Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló – módosított – 1997. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról az 1998. évi országgyűlési képviselőválasztás kampányának költségvetési támogatásáról szóló 9/1998. (II. 18.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 26/1998. (III. 11.) OGY határozatban és a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 34/1998. (III. 18.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –
2 636 404,4 millió forint, azaz kettőmillió-hatszázharminchatezer-négyszáznégy egész négytized millió forint bevétellel,
3 176 594,5 millió forint, azaz hárommillió-egyszázhetvenhatezer-ötszázkilencvennégy egész öttized millió forint kiadással és
540 190,1 millió forint, azaz ötszáznegyvenezer-egyszázkilencven egész egytized millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1998-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 66 584,3 millió forint összegű forint hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára,
b) 279 882,8 millió forint összegben vásárolt vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőktől,
c) 22 946,2 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.
(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1998-ban
a) 16 651,9 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
b) 828,7 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,
c) 42 916,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.
(3) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a pénzügyminiszter a központi költségvetés külföldi adósságállományából 51 272,1 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.
(4) A Költségvetési Törvény 6. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül az 1998-ban befolyt privatizációs bevételt a pénzügyminiszter
a) 1758,2 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására,
b) 2242,0 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,
c) 7800 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére használta fel.
(5) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter az 1998-ban képződött pénzbevonási nyereséget:
a) 40,3 millió forint összegben államadóssági kötvények visszavásárlására,
b) 51,3 millió forint összegben rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,
c) 178,7 millió forint összegben MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére használta fel.
4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1998-ban
a) 392 285,1 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített;
b) 131 103,4 millió forint értékben növelte az egy évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát;
c) 16 801,6 millió forint értékben külföldi devizahiteleket vett fel.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az (1) bekezdés a) pontjában szereplő államkötvény-értékesítés részeként a Postabank és Takarékpénztár Rt. tőkeemelésére és az ÁPV Rt. tartalékának – a gázközművekkel kapcsolatos önkormányzati követelések fedezetét szolgáló – megemelésére a Költségvetési Törvény 4. §-a (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1998-ban 179 022,3 millió forint összegben államkötvényeket bocsátott ki, illetve adott át.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1998-ban az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében említett szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint az e törvény 3. §-ának (2)–(3) bekezdésében megállapított visszafizetések, illetőleg az e törvény 6. §-ának (3) bekezdésében megállapított devizabetét-elhelyezés finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 397 324,9 millió forint összegű forint államkötvényt értékesített,
b) 56 225,3 millió forint értékben külföldi devizahitelt vett fel,
c) 51 272,1 millió forint összegben a külföldi devizahitelek törlesztésére az MNB-nél elhelyezett devizabetétet használta fel.
6. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 1637,7 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter az 1998. költségvetési évben befolyt, de törlesztésre fel nem használt 169,6 millió forint összegű privatizációs bevétellel növelte a Kincstári Egységes Számla egyenlegét.
(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter 23 739,8 millió forint összegű devizabetétet helyezett el az MNB-nél.
7. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény 25. §-ában kapott felhatalmazása alapján a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak ott megjelölt hiteleit 16 447,4 millió forint összegben 1998. január 1-jei hatállyal átvállalta.
8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és egyes közoktatási feladatok kiegészítő állami támogatása önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM. R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. * A normatív állami hozzájárulások országosan összesített jogcímenkénti összegét, továbbá az egyes közoktatási feladatok ellátásához nyújtott támogatás országos összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 310,5 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatás előirányzatokról, valamint amelyeket intézményátadás következtében 183,3 millió forint összegben az nem illeti meg, továbbá jóváhagyja az intézmény átvétel miatti 10,9 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM–BM. R. tartalmazza. *
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és a kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott előirányzatoknak a helyi önkormányzatokat – a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:
a) a helyi önkormányzatok 1998. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 4075,1 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1026,5 millió forint,
c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1998. év után előírt tartozása 3048,6 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatási előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 452,2 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM. R. tartalmazza. *
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 376,5 millió forintot, a b) pontban, meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 14,0 millió forintot – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – a PM–BM. R. önkormányzatok szerint részletezi. *
(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (5) bekezdése alapján – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára – 148,6 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint 204,9 millió forint összegű központosított támogatás visszafizetése terheli, ebből az Állami Számvevőszék által megállapított jogtalanul igénybe vett összeg 32,6 millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM. R. tartalmazza. * A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján – a kötelező lemondások elmaradása miatt – 828,9 millió forint céltámogatási és 123,8 millió forint címzett támogatási előirányzat, továbbá 110,5 millió forint Céltámogatási Kiegészítő Keret előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.
(7) Az (5)–(6) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM. R. hatálybalépését követő 15. nap, a kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Áht. 64. §-ának (4), (6), (8) bekezdéseit kell alkalmazni.
a) Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 126. § (1) bekezdés a) pontja (a továbbiakban: Korm. rend.) alapján 1999. március 26. napjától keletkezik.
b) A (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál – a közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével – a Korm. rend. alapján 1999. március 26. napjától keletkezik.
c) A közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.
(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000–01031496–00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Kincstár 10032000–01034004–00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az Áht. 64. § (8) bekezdése alapján a Kincstár útján intézkedjen a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(9) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást – 1066,1 millió forintot – 1999. május 12-én átutalta.
(10) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM–BM. R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.
9. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzatok 1998. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat – jogcímenként részletezve – az 5/a., 5/b. és 5/c. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét – jogcímenként részletezve – a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.
(5) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatásai előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.
(7) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásai előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.
(8) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 10. számú melléklet részletezi.
(9) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának maradványa 33 263,5 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 3017 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 1623,3 millió forint.
10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1998. december 31-én fennálló tartozása az 1998. évben kapott előlegből 40,0 millió forint, az 1996–1997. években megelőlegezett összegből 0,5 millió forint. Ezen összegeket a Magyar Államkincstár az 1999. évi nettó finanszírozás keretén belül számolja el.
11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a korábban adósságrendezési eljárásban érintett Bátorliget és Nágocs önkormányzatok esetében az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatásból az 1998. december 31-én még fennálló visszafizetési kötelezettség 5,1 millió forint, melynek realizálása az adósságrendezési eljárás során kötött egyezségnek megfelelően történik.
12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1998. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: 1997. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3)–(4) és (6) bekezdésében előírt összesen 4178,0 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségéből 4038,3 millió forintot befizettek. Az Országgyűlés felhívja a pénzügyminisztert, hogy a még fennálló tartozás beszedését az 1997. évi Zárszámadási Törvény 8. §-ának (9) bekezdése szerint folyamatosan biztosítsa.
13. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 12. számú melléklet szerint.
14. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 13. számú melléklet szerint.
15. § (1) A Magyar Államkincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló belföldi követelés-állomány 1998. december 31-én 42 527,8 millió forint, amelyből 2016,6 millió forint kölcsön-típusú, 40 511,2 millió forint pedig járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1997. évi Zárszámadási Törvény 18. §-ának (1) bekezdésében foglalt 51 137,5 millió forint összegű követelések 1998. év során a következők miatt változtak:
a) követelés-tulajdon konverzió következtében 19,8 millió forinttal csökkent a követelés-állomány. A felszámolás alatt álló Veszprémi Szénbányák követelése fejében ugyanilyen névértékű Bakonyi Erőmű Rt. részvény került a Magyar Állam tulajdonába,
b) 1998. év folyamán befolyt, kölcsön-típusú törlesztések összege 366,1 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8100 millió forintot tettek ki,
c) jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál a követelés vagyontárggyal történő kielégítése, az eljárások lezárásakor elszámolt veszteségek, valamint a kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényei beváltásának együttes hatásaként 123,8 millió forinttal csökkent a követelés-állomány.
(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés b) pontjában részletezett befizetéseken felül, e követelésekhez kapcsolódva 1998. évben a központi költségvetésnek bevételt jelentett:
a) 67,5 millió forint mozgó járadék,
b) 161,8 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.
16. § (1) Az ÁPV Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékolási előirányzatai teljesítését a 11. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés és az adóskonszolidációs követelések értékesítésének ellenértéke címén előirányzott 6000 millió forint összegű befizetésének teljesítéséhez részben a hozzárendelt vagyonból származó bevételeket is felhasználta.
(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 2. számú melléklete XLI. A belföldi államadósság költségvetési elszámolásai fejezet 12. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel alcím rendkívüli előirányzata – és ezzel összhangban a Költségvetési Törvény 6. §-a (3) bekezdésében azonos bevételi jogcímen szereplő összeg – 6000 millió forintra változik.
(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés által az ÁPV Rt. részére a Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőketartalékának növelése céljából biztosított 40 000 millió forint forrás az ÁPV Rt. privatizációs tartalékát, ezen belül a Költségvetési Törvény 6. §-a (4) bekezdésének j) pontjában meghatározott célkitűzések előirányzatát növeli.
17. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kincstári Egységes Számláról igénybe vett hitel miatt:
a) a Nyugdíjbiztosítási Alap 204 millió forint,
b) az Egészségbiztosítási Alap 430 millió forint
összegű kamatfizetést teljesített.
18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 1999. december 31-i hatállyal
a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével, a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásának különbözetét:
aa) az Egészségbiztosítási Alapnak a központi költségvetés megtérítse,
ab) a Nyugdíjbiztosítási Alap a központi költségvetésnek visszautalja;
b) a Nyugdíjbiztosítási Alap által igénybe vett hitel kamatának 63,9 millió forint elszámolási különbözetét a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak visszautalja.
19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény:
a) 28. §-ának (1) bekezdése szerint a Nyugdíjbiztosítási Alap által igénybe vehető kamatmentes hitel összege a magánnyugdíjpénztárakba ténylegesen befizetett tagdíj és a 20 000 millió forint közötti különbözetnek megfelelően, 8640 millió forint összeggel növekedett,
b) 28. §-ának (8) bekezdése alapján meghatározott összeg átutalása a Nyugdíjbiztosítási Alapnak az év utolsó banki napján megtörtént.
20. § Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak és az Egészségbiztosítási Alapnak a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben megállapításra kerülő hiányát a Kincstári Egységes Számla hitelállományából 1999. december 31-i hatállyal elengedi.
21. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Várpalota és környéke környezetvédelmi rehabilitációs programjára felhasznált japán hitel 2617,3 millió forint összegű ellenértéke kiadásként – évközi konstrukció változás miatt – a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Beruházási célprogramok alcím alatt – az eredeti előirányzattal szemben – került elszámolásra. A XI. Belügyminisztérium fejezet tényleges kiadása ezért 2617,3 millió forinttal megnőtt és egyidejűleg a XL. Nemzetközi elszámolások fejezete pedig ezzel azonos összeggel csökkent.
22. § Az egyházi intézményfenntartókat összesen 995,2 millió forint kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet 19. cím, 13. alcím, 3. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása előirányzat-csoport terhére, 1999. december hónapban. Az összeg egyházak közötti felosztása az 1998. évben kiutalt kiegészítő támogatás arányában történik.
23. § (1) *
(2) *
(3) *
(4) *
(5) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 8. Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése előirányzat-csoport kiadási és támogatási előirányzata 760,0 millió forintra, a 10. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (Egyházi világi képzés) előirányzat-csoport kiadási és támogatási előirányzata 1870,0 millió forintra változik.
(6) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata 969 400 millió forintra, a 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel előirányzat-csoport bevétele 30 000 millió forintra változik.
(7) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XLI. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 2. A forintban fennálló adósság kamatkiadásai cím, 2. Államkötvények kamata alcím, 2. Nem piaci értékesítésű államkötvények kamata előirányzat-csoport, 7. kiemelt előirányzat elnevezése „Postabank és Takarékpénztár Rt. Tőkeemelését és az ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező”-re, kiadása 23 750 millió forintra, ezzel összefüggésben a XLI. fejezet összesen kiadása 784 142,9 millió forintra változik.
(8) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XLI. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 7. Kamatbevételek cím, 2. Forint követelések kamatbevétele alcím, 7. előirányzat-csoport elnevezése „Az ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamatá”-ra, bevétele 5250 millió forintra, ezzel összefüggésben a XLI. fejezet összesen bevétele 95 623,9 millió forintra változik.
(9) *
(10) Az 1999. évi költségvetési törvény 11. számú melléklete
a) I. Költségvetési befizetési kötelezettségek b) az állami vagyon utáni részesedés, az adóskonszolidációs követelések értékesítése alapján együttesen előirányzat 30 000 millió forintra, c) pontjának elnevezése „az ÁPV. Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező államkötvények kamatának visszafizetésé”-re, az előirányzat összege 5250 millió forintra, az I. Költségvetési befizetési kötelezettségek Összesen összege 43 250 millió forintra,
b) a II. Ráfordítások, 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény 23. §-a alapján a) pontjának elnevezése „a hozzárendelt vagyon értékesítése, előkészítésének költségei, gazdasági társaságok alapítására, illetve az abban való részesedés szerzésére, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, költségek [23. § (1) a), d) és f) pontok]”-ra módosul, d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) d) pont] hivatkozása „[23. § (1) h) pont]”-ra változik, a 2. Az e törvény alapján keletkező ráfordítások a) a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatása előirányzata 5177,7 millió forintra változik és a következő „e) Piacra jutás támogatása” ponttal egészül ki, amelynek kiadási előirányzata 1822,3 millió forint, a 3. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján előirányzata összesen 42 500 millió forintra változik”, c) egyéb célú eszközvásárlások (HM, MTV)” ponttal egészül ki, melynek kiadási előirányzata 16 000 millió forint, valamint „d) a Richter Gedeon Rt. TB alapok tulajdonában lévő részvénycsomagjának kivásárlása zártkörű értékesítés keretében a vásárlást megelőző egy hónap átlagos tőzsdei árfolyamán” ponttal egészül ki, melynek kiadási előirányzata 22 000 millió forint, az 5. A privatizációs tartalék feltöltése pont elnevezése „A privatizációs tartalék feltöltése készpénzben”-re, kiadási előirányzata 0 forintra változik, a II. Ráfordítások Összesen összege 93 100 millió forintra, a Kiadások Összesen összege 136 350 millió forintra változik.
24. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 53. §-a, valamint – a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 114. §-a (6) bekezdésével megállapított – a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 6. §-ának (13) bekezdése.
25. § Az Országgyűlés
a) az Állami Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: ÁFI) és a Tatabányai Szénbányák, valamint az ÁFI és a Haldex Vállalat között az 1983. február 17-én, illetőleg 1988. július 28-án megkötött szerződések alapján a jogutód Haldex Részvénytársaságot a központi költségvetés felé fennálló 185,7 millió forint járadék-, valamint ennek késedelmi kamat tartozása,
b) a HUBOR Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a Beregszászi Kórház építésének befejezéséhez nyújtott kereskedelmi banki hitelből származó, állami kezességbeváltáson alapuló 261 603 646,0 forint állammal szembeni tartozás,
c) az Állatorvostudományi Egyetemet 45 411 139 forint, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemet 34 778 000 forint, a Pannon Agrártudományi Egyetemet 101 994 312 forint, a Debreceni Agrártudományi Egyetemet 11 780 680 forint, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet 2 400 000 forint kutatási szerződések alapján nyújtott visszatérítendő támogatásból származó, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsággal szembeni tartozás
megfizetése alól mentesíti.
26. § A Magyar Állam
(1) A Magyar Államvasutak Részvénytársaság, továbbá a
a) Bilbao Bizcaia Kutxa között 1992. 07. 04-én 103778/92. nyilvántartási számon létrejött és 2000. 10. 30-án lejáró Külkereskedelmi Hitel Megállapodás alapján 3,8 millió DEM (507 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,
b) Bilbao Bizcaia Kutxa között 1992. 07. 04-én 104307/92. nyilvántartási számon létrejött és 2003. 03. 30-án lejáró deviza Hitel Keretmegállapodás alapján 36,5 millió USD (9011 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,
c) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2213 nyilvántartási számon létrejött és 2002. 03. 28-án lejáró Hitelszerződés alapján 6,4 millió DEM (856 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,
d) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2212 nyilvántartási számon létrejött és 2003. 09. 28-án lejáró Hitelszerződés alapján 48,1 millió DEM (6389 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,
e) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2213 nyilvántartási számon létrejött és 2003. 08. 30-án lejáró Kooperációs és Nemzetközi Együttműködési Szerződés alapján 4,3 millió DEM (565 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,
f) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2212 nyilvántartási számon létrejött és 2005. 02. 28-án lejáró Kooperációs és Nemzetközi Együttműködési Szerződés alapján 27,3 millió DEM (3623 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,
g) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1998. 01. 09-én F2951 nyilvántartási számon létrejött és 2007. 12. 30-án lejáró Hitelszerződés alapján 112,2 millió DEM (14 894 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű
hiteleket, összesen 35 844 millió forint,
(2) valamint az (1) bekezdés szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásokból keletkezett veszteségeket 2000. január 1-jét követően
átvállalja.
(3) Az e törvény 26. §-a tekintetében az Áht. 14. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
| Millió forintban | ||||||||||||||
| KIADÁSOK | ||||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | Az 1998. évi törvénnyel módosított * rendes előirányzat | Az 1998. évi törvénnyel módosított * rendkívüli előirányzat | Az 1998. évi rendes előirányzat teljesítése | Az 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése | |||
| I. ORSZÁGGYŰLÉS | ||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||
| 2 | Országgyűlés hivatali szervei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 732,7 | 2 737,0 | 422,7 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 986,0 | 1 002,3 | 169,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 293,1 | 1 478,0 | 71,5 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,0 | 9,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 299,5 | 761,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 350,0 | 453,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,9 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 282,0 | 350,0 | |||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai | 14,0 | 17,2 | |||||||||||
| 2 | Alkotmányozással kapcsolatos kiadások | 20,0 | ||||||||||||
| 3 | Észak-atlanti Központ kiadásai | 6,0 | ||||||||||||
| 4 | 150 éves a parlamenti demokrácia évfordulójával kapcsolatos kiadásokra | 30,0 | ||||||||||||
| 5 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja | 50,0 | ||||||||||||
| 6 | Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||
| 10 | Az Országgyűlés Gyorsíró Irodájának technikai felszerelése | 8,4 | ||||||||||||
| 11 | Könyvtár szakmai műhelyének létrehozása | 4,3 | ||||||||||||
| 12 | Minősített ajánlattevők jegyzékének elkészítése | 20,0 | ||||||||||||
| 1–4. cím összesen: | 5 040,8 | 2 531,5 | 5 247,8 | 2 268,7 | ||||||||||
| 5 | Közbeszerzések Tanácsa | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 58,0 | 73,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,0 | 30,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,0 | 143,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 14,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||
| 5. cím összesen: | 146,0 | 247,7 | 34,7 | |||||||||||
| 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása | 79,1 | 79,1 | |||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||
| 1 | FIDESZ-Magyar Polgári Párt | 204,9 | 368,1 | |||||||||||
| 2 | Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt | 234,6 | 278,0 | |||||||||||
| 3 | Kereszténydemokrata Néppárt | 205,1 | 121,5 | |||||||||||
| 4 | Magyar Demokrata Fórum | 282,9 | 181,1 | |||||||||||
| 5 | Magyar Szocialista Párt | 634,2 | 627,6 | |||||||||||
| 6 | Szabad Demokraták Szövetsége | 415,1 | 331,0 | |||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||
| 2 | Munkáspárt | 52,6 | 56,8 | |||||||||||
| 5 | Köztársaság Párt | 41,9 | 20,9 | |||||||||||
| 6 | Magyar Igazság és Élet Pártja | 26,2 | 111,0 | |||||||||||
| 7 | Agrárszövetség | 34,7 | 17,3 | |||||||||||
| 8 | Magyar Demokrata Néppárt | 12,8 | ||||||||||||
| 8 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||
| 1 | Társadalmi és karitatív feladatok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása | 291,1 | 291,1 | |||||||||||
| 2 | Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása | 1,0 | ||||||||||||
| 10 | Magyar Rádió Közalapítvány támogatása | |||||||||||||
| 1 | Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire | 3 175,9 | 2 515,6 | |||||||||||
| 2 | Magyar Rádió Rt. művészeti együtteseinek támogatására | 450,0 | ||||||||||||
| 11 | Közszolgálati televíziók műsorterjesztési költségeire | 4 565,8 | 3 663,8 | |||||||||||
| 14 | Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása | 1 119,4 | 1 209,4 | |||||||||||
| I. fejezet kiadásai összesen: | 16 551,3 | 2 531,5 | 15 830,6 | 2 303,4 | ||||||||||
| II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | ||||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 96,4 | 185,5 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,9 | 40,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,9 | 109,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,5 | 18,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||
| 2 | Köztársasági Elnök Katonai Irodája | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,5 | 1,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | 0,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | 5,0 | |||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 110,0 | ||||||||||||
| II. fejezet kiadásai összesen: | 367,5 | 360,5 | 0,6 | |||||||||||
| III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | ||||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 244,7 | 265,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 107,1 | 111,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 149,0 | 143,8 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 1,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,3 | 25,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | 3,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 94,0 | 124,0 | |||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Alkotmánybírák megbízatásának lejártával összefüggő kiadások | 17,2 | ||||||||||||
| III. fejezet kiadásai összesen: | 500,8 | 138,5 | 521,4 | 155,0 | ||||||||||
| IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA | ||||||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 264,7 | 271,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 112,0 | 121,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 116,4 | 123,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 50,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | ||||||||||||
| IV. fejezet kiadásai összesen: | 493,1 | 25,0 | 515,2 | 54,2 | ||||||||||
| V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | ||||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 975,9 | 974,0 | 0,1 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 418,9 | 410,5 | 0,1 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 266,9 | 254,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,4 | 5,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 69,5 | 51,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,0 | 20,8 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 9,1 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 100,0 | 101,8 | |||||||||||
| 2 | Továbbképzési Intézet és Üdülő | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21,3 | 24,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | 11,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,5 | 36,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 4,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,2 | 15,8 | |||||||||||
| V. fejezet kiadásai összesen: | 1 720,9 | 208,7 | 1 717,1 | 203,7 | ||||||||||
| VI. BÍRÓSÁGOK | ||||||||||||||
| 1 | Bíróságok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 765,6 | 12 972,8 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 126,2 | 5 369,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 533,6 | 3 521,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 37,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 90,3 | 920,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 75,0 | 354,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 121,1 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 470,0 | 1 594,2 | |||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 790,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 752,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 316,7 | 84,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 203,2 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 254,5 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1 175,0 | ||||||||||||
| 3 | Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése | 140,0 | 130,7 | |||||||||||
| 4 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||
| 1 | Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 50,0 | 22,3 | |||||||||||
| VI. fejezet kiadásai összesen: | 22 486,2 | 2 268,0 | 22 140,0 | 2 989,9 | ||||||||||
| VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE | ||||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 567,2 | 5 458,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 434,2 | 2 358,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 583,2 | 720,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési cél támogatások, kiadások | 20,5 | 19,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 76,0 | 35,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 163,0 | 168,4 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 64,1 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 707,0 | 298,5 | |||||||||||
| 2 | Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 65,6 | 74,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,9 | 31,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,9 | 12,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,2 | ||||||||||||
| VIII. fejezet kiadásai összesen: | 8 707,5 | 946,0 | 8 675,8 | 567,4 | ||||||||||
| X. MINISZTERELNÖKSÉG | ||||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 717,7 | 1 011,4 | 118,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 308,1 | 421,7 | 48,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 123,2 | 180,3 | 227,3 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési cél támogatások, kiadások | 4,4 | 17,0 | 5,9 | ||||||||||
| 2 | Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 249,3 | 368,8 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 104,7 | 162,9 | 0,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 726,4 | 1 065,5 | 0,4 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési cél támogatások, kiadások | 69,6 | 6,6 | 45,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 87,3 | 225,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 161,0 | 196,3 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 150,0 | 662,1 | |||||||||||
| 2 | Magyar Közigazgatási Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 45,7 | 49,1 | 25,1 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,5 | 19,9 | 5,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,7 | 22,8 | 63,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | 3,9 | |||||||||||
| 3 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 62,5 | 78,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,0 | 31,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 56,3 | 44,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési cél támogatások, kiadások | 4,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,5 | 1,4 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||
| 5 | Határon Túli Magyarok Hivatala | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 124,3 | 130,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,7 | 55,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 102,6 | 97,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,2 | 8,2 | |||||||||||
| 6 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,9 | 21,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,2 | 8,6 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,6 | 56,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 192,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 0,9 | |||||||||||
| 7 | MOBILITÁS Szolgálat | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,0 | 21,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,7 | 7,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,1 | 42,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,1 | 2,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | ||||||||||||
| 8 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 632,0 | 634,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 274,7 | 282,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 244,0 | 263,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,9 | 61,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,4 | ||||||||||||
| 2 | Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 102,2 | 1 220,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 118,1 | 199,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,0 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 100,0 | 113,7 | |||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 104,1 | 177,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,6 | 29,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,1 | ||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebségekért Közalapítvány támogatása | 474,0 | 474,0 | |||||||||||
| 2 | Új Kézfogás Közalapítvány támogatása | 340,0 | 340,0 | |||||||||||
| 3 | Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása | 58,0 | 58,0 | |||||||||||
| 4 | Illyés Közalapítvány támogatása | 506,0 | 506,0 | |||||||||||
| 5 | Teleki László Alapítvány támogatása | 70,0 | 70,0 | |||||||||||
| 6 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 55,0 | 42,6 | 47,6 | ||||||||||
| 7 | Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
| 8 | Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása | 60,0 | 60,0 | |||||||||||
| 9 | Politikatörténeti Alapítvány támogatása | 71,0 | 71,0 | |||||||||||
| 10 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | 250,0 | 250,0 | |||||||||||
| 11 | Művészeti díjak | 18,3 | ||||||||||||
| 12 | Svéd–Magyar Európa tanulmányok képzési program | 45,0 | ||||||||||||
| 13 | Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása | 6,0 | 6,0 | |||||||||||
| 14 | Modernizációs és Integrációs Program támogatása | 153,0 | 68,5 | |||||||||||
| 15 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||
| 16 | Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása | 480,0 | 667,2 | |||||||||||
| 17 | X–400-as rendszer üzemeltetése | 60,0 | 50,5 | |||||||||||
| 18 | Balatoni kutatások támogatása | 125,0 | 56,9 | |||||||||||
| 20 | Youth for Europe program | 80,0 | 78,1 | |||||||||||
| 21 | Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok | 112,0 | 103,5 | |||||||||||
| 22 | Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács működésének támogatása | 8,0 | ||||||||||||
| 24 | Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program | 52,5 | ||||||||||||
| 26 | „Magyarország 2000” tanácskozás | 30,0 | 13,0 | |||||||||||
| 27 | Európai Nonprofit Expó támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
| 34 | Kisebbségi kompenzációs keret | 33,1 | ||||||||||||
| 41 | Bős–Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása | 75,8 | ||||||||||||
| 42 | Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
| 43 | Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 60,0 | 60,0 | |||||||||||
| 44 | Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány | 228,0 | 228,0 | |||||||||||
| 45 | Nagy Imre Emlékház támogatása | 30,0 | 10,0 | |||||||||||
| 47 | Magyarság Hírnevéért Díj | 15,0 | ||||||||||||
| 48 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 52 | PHARE HU9603 Modernizációs program stratégiai menedzsmentje | 10,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyházak támogatása | |||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás az egyházi alapintézmények működéséhez, felújításához és beruházásaihoz | 3 044,4 | 3 044,3 | |||||||||||
| 24 | Járadékfizetés | 3 245,1 | 3 245,1 | |||||||||||
| 25 | Egyházi műemlékek rekonstrukciójának támogatása | 1 421,0 | 1 359,4 | |||||||||||
| 26 | Nem műemléki rekonstrukciók támogatása a Református Egyháznál | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 4 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 13,8 | 13,8 | |||||||||||
| 2 | Görög Országos Önkormányzat | 13,8 | 13,8 | |||||||||||
| 3 | Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata | 41,7 | 41,7 | |||||||||||
| 4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata | 81,8 | 81,8 | |||||||||||
| 5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata | 20,8 | 20,8 | |||||||||||
| 6 | Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 120,0 | 120,0 | |||||||||||
| 7 | Országos Lengyel Önkormányzat | 13,8 | 13,8 | |||||||||||
| 8 | Országos Örmény Önkormányzat | 13,8 | 13,8 | |||||||||||
| 9 | Országos Szlovák Önkormányzat | 42,0 | 42,0 | |||||||||||
| 10 | Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat | 16,3 | 16,3 | |||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 20,3 | 20,3 | |||||||||||
| 5 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||
| 1 | Magyarok Világszövetségének támogatása | 183,7 | 183,7 | |||||||||||
| 6 | Beruházási célprogramok | |||||||||||||
| 1 | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése | 600,0 | ||||||||||||
| 2 | Kormányzati távközlési célprogram | 312,0 | ||||||||||||
| 7 | Fejezeti tartalék | 186,3 | ||||||||||||
| 10 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||
| 1 | Nemzetbiztosági Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 668,0 | 3,3 | 1 668,0 | 1,8 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 703,9 | 1,4 | 696,1 | 2,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 612,9 | 4,5 | 679,4 | 12,3 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,9 | 293,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 37,5 | 202,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,7 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 300,0 | 287,5 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 2 | Információs Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 048,5 | 1 048,5 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 442,5 | 442,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 496,4 | 1 713,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,4 | 61,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,1 | 23,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 135,0 | 149,1 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
| 3 | Nemzetbiztonsági szakszolgálat | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 860,0 | 21,0 | 2 061,9 | 21,0 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 785,0 | 8,9 | 849,8 | 8,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 802,9 | 6,0 | 1 063,8 | 7,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 216,9 | 65,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 37,5 | 36,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,5 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 450,0 | 427,8 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 30,0 | 30,0 | |||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 17 291,6 | 12 388,8 | 19 621,0 | 13 095,4 | ||||||||||
| 11 | Kormányzati Ellenőrzési Iroda | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 140,9 | 170,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,0 | 70,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,9 | 51,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 14,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,4 | ||||||||||||
| 11. cím összesen: | 246,8 | 25,0 | 292,9 | 14,7 | ||||||||||
| 12 | Tartalékok | |||||||||||||
| 1 | Költségvetés általános tartaléka | 14 200,0 | ||||||||||||
| 2 | Céltartalékok | |||||||||||||
| 1 | Végkielégítésre és illetménykiegészítés emelésére szolgáló keret | 1 700,0 | ||||||||||||
| 13 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||
| 1 | Egyházi ingatlanok visszadása | 4 000,0 | 3 988,0 | |||||||||||
| 8 | Speciális eszközök bérleti díja | 2 340,0 | 1 157,2 | |||||||||||
| X. fejezet kiadásai összesen: | 33 438,4 | 18 753,8 | 19 913,9 | 18 255,3 | ||||||||||
| XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 287,0 | 1 440,7 | 9,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 535,3 | 456,8 | 2,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 551,2 | 604,9 | 60,4 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 104,4 | 189,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 140,2 | 123,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,4 | ||||||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek védelmi Szolgálata | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 368,1 | 373,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 157,2 | 154,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39,8 | 29,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,2 | ||||||||||||
| 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 220,6 | 2 313,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 936,7 | 982,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 835,6 | 775,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 17 128,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,7 | 247,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,7 | 8,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 122,3 | 10,3 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 10,0 | 13,0 | |||||||||||
