 7 510,1 | 80 097,9 | |||
- kamat | 53 973,2 | 30 099,3 | 2 270,3 | 2 686,7 | 2 267,9 | 1 903,3 | 1 762,1 | 1 653,8 | 1 535,6 | 9 794,2 | |||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | |||||||||||||
1.) | Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (ÖKIF) adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 24 181,6 | 423,5 | 413,5 | 1 201,6 | 1 334,7 | 1 583,0 | 1 631,7 | 1 591,1 | 1 550,5 | 14 452,0 | |||
- tőketörlesztés | 17 452,1 | 0,0 | 60,6 | 551,7 | 708,5 | 989,0 | 1 076,4 | 1 076,4 | 1 076,4 | 11 913,1 | |||
- kamat | 6 729,5 | 423,5 | 352,9 | 649,9 | 626,2 | 594,0 | 555,3 | 514,7 | 474,1 | 2 538,9 | |||
2.) | EIB III. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 37 372,5 | 2010-2037 | 183,9 | 128,1 | 533,6 | 533,6 | 533,6 | 533,6 | 1 115,0 | 1 104,3 | 32 706,8 | ||
- tőketörlesztés | 29 172,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,4 | 581,4 | 28 010,0 | |||
- kamat | 8 199,7 | 183,9 | 128,1 | 533,6 | 533,6 | 533,6 | 533,6 | 533,6 | 522,9 | 4 696,8 | |||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
összesen | 299 655,0 | 70 123,7 | 13 268,2 | 17 724,7 | 14 702,5 | 12 691,0 | 10 523,5 | 11 870,0 | 11 700,5 | 137 050,9 | |||
- tőketörlesztés | 230 752,6 | 39 417,0 | 10 516,9 | 13 854,5 | 11 274,8 | 9 660,1 | 7 672,5 | 9 167,9 | 9 167,9 | 120 021,0 | |||
- kamat | 68 902,4 | 30 706,7 | 2 751,3 | 3 870,2 | 3 427,7 | 3 030,9 | 2 851,0 | 2 702,1 | 2 532,6 | 17 029,9 | |||
III. 2012-től indított hitelek adósságszolgálata | |||||||||||||
1.) | OTP Hitelkeretszerződés adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 5 698,8 | 0,0 | 307,2 | 5 391,6 | |||||||||
- tőketörlesztés | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | |||||||||
- kamat | 698,8 | 0,0 | 307,2 | 391,6 | |||||||||
2.) | ERSTE Hitelkeretszerződés adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 6 129,6 | 2010-2037 | 0,0 | 314,9 | 434,5 | 5 380,2 | |||||||
- tőketörlesztés | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | ||||||||
- kamat | 1 129,6 | 0,0 | 314,9 | 434,5 | 380,2 | ||||||||
III. 2012-től indított hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
összesen | 11 828,4 | 0,0 | 622,1 | 5 826,1 | 5 380,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- tőketörlesztés | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||
- kamat | 1 828,4 | 0,0 | 622,1 | 826,1 | 380,2 | ||||||||
A) A ténylegesen felvett és 2012. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
összesen | 311 483,4 | 70 123,7 | 13 890,3 | 23 550,8 | 20 082,7 | 12 691,0 | 10 523,5 | 11 870,0 | 11 700,5 | 137 050,9 | |||
- tőketörlesztés | 240 752,6 | 39 417,0 | 10 516,9 | 18 854,5 | 16 274,8 | 9 660,1 | 7 672,5 | 9 167,9 | 9 167,9 | 120 021,0 | |||
- kamat | 70 730,8 | 30 706,7 | 3 373,4 | 4 696,3 | 3 807,9 | 3 030,9 | 2 851,0 | 2 702,1 | 2 532,6 | 17 029,9 | |||
B) A 2013-tól tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata | |||||||||||||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | |||||||||||||
1.) | EIB III. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 20 264,7 | 2010-2037 | 0,0 | 0,0 | 143,3 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 18 687,9 | ||
- tőketörlesztés | 15 677,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 677,2 | |||
- kamat | 4 587,5 | 0,0 | 0,0 | 143,3 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 3 010,7 | |||
B) A 2013-tól tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
összesen | 20 264,7 | 0,0 | 0,0 | 143,3 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 18 687,9 | |||
- tőketörlesztés | 15 677,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 677,2 | |||
- kamat | 4 587,5 | 0,0 | 0,0 | 143,3 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 286,7 | 3 010,7 | |||
C) Az összes adósságszolgálati kötelezettség együtt | |||||||||||||
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata | |||||||||||||
1.) | EIB I. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 35 642,8 | 2001-2013 | 27 397,0 | 4 106,4 | 4 139,4 | ||||||||
- tőketörlesztés | 30 119,7 | 21 969,6 | 4 042,6 | 4 107,5 | |||||||||
- kamat | 5 523,1 | 5 427,4 | 63,8 | 31,9 | |||||||||
2.) | OTP-hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 36 254,4 | 2006-2015 | 19 781,1 | 5 116,4 | 4 788,0 | 4 456,1 | 2 112,8 | ||||||
- tőketörlesztés | 25 000,0 | 10 400,0 | 4 200,0 | 4 175,0 | 4 150,0 | 2 075,0 | |||||||
- kamat | 11 254,4 | 9 381,1 | 916,4 | 613,0 | 306,1 | 37,8 | |||||||
3.) | FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 8 829,4 | 2000-2014 | 6 380,9 | 812,0 | 824,6 | 811,9 | |||||||
- tőketörlesztés | 7 357,5 | 4 975,3 | 775,6 | 803,3 | 803,3 | ||||||||
- kamat | 1 471,9 | 1 405,6 | 36,4 | 21,3 | 8,6 | ||||||||
4.) | EIB II. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 81 147,4 | 10 578,1 | 2 018,6 | 3 771,0 | 4 341,4 | 4 545,2 | 4 487,5 | 4 465,9 | 4 407,5 | 42 532,2 | |||
- tőketörlesztés | 63 419,9 | 2 072,1 | 1 438,1 | 2 836,0 | 3 450,6 | 3 708,1 | 3 708,1 | 3 749,1 | 3 749,1 | 38 708,7 | |||
- kamat | 17 727,5 | 8 506,0 | 580,5 | 935,0 | 890,8 | 837,1 | 779,4 | 716,8 | 658,4 | 3 823,5 | |||
5.) | EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 11 789,8 | 2006-2030 | 2 418,6 | 164,6 | 1 233,9 | 1 218,8 | 1 203,6 | 1 188,5 | 1 173,4 | 1 158,3 | 2 030,1 | ||
- tőketörlesztés | 6 802,6 | 0,0 | 0,0 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | 971,8 | |||
- kamat | 4 987,2 | 2 418,6 | 164,6 | 262,1 | 247,0 | 231,8 | 216,7 | 201,6 | 186,5 | 1 058,3 | |||
6.) | EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 27 676,3 | 2006-2034 | 1 632,3 | 227,2 | 358,2 | 710,0 | 1 036,4 | 1 025,0 | 1 545,1 | 1 524,9 | 19 617,2 | ||
- tőketörlesztés | 21 528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,8 | 684,0 | 684,0 | 1 215,5 | 1 215,5 | 17 377,2 | |||
- kamat | 6 148,3 | 1 632,3 | 227,2 | 358,2 | 358,2 | 352,4 | 341,0 | 329,6 | 309,4 | 2 240,0 | |||
7.) | EIB „Csepel” hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 36 760,8 | 2007-2035 | 1 328,3 | 281,4 | 874,4 | 1 296,0 | 1 676,4 | 1 657,2 | 1 979,5 | 1 955,0 | 25 712,6 | ||
- tőketörlesztés | 29 900,0 | 0,0 | 0,0 | 409,2 | 838,8 | 1 232,2 | 1 232,2 | 1 573,7 | 1 573,7 | 23 040,2 | |||
- kamat | 6 860,8 | 1 328,3 | 281,4 | 465,2 | 457,2 | 444,2 | 425,0 | 405,8 | 381,3 | 2 672,4 | |||
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
összesen | 238 100,9 | 69 516,3 | 12 726,6 | 15 989,5 | 12 834,2 | 10 574,4 | 8 358,2 | 9 163,9 | 9 045,7 | 89 892,1 | |||
- tőketörlesztés | 184 127,7 | 39 417,0 | 10 456,3 | 13 302,8 | 10 566,3 | 8 671,1 | 6 596,1 | 7 510,1 | 7 510,1 | 80 097,9 | |||
- kamat | 53 973,2 | 30 099,3 | 2 270,3 | 2 686,7 | 2 267,9 | 1 903,3 | 1 762,1 | 1 653,8 | 1 535,6 | 9 794,2 | |||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | |||||||||||||
1.) | Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (ÖKIF) adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 24 181,6 | 423,5 | 413,5 | 1 201,6 | 1 334,7 | 1 583,0 | 1 631,7 | 1 591,1 | 1 550,5 | 14 452,0 | |||
- tőketörlesztés | 17 452,1 | 0,0 | 60,6 | 551,7 | 708,5 | 989,0 | 1 076,4 | 1 076,4 | 1 076,4 | 11 913,1 | |||
- kamat | 6 729,5 | 423,5 | 352,9 | 649,9 | 626,2 | 594,0 | 555,3 | 514,7 | 474,1 | 2 538,9 | |||
2.) | EIB III. hitel adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 57 637,3 | 2010-2037 | 183,9 | 128,1 | 676,9 | 820,3 | 820,3 | 820,3 | 1 401,7 | 1 391,1 | 51 394,7 | ||
- tőketörlesztés | 44 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,4 | 581,4 | 43 687,2 | |||
- kamat | 12 787,3 | 183,9 | 128,1 | 676,9 | 820,3 | 820,3 | 820,3 | 820,3 | 809,7 | 7 707,5 | |||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
összesen | 319 919,8 | 70 123,7 | 13 268,2 | 17 868,0 | 14 989,2 | 12 977,7 | 10 810,2 | 12 156,7 | 11 987,3 | 155 738,8 | |||
- tőketörlesztés | 246 429,8 | 39 417,0 | 10 516,9 | 13 854,5 | 11 274,8 | 9 660,1 | 7 672,5 | 9 167,9 | 9 167,9 | 135 698,2 | |||
- kamat | 73 490,0 | 30 706,7 | 2 751,3 | 4 013,5 | 3 714,4 | 3 317,6 | 3 137,7 | 2 988,8 | 2 819,4 | 20 040,6 | |||
III. 2012-től indított hitelek adósságszolgálata | |||||||||||||
1.) | OTP Hitelkeretszerződés adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 5 698,8 | 0,0 | 307,2 | 5 391,6 | |||||||||
- tőketörlesztés | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | |||||||||
- kamat | 698,8 | 0,0 | 307,2 | 391,6 | |||||||||
2.) | ERSTE Hitelkeretszerződés adósságszolgálata | ||||||||||||
összesen | 6 129,6 | 2010-2037 | 0,0 | 314,9 | 434,5 | 5 380,2 | |||||||
- tőketörlesztés | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | ||||||||
- kamat | 1 129,6 | 0,0 | 314,9 | 434,5 | 380,2 | ||||||||
III. 2012-től indított hitelek adósságszolgálata összesen | |||||||||||||
összesen | 11 828,4 | 0,0 | 622,1 | 5 826,1 | 5 380,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- tőketörlesztés | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||
- kamat | 1 828,4 | 0,0 | 622,1 | 826,1 | 380,2 | ||||||||
C) Az összes adósságszolgálati kötelezettség együtt | |||||||||||||
összesen | 331 748,2 | 70 123,7 | 13 890,3 | 23 694,1 | 20 369,4 | 12 977,7 | 10 810,2 | 12 156,7 | 11 987,3 | 155 738,8 | |||
- tőketörlesztés | 256 429,8 | 39 417,0 | 10 516,9 | 18 854,5 | 16 274,8 | 9 660,1 | 7 672,5 | 9 167,9 | 9 167,9 | 135 698,2 | |||
- kamat | 75 318,4 | 30 706,7 | 3 373,4 | 4 839,6 | 4 094,6 | 3 317,6 | 3 137,7 | 2 988,8 | 2 819,4 | 20 040,6 |
Millió Ft. | ||||||||||||||||
ebből: | ebből: | ebből: | ebből: | |||||||||||||
Megnevezés | Teljes költség áfával | Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve | Tény 2011. XII. 31-ig | 2012. évi eredeti kiadási elő- irányzat | EU-s társ- finanszí- rozás | saját forrás + hitel | 2012. évi módosított kiadási elő- irányzat | EU-s társ- finanszí- rozás | saját forrás + hitel | Tény | EU-s társ- finanszí- rozás | saját forrás + hitel | Index % (11/8*100) | EU-s társ- finanszí- rozás | saját forrás + hitel | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||
4.sz. metró projekt mindösszesen | 376 799,1 | 1998-2015 | 233 330,7 | 47 518,800 | 40 159,700 | 7 359,100 | 45 000,300 | 38 768,600 | 6 231,700 | 25 076,999 | 22 813,450 | 2 263,549 | 55,73% | 58,85% | 36,32% | |
Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja) | 35,7 | 2008-2011 | 6,5 | 29,230 | 0,000 | 29,230 | 29,230 | 0,000 | 29,230 | 29,230 | 0,000 | 29,230 | 100,00% | 100,00% | ||
Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.) | 101,2 | 2008-2012 | 9,1 | 92,053 | 56,825 | 35,228 | 92,053 | 56,825 | 35,228 | 57,814 | 56,8 | 0,989 | 62,81% | 100,00% | 2,81% | |
Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) | 55,9 | 2008-2012 | 0,8 | 55,100 | 40,027 | 15,073 | 49,863 | 40,027 | 9,836 | 49,469 | 31,336 | 18,133 | 99,21% | 78,29% | 184,35% | |
Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) | 341,7 | 2008-2012 | 77,6 | 264,086 | 216,772 | 47,314 | 264,086 | 217,019 | 47,067 | 215,239 | 225,563 | -10,324 | 81,50% | 103,94% | ||
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) | 237,9 | 2008-2012 | 31,7 | 206,234 | 167,305 | 38,929 | 167,895 | 167,305 | 0,590 | 166,255 | 167,305 | -1,050 | 99,02% | 100,00% | ||
XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása | 233,7 | 2008-2012 | 2,3 | 231,430 | 175,748 | 55,682 | 75,768 | 23,500 | 52,268 | 7,378 | 0,000 | 7,378 | 9,74% | 0,00% | 14,12% | |
IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút | 202,2 | 2007-2012 | 32,4 | 169,743 | 111,867 | 57,876 | 171,593 | 113,420 | 58,173 | 49,511 | 0,000 | 49,511 | 28,85% | 0,00% | 85,11% | |
XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz | 82,4 | 2007-2012 | 13,5 | 68,961 | 51,481 | 17,480 | 68,561 | 51,115 | 17,446 | 68,203 | 51,115 | 17,088 | 99,48% | 100,00% | 97,95% | |
XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút | 127,4 | 2007-2012 | 12,4 | 114,998 | 63,700 | 51,298 | 113,847 | 63,329 | 50,518 | 104,835 | 63,329 | 41,506 | 92,08% | 100,00% | 82,16% | |
III. ker., Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal | 83,2 | 2007-2012 | 8,1 | 75,145 | 39,525 | 35,620 | 75,746 | 40,126 | 35,620 | 35,172 | 0,000 | 35,172 | 46,43% | 0,00% | 98,74% | |
XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv | 98,4 | 2007-2012 | 11,2 | 87,163 | 57,191 | 29,972 | 86,034 | 56,062 | 29,972 | 44,401 | 37,957 | 6,444 | 51,61% | 67,71% | 21,50% | |
X. ker., Fehér út menti kerékpárút | 121,3 | 2007-2012 | 21,8 | 99,482 | 56,657 | 42,825 | 98,500 | 55,690 | 42,810 | 80,355 | 55,691 | 24,664 | 81,58% | 100,00% | 57,61% | |
XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz | 145,7 | 2007-2012 | 20,0 | 125,726 | 85,309 | 40,417 | 126,095 | 85,111 | 40,984 | 117,019 | 75,890 | 41,129 | 92,80% | 89,17% | 100,35% | |
M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem | 1 662,9 | 2007-2012 | 1 519,3 | 143,553 | 74,378 | 69,175 | 160,518 | 74,378 | 86,140 | 75,535 | 73,481 | 2,054 | 47,06% | 98,79% | 2,38% | |
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz | 10 066,5 | 2003-2012 | 7 164,7 | 2 901,788 | 1 443,694 | 1 458,094 | 2 719,218 | 1 612,984 | 1 106,234 | 1 403,166 | 561,854 | 841,312 | 51,60% | 34,83% | 76,05% | |
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés | 785,5 | 2006-2013 | 405,2 | 64,300 | 53,200 | 11,100 | 64,300 | 53,200 | 11,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Rákoskeresztúri buszkorridor | 1 313,2 | 2008-2012 | 532,6 | 780,639 | 501,426 | 279,213 | 761,567 | 500,350 | 261,217 | 518,633 | 365,246 | 153,387 | 68,10% | 73,00% | 58,72% | |
Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése | 2 332,1 | 2009-2012 | 2 041,0 | 291,076 | 110,209 | 180,867 | 291,076 | 154,709 | 136,367 | 221,487 | 154,055 | 67,432 | 76,09% | 99,58% | 49,45% | |
Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése | 3 852,9 | 2009-2012 | 3 529,9 | 322,959 | 86,631 | 236,328 | 321,447 | 192,829 | 128,618 | 188,468 | 192,020 | -3,552 | 58,63% | 99,58% | ||
Margit-híd felújításához kapcsolódó bevétel | 0,000 | 1 333,134 | -1 333,134 | 0,000 | 1 333,134 | -1 333,134 | 0,000 | 1 133,134 | -1 133,134 | 85,00% | 85,00% | |||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||
Dél-budapesti régió vízrendezése | 1 548,0 | 2008-2012 | 164,7 | 1 425,277 | 1 052,800 | 347,077 | 1 134,334 | 849,444 | 284,890 | 652,301 | 527,166 | 125,135 | 57,51% | 62,06% | 43,92% | |
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 181 777,2 | 1999-2013 | 134 732,2 | 46 260,225 | 20 494,039 | 25 223,499 | 40 024,308 | 18 644,656 | 21 379,652 | 19 788,002 | 10 019,878 | 9 768,124 | 49,44% | 53,74% | 45,69% | |
Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése | 2009-2012 | 5 379,1 | 566,484 | 107,135 | 459,349 | 566,092 | 107,135 | 458,957 | 99,530 | 38,237 | 61,293 | 17,58% | 35,69% | 13,35% | ||
Sport feladatok | ||||||||||||||||
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció | 5 010,1 | 2009-2012 | 4 521,6 | 488,429 | 159,242 | 329,187 | 61,364 | 53,544 | 7,820 | 61,495 | 53,545 | 7,950 | 100,21% | 100,00% | 101,66% | |
Környezetvédelem | ||||||||||||||||
Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása | 5 213,9 | 112,748 | 83,300 | 29,448 | 16,079 | 0,000 | 16,079 | 14,26% | 0,00% | 54,60% | ||||||
Összesen | 102 382,881 | 66 697,995 | 35 116,799 | 92 636,543 | 63 397,792 | 29 238,751 | 49 126,576 | 36 697,077 | 12 429,499 | 53,03% | 57,88% | 42,51% | ||||
ÖNRÉSZEK | ||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||
Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása | 16 106,9 | 2004-2015 | 1 535,429 | 0,000 | 1 535,429 | 1 535,429 | 0,000 | 1 530 429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
Egészségügyi feladatok | ||||||||||||||||
Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem | 6 550,3 | 2004-2011 | 6 533,9 | 16,400 | 404,614 | 16,400 | 16,400 | 404,614 | -388,214 | 20,126 | 0,000 | 20,126 | 122,72% | 0,00% | ||
Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése | 166,0 | 2009-2012 | 66,0 | 100,000 | 29,293 | 100,000 | 100,000 | 29,295 | 70,705 | 0,000 | 29,295 | -29,295 | 0,00% | 100,00% | ||
Szent János kórház és Észak budai egyesített kórházai PIC III. önrész | 12,0 | 2011. | 0,0 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | |||
Oktatási és nevelési feladatok | ||||||||||||||||
INTÉZMÉNYI CÍMEKEN | ||||||||||||||||
Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze | 58,1 | 2011-2012. | 0,0 | 58,052 | 0,000 | 58,052 | 58,052 | 0,000 | 58,052 | 58,052 | 0,000 | 58,052 | 100,00% | 100,00% | ||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||
INTÉZMÉNYI CÍMEKEN | ||||||||||||||||
FÁNK európai uniós pályázati önrész | 250,3 | 2010-2012 | 180,0 | 70,330 | 0,000 | 70,330 | 70,330 | 0,000 | 70,330 | 70,330 | 0,000 | 70,330 | 100,00% | 100,00% | ||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||
BTM Pannonia Provincia Program (pályázati önrész) | 33,3 | 2010-2012 | 3,2 | 30,118 | 0,000 | 30,118 | 30,118 | 0,000 | 30,118 | 30,118 | 0,000 | 30,118 | 100,00% | 100,00% | ||
Összesen | 1 822,329 | 67 131,902 | 1 822,329 | 94 458,872 | 63 831,701 | 1 559 520,742 | 49 305,202 | 36 726,372 | 12 578,830 | 52,20% | 57,54% | 0,81% |
Az európai uniós | Terve- | Elő- irányzat | A | 2012. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft) | 2012. évi módosított költségvetési adatok (ezer Ft) | 2012. évi tényadatok (ezer Ft) | |||||||||||||||
forrásokkal | zett | meg- | projekt | az összes kiadást finanszírozó források | az összes kiadást finanszírozó források | az összes kiadást finanszírozó források | |||||||||||||||
támogatott | kezdési | nevezés | teljes | saját forrás | saját forrás | saját forrás | |||||||||||||||
Címkód | Intézmény megnevezése | program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma | és befeje- zési határidő (év) | (műkö- dési, beru- házási, felújí- tási) | költség- vetési kiadása (ezer Ft) | összes költség- vetési kiadás | intéz- ményi saját bevétel | felügye- leti szervtől kapott támo- gatás | európai uniós támo- gatás | egyéb forrás | összes költség- vetési kiadás | intéz- ményi saját bevétel | felügye- leti szervtől kapott támo- gatás | európai uniós támo- gatás | egyéb forrás | összes költség- vetési kiadás | intézményi saját bevétel | felügye- leti szervtől kapott támo- gatás | európai uniós támo- gatás | egyéb forrás | |
OKTATÁSI ÁGAZAT | |||||||||||||||||||||
370403 | II. Rákóczi Ferenc Főv. | A II. Rákóczi Ferenc Főv. Gyak. | 2012- 2013 | műkö- dési | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 319 | 2 819 | 1 500 | |||||||||||
Gyak. Közgazdasági | Közg. Szki. csatlakozása a | beru- házási | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 502 | 1 502 | ||||||||||||||
Szakközép- iskola | referencia- intézmények országos hálózatához program TÁMOP-3.1.7- 11/1-2011-0020 | össze- sen: | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 5 821 | 4 321 | 0 | 1 500 | 0 | |||
A pedagógiai kultúra | 2010- 2012 | műkö- dési | 15 400 | 3 226 | 3 226 | 4 821 | 4 821 | 4 821 | 57 | 4 764 | |||||||||||
korszerűsítése a II. Rákóczi Ferenc | beru- házási | 600 | |||||||||||||||||||
Főv. Gyak. Közg. Szki.-ban TÁMOP-3.1.5- 09/A-1-2009-0017 | össze- sen: | 16 000 | 3 226 | 0 | 0 | 3 226 | 0 | 4 821 | 0 | 0 | 4 821 | 0 | 4 821 | 57 | 0 | 4 764 | 0 | ||||
Összesen | 22 000 | 3 226 | 0 | 0 | 3 226 | 0 | 10 821 | 0 | 0 | 10 821 | 0 | 10 642 | 4 378 | 0 | 6 264 | 0 | |||||
370407 | Szent István Közgazdasági | Tempus Közalapítvány | 2012- 2014 | műkö- dési | 5 568 | 4 455 | 4 455 | 113 | 113 | ||||||||||||
Szakközép- iskola és | Egész életen át tartó tanulás | beru- házási | |||||||||||||||||||
Kollégium | /Comenius projekt/ 12/0034-C/1211 | össze- sen: | 5 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 455 | 0 | 0 | 4 455 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | |||
370409 | Terézvárosi Kereskedelmi | Comenius Iskolai Együttműködések | 2010- 2012 | műkö- dési | 3 609 | 1 089 | 1 089 | 0 | 1 093 | 1 093 | 1 372 | 279 | 1 093 | ||||||||
Szakközép- iskola és | Projekt-Egész életen át tartó | beru- házási | |||||||||||||||||||
Szakiskola | tanulás program 10/0242-C/1196 | össze- sen: | 3 609 | 1 089 | 0 | 0 | 1 089 | 0 | 1 093 | 0 | 0 | 1 093 | 0 | 1 372 | 279 | 0 | 1 093 | 0 | |||
Comenius Iskolai Együttműködések | 2010- 2012 | műkö- dési | 5 598 | 0 | 4 478 | 4 478 | 179 | 179 | |||||||||||||
Projekt-Egész életen át tartó | beru- házási | ||||||||||||||||||||
tanulás program 12/0034-C/1094 | össze- sen: | 5 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 478 | 0 | 0 | 4 478 | 0 | 179 | 0 | 0 | 179 | 0 | ||||
Összesen | 9 207 | 1 089 | 0 | 0 | 1 089 | 0 | 5 571 | 0 | 0 | 5 571 | 0 | 1 551 | 279 | 0 | 1 272 | 0 | |||||
370410 | Varga István Kereskedelmi, | Pedagógusképzés a Varga István | 2010- 2012 | műkö- dési | 11 228 | 2 849 | 2 849 | 0 | 2 483 | 2 483 | 2 465 | 2 161 | 304 | ||||||||
Közgazdasági Szakközép- | Ker., Közg. Szki.-ban és | beru- házási | 435 | ||||||||||||||||||
iskola és Szakiskola | Szakiskolában TÁMOP-3.1.5- 09/A-1-2010-0013 | össze- sen: | 11 663 | 2 849 | 0 | 0 | 2 849 | 0 | 2 483 | 0 | 0 | 2 483 | 0 | 2 465 | 2 161 | 0 | 304 | 0 | |||
Comenius Iskolai Együttműködések | 2010- 2012 | műkö- dési | 5 711 | 1 121 | 1 121 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 411 | 1 122 | |||||||||||
Projekt-Egész életen át tartó | beru- házási | ||||||||||||||||||||
tanulás program 10/0242-C/1021 | össze- sen: | 5 711 | 1 121 | 0 | 0 | 1 121 | 0 | 1 533 | 0 | 0 | 1 533 | 0 | 1 533 | 411 | 0 | 1 122 | 0 | ||||
Comenius Iskolai Együttműködések | 2012- 2014 | műkö- dési | 5 636 | 4 509 | 4 509 | 1 641 | 1 641 | ||||||||||||||
Projekt-Egész életen át tartó | beru- házási | ||||||||||||||||||||
tanulás program 12/0034-C/1157 | össze- sen: | 5 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 509 | 0 | 0 | 4 509 | 0 | 1 641 | 0 | 0 | 1 641 | 0 | ||||
Összesen | 23 010 | 3 970 | 0 | 0 | 3 970 | 0 | 8 525 | 0 | 0 | 8 525 | 0 | 5 639 | 2 572 | 0 | 3 067 | 0 | |||||
370501 | Weiss Manfréd Szakközép- iskola, Szakiskola és Kollégium | Leonardo da Vinci partnerség HU-2009-Leo-PA-6053 | 2009- 2011 | műkö- dési | 3 697 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
beru- ázási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 3 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||||
Leonardo da Vinci mobilitási projekt LdV-HU-09-VEP- 3008 | 2009- 2011 | műkö- dési | 10 718 | 411 | 411 | 411 | 411 | ||||||||||||||
beru- házási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 10 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | |||||
Leonardo da Vinci mobilitási projekt LdV-HU-10-IVT -1067 | 2009- 2011 | műkö- dési | 5 496 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||
beru- házási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 5 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | |||||
