Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló – módosított – 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény), valamint az Országgyűlésnek az egyházak közvetlen támogatására jóváhagyott 1995. évi költségvetési keret felosztásáról szóló 75/1994. (XII. 30.) OGY határozata, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 8/1995. (II. 22.) OGY határozata, az értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 43/1995. (IV. 13.) OGY határozata, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló, 76/1995. (VI. 29.) OGY határozattal módosított 50/1995. (V. 10.) OGY határozata, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 52/1995. (V. 7.) OGY határozata, a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatainak költségvetési támogatásáról szóló 77/1995. (VI. 29.) OGY határozata és az 1995. évi LXXII. törvényben elfogadott agrárgazdasági támogatások előirányzatai együttes összegének túllépéséhez történő hozzájárulásról szóló 123/1995. (XII. 22.) OGY határozatainak végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtását 1 854 666,5 millió forint, azaz egymillió-nyolcszázötvennégyezer-hatszázhatvanhat egész, öt tized millió forint bevétellel,
1 988 556,7 millió forint, azaz egymillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-ötszázötvenhat egész, hét tized millió forint kiadással,
133 890,2 millió forint, azaz egyszázharmincháromezer-nyolcszázkilencven egész, kettő tized millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a Költségvetési Törvény 2. §-ának megfelelően a központi költségvetés a bel- és külföldi adósságállományból a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1995-ben az adósságtörlesztési számla terhére
a) 15 048,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), illetőleg a belföldi hitelezők javára,
b) 125 435,3 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,
c) 20 949,6 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.
(2) A Költségvetési Törvény 2. §-ában szereplő kötelezettségeken felül a központi költségvetés a belföldi adósságállományból az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1995-ben
a) 46 009,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített az MNB, illetőleg a belföldi hitelezők javára;
b) 50 382,4 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől.
4. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 1995-ben
a) 61 658,4 millió forint összegű hosszú lejáratú államkötvényt értékesített;
b) 1554,0 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát;
c) 70 677,8 millió forint értékben növelte az 1 évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát.
5. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 3. §-ában megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően és rendkívüliként 1995-ben teljesített visszafizetések részbeni finanszírozására
a) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján 161 309,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített,
b) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
1. 42 413,9 millió forint összegben devizahitelt vett fel a belföldi pénzintézetektől,
2. 38 105,8 millió forint összegű államkötvényt értékesített,
c) a pénzügyminiszter 12 000,0 millió forint összegű konszolidációs kötvény visszafizetésére a rendkívüli privatizációs bevételi számlát használta fel,
továbbá
d) 0,5 millió forint összegben a központi költségvetés követeléseinek értékesítése,
e) 400,0 millió forint összegben konszolidációs célú államkötvények ellenszolgáltatás nélkül visszautalása,
f) 3594,6 millió forint összegben az 1995-ben az MNB közvetítésével befolyt privatizációs bevétel,
g) 0,5 millió forint összegben az önkormányzati hitel fel nem használt része
szolgált.
6. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 4. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az állami forgóalap folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia megteremtése érdekében 34 169,0 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek állományát.
(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján 1996. január 1. és 31. között a pénzügyminiszter 24 812,4 millió forint értékben államkötvényt bocsátott ki, amely utólag azonos összegben váltott ki kincstárjegyállomány-növekményt. Az 1995. évi költségvetési hiány miatt így – a 24 812,4 millió forint értékű államkötvény-kibocsátást is figyelembe véve – 45 865,4 millió forinttal növekedett a kincstárjegyek állománya.
7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 229,5 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulás előirányzatáról, illetve amelyeket intézmény átadás következtében 26,4 millió forint összegben az nem illeti meg. A módosított előirányzatokat az (1) bekezdés szerinti rendelet tartalmazza.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat – a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:
a) a helyi önkormányzatok 1995. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1442,6 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 501,2 millió forint,
c) s ennek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1995. év után előírt tartozása 941,4 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást – saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján – az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 37,8 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza.
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 132,6 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 54,7 millió forintot – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete önkormányzatok szerint részletezi.
(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 21. §-ának (5) bekezdése alapján – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – 178,7 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás visszafizetési kötelezettség, és további 26,1 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza.
(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 21. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket – az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 159/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 34. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján – 1996. március 25-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:
a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1996. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1995. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50%) megfelelő büntető kamatot fizet,
b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után – 1996. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve – további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50%) naptári napra számított mértéke.
(8) Az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség teljesítésének határideje a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 nap,
a) az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni,
b) a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által feltárt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.
(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 30 napon belül a (3), (4), (7) és (8) bekezdés szerinti befizetések nem érkeznek meg az MNB 10032000–01031496 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint az MNB 10032000–01034004 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből – a tartozás erejéig – levonja.
(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást – 517,3 millió forintot – 1996. május 7-ig átutaltatta a (7) bekezdésben hivatkozott kormányrendelet 34. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján.
(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg kiutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.
8. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat – jogcímenként részletezve – az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét – jogcímenként részletezve – a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.
(5) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásainak előirányzat felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.
(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási előirányzatainak elszámolási különbözeteként 210 692 ezer forintot vezessen át az Önkormányzatok címzett- és céltámogatási maradvány számlája javára az Önkormányzatok előző évről származó befizetései bevételi számláról az e törvény kihirdetését követő 15 napon belül.
9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok 1994. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi CIV. törvény (a továbbiakban: 1994. évi Zárszámadási Törvény) 5. §-ának (3) bekezdésében előírt, egyenlegében 618,5 millió forint és az 1994. évi Zárszámadási Törvény 5. §-ának (4) bekezdésében előírt 69,5 millió forint, továbbá az 1994. évi Zárszámadási Törvény 5. §-ának (6) bekezdésében előírt, együttes összegében 83 millió forint visszafizetési kötelezettségüknek eleget tettek.
10. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 7. számú melléklet szerint.
11. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 10. számú melléklet szerint.
12. § (1) Az Állami Fejlesztési Intézet Rt. (a továbbiakban: ÁFI Rt.) által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelésállomány 1995. december 31-én 79 404,0 millió forint, melyből 6790,3 millió forint állami kölcsön, 72 613,7 millió forint az állami alapjuttatás utáni járadékfizetési kötelezettség. Ez az 1994. december 31-i állományhoz képest – a különböző tényezők összhatásaként – 12 717,2 millió forintos követelésállomány-csökkenést jelent.
(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az 1994. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ában foglalt követelések 1995. évben a következők miatt változtak:
a) elengedésre került 721,3 millió forint követelés a mezőgazdaságban az elemi károk mérséklése céljából, a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi Költségvetési Törvény) 48. §-ának (9) bekezdése alapján;
b) a Magyar Köztársaság 1992. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: 1992. évi Költségvetési Törvény) 38. §-ának (2) bekezdése alapján a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi rendszerének átalakítása során a felszámolás alatt álló Tatabányai Bányáknál 106,6 millió forint, és a Veszprémi Szénbányáknál 479,7 millió forint tőke követelés azonos névértékű részvénnyé történt konverziójára került sor;
c) az 1992. évi Költségvetési Törvény 38. §-ában kapott felhatalmazásával élve az ÁFI Rt. felszámolás keretében összesen 175,6 millió forint adósság konverziójára vállalt kötelezettséget az Oroszlányi Szénbányáknál, az MN Gödöllői Gépgyárnál és a Borsodnádasdi Lemezgyárnál;
d) a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1994. évi XCVI. törvény 16. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazása alapján adóskonszolidáció keretében az ÁFI Rt. összességében 161,3 millió forint követelés tulajdonrésszé történő átváltására vállalt kötelezettséget, amely összeg a GANZEG-WEST HUNGARY Rt. tartozásának átalakítása, és a TOKAJ Kereskedőház Rt. tartozás átváltásának meghiúsulása egyenlegeként alakult ki;
e) a követelés összesen 52,4 millió forinttal nőtt, alapvetően felszámolásból eredő követelésnek bírói végzéssel történt érvényesítésével (Romhányi Kerámiagyár).
(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy
a) állami kölcsön törlesztéséből a költségvetés bevétele 1735,7 millió forint, míg fix járadék fizetésből 8530,9 millió forint volt;
b) csökkent a követelésállomány 405,8 millió forinttal az 1995. december 31-ig bírósági végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történt elszámolása miatt;
c) a Területfejlesztési Alappal 1995-ben elszámolt és oda átutalt 36,8 millió forint, továbbá a befejezetlen felszámolásokból és a törlesztésekből befolyt 415,9 millió forint miatt, mely az ÁFI Rt. megszűnésével egyidejűleg 1996-ban került rendezésre.
13. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 3. §-ának (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján tartósan vagy átmenetileg 18 700,0 millió forint összegben adott át kötvényeket belföldi pénzintézeteknek a következő célokra:
a) 5800,0 millió forint összegű kötvény az Agrobank Rt. pénzügyi helyzetének rendezését,
b) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-nek átadott 12 000,0 millió forint összegű kötvény a Budapest Bank Rt. privatizációjának elősegítését,
c) 900,0 millió forint összegű kötvény a pénzintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke fedezetét
szolgálta.
14. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 22. §-a alapján 72 003,0 millió forint összegben bocsátott ki piaci kamatozású államkötvényt az MNB-vel szembeni kamatmentes lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából.
15. § A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény 6. és 10. §-ai alapján 1995-ben összesen 5982,6 millió forint összegben értékesítettek az 1992. évi hiányukat finanszírozó kötvényeket, amelyek az előbbi törvény alapján a kibocsátást követő 30 nap elteltével állampapírrá alakultak át. E kötvények kamatterhe és visszafizetése a központi költségvetést terheli.
16. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az 1996. évi Költségvetési Törvény 4. §-a (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a MÁV Rt. által az 1992–1995. években állami kezességvállalás mellett felvett likviditási (nem fejlesztési) hitelekből keletkezett adósságot és ezek kamatainak megfizetését 1995. december 31-i hatállyal a központi költségvetés nevében a pénzügyminiszter átvállalta. E hitelek átvállaláskori, kamatok nélküli, 1995. december 31-i MNB középárfolyamon átszámított állománya 45 568,1 millió forint, amely a központi költségvetés adósságát növeli.
17. § (1) A Magyar Köztársaság 1991. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 24. §-ában és az 1992. évi Költségvetési Törvény 39. §-ában szabályozott, belföldi jövedelemtulajdonosokkal szemben fennálló államadósság az 1995. évben a következő tényezők miatt és mértékben változott:
a) 42 413,9 millió forinttal növelték az e törvény 5. §-a b) 1. pontjában foglalt hitelfelvételek,
b) 45 568,1 millió forinttal növelték az e törvény 16. §-ában foglalt hitelátvállalások,
c) 359 312,9 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának a) és b) pontjában, 5. §-ának a) és b) 2. pontjában, a 13., 14. és 15. §-ában foglalt államkötvény-értékesítések,
d) 104 846,8 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának c) pontjában és 6. §-ának (1) bekezdésében elszámolt állománynövekedések és az 1994. évi Zárszámadási Törvény 4. §-a (2) bekezdésében már elszámolt 3000,0 millió forint állománycsökkenés egyenlegeként a kincstárjegy-állomány változások,
e) 54 658,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése, amelyből a szerződés szerinti visszafizetés 8650,0 millió forint, a rendkívüliként teljesített visszafizetés 46 008,5 millió forint volt,
f) 6150,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt nem költségvetési hiányt finanszírozó hitelek szerződés szerinti visszafizetése,
g) 175 817,7 millió forinttal csökkent az államkötvény-adósság, amelyből a szerződés szerinti visszafizetés 125 435,3 millió forint, a rendkívüli visszafizetés 50 382,4 millió forint volt,
h) az e törvény 3. §-ában foglalt 248,0 millió forint összegű szerződés szerinti visszafizetés és az új hitelfelvételek következtében 245,6 millió forinttal csökkent az MNB által továbbkölcsönzött világbanki hitelek állománya.
(2) A forint hivatalos leértékeléséből és a keresztárfolyamok változásából származó kamatmentes, lejárat nélküli, MNB-vel szembeni adósság állománya 583 239,9 millió forinttal növekedett 1995-ben, amely a 655 242,9 millió forint árfolyam-különbözet és a 72 003,0 millió forintnyi kötvényátalakítás egyenlegeként következett be.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti növelő és csökkentő tényezők következtében a belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság összesen 898 509,3 millió forinttal emelkedett 1995-ben.
(4) A nem belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság az 1995. évben 83 388,9 millió forinttal növekedett.
18. § (1) Az 1996. évi Költségvetési Törvény 32. §-ának (2) bekezdése alapján, a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1995. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya alapján 1996. december 31-i hatállyal elengedi a kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából az 1996. évi Költségvetési Törvény 32. §-a (1) bekezdésének végrehajtása után fennmaradó 28 850,5 millió forint együttes adósságát, valamint ezen összegnek és az 1995. évi hiányuk mértékének a különbözetét.
(2) A központi költségvetés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi XL. törvény 10. §-ának (4) bekezdése alapján a likviditási tartalék 1994. évben történő visszapótlása címén
a) az 1995. évben a társadalombiztosítás által folyósított, de nem a társadalombiztosítást terhelő ellátások költségvetés által átutalt többlete terhére
1. az Ny. Alapnak 756 millió forintot,
2. az E. Alapnak 112 millió forintot;
b) az Ny. Alapnak 307 millió forintot az 1992–1994. évi hiánya konszolidációjának többleteként elismer;
c) a központi költségvetés az E. Alapnak a fennmaradó 1086,5 millió forintot, az Ny. Alapnak a fennmaradó 135,5 millió forintot a kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából 1996. december 31-én elengedi.
19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kormány 40 121,0 millió forint összegű új kezességet vállalt.
20. § Az Országgyűlés hozzájárul
a) a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, Kaposvár 160,267 millió forint,
b) a Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely 428,637 millió forint,
c) a Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ, Gödöllő 33,232 millió forint
összegű állami beruházásaihoz nyújtott állami alapjuttatás után még fennálló összegű járadéktartozás és az ehhez kapcsolódó késedelmi kamat elengedéséhez.
21. § Az Országgyűlés mentesíti a Magyar Államvasutak Rt.-t az állami kezesség beváltása miatt 1995. évben keletkezett 2 200 162 497 forint állammal szembeni tartozás megfizetése alól.
22. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt arra, hogy a Magyar Távirati Irodát – vállalkozássá való átalakításához kapcsolódva – mentesítse az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál 1995. december 31-én fennálló 187 810,0 ezer forint adótartozásának megfizetése alól.
23. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Millió forintban
| Elő- | Ki- | Elő- | KIADÁSOK | |||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | irány- zat cso- port- szám | emelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | Az 1995. évi LXXII. törvény előirányzat | 1995. évi teljesítés | |
| I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | ||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 48,9 | 101,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 20,4 | 20,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,5 | 35,0 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 55,0 | 58,4 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||
| 2 | Köztársasági Elnök Katonai Irodája | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi jutattások | 2,1 | 1,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 0,8 | 0,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,6 | 4,2 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,3 | 0,2 | |||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 62,0 | ||||||||
| I. fejezet kiadásai összesen: | 210,1 | 221,6 | ||||||||
| II. ORSZÁGGYŰLÉS | ||||||||||
| 1 | Országgyűlés | |||||||||
| 1 | Képviselő-testület | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 978,9 | 988,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 321,2 | 328,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 205,8 | 362,5 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 24,8 | ||||||||
| 2 | Országgyűlés hivatali szervei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 421,6 | 445,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 168,4 | 185,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 619,1 | 685,6 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 9,0 | 21,1 | |||||||
| 2 | Felújítás | 105,6 | 176,2 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 90,0 | 146,7 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | NATO közgyűlés | 50,0 | ||||||||
| 2 | Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése | 10,0 | ||||||||
| 2 | Közbeszerzések Tanácsa | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 0,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,2 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 2,7 | ||||||||
| 3 | Országgyűlési Könyvtár | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 47,4 | 53,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 19,6 | 25,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,8 | 31,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,4 | 0,4 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,4 | 0,6 | |||||||
| 1–3. cím összesen: | 3 076,2 | 3 843,0 | ||||||||
| 5 | Kisebbségi önkormányzatok és szervezetek működésének támogatása | 320,0 | 320,0 | |||||||
| 6 | Pártok támogatása | |||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||
| 1 | FIDESZ–Magyar Polgári Párt | 97,8 | 97,7 | |||||||
| 2 | Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt | 112,0 | 112,0 | |||||||
| 3 | Kereszténydemokrata Néppárt | 97,9 | 97,9 | |||||||
| 4 | Magyar Demokrata Fórum | 135,0 | 135,0 | |||||||
| 5 | Magyar Szocialista Párt | 302,7 | 302,7 | |||||||
| 6 | Szabad Demokraták Szövetsége | 198,1 | 198,1 | |||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||
| 2 | Munkáspárt | 25,2 | 25,2 | |||||||
| 5 | Köztársaság Párt | 20,0 | 20,0 | |||||||
| 6 | Magyar Igazság és Élet Pártja | 12,5 | 12,5 | |||||||
| 7 | Agrárszövetség | 16,6 | 16,6 | |||||||
| 8 | Társadalmi szervek támogatása | |||||||||
| 1 | Társadalmi szervezetek felosztandó támogatása | 400,0 | 400,0 | |||||||
| 3 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||
| 4 | Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen | 34,0 | 34,0 | |||||||
| 5 | Hallássérültek Országos Szövetsége | 68,0 | 68,0 | |||||||
| 6 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 60,0 | 60,0 | |||||||
| 7 | Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 82,0 | 82,0 | |||||||
| 9 | Magyarok Világszövetségének támogatása | 180,0 | 180,0 | |||||||
| 10 | Magyar–Máltai Szeretetszolgálat | 120,0 | 120,0 | |||||||
| 11 | MTESZ támogatása | 62,0 | 62,0 | |||||||
| 12 | TIT intézmények támogatása | 60,0 | 60,0 | |||||||
| 5–8. cím összesen: | 2 703,8 | 2 703,7 | ||||||||
| II. fejezet kiadásai összesen: | 5 780,0 | 6 186,7 | ||||||||
| III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | ||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,7 | 117,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 47,3 | 53,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,5 | 92,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 11,5 | 11,4 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 15,0 | 15,0 | |||||||
| III. fejezet kiadásai összesen: | 280,0 | 290,3 | ||||||||
| IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG | ||||||||||
| 1 | Legfelsőbb Bíróság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 365,3 | 365,2 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 155,6 | 155,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 95,9 | 99,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 4,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 31,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||
| IV. fejezet kiadásai összesen: | 656,8 | 665,7 | ||||||||
| V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE | ||||||||||
| 1 | Legfőbb Ügyészség | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 390,9 | 395,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 164,5 | 166,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 124,3 | 146,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,7 | 5,7 | |||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 4,8 | ||||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 45,0 | 45,0 | |||||||
| 2 | Területi ügyészségek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 324,2 | 2 329,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 994,7 | 981,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 313,7 | 485,3 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | 21,3 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 10,0 | 9,6 | |||||||
| 3 | Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,9 | 35,2 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 15,4 | 14,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,5 | 21,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 2,6 | ||||||||
| V. fejezet kiadásai összesen: | 4 455,8 | 4 671,0 | ||||||||
| VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | ||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 440,4 | 436,6 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 186,4 | 185,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 144,5 | 152,7 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 3,4 | 3,4 | |||||||
| 2 | Felújítás | 24,0 | 21,4 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 42,0 | 43,4 | |||||||
| 2 | Továbbképzési Intézet és Üdülő | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,4 | 14,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 5,4 | 5,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,6 | 19,8 | |||||||
| 2 | Felújítás | 0,4 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||
| VI. fejezet kiadásai összesen: | 871,1 | 882,7 | ||||||||
| VII. MINISZTERELNÖKSÉG | ||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | |||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 271,7 | 300,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 113,1 | 118,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 83,1 | 125,0 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 68,4 | 78,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 6,3 | ||||||||
| 2 | Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 155,0 | 149,2 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 62,0 | 60,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 448,2 | 538,3 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,4 | 24,1 | |||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 65,2 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 2,8 | 38,7 | |||||||
| 3 | Tárca nélküli miniszterek igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,4 | ||||||||
| 2 | Magyar Közigazgatási Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 45,7 | 57,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 14,0 | 16,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,5 | 23,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,6 | ||||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,5 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,9 | 1,9 | |||||||
| 3 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,4 | 36,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 14,2 | 14,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,1 | 44,5 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,8 | 1,8 | |||||||
| 9 | Üdülők | |||||||||
| 1 | Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 48,9 | 26,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 19,5 | 10,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,8 | 143,2 | |||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 43,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 5,7 | ||||||||
| 2 | MEH Hivatali Üdülő | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,2 | 0,6 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 3,4 | 0,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,1 | 16,3 | |||||||
| 11 | Biztonsági Szolgálatok | |||||||||
| 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 034,8 | 2 033,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 826,2 | 823,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 054,2 | 1 178,0 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 4,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 136,1 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 208,2 | 165,5 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 300,0 | 300,0 | |||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 82,0 | 82,0 | |||||||
| 3 | Lakástámogatás | 50,0 | 50,0 | |||||||
| 2 | Információs Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 594,1 | 594,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 238,4 | 240,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 871,3 | 882,7 | |||||||
| 2 | Felújítás | 6,5 | 14,3 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 30,7 | 52,2 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 125,0 | 122,5 | |||||||
| 3 | Lakástámogatás | 15,0 | 15,0 | |||||||
| 13 | Határon Túli Magyarok Hivatala | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 63,9 | 70,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 23,8 | 24,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 76,0 | 86,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 6,9 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 11,7 | 10,3 | |||||||
| 14 | Kormányzati Ellenőrzési Iroda | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,4 | 78,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 31,4 | 31,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,5 | 46,0 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 6,1 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 3,1 | 3,9 | |||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 70,0 | 70,0 | |||||||
| 6 | Kormányzati beruházások, beruházási célprogram | |||||||||
| 1 | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése | 400,0 | 393,7 | |||||||
| 3 | Kormányzati távközlési célprogram | 180,0 | 87,0 | |||||||
| 7 | Fejezeti tartalék | 59,8 | ||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||
| 1 | Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa | 470,0 | 400,0 | |||||||
| 2 | Kisebbségi koordinációs keret | 43,7 | 34,0 | |||||||
| 3 | Kézfogás Alapítvány | 200,0 | 200,0 | |||||||
| 6 | Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása | | 50,0 | |||||||
| 7 | Illyés Alapítvány | 300,0 | 312,0 | |||||||
| 8 | Teleki László Alapítvány | 66,8 | 66,8 | |||||||
| 15 | Kisebbségi intervenciós keret | 20,0 | 20,0 | |||||||
| 31 | Kisebbségi kompenzációs keret | 500,0 | 266,7 | |||||||
| 33 | Házat Hazát Alapítvány | 41,0 | 41,0 | |||||||
| 44 | 1956. Tudományos Alapítvány támogatása | 10,0 | 50,0 | |||||||
| 46 | Nemzeti ellenállás résztvevőinek segélyezése | 10,0 | ||||||||
| 47 | ROM SOM Cigány Világfesztivál | 40,0 | ||||||||
| 48 | Nagy Imre Társaság | 5,0 | ||||||||
| 52 | Balatoni kutatások támogatása | 33,0 | ||||||||
| 1–25. cím összesen: | 10 767,1 | 11 145,4 | ||||||||
| 27 | Céltartalékok | |||||||||
| 1 | A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete | 16 400,0 | ||||||||
| 2 | Energia-áremelés részleges kompenzációja | 9 000,0 | ||||||||
| 3 | Központi költségvetési szerveknél végrehajtandó létszámleépítés többletkiadásai | 3 325,8 | ||||||||
| 29 | Költségvetés általános tartaléka | 19 100,0 | ||||||||
| 30 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||
| 2 | Pénzbeli kárpótlás | 2 500,0 | 1 200,0 | |||||||
| 5 | Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 100,0 | 18,8 | |||||||
| 10 | Eximbank és az Exporthitel-biztosító Rt. alaptőke-juttatás | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||
| 11 | „NATO Békepartnerségi program” kiadásai | 493,0 | ||||||||
| VII. fejezet kiadásai összesen: | 65 685,9 | 16 364,2 | ||||||||
| VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 616,7 | 705,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 227,4 | 236,3 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 307,5 | 394,3 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 18,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 75,4 | 104,2 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 51,7 | 42,1 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Polgármesterek képzése | 20,0 | ||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 38,9 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 16,3 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 3,0 | ||||||||
| 2 | Fővárosi és Megyei Közigazgatási Hivatalok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 716,2 | 793,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 280,9 | 296,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 249,7 | 291,7 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 16,9 | 144,3 | |||||||
