Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:
A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben 2017. december 7-31. között, valamint az intézményi saját hatáskörben 2017. november 1.-december 31-ig végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, illetve az egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
bevételi főösszegét 897 692 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 897 692 ezer Ft-tal
megemeli,
és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit 252 272 663 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait 439 589 185 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 187 316 522 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét 732 298 174 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét 732 298 174 ezer Ft-ban,
állapítja meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti -187 316 522 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 46 856 132 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;
b) 56 495 782 ezer Ft összeget a 2017-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 23 000 000 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 291 882 066 ezer Ft.);
d) 61 368 000 ezer Ft összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz;
e) 403 392 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.
(3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:
a) bevételifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 3. oszlopa,
b) a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.
(4) A főpolgármesteri átruházott hatáskörben 2017. december 7.-december 31-ig, és az intézményi saját hatáskörben 2017. november 1.-december 31-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 4. § szerint.
(5) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. november havi bérkompenzációra biztosított pótelőirányzat tervbe vétele érdekében megemeli a „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatát 11 960 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:
a) az „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 871 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 714 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 157 ezer Ft;
b) az „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 569 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 466 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 103 ezer Ft;
c) szociális intézmények támogatása 6112 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 5010 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1102 ezer Ft;
d) köznevelési intézmények támogatása 606 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 497 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 109 ezer Ft;
e) kulturális intézmények támogatása 3073 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2519 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 554 ezer Ft;
f) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 579 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 475 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 104 ezer Ft;
g) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 150 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 123 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 ezer Ft.
(6) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére 2017. november hónapra biztosított szociális ágazati összevont pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 79 476 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 79 475 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 65 143 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 332 ezer Ft,
valamint a kerekítések év végi rendezése érdekében megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 ezer Ft-tal.
(7) A központi költségvetésből a kulturális és köznevelési ágazatban dolgozók részére 2017. december hónapra biztosított kulturális illetmény pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a „851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatát 23 358 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:
a) köznevelési intézmények támogatása 280 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 230 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 ezer Ft;
b) kulturális intézmények támogatása 23 078 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 18 916 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4162 ezer Ft.
(8) A járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódóan a Budapesti Történeti Múzeum 3000 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 3000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.
Az intézményi beruházáshoz kapcsolódó áfát az intézmény a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből származó többletbevételéből finanszírozza.
(9) A Magyar Államkincstár 2017 decemberében 2018. évre vonatkozóan előleget utalt le. Az összeg tervbe vétele érdekében tervbe vesz az új „856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege” cím bevételi, azon belül a finanszírozási bevételek (további belföldi finanszírozás bevételei) előirányzaton 423 531 ezer Ft-ot, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra” cím kiadási, azon belül a finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) előirányzatát.
(10) A 2015. évi eső- és viharkár utáni helyreállításhoz kapcsolódóan tervbe vett vis maior támogatás bevételi előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 838 458 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán.
(11) A Bartók Béla intézménynél laptop- és hűtőgépcsere beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 762 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 600 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 162 ezer Ft.
(12) A Budapesti Katasztrófavédelmi Igazgatóság, illetve a Főpolgármesteri Hivatal által kiszabott vízszennyezési, illetve természetvédelmi bírságokból az önkormányzatot megillető bevétel tervbe vétele, valamint annak - jogszabályi kötelezettség alapján - környezetvédelmi célokra történő felhasználása érdekében megemeli a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) előirányzatát 2118 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.
(13) Az M3 metróvonal járműfelújítását finanszírozó kölcsönszerződéshez kapcsolódóan a hitellehívások időbeli elmaradása miatt a betervezett kamatkiadások rendelkezésre tartási jutalékként teljesültek. A szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „840501 Adósságszolgálat” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (kamatkiadások) előirányzatát 18 890 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.
(14) A Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő utófinanszírozott „FE17-DUNA Horizont 2020 Cities4People” és „849702 Horizont 2020 CEPPI” projektek közötti, az elszámolások egyezőségének biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosítás érdekében csökkenti a „Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Duna-parton” feladathoz kapcsolódóan a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 126 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 91 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 19 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt” cím kiadási előirányzatát 126 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 91 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 19 ezer Ft.
(15) Az M3 metróvonal felújításának finanszírozásához kapcsolódóan a fővárosi saját forrás elkülönítése érdekében csökkenti a „845101 Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka” cím kiadási előirányzatát 28 263 747 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 26 133 747 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 130 000 ezer Ft,
valamint csökkenti a „841401 EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 1 736 253 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz az új „848701 M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán 30 000 000 ezer Ft-ot.
(16) A Szervezési és Informatikai Főosztály által lebonyolított bizottsági és önkormányzati vezetők kiutazási költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében az alábbi módosításokat hajtja végre:
a) Csökkenti a „890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási előirányzatát 2691 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 148 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2520 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 148 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2520 ezer Ft.
b) Csökkenti a „849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire” cím kiadási előirányzatát 1850 ezer Ft-tal,
kiadásból:
személyi juttatások 300 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1500 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 300 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 ezer Ft.
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1500 ezer Ft.
(17) Beruházási és felújítási feladatokhoz kapcsolódó, a projektek összköltségét nem érintő, év végi pénzügyi záráshoz szükséges előirányzat-rendezések érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:
a) A „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 1000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.
A feladat összköltsége változatlanul 424 717 ezer Ft. A 2016. évi tény 2540 ezer Ft, a 2017. évi előirányzat változatlanul 422 177 ezer Ft, ebből önkormányzati beruházások 326 593 ezer Ft-ra változik, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1429 ezer Ft-ra változik, fordított áfa 88 021 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 6134 ezer Ft (nettó 4830 ezer Ft, áfa 1304 ezer Ft).
A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 424 717 ezer Ft, ebből állami támogatás 32 890 ezer Ft (működési célú 638 ezer Ft, fejlesztési célú 32 252 ezer Ft), fővárosi forrás 391 827 ezer Ft. A 2016. évi tény 2540 ezer Ft, ebből állami támogatás 25 925 ezer Ft (működési célú 345 ezer Ft, fejlesztési célú 25 580 ezer Ft), fővárosi forrás -23 385 ezer Ft, a 2017. évi előirányzat 422 177 ezer Ft, ebből állami támogatás 6965 ezer Ft (ebből működési célú 293 ezer Ft, fejlesztési célú 6672 ezer Ft), fővárosi forrás 415 212 ezer Ft.
b) A „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 1000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.
A feladat összköltsége változatlanul 7 289 848 ezer Ft. A 2016. évi tény 2 528 205 ezer Ft, a 2017. évi előirányzat változatlanul 4 748 943 ezer Ft, ebből önkormányzati beruházások 3 532 189 ezer Ft-ra változik, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 17 693 ezer Ft-ra változik, fordított áfa 1 160 572 ezer Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 38 489 ezer Ft (nettó 30 306 ezer Ft, áfa 8183 ezer Ft), 2018. évi ütem 12 700 ezer Ft.
c) Az „M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos-aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „888201 Forgalomtechnikai felújítások” cím kiadási előirányzatát 1000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 787 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 213 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatot.
A feladat összköltsége változatlanul 385 912 ezer Ft, ebből 2016. december 31-ig tény 210 686 ezer Ft, 2017. évi előirányzata változatlanul 175 226 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 131 886 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 35 609 ezer Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 7731 ezer Ft (nettó 6087 ezer Ft, áfa 1644 ezer Ft).
d) A „2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát 11 777 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.
A feladat összköltsége változatlanul 1 852 388 ezer Ft, 2016. december 31-ig tény 1 544 249 ezer Ft, 2017. évi előirányzata változatlanul 308 139 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 217 474 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 46 846 ezer Ft, fordított áfa 11 872 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 31 947 ezer Ft (nettó 25 155 ezer Ft, áfa 6792 ezer Ft).
(18) A Budapesti Történeti Múzeumnál freskórestaurálásra kapott támogatás, valamint a járásszékhelyi múzeumok támogatásából megvalósuló intézményi beruházás áfafedezetét biztosító áfa-visszatérítés tervbe vétele érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi előirányzatát 1614 ezer Ft-tal,
a bevételből:
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 804 ezer Ft,
működési bevételek (áfa-visszatérítés) 810 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 659 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 145 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 810 ezer Ft.
(19) A szociális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél a kiemelt kiadási előirányzatok rendezése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:
a) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél kisbusz vásárlásának megvalósításához kapcsolódóan roncsautó-értékesítésből származó, már tervbe vett bevétel technikai rendezése érdekében csökkenti a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 388 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés) előirányzatot.
b) A Halom utcai Idősek Otthona intézménynél céljelleggel támogatott intézményi felújítási feladatok pénzügyi teljesítésének megfelelően az „Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „210601 Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona” cím kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 60 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatot; valamint a „Tapló utca telephely nővérhívók felújítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „210601 Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona” cím kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 61 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatot.
c) A Gödöllői Idősek Otthona intézménynél bevétel teljesüléséhez kapcsolódó technikai jellegű átcsoportosítás érdekében csökkenti a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatát 370 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatot.
d) A Vámosmikolai Idősek Otthona intézménynél bevétel teljesüléséhez kapcsolódó technikai jellegű átcsoportosítás érdekében csökkenti a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát 420 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzatot.
(20) A Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel kötött beruházási megállapodás alapján a térítésmentes átadás kapcsán felmerülő fizetendő áfa fedezetének megelőlegezése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 46 684 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
(21) A Fővárosi Közgyűlés 2018. január 24-én döntött a „Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” feladat európai uniós támogatás terhére történő megvalósításáról. A feladat megvalósítása és a KÖFOP-VEKOP támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 6177 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.
Az új „Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” feladat összköltsége 6177 ezer Ft. A „840301 Önkormányzati beruházások” címen 2018. évi üteme 3845 ezer Ft, 2019. évi üteme 2332 ezer Ft.
(22) A Fővárosi Közgyűlés 2018. január 24-én döntött a „BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utca raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem” tárgyú feladat többletfedezetének biztosításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 26 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t.
A feladat összköltsége 109 220 ezer Ft-ra emelkedik. 2017. évi ütem változatlanul 76 200 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 60 000 ezer Ft, intézményi címen megjelenő felújítási célú előzetesen felszámított áfa 16 200 ezer Ft), 2018. évi ütem 33 020 ezer Ft-ra módosul (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 26 000 ezer Ft, intézményi címen megjelenő felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7020 ezer Ft).
(23) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál keletkezett intézményi többletbevételek tervbe vétele, és előirányzatok rendezése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:
a) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság részére a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által - hatósági ellenőrzési tevékenység végzése céljára Támogatási megállapodás keretében - nyújtott támogatásból származó többletbevétel tervbe vétele érdekében megemeli az „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 2784 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 1500 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 330 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 954 ezer Ft.
b) A Magyar Államkincstár által a forgótőke felülvizsgálat során megállapított visszapótlási kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 14 051 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
A módosítás technikai jellegű, többletfinanszírozási igénnyel nem jár, mivel a kiadási oldalon a teljesítés nem realizálódik, s ezen összeg a 2017. évi maradványelszámolás során visszafizetési kötelezettségként elvonásra kerül.
(24) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:
a) kiadásifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 3. oszlopa,
b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.
2. § (1) Az alaprendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 252 272 663 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 439 589 185 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 187 316 522 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
bevételi főösszegét 732 298 174 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 732 298 174 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
(2) Az alaprendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti -187 316 522 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 46 856 132 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;
b) 56 495 782 ezer Ft összeget a 2017-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 23 000 000 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 291 882 066 ezer Ft.);
d) 61 368 000 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;
e) 403 392 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.”
3. § (1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 5 668 940 ezer Ft” szövegrész helyébe a „tartalékok összege 5 545 746 ezer Ft” szöveg lép.
(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 4 065 784 ezer Ft” szövegrész helyébe az „általános tartalék 3 979 050 ezer Ft” szöveg lép.
4. § (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
(2) Az alaprendelet 1/a. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
(3) Az alaprendelet 1/b. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
(4) Az alaprendelet 1/c. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.
(5) Az alaprendelet 1/d. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.
(6) Az alaprendelet 1/e. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.
(7) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.
(8) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.
(9) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 9. melléklete szerint módosul.
(10) Az alaprendelet 3/a. melléklete e rendelet 10. melléklete szerint módosul.
(11) Az alaprendelet 3/b. melléklete e rendelet 11. melléklete szerint módosul.
(12) Az alaprendelet 3/c. melléklete e rendelet 12. melléklete szerint módosul.
(13) Az alaprendelet 3/d. melléklete e rendelet 13. melléklete szerint módosul.
(14) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 14. melléklete szerint módosul.
(15) Az alaprendelet 4/a. melléklete e rendelet 15. melléklete szerint módosul.
(16) Az alaprendelet 5. melléklete e rendelet 16. melléklete szerint módosul.
(17) Az alaprendelet 5/a. melléklete e rendelet 17. melléklete szerint módosul.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően 2017. december 31-i hatállyal módosítják az alaprendeletet.
Sárádi Kálmánné dr. s. k. | Tarlós István s. k. | |
főjegyző | főpolgármester |
A 8/2017. (III. 10. ) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása
ezer Ft | ||||
Címrend | 2017. évi érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 251 798 502 | 474 161 | 252 272 663 | |
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -187 316 522 | 0 | -187 316 522 | |
Működési célra | -12 562 210 | 20 946 | -12 541 264 | |
Felhalmozási célra | -174 754 312 | -20 946 | -174 775 258 | |
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 29 324 368 | 435 437 | 29 759 805 | |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 26 740 151 | 114 794 | 26 854 945 | |
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 40 512 | 0 | 40 512 | |
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 119 973 | 0 | 119 973 | |
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 6 772 409 | 79 476 | 6 851 885 | |
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 4 223 776 | 23 358 | 4 247 134 | |
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 15 583 481 | 11 960 | 15 595 441 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 884 597 | 0 | 884 597 | |
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 699 620 | 320 643 | 2 020 263 | |
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 50 133 223 | 32 208 | 50 165 431 | |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 163 387 | 3 000 | 3 166 387 | |
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 47 437 | 0 | 47 437 | |
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 46 077 941 | 23 943 | 46 101 884 | |
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 844 458 | 5 265 | 849 723 | |
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 129 657 199 | 2 118 | 129 659 317 | |
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 200 | 0 | 200 | |
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 77 000 | 0 | 77 000 | |
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 129 146 000 | 0 | 129 146 000 | |
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 129 060 000 | 0 | 129 060 000 | |
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 86 000 | 0 | 86 000 | |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 433 999 | 2 118 | 436 117 | |
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 33 975 540 | -368 | 33 975 172 | |
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 13 685 596 | -18 085 | 13 667 511 | |
4.2. Ellátási díjak | 4 357 413 | 20 710 | 4 378 123 | |
4.3. Egyéb működési bevételek | 242 113 | 8 528 | 250 641 | |
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 6 785 985 | 0 | 6 785 985 | |
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 5 745 150 | 0 | 5 745 150 | |
4.4.2. Osztalékbevételek | 1 040 835 | 0 | 1 040 835 | |
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 6 146 488 | -11 381 | 6 135 107 | |
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 5 373 328 | -6 335 | 5 366 993 | |
4.5.2. Áfa-visszatérítés | 773 160 | -5 046 | 768 114 | |
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 757 945 | -140 | 2 757 805 | |
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 5 189 034 | 808 | 5 189 842 | |
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 5 169 149 | 808 | 5 169 957 | |
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 128 330 | 0 | 128 330 | |
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 150 | 0 | 150 | |
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 5 040 669 | 808 | 5 041 477 | |
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 19 885 | 0 | 19 885 | |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 2 898 228 | 3 588 | 2 901 816 | |
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | |
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 298 228 | 3 588 | 1 301 816 | |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 620 910 | 370 | 621 280 | |
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 577 369 | 370 | 577 739 | |
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 43 541 | 0 | 43 541 | |
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 479 601 980 | 423 531 | 480 025 511 | |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 187 316 522 | 0 | 187 316 522 | |
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 473 536 698 | 423 531 | 473 960 229 | |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 50 430 500 | 0 | 50 430 500 | |
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 314 882 066 | 0 | 314 882 066 | |
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 46 856 132 | 0 | 46 856 132 | |
1.3.1. Működési célra | 20 158 631 | 0 | 20 158 631 | |
1.3.2. Felhalmozási célra | 26 697 501 | 0 | 26 697 501 | |
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 42 285 920 | 155 304 | 42 441 224 | |
1.4.1. Működési célra | 29 042 764 | 137 939 | 29 180 703 | |
1.4.2. Felhalmozási célra | 13 243 156 | 17 365 | 13 260 521 | |
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | -42 285 920 | -155 304 | -42 441 224 | |
1.5.1. Működési célú | -29 042 764 | -137 939 | -29 180 703 | |
1.5.2. Felhalmozási célú | -13 243 156 | -17 365 | -13 260 521 | |
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 423 531 | 423 531 | |
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 61 368 000 | 0 | 61 368 000 | |
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 6 065 282 | 0 | 6 065 282 | |
Bevételek mindösszesen | 731 400 482 | 897 692 | 732 298 174 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása
ezer Ft | ||||||||||||||||
Intézményi kör | Intézményi | Főpolgármesteri Hivatal | Főpolgár- | Önkormányzati kör | Önkor- | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | 2017. évi | |||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mesteri Hivatal összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | módosított előirányzat összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 18 440 484 | 472 642 | 18 913 126 | 372 741 | 480 729 | 66 479 | 919 949 | 336 543 543 | 375 921 556 | 0 | 712 465 099 | 355 356 768 | 376 874 927 | 66 479 | 732 298 174 | |
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 14 925 379 | 459 321 | 15 384 700 | 5 841 | 23 000 | 0 | 28 841 | 236 837 632 | 21 490 | 0 | 236 859 122 | 251 768 852 | 503 811 | 0 | 252 272 663 | |
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -32 960 211 | -1 418 656 | -34 378 867 | -8 595 968 | -2 938 427 | -947 496 | -12 481 891 | -127 184 924 | -13 270 840 | 0 | -140 455 764 | -168 741 103 | -17 627 923 | -947 496 | -187 316 522 | |
Működési célra | -20 429 377 | -154 738 | -20 584 115 | -6 962 869 | -1 937 700 | -947 496 | -9 848 065 | 22 450 626 | -4 559 710 | 0 | 17 890 916 | -4 941 620 | -6 652 148 | -947 496 | -12 541 264 | |
Felhalmozási célra | -12 530 834 | -1 263 918 | -13 794 752 | -1 633 099 | -1 000 727 | 0 | -2 633 826 | -149 635 550 | -8 711 130 | 0 | -158 346 680 | -163 799 483 | -10 975 775 | 0 | -174 775 258 | |
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 1 127 867 | 0 | 1 127 867 | 141 | 0 | 0 | 141 | 28 612 297 | 19 500 | 0 | 28 631 797 | 29 740 305 | 19 500 | 0 | 29 759 805 | |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 854 945 | 0 | 0 | 26 854 945 | 26 854 945 | 0 | 0 | 26 854 945 | |
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 512 | 0 | 0 | 40 512 | 40 512 | 0 | 0 | 40 512 | |
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 973 | 0 | 0 | 119 973 | 119 973 | 0 | 0 | 119 973 | |
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 851 885 | 0 | 0 | 6 851 885 | 6 851 885 | 0 | 0 | 6 851 885 | |
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 247 134 | 0 | 0 | 4 247 134 | 4 247 134 | 0 | 0 | 4 247 134 | |
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 595 441 | 0 | 0 | 15 595 441 | 15 595 441 | 0 | 0 | 15 595 441 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 597 | 0 | 0 | 884 597 | 884 597 | 0 | 0 | 884 597 | |
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 127 867 | 0 | 1 127 867 | 141 | 0 | 0 | 141 | 872 755 | 19 500 | 0 | 892 255 | 2 000 763 | 19 500 | 0 | 2 020 263 | |
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 118 481 | 0 | 118 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 046 950 | 0 | 0 | 50 046 950 | 50 165 431 | 0 | 0 | 50 165 431 | |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 166 387 | 0 | 0 | 3 166 387 | 3 166 387 | 0 | 0 | 3 166 387 | |
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 437 | 0 | 0 | 47 437 | 47 437 | 0 | 0 | 47 437 | |
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 107 216 | 0 | 107 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 994 668 | 0 | 0 | 45 994 668 | 46 101 884 | 0 | 0 | 46 101 884 | |
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 11 265 | 0 | 11 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 458 | 0 | 0 | 838 458 | 849 723 | 0 | 0 | 849 723 | |
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 564 317 | 0 | 0 | 129 564 317 | 129 659 317 | 0 | 0 | 129 659 317 | |
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | |
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 146 000 | 0 | 0 | 129 146 000 | 129 146 000 | 0 | 0 | 129 146 000 | |
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 060 000 | 0 | 0 | 129 060 000 | 129 060 000 | 0 | 0 | 129 060 000 | |
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 000 | 0 | 0 | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 | 86 000 | |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 117 | 0 | 0 | 341 117 | 436 117 | 0 | 0 | 436 117 | |
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 13 321 349 | 423 500 | 13 744 849 | 5 700 | 0 | 0 | 5 700 | 20 224 623 | 0 | 0 | 20 224 623 | 33 551 672 | 423 500 | 0 | 33 975 172 | |
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 6 200 390 | 326 556 | 6 526 946 | 1 428 | 0 | 0 | 1 428 | 7 139 137 | 0 | 0 | 7 139 137 | 13 340 955 | 326 556 | 0 | 13 667 511 | |
4.2. Ellátási díjak | 4 358 123 | 20 000 | 4 378 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 358 123 | 20 000 | 0 | 4 378 123 | |
4.3. Egyéb működési bevételek | 101 909 | 1 932 | 103 841 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 | 142 600 | 0 | 0 | 142 600 | 248 709 | 1 932 | 0 | 250 641 | |
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 675 985 | 0 | 0 | 6 675 985 | 6 785 985 | 0 | 0 | 6 785 985 | |
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy.kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem.ad.-ból sz. bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 745 150 | 0 | 0 | 5 745 150 | 5 745 150 | 0 | 0 | 5 745 150 | |
4.4.2. Osztalékbevételek | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 835 | 0 | 0 | 930 835 | 1 040 835 | 0 | 0 | 1 040 835 | |
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 2 548 580 | 75 012 | 2 623 592 | 72 | 0 | 0 | 72 | 3 511 443 | 0 | 0 | 3 511 443 | 6 060 095 | 75 012 | 0 | 6 135 107 | |
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 1 780 466 | 75 012 | 1 855 478 | 72 | 0 | 0 | 72 | 3 511 443 | 0 | 0 | 3 511 443 | 5 291 981 | 75 012 | 0 | 5 366 993 | |
4.5.2. ÁFA visszatérítés | 768 114 | 0 | 768 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 114 | 0 | 0 | 768 114 | |
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 347 | 0 | 2 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 755 458 | 0 | 0 | 2 755 458 | 2 757 805 | 0 | 0 | 2 757 805 | |
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 41 477 | 0 | 41 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 148 365 | 0 | 0 | 5 148 365 | 5 189 842 | 0 | 0 | 5 189 842 | |
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 41 477 | 0 | 41 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 128 480 | 0 | 0 | 5 128 480 | 5 169 957 | 0 | 0 | 5 169 957 | |
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 330 | 0 | 0 | 128 330 | 128 330 | 0 | 0 | 128 330 | |
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 41 477 | 0 | 41 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 041 477 | 0 | 0 | 5 041 477 | |
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 885 | 0 | 0 | 19 885 | 19 885 | 0 | 0 | 19 885 | |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 169 657 | 35 500 | 205 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 696 659 | 0 | 0 | 2 696 659 | 2 866 316 | 35 500 | 0 | 2 901 816 | |
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | |
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 169 657 | 35 500 | 205 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 096 659 | 0 | 0 | 1 096 659 | 1 266 316 | 35 500 | 0 | 1 301 816 | |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 51 548 | 321 | 51 869 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 544 421 | 1 990 | 0 | 546 411 | 595 969 | 25 311 | 0 | 621 280 | |
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 50 348 | 321 | 50 669 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 502 080 | 1 990 | 0 | 504 070 | 552 428 | 25 311 | 0 | 577 739 | |
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 341 | 0 | 0 | 42 341 | 43 541 | 0 | 0 | 43 541 | |
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 3 515 105 | 13 321 | 3 528 426 | 366 900 | 457 729 | 66 479 | 891 108 | 99 705 911 | 375 900 066 | 0 | 475 605 977 | 103 587 916 | 376 371 116 | 66 479 | 480 025 511 | |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 3 515 105 | 13 321 | 3 528 426 | 366 900 | 457 729 | 66 479 | 891 108 | 98 878 988 | 84 018 000 | 0 | 182 896 988 | 102 760 993 | 84 489 050 | 66 479 | 187 316 522 | |
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 3 515 105 | 13 321 | 3 528 426 | 366 900 | 457 729 | 66 479 | 891 108 | 93 640 629 | 375 900 066 | 0 | 469 540 695 | 97 522 634 | 376 371 116 | 66 479 | 473 960 229 | |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 430 500 | 0 | 0 | 50 430 500 | 50 430 500 | 0 | 0 | 50 430 500 | |
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 882 066 | 0 | 314 882 066 | 0 | 314 882 066 | 0 | 314 882 066 | |
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 3 165 105 | 13 321 | 3 178 426 | 366 900 | 457 729 | 66 479 | 891 108 | 42 786 598 | 0 | 0 | 42 786 598 | 46 318 603 | 471 050 | 66 479 | 46 856 132 | |
1.3.1. Működési célra | 2 495 510 | 9 445 | 2 504 955 | 366 900 | 440 422 | 66 479 | 873 801 | 16 779 875 | 0 | 0 | 16 779 875 | 19 642 285 | 449 867 | 66 479 | 20 158 631 | |
1.3.2. Felhalmozási célra | 669 595 | 3 876 | 673 471 | 0 | 17 307 | 0 | 17 307 | 26 006 723 | 0 | 0 | 26 006 723 | 26 676 318 | 21 183 | 0 | 26 697 501 | |
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 29 303 921 | 1 546 520 | 30 850 441 | 8 229 068 | 2 480 698 | 881 017 | 11 590 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 532 989 | 4 027 218 | 881 017 | 42 441 224 | |
1.4.1. Működési célra | 19 889 942 | 316 497 | 20 206 439 | 6 595 969 | 1 497 278 | 881 017 | 8 974 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 485 911 | 1 813 775 | 881 017 | 29 180 703 | |
1.4.2. Felhalmozási célra | 9 413 979 | 1 230 023 | 10 644 002 | 1 633 099 | 983 420 | 0 | 2 616 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 047 078 | 2 213 443 | 0 | 13 260 521 | |