Comenius Iskolai együttműködési projekt CIMP-301/09. | 2009- 2011 | műkö- dési | 3 198 | 545 | 545 | 545 | 545 | ||||||||||||||
beru- házási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 3 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 | 0 | 0 | 545 | 0 | |||||
Leonardo da Vinci mobilitási projekt LdV-HU-11-VEP- 3017 | 2008- 2010 | műkö- dési | 9 307 | 827 | 827 | 827 | 827 | ||||||||||||||
beru- házási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 9 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 827 | 0 | 827 | 0 | 0 | 827 | 0 | |||||
Leonardo da Vinci mobilitási projekt LdV-HU-12-VEP- 3011 | 2012- 2014 | műkö- dési | 7 211 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
beru- házási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 7 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Leonardo da Vinci mobilitási projekt LdV-HU-12-IVT- 1042 | 2012- 2014 | műkö- dési | 10 025 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
beru- házási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 10 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
Comenius Iskolai együttműködési projekt 12/0034-C/1379 | 2012- 2014 | műkö- dési | 5 647 | 594 | 594 | ||||||||||||||||
beru- házási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 5 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 594 | 0 | |||||
Leonardo da Vinci mobilitás projekt Ldv-HU-10-VEP- 3024 | 2010- 2012 | műkö- dési | 9 286 | 4 624 | 4 624 | 3 056 | 3 056 | 4 476 | 4 476 | ||||||||||||
beru- házási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 9 286 | 4 624 | 0 | 0 | 4 624 | 0 | 3 056 | 0 | 0 | 3 056 | 0 | 4 476 | 0 | 0 | 4 476 | 0 | |||||
Leonardo da Vinci mobilitás projekt Ldv-HU-10-IVT- 1023 | 2010- 2012 | műkö- dési | 8 536 | 5 236 | 5 236 | 3 994 | 3 994 | 3 994 | 3 994 | ||||||||||||
beru- házási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 8 536 | 5 236 | 0 | 0 | 5 236 | 0 | 3 994 | 0 | 0 | 3 994 | 0 | 3 994 | 0 | 0 | 3 994 | 0 | |||||
370501 | Weiss Manfréd Szakközép- iskola, Szakiskola és Kollégium | Leonardo da Vinci mobilitás projekt HU-2010-Leo-Pa- 6025 | 2010- 2012 | műkö- dési | 5 705 | 1 745 | 1 745 | 697 | 697 | 1 903 | 1 903 | ||||||||||
beru- házási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 5 705 | 1 745 | 0 | 0 | 1 745 | 0 | 697 | 0 | 0 | 697 | 0 | 1 903 | 0 | 0 | 1 903 | 0 | |||||
Leonardo da Vinci mobilitás projekt Ldv-HU-11-IVT- 1017 | 2011- 2013 | műkö- dési | 9 402 | 6 594 | 6 594 | 7 683 | 7 683 | 3 557 | 3 557 | ||||||||||||
beru- házási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 9 402 | 6 594 | 0 | 0 | 6 594 | 0 | 7 683 | 0 | 0 | 7 683 | 0 | 3 557 | 0 | 0 | 3 557 | 0 | |||||
Leonardo da Vinci mobilitás projekt Ldv-HU-11-VEP- 3027 | 2011- 2013 | műkö- dési | 7 750 | 5 479 | 5 479 | 6 384 | 6 384 | 3 084 | 3 084 | ||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 7 750 | 5 479 | 0 | 0 | 5 479 | 0 | 6 384 | 0 | 0 | 6 384 | 0 | 3 084 | 0 | 0 | 3 084 | 0 | |||||
Összesen | 95 978 | 23 678 | 0 | 0 | 23 678 | 0 | 23 772 | 0 | 0 | 23 772 | 0 | 19 573 | 0 | 0 | 19 573 | 0 | |||||
370504 | Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközép- iskola | Comenius iskolai együttműködési projekt. Az Egész életen át tartó tanulás program 24 nemzetközi mobilitás megvalósítása 10/0242-C/1173 | 2010- 2012 | műkö- dési | 5 630 | 4 237 | 4 237 | 3 465 | 3 465 | 4 603 | 4 603 | ||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 5 630 | 4 237 | 0 | 0 | 4 237 | 0 | 3 465 | 0 | 0 | 3 465 | 0 | 4 603 | 0 | 0 | 4 603 | 0 | |||||
Comenius iskolai együttműködési projekt 12/0034-C/1392 | 2012- 2014 | műkö- dési | 5 645 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | ||||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 5 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | |||||
Comenius iskolai együttműködési projekt 12/0034-C/1052 | 2012- 2014 | műkö- dési | 5 645 | 831 | 831 | 832 | 832 | ||||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 5 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 831 | 0 | 832 | 0 | 0 | 832 | 0 | |||||
Összesen | 16 920 | 4 237 | 0 | 0 | 4 237 | 0 | 5 481 | 0 | 0 | 5 481 | 0 | 6 620 | 0 | 0 | 6 620 | 0 | |||||
370605 | Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola | Korszerű Szakképzési együttműködés kiépítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Dél-Budai TISZK-ben KMOP-4.1.1/A- 2008-0001 | 2010- 2012 | műkö- dési | 65 053 | 65 053 | 65 053 | 65 053 | |||||||||||||
beruhá- zási | 1 171 900 | 369 136 | 369 136 | 371380 | 2 244 | 369 136 | 308 609 | 2 244 | 306 365 | ||||||||||||
össze- sen: | 1 171 900 | 369 136 | 0 | 0 | 369 136 | 0 | 436 433 | 2 244 | 0 | 434 189 | 0 | 373 662 | 2 244 | 0 | 371 418 | ||||||
370902 | Bánki Donát Közlekedés- gépészeti Szakközép- iskola és Szakiskola | 11/0029-L/5032 Tempus Leonardo Egész életen át tartó tanulás program keretében Előkészítő látogatás megvalósítása | 2011- 2012 | műkö- dési | 304 | 52 | 52 | 51 | 51 | ||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | |||||
12/0034-L/1023 Tempus Leonardo Egész életen át tartó tanulás program keretében mobilitási tevékenység | 2012- 2014 | műkö- dési | 16 124 | 12 327 | 12 327 | 4 452 | 4 452 | ||||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 16 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 327 | 0 | 0 | 12 327 | 0 | 4 452 | 0 | 0 | 4 452 | 0 | |||||
Összesen | 16 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 379 | 0 | 0 | 12 379 | 0 | 4 503 | 0 | 0 | 4 503 | 0 | |||||
370903 | Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium | 11/0029-L/5036 Tempus Leonardo Egész életen át tartó tanulás program keretében Előkészítő látogatás megvalósítása | 2010- 2012 | műkö- dési | 204 | 39 | 39 | 204 | 204 | ||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | |||||
370903 | Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközép- iskola és Kollégium | Szakmai kompetenciák fejlesztése a XXI. Századi Bolyaiért / Pedagógus továbbképzések / | 2010- 2012 | műkö- dési | 11 550 | 4 971 | 4 971 | 3 700 | 3 700 | ||||||||||||
beruhá- zási | 450 | ||||||||||||||||||||
össze- sen: | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 971 | 0 | 0 | 4 971 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | |||||
370904 | Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközép- iskola | TÁMOP-3.4.3- 08/1/2009-0010. Széleskörű tehetség kiválasztás gazdagító programok kidolgozása és megvalósítása 3-tól 18 éves korig a pedagógusok szakmai fejlesztésével és a helyi intézmények összefogásával | 2010- 2011 | műkö- dési | 4 246 | 478 | 478 | ||||||||||||||
beruhá- zási | 337 | ||||||||||||||||||||
össze- sen: | 4 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
370905 | Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | 10/0242-L/6006 Egész életen át tartó tanulás program Leonardo da Vinci programjának keretében partnerség megvalósítása | 2010- 2012 | műkö- dési | 2 986 | 624 | 624 | 285 | 285 | ||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 2 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 624 | 0 | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | |||||
370906 | Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium | TÁMOP-3.1.5- 09/A-01-2009- 0046. A pedagógiai kultúra fejlesztése | 2010- 2012 | műkö- dési | 12 572 | 260 | 260 | 2 382 | 2 382 | ||||||||||||
beruhá- zási | 520 | ||||||||||||||||||||
össze- sen: | 13 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 2 382 | 0 | 0 | 2 382 | 0 | |||||
370908 | Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközép- iskola, Szakiskola és Gimnázium | 12/0034-L/1099 Egész életen át tartó tanulás program Leonardo da Vinci programjának keretében mobilitási tevékenység | 2012- 2014 | műkö- dési | 7 939 | 6 069 | 6 069 | 3 381 | 3 381 | ||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 7 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 069 | 0 | 0 | 6 069 | 0 | 3 381 | 0 | 0 | 3 381 | 0 | |||||
371202 | Modell Divatiskola | Tempus Közalapítvány: Comenius pályázat „SEE:fashion (sustainable, ethical, ecological)” | 2010- 2012 | műkö- dési | 2 916 | 1 644 | 1 644 | 1 644 | 2 007 | 1 644 | 363 | ||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 2 916 | 0 | 0 | 0 | 1 644 | 0 | 1 644 | 0 | 0 | 1 644 | 0 | 2 007 | 0 | 0 | 1 644 | 363 | |||||
Tempus Közalapítvány:„Egész életen át tartó tanulás” keretében:„DROPPING out: Lemorzsolódás megakadályozása; lépések a sikeres EU-ref. Értékek felé” pályázat | 2011- 2013 | műkö- dési | 3 225 | 2 694 | 2 694 | 2 694 | 1 386 | 1 386 | |||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 3 225 | 0 | 0 | 0 | 2 694 | 0 | 2 694 | 0 | 0 | 2 694 | 0 | 1 386 | 0 | 0 | 1 386 | ||||||
Összesen | 6 141 | 0 | 0 | 0 | 4 338 | 0 | 4 338 | 0 | 0 | 4 338 | 0 | 3 393 | 0 | 0 | 3 030 | 363 | |||||
371305 | Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközép- iskola és Szakiskola | EMA/2010/3.6.1 | 2012- 2013 | műkö- dési | 1 636 | 1 633 | 1 633 | 1 633 | 1 633 | ||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 1 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 633 | 0 | 0 | 1 633 | 0 | 1 633 | 0 | 0 | 1 633 | 0 | |||||
TÁMOP 3.1.7- 11/1-2011-0021 Gimnázium | 2012- 2013 | műkö- dési | 6 000 | 4 185 | 2 190 | 1 995 | 4 185 | 2 190 | 1 995 | ||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 185 | 0 | 0 | 2 190 | 1 995 | 4 185 | 0 | 0 | 2 190 | 1 995 | |||||
TÁMOP 3.1.7- 11/1-2011-0022 Szakiskola | 2012- 2013 | műkö- dési | 4 000 | 3 553 | 2 156 | 1 397 | 3 553 | 2 156 | 1 397 | ||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 553 | 0 | 0 | 2 156 | 1 397 | 3 553 | 0 | 0 | 2 156 | 1 397 | |||||
TÁMOP 3.1.7- 11/1-2011-0029 Szakközépiskola | 2012- 2013 | műkö- dési | 4 000 | 2 219 | 1 000 | 1 219 | 2 219 | 1 000 | 1 219 | ||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 219 | 0 | 0 | 1 000 | 1 219 | 2 219 | 0 | 0 | 1 000 | 1 219 | |||||
TÁMOP 3.4.1.B- 11/1-2012-0003 | 2012- 2013 | műkö- dési | 12 000 | 5 301 | 5 301 | 5 301 | 5 301 | ||||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 301 | 0 | 0 | 5 301 | 0 | 5 301 | 0 | 0 | 5 301 | 0 | |||||
Összesen | 27 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 891 | 0 | 0 | 12 280 | 4 611 | 16 891 | 0 | 0 | 12 280 | 4 611 | |||||
371303 | Neumann János Számítás- technikai Szakközép- iskola | TÁMOP 3.1.7- 11/1-2011-0058 | 2012- 2013 | műkö- dési | 6 000 | 5 987 | 2 139 | 3 848 | 5 987 | 2 139 | 3 848 | ||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 987 | 0 | 0 | 2 139 | 3 848 | 5 987 | 0 | 0 | 2 139 | 3 848 | |||||
371504 | Kaesz Gyula Faipari Szki. és Szi. | Pedagógus továbbképzések(a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) TÁMOP3.1.5- 09/A/I | 2010- 2012 | műkö- dési | 11 541 | 2 814 | 2 814 | 2 779 | 2 779 | ||||||||||||
beruhá- zási | 439 | ||||||||||||||||||||
össze- sen: | 11 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 814 | 0 | 0 | 2 814 | 0 | 2 779 | 0 | 0 | 2 779 | ||||||
3802 | Mérei Ferenc Főv. Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet | „Tudásdepó- Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális- és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Budapest iskolakönyvtári hálózatának fejlesztése TÁMOP-3.2-4- 09/1/KMR-2010- 0001 | 2010- 2011 | műkö- dési | 54 047 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 680 | 680 | ||||||||||