| 2 | Felújítás | 4,7 | 14,8 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 6,3 | 33,8 | |||||||
| 3 | Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 793,4 | 1 822,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 720,4 | 736,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 675,9 | 780,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 17,9 | 34,2 | |||||||
| 2 | Felújítás | 45,8 | 45,3 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 124,5 | 156,7 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 3 | Lakástámogatás | 13,0 | 13,0 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Vagyonkataszteri felmérés | 10,0 | ||||||||
| 5 | Rendőrség | |||||||||
| 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 352,0 | 2 416,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 964,8 | 972,3 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 882,9 | 2 861,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 25,0 | 182,6 | |||||||
| 2 | Felújítás | 276,0 | 217,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1 471,3 | 1 401,2 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 3 | Lakástámogatás | 300,0 | 300,0 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Gazdasági rendőrség | 250,0 | ||||||||
| 2 | Világbanki hitel áfa | 150,0 | ||||||||
| 3 | Rendőrség titkos információgyűjtő tevékenységének feltételei megteremtése | 150,0 | ||||||||
| 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 558,2 | 5 070,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 252,2 | 2 184,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 289,2 | 2 556,2 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 8,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 132,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 348,2 | ||||||||
| 3 | Megyei rendőr-főkapitányságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13 267,0 | 12 835,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 5 376,1 | 5 332,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 717,0 | 4 865,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,9 | 70,5 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 280,0 | 308,1 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 11,5 | 524,6 | |||||||
| 4 | Rendőri Ezred | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 559,7 | 1 507,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 647,9 | 664,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 463,6 | 709,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 45,0 | 17,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 184,0 | ||||||||
| 5 | Köztársasági Őrezred | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 740,6 | 725,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 300,0 | 314,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 140,7 | 187,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 3,7 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 9,9 | 81,7 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Védett vezetők utóbiztosítása | 15,0 | ||||||||
| 2 | Országház védelmi rendszer megerősítése | 100,0 | ||||||||
| 6 | Híradástechnikai Szolgálat | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 193,2 | 165,6 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 78,3 | 72,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 804,0 | 752,2 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 4,9 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 10,6 | 32,0 | |||||||
| 6 | Határőrség | |||||||||
| 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 869,6 | 627,6 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 347,8 | 246,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 918,8 | 1 567,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 38,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 461,8 | 341,7 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 418,2 | 448 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 224,0 | 179,3 | |||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 106,0 | 150,6 | |||||||
| 3 | Lakástámogatás | 40,0 | 40,0 | |||||||
| 2 | Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 344,6 | 472,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 96,9 | 144,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 308,4 | 518,5 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||
| 3 | Határőr-igazgatóságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 579,2 | 4 568,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 726,1 | 1 686,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 798,1 | 1 946,2 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,5 | ||||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 5,4 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 19,6 | ||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Határvadász századok | 220,0 | ||||||||
| 7 | Tűz- és Polgári Védelem | |||||||||
| 1 | Tűz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és központi szervei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 434,2 | 472,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 160,8 | 173,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 580,8 | 811,7 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,7 | 447,6 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 69,5 | 32,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 115,7 | 120,9 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 20,0 | 2,8 | |||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 50,0 | 16,0 | |||||||
| 3 | Lakástámogatás | 8,0 | 8,0 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Állami tűzoltóság tűzoltófecskendő | 400,0 | ||||||||
| 2 | Tűzoltó-parancsnokságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 901,8 | 2 918,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 121,1 | 1 122,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 496,7 | 822,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,7 | 138,1 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 65,5 | 36,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 46,5 | 65,3 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 150,0 | 85,3 | |||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 81,0 | 51,6 | |||||||
| 3 | Lakástámogatás | 29,0 | 29,0 | |||||||
| 3 | Polgári Védelmi Parancsnokságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 498,4 | 511,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 203,5 | 201,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36,5 | 134,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,0 | ||||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | 1,4 | |||||||
| 2 | Felújítás | 1,3 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 6,5 | ||||||||
| 9 | Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 189,6 | 201,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 76,9 | 78,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 298,5 | 376,0 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,6 | 1,1 | |||||||
| 2 | Felújítás | 2,9 | 7,5 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 2,6 | 30,8 | |||||||
| 10 | BM Művelődési Központ | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 95,8 | 98,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 38,4 | 39,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 64,3 | 76,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,9 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 3,4 | ||||||||
| 11 | Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 131,0 | 148,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 55,7 | 57,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 56,7 | 130,9 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,3 | 3,0 | |||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 16,5 | ||||||||
| 13 | Főiskolák | |||||||||
| 2 | Rendőrtiszti Főiskola | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 444,4 | 483,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 175,9 | 194,3 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 175,4 | 190,7 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 20,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 1,4 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 8,6 | 10,6 | |||||||
| 15 | BM Központi Kórház és intézményei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 654,5 | 708,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 258,6 | 294,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 610,0 | 744,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,7 | 0,6 | |||||||
| 2 | Felújítás | 45,0 | 59,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 40,1 | 78,6 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Kórházépület helyreállítása | 50,0 | ||||||||
| 16 | Vagyonátadó és Vagyonellenőrző Bizottságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,8 | ||||||||
| 17 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei | |||||||||
| 1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 613,2 | 643,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 233,7 | 267,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 569,4 | 469,2 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 214,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 120,4 | 80,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 32,3 | 73,3 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 3 | Lakástámogatás | 50,0 | 50,0 | |||||||
| 3 | Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 175,4 | 182,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 70,5 | 73,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 180,5 | 225,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 6,0 | 12,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 3,8 | 3,4 | |||||||
| 7 | Üdülők | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 176,0 | 179,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 69,7 | 75,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 284,6 | 315,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,7 | ||||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 24,0 | 40,2 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 8,7 | 4,7 | |||||||
| 8 | Központi Beszerző Iroda | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 85,5 | 88,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 33,9 | 36,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,2 | 66,4 | |||||||
| 2 | Felújítás | 14,1 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 14,4 | ||||||||
| 9 | BM Kiadó és szervei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21,0 | 21,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 8,2 | 7,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,9 | 27,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||
| 10 | Választás, népszavazás | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,8 | 10,6 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 3,9 | 5,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,0 | 71,9 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 34,0 | 162,7 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 44,0 | ||||||||
| 18 | Adatfeldolgozó Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 387,1 | 403,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 170,2 | 163,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 667,9 | 529,2 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 6,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,9 | 1,7 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 70,0 | 428,4 | |||||||
| 22 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 80,0 | 0,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 6,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 118,7 | 54,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 107,0 | 839,6 | |||||||
| 2 | Felújítás | 58,6 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 45,1 | 2,7 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 546,0 | 561,3 | |||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 196,0 | 177,9 | |||||||
| 3 | Lakástámogatás | 10,0 | 10,0 | |||||||
| 4 | Lakásépítés | 7,0 | 7,0 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Gépjármű-korszerűsítési program | 500,0 | ||||||||
| 2 | Állami ünnepek előkészítése | 45,0 | ||||||||
| 2 | UTE támogatása | 119,0 | 119,0 | |||||||
| 3 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 7,8 | 7,8 | |||||||
| 4 | Szakszervezetek támogatása | 4,3 | 4,3 | |||||||
| 5 | Alapítványok támogatása | |||||||||
| 1 | Nemzeti Panteon Alapítvány | 39,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 39,0 | ||||||||
| 2 | Közösségszolgálat Alapítvány | 0,4 | 0,4 | |||||||
| 3 | Alapítvány a választásokért | 1,2 | 1,2 | |||||||
| 4 | Alapítvány a közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért | 1,2 | 1,2 | |||||||
| 5 | Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány | 0,6 | 0,6 | |||||||
| 6 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 13,2 | ||||||||
| 23 | Alapok támogatása | |||||||||
| 1 | Menekülteket Támogató Alap | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||
| 24 | Országos Testnevelési és Sporthivatal | |||||||||
| 1 | Országos Testnevelési és Sporthivatal igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 252,0 | 260,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 98,2 | 104,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 123,1 | 144,2 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,5 | 44,1 | |||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | 4,1 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,8 | 8,4 | |||||||
| 3 | Központi sportintézmények és sportlétesítmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 508,2 | 508,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 210,7 | 211,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 947,3 | 815,2 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 78,6 | ||||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,1 | 1,9 | |||||||
| 2 | Felújítás | 68,6 | 58,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 4,9 | 77,4 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Ingyenes igénybevétel miatti részleges kompenzáció | 48,8 | ||||||||
| 2 | Nemzetközi előírásoknak megfelelő sportfelszerelések biztosítása | 9,8 | ||||||||
| 3 | Működési tartalék | 10,0 | ||||||||
| 5 | OTSH kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 2 | Felújítás | 2,4 | 3,2 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 397,0 | 408,9 | |||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 61,0 | 49,0 | |||||||
| 5 | OTSH kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Verseny- és élsport | 595,9 | 641,2 | |||||||
| 2 | Utánpótlás-nevelés, diáksport | 109,7 | 103,4 | |||||||
| 3 | Szabadidősport | 20,0 | 17,6 | |||||||
| 4 | Sporttudomány | 8,0 | 7,3 | |||||||
| 5 | Magyar Olimpiai Bizottság | 148,8 | 148,8 | |||||||
| 6 | Nemzetközi kongresszusok, konferenciák | 54,0 | 54,0 | |||||||
| 7 | Egyéb ágazati szakmai célfeladatok | 88,3 | 75,4 | |||||||
| 1–24. cím összesen: | 86 892,6 | 91 762,9 | ||||||||
| 25 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | |||||||||
| 1 | Normatív hozzájárulások | |||||||||
| 1 | Községek általános támogatása | 5 862,0 | 5 862,0 | |||||||
| 2 | Település üzemeltetéshez | 40 151,8 | 40 151,8 | |||||||
| 3 | Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések kiegészítő támogatása | 1 675,2 | 1 675,2 | |||||||
| 4 | Lakásgazdálkodási tevékenységhez | 9 255,8 | 9 255,8 | |||||||
| 5 | Üdülőhelyi feladatokhoz | 1 381,6 | 1 366,8 | |||||||
| 6 | Szociálpolitikai feladatokhoz | 25 185,2 | 25 185,2 | |||||||
| 7 | Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz | 5 617,9 | 5 602,7 | |||||||
| 8 | Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátáshoz | 6 590,4 | 6 584,2 | |||||||
| 9 | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 1 256,2 | 1 219,6 | |||||||
| 10 | Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 265,4 | 263,3 | |||||||
| 11 | Hajléktalanok átmeneti szállásaihoz | 251,2 | 250,1 | |||||||
| 12 | Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához | 2 901,0 | 2 901,0 | |||||||
| 13 | Felnőtt korú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátásához | 1 722,9 | 1 713,1 | |||||||
| 14 | Óvodai ellátáshoz | 10 497,6 | 10 489,4 | |||||||
| 15 | Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi és etnikai óvodai ellátáshoz | 194,1 | 193,8 | |||||||
| 16 | Általános iskolai oktatáshoz | 39 011,6 | 38 937,2 | |||||||
| 17 | Alapfokú művészet oktatáshoz | 2 607,4 | 2 593,4 | |||||||
| 18 | Fogyatékos gyermekek oktatásához | 3 016,8 | 3 006,2 | |||||||
| 19 | Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz | 9 803,4 | 9 794,2 | |||||||
| 20 | Szakközépiskolai oktatáshoz | 13 510,9 | 13 503,6 | |||||||
| 21 | Szakmunkásképzés, elméleti oktatásához | 6 769,2 | 6 768,5 | |||||||
| 22 | Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatáshoz | 2 248,8 | 2 247,9 | |||||||
| 23 | Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz | 1 719,3 | 1 713,9 | |||||||
| 24 | Kollégiumi ellátáshoz | 5 021,9 | 5 021,5 | |||||||
| 25 | Sportfeladatokhoz | 525,5 | 525,5 | |||||||
| 26 | Helyi közművelődési feladatokhoz | 2 627,7 | 2 627,7 | |||||||
| 27 | Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz | 5 150,4 | 5 150,4 | |||||||
| 28 | Korábbi bérpolitikai intézkedések 1995. évi előirányzata | 28 058,4 | 28 046,1 | |||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | 2 574,5 | 2 574,5 | |||||||
| 3 | Címzett és céltámogatások | 33 600,0 | 32 637,6 | |||||||
| 4 | Központosított előirányzatok | |||||||||
| 1 | Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás | 4 000,0 | 1 744,8 | |||||||
| 2 | Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása | 150,0 | 150,0 | |||||||
| 3 | Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásának támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||
| 4 | Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek átvételéhez egyszeri támogatás | 200,0 | 199,9 | |||||||
| 5 | Színházi tevékenység támogatása | 240,0 | 240,0 | |||||||
| 6 | Körjegyzők illetményének és társadalombiztosítási járulékának támogatása | 210,0 | 204,9 | |||||||
| 7 | Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 200,0 | 238,5 | |||||||
| 8 | Hamvasztásos temetés és hatósági halottszállítás támogatása | 160,0 | 194,9 | |||||||
| 9 | Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||
| 10 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása | 2 000,0 | 1 949,4 | |||||||
| 11 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||
| 12 | Fővárosi tömegközlekedés támogatása | 2 300,0 | 2 300,0 | |||||||
| 13 | Nevelési segély kiegészítés | 1 850,0 | 1 835,4 | |||||||
| 14 | Gyermeknevelési támogatás | 2 575,0 | 5 362,4 | |||||||
| 15 | Egyes közoktatási feladatok támogatása | 1 200,0 | 1 202,3 | |||||||
| 16 | Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása | 150,0 | 150,0 | |||||||
| 18 | A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás | 100,0 | 87,9 | |||||||
| 19 | A köztisztviselői illetményalap bevezetéséhez támogatás | 1 500,0 | 1 407,4 | |||||||
| 20 | Kényszer lakásbérletek felszámolásának támogatása | 100,0 | 45,3 | |||||||
| 21 | Területi honvédelmi igazgatás támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 22 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 80,0 | 149,9 | |||||||
| 23 | Munkanélküliek jövedelempótló támogatása | 9 500,0 | 9 445,5 | |||||||
| 24 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 75,0 | 75,0 | |||||||
| 25 | Gazdasági stabilizációs intézkedésekhez kapcsolódó szociális célú hozzájárulás | 5 000,0 | 4 983,0 | |||||||
| 26 | Hozzájárulás a települési, a megyei és a fővárosi önkormányzati közművelődési intézményeknél, valamint a színházaknál a honoráriumok és a tiszteletdíjak után fizetendő társadalombiztosításijárulék-többlet kiadásaihoz | 360,0 | ||||||||
| 5 | Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | |||||||||
| 1 | Vis maior esetében támogatás | 500,0 | 478,2 | |||||||
| 2 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása | 4 920,9 | 6 369,2 | |||||||
| 3 | Saját hibából tartós fizetésképtelenség helyzetébe került helyi önkormányzatok támogatása | 1 000,0 | ||||||||
| 4 | Saját hibából átmeneti fizetésképtelenség helyzetébe került helyi önkormányzatok támogatása | 172,3 | ||||||||
| 6 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 2 560,9 | 2 560,8 | |||||||
| 7 | Energia-áremelés ellentételezése az önkormányzatoknál | |||||||||
| 1 | Önkormányzati intézmények energia-áremelés miatti részleges kompenzációja | | 1 380,0 | |||||||
| 2 | Munkanélküli jövedelempótló támogatásban részesülők részleges kompenzálása | 754,2 | ||||||||
| 3 | Lakásfenntartási támogatás kiegészítése | 494,9 | ||||||||
| 8 | A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete | 6 106,0 | ||||||||
| 9 | Fejezetektől átvett pénzeszközök | |||||||||
| 1 | Tankönyvvásárlás támogatása | 1 243,6 | ||||||||
| 2 | Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás | 8,2 | ||||||||
| 10 | Minimálbér emelés ellentételezésének támogatása az önkormányzati költségvetési szerveknél | 178,8 | ||||||||
| 25. cím összesen: | 310 610,9 | 320 199,9 | ||||||||
| VIII. fejezet kiadásai összesen: | 397 503,5 | 411 962,8 | ||||||||
| IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatás | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 331,0 | 320,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 136,6 | 130,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 192,7 | 231,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 4,5 | 24,3 | |||||||
| 2 | Felújítás | 0,3 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 10,0 | 23,4 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 20,0 | 19,9 | |||||||
| 2 | Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 371,6 | 456,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 120,6 | 158,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 133,5 | 226,7 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,1 | 2,2 | |||||||
| 2 | Felújítás | 90,0 | 3,8 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 5,3 | 11,6 | |||||||
| 2 | Magyar Honvédség | |||||||||
| 1 | Magyar Honvédség igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 866,9 | 982,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 373,0 | 421,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 154,8 | 137,0 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 18,0 | 25,2 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 3,4 | ||||||||
| 2 | Magyar Honvédség katonai közigazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 365,4 | 1 279,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 441,1 | 406,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 756,6 | 733,7 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 9,5 | 11,7 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||
| 3 | Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 808,6 | 7 528,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 933,8 | 2 961,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 381,5 | 4 656,9 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 55,2 | 59,4 | |||||||
| 2 | Felújítás | 4,5 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 2,9 | 10,4 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 37,7 | 37,7 | |||||||
| 4 | Budapesti Katonai Kerületparancsnokság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 024,3 | 1 039,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 403,0 | 426,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 687,0 | 693,0 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,6 | 7,8 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 2,2 | ||||||||
| 5 | Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 374,1 | 4 287,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 718,8 | 1 739,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 750,9 | 2 536,2 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 28,6 | 34,3 | |||||||
| 2 | Felújítás | 6,5 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,9 | 10,4 | |||||||
| 6 | Katonai Felderítő Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 174,7 | 1 228,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 489,1 | 438,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 724,9 | 723,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 3,5 | 6,0 | |||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 3,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 78,0 | 133,1 | |||||||
| 7 | Katonai Biztonsági Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 297,1 | 288,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 126,9 | 120,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,1 | 56,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,7 | 1,4 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||
| 8 | Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 383,8 | 5 346,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 200,4 | 2 120,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12 678,4 | 14 001,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 252,7 | 505,6 | |||||||
| 2 | Felújítás | 1 651,9 | 1 833,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 278,9 | 953,8 | |||||||
| 3 | Békefenntartó Erők Kiképző Központja | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 151,6 | 137,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 63,9 | 57,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,6 | 6,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,5 | 0,6 | |||||||
| 4 | MH Katonai Ügyészségek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 151,1 | 156,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 56,7 | 64,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,4 | 16,9 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,4 | ||||||||
| 5 | MH Katonai Tanintézetek | |||||||||
| 1 | MH Felsőfokú Tanintézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 029,3 | 1 965,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 762,6 | 731,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 984,0 | 1 138,0 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 14,7 | 11,5 | |||||||
| 2 | Felújítás | 0,1 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,7 | 61,8 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 200,0 | 200,0 | |||||||
| 2 | MH Középfokú Tanintézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 356,7 | 365,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 137,5 | 139,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 310,2 | 191,3 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 4,0 | 2,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,4 | 0,4 | |||||||
| 6 | MH kiemelt sportlétesítmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 29,4 | 34,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 12,2 | 14,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,9 | 77,3 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,2 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 3,3 | 0,6 | |||||||
| 7 | MH Kulturális intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 244,2 | 286,6 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 96,4 | 114,3 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 204,3 | 224,9 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,0 | 3,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 3,5 | 7,6 | |||||||
| 8 | MH Üdülők és Gyermekintézmények Főigazgatóság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 320,5 | 311,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 137,1 | 132,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 387,9 | 407,6 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 3,2 | 2,5 | |||||||
| 2 | Felújítás | 16,7 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,5 | 3,8 | |||||||
| 9 | MH egészségügyi intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 632,3 | 1 637,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 692,3 | 709,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 386,7 | 1 923,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 9,1 | 11,7 | |||||||
| 2 | Felújítás | 1,4 | 2,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 27,0 | 65,0 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 80,0 | 9,9 | |||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 82,3 | 72,3 | |||||||
| 3 | Lakástámogatás | 300,0 | 450,0 | |||||||
| 4 | Lakásépítés | 750,0 | 680,0 | |||||||
| 7 | Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások | |||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 350,0 | 350,0 | |||||||
| 2 | Kecskeméti Katonai Repülőtér | 620,0 | 620,0 | |||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | 866,9 | 344,1 | |||||||
| 6 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 2 | Honvéd Sportegyesületek támogatása | 130,0 | 130,0 | |||||||
| 4 | Honvéd érdekképviseleti szervek támogatása | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 5 | Honvéd Művelődési Egyesületek támogatása | 5,4 | 5,4 | |||||||
| 6 | Honvédség önkéntes nyugdíjbiztosító pénztár támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||
| 7 | Alapítványok támogatása | |||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Hadirokkantak Közalapítványa | 3 500,0 | 3 500,0 | |||||||
| 11 | Frekvenciagazdálkodási Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 46,9 | 22,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 19,6 | 8,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,1 | 39,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,1 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 8,1 | 30,2 | |||||||
| IX. fejezet kiadásai összesen: | 75 346,1 | 76 937,5 | ||||||||
| XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Népjóléti Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 365,0 | 389,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 132,7 | 146,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 281,4 | 409,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 3 691,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 13,8 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 27,8 | 63,5 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 25,0 | 25,0 | |||||||
| 2 | Állami Népegészségügyi Szolgálat Intézetei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 470,1 | 4 607,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 838,2 | 1 877,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 444,7 | 3 268,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,0 | 98,1 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | 0,4 | |||||||
| 2 | Felújítás | 101,4 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 59,6 | 303,8 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 10,0 | 10,0 | |||||||
| 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 291,4 | 223,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 113,6 | 85,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 221,2 | 288,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 127,9 | 404,3 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | 15,4 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 4,1 | 17,8 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 815,0 | 803,6 | |||||||
| 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 699,2 | 5 058,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 009,3 | 2 096,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 973,4 | 7 989,9 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,6 | 83,7 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,5 | 0,8 | |||||||
| 2 | Felújítás | 7,1 | 426,7 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 102,8 | 843,7 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 200,0 | 199,9 | |||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 300,0 | 298,7 | |||||||
| 5 | Állami szociális intézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 204,5 | 207,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 89,2 | 89,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 109,0 | 167,2 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,4 | 0,7 | |||||||
| 2 | Felújítás | 4,1 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 5,1 | ||||||||
| 6 | Országos Mentőszolgálat | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 694,0 | 3 054,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 108,2 | 1 274,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 295,4 | 1 567,3 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 46,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 39,8 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 28,2 | 31,6 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 271,0 | 271,0 | |||||||