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | -29 303 921 | -1 546 520 | -30 850 441 | -8 229 068 | -2 480 698 | -881 017 | -11 590 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 532 989 | -4 027 218 | -881 017 | -42 441 224 | |
1.5.1. Működési célú | -19 889 942 | -316 497 | -20 206 439 | -6 595 969 | -1 497 278 | -881 017 | -8 974 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 485 911 | -1 813 775 | -881 017 | -29 180 703 | |
1.5.2. Felhalmozási célú | -9 413 979 | -1 230 023 | -10 644 002 | -1 633 099 | -983 420 | 0 | -2 616 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 047 078 | -2 213 443 | 0 | -13 260 521 | |
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 531 | 0 | 0 | 423 531 | 423 531 | 0 | 0 | 423 531 | |
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 018 000 | 0 | 61 018 000 | 350 000 | 61 018 000 | 0 | 61 368 000 | |
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 065 282 | 0 | 0 | 6 065 282 | 6 065 282 | 0 | 0 | 6 065 282 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. mellékletének módosítása
ezer Ft-ban | ||||||||
2017. évi terv | ||||||||
Átadó megnevezése | Átvétel célja | Érvényes előirányzat | Módosítás (+; -) | Módosított előirányzat | 2018. évi terv | 2019. évi terv | 2020. évi terv | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||
853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata | Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad | 314 485 | 314 485 | |||||
I-XXIII. kerületi önkormányzatok | Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része | 92 000 | 92 000 | |||||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 2024. Olimpiai pályázattal összefüggő feladatok támogatása | 90 700 | 90 700 | |||||
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás | Közterület használati díj | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | ||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése | 2 206 | 2 206 | |||||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése | 293 | 293 | |||||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása | 54 446 | 54 446 | |||||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok | 23 625 | 23 625 | |||||
856302 Utcai szociális munka támogatása | ||||||||
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal | Utcai szociális munka támogatása | 19 500 | 19 500 | |||||
Összesen | 892 255 | 0 | 892 255 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | ||
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | ||||||||
852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | ||||||||
BKK Zrt. | 2016. évi túlkompenzáció és EU-s támogatásból utófinanszírozással visszaigényelt bevétel | 594 780 | 594 780 | |||||
FTC Labdarúgó Zrt. | 2015. évi támogatás visszafizetése | 2 000 | 2 000 | |||||
Európai Innovációs és Technológiai Intézet | Climate-KIC Projekt | 48 903 | 48 903 | |||||
FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. | 2016. évi túlkompenzáció visszafizetése | 348 639 | 348 639 | |||||
Koppenhágai Üzleti Iskola | Horizont 2020 Cities4People EU-s támogatású projekt feladatainak fedezete | 44 926 | 44 926 | |||||
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. | 2016. évi Belügyminisztériumtól kapott támogatásból visszafizetési kötelezettség | 57 411 | 57 411 | |||||
Összesen | 1 096 659 | 0 | 1 096 659 | 0 | 0 | 0 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Ágazat | Átadó megnevezése | Átvétel célja | 2017. évi érvényes előirányzat | 2017. évi módosítás | 2017. évi módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosítás | 2018. évi módosított előirányzat | 2019. évi érvényes előirányzat | 2019. évi módosítás | 2019. évi módosított előirányzat | 2020. évi érvényes előirányzat | 2020. évi módosítás | 2020. évi módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||||
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601) | |||||||||||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||||||
KÖZOP és kiegészítő támogatás | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) | 35 169 702 | 35 169 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
IKOP | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) | 2 677 006 | 2 677 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez | 38 000 | 38 000 | 622 000 | 622 000 | 0 | 0 | ||||||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | VEKOP Kerékpáros fejlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 164 | 10 164 | 0 | |||||||
XXI. kerület Csepel Önkormányzata | Csepel városközpont és autóbusz- állomások (tervezés) | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | 0 | 0 | |||||||||||||
KEHOP | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 4 174 663 | 4 174 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | 0 | 0 | |||||||||||||
KEHOP | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 1 463 625 | 1 463 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Budaörs Város Önkormányzata | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 1 960 | 1 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kerületi Önkormányzatok | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 1 430 745 | 1 430 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Miniszterelnökség önerő támogatás | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 0 | 0 | 862 595 | 0 | 862 595 | 0 | 0 | |||||||
KEHOP | Csillaghegyi öblözet védelme | 0 | 0 | 8 415 813 | 8 415 813 | 1 584 187 | 1 584 187 | 0 | |||||||
Belügyminisztérium | Vis Maior támogatás | 838 458 | -838 458 | 0 | |||||||||||
Informatikai feladatok | 0 | 0 | |||||||||||||
KÖFOP-VEKOP | Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása | 6 177 | 6 177 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
FINA feladatok | 0 | 0 | |||||||||||||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA út-, hídfelújítások előkészítése és megvalósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése | 6 672 | 6 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása | 856 928 | 856 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok | 149 190 | 149 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 46 826 949 | -832 281 | 45 994 668 | 9 900 408 | 0 | 9 900 408 | 1 594 351 | 0 | 1 594 351 | 0 | 0 | 0 | |||
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901) | |||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||
Belügyminisztérium | FÁNK, Pannon park fejlesztése | 2 725 000 | 2 725 000 | 18 477 000 | 18 477 000 | 15 875 000 | 15 875 000 | 3 143 000 | 3 143 000 | ||||||
Belügyminisztérium | FÁNK, Hermina Garázs tervezése és megvalósítása | 173 000 | 173 000 | 2 659 000 | 2 659 000 | 2 885 000 | 2 885 000 | 0 | |||||||
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 387 | 387 | ||||||||||||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Muzeális intézmények szakmai támogatása | 15 000 | 15 000 | ||||||||||||
Emberi Erőforrások Minisztériuma | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen: | 3 163 387 | 3 000 | 3 166 387 | 21 136 000 | 0 | 21 136 000 | 18 760 000 | 0 | 18 760 000 | 3 143 000 | 0 | 3 143 000 | |||
c) Felújítási célú támogatások államháztartáson belűről (855901) | |||||||||||||||
Intézményi-Önkormányzati bevételek | |||||||||||||||
Belügyminisztérium | Vis Maior támogatás | 838 458 | 838 458 | ||||||||||||
Felújítási célú támogatások államháztartáson belűről összesen: | 0 | 838 458 | 838 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 49 990 336 | 9 177 | 49 999 513 | 31 036 408 | 0 | 31 036 408 | 20 354 351 | 0 | 20 354 351 | 3 143 000 | 0 | 3 143 000 | |||
II. Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( 852301 ) | |||||||||||||||
Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány | A 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Koppenhágai Üzleti Iskola | Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton | 6 240 | 6 240 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Fővárosi Közbeszerzési Kft. | Fejlesztési támogatásról szóló beszámoló alapján fel nem használt támogatás visszautalása | 26 101 | 26 101 | 0 | 0 | ||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen: | 42 341 | 0 | 42 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. mellékletének módosítása
ezer Ft-ban | ||||||||
2017. évi terv | ||||||||
Átadó megnevezése | Átvétel célja | Érvényes előirányzat | Módosítás (+; -) | Módosított előirányzat | 2018. évi terv | 2019. évi terv | 2020. évi terv | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||||
891201 Forgótőke áfa finanszírozásra | ||||||||
BKK Zrt. | Forgótőke áfa finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||
892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke áfa finanszírozására | ||||||||
BKV Zrt. | BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése | 100 000 | 100 000 | |||||
Összesen | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||||
854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||||||||
Kerületi Önkormányzatok | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 47 437 | 47 437 | 18 122 | 18 122 | |||
Összesen | 47 437 | 0 | 47 437 | 18 122 | 18 122 | 0 | ||
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||||
852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||||
Fővárosi Vízművek Zrt. | Tulajdonosi kölcsön törlesztése | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 700 000 | |||
Társasházak | Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése | 2 080 | 2 080 | |||||
881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok | ||||||||
Egyéb szervezetek | Település értékvédelmi pályázaton nyújtott kölcsön törlesztése | 1 990 | 1 990 | 865 | 396 | 70 | ||
Összesen | 504 070 | 0 | 504 070 | 500 865 | 2 700 396 | 70 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása
ezer Ft-ban | |||||
Bevételi címkód | Feladatok megnevezése | Érvényes előirányzat | Módosítás (+; -) | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
851001 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 223 776 | 23 358 | 4 247 134 | |
Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 679 400 | 679 400 | |||
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | 30 000 | 30 000 | |||
Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 3 284 000 | 0 | 3 284 000 | ||
Színházművészeti szervezetek támogatása | 3 231 800 | 3 231 800 | |||
Táncművészeti szervezetek támogatása | 52 200 | 52 200 | |||
Kulturális illetmény pótlék | 230 376 | 23 358 | 253 734 | ||
851601 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 15 583 481 | 11 960 | 15 595 441 | |
2017. évi bérkompenzáció | 126 938 | 11 960 | 138 898 | ||
Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 15 000 000 | 15 000 000 | |||
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 456 543 | 456 543 | |||
852101 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 772 409 | 79 476 | 6 851 885 | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 308 702 | 0 | 1 308 702 | ||
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 158 903 | 158 903 | |||
Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 149 799 | 1 149 799 | |||
Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 4 086 971 | 0 | 4 086 971 | ||
Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás | 2 671 191 | 2 671 191 | |||
Intézmény-üzemeltetési támogatás | 1 415 780 | 1 415 780 | |||
Gyermekétkeztetés támogatása | 542 724 | 0 | 542 724 | ||
Elismert dolgozók bértámogatása | 315 140 | 315 140 | |||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 227 584 | 227 584 | |||
Szociális ágazati összevont pótlék | 834 012 | 79 476 | 913 488 | ||
852801 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 40 512 | 0 | 40 512 | |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 19 700 | 19 700 | |||
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 20 812 | 20 812 | |||
853901 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 119 973 | 0 | 119 973 | |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 95 093 | 0 | 95 093 | ||
- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után | 77 032 | 77 032 | |||
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után | 17 400 | 17 400 | |||
- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás | 661 | 661 | |||
Óvodaműködtetési támogatás | 12 772 | 0 | 12 772 | ||
- 8 hóra | 8 279 | 8 279 | |||
- 4 hóra | 4 493 | 4 493 | |||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 8 805 | 8 805 | |||
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők kiegészítő támogatása | 3 303 | 3 303 | |||
Támogatások összesen: | 26 740 151 | 114 794 | 26 854 945 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása
ezer Ft | ||||
Címrend | 2017. évi érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 439 115 024 | 474 161 | 439 589 185 | |
Működési célra | 208 417 545 | 419 829 | 208 837 374 | |
Felhalmozási célra | 230 697 479 | 54 332 | 230 751 811 | |
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 208 417 545 | 419 829 | 208 837 374 | |
1. Személyi juttatások | 21 689 234 | 257 641 | 21 946 875 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 377 329 | 64 612 | 5 441 941 | |
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 65 089 512 | 215 053 | 65 304 565 | |
3.1. Kamatkiadások | 2 607 349 | -18 890 | 2 588 459 | |
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 2 554 475 | 107 392 | 2 661 867 | |
3.3. Többi dologi kiadás | 59 927 688 | 126 551 | 60 054 239 | |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 117 370 | 3 067 | 120 437 | |
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 116 144 100 | -120 544 | 116 023 556 | |
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 23 177 | -55 | 23 122 | |
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 4 021 654 | 0 | 4 021 654 | |
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | |
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 1 357 338 | -2 040 | 1 355 298 | |
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 103 172 991 | 4 745 | 103 177 736 | |
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 5 668 940 | -123 194 | 5 545 746 | |
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 1 603 156 | -36 460 | 1 566 696 | |
5.6.2. Általános tartalék | 4 065 784 | -86 734 | 3 979 050 | |
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 230 697 479 | 54 332 | 230 751 811 | |
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 102 205 505 | 2 216 266 | 104 421 771 | |
6.1. Önkormányzati beruházások | 84 401 415 | 2 132 477 | 86 533 892 | |
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 11 040 834 | 380 | 11 041 214 | |
6.3. Intézményi beruházások | 1 415 772 | 21 511 | 1 437 283 | |
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | |
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 347 484 | 61 898 | 5 409 382 | |
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 25 789 538 | 41 026 | 25 830 564 | |
7.1. Intézményi felújítások | 583 646 | 4 248 | 587 894 | |
7.2. Önkormányzati felújítások | 20 772 115 | 24 413 | 20 796 528 | |
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 1 303 760 | 121 | 1 303 881 | |
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 3 130 017 | 12 244 | 3 142 261 | |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 102 702 436 | -2 202 960 | 100 499 476 | |
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 94 540 | 0 | 94 540 | |
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 572 472 | 7 040 | 8 579 512 | |
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 253 478 | 0 | 253 478 | |
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 92 334 925 | -2 210 000 | 90 124 925 | |
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 447 021 | 0 | 1 447 021 | |
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 292 285 458 | 423 531 | 292 708 989 | |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 292 285 458 | 423 531 | 292 708 989 | |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 291 882 066 | 0 | 291 882 066 | |
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 42 285 920 | 155 304 | 42 441 224 | |
1.3.1. - működési célra | 29 042 764 | 137 939 | 29 180 703 | |
1.3.2. - felhalmozási célra | 13 243 156 | 17 365 | 13 260 521 | |
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | -42 285 920 | -155 304 | -42 441 224 | |
1.4.1. - működési célú | -29 042 764 | -137 939 | -29 180 703 | |
1.4.2. - felhalmozási célú | -13 243 156 | -17 365 | -13 260 521 | |
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 403 392 | 423 531 | 826 923 | |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások mindösszesen | 731 400 482 | 897 692 | 732 298 174 |
A 8/2017. (III. 10. ) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása
ezer Ft | ||||||||||||||||
Intézményi kör | Intézményi | Főpolgármesteri Hivatal | Főpolgár- | Önkormányzati kör | Önkor- | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | 2017. évi | |||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mesteri Hivatal összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | módosított előirányzat összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 47 885 590 | 1 877 977 | 49 763 567 | 8 601 809 | 2 961 427 | 947 496 | 12 510 732 | 364 849 479 | 305 174 396 | 0 | 670 023 875 | 421 336 878 | 310 013 800 | 947 496 | 732 298 174 | |
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 47 885 590 | 1 877 977 | 49 763 567 | 8 601 809 | 2 961 427 | 947 496 | 12 510 732 | 364 022 556 | 13 292 330 | 0 | 377 314 886 | 420 509 955 | 18 131 734 | 947 496 | 439 589 185 | |
Működési célra | 35 143 250 | 613 738 | 35 756 988 | 6 968 710 | 1 937 700 | 947 496 | 9 853 906 | 158 647 270 | 4 579 210 | 0 | 163 226 480 | 200 759 230 | 7 130 648 | 947 496 | 208 837 374 | |
Felhalmozási célra | 12 742 340 | 1 264 239 | 14 006 579 | 1 633 099 | 1 023 727 | 0 | 2 656 826 | 205 375 286 | 8 713 120 | 0 | 214 088 406 | 219 750 725 | 11 001 086 | 0 | 230 751 811 | |
A Működési kiadások (1.+...+5.) | 35 143 250 | 613 738 | 35 756 988 | 6 968 710 | 1 937 700 | 947 496 | 9 853 906 | 158 647 270 | 4 579 210 | 0 | 163 226 480 | 200 759 230 | 7 130 648 | 947 496 | 208 837 374 | |
1. Személyi juttatások | 15 570 321 | 209 876 | 15 780 197 | 3 844 993 | 1 446 314 | 600 700 | 5 892 007 | 187 608 | 87 063 | 0 | 274 671 | 19 602 922 | 1 743 253 | 600 700 | 21 946 875 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 776 720 | 53 041 | 3 829 761 | 933 905 | 440 501 | 151 240 | 1 525 646 | 44 923 | 41 611 | 0 | 86 534 | 4 755 548 | 535 153 | 151 240 | 5 441 941 | |
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) | 14 725 644 | 342 136 | 15 067 780 | 2 112 464 | 50 885 | 195 556 | 2 358 905 | 45 379 848 | 2 498 032 | 0 | 47 877 880 | 62 217 956 | 2 891 053 | 195 556 | 65 304 565 | |
3.1. Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 722 | 1 994 737 | 0 | 2 588 459 | 593 722 | 1 994 737 | 0 | 2 588 459 | |
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | 36 922 | 0 | 36 922 | 6 991 | 11 088 | 0 | 18 079 | 2 554 299 | 52 567 | 0 | 2 606 866 | 2 598 212 | 63 655 | 0 | 2 661 867 | |
3.3. Többi dologi kiadás | 14 688 722 | 342 136 | 15 030 858 | 2 105 473 | 39 797 | 195 556 | 2 340 826 | 42 231 827 | 450 728 | 0 | 42 682 555 | 59 026 022 | 832 661 | 195 556 | 60 054 239 | |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58 337 | 100 | 58 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 62 000 | 120 337 | 100 | 0 | 120 437 | |
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) | 1 012 228 | 8 585 | 1 020 813 | 77 348 | 0 | 0 | 77 348 | 112 972 891 | 1 952 504 | 0 | 114 925 395 | 114 062 467 | 1 961 089 | 0 | 116 023 556 | |
5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 8 312 | 0 | 8 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 810 | 0 | 14 810 | 8 312 | 14 810 | 0 | 23 122 | |
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 768 216 | 8 435 | 776 651 | 75 748 | 0 | 0 | 75 748 | 3 169 255 | 0 | 0 | 3 169 255 | 4 013 219 | 8 435 | 0 | 4 021 654 | |
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 1 900 000 | |
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 234 505 | 0 | 234 505 | 500 | 0 | 0 | 500 | 932 443 | 187 850 | 0 | 1 120 293 | 1 167 448 | 187 850 | 0 | 1 355 298 | |
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 195 | 150 | 1 345 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 | 101 467 817 | 1 707 474 | 0 | 103 175 291 | 101 470 112 | 1 707 624 | 0 | 103 177 736 | |
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 503 376 | 42 370 | 0 | 5 545 746 | 5 503 376 | 42 370 | 0 | 5 545 746 | |
5.6.1. Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 326 | 42 370 | 0 | 1 566 696 | 1 524 326 | 42 370 | 0 | 1 566 696 | |
5.6.2. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 979 050 | 0 | 0 | 3 979 050 | 3 979 050 | 0 | 0 | 3 979 050 | |
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) | 12 742 340 | 1 264 239 | 14 006 579 | 1 633 099 | 1 023 727 | 0 | 2 656 826 | 205 375 286 | 8 713 120 | 0 | 214 088 406 | 219 750 725 | 11 001 086 | 0 | 230 751 811 | |
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) | 10 727 472 | 1 250 039 | 11 977 511 | 1 202 968 | 983 420 | 0 | 2 186 388 | 89 409 463 | 848 409 | 0 | 90 257 872 | 101 339 903 | 3 081 868 | 0 | 104 421 771 | |
6.1. Önkormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 814 710 | 719 182 | 0 | 86 533 892 | 85 814 710 | 719 182 | 0 | 86 533 892 | |
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 8 089 628 | 1 230 023 | 9 319 651 | 947 219 | 774 344 | 0 | 1 721 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 036 847 | 2 004 367 | 0 | 11 041 214 | |
6.3. Intézményi beruházások | 1 421 522 | 15 761 | 1 437 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 421 522 | 15 761 | 0 | 1 437 283 | |
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 216 322 | 4 255 | 1 220 577 | 255 749 | 209 076 | 0 | 464 825 | 3 594 753 | 129 227 | 0 | 3 723 980 | 5 066 824 | 342 558 | 0 | 5 409 382 | |
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) | 1 960 635 | 14 200 | 1 974 835 | 430 131 | 0 | 0 | 430 131 | 23 320 965 | 104 633 | 0 | 23 425 598 | 25 711 731 | 118 833 | 0 | 25 830 564 | |
7.1. Intézményi felújítások | 576 713 | 11 181 | 587 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 713 | 11 181 | 0 | 587 894 | |
7.2. Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 714 139 | 82 389 | 0 | 20 796 528 | 20 714 139 | 82 389 | 0 | 20 796 528 | |
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 965 195 | 0 | 965 195 | 338 686 | 0 | 0 | 338 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 881 | 0 | 0 | 1 303 881 | |
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 418 727 | 3 019 | 421 746 | 91 445 | 0 | 0 | 91 445 | 2 606 826 | 22 244 | 0 | 2 629 070 | 3 116 998 | 25 263 | 0 | 3 142 261 | |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) | 54 233 | 0 | 54 233 | 0 | 40 307 | 0 | 40 307 | 92 644 858 | 7 760 078 | 0 | 100 404 936 | 92 699 091 | 7 800 385 | 0 | 100 499 476 | |
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése | 54 233 | 0 | 54 233 | 0 | 40 307 | 0 | 40 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 233 | 40 307 | 0 | 94 540 | |
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 274 198 | 305 314 | 0 | 8 579 512 | 8 274 198 | 305 314 | 0 | 8 579 512 | |
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 201 | 249 277 | 0 | 253 478 | 4 201 | 249 277 | 0 | 253 478 | |
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 349 741 | 5 775 184 | 0 | 90 124 925 | 84 349 741 | 5 775 184 | 0 | 90 124 925 | |
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 718 | 1 430 303 | 0 | 1 447 021 | 16 718 | 1 430 303 | 0 | 1 447 021 | |
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 923 | 291 882 066 | 0 | 292 708 989 | 826 923 | 291 882 066 | 0 | 292 708 989 | |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 923 | 291 882 066 | 0 | 292 708 989 | 826 923 | 291 882 066 | 0 | 292 708 989 | |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 882 066 | 0 | 291 882 066 | 0 | 291 882 066 | 0 | 291 882 066 | |
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 532 989 | 4 027 218 | 881 017 | 42 441 224 | 37 532 989 | 4 027 218 | 881 017 | 42 441 224 | |
1.3.1. - működési célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 485 911 | 1 813 775 | 881 017 | 29 180 703 | 26 485 911 | 1 813 775 | 881 017 | 29 180 703 | |
1.3.2. - felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 047 078 | 2 213 443 | 0 | 13 260 521 | 11 047 078 | 2 213 443 | 0 | 13 260 521 | |
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 532 989 | -4 027 218 | -881 017 | -42 441 224 | -37 532 989 | -4 027 218 | -881 017 | -42 441 224 | |
1.4.1. - működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 485 911 | -1 813 775 | -881 017 | -29 180 703 | -26 485 911 | -1 813 775 | -881 017 | -29 180 703 | |
1.4.2. - felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 047 078 | -2 213 443 | 0 | -13 260 521 | -11 047 078 | -2 213 443 | 0 | -13 260 521 | |
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 923 | 0 | 0 | 826 923 | 826 923 | 0 | 0 | 826 923 | |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A 8/2017. (III. 10. ) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása
ezer Ft | |||||||||||||
100101 | 100102 | 100100 | 100201 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen | Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 2 719 823 | 19 489 | 2 739 312 | 180 747 | 180 747 | 2 900 570 | 19 489 | 2 920 059 | 4 293 631 | 569 | 4 294 200 | ||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 364 621 | 19 158 | 2 383 779 | 146 531 | 146 531 | 2 511 152 | 19 158 | 2 530 310 | 3 374 460 | 569 | 3 375 029 | ||
03. Személyi juttatások | 1 589 528 | -4 117 | 1 585 411 | 43 474 | 43 474 | 1 633 002 | -4 117 | 1 628 885 | 615 648 | 466 | 616 114 | ||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 369 871 | 6 818 | 376 689 | 9 283 | 9 283 | 379 154 | 6 818 | 385 972 | 143 196 | 103 | 143 299 | ||
05. Dologi kiadások | 352 724 | 16 457 | 369 181 | 85 339 | 85 339 | 438 063 | 16 457 | 454 520 | 2 513 779 | 2 513 779 | |||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 52 498 | 52 498 | 8 435 | 8 435 | 60 933 | 60 933 | 101 837 | 101 837 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 52 498 | 52 498 | 8 435 | 8 435 | 60 933 | 60 933 | 101 837 | 101 837 | |||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 355 202 | 331 | 355 533 | 34 216 | 34 216 | 389 418 | 331 | 389 749 | 919 171 | 919 171 | |||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 233 473 | 331 | 233 804 | 20 016 | 20 016 | 253 489 | 331 | 253 820 | 392 798 | 392 798 | |||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 183 837 | 183 837 | 183 837 | 183 837 | |||||||||
18. Intézményi beruházások | 261 | 261 | 15 761 | 15 761 | 15 761 | 261 | 16 022 | 309 290 | 309 290 | ||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 49 636 | 70 | 49 706 | 4 255 | 4 255 | 53 891 | 70 | 53 961 | 83 508 | 83 508 | |||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 121 729 | 121 729 | 14 200 | 14 200 | 135 929 | 135 929 | 526 373 | 526 373 | |||||
22. Intézményi felújítások | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 11 181 | 414 467 | 414 467 | |||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 95 857 | 95 857 | 95 857 | 95 857 | |||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 25 872 | 25 872 | 3 019 | 3 019 | 28 891 | 28 891 | 111 906 | 111 906 | |||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 2 719 823 | 19 489 | 2 739 312 | 180 747 | 180 747 | 2 900 570 | 19 489 | 2 920 059 | 4 293 631 | 569 | 4 294 200 | ||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 8 166 | 1 452 | 9 618 | 8 166 | 1 452 | 9 618 | |||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 8 166 | 1 452 | 9 618 | 8 166 | 1 452 | 9 618 | |||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 331 | 331 | 331 | 331 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 331 | 331 | 331 | 331 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |||||||||
50. Működési bevételek | 15 000 | 15 000 | 135 605 | 135 605 | 150 605 | 150 605 | 3 743 749 | 3 743 749 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 7 000 | 2 784 | 9 784 | 31 500 | 31 500 | 38 500 | 2 784 | 41 284 | |||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 7 000 | 2 784 | 9 784 | 31 500 | 31 500 | 38 500 | 2 784 | 41 284 | |||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 321 | 321 | 321 | 321 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 321 | 321 | 321 | 321 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 2 594 657 | 14 922 | 2 609 579 | 13 321 | 13 321 | 2 607 978 | 14 922 | 2 622 900 | 549 882 | 569 | 550 451 | ||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 75 775 | 75 775 | 13 321 | 13 321 | 89 096 | 89 096 | 192 402 | 192 402 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 2 518 882 | 14 922 | 2 533 804 | 2 518 882 | 14 922 | 2 533 804 | 7 480 | 569 | 8 049 | ||||
63. - működési célra | 2 163 680 | 14 922 | 2 178 602 | 2 163 680 | 14 922 | 2 178 602 | 7 480 | 569 | 8 049 | ||||
64. - felhalmozási célra | 355 202 | 355 202 | 355 202 | 355 202 | |||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 350 000 | 350 000 | |||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 487 | 487 | 5 | 5 | 492 | 492 | 152 | 152 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 427 | 427 | 5 | 5 | 432 | 432 | 152 | 152 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
100100-100200 | 210201 | 210301 | 210401 | ||||||||||
Címrend | Egyéb intézmények összesen | Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 7 194 201 | 20 058 | 7 214 259 | 876 470 | 4 284 | 880 754 | 1 209 791 | 7 223 | 1 217 014 | 866 692 | 14 365 | 881 057 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 885 612 | 19 727 | 5 905 339 | 848 018 | 4 284 | 852 302 | 1 145 057 | 6 440 | 1 151 497 | 772 307 | 5 865 | 778 172 | |
03. Személyi juttatások | 2 248 650 | -3 651 | 2 244 999 | 441 361 | 3 511 | 444 872 | 602 225 | 3 204 | 605 429 | 373 714 | 2 050 | 375 764 | |
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 522 350 | 6 921 | 529 271 | 110 176 | 773 | 110 949 | 145 078 | 3 236 | 148 314 | 93 819 | 451 | 94 270 | |
05. Dologi kiadások | 2 951 842 | 16 457 | 2 968 299 | 294 991 | 294 991 | 396 668 | 396 668 | 303 674 | 3 364 | 307 038 | |||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 490 | 1 490 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | |||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 162 770 | 162 770 | 86 | 86 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 162 770 | 162 770 | 86 | 86 | |||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 308 589 | 331 | 1 308 920 | 28 452 | 28 452 | 64 734 | 783 | 65 517 | 94 385 | 8 500 | 102 885 | ||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 646 287 | 331 | 646 618 | 18 605 | 18 605 | 24 734 | 783 | 25 517 | 60 558 | 8 500 | 69 058 | ||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 183 837 | 183 837 | 11 503 | 11 503 | 13 671 | 380 | 14 051 | 43 262 | 6 693 | 49 955 | |||
18. Intézményi beruházások | 325 051 | 261 | 325 312 | 3 145 | 3 145 | 5 804 | 473 | 6 277 | 4 422 | 4 422 | |||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 137 399 | 70 | 137 469 | 3 957 | 3 957 | 5 259 | -70 | 5 189 | 12 874 | 1 807 | 14 681 | ||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 662 302 | 662 302 | 9 680 | 9 680 | 40 000 | 40 000 | 33 827 | 33 827 | |||||
22. Intézményi felújítások | 425 648 | 425 648 | 378 | 102 | 480 | 2 225 | 2 225 | ||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 95 857 | 95 857 | 7 244 | 7 244 | 31 496 | 31 496 | 24 409 | 24 409 | |||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 140 797 | 140 797 | 2 058 | -102 | 1 956 | 8 504 | 8 504 | 7 193 | 7 193 | ||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 167 | 167 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 167 | 167 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 7 194 201 | 20 058 | 7 214 259 | 876 470 | 4 284 | 880 754 | 1 209 791 | 7 223 | 1 217 014 | 866 692 | 14 365 | 881 057 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 8 166 | 1 452 | 9 618 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 8 166 | 1 452 | 9 618 | ||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 331 | 331 | 300 | 300 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 331 | 331 | 300 | 300 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 95 000 | 95 000 | |||||||||||
50. Működési bevételek | 3 894 354 | 3 894 354 | 264 088 | 264 088 | 366 388 | 366 388 | 240 557 | -388 | 240 169 | ||||
51. Felhalmozási bevételek | 388 | 388 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 38 500 | 2 784 | 41 284 | ||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 38 500 | 2 784 | 41 284 | ||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 321 | 321 | 167 | 167 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 321 | 321 | 167 | 167 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 3 157 860 | 15 491 | 3 173 351 | 612 215 | 4 284 | 616 499 | 843 403 | 6 923 | 850 326 | 626 135 | 14 365 | 640 500 | |
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 281 498 | 281 498 | 23 791 | 23 791 | 40 765 | 40 765 | 77 234 | 77 234 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 2 526 362 | 15 491 | 2 541 853 | 588 424 | 4 284 | 592 708 | 802 638 | 6 923 | 809 561 | 548 901 | 14 365 | 563 266 | |
63. - működési célra | 2 171 160 | 15 491 | 2 186 651 | 564 614 | 4 284 | 568 898 | 745 276 | 6 440 | 751 716 | 462 959 | 5 865 | 468 824 | |
64. - felhalmozási célra | 355 202 | 355 202 | 23 810 | 23 810 | 57 362 | 483 | 57 845 | 85 942 | 8 500 | 94 442 | |||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 350 000 | 350 000 | |||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 644 | 644 | 139 | 139 | 195 | 195 | 136 | 136 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 584 | 584 | 139 | 139 | 195 | 195 | 136 | 136 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | |||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
210601 | 210701 | 210801 | 210901 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 210 451 | 13 758 | 1 224 209 | 2 258 759 | 7 984 | 2 266 743 | 1 047 656 | 5 402 | 1 053 058 | 1 592 411 | 7 045 | 1 599 456 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 022 505 | 5 376 | 1 027 881 | 2 051 402 | 7 984 | 2 059 386 | 962 638 | 5 402 | 968 040 | 1 392 092 | 7 045 | 1 399 137 | |
03. Személyi juttatások | 528 164 | 5 307 | 533 471 | 1 007 324 | 6 544 | 1 013 868 | 554 493 | 12 277 | 566 770 | 798 988 | 8 376 | 807 364 | |
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 133 296 | -1 931 | 131 365 | 252 065 | 1 440 | 253 505 | 128 070 | 2 042 | 130 112 | 203 973 | -1 331 | 202 642 | |
