Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete - Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről 2/2. oldal

888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapesti Ösztöndíj Program
888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapesti Ösztöndíj Program összesen
888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201 Forgalomtechnikai felújítások
888301 Közterületi parkolási feladatok
888401 Viziközmű-vagyon ingatlan-nyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége
888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására
888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására
888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására
888801 Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére
888902 Climate-KIC projektek
889001 Lakásmobilitás
889101 Független képviselők költségeire
889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák
889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása
889801 Margitszigetiek önkormányzati ellátása
889901 A Szabadság Oszlopa Emlékmű felállítását előkészítő Ideiglenes Bizottság
890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
890201 Költségvetési Bizottság
890301 Közbeszerzési Bizottság
890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság
890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság
890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok
890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja
880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen
Önkormányzati feladatok céltartalékai:
910201 Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra
910301 Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira
910702 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére
911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka
911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása
911901 EU-s feladatok pályázati önrésze
912002 Nagyrendezvények céltartaléka
912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka
912401 Víziközmű vagyon értékbecslésére
912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék
913001 Céltartalék a 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira
914502 Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület által szervezett két közösségi rendezvényre
914901 Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására
916401 Budapesti Színházi Keret
916701 Vis maior tartalék
917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék
917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
918202 Budapesti Sport keret
918301 Önkormányzati feladatellátás tartaléka
918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára
919002 Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka
919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék
919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék
910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001 Általános tartalék
900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen

4. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban
ÁHT Ebből
Beso-
rolás (önként, kötelező, állam-
igazga-
tási)

Címkód
Eng. okm. szám

Megnevezés
Megvalósítás kezdés-befejezés éve

Teljes költség
Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)

2015. évi előirányzat		 Felhal-
mozási célú támogatás áht-n kívülre
Felhal-
mozási célú támogatás áht-n belülre		 Felhalm. c. vissza-
térítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése

Bruttó dologi kiadás

2016. évi előirányzat

2017. évi előirányzat

2018. évi előirányzat
2019-2021. évi előirányzat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 10. 11. 12.
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
Lakásgazdálkodási feladatok
kötelező 825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok
6885 III., Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása 2014-2015 12 700 12 700
6886 III., Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése 2014-2015 12 392 12 392
6894 III., Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása 2014-2015 9 956 9 956
III., Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport tetőfedés felújítása 2015. 23 733 23 733
III., Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport alapvezeték felújítása 2015. 8 255 8 255
III., Gázgyári külső ltp. műemléki homlokzat építési eng. terv. 2015. 3 952 3 952
6895 VIII., Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db) 2014-2015 9 441 9 441
6775 VIII., Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása 2014-2015 8 798 8 452 346
VIII., Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása 2015. 16 510 16 510
VIII., Kőbányai út 22. „B” lépcsőház női-férfi fürdők felújítása 2015. 9 525 9 525
VIII., Kőbányai út 22. folyosók, lépcsőházak festése, mázolása 2015. 10 200 10 200
VIII., Kőbányai út 22. 1 lift felújítása (teher-személy) 2015. 14 510 14 510
6896 X., Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás 2014-2015 2 652 2 652
6897 XI., Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje 2014-2015 2 061 2 061
6898 XI., Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között 2014-2015 2 269 2 269
XI., Keveháza u. 19-21. 10 db üres lakás felújítása 2015. 19 050 19 050
XI., Keveháza u. 19-21. 4-es épület alapvezeték cseréje 2015. 4 953 4 953
XI., Keveháza u. 19-21. kukatárolók festése, mázolása 2015. 2 032 2 032
XI., Keveháza u. 19-21.külső márványburkolat pótlása, javítása 2015. 4 826 4 826
6888 X., Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése 2014-2015 4 698 4 698
6892 XIV., Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése 2014-2015 2 930 2 930
6893 XIV., Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése 2014-2015 2 204 2 204
6777 X., Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás 2014-2015 10 122 9 723 399
XIII., Kassák Lajus u. 78. 12 db üres lakás felújítása 2015. 27 432 27 432
XIII., Kassák Lajus u. 78. alap nyomóvezetékek cseréje (hideg-meleg) 2015. 5 191 5 191
III., Mátyás király u. 46. házi bekötőcsatorna cseréje 2015. 2 540 2 540
XVII., Liget sor 53. lakóépület 1 szoba főfal megerősítése 2015. 3 683 3 683
XVI., Szent István u. 3. számú családi ház jellegű épület teljes felújítása 2015. 6 562 6 562
6906 Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele 2014-2015 39 137 39 137
Nyugdíjasházak:
6887 IX., Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása 2014-2015 15 166 15 166
IX., Napfény u. 26. nővérhívó cseréje 2015. 1 500 1 500
6889 XIV., Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése 2014-2015 4 824 4 824
6899 XIV., Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje 2014-2015 12 534 12 534
6900 XIV., Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás 2014-2015 27 940 27 940
6901 XIV., Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása 2014-2015 12 700 12 700
6902 XIV., Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje 2014-2015 823 823
XIV. Bethesda u. 4. nővérhívó cseréje 2015. 1 524 1 524
6890 XIV., Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása 2014-2015 15 055 15 055
6891 XIV., Fogarasi út 165-169. közös területek festése 2014-2015 6 157 6 157
6905 XIX., Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása 2014-2015 4 123 4 123
6779 XXI., Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje 2014-2015 16 547 15 895 652
XXI., Duna u. 2-4. nővérhívó cseréje 2015. 1 524 1 524
IX., Kenderes u. 4. tetőfedés szigetelés 2015. 6 450 6 450
IX., Kenderes u. 4. nővérhívó cseréje 2015. 1 524 1 524
XI., Gazdagréti tér 4. nővérhívó cseréje 2015. 1 524 1 524
6907 Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele 2014-2015 44 944 44 944
BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok összesen (825001) 423 103
kötelező 880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai
1094 Bp., Tűzoltó u. 94. 7. em. 30. lakás teljes körű felújítása 2015. 3 000 3 000
Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen 426 103
















