| 5 | Mentőkocsik cseréje | 424,0 | 424,0 | |||||||
| 7 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 413,2 | 410,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 180,3 | 180,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 229,9 | 347,5 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,4 | 7,6 | |||||||
| 2 | Felújítás | 57,4 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,7 | 8,3 | |||||||
| 9 | Népjóléti Minisztérium Üdülője | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,0 | 4,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1,7 | 1,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,1 | 9,4 | |||||||
| 2 | Felújítás | 2,9 | ||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 2 | Felújítás | 960,0 | 390,6 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 2 897,0 | 2 893,4 | |||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 40,0 | 39,8 | |||||||
| 2 | Ágazati szakmai célkeretek előirányzatai | |||||||||
| 5 | Az AIDS-program kiemelt feladainak támogatása | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | 37,0 | |||||||
| 11 | Családvédelmi hálózat kialakításának indítása | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||
| 15 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 40,0 | |||||||
| 22 | Ifjúsági és szabadidősport | 30,0 | 30,0 | |||||||
| 24 | Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||
| 26 | Háziorvosképzés | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | 28,4 | |||||||
| 28 | Ápolásfejlesztési programok | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | 113,5 | |||||||
| 29 | Egészségfejlesztési célok | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 895,1 | 405,1 | |||||||
| 30 | Hajléktalanok ellátása | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 120,0 | 112,2 | |||||||
| 33 | Szociális képzés, kutatás | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | 23,1 | |||||||
| 34 | Térségi válságkezelő programok | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 328,0 | 328,0 | |||||||
| 37 | Jóléti Szolgálat Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,0 | 45,0 | |||||||
| 38 | Gyorssegély Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,0 | 45,0 | |||||||
| 39 | Hajléktalanokért Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||
| 40 | Mocsáry Lajos Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||
| 41 | ADDETUR Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||
| 42 | Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 | 140,0 | |||||||
| 43 | Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 800,0 | 800,0 | |||||||
| 47 | Szociális szakellátások fejlesztése | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 450,0 | 448,2 | |||||||
| 48 | Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése | 295,0 | 286,2 | |||||||
| 50 | Magyar PET Alapítvány támogatása | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | 8,0 | |||||||
| 51 | ALTERNATAL Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 52 | Peter Cherny Alapítvány támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||
| 64 | Diagnosztikai műszerprogramok | 180,0 | 71,9 | |||||||
| 65 | Koraszülött ellátás feltételeinek javítása | 30,0 | 1,5 | |||||||
| 66 | Terápiás műszer programok | 40,0 | 40,0 | |||||||
| 67 | Egsészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása | 50,0 | 32,5 | |||||||
| 68 | Környezeti sugárzás mérések feltételeinek javítása | 49,0 | ||||||||
| 69 | Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása | 350,0 | ||||||||
| 72 | Gyermek- és ifjúságvédelmi programok | 60,0 | 48,0 | |||||||
| 73 | Szociális oktatási programok | 25,0 | 19,0 | |||||||
| 74 | PHARE-programmal kapcsolatos hozzájárulás | 30,0 | 24,2 | |||||||
| 75 | Ágazati informatikai programok | 20,0 | 12,8 | |||||||
| 76 | Oltóanyag beszerzés | 300,0 | ||||||||
| 80 | Egészségügyi tartalékolási feladatok | 150,0 | 150,0 | |||||||
| 83 | Energia-áremelés részleges kompenzációja nem állami szociális intézményeknek | 38,7 | ||||||||
| 3 | Nemzetközi megállapodások végrehajtása | |||||||||
| 2 | Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 570,0 | 20,7 | |||||||
| 5 | Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) | 79,0 | 80,2 | |||||||
| 7 | Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása | 3 980,0 | ||||||||
| 8 | Humán szolgáltatások normatív állami támogatása | |||||||||
| 1 | Ápoló, gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás | 800,0 | 930,5 | |||||||
| 2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 33,0 | 37,2 | |||||||
| 3 | Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni és gyógypedagógia intézményi ellátása | 249,0 | 277,7 | |||||||
| 4 | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása | 47,0 | 54,2 | |||||||
| 5 | 35 évesnél fiatalabb kábítószeresekkel foglalkozó terápiás intézeti ellátás | 66,0 | 53,2 | |||||||
| 6 | Hajléktalanok átmeneti szállásai | 160,0 | 150,2 | |||||||
| 7 | Felnőtt korú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátása | 0,5 | ||||||||
| 9 | Humán szolgáltatások 1994. évi bérpolitikai intézkedéseinek 1995. évi szintrehozása | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 161,8 | 113,2 | |||||||
| 11 | Nem állami intézmények bérpolitikai kerete | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 7,6 | ||||||||
| 9 | Nem normatív humánszolgáltatás | |||||||||
| 1 | Nem normatív humánszolgáltatás | 40,0 | 39,2 | |||||||
| 11 | A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés | |||||||||
| 1 | A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások | |||||||||
| 1 | Családi pótlék és várandóssági pótlék | |||||||||
| 1 | Családi pótlék | 98 000,0 | 100 900,0 | |||||||
| 2 | Várandóssági pótlék | 1 500,0 | 2 100,0 | |||||||
| 3 | A folyósított ellátások után elszámolt költségtérítés | 1 350,0 | 1 350,0 | |||||||
| 5 | A társadalombiztosítás profiltisztítása során átvállalt ellátások | 24 550,0 | 24 550,0 | |||||||
| 6 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések | 6 230,0 | 6 230,0 | |||||||
| 7 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése | 2 600,0 | 2 600,0 | |||||||
| 8 | A társadalombiztosítás további profiltisztítása során átvállalt ellátások | |||||||||
| 1 | Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék | 5 700,0 | 5 700,0 | |||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadéka | 20 100,0 | 20 100,0 | |||||||
| 3 | Cukorbetegek támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||
| 4 | Gyermekgondozási díj | 17 900,0 | 19 900,0 | |||||||
| 5 | Mezőgazdasági járulék | 5 400,0 | 5 900,0 | |||||||
| 9 | Energia-áremelés részbeni kompenzálása | |||||||||
| 1 | Öregségi nyugellátásban részesülők | 2 340,0 | ||||||||
| 2 | Rokkantsági ellátottak | 290,0 | ||||||||
| 3 | Három és többgyermekes családi pótlékban részesülők és gyermekeiket egyedül nevelő szülők | | 1 400,0 | |||||||
| 4 | Energia-kompenzáció folyósítási költsége | 180,0 | ||||||||
| 2 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosításhoz | |||||||||
| 1 | Hozzájárulás a nem bizotsítottak egészségügyi kiadásaihoz | 10 000,0 | 10 000,0 | |||||||
| 2 | Hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap finanszírozásához | 400,0 | 400,0 | |||||||
| 3 | OEP által finanszírozott egészségügyi intézmények energia áremelés részbeni kompenzálása | 882,0 | ||||||||
| 12 | Alapok támogatása | |||||||||
| 1 | Rehabilitációs Alap | 100,0 | 100,0 | |||||||
| XI. fejezet kiadásai összesen: | 239 565,8 | 255 612,3 | ||||||||
| XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 290,6 | 304,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 114,6 | 117,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 131,6 | 177,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,8 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 24,5 | 58,5 | |||||||
| 2 | Bíróságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 367,1 | 6 255,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 553,9 | 2 484,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 070,7 | 1 578,6 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 129,9 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 133,8 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 9,6 | 46,6 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése | 140,0 | 135,0 | |||||||
| 3 | Szakértői intézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 142,1 | 142,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 57,9 | 58,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 66,3 | 71,3 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,5 | 0,5 | |||||||
| 2 | Felújítás | 0,6 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||
| 4 | IM Büntetés-végrehajtás | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 501,5 | 3 596,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 314,0 | 1 337,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 153,4 | 3 305,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 436,5 | 775,3 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,3 | |||||||
| 2 | Felújítás | 180,0 | 108,1 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 517,2 | 560,7 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 170,0 | 170,0 | |||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 130,0 | 130,0 | |||||||
| 3 | Lakástámogatás | 80,0 | 80,0 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,3 | 2,7 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 202,8 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 13,0 | 21,1 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 255,0 | 605,0 | |||||||
| XII. fejezet kiadásai összesen: | 20 979,8 | 22 394,5 | ||||||||
| XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 332,3 | 358,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 126,3 | 146,3 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 | 334,6 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,4 | 207,0 | |||||||
| 2 | Felújítás | 13,8 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 4,8 | ||||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 15,0 | 15,0 | |||||||
| 2 | Közlekedési felügyeletek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 800,1 | 1 931,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 728,5 | 779,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 377,6 | 1 372,6 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 394,5 | 430,4 | |||||||
| 2 | Felújítás | 59,9 | 53,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 262,0 | 324,9 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb itézményi beruházások | 44,0 | 44,0 | |||||||
| 3 | Hírközlési intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 611,2 | 716,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 251,4 | 284,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 621,9 | 698,6 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 3,1 | 10,0 | |||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 22.6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 435,2 | 563,1 | |||||||
| 4 | Közúti és Autópálya Igazgatóságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 254,3 | 3 518,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 250,9 | 1 464,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12 162,8 | 14 900,3 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 888,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 7 300,0 | 7 670,7 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 9 500,0 | 8 134,2 | |||||||
| 5 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 593,9 | 2 665,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 023,6 | 1 108,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 937,4 | 5 480,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 14,5 | 174,2 | |||||||
| 2 | Felújítás | 430,6 | 493,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1 600,0 | 2 994,8 | |||||||
| 7 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 823,0 | 3 082,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 154,6 | 1 274,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 045,9 | 4 604,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 54,6 | 449,9 | |||||||
| 2 | Felújítás | 49,1 | 69,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 28,5 | 192,6 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 126,0 | 126,0 | |||||||
| 9 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 63,0 | 59,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 27,1 | 26,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,5 | 84,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 9,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,1 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||
| 10 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 558,2 | 1 765,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 662,2 | 767,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 160,2 | 1 540,2 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,7 | 1,2 | |||||||
| 2 | Felújítás | 11,3 | 35,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 23,0 | 80,3 | |||||||
| 11 | Közlekedési Múzeum | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 63,0 | 63,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 26,4 | 26,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,3 | 38,2 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 17,7 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,1 | 1,2 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 25,0 | 25,0 | |||||||
| 12 | Magyar Űrkutatási Iroda | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,8 | 4,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2,0 | 2,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,5 | 7,9 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 60,0 | 147,1 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 2 | Felújítás | 29,8 | ||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||
| 1 | Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok | 350,0 | 808,0 | |||||||
| 5 | Kormányzati beruházások, célprogramok | |||||||||
| 1 | Postai épületrekonstrukció | 575,0 | 570,3 | |||||||
| 2 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 1 000,0 | 958,0 | |||||||
| 3 | Vízkárelhárítás | 1 440,0 | 1 438,5 | |||||||
| 4 | Regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 175,0 | 1 174,7 | |||||||
| 5 | Vízminőség-védelem | 1 200,0 | 1 198,4 | |||||||
| 6 | Légi közlekedés | 350,0 | 349,5 | |||||||
| 7 | Kombinált fuvarozás | 500,0 | 497,6 | |||||||
| 8 | Vasúthálózat fejlesztés | 6 763,0 | 6 710,4 | |||||||
| 10 | VOLÁN autóbusz-rekonstrukció | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||
| 11 | Nagymaros–visegrádi térség komplex tájrehabilitációja | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||
| 19 | Vasútegészségügy | 300,0 | 299,9 | |||||||
| 22 | Fenékgát elhelyezése a Duna 1843,0 fkm-ben | 449,1 | ||||||||
| 7 | Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások | |||||||||
| 1 | Budapest–Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése | 87,0 | 87,0 | |||||||
| 2 | Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója | 20,0 | ||||||||
| 8 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 289,0 | ||||||||
| 9 | Vízügyi igazgatási szervezet központi és területi szerveinek átalakítása | 34,8 | ||||||||
| 11 | Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás | 600,0 | ||||||||
| 12 | Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek | 10,0 | ||||||||
| 13 | Polgári védelmi és információs feladatok | 40,0 | ||||||||
| 14 | Nemzetközi szervezeti tagdíjak | 58,2 | ||||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | 287,9 | ||||||||
| XIII. fejezet kiadásai összesen: | 77 449,1 | 89 851,5 | ||||||||
| XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 429,0 | 438,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 183,1 | 181,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 143,8 | 316,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 527,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 4,5 | 2,5 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 7,3 | ||||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházás | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 380,0 | 380,0 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Állami Protokoll kiadásai | 98,0 | ||||||||
| 2 | Külképviseletek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 464,7 | 3 725,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 314,8 | 336,3 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 896,5 | 5 138,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 151,9 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 120,0 | 48,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 570,6 | ||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Turistakölcsönök | 6,1 | 14,7 | |||||||
| 2 | Nemzetközi tagdíjak | 747,0 | ||||||||
| 3 | Külföldi tájékoztatás | 52,8 | ||||||||
| 7 | Hálózatfelülvizsgálat | 125,0 | ||||||||
| 8 | Ingatlan adás-vétel kiadása | 400,0 | ||||||||
| 9 | Bős–Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás | 100,0 | ||||||||
| 10 | Európai Biztosítási és Együttműködési Értekezlet külügyminiszteri feladatok | 34,0 | ||||||||
| 4 | KüM jóléti intézményei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,2 | 21,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 5,4 | 9,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,9 | 30,8 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||
| XIV. fejezet kiadásai összesen: | 10 528,8 | 11 901,2 | ||||||||
| XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Földművelésügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | FM központi igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 536,5 | 598,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 210,0 | 239,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 199,4 | 322,7 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 16,3 | 153,5 | |||||||
| 2 | Felújítás | 28,0 | 19,4 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 54,0 | 89,7 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 60,0 | 58,5 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjakra | 71,4 | ||||||||
| 2 | Polgári védelmi feladatokra | 15,0 | ||||||||
| 3 | FAO élelmiszer-szállítások | 9,0 | ||||||||
| 2 | Jóléti intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,9 | 35,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 15,3 | 12,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,1 | 44,6 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 22,0 | 12,7 | |||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||
| 1 | Költségvetési Iroda | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 38,2 | 37,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 14,8 | 17,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,1 | 57,3 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 10,8 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 4,7 | 27,3 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása | 5,0 | ||||||||
| 2 | Állategészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 612,5 | 2 592,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 010,1 | 1 066,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 586,2 | 1 919,7 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 10,4 | 72,8 | |||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 67,8 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 279,2 | ||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása | 299,4 | ||||||||
| 3 | Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 006,3 | 1 092,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 387,9 | 449,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 993,1 | 890,3 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 5,0 | 23,4 | |||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 66,7 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 243,6 | ||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása | 80,0 | ||||||||
| 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 295,4 | 306,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 113,5 | 126,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 323,7 | 541,7 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,0 | 171,0 | |||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 1,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 34,7 | ||||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 15,0 | 15,0 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Falugazdász hálózat üzemeltetése | 600,0 | ||||||||
| 2 | Részarány földtulajdon kimérése | 550,0 | ||||||||
| 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 476,4 | 525,2 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 177,0 | 209,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 253,9 | 333,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,1 | 4,7 | |||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 13,8 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 4,6 | 100,1 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 737,7 | 2 785,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 079,7 | 1 092,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 551,0 | 1 810,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,6 | 131,1 | |||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 107,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 27,4 | 555,8 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 30,0 | 30,0 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Kárpótlási földkimérés | 722,0 | ||||||||
| 2 | Ingatlanbejegyzések gyorsítása | 223,0 | ||||||||
| 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 751,8 | 732,2 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 291,1 | 276,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 784,0 | 993,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 6,0 | 15,8 | |||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 38,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 9,6 | 164,2 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 30,0 | 30,0 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | EK-hoz való csatlakozásból adódó szakigazgatási feladatok és vizsgálatok feltételeinek biztosítása | 40,0 | ||||||||
| 5 | Kárpótlási hivatalok | |||||||||
| 1 | Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 179,9 | 199,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 66,8 | 76,3 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 770,7 | 810,7 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 9,0 | 5,3 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 86,2 | ||||||||
| 2 | Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 747,9 | 778,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 289,7 | 311,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 112,5 | 213,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,1 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 21,6 | ||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 552,1 | 583,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 232,1 | 238,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 605,6 | 751,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 6,8 | 20,9 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7,1 | 8,6 | |||||||
| 2 | Felújítás | 120,0 | 106,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 43,6 | 101,5 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 130,0 | 130,0 | |||||||
| 9 | Közművelődési intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 79,9 | 97,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 31,3 | 36,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,5 | 95,0 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 28,4 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 3,7 | ||||||||
| 10 | Agrárkutató intézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 134,1 | 1 129,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 418,3 | 415,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 166,9 | 1 448,0 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 25,8 | 36,0 | |||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 51,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 38,4 | 139,2 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 20,0 | 19,9 | |||||||
| 11 | FM kiemelt sportlétesítmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 63,5 | 71,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 25,9 | 29,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 128,8 | 164,9 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 50,3 | 37,5 | |||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 22,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 13,9 | 78,5 | |||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 80,0 | 80,0 | |||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 22,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 113,2 | 569,9 | |||||||
| 2 | Ágazati és célfeladatok | |||||||||
| 2 | Kutatási feladatok támogatása | 114,7 | 85,5 | |||||||
| 8 | Az Európai Közösséghez való csatlakozás feltételeinek biztosítása | 142,0 | 3,7 | |||||||
| 11 | Mezőgazdasági gazdaságszerkezet összeírás | 30,0 | 35,0 | |||||||
| 12 | Élelmiszerkönyv kiadása | 12,7 | 7,7 | |||||||
| 13 | Erdei vasutak működtetésére | 51,0 | 51,0 | |||||||
| 14 | Jóléti és parkerdő fenntartására | 68,0 | ||||||||
| 15 | Földtulajdon rendezésével kapcsolatos intézményrendszer működtetése | 200,0 | ||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, beruházási célprogram | |||||||||
| 1 | Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 1 000,0 | 999,6 | |||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 100,0 | ||||||||
| 13 | Alapok támogatása | |||||||||
| 1 | Mezőgazdasági és Erdészeti Alap | 9 000,0 | 3 500,0 | |||||||
| XV. fejezet kiadásai összesen: | 37 892,9 | 35 339,6 | ||||||||
| XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Munkaügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 249,1 | 290,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 100,4 | 111,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,2 | 808,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 62,0 | 288,6 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,9 | 380,6 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 36,0 | 36,0 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Világbank Emberi erőforrások program – Ifjúsági komponens | 589,5 | ||||||||
| 2 | Szakmunkáképzés | 84,3 | ||||||||
| 3 | Nemzetközi tagdíj (ILO) | 55,8 | ||||||||
| 2 | Érdekegyeztető Tanács Titkársága | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,3 | 7,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2,9 | 3,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,1 | 1,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 5,1 | 16,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,2 | 0,1 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Szakszervezeti tisztségviselők továbbképzése | 10,0 | ||||||||
| 3 | Nemzeti Szakképzési Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 79,7 | 133,6 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 25,9 | 31,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 84,1 | 816,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 30,5 | 52,4 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,9 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 1,4 | 24,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 3,0 | 36,8 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Világbank Emberi erőforrások program – Ifjúsági komponens | 82,5 | ||||||||
| 2 | Szakmunkásképzés | 341,9 | ||||||||
| 5 | Munkaügyi Kutatóintézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24,9 | 32,2 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 9,8 | 9,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,2 | 13,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||
| 6 | Regionális átképző központok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 406,4 | 372,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 161,7 | 144,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 811,3 | 611,2 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 234,0 | 186,8 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 77,8 | 58,8 | |||||||
| 9 | Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,1 | 7,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 3,4 | 3,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,6 | 12,3 | |||||||
| 2 | Felújítás | 0,6 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||
| 10 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 326,3 | 333,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 122,0 | 129,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,9 | 89,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 24,2 | 26,8 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 11 | Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,6 | 25,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 7,2 | 9,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,8 | 20,3 | |||||||
| 2 | Felújítás | 1,3 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||
| 12 | Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 54,0 | 52,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 21,3 | 27,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,2 | 117,2 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 3,8 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 2,0 | 0,6 | |||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 6,0 | 6,4 | |||||||
| 3 | Polgári szolgálat | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 17,0 | 65,8 | |||||||
| 14 | Alapok támogatása | |||||||||
| 1 | Foglalkoztatási Alap | |||||||||
| 1 | Célzott közhasznú foglalkoztatási támogatás | 3 000,0 | 1 000,0 | |||||||
| 1 | Címzetlen támogatás | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||
| 2 | Szolidaritási Alap | |||||||||
| 2 | Költségvetésből finanszírozott SzA-járulék | 9 000,0 | 9 210,6 | |||||||
| XVI. fejezet kiadásai összesen: | 17 371,0 | 16 619,7 | ||||||||
| XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 736,9 | 779,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 298,0 | 293,3 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 490,6 | 736,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 135,1 | 352,2 | |||||||
| 2 | Felújítás | 55,6 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 22,9 | 13,5 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Államháztartási reformmal összefüggő rendszerfejlesztési munkára, az önkormányzati adók feldolgozására és a kincstár kialakításával kapcsolatos feladatokra | 700,0 | ||||||||
| 2 | Állami Biztosítás, Értékpapír és Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 329,1 | 347,6 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 123,5 | 126,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 485,6 | 617,6 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 97,6 | 494,6 | |||||||
| 2 | Felújítás | 6,2 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 28,2 | 124,0 | |||||||
| 3 | Állami Bankfelügyelet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 238,6 | 252,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 95,3 | 104,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 185,4 | 301,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 14,7 | 42,7 | |||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 22,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 26,0 | 100,5 | |||||||
| 4 | „Lánchíd” Irodaház | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 53,5 | 49,6 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 21,3 | 20,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 158,5 | 172,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,1 | 0,1 | |||||||
| 2 | Felújítás | 7,3 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,5 | 2,2 | |||||||
| 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 495,6 | 7 059,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 723,7 | 3 193,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 760,5 | 2 989,7 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 14,6 | 243,3 | |||||||
| 2 | Felújítás | 170,6 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 425,8 | 340,1 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 514,0 | 172,0 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Világbanki Program | 860,0 | ||||||||
