Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete - a Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2/3. oldal

Szociális Központ és Nemzetközi védelemben részesülők 08. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei önálló lakhatásának segítése 2018. felújítási 0 0 0 0 0 0 0
06. 30. összesen: 18 980 0 0 0 18 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociálpolitikai intézmények összesen: működési 45 502 4 951 0 0 45 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 45 502 4 951 0 0 45 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési Budapesti villamos és trolibusz 2012.-2017 működési 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. járműfejlesztés I. ütem beruházási 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési Budapesti villamos és trolibusz 2018.-2019 működési 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. járműfejlesztés II. ütem beruházási 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000
felújítási 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 40 000 0 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési 1-es villamos vonal 2016.-2018 működési 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. meghosszabbítása Etele térig - beruházási 1 417 529 0 0 1 417 529 0 0 0
Könyves Kálmán krt., Népliget és felújítási 0 0 0 0 0 0 0
Mester utca közötti villamosvágány átépítése összesen: 1 417 529 0 0 1 417 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési Elektronikus jegyrendszer 2011.-2018 működési 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. előkészítése és kivitelezése beruházási 3 645 210 0 0 2 397 210 0 EBRD Hitel 1 248 000 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 3 645 210 0 0 2 397 210 0 0 1 248 000 0 0 0 0 0 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési VEKOP Kerékpáros fejlesztések 2017.-2019 működési 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt./Fővárosi beruházási 2 678 281 0 0 10 324 2 636 744 NGM 31 213 0
Önkormányzat felújítási 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 2 678 281 0 0 10 324 2 636 744 0 31 213 0 0 0 0 0 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési A városi közlekedési eszközváltási 2018.-2019 működési 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. pontokhoz kapcsolódó P+R beruházási 1 700 000 0 0 200 000 1 500 000 0 0
parkolók építése Budapesten IKOP felújítási 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 1 700 000 0 0 200 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési Csepel városközpont és 2017.-2018 működési 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. autóbuszállomások (tervezés) beruházási 70 000 0 0 50 000 Csepel Önk. 20 000 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 70 000 0 0 50 000 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0
810201 Mindösszesen BKK működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beruházási 9 511 020 0 0 4 075 063 4 136 744 1 299 213 40 000 0 0 40 000 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 9 511 020 0 0 4 075 063 4 136 744 0 1 299 213 40 000 0 0 40 000 0 0 0
BKV Zrt. Az M3 metróvonal infrastruktúra 2016.-2020 működési 0 0 0 0 0 0 0
rekonstrukciója beruházási 51 587 375 0 0 0 51 587 375 0 0
IKOP-3.1.0-15-2015-0001 felújítási 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 51 587 375 0 0 0 51 587 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Közút Zrt. „CROCODILE 2.0_HU” 2016.-2018 működési 17 419 0 0 14 806 NFM 2 613 0
CEF projekt azonosító száma: beruházási 677 587 0 0 575 949 NFM 101 638 0
2015-HU-TM-0358-W felújítási 0 0 0 0 0 0
összesen: 695 006 0 0 0 590 755 0 104 251 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
2018. évi módosított előirányzatok (ezer Ft) 2019. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)
Az összes kiadást finanszírozó források az összes kiadást finanszírozó források
Saját forrás Egyéb forrás Saját forrás Egyéb forrás


Címkód
Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése
Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma		 Tervezett kezdési és befejezési határidő (év) Elő-
irányzat megnevezés (működési, beruhá-
zási, felújítási)

Projekt 2018. évi költsége		 2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasz-
nálandó támo-
gatások


Saját bevétel
Fővárosi Önkor-
mány-zattól kapott támogatás

Európai Unió támogatása


Támogató meg-
nevezése



Összeg

Projekt 2019. évi költsége		 2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasz-
nálandó támo-
gatások


Saját bevétel
Fővárosi Önkor-
mány-zattól kapott támogatás

Európai Unió támogatása


Támogató meg-
nevezése



Összeg
INTÉZMÉNYEK
540101 Fővárosi Szabó Ervin EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016- 2017.-2019 működési 156 521 156 521 0 0 156 521 0 435 377 435 377 0 0 435 377 0
Könyvtár 00001 pályázati konstrukció beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 156 521 156 521 0 0 156 521 0 0 435 377 435 377 0 0 435 377 0 0
540111 Budapesti Művelődési Erasmus-Programme 2014-2020 2017.-2018 működési 1 038 0 0 0 1 038 0 0 0 0 0 0 0
Központ Strategic Partnership Projects beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-1-ATO1-KA204-016670 felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 1 038 0 0 0 1 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550101 Budapesti Történeti Múzeum BTM Kiscelli Múzeum 2017.- működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rekonstrukció, mélyraktár építése 2018. beruházási 1 054 100 0 224 100 830 000 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 1 054 100 0 224 100 830 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550101 Budapesti Történeti Múzeum BTM Kiscelli Múzeum déli 2017.-2018 működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
melléképület déli homlokzata két beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kapujának restaurálása felújítási 0 0 0 0 0 NKA 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550101 Budapesti Történeti Múzeum BTM Symphorus Mithraeum 2017.-2018 működési 0 0 0 0 0 EMMI 0 0 0 0 0 0 0
állandó kiállításának létrehozása beruházási 0 0 0 0 0 EMMI 0 0 0 0 0 0 0
(II. ütem) felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560101 Budapest Főváros Levéltára Beregszász 2. ütem 2016. működési 0 0 -7 241 0 0 7 241 0 0 0 0 0 0
KKM/16190-14/2016 10. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(7.271.400 Ft utófinanszírozás) 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07. 31. összesen: 0 0 -7 241 0 0 0 7 241 0 0 0 0 0 0 0
560101 Budapest Főváros Levéltára Hungaricana digitalizálás 2017. működési 0 0 -600 0 0 600 0 0 0 0 0 0
NKA 204122/00540 01. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(600.000 Ft utófinanszírozás) 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 31. összesen: 0 0 -600 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0
560101 Budapest Főváros Levéltára Rácz A.: A budapesti hatalmi elit 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1956-1989.c.kötet megjelentetése 10. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NKA 203137/02661 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560101 Budapest Főváros Levéltára Varga László kötet : A csepeli csoda 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
megjelentetése 10. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NKA203137/2763 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560101 Budapest Főváros Levéltára CO-OP community as opportunity 2014. működési 16 902 0 7 546 0 9 356 0 0 0 0 0 0 0
No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP 12. 04.- beruházási 2 261 0 0 0 2 261 0 0 0 0 0 0 0
2018. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 30. összesen: 19 163 0 7 546 0 11 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0
570101 Fővárosi Állat- és Pannon Park, Mesevár kiegészítő 2016. 03.- működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Növénykert beruházások (parkoló, kiszolgáló 2018. 12. beruházási 63 500 0 13 500 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0
létesítmények) felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 63 500 0 13 500 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
570101 Fővárosi Állat- és FÁNK, Mesepark projekt 2013. 03.- működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Növénykert megvalósítása 2017. 12. beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
570101 Fővárosi Állat- és FÁNK, Pannon Park fejlesztése 2015. 06.- működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Növénykert 2019. 12. beruházási 23 465 790 0 4 988 790 0 0 EMMI 18 477 000 24 152 860 0 5 134 860 0 0 EMMI 19 018 000
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 23 465 790 0 4 988 790 0 0 0 18 477 000 24 152 860 0 5 134 860 0 0 0 19 018 000
570101 Kulturális intézmények összesen működési 174 461 156 521 -295 0 166 915 7 841 435 377 435 377 0 0 435 377 0
beruházási 24 585 651 0 5 226 390 880 000 2 261 18 477 000 24 152 860 0 5 134 860 0 0 19 018 000
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 24 760 112 156 521 5 226 095 880 000 169 176 18 484 841 24 588 237 435 377 5 134 860 0 435 377 19 018 000
814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Small Size, - Performing Arts for the 2015.-2018 működési 18 086 0 9 565 0 4 521 NKA 4 000 0 0 0 0 0 0
Színház Közhasznú Early Years beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonprofit Kft. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 18 086 0 9 565 0 4 521 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0
814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági PLATFORM shift+ 2015.-2018 működési 11 250 0 7 250 0 0 NKA 4 000 0 0 0 0 0 0
Színház Közhasznú beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonprofit Kft. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 11 250 0 7 250 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0
840401 Új Színház Nonprofit Kft. Nézőtér és páholyok felújítása 2016.-2017 működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
812801 Örkény István Színház Nézőtér korszerűsítése 2016.-2017 működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonprofit Kft. beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810601 Budapesti Fesztivál és Budapesti Tavaszi Fesztivál 2017. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turisztikai Központ beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonprofit Kft. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen: működési 29 336 0 16 815 0 4 521 8 000 0 0 0 0 0 0
beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 29 336 0 16 815 0 4 521 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-106 Kiegészítő 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és étkeztetés támogatás 5 éjjeli 11. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei menedékhelyen 45 napon keresztül 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420 fő részére (Könyves, Előd, Váci, Dózsa, Bánya)* 03. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-309 három utcai 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és gondozó szolgálta kiegészítő 11. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei támogatása a téli időszakban Dózsa * 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-401 Tartósan 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és közterületen élők számára kiánypótló 07. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei szolgáltatások nyújtása, 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
integrálásának támogatása 900 fő részére 12 hónapon keresztül Alföldi utcai Átmeneti Szálláson * 06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-402 Tartósan 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és közterületen élők számára hiánypótló 07. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei szolgáltatások nyújtása 150 fő részére 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 hónapon keresztül a Külső Mester, Vaspálya Átmeneti Szállásokon * 06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-510 Egészségügyi 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és programok támogatása a BMSZKI 07. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei intézményeiben * 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-605 Felhalmozás, 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és elektromos hálózat korszerűsítése 07. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei Dózsa, Könyves, Előd, Váci Éjjeli 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
menedékhelyein * 05. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-606 Felhalmozás, 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és Előd u. telephelyen „védett szint” 07. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei bejáratának felújítása * 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-710 Tárgyi 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és eszközbeszerzés (mikrók, hűtők) 07. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei Bánya u., Dózsa, Könyves, Előd, 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Váci, Kőbányai Éjjeli menedékhelyekre * 05. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és fejlesztő program Origóc Dózsa * 10. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-818 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és Lakókocsiparkban élő ügyfelek 10. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei önálló életvitelének és 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
integrációjának támogatása
Táblás u.*		 05. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-819 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és Jogsegélyszolgálat támogatása 09. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei Dózsa * 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-820 Tartósan 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és közterületen élő emberek számára 10. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei önkéntes munka és 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
csoportfoglalkozás Könyves Nappali melegedő és Éjjeli menedékhely * 06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-822 Hajléktalan 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és emberek munkavállalásának 09. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei támogatása Dózsa * 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-823 Hajléktalan 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és személyek lakhatáshoz jutásának 10. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei támogatása Dózsa * 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-826 Tartósan 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és közterületen élők intézményi 07. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei lakhatásba integrálásának támogatása 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dózsa * 06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-828 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és Segíteni érték, hajléktalan önkéntes 12. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei program Kocsis u. * 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-829 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és Továbblépést segítő mentálhigiénés 09. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei csoportfoglalkozás Dózsa * 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Támogató :Hajléktalanokért Közalapítvány
212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és EB-2016-17-VII-VIII./10
Közterület helyett emberibb		 2016.
04. 01.-		 működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei körülmények” - Első befogadó 2017. beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
szálláshelyek működtetése 03. 31. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberibb körülmények 2016.
11. 02.-		 működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei 2017. beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03. 31. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei KAB-ME-16-C-25406 Kábítószer-prevenciós programok támogatása 2016.
09. 01.-
2017. 		működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08. 31. beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani KAB-FF-16-B-25410 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és Szenvedélybetegek felépülési 09. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei folyamatának támogatása 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani BM-16-MI-0137 Bűnmegelőzés és 2017. működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és áldozatsegítés a hajléktalan- 03. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei ellátásban 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani ERASMUS +16/1/KA104/022698 2016. működési 4 951 4 951 0 0 4 951 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és European answers to the challenges 06. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei of youth homlessness 2018. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05. 31. összesen: 4 951 4 951 0 0 4 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapest Módszertani ERASMUS 2016-1-HU01-KA202- 2016. működési 21 571 0 0 0 21 571 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és 022939 Training for housing support 12. 20.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei 2018. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 19. összesen: 21 571 0 0 0 21 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani MMIA-2.2.8.-2015-00002 2016. működési 18 980 0 0 0 18 980 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és Nemzetközi védelemben részesülők 08. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei önálló lakhatásának segítése 2018. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06. 30. összesen: 18 980 0 0 0 18 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociálpolitikai intézmények összesen: működési 45 502 4 951 0 0 45 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 45 502 4 951 0 0 45 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési Budapesti villamos és trolibusz 2012.-2017 működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. járműfejlesztés I. ütem beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési Budapesti villamos és trolibusz 2018.-2019 működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. járműfejlesztés II. ütem beruházási 40 000 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 40 000 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési 1-es villamos vonal 2016.-2018 működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. meghosszabbítása Etele térig - beruházási 1 417 529 0 0 1 417 529 0 0 0 0 0 0 0 0
Könyves Kálmán krt., Népliget és felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mester utca közötti villamosvágány átépítése összesen: 1 417 529 0 0 1 417 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési Elektronikus jegyrendszer 2011.-2018 működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. előkészítése és kivitelezése beruházási 3 645 210 0 0 2 397 210 0 EBRD Hitel 1 248 000 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 3 645 210 0 0 2 397 210 0 0 1 248 000 0 0 0 0 0 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési VEKOP Kerékpáros fejlesztések 2017.-2019 működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt./Fővárosi beruházási 2 678 281 0 0 10 324 2 636 744 NGM 31 213 2 683 244 0 0 23 540 2 636 744 NGM 22 960
Önkormányzat felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 2 678 281 0 0 10 324 2 636 744 0 31 213 2 683 244 0 0 23 540 2 636 744 0 22 960
810201 BKK Budapesti Közlekedési A városi közlekedési eszközváltási 2018.-2019 működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. pontokhoz kapcsolódó P+R beruházási 1 700 000 0 0 200 000 1 500 000 0 1 642 154 0 0 142 154 1 500 000 0
parkolók építése Budapesten IKOP felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 1 700 000 0 0 200 000 1 500 000 0 0 1 642 154 0 0 142 154 1 500 000 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési Csepel városközpont és 2017.-2018 működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. autóbuszállomások (tervezés) beruházási 70 000 0 0 50 000 0 Csepel Önk. 20 000 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 70 000 0 0 50 000 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0
810201 Mindösszesen BKK működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beruházási 9 551 020 0 0 4 115 063 4 136 744 1 299 213 4 325 398 0 0 165 694 4 136 744 22 960
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 9 551 020 0 0 4 115 063 4 136 744 0 1 299 213 4 325 398 0 0 165 694 4 136 744 0 22 960
BKV Zrt. Az M3 metróvonal infrastruktúra 2016.-2020 működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rekonstrukciója beruházási 51 587 375 0 0 0 51 587 375 0 49 087 785 0 0 49 087 785 0
IKOP-3.1.0-15-2015-0001 felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 51 587 375 0 0 0 51 587 375 0 0 49 087 785 0 0 0 49 087 785 0 0
Budapest Közút Zrt. „CROCODILE 2.0_HU” 2016.-2018 működési 17 419 0 0 0 14 806 NFM 2 613 0 0 0 0 0 0
CEF projekt azonosító száma: beruházási 677 587 0 0 0 575 949 NFM 101 638 0 0 0 0 0 0
2015-HU-TM-0358-W felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 695 006 0 0 0 590 755 0 104 251 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
Módosítás (ezer Ft) 2019. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)
Az összes kiadást finanszírozó források az összes kiadást finanszírozó források
Saját forrás Egyéb forrás Saját forrás Egyéb forrás


Címkód
Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése
Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma		 Tervezett kezdési és befejezési határidő (év) Elő-
irányzat megnevezés (működési, beruhá-
zási, felújítási)

Projekt 2019. évi költsége		 2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasz-
nálandó támo-
gatások


Saját bevétel
Fővárosi Önkor-
mány-zattól kapott támogatás

Európai Unió támogatása


Támogató meg-
nevezése



Összeg

Projekt 2019. évi költsége		 2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasz-
nálandó támo-
gatások