beruhá- zási | 4 739 | ||||||||||||||||||||
össze- sen: | 58 786 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | ||||||
370306 | Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk. Készségfejl.. Spec. Szakisk. | AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA, Iskolai együttmük.projekt12/0034-2012.08-2014.07 C/2352 | 2012. 08.- 2014. 07 | műkö- dési | 4 950 | 177 | 177 | 177 | 177 | ||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 4 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | ||||||
370307 | Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk. Spec. Szakisk. és Egys. Gyógyp. Módszt. Int. | TÁMOP- 3.1.6.11/1-2011- 0006 EGYMI által nyújt. szolg. fejl. és támogató eszközök beszerzése | 2012- 2014 | műkö- dési | 9 523 | 9 523 | 9 523 | 1 377 | 1 377 | ||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 9 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 523 | 0 | 0 | 9 523 | 0 | 1 377 | 0 | 0 | 1 377 | ||||||
370309 | dr. Török Béla Óv. Ált. Isk. Spec. Szakisk.. Egys. Gyógyped. Módszert. Int.. D.o. | TÁMOP- 3.1.6.11/1-2011- 0002 EGYMI által nyújt. szolg. fejl. és támogató eszközök beszerzése | 2012- 2014 | műkö- dési | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 9 191 | 9 191 | ||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 9 191 | 0 | 0 | 9 191 | ||||||
TEMPUS KA 2012/CIMP-061 Egész életen át tartó tanulás program | 2010- 2012 | műkö- dési | 4 950 | 3 426 | 3 426 | 1 370 | 1 370 | ||||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 4 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 426 | 0 | 0 | 3 426 | 0 | 1 370 | 0 | 0 | 1 370 | ||||||
Összesen | 44 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 426 | 0 | 0 | 13 426 | 0 | 10 561 | 0 | 0 | 10 561 | 0 | |||||
370317 | Mozgásjavító Ált. Isk.. Szakk.isk. Egys. Gyped. Módszt. Int. és D.otthon | TÁMOP-3.1.9-11/3-2011-0003TÁRHÁZ projekt-a Mozgásjavító az együttnevelésért | 2012- 2014 | műkö- dési | 30 000 | 7 500 | 7 500 | 803 | 803 | ||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 803 | 0 | 0 | 803 | ||||||
TÁMOP-3.4.2 A/1-2012 ma- SNI-megoldások a SNIgyermekek együttnevelésében | 2012- 2013 | műkö- dési | 2 981 | 2 981 | 2 981 | ||||||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 2 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 981 | 0 | 0 | 2 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TÁMOP-3.1.- 7.11/1-2011-0050 Szkarabeuszprojekt - a Mozgásjavító felkészülésen refer.int.i mük.re | 2012- 2013 | működési | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 3 973 | 1 500 | 2 473 | |||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 3 973 | 0 | 0 | 1 500 | 2 473 | |||||
Összesen | 38 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 981 | 0 | 0 | 11 981 | 0 | 4 776 | 0 | 0 | 2 303 | 2 473 | |||||
370319 | Csalogány Ó. Ált. Isk. Készségfejl. Spec. Szi. E. Gyp. M.I.Do. és Gyo. | Tempus K A 2011/CIMP-321 Egész életen át tartó tanulási program | 2012- 2014 | mükö- dési | 6 600 | 4 492 | 4 492 | 292 | 292 | ||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 492 | 0 | 0 | 4 492 | 0 | 292 | 0 | 0 | 292 | ||||||
370322 | Vakok Óvodája, Ált. Isk. Spec. Szakisk. E. Gyped. M. Int. Do., Gy.o. | Vak gyermekek integrált nevelésének, okt.nak továbbfejl. A XXI sz. új kihívásainak tükrében TÁMOP-3.1.6- 11/1 | 2012. 04- 2014. 03 | műkö- dési | 32 920 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | ||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 32 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 1 140 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 1 140 | ||||||
370323 | Csillagház Ált. Iskola | TÁMOP-3.1.7- 11/1-2011-0041 Akadálymentes tudás a Csillagház felkészülése a referencia int.i mülk-re | 2012- 2012 | műkö- dési | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 051 | 51 | 1 000 | |||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 051 | 51 | 0 | 1 000 | ||||||
OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN | műkö- dési | 473 262 | 56 200 | 0 | 0 | 60 538 | 0 | 238 667 | 0 | 0 | 230 208 | 8 459 | 171 248 | 5 778 | 0 | 154 175 | 11 295 | ||||
beru- házási | 1 181 020 | 369 136 | 0 | 0 | 369 136 | 0 | 372 980 | 2 244 | 0 | 370 736 | 0 | 310 111 | 3 746 | 0 | 306 365 | 0 | |||||
összes- en: | 1 654 282 | 425 336 | 0 | 0 | 429 674 | 0 | 611 647 | 2 244 | 0 | 600 944 | 8 459 | 481 359 | 9 524 | 0 | 460 540 | 11 295 | |||||
GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT | |||||||||||||||||||||
4214 | Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola | Gyermekek és fiatalok integrációs programja a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonban | 2013.08.31 | műkö- dési | 49 379 | 20 106 | 20 106 | 20 106 | 20 106 | ||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 49 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 106 | 0 | 0 | 20 106 | 0 | 20 106 | 0 | 0 | 20 106 | 0 | |||||
GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT ÖSSZESEN | műkö- dési | 49 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 106 | 0 | 0 | 20 106 | 0 | 20 106 | 0 | 0 | 20 106 | 0 | ||||
beru- házási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
össze- sen: | 49 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 106 | 0 | 0 | 20 106 | 0 | 20 106 | 0 | 0 | 20 106 | 0 | |||||
KULTURÁLIS ÁGAZAT | |||||||||||||||||||||
5301 | Budapesti Művelődési Központ | 510253-LLP-1- 2010-1-AT- Grutvig-GMP „SLIC II-Bi- lateral contrack” | 2011- 2012 | műkö- dési | 6 276 | 2 705 | 3 705 | 1 934 | 1 928 | 1 934 | 6 | 1 928 | |||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 6 276 | 2 705 | 0 | 0 | 3 705 | 0 | 1 934 | 0 | 0 | 1 928 | 0 | 1 934 | 6 | 0 | 1 928 | 0 | |||||
KMOP-3.3.4/A- 10-201-0006 A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedés- mintákat ösztönző kampányok „Zöld Tömb” | 2011- 2012 | műkö- dési | 22 268 | 16 000 | 0 | 0 | 14 000 | 11 822 | 11 822 | 11 822 | 11 822 | ||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 22 268 | 16 000 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 11 822 | 0 | 0 | 11 822 | 0 | 11 822 | 0 | 0 | 11 822 | 0 | |||||
TÁMOP- 3.2.11/10-1/KMR- 2010-0067 Kultúr Tanösvény | 2011- 2012 | műkö- dési | 21 447 | 15 000 | 16 085 | 12 176 | 12 176 | 12 176 | 12 176 | ||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 21 447 | 15 000 | 0 | 0 | 16 085 | 0 | 12 176 | 0 | 0 | 12 176 | 0 | 12 176 | 0 | 0 | 12 176 | 0 | |||||
11/0029-G/7005 Tempus Gruntvig időskorú önkéntes projekt | 2011- 2013 | műkö- dési | 3 783 | 1 892 | 1 892 | ||||||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 3 783 | 1 892 | 1 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011-4116/001- 001-517741- LLP9-1-2011-1- AT Grundvig- GMP RIVER Generációk közötti önkéntesség, eredmények és tapasztalatok elismerése | 2012- 2013 | műkö- dési | 6 108 | 0 | 0 | 1 954 | 0 | 1 954 | 1 954 | 0 | 0 | 1 954 | |||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 6 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 954 | 0 | 0 | 1 954 | 0 | 1 954 | 0 | 0 | 1 954 | 0 | |||||
TEMPUS 12/0034-G/1173 Az egész életen át tartó tanulás program tanulási kapcsolatok projekt | 2012- 2014 | műkö- dési | 0 | 0 | 0 | 4 929 | 0 | 4 929 | 4 929 | 0 | 0 | 4 929 | |||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 929 | 0 | 0 | 4 929 | 0 | 4 929 | 0 | 0 | 4 929 | 0 | |||||
Összesen | 59 882 | 35 597 | 1 892 | 0 | 33 790 | 0 | 32 815 | 0 | 0 | 32 809 | 0 | 32 815 | 6 | 0 | 32 809 | 0 | |||||
5501 | Budapesti Történeti Múzeum | Pannonia Provincia Program KMOP-3.1.1/C- 09-2009/002 | 2010- 2012 | műkö- dési | |||||||||||||||||
beruhá- zási | 421 645 | 228 118 | 48 000 | 30 118 | 150 000 | 258 196 | 78 286 | 30 118 | 149 792 | 258 194 | 78 284 | 30 118 | 149 792 | ||||||||
össze- sen: | 421 645 | 228 118 | 48 000 | 30 118 | 150 000 | 0 | 258 196 | 78 286 | 30 118 | 149 792 | 0 | 258 194 | 78 284 | 30 118 | 149 792 | 0 | |||||
Múzeumok Mindenkinek Program TÁMOP-3.2.8/08 KMR-2010-0002 | 2010- 2011 | műkö- dési | 2 970 | ||||||||||||||||||
beruhá- zási | |||||||||||||||||||||
össze- sen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 970 | 0 | |||||
Összesen | 421 645 | 228 118 | 48 000 | 30 118 | 150 000 | 0 | 258 196 | 78 286 | 30 118 | 149 792 | 0 | 258 194 | 78 284 | 30 118 | 152 762 | 0 | |||||
5601 | Budapest Főváros Levéltára | Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, Elektronikus Levéltár projekt, EKOP-1.2.8-08- 2008-00001 | 2009- 2013 | műkö- dési | 79 188 | 11 718 | 11 718 | 27 687 | 27 687 | ||||||||||||
beruhá- zási | 360 812 | 53 000 | 53 000 | 220 922 | 220 922 | ||||||||||||||||
össze- sen: | 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 718 | 0 | 0 | 64 718 | 0 | 248 609 | 0 | 0 | 248 609 | 0 | |||||
Kultúra 2007-2013 ENA( r) C projekt 507355-CU-1- 2010-1-AT- CULTURE- VOL11 | 2010- 2015 | műkö- dési | 39 000 | 1 456 | 1 456 | 1 819 | 1 819 | ||||||||||||||
beruhá- zási | 33 450 | ||||||||||||||||||||
össze- sen: | 72 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 456 | 0 | 0 | 1 456 | 0 | 1 819 | 0 | 0 | 1 819 | 0 | |||||
Összesen | 512 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 174 | 0 | 0 | 66 174 | 0 | 250 428 | 0 | 0 | 250 428 | 0 | |||||
5701 | Fővárosi Állat- és Növénykert | KMOP-2009- 3.1.1/E-09-2f- 2010-0001 „Varázshegy” - Új látogatóbarát kulturális és ökoturisztikai attrakciók kialakítása a Fővárosi Állat- és Növénykertben | 2010- 2012 | műkö- dési | |||||||||||||||||
beruhá- zási | 1 228 704 | 20 000 | 197 737 | 70 330 | 83 419 | 13 419 | 70 000 | ||||||||||||||
össze- sen: | 1 228 704 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 197 737 | 0 | 70 330 | 0 | 0 | 83 419 | 13 419 | 70 000 | 0 | 0 | |||||
KMOP-2009- 3.1.1/C-09-2009- 0002 Fővárosi Állat- és Növénykert Főkapu épületének rekonstrukciója | 2010- 2012 | műkö- dési | |||||||||||||||||||
beruhá- zási | 220 124 | 68 675 | 309 567 | 68 675 | 271 292 | 223 853 | 47 439 | ||||||||||||||
össze- sen: | 220 124 | 0 | 0 | 0 | 68 675 | 0 | 309 567 | 0 | 0 | 68 675 | 0 | 271 292 | 223 853 | 0 | 47 439 | 0 | |||||
KMOP-3.3.3- 09-2010-0009 Megújuló energiahordozó felhasználás növelése | 2010- 2012 | műkö- dési | |||||||||||||||||||
beruhá- zási | 395 258 | 124 893 | 317 330 | 124 893 | 205 314 | 130 093 | 75 221 | ||||||||||||||
össze- sen: | 395 258 | 0 | 0 | 0 | 124 893 | 0 | 317 330 | 0 | 0 | 124 893 | 0 | 205 314 | 130 093 | 0 | 75 221 | 0 | |||||
KMOP-3.2.1/B- 09-2009-0006 Élőhely és gyűjtemény- rekonstrukció a Fővárosi Állat- és Növénykertben | 2010- 2012 | műkö- dési | |||||||||||||||||||
beruhá- zási | 300 515 | 151 569 | 370 227 | 151 569 | 319 016 | 167 738 | 151 278 | ||||||||||||||
össze- sen: | 300 515 | 0 | 0 | 0 | 151 569 | 0 | 370 227 | 0 | 0 | 151 569 | 0 | 319 016 | 167 738 | 0 | 151 278 | 0 | |||||
Összesen | 2 144 601 | 0 | 0 | 20 000 | 345 137 | 0 | 1 194 861 | 0 | 70 330 | 345 137 | 0 | 879 041 | 535 103 | 70 000 | 273 938 | 0 | |||||
KULTURÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN | műkö- dési | 178 070 | 35 597 | 1 892 | 0 | 33 790 | 0 | 45 989 | 0 | 0 | 45 983 | 0 | 62 321 | 6 | 0 | 65 285 | 0 | ||||
beru- házási | 2 960 508 | 228 118 | 48 000 | 50 118 | 495 137 | 0 | 1 506 057 | 78 286 | 100 448 | 547 929 | 0 | 1 358 157 | 613 387 | 100 118 | 644 652 | 0 | |||||