| 6 | Vám- és Pénzügyőrség | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 984,0 | 4 457,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 568,7 | 1 824,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 548,9 | 4 081,2 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 65,9 | ||||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 104,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 442,9 | 580,1 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 140,0 | 876,0 | |||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 195,0 | 0,5 | |||||||
| 3 | Lakástámogatás | 15,0 | 15,0 | |||||||
| 4 | Lakásépítés | 50,0 | 50,0 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Fűszerpaprika-őrlemény jövedéki ellenőrzésére | 300,0 | ||||||||
| 6 | Kormányzati beruházások, beruházási célprogram | |||||||||
| 1 | PHARE-program keretében határátkelők építése | 1 800,0 | 996,2 | |||||||
| 9 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 38,9 | 44,6 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 15,2 | 14,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,7 | 59,6 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,2 | 1,8 | |||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 3,5 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 4,0 | 9,2 | |||||||
| 10 | Magyar Államkincstár | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 0,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||
| 11 | Állami Vagyonügynökség | |||||||||
| 1 | Állami Vagyonügynökség | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 760,0 | 392,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 316,6 | 134,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 335,4 | 162,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 8,0 | 68,5 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 58,2 | 32,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 23,0 | 71,7 | |||||||
| 2 | Vagyonkezeléssel és a privatizáció előkészítésével összefüggő kiadás | 13 000,0 | ||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 3,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 766,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1 119,3 | ||||||||
| 3 | Szavatosság, jótállás, kezességvállalás kiadásai | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 8 000,0 | 1 085,5 | |||||||
| 12 | Kincstári Vagyonkezelő Szervezet | |||||||||
| 1 | Kincstári Vagyonkezelő Szervezet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 571,0 | 558,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 251,3 | 284,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 118,2 | 106,6 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,7 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 15,5 | 5,4 | |||||||
| 2 | Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36,0 | 28,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 573,9 | 974,7 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 9,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 68,1 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||
| 4 | KVSZ Club Aliga Üdülő | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 65,0 | 66,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 28,1 | 28,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 117,9 | 162,5 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 2,0 | 1,1 | |||||||
| 13 | PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,4 | 52,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 18,6 | 20,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,8 | 59,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,8 | 1,4 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,8 | 1,8 | |||||||
| 14 | Országos Játék Alap Kezelő Szervezet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21,7 | 17,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 9,1 | 7,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,8 | 20,3 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 10,2 | 14,4 | |||||||
| 2 | Felújítás | 0,6 | 0,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||
| 15 | Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,9 | 15,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 7,4 | 6,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | 4,2 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 4,8 | 4,8 | |||||||
| 2 | Felújítás | 0,1 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,6 | 2,1 | |||||||
| 17 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 7,7 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 300,0 | 300,1 | |||||||
| 2 | Felújítás | 52,6 | ||||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 135,0 | 135,0 | |||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 135,0 | 128,6 | |||||||
| 6 | Kormányzati beruházások, beruházási célprogramok | |||||||||
| 1 | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása | 1 600,0 | 1 445,6 | |||||||
| 2 | Folyamatban lévő beruházások | 800,0 | ||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások évközi, rendkívül célfeladatai | 758,0 | ||||||||
| 4 | Lebonyolítási jutalék | 321,3 | ||||||||
| 5 | Tárgyévi felosztható maradvány | 2 387,4 | ||||||||
| 7 | Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások | |||||||||
| 1 | Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása | 4 928,0 | 4 219,6 | |||||||
| 2 | Hungária krt. rekonstrukciója, 1-es villamos pályájának meghosszabbítása | 700,0 | 700,0 | |||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | 22,3 | ||||||||
| 1–17. cím összesen: | 64 311,5 | 49 427,4 | ||||||||
| 18 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||
| 1 | Normatív támogatások | |||||||||
| 1 | Termelési árkiegészítés és dotáció | 4 800,0 | 7 302,2 | |||||||
| 2 | Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás | 35 000,0 | 45 055,3 | |||||||
| 2 | Egyedi támogatások | |||||||||
| 1 | Termelési árkiegészítés és dotáció | 18 617,2 | 21 007,7 | |||||||
| 2 | Reorganizációs program | 6 500,0 | 7 453,3 | |||||||
| 3 | Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás | 7 500,0 | 2 475,2 | |||||||
| 4 | Egyéb vállalati támogatások | 1 600,0 | 1 516,4 | |||||||
| 5 | Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás | 8 500,0 | 11 620,3 | |||||||
| 6 | Eximbank kamattámogatásra | 200,0 | ||||||||
| 19 | Fogyasztói árkiegészítés | 32 000,0 | 32 505,2 | |||||||
| 21 | Magánerős lakásépítés támogatása | 36 000,0 | 59 853,2 | |||||||
| 22 | Alapok támogatása | |||||||||
| 2 | Kisvállalkozói Garancia Alap | 164,0 | 164,0 | |||||||
| 5 | Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alap | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||
| 23 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||
| 1 | Vegyes kiadások | 4 508,1 | 4 101,5 | |||||||
| 24 | Állam által vállalt kezesség érvényesítése | |||||||||
| 1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 15 500,0 | 5 495,8 | |||||||
| 3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetései kötelezettség | 1 000,0 | ||||||||
| 4 | EB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 3 500,0 | 85,0 | |||||||
| XVII. fejezet kiadásai összesen: | 240 700,8 | 249 062,5 | ||||||||
| XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Művelődési és Közoktatási Minisztérium | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 512,8 | 649,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 200,5 | 234,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 202,5 | 345,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,5 | 64,3 | |||||||
| 2 | Felújítás | 17,0 | 12,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 14,1 | 36,3 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 25,0 | 24,6 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | MKM szakszervezet | 1,7 | 1,7 | |||||||
| 2 | Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 917,3 | 12 461,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 3 979,6 | 4 556,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 814,3 | 7 990,9 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 79,0 | 527,9 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 018,6 | 3 800,3 | |||||||
| 2 | Felújítás | 808,0 | 790,2 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 546,5 | 1 354,6 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 342,1 | 346,0 | |||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 99,0 | 161,9 | |||||||
| 6 | Kormányzati beruházások, beruházási célprogram | |||||||||
| 1 | Orosz laktanya fejlesztési program | 200,0 | 200,0 | |||||||
| 3 | Agrártudományi egyetemek | |||||||||
| 1 | Egyetemek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 253,0 | 3 763,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 230,9 | 1 427,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 352,1 | 3 078,7 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 9,3 | 316,0 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 563,7 | 724,6 | |||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 140,3 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 81,0 | 510,0 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 100,0 | 84,7 | |||||||
| 3 | Egyetemek kutatási intézményei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 294,6 | 331,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 116,6 | 120,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 363,8 | 380,6 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,5 | 4,4 | |||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 17,2 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 9,0 | 37,1 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 9,6 | ||||||||
| 4 | Tangazdaságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 127,7 | 126,2 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 53,3 | 41,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 528,4 | 511,7 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 13,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 23,4 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 27,0 | 71,2 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 130,0 | 131,9 | |||||||
| 4 | Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 614,8 | 10 744,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 4 049,4 | 4 426,3 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 600,2 | 13 824,9 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 4,5 | 407,9 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 638,3 | 670,9 | |||||||
| 2 | Felújítás | 613,4 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 489,3 | 1 637,3 | |||||||
| 5 | Főiskolák | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 096,7 | 5 926,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 984,7 | 2 218,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 383,4 | 3 434,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 52,8 | 230,3 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 085,6 | 2 236,0 | |||||||
| 2 | Felújítás | 284,8 | 257,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 76,9 | 391,8 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 1 391,2 | 1 368,8 | |||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 150,1 | 283,1 | |||||||
| 6 | Kormányzati beruházások, beruházási célprogram | |||||||||
| 1 | Orosz laktanya fejlesztési program | 100,0 | 58,8 | |||||||
| 6 | Továbbképző intézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 223,5 | 259,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 66,9 | 79,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,4 | 147,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | 15,2 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 4,5 | 22,7 | |||||||
| 7 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 401,5 | 479,6 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 159,6 | 168,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 485,3 | 770,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 24,2 | 140,4 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18,3 | 23,3 | |||||||
| 2 | Felújítás | 20,8 | 54,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 5,9 | 37,0 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 109,4 | ||||||||
| 8 | Kiemelt nemzeti intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 736,6 | 1 919,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 715,0 | 689,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 678,6 | 885,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 23,5 | 51,5 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 144,3 | 119,2 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 24,1 | 49,6 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 505,6 | 505,2 | |||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 71,5 | 71,5 | |||||||
| 9 | Közgyűjtemények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 746,0 | 891,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 306,1 | 355,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 550,8 | 926,0 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 40,8 | 44,6 | |||||||
| 2 | Felújítás | 313,9 | 283,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 16,7 | 93,0 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 10 | Egyéb kulturális intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 709,5 | 771,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 243,8 | 235,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 408,5 | 885,2 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,8 | 25,7 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 18,0 | 23,2 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 5,0 | 70,5 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 60,0 | 60,0 | |||||||
| 11 | Nemzetközi kapcsolatok és intézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 274,1 | 318,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 23,3 | 20,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 483,0 | 670,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 222,2 | 186,0 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 51,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 36,2 | 36,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 12,4 | 19,1 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 210,0 | 209,3 | |||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 5,0 | 4,9 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíj | 71,0 | ||||||||
| 2 | Magyar Állami Ösztöndíj | 100,0 | ||||||||
| 12 | Kutatóintézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 118,8 | 201,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 35,9 | 55,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,7 | 147,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 5,2 | ||||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 1,5 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 105,1 | ||||||||
| 13 | Jóléti és szociális intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 82,3 | 88,2 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 33,6 | 34,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 93,3 | 145,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 3,9 | 30,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 3,1 | 4,3 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 14 | Tankerületi Oktatásügyi Központok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,6 | 111,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 43,6 | 40,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 72,0 | 61,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,6 | 91,4 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 6,0 | 2,5 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 6,0 | 6,0 | |||||||
| 15 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 4,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 000,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 150,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 182,3 | 115,0 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 631,4 | 989,7 | |||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 5,0 | 10,9 | |||||||
| 6 | Kormányzati beruházások, beruházási célprogram | |||||||||
| 1 | Lágymányosi egyetemek fejlesztése | 1 072,0 | 72,0 | |||||||
| 2 | Kollégium és ingatlan fejlesztési programok | 256,1 | ||||||||
| 2 | Címzett támogatások | |||||||||
| 1 | Békehadtest | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 12,0 | ||||||||
| 2 | Közoktatás fejlesztési szakmai program | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 139,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 61,2 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 179,5 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 253,6 | ||||||||
| 3 | Pedagógus szakma megújítása program | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 80,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 35,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 98,7 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 201,5 | ||||||||
| 4 | Pedagógusok intenzív továbbképzése | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 6,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,4 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 3,7 | ||||||||
| 5 | Közoktatás kutatások | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,9 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 6,1 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 4,0 | ||||||||
| 6 | Műalkotások vásárlása | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,9 | ||||||||
| 7 | Beruházásból belépő létesítmények | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 63,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 27,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 154,1 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 10,4 | ||||||||
| 8 | Hallgatói létszám képzési többlete (ágazati) | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 55,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 24,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 500,5 | ||||||||
| 9 | Tankönyvkiadás támogatása | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 128,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 56,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 281,5 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 676,6 | ||||||||
| 10 | Tanárok nyelvi átképzése | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 3,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,1 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 21,7 | ||||||||
| 11 | Határon túli könyvkiadás támogatása | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,6 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 39,9 | ||||||||
| 12 | Kárpótlási feladatok végrehajtása | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 4,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,9 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 17,1 | ||||||||
| 13 | Szomszédos országok diákjai (ágazati) | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 167,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 30,4 | ||||||||
| 24 | Doktorandusz képzés (ágazati) | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 261,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 115,2 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 670,1 | ||||||||
| 25 | Határon túli magyar pedagógusok továbbképzése | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 29,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 13,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,9 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 36,9 | ||||||||
| 26 | Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 37,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 16,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,9 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 100,9 | ||||||||
| 27 | Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi anyanyelvű irodalmi művek támogatása | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,5 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 8,5 | ||||||||
| 28 | Felsőoktatás oktatói bérkorrekció (ágazati) | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 72,2 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 69,9 | ||||||||
| 29 | Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz, világbanki program | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 6,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 105,4 | ||||||||
| 33 | Határon túli magyarok kulturális támogatása | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,3 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 5,8 | ||||||||
| 36 | Kulturális produkciók támogatása | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 29,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 13,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,4 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 49,1 | ||||||||
| 37 | Országos Köznevelési Tanács | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 5,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | ||||||||
| 38 | Közoktatáspolitikai Tanács | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||
| 40 | Kormányzati kutatások | 76,5 | 70,5 | |||||||
| 41 | Felsőoktatási sport támogatása | 6,5 | 5,0 | |||||||
| 42 | Könyv-, zenemű- és hanglemez-kereskedelem fejlesztésének támogatása | 60,0 | 52,9 | |||||||
| 43 | Filmcentenárium megrendezésének támogatása | 10,0 | 3,0 | |||||||
| 44 | Tanulmányi versenyek támogatása | 31,0 | ||||||||
| 45 | Érettségi vizsgaelnökök díjazása | 80,0 | 74,1 | |||||||
| 46 | Pedagógiai szakszolgálatok támogatása | 78,0 | 60,7 | |||||||
| 47 | Pedagógiai szakmai szolgálatok támogatása | 5,0 | 1,0 | |||||||
| 48 | Európai ifjúsági zenei fesztivál | 40,0 | 34,4 | |||||||
| 49 | Könyszakmai intervenciós keret | 40,0 | 34,4 | |||||||
| 50 | Könyv, folyóirat és szellemi export támogatása | 32,0 | 27,2 | |||||||
| 51 | CEEPUS program | 25,0 | ||||||||
| 52 | Újonnan bevezetendő oktatási formák | 20,0 | ||||||||
| 53 | Országos egyetemközi oktatást, kutatást támogató program | 10,0 | 10,0 | |||||||
| 55 | HÍD nemzetközi ifjúsági tábor | 11,3 | 11,1 | |||||||
| 56 | Hozzájárulás egyes művészeti intézményeknél a honoráriumok és tiszteletdíjak után fizetendő társadalombiztosítási járulék többlet kiadásaihoz | 73,2 | ||||||||
| 57 | Kolumbusz Kristóf Humángimnázium és Oktatási Központ | | 5,0 | |||||||
| 58 | Nem állami felső-, közoktatási intézmények energia-áremelés részbeni kompenzálása | 50,0 | ||||||||
| 3 | Normatív finanszírozás | |||||||||
| 1 | Felsőoktatás intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 220,3 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 371,8 | ||||||||
| 2 | Hitoktatók díjazása | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 753,9 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 789,9 | ||||||||
| 3 | Humán szolgáltatások normatív állami támogatása | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 788,1 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 4 754,5 | ||||||||
| 5 | Alapítványok társadalmi szervek magánszemélyek által fenntartott köz- és felsőoktatási intézmények bérpolitikai kerete | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 106,7 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 27,1 | ||||||||
| 4 | Feladatfinanszírozás | |||||||||
| 3 | Felsőoktatási kulturális rendezvények támogatása | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||
| 4 | Kollégiumi berendezések cseréje és pótlása | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb oktatási célfeladatok | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,7 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,6 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 29,8 | ||||||||
| 6 | Művészeti ösztöndíjak | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,3 | ||||||||
| 7 | Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,7 | ||||||||
| 8 | Vagyon-, munka- és tűzvédelem | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,2 | 0,3 | |||||||
| 9 | Energiaracionalizálás többletei | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,2 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 3,9 | ||||||||
| 11 | Polgári védelem | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,9 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 5,2 | ||||||||
| 13 | Fogyatékosok korai fejlesztése | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 33,7 | ||||||||
| 14 | Oktatási lapok támogatása | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 33,7 | ||||||||
| 15 | Magyar–Holland Oktatásközvetítő Iroda | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,0 | ||||||||
| 16 | Felsőoktatási kutatások | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 71,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 31,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 93,6 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 11,5 | ||||||||
| 17 | Felsőoktatási speciális programok | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,7 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 5,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 107,8 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 24,8 | ||||||||
| 18 | Múzeumok kulturális és műkincs vagyonvédelmi feladatai | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,9 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,8 | ||||||||
| 22 | Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 5,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 505,8 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 366,0 | ||||||||
| 23 | Közgyűjtemények technikai fejlesztése | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,3 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 5,0 | ||||||||
| 25 | Felsőoktatási és Tudományos Tanács | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 3,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,9 | ||||||||
| 26 | Művészeti Akadémiák | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,5 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 8,5 | ||||||||
| 27 | Egyházi főiskolák (speciális) | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 620,7 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 711,7 | ||||||||
| 28 | II. Európai Ifjúsági Központ | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||
| 5 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||
| 1 | Országos Akkreditációs Bizottság | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,9 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 5,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,6 | ||||||||
| 2 | Oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 130,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 126,8 | ||||||||
| 3 | Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása | 281,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 281,0 | ||||||||
| 6 | Egyházak támogatása | |||||||||
| 1 | Egyházi közgyűjtemények támogatása | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 165,5 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 165,5 | ||||||||
| 2 | Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 050,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2 050,0 | ||||||||
| 3 | Pannonhalma rekonstrukciója | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 170,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 250,0 | ||||||||
| 4 | Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 200,0 | ||||||||
| 5 | Bazilika rekonstrukciója | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 100,0 | ||||||||
| 11 | Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom rekonstrukciója | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 30,0 | ||||||||
| 13 | Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 440,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 440,0 | ||||||||
| 15 | Egyházi oktatási intézmények támogatása | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 900,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 900,0 | ||||||||
| 16 | Pázmány Péter Egyetem rekonstrukciójára és működésére | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 260,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 380,0 | ||||||||
| 20 | Egyházi személyek nyugellátásának járulékfedezete | |||||||||
| 1 | Egyházi személyek járulékfedezete | 260,0 | 78,3 | |||||||
| 2 | Egyházi nyugdíjalapok fedezete | 120,0 | 117,2 | |||||||
| 21 | Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 904,0 | 1 062,6 | |||||||
| 23 | Egyházi bérpolitikai központi intézkedés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 53,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 23,5 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 77,5 | ||||||||
| 24 | Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 140,0 | 140,0 | |||||||
| 25 | Tihanyi Apátság rekonstrukciója | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 35,0 | 35,0 | |||||||
| 26 | Bethesda Református Kórház rekonstrukciója | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 70,0 | 120,0 | |||||||
| 27 | Budapesti Lónyai utcai Református Gimnázium kollégiumának építése | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 50,0 | 50,0 | |||||||
| 28 | Miskolci Lévay József Református Gimnázium rekonstrukciója | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 30,0 | 30,0 | |||||||
| 29 | Bonyhádi Evangélikus Kollégium rekonstrukciója | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 100,0 | 100,0 | |||||||
| 30 | Békéscsabai Evangélikus Kollégium rekonstrukciója | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 15,0 | 15,0 | |||||||
| 31 | Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri temploma, Miskolci és Nyíregyházi múzeumai rekonstrukciója | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 15,0 | 15,0 | |||||||
| 32 | Román Ortodox Egyház vikáriátusságának kialakítása | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 10,0 | 10,0 | |||||||
| 33 | Budai Szerb Ortodox Egyház szentendrei templomának rekonstrukciója | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 10,0 | 10,0 | |||||||
| 34 | Wesselényi utcai első magyarországi baptista imaház rekonstrukciója és kollégium kialakítása | 10,0 | 10,0 | |||||||
| 35 | Metodista Egyház oktatási, szociális központ kialakítása | 10,0 | 10,0 | |||||||
| 36 | HIT Gyülekezete közösségi ház építése | 20,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 20,0 | ||||||||
| 7 | Alapítványok támogatása | |||||||||
| 1 | Eötvös Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,3 | ||||||||
| 2 | Osztrák–Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 10,0 | ||||||||
| 3 | Feszty-körkép Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39,2 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 39,2 | ||||||||
| 5 | Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,5 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 5,5 | ||||||||
| 6 | Mozgókép Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 830,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 752,2 | ||||||||
| 7 | Magyar Könyv Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 112,8 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 102,8 | ||||||||
| 8 | Magyar Alkotóművészeti Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 270,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 340,0 | ||||||||
| 9 | Pető Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 275,7 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 378,7 | ||||||||
| 11 | Német Iskola Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,0 | ||||||||
| 12 | Gandhi Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 101,0 | ||||||||
| 15 | Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 84,2 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 74,2 | ||||||||
| 17 | Hungária Televízió Alapítvány | 2 069,5 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2 769,5 | ||||||||
| 19 | Magyar Zenei Alapítvány | 24,0 | ||||||||
| 20 | Pro Hungaris Alapítvány | 8,5 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 8,5 | ||||||||
| 23 | Autizmus Alapítvány | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 5,0 | ||||||||
| 24 | Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása | 133,8 | 176,5 | |||||||
| 25 | Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány | 25,0 | ||||||||
| 26 | Belvárosi Tanoda Alapítvány | 2,8 | ||||||||
| 27 | Reménység és Hit Alapítvány | 3,0 | ||||||||
| 28 | Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány | 25,0 | ||||||||
| 29 | Erdélyi Magyar Templomok Alapítvány | 10,0 | ||||||||
| 30 | Magyar Fotográfia Alapítvány | 30,0 | ||||||||
| 31 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Alapítvány | 50,0 | ||||||||