| 3 | Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 531,4 | 2 711,8 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 137,6 | 1 174,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 015,7 | 1 072,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,1 | 51,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 377,6 | 541,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 90,0 | 75,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 13,3 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 19,0 | 15,0 | |||||||||||
| 4 | Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 213,3 | 254,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,9 | 102,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 354,1 | 482,3 | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,4 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 247,0 | 202,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,3 | 41,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,6 | 1,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | 10,2 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 2,8 | ||||||||||||
| 5 | Rendőrség | |||||||||||||
| 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 913,9 | 3 657,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 573,1 | 1 465,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 103,4 | 4 573,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,0 | 458,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 734,2 | 3 260,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 95,1 | 70,8 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,8 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 161,0 | 37,2 | |||||||||||
| 2 | Budapest Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 990,6 | 8 810,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 376,4 | 3 475,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 787,6 | 4 485,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 429,8 | 395,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 318,8 | 85,8 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,8 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 60,0 | 67,0 | |||||||||||
| 4 | Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 193,1 | 1 286,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 499,8 | 525,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 336,2 | 435,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,7 | 44,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,0 | 29,4 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,5 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 15,0 | |||||||||||
| 5 | Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 526,3 | 1 669,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 636,2 | 685,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 439,1 | 515,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,5 | 11,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,0 | 16,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,2 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | 18,0 | |||||||||||
| 6 | Békés Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 118,6 | 1 186,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 473,0 | 535,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 338,1 | 350,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,3 | 36,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 18,0 | 24,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,4 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 12,6 | |||||||||||
| 7 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 949,9 | 2 123,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 804,9 | 865,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 582,5 | 647,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,1 | 70,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 31,0 | 62,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,2 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 13,0 | 31,4 | |||||||||||
| 8 | Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 212,3 | 1 232,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 507,6 | 543,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 369,3 | 394,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,3 | 20,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 134,0 | 47,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,1 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 11,0 | 13,7 | |||||||||||
| 9 | Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 109,1 | 1 270,5 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 468,6 | 557,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 326,2 | 385,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,1 | 32,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,0 | 21,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,3 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 11,4 | |||||||||||
| 10 | Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 052,4 | 1 198,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 439,5 | 512,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 313,2 | 377,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,5 | 29,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 18,0 | 18,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,3 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 15,0 | |||||||||||
| 11 | Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 407,4 | 1 645,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 595,3 | 561,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 419,3 | 472,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,0 | 12,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,0 | 23,8 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,5 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 9,0 | 20,8 | |||||||||||
| 12 | Heves Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 832,3 | 920,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 351,5 | 441,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 247,4 | 284,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,8 | 5,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,0 | 11,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,0 | 8,0 | |||||||||||
| 13 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 120,0 | 1 269,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 472,4 | 519,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 338,0 | 369,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,1 | 17,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,0 | 22,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,0 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 4,0 | 10,0 | |||||||||||
| 14 | Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 856,4 | 925,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 361,4 | 399,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 256,7 | 281,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 1,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,3 | 39,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | 18,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,9 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,0 | 8,9 | |||||||||||
| 15 | Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 756,1 | 809,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 314,4 | 331,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 210,9 | 261,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,3 | 16,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,0 | 17,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,5 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,0 | 8,4 | |||||||||||
| 16 | Pest Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 346,8 | 2 474,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 992,9 | 1 034,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 744,1 | 741,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 142,7 | 33,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 166,0 | 60,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,8 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | 18,4 | |||||||||||
| 17 | Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 161,9 | 1 266,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 482,8 | 574,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 411,7 | 448,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,0 | 12,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,0 | 23,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,8 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 7,0 | 13,3 | |||||||||||
| 18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 342,6 | 1 528,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat tereelő járulékok | 567,8 | 635,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 408,4 | 466,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 3,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 49,0 | 47,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,0 | 24,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,5 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 7,0 | 16,5 | |||||||||||
| 19 | Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 915,5 | 967,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 383,2 | 406,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 240,8 | 316,5 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,7 | 21,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 14,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,1 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,0 | 9,5 | |||||||||||
| 20 | Vas Megyei Redőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 845,5 | 961,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 357,0 | 415,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 263,1 | 295,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,3 | 19,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,0 | 14,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,4 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 7,0 | 15,0 | |||||||||||
| 21 | Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 019,4 | 1 131,8 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 424,5 | 466,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 276,1 | 324,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 1,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,2 | 16,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,0 | 19,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,9 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 17,3 | |||||||||||
| 22 | Zala Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 880,0 | 984,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 366,9 | 415,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,3 | 283,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,5 | 18,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 32,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,7 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | 10,0 | |||||||||||
| 23 | Készenléti Rendőrség | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 494,0 | 2 529,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 122,8 | 1 123,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 051,0 | 1 107,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,0 | 192,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 55,0 | 75,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,3 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,0 | 20,0 | |||||||||||
| 24 | Köztársasági Őrezred | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 253,3 | 1 419,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 532,5 | 576,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 272,5 | 318,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 94,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | 10,9 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 30,0 | 30,0 | |||||||||||
| 25 | Híradástechnikai Szolgálat | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 281,7 | 312,5 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 118,8 | 130,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 460,6 | 1 317,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,0 | 201,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 9,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 48,3 | ||||||||||||
| 26 | Központi Bűnüldözési Igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 662,9 | 665,5 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 269,8 | 270,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 248,1 | 160,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 396,5 | 267,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 150,0 | 79,8 | |||||||||||
| 6 | Határőrség | |||||||||||||
| 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 083,5 | 935,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 395,1 | 386,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 896,6 | 5 798,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 603,2 | 7 215,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 547,2 | 449,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,7 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 305,0 | 315,3 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 103,0 | 112,0 | |||||||||||
| 2 | Határőrigazgatóságok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 515,0 | 8 868,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 473,2 | 3 596,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 393,3 | 2 165,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,5 | ||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,1 | ||||||||||||
| 3 | Körmendi Határrendész-képző Szakiskola | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 255,0 | 256,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 111,2 | 107,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,0 | 69,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||
| 7 | Tűzoltóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 276,1 | 1 344,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 500,1 | 559,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 410,4 | 732,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 12,6 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 117,8 | 184,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,2 | 33,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 360,4 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 150,0 | 406,8 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 22,4 | 36,2 | |||||||||||
| 8 | Polgári védelem | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 048,5 | 1 050,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 468,3 | 425,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 530,2 | 670,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | 173,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 51,0 | 51,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | 7,6 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,0 | 20,0 | |||||||||||
| 9 | BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 242,8 | 242,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 103,9 | 104,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 96,3 | 113,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 7,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,8 | 7,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 63,0 | 32,3 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 2,6 | 2,8 | |||||||||||
| 10 | Duna Palota és Kiadó | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 158,2 | 168,8 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 63,0 | 66,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 117,0 | 137,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 11,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,0 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 2,6 | ||||||||||||
| 11 | Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 241,5 | 293,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 100,8 | 115,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 148,9 | 232,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,8 | 6,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,0 | 1 080,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,3 | 28,4 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 1,0 | ||||||||||||
| 12 | Rendőrtiszti Főiskola | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 407,2 | 445,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 185,6 | 168,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 167,2 | 207,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,8 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,0 | 7,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 3,0 | 8,7 | |||||||||||
| 13 | BM Központi Kórház és intézményei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 939,7 | 995,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 412,3 | 439,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 802,4 | 1 063,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,6 | 60,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 22,5 | 27,8 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 16,0 | ||||||||||||
| 14 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 142,6 | 1 185,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 466,1 | 503,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 024,5 | 1 461,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 169,1 | 0,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 42,0 | 63,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 119,8 | 152,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,0 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 21,0 | 67,0 | |||||||||||
| 15 | BM Országos Közbeszerzési Főigazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 137,1 | 290,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,3 | 77,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,1 | 5 339,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,1 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,8 | 17,9 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 1,4 | ||||||||||||
| 16 | Adatfeldolgozó Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 525,0 | 744,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 230,1 | 326,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 201,5 | 1 466,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,7 | 1 255,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,9 | 90,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,8 | ||||||||||||
| 19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 163,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,3 | 8,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 19,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,2 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1 960,5 | 2 769,8 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 45,0 | ||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 2,9 | ||||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||
| 1 | Gépjármű-korszerűsítési program | 50,0 | ||||||||||||
| 2 | Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai | 55,0 | 25,3 | |||||||||||
| 5 | Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra | 8,8 | ||||||||||||
| 6 | Önkéntes tűzoltóegyesületek és önkéntes tűzoltóságok támogatása | 250,0 | 147,2 | |||||||||||
| 7 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire | 0,1 | ||||||||||||
| 8 | NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladati) | 19,0 | ||||||||||||
| 9 | Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések áfa vonzata | 100,0 | 244,4 | |||||||||||
| 11 | Nukleárisbaleset-elhárítási Kormánybizottság feladatai | 20,0 | ||||||||||||
| 12 | Katonai Szabványügyi Műszaki Bizottság katonai szabványügyi munka, rendvédelmi szolgálatok eszközrendszeresítése | 4,5 | ||||||||||||
| 13 | Katasztrófavédelmi program | 50,0 | ||||||||||||
| 14 | BM és felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi-gazdálkodási rendszerének fejlesztése | 3,3 | 3,7 | |||||||||||
| 16 | Irat-felülvizsgáló Bizottság működési kölsége | 35,0 | ||||||||||||
| 18 | Területi közigazgatási reform feladatai | 1,1 | ||||||||||||
| 19 | Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése | 2 474,0 | 50,2 | 4,1 | ||||||||||
| 21 | Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai | 32,0 | ||||||||||||
| 23 | Választás, népszavazás | 3 053,0 | 6 012,4 | |||||||||||
| 24 | A Rendőrség feladatainak egyszeri támogatása | 800,0 | ||||||||||||
| 25 | Szervezett bűnözés elleni közdelem technikai, pénzügyi megalapozása | 2 400,0 | ||||||||||||
| 52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | 300,0 | 24,8 | |||||||||||
| 53 | Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele | 14,4 | ||||||||||||
| 3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||
| 2 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 17,0 | 17,0 | |||||||||||
| 3 | Szakszervezetek támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| 4 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
| 5 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 13,0 | 25,0 | |||||||||||
| 6 | Nemzeti Panteon Alapítvány | 30,0 | 30,0 | |||||||||||
| 18 | Közbiztonság Közalapítvány | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
| 4 | Beruházási célprogramok | |||||||||||||
| 1 | Várpalota és térsége környezetvédelmi rehabilitációs program | 3 000,0 | 2 617,3 | |||||||||||
| 6 | Fejezeti tartalék | 5,2 | ||||||||||||
| 1–19. cím összesen: | 122 570,2 | 18 470,9 | 154 581,8 | 32 010,9 | ||||||||||
| 22 | Országos Testnevelési és Sporthivatal | |||||||||||||
| 1 | Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 206,1 | 230,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,2 | 100,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 93,3 | 116,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 4,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,5 | 8,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,9 | 29,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 60,0 | 44,1 | |||||||||||
| 3 | Központi sportintézmények és sportlétesítmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 842,7 | 803,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 367,0 | 357,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 223,9 | 1 338,2 | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,2 | 1,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 204,5 | 44,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 119,0 | 160,8 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1 130,0 | 1 558,8 | |||||||||||
| 4 | MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,3 | 34,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,5 | 14,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,2 | 61,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,8 | 3,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,1 | 17,0 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 15,7 | |||||||||||
| 5 | OTSH kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 80,0 | ||||||||||||
| 4 | OTSH kezelésű szakmai előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Verseny- és élsport | 851,2 | 779,4 | |||||||||||
| 2 | Utánpótlásnevelés, diáksport | 187,7 | 197,5 | |||||||||||
| 3 | Szabadidősport | 20,0 | 19,9 | |||||||||||
| 4 | Sporttudomány | 8,0 | 12,0 | |||||||||||
| 5 | Magyar Olimpiai bizottság | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
| 7 | Egyéb ágazati szakmai célfeladatok | 180,0 | 271,5 | |||||||||||
| 9 | UTE támogatása | 135,0 | 135,0 | |||||||||||
| 10 | Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás | 150,0 | 122,0 | |||||||||||
| 11 | Olimpia és olimpiai minősítő versenyek | 40,0 | 39,1 | |||||||||||
| 12 | Vasas Sportlétesítmények működésére | 92,0 | 92,0 | |||||||||||
| 13 | Magyar Speciális Olimpiai Szövetség | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
| 14 | Magyar Paraolimpiai Bizottság | 16,0 | 16,0 | |||||||||||
| 6 | Sporttámogatási célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Versenysport szervezetek normatív támogatása | 168,5 | 180,7 | |||||||||||
| 2 | Diáksport szervezetek normatív támogatása | 25,5 | 25,6 | |||||||||||
| 3 | Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása | 8,5 | 9,5 | |||||||||||
| 4 | Labdarúgás sportág támogatása | 12,3 | 18,3 | |||||||||||
| 5 | Létesítményre pályázati támogatás | 28,4 | 28,3 | |||||||||||
| 6 | Működésre pályázati támogatás | 22,6 | 75,4 | |||||||||||
| 7 | Eseményre pályázati támogatás | 13,2 | 11,9 | |||||||||||
| 8 | Egyéb célra pályázati támogatás | 8,8 | 5,4 | |||||||||||
| 9 | Működési kiadások | 12,2 | 12,2 | |||||||||||
| 7 | Sportcélú alapítványok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Mező Ferenc Közalapítvány támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| 2 | Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása | 350,0 | 350,0 | |||||||||||
| 3 | A Gerevich Aladár NS Közalapítvány totó játékadóból származó támogatása | 330,0 | 370,5 | |||||||||||
| 4 | Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| 5 | A Wesselényi Miklós NISzEÉ Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából származó támogatása | 440,0 | 540,9 | |||||||||||
| 22. cím összesen: | 4 923,4 | 2 963,8 | 5 129,8 | 3 246,8 | ||||||||||
| 23 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | |||||||||||||
| 1 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||
| 1 | Községek általános támogatása | 5 820,0 | 5 820,0 | |||||||||||
| 2 | Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz | 12 519,0 | 12 519,0 | |||||||||||
| 3 | Körzeti igazgatási feladatokhoz | 3 046,5 | 3 046,5 | |||||||||||
| 4 | Megyei/Fővárosi igazgatási és sportfeladatokhoz | 1 564,9 | 1 564,9 | |||||||||||
| 5 | Üdülőhelyi feladatokhoz | 3 415,2 | 3 411,7 | |||||||||||
| 6 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz | 11 890,7 | 11 832,9 | |||||||||||
| 7 | Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz | 10 655,0 | 10 654,6 | |||||||||||
| 8 | Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz | 7 838,0 | 7 823,7 | |||||||||||
| 9 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 9 774,4 | 9 751,8 | |||||||||||
| 10 | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 2 142,9 | 2 128,0 | |||||||||||
| 11 | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 492,1 | 491,5 | |||||||||||
| 12 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához | 11 465,7 | 11 417,0 | |||||||||||
| 13 | Bölcsődei ellátáshoz | 2 089,9 | 2 072,2 | |||||||||||
| 15 | Óvodai neveléshez | 24 040,2 | 24 024,4 | |||||||||||
| 15 | Iskolai oktatáshoz az 1–6. évfolyamokon | 49 386,4 | 49 350,3 | |||||||||||
| 16 | Iskolai oktatáshoz a 7–8. évfolyamokon | 16 731,6 | 16 723,1 | |||||||||||
| 17 | Iskolai oktatáshoz a 9–10. évfolyamokon | 17 654,5 | 17 626,6 | |||||||||||
| 18 | Iskolai oktatáshoz a 11–13. évfolyamokon | 18 707,9 | 18 691,3 | |||||||||||
| 19 | Iskolai szakképzéshez | 9 594,3 | 9 529,9 | |||||||||||
| 20 | Kollégiumi, externátusi ellátáshoz | 9 166,2 | 9 140,2 | |||||||||||
| 21 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 6 385,5 | 6 382,6 | |||||||||||
| 22 | Alapfokú művészetoktatáshoz | 4 776,3 | 4 742,5 | |||||||||||
| 23 | Egyéb közoktatási hozzájárulásokhoz | 23,614,1 | 23 556,0 | |||||||||||
| 24 | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához | 5 790,0 | 5 790,0 | |||||||||||
| 25 | Megyei és fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához | 2 482,9 | 2 482,7 | |||||||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||||
| 1 | Épületműködtetési hozzájárulás | 2 878,6 | 2 878,6 | |||||||||||
| 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 1 498,4 | 1 498,4 | |||||||||||
| 3 | Bábszínházak művészeti munkájának támogatása | 113,0 | 113,0 | |||||||||||
| 4 | Színházak pályázati támogatása | 280,0 | 280,0 | |||||||||||
| 3 | Címzett- és céltámogatások | 42 800,0 | 35 953,7 | |||||||||||
| 4 | Központosított előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Körjegyzőség támogatása | 1 000,0 | 959,3 | |||||||||||
| 2 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 60,0 | 60,0 | |||||||||||
| 3 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 2 000,0 | 1 339,2 | |||||||||||
| 4 | Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 300,0 | 303,7 | |||||||||||
| 5 | Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 1 110,0 | 1 110,0 | |||||||||||
| 6 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 3 400,0 | 3 400,0 | |||||||||||
| 7 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 150,0 | 150,0 | |||||||||||
| 8 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 350,0 | 350,0 | |||||||||||
| 9 | Gyermeknevelési támogatás | 9 500,0 | 11 033,8 | |||||||||||
| 10 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 17 220,0 | 17 650,5 | |||||||||||
| 11 | Gyermek és ifjúsági feladatok | 130,0 | 129,9 | |||||||||||
| 12 | Szakmai fejlesztések támogatása | 2 543,0 | 2 526,6 | |||||||||||
| 13 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 3 486,0 | 3 482,7 | |||||||||||
| 14 | Körzeti, térségi feladatok támogatása | 3 231,0 | 3 231,0 | |||||||||||
| 15 | Pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatása | 1 220,0 | 1 282,2 | |||||||||||
| 16 | Tankönyvvásárlás támogatása | 1 592,0 | 1 588,1 | |||||||||||
| 17 | Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása | 500,0 | 398,6 | |||||||||||
| 18 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 400,0 | 400,0 | |||||||||||
| 19 | Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása | 230,0 | 230,0 | |||||||||||
| 20 | Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 1 500,0 | 1 096,2 | |||||||||||
| 21 | Dél-Buda–Rákospalota metró építése | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
| 22 | Pedagógusok minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítése | 2 436,6 | 2 317,5 | |||||||||||
| 23 | Fővárosi József Attila Gimnázium új helyen történő kialakításának támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
| 25 | Árvízi védekezés támogatása | 285,2 | ||||||||||||
| 45 | Lakossági adósság kezelési hozzájárulás | 49,3 | ||||||||||||
| 5 | Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása | |||||||||||||
| 1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása | 6 700,0 | 7 713,5 | |||||||||||
| 2 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzat támogatása | 500,0 | 24,1 | |||||||||||
| 6 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 11 600,0 | 11 595,9 | |||||||||||
| 7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 9 000,0 | 11 367,7 | |||||||||||
| 8 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | 6 483,1 | 6 589,2 | |||||||||||
| 9 | Céljellegű decentralizált támogatás | |||||||||||||
| 1 | Területfejlesztési tanácsok normatív kerete | 4 000,0 | 2 601,9 | |||||||||||
| 2 | Vis maior tartalék | 300,0 | 689,6 | |||||||||||
| 23. cím összesen: | 344 995,9 | 64 960,0 | 345 307,8 | 60 345,0 | ||||||||||
| XI. fejezet kiadásai összesen: | 472 489,5 | 86 394,7 | 505 019,4 | 95 602,7 | ||||||||||
| XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 180,7 | 1 598,4 | 0,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 532,9 | 661,8 | 0,3 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 583,5 | 1 158,8 | 2,2 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66,0 | 103,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 106,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 106,4 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 176,0 | 57,6 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 250,0 | 187,2 | |||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||
| 1 | Költségvetési Iroda | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 433,8 | 465,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 195,1 | 197,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 193,4 | 138,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 59,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 6,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 14,0 | 17,5 | |||||||||||
| 2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 187,8 | 4 293,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 821,9 | 1 845,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 782,0 | 3 662,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 62,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | 422,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 180,0 | 261,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,4 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 105,0 | 254,3 | |||||||||||
| 3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 777,7 | 1 899,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 747,6 | 794,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 308,1 | 1 383,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 17,4 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 206,0 | 353,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 150,0 | 189,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,3 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 74,0 | 91,9 | |||||||||||
| 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 502,1 | 877,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 210,0 | 354,6 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 256,1 | 521,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 69,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 254,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 44,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | 12,1 | |||||||||||
| 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 802,7 | 899,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 332,1 | 372,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 379,3 | 409,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | 121,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 16,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,5 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 28,0 | |||||||||||
| 6 | Területi Főépítészi Irodák | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 55,7 | 59,8 | 3,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,5 | 25,4 | 0,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,9 | 50,5 | 2,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 30,5 | |||||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 199,9 | 4 504,9 | 10,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 857,0 | 1 922,1 | 0,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 893,3 | 2 700,7 | 4,0 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | 0,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 130,0 | 635,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 90,0 | 418,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,3 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 14,8 | ||||||||||||
| 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 190,0 | 1 193,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 538,3 | 525,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 379,6 | 1 847,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | 41,9 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 1,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 194,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 130,0 | 108,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 150,0 | 161,0 | |||||||||||
| 5 | Kárpótlási szervezet, agrárpiaci szervezet | |||||||||||||
| 1 | Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 530,0 | 390,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 235,0 | 169,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 244,1 | 243,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 94,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,1 | ||||||||||||
| 2 | Központi Kárrendezési Iroda | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 243,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119,6 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 752,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,0 | ||||||||||||
| 3 | Agrárintervenciós központ | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,9 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 97,9 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | ||||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középtávú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 882,6 | 938,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 400,0 | 413,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 881,1 | 1 096,0 | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,0 | 4,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,2 | 37,8 | 5,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 167,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 120,0 | 148,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | 2,4 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 350,0 | 377,9 | |||||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 122,1 | 130,9 | 4,3 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,2 | 57,7 | 2,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 97,6 | 113,7 | 18,5 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,6 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 54,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 26,5 | |||||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 001,1 | 1 056,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 440,5 | 468,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 771,6 | 1 262,5 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,3 | 32,4 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 2,1 | 1,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 304,4 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 63,0 | 114,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 6,7 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 142,0 | 178,4 | |||||||||||
| 9 | FM kiemelt sportlétesítmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 108,5 | 124,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,1 | 54,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 230,1 | 301,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,6 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 59,0 | 62,2 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 245,0 | 295,3 | |||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 170,0 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,0 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 232,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,8 | ||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra | 30,0 | 10,0 | |||||||||||
| 2 | PHARE Agrárgazdaság és ingatlan-nyilvántartás | 657,9 | ||||||||||||
| 4 | Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai | 640,0 | 181,5 | 43,8 | ||||||||||
| 5 | A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása | 800,0 | 800,0 | |||||||||||
| 6 | Az Euro-Atlanti integráció előkészítése | 500,0 | 108,7 | 14,8 | ||||||||||
| 7 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 50,0 | 38,1 | 27,0 | ||||||||||
| 8 | Nemzetközi feladatok, tagdíjak | 200,0 | 35,0 | |||||||||||
| 9 | Agrárkutatási feladatok támogatása | 450,0 | 315,8 | 0,7 | ||||||||||
| 10 | Balatoni kutatások támogatása | 20,3 | ||||||||||||
| 12 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 900,0 | 39,3 | |||||||||||
| 13 | Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 14 | Hegyközségek állami feladatainak támogatása | 270,0 | 210,0 | 60,0 | ||||||||||
| 34 | Közoktatási támogatások | 6,9 | 11,8 | |||||||||||
| 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 220,1 | ||||||||||||
| 36 | Megyei és regionális fejlesztési tanácsok | |||||||||||||
| 1 | Regionális fejlesztési tanácsok | 60,0 | 60,0 | |||||||||||
| 2 | Megyei területfejlesztési tanácsok | 133,0 | 133,0 | |||||||||||
| 3 | Budapesti agglomerációs fejlesztési tanács | 18,0 | 18,0 | |||||||||||
| 37 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program | |||||||||||||
| 1 | B-A-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai | 10,0 | 173,4 | 547,3 | ||||||||||
| 2 | B-A-Z Megyei ISZVP segéllyel fedezett kiadásai | 706,4 | 55,8 | 9,8 | ||||||||||
| 38 | PHARE CBC program | |||||||||||||
| 1 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | 387,0 | 115,1 | 203,0 | ||||||||||
| 2 | PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai | 2 088,0 | 309,4 | 869,5 | ||||||||||
| 3 | Területfejlesztési PHARE programirányító iroda támogatása | 58,0 | ||||||||||||
| 39 | Alföldprogram területfejlesztési feladatai | 136,0 | 7,3 | |||||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | |||||||||||||
| 1 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 1 400,0 | 1 412,7 | |||||||||||
| 3 | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása | 1 900,0 | 2 117,1 | |||||||||||
| 4 | Területfejlesztési feladatok | 2,5 | ||||||||||||
| 5 | Céltámogatási kiegészítő keret | 330,0 | 160,7 | |||||||||||
| 6 | PHARE CBC program | 65,6 | ||||||||||||
| 7 | Holtág rehabilitáció támogatása | 100,0 | 96,7 | |||||||||||
| 4 | Támogatási célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása | 28 320,0 | 34 956,0 | |||||||||||
| 2 | Erdészeti feladatok | |||||||||||||
| 1 | Erdészeti közcélú feladatok | 3 500,0 | 3 332,3 | |||||||||||
| 2 | Erdei vasutak működtetésére | 65,0 | 65,0 | |||||||||||
| 3 | Jóléti és parkerdőfenntartásra | 85,0 | 82,7 | |||||||||||
| 3 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | 1 400,0 | 1 505,7 | |||||||||||
| 4 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | 550,0 | 888,4 | |||||||||||
| 5 | Halgazdálkodási tevékenységek | 250,0 | 168,9 | |||||||||||
| 6 | Vadgazdálkodási tevékenységek | 600,0 | 718,7 | |||||||||||
| 9 | Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása | 200,0 | 220,3 | |||||||||||
| 10 | Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 3 834,6 | 2 538,9 | |||||||||||
| 11 | Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai | 569,4 | 26,2 | |||||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 230,0 | ||||||||||||
| 6 | Állatkár-térítés | 2 200,0 | 1 948,1 | |||||||||||
| 7 | Járványvédelmi céltámogatás (állat) | 200,0 | ||||||||||||
| 8 | Nem biztosítható mezőgazdasági elemi károk kezelése | 1 500,0 | ||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 49 403,2 | 43 317,9 | 55 327,0 | 51 233,9 | ||||||||||
| 11 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||
| 1 | Piacra jutási támogatás | 41,000,0 | 44 404,2 | |||||||||||
| 3 | Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás | 31 480,0 | 29 962,5 | |||||||||||
| 4 | Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás | 250,0 | 260,8 | |||||||||||