össze- sen: | 3 138 578 | 263 715 | 49 892 | 50 118 | 528 927 | 0 | 1 552 046 | 78 286 | 100 448 | 593 912 | 0 | 1 420 478 | 613 393 | 100 118 | 709 937 | 0 | |||||
MINDÖSSZESEN | műkö- dési | 700 711 | 91 797 | 1 892 | 0 | 94 328 | 0 | 304 762 | 0 | 0 | 296 297 | 8 459 | 253 675 | 5 784 | 0 | 239 566 | 11 295 | ||||
beru- házási | 4 141 528 | 597 254 | 48 000 | 50 118 | 864 273 | 0 | 1 879 037 | 80 530 | 100 448 | 918 665 | 0 | 1 668 268 | 617 133 | 100 118 | 951 017 | 0 | |||||
össze- sen: | 4 842 239 | 689 051 | 49 892 | 50 118 | 958 601 | 0 | 2 183 799 | 80 530 | 100 448 | 1 214 962 | 8 459 | 1 921 943 | 622 917 | 100 118 | 1 190 583 | 11 295 |
ezer Ft-ban | |||||||||||||
2012. évi előirányzat | ebből (8) | ||||||||||||
Fela- dat azo- nosító | Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | Teljes költség | Kivitele- zés kezdése és befejezése | Felhasz- nálás 2011. XII. 31-ig | eredeti | módosított | támoga- tásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék | felújítási célú pénz- eszköz- átadás Áht.-n kívülre | Teljesítés | Index % (9/7*100) | Index % (9/8*100) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8/a | 8/b | 9. | 10. | 11. | |
I.) INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK | |||||||||||||
A) Intézményi kör | |||||||||||||
Egyéb feladatok | |||||||||||||
Budapest Főváros Közterület-felügyelete | |||||||||||||
1001 | Budapest Főváros Közterület-felügyelete | 15 447 | 0 | 0 | 11 000 | 9 097 | - | 82,70 | |||||
Budapest, Akadémia u. 1. szám alatt lévő irodaépület belső felújítási munkálatainak megvalósítása | 15 447 | 2012-2013 | 0 | 11 000 | 9 097 | - | 82,70 | ||||||
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága | |||||||||||||
1002 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága | 243 880 | 0 | 37 880 | 243 880 | 264 477 | 698,20 | 108,45 | |||||
Flórián téri üzletközpont | 184 950 | 0 | 37 880 | 184 950 | 185 370 | 489,36 | 100,23 | ||||||
Teljes homlokzat felújítás | 49 000 | 2012 | 37 880 | 49 000 | 49 326 | 130,22 | 100,67 | ||||||
Lapos tető szigetelésének teljes felújítása | 134 000 | 2012 | 134 000 | 134 081 | - | 100,06 | |||||||
Gépészeti felújítás | 0 | 2012 | 0 | 0 | - | - | |||||||
Bérlemény átalakítás | 800 | 800 | 812 | - | 101,50 | ||||||||
Statikai vizsgálat | 610 | 610 | 609 | - | 99,84 | ||||||||
Automata kapu felújítás | 540 | 540 | 542 | - | 100,37 | ||||||||
Liget téri üzletközpont | 14 700 | 0 | 14 700 | 14 738 | - | 100,26 | |||||||
hőközpont hőcserélőjének teljes felújítása | 5 200 | 2012 | 5 200 | 5 213 | - | 100,25 | |||||||
galéria szigetelés | 9 500 | 9 500 | 9 525 | - | 100,26 | ||||||||
Tétényi úti üzletközpont | 12 500 | 0 | 12 500 | 12 575 | - | 100,60 | |||||||
alapvezeték részleges kiváltása | 12 500 | 12 500 | 12 575 | - | 100,60 | ||||||||
Római téri üzletközpont | 350 | 0 | 350 | 355 | - | 101,43 | |||||||
válaszfal károsodás szakvélemény | 350 | 350 | 355 | - | 101,43 | ||||||||
Vámház téri vásárcsarnok | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | - | 100,00 | |||||||
hűtőkamra felújítás | 1 200 | 1 200 | 1 200 | - | 100,00 | ||||||||
Bosnyák téri vásárcsarnok | 9 560 | 0 | 9 560 | 9 599 | - | 100,41 | |||||||
faházak felújítása | 4 100 | 4 100 | 4 161 | - | 101,49 | ||||||||
kerítés átalakítás | 2 100 | 2 100 | 2 080 | - | 99,05 | ||||||||
üzlethelyiség felújítás | 2 750 | 2 750 | 2 749 | - | 99,96 | ||||||||
épület repedés vizsgálata | 610 | 610 | 609 | - | 99,84 | ||||||||
Rákóczi tér vásárcsarnok | 20 620 | 0 | 20 620 | 40 640 | - | 197,09 | |||||||
tűzvédő bevonat 2. ütem | 20 620 | 20 620 | 40 640 | - | 197,09 | ||||||||
1001-1004 | Egyéb intézmények összesen: | 259 327 | 0 | 37 880 | 254 880 | 0 | 0 | 273 574 | 722,21 | 107,33 | |||
Szociálpolitikai feladatok | |||||||||||||
2104 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | 2 700 | 0 | 121 | 0 | - | 0,00 | ||||||
Knézich u-i telephely gépészeti leválása a kórház részről, tervek készítése | 2 700 | 2012 | 121 | 0 | - | 0,00 | |||||||
2107 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út | 6 984 | 0 | 11 000 | 6 984 | 6 693 | 60,85 | 95,83 | |||||
„A” épület 2 db lépcsőház, és négy szinten folyosók végén kopolit üveg cseréje, műanyag nyílászárókra | 6 451 | 2012 | 6 000 | 6 451 | 6 451 | 107,52 | 100,00 | ||||||
„B” épület alagsor, férfi öltöző kialakítása, női öltöző és kapcsolódó | 5 000 | 0 | 0,00 | - | |||||||||
Központi épület kazántest csere | 242 | 2012 | 242 | 242 | - | 100,00 | |||||||
Élelmezés épület egyes helyiségek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése, járulékos munkákkal, II. ütem | 291 | 2012-2013 | 291 | 0 | - | 0,00 | |||||||
2109 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út | 46 739 | 1 441 | 4 125 | 45 298 | 7 517 | 182,23 | 16,59 | |||||
Kislift felújítása | 4 875 | 2011-2012 | 1 441 | 3 416 | 3 416 | - | 100,00 | ||||||
Közösségi helyiségek burkolat csere II. ütem | 4 125 | 2012 | 4 125 | 4 125 | 4 101 | 99,42 | 99,42 | ||||||
FECS ügyfélfogadó felújítása | 300 | 2012 | 384 | 0 | - | 0,00 | |||||||
„D” ép. lakószintek felúj. dolg. étt. | 11 722 | 11 722 | 0 | - | 0,00 | ||||||||
„A” ép. fsz. ablakcsere, kijárati ajtó | 4 734 | 4 734 | 0 | - | 0,00 | ||||||||
Energia optimalizálás, világítótestek | 15 107 | 15 107 | 0 | - | 0,00 | ||||||||
Közösségi terek burkolása | 610 | 5 810 | 0 | - | 0,00 | ||||||||
2112 | Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0,00 | - | |||||
Konyha és ebédlő klimarendszer részleges felújítása | 15 000 | 2012 | 15 000 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||||
2113 | Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | - | 100,00 | |||||
9. sz. szállóépület földszinti vizesblokk és lakószoba helyreállítása | 3 500 | 2011-2012 | 3 500 | 3 500 | - | 100,00 | |||||||
2115 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula | 10 149 | 0 | 5 080 | 10 149 | 10 049 | 197,81 | 99,01 | |||||
II. sz. kazánház felújítása | 4 748 | 2012 | 5 080 | 4 748 | 4 748 | 93,46 | 100,00 | ||||||
Konyha szellőzőrendszer felújítása | 5 401 | 2012 | 5 401 | 5 301 | - | 98,15 | |||||||
2120 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely | 5 940 | 0 | 500 | 5 940 | 5 440 | 1088,00 | 91,58 | |||||
Pavilon épület tető felújítása, szigetelése | 500 | 2012 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Személyfelvonó felújítása | 1 934 | 2011-2012 | 1 934 | 1 934 | - | 100,00 | |||||||
Útfelújítás | 3 506 | 2012 | 3 506 | 3 506 | - | 100,00 | |||||||
2121 | Fővárosi Önkormányzat Pszichiátrai Betegek Otthona Tompa | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0,00 | - | |||||
Kastélyépület keleti szárny külső festése | 985 | 2012 | 985 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||||
2122 | Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas | 266 | 0 | 266 | 266 | - | 100,00 | ||||||
Konyha, főzőtér burkolat cseréjének műszaki ellenőri munkái | 266 | 2012 | 266 | 266 | - | 100,00 | |||||||
2126 | Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira | 4 123 | 0 | 2 000 | 2 179 | 2 179 | 108,95 | 100,00 | |||||
Rubinház, Zsira, Flórián u. 54. lakóotthon homlokzat részleges felújítása, hőszigetelés | 1 000 | 2012 | 1 000 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||||
Zsira, Rákóczi u. 12. „B”, „C” épület nyílászáróinak részleges felújítása | 944 | 2012 | 1 000 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||||
Zsira, Flórián u. 54. lakóotthon nyílászárók cseréje | 2 056 | 2011-2012 | 2 056 | 2 056 | - | 100,00 | |||||||
„A” épület emeleti és tetőtéri fürdőszoba részleges burkolat felújítási munkálatai | 123 | 2012 | 123 | 123 | - | 100,00 | |||||||
2000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 96 386 | 0 | 1 441 | 38 690 | 74 437 | 0 | 0 | 35 644 | 92,13 | 47,88 | ||
Oktatási feladatok | |||||||||||||
3306 | Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimn. és Diákotthon | 57 | 0 | 57 | 57 | - | 100,00 | ||||||
fénymásológép felújítása | 57 | 2012 | 57 | 57 | - | 100,00 | |||||||
3701 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | 5 307 | 0 | 9 236 | 5 307 | 5 307 | 57,46 | 100,00 | |||||
A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre | |||||||||||||
370105 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola összesen: | 5 307 | 9 236 | 5 307 | 5 307 | 57,46 | 100,00 | |||||||
nyílászárók felújítása | 5 307 | 2012 | 9 236 | 5 307 | 5 307 | 57,46 | 100,00 | ||||||
3702 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | 7 035 | 0 | 0 | 7 035 | 6 132 | - | 87,16 | |||||
A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre | |||||||||||||
370207 Káldor Miklós Kollégium összesen: | 3 184 | 3 184 | 2 281 | - | 71,64 | ||||||||
nagykonyhai elszívó ventilátor csere | 522 | 522 | 522 | - | 100,00 | ||||||||
konyhai szellőző felújítás | 1 759 | 1 759 | 1 759 | - | 100,00 | ||||||||
szellőző felújítás | 903 | 903 | 0 | - | 0,00 | ||||||||
370209 Kós Károly Kollégium összesen: | 3 569 | 3 569 | 3 569 | - | 100,00 | ||||||||
elosztó berendezések cseréje | 3 569 | 3 569 | 3 569 | - | 100,00 | ||||||||
370210 Középiskolai Kollégium összesen: | 282 | 282 | 282 | - | 100,00 | ||||||||
vészkijárat építés | 282 | 282 | 282 | - | 100,00 | ||||||||
3703 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | 7 429 | 0 | 3 450 | 7 429 | 7 430 | 215,36 | 100,01 | |||||
A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre. | |||||||||||||
370322 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Do. és Gyo. összesen: | 4 756 | 0 | 3 450 | 4 756 | 5 628 | 163,13 | 118,33 | ||||||
homlokzat felújítás | 2 450 | 2012 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 100,00 | 100,00 | ||||||
vizesblokk felújítás | 1 000 | 2012 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 100,00 | ||||||
számítógépes hálózat felújítása | 98 | 2012 | 98 | 970 | - | 989,80 | |||||||
brei nyomtató felújítása | 1 208 | 2012 | 1 208 | 1 208 | - | 100,00 | |||||||
370306 Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk. és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola összesen: | 1 802 | 0 | 1 802 | 1 802 | - | 100,00 | |||||||
konyha kövezet felújítás | 1 638 | 2012 | 1 638 | 1 638 | - | 100,00 | |||||||
ablakcsere | 164 | 164 | 164 | - | 100,00 | ||||||||
370309 Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. Egys. Gyp. Módsz. I. | 871 | 871 | 0 | - | 0,00 | ||||||||
gázvezeték felújítás | 871 | 2012 | 871 | ||||||||||
3704 | BETISZK Gazdasági Szervezete | 49 534 | 0 | 0 | 48 534 | 440 | - | 0,91 | |||||
A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre. | |||||||||||||
370409 Terézvárosi Ker. Szki. és Szi. Összesen: | 49 094 | 48 094 | 0 | - | 0,00 | ||||||||
Energetikai felújítás KEOP pályázat | 49 094 | 2012 | 48 094 | 0 | - | 0,00 | |||||||
370410 Varga István Ker. Közg. Szki. és Szi. Összesen: | 440 | 440 | 440 | - | 100,00 | ||||||||
nyílászárócsere | 440 | 2012 | 440 | 440 | - | 100,00 | |||||||
3706 | Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 100,00 | ||||
A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre | |||||||||||||
370603 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Főv. Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összesen: | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 100,00 | |||||||
részleges tetőfelújítás | 2 000 | 2012 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 100,00 | ||||||
3709 | ÉPTISZK Gazdasági Szervezete | 28 899 | 11 104 | 0 | 17 795 | 17 795 | - | 100,00 | |||||