05. Dologi kiadások | 360 645 | 2 000 | 362 645 | 791 013 | 791 013 | 279 104 | -8 917 | 270 187 | 364 485 | 364 485 | |||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 | 400 | 1 000 | 1 000 | 216 | 216 | 2 900 | 2 900 | |||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 755 | 755 | 21 746 | 21 746 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 755 | 755 | 21 746 | 21 746 | |||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 187 946 | 8 382 | 196 328 | 207 357 | 207 357 | 85 018 | 85 018 | 200 319 | 200 319 | ||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 45 151 | 8 382 | 53 533 | 129 484 | 129 484 | 46 482 | 46 482 | 97 032 | 97 032 | ||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 7 622 | 6 600 | 14 222 | 40 157 | 40 157 | 30 253 | 30 253 | 75 442 | 75 442 | ||||
18. Intézményi beruházások | 27 967 | 27 967 | 64 920 | 64 920 | 6 348 | 6 348 | 15 440 | 15 440 | |||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 9 562 | 1 782 | 11 344 | 24 407 | 24 407 | 9 881 | 9 881 | 6 150 | 6 150 | ||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 142 795 | 142 795 | 77 873 | 77 873 | 38 536 | 38 536 | 103 286 | 103 286 | |||||
22. Intézményi felújítások | 17 041 | 17 041 | 37 460 | 37 460 | 3 296 | 3 296 | 5 274 | 5 274 | |||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 95 396 | 121 | 95 517 | 23 858 | 23 858 | 27 047 | 27 047 | 76 052 | 76 052 | ||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 30 358 | -121 | 30 237 | 16 555 | 16 555 | 8 193 | 8 193 | 21 960 | 21 960 | ||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 1 | 1 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 | 1 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 210 451 | 13 758 | 1 224 209 | 2 258 759 | 7 984 | 2 266 743 | 1 047 656 | 5 402 | 1 053 058 | 1 592 411 | 7 045 | 1 599 456 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 4 000 | 4 000 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 000 | 4 000 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 428 073 | 428 073 | 859 657 | 859 657 | 415 779 | 415 779 | 517 167 | 517 167 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | 500 | 500 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 105 | 105 | 300 | 300 | 1 480 | 1 480 | |||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 105 | 105 | 300 | 300 | 280 | 280 | |||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 1 200 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 782 273 | 13 758 | 796 031 | 1 398 802 | 7 984 | 1 406 786 | 631 377 | 5 402 | 636 779 | 1 069 764 | 7 045 | 1 076 809 | |
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 51 629 | 51 629 | 192 155 | 192 155 | 31 956 | 31 956 | 75 736 | 75 736 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 730 644 | 13 758 | 744 402 | 1 206 647 | 7 984 | 1 214 631 | 599 421 | 5 402 | 604 823 | 994 028 | 7 045 | 1 001 073 | |
63. - működési célra | 599 810 | 5 376 | 605 186 | 1 125 347 | 7 984 | 1 133 331 | 526 651 | 5 402 | 532 053 | 820 016 | 7 045 | 827 061 | |
64. - felhalmozási célra | 130 834 | 8 382 | 139 216 | 81 300 | 81 300 | 72 770 | 72 770 | 174 012 | 174 012 | ||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 181 | 181 | 327 | 327 | 186 | 186 | 260 | 260 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 181 | 181 | 327 | 327 | 186 | 186 | 260 | 260 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
210902 | 210900 | 211401 | 211501 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út összesen | Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 36 422 | 36 422 | 1 628 833 | 7 045 | 1 635 878 | 922 767 | 6 187 | 928 954 | 1 054 908 | 6 117 | 1 061 025 | ||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 36 422 | 36 422 | 1 428 514 | 7 045 | 1 435 559 | 851 341 | 6 187 | 857 528 | 1 004 726 | 6 117 | 1 010 843 | ||
03. Személyi juttatások | 16 567 | 16 567 | 815 555 | 8 376 | 823 931 | 480 453 | 5 072 | 485 525 | 569 695 | 4 074 | 573 769 | ||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 473 | 4 473 | 208 446 | -1 331 | 207 115 | 111 229 | 1 115 | 112 344 | 142 225 | 896 | 143 121 | ||
05. Dologi kiadások | 15 282 | 15 282 | 379 767 | 379 767 | 255 042 | 255 042 | 291 738 | 1 147 | 292 885 | ||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 100 | 3 000 | 3 000 | 1 035 | 1 035 | 1 050 | 1 050 | |||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 21 746 | 21 746 | 3 582 | 3 582 | 18 | 18 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 21 746 | 21 746 | 3 582 | 3 582 | 18 | 18 | |||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 200 319 | 200 319 | 71 426 | 71 426 | 50 182 | 50 182 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 97 032 | 97 032 | 37 846 | 37 846 | 24 332 | 24 332 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 75 442 | 75 442 | 14 410 | 14 410 | 9 256 | 9 256 | |||||||
18. Intézményi beruházások | 15 440 | 15 440 | 15 382 | 15 382 | 9 903 | 9 903 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 150 | 6 150 | 8 054 | 8 054 | 5 173 | 5 173 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 103 286 | 103 286 | 31 080 | 31 080 | 25 800 | 25 800 | |||||||
22. Intézményi felújítások | 5 274 | 5 274 | 12 441 | 12 441 | |||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 76 052 | 76 052 | 24 473 | 24 473 | 7 874 | 7 874 | |||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 21 960 | 21 960 | 6 607 | 6 607 | 5 485 | 5 485 | |||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 1 | 1 | 2 500 | 2 500 | 50 | 50 | |||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 | 1 | 2 500 | 2 500 | 50 | 50 | |||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 36 422 | 36 422 | 1 628 833 | 7 045 | 1 635 878 | 922 767 | 6 187 | 928 954 | 1 054 908 | 6 117 | 1 061 025 | ||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 4 000 | 4 000 | 93 | 195 | 288 | ||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 000 | 4 000 | 93 | 195 | 288 | ||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 20 140 | 20 140 | 537 307 | 537 307 | 287 498 | -370 | 287 128 | 342 132 | 342 132 | ||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 480 | 1 480 | 1 250 | 370 | 1 620 | 1 000 | 1 000 | ||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 280 | 280 | 1 250 | 370 | 1 620 | 1 000 | 1 000 | ||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 1 200 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 16 282 | 16 282 | 1 086 046 | 7 045 | 1 093 091 | 634 019 | 6 187 | 640 206 | 711 683 | 5 922 | 717 605 | ||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 75 736 | 75 736 | 40 620 | 40 620 | 4 960 | 4 960 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 16 282 | 16 282 | 1 010 310 | 7 045 | 1 017 355 | 593 399 | 6 187 | 599 586 | 706 723 | 5 922 | 712 645 | ||
63. - működési célra | 16 282 | 16 282 | 836 298 | 7 045 | 843 343 | 544 019 | 6 187 | 550 206 | 684 968 | 5 922 | 690 890 | ||
64. - felhalmozási célra | 174 012 | 174 012 | 49 380 | 49 380 | 21 755 | 21 755 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 7 | 7 | 267 | 267 | 187 | 187 | 200 | 200 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 7 | 7 | 267 | 267 | 187 | 187 | 200 | 200 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
212001 | 212301 | 212701 | 212702 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 913 961 | 5 304 | 919 265 | 821 795 | 4 026 | 825 821 | 3 918 272 | 163 545 | 4 081 817 | 275 215 | 275 215 | ||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 856 293 | 5 304 | 861 597 | 698 715 | 4 026 | 702 741 | 3 546 064 | 141 545 | 3 687 609 | 275 215 | 275 215 | ||
03. Személyi juttatások | 475 926 | 1 346 | 477 272 | 407 163 | 3 300 | 410 463 | 1 632 717 | 21 713 | 1 654 430 | 117 355 | 117 355 | ||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 117 932 | -4 042 | 113 890 | 95 632 | 726 | 96 358 | 386 469 | 4 777 | 391 246 | 31 105 | 31 105 | ||
05. Dologi kiadások | 252 794 | 8 000 | 260 794 | 168 881 | 168 881 | 1 485 555 | 111 988 | 1 597 543 | 126 755 | 126 755 | |||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 240 | 2 240 | 1 544 | 1 544 | 41 295 | 3 067 | 44 362 | ||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 7 401 | 7 401 | 25 495 | 25 495 | 28 | 28 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 7 401 | 7 401 | 25 495 | 25 495 | 28 | 28 | |||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 57 668 | 57 668 | 123 080 | 123 080 | 372 208 | 22 000 | 394 208 | ||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 31 610 | 31 610 | 83 440 | 83 440 | 107 389 | 16 735 | 124 124 | ||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 15 167 | 15 167 | 68 126 | 68 126 | 55 413 | 55 413 | |||||||
18. Intézményi beruházások | 10 015 | 10 015 | 4 539 | 4 539 | 29 145 | 13 177 | 42 322 | ||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 6 428 | 6 428 | 10 775 | 10 775 | 22 831 | 3 558 | 26 389 | ||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 26 058 | 26 058 | 39 640 | 39 640 | 260 419 | 5 265 | 265 684 | ||||||
22. Intézményi felújítások | 2 040 | 2 040 | 15 836 | 4 146 | 19 982 | ||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 18 476 | 18 476 | 31 213 | 31 213 | 189 218 | 189 218 | |||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 542 | 5 542 | 8 427 | 8 427 | 55 365 | 1 119 | 56 484 | ||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 4 400 | 4 400 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 4 400 | 4 400 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 913 961 | 5 304 | 919 265 | 821 795 | 4 026 | 825 821 | 3 918 272 | 163 545 | 4 081 817 | 275 215 | 275 215 | ||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 3 821 | 422 | 4 243 | 425 000 | 115 055 | 540 055 | |||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 3 821 | 422 | 4 243 | 425 000 | 115 055 | 540 055 | |||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 22 000 | 22 000 | |||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 16 735 | 16 735 | |||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 5 265 | 5 265 | |||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 258 509 | 258 509 | 223 500 | -420 | 223 080 | 476 550 | 476 550 | ||||||
51. Felhalmozási bevételek | 420 | 420 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 96 000 | 96 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 96 000 | 96 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 710 | 710 | 1 501 | 1 501 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 710 | 710 | 1 501 | 1 501 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 650 921 | 4 882 | 655 803 | 598 295 | 4 026 | 602 321 | 2 919 221 | 26 490 | 2 945 711 | 271 215 | 271 215 | ||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 46 058 | 46 058 | 42 275 | 42 275 | 87 714 | 87 714 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 604 863 | 4 882 | 609 745 | 556 020 | 4 026 | 560 046 | 2 831 507 | 26 490 | 2 857 997 | 271 215 | 271 215 | ||
63. - működési célra | 562 136 | 4 882 | 567 018 | 438 704 | 4 026 | 442 730 | 2 520 825 | 26 490 | 2 547 315 | 271 215 | 271 215 | ||
64. - felhalmozási célra | 42 727 | 42 727 | 117 316 | 117 316 | 310 682 | 310 682 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 171 | 171 | 137 | 137 | 480 | 480 | 76 | 76 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 171 | 171 | 137 | 137 | 480 | 480 | 76 | 76 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
212700 | 200000 | 390101 | 390201 | ||||||||||
Címrend | Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz. | Szociálpolitikai intézmények összesen | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 4 193 487 | 163 545 | 4 357 032 | 17 005 570 | 245 240 | 17 250 810 | 302 491 | 302 491 | 150 033 | 150 033 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 821 279 | 141 545 | 3 962 824 | 15 462 795 | 205 575 | 15 668 370 | 302 265 | 302 265 | 150 033 | 150 033 | |||
03. Személyi juttatások | 1 750 072 | 21 713 | 1 771 785 | 8 006 145 | 76 774 | 8 082 919 | 41 847 | 41 847 | 46 468 | 46 468 | |||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 417 574 | 4 777 | 422 351 | 1 955 542 | 8 152 | 1 963 694 | 11 557 | 11 557 | 12 571 | 12 571 | |||
05. Dologi kiadások | 1 612 310 | 111 988 | 1 724 298 | 5 386 627 | 117 582 | 5 504 209 | 51 500 | 51 500 | 54 946 | 54 946 | |||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 41 295 | 3 067 | 44 362 | 55 370 | 3 067 | 58 437 | |||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 28 | 28 | 59 111 | 59 111 | 197 361 | 197 361 | 36 048 | 36 048 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 177 880 | 177 880 | 14 778 | 14 778 | |||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 28 | 28 | 59 111 | 59 111 | 19 481 | 19 481 | 21 270 | 21 270 | |||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 372 208 | 22 000 | 394 208 | 1 542 775 | 39 665 | 1 582 440 | 226 | 226 | |||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 107 389 | 16 735 | 124 124 | 706 663 | 34 400 | 741 063 | 226 | 226 | |||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 55 413 | 55 413 | 384 282 | 13 673 | 397 955 | ||||||||
18. Intézményi beruházások | 29 145 | 13 177 | 42 322 | 197 030 | 13 650 | 210 680 | 178 | 178 | |||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 22 831 | 3 558 | 26 389 | 125 351 | 7 077 | 132 428 | 48 | 48 | |||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 260 419 | 5 265 | 265 684 | 828 994 | 5 265 | 834 259 | |||||||
22. Intézményi felújítások | 15 836 | 4 146 | 19 982 | 95 991 | 4 248 | 100 239 | |||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 189 218 | 189 218 | 556 756 | 121 | 556 877 | ||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 55 365 | 1 119 | 56 484 | 176 247 | 896 | 177 143 | |||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 4 400 | 4 400 | 7 118 | 7 118 | |||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 4 400 | 4 400 | 7 118 | 7 118 | |||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 4 193 487 | 163 545 | 4 357 032 | 17 005 570 | 245 240 | 17 250 810 | 302 491 | 302 491 | 150 033 | 150 033 | |||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 425 000 | 115 055 | 540 055 | 432 914 | 115 672 | 548 586 | |||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 425 000 | 115 055 | 540 055 | 432 914 | 115 672 | 548 586 | |||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 22 000 | 22 000 | 22 300 | 22 300 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 16 735 | 16 735 | 17 035 | 17 035 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | |||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 476 550 | 476 550 | 4 700 038 | -1 178 | 4 698 860 | ||||||||
51. Felhalmozási bevételek | 500 | 808 | 1 308 | ||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 501 | 1 501 | 6 513 | 370 | 6 883 | ||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 501 | 1 501 | 5 313 | 370 | 5 683 | ||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 1 200 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 3 190 436 | 26 490 | 3 216 926 | 11 765 605 | 107 268 | 11 872 873 | 302 491 | 302 491 | 150 033 | 150 033 | |||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 87 714 | 87 714 | 714 893 | 714 893 | 250 306 | 250 306 | 93 432 | 93 432 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 3 102 722 | 26 490 | 3 129 212 | 11 050 712 | 107 268 | 11 157 980 | 52 185 | 52 185 | 56 601 | 56 601 | |||
63. - működési célra | 2 792 040 | 26 490 | 2 818 530 | 9 882 822 | 89 903 | 9 972 725 | 52 185 | 52 185 | 56 601 | 56 601 | |||
64. - felhalmozási célra | 310 682 | 310 682 | 1 167 890 | 17 365 | 1 185 255 | ||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 556 | 556 | 2 682 | 2 682 | |||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 556 | 556 | 2 682 | 2 682 | |||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
390301 | 390401 | 390411 | 390421 | ||||||||||
Címrend | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | Mozaik Gazdasági Szervezet | Fővárosi Önkormányzat Óvodája | Cseppkő Óvoda | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 260 790 | 260 790 | 1 382 645 | 129 | 1 382 774 | 104 994 | 14 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 260 790 | 260 790 | 1 203 434 | 129 | 1 203 563 | 104 994 | 14 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||
03. Személyi juttatások | 82 919 | 82 919 | 230 947 | 105 | 231 052 | 84 561 | 12 | 84 573 | 54 858 | 54 858 | |||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 180 | 23 180 | 53 784 | 6 024 | 59 808 | 20 433 | 2 | 20 435 | 13 738 | 13 738 | |||
05. Dologi kiadások | 76 936 | 76 936 | 634 947 | -6 000 | 628 947 | ||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 77 755 | 77 755 | 283 756 | 283 756 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 41 399 | 41 399 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 36 356 | 36 356 | 283 756 | 283 756 | |||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 179 211 | 179 211 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 94 062 | 94 062 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 62 254 | 62 254 | |||||||||||
18. Intézményi beruházások | 11 811 | 11 811 | |||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 19 997 | 19 997 | |||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 42 784 | 42 784 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 33 688 | 33 688 | |||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 096 | 9 096 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 260 790 | 260 790 | 1 382 645 | 129 | 1 382 774 | 104 994 | 14 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 232 777 | 232 777 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 232 777 | 232 777 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 54 196 | 54 196 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 260 790 | 260 790 | 1 053 307 | 129 | 1 053 436 | 104 994 | 14 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 157 130 | 157 130 | 166 786 | 166 786 | |||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 103 660 | 103 660 | 886 521 | 129 | 886 650 | 104 994 | 14 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||
63. - működési célra | 103 660 | 103 660 | 764 675 | 129 | 764 804 | 104 994 | 14 | 105 008 | 68 596 | 68 596 | |||
64. - felhalmozási célra | 121 846 | 121 846 | |||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 58 | 58 | 21 | 21 | 18 | 18 | |||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 58 | 58 | 21 | 21 | 18 | 18 | |||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
390431 | 390441 | 390501 | 300000 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | Köznevelési intézmények összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 40 538 | 236 | 40 774 | 21 056 | 74 | 21 130 | 3 281 572 | 433 | 3 282 005 | 5 612 715 | 886 | 5 613 601 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 40 538 | 236 | 40 774 | 21 056 | 74 | 21 130 | 3 200 537 | 433 | 3 200 970 | 5 352 243 | 886 | 5 353 129 | |
03. Személyi juttatások | 31 418 | 194 | 31 612 | 17 181 | 61 | 17 242 | 989 805 | 355 | 990 160 | 1 580 004 | 727 | 1 580 731 | |
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 216 | 42 | 7 258 | 3 875 | 13 | 3 888 | 247 910 | 78 | 247 988 | 394 264 | 6 159 | 400 423 | |
05. Dologi kiadások | 1 812 663 | 1 812 663 | 2 630 992 | -6 000 | 2 624 992 | ||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 904 | 1 904 | 150 159 | 150 159 | 746 983 | 746 983 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 234 057 | 234 057 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 1 904 | 1 904 | 150 159 | 150 159 | 512 926 | 512 926 | |||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 81 035 | 81 035 | 260 472 | 260 472 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 45 160 | 45 160 | 139 448 | 139 448 | |||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 7 874 | 7 874 | 70 128 | 70 128 | |||||||||
18. Intézményi beruházások | 27 685 | 27 685 | 39 674 | 39 674 | |||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 9 601 | 9 601 | 29 646 | 29 646 | |||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 35 875 | 35 875 | 78 659 | 78 659 | |||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 28 248 | 28 248 | 61 936 | 61 936 | |||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 7 627 | 7 627 | 16 723 | 16 723 | |||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 40 538 | 236 | 40 774 | 21 056 | 74 | 21 130 | 3 281 572 | 433 | 3 282 005 | 5 612 715 | 886 | 5 613 601 | |
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 232 777 | 232 777 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 232 777 | 232 777 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 3 919 | 3 919 | 642 760 | 642 760 | 700 875 | 700 875 | |||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 42 365 | 42 365 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 36 619 | 236 | 36 855 | 21 056 | 74 | 21 130 | 2 638 812 | 433 | 2 639 245 | 4 636 698 | 886 | 4 637 584 | |
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 3 026 | 3 026 | 215 081 | 215 081 | 885 761 | 885 761 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 33 593 | 236 | 33 829 | 21 056 | 74 | 21 130 | 2 423 731 | 433 | 2 424 164 | 3 750 937 | 886 | 3 751 823 | |
63. - működési célra | 33 593 | 236 | 33 829 | 21 056 | 74 | 21 130 | 2 377 856 | 433 | 2 378 289 | 3 583 216 | 886 | 3 584 102 | |
64. - felhalmozási célra | 45 875 | 45 875 | 167 721 | 167 721 | |||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 9 | 9 | 3 | 3 | 362 | 362 | 471 | 471 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 9 | 9 | 3 | 3 | 362 | 362 | 471 | 471 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
540101 | 540102 | 540111 | 540100 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Budapest Művelődési Központ | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 2 864 281 | 213 425 | 3 077 706 | 92 970 | 92 970 | 94 471 | 1 109 | 95 580 | 2 957 251 | 213 425 | 3 170 676 | ||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 124 006 | 212 411 | 2 336 417 | 92 970 | 92 970 | 92 710 | 1 109 | 93 819 | 2 216 976 | 212 411 | 2 429 387 | ||
03. Személyi juttatások | 1 308 577 | 145 896 | 1 454 473 | 20 216 | 20 216 | 49 473 | 835 | 50 308 | 1 328 793 | 145 896 | 1 474 689 | ||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 304 137 | 41 373 | 345 510 | 5 039 | 5 039 | 12 787 | 184 | 12 971 | 309 176 | 41 373 | 350 549 | ||
05. Dologi kiadások | 503 373 | 24 397 | 527 770 | 67 715 | 67 715 | 2 835 | 90 | 2 925 | 571 088 | 24 397 | 595 485 | ||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 7 919 | 745 | 8 664 | 27 615 | 27 615 | 7 919 | 745 | 8 664 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 | 7 | 64 | 64 | 7 | 7 | |||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 450 | 745 | 1 195 | 450 | 745 | 1 195 | |||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 305 | 305 | 305 | 305 | |||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 7 157 | 7 157 | 27 551 | 27 551 | 7 157 | 7 157 | |||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 740 275 | 1 014 | 741 289 | 1 761 | 1 761 | 740 275 | 1 014 | 741 289 | |||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 613 680 | 1 014 | 614 694 | 1 761 | 1 761 | 613 680 | 1 014 | 614 694 | |||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 270 185 | 270 185 | 270 185 | 270 185 | |||||||||
18. Intézményi beruházások | 237 125 | 3 600 | 240 725 | 1 387 | 1 387 | 237 125 | 3 600 | 240 725 | |||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 106 370 | -2 586 | 103 784 | 374 | 374 | 106 370 | -2 586 | 103 784 | |||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 126 595 | 126 595 | 126 595 | 126 595 | |||||||||
22. Intézményi felújítások | 29 281 | 29 281 | 29 281 | 29 281 | |||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 70 400 | 70 400 | 70 400 | 70 400 | |||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 26 914 | 26 914 | 26 914 | 26 914 | |||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 2 845 916 | 213 425 | 3 059 341 | 111 335 | 111 335 | 94 471 | 1 109 | 95 580 | 2 957 251 | 213 425 | 3 170 676 | ||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 35 300 | 202 798 | 238 098 | 2 068 | 721 | 2 789 | 35 300 | 202 798 | 238 098 | ||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 35 300 | 202 798 | 238 098 | 2 068 | 721 | 2 789 | 35 300 | 202 798 | 238 098 | ||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 66 607 | 66 607 | 66 607 | 66 607 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 66 607 | 66 607 | 66 607 | 66 607 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 510 778 | 510 778 | 82 335 | 82 335 | 375 | 375 | 593 113 | 593 113 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | 169 | 169 | 169 | 169 | |||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 312 | 312 | 312 | 312 | |||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 312 | 312 | 312 | 312 | |||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 2 232 750 | 10 627 | 2 243 377 | 29 000 | 29 000 | 92 028 | 388 | 92 416 | 2 261 750 | 10 627 | 2 272 377 | ||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 78 938 | 78 938 | 30 209 | 30 209 | 78 938 | 78 938 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 2 153 812 | 10 627 | 2 164 439 | 29 000 | 29 000 | 61 819 | 388 | 62 207 | 2 182 812 | 10 627 | 2 193 439 | ||
63. - működési célra | 1 813 227 | 10 627 | 1 823 854 | 29 000 | 29 000 | 61 819 | 388 | 62 207 | 1 842 227 | 10 627 | 1 852 854 | ||
64. - felhalmozási célra | 340 585 | 340 585 | 340 585 | 340 585 | |||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 420 | 420 | 3 | 3 | 18 | 18 | 423 | 423 | |||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 420 | 420 | 3 | 3 | 18 | 18 | 423 | 423 | |||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
550101 | 550102 | 550111 | 550100 | ||||||||||
Címrend | Budapesti Történeti Múzeum | Budapesti Történeti Múzeum | Bartók Béla Emlékház | Budapesti Történeti Múzeum összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 4 165 978 | 13 900 | 4 179 878 | 50 800 | 50 800 | 47 109 | 120 | 47 229 | 4 216 778 | 13 900 | 4 230 678 | ||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 666 150 | 9 690 | 2 675 840 | 50 800 | 50 800 | 42 664 | -642 | 42 022 | 2 716 950 | 9 690 | 2 726 640 | ||
03. Személyi juttatások | 1 009 200 | 31 841 | 1 041 041 | 12 264 | 12 264 | 21 385 | -614 | 20 771 | 1 021 464 | 31 841 | 1 053 305 | ||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 252 721 | 470 | 253 191 | 3 141 | 3 141 | 4 704 | -204 | 4 500 | 255 862 | 470 | 256 332 | ||
05. Dologi kiadások | 1 403 871 | -22 621 | 1 381 250 | 35 245 | 35 245 | 13 151 | 176 | 13 327 | 1 439 116 | -22 621 | 1 416 495 | ||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 358 | 358 | 150 | 150 | 3 424 | 3 424 | 508 | 508 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 377 | 377 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 358 | 358 | 358 | 358 | |||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 3 047 | 3 047 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 499 828 | 4 210 | 1 504 038 | 4 445 | 762 | 5 207 | 1 499 828 | 4 210 | 1 504 038 | ||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 1 272 948 | 4 210 | 1 277 158 | 1 270 | 762 | 2 032 | 1 272 948 | 4 210 | 1 277 158 | ||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 638 812 | 638 812 | 1 000 | 1 000 | 638 812 | 638 812 | |||||||
18. Intézményi beruházások | 431 484 | 3 400 | 434 884 | 600 | 600 | 431 484 | 3 400 | 434 884 | |||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 202 652 | 810 | 203 462 | 270 | 162 | 432 | 202 652 | 810 | 203 462 | ||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 226 880 | 226 880 | 3 175 | 3 175 | 226 880 | 226 880 | |||||||
22. Intézményi felújítások | 21 611 | 21 611 | 21 611 | 21 611 | |||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 154 909 | 154 909 | 2 500 | 2 500 | 154 909 | 154 909 | |||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 50 360 | 50 360 | 675 | 675 | 50 360 | 50 360 | |||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 4 165 978 | 13 900 | 4 179 878 | 50 800 | 50 800 | 47 109 | 120 | 47 229 | 4 216 778 | 13 900 | 4 230 678 | ||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 13 843 | 400 | 14 243 | 13 843 | 400 | 14 243 | |||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 7 843 | 400 | 8 243 | 7 843 | 400 | 8 243 | |||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 1 234 752 | 810 | 1 235 562 | 50 800 | 50 800 | 1 285 552 | 810 | 1 286 362 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 8 121 | 804 | 8 925 | 8 121 | 804 | 8 925 | |||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 8 121 | 804 | 8 925 | 8 121 | 804 | 8 925 | |||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 2 874 262 | 11 886 | 2 886 148 | 47 109 | 120 | 47 229 | 2 874 262 | 11 886 | 2 886 148 | ||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 872 487 | 872 487 | 5 025 | 5 025 | 872 487 | 872 487 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 2 001 775 | 11 886 | 2 013 661 | 42 084 | 120 | 42 204 | 2 001 775 | 11 886 | 2 013 661 | ||||
63. - működési célra | 1 191 431 | 11 886 | 1 203 317 | 37 639 | 120 | 37 759 | 1 191 431 | 11 886 | 1 203 317 | ||||
64. - felhalmozási célra | 810 344 | 810 344 | 4 445 | 4 445 | 810 344 | 810 344 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 269 | 269 | 4 | 4 | 269 | 269 | |||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 269 | 269 | 4 | 4 | 269 | 269 | |||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
560101 | 570101 | 570102 | 570100 | ||||||||||
Címrend | Budapest Főváros Levéltára | Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert | Fővárosi Állat- és Növénykert összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 955 582 | 3 208 | 958 790 | 9 935 420 | 4 701 | 9 940 121 | 1 241 823 | 1 241 823 | 11 177 243 | 4 701 | 11 181 944 | ||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 812 106 | 3 208 | 815 314 | 2 706 467 | 4 701 | 2 711 168 | 11 800 | 11 800 | 2 718 267 | 4 701 | 2 722 968 | ||
03. Személyi juttatások | 480 790 | 2 629 | 483 419 | 785 202 | 3 854 | 789 056 | 785 202 | 3 854 | 789 056 | ||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 117 359 | 579 | 117 938 | 193 236 | 847 | 194 083 | 193 236 | 847 | 194 083 | ||||
05. Dologi kiadások | 213 957 | 213 957 | 1 716 291 | 1 716 291 | 11 800 | 11 800 | 1 728 091 | 1 728 091 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 11 738 | 11 738 | 11 738 | 11 738 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 7 649 | 7 649 | 7 649 | 7 649 | |||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 4 089 | 4 089 | 4 089 | 4 089 | |||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 143 476 | 143 476 | 7 228 953 | 7 228 953 | 1 230 023 | 1 230 023 | 8 458 976 | 8 458 976 | |||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 99 761 | 99 761 | 7 224 953 | 7 224 953 | 1 230 023 | 1 230 023 | 8 454 976 | 8 454 976 | |||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 58 870 | 58 870 | 6 468 841 | 6 468 841 | 1 230 023 | 1 230 023 | 7 698 864 | 7 698 864 | |||||
18. Intézményi beruházások | 20 824 | 20 824 | 163 197 | 163 197 | 163 197 | 163 197 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 20 067 | 20 067 | 592 915 | 592 915 | 592 915 | 592 915 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 42 965 | 42 965 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | 11 115 | 11 115 | |||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 22 716 | 22 716 | |||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9 134 | 9 134 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 750 | 750 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 750 | 750 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 955 582 | 3 208 | 958 790 | 9 812 600 | 4 701 | 9 817 301 | 1 364 643 | 1 364 643 | 11 177 243 | 4 701 | 11 181 944 | ||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 57 399 | 57 399 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 57 399 | 57 399 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 79 014 | 79 014 | 2 357 276 | 2 357 276 | 134 620 | 134 620 | 2 491 896 | 2 491 896 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 26 617 | 26 617 | 28 019 | 28 019 | 28 019 | 28 019 | |||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 26 617 | 26 617 | 28 019 | 28 019 | 28 019 | 28 019 | |||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 500 | 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 500 | 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 792 052 | 3 208 | 795 260 | 7 366 905 | 4 701 | 7 371 606 | 1 230 023 | 1 230 023 | 8 596 928 | 4 701 | 8 601 629 | ||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 62 298 | 62 298 | 247 317 | 247 317 | 247 317 | 247 317 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 729 754 | 3 208 | 732 962 | 7 119 588 | 4 701 | 7 124 289 | 1 230 023 | 1 230 023 | 8 349 611 | 4 701 | 8 354 312 | ||
63. - működési célra | 648 168 | 3 208 | 651 376 | 650 747 | 4 701 | 655 448 | 650 747 | 4 701 | 655 448 | ||||
64. - felhalmozási célra | 81 586 | 81 586 | 6 468 841 | 6 468 841 | 1 230 023 | 1 230 023 | 7 698 864 | 7 698 864 | |||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 120 | 120 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 120 | 120 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
500000 | 100100-599999 | 710301 | 710501 | ||||||||||
Címrend | Kulturális intézmények összesen | Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények | Gazdasági és ellátási feladatok | Hivatali informatikai feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 19 448 434 | 236 463 | 19 684 897 | 49 260 920 | 502 647 | 49 763 567 | 1 233 761 | 1 233 761 | 722 538 | 722 538 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 8 599 673 | 230 477 | 8 830 150 | 35 300 323 | 456 665 | 35 756 988 | 803 630 | 803 630 | 722 538 | 722 538 | |||
03. Személyi juttatások | 3 687 107 | 184 441 | 3 871 548 | 15 521 906 | 258 291 | 15 780 197 | 14 400 | 14 400 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 893 124 | 43 249 | 936 373 | 3 765 280 | 64 481 | 3 829 761 | 5 200 | 5 200 | |||||
05. Dologi kiadások | 3 968 238 | 2 042 | 3 970 280 | 14 937 699 | 130 081 | 15 067 780 | 784 030 | 784 030 | 722 538 | 722 538 | |||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 55 370 | 3 067 | 58 437 | ||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 51 204 | 745 | 51 949 | 1 020 068 | 745 | 1 020 813 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 448 | 448 | 234 505 | 234 505 | |||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 600 | 745 | 1 345 | 600 | 745 | 1 345 | |||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 8 312 | 8 312 | 8 312 | 8 312 | |||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 41 844 | 41 844 | 776 651 | 776 651 | |||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 10 848 761 | 5 986 | 10 854 747 | 13 960 597 | 45 982 | 14 006 579 | 430 131 | 430 131 | |||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 10 444 396 | 5 986 | 10 450 382 | 11 936 794 | 40 717 | 11 977 511 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 8 667 731 | 8 667 731 | 9 305 978 | 13 673 | 9 319 651 | ||||||||
