kötelező	0	0	0	0	0	0
			önkéntes
			Kulturális feladatok
kötelező	840401	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása
kötelező	840401	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása
kötelező	840401	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása
kötelező	840401	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása
			Belvárosi templom kiegészítő munkák
önkéntes	849002	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák
			Kulturális feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	0	0	0	0	0	0
			önkéntes	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező	710301	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	1 234 210	500 000
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	1 234 210	500 000	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	1 234 210	500 000	0	0	0	0
			önkéntes
			Vízgazdálkodási feladatok
kötelező	840401		BKSZT felújítási, pótlási feladatai
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	0	0	0	0	0	0
			önkéntes
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	12 483 008	3 619 000	0	0	0	0
			ebből mindösszesen:
			kötelező	12 483 008	3 619 000	0	0	0	0
			önkéntes	0	0	0	0	0	0
			Bevételek mindösszesen :
			Ebből:
			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről :
			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:
			Ebből dologi
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül
											ezer Ft
Beso- rolás Áht. szerint	Címkód	Enge- dély- okirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. dec. 31-ig	2017. évi előirányzat	Önkormány- zati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+ 20+21+22+ 23+24)	7	8=(9/10/11+ 12+14+15+ 16+17)	9	10	11	12
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás
			Szociális feladatok
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona
kötelező	210301	7163	Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	48 000		32 000		25 197		6 803
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona
kötelező	210401	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása	2016-2017	10 000	7 000	3 000		2 362		638
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona
kötelező	210601	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	2016-2017	85 000		85 000		66 929		18 071
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona
kötelező	210701	7169	Központi telephely „B” liftfelújítás	2016-2017	1 800		1 800		1 417		383
kötelező	210701	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2016-2017	2 000		2 000		1 575		425
kötelező	210701	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	2016-2017	3 500		3 500		2 756		744
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona
kötelező	210801	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása	2016-2017	18 500		18 500		14 567		3 933
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező	211401	7272	Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása	2016-2017	26 301	1 101	25 200		19 843		5 357
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező	212001		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)	2016-2017	2 465		2 465		1 941		524
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező	212301	7191	Nővérhívó rendszer felújítása	2016-2017	3 000		3 000		2 362		638
kötelező	212301	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	2016-2017	15 640		15 640		12 315		3 325
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
kötelező	212701	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	2014-2017	147 500	129 277	18 223		14 349		3 874
kötelező	212701	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása	2016-2017	9 700		9 700		7 638		2 062
kötelező	212701	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása	2016-2017	2 300		2 300		1 811		489
kötelező	212701	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	2016-2017	8 300	6 559	1 741		1 371		370
kötelező	212701	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2017	27 000	914	26 086		20 540		5 546
			Szociális feladatok összesen:		411 006	144 851	250 155	0	196 973	0	53 182
			ebből:
			kötelező		411 006	144 851	250 155	0	196 973	0	53 182
			önkéntes
			Kulturális feladatok
			Budapest Főváros Levéltár
kötelező	560101	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	16 000	4 000	4 000		4 000
			Budapesti Történeti Múzeum
kötelező	550101	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2017	2 000		2 000		2 000
kötelező	550101	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2016-2019	72 000	2 334	33 666		26 509		7 157
kötelező	550101	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2017	13 202	6 502	6 700		5 276		1 424
kötelező	550101	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2017	60 000		60 000		60 000
			Kulturális feladatok összesen:		163 202	12 836	106 366	0	97 785	0	8 581
			ebből:
			kötelező		163 202	12 836	106 366	0	97 785	0	8 581
			önkéntes
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások
			Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező	710301	6478	Irodák felújítása 2011-2019	2011-2019	1 394 528	271 097	323 431		254 670		68 761
kötelező	710301	6651	Felvonó felújítás	2012-2017	39 991	19 991	20 000		15 748		4 252
kötelező	710301	7078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2017	44 000		44 000		34 646		9 354
kötelező	710301	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2017	11 000		11 000		8 661		2 339
kötelező	710301	7238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2017	5 000		5 000		3 937		1 063
kötelező	710301	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	2016-2017	10 000		10 000		7 874		2 126
kötelező	710301	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2017	4 000		4 000		3 150		850
kötelező	710301	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2017	12 700		12 700		10 000		2 700
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		1 521 219	291 088	430 131	0	338 686	0	91 445
			ebből:
			kötelező		1 521 219	291 088	430 131	0	338 686	0	91 445
			önkéntes
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:		2 095 427	448 775	786 652	0	633 444	0	153 208
			ebből mindösszesen:
			kötelező		2 095 427	448 775	786 652	0	633 444	0	153 208
			önkéntes		0	0	0	0	0	0	0
			Ebből dologi				0
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül				786 652
									ezer Ft
				Tájékoztató adat levonható fordított áfa	Működési kiadásként tervezve
				A felújítások	Dologi kiadások
Beso- rolás Áht. Szerint	Címkód	Enge- dély- okirat száma	Megnevezés	összkölt- ségébe beszá- mítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve	Fejleszté- sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás
			Szociális feladatok
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona
kötelező	210301	7163	Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona
kötelező	210401	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona
kötelező	210601	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona
kötelező	210701	7169	Központi telephely „B” liftfelújítás
kötelező	210701	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás
kötelező	210701	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona
kötelező	210801	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező	211401	7272	Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező	212001		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező	212301	7191	Nővérhívó rendszer felújítása
kötelező	212301	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
kötelező	212701	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása
kötelező	212701	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása
kötelező	212701	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása
kötelező	212701	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása
kötelező	212701	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok
			Szociális feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	0	0	0	0	0	0
			önkéntes
			Kulturális feladatok
			Budapest Főváros Levéltár
kötelező	560101	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása
			Budapesti Történeti Múzeum
kötelező	550101	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje
kötelező	550101	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása
kötelező	550101	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása
kötelező	550101	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem
			Kulturális feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	0	0	0	0	0	0
			önkéntes
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások
			Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező	710301	6478	Irodák felújítása 2011-2019
kötelező	710301	6651	Felvonó felújítás
kötelező	710301	7078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése
kötelező	710301	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése
kötelező	710301	7238	Harangtorony felújításának tervezése
kötelező	710301	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése
kötelező	710301	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése
kötelező	710301	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	0	0	0	0	0	0
			önkéntes
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0
			ebből mindösszesen:
			kötelező	0	0	0	0	0	0
			önkéntes	0	0	0	0	0	0
			Ebből dologi
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül
									ezer Ft
Beso- rolás Áht. Szerint	Címkód	Enge- dély- okirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás
			Szociális feladatok
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona
kötelező	210301	7163	Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása	16 000
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona
kötelező	210401	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona
kötelező	210601	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona
kötelező	210701	7169	Központi telephely „B” liftfelújítás
kötelező	210701	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás
kötelező	210701	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona
kötelező	210801	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező	211401	7272	Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező	212001		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező	212301	7191	Nővérhívó rendszer felújítása
kötelező	212301	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
kötelező	212701	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása
kötelező	212701	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása
kötelező	212701	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása
kötelező	212701	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása
kötelező	212701	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok
			Szociális feladatok összesen:	16 000	0	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	16 000	0	0	0	0	0
			önkéntes
			Kulturális feladatok
			Budapest Főváros Levéltár
kötelező	560101	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	4 000	4 000
			Budapesti Történeti Múzeum
kötelező	550101	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje
kötelező	550101	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	18 000	18 000
kötelező	550101	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása
kötelező	550101	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem
			Kulturális feladatok összesen:	22 000	22 000	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	22 000	22 000	0	0	0	0
			önkéntes
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások
			Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező	710301	6478	Irodák felújítása 2011-2019	400 000	400 000
kötelező	710301	6651	Felvonó felújítás
kötelező	710301	7078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése
kötelező	710301	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése
kötelező	710301	7238	Harangtorony felújításának tervezése
kötelező	710301	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése
kötelező	710301	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése
kötelező	710301	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	400 000	400 000	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	400 000	400 000	0	0	0	0
			önkéntes
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	438 000	422 000	0	0	0	0
			ebből mindösszesen:
			kötelező	438 000	422 000	0	0	0	0
			önkéntes	0	0	0	0	0	0
			Ebből dologi
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül
											ezer Ft
Beso- rolás Áht. szerint	Címkód	Enge- dély- okirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. dec. 31-ig	2017. évi előirányzat	Önkormány- zati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+ 20+21+22+ 23+24)	7	8=(9/10/11+ 12+14+15+ 16+17)	9	10	11	12
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások
			Évközi indítású önkormányzati felújítások
			Igazgatási feladatok
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező	840901		Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása	2017	51 213		51 213		40 325		10 888
kötelező	840901		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	2017	70 516		70 516		55 532		14 984
			Igazgatási feladatok összesen:		121 729	0	121 729	0	95 857	0	25 872
			ebből:
			kötelező		121 729	0	121 729	0	95 857	0	25 872
			önkéntes
			Közlekedési feladatok
			Út- hídfelújítások
			Útfelújítások
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező	840901		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	2017	500 000		500 000	393 701			106 299
			Út-, hídfelújítások összesen:		500 000	0	500 000	393 701	0	0	106 299
			Forgalomtechnikai felújítások
kötelező	840901		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023	2018-2023	540 000		0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:		540 000	0	0	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:		1 040 000	0	500 000	393 701	0	0	106 299
			ebből:
			kötelező		1 040 000	0	500 000	393 701	0	0	106 299
			önkéntes
			Szociális feladatok
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona
kötelező	840901		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	2017	6 500		6 500		5 118		1 382
kötelező	840901		Konyha részleges felújítása	2017	2 700		2 700		2 126		574
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona
kötelező	840901		Virág Benedek utca telephely „A” épület tető és homlokzat részleges felújítása	2017	3 000		3 000		2 362		638
kötelező	840901		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	2017	5 000		5 000		3 937		1 063
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona
kötelező	840901		Kútvölgyi út kerítés felújítása	2017	8 350		8 350		6 575		1 775
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona
kötelező	840901		Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása	2017	45 000		45 000		35 433		9 567
kötelező	840901		Pesti út „A", „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	2017	14 500		14 500		11 417		3 083
kötelező	840901		„C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje	2017	25 600		25 600		20 157		5 443
kötelező	840901		Nővérhívó rendszer cseréje	2017	4 500		4 500		3 543		957
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező	840901		Térburkolat részleges felújítása	2017	4 000		4 000		3 150		850
kötelező	840901		Fürdőszobák felújítása	2017	6 000		6 000		4 724		1 276
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező	840901		Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	2017	4 000		4 000		3 150		850
kötelező	840901		Visegrád telephely konyhaépület felújítása	2017	8 000		8 000		6 299		1 701
kötelező	840901		Visegrád telephely mosoda épület felújítása	2017	7 000		7 000		5 512		1 488
kötelező	840901		Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása	2017	2 000		2 000		1 575		425
			BMSZKI
kötelező	840901		Tetők részleges felújítása	2017	32 350		32 350		25 472		6 878
kötelező	840901		Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017	40 000		40 000		31 496		8 504
kötelező	840901		Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	30 000		10 000		7 874		2 126
kötelező	840901		Kazán felújítása	2017	57 000		57 000		44 882		12 118
kötelező	840901		Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017	25 400		25 400		20 000		5 400
kötelező	840901		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	2017	6 000		6 000		4 724		1 276
kötelező	840901		Rákosszeg park 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	2017-2018	60 000		10 000		7 874		2 126
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona
kötelező	840901		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem	2017	18 000		18 000		14 173		3 827
kötelező	840901		Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása	2017	5 000		5 000		3 937		1 063
kötelező	840901		Tapló utca telephely nővérhívók felújítása	2017	7 000		7 000		5 512		1 488
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező	840901		Gödöllő „A” épületszárny Pavilonsor belső tereinek tisztasági meszelése - festése	2017-2018	4 500		2 750		2 165		585
kötelező	840901		Gödöllő, „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	6 450		2 150		1 693		457
kötelező	840901		Gödöllő „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	2017	980		980		772		208
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező	840901		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	2017-2018	15 000		6 000		4 724		1 276
kötelező	840901		Pavilon épület földszint felújítása	2017	15 000		15 000		11 811		3 189
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
kötelező	840901		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	2017	7 000		7 000		5 512		1 488
			Szociális feladatok összesen:		475 830	0	390 780	0	307 699	0	83 081
			ebből:
			kötelező		475 830	0	390 780	0	307 699	0	83 081
			önkéntes
			Köznevelési feladatok
kötelező	840901		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	2017	2 000		2 000		1 575		425
kötelező	840901		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	2017	1 800		1 800		1 417		383
			Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező	840901		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	2017	8 684		8 684		6 838		1 846
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
kötelező	840901		Várna térség belső úthálózat felújítása	2017	10 000		10 000		7 874		2 126
			Köznevelési feladatok összesen:		22 484	0	22 484	0	17 704	0	4 780
			ebből:
			kötelező		22 484	0	22 484	0	17 704	0	4 780
			önkéntes
			Kulturális feladatok
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező	840901		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2017	29 000		29 000		29 000
kötelező	840901		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2018	86 400		41 400		41 400
			Budapesti Történeti Múzeum
kötelező	840901		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	2017	16 000		16 000		16 000
kötelező	840901		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	2017	6 500		6 500		6 500
kötelező	840901		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017	3 800		3 800		3 800
			Budapest Főváros Levéltára
kötelező	840901		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2017	2 100		2 100		2 100
kötelező	840901		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	13 000		8 000		8 000
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit KFT
kötelező	840901		Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018	59 000		10 000	7 874			2 126
			Vígszínház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása	2017	76 000		76 000	59 843			16 157
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017	5 500		5 500	4 331			1 169
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017	20 000		20 000	15 748			4 252
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	2017	16 000		16 000	12 598			3 402
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem	2017	26 000		26 000	20 472			5 528
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2018	30 000		3 000	2 362			638
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	2017	7 000		7 000	5 512			1 488
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2017	9 000		9 000	7 087			1 913
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	2017	8 000		8 000	6 299			1 701
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	2017	19 000		19 000	14 961			4 039
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	2017	15 000		15 000	11 811			3 189
			József Attila Színház Nonprofit KFT
kötelező	840901		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással	2017	5 100		5 100	4 016			1 084
kötelező	840901		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	2017	30 000		30 000	23 622			6 378
kötelező	840901		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése	2017	60 000		60 000	47 244			12 756
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása	2017	52 000		52 000	40 945			11 055
kötelező	840901		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	2017-2018	26 000		13 000	10 236			2 764
kötelező	840901		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása	2017	16 000		16 000	12 598			3 402
kötelező	840901		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017	15 000		15 000	11 811			3 189
kötelező	840901		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017	30 000		30 000	23 622			6 378
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	2017-2018	36 000		18 000	14 173			3 827
kötelező	840901		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása	2017	65 000		65 000	51 181			13 819
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	2017	10 000		10 000	7 874			2 126