A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre | |||||||||||||
370901 Arany János Műsz. Szki. És Szi. Összesen: | 10 668 | 10 668 | 10 668 | - | 100,00 | ||||||||
porta, iskolai homlokzat felújítás | 10 668 | 2012 | 10 668 | 10 668 | - | 100,00 | |||||||
370907 Magyar Hajózási Szki. és Szi. Összesen: | 18 231 | 11 104 | 7 127 | 7 127 | - | 100,00 | |||||||
tetőszigetelés | 18 231 | 2012 | 11 104 | 7 127 | 7 127 | - | 100,00 | ||||||
3711 | Humán TISZK Gazdasági Szervezete | 1 600 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | - | 100,00 | |||||
A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre | |||||||||||||
371106 Semmelweis Ignác Humán Sz. I. és Gimn. összesen: | 1 600 | 1 600 | 1 600 | - | 100,00 | ||||||||
ablakcsere | 1 600 | 2012 | 1 600 | 1 600 | - | 100,00 | |||||||
3712 | Modell TISZK Gazdasági Szervezete | 1 353 | 0 | 0 | 1 353 | 1 353 | - | 100,00 | |||||
A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre | |||||||||||||
371203 Mándy Iván Szakképzőiskola és Speciális Szakiskola összesen: | 1 353 | 0 | 1 353 | 1 353 | - | 100,00 | |||||||
informatikai háló kiépítés | 1 273 | 1 273 | 1 273 | - | 100,00 | ||||||||
kazán felújítás | 80 | 80 | 80 | - | 100,00 | ||||||||
3713 | Petrik TISZK Gazdasági Szervezete | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||
A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre. | |||||||||||||
371305 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szki. és Szi. összesen: | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0,00 | - | |||||||
tantermek festése | 0 | 2012 | 1 000 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||||
3714 | Szily TISZK Gazdasági Szervezete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre. | |||||||||||||
371405 Trefort Ágoston Kétt. Főv. Gyak. Szki. összesen: | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
tetőfelújítás | 0 | 2012 | 0 | 0 | - | - | |||||||
3715 | Színes TISZK Gazdasági Szervezete | 16 733 | 0 | 0 | 16 733 | 16 445 | - | 98,28 | |||||
A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre. | |||||||||||||
371501 Budapesti Kézműipari Szakképző Iskola összesen: | 3 195 | 3 195 | 3 195 | - | 100,00 | ||||||||
tanműhely légtechnikájának kialakítása | 3 195 | 2012 | 3 195 | 3 195 | - | 100,00 | |||||||
371507 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium | 13 538 | 0 | 13 538 | 13 250 | - | 97,87 | |||||||
informatikai eszközök cseréje | 13 538 | 13 538 | 13 250 | - | 97,87 | ||||||||
3000 | Oktatási intézmények összesen | 119 947 | 11 104 | 15 686 | 107 843 | 0 | 0 | 58 559 | 373,32 | 54,30 | |||
Kulturális feladatok | |||||||||||||
5114 | Budapesti Operettszínház | 0 | 1 873 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Mozsár u. felvonó felújítása | 0 | 2012 | 1 873 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
5401 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | 11 880 | 11 880 | 11 880 | 11 701 | 98,49 | 98,49 | ||||||
Szent László téri fiókkönyvtár felújításának áfa fedezete | 11 880 | 2011-2012 | 11 880 | 11 880 | 11 701 | ||||||||
5501 | Budapesti Történeti Múzeum | 63 778 | 19 578 | 7 316 | - | 37,37 | |||||||
VÁRMÚZEUM | |||||||||||||
tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítása 1. ütem | 2 500 | 2012 | 2 500 | 0 | - | 0,00 | |||||||
tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítása 2. ütem | 3 000 | 2013 | |||||||||||
Tetőtér Vb kupola ajtó áthelyezés tervezés | 500 | 2014 | |||||||||||
Tetőtér Vb kupola ajtó áthelyezés kivitelezés | 2 500 | 2015 | |||||||||||
szerverszoba bővítés | 531 | 2012 | 531 | 531 | - | 100,00 | |||||||
III. emeleti ebédlő kialakítása | 426 | 2012 | 426 | 426 | - | 100,00 | |||||||
gyerekfoglalkoztató felújítása | 287 | 2012 | 287 | 287 | - | 100,00 | |||||||
AQUINCUMI MÚZEUM | |||||||||||||
MHSZ épület szilikát műhely felújítása | 1 974 | 2 012 | 1 974 | 0 | - | 0,00 | |||||||
KISCELLI MÚZEUM | |||||||||||||
kerítésfal és környezetének rendezése | 11 860 | 2012 | 11 860 | 4 072 | - | 34,33 | |||||||
BUDAPEST GALÉRIA | |||||||||||||
szobor felújítás VIII. kerület | 2 000 | 2012 | 2 000 | 2 000 | - | 100,00 | |||||||
5601 | Budapest Főváros Levéltára | 14 860 | 2 860 | 14 860 | 803 | 28,08 | 5,40 | ||||||
Laminátor berendezés felújítása | 108 | 108 | 108 | - | 100,00 | ||||||||
fénymásoló berendezés felújítása | 164 | 164 | 164 | - | 100,00 | ||||||||
fax berendezés felújítása | 36 | 36 | 36 | - | 100,00 | ||||||||
UPS szünetmentes tápegység felújítása | 184 | 184 | 184 | - | 100,00 | ||||||||
Kodak kamerafej javítás | 311 | 311 | 311 | - | 100,00 | ||||||||
Kazánház és hőközpont, fain-coil berendezések gépészeti felújításai | 14 057 | 2012 | 2 860 | 14 057 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5100-5700 | Kulturális intézmények összesen | 90 518 | 0 | 16 613 | 46 318 | 0 | 0 | 19 820 | 119,30 | 42,79 | |||
Sport feladatok | |||||||||||||
5801 | Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum | 138 | 138 | 138 | - | 100,00 | |||||||
ingatlanok felújítása | 138 | 2012 | 138 | 138 | - | 100,00 | |||||||
5800 | Sport intézmények összesen | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | - | 100,00 | |||
5000 | Kulturális és sport intézmények összesen | 90 656 | 0 | 0 | 16 613 | 46 456 | 19 958 | 120,13 | 42,96 | ||||
Intézményi kör összesen: | 566 316 | 0 | 12 545 | 108 869 | 483 616 | 387 735 | 356,15 | 80,17 | |||||
C) Önkormányzati kör | |||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | |||||||||||||
8250 | BFVK ZRT Közszolgáltatás | 736 467 | 554 173 | 736 467 | 635 902 | 114,75 | 86,34 | ||||||
BFVK Közszolgáltatás | 736 467 | 2011-2012 | 554 173 | 736 467 | 635 902 | 114,75 | 86,34 | ||||||
8200 | Mindösszesen | 736 467 | 0 | 554 173 | 736 467 | 635 902 | 114,75 | 86,34 | |||||
8806 | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai | 9 600 | 9 600 | - | 0,00 | ||||||||
Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai | 9 600 | 2012 | 9 600 | - | 0,00 | ||||||||
8824 | Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) összesen | 950 000 | 950 000 | 0 | - | 0,00 | |||||||
Óbudai Gázgyár elszámolás (BVV Zrt.) | 950 000 | 2012 | 950 000 | 0 | - | 0,00 | |||||||
Közlekedési feladatok: | |||||||||||||
8836 | Út-, hídfelújítás összesen | 98 293 596 | 45 929 828 | 18 689 868 | 18 442 422 | 0 | 0 | 4 230 783 | 22,64 | 22,94 | |||
Útfelújítás | 40 755 396 | 21 149 158 | 5 132 338 | 5 606 238 | 0 | 0 | 1 031 939 | 20,11 | 18,41 | ||||
5115 | Útfelújítás 2007. évi | 10 624 646 | 2007-2012 | 10 203 254 | 421 392 | 421 392 | 144 282 | 34,24 | 34,24 | ||||
5493 | Útfelújítás 2008. évi | 3 511 822 | 2008-2013 | 3 510 905 | 82 030 | 917 | 378 | 0,46 | 41,22 | ||||
5493 | Útfelújítás 2009. évi | 5 337 044 | 2009-2013 | 5 322 124 | 83 435 | 14 920 | 6 395 | 7,66 | 42,86 | ||||
5493 | 2010. évi II. ütem 1. szakasz | 603 329 | 2010-2013 | 599 119 | 3 297 417 | 4 210 | 2 893 | 0,09 | 68,72 | ||||
5493 | 2011. évi II. ütem 1. szakasz | 1 998 073 | 2011-2013 | 1 513 756 | 1 248 064 | 484 317 | 375 406 | 30,08 | 77,51 | ||||
Útfelújítás 2011-2015. tervezés | 12 300 000 | 2011-2015 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5493 | 2012. évi útfelújítási program | 4 580 482 | 2012. | 0 | 4 580 482 | 502 585 | 10,97 | ||||||
Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0,00 | ||||||||
14-es villamos Görgey utcai szakasza és a kapcsolódó útburkolat felújítása-kivitelezés | 1 700 000 | 2013. | 0 | 0 | |||||||||
Hídfelújítás | 57 538 200 | 24 780 670 | 13 557 530 | 12 836 184 | 3 198 844 | 23,59 | 24,92 | ||||||
5495 | Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása | 30 100 000 | 2008-2012 | 23 970 421 | 6 129 579 | 5 408 233 | 3 048 093 | 49,73 | 56,36 | ||||
6021 | 2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport | 810 650 | 2009-2012 | 716 581 | 337 419 | 94 069 | 94 068 | 27,88 | 100,00 | ||||
6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 293 113 | 2009-2012 | 14 279 | 224 665 | 278 834 | 1 557 | 0,69 | 0,56 | ||||
6623 | VIII. P-902 j. Kerepesi úti „Százlábú híd” - MÁV vágányok feletti közúti híd terv | 3 132 771 | 2009-2014 | 42 514 | 2 241 592 | 2 277 457 | 29 313 | 1,31 | 1,29 | ||||
6624 | X. P-927 Sibrik Mikós út - MÁV Ferihegyi gyorsforgalmi út feletti közúti híd-terv | 3 325 540 | 2009-2014 | 36 875 | 2 336 875 | 2 374 265 | 25 813 | 1,10 | 1,09 | ||||
6472 | 2011. évi híd-műtárgy felújítások 1. csoport | 424 276 | 2011-2012 | 367 400 | 424 276 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
6497 | 2011. évi híd-műtárgy felújítások 2. csoport | 1 979 050 | 2001-2012 | 620 000 | 1 979 050 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Hídfelújítások | 17 472 800 | 2011-2013 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||||
8800 | Mindösszesen | 99 253 196 | 0 | 45 929 828 | 18 689 868 | 19 402 022 | 0 | 0 | 4 230 783 | 22,64 | 21,81 | ||
8000 | Mindösszesen | 99 989 663 | 0 | 45 929 828 | 19 244 041 | 20 138 489 | 0 | 0 | 4 866 685 | 25,29 | 24,17 | ||
Önkormányzati kör összesen: | 99 989 663 | 45 929 828 | 19 244 041 | 20 138 489 | 0 | 0 | 4 866 685 | 25,29 | 24,17 | ||||
I. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 100 555 979 | 45 942 373 | 19 352 910 | 20 622 105 | 0 | 0 | 5 254 420 | 27,15 | 25,48 | ||||
II./CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK | |||||||||||||
A) Intézményi kör | |||||||||||||
Egyéb intézmények | |||||||||||||
1001 | Budapest Főváros Közterület-felügyelete | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 340 | 95,34 | 95,34 | ||||||
Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan homlokzatfelújítás | 100 000 | 2011-2012 | 100 000 | 100 000 | 95 340 | 95,34 | 95,34 | ||||||
1001-1004 | Egyéb intézmények összesen | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 95 340 | 95,34 | 95,34 | |||||
Szociálpolitikai intézmények | |||||||||||||
2102 | Idősek Otthona Baross u. összesen: | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Csokonai u. 38., felvonó részleges felújítása | 4 000 | 2012 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 100,00 | ||||||
2104 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen: | 19 480 | 19 381 | 19 381 | 19 240 | 99,27 | 99,27 | ||||||
6578 | Knézich u. 48. szigetelés felújítása | 19 480 | 2011-2013 | 19 381 | 19 381 | 19 240 | 99,27 | 99,27 | |||||
2106 | Idősek Otthona Halom u. összesen: | 20 500 | 3 500 | 3 500 | 13 500 | 3 499 | 99,97 | 25,92 | |||||
Homlokzat felújítás | 10 000 | 2012 | 10 000 | ||||||||||
6575 | Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása | 10 500 | 2011-2013 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 499 | 99,97 | 99,97 | ||||
2107 | Idősek Otthona Kamaraerdei út összesen: | 5 499 | 5 499 | 0 | |||||||||
Élelmezési épület szigetelése | 5 499 | 2012 | 5 499 | ||||||||||
2120 | Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely összesen | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | 100,00 | ||||||
6544 | Személyfelvonó felújítása | 8 000 | 2011-2012 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | 100,00 | |||||
2122 | Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas összesen: | 2 695 | 2 695 | 2 695 | 2 695 | 100,00 | 100,00 | ||||||
6549 | Konyha főzőtér burkolat csere | 2 695 | 2011-2012 | 2 695 | 2 695 | 2 695 | 100,00 | 100,00 | |||||
2123 | Idősek Otthona Vámosmikola összesen: | 2 470 | 2 470 | 2 470 | - | 100,00 | |||||||