Közlekedési feladatok
kötelező 883701 Út-, hídfelújítások
Útfelújítás
Magdolna Negyed Program III. ütem 2015. 42 197 42 197
BKK megvalósításában végzett feladatok:
6847 2012-2016 évi útfelújítási program 2012-2016 16 874 546 4 786 597 11 687 949 2 232 400 000
6673 Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2011-2016 349 268 100 095 97 673 393 151 500
6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása 2013-2017 2 339 473 183 2 217 676 369 120 288 1 326
6871 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása 2013-2015 500 000 33 499 967 66
6996 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása 2014-2015 500 000 500 000
Útfelújítás összesen: 15 045 462 3 060 671 788 1 326
Hídfelújítás
5495 Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása 2008-2015 27 033 592 27 033 160 432
BKK megvalósításában végzett feladatok:
6997 Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások 2012-2015 953 849 773 849 180 000 772
6022 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport 2009-2015 271 814 151 814 120 000 674
6623 VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása 2011-2015 5 967 819 2 117 142 3 850 677 235
6624 X., Sibrik Mikós úti híd felújítása 2011-2015 3 706 497 903 982 2 802 515 469
6497 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport 2011-2016 1 812 332 1 281 189 413 701 606 117 442
6820 Műtárgy felújítási program, kivitelezés 2013-2016 5 286 574 132 363 3 251 525 302 1 902 686
Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés 2014-2016 257 000 12 500 244 500
Hídfelújítás összesen: 10 631 350 3 058 2 264 628
Út-, hídfelújítások összesen (883701) 25 676 812 6 118 2 936 416 1 326
kötelező 888201 Forgalomtechnikai felújítások
6704 Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012-2016 150 550 48 550 10 000 235 92 000
Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivitelezés 2013-2015 99 496 23 622 75 874
Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201) 85 874 235 92 000
Közlekedési feladatok mindösszesen 25 762 686 6 353 3 028 416 1 326
Kulturális feladatok
kötelező 812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
6951 Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása 2014-2015 1 881 1 881
kötelező 812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.
6839 József Attila Színház részleges felújítása 2013-2015 250 400 203 882 46 518
kötelező 814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.
6934 Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása 2014-2015 6 731 6 731
önkén-
tes		 849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák
6943 Belvárosi templom kiegészítő munkák 2014-2015 32 000 32 000
Kulturális feladatok mindösszesen 87 130
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: 26 275 919 3 028 416 1 326
Önkormányzati felújítások 20 684 692 2 384 580 1 044
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 584 874 643 836 282
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra)
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (felújítási célra)
Bruttó dologi kiadás 6 353
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
Szociális feladatok
kötelező 210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
6978 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása 2014-2015 5 640 5 640
kötelező 210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
6952 Idősek Otthona Kamaraerdei út „A” épület burkolat részleges felújítása 2014-2015 7 140 7 140
kötelező 211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
6942 Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása 2014-2015 20 000 10 000 10 000
kötelező 211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
6976 Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása 2014-2015 13 760 13 760
kötelező 212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
6957 BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása 2014-2016 50 000 457 29 543 20 000
Szociális feladatok mindösszesen 66 083 20 000
Oktatási és nevelési feladatok
kötelező 390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
6927 Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása 2014-2015 25 000 25 000
6924 Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás 2014-2015 60 000 30 000 30 000
Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával 2015. 132 500 132 500
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101) 187 500
kötelező 390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
6928 Vakok intézete tető felújítás 2014-2015 50 000 6 196 43 804
kötelező 390401 Mozaik Gazdasági Szervezet
6926 Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása 2014-2015 35 000 20 000 15 000
Oktatási és nevelési feladatok mindösszesen 246 304
Kulturális feladatok
kötelező 511501 Bartók Béla Emlékház
6842 Bartók Béla Emlékház részleges felújítása 2013-2015 3 650 3 185 465
kötelező 550101 Budapesti Történeti Múzeum
6787 Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2013-2015 61 950 24 002 37 948
Kulturális feladatok mindösszesen 38 413
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Bruttó) mindösszesen 350 800 20 000
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 710301 Gazdasági és ellátási feladatok
6475 Városháza épület homlokzatának felújítása 2011-2020 2 282 111 10 465 40 646 551 000 500 000 380 000 800 000
6478 Irodák felújítása 2011-2019 617 400 113 253 129 147 80 000 90 000 100 000 105 000
6651 Felvonó felújítás 2012-2015 40 000 19 991 20 009
Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301) 189 802 631 000 590 000 480 000 905 000
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (Bruttó) mindösszesen: 189 802 631 000 590 000 480 000 905 000
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 540 602 651 000 590 000 480 000 905 000
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Nettó) 425 670 512 598 464 566 377 953 505 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 114 932 138 402 125 434 102 047 397 638
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK
Közlekedési feladatok
kötelező 840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások
Útfelújítás
Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása 2015-2016 500 000 500 000
Közlekedési feladatok mindösszesen 500 000
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:
Önkormányzati felújítások 393 701
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 106 299
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS
100100 Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága 27 800
100201















































Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága 163 742
200000 Szociálpolitikai intézmények összesen 39 440
300000 Oktatási intézmények összesen 176 624
510000-570000 Kulturális intézmények összesen 13 080
580000 Sport intézmények összesen 12 065
846902 Műemléki célú támogatás 373 650 357 400 16 250
848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő 18 421 18 421
880502 Épít Zrt. 31 628
881602























Építészeti Értékvédelmi Támogatás 278 100 265 600 12 500
ÖSSZESEN: 1 134 550 641 421 28 750
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 134 550
















































Intézményi felújítások 365 919
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 98 460
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) 641 421
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (felújítási célra) 28 750
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
MINDÖSSZESEN (A-D) 27 951 071
Önkormányzati felújítások 20 684 692
Bruttó dologi kiadás 6 353
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 425 670
Intézményi felújítások 365 919
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) 641 421
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (felújítási célra) 28 750
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 798 266