18. Intézményi beruházások | 854 017 | 7 600 | 861 617 | 1 415 772 | 21 511 | 1 437 283 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 922 648 | -1 614 | 921 034 | 1 215 044 | 5 533 | 1 220 577 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 399 615 | 399 615 | 1 969 570 | 5 265 | 1 974 835 | 430 131 | 430 131 | ||||||
22. Intézményi felújítások | 62 007 | 62 007 | 583 646 | 4 248 | 587 894 | ||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 250 525 | 250 525 | 965 074 | 121 | 965 195 | 338 686 | 338 686 | ||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 87 083 | 87 083 | 420 850 | 896 | 421 746 | 91 445 | 91 445 | ||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 4 750 | 4 750 | 54 233 | 54 233 | |||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 4 750 | 4 750 | 54 233 | 54 233 | |||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 19 448 434 | 236 463 | 19 684 897 | 49 260 920 | 502 647 | 49 763 567 | 1 233 761 | 1 233 761 | 722 538 | 722 538 | |||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 133 367 | 203 519 | 336 886 | 807 224 | 320 643 | 1 127 867 | |||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 133 367 | 203 519 | 336 886 | 807 224 | 320 643 | 1 127 867 | |||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 95 450 | 400 | 95 850 | 95 450 | 23 031 | 118 481 | |||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 89 450 | 400 | 89 850 | 89 450 | 17 766 | 107 216 | |||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 265 | 11 265 | ||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 95 000 | 95 000 | |||||||||||
50. Működési bevételek | 4 449 950 | 810 | 4 450 760 | 13 745 217 | -368 | 13 744 849 | 4 200 | 4 200 | |||||
51. Felhalmozási bevételek | 40 169 | 40 169 | 40 669 | 808 | 41 477 | ||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 63 069 | 804 | 63 873 | 201 569 | 3 588 | 205 157 | |||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 63 069 | 804 | 63 873 | 201 569 | 3 588 | 205 157 | |||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 2 300 | 2 300 | 51 499 | 370 | 51 869 | ||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 2 300 | 2 300 | 50 299 | 370 | 50 669 | ||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 1 200 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 14 664 129 | 30 930 | 14 695 059 | 34 224 292 | 154 575 | 34 378 867 | 1 229 561 | 1 229 561 | 722 538 | 722 538 | |||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 1 296 274 | 1 296 274 | 3 178 426 | 3 178 426 | 83 697 | 83 697 | 153 127 | 153 127 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 13 367 855 | 30 930 | 13 398 785 | 30 695 866 | 154 575 | 30 850 441 | 1 145 864 | 1 145 864 | 569 411 | 569 411 | |||
63. - működési célra | 4 432 031 | 30 930 | 4 462 961 | 20 069 229 | 137 210 | 20 206 439 | 715 733 | 715 733 | 569 411 | 569 411 | |||
64. - felhalmozási célra | 8 935 824 | 8 935 824 | 10 626 637 | 17 365 | 10 644 002 | 430 131 | 430 131 | ||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 350 000 | 350 000 | |||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 1 043 | 1 043 | 4 840 | 4 840 | |||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 1 043 | 1 043 | 4 780 | 4 780 | |||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | |||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
710601 | 710701 | 710802 | 710901 | ||||||||||
Címrend | Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás | Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai | Hivatali vezetők személyi repr. kiadásai és egyéb szolg. | Igazgatási apparátus kiadásai | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 765 822 | 579 | 4 766 401 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 765 822 | 579 | 4 766 401 | ||||
03. Személyi juttatások | 4 091 | 4 091 | 3 798 468 | 475 | 3 798 943 | ||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 376 | 2 376 | 919 070 | 104 | 919 174 | ||||||||
05. Dologi kiadások | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 1 028 | 1 028 | 46 684 | 46 684 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 600 | 1 600 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 500 | 500 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 100 | 1 100 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 765 822 | 579 | 4 766 401 | ||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 765 822 | 579 | 4 766 401 | ||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 27 438 | 27 438 | |||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 738 384 | 579 | 4 738 963 | ||||
63. - működési célra | 3 694 | 3 694 | 5 000 | 5 000 | 7 495 | 7 495 | 4 738 384 | 579 | 4 738 963 | ||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 771 | 771 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 771 | 771 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
710902 | 710900 | 711102 | 711202 | ||||||||||
Címrend | Igazgatási apparátus kiadásai | Igazgatási apparátus kiadásai összesen | Városházi reprezentációra, ajándékra | Külföldi kiutazások költségeire | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 716 991 | 1 716 991 | 6 482 813 | 579 | 6 483 392 | 4 269 | 4 269 | 12 914 | 12 914 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 716 991 | 1 716 991 | 6 482 813 | 579 | 6 483 392 | 4 269 | 4 269 | 12 914 | 12 914 | ||||
03. Személyi juttatások | 1 307 942 | -1 448 | 1 306 494 | 5 106 410 | -973 | 5 105 437 | 689 | 689 | 8 833 | 8 833 | |||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 399 281 | 399 281 | 1 318 351 | 104 | 1 318 455 | 2 668 | 2 668 | 2 529 | 2 529 | ||||
05. Dologi kiadások | 9 768 | 1 448 | 11 216 | 56 452 | 1 448 | 57 900 | 912 | 912 | 1 552 | 1 552 | |||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 600 | 1 600 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 500 | 500 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 100 | 1 100 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 716 991 | 1 716 991 | 6 482 813 | 579 | 6 483 392 | 4 269 | 4 269 | 12 914 | 12 914 | ||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 1 716 991 | 1 716 991 | 6 482 813 | 579 | 6 483 392 | 4 269 | 4 269 | 12 914 | 12 914 | ||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 435 151 | 435 151 | 462 589 | 462 589 | 4 269 | 4 269 | 1 002 | 1 002 | |||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 1 281 840 | 1 281 840 | 6 020 224 | 579 | 6 020 803 | 11 912 | 11 912 | ||||||
63. - működési célra | 1 281 840 | 1 281 840 | 6 020 224 | 579 | 6 020 803 | 11 912 | 11 912 | ||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 771 | 771 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 771 | 771 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
711302 | 711402 | 711501 | 711602 | ||||||||||
Címrend | Főpolgármesteri Iroda kerete | Adóügyi feladatok ell. végző dolg. érdekelts. alapja | Központi irattár költségeire | Belföldi kiküldetés kiadásai | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
03. Személyi juttatások | 111 615 | 111 615 | 251 | 251 | |||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 135 | 30 135 | 8 | 8 | |||||||||
05. Dologi kiadások | 5 000 | 5 000 | 5 102 | 5 102 | 429 | 429 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
63. - működési célra | 5 000 | 5 000 | 141 750 | 141 750 | 5 102 | 5 102 | 688 | 688 | |||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
711701 | 711802 | 711902 | 712001 | ||||||||||
Címrend | Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll | Brüsszeli Képviselet kiadásai | Dolgozók lakásép., vásárlására folyósított kölcsön | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 18 113 | 18 113 | 35 794 | 35 794 | 36 848 | 36 848 | 135 748 | 135 748 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 18 113 | 18 113 | 35 794 | 35 794 | 741 | 741 | 135 748 | 135 748 | |||||
03. Személyi juttatások | 14 341 | 14 341 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 504 | 3 504 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 18 113 | 18 113 | 17 949 | 17 949 | 741 | 741 | 60 000 | 60 000 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 75 748 | 75 748 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 75 748 | 75 748 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 36 107 | 36 107 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 36 107 | 36 107 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 36 107 | 36 107 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 18 113 | 18 113 | 35 794 | 35 794 | 36 848 | 36 848 | 135 748 | 135 748 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 1 500 | 1 500 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 23 000 | 23 000 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 23 000 | 23 000 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 16 613 | 16 613 | 35 794 | 35 794 | 13 848 | 13 848 | 135 748 | 135 748 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 1 519 | 1 519 | 13 107 | 13 107 | 75 748 | 75 748 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 15 094 | 15 094 | 35 794 | 35 794 | 741 | 741 | 60 000 | 60 000 | |||||
63. - működési célra | 15 094 | 15 094 | 35 794 | 35 794 | 741 | 741 | 60 000 | 60 000 | |||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
712403 | 712503 | 712602 | 713701 | ||||||||||
Címrend | Adó Főosztály kiadásai | Adóigazgatási feladatokra | Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | Időközi választások | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 752 348 | 150 | 752 498 | 187 088 | 187 088 | 5 170 | 5 170 | 141 | 141 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 752 348 | 150 | 752 498 | 187 088 | 187 088 | 970 | 970 | 141 | 141 | ||||
03. Személyi juttatások | 600 577 | 123 | 600 700 | 112 | 112 | ||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 151 213 | 27 | 151 240 | 27 | 27 | ||||||||
05. Dologi kiadások | 558 | 558 | 187 088 | 187 088 | 970 | 970 | 2 | 2 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 4 200 | 4 200 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 4 200 | 4 200 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 4 200 | 4 200 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 752 348 | 150 | 752 498 | 187 088 | 187 088 | 5 170 | 5 170 | 141 | 141 | ||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 141 | 141 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 141 | 141 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 752 348 | 150 | 752 498 | 187 088 | 187 088 | 5 170 | 5 170 | ||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 62 381 | 62 381 | 2 748 | 2 748 | 4 200 | 4 200 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 689 967 | 150 | 690 117 | 184 340 | 184 340 | 970 | 970 | ||||||
63. - működési célra | 689 967 | 150 | 690 117 | 184 340 | 184 340 | 970 | 970 | ||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 105 | 105 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 105 | 105 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
713801 | 713901 | 714001 | 714101 | ||||||||||
Címrend | Országos népszavazás | HAIR üzemeltetési kiadások | Fővárosi Közlöny előállítására | Fővárosi népszavazás 2017. | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 3 227 | 3 227 | 270 828 | 270 828 | 1 456 | 1 456 | 5 000 | 5 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 227 | 3 227 | 270 828 | 270 828 | 1 456 | 1 456 | 5 000 | 5 000 | |||||
03. Személyi juttatások | 1 763 | 1 763 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 464 | 1 464 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 270 828 | 270 828 | 1 456 | 1 456 | 5 000 | 5 000 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 3 227 | 3 227 | 270 828 | 270 828 | 1 456 | 1 456 | 5 000 | 5 000 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 3 227 | 3 227 | 270 828 | 270 828 | 1 456 | 1 456 | 5 000 | 5 000 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 3 227 | 3 227 | 20 828 | 20 828 | |||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 250 000 | 250 000 | 1 456 | 1 456 | 5 000 | 5 000 | |||||||
63. - működési célra | 250 000 | 250 000 | 1 456 | 1 456 | 5 000 | 5 000 | |||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
710000 | 720401 | 721001 | 723401 | ||||||||||
Címrend | Hivatali feladatok összesen | Csótány-,patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolg. | Városgondnoki feladatok | Vagyon-nyilvántartási feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 10 076 785 | 729 | 10 077 514 | 18 366 | 18 366 | 37 815 | 37 815 | 8 625 | 8 625 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 9 606 347 | 729 | 9 607 076 | 18 366 | 18 366 | 37 815 | 37 815 | 8 625 | 8 625 | ||||
03. Személyi juttatások | 5 863 082 | -850 | 5 862 232 | 29 775 | 29 775 | ||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 517 475 | 131 | 1 517 606 | 8 040 | 8 040 | ||||||||
05. Dologi kiadások | 2 148 442 | 1 448 | 2 149 890 | 18 366 | 18 366 | 8 625 | 8 625 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 77 348 | 77 348 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 500 | 500 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 100 | 1 100 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 75 748 | 75 748 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 470 438 | 470 438 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 430 131 | 430 131 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 338 686 | 338 686 | |||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 91 445 | 91 445 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 40 307 | 40 307 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 40 307 | 40 307 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 10 076 785 | 729 | 10 077 514 | 18 366 | 18 366 | 37 815 | 37 815 | 8 625 | 8 625 | ||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 141 | 141 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 141 | 141 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 5 700 | 5 700 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 23 000 | 23 000 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 23 000 | 23 000 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 10 047 944 | 729 | 10 048 673 | 18 366 | 18 366 | 37 815 | 37 815 | 8 625 | 8 625 | ||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 888 442 | 888 442 | 1 061 | 1 061 | 255 | 255 | |||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 9 159 502 | 729 | 9 160 231 | 17 305 | 17 305 | 37 815 | 37 815 | 8 370 | 8 370 | ||||
63. - működési célra | 8 729 371 | 729 | 8 730 100 | 17 305 | 17 305 | 37 815 | 37 815 | 8 370 | 8 370 | ||||
64. - felhalmozási célra | 430 131 | 430 131 | |||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 876 | 876 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 876 | 876 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
725803 | 725901 | 720000 | 740301 | ||||||||||
Címrend | Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok | Fővárosi Közbeszerzési Kft. Hivatali feladatellátás | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen | Hivatali beruházások | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 7 910 | 7 910 | 156 035 | 156 035 | 228 751 | 228 751 | 1 209 959 | 1 209 959 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 7 910 | 7 910 | 156 035 | 156 035 | 228 751 | 228 751 | 6 991 | 6 991 | |||||
03. Személyi juttatások | 29 775 | 29 775 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 040 | 8 040 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 7 910 | 7 910 | 156 035 | 156 035 | 190 936 | 190 936 | 6 991 | 6 991 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 202 968 | 1 202 968 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 1 202 968 | 1 202 968 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 947 219 | 947 219 | |||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 255 749 | 255 749 | |||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 7 910 | 7 910 | 156 035 | 156 035 | 228 751 | 228 751 | 1 209 959 | 1 209 959 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 7 910 | 7 910 | 156 035 | 156 035 | 228 751 | 228 751 | 1 209 959 | 1 209 959 | |||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 1 350 | 1 350 | 2 666 | 2 666 | |||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 6 560 | 6 560 | 156 035 | 156 035 | 226 085 | 226 085 | 1 209 959 | 1 209 959 | |||||
63. - működési célra | 6 560 | 6 560 | 156 035 | 156 035 | 226 085 | 226 085 | 6 991 | 6 991 | |||||
64. - felhalmozási célra | 1 202 968 | 1 202 968 | |||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
740302 | 740300 | 700000 | 810201 | ||||||||||
Címrend | Hivatali beruházások | Hivatali beruházások összesen | Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen | BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 994 508 | 994 508 | 2 204 467 | 2 204 467 | 12 510 003 | 729 | 12 510 732 | 76 979 946 | 76 979 946 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 11 088 | 11 088 | 18 079 | 18 079 | 9 853 177 | 729 | 9 853 906 | 76 979 946 | 76 979 946 | ||||
03. Személyi juttatások | 5 892 857 | -850 | 5 892 007 | ||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 525 515 | 131 | 1 525 646 | ||||||||||
05. Dologi kiadások | 11 088 | 11 088 | 18 079 | 18 079 | 2 357 457 | 1 448 | 2 358 905 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 77 348 | 77 348 | 76 979 946 | 76 979 946 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 500 | 500 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 100 | 1 100 | 76 979 946 | 76 979 946 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 75 748 | 75 748 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 983 420 | 983 420 | 2 186 388 | 2 186 388 | 2 656 826 | 2 656 826 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 983 420 | 983 420 | 2 186 388 | 2 186 388 | 2 186 388 | 2 186 388 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 774 344 | 774 344 | 1 721 563 | 1 721 563 | 1 721 563 | 1 721 563 | |||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 209 076 | 209 076 | 464 825 | 464 825 | 464 825 | 464 825 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 430 131 | 430 131 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 338 686 | 338 686 | |||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 91 445 | 91 445 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 40 307 | 40 307 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 40 307 | 40 307 | |||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 994 508 | 994 508 | 2 204 467 | 2 204 467 | 12 510 003 | 729 | 12 510 732 | ||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 141 | 141 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 141 | 141 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 5 700 | 5 700 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 23 000 | 23 000 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 23 000 | 23 000 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 994 508 | 994 508 | 2 204 467 | 2 204 467 | 12 481 162 | 729 | 12 481 891 | ||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 891 108 | 891 108 | |||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 994 508 | 994 508 | 2 204 467 | 2 204 467 | 11 590 054 | 729 | 11 590 783 | ||||||
63. - működési célra | 11 088 | 11 088 | 18 079 | 18 079 | 8 973 535 | 729 | 8 974 264 | ||||||
64. - felhalmozási célra | 983 420 | 983 420 | 2 186 388 | 2 186 388 | 2 616 519 | 2 616 519 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 876 | 876 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 876 | 876 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
810502 | 810601 | 810701 | 810801 | ||||||||||
Címrend | BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft. | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | CENTRÁL Színház Nonprofit kft. | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 125 423 | 125 423 | 442 077 | 442 077 | 267 000 | 267 000 | 135 000 | 135 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 125 423 | 125 423 | 422 422 | 422 422 | 267 000 | 267 000 | 135 000 | 135 000 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 125 423 | 125 423 | 422 422 | 422 422 | 267 000 | 267 000 | 135 000 | 135 000 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 125 423 | 125 423 | 422 422 | 422 422 | 267 000 | 267 000 | 135 000 | 135 000 | |||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 19 655 | 19 655 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 19 655 | 19 655 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 19 655 | 19 655 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
811001 | 811101 | 811701 | 812001 | ||||||||||
Címrend | A lak. nem közművel összegyűjt. szennyvíz árt.-i ktg. tám. | Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. | Thália Színház Nonprofit Kft. | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 20 934 | 20 934 | 4 240 | 4 240 | 234 000 | 234 000 | 324 400 | 324 400 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 20 934 | 20 934 | 4 240 | 4 240 | 234 000 | 234 000 | 324 400 | 324 400 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 20 934 | 20 934 | 4 240 | 4 240 | 234 000 | 234 000 | 324 400 | 324 400 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 20 934 | 20 934 | 4 240 | 4 240 | 234 000 | 234 000 | 324 400 | 324 400 | |||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
812101 | 812201 | 812501 | 812801 | ||||||||||
Címrend | József Attila Színház Nonprofit Kft. | Madách Színház Nonprofit Kft. | Új Színház Nonprofit Kft. | Örkény István Színház Nonprofit Kft. | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 265 600 | 265 600 | 195 000 | 195 000 | 356 200 | 356 200 | 422 600 | 422 600 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 265 600 | 265 600 | 195 000 | 195 000 | 356 200 | 356 200 | 422 600 | 422 600 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 265 600 | 265 600 | 195 000 | 195 000 | 356 200 | 356 200 | 422 600 | 422 600 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 265 600 | 265 600 | 195 000 | 195 000 | 356 200 | 356 200 | 422 600 | 422 600 | |||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
813901 | 813902 | 813900 | 814101 | ||||||||||
Címrend | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 925 510 | 1 925 510 | 5 219 461 | 5 219 461 | 7 144 971 | 7 144 971 | 3 226 855 | 3 226 855 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 3 226 855 | 3 226 855 | |||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 3 226 855 | 3 226 855 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 226 855 | 3 226 855 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 925 510 | 1 925 510 | 5 219 461 | 5 219 461 | 7 144 971 | 7 144 971 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 1 925 510 | 1 925 510 | 5 219 461 | 5 219 461 | 7 144 971 | 7 144 971 | |||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 925 510 | 1 925 510 | 5 219 461 | 5 219 461 | 7 144 971 | 7 144 971 | |||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
814401 | 814501 | 814601 | 814701 | ||||||||||
Címrend | Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft. | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | Vígszínház Nonprofit Kft. | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 582 600 | 582 600 | 359 498 | 359 498 | 366 100 | 366 100 | 793 600 | 793 600 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 582 600 | 582 600 | 359 498 | 359 498 | 366 100 | 366 100 | 793 600 | 793 600 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 582 600 | 582 600 | 359 498 | 359 498 | 366 100 | 366 100 | 793 600 | 793 600 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 582 600 | 582 600 | 359 498 | 359 498 | 366 100 | 366 100 | 793 600 | 793 600 | |||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
814801 | 815102 | 815701 | 815801 | ||||||||||
Címrend | Katona József Színház Nonprofit Kft. | Magy. Turizmus Zrt. tám. a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers. | Budapest Film Zrt. | Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 473 400 | 473 400 | 3 800 | 3 800 | 160 000 | 160 000 | 2 277 154 | 2 277 154 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 473 400 | 473 400 | 3 800 | 3 800 | 100 000 | 100 000 | 2 277 154 | 2 277 154 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 473 400 | 473 400 | 3 800 | 3 800 | 100 000 | 100 000 | 2 277 154 | 2 277 154 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 473 400 | 473 400 | 3 800 | 3 800 | 100 000 | 100 000 | 2 277 154 | 2 277 154 | |||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 60 000 | 60 000 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 60 000 | 60 000 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 60 000 | 60 000 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
816002 | 816201 | 816301 | 816601 | ||||||||||
Címrend | Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. | Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladatellátás | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 100 | 100 | 390 000 | 390 000 | 20 000 | 20 000 | 580 961 | 580 961 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 100 | 100 | 390 000 | 390 000 | 20 000 | 20 000 | 580 961 | 580 961 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 280 961 | 280 961 | |||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 100 | 100 | 390 000 | 390 000 | 20 000 | 20 000 | 300 000 | 300 000 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 100 | 100 | 390 000 | 390 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
816701 | 810000 | 821901 | 822701 | ||||||||||
Címrend | Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása | Vállalkozások támogatása összesen | BFVT Kft. közszolgáltatás | Közvilágítás | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 6 580 000 | 6 580 000 | 102 731 459 | 102 731 459 | 861 456 | 861 456 | 7 299 008 | 7 299 008 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 6 580 000 | 6 580 000 | 95 506 833 | 95 506 833 | 861 456 | 861 456 | 7 299 008 | 7 299 008 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 280 961 | 280 961 | 861 456 | 861 456 | 6 941 008 | 6 941 008 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 6 580 000 | 6 580 000 | 95 225 872 | 95 225 872 | 358 000 | 358 000 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 6 580 000 | 6 580 000 | 94 925 872 | 94 925 872 | 358 000 | 358 000 | |||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 7 224 626 | 7 224 626 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 7 224 626 | 7 224 626 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 7 224 626 | 7 224 626 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
822801 | 822901 | 823001 | 823601 | ||||||||||
Címrend | Vízrendezés | Temetőfenntartás | FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok | BKK Zrt. egyéb feladatai | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 2 928 553 | 2 928 553 | 511 230 | 511 230 | 9 078 992 | 9 078 992 | 212 533 | 212 533 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 041 500 | 2 041 500 | 511 230 | 511 230 | 9 078 992 | 9 078 992 | 212 533 | 212 533 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 2 041 500 | 2 041 500 | 72 033 | 72 033 | 9 078 992 | 9 078 992 | 212 533 | 212 533 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 439 197 | 439 197 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 439 197 | 439 197 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 887 053 | 887 053 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 476 000 | 476 000 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 374 804 | 374 804 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 101 196 | 101 196 | |||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 411 053 | 411 053 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 393 701 | 393 701 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 17 352 | 17 352 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
823701 | 825001 | 825102 | 825201 | ||||||||||
Címrend | Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok | BFVK Zrt. közszolgáltatás | ENVIRODUNA Kft. | Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 790 462 | 1 790 462 | 5 739 457 | 5 739 457 | 144 468 | 144 468 | 150 000 | 150 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 790 462 | 1 790 462 | 4 481 905 | 4 481 905 | 144 468 | 144 468 | 150 000 | 150 000 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 255 462 | 1 255 462 | 4 481 905 | 4 481 905 | 79 468 | 79 468 | 150 000 | 150 000 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 535 000 | 535 000 | 65 000 | 65 000 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 535 000 | 535 000 | 65 000 | 65 000 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 257 552 | 1 257 552 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 343 464 | 343 464 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 270 444 | 270 444 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 73 020 | 73 020 | |||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 794 088 | 794 088 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 625 266 | 625 266 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 168 822 | 168 822 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 120 000 | 120 000 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 120 000 | 120 000 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 243 924 | 1 243 924 | |||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 1 243 924 | 1 243 924 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
825401 | 825501 | 825601 | 820000 | ||||||||||
Címrend | Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok | Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai | BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok | Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 7 441 668 | 7 441 668 | 1 382 580 | 1 382 580 | 577 585 | 577 585 | 38 117 992 | 38 117 992 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 7 441 668 | 7 441 668 | 1 382 580 | 1 382 580 | 577 585 | 577 585 | 35 973 387 | 35 973 387 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 4 105 404 | 4 105 404 | 1 382 580 | 1 382 580 | 577 585 | 577 585 | 31 239 926 | 31 239 926 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 3 336 264 | 3 336 264 | 4 733 461 | 4 733 461 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 336 264 | 3 336 264 | 4 733 461 | 4 733 461 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 2 144 605 | 2 144 605 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 819 464 | 819 464 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 645 248 | 645 248 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 174 216 | 174 216 | |||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 1 205 141 | 1 205 141 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 1 018 967 | 1 018 967 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 186 174 | 186 174 | |||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 120 000 | 120 000 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 120 000 | 120 000 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 243 924 | 1 243 924 | |||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 1 243 924 | 1 243 924 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
830302 | 830402 | 831302 | 831402 | ||||||||||
Címrend | Menhely Alapítvány | Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | Pro Cultura Urbis Közalapítvány | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 191 553 | 191 553 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 3 000 | 3 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 191 553 | 191 553 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 3 000 | 3 000 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 191 553 | 191 553 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 3 000 | 3 000 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 191 553 | 191 553 | 45 000 | 45 000 | 79 356 | 79 356 | 3 000 | 3 000 | |||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
833002 | 836502 | 837601 | 838102 | ||||||||||
Címrend | MOTIVÁCIÓ Alapítvány | JAZZART Közcélú Alapítvány | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 20 000 | 20 000 | 7 000 | 7 000 | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 20 000 | 20 000 | 7 000 | 7 000 | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 20 000 | 20 000 | 7 000 | 7 000 | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 20 000 | 20 000 | 7 000 | 7 000 | 120 000 | 120 000 | 23 000 | 23 000 | |||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
838202 | 838402 | 838502 | 838602 | ||||||||||
Címrend | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület | Atlantisz Alapítvány | Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | Közép-Európa Táncszínház Egyesület | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 74 286 | 74 286 | 2 700 | 2 700 | 149 265 | 149 265 | 38 200 | 38 200 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 74 286 | 74 286 | 2 700 | 2 700 | 123 000 | 123 000 | 38 200 | 38 200 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 74 286 | 74 286 | 2 700 | 2 700 | 123 000 | 123 000 | 38 200 | 38 200 | |||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 74 286 | 74 286 | 2 700 | 2 700 | 123 000 | 123 000 | 38 200 | 38 200 | |||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 26 265 | 26 265 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 26 265 | 26 265 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 26 265 | 26 265 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
838702 | 838802 | 830000 | 840101 | ||||||||||
Címrend | Budapest Táncszínházért Alapítvány | Bethlen Gábor Alapítvány támogatása | Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 16 000 | 16 000 | 9 000 | 9 000 | 778 360 | 778 360 | 29 149 346 | 154 575 | 29 303 921 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 16 000 | 16 000 | 9 000 | 9 000 | 752 095 | 752 095 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 16 000 | 16 000 | 9 000 | 9 000 | 752 095 | 752 095 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 16 000 | 16 000 | 9 000 | 9 000 | 752 095 | 752 095 | |||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 26 265 | 26 265 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 26 265 | 26 265 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 26 265 | 26 265 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 29 149 346 | 154 575 | 29 303 921 | ||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 29 149 346 | 154 575 | 29 303 921 | ||||||||||
36. - működési célra | 19 752 732 | 137 210 | 19 889 942 | ||||||||||
37. - felhalmozási célra | 9 396 614 | 17 365 | 9 413 979 | ||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