„C” lakóépület részleges elektromos felújítás | 2 470 | 2 470 | 2 470 | - | 100,00 | ||||||||
2126 | Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira összesen: | 11 353 | 10 897 | 456 | 456 | 456 | |||||||
6546 | Fő utca 1. lakóotthon tetőfelújítás | 4 557 | 2011-2012 | 4 373 | 184 | 184 | 184 | 100,00 | 100,00 | ||||
6540 | Peresznye ebédlő és konyha felújítás | 6 796 | 2011-2012 | 6 524 | 272 | 272 | 272 | 100,00 | 100,00 | ||||
2000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 73 997 | 14 397 | 38 032 | 56 001 | 40 360 | 106,12 | 72,07 | |||||
Oktatási intézmények | |||||||||||||
3701 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete * | 79 855 | 79 805 | 50 | 50 | - | 100,00 | ||||||
3701 13 Vörösmarty Mihály Gimnázium összesen: | 79 855 | 79 805 | 50 | 50 | - | 100,00 | |||||||
5896 | Nyílászáró felújítása | 79 855 | 2011 | 79 805 | 50 | 50 | |||||||
3702 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete * | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | 100,00 | ||||||
3702 09 Kós Károly Kollégium összesen: | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | 100,00 | |||||||
6646 | Épület részleges felújítása | 10 000 | 2012 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
3703 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete * | 151 000 | 363 | 82 637 | 125 637 | 124 675 | 150,87 | 99,23 | |||||
3703 02 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ összesen: | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 100,00 | 100,00 | |||||||
6628 | Belső felújítás | 18 000 | 2011-2012 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 100,00 | 100,00 | |||||
3703 04 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon | 36 000 | 36 000 | 36 000 | - | 100,00 | ||||||||
6664 | Épület részleges felújítása | 36 000 | 2012 | 36 000 | 36 000 | - | 100,00 | ||||||
370308 Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ összesen: | 25 000 | 0 | - | - | |||||||||
Székhely kialakítása épület részleges felújításával | 25 000 | ||||||||||||
3703 10 Éltes Mátyás Általános Iskola, Do. és Gyermekotthon összesen: | 57 000 | 363 | 49 637 | 56 637 | 55 675 | 112,16 | 98,30 | ||||||
6665 | Épület részleges felújítása | 7 000 | 2012 | 7 000 | 7 000 | - | 100,00 | ||||||
6229 | Homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása | 50 000 | 2010-2012 | 363 | 49 637 | 49 637 | 48 675 | 98,06 | 98,06 | ||||
3703 11 Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 | 100,00 | |||||||
6627 | Irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása | 15 000 | 2011-2012 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||
3704 | BETISZK Gazdasági Szervezete * | 18 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | 100,00 | |||||
3704 10 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola | 18 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | 100,00 | ||||||
6407 | Nyílászárók felújítása | 18 000 | 2011-2012 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | 100,00 | ||||
3708 | Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete * | 8 636 | 3 417 | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 100,00 | 100,00 | |||||
3708 02 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. | 8 636 | 3 417 | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 100,00 | 100,00 | ||||||
6485 | Épület részleges felújítása | 8 636 | 2011-2012 | 3 417 | 5 219 | 5 219 | 5 219 | 100,00 | 100,00 | ||||
3711 | Humán TISZK Gazdasági Szervezete * | ||||||||||||
3711 03 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||||
6584 | Épület részleges felújítása, födémcsere | 31 000 | 2009-2012 | 0 | 31 000 | 0 | |||||||
3712 | Modell TISZK Gazdasági Szervezete * | 26 000 | 1 453 | 24 547 | 24 547 | 24 371 | 99,28 | 99,28 | |||||
3712 03 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola | 26 000 | 1 453 | 24 547 | 24 547 | 24 371 | 99,28 | 99,28 | ||||||
6298 | Épület részleges felújítása, fűtés felújítás | 26 000 | 2010-2012 | 1 453 | 24 547 | 24 547 | 24 371 | 99,28 | 99,28 | ||||
3700 | Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete összesen | 293 491 | 95 038 | 161 403 | 173 453 | 172 315 | 106,76 | 99,34 | |||||
3000 | Oktatási intézmények összesen | 293 491 | 95 038 | 161 403 | 173 453 | 172 315 | 106,76 | 99,34 | |||||
Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények | |||||||||||||
4214 | Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola | 230 | 230 | - | 100,00 | ||||||||
6223 | Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. Felúj. II. és III. ütem | 230 | 230 | - | 100,00 | ||||||||
4215 | II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola | 26 464 | 26 465 | - | 100,00 | ||||||||
6519 | Konyha-étterem tető és ereszcsatorna felúj., homlokzat szig. | 7 619 | 7 619 | - | 100,00 | ||||||||
5842 | E-épület külső-belső felújítása | 18 845 | 18 846 | - | 100,01 | ||||||||
- | |||||||||||||
4228 | Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél) | 14 092 | 14 092 | - | 100,00 | ||||||||
5736 | „A” épület tető és homlokzat felújítása járulékos munkákkal | 14 092 | 14 092 | - | 100,00 | ||||||||
4200 | Szociális ellátás szállásnyújtással összesen: | 40 786 | 40 787 | - | 100,00 | ||||||||
4301 | Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete * | 35 165 | 14 636 | 20 529 | 20 529 | 13 865 | 67,54 | 67,54 | |||||
4301 03 Gyermekotthon(Bolyai út) összesen: | 9 165 | 9 165 | 9 165 | 9 165 | 100,00 | 100,00 | |||||||
6608 | Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona (Bolyai u.) sérült zárófödém és lapos tető felújítása bádogos munkákkal | 9 165 | 2011-2012 | 9 165 | 9 165 | 9 165 | 100,00 | 100,00 | |||||
4301 17 Kaffka Margit Gyermekotthon összesen: | 26 000 | 14 636 | 11 364 | 11 364 | 4 700 | 41,36 | 41,36 | ||||||
6211 | Nyílászárók felújítása -cseréje | 26 000 | 2010-2012 | 14 636 | 11 364 | 11 364 | 4 700 | 41,36 | 41,36 | ||||
4300 | Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen | 35 165 | 14 636 | 20 529 | 20 529 | 13 865 | |||||||
4000 | Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen | 35 165 | 0 | 14 636 | 20 529 | 61 315 | 54 652 | 266,22 | 89,13 | ||||
Kulturális intézmények | |||||||||||||
5401 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 43 336 | 98,49 | 98,49 | ||||||
6615 | X. ker., Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása | 44 000 | 2011-2012 | 44 000 | 44 000 | 43 336 | 98,49 | 98,49 | |||||
5400 | Könyvtári tevékenység összesen | 44 000 | 0 | 44 000 | 44 000 | 43 336 | 98,49 | 98,49 | |||||
5501 | Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 26 485 | 3 940 | 17 460 | 22 545 | 0 | 0 | 14 953 | 85,64 | 66,33 | |||
6526 | Köztéri szobrok felújítása | 21 400 | 2011-2012 | 3 940 | 17 460 | 17 460 | 14 953 | 85,64 | 85,64 | ||||
Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállítása | 5 085 | 2012. | 5 085 | ||||||||||
5500 | Múzeumi tevékenység összesen | 26 485 | 3 940 | 17 460 | 22 545 | 14 953 | 85,64 | 66,33 | |||||
5100-5700 | Kulturális intézmények összesen | 70 485 | 3 940 | 61 460 | 66 545 | 58 289 | 94,84 | 87,59 | |||||
Sport intézmények | |||||||||||||
5801 | Margitszigeti Atlétikai Centrum | 15 782 | 15 782 | 15 782 | 12 922 | 81,88 | 81,88 | ||||||
6448 | Vízóra akna felújítása | 2 100 | 2011-2012 | 2 100 | 2 100 | 2 098 | 99,90 | 99,90 | |||||
6618 | Sziget futókör felújítása | 2 000 | 2011-2012 | 2 000 | 2 000 | ||||||||
6619 | Szellőző rendszer felújítása | 5 882 | 2011-2012 | 5 882 | 5 882 | 5 686 | 96,67 | 96,67 | |||||
6620 | Hőközpont részleges felújítása | 1 900 | 2011-2012 | 1 900 | 1 900 | 1 838 | 96,74 | 96,74 | |||||
6621 | Rekortán futópálya betonfedésének és rekortán felületének felújítása | 600 | 2011-2012 | 600 | 600 | ||||||||
6622 | Földszinti 3. sz. öltöző teljes felújítása | 3 300 | 2011-2012 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 100,00 | 100,00 | |||||
5802 | Fővárosi Önk. Városligeti Műjégpálya | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,00 | 100,00 | ||||||
6629 | Városligeti tó felső zsilip felújítása | 3 500 | 2011-2012 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,00 | 100,00 | |||||
5800 | Sport intézmények összesen | 19 282 | 0 | 19 282 | 19 282 | 16 422 | 85,17 | 85,17 | |||||
5000 | Kulturális és sport intézmények összesen | 89 767 | 3 940 | 80 742 | 85 827 | 74 711 | 92,53 | 87,05 | |||||
Intézményi kör összesen: | 592 420 | 128 011 | 400 706 | 476 596 | 437 378 | 109,15 | 91,77 | ||||||
B) Hivatali kör | |||||||||||||
Gazdálkodási feladatok | |||||||||||||
7103 | Gazdasági és ellátási feladatok összesen: | 1 696 678 | 10 258 | 396 420 | 396 420 | 32 744 | 8,26 | 8,26 | |||||
Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje | 137 000 | 2010-2012 | 195 | 136 805 | 136 805 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Városháza épület homlokzatának felújítása | 1 150 000 | 2011-2017 | 150 000 | 150 000 | 6 909 | 4,61 | 4,61 | ||||||
Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása | 10 000 | 2011-2012 | 10 000 | 10 000 | 3 036 | 30,36 | 30,36 | ||||||
6478 | Irodák felújítása | 322 400 | 2011-2016 | 62 400 | 62 400 | 22 799 | 36,54 | 36,54 | |||||
3344 | Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem | 37 278 | 2005-2012 | 10 063 | 27 215 | 27 215 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Felvonó felújítás | 40 000 | 2012-2015 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
7100 | Hivatali felújítások összesen | 1 696 678 | 10 258 | 396 420 | 396 420 | 32 744 | 8,26 | 8,26 | |||||
Egészségügyi feladatok | |||||||||||||
7204 | Egészségügyi feladatok összesen: | 17 838 | 9 346 | 8 492 | 8 492 | - | 100,00 | ||||||
Pszichiátriai telephely fűtési rendszer felújítása - Segély helyett Esély Alapítvány | 17 838 | 2010-2011 | 9 346 | 0 | 8 492 | 8 492 | - | 100,00 | |||||
7200 | Hivatali egészségügyi felújítások összesen: | 17 838 | 9 346 | 0 | 8 492 | 8 492 | - | 100,00 | |||||
7000 | Hivatali felújítások összesen: | 1 714 516 | 19 604 | 396 420 | 404 912 | 41 236 | 10,40 | 10,18 | |||||
Hivatali kör összesen: | 1 714 516 | 19 604 | 396 420 | 404 912 | 41 236 | 10,40 | 10,18 | ||||||
C) Önkormányzati kör | |||||||||||||
Városüzemeltetési feladatok | |||||||||||||
8227 | Közvilágítás összesen: | 1 992 | 1 992 | 0 | - | 0,00 | |||||||
Vakok Intézete díszkivilágításának felújítása II. ütem | 1 992 | 2012 | 1 992 | 0 | - | 0,00 | |||||||
8200 | Városüzemeltetési feladatok összesen: | 1 992 | 0 | 0 | 1 992 | 0 | - | 0,00 | |||||
Egészségügyi feladatok | |||||||||||||
8402 | Céljelleggel támogatott egészségügyi felújítások összesen: | 1 191 374 | 504 812 | 706 188 | 676 562 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet összesen: | 127 516 | 77 516 | 52 484 | 50 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5653 | Károlyi Kórház főépület részleges felújítása | 127 516 | 2009-2012 | 77 516 | 52 484 | 50 000 | 0 | ||||||
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ összesen: | 100 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5827 | Elektromos hálózat részleges felújítása | 100 000 | 2009-2012 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | ||||||
Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet összesen: | 230 000 | 72 069 | 157 931 | 157 931 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Merényi Gusztáv Kórház telephely | |||||||||||||