Saját bevétel
Fővárosi Önkor-
mány-zattól kapott támogatás

Európai Unió támogatása


Támogató meg-
nevezése



Összeg
INTÉZMÉNYEK
540101 Fővárosi Szabó Ervin EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016- 2017.-2019 működési 0 435 377 435 377 0 0 435 377 0 0
Könyvtár 00001 pályázati konstrukció beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 435 377 435 377 0 0 435 377 0 0
540111 Budapesti Művelődési Erasmus-Programme 2014-2020 2017.-2018 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Központ Strategic Partnership Projects beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-1-ATO1-KA204-016670 felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550101 Budapesti Történeti Múzeum BTM Kiscelli Múzeum 2017.- működési 0 0 0 0 0 0 0 0
rekonstrukció, mélyraktár építése 2018. beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550101 Budapesti Történeti Múzeum BTM Kiscelli Múzeum déli 2017.-2018 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
melléképület déli homlokzata két beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
kapujának restaurálása felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550101 Budapesti Történeti Múzeum BTM Symphorus Mithraeum 2017.-2018 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
állandó kiállításának létrehozása beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
(II. ütem) felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560101 Budapest Főváros Levéltára Beregszász 2. ütem 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
KKM/16190-14/2016 10. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
(7.271.400 Ft utófinanszírozás) 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
07. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560101 Budapest Főváros Levéltára Hungaricana digitalizálás 2017. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
NKA 204122/00540 01. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
(600.000 Ft utófinanszírozás) 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560101 Budapest Főváros Levéltára Rácz A.: A budapesti hatalmi elit 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
1956-1989.c.kötet megjelentetése 10. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
NKA 203137/02661 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560101 Budapest Főváros Levéltára Varga László kötet : A csepeli csoda 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
megjelentetése 10. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
NKA203137/2763 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560101 Budapest Főváros Levéltára CO-OP community as opportunity 2014. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP 12. 04.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
2018. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
570101 Fővárosi Állat- és Pannon Park, Mesevár kiegészítő 2016. 03.- működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Növénykert beruházások (parkoló, kiszolgáló 2018. 12. beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
létesítmények) felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
570101 Fővárosi Állat- és FÁNK, Mesepark projekt 2013. 03.- működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Növénykert megvalósítása 2017. 12. beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
570101 Fővárosi Állat- és FÁNK, Pannon Park fejlesztése 2015. 06.- működési 0 0 0 0 0 0 0
Növénykert 2019. 12. beruházási 0 24 152 860 0 5 134 860 0 0 EMMI 19 018 000
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 24 152 860 0 5 134 860 0 0 0 19 018 000
570101 Kulturális intézmények összesen működési 0 0 0 0 0 0 0 435 377 435 377 0 0 435 377 0
beruházási 0 0 0 0 0 0 24 152 860 0 5 134 860 0 0 19 018 000
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 24 588 237 435 377 5 134 860 0 435 377 19 018 000
814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Small Size, - Performing Arts for the 2015.-2018 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Színház Közhasznú Early Years beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonprofit Kft. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági PLATFORM shift+ 2015.-2018 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Színház Közhasznú beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonprofit Kft. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
840401 Új Színház Nonprofit Kft. Nézőtér és páholyok felújítása 2016.-2017 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
812801 Örkény István Színház Nézőtér korszerűsítése 2016.-2017 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonprofit Kft. beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810601 Budapesti Fesztivál és Budapesti Tavaszi Fesztivál 2017. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Turisztikai Központ beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonprofit Kft. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen: működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-106 Kiegészítő 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és étkeztetés támogatás 5 éjjeli 11. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei menedékhelyen 45 napon keresztül 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
420 fő részére (Könyves, Előd, Váci, Dózsa, Bánya)* 03. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-309 három utcai 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és gondozó szolgálta kiegészítő 11. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei támogatása a téli időszakban Dózsa * 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
04. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-401 Tartósan 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és közterületen élők számára kiánypótló 07. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei szolgáltatások nyújtása, 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
integrálásának támogatása 900 fő részére 12 hónapon keresztül Alföldi utcai Átmeneti Szálláson * 06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-402 Tartósan 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és közterületen élők számára hiánypótló 07. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei szolgáltatások nyújtása 150 fő részére 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
12 hónapon keresztül a Külső Mester, Vaspálya Átmeneti Szállásokon * 06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-510 Egészségügyi 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és programok támogatása a BMSZKI 07. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei intézményeiben * 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-605 Felhalmozás, 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és elektromos hálózat korszerűsítése 07. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei Dózsa, Könyves, Előd, Váci Éjjeli 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
menedékhelyein * 05. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-606 Felhalmozás, 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és Előd u. telephelyen „védett szint” 07. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei bejáratának felújítása * 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
05. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-710 Tárgyi 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és eszközbeszerzés (mikrók, hűtők) 07. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei Bánya u., Dózsa, Könyves, Előd, 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
Váci, Kőbányai Éjjeli menedékhelyekre * 05. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és fejlesztő program Origóc Dózsa * 10. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
05. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-818 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és Lakókocsiparkban élő ügyfelek 10. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei önálló életvitelének és 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
integrációjának támogatása
Táblás u.*		 05. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-819 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és Jogsegélyszolgálat támogatása 09. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei Dózsa * 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-820 Tartósan 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és közterületen élő emberek számára 10. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei önkéntes munka és 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
csoportfoglalkozás Könyves Nappali melegedő és Éjjeli menedékhely * 06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-822 Hajléktalan 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és emberek munkavállalásának 09. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei támogatása Dózsa * 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-823 Hajléktalan 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és személyek lakhatáshoz jutásának 10. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei támogatása Dózsa * 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-826 Tartósan 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és közterületen élők intézményi 07. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei lakhatásba integrálásának támogatása 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
Dózsa * 06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-828 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és Segíteni érték, hajléktalan önkéntes 12. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei program Kocsis u. * 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani 2016-17-KMR-829 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és Továbblépést segítő mentálhigiénés 09. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei csoportfoglalkozás Dózsa * 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
05. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Támogató :Hajléktalanokért Közalapítvány
212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és EB-2016-17-VII-VIII./10
Közterület helyett emberibb		 2016.
04. 01.-		 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei körülmények” - Első befogadó 2017. beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
szálláshelyek működtetése 03. 31. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberibb körülmények 2016.
11. 02.-		 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei 2017. beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
03. 31. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei KAB-ME-16-C-25406 Kábítószer-prevenciós programok támogatása 2016.
09. 01.-
2017. 		működési 0 0 0 0 0 0 0 0
08. 31. beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani KAB-FF-16-B-25410 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és Szenvedélybetegek felépülési 09. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei folyamatának támogatása 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
08. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani BM-16-MI-0137 Bűnmegelőzés és 2017. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és áldozatsegítés a hajléktalan- 03. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei ellátásban 2017. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
08. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani ERASMUS +16/1/KA104/022698 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és European answers to the challenges 06. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei of youth homlessness 2018. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
05. 31. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapest Módszertani ERASMUS 2016-1-HU01-KA202- 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és 022939 Training for housing support 12. 20.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei 2018. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 19. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212701 Budapesti Módszertani MMIA-2.2.8.-2015-00002 2016. működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális Központ és Nemzetközi védelemben részesülők 08. 01.- beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményei önálló lakhatásának segítése 2018. felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
06. 30. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociálpolitikai intézmények összesen: működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési Budapesti villamos és trolibusz 2012.-2017 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. járműfejlesztés I. ütem beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési Budapesti villamos és trolibusz 2018.-2019 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. járműfejlesztés II. ütem beruházási 37 557 37 557 37 557 0 0 37 557 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 37 557 0 0 37 557 0 0 0 37 557 0 0 37 557 0 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési 1-es villamos vonal 2016.-2018 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. meghosszabbítása Etele térig - beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
Könyves Kálmán krt., Népliget és felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
Mester utca közötti villamosvágány átépítése összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési Elektronikus jegyrendszer 2011.-2018 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. előkészítése és kivitelezése beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési VEKOP Kerékpáros fejlesztések 2017.-2019 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt./Fővárosi beruházási 0 2 683 244 0 0 23 540 2 636 744 NGM 22 960
Önkormányzat felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 2 683 244 0 0 23 540 2 636 744 0 22 960
810201 BKK Budapesti Közlekedési A városi közlekedési eszközváltási 2018.-2019 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. pontokhoz kapcsolódó P+R beruházási 0 1 642 154 0 0 142 154 1 500 000 0 0
parkolók építése Budapesten IKOP felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 1 642 154 0 0 142 154 1 500 000 0 0
810201 BKK Budapesti Közlekedési Csepel városközpont és 2017.-2018 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
Központ Zrt. autóbuszállomások (tervezés) beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810201 Mindösszesen BKK működési 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beruházási 37 557 0 0 37 557 0 0 0 4 362 955 0 0 203 251 4 136 744 22 960
felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 37 557 0 0 37 557 0 0 0 4 362 955 0 0 203 251 4 136 744 0 22 960
BKV Zrt. Az M3 metróvonal infrastruktúra 2016.-2020 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
rekonstrukciója beruházási 0 49 087 785 0 0 0 49 087 785 0 0
IKOP-3.1.0-15-2015-0001 felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 49 087 785 0 0 0 49 087 785 0 0
Budapest Közút Zrt. „CROCODILE 2.0_HU” 2016.-2018 működési 0 0 0 0 0 0 0 0
CEF projekt azonosító száma: beruházási 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-HU-TM-0358-W felújítási 0 0 0 0 0 0 0 0
összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód Megnevezés
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek:
100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100100 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI
100100-100200 Egyéb intézmények összesen
210201 Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona
210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
210902 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
210900 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen
211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212700 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen
200000 Szociálpolitikai intézmények összesen
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete
390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
390401 Mozaik Gazdasági Szervezet
390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421 Cseppkő Óvoda
390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
300000 Köznevelési intézmények összesen
540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
540111 Budapesti Művelődési Központ
550101 Budapesti Történeti Múzeum
550102 Budapesti Történeti Múzeum
550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen
550111 Bartók Béla Emlékház
560101 Budapest Főváros Levéltára
570101 Fővárosi Állat-és Növénykert
570102 Fővárosi Állat-és Növénykert
570100 Fővárosi Állat-és Növénykert összesen
500000 Kulturális intézmények összesen
100100-599999 Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények
Főpolgármesteri Hivatal
710301 Gazdasági és ellátási feladatok
710501 Hivatali informatikai feladatok
710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás
710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
710802 Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások
710901 Igazgatási apparátus kiadásai
710902 Igazgatási apparátus kiadásai
710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen
711102 Városházi reprezentációra, ajándékra
711202 Külföldi kiutazások költségeire
711302 Főpolgármesteri Iroda kerete
711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501 Központi irattár költségeire
711602 Belföldi kiküldetés kiadásai
711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására
711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai
711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403 Adó Főosztály kiadásai
712503 Adóigazgatási feladatokra
712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)
713701 Időközi választások
713801 Országos népszavazás
713901 HAIR üzemeltetési kiadások
714001 Fővárosi Közlöny előállítására
714101 Fővárosi népszavazás 2017.
710000 Hivatali feladatok összesen
720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
721001 Városgondnoki feladatok
723401 Vagyon-nyilvántartási feladatok
725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok
725901 Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali feladatellátás
720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301 Hivatali beruházások
740302 Hivatali beruházások
740300 Hivatali beruházások összesen
740401 Évközi indítású hivatali beruházások
740402 Évközi indítású hivatali beruházások
740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen
740501 Évközi indítású hivatali felújítások
740502 Évközi indítású hivatali felújítások
740500 Évközi indítású hivatali felújítások összesen
740601 Hivatali felújítások
740602 Hivatali felújítások
740600 Hivatali felújítások összesen
700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen
Vállalkozások:
810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810502 Budapest Esély Nonprofit Kft.
810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása
811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811701 Thália Színház Nonprofit Kft.
812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201 Madách Színház Nonprofit Kft.
812501 Új Színház Nonprofit Kft.
812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen
814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814401 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501 Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701 Vígszínház Nonprofit Kft.
814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.
815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre
815701 Budapest Film Zrt.
815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladatellátás
816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása
810000 Vállalkozások támogatása összesen
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:
821901 BFVT Kft. közszolgáltatás
822701 Közvilágítás
822801 Vízrendezés
822901 Temetőfenntartás
823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok
823601 BKK Zrt. egyéb feladatai
823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok
825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás
825102 ENVIRODUNA Kft.
825201 Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok
825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok
825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai
825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok
820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen
Alapítványok, civil szervezetek:
830302 Menhely Alapítvány
830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása
831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány
833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány
836502 JAZZART Közcélú Alapítvány
837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
838402 Atlantisz Alapítvány
838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület
838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány
838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása
830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen
Önkormányzati kiadások:
840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen
840301 Önkormányzati beruházások
840302 Önkormányzati beruházások
840300 Önkormányzati beruházások összesen
840401 Önkormányzati felújítások
840402 Önkormányzati felújítások
840400 Önkormányzati felújítások összesen
840501 Adósságszolgálat
840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások
840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841101 Pénzügytechnikai feladatok
841301 Sport célú támogatás
841302 Sport célú támogatás
841300 Sport célú támogatás összesen
841401 EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete
842101 Intézményi feladatellátás kerete
842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete
842602 FTSZV Kft. üzletrész vásárlás
842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
842801 2015. évi viharkár
843001 2015. év augusztusi esőzés kár
843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
843502 MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok
843602 Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása
843702 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire
843902 Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások
844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete
844702 Főpolgármesteri keret
844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete
845001 Szennyvíztisztítási keret
845101 Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka
845201 Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete
845401 Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete
845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen
845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846101 Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete
846202 BKV bérrendezési keret
846301 Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete
846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása
846702 Szociális ágazat 2017.évi bérfeszültségeinek enyhítésére
846902 Műemléki célú támogatás
847002 Városrendezési és városépítési feladatok kerete
847102 Kulturális célú kiadások
847301 Környezetvédelmi Alap
847402 Bűnmegelőzési keret
847702 Vagyongazdálkodási keret
847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete
848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete
848402 Likvid hitel törlesztése
848502 Betét lekötés
848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
848701 M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete
849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák
849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés
849401 Közművezeték-adó
849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire
849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt
849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettség vállalásra
849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra
840000 Önkormányzati kiadások összesen
Önkormányzati bevételek:
850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301 Iparűzési adó
850401 Idegenforgalmi adó
850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA
850601 Egyéb közhatalmi bevételek
850801 Építményadó
851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401 Önkormányzati lakások értékesítése
851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek
851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
852001 Osztalékbevételek
852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853001 Egyéb fejlesztési célú hitel
853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa
853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854001 EIB hitelek
854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa
854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855001 Elvonások és befizetések bevételei
855101 Bérleti és lízingbevételek
855401 Egyéb működési bevételek
855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás
855702 Likvid hitel felvétele
855802 Betétek megszüntetése
855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről
856101 M3 fejlesztési célú hitel
856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege
856302 Utcai szociális munka támogatása
850000 Önkormányzati bevételek összesen
Egyéb szervezetek:
870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870902 Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére
870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek:
880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301 DHK-s tartozások
880502 Épít Zrt. elszámolása
880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai
880801 Főépítészi és városrendezési feladatok
880802 Főépítészi és városrendezési feladatok
881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
881201 Közlekedési szakmai feladatok
881301 Kommunális szakmai feladatok
881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok
881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás
882101 Közraktárak
882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai
882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése
882801 Erdőgazdálkodási feladatok
883201 Természetvédelmi feladatok
883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883601 Út-, hídfenntartás
883701 Út-, hídfelújítás
883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok
884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire
884201 Települési támogatás
884301 Környezetügyi feladatok
884501 Parlamenti gyorsírok költségeire
884701 Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre
886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret
886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
887501 Könyvvizsgálói díj
887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel
887702 Hét Határ Szövetség tagdíja
887802 Nemzetközi tagdíjak
887902 Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program
888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapest Ösztöndíj Program összesen
888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201 Forgalomtechnikai felújítások
888301 Közterületi parkolási feladatok
888401 Viziközmű-vagyon ingatlan-nyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége
888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888601 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888902 Climate-KIC projektek
889001 Lakásmobilitás
889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák
889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása
890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
890201 Költségvetési Bizottság
890301 Közbeszerzési Bizottság
890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság
890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság
890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok
890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja
891201 Forgótőke áfa finanszírozásra
891301 Jogi képviseleti díjak
891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret
891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások
892001 Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en
892202 INTERREG MAGIC.CE project
892301 Margitszigethez kapcsolódó köztemetési kiadásokra
892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására
892502 Átvállalt temetkezési költségek kerete
892701 FKF NZrt. eszköz használati ellenérték
880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen
Önkormányzati feladatok céltartalékai:
911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása
912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka
913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka
916401 Budapesti Színházi Keret
916701 Vis maior tartalék
917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék
917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
918001 LED-es korszerűsítés finanszírozási tartaléka
918202 Budapesti Sport keret
918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka
919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék
910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001 Általános tartalék
900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft
2017. évi érvényes előirányzat
Tájékoz-
tató adat levonható fordított áfa
Működési kiadásként tervezve
A felújí- Dologi kiadások
Besorolás Áht. szerint Címkód Engedély-
okirat száma		 Megnevezés Megvaló-
sítás kezdete - befejezés éve 		A feladat bruttó össz-
költsége (tájékoz-
tató adat)		 Főv. Önk. költség-
vetésében szereplő bruttó költség		 Tény
2016.
dec. 31-ig		 2017. évi előirányzat (Bruttó) Önkor-
mányzati felújítás
(Nettó)		 Cél-
jelleggel támogatott intézményi felújítás
(Nettó)		 Intézményi felújítás
(Nettó)		 Felújítási célú előzetesen felszá-
mított áfa		 tások össz-
költségébe beszá-
mítandó.
A vissza-
igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet		 Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával Egyéb felújítási célú támo-
gatások áht-n belülre		 Egyéb felújítási célú támo-
gatások áht-n kívülre és az EU-nak		 2017. évi
felhalmo-
zási célú támogatás ÁHT-n belülről
1 2 3 4 5 6 7=8+9+44+
45+46+47+
48+49		 8 9=10/11/12+
13+14+15+
16+17+18		 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások
Lakásgazdálkodási feladatok
BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező 825001 7146 BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok 2015-2017 905 869 905 869 297 310 608 559 479 180 129 379
kötelező 825001 7148 BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok 2015-2018 522 907 522 907 17 378 185 529 146 086 39 443
Lakásgazdálkodási feladatok összesen: 1 428 776 1 428 776 314 688 794 088 625 266 0 0 168 822 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 428 776 1 428 776 314 688 794 088 625 266 0 0 168 822 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Közlekedési feladatok
Út- hídfelújítások
Útfelújítások
BKK megvalósításában végzett feladatok
kötelező 883701 6847 BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program 2012-2019 28 060 345 28 060 345 12 411 882 8 068 286 6 212 580 806 828 806 829 242 049
kötelező 883701 6673 Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2011-2018 999 136 999 136 153 612 602 226 439 233 118 593 44 400
kötelező 883701 7076 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása 2015-2017 680 500 680 500 613 176 67 324 52 593 264 13 936 531
kötelező 883701 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása 2013-2017 964 745 964 745 954 745 10 000 732 198 0 9 070
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 883701 7570 III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca ) felújítása 2017-2018 99 727 99 727
kötelező 883701 7253 Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program 2016-2018 6 662 416 6 662 416 2 199 593 1 759 671 197 966 197 966 43 990
kötelező 883701 7269 Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2016-2018 369 382 369 382 157 882 107 317 28 975 21 590
kötelező 883701 7307 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása 2017 500 000 500 000 500 000 393 307 106 193 500 250 000
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
kötelező 883701 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása 2013-2017 1 242 183 1 242 183 1 232 183 10 000 10 000
6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen: 2013-2017 2 206 928 2 206 928 2 186 928 19 070 9 070 10 000
kötelező 883701 7207 Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése 2016-2017 2 597 404 2 597 404 546 044 2 051 360 1 589 882 0 0 9 003 0 420 265 32 210 0 0 2 206
Útfelújítások összesen: 42 175 838 42 175 838 15 911 642 13 666 671 10 555 315 0 0 1 268 020 0 1 438 996 394 340 0 10 000 252 206
Hídfelújítások
BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 883701 6623 VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása 2011-2017 5 547 819 5 547 819 5 066 490 481 329 375 266 3 000 98 322 4 741
kötelező 883701 6624 X. Sibrik Mikós úti híd felújítása 2011-2017 3 564 270 3 564 270 3 554 270 10 000 4 841 1 307 0 3 852
kötelező 883701 6497 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport 2011-2017 1 852 388 1 852 388 1 544 249 308 139 217 474 35 069 23 649 31 947
kötelező 883701 6820 BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés 2013-2017 7 166 999 7 166 999 2 259 842 4 907 157 3 786 903 266 831 755 633 97 790
kötelező 883701 7050 BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés 2014-2017 668 000 668 000 191 667 809 482 834 130 365 0 54 610
kötelező 883701 7281 Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása 2016-2017 140 000 140 000 140 000 109 449 29 551 0 1 000
kötelező 883701 6022 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport 2009-2017 264 814 264 814 262 761 2 053 1 566 423 0 64
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 883701 7295 Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2017 1 125 069 1 125 069 187 168 143 788 7 531 31 292 4 557
kötelező 883701 7294 Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése 2016-2017 89 000 89 000 89 000 60 071 16 219 0 12 710
Hídfelújítások összesen: 20 418 359 20 418 359 12 687 803 6 792 655 5 182 192 0 0 490 296 0 908 896 211 271 0 0 0
883701 Út-, hídfelújítások összesen: 62 594 197 62 594 197 28 599 445 20 459 326 15 737 507 0 0 1 758 316 0 2 347 892 605 611 0 10 000 252 206
Forgalomtechnikai felújítások
kötelező 888201 6704 Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012-2017 150 550 150 550 48 550 102 000 80 315 21 685
kötelező 888201 6838 Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok 2013-2018 1 750 584 1 750 584 13 373 187 211 145 410 39 261 2 540
kötelező 888201 7132 M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése 2014-2017 385 912 385 912 210 686 175 226 132 673 35 822 6 731
Forgalomtechnikai felújítások összesen: 2 287 046 2 287 046 272 609 464 437 358 398 0 0 96 768 0 0 9 271 0 0 0
Közlekedési feladatok mindösszesen: 64 881 243 64 881 243 28 872 054 20 923 763 16 095 905 0 0 1 855 084 0 2 347 892 614 882 0 10 000 252 206
ebből:
kötelező 64 781 516 64 781 516 28 872 054 20 923 763 16 095 905 0 0 1 855 084 0 2 347 892 614 882 0 10 000 252 206
önkéntes
Vagyongazdálkodási feladatok
önkéntes 840402 7133 Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása 2015-2017 101 500 101 500 101 500 79 528 21 472 500
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: 101 500 101 500 0 101 500 79 528 0 0 21 472 0 0 500 0 0 0
ebből:
kötelező
önkéntes 101 500 101 500 0 101 500 79 528 0 0 21 472 0 0 500 0 0 0
Városigazgatási feladatok
kötelező 848001 Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete 2013-2017 464 159 464 159 410 874 53 285 42 263 11 022
kötelező 822801 7305 Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat 2016-2017 500 000 500 000 500 000 393 701 17 352 88 947
Városigazgatási feladatok összesen: 964 159 964 159 410 874 553 285 435 964 0 0 28 374 0 88 947 0 0 0 0
ebből:
kötelező 964 159 964 159 410 874 553 285 435 964 0 0 28 374 0 88 947 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
kötelező 840401 7492 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása 2017 79 000 79 000 79 000 62 205 16 795
kötelező 840401 7476 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása 2017-2018 36 000 36 000 18 000 14 173 3 827
kötelező 840401 7388 Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje 2017 4 800 4 800 4 800 3 780 1 020
kötelező 840401 7387 Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében 2017 5 300 5 300 5 300 4 173 1 127
kötelező 840401 7259 Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása 2016-2017 11 200 5 000 5 000 3 937 1 063
kötelező 840401 7415 Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása 2017 42 000 42 000 42 000 33 071 8 929
kötelező 840401 7411 Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása 2017 7 000 7 000 7 000 5 512 1 488
kötelező 840401 7265 Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása 2016-2017 30 000 30 000 190 29 810 23 472 6 338
kötelező 840401 7479 Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása 2017 76 000 76 000 76 000 59 843 16 157
kötelező 840401 7482 Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása 2017 20 000 20 000 20 000 15 748 4 252
kötelező 840401 7483 Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás 2017 16 000 16 000 16 000 12 598 3 402
kötelező 840401 7484 Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem 2017 26 000 26 000 26 000 20 472 5 528
kötelező 840401 7481 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása 2017 5 500 5 500 5 500 4 331 1 169
kötelező 840401 7485 Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása 2017-2018 30 000 30 000 3 000 2 362 638
kötelező 840401 7486 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem 2017 7 000 7 000 7 000 5 512 1 488
kötelező 840401 7487 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése 2017 9 000 9 000 9 000 7 087 1 913
kötelező 840401 7488 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás 2017 8 000 8 000 8 000 6 299 1 701
kötelező 840401 7490 Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása 2017 15 000 15 000 15 000 11 811 3 189
kötelező 840401 7489 Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása 2017 19 000 19 000 19 000 14 961 4 039
kötelező 840401 7274 Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása 2016-2017 8 000 8 000 730 7 270 5 724 1 546
kötelező 840401 7428 Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása 2017 40 000 40 000 40 000 31 496 8 504
kötelező 840401 7426 Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása 2017 18 000 18 000 18 000 14 173 3 827
kötelező 840401 7161 Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása 2016-2017 2 500 2 500 2 500 1 969 531
kötelező 840401 7405 Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely 2017-2018 59 000 59 000 10 000 7 874 2 126
kötelező 840401 7380 József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés 2017 30 000 30 000 30 000 23 622 6 378
kötelező 840401 7379 József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése 2017 91 700 91 700 91 700 72 205 19 495
kötelező 840401 7381 József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással 2017 5 100 5 100 5 100 4 016 1 084
kötelező 840401 7419 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása 2017 52 000 52 000 52 000 40 945 11 055
kötelező 840401 7421 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása 2017 16 000 16 000 16 000 12 598 3 402
kötelező 840401 7423 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása 2017 30 000 30 000 30 000 23 622 6 378
kötelező 840401 7420 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása 2017-2018 26 000 26 000 13 000 10 236 2 764
kötelező 840401 7422 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) 2017 15 000 15 000 15 000 11 811 3 189
kötelező 840401 7467 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása 2017-2018 30 000 30 000 4 000 3 150 850
kötelező 840401 7466 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése 2017 10 000 10 000 10 000 7 874 2 126
kötelező 840401 7414 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás 2017 19 100 19 100 19 100 15 061 4 039
0
kötelező 840401 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása 2017 10 000 10 000 10 000 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása 2017 30 500 30 500 10 500 8 268 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0
Belvárosi templom kiegészítő munkák
önkéntes 849002 6943 Belvárosi templom kiegészítő munkák 2014-2017 32 000 32 000 28 367 3 633 2 861 772
Kulturális feladatok összesen: 971 700 965 500 29 287 783 213 616 726 0 0 166 487 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 939 700 933 500 920 779 580 613 865 0 0 165 715 0 0 0 0 0 0
önkéntes 32 000 32 000 28 367 3 633 2 861 0 0 772 0 0 0 0 0 0
Sport feladatok
kötelező 840401 7424 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása 2017-2018 200 000 200 000 30 000 23 622 6 378
Sport feladatok összesen: 200 000 200 000 0 30 000 23 622 0 0 6 378 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 200 000 200 000 0 30 000 23 622 0 0 6 378 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 840401 6475 Városháza épület homlokzatának felújítása 2016-2019 2 100 000 2 100 000 365 790 288 024 14 812 62 954
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 2 100 000 2 100 000 0 365 790 288 024 0 0 14 812 0 62 954 0 0 0 0
ebből:
kötelező 2 100 000 2 100 000 0 365 790 288 024 0 0 14 812 0 62 954 0 0 0 0
önkéntes
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 840401 BKSZT felújítási, pótlási feladatai 2016-2017 796 113 796 113 796 113 626 861 169 252
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 796 113 796 113 0 796 113 626 861 0 0 169 252 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 796 113 796 113 0 796 113 626 861 0 0 169 252 0 0 0 0 0 0
önkéntes
840400 Önkormányzati felújítások összesen: 4 137 313 4 131 113 920 2 072 983 1 631 900 0 0 377 629 0 62 954 500 0 0 0
ebből kötelező (840401) 4 035 813 4 029 613 920 1 971 483 1 552 372 0 0 356 157 0 62 954 0 0 0 0
ebből önkéntes (840402) 101 500 101 500 0 101 500 79 528 0 0 21 472 0 0 500 0 0 0
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: 71 443 491 71 437 291 29 626 903 24 347 752 18 791 896 0 0 2 430 681 0 2 499 793 615 382 0 10 000 252 206
ebből mindösszesen:
kötelező 71 210 264 71 204 064 29 598 536 24 242 619 18 709 507 0 0 2 408 437 0 2 499 793 614 882 0 10 000 252 206
önkéntes 133 500 133 500 28 367 105 133 82 389 0 0 22 244 0 0 500 0 0 0
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező 100101 7355 Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása 2017 51 213 51 213 51 213 40 325 10 888
kötelező 100101 7351 Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása 2017 70 516 70 516 70 516 55 532 14 984
Igazgatási feladatok összesen: 121 729 121 729 0 121 729 0 95 857 0 25 872 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 121 729 121 729 0 121 729 0 95 857 0 25 872 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
kötelező 210201 7470 Konyha részleges felújítása 2017 2 700 2 700 2 700 2 126 574
kötelező 210201 7472 Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása 2017 6 500 6 500 6 500 5 118 1 382
Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen: 9 200 9 200 0 9 200 0 7 244 0 1 956 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
kötelező 210301 7163 Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása 2016-2018 48 000 48 000 32 000 25 197 6 803
kötelező 210301 7444 Virág Benedek utca telephely „A” épület tetőszerkezet részleges felújítása 2017 3 000 3 000 3 000 2 362 638
kötelező 210301 7441 Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása 2017 5 000 5 000 5 000 3 937 1 063
Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: 56 000 56 000 0 40 000 0 31 496 0 8 504 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona
kötelező 210401 7278 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása 2016-2017 10 000 10 000 7 000 3 000 2 362 638
kötelező 210401 7369 Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása 2017 7 000 7 000 7 000 5 512 1 488
kötelező 210401 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása 2017 21 000 21 000 21 000 16 535 4 465
Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: 38 000 38 000 7 000 31 000 0 24 409 0 6 591 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
kötelező 210601 7273 Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás 2016-2017 85 000 85 000 85 000 66 929 18 071
kötelező 210601 7494 Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem 2017 18 000 18 000 18 000 14 173 3 827
kötelező 210601 7413 Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása 2017 5 000 5 000 5 000 3 937 1 063
kötelező 210601 7414 Tapló utca telephely nővérhívók felújítása 2017 7 000 7 000 7 000 5 512 1 488
kötelező 210601 Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása ( vis maior ) 2017 4 071 4 071 4 071 3 206 865
kötelező 210601 Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása ( vis maior ) 2017 2 082 2 082 2 082 1 639 443
Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen: 121 153 121 153 0 121 153 0 95 396 0 25 757 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
kötelező 210701 7169 Központi telephely „B” liftfelújítás 2016-2017 1 800 1 800 1 800 1 417 383
kötelező 210701 7171 Bánk bán utcai telephely liftfelújítás 2016-2017 2 000 2 000 2 000 1 575 425
kötelező 210701 7198 Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése 2016-2017 3 500 3 500 3 500 2 756 744
kötelező 210701 7551 Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása 2017 18 000 18 000 18 000 14 173 3 827
kötelező 210701 Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása 2017 5 000 5 000 5 000 3 937 1 063
Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: 30 300 30 300 0 30 300 0 23 858 0 6 442 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
kötelező 210801 7255 Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása 2016-2017 26 000 26 000 26 000 20 472 5 528
kötelező 210801 7383 Kútvölgyi út kerítés felújítása 2017 8 350 8 350 8 350 6 575 1 775
Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: 34 350 34 350 0 34 350 0 27 047 0 7 303 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
kötelező 210901 7385 Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása 2017 45 000 45 000 45 000 35 433 9 567
kötelező 210901 7392 „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje 2017 25 600 25 600 25 600 20 157 5 443
kötelező 210901 7386 Pesti út „A”, „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje 2017 14 500 14 500 14 500 11 417 3 083
kötelező 210901 7515 Nővérhívó rendszer cseréje 2017 4 500 4 500 4 500 3 543 957
kötelező 210901 „C” épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior) 2017 6 988 6 988 6 988 0 5 502 1 486
Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen: 96 588 96 588 0 96 588 0 76 052 0 20 536 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező 211401 7272 Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása 2016-2017 26 301 26 301 1 101 25 200 19 843 5 357
kötelező 211401 7416 „A” épületszárny belső, részleges felújítása 2017-2018 4 500 4 500 2 750 2 165 585
kötelező 211401 7418 „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása 2017-2019 6 450 6 450 2 150 1 693 457
kötelező 211401 7425 „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái 2017 980 980 980 772 208
Főv. Önk. Gödöllői Otthona összesen: 38 231 38 231 1 101 31 080 0 24 473 0 6 607 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező 211501 7409 Térburkolat részleges felújítása 2017 4 000 4 000 4 000 3 150 850
kötelező 211501 7412 Fürdőszobák felújítása 2017 6 000 6 000 6 000 4 724 1 276
Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen: 10 000 10 000 0 10 000 0 7 874 0 2 126 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező 212001 Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior) 2016-2017 2 465 2 465 2 465 1 941 524
kötelező 212001 7371 Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása 2017-2018 15 000 15 000 6 000 4 724 1 276
kötelező 212001 7370 Pavilon épület földszint felújítása 2017 15 000 15 000 15 000 11 811 3 189
Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen: 32 465 32 465 0 23 465 0 18 476 0 4 989 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező 212301 7191 Nővérhívó rendszer felújítása 2016-2017 3 000 3 000 3 000 2 362 638
kötelező 212301 7258 Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása 2016-2017 15 640 15 640 15 640 12 315 3 325
kötelező 212301 7393 Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése 2017 4 000 4 000 4 000 3 150 850
kötelező 212301 7396 Visegrád telephely konyhaépület felújítása 2017 8 000 8 000 8 000 6 299 1 701
kötelező 212301 7403 Visegrád telephely mosoda épület felújítása 2017 7 000 7 000 7 000 5 512 1 488
kötelező 212301 7404 Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása 2017 2 000 2 000 2 000 1 575 425
Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen: 39 640 39 640 0 39 640 0 31 213 0 8 427 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
kötelező 212701 6957 BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása 2014-2017 147 500 147 500 129 277 18 223 14 349 3 874
kötelező 212701 7276 BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása 2016-2017 9 700 9 700 9 700 7 638 2 062
kötelező 212701 7277 BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása 2016-2017 2 300 2 300 2 300 1 811 489
kötelező 212701 7154 BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása 2016-2017 8 300 8 300 6 559 1 741 1 371 370
kötelező 212701 7168 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok 2016-2017 27 000 27 000 914 26 086 20 540 5 546
kötelező 212701 7376 Vizes helyiségek felújítása 2017-2019 30 000 30 000 10 000 7 874 2 126
kötelező 212701 7372 BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása 2017-2018 60 000 60 000 10 000 7 874 2 126
kötelező 212701 7378 Tetők részleges felújítása 2017 32 350 32 350 32 350 25 472 6 878
kötelező 212701 7377 Gyáli úti telephely kazán felújítása 2017 40 000 40 000 40 000 31 496 8 504
kötelező 212701 7375 Kazán felújítása 2017 57 000 57 000 57 000 44 882 12 118
kötelező 212701 7374 Alföldi úti telephely kazán felújítása 2017 25 400 25 400 25 400 20 000 5 400
kötelező 212701 Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior) 2017 1 148 1 148 1 148 904 244
kötelező 212701 Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior) 2017 359 359 359 283 76
kötelező 212701 7373 BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása 2017 6 000 6 000 6 000 4 724 1 276
Főv. Önk. BMSZKI összesen: 447 057 447 057 136 750 240 307 0 189 218 0 51 089 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok összesen: 952 984 952 984 144 851 707 083 0 556 756 0 150 327 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 952 984 952 984 144 851 707 083 0 556 756 0 150 327 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Köznevelési feladatok
Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező 390401 7529 Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása 2017 30 300 30 300 30 300 23 858 6 442
kötelező 390401 7427 Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás 2017 2 000 2 000 2 000 1 575 425
kötelező 390401 7435 Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás 2017 1 800 1 800 1 800 1 417 383
kötelező 390401 7436 Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje 2017 8 684 8 684 8 684 6 838 1 846
Mozaik Gazdasági Szervezet összesen: 42 784 42 784 0 42 784 0 33 688 0 9 096 0 0 0 0 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
kötelező 390501 7532 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása 2017 10 000 10 000 10 000 7 874 2 126
kötelező 390501 7464 Várna térség belső úthálózat felújítása 2017 10 000 10 000 10 000 7 874 2 126
kötelező 390501 7546 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása 2017 6 350 6 350 6 350 5 000 1 350
kötelező 390501 7547 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása 2017 1 270 1 270 1 270 1 000 270
kötelező 390501 7548 Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása 2017 1 905 1 905 1 905 1 500 405
kötelező 390501 7549 Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása 2017 6 350 6 350 6 350 5 000 1 350
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen: 35 875 35 875 0 35 875 0 28 248 0 7 627 0 0 0 0 0 0
Köznevelési feladatok összesen: 78 659 78 659 0 78 659 0 61 936 0 16 723 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 78 659 78 659 0 78 659 0 61 936 0 16 723 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező 540101 7501 FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása 2017-2018 131 675 86 400 41 400 41 400
kötelező 540101 7500 FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása 2017 52 070 29 000 29 000 29 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: 183 745 115 400 0 70 400 0 70 400 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 550101 7175 BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje 2016-2017 2 540 2 000 2 000 2 000
kötelező 550101 7199 BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019) 2016-2019 72 826 72 826 2 334 34 492 27 159 7 333
kötelező 550101 7120 BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása 2015-2017 26 314 26 314 6 502 19 812 15 600 4 212
kötelező 550101 7300 BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem 2016-2017 76 200 60 000 60 000 60 000
kötelező 550101 7469 BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) 2017 20 320 16 000 16 000 16 000
kötelező 550101 7460 BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása 2017 8 255 6 500 6 500 6 500
kötelező 550101 7368 BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása 2017 4 826 3 800 3 800 3 800
kötelező 550101 7545 BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása 2017 23 850 23 850 23 850 23 850
Budapesti Történeti Múzeum összesen: 235 131 211 290 8 836 166 454 0 154 909 0 11 545 0 0 0 0 0 0
Bartók Béla Emlékház
kötelező 550111 7543 BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása 2017 3 175 3 175 3 175 2 500 675
Bartók Béla Emlékház összesen: 3 175 3 175 0 3 175 0 2 500 0 675 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltár
kötelező 560101 7177 Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása 2016-2019 16 000 16 000 4 000 4 000 4 000
kötelező 560101 7408 Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása 2017-2018 16 510 13 000 8 000 8 000
kötelező 560101 7406 Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása 2017 2 667 2 100 2 100 2 100
kötelező 560101 CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior) 2017 8 616 8 616 8 616 0 8 616
Budapest Főváros Levéltára összesen: 43 793 39 716 4 000 22 716 0 22 716 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 465 844 369 581 12 836 262 745 0 250 525 0 12 220 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 465 844 369 581 12 836 262 745 0 250 525 0 12 220 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 710301 6478 Irodák felújítása 2011-2019 2011-2019 1 394 528 1 394 528 271 097 323 431 254 670 68 761
kötelező 710301 6651 Felvonó felújítás 2012-2017 39 991 39 991 19 991 20 000 15 748 4 252
kötelező 710301 7078 Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése 2015-2017 44 000 44 000 44 000 34 646 9 354
kötelező 710301 7077 Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése 2015-2017 11 000 11 000 11 000 8 661 2 339
kötelező 710301 7238 Harangtorony felújításának tervezése 2016-2017 5 000 5 000 5 000 3 937 1 063
kötelező 710301 7239 Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése 2016-2017 10 000 10 000 10 000 7 874 2 126
kötelező 710301 7241 Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése 2016-2017 4 000 4 000 4 000 3 150 850
kötelező 710301 7243 Bank épületszárny részleges felújításának tervezése 2016-2017 12 700 12 700 12 700 10 000 2 700
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 1 521 219 1 521 219 291 088 430 131 0 338 686 0 91 445 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 521 219 1 521 219 291 088 430 131 0 338 686 0 91 445 0 0 0 0 0 0
önkéntes
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen: 3 140 435 3 044 172 448 775 1 600 347 0 1 303 760 0 296 587 0 0 0 0 0 0
ebből mindösszesen:
kötelező 3 140 435 3 044 172 448 775 1 600 347 0 1 303 760 0 296 587 0 0 0 0 0 0
önkéntes
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások
Évközi indítású önkormányzati felújítások
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező 840901 Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása 2017 0 0
Igazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Közlekedési feladatok
Út- hídfelújítások
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 840901 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása 2017 0 0
Út-, hídfelújítások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forgalomtechnikai felújítások
kötelező 840901 Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023 2018-2023 540 000 540 000 0
Forgalomtechnikai felújítások összesen: 540 000 540 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Közlekedési feladatok összesen: 540 000 540 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 540 000 540 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona
kötelező 840901 Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Konyha részleges felújítása 2017 0 0
Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona
kötelező 840901 Virág Benedek utca telephely „A” épület tetőszerkezet részleges felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása 2017 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona
kötelező 840901 Kútvölgyi út kerítés felújítása 2017 0 0
Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona
kötelező 840901 Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Pesti út „A”, „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje 2017 0 0
kötelező 840901 „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje 2017 0 0
kötelező 840901 Nővérhívó rendszer cseréje 2017 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező 840901 Térburkolat részleges felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Fürdőszobák felújítása 2017 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező 840901 Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése 2017 0 0
kötelező 840901 Visegrád telephely konyhaépület felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Visegrád telephely mosoda épület felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása 2017 0 0
BMSZKI
kötelező 840901 Tetők részleges felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Gyáli úti telephely kazán felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Vizes helyiségek felújítása 2017-2019 0 0
kötelező 840901 Kazán felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Alföldi úti telephely kazán felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása 2017-2018 0 0
Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona
kötelező 840901 Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem 2017 0 0
kötelező 840901 Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Tapló utca telephely nővérhívók felújítása 2017 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
kötelező 840901 Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása 2017 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező 840901 „A” épületszárny belső, részleges felújítása 2017-2018 0 0
kötelező 840901 „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása 2017-2019 0 0
kötelező 840901 „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái 2017 0 0
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező 840901 Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása 2017-2018 0 0
kötelező 840901 Pavilon épület földszint felújítása 2017 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
kötelező 840901 Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása 2017 0 0 0
Szociális feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Köznevelési feladatok
Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező 840901 Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás 2017 0 0
kötelező 840901 Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás 2017 0 0
kötelező 840901 Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje 2017 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
kötelező 840901 Várna térség belső úthálózat felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása 2017 0 0 0
Köznevelési feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező 840901 FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása 2017-2018 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 840901 BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) 2017 0 0
kötelező 840901 BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása 2017 0 0 0
Budapest Főváros Levéltára
kötelező 840901 Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása 2017-2018 0 0
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely 2017-2018 0 0
Vígszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás 2017 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem 2017 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása 2017-2018 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem 2017 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése 2017 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás 2017 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása 2017 0 0 0
József Attila Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással 2017 0 0
kötelező 840901 József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés 2017 0 0
kötelező 840901 József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése 2017 0 0
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása 2017-2018 0 0
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) 2017 0 0
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása 2017 0 0
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása 2017-2018 0 0 0
kötelező 840901 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása 2017 0 0
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése 2017 0 0
kötelező 840901 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása 2017-2018 0 0
Új Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása 2017 0 0
Centrál Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje 2017 0 0
kötelező 840901 Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében 2017 0 0
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás 2017 0 0
Madách Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása 2017-2018 0 0 0
Katona József Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása 2017 0 0
kötelező 840901 Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása 2017 0 0
Kulturális feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Sport feladatok
kötelező 840901 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása 2017-2018 0 0
Sport feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Központi feladatok
kötelező 840901 Felújítások átütemezésének tartaléka 1037628 1 037 628 1 037 628 1 037 628 0 0 0 0 0 0 0 0
Központi feladatok összesen: 1 037 628 1 037 628 0 1 037 628 1 037 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 037 628 1 037 628 0 1 037 628 1 037 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
kötelező 846101 Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete 2017 249 849 249 849 249 849 249 849
ebből:
kötelező 249 849 249 849 0 249 849 249 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások 1 577 628 1 577 628 0 1 037 628 1 037 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből kötelező (840901) 1 577 628 1 577 628 0 1 037 628 1 037 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0
abból önkéntes (840902) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen: 1 827 477 1 827 477 0 1 287 477 1 287 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből mindösszesen:
kötelező 1 827 477 1 827 477 0 1 287 477 1 287 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 14 200 14 200 14 200 11 181 3 019
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 1 274 095 526 373 526 373 414 467 111 906
kötelező 200000 Szociálpolitikai intézmények 121 911 121 911 121 911 0 0 95 991 25 920 0 0 0 0 0 0
kötelező 510000-570000 Kulturális intézmények 136 870 136 870 136 870 0 0 62 007 74 863 0 0 0 0 0 0
kötelező 842801 2015. évi viharkár 24 255 24 255 24 255 19 099 0 0 5 156 0 0 0 0 0 0
kötelező 843001 2015. év augusztusi esőzés kár 855 528 855 528 855 528 673 643 0 0 181 885 0 0 0 0 0 0
önkéntes 844702 Főpolgármesteri keret 21 500 21 500 21 500 0 0 0 0 0 0 0 0 21 500 0
önkéntes 846602 Balázs Mór síremlék helyreállítása 26 630 26 630 26 630 0 0 0 0 0 0 0 0 26 630 0
önkéntes 846902 Műemléki célú támogatás 1 236 800 1 236 800 97 600 1 139 200 186 227 952 973
önkéntes 847102 Kulturális célú kiadások 4 500 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 0
kötelező 847301 Környezetvédelmi Alap 10 919 10 919 10 919 4 201 6 718
önkéntes 847402 Bűnmegelőzési keret 15 650 15 650 15 650 0 0 0 0 0 0 0 11 850 3 800 0
önkéntes 881602 Építészeti Értékvédelmi Támogatás 362 900 362 900 55 800 307 100 0 0 0 0 0 0 0 51 200 255 900 0
önkéntes 891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret 165 000 165 000 165 000 0 165 000
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: 4 270 758 3 523 036 153 400 3 369 636 692 742 0 583 646 402 749 0 0 0 253 478 1 437 021 0
ebből mindösszesen:
kötelező 2 423 578 1 675 856 0 1 675 856 692 742 0 572 465 399 730 0 0 0 4 201 6 718 0
önkéntes 1 847 180 1 847 180 153 400 1 693 780 0 0 11 181 3 019 0 0 0 249 277 1 430 303 0
Mindösszesen (A-D):
kötelező 78 601 754 77 751 569 30 047 311 28 806 299 20 689 726 1 303 760 572 465 3 104 754 0 2 499 793 614 882 4 201 16 718 252 206
önkéntes 1 980 680 1 980 680 181 767 1 798 913 82 389 0 11 181 25 263 0 0 500 249 277 1 430 303 0
MINDÖSSZESEN: (A - D) 80 682 161 79 831 976 30 229 078 30 605 212 20 772 115 1 303 760 583 646 3 130 017 0 2 499 793 615 382 253 478 1 447 021 252 206
Önkormányzati felújítások 20 772 115
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 303 760
Intézményi felújítások 583 646
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 130 017
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre 253 478
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak 1 447 021
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 615 382
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) 2 499 793
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül 27 490 037
ezer Ft
Módosítás
Tájékoz-
tató adat levonható fordított áfa
Működési kiadásként tervezve
A felújí- Dologi kiadások
Beso-
rolás Áht. szerint		 Címkód Engedély-
okirat száma		 Megnevezés Megvaló-
sítás kezdete - befejezés éve 		A feladat bruttó össz-
költsége (tájékoz-
tató adat)		 Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség A feladat bruttó össz-
költsége módosítás (tájékoz-
tató adat)		 Főv. Önk. költség-
vetésében szereplő bruttó költség módosítás		 Módosítás
(Bruttó)		 Önkor-
mányzati felújítás
(Nettó)		 Céljeggel támogatott intézményi felújítás
(Nettó)		 Intézményi felújítás
(Nettó)		 Felújítási célú előzetesen felszá-
mított áfa		 tások össz-
költségébe beszá-
mítandó.
A vissza-
igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet		 Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával Egyéb felújítási célú támo-
gatások áht-n belűre		 Egyéb felújítási célú támo-
gatások áht-n kívülre és az EU-nak		 2017. évi felhal-
mozási célú támogatás ÁHT-n belülről
1 2 3 4 5 6 7=8+9+44+
45+46+47+
48+49		 20 21=21/a+
(44/a+45/a+
46/a+47/a+
48/a+49/a)		 21/a=22/23/
24+25+26+
27+28+
29+30		 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások
Lakásgazdálkodási feladatok
BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező 825001 7146 BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok 2015-2017 905 869 905 869 0 0
kötelező 825001 7148 BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok 2015-2018 522 907 522 907 0 0
Lakásgazdálkodási feladatok összesen: 1 428 776 1 428 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 428 776 1 428 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Közlekedési feladatok
Út- hídfelújítások
Útfelújítások
BKK megvalósításában végzett feladatok
kötelező 883701 6847 BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program 2012-2019 28 060 345 28 060 345 0 0
kötelező 883701 6673 Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2011-2018 999 136 999 136 0 0
kötelező 883701 7076 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása 2015-2017 680 500 680 500 0 0
kötelező 883701 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása 2013-2017 964 745 964 745 0 0
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 883701 7570 III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca ) felújítása 2017-2018 99 727 99 727
kötelező 883701 7253 Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program 2016-2018 6 662 416 6 662 416 0 0
kötelező 883701 7269 Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2016-2018 369 382 369 382 0 0
kötelező 883701 7307 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása 2017 500 000 500 000 0 0
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
kötelező 883701 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása 2013-2017 1 242 183 1 242 183 0 0
6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen: 2013-2017 2 206 928 2 206 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 883701 7207 Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése 2016-2017 2 597 404 2 597 404 0 0
Útfelújítások összesen: 42 175 838 42 175 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hídfelújítások
BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 883701 6623 VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása 2011-2017 5 547 819 5 547 819 0 0
kötelező 883701 6624 X. Sibrik Mikós úti híd felújítása 2011-2017 3 564 270 3 564 270 0 0
kötelező 883701 6497 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport 2011-2017 1 852 388 1 852 388 0 0 11 777 -11 777
kötelező 883701 6820 BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés 2013-2017 7 166 999 7 166 999 0 0
kötelező 883701 7050 BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés 2014-2017 668 000 668 000 0 0
kötelező 883701 7281 Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása 2016-2017 140 000 140 000 0 0
kötelező 883701 6022 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport 2009-2017 264 814 264 814 0 0
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 883701 7295 Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2017 1 125 069 1 125 069 0 0
kötelező 883701 7294 Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése 2016-2017 89 000 89 000 0 0
Hídfelújítások összesen: 20 418 359 20 418 359 0 0 0 0 0 0 11 777 0 -11 777 0 0 0 0
883701 Út-, hídfelújítások összesen: 62 594 197 62 594 197 0 0 0 0 0 0 11 777 0 -11 777 0 0 0 0
Forgalomtechnikai felújítások
kötelező 888201 6704 Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012-2017 150 550 150 550 0 0
kötelező 888201 6838 Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok 2013-2018 1 750 584 1 750 584 0 0
kötelező 888201 7132 M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése 2014-2017 385 912 385 912 0 0 0 -787 -213 1 000
Forgalomtechnikai felújítások összesen: 2 287 046 2 287 046 0 0 0 -787 0 0 -213 0 0 1 000 0 0 0
Közlekedési feladatok mindösszesen: 64 881 243 64 881 243 0 0 0 -787 0 0 11 564 0 -11 777 1 000 0 0 0
ebből:
kötelező 64 781 516 64 781 516 0 0 0 -787 0 0 11 564 0 -11 777 1 000 0 0 0