kötelező	840901		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2018	30 000		4 000	3 150			850
			Új Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	2017	7 000		7 000	5 512			1 488
kötelező	840901		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017	42 000		42 000	33 071			8 929
			CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	2017	4 800		4 800	3 780			1 020
kötelező	840901		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	2017	5 300		5 300	4 173			1 127
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	2017	19 100		19 100	15 061			4 039
			Madách Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	2017-2018	30 500		10 500	8 268			2 232
			Katona József Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017	40 000		40 000	31 496			8 504
kötelező	840901		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017	18 000		18 000	14 173			3 827
			Kulturális feladatok összesen:		989 100	0	786 100	534 904	106 800	0	144 396
			ebből:
			kötelező		989 100	0	786 100	534 904	106 800	0	144 396
			önkéntes
			Cél				106 800
			önkorm				679 300
			Sport feladatok
kötelező	840901		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018	200 000		30 000	23 622	6 378
			Sport feladatok összesen:		200 000	0	30 000	23 622	6 378	0	0
			ebből:
			kötelező		200 000	0	30 000	23 622	6 378	0	0
			önkéntes
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:		2 849 143	0	1 851 093	952 227	534 438	0	364 428
			ebből mindösszesen:
			kötelező		2 849 143	0	1 851 093	952 227	534 438	0	364 428
			önkéntes		0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati				1 209 300
			Céljelleggel				641 793
			Bevételek mindösszesen :
			Ebből:
			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről :
			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:
			Ebből dologi				0
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül				1 851 093
									ezer Ft
				Tájékoztató adat levonható fordított áfa	Működési kiadásként tervezve
				A felújítások	Dologi kiadások
Beso- rolás Áht. Szerint	Címkód	Enge- dély- okirat száma	Megnevezés	összkölt- ségébe beszá- mítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve	Fejleszté- sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások
			Évközi indítású önkormányzati felújítások
			Igazgatási feladatok
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező	840901		Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása
kötelező	840901		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása
			Igazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	0	0	0	0	0	0
			önkéntes
			Közlekedési feladatok
			Út- hídfelújítások
			Útfelújítások
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező	840901		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása						250 000
			Út-, hídfelújítások összesen:	0	0	0	0	0	250 000
			Forgalomtechnikai felújítások
kötelező	840901		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:	0	0	0	0	0	250 000
			ebből:
			kötelező	0	0	0	0	0	250 000
			önkéntes
			Szociális feladatok
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona
kötelező	840901		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása
kötelező	840901		Konyha részleges felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona
kötelező	840901		Virág Benedek utca telephely „A” épület tető és homlokzat részleges felújítása
kötelező	840901		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona
kötelező	840901		Kútvölgyi út kerítés felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona
kötelező	840901		Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása
kötelező	840901		Pesti út „A", „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje
kötelező	840901		„C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje
kötelező	840901		Nővérhívó rendszer cseréje
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező	840901		Térburkolat részleges felújítása
kötelező	840901		Fürdőszobák felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező	840901		Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése
kötelező	840901		Visegrád telephely konyhaépület felújítása
kötelező	840901		Visegrád telephely mosoda épület felújítása
kötelező	840901		Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása
			BMSZKI
kötelező	840901		Tetők részleges felújítása
kötelező	840901		Gyáli úti telephely kazán felújítása
kötelező	840901		Vizes helyiségek felújítása
kötelező	840901		Kazán felújítása
kötelező	840901		Alföldi úti telephely kazán felújítása
kötelező	840901		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása
kötelező	840901		Rákosszeg park 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona
kötelező	840901		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem
kötelező	840901		Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása
kötelező	840901		Tapló utca telephely nővérhívók felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező	840901		Gödöllő „A” épületszárny Pavilonsor belső tereinek tisztasági meszelése - festése
kötelező	840901		Gödöllő, „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása
kötelező	840901		Gödöllő „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező	840901		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása
kötelező	840901		Pavilon épület földszint felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
kötelező	840901		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása
			Szociális feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	0	0	0	0	0	0
			önkéntes
			Köznevelési feladatok
kötelező	840901		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás
kötelező	840901		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás
			Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező	840901		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
kötelező	840901		Várna térség belső úthálózat felújítása
			Köznevelési feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	0	0	0	0	0	0
			önkéntes
			Kulturális feladatok
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező	840901		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása
kötelező	840901		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása
			Budapesti Történeti Múzeum
kötelező	840901		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)
kötelező	840901		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása
kötelező	840901		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása
			Budapest Főváros Levéltára
kötelező	840901		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása
kötelező	840901		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit KFT
kötelező	840901		Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely
			Vígszínház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása
			József Attila Színház Nonprofit KFT
kötelező	840901		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással
kötelező	840901		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés
kötelező	840901		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása
kötelező	840901		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása
kötelező	840901		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása
kötelező	840901		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)
kötelező	840901		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása
kötelező	840901		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése
kötelező	840901		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása
			Új Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása
kötelező	840901		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása
			CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje
kötelező	840901		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás
			Madách Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása
			Katona József Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása
kötelező	840901		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása
			Kulturális feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	0	0	0	0	0	0
			önkéntes
			Cél
			önkorm
			Sport feladatok
kötelező	840901		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása
			Sport feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	0	0	0	0	0	0
			önkéntes
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:	0	0	0	0	0	250 000
			ebből mindösszesen:
			kötelező	0	0	0	0	0	250 000
			önkéntes	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati
			Céljelleggel
			Bevételek mindösszesen :						250 000
			Ebből:
			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről :						250 000
			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:						0
			Ebből dologi
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül
									ezer Ft
Beso- rolás Áht. Szerint	Címkód	Enge- dély- okirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások
			Évközi indítású önkormányzati felújítások
			Igazgatási feladatok
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező	840901		Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása
kötelező	840901		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása
			Igazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	0	0	0	0	0	0
			önkéntes
			Közlekedési feladatok
			Út- hídfelújítások
			Útfelújítások
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező	840901		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása
			Út-, hídfelújítások összesen:	0	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások
kötelező	840901		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
			Közlekedési feladatok összesen:	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
			ebből:
			kötelező	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
			önkéntes
			Szociális feladatok
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona
kötelező	840901		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása
kötelező	840901		Konyha részleges felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona
kötelező	840901		Virág Benedek utca telephely „A” épület tető és homlokzat részleges felújítása
kötelező	840901		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona
kötelező	840901		Kútvölgyi út kerítés felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona
kötelező	840901		Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása
kötelező	840901		Pesti út „A", „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje
kötelező	840901		„C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje
kötelező	840901		Nővérhívó rendszer cseréje
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező	840901		Térburkolat részleges felújítása
kötelező	840901		Fürdőszobák felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező	840901		Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése
kötelező	840901		Visegrád telephely konyhaépület felújítása
kötelező	840901		Visegrád telephely mosoda épület felújítása
kötelező	840901		Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása
			BMSZKI
kötelező	840901		Tetők részleges felújítása
kötelező	840901		Gyáli úti telephely kazán felújítása
kötelező	840901		Vizes helyiségek felújítása	10 000	10 000
kötelező	840901		Kazán felújítása
kötelező	840901		Alföldi úti telephely kazán felújítása
kötelező	840901		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása
kötelező	840901		Rákosszeg park 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	50 000
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona
kötelező	840901		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem
kötelező	840901		Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása
kötelező	840901		Tapló utca telephely nővérhívók felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező	840901		Gödöllő „A” épületszárny Pavilonsor belső tereinek tisztasági meszelése - festése	1 750
kötelező	840901		Gödöllő, „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2 150	2 150
kötelező	840901		Gödöllő „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező	840901		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	9 000
kötelező	840901		Pavilon épület földszint felújítása
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
kötelező	840901		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása
			Szociális feladatok összesen:	72 900	12 150	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	72 900	12 150	0	0	0	0
			önkéntes
			Köznevelési feladatok
kötelező	840901		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás
kötelező	840901		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás
			Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező	840901		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
kötelező	840901		Várna térség belső úthálózat felújítása
			Köznevelési feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	0	0	0	0	0	0
			önkéntes
			Kulturális feladatok
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező	840901		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása
kötelező	840901		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	45 000
			Budapesti Történeti Múzeum
kötelező	840901		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)
kötelező	840901		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása
kötelező	840901		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása
			Budapest Főváros Levéltára
kötelező	840901		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása
kötelező	840901		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	5 000
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit KFT
kötelező	840901		Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	49 000
			Vígszínház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	27 000
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása
kötelező	840901		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása
			József Attila Színház Nonprofit KFT
kötelező	840901		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással
kötelező	840901		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés
kötelező	840901		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása
kötelező	840901		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	13 000
kötelező	840901		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása
kötelező	840901		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)
kötelező	840901		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	18 000
kötelező	840901		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése
kötelező	840901		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	26 000
			Új Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása
kötelező	840901		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása
			CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje
kötelező	840901		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás
			Madách Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	20 000
			Katona József Színház Nonprofit Kft.
kötelező	840901		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása
kötelező	840901		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása
			Kulturális feladatok összesen:	203 000	0	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	203 000	0	0	0	0	0
			önkéntes
			Cél
			önkorm
			Sport feladatok
kötelező	840901		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	170 000
			Sport feladatok összesen:	170 000	0	0	0	0	0
			ebből:
			kötelező	170 000	0	0	0	0	0
			önkéntes
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:	535 900	102 150	90 000	90 000	90 000	90 000
			ebből mindösszesen:
			kötelező	535 900	102 150	90 000	90 000	90 000	90 000
			önkéntes	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzati
			Céljelleggel
			Bevételek mindösszesen :
			Ebből:
			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről :
			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:
			Ebből dologi
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül
											ezer Ft
Beso- rolás Áht. szerint	Címkód	Enge- dély- okirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. dec. 31-ig	2017. évi előirányzat	Önkormány- zati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1	2	3	4	5	6=(7+8+19+ 20+21+22+ 23+24)	7	8=(9/10/11+ 12+14+15+ 16+17)	9	10	11	12
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		14 200		14 200			11 181	3 019
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		371 475		371 475			292 500	78 975
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények		91 298		91 298			71 888	19 410
kötelező	510000- 570000		Kulturális intézmények		72 247		72 247			20 150	52 097
kötelező	842801		2015. évi viharkár		125 512		125 512
kötelező	843001		2015. év augusztusi esőzés kár		324 598		324 598
önkéntes	846602		Balázs Mór síremlék helyreállítása		26 630		26 630
önkéntes	846902		Műemléki célú támogatás		1 044 200	97 600	946 600
önkéntes	881602		Építészeti Értékvédelmi Támogatás		362 900	55 800	307 100
önkéntes	891602		Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret		165 000		165 000
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:		2 598 060	153 400	2 444 660	0	0	395 719	153 501
			ebből mindösszesen:
			kötelező		985 130	0	985 130	0	0	384 538	150 482
			önkéntes		1 612 930	153 400	1 459 530	0	0	11 181	3 019
			ebből mindösszesen (A-D):
			kötelező		75 649 492	30 036 630	27 652 804	19 466 124	1 167 882	384 538	2 900 925
			önkéntes		1 746 430	181 767	1 564 663	82 389	0	11 181	25 263
			MINDÖSSZESEN: (A - D)		77 395 922	30 218 397	29 217 467	19 548 513	1 167 882	395 719	2 926 188
			Önkormányzati felújítások				19 548 513
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				1 167 882
			Intézményi felújítások				395 719
			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				2 926 188
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre				233 971
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak				1 671 469
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)				651 088
			Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve)				2 622 637
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül				25 943 742
			Bevételek mindösszesen :
			Ebből:
			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről :
			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:
									ezer Ft
				Tájékoztató adat levonható fordított áfa	Működési kiadásként tervezve
				A felújítások	Dologi kiadások
Beso- rolás Áht. Szerint	Címkód	Enge- dély- okirat száma	Megnevezés	összkölt- ségébe beszá- mítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve	Fejleszté- sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények
kötelező	510000-570000		Kulturális intézmények
kötelező	842801		2015. évi viharkár					125 512
kötelező	843001		2015. év augusztusi esőzés kár				38 944	285 654
önkéntes	846602		Balázs Mór síremlék helyreállítása					26 630
önkéntes	846902		Műemléki célú támogatás				140 027	806 573
önkéntes	881602		Építészeti Értékvédelmi Támogatás				55 000	252 100
önkéntes	891602		Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret					165 000
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	0	0	0	233 971	1 661 469	0
			ebből mindösszesen:
			kötelező	0	0	0	38 944	411 166	0
			önkéntes	0	0	0	195 027	1 250 303	0
			ebből mindösszesen (A-D):
			kötelező	0	2 622 637	650 588	38 944	421 166	279 939
			önkéntes	0	0	500	195 027	1 250 303	0
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	0	2 622 637	651 088	233 971	1 671 469	279 939
			Önkormányzati felújítások
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
			Intézményi felújítások
			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)
			Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve)
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül
			Bevételek mindösszesen :						279 939
			Ebből:
			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről :						277 733
			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:						2 206
									ezer Ft
Beso- rolás Áht. Szerint	Címkód	Enge- dély- okirat száma	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények
kötelező	510000-570000		Kulturális intézmények
kötelező	842801		2015. évi viharkár
kötelező	843001		2015. év augusztusi esőzés kár
önkéntes	846602		Balázs Mór síremlék helyreállítása
önkéntes	846902		Műemléki célú támogatás
önkéntes	881602		Építészeti Értékvédelmi Támogatás
önkéntes	891602		Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0
			ebből mindösszesen:
			kötelező	0	0	0	0	0	0
			önkéntes	0	0	0	0	0	0
			ebből mindösszesen (A-D):
			kötelező	13 456 908	4 143 150	90 000	90 000	90 000	90 000
			önkéntes	0	0	0	0	0	0
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	13 456 908	4 143 150	90 000	90 000	90 000	90 000
			Önkormányzati felújítások
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
			Intézményi felújítások
			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)
			Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve)
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül
			Bevételek mindösszesen :
			Ebből:
			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről :
			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:

4/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

											ezer Ft-ban
		Intézmény és feladat	Megvalósítás		2017. évi	Ebből:			Dologi	Dologi kiadásból:
Besorolás	Címkód	megnevezése	kezdete- befejezés éve	Teljes költség	előirányzat	Nettó	Egyenes áfa	Fordított áfa	kiadás	Nettó	Egyenes áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Akadémia utca ingatlanfelújítás	2017.	5 650	5 650	4 449	1 201