4/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban
Megvalósítás Teljes 2015. évi Ebből: Dologi Dologi kiadásból:
Besorolás Címkód Intézmény és feladat megnevezése kezdés-
befejezés éve		 költség bruttó elő-
irányzat		 Nettó Egyenes Áfa Fordított Áfa kiadás Nettó Egyenes Áfa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 27 800 21 889 5 911
Ingatlanok építési jellegű felújítása
1054 Budapest, Akadémia u. 1. felújítási munkák 2015. 9 200 9 200 7 244 1 956
1161 Budapest, Pálya u. 27. felújítási munkák 2015. 12 600 12 600 9 921 2 679
1097 Budapest, Illatos út 23/A felújítási munkák 2015. 6 000 6 000 4 724 1 276
kötelező 1002 01 Fővárosi Önkormányzat CSAPI 163 742 128 931 34 811
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere „D” épület 2015. 26 416 8 255 6 500 1 755
Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere „A” épület 2015. 7 239 5 700 1 539
Tétényi úti Ük. külső esővíz vez. „A” és „C” ép. 2015. 8 763 6 900 1 863
Tétényi úti Ük. Tetőszig. „A” épület 2015-2017 122 580 45 720 36 000 9 720
Azbesztmentesítés (több telephely) 2015-2016 127 000 15 240 12 000 3 240
Vámház krt. Vcsk. Tetőfelújítás 2015-2017 304 800 50 800 40 000 10 800
Vámház krt. Vcsk. árkád alatti ter. burkolatcsere 2015. 13 880 13 880 10 929 2 951
Flórián téri Ük. Hidegvíz fogadó osztó-gyűjtő csere 2015. 4 953 4 953 3 900 1 053
Flórián téri Ük. Hidegvíz gerincvezeték csere I. ütem. 2015-2016 14 224 8 892 7 002 1 890
200000 Szociálpolitikai intézmények
kötelező 210201 Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u. 13 000 10 236 2 764
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Nyílászárók cseréje Bp. IV., Béla u. 18. 2015. 10 000 10 000 7 874 2 126
Szennyvízelvezető- és ereszcsatorna rendszer részleges felújítása Bp. IV., Béla u. 18. 2015. 3 000 3 000 2 362 638
kötelező 210601 Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u. 4 445 3 500 945
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Gergely utca „B” épület aula, közlekedő folyosók burkolat csere, 350 m2 2015. 4 445 4 445 3 500 945
kötelező 210701 Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út 15 240 12 000 3 240
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Kamaraerdei út „B” ép. Vízvezeték felújítása 2015. 4 191 4 191 3 300 891
Kamaraerdei út „C” ép. Tetőfelújítás 2015. 3 175 3 175 2 500 675
Kamaraerdei út „C” ép. Erkélykorlátok felújítása 2015. 2 032 2 032 1 600 432
Rupphegyi út konyha padlóburkolat felújítása 2015. 1 524 1 524 1 200 324
Kamaraerdei út Utak és járdák felújítása 2015. 2 667 2 667 2 100 567
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Kamaraerdei út „B” ép. Lift-kabin felújítása 2015. 1 651 1 651 1 300 351
kötelező 211501 Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula 1 255 1 255 0
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Személy és teherfelvonó felújítása 2014-2015 15 939 1 255 1 255
kötelező 212001 Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely 5 500 4 331 1 169
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Kiskastély épület részleges homlokzat szigetelés 2015. 5 500 5 500 4 331 1 169
200000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: 39 440 31 322 8 118
300000 Oktatási intézmények
kötelező 390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 109 474 86 200 23 274
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Nagy László Gimnázium lapostető szigetelése 2015. 50 474 50 474 39 744 10 730
Kossuth Lajos Gimnázium lapostető szigetelése 2015. 36 000 36 000 28 346 7 654
Zrínyi Miklós Gimnázium konyha lapostető szigetelése 2015. 23 000 23 000 18 110 4 890
kötelező 390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 44 000 34 646 9 354
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Pilisszántó Orosdy-kastély belső felújítás 2015. 15 000 15 000 11 811 3 189
Csalogány Óvoda, Ált. Isk. játékeszköz felújítása 2015. 2 000 2 000 1 575 425
Palotás Gábor Iskola utcai bejárat felújítása 2015. 9 000 9 000 7 087 1 913
Vakok Óvodája, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás 2015. 15 000 15 000 11 811 3 189
Csalogány Óvoda, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás 2015. 3 000 3 000 2 362 638
kötelező 390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
Ingatlanok építési jellegű felújítása 23 150 18 228 4 922
Berzeviczy Gergely Szki., Bókay János Szki., Budai Középiskola, Erzsébet királyné Szki., Kanizsay Dorottya Szki., Leövey Klára Szki, Magyar Hajózási Szki., Semmelweis Ignác Szki., Széchenyi István Szki., Teleki Blanka Szki., Than Károly Szki., Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki., Verebély László Szki. konyháiban a levegő elszívás kiépítése gázüzemi berendezések biztonságtechnikai üzemeltetéséhez 2015. 23 150 18 228 4 922
300000 Oktatási intézmények összesen: 176 624 139 074 37 550
510000-
570000		 Kulturális intézmények
kötelező 550101 Budapesti Történeti Múzeum 8 000 6 299 1 701
Ingatlanok építési jellegű felújítása
BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása 2015. 1 900 1 900 1 496 404
BTM Vármúzeum Királypince homlokzatainak helyreállítása, felújítása 2015. 4 100 4 100 3 228 872
BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum közmű felújítása 2015. 1 400 1 400 1 102 298
BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszer felújítása 2015. 600 600 473 127
kötelező 560101 Budapest Főváros Levéltára 5 080 4 000 1 080
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Szigetelések felújítása 2015. 1 625 1 625 1 280 345
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Műszaki berendezések felújítása 2015. 3 455 3 455 2 720 735
510000-
570000		 Kulturális intézmények mindösszesen: 13 080 10 299 2 781
580000 Sport intézmények
kötelező 580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Városligeti Műjégpálya parkolójának felújítása 2015. 10 160 10 160 8 000 2 160
önkéntes 580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Margitszigeti Atlétikai Centrum portál felújítása 2015. 1 905 1 905 1 500 405
580000 Sport Intézmények mindösszesen: 12 065 9 500 2 565
Intézményi felújítások mindösszesen: 432 751 341 015 91 736 0 0 0 0

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft
Ebből:
ÁHT besorolás (önként, kötelező, állam-
igazgatási)

Címkód

Eng. okm. szám

Megnevezés
Megvalósí-
tás kezdete - befejezése éve

Teljes költség
Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)

2015. évi előirányzat
Felhalmo-
zási célú támogatás áht-n kívülre
Felhalmo-
zási célú támogatás áht-n belülre		 Felhalmo-
zási célú visszatérí-
tendő támog., kölcsön nyújtása
bruttó dologi kiadások