840102 | 840100 | 840301 | 840302 | ||||||||||
Címrend | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen | Önkormányzati beruházások | Önkormányzati beruházások | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 546 520 | 1 546 520 | 30 695 866 | 154 575 | 30 850 441 | 122 256 924 | 66 287 | 122 323 211 | 794 835 | 794 835 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 818 481 | 102 033 | 1 920 514 | 52 067 | 52 067 | ||||||||
03. Személyi juttatások | 1 500 | -91 | 1 409 | ||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 500 | -16 | 484 | ||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 816 481 | 102 140 | 1 918 621 | 52 067 | 52 067 | ||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 120 438 443 | -35 746 | 120 402 697 | 742 768 | 742 768 | ||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 30 125 061 | 64 254 | 30 189 315 | 608 368 | 608 368 | ||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 27 049 245 | 2 599 | 27 051 844 | 479 141 | 479 141 | ||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 075 816 | 61 655 | 3 137 471 | 129 227 | 129 227 | ||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 90 313 382 | -100 000 | 90 213 382 | 134 400 | 134 400 | ||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 254 861 | 8 254 861 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 82 058 521 | -100 000 | 81 958 521 | 134 400 | 134 400 | ||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 1 546 520 | 1 546 520 | 30 695 866 | 154 575 | 30 850 441 | ||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 1 546 520 | 1 546 520 | 30 695 866 | 154 575 | 30 850 441 | ||||||||
36. - működési célra | 316 497 | 316 497 | 20 069 229 | 137 210 | 20 206 439 | ||||||||
37. - felhalmozási célra | 1 230 023 | 1 230 023 | 10 626 637 | 17 365 | 10 644 002 | ||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
840300 | 840401 | 840402 | 840400 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati beruházások összesen | Önkormányzati felújítások | Önkormányzati felújítások | Önkormányzati felújítások összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 123 051 759 | 66 287 | 123 118 046 | 1 908 529 | 1 908 529 | 101 500 | 101 500 | 2 010 029 | 2 010 029 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 870 548 | 102 033 | 1 972 581 | 1 016 | 1 016 | 500 | 500 | 500 | 1 016 | 1 516 | |||
03. Személyi juttatások | 1 500 | -91 | 1 409 | ||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 500 | -16 | 484 | ||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 868 548 | 102 140 | 1 970 688 | 1 016 | 1 016 | 500 | 500 | 500 | 1 016 | 1 516 | |||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 121 181 211 | -35 746 | 121 145 465 | 1 908 529 | -1 016 | 1 907 513 | 101 000 | 101 000 | 2 009 529 | -1 016 | 2 008 513 | ||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 30 733 429 | 64 254 | 30 797 683 | ||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 27 528 386 | 2 599 | 27 530 985 | ||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 205 043 | 61 655 | 3 266 698 | ||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 1 908 529 | -1 016 | 1 907 513 | 101 000 | 101 000 | 2 009 529 | -1 016 | 2 008 513 | |||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 1 552 372 | -800 | 1 551 572 | 79 528 | 79 528 | 1 631 900 | -800 | 1 631 100 | |||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 356 157 | -216 | 355 941 | 21 472 | 21 472 | 377 629 | -216 | 377 413 | |||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 90 447 782 | -100 000 | 90 347 782 | ||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 254 861 | 8 254 861 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 82 192 921 | -100 000 | 82 092 921 | ||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
840501 | 840701 | 840700 | 840901 | ||||||||||
Címrend | Adósságszolgálat | Évközi indítású önkormányzati beruházások | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | Évközi indítású önkormányzati felújítások | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 684 973 | 684 973 | 14 145 743 | -18 705 | 14 127 038 | 14 145 743 | -18 705 | 14 127 038 | 1 037 628 | 26 000 | 1 063 628 | ||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 684 973 | 684 973 | 18 564 | 18 564 | 18 564 | 18 564 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 684 973 | 684 973 | 18 564 | 18 564 | 18 564 | 18 564 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 14 127 179 | -18 705 | 14 108 474 | 14 127 179 | -18 705 | 14 108 474 | 1 037 628 | 26 000 | 1 063 628 | ||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 13 889 179 | -18 705 | 13 870 474 | 13 889 179 | -18 705 | 13 870 474 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | 13 590 567 | -122 | 13 590 445 | 13 590 567 | -122 | 13 590 445 | |||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 13 293 | -13 293 | 13 293 | -13 293 | |||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 285 319 | -5 290 | 280 029 | 285 319 | -5 290 | 280 029 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 1 037 628 | 26 000 | 1 063 628 | ||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 1 037 628 | 26 000 | 1 063 628 | ||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | |||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 238 000 | |||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
840900 | 841101 | 841301 | 841302 | ||||||||||
Címrend | Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen | Pénzügytechnikai feladatok | Sport célú támogatás | Sport célú támogatás | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 037 628 | 26 000 | 1 063 628 | 6 119 058 | -70 190 | 6 048 868 | 220 700 | 220 700 | 439 610 | 2 000 | 441 610 | ||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 6 119 058 | -70 190 | 6 048 868 | 210 450 | 210 450 | 439 610 | 2 000 | 441 610 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 6 119 058 | -70 190 | 6 048 868 | ||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 210 450 | 210 450 | 439 610 | 2 000 | 441 610 | ||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 8 700 | 8 700 | 1 250 | 1 250 | |||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 201 750 | 201 750 | 438 360 | 2 000 | 440 360 | ||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 037 628 | 26 000 | 1 063 628 | 10 250 | 10 250 | ||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 1 037 628 | 26 000 | 1 063 628 | ||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 1 037 628 | 26 000 | 1 063 628 | ||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 10 250 | 10 250 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 6 300 | 6 300 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 3 950 | 3 950 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
841401 | 842101 | 842301 | 842401 | ||||||||||
Címrend | Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete | Intézményi feladatellátás kerete | Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszer. program bérleti díja | Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 7 000 000 | -1 736 253 | 5 263 747 | 353 704 | 353 704 | 34 250 | 34 250 | 4 373 573 | 4 373 573 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 353 704 | 353 704 | 34 250 | 34 250 | 4 373 573 | -7 040 | 4 366 533 | ||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 34 250 | 34 250 | 700 998 | 700 998 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 353 704 | 353 704 | 3 672 575 | -7 040 | 3 665 535 | ||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 353 704 | 353 704 | 503 320 | -7 040 | 496 280 | ||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 3 169 255 | 3 169 255 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 7 000 000 | -1 736 253 | 5 263 747 | 7 040 | 7 040 | ||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 7 000 000 | -1 736 253 | 5 263 747 | ||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 7 000 000 | -1 736 253 | 5 263 747 | ||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 7 040 | 7 040 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 7 040 | 7 040 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
842602 | 842702 | 842801 | 843001 | ||||||||||
Címrend | FTSZV Kft. üzletrész vásárlás | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 2015. évi viharkár | 2015. év augusztusi esőzés kár | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 273 000 | 273 000 | 293 876 803 | 293 876 803 | 332 591 | 332 591 | 938 583 | 938 583 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 994 737 | 1 994 737 | 308 336 | 308 336 | 83 055 | 83 055 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 1 994 737 | 1 994 737 | 308 336 | 308 336 | 83 055 | 83 055 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 273 000 | 273 000 | 24 255 | 24 255 | 855 528 | 855 528 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 24 255 | 24 255 | 855 528 | 855 528 | |||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 19 099 | 19 099 | 673 643 | 673 643 | |||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 156 | 5 156 | 181 885 | 181 885 | |||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 273 000 | 273 000 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 273 000 | 273 000 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 291 882 066 | 291 882 066 | |||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | 291 882 066 | 291 882 066 | |||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
843202 | 843502 | 843702 | 843902 | ||||||||||
Címrend | Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre | MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok | Emberi Erőf. és Nemz. Kapcs. Biz. külföldi kiutazásainak ktg-re | Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támog-ok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 9 904 | 9 904 | 25 400 | 25 400 | 18 000 | 18 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 9 904 | 9 904 | 25 400 | 25 400 | 18 000 | 18 000 | |||||||
03. Személyi juttatások | 2 250 | 2 250 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 150 | 1 150 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 9 904 | 9 904 | 14 600 | 14 600 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 25 400 | 25 400 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 25 400 | 25 400 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
844201 | 844702 | 844901 | 845001 | ||||||||||
Címrend | Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete | Főpolgármesteri keret | Önkormányzati feladatellátás működési kerete | Szennyvíztisztítási keret | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 7 177 475 | 7 177 475 | 269 382 | 27 500 | 296 882 | 655 156 | 655 156 | 192 374 | 192 374 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 189 332 | 7 500 | 196 832 | 655 156 | 655 156 | 192 374 | 192 374 | ||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 526 151 | 526 151 | 192 374 | 192 374 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 189 332 | 7 500 | 196 832 | 129 005 | 129 005 | ||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 5 500 | 5 500 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 183 832 | 7 500 | 191 332 | 129 005 | 129 005 | ||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 7 177 475 | 7 177 475 | 80 050 | 20 000 | 100 050 | ||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 7 177 475 | 7 177 475 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 7 177 475 | 7 177 475 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 80 050 | 20 000 | 100 050 | ||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 58 550 | 20 000 | 78 550 | ||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 21 500 | 21 500 | |||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
845101 | 845201 | 845801 | 845802 | ||||||||||
Címrend | Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka | Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 28 263 747 | -28 263 747 | 574 704 | 574 704 | 67 246 | 67 246 | 24 000 | 24 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 67 246 | 67 246 | 24 000 | 24 000 | |||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 67 246 | 67 246 | 24 000 | 24 000 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 67 246 | 67 246 | 24 000 | 24 000 | |||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 28 263 747 | -28 263 747 | 574 704 | 574 704 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 26 133 747 | -26 133 747 | 574 704 | 574 704 | |||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 26 133 747 | -26 133 747 | 574 704 | 574 704 | |||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 2 130 000 | -2 130 000 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2 130 000 | -2 130 000 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
845800 | 845901 | 845902 | 845903 | ||||||||||
Címrend | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 91 246 | 91 246 | 8 228 489 | 579 | 8 229 068 | 2 480 698 | 2 480 698 | 880 867 | 150 | 881 017 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 91 246 | 91 246 | |||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 91 246 | 91 246 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 91 246 | 91 246 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 8 228 489 | 579 | 8 229 068 | 2 480 698 | 2 480 698 | 880 867 | 150 | 881 017 | |||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 8 228 489 | 579 | 8 229 068 | 2 480 698 | 2 480 698 | 880 867 | 150 | 881 017 | |||||
36. - működési célra | 6 595 390 | 579 | 6 595 969 | 1 497 278 | 1 497 278 | 880 867 | 150 | 881 017 | |||||
37. - felhalmozási célra | 1 633 099 | 1 633 099 | 983 420 | 983 420 | |||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
845900 | 846101 | 846301 | 846602 | ||||||||||
Címrend | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen | Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete | Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete | Balázs Mór síremlékének helyreállítása | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 11 590 054 | 729 | 11 590 783 | 249 849 | 249 849 | 1 500 000 | 1 500 000 | 26 630 | 26 630 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 249 849 | 249 849 | 1 500 000 | 1 500 000 | 26 630 | 26 630 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 249 849 | 249 849 | |||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 249 849 | 249 849 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 26 630 | 26 630 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 26 630 | 26 630 | |||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 11 590 054 | 729 | 11 590 783 | ||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 11 590 054 | 729 | 11 590 783 | ||||||||||
36. - működési célra | 8 973 535 | 729 | 8 974 264 | ||||||||||
37. - felhalmozási célra | 2 616 519 | 2 616 519 | |||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
846702 | 846902 | 847002 | 847102 | ||||||||||
Címrend | Szociális ágazat 2017.évi bérfeszültségeinek enyhítésére | Műemléki célú támogatás | Városrendezési és városépítési feladatok kerete | Kulturális célú kiadások | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 43 400 | 43 400 | 1 139 200 | 1 139 200 | 13 000 | 13 000 | 253 072 | 2 500 | 255 572 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 43 400 | 43 400 | 13 000 | 13 000 | 208 872 | 2 500 | 211 372 | ||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 13 000 | 13 000 | |||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 43 400 | 43 400 | 208 872 | 2 500 | 211 372 | ||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 43 400 | 43 400 | 6 300 | 5 000 | 11 300 | ||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 202 572 | -2 500 | 200 072 | ||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 1 139 200 | 1 139 200 | 44 200 | 44 200 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 1 139 200 | 1 139 200 | 44 200 | 44 200 | |||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 6 000 | 6 000 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 186 227 | 186 227 | |||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 33 700 | 33 700 | |||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 952 973 | 952 973 | 4 500 | 4 500 | |||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
847301 | 847402 | 847702 | 847802 | ||||||||||
Címrend | Környezetvédelmi Alap | Bűnmegelőzési keret | Vagyongazdálkodási keret | BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 70 207 | 70 207 | 93 500 | 93 500 | 240 041 | 240 041 | 23 066 | 23 066 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 29 186 | 29 186 | 35 992 | 35 992 | 23 066 | 23 066 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 23 066 | 23 066 | |||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 29 186 | 29 186 | 35 992 | 35 992 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 6 513 | 6 513 | 28 100 | 28 100 | |||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 22 673 | 22 673 | 7 892 | 7 892 | |||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 41 021 | 41 021 | 57 508 | 57 508 | 240 041 | 240 041 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 240 041 | 240 041 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 240 041 | 240 041 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 41 021 | 41 021 | 57 508 | 57 508 | |||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 5 997 | 5 997 | 32 050 | 32 050 | |||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 4 201 | 4 201 | 11 850 | 11 850 | |||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 24 105 | 24 105 | 9 808 | 9 808 | |||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 6 718 | 6 718 | 3 800 | 3 800 | |||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
848001 | 848602 | 848701 | 849002 | ||||||||||
Címrend | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete | Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása | M3 metróvonal felújításához kapcs. főv. saját forrás kerete | Belvárosi templom kiegészítő munkák | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 172 785 | 172 785 | 16 000 | 16 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 3 633 | 3 633 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 119 500 | 119 500 | 16 000 | 16 000 | |||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 119 500 | 119 500 | |||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 16 000 | 16 000 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 16 000 | 16 000 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 53 285 | 53 285 | 30 000 000 | 30 000 000 | 3 633 | 3 633 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 30 000 000 | 30 000 000 | |||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 30 000 000 | 30 000 000 | |||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 53 285 | 53 285 | 3 633 | 3 633 | |||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 42 263 | 42 263 | 2 861 | 2 861 | |||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 11 022 | 11 022 | 772 | 772 | |||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
849201 | 849401 | 849502 | 849702 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzat által fizetett kártérítés | Közművezeték-adó | Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire | Horizont 2020 CEPPI Projekt | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 685 | 685 | 358 000 | 358 000 | 1 850 | -1 850 | 3 041 | 126 | 3 167 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 685 | 685 | 358 000 | 358 000 | 1 850 | -1 850 | 3 041 | 126 | 3 167 | ||||
03. Személyi juttatások | 300 | -300 | 868 | 91 | 959 | ||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 | -50 | 263 | 16 | 279 | ||||||||
05. Dologi kiadások | 685 | 685 | 1 500 | -1 500 | 1 910 | 19 | 1 929 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 358 000 | 358 000 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 358 000 | 358 000 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
849801 | 849901 | 840000 | 850101 | ||||||||||
Címrend | Állami tám. tárgyévet követő évi előlegéből fiz. köt.váll-ra | Vitatott és peres ügyek, v. peren kív. egy. megköt .r.t.t.t.k-ra | Önkormányzati kiadások összesen | Értékesítések, szolgáltatások bevételei | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 403 392 | 423 531 | 826 923 | 1 022 000 | 1 022 000 | 540 098 663 | 612 503 | 540 711 166 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 022 000 | 1 022 000 | 19 547 362 | 36 095 | 19 583 457 | ||||||||
03. Személyi juttatások | 4 918 | -300 | 4 618 | ||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 963 | -50 | 1 913 | ||||||||||
05. Dologi kiadások | 3 000 | 3 000 | 12 715 709 | 34 485 | 12 750 194 | ||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 022 000 | -3 000 | 1 019 000 | 6 824 772 | 1 960 | 6 826 732 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 1 048 033 | -2 040 | 1 045 993 | ||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 022 000 | -3 000 | 1 019 000 | 2 607 484 | 4 000 | 2 611 484 | |||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 3 169 255 | 3 169 255 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 185 979 923 | -2 427 | 185 977 496 | ||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 87 248 575 | 2 175 549 | 89 424 124 | ||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 83 744 920 | 2 132 477 | 85 877 397 | ||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 13 293 | -13 293 | |||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 490 362 | 56 365 | 3 546 727 | ||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 4 233 707 | 24 984 | 4 258 691 | ||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 3 657 243 | 25 200 | 3 682 443 | ||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 576 464 | -216 | 576 248 | ||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 94 497 641 | -2 202 960 | 92 294 681 | ||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 315 208 | 7 040 | 8 322 248 | ||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 202 278 | 202 278 | |||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 84 964 034 | -2 210 000 | 82 754 034 | ||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 016 121 | 1 016 121 | |||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 403 392 | 423 531 | 826 923 | 334 571 378 | 578 835 | 335 150 213 | |||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | 403 392 | 423 531 | 826 923 | 292 285 458 | 423 531 | 292 708 989 | |||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 42 285 920 | 155 304 | 42 441 224 | ||||||||||
36. - működési célra | 29 042 764 | 137 939 | 29 180 703 | ||||||||||
37. - felhalmozási célra | 13 243 156 | 17 365 | 13 260 521 | ||||||||||
38. BEVÉTELEK | 2 216 327 | 2 216 327 | |||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 2 216 327 | 2 216 327 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
850301 | 850401 | 850501 | 850601 | ||||||||||
Címrend | Iparűzési adó | Idegenforgalmi adó | Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 129 060 000 | 129 060 000 | 86 000 | 86 000 | 200 | 200 | 338 999 | 2 118 | 341 117 | ||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 129 060 000 | 129 060 000 | 86 000 | 86 000 | 200 | 200 | 338 999 | 2 118 | 341 117 | ||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
850801 | 851001 | 851301 | 851401 | ||||||||||
Címrend | Építményadó | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Önkormányzati lakások értékesítése | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 77 000 | 77 000 | 4 223 776 | 23 358 | 4 247 134 | 5 000 000 | 5 000 000 | 128 330 | 128 330 | ||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 4 223 776 | 23 358 | 4 247 134 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 4 223 776 | 23 358 | 4 247 134 | ||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 77 000 | 77 000 | |||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 128 330 | 128 330 | |||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
851601 | 851701 | 851801 | 851901 | ||||||||||
Címrend | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel | Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev. | Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 15 583 481 | 11 960 | 15 595 441 | 150 | 150 | 7 286 890 | 7 286 890 | 19 885 | 19 885 | ||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 15 583 481 | 11 960 | 15 595 441 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 15 583 481 | 11 960 | 15 595 441 | ||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 7 286 890 | 7 286 890 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | 150 | 150 | 19 885 | 19 885 | |||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
852001 | 852101 | 852201 | 852301 | ||||||||||
Címrend | Osztalékbevételek | Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 930 835 | 930 835 | 6 772 409 | 79 476 | 6 851 885 | 1 096 659 | 1 096 659 | 42 341 | 42 341 | ||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 6 772 409 | 79 476 | 6 851 885 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 6 772 409 | 79 476 | 6 851 885 | ||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 930 835 | 930 835 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 1 096 659 | 1 096 659 | |||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 096 659 | 1 096 659 | |||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 42 341 | 42 341 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 42 341 | 42 341 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
852401 | 852502 | 852801 | 853001 | ||||||||||
Címrend | Felh. c. visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | Egyéb fejlesztési célú hitel | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 502 080 | 502 080 | 314 882 066 | 314 882 066 | 40 512 | 40 512 | 15 000 000 | 15 000 000 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 40 512 | 40 512 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 40 512 | 40 512 | |||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 502 080 | 502 080 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 502 080 | 502 080 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 314 882 066 | 314 882 066 | 15 000 000 | 15 000 000 | |||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 15 000 000 | 15 000 000 | |||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 314 882 066 | 314 882 066 | |||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
853101 | 853501 | 853601 | 853901 | ||||||||||
Címrend | Előző évek működési célú pénzmaradványa | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 16 779 875 | 16 779 875 | 872 755 | 872 755 | 46 826 949 | -832 281 | 45 994 668 | 119 973 | 119 973 | ||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 872 755 | 872 755 | 119 973 | 119 973 | |||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 119 973 | 119 973 | |||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 872 755 | 872 755 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 46 826 949 | -832 281 | 45 994 668 | ||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 45 988 491 | 6 177 | 45 994 668 | ||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 838 458 | -838 458 | |||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 16 779 875 | 16 779 875 | |||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 16 779 875 | 16 779 875 | |||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
854001 | 854601 | 854701 | 854901 | ||||||||||
Címrend | EIB hitelek | Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa | Felh. c. visszatérítendő. tám., kölcsönök visszatérülése ÁHB | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 6 065 282 | 6 065 282 | 26 006 723 | 26 006 723 | 47 437 | 47 437 | 3 163 387 | 3 000 | 3 166 387 | ||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 47 437 | 47 437 | 3 163 387 | 3 000 | 3 166 387 | ||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 163 387 | 3 000 | 3 166 387 | ||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 47 437 | 47 437 | |||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 6 065 282 | 6 065 282 | 26 006 723 | 26 006 723 | |||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 6 065 282 | 6 065 282 | |||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 26 006 723 | 26 006 723 | |||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
855001 | 855101 | 855401 | 855501 | ||||||||||
Címrend | Elvonások és befizetések bevételei | Bérleti és lízingbevételek | Egyéb működési bevételek | Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 884 597 | 884 597 | 2 597 779 | 2 597 779 | 124 558 | 124 558 | 2 755 458 | 2 755 458 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 884 597 | 884 597 | |||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | 884 597 | 884 597 | |||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 2 597 779 | 2 597 779 | 124 558 | 124 558 | 2 755 458 | 2 755 458 | |||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
855601 | 855802 | 855901 | 856101 | ||||||||||
Címrend | Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás | Betétek megszüntetése | Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről | M3 fejlesztési célú hitel | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | |||||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | |||||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 277 810 | 1 277 810 | 61 018 000 | 61 018 000 | 838 458 | 838 458 | 35 430 500 | 35 430 500 | |||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 838 458 | 838 458 | |||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 838 458 | 838 458 | |||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 1 277 810 | 1 277 810 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 61 018 000 | 61 018 000 | 35 430 500 | 35 430 500 | |||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 35 430 500 | 35 430 500 | |||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 61 018 000 | 61 018 000 | |||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
856201 | 856302 | 850000 | 870502 | ||||||||||
Címrend | Állami támogatás tárgy évet követő évi előlege | Utcai szociális munka támogatása | Önkormányzati bevételek összesen | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 307 264 | 307 264 | |||||||||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 257 264 | 257 264 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 257 264 | 257 264 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 257 264 | 257 264 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 423 531 | 423 531 | 19 500 | 19 500 | 707 278 523 | 549 620 | 707 828 143 | ||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 19 500 | 19 500 | 28 517 003 | 114 794 | 28 631 797 | ||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 26 740 151 | 114 794 | 26 854 945 | ||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | 884 597 | 884 597 | |||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 19 500 | 19 500 | 892 255 | 892 255 | |||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 50 037 773 | 9 177 | 50 046 950 | ||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 163 387 | 3 000 | 3 166 387 | ||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 47 437 | 47 437 | |||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 45 988 491 | 6 177 | 45 994 668 | ||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 838 458 | 838 458 | |||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 129 562 199 | 2 118 | 129 564 317 | ||||||||||
50. Működési bevételek | 17 189 657 | 17 189 657 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | 5 148 365 | 5 148 365 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 1 096 659 | 1 096 659 | |||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 096 659 | 1 096 659 | |||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 544 421 | 544 421 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 502 080 | 502 080 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 42 341 | 42 341 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 423 531 | 423 531 | 475 182 446 | 423 531 | 475 605 977 | ||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 56 495 782 | 56 495 782 | |||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 42 786 598 | 42 786 598 | |||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 423 531 | 423 531 | 375 900 066 | 423 531 | 376 323 597 | ||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
870902 | 870000 | 880202 | 880301 | ||||||||||
Címrend | Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet. | Egyéb szervezetek támogatása összesen | Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása | DHK-s tartozások | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 24 300 | 24 300 | 331 564 | 331 564 | 61 090 | 61 090 | 10 000 | 10 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 24 300 | 24 300 | 74 300 | 74 300 | 61 090 | 61 090 | 10 000 | 10 000 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 61 090 | 61 090 | 10 000 | 10 000 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 24 300 | 24 300 | 74 300 | 74 300 | |||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 24 300 | 24 300 | 74 300 | 74 300 | |||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 257 264 | 257 264 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 257 264 | 257 264 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 257 264 | 257 264 | |||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
880502 | 880601 | 880801 | 880802 | ||||||||||
Címrend | Épít Zrt. elszámolása | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai | Főépítészi és városrendezési feladatok | Főépítészi és városrendezési feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 690 | 690 | 1 740 | 1 740 | 4 682 | 4 682 | 85 374 | 85 374 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 690 | 690 | 1 740 | 1 740 | 4 682 | 4 682 | 85 374 | 85 374 | |||||
03. Személyi juttatások | 3 640 | 3 640 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 801 | 801 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 690 | 690 | 1 740 | 1 740 | 4 682 | 4 682 | 80 933 | 80 933 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 3 555 | 3 555 | |||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 3 555 | 3 555 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
881102 | 881201 | 881301 | 881602 | ||||||||||
Címrend | Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj | Közlekedési szakmai feladatok | Kommunális szakmai feladatok | Építészeti, értékvédelmi feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 500 | 500 | 1 850 | 1 850 | 2 000 | 2 000 | 307 100 | 307 100 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 500 | 500 | 1 850 | 1 850 | 2 000 | 2 000 | |||||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 500 | 500 | 1 850 | 1 850 | 2 000 | 2 000 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 307 100 | 307 100 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 307 100 | 307 100 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 51 200 | 51 200 | |||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 255 900 | 255 900 | |||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 990 | 1 990 | |||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 990 | 1 990 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 990 | 1 990 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