		Pálya utcai ingatlan felújítás	2017	6 050	6 050	4 764	1 286
		Illatos utcai ingatlan felújítás	2017	2 500	2 500	1 968	532
	100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:		14 200	14 200	11 181	3 019	0	0	0	0
		Vámház krt.-i Vásárcsarnok
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Palafedés cseréje - baromfiudvar tető	2015-2018	349 885	47 625	37 500	10 125
		Tűzjelző hálózat rekonstrukciója	2016-2017	85 725	44 450	35 000	9 450
		Tűzgátló kapuk felújítása	2017.	6 350	6 350	5 000	1 350
		Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	2017.	17 780	17 780	14 000	3 780
		Öltöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	2017.	16 510	16 510	13 000	3 510
		Liftaknák belső vízszigetelése	2017.	6 985	6 985	5 500	1 485
		Bosnyák téri Vásárcsarnok
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Hullámpala tető fekvőeresz felújítása	2017.	19 050	19 050	15 000	4 050
		Belső udvari pavilonok felújítása	2017.	19 050	19 050	15 000	4 050
		Liget téri Üzletközpont
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Lapostető szigetelés felújítása	2017-2018	81 280	81 280	64 000	17 280
		Tétényi úti üzletközpont
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Aszfalt térrburkolat cseréje	2017-2018	31 750	31 750	25 000	6 750
		Azbesztmentesítés	2014-2019	237 135	17 145	13 500	3 645
		"B” épület fűtési alapvezeték cseréje	2017.	20 320	20 320	16 000	4 320
		"C” épület fűtési alapvezetékek cseréje	2017.	19 050	19 050	15 000	4 050
		Flórián Üzletközpont
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Azbesztmentesítés	2015-2022	148 720	6 985	5 500	1 485
		Külső automata ajtók felújítása (2. 4.)	2017.	1 270	1 270	1 000	270
		Parkolórendszer átalakítása	2017.	8 890	8 890	7 000	1 890
		Rákóczi téri Vásárcsarnok
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Világítás fejlesztés	2016-2017	7 540	2 540	2 000	540
		Nagykapuk átalakítása	2017.	2 540	2 540	2 000	540
		Nagykőrösi úti Használtcikk Piac
		Ingatlanok építési jellegű felújítása
		Térvilágítás felújítása	2017.	1 905	1 905	1 500	405
	100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:		1 081 735	371 475	292 500	78 975	0	0	0	0
	200000	Szociálpolitikai intézmények
		Intézmények építési jellegű felújítása
		Bp. IV., Csokonai u. 38. teraszkorlát felújítása	2017.	480	480	378	102
	210201	Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen:		480	480	378	102
		Intézmények építési jellegű felújítása
		Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati nyílászárók felújítása járulékos munkákkal	2017.	1 000	1 000	787	213
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása	2017.	1 000	1 000	787	213
	210301	Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen:		2 000	2 000	1 574	426
		Intézmények építési jellegű felújítása
		Rózsa u. világító udvar ablakcsere	2017.	600	600	472	128
	210401	Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:		600	600	472	128
		Intézmények építési jellegű felújítása
		Gergely u. „A” épület folyosók, 10 lakószoba burkolat csere	2017.	5 632	5 632	4 435	1 197
		Óhegy u. „A” épület folyosó és 5 db lakószoba burkolat csere	2017.	2 500	2 500	1 968	532
		Óhegy u. „A” épület fszt.-i és emeleti WC-k felújítása	2017.	2 000	2 000	1 575	425
	210601	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen:		10 132	10 132	7 978	2 154
		Intézmények építési jellegű felújítása
		Központi Telephely „B” épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	2017.	5 000	5 000	3 937	1 063
		Központi Telephely „D” épületének elektromos hálózat és gépészeti felújítása	2017.	8 000	8 000	6 299	1 701
		"C” épület erkélyein lévő fa korlátok javítása, festése	2017.	2 500	2 500	1 969	531
		"A” épület erkélyének acélszerkezet és fakorlát részleges felújítása	2017.	4 000	4 000	3 150	850
		Bánk Bán utcai telephely vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	2017.	6 000	6 000	4 725	1 275
		Élelmezés gazdasági bejárati ajtó és belső ajtók és küszöbök cseréje	2017.	1 500	1 500	1 181	319
	210701	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:		27 000	27 000	21 261	5 739
		Intézmények építési jellegű felújítása
		Bp., XII. Kútvölgyi úti épület előtti gazdasági bejárat burkolat felújítása	2017.	2 286	2 286	1 800	486
		Bp., XII. Kútvölgyi úti épület külső homlokzat burkolatának részleges felújítása	2017.	1 900	1 900	1 496	404
	210801	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:		4 186	4 186	3 296	890
		Intézmények építési jellegű felújítása
		"F” épület teljes felújítása	2017.	15 000	15 000	11 811	3 189
	210901	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen:		15 000	15 000	11 811	3 189
		Intézmények építési jellegű felújítása
		Gondozási egységek csúszásmentes padozatainak felújítása	2017.	14 800	14 800	11 654	3 146
	211501	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen:		14 800	14 800	11 654	3 146
		Intézmények építési jellegű felújítása
		Polgárdi telephely fürdőszobai ajtók cseréje	2017.	600	600	472	128
	212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen:		600	600	472	128
		Intézmények építési jellegű felújítása
		BMSZKI telephelyein a Komfort típusú kazánok öntöttvas anyagú kazántagjainak, szerelvényeinek szükség szerinti cseréje	2017.	5 000	5 000	3 937	1 063
		Rákosszeg park 4- 6. nyílászárók részbeni cseréje	2017.	10 000	10 000	7 874	2 126
		Bp. XI.,, Kocsis u. távnyitok cseréje a magasan lévő bukóablakokra (kb. 60 db)	2017.	1 500	1 500	1 181	319
	212701	Főv. Önk. BMSZKI összesen:		16 500	16 500	12 992	3 508
	200000	Szociálpolitikai intézmények mindösszesen		91 298	91 298	71 888	19 410	0	0	0	0
	500000	Kulturális intézmények
		Intézmények építési jellegű felújítása
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.	19 008	19 008		19 008
	540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:		19 008	19 008	0	19 008	0	0	0	0
		Intézmények építési jellegű felújítása
		BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreálltása	2017.	5 080	5 080	4 000	1 080
		BTM Vármúzeum ablakainak felújítása	2017.	1 524	1 524	1 200	324
		BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	2017.	1 905	1 905	1 500	405
		BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása	2017.	3 810	3 810	3 000	810
		BTM Aquincumi zárkertek burkolatainak felújítása, részben pótlása	2017.	1 905	1 905	1 500	405
		BTM Laktanya utca 7 csapadékvíz elvezetése és statikai problémák vizsgálata szakértő vélemény készítése, tervezése	2017.	1 016	1 016	800	216
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.	23 841	23 841		23 841
	550101	Budapesti Történeti Múzeum összesen:		39 081	39 081	12 000	27 081	0	0	0	0
		Intézmények építési jellegű felújítása
		Padlóburkolat csere	2017.	191	191	150	41
		Munkaszobák, irodák, közösségi helyek felújítása	2017.	5 080	5 080	4 000	1 080
		Falrepedések javítása, tisztasági festés	2017.	5 080	5 080	4 000	1 080
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.	3 807	3 807		3 807
	560101	Budapest Főváros Levéltára összesen:		14 158	14 158	8 150	6 008	0	0	0	0
	510000-570000	Kulturális intézmények mindösszesen:		72 247	72 247	20 150	52 097	0	0	0	0
		Intézményi felújítások mindösszesen:		1 259 480	549 220	395 719	153 501	0	0	0	0

5. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

																	ezer Ft
Beso- rolás Áht. szerint			Címkód			Enge- dély- okirat száma	Megnevezés		Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. 12. 31-ig	2017. évi előirányzat	Önkor- mányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1			2			3	4		5	6=(7+8+19+ 20+21+22+ 23+24)	7	8=(9/10/11+ 12+14+15+ 16+17)	9	10	11		12
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
			840300			A/1.	Önkormányzati beruházások
							Városépítési feladatok
önkéntes			840302			7073	Duna-part fejlesztése, tervezés		2013-2017	175 018	39 001	136 017	136 017
kötelező			840301				TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret		2013-2017	24 975 210	17 970 393	7 004 817
							Városépítési feladatok összesen:			25 150 228	18 009 394	7 140 834	136 017	0	0		0
							Informatikai feladatok
önkéntes			840302			7192	Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése		2016-2017	50 000		50 000	38 598				10 422
							Informatikai feladatok összesen:			50 000	0	50 000	38 598	0	0		10 422
							Vagyongazdálkodási feladatok
kötelező			840301				Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel		2010-2023	1 455 255	1 084 030	131 225	131 225
kötelező			840301			7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése		2017.	49 530		49 530	39 000				10 530
kötelező			840301			7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása		2017.	92 158		92 158	71 566				5 965
							Vagyongazdálkodási feladatok összesen:			1 596 943	1 084 030	272 913	241 791	0	0		16 495
							Szociális feladatok
önkéntes			840302			6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása		2013-2017	14 315	13 792	523	412				111
kötelező			840301			6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)		2014-2017	800 000	312 935	487 065	383 516				48 157
kötelező			840301			7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp. kialakítása		2016-2017	44 000	7 421	36 579	28 802				7 777
kötelező			840301			7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója		2016-2017	30 000	935	29 065	22 886				6 179
							Szociális feladatok összesen:			888 315	335 083	553 232	435 616	0	0		62 224
							Kulturális feladatok
kötelező			840301			7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás		2014-2017	72 390	65 377	7 013	5 522				1 491
kötelező			840301			6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása		2014-2017	21 000	15 000	6 000	4 724
kötelező			840301			6572	Belvárosi templom rekonstrukció		2011-2017	421 000	399 229	21 771	17 142				1 134
önkéntes			840302			7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése		2015-2017	37 000	30 105	6 895	5 429				1 466
önkéntes			840302			7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje		2017.	24 000		24 000	18 898				5 102
kötelező			840301			7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése		2017.	14 000		14 000	11 024				2 000
kötelező			840301			7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése		2016-2017	282 608		282 608	222 526				30 000
kötelező			840301			7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje		2016-2017	4 200		4 200	3 307				893
kötelező			840301			7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje		2016-2017	2 000		2 000	1 575				425
kötelező			840301			7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje		2016-2017	14 770		14 770	11 630				3 140
kötelező			840301			7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje		2016-2017	65 000	270	64 730	50 969				13 761
							Kulturális feladatok összesen:			957 968	509 981	447 987	352 746	0	0		59 412
							Közlekedési feladatok
kötelező			840301			7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése		2014-2017	7 620	2 365	5 255	4 138				1 117
kötelező			840301			6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme		2009-2017	958 537	956 011	2 526
kötelező			840301			4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje		2005-2017	41 799 082	40 785 590	1 013 492
kötelező			840301			7046	M3 metróvonal járműfelújítás		2015-2018	67 973 800	1 768 770	41 635 530
kötelező			840301			7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok		2016-2017	2 180 000		2 180 000
kötelező			840301			6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással		1997-2017	437 736 892	397 526 378	40 210 514	100 000				27 000
kötelező			840301			5764	Rákoskeresztúri buszkorridor		2008-2017	1 325 530	1 291 095	34 435	25 984				7 016
kötelező			840301			4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése		2006-2017	486 584	454 338	32 246
kötelező			840301			7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója		2016-2017	630 000		630 000
kötelező			840301			7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata		2016-2017	180 000		180 000	141 732				38 268
							Közlekedési feladatok összesen:			553 278 045	442 784 547	85 923 998	271 854	0	0		73 401
							BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező			840301			7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése		2014-2017	80 000	25 081	54 919	31 243				8 436
kötelező			840301			6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése		2012-2018	1 598 474	905 493	542 981	397 544				53 669
kötelező			840301			6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés		2013-2017	137 208	122 646	14 562	10 182				2 749
kötelező			840301			6999	Széll Kálmán tér fejlesztése		2013-2017	5 805 462	5 449 025	356 437	249 031				7 889
							BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:			7 621 144	6 502 245	968 899	688 000	0	0		72 743
							Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:
kötelező			840301			7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése		2016-2018	358 686		233 998	184 250				21 561
kötelező			840301			7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések		2016-2017	47 244		47 244
kötelező			840301			7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére		2016-2017	241 000	57 089	183 911	142 912				38 586
kötelező			840301			7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése		2016-2017	14 960		14 960
kötelező			840301			6994	Forgalomtechnikai intézkedések		2011-2017	488 395	100 086	388 309	298 755				45 016
kötelező			840301			6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja		2014-2017	2 160 185	1 041 693	1 118 492	880 702				237 790
							Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:			3 310 470	1 198 868	1 986 914	1 506 619	0	0		342 953
							Közlekedési feladatok mindösszesen:			564 209 659	450 485 660	88 879 811	2 466 473	0	0		489 097
							Vízgazdálkodási feladatok
kötelező			840301			6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója		2011-2017	1 201 700	667 162	534 538	381 526				103 012
kötelező			840301			6148	Dél-budapesti régió vízrendezése		2008-2017	1 177 813	1 177 218	595	468				127
kötelező			840301			794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei		1999-2017	166 267 324	165 754 001	513 323	68 523
kötelező			840301			4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése		2002-2019	48 435 841	40 830 059	4 175 055	2 667 820				54 000
kötelező			840301			6880	Csillaghegyi öblözet védelme		2014-2019	12 700 000	101 465	2 023 497	1 439 304				23 983
kötelező			840301			6655	Római parti árvízvédelmi mű építése		2011-2017	1 634 057	133 566	1 500 491
							Vízgazdálkodási feladatok összesen			231 416 735	208 663 471	8 747 499	4 557 641	0	0		181 122
							Környezetvédelmi feladatok
kötelező			840301			6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése		2013-2018	14 645 864	3 077 826	7 965 509	6 069 838				1 006 604
kötelező			840301			7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása		2015-2017	8 387	3 532	4 855	3 782				1 021
kötelező			840301			6723	Zajvédelmi térkép		2013-2017	120 000		120 000	94 362				25 478
kötelező			840301			6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése		2014-2017	100 000	5 860	94 140	74 063				19 997
önkéntes			840302			7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések		2016-2017	447 400		447 400	207 087				55 913
önkéntes			840302			7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése		2016-2017	130 000		130 000	101 506				27 407
							Környezetvédelmi feladatok összesen			15 451 651	3 087 218	8 761 904	6 550 638	0	0		1 136 420
							Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
kötelező			840301			6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése		2013-2017	1 073 026	1 072 676	350	276				74
							Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:			1 073 026	1 072 676	350	276	0	0		74
							Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező			840301			7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány		2015-2019	926 676	6 274	100 402	79 057				21 345
							Gazdasági, ellátási feladatok összesen:			926 676	6 274	100 402	79 057	0	0		21 345
							FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
kötelező			840301			7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása		2015-2017	6 380 500	368 869	6 011 631	4 575 992				76 659
kötelező			840301			7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése		2016-2017	424 717	2 540	422 177	327 133				1 050
kötelező			840301			7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése		2014-2017	452 120	6 662	445 458	335 254				5 955
kötelező			840301			7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések		2015-2018	6 965 013	2 528 205	4 424 108	3 459 243				16 693
kötelező			840301			7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra		2016-2017	50 000	4 298	45 702	33 591				9 070
kötelező			840301			7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok		2016-2017	2 433 090	96 665	2 336 425	1 811 705				489 160
							FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen			16 705 440	3 007 239	13 685 501	10 542 918	0	0		598 587
			840300			A/1.	Önkormányzati beruházások összesen			858 426 641	686 261 026	128 640 433	25 401 771	0	0		2 575 198
							ebből kötelező (840301)			857 548 908	686 178 128	127 845 598	24 893 824	0	0		2 474 777
							ebből önkéntes (840302)			877 733	82 898	794 835	507 947	0	0		100 421
			813900			A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
kötelező			813901				1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként		2011-2017	2 564 153	2 514 189	49 964
kötelező			813901				A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása		2011-2017	147 126	145 926	1 200
önkéntes			813902				Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése		2011-2018	4 576 220	617 901	3 500 105
kötelező			813901				Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások		2012-2017	253 078	79 003	174 075
kötelező			813901				Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása		2012-2017	831 885	248 432	583 453
kötelező			813901				Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása		2012-2017	120 890	112 972	7 918
kötelező			813901				Közlekedésstratégiai tervezés		2011-2017	123 023	104 555	18 468
önkéntes			813902				Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez		2013-2018	1 133 363	389 449	406 927
önkéntes			813902				FUTÁR projekt befejezése		2013-2017	2 008 972	1 983 152	25 820
önkéntes			813902				Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017		2014-2017	820 085	684 972	135 113
kötelező			813901				Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése		2013-2017	3 155 616	2 902 175	253 441
önkéntes			813902				Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés		2014-2017	1 513 380	1 506 120	7 260
önkéntes			813902				Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése		2015-2017	188 400	75 360	113 040
önkéntes			813902				Újpalotai villamosvonal megtervezése		2015-2017	783 200	48 950	734 250
önkéntes			813902				Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése		2015-2017	333 900	100 170	233 730
önkéntes			813902			7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)		2016-2018	153 000		116 500
önkéntes			813902			7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása		2015-2018	500 000	150	349 850
önkéntes			813902			7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése		2016-2017	782 030		782 030
önkéntes			813902			7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)		2016-2017	1 223 660	1 223 560	100
			813900			A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			21 211 981	12 737 036	7 493 244	0	0	0		0
							ebből kötelező (813901)			7 195 771	6 107 252	1 088 519	0	0	0		0
							ebből önkéntes (813902)			14 016 210	6 629 784	6 404 725	0	0	0		0
			825001			A/3.	BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező			825001			7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés		2016-2017	90 000		90 000
kötelező			825001				BÁLNA beruházási feladatok		2017.	331 114		331 114	260 720				70 394
kötelező			825001				Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt.-nél		2017.	30 000		30 000
kötelező			825001				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017		2017.	6 000		6 000	4 724				1 276
			825001			A/3.	BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:			457 114	0	457 114	265 444	0	0		71 670
kötelező			841501			A/4.	Óbudai Gázgyár kármentesítése		2018.	1 500 000
kötelező			888601			A/5.	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére		2017.	11 000		11 000	8 491				2 293
kötelező			888501			A/6.	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére		2016-2017	4 810	1 310	3 500	2 756				744
						A/7.	Vízrendezési feladatok
kötelező			822801				Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat		2016-2017	374 650		374 650	295 000				79 650
						A/8.	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
önkéntes			838502				On-line vállalkozói információs központ létesítése		2017.	10 000		10 000
						A/9.	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft
kötelező			810601				Új Budpest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében		2017.	75 000		75 000
önkéntes			847702			A/10.	Vagyongazdálkodási keret		2017.	255 715		255 715	204 645
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN										882 326 911	698 999 372	137 320 656	26 178 107	0	0		2 729 555
				ebből kötelező						867 167 253	692 286 690	129 855 381	25 465 515	0	0		2 629 134
				ebből önkéntes						15 159 658	6 712 682	7 465 275	712 592	0	0		100 421
														ezer Ft
									Tájékoztató adat levonható fordított áfa	Működési kiadásként tervezve
									A beruházás	Dologi kiadások				Felhalm. c.