| XII. fejezet kiadásai összesen: | 122 133,2 | 43 317,9 | 129 954,5 | 51 233,9 | ||||||||||
| XII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 656,3 | 824,2 | 1,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 273,7 | 329,0 | 0,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 338,7 | 556,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | 4,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 215,5 | 163,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,3 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||
| 2 | HM hivatalai | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 479,0 | 587,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 137,7 | 128,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 985,9 | 690,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 345,9 | 308,3 | 119,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,7 | 4,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 501,2 | ||||||||||||
| 3 | HM háttérintézményei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 347,1 | 2 000,0 | 57,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 934,0 | 773,8 | 24,6 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 548,5 | 1 528,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 54,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 623,0 | 1 345,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,3 | 8,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,7 | ||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13 401,2 | 12 742,2 | 234,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 212,6 | 4 591,4 | 101,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18 748,6 | 21 480,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 147,5 | 362,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 867,7 | 3 039,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 2 266,0 | 2 018,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,8 | 175,7 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,9 | ||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség szárazföldi csapatai | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 376,6 | 9 303,8 | 99,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 875,2 | 3 311,1 | 42,2 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 454,9 | 5 364,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,4 | 130,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,1 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,1 | 15,6 | |||||||||||
| 3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 984,6 | 7 823,9 | 92,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 716,9 | 3 157,0 | 40,1 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 587,1 | 3 219,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,3 | 113,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,6 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 15,7 | |||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||
| 1 | Katonai Felderítő Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 618,5 | 2 320,9 | 5,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 086,9 | 795,7 | 2,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 169,4 | 1 357,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 21,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 77,7 | 104,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,0 | 73,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | 1,4 | |||||||||||
| 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési kölségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 605,0 | 569,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 254,0 | 226,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 174,3 | 175,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | 5,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,5 | 39,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,2 | 1,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | 0,7 | |||||||||||
| 4 | MH Katonai Tanintézetek | |||||||||||||
| 1 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 661,6 | 1 794,0 | 32,7 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 629,0 | 669,1 | 14,2 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 547,1 | 728,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | 16,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,9 | 138,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 75,0 | 187,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||
| 2 | Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 525,4 | 761,8 | 3,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 185,9 | 268,0 | 1,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 112,4 | 152,5 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | 5,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,7 | 31,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||
| 5 | MH Katonai Ügyészségek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 294,2 | 288,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 120,8 | 110,6 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,1 | 32,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 2,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | 0,2 | |||||||||||
| 6 | MH Egészségügyi intézetek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 223,5 | 2 373,9 | 5,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 958,6 | 1 015,1 | 2,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 832,2 | 2 964,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 144,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 127,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,5 | ||||||||||||
| 7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 91,7 | 70,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,5 | 28,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,4 | 29,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,8 | 5,7 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 7,5 | ||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 700,0 | 800,0 | |||||||||||
| 5 | lakástámogatás | 600,0 | 475,0 | |||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | NATO Békepartnerségi Program | 767,0 | 25,0 | 4,3 | ||||||||||
| 3 | Társadalmi szervek támogatása | 104,6 | 111,2 | |||||||||||
| 4 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 3 744,7 | 5 244,7 | |||||||||||
| 7 | Biztonságpolitikai szerződéseket koordináló tárcaközi bizottság | 57,0 | ||||||||||||
| 8 | NATO PARP feladat többlete | 4 000,0 | ||||||||||||
| 9 | NATO integrációs feladatok | 338,0 | ||||||||||||
| 10 | NATO képviselet-bővítés | 450,0 | ||||||||||||
| 11 | Légvédelmi rakétabeszerzés | 9 000,0 | 10 061,8 | |||||||||||
| 12 | Budapesti Honvéd Sport Egyesület támogatása | 90,0 | 90,0 | |||||||||||
| 13 | Frekvenciasáv átrendezési feladatok | 0,5 | ||||||||||||
| 14 | Orosz haditechnikai szállítások | 8 156,0 | ||||||||||||
| 15 | IFOR-kártérítés | 25,8 | ||||||||||||
| 3 | Kiemelt jelentőségű beruházások | |||||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
| 2 | Kecskeméti Katonai Repülőtér | 300,0 | 300,0 | |||||||||||
| 3 | KILÁTÓ I–IV. feladatok és szaktechnika | 160,0 | 160,0 | |||||||||||
| 4 | Légvédelmi beruházás | 400,0 | 94,6 | |||||||||||
| XIII. fejezet kiadásai összesen: | 101 400,1 | 21 103,4 | 101 790,7 | 30 685,7 | ||||||||||
| XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 503,6 | 568,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 223,9 | 236,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 298,5 | 354,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,5 | 60,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,7 | 66,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,5 | 6,6 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | 26,8 | |||||||||||
| 3 | Szakértői Intézetek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 282,3 | 285,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123,6 | 123,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 127,6 | 127,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 26,0 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 25,0 | 25,0 | |||||||||||
| 4 | IM Büntetés-végrehajtás | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 641,7 | 5 899,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 349,8 | 2 349,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 972,2 | 4 668,5 | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 699,7 | 1 254,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 610,6 | 649,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 382,8 | 291,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,8 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1 498,8 | 1 223,3 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 100,0 | 63,9 | |||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 65,0 | ||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||
| 1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 515,0 | 19,2 | |||||||||||
| 3 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 10,0 | ||||||||||||
| XIV. fejezet kiadásai összesen: | 14 270,4 | 3 289,4 | 15 930,9 | 2 484,6 | ||||||||||
| XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Gazdasági Minisztérium központi igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Gazdasági Minisztérium igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 429,8 | 1 720,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 595,2 | 673,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 799,3 | 1 782,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,0 | 160,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,0 | 19,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 35,0 | 33,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | 176,8 | |||||||||||
| 2 | IKIM Gazdasági igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 118,6 | 138,8 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52,4 | 52,4 | 7,3 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 659,1 | 705,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 0,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,0 | 149,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 38,1 | 65,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 400,0 | 353,9 | |||||||||||
| 3 | IKIM Jóléti igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,5 | 59,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,3 | 26,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 49,4 | 70,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,3 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,8 | 0,6 | |||||||||||
| 4 | Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 465,0 | 490,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 50,2 | 57,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 504,8 | 491,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,7 | ||||||||||||
| 2 | Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,8 | 19,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,1 | 7,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,2 | 26,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,1 | ||||||||||||
| 4 | Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,8 | 16,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,6 | 6,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,5 | 17,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,6 | 0,6 | |||||||||||
| 6 | Műszaki Biztonsági Főfelügyelet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 314,5 | 324,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 133,7 | 143,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 550,1 | 474,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | 2,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 53,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 15,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,1 | ||||||||||||
| 7 | Idegenforgalmi intéző bizottságok titkárságai | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 76,6 | 0,8 | 66,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,3 | 0,4 | 27,7 | 0,6 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 82,4 | 18,2 | 88,1 | 4,7 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,5 | 8,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,1 | 47,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | 3,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 215,0 | ||||||||||||
| 8 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27,3 | 28,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,8 | 13,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,3 | 31,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,7 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 7,4 | |||||||||||
| 9 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,8 | 12,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,1 | 5,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,1 | 8,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,3 | ||||||||||||
| 10 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 227,6 | 227,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 96,4 | 97,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 240,0 | 270,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,0 | 84,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,7 | 17,6 | |||||||||||
| 13 | Magyar Geológiai Szolgálat | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 469,7 | 493,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 203,1 | 203,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,5 | 875,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 21,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,4 | 117,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,5 | 34,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,6 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 101,0 | 100,7 | |||||||||||
| 14 | Magyar Bányászati Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 231,3 | 244,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 98,1 | 103,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 65,2 | 76,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 5,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,4 | 16,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,4 | 5,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||
| 15 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 230,7 | 226,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 91,6 | 92,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 216,9 | 315,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 42,8 | 110,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 11,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 1,5 | |||||||||||
| 18 | Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 314,9 | 357,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 133,1 | 150,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 557,1 | 657,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 285,5 | 231,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 45,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,2 | 12,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | 0,2 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | ||||||||||||
| 21 | Magyar Szabadalmi Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 582,0 | 667,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 232,0 | 272,6 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 453,0 | 460,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 24,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 313,0 | 428,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 8,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | ||||||||||||
| 22 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési kölségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 588,7 | 660,5 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 243,6 | 270,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 197,8 | 294,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 186,0 | 206,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 101,2 | 160,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||
| 23 | Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 240,1 | 245,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelőü járulékok | 94,8 | 99,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 284,2 | 450,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,9 | 20,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 27,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||
| 24 | Országos Atomenergia Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 311,1 | 334,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 135,4 | 126,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 335,4 | 305,2 | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 145,5 | 155,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 87,7 | 48,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,1 | ||||||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány | 12,0 | 12,0 | |||||||||||
| 4 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 119,3 | 132,0 | |||||||||||
| 5 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 125,0 | 71,6 | |||||||||||
| 3 | Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztési előirányzat | 3 620,0 | 5 730,0 | 4 370,6 | 5 516,8 | |||||||||
| 2 | „Lisszabon EXPO 98” | 68,0 | 128,0 | |||||||||||
| 3 | „Hannover 2000” | 432,0 | 32,2 | |||||||||||
| 4 | „PHARE SME” program | 2 000,0 | 311,3 | |||||||||||
| 6 | Egyéb kamattámogatás beruházási hitelekhez | 500,0 | 127,5 | |||||||||||
| 4 | Turisztikai célelőirányzat | 5 131,0 | 5 292,5 | 772,7 | ||||||||||
| 6 | Piaci intervenciós célelőirányzat | 29,6 | 30,2 | 740,0 | ||||||||||
| 7 | Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat | 4 982,0 | 1 418,0 | 3 540,0 | 3 187,3 | |||||||||
| 8 | Hadiipari kapacitás fenntartása | 147,0 | 177,0 | |||||||||||
| 9 | I–II. Ipari Szerkezetátalakítási Program | 16,8 | 15,4 | |||||||||||
| 11 | ITD–H Kereskedelmi szolgálat | 1 174,3 | 1 174,3 | |||||||||||
| 12 | Tartalékfejlesztés, tartalékfeltöltés | |||||||||||||
| 1 | EU SAVE II program | 65,3 | ||||||||||||
| 2 | Energetikai PHARE program | 327,6 | 175,4 | |||||||||||
| 3 | Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély | 20,6 | 54,7 | |||||||||||
| 4 | PHARE Turizmus Fejlesztési Program | 69,5 | 0,2 | |||||||||||
| 5 | ITD–H által kezelt PHARE program | 235,7 | ||||||||||||
| 6 | ÁPV Rt. kezelésében lévő PHARE programok | 480,0 | ||||||||||||
| 13 | Kiemelt jelentőségű beruházás | |||||||||||||
| 1 | Mecseki Uránércbánya bezárása | 2 500,0 | 2 295,3 | |||||||||||
| 14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||
| 1 | MTESZ támogatása | 96,0 | 96,0 | |||||||||||
| 2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 3,0 | 28,8 | |||||||||||
| XV. fejezet kiadásai összesen: | 32 425,8 | 13 071,7 | 32 106,2 | 16 234,1 | ||||||||||
| XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 778,1 | 733,7 | 176,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 338,9 | 320,7 | 64,1 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 453,7 | 453,7 | 475,9 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | 134,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,9 | 206,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 118,6 | 122,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,9 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 650,0 | 640,8 | |||||||||||
| 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 357,8 | 357,8 | 61,7 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 156,0 | 156,0 | 20,0 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 377,7 | 377,7 | 45,7 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 0,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 98,0 | 194,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 68,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 110,0 | 119,8 | |||||||||||
| 4 | Környezetgazdálkodási Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 414,0 | 420,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 177,3 | 178,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 442,0 | 643,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,5 | 45,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 96,0 | 175,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 32,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 150,0 | 150,0 | |||||||||||
| 5 | Természetvédelmi területi szervek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 558,3 | 571,9 | 59,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 244,3 | 253,8 | 21,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 350,1 | 491,5 | 297,8 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,2 | 1 561,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 51,5 | 65,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | 6,2 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 235,0 | 278,7 | |||||||||||
| 6 | Környezetvédelmi területi szervek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 207,6 | 1 225,0 | 166,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 530,4 | 533,2 | 64,2 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 408,1 | 432,1 | 195,6 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,7 | 8,9 | 8,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,7 | 111,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,2 | 27,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 285,0 | 250,7 | |||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 6 | Alföld program | 64,0 | 32,5 | 12,6 | ||||||||||
| 7 | Környezeti kárelhárítás | 1,9 | ||||||||||||
| 9 | Duna monitoring | 20,0 | ||||||||||||
| 10 | Grassalkovich Kastély Közalapítvány támogatása | 170,0 | 176,6 | |||||||||||
| 11 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 150,0 | 71,7 | |||||||||||
| 21 | Nemzetközi tagdíjak | 140,0 | 140,0 | 6,9 | ||||||||||
| 25 | Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése | 50,0 | ||||||||||||
| 26 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 100,0 | 84,4 | 3,3 | ||||||||||
| 27 | Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program | 1 000,0 | 261,1 | |||||||||||
| 28 | Örökségünk Őrei Alapítvány támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| 32 | Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése | 12,0 | ||||||||||||
| 34 | Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata | 2,7 | ||||||||||||
| 35 | Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése | 50,0 | 12,0 | |||||||||||
| 36 | OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai | 150,0 | | 13,0 | | |||||||||
| 37 | Védett természeti értékek megóvása | 150,0 | ||||||||||||
| 39 | Környezeti védelmi PHARE programok segéllyel fedezett kiadásai | 45,6 | ||||||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | |||||||||||||
| 3 | Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése | 450,0 | 261,8 | |||||||||||
| 5 | Nemzetközi segélyprogramok | |||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi PHARE programok | 1 955,0 | ||||||||||||
| 2 | GEF segély program | 263,6 | ||||||||||||
| 6 | Fejezeti tartalék | 119,8 | ||||||||||||
| XVI. fejezet kiadásai összesen: | 7 872,3 | 3 624,6 | 7 567,0 | 8 830,3 | ||||||||||
| XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 621,0 | 749,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 267,1 | 299,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 303,1 | 1 199,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 22,2 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 115,7 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | 29,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,5 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 56,0 | 44,5 | |||||||||||
| 2 | Közlekedési Felügyeletek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 409,0 | 3 098,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 470,0 | 1 286,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 116,0 | 1 949,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 862,0 | 811,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 800,0 | 754,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 117,0 | 50,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,0 | 24,4 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 70,0 | 67,5 | |||||||||||
| 3 | Hírközlési Intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 173,5 | 1 300,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 483,9 | 539,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 202,5 | 2 600,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,0 | 111,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 219,1 | 2 177,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 110,0 | 242,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,2 | 1 247,0 | |||||||||||
| 4 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 236,8 | 282,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 107,3 | 107,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 507,4 | 238,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 321,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,7 | 7,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | 467,3 | 10,7 | ||||||||||
| 5 | Légügyi Igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 92,4 | 99,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,0 | 41,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,1 | 28,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 13,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | ||||||||||||
| 6 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 353,0 | 4 858,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 845,0 | 2 009,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 012,0 | 6 251,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 142,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6 000,0 | 8 898,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 900,0 | 1 024,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | 107,1 | |||||||||||
| 7 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 995,1 | 5 216,6 | 353,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 735,5 | 2 260,2 | 156,8 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 310,2 | 6 809,4 | 471,2 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 178,6 | 217,2 | 30,4 | ||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 41,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 73,4 | 480,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,3 | 38,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | 153,7 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 150,0 | 175,5 | |||||||||||
| 8 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 90,3 | 67,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,2 | 29,6 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | 60,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||
| 9 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 429,5 | 2 469,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 080,1 | 1 057,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 638,4 | 2 018,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 0,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 107,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,2 | 24,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,5 | 17,6 | |||||||||||
| 10 | Közlekedési Múzeum | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 96,1 | 98,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,5 | 42,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,3 | 57,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 2,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 36,4 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 40,0 | 39,9 | |||||||||||
| 11 | Magyar Űrkutatási Iroda | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,2 | 7,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | 3,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,2 | 16,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 631,7 | 60,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | ||||||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,0 | ||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 254,9 | ||||||||||||
| 4 | Vízkár-elhárítási művek fenntartása | 1 336,0 | ||||||||||||
| 6 | Polgári védelmi és információs feladatok | 75,0 | ||||||||||||
| 7 | Nemzetközi tagdíjak | 145,2 | ||||||||||||
| 8 | Kutatási feladatok | 243,2 | ||||||||||||
| 12 | EU integrációs feladatok | 100,0 | ||||||||||||
| 13 | Informatikai eszközfenntartás | 15,0 | ||||||||||||
| 14 | Veszélyes árufuvarozás szabályozása | 4,5 | ||||||||||||
| 16 | Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai | 15,0 | ||||||||||||
| 18 | ENSZ vasúti project költségei | 7,6 | ||||||||||||
| 19 | NATO integráció előkészítésével kapcsolatos feladatok | 10,0 | ||||||||||||
| 20 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | 469,0 | 371,5 | |||||||||||
| 21 | MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása részben PHARE segélyből | 3 500,0 | ||||||||||||
| 22 | Közlekedési infrastruktúra 1994. évi (HU9406) | 2 292,0 | ||||||||||||
| 23 | Útrehabilitációs program 1995. évi (HU9509) | 1 084,3 | ||||||||||||
| 25 | Kiemelt városok szennyvíztisztítási programja (HU9511) | 68,7 | ||||||||||||
| 26 | A magyar közlekedési, hírközlési és vízügyi szektor reforma (HU9407) | 87,7 | ||||||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | |||||||||||||
| 1 | Postai épületrekonstrukció | 400,0 | 394,6 | |||||||||||
| 2 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 2 370,0 | 2 114,1 | |||||||||||
| 3 | Vízkárelhárítás | |||||||||||||
| 1 | Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója | 1 400,0 | 1 424,4 | |||||||||||
| 2 | Folyó- és tószabályozás | 360,0 | 360,0 | |||||||||||
| 3 | Duna Budapest–Szap közötti szakaszának rendezése | 400,0 | 393,9 | |||||||||||
| 4 | Nagy műtárgyak rekonstrukciója | 700,0 | 731,5 | |||||||||||
| 5 | Síkvidéki és dombvidéki vízrendezés | 1 100,0 | 1 154,0 | |||||||||||
| 6 | Vízpótló- és elosztó rendszer | 350,0 | 384,0 | |||||||||||
| 8 | Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése | 750,0 | 750,0 | |||||||||||
| 10 | Duna–Tisza közi hátság vízpótlása | 350,0 | 349,9 | |||||||||||
| 4 | Balatoni vízkárelhárítás | 55,0 | 55,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 400,0 | 1 410,0 | |||||||||||
| 6 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 550,0 | 1 549,7 | |||||||||||
| 7 | Egyéb vízminőség-védelem | |||||||||||||
| 1 | Egyéb vízminőség-védelem | 300,0 | 291,3 | |||||||||||
| 2 | Vízbázisvédelem | 1 300,0 | 1 299,5 | |||||||||||
| 3 | Vízrajz | 400,0 | 399,6 | |||||||||||
| 8 | Balatoni vízminőség-védelem | 1 200,0 | 1 200,0 | |||||||||||
| 10 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | |||||||||||||
| 1 | Kombinált fuvarozás fejlesztése | 1 100,0 | 1 100,0 | |||||||||||
| 2 | Logisztikai központ fejlesztése | 300,0 | 298,8 | |||||||||||
| 3 | Kikötők fejlesztése | 600,0 | 599,9 | |||||||||||
| 11 | Vasúthálózat fejlesztése | 10 000,0 | 10 000,0 | |||||||||||
| 12 | VOLÁN autóbusz-rekonstrukció | 2 100,0 | 1 917,1 | |||||||||||
| 13 | Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése | 350,0 | 344,7 | |||||||||||
| 14 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | 515,0 | 508,4 | |||||||||||
| 15 | Infrastruktúra fejlesztési feladatok | 240,0 | 218,3 | |||||||||||
| 17 | Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat racionalizálás miatti műszaki fejlesztés | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||
| 19 | MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása | 8 168,0 | 1 924,3 | |||||||||||
| 4 | Kiemelt jelentőségű beruházások | |||||||||||||
| 3 | M0-s körgyűrű, Északi szektor M3–11. sz. főút között | 1 040,0 | 1 040,0 | |||||||||||
| 5 | Új 2. sz. főút építése III. ütem (Budapest–Dunakeszi szakasza) | 1 520,0 | 1 520,0 | |||||||||||
| 6 | 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem | 200,0 | 62,7 | |||||||||||
| 7 | Esztergomi Mária-Valéria híd építése | 350,0 | ||||||||||||
| 8 | Szlovén vasúti átmenet építése | 5 650,0 | 273,0 | |||||||||||
| 9 | 68-as főút határátkelőhöz vezető szakaszának megépítése | 150,0 | 150,0 | |||||||||||
| 10 | Székesfehérvárt elkerülő út építése | 250,0 | 250,0 | |||||||||||
| 11 | A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése | 50,0 | 20,4 | |||||||||||
| 13 | A 10-es út rekonstrukciója | 150,0 | 64,4 | |||||||||||
| 14 | 6-os út korszerűsítése | 40,0 | 32,9 | |||||||||||
| 5 | Hírközlési célfeladatok | |||||||||||||
| 1 | Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | 3 600,0 | 3 813,1 | |||||||||||
| 7 | Fejezeti tartalék | 158,7 | ||||||||||||
| 1–13. cím összesen: | 49 025,2 | 62 458,4 | 52 748,4 | 56 872,4 | ||||||||||
| 14 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||
| 1 | Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésére | 3 530,0 | 3 530,0 | |||||||||||
| XVII. fejezet kiadásai összesen: | 49 025,2 | 65 988,4 | 52 748,4 | 60 402,4 | ||||||||||
| XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 322,8 | 1 379,0 | 384,2 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 529,8 | 616,4 | 143,1 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 669,8 | 566,9 | 139,1 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 9,3 | 2,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 201,8 | 197,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 57,0 | 25,8 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,6 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 570,0 | 415,5 | |||||||||||
| 2 | Külképviseletek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 214,9 | 7 059,7 | 461,2 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 676,5 | 1 146,5 | 125,2 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 664,9 | 7 513,6 | 213,8 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 314,0 | 130,3 | 482,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 669,6 | 1 730,8 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 650,1 | 283,9 | |||||||||||
| 3 | KÜM Jóléti Intézményei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21,2 | 23,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,7 | 10,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 58,7 | 62,5 | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | 4,5 | |||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | PHARE segélyprogramok FLEXTAF; EU-Integrációprogram; Intézményi fejlesztés | 442,5 | ||||||||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | 198,0 | ||||||||||||
| XVIII. fejezet kiadásai összesen: | 20 484,8 | 2 347,1 | 18 518,5 | 5 066,4 | ||||||||||
| XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 647,7 | 744,5 | 11,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 279,2 | 310,6 | 3,8 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 396,9 | 469,7 | 103,2 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 388,1 | 338,4 | 2,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,3 | 210,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | 6,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,0 | 4,2 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 59,0 | 57,2 | |||||||||||
| 2 | Érdekegyeztető Tanács Titkársága | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27,9 | 25,5 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,2 | 10,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,8 | 3,5 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 12,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | 0,4 | |||||||||||
| 4 | Munkaügyi Kutatóintézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 31,4 | 26,8 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,2 | 11,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,5 | 14,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,9 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | ||||||||||||
| 5 | Regionális átképző központok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 555,2 | 598,0 | 1,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 244,2 | 254,9 | 0,8 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 755,8 | 1 249,3 | 7,7 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 142,2 | 141,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,8 | 10,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 27,0 | 28,0 | |||||||||||
| 6 | SZCSM Oktatási és Pihenő Központ | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,7 | 11,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,2 | 5,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,1 | 15,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 5,0 | 4,7 | |||||||||||
| 7 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,7 | 119,5 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 50,6 | 51,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,0 | 45,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,2 | 97,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,2 | 6,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | 0,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
| 9 | Országos Munkaügyi és Módszertani Központ | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 201,0 | 176,1 | 1,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 83,5 | 75,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 164,8 | 343,2 | 31,0 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 3,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,0 | 318,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 2,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | ||||||||||||
| 10 | Munkaügyi Központok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 024,5 | 5 371,1 | 11,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 246,9 | 2 351,9 | 4 5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 415,0 | 2 446,3 | 45,7 | ||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 370,6 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,0 | 33,3 | 1,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 330,5 | 1 680,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 97,0 | 336,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | ||||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 242,1 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | 18,0 | |||||||||||
| 3 | III. Ipari Szerkezetátalakítási Program visszafizetése | 30,0 | 28,8 | |||||||||||
| 4 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||
| 1 | Polgári szolgálat | 200,3 | 373,2 | |||||||||||
| 5 | Közmunkavégzés támogatása | |||||||||||||
| 1 | Egyéb közmunkaprogramok támogatása | 4 100,0 | 4,424,7 | |||||||||||
| 2 | Erdőtelepítési programok | 550,0 | 1 076,7 | |||||||||||
| 6 | Munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program | 1 000,0 | ||||||||||||
| 7 | Megyei Munkaügyi Központok működési tartaléka | 150,0 | ||||||||||||
| 8 | Rehabilitációs beruházás | 300,0 | ||||||||||||
| 10 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Hajléktalanok ellátása | 500,0 | 572,0 | |||||||||||
| 2 | Térségi válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök | 520,0 | 382,7 | |||||||||||
| 3 | Szociális szakellátások fejlesztése | 741,0 | 693,0 | |||||||||||
| 4 | Szociális oktatási, kutatási és szakértői feladatok | 55,0 | 44,2 | |||||||||||
| 6 | Falugondnok-hálózat fejlesztése | 180,0 | 149,9 | |||||||||||
| 8 | PHARE programhoz való hozzájárulás | 163,1 | 13,0 | |||||||||||
| 9 | Ágazati informatikai programok | 14,3 | ||||||||||||
| 10 | Otthonteremtési támogatás | 600,0 | 44,1 | |||||||||||
| 11 | Mozgáskorlátozottak támogatása | 4 086,0 | ||||||||||||
| 12 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 200,0 | 49,9 | |||||||||||
| 13 | Családsegítő központok, gyermekjóléti szolgálatok fejlesztése | 406,7 | 410,7 | |||||||||||
| 14 | Gyermekvédelmi intézmények fejlesztése | 300,0 | 88,9 | |||||||||||
| 15 | Szociális intézetek létszám normatívája | 600,0 | 599,8 | |||||||||||
| 16 | Állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása | 199,4 | ||||||||||||
| 11 | Humán szolgáltatások normatív állami támogatása | |||||||||||||
| 1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 1 282,0 | 2 764,7 | |||||||||||
| 2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 73,3 | 229,7 | |||||||||||
| 3 | Fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása | 341,8 | 786,6 | |||||||||||
| 4 | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása | 78,0 | 198,3 | |||||||||||
| 5 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 209,3 | 276,8 | |||||||||||
| 6 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 374,0 | 512,0 | |||||||||||
| 7 | Bölcsődei ellátás | 10,0 | 32,2 | |||||||||||
| 13 | Nem normatív humánszolgáltatás | |||||||||||||
| 1 | Nem normatív humánszolgáltatás | 37,5 | 37,5 | |||||||||||
| 14 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 2 | Jóléti Szolgálat Alapítvány | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 3 | Gyorssegély Alapítvány | 40,0 | 37,7 | |||||||||||
| 4 | Hajléktalanokért Alapítvány | 25,0 | 25,0 | |||||||||||
| 5 | Mocsáry Lajos Alapítvány | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 6 | ADDETUR Alapítvány | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
| 7 | Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány | 940,0 | 940,0 | |||||||||||
| 8 | Kézenfogva Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 15 | EU Szociálpolitika és Foglalkoztatás Nemzeti Programja | 16,6 | ||||||||||||
| 16 | Szociális okokból felmentettek TV előfizetési díj átalánya | 3 800,0 | 3 800,0 | |||||||||||
| 17 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||
| 1 | Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása | |||||||||||||
| 1 | Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 68,4 | 68,4 | |||||||||||
| 2 | Hallássérültek Országos Szövetsége | 105,6 | 105,6 | |||||||||||
| 3 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 92,4 | 92,4 | |||||||||||
| 4 | Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 124,8 | 124,8 | |||||||||||
| 2 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||
| 2 | Magyar–Máltai Szeretetszolgálat | 150,0 | 150,0 | |||||||||||
| 3 | Nagycsaládosok Országos Egyesülete | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 3 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 70,0 | 69,8 | |||||||||||
| 12 | Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 46,3 | 40,7 | 16,6 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,0 | 17,7 | 7,2 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,5 | 30,7 | 12,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | 4,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,9 | ||||||||||||