2016. évi előirányzat

2017. évi előirányzat

2018. évi előirányzat
2019-2021. évi előirányzat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 10. 11. 12.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
840300 A/1. Önkormányzati beruházások
-
Városépítési feladatok -
kötelező 840301 Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások 2011-2015 335 911 291 645 44 266 -
kötelező 840301 TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) 2013-2016 19 808 205 13 625 318 5 685 966 496 921 -
-
Városépítési feladatok összesen 5 730 232 - - - - 496 921 - - -
-
-
Vagyongazdálkodási feladatok -
-
kötelező 840301 Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel 2010-2021 1 696 212 1 072 330 383 882 40 000 40 000 40 000 120 000
-
Vagyongazdálkodási feladatok összesen 383 882 - - - - 40 000 40 000 40 000 120 000
-
Szociális feladatok -
kötelező 840301 92 Idősek Otthona (Baross u.), építés és „A” épület rekonstrukciója 2007-2015 1 912 100 1 899 936 12 164 -
önkéntes 840302 6830 Város Boltja kialakítása 2013-2015 44 992 39 095 5 897 127 -
önkéntes 840302 6856 Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása 2013-2017 14 315 13 792 523 -
kötelező 840301 6941 Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) 2014-2016 800 000 230 200 000 300 599 770 -
-
Szociális feladatok összesen 218 061 - - - 427 599 770 523 - -
-
Kulturális feladatok -
kötelező 840301 7004 BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás 2014-2015 72 390 10 033 62 357 -
kötelező 840301 6946 Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje 2014-2015 18 255 - 18 255 -
kötelező 840301 6940 Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása 2014-2015 21 000 - 21 000 -
kötelező 840301 6572 Belvárosi templom rekonstrukció 2011-2015 371 000 201 135 169 865 300 -
kötelező 840301 6981 Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése 2014-2015 38 000 - 38 000
-
Kulturális feladatok összesen 309 477 - - - 300 - - - -
-
Sport feladatok -
kötelező 840301 5964 Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 2009-2015 5 557 318 4 937 326 619 992 500 -
-
Sport feladatok összesen 619 992 - - - 500 - - - -
-
Gazdasági, ellátási feladatok -
kötelező 840301 Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) 2013-2015 370 399 - 370 399 9 221 -
Gazdasági, ellátási feladatok összesen 370 399 - - - 9 221 - - - -
-
Közlekedési feladatok -
kötelező 840301 3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése 2014-2015 7 620 - 7 620 -
kötelező 840301 6078 XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme 2009-2015 958 537 954 177 4 360 3 983 -
kötelező 840301 2543 M-2 metróvonal felújítása 2003-2015 45 684 206 43 412 806 2 271 400 2 271 400 -
kötelező 840301 4884 M-2 metróvonal járműállomány cseréje 2005-2015 41 769 828 40 139 603 1 630 225 1 630 225 -
kötelező 840301 M-3 metróvonal járműfelújítás 2015-2017 60 017 860 2 079 170 2 079 170 11 747 450 46 191 240 -
kötelező 840301 6721 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással 1997-2017 452 554 224 334 510 369 51 722 000 51 722 000 42 041 800 24 280 055 -
ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség 1 232 943 636 569 596 374 -
kötelező 840301 4976 Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 2003-2015 9 890 473 9 782 071 108 402 -
kötelező 840301 5764 Rákoskeresztúri buszkorridor 2008-2015 1 325 530 1 291 003 34 527 -
kötelező 840301 4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése 2006-2015 486 584 454 229 32 355 -
-
BKK megvalósításában végzett feladatok: -
kötelező 840301 7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése 2014-2016 80 000 150 31 850 153 48 000 -
kötelező 840301 6841 P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése 2012-2016 1 607 160 105 016 899 144 603 000 -
kötelező 840301 6994 Forgalomtechnikai intézkedések 2011-2016 488 395 36 314 152 081 38 300 000 -
kötelező 840301 6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés 2013-2016 287 208 50 303 86 905 302 150 000 -
kötelező 840301 6999 Széll Kálmán tér fejlesztése 2013-2016 5 509 956 113 018 4 804 446 345 592 492 -
kötelező 840301 6849 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja 2014-2017 2 160 185 6 566 789 458 286 803 585 560 576 -
kötelező 840301 7005 A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése 2014-2016 54 610 - 43 810 690 10 800 -
-
BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen 6 807 694 - - - 1 814 2 507 877 560 576 - -
-
Közlekedési feladatok összesen 64 697 753 57 702 795 - - 5 797 56 297 127 71 031 871 - -
-
Vízgazdálkodási feladatok -
kötelező 840301 3555 Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna 2005-2016 4 011 269 3 696 831 150 000 14 605 164 438 -
kötelező 840301 5948 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem 2009-2016 246 357 246 243 114 -
kötelező 840301 6559 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2011-2016 1 201 700 252 376 358 824 2 270 590 500 -
önkéntes 840302 6881 BKSZT környezetkímélő beruházások 2014-2015 277 849 50 120 227 729 11 829 -
kötelező 840301 6148 Dél-budapesti régió vízrendezése 2008-2015 1 177 813 1 177 218 595 - -
kötelező 840301 794 Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 1999-2015 165 431 949 164 735 789 696 160 199 646 -
kötelező 840301 4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 2002-2016 48 435 841 22 093 845 23 005 465 725 435 3 336 531 -
kötelező 840301 Fővárosi Vízgazdálkodási Terv 2015. 1 500 000 - 1 500 000 -
Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:
kötelező 840301 6880 Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés 2014-2015 401 066 9 906 391 160 73 660 -
kötelező 840301 6655 Római parti árvízvédelmi mű építése 2011-2017 2 298 934 93 278 94 085 63 500 1 500 000 611 571 -
-
Vízgazdálkodási feladatok összesen 26 424 132 - - - 1 090 945 5 591 469 611 571 - -
Környezetvédelmi feladatok -
kötelező 840301 6723 Zajvédelmi térkép, előkészítés 2013-2016 120 000 - 6 500 150 113 500 -
kötelező 840301 693 Orczy kert rehabilitációja 1999-2016 2 182 893 2 110 412 38 38 72 443 -
önkéntes 840302 6767 Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása 2012-2015 42 562 38 973 3 589 100 -
önkéntes 840302 6878 XXIII. ker., Grassalkovich út növény telepítés 2014-2015 6 478 5 039 1 439 - -
önkéntes 840302 6884 Soroksári közvilágítás bővítése 2014-2015 34 290 5 521 28 769 200 -
kötelező 840301 6670 A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 2012-2015 6 862 358 6 687 492 174 866 116 526 -
kötelező 840301 6812 Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz 2013-2015 4 084 084 495 801 3 588 283 164 755 -
kötelező 840301 6840 Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 2013-2015 49 606 6 340 43 266 200 -
önkéntes 840302 6671 Margitszigeti szökőkút átépítése 2012-2015 404 551 402 000 2 551 100 -
kötelező 840301 6995 Cséry-telep kármentesítésének előkészítése 2014-2015 100 000 150 99 850 80 -
-
Környezetvédelmi feladatok összesen 3 949 151 - - - 282 149 185 943 - - -
840300 A/1. Önkormányzati beruházások összesen 102 703 079 57 702 795 - - 1 389 339 63 211 230 71 683 965 40 000 120 000
ebből: kötelező (...01) 102 433 105 57 702 795 0 0 1 376 983
önkéntes (...02) 269 974 0 0 0 12 356
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
kötelező 813901 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként 2011-2015 2 691 578 1 516 280 1 175 298 1 175 298 -
kötelező 813901 A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása 2011-2015 147 126 133 674 13 452 13 452 -
önkéntes 813902 Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése 2011-2018 4 576 220 461 260 406 746 406 746 1 850 000 1 400 000 458 214 -
kötelező 813901 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások 2012-2015 253 078 57 078 196 000 196 000 -
kötelező 813901 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása 2012-2016 311 885 98 193 134 498 134 498 79 194 -
kötelező 813901 Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása 2012-2015 120 890 36 890 84 000 84 000 -
kötelező 813901 Dunai hajózás fejlesztése 2012-2015 26 600 26 440 160 160 -
kötelező 813901 Közlekedésstratégiai tervezés 2011-2015 123 023 57 136 65 887 65 887 -
kötelező 813901 42-es villamos fejlesztés, előkészítés 2012-2015 8 171 2 900 5 271 5 271 -
kötelező 813901 2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012-2015 88 597 80 432 8 165 8 165 -
kötelező 813901 BKK infrastruktúra fejlesztés 2013-2015 693 671 691 692 1 979 1 979 -
önkéntes 813902 Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) 2013-2015 1 223 560 574 209 649 351 649 351 -
önkéntes 813902 Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez 2013-2015 320 363 259 931 60 432 60 432 -
önkéntes 813902 FUTÁR projekt befejezése 2013-2015 2 008 972 1 740 790 268 182 268 182 -
önkéntes 813902 Dunapart fejlesztése, tervezés 2013-2016 106 805 5 359 86 446 86 446 15 000 -
önkéntes 813902 Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015 2014-2015 849 012 186 713 662 299 662 299 -
kötelező 813901 Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése 2013-2015 2 839 399 9 222 2 830 177 2 830 177 -
önkéntes 813902 Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés 2014-2016 1 222 050 310 756 330 756 330 465 410 -
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen 7 404 673 7 404 673 - - - 2 409 604 1 400 000 458 214 -
ebből: kötelező (...01) 4 514 887 4 514 887 - - -
önkéntes (...02) 2 889 786 2 889 786 - - -
kötelező 888501 A/3. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére 2015. 1 245 1 245 -
kötelező 884601 A/4. BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai 2015. 1 800 000 1 800 000 1 800 000 -
kötelező 848001 A/5. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret 2015. 3 518 692 3 518 692 3 518 692
-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 115 427 689 68 626 160 0 1 800 000 1 389 339 65 620 834 73 083 965 498 214 120 000
ebből: kötelező (...01) 112 267 929 65 736 374 0 1 800 000 1 376 983 63 290 424 71 683 442 40 000 120 000
önkéntes (...02) 3 159 760 2 889 786 0 0 12 356 2 330 410 1 400 523 458 214 0
- önkormányzati beruházások 35 704 101
- beruházási célú áfa 7 908 089
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra) 68 626 160
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra) 0
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) 1 800 000
- dologi kiadás miatti korrekció 1 389 339