881701 | 882101 | 882202 | 882701 | ||||||||||
Címrend | Csótány-,patkány- és szúnyogirtás | Közraktárak | Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai | Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 313 929 | 313 929 | 52 000 | 52 000 | 3 800 | 3 800 | 152 379 | 152 379 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 313 929 | 313 929 | 52 000 | 52 000 | 3 800 | 3 800 | 152 379 | 152 379 | |||||
03. Személyi juttatások | 2 076 | 2 076 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 164 | 1 164 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 313 929 | 313 929 | 52 000 | 52 000 | 560 | 560 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 152 379 | 152 379 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 152 379 | 152 379 | |||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
882801 | 883201 | 883401 | 883601 | ||||||||||
Címrend | Erdőgazdálkodási feladatok | Természetvédelmi feladatok | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése | Út-, hídfenntartás | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 450 | 450 | 1 710 | 1 710 | 17 711 | 17 711 | 27 075 | 27 075 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 450 | 450 | 1 710 | 1 710 | 17 711 | 17 711 | 27 075 | 27 075 | |||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 450 | 450 | 1 710 | 1 710 | 17 711 | 17 711 | 27 075 | 27 075 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 2 422 | 2 422 | 22 165 | 22 165 | |||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 2 422 | 2 422 | 22 165 | 22 165 | |||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
883701 | 883901 | 884102 | 884201 | ||||||||||
Címrend | Út-, hídfelújítás | Közterülettel kapcsolatos feladatok | Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségire | Települési támogatás | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 18 111 434 | 11 777 | 18 123 211 | 2 000 | 2 000 | 31 015 | 4 541 | 35 556 | 62 000 | 62 000 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 605 611 | 605 611 | 2 000 | 2 000 | 31 015 | 4 541 | 35 556 | 62 000 | 62 000 | ||||
03. Személyi juttatások | 1 556 | 648 | 2 204 | ||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 510 | 73 | 583 | ||||||||||
05. Dologi kiadások | 605 611 | 605 611 | 2 000 | 2 000 | 28 949 | 3 820 | 32 769 | ||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 000 | 62 000 | |||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 17 505 823 | 11 777 | 17 517 600 | ||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 17 495 823 | 11 777 | 17 507 600 | ||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 15 737 507 | 15 737 507 | |||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 758 316 | 11 777 | 1 770 093 | ||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
884301 | 884501 | 884701 | 886301 | ||||||||||
Címrend | Környezetügyi feladatok | Parlamenti gyorsírok költségeire | Szoc. intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre | Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 2 693 | 2 693 | 10 478 | 10 478 | 114 | 114 | 7 650 | 7 650 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 2 693 | 2 693 | 10 478 | 10 478 | 114 | 114 | 7 650 | 7 650 | |||||
03. Személyi juttatások | 7 650 | 7 650 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 2 693 | 2 693 | 10 478 | 10 478 | 114 | 114 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
886401 | 887101 | 887201 | 887301 | ||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai | Műhibaperek után fizetett járadékokra | Schöpf-Merei Á. Kórház Kht. végelsz. kül. cég. köt.váll. szerz.-re | Köznevelési, kult. és szociálpol. feladatokhoz kapcs. kiadások | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 116 948 | 116 948 | 11 055 | 11 055 | 3 810 | 3 810 | 18 705 | 18 705 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 116 948 | 116 948 | 11 055 | 11 055 | 3 810 | 3 810 | 18 705 | 18 705 | |||||
03. Személyi juttatások | 97 777 | 97 777 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 171 | 19 171 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 11 055 | 11 055 | 3 810 | 3 810 | 18 705 | 18 705 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 43 | 43 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 43 | 43 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
887401 | 887501 | 887601 | 887702 | ||||||||||
Címrend | Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok | Könyvvizsgálói díj | Kisajátítás, korlátozási kárt., vmint a kisaj. megel. kárt. a-v-l | Hét Határ Szövetség tagdíja | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 57 830 | 46 684 | 104 514 | 16 736 | 16 736 | 50 000 | 50 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 57 830 | 46 684 | 104 514 | 16 736 | 16 736 | 50 000 | 50 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | 57 830 | 46 684 | 104 514 | 16 736 | 16 736 | 50 000 | 50 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 850 | 850 | |||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 850 | 850 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
887802 | 887902 | 888001 | 888002 | ||||||||||
Címrend | Nemzetközi tagdíjak | Bp. Premium Egészségü. és Gyógyturiszt. Szolg. Klaszter tagdíja | Önk-i választott tisztségvis. kiad. és a Bp. Ösztöndíj Prog. | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 10 990 | 10 990 | 102 | 102 | 84 318 | 84 318 | 5 765 | 5 765 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 10 990 | 10 990 | 102 | 102 | 84 318 | 84 318 | 5 765 | 5 765 | |||||
03. Személyi juttatások | 71 033 | 71 033 | 4 136 | 4 136 | |||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 260 | 13 260 | 1 578 | 1 578 | |||||||||
05. Dologi kiadások | 55 | 55 | 102 | 102 | 25 | 25 | 51 | 51 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 10 990 | -55 | 10 935 | ||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 10 990 | -55 | 10 935 | ||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 4 | 4 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 4 | 4 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
888000 | 888102 | 888201 | 888301 | ||||||||||
Címrend | Önk-i választott tisztségvis. kiad. és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen | Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | Forgalomtechnikai felújítások | Közterületi parkolási feladatok | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 90 083 | 90 083 | 375 | 375 | 464 437 | 464 437 | 1 287 971 | 1 287 971 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 90 083 | 90 083 | 375 | 375 | 9 271 | 1 000 | 10 271 | 1 287 971 | 1 287 971 | ||||
03. Személyi juttatások | 75 169 | 75 169 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 838 | 14 838 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 76 | 76 | 375 | 375 | 9 271 | 1 000 | 10 271 | 1 287 971 | 1 287 971 | ||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 455 166 | -1 000 | 454 166 | ||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 455 166 | -1 000 | 454 166 | ||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 358 398 | -787 | 357 611 | ||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 96 768 | -213 | 96 555 | ||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 762 050 | 1 762 050 | |||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | 1 762 050 | 1 762 050 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 4 | 4 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 4 | 4 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
888401 | 888501 | 888601 | 888902 | ||||||||||
Címrend | Víziközmű-vagyon ingatlan-nyilv., igazg. és vagyonért. költs. | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész. | Önk-i informatikai eszk.besz. bizottságok, tanácsnok részére | Climate-KIC projektek | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 14 326 | 14 326 | 3 500 | 3 500 | 11 000 | 11 000 | 67 556 | 67 556 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 14 326 | 14 326 | 216 | 216 | 67 556 | 67 556 | |||||||
03. Személyi juttatások | 14 786 | 14 786 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 319 | 3 319 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 14 326 | 14 326 | 216 | 216 | 45 576 | 45 576 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 3 875 | 3 875 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 3 875 | 3 875 | |||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 3 500 | 3 500 | 10 784 | 10 784 | |||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 3 500 | 3 500 | 10 784 | 10 784 | |||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 2 756 | 2 756 | 8 491 | 8 491 | |||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 744 | 744 | 2 293 | 2 293 | |||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
889001 | 889401 | 889501 | 890101 | ||||||||||
Címrend | Lakásmobilitás | Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák | Állati eredetű mellékterm. Margitszigetről történő elszállít. | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 61 000 | 61 000 | 1 532 | 1 532 | 747 | 747 | 5 428 | 5 428 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 61 000 | 61 000 | 1 532 | 1 532 | 747 | 747 | 5 428 | 5 428 | |||||
03. Személyi juttatások | 2 002 | 2 002 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 101 | 1 101 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 61 000 | 61 000 | 1 532 | 1 532 | 747 | 747 | 2 325 | 2 325 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
890201 | 890301 | 890401 | 890501 | ||||||||||
Címrend | Költségvetési Bizottság | Közbeszerzési Bizottság | Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság | Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 6 000 | 6 000 | 8 302 | 8 302 | 5 242 | 5 242 | 12 381 | 12 381 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 6 000 | 6 000 | 8 302 | 8 302 | 5 242 | 5 242 | 12 381 | 12 381 | |||||
03. Személyi juttatások | 710 | 710 | 528 | 528 | 642 | 642 | 1 500 | 1 500 | |||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 462 | 462 | 305 | 305 | 398 | 398 | 2 700 | 2 700 | |||||
05. Dologi kiadások | 4 828 | 4 828 | 7 469 | 7 469 | 4 202 | 4 202 | 8 181 | 8 181 | |||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
890601 | 890701 | 890801 | 890902 | ||||||||||
Címrend | Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlens. és Vagyonnyil. ell. Biz | Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság | Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok | Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 000 | 1 000 | 9 113 | -2 691 | 6 422 | 29 733 | 29 733 | 300 | 300 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 000 | 1 000 | 9 113 | -2 691 | 6 422 | 29 733 | 29 733 | 300 | 300 | ||||
03. Személyi juttatások | 400 | 400 | 1 403 | -148 | 1 255 | 2 202 | 2 202 | ||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 210 | 210 | 786 | -23 | 763 | 5 819 | 5 819 | ||||||
05. Dologi kiadások | 390 | 390 | 6 924 | -2 520 | 4 404 | 21 712 | 21 712 | 300 | 300 | ||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | |||||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
891201 | 891301 | 891602 | 891802 | ||||||||||
Címrend | Forgótőke ÁFA finanszírozásra | Jogi képviseleti díjak | Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret | Reprezentációs és egyéb dologi kiadások | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 500 000 | 1 500 000 | 650 | 650 | 165 000 | 165 000 | 129 117 | 129 117 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 500 000 | 1 500 000 | 650 | 650 | 129 117 | 129 117 | |||||||
03. Személyi juttatások | 54 010 | 54 010 | |||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 627 | 31 627 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 650 | 650 | 43 480 | 43 480 | |||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 165 000 | 165 000 | |||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 165 000 | 165 000 | |||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 165 000 | 165 000 | |||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
892001 | 892202 | 892301 | 892401 | ||||||||||
Címrend | Klímastrat. és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en | INTERREG MAGIC.CE project | Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése | BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 24 626 | 24 626 | 24 392 | 24 392 | 1 000 | 1 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 24 626 | 24 626 | 24 392 | 24 392 | 1 000 | 1 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
03. Személyi juttatások | 500 | 500 | 3 002 | 3 002 | |||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 250 | 250 | 1 110 | 1 110 | |||||||||
05. Dologi kiadások | 23 876 | 23 876 | 20 280 | 20 280 | 1 000 | 1 000 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
892502 | 892701 | 880000-890000 | 800000 | ||||||||||
Címrend | Átvállalt temetkezési költségek kerete | FKF NZrt. eszköz használati ellenérték | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen | Önkormányzati bevételek és kiadások összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 20 000 | 20 000 | 584 050 | 584 050 | 24 188 501 | 60 311 | 24 248 812 | 706 246 539 | 672 814 | 706 919 353 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 20 000 | 20 000 | 584 050 | 584 050 | 5 741 128 | 49 534 | 5 790 662 | 157 595 105 | 85 629 | 157 680 734 | |||
03. Személyi juttatások | 269 553 | 500 | 270 053 | 274 471 | 200 | 274 671 | |||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 571 | 50 | 84 621 | 86 534 | 86 534 | ||||||||
05. Dologi kiadások | 20 000 | 20 000 | 584 050 | 584 050 | 3 557 760 | 49 039 | 3 606 799 | 47 794 356 | 83 524 | 47 877 880 | |||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 767 244 | -55 | 1 767 189 | 109 377 744 | 1 905 | 109 379 649 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | |||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 1 122 333 | -2 040 | 1 120 293 | ||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 152 379 | 152 379 | 103 171 291 | 4 000 | 103 175 291 | ||||||||
11. Tartalékok | |||||||||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 14 865 | -55 | 14 810 | 14 865 | -55 | 14 810 | |||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 3 169 255 | 3 169 255 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 18 447 373 | 10 777 | 18 458 150 | 214 080 056 | 8 350 | 214 088 406 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 14 284 | 14 284 | 88 082 323 | 2 175 549 | 90 257 872 | ||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 11 247 | 11 247 | 84 401 415 | 2 132 477 | 86 533 892 | ||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 13 293 | -13 293 | |||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 037 | 3 037 | 3 667 615 | 56 365 | 3 723 980 | ||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 17 950 989 | 10 777 | 17 961 766 | 23 389 837 | 35 761 | 23 425 598 | |||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 16 095 905 | -787 | 16 095 118 | 20 772 115 | 24 413 | 20 796 528 | |||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 855 084 | 11 564 | 1 866 648 | 2 617 722 | 11 348 | 2 629 070 | |||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 482 100 | 482 100 | 102 607 896 | -2 202 960 | 100 404 936 | ||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 572 472 | 7 040 | 8 579 512 | ||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 51 200 | 51 200 | 253 478 | 253 478 | |||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 92 334 925 | -2 210 000 | 90 124 925 | ||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 430 900 | 430 900 | 1 447 021 | 1 447 021 | |||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 334 571 378 | 578 835 | 335 150 213 | ||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | 292 285 458 | 423 531 | 292 708 989 | ||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 42 285 920 | 155 304 | 42 441 224 | ||||||||||
36. - működési célra | 29 042 764 | 137 939 | 29 180 703 | ||||||||||
37. - felhalmozási célra | 13 243 156 | 17 365 | 13 260 521 | ||||||||||
38. BEVÉTELEK | 3 393 032 | 3 393 032 | 711 915 479 | 549 620 | 712 465 099 | ||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 28 517 003 | 114 794 | 28 631 797 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 26 740 151 | 114 794 | 26 854 945 | ||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | 884 597 | 884 597 | |||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 892 255 | 892 255 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 50 037 773 | 9 177 | 50 046 950 | ||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 163 387 | 3 000 | 3 166 387 | ||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 47 437 | 47 437 | |||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 45 988 491 | 6 177 | 45 994 668 | ||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 838 458 | 838 458 | |||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 129 562 199 | 2 118 | 129 564 317 | ||||||||||
50. Működési bevételek | 1 791 042 | 1 791 042 | 20 224 623 | 20 224 623 | |||||||||
51. Felhalmozási bevételek | 5 148 365 | 5 148 365 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 1 600 000 | 1 600 000 | 2 696 659 | 2 696 659 | |||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 096 659 | 1 096 659 | |||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 1 990 | 1 990 | 546 411 | 546 411 | |||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 1 990 | 1 990 | 504 070 | 504 070 | |||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 42 341 | 42 341 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 475 182 446 | 423 531 | 475 605 977 | ||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 56 495 782 | 56 495 782 | |||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 42 786 598 | 42 786 598 | |||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 375 900 066 | 423 531 | 376 323 597 | ||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
912102 | 913201 | 916701 | 917001 | ||||||||||
Címrend | Főpolgármesteri keret céltartaléka | Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart | Vis maior tartalék | Kulturális és Városarculati keret céltartalék | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 69 870 | -27 500 | 42 370 | 67 099 | 67 099 | 11 909 | -4 799 | 7 110 | 124 | -124 | |||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 69 870 | -27 500 | 42 370 | 67 099 | 67 099 | 11 909 | -4 799 | 7 110 | 124 | -124 | |||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 69 870 | -27 500 | 42 370 | 67 099 | 67 099 | 11 909 | -4 799 | 7 110 | 124 | -124 | |||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | 69 870 | -27 500 | 42 370 | 67 099 | 67 099 | 11 909 | -4 799 | 7 110 | 124 | -124 | |||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
917602 | 918001 | 918701 | 919301 | ||||||||||
Címrend | Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát. | LED-es korszerűsítés finanszírozási tartaléka | Környezetvédelmi Alap tartaléka | Vitatott és peres ügyek, vmint peren kív. egyezség megköt. r.t. | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 6 155 | -6 155 | 110 000 | 110 000 | 37 999 | 2 118 | 40 117 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 6 155 | -6 155 | 110 000 | 110 000 | 37 999 | 2 118 | 40 117 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||||
03. Személyi juttatások | |||||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
05. Dologi kiadások | |||||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 6 155 | -6 155 | 110 000 | 110 000 | 37 999 | 2 118 | 40 117 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
11. Tartalékok | 6 155 | -6 155 | 110 000 | 110 000 | 37 999 | 2 118 | 40 117 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | |||||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | |||||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | |||||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | |||||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | |||||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | |||||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |||||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | |||||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | |||||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | |||||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | |||||||||||||
36. - működési célra | |||||||||||||
37. - felhalmozási célra | |||||||||||||
38. BEVÉTELEK | |||||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | |||||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | |||||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
50. Működési bevételek | |||||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | |||||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | |||||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | |||||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | |||||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | |||||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | |||||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | |||||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | |||||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | |||||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | |||||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||
910000 | 930001 | 900000 | 800000-900000 | ||||||||||
Címrend | Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen | Általános tartalék | Önkormányzati kör tartalékai összesen | Önkormányzati kör összesen | |||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | ||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 1 603 156 | -36 460 | 1 566 696 | 4 065 784 | -86 734 | 3 979 050 | 5 668 940 | -123 194 | 5 545 746 | 711 915 479 | 549 620 | 712 465 099 | |
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 1 603 156 | -36 460 | 1 566 696 | 4 065 784 | -86 734 | 3 979 050 | 5 668 940 | -123 194 | 5 545 746 | 163 264 045 | -37 565 | 163 226 480 | |
03. Személyi juttatások | 274 471 | 200 | 274 671 | ||||||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86 534 | 86 534 | |||||||||||
05. Dologi kiadások | 47 794 356 | 83 524 | 47 877 880 | ||||||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 000 | 62 000 | |||||||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 1 603 156 | -36 460 | 1 566 696 | 4 065 784 | -86 734 | 3 979 050 | 5 668 940 | -123 194 | 5 545 746 | 115 046 684 | -121 289 | 114 925 395 | |
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 900 000 | 1 900 000 | |||||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 1 122 333 | -2 040 | 1 120 293 | ||||||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 103 171 291 | 4 000 | 103 175 291 | ||||||||||
11. Tartalékok | 1 603 156 | -36 460 | 1 566 696 | 4 065 784 | -86 734 | 3 979 050 | 5 668 940 | -123 194 | 5 545 746 | 5 668 940 | -123 194 | 5 545 746 | |
12. Nemzetközi kötelezettségek | 14 865 | -55 | 14 810 | ||||||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 3 169 255 | 3 169 255 | |||||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 214 080 056 | 8 350 | 214 088 406 | ||||||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 88 082 323 | 2 175 549 | 90 257 872 | ||||||||||
16. Önkormányzati beruházások | 84 401 415 | 2 132 477 | 86 533 892 | ||||||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 13 293 | -13 293 | |||||||||||
18. Intézményi beruházások | |||||||||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 667 615 | 56 365 | 3 723 980 | ||||||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 23 389 837 | 35 761 | 23 425 598 | ||||||||||
22. Intézményi felújítások | |||||||||||||
23. Önkormányzati felújítások | 20 772 115 | 24 413 | 20 796 528 | ||||||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | |||||||||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 617 722 | 11 348 | 2 629 070 | ||||||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 102 607 896 | -2 202 960 | 100 404 936 | ||||||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | |||||||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 572 472 | 7 040 | 8 579 512 | ||||||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 253 478 | 253 478 | |||||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 92 334 925 | -2 210 000 | 90 124 925 | ||||||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 447 021 | 1 447 021 | |||||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 334 571 378 | 578 835 | 335 150 213 | ||||||||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | 292 285 458 | 423 531 | 292 708 989 | ||||||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 42 285 920 | 155 304 | 42 441 224 | ||||||||||
36. - működési célra | 29 042 764 | 137 939 | 29 180 703 | ||||||||||
37. - felhalmozási célra | 13 243 156 | 17 365 | 13 260 521 | ||||||||||
38. BEVÉTELEK | 711 915 479 | 549 620 | 712 465 099 | ||||||||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 28 517 003 | 114 794 | 28 631 797 | ||||||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 26 740 151 | 114 794 | 26 854 945 | ||||||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | 884 597 | 884 597 | |||||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 892 255 | 892 255 | |||||||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 50 037 773 | 9 177 | 50 046 950 | ||||||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 163 387 | 3 000 | 3 166 387 | ||||||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 47 437 | 47 437 | |||||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 45 988 491 | 6 177 | 45 994 668 | ||||||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 838 458 | 838 458 | |||||||||||
49. Közhatalmi bevételek | 129 562 199 | 2 118 | 129 564 317 | ||||||||||
50. Működési bevételek | 20 224 623 | 20 224 623 | |||||||||||
51. Felhalmozási bevételek | 5 148 365 | 5 148 365 | |||||||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 2 696 659 | 2 696 659 | |||||||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 600 000 | 1 600 000 | |||||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 096 659 | 1 096 659 | |||||||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 546 411 | 546 411 | |||||||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 504 070 | 504 070 | |||||||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 42 341 | 42 341 | |||||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 475 182 446 | 423 531 | 475 605 977 | ||||||||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 56 495 782 | 56 495 782 | |||||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 42 786 598 | 42 786 598 | |||||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | |||||||||||||
63. - működési célra | |||||||||||||
64. - felhalmozási célra | |||||||||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 375 900 066 | 423 531 | 376 323 597 | ||||||||||
66. Létszám (67.+68.) | 47 | 47 | |||||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 47 | 47 | |||||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | |||||||||||||
A | B | A+B | |||||||||||
Címrend | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül | Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva | ||||||||||
Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | Érvényes | Módosítás | Módosított | |||||
Előirányzat megnevezése | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||||||
1 | |||||||||||||
01. KIADÁSOK | 773 686 402 | 1 052 996 | 774 739 398 | -42 285 920 | -155 304 | -42 441 224 | 731 400 482 | 897 692 | 732 298 174 | ||||
02. Működési kiadások (03.+...+07.) | 208 417 545 | 419 829 | 208 837 374 | 208 417 545 | 419 829 | 208 837 374 | |||||||
03. Személyi juttatások | 21 689 234 | 257 641 | 21 946 875 | 21 689 234 | 257 641 | 21 946 875 | |||||||
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 377 329 | 64 612 | 5 441 941 | 5 377 329 | 64 612 | 5 441 941 | |||||||
05. Dologi kiadások | 65 089 512 | 215 053 | 65 304 565 | 65 089 512 | 215 053 | 65 304 565 | |||||||
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 117 370 | 3 067 | 120 437 | 117 370 | 3 067 | 120 437 | |||||||
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) | 116 144 100 | -120 544 | 116 023 556 | 116 144 100 | -120 544 | 116 023 556 | |||||||
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | |||||||||
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 1 357 338 | -2 040 | 1 355 298 | 1 357 338 | -2 040 | 1 355 298 | |||||||
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 103 172 991 | 4 745 | 103 177 736 | 103 172 991 | 4 745 | 103 177 736 | |||||||
11. Tartalékok | 5 668 940 | -123 194 | 5 545 746 | 5 668 940 | -123 194 | 5 545 746 | |||||||
12. Nemzetközi kötelezettségek | 23 177 | -55 | 23 122 | 23 177 | -55 | 23 122 | |||||||
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 4 021 654 | 4 021 654 | 4 021 654 | 4 021 654 | |||||||||
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) | 230 697 479 | 54 332 | 230 751 811 | 230 697 479 | 54 332 | 230 751 811 | |||||||
15. Beruházások (16.+...+20.) | 102 205 505 | 2 216 266 | 104 421 771 | 102 205 505 | 2 216 266 | 104 421 771 | |||||||
16. Önkormányzati beruházások | 84 401 415 | 2 132 477 | 86 533 892 | 84 401 415 | 2 132 477 | 86 533 892 | |||||||
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 11 040 834 | 380 | 11 041 214 | 11 040 834 | 380 | 11 041 214 | |||||||
18. Intézményi beruházások | 1 415 772 | 21 511 | 1 437 283 | 1 415 772 | 21 511 | 1 437 283 | |||||||
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése | |||||||||||||
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 5 347 484 | 61 898 | 5 409 382 | 5 347 484 | 61 898 | 5 409 382 | |||||||
21. Felújítások (22.+...+25.) | 25 789 538 | 41 026 | 25 830 564 | 25 789 538 | 41 026 | 25 830 564 | |||||||
22. Intézményi felújítások | 583 646 | 4 248 | 587 894 | 583 646 | 4 248 | 587 894 | |||||||
23. Önkormányzati felújítások | 20 772 115 | 24 413 | 20 796 528 | 20 772 115 | 24 413 | 20 796 528 | |||||||
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 1 303 760 | 121 | 1 303 881 | 1 303 760 | 121 | 1 303 881 | |||||||
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 3 130 017 | 12 244 | 3 142 261 | 3 130 017 | 12 244 | 3 142 261 | |||||||
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) | 102 702 436 | -2 202 960 | 100 499 476 | 102 702 436 | -2 202 960 | 100 499 476 | |||||||
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése | 94 540 | 94 540 | 94 540 | 94 540 | |||||||||
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 572 472 | 7 040 | 8 579 512 | 8 572 472 | 7 040 | 8 579 512 | |||||||
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre | 253 478 | 253 478 | 253 478 | 253 478 | |||||||||
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 92 334 925 | -2 210 000 | 90 124 925 | 92 334 925 | -2 210 000 | 90 124 925 | |||||||
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 1 447 021 | 1 447 021 | 1 447 021 | 1 447 021 | |||||||||
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) | 334 571 378 | 578 835 | 335 150 213 | -42 285 920 | -155 304 | -42 441 224 | 292 285 458 | 423 531 | 292 708 989 | ||||
33. Hitel, kölcsön törlesztése | |||||||||||||
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. lek. b.betétként elhely., tov.fin. kiad. | 292 285 458 | 423 531 | 292 708 989 | 292 285 458 | 423 531 | 292 708 989 | |||||||
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) | 42 285 920 | 155 304 | 42 441 224 | -42 285 920 | -155 304 | -42 441 224 | |||||||
36. - működési célra | 29 042 764 | 137 939 | 29 180 703 | -29 042 764 | -137 939 | -29 180 703 | |||||||
37. - felhalmozási célra | 13 243 156 | 17 365 | 13 260 521 | -13 243 156 | -17 365 | -13 260 521 | |||||||
38. BEVÉTELEK | 773 686 402 | 1 052 996 | 774 739 398 | -42 285 920 | -155 304 | -42 441 224 | 731 400 482 | 897 692 | 732 298 174 | ||||
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) | 29 324 368 | 435 437 | 29 759 805 | 29 324 368 | 435 437 | 29 759 805 | |||||||
40. Önkormányzatok működési támogatásai | 26 740 151 | 114 794 | 26 854 945 | 26 740 151 | 114 794 | 26 854 945 | |||||||
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | |||||||||||||
42. Elvonások és befizetések bevételei | 884 597 | 884 597 | 884 597 | 884 597 | |||||||||
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 699 620 | 320 643 | 2 020 263 | 1 699 620 | 320 643 | 2 020 263 | |||||||
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) | 50 133 223 | 32 208 | 50 165 431 | 50 133 223 | 32 208 | 50 165 431 | |||||||
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 163 387 | 3 000 | 3 166 387 | 3 163 387 | 3 000 | 3 166 387 | |||||||
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről | 47 437 | 47 437 | 47 437 | 47 437 | |||||||||
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 46 077 941 | 23 943 | 46 101 884 | 46 077 941 | 23 943 | 46 101 884 | |||||||
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 844 458 | 5 265 | 849 723 | 844 458 | 5 265 | 849 723 | |||||||
49. Közhatalmi bevételek | 129 657 199 | 2 118 | 129 659 317 | 129 657 199 | 2 118 | 129 659 317 | |||||||
50. Működési bevételek | 33 975 540 | -368 | 33 975 172 | 33 975 540 | -368 | 33 975 172 | |||||||
51. Felhalmozási bevételek | 5 189 034 | 808 | 5 189 842 | 5 189 034 | 808 | 5 189 842 | |||||||
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) | 2 898 228 | 3 588 | 2 901 816 | 2 898 228 | 3 588 | 2 901 816 | |||||||
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |||||||||
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 298 228 | 3 588 | 1 301 816 | 1 298 228 | 3 588 | 1 301 816 | |||||||
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) | 620 910 | 370 | 621 280 | 620 910 | 370 | 621 280 | |||||||
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről | 577 369 | 370 | 577 739 | 577 369 | 370 | 577 739 | |||||||
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 43 541 | 43 541 | 43 541 | 43 541 | |||||||||
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | |||||||||||||
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) | 521 887 900 | 578 835 | 522 466 735 | -42 285 920 | -155 304 | -42 441 224 | 479 601 980 | 423 531 | 480 025 511 | ||||
60. Hitel, kölcsönfelvétel | 56 495 782 | 56 495 782 | 56 495 782 | 56 495 782 | |||||||||
61. Maradvány igénybevétele | 46 856 132 | 46 856 132 | 46 856 132 | 46 856 132 | |||||||||
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) | 42 285 920 | 155 304 | 42 441 224 | -42 285 920 | -155 304 | -42 441 224 | |||||||
63. - működési célra | 29 042 764 | 137 939 | 29 180 703 | -29 042 764 | -137 939 | -29 180 703 | |||||||