Beso- rolás Áht. szerint			Címkód			Enge- dély- okirat száma	Megnevezés		össz- költségébe beszámítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesz- tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	vissza- térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1			2			3	4		13	14	15	16	17	18
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
			840300			A/1.	Önkormányzati beruházások
							Városépítési feladatok
önkéntes			840302			7073	Duna-part fejlesztése, tervezés
kötelező			840301				TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret					7 004 817
							Városépítési feladatok összesen:		0	0	0	7 004 817	0	0
							Informatikai feladatok
önkéntes			840302			7192	Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése				980
							Informatikai feladatok összesen:		0	0	980	0	0	0
							Vagyongazdálkodási feladatok
kötelező			840301				Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel
kötelező			840301			7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése
kötelező			840301			7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása			13 357	1 270
							Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		0	13 357	1 270	0	0	0
							Szociális feladatok
önkéntes			840302			6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása
kötelező			840301			6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)			55 392
kötelező			840301			7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp. kialakítása
kötelező			840301			7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója
							Szociális feladatok összesen:		0	55 392	0	0	0	0
							Kulturális feladatok
kötelező			840301			7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás
kötelező			840301			6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása			1 276
kötelező			840301			6572	Belvárosi templom rekonstrukció			3 495
önkéntes			840302			7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése
önkéntes			840302			7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje
kötelező			840301			7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése			976
kötelező			840301			7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése			30 082
kötelező			840301			7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje
kötelező			840301			7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje
kötelező			840301			7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje
kötelező			840301			7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje
							Kulturális feladatok összesen:		0	35 829	0	0	0	0
							Közlekedési feladatok
kötelező			840301			7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése
kötelező			840301			6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme				2 526
kötelező			840301			4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje				15 000		998 492
kötelező			840301			7046	M3 metróvonal járműfelújítás				100 000		41 535 530
kötelező			840301			7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok						2 180 000
kötelező			840301			6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással				251 219	1 000 000	38 832 295
kötelező			840301			5764	Rákoskeresztúri buszkorridor				1 435
kötelező			840301			4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése				32 246
kötelező			840301			7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója						630 000
kötelező			840301			7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata
							Közlekedési feladatok összesen:		0	0	402 426	1 000 000	84 176 317	0
							BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező			840301			7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése				15 240
kötelező			840301			6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése			53 668	38 100
kötelező			840301			6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés				1 631
kötelező			840301			6999	Széll Kálmán tér fejlesztése			66 183	33 334
							BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		0	119 851	88 305	0	0	0
							Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:
kötelező			840301			7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése			28 187
kötelező			840301			7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések						47 244
kötelező			840301			7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére				2 413
kötelező			840301			7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése						14 960
kötelező			840301			6994	Forgalomtechnikai intézkedések			35 648	8 890
kötelező			840301			6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja
							Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		0	63 835	11 303	0	62 204	0
							Közlekedési feladatok mindösszesen:		0	183 686	502 034	1 000 000	84 238 521	0
							Vízgazdálkodási feladatok
kötelező			840301			6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója				50 000
kötelező			840301			6148	Dél-budapesti régió vízrendezése
kötelező			840301			794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei		18 501		176 299	250 000
kötelező			840301			4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése		1 137 516		315 719
kötelező			840301			6880	Csillaghegyi öblözet védelme			364 630	195 580
kötelező			840301			6655	Római parti árvízvédelmi mű építése				491	1 500 000
							Vízgazdálkodási feladatok összesen		1 156 017	364 630	738 089	1 750 000	0	0
							Környezetvédelmi feladatok
kötelező			840301			6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése		557 496		331 571
kötelező			840301			7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása				52
kötelező			840301			6723	Zajvédelmi térkép				160
kötelező			840301			6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése				80
önkéntes			840302			7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések				50 000		134 400
önkéntes			840302			7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése				1 087
							Környezetvédelmi feladatok összesen		557 496	0	382 950	0	134 400	0
							Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
kötelező			840301			6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése
							Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező			840301			7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány
							Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
kötelező			840301			7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása			1 228 639	130 341
kötelező			840301			7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése			87 276	6 718
kötelező			840301			7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése			84 564	19 685
kötelező			840301			7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések			917 303	30 869
kötelező			840301			7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra				3 041
kötelező			840301			7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok				35 560
							FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen		0	2 317 782	226 214	0	0	0
			840300			A/1.	Önkormányzati beruházások összesen		1 713 513	2 970 676	1 851 537	9 754 817	84 372 921	0
							ebből kötelező (840301)		1 713 513	2 970 676	1 799 470	9 754 817	84 238 521	0
							ebből önkéntes (840302)		0	0	52 067	0	134 400	0
			813900			A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
kötelező			813901				1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként						49 964
kötelező			813901				A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása						1 200
önkéntes			813902				Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése						3 500 105
kötelező			813901				Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások						174 075
kötelező			813901				Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása						583 453
kötelező			813901				Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása						7 918
kötelező			813901				Közlekedésstratégiai tervezés						18 468
önkéntes			813902				Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez						406 927
önkéntes			813902				FUTÁR projekt befejezése						25 820
önkéntes			813902				Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017						135 113
kötelező			813901				Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése						253 441
önkéntes			813902				Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés						7 260
önkéntes			813902				Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése						113 040
önkéntes			813902				Újpalotai villamosvonal megtervezése						734 250
önkéntes			813902				Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése						233 730
önkéntes			813902			7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)						116 500
önkéntes			813902			7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása						349 850
önkéntes			813902			7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése						782 030
önkéntes			813902			7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)						100
			813900			A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen		0	0	0	0	7 493 244	0
							ebből kötelező (813901)		0	0	0	0	1 088 519	0
							ebből önkéntes (813902)		0	0	0	0	6 404 725	0
			825001			A/3.	BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező			825001			7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés						90 000
kötelező			825001				BÁLNA beruházási feladatok
kötelező			825001				Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt.-nél						30 000
kötelező			825001				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017
			825001			A/3.	BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		0	0	0	0	120 000	0
kötelező			841501			A/4.	Óbudai Gázgyár kármentesítése
kötelező			888601			A/5.	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére				216
kötelező			888501			A/6.	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
						A/7.	Vízrendezési feladatok
kötelező			822801				Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat
						A/8.	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
önkéntes			838502				On-line vállalkozói információs központ létesítése						10 000
						A/9.	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft
kötelező			810601				Új Budpest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében						75 000
önkéntes			847702			A/10.	Vagyongazdálkodási keret			51 070
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN									1 713 513	3 021 746	1 851 753	9 754 817	92 071 165	0
							ebből kötelező		1 713 513	2 970 676	1 799 686	9 754 817	85 522 040	0
							ebből önkéntes		0	51 070	52 067	0	6 549 125	0
														ezer Ft
Beso- rolás Áht. Szerint			Címkód			Enge dély okirat száma	Megnevezés		2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1			2			3	4		19	20	21	22	23	24
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
			840300			A/1.	Önkormányzati beruházások
							Városépítési feladatok
önkéntes			840302			7073	Duna-part fejlesztése, tervezés
kötelező			840301				TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret
							Városépítési feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Informatikai feladatok
önkéntes			840302			7192	Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése
							Informatikai feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Vagyongazdálkodási feladatok
kötelező			840301				Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
kötelező			840301			7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése
kötelező			840301			7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása
							Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
							Szociális feladatok
önkéntes			840302			6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása
kötelező			840301			6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)
kötelező			840301			7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp. kialakítása
kötelező			840301			7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója
							Szociális feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Kulturális feladatok
kötelező			840301			7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás
kötelező			840301			6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása
kötelező			840301			6572	Belvárosi templom rekonstrukció
önkéntes			840302			7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése
önkéntes			840302			7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje
kötelező			840301			7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése
kötelező			840301			7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése
kötelező			840301			7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje
kötelező			840301			7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje
kötelező			840301			7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje
kötelező			840301			7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje
							Kulturális feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Közlekedési feladatok
kötelező			840301			7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése
kötelező			840301			6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme
kötelező			840301			4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje
kötelező			840301			7046	M3 metróvonal járműfelújítás		24 569 500
kötelező			840301			7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok
kötelező			840301			6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással
kötelező			840301			5764	Rákoskeresztúri buszkorridor
kötelező			840301			4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése
kötelező			840301			7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója
kötelező			840301			7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata
							Közlekedési feladatok összesen:		24 569 500	0	0	0	0	0
							BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező			840301			7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése
kötelező			840301			6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem / BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése		150 000
kötelező			840301			6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés
kötelező			840301			6999	Széll Kálmán tér fejlesztése
							BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		150 000	0	0	0	0	0
							Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:
kötelező			840301			7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése		124 688
kötelező			840301			7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések
kötelező			840301			7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére
kötelező			840301			7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése
kötelező			840301			6994	Forgalomtechnikai intézkedések
kötelező			840301			6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja
							Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		124 688	0	0	0	0	0
							Közlekedési feladatok mindösszesen:		24 844 188	0	0	0	0	0
							Vízgazdálkodási feladatok
kötelező			840301			6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója
kötelező			840301			6148	Dél-budapesti régió vízrendezése
kötelező			840301			794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei
kötelező			840301			4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése		2 000 000	1 430 727
kötelező			840301			6880	Csillaghegyi öblözet védelme		8 575 038	2 000 000
kötelező			840301			6655	Római parti árvízvédelmi mű építése
							Vízgazdálkodási feladatok összesen		10 575 038	3 430 727	0	0	0	0
							Környezetvédelmi feladatok
kötelező			840301			6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése		3 602 529
kötelező			840301			7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása
kötelező			840301			6723	Zajvédelmi térkép
kötelező			840301			6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése
önkéntes			840302			7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések
önkéntes			840302			7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése
							Környezetvédelmi feladatok összesen		3 602 529	0	0	0	0	0
							Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
kötelező			840301			6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése
							Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező			840301			7090	Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány		430 000	390 000
							Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		430 000	390 000	0	0	0	0
							FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
kötelező			840301			7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása
kötelező			840301			7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése
kötelező			840301			7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése
kötelező			840301			7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések		12 700
kötelező			840301			7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra
kötelező			840301			7139	A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok
							FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen		12 700	0	0	0	0	0
			840300			A/1.	Önkormányzati beruházások összesen		39 504 455	3 860 727	40 000	40 000	40 000	40 000
							ebből kötelező (840301)		39 504 455	3 860 727	40 000	40 000	40 000	40 000
							ebből önkéntes (840302)		0	0	0	0	0	0
			813900			A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
kötelező			813901				1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként
kötelező			813901				A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása
önkéntes			813902				Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése		458 214
kötelező			813901				Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások
kötelező			813901				Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása
kötelező			813901				Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása
kötelező			813901				Közlekedésstratégiai tervezés
önkéntes			813902				Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez		336 987
önkéntes			813902				FUTÁR projekt befejezése
önkéntes			813902				Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017
kötelező			813901				Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése
önkéntes			813902				Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés
önkéntes			813902				Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése
önkéntes			813902				Újpalotai villamosvonal megtervezése
önkéntes			813902				Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése
önkéntes			813902			7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)		36 500
önkéntes			813902			7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása		150 000
önkéntes			813902			7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése
önkéntes			813902			7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)
			813900			A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen		981 701	0	0	0	0	0
							ebből kötelező (813901)		0	0	0	0	0	0
							ebből önkéntes (813902)		981 701	0	0	0	0	0
			825001			A/3.	BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező			825001			7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés
kötelező			825001				BÁLNA beruházási feladatok
kötelező			825001				Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt.-nél
kötelező			825001				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017
			825001			A/3.	BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		0	0	0	0	0	0
kötelező			841501			A/4.	Óbudai Gázgyár kármentesítése		1 500 000
kötelező			888601			A/5.	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
kötelező			888501			A/6.	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
						A/7.	Vízrendezési feladatok
kötelező			822801				Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat
						A/8.	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
önkéntes			838502				On-line vállalkozói információs központ létesítése
						A/9.	Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft
kötelező			810601				Új Budpest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében
önkéntes			847702			A/10.	Vagyongazdálkodási keret
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN									41 986 156	3 860 727	40 000	40 000	40 000	40 000
							ebből kötelező		41 004 455	3 860 727	40 000	40 000	40 000	40 000
							ebből önkéntes		981 701	0	0	0	0	0
																ezer Ft
Beso- rolás Áht. szerint			Címkód			Enge- dély- okirat száma	Megnevezés		Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. 12. 31-ig	2017. évi előirányzat	Önkor- mányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1			2			3	4		5	6=(7+8+19+ 20+21+22+ 23+24)	7	8=(9/10/11+ 12+14+15+ 16+17)	9	10	11	12
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
							Igazgatási feladatok
							Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság
kötelező			100101			7250	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése		2016-2017	10 099		10 099		7 952		2 147
							Igazgatási feladatok összesen			10 099	0	10 099	0	7 952		2 147
							Szociális feladatok
							Szociálpolitikai intézmények
							Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
kötelező			210301			7164	Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása		2016-2017	9 842	480	9 362		7 372		1 990
							Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
kötelező			210401			7157	Tűzjelző rendszer kiépítése		2016-2017	38 000	952	37 048		29 172		7 876
kötelező			210401			7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése		2016-2017	4 000		4 000		3 150		850
kötelező			210401			7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése		2016-2017	15 000	4 572	10 428		8 211		2 217
							Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
kötelező			210701			7159	Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással		2016-2017	18 000		18 000		14 173		3 827
							Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
kötelező			210901			7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása		2015-2017	200 000	104 189	95 811		75 442		20 369
							Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező			212301			7126	Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása		2015-2017	22 000	900	21 100		16 614		4 486
kötelező			212301			7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása		2016-2017	25 000		25 000		19 685		5 315
							Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei
kötelező			212701			6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése		2014-2017	12 400	12 071	329		259		70
kötelező			212701			7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása		2015-2017	16 600	1 143	15 457		12 171		3 286
kötelező			212701			7247	BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása		2016-2017	21 750	13 661	8 089		6 369		1 720
							Szociális feladatok összesen:			382 592	137 968	244 624	0	192 618	0	52 006
							Köznevelési feladatok
kötelező			390401			7170	Mozaik Gazdasági Szervezet Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése		2017.	50 000		50 000		39 370		10 630
kötelező			390401				Mozaik Gazdasági Szervezet Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenységhez kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		2017.	23 162		23 162		18 238		4 924
							Köznevelési feladatok összesen:			73 162	0	73 162	0	57 608	0	15 554
							Kulturális feladatok
							Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező			540101				FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések		2016-2018	105 000		65 000		65 000
kötelező			540101			7290	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása		2016-2017	25 185		25 185		25 185
							Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:			130 185	0	90 185	0	90 185	0	0
							Budapesti Történeti Múzeum
kötelező			550101			7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme		2015-2017	85 946	300	85 646		85 646
kötelező			550101			7206	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése		2016-2017	38 853	12 237	26 616		26 616
kötelező			550101			7181	BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció		2016-2018	70 000		37 000		37 000
kötelező			550101			7279	BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés		2016-2017	1 220	975	245		245
kötelező			550101			7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018		2016-2018	19 000		15 000		11 811		3 189
							Budapesti Történeti Múzeum összesen:			215 019	13 512	164 507	0	161 318	0	3 189
							Budapest Főváros Levéltára
kötelező			560101			7190	Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése		2016-2023	162 000	15 000	15 000		15 000
kötelező			560101			7280	Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése		2016-2017	1 654	1 384	270		270
							Budapest Főváros Levéltára összesen:			163 654	16 384	15 270	0	15 270	0	0
							Fővárosi Állat- és Növénykert
kötelező			570101			6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése		2013-2019	25 300 076	1 276 977	15 850 099		15 850 099
kötelező			570101			7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)		2016-2018	1 150 000	236 258	863 742		863 742
önkéntes			570102			6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása		2013-2017	1 800 000	869 977	930 023		930 023
							Fővárosi Állat- és Növénykert összesen:			28 250 076	2 383 212	17 643 864	0	17 643 864	0	0
							ebből kötelező (570101)			26 450 076	1 513 235	16 713 841	0	16 713 841	0	0
							ebből önkéntes (570102)			1 800 000	869 977	930 023	0	930 023	0	0
							Kulturális feladatok összesen:			28 758 934	2 413 108	17 913 826	0	17 910 637	0	3 189
							ebből kötelező			26 958 934	1 543 131	16 893 618	0	16 890 429	0	3 189
							ebből önkéntes			1 800 000	869 977	930 023	0	930 023	0	0
						B/1.	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:			29 224 787	2 551 076	18 241 711	0	18 168 815	0	72 896
							ebből kötelező			27 424 787	1 681 099	17 311 688	0	17 238 792	0	72 896
							ebből önkéntes			1 800 000	869 977	930 023	0	930 023	0	0
			740300			B/2.	Hivatali beruházások
							Informatikai feladatok
kötelező			740301			6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása		2014-2017	127 954	97 954	30 000		23 622		6 378
önkéntes			740302			7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016		2015-2017	102 358	82 358	20 000		15 439		4 169
önkéntes			740302			7071	Hivatali térinformatikai rendszer		2015-2017	540 000	460 274	79 726		61 545		16 617
önkéntes			740302			7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek		2015-2017	33 158	21 158	12 000		9 264		2 501
önkéntes			740302			7083	Üzleti tervezési program		2015-2017	38 677	13 177	25 500		20 079		5 421
önkéntes			740302			7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében		2016-2017	104 622	2 622	102 000		78 740		21 260
kötelező			740301			7210	IT biztonsági beruházások		2016-2017	95 000		95 000		73 336		19 801
							Informatikai feladatok összesen:			1 041 769	677 543	364 226	0	282 025	0	76 147
							ebből kötelező (740301)			222 954	97 954	125 000	0	96 958	0	26 179
							ebből önkéntes (740302)			818 815	579 589	239 226	0	185 067	0	49 968
							Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező			740301			5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése		2009-2017	56 797	41 797	15 000		11 811		3 189
kötelező			740301			7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása		2014-2017	38 100	1 270	36 830		29 000		7 830
kötelező			740301			7067	Tűzjelző rendszer tervezése		2015-2017	10 147		10 147		7 990		2 157
önkéntes			740302			7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása		2015-2017	419 207	229 207	190 000		149 606		40 394
önkéntes			740302			7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése		2015-2016.	15 223	12 990	2 233		1 758		475
önkéntes			740302			7018	Bútor beszerzés		2015-2016.	26 018	13 318	12 700		10 000		2 700
kötelező			740301			7019	Zászlóbeszerzés		2015-2016.	12 111	8 428	3 683		2 900		783
önkéntes			740302			7021	Mobiltelefonok beszerzése		2015-2016	797		797		628		169
kötelező			740301			7022	Épületberendezés beszerzése		2015-2016.	10 057	3 135	6 922		5 450		1 472
kötelező			740301			7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója		2015-2017	35 000		35 000		27 559		7 441
önkéntes			740302			7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése		2016-2017	4 600		4 600		3 622		978
önkéntes			740302			7216	Szerver helyiség klíma beszerzése		2016.	1 500		1 500		1 181		319
önkéntes			740302			7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója		2016.	8 000		8 000		6 299		1 701
kötelező			740301			7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása		2016-2019	750 000		30 000		23 622		6 378
kötelező			740301			7213	Fázisjavító csere előkészítése		2016-2017	3 000		3 000		2 362		638
önkéntes			740302			7215	Városháza épületében split klímák beszerzése		2016-2017	6 500		6 500		5 118		1 382
önkéntes			740302			7214	Gépjármű beszerzés		2016-2017	12 150		12 150		9 567		2 583
önkéntes			740302			7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése		2016-2017	8 000		8 000		6 299		1 701
							Gazdasági, ellátási feladatok összesen:			1 417 207	310 145	387 062	0	304 772	0	82 290
							ebből kötelező (740301)			915 212	54 630	140 582	0	110 694	0	29 888
							ebből önkéntes (740302)			501 995	255 515	246 480	0	194 078	0	52 402
			740300			B/2.	Hivatali beruházások összesen			2 458 976	987 688	751 288	0	586 797	0	158 437
							ebből kötelező (740301)			1 138 166	152 584	265 582	0	207 652	0	56 067
							ebből önkéntes (740302)			1 320 810	835 104	485 706	0	379 145	0	102 370
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN										31 683 763	3 538 764	18 992 999	0	18 755 612	0	231 333
							ebből kötelező			28 562 953	1 833 683	17 577 270	0	17 446 444	0	128 963
							ebből önkéntes			3 120 810	1 705 081	1 415 729	0	1 309 168	0	102 370
														ezer Ft
									Tájékoztató adat levonható fordított áfa	Működési kiadásként tervezve
									A beruházás	Dologi kiadások				Felhalm. c.