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft
Ebből:
ÁHT besorolás (önként, kötelező, állam-
igazgatási)

Címkód

Eng. okm. szám

Megnevezés
Megvalósí-
tás kezdete - befejezése éve

Teljes költség
Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)

2015. évi előirányzat
Felhalmo-
zási célú támogatás áht-n kívülre
Felhalmo-
zási célú támogatás áht-n belülre		 Felhalmo-
zási célú visszatérí-
tendő támog., kölcsön nyújtása
bruttó dologi kiadások

2016. évi előirányzat

2017. évi előirányzat

2018. évi előirányzat
2019-2021. évi előirányzat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 10. 11. 12.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
Szociális feladatok
Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700) - -
kötelező 210701 6954 Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése 2014-2015 8 000 3 156 4 844 -
Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700) - -
kötelező 212701 6970 BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése 2014-2016 12 400 2 792 4 208 5 400 -
Szociális feladatok mindösszesen 9 052 - - - - 5 400 - - -
Kulturális feladatok
Budapesti Történeti Múzeum (550100)
kötelező 550101 6975 BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése 2014-2015 21 000 - 21 000 381 -
kötelező 550101 6973 BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása 2014-2015 15 000 2 743 12 257 -
Budapesti Történeti Múzeum összesen 33 257 - - - 381 - - - -
ebből: kötelező (...01) 33 257
önkéntes (...02) -
Fővárosi Állat- és Növénykert (570100) -
kötelező 570101 6719 FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése 2013-2015 300 000 99 476 200 524 -
önkéntes 570102 6807 FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés 2013-2016 500 000 185 929 189 000 125 071 -
önkéntes 570102 6877 FÁNK, Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása 2014-2016 800 000 126 865 273 200 399 935 -
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen 662 724 - - - - 525 006 - - -
ebből: kötelező (...01) 200 524
önkéntes (...02) 462 200
-
Kulturális feladatok összesen 695 981 - - - 381 525 006 - - -
Sport feladatok -
Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200) -
önkéntes 580202 6861 BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukciója 2013-2015 380 000 10 314 369 686 953 -
önkéntes 580202 6857 BSK fűtéskorszerűsítése 2013-2015 35 100 2 229 32 871 -
Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen 402 557 - - - 953 - - - -
ebből: kötelező (...01) -
önkéntes (...02) 402 557
-
Sport feladatok összesen 402 557 - - - 953 - - - -
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen 1 107 590 - - - 1 334 530 406 - - -
740300 B/2. Hivatali beruházások
Informatikai feladatok -
kötelező 740301 6533 Licenc vásárlás 2011-2016. 2011-2016 720 000 478 736 120 000 1 773 121 264 -
kötelező 740301 6532 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016 120 000 79 555 20 000 296 20 445 -
önkéntes 740302 6790 Hang-adat integráció 2013-2015 146 000 109 581 36 419 538 -
önkéntes 740302 6792 Központi aktív eszközök cseréje 2013-2016 160 000 99 799 30 000 588 30 201 -
önkéntes 740302 6794 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016 120 000 59 915 30 000 443 30 085 -
önkéntes 740302 6795 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016 38 000 18 820 9 500 186 9 680 -
önkéntes 740302 6796 Tivoli mentő kliensek 2013-2016 75 000 44 830 15 000 295 15 170 -
kötelező 740301 6938 Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása 2014-2015 110 000 97 954 12 046 178 -
önkéntes 740302 6936 Budapest Portál fejlesztése II. fázis 2014-2015 88 000 38 969 49 031 961 -
önkéntes 740302 Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése 2015. 2 500 2 500
önkéntes 740302 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015. 2015. 22 500 22 500
-
Informatikai feladatok összesen 346 996 - - - 5 258 226 845 - - -
-
Gazdasági, ellátási feladatok -
kötelező 740301 5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése 2009-2015 91 797 41 797 50 000 -
kötelező 740301 6482 Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója 2011-2015 189 000 8 995 180 005 -
kötelező 740301 6633 Nyomdagépek beszerzése 2012-2016. 2012-2016 90 319 24 272 53 547 12 500 -
kötelező 740301 6914 Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése 2014-2015 7 000 - 7 000 -
önkéntes 740302 6917 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása 2014-2015. 7 944 - 7 944 -
önkéntes 740302 6918 Projektorok cseréje 2014-2015 1 500 - 1 500 -
önkéntes 740302 6919 Klímabeszerzés 2014-2015 6 250 4 481 1 769 -
kötelező 740301 7011 BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása 2014-2015 38 100 - 38 100 -
-
Gazdasági, ellátási feladatok összesen 339 865 - - - - 12 500 - - -
-
740300 B/2. Hivatali beruházások összesen 686 861 - - - 5 258 239 345 - - -
ebből: kötelező (...01) 480 698 - - - 2 247
önkéntes (...02) 206 163 - - - 3 011
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 1 794 451 - - - 6 592 769 751 - - -
ebből: kötelező (...01) 723 531 0 0 0 2 628 159 609 0 0 0
önkéntes (...02) 1 070 920 0 0 0 3 964 610 142 0 0 0
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások 1 548 656
- beruházási célú áfa 239 203
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra) 0
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra) 0
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) 0
- dologi kiadás miatti korrekció 6 592

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft
Ebből:
ÁHT besorolás (önként, kötelező, állam-
igazgatási)

Címkód

Eng. okm. szám

Megnevezés
Megvalósí-
tás kezdete - befejezése éve

Teljes költség
Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)

2015. évi előirányzat
Felhalmo-
zási célú támogatás áht-n kívülre
Felhalmo-
zási célú támogatás áht-n belülre		 Felhalmo-
zási célú visszatérí-
tendő támog., kölcsön nyújtása
bruttó dologi kiadások