| 16 | Alapok kezelő titkársága | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 129,8 | 104,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 33,8 | 31,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,4 | 81,6 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,0 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,0 | 4,8 | |||||||
| 17 | Alapok támogatása | |||||||||
| 1 | Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||
| 2 | Nemzeti Kulturális Alap | 133,0 | 133,0 | |||||||
| 3 | Központi Ifjúsági Alap | 36,0 | 66,0 | |||||||
| 4 | Országos Tudományos Kutatási Alap | 1 755,0 | 1 700,0 | |||||||
| 18 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||
| 1 | Egyházi ingatlanok visszaadása | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||
| 2 | Honfoglalás 1100 éves évfordulója megünneplésének előkészítése, múzeumi rekonstrukció | 1 759,5 | 1 759,5 | |||||||
| XVIII. fejezet kiadásai összesen: | 122 478,6 | 139 672,0 | ||||||||
| XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 795,8 | 858,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 317,4 | 342,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 728,5 | 672,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 80,0 | 289,0 | |||||||
| 2 | Felújítás | 17,0 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 42,1 | ||||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 150,0 | 131,0 | |||||||
| 2 | IKM Gazdasági Igazgatóság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 73,1 | 75,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 28,2 | 30,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 283,8 | 429,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 4,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 4,8 | 2,7 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 20,0 | 7,6 | |||||||
| 3 | IKM Jóléti Igazgatóság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 37,4 | 37,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 15,8 | 14,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,5 | 43,2 | |||||||
| 2 | Felújítás | 4,7 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||
| 4 | Volt NGKM Központi igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 114,5 | ||||||||
| 5 | Volt NGKM Jóléti intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 5,3 | ||||||||
| 2 | Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,2 | 10,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 4,3 | 4,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,2 | 18,8 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||
| 4 | Kisvállalkozási Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,9 | 21,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 7,5 | 9,3 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 18,6 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,3 | 0,4 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 3,9 | ||||||||
| 5 | Minőségellenőrző intézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 423,8 | 432,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 162,7 | 183,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 386,8 | 360,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 11,0 | 58,5 | |||||||
| 2 | Felújítás | 29,0 | 20,1 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 80,3 | 26,9 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Rendkívüli minőségvizsgálat | 21,8 | ||||||||
| 6 | Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 291,4 | 271,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 107,5 | 109,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 316,6 | 370,3 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,9 | 0,7 | |||||||
| 2 | Felújítás | 6,0 | 3,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 4,0 | 7,0 | |||||||
| 8 | Idegenforgalmi intézőbizottságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27,8 | 28,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 11,3 | 11,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,7 | 33,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 141,5 | 26,9 | |||||||
| 2 | Felújítás | 0,1 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 3,6 | ||||||||
| 9 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,7 | 16,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 6,8 | 7,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,4 | 16,7 | |||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | ||||||||
| 13 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | 7,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2,7 | 3,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,6 | 4,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||
| 16 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 246,4 | 251,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 94,5 | 100,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 172,9 | 184,2 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 5,7 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 5,6 | 16,6 | |||||||
| 23 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 2 | Felújítás | 12,0 | ||||||||
| 2 | Ágazati és célfeladatok | |||||||||
| 1 | Alapítványok támogatása | |||||||||
| 1 | Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány | 10,2 | 10,2 | |||||||
| 24 | Alapok támogatása | |||||||||
| 1 | Idegenforgalmi Alap | 200,0 | 200,0 | |||||||
| 5 | Gazdaságfejlesztési Alap | 5 300,0 | 5 300,0 | |||||||
| 25 | Magyar Geológiai Szolgálat | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 314,5 | 347,2 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 130,0 | 131,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 286,7 | 402,0 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,0 | 13,5 | |||||||
| 2 | Felújítás | 15,6 | 24,8 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 12,9 | 47,0 | |||||||
| 26 | Magyar Bányászati Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 133,2 | 135,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 48,8 | 55,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,1 | 53,9 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,9 | 1,0 | |||||||
| 2 | Felújítás | 7,7 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 2,0 | 6,0 | |||||||
| 27 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 81,5 | 80,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 34,4 | 32,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,8 | 123,7 | |||||||
| 2 | Felújítás | 0,8 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 2,1 | ||||||||
| 28 | MTK–VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,1 | 33,2 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 9,2 | 9,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 61,4 | 56,3 | |||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 2,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 2,5 | 2,8 | |||||||
| 29 | Külkereskedelmi Szolgálat | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 316,3 | 1 496,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 93,3 | 103,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 269,2 | 2 031,9 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 178,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 17,1 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 80,0 | 146,1 | |||||||
| 30 | Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 226,2 | 254,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 89,2 | 101,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 229,4 | 314,7 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 198,8 | 222,6 | |||||||
| 2 | Felújítás | 9,3 | 8,8 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 17,6 | 31,3 | |||||||
| 31 | Magyar Szabványügyi Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 144,5 | 181,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 63,9 | 72,3 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,5 | 115,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 77,0 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,6 | ||||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 10,0 | 10,0 | |||||||
| 32 | Országos Találmányi Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 291,8 | 320,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 107,4 | 118,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 219,8 | 221,7 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 26,0 | 11,0 | |||||||
| 2 | Felújítás | 45,0 | 17,1 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 60,0 | 72,4 | |||||||
| 33 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 388,7 | 390,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 155,9 | 156,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 162,8 | 180,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 49,2 | 51,4 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 70,8 | 80,6 | |||||||
| 34 | Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 171,8 | 174,6 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 48,8 | 55,3 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 195,9 | 256,5 | |||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 13,5 | 16,3 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 10,0 | 10,0 | |||||||
| 35 | Országos Atomenergia Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 135,1 | 122,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 56,3 | 47,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 88,9 | 111,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,1 | 8,7 | |||||||
| 2 | Felújítás | 37,0 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 8,7 | 17,2 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 75,0 | ||||||||
| 36 | Világkiállítási Programiroda | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 41,7 | 56,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 17,3 | 25,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 160,1 | 254,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 58,1 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 4,0 | 0,1 | |||||||
| XIX. fejezet kiadásai összesen: | 18 534,0 | 21,104,9 | ||||||||
| XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 332,8 | 382,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 134,2 | 149,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 220,4 | 551,9 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 7,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 2,4 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,9 | 34,6 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 41,0 | 41,0 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Duna Bizottság Ökológiai titkársága | 14,9 | ||||||||
| 2 | Az Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai | 20,0 | ||||||||
| 2 | Országos Műemlékvédelmi Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 283,5 | 305,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 115,2 | 128,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 610,1 | 830,3 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 6,7 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 9,9 | ||||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 1 | Nevesített intézményi beruházások | 200,0 | 200,0 | |||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 104,7 | 154,7 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Országos műemlékvédelem többletfeladatai | 200,0 | ||||||||
| 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 229,8 | 212,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 90,0 | 87,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 127,5 | 265,2 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,7 | 13,2 | |||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 8,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 13,7 | 54,8 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 50,0 | 50,0 | |||||||
| 4 | Környezetgazdálkodási Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 170,5 | 159,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 67,2 | 39,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 115,5 | 117,9 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,0 | 0,7 | |||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 25,6 | ||||||||
| 5 | Természetvédelmi területi szervek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 308,5 | 323,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 123,7 | 131,3 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,4 | 306,9 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,3 | 10,6 | |||||||
| 2 | Felújítás | 19,2 | 20,1 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 3,3 | 76,5 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 16,5 | 16,5 | |||||||
| 6 | Környezetvédelmi területi szervek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 768,4 | 843,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 318,7 | 340,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 272,3 | 489,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 5,8 | 28,3 | |||||||
| 2 | Felújítás | 17,8 | 15,5 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 10,2 | 170,8 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 67,8 | 67,8 | |||||||
| 7 | Területi főépítészi szervek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 29,0 | 29,2 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 11,5 | 11,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,8 | 31,9 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | Felújítás | 0,1 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,5 | 1,3 | |||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 2 | Ágazati és célfeladatok | |||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, beruházási célprogram | |||||||||
| 1 | Területfejlesztési feladatok | 20,0 | 20,0 | |||||||
| 2 | Céltámogatási kiegészítő keret | 400,0 | 221,9 | |||||||
| 3 | Budai vár kormányzati negyed beruházási célprogram | 100,0 | 96,9 | |||||||
| 4 | A dunai vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer | 42,0 | ||||||||
| 6 | Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai | 7,0 | ||||||||
| 7 | Környezeti kárelhárítás | 33,3 | 1,7 | |||||||
| 9 | Duna monitoring | 20,4 | ||||||||
| 10 | Grassalkovich Kastély Alapítvány támogatása | 150,0 | 150,0 | |||||||
| 11 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 16,0 | 0,6 | |||||||
| 12 | A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása | 20,0 | 5,0 | |||||||
| 13 | Központi államhatalmi és államigazgatási szervek elhelyezése | 1,9 | ||||||||
| 14 | A vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer üzemeltetése | 9,9 | ||||||||
| 16 | Országos műemlékvédelem többletfeladatai | 3,1 | ||||||||
| 17 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Közalapítvány | 7,0 | 7,0 | |||||||
| 18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Közalapítvány | 7,0 | 7,0 | |||||||
| 19 | Településekért, Régiókért Közalapítvány | 8,0 | ||||||||
| 21 | Nemzetközi tagdíjak | 138,5 | ||||||||
| 22 | Referencialaboratóriumok | 45,0 | ||||||||
| 23 | Megyei fejlesztési tanácsok | 75,0 | ||||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | 0,4 | ||||||||
| 9 | Alapok támogatása | |||||||||
| 1 | Területfejlesztési Alap | 5 800,0 | 5 800,0 | |||||||
| XX. fejezet kiadásai összesen: | 12,191,9 | 13,140,6 | ||||||||
| XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | ||||||||||
| 1 | MTA Titkársága | |||||||||
| 1 | MTA Titkárság Igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 123,0 | 129,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 50,0 | 50,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,4 | 58,3 | |||||||
| 2 | Felújítás | 24,6 | 20,7 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 2,2 | ||||||||
| 2 | MTA Tudományos Minősítő Bizottság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 383,0 | 532,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 54,5 | 48,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,1 | 77,7 | |||||||
| 3 | MTA Tudóstámogatás | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 281,3 | 229,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 98,4 | 12,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||
| 2 | Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,8 | 3,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1,1 | 1,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,9 | 2,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,6 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,9 | 1,7 | |||||||
| 3 | MTA Könyvtár | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 89,1 | 91,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 37,1 | 38,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 82,7 | 90,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,3 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 2,3 | 3,3 | |||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 827,7 | 1 964,5 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 725,9 | 732,5 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 167,5 | 1 733,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 55,1 | 80,7 | |||||||
| 2 | Felújítás | 24,5 | 53,6 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 163,7 | 307,5 | |||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 776,9 | 883,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 316,5 | 321,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 411,2 | 782,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 17,0 | 5,4 | |||||||
| 2 | Felújítás | 3,3 | 80,3 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 33,0 | 112,3 | |||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 720,2 | 809,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 244,3 | 268,6 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,9 | 359,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 60,9 | 60,6 | |||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | 9,1 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 8,1 | 28,0 | |||||||
| 7 | MTA Területi akadémiai központok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,5 | 24,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 8,0 | 9,3 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,6 | 25,1 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,9 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 2,4 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||
| 8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervezetei | |||||||||
| 1 | Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 95,6 | 134,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 39,9 | 46,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,8 | 247,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 189,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 148,9 | 10,3 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,5 | 7,4 | |||||||
| 2 | Támogatott kutatóhelyek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 323,0 | 411,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 137,5 | 178,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,7 | 47,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 58,0 | ||||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 8,4 | ||||||||
| 9 | MTA Egyéb intézményei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 55,7 | 59,6 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 22,8 | 24,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 76,6 | 94,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 6,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 18,6 | 22,4 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 3,9 | 10,1 | |||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 292,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 75,4 | ||||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 240,0 | 239,9 | |||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||
| 1 | Tudós társaságok támogatása | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 13,6 | 13,6 | |||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóiratkiadás | |||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 98,7 | 82,8 | |||||||
| 3 | Nemzetközi kapcsolatok | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 125,9 | ||||||||
| 4 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 101,7 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 45,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | |||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,2 | 0,6 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 8,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,0 | ||||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 3,0 | 12,0 | |||||||
| 2 | Kutatási támogatás tartaléka | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||
| XXI. fejezet kiadásai összesen: | 9 874,5 | 12 253,0 | ||||||||
| XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA | ||||||||||
| 1 | Magyar Távirati Iroda gazdálkodó szervezete | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 77,1 | 97,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 31,5 | 38,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,8 | 3,0 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,1 | ||||||||
| 2 | Magyar Távirati Iroda Intézmény | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 526,5 | 555,2 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 195,2 | 139,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 576,3 | 733,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,5 | 3,6 | |||||||
| 2 | Felújítás | 16,8 | 19,7 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 4,9 | 9,8 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 150,0 | 149,4 | |||||||
| XXII. fejezet kiadásai összesen: | 1 584,7 | 1 748,8 | ||||||||
| XXIII. MAGYAR RÁDIÓ | ||||||||||
| 1 | Magyar Rádió | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 916,6 | 2 638,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 788,0 | 762,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 161,4 | 5 084,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 23,9 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 55,0 | 44,0 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 4,0 | 49,8 | |||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 150,0 | 149,5 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Rádió támogatása | 320,0 | ||||||||
| XXIII. fejezet kiadásai összesen: | 8 395,0 | 8 752,2 | ||||||||
| XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ | ||||||||||
| 1 | Magyar Televízió | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 938,8 | 5 763,6 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 344,6 | 2 456,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9 854,6 | 21 409,9 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 435,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 85,0 | 103,5 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1 022,9 | ||||||||
| 4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 200,0 | 188,3 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
| 1 | Televízió támogatása | 2 240,0 | ||||||||
| 2 | Mentesítettek utáni átalányösszegű térítés | 1 800,0 | ||||||||
| XXIV. fejezet kiadásai összesen: | 23 463,0 | 31 380,3 | ||||||||
| XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | ||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 112,1 | 111,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 45,0 | 46,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,9 | 33,8 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 26,3 | 32,9 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 4,5 | 6,4 | |||||||
| XXV. fejezet kiadásai összesen: | 225,8 | 231,4 | ||||||||
| XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | ||||||||||
| 1 | KSH Központi Igazgatás | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 579,0 | 631,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 212,1 | 245,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 243,7 | 398,5 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 28,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 7,3 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 28,3 | 27,5 | |||||||
| 2 | KSH Megyei Igazgatóságai | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 732,6 | 760,4 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 278,7 | 278,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 171,0 | 168,4 | |||||||
| 4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 1,9 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||
| 4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,9 | 30,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 12,5 | 12,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,5 | 18,3 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,6 | ||||||||
| 6 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,5 | 19,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 5,0 | 6,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | 6,1 | |||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||
| 7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 3,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,1 | 2,7 | |||||||
| 2 | Felújítás | 12,4 | ||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||
| 6 | GDP negyedéves becslése | 37,1 | ||||||||
| 7 | Iparstatisztika bővítése | 4,5 | ||||||||
| 8 | Munkaügyi statisztika bővítése | 4,6 | ||||||||
| 9 | Mikrocenzus próbaszámlálása | 3,1 | ||||||||
| 10 | Közúti szállítás statisztikai rendszerének korszerűsítése | 3,4 | ||||||||
| 11 | Idegenforgalmi megfigyelés korszerűsítése | 3,9 | ||||||||
| 12 | Háztartás Panel vizsgálat | 4,6 | ||||||||
| 13 | Mezőgazdasági összeírás | 30,0 | 30,0 | |||||||
| XXVI. fejezet kiadásai összesen: | 2 468,6 | 2 676,6 | ||||||||
| XXVII. AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK HIVATALA | ||||||||||
| 1 | Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | 23,1 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 13,4 | 7,7 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,3 | 30,0 | |||||||
| 2 | Felújítás | 0,9 | ||||||||
| 3 | Felhalmozási kiadások | 45,3 | ||||||||
| XXVII. fejezet kiadásai összesen: | 67,0 | 107,0 | ||||||||
| XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||||
| 2 | Világbanki, EIB, EBRD hitelek | |||||||||
| 1 | Hitelek kihelyezése | 25 335,0 | 17 553,6 | |||||||
| 2 | Korábban felvett hitelek után fizetett kamat rendelkezésretartási jutalék | 7 525,6 | 5 892,8 | |||||||
| 3 | Az Újjáépítési Hitelbanktól (Hesseni Tartományi Központi Bank–KfW) felvett hitelek | |||||||||
| 1 | Hitelek kihelyezése | 9 088,4 | 9 319,6 | |||||||
| 2 | Korábban felvett hitelek után fizetett kamat és rendelkezésretartási jutalék | 612,6 | 1 011,4 | |||||||
| 4 | Vegyes kiadások | 5 563,8 | 1 666,3 | |||||||
| 5 | US AID hitelek | |||||||||
| 1 | Hitelek kihelyezése | 2 700,0 | ||||||||
| XXX. fejezet kiadásai összesen: | 50 825,4 | 35 443,7 | ||||||||
| XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA | ||||||||||
| 1 | Költségvetés által felvett MNB hitelek kamata | |||||||||
| 1 | 1991 előtt felvett hitelek kamata | |||||||||
| 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre | 29 900,0 | 30 704,2 | |||||||
| 2 | Vállalati adósságrendezési hitelre | 1 100,0 | 1 132,2 | |||||||
| 3 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel | 500,0 | 550,5 | |||||||
| 4 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre | 19 200,0 | 19 438,3 | |||||||
| 5 | Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelre | 600,0 | 562,6 | |||||||
| 6 | Állami forgóalap-létesítési hitelre | 3 300,0 | 3 325,6 | |||||||
| 2 | 1991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelre | 16 700,0 | 16 878,3 | |||||||
| 3 | Világbanki kölcsönök megbízási díja | 500,0 | 696,5 | |||||||
| 4 | Rövid lejáratú likviditási hitel kamata | 76,2 | ||||||||
| 2 | Államkötvények kamata | |||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó | 125 400,0 | 125 222,4 | |||||||
| 2 | Lakással kapcsolatos | 26 600,0 | 25 704,0 | |||||||
| 3 | Konszolidációval kapcsolatos | 96 400,0 | 97 439,8 | |||||||
| 4 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező | 4 057,0 | 4 057,2 | |||||||
| 5 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos | 37 400,0 | 34 770,2 | |||||||
| 6 | Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó | 7 300,0 | 7 267,3 | |||||||
| 7 | Felsőoktatás fejlesztését finanszírozó | 1 412,0 | 1 411,1 | |||||||
| 8 | Pénzintézeti alapjuttatást fedező | 630,0 | 634,4 | |||||||
| 3 | Kincstárjegyek kamata | 110 300,0 | 103 021,4 | |||||||
| 4 | Egyéb kamat-, költség- és jutalékfizetések | |||||||||
| 1 | Kereskedelmi bankok által nyújtott lakásépítési forgóeszközhitelek kamata | 3 000,0 | 653,9 | |||||||
| 2 | Kedvezményes kamatozású lakáshitelek kamatkiegészítése | 2 400,0 | 7 977,9 | |||||||
| 3 | Önkormányzati hitelek kamatai | 2 300,0 | 2 122,2 | |||||||
| 4 | Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata | 32,0 | 28,4 | |||||||
| 5 | Egyéb jutalékok | 7 100,0 | 5 009,5 | |||||||
| 6 | Származékos világbanki hitelek folyósítása | 330,0 | 151,3 | |||||||
| 7 | MÁV hitelek kamata | 1 756,5 | ||||||||
| 9 | Árfolyam különbözet | 9 323,1 | ||||||||
| 5 | Reklám- és nyomdaköltségek | |||||||||
| 1 | Államkötvények | 662,0 | 834,3 | |||||||
| 2 | Kincstárjegyek | 600,0 | 874,4 | |||||||
| 3 | Függő és egyéb tételek | –907,5 | ||||||||
| 6 | Költségvetés által felvett egyéb hitelek kamata | |||||||||
| 1 | 1995-ben felvett devizahitelek kamata | 2 216,1 | 2 206,5 | |||||||
| XXXI. fejezet kiadásai összesen: | 499 939,1 | 502 922,7 | ||||||||
| Fejezetek kiadási főösszege | 1 945 325,1 | 1 968 397,0 | ||||||||
| Központi költségvetési szervek pénzmaradványa: | 0,0 | 20 159,7 | ||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 945 325,1 | 1 988 556,7 | ||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 789 297,8 | 1 854 666,5 | ||||||||
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 156 027,3 | 133 890,2 | ||||||||
| XXXII. A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI | ||||||||||
| 1 | Belföldi adósság törlesztése | |||||||||
| 1 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||||
| 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek | 8 650,0 | 8 650,0 | |||||||
| 2 | Nem költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek | 2 050,0 | 2 050,0 | |||||||
| 4 | Államkölcsön-törlesztések | 4 100,0 | 4 100,0 | |||||||
| 5 | Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése | 234,4 | 248,0 | |||||||
| 2 | Államkötvény-adósság törlesztése | |||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó | 118 903,0 | 119 044,6 | |||||||
| 2 | Lakással kapcsolatos | 6 120,0 | 5 490,7 | |||||||
| 3 | Pénzintézeti alapjuttatást fedező | 900,0 | 900,0 | |||||||
| 3 | Belföldi államadósság rendkívüli törlesztése | |||||||||
| 1 | Kötvénycsere | 17 609,6 | ||||||||
| 2 | Kötvény-visszavásárlás | 5 372,3 | ||||||||
| 3 | Hitel-visszafizetés | 42 413,9 | ||||||||
| 2 | Nemzetközi adósság törlesztése | |||||||||
| 1 | Korábban felvett kormányhitelek törlesztése | 15 629,0 | 15 793,6 | |||||||
| 2 | Korábban felvett világbanki EIB, EBRD hitelek törlesztése | 8 984,6 | 5 156,0 | |||||||
| 1–2. cím összesen: | 165 571,0 | 226 828,7 | ||||||||
| 3 | Egyéb forrásokból törlesztése | |||||||||
| 1 | Kötvény-visszavásárlás | 15 000,0 | ||||||||
| 2 | Privatizációs bevételből hiteltörlesztés | 3 594,6 | ||||||||
| 3 | Konszolidációs kötvények törlesztése | 12 400,5 | ||||||||
| 4 | Önkormányzati hitelek tőkecsökkenése | 0,5 | ||||||||
| XXXII. fejezet kiadásai összesen: | 165 571,0 | 257 824,3 | ||||||||
Millió forintban
| Elő- | Ki- | Elő- | BEVÉTELEK | |||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | irány- zat cso- port- szám | emelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | 1995. évi LXXII. törvény előirányzat | 1995. évi teljesítés | |
| I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | ||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,4 | ||||||||
| I. fejezet bevételei összesen: | 7,4 | |||||||||
| II. ORSZÁGGYŰLÉS | ||||||||||
| 1 | Országgyűlés | |||||||||
| 1 | Képviselő-testület | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,9 | 310,0 | |||||||
| 2 | Országgyűlés hivatali szervei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 194,2 | 462,0 | |||||||
| 2 | Közbeszerzések Tanácsa | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||
| 3 | Országgyűlési Könyvtár | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,0 | 27,3 | |||||||
| II. fejezet bevételei összesen: | 260,1 | 799,9 | ||||||||
| III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | ||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,8 | ||||||||