önkéntes
Vagyongazdálkodási feladatok
önkéntes 840402 7133 Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása 2015-2017 101 500 101 500 0 0
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: 101 500 101 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező
önkéntes 101 500 101 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Városigazgatási feladatok
kötelező 848001 Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete 2013-2017 464 159 464 159 0 0
kötelező 822801 7305 Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat 2016-2017 500 000 500 000 0 0
Városigazgatási feladatok összesen: 964 159 964 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 964 159 964 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
kötelező 840401 7492 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása 2017 79 000 79 000 0 0
kötelező 840401 7476 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása 2017-2018 36 000 36 000 0 0
kötelező 840401 7388 Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje 2017 4 800 4 800 0 0
kötelező 840401 7387 Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében 2017 5 300 5 300 0 0
kötelező 840401 7259 Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása 2016-2017 11 200 5 000 0 0
kötelező 840401 7415 Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása 2017 42 000 42 000 0 0
kötelező 840401 7411 Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása 2017 7 000 7 000 0 0
kötelező 840401 7265 Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása 2016-2017 30 000 30 000 0 0 -500 -135 635
kötelező 840401 7479 Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása 2017 76 000 76 000 0 0
kötelező 840401 7482 Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása 2017 20 000 20 000 0 0
kötelező 840401 7483 Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás 2017 16 000 16 000 0 0
kötelező 840401 7484 Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem 2017 26 000 26 000 0 0
kötelező 840401 7481 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása 2017 5 500 5 500 0 0
kötelező 840401 7485 Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása 2017-2018 30 000 30 000 0 0
kötelező 840401 7486 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem 2017 7 000 7 000 0 0
kötelező 840401 7487 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése 2017 9 000 9 000 0 0
kötelező 840401 7488 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás 2017 8 000 8 000 0 0
kötelező 840401 7490 Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása 2017 15 000 15 000 0 0 -300 -81 381
kötelező 840401 7489 Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása 2017 19 000 19 000 0 0
kötelező 840401 7274 Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása 2016-2017 8 000 8 000 0 0
kötelező 840401 7428 Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása 2017 40 000 40 000 0 0
kötelező 840401 7426 Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása 2017 18 000 18 000 0 0
kötelező 840401 7161 Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása 2016-2017 2 500 2 500 0 0
kötelező 840401 7405 Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely 2017-2018 59 000 59 000 0 0
kötelező 840401 7380 József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés 2017 30 000 30 000 0 0
kötelező 840401 7379 József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése 2017 91 700 91 700 0 0
kötelező 840401 7381 József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással 2017 5 100 5 100 0 0
kötelező 840401 7419 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása 2017 52 000 52 000 0 0
kötelező 840401 7421 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása 2017 16 000 16 000 0 0
kötelező 840401 7423 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása 2017 30 000 30 000 0 0
kötelező 840401 7420 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása 2017-2018 26 000 26 000 0 0
kötelező 840401 7422 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) 2017 15 000 15 000 0 0
kötelező 840401 7467 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása 2017-2018 30 000 30 000 0 0
kötelező 840401 7466 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése 2017 10 000 10 000 0 0
kötelező 840401 7414 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás 2017 19 100 19 100 0 0
0
kötelező 840401 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása 2017 10 000 10 000 0 0
kötelező 840401 Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása 2017 30 500 30 500 0 0
0
Belvárosi templom kiegészítő munkák
önkéntes 849002 6943 Belvárosi templom kiegészítő munkák 2014-2017 32 000 32 000 0 0
Kulturális feladatok összesen: 971 700 965 500 0 0 0 -800 0 0 -216 0 0 1 016 0 0 0
ebből:
kötelező 939 700 933 500 0 0 0 -800 0 0 -216 0 0 1 016 0 0 0
önkéntes 32 000 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport feladatok
kötelező 840401 7424 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása 2017-2018 200 000 200 000 0 0
Sport feladatok összesen: 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 840401 6475 Városháza épület homlokzatának felújítása 2016-2019 2 100 000 2 100 000 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 2 100 000 2 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 2 100 000 2 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 840401 BKSZT felújítási, pótlási feladatai 2016-2017 796 113 796 113 0 0
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 796 113 796 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 796 113 796 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
840400 Önkormányzati felújítások összesen: 4 137 313 4 131 113 0 0 0 -800 0 0 -216 0 0 1 016 0 0 0
ebből kötelező (840401) 4 035 813 4 029 613 0 0 0 -800 0 0 -216 0 0 1 016 0 0 0
ebből önkéntes (840402) 101 500 101 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: 71 443 491 71 437 291 0 0 0 -1 587 0 0 11 348 0 -11 777 2 016 0 0 0
ebből mindösszesen:
kötelező 71 210 264 71 204 064 0 0 0 -1 587 0 0 11 348 0 -11 777 2 016 0 0 0
önkéntes 133 500 133 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező 100101 7355 Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása 2017 51 213 51 213 0 0
kötelező 100101 7351 Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása 2017 70 516 70 516 0 0
Igazgatási feladatok összesen: 121 729 121 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 121 729 121 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
kötelező 210201 7470 Konyha részleges felújítása 2017 2 700 2 700 0 0
kötelező 210201 7472 Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása 2017 6 500 6 500 0 0
Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen: 9 200 9 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
kötelező 210301 7163 Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása 2016-2018 48 000 48 000 0 0
kötelező 210301 7444 Virág Benedek utca telephely „A” épület tetőszerkezet részleges felújítása 2017 3 000 3 000 0 0
kötelező 210301 7441 Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása 2017 5 000 5 000 0 0
Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: 56 000 56 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona
kötelező 210401 7278 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása 2016-2017 10 000 10 000 0 0
kötelező 210401 7369 Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása 2017 7 000 7 000 0 0
kötelező 210401 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása 2017 21 000 21 000 0 0
Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: 38 000 38 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
kötelező 210601 7273 Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás 2016-2017 85 000 85 000 0 0
kötelező 210601 7494 Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem 2017 18 000 18 000 0 0
kötelező 210601 7413 Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása 2017 5 000 5 000 0 0 0 60 -60
kötelező 210601 7414 Tapló utca telephely nővérhívók felújítása 2017 7 000 7 000 0 0 0 61 -61
kötelező 210601 Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása ( vis maior ) 2017 4 071 4 071 0 0
kötelező 210601 Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása ( vis maior ) 2017 2 082 2 082 0 0
Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen: 121 153 121 153 0 0 0 0 121 0 -121 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
kötelező 210701 7169 Központi telephely „B” liftfelújítás 2016-2017 1 800 1 800 0 0
kötelező 210701 7171 Bánk bán utcai telephely liftfelújítás 2016-2017 2 000 2 000 0 0
kötelező 210701 7198 Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése 2016-2017 3 500 3 500 0 0
kötelező 210701 7551 Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása 2017 18 000 18 000 0 0
kötelező 210701 Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása 2017 5 000 5 000 0 0
Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: 30 300 30 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
kötelező 210801 7255 Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása 2016-2017 26 000 26 000 0 0
kötelező 210801 7383 Kútvölgyi út kerítés felújítása 2017 8 350 8 350 0 0
Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: 34 350 34 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
kötelező 210901 7385 Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása 2017 45 000 45 000 0 0
kötelező 210901 7392 „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje 2017 25 600 25 600 0 0
kötelező 210901 7386 Pesti út „A”, „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje 2017 14 500 14 500 0 0
kötelező 210901 7515 Nővérhívó rendszer cseréje 2017 4 500 4 500 0 0
kötelező 210901 „C” épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior) 2017 6 988 6 988 0 0
Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen: 96 588 96 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező 211401 7272 Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása 2016-2017 26 301 26 301 0 0
kötelező 211401 7416 „A” épületszárny belső, részleges felújítása 2017-2018 4 500 4 500 0 0
kötelező 211401 7418 „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása 2017-2019 6 450 6 450 0 0
kötelező 211401 7425 „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái 2017 980 980 0 0
Főv. Önk. Gödöllői Otthona összesen: 38 231 38 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező 211501 7409 Térburkolat részleges felújítása 2017 4 000 4 000 0 0
kötelező 211501 7412 Fürdőszobák felújítása 2017 6 000 6 000 0 0
Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen: 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező 212001 Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior) 2016-2017 2 465 2 465 0 0
kötelező 212001 7371 Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása 2017-2018 15 000 15 000 0 0
kötelező 212001 7370 Pavilon épület földszint felújítása 2017 15 000 15 000 0 0
Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen: 32 465 32 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező 212301 7191 Nővérhívó rendszer felújítása 2016-2017 3 000 3 000 0 0
kötelező 212301 7258 Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása 2016-2017 15 640 15 640 0 0
kötelező 212301 7393 Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése 2017 4 000 4 000 0 0
kötelező 212301 7396 Visegrád telephely konyhaépület felújítása 2017 8 000 8 000 0 0
kötelező 212301 7403 Visegrád telephely mosoda épület felújítása 2017 7 000 7 000 0 0
kötelező 212301 7404 Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása 2017 2 000 2 000 0 0
Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen: 39 640 39 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
kötelező 212701 6957 BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása 2014-2017 147 500 147 500 0 0
kötelező 212701 7276 BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása 2016-2017 9 700 9 700 0 0
kötelező 212701 7277 BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása 2016-2017 2 300 2 300 0 0
kötelező 212701 7154 BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása 2016-2017 8 300 8 300 0 0
kötelező 212701 7168 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok 2016-2017 27 000 27 000 0 0
kötelező 212701 7376 Vizes helyiségek felújítása 2017-2019 30 000 30 000 0 0
kötelező 212701 7372 BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása 2017-2018 60 000 60 000 0 0
kötelező 212701 7378 Tetők részleges felújítása 2017 32 350 32 350 0 0
kötelező 212701 7377 Gyáli úti telephely kazán felújítása 2017 40 000 40 000 0 0
kötelező 212701 7375 Kazán felújítása 2017 57 000 57 000 0 0
kötelező 212701 7374 Alföldi úti telephely kazán felújítása 2017 25 400 25 400 0 0
kötelező 212701 Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior) 2017 1 148 1 148 0 0
kötelező 212701 Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior) 2017 359 359 0 0
kötelező 212701 7373 BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása 2017 6 000 6 000 0 0
Főv. Önk. BMSZKI összesen: 447 057 447 057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok összesen: 952 984 952 984 0 0 0 0 121 0 -121 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 952 984 952 984 0 0 0 0 121 0 -121 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Köznevelési feladatok
Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező 390401 7529 Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása 2017 30 300 30 300 0 0
kötelező 390401 7427 Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás 2017 2 000 2 000 0 0
kötelező 390401 7435 Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás 2017 1 800 1 800 0 0
kötelező 390401 7436 Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje 2017 8 684 8 684 0 0
Mozaik Gazdasági Szervezet összesen: 42 784 42 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
kötelező 390501 7532 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása 2017 10 000 10 000 0 0
kötelező 390501 7464 Várna térség belső úthálózat felújítása 2017 10 000 10 000 0 0
kötelező 390501 7546 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása 2017 6 350 6 350 0 0
kötelező 390501 7547 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása 2017 1 270 1 270 0 0
kötelező 390501 7548 Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása 2017 1 905 1 905 0 0
kötelező 390501 7549 Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása 2017 6 350 6 350 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen: 35 875 35 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köznevelési feladatok összesen: 78 659 78 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 78 659 78 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező 540101 7501 FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása 2017-2018 131 675 86 400 0 0
kötelező 540101 7500 FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása 2017 52 070 29 000 0 0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: 183 745 115 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 550101 7175 BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje 2016-2017 2 540 2 000 0 0
kötelező 550101 7199 BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019) 2016-2019 72 826 72 826 0 0
kötelező 550101 7120 BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása 2015-2017 26 314 26 314 0 0
kötelező 550101 7300 BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem 2016-2017 76 200 60 000 26 000 26 000 0
kötelező 550101 7469 BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) 2017 20 320 16 000 0 0
kötelező 550101 7460 BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása 2017 8 255 6 500 0 0
kötelező 550101 7368 BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása 2017 4 826 3 800 0 0
kötelező 550101 7545 BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása 2017 23 850 23 850 0 0
Budapesti Történeti Múzeum összesen: 235 131 211 290 26 000 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartók Béla Emlékház
kötelező 550111 7543 BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása 2017 3 175 3 175 0 0
Bartók Béla Emlékház összesen: 3 175 3 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltár
kötelező 560101 7177 Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása 2016-2019 16 000 16 000 0 0
kötelező 560101 7408 Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása 2017-2018 16 510 13 000 0 0
kötelező 560101 7406 Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása 2017 2 667 2 100 0 0
kötelező 560101 CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior) 2017 8 616 8 616 0 0
Budapest Főváros Levéltára összesen: 43 793 39 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 465 844 369 581 26 000 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 465 844 369 581 26 000 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 710301 6478 Irodák felújítása 2011-2019 2011-2019 1 394 528 1 394 528 0 0
kötelező 710301 6651 Felvonó felújítás 2012-2017 39 991 39 991 0 0
kötelező 710301 7078 Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése 2015-2017 44 000 44 000 0 0
kötelező 710301 7077 Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése 2015-2017 11 000 11 000 0 0
kötelező 710301 7238 Harangtorony felújításának tervezése 2016-2017 5 000 5 000 0 0
kötelező 710301 7239 Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése 2016-2017 10 000 10 000 0 0
kötelező 710301 7241 Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése 2016-2017 4 000 4 000 0 0
kötelező 710301 7243 Bank épületszárny részleges felújításának tervezése 2016-2017 12 700 12 700 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 1 521 219 1 521 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 521 219 1 521 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen: 3 140 435 3 044 172 26 000 26 000 0 0 121 0 -121 0 0 0 0 0 0
ebből mindösszesen:
kötelező 3 140 435 3 044 172 26 000 26 000 0 0 121 0 -121 0 0 0 0 0 0
önkéntes
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások
Évközi indítású önkormányzati felújítások
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező 840901 Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása 2017 0 0 0
Igazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Közlekedési feladatok
Út- hídfelújítások
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 840901 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása 2017 0 0 0
Út-, hídfelújítások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forgalomtechnikai felújítások
kötelező 840901 Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023 2018-2023 540 000 540 000 0 0
Forgalomtechnikai felújítások összesen: 540 000 540 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Közlekedési feladatok összesen: 540 000 540 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 540 000 540 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona
kötelező 840901 Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Konyha részleges felújítása 2017 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona
kötelező 840901 Virág Benedek utca telephely „A” épület tetőszerkezet részleges felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása 2017 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona
kötelező 840901 Kútvölgyi út kerítés felújítása 2017 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona
kötelező 840901 Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Pesti út „A”, „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje 2017 0 0 0
kötelező 840901 „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje 2017 0 0 0
kötelező 840901 Nővérhívó rendszer cseréje 2017 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező 840901 Térburkolat részleges felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Fürdőszobák felújítása 2017 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező 840901 Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése 2017 0 0 0
kötelező 840901 Visegrád telephely konyhaépület felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Visegrád telephely mosoda épület felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása 2017 0 0 0
BMSZKI
kötelező 840901 Tetők részleges felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Gyáli úti telephely kazán felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Vizes helyiségek felújítása 2017-2019 0 0 0
kötelező 840901 Kazán felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Alföldi úti telephely kazán felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása 2017-2018 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona
kötelező 840901 Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem 2017 0 0 0
kötelező 840901 Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Tapló utca telephely nővérhívók felújítása 2017 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
kötelező 840901 Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása 2017 0 0 0 0
kötelező 840901 Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása 2017 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező 840901 „A” épületszárny belső, részleges felújítása 2017-2018 0 0 0
kötelező 840901 „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása 2017-2019 0 0 0
kötelező 840901 „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái 2017 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező 840901 Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása 2017-2018 0 0 0
kötelező 840901 Pavilon épület földszint felújítása 2017 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
kötelező 840901 Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása 2017 0 0 0 0
Szociális feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Köznevelési feladatok
Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező 840901 Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás 2017 0 0 0
kötelező 840901 Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás 2017 0 0 0
kötelező 840901 Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje 2017 0 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
kötelező 840901 Várna térség belső úthálózat felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása 2017 0 0 0 0
kötelező 840901 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása 2017 0 0 0 0
kötelező 840901 Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása 2017 0 0 0 0
kötelező 840901 Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása 2017 0 0 0 0
Köznevelési feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező 840901 FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása 2017-2018 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 840901 BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) 2017 0 0 0
kötelező 840901 BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása 2017 0 0 0 0
kötelező 840901 BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása 2017 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltára
kötelező 840901 Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása 2017-2018 0 0 0
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely 2017-2018 0 0 0
Vígszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás 2017 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem 2017 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása 2017-2018 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem 2017 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése 2017 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás 2017 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása 2017 0 0 0 0
József Attila Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással 2017 0 0 0
kötelező 840901 József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés 2017 0 0 0
kötelező 840901 József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése 2017 0 0 0
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása 2017-2018 0 0 0
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) 2017 0 0 0
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása 2017 0 0 0
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása 2017-2018 0 0 0 0
kötelező 840901 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása 2017 0 0 0
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése 2017 0 0 0
kötelező 840901 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása 2017-2018 0 0 0
Új Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása 2017 0 0 0
Centrál Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje 2017 0 0 0
kötelező 840901 Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében 2017 0 0 0
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás 2017 0 0 0
Madách Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása 2017-2018 0 0 0
Katona József Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása 2017 0 0 0
kötelező 840901 Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása 2017 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Sport feladatok
kötelező 840901 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása 2017-2018 0 0 0
Sport feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Központi feladatok
kötelező 840901 Felújítások átütemezésének tartaléka 1037628 1 037 628 26 000 26 000 26 000 26 000
Központi feladatok összesen: 1 037 628 1 037 628 26 000 26 000 26 000 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 037 628 1 037 628 26 000 26 000 26 000 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
kötelező 846101 Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete 2017 249 849 249 849 0 0 0
ebből:
kötelező 249 849 249 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások 1 577 628 1 577 628 26 000 26 000 26 000 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből kötelező (840901) 1 577 628 1 577 628 26 000 26 000 26 000 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből önkéntes (840902) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen: 1 827 477 1 827 477 26 000 26 000 26 000 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből mindösszesen:
kötelező 1 827 477 1 827 477 26 000 26 000 26 000 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 14 200 14 200 0 0
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 1 274 095 526 373 0 0
kötelező 200000 Szociálpolitikai intézmények 121 911 121 911 5 265 5 265 5 265 4 248 1 017
kötelező 510000-570000 Kulturális intézmények 136 870 136 870 7 020 0
kötelező 842801 2015. évi viharkár 24 255 24 255 0 0
kötelező 843001 2015. év augusztusi esőzés kár 855 528 855 528 0 0
önkéntes 844702 Főpolgármesteri keret 21 500 21 500 0
önkéntes 846602 Balázs Mór síremlék helyreállítása 26 630 26 630 0 0
önkéntes 846902 Műemléki célú támogatás 1 236 800 1 236 800 0 0
önkéntes 847102 Kulturális célú kiadások 4 500 4 500 0
kötelező 847301 Környezetvédelmi Alap 10 919 10 919 0 0
önkéntes 847402 Bűnmegelőzési keret 15 650 15 650 0 0
önkéntes 881602 Építészeti Értékvédelmi Támogatás 362 900 362 900 0 0
önkéntes 891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret 165 000 165 000 0 0
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: 4 270 758 3 523 036 5 265 12 285 5 265 0 0 4 248 1 017 0 0 0 0 0 0
ebből mindösszesen:
kötelező 2 423 578 1 675 856 5 265 12 285 5 265 0 0 4 248 1 017 0 0 0 0 0 0
önkéntes 1 847 180 1 847 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mindösszesen (A-D):
kötelező 78 601 754 77 751 569 57 265 64 285 31 265 24 413 121 4 248 12 244 0 -11 777 2 016 0 0 0
önkéntes 1 980 680 1 980 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINDÖSSZESEN: (A - D) 80 682 161 79 831 976 57 265 64 285 31 265 24 413 121 4 248 12 244 0 -11 777 2 016 0 0 0
Önkormányzati felújítások 24 413
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 121
Intézményi felújítások 4 248
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 12 244
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre 0
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak 0
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 2 016
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) -11 777
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül 41 026
ezer Ft
2017. évi módosított előirányzat
Tájékoz-
tató adat levonható fordított áfa
Működési kiadásként tervezve
A felújí- Dologi kiadások
Beso-
rolás Áht. szerint		 Címkód Engedély-
okirat száma		 Megnevezés Megvaló-
sítás kezdete - befejezés éve 		A feladat bruttó össz-
költsége (tájékoz-
tató adat)		 Főv. Önk. költség-
vetésében szereplő bruttó költség		 A feladat módosított bruttó össz-
költsége (tájékoz-
tató adat)		 Főv. Önk. költség-
vetésében szereplő módosított bruttó költség		 Módosított előirányzat (Bruttó) Önkor-
mányzati felújítás (Nettó)		 Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó) Intézményi felújítás (Nettó) Felújítási célú előzetesen felszá-
mított áfa		 tások össz-
költségébe beszá-
mítandó.
A vissza-
igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet		 Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve Fejlesz-
tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával		 Egyéb felújítási célú támo-
gatások áht-n belűre		 Egyéb felújítási célú támoga-
tások áht-n kívülre és az EU-nak		 2017. évi Felhal-
mozási célú támogatás ÁHT-n belülről
1 2 3 4 5 6 7=8+9+
44+45+
46+47+
48+49		 32=6+20 33=8+33/a+
(44/b+45/b+
46/b+47/b+
48/b+49/b)		 33/a=34/35/
36+37+38+
39+40+41+
42		 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások
Lakásgazdálkodási feladatok
BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező 825001 7146 BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok 2015-2017 905 869 905 869 905 869 905 869 608 559 479 180 0 0 129 379 0 0 0 0 0 0
kötelező 825001 7148 BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok 2015-2018 522 907 522 907 522 907 522 907 185 529 146 086 0 0 39 443 0 0 0 0 0 0
Lakásgazdálkodási feladatok összesen: 1 428 776 1 428 776 1 428 776 1 428 776 794 088 625 266 0 0 168 822 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 428 776 1 428 776 1 428 776 1 428 776 794 088 625 266 0 0 168 822 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Közlekedési feladatok
Út- hídfelújítások
Útfelújítások
BKK megvalósításában végzett feladatok
kötelező 883701 6847 BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program 2012-2019 28 060 345 28 060 345 28 060 345 28 060 345 8 068 286 6 212 580 0 0 806 828 0 806 829 242 049 0 0 0
kötelező 883701 6673 Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2011-2018 999 136 999 136 999 136 999 136 602 226 439 233 0 0 118 593 0 0 44 400 0 0 0
kötelező 883701 7076 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása 2015-2017 680 500 680 500 680 500 680 500 67 324 52 593 0 0 264 0 13 936 531 0 0 0
kötelező 883701 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása 2013-2017 964 745 964 745 964 745 964 745 10 000 732 0 0 198 0 0 9 070 0 0 0
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 883701 7570 III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca ) felújítása 2017-2018 99 727 99 727
kötelező 883701 7253 Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program 2016-2018 6 662 416 6 662 416 6 662 416 6 662 416 2 199 593 1 759 671 0 0 197 966 0 197 966 43 990 0 0 0
kötelező 883701 7269 Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2016-2018 369 382 369 382 369 382 369 382 157 882 107 317 0 0 28 975 0 0 21 590 0 0 0
kötelező 883701 7307 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása 2017 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 393 307 0 0 106 193 0 0 500 0 0 250 000
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
kötelező 883701 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása 2013-2017 1 242 183 1 242 183 1 242 183 1 242 183 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0
6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen: 2013-2017 2 206 928 2 206 928 2 206 928 2 206 928 20 000 732 0 0 198 0 0 9 070 0 10 000 0
kötelező 883701 7207 Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése 2016-2017 2 597 404 2 597 404 2 597 404 2 597 404 2 051 360 1 589 882 0 0 9 003 0 420 265 32 210 0 0 2 206
Útfelújítások összesen: 42 175 838 42 175 838 42 076 111 42 076 111 13 666 671 10 555 315 0 0 1 268 020 0 1 438 996 394 340 0 10 000 252 206
Hídfelújítások
BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 883701 6623 VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása 2011-2017 5 547 819 5 547 819 5 547 819 5 547 819 481 329 375 266 0 0 3 000 0 98 322 4 741 0 0 0
kötelező 883701 6624 X. Sibrik Mikós úti híd felújítása 2011-2017 3 564 270 3 564 270 3 564 270 3 564 270 10 000 4 841 0 0 1 307 0 0 3 852 0 0 0
kötelező 883701 6497 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport 2011-2017 1 852 388 1 852 388 1 852 388 1 852 388 308 139 217 474 0 0 46 846 0 11 872 31 947 0 0 0
kötelező 883701 6820 BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés 2013-2017 7 166 999 7 166 999 7 166 999 7 166 999 4 907 157 3 786 903 0 0 266 831 0 755 633 97 790 0 0 0
kötelező 883701 7050 BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés 2014-2017 668 000 668 000 668 000 668 000 667 809 482 834 0 0 130 365 0 0 54 610 0 0 0
kötelező 883701 7281 Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása 2016-2017 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 109 449 0 0 29 551 0 0 1 000 0 0 0
kötelező 883701 6022 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport 2009-2017 264 814 264 814 264 814 264 814 2 053 1 566 0 0 423 0 0 64 0 0 0
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 883701 7295 Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2017 1 125 069 1 125 069 1 125 069 1 125 069 187 168 143 788 0 0 7 531 0 31 292 4 557 0 0 0
kötelező 883701 7294 Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése 2016-2017 89 000 89 000 89 000 89 000 89 000 60 071 0 0 16 219 0 0 12 710 0 0 0
Hídfelújítások összesen: 20 418 359 20 418 359 20 418 359 20 418 359 6 792 655 5 182 192 0 0 502 073 0 897 119 211 271 0 0 0
883701 Út-, hídfelújítások összesen: 62 594 197 62 594 197 62 494 470 62 494 470 20 459 326 15 737 507 0 0 1 770 093 0 2 336 115 605 611 0 10 000 252 206
Forgalomtechnikai felújítások
kötelező 888201 6704 Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012-2017 150 550 150 550 150 550 150 550 102 000 80 315 0 0 21 685 0 0 0 0 0 0
kötelező 888201 6838 Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok 2013-2018 1 750 584 1 750 584 1 750 584 1 750 584 187 211 145 410 0 0 39 261 0 0 2 540 0 0 0
kötelező 888201 7132 M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése 2014-2017 385 912 385 912 385 912 385 912 175 226 131 886 0 0 35 609 0 0 7 731 0 0 0
Forgalomtechnikai felújítások összesen: 2 287 046 2 287 046 2 287 046 2 287 046 464 437 357 611 0 0 96 555 0 0 10 271 0 0 0
Közlekedési feladatok mindösszesen: 64 881 243 64 881 243 64 781 516 64 781 516 20 923 763 16 095 118 0 0 1 866 648 0 2 336 115 615 882 0 10 000 252 206
ebből:
kötelező 64 781 516 64 781 516 64 781 516 64 781 516 20 923 763 16 095 118 0 0 1 866 648 0 2 336 115 615 882 0 10 000 252 206
önkéntes
Vagyongazdálkodási feladatok
önkéntes 840402 7133 Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása 2015-2017 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 79 528 0 0 21 472 0 0 500 0 0 0
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 79 528 0 0 21 472 0 0 500 0 0 0
ebből:
kötelező
önkéntes 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 79 528 0 0 21 472 0 0 500 0 0 0
Városigazgatási feladatok
kötelező 848001 Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete 2013-2017 464 159 464 159 464 159 464 159 53 285 42 263 0 0 11 022 0 0 0 0 0 0
kötelező 822801 7305 Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat 2016-2017 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 393 701 0 0 17 352 0 88 947 0 0 0 0
Városigazgatási feladatok összesen: 964 159 964 159 964 159 964 159 553 285 435 964 0 0 28 374 0 88 947 0 0 0 0
ebből:
kötelező 964 159 964 159 964 159 964 159 553 285 435 964 0 0 28 374 0 88 947 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
kötelező 840401 7492 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása 2017 79 000 79 000 79 000 79 000 79 000 62 205 0 0 16 795 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7476 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása 2017-2018 36 000 36 000 36 000 36 000 18 000 14 173 0 0 3 827 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7388 Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje 2017 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 3 780 0 0 1 020 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7387 Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében 2017 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 4 173 0 0 1 127 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7259 Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása 2016-2017 11 200 5 000 11 200 5 000 5 000 3 937 0 0 1 063 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7415 Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása 2017 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 33 071 0 0 8 929 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7411 Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása 2017 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 5 512 0 0 1 488 0 0 0 0 0 0
0
kötelező 840401 7265 Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása 2016-2017 30 000 30 000 30 000 30 000 29 810 22 972 0 0 6 203 0 0 635 0 0 0
kötelező 840401 7479 Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása 2017 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000 59 843 0 0 16 157 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7482 Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása 2017 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 15 748 0 0 4 252 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7483 Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás 2017 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 12 598 0 0 3 402 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7484 Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem 2017 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 20 472 0 0 5 528 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7481 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása 2017 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 4 331 0 0 1 169 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7485 Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása 2017-2018 30 000 30 000 30 000 30 000 3 000 2 362 0 0 638 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7486 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem 2017 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 5 512 0 0 1 488 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7487 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése 2017 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 7 087 0 0 1 913 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7488 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás 2017 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 6 299 0 0 1 701 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7490 Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása 2017 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 11 511 0 0 3 108 0 0 381 0 0 0
kötelező 840401 7489 Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása 2017 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 14 961 0 0 4 039 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7274 Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása 2016-2017 8 000 8 000 8 000 8 000 7 270 5 724 0 0 1 546 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7428 Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása 2017 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 31 496 0 0 8 504 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7426 Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása 2017 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 14 173 0 0 3 827 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7161 Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása 2016-2017 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 1 969 0 0 531 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7405 Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely 2017-2018 59 000 59 000 59 000 59 000 10 000 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7380 József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés 2017 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 23 622 0 0 6 378 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7379 József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése 2017 91 700 91 700 91 700 91 700 91 700 72 205 0 0 19 495 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7381 József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással 2017 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 4 016 0 0 1 084 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7419 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása 2017 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 40 945 0 0 11 055 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7421 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása 2017 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 12 598 0 0 3 402 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7423 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása 2017 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 23 622 0 0 6 378 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7420 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása 2017-2018 26 000 26 000 26 000 26 000 13 000 10 236 0 0 2 764 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7422 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) 2017 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 11 811 0 0 3 189 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7467 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása 2017-2018 30 000 30 000 30 000 30 000 4 000 3 150 0 0 850 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7466 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése 2017 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7414 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás 2017 19 100 19 100 19 100 19 100 19 100 15 061 0 0 4 039 0 0 0 0 0 0
0 0
kötelező 840401 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása 2017 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása 2017 30 500 30 500 30 500 30 500 10 500 8 268 0 0 2 232 0 0 0 0 0 0
Belvárosi templom kiegészítő munkák
önkéntes 849002 6943 Belvárosi templom kiegészítő munkák 2014-2017 32 000 32 000 32 000 32 000 3 633 2 861 0 0 772 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 971 700 965 500 971 700 965 500 783 213 615 926 0 0 166 271 0 0 1 016 0 0 0
ebből:
kötelező 939 700 933 500 939 700 933 500 779 580 613 065 0 0 165 499 0 0 1 016 0 0 0
önkéntes 32 000 32 000 32 000 32 000 3 633 2 861 0 0 772 0 0 0 0 0 0
Sport feladatok
kötelező 840401 7424 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása 2017-2018 200 000 200 000 200 000 200 000 30 000 23 622 0 0 6 378 0 0 0 0 0 0
Sport feladatok összesen: 200 000 200 000 200 000 200 000 30 000 23 622 0 0 6 378 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 200 000 200 000 200 000 200 000 30 000 23 622 0 0 6 378 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 840401 6475 Városháza épület homlokzatának felújítása 2016-2019 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 365 790 288 024 0 0 14 812 0 62 954 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 365 790 288 024 0 0 14 812 0 62 954 0 0 0 0
ebből:
kötelező 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 365 790 288 024 0 0 14 812 0 62 954 0 0 0 0
önkéntes
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 840401 BKSZT felújítási, pótlási feladatai 2016-2017 796 113 796 113 796 113 796 113 796 113 626 861 0 0 169 252 0 0 0 0 0 0
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 796 113 796 113 796 113 796 113 796 113 626 861 0 0 169 252 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 796 113 796 113 796 113 796 113 796 113 626 861 0 0 169 252 0 0 0 0 0 0
önkéntes
840400 Önkormányzati felújítások összesen: 4 137 313 4 131 113 4 137 313 4 131 113 2 072 983 1 631 100 0 0 377 413 0 62 954 1 516 0 0 0
ebből kötelező (840401) 4 035 813 4 029 613 4 035 813 4 029 613 1 971 483 1 551 572 0 0 355 941 0 62 954 1 016 0 0 0
ebből önkéntes (840402) 101 500 101 500 101 500 101 500 101 500 79 528 0 0 21 472 0 0 500 0 0 0
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: 71 443 491 71 437 291 71 343 764 71 337 564 24 347 752 18 790 309 0 0 2 442 029 0 2 488 016 617 398 0 10 000 252 206
ebből mindösszesen:
kötelező 71 210 264 71 204 064 71 210 264 71 204 064 24 242 619 18 707 920 0 0 2 419 785 0 2 488 016 616 898 0 10 000 252 206
önkéntes 133 500 133 500 133 500 133 500 105 133 82 389 0 0 22 244 0 0 500 0 0 0
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező 100101 7355 Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása 2017 51 213 51 213 51 213 51 213 51 213 0 40 325 0 10 888 0 0 0 0 0 0
kötelező 100101 7351 Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása 2017 70 516 70 516 70 516 70 516 70 516 0 55 532 0 14 984 0 0 0 0 0 0
Igazgatási feladatok összesen: 121 729 121 729 121 729 121 729 121 729 0 95 857 0 25 872 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 121 729 121 729 121 729 121 729 121 729 0 95 857 0 25 872 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
kötelező 210201 7470 Konyha részleges felújítása 2017 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 0 2 126 0 574 0 0 0 0 0 0
kötelező 210201 7472 Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása 2017 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 0 5 118 0 1 382 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen: 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 0 7 244 0 1 956 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
kötelező 210301 7163 Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása 2016-2018 48 000 48 000 48 000 48 000 32 000 0 25 197 0 6 803 0 0 0 0 0 0
kötelező 210301 7444 Virág Benedek utca telephely „A” épület tetőszerkezet részleges felújítása 2017 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 2 362 0 638 0 0 0 0 0 0
kötelező 210301 7441 Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása 2017 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 3 937 0 1 063 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: 56 000 56 000 56 000 56 000 40 000 0 31 496 0 8 504 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona
kötelező 210401 7278 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása 2016-2017 10 000 10 000 10 000 10 000 3 000 0 2 362 0 638 0 0 0 0 0 0
kötelező 210401 7369 Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása 2017 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0 5 512 0 1 488 0 0 0 0 0 0
kötelező 210401 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása 2017 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 0 16 535 0 4 465 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: 38 000 38 000 38 000 38 000 31 000 0 24 409 0 6 591 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
kötelező 210601 7273 Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás 2016-2017 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 0 66 929 0 18 071 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 7494 Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem 2017 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 0 14 173 0 3 827 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 7413 Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása 2017 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 3 997 0 1 003 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 7414 Tapló utca telephely nővérhívók felújítása 2017 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0 5 573 0 1 427 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása ( vis maior ) 2017 4 071 4 071 4 071 4 071 4 071 0 3 206 0 865 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása ( vis maior ) 2017 2 082 2 082 2 082 2 082 2 082 0 1 639 0 443 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen: 121 153 121 153 121 153 121 153 121 153 0 95 517 0 25 636 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
kötelező 210701 7169 Központi telephely „B” liftfelújítás 2016-2017 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 0 1 417 0 383 0 0 0 0 0 0
kötelező 210701 7171 Bánk bán utcai telephely liftfelújítás 2016-2017 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 1 575 0 425 0 0 0 0 0 0
kötelező 210701 7198 Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése 2016-2017 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 0 2 756 0 744 0 0 0 0 0 0
kötelező 210701 7551 Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása 2017 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 0 14 173 0 3 827 0 0 0 0 0 0
kötelező 210701 Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása 2017 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 3 937 0 1 063 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: 30 300 30 300 30 300 30 300 30 300 0 23 858 0 6 442 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
kötelező 210801 7255 Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása 2016-2017 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 0 20 472 0 5 528 0 0 0 0 0 0
kötelező 210801 7383 Kútvölgyi út kerítés felújítása 2017 8 350 8 350 8 350 8 350 8 350 0 6 575 0 1 775 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: 34 350 34 350 34 350 34 350 34 350 0 27 047 0 7 303 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
kötelező 210901 7385 Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása 2017 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 0 35 433 0 9 567 0 0 0 0 0 0
kötelező 210901 7392 „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje 2017 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600 0 20 157 0 5 443 0 0 0 0 0 0
kötelező 210901 7386 Pesti út „A”, „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje 2017 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 0 11 417 0 3 083 0 0 0 0 0 0
kötelező 210901 7515 Nővérhívó rendszer cseréje 2017 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 0 3 543 0 957 0 0 0 0 0 0
kötelező 210901 „C” épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior) 2017 6 988 6 988 6 988 6 988 6 988 0 5 502 0 1 486 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen: 96 588 96 588 96 588 96 588 96 588 0 76 052 0 20 536 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező 211401 7272 Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása 2016-2017 26 301 26 301 26 301 26 301 25 200 0 19 843 0 5 357 0 0 0 0 0 0
kötelező 211401 7416 „A” épületszárny belső, részleges felújítása 2017-2018 4 500 4 500 4 500 4 500 2 750 0 2 165 0 585 0 0 0 0 0 0
kötelező 211401 7418 „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása 2017-2019 6 450 6 450 6 450 6 450 2 150 0 1 693 0 457 0 0 0 0 0 0
kötelező 211401 7425 „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái 2017 980 980 980 980 980 0 772 0 208 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Gödöllői Otthona összesen: 38 231 38 231 38 231 38 231 31 080 0 24 473 0 6 607 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező 211501 7409 Térburkolat részleges felújítása 2017 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 3 150 0 850 0 0 0 0 0 0
kötelező 211501 7412 Fürdőszobák felújítása 2017 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 4 724 0 1 276 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen: 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 7 874 0 2 126 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező 212001 Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior) 2016-2017 2 465 2 465 2 465 2 465 2 465 0 1 941 0 524 0 0 0 0 0 0
kötelező 212001 7371 Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása 2017-2018 15 000 15 000 15 000 15 000 6 000 0 4 724 0 1 276 0 0 0 0 0 0
kötelező 212001 7370 Pavilon épület földszint felújítása 2017 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0 11 811 0 3 189 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen: 32 465 32 465 32 465 32 465 23 465 0 18 476 0 4 989 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező 212301 7191 Nővérhívó rendszer felújítása 2016-2017 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 2 362 0 638 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7258 Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása 2016-2017 15 640 15 640 15 640 15 640 15 640 0 12 315 0 3 325 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7393 Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése 2017 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 3 150 0 850 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7396 Visegrád telephely konyhaépület felújítása 2017 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0 6 299 0 1 701 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7403 Visegrád telephely mosoda épület felújítása 2017 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0 5 512 0 1 488 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7404 Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása 2017 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 1 575 0 425 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen: 39 640 39 640 39 640 39 640 39 640 0 31 213 0 8 427 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
kötelező 212701 6957 BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása 2014-2017 147 500 147 500 147 500 147 500 18 223 0 14 349 0 3 874 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7276 BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása 2016-2017 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 0 7 638 0 2 062 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7277 BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása 2016-2017 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 0 1 811 0 489 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7154 BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása 2016-2017 8 300 8 300 8 300 8 300 1 741 0 1 371 0 370 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7168 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok 2016-2017 27 000 27 000 27 000 27 000 26 086 0 20 540 0 5 546 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7376 Vizes helyiségek felújítása 2017-2019 30 000 30 000 30 000 30 000 10 000 0 7 874 0 2 126 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7372 BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása 2017-2018 60 000 60 000 60 000 60 000 10 000 0 7 874 0 2 126 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7378 Tetők részleges felújítása 2017 32 350 32 350 32 350 32 350 32 350 0 25 472 0 6 878 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7377 Gyáli úti telephely kazán felújítása 2017 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0 31 496 0 8 504 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7375 Kazán felújítása 2017 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000 0 44 882 0 12 118 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7374 Alföldi úti telephely kazán felújítása 2017 25 400 25 400 25 400 25 400 25 400 0 20 000 0 5 400 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior) 2017 1 148 1 148 1 148 1 148 1 148 0 904 0 244 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior) 2017 359 359 359 359 359 0 283 0 76 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7373 BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása 2017 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 4 724 0 1 276 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. BMSZKI összesen: 447 057 447 057 447 057 447 057 240 307 0 189 218 0 51 089 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok összesen: 952 984 952 984 952 984 952 984 707 083 0 556 877 0 150 206 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 952 984 952 984 952 984 952 984 707 083 0 556 877 0 150 206 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Köznevelési feladatok
Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező 390401 7529 Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása 2017 30 300 30 300 30 300 30 300 30 300 0 23 858 0 6 442 0 0 0 0 0 0
kötelező 390401 7427 Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás 2017 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 1 575 0 425 0 0 0 0 0 0
kötelező 390401 7435 Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás 2017 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 0 1 417 0 383 0 0 0 0 0 0
kötelező 390401 7436 Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje 2017 8 684 8 684 8 684 8 684 8 684 0 6 838 0 1 846 0 0 0 0 0 0
Mozaik Gazdasági Szervezet összesen: 42 784 42 784 42 784 42 784 42 784 0 33 688 0 9 096 0 0 0 0 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
kötelező 390501 7532 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása 2017 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 7 874 0 2 126 0 0 0 0 0 0
kötelező 390501 7464 Várna térség belső úthálózat felújítása 2017 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 7 874 0 2 126 0 0 0 0 0 0
kötelező 390501 7546 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása 2017 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 0 5 000 0 1 350 0 0 0 0 0 0
kötelező 390501 7547 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása 2017 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270 0 1 000 0 270 0 0 0 0 0 0
kötelező 390501 7548 Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása 2017 1 905 1 905 1 905 1 905 1 905 0 1 500 0 405 0 0 0 0 0 0
kötelező 390501 7549 Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása 2017 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 0 5 000 0 1 350 0 0 0 0 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen: 35 875 35 875 35 875 35 875 35 875 0 28 248 0 7 627 0 0 0 0 0 0
Köznevelési feladatok összesen: 78 659 78 659 78 659 78 659 78 659 0 61 936 0 16 723 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 78 659 78 659 78 659 78 659 78 659 0 61 936 0 16 723 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező 540101 7501 FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása 2017-2018 131 675 86 400 131 675 86 400 41 400 0 41 400 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7500 FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása 2017 52 070 29 000 52 070 29 000 29 000 0 29 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: 183 745 115 400 183 745 115 400 70 400 0 70 400 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 550101 7175 BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje 2016-2017 2 540 2 000 2 540 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7199 BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019) 2016-2019 72 826 72 826 72 826 72 826 34 492 0 27 159 0 7 333 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7120 BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása 2015-2017 26 314 26 314 26 314 26 314 19 812 0 15 600 0 4 212 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7300 BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem 2016-2017 76 200 60 000 109 220 86 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7469 BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) 2017 20 320 16 000 20 320 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7460 BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása 2017 8 255 6 500 8 255 6 500 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7368 BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása 2017 4 826 3 800 4 826 3 800 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7545 BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása 2017 23 850 23 850 23 850 23 850 23 850 0 23 850 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum összesen: 235 131 211 290 268 151 237 290 166 454 0 154 909 0 11 545 0 0 0 0 0 0
Bartók Béla Emlékház
kötelező 550111 7543 BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása 2017 3 175 3 175 3 175 3 175 3 175 0 2 500 0 675 0 0 0 0 0 0
Bartók Béla Emlékház összesen: 3 175 3 175 3 175 3 175 3 175 0 2 500 0 675 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltár
kötelező 560101 7177 Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása 2016-2019 16 000 16 000 16 000 16 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 560101 7408 Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása 2017-2018 16 510 13 000 16 510 13 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 560101 7406 Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása 2017 2 667 2 100 2 667 2 100 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 560101 CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior) 2017 8 616 8 616 8 616 8 616 8 616 0 8 616 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltára összesen: 43 793 39 716 43 793 39 716 22 716 0 22 716 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 465 844 369 581 498 864 395 581 262 745 0 250 525 0 12 220 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 465 844 369 581 498 864 395 581 262 745 0 250 525 0 12 220 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 710301 6478 Irodák felújítása 2011-2019 2011-2019 1 394 528 1 394 528 1 394 528 1 394 528 323 431 0 254 670 0 68 761 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 6651 Felvonó felújítás 2012-2017 39 991 39 991 39 991 39 991 20 000 0 15 748 0 4 252 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7078 Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése 2015-2017 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 0 34 646 0 9 354 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7077 Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése 2015-2017 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 0 8 661 0 2 339 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7238 Harangtorony felújításának tervezése 2016-2017 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 3 937 0 1 063 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7239 Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése 2016-2017 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 7 874 0 2 126 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7241 Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése 2016-2017 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 3 150 0 850 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7243 Bank épületszárny részleges felújításának tervezése 2016-2017 12 700 12 700 12 700 12 700 12 700 0 10 000 0 2 700 0 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 1 521 219 1 521 219 1 521 219 1 521 219 430 131 0 338 686 0 91 445 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 521 219 1 521 219 1 521 219 1 521 219 430 131 0 338 686 0 91 445 0 0 0 0 0 0
önkéntes
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen: 3 140 435 3 044 172 3 173 455 3 070 172 1 600 347 0 1 303 881 0 296 466 0 0 0 0 0 0
ebből mindösszesen:
kötelező 3 140 435 3 044 172 3 173 455 3 070 172 1 600 347 0 1 303 881 0 296 466 0 0 0 0 0 0
önkéntes
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások
Évközi indítású önkormányzati felújítások
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező 840901 Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Közlekedési feladatok
Út- hídfelújítások
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 840901 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Út-, hídfelújítások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forgalomtechnikai felújítások
kötelező 840901 Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023 2018-2023 540 000 540 000 540 000 540 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forgalomtechnikai felújítások összesen: 540 000 540 000 540 000 540 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Közlekedési feladatok összesen: 540 000 540 000 540 000 540 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből: 0
kötelező 540 000 540 000 540 000 540 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona
kötelező 840901 Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Konyha részleges felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona
kötelező 840901 Virág Benedek utca telephely „A” épület tetőszerkezet részleges felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona
kötelező 840901 Kútvölgyi út kerítés felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona
kötelező 840901 Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Pesti út „A”, „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Nővérhívó rendszer cseréje 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező 840901 Térburkolat részleges felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Fürdőszobák felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező 840901 Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Visegrád telephely konyhaépület felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Visegrád telephely mosoda épület felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMSZKI
kötelező 840901 Tetők részleges felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Gyáli úti telephely kazán felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vizes helyiségek felújítása 2017-2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Kazán felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Alföldi úti telephely kazán felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona
kötelező 840901 Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Tapló utca telephely nővérhívók felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
kötelező 840901 Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező 840901 „A” épületszárny belső, részleges felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása 2017-2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező 840901 Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Pavilon épület földszint felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
kötelező 840901 Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Köznevelési feladatok
Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező 840901 Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
kötelező 840901 Várna térség belső úthálózat felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köznevelési feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező 840901 FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 840901 BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltára
kötelező 840901 Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vígszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
József Attila Színház Nonprofit Kft. 0
kötelező 840901 József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Új Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centrál Színház Nonprofit Kft. 0
kötelező 840901 Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madách Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katona József Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0
Sport feladatok
kötelező 840901 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Központi feladatok
kötelező 840901 Felújítások átütemezésének tartaléka 1037628 1 037 628 1 063 628 1 063 628 1 063 628 1 063 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Központi feladatok összesen: 1 037 628 1 037 628 1 063 628 1 063 628 1 063 628 1 063 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 037 628 1 037 628 1 063 628 1 063 628 1 063 628 1 063 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
kötelező 846101 Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete 2017 249 849 249 849 249 849 249 849 249 849 249 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 249 849 249 849 249 849 249 849 249 849 249 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások 1 577 628 1 577 628 1 603 628 1 603 628 1 063 628 1 063 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből kötelező (840901) 1 577 628 1 577 628 1 603 628 1 603 628 1 063 628 1 063 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből önkéntes (840902) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen: 1 827 477 1 827 477 1 853 477 1 853 477 1 313 477 1 313 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből mindösszesen:
kötelező 1 827 477 1 827 477 1 853 477 1 853 477 1 313 477 1 313 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 0 0 11 181 3 019 0 0 0 0 0 0
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 1 274 095 526 373 1 274 095 526 373 526 373 0 0 414 467 111 906 0 0 0 0 0 0
kötelező 200000 Szociálpolitikai intézmények 121 911 121 911 127 176 127 176 127 176 0 0 100 239 26 937 0 0 0 0 0 0
kötelező 510000-570000 Kulturális intézmények 136 870 136 870 143 890 143 890 136 870 0 0 62 007 74 863 0 0 0 0 0 0
kötelező 842801 2015. évi viharkár 24 255 24 255 24 255 24 255 24 255 19 099 0 0 5 156 0 0 0 0 0 0
kötelező 843001 2015. év augusztusi esőzés kár 855 528 855 528 855 528 855 528 855 528 673 643 0 0 181 885 0 0 0 0 0 0
önkéntes 844702 Főpolgármesteri keret 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500 0 0 0 0 0 0 0 0 21 500 0
önkéntes 846602 Balázs Mór síremlék helyreállítása 26 630 26 630 26 630 26 630 26 630 0 0 0 0 0 0 0 0 26 630 0
önkéntes 846902 Műemléki célú támogatás 1 236 800 1 236 800 1 236 800 1 236 800 1 139 200 0 0 0 0 0 0 0 186 227 952 973 0
önkéntes 847102 Kulturális célú kiadások 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 0
kötelező 847301 Környezetvédelmi Alap 10 919 10 919 10 919 10 919 10 919 0 0 0 0 0 0 0 4 201 6 718 0
önkéntes 847402 Bűnmegelőzési keret 15 650 15 650 15 650 15 650 15 650 0 0 0 0 0 0 0 11 850 3 800 0
önkéntes 881602 Építészeti Értékvédelmi Támogatás 362 900 362 900 362 900 362 900 307 100 0 0 0 0 0 0 0 51 200 255 900 0
önkéntes 891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 0 0 0 0 0 0 0 0 165 000 0
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: 4 270 758 3 523 036 4 283 043 3 535 321 3 374 901 692 742 0 587 894 403 766 0 0 0 253 478 1 437 021 0
ebből mindösszesen:
kötelező 2 423 578 1 675 856 2 435 863 1 688 141 1 681 121 692 742 0 576 713 400 747 0 0 0 4 201 6 718 0
önkéntes 1 847 180 1 847 180 1 847 180 1 847 180 1 693 780 0 0 11 181 3 019 0 0 0 249 277 1 430 303 0
Mindösszesen (A-D):
kötelező 78 601 754 77 751 569 78 673 059 77 815 854 28 837 564 20 714 139 1 303 881 576 713 3 116 998 0 2 488 016 616 898 4 201 16 718 252 206
önkéntes 1 980 680 1 980 680 1 980 680 1 980 680 1 798 913 82 389 0 11 181 25 263 0 0 500 249 277 1 430 303 0
MINDÖSSZESEN: (A - D) 80 682 161 79 831 976 80 653 739 79 796 534 30 636 477 20 796 528 1 303 881 587 894 3 142 261 0 2 488 016 617 398 253 478 1 447 021 252 206
Önkormányzati felújítások 20 796 528
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 303 881
Intézményi felújítások 587 894
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 3 142 261
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre 253 478
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak 1 447 021
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 617 398
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) 2 488 016
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül 27 531 063
ezer Ft