Beso- rolás Áht. szerint			Címkód			Enge- dély- okirat száma	Megnevezés		össz- költségébe beszámítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesz- tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	vissza- térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1			2			3	4		13	14	15	16	17	18
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
							Igazgatási feladatok
							Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság
kötelező			100101			7250	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése
							Igazgatási feladatok összesen		0	0	0	0	0	0
							Szociális feladatok
							Szociálpolitikai intézmények
							Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
kötelező			210301			7164	Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása
							Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
kötelező			210401			7157	Tűzjelző rendszer kiépítése
kötelező			210401			7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése
kötelező			210401			7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése
							Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
kötelező			210701			7159	Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással
							Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
kötelező			210901			7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása
							Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező			212301			7126	Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása
kötelező			212301			7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása
							Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei
kötelező			212701			6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése
kötelező			212701			7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása
kötelező			212701			7247	BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása
							Szociális feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Köznevelési feladatok
kötelező			390401			7170	Mozaik Gazdasági Szervezet Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése
kötelező			390401				Mozaik Gazdasági Szervezet Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenységhez kis értékű tárgyi eszközök beszerzése
							Köznevelési feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Kulturális feladatok
							Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező			540101				FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések
kötelező			540101			7290	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása
							Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:		0	0	0	0	0	0
							Budapesti Történeti Múzeum
kötelező			550101			7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme
kötelező			550101			7206	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése
kötelező			550101			7181	BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció
kötelező			550101			7279	BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés
kötelező			550101			7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018
							Budapesti Történeti Múzeum összesen:		0	0	0	0	0	0
							Budapest Főváros Levéltára
kötelező			560101			7190	Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése
kötelező			560101			7280	Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése
							Budapest Főváros Levéltára összesen:		0	0	0	0	0	0
							Fővárosi Állat- és Növénykert
kötelező			570101			6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése
kötelező			570101			7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)
önkéntes			570102			6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása
							Fővárosi Állat- és Növénykert összesen:		0	0	0	0	0	0
							ebből kötelező (570101)		0	0	0	0	0	0
							ebből önkéntes (570102)		0	0	0	0	0	0
							Kulturális feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							ebből kötelező		0	0	0	0	0	0
							ebből önkéntes		0	0	0	0	0	0
						B/1.	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0
							ebből kötelező		0	0	0	0	0	0
							ebből önkéntes		0	0	0	0	0	0
			740300			B/2.	Hivatali beruházások
							Informatikai feladatok
kötelező			740301			6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása
önkéntes			740302			7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016				392
önkéntes			740302			7071	Hivatali térinformatikai rendszer				1 564
önkéntes			740302			7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek				235
önkéntes			740302			7083	Üzleti tervezési program
önkéntes			740302			7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében				2 000
kötelező			740301			7210	IT biztonsági beruházások				1 863
							Informatikai feladatok összesen:		0	0	6 054	0	0	0
							ebből kötelező (740301)		0	0	1 863	0	0	0
							ebből önkéntes (740302)		0	0	4 191	0	0	0
							Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező			740301			5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése
kötelező			740301			7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása
kötelező			740301			7067	Tűzjelző rendszer tervezése
önkéntes			740302			7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása
önkéntes			740302			7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése
önkéntes			740302			7018	Bútor beszerzés
kötelező			740301			7019	Zászlóbeszerzés
önkéntes			740302			7021	Mobiltelefonok beszerzése
kötelező			740301			7022	Épületberendezés beszerzése
kötelező			740301			7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója
önkéntes			740302			7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése
önkéntes			740302			7216	Szerver helyiség klíma beszerzése
önkéntes			740302			7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója
kötelező			740301			7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása
kötelező			740301			7213	Fázisjavító csere előkészítése
önkéntes			740302			7215	Városháza épületében split klímák beszerzése
önkéntes			740302			7214	Gépjármű beszerzés
önkéntes			740302			7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése
							Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							ebből kötelező (740301)		0	0	0	0	0	0
							ebből önkéntes (740302)		0	0	0	0	0	0
			740300			B/2.	Hivatali beruházások összesen		0	0	6 054	0	0	0
							ebből kötelező (740301)		0	0	1 863	0	0	0
							ebből önkéntes (740302)		0	0	4 191	0	0	0
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN									0	0	6 054	0	0	0
							ebből kötelező		0	0	1 863	0	0	0
							ebből önkéntes		0	0	4 191	0	0	0
														ezer Ft
Beso- rolás Áht. szerint			Címkód			Enge dély okirat száma	Megnevezés		2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1			2			3	4		19	20	21	22	23	24
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
							Igazgatási feladatok
							Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság
kötelező			100101			7250	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése
							Igazgatási feladatok összesen		0	0	0	0	0	0
							Szociális feladatok
							Szociálpolitikai intézmények
							Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
kötelező			210301			7164	Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása
							Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
kötelező			210401			7157	Tűzjelző rendszer kiépítése
kötelező			210401			7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése
kötelező			210401			7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése
							Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
kötelező			210701			7159	Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással
							Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
kötelező			210901			7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása
							Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező			212301			7126	Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása
kötelező			212301			7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása
							Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei
kötelező			212701			6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése
kötelező			212701			7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása
kötelező			212701			7247	BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása
							Szociális feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Köznevelési feladatok
kötelező			390401			7170	Mozaik Gazdasági Szervezet Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése
kötelező			390401				Mozaik Gazdasági Szervezet Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenységhez kis értékű tárgyi eszközök beszerzése
							Köznevelési feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Kulturális feladatok
							Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező			540101				FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések		40 000
kötelező			540101			7290	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása
							Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:		40 000	0	0	0	0	0
							Budapesti Történeti Múzeum
kötelező			550101			7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme
kötelező			550101			7206	BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése
kötelező			550101			7181	BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció		33 000
kötelező			550101			7279	BTM, Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés
kötelező			550101			7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018		4 000
							Budapesti Történeti Múzeum összesen:		37 000	0	0	0	0	0
							Budapest Főváros Levéltára
kötelező			560101			7190	Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése		22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
kötelező			560101			7280	Budapest Főváros Levéltára irodabútor és számítógép beszerzése
							Budapest Főváros Levéltára összesen:		22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
							Fővárosi Állat- és Növénykert
kötelező			570101			6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése		7 880 000	293 000
kötelező			570101			7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)		50 000
önkéntes			570102			6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása
							Fővárosi Állat- és Növénykert összesen:		7 930 000	293 000	0	0	0	0
							ebből kötelező (570101)		7 930 000	293 000	0	0	0	0
							ebből önkéntes (570102)		0	0	0	0	0	0
							Kulturális feladatok összesen:		8 029 000	315 000	22 000	22 000	22 000	22 000
							ebből kötelező		7 989 000	315 000	22 000	22 000	22 000	22 000
							ebből önkéntes		0	0	0	0	0	0
						B/1.	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		8 029 000	315 000	22 000	22 000	22 000	22 000
							ebből kötelező		8 029 000	315 000	22 000	22 000	22 000	22 000
							ebből önkéntes		0	0	0	0	0	0
			740300			B/2.	Hivatali beruházások
							Informatikai feladatok
kötelező			740301			6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása
önkéntes			740302			7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016
önkéntes			740302			7071	Hivatali térinformatikai rendszer
önkéntes			740302			7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek
önkéntes			740302			7083	Üzleti tervezési program
önkéntes			740302			7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében
kötelező			740301			7210	IT biztonsági beruházások
							Informatikai feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							ebből kötelező (740301)		0	0	0	0	0	0
							ebből önkéntes (740302)		0	0	0	0	0	0
							Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező			740301			5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése
kötelező			740301			7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása
kötelező			740301			7067	Tűzjelző rendszer tervezése
önkéntes			740302			7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása
önkéntes			740302			7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése
önkéntes			740302			7018	Bútor beszerzés
kötelező			740301			7019	Zászlóbeszerzés
önkéntes			740302			7021	Mobiltelefonok beszerzése
kötelező			740301			7022	Épületberendezés beszerzése
kötelező			740301			7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója
önkéntes			740302			7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése
önkéntes			740302			7216	Szerver helyiség klíma beszerzése
önkéntes			740302			7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója
kötelező			740301			7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása		600 000	120 000
kötelező			740301			7213	Fázisjavító csere előkészítése
önkéntes			740302			7215	Városháza épületében split klímák beszerzése
önkéntes			740302			7214	Gépjármű beszerzés
önkéntes			740302			7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése
							Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		600 000	120 000	0	0	0	0
							ebből kötelező (740301)		600 000	120 000	0	0	0	0
							ebből önkéntes (740302)		0	0	0	0	0	0
			740300			B/2.	Hivatali beruházások összesen		600 000	120 000	0	0	0	0
							ebből kötelező (740301)		600 000	120 000	0	0	0	0
							ebből önkéntes (740302)		0	0	0	0	0	0
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN									8 629 000	435 000	22 000	22 000	22 000	22 000
							ebből kötelező		8 629 000	435 000	22 000	22 000	22 000	22 000
							ebből önkéntes		0	0	0	0	0	0
																	ezer Ft
Beso- rolás Áht. szerint			Címkód			Enge- dély- okirat száma	Megnevezés		Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. 12. 31-ig	2017. évi előirányzat	Önkor- mányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1			2			3	4		5	6=(7+8+19+ 20+21+22+ 23+24)	7	8=(9/10/11+ 12+14+15+ 16+17)	9	10	11		12
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
			840700			C/1.	Évközi indítású önkormányzati beruházások
							Szociális feladatok
							Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
kötelező			840701				Automatikus öntözőrendszer kiépítése		2017.	6 000		6 000		4 724			1 276
kötelező			840701				Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése		2017.	6 500		6 500		5 118			1 382
							Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
kötelező			840701				Alacskai úti székhely parkoló kialakítása		2017.	3 000		3 000		2 362			638
kötelező			840701				Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása		2017.	5 000		5 000		3 937			1 063
							Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
kötelező			840701				Konyhagép		2017.	1 000		1 000		787			213
kötelező			840701				Defibrillátor (négy telephelyre)		2017.	1 800		1 800		1 417			383
kötelező			840701				Ipari mosógép és szárítógép		2017.	5 000		5 000		3 937			1 063
							Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
kötelező			840701				Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése		2017.	19 000		19 000		14 961			4 039
kötelező			840701				Ételszállító jármű beszerzése		2017.	9 520		9 520		7 496			2 024
kötelező			840701				Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése		2017.	3 800		3 800		2 992			808
kötelező			840701				Kútvölgyi út, Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése		2017.	2 100		2 100		1 654			446
kötelező			840701				Kútvölgyi út, Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése		2017.	4 000		4 000		3 150			850
							Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező			840701				Főzőüst beszerzése		2017.	1 300		1 300		1 024			276
kötelező			840701				Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje		2017.	12 300		12 300		9 685			2 615
kötelező			840701				Ipari mosógép beszerzése		2017-2018	9 400		4 700		3 701			999
							Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező			840701				Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése		2017.	8 255		8 255		6 500			1 755
kötelező			840701				Gyula Ipari mosógép beszerzése		2017.	3 500		3 500		2 756			744
							Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező			840701				Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése		2017-2018	19 000		5 000		3 937			1 063
kötelező			840701				Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)		2017.	2 400		2 400		1 890			510
kötelező			840701				Polgárdi ipari vasalógép IPSO		2017.	4 600		4 600		3 622			978
kötelező			840701				Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése		2017.	1 500		1 500		1 181			319
kötelező			840701				Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése		2017-2018	10 000		5 000		3 937			1 063
							Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező			840701				Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése		2017.	8 500		8 500		6 693			1 807
kötelező			840701				Konyhai gépek cseréje		2017.	3 000		3 000		2 362			638
kötelező			840701				Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés		2017.	5 000		5 000		3 937			1 063
kötelező			840701				Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje		2017.	2 500		2 500		1 969			531
kötelező			840701				Visegrád konyhai légtechnika cseréje		2017.	5 000		5 000		3 937			1 063
kötelező			840701				Fővárosi Önkormányzat BMSZKI
kötelező			840701				Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)		2017.	36 500		36 500		28 740			7 760
kötelező			840701				Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése		2017.	10 000		10 000		7 874			2 126
							Szociális feladatok összesen:			209 475	0	185 775	0	146 279	0		39 496
							Kulturális feladatok
kötelező			840701				BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése		2017.	18 000		18 000		18 000
kötelező			840701				BTM, Mithras szentély részleges rekonstrukciója		2017.	19 000		19 000		19 000
kötelező			840701				BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója		2017-2018	1 262 500		432 500		432 500
kötelező			840701				BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka		2019-2020	1 500 000		0
kötelező			840701				BTM Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése		2017.	1 000		1 000		1 000
kötelező			840701				FSZEK VI kerületi új tagkönyvtár létesítése		2017-2018	129 000		96 000		96 000
kötelező			840701				FSZEK Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje		2017-2018	6 000		3 000		3 000
kötelező			840701				FSZEK Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje		2017-2018	12 000		6 000		6 000
kötelező			840701				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása		2017.	38 000		38 000		38 000
kötelező			840701				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tehergépjármű cseréje		2017.	6 400		6 400		6 400
kötelező			840701				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója		2017.	15 000		15 000		15 000
kötelező			840701				Budapest Főváros Levéltára savtalanító beszerzése		2017.	25 000		25 000		25 000
kötelező			840701				Budapest Főváros Levéltára informatikai fejlesztések		2017.	13 100		13 100		13 100
kötelező			840701				Budapest Főváros Levéltára splitklíma cseréje		2017.	1 500		1 500		1 500
kötelező			840701				Budapest Főváros Levéltára vészvilágító lámpák cseréje		2017.	4 000		4 000		4 000
kötelező			840701				FÁNK Elefántház rekonstrukció		2017-2020	350 000		50 000		50 000
kötelező			840701				FÁNK Nagyszikla héjazat rekonstrukció		2017-2023	280 000		40 000		40 000
kötelező			840701				FÁNK Körhinta rekonstrukció		2017.	28 000		28 000		28 000
kötelező			840701				FÁNK Fácánház rekonstrukció		2017.	26 000		26 000		26 000
kötelező			840701				FÁNK Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció		2017.	35 000		35 000		35 000
kötelező			840701				Új Színház Nonprofit Kft. fűtési rendszerének átalakítása		2017.	79 000		79 000	62 205				16 795
kötelező			840701				Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. légtechnikai rendszerének átalakítása		2017.	10 000		10 000	7 874				2 126
kötelező			840701				Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése		2017.	60 000		60 000	47 244				12 756
kötelező			840701				Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése		2017.	18 000		18 000	14 173				3 827
kötelező			840701				Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.		2017.	30 000		30 000	23 622				6 378
kötelező			840701				József Attila Színház Nonprofit Kft. színpadi vetítővászon beszerzés		2017.	1 000		1 000	787				213
kötelező			840701				Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénypult beszerzés, Színház Játszóhely		2017.	3 900		3 900	3 071				829
kötelező			840701				Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely		2017.	3 800		3 800	2 992				808