2016. évi előirányzat

2017. évi előirányzat

2018. évi előirányzat
2019-2021. évi előirányzat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 10. 11. 12.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások
-
Közlekedési feladatok -
BKK megvalósításában végzett feladatok -
-
kötelező 840701 P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem 2016. 350 000 - - 350 000 -
önkéntes 840702 VEKOP-IKOP projektek előkészítésére 2015-2016 2 000 000 196 539 196 539 1 803 461 -
-
Közlekedési feladatok összesen 196 539 196 539 - - - 2 153 461 - - -
-
Vízgazdálkodási feladatok -
Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:
kötelező 840701 Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret 2017. 7 300 000 7 300 000 -
-
Vízgazdálkodási feladatok összesen - - - - - - 7 300 000 - -
-
Környezetvédelmi feladatok -
kötelező 840701 Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz 2015-2016 8 619 604 - 4 481 313 8 684 4 138 291 -
kötelező 840701 A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése 2014-2015 4 341 035 - 4 341 035 50 683 -
kötelező 840701 Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén 2015. 149 574 - 149 574 1 784 -
-
Környezetvédelmi feladatok összesen 8 971 922 - - - 61 151 4 138 291 - - -
Kulturális feladatok
kötelező 840701 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész 2015. 14 000 - 14 000
kötelező 840701 Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA pályázati önrész 2015. 13 000 - 13 000
Kulturális feladatok összesen 27 000 - - - - - - - -
-
Központi feladatok -
kötelező 840701 Tervezés, előkészítés, ágazati keretek 2015. 1 037 085 1 037 085 -
kötelező 840701 Közmű kiváltások 2015. 75 000 75 000 75 000 -
-
Központi feladatok összesen - 1 112 085 - - - 75 000 - - - -
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen 10 307 546 196 539 - - 136 151 6 291 752 7 300 000 - -
ebből: kötelező (...01) 10 111 007 - - - 136 151
önkéntes (...02) 196 539 196 539 - - -
740400 C/2. Évközi indítású hivatali beruházások -
-
Gazdasági, ellátási feladatok -
önkéntes 740402 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2015. 9 131 - 9 131 -
önkéntes 740402 Bútor beszerzés 2015. 13 970 - 13 970 -
kötelező 740401 Zászlóbeszerzés 2015. 8 255 - 8 255 -
önkéntes 740402 Gépjármű beszerzés 2015. 10 033 - 10 033 135 -
önkéntes 740402 Mobiltelefonok beszerzése 2015. 2 540 - 2 540 -
kötelező 740401 Épületberendezés beszerzése 2015. 3 810 - 3 810 -
önkéntes 740402 Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése 2015. 2 540 - 2 540 -
önkéntes 740402 Kézszárítók és szemetes edények beszerzése 2015. 3 556 - 3 556 -
Gazdasági, ellátási feladatok összesen 53 835 - - - 135 - - - -
740400 C/2. Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen 53 835 - - - 135 - - - -
ebből: kötelező (...01) 12 065
önkéntes (...02) 41 770
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN 10 361 381 196 539 - - 136 286 6 291 752 7 300 000 - -
ebből: kötelező (...01) 10 123 072 0 0 0 136 151 4 488 291 7 300 000 0 0
önkéntes (...02) 238 309 196 539 0 0 135 1 803 461 0 0 0
- önkormányzati beruházás 8 080 440
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás 42 284
- beruházási célú áfa 1 905 832
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) 196 539
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra) 0
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) 0
- dologi kiadás miatti korrekció 136 286

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (D)

ezer Ft
Ebből:
ÁHT besorolás (önként, kötelező, állam-
igazgatási)

Címkód

Eng. okm. szám

Megnevezés
Megvalósí-
tás kezdete - befejezése éve

Teljes költség
Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)

2015. évi előirányzat
Felhalmo-
zási célú támogatás áht-n kívülre
Felhalmo-
zási célú támogatás áht-n belülre		 Felhalmo-
zási célú visszatérí-
tendő támog., kölcsön nyújtása
bruttó dologi kiadások

2016. évi előirányzat

2017. évi előirányzat

2018. évi előirányzat
2019-2021. évi előirányzat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/a. 8/b. 8/c. 8/d. 9. 10. 11. 12.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK
100100 Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága 23 900
100201 Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága 120 505
200000 Szociálpolitikai intézmények összesen 137 937 2 052
300000 Oktatási intézmények összesen 398 152 50 000
510000-
570000		 Kulturális intézmények összesen 730 533
580000 Sport intézmények összesen 18 255
711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön 21 000 21 000
888301 Közterületi Parkolási feladatok 85 000 85 000
Összesen 1 535 282 - 85 000 73 052 - - - - -
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN 1 535 282 - 85 000 73 052 - - - - -
- intézményi beruházás 850 587
- beruházási célú áfa 526 643
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) 0
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra) 85 000
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) 73 052
- dologi kiadás miatti korrekció -
MINDÖSSZESEN (A-D) 129 118 803
- önkormányzati beruházások 43 784 541
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás 1 590 940
- intézményi beruházás 850 587
- beruházási célú áfa 10 579 767
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) 68 822 699
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra) 85 000
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra) 1 873 052
- dologi kiadás miatti korrekció 1 532 217