Beso-
rolás Áht. szerint

Cím-
kód
Enge-
dély-
okirat száma

Megnevezés		 Megvaló-
sítás kezdete - befejezés éve 		A feladat bruttó össz-
költsége (tájékoz-
tató adat)		 Főv. Önk. költség-
vetésében szereplő bruttó költség
2018. évi érvényes elő-
irányzat

Módosítás
2018. évi módosított elő-
irányzat
2019. évi érvényes elő-
irányzat

Módosítás
2019. évi módosított elő-
irányzat
2020. évi érvényes elő-
irányzat

Módosítás
2020. évi módosított elő-
irányzat
2021. évi érvényes elő-
irányzat

Módosítás
2021. évi módosított elő-
irányzat
2022. évi érvényes elő-
irányzat

Módosítás
2022. évi módosított elő-
irányzat
2023. évi érvényes elő-
irányzat

Módosítás
2023. évi módosított elő-
irányzat
1 2 3 4 5 6 7=8+9+
44+45+
46+47+
48+49		 44 44/a 44/b 45 45/a 45/b 46 46/a 46/b 47 47/a 47/b 48 48/a 48/b 49 49/a 49/b
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások
Lakásgazdálkodási feladatok
BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező 825001 7146 BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok 2015-2017 905 869 905 869 0 0 0 0 0 0
kötelező 825001 7148 BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok 2015-2018 522 907 522 907 320 000 320 000 0 0 0 0 0
Lakásgazdálkodási feladatok összesen: 1 428 776 1 428 776 320 000 0 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 428 776 1 428 776 320 000 0 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Közlekedési feladatok
Út- hídfelújítások
Útfelújítások
BKK megvalósításában végzett feladatok
kötelező 883701 6847 BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program 2012-2019 28 060 345 28 060 345 4 461 177 4 461 177 3 119 000 3 119 000 0 0 0 0
kötelező 883701 6673 Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2011-2018 999 136 999 136 243 298 243 298 0 0 0 0 0
kötelező 883701 7076 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása 2015-2017 680 500 680 500 0 0 0 0 0 0
kötelező 883701 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása 2013-2017 964 745 964 745 0 0 0 0 0 0
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 883701 7570 III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca ) felújítása 2017-2018 99 727 99 727 99 727 99 727
kötelező 883701 7253 Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program 2016-2018 6 662 416 6 662 416 4 462 823 4 462 823 0 0 0 0 0
kötelező 883701 7269 Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 2016-2018 369 382 369 382 211 500 211 500 0 0 0 0 0
kötelező 883701 7307 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása 2017 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
kötelező 883701 6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása 2013-2017 1 242 183 1 242 183 0 0 0 0 0 0
6846 Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen: 2013-2017 2 206 928 2 206 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 883701 7207 Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése 2016-2017 2 597 404 2 597 404 0 0 0 0 0 0
Útfelújítások összesen: 42 175 838 42 175 838 9 478 525 0 9 478 525 3 119 000 0 3 119 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hídfelújítások
BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 883701 6623 VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása 2011-2017 5 547 819 5 547 819 0 0 0 0 0 0
kötelező 883701 6624 X. Sibrik Mikós úti híd felújítása 2011-2017 3 564 270 3 564 270 0 0 0 0 0 0
kötelező 883701 6497 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport 2011-2017 1 852 388 1 852 388 0 0 0 0 0 0
kötelező 883701 6820 BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés 2013-2017 7 166 999 7 166 999 0 0 0 0 0 0
kötelező 883701 7050 BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés 2014-2017 668 000 668 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 883701 7281 Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása 2016-2017 140 000 140 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 883701 6022 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport 2009-2017 264 814 264 814 0 0 0 0 0 0
0
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: 0
kötelező 883701 7295 Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2017 1 125 069 1 125 069 937 901 937 901 0 0 0 0 0
kötelező 883701 7294 Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése 2016-2017 89 000 89 000 0 0 0 0 0 0
Hídfelújítások összesen: 20 418 359 20 418 359 937 901 0 937 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
883701 Út-, hídfelújítások összesen: 62 594 197 62 594 197 10 416 426 0 10 416 426 3 119 000 0 3 119 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forgalomtechnikai felújítások
kötelező 888201 6704 Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012-2017 150 550 150 550 0 0 0 0 0 0
kötelező 888201 6838 Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok 2013-2018 1 750 584 1 750 584 1 550 000 1 550 000 0 0 0 0 0
kötelező 888201 7132 M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése 2014-2017 385 912 385 912 0 0 0 0 0 0
Forgalomtechnikai felújítások összesen: 2 287 046 2 287 046 1 550 000 0 1 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Közlekedési feladatok mindösszesen: 64 881 243 64 881 243 11 966 426 0 ########## 3 119 000 0 3 119 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 64 781 516 64 781 516 11 866 699 937 901 ########## 3 119 000 0 3 119 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Vagyongazdálkodási feladatok
önkéntes 840402 7133 Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása 2015-2017 101 500 101 500 0 0 0 0 0 0
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: 101 500 101 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező
önkéntes 101 500 101 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Városigazgatási feladatok
kötelező 848001 Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete 2013-2017 464 159 464 159 0 0 0 0 0 0
kötelező 822801 7305 Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat 2016-2017 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0
Városigazgatási feladatok összesen: 964 159 964 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 964 159 964 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
kötelező 840401 7492 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása 2017 79 000 79 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7476 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása 2017-2018 36 000 36 000 18 000 18 000 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7388 Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje 2017 4 800 4 800 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7387 Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében 2017 5 300 5 300 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7259 Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása 2016-2017 11 200 5 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7415 Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása 2017 42 000 42 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7411 Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása 2017 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7265 Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása 2016-2017 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7479 Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása 2017 76 000 76 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7482 Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása 2017 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7483 Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás 2017 16 000 16 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7484 Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem 2017 26 000 26 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7481 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása 2017 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7485 Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása 2017-2018 30 000 30 000 27 000 27 000 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7486 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem 2017 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7487 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése 2017 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7488 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás 2017 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7490 Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása 2017 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7489 Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása 2017 19 000 19 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7274 Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása 2016-2017 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7428 Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása 2017 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7426 Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása 2017 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7161 Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása 2016-2017 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7405 Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely 2017-2018 59 000 59 000 49 000 49 000 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7380 József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés 2017 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7379 József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése 2017 91 700 91 700 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7381 József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással 2017 5 100 5 100 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7419 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása 2017 52 000 52 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7421 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása 2017 16 000 16 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7423 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása 2017 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7420 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása 2017-2018 26 000 26 000 13 000 13 000 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7422 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) 2017 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7467 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása 2017-2018 30 000 30 000 26 000 26 000 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7466 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése 2017 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 7414 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás 2017 19 100 19 100 0 0 0 0 0 0
0
kötelező 840401 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása 2017 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840401 Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása 2017 30 500 30 500 20 000 20 000
Belvárosi templom kiegészítő munkák
önkéntes 849002 6943 Belvárosi templom kiegészítő munkák 2014-2017 32 000 32 000 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 971 700 965 500 153 000 0 153 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 939 700 933 500 133 000 20 000 153 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 32 000 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport feladatok
kötelező 840401 7424 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása 2017-2018 200 000 200 000 170 000 170 000 0 0 0 0 0
Sport feladatok összesen: 200 000 200 000 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 200 000 200 000 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 840401 6475 Városháza épület homlokzatának felújítása 2016-2019 2 100 000 2 100 000 1 234 210 1 234 210 500 000 500 000 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 2 100 000 2 100 000 1 234 210 0 1 234 210 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 2 100 000 2 100 000 1 234 210 0 1 234 210 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 840401 BKSZT felújítási, pótlási feladatai 2016-2017 796 113 796 113 0 0 0 0 0 0
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 796 113 796 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 796 113 796 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
840400 Önkormányzati felújítások összesen: 4 137 313 4 131 113 1 557 210 0 1 557 210 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből kötelező (840401) 4 035 813 4 029 613 1 557 210 0 1 557 210 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből önkéntes (840402) 101 500 101 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: 71 443 491 71 437 291 13 843 636 0 ########## 3 619 000 0 3 619 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből mindösszesen:
kötelező 71 210 264 71 204 064 13 723 909 957 901 ########## 3 619 000 0 3 619 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 133 500 133 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező 100101 7355 Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása 2017 51 213 51 213 0 0 0 0 0 0
kötelező 100101 7351 Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása 2017 70 516 70 516 0 0 0 0 0 0
Igazgatási feladatok összesen: 121 729 121 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 121 729 121 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
kötelező 210201 7470 Konyha részleges felújítása 2017 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0
kötelező 210201 7472 Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása 2017 6 500 6 500 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen: 9 200 9 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
kötelező 210301 7163 Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása 2016-2018 48 000 48 000 16 000 16 000 0 0 0 0 0
kötelező 210301 7444 Virág Benedek utca telephely „A” épület tetőszerkezet részleges felújítása 2017 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 210301 7441 Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása 2017 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: 56 000 56 000 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona
kötelező 210401 7278 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása 2016-2017 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 210401 7369 Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása 2017 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 210401 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása 2017 21 000 21 000 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: 38 000 38 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
kötelező 210601 7273 Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás 2016-2017 85 000 85 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 7494 Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem 2017 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 7413 Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása 2017 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 7414 Tapló utca telephely nővérhívók felújítása 2017 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása ( vis maior ) 2017 4 071 4 071 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása ( vis maior ) 2017 2 082 2 082 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen: 121 153 121 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
kötelező 210701 7169 Központi telephely „B” liftfelújítás 2016-2017 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0
kötelező 210701 7171 Bánk bán utcai telephely liftfelújítás 2016-2017 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 210701 7198 Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése 2016-2017 3 500 3 500 0 0 0 0 0 0
kötelező 210701 7551 Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása 2017 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 210701 Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása 2017 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: 30 300 30 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
kötelező 210801 7255 Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása 2016-2017 26 000 26 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 210801 7383 Kútvölgyi út kerítés felújítása 2017 8 350 8 350 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: 34 350 34 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
kötelező 210901 7385 Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása 2017 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 210901 7392 „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje 2017 25 600 25 600 0 0 0 0 0 0
kötelező 210901 7386 Pesti út „A”, „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje 2017 14 500 14 500 0 0 0 0 0 0
kötelező 210901 7515 Nővérhívó rendszer cseréje 2017 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0
kötelező 210901 „C” épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior) 2017 6 988 6 988 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen: 96 588 96 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező 211401 7272 Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása 2016-2017 26 301 26 301 0 0 0 0 0 0
kötelező 211401 7416 „A” épületszárny belső, részleges felújítása 2017-2018 4 500 4 500 1 750 1 750 0 0 0 0 0
kötelező 211401 7418 „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása 2017-2019 6 450 6 450 2 150 2 150 2 150 2 150 0 0 0 0
kötelező 211401 7425 „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái 2017 980 980 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Gödöllői Otthona összesen: 38 231 38 231 3 900 0 3 900 2 150 0 2 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező 211501 7409 Térburkolat részleges felújítása 2017 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 211501 7412 Fürdőszobák felújítása 2017 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen: 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező 212001 Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior) 2016-2017 2 465 2 465 0 0 0 0 0 0
kötelező 212001 7371 Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása 2017-2018 15 000 15 000 9 000 9 000 0 0 0 0 0
kötelező 212001 7370 Pavilon épület földszint felújítása 2017 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen: 32 465 32 465 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező 212301 7191 Nővérhívó rendszer felújítása 2016-2017 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7258 Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása 2016-2017 15 640 15 640 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7393 Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése 2017 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7396 Visegrád telephely konyhaépület felújítása 2017 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7403 Visegrád telephely mosoda épület felújítása 2017 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7404 Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása 2017 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen: 39 640 39 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
kötelező 212701 6957 BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása 2014-2017 147 500 147 500 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7276 BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása 2016-2017 9 700 9 700 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7277 BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása 2016-2017 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7154 BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása 2016-2017 8 300 8 300 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7168 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok 2016-2017 27 000 27 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7376 Vizes helyiségek felújítása 2017-2019 30 000 30 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0
kötelező 212701 7372 BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása 2017-2018 60 000 60 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7378 Tetők részleges felújítása 2017 32 350 32 350 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7377 Gyáli úti telephely kazán felújítása 2017 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7375 Kazán felújítása 2017 57 000 57 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7374 Alföldi úti telephely kazán felújítása 2017 25 400 25 400 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior) 2017 1 148 1 148 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior) 2017 359 359 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7373 BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása 2017 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. BMSZKI összesen: 447 057 447 057 60 000 0 60 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok összesen: 952 984 952 984 88 900 0 88 900 12 150 0 12 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 952 984 952 984 88 900 0 88 900 12 150 0 12 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Köznevelési feladatok
Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező 390401 7529 Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása 2017 30 300 30 300 0 0 0 0 0 0
kötelező 390401 7427 Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás 2017 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 390401 7435 Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás 2017 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0
kötelező 390401 7436 Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje 2017 8 684 8 684 0 0 0 0 0 0
Mozaik Gazdasági Szervezet összesen: 42 784 42 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
kötelező 390501 7532 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása 2017 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 390501 7464 Várna térség belső úthálózat felújítása 2017 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 390501 7546 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása 2017 6 350 6 350 0 0 0 0 0 0
kötelező 390501 7547 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása 2017 1 270 1 270 0 0 0 0 0 0
kötelező 390501 7548 Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása 2017 1 905 1 905 0 0 0 0 0 0
kötelező 390501 7549 Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása 2017 6 350 6 350 0 0 0 0 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen: 35 875 35 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köznevelési feladatok összesen: 78 659 78 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 78 659 78 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező 540101 7501 FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása 2017-2018 131 675 86 400 45 000 45 000 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7500 FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása 2017 52 070 29 000 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: 183 745 115 400 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7175 BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje 2016-2017 2 540 2 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7199 BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019) 2016-2019 72 826 72 826 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0
kötelező 550101 7120 BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása 2015-2017 26 314 26 314 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7300 BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem 2016-2017 76 200 60 000 26 000 26 000 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7469 BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) 2017 20 320 16 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7460 BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása 2017 8 255 6 500 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7368 BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása 2017 4 826 3 800 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7545 BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása 2017 23 850 23 850 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum összesen: 235 131 211 290 18 000 26 000 44 000 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartók Béla Emlékház
kötelező 550111 7543 BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása 2017 3 175 3 175 0 0 0 0 0 0
Bartók Béla Emlékház összesen: 3 175 3 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltár 0 0 0 0 0 0
kötelező 560101 7177 Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása 2016-2019 16 000 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0
kötelező 560101 7408 Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása 2017-2018 16 510 13 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0
kötelező 560101 7406 Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása 2017 2 667 2 100 0 0 0 0 0 0
kötelező 560101 CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior) 2017 8 616 8 616 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltára összesen: 43 793 39 716 9 000 0 9 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 465 844 369 581 72 000 26 000 98 000 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 465 844 369 581 72 000 26 000 98 000 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 710301 6478 Irodák felújítása 2011-2019 2011-2019 1 394 528 1 394 528 400 000 400 000 400 000 400 000 0 0 0 0
kötelező 710301 6651 Felvonó felújítás 2012-2017 39 991 39 991 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7078 Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése 2015-2017 44 000 44 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7077 Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése 2015-2017 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7238 Harangtorony felújításának tervezése 2016-2017 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7239 Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése 2016-2017 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7241 Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése 2016-2017 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 710301 7243 Bank épületszárny részleges felújításának tervezése 2016-2017 12 700 12 700 0 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 1 521 219 1 521 219 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 521 219 1 521 219 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen: 3 140 435 3 044 172 560 900 26 000 586 900 434 150 0 434 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből mindösszesen:
kötelező 3 140 435 3 044 172 560 900 26 000 586 900 434 150 0 434 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások
Évközi indítású önkormányzati felújítások
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
kötelező 840901 Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
Igazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Közlekedési feladatok
Út- hídfelújítások
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 840901 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása 2017 0 0 0 0 0 0 0
Út-, hídfelújítások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forgalomtechnikai felújítások
kötelező 840901 Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023 2018-2023 540 000 540 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000
Forgalomtechnikai felújítások összesen: 540 000 540 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000
Közlekedési feladatok összesen: 540 000 540 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000
ebből:
kötelező 540 000 540 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000
önkéntes
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona
kötelező 840901 Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Konyha részleges felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona
kötelező 840901 Virág Benedek utca telephely „A” épület tetőszerkezet részleges felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona
kötelező 840901 Kútvölgyi út kerítés felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona
kötelező 840901 Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Pesti út „A”, „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Nővérhívó rendszer cseréje 2017 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező 840901 Térburkolat részleges felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Fürdőszobák felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező 840901 Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Visegrád telephely konyhaépület felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Visegrád telephely mosoda épület felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
BMSZKI
kötelező 840901 Tetők részleges felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Gyáli úti telephely kazán felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vizes helyiségek felújítása 2017-2019 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Kazán felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Alföldi úti telephely kazán felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona
kötelező 840901 Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Tapló utca telephely nővérhívók felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
kötelező 840901 Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező 840901 „A” épületszárny belső, részleges felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása 2017-2019 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái 2017 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Pavilon épület földszint felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Köznevelési feladatok
Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező 840901 Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje 2017 0 0 0 0 0 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
kötelező 840901 Várna térség belső úthálózat felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
Köznevelési feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 0
kötelező 840901 FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 840901 BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltára
kötelező 840901 Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0
Vígszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
József Attila Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése 2017 0 0 0 0 0 0 0
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Új Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
Centrál Színház Nonprofit Kft. 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje 2017 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében 2017 0 0 0 0 0 0 0
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás 2017 0 0 0 0 0 0 0
Madách Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katona József Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840901 Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840901 Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Sport feladatok
kötelező 840901 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Központi feladatok
kötelező 840901 Felújítások átütemezésének tartaléka 1037628 1 037 628 0 0 0 0 0 0 0
Központi feladatok összesen: 1 037 628 1 037 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 037 628 1 037 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
kötelező 846101 Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete 2017 249 849 249 849 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 249 849 249 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások 1 577 628 1 577 628 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000
ebből kötelező (840901) 1 577 628 1 577 628 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000
ebből önkéntes (840902) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen: 1 827 477 1 827 477 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000
ebből mindösszesen:
kötelező 1 827 477 1 827 477 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások
önkén-
tes		 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 14 200 14 200 0 0 0 0 0 0
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 1 274 095 526 373 0 0 0 0 0 0
kötelező 200000 Szociálpolitikai intézmények 121 911 121 911 0 0 0 0 0 0
kötelező 510000-570000 Kulturális intézmények 136 870 136 870 7 020 7 020 0 0 0 0 0
kötelező 842801 2015. évi viharkár 24 255 24 255 0 0 0 0 0 0
kötelező 843001 2015. év augusztusi esőzés kár 855 528 855 528 0 0 0 0 0 0
önkén-
tes		 844702 Főpolgármesteri keret 21 500 21 500 0 0 0 0 0 0
önkén-
tes		 846602 Balázs Mór síremlék helyreállítása 26 630 26 630 0 0 0 0 0 0
önkén-
tes		 846902 Műemléki célú támogatás 1 236 800 1 236 800 0 0 0 0 0 0
önkén-
tes		 847102 Kulturális célú kiadások 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0
kötelező 847301 Környezetvédelmi Alap 10 919 10 919 0 0 0 0 0 0
önkén-
tes		 847402 Bűnmegelőzési keret 15 650 15 650 0 0 0 0 0 0
önkén-
tes		 881602 Építészeti Értékvédelmi Támogatás 362 900 362 900 0 0 0 0 0 0
önkén-
tes 		891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret 165 000 165 000 0 0 0 0 0 0
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: 4 270 758 3 523 036 0 7 020 7 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből mindösszesen:
kötelező 2 423 578 1 675 856 0 7 020 7 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 1 847 180 1 847 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mindösszesen (A-D):
kötelező 78 601 754 77 751 569 14 374 809 990 921 14 427 829 4 143 150 0 4 143 150 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000
önkéntes 1 980 680 1 980 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINDÖSSZESEN: (A - D) 80 682 161 79 831 976 14 494 536 33 020 14 527 556 4 143 150 0 4 143 150 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000
Önkormányzati felújítások
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
Intézményi felújítások
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb felújítási célú támogatások
ÁHT-n kívülre és az EU-nak
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve)
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül

15. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban
Megvalósítás Érvényes 2017. évi Ebből: Dologi Dologi kiadásból:
Besorolás Címkód Intézmény és feladat megnevezése kezdete-
befejezés éve		 teljes költség érvényes előirányzat Nettó Egyenes áfa Fordított áfa kiadás Nettó Egyenes áfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Akadémia utca ingatlan felújítás 2017 3 773 3 773 2 969 804 0 0 0 0
Pálya utcai ingatlan felújítás 2017 6 050 6 050 4 764 1 286 0 0 0 0
Illatos utcai ingatllan felújítás 2017 2 500 2 500 1 968 532 0 0 0 0
Gépek, berendezések felújítása
Gépek, berendezések felújítása 2017 168 168 132 36 0 0 0 0
Járművek felújítása
Járművek felújítása 2017 1 709 1 709 1 348 361 0 0 0 0
100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen: 14 200 14 200 11 181 3 019 0 0 0 0
Vámház krt.-i Vásárcsarnok
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Palafedés cseréje - baromfiudvar tető 2015-2018 349 885 47 625 37 500 10 125 0 0 0 0
Palafedés cseréje - első kereszthajó 25 400 25 400 20 000 5 400 0 0 0 0
Tűzjelző hálózat rekonstrukciója 2016-2017 104 775 63 500 50 000 13 500 0 0 0 0
Tűzgátló kapuk felújítása 2017 6 350 6 350 5 000 1 350 0 0 0 0
Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezeték csere 2017 17 780 17 780 14 000 3 780 0 0 0 0
Öltöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezeték csere 2017 16 510 16 510 13 000 3 510 0 0 0 0
Liftaknák belső vízszigetelése 2017 6 985 6 985 5 500 1 485 0 0 0 0
Pincei vizesblokkok és öltözők felújítása 2017 4 826 4 826 3 800 1 026 0 0 0 0
Épületfelügyeleti rendszer 2017 1 656 1 656 1 304 352 0 0 0 0
Teljesítménykapcsoló cseréje (A, B oldal) 2016-2017 2 451 2 451 1 930 521 0 0 0 0
Függőleges öntöttvas lefolyóvezeték cseréje 2016-2017 22 225 22 225 17 500 4 725 0 0 0 0
Bosnyák téri Vásárcsarnok
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Hullámpala tető fekvőeresz felújítása 2017 19 050 19 050 15 000 4 050 0 0 0 0
Belső udvari pavilonok felújítása 2017 19 050 19 050 15 000 4 050 0 0 0 0
Pavilonok felújítása 2016-2017 19 050 19 050 15 000 4 050 0 0 0 0
Bérlemények és Felügyelőség épületének gyűjtőcsatorna cseréje 2017 12 700 12 700 10 000 2 700 0 0 0 0
Bérlemények közötti polikarbonát tetőhéjazat cseréje 2017 3 810 3 810 3 000 810 0 0 0 0
Liget téri Üzletközpont
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Lapostető szigetelés felújítása 2017-2018 81 280 81 280 64 000 17 280 0 0 0 0
Tétényi úti üzletközpont
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Aszfalt térrburkolat cseréje 2017-2018 31 750 31 750 25 000 6 750 0 0 0 0
Azbesztmentesítés 2014-2019 237 135 17 145 13 500 3 645 0 0 0 0
„B” épület fűtési alapvezeték cseréje 2017 20 320 20 320 16 000 4 320 0 0 0 0
„C” épület fűtési alapvezetékek cseréje 2017 19 050 19 050 15 000 4 050 0 0 0 0
Flórián Üzletközpont
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Azbesztmentesítés 2015-2022 148 720 6 985 5 500 1 485 0 0 0 0
Külső automata ajtók felújítása (2. 4.) 2017 1 270 1 270 1 000 270 0 0 0 0
Parkolórendszer átalakítása 2017 8 890 8 890 7 000 1 890 0 0 0 0
Csapadékvíz lefolyórendszer csere 2016-2017 25 400 8 512 6 702 1 810 0 0 0 0
Elektromos hálózat korszerűsítés 2017 25 400 4 826 3 800 1 026 0 0 0 0
Rákóczi téri Vásárcsarnok
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Világítás fejlesztés 2016-2017 7 540 2 540 2 000 540 0 0 0 0
Nagykapuk átalakítása 2017 2 540 2 540 2 000 540 0 0 0 0
Nagykőrösi úti Használtcikk Piac
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Térvilágítás felújítása 2017 1 905 1 905 1 500 405 0 0 0 0
Bérlemények belső elektromos hálózatának felújítása 2017 17 526 17 526 13 800 3 726 0 0 0 0
Kórház utcai Vásárcsarnok 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása 0 0
Elektromos hálózat korszerűsítés 2017 2 172 2 172 1 710 462 0 0 0 0
Több telephely
Gépek, berendezések felújítása
Üzemeltetés egyéb eszközeinek felújítása 2017 10 694 10 694 8 421 2 273 0 0 0 0
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen: 1 274 095 526 373 414 467 111 906 0 0 0 0
200000 Szociálpolitikai intézmények
Intézmények építési jellegű felújítása
Bp. IV., Csokonai u. 38. teraszkorlát felújítása 2017 480 480 378 102 0 0 0 0
210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen: 480 480 378 102 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati nyílászárók felújítása járulékos munkákkal 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
Rózsa u. világító udvar ablakcsere 2017 2 827 2 827 2 225 602 0 0 0 0
210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: 2 827 2 827 2 225 602 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
Gergely u. „A” épület folyosók, 10 lakószoba burkolat csere 2017 5 295 5 295 4 169 1 126 0 0 0 0
Óhegy u. „A” épület folyosó és 5 db lakószoba burkolat csere 2017 2 347 2 347 1 848 499 0 0 0 0
Óhegy u. „A” épület fszt.-i és emeleti WC-k felújítása 2017 2 000 2 000 1 575 425 0 0 0 0
Gergely utca nővérhívó és videofigyelő rendszer felújítása 2016-2017 12 000 12 000 9 449 2 551
210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen: 21 642 21 642 17 041 4 601 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
Központi Telephely „B” épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása 2017 5 000 5 000 3 937 1 063 0 0 0 0
Központi Telephely „D” épületének elektromos hálózat és gépészeti felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
„C” épület erkélyein lévő fa korlátok javítása, festése 2017 2 500 2 500 1 969 531 0 0 0 0
„A” épület erkélyének acélszerkezet és fakorlát részleges felújítása 2017 4 000 4 000 3 150 850 0 0 0 0
Bánk Bán utcai telephely vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása 2017 6 000 6 000 4 725 1 275 0 0 0 0
Élelmezés gazdasági bejárati ajtó és belső ajtók és küszöbök cseréje 2017 3 000 3 000 2 362 638 0 0 0 0
Kamaraerdő „A” épület strangcsere 2017 10 000 10 000 7 874 2 126 0 0 0 0
Kamara „B” vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása 2017 12 969 12 969 10 212 2 757 0 0 0 0
Kamara „A” épület fürdőszobák felújítása 4 104 4 104 3 231 873 0 0 0 0
210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: 47 573 47 573 37 460 10 113 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
Bp., XII. Kútvölgyi úti épület előtti gazdasági bejárat burkolat felújítása 2017 2 286 2 286 1 800 486 0 0 0 0
Bp., XII. Kútvölgyi úti épület külső homlokzat burkolatának részleges felújítása 2017 1 900 1 900 1 496 404 0 0 0 0
210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: 4 186 4 186 3 296 890 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
„F” épület teljes felújítása 2017 2 171 2 171 1 709 462 0 0 0 0
Lakószobák felújítása 2017 4 527 4 527 3 565 962 0 0 0 0
210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen: 6 698 6 698 5 274 1 424 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
Gondozási egységek csúszásmentes padozatainak felújítása 2017 14 069 14 069 11 078 2 991 0 0 0 0
Térburkolat részleges felújítása 2017 1 731 1 731 1 363 368 0 0 0 0
211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen: 15 800 15 800 12 441 3 359 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
Pavilon épület tűzjelszőrendszer felújítása 2017 1 993 1 993 1 568 425 0 0 0 0
Polgárdi telephely fürdőszobai ajtók cseréje 2017 600 600 472 128 0 0 0 0
212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen: 2 593 2 593 2 040 553 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
BMSZKI telephelyein a Komfort típusú kazánok öntöttvas anyagú kazántagjainak, szerelvényeinek szükség szerinti cseréje 2017 5 000 5 000 3 937 1 063 0 0 0 0
Rákosszeg park 4- 6. nyílászárók részbeni cseréje 2017. 10 000 10 000 7 874 2 126 0 0 0 0
Bp. XI.,, Kocsis u. távnyítók cseréje a magasan lévő bukóablakokra (kb. 60 db) 2017 1 500 1 500 1 181 319 0 0 0 0
BMSZKI éjjeli menedékhelyek elektromos hálózatának korszerűsítése 1 930 1 930 1 520 410 0 0 0 0
BMSZKI Előd utca 9. telephelyen az ún. „védett szint ” bejáratának felújítása 1 682 1 682 1 324 358 0 0 0 0
BMSZKI nyílászárók részleges felújítása (intézményi forrás) 2017
BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben 2017
BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás 2017-2018
212701 Főv. Önk. BMSZKI összesen: 20 112 20 112 15 836 4 276 0 0 0 0
200000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen 121 911 121 911 95 991 25 920 0 0 0 0
500000 Kulturális intézmények
Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)
FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása 2017 23 070 23 070 12 000 11 070 0 0 0 0
FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása 2017-2018 33 125 33 125 17 281 15 844 0 0 0 0
540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: 56 195 56 195 29 281 26 914 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreálltása 2017 5 080 5 080 4 000 1 080 0 0 0 0
BTM Vármúzeum ablakainak felújítása 2017 1 524 1 524 1 200 324 0 0 0 0
BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása 2017 1 905 1 905 1 500 405 0 0 0 0
BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása 2017 2 281 2 281 1 796 485 0 0 0 0
BTM Aquincumi zárkertek burkolatainak felújítása, részben pótlása 2017 1 905 1 905 1 500 405 0 0 0 0
BTM Laktanya utca 7 csapadékvíz elvezetése és statikai problémák vizsgálata szakértő vélemény készítése, tervezése 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás 2017 600 600 472 128 0 0 0 0
BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
BTM Kiscelli Múzeum sekrestye melletti külső vízelvezetés megoldása 2017 6 233 6 233 4 908 1 325 0 0 0 0
BTM Kiscelli Múzeum Ablak és kapu felújításának járulékos munkái 2017 298 298 235 63 0 0 0 0
Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)
BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem 2016-2017 16 200 16 200 0 16 200 0 0 0 0
BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje 2016-2017 540 540 0 540 0 0 0 0
BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) 2017 11 940 11 940 6 000 5 940 0 0 0 0
BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása 2017 1 755 1 755 0 1 755 0 0 0 0
BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása 2017 1 026 1 026 0 1 026 0 0 0 0
BTM Aquncumi Múzeum Lenkei u. azbesztmentesítés céljellegű áfa intézményi áfaként 2017 2 699 2 699 0 2 699 0 0 0 0
BTM kezelésében álló Római kori romterületek felújítása 2017 6 440 6 440 0 6 440 0 0 0 0
550101 Budapesti Történeti Múzeum összesen: 60 426 60 426 21 611 38 815 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
Gépészeti felújítás 2017 1 859 1 859 1 465 394 0 0 0 0
Nyílás zárók felújítása 2017 1 905 1 905 1 500 405 0 0 0 0
Padlóburkolat csere 2017 191 191 150 41 0 0 0 0
Munkaszobák, irodák, közösségi helyek felújítása 2017 5 080 5 080 4 000 1 080 0 0 0 0
Falrepedések javítása, tisztasági festés 2017 5 080 5 080 4 000 1 080 0 0 0 0
Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)
Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása 2016-2019 1 080 1 080 0 1 080 0 0 0 0
Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása 2017 567 567 0 567 0 0 0 0
Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása 2017-2018 2 160 2 160 0 2 160 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltára vis maior tartalékból hidegenergia (hűtési) rendszer felújítása 2017 2 327 2 327 0 2 327 0 0 0 0
560101 Budapest Főváros Levéltára összesen: 20 249 20 249 11 115 9 134 0 0 0 0
500000 Kulturális intézmények mindösszesen: 136 870 136 870 62 007 74 863 0 0 0 0
Intézményi felújítások mindösszesen: 1 547 076 799 354 583 646 215 708 0 0 0 0
ezer Ft-ban
Ebből: Ebből: Módo- Módo- Ebből: Ebből:
Beso-
rolás		 Cím-
kód		 Intézmény és feladat megnevezése Módo-
sítás
Nettó		 Egyenes áfa Fordított áfa Dologi kiadás
Nettó		 Egyenes áfa sított teljes költség sított elő-
irányzat
Nettó		 Egyenes áfa Fordított áfa Dologi kiadás
Nettó		 Egyenes áfa
1 2 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Akadémia utca ingatlanfelújítás 3 350 2 638 712 0 7 123 7 123 5 607 1 516 0 0 0 0
Pálya utcai ingatlan felújítás -2 947 -2 321 -626 0 3 103 3 103 2 443 660 0 0 0 0
Illatos utcai ingatllan felújítás -403 -317 -86 0 2 097 2 097 1 651 446 0 0 0 0
Gépek, berendezések felújítása
Gépek, berendezések felújítása 0 0 168 168 132 36 0 0 0 0
Járművek felújítása
Járművek felújítása 0 0 1 709 1 709 1 348 361 0 0 0 0
100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen: 0 0 0 0 0 0 0 14 200 14 200 11 181 3 019 0 0 0 0
Vámház krt.-i Vásárcsarnok
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Palafedés cseréje - baromfiudvar tető 0 0 349 885 47 625 37 500 10 125 0 0 0 0
Palafedés cseréje - első kereszthajó 0 0 25 400 25 400 20 000 5 400 0 0 0 0
Tűzjelző hálózat rekonstrukciója 0 0 104 775 63 500 50 000 13 500 0 0 0 0
Tűzgátló kapuk felújítása 0 0 6 350 6 350 5 000 1 350 0 0 0 0
Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezeték csere 0 0 17 780 17 780 14 000 3 780 0 0 0 0
Öltöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezeték csere 0 0 16 510 16 510 13 000 3 510 0 0 0 0
Liftaknák belső vízszigetelése 0 0 6 985 6 985 5 500 1 485 0 0 0 0
Pincei vizesblokkok és öltözők felújítása 0 0 4 826 4 826 3 800 1 026 0 0 0 0
Épületfelügyeleti rendszer 0 0 1 656 1 656 1 304 352 0 0 0 0
Teljesítménykapcsoló cseréje (A, B oldal) 0 0 2 451 2 451 1 930 521 0 0 0 0
Függőleges öntöttvas lefolyóvezeték cseréje 0 0 22 225 22 225 17 500 4 725 0 0 0 0
Bosnyák téri Vásárcsarnok
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Hullámpala tető fekvőeresz felújítása 0 0 19 050 19 050 15 000 4 050 0 0 0 0
Belső udvari pavilonok felújítása 0 0 19 050 19 050 15 000 4 050 0 0 0 0
Pavilonok felújítása 0 0 19 050 19 050 15 000 4 050 0 0 0 0
Bérlemények és Felügyelőség épületének gyűjtőcsatorna cseréje 0 0 12 700 12 700 10 000 2 700 0 0 0 0
Bérlemények közötti polikarbonát tetőhéjazat cseréje 0 0 3 810 3 810 3 000 810 0 0 0 0
Liget téri Üzletközpont
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Lapostető szigetelés felújítása 0 0 81 280 81 280 64 000 17 280 0 0 0 0
Tétényi úti üzletközpont
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Aszfalt térrburkolat cseréje 0 0 31 750 31 750 25 000 6 750 0 0 0 0
Azbesztmentesítés 0 0 237 135 17 145 13 500 3 645 0 0 0 0
„B” épület fűtési alapvezeték cseréje 0 0 20 320 20 320 16 000 4 320 0 0 0 0
„C” épület fűtési alapvezetékek cseréje 0 0 19 050 19 050 15 000 4 050 0 0 0 0
Flórián Üzletközpont
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Azbesztmentesítés 0 0 148 720 6 985 5 500 1 485 0 0 0 0
Külső automata ajtók felújítása (2. 4.) 0 0 1 270 1 270 1 000 270 0 0 0 0
Parkolórendszer átalakítása 0 0 8 890 8 890 7 000 1 890 0 0 0 0
Csapadékvíz lefolyórendszer csere 0 0 25 400 8 512 6 702 1 810 0 0 0 0
Elektromos hálózat korszerűsítés 0 0 25 400 4 826 3 800 1 026 0 0 0 0
Rákóczi téri Vásárcsarnok
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Világítás fejlesztés 0 0 7 540 2 540 2 000 540 0 0 0 0
Nagykapuk átalakítása 0 0 2 540 2 540 2 000 540 0 0 0 0
Nagykőrösi úti Használtcikk Piac
Ingatlanok építési jellegű felújítása
Térvilágítás felújítása 0 0 1 905 1 905 1 500 405 0 0 0 0
Bérlemények belső elektromos hálózatának felújítása 0 0 17 526 17 526 13 800 3 726 0 0 0 0
Kórház utcai Vásárcsarnok 0 0 0 0 0 0
Ingatlanok építési jellegű felújítása 0 0 0 0 0
Elektromos hálózat korszerűsítés 0 0 2 172 2 172 1 710 462 0 0 0 0
Több telephely
Gépek, berendezések felújítása
Üzemeltetés egyéb eszközeinek felújítása 0 0 10 694 10 694 8 421 2 273 0 0 0 0
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen: 0 0 0 0 0 0 0 1 274 095 526 373 414 467 111 906 0 0 0 0
200000 Szociálpolitikai intézmények
Intézmények építési jellegű felújítása
Bp. IV., Csokonai u. 38. teraszkorlát felújítása 0 102 -102 0 480 480 480 0 0 0 0 0
210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen: 0 102 -102 0 0 0 0 480 480 480 0 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati nyílászárók felújítása járulékos munkákkal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Intézmények építési jellegű felújítása 0 0
Rózsa u. világító udvar ablakcsere 0 0 2 827 2 827 2 225 602 0 0 0 0
210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 2 827 2 827 2 225 602 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
Gergely u. „A” épület folyosók, 10 lakószoba burkolat csere 0 0 5 295 5 295 4 169 1 126 0 0 0 0
Óhegy u. „A” épület folyosó és 5 db lakószoba burkolat csere 0 0 2 347 2 347 1 848 499 0 0 0 0
Óhegy u. „A” épület fszt.-i és emeleti WC-k felújítása 0 0 2 000 2 000 1 575 425 0 0 0 0
Gergely utca nővérhívó és videofigyelő rendszer felújítása 0 0 12 000 12 000 9 449 2 551 0 0 0
210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 21 642 21 642 17 041 4 601 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
Központi Telephely „B” épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása 0 0 5 000 5 000 3 937 1 063 0 0 0 0
Központi Telephely „D” épületének elektromos hálózat és gépészeti felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
„C” épület erkélyein lévő fa korlátok javítása, festése 0 0 2 500 2 500 1 969 531 0 0 0 0
„A” épület erkélyének acélszerkezet és fakorlát részleges felújítása 0 0 4 000 4 000 3 150 850 0 0 0 0
Bánk Bán utcai telephely vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása 0 0 6 000 6 000 4 725 1 275 0 0 0 0
Élelmezés gazdasági bejárati ajtó és belső ajtók és küszöbök cseréje 0 0 3 000 3 000 2 362 638 0 0 0 0
Kamaraerdő „A” épület strangcsere 0 0 10 000 10 000 7 874 2 126 0 0 0 0
Kamara „B” vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása 0 0 12 969 12 969 10 212 2 757 0 0 0 0
Kamara „A” épület fürdőszobák felújítása 0 4 104 4 104 3 231 873 0 0 0 0
210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 47 573 47 573 37 460 10 113 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
Bp., XII. Kútvölgyi úti épület előtti gazdasági bejárat burkolat felújítása 0 0 2 286 2 286 1 800 486 0 0 0 0
Bp., XII. Kútvölgyi úti épület külső homlokzat burkolatának részleges felújítása 0 0 1 900 1 900 1 496 404 0 0 0 0
210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 4 186 4 186 3 296 890 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
„F” épület teljes felújítása 0 0 2 171 2 171 1 709 462 0 0 0 0
Lakószobák felújítása 0 4 527 4 527 3 565 962 0 0 0 0
210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 6 698 6 698 5 274 1 424 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
Gondozási egységek csúszásmentes padozatainak felújítása 0 0 14 069 14 069 11 078 2 991 0 0 0 0
Térburkolat részleges felújítása 0 1 731 1 731 1 363 368 0 0 0 0
211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 15 800 15 800 12 441 3 359 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
Pavilon épület tűzjelszőrendszer felújítása 0 0 1 993 1 993 1 568 425 0 0 0 0
Polgárdi telephely fürdőszobai ajtók cseréje 0 600 600 472 128 0 0 0 0
212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 2 593 2 593 2 040 553 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
BMSZKI telephelyein a Komfort típusú kazánok öntöttvas anyagú kazántagjainak, szerelvényeinek szükség szerinti cseréje 0 0 5 000 5 000 3 937 1 063 0 0 0 0
Rákosszeg park 4- 6. nyílászárók részbeni cseréje 0 0 10 000 10 000 7 874 2 126 0 0 0 0
Bp. XI.,, Kocsis u. távnyítók cseréje a magasan lévő bukóablakokra (kb. 60 db) 0 0 1 500 1 500 1 181 319 0 0 0 0
BMSZKI éjjeli menedékhelyek elektromos hálózatának korszerűsítése 0 1 930 1 930 1 520 410 0 0 0 0
BMSZKI Előd utca 9. telephelyen az ún. „védett szint ” bejáratának felújítása 0 1 682 1 682 1 324 358 0 0 0 0
BMSZKI nyílászárók részleges felújítása (intézményi forrás) 165 130 35 165 165 130 35
BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben 4 300 3 386 914 4 300 4 300 3 386 914
BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás 800 630 170 800 800 630 170
212701 Főv. Önk. BMSZKI összesen: 5 265 4 146 1 119 0 0 0 0 25 377 25 377 19 982 5 395 0 0 0 0
0 0
200000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen 5 265 4 248 1 017 0 0 0 0 127 176 127 176 100 239 26 937 0 0 0 0
500000 Kulturális intézmények
Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)
FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása 0 0 23 070 23 070 12 000 11 070 0 0 0 0
FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása 0 0 33 125 33 125 17 281 15 844 0 0 0 0
540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: 0 0 0 0 0 0 0 56 195 56 195 29 281 26 914 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreálltása 0 0 5 080 5 080 4 000 1 080 0 0 0 0
BTM Vármúzeum ablakainak felújítása 0 0 1 524 1 524 1 200 324 0 0 0 0
BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása 0 0 1 905 1 905 1 500 405 0 0 0 0
BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása 0 0 2 281 2 281 1 796 485 0 0 0 0
BTM Aquincumi zárkertek burkolatainak felújítása, részben pótlása 0 0 1 905 1 905 1 500 405 0 0 0 0
BTM Laktanya utca 7 csapadékvíz elvezetése és statikai problémák vizsgálata szakértő vélemény készítése, tervezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás 0 0 600 600 472 128 0 0 0 0
BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BTM Kiscelli Múzeum sekrestye melletti külső vízelvezetés megoldása 0 0 6 233 6 233 4 908 1 325 0 0 0 0
BTM Kiscelli Múzeum Ablak és kapu felújításának járulékos munkái 0 0 298 298 235 63 0 0 0 0
Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)
BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem 0 0 16 200 16 200 0 16 200 0 0 0 0
BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje 0 0 540 540 0 540 0 0 0 0
BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) 0 11 940 11 940 6 000 5 940 0 0 0 0
BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása 0 0 1 755 1 755 0 1 755 0 0 0 0
BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása 0 0 1 026 1 026 0 1 026 0 0 0 0
BTM Aquncumi Múzeum Lenkei u. azbesztmentesítés céljellegű áfa intézményi áfaként 0 0 2 699 2 699 0 2 699 0 0 0 0
BTM kezelésében álló Római kori romterületek felújítása 0 0 6 440 6 440 0 6 440 0 0 0 0
550101 Budapesti Történeti Múzeum összesen: 0 0 0 0 0 0 0 60 426 60 426 21 611 38 815 0 0 0 0
Intézmények építési jellegű felújítása
Gépészeti felújítás 0 0 1 859 1 859 1 465 394 0 0 0 0
Nyílás zárók felújítása 0 0 1 905 1 905 1 500 405 0 0 0 0
Padlóburkolat csere 0 0 0 0 191 191 150 41 0 0 0 0
Munkaszobák, irodák, közösségi helyek felújítása 0 0 0 0 5 080 5 080 4 000 1 080 0 0 0 0
Falrepedések javítása, tisztasági festés 0 0 0 0 5 080 5 080 4 000 1 080 0 0 0 0
Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)
Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása 0 0 0 0 1 080 1 080 0 1 080 0 0 0 0
Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása 0 0 0 0 567 567 0 567 0 0 0 0
Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása 0 0 0 0 2 160 2 160 0 2 160 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltára vis maior tartalékból hidegenergia (hűtési) rendszer felújítása 2 327 2 327 0 2 327 0 0 0 0
560101 Budapest Főváros Levéltára összesen: 0 0 0 0 0 0 0 20 249 20 249 11 115 9 134 0 0 0 0
500000 Kulturális intézmények mindösszesen: 0 0 0 0 0 0 0 136 870 136 870 62 007 74 863 0 0 0 0
Intézményi felújítások mindösszesen: 5 265 4 248 1 017 0 0 0 0 1 552 341 804 619 587 894 216 725 0 0 0 0

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft
2017. évi érvényes előirányzat
Tájékoz-
tató adat
levonható fordított áfa