kötelező			840701				Katona József Színház Nonprofit Kft. KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje		2017.	7 800		7 800	6 142				1 658
kötelező			840701				Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem		2017.	19 000		19 000	14 961				4 039
kötelező			840701				Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. hangtechnikai berendezések beszerzése		2017.	13 000		13 000	10 236				2 764
kötelező			840701				Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyelő rendszer kiépítése (digitális)		2017.	7 000		7 000	5 512				1 488
kötelező			840701				Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje		2017.	12 000		12 000	9 449				2 551
kötelező			840701				Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése		2017.	40 000		40 000	31 496				8 504
kötelező			840701				Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai berendezések beszerzése		2017.	22 000		22 000	17 323				4 677
kötelező			840701				Madách Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai eszközök beszerzése		2017.	7 100		7 100	5 591				1 509
kötelező			840701				Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer		2017.	6 400		6 400	5 039				1 361
kötelező			840701				Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem		2017-2018	400 000		356 000	280 315				75 685
							Kulturális feladatok összesen:			4 509 500	0	1 553 500	548 032	857 500	0		147 968
							Közlekedési feladatok
kötelező			840701				IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete		2017-2020	4 876 069		2 476 069	2 476 069
önkéntes			840702				2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka		2016-2017	1 909 804		1 909 804
kötelező			840701				Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023		2017-2023	2 800 000		325 000	275 591				49 409
kötelező			840701				2018-2023 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja		2018-2023	2 700 000
kötelező			840701				VEKOP Kerékpáros fejlesztések		2017-2019	88 838		27 625
kötelező			840701				Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez		2017-2023	660 000		380 000
kötelező			840701				A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP		2018-2019	342 154
kötelező			840701				Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés		2017-2019	22 330 000		941 500	741 339				200 161
kötelező			840701				Blaha Lujza tér		2017-2019	1 845 000		60 000	47 244				12 756
kötelező			840701				Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés b. változat		2017-2019	2 565 100		258 300	203 386				54 914
kötelező			840701				Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés		2017-2018	400 000		160 000	125 984				34 016
kötelező			840701				Csepel városközpont és autóbusz-állomások (tervezés)		2017-2018	95 000		45 000	35 433				9 567
kötelező			840701				Futár rendszer		2017-2018	400 000		200 000	157 480				42 520
kötelező			840701				III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés		2017-2020	438 000		200 000	157 480				42 520
kötelező			840701				TVM rendszer bővítése		2017.	210 000		210 000	165 354				44 646
kötelező			840701				M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés		2017-2019	750 000		10 000	7 874				2 126
kötelező			840701				M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)		2017-2018	360 000		180 000	141 732				38 268
kötelező			840701				BUBI III.		2017.	340 000		340 000	267 717				72 283
kötelező			840701				Terebesi út közlekedési akadály építése		2017.	10 160		10 160	8 000				2 160
kötelező			840701				XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció		2018-2019	5 420 000
kötelező			840701				XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció		2018-2019	4 500 000
kötelező			840701				XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése		2019.	848 000
							Közlekedési feladatok összesen:			53 888 125	0	7 733 458	4 810 684	0	0		605 345
							ebből kötelező (840701)			51 978 321	0	5 823 654	4 810 684	0	0		605 345
							ebből önkéntes (840702)			1 909 804	0	1 909 804	0	0	0		0
							Vízgazdálkodási feladatok
kötelező			840701				Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret		2018.	5 300 000
kötelező			840701				KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete		2018-2019	4 088 579
kötelező			840701				Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója		2017-2018	1 457 895		457 895	457 895
							Vízgazdálkodási feladatok összesen:			10 846 474	0	457 895	457 895	0	0		0
							Környezetvédelmi feladatok
kötelező			840701				HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása		2017-2018	2 631 579		631 579	631 579
kötelező			840701				Intenzív fa ültetési program		2017.	247 724		247 724	195 058				52 666
							Környezetvédelmi feladatok összesen:			2 879 303	0	879 303	826 637	0	0		52 666
							Igazgatási feladatok
kötelező			840701				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017		2017.	28 000		28 000		22 047			5 953
kötelező			840701				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023		2018-2023	168 000
kötelező			840701				FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés		2017.	20 320		20 320		16 000			4 320
kötelező			840701				FÖRI Akadémia utcai székház lift csere		2017.	14 000		14 000		11 024			2 976
							Igazgatási feladatok összesen:			230 320	0	62 320	0	49 071	0		13 249
							Gazdasági feladatok
kötelező			840701				Városháza energetikai korszerűsítése (önrész)		2017-2018	1 200 000		480 000	377 953				102 047
							Gazdasági feladatok összesen:			1 200 000	0	480 000	377 953	0	0		102 047
							Városüzemeltetési feladatok
kötelező			840701				BDK LED korszerűsítés önrésze		2017.	110 000		110 000	86 614				23 386
							Városüzemeltetési feladatok összesen:			110 000	0	110 000	86 614	0	0		23 386
							Központi feladatok
kötelező			840701				Tervezési ágazati keret			1 689 989		1 689 989	1 689 989
							Központi feladatok összesen:			1 689 989	0	1 689 989	1 689 989	0	0		0
							FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
kötelező			840701				FINA fejlesztések tartalékkerete		2017.	803 868		803 868	632 966				170 902
							FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:			803 868	0	803 868	632 966	0	0		170 902
							BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező			840701				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK		2018-2023	36 000
							BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:			36 000	0	0	0	0	0		0
			840700			C/1.	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:			76 403 054	0	13 956 108	9 430 770	1 052 850	0		1 155 059
							ebből kötelező (840701)			74 493 250	0	12 046 304	9 430 770	1 052 850	0		1 155 059
							ebből önkéntes (840702)			1 909 804	0	1 909 804	0	0	0		0
			740400			C/2.	Évközi indítású hivatali beruházások
							Informatikai feladatok
kötelező			740401				Licenc vásárlás 2017		2017.	125 000		125 000		98 425			26 575
kötelező			740401				Licenc vásárlás 2018-2023		2018-2023	750 000
kötelező			740401				Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017		2017.	25 000		25 000		19 299			5 211
kötelező			740401				Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023		2018-2023	150 000
önkéntes			740402				Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017		2017.	30 000		30 000		23 159			6 253
önkéntes			740402				Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023		2018-2023	180 000
önkéntes			740402				Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017		2017.	10 000		10 000		7 720			2 084
önkéntes			740402				Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023		2018-2023	60 000
önkéntes			740402				Tivoli mentő kliensek 2017		2017.	15 000		15 000		11 579			3 126
önkéntes			740402				Tivoli mentő kliensek 2018-2023		2018-2023	90 000
önkéntes			740402				Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017		2017	60 000		60 000		46 318			12 506
önkéntes			740402				Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023		2018-2023	360 000
önkéntes			740402				Központi aktív eszközök cseréje 2017		2017.	30 000		30 000		23 159			6 253
önkéntes			740402				Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023		2018-2023	180 000
önkéntes			740402				Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017		2017.	40 000		40 000		30 878			8 337
önkéntes			740402				Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023		2018-2023	240 000
kötelező			740401				HAIR rendszer fejlesztése		2017-2018	700 000		350 000		275 591			74 409
kötelező			740401				Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017		2017.	50 000		50 000		38 598			10 421
kötelező			740401				Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése		2017.	110 000		110 000		84 916			22 927
kötelező			740401				ASP Interfac-ek és kapcsolódások kialakítása		2017.	150 000		150 000		116 929			31 571
önkéntes			740402				Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése		2017.	6 000		6 000		4 630			1 250
önkéntes			740402				Közbeszerzési kontrolling program beszerzése		2017.	30 000		30 000		23 150			6 250
önkéntes			740402				Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése		2017.	16 000		16 000		12 598			3 402
önkéntes			740402				Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez		2018.	110 000
önkéntes			740402				Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése		2018.	155 000
							Informatikai feladatok összesen:			3 672 000	0	1 047 000	0	816 949	0		220 575
							ebből kötelező (740401)			2 060 000	0	810 000	0	633 758	0		171 114
							ebből önkéntes (740402)			1 612 000	0	237 000	0	183 191	0		49 461
							Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező			740401				Nyomdagépek beszerzése 2017		2017.	38 277		38 277		30 139			8 138
kötelező			740401				Nyomdagépek beszerzése 2018-2023		2018-2023	90 000
önkéntes			740402				Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017		2017.	10 000		10 000		7 874			2 126
önkéntes			740402				Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023		2018-2023	60 000
önkéntes			740402				Bútor beszerzés 2017		2017.	13 000		13 000		10 236			2 764
önkéntes			740402				Bútor beszerzés 2018-2023		2018-2023	78 000
kötelező			740401				Zászlóbeszerzés 2017		2017.	4 000		4 000		3 150			850
kötelező			740401				Zászlóbeszerzés 2018-2023		2018-2023	24 000
önkéntes			740402				Mobiltelefonok beszerzése 2017		2017.	10 000		10 000		7 874			2 126
önkéntes			740402				Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023		2018-2023	18 000
kötelező			740401				Épületberendezés beszerzése 2017		2017.	8 100		8 100		6 378			1 722
kötelező			740401				Épületberendezés beszerzése 2018-2023		2018-2023	18 000
önkéntes			740402				Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése		2017.	4 000		4 000		3 150			850
önkéntes			740402				Gépjármű beszerzés 2017		2017.	65 000		65 000		51 181			13 819
önkéntes			740402				Hivatali telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017		2017.	8 000		8 000		6 299			1 701
kötelező			740401				Fázisjavító cseréje		2017.	4 000		4 000		3 150			850
kötelező			740401				Zászlótartó szerkezetek telepítése		2017.	5 000		5 000		3 937			1 063
kötelező			740401				Tűzjelző hálózat kivitelezése		2017-2019	350 000		75 000		59 055			15 945
önkéntes			740402				Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése		2017.	28 000		28 000		22 047			5 953
önkéntes			740402				Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása		2017.	13 000		13 000		10 236			2 764
önkéntes			740402				Elektromos autó töltő állomás telepítése		2017.	4 500		4 500		3 543			957
önkéntes			740402				Oktatóbázis kialakítása		2017-2018	60 000		6 000		4 724			1 276
önkéntes			740402				Szünetmentes tápegység beszerzése		2017.	4 600		4 600		3 622			978
önkéntes			740402				Hangtechnikai eszközök		2017.	4 600		4 600		3 622			978
önkéntes			740402				Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra		2017.	8 000		8 000		6 299			1 701
önkéntes			740402				Gépjárműjavító műhely korszerűsítése		2017.	3 683		3 683		2 900			783
							Gazdasági, ellátási feladatok összesen:			933 760	0	316 760	0	249 416	0		67 344
							ebből kötelező (740401)			541 377	0	134 377	0	105 809	0		28 568
							ebből önkéntes (740402)			392 383	0	182 383	0	143 607	0		38 776
			740400			C/2.	Évközi indítású hivatali beruházások összesen:			4 605 760	0	1 363 760	0	1 066 365	0		287 919
							ebből kötelező (740401)			2 601 377	0	944 377	0	739 567	0		199 682
							ebből önkéntes (740402)			2 004 383	0	419 383	0	326 798	0		88 237
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:										81 008 814	0	15 319 868	9 430 770	2 119 215	0		1 442 978
							ebből kötelező			77 094 627	0	12 990 681	9 430 770	1 792 417	0		1 354 741
							ebből önkéntes			3 914 187	0	2 329 187	0	326 798	0		88 237
														ezer Ft
									Tájékoztató adat levonható fordított áfa	Működési kiadásként tervezve
									A beruházás	Dologi kiadások				Felhalm. c.
Beso- rolás Áht. szerint			Címkód			Enge- dély- okirat száma	Megnevezés		össz- költségébe beszámítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesz- tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	vissza- térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1			2			3	4		13	14	15	16	17	18
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
			840700			C/1.	Évközi indítású önkormányzati beruházások
							Szociális feladatok
							Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
kötelező			840701				Automatikus öntözőrendszer kiépítése
kötelező			840701				Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése
							Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
kötelező			840701				Alacskai úti székhely parkoló kialakítása
kötelező			840701				Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása
							Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
kötelező			840701				Konyhagép
kötelező			840701				Defibrillátor (négy telephelyre)
kötelező			840701				Ipari mosógép és szárítógép
							Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
kötelező			840701				Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése
kötelező			840701				Ételszállító jármű beszerzése
kötelező			840701				Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése
kötelező			840701				Kútvölgyi út, Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése
kötelező			840701				Kútvölgyi út, Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése
							Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező			840701				Főzőüst beszerzése
kötelező			840701				Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje
kötelező			840701				Ipari mosógép beszerzése
							Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező			840701				Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése
kötelező			840701				Gyula Ipari mosógép beszerzése
							Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező			840701				Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése
kötelező			840701				Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)
kötelező			840701				Polgárdi ipari vasalógép IPSO
kötelező			840701				Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése
kötelező			840701				Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése
							Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező			840701				Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése
kötelező			840701				Konyhai gépek cseréje
kötelező			840701				Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés
kötelező			840701				Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje
kötelező			840701				Visegrád konyhai légtechnika cseréje
kötelező			840701				Fővárosi Önkormányzat BMSZKI
kötelező			840701				Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)
kötelező			840701				Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése
							Szociális feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Kulturális feladatok
kötelező			840701				BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése
kötelező			840701				BTM, Mithras szentély részleges rekonstrukciója
kötelező			840701				BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója
kötelező			840701				BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka
kötelező			840701				BTM Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése
kötelező			840701				FSZEK VI kerületi új tagkönyvtár létesítése
kötelező			840701				FSZEK Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje
kötelező			840701				FSZEK Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje
kötelező			840701				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása
kötelező			840701				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tehergépjármű cseréje
kötelező			840701				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója
kötelező			840701				Budapest Főváros Levéltára savtalanító beszerzése
kötelező			840701				Budapest Főváros Levéltára informatikai fejlesztések
kötelező			840701				Budapest Főváros Levéltára splitklíma cseréje
kötelező			840701				Budapest Főváros Levéltára vészvilágító lámpák cseréje
kötelező			840701				FÁNK Elefántház rekonstrukció
kötelező			840701				FÁNK Nagyszikla héjazat rekonstrukció
kötelező			840701				FÁNK Körhinta rekonstrukció
kötelező			840701				FÁNK Fácánház rekonstrukció
kötelező			840701				FÁNK Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció
kötelező			840701				Új Színház Nonprofit Kft. fűtési rendszerének átalakítása
kötelező			840701				Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. légtechnikai rendszerének átalakítása
kötelező			840701				Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése
kötelező			840701				Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése
kötelező			840701				Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.
kötelező			840701				József Attila Színház Nonprofit Kft. színpadi vetítővászon beszerzés
kötelező			840701				Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénypult beszerzés, Színház Játszóhely
kötelező			840701				Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely
kötelező			840701				Katona József Színház Nonprofit Kft. KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje
kötelező			840701				Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem
kötelező			840701				Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. hangtechnikai berendezések beszerzése
kötelező			840701				Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyelő rendszer kiépítése (digitális)
kötelező			840701				Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje
kötelező			840701				Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése
kötelező			840701				Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai berendezések beszerzése
kötelező			840701				Madách Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai eszközök beszerzése
kötelező			840701				Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer
kötelező			840701				Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem
							Kulturális feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Közlekedési feladatok
kötelező			840701				IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete
önkéntes			840702				2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka						1 909 804
kötelező			840701				Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023
kötelező			840701				2018-2023 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja
kötelező			840701				VEKOP Kerékpáros fejlesztések				27 625
kötelező			840701				Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez						380 000
kötelező			840701				A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP
kötelező			840701				Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés
kötelező			840701				Blaha Lujza tér
kötelező			840701				Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés b. változat
kötelező			840701				Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés
kötelező			840701				Csepel városközpont és autóbusz-állomások (tervezés)
kötelező			840701				Futár rendszer
kötelező			840701				III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés
kötelező			840701				TVM rendszer bővítése
kötelező			840701				M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés
kötelező			840701				M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)
kötelező			840701				BUBI III.