| 13 | Állami szociális intézetek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 307,7 | 321,8 | 14,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 136,1 | 142,2 | 9,3 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 247,3 | 271,7 | 11,0 | ||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,1 | 2,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 38,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 145,5 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | ||||||||||||
| 14 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 741,0 | 738,5 | 0,3 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 334,8 | 330,2 | 0,1 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 438,8 | 543,6 | 3,7 | ||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7,8 | 8,5 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,7 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 71,5 | 99,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 86,7 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||
| 15 | Népjóléti Képzési Központ | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 72,7 | 72,3 | 2,4 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33,7 | 28,0 | 0,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 91,3 | 134,5 | 2,2 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 43,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,6 | 7,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,1 | ||||||||||||
| 1–15. cím összesen: | 19 503,8 | 20 640,6 | 24 082,1 | 17 333,3 | ||||||||||
| 16 | A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteinek fizetendő térítés | |||||||||||||
| 1 | A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások | |||||||||||||
| 1 | Családi támogatások | |||||||||||||
| 1 | Családi pótlék | 117 900,0 | 120 862,2 | |||||||||||
| 2 | Anyasági támogatás | 2 000,0 | 2 027,6 | |||||||||||
| 3 | Gyermekgondozási díj | 2 000,0 | 1 091,6 | |||||||||||
| 4 | Gyermekgondozási segély | 34 700,0 | 38 996,8 | |||||||||||
| 2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||
| 1 | Rokkantsági járadék | 2 800,0 | 3 229,0 | |||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | 30 800,0 | 34 573,0 | |||||||||||
| 3 | Egészség károsodási járadék | 1 230,0 | 1 248,0 | |||||||||||
| 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése | 3 000,0 | 3 203,0 | |||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági járadék | 7 000,0 | 6 135,0 | |||||||||||
| 6 | Vakok személyi járadéka | 3 300,0 | 3 423,0 | |||||||||||
| 7 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 400,0 | 533,6 | |||||||||||
| 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések | 9 170,0 | 9 473,4 | |||||||||||
| 9 | Házastársi pótlék | 5 920,0 | 4 539,0 | |||||||||||
| 10 | Cukorbetegek támogatása | 50,0 | 37,0 | |||||||||||
| 11 | Lakbértámogatás | 250,0 | 259,0 | |||||||||||
| 12 | Katonai családi segély | 250,0 | 93,0 | |||||||||||
| 3 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||
| 1 | Közgyógyellátás | 10 000,0 | 11 094,6 | |||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 2 500,0 | 2 500,0 | |||||||||||
| 3 | Terhességmegszakítás | 800,0 | 800,0 | |||||||||||
| 4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 900,0 | 1 900,0 | |||||||||||
| 5 | GYES-en lévők után nyugdíjjárulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 8 000,0 | 8 000,0 | |||||||||||
| 10 | Özvegyi nyugdíjak folyósításával összefüggő többletkiadásokra | 50,0 | ||||||||||||
| XIX. fejezet kiadásai összesen: | 263 473,8 | 20 640,6 | 278 100,9 | 17 383,3 | ||||||||||
| XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 940,3 | 1 345,8 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 405,2 | 579,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 431,6 | 1 225,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,1 | 400,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 429,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 53,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,9 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 140,0 | 122,8 | |||||||||||
| 2 | OM Jóléti és szociális intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 211,9 | 244,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 91,5 | 120,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 182,7 | 255,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,2 | 3,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 18,0 | 26,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | ||||||||||||
| 3 | OM Külkapcsolatok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 593,0 | 642,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 84,2 | 82,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 967,8 | 1 120,8 | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 156,8 | 79,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 193,3 | 1 128,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 36,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 60,9 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 500,0 | 544,7 | |||||||||||
| 2 | Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16 583,8 | 18 242,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 702,3 | 7 407,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9 130,7 | 14 468,6 | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 007,4 | 6 135,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,3 | 630,2 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 154,9 | 3 007,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 158,9 | 1 344,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 89,3 | 57,5 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 758,0 | 1 469,0 | |||||||||||
| 3 | Agrártudományi egyetemek | |||||||||||||
| 1 | Egyetemek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 425,2 | 5 704,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 236,5 | 2 347,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 360,8 | 5 834,9 | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 999,2 | 1 154,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,1 | 179,3 | 3,6 | ||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 2,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 353,4 | 1 004,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 271,5 | 417,1 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 92,1 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 477,0 | 632,1 | |||||||||||
| 4 | Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15 388,0 | 16 659,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 637,9 | 7 262,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15 137,3 | 23 457,0 | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 814,3 | 1 003,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,5 | 192,5 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 41,8 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 723,3 | 4 654,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 475,0 | 1 553,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,5 | 53,2 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 5 | Főiskolák | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 962,3 | 8 853,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 393,4 | 3 688,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 225,7 | 6 206,6 | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 735,5 | 3 180,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66,5 | 105,5 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 1,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | 744,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 370,7 | 591,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,1 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 314,8 | ||||||||||||
| 6 | Továbbképző intézetek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 388,4 | 337,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 150,7 | 130,6 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 260,1 | 305,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 38,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,5 | 65,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,5 | 59,7 | |||||||||||
| 7 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||||
| 1 | Nemzeti Szakképzési Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 121,8 | 182,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,0 | 70,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 695,5 | 1 168,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,5 | 378,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,0 | 36,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | 0,5 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1,0 | 0,7 | |||||||||||
| 2 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 290,8 | 277,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 128,6 | 120,6 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 185,8 | 330,8 | |||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17,3 | 252,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 1,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,0 | 41,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 94,6 | 27,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 43,1 | |||||||||||
| 8 | Nemzeti kulturális intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 57,4 | 59,8 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,1 | 25,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,5 | 60,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,3 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,3 | ||||||||||||
| 9 | Kutató és szolgáltató intézetek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 535,0 | 839,8 | 6,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 216,5 | 308,5 | 1,4 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 390,0 | 936,1 | 22,5 | ||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 398,0 | 588,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,8 | 83,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | 4,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 250,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 679,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 500,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 140,6 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 400,0 | ||||||||||||
| 4 | Beruházási célprogramok | |||||||||||||
| 1 | Királyi városok rekonstrukcióira | 500,0 | 472,1 | |||||||||||
| 2 | Világbanki hitelből megvalósuló felsőoktatási program | 1 500,0 | ||||||||||||
| 3 | Múzeumi rekonstrukció | 2 000,0 | 2 160,5 | |||||||||||
| 2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata | 2 600,0 | 2 103,1 | |||||||||||
| 2 | Hitoktatók díjazása | 71,6 | ||||||||||||
| 3 | Humán szolgáltatások normatív állami támogatása | 8 490,1 | 12 941,6 | |||||||||||
| 4 | Doktorandusz hallgatók ösztöndíja | 157,3 | ||||||||||||
| 5 | Hallgatói létszám képzési többlete (nem állami felsőoktatás korábbi felsőoktatási tv. szerint finanszírozott létszámra) | 367,4 | ||||||||||||
| 6 | Hallgatói létszám képzési többlete (nem állami felsőoktatás – a módosított felsőoktatási tv. szerinti létszámra – képzési és létesítményi együtt) | 461,6 | ||||||||||||
| 7 | Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) | 977,0 | ||||||||||||
| 8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 510,0 | 661,0 | |||||||||||
| 10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 1 740,0 | 1 318,4 | |||||||||||
| 11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás) | 1 250,0 | 663,1 | |||||||||||
| 12 | Felsőoktatási hallgatók lakhatási támogatása | 730,0 | 27,2 | |||||||||||
| 3 | Feladatfinanszírozás | |||||||||||||
| 4 | Felsőoktatási tankönyvkiadás | 0,2 | ||||||||||||
| 8 | Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre | 7,0 | ||||||||||||
| 9 | Kutatások | 2,0 | ||||||||||||
| 10 | Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás | 1,4 | ||||||||||||
| 11 | HÍD nemzetközi ifjúsági program | 0,4 | ||||||||||||
| 4 | Közoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||||
| 1 | Közoktatási feladatok és szakmai programok | 775,0 | 25,0 | 437,1 | ||||||||||
| 2 | Közoktatási tankönyvkiadás | 405,0 | 160,6 | |||||||||||
| 3 | Közoktatás fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása | 1 000,0 | 400,0 | 995,7 | ||||||||||
| 4 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 850,0 | 350,0 | 379,8 | ||||||||||
| 6 | Kommunikációs testületek, szakmai bizottságok | 30,0 | ||||||||||||
| 8 | Diákparlament megrendezése | 40,0 | ||||||||||||
| 9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 528,0 | 340,5 | |||||||||||
| 10 | Tankönyv, taneszköz fejlesztés, támogatás | 60,0 | ||||||||||||
| 11 | Pedagógusok minőségi munkavégzésének elismerése | 270,0 | 134,5 | |||||||||||
| 5 | Felsőoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási programfinanszírozások | 1 800,0 | 300,0 | 1 551,8 | ||||||||||
| 2 | Felsőoktatási fejlesztési alapprogram | 400,0 | 1 200,0 | 3 261,9 | ||||||||||
| 3 | Felsőoktatási központi kutatási előirányzat | 620,0 | 160,0 | 462,3 | ||||||||||
| 4 | Széchenyi Professzori Ösztöndíj | 251,9 | 22,4 | |||||||||||
| 5 | Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban | 245,0 | 12,7 | |||||||||||
| 6 | Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása | 95,0 | 84,9 | |||||||||||
| 7 | Nem állami felsőoktatási intézmények kollégiumi ellátásának támogatása | 50,0 | 23,4 | |||||||||||
| 8 | Egyes egyházi felsőoktatási intézmények működéséhez történő hozzájárulás | 114,6 | 114,6 | |||||||||||
| 9 | Köztársasági ösztöndíj | 53,9 | 16,9 | |||||||||||
| 11 | Magyar Akkreditációs Bizottság | 115,0 | 5,0 | |||||||||||
| 12 | Országos Tudományos Diákköri Tanács támogatása | 12,0 | ||||||||||||
| 13 | Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának támogatása | 12,0 | 12,0 | |||||||||||
| 16 | Európai Uniós Közösségi Programok | 100,0 | ||||||||||||
| 18 | Gyakorló iskolák normatív ellátása | 470,0 | ||||||||||||
| 19 | Vezető oktatók minőségi bérezése | 1 250,0 | 55,2 | |||||||||||
| 20 | PHARE programok külföldi hozzájárulása | 761,5 | 326,1 | |||||||||||
| 21 | Alapítványi (felsőoktatási) intézmények Kjt. kihatása | 4,4 | ||||||||||||
| 6 | Kulturális feladatfinanszírozás | |||||||||||||
| 1 | Kulturális célfeladatok | 366,0 | 253,8 | |||||||||||
| 2 | Művészeti ösztöndíjak, miniszteri díjak és kitüntetések | 105,0 | ||||||||||||
| 3 | Nemzeti évfordulós megemlékezések (1000., 1848.) | 194,2 | ||||||||||||
| 4 | Régészeti kártalanítás és restitució | 0,7 | ||||||||||||
| 7 | Nemzeti Színház kormánybiztosi iroda | 36,0 | ||||||||||||
| 8 | Közhasznú társaságok közhasznú feladatai | 418,0 | 373,6 | |||||||||||
| 12 | Ezeréves államiságunk megünneplése | 225,0 | 55,0 | 37,2 | ||||||||||
| 13 | 1848–49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója | 120,0 | 59,9 | |||||||||||
| 14 | Kulturális szaktörvényekből adódó feladatok | 578,0 | 66,0 | 213,5 | ||||||||||
| 15 | Közgyűjteményi és közművelődési telematikai fejlesztés | 269,0 | 95,0 | 29,9 | ||||||||||
| 16 | Nemzeti művészeti intézmények modernizációja, átalakítása | 190,0 | 30,0 | |||||||||||
| 17 | Frankfurti könyvvásár | 100,0 | 64,1 | |||||||||||
| 21 | A kulturális intézmények államháztartási reformjának támogatása | 12,5 | ||||||||||||
| 7 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||||
| 1 | II. Európai Ifjúsági Központ | 15,0 | ||||||||||||
| 2 | Civil társadalom fejlesztési program | 40,0 | 18,8 | |||||||||||
| 3 | Határon túli magyar színházak támogatása | 60,0 | 18,1 | |||||||||||
| 4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása | 290,0 | 87,1 | |||||||||||
| 5 | Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása | 525,0 | 234,7 | |||||||||||
| 6 | Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok | 20,0 | 3,5 | |||||||||||
| 7 | Beruházásból belépő létesítmények | 950,0 | 4,5 | |||||||||||
| 8 | Finnugor Világkongresszus tagdíja | 2,0 | ||||||||||||
| 8 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||
| 1 | Országos oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása | 212,0 | 211,6 | |||||||||||
| 2 | Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása | 363,0 | 363,0 | |||||||||||
| 4 | Országos Diákjogi Tanács | 8,0 | ||||||||||||
| 5 | Országos Kisebbségi Bizottság | 8,0 | ||||||||||||
| 6 | TIT intézmények támogatása | 74,1 | 74,1 | |||||||||||
| 7 | Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása | 33,9 | 33,9 | |||||||||||
| 8 | Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 9 | Egyházak támogatása | |||||||||||||
| 1 | Egyházi közgyűjtemények támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||
| 52 | Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása | 0,4 | ||||||||||||
| 53 | Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 3 746,2 | 3 703,9 | |||||||||||
| 54 | Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása | 19,6 | ||||||||||||
| 10 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||
| 1 | Osztrák–Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány | 49,0 | 49,0 | |||||||||||
| 2 | Mozgókép Alapítvány | 900,0 | 900,0 | |||||||||||
| 3 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | 445,0 | 535,0 | |||||||||||
| 4 | Pető Alapítvány | 490,0 | 520,0 | |||||||||||
| 5 | Gandhi Közalapítvány | 230,0 | 229,8 | |||||||||||
| 7 | Autizmus Alapítvány | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
| 8 | Közoktatási Modernizációs Közalapítvány | 300,0 | 300,0 | |||||||||||
| 13 | Magyar Könyv Alapítvány | 60,0 | 28,8 | |||||||||||
| 18 | Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása | 4,4 | ||||||||||||
| 19 | Fulbright Alapítvány | 25,0 | 25,0 | |||||||||||
| 20 | OKTK Közalapítvány támogatása | 90,0 | 90,0 | |||||||||||
| 22 | Magyar Történelmi Film Alapítvány | 25,0 | 25,0 | |||||||||||
| 26 | Esélyt a Tanulásra Közalapítvány | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
| 34 | A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
| 35 | Isaszegi Szakközépiskoláért Alapítvány támogatása | 55,0 | ||||||||||||
| 12 | Kiemelt jelentőségű beruházások | |||||||||||||
| 1 | Új Nemzeti Színház | 2 000,0 | 1 751,7 | |||||||||||
| 2 | Lágymányosi egyetemek fejlesztése | 7 805,0 | 7 828,2 | |||||||||||
| 14 | Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló feladatok | |||||||||||||
| 1 | Felsőoktatás fejlesztés előkészítése – japán segély | 8,1 | ||||||||||||
| 15 | Ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program | |||||||||||||
| 4 | Hitelfedezet | 405,0 | ||||||||||||
| 5 | VÁM-ÁFA kiadások | 50,0 | ||||||||||||
| XX. fejezet kiadásai összesen: | 153 654,0 | 26 866,6 | 186 318,3 | 31 366,8 | ||||||||||
| XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Egészségügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 674,6 | 854,8 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 286,2 | 337,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 371,6 | 632,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 334,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,3 | 70,4 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,5 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,9 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 40,0 | 43,7 | |||||||||||
| 2 | Népegészségügyi Intézetek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 938,8 | 7 250,2 | 3,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 001,0 | 3 097,5 | 1,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 450,0 | 4 983,9 | 2,7 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 514,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 250,1 | 412,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,7 | 190,8 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||
| 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 372,3 | 378,3 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 151,5 | 160,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 224,7 | 282,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 322,8 | 626,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,5 | 30,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | ||||||||||||
| 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 082,7 | 8 033,9 | 0,8 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 633,0 | 3 543,0 | 0,2 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10 770,7 | 13 624,1 | 46,1 | ||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,1 | 1,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | 51,0 | 13,6 | ||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 1,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 396,3 | 1 705,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 208,1 | 617,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 927,5 | 1 364,8 | |||||||||||
| 6 | Országos Mentőszolgálat | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 893,5 | 5 186,5 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 177,7 | 2 292,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 394,1 | 2 475,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,8 | 218,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 58,4 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,7 | ||||||||||||
| 8 | Egészségügyi Minisztérium üdülője | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,2 | 6,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,6 | 2,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,3 | 7,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,9 | ||||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 257,9 | 639,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 5 039,0 | 5 364,4 | |||||||||||
| 4 | Kiemelt jelentőségű beruházás | |||||||||||||
| 1 | Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem | 1 615,0 | 1 615,0 | |||||||||||
| 4 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | 170,0 | 170,0 | |||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása | 150,0 | 113,8 | |||||||||||
| 3 | Egészségfejlesztési célok | 700,0 | 542,0 | |||||||||||
| 4 | Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása | 90,0 | 45,3 | |||||||||||
| 5 | Egészségügyi technológiafejlesztő program | 170,4 | ||||||||||||
| 7 | Nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogram | 100,0 | 4,0 | |||||||||||
| 9 | Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása | 1 266,7 | ||||||||||||
| 10 | Ápolásfejlesztés | 150,0 | 69,9 | |||||||||||
| 11 | Egészségügyi szakképzés | 90,0 | 3,8 | |||||||||||
| 16 | Gyermekvédelmi alap- és szakellátás fejlesztése | 0,8 | ||||||||||||
| 18 | Gyámügyi igazgatás, gyermekvédelmi rendszer és pártfogói hálózat átalakítása | 9,9 | ||||||||||||
| 20 | Előzetes letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése | 100,0 | ||||||||||||
| 21 | PHARE programokhoz való hozzájárulás | 82,9 | 58,9 | |||||||||||
| 22 | Ágazati informatikai programok | 130,7 | 5,3 | |||||||||||
| 29 | Körzeti védőnői szolgálat működési feltételeinek javítása | 150,0 | 147,1 | |||||||||||
| 32 | Felsőoktatási törvény által előírt feladatok | 1 295,0 | 936,1 | |||||||||||
| 45 | Drogambulanciák létesítése és működtetése | 170,0 | 110,0 | |||||||||||
| 46 | Mintarégió program támogatása | 19,0 | ||||||||||||
| 47 | Alapradiológiai géppark korszerűsítése | 1 500,0 | 1 045,7 | |||||||||||
| 51 | Egészségügyi nyugdíjpénztárak támogatására | 131,5 | ||||||||||||
| 56 | Mentálhigiénés program | 180,0 | ||||||||||||
| 57 | Alapellátás, járóbeteg-szakellátás és sűrgősségi betegellátás | 340,0 | 363,5 | |||||||||||
| 58 | Aktív fekvőbeteg-ellátást kiváltó ellátási formák | 305,0 | 264,8 | |||||||||||
| 59 | Krónikus, rehabilitációs osztályok kialakítása | 300,0 | 136,7 | |||||||||||
| 60 | Minimumkövetelmények területi kiegyenlítő program és az egészségügyi reform feltételeinek megteremtése | 585,0 | 356,9 | |||||||||||
| 61 | Járványügyi karanténszolgálat feltételeinek javítása | 120,0 | 120,0 | |||||||||||
| 62 | Az onkológiai sugárterápia feltételeinek javítása | 900,0 | 548,1 | |||||||||||
| 63 | Vérellátás | 1 755,0 | ||||||||||||
| 64 | Mentési feladatok | 105,0 | 105,0 | |||||||||||
| 65 | Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy átültetés és PET vizsgálat) | 440,0 | ||||||||||||
| 67 | Aneszteziológiai és intenzív ellátás, valamint sterilezés műszerfeltételeinek megteremtése | 530,0 | 207,4 | |||||||||||
| 70 | Szociális és egészségügyi dolgozók pótlékai, ügyeleti díja és létszámfejlesztése | 1 477,6 | ||||||||||||
| 3 | Korábbi években indított célelőirányzatok | |||||||||||||
| 10 | Energiaáremelés részleges lakossági ellentételezésére | 700,0 | ||||||||||||
| 5 | Nem normatív humán szolgáltatás | |||||||||||||
| 1 | Nem normatív humán szolgáltatás | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
| 7 | Nemzetközi megállapodások végrehajtása | |||||||||||||
| 1 | Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség | 3 275,0 | 1 238,3 | |||||||||||
| 2 | Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) | 118,0 | 118,1 | |||||||||||
| 8 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||
| 4 | Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány | 170,0 | 190,0 | |||||||||||
| 13 | Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása | 20,0 | 20,2 | |||||||||||
| 10 | Európai integrációra való felkészülés | 83,4 | 10,1 | |||||||||||
| 13 | A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása | 2 780,0 | 1 571,1 | |||||||||||
| 14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||
| 2 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 385,2 | 385,2 | |||||||||||
| 1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 385,2 | 385,2 | |||||||||||
| 3 | Magyar Orvosi Kamara támogatása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||
| 5 | Rákbetegek Országos Szervezetei | 45,0 | 45,0 | |||||||||||
| 3 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 30,0 | 28,2 | |||||||||||
| XXI. fejezet kiadásai összesen: | 49 156,3 | 26 752,2 | 59 066,9 | 24 961,4 | ||||||||||
| XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 282,5 | 1 500,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 547,0 | 605,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 613,0 | 1 016,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,5 | 80,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,1 | 122,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 55,2 | 49,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 105,3 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 330,0 | 446,8 | |||||||||||
| 2 | Állami Biztosítás, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 732,3 | 676,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 319,5 | 265,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 374,0 | 2 008,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 263,0 | 295,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 87,8 | 306,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,5 | 18,0 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 52,0 | ||||||||||||
| 3 | Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 267,8 | 1 494,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 551,6 | 588,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 824,1 | 1 049,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,0 | 70,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 245,0 | 288,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 260,0 | 105,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,0 | 25,5 | 58,4 | ||||||||||
| 4 | „Lánchíd” Irodaház | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 69,2 | 71,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 29,8 | 28,7 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 242,9 | 316,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | 2,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,4 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||
| 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13 983,0 | 14 382,8 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 230,5 | 6 089,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 388,9 | 6 720,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 176,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 420,0 | 1 326,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 340,0 | 1 584,4 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 645,4 | |||||||||||
| 6 | Vám- és Pénzügyőrség | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 163,1 | 9 657,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 731,0 | 3 921,6 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 034,6 | 6 239,8 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 281,5 | 2 878,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 210,0 | 272,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,2 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 3 111,0 | 4 094,3 | |||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 150,0 | 149,1 | |||||||||||
| 7 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27,3 | 31,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,8 | 11,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 173,3 | 235,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 14,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 18,0 | 9,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||
| 11 | Alapkezelő szervezetek | |||||||||||||
| 2 | Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,2 | 70,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,2 | 28,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 114,6 | 58,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,0 | 23,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,0 | 7,0 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | 0,2 | |||||||||||
| 12 | Magyar Államkincstár | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 202,1 | 2 374,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 940,5 | 986,6 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 332,3 | 1 538,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | 1,5 | 4,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 353,1 | 1 099,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 75,0 | 30,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | 111,8 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 246,7 | 197,1 | |||||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 300,0 | 31,0 | 51,2 | ||||||||||
| 2 | Államháztartással összefüggő rendszerfejlesztési munkára és önk. adók feldolgozására | 220,0 | 69,0 | 37,8 | ||||||||||
| 5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||
| 1 | Függőkár kifizetés | 1 000,0 | 404,1 | |||||||||||
| 2 | Járadék kifizetés | 1 350,0 | 1 357,9 | |||||||||||
| 3 | Tőkésítésre kifizetés | 120,0 | 183,6 | |||||||||||
| 5 | Tb átalány | 70,0 | 70,0 | |||||||||||
| 7 | Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére | 250,0 | 57,0 | |||||||||||
| 8 | Adóigazgatás korszerűsítése program | 1,1 | ||||||||||||
| 9 | Államháztartás működési rendjének korszerűsítésére – japán segély | 18,1 | ||||||||||||
| 20 | Magán-nyugdíjpénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra | 702,8 | ||||||||||||
| 22 | Kincstári biztosok alkalmazásával kapcsolatos kiadások | 150,0 | ||||||||||||
| 23 | Adóbeszedés szigorításával, információs és nyilvántartási rendszerek fejlesztésével összefüggő kiadások, valamint a VPOP-nál a jövedékiadó-törvény hatálybalépéséből adódó többletfeladatok finanszírozása | 1 580,3 | ||||||||||||
| 24 | Adójegyek előállítási költségeire | 300,0 | ||||||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | |||||||||||||
| 1 | Folyamatban lévő beruházások | 400,0 | ||||||||||||
| 2 | Beruházások évközi célfeladatai | 400,0 | ||||||||||||
| 6 | Állami beruházási intervenció | 200,0 | ||||||||||||
| 7 | Adóigazgatás korszerűsítési program | 1 802,5 | 1 621,3 | |||||||||||
| 8 | Államháztartás korszerűsítési program | 605,9 | 305,7 | |||||||||||
| 9 | KATOR világbanki program | 513,7 | 39,4 | |||||||||||
| 14 | EXPO’96 lemondásával összefüggő területrendezési, környezetvédelmi, ingatlanhasznosítási feladatok | 300,7 | 387,3 | |||||||||||
| 5 | Segélyből megvalósuló programok | |||||||||||||
| 1 | Nyugdíjreform PR tevékenysége | 100,0 | ||||||||||||
| 2 | Pénzügyi szektor modernizációja PHARE segélyből | 816,6 | 799,9 | |||||||||||
| 3 | Tőkepiac fejlesztése japán segélyből | 61,0 | 53,1 | |||||||||||
| 4 | Közbeszerzés fejlesztése | 43,6 | 9,5 | |||||||||||
| 5 | Államháztartás Korszerűsítési Program Előkészítése | 10,8 | ||||||||||||
| 6 | Pénzügyi szektor fejlesztése | 17,1 | ||||||||||||
| 7 | Közösségi programokhoz nyújtott végfelhasználói támogatás | 154,6 | ||||||||||||
| 1–13. cím összesen: | 62 835,7 | 16 514,9 | 64 993,4 | 17 355,0 | ||||||||||
| 14 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||
| 1 | Normatív támogatások | |||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | |||||||||||||
| 1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 7 000,0 | 10 930,4 | |||||||||||
| 2 | Egyedi támogatások | |||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | 42 080,0 | 42 208,3 | 142,1 | ||||||||||
| 2 | Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése | 300,0 | 32,3 | |||||||||||
| 3 | Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) | 650,0 | 597,1 | |||||||||||
| 4 | MÁV Rt.-nél a hatékonyság javítását célzó támogatás | 6 000,0 | 6 000,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb vállalati támogatások | 1 000,0 | 219,8 | 21,8 | ||||||||||
| 15 | Fogyasztói árkiegészítés | 61 000,0 | 66 578,8 | |||||||||||
| 16 | Lakástámogatások | 46 600,0 | 42 951,3 | |||||||||||
| 17 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||
| 1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||
| 8 | K–6000 hírrendszer működtetésére | 900,0 | 454,2 | |||||||||||
| 9 | Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 1 500,0 | 1 345,4 | |||||||||||
| 11 | Egyéb vegyes kiadások | 1 275,0 | 1 599,5 | |||||||||||
| 12 | 1% szja közcélú felhasználása | 2 900,0 | 2 400,0 | |||||||||||
| 14 | Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos áfabefizetési kötelezettség fedezetének visszatérítendő megelőlegezése | 470,0 | 1 033,8 | |||||||||||
| 15 | Helyi önkormányzati elszámolásokhoz kapcsolódó kiadás | 40,0 | ||||||||||||
| 16 | Őstermelői igazolványok kiadásával kapcsolatos kiadások | 110,0 | 110,0 | |||||||||||
| 18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||
| 1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 8 300,0 | 7 369,0 | |||||||||||
| 3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 1 000,0 | ||||||||||||
| 4 | EB. Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 770,0 | 36,6 | |||||||||||
| 5 | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 300,0 | 454,7 | |||||||||||
| 7 | Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 400,0 | 22,4 | |||||||||||
| 24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||
| 2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||
| 1 | Pénzbeli kárpótlás | 11 920,0 | 5 548,4 | |||||||||||
| 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 1 500,0 | 1 865,0 | |||||||||||
| 3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 80,0 | 109,0 | |||||||||||
| 4 | Postabank és Takarékpénztár Rt. tőkeemelés fedezete | 132 000,0 | 132 000,0 | |||||||||||
| 5 | ÁPV Rt. tartalékának feltöltése gázközmű-vagyon céljára fedezete | 50 000,0 | 50 000,0 | |||||||||||
| 6 | Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelésének fedezetére az ÁPV Rt. részére | 40 000,0 | 37 700,0 | |||||||||||
| 26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||
| 1 | A Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | 20 100,0 | 20 100,0 | |||||||||||
| XXII. fejezet kiadásai összesen: | 228 620,7 | 289 884,9 | 235 454,3 | 278 764,0 | ||||||||||
| XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA | ||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 192,9 | ||||||||||||
| 2 | Közgyűjtemények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 094,7 | 2 238,0 | 0,1 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 925,1 | 976,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 178,9 | 1 928,3 | 2,7 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,1 | 26,8 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 58,4 | 221,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 155,5 | 223,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 162,8 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 882,0 | 744,1 | |||||||||||
| 3 | Művészeti intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 331,2 | 2 109,0 | 76,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 046,3 | 888,8 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 993,7 | 1 683,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,8 | 14,3 | |||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,1 | 55,1 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 48,8 | 80,5 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 65,4 | |||||||||||
| 4 | Országos Műemlékvédelmi Hivatal | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 441,4 | 434,4 | 52,5 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 193,6 | 190,7 | 21,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 760,3 | 522,1 | 15,6 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 49,6 | 65,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,6 | 5,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 228,9 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 900,0 | 750,0 | |||||||||||
| 5 | Kulturális kutató és szolgáltató intézmények | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 154,2 | 167,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 58,7 | 62,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 113,3 | 157,5 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,7 | 36,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,6 | 63,2 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 28,0 | 12,3 | |||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 5 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||||
| 4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása | |||||||||||||
| 2 | Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. épület vásárlás | 150,0 | ||||||||||||
| 3 | Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. működésére | 30,0 | ||||||||||||
| XXIII. fejezet kiadásai összesen: | 10 342,2 | 2 212,6 | 11 543,9 | 3 209,0 | ||||||||||
| XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | ||||||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 221,6 | 230,5 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 97,4 | 99,2 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 46,4 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,1 | 33,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,6 | 12,6 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,2 | ||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 2 | Az 1997. január 1-jétől hatályos versenytörvény alkalmazásához kapcsolódó feladatok | 2,1 | ||||||||||||
| XXX. fejezet kiadásai összesen: | 392,1 | 17,7 | 409,2 | 15,8 | ||||||||||
| XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | ||||||||||||||
| 1 | KSH Igazgatás | |||||||||||||
| 1 | KSH Központi Igazgatás | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 171,6 | 1 409,4 | 63,3 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 500,4 | 588,0 | 160,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 713,3 | 945,8 | 932,8 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,3 | 139,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 24,8 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,3 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 362,9 | ||||||||||||
| 2 | KSH Informatika | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 114,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,8 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 120,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 261,0 | ||||||||||||
| 2 | KSH Megyei Igazgatás | |||||||||||||
| 1 | KSH Megyei Igazgatóságai | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 175,8 | 1 288,1 | 66,2 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 492,3 | 537,4 | 25,9 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 221,7 | 303,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,6 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,8 | ||||||||||||
| 2 | KSH Megyei Informatika | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 102,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 44,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,1 | ||||||||||||
| 4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,2 | 48,6 | 9,1 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,5 | 20,9 | 4,1 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,0 | 25,6 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||
| 5 | KSH kutatóintézetei | |||||||||||||
| 1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,9 | 28,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,8 | 11,3 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,3 | 7,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||||
| 2 | KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,3 | 54,1 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,8 | 23,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,1 | 34,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | ||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,1 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,9 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 26,2 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 368,0 | ||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Az Európai Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) bevezetéséhez szükséges fejlesztések | 70,0 | ||||||||||||
| 11 | Statisztikai regiszter | 300,0 | ||||||||||||
| 13 | Gazdasági szervezetek teljes körű összeírásának | 200,0 | ||||||||||||
| 14 | Adatfelvételi és információs rendszerek korszerűsítése és továbbfejlesztése | 113,0 | ||||||||||||
| 15 | Világbank-KATOR program | |||||||||||||
| 3 | Világbank-KATOR program dologi kiadásai | 1 055,0 | ||||||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok a KSH-ban | |||||||||||||
| 1 | Világbank-KATOR program beruházási kiadásai | 1 000,0 | 866,0 | |||||||||||
| XXXI. fejezet kiadásai összesen: | 5 035,1 | 3 423,7 | 5 401,8 | 2 695,7 | ||||||||||
| XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | ||||||||||||||
| 1 | MTA Titkárság | |||||||||||||
| 1 | MTA Titkársága Igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 236,4 | 298,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,8 | 122,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 134,1 | 78,1 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,6 | ||||||||||||