| III. fejezet bevételei összesen: | 10,8 | |||||||||
| IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG | ||||||||||
| 1 | Legfelsőbb Bíróság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,8 | 50,9 | |||||||
| IV. fejezet bevételei összesen: | 41,8 | 50,9 | ||||||||
| V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE | ||||||||||
| 1 | Legfelsőbb Ügyészség | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,6 | 75,4 | |||||||
| 2 | Területi ügyészségek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 82,3 | 310,7 | |||||||
| 3 | Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | 21,2 | |||||||
| V. fejezet bevételei összesen: | 110,0 | 407,3 | ||||||||
| VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | ||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,8 | 13,1 | |||||||
| 2 | Továbbképzési Intézet és Üdülő | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,1 | 25,1 | |||||||
| VI. fejezet bevételei összesen: | 16,9 | 38,2 | ||||||||
| VII. MINISZTERELNÖKSÉG | ||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | |||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | 87,9 | |||||||
| 2 | Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 314,2 | 455,6 | |||||||
| 3 | Tárca nélküli miniszterek igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||
| 2 | Magyar Közigazgatási Intézet | |||||||||
| Működési költségvetés | 32,0 | 63,4 | ||||||||
| 3 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,2 | ||||||||
| 9 | Üdülők | |||||||||
| 1 | Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,3 | 78,7 | |||||||
| 2 | MEH Hivatali Üdülő | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,6 | 3,6 | |||||||
| 11 | Biztonsági Szolgálatok | |||||||||
| 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 97,6 | 263,2 | |||||||
| 2 | Információs Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,0 | 64,1 | |||||||
| 13 | Határon Túli Magyarok Hivatala | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | 22,4 | |||||||
| 14 | Kormányzati Ellenőrzési Iroda | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 55,3 | ||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 7 | Fejezeti tartalék | 64,3 | ||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||
| 52 | Balatoni kutatások támogatása | 34,6 | ||||||||
| VII. fejezet bevételei összesen: | 490,1 | 1 197,7 | ||||||||
| VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 215,3 | ||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||
| 2 | Fővárosi és Megyei Közigazgatási Hivatalok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 210,5 | 516,8 | |||||||
| 3 | Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 780,9 | 904,6 | |||||||
| 5 | Rendőrség | |||||||||
| 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 496,3 | 1 058,2 | |||||||
| 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 383,3 | 678,3 | |||||||
| 3 | Megyei rendőr-főkapitányságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 996,0 | 1 006,1 | |||||||
| 4 | Rendőri Ezred | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 130,6 | 159,5 | |||||||
| 5 | Köztársasági Őrezred | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,4 | 38,4 | |||||||
| 6 | Híradástechnikai Szolgálat | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,0 | 51,2 | |||||||
| 6 | Határőrség | |||||||||
| 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 147,0 | 297,7 | |||||||
| 2 | Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45,0 | 46,8 | |||||||
| 3 | Határőr-igazgatóságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 171,5 | 315,3 | |||||||
| 7 | Tűz- és Polgári Védelem | |||||||||
| 1 | Tűz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és központi szervei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,1 | 327,9 | |||||||
| 2 | Tűzoltó-parancsnokságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 68,6 | 637,8 | |||||||
| 3 | Polgári Védelmi Parancsnokságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,5 | 138,1 | |||||||
| 9 | Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 522,2 | 643,5 | |||||||
| 10 | BM Művelődési Központ | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 111,2 | 121,3 | |||||||
| 11 | Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,6 | 154,3 | |||||||
| 13 | Főiskolák | |||||||||
| 2 | Rendőrtiszti Főiskola | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,0 | 131,9 | |||||||
| 15 | BM Központi Kórház és Intézményei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 337,8 | 1 575,2 | |||||||
| 16 | Vagyonátadó és Vagyonellenőrző Bizottságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,8 | ||||||||
| 17 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei | |||||||||
| 1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 386,7 | 573,4 | |||||||
| 3 | Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 177,3 | 241,0 | |||||||
| 7 | Üdülők | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 298,1 | 375,4 | |||||||
| 8 | Központi Beszerző Iroda | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,4 | 67,9 | |||||||
| 9 | BM Kiadó és szervei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,0 | 53,5 | |||||||
| 10 | Választás, népszavazás | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 186,0 | ||||||||
| 18 | Adatfeldolgozó Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 127,4 | 270,8 | |||||||
| 22 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 952,8 | ||||||||
| 24 | Országos Testnevelési és Sporthivatal | |||||||||
| 1 | Országos Testnevelési és Sporthivatal igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,6 | 104,9 | |||||||
| 3 | Központi sportintézmények és sportlétesítmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 132,9 | 1 068,0 | |||||||
| 5 | OTSH kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 5 | OTSH kezelésű speciális támogatások | 49,8 | ||||||||
| VIII. fejezet bevételei összesen: | 7 849,9 | 12 963,9 | ||||||||
| IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,2 | ||||||||
| 2 | Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 35,8 | 123,1 | |||||||
| 2 | Magyar Honvédség | |||||||||
| 1 | Magyar Honvédség igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,5 | ||||||||
| 2 | Magyar Honvédség katonai közigazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,0 | 27,2 | |||||||
| 3 | Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 703,9 | 564,7 | |||||||
| 4 | Budapesti Katonai Kerületparancsnokság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 43,4 | 140,9 | |||||||
| 5 | Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 290,2 | 324,6 | |||||||
| 6 | Katonai Felderítő Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 54,5 | 155,8 | |||||||
| 7 | Katoni Biztonsági Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,2 | ||||||||
| 8 | Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 028,7 | 5 218,2 | |||||||
| 3 | Békefenntartó Erők Kiképző Központja | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||
| 4 | MH Katonai Ügyészségek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | 1,7 | |||||||
| 5 | MH Katonai Tanintézetek | |||||||||
| 1 | MH Felsőfokú Tanintézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 77,3 | 210,7 | |||||||
| 2 | MH Középfokú Tanintézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,5 | 27,4 | |||||||
| 6 | MH kiemelt sportlétesítmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,6 | 14,4 | |||||||
| 7 | MH Kulturális intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 181,1 | 212,5 | |||||||
| 8 | MH Üdülők és Gyermekintézmények Főigazgatóság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,8 | 259,6 | |||||||
| 9 | MH Egészségügyi intézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 295,1 | 3 872,5 | |||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | 791,3 | 124,5 | |||||||
| 11 | Frekvenciagazdálkodási Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||
| IX. fejezet bevételei összesen: | 10 747,3 | 11 347,6 | ||||||||
| XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Népjóléti Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,0 | 200,7 | |||||||
| 2 | Állami Népegészségügyi Szolgálat Intézetei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 354,4 | 2 885,3 | |||||||
| 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,0 | 275,5 | |||||||
| 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11 737,0 | 14 997,1 | |||||||
| 5 | Állami szociális intézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 68,6 | 113,2 | |||||||
| 6 | Országos Mentőszolgálat | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 119,8 | 5 989,1 | |||||||
| 7 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 55,2 | 91,3 | |||||||
| 9 | Népjóléti Minisztérium üdülője | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,5 | 10,0 | |||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,0 | ||||||||
| XI. fejezet bevételei összesen: | 18 413,5 | 24 585,2 | ||||||||
| XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 74,1 | 222,0 | |||||||
| 2 | Bíróságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 291,0 | 1 713,4 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | 9,0 | 20,3 | |||||||
| 3 | Szakértői Intézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,0 | 20,2 | |||||||
| 4 | IM Büntetés-végrehajtás | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 692,3 | 1 164,7 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | ||||||||
| XII. fejezet bevételei összesen: | 2 078,4 | 3 190,6 | ||||||||
| XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,0 | 241,9 | |||||||
| 2 | Közlekedési felügyeletek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 450,9 | 4 805,9 | |||||||
| 3 | Hírközlési intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 972,8 | 4 092,8 | |||||||
| 4 | Közúti és autópálya igazgatóságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33 468,0 | 36 874,9 | |||||||
| 5 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 600,0 | 14 437,4 | |||||||
| 7 | Vízügyi és Árvízvédelmi intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 991,4 | 5 362,6 | |||||||
| 9 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,0 | 70,1 | |||||||
| 10 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 415,6 | 4 299,7 | |||||||
| 11 | Közlekedési Múzeum | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,0 | 19,6 | |||||||
| 12 | Magyar Űrkutatási Iroda | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||
| 1 | Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok | 350,0 | 798,6 | |||||||
| XIII. fejezet bevételei összesen: | 55 316,7 | 71 003,9 | ||||||||
| XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,0 | 578,4 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | 37,8 | ||||||||
| 2 | Külképviseletek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 703,2 | 4 431,5 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | 230,9 | ||||||||
| 4 | KüM jóléti intézményei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,0 | 41,2 | |||||||
| XIV. fejezet bevételei összesen: | 3 738,2 | 5 319,8 | ||||||||
| XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Földművelésügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | FM központi igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 134,9 | 397,8 | |||||||
| 2 | Jóléti intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 83,4 | 76,2 | |||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||
| 1 | Költségvetési Iroda | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31,1 | 250,5 | |||||||
| 2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 076,6 | 4 216,4 | |||||||
| 3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 404,5 | 2 093,7 | |||||||
| 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 389,3 | 277,6 | |||||||
| 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 250,1 | 442,9 | |||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 537,8 | 1 968,5 | |||||||
| 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 111,0 | 1 374,0 | |||||||
| 5 | Kárpótlási hivatalok | |||||||||
| 1 | Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,8 | ||||||||
| 2 | Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,9 | ||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 478,5 | 652,0 | |||||||
| 9 | Közművelődési intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,0 | 69,6 | |||||||
| 10 | Agrárkutató intézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 848,3 | 2 133,3 | |||||||
| 11 | FM kiemelt sportlétesítmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 80,3 | 113,0 | |||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 120,0 | ||||||||
| 2 | Ágazati és célfeladatok | |||||||||
| 11 | Mezőgazdasági, gazdaságszerkezet összeírás | 5,0 | ||||||||
| XV. fejezet bevételei összesen: | 9 457,8 | 14 205,2 | ||||||||
| XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Munkaügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,1 | 900,3 | |||||||
| 2 | Érdekegyeztető Tanács Titkársága | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | ||||||||
| 3 | Nemzeti Szakképzési Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 190,8 | 737,8 | |||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | 60,0 | ||||||||
| 5 | Munkaügyi Kutatóintézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,9 | 31,4 | |||||||
| 6 | Regionális átképző központok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 235,0 | 975,9 | |||||||
| 9 | Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,6 | 16,7 | |||||||
| 10 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | 26,7 | |||||||
| 11 | Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,6 | 61,3 | |||||||
| 12 | Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 152,5 | 193,1 | |||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||
| XVI. fejezet bevételei összesen: | 1 747,5 | 2 946,0 | ||||||||
| XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 623,0 | 928,4 | |||||||
| 2 | Állami Biztosítás, Értékpapír és Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 915,5 | 1 864,8 | |||||||
| 3 | Állami Bankfelügyelet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 590,0 | 915,7 | |||||||
| 4 | „Lánchíd” Irodaház | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 232,8 | 252,6 | |||||||
| 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,0 | 222,1 | |||||||
| 6 | Vám- és Pénzügyőrség | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 462,4 | 760,1 | |||||||
| 9 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 109,6 | 161,6 | |||||||
| 11 | Állami Vagyonügynökség | |||||||||
| 1 | Állami vagyonügynökség | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 501,2 | 862,6 | |||||||
| 2 | Privatizációs költségek fedezete | 13 000,0 | ||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 902,3 | ||||||||
| 3 | Szavatosság, jótállás, kezességvállalás fedezete | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 000,0 | 1 085,5 | |||||||
| 12 | Kincstári Vagyonkezelő Szervezet | |||||||||
| 1 | Kincstári Vagyonkezelő Szervezet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,0 | 175,3 | |||||||
| 2 | Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos bevételek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 511,7 | ||||||||
| 2 | Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 1 000,0 | 700,6 | |||||||
| 3 | Központi költségvetési szervektől átvett ingatlanok értékesítése | 1 000,0 | ||||||||
| 4 | KVSZ Club Aliga Üdülő | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 213,0 | 272,9 | |||||||
| 13 | PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 58,2 | 88,8 | |||||||
| 14 | Országos Játék Alap Kezelő Szervezet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,4 | 67,0 | |||||||
| 15 | Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,4 | 36,8 | |||||||
| 17 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||
| 25 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||
| 1 | Társasági adó | |||||||||
| 1 | Társasági adó (pénzintézetek nélkül) | 55 500,0 | 90 990,6 | |||||||
| 2 | Pénzintézetek társasági adója | 39 800,0 | 15 285,4 | |||||||
| 2 | Különleges helyzetek miatti befizetések | 34 000,0 | 31 891,6 | |||||||
| 3 | Vám- és importbefizetések | 221 300,0 | 247 885,4 | |||||||
| 5 | Játékadó-bevétel | 4 800,0 | 5 301,2 | |||||||
| 6 | Egyéb befizetések | 15 000,0 | 8 901,0 | |||||||
| 26 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||
| 1 | Általános forgalmi adó | 438 000,0 | 423 954,0 | |||||||
| 2 | Fogyasztási adó | 200 000,0 | 200 940,2 | |||||||
| 27 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||
| 1 | Személyi jövedelemadó | 287 325,0 | 290 113,3 | |||||||
| 2 | Egyéb lakossági adók | 2 100,0 | 1 490,0 | |||||||
| 3 | Lakossági vámbefizetések | 3 700,0 | 1 545,7 | |||||||
| 4 | Lakossági illetékek | 22 500,0 | 20 970,9 | |||||||
| 29 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||
| 1 | Vegyes bevételek | 3 000,0 | 3 358,1 | |||||||
| 30 | Költségvetési befizetések | |||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek | 5 000,0 | 10 838,2 | |||||||
| 2 | Önkormányzatok befizetései | 200,0 | 975,0 | |||||||
| 3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||
| Kisvállalkozói Garancia Alap | 234,0 | 234,0 | ||||||||
| XVII. fejezet bevételei összesen: | 1 360 345,5 | 1 366 483,5 | ||||||||
| XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 97,5 | 220,6 | |||||||
| 2 | Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 438,2 | 8 469,9 | |||||||
| 3 | Agrártudományi egyetemek | |||||||||
| 1 | Egyetemek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 286,8 | 3 638,3 | |||||||
| 3 | Egyetemek kutatási intézményei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 514,3 | 586,2 | |||||||
| 4 | Tangazdaságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 505,4 | 550,5 | |||||||
| 4 | Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15 774,0 | 24 491,3 | |||||||
| 5 | Főiskolák | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 897,4 | 3 723,0 | |||||||
| 6 | Továbbképző intézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 405,3 | 580,1 | |||||||
| 7 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 553,0 | 905,8 | |||||||
| 8 | Kiemelt nemzeti intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 453,6 | 693,5 | |||||||
| 9 | Közgyűjtemények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 283,2 | 726,6 | |||||||
| 10 | Egyéb kulturális intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 523,1 | 1 093,3 | |||||||
| 11 | Nemzetközi kapcsolatok és intézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 75,1 | 212,1 | |||||||
| 12 | Kutatóintézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,5 | 296,6 | |||||||
| 13 | Jóléti és szociális intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 129,6 | 178,9 | |||||||
| 14 | Tankerületi Oktatásügyi Központok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,3 | 78,6 | |||||||
| 15 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 000,0 | 54,3 | |||||||
| 2 | Címzett támogatások | |||||||||
| 2 | Közoktatási fejlesztési szakmai program | 16,4 | ||||||||
| 11 | Határon túli könyvkiadás támogatása | 0,8 | ||||||||
| 26 | Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok | 0,5 | ||||||||
| 50 | Könyv, folyóirat és szellemi export támogatása | 2,0 | ||||||||
| 3 | Normatív finanszírozás | |||||||||
| 3 | Humán szolgáltatások normatív állami támogatása | 42,6 | ||||||||
| 4 | Feladatfinanszírozás | |||||||||
| 11 | Polgári védelem | 5,0 | ||||||||
| 16 | Alapok kezelő titkársága | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 224,0 | 273,9 | |||||||
| XVIII. fejezet bevételei összesen: | 32 182,3 | 46 840,8 | ||||||||
| XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,9 | 418,7 | |||||||
| 2 | IKM Gazdasági igazgatóság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 243,7 | 437,3 | |||||||
| 3 | IKM Jóléti igazgatóság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 44,8 | 65,7 | |||||||
| 4 | Volt NGKM Központi igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 114,5 | ||||||||
| 5 | Volt NGKM Jóléti intézmények | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,3 | ||||||||
| 2 | Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,8 | 5,4 | |||||||
| 4 | Kisvállalkozási Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,0 | 34,2 | |||||||
| 5 | Minőségellenőrző intézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 093,6 | 987,4 | |||||||
| 6 | Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 717,1 | 728,0 | |||||||
| 8 | Idegenforgalmi intéző bizottságok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 174,8 | 134,8 | |||||||
| 9 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | 12,6 | |||||||
| 13 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | 6,4 | |||||||
| 16 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | 108,1 | |||||||
| 23 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| Honkongi kirendeltség létrehozásával kapcsolatos elmaradt feladatok | 40,1 | |||||||||
| 25 | Magyar Geológiai Szolgálat | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 248,6 | 433,5 | |||||||
| 26 | Magyar Bányászati Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,1 | 18,7 | |||||||
| 27 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 179,7 | 269,4 | |||||||
| 28 | MTK–VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,2 | 11,6 | |||||||
| 29 | Külkereskedelmi Szolgálat | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 983,0 | 2 605,0 | |||||||
| 30 | Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,3 | 187,1 | |||||||
| 31 | Magyar Szabványügyi Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 121,4 | 223,4 | |||||||
| 32 | Országos Találmányi Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 750,0 | 849,0 | |||||||
| 33 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 826,8 | 1 013,9 | |||||||
| 34 | Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 171,9 | 262,5 | |||||||
| 35 | Országos Atomenergia Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 284,7 | 319,5 | |||||||
| 36 | Világkiállítási Programiroda | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 144,9 | ||||||||
| XIX. fejezet bevételei összesen: | 5 956,2 | 9 437,0 | ||||||||
| XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,6 | 156,9 | |||||||
| 2 | Országos Műemlékvédelmi Hivatal | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,1 | 89,7 | |||||||
| 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 145,9 | 343,0 | |||||||
| 4 | Környezetgazdálkodási Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 351,0 | 333,2 | |||||||
| 5 | Természetvédelmi területi szervek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 131,7 | 340,8 | |||||||
| 6 | Környezetvédelmi területi szervek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 151,9 | 537,2 | |||||||
| 7 | Területi főépítészi szervek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,9 | ||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 2 | Ágazati és célfeladatok | |||||||||
| 6 | Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai | 7,0 | ||||||||
| 7 | Környezeti kárelhárítás | 0,1 | ||||||||
| 11 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 0,6 | ||||||||
| 12 | A hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása | 5,0 | ||||||||
| 13 | Központi államhatalmi és államigazgatási szervek elhelyezése | 1,9 | ||||||||
| 14 | A vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer üzemeltetése | 9,9 | ||||||||
| 16 | Országos műemlékvédelem többletfeladatai | 3,1 | ||||||||
| 19 | Településekért, Régiókért Közalapítvány | 8,0 | ||||||||
| XX. fejezet bevételei összesen: | 791,2 | 1 838,3 | ||||||||
| XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | ||||||||||
| 1 | MTA Titkársága | |||||||||
| 1 | MTA Titkárság Igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,2 | 22,4 | |||||||
| 2 | MTA Tudományos Minősítő Bizottság | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,3 | 75,6 | |||||||
| 3 | MTA Tudóstámogatás | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||
| 2 | Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||
| 3 | MTA Könyvtára | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,1 | 31,5 | |||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 992,9 | 2 773,8 | |||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 797,6 | 1 302,7 | |||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 435,0 | 653,6 | |||||||
| 7 | MTA Területi akadémiai központok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,1 | 22,5 | |||||||
| 8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervezetei | |||||||||
| 1 | Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 82,9 | 164,8 | |||||||
| 2 | Támogatott kutatóhelyek | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 85,5 | ||||||||
| 9 | MTA Egyéb intézményei | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 71,6 | 98,2 | |||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 384,7 | ||||||||
| XXI. fejezet bevételei összesen: | 3 428,7 | 5 616,4 | ||||||||
| XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA | ||||||||||
| 1 | Magyar Távirati Iroda gazdálkodó szervezete | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,6 | ||||||||
| 2 | Magyar Távirati Iroda Intézmény | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 962,0 | 1 065,5 | |||||||
| XXII. fejezet bevételei összesen: | 962,0 | 1 069,1 | ||||||||
| XXIII. MAGYAR RÁDIÓ | ||||||||||
| 1 | Magyar Rádió | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 845,0 | 8 226,4 | |||||||
| 2 | Előfizetési díj | 4 080,0 | ||||||||
| XXIII. fejezet bevételei összesen: | 7 925,0 | 8 226,4 | ||||||||
| XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ | ||||||||||
| Magyar Televízió | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11 363,0 | 27 070,8 | |||||||
| 2 | Előfizetési díj | 8 160,0 | ||||||||
| XXIV. fejezet bevételei összesen: | 19 523,0 | 27 070,8 | ||||||||
| XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | ||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,8 | ||||||||
| XXV. fejezet bevételei összesen: | 3,8 | |||||||||
| XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | ||||||||||
| 1 | KSH Központi Igazgatás | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 94,3 | 181,6 | |||||||
| 2 | KSH Megyei igazgatóságai | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,0 | 120,6 | |||||||
| 4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | 2,9 | |||||||
| 6 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | 19,7 | |||||||
| 7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,7 | ||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||
| 13 | Mezőgazdasági összeírás | 30,0 | ||||||||
| XXVI. fejezet bevételei összesen: | 134,4 | 357,5 | ||||||||
| XXVII. AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK HIVATALA | ||||||||||
| XXVII. fejezet bevételei összesen: | ||||||||||
| XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||||
| 1 | Kormányhitelek | |||||||||
| 2 | Korábban nyújtott hitelek törlesztése | |||||||||
| 1 | Rubel elszámolású hitelek törlesztése | 2 986,6 | 399,6 | |||||||
| 2 | Dollár elszámolású hitelek törlesztése | 1 044,0 | 1 634,8 | |||||||
| 2 | Világbanki, EIB, EBRD hitelek | |||||||||
| 1 | Hitelek felvétele | 24 495,0 | 17 261,9 | |||||||
| 2 | Hitelek belföldi kamata és rendelkezésretartási jutaléka | 5 271,0 | 3 796,4 | |||||||
| 3 | Hitelek belföldi törlesztése | 2 532,1 | 1 205,5 | |||||||
| 3 | Az Újjáépítési Hitelbanktól (Hesseni Tartományi Központi Bank–KfW) felvett hitelek | |||||||||
| 1 | Hitelek felvétele | 8 464,6 | 9 606,6 | |||||||
| 4 | Vegyes bevételek | 3 588,0 | 360,3 | |||||||
| 5 | US AID hitelek | |||||||||
| 1 | Hitelek felvétele | 2 700,0 | ||||||||
| XXX. fejezet bevételei összesen: | 51 081,3 | 34 265,1 | ||||||||
| XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA | ||||||||||
| 1 | A költségvetés követeléseit csökkentő bevételek | |||||||||
| 1 | Állami kölcsön törlesztés | 2 000,0 | 1 794,7 | |||||||
| 2 | Állami alapjuttatás járadéka | 7 000,0 | 8 583,2 | |||||||
| 3 | Jamburgi gázszállítás árbevétele | 18 700,0 | 18 214,2 | |||||||
| 2 | Kamatbevételek | |||||||||
| 1 | Állami kölcsön kamata | 5 000,0 | 7 460,5 | |||||||
| 2 | Egyéb kamatok | 4 209,7 | ||||||||
| 3 | Állami vagyonnal kapcsolatos osztalék | 5 000,0 | 5 556,9 | |||||||
| 4 | Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányada | 150 000,0 | 150 000,0 | |||||||
| 5 | Hitelkonszolidációs bevételek | 920,0 | 951,5 | |||||||
| 6 | Származékos világbanki hitelek felvétele | 330,0 | ||||||||
| 7 | Származékos világbanki hitelek törlesztése | 250,0 | 31,1 | |||||||
| 11 | Kincstárjegyek visszaváltása/előző évi államadósság | –27,2 | ||||||||
| 13 | Forrásadó | 7 500,0 | 8 604,6 | |||||||
| 16 | Függő tételek | 4,2 | ||||||||
| XXXI. fejezet bevételei összesen: | 196 700,0 | 205 383,4 | ||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 789 297,8 | 1 854 666,5 | ||||||||
| Millió forintban | ||||
| Támogatási forma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| Községek általános támogatása | 5 862,0 | 5 862,0 | 5 862,0 | |
| Településüzemeltetéshez | 40 151,8 | 40 151,8 | 40 151,8 | |
| Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések kiegészítő támogatása | 1 675,2 | 1 675,2 | 1 675,2 | |
| Lakásgazdálkodási tevékenységhez | 9 255,8 | 9 255,8 | 9 255,8 | |
| Üdülőhelyi feladatokhoz | 1 381,6 | 1 366,8 | 1 366,8 | |
| Szociálpolitikai feladatokhoz | 25 185,2 | 25 185,2 | 25 185,2 | |
| Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz | 5 617,9 | 5 602,7 | 5 602,7 | |
| Ápoló-, gondozóotthoni és rehabilitációs intézményi ellátáshoz | 6 590,4 | 6 584,2 | 6 584,2 | |
| Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 1 256,2 | 1 219,6 | 1 219,6 | |
| Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 265,4 | 263,3 | 263,3 | |
| Hajléktalanok átmeneti szállásaihoz | 251,2 | 250,1 | 250,1 | |
| Fogyatékos gyermekek ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátásához | 2 901,0 | 2 901,0 | 2 901,0 | |
| Felnőtt korú fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni ellátásához | 1 722,9 | 1 713,1 | 1 713,1 | |
| Óvodai ellátáshoz | 10 497,6 | 10 489,4 | 10 489,4 | |
| Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi és etnikai óvodai ellátáshoz | 194,1 | 193,8 | 193,8 | |
| Általános iskolai oktatáshoz | 39 011,6 | 38 937,2 | 38 937,2 | |
| Alapfokú művészet oktatáshoz | 2 607,4 | 2 593,4 | 2 593,4 | |
| Fogyatékos gyermekek oktatásához | 3 016,8 | 3 006,2 | 3 006,2 | |
| Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz | 9 803,4 | 9 794,2 | 9 794,2 | |
| Szakközépiskolai oktatáshoz | 13 510,9 | 13 503,6 | 13 503,6 | |
| Szakmunkásképzés elméleti oktatásához | 6 769,2 | 6 768,5 | 6 768,5 | |
| Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatásához | 2 248,8 | 2 247,9 | 2 247,9 | |
| Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz | 1 719,3 | 1 713,9 | 1 713,9 | |
| Kollégiumi ellátáshoz | 5 021,9 | 5 021,5 | 5 021,5 | |
| Sportfeladatokhoz | 525,5 | 525,5 | 525,5 | |
| Helyi közművelődési feladatokhoz | 2 627,7 | 2 627,7 | 2 627,7 | |
| Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz | 5 150,4 | 5 150,4 | 5 150,4 | |
| Korábbi bérpolitikai intézkedések 1995. évi előirányzata | 28 058,4 | 28 046,1 | 28 046,1 | |
| Normatív támogatások összesen: | 232 897,6 | 232 650,1 | 232 650,1 | |
Millió forintban
| Önkormányzat | 1995. évi előirányzat | 1995. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat | 64,7 | 64,7 | |
| Heves Megyei Önkormányzat | 90,0 | 90,0 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat | 67,6 | 67,6 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat | 27,2 | 27,2 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat | 86,1 | 86,1 | |
| Zala Megyei Önkormányzat | 81,8 | 81,8 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 116,3 | 116,3 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 6,7 | 6,7 | |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 148,3 | 148,3 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 108,7 | 108,7 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 92,3 | 92,3 | |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 119,2 | 119,2 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 146,5 | 146,5 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 66,8 | 66,8 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 169,6 | 169,6 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 33,8 | 33,8 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 98,0 | 98,0 | |