kötelező			840701				Terebesi út közlekedési akadály építése
kötelező			840701				XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció
kötelező			840701				XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció
kötelező			840701				XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése
							Közlekedési feladatok összesen:		0	0	27 625	0	2 289 804	0
							ebből kötelező (840701)		0	0	27 625	0	380 000	0
							ebből önkéntes (840702)		0	0	0	0	1 909 804	0
							Vízgazdálkodási feladatok
kötelező			840701				Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret
kötelező			840701				KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete
kötelező			840701				Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója
							Vízgazdálkodási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Környezetvédelmi feladatok
kötelező			840701				HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása
kötelező			840701				Intenzív fa ültetési program
							Környezetvédelmi feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Igazgatási feladatok
kötelező			840701				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017
kötelező			840701				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023
kötelező			840701				FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés
kötelező			840701				FÖRI Akadémia utcai székház lift csere
							Igazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Gazdasági feladatok
kötelező			840701				Városháza energetikai korszerűsítése (önrész)
							Gazdasági feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Városüzemeltetési feladatok
kötelező			840701				BDK LED korszerűsítés önrésze
							Városüzemeltetési feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Központi feladatok
kötelező			840701				Tervezési ágazati keret
							Központi feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
kötelező			840701				FINA fejlesztések tartalékkerete
							FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező			840701				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK
							BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		0	0	0	0	0	0
			840700			C/1.	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:		0	0	27 625	0	2 289 804	0
							ebből kötelező (840701)		0	0	27 625	0	380 000	0
							ebből önkéntes (840702)		0	0	0	0	1 909 804	0
			740400			C/2.	Évközi indítású hivatali beruházások
							Informatikai feladatok
kötelező			740401				Licenc vásárlás 2017
kötelező			740401				Licenc vásárlás 2018-2023
kötelező			740401				Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017				490
kötelező			740401				Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023
önkéntes			740402				Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017				588
önkéntes			740402				Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023
önkéntes			740402				Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017				196
önkéntes			740402				Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023
önkéntes			740402				Tivoli mentő kliensek 2017				295
önkéntes			740402				Tivoli mentő kliensek 2018-2023
önkéntes			740402				Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017				1 176
önkéntes			740402				Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023
önkéntes			740402				Központi aktív eszközök cseréje 2017				588
önkéntes			740402				Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023
önkéntes			740402				Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017				785
önkéntes			740402				Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023
kötelező			740401				HAIR rendszer fejlesztése
kötelező			740401				Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017				981
kötelező			740401				Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése				2 157
kötelező			740401				ASP Interfac-ek és kapcsolódások kialakítása				1 500
önkéntes			740402				Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése				120
önkéntes			740402				Közbeszerzési kontrolling program beszerzése				600
önkéntes			740402				Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése
önkéntes			740402				Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez
önkéntes			740402				Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése
							Informatikai feladatok összesen:		0	0	9 476	0	0	0
							ebből kötelező (740401)		0	0	5 128	0	0	0
							ebből önkéntes (740402)		0	0	4 348	0	0	0
							Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező			740401				Nyomdagépek beszerzése 2017
kötelező			740401				Nyomdagépek beszerzése 2018-2023
önkéntes			740402				Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017
önkéntes			740402				Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023
önkéntes			740402				Bútor beszerzés 2017
önkéntes			740402				Bútor beszerzés 2018-2023
kötelező			740401				Zászlóbeszerzés 2017
kötelező			740401				Zászlóbeszerzés 2018-2023
önkéntes			740402				Mobiltelefonok beszerzése 2017
önkéntes			740402				Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023
kötelező			740401				Épületberendezés beszerzése 2017
kötelező			740401				Épületberendezés beszerzése 2018-2023
önkéntes			740402				Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése
önkéntes			740402				Gépjármű beszerzés 2017
önkéntes			740402				Hivatali telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017
kötelező			740401				Fázisjavító cseréje
kötelező			740401				Zászlótartó szerkezetek telepítése
kötelező			740401				Tűzjelző hálózat kivitelezése
önkéntes			740402				Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése
önkéntes			740402				Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása
önkéntes			740402				Elektromos autó töltő állomás telepítése
önkéntes			740402				Oktatóbázis kialakítása
önkéntes			740402				Szünetmentes tápegység beszerzése
önkéntes			740402				Hangtechnikai eszközök
önkéntes			740402				Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra
önkéntes			740402				Gépjárműjavító műhely korszerűsítése
							Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							ebből kötelező (740401)		0	0	0	0	0	0
							ebből önkéntes (740402)		0	0	0	0	0	0
			740400			C/2.	Évközi indítású hivatali beruházások összesen:		0	0	9 476	0	0	0
							ebből kötelező (740401)		0	0	5 128	0	0	0
							ebből önkéntes (740402)		0	0	4 348	0	0	0
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:									0	0	37 101	0	2 289 804	0
							ebből kötelező		0	0	32 753	0	380 000	0
							ebből önkéntes		0	0	4 348	0	1 909 804	0
														ezer Ft
Beso- rolás Áht. Szerint			Címkód			Enge dély okirat száma	Megnevezés		2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1			2			3	4		19	20	21	22	23	24
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
			840700			C/1.	Évközi indítású önkormányzati beruházások
							Szociális feladatok
							Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
kötelező			840701				Automatikus öntözőrendszer kiépítése
kötelező			840701				Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése
							Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
kötelező			840701				Alacskai úti székhely parkoló kialakítása
kötelező			840701				Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása
							Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
kötelező			840701				Konyhagép
kötelező			840701				Defibrillátor (négy telephelyre)
kötelező			840701				Ipari mosógép és szárítógép
							Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
kötelező			840701				Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése
kötelező			840701				Ételszállító jármű beszerzése
kötelező			840701				Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése
kötelező			840701				Kútvölgyi út, Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése
kötelező			840701				Kútvölgyi út, Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése
							Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező			840701				Főzőüst beszerzése
kötelező			840701				Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje
kötelező			840701				Ipari mosógép beszerzése		4 700
							Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező			840701				Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése
kötelező			840701				Gyula Ipari mosógép beszerzése
							Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező			840701				Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése		14 000
kötelező			840701				Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)
kötelező			840701				Polgárdi ipari vasalógép IPSO
kötelező			840701				Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése
kötelező			840701				Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése		5 000
							Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező			840701				Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése
kötelező			840701				Konyhai gépek cseréje
kötelező			840701				Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés
kötelező			840701				Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje
kötelező			840701				Visegrád konyhai légtechnika cseréje
kötelező			840701				Fővárosi Önkormányzat BMSZKI
kötelező			840701				Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)
kötelező			840701				Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése
							Szociális feladatok összesen:		23 700	0	0	0	0	0
							Kulturális feladatok
kötelező			840701				BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése
kötelező			840701				BTM, Mithras szentély részleges rekonstrukciója
kötelező			840701				BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója		830 000
kötelező			840701				BTM, Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka			1 000 000	500 000
kötelező			840701				BTM Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése
kötelező			840701				FSZEK VI kerületi új tagkönyvtár létesítése		33 000
kötelező			840701				FSZEK Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje		3 000
kötelező			840701				FSZEK Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje		6 000
kötelező			840701				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása
kötelező			840701				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tehergépjármű cseréje
kötelező			840701				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója
kötelező			840701				Budapest Főváros Levéltára savtalanító beszerzése
kötelező			840701				Budapest Főváros Levéltára informatikai fejlesztések
kötelező			840701				Budapest Főváros Levéltára splitklíma cseréje
kötelező			840701				Budapest Főváros Levéltára vészvilágító lámpák cseréje
kötelező			840701				FÁNK Elefántház rekonstrukció		100 000	100 000	100 000
kötelező			840701				FÁNK Nagyszikla héjazat rekonstrukció		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
kötelező			840701				FÁNK Körhinta rekonstrukció
kötelező			840701				FÁNK Fácánház rekonstrukció
kötelező			840701				FÁNK Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció
kötelező			840701				Új Színház Nonprofit Kft. fűtési rendszerének átalakítása
kötelező			840701				Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. légtechnikai rendszerének átalakítása
kötelező			840701				Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése
kötelező			840701				Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése
kötelező			840701				Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.
kötelező			840701				József Attila Színház Nonprofit Kft. színpadi vetítővászon beszerzés
kötelező			840701				Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénypult beszerzés, Színház Játszóhely
kötelező			840701				Kolibri Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely
kötelező			840701				Katona József Színház Nonprofit Kft. KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje
kötelező			840701				Vígszínház Nonprofit Kft. hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem
kötelező			840701				Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. hangtechnikai berendezések beszerzése
kötelező			840701				Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyelő rendszer kiépítése (digitális)
kötelező			840701				Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje
kötelező			840701				Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése
kötelező			840701				Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai berendezések beszerzése
kötelező			840701				Madách Színház Nonprofit Kft. fénytechnikai eszközök beszerzése
kötelező			840701				Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer
kötelező			840701				Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem		44 000
							Kulturális feladatok összesen:		1 056 000	1 140 000	640 000	40 000	40 000	40 000
							Közlekedési feladatok
kötelező			840701				IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete		1 500 000	450 000	450 000
önkéntes			840702				2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka
kötelező			840701				Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023		397 000	398 000	420 000	420 000	420 000	420 000
kötelező			840701				2018-2023 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja			540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
kötelező			840701				VEKOP Kerékpáros fejlesztések		31 213	30 000
kötelező			840701				Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez		280 000
kötelező			840701				A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP		200 000	142 154
kötelező			840701				Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés		10 473 500	10 915 000
kötelező			840701				Blaha Lujza tér		62 300	1 722 700
kötelező			840701				Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés b. változat		1 154 300	1 152 500
kötelező			840701				Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés		240 000
kötelező			840701				Csepel városközpont és autóbusz-állomások (tervezés)		50 000
kötelező			840701				Futár rendszer		200 000
kötelező			840701				III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés		100 000	100 000	38 000
kötelező			840701				TVM rendszer bővítése
kötelező			840701				M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés		400 000	340 000
kötelező			840701				M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)		180 000
kötelező			840701				BUBI III.
kötelező			840701				Terebesi út közlekedési akadály építése
kötelező			840701				XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció		2 500 000	2 920 000
kötelező			840701				XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció		2 000 000	2 500 000
kötelező			840701				XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése			848 000
							Közlekedési feladatok összesen:		19 768 313	22 058 354	1 448 000	960 000	960 000	960 000
							ebből kötelező (840701)		19 768 313	22 058 354	1 448 000	960 000	960 000	960 000
							ebből önkéntes (840702)		0	0	0	0	0	0
							Vízgazdálkodási feladatok
kötelező			840701				Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret		5 300 000
kötelező			840701				KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete		1 500 000	2 588 579
kötelező			840701				Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója		1 000 000
							Vízgazdálkodási feladatok összesen:		7 800 000	2 588 579	0	0	0	0
							Környezetvédelmi feladatok
kötelező			840701				HUHA II Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása		2 000 000
kötelező			840701				Intenzív fa ültetési program
							Környezetvédelmi feladatok összesen:		2 000 000	0	0	0	0	0
							Igazgatási feladatok
kötelező			840701				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017
kötelező			840701				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023		28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
kötelező			840701				FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés
kötelező			840701				FÖRI Akadémia utcai székház lift csere
							Igazgatási feladatok összesen:		28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
							Gazdasági feladatok
kötelező			840701				Városháza energetikai korszerűsítése (önrész)		720 000
							Gazdasági feladatok összesen:		720 000	0	0	0	0	0
							Városüzemeltetési feladatok
kötelező			840701				BDK LED korszerűsítés önrésze
							Városüzemeltetési feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							Központi feladatok
kötelező			840701				Tervezési ágazati keret
							Központi feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
kötelező			840701				FINA fejlesztések tartalékkerete
							FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0
							BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező			840701				Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
							BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			840700			C/1.	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:		31 402 013	25 820 933	2 122 000	1 034 000	1 034 000	1 034 000
							ebből kötelező (840701)		31 402 013	25 820 933	2 122 000	1 034 000	1 034 000	1 034 000
							ebből önkéntes (840702)		0	0	0	0	0	0
			740400			C/2.	Évközi indítású hivatali beruházások
							Informatikai feladatok
kötelező			740401				Licenc vásárlás 2017
kötelező			740401				Licenc vásárlás 2018-2023		125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
kötelező			740401				Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017
kötelező			740401				Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
önkéntes			740402				Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017
önkéntes			740402				Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
önkéntes			740402				Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017
önkéntes			740402				Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
önkéntes			740402				Tivoli mentő kliensek 2017
önkéntes			740402				Tivoli mentő kliensek 2018-2023		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
önkéntes			740402				Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017
önkéntes			740402				Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
önkéntes			740402				Központi aktív eszközök cseréje 2017
önkéntes			740402				Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
önkéntes			740402				Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017
önkéntes			740402				Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
kötelező			740401				HAIR rendszer fejlesztése		350 000
kötelező			740401				Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017
kötelező			740401				Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése
kötelező			740401				ASP Interfac-ek és kapcsolódások kialakítása
önkéntes			740402				Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése
önkéntes			740402				Közbeszerzési kontrolling program beszerzése
önkéntes			740402				Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése
önkéntes			740402				Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez		110 000
önkéntes			740402				Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése		155 000
							Informatikai feladatok összesen:		950 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000
							ebből kötelező (740401)		500 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
							ebből önkéntes (740402)		450 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
							Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező			740401				Nyomdagépek beszerzése 2017
kötelező			740401				Nyomdagépek beszerzése 2018-2023		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
önkéntes			740402				Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017
önkéntes			740402				Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
önkéntes			740402				Bútor beszerzés 2017
önkéntes			740402				Bútor beszerzés 2018-2023		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
kötelező			740401				Zászlóbeszerzés 2017
kötelező			740401				Zászlóbeszerzés 2018-2023		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
önkéntes			740402				Mobiltelefonok beszerzése 2017
önkéntes			740402				Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
kötelező			740401				Épületberendezés beszerzése 2017
kötelező			740401				Épületberendezés beszerzése 2018-2023		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
önkéntes			740402				Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése
önkéntes			740402				Gépjármű beszerzés 2017
önkéntes			740402				Hivatali telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017
kötelező			740401				Fázisjavító cseréje
kötelező			740401				Zászlótartó szerkezetek telepítése
kötelező			740401				Tűzjelző hálózat kivitelezése		175 000	100 000
önkéntes			740402				Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése
önkéntes			740402				Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása
önkéntes			740402				Elektromos autó töltő állomás telepítése
önkéntes			740402				Oktatóbázis kialakítása		54 000
önkéntes			740402				Szünetmentes tápegység beszerzése
önkéntes			740402				Hangtechnikai eszközök
önkéntes			740402				Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra
önkéntes			740402				Gépjárműjavító műhely korszerűsítése
							Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		277 000	148 000	48 000	48 000	48 000	48 000
							ebből kötelező (740401)		197 000	122 000	22 000	22 000	22 000	22 000
							ebből önkéntes (740402)		80 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
			740400			C/2.	Évközi indítású hivatali beruházások összesen:		1 227 000	483 000	383 000	383 000	383 000	383 000
							ebből kötelező (740401)		697 000	272 000	172 000	172 000	172 000	172 000
							ebből önkéntes (740402)		530 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:									32 629 013	26 303 933	2 505 000	1 417 000	1 417 000	1 417 000
							ebből kötelező		32 099 013	26 092 933	2 294 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000
							ebből önkéntes		530 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000
																	ezer Ft
Beso- rolás Áht. szerint			Címkód			Enge- dély- okirat száma	Megnevezés		Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Tény 2016. 12. 31-ig	2017. évi előirányzat	Önkor- mányzati beruházások (nettó)	Céljeggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1			2			3	4		5	6=(7+8+19+ 20+21+22+ 23+24)	7	8=(9/10/11+ 12+14+15+ 16+17)	9	10	11		12
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK
önkéntes			100102				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			16 140		16 140			12 709		3 431
kötelező			100201				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			277 170		175 341			138 064		37 277
kötelező			200000				Szociálpolitikai intézmények összesen			151 716		151 716			117 217		31 649
kötelező			300000				Köznevelési intézmények összesen			77 365		77 365			27 559		7 441
kötelező			500000				Kulturális intézmények összesen			921 726		921 726			309 300		610 926
önkéntes			711902				Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			45 280	22 280	23 000
kötelező			847301				Környezetvédelmi Alap			28 862	9 173	19 689
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN										1 518 259	31 453	1 384 977	0	0	604 849		690 724
							ebből kötelező			1 456 839	9 173	1 345 837	0	0	592 140		687 293
							ebből önkéntes			61 420	22 280	39 140	0	0	12 709		3 431
							ebből mindösszesen (A-D)			996 537 747	702 569 589	173 018 500	35 608 877	20 874 827	604 849		5 094 590
							kötelező			974 281 672	694 129 546	161 769 169	34 896 285	19 238 861	592 140		4 800 131
							önkéntes			22 256 075	8 440 043	11 249 331	712 592	1 635 966	12 709		294 459
			A) Önkormányzati beruházások									137 320 656
			B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									18 992 999
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások									15 319 868
			D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások									1 384 977
			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)									173 018 500
			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL									166 388 333
			Önkormányzati beruházások									35 608 877
			Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									20 874 827
			Intézményi beruházások									604 849
			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa									5 094 590
			Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre									9 754 817
			Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak									94 380 658
			Felhalm. C. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése									69 715
			A beruházási összköltségébe beszámítandó a visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet									1 713 513
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)									1 894 908
			Dologi kiadások (Fordított áfa)									3 021 746
														ezer Ft
									Tájékoztató adat levonható fordított áfa	Működési kiadásként tervezve
									A beruházás	Dologi kiadások				Felhalm. c.