| 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 147,9 | 1 182,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,5 | 37,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,6 | 29,0 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||
| 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 598,0 | 575,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,4 | ||||||||||||
| 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,8 | 4,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | 2,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,9 | 6,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | 0,3 | |||||||||||
| 3 | MTA Könyvtára | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 118,5 | 104,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52,4 | 47,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,8 | 124,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 2,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,2 | 0,1 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 5,6 | ||||||||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 548,0 | 2 613,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 004,0 | 1 037,4 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 663,0 | 2 586,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,3 | 772,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 219,6 | 525,5 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 22,6 | 75,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | 28,3 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 330,8 | ||||||||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 117,6 | 1 265,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 451,1 | 512,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 629,0 | 1 290,2 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,9 | 47,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 68,4 | 403,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,6 | 120,3 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,9 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 128,6 | ||||||||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 007,0 | 1 118,7 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 398,0 | 432,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 296,1 | 789,3 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 23,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,6 | 84,6 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | 24,7 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | 6,5 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 67,9 | ||||||||||||
| 7 | MTA Területi akadémiai központok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 37,8 | 43,0 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | 18,0 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,9 | 45,5 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,5 | ||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,0 | 7,5 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 9,9 | ||||||||||||
| 8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | |||||||||||||
| 1 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 121,1 | 268,9 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52,1 | 90,6 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 81,0 | 583,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,5 | ||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,3 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | 12,7 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 95,0 | 177,4 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,4 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 155,8 | ||||||||||||
| 2 | Nemzetközi tudományos együttműködés | 173,7 | ||||||||||||
| 9 | MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 486,1 | 594,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 211,8 | 243,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39,0 | 99,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | 5,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,9 | 45,6 | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 75,3 | ||||||||||||
| 10 | MTA Egyéb intézményei | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 87,8 | 90,2 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,5 | 40,1 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 109,7 | 123,7 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,4 | 5,3 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,7 | 37,9 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 24,6 | ||||||||||||
| 11 | OTKA Iroda | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 84,8 | 82,4 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,2 | 31,9 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,0 | 35,9 | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 134,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 10,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,3 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 229,2 | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 2 | Felújítás | 232,9 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,2 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 611,0 | ||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||
| 1 | Tudós társaságok támogatása | 13,6 | 13,6 | |||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás | 107,1 | 86,6 | |||||||||||
| 4 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 247,8 | 5,2 | |||||||||||
| 5 | Kutatóintézeti konszolidáció | 870,0 | 116,0 | |||||||||||
| 6 | Stratégiai kutatások | 200,0 | 99,6 | 16,0 | ||||||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 25,0 | ||||||||||||
| 2 | Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása | 166,3 | ||||||||||||
| 3 | Bérpolitikai tartalék | 300,0 | ||||||||||||
| 4 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | |||||||||||||
| 1 | Kutatási témapályázatok | 2 224,0 | 2 254,8 | |||||||||||
| 2 | Műszerpályázat | 300,0 | 289,4 | |||||||||||
| 5 | Bolyai ösztöndíj | 300,0 | ||||||||||||
| XXXIII. fejezet kiadásai összesen: | 16 297,3 | 3 151,8 | 20 703,8 | 2 676,5 | ||||||||||
| XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL | ||||||||||||||
| 1 | Történeti Hivatal igazgatása | |||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 127,0 | 93,6 | |||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 56,0 | 39,5 | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 22,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,0 | 48,9 | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 125,7 | |||||||||||
| XXXIV. fejezet kiadásai összesen: | 223,0 | 127,0 | 155,9 | 174,6 | ||||||||||
| XXXV. EURO-ATLANTI INTEGRÁCIÓ | ||||||||||||||
| 1 | Euro-atlanti integrációs feladatok | 1 807,6 | ||||||||||||
| XXXV. fejezet kiadásai összesen: | 1 807,6 | |||||||||||||
| XL. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||||||||
| 3 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek kihelyezett hitelei | |||||||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamat és rendelkezésre-tartási jutalék törlesztése | |||||||||||||
| 1 | Világbank felé | 5 831,4 | 4 793,5 | |||||||||||
| 2 | EBB felé | 1 994,9 | 1 705,0 | |||||||||||
| 3 | EBRD felé | 202,2 | 211,7 | |||||||||||
| 5 | KfW felé | 1 486,0 | 1 367,8 | |||||||||||
| 6 | Japan’s Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) felé térítés | 236,6 | 296,3 | |||||||||||
| 7 | Bős–Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel kamata miatti térítés | 2 262,0 | 2 265,3 | |||||||||||
| 9 | Költségvetési (állami) devizabetét kamata | 7 792,6 | 8 362,4 | |||||||||||
| 5 | Vegyes kiadások | |||||||||||||
| 2 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||
| 1 | Nemzetközi fejlesztési intézményekben való tagsággal összefüggő tőke-hozzájárulás | |||||||||||||
| 1 | IBRD | 900,0 | ||||||||||||
| 2 | EBRD | 516,0 | 269,3 | |||||||||||
| 3 | IDA | 600,0 | 731,3 | |||||||||||
| 3 | Magyar angol kötvénytörlesztés | 60,0 | 214,2 | |||||||||||
| 4 | Magyar amerikai kötvénytörlesztés | 32,1 | ||||||||||||
| 8 | Állam által felvett nemzetközi hitelek és segélyek banki megbízási díja | 759,7 | 811,4 | |||||||||||
| 10 | Egyéb kiadások | 150,0 | 113,3 | |||||||||||
| 13 | Alaptőke-hozzájárulás az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 105,0 | 113,1 | |||||||||||
| 14 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 5,0 | ||||||||||||
| 15 | Külföldi bankjutalék | 0,3 | ||||||||||||
| XL. fejezet kiadásai összesen: | 22 901,4 | 21 287,0 | ||||||||||||
| XLI. A BELFÖLDI ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI | ||||||||||||||
| 1 | Költségvetés által felvett MNB hitelek kamata | |||||||||||||
| 1 | 1991. előtt felvett hitelek kamata | |||||||||||||
| 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre | 20 742,5 | 21 055,3 | |||||||||||
| 3 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel | 503,4 | 511,0 | |||||||||||
| 4 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre | 13 707,4 | 13 952,8 | |||||||||||
| 5 | Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelre | 213,0 | 236,3 | |||||||||||
| 6 | Állami forgóalap-létesítési hitelre | 3 244,4 | 3 264,9 | |||||||||||
| 3 | Államkötvények kamata | |||||||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó | 208 290,0 | 220 335,5 | |||||||||||
| 2 | Lakással kapcsolatos | 13 444,6 | 14 825,7 | |||||||||||
| 3 | Konszolidációval kapcsolatos | 52 551,8 | 50 385,7 | |||||||||||
| 4 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező | 4 057,2 | 3 225,0 | |||||||||||
| 5 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos | 67 353,4 | 67 424,0 | |||||||||||
| 6 | Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó | 3 298,8 | 3 733,7 | |||||||||||
| 8 | Pénzintézeti alapjuttatást fedező | 381,0 | 344,3 | |||||||||||
| 4 | 1997-ben átváltott devizaadósság kamata | 175 218,9 | 179 449,9 | |||||||||||
| 5 | Kincstárjegyek kamata | 164 215,4 | 174 352,1 | |||||||||||
| 6 | Egyéb kamat-, költség- és jutalékfizetések | |||||||||||||
| 1 | Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata | 17,0 | 11,0 | |||||||||||
| 2 | Egyéb jutalékok | 6 000,0 | 5 068,0 | |||||||||||
| 3 | A központi költségvetés belföldi követeléseinek kezelésével kapcsolatos költségek | 3,0 | 0,2 | |||||||||||
| 5 | MÁV hitelek kamata | 2 002,7 | ||||||||||||
| 7 | Reklám- és nyomdaköltségek | |||||||||||||
| 1 | Államkötvények | 550,0 | 548,1 | |||||||||||
| 2 | Kincstárjegyek | 605,0 | 608,1 | |||||||||||
| 8 | Származékos világbanki hitelek folyósítása | 70,0 | 61,9 | |||||||||||
| 9 | Jegybank támogatása | 7 129,5 | ||||||||||||
| XLI. fejezet kiadásai összesen: | 734 393,8 | 73,0 | 759 331,4 | 9 194,3 | ||||||||||
| FEJEZETEK KIADÁSI FŐÖSSZEGE: | 2 365 955,3 | 661 867,8 | 2 489 796,5 | 686 798,0 | ||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 3 027 823,1 | 3 176 594,5 | ||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 2 420 789,9 | 2 636 404,4 | ||||||||||||
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 607 033,2 | 540 190,1 | ||||||||||||
| XLII. A KÖLTSÉGVETÉS NEMZETKÖZI HITELFELVÉTELEI ÉS KÜLFÖLDI ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE | ||||||||||||||
| 2 | A költségvetés külföldi addósságának törlesztése | |||||||||||||
| 2 | Korábban nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek törlesztése | |||||||||||||
| 1 | Világbank felé | 14 767,6 | 55 525,9 | |||||||||||
| 2 | EBB felé | 1 410,2 | 1 284,9 | |||||||||||
| 3 | EBRD felé | 406,0 | 423,6 | |||||||||||
| 8 | Bős–Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel törlesztése miatti térítés | 8 772,0 | 8 628,1 | |||||||||||
| 3 | Költségvetési (állami) devizabetét törlesztése | 27 528,7 | 51 272,1 | |||||||||||
| XLII. fejezet kiadásai összesen: | 52 884,5 | 117 134,6 | ||||||||||||
| XLIII. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI HITELFELVÉTELEI ÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE | ||||||||||||||
| 1 | Költségvetés által felvett MNB hitelek törlesztése | |||||||||||||
| 1 | 1991. előtt felvett hitelek törlesztése | |||||||||||||
| 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek | 42 350,0 | 42 350,0 | |||||||||||
| 3 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel | 662,1 | 662,1 | |||||||||||
| 4 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitel | 23 316,5 | 23 316,5 | |||||||||||
| 5 | Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése | 255,4 | 255,7 | |||||||||||
| 2 | Államkötvény-adósság törlesztése | |||||||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó | 261 986,2 | 273 431,7 | |||||||||||
| 2 | Lakással kapcsolatos | 5 510,4 | 5 609,1 | |||||||||||
| 3 | Pénzintézeti alapjuttatást fedező | 900,0 | 842,0 | |||||||||||
| 5 | Nulla kamatozású MNB hitel tartozás átváltott kötvényeinek törlesztése | 1 798,5 | ||||||||||||
| 9 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvény visszavásárlása | 2 293,3 | ||||||||||||
| 3 | Egyéb hiteltörlesztések | |||||||||||||
| 1 | MÁV pénzügyi szanálása miatti adósságtörlesztés | 16 447,4 | ||||||||||||
| 3 | Helyi önkormányzatok által (a közalkalmazotti törvény végrehajtásának fedezetéül) felvett hitelek törlesztése | 190,1 | ||||||||||||
| 4 | Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének törlesztése | 14,4 | ||||||||||||
| 8 | Átváltott devizaadósság hiteltörlesztése | 8 807,3 | ||||||||||||
| XLIII. fejezet kiadásai összesen: | 334 980,6 | 346 467,1 | 29 551,0 | |||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | |||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | Az 1998. évi törvénnyel módosított * rendes előirányzat | Az 1998. évi törvénnyel módosított * rendkívüli előirányzat | Az 1998. évi rendes előirányzat teljesítése | Az 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése | ||
| I. ORSZÁGGYŰLÉS | |||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | ||||||||||||
| 2 | Országgyűlés hivatali szervei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 201,0 | 441,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 46,6 | |||||||||||
| 1. cím összesen: | 201,0 | 441,6 | 46,6 | ||||||||||
| 5 | Közbeszerzések Tanácsa | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 146,0 | 273,8 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,4 | |||||||||||
| I. fejezet bevételei összesen: | 347,0 | 715,4 | 47,0 | ||||||||||
| II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG | |||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,6 | |||||||||||
| 2 | Köztársasági Elnök Katonai Irodája | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | |||||||||||
| II. fejezet bevételei összesen: | 1,2 | 0,6 | |||||||||||
| III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | |||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,3 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 5,6 | |||||||||||
| III. fejezet bevételei összesen: | 8,9 | ||||||||||||
| IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA | |||||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 5,5 | |||||||||||
| IV. fejezet bevételei összesen: | 1,7 | 5,5 | |||||||||||
| V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | |||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,7 | 4,8 | 0,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,4 | 10,1 | ||||||||||
| 2 | Továbbképzési Intézet és Üdülő | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,7 | 43,3 | ||||||||||
| V. fejezet bevételei összesen: | 32,4 | 0,4 | 48,1 | 10,3 | |||||||||
| VI. BÍRÓSÁGOK | |||||||||||||
| 1 | Bíróságok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 570,1 | 3 234,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 30,0 | 218,4 | ||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 177,3 | |||||||||||
| 2 | Gyermektartás-díjak visszatérülése | 9,0 | 28,6 | ||||||||||
| VI. fejezet bevételei összesen: | 2 756,4 | 30,0 | 3 263,2 | 218,4 | |||||||||
| VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE | |||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,8 | 19,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 22,3 | |||||||||||
| 2 | Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | 25,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 1,0 | |||||||||||
| VIII. fejezet bevételei összesen: | 19,1 | 44,5 | 23,3 | ||||||||||
| X. MINISZTERELNÖKSÉG | |||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,9 | 16,2 | 129,7 | |||||||||
| 2 | Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 247,7 | 650,8 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 29,5 | 35,2 | ||||||||||
| 2 | Magyar Közigazgatási Itézet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,1 | 18,9 | 3,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 23,6 | |||||||||||
| 3 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 1,2 | |||||||||||
| 5 | Határon Túli Magyarok Hivatala | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | 0,7 | ||||||||||
| 6 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | 213,3 | ||||||||||
| 7 | MOBILITÁS Szolgálat | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 118,8 | |||||||||||
| 8 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | ||||||||||||
| 2 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 7,0 | |||||||||||
| 2 | Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 000,0 | 1 213,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 65,0 | |||||||||||
| 6 | Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 300,0 | 1 600,0 | ||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 7,6 | |||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||
| 14 | Modernizációs és Integrációs Program támogatása | 1,1 | |||||||||||
| 16 | Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása | 203,4 | |||||||||||
| 18 | Balatoni kutatások támogatása | 20,0 | |||||||||||
| 20 | Youth for Europe program | 0,1 | |||||||||||
| 21 | Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok | 1,8 | |||||||||||
| 24 | Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program | 45,6 | |||||||||||
| 26 | „Magyarország 2000” tanácskozás | 13,0 | |||||||||||
| 52 | PHARE HU9603 Modernizációs program stratégiai menedzsmentje | 10,0 | |||||||||||
| 10 | Polgári Nemzetbiztonsági szolgálatok | ||||||||||||
| 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,6 | 9,2 | 28,6 | 460,5 | ||||||||
| 2 | Felehalmozási bevételek | 1,7 | 42,4 | ||||||||||
| 2 | Információs Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,1 | 98,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 14,4 | |||||||||||
| 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 88,5 | 92,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 8,0 | 32,2 | ||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 1 724,4 | 48,4 | 4 281,0 | 912,5 | |||||||||
| 11 | Kormányzati Ellenőrzési Iroda | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,5 | 19,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,8 | |||||||||||
| X. fejezet bevételei összesen: | 1 726,9 | 48,4 | 4 300,0 | 913,3 | |||||||||
| XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29,3 | 23,8 | 77,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 10,4 | |||||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,1 | |||||||||||
| 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 384,8 | 17 393,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 74,3 | |||||||||||
| 3 | Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs szolgálatok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 931,8 | 1 142,4 | 6,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 173,3 | |||||||||||
| 4 | Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31,0 | 21,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 53,5 | |||||||||||
| 5 | Rendőrség | ||||||||||||
| 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 946,3 | 1 263,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 175,7 | |||||||||||
| 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 971,6 | 1 097,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 96,3 | |||||||||||
| 4 | Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 113,9 | 151,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 28,6 | |||||||||||
| 5 | Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 83,5 | 106,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 32,5 | |||||||||||
| 6 | Békés Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 76,7 | 99,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 35,2 | |||||||||||
| 7 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 116,8 | 141,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 25,7 | |||||||||||
| 8 | Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 90,4 | 103,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 18,8 | |||||||||||
| 9 | Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 71,9 | 99,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 25,8 | |||||||||||
| 10 | Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 89,2 | 120,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 34,4 | |||||||||||
| 11 | Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 99,8 | 99,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 15,6 | |||||||||||
| 12 | Heves Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,8 | 65,7 | ||||||||||
| 2 | Felalmozási bevételek | 6,9 | |||||||||||
| 13 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 81,3 | 77,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 15,2 | |||||||||||
| 14 | Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,4 | 84,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 11,4 | |||||||||||
| 15 | Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 46,3 | 54,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 15,0 | |||||||||||
| 16 | Pest Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 120,0 | 180,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 30,1 | |||||||||||
| 17 | Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 108,7 | 88,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 23,5 | |||||||||||
| 18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 70,0 | 112,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 30,1 | |||||||||||
| 19 | Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 63,6 | 130,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 9,6 | |||||||||||
| 20 | Vas Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 98,9 | 104,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 18,7 | |||||||||||
| 21 | Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 70,2 | 97,8 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 21,8 | |||||||||||
| 22 | Zala Megyei Rendőr-főkapitányság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 67,5 | 110,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 42,5 | |||||||||||
| 23 | Készenléti Rendőrség | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 294,8 | 414,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 55,4 | |||||||||||
| 24 | Köztársasági Őrezred | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,5 | 38,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 8,2 | |||||||||||
| 25 | Híradástechnikai szolgálat | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42,2 | 127,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 34,6 | |||||||||||
| 26 | Központi Bűnüldözési Igazgatóság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,0 | 13,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 7,9 | |||||||||||
| 6 | Határőrség | ||||||||||||
| 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 155,7 | 326,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 28,4 | 197,7 | ||||||||||
| 2 | Határőrigazgatóságok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 266,6 | 256,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 8,2 | |||||||||||
| 3 | Körmendi Határrendész-képző Szakiskola | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | 17,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 1,2 | |||||||||||
| 7 | Tűzoltóság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 102,6 | 544,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 3,1 | 543,2 | ||||||||||
| 8 | Polgári Védelem | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29,1 | 83,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 13,4 | |||||||||||
| 9 | BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,5 | 44,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 5,0 | |||||||||||
| 10 | Duna Palota és Kiadó | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 187,4 | 227,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,6 | |||||||||||
| 11 | Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 95,3 | 194,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 1 070,0 | |||||||||||
| 12 | Rendőrtiszti Főiskola | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 96,5 | 178,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 4,1 | |||||||||||
| 13 | BM Központi Kórház és intézményei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 895,4 | 2 033,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 1,0 | 8,3 | ||||||||||
| 14 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 040,5 | 1 512,8 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 5,2 | 134,8 | ||||||||||
| 15 | BM Országos Közbeszerzési Főigazgatóság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,2 | 5 614,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 8,9 | |||||||||||
| 16 | Adatfeldolgozó Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 442,0 | 142,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 2,6 | |||||||||||
| 19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,4 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 363,2 | |||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||
| 2 | Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai | 25,0 | |||||||||||
| 22 | Országos Testnevelési és Sporthivatal | ||||||||||||
| 1 | Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17,2 | 22,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 1,0 | 1,0 | 57,3 | |||||||||
| 3 | Központi sportintézmények és sportlétesítmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 844,8 | 1 998,3 | 23,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 8,7 | |||||||||||
| 4 | MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,0 | 16,0 | ||||||||||
| 5 | OTSH kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 6 | Sporttámogatási célelőirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Versenysport szrvezetek normatív támogatása | 0,8 | |||||||||||
| 6 | Működésre pályázati támogatás | 63,7 | |||||||||||
| 1–22. cím összesen: | 11 554,8 | 38,7 | 36 882,3 | 3 666,5 | |||||||||
| XI. fejezet bevételei összesen: | 11 554,8 | 38,7 | 36 882,3 | 3 666,5 | |||||||||
| XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 257,5 | 444,5 | 6,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 176,0 | 121,9 | ||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | ||||||||||||
| 1 | Költségvetési Iroda | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 73,6 | 101,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 30,0 | 5,5 | ||||||||||
| 2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 700,0 | 7 594,2 | 231,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 15,0 | 185,0 | 66,1 | |||||||||
| 3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 829,4 | 3 414,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 180,0 | 21,5 | ||||||||||
| 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 344,0 | 1 643,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 30,0 | 178,2 | ||||||||||
| 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 403,1 | 586,7 | 42,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 40,0 | 34,3 | ||||||||||
| 6 | Területi Főépítészi Irodák | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 7,7 | |||||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 617,4 | 2 634,6 | 33,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 91,4 | |||||||||||
| 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 021,0 | 2 636,6 | 13,9 | |||||||||
| 2 | Felalmozási bevételek | 10,0 | 86,5 | ||||||||||
| 5 | Kárpótlási szervezet, agrárpiaci szervezet | ||||||||||||
| 1 | Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 97,6 | |||||||||||
| 2 | Központi Kárrendezési Iroda | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 8,1 | |||||||||||
| 3 | Agrírintervenciós központ | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 111,6 | |||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 767,4 | 822,3 | 20,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 10,5 | 106,0 | ||||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,6 | 46,4 | 31,7 | |||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 215,1 | 1 461,3 | 7,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 2,0 | 216,6 | ||||||||||
| 9 | FM kiemelt sportlétesítmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 164,0 | 332,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 60,7 | |||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 76,0 | |||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra | 1,0 | |||||||||||
| 2 | PHARE Agrárgazdaság és ingatlan-nyilvántartás | 657,9 | |||||||||||
| 34 | Közoktatási támogatások | 2,9 | 11,8 | ||||||||||
| 37 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program | ||||||||||||
| 2 | B.-A.-Z Megyei ISZVP segéllyel fedezett kiadásai | 706,4 | 61,6 | 9,8 | |||||||||
| 38 | PHARE CBC program | ||||||||||||
| 1 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | 163,5 | |||||||||||
| 2 | PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai | 2 088,0 | 317,3 | 869,5 | |||||||||
| 39 | Alföldprogram területfejlesztési feladatai | 136,0 | 138,6 | ||||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | ||||||||||||
| 1 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 13,4 | |||||||||||
| 5 | Céltámogatási kiegészítő keret | 34,9 | |||||||||||
| 4 | Támogatási célelőirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása | 2 260,0 | 3 779,4 | ||||||||||
| 2 | Erdészeti feladtok | ||||||||||||
| 1 | Erdészeti közcélú feladatok | 3 200,0 | 3 367,4 | ||||||||||
| 3 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | 1 400,0 | 1 617,9 | ||||||||||
| 4 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | 550,0 | 848,7 | ||||||||||
| 5 | Halgazdálkodási tevékenységek | 250,0 | 177,2 | ||||||||||
| 6 | Vadgazdálkodási tevékenységek | 600,0 | 631,7 | ||||||||||
| 9 | Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása | 21,8 | |||||||||||
| 10 | Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 600,0 | 880,7 | ||||||||||
| 11 | Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai | 569,4 | 26,2 | ||||||||||
| 6 | Állatkár-térítés | 65,2 | |||||||||||
| 11 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||
| 2 | Piacra jutási támogatás megtérülése | 10,0 | 5 440,2 | ||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 22 593,1 | 6 897,3 | 29 944,4 | 12 675,4 | |||||||||
| XII. fejezet bevételei összesen: | 22 593,1 | 6 897,3 | 29 944,4 | 12 675,4 | |||||||||
| XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 30,1 | |||||||||||
| 2 | HM hivatalai | ||||||||||||
| 1 | Működési kölségvetés | 343,5 | 298,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 500,4 | |||||||||||
| 3 | HM háttérintézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 216,6 | 777,5 | 164,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 24,8 | |||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | ||||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 332,9 | 5 078,8 | 12,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 1 288,1 | 1 728,0 | ||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 645,8 | 599,4 | 3,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 30,1 | 9,7 | ||||||||||
| 3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 402,0 | 453,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 10,0 | 12,7 | ||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | ||||||||||||
| 1 | Katonai Felderítő Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 73,9 | 144,6 | 18,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 1,7 | 31,9 | ||||||||||
| 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,9 | 4,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,6 | 0,6 | ||||||||||
| 4 | MH Katonai Tanintézetek | ||||||||||||
| 1 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 97,4 | 140,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 5,0 | |||||||||||
| 2 | Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,8 | 19,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,7 | |||||||||||
| 5 | MH Katonai Ügyészségek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,0 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,3 | 0,2 | ||||||||||
| 6 | MH Egészségügyi intézetek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 257,4 | 4 684,6 | 51,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 37,7 | |||||||||||
| 7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | |||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||
| 3 | Társadalmi szervek támogatása | 0,9 | |||||||||||
| 8 | NATO PARP feladat többlete | 800,0 | |||||||||||
| 13 | Frekvenciasáv átrendezési feladatok | 1 000,0 | |||||||||||
| XIII. fejezet bevételei összesen: | 12 397,2 | 2 130,8 | 12 259,3 | 3 632,6 | |||||||||
| XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 270,4 | 432,7 | 18,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 3,5 | |||||||||||
| 3 | Szakértői Intézetek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,1 | 18,8 | 1,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,1 | |||||||||||
| 4 | IM Büntetés-végrehajtás | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 157,5 | 1 560,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 110,3 | |||||||||||
| XIV. fejezet bevételei összesen: | 1 444,0 | 2 012,0 | 132,9 | ||||||||||
| XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Gazdasági Minisztérium központi igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Gazdasági Minisztérium igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,4 | 181,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 74,9 | |||||||||||
| 2 | IKIM Gazdasági igazgatóság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 484,2 | 568,6 | 12,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 2,0 | 175,1 | ||||||||||
| 3 | IKIM Jóléti igazgatóság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 74,4 | 108,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,1 | |||||||||||
| 4 | Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 018,0 | 1 149,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 2,0 | 1,8 | ||||||||||
| 2 | Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,1 | 22,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,7 | |||||||||||
| 4 | Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,7 | 10,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,6 | |||||||||||
| 6 | Műszaki Biztonsági Főfelügyelet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 044,0 | 1 032,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 2,0 | 2,1 | ||||||||||
| 7 | Idegenforgalmi intéző bizottságok titkárságai | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 66,9 | 20,0 | 77,2 | 0,2 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 5,1 | 240,0 | 51,4 | |||||||||
| 8 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,0 | 35,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 3,0 | |||||||||||
| 9 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | 2,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 2,6 | |||||||||||
| 10 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 180,3 | 239,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 5,1 | |||||||||||
| 13 | Magyar Geológiai szolgálat | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 297,1 | 21,4 | 1 051,6 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 12,3 | |||||||||||
| 14 | Magyar Bányászati Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,4 | 21,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 10,1 | |||||||||||
| 15 | Magyar Energia Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 539,2 | 46,0 | 795,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,8 | 1,0 | ||||||||||
| 18 | Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,8 | 69,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,3 | |||||||||||
| 21 | Magyar Szabadalmi Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 680,0 | 1 789,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 2,3 | |||||||||||
| 22 | Országos Mérésügyi Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 030,1 | 287,2 | 1 659,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 4,8 | |||||||||||
| 23 | Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 244,4 | 41,9 | 531,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 27,9 | |||||||||||
| 24 | Országos Atomenergia Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 606,9 | 87,5 | 695,6 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,2 | 1,6 | ||||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||
| 5 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 5,0 | |||||||||||
| 3 | Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztési előirányzat | 850,0 | 185,4 | 781,8 | |||||||||
| 4 | Turisztikai célelőirányzat | 2 700,0 | 3 209,7 | ||||||||||
| 6 | Piaci intervenciós célelőirányzat | 29,6 | 949,4 | ||||||||||
| 7 | Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat | 1 400,0 | 2 337,4 | 337,0 | |||||||||
| 12 | Tartalékfejlesztés, tartalékfeltöltés | ||||||||||||
| 1 | EU SAVE II program | 30,6 | |||||||||||
| 2 | Energetikai PHARE program | 327,6 | 175,4 | ||||||||||
| 3 | Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély | 20,6 | 54,7 | ||||||||||
| 4 | PHARE Turizmus Fejlesztési Program | 69,5 | 0,2 | ||||||||||
| 5 | ITD–H által kezelt PHARE program | 235,7 | |||||||||||
| 6 | ÁPV Rt. kezelésében lévő PHARE programok | 480,0 | |||||||||||
| 14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||
| 2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 27,6 | |||||||||||
| XV. fejezet bevételei összesen: | 12 392,9 | 1 129,8 | 16 825,1 | 2 455,5 | |||||||||
| XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Környeezetvédelmi Minisztérium igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 154,7 | 154,7 | 632,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 1,5 | 165,1 | ||||||||||
| 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 332,7 | 313,0 | 258,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 77,3 | 116,9 | ||||||||||
| 4 | Környezetgazdálkodási Intézet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 011,2 | 1 305,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 100,6 | 104,3 | ||||||||||
| 5 | Természetvédelmi területi szervek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 314,4 | 538,2 | 412,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 5,2 | 590,0 | ||||||||||
| 6 | Környezetvédelmi területi szervek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 455,3 | 489,3 | 418,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 11,6 | 96,2 | ||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||
| 6 | Alföld program | 64,0 | 64,0 | ||||||||||
| 9 | Duna monitoring | 20,0 | |||||||||||
| 11 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 150,0 | 75,0 | ||||||||||
| 25 | Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése | 50,0 | |||||||||||
| 26 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| 27 | Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program | 200,0 | 200,7 | ||||||||||
| 35 | Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése | 50,0 | 18,0 | ||||||||||
| 37 | Védett természeti értékek megóvása | 150,0 | |||||||||||
| 39 | Környezetvédelmi PHARE programok segéllyel fedezett kiadásai | 69,9 | |||||||||||
| 5 | Nemzetközi segélyprogramok | ||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi PHARE programok | 1 481,4 | |||||||||||
| 2 | GEF segély program | 263,6 | |||||||||||
| XVI. fejezet bevételei összesen: | 2 852,3 | 396,2 | 3 057,7 | 4 809,7 | |||||||||
| XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 47,2 | 469,8 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 167,3 | |||||||||||
| 2 | Közlekedési Felügyeletek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 774,0 | 7 777,9 | 12,4 | |||||||||
| 2 | Felalmozási bevételek | 12,0 | 136,3 | ||||||||||
| 3 | Hírközlési Intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 157,0 | 6 890,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 65,2 | 1 635,6 | ||||||||||
| 4 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 851,5 | 585,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 493,0 | 282,5 | ||||||||||
| 5 | Légügyi Igazgatóság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 92,6 | 84,0 | 0,2 | |||||||||
| 6 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21 200,0 | 23 918,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 18,9 | |||||||||||
| 7 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 706,0 | 5 759,6 | 373,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 58,4 | 1 956,3 | ||||||||||
| 8 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | 2,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,2 | |||||||||||
| 9 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 227,4 | 5 556,9 | 36,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 3,0 | 7,7 | ||||||||||
| 10 | Közlekedési Múzeum | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,4 | 36,5 | ||||||||||
| 11 | Magyar Űrkutatási Iroda | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 580,0 | |||||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||
| 20 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | 469,0 | 371,5 | ||||||||||
| 21 | MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása részben PHARE segélyből | 3 500,0 | |||||||||||
| 22 | Közlekedési infrastruktúra program 1994. évi (HU9406) | 2 292,0 | |||||||||||
| 23 | Útrehabilitációs program 1995. évi (HU9509) | 1 084,3 | |||||||||||
| 25 | Kiemelt városok szennyvíztisztítási programja (HU9511) | 68,7 | |||||||||||
| 26 | A magyar közlekedési, hírközlési és vízügyi szektor reformja (HU9407) | 87,7 | |||||||||||
| 5 | Hírközlési célfeladataok | ||||||||||||
| 1 | Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | 3 600,0 | 1 473,7 | ||||||||||
| XVII. fejezet bevételei összesen: | 49 719,4 | 4 131,6 | 52 926,9 | 8 159,4 | |||||||||
| XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 47,7 | 29,2 | 487,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 82,0 | 127,5 | ||||||||||
| 2 | Külképviseletek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 097,4 | 4 265,1 | 2,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 24,0 | 930,1 | ||||||||||