5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban
Beso- Megvalósítás Teljes 2015. évi Ebből: Dologi kiadásból:
rolás Címkód Intézmény és feladat megnevezése kezdés-
befejezés éve		 költség bruttó előirányzat Nettó Egyenes Áfa Fordított Áfa Dologi kiadás Nettó Egyenes Áfa
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
a) Intézményi beruházások 23 900 18 819 5 081
Immateriális javak vásárlása
Infokommunikációs szoftver fejlesztése a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ munkájához 2015. 2 500 2 500 1 969 531
Gépek, berendezések, felszerelések beruházása
Fényhíd beszerzése 2015. 500 500 394 106
Tetőcsomagtartó beszerzése 2015. 500 500 394 106
Kenel beszerzése 2015. 100 100 79 21
Menekülés irányjelző táblák beszerzése 2015. 1 000 1 000 787 213
Szelektív hulladékgyűjtők 2015. 500 500 394 106
Egészségügyi eszközök beszerzése 2015. 1 700 1 700 1 339 361
Kerékpártároló létesítése 2015. 200 200 157 43
Bútorok beszerzése 2015. 6 000 6 000 4 725 1 275
Öltözőszekrények vásárlása 2015. 300 300 235 65
Armatúrák cseréje 2015. 600 600 472 128
Áramfejlesztő beszerzése 2015. 9 000 9 000 7 087 1 913
Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése 2015. 1 000 1 000 787 213
kötelező 1002 01 Fővárosi Önkormányzat CSAPI
a) Intézményi beruházások 120 505 94 885 25 620
Immateriális javak vásárlása
FM szoftver beszerzés 2015. 3 302 3 302 2 600 702
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Rákóczi téri Vcsk. Világítás korszerűsítés 2015. 3 937 3 937 3 100 837
Flórián téri Ük. Világítás korszerűsítés 2015. 22 225 22 225 17 500 4 725
Fehérvári úti Vcsk. Belső szellőztetés BÜFÉ-sor 2015. 11 430 11 430 9 000 2 430
Bosnyák téri Vcsk. Világítás korszerűsítés 2015. 7 747 7 747 6 100 1 647
Kórház utcai Vcsk. Világítás korszerűsítés 2015. 5 843 5 843 4 600 1 243
Vámház krt. Vcsk WC-blokk 2015. 4 172 4 172 3 285 887
Vámház krt. Vcsk. gyermekmegőrző 2015. 10 795 10 795 8 500 2 295
Vámház krt. Vcsk. Kiállítótér 2015. 10 414 10 414 8 200 2 214
Vámház krt. Vcsk. Új bérlemény kialakítás 2015. 15 240 15 240 12 000 3 240
Vámház krt. Vcsk. Kiállítási installáció 2015. 10 160 10 160 8 000 2 160
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Szerverek beszerzése 2015. 5 080 5 080 4 000 1 080
Járművek beszerzése
Gépjármű beszerzés 2015. 10 160 10 160 8 000 2 160
200000 Szociálpolitikai intézmények
kötelező 210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp. IV., Baross u. 100.
a) Intézményi beruházások 1 500 1 181 319
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszközök cseréje, pótlása 2015. 1 500 1 500 1 181 319
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 100 100
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön 100 100
kötelező 210301 Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út
a) Intézményi beruházások 6 000 4 724 1 276
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Virág Benedek utcai telephely kertkapcsolatának kialakítása 2015. 3 230 3 230 2 543 687
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Alacskai úti székhely szervervásárlás 2015. 1 270 1 270 1 000 270
Ellátottakat szállító mikrobuszhoz rámpa kialakítása 2015. 500 500 394 106
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2015. 1 000 1 000 787 213
kötelező 210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
a) Intézményi beruházások 1 677 1 320 357
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Egészségügyi ellátással kapcs. eszközök cseréje, pótlása 2015. 1 527 1 527 1 202 325
Működtetéssel kapcs. eszközök cseréje, pótlása 2015. 150 150 118 32
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 32 32
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön 32 32
kötelező 210601 Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.
a) Intézményi beruházások 6 421 5 056 1 365
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Ipari szárítógép (Óhegy utca) 2015. 508 508 400 108
Étel melegentartó kocsi 2 db (Gergely u., Halom u.) 2015. 579 579 456 123
Ipari mosogatógép, 2 db, (Óhegy u., Halom u.) 2015. 1 334 1 334 1 050 284
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2015. 4 000 4 000 3 150 850
kötelező 210701 Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út
a) Intézményi beruházások 36 195 28 500 7 695
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Bánk bán utca II. emelet klimatizálása 2015. 5 080 5 080 4 000 1 080
Kamaraerdei út Lovarda épület lebontása 2015. 2 921 2 921 2 300 621
Kamaraerdei út BÜFÉ épület létesítése, közművesítéssel 2015. 4 064 4 064 3 200 864
Kamaraerdei út Gazdasági szakterület elhelyezése épületátalakítással II. ütem 2015. 19 685 19 685 15 500 4 185
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2015. 1 905 1 905 1 500 405
Járművek beszerzése
Kamaraerdei út Elektromos ételszállító jármű beszerzése 2015. 2 540 2 540 2 000 540
kötelező 210801 Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út
a) Intézményi beruházások 6 350 5 000 1 350
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Ágyak beszerzése 2015. 1 524 1 200 324
Bútorok (szekrények) beszerzése 2015. 1 270 1 000 270
Éjjeli, etetős szekrények beszerzése 2015. 572 450 122
Takarító eszközök beszerzése 2015. 317 250 67
Egészségügyi eszközök beszerzése 2015. 444 350 94
Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése 2015. 381 300 81
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2015. 1 842 1 450 392
kötelező 210901 Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út
a) Intézményi beruházások 25 513 20 100 5 413
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2015. 25 513 25 513 20 100 5 413
kötelező 211401 Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő
a) Intézményi beruházások 3 770 2 970 800
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Elektromos targonca beszerzés 2015. 2 996 2 996 2 360 636
Szivattyúk beszerzése 2015. 495 495 390 105
Konyhai eszközök beszerzése 2015. 279 279 220 59
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 1 000 1 000
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön 1 000 1 000
kötelező 211501 Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula
a) Intézményi beruházások 17 160 13 512 3 648
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Konyhai gépek (6db mosogatógép, melegentartó pult, szeletelőgép) beszerzése 2015. 4 826 4 826 3 800 1 026
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2015. 12 334 12 334 9 712 2 622
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 920 920
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön 920 920
kötelező 211801 Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi
a) Intézményi beruházások 1 270 1 000 270
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2015. 1 270 1 270 1 000 270
kötelező 212001 Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely
a) Intézményi beruházások 5 500 4 331 1 169
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
mosogatógép beszerzés 2015. 965 965 760 205
ipari mósógép beszerzés (2 db) 2015. 4 535 4 535 3 571 964
kötelező 212301 Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola
a) Intézményi beruházások 3 000 2 362 638
Járművek beszerzése
9 személyes jármű beszerzése 2015. 3 000 3 000 2 362 638
kötelező 212701 Fővárosi Önkormányzat BMSZKI
a) Intézményi beruházások































































































































































