Beso- rolás Áht. szerint			Címkód			Enge- dély- okirat száma	Megnevezés		össz- költségébe beszámítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesz- tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	vissza- térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1			2			3	4		13	14	15	16	17	18
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK
önkéntes			100102				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező			100201				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
kötelező			200000				Szociálpolitikai intézmények összesen							2 850
kötelező			300000				Köznevelési intézmények összesen							42 365
kötelező			500000				Kulturális intézmények összesen							1 500
önkéntes			711902				Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön							23 000
kötelező			847301				Környezetvédelmi Alap						19 689
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN									0	0	0	0	19 689	69 715
							ebből kötelező		0	0	0	0	19 689	46 715
							ebből önkéntes		0	0	0	0	0	23 000
							ebből mindösszesen (A-D)		1 713 513	3 021 746	1 894 908	9 754 817	94 380 658	69 715
							kötelező		1 713 513	2 970 676	1 834 302	9 754 817	85 921 729	46 715
							önkéntes		0	51 070	60 606	0	8 458 929	23 000
			A) Önkormányzati beruházások
			B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások
			D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások
			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)
			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL
			Önkormányzati beruházások
			Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
			Intézményi beruházások
			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
			Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
			Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
			Felhalm. C. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
			A beruházási összköltségébe beszámítandó a visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)
			Dologi kiadások (Fordított áfa)
														ezer Ft
Beso- rolás Áht. Szerint			Címkód			Enge dély okirat száma	Megnevezés		2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1			2			3	4		19	20	21	22	23	24
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK
önkéntes			100102				Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező			100201				Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		19 963	20 162	20 363	20 567	20 774
kötelező			200000				Szociálpolitikai intézmények összesen
kötelező			300000				Köznevelési intézmények összesen
kötelező			500000				Kulturális intézmények összesen
önkéntes			711902				Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
kötelező			847301				Környezetvédelmi Alap
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN									19 963	20 162	20 363	20 567	20 774
							ebből kötelező		19 963	20 162	20 363	20 567	20 774	0
							ebből önkéntes		0	0	0	0	0	0
							ebből mindösszesen (A-D)		83 264 132	30 619 822	2 587 363	1 499 567	1 499 774	1 479 000
							kötelező		81 752 431	30 408 822	2 376 363	1 288 567	1 288 774	1 268 000
							önkéntes		1 511 701	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000
			A) Önkormányzati beruházások						41 986 156	3 860 727	40 000	40 000	40 000	40 000
			B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások						8 629 000	435 000	22 000	22 000	22 000	22 000
			C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások						32 629 013	26 303 933	2 505 000	1 417 000	1 417 000	1 417 000
			D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások						19 963	20 162	20 363	20 567	20 774	0
			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)						83 264 132	30 619 822	2 587 363	1 499 567	1 499 774	1 479 000
			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL
			Önkormányzati beruházások
			Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
			Intézményi beruházások
			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
			Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
			Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
			Felhalm. C. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
			A beruházási összköltségébe beszámítandó a visszaigényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)
			Dologi kiadások (Fordított áfa)

5/a. melléklet a 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

											ezer Ft-ban
			Megvalósítás		2017. évi	Ebből:			Dologi	Dologi kiadásból:
Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	kezdete- befejezés éve	Teljes költség	előirányzat	Nettó	Egyenes áfa	Fordított áfa	kiadás	Nettó	Egyenes áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
önkéntes	100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
		Immateriális javak vásárlása
		Vagyoni értékű jogok	2017.	400	400	315	85
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Akadémia utcai ingatlan fejlesztés	2017.	200	200	157	43
		Pálya utcai ingatlan fejlesztés	2017.	5 746	5 746	4 525	1 221
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése
		Informatikai eszközök beszerzése	2017.	3 740	3 740	2 946	794
		Bútorok berendezési tárgyak	2017.	4 639	4 639	3 652	987
		Műszaki karbantartási eszközök	2017.	1 115	1 115	878	237
		Szolgálati eszközök	2017.	300	300	236	64
		a) Intézményi beruházások		16 140	16 140	12 709	3 431	0	0	0	0
		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:		16 140	16 140	12 709	3 431	0	0	0	0
kötelező	100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
		Vámház krt. Vcsk.
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Ablakmozgató motorok beépítése Pipa utca	2016-2018	49 530	31 750	25 000	6 750
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	2016-2017	41 910	22 860	18 000	4 860
		Kamerarendszer fejlesztése	2016-2017	81 280	44 450	35 000	9 450
		Használtcikk piac
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Szigetépületek épület gerincvezeték csere	2017.	19 050	19 050	15 000	4 050
		Tétényi úti Üzletközpont
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Távi rányitós kapu kialakítása	2017.	1 270	1 270	1 000	270
		Központ
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	2017.	19 766	19 766	15 564	4 202
		Több telephely
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése	2017.	36 195	36 195	28 500	7 695
		a) Intézményi beruházások		249 001	175 341	138 064	37 277	0	0	0	0
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:		249 001	175 341	138 064	37 277	0	0	0	0
kötelező	210201	Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Bp. IV. Csokonai u.38. lakói teakonyhák beépített berendezéseinek cseréje	2017.	1 800	1 800	1 417	383
		a) Intézményi beruházások		1 800	1 800	1 417	383	0	0	0	0
kötelező	210301	Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2017.	4 000	4 000	3 150	850
		a) Intézményi beruházások		4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0
kötelező	210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Ipari hűtőszekrény beszerzése	2017.	329	329	259	70
		12 rekeszes zárható hűtő beszerzése	2017.	701	701	552	149
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	2 000	2 000	1 575	425
		a) Intézményi beruházások		3 030	3 030	2 386	644	0	0	0	0
kötelező	210601	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Ipari szárítógép 3 db (Gergely u. „A","B” épületek és Óhegy u. részére)	2017.	3 544	3 544	2 791	753
		Automata konyha szeletelőgép	2017.	725	725	571	154
		Tálcaszállító konténer, Óhegy u.	2017.	300	300	236	64
		Mosó-szárítógép, Halom u.	2017.	330	330	260	70
		Hűtőszekrény, 500 l, Gergely u.	2017.	544	544	428	116
		EKG készülék, Tapló u.	2017.	254	254	200	54
		Ipari mosógép Gergely u. „A” épület	2017.	1 615	1 615	1 272	343
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2017.	10 160	10 160	8 000	2 160
		a) Intézményi beruházások		17 472	17 472	13 758	3 714	0	0	0	0
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017.	800	800	800
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		800	800	800	0	0	0	0	0
kötelező	210701	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
		Immateriális javak vásárlása
		Bánk Bán u. telephelyen tartózkodó helyiség létesítéséhez tervek	2017.	1 000	1 000	787	213
		Önálló kávéház épület és közösségi terasz látvány- és engedélyezési tervezés	2017.	70	70	55	15
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2017.
		Kisbusz beszerzés	2017.	14 500	14 500	11 417	3 083
		Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje I. ütem	2017.	15 000	15 000	11 811	3 189
		Nyílászárók szúnyoghálóval történő felszerelése „B” ,"C” épületben	2017.	3 000	3 000	2 362	638
		1 db elektromos kombi sütő pároló berendezés	2017.	9 000	9 000	7 087	1 913
		2 db hűtőszekrény 1400 1-2 rozsdamentes ajtó 600*800-as tálcákkal	2017.	160	160	126	34
		1 db hűtő/sokkoló	2017.	60	60	47	13
		Rupphegyi úti telephely égőfejek cseréje	2017.	2 000	2 000	1 575	425
		Kamaraerdei út „A” épület ellátotti mosdókba és mellékhelyiségekbe kapaszkodók elhelyezése	2017.	1 000	1 000	787	213
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	14 500	14 500	11 417	3 083
		a) Intézményi beruházások		60 290	60 290	47 471	12 819	0	0	0	0
kötelező	210801	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
		Járművek beszerzése
		1 db használt vegyeshasználatú tehergépjármű beszerzése	2017.	5 080	5 080	4 000	1 080
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	2 413	2 413	1 900	513
		a) Intézményi beruházások		7 493	7 493	5 900	1 593	0	0	0	0
kötelező	210901	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek beszerzése	2017.	1 500	1 500	1 181	319
		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2017.	3 175	3 175	2 500	675
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	3 175	3 175	2 500	675
		a) Intézményi beruházások		7 850	7 850	6 181	1 669	0	0	0	0
kötelező	211401	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Szagelszívó ventillátorok cseréje	2017.	1 300	1 300	1 024	276
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2017.	490	490	386	104
		Fürdetőágy beszerzése	2017.	800	800	630	170
		Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése	2017.	380	380	299	81
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	800	800	630	170
		a) Intézményi beruházások		3 770	3 770	2 969	801	0	0	0	0
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017.	1 000	1 000	1 000
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
kötelező	211501	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2017.	2 188	2 188	1 723	465
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	10 389	10 389	8 180	2 209
		a) Intézményi beruházások		12 577	12 577	9 903	2 674	0	0	0	0
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017.	1 050	1 050	1 050
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	0
kötelező	212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Szombathely működéséhez szükséges gépeinek cseréje.	2017.	584	584	460	124
		a) Intézményi beruházások		584	584	460	124	0	0	0	0
kötelező	212301	Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	2 000	2 000	1 575	425
		Informatikai/irodai gépek beszerzése	2017.	1 500	1 500	1 181	319
		Konyhai gépek beszerzése, cseréje	2017.	500	500	394	106
		Lakóépületek bútorzatának cseréje	2017.	1 000	1 000	787	213
		a) Intézményi beruházások		5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
kötelező	212701	Főv. Önk. BMSZKI
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017.	25 000	25 000	19 685	5 315
		a) Intézményi beruházások		25 000	25 000	19 685	5 315	0	0	0	0
	200000	Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:
		a) Intézményi beruházás		148 866	148 866	117 217	31 649	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		2 850	2 850	2 850	0	0	0	0	0
kötelező	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2017.	10 000	10 000	7 874	2 126
		a) Intézményi beruházások		10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2017.	42 365	42 365	42 365
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		42 365	42 365	42 365	0	0	0	0	0
kötelező	390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
		Melegentartó pult beszerzése 10 konyhára: Arany J. Szki., Bláthy Szki., Bókay Szki., Békéssy Szki., Eötvös Szki., Hunfalvy Szki., Kanizsay Szki., Károlyi Szki., Trefort Szki., Szily Szki.	2017.	4 500	4 500	3 543	957
		Sokkoló hűtő, vákuumozó berendezés, kombipároló: Neumann Szki, Káldor Koll., Táncsics Koll.	2017.	9 652	9 652	7 600	2 052
		Tálcaleszedő kocsi, és edényszárító kocsi beszerzése 10 konyhára: Arany J. Szki., Bláthy Szki., Bókay Szki., Békéssy Szki., Eötvös Szki., Hunfalvy Szki., Kanizsay Szki., Károlyi Szki., Trefort Szki., Szily Szki.	2017.	3 600	3 600	2 835	765
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása (edény, mosógép, tálalóeszköz szükség szerint)	2017.	7 248	7 248	5 707	1 541
		a) Intézményi beruházások		25 000	25 000	19 685	5 315	0	0	0	0
	300000	Köznevelési intézmények összesen:
		a) Intézményi beruházás		35 000	35 000	27 559	7 441	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		42 365	42 365	42 365	0	0	0	0	0
kötelező	540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.	63 238	63 238		63 238
		Gépek berendezések felszerelések beszerzése
		Könyvtári bútorzat	2017.	12 954	12 954	10 200	2 754
		Egyéb kisértékű (elhasználódott) tárgyi eszközök cseréje, beszerzése	2017.	12 446	12 446	9 800	2 646
		Könyvtári dokumentumok beszerzése	2017.	89 250	89 250	85 000	4 250
		a) Intézményi beruházások		177 888	177 888	105 000	72 888	0	0	0	0
kötelező	550101	Budapesti Történeti Múzeum
		Immateriális javak
		Arche régészeti nyilvántartó program fejlesztése	2017.	6 985	6 985	5 500	1 485
		Photoshop program	2017.	1 080	1 080	850	230
		Grafikai program	2017.	660	660	520	140
		Vírusirtó program	2017.	413	413	325	88
		Windows operációs rendszer több gépre	2017.	2 800	2 800	2 205	595
		Adobe Creator program	2017.	635	635	500	135
		AutoCad Civil program	2017.	2 667	2 667	2 100	567
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése
		Asztali körfűrész	2017.	724	724	570	154
		Faipari gyalugép	2017.	749	749	590	159
		Fémkereső	2017.	292	292	230	62
		Fényképezőgépek és tartozékok	2017.	3 810	3 810	3 000	810
		Fénymásoló gépek	2017.	2 286	2 286	1 800	486
		Fűnyíró traktor	2017.	1 270	1 270	1 000	270
		Érintős információs pult	2017.	1 029	1 029	810	219
		Kiállítási berendezések	2017.	2 032	2 032	1 600	432
		Kisértékű tárgyi eszközök	2017.	5 080	5 080	4 000	1 080
		Műtárgyvásárlás	2017.	2 000	2 000	2 000	0
		Projektorok	2017.	1 778	1 778	1 400	378
		BBE POS terminál	2017.	330	330	260	70
		Számítógépek, laptopok, szerverek, szünetmentes tápegységek, tartozékok	2017.	10 160	10 160	8 000	2 160
		Érintő képernyő (kiállításba)	2017.	3 810	3 810	3 000	810
		Képnézegető (kiállításba)	2017.	1 905	1 905	1 500	405
		BBE Számítástechnikai eszköz beszerzés. Külső tárolólemez (Winchester)	2017.	51	51	40	11
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos rendszerének felújítása és járulékos munkái I-II ütem	2017.	3 175	3 175	2 500	675
		BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	2017.	6 350	6 350	5 000	1 350
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű, portaépület átalakítás tervezése	2017.	3 810	3 810	3 000	810
		BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület teljes átépítés (tűzvédelem, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók és homlokzat-helyreállítás, klimatizálás) építése engedélyezési terv készítése	2017.	6 350	6 350	5 000	1 350
		BTM Lenkei utcai raktár irodatömb vizesblokk és leletmosó kialakítás és járulékos munkái I ütem	2017.	11 430	11 430	9 000	2 430
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.	167 402	167 402		167 402
		a) Intézményi beruházások		251 063	251 063	66 300	184 763	0	0	0	0
kötelező	560101	Budapest Főváros Levéltára
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.	16 015	16 015		16 015
		a) Intézményi beruházások		16 015	16 015	0	16 015	0	0	0	0
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2017.	500	500	500
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		500	500	500	0	0	0	0	0
kötelező	570101	Fővárosi Állat-és Növénykert
		Immateriális javak vásárlása
		szoftverek, vagyoni értékű jogok vásárlása	2017.	6 350	6 350	5 000	1 350
		Ingatlanok építési jellegű beruházása
		Látogatói utak, járdák átalakítása	2017.	25 400	25 400	20 000	5 400
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások	2017.	101 600	101 600	80 000	21 600
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése
		informatikai gépek, eszközök beszerzése, pótlása	2017.	6 350	6 350	5 000	1 350
		működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése, pótlása	2017.	35 560	35 560	28 000	7 560
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	2017.	300 000	300 000		300 000
		a) Intézményi beruházások		475 260	475 260	138 000	337 260	0	0	0	0
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2017.	1 000	1 000	1 000
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	500000	Kulturális intézmények összesen
		a) Intézményi beruházás		920 226	920 226	309 300	610 926	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
	a)	Intézményi beruházások		1 369 233	1 295 573	604 849	690 724	0	0	0	0
	b)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		46 715	46 715	46 715	0	0	0	0	0

---