| Vas Megyei Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 25,8 | 25,8 | |
| Gyula Városi Önkormányzat | 14,4 | 14,4 | |
| Kisvárda Városi Önkormányzat | 9,8 | 9,8 | |
| Kőszeg Városi Önkormányzat | 2,4 | 2,4 | |
| Siófok Városi Önkormányzat | 2,0 | 2,0 | |
| Sümeg Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | |
| Szentendre Városi Önkormányzat | 5,6 | 5,6 | |
| Pomáz Községi Önkormányzat | 7,0 | 7,0 | |
| Zsámbék Községi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | |
| Budapest Főváros Önkormányzat | 980,4 | 980,4 | |
| Budapest XXI. (Csepel) Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | |
| Összesen: | 2 574,5 | 2 574,5 |
| Ezer forintban | ||||||||
| Törvény száma | Tv. mell., sorszám | Önkormányzat (ágazat) | Feladat megnevezése | Jóváhagyott címzett támogatások | Le-mondás | Teljesítés | Maradvány | |
| A) Energiaellátás | ||||||||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 1. | Ózd | Távfűtőmű építése | 220 000 | 219 995 | 5 | ||
| Összesen: | 220 000 | 0 | 219 995 | 5 | ||||
| B) Vízgazdálkodás | ||||||||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 5. | Nógrád Megyei | Közép-nógrádi ivóvíz távvezeték-építés | 234 900 | 223 871 | 11 029 | ||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 6. | Szentendre | Regionális szennyvíztisztító | 225 000 | 157 826 | 67 174 | ||
| 1994. XXVI. | 1. m. 3. | Békés Megyei | Dévaványa, Kőrösújfalu, arzénmentesítés | 100 000 | 98 546 | 1 454 | ||
| 1994. XXVI. | 1. m. 7. | Debrecen | Szennyvíztisztító telep, iszapkezelés | 80 000 | 2 150 | 77 850 | ||
| 1994. XXVI. | 1. m. 14. | Miskolc | Szennyvíztisztító telep, iszapkezelés | 100 000 | 100 000 | |||
| Összesen: | 739 900 | 0 | 582 393 | 157 507 | ||||
| C) Egészségügyi ellátás | ||||||||
| 1993. L. | 1. m. 15. | Balassagyarmat | Dr. Kenessey A. Kórház-Rendelőintézet ber. I. ütem, szemészeti pavilon felújítása | 220 000 | 208 234 | 11 766 | ||
| 1993. L. | 1. m. 19. | Kisvárda | Kórház-rekonstrukció | 200 000 | 200 000 | |||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 7. | Fővárosi | Bajcsy-Zsilinszky Kórház energiaközpont, közlekedési és közműrendszer, élelmezési üzem építése | 569 300 | 345 198 | 224 102 | ||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 8. | Fővárosi | Nyírő Gyula Kórház kazánház, patológia osztály, elmepavilon építése | 859 800 | 529 912 | 329 888 | ||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 9. | Győr-Moson-Sopron Megyei | Petz Aladár Megyei Kórház, Észak-Dunántúli Regionális Mosoda építése | 320 000 | 319 940 | 60 | ||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 10. | Ózd | Almási Balogh Pál Kórház-Rendelőintézet, központi épület, konyha rekonstrukciója, új műtő és mosoda építése | 707 000 | 704 573 | 2 427 | ||
| 1993. LXXXVII. | 2. m. 1. | Fejér Megyei | Szent György Kórház, Székesfehérvár, rekonstrukció, III. ütem, diagnosztika-hotel | 2 134 000 | 1 984 755 | 149 245 | ||
| 1993. LXXXVII. | 2. m. 2. | Gyöngyös | Bugát Pál Kórház rekonstrukciója, I. ütem, diagnosztika-hotel | 457 000 | 455 400 | 1 600 | ||
| 1993. LXXXVII. | 2. m. 3. | Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei | Jósa A. Kórház-Rendelőintézet, Nyíregyháza, rekonstrukció, III. ütem, szülészet-nőgyógyászat, orr-fül-gégészet, sugárterápia | 771 000 | 771 000 | |||
| 1993. LXXXVII. | 2. m. 4. | Mátészalka | II. Rákóczi Ferenc Kórház rekonstrukciója, hotel-diagnosztika, konyha, kazán | 591 000 | 570 703 | 20 297 | ||
| 1993. LXXXVII. | 2. m. 5. | Zala Megyei | Megyei Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója, Zalaegerszeg műtőblokk, mosoda, kazán | 538 000 | 538 000 | |||
| 1994. XXVI. | 1. m. 4. | Fővárosi | Erzsébet Kórház utókezelő osztályának rekonstrukciója | 40 000 | 40 000 | |||
| 1994. XXVI. | 1. m. 8. | Esztergom | Vaszary Kolos Kórház, telephelyi rekonstrukció | 100 000 | 99 283 | 717 | ||
| 1994. XXVI. | 1. m. 10. | Heves Megyei | Pszichiátriai betegek otthonának építése | 70 000 | 70 000 | |||
| 1994. XXVI. | 1. m. 15. | Nógrád Megyei | Megyei Kórház, telephelyi rekonstrukció II. ütem | 100 000 | 80 724 | 19 276 | ||
| 1994. XXVI. | 1. m. 19. | Pásztó | Városi Kórház, hotel-diagnosztikai tömb létesítése | 100 000 | 100 000 | |||
| 1994. XXVI. | 1. m. 21. | Somogy Megyei | Kaposi Mór Megyei Kórház belgyógyászati osztályának rekonstrukciója | 250 000 | 250 000 | |||
| 1994. XXVI. | 1. m. 23. | Tolna Megyei | Megyei Kórház rekonstrukció, új műtő és diagnosztikai tömb építése | 200 000 | 177 271 | 22 729 | ||
| 1994. XXVI. | 1. m. 24. | Vas Megyei | Markusovszky Kórház, onkoradiológiai decentrum rekonstrukció | 150 000 | 141 836 | 8 164 | ||
| 1994. XXVI. | 1. m. 25. | Zala Megyei | Megyei Kórház rekonstrukció, II. ütem | 150 000 | 150 000 | |||
| Összesen: | 8 527 100 | 0 | 7 636 829 | 890 271 | ||||
| D) Oktatás és kulturális szolgáltatás | ||||||||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 11. | Bács-Kiskun Megyei | Katona József Megyei Könyvtár építése | 250 000 | 250 000 | |||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 12. | Baja | 75 férőhelyes német nemzetiségi óvoda építése | 12 000 | 12 000 | |||
| 1994. XXVI. | 1. m. 2. | Berettyóújfalu | Épület átalakítása múzeummá és könyvtárra | 15 000 | 8 732 | 6 268 | ||
| 1994. XXVI. | 1. m. 12. | Kiskunfélegyháza | Művelődési Központ rekonstrukció | 44 000 | 35 044 | 8 956 | ||
| 1994. XXVI. | 1. m. 13. | Mezőkovácsháza | Hunyadi János Gimnázium bővítés 4 tanteremmel | 2 000 | 2 000 | |||
| 1994. XXVI. | 1. m. 16. | Noszlop és Oroszi | Általános iskola bővítés 4 tanteremmel közös beruházásban | 13 000 | 13 000 | |||
| 1994. XXVI. | 1. m. 17. | Ócsa | Bólyai Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola, 5 tanterem építés | 27 000 | 27 000 | |||
| 1994. XXVI. | 1. m. 18. | Oroszlány | Lengyel J. Gimnázium teljes rekonstrukció (25 tanterem) | 23 000 | 15 829 | 7 171 | ||
| 1994. XXVI. | 1. m. 22. | Tokaj | Szakközépiskola építés (16 tanterem) | 120 000 | 109 977 | 10 023 | ||
| Összesen: | 506 000 | 0 | 473 582 | 32 418 | ||||
| E) Kötvények tőke- és kamatterhe | ||||||||
| 1994. XXVI. | 1. m. 11. | Jász-Nagykun- Szolnok Megyei | Kötvény tőke- és kamatterhe | 146 000 | 146 000 | |||
| Összesen: | 146 000 | 0 | 146 000 | 0 | ||||
| I. Összesen (A+B+C+D+E): | 10 139 000 | 0 | 9 058 799 | 1 080 201 | ||||
| Ezer forintban | ||||||||
| Törvény száma | Tv. mell., sorszám | Önkormányzat (ágazat) | Feladat megnevezése | Jóváhagyott címzett támogatások | Le-mondás | Teljesítés | Maradvány | |
| C) Egészségügyi ellátás | ||||||||
| 1995. XLIII. | 1. m. 1. | Ajka | Magyar Imre Kórház rekonstrukció („A” épület: központi betegfelvétel, szakambulanciák; „M” épület: központi műtők, gyógyszertár, raktár, szellőzőgépház) rekonstrukciója | 100 000 | 43 487 | 56 513 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 3. | Berettyóújfalu | Területi Kórház (belgyógyászat, pszichiátria, főépület – műtéti osztályok, pathológia, mosoda, konyha, közmű, központi raktár) rekonstrukciója | 150 000 | 40 050 | 109 950 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 4. | Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei | Megyei Kórház (sebészet, pathológia rekonstrukciója; szükségáramforrás létesítése) | 65 000 | 46 530 | 18 470 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 13. | Hódmezővásárhely | Erzsébet Kórház (szülészet, nőgyógyászat, sebészet szakambulanciák, konyha, mosoda, Kakasszéki hotel épületek rekonstrukciója; valamint új gyógyszertár és infúziós laboratórium létesítése) | 63 000 | 60 894 | 2 106 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 18. | Komárom Megyei | Szent Borbála Megyei Kórház (új szülészet-nőgyógyászati, gyermek, fül-orr-gége pavilon és központi sterilező létesítése, valamint külső energiaellátás- és közműrekonstrukció) | 120 000 | 66 498 | 53 502 | ||
| Összesen: | 498 000 | 0 | 257 459 | 240 541 | ||||
| D) Oktatás és kulturális szolgáltatás | ||||||||
| 1995. XLIII. | 1. m. 2. | Bánk | Szlovák nemzetiségi kulturális centrum építése | 5 000 | 4 477 | 523 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 5. | Bucsuszentlászló | Általános iskola átalakítása, bővítése 3 tanteremmel, könyvtárral, tornaszobával | 3 400 | 3 400 | |||
| 1995. XLIII. | 1. m. 6. | Budakalász | Vásárolt épület átalakítása művelődési házzá, bővítés | 20 000 | 20 000 | |||
| 1995. XLIII. | 1. m. 7. | Bugac | Művelődési ház átalakítása, eszközbeszerzés | 3 200 | 3 200 | |||
| 1995. XLIII. | 1. m. 8. | Érsekhalma | Közösségi ház kialakítása, rekonstrukció | 3 000 | 825 | 2 175 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 9. | Esztergom | Fogyatékosok általános iskolája, speciális szakiskola létesítése, épületvásárlás | 17 500 | 14 183 | 3 317 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 10. | Fertőszentmiklós | Általános iskola épületrekonstrukció és konyha fűtéskorszerűsítése | 3 400 | 3 355 | 45 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 11. | Gyenesdiás | Általános iskola bővítése 6 tanteremmel, felszerelés | 7 800 | 7 800 | |||
| 1995. XLIII. | 1. m. 12. | Hajmás | Kultúrház rekonstrukció és bővítés könyvtárral | 3 600 | 3 168 | 432 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 14. | Iváncsa | Közösségi terem, óvodai foglalkoztató kialakítása és vizesblokk építése | 8 000 | 7 500 | 500 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 15. | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei | Megyei könyvtár átalakítása, rekonstrukció | 60 000 | 50 319 | 9 681 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 16. | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei | Szolnoki Damjanich Múzeum rekonstrukció | 60 000 | 35 419 | 24 581 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 17. | Kisvárda | Művészetek háza, hang-fénytechnika, színpad rekonstrukciója | 15 900 | 15 900 | |||
| 1995. XLIII. | 1. m. 19. | Makó | Középiskola bővítése 9 tanteremmel és kiszolgáló helyiséggel | 22 000 | 21 966 | 34 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 20. | Miskolc | Nemzeti Színház rekonstrukció II. ütem, Kamaraszínház, múzeum, raktárak, öltözők, nyári színház | 117 000 | 38 436 | 78 564 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 21. | Nagykamarás | Általános iskola vizesblokk építése, kazáncsere | 1 100 | 1 100 | |||
| 1995. XLIII. | 1. m. 22. | Sarkad | 2. Számú Általános Iskola bővítése 1 tanteremmel, 1 műhelyteremmel és szertárral | 3 400 | 3 400 | |||
| 1995. XLIII. | 1. m. 23. | Sátoraljaújhely | Ipari szakmunkásképző iskola bővítése 5 tanteremmel | 14 000 | 5 704 | 8 296 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 24. | Szeghalom | Középiskola és kollégium fűtési rendszerének átalakítása | 3 900 | 2 837 | 1 063 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 25. | Szekszárd | Liszt Ferenc Zeneiskola rekonstrukciója, tetőtér beépítése | 13 200 | 11 850 | 1 350 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 26. | Szentbalázs | Könyvtár, oktatóterem, raktár, vizesblokk kialakítása | 3 600 | 2 769 | 831 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 27. | Szentpéterszeg | Faluház rekonstrukció | 11 400 | 3 366 | 8 034 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 28. | Törökkoppány | Körzeti általános iskola bővítése 2 tanteremmel | 5 300 | 5 300 | |||
| 1995. XLIII. | 1. m. 29. | Újudvar | Általános iskola bővítése 3 tanteremmel, szociális helyiséggel | 6 300 | 6 300 | |||
| 1995. XLIII. | 1. m. 30. | Zala Megyei | Levéltár központi raktárbázisának bővítése, rekonstrukciója | 29 000 | 25 221 | 3 779 | ||
| 1995. XLIII. | 1. m. 31. | Zalalövő | Életveszélyes kultúrház rekonstrukciója, magastető építése | 16 000 | 16 000 | |||
| Összesen: | 457 000 | 0 | 281 895 | 175 105 | ||||
| II. Összesen (C+D): | 955 000 | 0 | 539 354 | 415 646 | ||||
| Mindösszesen (I. +II. ): | 11 094 000 | 0 | 9 598 153 | 1 495 847 | ||||
| Ezer forintban | |||||||||
| Törvény száma | Tv. mell., sorszám | Önkormányzat (ágazat) | Feladat megnevezése | Jóváhagyott címzett támogatások | Le-mondás | Teljesítés | Maradvány | ||
| A) Energiaellátás | |||||||||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 1. | Ózd | Távfűtőmű építése | 95 | 95 | ||||
| Összesen: | 95 | 95 | |||||||
| B) Vízgazdálkodás | |||||||||
| 1992. XXVI. | 1. m. 2. | Biharnagybajom | Dél-alföldi ivóvízminőség jav. | 672 | 672 | ||||
| 1992. XXVI. | 1. m. 3. | Hajdúnánás | Dél-alföldi ivóvízmin. | 18 | 18 | ||||
| 1993. L. | 1. m. 1. | Békés Megyei | Dél-alföldi ivóvízmin. | 167 446 | 167 446 | ||||
| 1993. L. | 1. m. 3. | Nógrád Megyei | Dunai vízátvezetés, vízfogadás | 44 585 | 13 314 | 31 271 | |||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 5. | Nógrád Megyei | Közép-nógrádi ivóvíz távvezeték-építés | 23 671 | 23 671 | ||||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 6. | Szentendre | Regionális szennyvíztisztító | 124 605 | 124 605 | ||||
| 1994. XXVI. | 1. m. 3. | Békés Megyei | Békés megyei arzénmentesítés | 4 455 | 4 455 | ||||
| 1994. XXVI. | 1. m. 14. | Miskolc | Szennyvíztisztító telep, iszapkezelés | 38 000 | 38 000 | ||||
| Összesen: | 403 452 | 372 181 | 31 271 | ||||||
| C) Egészségügyi ellátás | |||||||||
| 1992. XXVI. | 1. m. 13. | Miskolc | Megyei Kórház fűtéskorszerűsítés | 82 | 68 | 14 | |||
| 1993. L. | 1. m. 19. | Kisvárda | Kórház rekonstrukció | 922 | 922 | ||||
| 1993. L. | 1. m. 5. | Bács-Kiskun Megyei | Kórház rekonstrukció | 107 111 | 107 111 | ||||
| 1993. L. | 1. m. 6. | Orosháza | Városi Kórház rekonstrukció | 45 024 | 45 024 | ||||
| 1993. L. | 1. m. 7. | Békés Megyei | Réthy Pál Kórház rekonstrukció | 311 448 | 311 448 | ||||
| 1993. L | 1. m. 8. | Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei | Szakkórház és Szanatórium rekonstrukció | 35 | 35 | ||||
| 1993. L. | 1. m. 10. | Csorna | Városi Kórház rekonstrukció | 70 223 | 69 355 | 868 | |||
| 1993. L. | 1. m. 13. | Heves Megyei | Markhot F. M. Kórház rekonstrukció | 100 926 | 100 926 | ||||
| 1993. L. | 1. m. 16. | Somogy Megyei | Kaposi M. Megyei Kórház rekonstrukció | 3 201 | 3 194 | 7 | |||
| 1993. L. | 1. m. 17. | Marcali | Városi Kórház rekonstrukció | 25 406 | 25 206 | 200 | |||
| 1993. L. | 1. m. 21. | Jész-Nagykun-Szolnok Megyei | Hetényi G. Kórház rekonstrukció | 20 | 1 | 19 | |||
| 1993. L. | 1. m. 22. | Jászberény | Erzsébet Kórház rekonstrukció | 94 005 | 94 005 | ||||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 7. | Fővárosi | Bajcsy-Zsilinszky Kórház energiaközpont, közlekedési és közműrendszer, élelmezési üzem építése | 2 873 | 2 873 | ||||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 9. | Győr-Moson-Sopron Megyei | Petz Aladár Megyei Kórház Észak-Dunántúli Regionális Mosoda építése | 243 | 243 | ||||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 10. | Ózd | Almási Balogh Pál Kórház-Rendelőintézet, központi épület, konyha rekonstrukciója, új műtő és mosoda építése | 37 336 | 37 336 | ||||
| 1993. LXXXVII. | 2. m. 1. | Fejér Megyei | Szent György Kórház, Székesfehérvár, rekonstrukció, III. ütem, diagnosztika-hotel | 6 586 | 6 586 | ||||
| 1993. LXXXVII. | 2. m. 4. | Mátészalka | II. Rákóczi Ferenc Kórház rekonstrukciója, hotel-diagnosztika, konyha, kazán | 18 295 | 18 295 | ||||
| 1994. XXVI. | 1. m. 8. | Esztergom | Vaszary Kolos Kórház, telephelyi rekonstrukció | 9 775 | 9 775 | ||||
| 1994. XXVI. | 1. m. 10. | Heves Megyei | Pszichiátriai betegek otthonának építése | 1 188 | 1 188 | ||||
| 1994. XXVI. | 1. m. 15. | Nógrád Megyei | Megyei Kórház, telephelyi rekonstrukció II. ütem | 12 762 | 12 762 | ||||
| 1994. XXVI. | 1. m. 19. | Pásztó | Városi Kórház, hotel-diagnosztikai tömb létesítése | 208 | 0 | 208 | |||
| 1994. XXVI. | 1. m. 21. | Somogy Megyei | Kaposi Mór Megyei Kórház belgyógyászati osztályának rekonstrukciója | 13 672 | 13 672 | ||||
| 1994. XXVI. | 1. m. 24. | Vas Megyei | Markusovszky Kórház, onkoradiológiai decentrum rekonstrukció | 9 807 | 9 807 | ||||
| 1994. XXVI. | 1. m. 25. | Zala Megyei | Megyei Kórház rekonstrukció, II. ütem | 87 | 87 | ||||
| Összesen: | 871 235 | 69 | 869 848 | 1 318 | |||||
| D) Oktatás és kulturális szolgáltatás | |||||||||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 12. | Baja | 75 férőhelyes német nemzetiségi óvoda építése | 813 | 813 | ||||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 14. | Hobol | Általános iskola és konyhaépítés | 10 | 10 | ||||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 17. | Kéty | Általános iskola bővítés | 296 | 296 | ||||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 18. | Lucfalva | Nemzetiségi általános iskola | 306 | 306 | ||||
| 1993. LXXXVII. | 1. m. 21. | Ordacsehi | Óvodai konyha | 3 400 | 3 400 | ||||
| 1994. XXVI. | 1. m. 2. | Berettyóújfalu | Épület átalakítása múzeummá és könyvtárra | 5 838 | 5 838 | ||||
| 1994. XXVI. | 1. m. 5. | Fővárosi | Művész Színház rekonstrukció | 25 557 | 18 580 | 6 977 | |||
| 1994. XXVI. | 1. m. 12. | Kiskunfélegyháza | Művelődési Központ rekonstrukció | 14 680 | 14 680 | ||||
| 1994. XXVI. | 1. m. 20. | Ráckeve | Gimnázium bővítése | 6 750 | 6 750 | ||||
| 1994. XXVI. | 1. m. 22. | Tokaj | Szakközépiskola építés (16 tanterem) | 14 241 | 14 241 | ||||
| 1994. XXVI. | 1. m. 9. | Győr-Moson-Sopron Megyei | Közgyűjteményi raktár kialakítása | 18 426 | 18 426 | ||||
| Összesen: | 90 317 | 306 | 83 034 | 6 977 | |||||
| E) Kötvények tőke- és kamatterhe | |||||||||
| 1993. L. | 1. m. 33. | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei | Lakossági híd beruházási kötv. | 1 725 | 1 725 | ||||
| Összesen: | 1 725 | 0 | 1 725 | ||||||
| Összesen (A+B+C+D+E): | 1 366 824 | 375 | 1 326 883 | 39 566 | |||||
| Ezer forintban | |||||||||
| Törvény, | Tv., MK | Jóváhagyott céltámogatás | |||||||
| Beruházás típusa | Magyar Közlöny száma | mell. száma | Cél | száma (db) | összege | Lemondás | Teljesítés | Maradvány | |
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS | |||||||||
| Víziközmű-társulás | 1993. L. | 2. | 101 | 1 | 900 | 900 | |||
| Víziközmű-társulás összesen | 101 | 1 | 900 | 900 | |||||
| Közműves ivóvízellátás | 1993. L. | 2. | 112 | 9 | 52 404 | 989 | 25 425 | 25 990 | |
| Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás összesen | 112 | 9 | 52 404 | 989 | 25 425 | 25 990 | |||
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen | 1993. 119. | 1/a. | 211 | 6 | 99 806 | 92 535 | 7 271 | ||
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen | 1995. 26. | 1. | 211 | 19 | 360 837 | 332 556 | 28 281 | ||
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen összesen | 211 | 25 | 460 643 | 0 | 425 091 | 35 552 | |||
| Közkifolyós ivóvízellátás külterületen | 1995. 26. | 1. | 212 | 5 | 61 841 | 52 032 | 9 809 | ||
| Közkifolyós ivóvízellátás külterületen összesen | 212 | 5 | 61 841 | 0 | 52 032 | 9 809 | |||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást | 1993. 119. | 1/a. | 213 | 4 | 7 632 | 397 | 2 039 | 5 196 | |
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást | 1994. 119. | 1/b. | 213 | 4 | 15 301 | 8 101 | 7 200 | ||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást | 1994. 37. | 1. | 213 | 2 | 167 495 | 906 | 29 980 | 136 609 | |
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást | 1995. 26. | 1. | 213 | 42 | 208 259 | 144 918 | 63 341 | ||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás összesen | 213 | 52 | 398 687 | 9 404 | 184 137 | 205 146 | |||
| Más tulajdonában levő ivóvíztermelő műre történő csatlakozás | 1995. 26. | 1. | 214 | 5 | 40 597 | 28 282 | 12 315 | ||
| Más tulajdonában levő ivóvíztermel. tört. csatlakozás összesen | 214 | 5 | 40 597 | 0 | 28 282 | 12 315 | |||
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1993. 119. | 1/a. | 215 | 10 | 90 356 | 100 | 36 330 | 53 926 | |
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1994. 37. | 1. | 215 | 11 | 82 639 | 55 005 | 27 634 | ||
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1995. 26. | 1. | 215 | 40 | 343 257 | 225 272 | 117 985 | ||
| Községek ivóvízhálózatának építése összesen | 215 | 61 | 516 252 | 100 | 316 607 | 199 545 | |||
| Városok ivóvízhálózatának építése | 1994. 119. | 1/b. | 216 | 21 | 131 349 | 69 869 | 41 556 | 19 924 | |
| Városok ivóvízhálózatának építése | 1995. 26. | 1. | 216 | 1 | 7 588 | 2 295 | 5 293 | ||
| Városok ivóvízhálózatának építése összesen | 216 | 22 | 138 937 | 69 869 | 43 851 | 25 217 | |||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1993. 119. | 1/a. | 217 | 2 | 5 000 | 3 929 | 1 071 | ||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1994. 119. | 1/b. | 217 | 2 | 903 050 | 903 050 | |||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1994. 37. | 1. | 217 | 5 | 9 238 | 8 577 | 661 | ||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1995. 26. | 1. | 217 | 33 | 282 912 | 88 436 | 194 476 | ||
| Ivóvízkezelési eljárás összesen | 217 | 42 | 1 200 200 | 0 | 1 003 992 | 196 208 | |||
| A1) Vízellátási beruházások összesen: | 222 | 2 870 461 | 80 362 | 2 079 417 | 710 682 | ||||
| Városi szennyvíztisztító létesítés | 1993. L. | 2. | 105 | 2 | 18 990 | 9 989 | 9 001 | ||
| Városi szennyvíztisztító létesítés összesen | 105 | 2 | 18 990 | 9 989 | 9 001 | ||||
| Víziközmű-társulás, csatorna | 1993. L. | 2. | 115 | 8 | 112 459 | 56 499 | 55 960 | ||
| Vízgazdálkodás, víziközmű társulás, csatorna összesen | 115 | 8 | 112 459 | 56 499 | 55 960 | ||||
| Szennyvízelvezetés, -tisztítás | 1993. L. | 2. | 117 | 14 | 347 636 | 1 728 | 239 883 | 106 025 | |
| Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás összesen | 117 | 14 | 347 636 | 1 728 | 239 883 | 106 025 | |||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993. 119. | 1/a. | 218 | 10 | 174 667 | 47 939 | 47 874 | 78 854 | |
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993. 119. | 1/b. | 218 | 90 | 1 826 960 | 52 626 | 1 388 142 | 386 192 | |
| Szennyvíztisztító telep építése | 1995. 26. | 1. | 218 | 35 | 1 748 361 | 143 119 | 674 079 | 931 163 | |
| Szennyvíztisztító telep építése összesen | 218 | 135 | 3 749 988 | 243 684 | 2 110 095 | 1 396 209 | |||
| Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep | 1993. 119. | 1/b. | 219 | 16 | 109 200 | 1 700 | 81 141 | 26 359 | |
| Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep | 1995. 26. | 1. | 219 | 2 | 31 771 | 22 917 | 63 | 8 791 | |
| Települési folyékony hulladék tisztítótelep összesen | 219 | 18 | 140 971 | 24 617 | 81 204 | 35 150 | |||
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése | 1993. 119. | 1/a. | 220 | 32 | 1 782 610 | 188 736 | 915 678 | 678 196 | |
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése | 1993. 119. | 1/b. | 220 | 119 | 5 887 746 | 146 440 | 4 537 376 | 1 203 930 | |
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen | 220 | 151 | 7 670 356 | 335 176 | 5 453 054 | 1 882 126 | |||
| Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése | 1993. 119. | 1/b | 221 | 6 | 79 993 | 25 605 | 54 388 | ||
| Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése összesen | 221 | 6 | 79 993 | 0 | 25 605 | 54 388 | |||
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/a | 222 | 1 | 6 731 | 2 477 | 4 254 | ||
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/b. | 222 | 94 | 2 000 322 | 12 718 | 1 486 515 | 501 089 | |
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építése (főgyűjtő szennyvízcsatorna nélkül) összesen | 222 | 95 | 2 007 053 | 12 718 | 1 488 992 | 505 343 | |||
| A2) Szennyvíz-beruházások összesen: | 429 | 14 127 446 | 617 923 | 9 465 321 | 4 044 202 | ||||
| Összesen (A1+A2): | 651 | 16 997 907 | 698 285 | 11 544 738 | 4 754 884 | ||||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS | |||||||||
| Városi kórház rekonstrukció | 1993. L. | 2. | 106 | 1 | 40 000 | 34 053 | 5 947 | ||
| Városi kórház rekonstrukció összesen | 106 | 1 | 40 000 | 34 053 | 5 947 | ||||
| Szociális otthon férőhely bővítés | 1993. L. | 2. | 107 | 1 | 3 700 | 3 700 | |||
| Szociális otthon férőhely bővítés összesen | 107 | 1 | 3 700 | 0 | 3 700 | ||||
| Egészségügyi gép, műszer beszerzés | 1993. L. | 2. | 121 | 2 | 36 220 | 9 031 | 27 189 | ||
| Egészségügyi gép, műszer beszerzés összesen | 121 | 2 | 36 220 | 9 031 | 27 189 | ||||
| Működő egészségügyi intézmények gép-, műszer beszerzése | 1995. 26. | 1. | 241 | 172 | 2 316 146 | 109 281 | 897 936 | 1 308 929 | |
| Működő egészségügyi intézmények gép-, műszer beszerzése összesen | 241 | 172 | 2 316 146 | 109 281 | 897 936 | 1 308 929 | |||
| Szociális otthoni férőhely létesítése | 1993. 119. | 1/a. | 242 | 9 | 223 672 | 3 314 | 148 691 | 71 667 | |
| Szociális otthoni férőhely létesítése összesen | 242 | 9 | 223 672 | 3 314 | 148 691 | 71 667 | |||
| Kórházrekonstrukció | 1993. 119. | 1/a. | 243 | 18 | 850 181 | 672 412 | 177 769 | ||
| Kórházrekonstrukció összesen | 243 | 18 | 850 181 | 0 | 672 412 | 177 769 | |||
| Összesen: | 203 | 3 469 919 | 112 595 | 1 762 123 | 1 595 201 | ||||
| C) OKTATÁS, KULTURÁLIS ELLÁTÁS | |||||||||
| Alapfokú oktatás | 1993. L. | 2. | 108 | 4 | 25 363 | 7 147 | 5 245 | 12 971 | |
| Alapfokú oktatás összesen | 108 | 4 | 25 363 | 7 147 | 5 245 | 12 971 | |||
| Középfokú oktatás | 1993. L. | 2. | 109 | 1 | 1 500 | 1 500 | |||
| Középfokú oktatás összesen | 109 | 1 | 1 500 | 1 500 | |||||
| Alapfokú oktatás, tornaterem | 1993. L. | 2. | 118 | 6 | 10 144 | 3 971 | 6 173 | ||
| Alapfokú oktatás, tornaterem összesen | 118 | 6 | 10 144 | 3 971 | 6 173 | ||||
| Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem | 1993. L. | 2. | 119 | 2 | 29 215 | 10 215 | 19 000 | ||
| Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem összesen | 119 | 2 | 29 215 | 10 215 | 0 | 19 000 | |||
| Alapfokú oktatás, tanterem | 1993. L. | 2. | 120 | 2 | 5 315 | 2 400 | 2 915 | ||
| Alapfokú oktatás, tanterem összesen | 120 | 2 | 5 315 | 2 400 | 0 | 2 915 | |||
| Alap- és középfokú oktatás, kollégium | 1993. L. | 2. | 202 | 4 | 28 037 | 1 062 | 26 975 | ||
| Alap- és középfokú oktatás, kollégium összesen | 202 | 4 | 28 037 | 0 | 1 062 | 26 975 | |||
| Max. 288 m2 küzdőterű általános iskolai tornaterem építés | 1993. 119. | 1/b. | 231 | 30 | 246 480 | 22 858 | 178 988 | 44 634 | |
| Max. 288 m2 küzdőterű általános iskolai tornaterem építés | 1993. 171. | 1. | 231 | 97 | 565 136 | 59 542 | 389 514 | 116 080 | |
| Általános iskolai tornaterem építés összesen | 231 | 127 | 811 616 | 82 400 | 568 502 | 160 714 | |||
| Max. 288 m2 küzdőterű középfokú iskolai tornaterem építés | 1993. 119. | 1/b. | 232 | 7 | 40 259 | 19 650 | 20 609 | ||
| Max. 288 m2 küzdőterű középfokú iskolai tornaterem építés | 1993. 171. | 1. | 232 | 10 | 71 298 | 20 939 | 29 182 | 21 177 | |
| Középfokú iskolai tornaterem építés összesen | 232 | 17 | 111 557 | 20 939 | 48 832 | 41 786 | |||
| Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló általános iskolai tanterem építés | 1993. 119. | 1/b. | 233 | 12 | 91 474 | 1 500 | 83 736 | 6 238 | |
| Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló általános iskolai tanterem építés összesen | 233 | 12 | 91 474 | 1 500 | 83 736 | 6 238 | |||
| Általános iskola 1–4. osztályának helyben történő oktatáshoz tanterem építés | 1993. 119. | 1/b. | 234 | 16 | 47 741 | 11 340 | 30 245 | 6 156 | |
| Általános iskola 1–4. oszt. helyben történő oktatáshoz tanterem építése összesen | 234 | 16 | 47 741 | 11 340 | 30 245 | 6 156 | |||
| Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás | 1993. 119. | 1/b. | 235 | 12 | 191 902 | 15 544 | 153 681 | 22 677 | |
| Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás összesen | 235 | 12 | 191 902 | 15 544 | 153 681 | 22 677 | |||
| Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása | 1993. 119. | 1/a. | 236 | 14 | 152 166 | 125 856 | 26 310 | ||
| Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása | 1994. 37. | 1. | 236 | 13 | 138 948 | 77 058 | 61 890 | ||
| Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása | 1995. 26. | 1. | 236 | 28 | 393 624 | 174 929 | 218 695 | ||
| Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása összesen | 236 | 55 | 684 738 | 0 | 377 843 | 306 895 | |||
| Összesen: | 258 | 2 038 602 | 151 485 | 1 274 617 | 612 500 | ||||
| Mindösszesen (A+B+C): | 1 112 | 22 506 428 | 962 365 | 14 581 478 | 6 962 585 | ||||
| Ebből: Fel nem osztott keret maradványából | 428 | 428 | |||||||
| 1995. évi előirányzatból | 22 506 000 | 962 365 | 14 581 050 | 6 962 585 | |||||
| Ezer forintban | ||||||||||
| Beruházás típusa | Ütem év | Törvény, Magyar Közlöny | Tv., MK mell. | Cél | Jóváhagyott céltámogatás | Lemondás | Teljesítés | Maradvány | ||
| száma | száma | száma (db) | összege | |||||||
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS | ||||||||||
| Víziközmű-társulás | 1993 | 1992. 74. | 1/b. | 101 | 1 | 24 | 24 | |||
| Víziközmű-társulás | 1993 | 1993. L. | 2. | 101 | 3 | 4 171 | 715 | 720 | 2 736 | |
| Víziközmű-társulás | 1994 | 1993. L. | 2. | 101 | 1 | 900 | 900 | |||
| Víziközmű-társulás összesen | 101 | 5 | 5 095 | 739 | 720 | 3 636 | ||||
| Egyedi ivóvízellátás | 1992 | 1992. XXVI. | 2. | 111 | 1 | 336 | 336 | |||
| Egyedi ivóvízellátás | 1993 | 1993. L. | 2. | 111 | 7 | 7 531 | 1 078 | 2 046 | 4 407 | |
| Egyedi ivóvízellátás összesen | 111 | 8 | 7 867 | 1 414 | 2 046 | 4 407 | ||||
| Közműves ivóvízellátás | 1991 | 1991. XXI. | 3. | 112 | 2 | 3 945 | 3 851 | 94 | ||
| Közműves ivóvízellátás | 1991 | 1992. XXVI. | 2. | 112 | 26 | 28 549 | 11 916 | 1 876 | 14 757 | |
| Közműves ivóvízellátás | 1992 | 1992. XXVI. | 3. | 112 | 1 | 75 | 75 | |||
| Közműves ivóvízellátás | 1993 | 1992. 74. | 1/b. | 112 | 11 | 11 415 | 2 570 | 3 552 | 5 293 | |
| Közműves ivóvízellátás | 1993 | 1993. L. | 2. | 112 | 22 | 207 699 | 30 158 | 35 916 | 141 625 | |
| Közműves ivóvízellátás | 1994 | 1993. L. | 2. | 112 | 14 | 185 945 | 14 868 | 17 866 | 153 211 | |
| Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás összesen | 112 | 76 | 437 628 | 59 587 | 63 061 | 314 980 | ||||
| Víziközmű-társulás, vízellátás | 1992 | 1992. XXVI. | 2. | 113 | 6 | 5 801 | 1 730 | 720 | 3 351 | |
| Víziközmű-társulás, vízellátás | 1993 | 1992. 74. | 1/b. | 113 | 3 | 1 828 | 263 | 1 565 | ||
| Víziközmű-társulás, vízellátás | 1993 | 1993. L. | 2. | 113 | 10 | 20 105 | 13 338 | 3 189 | 3 578 | |
| Víziközmű-társulás, vízellátás | 1994 | 1993. L. | 2. | 113 | 3 | 11 703 | 10 814 | 889 | ||
| Víziközmű-társulás, vízellátás összesen | 113 | 22 | 39 437 | 15 331 | 14 723 | 9 383 | ||||
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen | 1993 | 1993. 119. | 1/a. | 211 | 19 | 13 857 | 8 985 | 3 342 | 1 530 | |
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen | 1994 | 1993. 119. | 1/a. | 211 | 47 | 234 703 | 39 940 | 172 514 | 22 249 | |
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen | 1994 | 1994. 37. | 1. | 211 | 7 | 67 556 | 1 565 | 60 187 | 5 804 | |
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen összesen | 211 | 73 | 316 116 | 50 490 | 236 043 | 29 583 | ||||
| Közkifolyós ivóvízellátás külterületen | 1993 | 1993. 119. | 1/a. | 212 | 0 | 0 | ||||
| Közkifolyós ivóvízellátás külterületen | 1994 | 1993. 119. | 1/a. | 212 | 2 | 2 489 | 2 489 | |||
| Közkifolyós ivóvízellátás külterületen összesen | 212 | 2 | 2 489 | 0 | 2 489 | 0 | ||||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást | 1993 | 1993. 119. | 1/a. | 213 | 13 | 3 675 | 942 | 2 493 | 240 | |
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást | 1993 | 1993. 119. | 1/b. | 213 | 7 | 1 404 | 980 | 422 | 2 | |
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást | 1994 | 1993. 119. | 1/a. | 213 | 10 | 39 307 | 30 050 | 6 158 | 3 099 | |
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást | 1994 | 1994. 37. | 1. | 213 | 16 | 98 541 | 8 272 | 80 212 | 10 057 | |
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, feltárás összesen | 213 | 46 | 142 927 | 40 244 | 89 285 | 13 398 | ||||
| Más tulajdonában levő ivóvíztermelő műre történő csatlakozás | 1993 | 1993. 119. | 1/a. | 214 | 1 | 1 | 1 | |||
| Más tulajdonában levő ivóvíztermelő műre történő csatlakozás | 1994 | 1993. 119. | 1/a. | 214 | 3 | 2 386 | 2 380 | 6 | ||
| Más tulajdonában levő ivóvíztermelő műre történő csatlakozás | 1994 | 1994. 37. | 1. | 214 | 1 | 6 000 | 6 000 | |||
| Más tulajdonában levő ivóvíztermelő műre történő csatlakozás összesen | 214 | 5 | 8 387 | 2 381 | 6 006 | 0 | ||||
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1993 | 1993. 119. | 1/a. | 215 | 50 | 29 870 | 18 930 | 7 014 | 3 926 | |
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1994 | 1993. 119. | 1/a. | 215 | 61 | 244 239 | 52 741 | 82 608 | 108 890 | |
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1994 | 1994. 37. | 1. | 215 | 16 | 187 205 | 31 167 | 134 665 | 21 373 | |
| Községek ivóvízhálózatának építése összesen | 215 | 127 | 461 314 | 102 838 | 224 287 | 134 189 | ||||
| Városok ivóvízhálózatának építése | 1993 | 1993. 119. | 1/b. | 216 | 29 | 66 254 | 52 960 | 10 218 | 3 076 | |