64. - felhalmozási célra | 13 243 156 | 17 365 | 13 260 521 | -13 243 156 | -17 365 | -13 260 521 | |||||||
65. Belföldi ért.p-.bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev. | 376 250 066 | 423 531 | 376 673 597 | 376 250 066 | 423 531 | 376 673 597 | |||||||
66. Létszám (67.+68.) | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | |||||||||
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 5 703 | 5 703 | 5 703 | 5 703 | |||||||||
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 60 | 60 | 60 | 60 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/a. mellékletének módosítása
millió Ft-ban | ||||||||||
Sor- | Teljes | Kötelezettség | Tény | 2017. évi | 2018. évi | 2019. évi | 2020. évi | 2021-től | ||
szám | Megnevezés | költség | időtartama, | 2016. | ütem | ütem | ütem | ütem | 2048-ig | |
év | XII.31-ig | összesen | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen | ||||||||||
összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- tőketörlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- kamat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel | ||||||||||
1. | OTP ÖIP Hitelszerződés | |||||||||
összesen | 24 348,1 | 2014-2039 | 170,3 | 246,6 | 327,6 | 1 280,0 | 1 264,4 | 21 059,2 | ||
- tőketörlesztés | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,4 | 952,4 | 18 095,2 | |||
- kamat | 4 348,1 | 170,3 | 246,6 | 327,6 | 327,6 | 312,0 | 2 964,0 | |||
2. | M3 metróvonal felújítás | |||||||||
összesen | 67 334,0 | 2015-2030 | 279,3 | 423,2 | 886,8 | 6 006,4 | 5 929,8 | 53 808,5 | ||
- tőketörlesztés | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 106,4 | 5 106,4 | 49 787,2 | |||
- rend.tartási jutalék | 375,7 | 279,3 | 91,3 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- kamat | 6 958,3 | 0,0 | 331,9 | 881,7 | 900,0 | 823,4 | 4 021,3 | |||
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen | ||||||||||
összesen | 91 682,1 | 449,6 | 669,8 | 1 214,4 | 7 286,4 | 7 194,2 | 74 867,7 | |||
- tőketörlesztés | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 058,8 | 6 058,8 | 67 882,4 | |||
- rend.tartási jutalék | 375,7 | 279,3 | 91,3 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- kamat | 11 306,4 | 170,3 | 578,5 | 1 209,3 | 1 227,6 | 1 135,4 | 6 985,3 | |||
III. 2017-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata | ||||||||||
3. | EIB Városi Közlekedés A | |||||||||
összesen | 68 303,8 | 2017-2048 | 0,0 | 15,2 | 152,8 | 294,3 | 313,3 | 67 528,2 | ||
- tőketörlesztés | 62 664,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 664,0 | |||
- kamat | 5 639,8 | 0,0 | 15,2 | 152,8 | 294,3 | 313,3 | 4 864,2 | |||
4. | EIB Városfejlesztés A | |||||||||
összesen | 33 760,3 | 2018-2044 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 93,2 | 156,5 | 33 495,6 | ||
- tőketörlesztés | 31 332,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 332,0 | |||
- kamat | 2 428,3 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 93,2 | 156,5 | 2 163,6 | |||
III. 2017-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata összesen | ||||||||||
összesen | 102 064,1 | 0,0 | 15,2 | 167,8 | 387,5 | 469,8 | 101 023,8 | |||
- tőketörlesztés | 93 996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93 996,0 | |||
- kamat | 8 068,1 | 0,0 | 15,2 | 167,8 | 387,5 | 469,8 | 7 027,8 | |||
Adósságszolgálat összesen | ||||||||||
840501 címkódon tervezve összesen | 193 746,2 | 449,6 | 685,0 | 1 382,2 | 7 673,9 | 7 664,0 | 175 891,5 | |||
- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés | 173 996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 058,8 | 6 058,8 | 161 878,4 | |||
- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék | 375,7 | 279,3 | 91,3 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- dologi kiadáson tervezve kamat | 19 374,5 | 170,3 | 593,7 | 1 377,1 | 1 615,1 | 1 605,2 | 14 013,1 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása
ezer Ft | ||||||||||
Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete - befejezés éve | Összköltség | Felhasz- nálás 2016. 12. 31-ig | 2017. évi előirányzat | 2017. évi támogatás | Előirányzat módosítás | Támogatás módosítás | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi módosított támogatás | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Közlekedési feladatok | ||||||||||
4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) | 1997-2017 | 437 736 892 | 397 526 378 | 40 210 514 | 37 846 708 | 40 210 514 | 37 846 708 | |||
ebből: | ||||||||||
KÖZOP és kiegészítő támogatás | 35 169 702 | 35 169 702 | ||||||||
IKOP | 2 677 006 | 2 677 006 | ||||||||
Informatikai feladatok | ||||||||||
Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása | 2018-2019 | 6 177 | 6177 | 6177 | 6 177 | 6 177 | ||||
ebből: | ||||||||||
KÖFOP-VEKOP | 6177 | 6 177 | ||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 2002-2019 | 48 435 841 | 40 830 059 | 4 175 055 | 1 463 625 | 4 175 055 | 1 463 625 | |||
ebből: | ||||||||||
KEHOP | 1 463 625 | 1 463 625 | ||||||||
Környezetvédelmi feladatok | ||||||||||
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 2013-2018 | 15 553 222 | 3 077 826 | 7 965 509 | 4 174 663 | 7 965 509 | 4 174 663 | |||
ebből: | ||||||||||
KEHOP | 4 174 663 | 4 174 663 | ||||||||
Összesen: | 52 351 078 | 43 484 996 | 6 177 | 6 177 | 52 357 255 | 43 491 173 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c mellékletének módosítása
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016. 12.31-ig beérkezett külső forrás | Az összes kiadást finanszírozó források | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tervezett | Előirányzat | Kumulált | Saját forrás | Egyéb forrás | |||||||||||||||||||||||||||
Címkód | Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése | Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma | kezdési és befejezési határidő (év) | megnevezés (működési, beruházási, felújítási) | A projekt teljes költségvetése (ezer Ft) | tény 2016. december 31-ig (ezer Ft) | Főv. Önk. | EU-s | Egyéb | Projekt 2017. évi költsége | 2016. dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasz- nálandó támogatások | Saját bevétel | Fővárosi Önkormány- zattól kapott támogatás | Európai Unió tám. | Támogató megnevezése | Összeg | |||||||||||||||
INTÉZMÉNYEK | |||||||||||||||||||||||||||||||
540101 | Fővárosi Szabó Ervin | EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016- | 2017.-2019 | működési | 901 172 | 901 172 | 309 274 | 309 274 | 309 274 | ||||||||||||||||||||||
Könyvtár | 00001 pályázati konstrukció | beruházási | 79 901 | 79 901 | 79 901 | 79 901 | 79 901 | ||||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 981 073 | 0 | 0 | 981 073 | 0 | 389 175 | 389 175 | 0 | 0 | 389 175 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
540111 | Budapesti Művelődési | Erasmus-Programme 2014-2020 | 2017.-2018 | működési | 2 592 | 1 554 | 1 554 | 1 554 | 1 554 | ||||||||||||||||||||||
Központ | Strategic Partnership Projects | beruházási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2016-1-ATO1-KA204-016670 | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 2 592 | 0 | 0 | 1 554 | 0 | 1 554 | 1 554 | 0 | 0 | 1 554 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | BTM Kiscelli Múzeum | 2017.-2018. | működési | 36 161 | 2 223 | 30 035 | 33 938 | 27 812 | 6 126 | Forster | 27 812 | |||||||||||||||||||
rekonstrukció, mélyraktár építése | beruházási | 1 968 287 | 5 070 | 287 465 | 909 117 | 283 340 | 193 277 | 432 500 | Forster | 283 340 | |||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 2 004 448 | 7 293 | 0 | 0 | 317 500 | 943 055 | 311 152 | 199 403 | 432 500 | 0 | 0 | 311 152 | |||||||||||||||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | BTM Kiscelli Múzeum déli | 2017.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
melléképület déli homlokzata két | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
kapujának restaurálása | felújítási | 20 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 320 | 0 | 4 320 | 16 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
összesen: | 20 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 320 | 0 | 4 320 | 16 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | BTM Symphorus Mithraeum | 2017.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
állandó kiállításának létrehozása | beruházási | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(II. ütem) | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
összesen: | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Beregszász 2. ütem | 2016. | működési | 28 730 | 123 | 28 607 | 7 279 | KKM | 21 328 | |||||||||||||||||||||
KKM/16190-14/2016 | 10. 01.- | beruházási | 6 541 | 6 541 | KKM | 6 541 | |||||||||||||||||||||||||
(7.271.400 Ft utófinanszírozás) | 2017. 07. 31. | felújítási | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 35 271 | 123 | 0 | 0 | 0 | 35 148 | 0 | 7 279 | 0 | 0 | 0 | 27 869 | |||||||||||||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Hungaricana digitalizálás | 2017. | működési | 6 000 | 6 000 | 600 | NKA | 5 400 | ||||||||||||||||||||||
NKA 204122/00540 | 01. 01.- | beruházási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
(600.000 Ft utófinanszírozás) | 2017. 12. 31. | felújítási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5 400 | |||||||||||||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Rácz A.: A budapesti hatalmi elit | 2016. | működési | 800 | 800 | NKA | 800 | |||||||||||||||||||||||
1956-1989.c.kötet megjelentetése | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
NKA 203137/02661 | 2017. 10. 31. | felújítási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |||||||||||||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Varga László kötet : A csepeli csoda | 2016. | működési | 400 | 400 | NKA | 400 | |||||||||||||||||||||||
megjelentetése | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
NKA203137/2763 | 2017. 10. 31. | felújítási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | CO-OP community as opportunity | 2014. | működési | 53 219 | 22 842 | 11 525 | 13 475 | 11 525 | 1 858 | 11 617 | ||||||||||||||||||||
No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP | 12. 04.- | beruházási | 7 849 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | |||||||||||||||||||||||||
2018. 11. 30. | felújítási | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 61 068 | 25 636 | 0 | 11 525 | 0 | 16 269 | 11 525 | 1 858 | 0 | 14 411 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
570101 | Fővárosi Állat- és | Pannon Park, Mesevár kiegészítő | 2016. 03.- | működési | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Növénykert | beruházások (parkoló, kiszolgáló | 2018. 12. | beruházási | 1 460 500 | 300 048 | 236 258 | 1 096 952 | 233 210 | 863 742 | ||||||||||||||||||||||
létesítmények) | felújítási | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 1 460 500 | 300 048 | 236 258 | 0 | 0 | 1 096 952 | 0 | 233 210 | 863 742 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
570101 | Fővárosi Állat- és | FÁNK, Mesepark projekt | 2013. 03.- | működési | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Növénykert | megvalósítása | 2017. 12. | beruházási | 3 167 000 | 1 104 871 | 369 977 | 500 000 | 2 062 129 | 332 106 | 1 230 023 | BM | 500 000 | |||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 3 167 000 | 1 104 871 | 369 977 | 0 | 500 000 | 2 062 129 | 0 | 332 106 | 1 230 023 | 0 | 0 | 500 000 | |||||||||||||||||||
570101 | Fővárosi Állat- és | FÁNK, Pannon Park fejlesztése | 2015. 06.- | működési | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Növénykert | 2019. 12. | beruházási | 55 911 847 | 1 621 761 | 100 076 | 3 705 000 | 6 671 436 | 2 528 099 | 1 418 337 | 100 076 | EMMI/BM | 5 153 023 | |||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 55 911 847 | 1 621 761 | 100 076 | 0 | 3 705 000 | 6 671 436 | 2 528 099 | 1 418 337 | 100 076 | 0 | 0 | 5 153 023 | |||||||||||||||||||
570101 | Kulturális intézmények összesen | működési | 1 029 074 | 25 188 | 0 | 914 251 | 30 035 | 394 048 | 350 165 | 15 863 | 0 | 322 445 | 55 740 | ||||||||||||||||||
beruházási | 62 620 925 | 3 034 544 | 706 311 | 79 901 | 4 492 465 | 10 847 870 | 2 891 340 | 2 176 930 | 2 645 341 | 82 695 | 5 942 904 | ||||||||||||||||||||
felújítási | 20 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 320 | 0 | 4 320 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
összesen: | 63 670 319 | 3 059 732 | 706 311 | 994 152 | 4 522 500 | 11 262 238 | 3 241 505 | 2 197 113 | 2 661 341 | 405 140 | 5 998 644 | ||||||||||||||||||||
814501 | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági | Small Size, - Performing Arts for the | 2015.-2018 | működési | 72 344 | 36 172 | 18 086 | 9 564 | 4 522 | NKA | 4 000 | ||||||||||||||||||||
Színház Közhasznú | Early Years | beruházási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Nonprofit Kft. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 72 344 | 36 172 | 0 | 0 | 0 | 18 086 | 0 | 9 564 | 0 | 4 522 | 0 | 4 000 | |||||||||||||||||||
814501 | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági | PLATFORM shift+ | 2015.-2018 | működési | 45 000 | 22 500 | 11 250 | 7 250 | NKA | 4 000 | |||||||||||||||||||||
Színház Közhasznú | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nonprofit Kft. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 45 000 | 22 500 | 0 | 0 | 0 | 11 250 | 0 | 7 250 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | |||||||||||||||||||
840401 | Új Színház Nonprofit Kft. | Nézőtér és páholyok felújítása | 2016.-2017 | működési | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
beruházási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
felújítási | 11 200 | 11 200 | 6 200 | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 11 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 200 | 0 | 6 200 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
812801 | Örkény István Színház | Nézőtér korszerűsítése | 2016.-2017 | működési | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Nonprofit Kft. | beruházási | 318 000 | 318 000 | 0 | 10 392 | 307 608 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 318 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 000 | 0 | 10 392 | 307 608 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
810601 | Budapesti Fesztivál és | Budapesti Tavaszi Fesztivál | 2017. | működési | 331 000 | 331 000 | 131 000 | EMMI | 200 000 | ||||||||||||||||||||||
Turisztikai Központ | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nonprofit Kft. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 331 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 000 | 0 | 0 | 131 000 | 0 | 0 | 200 000 | |||||||||||||||||||
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen: | működési | 448 344 | 58 672 | 0 | 0 | 0 | 360 336 | 0 | 16 814 | 131 000 | 4 522 | 208 000 | |||||||||||||||||||
beruházási | 318 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 000 | 0 | 10 392 | 307 608 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
felújítási | 11 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 200 | 0 | 6 200 | 5 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
összesen: | 777 544 | 58 672 | 0 | 0 | 0 | 689 536 | 0 | 33 406 | 443 608 | 4 522 | 0 | 208 000 | |||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-106 Kiegészítő | 2016. | működési | 2 341 | 451 | 1 890 | 1 890 | 1 439 | 1 890 | |||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | étkeztetés támogatás 5 éjjeli | 11. 01.- | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Intézményei | menedékhelyen 45 napon keresztül | 2017. 03. 31. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
420 fő részére (Könyves, Előd, Váci, Dózsa, Bánya)* | összesen: | 2 341 | 451 | 0 | 0 | 1 890 | 1 890 | 1 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 890 | ||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-309 három utcai | 2016. | működési | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | ||||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | gondozó szolgálta kiegészítő | 11. 01.- | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Intézményei | támogatása a téli időszakban Dózsa * | 2017. 04. 30. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 875 | 0 | 0 | 0 | 875 | 875 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | |||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-401 Tartósan | 2016. | működési | 2 754 | 640 | 2 754 | 2 114 | 2 114 | 2 114 | |||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | közterületen élők számára kiánypótló | 07. 01.- | beruházási | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | |||||||||||||||||||||||
Intézményei | szolgáltatások nyújtása, | 2017. 06. 30. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
integrálásának támogatása 900 fő részére 12 hónapon keresztül Alföldi utcai Átmeneti Szálláson * | összesen: | 3 000 | 640 | 0 | 0 | 3 000 | 2 360 | 2 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 360 | ||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-402 Tartósan | 2016. | működési | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 123 | ||||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | közterületen élők számára hiánypótló | 07. 01.- | beruházási | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||
Intézményei | szolgáltatások nyújtása 150 fő részére | 2017. 06. 30. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
12 hónapon keresztül a Külső Mester, Vaspálya Átmeneti Szállásokon * | összesen: | 1 273 | 0 | 0 | 0 | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 273 | ||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-510 Egészségügyi | 2016. | működési | 27 880 | 2 329 | 27 880 | 25 551 | 25 551 | 25 551 | |||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | programok támogatása a BMSZKI | 07. 01.- | beruházási | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||
Intézményei | intézményeiben * | 2017. 06. 30. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 28 000 | 2 329 | 0 | 0 | 28 000 | 25 671 | 25 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 671 | |||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-605 Felhalmozás, | 2016. | működési | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | elektromos hálózat korszerűsítése | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Intézményei | Dózsa, Könyves, Előd, Váci Éjjeli | 2017. 05. 31. | felújítási | 1 401 | 1 143 | 1 401 | 1 143 | 258 | 1 143 | ||||||||||||||||||||||
menedékhelyein * | összesen: | 1 401 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 1 401 | 1 143 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | ||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-606 Felhalmozás, | 2016. | működési | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | Előd u. telephelyen „védett szint” | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Intézményei | bejáratának felújítása * | 2017. 05. 31. | felújítási | 470 | 423 | 470 | 423 | 47 | 423 | ||||||||||||||||||||||
összesen: | 470 | 0 | 0 | 0 | 423 | 470 | 423 | 47 | 0 | 0 | 0 | 423 | |||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-710 Tárgyi | 2016. | működési | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | eszközbeszerzés (mikrók, hűtők) | 07. 01.- | beruházási | 4 064 | 4 064 | 4 064 | 4 064 | 4 064 | |||||||||||||||||||||||
Intézményei | Bánya u., Dózsa, Könyves, Előd, | 2017. 05. 31. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Váci, Kőbányai Éjjeli menedékhelyekre * | összesen: | 4 064 | 0 | 0 | 0 | 4 064 | 4 064 | 4 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 064 | ||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés | 2016. | működési | 165 | 2 | 163 | 163 | 161 | 163 | |||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | fejlesztő program Origóc Dózsa * | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Intézményei | 2017. 05. 31. | felújítási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 165 | 2 | 0 | 0 | 163 | 163 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-818 | 2016. | működési | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | ||||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | Lakókocsiparkban élő ügyfelek | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Intézményei | önálló életvitelének és | 2017. 05. 31. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
integrációjának támogatása Táblás u.* | összesen: | 1 035 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | ||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-819 | 2016. | működési | 600 | 100 | 500 | 500 | 400 | 500 | |||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | Jogsegélyszolgálat támogatása | 09. 01.- | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Intézményei | Dózsa * | 2017. 06. 30. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 600 | 100 | 0 | 0 | 500 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-820 Tartósan | 2016. | működési | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | ||||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | közterületen élő emberek számára | 10. 01.- | beruházási | 358 | 51 | 358 | 307 | 307 | 307 | ||||||||||||||||||||||
Intézményei | önkéntes munka és | 2017. 06. 30. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
csoportfoglalkozás Könyves Nappali melegedő és Éjjeli menedékhely * | összesen: | 586 | 51 | 0 | 0 | 586 | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | ||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-822 Hajléktalan | 2016. | működési | 914 | 348 | 914 | 566 | 566 | 566 | |||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | emberek munkavállalásának | 09. 01.- | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Intézményei | támogatása Dózsa * | 2017. 06. 30. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 914 | 348 | 0 | 0 | 914 | 566 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | |||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-823 Hajléktalan | 2016. | működési | 528 | 88 | 528 | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | személyek lakhatáshoz jutásának | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Intézményei | támogatása Dózsa * | 2017. 06. 30. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 528 | 88 | 0 | 0 | 528 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | |||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-826 Tartósan | 2016. | működési | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | közterületen élők intézményi | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Intézményei | lakhatásba integrálásának támogatása | 2017. 06. 30. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Dózsa * | összesen: | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-828 | 2016. | működési | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | Segíteni érték, hajléktalan önkéntes | 12. 01.- | beruházási | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||
Intézményei | program Kocsis u. * | 2017. 06. 30. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-829 | 2016. | működési | 455 | 24 | 455 | 431 | 431 | 431 | |||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | Továbblépést segítő mentálhigiénés | 09. 01.- | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Intézményei | csoportfoglalkozás Dózsa * | 2017. 05. 30. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 455 | 24 | 0 | 0 | 455 | 431 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | |||||||||||||||||||
*Támogató :Hajléktalanokért Közalapítvány | |||||||||||||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és | EB-2016-17-VII-VIII./10 Közterület helyett emberibb | 2016. 04. 01.- | működési | 8 142 | 6 149 | 7 990 | 1 993 | 1 841 | Menhely Alap. | 1 993 | ||||||||||||||||||||
Intézményei | körülmények” - Első befogadó | 2017. 03. 31. | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
szálláshelyek működtetése | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 8 142 | 6 149 | 0 | 0 | 7 990 | 1 993 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 993 | |||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és | KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberibb körülmények | 2016. 11. 02.- | működési | 1 197 | 819 | 1 197 | 819 | Menhely Alap. | 1 197 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | 2017. 03. 31. | beruházási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 1 197 | 0 | 0 | 0 | 819 | 1 197 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 197 | |||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | KAB-ME-16-C-25406 Kábítószer-prevenciós programok támogatása | 2016. 09. 01.- 2017. 08. 31. | működési | 3 254 | 3 254 | 334 | Szoc. és Gyermekvéd. Főig. | 2 920 | ||||||||||||||||||||||
beruházási | 80 | 80 | Szoc. és Gyermekvéd. Főig. | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 3 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | |||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | KAB-FF-16-B-25410 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása | 2016. 09. 01.- 2017. 08. 31. | működési | 2 889 | 2 889 | 389 | Szoc. és Gyermekvéd. Főig. | 2 500 | ||||||||||||||||||||||
beruházási | 1 000 | 1 000 | Szoc. és Gyermekvéd. Főig. | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 3 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 889 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | |||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | BM-16-MI-0137 Bűnmegelőzés és | 2017. | működési | 4 947 | 4 947 | BM | 4 947 | |||||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | áldozatsegítés a hajléktalan- | 03. 01.- | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Intézményei | ellátásban | 2017. 08. 31. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 4 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 947 | |||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | ERASMUS +16/1/KA104/022698 | 2016. | működési | 10 500 | 299 | 10 500 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | European answers to the challenges | 06. 01.- | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Intézményei | of youth homlessness | 2018. 05. 31. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 10 500 | 299 | 0 | 10 500 | 0 | 5 250 | 5 250 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
212701 | Budapest Módszertani | ERASMUS 2016-1-HU01-KA202- | 2016. | működési | 52 525 | 30 954 | 30 954 | ||||||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | 022939 Training for housing support | 12. 20.- | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Intézményei | 2018. 12. 19. | felújítási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 52 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 954 | 0 | 0 | 0 | 30 954 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | MMIA-2.2.8.-2015-00002 | 2016. | működési | 82 502 | 8 926 | 33 000 | 54 596 | 24 074 | 54 596 | |||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | Nemzetközi védelemben részesülők | 08. 01.- | beruházási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Intézményei | önálló lakhatásának segítése | 2018. 06. 30. | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 82 502 | 8 926 | 0 | 33 000 | 0 | 54 596 | 24 074 | 0 | 0 | 54 596 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Szociálpolitikai intézmények összesen: | működési | 205 317 | 19 356 | 0 | 43 500 | 47 617 | 140 459 | 66 810 | 723 | 0 | 90 800 | 48 936 | |||||||||||||||||||
beruházási | 6 087 | 51 | 0 | 0 | 5 007 | 6 036 | 4 956 | 0 | 0 | 0 | 6 036 | ||||||||||||||||||||
felújítási | 1 871 | 0 | 0 | 0 | 1 566 | 1 871 | 1 566 | 305 | 0 | 0 | 1 566 | ||||||||||||||||||||
összesen: | 213 275 | 19 407 | 0 | 43 500 | 54 190 | 148 366 | 73 332 | 1 028 | 0 | 90 800 | 0 | 56 538 | |||||||||||||||||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Budapesti villamos és trolibusz | 2012.-2017 | működési | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Központ Zrt. | járműfejlesztés I. ütem | beruházási | 47 274 196 | 44 575 575 | 248 432 | 44 327 143 | 2 698 621 | 736 444 | 1 962 177 | ||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 47 274 196 | 44 575 575 | 248 432 | 44 327 143 | 0 | 2 698 621 | 0 | 0 | 736 444 | 1 962 177 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Budapesti villamos és trolibusz | 2018.-2019 | működési | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Központ Zrt. | járműfejlesztés II. ütem | beruházási | 35 504 827 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 35 504 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | 1-es villamos vonal | 2016.-2018 | működési | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Központ Zrt. | meghosszabbítása Etele térig - | beruházási | 10 699 559 | 9 282 030 | 782 030 | 8 500 000 | |||||||||||||||||||||||||
Könyves Kálmán krt., Népliget és | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mester utca közötti villamosvágány átépítése | összesen: | 10 699 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 282 030 | 0 | 0 | 782 030 | 8 500 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Elektronikus jegyrendszer | 2011.-2018 | működési | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Központ Zrt. | előkészítése és kivitelezése | beruházási | 22 310 697 | 5 111 426 | 617 901 | 4 493 525 | 13 554 061 | 2 291 586 | EBRD Hitel | 11 262 475 | |||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 22 310 697 | 5 111 426 | 617 901 | 0 | 4 493 525 | 13 554 061 | 0 | 0 | 2 291 586 | 0 | 0 | 11 262 475 | |||||||||||||||||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | VEKOP Kerékpáros fejlesztések | 2017.-2019 | működési | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Központ Zrt./Fővárosi | beruházási | 8 505 662 | 2 190 581 | 71 634 | 3 144 137 | 2 190 581 | 3 116 512 | NGM | 27 625 | ||||||||||||||||||||||
Önkormányzat | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 8 505 662 | 0 | 0 | 2 190 581 | 71 634 | 3 144 137 | 2 190 581 | 0 | 0 | 3 116 512 | 0 | 27 625 | |||||||||||||||||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | A városi közlekedési eszközváltási | 2018.-2019 | működési | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Központ Zrt. | pontokhoz kapcsolódó P+R | beruházási | 3 342 154 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
parkolók építése Budapesten IKOP | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 3 342 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Csepel városközpont és | 2017.-2018 | működési | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Központ Zrt. | autóbuszállomások (tervezés) | beruházási | 146 050 | 76 050 | 31 050 | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 146 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 050 | 0 | 31 050 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
810201 | Mindösszesen BKK | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
beruházási | 127 783 145 | 49 687 001 | 866 333 | 46 517 724 | 4 565 159 | 28 754 899 | 2 190 581 | 31 050 | 3 855 060 | 13 578 689 | 11 290 100 | ||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
összesen: | 127 783 145 | 49 687 001 | 866 333 | 46 517 724 | 4 565 159 | 28 754 899 | 2 190 581 | 31 050 | 3 855 060 | 13 578 689 | 0 | 11 290 100 | |||||||||||||||||||
BKV Zrt. | Az M3 metróvonal infrastruktúra | 2016.-2020 | működési | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
rekonstrukciója | beruházási | 137 500 000 | 3 327 625 | 1 000 000 | 33 497 215 | 33 497 215 | |||||||||||||||||||||||||
IKOP-3.1.0-15-2015-0001 | felújítási | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
összesen: | 137 500 000 | 3 327 625 | 0 | 1 000 000 | 0 | 33 497 215 | 0 | 0 | 0 | 33 497 215 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. | „CROCODILE 2.0_HU” | 2016.-2018 | működési | 31 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 584 | 0 | 0 | 0 | 11 547 | NFM | 2 038 | ||||||||||||||||
CEF projekt azonosító száma: | beruházási | 964 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 359 | 0 | 0 | 0 | 244 255 | NFM | 43 104 | ||||||||||||||||||
2015-HU-TM-0358-W | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
összesen: | 995 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 943 | 0 | 0 | 0 | 255 802 | 0 | 45 141 | |||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||
Módosítás (ezer Ft) | 2017. évi módosított előirányzatok (ezer Ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Az összes kiadást finanszírozó források | az összes kiadást finanszírozó források | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saját forrás | Egyéb forrás | Saját forrás | Egyéb forrás | ||||||||||||||||||||||||||||
Címkód | Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése | Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma | Tervezett kezdési és befejezési határidő (év) | Elő- irányzat megnevezés (működési, beruhá- zási, felújítási) | Projekt 2017. évi költsége | 2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasz- nálandó támo- gatások | Saját bevétel | Fővárosi Önkor- mány-zattól kapott támogatás | Európai Unió támogatása | Támogató meg- nevezése | Összeg | Projekt 2017. évi költsége | 2016.dec. 31-ig beérkezett, 2017. évben felhasz- nálandó támo- gatások | Saját bevétel | Fővárosi Önkor- mány-zattól kapott támogatás | Európai Unió támogatása | Támogató meg- nevezése | Összeg | |||||||||||||
INTÉZMÉNYEK | |||||||||||||||||||||||||||||||
540101 | Fővárosi Szabó Ervin | EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016- | 2017.-2019 | működési | 0 | 309 274 | 309 274 | 0 | 0 | 309 274 | 0 | ||||||||||||||||||||
Könyvtár | 00001 pályázati konstrukció | beruházási | 0 | 79 901 | 79 901 | 0 | 0 | 79 901 | 0 | ||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 175 | 389 175 | 0 | 0 | 389 175 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
540111 | Budapesti Művelődési | Erasmus-Programme 2014-2020 | 2017.-2018 | működési | 0 | 1 554 | 1 554 | 0 | 0 | 1 554 | 0 | ||||||||||||||||||||
Központ | Strategic Partnership Projects | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016-1-ATO1-KA204-016670 | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 554 | 1 554 | 0 | 0 | 1 554 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | BTM Kiscelli Múzeum | 2017.- | működési | 0 | 33 938 | 27 812 | 6 126 | 0 | 0 | 27 812 | ||||||||||||||||||||
rekonstrukció, mélyraktár építése | 2018. | beruházási | 0 | 909 117 | 283 340 | 193 277 | 432 500 | 0 | 283 340 | ||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 055 | 311 152 | 199 403 | 432 500 | 0 | 0 | 311 152 | |||||||||||||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | BTM Kiscelli Múzeum déli | 2017.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
melléképület déli homlokzata két | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kapujának restaurálása | felújítási | 0 | 0 | 20 320 | 0 | 4 320 | 16 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 320 | 0 | 4 320 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | BTM Symphorus Mithraeum | 2017.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