| 3 | KüM Jóléti Intézményei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,9 | 77,4 | 4,5 | |||||||||
| 2 | PHARE segélyprogramok FLEXTAF; EU–Integrációprogram; Intézményi fejlesztés | 451,5 | |||||||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | 183,0 | |||||||||||
| XVIII. fejezet bevételei összesen: | 4 211,0 | 289,0 | 4 371,7 | 2 003,2 | |||||||||
| XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 276,0 | 325,1 | 154,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 17,0 | 165,3 | ||||||||||
| 4 | Munkaügyi Kutatóintézet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,3 | 0,5 | 40,9 | 0,9 | ||||||||
| 5 | Regionális átképző központok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 981,3 | 45,0 | 1 586,3 | 72,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 92,2 | 83,8 | ||||||||||
| 6 | SZCSM Oktatási és Pihenő Központ | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,7 | 27,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,8 | 0,2 | ||||||||||
| 7 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,8 | 3,0 | 107,8 | 4,5 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 2,2 | |||||||||||
| 9 | Országos Munkaügyi és Módszertani Központ | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 451,3 | 3,0 | 459,7 | 170,9 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,8 | 135,3 | ||||||||||
| 10 | Munkaügyi Központok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 838,7 | 47,0 | 9 661,4 | 175,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 380,5 | 1 332,0 | ||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 8,0 | |||||||||||
| 5 | Közmunkavégzés támogatása | ||||||||||||
| 1 | Egyéb közmunkaprogramok támogatása | 620,9 | |||||||||||
| 2 | Erdőtelepítési programok | 550,0 | 966,0 | ||||||||||
| 6 | Munkaerő-piaci szervezeti fejlesztési program | 1 000,0 | |||||||||||
| 7 | Megyei Munkaügyi Központok működési tartaléka | 150,0 | |||||||||||
| 8 | Rehabilitácós beruházás | 300,0 | |||||||||||
| 10 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Térségi válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök | 1,5 | |||||||||||
| 8 | PHARE programhoz való hozzájárulás | 123,5 | 11,4 | ||||||||||
| 11 | Humán szolgáltatások normatív állami támogatása | ||||||||||||
| 1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 1,0 | |||||||||||
| 2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 0,1 | |||||||||||
| 12 | Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,0 | 24,5 | 4,5 | |||||||||
| 13 | Állami szociális intézetek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 121,7 | 0,5 | 155,6 | 1,5 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 4,3 | |||||||||||
| 14 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 95,7 | 0,2 | 111,7 | 3,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,2 | 1,6 | ||||||||||
| 15 | Népjóléti Képzési Központ | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,7 | 2,1 | 101,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,8 | |||||||||||
| XIX. fejezet bevételei összesen: | 10 915,2 | 2 723,5 | 12 602,7 | 3 919,8 | |||||||||
| XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 157,6 | 775,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 4,7 | 116,8 | ||||||||||
| 2 | OM Jóléti és szociális intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 209,7 | 267,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 3,0 | 1,0 | ||||||||||
| 3 | OM Külkapcsolatok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 114,4 | 418,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 7,6 | 2,7 | ||||||||||
| 2 | Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 194,7 | 17 886,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,2 | 437,1 | 2 450,0 | |||||||||
| 3 | Agrártudományi egyetemek | ||||||||||||
| 1 | Egyetemek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 934,9 | 6 857,4 | 11,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 130,6 | 388,8 | ||||||||||
| 4 | Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29 151,7 | 38 684,4 | 225,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,1 | 945,2 | 3 267,0 | |||||||||
| 5 | Főiskolák | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 274,5 | 8 117,2 | 81,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,5 | 135,1 | 331,1 | |||||||||
| 6 | Továbbképző intézetek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 809,2 | 888,9 | 5,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 19,0 | 12,6 | ||||||||||
| 7 | Egyéb oktatási intézmények | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Szakképzési Intézet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 555,3 | 2 167,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 2,0 | 16,2 | ||||||||||
| 2 | Egyéb oktatási intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 231,9 | 373,5 | 1,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 13,6 | 23,3 | ||||||||||
| 8 | Nemzeti kulturális intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 11,9 | ||||||||||
| 9 | Kutató és szolgáltató intézetek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 739,4 | 1 519,8 | 18,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 11,2 | 9,0 | ||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Mödési költségvetés | 72,9 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 938,0 | |||||||||||
| 4 | Beruházási célprogramok | ||||||||||||
| 1 | Királyi városok rekonstrukcióira | 30,0 | |||||||||||
| 3 | Múzeumi rekonstrukció | 160,5 | |||||||||||
| 2 | Normatív finanszírozás | ||||||||||||
| 3 | Humán szolgáltatások normatív állami támogatása | 1,2 | |||||||||||
| 4 | Közoktatási feladatfinanszírozás | ||||||||||||
| 1 | Közoktatási feladatok és szakmai programok | 0,5 | |||||||||||
| 2 | Közoktatási tankönyvkiadás | 4,9 | |||||||||||
| 3 | Közoktatás fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása | 8,8 | |||||||||||
| 4 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 0,2 | |||||||||||
| 9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 1,0 | |||||||||||
| 5 | Felsőoktatási feladatfinanszírozás | ||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási programfinanszírozások | 0,5 | |||||||||||
| 2 | Felsőoktatási fejlesztési alapprogram | 1 096,6 | |||||||||||
| 5 | Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban | 0,1 | |||||||||||
| 9 | Köztársasági ösztöndíj | 0,1 | |||||||||||
| 20 | PHARE programok külföldi hozzájárulása | 761,5 | 326,1 | ||||||||||
| 6 | Kulturális feladatfinanszírozás | ||||||||||||
| 1 | Kulturális célfeladatok | 0,1 | |||||||||||
| 3 | Nemzeti évfordulós megemlékezések (1000., 1848.) | 0,2 | |||||||||||
| 7 | Egyéb feladatfinansírozás | ||||||||||||
| 5 | Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása | 5,4 | |||||||||||
| 9 | Egyházak támogatása | ||||||||||||
| 1 | Egyházi közgyűjtemények támogatása | 0,2 | |||||||||||
| 12 | Kiemelt jelentőségű beruázások | ||||||||||||
| 2 | Lágymányosi egyetemek fejlesztése | 20,7 | |||||||||||
| 14 | Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló feladatok | ||||||||||||
| 1 | Felsőoktatás fejlesztés előkészítése – japán segély | 0,3 | |||||||||||
| XX. fejezet bevételei összesen: | 52 381,8 | 2 465,9 | 79 160,5 | 8 438,2 | |||||||||
| XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Egészségügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,1 | 74,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 1,0 | 1,5 | ||||||||||
| 2 | Népegészségügyi Intézetek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 830,6 | 4 794,4 | 115,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 28,1 | 213,7 | ||||||||||
| 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 136,0 | 244,1 | 1,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 4,0 | 10,5 | ||||||||||
| 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21 067,9 | 21 680,0 | 96,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 890,0 | 120,3 | 1 602,3 | |||||||||
| 6 | Országos Mentőszolgálat | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 652,5 | 3 125,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 75,8 | 153,2 | ||||||||||
| 8 | Egészségügyi Minisztérium üdülője | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,5 | 8,8 | ||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 307,9 | |||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||
| 9 | Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása | 36,6 | |||||||||||
| 21 | PHARE programokhoz való hozzájárulás | 82,5 | 57,4 | ||||||||||
| XXI. fejezet bevételei összesen: | 28 598,6 | 311,7 | 29 926,5 | 2 595,1 | |||||||||
| XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 468,3 | 524,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 2,7 | 83,8 | ||||||||||
| 2 | Állami Biztosítás, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 238,9 | 2 923,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 6,6 | |||||||||||
| 3 | Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 250,0 | 3 815,8 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 20,6 | |||||||||||
| 4 | „Lánchíd” Irodaház | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 343,8 | 417,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 1,2 | |||||||||||
| 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,3 | 516,8 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 44,5 | |||||||||||
| 6 | Vám- és Pénzügyőrség | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 476,0 | 2 786,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 766,5 | 579,0 | ||||||||||
| 7 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 245,4 | 314,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 2,9 | |||||||||||
| 12 | Magyar Államkincstár | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 268,8 | 607,4 | 125,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 8,9 | |||||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||
| 5 | Kárrendezési célelőirányzat | 40,0 | |||||||||||
| 1 | Függőkár kifizetés | 6,4 | |||||||||||
| 9 | Államháztartás működési rendjének korszerűsítésére – japán segély | 18,1 | |||||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | ||||||||||||
| 7 | Adóigazgatás korszerűsítési program | 596,7 | |||||||||||
| 8 | Államháztartás korszerűsítési program | 179,8 | |||||||||||
| 5 | Segélyből megvalósuló programok | ||||||||||||
| 1 | Nyugdíjreform PR tevékenysége | 100,0 | |||||||||||
| 2 | Pénzügyi szektor modernizációja PHARE segélyből | 816,6 | 799,9 | ||||||||||
| 3 | Tőkepiac fejlesztése japán segélyből | 61,0 | 53,2 | ||||||||||
| 4 | Közbeszerzés fejlesztése | 43,6 | 9,5 | ||||||||||
| 5 | Államháztartás Korszerűsítési Program előkészítése | 10,8 | |||||||||||
| 6 | Pénzügyi szektor fejlesztése | 17,1 | |||||||||||
| 7 | Közösségi programokhoz nyújtott végfelhasználói támogatás | 154,6 | |||||||||||
| 1–13. cím összesen: | 8 531,5 | 1 790,4 | 11 959,0 | 2 666,5 | |||||||||
| 19 | Vállalkozások költségvetési befizetései | ||||||||||||
| 1 | Társasági adó | 180 000,0 | 199 232,5 | ||||||||||
| 2 | Bányajáradék | 14 022,0 | 11 554,4 | ||||||||||
| 3 | Vám- és importbefizetések | 104 000,0 | 130 582,0 | ||||||||||
| 5 | Játékadó-bevétel | 14 600,0 | 14 436,6 | ||||||||||
| Koncessziós díj | 600,0 | 156,5 | |||||||||||
| 7 | Egyéb befizetések | 22 700,0 | 15 909,6 | ||||||||||
| 20 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | ||||||||||||
| 1 | Általános forgalmi adó | 804 968,0 | 796 921,2 | ||||||||||
| 2 | fogyasztási és jövedéki adó | 301 850,0 | 320 602,3 | ||||||||||
| 21 | Lakosság költségvetési befizetései | ||||||||||||
| 1 | Személyi jövedelemadó | 431 010,0 | 477 534,0 | ||||||||||
| 2 | Egyéb lakossági adók | 3 200,0 | 2 244,4 | ||||||||||
| 3 | Lakossági vámbefizetések | 2 000,0 | 1 011,1 | ||||||||||
| 4 | Lakossági illetékek | 40 000,0 | 39 663,4 | ||||||||||
| 22 | Egyéb költségvetési bevételek | ||||||||||||
| 1 | Vegyes bevételek | ||||||||||||
| 1 | Koncessziós díjbevétel (szerencsejáték) | 744,0 | 535,4 | ||||||||||
| 2 | Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos áfa-fizetésre megelőlegezett összegek visszatérítése | 500,0 | 1 383,6 | ||||||||||
| 8 | Egyéb vegyes bevételek | 3 800,0 | 4 555,7 | ||||||||||
| 9 | Kezesség visszatérülés | 2 400,0 | 2 349,6 | ||||||||||
| 10 | Szerencsejáték Rt. tőke leszállítása Postabankban | 5 829,6 | |||||||||||
| 23 | Költségvetési befizetések | ||||||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek | 6 000,0 | 9 764,8 | ||||||||||
| 2 | Önkormányzatok befizetései | 3 800,0 | 4 150,1 | ||||||||||
| 3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | ||||||||||||
| 4 | Útalap | 12 400,0 | 11 909,6 | ||||||||||
| 6 | Munkaerőpiaci Alap | 7 000,0 | 7 000,0 | ||||||||||
| 25 | Pénzintézetek befizetései | ||||||||||||
| 1 | Pénzintézetek társasági adója | 31 500,0 | 18 060,5 | ||||||||||
| 27 | MNB befizetése | 62 000,0 | 49 062,6 | ||||||||||
| XXII. fejezet bevételei összesen: | 2 055 225,5 | 4 190,4 | 2 128 229,3 | 10 845,7 | |||||||||
| XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA | |||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,3 | |||||||||||
| 2 | Közgyűjtemények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 597,9 | 1 266,9 | 1,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 17,7 | 20,7 | ||||||||||
| 3 | Művészeti intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 469,3 | 1 514,4 | 126,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 42,2 | 23,7 | ||||||||||
| 4 | Országos Műemlékvédelmi Hivatal | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,7 | 35,6 | 93,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 6,6 | 82,1 | ||||||||||
| 5 | Kulturális kutató és szolgáltató intézmények | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 230,1 | 285,8 | ||||||||||
| 3 | Felhalmozási bevételek | 32,6 | 48,1 | ||||||||||
| XXIII. fejezet bevételei összesen: | 2 321,0 | 99,1 | 3 102,7 | 398,5 | |||||||||
| XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | |||||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,2 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 3,2 | |||||||||||
| XXX. fejezet bevételei összesen: | 3,2 | 3,2 | |||||||||||
| XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | |||||||||||||
| 1 | KSH Igazgatás | ||||||||||||
| 1 | KSH Központi Igazgatás | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 252,8 | 390,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 2,0 | 41,4 | ||||||||||
| 2 | KSH Megyei Igazgatás | ||||||||||||
| 1 | KSH Megyei Igazgatóságai | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 87,2 | 125,8 | 2,3 | |||||||||
| 4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,6 | 8,8 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,6 | |||||||||||
| 5 | KSH kutatóintézetei | ||||||||||||
| 1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | ||||||||||||
| 1 | Működési kölségvetés | 2,2 | 13,7 | ||||||||||
| 2 | KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 48,5 | 50,9 | ||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||
| 11 | Statisztikai regiszter | 300,0 | |||||||||||
| XXXI. fejezet bevételei összesen: | 393,3 | 302,0 | 590,1 | 44,3 | |||||||||
| XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | |||||||||||||
| 1 | MTA Titkársága | ||||||||||||
| 1 | MTA Titkárság Igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési kölségvetés | 6,2 | 18,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 9,6 | |||||||||||
| 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,0 | 15,8 | ||||||||||
| 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,4 | |||||||||||
| 3 | MTA Könyvtára | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,0 | 53,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 0,8 | |||||||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudmányi kutatóintézetek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 605,2 | 3 759,2 | 23,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 3,2 | 95,0 | 141,1 | |||||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 999,2 | 1 624,1 | 18,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 34,2 | 98,6 | ||||||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 447,8 | 848,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 2,3 | 8,2 | ||||||||||
| 7 | MTA Területi akadémiai központok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17,2 | 35,6 | 3,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 1,3 | |||||||||||
| 8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | ||||||||||||
| 1 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 88,5 | 506,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 83,3 | |||||||||||
| 9 | MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 75,5 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 13,2 | |||||||||||
| 10 | MTA Egyéb intézményei | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 113,3 | 139,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 2,0 | 7,1 | ||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 131,6 | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási bevételek | 56,6 | |||||||||||
| 4 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | ||||||||||||
| 1 | Kutatási témapályázatok | 108,5 | |||||||||||
| 2 | Műszerpályázat | 0,2 | |||||||||||
| XXXIII. fejezet bevételei összesen: | 4 301,6 | 133,5 | 7 320,8 | 464,6 | |||||||||
| XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL | |||||||||||||
| 1 | Történeti Hivatal igazgatása | ||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,1 | |||||||||||
| XXXIV. fejezet bevételei összesen: | 3,1 | ||||||||||||
| XXXV. EURO-ATLANTI INTEGRÁCIÓ | |||||||||||||
| 1 | Euro-atlanti integrációs feladatok | 100,0 | |||||||||||
| XXXV. fejezet bevételei összesen: | 100,0 | ||||||||||||
| XL. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK | |||||||||||||
| 2 | Kormányhitelek visszatérülése | ||||||||||||
| 1 | Rubelelszámolású hitelek visszatérülése | 00,0 | |||||||||||
| 1 | Egyéb rubelelszámolású hitelek visszatérülése | 14 332,3 | |||||||||||
| 2 | Orosz haditechnikai szállításokból származó visszatérülés | 15 993,8 | |||||||||||
| 2 | Dollárelszámolású hitelek visszatérülése | 7 710,0 | 4 607,9 | ||||||||||
| 4 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek kihelyezett hiteleinek visszatérülése | ||||||||||||
| 1 | Belföldre továbbkölcsönzött hitelek tőke visszatérülése | ||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelre | 2 848,4 | 4 810,2 | ||||||||||
| 2 | EBB hitelre | 1 410,2 | 1 289,6 | ||||||||||
| 3 | EBRD hitelre | 406,0 | 415,2 | ||||||||||
| 2 | Belföldre továbbkölcsönzött hitelek kamat és rendelkezésretartási jutalékának visszatérülése | ||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelre | 2 270,2 | 2 148,2 | ||||||||||
| 2 | EBB hitelre | 1 994,9 | 1 373,9 | ||||||||||
| 3 | EBRD hitelre | 202,0 | 207,8 | ||||||||||
| 4 | Japan’s Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitelre | 236,6 | |||||||||||
| 6 | Vegyes bevételek | ||||||||||||
| 2 | Egyéb bevételek | 350,0 | 97,0 | ||||||||||
| XL. fejezet bevételei összesen: | 38 128,3 | 45 275,9 | |||||||||||
| XLI. A BELFÖLDI ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI | |||||||||||||
| 10 | A költségvetés követeléseit csökkentő bevételek | ||||||||||||
| 1 | Állami kölcsön törlesztés | 350,0 | 366,1 | ||||||||||
| 2 | Állami alapjuttatás járadéka | 7 740,0 | 8 167,5 | ||||||||||
| 3 | Jamburgi gázszállítás árbevétele | 288,4 | |||||||||||
| 5 | Hajdúsági Agráripari Egyesülés fix járadék | 11,4 | |||||||||||
| 11 | Kamatbevételek | ||||||||||||
| 1 | Állami kölcsön kamata | 150,0 | 161,8 | ||||||||||
| 2 | Alárendelt kölcsöntőke-kötvény kamata | 2 970,6 | 3 454,1 | ||||||||||
| 3 | Kincstári egységes számla forint-betét kamata | 35 145,4 | 43 791,3 | ||||||||||
| 4 | Kincstári egységes számla devizabetét kamata | 7 792,6 | 8 442,2 | ||||||||||
| 6 | Egyéb kamatok | ||||||||||||
| 1 | Államkötvények felhalmozott kamata | 10 351,2 | 12 304,2 | ||||||||||
| 3 | Tb alapok kamatfizetése | 634,8 | |||||||||||
| 12 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||
| 1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel | 6 000,0 | 6 000,0 | ||||||||||
| 2 | Szerencsejáték Rt. osztaléka | 1 200,0 | 1 200,0 | ||||||||||
| 3 | Banki osztalék | 1 100,0 | 543,8 | ||||||||||
| 4 | Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányada | 8 000,0 | 11 969,8 | ||||||||||
| 5 | Pénzbevonási nyereség befizetése | 270,2 | |||||||||||
| 13 | Hitelkonszolidációs bevételek | 200,0 | 395,5 | ||||||||||
| 15 | Származékos világbanki hitelek törlesztése | 60,0 | 65,9 | ||||||||||
| 18 | Kincstárjegyek visszaváltása/előző évi államadósság | –2,8 | |||||||||||
| XLI. fejezet bevételei összesen: | 64 499,8 | 16 560,0 | 77 621,8 | 20 442,4 | |||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 2 340 683,3 | 80 106,6 | 2 505 214,2 | 131 190,2 | |||||||||
| XLII. A KÖLTSÉGVETÉS NEMZETKÖZI HITELFELVÉTELEI ÉS KÜLFÖLDI ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE | |||||||||||||
| 1 | A költségvetés külföldi hitelfelvételei | ||||||||||||
| 2 | Hitelfelvétel nemeztközi pénzügyi szrvezetektől és külföldi pénzintézetekről | ||||||||||||
| 2 | Világbanki hitelek felvétele | 13 025,4 | 5 101,2 | ||||||||||
| 3 | EBB hitelek felvétele | 5 100,0 | 8 925,4 | ||||||||||
| 4 | KfW hitelek felvétele | 5 650,0 | |||||||||||
| 6 | Japan’s Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel felvétele | 3 000,0 | 2 775,0 | ||||||||||
| 7 | EF-SAL hitel felvétele | 23 118,7 | 23 739,8 | ||||||||||
| 8 | P-SAL hitel felvétele | 20 722,5 | 32 485,5 | ||||||||||
| XLII. fejezet bevételei összesen: | 70 616,6 | 73 026,9 | |||||||||||
| Millió forintban | ||||
| Támogatási forma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| Községek általános támogatása | 5 820,0 | 5 820,0 | 5 820,0 | |
| Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz | 12 519,0 | 12 519,0 | 12 519,0 | |
| Körzeti igazgatási feladatokhoz | 3 046,5 | 3 046,5 | 3 046,5 | |
| Megyei/fővárosi igazgatási és sportfeladatokhoz | 1 564,9 | 1 564,9 | 1 564,9 | |
| Üdülőhelyi feladatokhoz | 3 415,2 | 3 411,8 | 3 411,7 | |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz | 11 890,7 | 11 832,8 | 11 832,9 | |
| Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz | 10 655,0 | 10 655,0 | 10 654,6 | |
| Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz | 7 838,0 | 7 824,0 | 7 823,7 | |
| Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 9 774,4 | 9 751,7 | 9 751,8 | |
| Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 2 142,9 | 2 128,1 | 2 128,0 | |
| Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 492,1 | 491,5 | 491,5 | |
| Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához | 11 465,7 | 11 417,0 | 11 417,0 | |
| Bölcsődei ellátáshoz | 2 089,9 | 2 080,0 | 2 072,2 | |
| Óvodai neveléshez | 24 040,2 | 24 024,5 | 24 024,4 | |
| Iskolai oktatáshoz az 1–6. évfolyamokon | 49 386,4 | 49 350,3 | 49 350,3 | |
| Iskolai oktatáshoz a 7–8. évfolyamokon | 16 731,6 | 16 723,1 | 16 723,1 | |
| Iskolai oktatáshoz a 9–10. évfolyamokon | 17 654,5 | 17 626,6 | 17 626,6 | |
| Iskolai oktatáshoz a 11–13. évfolyamokon | 18 707,9 | 18 691,4 | 18 691,3 | |
| Iskolai szakképzéshez | 9 594,3 | 9 529,9 | 9 529,9 | |
| Kollégiumi, externátusi ellátáshoz | 9 166,2 | 9 140,2 | 9 140,2 | |
| Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 6 385,5 | 6 382,6 | 6 382,6 | |
| Alapfokú művészetoktatáshoz | 4 776,3 | 4 742,5 | 4 742,5 | |
| Egyéb közoktatási hozzájárulásokhoz | 23 614,1 | 23 556,1 | 23 556,0 | |
| Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához | 5 790,0 | 5 790,0 | 5 790,0 | |
| Megyei és fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához | 2 482,9 | 2 482,9 | 2 482,7 | |
| Normatív állami hozzájárulások összesen: | 271 044,2 | 270 582,4 | 270 573,4 | |
| Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | 6 483,1 | 6 461,9 | 6 589,2 | |
| Millió forintban | ||||||
| Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 1998. évi teljesítés | |||
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 74,0 | 74,0 | 74,0 | |||
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 78,0 | 78,0 | 78,0 | |||
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 77,0 | 77,0 | 77,0 | |||
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |||
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 89,0 | 89,0 | 89,0 | |||
| Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |||
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 118,0 | 118,0 | 118,0 | |||
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 155,0 | 155,0 | 155,0 | |||
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 94,0 | 94,0 | 94,0 | |||
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 84,0 | 84,0 | 84,0 | |||
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 118,0 | 118,0 | 118,0 | |||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 140,0 | 140,0 | 140,0 | |||
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 77,0 | 77,0 | 77,0 | |||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 149,0 | 149,0 | 149,0 | |||
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |||
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |||
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház) | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 1266,6 | 1266,6 | 1266,6 | |||
| Összesen: | 2878,6 | 2878,6 | 2878,6 | |||
| Millió forintban | ||||||
| Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 1998. évi teljesítés | |||
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 30,2 | 30,2 | ||||
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 36,1 | 36,1 | ||||
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 40,2 | 40,2 | ||||
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 11,4 | 11,4 | ||||
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 58,7 | 58,7 | ||||
| Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 55,0 | 55,0 | ||||
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 82,4 | 82,4 | ||||
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 5,0 | 5,0 | ||||
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 101,6 | 101,6 | ||||
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 84,0 | 84,0 | ||||
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 38,9 | 38,9 | ||||
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 66,9 | 66,9 | ||||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 92,8 | 92,8 | ||||
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 45,8 | 45,8 | ||||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 132,8 | 132,8 | ||||
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 48,1 | 48,1 | ||||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 62,2 | 62,2 | ||||
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 22,0 | 22,0 | ||||
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 3,9 | 3,9 | ||||
| Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzat (Bárka Színház) | 10,2 | 10,2 | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 470,2 | 470,2 | ||||
| Összesen: | 1 498,4 | 1 498,4 | 1 498,4 | |||
| Millió forintban | ||||||
| Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 1998. évi teljesítés | |||
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata | 23,2 | 23,2 | ||||
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata | 11,9 | 11,9 | ||||
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | 7,8 | 7,8 | ||||
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | 20,9 | 20,9 | ||||
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata | 14,9 | 14,9 | ||||
| Heves Megyei Önkormányzat | 20,1 | 20,1 | ||||
| Vas Megyei Önkormányzat | 14,2 | 14,2 | ||||
| Összesen: | 113,0 | 113,0 | 113,0 | |||
| Millió forintban | ||||||
| Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 1998. évi teljesítés | |||
| Szabadtéri színházak: | ||||||
| Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) | 8,0 | 8,0 | ||||
| Budapest Főv. IX. Ker. Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok) | 8,0 | 8,0 | ||||
| Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) | 18,0 | 18,0 | ||||
| Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház) | 20,0 | 20,0 | ||||
| Kőszeg Városi Önkormányzat (Kőszegi Várszínház) | 5,0 | 5,0 | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) | 23,0 | 23,0 | ||||
| Szeged Megyei Jogú városi Önkormányzat (Szegedi Szabadtéri Játékok) | 30,0 | 30,0 | ||||
| Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Teátrum) | 9,0 | 9,0 | ||||
| Zsámbék Nagyközségi Önkormányzat (Zsámbéki Szombatok) | 9,0 | 9,0 | ||||
| Szabadtéri színházak összesen: | 130,0 | 130,0 | 130,0 | |||
| Nemzetiségi színházak: | ||||||
| Fővárosi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | ||||
| Pécs | 20,0 | 20,0 | ||||
| Pomáz | 15,0 | 15,0 | ||||
| Nemzetiségi színházak összesen: | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||
| Színházi vállalkozások, alternatív műhelyek: | ||||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 94,5 | 94,5 | ||||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 1,7 | 1,7 | ||||
| Kecskemét Megyei Jogú Város | 1,2 | 1,2 | ||||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 5,6 | 5,6 | ||||
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 2,5 | 2,5 | ||||
| Dunakeszi Városi Önkormányzat | 0,8 | 0,8 | ||||
| Gödöllő Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||||
| Törökbálint Városi Önkormányzat | 0,2 | 0,2 | ||||
| Nyíregyháza Megyei Jogú Város | 0,5 | 0,5 | ||||
| Színházi vállalkozások, alternatív műhelyek összesen: | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |||
| Összesen: | 280,0 | 280,0 | 280,0 | |||
| Forintban | ||||||||||||
| Pénzforgalom | ||||||||||||
| Az 1998. évi eredeti előirányzat | Kifizetések | Visszafizetések | ||||||||||
| Nyitó maradvány az 1997. évi zárszámadási törvény szerint | az 1993–1997. évek döntései az 1998. évre az | az új beruházásokra | Az 1993–1997. évi maradvány 1998-ban történt felhasználása | Tárgyévet érintő utalások előirányzat-felhasználás | Az 1991–1997. évi maradvány visszafizetése | Tárgyévi előirányzat-visszafizetés | Módosítás fejezeti hatáskörben | Előirányzat-maradványt növelő visszafizetésekkel növelt módosított előirányzat | ||||
| I. félév | II. félév | |||||||||||
| 1 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=2+5+1* +7+8–10 | ||
| Céltámogatás | ||||||||||||
| 1993–1997. | 21 359 920 746 | 12 076 359 067 | 755 609 439 | 376 211 663 | ||||||||
| 1998. | 14 861 926 000 | 10 642 800 000 | 5 850 191 416 | 46 415 514 | ||||||||
| Címzett támogatás | 5 937 911 824 | 5 508 832 973 | 65 001 588 | 149 461 929 | ||||||||
| 1993–1997. | ||||||||||||
| 1998. | 14 190 716 000 | 3 000 000 000 | 13 955 599 751 | 24 526 074 | 1 045 391 850 | |||||||
| Visszafizetés áthúzódása | 20 097 908 | |||||||||||
| Összesen | 27 297 832 570 | 42 800 000 000 | 17 585 192 040 | 19 805 791 167 | 820 611 027 | 545 771 500 | 70 941 588 | 1 045 391 850 | 60 706 182 717 | |||
| Fel nem osztott keret* | 164 826 592 | 104 558 000 | ||||||||||
| Összesen | 27 462 659 162 | 42 800 000 000 | 29 052 642 000 | 13 747 358 000 | 17 585 192 040 | 19 805 791 167 | 820 611 027 | 545 771 500 | 70 941 588 | 1 045 391 850 | 60 871 009 309 | |
| Forintban | |||||||||||||||
| Törvény | |||||||||||||||
| KSH kód | Önkormányzat neve | Beruházás megnevezése | száma | mell. | Sor- szám | Ütem (év) | Ber. típus | 1998. I. 1-jén rendelkezésre áll | Lemondás | Teljesítés | Maradvány | ||||
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS | |||||||||||||||
| 1315440 | Szentendre | Regionális szennyvíztisztító | 1993. LXXXVII. | 1 | 6 | 1996 | 1 | 3 345 773 | 1 896 786 | 1 448 987 | 0 | ||||
| 0915130 | Debrecen | Szennyvíztisztító telep | 1994. XXVI. | 1 | 7 | 1994 | 1 | 0 | 0 | – 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
| 0530456 | Miskolc Önk. | Szennyvíztisztító telep | 1994. XXVI. | 14 | 1994 | 1 | 0 | 0 | – 200 000 | 200 000 | |||||
| 0915130 | Debrecen | Szennyvíztisztító telep | 1994. XXVI. | 1 | 7 | 1995 | 1 | 0 | 0 | – 16 000 000 | 16 000 000 | ||||
| 0530456 | Miskolc Önk. | Szennyvíztisztító telep | 1994. XXVI | 1 | 14 | 1995 | 1 | 0 | 0 | – 7 572 666 | 7 572 666 | ||||
| 0915130 | Debrecen | Szennyvíztisztító telep | 1994. XXVI. | 1 | 7 | 1996 | 1 | 0 | 0 | – 38 000 000 | 38 000 000 | ||||
| 0400000 | Békés Megyei Önk. | Arzénmentesítés | 1994. XXVI. | 1 | 3 | 1997 | 1 | 55 281 128 | 0 | 55 281 128 | 0 | ||||
| 0915130 | Debrecen | Szennyvíztisztító telep | 1994. XXVI. | 1 | 7 | 1997 | 1 | 0 | 0 | – 40 000 000 | 40 000 000 | ||||
| 0530456 | Miskolc Önk. | Szennyvíztisztító telep | 1994. XXVI. | 1 | 14 | 1997 | 1 | 34 000 000 | 34 000 000 | 0 | 0 | ||||
| 0525399 | Igrici | Belter. közműves ivóvízzel ellátatlan telep. | 1996. XLVI. | 1 | 30 | 1997 | 1 | 1 819 812 | 0 | 687 721 | 1 132 091 | ||||
| 1200000 | Nógrád Megyei Önk. | Közép-nógrádi távvezeték II. ütem, közműves ivóvízzel ellátatlan települések vízbázisa | 1996. XLVI. | 1 | 43 | 1997 | 1 | 28 004 535 | 0 | 28 004 535 | 0 | ||||
| 0729267 | Tác | Belter. közműves ivóvízzel ellátatlan telep. | 1996. XLVI. | 1 | 52 | 1997 | 1 | 9 678 275 | 10 731 680 | – 1 053 405 | 0 | ||||
| 1905148 | Balatonkenese | Bakó J. úti árok; belter. vízrend. | 1997. XLV. | 1 | 3 | 1997 | 1 | 3 278 414 | 0 | 3 278 414 | 0 | ||||
| 1421324 | Balatonszentgyörgy | Belterületi vízrendezés | 1997. XLV. | 1 | 4 | 1997 | 1 | 111 000 | 0 | 111 000 | 0 | ||||
| 0533048 | Encs + 7 település | Nitrát, bakteriális | 1997. XLV. | 1 | 17 | 1997 | 1 | 1 033 865 | 0 | 1 033 865 | 0 | ||||
| 0204543 | Feked | Nitrát | 1997. XLV. | 1 | 18 | 1997 | 1 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | ||||
| 0433455 | Gyomaendrőd | Fe és jód, bakteriális | 1997. XLV. | 1 | 24 | 1997 | 1 | 50 816 000 | 0 | 39 439 800 | 11 376 200 | ||||
| 0717738 | Igar | Vámszőlőhegy egyéb belterület | 1997. XLV. | 1 | 33 | 1997 | 1 | 4 776 125 | 2 000 000 | 2 776 125 | 0 | ||||
| 0318166 | Kéleshalom | Központi belterület | 1997. XLV. | 1 | 38 | 1997 | 1 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | ||||
| 1018281 | Kisköre | Belterületi vízrendezés | 1997. XLV. | 1 | 40 | 1997 | 1 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | ||||
| 0513833 | Mezőcsát | Fe-Mn, bakteriális | 1997. XLV. | 1 | 48 | 1997 | 1 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | ||||
| 0219415 | Pécs | Mecsekoldal V–VIII. ütem, Makároldal | 1997. XLV. | 1 | 58 | 1997 | 1 | 27 055 000 | 0 | 714 000 | 26 341 000 | ||||
| 0219415 | Pécs | Mecsekoldal II–IV. ütem, Postavölgy, Málomi domb | 1997. XLV. | 1 | 59 | 1997 | 1 | 24 500 000 | 0 | 7 423 649 | 17 076 351 | ||||
| 0219415 | Pécs | Belterületi vízrendezés, I. ütem | 1997. XLV. | 1 | 60 | 1997 | 1 | 14 301 000 | 0 | 0 | 14 301 000 | ||||
| 0219415 | Pécs | Belterületi vízrendezés, II. ütem | 1997. XLV. | 1 | 61 | 1997 | 1 | 8 127 000 | 0 | 0 | 8 127 000 | ||||
| 0204516 | Rózsafa | Központi belterület | 1997. XLV. | 1 | 65 | 1997 | 1 | 2 250 000 | 2 250 000 | 0 | 0 | ||||
| 0733321 | Soponya | Központi belterület | 1997. XLV. | 1 | 70 | 1997 | 1 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | ||||
| 1328954 | Szigetszentmiklós | Bucka városrész | 1997. XLV. | 1 | 80 | 1997 | 1 | 0 | 1 400 000 | – 1 400 000 | 0 | ||||
| 0314544 | Tataháza-Mátételke | Fe és As | 1997. XLV. | 1 | 81 | 1997 | 1 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | ||||
| 0530377 | Tiszatarján | Fe-Mn, bakteriális | 1997. XLV. | 1 | 83 | 1997 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 0530076 | Vatta | Nitrit | 1997. XLV. | 1 | 85 | 1997 | 1 | 6 325 000 | 0 | 6 325 500 | 0 | ||||
| 1911767 | Veszprém | Belterületi vízrendezés | 1997. XLV. | 1 | 87 | 1997 | 1 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | ||||
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN | 354 803 927 | 54 3278 966 | 114 298 653 | 186 126 308 | |||||||||||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS | |||||||||||||||
| 1418500 | Marcali | Városi Kórház rekonstrukció | 1993. L. | 1 | 17 | 1994 | 2 | 60 539 | 60 539 | 0 | 0 | ||||
| 1500000 | SZ.-SZ.-B. M. Önk. | Jósa A. Kórház rek. | 1993. 87. | 2 | 3 | 1997 | 2 | 144 364 | 144 364 | 0 | 0 | ||||
| 1125131 | Esztergom | Vaszary Kolos Kórház rekonstr. | 1994. XXVI. | 1 | 8 | 1997 | 2 | 501 974 191 | 0 | 501 974 191 | 0 | ||||
| 1200000 | Nógrád Megyei Önk. | Megyei Kórház rekonstrukciója | 1994. XXVI. | 1 | 15 | 1997 | 2 | 355 934 333 | 0 | 355 934 333 | 0 | ||||
| 1400000 | Somogy Megyei Önk. | Kaposi M. Kórh. rekonstrukció | 1994. XXVI. | 11 | 21 | 1997 | 2 | 18 247 014 | 0 | 18 247 014 | 0 | ||||
| 1700000 | Tolna Megyei Önk. | Megyei Kórház rekonstrukció | 1994. XXVI. | 1 | 23 | 1997 | 2 | 572 405 170 | 0 | 572 405 170 | 0 | ||||
| 2000000 | Zala Megyei Önk. | Megyei Kórház rek. II. ütem | 1994. XXVI. | 1 | 25 | 1997 | 2 | 877 545 | 0 | 877 545 | 0 | ||||
| 1906673 | Ajka | Magyar Imre Kórház rek. | 1995. XLIII. | 1 | 1 | 1995 | 2 | 0 | 26 259 | – 26 259 | 0 | ||||
| 0608314 | Hódmezővásárhely | Erzsébet Kórház rek. és bőv. | 1995. XLIII. | 1 | 13 | 1995 | 2 | 0 | 421 280 | – 421 280 | 0 | ||||
| 1906673 | Ajka | Magyar Imre Kórház rek. | 1995. XLIII. | 1 | 1 | 1996 | 2 | 0 | 250 877 | – 250 877 | 0 | ||||
| 0608314 | Hódmezővásárhely | Erzsébet Kórház rek. és bőv. | 1995. XLIII. | 1 | 13 | 1996 | 2 | 0 | 57 491 612 | – 57 491 612 | 0 | ||||
| 1906673 | Ajka | Magyar Imre kórház rek. | 1995. XLIII. | 1 | 1 | 1997 | 2 | 42 286 565 | 683 600 | 41 602 965 | 0 | ||||
| 0912788 | Berettyóújfalu | Területi Kórház rekonstr. | 1995. XLIII. | 3 | 1997 | 3 | 100 846 415 | 0 | 100 846 415 | 0 | |||||
| 0500000 | B.-A.-Z. Megyei Önk. | Megyei Kórház rekonstrukciója | 1995. XLIII. | 1 | 4 | 1997 | 2 | 54 069 354 | 0 | 54 069 354 | 0 | ||||
| 1100000 | Komárom Megyei Önk. | Szent Borbála Megyei Kórház | 1995. XLIII. | 1 | 18 | 1997 | 2 | 75 693 310 | 0 | 75 693 310 | 0 | ||||
| 0200000 | Baranya Megyei Önk. | Megyei Kórház | 1996. XLVI. | 1 | 7 | 1996 | 2 | 61 729 480 | 0 | 61 729 480 | 0 | ||||
| 0300000 | Bács-Kiskun Megyei Önk. | Pszichiátriai Betegek Otthona | 1996. XLVI. | 1 | 2 | 1997 | 2 | 17 044 176 | 0 | 17 044 176 | 0 | ||||
| 0200000 | Baranya Megyei Önk. | Megyei Kórház | 1996. XLVI. | 1 | 7 | 1997 | 2 | 334 000 000 | 0 | 78 437 471 | 255 562 529 | ||||
| 0112578 | Budapest Főváros | Uzsoki Kórház | 1996. XLVI. | 1 | 10 | 1997 | 2 | 545 068 773 | 0 | 545 068 773 | 0 | ||||
| 0306442 | Kalocsa | Városi Kórház | 1996. XLVI. | 1 | 32 | 1997 | 2 | 38 927 125 | 0 | 38 927 125 | 0 | ||||
| 1509265 | Kisvárda | Városi Kórház rekonstrukciója | 1996. XLVI. | 1 | 34 | 1997 | 2 | 95 034 907 | 0195 034 907 | 0 | |||||
| 0423065 | Orosháza | Városi Kórház rekonstrukciója | 1996. XLVI. | 1 | 46 | 1997 | 2 | 16 740 846 | 0 | 16 740 846 | 0 | ||||
| 0505120 | Sátoraljaújhely | Városi Kórház rekonstrukciója | 1996. XLVI. | 1 | 48 | 1997 | 2 | 228 924 278 | 0 | 228 924 278 | 0 | ||||
| 1700000 | Tolna Megyei Önk. | 100 férőhelyes Idősek Ápoló-Gondozó Otthonának építése | 1996. XLVI. | 1 | 53 | 1997 | 2 | 115 907 017 | 0 | 115 907 017 | 0 | ||||
| 1324934 | Vác | Jávorszky Ödön Kórház rek. | 1996. XLVI. | 1 | 54 | 1997 | 2 | 19 523 696 | 0 | 19 523 696 | 0 | ||||
| 0400000 | Békés M. Önk. | Okányi Eü.-i és Szoc. Otthon és Vésztői Szoc. Otthon bővítéses rek. | 1997. XLV. | 1 | 5 | 1997 | 2 | 6 779 020 | 0 | 6 779 020 | 0 | ||||
| 0113578 | Budapest Főváros | Tordasi Értelmi Fogyatékos Otthon bőv. | 1997. XLV. | 1 | 7 | 1997 | 2 | 23 362 479 | 0 | 23 362 479 | 0 | ||||
| 1311341 | Cegléd | Toldy F. Kórház új diagnosztikai szárny építése, főépület rek. | 1997. XLV. | 1 | 11 | 1997 | 2 | 49 204 437 | 0 | 49 204 437 | 0 | ||||
| 0800000 | Győr-M.-S. M. Önk. | Petz Aladár Megyei Kórház rek. | 1997. XLV. | 1 | 25 | 1997 | 2 | 92 000 000 | 0 | 92 000 000 | 0 | ||||
| 0900000 | Hajdú-B. M. Önk. | Derecskei Pszichiátriai Otthon 40 férőhelyes fejl. | 1997. XLV. | 1 | 27 | 1997 | 2 | 20 280 000 | 0 | 20 280 000 | 0 | ||||
| 0900000 | Hajdú-B. M. Önk. | Kenézy Gy. M.-i Kórh.: pszich. és felnőtt fertőző osztály lét. | 1997. XLV. | 1 | 28 | 1997 | 2 | 36 519 000 | 0 | 36 519 000 | 0 | ||||
| 1022309 | Hatvan | Albert Schweitzer Városi Kórház rek. | 1997. XLV. | 1 | 31 | 1997 | 2 | 13 086 621 | 0 | 13 086 621 | 0 | ||||
| 1600000 | Jász-N-Sz. M. Önk. | Hetényi Géza Kórház-Ri.: sebészeti épület bőv. | 1997. XLV. | 1 | 36 | 1997 | 2 | 61 226 000 | 0 | 61 226 000 | 0 | ||||
| 0320297 | Kiskunfélegyháza | Időskorúak áp-gond. otthona 50 férőhelyes bővítése | 1997. XLV. | 1 | 41 | 1997 | 2 | 23 025 231 | 0 | 23 025 231 | 0 | ||||
| 2030933 | Nagykanizsa | Városi Kórház rek. („A” épület) | 1997. XLV. | 1 | 54 | 1997 | 2 | 64 560 336 | 0 | 64 560 336 | 0 | ||||
| 1400000 | Somogy M. Önk. | A „Kaposi Mór” M.-i Kórház osztályainak szoc. célú átalak. | 1997. XLV. | 1 | 67 | 1997 | 2 | 6 516 548 | 0 | 6 516 548 | 0 | ||||
| 1500000 | Szabolcs-Sz-B. M. Önk. | Szabolcs-Sz.-B. M.-i kórház két telephelyének rek. | 1997. XLV. | 1 | 71 | 1997 | 2 | 80 660 358 | 0 | 80 660 358 | 0 | ||||
| 0714827 | Székesfehérvár | 40 áp-gond. otthoni és 20 átm. otth. férőhely kialak. | 1997. XLV. | 1 | 76 | 1997 | 2 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 0 | ||||
| 1324934 | Vác | Jávorszky Ödön Kórház, műtéti feltételek korszerűsítése | 1997. XLV. | 1 | 86 | 1997 | 2 | 13 750 000 | 0 | 13 750 000 | 0 | ||||
| 1911767 | Veszprém | 76 férőhelyes idősek otthona és 150 adagos konyha kialak. | 1997. XLV. | 1 | 88 | 1997 | 2 | 60 365 000 | 0 | 60 365 000 | 0 | ||||
| 0700000 | Tolna Megyei Önk. | Megyei Kórház rek. | 1997. 150 | 1 | 23 | 1997 | 2 | 858 263 000 | 0 | 858 262 931 | 69 | ||||
| 0423065 | Orosháza | Városi Kórház rek. | 1997. 150 | 1 | 46 | 1997 | 2 | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 | 0 | ||||
| 0505120 | Sátoraljaújhely | Városi Kórház rek. | 1997. 150 | 1 | 48 | 1997 | 2 | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | 0 | ||||
| 1324934 | Vác | Jávorszky Ödön Kórház rek. | 1997. 150 | 1 | 54 | 1997 | 2 | 177 000 000 | 0 | 177 000 000 | 0 | ||||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN | 4 929 537 128 | 59 078 531 | 4 614 895 999 | 255 562 588 | |||||||||||
| C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS | |||||||||||||||
| 1304075 | Ócsa | 5 tanterem építés, Bolyai Gim. | 1994. XXVI. | 1 | 17 | 1996 | 3 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | ||||
| 0518306 | Tokaj | Szakközépiskola építés | 1994. XXVI. | 1 | 22 | 1996 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | ||||
| 0919099 | Szentpéterszeg | Faluház rekonstrukció | 1995. XLIII. | 1 | 27 | 1995 | 3 | 480 | 480 | 0 | 0 | ||||
| 1600000 | J.-N.-Sz. Megyei Önk. | Megyei könyvtár átal. rekons. | 1995. XLIII. | 1 | 15 | 1996 | 3 | 7 400 | 7 400 | 0 | 0 | ||||
| 1600000 | J.-N.-Sz. Megyei Önk. | Szolnoki Damjanich Múzeum rek. | 1995. XLIII. | 1 | 16 | 1996 | 3 | 10 466 | 10 466 | 0 | 0 | ||||