5790 | Közművek, utak felújítása | 170 000 | 2009-2012 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Szent László Kórház telephely | |||||||||||||
4838 | Akadálymentesítés | 60 000 | 2011-2012 | 2 069 | 57 931 | 57 931 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet | 352 858 | 151 632 | 228 368 | 201 226 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6367 | „A épület részleges felújítása” | 299 757 | 2010-2012 | 151 632 | 148 368 | 148 125 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
5802 | Fűtési hálózat felújítási munkái | 35 267 | 2011-2012 | 45 000 | 35 267 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
5803 | Vízesblokkok felújítása | 17 834 | 2011-2012 | 35 000 | 17 834 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai | 211 000 | 64 050 | 146 950 | 146 950 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5657 | Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása | 140 000 | 2010-2012 | 63 000 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
6505 | Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások | 8 000 | 2011-2012 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
6502 | Hőellátó rendszer felújítása III-IV. ütem | 63 000 | 2011-2012 | 1 050 | 61 950 | 61 950 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő | 130 000 | 84 593 | 45 407 | 45 407 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5678 | Főépület fűtési rendszer felújítása | 130 000 | 2010-2012 | 84 593 | 45 407 | 45 407 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Heim Pál Gyermekkórház | 40 000 | 14 952 | 15 048 | 15 048 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6491 | Vízgépház és hálózat felújítás | 15 000 | 2011-2012 | 4 952 | 10 048 | 10 048 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
6492 | Tetőszigetelések felújítása | 25 000 | 2011-2013 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
8400 | Önkormányzati kiadások összesen | 1 191 374 | 504 812 | 706 188 | 676 562 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Kulturális faladatok | |||||||||||||
8807 | Kulturális feladatok összesen: | 900 | 900 | 900 | 824 | 91,56 | 91,56 | ||||||
Új Színház nonprofit Kft. Összesen: | 900 | 900 | 900 | 824 | 91,56 | 91,56 | |||||||
6258 | Főbejárati ajtók előtti felfagyott márvány burk. helyreállítása | 900 | 2010-2012 | 900 | 900 | 824 | 91,56 | 91,56 | |||||
8834 | Főv. Önk. Tulajdonában levő lakások üzemeltetése összesen: | 109 967 | 109 967 | 0 | 0,00 | - | |||||||
Lakóépületek összesen: | 60 401 | 60 401 | 0 | 0,00 | - | ||||||||
XI., Keveháza u. 19-21. | 15 572 | 2011-2012 | 15 572 | 0 | 0,00 | - | |||||||
XII., Kassák L u. 78. | 18 500 | 2011-2012 | 18 500 | 0 | 0,00 | - | |||||||
XIX., Batthyány u. 33-39. | 10 970 | 2011-2012 | 10 970 | 0 | 0,00 | - | |||||||
III., Sujtás úti ltp. | 8 938 | 2011-2012 | 8 938 | 0 | 0,00 | - | |||||||
XI., Keveháza u. 19-21. | 3 300 | 2011-2012 | 3 300 | 0 | 0,00 | - | |||||||
X., Gyöngyike u. 1/C | 3 121 | 2011-2012 | 3 121 | 0 | 0,00 | - | |||||||
Nyugdíjasházak összesen: | 13 566 | 13 566 | 0 | 0,00 | - | ||||||||
XIV. Fogarasi út 165-169 | 1 400 | 2011-2012 | 1 400 | 0 | 0,00 | - | |||||||
XIV. Ond vezér sétány 7. | 12 166 | 2011-2012 | 12 166 | 0 | 0,00 | - | |||||||
Üresen álló lakások felújítása összesen: | 36 000 | 36 000 | 0 | 0,00 | - | ||||||||
Üresen álló lakások felújítása | 18 000 | 2011-2012 | 18 000 | 0 | 0,00 | - | |||||||
Üresen álló lakások felújítása 2010. évi | 18 000 | 2010-2012 | 18 000 | 0 | 0,00 | - | |||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||||
8837 | Forgalomtechnikai feladatok összesen: | 131 371 | 43 371 | 88 000 | 88 000 | 47 922 | 54,46 | 54,46 | |||||
Forgalomtechnikai eszközök 2011. évi | 52 000 | 2011-2012 | 52 000 | 52 000 | 41 050 | 78,94 | 78,94 | ||||||
Forgalomtechnikai eszközök 2010. évi | 50 371 | 2010-2012 | 43 371 | 7 000 | 7 000 | 6 872 | 98,17 | 98,17 | |||||
Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év | 29 000 | 2 012 | 29 000 | 29 000 | |||||||||
8800 | Mindösszesen: | 242 238 | 43 371 | 198 867 | 88 900 | 48 746 | 24,51 | 54,83 | |||||
8000 | Mindösszesen: | 1 435 604 | 548 183 | 905 055 | 767 454 | 48 746 | 5,39 | 6,35 | |||||
Önkormányzati kör összesen: | 1 435 604 | 548 183 | 905 055 | 767 454 | 48 746 | 5,39 | 6,35 | ||||||
II. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 3 742 540 | 695 798 | 1 702 181 | 1 648 962 | 527 360 | 30,98 | 31,98 | ||||||
*Gazdaságilag integrált intézmények esetén a címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a Gazdasági Szervezet címkódján kerülnek tervezésre. | |||||||||||||
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | |||||||||||||
C) Önkormányzati kör | |||||||||||||
Városüzemeltetési feladatok | |||||||||||||
8210 | Környezetvédelmi alap összesen: | 3 677 | 3 677 | 3 677 | 3 677 | - | 100,00 | ||||||
Az Ormos-kert helyreállítása, a Madárbarát Kert és tájékoztató infrastruktúra felújítása és bővítése a Budai Arborétumban | 3 677 | 2012 | 3 677 | 3 677 | 3 677 | - | 100,00 | ||||||
Egészségügyi feladatok | |||||||||||||
8416 | Megszűnt intézmények kiadásai összesen: | 2 484 | 2 484 | 2 484 | 2 484 | - | 100,00 | ||||||
Károlyi Kórház főépület részleges felújítása | 2 484 | 2 484 | 2 484 | 2 484 | - | 100,00 | |||||||
Városépítési feladatok | |||||||||||||
8816 | Települési értékvédelmi támogatás összesen: | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 100,00 | 50,00 | |||||
Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása | 2 000 | 2011-2012 | 1000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 100,00 | 50,00 | |||||
Tűzoltósági feladatok | |||||||||||||
8835 | Tűzoltó laktanyák felújítása pályázati önrész | 13 325 | 66 625 | 13 325 | 13 325 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
FKI 1081 Budapest, Dologház utca 1-3. szám alatti telephely felújításának támogatása | 6 000 | 2010-2012 | 30000 | 6 000 | 6 000 | 0,00 | 0,00 | ||||||
FKI 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 1. szám alatti telephely felújításának támogatása | 2 750 | 2010-2012 | 13750 | 2 750 | 2 750 | 0,00 | 0,00 | ||||||
FKI 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13-15. szám alatti telephely felújításának támogatása | 2 000 | 2010-2012 | 10000 | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | ||||||
FKI 1215 Budapest, Katona J. utca 66. szám alatti telephely felújításának támogatása | 2 575 | 2010-2012 | 12875 | 2 575 | 2 575 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8800 | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok | 15 325 | 0 | 67 625 | 15 325 | 15 325 | 0 | 1 000 | 1,48 | 6,53 | |||
8000 | Mindösszesen | 21 486 | 0 | 67 625 | 21 486 | 21 486 | 0 | 7 161 | 10,59 | 33,33 | |||
Önkormányzati kör összesen: | 21 486 | 0 | 67 625 | 21 486 | 21 486 | 0 | 7 161 | 10,59 | 33,33 | ||||
III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 21 486 | 0 | 67 625 | 21 486 | 21 486 | 0 | 7 161 | 10,59 | 33,33 | ||||
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT.-N KÍVÜLRE | |||||||||||||
C) Önkormányzati kör | |||||||||||||
Egyéb feladatok | |||||||||||||
8122 | Madách Színház Nonprofit Kft. összesen: | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | - | 100,00 | ||||||
gépkocsi műszaki felújítás | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | - | 100,00 | |||||||
Városüzemeltetési feladatok | |||||||||||||
8139 | BKK Zrt. összesen | 6 058 | 178 900 | 6 058 | 6 058 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Thököly út felújítása (Hernéd u. - Dózsa Gy. Út), előkészítés | 6 058 | 2012-2013 | 6 058 | 6 058 | 0 | - | 0,00 | ||||||
Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 100 000 | 2011-2012 | 100 000 | 0 | |||||||||
IV. Görgei Artúr utca, V. Apáczai Csere János utca, XXI. Kossuth Lajos utca felújítás terveztetése | 78 900 | 2011-2012 | 78 900 | 0 | |||||||||
8141 | Fővárosi Kertészeti nonprofit Zrt. összesen | 500 000 | |||||||||||
Főkert támogatási többlet Margitsziget felújítására | 500 000 | 2012 | 500 000 | ||||||||||
8150 | BKK Közút Zrt. | 2 711 598 | 2 992 644 | 2 711 598 | 2 711 598 | 2 346 928 | 78,42 | 86,55 | |||||
Egy- és kétszámjegyű országos utak fővárosi bevezető szakaszainak felújítása | 1 000 000 | 2011-2012 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 720 929 | 72,09 | 72,09 | |||||
„Budapest 2012. évi útfelújítási munkák, vállalkozási szerződés megkötése Budapest 5+1 helyszínén elvégzett útfelújítási munkákra” | 459 464 | 2011-2012 | 459 464 | 459 464 | 459 464 | 410 860 | 89,42 | 89,42 | |||||
„8 útszakasz útfelújításának megvalósítása” | 1 252 134 | 2011-2012 | 1 238 180 | 1 252 134 | 1 252 134 | 1 215 139 | 98,14 | 97,05 | |||||
Thököly út felújítása (Hernád u. - Dózsa Gy. út), előkészítés | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0,00 | - | |||||||
8100 | Vállalkozások támogatása összesen | 2 718 756 | 0 | 3 671 544 | 2 718 756 | 0 | 2 718 756 | 2 348 028 | 63,95 | 86,36 | |||
Egészségügyi feladatok | |||||||||||||
8416 | Megszűnt intézmények kiadásai összesen: | ||||||||||||
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 142 | - | 100,00 | |||||||
A épület részleges felújítása | 243 | 243 | 243 | 243 | - | 100,00 | |||||||
Fűtési hálózat felújítási munkái | 9 733 | 9 733 | 9 733 | 9 733 | - | 100,00 | |||||||
Vizesblokkok felújítása | 17 166 | 17 166 | 17 166 | 17 166 | - | 100,00 | |||||||
Egyéb feladatok | |||||||||||||
8447 | Főpolgármesteri keret összesen: | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - | 100,00 | ||||||
Budapest-Középsőferencvárosi Páli Szent Vince Plébániához tartozó Kaníziusz Szent Péter templom felújítása, belső átalakítása, korszerűsítése | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - | 100,00 | |||||||
8400 | Önkormányzati kiadások összesen | 31 142 | 0 | 31 142 | 0 | 31 142 | 31 142 | - | 100,00 | ||||
Városépítési feladatok | |||||||||||||
8816 | Települési értékvédelmi támogatás összesen: | 63 675 | 7 025 | 39 000 | 63 675 | 63 675 | 41 170 | 105,56 | 64,66 | ||||
Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása (Áht.-n kívülre) | 63 675 | 2011-2012 | 7 025 | 39 000 | 63 675 | 63 675 | 41 170 | 105,56 | 64,66 | ||||
8800 | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok összesen: | 63 675 | 7 025 | 39 000 | 63 675 | 0 | 63 675 | 41 170 | 105,56 | 64,66 | |||
8000 | Mindösszesen | 2 813 573 | 7 025 | 3 710 544 | 2 813 573 | 0 | 2 813 573 | 2 420 340 | 65,23 | 86,02 | |||
Önkormányzati kör összesen: | 2 813 573 | 7 025 | 3 710 544 | 2 813 573 | 0 | 2 813 573 | 2 420 340 | 65,23 | 86,02 | ||||
IV. FELÚJÍTÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁHT.-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN: | 2 813 573 | 7 025 | 3 710 544 | 2 813 573 | 0 | 2 813 573 | 2 420 340 | 65,23 | 86,02 | ||||
V.) FELÚJÍTÁSOK CÉLTARTALÉKA | |||||||||||||
B) Hivatali kör | |||||||||||||
7901 | Hivatali felújítások céltartaléka | 0 | 278 091 | 0 | 0,00 | - | |||||||
Hivatali felújítások céltartaléka összesen: | 0 | 0 | 278 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||
Hivatali kör összesen: | 0 | 0 | 278 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | ||||
9189 | Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka * | ||||||||||||
Szociálpolitikai intézmények részére rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére ) tartalékkeret (2000) | 15 493 | 0 | 15 499 | 0 | 0 | 0,00 | - |