állandó kiállításának létrehozása | beruházási | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(II. ütem) | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Beregszász 2. ütem | 2016. | működési | 0 | 28 607 | 0 | 7 279 | 0 | 0 | KKM | 21 328 | |||||||||||||||||||
KKM/16190-14/2016 | 10. 01.- | beruházási | 0 | 6 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | KKM | 6 541 | |||||||||||||||||||||
(7.271.400 Ft utófinanszírozás) | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
07. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 148 | 0 | 7 279 | 0 | 0 | 0 | 27 869 | ||||||||||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Hungaricana digitalizálás | 2017. | működési | 0 | 6 000 | 0 | 600 | 0 | 0 | NKA | 5 400 | |||||||||||||||||||
NKA 204122/00540 | 01. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(600.000 Ft utófinanszírozás) | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5 400 | ||||||||||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Rácz A.: A budapesti hatalmi elit | 2016. | működési | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | NKA | 800 | |||||||||||||||||||
1956-1989.c.kötet megjelentetése | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
NKA 203137/02661 | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | ||||||||||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Varga László kötet : A csepeli csoda | 2016. | működési | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | NKA | 400 | |||||||||||||||||||
megjelentetése | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
NKA203137/2763 | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | CO-OP community as opportunity | 2014. | működési | 0 | 13 475 | 11 525 | 1 858 | 0 | 11 617 | 0 | ||||||||||||||||||||
No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP | 12. 04.- | beruházási | 0 | 2 794 | 0 | 0 | 0 | 2 794 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 269 | 11 525 | 1 858 | 0 | 14 411 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
570101 | Fővárosi Állat- és | Pannon Park, Mesevár kiegészítő | 2016. 03.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Növénykert | beruházások (parkoló, kiszolgáló | 2018. 12. | beruházási | 0 | 1 096 952 | 0 | 233 210 | 863 742 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
létesítmények) | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 096 952 | 0 | 233 210 | 863 742 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
570101 | Fővárosi Állat- és | FÁNK, Mesepark projekt | 2013. 03.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Növénykert | megvalósítása | 2017. 12. | beruházási | 0 | 2 062 129 | 0 | 332 106 | 1 230 023 | 0 | 500 000 | |||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 062 129 | 0 | 332 106 | 1 230 023 | 0 | 0 | 500 000 | |||||||||||||||||
570101 | Fővárosi Állat- és | FÁNK, Pannon Park fejlesztése | 2015. 06.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Növénykert | 2019. 12. | beruházási | 0 | 6 671 436 | 2 528 099 | 1 418 337 | 100 076 | 0 | EMMI/BM | 5 153 023 | |||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 671 436 | 2 528 099 | 1 418 337 | 100 076 | 0 | 0 | 5 153 023 | |||||||||||||||||
570101 | Kulturális intézmények összesen | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 048 | 350 165 | 15 863 | 0 | 322 445 | 55 740 | ||||||||||||||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 847 870 | 2 891 340 | 2 176 930 | 2 645 341 | 82 695 | 5 942 904 | |||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 320 | 0 | 4 320 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 262 238 | 3 241 505 | 2 197 113 | 2 661 341 | 405 140 | 5 998 644 | |||||||||||||||||||
814501 | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági | Small Size, - Performing Arts for the | 2015.-2018 | működési | 0 | 18 086 | 0 | 9 564 | 0 | 4 522 | NKA | 4 000 | |||||||||||||||||||
Színház Közhasznú | Early Years | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Nonprofit Kft. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 086 | 0 | 9 564 | 0 | 4 522 | 0 | 4 000 | |||||||||||||||||
814501 | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági | PLATFORM shift+ | 2015.-2018 | működési | 0 | 11 250 | 0 | 7 250 | 0 | 0 | NKA | 4 000 | |||||||||||||||||||
Színház Közhasznú | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nonprofit Kft. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 250 | 0 | 7 250 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | |||||||||||||||||
840401 | Új Színház Nonprofit Kft. | Nézőtér és páholyok felújítása | 2016.-2017 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 11 200 | 0 | 6 200 | 5 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 200 | 0 | 6 200 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
812801 | Örkény István Színház | Nézőtér korszerűsítése | 2016.-2017 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Nonprofit Kft. | beruházási | 0 | 318 000 | 0 | 10 392 | 307 608 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 000 | 0 | 10 392 | 307 608 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
810601 | Budapesti Fesztivál és | Budapesti Tavaszi Fesztivál | 2017. | működési | 0 | 331 000 | 0 | 0 | 131 000 | 0 | EMMI | 200 000 | |||||||||||||||||||
Turisztikai Központ | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nonprofit Kft. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 000 | 0 | 0 | 131 000 | 0 | 0 | 200 000 | |||||||||||||||||
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen: | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 336 | 0 | 16 814 | 131 000 | 4 522 | 208 000 | ||||||||||||||||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 000 | 0 | 10 392 | 307 608 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 200 | 0 | 6 200 | 5 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 536 | 0 | 33 406 | 443 608 | 4 522 | 0 | 208 000 | |||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-106 Kiegészítő | 2016. | működési | 0 | 1 890 | 1 439 | 0 | 0 | 0 | 1 890 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | étkeztetés támogatás 5 éjjeli | 11. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | menedékhelyen 45 napon keresztül | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
420 fő részére (Könyves, Előd, Váci, Dózsa, Bánya)* | 03. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 890 | 1 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 890 | |||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-309 három utcai | 2016. | működési | 0 | 875 | 875 | 0 | 0 | 0 | 875 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | gondozó szolgálta kiegészítő | 11. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | támogatása a téli időszakban Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
04. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-401 Tartósan | 2016. | működési | 0 | 2 114 | 2 114 | 0 | 0 | 0 | 2 114 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | közterületen élők számára kiánypótló | 07. 01.- | beruházási | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | szolgáltatások nyújtása, | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
integrálásának támogatása 900 fő részére 12 hónapon keresztül Alföldi utcai Átmeneti Szálláson * | 06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 360 | 2 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 360 | |||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-402 Tartósan | 2016. | működési | 0 | 1 123 | 1 123 | 0 | 0 | 0 | 1 123 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | közterületen élők számára hiánypótló | 07. 01.- | beruházási | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | szolgáltatások nyújtása 150 fő részére | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
12 hónapon keresztül a Külső Mester, Vaspálya Átmeneti Szállásokon * | 06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 273 | 1 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 273 | |||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-510 Egészségügyi | 2016. | működési | 0 | 25 551 | 25 551 | 0 | 0 | 0 | 25 551 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | programok támogatása a BMSZKI | 07. 01.- | beruházási | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | intézményeiben * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 671 | 25 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 671 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-605 Felhalmozás, | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | elektromos hálózat korszerűsítése | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | Dózsa, Könyves, Előd, Váci Éjjeli | 2017. | felújítási | 0 | 1 401 | 1 143 | 258 | 0 | 0 | 1 143 | |||||||||||||||||||||
menedékhelyein * | 05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 401 | 1 143 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | |||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-606 Felhalmozás, | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | Előd u. telephelyen „védett szint” | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | bejáratának felújítása * | 2017. | felújítási | 0 | 470 | 423 | 47 | 0 | 0 | 423 | |||||||||||||||||||||
05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 423 | 47 | 0 | 0 | 0 | 423 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-710 Tárgyi | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | eszközbeszerzés (mikrók, hűtők) | 07. 01.- | beruházási | 0 | 4 064 | 4 064 | 0 | 0 | 0 | 4 064 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | Bánya u., Dózsa, Könyves, Előd, | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Váci, Kőbányai Éjjeli menedékhelyekre * | 05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 064 | 4 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 064 | |||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés | 2016. | működési | 0 | 163 | 161 | 0 | 0 | 0 | 163 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | fejlesztő program Origóc Dózsa * | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-818 | 2016. | működési | 0 | 1 035 | 1 035 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | Lakókocsiparkban élő ügyfelek | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | önálló életvitelének és | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
integrációjának támogatása Táblás u.* | 05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | 1 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | |||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-819 | 2016. | működési | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | Jogsegélyszolgálat támogatása | 09. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-820 Tartósan | 2016. | működési | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | közterületen élő emberek számára | 10. 01.- | beruházási | 0 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | önkéntes munka és | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
csoportfoglalkozás Könyves Nappali melegedő és Éjjeli menedékhely * | 06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | |||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-822 Hajléktalan | 2016. | működési | 0 | 566 | 566 | 0 | 0 | 0 | 566 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | emberek munkavállalásának | 09. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | támogatása Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-823 Hajléktalan | 2016. | működési | 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | személyek lakhatáshoz jutásának | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | támogatása Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-826 Tartósan | 2016. | működési | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | közterületen élők intézményi | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | lakhatásba integrálásának támogatása | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Dózsa * | 06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-828 | 2016. | működési | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | Segíteni érték, hajléktalan önkéntes | 12. 01.- | beruházási | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | program Kocsis u. * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-829 | 2016. | működési | 0 | 431 | 431 | 0 | 0 | 0 | 431 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | Továbblépést segítő mentálhigiénés | 09. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | csoportfoglalkozás Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
05. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | ||||||||||||||||
*Támogató :Hajléktalanokért Közalapítvány | |||||||||||||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és | EB-2016-17-VII-VIII./10 Közterület helyett emberibb | 2016. 04. 01.- | működési | 0 | 1 993 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | Menhely Alap. | 1 993 | |||||||||||||||||||
Intézményei | körülmények” - Első befogadó | 2017. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
szálláshelyek működtetése | 03. 31. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 993 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 993 | |||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és | KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberibb körülmények | 2016. 11. 02.- | működési | 0 | 1 197 | 819 | 0 | 0 | 0 | Menhely Alap. | 1 197 | |||||||||||||||||||
Intézményei | 2017. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
03. 31. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 197 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 197 | |||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | KAB-ME-16-C-25406 Kábítószer-prevenciós programok támogatása | 2016. 09. 01.- 2017. | működési | 0 | 3 254 | 0 | 334 | 0 | 0 | Szoc. és Gyermek- véd. Főig. | 2 920 | |||||||||||||||||||
08. 31. | beruházási | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | Szoc. és Gyermek- véd. Főig. | 80 | ||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | |||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | KAB-FF-16-B-25410 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása | 2016. 09. 01.- 2017. 08. 31. | működési | 0 | 2 889 | 0 | 389 | 0 | 0 | Szoc. és Gyermek- véd. Főig. | 2 500 | |||||||||||||||||||
beruházási | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Szoc. és Gyermek- véd. Főig. | 1 000 | |||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 889 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | |||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | BM-16-MI-0137 Bűnmegelőzés és | 2017. | működési | 0 | 4 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | BM | 4 947 | |||||||||||||||||||
Szociális Központ és | áldozatsegítés a hajléktalan- | 03. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | ellátásban | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
08. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 947 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | ERASMUS +16/1/KA104/022698 | 2016. | működési | 0 | 5 250 | 5 250 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | European answers to the challenges | 06. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | of youth homlessness | 2018. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 5 250 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
212701 | Budapest Módszertani | ERASMUS 2016-1-HU01-KA202- | 2016. | működési | 0 | 30 954 | 0 | 0 | 0 | 30 954 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | 022939 Training for housing support | 12. 20.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | 2018. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12. 19. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 954 | 0 | 0 | 0 | 30 954 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | MMIA-2.2.8.-2015-00002 | 2016. | működési | 0 | 54 596 | 24 074 | 0 | 0 | 54 596 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | Nemzetközi védelemben részesülők | 08. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | önálló lakhatásának segítése | 2018. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 596 | 24 074 | 0 | 0 | 54 596 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Szociálpolitikai intézmények összesen: | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 459 | 66 810 | 723 | 0 | 90 800 | 48 936 | |||||||||||||||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 036 | 4 956 | 0 | 0 | 0 | 6 036 | ||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 871 | 1 566 | 305 | 0 | 0 | 1 566 | ||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 366 | 73 332 | 1 028 | 0 | 90 800 | 0 | 56 538 | |||||||||||||||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Budapesti villamos és trolibusz | 2012.-2017 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Központ Zrt. | járműfejlesztés I. ütem | beruházási | 0 | 2 698 621 | 0 | 0 | 736 444 | 1 962 177 | 0 | ||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 698 621 | 0 | 0 | 736 444 | 1 962 177 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Budapesti villamos és trolibusz | 2018.-2019 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Központ Zrt. | járműfejlesztés II. ütem | beruházási | 35 427 270 | 7 548 270 | 79 000 | 27 800 000 | 35 427 270 | 0 | 7 548 270 | 79 000 | 27 800 000 | 0 | |||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 35 427 270 | 0 | 7 548 270 | 79 000 | 27 800 000 | 0 | 0 | 35 427 270 | 0 | 7 548 270 | 79 000 | 27 800 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | 1-es villamos vonal | 2016.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Központ Zrt. | meghosszabbítása Etele térig - | beruházási | 0 | 9 282 030 | 0 | 0 | 782 030 | 8 500 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Könyves Kálmán krt., Népliget és | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Mester utca közötti villamosvágány átépítése | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 282 030 | 0 | 0 | 782 030 | 8 500 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Elektronikus jegyrendszer | 2011.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Központ Zrt. | előkészítése és kivitelezése | beruházási | 0 | 13 554 061 | 0 | 0 | 2 291 586 | 0 | EBRD Hitel | 11 262 475 | |||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 554 061 | 0 | 0 | 2 291 586 | 0 | 0 | 11 262 475 | |||||||||||||||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | VEKOP Kerékpáros fejlesztések | 2017.-2019 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Központ Zrt./Fővárosi | beruházási | 0 | 3 144 137 | 2 190 581 | 0 | 0 | 3 116 512 | NGM | 27 625 | ||||||||||||||||||||||
Önkormányzat | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 144 137 | 2 190 581 | 0 | 0 | 3 116 512 | 0 | 27 625 | |||||||||||||||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | A városi közlekedési eszközváltási | 2018.-2019 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Központ Zrt. | pontokhoz kapcsolódó P+R | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
parkolók építése Budapesten IKOP | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Csepel városközpont és | 2017.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Központ Zrt. | autóbuszállomások (tervezés) | beruházási | 0 | 76 050 | 0 | 31 050 | 45 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 050 | 0 | 31 050 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
810201 | Mindösszesen BKK | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
beruházási | 35 427 270 | 0 | 7 548 270 | 79 000 | 27 800 000 | 0 | 0 | 64 182 169 | 2 190 581 | 7 579 320 | 3 934 060 | 41 378 689 | 11 290 100 | ||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
összesen: | 35 427 270 | 0 | 7 548 270 | 79 000 | 27 800 000 | 0 | 0 | 64 182 169 | 2 190 581 | 7 579 320 | 3 934 060 | 41 378 689 | 0 | 11 290 100 | |||||||||||||||||
BKV Zrt. | Az M3 metróvonal infrastruktúra | 2016.-2020 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
rekonstrukciója | beruházási | 0 | 33 497 215 | 0 | 0 | 0 | 33 497 215 | 0 | |||||||||||||||||||||||
IKOP-3.1.0-15-2015-0001 | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 497 215 | 0 | 0 | 0 | 33 497 215 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. | „CROCODILE 2.0_HU” | 2016.-2018 | működési | 0 | 13 584 | 0 | 0 | 0 | 11 547 | 2 038 | |||||||||||||||||||||
CEF projekt azonosító száma: | beruházási | 0 | 287 359 | 0 | 0 | 0 | 244 255 | 43 104 | |||||||||||||||||||||||
2015-HU-TM-0358-W | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 943 | 0 | 0 | 0 | 255 802 | 0 | 45 141 | |||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft) | Módosítás (ezer Ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Az összes kiadást finanszírozó források | az összes kiadást finanszírozó források | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saját forrás | Egyéb forrás | Saját forrás | Egyéb forrás | ||||||||||||||||||||||||||||
Címkód | Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése | Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma | Tervezett kezdési és befejezési határidő (év) | Elő- irányzat megnevezés (működési, beruhá- zási, felújítási) | Projekt 2018. évi költsége | 2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasz- nálandó támo- gatások | Saját bevétel | Fővárosi Önkor- mány-zattól kapott támogatás | Európai Unió támogatása | Támogató meg- nevezése | Összeg | Projekt 2018. évi költsége | 2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasz- nálandó támo- gatások | Saját bevétel | Fővárosi Önkor- mány-zattól kapott támogatás | Európai Unió támogatása | Támogató meg- nevezése | Összeg | |||||||||||||
INTÉZMÉNYEK | |||||||||||||||||||||||||||||||
540101 | Fővárosi Szabó Ervin | EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016- | 2017.-2019 | működési | 156 521 | 156 521 | 0 | 0 | 156 521 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Könyvtár | 00001 pályázati konstrukció | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 156 521 | 156 521 | 0 | 0 | 156 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
540111 | Budapesti Művelődési | Erasmus-Programme 2014-2020 | 2017.-2018 | működési | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Központ | Strategic Partnership Projects | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016-1-ATO1-KA204-016670 | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
összesen: | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | BTM Kiscelli Múzeum | 2017.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
rekonstrukció, mélyraktár építése | 2018. | beruházási | 1 054 100 | 0 | 224 100 | 830 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 1 054 100 | 0 | 224 100 | 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | BTM Kiscelli Múzeum déli | 2017.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
melléképület déli homlokzata két | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
kapujának restaurálása | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | BTM Symphorus Mithraeum | 2017.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
állandó kiállításának létrehozása | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(II. ütem) | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Beregszász 2. ütem | 2016. | működési | 0 | 0 | -7 241 | 0 | 0 | 7 241 | 0 | ||||||||||||||||||||
KKM/16190-14/2016 | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(7.271.400 Ft utófinanszírozás) | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
07. 31. | összesen: | 0 | 0 | -7 241 | 0 | 0 | 0 | 7 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Hungaricana digitalizálás | 2017. | működési | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | 600 | 0 | ||||||||||||||||||||
NKA 204122/00540 | 01. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
(600.000 Ft utófinanszírozás) | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12. 31. | összesen: | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Rácz A.: A budapesti hatalmi elit | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1956-1989.c.kötet megjelentetése | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
NKA 203137/02661 | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Varga László kötet : A csepeli csoda | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
megjelentetése | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
NKA203137/2763 | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | CO-OP community as opportunity | 2014. | működési | 16 902 | 0 | 7 546 | 0 | 9 356 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP | 12. 04.- | beruházási | 2 261 | 0 | 0 | 0 | 2 261 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11. 30. | összesen: | 19 163 | 0 | 7 546 | 0 | 11 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
570101 | Fővárosi Állat- és | Pannon Park, Mesevár kiegészítő | 2016. 03.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Növénykert | beruházások (parkoló, kiszolgáló | 2018. 12. | beruházási | 63 500 | 0 | 13 500 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
létesítmények) | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
összesen: | 63 500 | 0 | 13 500 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
570101 | Fővárosi Állat- és | FÁNK, Mesepark projekt | 2013. 03.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Növénykert | megvalósítása | 2017. 12. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
570101 | Fővárosi Állat- és | FÁNK, Pannon Park fejlesztése | 2015. 06.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Növénykert | 2019. 12. | beruházási | 23 465 790 | 0 | 4 988 790 | 0 | 0 | EMMI | 18 477 000 | 0 | |||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 23 465 790 | 0 | 4 988 790 | 0 | 0 | 0 | 18 477 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
570101 | Kulturális intézmények összesen | működési | 174 461 | 156 521 | -295 | 0 | 166 915 | 7 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
beruházási | 24 585 651 | 0 | 5 226 390 | 880 000 | 2 261 | 18 477 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
összesen: | 24 760 112 | 156 521 | 5 226 095 | 880 000 | 169 176 | 18 484 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
814501 | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági | Small Size, - Performing Arts for the | 2015.-2018 | működési | 18 086 | 0 | 9 565 | 0 | 4 521 | NKA | 4 000 | 0 | |||||||||||||||||||
Színház Közhasznú | Early Years | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Nonprofit Kft. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
összesen: | 18 086 | 0 | 9 565 | 0 | 4 521 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
814501 | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági | PLATFORM shift+ | 2015.-2018 | működési | 11 250 | 0 | 7 250 | 0 | 0 | NKA | 4 000 | 0 | |||||||||||||||||||
Színház Közhasznú | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nonprofit Kft. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
összesen: | 11 250 | 0 | 7 250 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
840401 | Új Színház Nonprofit Kft. | Nézőtér és páholyok felújítása | 2016.-2017 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
812801 | Örkény István Színház | Nézőtér korszerűsítése | 2016.-2017 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Nonprofit Kft. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
810601 | Budapesti Fesztivál és | Budapesti Tavaszi Fesztivál | 2017. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Turisztikai Központ | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nonprofit Kft. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen: | működési | 29 336 | 0 | 16 815 | 0 | 4 521 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
összesen: | 29 336 | 0 | 16 815 | 0 | 4 521 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-106 Kiegészítő | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | étkeztetés támogatás 5 éjjeli | 11. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | menedékhelyen 45 napon keresztül | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
420 fő részére (Könyves, Előd, Váci, Dózsa, Bánya)* | 03. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-309 három utcai | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | gondozó szolgálta kiegészítő | 11. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | támogatása a téli időszakban Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
04. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-401 Tartósan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | közterületen élők számára kiánypótló | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | szolgáltatások nyújtása, | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
integrálásának támogatása 900 fő részére 12 hónapon keresztül Alföldi utcai Átmeneti Szálláson * | 06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-402 Tartósan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | közterületen élők számára hiánypótló | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | szolgáltatások nyújtása 150 fő részére | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
12 hónapon keresztül a Külső Mester, Vaspálya Átmeneti Szállásokon * | 06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-510 Egészségügyi | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | programok támogatása a BMSZKI | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | intézményeiben * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-605 Felhalmozás, | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | elektromos hálózat korszerűsítése | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | Dózsa, Könyves, Előd, Váci Éjjeli | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
menedékhelyein * | 05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-606 Felhalmozás, | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | Előd u. telephelyen „védett szint” | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | bejáratának felújítása * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-710 Tárgyi | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | eszközbeszerzés (mikrók, hűtők) | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | Bánya u., Dózsa, Könyves, Előd, | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Váci, Kőbányai Éjjeli menedékhelyekre * | 05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | fejlesztő program Origóc Dózsa * | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-818 | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | Lakókocsiparkban élő ügyfelek | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | önálló életvitelének és | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
integrációjának támogatása Táblás u.* | 05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-819 | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | Jogsegélyszolgálat támogatása | 09. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-820 Tartósan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | közterületen élő emberek számára | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | önkéntes munka és | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
csoportfoglalkozás Könyves Nappali melegedő és Éjjeli menedékhely * | 06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-822 Hajléktalan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | emberek munkavállalásának | 09. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | támogatása Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-823 Hajléktalan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | személyek lakhatáshoz jutásának | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | támogatása Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-826 Tartósan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | közterületen élők intézményi | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | lakhatásba integrálásának támogatása | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Dózsa * | 06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-828 | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | Segíteni érték, hajléktalan önkéntes | 12. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | program Kocsis u. * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-829 | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | Továbblépést segítő mentálhigiénés | 09. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | csoportfoglalkozás Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
05. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
*Támogató :Hajléktalanokért Közalapítvány | |||||||||||||||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és | EB-2016-17-VII-VIII./10 Közterület helyett emberibb | 2016. 04. 01.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Intézményei | körülmények” - Első befogadó | 2017. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
szálláshelyek működtetése | 03. 31. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és | KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberibb körülmények | 2016. 11. 02.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Intézményei | 2017. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
03. 31. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | KAB-ME-16-C-25406 Kábítószer-prevenciós programok támogatása | 2016. 09. 01.- 2017. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
08. 31. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | KAB-FF-16-B-25410 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása | 2016. 09. 01.- 2017. 08. 31. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | BM-16-MI-0137 Bűnmegelőzés és | 2017. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | áldozatsegítés a hajléktalan- | 03. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | ellátásban | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
08. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | ERASMUS +16/1/KA104/022698 | 2016. | működési | 4 951 | 4 951 | 0 | 0 | 4 951 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | European answers to the challenges | 06. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | of youth homlessness | 2018. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
05. 31. | összesen: | 4 951 | 4 951 | 0 | 0 | 4 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
212701 | Budapest Módszertani | ERASMUS 2016-1-HU01-KA202- | 2016. | működési | 21 571 | 0 | 0 | 0 | 21 571 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Szociális Központ és | 022939 Training for housing support | 12. 20.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Intézményei | 2018. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12. 19. | összesen: | 21 571 | 0 | 0 | 0 | 21 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani | MMIA-2.2.8.-2015-00002 | 2016. | működési | 18 980 | 0 | 0 | 0 | 18 980 | 0 | 0 |