| 2000000 | Zala Megyei Önk. | Levéltár központi raktárbázis | 1995. XLIII. | 1 | 30 | 1996 | 3 | 38 | 38 | 0 | 0 | ||||
| 0522503 | Erdőhorváti | Szlovák művelődési ház és könyvtár építése | 1996. XLVI. | 1 | 18 | 1996 | 3 | 3 053 000 | 0 | 2 053 000 | 0 | ||||
| 1315440 | Szentendre | Képzőművészeti centrum kialakítása | 1996. XLVI. | 1 | 50 | 1996 | 3 | 13 639 375 | 0 | 13 639 375 | 0 | ||||
| 0520482 | Alsóberecki | Komplex intézmény építése | 1996. XLVI. | 1 | 1 | 1997 | 3 | 966 | 0 | 0 | 966 | ||||
| 0113578 | Budapest Főváros | Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciója | 1996. XLVI. | 1 | 12 | 1997 | 3 | 163 946 621 | 0 | 163 946 621 | 0 | ||||
| 0522503 | Erdőhorváti | Szlovák művelődési ház és könyvtár építése | 1996. XLVI. | 1 | 18 | 1997 | 3 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 0 | ||||
| 0405032 | Gyula | Erkel Ferenc Gimnázium átalakítása és bővítése | 1996. XLVI. | 1 | 22 | 1997 | 3 | 4 261 564 | 0 | 4 261 564 | 0 | ||||
| 0900000 | Hajdú-Bihar Megyei Önk. | Biharkeresztesi Bocskai Gimnázium bővítése | 1996. XLVI. | 1 | 24 | 1997 | 3 | 895 378 | 0 | 895 378 | 0 | ||||
| 0900000 | Hajdú-Bihar Megyei Önk. | Megyei levéltár és könyvtár bővítése | 1996. XLVI. | 1 | 25 | 1997 | 3 | 0 | 1 601 036 | –1 601 036 | 0 | ||||
| 0903045 | Hajdúböszörmény | Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet bővítése | 1996. XLVI. | 1 | 26 | 1997 | 3 | 4 569 985 | 4 569 985 | 0 | 0 | ||||
| 1925566 | Hárskút | Művelődési ház és könyvtár rekonstrukció | 1996. XLVI. | 1 | 27 | 1997 | 3 | 529 477 | 0 | 528 974 | 503 | ||||
| 1600000 | J.-N.-Sz. Megyei Önk. | Jászapáti Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakiskola bővítése | 1996. XLVI. | 1 | 31 | 1997 | 3 | 14 473 474 | 0 | 14 473 474 | 0 | ||||
| 1223959 | Mohács | 502. Sz. Ipari és Ker. Szakm. Intézet tanműhely építése | 1996. XLVI. | 1 | 38 | 1997 | 3 | 6 281 538 | 016 281 538 | 0 | |||||
| 152 4785 | Nagykálló | Budai Nagy Antal Szakközépiskola rekonstrukciója és bővítése | 1996. XLVI. | 1 | 41 | 1997 | 3 | 20 232 688 | 0 | 20 232 688 | 0 | ||||
| 0219877 | Nagypall | Német Nemzetiségi Klub kialakítása | 1996. XLVI. | 1 | 42 | 1997 | 3 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 1300000 | Pest Megyei Önk. | Váci Tragor Múzeum raktár, restauráló műhely kialakítása | 1996. XLVI. | 1 | 47 | 1997 | 3 | 113 323 | 0 | 0 | 113 323 | ||||
| 1315440 | Szentendre | Képzőművészeti centrum kialakítása | 1996. XLVI. | 1 | 50 | 1997 | 3 | 75 000 000 | 0 | 48 976 534 | 26 023 466 | ||||
| 1900000 | Veszprém Megyei Önk. | Eötvös Károly m.-i könyvtár rekonstrukciója | 1996. XLVI. | 1 | 57 | 1997 | 3 | 2 147 044 | 475 927 | 1 671 117 | 0 | ||||
| 2000000 | Zala Megyei Önk. | Göcsej Múzeum tetőtér-beépítés | 1996. XLVI. | 1 | 58 | 1997 | 3 | 125 215 | 125 215 | 0 | 0 | ||||
| 1213657 | Balassagyarmat | 217. Sz. Ipari Szakközépiskola bőv. | 1997. XLV. | 1 | 2 | 1997 | 3 | 2 727 597 | 0 | 2 727 597 | 0 | ||||
| 0523737 | Bodroghalom | Általános iskolai tornaterem építése | 1997. XLV. | 1 | 6 | 1997 | 3 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | ||||
| 0113578 | Budapest Főváros | Madách Színház rek. | 1997. XLV. | 1 | 9 | 1997 | 3 | 64 617 188 | 0 | 64 617 188 | 0 | ||||
| 1332027 | Bugyi | Kazinczy Ferenc Ált. Isk. tetőtér-beépítése | 1997. XLV. | 1 | 10 | 1997 | 3 | 22 470 000 | 0 | 22 470 000 | 0 | ||||
| 1311341 | Cegléd | Török J. Mg.-i és Eü.-i Szakközépiskola rek. | 1997. XLV. | 1 | 12 | 1997 | 3 | 0 | 0 | –28 000 000 | 28 000 000 | ||||
| 0600000 | Csongrád M. Önk. | Bedő A. Erdőgazd.-i Szakm.képző Int. koll. ép., Ásotthalom | 1997. XLV. | 1 | 14 | 1997 | 3 | 6 482 833 | 0 | 6 482 833 | 0 | ||||
| 0915130 | Debrecen | Csokonai Színház homlokzat és tető rek. | 1997. XLV. | 1 | 15 | 1997 | 3 | 15 500 000 | 0 | 2 499 695 | 13 000 305 | ||||
| 1309584 | Dunaharaszti | Műv. ház eszközkorsz. és bőv. könyvtári olvasóteremmel | 1997. XLV. | 1 | 16 | 1997 | 3 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 0 | ||||
| 1003276 | Füzesabony | Széchenyi Ált. Isk. rek. és bőv. | 1997. XLV. | 1 | 20 | 1997 | 3 | 10 084 000 | 0 | 10 084 000 | 0 | ||||
| 0800000 | Győr-M.-S. M. Önk. | Megyei múzeum, levéltár rek., bőv. Sopronban | 1997. XLV. | 1 | 26 | 1997 | 3 | 15 875 000 | 0 | 15 875 000 | 0 | ||||
| 0900000 | Hajdú-B. M. Önk. | Medgyessy Múzeum rek., Debrecenben | 1997. XLV. | 1 | 29 | 1997 | 3 | 22 113 600 | 0 | 22 113 600 | 0 | ||||
| 1600000 | Jász-N.-Sz. M. Önk. | Számítógépes szaktant. kialak. a Mészáros L. Gimn. és Szakközisk. a Mg.-i Szakm.képző Int. | 1997. XLV. | 1 | 37 | 1997 | 3 | 92 376 | 0 | 92 376 | 0 | ||||
| 0410287 | Kondoros | Ált. isk. bőv. könyvtárral, többfunkciós termekkel | 1997. XLV. | 1 | 43 | 1997 | 3 | 25 694 710 | 0 | 25 694 710 | 0 | ||||
| 1411040 | Lakócsa | Horvát nemz. közösségi ház rek. konyha, étterem ép. | 1997. XLV. | 1 | 45 | 1997 | 3 | 7 528 700 | 0 | 7 528 700 | 0 | ||||
| 1604260 | Mezőtúr | 626. Szakm.képző Intézet bőv.ű 40 férőhelyes kollégiummal | 1997. XLV. | 1 | 49 | 1997 | 3 | 1 304 000 | 0 | 1 304 000 | 0 | ||||
| 1904534 | Mindszentkálla | Többcélú kulturális intézmény építése | 1997. XLV. | 1 | 50 | 1997 | 3 | 5 901 141 | 0 | 4 966 140 | 935 001 | ||||
| 0330632 | Miske | Tóth Menyhért Általános Iskola rek. és bőv. | 1997. XLV. | 1 | 51 | 1997 | 3 | 1 374 323 | 0 | 1 374 323 | 0 | ||||
| 1031486 | Nagyréde | 100 férőhelyes óvoda rek. | 1997. XLV. | 1 | 56 | 1997 | 3 | 13 569 656 | 0 | 13 569 656 | 0 | ||||
| 1022196 | Poroszló | 75 férőhelyes óvoda rek. | 1997. XLV. | 1 | 62 | 1997 | 3 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | ||||
| 1606354 | Pusztamérges | Középfokú okt. komplexum építésének befej. és eszközbeszerzés | 1997. XLV. | 1 | 63 | 1997 | 3 | 13 560 325 | 0 | 13 560 325 | 0 | ||||
| 0519220 | Ricse | Művelődési ház építésének befej. | 1997. XLV. | 1 | 64 | 1997 | 3 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 0 | ||||
| 0428565 | Sarkad | Művelődési ház rek. | 1997. XLV. | 1 | 66 | 1997 | 3 | 7 873 956 | 0 | 7 873 956 | 0 | ||||
| 1400000 | Somogy M. Önk. | 80 férőhelyes középiskolai koll. építése Tabon | 1997. XLV. | 1 | 68 | 1997 | 3 | 16 917 291 | 0 | 16 917 291 | 0 | ||||
| 1400000 | Somogy M. Önk. | Rippl Rónai Múzeum rek., fűtéskorsz. Kaposvár | 1997. XLV. | 1 | 69 | 1997 | 3 | 12 820 502 | 0 | 12 820 502 | 0 | ||||
| 0423870 | Szarvas | Székely Mihály Szakközépiskola és diákotthon bőv. | 1997. XLV. | 1 | 73 | 1997 | 3 | 900 | 0 | 900 | 0 | ||||
| 0421883 | Szeghalom | Sárréti Múzeum rek. | 1997. XLV. | 1 | 74 | 1997 | 3 | 7 800 000 | 0 | 0 | 7 800 000 | ||||
| 1722761 | Szekszárd | Garay János Gimnázium rek. | 1997. XLV. | 1 | 77 | 1997 | 3 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||
| 1315440 | Szentendre | Barcsay J. Ált. Isk., számítástechnikai szaktantermek kialak. | 1997. XLV. | 1 | 79 | 1997 | 3 | 48 491 | 0 | 0 | 48 491 | ||||
| 1308280 | Telki | Oktatási, nevelési, kulturális központ építése | 1997. XLV. | 1 | 82 | 1997 | 3 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | ||||
| 0904817 | Zsáka | A Rhédey-kastélyban lévő kulturális centrum rek. | 1997. XLV. | 1 | 90 | 1997 | 3 | 425 000 | 0 | 425 000 | 0 | ||||
| C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN | 653 570 769 | 10 291 695 | 567 357 019 | 75 922 055 | |||||||||||
| MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 5 937 911 824 | 123 749 192 | 5 296 551 671 | 517 610 961 | |||||||||||
| Forintban | |||||||||||||
| Törvény | |||||||||||||
| KSH kód | Önkormányzat neve | Beruházás megnevezése | száma | mell. | Sor- szám | Ütem (év) | Ber. típus | 1998. I. 1-jén rendelkezésre áll | Lemondás | Teljesítés | Maradvány | ||
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS | |||||||||||||
| 1331653 | Albertirsa | Belterületi vízrendezés | 1997. XLV. | 1 | 1 | 1998 | 1 | 18 847 000 | 18 847 000 | 0 | 0 | ||
| 1905148 | Balatonkenese | Bakó J. úti árok; belter. vízrend. | 1997. XLV. | 1 | 3 | 1998 | 1 | 3 612 000 | 0 | 3 611 774 | 226 | ||
| 1421324 | Balatonszentgyörgy | Belterületi vízrendezés | 1997. XLV. | 1 | 4 | 1998 | 1 | 9 858 000 | 0 | 9 858 000 | 0 | ||
| 1529416 | Csaroda | Belterületi vízrendezés | 1997. XLV. | 1 | 13 | 1998 | 1 | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 | 0 | ||
| 0533048 | Encs + 7 település | Nitrát, bakteriális | 1997. XLV. | 1 | 17 | 1998 | 1 | 40 082 000 | 0 | 40 000 001 | 81 999 | ||
| 0433 455 | Gyomaendrőd | Fe és jód, bakteriális | 1997. XLV. | 1 | 24 | 1998 | 1 | 120 000 000 | 0 | 76 827 800 | 43 172 200 | ||
| 0717738 | Igar | Vámszőlőhegy egyéb belterület | 1997. XLV. | 1 | 33 | 1998 | 1 | 13 416 000 | 2 683 200 | 10 732 800 | 0 | ||
| 1018281 | Kisköre | Belterületi vízrendezés | 1997. XLV. | 1 | 40 | 1998 | 1 | 29 969 000 | 0 | 26 048 773 | 3 920 227 | ||
| 0513833 | Mezőcsát | Fe-Mn, bakteriális | 1997. XLV. | 1 | 48 | 1998 | 1 | 20 000 000 | 0 | 15 924 000 | 4 076 000 | ||
| 0507825 | Monok | Belterületi vízrendezés | 1997. XLV. | 1 | 53 | 1998 | 1 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 0 | ||
| 0219415 | Pécs | Mecsekoldal V–VIII. ütem, Makároldal | 1997. XLV. | 1 | 58 | 1998 | 1 | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 | ||
| 0219415 | Pécs | Mecsekoldal II–IV. ütem, Postavölgy, Málomi domb | 1997. XLV. | 1 | 59 | 1998 | 1 | 35 000 000 | 0 | 0 | 35 000 000 | ||
| 0219415 | Pécs | Belterületi vízrendezés. I. ütem | 1997. XLV. | 1 | 60 | 1998 | 1 | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | ||
| 0204516 | Rózsafa | Központi belterület | 1997. XLV. | 1 | 65 | 1998 | 116 416 000 | 3 283 000 | 13 133 000 | 0 | |||
| 0733321 | Soponya | Központi belterület | 1997. XLV. | 1 | 70 | 1998 | 1 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | 0 | ||
| 1503586 | Szabolcsveresmart | Belterületi vízrendezés | 1997. XVI. | 172 | 1998 | 1 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | |||
| 0531510 | Szegilong + 10 település | Fe-Mn-NH4, bakteriális | 1997. XLV. | 1 | 75 | 1998 | 1 | 28 981 000 | 0 | 15 246 001 | 13 734 999 | ||
| 0232009 | Szentdénes | Központi belterület | 1997. XLV. | 1 | 78 | 1998 | 1 | 13 299 000 | 0 | 13 208 800 | 90 200 | ||
| 1328954 | Szigetszentmiklós | Bucka városrész | 1997. XLV. | 1 | 80 | 1998 | 1 | 13 832 000 | 2 766 400 | 11 065 600 | 0 | ||
| 0314544 | Tataháza-Mátételke | Fe és As | 1997. XLV. | 1 | 81 | 1998 | 1 | 10 695 000 | 0 | 10 695 000 | 0 | ||
| 1911767 | Veszprém | Belterületi vízrendezés | 1997. XLV. | 1 | 87 | 1998 | 1 | 30 037 000 | 0 | 29 818 277 | 218 723 | ||
| 1516203 | Záhony | Belterületi vízrendezés | 1997. XLV. | 1 | 89 | 1998 | 1 | 9 870 000 | 0 | 9 870 000 | 0 | ||
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN | 524 764 000 | 27 579 600 | 341 889 826 | 155 294 574 | |||||||||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS | |||||||||||||
| 2000000 | Zala megyei Önk. | Megyei kórház rek. II. ütem | 1994. XXVI. | 1 | 25 | 1998 | 2 | 700 000 000 | 0 | 584 843 529 | 115 156 471 | ||
| 0912788 | Berettyóújfalu | Területi kórház rekonstr. | 1995. XLIII. | 1 | 3 | 1998 | 2 | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 | 0 | ||
| 1100000 | Komárom Megyei Önk. | Szent Borbála Megyei Kórház | 1995. XLIII. | 1 | 18 | 1998 | 2 | 363 000 000 | 0 | 361 682 988 | 1 317 012 | ||
| 0200000 | Baranya Megyei Önk. | Megyei kórház | 1996. XLVI. | 1 | 7 | 1998 | 2 | 84 000 000 | 0 | 0 | 84 000 000 | ||
| 0113587 | Budapest Főváros | Uzsoki kórház | 1996. XLVI. | 1 | 10 | 1998 | 2 | 1 150 000 000 | 0 | 1 042 110 992 | 107 889 008 | ||
| 0600000 | Csongrád Megyei Önk. | Szociális otthon bővítése | 1996. XLVI. | 1 | 15 | 1998 | 2 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | ||
| 0711111 | Fejér Megyei Önk. | Bicskei Ápoló-Gondozó Otthon bőv. | 1996. XLVI. | 1 | 19 | 1998 | 2 | 45 332 000 | 0 | 45 332 000 | 0 | ||
| 0306442 | Kalocsa | Városi kórház | 1996. XLVI. | 1 | 32 | 1998 | 2 | 537 000 000 | 0 | 485 352 854 | 51 647 146 | ||
| 1509265 | Kisvárda | Városi kórház | 1996. XLVI. | 1 | 34 | 1998 | 2 | 414 000 000 | 0 | 412 789 201 | 1 210 799 | ||
| 1200000 | Nógrád Megyei Önk. | Idősek Otthonának kialakítása | 1996. XLVI. | 1 | 44 | 1998 | 2 | 68 000 000 | 0 | 68 000 000 | 0 | ||
| 0423065 | Orosháza | Városi kórház rekonstrukciója | 1996. XLVI. | 1 | 46 | 1998 | 2 | 370 700 000 | 0 | 370 700 000 | 0 | ||
| 0505120 | Sátoraljaújhely | Városi kórház rekonstrukciója | 1996. XLVI. | 1 | 48 | 1998 | 2 | 120 000 000 | 0 | 112 334 590 | 7 665 410 | ||
| 1700000 | Tolna Megyei Önk. | 100 férőhelyes Idősek Ápoló-Gondozó Otthonának építése | 1996. XLVI. | 1 | 53 | 1998 | 2 | 170 000 000 | 0 | 84 635 637 | 95 364 363 | ||
| 1324934 | Vác | Jávorszky Ödön Kórház rek. | 1996. XLVI. | 1 | 54 | 1998 | 2 | 67 000 000 | 0 | 67 782 272 | 217 728 | ||
| 0400000 | Békés Megyei Önk. | Okányi Eü.-i és Szoc. Otthon és Vésztői Szoc. Otthon bővítéses rek. | 1997. XLV. | 1 | 5 | 1998 | 2 | 240 000 000 | 0 | 234 854 470 | 5 145 530 | ||
| 0113578 | Budapest Főváros | tordai Értelmi Fogyatékos Otthon bőv. | 1997. XLV. | 1 | 7 | 1998 | 2 | 500 000 000 | 0 | 301 421 214 | 198 578 786 | ||
| 1311341 | Cegléd | Toldy F. Kórház új diagnosztikai szárny építése, főépület rek. | 1997. XLV. | 1 | 11 | 1998 | 2 | 400 000 000 | 0 | 382 236 760 | 17 763 240 | ||
| 0800000 | Győr-M.–S. M. Önk. | Petz Aladár Megyei Kórház rek. | 1997. XLV. | 1 | 25 | 1998 | 2 | 350 000 000 | 0 | 295 478 948 | 54 521 052 | ||
| 0900000 | Hajdú-B. Megyei Önk. | Derecskei Pszichiátriai Otthon 40 férőhelyes fejl. | 1997. XLV. | 1 | 27 | 1998 | 2 | 44 640 000 | 0 | 44 537 021 | 102 979 | ||
| 0900000 | Hajdú-B. Megyei Önk. | Kenézy Gy. M.-i kórh.: pszich. és felnőtt fertőző osztály lét. | 1997. XLV. | 1 | 28 | 1998 | 2 | 507 295 000 | 0 | 507 295 000 | 0 | ||
| 1022309 | Hatvan | Albert Schweitzer Városi Kórház rek. | 1997. XLV. | 1 | 31 | 1998 | 2 | 528 000 000 | 0 | 481 295 817 | 46 704 183 | ||
| 1600000 | Jász-N.-Sz. M. Önk. | Hetényi Géza Kórház-Ri.: sebészeti épület bőv. | 1997. XLV. | 1 | 36 | 1998 | 2 | 468 600 000 | 0 | 435 335 667 | 33 264 333 | ||
| 0320 297 | Kiskunfélegyháza | Időskorúak áp.-gond. otthona 50 férőhelyes bővítése | 1997. XLV. | 1 | 41 | 1998 | 2 | 130 000 000 | 0 | 130 000 000 | 0 | ||
| 2030933 | Nagykanizsa | Városi Kórház rek. („A” épület) | 1997. XLV. | 1 | 54 | 1998 | 2 | 361 000 000 | 0 | 320 602 102 | 40 397 898 | ||
| 1400000 | Somogy Megyei Önk. | a. „Kaposi Mór” M.-i kórház osztályainak szoc. célú átalak. | 1997. XLV. | 1 | 67 | 1998 | 2 | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | 0 | ||
| 1500000 | Szabolcs-Sz.-B. M. Önk. | Szabolcs-Sz.-B. M.-i kórház két telephelyének rek. | 1997. XLV. | 1 | 71 | 1998 | 2 | 960 000 000 | 0 | 954 461 447 | 5 538 553 | ||
| 0714827 | Székesfehérvár | 40 áp.-gond. otthoni és 20 átm. otth. férőhely kialak. | 1997. XLV. | 1 | 76 | 1998 | 2 | 19 750 000 | 0 | 14 023 814 | 5 726 186 | ||
| 1324934 | Vác | Jávorszky Ödön Kórház, műtéti feltételek korszerűsítése | 1997. XLV. | 1 | 86 | 1998 | 2 | 236 000 000 | 0 | 236 000 000 | 0 | ||
| 1911767 | Veszprém | 76 férőhelyes idősek otthona és 150 adagos konyha kialak. | 1997. XLV. | 1 | 88 | 1998 | 2 | 125 000 000 | 0 | 118 866 089 | 6 133 911 | ||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN | 9 120 317 000 | 0 | 8 251 972 412 | 6 133 911 | |||||||||
| C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS | |||||||||||||
| 0113578 | Budapest Főváros | Művész Színház rekonstrukció | 1996. XLVI. | 1 | 11 | 1998 | 3 | 298 000 000 | 0 | 298 000 000 | 0 | ||
| 0113578 | Budapest Főváros | Fővárosi Állat- és Növénykert rek. | 1996. XLVI. | 1 | 12 | 1998 | 3 | 200 000 000 | 0 | 144 694 751 | 55 305 249 | ||
| 0405032 | Gyula | Erkel Ferenc Gimn. átalak. és bőv. | 1996. XLVI. | 1 | 22 | 1998 | 3 | 50 000 000 | 0 | 149 461 853 | 538 147 | ||
| 1900000 | Hajdú-Bihar Megyei Önk. | Biharkeresztesi Bocskai Gimn. bőv. | 1996. XLVI. | 1 | 24 | 1998 | 3 | 80 100 000 | 1 706 288 | 78 393 712 | 0 | ||
| 1600000 | J.-N.-SZ. Megyei Önk. | Jászapáti Ip. Szakmunk. Int. és Szakiskola bőv. | 1996. XLVI. | 1 | 31 | 1998 | 3 | 145 000 000 | 0 | 145 000 000 | 0 | ||
| 0223950 | Mohács | 502. Sz. Ipari és Ker. Szakm. | 1996. XLVI. | 1 | 38 | 1998 | 3 | 20 000 000 | 0 | 19 298 022 | 701 978 | ||
| 1800000 | Vas Megyei Önk. | Kőszegi Fogyatékosok Int. rek. és bőv. | 1996. XLVI. | 1 | 55 | 1998 | 3 | 509 590 000 | 0 | 492 583 287 | 17 006 713 | ||
| 1900000 | Veszprém Megyei Önk. | Eötvös Károly M.-i könyvtár rek. | 1996. XLVI. | 1 | 57 | 1998 | 3 | 399 000 000 | 160 000 | 398 840 000 | 0 | ||
| 1213657 | Balassagyarmat | 217. Sz. Ipari szakközépiskola bőv. | 1997. XLV. | 1 | 2 | 1998 | 3 | 80 000 000 | 0 | 60 296 403 | 19 703 597 | ||
| 0523737 | Bodroghalom | Általános iskolai tornaterem építése | 1997. XLV. | 1 | 6 | 1998 | 3 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | ||
| 0113578 | Budapest Főváros | Fazekas M. Ált. Isk. és Gimn. rek. és bőv. | 1997. XLV. | 1 | 8 | 1998 | 3 | 534 400 000 | 534 400 000 | 0 | 0 | ||
| 0113578 | Budapest Főváros | Madách Színház rek. | 1997. XLV. | 1 | 9 | 1998 | 3 | 1 030 000 000 | 0 | 617 780 630 | 412 219 370 | ||
| 1332027 | Bugyi | Kazinczy Ferenc ált. isk. tetőtér beépítése | 1997. XLV. | 1 | 10 | 1998 | 3 | 19 520 000 | 0 | 19 520 000 | 0 | ||
| 0600000 | Csongrád Megyei Önk. | Bedő A. Erdőgazd.-i Szakm. képző Int. koll. ép. Ásotthalom | 1997. XLV. | 1 | 14 | 1998 | 3 | 111 000 000 | 0 | 93 113 468 | 17 886 532 | ||
| 0915130 | Debrecen | Csokonai Színház homlokzat és tető rek. | 1997. XLV. | 1 | 15 | 1998 | 3 | 40 000 000 | 0 | 0 | 40 000 000 | ||
| 1309584 | Dunaharaszti | Műv. ház eszközkorsz. és bőv. könyvtári olvasó teremmel | 1997. XLV. | 1 | 16 | 1998 | 3 | 6 123 000 | 0 | 6 123 000 | 0 | ||
| 0517109 | Füzér | Műv. ház rek. és bőv. könyvtárral | 1997. XLV. | 1 | 19 | 1998 | 3 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | ||
| 1003276 | Füzesabony | Széchenyi ált. isk. rek. és bőv. | 1997. XLV. | 1 | 20 | 1998 | 3 | 64 000 000 | 0 | 59 216 365 | 4 783 635 | ||
| 1430960 | Gyékényes | Könyvtár kialak. az ált. isk. tetőterének beépítésével | 1997. XLV. | 1 | 23 | 1998 | 3 | 14 536 000 | 0 | 14 536 000 | 0 | ||
| 0800000 | Győr-M.-S. M. Önk. | Megyei Múzeum, levéltár rek., bőv. Sopronban | 1997. XLV. | 1 | 26 | 1998 | 3 | 27 500 000 | 0 | 26 318 791 | 1 181 209 | ||
| 0900000 | Hajdú-B. Megyei Önk. | Medgyessy Múzeum rek., Debrecenben | 1997. XLV. | 1 | 29 | 1998 | 3 | 30 774 000 | 0 | 30 736 525 | 37 475 | ||
| 0226408 | Komló | 501. Ipari Szakm.képző Intézet Koll. rek. | 1997. XLV. | 1 | 42 | 1998 | 3 | 7 400 000 | 0 | 7 399 999 | 1 | ||
| 0410287 | Kondoros | Ált. isk. bőv. könyvtárral, többfunkciós termekkel | 1997. XLV. | 1 | 43 | 1998 | 3 | 94 030 000 | 0 | 94 030 000 | 0 | ||
| 0908943 | Kőrösszegapáti | Román nemzetiségi ált. isk. bőv. | 1997. XLV. | 1 | 44 | 1998 | 3 | 16 525 000 | 0 | 16 525 000 | 0 | ||
| 1411040 | Lakócsa | Horvát nemz. közösségi ház rek. konyha étterem ép. | 1997. XLV. | 1 | 45 | 1998 | 3 | 27 000 000 | 0 | 25 816 181 | 1 183 819 | ||
| 0607357 | Makó | Erdei Ferenc Művelődési Központ rek. | 1997. XLV. | 1 | 47 | 1998 | 3 | 190 000 000 | 0 | 190 000 000 | 0 | ||
| 1604260 | Mezőtúr | 626. Szakm.képző Intézet bőv. 40 férőhelyes kollégiummal | 1997. XLV. | 1 | 49 | 1998 | 3 | 19 000 000 | 0 | 19 000 000 | 0 | ||
| 0330632 | Miske | Tóth Menyhért Általános Iskola rek. és bőv. | 1997. XLV. | 1 | 51 | 1998 | 3 | 27 000 000 | 0 | 27 000 000 | 0 | ||
| 0906309 | Nagyrábé | Könyvtár rek. és bőv. olvasóteremmel, raktárral, vizesblokkal | 1997. XLV. | 1 | 55 | 1998 | 3 | 5 737 000 | 0 | 5 737 000 | 0 | ||
| 1031486 | Nagyréde | 100 férőhelyes óvoda rek. | 1997. XLV. | 1 | 56 | 1998 | 3 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 0 | ||
| 1517206 | Nyíregyháza | Krúdy Gyula Gimnázium rek. és bőv. | 1997. XLV. | 1 | 57 | 1998 | 3 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | ||
| 0606354 | Pusztamérges | Középfokú okt. komplexum építésének befej. és eszközbeszerzés | 1997. XLV. | 1 | 63 | 1998 | 3 | 25 000 000 | 0 | 20 166 438 | 4 833 562 | ||
| 0519220 | Ricse | Művelődési ház építésének befej. | 1997. XLV. | 1 | 64 | 1998 | 3 | 43 000 000 | 0 | 42 999 749 | 251 | ||
| 0428565 | Sarkad | Művelődési ház rek. | 1997. XLV. | 1 | 66 | 1998 | 3 | 14 100 000 | 0 | 14 100 000 | 0 | ||
| 1400000 | Somogy Megyei Önk. | 80 férőhelyes középiskolai koll. építése Tabon | 1997. XLV. | 1 | 68 | 1998 | 3 | 95 000 000 | 0 | 87 233 417 | 7 766 583 | ||
| 1400000 | Somogy Megyei Önk. | Rippl Rónai Múzeum rek., fűtéskorsz. Kaposvár | 1997. XLV. | 1 | 69 | 1998 | 3 | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | 0 | ||
| 0423870 | Szarvas | Székely Mihály Szakközépiskola és Diákotthon bőv. | 1997. XLV. | 1 | 73 | 1998 | 3 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 0 | ||
| 0421883 | Szeghalom | Sárréti Múzeum rek. | 1997. XLV. | 1 | 74 | 1998 | 3 | 8 400 000 | 0 | 0 | 8 400 000 | ||
| 1722761 | Szekszárd | Garay János Gimnázium rek. | 1997. XLV. | 1 | 77 | 1998 | 3 | 21 000 000 | 0 | 21 000 000 | 0 | ||
| 1308280 | Telki | Oktatási, nevelési, kulturális központ építése | 1997. XLV. | 1 | 82 | 1998 | 3 | 70 000 000 | 0 | 13 186 029 | 56 813 971 | ||
| C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN | 4 545 635 000 | 536 266 288 | 3 361 006 620 | 648 362 092 | |||||||||
| MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) | 14 190 716 000 | 563 845 888 | 11 954 868 858 | 1 672 001 254 | |||||||||
| Forintban | |||||||||||||
| Törvény | |||||||||||||
| KSH kód | Önkormányzat neve | Beruházás megnevezése | száma | mell. | Sor- szám | Ütem (év) | Ber. típus | 1998. évi V. törvényben jóváhagyott támogatás | Lemondás | Teljesítés | Maradvány | ||
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS | |||||||||||||
| 0717376 | Aba | Közműves ivóvízellátás egyéb belterületen (Belsőábránd) | 1998. V. | 1 | 1 | 1998 | 1 | 6 559 000 | 0 | 6 558 125 | 875 | ||
| 1729665 | Alsónána | Ivóvíz minőségének javítása (vas, mangán) | 1998. V. | 1 | 2 | 1998 | 1 | 10 096 000 | 0 | 9 226 500 | 869 500 | ||
| 1420729 | Balatonfenyves | Bercsényi utca, csapadékvíz elvezetése | 1998. V. | 1 | 5 | 1998 | 1 | 2 574 000 | 0 | 0 | 2 574 000 | ||
| 1422822 | Balatonszemes | Bakoskutai vasúti övárok rekonstrukciója | 1998. V. | 1 | 6 | 1998 | 1 | 8 131 000 | 0 | 7 646 450 | 484 550 | ||
| 0219008 | Belvárdgyula | Teljes belterületi csapadékvíz elvezetés | 1998. V. | 1 | 9 | 1998 | 1 | 11 266 000 | 0 | 11 246 395 | 19 605 | ||
| 1529416 | Csaroda | Beregszászi út, zárt csapadékvíz elvezetés | 1998. V. | 1 | 18 | 1998 | 1 | 7 190 000 | 0 | 7 190 000 | 0 | ||
| 0706734 | Csősz | Közműves ivóvízellátás központi belterületen | 1998. V. | 1 | 22 | 1998 | 1 | 15 613 000 | 0 | 0 | 15 613 000 | ||
| 1309247 | Dabas | Közműves ivóvízellátás egyéb belterületen (Dabasszőlő) | 1998. V. | 1 | 23 | 1998 | 1 | 27 000 000 | 0 | 15 582 600 | 11 417 400 | ||
| 0433190 | Doboz | Településrész csapadékvíz elvezetése | 1998. V. | 1 | 24 | 1998 | 1 | 7 042 000 | 0 | 7 042 000 | 0 | ||
| 1518971 | Fehérgyarmat | Településrész csapadékvíz főgyűjtő rendszere | 1998. V. | 1 | 25 | 1998 | 1 | 10 002 000 | 0 | 9 087 375 | 914 625 | ||
| 0517109 | Füzér | Kossuth Lajos, Dózsa György utcák és Bisó patak vízrendezése | 1998. V. | 1 | 28 | 1998 | 1 | 8 970 000 | 0 | 8 970 000 | 0 | ||
| 0825584 | Győr | Ménfőcsanaki városrész csapadékvíz elvezetése | 1998. V. | 1 | 32 | 1998 | 1 | 11 473 000 | 0 | 5 950 416 | 5 522 584 | ||
| 0808721 | Győrasszonyfa | Vörösmarty, Rákóczi, Damjanich utcák csapadékvíz elvezetése | 1998. V. | 1 | 33 | 1998 | 1 | 10 224 000 | 0 | 10 224 000 | 0 | ||
| 0508086 | Ináncs | Ivóváz minőségének javítása (nitrát, ammónia) | 1998. V. | 1 | 37 | 1998 | 1 | 7 440 000 | 0 | 7 440 000 | 0 | ||
| 0309344 | Kiskőrös | Közműves ivóvízellátás egyéb belterületen (Erdőtelek) | 1998. V. | 1 | 44 | 1998 | 1 | 12 650 000 | 2 530 000 | 10 120 000 | 0 | ||
| 1332771 | Kocsér | Közműves ivóvízellátás központi belterületen | 1998. V. | 1 | 49 | 1998 | 1 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | ||
| 0931130 | Kőrösszakál | Csapadékvíz és belvízelvezetés | 1998. V. | 51 | 1998 | 1 | 40 958 000 | 0 | 40 954 537 | 3 463 | |||
| 1426675 | Lengyeltóti + 8 település | Közműves ivóvízellátás központi belterületen | 1998. V. | 1 | 54 | 1998 | 1 | 53 386 000 | 0 | 27 551 948 | 25 834 052 | ||
| 0215051 | Matty | Közműves ivóvízellátás egyéb belterületen (Keselyűsfapuszta) | 1998. V. | 1 | 59 | 1998 | 1 | 5 863 000 | 0 | 5 863 000 | 0 | ||
| 0213444 | Mecseknádasd | Településrész csapadékvíz elvezetése | 1998. V. | 1 | 60 | 1998 | 1 | 16 998 000 | 0 | 7 755 000 | 9 243 000 | ||
| 0223959 | Mohács | Közműves ivóvízellátás egyéb belterületen (Sárhát) | 1998. V. | 1 | 63 | 1998 | 1 | 12 500 000 | 0 | 0 | 12 500 000 | ||
| 0909478 | Nagyhegyes | Településrész csapadékvíz elvezetése | 1998. V. | 1 | 66 | 1998 | 1 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 0 | ||
| 1524785 | Nagykálló | Közműves ivóvízellátás egyéb belterületen (Ludastó tanya) | 1998. V. | 1 | 67 | 1998 | 1 | 8 192 000 | 0 | 6 139 172 | 2 052 828 | ||
| 1320066 | Nyársapát | Közműves ivóvízellátás központi belterületen | 1998. V. | 1 | 72 | 1998 | 1 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | ||
| 1931945 | Pápa | Felsőváros Korona u. csapadékvíz elvezetése | 1998. V. | 1 | 77 | 1998 | 1 | 39 332 000 | 0 | 39 298 829 | 33 171 | ||
| 1514739 | Rakamaz | Településrész csapadékvíz elvezetése | 1998. V. | 1 | 84 | 1998 | 1 | 8 731 000 | 0 | 8 680 000 | 51 000 | ||
| 0428565 | Sarkad | Településrész csapadékvíz elvezetése | 1998. V. | 1 | 86 | 1998 | 2 450 000 | 0 | 2 449 672 | 328 | |||
| 0731538 | Sárszentágota | Közműves ivóvízellátás központi belterületen | 1998. V. | 1 | 87 | 1998 | 1 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | ||
| 0503805 | Szakáld | Ivóvíz minőségének javítása (nitrát, ammónia) | 1998. V. | 1 | 98 | 1998 | 1 | 5 470 000 | 0 | 4 923 125 | 546 875 | ||
| 0233613 | Szentegát, Dencsháza | Ivóvíz minőségének javítása (vas, arzén) | 1998. V. | 1 | 102 | 1998 | 1 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | ||
| 0520871 | Szin, Szinpetri | Ivóvíz minőségének javítása (nitrát, vas) | 1998. V. | 1 | 103 | 1998 | 1 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | ||
| 0429531 | Vésztő | Településrész csapadékvíz elvezetése | 1998. V. | 1 | 113 | 1998 | 1 | 7 990 000 | 0 | 7 990 000 | 0 | ||
| 0904817 | Zsáka | Belterületi vízrendezés rekonstrukciója | 1998. V. | 1 | 117 | 1998 | 1 | 14 900 000 | 0 | 14 900 000 | 0 | ||
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN | 500 000 000 | 2 530 000 | 409 789 144 | 87 680 856 | |||||||||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS | |||||||||||||
| 0200000 | Baranya Megyei Önk. | Szigetvár-Turbékpusztai Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetének bővítéses rekonstrukciója | 1998. V. | 1 | 7 | 1998 | 2 | 60 000 000 | 0 | 5 450 000 | 54 550 000 | ||
| 0500000 | Borsod-Abaúj-Zemplén M. Önk. | Megyei Kórház: sebészeti tömb hotelszárnyának rekonstrukciója | 1998. V. | 1 | 11 | 1998 | 2 | 80 000 000 | 0 | 77 133 117 | 2 866 883 | ||
| 0113578 | Budapest Főváros | Szent Imre Kórház „A” épületének bővítéses rekonstrukciója az építési engedélyének a műszaki tartalom csökkenését eredményező változtatásával (szemészet, radiológia, sebészet, szül.-nőgyógy., műtőblokk, onkológia, intenzív; belgyógyászat, ép. gépészet) | 1998. V. | 1 | 12 | 1998 | 2 | 70 000 000 | 0 | 10 792 438 | 59 207 562 | ||
| 0600000 | Csongrád Megyei Önk. | Óföldeáki Idősek Otthona: konyha és 60 férőhelyes pavilon létesítése (meglévő kiváltásaként), továbbá 40 férőhely korszerűsítése | 1998. V. | 1 | 19 | 1998 | 2 | 60 000 000 | 0 | 6 596 683 | 53 403 317 | ||
| 0608314 | Hódmezővásárhely | Kútvölgyi Szakosított Szociális Otthon kiváltása 124 férőhelyes új épület létesítésével | 1998. V. | 1 | 36 | 1998 | 2 | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | 0 | ||
| 1618209 | Jászberény | Erzsébet Kórház sebészeti tömbje: (traumathológia, műtőblokk, fül-orr-gégészet, intenzív osztály, akkut ambulancia) | 1998. V. | 1 | 38 | 1998 | 2 | 90 000 000 | 0 | 81 760 938 | 8 239 062 | ||
| 1617978 | Jászdózsa | 22 férőhelyes idősek otthonának létesítése | 1998. V. | 1 | 39 | 1998 | 2 | 20 000 000 | 0 | 10 411 669 | 9 588 331 | ||
| 1610000 | Jász-Nagykun-Szolnok M. Önk. | Bánhalmi Fogyatékosok Otthonának bővítéses rekonstrukciója | 1998. V. | 1 | 40 | 1998 | 2 | 60 000 000 | 0 | 20 130 395 | 39 869 605 | ||
| 1319716 | Nagykőrös | Fáskert utcai Kórház részleges rekonstrukciója | 1998. V. | 1 | 69 | 1998 | 2 | 155 000 000 | 0 | 127 526 523 | 27 473 477 | ||
| 1200000 | Nógrád Megyei Önk. | Madzsar József Kórház rekonstrukciója (főépület, gyermekosztály, rendelő, konyha, pathológia, közmű) | 1998. V. | 1 | 70 | 1998 | 2 | 91 000 000 | 0 | 87 571 319 | 3 428 681 | ||
| 0514492 | Ózd | Almási Balogh Pál Kórház: főépület-hotel-szárny, továbbá a meglévő főépületben pathológia rek., továbbá rendelőintézet rekonstrukciója | 1998. V. | 1 | 76 | 1998 | 2 | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | 0 | ||
| 1931945 | Pápa | Idősek Otthonának 22 férőhelyes – emelt szintű – bővítése | 1998. V. | 1 | 78 | 1998 | 2 | 35 000 000 | 0 | 18 062 400 | 16 937 600 | ||
| 1207409 | Pásztó | Városi Kórház főépületének struktúra átalakítással összekötött beruházása | 1998. V. | 1 | 79 | 1998 | 2 | 90 000 000 | 0 | 63 802 600 | 26 197 400 | ||
| 1400000 | Somogy Megyei Önk. | Kaposi Mór Megyei Kórház rekonstrukciója (fül-orr-gégészeti, traumathológiai, orthopédiai osztályokat magában foglaló épület) | 1998. V. | 1 | 90 | 1998 | 2 | 100 000 000 | 0 | 92 769 049 | 7 230 951 | ||
| 1400000 | Somogy Megyei Önk. | 100 férőhelyes Idősek Szociális Otthona létesítése Berzencén a volt határőr laktanya átalakításával | 1998. v. | 1 | 91 | 1998 | 2 | 60 000 000 | 0 | 4 866 406 | 55 133 594 | ||
| 1500000 | Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önk. | Jósa András Megyei Kórház központi műtőblokk rekonstrukciója | 1998. V. | 1 | 95 | 1998 | 2 | 100 000 000 | 0 | 28 726 500 | 71 273 500 | ||
| 0633367 | Szeged | Városi Kórház rekonstrukciója (műtőklíma, 200 ágyas pavilon tetőtérbeépítése, hotelszárny komfortosítása, szakorvosi rendelő rekonstrukciója) | 1998. V. | 1 | 99 | 1998 | 2 | 94 000 000 | 0 | 72 117 200 | 21 882 800 | ||
| 1800000 | Vas Megyei Önk. | Szentgotthárdi Általános Rehabilitációs Kórház rekonstrukciója | 1998. V. | 1 | 111 | 1998 | 2 | 70 000 000 | 0 | 15 568 113 | 54 431 887 | ||
| 1800000 | Vas Megyei Önk. | Acsádi Idősek Otthona kőszegi kihelyezett osztályának 40 férőhelyes bővítése, illetve a meglévő épület rekonstrukciója | 1998. V. | 1 | 112 | 1998 | 2 | 60 000 000 | 0 | 5 165 100 | 54 834 900 | ||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN | 1 400 000 000 | 0 | 833 450 450 | 566 549 550 | |||||||||
| C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS | |||||||||||||
| 0303522 | Baja | Bérelt épület megvásárlása és bővítése középiskolai kollégium céljára | 1998. V. | 1 | 3 | 1998 | 3 | 25 000 000 | 0 | 0 | 25 000 000 | ||
| 1433853 | Balatonboglár | Könyvtárépület átalakítása és bővítése | 1998. V. | 1 | 4 | 1998 | 3 | 4 200 000 | 0 | 2 830 300 | 1 369 700 | ||
| 0400000 | Békés Megyei Önk. | Munkácsy Mihály Múzeum és Jókai Színház raktárbázis kialakítása vásárolt épület átalakításával, Békéscsaba | 1998. V. | 1 | 8 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 9 605 331 | 394 669 | ||
| 1706497 | Bonyhád | Vörösmarty Ifjúsági és Művelődési Központ részleges rekonstrukciója, bővítése, szakiskolai tantermek kialakítása és technikai eszközbeszerzés | 1998. V. | 1 | 10 | 1998 | 3 | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 | 0 | ||
| 0113578 | Budapest Főváros | Fővárosi Operettszínház bővítéses rekonstrukciója | 1998. V. | 1 | 13 | 1998 | 3 | 45 000 000 | 0 | 0 | 45 000 000 | ||
| 0113578 | Budapest Főváros | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának rekonstrukciója, bővítése | 1998. V. | 1 | 14 | 1998 | 3 | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | 0 | ||
| 0113578 | Budapest Főváros | Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. új építés, bővítés, rekonstrukció | 1998. V. | 1 | 15 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 4 371 563 | 5 628 437 | ||
| 0106026 | Budapest XX. ker. | CSILI Művelődési Központ megvásárlása | 1998. V. | 1 | 16 | 1998 | 3 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | 0 | ||
| 2006132 | Csapi | Általános Iskola és Diákotthon bővítése tantermekkel, kollégiumi férőhelyekkel etnikai tanulók elhelyezésére | 1998. V. | 1 | 17 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 9 725 000 | 275 000 | ||
| 0600000 | Csongrád Megyei Önk. | Móra Ferenc Múzeum – Szegedi Vár rekonstrukciója, műtárgyraktár kialakítása, Szeged | 1998. V. | 1 | 20 | 1998 | 3 | 20 000 000 | 0 | 7 028 530 | 12 971 470 | ||
| 0222576 | Csonkamindszent | Faluház építése | 1998. V. | 1 | 21 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 9 998 934 | 1 066 | ||
| 0204543 | Feked | Művelődési ház bővítése, átalakítása többfunkciós, illetve német nemzetiségi feladatok ellátására | 1998. V. | 1 | 26 | 1998 | 3 | 6 831 000 | 0 | 6 830 779 | 221 | ||
| 0922150 | Fülöp | Általános iskolai új tornaterem és kiszolgáló helyiségek építése, életveszélyes tornaszoba kiváltására | 1998. V. | 1 | 27 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 9 995 754 | 4 246 | ||
| 0433455 | Gyomaendrőd | Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium balesetveszélyes tornatermének rekonstrukciója, bővítése | 1998. V. | 1 | 29 | 1998 | 3 | 3 555 000 | 0 | 3 555 000 | 0 | ||
| 1019123 | Gyönyössolymos | Művelődési Ház és könyvtár rekonstrukciója, balesetveszély elhárítása | 1998. V. | 1 | 30 | 1998 | 3 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | ||
| 0825584 | Győr | Győri Nemzeti Színház rekonstrukciója, II. ütem: Műhelyház és raktár építése, színpadtechnikai eszközök korszerűsítése, szállító gépjármű beszerzése | 1998. V. | 1 | 31 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | ||
| 0922406 | Hajdúnánás | Barcsa János Általános Iskola bővítése, balesetveszélyes tornaterem kiváltása új tornaterem és kiszolgáló helyiségek építésével | 1998. V. | 1 | 34 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | ||
| 1000000 | Heves Megyei Önk. | Gárdonyi Géza Színház rekonstrukciója, bővítése, Eger | 1998. V. | 1 | 35 | 1998 | 3 | 30 000 000 | 0 | 10 713 751 | 19 286 249 | ||
| 0319789 | Kecel | Művelődési Ház rekonstrukció, tetőtér beépítése iskolai, könyvtári célra | 1998. V. | 1 | 41 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 2 500 000 | 7 500 000 | ||
| 1528431 | Kék | Többfunkciós komplex oktatási és művelődési intézmény kialakítása bővítéssel | 1998. V. | 1 | 42 | 1998 | 3 | 9 588 000 | 0 | 9 588 000 | 0 | ||
| 1334166 | Kerepes | Speciális tantervű általános iskola építése etnikai származású gyermekeknek | 1998. V. | 1 | 43 | 1998 | 3 | 22 000 000 | 0 | 13 750 000 | 8 250 000 | ||
| 0320297 | Kiskunfélegyháza | Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző és Szakközépiskola életveszélyes épületének kiváltása, bővítése | 1998. V. | 1 | 45 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 7 971 823 | 2 028 177 | ||
| 0332434 | Kiskunhalas | Bernáth Lajos Kollégium bővítése tetőtér-beépítéssel, eszközbeszerzés | 1998. V. | 1 | 46 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 8 921 784 | 1 078 216 | ||
| 0324396 | Kiskunmajsa | Városi Könyvtár számára vásárolt épület átalakítása, bővítése | 1998. V. | 1 | 47 | 1998 | 3 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 0 | ||
| 0512399 | Kistokaj | Napköziotthonos Óvoda átalakítása, bővítése | 1998. V. | 1 | 48 | 1998 | 3 | 15 000 000 | 0 | 8 100 000 | 6 900 000 | ||
| 1100000 | Komárom-Esztergom M. Önk. | Megyei Levéltár bővítése, Esztergom | 1998. V. | 1 | 50 | 1998 | 3 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | ||
| 0317677 | Lajosmizse | Városi Kulturális Központ létesítése átalakítással és bővítéssel | 1998. V. | 1 | 52 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 4 160 000 | 5 840 000 | ||
| 1330809 | Leányfalu | Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda bővítése tornateremmel, tantermekkel, az óvoda bővítése foglalkoztatóval (átalakítással), konyha kialakítása | 1998. V. | 1 | 53 | 1998 | 3 | 17 500 000 | 0 | 15 986 104 | 1 513 896 | ||
| 0218865 | Lúzsok | Faluház építésének befejezése | 1998. V. | 1 | 55 | 1998 | 3 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | ||
| 0607357 | Makó | József Attila Gimnázium rekonstrukciója, bővítése | 1998. V. | 1 | 56 | 1998 | 3 | 18 000 000 | 0 | 0 | 18 000 000 | ||
| 0229920 | Maráza | Közösségi ház kialakítása, épületvásárlás, rekonstrukció | 1998. V. | 1 | 57 | 1998 | 3 | 4 200 000 | 0 | 3 528 000 | 672 000 | ||
| 1518874 | Mátészalka | Gépészeti Szakközépiskola bővítése: tantermek, tornaterem, konyha; kollégium rekonstrukciója | 1998. V. | 1 | 58 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 9 999 991 | 0 | ||
| 0411873 | Mezőhegyes | Életveszélyes általános művelődési központ rekonstrukciója | 1998. V. | 1 | 61 | 1998 | 3 | 6 435 000 | 0 | 6 435 000 | 0 | ||
| 0924217 | Mikepércs | Hunyadi János Általános Iskola, többcélú tornaterem és kiszolgáló helyiségek építése, életveszélyes tornaszoba kiváltására | 1998. V. | 1 | 62 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 7 417 038 | 2 582 962 | ||
| 0604349 | Mórahalom | Városi Fürdő, tanmedencék rekonstrukciója | 1998. V. | 1 | 64 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 2 000 100 | 7 999 900 | ||
| 0202653 | Nagyharsány | Körzeti Általános Iskola bővítése és korszerűsítése | 1998. V. | 1 | 65 | 1998 | 3 | 4 098 000 | 0 | 4 098 000 | 0 | ||
| 2030933 | Nagykanizsa | A körzeti feladatokat ellátó Palini Általános Iskola balesetveszélyes épületének bővítéses rekonstrukciója | 1998. V. | 1 | 68 | 1998 | 3 | 20 000 000 | 0 | 174 900 | 19 825 100 | ||
| 1200000 | Nógrád Megyei Önk. | Nógrád Megyei Levéltár elhelyezése megvásárolt épület átalakításával, Salgótarján | 1998. V. | 1 | 71 | 1998 | 3 | 27 500 000 | 0 | 4 104 380 | 23 395 620 | ||
| 1515802 | Nyírbéltek | Napköziotthonos Óvoda bővítése, rekonstrukciója életveszélyes épületrészek kiváltása | 1998. V. | 1 | 73 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | ||
| 1511271 | Nyírlugos | Napköziotthonos Óvoda újjáépítése, életveszélyes épületrészek kiváltása | 1998. V. | 1 | 74 | 1998 | 3 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | ||
| 1130766 | Oroszlány | Körzeti feladatot ellátó, fogyatékos gyermekeket oktató 5. sz. Általános Iskola elhelyezése épületvásárlással | 1998. V. | 1 | 75 | 1998 | 3 | 22 514 000 | 0 | 22 514 000 | 0 | ||
| 0728848 | Pátka | Balesetveszélyes Gárdonyi Géza Általános Művelődési Központ rekonstrukciója és bővítése | 1998. V. | 1 | 80 | 1998 | 3 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | ||
| 1300000 | Pest Megyei Önk. | Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola rekonstrukciója, életveszély elhárítása, Nagykőrös | 1998. V. | 1 | 81 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 770 000 | 9 230 000 | ||
| 1300000 | Pest Megyei Önk. | Pest Megyei Levéltár és Pest Megyei Könyvtár elhelyezése új épület építésével, Budapest | 1998. V. | 1 | 82 | 1998 | 3 | 40 000 000 | 0 | 15 975 342 | 24 024 658 | ||
| 1306372 | Pomáz | 3. sz. Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítése | 1998. V. | 1 | 83 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 4 750 000 | 5 250 000 | ||
| 0613161 | Röszke | Körzeti napköziotthonos óvoda balesetveszélyes szárnyának újjáépítése, korszerűsítése, bővítése | 1998. V. | 1 | 85 | 1998 | 3 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | ||
| 0505120 | Sátoraljaújhely | Deák úti Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése tantermekkel, tornaszobával, valamint ingatlanvásárlással, fogyatékos és etnikai tanulók oktatására | 1998. V. | 1 | 88 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 1 875 000 | 8 125 000 | ||
| 1427368 | Segesd | Helytörténeti kiállítás és könyvtár elhelyezése malomépület rekonstrukciójával, bővítésével | 1998. V. | 1 | 89 | 1998 | 3 | 5 000 000 | 0 | 821 875 | 4 178 125 | ||
| 1400000 | Somogy Megyei Önk. | Középiskolai Diákotthon elhelyezése épületvásárlással, bővítéssel, átalakítással, Siófok | 1998. V. | 1 | 92 | 1998 | 3 | 136 500 000 | 0 | 135 922 160 | 577 840 | ||
| 0808518 | Sopron | Gárdonyi Géza Általános Iskola és a Vendéglátóipari Szakközépiskola teljes rekonstrukciója, bővítése tornateremmel, tantermekkel | 1998. V. | 1 | 93 | 1998 | 3 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | ||
| 0513268 | Sóstófalva | Általános Művelődési Központ építése | 1998. V. | 1 | 94 | 1998 | 3 | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | ||
| 1500000 | Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önk. | Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon elhelyezésére új diákotthon építése fogyatékos gyermekek kollégiumi ellátására, életveszélyes épület kiváltására, Nyíregyháza | 1998. V. | 1 | 96 | 1998 | 3 | 20 000 000 | 0 | 7 313 140 | 12 686 860 | ||
| 1500000 | Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önk. | Megyei Levéltár elhelyezése épületvásárlással és átalakítással, Nyíregyháza | 1998. V. | 1 | 97 | 1998 | 3 | 20 000 000 | 0 | 10 277 218 | 9 722 782 | ||
| 0633367 | Szeged | Gábor Dénes Műszaki Szakközépiskola és Kollégium teljes rekonstrukciója, életveszély elhárítása | 1998. V. | 1 | 100 | 1998 | 3 | 20 000 000 | 0 | 9 600 142 | 10 399 858 | ||
| 0209308 | Szemely | Faluház kialakítása térségi horvát nemzetiségi hagyomány ápolását szolgáló kulturális feladatokra | 1998. V. | 1 | 101 | 1998 | 3 | 3 150 000 | 0 | 0 | 3 150 000 | ||
| 1803009 | Szombathely | Zrínyi Ilona Általános Iskola főépületének teljes rekonstrukciója és bővítése, tornaterem, szertárak, műhelyek építése | 1998. V. | 1 | 104 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | ||
| 1917321 | Taliándörögd | Közösségi Ház kialakítása bővítéssel, rekonstrukcióval | 1998. V. | 1 | 105 | 1998 | 3 | 8 000 000 | 0 | 7 846 520 | 153 480 | ||
| 1724563 | Tamási | Városi Könyvtár bővítése | 1998. V. | 1 | 106 | 1998 | 3 | 6 650 000 | 0 | 3 500 000 | 3 150 000 | ||
| 1613815 | Tiszaföldvár | Ószőlői Általános Iskola bővítésével többcélú tornaterem és kiszolgáló helyiségek építése szükségterem kiváltására | 1998. V. | 1 | 107 | 1998 | 3 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | ||
| 1507597 | Tiszavasvári | Vasvári Pál Középiskola és Szakiskola fiúkollégiumának tetőrekonstrukciója, életveszély elhárítása | 1998. V. | 1 | 108 | 1998 | 3 | 13 000 000 | 0 | 6 864 829 | 6 135 171 | ||
| 0518306 | Tokaj | II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Oktatási, Nevelési Intézmény rekonstrukciója és bővítése: könyvtár, tantermek, nyelvi labor, közösségi terem | 1998. V. | 1 | 109 | 1998 | 3 | 20 000 000 | 0 | 19 950 000 | 50 000 | ||