21 529 16 952 4 577
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Dózsa György út 152. Ellenőrzött beléptetőrendszer 2015. 1 800 1 800 1 417 383
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 2015. 19 729 19 729 15 535 4 194
200000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:
a.) Intézményi beruházások 135 885 107 008 28 877
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2 052 2 052 0
300000 Oktatási intézmények
kötelező 390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen
a) Intézményi beruházások 30 069 23 676 6 393
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje I. ütem 2015. 25 500 25 500 20 079 5 421
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2015. 4 569 4 569 3 597 972
kötelező 390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete összesen
a) Intézményi beruházások 65 000 51 180 13 820
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Üst 2015. 4 064 4 064 3 200 864
Másológép 2015. 889 889 700 189
Mosogatógép 2015. 762 762 600 162
Dagasztógép 2015. 318 318 250 68
Rostlazító 2015. 279 279 220 59
Egyetemes konyhagéphez habverő segédgép 2015. 419 419 330 89
Kombinált sütő-pároló 2015. 2 921 2 921 2 300 621
Fűnyíró traktor 2015. 305 305 240 65
Érintésvédelmi műszer 2015. 267 267 210 57
Kisértékű tárgyi eszközök összesen 2015. 46 140 46 140 36 330 9 810
Járművek beszerzése
ételszállító gépkocsi (2db) 2015. 8 636 8 636 6 800 1 836
kötelező 390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen
a) Intézményi beruházások 216 553 170 514 46 039
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Intézmények tűzvédelmi, ill. riasztó rendszerének kiépítése 2015. 6 350 6 350 5 000 1 350
Intézmények építményeinek (kerítés, belső úthálózat) építése 2015. 19 650 19 650 15 472 4 178
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Lakóbútorok beszerzése (2 db) 2015. 685 685 539 146
Konyhai eszközök beszerzése (21 db) 2015. 10 538 10 538 8 298 2 240
Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése
(7 db)		 2015. 8 012 8 012 6 309 1 703
Mobil bútor beszerzése 2015. 271 271 213 58
Irodatechnikai gépek beszerzése (17 db) 2015. 4 950 4 950 3 898 1 052
Kisértékű tárgyi eszközök összesen 2015. 116 567 116 567 91 785 24 782
Járművek beszerzése
Busz beszerzése (2 db) 2015. 49 530 49 530 39 000 10 530
kötelező 390401 Mozaik Gazdasági Szervezet összesen
a) Intézményi beruházások 30 180 23 764 6 416
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Fűtésautomatika egység beszerzése külső hőmérsékletszabályozó érzékelővel és motoros szabályozó szelepek beépítése járulékos munkáival (2 db) 2015. 1 500 1 500 1 182 318
Kazáncsere járulékos munkával (3 db) 2015. 11 000 11 000 8 661 2 339
Beléptető, munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése 2015. 1 200 1 200 945 255
Vonalkódos rendszer kiépítése leltározáshoz 2015. 1 500 1 500 1 181 319
Fővárosi Önkormányzat Óvodája szabványoknak megfelelő udvari komplett játék beszerzése és beüzemelése 2015. 3 500 3 500 2 756 744
Fővárosi Önkormányzat Óvodája méretre gyártott csoportszobai bútorok 2015. 500 500 394 106
Nagyteljesítményű fénymásológép (2 db) 2015. 1 800 1 800 1 417 383
Tárolókonténer beszerzése 2015. 1 900 1 900 1 496 404
Kisértékű tárgyi eszközök összesen 2015. 7 280 7 280 5 732 1 548
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 50 000 50 000
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön 50 000 50 000
kötelező 390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
a) Intézményi beruházások 6 350 5 000 1 350
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
















Egyetemes konyhagép kiegészítőkkel (2 db) 2015. 3 048 3 048 2 400 648
Melegentartó pult (elektromos üzemű GN edényekkel) (4 db) 2015. 1 930 1 930 1 520 410
500 literes fagyasztószekrény 2015. 521 521 410 111
Rozsdamentes olajsütő 2015. 508 508 400 108
Kisértékű tárgyi eszközök összesen 2015. 343 343 270 73
300000 Oktatási intézmények mindösszesen:




























































Intézményi beruházások 348 152 274 134 74 018
b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 50 000 50 000
510000-
570000		 Kulturális intézmények
kötelező 520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
a) Intézményi beruházások 381 381 300 81
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2015. 381 381 300 81
kötelező 530101 Budapesti Művelődési Központ
a) Intézményi beruházások 762 762 600 162
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2015. 762 762 600 162
kötelező 540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
a) Intézményi beruházások 165 334 148 200 17 134
Immateriális javak vásárlása
McAffee vírusvédelmi licensz 2015. 3 382 3 382 2 663 719
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Elhasználódott tárgyi eszközök amortizációs cseréje 2015. 4 873 4 873 3 837 1 036
Egyedi bútor beszerzés 2015. 3 810 3 810 3 000 810
Könyvtári bútorzat beszerzése, cseréje 2015. 13 970 13 970 11 000 2 970
Könyvek, folyóiratok és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése 2015. 139 299 139 299 127 700 11 599
kötelező 550101 Budapesti Történeti Múzeum
a) Intézményi beruházások 23 310 18 992 4 318
Ingatlanok építési jellegű beruházása
BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása 2015. 4 318 4 318 3 400 918
BTM Kiscelli Múzeum mélypince mozgássérült lift és teherlift elhelyezése 2015. 3 683 3 683 2 900 783
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
műtárgyvásárlás 2015. 3 000 3 000 3 000 0
Kisértékű tárgyi eszközök összesen 2015. 21 209 12 309 9 692 2 617
önkéntes 550102 Budapesti Történeti Múzeum
a) Intézményi beruházások 13 980 11 008 2 972
Immateriális javak vásárlása
szoftver vásárlás 2015. 4 980 4 980 3 921 1 059
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
informatikai eszközök vásárlása 2015. 9 000 9 000 7 087 1 913
kötelező 560101 Budapest Főváros Levéltára
a) Intézményi beruházások 6 080 4 787 1 293
Immateriális javak vásárlása
szoftver vásárlás 2015. 2 501 2 501 1 969 532
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kazán alkatrészek cseréje 2015. 1 356 1 356 1 068 288
Klíma alkatrészek cseréje 2015. 1 080 1 080 850 230
Behatolás jelző alkatrészeinek cseréje 2015. 1 143 1 143 900 243
kötelező 570101 Fővárosi Állat- és Növénykert
a) Intézményi beruházások 520 686 157 480 363 206
Immateriális javak vásárlása
szoftverek vásárlása 2015. 6 350 6 350 5 000 1 350
Ingatlanok építési jellegű beruházása
FÁNK területbővítéshez kapcsolódó beruházás előkészítése áfa 2015. 54 141 54 141 0 54 141
FÁNK közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában áfa 2015. 84 799 84 799 0 84 799
Pannon Park Projekt I. ütem Mesepark áfa 2015. 181 746 181 746 0 181 746
Műemléki játéküzemek korszerűsítése 2015. 63 500 63 500 50 000 13 500
Állatházak, kifutók, speciális kiállítások 2015. 73 000 73 000 57 480 15 520
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
- informatikai és egyéb eszközök beszerzése, pótlása 2015. 12 700 12 700 10 000 2 700
- jegyértékesítő rendszer bővítése, kp.kímélő fizetési rendszer kialakítása 2015. 25 400 25 400 20 000 5 400
Járművek beszerzése
járművek cseréje 2015. 19 050 19 050 15 000 4 050
510000-570000 Kulturális intézmények összesen
a) Intézményi beruházások mindösszesen 730 533 341 367 389 166 0 0 0 0
580000 Sport intézmények
kötelező 580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ
a) Intézményi beruházások 10 160 8 000 2 160 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
szünetmentes áramforrás cseréje 2015. 2 540 2 540 2 000 540
számítógépek beszerzése 2015. 7 620 7 620 6 000 1 620 0
önkéntes 580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ
a) Intézményi beruházások 8 095 6 374 1 721 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Margitszigeti Atlétikai Centrum kamerarendszer kiépítése 2015. 8 095 8 095 6 374 1 721
580000 Sport Intézmények mindösszesen:
a) Intézményi beruházások 18 255 14 374 3 881 0 0 0 0
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
a) Intézményi beruházások 1 377 230 850 587 526 643 0 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 52 052 52 052 0 0 0 0 0
c) Beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0
d) Beruházási célú támogatások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0
  • 1
  • 2