| Városok ivóvízhálózatának építése összesen | 216 | 29 | 66 254 | 52 960 | 10 218 | 3 076 | ||||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1993 | 1993. 119. | 1/a. | 217 | 6 | 6 585 | 938 | 5 640 | 7 | |
| Ivóvízkezelési eljárás | 1993 | 1993. 119. | 1/b. | 217 | 2 | 629 | 600 | 29 | ||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1994 | 1993. 119. | 1/a. | 217 | 16 | 11 650 | 1 730 | 6 371 | 3 549 | |
| Ivóvízkezelési eljárás | 1994 | 1994. 37. | 1. | 217 | 24 | 74 614 | 12 594 | 40 897 | 21 123 | |
| Ivóvízkezelési eljárás összesen | 217 | 48 | 93 478 | 15 262 | 53 508 | 24 708 | ||||
| A1) Vízellátási beruházások összesen: | 441 | 1 580 992 | 341 246 | 702 386 | 537 360 | |||||
| Városi szennyvíztisztító létesítés | 1992 | 1992. XXVI. | 3. | 105 | 1 | 1 930 | 1 930 | |||
| Városi szennyvíztisztító létesítés | 1993 | 1993. L. | 2. | 105 | 3 | 9 648 | 3 929 | 5 719 | ||
| Városi szennyvíztisztító létesítés | 1994 | 1993. L. | 2. | 105 | 2 | 19 086 | 14 586 | 4 500 | ||
| Városi szennyvíztisztító létesítés összesen | 105 | 6 | 30 664 | 0 | 20 445 | 10 219 | ||||
| Víziközmű-társulás, csatorna | 1992 | 1992. XXVI. | 2. | 115 | 4 | 1 454 | 1 395 | 59 | ||
| Víziközmű-társulás, csatorna | 1993 | 1992. 74. | 1/b. | 115 | 5 | 24 678 | 15 457 | 7 279 | 1 942 | |
| Víziközmű-társulás, csatorna | 1993 | 1993. L. | 2. | 115 | 20 | 69 678 | 13 803 | 36 084 | 19 791 | |
| Víziközmű-társulás, csatorna | 1994 | 1993. L. | 2. | 115 | 15 | 160 444 | 81 476 | 78 968 | ||
| Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna összesen | 115 | 44 | 256 254 | 29 260 | 126 234 | 100 760 | ||||
| Szennyvízelvezetés, -tisztítás | 1992 | 1992. XXVI. | 2. | 117 | 8 | 13 829 | 7 539 | 957 | 5 333 | |
| Szennyvízelvezetés, -tisztítás | 1993 | 1992. 74. | 1/b. | 117 | 4 | 35 303 | 1 474 | 11 389 | 22 440 | |
| Szennyvízelvezetés, -tisztítás | 1993 | 1993. L. | 2. | 117 | 18 | 102 587 | 37 497 | 16 743 | 48 347 | |
| Szennyvízelvezetés, -tisztítás | 1994 | 1993. L. | 2. | 117 | 29 | 189 147 | 15 627 | 128 306 | 45 214 | |
| Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás összesen | 117 | 59 | 340 866 | 62 137 | 157 395 | 121 334 | ||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993 | 1993. 119. | 1/a. | 218 | 8 | 52 897 | 10 275 | 37 826 | 4 796 | |
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993 | 1993. 119. | 1/b. | 218 | 48 | 268 368 | 4 768 | 220 395 | 43 205 | |
| Szennyvíztisztító telep építése | 1994 | 1993. 119. | 1/a. | 218 | 22 | 222 211 | 30 853 | 134 164 | 57 194 | |
| Szennyvíztisztító telep építése összesen | 218 | 78 | 543 476 | 45 896 | 392 385 | 105 195 | ||||
| Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep | 1993 | 1993. 119. | 1/a. | 219 | 1 | 542 | 529 | 13 | ||
| Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep | 1993 | 1993. 119. | 1/b. | 219 | 11 | 31 319 | 4 572 | 25 205 | 1 542 | |
| Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep | 1994 | 1993. 119. | 1/a. | 219 | 1 | 7 175 | 7 175 | |||
| Települési folyékony hulladék tisztítótelep összesen | 219 | 13 | 39 036 | 4 572 | 32 909 | 1 555 | ||||
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése | 1993 | 1993. 119. | 1/a. | 220 | 3 | 5 321 | 3 925 | 1 396 | ||
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése | 1993 | 1993. 119. | 1/b. | 220 | 61 | 684 040 | 30 522 | 488 826 | 164 692 | |
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése | 1994 | 1993. 119. | 1/a. | 220 | 43 | 1 507 014 | 220 039 | 983 055 | 303 920 | |
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen | 220 | 107 | 2 196 375 | 250 561 | 1 475 806 | 470 008 | ||||
| Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése | 1993 | 1993. 119. | 1/b | 221 | 3 | 21 579 | 18 654 | 2 925 | ||
| Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése összesen | 221 | 3 | 21 579 | 0 | 18 654 | 2 925 | ||||
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993 | 1993. 119. | 1/b | 222 | 88 | 366 594 | 37 472 | 250 138 | 78 984 | |
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1994 | 1993. 119. | 1/a. | 222 | 1 | 3 037 | 3 037 | |||
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építése (főgyűjtő szennyvízcsatorna nélkül) összesen | 222 | 89 | 369 631 | 37 472 | 253 175 | 78 984 | ||||
| A2) Szennyvíz-beruházások összesen: | 399 | 3 797 881 | 429 898 | 2 477 003 | 890 980 | |||||
| Összesen (A1+A2): | 840 | 5 378 873 | 771 144 | 3 179 389 | 1 428 340 | |||||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS | ||||||||||
| Városi kórház rekonstrukció | 1993 | 1993. L. | 2. | 106 | 1 | 2 521 | 2 521 | |||
| Városi kórház rekonstrukció | 1994 | 1993. L. | 2. | 106 | 1 | 19 785 | 19 785 | |||
| Városi kórház rekonstrukció összesen | 106 | 2 | 22 306 | 0 | 19 785 | 2 521 | ||||
| Szociális otthon férőhely bővítés | 1992 | 1992. XXVI. | 2. | 107 | 2 | 18 190 | 18 146 | 44 | ||
| Szociális otthon férőhely bővítés | 1993 | 1993. L. | 2. | 107 | 5 | 21 668 | 20 000 | 1 274 | 394 | |
| Szociális otthon férőhely bővítés | 1994 | 1993. L. | 2. | 107 | 5 | 78 820 | 75 835 | 2 985 | ||
| Szociális otthon férőhely bővítés összesen | 107 | 12 | 118 678 | 38 146 | 77 153 | 3 379 | ||||
| Egészségügyi gép, műszer beszerzés | 1991 | 1991. XXI. | 3. | 121 | 1 | 192 | 192 | |||
| Egészségügyi gép, műszer beszerzés | 1992 | 1992. XXVI. | 2. | 121 | 34 | 18 910 | 3 030 | –52 | 15 932 | |
| Egészségügyi gép, műszer beszerzés | 1993 | 1992. 74. | 1/b. | 121 | 5 | 592 | 365 | 227 | ||
| Egészségügyi gép, műszer beszerzés | 1993 | 1993. L. | 2. | 121 | 4 | 1 247 | 140 | 959 | 148 | |
| Egészségügyi gép, műszer beszerzés | 1994 | 1993. L. | 2. | 121 | 6 | 21 558 | 103 | 14 709 | 6 746 | |
| Egészségügyi gép, műszer beszerzés összesen | 121 | 50 | 42 499 | 3 638 | 15 616 | 23 245 | ||||
| Működő egészségügyi intézmények gép-, műszer beszerzése | 1993 | 1993. 119. | 1/a. | 241 | 113 | 146 121 | 39 570 | 50 732 | 55 819 | |
| Működő egészségügyi intézmények gép-, műszer beszerzése | 1994 | 1994. 37. | 1. | 241 | 97 | 767 871 | 135 651 | 417 458 | 214 762 | |
| Működő egészségügyi intézmények gép-, műszer beszerzése összesen | 241 | 210 | 913 992 | 175 221 | 468 190 | 270 581 | ||||
| Szociális otthoni férőhely létesítése | 1993 | 1993. 119. | 1/a. | 242 | 8 | 7 342 | 3 995 | 49 | 3 298 | |
| Szociális otthoni férőhely létesítése | 1994 | 1993. 119. | 1/a. | 242 | 16 | 150 458 | 116 701 | 33 757 | ||
| Szociális otthoni férőhely létesítése összesen | 242 | 24 | 157 800 | 3 995 | 116 750 | 37 055 | ||||
| Kórházrekonstrukció | 1993 | 1993. 119. | 1/a. | 243 | 3 | 790 | 712 | 78 | ||
| Kórházrekonstrukció | 1994 | 1993. 119. | 1/a. | 243 | 26 | 265 350 | 394 | 228 693 | 36 263 | |
| Kórházrekonstrukció összesen | 243 | 29 | 266 140 | 394 | 229 405 | 36 341 | ||||
| Összesen: | 327 | 1 521 415 | 221 394 | 926 899 | 373 122 | |||||
| C) OKTATÁS, KULTURÁLIS ELLÁTÁS | ||||||||||
| Alapfokú oktatás | 1991 | 1991. XXI. | 2. | 108 | 4 | 5 260 | 435 | 4 825 | ||
| Alapfokú oktatás | 1992 | 1992. XXVI. | 2. | 108 | 4 | 4 998 | 3 381 | 1274 | 343 | |
| Alapfokú oktatás | 1993 | 1992. 74. | 1/b. | 108 | 1 | 555 | 555 | |||
| Alapfokú oktatás | 1993 | 1993. L. | 2. | 108 | 4 | 16 860 | 13 697 | 1 163 | 2 000 | |
| Alapfokú oktatás | 1994 | 1993. L. | 2. | 108 | 3 | 7 566 | 328 | 7 238 | ||
| Alapfokú oktatás összesen | 108 | 16 | 35 239 | 17 513 | 2 765 | 14 961 | ||||
| Középfokú oktatás | 1991 | 1991. XXI. | 2. | 109 | 2 | 11 019 | 8 000 | 3 019 | ||
| Középfokú oktatás | 1992 | 1992. XXVI. | 2. | 109 | 2 | 8 096 | 5 | 8 091 | ||
| Középfokú oktatás | 1993 | 1993. L. | 2. | 109 | 5 | 17 561 | 3 907 | 13 273 | 381 | |
| Középfokú oktatás | 1994 | 1993. L. | 2. | 109 | 4 | 39 546 | 14 119 | 24 024 | 1 403 | |
| Középfokú oktatás összesen | 109 | 13 | 76 222 | 26 026 | 37 302 | 12 894 | ||||
| Alapfokú oktatás, tornaterem | 1991 | 1991. XXI. | 3. | 118 | 1 | 6 775 | 6 775 | |||
| Alapfokú oktatás, tornaterem | 1992 | 1992. XXVI. | 2. | 118 | 18 | 32 904 | 12 954 | 4 086 | 15 864 | |
| Alapfokú oktatás, tornaterem | 1993 | 1992. 74. | 1/b. | 118 | 1 | 1 411 | 1 411 | |||
| Alapfokú oktatás, tornaterem | 1993 | 1993. L. | 2. | 118 | 25 | 29 128 | 13 936 | 2 256 | 12 936 | |
| Alapfokú oktatás, tornaterem | 1994 | 1993. L. | 2. | 118 | 15 | 47 865 | 12 000 | 25 611 | 10 254 | |
| Alapfokú oktatás, tornaterem összesen | 118 | 60 | 118 083 | 40 301 | 31 953 | 45 829 | ||||
| Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem | 1992 | 1992. XXVI. | 2. | 119 | 2 | 607 | 607 | |||
| Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem | 1993 | 1993. L. | 2. | 119 | 4 | 20 728 | 8 689 | 12 039 | ||
| Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem | 1994 | 1993. L. | 2. | 119 | 5 | 114 244 | 49 717 | 44 996 | 19 531 | |
| Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem összesen | 119 | 11 | 135 579 | 59 013 | 57 035 | 19 531 | ||||
| Alapfokú oktatás, tanterem | 1992 | 1992. XXVI. | 2. | 120 | 2 | 764 | 442 | 322 | ||
| Alapfokú oktatás, tanterem | 1992 | 1992. XXVI. | 3. | 120 | 3 | 2 866 | 1 551 | 1 315 | ||
| Alapfokú oktatás, tanterem | 1993 | 1993. L. | 2. | 120 | 7 | 2 959 | 2 598 | 361 | ||
| Alapfokú oktatás, tanterem | 1994 | 1993. L. | 2. | 120 | 7 | 10 525 | 3 908 | 2 377 | 4 240 | |
| Alapfokú oktatás, tanterem összesen | 120 | 19 | 17 114 | 8 499 | 2 738 | 5 877 | ||||
| Középfokú oktatás, tornaterem | 1992 | 1992. XXXIV. | 2. | 201 | 1 | 1 228 | 1 228 | |||
| Középfokú oktatás, tornaterem | 1993 | 1993. L. | 2. | 201 | 5 | 5 721 | 3 750 | 17 | 1 954 | |
| Középfokú oktatás, tornaterem | 1994 | 1993. L. | 2. | 201 | 3 | 2 111 | 980 | 1 131 | ||
| Középfokú oktatás, tornaterem összesen | 201 | 9 | 9 060 | 4 730 | 2 376 | 1 954 | ||||
| Alap- és középfokú oktatás, kollégium | 1992 | 1992. XXXIV. | 2. | 202 | 3 | 6 821 | 71 | 6 750 | ||
| Alap- és középfokú oktatás, kollégium | 1993 | 1993. L. | 2. | 202 | 9 | 22 588 | 96 | 5 758 | 16 734 | |
| Alap- és középfokú oktatás, kollégium | 1994 | 1993. L. | 2. | 202 | 12 | 45 229 | 14 149 | 31 080 | ||
| Alap- és középfokú oktatás, kollégium összesen | 202 | 24 | 74 638 | 96 | 19 978 | 54 564 | ||||
| Max. 288 m2 küzdőterű általános iskolai tornaterem építés | 1993 | 1993. 119. | 1/b. | 231 | 16 | 31 443 | 5 371 | 24 561 | 1 511 | |
| Max. 288 m2 küzdőterű általános iskolai tornaterem építés | 1993 | 1993. 171. | 1. | 231 | 60 | 131 139 | 35 494 | 84 456 | 11 189 | |
| Általános iskolai tornaterem építés összesen | 231 | 76 | 162 582 | 40 865 | 109 017 | 12 700 | ||||
| Max. 288 m2 küzdőterű középfokú iskolai tornaterem építés | 1993 | 1993. 119. | 1/b. | 232 | 6 | 15 802 | 13 772 | 2 030 | ||
| Max. 288 m2 küzdőterű középfokú iskolai tornaterem építés | 1993 | 1993. 171. | 1. | 232 | 11 | 47 765 | 14 676 | 12 973 | 20 116 | |
| Középfokú iskolai tornaterem építés összesen | 232 | 17 | 63 567 | 14 676 | 26 745 | 22 146 | ||||
| Nemzetiségi okatatás céljait szolgáló általános iskolai tanterem építés | 1993 | 1993. 119. | 1/b. | 233 | 6 | 14 550 | 10 322 | 4 228 | ||
| Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló általános iskolai tanterem építés összesen | 233 | 6 | 14 550 | 10 322 | 4 228 | 0 | ||||
| Általános iskola 1–4. osztályának helyben történő oktatáshoz tanterem építés | 1993 | 1993. 119. | 1/b. | 234 | 8 | 10 031 | 2 414 | 3 833 | 3 784 | |
| Általános iskola 1–4. osztályának helyben történő oktatáshoz tanterem építése összesen | 234 | 8 | 10 031 | 2 414 | 3 833 | 3 784 | ||||
| Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás | 1993 | 1993. 119. | 1/b. | 235 | 12 | 86 768 | 37 177 | 43 050 | 6 541 | |
| Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás összesen | 235 | 12 | 86 768 | 37 177 | 43 050 | 6 541 | ||||
| Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása | 1993 | 1993. 119. | 1/a. | 236 | 4 | 11 792 | 1 252 | 3 045 | 7 495 | |
| Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása | 1994 | 1993. 119. | 1/a. | 236 | 23 | 49 088 | 891 | 36 588 | 11 609 | |
| Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása | 1994 | 1994. 37. | 1. | 236 | 21 | 124 924 | 5 890 | 105 567 | 13 467 | |
| Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása összesen | 236 | 48 | 185 804 | 8 033 | 145 200 | 32 571 | ||||
| Összesen: | 319 | 989 237 | 269 665 | 486 220 | 233 352 | |||||
| D) SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ-TELEP ÉPÍTÉSE | ||||||||||
| Szilárd hulladéklerakó-telep építése | 1992 | 1992. XXVI. | 2. | 110 | 1 | 2 200 | 2 200 | |||
| Szilárd hulladéklerakó-telep építése | 1993 | 1993. L. | 2. | 110 | 1 | 2 250 | 2 250 | |||
| Szilárd hulladéklerakó-telep építése | 1994 | 1993. L. | 2. | 110 | 3 | 11 301 | 141 | 11 160 | ||
| Összesen: | 5 | 15 751 | 0 | 141 | 15 610 | |||||
| Mindösszesen (A+B+C+D): | 1 491 | 7 905 276 | 1 262 203 | 4 592 649 | 2 050 424 | |||||
Millió forintban
| FOLYÓ KIADÁSOK | TŐKE KIADÁSOK | HITELKAP- CSOLATOK | ZÁRÓ | KIADÁS + | ||||||||||||||||||||
| MEGNEVEZÉS | Áruk, | Pénz- | Kamat- | Támogatások | Más | Tárgyi | Érték- | Tőketranszfer | Hitel- | Hitel- | Függő | Költség- | ÖSSZES | ÁLLO- | ZÁRÓ | |||||||||
| szol- gált. | beli juttatás | fizetés | vállalk. | lakosság | kv. szerv. | önkorm. | alapnak átadás | Egyéb | eszköz beszerz. | papír- vásárlás | vállalk. | lakosság | kv. szerv | önkorm. | Egyéb | törl. pénzint. | törl. alapnak | kiadás | vetési elvonás | KIADÁS | MÁNY | ÁLLO- MÁNY | ||
| Földvédelmi Alap | 139,9 | 3,3 | 33,5 | 26,0 | 890,1 | í | 1 095,8 | 439,8 | 1 535,6 | |||||||||||||||
| Halgazdálkodási Alap | 34,0 | 48,9 | 22,7 | 5,7 | 111,3 | 51,2 | 162,5 | |||||||||||||||||
| Vadgazdálkodási Alap | 12,9 | 18,2 | 67,9 | 5,8 | 8,3 | 14,1 | 4,0 | 3,2 | 134,4 | 40,4 | 174,8 | |||||||||||||
| Állattenyésztési Alap | 367,5 | 158,5 | 37,9 | 2,0 | 0,8 | 1,3 | 568,0 | 368,0 | 936,0 | |||||||||||||||
| Mezőgazdasági és Erdészeti Alap | 3,7 | 3 470,2 | 908,6 | 499,2 | 19,8 | 270,0 | 285,6 | 0,4 | 3 735,4 | 228,6 | 145,4 | 6,0 | 105,3 | 9 678,2 | 508,6 | 10 186,8 | ||||||||
| Idegenforgalmi Alap | 825,7 | 291,0 | 69,2 | 167,6 | 28,6 | 2,7 | 88,5 | 29,0 | 33,7 | 1 536,0 | 479,0 | 2 015,0 | ||||||||||||
| Gazdaságfejlesztési Alap | 3 514,9 | 130,5 | 381,9 | 14,1 | 1 328,0 | 46,6 | 5 416,0 | 883,5 | 6 299,5 | |||||||||||||||
| Ált. Piaci Intervenciós Alap | 20,8 | 392,9 | 0,8 | 414,5 | 369,7 | 784,2 | ||||||||||||||||||
| Felzárk. az európai felsőo. Alap | 978,5 | 102,4 | 1 199,7 | 1 671,6 | 1 664,4 | 5 616,6 | 1 400,0 | 7 016,6 | ||||||||||||||||
| Központi Ifjúsági Alap (Gyermek és Ifjúsági Alap) | 0,6 | 9,7 | 2,0 | 41,0 | 0,4 | 53,7 | 206,7 | 260,4 | ||||||||||||||||
| Nemzeti Kulturális Alap | 113,7 | 464,3 | 548,0 | 44,8 | 1 908,3 | 3 079,1 | 416,9 | 3 496,0 | ||||||||||||||||
| Országos Tud. Kutatási Alap | 37,5 | 33,4 | 1 639,9 | 3,4 | 110,0 | 69,3 | 1,4 | 1 894,9 | 262,4 | 2 157,3 | ||||||||||||||
| Központi Műszaki Fejl. Alap | 360,2 | 97,7 | 1 853,4 | 335,9 | 1 153,2 | 53,5 | 462,9 | 63,1 | 12,3 | 462,6 | 754,4 | 39,3 | 401,2 | 21,4 | 13,0 | 46,2 | 14,9 | 6 145,2 | 3 417,1 | 9 562,3 | ||||
| Rehabilitációs Alap | 6,9 | 283,8 | 96,2 | 100,0 | 486,9 | 386,6 | 873,5 | |||||||||||||||||
| Környezetvédelmi Alap | 94,8 | 87,6 | 126,9 | 114,2 | 243,5 | 0,6 | 72,0 | 9,4 | 40 506,7 | 1 418,3 | 8,2 | 393,2 | 774,3 | 67,5 | 0,5 | 43 917,7 | 13 164,2 | 57 081,9 | ||||||
| Területfejlesztési Alap | 158,0 | 73,2 | 4,5 | 23,6 | 258,3 | 3 548,8 | 4 055,6 | 23,1 | 104,5 | 1 159,9 | 1 557,7 | 100,0 | –48,9 | 11 018,3 | 988,6 | 12 006,9 | ||||||||
| Foglalkoztatási Alap | 0,2 | 6 428,5 | 2 006,7 | 2 248,3 | 3 706,3 | 14 929,2 | 713,4 | 0,4 | 40,3 | 407,5 | 30 480,8 | 1 995,9 | 32 476,7 | |||||||||||
| Szolidaritási Alap | 52 046,5 | 7 051,3 | 11 032,3 | 169,7 | 70 299,8 | 23 993,1 | 94 292,9 | |||||||||||||||||
| Szakképzési Alap | 1 244,6 | 98,2 | 1 681,3 | 3 024,1 | 1 071,7 | 4 095,8 | ||||||||||||||||||
| Munkavédelmi Alap | 8,2 | 11,8 | 20,0 | 25,8 | 45,8 | |||||||||||||||||||
| Bérgarancia Alap | 225,6 | 23,0 | 5 393,0 | 5 641,6 | 4 484,6 | 10 126,2 | ||||||||||||||||||
| Menekülteket Támogató Alap | 284,1 | 14,0 | 612,7 | 353,7 | 20,7 | 83,9 | 22,5 | –6,2 | 1 385,4 | 202,3 | 1 587,7 | |||||||||||||
| Útalap | 10 067,0 | 22 312,0 | 8 855,0 | 1 612,0 | 400,0 | 43 246,0 | 261,0 | 43 507,0 | ||||||||||||||||
| Vízügyi Alap | 175,6 | 297,8 | 58,8 | 909,9 | 300,1 | 93,3 | 66,7 | 813,0 | 58,4 | 280,0 | 3 053,6 | 813,7 | 3 867,3 | |||||||||||
| Hírközlési Alap | 397,0 | 970,0 | 606,0 | 5,0 | 16 000,0 | 17 978,0 | 1 392,0 | 19 370,0 | ||||||||||||||||
| Országos Játék Alap | 2,8 | 161,9 | 73,0 | 23,4 | 170,4 | 52,0 | 34,0 | 517,5 | 169,3 | 686,8 | ||||||||||||||
| Kisvállalkozói Garancia Alap | 362,1 | 236,5 | 16 025,6 | 234,0 | 16 858,2 | 2 716,0 | 19 574,2 | |||||||||||||||||
| Gépjármű Fel.b. Kárrend. Alap | 1 665,0 | 277,7 | 12 091,6 | 110,0 | 14 144,3 | 3 575,0 | 17 719,3 | |||||||||||||||||
| Nemzeti Sport Alap | 0,3 | 279,7 | 56,7 | 12,2 | 0,4 | 0,5 | 14,8 | 1,5 | 23,9 | 0,1 | 7,0 | 397,1 | 109,4 | 506,5 | ||||||||||
| ÖSSZESEN | 1 764,9 | 1 665,0 | 10 708,3 | 18 619,6 | 56 902,9 | 16 890,5 | 4 252,2 | 13 335,6 | 28 136,7 | 17,0 | 94 157,2 | 12 066,5 | 450,7 | 13 522,5 | 2 858,0 | 1 570,8 | 1 670,4 | 893,7 | 2 496,5 | 16 234,0 | 298 213,0 | 64 192,5 | 362 405,5 | |
Millió forintban
| FOLYÓ BEVÉTELEK | TŐKEBEVÉTELEK | HITELKAPCSOLATOK | NYITÓ | ||||||||||||||||
| MEGNEVEZÉS | NYITÓ | Nem adó jellegű | Kv. | Más | Tárgyi | Hitel- | Hitel- | Függő | ÖSSZES | ÁLLO- | |||||||||
| ÁLLÓ- MÁNY | Adó jellegű | vállalk. | lakosság | kv. szerv | önkorm. | támoga- tás | alaptól átvett | Privati- zációból | Egyéb | eszköz érték. | Érték- papírból | Egyéb | felvétel pénzint. | felvétel, törl. alaptól | bevétel | BEVÉTEL | MÁNY + BEVÉTEL | ||
| Földvédelmi Alap | 846,3 | 10,1 | 0,1 | 565,3 | 113,8 | 689,3 | 1 535,6 | ||||||||||||
| Halgazdálkodási Alap | 52,8 | 7,5 | 11,2 | 89,2 | 1,6 | 0,2 | 109,7 | 162,5 | |||||||||||
| Vadgazdálkodási Alap | 54,7 | 34,9 | 25,4 | 43,0 | 3,3 | 13,5 | 120,1 | 174,8 | |||||||||||
| Állattenyésztési Alap | 379,2 | 522,3 | 15,7 | 2,3 | 0,2 | 16,3 | 556,8 | 936,0 | |||||||||||
| Mezőgazdasági és Erdészeti Alap | 0,0 | 3 102,9 | 152,9 | 21,9 | 8,4 | 3 500,0 | 3 112,5 | 81,3 | 11,3 | 195,6 | 10 186,8 | 10 186,8 | |||||||
| Idegenforgalmi Alap | 105,7 | 1 491,5 | 200,0 | 228,7 | –10,9 | 1 909,3 | 2 015,0 | ||||||||||||
| Gazdaságfejlesztési Alap | 1 147,0 | 85,7 | 4 628,0 | 162,9 | 270,4 | 5,5 | 5 152,5 | 6 299,5 | |||||||||||
| Ált. Piaci Intervenciós Alap | 323,4 | 455,6 | 5,1 | 0,1 | 460,8 | 784,2 | |||||||||||||
| Felzárk. az európai felsőo. Alap | 4 488,9 | 1 500,0 | 37,0 | 0,3 | 185,6 | 802,1 | 2,7 | 2 527,7 | 7 016,6 | ||||||||||
| Központi Ifjúsági Alap (Gyermek és Ifjúsági Alap) | 10,9 | 146,8 | 0,4 | 66,0 | 34,9 | 0,8 | 0,6 | 249,5 | 260,4 | ||||||||||
| Nemzeti Kulturális Alap | 126,7 | 801,5 | 231,0 | 133,0 | 118,5 | 2 085,3 | 3 369,3 | 3 496,0 | |||||||||||
| Országos Tud. Kutatási Alap | 432,3 | 0,3 | 0,7 | 23,7 | 1 700,0 | 0,3 | 1 725,0 | 2 157,3 | |||||||||||
| Központi Műszaki Fejl. Alap | 4 612,1 | 908,3 | 23,2 | 67,0 | 37,2 | 672,0 | 1 632,8 | 856,3 | 719,3 | 1,3 | 25,7 | 4 943,1 | 9 555,2 | ||||||
| Rehabilitációs Alap | 353,0 | 310,0 | 100,0 | 53,2 | 57,3 | 520,5 | 873,5 | ||||||||||||
| Környezetvédelmi Alap | 1 928,1 | 5 312,4 | 1 462,1 | 46 298,0 | 1 901,9 | 201,2 | –21,8 | 55 153,8 | 57 081,9 | ||||||||||
| Területfejlesztési Alap | 1 483,0 | 5 800,0 | 4 526,0 | 198,5 | –0,6 | 10 523,9 | 12 006,9 | ||||||||||||
| Foglalkoztatási Alap | 1 967,7 | 2 000,0 | 11 000,0 | 15 807,2 | 1 106,7 | 596,4 | –1,3 | 30 509,0 | 32 476,7 | ||||||||||
| Szolidaritási Alap | 22 564,2 | 42 086,0 | 18 467,6 | 9 210,6 | 1 960,1 | 4,4 | 71 728,7 | 94 292,9 | |||||||||||
| Szakképzési Alap | 1 282,0 | 2 436,7 | 377,1 | 2 813,8 | 4 095,8 | ||||||||||||||
| Munkavédelmi Alap | 19,6 | 24,0 | 2,2 | 26,2 | 45,8 | ||||||||||||||
| Bérgarancia Alap | 1 461,1 | 279 | 545,2 | 5 393,0 | 8 665,1 | 10 126,2 | |||||||||||||
| Menekülteket Támogató Alap | 142,9 | 49,3 | 1 000,0 | 408,8 | –13,3 | 1 444,8 | 1 587,7 | ||||||||||||
| Útalap | 649,0 | 29 340,0 | 7 982,0 | 5 536,0 | 42 858,0 | 43 507,0 | |||||||||||||
| Vízügyi Alap | 260,3 | 3 213,5 | 393,5 | 3 607,0 | 3 867,3 | ||||||||||||||
| Hírközlési Alap | 15 118,0 | 1 249,0 | 343,0 | 1 812,0 | 848,0 | 4 252,0 | 19 370,0 | ||||||||||||
| Országos Játék Alap | 28,8 | 638,4 | 19,6 | 658,0 | 686,8 | ||||||||||||||
| Kisvállalkozói Garancia Alap | 10,9 | 164,0 | 16 077,8 | 3 321,5 | 19 563,3 | 19 574,2 | |||||||||||||
| Gépjármű Fel.b. Kárrend. Alap | 1,2 | 28,0 | 1 000,0 | 15 177,1 | 1 513,0 | 17 718,1 | 17 719,3 | ||||||||||||
| Nemzeti Sport Alap | 100,4 | 384,7 | 3,2 | 15,0 | 3,0 | 0,2 | 406,1 | 506,5 | |||||||||||
| ÖSSZESEN | 59 950,2 | 37 425,4 | 58 213,8 | 18 746,1 | 2 534,6 | 46,2 | 31 673,6 | 12 966,2 | 0,0 | 116 199,6 | 0,0 | 10 981,1 | 7 910,6 | 5 731,6 | 0,0 | 19,4 | 302 448,2 | 362 398,4 | |
Millió forintban
| Kiem. előir. száma | Központosított előirányzat jogcíme | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Előirányzat túllépés | Előirányzat maradvány | |
| 1. | Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás | 4 000,0 | 4 000,0 | 1 744,8 | 2 255,2 | ||
| 2. | Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
| 3. | Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolása | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| 4. | Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek átvételéhez egyszeri támogatás | 200,0 | 200,0 | 199,9 | 0,1 | ||
| 5. | Színházi tevékenység támogatása | 240,0 | 240,0 | 240,0 | |||
| 6. | Körjegyzők bérének és tb-járulékának támogatása | 210,0 | 210,0 | 204,9 | 5,1 | ||
| 7. | Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 200,0 | 200,0 | 238,5 | 38,5 | ||
| 8. | Hamvasztásos temetés és hatósági halottszállítás támogatása | 160,0 | 160,0 | 194,9 | 34,9 | ||
| 9. | Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
| 10. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 949,4 | 50,6 | ||
| 11. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
| 12. | Fővárosi tömegközlekedés támogatása | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | |||
| 13. | Nevelési segély kiegészítés | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 835,4 | 14,6 | ||
| 14. | Gyermeknevelési támogatás | 3 375,0 | 2 575,0 | 5 362,4 | 2 787,4 | ||
| 15. | Egyes közoktatási feladatok támogatása | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 202,3 | 2,3 | ||
| 16. | Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
| 18. | A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás | 100,0 | 100,0 | 87,9 | 12,1 | ||
| 19. | A köztisztviselői illetményalap bevezetéséhez támogatás | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 407,4 | 92,6 | ||
| 20. | Kényszer lakásbérletek felszámolásának támogatása | 100,0 | 1 00,0 | 45,3 | 54,7 | ||
| 21. | Területi honvédelmi igazgatás támogatása | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| 22. | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 80,0 | 150,0 | 149,9 | 0,1 | ||
| 23. | Munkanélküliek jövedelempótló támogatása | 11 000,0 | 9 500,0 | 9 445,5 | 54,5 | ||
| 24. | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |||
| 25. | Gazdasági stabilizációs intézkedésekhez kapcsolódó szociális célú hozzájárulás | 5 000,0 | 4 983,0 | 17,0 | |||
| 26. | Hozzájárulás a települési, a megyei és a fővárosi önkormányzati közművelődési intézményeknél, valamint a színházaknál a honoráriumok és a tiszteletdíjak után fizetendő tb-járulék többlet kiadásaihoz | 360,0 | 360,0 | ||||
| Együtt: | 29 515,0 | 32 645,0 | 32 591,5 | 2 863,1 | 2 916,6 |
| Millió forintban | |||||||
| Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
| Budapest Főváros | 537,4 | 590,9 | 590,9 | ||||
| Komló | 15,0 | 17,9 | 17,9 | ||||
| Mohács | 15,0 | 14,6 | 14,6 | ||||
| Pécs | 32,0 | 34,7 | 34,7 | ||||
| Siklós | 13,0 | 14,1 | 14,1 | ||||
| Szigetvár | 15,1 | 15,9 | 15,9 | ||||
| Baja | 17,3 | 17,1 | 17,1 | ||||
| Kalocsa | 15,4 | 18,2 | 18,2 | ||||
| Kecskemét | 29,2 | 31,6 | 31,6 | ||||
| Kiskőrös | 10,0 | 10,9 | 10,9 | ||||
| Kiskunfélegyháza | 16,2 | 18,4 | 18,4 | ||||
| Kiskunhalas | 16,4 | 18,5 | 18,5 | ||||
| Békéscsaba | 24,3 | 24,8 | 24,8 | ||||
| Gyula | 12,3 | 16,9 | 16,9 | ||||
| Mezőkovácsháza | 12,0 | 13,3 | 13,3 | ||||
| Orosháza | 16,1 | 18,6 | 18,6 | ||||
| Szarvas | 13,4 | 16,6 | 16,6 | ||||
| Szeghalom | 15,0 | 14,4 | 14,4 | ||||
| Encs | 12,0 | 13,8 | 13,8 | ||||
| Kazincbarcika | 19,0 | 21,1 | 21,1 | ||||
| Mezőkövesd | 15,0 | 17,6 | 17,6 | ||||
| Miskolc | 38,0 | 42,6 | 42,6 | ||||
| Ózd | 15,5 | 17,8 | 17,8 | ||||
| Sátoraljaújhely | 16,0 | 17,8 | 17,8 | ||||
| Szendrő | 9,5 | 10,6 | 10,6 | ||||
| Szerencs | 14,6 | 18,9 | 18,9 | ||||
| Tiszaújváros | 30,0 | 22,8 | 22,8 | ||||
| Csongrád | 8,2 | 9,7 | 9,7 | ||||
| Hódmezőváráshely | 16,0 | 19,7 | 19,7 | ||||
| Makó | 15,3 | 17,9 | 17,9 | ||||
| Szeged | 44,3 | 46,2 | 46,2 | ||||
| Szentes | 16,2 | 18,8 | 18,8 | ||||
| Bicske | 1,8 | 1,9 | 1,9 | ||||
| Dunaújváros | 19,4 | 21,2 | 21,2 | ||||
| Mór | 1,3 | 1,9 | 1,9 | ||||
| Sárbogárd | 13,0 | 18,7 | 18,7 | ||||
| Székesfehérvár | 30,0 | 34,4 | 34,4 | ||||
| Csorna | 9,8 | 11,7 | 11,7 | ||||
| Győr | 33,7 | 35,6 | 35,6 | ||||
| Kapuvár | 14,1 | 13,3 | 13,3 | ||||
| Mosonmagyaróvár | 17,2 | 17,6 | 17,6 | ||||
| Sopron | 19,0 | 19,6 | 19,6 | ||||
| Berettyóújfalu | 15,7 | 14,4 | 14,4 | ||||
| Debrecen | 36,2 | 38,8 | 38,8 | ||||
| Hajdúböszörmény | 1,0 | 1,2 | 1,2 | ||||
| Hajdúnánás | 13,8 | 13,1 | 13,1 | ||||
| Hajdúszoboszló | 1,0 | 1,1 | 1,1 | ||||
| Püspökladány | 16,0 | 14,6 | 14,6 | ||||
| Eger | 23,5 | 33,1 | 33,1 | ||||
| Füzesabony | 1,1 | 1,3 | 1,3 | ||||
| Gyöngyös | 16,6 | 22,9 | 22,9 | ||||
| Hatvan | 15,2 | 20,0 | 20,0 | ||||
| Heves | 8,9 | 12,3 | 12,3 | ||||
| Esztergom | 21,7 | 21,9 | 21,9 | ||||
| Komárom | 26,5 | 22,4 | 22,4 | ||||
| Nyergesújfalu | 17,1 | 16,0 | 16,0 | ||||
| Tatabánya | 31,0 | 31,4 | 31,4 | ||||
| Balassagyarmat | 16,4 | 19,9 | 19,9 | ||||
| Pásztó | 0,8 | 1,0 | 1,0 | ||||
| Rétság | 1,0 | 1,2 | 1,2 | ||||
| Salgótarján | 24,4 | 31,2 | 31,2 | ||||
| Cegléd | 20,1 | 23,7 | 23,7 | ||||
| Dabas | 12,2 | 17,5 | 17,5 | ||||
| Érd | 54,4 | 50,6 | 50,6 | ||||
| Gödöllő | 20,0 | 25,3 | 25,3 | ||||
| Monor | 11,0 | 14,8 | 14,8 | ||||
| Nagykáta | 11,2 | 12,6 | 12,6 | ||||
| Nagykőrös | 1,2 | 1,5 | 1,5 | ||||
| Ráckeve | 1,2 | 1,5 | 1,5 | ||||
| Szentendre | 12,0 | 16,8 | 16,8 | ||||
| Szigetszentmiklós | 12,3 | 18,2 | 18,2 | ||||
| Vác | 20,2 | 29,9 | 29,9 | ||||
| Barcs | 12,4 | 14,6 | 14,6 | ||||
| Kaposvár | 26,0 | 25,5 | 25,5 | ||||
| Marcali | 14,9 | 18,4 | 18,4 | ||||
| Nagyatád | 14,7 | 15,7 | 15,7 | ||||
| Siófok | 20,6 | 24,5 | 24,5 | ||||
| Fehérgyarmat | 1,0 | 1,3 | 1,3 | ||||
| Kisvárda | 15,3 | 19,1 | 19,1 | ||||
| Mátészalka | 17,0 | 21,2 | 21,2 | ||||
| Nyírbátor | 10,6 | 14,8 | 14,8 | ||||
| Nyíregyháza | 28,1 | 34,1 | 34,1 | ||||
| Vásárosnamény | 0,8 | 1,1 | 1,1 | ||||
| Záhony | 13,1 | 14,1 | 14,1 | ||||
| Jászberény | 17,7 | 18,5 | 18,5 | ||||
| Karcag | 15,2 | 18,2 | 18,2 | ||||
| Kunszentmárton | 1,3 | 1,7 | 1,7 | ||||
| Mezőtúr | 15,0 | 15,3 | 15,3 | ||||
| Szolnok | 30,3 | 37,0 | 37,0 | ||||
| Tiszafüred | 12,0 | 14,2 | 14,2 | ||||
| Bonyhád | 1,3 | 1,5 | 1,5 | ||||
| Dombóvár | 17,3 | 20,6 | 20,6 | ||||
| Paks | 21,0 | 20,3 | 20,3 | ||||
| Szekszárd | 17,5 | 22,4 | 22,4 | ||||
| Tamási | 1,3 | 1,5 | 1,5 | ||||
| Celldömölk | 0,9 | 1,2 | 1,2 | ||||
| Körmend | 19,2 | 22,4 | 22,4 | ||||
| Kőszeg | 0,9 | 1,2 | 1,2 | ||||
| Sárvár | 14,9 | 17,5 | 17,5 | ||||
| Szombathely | 28,2 | 29,5 | 29,5 | ||||
| Ajka | 11,7 | 15,2 | 15,2 | ||||
| Badacsonytomaj | 9,8 | 15,4 | 15,4 | ||||
| Balatonfűzfő | 12,9 | 18,5 | 18,5 | ||||
| Pápa | 16,3 | 19,3 | 19,3 | ||||
| Várpalota | 13,4 | 18,1 | 18,1 | ||||
| Veszprém | 27,0 | 29,7 | 29,7 | ||||
| Keszthely | 16,4 | 19,3 | 19,3 | ||||
| Lenti | 15,0 | 18,2 | 18,2 | ||||
| Letenye | 0,4 | 0,8 | 0,8 | ||||
| Nagykanizsa | 17,4 | 21,0 | 21,0 | ||||
| Zalaegerszeg | 26,1 | 28,6 | 28,6 | ||||
| Zalaszentgrót | 0,9 | 1,0 | 1,0 | ||||
| Összesen: | 2 268,8 | 2 560,8 | 2 560,8 | ||||
| Millió forintban | ||||||
| BEVÉTELEK | 1995. évi LXXII. törvény előirányzata | 1995. évi teljesítés | KIADÁSOK | 1995. évi LXXII. törvény előirányzata | 1995. évi teljesítés | |
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | |||||
| Társasági adó (pénzintézetek nélkül) | 55 500,0 | 90 990,6 | Termelési árkiegészítés és dotáció | 23 617,2 | 28 309,9 | |
| Különleges helyzetek miatti befizetés | 34 000,0 | 31 891,6 | Reorganizációs program | 6 500,0 | 7 453,3 | |
| Vám- és importbefizetések | 221 300,0 | 247 885,4 | Egyéb támogatás | 1 600,0 | 1 516,4 | |
| Játékadó | 4 800,0 | 5 301,2 | Együtt: | 31 717,2 | 37 279,6 | |
| Egyéb befizetések | 15 000,0 | 8 901,0 | Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás | 35 000,0 | 45 055,3 | |
| Agrárpiaci támogatás | 7 500,0 | 2 475,2 | ||||
| Összesen: | 330 600,0 | 384 969,8 | Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás | 8 500,0 | 11 620,3 | |
| Együtt: | 51 000,0 | 59 150,8 | ||||
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | Összesen: | 81 717,2 | 96 430,4 | |||
| Általános forgalmi adó | 438 000,0 | 423 954,0 | FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 32 000,0 | 32 505,2 | |
| Fogyasztási adó | 200 000,0 | 200 940,2 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||
| Összesen: | 638 000,0 | 624 894,2 | Központi beruházások költségvetési fedezete | 49 160,0 | 48 393,9 | |
| Magánerőből való lakásépítés támogatása | 36 000,0 | 59 853,2 | ||||
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | Összesen: | 85 160,0 | 108 247,1 | |||
| Személyi jövedelemadó | 287 325,0 | 290 113,3 | ||||
| Adóbefizetések | 5 800,0 | 3 035,7 | ||||
| Illetékbefizetések | 22 500,0 | 20 970,9 | GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TÁRSADALOMBIZ- | |||
| Összesen: | 315 625,0 | 314 119,9 | TOSÍTÁSHOZ | 10 400,0 | 11 282,0 | |
| ENERGIA-ÁREMELÉSI LAKOSSÁGI ÉS INTÉZMÉNYI | ||||||
| KOMPENZÁCIÓJÁRA | 9 000,0 | |||||
| TB KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK | ||||||
| Családi pótlék, várandóssági támogatás | 99 500,0 | 103 000,0 | ||||
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ | Egyéb juttatások és térítések | 83 930,0 | 90 640,0 | |||
| BEFIZETÉSEK | 7 000,0 | 11 538,8 | Összesen: | 183 430,0 | 193 640,0 | |
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSE | 200,0 | 975,0 | KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA | |||
| ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL | 234,0 | 234,0 | Minisztériumok, országos szervek | 196 864,0 | 210 387,2 | |
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ | Védelem és egyéb fegyveres testületek | 159 442,8 | 162 817,8 | |||
| BEVÉTELEK | 51 081,3 | 34 265,1 | Társadalmi önszerveződések támogatása | 2 703,8 | 2 703,7 | |
| PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA ÉS OSZTALÉKA | 39 800,0 | 15 285,4 | Bérpolitikai keret | 19 725,8 | ||
| EGYÉB BEVÉTELEK | 3 000,0 | 3 358,1 | Összesen: | 378 736,4 | 375 908,7 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 196 700,0 | 205 383,4 | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA | 310 610,9 | 320 199,9 | |
| ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA | 38 988,0 | 31 673,6 | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 582 240,3 | 1 595 023,7 | NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 50 825,4 | 35 443,7 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 582 240,3 | 1 595 023,7 | ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 499 939,1 | 502 922,7 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 738 267,6 | 1 728 913,9 | EGYÉB KIADÁSOK | 4 508,1 | 4 101,5 | |
| EGYENLEG: | –156 027,3 | –133 890,2 | ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 19 100,0 | ||
| RENDKÍVÜLI KIADÁSOK | 12 852,5 | 10 978,3 | ||||
| ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 20 000,0 | 5 580,8 | ||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 738 267,6 | 1 728 913,9 | ||||
| Központi költségvetési szervek saját bevételei | 207 057,5 | 259 642,8 | Központi költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai | 207 057,5 | 239 483,1 | |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 789 297,8 | 1 854 666,5 | Központi költségvetési szervek pénzmaradványa | 20 159,7 | ||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 945 325,1 | 1 988 556,7 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 945 325,1 | 1 988 556,7 | |
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | –156 027,3 | –133 890,2 | A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI: | 165 571,0 | 257 824,3 | |