Működési kiadásként tervezve
A beruházás Dologi kiadások Személyi jutt. és járul.
Cél-
jelleggel		 összkölt-
ségébe		 Nem levonható fordított áfa
Egyéb
Egyéb		 2017 évi Felhalm.
Beso-
rolás Áht. szerint		 Cím-
kód		 Enge-
dély-
okirat száma		 Megnevezés Megvaló-
sítás kezdete - befejezés éve 		Feleadat bruttó össz-
költsége (tájékoz-
tató adat)		 Főv. Önk. költség-
vetésében szereplő bruttó költség 		Tény 2016.12.31.-ig 2017 évi előirányzat (Bruttó) Önkor-
mányzati beruházások (nettó)		 támo-
gatott intéz-
ményi beru-
házások (nettó)		 Intéz-
ményi beru-
házások (nettó)		 Beru-
házási célú elő-
zetesen felszámí-
tott áfa		 beszá-
mítandó.
A vissza-
igényelt (levon-
ható) fordított áfa jelenti a fedezetet		 Intéz-
ményi saját hatás-
körben tervezett		 841101 címkódon tervezve Fejlesz-
tésekhez kapcso-
lódó dologi kiadások áfával		 Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve beru-
házási célú támo-
gatások
áht-n belülre		 beru-
házási célú támo-
gatások
áht-n kívülre és az EU-nak		 c. vissza-
térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz-
tése
1 2 3 4 5 6 7=8+9+
50+51+
52+53+
54+55+
56+57+58		 8 9=10+11/
12+13+
14+15+
16+17+
18+19+
20+21+22		 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
840300 A/1. Önkormányzati beruházások
Városépítési feladatok
önkén-
tes		 840302 7073 Duna-part fejlesztése, tervezés 2013-2017 175 018 175 018 39 001 136 017 107 100 28 917
köte-
lező		 840301 TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret 2013-2017 24 975 210 24 975 210 17 970 393 7 004 817 7 004 817
Városépítési feladatok összesen: 25 150 228 25 150 228 18 009 394 7 140 834 107 100 0 0 28 917 0 0 0 0 0 0 7 004 817 0 0
ebből:
kötelező 24 975 210 24 975 210 17 970 393 7 004 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 004 817 0 0
önkéntes 175 018 175 018 39 001 136 017 107 100 0 0 28 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatikai feladatok
önkén-
tes		 840302 7192 Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése 2016-2017 50 000 50 000 50 000 38 598 10 422 980
köte-
lező		 840301 7577 Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozás 2018-2019 0 0
Informatikai feladatok összesen: 50 000 50 000 0 50 000 38 598 0 0 10 422 0 0 0 980 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező
önkéntes 50 000 50 000 0 50 000 38 598 0 0 10 422 0 0 0 980 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vagyongazdálkodási feladatok
köte-
lező		 840301 Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel 2010-2023 1 455 255 1 455 255 1 084 030 131 225 130 741 484
köte-
lező		 840301 7141 Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése 2017 49 530 49 530 49 530 39 000 10 530
köte-
lező		 840301 7197 Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása 2017 92 158 92 158 92 158 71 566 5 965 13 357 1 270
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: 1 596 943 1 596 943 1 084 030 272 913 241 307 0 0 16 979 0 0 13 357 1 270 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 596 943 1 596 943 1 084 030 272 913 241 307 0 0 16 979 0 0 13 357 1 270 0 0 0 0 0
önkéntes
Szociális feladatok
önkén-
tes		 840302 6856 Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása 2013-2017 14 315 14 315 13 792 523 523
köte-
lező		 840301 6941 Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) 2014-2017 800 000 800 000 312 935 487 065 359 957 0 0 41 759 0 0 55 429 29 920 0 0 0 0 0
köte-
lező		 840301 7204 Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása 2016-2017 44 000 44 000 7 421 36 579 28 802 7 777
köte-
lező		 840301 7165 Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója 2016-2017 30 000 30 000 935 29 065 22 492 6 073 500
Szociális feladatok összesen: 888 315 888 315 335 083 553 232 411 774 0 0 55 609 0 0 55 429 30 420 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 874 000 874 000 321 291 552 709 411 251 0 0 55 609 0 0 55 429 30 420 0 0 0 0 0
önkéntes 14 315 14 315 13 792 523 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok
Budapesti Történeti Múzeum
köte-
lező		 840301 7004 Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás 2014-2017 72 390 72 390 65 377 7 013 5 522 1 491
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840301 7257 Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése 2016-2017 14 000 14 000 14 000 11 024 2 976
köte-
lező		 840301 7449 Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer 2017 6 400 6 400 6 400 5 039 1 361
Centrál Színház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840301 6940 Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása 2014-2017 21 000 21 000 15 000 6 000 4 724 1 276
Thália Színház Nonprofit Kft.
önkén-
tes		 840302 7114 Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése 2015-2017 37 000 37 000 30 105 6 895 5 429 1 466
köte-
lező		 840301 7499 Rekonstrukció II. ütem 2017-2018 400 000 400 000 356 000 280 315 75 685
Új Színház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840301 7447 Fűtési rendszerének átalakítása 2017 79 000 79 000 79 000 62 205 16 795
Örkény István Színház Nonprofit Kft.
önkén-
tes		 840302 7211 Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje 2016-2017 24 000 24 000 24 000 18 898 5 102
köte-
lező		 840301 7263 Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése 2016-2017 293 000 307 608 307 608 242 211 35 315 30 082
köte-
lező		 840301 Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása 2017-2018 14 000 14 000 235 185 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840301 7260 Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje 2016-2017 4 200 4 200 4 200 3 307 893
köte-
lező		 840301 7491 Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje 2017 12 000 12 000 12 000 9 449 2 551
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840301 7275 Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje 2016-2017 2 000 2 000 2 000 1 575 425
köte-
lező		 840301 7502 Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely 2017 3 800 3 800 3 800 2 992 808
köte-
lező		 840301 7503 Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely 2017 3 900 3 900 3 900 3 071 829
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840301 7262 Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje 2016-2017 14 770 14 770 14 770 11 630 3 140
köte-
lező		 840301 7407 Fénytechnikai berendezések beszerzése 2017 22 000 22 000 22 000 17 323 4 677
köte-
lező		 840301 7398 Hangtechnikai berendezések beszerzése 2017 13 000 13 000 13 000 10 236 2 764
köte-
lező		 840301 7402 Ügyelő rendszer kiépítése (digitális) 2017 7 000 7 000 7 000 5 512 1 488
Vígszínház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840301 7289 Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje 2016-2017 65 000 65 000 270 64 730 50 969 13 761
köte-
lező		 840301 7475 Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. 2017 30 000 30 000 30 000 23 622 6 378
köte-
lező		 840301 7474 Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése 2017 40 000 40 000 40 000 31 496 8 504
köte-
lező		 840301 7477 Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése 2017 18 000 18 000 18 000 14 173 3 827
köte-
lező		 840301 7478 Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem 2017 19 000 19 000 19 000 14 961 4 039
köte-
lező		 840301 7540 Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem 2017 70 000 70 000 70 000 55 118 14 882
József Attila Színház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840301 7367 Színpadi vetítővászon beszerzés 2017 1 000 1 000 1 000 787 213
Madách Színház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840301 7410 Fénytechnikai eszközök beszerzése 2017 7 100 7 100 7 100 5 591 1 509
Katona József Színház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840301 7430 KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje 2017 7 800 7 800 7 800 6 142 1 658
köte-
lező		 840301 Intelligens lámpák beszerzése 2017-2018 30 000 30 000 10 000 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840301 7465 Légtechnikai rendszerének átalakítása 2017 10 000 10 000 10 000 7 874 2 126
Belvárosi templom
köte-
lező		 840301 6572 Belvárosi templom rekonstrukció 2011-2017 421 000 421 000 399 229 21 771 17 142 1 134 3 495
ENVIRODUNA Kft.
köte-
lező		 840301 FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja 2017 241 300 241 300 12 700 0 0 0 0 12 700 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 2 003 660 2 018 268 509 981 1 201 922 936 396 0 0 217 923 0 0 34 903 12 700 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 942 660 1 957 268 479 876 1 171 027 912 069 0 0 211 355 0 0 34 903 12 700 0 0 0 0 0
önkéntes 61 000 61 000 30 105 30 895 24 327 0 0 6 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Közlekedési feladatok
köte-
lező		 840301 7045 M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése 2014-2017 7 620 7 620 2 365 5 255 4 138 1 117
köte-
lező		 840301 6078 XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme 2009-2017 958 537 958 537 956 011 2 526 2 526
köte-
lező		 840301 4884 M2 metróvonal járműállomány cseréje 2005-2017 41 799 082 41 799 082 40 785 590 1 013 492 15 000 998 492
köte-
lező		 840301 7080 M3 metróvonal járműfelújítás 2015-2018 67 973 800 67 973 800 1 768 770 41 635 530 100 000 41 535 530
köte-
lező		 840301 7140 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok 2016-2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
köte-
lező		 840301 6721 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással 1997-2017 437 736 892 437 736 892 397 526 378 40 210 514 100 000 27 000 251 219 1 000 000 38 832 295
köte-
lező		 840301 5764 Rákoskeresztúri buszkorridor 2008-2017 1 325 530 1 325 530 1 291 095 34 435 25 984 7 016 1 435
köte-
lező		 840301 4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése 2006-2017 486 584 486 584 454 338 32 246 32 246
köte-
lező		 840301 7244 Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója 2016-2017 630 000 630 000 630 000 630 000
köte-
lező		 840301 7254 EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata 2016-2017 180 000 180 000 180 000 141 732 38 268
köte-
lező		 840301 7537 Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton 2017-2020 51 166 51 166 16 456 12 771 1 685 2 000
köte-
lező		 840301 7574 M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása 2018-2020 50 000 0
Közlekedési feladatok összesen: 551 149 211 551 199 211 442 784 547 83 760 454 271 854 0 0 73 401 0 0 0 415 197 1 685 2 000 1 000 000 81 996 317 0
ebből:
kötelező 551 149 211 551 149 211 442 784 547 83 760 454 271 854 0 0 73 401 0 0 0 415 197 1 685 2 000 1 000 000 81 996 317 0
önkéntes
BKK megvalósításában végzett feladatok:
köte-
lező		 840301 7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése 2014-2017 80 000 80 000 25 081 54 919 31 243 8 436 15 240
köte-
lező		 840301 6841 BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése 2012-2018 1 598 474 1 598 474 905 493 542 981 397 544 53 669 53 668 38 100
köte-
lező		 840301 6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés 2013-2017 137 208 137 208 122 646 14 562 10 182 2 749 1 631
köte-
lező		 840301 6999 Széll Kálmán tér fejlesztése 2013-2017 5 805 462 5 805 462 5 449 025 356 437 249 031 7 889 66 183 33 334
köte-
lező		 840301 7507 Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés 2017-2019 22 330 000 22 330 000 941 500 671 600 64 400 184 000 21 500
köte-
lező		 840301 7521 Blaha Lujza tér tervezés 2017-2018 85 000 85 000 60 000 47 244 12 756
BKK megvalósításában végzett feladatok összesen: 30 036 144 30 036 144 6 502 245 1 970 399 1 406 844 0 0 149 899 0 0 303 851 109 805 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 30 036 144 30 036 144 6 502 245 1 970 399 1 406 844 0 0 149 899 0 0 303 851 109 805 0 0 0 0 0
önkéntes
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:
köte-
lező		 840301 7293 Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése 2016-2018 358 686 358 686 233 998 184 250 21 561 28 187
köte-
lező		 840301 7245 Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések 2016-2017 60 000 47 244 47 244 47 244
köte-
lező		 840301 7233 Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére 2016-2017 241 000 241 000 57 089 183 911 142 912 38 586 2 413
köte-
lező		 840301 7246 Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése 2016-2017 19 000 14 960 14 960 14 960
köte-
lező		 840301 6994 Forgalomtechnikai intézkedések 2011-2017 813 395 813 395 100 086 713 309 574 346 94 425 35 648 8 890
köte-
lező		 840301 6849 2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja 2014-2017 2 160 185 2 160 185 1 041 693 1 118 492 880 702 237 790
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen: 3 652 266 3 635 470 1 198 868 2 311 914 1 782 210 0 0 392 362 0 0 63 835 11 303 0 0 0 62 204 0
ebből:
kötelező 3 652 266 3 635 470 1 198 868 2 311 914 1 782 210 0 0 392 362 0 0 63 835 11 303 0 0 0 62 204 0
önkéntes
Közlekedési feladatok mindösszesen: 584 837 621 584 870 825 450 485 660 88 042 767 3 460 908 0 0 615 662 0 0 367 686 536 305 1 685 2 000 1 000 000 82 058 521 0
ebből:
kötelező 584 837 621 584 820 825 450 485 660 88 042 767 3 460 908 0 0 615 662 0 0 367 686 536 305 1 685 2 000 1 000 000 82 058 521 0
önkéntes
Vízgazdálkodási feladatok
köte-
lező		 840301 6559 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2011-2017 1 201 700 1 201 700 667 162 534 538 381 526 103 012 50 000
köte-
lező		 840301 6148 Dél-budapesti régió vízrendezése 2008-2017 1 177 813 1 177 813 1 177 218 595 468 127
köte-
lező		 840301 794 Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 1999-2017 166 267 324 166 267 324 165 754 001 513 323 68 523 18 501 176 299 250 000
köte-
lező		 840301 4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 2002-2019 48 435 841 48 435 841 40 830 059 4 175 055 2 667 820 54 000 1 137 516 315 675 44
köte-
lező		 840301 6880 Csillaghegyi öblözet védelme 2014-2019 12 700 000 12 700 000 101 465 2 023 497 1 439 304 28 767 359 846 195 580
köte-
lező		 840301 6655 Római parti árvízvédelmi mű építése 2011-2017 1 634 057 134 057 133 566 491 0 0 0 0 0 0 0 491 0 0 0 0 0
köte-
lező		 840301 7575 Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme 2018-2019 4 000 000 0
köte-
lező		 840301 7524 Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció 2017 0 0 0 0 0
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 231 416 735 233 916 735 208 663 471 7 247 499 4 557 641 0 0 185 906 1 156 017 0 359 846 738 045 0 0 250 044 0 0
ebből:
kötelező 231 416 735 233 916 735 208 663 471 7 247 499 4 557 641 0 0 185 906 1 156 017 0 359 846 738 045 0 0 250 044 0 0
önkéntes
Környezetvédelmi feladatok
köte-
lező		 840301 6812 Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 2013-2018 15 553 222 15 553 222 3 077 826 7 965 509 6 069 838 1 006 604 557 496 331 571
köte-
lező		 840301 7070 A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása 2015-2017 17 023 17 023 3 532 13 491 10 582 2 857 52
köte-
lező		 840301 6723 Zajvédelmi térkép 2013-2017 120 000 120 000 120 000 94 362 25 478 160
köte-
lező		 840301 6995 Cséry-telep kármentesítésének előkészítése 2014-2017 100 000 100 000 5 860 94 140 67 764 18 296 8 080
önkén-
tes		 840302 7235 2016. évi zöldfelületi fejlesztések 2016-2017 447 400 447 400 447 400 207 087 55 913 50 000 134 400
önkén-
tes		 840302 7209 Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése 2016-2017 130 000 130 000 130 000 101 506 27 407 1 087
köte-
lező		 840301 7538 Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése 2017 39 619 39 619 39 619 31 196 8 423
Környezetvédelmi feladatok összesen: 16 407 264 16 407 264 3 087 218 8 810 159 6 582 335 0 0 1 144 978 557 496 0 0 390 950 0 0 0 134 400 0
ebből:
kötelező 15 829 864 15 829 864 3 087 218 8 232 759 6 273 742 0 0 1 061 658 557 496 0 0 339 863 0 0 0 0 0
önkéntes 577400 577400 0 577400 308593 0 0 83320 0 0 0 51087 0 0 0 134400 0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
köte-
lező		 840301 6701 Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése 2012-2017 1 073 026 1 073 026 1 072 676 350 350
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen: 1 073 026 1 073 026 1 072 676 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 073 026 1 073 026 1 072 676 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Gazdasági, ellátási feladatok
köte-
lező		 840301 7090 Városháza épületének fejlesztése 2015-2019 926 676 926 676 6 274 100 402 79 057 21 345
köte-
lező		 840301 7308 Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése 2017-2018 6 200 000 1 200 000 480 000 377 953 102 047
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 7 126 676 2 126 676 6 274 580 402 457 010 0 0 123 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 7 126 676 2 126 676 6 274 580 402 457 010 0 0 123 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
köte-
lező		 840301 7079 Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása 2015-2017 5 713 744 5 928 290 368 869 5 559 421 4 261 359 0 0 82 669 0 0 1 137 697 77 696 0 0 0 0 0
köte-
lező		 840301 7208 FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése 2016-2017 424 717 424 717 2 540 422 177 327 593 0 0 429 0 0 88 021 6 134 0 0 0 0 0
köte-
lező		 840301 7005 A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése 2014-2017 18 885 18 885 6 662 12 223 9 624 2 599
köte-
lező		 840301 7074 Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések 2015-2018 7 289 848 7 289 848 2 528 205 4 748 943 3 533 189 16 693 1 160 572 38 489
köte-
lező		 840301 7202 MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra 2016-2017 11 000 11 000 4 298 6 702 5 277 1 425
köte-
lező		 840301 7139 A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok 2016-2017 3 450 407 3 431 589 96 665 3 334 924 2 597 925 0 0 701 440 0 0 0 35 559 0 0 0 0 0
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: 16 908 601 17 104 329 3 007 239 14 084 390 10 734 967 0 0 805 255 0 0 2 386 290 157 878 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 16 908 601 17 104 329 3 007 239 14 084 390 10 734 967 0 0 805 255 0 0 2 386 290 157 878 0 0 0 0 0
önkéntes
840300 A/1. Önkormányzati beruházások összesen: 887 459 069 885 202 609 686 261 026 127 984 468 27 528 386 0 0 3 205 043 1 713 513 0 3 217 511 1 868 548 1 685 2 000 8 254 861 82 192 921 0
ebből:
kötelező 886 581 336 884 324 876 686 178 128 127 189 633 27 049 245 0 0 3 075 816 1 713 513 0 3 217 511 1 816 481 1 685 2 000 8 254 861 82 058 521 0
önkéntes 877 733 877 733 82 898 794 835 479 141 0 0 129 227 0 0 0 52 067 0 0 0 134 400 0
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
köte-
lező		 813901 7092 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként 2011-2017 2 564 153 2 564 153 2 514 189 49 964 49 964
köte-
lező		 813901 7103 A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása 2011-2017 147 126 147 126 145 926 1 200 1 200
önkén-
tes		 813902 7096 Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése 2011-2018 22 310 697 5 306 697 617 901 2 291 586 2 291 586
köte-
lező		 813901 7098 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások 2012-2017 253 078 253 078 79 003 174 075 174 075
köte-
lező		 813901 7099 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása 2012-2017 60 038 229 984 876 248 432 736 444 736 444
köte-
lező		 813901 7100 Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása 2012-2017 120 890 120 890 112 972 7 918 7 918
köte-
lező		 813901 7106 Közlekedésstratégiai tervezés 2011-2017 123 023 123 023 104 555 18 468 18 468
önkén-
tes		 813902 7094 Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez 2013-2018 1 133 363 1 278 963 389 449 406 927 406 927
önkén-
tes		 813902 7097 FUTÁR projekt befejezése 2013-2017 2 008 972 2 008 972 1 983 152 25 820 25 820
önkén-
tes		 813902 7095 Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017 2014-2017 820 085 820 085 684 972 135 113 135 113
köte-
lező		 813901 7102 Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése 2013-2017 3 155 616 3 155 616 2 902 175 253 441 253 441
önkén-
tes		 813902 7104 Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés 2014-2017 1 513 380 1 513 380 1 506 120 7 260 7 260
önkén-
tes		 813902 7110 Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése 2015-2017 10 388 400 188 400 75 360 51 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 810 0
önkén-
tes		 813902 7111 Újpalotai villamosvonal megtervezése 2015-2017 408 635 408 635 48 950 359 685 359 685
önkén-
tes		 813902 7302 2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése 2017-2018 193 000 193 000 57 900 57 900
önkén-
tes		 813902 7109 Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése 2015-2017 333 900 333 900 100 170 233 730 233 730
önkén-
tes		 813902 7142 Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) 2016-2018 153 000 153 000 116 500 116 500
önkén-
tes		 813902 7112 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása 2015-2019 2 409 804 2 409 804 150 751 000 751 000
önkén-
tes		 813902 7251 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése 2016-2018 10 669 559 2 199 559 782 030 782 030
önkén-
tes		 813902 7093 Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) 2016-2017 1 223 660 1 223 660 1 223 560 100 100
köte-
lező		 813901 7511 Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) 2017-2018 95 000 115 000 45 000 45 000
köte-
lező		 813901 7504 M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés 2017-2019 750 000 750 000 10 000 10 000
köte-
lező		 813901 7510 TVM rendszer bővítése 2017 210 000 210 000 210 000 210 000
köte-
lező		 813901 7506 BUBI III. 2017 340 000 340 000 340 000 340 000
köte-
lező		 813901 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem 2017-2019 156 557 156 557 79 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 000 0
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen: 121 520 127 26 958 374 12 737 036 7 144 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 144 971 0
ebből:
kötelező 67 953 672 8 920 319 6 107 252 1 925 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 925 510 0
önkéntes 53 566 455 18 038 055 6 629 784 5 219 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 219 461 0
825001 A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás
köte-
lező		 825001 7145 BFVK infrastruktúra fejlesztés 2016-2017 90 000 90 000 90 000 90 000
köte-
lező		 825001 7356 BÁLNA beruházási feladatok 2017 331 114 331 114 331 114 260 720 70 394
köte-
lező		 825001 7505 Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt.-nél 2017 30 000 30 000 30 000 30 000
köte-
lező		 825001 7353 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017 2017 6 000 6 000 6 000 4 724 1 276
köte-
lező		 825001 7358 Nem lakás célú beruházási feladat 2017 6 350 6 350 6 350 5 000 1 350
A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: 463 464 463 464 0 463 464 270 444 0 0 73 020 0 0 0 0 0 0 0 120 000 0
ebből:
kötelező 463 464 463 464 0 463 464 270 444 0 0 73 020 0 0 0 0 0 0 0 120 000 0
önkéntes
köte-
lező		 841501 A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése 2018 1 500 000 1 500 000
köte-
lező		 888601 A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére 2017 11 000 11 000 11 000 8 491 2 293 216
köte-
lező		 888501 A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére 2016-2017 4 810 4 810 1 310 3 500 2 756 744
822801 A/7. Vízrendezési feladatok
köte-
lező		 822801 7304 Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat 2016-2017 476 000 476 000 476 000 374 804 101 196
838502 A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
önkén-
tes		 838502 On-line vállalkozói információs központ létesítése 2017 10 000 10 000 10 000 10 000
önkén-
tes		 838502 Elektromos elosztó-berendezések cseréje 2017 16 265 16 265 16 265 16 265
810601 A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft
köte-
lező		 810601 Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében 2017 75 000 19 655 19 655 19 655
önkén-
tes		 847702 A/10. Vagyongazdálkodási keret 2017 298 616 298 616 298 616 240 041 58 575
843902 A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások
önkén-
tes		 843902 Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés 2017 10 000 10 000 10 000 10 000
815701 A/12. Budapest Film Zrt
köte-
lező		 815701 Budapest Film Zrt. Művész mozi
hűtés-fűtés-szellőztető rend-szerének korszerűsítése		 2017 60 000 60 000 60 000 60 000
köte-
lező		 845101 A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka 2017 28 263 747 28 263 747 28 263 747 26 133 747 2 130 000 0
köte-
lező		 841401 A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete 2017 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000
köte-
lező		 845401 A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete 2017 0 0
önkén-
tes		 842602 A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás 2017 273 000 273 000 273 000 273 000
köte-
lező		 848701 A/17. M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete 2017 0 0
köte-
lező		 842401 A/18. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete 2017 0 0
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 047 441 098 950 567 540 698 999 372 172 034 686 61 558 669 0 0 3 382 296 1 713 513 0 3 276 086 1 868 764 1 685 2 000 8 264 861 91 966 812 0
ebből:
kötelező 992 389 029 931 043 871 692 286 690 165 412 509 60 839 487 0 0 3 253 069 1 713 513 0 3 217 511 1 816 697 1 685 2 000 8 254 861 86 313 686 0
önkéntes 55 052 069 19 523 669 6 712 682 6 622 177 719 182 0 0 129 227 0 0 58 575 52 067 0 0 10 000 5 653 126 0
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság
köte-
lező		 100101 7250 URH diszpécser központjának korszerűsítése 2016-2017 10 099 10 099 10 099 7 952 2 147
köte-
lező		 100101 7357 Eszközbeszerzései 2017. 2017 28 000 28 000 28 000 22 047 5 953
köte-
lező		 100101 7362 Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés 2017 20 320 20 320 20 320 16 000 4 320
köte-
lező		 100101 7359 Akadémia utcai székház lift csere 2017 14 000 14 000 14 000 11 024 2 976
köte-
lező		 100101 7564 Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése 2017 77 089 77 089 77 089 0 60 700 0 16 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0
köte-
lező		 100101 7566 Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése 2017 83 965 83 965 83 965 0 66 114 0 17 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igazgatási feladatok összesen: 233 473 233 473 0 233 473 0 183 837 0 49 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 233 473 233 473 0 233 473 0 183 837 0 49 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
köte-
lező		 210201 7471 Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése 2017 6 500 6 500 6 500 5 118 1 382
köte-
lező		 210201 7473 Automatikus öntözőrendszer kiépítése 2017 6 000 6 000 6 000 4 724 1 276
köte-
lező		 210201 Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior) 2017 2 110 2 110 2 110 0 1 661 0 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen: 14 610 14 610 0 14 610 0 11 503 0 3 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
köte-
lező		 210301 7164 Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása 2016-2017 9 842 9 842 480 9 362 7 372 1 990
köte-
lező		 210301 7431 Alacskai úti székhely parkoló kialakítása 2017 3 000 3 000 3 000 2 362 638
köte-
lező		 210301 7442 Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása 2017 5 000 5 000 5 000 3 937 1 063
köte-
lező		 210301 Székhelyen füstgátló ajtó csere (vis maior) 2017 0 0
Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: 17 842 17 842 480 17 362 0 13 671 0 3 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
köte-
lező		 210401 7157 Tűzjelző rendszer kiépítése 2016-2017 38 000 38 000 952 37 048 29 172 7 876
köte-
lező		 210401 7158 Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése 2016-2017 4 000 4 000 4 000 3 150 850
köte-
lező		 210401 7270 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése 2016-2017 15 000 15 000 4 572 10 428 8 211 2 217
köte-
lező		 210401 7541 Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése 2017 2 350 2 350 2 350 1 850 500
köte-
lező		 210401 Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior) 2017 1 116 1 116 1 116 0 879 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
köte-
lező		 210401 7567 Gépjármű beszerzés 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: 60 466 60 466 5 524 54 942 0 43 262 0 11 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
köte-
lező		 210601 Tapló utcai telephelyen bojler csere 2017 1 881 1 881 1 881 1 481 400
köte-
lező		 210601 7341 Konyhagép beszerzése 2017 1 000 1 000 1 000 787 213
köte-
lező		 210601 7342 Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése 2017 1 800 1 800 1 800 1 417 383
köte-
lező		 210601 7343 Ipari mosógép és szárítógép beszerzése 2017 5 000 5 000 5 000 3 937 1 063
köte-
lező		 210601 7568 Bútorok és berendezések beszerzése 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen: 9 681 9 681 0 9 681 0 7 622 0 2 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
köte-
lező		 210701 7159 Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással 2016-2017 18 000 18 000 18 000 14 173 3 827
köte-
lező		 210701 7552 Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója 2017 33 000 33 000 33 000 25 984 7 016
Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: 51 000 51 000 0 51 000 0 40 157 0 10 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
köte-
lező		 210801 7360 Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése 2017 19 000 19 000 19 000 14 961 4 039
köte-
lező		 210801 7365 Ételszállító jármű beszerzése 2017 9 520 9 520 9 520 7 496 2 024
köte-
lező		 210801 7382 Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése 2017 3 800 3 800 3 800 2 992 808
köte-
lező		 210801 7384 Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése 2017 2 100 2 100 2 100 1 654 446
köte-
lező		 210801 7391 Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése 2017 4 000 4 000 4 000 3 150 850
Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: 38 420 38 420 0 38 420 0 30 253 0 8 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
köte-
lező		 210901 7122 Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása 2015-2017 200 000 200 000 104 189 95 811 0 75 442 0 1 982 0 0 18 387 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen: 200 000 200 000 104 189 95 811 0 75 442 0 1 982 0 0 18 387 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
köte-
lező		 211401 7468 Ipari mosógép beszerzése 2017-2018 9 400 9 400 4 700 3 701 999
köte-
lező		 211401 7462 Főzőüst beszerzése 2017 1 300 1 300 1 300 1 024 276
köte-
lező		 211401 7463 Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje 2017 12 300 12 300 12 300 9 685 2 615
Főv. Önk. Gödöllői Idősek Otthona összesen: 23 000 23 000 0 18 300 0 14 410 0 3 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
köte-
lező		 211501 7448 Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése 2017 8 255 8 255 8 255 6 500 1 755
köte-
lező		 211501 7450 Gyula Ipari mosógép beszerzése 2017 3 500 3 500 3 500 2 756 744
Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen: 11 755 11 755 0 11 755 0 9 256 0 2 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
köte-
lező		 212001 7344 Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése 2017-2018 19 000 19 000 5 000 3 937 1 063
köte-
lező		 212001 7348 Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése 2017-2018 10 000 10 000 5 000 3 937 1 063
köte-
lező		 212001 7345 Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) 2017 2 400 2 400 2 400 1 890 510
köte-
lező		 212001 7346 Polgárdi ipari vasalógép IPSO 2017 4 600 4 600 4 600 3 622 978
köte-
lező		 212001 7347 Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése 2017 1 500 1 500 1 500 1 181 319
köte-
lező		 212001 Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior) 2017 762 762 762 0 600 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen: 38 262 38 262 0 19 262 0 15 167 0 4 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
köte-
lező		 212301 7126 Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása 2015-2017 23 500 23 500 900 22 600 0 17 795 0 401 0 0 4 404 0 0 0 0 0 0
köte-
lező		 212301 7187 Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása 2016-2017 25 000 25 000 25 000 0 19 685 0 875 0 0 4 440 0 0 0 0 0 0
köte-
lező		 212301 7528 Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan 2016-2017 13 800 13 800 13 800 10 866 2 934
köte-
lező		 212301 7429 Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése 2017 8 500 8 500 8 500 6 693 1 807
köte-
lező		 212301 7432 Konyhai gépek cseréje 2017 3 000 3 000 3 000 2 362 638
köte-
lező		 212301 7433 Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés 2017 5 000 5 000 5 000 3 937 1 063
köte-
lező		 212301 7437 Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje 2017 2 500 2 500 2 500 1 969 531
köte-
lező		 212301 7438 Visegrád konyhai légtechnika cseréje 2017 5 000 5 000 5 000 3 937 1 063
köte-
lező		 212301 Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior) 2017 1 120 1 120 1 120 0 882 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen: 87 420 87 420 900 86 520 0 68 126 0 9 550 0 0 8 844 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei
köte-
lező		 212701 6970 Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése 2014-2017 12 400 12 400 12 071 329 259 70
köte-
lező		 212701 7127 Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása 2015-2017 16 600 16 600 1 143 15 457 12 171 3 286
köte-
lező		 212701 7247 Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása 2016-2017 21 750 21 750 13 661 8 089 6 369 1 720
köte-
lező		 212701 7349 Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) 2017 36 500 36 500 36 500 28 740 7 760
köte-
lező		 212701 7350 Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése 2017 10 000 10 000 10 000 7 874 2 126
Főv. Önk. BMSZKI összesen: 97 250 97 250 26 875 70 375 0 55 413 0 14 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok összesen: 649 706 649 706 137 968 488 038 0 384 282 0 76 525 0 0 27 231 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 649 706 649 706 137 968 488 038 0 384 282 0 76 525 0 0 27 231 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Köznevelési feladatok
Mozaik Gazdasági Szervezet
köte-
lező		 390401 7170 Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése 2017 50 000 50 000 50 000 39 370 10 630
köte-
lező		 390401 7453 Eszköz beszerzés 2017 23 162 23 162 23 162 18 238 4 924
köte-
lező		 390401 7530 Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok 2017 3 900 3 900 3 900 3 071 829
köte-
lező		 390401 7531 Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés 2017 2 000 2 000 2 000 1 575 425
Mozaik Gazdasági Szervezet összesen: 79 062 79 062 0 79 062 0 62 254 0 16 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
köte-
lező		 390501 7533 Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése 2017 10 000 10 000 10 000 7 874 2 126
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen: 10 000 10 000 0 10 000 0 7 874 0 2 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köznevelési feladatok összesen: 89 062 89 062 0 89 062 0 70 128 0 18 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 89 062 89 062 0 89 062 0 70 128 0 18 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
köte-
lező		 540101 7493 Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések 2017-2018 124 550 105 000 65 000 65 000
köte-
lező		 540101 7290 Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása 2016-2017 31 985 25 185 25 185 25 185
köte-
lező		 540101 7364 Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje 2017-2018 7 620 6 000 3 000 3 000
köte-
lező		 540101 7366 Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje 2017-2018 15 240 12 000 6 000 6 000
köte-
lező		 540101 7496 VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása 2017 48 260 38 000 38 000 38 000
köte-
lező		 540101 7497 Tehergépjármű csere 2017 8 128 6 400 6 400 6 400
köte-
lező		 540101 7498 Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója 2017 19 050 15 000 15 000 15 000
köte-
lező		 540101 7554 XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása 2017-2018 8 000 8 000 5 600 5 600
köte-
lező		 540101 7555 XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása 2017-2018 22 000 22 000 10 000 10 000
köte-
lező		 540101 VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése 2017-2018 163 830 129 000 96 000 0 96 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: 448 663 366 585 0 270 185 0 270 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
köte-
lező		 550101 7118 Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme 2015-2017 85 946 85 946 300 85 646 0 85 646
köte-
lező		 550101 7206 Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése 2016-2017 46 039 38 853 12 237 26 616 0 26 616
köte-
lező		 550101 7181 Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció 2016-2018 88 900 70 000 37 000 0 37 000
köte-
lező		 550101 7279 Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés 2016-2017 1 549 1 220 975 245 0 245
köte-
lező		 550101 7303 Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018. 2016-2018 26 983 45 983 26 983 0 18 805 5 078 3 100
köte-
lező		 550101 7394 Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése 2017 22 860 18 000 18 000 0 18 000
köte-
lező		 550101 7399 Mithras szentély részleges rekonstrukciója 2017 58 420 19 000 19 000 0 19 000
köte-
lező		 550101 7329 Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója 2017-2018 1 580 000 1 262 500 432 500 0 432 500
köte-
lező		 550101 7362 Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése 2017 1 270 1 000 1 000 0 1 000
Budapesti Történeti Múzeum összesen: 1 911 967 1 542 502 13 512 646 990 0 638 812 0 5 078 0 0 0 3 100 0 0 0 0 0
Bartók Béla Emlékház
köte-
lező		 550111 7544 Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása 2017 1 270 1 270 1 270 1 000 270
Bartók Béla Emlékház összesen: 1 270 1 270 0 1 270 0 1 000 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltára
köte-
lező		 560101 7190 Raktárkapacitás bővítése 2016-2023 201 690 162 000 15 000 15 000 15 000
köte-
lező		 560101 7280 Irodabútor és számítógép beszerzése 2016-2017 1 654 1 654 1 384 270 270
köte-
lező		 560101 7439 Savtalanító beszerzése 2017 31 750 25 000 25 000 25 000
köte-
lező		 560101 7440 Informatikai fejlesztések 2017 16 637 13 100 13 100 13 100
köte-
lező		 560101 7443 Splitklíma cseréje 2017 1 905 1 500 1 500 1 500
köte-
lező		 560101 7445 Vészvilágító lámpák cseréje 2017 5 080 4 000 4 000 4 000
Budapest Főváros Levéltára összesen: 258 716 207 254 16 384 58 870 0 58 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Állat- és Növénykert
köte-
lező		 570101 6719 Pannon Park fejlesztése 2013-2019 56 153 147 53 162 637 1 621 761 6 521 436 5 253 099 1 268 337
köte-
lező		 570101 7174 Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) 2016-2018 1 460 500 1 150 000 236 258 863 742 863 742
önkén-
tes		 570102 6877 Mesepark projekt megvalósítása 2013-2017 2 667 000 2 100 000 869 977 1 230 023 1 230 023
köte-
lező		 570101 7390 Elefántház rekonstrukció 2017-2020 444 500 350 000 50 000 50 000
köte-
lező		 570101 7397 Nagyszikla héjazat rekonstrukció 2017-2023 203 200 280 000 40 000 40 000
köte-
lező		 570101 7400 Körhinta rekonstrukció 2017 35 560 28 000 28 000 28 000
köte-
lező		 570101 7395 Fácánház rekonstrukció 2017 33 020 26 000 26 000 26 000
köte-
lező		 570101 7401 Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció 2017 44 450 35 000 35 000 35 000
köte-
lező		 570101 Hermina Garázs tervezése, megvalósítása 2017-2019 173 000 173 000 173 000 0 173 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen: 61 214 377 57 304 637 2 727 996 8 967 201 0 7 698 864 0 0 1 268 337 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 58 547 377 55 204 637 1 858 019 7 737 178 0 6 468 841 0 0 1 268 337 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 2 667 000 2 100 000 869 977 1 230 023 0 1 230 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 63 834 993 59 422 248 2 757 892 9 944 516 0 8 667 731 0 5 348 1 268 337 0 0 3 100 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 61 167 993 57 322 248 1 887 915 8 714 493 0 7 437 708 0 5 348 1 268 337 0 0 3 100 0 0 0 0 0
önkéntes 2 667 000 2 100 000 869 977 1 230 023 0 1 230 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: 64 807 234 60 394 489 2 895 860 10 755 089 0 9 305 978 0 150 443 1 268 337 0 27 231 3 100 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 62 140 234 58 294 489 2 025 883 9 525 066 0 8 075 955 0 150 443 1 268 337 0 27 231 3 100 0 0 0 0 0
önkéntes 2 667 000 2 100 000 869 977 1 230 023 0 1 230 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740300 B/2. Hivatali beruházások
Informatikai feladatok
köte-
lező		 740301 6938 Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása 2014-2017 127 954 127 954 97 954 30 000 23 622 6 378
önkén-
tes		 740302 7043 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016. 2015-2017 141 285 141 285 82 358 58 927 44 792 12 094 2 041
önkén-
tes		 740302 7071 Hivatali térinformatikai rendszer 2015-2017 540 000 540 000 460 274 79 726 0 61 847 0 16 699 0 0 0 1 180 0 0 0 0 0
önkén-
tes		 740302 7072 Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése 2015-2017 33 158 33 158 21 158 12 000 9 264 2 501 235
önkén-
tes		 740302 7083 Üzleti tervezési program 2015-2017 38 677 38 677 13 177 25 500 20 079 5 421
önkén-
tes		 740302 7193 Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében 2016-2017 104 622 104 622 2 622 102 000 78 740 21 260 2 000
köte-
lező		 740301 7210 IT biztonsági beruházások 2016-2017 95 000 95 000 95 000 73 336 19 801 1 863
önkén-
tes		 740302 7188 Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése 2016 13 273 13 273 13 273 10 296 2 780 197
önkén-
tes		 740302 6796 Tivoli mentő kliensek 2013-2016. 2013-2016 74 454 74 454 58 944 15 510 11 972 3 233 305
önkén-
tes		 740302 6795 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016. 2013-2016 37 757 37 757 37 571 186 186
önkén-
tes		 740302 6792 Központi aktív eszközök cseréje 2013-2016 159 939 159 939 138 416 21 523 16 478 4 449 596
köte-
lező		 740301 7330 Licenc vásárlás 2017. 2017 125 000 125 000 125 000 98 425 26 575
köte-
lező		 740301 7331 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017. 2017 25 000 25 000 25 000 19 299 5 211 490
köte-
lező		 740301 7336 HAIR rendszer fejlesztése 2017-2018 700 000 700 000 350 000 275 591 74 409
köte-
lező		 740301 7454 Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017. 2017 50 000 50 000 50 000 38 598 10 421 981
köte-
lező		 740301 7337 Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése 2017 110 000 110 000 110 000 84 916 22 927 2 157
köte-
lező		 740301 7338 ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2017 150 000 150 000 150 000 116 929 31 571 1 500
önkén-
tes		 740302 7332 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017. 2017 30 000 30 000 30 000 23 159 6 253 588
önkén-
tes		 740302 7333 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017. 2017 10 000 10 000 10 000 7 720 2 084 196
önkén-
tes		 740302 7334 Tivoli mentő kliensek 2017. 2017 15 000 15 000 15 000 11 579 3 126 295
önkén-
tes		 740302 7459 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017. 2017 60 000 60 000 60 000 46 318 12 506 1 176
önkén-
tes		 740302 7457 Központi aktív eszközök cseréje 2017. 2017 30 000 30 000 30 000 23 159 6 253 588
önkén-
tes		 740302 7335 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017. 2017 40 000 40 000 40 000 30 878 8 337 785
önkén-
tes		 740302 7458 Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése 2017 6 000 6 000 6 000 4 630 1 250 120
önkén-
tes		 740302 7455 Közbeszerzési kontrolling program beszerzése 2017 30 000 30 000 30 000 23 150 6 250 600
önkén-
tes		 740302 7456 Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése 2017 16 000 16 000 16 000 12 598 3 402
Informatikai feladatok összesen: 2 763 119 2 763 119 912 474 1 500 645 0 1 167 375 0 315 191 0 0 0 18 079 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 382 954 1 382 954 97 954 935 000 0 730 716 0 197 293 0 0 0 6 991 0 0 0 0 0
önkéntes 1 380 165 1 380 165 814 520 565 645 0 436 659 0 117 898 0 0 0 11 088 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok
köte-
lező		 740301 5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése 2009-2017 56 797 56 797 41 797 15 000 11 811 3 189
köte-
lező		 740301 7011 BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása 2014-2017 38 100 38 100 1 270 36 830 29 000 7 830
köte-
lező		 740301 7067 Tűzjelző rendszer tervezése 2015-2017 10 147 10 147 10 147 7 990 2 157
önkén-
tes		 740302 7068 Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása 2015-2017 419 207 419 207 229 207 190 000 149 606 40 394
önkén-
tes		 740302 7017 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2015-2016. 15 223 15 223 12 990 2 233 1 758 475
önkén-
tes		 740302 7018 Bútor beszerzés 2015-2016. 26 018 26 018 13 318 12 700 10 000 2 700
köte-
lező		 740301 7019 Zászlóbeszerzés 2015-2016. 12 111 12 111 8 428 3 683 2 900 783
önkén-
tes		 740302 7021 Mobiltelefonok beszerzése 2015-2016 10 347 10 347 9 550 797 628 169
köte-
lező		 740301 7022 Épületberendezés beszerzése 2015-2016. 10 057 10 057 3 135 6 922 5 450 1 472
köte-
lező		 740301 7119 Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója 2015-2017 35 000 35 000 35 000 27 559 7 441
önkén-
tes		 740302 7226 Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése 2016-2017 4 600 4 600 4 600 3 622 978
önkén-
tes		 740302 7216 Szerver helyiség klíma beszerzése 2016. 1 500 1 500 1 500 1 181 319
önkén-
tes		 740302 7217 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2016. 8 000 8 000 8 000 6 299 1 701
köte-
lező		 740301 7212 Városháza régi Trafóház épületének átalakítása 2016-2019 750 000 750 000 30 000 23 622 6 378
köte-
lező		 740301 7213 Fázisjavító csere előkészítése 2016-2017 3 000 3 000 3 000 2 362 638
önkén-
tes		 740302 7215 Városháza épületében split klímák beszerzése 2016-2017 6 000 6 500 6 500 5 118 1 382
önkén-
tes		 740302 7214 Gépjármű beszerzés 2016-2017 12 150 12 150 12 150 9 567 2 583
önkén-
tes		 740302 7225 Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése 2016-2017 8 000 8 000 8 000 6 299 1 701
köte-
lező		 740301 7327 Nyomdagépek beszerzése 2017. 2017 38 277 38 277 38 277 30 139 8 138
köte-
lező		 740301 7312 Zászlóbeszerzés 2017. 2017 4 000 4 000 4 000 3 150 850
köte-
lező		 740301 7309 Épületberendezések beszerzése 2017. 2017 8 100 8 100 8 100 6 378 1 722
köte-
lező		 740301 7318 Fázisjavító cseréje 2017 4 000 4 000 4 000 3 150 850
köte-
lező		 740301 7313 Zászlótartó szerkezetek telepítése 2017 5 000 5 000 5 000 3 937 1 063
köte-
lező		 740301 7340 Tűzjelző hálózat kivitelezése 2017-2019 350 000 350 000 75 000 59 055 15 945
önkén-
tes		 740302 7310 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017. 2017 10 000 10 000 10 000 7 874 2 126
önkén-
tes		 740302 7321 Bútor beszerzés 2017. 2017 13 000 13 000 13 000 10 236 2 764
önkén-
tes		 740302 7314 Mobiltelefonok beszerzése 2017. 2017 10 000 10 000 10 000 7 874 2 126
önkén-
tes		 740302 7317 Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése 2017 4 000 4 000 4 000 3 150 850
önkén-
tes		 740302 7315 Gépjármű beszerzés 2017. 2017 65 000 65 000 65 000 51 181 13 819
önkén-
tes		 740302 7316 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017. 2017 8 000 8 000 8 000 6 299 1 701
önkén-
tes		 740302 7322 Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése 2017 28 000 28 000 28 000 22 047 5 953
önkén-
tes		 740302 7326 Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása 2017 13 000 13 000 13 000 10 236 2 764
önkén-
tes		 740302 7324 Elektromos autó töltő állomás telepítése 2017 4 500 4 500 4 500 3 543 957
önkén-
tes		 740302 7311 Oktatóbázis kialakítása 2017-2018 60 000 60 000 6 000 4 724 1 276
önkén-
tes		 740302 7319 Szünetmentes tápegység beszerzése 2017 4 600 4 600 4 600 3 622 978
önkén-
tes		 740302 7320 Hangtechnikai eszközök 2017 4 600 4 600 4 600 3 622 978
önkén-
tes		 740302 7323 Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra 2017 8 000 8 000 8 000 6 299 1 701
önkén-
tes		 740302 7325 Gépjárműjavító műhely korszerűsítése 2017 3 683 3 683 3 683 2 900 783
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 2 072 017 2 072 517 319 695 703 822 0 554 188 0 149 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 324 589 1 324 589 54 630 274 959 0 216 503 0 58 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 747 428 747 928 265 065 428 863 0 337 685 0 91 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740300 B/2. Hivatali beruházások összesen: 4 835 136 4 835 636 1 232 169 2 204 467 0 1 721 563 0 464 825 0 0 0 18 079 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 2 707 543 2 707 543 152 584 1 209 959 0 947 219 0 255 749 0 0 0 6 991 0 0 0 0 0
önkéntes 2 127 593 2 128 093 1 079 585 994 508 0 774 344 0 209 076 0 0 0 11 088 0 0 0 0 0
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 69 642 370 65 230 125 4 128 029 12 959 556 0 11 027 541 0 615 268 1 268 337 0 27 231 21 179 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 64 847 777 61 002 032 2 178 467 10 735 025 0 9 023 174 0 406 192 1 268 337 0 27 231 10 091 0 0 0 0 0
önkéntes 4 794 593 4 228 093 1 949 562 2 224 531 0 2 004 367 0 209 076 0 0 0 11 088 0 0 0 0 0
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
köte-
lező		 840701 Automatikus öntözőrendszer kiépítése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése 2017 0 0
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
köte-
lező		 840701 Alacskai úti székhely parkoló kialakítása 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása 2017 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
köte-
lező		 840701 Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Gépjármű beszerzés 2017 8 500 8 500 8 500 0 6 693 0 1 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
köte-
lező		 840701 Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója 2017 0 0
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
köte-
lező		 840701 Konyhagép beszerzése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Ipari mosógép és szárítógép beszerzése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Bútorok és berendezések beszerzése 2017 8 382 8 382 8 382 0 6 600 0 1 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
köte-
lező		 840701 Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Ételszállító jármű beszerzése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése 2017 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
köte-
lező		 840701 Főzőüst beszerzése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Ipari mosógép beszerzése 2017-2018 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
köte-
lező		 840701 Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Gyula Ipari mosógép beszerzése 2017 0 0
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
köte-
lező		 840701 Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése 2017-2018 0 0
köte-
lező		 840701 Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Polgárdi ipari vasalógép IPSO 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése 2017-2018 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
köte-
lező		 840701 Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Konyhai gépek cseréje 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Visegrád telephely konyhai gépek, berendezések cseréje 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Visegrád konyhai légtechnika cseréje 2017 0 0
Fővárosi Önkormányzat BMSZKI
köte-
lező		 840701 Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése 2017 0 0
Szociális feladatok összesen: 16 882 16 882 0 16 882 0 13 293 0 3 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 16 882 16 882 0 16 882 0 13 293 0 3 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
köte-
lező		 840701 VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
köte-
lező		 840701 Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje 2017-2018 0 0
köte-
lező		 840701 Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje 2017-2018 0 0
köte-
lező		 840701 VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Tehergépjármű csere 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója 2017 0 0
köte-
lező		 840701 XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása 2017-2018 0 0
köte-
lező		 840701 XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása 2017-2018 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
köte-
lező		 840701 Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Mithras szentély részleges rekonstrukciója 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója 2017-2018 0 0
köte-
lező		 840701 Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka 2019-2020 1 580 000 1 500 000 0
köte-
lező		 840701 Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása 2017 0 0
Budapest Főváros Levéltára
köte-
lező		 840701 Savtalanító beszerzése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Informatikai fejlesztések 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Splitklíma cseréje 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Vészvilágító lámpák cseréje 2017 0 0
Fővárosi Állat- és Növénykert
köte-
lező		 840701 Elefántház rekonstrukció 2017-2020 0 0
köte-
lező		 840701 Nagyszikla héjazat rekonstrukció 2017-2023 0 0
köte-
lező		 840701 Körhinta rekonstrukció 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Fácánház rekonstrukció 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Hermina Garázs tervezése és megvalósítása 2017-2019 7 260 590 5 544 000 0
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840701 Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer 2017 0 0
Thália Színház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840701 Rekonstrukció II. ütem 2017-2018 0 0
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840701 Légtechnikai rendszerének átalakítása 2017 0 0
József Attila Színház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840701 Színpadi vetítővászon beszerzés 2017 0 0
Madách Színház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840701 Fénytechnikai eszközök beszerzése 2017 0 0
Új Színház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840701 Fűtési rendszerének átalakítása 2017 0 0
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840701 Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje 2017 0 0
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840701 Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely 2017 0 0
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840701 Hangtechnikai berendezések beszerzése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Ügyelő rendszer kiépítése (digitális) 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Fénytechnikai berendezések beszerzése 2017 0 0
Vígszínház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840701 Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem 2017 0 0
köte-
lező		 840701 Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem 2017 0 0
Katona József Színház Nonprofit Kft.
köte-
lező		 840701 KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje 2017 0 0
Budapest Film Zrt.
köte-
lező		 840701 Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése 2017 0 0
Kulturális feladatok összesen: 8 840 590 7 044 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 8 840 590 7 044 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Közlekedési feladatok
köte-
lező		 840701 IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete 2017-2020 4 876 069 4 876 069 2 476 069 2 476 069
önkén-
tes		 840702 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka 2016-2017 0 0
köte-
lező		 840701 Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023 2017-2023 2 475 000 2 475 000 0
köte-
lező		 840701 2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja 2017-2021 2 160 000 2 160 000 1 000 1 000
köte-
lező		 840701 VEKOP Kerékpáros fejlesztések 2017-2019 115 662 115 662 27 625 17 214 10 411
köte-
lező		 840701 Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez 2017-2018 660 000 660 000 38 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 000 0
köte-
lező		 840701 A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP 2018-2019 3 342 154 342 154 0
köte-
lező		 840701 Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés 2017-2019 0 0
köte-
lező		 840701 Blaha Lujza tér rekonstrukciója 2017-2019 1 760 000 1 760 000 0
ebből tervezés 0 0
köte-
lező		 840701 Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés 2017-2019 2 565 100 2 565 100 258 300 203 386 54 914
köte-
lező		 840701 Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés 2017-2018 400 000 400 000 160 000 125 984 34 016
köte-
lező		 840701 Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) 2017-2018 0 0 0
köte-
lező		 840701 Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése 2017-2018 508 000 400 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0
köte-
lező		 840701 III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés 2017-2020 438 000 438 000 200 000 157 480 42 520
köte-
lező		 840701 TVM rendszer bővítése 2017 0 0 0
köte-
lező		 840701 M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés 2017-2019 0 0 0
köte-
lező		 840701 M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés) 2017-2018 360 000 360 000 180 000 141 732 38 268
köte-
lező		 840701 BUBI III. 2017 0 0 0
köte-
lező		 840701 Terebesi út közlekedési akadály építése 2017 10 160 10 160 10 160 8 000 2 160
köte-
lező		 840701 XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció 2018-2019 5 420 000 5 420 000 0 0
köte-
lező		 840701 XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció 2018-2019 4 500 000 4 500 000 0 0
köte-
lező		 840701 XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése 2019 848 000 848 000 0 0
Közlekedési feladatok összesen: 30 438 145 27 330 145 0 3 551 154 3 112 651 0 0 171 878 0 0 0 18 214 10 411 0 0 238 000 0
ebből:
kötelező 30 438 145 27 330 145 0 3 551 154 3 112 651 0 0 171 878 0 0 0 18 214 10 411 0 0 238 000 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Városépítési feladatok
köte-
lező		 840701 Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására 2017-2019 176 000 150 350 350 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0
Városépítési feladatok összesen: 176 000 150 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 176 000 150 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0
önkéntes
Vízgazdálkodási feladatok
köte-
lező		 840701 Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret 2018 2 800 000 2 800 000 0
köte-
lező		 840701 KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete 2018-2019 4 088 579 4 088 579 0
köte-
lező		 840701 Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója 2017-2018 29 157 895 1 457 895 457 895 457 895
köte-
lező		 840701 Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció 2017 8 000 8 000 8 000 6 299 1 701
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 36 054 474 8 354 474 0 465 895 464 194 0 0 1 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 36 054 474 8 354 474 0 465 895 464 194 0 0 1 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Környezetvédelmi feladatok
köte-
lező		 840701 HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása 2017-2018 66 666 000 2 631 579 631 579 631 579
köte-
lező		 840701 Intenzív fa ültetési program 2017 0 0 0
Környezetvédelmi feladatok összesen: 66 666 000 2 631 579 0 631 579 631 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 66 666 000 2 631 579 0 631 579 631 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Igazgatási feladatok
köte-
lező		 840701 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017. 2017 0 0 0
köte-
lező		 840701 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023. 2018-2023 168 000 168 000 0
köte-
lező		 840701 FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés 2017 0 0 0
köte-
lező		 840701 FÖRI Akadémia utcai székház lift csere 2017 0 0 0
Igazgatási feladatok összesen: 168 000 168 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 168 000 168 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Gazdasági feladatok
köte-
lező		 840701 Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése 2017-2018 0 0 0
Gazdasági feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Városüzemeltetési feladatok
köte-
lező		 840701 BDK LED korszerűsítés önrésze 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Városüzemeltetési feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Központi feladatok
köte-
lező		 840701 Tervezési ágazati keret 389 927 389 927 389 927 389 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
köte-
lező		 840701 Fejlesztések átütemezésének tartaléka 8 446 060 8 591 660 8 591 660 8 591 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Központi feladatok összesen: 8 835 987 8 981 587 0 8 981 587 8 981 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 8 835 987 8 981 587 0 8 981 587 8 981 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
köte-
lező		 840701 FINA fejlesztések tartalékkerete 2017 508 707 508 707 508 707 400 556 0 0 108 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: 508 707 508 707 0 508 707 400 556 0 0 108 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 508 707 508 707 0 508 707 400 556 0 0 108 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
BFVK Zrt. Közszolgáltatás
köte-
lező		 840701 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK 2018-2023 36 000 36 000 0
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: 36 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 36 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: 151 740 785 55 221 724 0 14 156 154 13 590 567 13 293 0 285 319 0 0 0 18 564 10 411 0 0 238 000 0
ebből:
kötelező 151 740 785 55 221 724 0 14 156 154 13 590 567 13 293 0 285 319 0 0 0 18 564 10 411 0 0 238 000 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740400 C/2. Évközi indítású hivatali beruházások
Informatikai feladatok
köte-
lező		 740401 Licenc vásárlás 2017. 2017 0 0
köte-
lező		 740401 Licenc vásárlás 2018-2023. 2018-2023 750 000 750 000
köte-
lező		 740401 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017. 2017 0 0
köte-
lező		 740401 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023. 2018-2023 150 000 150 000
önkén-
tes		 740402 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017. 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023. 2018-2023 180 000 180 000 0
önkén-
tes		 740402 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017. 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023. 2018-2023 60 000 60 000
önkén-
tes		 740402 Tivoli mentő kliensek 2017. 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Tivoli mentő kliensek 2018-2023. 2018-2023 90 000 90 000
önkén-
tes		 740402 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017. 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023. 2018-2023 360 000 360 000
önkén-
tes		 740402 Központi aktív eszközök cseréje 2017. 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023. 2018-2023 180 000 180 000
önkén-
tes		 740402 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017. 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023. 2018-2023 240 000 240 000
köte-
lező		 740401 HAIR rendszer fejlesztése 2017-2018 0 0
köte-
lező		 740401 Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017. 2017 0 0
köte-
lező		 740401 Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése 2017 0 0
köte-
lező		 740401 ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Közbeszerzési kontrolling program beszerzése 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez 2018 110 000 110 000 0
önkén-
tes		 740402 Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése 2018 155 000 155 000 0
Informatikai feladatok összesen: 2 275 000 2 275 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 900 000 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 1 375 000 1 375 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok
köte-
lező		 740401 Nyomdagépek beszerzése 2017. 2017 0 0
köte-
lező		 740401 Nyomdagépek beszerzése 2018-2023. 2018-2023 90 000 90 000 0
önkén-
tes		 740402 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017. 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023. 2018-2023 60 000 60 000 0
önkén-
tes		 740402 Bútor beszerzés 2017. 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Bútor beszerzés 2018-2023. 2018-2023 78 000 78 000 0
köte-
lező		 740401 Zászlóbeszerzés 2017. 2017 0 0
köte-
lező		 740401 Zászlóbeszerzés 2018-2023. 2018-2023 24 000 24 000 0
önkén-
tes		 740402 Mobiltelefonok beszerzése 2017. 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023. 2018-2023 18 000 18 000 0
köte-
lező		 740401 Épületberendezések beszerzése 2017. 2017 0 0
köte-
lező		 740401 Épületberendezések beszerzése 2018-2023. 2018-2023 18 000 18 000 0
önkén-
tes		 740402 Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Gépjármű beszerzés 2017. 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017. 2017 0 0
köte-
lező		 740401 Fázisjavító cseréje 2017 0 0
köte-
lező		 740401 Zászlótartószerkezetek telepítése 2017 0 0
köte-
lező		 740401 Tűzjelző hálózat kivitelezése 2017-2019 0 0
önkén-
tes		 740402 Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Elektromos autó töltő állomás telepítése 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Oktatóbázis kialakítása 2017-2018 0 0
önkén-
tes		 740402 Szünetmentes tápegység beszerzése 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Hangtechnikai eszközök 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra 2017 0 0
önkén-
tes		 740402 Gépjárműjavító műhely korszerűsítése 2017 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 288 000 288 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 132 000 132 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 156 000 156 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740400 C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen: 2 563 000 2 563 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 032 000 1 032 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 1 531 000 1 531 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
köte-
lező		 844201 C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete 2017 7 177 475 7 177 475 7 177 475 7 177 475
köte-
lező		 846301 C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete 2017 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
köte-
lező		 845201 C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete 2017 574 704 574 704 574 704 574 704
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN: 163 555 964 67 036 903 0 23 408 333 22 842 746 13 293 0 285 319 0 0 0 18 564 10 411 0 0 238 000 0
ebből:
kötelező 162 024 964 65 505 903 0 23 408 333 22 842 746 13 293 0 285 319 0 0 0 18 564 10 411 0 0 238 000 0
önkéntes 1 531 000 1 531 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK
kötelező 100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 0 0
önkén-
tes		 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 20 016 20 016 20 016 0 0 15 761 4 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0
köte-
lező		 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 299 525 494 627 392 798 0 0 309 290 83 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0
köte-
lező		 200000 Szociálpolitikai intézmények összesen 252 636 256 801 256 801 0 0 197 030 48 826 0 3 827 0 0 0 0 0 0 7 118
köte-
lező		 300000 Köznevelési intézmények összesen 97 751 92 751 92 751 0 0 39 674 10 712 0 0 0 0 0 0 0 0 42 365
köte-
lező		 500000 Kulturális intézmények összesen 1 681 408 3 307 373 1 806 653 0 0 854 017 917 300 0 0 0 30 586 0 0 0 0 4 750
önkén-
tes		 711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön 58 387 58 387 22 280 36 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 107
önkén-
tes		 712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) 4 200 4 200 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200
köte-
lező		 841301 Sportcélú támogatás 12 600 10 250 10 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 300 3 950 0
önkén-
tes		 844702 Főpolgármesteri keret 68 000 58 550 58 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 550 0
önkén-
tes		 847102 Kulturális célú kiadások 69 700 39 700 39 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 33 700 0
köte-
lező		 847301 Környezetvédelmi Alap 39 275 39 275 9 173 30 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 997 24 105 0
önkén-
tes		 847402 Bűnmegelőzési keret 41 858 41 858 41 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 050 9 808 0
önkén-
tes		 870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása 257 264 257 264 257 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 264 0 0
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN 2 902 620 4 681 052 31 453 3 047 050 0 0 1 415 772 1 064 601 0 3 827 0 30 586 0 0 307 611 130 113 94 540
ebből:
kötelező 2 383 195 4 201 077 9 173 2 589 355 0 0 1 400 011 1 060 346 0 3 827 0 30 586 0 0 12 297 28 055 54 233
önkéntes 519 425 479 975 22 280 457 695 0 0 15 761 4 255 0 0 0 0 0 0 295 314 102 058 40 307
MINDÖSSZESEN: (A - D) 1 283 542 052 1 087 515 620 703 158 854 211 449 625 84 401 415 11 040 834 1 415 772 5 347 484 2 981 850 3 827 3 303 317 1 939 093 12 096 2 000 8 572 472 92 334 925 94 540
ebből:
kötelező 1 221 644 965 1 061 752 883 694 474 330 202 145 222 83 682 233 9 036 467 1 400 011 5 004 926 2 981 850 3 827 3 244 742 1 875 938 12 096 2 000 8 267 158 86 579 741 54 233
önkéntes 61 897 087 25 762 737 8 684 524 9 304 403 719 182 2 004 367 15 761 342 558 0 0 58 575 63 155 0 0 305 314 5 755 184 40 307
Önkormányzati beruházások 84 401 415
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 040 834
Intézményi beruházások 1 415 772
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 5 347 484
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 8 572 472
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 92 334 925
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 94 540
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat) 2 981 850
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 1 939 093
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) 3 303 317
Működési kiadások (személyi juttatások 710901) 12 096
Működési kiadások (személyi juttatások 840301) 2 000
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa 3 827
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül 206 189 292
ezer Ft
Módosítás
Tájékoz-
tató adat
levonható fordított áfa
Működési kiadásként tervezve
A beru- Dologi kiadások Személyi jutt. és járul.
házás össz-
költségébe		 Nem levonható fordított áfa
Beso-
rolás Áht. szerint		 Cím-
kód		 Enge-
dély-
okirat száma		 Megnevezés Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat) Főv. Önk. költség-
vetésében szereplő bruttó költség módosítás		 Módosítás
(Bruttó)		 Önkor-
mányzati beruhá-
zások
(nettó)		 Cél-
jelleggel támogatott intézményi beruházá-
sok (nettó)		 Intézményi beruházá-
sok (nettó)		 Beruházási célú előzetesen felszá-
mított Áfa		 beszá-
mítandó.
A vissza-
igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet

Intézményi saját hatás-
körben tervezett


841101 címkódon tervezve		 Fejlesz-
tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával		 Személyi juttatások és járulék
710901 címkódon tervezve		 Személyi juttatások és járulék
840301 címkódon tervezve		 Egyéb beruházási célú támoga-
tások áht-n belűre		 Egyéb beruházási célú támoga-
tások áht-n kívülre és az EU-nak		 Felhalm. c. vissza-
térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1 2 3 4 23 24=24/a+
53/a+54/a+
55/a+56/a+
57/a+58/a		 24/a=25+
26+27+28+
29+30+31+
32+33+34+
35+36+37		 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
840300 A/1. Önkormányzati beruházások
Városépítési feladatok
önkéntes 840302 7073 Duna-part fejlesztése, tervezés 0 0
kötelező 840301 TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret 0 0
Városépítési feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatikai feladatok
önkéntes 840302 7192 Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése 0 0
kötelező 840301 7577 Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozás 6 177 6 177 0
Informatikai feladatok összesen: 6 177 6 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6177 6177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vagyongazdálkodási feladatok
kötelező 840301 Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel 0 0
kötelező 840301 7141 Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése 0 0
kötelező 840301 7197 Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása 0 0
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Szociális feladatok
önkéntes 840302 6856 Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása 0 0
kötelező 840301 6941 Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) 0 0
kötelező 840301 7204 Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása 0 0
kötelező 840301 7165 Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója 0 0
Szociális feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 840301 7004 Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás 0 0
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7257 Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése 0 0
kötelező 840301 7449 Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer 0
Centrál Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 6940 Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása 0 0
Thália Színház Nonprofit Kft.
önkéntes 840302 7114 Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése 0 0
kötelező 840301 7499 Rekonstrukció II. ütem 0 0
Új Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7447 Fűtési rendszerének átalakítása 0 0
Örkény István Színház Nonprofit Kft.
önkéntes 840302 7211 Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje 0 0
kötelező 840301 7263 Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése 0 0 30 082 -30 082
kötelező 840301 Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása 0 0
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7260 Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje 0 0
kötelező 840301 7491 Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje 0 0
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7275 Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje 0 0
kötelező 840301 7502 Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely 0 0
kötelező 840301 7503 Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely 0 0
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7262 Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje 0 0
kötelező 840301 7407 Fénytechnikai berendezések beszerzése 0 0
kötelező 840301 7398 Hangtechnikai berendezések beszerzése 0 0
kötelező 840301 7402 Ügyelő rendszer kiépítése (digitális) 0 0
Vígszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7289 Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje 0 0 -500 -135 635
kötelező 840301 7475 Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. 0 0
kötelező 840301 7474 Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése 0 0 -600 -162 762
kötelező 840301 7477 Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése 0 0
kötelező 840301 7478 Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem 0 0 -300 -81 381
kötelező 840301 7540 Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem 0 0 -300 -81 381
József Attila Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7367 Színpadi vetítővászon beszerzés 0 0
Madách Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7410 Fénytechnikai eszközök beszerzése 0 0
Katona József Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7430 KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje 0 0
kötelező 840301 Intelligens lámpák beszerzése 0 0
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7465 Légtechnikai rendszerének átalakítása 0 0
Belvárosi templom
kötelező 840301 6572 Belvárosi templom rekonstrukció 0 0 0
ENVIRODUNA Kft.
kötelező 840301 FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja 0
Kulturális feladatok összesen: 0 0 0 -1 700 0 0 29 623 0 0 -30 082 2 159 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 -1 700 0 0 29 623 0 0 -30 082 2 159 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Közlekedési feladatok
kötelező 840301 7045 M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése 0 0
kötelező 840301 6078 XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme 0 0
kötelező 840301 4884 M2 metróvonal járműállomány cseréje 0 0
kötelező 840301 7080 M3 metróvonal járműfelújítás 0 0 100 000 -100 000
kötelező 840301 7140 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok 0 0
kötelező 840301 6721 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással 0 0
kötelező 840301 5764 Rákoskeresztúri buszkorridor 0 0
kötelező 840301 4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése 0 0
kötelező 840301 7244 Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója 0 0
kötelező 840301 7254 EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata 0 0
kötelező 840301 7537 Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton -126 -126 -126 -19 -107
kötelező 840301 7574 M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása 0 0
Közlekedési feladatok összesen: -126 -126 -126 0 0 0 0 0 0 0 99 981 0 -107 0 -100 000 0
ebből:
kötelező -126 -126 -126 0 0 0 0 0 0 0 99 981 0 -107 0 -100 000 0
önkéntes
BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 840301 7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése 0 0
kötelező 840301 6841 BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése 0 0
kötelező 840301 6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés 0 0
kötelező 840301 6999 Széll Kálmán tér fejlesztése 0 0 28 331 -28 331
kötelező 840301 7507 Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés 0 0
kötelező 840301 7521 Blaha Lujza tér tervezés 0 0
BKK megvalósításában végzett feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 28 331 0 0 -28 331 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 28 331 0 0 -28 331 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 840301 7293 Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése 0 0
kötelező 840301 7245 Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések 0 0
kötelező 840301 7233 Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére 0 0
kötelező 840301 7246 Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése 0 0
kötelező 840301 6994 Forgalomtechnikai intézkedések 0 0
kötelező 840301 6849 2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja 0 0
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Közlekedési feladatok mindösszesen: -126 -126 -126 0 0 0 28 331 0 0 -28 331 99 981 0 -107 0 -100 000 0
ebből:
kötelező -126 -126 -126 0 0 0 28 331 0 0 -28 331 99 981 0 -107 0 -100 000 0
önkéntes
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 840301 6559 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 0 0
kötelező 840301 6148 Dél-budapesti régió vízrendezése 0 0
kötelező 840301 794 Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 0 0
kötelező 840301 4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 0 0
kötelező 840301 6880 Csillaghegyi öblözet védelme 0 0
kötelező 840301 6655 Római parti árvízvédelmi mű építése 0 0
kötelező 840301 7575 Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme 0 0
kötelező 840301 7524 Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció 8 000 8 000 8 000 6 299 1 701
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 8 000 8 000 8 000 6 299 0 0 1 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 8 000 8 000 8 000 6 299 0 0 1 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Környezetvédelmi feladatok
kötelező 840301 6812 Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 0 0
kötelező 840301 7070 A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása 0 0
kötelező 840301 6723 Zajvédelmi térkép 0 0
kötelező 840301 6995 Cséry-telep kármentesítésének előkészítése 0 0
önkéntes 840302 7235 2016. évi zöldfelületi fejlesztések 0 0
önkéntes 840302 7209 Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése 0 0
kötelező 840301 7538 Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése 0 0
Környezetvédelmi feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
kötelező 840301 6701 Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése 0 0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 840301 7090 Városháza épületének fejlesztése 0 0
kötelező 840301 7308 Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
kötelező 840301 7079 Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása 0 0
kötelező 840301 7208 FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése 0 0 -1 000 1 000
kötelező 840301 7005 A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése 0 0
kötelező 840301 7074 Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések 0 0 -1 000 1 000
kötelező 840301 7202 MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra 0 0
kötelező 840301 7139 A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok 0 0
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: 0 0 0 -2 000 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 -2 000 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
840300 A/1. Önkormányzati beruházások összesen: 14 051 14 051 7 874 2 599 0 0 61 655 0 0 -58 413 102 140 0 -107 0 -100 000 0
ebből:
kötelező 14 051 14 051 7 874 2 599 0 0 61 655 0 0 -58 413 102 140 0 -107 0 -100 000 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
kötelező 813901 7092 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként 0 0
kötelező 813901 7103 A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása 0 0
önkéntes 813902 7096 Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése 0 0
kötelező 813901 7098 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások 0 0
kötelező 813901 7099 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása 0 0
kötelező 813901 7100 Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása 0 0
kötelező 813901 7106 Közlekedésstratégiai tervezés 0 0
önkéntes 813902 7094 Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez 0 0
önkéntes 813902 7097 FUTÁR projekt befejezése 0 0
önkéntes 813902 7095 Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017 0 0
kötelező 813901 7102 Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése 0 0
önkéntes 813902 7104 Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés 0 0
önkéntes 813902 7110 Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése 0
önkéntes 813902 7111 Újpalotai villamosvonal megtervezése 0 0
önkéntes 813902 7302 2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése 0 0
önkéntes 813902 7109 Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése 0 0
önkéntes 813902 7142 Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) 0 0
önkéntes 813902 7112 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása 0 0
önkéntes 813902 7251 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése 0 0
önkéntes 813902 7093 Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) 0 0
kötelező 813901 7511 Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) 0 0
kötelező 813901 7504 M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés 0 0
kötelező 813901 7510 TVM rendszer bővítése 0 0
kötelező 813901 7506 BUBI III. 0 0
kötelező 813901 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem 0 0
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
825001 A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező 825001 7145 BFVK infrastruktúra fejlesztés 0 0
kötelező 825001 7356 BÁLNA beruházási feladatok 0 0
kötelező 825001 7505 Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt.-nél 0 0
kötelező 825001 7353 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017 0 0
kötelező 825001 7358 Nem lakás célú beruházási feladat 0 0
A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
kötelező 841501 A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése 0 0
kötelező 888601 A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére 0 0
kötelező 888501 A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére 0 0
822801 A/7. Vízrendezési feladatok
kötelező 822801 7304 Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat 0 0
838502 A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
önkéntes 838502 On-line vállalkozói információs központ létesítése 0 0
önkéntes 838502 Elektromos elosztó-berendezések cseréje 0 0
810601 A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft
kötelező 810601 Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében 0 0
önkéntes 847702 A/10. Vagyongazdálkodási keret 0 0
843902 A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások
önkéntes 843902 Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés 0 0
815701 A/12. Budapest Film Zrt
kötelező 815701 Budapest Film Zrt. Művész mozi
hűtés-fűtés-szellőztető rend-szerének korszerűsítése		 0 0
kötelező 845101 A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka -28 263 747 -28 263 747 -28 263 747 -26 133 747 -2 130 000
kötelező 841401 A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete -1 736 253 -1 736 253 -1 736 253 -1 736 253
kötelező 845401 A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete 0 0
önkéntes 842602 A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás 0 0
kötelező 848701 A/17. M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000
0 0
kötelező 842401 A/18. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete 7 040 7 040 7 040 7 040
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 21 091 21 091 14 914 2 132 599 0 0 61 655 0 0 -58 413 102 140 0 -107 7 040 -2 230 000 0
ebből:
kötelező 21 091 21 091 14 914 2 132 599 0 0 61 655 0 0 -58 413 102 140 0 -107 7 040 -2 230 000 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság
kötelező 100101 7250 URH diszpécser központjának korszerűsítése 0 0
kötelező 100101 7357 Eszközbeszerzései 2017. 0 0
kötelező 100101 7362 Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés 0 0
kötelező 100101 7359 Akadémia utcai székház lift csere 0 0
kötelező 100101 7564 Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése 0 0
kötelező 100101 7566 Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése 0 0
Igazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
kötelező 210201 7471 Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése 0 0
kötelező 210201 7473 Automatikus öntözőrendszer kiépítése 0 0
kötelező 210201 Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior) 0 0
Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
kötelező 210301 7164 Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása 0 0
kötelező 210301 7431 Alacskai úti székhely parkoló kialakítása 0 0
kötelező 210301 7442 Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása 0 0
kötelező 210301 Székhelyen füstgátló ajtó csere (vis maior) 483 483 483 380 103
Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: 483 483 483 0 380 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
kötelező 210401 7157 Tűzjelző rendszer kiépítése 0 0
kötelező 210401 7158 Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése 0 0
kötelező 210401 7270 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése 0 0
kötelező 210401 7541 Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése 0 0
kötelező 210401 Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior) 0 0
kötelező 210401 7567 Gépjármű beszerzés 8 500 8 500 8 500 6 693 1 807
Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: 8 500 8 500 8 500 0 6 693 0 1 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
kötelező 210601 Tapló utcai telephelyen bojler csere 0 0
kötelező 210601 7341 Konyhagép beszerzése 0 0
kötelező 210601 7342 Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése 0 0
kötelező 210601 7343 Ipari mosógép és szárítógép beszerzése 0 0
kötelező 210601 7568 Bútorok és berendezések beszerzése 8 832 8 382 8 382 6 600 1 782
Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen: 8 832 8 382 8 382 0 6 600 0 1 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
kötelező 210701 7159 Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással 0 0
kötelező 210701 7552 Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója 0 0
Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
kötelező 210801 7360 Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése 0 0
kötelező 210801 7365 Ételszállító jármű beszerzése 0 0
kötelező 210801 7382 Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése 0 0
kötelező 210801 7384 Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése 0 0
kötelező 210801 7391 Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése 0 0
Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
kötelező 210901 7122 Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása 0 0
Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező 211401 7468 Ipari mosógép beszerzése 0 0
kötelező 211401 7462 Főzőüst beszerzése 0 0
kötelező 211401 7463 Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje 0 0
Főv. Önk. Gödöllői Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező 211501 7448 Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése 0 0
kötelező 211501 7450 Gyula Ipari mosógép beszerzése 0 0
Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező 212001 7344 Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése 0 0
kötelező 212001 7348 Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése 0 0
kötelező 212001 7345 Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) 0 0
kötelező 212001 7346 Polgárdi ipari vasalógép IPSO 0 0
kötelező 212001 7347 Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése 0 0
kötelező 212001 Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior) 0 0
Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező 212301 7126 Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása 0 0
kötelező 212301 7187 Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása 0 0
kötelező 212301 7528 Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan 0 0
kötelező 212301 7429 Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése 0 0
kötelező 212301 7432 Konyhai gépek cseréje 0 0
kötelező 212301 7433 Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés 0 0
kötelező 212301 7437 Visegrád telephely konyhai gépek, berendezések cseréje 0 0
kötelező 212301 7438 Visegrád konyhai légtechnika cseréje 0 0
kötelező 212301 Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior) 0 0
Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei
kötelező 212701 6970 Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése 0 0
kötelező 212701 7127 Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása 0 0
kötelező 212701 7247 Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása 0 0
kötelező 212701 7349 Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) 0 0
kötelező 212701 7350 Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése 0 0
Főv. Önk. BMSZKI összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok összesen: 17 815 17 365 17 365 0 13 673 0 3 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 17 815 17 365 17 365 0 13 673 0 3 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Köznevelési feladatok
Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező 390401 7170 Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése 0 0
kötelező 390401 7453 Eszköz beszerzés 0 0
kötelező 390401 7530 Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok 0 0
kötelező 390401 7531 Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés 0 0
Mozaik Gazdasági Szervezet összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
kötelező 390501 7533 Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köznevelési feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező 540101 7493 Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések 0 0
kötelező 540101 7290 Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása 0 0
kötelező 540101 7364 Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje 0 0
kötelező 540101 7366 Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje 0 0
kötelező 540101 7496 VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása 0 0
kötelező 540101 7497 Tehergépjármű csere 0 0
kötelező 540101 7498 Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója 0 0
kötelező 540101 7554 XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása 0 0
kötelező 540101 7555 XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása 0 0
kötelező 540101 VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése 0 0 0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 550101 7118 Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme 0 0
kötelező 550101 7206 Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése 0 0
kötelező 550101 7181 Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció 0 0
kötelező 550101 7279 Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés 0 0
kötelező 550101 7303 Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018. 0 0
kötelező 550101 7394 Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése 0 0
kötelező 550101 7399 Mithras szentély részleges rekonstrukciója 0 0
kötelező 550101 7329 Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója 0 0
kötelező 550101 7362 Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése 0 0
Budapesti Történeti Múzeum összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartók Béla Emlékház
kötelező 550111 7544 Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása
Bartók Béla Emlékház összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltára
kötelező 560101 7190 Raktárkapacitás bővítése 0 0
kötelező 560101 7280 Irodabútor és számítógép beszerzése 0 0
kötelező 560101 7439 Savtalanító beszerzése 0 0
kötelező 560101 7440 Informatikai fejlesztések 0 0
kötelező 560101 7443 Splitklíma cseréje 0 0
kötelező 560101 7445 Vészvilágító lámpák cseréje 0 0
Budapest Főváros Levéltára összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Állat- és Növénykert
kötelező 570101 6719 Pannon Park fejlesztése 0 0
kötelező 570101 7174 Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) 0 0
önkéntes 570102 6877 Mesepark projekt megvalósítása 0 0
kötelező 570101 7390 Elefántház rekonstrukció 0 0
kötelező 570101 7397 Nagyszikla héjazat rekonstrukció 0 0
kötelező 570101 7400 Körhinta rekonstrukció 0 0
kötelező 570101 7395 Fácánház rekonstrukció 0 0
kötelező 570101 7401 Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció 0 0
kötelező 570101 Hermina Garázs tervezése, megvalósítása 0 0
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: 17 815 17 365 17 365 0 13 673 0 3 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 17 815 17 365 17 365 0 13 673 0 3 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740300 B/2. Hivatali beruházások
Informatikai feladatok
kötelező 740301 6938 Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása 0 0
önkéntes 740302 7043 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016. 0 0
önkéntes 740302 7071 Hivatali térinformatikai rendszer 0 0
önkéntes 740302 7072 Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése 0 0
önkéntes 740302 7083 Üzleti tervezési program 0 0
önkéntes 740302 7193 Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében 0 0
kötelező 740301 7210 IT biztonsági beruházások 0 0
önkéntes 740302 7188 Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése 0 0
önkéntes 740302 6796 Tivoli mentő kliensek 2013-2016. 0 0
önkéntes 740302 6795 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016. 0 0
önkéntes 740302 6792 Központi aktív eszközök cseréje 0 0
kötelező 740301 7330 Licenc vásárlás 2017. 0 0
kötelező 740301 7331 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017. 0 0
kötelező 740301 7336 HAIR rendszer fejlesztése 0 0
kötelező 740301 7454 Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017. 0 0
kötelező 740301 7337 Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése 0 0
kötelező 740301 7338 ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 0 0
önkéntes 740302 7332 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017. 0 0
önkéntes 740302 7333 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017. 0 0
önkéntes 740302 7334 Tivoli mentő kliensek 2017. 0 0
önkéntes 740302 7459 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017. 0 0
önkéntes 740302 7457 Központi aktív eszközök cseréje 2017. 0 0
önkéntes 740302 7335 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017. 0 0
önkéntes 740302 7458 Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése 0 0
önkéntes 740302 7455 Közbeszerzési kontrolling program beszerzése 0 0
önkéntes 740302 7456 Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése 0 0
Informatikai feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 740301 5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése 0 0
kötelező 740301 7011 BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása 0 0
kötelező 740301 7067 Tűzjelző rendszer tervezése 0 0
önkéntes 740302 7068 Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása 0 0
önkéntes 740302 7017 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 0
önkéntes 740302 7018 Bútor beszerzés 0 0
kötelező 740301 7019 Zászlóbeszerzés 0 0
önkéntes 740302 7021 Mobiltelefonok beszerzése 0 0
kötelező 740301 7022 Épületberendezés beszerzése 0 0
kötelező 740301 7119 Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója 0 0
önkéntes 740302 7226 Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése 0 0
önkéntes 740302 7216 Szerver helyiség klíma beszerzése 0 0
önkéntes 740302 7217 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 0 0
kötelező 740301 7212 Városháza régi Trafóház épületének átalakítása 0 0
kötelező 740301 7213 Fázisjavító csere előkészítése 0 0
önkéntes 740302 7215 Városháza épületében split klímák beszerzése 0 0
önkéntes 740302 7214 Gépjármű beszerzés 0 0
önkéntes 740302 7225 Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése 0 0
kötelező 740301 7327 Nyomdagépek beszerzése 2017. 0 0
kötelező 740301 7312 Zászlóbeszerzés 2017. 0 0
kötelező 740301 7309 Épületberendezések beszerzése 2017. 0 0
kötelező 740301 7318 Fázisjavító cseréje 0 0
kötelező 740301 7313 Zászlótartószerkezetek telepítése 0 0
kötelező 740301 7340 Tűzjelző hálózat kivitelezése 0 0
önkéntes 740302 7310 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017. 0 0
önkéntes 740302 7321 Bútor beszerzés 2017. 0 0
önkéntes 740302 7314 Mobiltelefonok beszerzése 2017. 0 0
önkéntes 740302 7317 Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése 0 0
önkéntes 740302 7315 Gépjármű beszerzés 2017. 0 0
önkéntes 740302 7316 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017. 0 0
önkéntes 740302 7322 Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése 0 0
önkéntes 740302 7326 Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása 0 0
önkéntes 740302 7324 Elektromos autó töltő állomás telepítése 0 0
önkéntes 740302 7311 Oktatóbázis kialakítása 0 0
önkéntes 740302 7319 Szünetmentes tápegység beszerzése 0 0
önkéntes 740302 7320 Hangtechnikai eszközök 0 0
önkéntes 740302 7323 Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra 0 0
önkéntes 740302 7325 Gépjárműjavító műhely korszerűsítése 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740300 B/2. Hivatali beruházások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 17 815 17 365 17 365 0 13 673 0 3 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 17 815 17 365 17 365 0 13 673 0 3 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
kötelező 840701 Automatikus öntözőrendszer kiépítése 0 0
kötelező 840701 Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése 0 0
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
kötelező 840701 Alacskai úti székhely parkoló kialakítása 0 0
kötelező 840701 Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
kötelező 840701 Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése 0 0
kötelező 840701 Gépjármű beszerzés -8 500 -8 500 -8 500 -6 693 -1 807
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
kötelező 840701 Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója 0 0
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
kötelező 840701 Konyhagép beszerzése 0 0
kötelező 840701 Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése 0 0
kötelező 840701 Ipari mosógép és szárítógép beszerzése 0 0
kötelező 840701 Bútorok és berendezések beszerzése -8 382 -8 382 -8 382 -6 600 -1 782
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
kötelező 840701 Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése 0 0
kötelező 840701 Ételszállító jármű beszerzése 0 0
kötelező 840701 Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése 0 0
kötelező 840701 Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése 0 0
kötelező 840701 Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező 840701 Főzőüst beszerzése 0 0
kötelező 840701 Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje 0 0
kötelező 840701 Ipari mosógép beszerzése 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező 840701 Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése 0 0
kötelező 840701 Gyula Ipari mosógép beszerzése 0 0
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező 840701 Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése 0 0
kötelező 840701 Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) 0 0
kötelező 840701 Polgárdi ipari vasalógép IPSO 0 0
kötelező 840701 Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése 0 0
kötelező 840701 Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező 840701 Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése 0 0
kötelező 840701 Konyhai gépek cseréje 0 0
kötelező 840701 Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés 0 0
kötelező 840701 Visegrád telephely konyhai gépek, berendezések cseréje 0 0
kötelező 840701 Visegrád konyhai légtechnika cseréje 0 0
Fővárosi Önkormányzat BMSZKI
kötelező 840701 Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) 0 0
kötelező 840701 Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése 0 0
Szociális feladatok összesen: -16 882 -16 882 -16 882 0 -13 293 0 -3 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező -16 882 -16 882 -16 882 0 -13 293 0 -3 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező 840701 VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése 0 0 0
kötelező 840701 Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje 0 0
kötelező 840701 Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje 0 0
kötelező 840701 VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása 0 0
kötelező 840701 Tehergépjármű csere 0 0
kötelező 840701 Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója 0 0
kötelező 840701 XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása 0 0
kötelező 840701 XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 840701 Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése 0 0
kötelező 840701 Mithras szentély részleges rekonstrukciója 0 0
kötelező 840701 Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója 0 0
kötelező 840701 Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka 0 0
kötelező 840701 Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése 0 0
kötelező 840701 Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása 0 0
Budapest Főváros Levéltára
kötelező 840701 Savtalanító beszerzése 0 0
kötelező 840701 Informatikai fejlesztések 0 0
kötelező 840701 Splitklíma cseréje 0 0
kötelező 840701 Vészvilágító lámpák cseréje 0 0
Fővárosi Állat- és Növénykert
kötelező 840701 Elefántház rekonstrukció 0 0
kötelező 840701 Nagyszikla héjazat rekonstrukció 0 0
kötelező 840701 Körhinta rekonstrukció 0 0
kötelező 840701 Fácánház rekonstrukció 0 0
kötelező 840701 Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció 0 0
kötelező 840701 Hermina Garázs tervezése és megvalósítása 0 0
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer 0 0
Thália Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Rekonstrukció II. ütem 0 0
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Légtechnikai rendszerének átalakítása 0 0
József Attila Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Színpadi vetítővászon beszerzés 0 0
Madách Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Fénytechnikai eszközök beszerzése 0 0
Új Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Fűtési rendszerének átalakítása 0 0
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje 0 0
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely 0 0
kötelező 840701 Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely 0 0
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Hangtechnikai berendezések beszerzése 0 0
kötelező 840701 Ügyelő rendszer kiépítése (digitális) 0 0
kötelező 840701 Fénytechnikai berendezések beszerzése 0 0
Vígszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. 0 0
kötelező 840701 Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése 0 0
kötelező 840701 Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése 0 0
kötelező 840701 Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem 0 0
kötelező 840701 Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem 0 0
Katona József Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje 0 0
Budapest Film Zrt.
kötelező 840701 Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése 0 0
Kulturális feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Közlekedési feladatok
kötelező 840701 IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete 0 0
önkéntes 840702 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka 0 0
kötelező 840701 Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023 0 0
kötelező 840701 2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja 0 0
kötelező 840701 VEKOP Kerékpáros fejlesztések 0 0
kötelező 840701 Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez 0 0 0
kötelező 840701 A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP 0 0
kötelező 840701 Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés 0 0
kötelező 840701 Blaha Lujza tér rekonstrukciója 0 0
ebből tervezés
kötelező 840701 Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés 0 0
kötelező 840701 Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés 0 0
kötelező 840701 Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) 0 0
kötelező 840701 Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése 0 0 0
kötelező 840701 III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés 0 0
kötelező 840701 TVM rendszer bővítése 0 0
kötelező 840701 M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés 0 0
kötelező 840701 M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés) 0 0
kötelező 840701 BUBI III. 0 0
kötelező 840701 Terebesi út közlekedési akadály építése 0 0
kötelező 840701 XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció 0 0
kötelező 840701 XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció 0 0
kötelező 840701 XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése 0 0
Közlekedési feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Városépítési feladatok
kötelező 840701 Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására 0 0 0
Városépítési feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 840701 Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret 0 0
kötelező 840701 KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete 0 0
kötelező 840701 Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója 0 0
kötelező 840701 Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció -8 000 -8 000 -8 000 -6 299 -1 701
Vízgazdálkodási feladatok összesen: -8 000 -8 000 -8 000 -6 299 0 0 -1 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező -8 000 -8 000 -8 000 -6 299 0 0 -1 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Környezetvédelmi feladatok
kötelező 840701 HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása 0 0
kötelező 840701 Intenzív fa ültetési program 0 0
Környezetvédelmi feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Igazgatási feladatok
kötelező 840701 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017. 0 0
kötelező 840701 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023. 0 0
kötelező 840701 FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés 0 0
kötelező 840701 FÖRI Akadémia utcai székház lift csere 0 0
Igazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Gazdasági feladatok
kötelező 840701 Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése 0 0 0
Gazdasági feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Városüzemeltetési feladatok
kötelező 840701 BDK LED korszerűsítés önrésze 0 0 0
Városüzemeltetési feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Központi feladatok
kötelező 840701 Tervezési ágazati keret 0 0
kötelező 840701 Fejlesztések átütemezésének tartaléka 6 177 6 177 6 177
Központi feladatok összesen: 0 6 177 6 177 6 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 6 177 6 177 6 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
kötelező 840701 FINA fejlesztések tartalékkerete 0 0
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező 840701 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK 0 0 0
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: -24 882 -18 705 -18 705 -122 -13 293 0 -5 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező -24 882 -18 705 -18 705 -122 -13 293 0 -5 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740400 C/2. Évközi indítású hivatali beruházások
Informatikai feladatok
kötelező 740401 Licenc vásárlás 2017. 0 0
kötelező 740401 Licenc vásárlás 2018-2023. 0 0
kötelező 740401 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017. 0 0
kötelező 740401 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023. 0 0
önkéntes 740402 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017. 0 0
önkéntes 740402 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023. 0 0
önkéntes 740402 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017. 0 0
önkéntes 740402 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023. 0 0
önkéntes 740402 Tivoli mentő kliensek 2017. 0 0
önkéntes 740402 Tivoli mentő kliensek 2018-2023. 0 0
önkéntes 740402 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017. 0 0
önkéntes 740402 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023. 0 0
önkéntes 740402 Központi aktív eszközök cseréje 2017. 0 0
önkéntes 740402 Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023. 0 0
önkéntes 740402 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017. 0 0
önkéntes 740402 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023. 0 0
kötelező 740401 HAIR rendszer fejlesztése 0 0
kötelező 740401 Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017. 0 0
kötelező 740401 Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése 0 0
kötelező 740401 ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 0 0
önkéntes 740402 Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése 0 0
önkéntes 740402 Közbeszerzési kontrolling program beszerzése 0 0
önkéntes 740402 Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése 0 0
önkéntes 740402 Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez 0 0
önkéntes 740402 Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése 0 0
Informatikai feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 740401 Nyomdagépek beszerzése 2017. 0 0
kötelező 740401 Nyomdagépek beszerzése 2018-2023. 0 0
önkéntes 740402 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017. 0 0
önkéntes 740402 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023. 0 0
önkéntes 740402 Bútor beszerzés 2017. 0 0
önkéntes 740402 Bútor beszerzés 2018-2023. 0 0
kötelező 740401 Zászlóbeszerzés 2017. 0 0
kötelező 740401 Zászlóbeszerzés 2018-2023. 0 0
önkéntes 740402 Mobiltelefonok beszerzése 2017. 0 0
önkéntes 740402 Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023. 0 0
kötelező 740401 Épületberendezések beszerzése 2017. 0 0
kötelező 740401 Épületberendezések beszerzése 2018-2023. 0 0
önkéntes 740402 Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése 0 0
önkéntes 740402 Gépjármű beszerzés 2017. 0 0
önkéntes 740402 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017. 0 0
kötelező 740401 Fázisjavító cseréje 0 0
kötelező 740401 Zászlótartószerkezetek telepítése 0 0
kötelező 740401 Tűzjelző hálózat kivitelezése 0 0
önkéntes 740402 Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése 0 0
önkéntes 740402 Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása 0 0
önkéntes 740402 Elektromos autó töltő állomás telepítése 0 0
önkéntes 740402 Oktatóbázis kialakítása 0 0
önkéntes 740402 Szünetmentes tápegység beszerzése 0 0
önkéntes 740402 Hangtechnikai eszközök 0 0
önkéntes 740402 Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra 0 0
önkéntes 740402 Gépjárműjavító műhely korszerűsítése 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740400 C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 844201 C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete 0 0
kötelező 846301 C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete 0 0
kötelező 845201 C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete 0 0
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN: -24 882 -18 705 -18 705 -122 -13 293 0 -5 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező -24 882 -18 705 -18 705 -122 -13 293 0 -5 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK
kötelező 100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 331 331 331 261 70
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 0 0
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 0 0
kötelező 200000 Szociálpolitikai intézmények összesen 17 035 17 035 17 035 13 650 3 385
kötelező 300000 Köznevelési intézmények összesen 0 0
kötelező 500000 Kulturális intézmények összesen 9 222 9 222 9 222 7 600 -1 614 3 236
önkéntes 711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön 0 0
önkéntes 712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) 0 0
kötelező 841301 Sportcélú támogatás 0 0
önkéntes 844702 Főpolgármesteri keret 20 000 20 000 20 000 20 000
önkéntes 847102 Kulturális célú kiadások 0 0
kötelező 847301 Környezetvédelmi Alap 0 0
önkéntes 847402 Bűnmegelőzési keret 0 0
önkéntes 870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása 0 0
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN 46 588 46 588 46 588 0 0 21 511 1 841 0 0 0 3 236 0 0 0 20 000 0
ebből:
kötelező 26 257 26 257 26 257 0 0 21 250 1 771 0 0 0 3 236 0 0 0 0 0
önkéntes 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0
MINDÖSSZESEN: (A - D) 60 612 66 339 60 162 2 132 477 380 21 511 61 898 0 0 -58 413 105 376 0 -107 7 040 -2 210 000 0
ebből:
kötelező 40 281 46 008 39 831 2 132 477 380 21 250 61 828 0 0 -58 413 105 376 0 -107 7 040 -2 230 000 0
önkéntes 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0
Önkormányzati beruházások 2 132 477
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 380
Intézményi beruházások 21 511
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 61 898
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 7 040
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak -2 210 000
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 0
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat) 0
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 105 376
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) -58 413
Működési kiadások (személyi juttatások 710901) 0
Működési kiadások (személyi juttatások 840301) -107
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa 0
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül 13 306
ezer Ft
2017. évi módosított előirányzat
Tájékoz-
tató adat
levonható fordított áfa
Működési kiadásként tervezve
A beru- Dologi kiadások Személyi jutt. és járul.
házás össz-
költségébe		 Nem levonható fordított áfa
Beso-
rolás Áht. szerint		 Cím-
kód		 Enge-
dély-
okirat száma		 Megnevezés Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat) Főv. Önk. költség-
vetésében szereplő bruttó költség módosított		 Módosított előirányzat
(bruttó)		 Önkor-
mányzati beruházá-
sok (nettó)		 Cél-
jelleggel támogatott intézményi beruházá-
sok (nettó)		 Intézményi beruházá-
sok (nettó)		 Beruházási célú előzetesen felszá-
mított áfa		 beszá-
mítandó.
A vissza-
igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet

Intézményi saját hatás-
körben tervezett


841101 címkódon tervezve		 Fejlesz-
tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával		 Személyi juttatások és járulék
710901 címkódon tervezve		 Személyi juttatások és járulék
840301 címkódon tervezve		 Egyéb beruházási célú támoga-
tások áht-n belűre		 Egyéb beruházási célú támoga-
tások áht-n kívülre és az EU-nak		 Felhalm. c. vissza-
térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1 2 3 4 38=6+23 39=8+39/a+
53/b+54/b+
55/b+56b+
57/b+58/b		 39/a=40+
41+42+43+
44+45+46+
47+48+49+
50+ 51+52		 40=10+25 41=11+26 42=12+27 43=13+28 44=14+29 45=15+30 46=16+31 47=17+32 48=18+33 49=19+34 50=20+35 51=21+36 52=22+37
840300 A/1. Önkormányzati beruházások
Városépítési feladatok
önkéntes 840302 7073 Duna-part fejlesztése, tervezés 175 018 175 018 136 017 107 100 0 0 28 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret 24 975 210 24 975 210 7 004 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 004 817 0 0
Városépítési feladatok összesen: 25 150 228 25 150 228 7 140 834 107 100 0 0 28 917 0 0 0 0 0 0 7 004 817 0 0
ebből:
kötelező 24 975 210 24 975 210 7 004 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 004 817 0 0
önkéntes 175 018 175 018 136 017 107 100 0 0 28 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatikai feladatok
önkéntes 840302 7192 Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése 50 000 50 000 50 000 38 598 0 0 10 422 0 0 0 980 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7577 Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozás 6 177 6 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatikai feladatok összesen: 56 177 56 177 50 000 38 598 0 0 10 422 0 0 0 980 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező
önkéntes 50 000 50 000 50 000 38 598 0 0 10 422 0 0 0 980 0 0 0 0 0
6177 6177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vagyongazdálkodási feladatok
kötelező 840301 Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel 1 455 255 1 455 255 131 225 130 741 0 0 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7141 Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése 49 530 49 530 49 530 39 000 0 0 10 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7197 Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása 92 158 92 158 92 158 71 566 0 0 5 965 0 0 13 357 1 270 0 0 0 0 0
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: 1 596 943 1 596 943 272 913 241 307 0 0 16 979 0 0 13 357 1 270 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 596 943 1 596 943 272 913 241 307 0 0 16 979 0 0 13 357 1 270 0 0 0 0 0
önkéntes
Szociális feladatok
önkéntes 840302 6856 Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása 14 315 14 315 523 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6941 Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) 800 000 800 000 487 065 359 957 0 0 41 759 0 0 55 429 29 920 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7204 Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása 44 000 44 000 36 579 28 802 0 0 7 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7165 Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója 30 000 30 000 29 065 22 492 0 0 6 073 0 0 0 500 0 0 0 0 0
Szociális feladatok összesen: 888 315 888 315 553 232 411 774 0 0 55 609 0 0 55 429 30 420 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 874 000 874 000 552 709 411 251 0 0 55 609 0 0 55 429 30 420 0 0 0 0 0
önkéntes 14 315 14 315 523 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 840301 7004 Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás 72 390 72 390 7 013 5 522 0 0 1 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 0
kötelező 840301 7257 Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése 14 000 14 000 14 000 11 024 0 0 2 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7449 Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer 6 400 6 400 6 400 5 039 0 0 1 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Centrál Színház Nonprofit Kft. 0
kötelező 840301 6940 Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása 21 000 21 000 6 000 4 724 0 0 0 0 0 1 276 0 0 0 0 0 0
0
Thália Színház Nonprofit Kft. 0
önkéntes 840302 7114 Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése 37 000 37 000 6 895 5 429 0 0 1 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7499 Rekonstrukció II. ütem 400 000 400 000 356 000 280 315 0 0 75 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Új Színház Nonprofit Kft. 0
kötelező 840301 7447 Fűtési rendszerének átalakítása 79 000 79 000 79 000 62 205 0 0 16 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Örkény István Színház Nonprofit Kft. 0
önkéntes 840302 7211 Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje 24 000 24 000 24 000 18 898 0 0 5 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7263 Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése 293 000 307 608 307 608 242 211 0 0 65 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása 14 000 14 000 235 185 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0
0
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 0
kötelező 840301 7260 Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje 4 200 4 200 4 200 3 307 0 0 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7491 Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje 12 000 12 000 12 000 9 449 0 0 2 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. 0
kötelező 840301 7275 Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje 2 000 2 000 2 000 1 575 0 0 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7502 Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely 3 800 3 800 3 800 2 992 0 0 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7503 Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely 3 900 3 900 3 900 3 071 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 0
kötelező 840301 7262 Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje 14 770 14 770 14 770 11 630 0 0 3 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7407 Fénytechnikai berendezések beszerzése 22 000 22 000 22 000 17 323 0 0 4 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7398 Hangtechnikai berendezések beszerzése 13 000 13 000 13 000 10 236 0 0 2 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7402 Ügyelő rendszer kiépítése (digitális) 7 000 7 000 7 000 5 512 0 0 1 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Vígszínház Nonprofit Kft. 0
kötelező 840301 7289 Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje 65 000 65 000 64 730 50 469 0 0 13 626 0 0 0 635 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7475 Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. 30 000 30 000 30 000 23 622 0 0 6 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7474 Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése 40 000 40 000 40 000 30 896 0 0 8 342 0 0 0 762 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7477 Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése 18 000 18 000 18 000 14 173 0 0 3 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7478 Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem 19 000 19 000 19 000 14 661 0 0 3 958 0 0 0 381 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7540 Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem 70 000 70 000 70 000 54 818 0 0 14 801 0 0 0 381 0 0 0 0 0
0
József Attila Színház Nonprofit Kft. 0
kötelező 840301 7367 Színpadi vetítővászon beszerzés 1 000 1 000 1 000 787 0 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Madách Színház Nonprofit Kft. 0
kötelező 840301 7410 Fénytechnikai eszközök beszerzése 7 100 7 100 7 100 5 591 0 0 1 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Katona József Színház Nonprofit Kft. 0
kötelező 840301 7430 KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje 7 800 7 800 7 800 6 142 0 0 1 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 Intelligens lámpák beszerzése 30 000 30 000 10 000 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. 0
kötelező 840301 7465 Légtechnikai rendszerének átalakítása 10 000 10 000 10 000 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Belvárosi templom 0
kötelező 840301 6572 Belvárosi templom rekonstrukció 421 000 421 000 21 771 17 142 0 0 1 134 0 0 3 495 0 0 0 0 0 0
0
ENVIRODUNA Kft. 0
kötelező 840301 FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja 241 300 241 300 12 700 0 0 0 0 12 700 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 2 003 660 2 018 268 1 201 922 934 696 0 0 247 546 0 0 4 821 14 859 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 942 660 1 957 268 1 171 027 910 369 0 0 240 978 0 0 4 821 14 859 0 0 0 0 0
önkéntes 61 000 61 000 30 895 24 327 0 0 6 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Közlekedési feladatok
kötelező 840301 7045 M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése 7 620 7 620 5 255 4 138 0 0 1 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6078 XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme 958 537 958 537 2 526 0 0 0 0 0 0 0 2 526 0 0 0 0 0
kötelező 840301 4884 M2 metróvonal járműállomány cseréje 41 799 082 41 799 082 1 013 492 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 998 492 0
kötelező 840301 7080 M3 metróvonal járműfelújítás 67 973 800 67 973 800 41 635 530 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 41 435 530 0
kötelező 840301 7140 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6721 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással 437 736 892 437 736 892 40 210 514 100 000 0 0 27 000 0 0 0 251 219 0 0 1 000 000 38 832 295 0
kötelező 840301 5764 Rákoskeresztúri buszkorridor 1 325 530 1 325 530 34 435 25 984 0 0 7 016 0 0 0 1 435 0 0 0 0 0
kötelező 840301 4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése 486 584 486 584 32 246 0 0 0 0 0 0 0 32 246 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7244 Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója 630 000 630 000 630 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 000 0
kötelező 840301 7254 EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata 180 000 180 000 180 000 141 732 0 0 38 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7537 Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton 51 040 51 040 16 330 0 0 0 0 0 0 0 12 752 1 685 1 893 0 0 0
kötelező 840301 7574 M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Közlekedési feladatok összesen: 551 149 085 551 199 085 83 760 328 271 854 0 0 73 401 0 0 0 515 178 1 685 1 893 1 000 000 81 896 317 0
ebből:
kötelező 551 149 085 551 149 085 83 760 328 271 854 0 0 73 401 0 0 0 515 178 1 685 1 893 1 000 000 81 896 317 0
önkéntes
BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 840301 7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése 80 000 80 000 54 919 31 243 0 0 8 436 0 0 0 15 240 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6841 BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése 1 598 474 1 598 474 542 981 397 544 0 0 53 669 0 0 53 668 38 100 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés 137 208 137 208 14 562 10 182 0 0 2 749 0 0 0 1 631 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6999 Széll Kálmán tér fejlesztése 5 805 462 5 805 462 356 437 249 031 0 0 36 220 0 0 37 852 33 334 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7507 Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés 22 330 000 22 330 000 941 500 671 600 0 0 64 400 0 0 184 000 21 500 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7521 Blaha Lujza tér tervezés 85 000 85 000 60 000 47 244 0 0 12 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BKK megvalósításában végzett feladatok összesen: 30 036 144 30 036 144 1 970 399 1 406 844 0 0 178 230 0 0 275 520 109 805 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 30 036 144 30 036 144 1 970 399 1 406 844 0 0 178 230 0 0 275 520 109 805 0 0 0 0 0
önkéntes
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 840301 7293 Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése 358 686 358 686 233 998 184 250 0 0 21 561 0 0 28 187 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7245 Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések 60 000 47 244 47 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 244 0
kötelező 840301 7233 Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére 241 000 241 000 183 911 142 912 0 0 38 586 0 0 0 2 413 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7246 Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése 19 000 14 960 14 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 960 0
kötelező 840301 6994 Forgalomtechnikai intézkedések 813 395 813 395 713 309 574 346 0 0 94 425 0 0 35 648 8 890 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6849 2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja 2 160 185 2 160 185 1 118 492 880 702 0 0 237 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen: 3 652 266 3 635 470 2 311 914 1 782 210 0 0 392 362 0 0 63 835 11 303 0 0 0 62 204 0
ebből:
kötelező 3 652 266 3 635 470 2 311 914 1 782 210 0 0 392 362 0 0 63 835 11 303 0 0 0 62 204 0
önkéntes
Közlekedési feladatok mindösszesen: 584 837 495 584 870 699 88 042 641 3 460 908 0 0 643 993 0 0 339 355 636 286 1 685 1 893 1 000 000 81 958 521 0
ebből:
kötelező 584 837 495 584 820 699 88 042 641 3 460 908 0 0 643 993 0 0 339 355 636 286 1 685 1 893 1 000 000 81 958 521 0
önkéntes
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 840301 6559 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 1 201 700 1 201 700 534 538 381 526 0 0 103 012 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6148 Dél-budapesti régió vízrendezése 1 177 813 1 177 813 595 468 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 794 Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 166 267 324 166 267 324 513 323 68 523 0 0 0 18 501 0 0 176 299 0 0 250 000 0 0
kötelező 840301 4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 48 435 841 48 435 841 4 175 055 2 667 820 0 0 54 000 1 137 516 0 0 315 675 0 0 44 0 0
kötelező 840301 6880 Csillaghegyi öblözet védelme 12 700 000 12 700 000 2 023 497 1 439 304 0 0 28 767 0 0 359 846 195 580 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6655 Római parti árvízvédelmi mű építése 1 634 057 134 057 491 0 0 0 0 0 0 0 491 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7575 Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7524 Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció 8 000 8 000 8 000 6 299 0 0 1 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 231 424 735 233 924 735 7 255 499 4 563 940 0 0 187 607 1 156 017 0 359 846 738 045 0 0 250 044 0 0
ebből:
kötelező 231 424 735 233 924 735 7 255 499 4 563 940 0 0 187 607 1 156 017 0 359 846 738 045 0 0 250 044 0 0
önkéntes
Környezetvédelmi feladatok
kötelező 840301 6812 Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 15 553 222 15 553 222 7 965 509 6 069 838 0 0 1 006 604 557 496 0 0 331 571 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7070 A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása 17 023 17 023 13 491 10 582 0 0 2 857 0 0 0 52 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6723 Zajvédelmi térkép 120 000 120 000 120 000 94 362 0 0 25 478 0 0 0 160 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6995 Cséry-telep kármentesítésének előkészítése 100 000 100 000 94 140 67 764 0 0 18 296 0 0 0 8 080 0 0 0 0 0
önkéntes 840302 7235 2016. évi zöldfelületi fejlesztések 447 400 447 400 447 400 207 087 0 0 55 913 0 0 0 50 000 0 0 0 134 400 0
önkéntes 840302 7209 Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése 130 000 130 000 130 000 101 506 0 0 27 407 0 0 0 1 087 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7538 Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése 39 619 39 619 39 619 31 196 0 0 8 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Környezetvédelmi feladatok összesen: 16 407 264 16 407 264 8 810 159 6 582 335 0 0 1 144 978 557 496 0 0 390 950 0 0 0 134 400 0
ebből:
kötelező 15 829 864 15 829 864 8 232 759 6 273 742 0 0 1 061 658 557 496 0 0 339 863 0 0 0 0 0
önkéntes 577400 577400 577400 308593 0 0 83320 0 0 0 51087 0 0 0 134400 0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
kötelező 840301 6701 Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése 1 073 026 1 073 026 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen: 1 073 026 1 073 026 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 073 026 1 073 026 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 840301 7090 Városháza épületének fejlesztése 926 676 926 676 100 402 79 057 0 0 21 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7308 Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése 6 200 000 1 200 000 480 000 377 953 0 0 102 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 7 126 676 2 126 676 580 402 457 010 0 0 123 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 7 126 676 2 126 676 580 402 457 010 0 0 123 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
kötelező 840301 7079 Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása 5 713 744 5 928 290 5 559 421 4 261 359 0 0 82 669 0 0 1 137 697 77 696 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7208 FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése 424 717 424 717 422 177 326 593 0 0 1 429 0 0 88 021 6 134 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7005 A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése 18 885 18 885 12 223 9 624 0 0 2 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7074 Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések 7 289 848 7 289 848 4 748 943 3 532 189 0 0 17 693 0 0 1 160 572 38 489 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7202 MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra 11 000 11 000 6 702 5 277 0 0 1 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7139 A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok 3 450 407 3 431 589 3 334 924 2 597 925 0 0 701 440 0 0 0 35 559 0 0 0 0 0
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: 16 908 601 17 104 329 14 084 390 10 732 967 0 0 807 255 0 0 2 386 290 157 878 0 0 0 0
ebből:
kötelező 16 908 601 17 104 329 14 084 390 10 732 967 0 0 807 255 0 0 2 386 290 157 878 0 0 0 0 0
önkéntes
840300 A/1. Önkormányzati beruházások összesen: 887 473 120 885 216 660 127 992 342 27 530 985 0 0 3 266 698 1 713 513 0 3 159 098 1 970 688 1 685 1 893 8 254 861 82 092 921 0
ebből:
kötelező 886 595 387 884 338 927 127 197 507 27 051 844 0 0 3 137 471 1 713 513 0 3 159 098 1 918 621 1 685 1 893 8 254 861 81 958 521 0
önkéntes 877 733 877 733 794 835 479 141 0 0 129 227 0 0 0 52 067 0 0 0 134 400 0
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
kötelező 813901 7092 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként 2 564 153 2 564 153 49 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 964 0
kötelező 813901 7103 A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása 147 126 147 126 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0
önkéntes 813902 7096 Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése 22 310 697 5 306 697 2 291 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 291 586 0
kötelező 813901 7098 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások 253 078 253 078 174 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 075 0
kötelező 813901 7099 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása 60 038 229 984 876 736 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 736 444 0
kötelező 813901 7100 Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása 120 890 120 890 7 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 918 0
kötelező 813901 7106 Közlekedésstratégiai tervezés 123 023 123 023 18 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 468 0
önkéntes 813902 7094 Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez 1 133 363 1 278 963 406 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 927 0
önkéntes 813902 7097 FUTÁR projekt befejezése 2 008 972 2 008 972 25 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 820 0
önkéntes 813902 7095 Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017 820 085 820 085 135 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 113 0
kötelező 813901 7102 Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése 3 155 616 3 155 616 253 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 441 0
önkéntes 813902 7104 Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés 1 513 380 1 513 380 7 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 260 0
önkéntes 813902 7110 Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése 10 388 400 188 400 51 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 810 0
önkéntes 813902 7111 Újpalotai villamosvonal megtervezése 408 635 408 635 359 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 685 0
önkéntes 813902 7302 2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése 193 000 193 000 57 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 900 0
önkéntes 813902 7109 Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése 333 900 333 900 233 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 730 0
önkéntes 813902 7142 Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) 153 000 153 000 116 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 500 0
önkéntes 813902 7112 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása 2 409 804 2 409 804 751 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 000 0
önkéntes 813902 7251 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése 10 669 559 2 199 559 782 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782 030 0
önkéntes 813902 7093 Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) 1 223 660 1 223 660 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
kötelező 813901 7511 Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) 95 000 115 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 0
kötelező 813901 7504 M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés 750 000 750 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0
kötelező 813901 7510 TVM rendszer bővítése 210 000 210 000 210 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 000 0
kötelező 813901 7506 BUBI III. 340 000 340 000 340 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 000 0
kötelező 813901 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem 156 557 156 557 79 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 000 0
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen: 121 520 127 26 958 374 7 144 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 144 971 0
ebből:
kötelező 67 953 672 8 920 319 1 925 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 925 510 0
önkéntes 53 566 455 18 038 055 5 219 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 219 461 0
825001 A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező 825001 7145 BFVK infrastruktúra fejlesztés 90 000 90 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 0
kötelező 825001 7356 BÁLNA beruházási feladatok 331 114 331 114 331 114 260 720 0 0 70 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 825001 7505 Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt.-nél 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0
kötelező 825001 7353 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017 6 000 6 000 6 000 4 724 0 0 1 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 825001 7358 Nem lakás célú beruházási feladat 6 350 6 350 6 350 5 000 0 0 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: 463 464 463 464 463 464 270 444 0 0 73 020 0 0 0 0 0 0 0 120 000 0
ebből:
kötelező 463 464 463 464 463 464 270 444 0 0 73 020 0 0 0 0 0 0 0 120 000 0
önkéntes
kötelező 841501 A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 888601 A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére 11 000 11 000 11 000 8 491 0 0 2 293 0 0 0 216 0 0 0 0 0
kötelező 888501 A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére 4 810 4 810 3 500 2 756 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822801 A/7. Vízrendezési feladatok
kötelező 822801 7304 Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat 476 000 476 000 476 000 374 804 0 0 101 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
838502 A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
önkéntes 838502 On-line vállalkozói információs központ létesítése 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0
önkéntes 838502 Elektromos elosztó-berendezések cseréje 16 265 16 265 16 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 265 0
810601 A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft
kötelező 810601 Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében 75 000 19 655 19 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 655 0
önkéntes 847702 A/10. Vagyongazdálkodási keret 298 616 298 616 298 616 240 041 0 0 0 0 0 58 575 0 0 0 0 0 0
843902 A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások
önkéntes 843902 Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0
815701 A/12. Budapest Film Zrt
kötelező 815701 Budapest Film Zrt. Művész mozi
hűtés-fűtés-szellőztető rend-szerének korszerűsítése		 60 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 0
kötelező 845101 A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 841401 A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete 5 263 747 5 263 747 5 263 747 5 263 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 845401 A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 842602 A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás 273 000 273 000 273 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 000 0
kötelező 848701 A/17. M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 842401 A/18. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete 7 040 7 040 7 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 040 0 0
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 047 462 189 950 588 631 172 049 600 63 691 268 0 0 3 443 951 1 713 513 0 3 217 673 1 970 904 1 685 1 893 8 271 901 89 736 812 0
ebből:
kötelező 992 410 120 931 064 962 165 427 423 62 972 086 0 0 3 314 724 1 713 513 0 3 159 098 1 918 837 1 685 1 893 8 261 901 84 083 686 0
önkéntes 55 052 069 19 523 669 6 622 177 719 182 0 0 129 227 0 0 58 575 52 067 0 0 10 000 5 653 126 0
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság
kötelező 100101 7250 URH diszpécser központjának korszerűsítése 10 099 10 099 10 099 0 7 952 0 2 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 100101 7357 Eszközbeszerzései 2017. 28 000 28 000 28 000 0 22 047 0 5 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 100101 7362 Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés 20 320 20 320 20 320 0 16 000 0 4 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 100101 7359 Akadémia utcai székház lift csere 14 000 14 000 14 000 0 11 024 0 2 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 100101 7564 Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése 77 089 77 089 77 089 0 60 700 0 16 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 100101 7566 Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése 83 965 83 965 83 965 0 66 114 0 17 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igazgatási feladatok összesen: 233 473 233 473 233 473 0 183 837 0 49 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 233 473 233 473 233 473 0 183 837 0 49 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
kötelező 210201 7471 Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése 6 500 6 500 6 500 0 5 118 0 1 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210201 7473 Automatikus öntözőrendszer kiépítése 6 000 6 000 6 000 0 4 724 0 1 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210201 Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior) 2 110 2 110 2 110 0 1 661 0 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen: 14 610 14 610 14 610 0 11 503 0 3 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
kötelező 210301 7164 Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása 9 842 9 842 9 362 0 7 372 0 1 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210301 7431 Alacskai úti székhely parkoló kialakítása 3 000 3 000 3 000 0 2 362 0 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210301 7442 Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása 5 000 5 000 5 000 0 3 937 0 1 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210301 Székhelyen füstgátló ajtó csere (vis maior) 483 483 483 0 380 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: 18 325 18 325 17 845 0 14 051 0 3 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
kötelező 210401 7157 Tűzjelző rendszer kiépítése 38 000 38 000 37 048 0 29 172 0 7 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210401 7158 Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése 4 000 4 000 4 000 0 3 150 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210401 7270 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése 15 000 15 000 10 428 0 8 211 0 2 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210401 7541 Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése 2 350 2 350 2 350 0 1 850 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210401 Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior) 1 116 1 116 1 116 0 879 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210401 7567 Gépjármű beszerzés 8 500 8 500 8 500 0 6 693 0 1 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: 68 966 68 966 63 442 0 49 955 0 13 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
kötelező 210601 Tapló utcai telephelyen bojler csere 1 881 1 881 1 881 0 1 481 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 7341 Konyhagép beszerzése 1 000 1 000 1 000 0 787 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 7342 Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése 1 800 1 800 1 800 0 1 417 0 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 7343 Ipari mosógép és szárítógép beszerzése 5 000 5 000 5 000 0 3 937 0 1 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 7568 Bútorok és berendezések beszerzése 8 832 8 382 8 382 0 6 600 0 1 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen: 18 513 18 063 18 063 0 14 222 0 3 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
kötelező 210701 7159 Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással 18 000 18 000 18 000 0 14 173 0 3 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210701 7552 Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója 33 000 33 000 33 000 0 25 984 0 7 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: 51 000 51 000 51 000 0 40 157 0 10 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
kötelező 210801 7360 Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése 19 000 19 000 19 000 0 14 961 0 4 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210801 7365 Ételszállító jármű beszerzése 9 520 9 520 9 520 0 7 496 0 2 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210801 7382 Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése 3 800 3 800 3 800 0 2 992 0 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210801 7384 Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése 2 100 2 100 2 100 0 1 654 0 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210801 7391 Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése 4 000 4 000 4 000 0 3 150 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: 38 420 38 420 38 420 0 30 253 0 8 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
kötelező 210901 7122 Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása 200 000 200 000 95 811 0 75 442 0 1 982 0 0 18 387 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen: 200 000 200 000 95 811 0 75 442 0 1 982 0 0 18 387 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező 211401 7468 Ipari mosógép beszerzése 9 400 9 400 4 700 0 3 701 0 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 211401 7462 Főzőüst beszerzése 1 300 1 300 1 300 0 1 024 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 211401 7463 Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje 12 300 12 300 12 300 0 9 685 0 2 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Gödöllői Idősek Otthona összesen: 23 000 23 000 18 300 0 14 410 0 3 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező 211501 7448 Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése 8 255 8 255 8 255 0 6 500 0 1 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 211501 7450 Gyula Ipari mosógép beszerzése 3 500 3 500 3 500 0 2 756 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen: 11 755 11 755 11 755 0 9 256 0 2 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező 212001 7344 Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése 19 000 19 000 5 000 0 3 937 0 1 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212001 7348 Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése 10 000 10 000 5 000 0 3 937 0 1 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212001 7345 Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) 2 400 2 400 2 400 0 1 890 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212001 7346 Polgárdi ipari vasalógép IPSO 4 600 4 600 4 600 0 3 622 0 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212001 7347 Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése 1 500 1 500 1 500 0 1 181 0 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212001 Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior) 762 762 762 0 600 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen: 38 262 38 262 19 262 0 15 167 0 4 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező 212301 7126 Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása 23 500 23 500 22 600 0 17 795 0 401 0 0 4 404 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7187 Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása 25 000 25 000 25 000 0 19 685 0 875 0 0 4 440 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7528 Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan 13 800 13 800 13 800 0 10 866 0 2 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7429 Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése 8 500 8 500 8 500 0 6 693 0 1 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7432 Konyhai gépek cseréje 3 000 3 000 3 000 0 2 362 0 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7433 Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés 5 000 5 000 5 000 0 3 937 0 1 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7437 Visegrád telephely konyhai gépek, berendezések cseréje 2 500 2 500 2 500 0 1 969 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7438 Visegrád konyhai légtechnika cseréje 5 000 5 000 5 000 0 3 937 0 1 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior) 1 120 1 120 1 120 0 882 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen: 87 420 87 420 86 520 0 68 126 0 9 550 0 0 8 844 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei
kötelező 212701 6970 Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése 12 400 12 400 329 0 259 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7127 Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása 16 600 16 600 15 457 0 12 171 0 3 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7247 Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása 21 750 21 750 8 089 0 6 369 0 1 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7349 Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) 36 500 36 500 36 500 0 28 740 0 7 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7350 Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése 10 000 10 000 10 000 0 7 874 0 2 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. BMSZKI összesen: 97 250 97 250 70 375 0 55 413 0 14 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok összesen: 667 521 667 071 505 403 0 397 955 0 80 217 0 0 27 231 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 667 521 667 071 505 403 0 397 955 0 80 217 0 0 27 231 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Köznevelési feladatok
Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező 390401 7170 Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése 50 000 50 000 50 000 0 39 370 0 10 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 390401 7453 Eszköz beszerzés 23 162 23 162 23 162 0 18 238 0 4 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 390401 7530 Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok 3 900 3 900 3 900 0 3 071 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 390401 7531 Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés 2 000 2 000 2 000 0 1 575 0 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mozaik Gazdasági Szervezet összesen: 79 062 79 062 79 062 0 62 254 0 16 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
kötelező 390501 7533 Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése 10 000 10 000 10 000 0 7 874 0 2 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen: 10 000 10 000 10 000 0 7 874 0 2 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köznevelési feladatok összesen: 89 062 89 062 89 062 0 70 128 0 18 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 89 062 89 062 89 062 0 70 128 0 18 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező 540101 7493 Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések 124 550 105 000 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7290 Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása 31 985 25 185 25 185 0 25 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7364 Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje 7 620 6 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7366 Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje 15 240 12 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7496 VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása 48 260 38 000 38 000 0 38 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7497 Tehergépjármű csere 8 128 6 400 6 400 0 6 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7498 Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója 19 050 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7554 XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása 8 000 8 000 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7555 XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása 22 000 22 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 540101 VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése 163 830 129 000 96 000 0 96 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: 448 663 366 585 270 185 0 270 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 550101 7118 Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme 85 946 85 946 85 646 0 85 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7206 Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése 46 039 38 853 26 616 0 26 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7181 Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció 88 900 70 000 37 000 0 37 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7279 Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés 1 549 1 220 245 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7303 Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018. 26 983 45 983 26 983 0 18 805 0 5 078 0 0 0 3 100 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7394 Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése 22 860 18 000 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7399 Mithras szentély részleges rekonstrukciója 58 420 19 000 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7329 Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója 1 580 000 1 262 500 432 500 0 432 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7362 Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése 1 270 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum összesen: 1 911 967 1 542 502 646 990 0 638 812 0 5 078 0 0 0 3 100 0 0 0 0 0
Bartók Béla Emlékház
kötelező 550111 7544 Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása 1 270 1 270 1 270 0 1 000 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartók Béla Emlékház összesen: 1 270 1 270 1 270 0 1 000 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltára
kötelező 560101 7190 Raktárkapacitás bővítése 201 690 162 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 560101 7280 Irodabútor és számítógép beszerzése 1 654 1 654 270 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 560101 7439 Savtalanító beszerzése 31 750 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 560101 7440 Informatikai fejlesztések 16 637 13 100 13 100 0 13 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 560101 7443 Splitklíma cseréje 1 905 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 560101 7445 Vészvilágító lámpák cseréje 5 080 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltára összesen: 258 716 207 254 58 870 0 58 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Állat- és Növénykert
kötelező 570101 6719 Pannon Park fejlesztése 56 153 147 53 162 637 6 521 436 0 5 253 099 0 0 1 268 337 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 570101 7174 Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) 1 460 500 1 150 000 863 742 0 863 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 570102 6877 Mesepark projekt megvalósítása 2 667 000 2 100 000 1 230 023 0 1 230 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 570101 7390 Elefántház rekonstrukció 444 500 350 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 570101 7397 Nagyszikla héjazat rekonstrukció 203 200 280 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 570101 7400 Körhinta rekonstrukció 35 560 28 000 28 000 0 28 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 570101 7395 Fácánház rekonstrukció 33 020 26 000 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 570101 7401 Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció 44 450 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 570101 Hermina Garázs tervezése, megvalósítása 173 000 173 000 173 000 0 173 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen: 61 214 377 57 304 637 8 967 201 0 7 698 864 0 0 1 268 337 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 58 547 377 55 204 637 7 737 178 0 6 468 841 0 0 1 268 337 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 2 667 000 2 100 000 1 230 023 0 1 230 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 63 834 993 59 422 248 9 944 516 0 8 667 731 0 5 348 1 268 337 0 0 3 100 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 61 167 993 57 322 248 8 714 493 0 7 437 708 0 5 348 1 268 337 0 0 3 100 0 0 0 0 0
önkéntes 2 667 000 2 100 000 1 230 023 0 1 230 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: 64 825 049 60 411 854 10 772 454 0 9 319 651 0 154 135 1 268 337 0 27 231 3 100 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 62 158 049 58 311 854 9 542 431 0 8 089 628 0 154 135 1 268 337 0 27 231 3 100 0 0 0 0 0
önkéntes 2 667 000 2 100 000 1 230 023 0 1 230 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740300 B/2. Hivatali beruházások
Informatikai feladatok
kötelező 740301 6938 Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása 127 954 127 954 30 000 0 23 622 0 6 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7043 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016. 141 285 141 285 58 927 0 44 792 0 12 094 0 0 0 2 041 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7071 Hivatali térinformatikai rendszer 540 000 540 000 79 726 0 61 847 0 16 699 0 0 0 1 180 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7072 Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése 33 158 33 158 12 000 0 9 264 0 2 501 0 0 0 235 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7083 Üzleti tervezési program 38 677 38 677 25 500 0 20 079 0 5 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7193 Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében 104 622 104 622 102 000 0 78 740 0 21 260 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7210 IT biztonsági beruházások 95 000 95 000 95 000 0 73 336 0 19 801 0 0 0 1 863 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7188 Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése 13 273 13 273 13 273 0 10 296 0 2 780 0 0 0 197 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 6796 Tivoli mentő kliensek 2013-2016. 74 454 74 454 15 510 0 11 972 0 3 233 0 0 0 305 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 6795 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016. 37 757 37 757 186 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 6792 Központi aktív eszközök cseréje 159 939 159 939 21 523 0 16 478 0 4 449 0 0 0 596 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7330 Licenc vásárlás 2017. 125 000 125 000 125 000 0 98 425 0 26 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7331 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017. 25 000 25 000 25 000 0 19 299 0 5 211 0 0 0 490 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7336 HAIR rendszer fejlesztése 700 000 700 000 350 000 0 275 591 0 74 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7454 Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017. 50 000 50 000 50 000 0 38 598 0 10 421 0 0 0 981 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7337 Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése 110 000 110 000 110 000 0 84 916 0 22 927 0 0 0 2 157 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7338 ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 150 000 150 000 150 000 0 116 929 0 31 571 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7332 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017. 30 000 30 000 30 000 0 23 159 0 6 253 0 0 0 588 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7333 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017. 10 000 10 000 10 000 0 7 720 0 2 084 0 0 0 196 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7334 Tivoli mentő kliensek 2017. 15 000 15 000 15 000 0 11 579 0 3 126 0 0 0 295 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7459 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017. 60 000 60 000 60 000 0 46 318 0 12 506 0 0 0 1 176 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7457 Központi aktív eszközök cseréje 2017. 30 000 30 000 30 000 0 23 159 0 6 253 0 0 0 588 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7335 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017. 40 000 40 000 40 000 0 30 878 0 8 337 0 0 0 785 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7458 Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése 6 000 6 000 6 000 0 4 630 0 1 250 0 0 0 120 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7455 Közbeszerzési kontrolling program beszerzése 30 000 30 000 30 000 0 23 150 0 6 250 0 0 0 600 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7456 Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése 16 000 16 000 16 000 0 12 598 0 3 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatikai feladatok összesen: 2 763 119 2 763 119 1 500 645 0 1 167 375 0 315 191 0 0 0 18 079 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 382 954 1 382 954 935 000 0 730 716 0 197 293 0 0 0 6 991 0 0 0 0 0
önkéntes 1 380 165 1 380 165 565 645 0 436 659 0 117 898 0 0 0 11 088 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 740301 5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése 56 797 56 797 15 000 0 11 811 0 3 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7011 BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása 38 100 38 100 36 830 0 29 000 0 7 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7067 Tűzjelző rendszer tervezése 10 147 10 147 10 147 0 7 990 0 2 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7068 Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása 419 207 419 207 190 000 0 149 606 0 40 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7017 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 15 223 15 223 2 233 0 1 758 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7018 Bútor beszerzés 26 018 26 018 12 700 0 10 000 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7019 Zászlóbeszerzés 12 111 12 111 3 683 0 2 900 0 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7021 Mobiltelefonok beszerzése 10 347 10 347 797 0 628 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7022 Épületberendezés beszerzése 10 057 10 057 6 922 0 5 450 0 1 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7119 Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója 35 000 35 000 35 000 0 27 559 0 7 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7226 Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése 4 600 4 600 4 600 0 3 622 0 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7216 Szerver helyiség klíma beszerzése 1 500 1 500 1 500 0 1 181 0 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7217 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 8 000 8 000 8 000 0 6 299 0 1 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7212 Városháza régi Trafóház épületének átalakítása 750 000 750 000 30 000 0 23 622 0 6 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7213 Fázisjavító csere előkészítése 3 000 3 000 3 000 0 2 362 0 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7215 Városháza épületében split klímák beszerzése 6 000 6 500 6 500 0 5 118 0 1 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7214 Gépjármű beszerzés 12 150 12 150 12 150 0 9 567 0 2 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7225 Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése 8 000 8 000 8 000 0 6 299 0 1 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7327 Nyomdagépek beszerzése 2017. 38 277 38 277 38 277 0 30 139 0 8 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7312 Zászlóbeszerzés 2017. 4 000 4 000 4 000 0 3 150 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7309 Épületberendezések beszerzése 2017. 8 100 8 100 8 100 0 6 378 0 1 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7318 Fázisjavító cseréje 4 000 4 000 4 000 0 3 150 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7313 Zászlótartószerkezetek telepítése 5 000 5 000 5 000 0 3 937 0 1 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7340 Tűzjelző hálózat kivitelezése 350 000 350 000 75 000 0 59 055 0 15 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7310 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017. 10 000 10 000 10 000 0 7 874 0 2 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7321 Bútor beszerzés 2017. 13 000 13 000 13 000 0 10 236 0 2 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7314 Mobiltelefonok beszerzése 2017. 10 000 10 000 10 000 0 7 874 0 2 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7317 Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése 4 000 4 000 4 000 0 3 150 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7315 Gépjármű beszerzés 2017. 65 000 65 000 65 000 0 51 181 0 13 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7316 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017. 8 000 8 000 8 000 0 6 299 0 1 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7322 Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése 28 000 28 000 28 000 0 22 047 0 5 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7326 Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása 13 000 13 000 13 000 0 10 236 0 2 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7324 Elektromos autó töltő állomás telepítése 4 500 4 500 4 500 0 3 543 0 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7311 Oktatóbázis kialakítása 60 000 60 000 6 000 0 4 724 0 1 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7319 Szünetmentes tápegység beszerzése 4 600 4 600 4 600 0 3 622 0 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7320 Hangtechnikai eszközök 4 600 4 600 4 600 0 3 622 0 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7323 Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra 8 000 8 000 8 000 0 6 299 0 1 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7325 Gépjárműjavító műhely korszerűsítése 3 683 3 683 3 683 0 2 900 0 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 2 072 017 2 072 517 703 822 0 554 188 0 149 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 324 589 1 324 589 274 959 0 216 503 0 58 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 747 428 747 928 428 863 0 337 685 0 91 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740300 B/2. Hivatali beruházások összesen: 4 835 136 4 835 636 2 204 467 0 1 721 563 0 464 825 0 0 0 18 079 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 2 707 543 2 707 543 1 209 959 0 947 219 0 255 749 0 0 0 6 991 0 0 0 0 0
önkéntes 2 127 593 2 128 093 994 508 0 774 344 0 209 076 0 0 0 11 088 0 0 0 0 0
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 69 660 185 65 247 490 12 976 921 0 11 041 214 0 618 960 1 268 337 0 27 231 21 179 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 64 865 592 61 019 397 10 752 390 0 9 036 847 0 409 884 1 268 337 0 27 231 10 091 0 0 0 0 0
önkéntes 4 794 593 4 228 093 2 224 531 0 2 004 367 0 209 076 0 0 0 11 088 0 0 0 0 0
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
kötelező 840701 Automatikus öntözőrendszer kiépítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
kötelező 840701 Alacskai úti székhely parkoló kialakítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
kötelező 840701 Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Gépjármű beszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
kötelező 840701 Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
kötelező 840701 Konyhagép beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Ipari mosógép és szárítógép beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Bútorok és berendezések beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
kötelező 840701 Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Ételszállító jármű beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező 840701 Főzőüst beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Ipari mosógép beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező 840701 Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Gyula Ipari mosógép beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező 840701 Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Polgárdi ipari vasalógép IPSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező 840701 Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Konyhai gépek cseréje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Visegrád telephely konyhai gépek, berendezések cseréje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Visegrád konyhai légtechnika cseréje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat BMSZKI
kötelező 840701 Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező 840701 VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Tehergépjármű csere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 840701 Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Mithras szentély részleges rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka 1 580 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltára
kötelező 840701 Savtalanító beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Informatikai fejlesztések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Splitklíma cseréje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Vészvilágító lámpák cseréje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Állat- és Növénykert
kötelező 840701 Elefántház rekonstrukció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Nagyszikla héjazat rekonstrukció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Körhinta rekonstrukció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Fácánház rekonstrukció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Hermina Garázs tervezése és megvalósítása 7 260 590 5 544 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thália Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Rekonstrukció II. ütem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Légtechnikai rendszerének átalakítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
József Attila Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Színpadi vetítővászon beszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madách Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Fénytechnikai eszközök beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Új Színház Nonprofit Kft. 0
kötelező 840701 Fűtési rendszerének átalakítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Hangtechnikai berendezések beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Ügyelő rendszer kiépítése (digitális) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Fénytechnikai berendezések beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vígszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katona József Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Film Zrt.
kötelező 840701 Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 8 840 590 7 044 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 8 840 590 7 044 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Közlekedési feladatok
kötelező 840701 IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete 4 876 069 4 876 069 2 476 069 2 476 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 840702 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023 2 475 000 2 475 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja 2 160 000 2 160 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0
kötelező 840701 VEKOP Kerékpáros fejlesztések 115 662 115 662 27 625 0 0 0 0 0 0 0 17 214 10 411 0 0 0 0
kötelező 840701 Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez 660 000 660 000 38 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 000 0
kötelező 840701 A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP 3 342 154 342 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Blaha Lujza tér rekonstrukciója 1 760 000 1 760 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből tervezés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés 2 565 100 2 565 100 258 300 203 386 0 0 54 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés 400 000 400 000 160 000 125 984 0 0 34 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése 508 000 400 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0
kötelező 840701 III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés 438 000 438 000 200 000 157 480 0 0 42 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 TVM rendszer bővítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés) 360 000 360 000 180 000 141 732 0 0 38 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 BUBI III. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Terebesi út közlekedési akadály építése 10 160 10 160 10 160 8 000 0 0 2 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció 5 420 000 5 420 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció 4 500 000 4 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése 848 000 848 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Közlekedési feladatok összesen: 30 438 145 27 330 145 3 551 154 3 112 651 0 0 171 878 0 0 0 18 214 10 411 0 0 238 000 0
ebből:
kötelező 30 438 145 27 330 145 3 551 154 3 112 651 0 0 171 878 0 0 0 18 214 10 411 0 0 238 000 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Városépítési feladatok
kötelező 840701 Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására 176 000 150 350 350 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0
Városépítési feladatok összesen: 176 000 150 350 350 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 176 000 150 350 350 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0
önkéntes
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 840701 Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret 2 800 000 2 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete 4 088 579 4 088 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója 29 157 895 1 457 895 457 895 457 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 36 046 474 8 346 474 457 895 457 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 36 046 474 8 346 474 457 895 457 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Környezetvédelmi feladatok
kötelező 840701 HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása 66 666 000 2 631 579 631 579 631 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Intenzív fa ültetési program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Környezetvédelmi feladatok összesen: 66 666 000 2 631 579 631 579 631 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 66 666 000 2 631 579 631 579 631 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Igazgatási feladatok
kötelező 840701 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023. 168 000 168 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 FÖRI Akadémia utcai székház lift csere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igazgatási feladatok összesen: 168 000 168 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 168 000 168 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Gazdasági feladatok
kötelező 840701 Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazdasági feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Városüzemeltetési feladatok
kötelező 840701 BDK LED korszerűsítés önrésze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Városüzemeltetési feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Központi feladatok
kötelező 840701 Tervezési ágazati keret 389 927 389 927 389 927 389 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Fejlesztések átütemezésének tartaléka 8 446 060 8 597 837 8 597 837 8 597 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Központi feladatok összesen: 8 835 987 8 987 764 8 987 764 8 987 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 8 835 987 8 987 764 8 987 764 8 987 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
kötelező 840701 FINA fejlesztések tartalékkerete 508 707 508 707 508 707 400 556 0 0 108 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: 508 707 508 707 508 707 400 556 0 0 108 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 508 707 508 707 508 707 400 556 0 0 108 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező 840701 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK 36 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: 36 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 36 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: 151 715 903 55 203 019 14 137 449 13 590 445 0 0 280 029 0 0 0 18 564 10 411 0 0 238 000 0
ebből:
kötelező 151 715 903 55 203 019 14 137 449 13 590 445 0 0 280 029 0 0 0 18 564 10 411 0 0 238 000 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740400 C/2. Évközi indítású hivatali beruházások
Informatikai feladatok
kötelező 740401 Licenc vásárlás 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Licenc vásárlás 2018-2023. 750 000 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023. 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023. 180 000 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023. 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Tivoli mentő kliensek 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Tivoli mentő kliensek 2018-2023. 90 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023. 360 000 360 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Központi aktív eszközök cseréje 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023. 180 000 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023. 240 000 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 HAIR rendszer fejlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Közbeszerzési kontrolling program beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez 110 000 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése 155 000 155 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatikai feladatok összesen: 2 275 000 2 275 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 900 000 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 1 375 000 1 375 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 740401 Nyomdagépek beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Nyomdagépek beszerzése 2018-2023. 90 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023. 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Bútor beszerzés 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Bútor beszerzés 2018-2023. 78 000 78 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Zászlóbeszerzés 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Zászlóbeszerzés 2018-2023. 24 000 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Mobiltelefonok beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023. 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Épületberendezések beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Épületberendezések beszerzése 2018-2023. 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Gépjármű beszerzés 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Fázisjavító cseréje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Zászlótartószerkezetek telepítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Tűzjelző hálózat kivitelezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Elektromos autó töltő állomás telepítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Oktatóbázis kialakítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Szünetmentes tápegység beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Hangtechnikai eszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Gépjárműjavító műhely korszerűsítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 288 000 288 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 132 000 132 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 156 000 156 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740400 C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen: 2 563 000 2 563 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 032 000 1 032 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 1 531 000 1 531 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 844201 C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete 7 177 475 7 177 475 7 177 475 7 177 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
kötelező 846301 C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
kötelező 845201 C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete 574 704 574 704 574 704 574 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN: 163 531 082 67 018 198 23 389 628 22 842 624 0 0 280 029 0 0 0 18 564 10 411 0 0 238 000 0
ebből:
kötelező 162 000 082 65 487 198 23 389 628 22 842 624 0 0 280 029 0 0 0 18 564 10 411 0 0 238 000 0
önkéntes 1 531 000 1 531 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK
kötelező 100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 331 331 0 0 261 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 20 016 20 016 20 016 0 0 15 761 4 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 299 525 494 627 392 798 0 0 309 290 83 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 200000 Szociálpolitikai intézmények összesen 269 671 273 836 273 836 0 0 210 680 52 211 0 3 827 0 0 0 0 0 0 7 118
kötelező 300000 Köznevelési intézmények összesen 97 751 92 751 92 751 0 0 39 674 10 712 0 0 0 0 0 0 0 0 42 365
kötelező 500000 Kulturális intézmények összesen 1 681 408 3 316 595 1 815 875 0 0 861 617 915 686 0 0 0 33 822 0 0 0 0 4 750
önkéntes 711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön 58 387 58 387 36 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 107
önkéntes 712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) 4 200 4 200 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200
kötelező 841301 Sportcélú támogatás 12 600 10 250 10 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 300 3 950 0
önkéntes 844702 Főpolgármesteri keret 88 000 78 550 78 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 550 0
önkéntes 847102 Kulturális célú kiadások 69 700 39 700 39 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 33 700 0
kötelező 847301 Környezetvédelmi Alap 39 275 39 275 30 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 997 24 105 0
önkéntes 847402 Bűnmegelőzési keret 41 858 41 858 41 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 050 9 808 0
önkéntes 870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása 257 264 257 264 257 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 264 0 0
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN 2 939 655 4 727 640 3 093 638 0 0 1 437 283 1 066 442 0 3 827 0 33 822 0 0 307 611 150 113 94 540
ebből:
kötelező 2 400 230 4 227 334 2 615 612 0 0 1 421 261 1 062 117 0 3 827 0 33 822 0 0 12 297 28 055 54 233
önkéntes 539 425 499 975 477 695 0 0 15 761 4 255 0 0 0 0 0 0 295 314 122 058 40 307
MINDÖSSZESEN: (A - D) 1 283 593 111 1 087 581 959 211 509 787 86 533 892 11 041 214 1 437 283 5 409 382 2 981 850 3 827 3 244 904 2 044 469 12 096 1 893 8 579 512 90 124 925 94 540
ebből:
kötelező 1 221 676 024 1 061 798 891 202 185 053 85 814 710 9 036 847 1 421 261 5 066 754 2 981 850 3 827 3 186 329 1 981 314 12 096 1 893 8 274 198 84 349 741 54 233
önkéntes 61 917 087 25 782 737 9 324 403 719 182 2 004 367 15 761 342 558 0 0 58 575 63 155 0 0 305 314 5 775 184 40 307
Önkormányzati beruházások 86 533 892
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 041 214
Intézményi beruházások 1 437 283
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 5 409 382
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 8 579 512
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 90 124 925
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése 94 540
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat) 2 981 850
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 2 044 469
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) 3 244 904
Működési kiadások (személyi juttatások 710901) 12 096
Működési kiadások (személyi juttatások 840301 ) 1 893
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa 3 827
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül 206 202 598
ezer Ft
Besoro-
lás Áht. szerint
Cím-
kód		 Enge-
dély-
okirat száma
Megnevezés		 2018 évi érvényes előirányzat
Módosítás		 2018 évi módosított előirányzat 2019 évi érvényes előirányzat
Módosítás		 2019 évi módosított előirányzat 2020 évi érvényes előirányzat
Módosítás		 2020 évi módosított előirányzat 2021 évi érvényes előirányzat
Módosítás		 2021 évi módosított előirányzat 2022 évi érvényes előirányzat
Módosítás		 2022 évi módosított előirányzat 2023 évi érvényes előirányzat
Módosítás		 2023 évi módosított előirányzat
1 2 3 4 53 53/a 53/b 54 54/a 54/b 55 55/a 55/b 56 56/a 56/b 57 57/a 57/b 58 58/a 58/b
840300 A/1. Önkormányzati beruházások
Városépítési feladatok
önkéntes 840302 7073 Duna-part fejlesztése, tervezés 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret 0 0 0 0 0 0
Városépítési feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatikai feladatok
önkéntes 840302 7192 Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7577 Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozás 3 845 3 845 2 332 2 332 0 0 0 0
Informatikai feladatok összesen: 0 3 845 3 845 0 2 332 2 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3845 3845 0 2332 2332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vagyongazdálkodási feladatok
kötelező 840301 Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40000 40000
kötelező 840301 7141 Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7197 Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása 0 0 0 0 0 0
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
ebből:
kötelező 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
önkéntes
Szociális feladatok
önkéntes 840302 6856 Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6941 Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7204 Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7165 Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 840301 7004 Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás 0 0 0 0 0 0
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7257 Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7449 Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer 0 0 0 0 0 0
Centrál Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 6940 Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása 0 0 0 0 0 0
Thália Színház Nonprofit Kft.
önkéntes 840302 7114 Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7499 Rekonstrukció II. ütem 44 000 44 000 0 0 0 0 0
Új Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7447 Fűtési rendszerének átalakítása 0 0 0 0 0 0
Örkény István Színház Nonprofit Kft.
önkéntes 840302 7211 Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7263 Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása 13 765 13 765 0 0 0 0 0
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7260 Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7491 Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje 0 0 0 0 0 0
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7275 Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7502 Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7503 Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely 0 0 0 0 0 0
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7262 Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7407 Fénytechnikai berendezések beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7398 Hangtechnikai berendezések beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7402 Ügyelő rendszer kiépítése (digitális) 0 0 0 0 0 0
Vígszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7289 Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7475 Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7474 Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7477 Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7478 Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7540 Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem 0 0 0 0 0 0
József Attila Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7367 Színpadi vetítővászon beszerzés 0 0 0 0 0 0
Madách Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7410 Fénytechnikai eszközök beszerzése 0 0 0 0 0 0
Katona József Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7430 KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 Intelligens lámpák beszerzése 20 000 20 000 0 0 0 0 0
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
kötelező 840301 7465 Légtechnikai rendszerének átalakítása 0 0 0 0 0 0
Belvárosi templom
kötelező 840301 6572 Belvárosi templom rekonstrukció 0 0 0 0 0 0
ENVIRODUNA Kft.
kötelező 840301 FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja 76 200 76 200 76 200 76 200 76 200 76 200 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 153 965 0 153 965 76 200 0 76 200 76 200 0 76 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 153 965 0 153 965 76 200 0 76 200 76 200 0 76 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Közlekedési feladatok
kötelező 840301 7045 M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6078 XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 4884 M2 metróvonal járműállomány cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7080 M3 metróvonal járműfelújítás 24 569 500 24 569 500 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7140 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6721 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 5764 Rákoskeresztúri buszkorridor 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7244 Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7254 EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7537 Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton 13 365 13 365 17 373 17 373 3 972 3 972 0 0 0
kötelező 840301 7574 M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása 21 000 21 000 20 000 20 000 9 000 9 000 0 0 0
Közlekedési feladatok összesen: 24 603 865 0 24 603 865 37 373 0 37 373 12 972 0 12 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 24 582 865 0 24 582 865 17 373 0 17 373 3 972 0 3 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
BKK megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 840301 7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6841 BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése 150 000 150 000 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6999 Széll Kálmán tér fejlesztése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7507 Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés 10 473 500 10 473 500 10 915 000 10 915 000 0 0 0 0
kötelező 840301 7521 Blaha Lujza tér tervezés 25 000 25 000 0 0 0 0 0
BKK megvalósításában végzett feladatok összesen: 10 648 500 0 10 648 500 10 915 000 0 10 915 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 10 648 500 0 10 648 500 10 915 000 0 10 915 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:
kötelező 840301 7293 Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése 124 688 124 688 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7245 Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7233 Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7246 Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6994 Forgalomtechnikai intézkedések 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6849 2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja 0 0 0 0 0 0
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen: 124 688 0 124 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 124 688 0 124 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Közlekedési feladatok mindösszesen: 35 377 053 0 35 377 053 10 952 373 0 10 952 373 12 972 0 12 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 35 356 053 0 35 356 053 10 932 373 0 10 932 373 3 972 0 3 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 840301 6559 Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6148 Dél-budapesti régió vízrendezése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 794 Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 2 000 000 2 000 000 1 430 727 1 430 727 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6880 Csillaghegyi öblözet védelme 8 575 038 8 575 038 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6655 Római parti árvízvédelmi mű építése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7575 Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
kötelező 840301 7524 Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció 0 0 0 0 0 0
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 12 575 038 0 12 575 038 5 430 727 0 5 430 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 12 575 038 0 12 575 038 5 430 727 0 5 430 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Környezetvédelmi feladatok
kötelező 840301 6812 Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 4 509 887 4 509 887 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7070 A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6723 Zajvédelmi térkép 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 6995 Cséry-telep kármentesítésének előkészítése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 840302 7235 2016. évi zöldfelületi fejlesztések 0 0 0 0 0 0
önkéntes 840302 7209 Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7538 Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése 0 0 0 0 0 0
Környezetvédelmi feladatok összesen: 4 509 887 0 4 509 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 4 509 887 0 4 509 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok
kötelező 840301 6701 Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése 0 0 0 0 0 0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
0 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7090 Városháza épületének fejlesztése 430 000 430 000 390 000 390 000 0 0 0 0
kötelező 840301 7308 Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése 720 000 720 000 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 1 150 000 0 1 150 000 390 000 0 390 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 150 000 0 1 150 000 390 000 0 390 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
kötelező 840301 7079 Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7208 FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7005 A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7074 Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések 12 700 12 700 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7202 MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra 0 0 0 0 0 0
kötelező 840301 7139 A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok 0 0 0 0 0 0
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: 12 700 0 12 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 12 700 0 12 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
840300 A/1. Önkormányzati beruházások összesen: 53 818 643 3 845 53 822 488 16 889 300 2 332 16 891 632 129 172 0 129 172 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
ebből:
kötelező 53 818 643 3 845 53 822 488 16 889 300 2 332 16 891 632 129 172 0 129 172 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
kötelező 813901 7092 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként 0 0 0 0 0 0
kötelező 813901 7103 A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása 0 0 0 0 0 0
önkéntes 813902 7096 Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése 2 397 210 2 397 210 0 0 0 0 0
kötelező 813901 7098 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások 0 0 0 0 0 0
kötelező 813901 7099 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 813901 7100 Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 813901 7106 Közlekedésstratégiai tervezés 0 0 0 0 0 0
önkéntes 813902 7094 Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez 482 587 482 587 0 0 0 0 0
önkéntes 813902 7097 FUTÁR projekt befejezése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 813902 7095 Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017 0 0 0 0 0 0
kötelező 813901 7102 Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 813902 7104 Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés 0 0 0 0 0 0
önkéntes 813902 7110 Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése 61 230 61 230 0 0 0 0 0
önkéntes 813902 7111 Újpalotai villamosvonal megtervezése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 813902 7302 2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése 135 100 135 100 0 0 0 0 0
önkéntes 813902 7109 Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 813902 7142 Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) 36 500 36 500 0 0 0 0 0
önkéntes 813902 7112 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása 1 408 654 1 408 654 250 000 250 000 0 0 0 0
önkéntes 813902 7251 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése 1 417 529 1 417 529 0 0 0 0 0
önkéntes 813902 7093 Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) 0 0 0 0 0 0
kötelező 813901 7511 Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) 70 000 70 000 0 0 0 0 0
kötelező 813901 7504 M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés 400 000 400 000 340 000 340 000 0 0 0 0
kötelező 813901 7510 TVM rendszer bővítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 813901 7506 BUBI III. 0 0 0 0 0 0
kötelező 813901 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem 40 000 40 000 37 557 37 557 0 0 0 0
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen: 6 448 810 0 6 448 810 627 557 0 627 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 510 000 0 510 000 377 557 0 377 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 5 938 810 0 5 938 810 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
825001 A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező 825001 7145 BFVK infrastruktúra fejlesztés 0 0 0 0 0 0
kötelező 825001 7356 BÁLNA beruházási feladatok 0 0 0 0 0 0
kötelező 825001 7505 Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt.-nél 0 0 0 0 0 0
kötelező 825001 7353 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017 0 0 0 0 0 0
kötelező 825001 7358 Nem lakás célú beruházási feladat 0 0 0 0 0 0
A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
kötelező 841501 A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0
kötelező 888601 A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére 0 0 0 0 0 0
kötelező 888501 A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére 0 0 0 0 0 0
822801 A/7. Vízrendezési feladatok 0 0 0 0 0 0
kötelező 822801 7304 Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat 0 0 0 0 0 0
838502 A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása 0 0 0 0 0 0
önkéntes 838502 On-line vállalkozói információs központ létesítése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 838502 Elektromos elosztó-berendezések cseréje 0 0 0 0 0 0
810601 A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft 0 0 0 0 0 0
kötelező 810601 Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében 0 0 0 0 0 0
önkéntes 847702 A/10. Vagyongazdálkodási keret 0 0 0 0 0 0
843902 A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások 0 0 0 0 0 0
önkéntes 843902 Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés 0 0 0 0 0 0
815701 A/12. Budapest Film Zrt 0 0 0 0 0 0
kötelező 815701 Budapest Film Zrt. Művész mozi
hűtés-fűtés-szellőztető rend-szerének korszerűsítése		 0 0 0 0 0 0
kötelező 845101 A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka 0 0 0 0 0 0
kötelező 841401 A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete 0 0 0 0 0 0
kötelező 845401 A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete 0 0 0 0 0 0
önkéntes 842602 A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás 0 0 0 0 0 0
kötelező 848701 A/17. M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete 0 0 0 0 0 0
kötelező 842401 A/18. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 61 767 453 3 845 61 771 298 17 516 857 2 332 17 519 189 129 172 0 129 172 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
ebből:
kötelező 55 828 643 3 845 55 832 488 17 266 857 2 332 17 269 189 129 172 0 129 172 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
önkéntes 5 938 810 0 5 938 810 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
Igazgatási feladatok
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság
kötelező 100101 7250 URH diszpécser központjának korszerűsítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 100101 7357 Eszközbeszerzései 2017. 0 0 0 0 0 0
kötelező 100101 7362 Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés 0 0 0 0 0 0
kötelező 100101 7359 Akadémia utcai székház lift csere 0 0 0 0 0 0
kötelező 100101 7564 Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése 0 0 0 0 0 0
kötelező 100101 7566 Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése 0 0 0 0 0 0
Igazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Szociális feladatok 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
kötelező 210201 7471 Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 210201 7473 Automatikus öntözőrendszer kiépítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 210201 Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior) 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
kötelező 210301 7164 Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 210301 7431 Alacskai úti székhely parkoló kialakítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 210301 7442 Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 210301 Székhelyen füstgátló ajtó csere (vis maior) 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
kötelező 210401 7157 Tűzjelző rendszer kiépítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 210401 7158 Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 210401 7270 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 210401 7541 Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 210401 Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior) 0 0 0 0 0 0
kötelező 210401 7567 Gépjármű beszerzés 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
kötelező 210601 Tapló utcai telephelyen bojler csere 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 7341 Konyhagép beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 7342 Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 7343 Ipari mosógép és szárítógép beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 210601 7568 Bútorok és berendezések beszerzése 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona 0 0 0 0 0 0
kötelező 210701 7159 Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással 0 0 0 0 0 0
kötelező 210701 7552 Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
kötelező 210801 7360 Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 210801 7365 Ételszállító jármű beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 210801 7382 Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 210801 7384 Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 210801 7391 Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona 0 0 0 0 0 0
kötelező 210901 7122 Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező 211401 7468 Ipari mosógép beszerzése 4 700 4 700 0 0 0 0 0
kötelező 211401 7462 Főzőüst beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 211401 7463 Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Gödöllői Idősek Otthona összesen: 4 700 0 4 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező 211501 7448 Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 211501 7450 Gyula Ipari mosógép beszerzése 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező 212001 7344 Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése 14 000 14 000 0 0 0 0 0
kötelező 212001 7348 Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése 5 000 5 000 0 0 0 0 0
kötelező 212001 7345 Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) 0 0 0 0 0 0
kötelező 212001 7346 Polgárdi ipari vasalógép IPSO 0 0 0 0 0 0
kötelező 212001 7347 Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 212001 Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior) 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen: 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona 0 0 0
kötelező 212301 7126 Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7187 Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7528 Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7429 Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7432 Konyhai gépek cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7433 Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7437 Visegrád telephely konyhai gépek, berendezések cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 7438 Visegrád konyhai légtechnika cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 212301 Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior) 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei 0 0 0
kötelező 212701 6970 Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7127 Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7247 Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7349 Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) 0 0 0 0 0 0
kötelező 212701 7350 Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése 0 0 0 0 0 0
Főv. Önk. BMSZKI összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok összesen: 23 700 0 23 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 23 700 0 23 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Köznevelési feladatok
Mozaik Gazdasági Szervezet
kötelező 390401 7170 Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése 0 0 0 0 0 0
kötelező 390401 7453 Eszköz beszerzés 0 0 0 0 0 0
kötelező 390401 7530 Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok 0 0 0 0 0 0
kötelező 390401 7531 Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés 0 0 0 0 0 0
Mozaik Gazdasági Szervezet összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
kötelező 390501 7533 Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése 0 0 0 0 0 0
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köznevelési feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező 540101 7493 Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések 40 000 40 000 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7290 Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7364 Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje 3 000 3 000 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7366 Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje 6 000 6 000 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7496 VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7497 Tehergépjármű csere 0 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7498 Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7554 XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása 2 400 2 400 0 0 0 0 0
kötelező 540101 7555 XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása 12 000 12 000 0 0 0 0 0
kötelező 540101 VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése 33 000 33 000 0 0 0 0 0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: 96 400 0 96 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 550101 7118 Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7206 Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7181 Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció 33 000 33 000 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7279 Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7303 Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018. 19 000 19 000 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7394 Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7399 Mithras szentély részleges rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7329 Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója 830 000 830 000 0 0 0 0 0
kötelező 550101 7362 Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum összesen: 882 000 0 882 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartók Béla Emlékház
kötelező 550111 7544 Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása 0 0 0 0 0 0
Bartók Béla Emlékház összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltára
kötelező 560101 7190 Raktárkapacitás bővítése 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
kötelező 560101 7280 Irodabútor és számítógép beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 560101 7439 Savtalanító beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 560101 7440 Informatikai fejlesztések 0 0 0 0 0 0
kötelező 560101 7443 Splitklíma cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 560101 7445 Vészvilágító lámpák cseréje 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltára összesen: 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000
Fővárosi Állat- és Növénykert
kötelező 570101 6719 Pannon Park fejlesztése 23 115 190 23 115 190 18 761 250 18 761 250 3 143 000 3 143 000 0 0 0
kötelező 570101 7174 Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) 50 000 50 000 0 0 0 0 0
önkéntes 570102 6877 Mesepark projekt megvalósítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 570101 7390 Elefántház rekonstrukció 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0
kötelező 570101 7397 Nagyszikla héjazat rekonstrukció 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40000 40000
kötelező 570101 7400 Körhinta rekonstrukció 0 0 0 0 0 0
kötelező 570101 7395 Fácánház rekonstrukció 0 0 0 0 0 0
kötelező 570101 7401 Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció 0 0 0 0 0 0
kötelező 570101 Hermina Garázs tervezése, megvalósítása 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen: 23 305 190 0 23 305 190 18 901 250 0 18 901 250 3 283 000 0 3 283 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
ebből:
kötelező 23 305 190 0 23 305 190 18 901 250 0 18 901 250 3 283 000 0 3 283 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 24 305 590 0 24 305 590 18 923 250 0 18 923 250 3 305 000 0 3 305 000 62 000 0 62 000 62 000 0 62 000 62 000 0 62 000
ebből:
kötelező 24 305 590 0 24 305 590 18 923 250 0 18 923 250 3 305 000 0 3 305 000 62 000 0 62 000 62 000 0 62 000 62 000 0 62 000
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: 24 329 290 0 24 329 290 18 923 250 0 18 923 250 3 305 000 0 3 305 000 62 000 0 62 000 62 000 0 62 000 62 000 0 62 000
ebből:
kötelező 24 329 290 0 24 329 290 18 923 250 0 18 923 250 3 305 000 0 3 305 000 62 000 0 62 000 62 000 0 62 000 62 000 0 62 000
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740300 B/2. Hivatali beruházások
Informatikai feladatok
kötelező 740301 6938 Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7043 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7071 Hivatali térinformatikai rendszer 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7072 Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7083 Üzleti tervezési program 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7193 Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7210 IT biztonsági beruházások 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7188 Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 6796 Tivoli mentő kliensek 2013-2016. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 6795 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 6792 Központi aktív eszközök cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7330 Licenc vásárlás 2017. 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7331 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017. 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7336 HAIR rendszer fejlesztése 350 000 350 000 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7454 Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017. 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7337 Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7338 ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7332 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7333 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7334 Tivoli mentő kliensek 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7459 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7457 Központi aktív eszközök cseréje 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7335 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7458 Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7455 Közbeszerzési kontrolling program beszerzése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7456 Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése 0 0 0 0 0 0
Informatikai feladatok összesen: 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 740301 5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7011 BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7067 Tűzjelző rendszer tervezése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7068 Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7017 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7018 Bútor beszerzés 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7019 Zászlóbeszerzés 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7021 Mobiltelefonok beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7022 Épületberendezés beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7119 Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7226 Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7216 Szerver helyiség klíma beszerzése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7217 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7212 Városháza régi Trafóház épületének átalakítása 600 000 600 000 120 000 120 000 0 0 0 0
kötelező 740301 7213 Fázisjavító csere előkészítése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7215 Városháza épületében split klímák beszerzése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7214 Gépjármű beszerzés 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7225 Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7327 Nyomdagépek beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7312 Zászlóbeszerzés 2017. 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7309 Épületberendezések beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7318 Fázisjavító cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7313 Zászlótartószerkezetek telepítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 740301 7340 Tűzjelző hálózat kivitelezése 175 000 175 000 100 000 100 000 0 0 0 0
önkéntes 740302 7310 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7321 Bútor beszerzés 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7314 Mobiltelefonok beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7317 Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7315 Gépjármű beszerzés 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7316 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7322 Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7326 Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7324 Elektromos autó töltő állomás telepítése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7311 Oktatóbázis kialakítása 54 000 54 000 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7319 Szünetmentes tápegység beszerzése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7320 Hangtechnikai eszközök 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7323 Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740302 7325 Gépjárműjavító műhely korszerűsítése 0 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 829 000 0 829 000 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 775 000 0 775 000 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740300 B/2. Hivatali beruházások összesen: 1 179 000 0 1 179 000 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 1 125 000 0 1 125 000 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 25 508 290 0 25 508 290 19 143 250 0 19 143 250 3 305 000 0 3 305 000 62 000 0 62 000 62 000 0 62 000 62 000 0 62 000
ebből:
kötelező 25 454 290 0 25 454 290 19 143 250 0 19 143 250 3 305 000 0 3 305 000 62 000 0 62 000 62 000 0 62 000 62 000 0 62 000
önkéntes 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások
Szociális feladatok
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
kötelező 840701 Automatikus öntözőrendszer kiépítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
kötelező 840701 Alacskai úti székhely parkoló kialakítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
kötelező 840701 Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Gépjármű beszerzés 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
kötelező 840701 Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
kötelező 840701 Konyhagép beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Ipari mosógép és szárítógép beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Bútorok és berendezések beszerzése 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
kötelező 840701 Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Ételszállító jármű beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
kötelező 840701 Főzőüst beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Ipari mosógép beszerzése 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
kötelező 840701 Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Gyula Ipari mosógép beszerzése 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
kötelező 840701 Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Polgárdi ipari vasalógép IPSO 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
kötelező 840701 Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Konyhai gépek cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Visegrád telephely konyhai gépek, berendezések cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Visegrád konyhai légtechnika cseréje 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat BMSZKI
kötelező 840701 Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése 0 0 0 0 0 0
Szociális feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Kulturális feladatok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kötelező 840701 VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Tehergépjármű csere 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása 0 0 0 0 0 0 0
Budapesti Történeti Múzeum
kötelező 840701 Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Mithras szentély részleges rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka 0 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 0 0 0
kötelező 840701 Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros Levéltára
kötelező 840701 Savtalanító beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Informatikai fejlesztések 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Splitklíma cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Vészvilágító lámpák cseréje 0 0 0 0 0 0
Fővárosi Állat- és Növénykert
kötelező 840701 Elefántház rekonstrukció 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Nagyszikla héjazat rekonstrukció 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Körhinta rekonstrukció 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Fácánház rekonstrukció 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Hermina Garázs tervezése és megvalósítása 2 659 000 2 659 000 2 885 000 2 885 000 0 0 0 0
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer 0 0 0 0 0 0
Thália Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Rekonstrukció II. ütem 0 0 0 0 0 0 0
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Légtechnikai rendszerének átalakítása 0 0 0 0 0 0
József Attila Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Színpadi vetítővászon beszerzés 0 0 0 0 0 0
Madách Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Fénytechnikai eszközök beszerzése 0 0 0 0 0 0
Új Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Fűtési rendszerének átalakítása 0 0 0 0 0 0
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje 0 0 0 0 0 0
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely 0 0 0 0 0 0
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Hangtechnikai berendezések beszerzése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Ügyelő rendszer kiépítése (digitális) 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Fénytechnikai berendezések beszerzése 0 0 0 0 0 0
Vígszínház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem 0 0 0 0 0 0
Katona József Színház Nonprofit Kft.
kötelező 840701 KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje 0 0 0 0 0 0
Budapest Film Zrt.
kötelező 840701 Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése 0 0 0 0 0 0
Kulturális feladatok összesen: 2 659 000 0 2 659 000 3 885 000 0 3 885 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 2 659 000 0 2 659 000 3 885 000 0 3 885 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Közlekedési feladatok
kötelező 840701 IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete 1 500 000 1 500 000 450 000 450 000 450 000 450 000 0 0 0
önkéntes 840702 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023 397 000 397 000 398 000 398 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000
kötelező 840701 2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja 539 000 539 000 540 000 540 000 540 000 540 000 540 000 540 000 0 0 0 0
kötelező 840701 VEKOP Kerékpáros fejlesztések 41 537 41 537 46 500 46 500 0 0 0 0
kötelező 840701 Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez 622 000 622 000 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP 200 000 200 000 142 154 142 154 0 0 0 0
kötelező 840701 Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Blaha Lujza tér rekonstrukciója 37 300 37 300 1 722 700 1 722 700 0 0 0 0
ebből tervezés 0 0 0
kötelező 840701 Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés 1 154 300 1 154 300 1 152 500 1 152 500 0 0 0 0
kötelező 840701 Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés 240 000 240 000 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése 200 000 200 000 0 0 0 0 0
kötelező 840701 III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés 100 000 100 000 100 000 100 000 38 000 38 000 0 0 0
kötelező 840701 TVM rendszer bővítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés) 180 000 180 000 0 0 0 0 0
kötelező 840701 BUBI III. 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Terebesi út közlekedési akadály építése 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció 2 500 000 2 500 000 2 920 000 2 920 000 0 0 0 0
kötelező 840701 XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció 2 000 000 2 000 000 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0
kötelező 840701 XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése 0 848 000 848 000 0 0 0 0
Közlekedési feladatok összesen: 9 711 137 0 9 711 137 10 819 854 0 10 819 854 1 448 000 0 1 448 000 960 000 0 960 000 420 000 0 420 000 420 000 0 420 000
ebből:
kötelező 9 711 137 0 9 711 137 10 819 854 0 10 819 854 1 448 000 0 1 448 000 960 000 0 960 000 420 000 0 420 000 420 000 0 420 000
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Városépítési feladatok
kötelező 840701 Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására 128 460 128 460 21 540 21 540 0 0 0 0
Városépítési feladatok összesen: 128 460 0 128 460 21 540 0 21 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 128 460 0 128 460 21 540 0 21 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Vízgazdálkodási feladatok
kötelező 840701 Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret 2 800 000 2 800 000 0 0 0 0 0
kötelező 840701 KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete 1 500 000 1 500 000 2 588 579 2 588 579 0 0 0 0
kötelező 840701 Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció 0 0 0 0 0 0
Vízgazdálkodási feladatok összesen: 5 300 000 0 5 300 000 2 588 579 0 2 588 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 5 300 000 0 5 300 000 2 588 579 0 2 588 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Környezetvédelmi feladatok
kötelező 840701 HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Intenzív fa ültetési program 0 0 0 0 0 0
Környezetvédelmi feladatok összesen: 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Igazgatási feladatok
kötelező 840701 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017. 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023. 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28000 28000
kötelező 840701 FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 FÖRI Akadémia utcai székház lift csere 0 0 0 0 0 0
Igazgatási feladatok összesen: 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000
ebből:
kötelező 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000
önkéntes
Gazdasági feladatok
kötelező 840701 Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése 0 0 0 0 0 0
Gazdasági feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Városüzemeltetési feladatok
kötelező 840701 BDK LED korszerűsítés önrésze 0 0 0 0 0 0
Városüzemeltetési feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
Központi feladatok
kötelező 840701 Tervezési ágazati keret 0 0 0 0 0 0
kötelező 840701 Fejlesztések átütemezésének tartaléka 0 0 0 0 0 0
Központi feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
kötelező 840701 FINA fejlesztések tartalékkerete 0 0 0 0 0 0
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes
BFVK Zrt. Közszolgáltatás
kötelező 840701 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6000 6000
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000
ebből:
kötelező 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000
önkéntes
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: 19 832 597 0 19 832 597 17 348 973 0 17 348 973 1 982 000 0 1 982 000 994 000 0 994 000 454 000 0 454 000 454 000 0 454 000
ebből:
kötelező 19 832 597 0 19 832 597 17 348 973 0 17 348 973 1 982 000 0 1 982 000 994 000 0 994 000 454 000 0 454 000 454 000 0 454 000
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740400 C/2. Évközi indítású hivatali beruházások
Informatikai feladatok
kötelező 740401 Licenc vásárlás 2017. 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Licenc vásárlás 2018-2023. 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125000 125000
kötelező 740401 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017. 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023. 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25000 25000
önkéntes 740402 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023. 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30000 30000
önkéntes 740402 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023. 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10000 10000
önkéntes 740402 Tivoli mentő kliensek 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Tivoli mentő kliensek 2018-2023. 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15000 15000
önkéntes 740402 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023. 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60000 60000
önkéntes 740402 Központi aktív eszközök cseréje 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023. 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30000 30000
önkéntes 740402 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023. 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40000 40000
kötelező 740401 HAIR rendszer fejlesztése 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017. 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Közbeszerzési kontrolling program beszerzése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez 110 000 110 000 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése 155 000 155 000 0 0 0 0 0
Informatikai feladatok összesen: 600 000 0 600 000 335 000 0 335 000 335 000 0 335 000 335 000 0 335 000 335 000 0 335 000 335 000 0 335 000
ebből:
kötelező 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000
önkéntes 450 000 0 450 000 185 000 0 185 000 185 000 0 185 000 185 000 0 185 000 185 000 0 185 000 185 000 0 185 000
Gazdasági, ellátási feladatok
kötelező 740401 Nyomdagépek beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Nyomdagépek beszerzése 2018-2023. 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15000 15000
önkéntes 740402 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023. 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10000 10000
önkéntes 740402 Bútor beszerzés 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Bútor beszerzés 2018-2023. 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13000 13000
kötelező 740401 Zászlóbeszerzés 2017. 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Zászlóbeszerzés 2018-2023. 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4000 4000
önkéntes 740402 Mobiltelefonok beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023. 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3000 3000
kötelező 740401 Épületberendezések beszerzése 2017. 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Épületberendezések beszerzése 2018-2023. 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3000 3000
önkéntes 740402 Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Gépjármű beszerzés 2017. 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017. 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Fázisjavító cseréje 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Zászlótartószerkezetek telepítése 0 0 0 0 0 0
kötelező 740401 Tűzjelző hálózat kivitelezése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Elektromos autó töltő állomás telepítése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Oktatóbázis kialakítása 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Szünetmentes tápegység beszerzése 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Hangtechnikai eszközök 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra 0 0 0 0 0 0
önkéntes 740402 Gépjárműjavító műhely korszerűsítése 0 0 0 0 0 0
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: 48 000 0 48 000 48 000 0 48 000 48 000 0 48 000 48 000 0 48 000 48 000 0 48 000 48 000 0 48 000
ebből:
kötelező 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000
önkéntes 26 000 0 26 000 26 000 0 26 000 26 000 0 26 000 26 000 0 26 000 26 000 0 26 000 26 000 0 26 000
740400 C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen: 648 000 0 648 000 383 000 0 383 000 383 000 0 383 000 383 000 0 383 000 383 000 0 383 000 383 000 0 383 000
ebből:
kötelező 172 000 0 172 000 172 000 0 172 000 172 000 0 172 000 172 000 0 172 000 172 000 0 172 000 172 000 0 172 000
önkéntes 476 000 0 476 000 211 000 0 211 000 211 000 0 211 000 211 000 0 211 000 211 000 0 211 000 211 000 0 211 000
kötelező 844201 C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete 0 0 0 0 0 0
kötelező 846301 C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete 0 0 0 0 0 0
kötelező 845201 C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete 0 0 0 0 0 0
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN: 20 480 597 0 20 480 597 17 731 973 0 17 731 973 2 365 000 0 2 365 000 1 377 000 0 1 377 000 837 000 0 837 000 837 000 0 837 000
ebből:
kötelező 20 004 597 0 20 004 597 17 520 973 0 17 520 973 2 154 000 0 2 154 000 1 166 000 0 1 166 000 626 000 0 626 000 626 000 0 626 000
önkéntes 476 000 0 476 000 211 000 0 211 000 211 000 0 211 000 211 000 0 211 000 211 000 0 211 000 211 000 0 211 000
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK
kötelező 100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 0 0 0 0 0 0
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 0 0 0 0 0 0
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 19 963 19 963 20 162 20 162 20 363 20 363 20 567 20 567 20 774 20 774 0
kötelező 200000 Szociálpolitikai intézmények összesen 0 0 0 0 0 0
kötelező 300000 Köznevelési intézmények összesen 0 0 0 0 0 0
kötelező 500000 Kulturális intézmények összesen 721 770 721 770 778 950 778 950 0 0 0 0
önkéntes 711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön 0 0 0 0 0 0
önkéntes 712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) 0 0 0 0 0 0
kötelező 841301 Sportcélú támogatás 0 0 0 0 0 0
önkéntes 844702 Főpolgármesteri keret 0 0 0 0 0 0
önkéntes 847102 Kulturális célú kiadások 0 0 0 0 0 0
kötelező 847301 Környezetvédelmi Alap 0 0 0 0 0 0
önkéntes 847402 Bűnmegelőzési keret 0 0 0 0 0 0
önkéntes 870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása 0 0 0 0 0 0
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN 741 733 0 741 733 799 112 0 799 112 20 363 0 20 363 20 567 0 20 567 20 774 0 20 774 0 0 0
ebből:
kötelező 741 733 0 741 733 799 112 0 799 112 20 363 0 20 363 20 567 0 20 567 20 774 0 20 774 0 0 0
önkéntes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINDÖSSZESEN: (A - D) 108 498 073 3 845 108 501 918 55 191 192 2 332 55 193 524 5 819 535 0 5 819 535 1 499 567 0 1 499 567 959 774 0 959 774 939 000 0 939 000
ebből:
kötelező 102 029 263 3 845 102 033 108 54 730 192 2 332 54 732 524 5 608 535 0 5 608 535 1 288 567 0 1 288 567 748 774 0 748 774 728 000 0 728 000
önkéntes 6 468 810 0 6 468 810 461 000 0 461 000 211 000 0 211 000 211 000 0 211 000 211 000 0 211 000 211 000 0 211 000
Önkormányzati beruházások
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
Intézményi beruházások
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve)
Működési kiadások (személyi juttatások 710901)
Működési kiadások (személyi juttatások 840301 )
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban
Meg- Ebből: Dologi kiadásból:
Besorolás Címkód Intézmény és feladat megnevezése valósítás kezdete-
befejezés éve		 Érvényes teljes költség 2017. évi érvényes előirányzat
Nettó
Egyenes áfa
Fordított áfa		 Dologi kiadás
Nettó
Egyenes áfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
önkéntes 100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Immateriális javak vásárlása
Vagyoni értékű jogok 2017 264 264 208 56
Licenszek (2016 évi maradvány) 2016 660 660 520 140
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Akadémia utcai ingatlan fejlesztés 2017 200 200 157 43
Pálya utcai ingatlan fejlesztés 2017 5 746 5 746 4 525 1 221
Pálya utcai ingatlan fejlesztés (2016 évi maradvány) 2016 71 71 55 16
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése
Informatikai eszközök beszerzése 2017 1 865 1 865 1 470 395
Bútorok berendezés tárgyak 2017 994 994 782 212
Műszaki karbantartási eszközök 2017 2 329 2 329 1 834 495
Szolgálati eszközök 2017 1 247 1 247 982 265
Irodatechnikai eszközök (2016 évi maradvány) 2016 1 361 1 361 1 071 290
Karbantartási eszközök (2016 évi maradvány) 2016 308 308 243 65
Szolgálatellátás kis értékű tárgyi eszközök (2016 évi maradvány) 2016 65 65 51 14
Járművek 2017 4 906 4 906 3 863 1 043
kötelező 100101 Állategészségügyi Szolgálatnak eszközök 2017
a) Intézményi beruházások 20 016 20 016 15 761 4 255 0 0 0 0
Ebből:
kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0
önkéntes 20 016 20 016 15 761 4 255 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen: 20 016 20 016 15 761 4 255 0 0 0 0
kötelező 100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
Vámház krt. Vásárcsarnok
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Ablakmozgató motorok beépítése Pipa utca 2016-2018 49 530 31 750 25 000 6 750
Ablakmozgató motorok beépítése Sóház utca 2016-2017 31 670 31 670 24 937 6 733
Trafók közötti átterhelés kiépítése 2016-2017 60 960 41 910 33 000 8 910
Gépek , berendezések, felszerelések
Kamerarendszer fejlesztése 2016-2017 97 798 60 968 48 006 12 962
Zsírfogó tartályok cseréje 2016-2017 23 774 23 774 18 720 5 054
Nagyteljesítményű hőlégbefúvók beszerzése 2017 2 192 2 192 1 726 466
ORWAK hulladékbálázó, hulladéktömörítő beszerzése 2017 7 536 7 536 5 934 1 602
Fehérvári úti vásárcsarnok
Gépek , berendezések, felszerelések
Hűtőpultok beszerzése 2017 5 814 5 814 4 578 1 236
Rákóczi téri Vásárcsarnok
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Világításfejlesztés 2016-2017 5 000 5 000 3 937 1 063
Ablakmozgató motorok beépítése, 48 db 2016-2017 8 890 8 890 7 000 1 890
32A tápellátások kiépítése 2017 6 350 6 350 5 000 1 350
Használtcikk piac
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Szigetépületek épület gerincvezeték csere 2017 19 050 19 050 15 000 4 050
Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere 2016-2017 5 080 5 080 4 000 1 080
Elárusító helyek elektromos gerincvezetékének cseréje 2016-2017 12 040 12 040 9 480 2 560
Tétényi úti Üzletközpont
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Távi rányitós kapu kialakítása 2017 1 270 1 270 1 000 270
Flórián téri Üzletközpont
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Világítás korszerűsítés 2016-2017 5 000 5 000 3 937 1 063
Kórház utcai Vásárcsarnok
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Világítás korszerűsítés 2016-2017 8 890 8 890 7 000 1 890
Központ
Immateriális javak létesítése, beszerzése
Műszaki irányítási rendszer 2016-2017 3 398 3 398 2 676 722
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése
Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz) 2017 34 768 34 768 27 376 7 392
Több telephely
Ingatlanok építési jellegű beruházása
Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése 2017 77 448 77 448 60 983 16 465
a) Intézményi beruházások 466 458 392 798 309 290 83 508 0 0 0 0
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen: 466 458 392 798 309 290 83 508 0 0 0 0
kötelező 210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Bp. IV. Csokonai u.38. teakonyhák beépített berendezéseinek cseréje 2017 1 800 1 800 1 417 383
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása 2017 1 910 1 910 1 504 406
Bp. IV. Baross u. 100. félprofi mosógép beszerzése 2017 285 285 224 61
a) Intézményi beruházások 3 995 3 995 3 145 850 0 0 0 0
Dolgozói lakásépítési kölcsön 2017 167 167 167 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 167 167 167 0 0 0 0 0
kötelező 210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 2017 6 100 6 100 4 803 1 297
Tűzgátló ajtó csere 2016 263 263 207 56
Mosogatógép 2016 926 926 729 197
Botmixer 2016 83 83 65 18
Levegő sterilizáló készülék 2017
a) Intézményi beruházások 7 372 7 372 5 804 1 568 0 0 0 0
kötelező 210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Ipari hűtőszekrény beszerzése 2017 329 329 259 70
12 rekeszes zárható hűtő beszerzése 2017 448 448 353 95
Ipari mosogatógép beszerzése 2017 434 434 342 92
Ipari szárítógép elszívó szivattyú 2017 343 343 270 73
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2017 1 910 1 910 1 504 406
1 db 9 személyes gépjármű beszerzése 2017 2 152 2 152 1 694 458
a) Intézményi beruházások 5 616 5 616 4 422 1 194 0 0 0 0
kötelező 210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Ipari szárítógép 3 db (Gergely u. „A”, „B” épületek és Óhegy u. részére) 2017 1 181 1 181 930 251
Automata konyha szeletelőgép 2017 0 0 0 0
Tálcaszállító konténer, Óhegy u. 2017 300 300 236 64
Mosó-szárítógép, Halom u. 2017 330 330 260 70
Hűtőszekrény, 500 l, Gergely u. 2017 544 544 428 116
EKG készülék, Tapló u. 2017 254 254 200 54
Ipari mosógép Gergely u. „A” épület 2017 1 615 1 615 1 272 343
Ételmelegentartó kocsi B14/2016 2016-2017 350 350 276 74
Palacsintasütő gép, B15/2016 2016-2017 1 287 1 287 1 013 274
Ételszállító gépjármű, B16/2016 2016-2017 9 570 9 570 7 535 2 035
Orvosi, gyógyszerelő szoba klimatizálása (Halom utca) 2017 268 268 211 57
Varroda klimatizálása (Gergely u.) 2017 290 290 228 62
Étkező klimatizálása (Tapló u.) 2017 466 466 367 99
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2017 19 015 19 015 15 011 4 004
a) Intézményi beruházások 35 470 35 470 27 967 7 503 0 0 0 0
Dolgozói lakásépítési kölcsön 2017 0 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0
kötelező 210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
Immateriális javak vásárlása
Bánk Bán u. telephelyen tartózkodó helyiség létesítéséhez tervek 2017 0 0 0 0
Önálló kávéház épület és közösségi terasz látvány- és engedélyezési tervezés 2017 1 070 1 070 842 228
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 2017
Kisbusz beszerzés 2017 14 500 14 500 11 417 3 083
Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje I. ütem 2017 15 000 15 000 11 811 3 189
Nyílászárók szúnyoghálóval történő felszerelése „B” , „ C” épületben 2017 3 000 3 000 2 362 638
1 db elektromos kombi sütő pároló berendezés 2017 9 000 9 000 7 087 1 913
2 db hűtőszekrény 1400 1-2 rozsdamentes ajtó 600*800-as tálcákkal 2017 1 600 1 600 1 260 340
1 db hűtő/sokkoló 2017 0 0 0 0
Rupphegyi úti telephely égőfejek cseréje 2017 0 0 0 0
Kamaraerdei út „A” épület ellátotti mosdókba és mellékhelyiségekbe kapaszkodók elhelyezése 2017 1 000 1 000 787 213
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2017 14 500 14 500 11 417 3 083
Porta épület építése 2016-2017 18 000 18 000 14 173 0 3 827
Kamara: „B” épület átalakítása 2016-2017 1 377 1 377 1 194 183
Egészségügy részére nagy teljesítményű nyálszívó berendezés 2016-2107 248 248 195 53
2 db húshűtő beszerzése 2017 600 600 472 128
Rupphegyi úton a Demens szint és az 1. emeleti folyosó részleges klimatizálása 2017 2 000 2 000 1 575 425
EKG gép beszerzése 2017 416 416 328 88
a) Intézményi beruházások 82 311 82 311 64 920 13 564 3 827 0 0 0
kötelező 210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
Járművek beszerzése
1 db használt vegyeshasználatú tehergépjármű beszerzése 2017 0 0 0 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 0
Nővérhívó rendszer (Kútvölgyi út) 2017 2 464 2 464 1 940 524
Nagyüzemi mosogatógép beszerzése 2017 2 804 2 804 2 208 596
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2017 2 794 2 794 2 200 594
a) Intézményi beruházások 8 062 8 062 6 348 1 714 0 0 0 0
kötelező 210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek beszerzése 2017 3 119 3 119 2 456 663
Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017 6 696 6 696 5 273 1 423
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2017 9 450 9 450 7 441 2 009
Járművek 2017 343 343 270 73
a) Intézményi beruházások 19 608 19 608 15 440 4 168 0 0 0 0
Dolgozói lakásépítési kölcsön 2017 1 1 1 0 0 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 1 1 0 0 0 0 0
kötelező 211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Szagelszívó ventillátorok cseréje 2017 1 300 1 300 1 024 276
Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017 1 690 1 690 1 331 359
Fürdetőágy beszerzése 2017 800 800 630 170
Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése 2017 380 380 299 81
Ipari mosógép 2017 4 700 4 700 3 701 999
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2017 10 676 10 676 8 397 2 279
a) Intézményi beruházások 19 546 19 546 15 382 4 164 0 0 0 0
Dolgozói lakásépítési kölcsön 2017 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0
kötelező 211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 2017 2 188 2 188 1 723 465
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2017 10 389 10 389 8 180 2 209
a) Intézményi beruházások 12 577 12 577 9 903 2 674 0 0 0 0
Dolgozói lakásépítési kölcsön 2017 50 50 50 0 0 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 50 50 50 0 0 0 0 0
kötelező 212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
Ingatlanok beszerzése,létesítése
Pavilon épület aljzatbeton készítése 2017 2 793 2 793 2 199 594
Pavilon épület gipszkartonozási feladatok 2017 2 935 2 935 2 311 624
Vízvezeték,radiátor,fűtés alapszerelés 2017 1 374 1 374 1 374 0
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Szombathely működéséhez szükséges gépeinek cseréje. 2017 584 584 460 124
Beléptetőrendszer kiépítése 2017 1 203 1 203 947 256
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2017 1 730 1 730 1 362 368
Egyéb szakmai feladatot segítő tárgyi eszköz beszerzése 2017 1 729 1 729 1 362 367
a) Intézményi beruházások 12 348 12 348 10 015 2 333 0 0 0 0
kötelező 212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2017 2 294 2 294 1 807 487
Informatikai/irodai gépek beszerzése 2017 1 500 1 500 1 181 319
Konyhai gépek beszerzése, cseréje 2017 970 970 764 206
Lakóépületek bútorzatának cseréje 2017 1 000 1 000 787 213
a) Intézményi beruházások 5 764 5 764 4 539 1 225 0 0 0 0
kötelező 212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Immateriális javak vásárlása
Szoftver és licence vásárlás 2017 3 810 3 810 3 000 810
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 0 0 0 0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2017 27 380 27 380 21 559 5 821
Számítógépek, kisértékű informatikai eszközök beszerzése 2017 3 810 3 810 3 000 810
BMSZKI Szabolcs utcai telephelyére 1 db mosogatógép beszerzése 2017 632 632 498 134
BMSZKI Alföldi utca 4-6. kamera hálózat bővítése 2017 220 220 173 47
BMSZKI Szabolcs utca 33-35. hátsó gazdasági bejáratnál kamera hálózat bővítése 2017 197 197 155 42
BMSZKI Gyáli úti recepcióra 1 db Mitsubishi monosplit klíma telepítése 2017 254 254 200 54
BMSZKI Vaspálya utca 56.sz alatti átmeneti szállón raktár kialakítása meglévő helyiség leválasztásával 2017 324 324 255 69
BMSZKI Könyves K. krt. 4. G épület kamerarendszer telepítés 2017 387 387 305 82
BMSZKI gazdasági vezető részére laptop beszerzése 2017
BMSZKI Szabolcs utcai egészségügyi tevékenység részére defibrillátor beszerzése 2017
BMSZKI, 1134 Budapest, Dózsa György út152. szemétledobó cseréje 2017
BMSZKI, Kőbányai út 22. H épület lábadozó 1. és 2. ellátási egységekbe
támadásjelző telepítés		 2017
BMSZKI Bánya u. videó megfigyelő rendszer bővítés 2017
BMSZKI Alföldi u. WC kialakítás udvaron 2017
a) Intézményi beruházások 37 014 37 014 29 145 7 869 0 0 0 0
Dolgozói lakásépítési kölcsön 2017 4 400 4 400 4 400 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 4 400 4 400 4 400 0 0 0 0 0
200000 Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:
a) Intézményi beruházás 249 683 249 683 197 030 48 826 3 827 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 7 118 7 118 7 118 0 0 0 0 0
kötelező 390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása 2017 226 226 178 48
a) Intézményi beruházások 226 226 178 48 0 0 0 0
kötelező 390401 Mozaik Gazdasági Szervezet
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása 2017 15 000 15 000 11 811 3 189 0
a) Intézményi beruházások 15 000 15 000 11 811 3 189 0 0 0 0
Dolgozóknak lakáscélú kölcsön 2017 42 365 42 365 42 365
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 42 365 42 365 42 365 0 0 0 0 0
kötelező 390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése
Melegentartó pult beszerzése 10 konyhára: Arany J. Szki., Bláthy Szki., Bókay Szki., Békéssy Szki., Eötvös Szki., Hunfalvy Szki., Kanizsay Szki., Károlyi Szki., Trefort Szki., Szily Szki. 2017 4 500 4 500 3 543 957
Sokkoló hűtő, vákuumozó berendezés, kombipároló: Neumann Szki., Káldor Koll., Táncsics Koll. 2017 9 652 9 652 7 600 2 052
Tálcaleszedő kocsi, és edényszárító kocsi beszerzése 10 konyhára: Arany J. Szki., Bláthy Szki., Bókay Szki., Békéssy Szki., Eötvös SZKI, Hunfalvy Szki., Kanizsay Szki., Károlyi Szki., Trefort Szki., Szily Szki. 2017 3 600 3 600 2 835 765
Komplett számítógépek monitorral, operációs rendszerrel 2 200 2 200 1 732 468
Laptopok operációs rendszerrel 1 750 1 750 1 378 372
Nagyteljesítményű fénymásoló-scanner-nyomtató 1 500 1 500 1 181 319
Étellift 1 000 1 000 787 213
Hűtők 500 500 394 106
Mosó-szárító gép 200 200 158 42
Konyhatechnológiai eszközök (mosógép, csepegtető, melegentartó, stb.) 2 000 2 000 1 575 425
Bútorok (öltözőszekrény, takarítószekrény, asztal, szék stb.) 1 010 1 010 795 215
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása (edény, mosógép, tálalóeszköz szükség szerint) 2017 7 248 7 248 5 707 1 541
a) Intézményi beruházások 35 160 35 160 27 685 7 475 0 0 0 0
300000 Köznevelési intézmények összesen:
a) Intézményi beruházás 50 386 50 386 39 674 10 712 0 0 0 0
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 42 365 42 365 42 365 0 0 0 0 0
kötelező 540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Gépek berendezések felszerelések beszerzése
Könyvtári bútorzat 2017 12 954 12 954 10 200 2 754
Egyéb kisértékű (elhasználódott) tárgyi eszközök cseréje, beszerzése 2017 12 615 12 615 9 933 2 682
Könyvtári dokumentumok beszerzése 2017 89 250 89 250 85 000 4 250
Informatikai eszközök (monitorok, szerverek, szünetmentes áramforrások, nyomtatók) 2016-2017 11 793 11 793 9 285 2 508
Bútorzat beszerzése (könyvtári bútorzat, könyvszállító kocsi, forgóállvány, gur. könyvsz.) 2016-2017 2 910 2 910 2 291 619
Könyvtári dokumentumok beszerzése 2016-2017 18 622 18 622 14 983 3 639
Hangtechnikai eszközök beszerzése 2016-2017 814 814 641 173
Kültéri táblák beszerzése 2016-2017 687 687 541 146
Érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzések 2017 33 480 33 480 30 000 3 480
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)
XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása 2017-2018 1 512 1 512 0 1 512
XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása 2017-2018 2 700 2 700 0 2 700
Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések 2017-2018 12 050 12 050 0 12 050
Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása 2016-2017 6 800 6 800 0 6 800
VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése 2017-2018 25 920 25 920 0 25 920
Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje 2017-2018 810 810 0 810