| 1700000 | Tolna Megyei Önk. | Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium, rekonstrukció befejezése, balesetveszély elhárítása, Gyönk | 1998. V. | 1 | 110 | 1998 | 3 | 20 179 000 | 0 | 1 762 108 | 18 416 892 | ||
| 2000000 | Zala Megyei Önk. | Thúry György Múzeum raktárépületének teljes rekonstrukciója, Nagykanizsa | 1998. V. | 1 | 114 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 1 422 757 | 8 577 243 | ||
| 2000000 | Zala Megyei Önk. | Hevesi Sándor Színház rekonstrukciója és bővítése, balesetveszély elhárítása, színpadtechnikai eszközök beszerzése, Zalaegerszeg | 1998. V. | 1 | 115 | 1998 | 3 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | ||
| 2010348 | Zalakomár | Általános Iskola átalakítása, bővítése: tornaterem, kiszolgáló helyiségek építése, óvoda elhelyezése, új építése | 1998. V. | 1 | 116 | 1998 | 3 | 5 000 000 | 0 | 3 127 857 | 1 872 143 | ||
| C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN | 1 100 000 000 | 0 | 730 783 010 | 369 216 990 | |||||||||
| MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 3 000 000 000 | 2 530 000 | 1 974 022 604 | 1 023 447 396 | |||||||||
| Forintban | |||||||||||||||||||||
| Törvény Magyar Közlöny | Jóváhagyott céltámogatás | ||||||||||||||||||||
| Megnevezés | száma | mell. | Ütem (év) | Beru- házás típusa | száma (db) | összege | Lemondás | Teljesítés | Maradvány | Lemon- dás (db) | |||||||||||
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS | |||||||||||||||||||||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás | 1995. 26. | 1. | 1998 | 213 | 1 | 5 118 000 | 0 | 1 124 344 | 3 993 656 | 0 | |||||||||||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás összesen | 1 | 5 118 000 | 0 | 1 124 344 | 3 993 656 | 0 | |||||||||||||||
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1995. 26. | 1. | 1998 | 215 | 2 | 17 863 000 | 0 | 14 664 128 | 3 198 872 | 0 | |||||||||||
| Községek ivóvízhálózatának építése összesen | 2 | 17 863 000 | 0 | 14 664 128 | 3 198 872 | 0 | |||||||||||||||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1995. 26. | 1. | 1998 | 217 | 2 | 254 348 000 | 0 | 251 348 000 | 2 910 000 | 0 | |||||||||||
| Ivóvízkezelési eljárás összesen | 2 | 254 348 000 | 0 | 251 348 000 | 2 910 000 | 0 | |||||||||||||||
| A1) Vízellátási beruházások összesen | 5 | 277 329 000 | 0 | 267 226 472 | 10 102 528 | 0 | |||||||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993. 119. | 1/B | 1998 | 218 | 1 | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1995. 26. | 1. | 1998 | 218 | 1 | 21 093 000 | 0 | 0 | 21 093 000 | 0 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1996. 38. | 1. | 1998 | 218 | 10 | 195 647 000 | 38 697 400 | 73 239 632 | 83 709 968 | 4 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1997. 49. | 1. | 1998 | 218 | 18 | 620 077 000 | 53 619 200 | 229 027 944 | 337 429 856 | 11 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1997. 69. | 1. | 1998 | 218 | 11 | 524 242 000 | 267 663 000 | 41 760 141 | 214 818 859 | 6 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1998. 7. | 1. | 1998 | 218 | 42 | 1 371 483 000 | 0 | 28 202 943 | 1 343 280 057 | 0 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1998. 10. | 1. | 1998 | 218 | 8 | 361 357 000 | 0 | 810 000 | 360 547 000 | 0 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése összesen | 91 | 3 105 899 000 | 359 979 600 | 373 040 660 | 2 372 878 740 | 21 | |||||||||||||||
| Települési folyékony hulladék tisztító telep | 1998. 7. | 1. | 0998 | 219 | 1 | 5 290 000 | 0 | 0 | 5 290 000 | 0 | |||||||||||
| Települési folyékony hulladék tisztító telep | 1998. 10. | 1. | 0998 | 219 | 1 | 12 160 000 | 0 | 0 | 12 160 000 | 0 | |||||||||||
| Települési folyékony hulladék tisztító telep összesen | 1 | 17 450 000 | 0 | 0 | 17 450 000 | 0 | |||||||||||||||
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/B | 1998 | 220 | 5 | 135 017 000 | 20 500 000 | 107 016 998 | 7 500 002 | 2 | |||||||||||
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés összesen | 5 | 135 017 000 | 20 500 000 | 107 016 998 | 7 500 002 | 2 | |||||||||||||||
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építése | 1993. 119. | 1/B | 1998 | 222 | 2 | 40 611 000 | 7 806 144 | 31 225 578 | 1 579 278 | 2 | |||||||||||
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építése | 2 | 40 611 000 | 7 806 144 | 31 225 578 | 1 579 278 | 2 | |||||||||||||||
| Szennyvízcsatorna-hálózat építése | 1996. 38. | 1. | 1998 | 223 | 83 | 3 924 626 000 | 628 304 834 | 1 737 243 161 | 1 559 078 005 | 39 | |||||||||||
| Szennyvízcsatorna-hálózat építése | 1997. 49. | 1. | 1998 | 223 | 79 | 5 824 057 000 | 758 460 236 | 1 840 513 179 | 3 225 083 585 | 42 | |||||||||||
| Szennyvízcsatorna-hálózat építése | 1997. 69. | 1. | 1998 | 223 | 34 | 2 645 944 000 | 427 718 900 | 162 519 940 | 2 055 705 160 | 18 | |||||||||||
| Szennyvízcsatorna-hálózat építése | 1998. 7. | 1. | 1998 | 223 | 164 | 6 888 134 000 | 32 443 400 | 284 024 283 | 6 571 666 317 | 5 | |||||||||||
| Szennyvízcsatorna-hálózat építése | 1998. 10. | 1. | 1998 | 223 | 22 | 1 462 390 000 | 0 | 86 920 593 | 1 375 469 407 | 0 | |||||||||||
| Szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen | 382 | 20 745 151 000 | 1 846 927 370 | 4 111 221 156 | 14 787 002 474 | 104 | |||||||||||||||
| A2) Szennyvíz beruházások összesen | 481 | 24 044 128 000 | 2 235 213 114 | 4 622 504 392 | 17 186 410 494 | 129 | |||||||||||||||
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN | 486 | 24 321 457 000 | 2 235 213 114 | 4 889 730 864 | 17 196 513 022 | 129 | |||||||||||||||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS | |||||||||||||||||||||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1998. 7. | 1. | 1998 | 241 | 102 | 1 365 161 000 | 123 272 000 | 249 223 886 | 992 665 114 | 4 | |||||||||||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése összesen | 102 | 1 365 161 000 | 123 272 000 | 249 223 886 | 992 665 114 | 4 | |||||||||||||||
| Kórház rekonstrukció | 1993. 119. | 1/A | 1998 | 243 | 1 | 15 160 000 | 0 | 0 | 15 160 000 | 0 | |||||||||||
| Kórház rekonstrukció összesen | 1 | 15 160 000 | 0 | 0 | 15 160 000 | 0 | |||||||||||||||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN | 103 | 1 380 321 000 | 123 272 000 | 249 223 886 | 1 007 825 114 | 4 | |||||||||||||||
| C) OKTATÁSI, KULTURÁLIS ELLÁTÁS | |||||||||||||||||||||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1993. 119. | 1/A | 1998 | 236 | 1 | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | |||||||||||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1996. 38. | 1. | 1998 | 236 | 2 | 23 800 000 | 200 000 | 23 600 000 | 0 | 1 | |||||||||||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1997. 49. | 1. | 1998 | 236 | 12 | 146 879 000 | 0 | 144 873 955 | 2 005 045 | 0 | |||||||||||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1998. 7. | 1. | 1998 | 236 | 39 | 373 721 000 | 0 | 159 936 793 | 213 784 207 | 0 | |||||||||||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása összesen | 54 | 546 900 000 | 200 000 | 328 410 748 | 218 289 252 | 1 | |||||||||||||||
| C) OKTATÁS, KULTURÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN | 54 | 546 900 000 | 200 000 | 328 410 748 | 218 289 252 | 1 | |||||||||||||||
| D) EGYÉB | |||||||||||||||||||||
| Szilárd hulladéklerakó telep építése | 1996. 38. | 1 | 1998 | 110 | 3 | 101 206 000 | 2 154 000 | 89 629 286 | 9 422 714 | 1 | |||||||||||
| Szilárd hulladéklerakó telep építése | 1997. 49. | 1 | 1998 | 110 | 6 | 351 738 000 | 54 902 066 | 200 513 986 | 96 321 948 | 4 | |||||||||||
| Szilárd hulladéklerakó telep építése | 1998. 7. | 1 | 1998 | 110 | 10 | 639 011 000 | 0 | 45 747 105 | 593 263 895 | 0 | |||||||||||
| Szilárd hulladéklerakó telep építése | 19 | 1 091 955 000 | 57 056 066 | 335 890 377 | 699 008 557 | 5 | |||||||||||||||
| D) EGYÉB ÖSSZESEN | 19 | 1 091 955 000 | 57 056 066 | 335 890 377 | 699 008 557 | 5 | |||||||||||||||
| MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) | 662 | 27 340 633 000 | 2 415 741 180 | 5 803 255 875 | 19 121 635 945 | 139 | |||||||||||||||
| Forintban | |||||||||||||||||||||
| Törvény Magyar Közlöny | Év elején rendelkezésre álló céltámogatás | ||||||||||||||||||||
| Megnevezés | száma | mell. | Ütem (év) | Beru- házás típusa | száma (db) | összege | Lemondás | Teljesítés | Maradvány | Lemon- dás (db) | |||||||||||
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS | |||||||||||||||||||||
| Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés | 1993. L. | 2 | 1993 | 105 | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés | 1993. L. | 2 | 1994 | 105 | 1 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés | 1993. L. | 2 | 1995 | 105 | 2 | 4 500 540 | 4 500 540 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés | 1993. L. | 2 | 1996 | 105 | 1 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés összesen | 5 | 13 500 540 | 13 500 540 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| Vízgazdálkodás, egyedi ivóvízellátás | 1992. 74. | 5 | 1993 | 111 | 1 | 0 | 10 991 000 | –10 991 000 | 0 | 1 | |||||||||||
| Vízgazdálkodás, egyedi ivóvízellátás | 1993. L. | 2 | 1993 | 111 | 1 | 196 000 | 0 | 0 | 196 000 | 0 | |||||||||||
| Vízgazdálkodás, egyedi ivóvízellátás összesen | 2 | 196 000 | 10 991 000 | –10 991 000 | 196 000 | 1 | |||||||||||||||
| Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás | 1991. XXI. | 3 | 1991 | 112 | 1 | 93 750 | 93 750 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás | 1992. XXVI. | 2 | 1992 | 112 | 3 | 542 000 | 542 000 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás | 1993. L. | 2 | 1993 | 112 | 4 | 9 557 828 | 9 260 000 | 0 | 297 828 | 1 | |||||||||||
| Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás összesen | 8 | 10 193 578 | 9 895 750 | 0 | 297 828 | 5 | |||||||||||||||
| Vízgazdálkodás, vízközmű-társulás, vízellátás | 1992. XXVI. | 2 | 1992 | 113 | 2 | 3 351 450 | 3 351 450 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| Vízgazdálkodás, vízközmű-társulás, vízellátás összesen | 3 351 450 | 3 351 450 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Vízgazdálkodás, vízközmű-társulás, csatorna | 1993. L. | 2 | 1993 | 115 | 2 | 1 553 416 | 1 553 416 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| Vízgazdálkodás, vízközmű-társulás, csatorna | 1993. L. | 2 | 1994 | 115 | 1 | 6 420 000 | 6 420 000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Vízgazdálkodás, vízközmű-társulás, csatorna | 1993. L. | 2 | 1995 | 115 | 1 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Vízgazdálkodás, vízközmű-társulás, csatorna | 1993. L. | 2 | 1996 | 115 | 3 | 18 877 273 | 18 733 273 | 0 | 144 000 | 2 | |||||||||||
| Vízgazdálkodás, vízközmű-társulás, csatorna összesen | 7 | 27 550 689 | 27 406 689 | 0 | 144 000 | 6 | |||||||||||||||
| Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás | 1992. XXVI. | 2 | 1992 | 117 | 1 | 1 237 008 | 1 237 008 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás | 1993. L. | 2 | 1993 | 117 | 1 | 4 889 124 | 0 | 0 | 4 889 124 | 0 | |||||||||||
| Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás | 1993. L. | 2 | 1994 | 117 | 3 | 4 439 177 | 155 679 | 0 | 4 283 498 | 1 | |||||||||||
| Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás | 1993. L. | 2 | 1995 | 117 | 1 | 3 375 000 | 0 | 0 | 3 375 000 | 0 | |||||||||||
| Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás összesen | 6 | 13 940 309 | 1 392 687 | 0 | 12 547 622 | 2 | |||||||||||||||
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen | 1993. 119. | 1/a | 1993 | 211 | 1 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | |||||||||||
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen | 1995. 26. | 1 | 1995 | 211 | 1 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen | 1995. 26. | 1 | 1996 | 211 | 1 | 83 738 | 83 738 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Közkifolyós ivóvízellátás belterületen összesen | 3 | 115 238 | 112 738 | 0 | 2 500 | 2 | |||||||||||||||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás | 1993. 119. | 1/a | 1994 | 213 | 2 | 117 296 | 117 296 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás | 1993. 119. | 1/a | 1995 | 213 | 2 | 3 596 036 | 3 000 000 | 0 | 596 036 | 1 | |||||||||||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás | 1994. 37. | 1 | 1994 | 213 | 1 | 0 | 0 | –15 884 400 | 15 884 400 | 1 | |||||||||||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás | 1994. 37. | 1 | 1995 | 213 | 1 | 0 | 0 | –15 179 763 | 15 179 763 | 1 | |||||||||||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás | 1995. 26. | 1 | 1995 | 213 | 2 | 472 184 | 4 321 776 | –3 849 592 | 0 | 1 | |||||||||||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás | 1995. 26. | 1 | 1996 | 213 | 3 | 8 208 373 | 6 830 823 | 1 377 550 | 0 | 3 | |||||||||||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás | 1995. 26. | 1 | 1997 | 213 | 3 | 7 047 011 | 158 | –5 839 632 | 12 886 485 | 1 | |||||||||||
| Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás összesen | 14 | 19 440 900 | 14 270 053 | –39 375 837 | 44 546 684 | 10 | |||||||||||||||
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1993. 119. | 1/a | 1993 | 215 | 2 | 458 867 | 1 680 | 0 | 457 187 | 1 | |||||||||||
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1993. 119. | 1/a | 1994 | 215 | 2 | 1 200 | 1 200 | –1 340 657 | 1 340 657 | 1 | |||||||||||
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1993. 119. | 1/a | 1995 | 215 | 3 | 2 692 938 | 2 681 133 | 0 | 11 805 | 2 | |||||||||||
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1994. 37. | 1 | 1994 | 215 | 1 | 0 | 10 896 000 | –10 896 000 | 0 | 1 | |||||||||||
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1994. 37. | 1 | 1996 | 215 | 2 | 275 937 | 275 937 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1995. 26. | 1 | 1995 | 215 | 2 | 5 144 | 1 372 731 | –1 367 587 | 0 | 2 | |||||||||||
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1995. 26. | 1 | 1996 | 215 | 5 | 2 570 260 | 5 257 763 | –2 688 893 | 1 390 | 3 | |||||||||||
| Községek ivóvízhálózatának építése | 1995. 26. | 1 | 1997 | 215 | 3 | 532 420 | 253 | 532 167 | 0 | 1 | |||||||||||
| Községek ivóvízhálózatának építése összesen | 20 | 6 536 766 | 20 486 697 | –15 760 970 | 1 811 039 | 13 | |||||||||||||||
| Városok ivóvízhálózatának építése | 1993. 119. | 1/b | 1996 | 216 | 1 | 457 209 | 0 | 0 | 457 209 | 0 | |||||||||||
| Városok ivóvízhálózatának építése összesen | 1 | 457 209 | 0 | 0 | 457 209 | 0 | |||||||||||||||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1993. 119. | 1/a | 1994 | 217 | 1 | 98 | 98 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1993. 119. | 1/a | 1995 | 217 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1994. 37. | 1 | 1995 | 217 | 1 | 1 750 | 0 | 0 | 1 750 | 0 | |||||||||||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1994. 37. | 1 | 1996 | 217 | 1 | 784 000 | 0 | 0 | 784 000 | 0 | |||||||||||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1995. 26. | 1 | 1996 | 217 | 1 | 14 549 | 14 549 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Ivóvízkezelési eljárás | 1995. 26. | 1 | 1997 | 217 | 3 | 1 589 596 | 0 | –1 927 087 | 3 516 683 | 0 | |||||||||||
| Ivóvízkezelési eljárás összesen | 8 | 2 389 994 | 14 648 | –1 927 087 | 4 302 433 | 3 | |||||||||||||||
| A1) Vízellátási beruházások összesen | 76 | 97 672 673 | 101 422 252 | –68 054 894 | 64 305 315 | 49 | |||||||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993. 119. | 1/a | 1993 | 218 | 1 | 0 | 250 000 | –20 000 | 0 | 1 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993. 119. | 1/a | 1994 | 218 | 2 | 1 862 500 | 4 000 100 | –2 137 600 | 0 | 2 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993. 119. | 1/a | 1995 | 218 | 1 | 0 | 2 137 400 | –2 137 400 | 0 | 1 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993. 119. | 1/b | 1994 | 218 | 5 | 10 603 596 | 6 513 000 | –3 256 000 | 7 346 596 | 3 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993. 119. | 1/b | 1995 | 218 | 8 | 33 795 735 | 17 934 575 | –1 974 840 | 17 836 000 | 5 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993. 119. | 1/b | 1996 | 218 | 13 | 94 974 673 | 41 734 139 | 52 239 534 | 1 000 | 10 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1993. 119. | 1/b | 1997 | 218 | 5 | 93 049 707 | 22 442 413 | 14 738 768 | 55 868 526 | 2 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1995. 26. | 1 | 1995 | 218 | 5 | 40 845 435 | 42 707 435 | –7 200 800 | 5 338 800 | 4 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1995. 26. | 1 | 1996 | 218 | 11 | 119 528 156 | 65 348 539 | 48 440 727 | 5 738 890 | 6 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1995. 26. | 1 | 1997 | 218 | 9 | 157 845 668 | 9 601 157 | 126 370 322 | 21 874 180 | 3 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1995. 38. | 1 | 1996 | 218 | 17 | 204 418 425 | 82 366 868 | 115 053 631 | 6 997 926 | 9 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1995. 38. | 1 | 1997 | 218 | 28 | 490 647 000 | 158 557 455 | 256 821 134 | 75 268 411 | 11 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1997. 49. | 1 | 1997 | 218 | 23 | 654 249 000 | 127 284 400 | 385 406 137 | 141 558 463 | 14 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése | 1997. 69. | 1 | 1997 | 218 | 17 | 590 673 000 | 150 613 000 | 305 952 563 | 125 107 437 | 10 | |||||||||||
| Szennyvíztisztító telep építése összesen | 145 | 2 492 492 895 | 740 490 481 | 1 289 066 176 | 462 936 238 | 81 | |||||||||||||||
| Települési folyékony hulladék tisztító telep | 1993.119. | 1/b | 1995 | 219 | 1 | 37 739 | 37 739 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Települési folyékony hulladék tisztító telep | 1993.119. | 1/b | 1996 | 219 | 1 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Települési folyékony hulladék tisztító telep | 1997. 49. | 1 | 1997 | 219 | 1 | 75 680 000 | 15 136 000 | 27 620 000 | 32 924 000 | 1 | |||||||||||
| Települési folyékony hulladék tisztító telep összesen | 3 | 76 317 739 | 15 773 739 | 27 620 000 | 32 924 000 | 3 | |||||||||||||||
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/a | 1993 | 220 | 1 | 0 | 1 250 000 | –1 250 000 | 0 | 1 | |||||||||||
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/a | 1994 | 220 | 4 | 21 577 438 | 28 160 556 | –14 129 508 | 7 546 390 | 3 | |||||||||||
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/a | 1995 | 220 | 5 | 44 200 400 | 58 098 600 | –50 292 200 | 36 394 000 | 4 | |||||||||||
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/a | 1996 | 220 | 2 | 42 934 134 | 1 919 981 | 10 495 553 | 30 518 600 | 2 | |||||||||||
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/a | 1997 | 220 | 1 | 41 918 000 | 0 | 0 | 41 918 000 | 0 | |||||||||||
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/b | 1994 | 220 | 4 | 59 721 875 | 10 869 200 | 48 852 675 | 0 | 3 | |||||||||||
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/b | 1995 | 220 | 10 | 276 075 754 | 23 083 637 | 23 735 363 | 229 256 754 | 5 | |||||||||||
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/b | 1996 | 220 | 18 | 158 922 106 | 79 106 600 | 76 104 598 | 3 710 908 | 12 | |||||||||||
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/b | 1997 | 220 | 13 | 189 530 612 | 128 222 280 | 44 305 728 | 17 002 604 | 5 | |||||||||||
| Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés összesen | 58 | 834 880 319 | 330 710 854 | 137 822 209 | 366 347 256 | 35 | |||||||||||||||
| Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építés | 1993. 119. | 1/b | 1995 | 221 | 1 | 584 932 | 584 932 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építés | 1993. 119. | 1/b | 1996 | 221 | 1 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építés összesen | 2 | 6 584 932 | 6 584 932 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/a | 1995 | 222 | 1 | 0 | 1 322 000 | –1 322 000 | 0 | 1 | |||||||||||
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/b | 1994 | 222 | 1 | 0 | 1 292 000 | –1 292 000 | 0 | 1 | |||||||||||
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/b | 1995 | 222 | 7 | 22 904 416 | 49 806 014 | –26 901 798 | 200 | 6 | |||||||||||
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/b | 1996 | 222 | 9 | 227 782 750 | 215 635 700 | 12 147 050 | 0 | 7 | |||||||||||
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés | 1993. 119. | 1/b | 1997 | 222 | 4 | 133 988 981 | 46 159 502 | 71 017 479 | 16 812 000 | 3 | |||||||||||
| Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés összesen | 22 | 384 676 147 | 314 215 216 | 53 648 731 | 16 812 200 | 18 | |||||||||||||||
| Szennyvízcsatorna-hálózat építése | 1996. 38. | 1 | 1996 | 223 | 127 | 1 631 710 404 | 609 394 515 | 892 614 186 | 129 701 703 | 81 | |||||||||||
| Szennyvízcsatorna-hálózat építése | 1996. 38. | 1 | 1997 | 223 | 138 | 4 472 849 015 | 745 420 560 | 2 780 572 432 | 946 856 023 | 60 | |||||||||||
| Szennyvízcsatorna-hálózat építése | 1997. 49. | 1 | 1997 | 223 | 117 | 5 473 719 350 | 1 315 224 556 | 3 133 455 711 | 1 025 039 083 | 62 | |||||||||||
| Szennyvízcsatorna-hálózat építése | 1997. 69. | 1 | 1997 | 223 | 39 | 2 934 377 382 | 568 759 150 | 1 159 679 993 | 1 205 938 239 | 21 | |||||||||||
| Szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen | 421 | 14 512 656 151 | 3 238 798 781 | 7 966 322 322 | 3 307 535 048 | 224 | |||||||||||||||
| A2) Szennyvíz beruházások összesen | 651 | 18 307 608 183 | 4 646 574 003 | 9 474 479 438 | 4 186 554 742 | 363 | |||||||||||||||
| A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN | 727 | 18 405 280 856 | 4 747 996 255 | 9 406 424 544 | 4 250 860 057 | 412 | |||||||||||||||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS | |||||||||||||||||||||
| Városi kórház rekonstrukció | 1993. L. | 2 | 1996 | 106 | 1 | 147 451 | 0 | 0 | 147 451 | 0 | |||||||||||
| Városi kórház rekonstrukció összesen | 1 | 147 451 | 0 | 0 | 147 451 | 0 | |||||||||||||||
| Szociális otthon férőhely bővítés | 1993. L. | 2 | 1993 | 107 | 1 | 2 470 | 0 | 0 | 2 470 | 0 | |||||||||||
| Szociális otthon férőhely bővítés | 1993. L. | 2 | 1994 | 107 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Szociális otthon férőhely bővítés összesen | 2 | 2 471 | 1 | 0 | 2 470 | 1 | |||||||||||||||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1991. XXI. | 3 | 1991 | 121 | 1 | 192 000 | 192 000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1992. XXVI. | 2 | 1992 | 121 | 3 | 9 231 955 | 2 424 900 | 6 807 055 | 0 | 2 | |||||||||||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1992. 74. | 1/b | 1993 | 121 | 1 | 30 689 | 30 689 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1993. L. | 2 | 1993 | 121 | 1 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1993. L. | 2 | 1995 | 121 | 1 | 5 367 | 0 | 0 | 5 367 | 0 | |||||||||||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 7 | 9 540 011 | 2 727 589 | 6 807 055 | 5 367 | 5 | |||||||||||||||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1993. 119. | 1/a | 1993 | 241 | 2 | 91 364 | 364 | 0 | 91 000 | 1 | |||||||||||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1994. 37. | 1 | 1994 | 241 | 2 | 666 730 | 87 470 | 0 | 579 260 | 1 | |||||||||||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1995. 26. | 1 | 1995 | 241 | 6 | 156 248 658 | 165 659 785 | –9 411 209 | 82 | 5 | |||||||||||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1996. 38. | 1 | 1996 | 241 | 23 | 123 849 966 | 115 416 241 | 6 273 725 | 2 160 000 | 21 | |||||||||||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése | 1997. 49. | 1 | 1997 | 241 | 61 | 1 082 403 462 | 139 938 425 | 628 265 801 | 314 199 236 | 14 | |||||||||||
| Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése összesen | 94 | 1 363 260180 | 421 102 285 | 625 128 317 | 317 029 578 | 42 | |||||||||||||||
| Szociális otthon férőhely létesítése | 1993. 119. | 1/a | 1994 | 242 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Szociális otthon férőhely létesítése | 1993. 119. | 1/a | 1996 | 242 | 1 | 6 361 560 | 0 | 4 986 460 | 1 375 100 | 0 | |||||||||||
| Szociális otthon férőhely létesítése | 1993. 119. | 1/a | 1997 | 242 | 1 | 6 400 000 | 0 | 0 | 6 400 000 | 0 | |||||||||||
| Szociális otthon férőhely létesítése összesen | 3 | 12 761 571 | 11 | 4 986 460 | 7 775 100 | 1 | |||||||||||||||
| Kórházrekonstrukció | 1993. 119. | 1/a | 1994 | 243 | 2 | 975 249 | 975 249 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| Kórházrekonstrukció | 1993. 119. | 1/a | 1995 | 243 | 2 | 48 537 688 | 21 713 678 | 7 878 047 | 18 945 963 | 1 | |||||||||||
| Kórházrekonstrukció | 1993. 119. | 1/a | 1996 | 243 | 2 | 52 660 000 | 37 500 000 | 0 | 15 160 000 | 1 | |||||||||||
| Kórházrekonstrukció | 1993. 119. | 1/a | 1997 | 243 | 1 | 15 160 000 | 0 | 0 | 15 160 000 | 0 | |||||||||||
| Kórházrekonstrukció | 7 | 117 332 937 | 60 188 927 | 7 878 047 | 49 265 963 | 4 | |||||||||||||||
| B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN | 114 | 1 503 044 621 | 484 018 813 | 644 799 879 | 374 225 929 | 53 | |||||||||||||||
| C) OKTATÁSI, KULTURÁLIS ELLÁTÁS | |||||||||||||||||||||
| Alapfokú oktatás 1991. | 1991. XXI. | 2 | 1991 | 108 | 1 | 3 809 001 | 3 809 001 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Alapfokú oktatás | 1992. XXVI. | 2 | 1992 | 108 | 1 | 343 000 | 343 000 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| Alapfokú oktatás összesen | 2 | 4 152 001 | 4 152 001 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Alapfokú oktatás tornaterem | 1992. XXVI. | 2 | 1992 | 118 | 2 | 3 863 000 | 3 379 508 | 483 492 | 0 | 2 | |||||||||||
| Alapfokú oktatás tornaterem | 1993. L. | 2 | 1993 | 118 | 3 | 8 601 768 | 6 495 042 | 0 | 2 106 726 | 2 | |||||||||||
| Alapfokú oktatás, tornaterem | 1993. L | 2 | 1995 | 118 | 1 | 1 333 000 | 0 | 1 333 000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Alapfokú oktatás, tornaterem | 1993. L | 2 | 1996 | 118 | 1 | 1 068 000 | 0 | 1 068 000 | 0 | 0 | |||||||||||
| Alapfokú oktatás, tornaterem összesen | 7 | 14 865 768 | 9 874 550 | 2 884 492 | 2 106 726 | 4 | |||||||||||||||
| Középfokú oktatás, tornaterem | 1992. XXXIV. | 2 | 1992 | 201 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Középfokú oktatás, tornaterem összesen | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Alap- és középfokú oktatás, kollégium | 1993. L. | 2 | 1996 | 202 | 2 | 12 028 436 | 11 593 420 | 435 016 | 0 | 2 | |||||||||||
| Alap- és középfokú oktatás, kollégium összesen | 2 | 12 028 436 | 11 593 420 | 435 016 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Általános iskolai tornaterem építése | 1993. 171. | 1 | 1994 | 231 | 2 | 429 165 | 1 639 000 | –1 554 220 | 344 385 | 1 | |||||||||||
| Általános iskolai tornaterem építése | 1993. 171. | 1 | 1995 | 231 | 2 | 4 821 093 | 4 821 093 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| Általános iskolai tornaterem építése | 1993. 171. | 1 | 1996 | 231 | 1 | 2 780 000 | 2 780 000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Általános iskolai tornaterem építése | 1993. 171. | 1 | 1997 | 231 | 3 | 5 287 976 | 5 233 029 | 54 947 | 0 | 2 | |||||||||||
| Általános iskolai tornaterem építése | 1993. 119. | 1/b | 1994 | 231 | 1 | 1 510 969 | 1 510 969 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Általános iskolai tornaterem építése | 1993. 119. | 1/b | 1995 | 231 | 2 | 10 090 610 | 10 090 610 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| Általános iskolai tornaterem építése | 1993. 119. | 1/b | 1996 | 231 | 4 | 7 425 963 | 6 960 803 | 465 160 | 0 | 3 | |||||||||||
| Általános iskolai tornaterem építése összesen | 15 | 32 345 776 | 33 035 504 | –1 034 113 | 344 385 | 12 | |||||||||||||||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1993. 119. | 1/a | 1996 | 236 | 1 | 92 810 | 92 810 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1993. 119. | 1/a | 1997 | 236 | 1 | 19 296 425 | 0 | 11 899 943 | 7 396 482 | 0 | |||||||||||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1994. 37. | 1 | 1996 | 236 | 1 | 2 830 165 | 0 | 2 830 165 | 0 | 0 | |||||||||||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1995. 26. | 1 | 1995 | 236 | 2 | 103 | 103 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1995. 26. | 1 | 1996 | 236 | 1 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1996. 38. | 1 | 1996 | 236 | 8 | 107 622 460 | 1 493 998 | 7 266 062 | 98 862 400 | 3 | |||||||||||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1996. 38. | 1 | 1997 | 236 | 10 | 116 573 311 | 5 195 321 | 63 079 909 | 48 298 081 | 2 | |||||||||||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása | 1997. 49. | 1 | 1997 | 236 | 19 | 102 601 946 | 1 943 | 96 456 003 | 6 144 000 | 1 | |||||||||||
| Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása összesen | 43 | 349 107 220 | 6 874 175 | 181 532 082 | 160 700 963 | 10 | |||||||||||||||
| C) OKTATÁSI, KULTURÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN | 70 | 412 499 215 | 65 529 664 | 183 817 477 | 163 152 074 | 31 | |||||||||||||||
| D) EGYÉB | |||||||||||||||||||||
| Szilárd hulladéklerakó telep építése | 1996. 38. | 1 | 1996 | 110 | 5 | 12 005 430 | 9 251 560 | –645 521 | 3 399 391 | 2 | |||||||||||
| Szilárd hulladéklerakó telep építése | 1996. 38. | 1 | 1997 | 110 | 13 | 195 215 246 | 45 029 613 | 101 205 900 | 48 979 733 | 4 | |||||||||||
| Szilárd hulladéklerakó telep építése | 1997. 49. | 1 | 1997 | 110 | 10 | 831 875 378 | 85 028 013 | 634 723 769 | 112 123 596 | 5 | |||||||||||
| Szilárd hulladéklerakó telep építése összesen | 28 | 1 039 096 054 | 139 309 186 | 735 284 148 | 164 502 720 | 11 | |||||||||||||||
| D) EGYÉB ÖSSZESEN | 28 | 1 039 096 054 | 139 309 186 | 735 284 148 | 164 502 720 | 11 | |||||||||||||||
| MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) | 939 | 21 359 920 746 | 5 436 853 918 | 10 970 326 048 | 4 952 740 780 | 507 | |||||||||||||||
| Ezer forintban | ||||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | December 31-én rendelkezésre áll | ||||||
| Költségvetési év | 1998. január 1-jén rendelkezésre áll a költségvetési előirányzatból | Tárgyévi tv. szerinti eredeti előirányzat | 1998. dec. 31-i módosított költségvetési előirányzat | Előző év(ek) maradványából | Tárgyévi előirányzatból | Összes teljesítés | A költségvetési előirányzatból | |
| 1 | 2 | 3=2+4 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=1+2–6 | ||
| 1998 | 5 384 838 | 9 000 000 | 14 038 291 | 5 038 291 | 6 329 369 | 11 367 660 | 3 017 178 | |
| Előző évek teljesítéséből történt visszafizetés | 18 712 | |||||||
| Ezer forintban | ||||||||||||||||||||
| 1998. január 1-jén rendelkezésre áll | ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | December 31-én rendelkezésre áll | |||||||||||||||||
| Támogatási jogcím | a költség- vetési előirány- zatból | az önkor- mány- zatoknak kiadott előirány- zatból | tárgyévi tv. szerinti eredeti előirányzat | tárgyévi eredeti előirány- zatból korábban lekötött előirányzat | átcsopor- tosítás más címről fejezeti hatás- körben | önkor- mányza- toknak tárgyévben kiadott előirányzat | 1998. december 31-én módosított költségvetési előirányzat | előző év(ek) maradvá- nyából | tárgyévi előirány- zatból | összes teljesítés | a költség- vetési előirány- zatból | önkor- mányza- toknak kiadott előirány- zatból | ||||||||
| 1 | 1/a. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2+4+7 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=(1+2+ 4)–9 | 11=(1/a.+ 3+5)–9 | |||||||||
| Felhalmozás és vis maior | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 3 187 981 | 4 000 000 | 0 | 2 601 917 | 2 601 917 | 1 398 083 | 586 064 | |||||||||
| ebből: Vis maior | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 934 | 0 | 0 | 583 934 | 583 934 | –583 934 | 0 | |||||||||
| Vis maior tartalék | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 614 838 | 689 617 | 914 838 | 0 | 689 617 | 689 617 | 225 221 | 0 | ||||||||
| Céljellegű decentralizált támogatás összesen | 0 | 0 | 4 300 000 | 0 | 614 838 | 3 877 598 | 4 914 838 | 0 | 3 291 534 | 3 291 534 | 1 623 304 | 286 064 | ||||||||
| Millió forintban | ||||
| Fenntartó önkormányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 1998. évi teljesítés | |
| Fővárosi önkormányzat | 2401,1 | 2401,1 | 2401,1 | |
| Siklós | 71,6 | 71,6 | 71,6 | |
| Pécs | 162,7 | 162,7 | 162,7 | |
| Mohács | 73,0 | 73,0 | 73,0 | |
| Komló | 84,0 | 84,0 | 84,0 | |
| Szigetvár | 70,3 | 70,3 | 70,3 | |
| Baja | 86,4 | 86,4 | 86,4 | |
| Kalocsa | 83,5 | 83,5 | 83,5 | |
| Kiskőrös | 53,6 | 53,6 | 53,6 | |
| Kiskunfélegyháza | 85,5 | 85,5 | 85,5 | |
| Kecskemét | 146,0 | 146,0 | 146,0 | |
| Kiskunhalas | 93,0 | 93,0 | 93,0 | |
| Gyula | 78,7 | 78,7 | 78,7 | |
| Békéscsaba | 117,0 | 117,0 | 117,0 | |
| Szeghalom | 67,8 | 67,8 | 67,8 | |
| Orosháza | 87,2 | 87,2 | 87,2 | |
| Szarvas | 72,7 | 72,7 | 72,7 | |
| Mezőkovácsháza | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| Sátoraljaújhely | 87,1 | 87,1 | 87,1 | |
| Kazincbarcika | 100,1 | 100,1 | 100,1 | |
| Szendrő | 50,4 | 50,4 | 50,4 | |
| Ózd | 87,0 | 87,0 | 87,0 | |
| Mezőkövesd | 86,9 | 86,9 | 86,9 | |
| Tiszaújváros | 109,3 | 109,3 | 109,3 | |
| Miskolc | 214,1 | 214,1 | 214,1 | |
| Szerencs | 86,2 | 86,2 | 86,2 | |
| Encs | 59,0 | 59,0 | 59,0 | |
| Csongárd | 46,3 | 46,3 | 46,3 | |
| Makó | 78,8 | 78,8 | 78,8 | |
| Hódmezővásárhely | 86,6 | 86,6 | 86,6 | |
| Szentes | 87,8 | 87,8 | 87,8 | |
| Szeged | 221,3 | 221,3 | 221,3 | |
| Dunaújváros | 99,5 | 99,5 | 99,5 | |
| Bicske | 9,8 | 9,8 | 9,8 | |
| Székesfehérvár | 163,2 | 163,2 | 163,2 | |
| Mór | 9,8 | 9,8 | 9,8 | |
| Sárbogárd | 79,8 | 79,8 | 79,8 | |
| Csorna | 63,9 | 63,9 | 63,9 | |
| Mosonmagyaróvár | 87,7 | 87,7 | 87,7 | |
| Sopron | 94,7 | 94,7 | 94,7 | |
| Győr | 183,5 | 183,5 | 179,0 | |
| Kapuvár | 65,1 | 65,1 | 65,1 | |
| Hajdúböszörmény | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
| Hajdúszoboszló | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
| Püspökladány | 69,5 | 69,5 | 69,5 | |
| Berettyóújfalu | 66,3 | 66,3 | 66,3 | |
| Debrecen | 196,5 | 196,5 | 196,5 | |
| Hajdúnánás | 58,2 | 58,2 | 58,2 | |
| Füzesabony | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
| Gyöngyös | 101,3 | 101,3 | 101,3 | |
| Heves | 55,1 | 55,1 | 55,1 | |
| Eger | 143,5 | 143,5 | 143,5 | |
| Hatvan | 88,9 | 88,9 | 88,9 | |
| Komárom | 101,0 | 101,0 | 101,0 | |
| Nyergesújfalu | 73,3 | 73,3 | 73,3 | |
| Tatabánya | 152,0 | 152,0 | 152,0 | |
| Esztergom | 97,7 | 97,7 | 96,3 | |
| Pásztó | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
| Balassagyarmat | 86,6 | 86,6 | 86,6 | |
| Rétság | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
| Salgótarján | 135,7 | 135,7 | 135,7 | |
| Dabas | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
| Monor | 72,7 | 72,7 | 72,7 | |
| Cegléd | 101,2 | 101,2 | 101,2 | |
| Nagykáta | 58,6 | 58,6 | 59,0 | |
| Szentendre | 78,7 | 78,7 | 78,7 | |
| Ráckeve | 9,8 | 9,8 | 9,8 | |
| Nagykőrös | 9,8 | 9,8 | 9,8 | |
| Vác | 126,1 | 126,1 | 126,1 | |
| Szigetszentmiklós | 86,9 | 86,9 | 86,9 | |
| Érd | 179,1 | 179,1 | 179,1 | |
| Gödöllő | 116,1 | 116,1 | 116,1 | |
| Siófok | 106,2 | 106,2 | 106,2 | |
| Nagyatád | 66,7 | 66,7 | 66,7 | |
| Marcali | 79,7 | 79,7 | 79,7 | |
| Kaposvár | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| Barcs | 65,7 | 65,7 | 65,7 | |
| Kisvárda | 87,0 | 87,0 | 87,0 | |
| Nyírbátor | 78,2 | 78,2 | 78,2 | |
| Záhony | 67,5 | 67,5 | 67,5 | |
| Nyíregyháza | 157,3 | 157,3 | 157,3 | |
| Vásárosnamény | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
| Mátészalka | 101,5 | 101,5 | 101,5 | |
| Fehérgyarmat | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
| Mezőtúr | 66,7 | 66,7 | 66,7 | |
| Karcag | 84,9 | 84,9 | 84,9 | |
| Jászberény | 85,1 | 85,1 | 85,1 | |
| Szolnok | 164,1 | 164,1 | 164,1 | |
| Tiszafüred | 65,5 | 65,5 | 65,5 | |
| Kunszentmárton | 59,9 | 59,9 | 59,9 | |
| Paks | 92,7 | 92,7 | 92,7 | |
| Bonyhád | 9,8 | 9,8 | 9,8 | |
| Dombóvár | 93,7 | 93,7 | 93,7 | |
| Szekszárd | 111,6 | 111,6 | 111,6 | |
| Tamási | 9,8 | 9,8 | 9,8 | |
| Szombathely | 128,7 | 128,7 | 128,7 | |
| Körmend | 113,0 | 113,0 | 113,0 | |
| Kőszeg | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
| Sárvár | 81,8 | 81,8 | 81,8 | |
| Celldömölk | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
| Balatonfűzfő | 82,5 | 82,5 | 83,5 | |
| Ajka | 71,0 | 71,0 | 71,0 | |
| Várpalota | 88,2 | 88,2 | 88,2 | |
| Veszprém | 144,7 | 144,7 | 144,7 | |
| Badacsonytomaj | 58,9 | 58,9 | 58,9 | |
| Pápa | 82,6 | 82,6 | 82,6 | |
| Letenye | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
| Lenti | 88,1 | 88,1 | 88,1 | |
| Keszthely | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Nagykanizsa | 101,0 | 101,0 | 101,0 | |
| Zalaegerszeg | 120,3 | 120,3 | 120,3 | |
| Zalaszentgrót | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
| Összesen: | 11 600,0 | 11 600,0 | 11 595,0 |
| Millió forintban | ||||||||||||
| Előirányzat-módosítás | ||||||||||||
| Kiem. előir. száma | Központosított előirányzat jogcíme | Eredeti előirányzat | Ország- gyűlési hatás- körben | Kormány hatás- körben | Felügye- leti szervi hatás- körben | Intéz- ményi hatás- körben | Előirány- zatválto- zás összesen | Módo- sított elő- irányzat | Teljesítés | Elő- irányzat túllépés | Elő- irányzat marad- vány | |
| 1 | Körjegyzőség támogatása | 1 000,0 | –40,7 | –40,7 | 959,3 | 959,3 | ||||||
| 2 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||||||
| 3 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 2 000,0 | –660,8 | –660,8 | 1 339,2 | 1 339,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 4 | Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 300,0 | 300,0 | 303, | 3,7 | |||||||
| 5 | Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 110,0 | ||||||||
| 6 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | ||||||||
| 7 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||||
| 8 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ||||||||
| 9 | Gyermeknevelési támogatás | 9 500,0 | 1 533,8 | 1 533,8 | 11 033,8 | 11 033,8 | ||||||
| 10 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 17 220,0 | 23,1 | 23,1 | 17 243,1 | 17 650,5 | 407,4 | |||||
| 11 | Gyermek és ifjúsági feladatok | 130,0 | 130,0 | 129,9 | 0,1 | |||||||
| 12 | Szakmai fejlesztések támogatása | 2 543,0 | 2 543,0 | 2 526,6 | 16,4 | |||||||
| 13 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 3 486,0 | 3 486,0 | 3 482,7 | 3,3 | |||||||
| 14 | Körzeti, térségi feladatok támogatása | 3 231,0 | 3 231,0 | 3 231,0 | ||||||||
| 15 | Pedagógusok szakkönyvásárlásának támogatása | 1 220,0 | 1 220,0 | 1 282,2 | 62,2 | |||||||
| 16 | Tankönyvvásárlás támogatása | 1 592,0 | 1 592,0 | 1 588,1 | 3,9 | |||||||
| 17 | Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása | 500,0 | 500,0 | 398,6 | 101,4 | |||||||
| 18 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||||||||
| 19 | Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása | 230,0 | 230,0 | 230,0 | ||||||||
| 20 | Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 1 500,0 | –404,6 | –404,6 | 1 095,4 | 1 096,2 | 0,8 | |||||
| 21 | Dél-Buda–Rákospalota Metró építése | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
| 22 | Pedagógusok minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítése | 2 436,6 | 2 436,6 | 2 317,5 | 119,1 | |||||||
| 23 | Fővárosi József Attila Gimnázium új helyen történő kialakításának támogatása | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
| 24 | Adósságkezelési hozzájárulás | 500,0 | –450,7 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | ||||||
| 25 | Árvízi védekezés támogatása | 100,0 | 182,5 | 285,2 | 285,2 | 285,2 | ||||||
| Együtt: | 52 758,6 | 600,0 | 185,2 | 785,2 | 53 543,8 | 53 773,8 | 474,1 | 244,2 | ||||
| Közp. eir. maradvány egyenlege: | 229,9 | |||||||||||
| Millió forintban | ||||
| Megnevezés | 1998. évi előirányzat | 1998. évi módosított előirányzat | 1998. év tény | |
| 1. Költségvetési befizetési kötelezettség | ||||
| Az állami vagyon privatizációja bevételéből | 11 800 | |||
| ebből: | ||||
| 1997. évi bevételekből | 8 000 | 11 800 | 11 800 | |
| 1998. évi bevételekből | – | – | – | |
| Az állami vagyon utáni részesedés, az adósságkonszolidációs követelések értékesítése alapján | 12 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Összesen: | 20 000 | 17 800 | 17 800 | |
| 2. Ráfordítások | ||||
| Közvetlen privatizációs és privatizációt előkészítő kiadások (díjak, jutalékok), vagyonkezeléssel kapcsolatos ráfordítások | 6 000 | 43 000 | 43 518 | |
| ebből: | ||||
| K&H részvények vételára | – | 15 300 | 15 300 | |
| Postabank tőkeemelése | – | 20 000 | 20 000 | |
| Működési költségek összesen | 3 000 | 3 300 | 3 300 | |
| A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásával kapcsolatos kifizetések | 2 500 | 2 500 | 2 146 | |
| Reorganizációra a Kormány egyedi jóváhagyásával, ebből éves szinten 1000 M Ft értékig ügyletenként 200 M Ft összeghatárig az ÁPV Rt. Igazgatósága – a Kormány félévenkénti utólagos tájékoztatása mellett – dönthet | 17 000 | 15 000 | 13 458 | |
| Agrár reorganizációs program kamatterheinek átvállalása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Nem biztosítható mezőgazdasági elemi károk kezelése | 700 | 700 | 700 | |
| Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházási támogatása | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
| A honvédelmi célú erdőgazdaságok reorganizációs ráfordításai | 500 | 500 | 500 | |
| A gazdálkodók által okozott, a vállalkozókra át nem hárítható környezeti károk és veszélyeztetések elhárításának támogatására a Központi Környezetvédelmi Alapba félévente egyenlő összegű átutalás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| A területfejlesztés központi, megyei és regionális programjainak támogatására a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezései szerint | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| ebből: | ||||
| Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Nógrád megye | 360 | 360 | 360 | |
| Szabocs-Szatmár-Bereg megye | 900 | 900 | 900 | |
| Nem az ÁPV Rt. portfóliójába tartozó volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása | 800 | 800 | 425 | |
| Megbízásból értékesített bevétel átadás | 84 | |||
| Összesen: | 42 800 | 78 100 | 76 431 | |
| 3. Tartalékolás * | ||||
| Tartalékalap feltöltése (költségvetési forrás nélkül) | 54 000 | 54 600 | 89 311 | |
| Tartalék felhasználás | – | 79 000 | 78 971 | |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| ALAP | 1998. évi előirányzat | 1998. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Címnév | Al- cím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||
| 1 | Közúti üzemeltetés | 10 626,0 | 11 898,0 | |||||||||||||||
| 2 | Közútkezelő szervezetek saját útfenntartási munkálataira | 5 500,0 | 6 235,0 | |||||||||||||||
| 3 | Külső kivitelezői útfenntartás | 16 450,0 | 19 643,0 | |||||||||||||||
| 4 | Út-hídépítés | 15 050,0 | 12 020,0 | |||||||||||||||
| 5 | Útkorszerűsítés | 3 000,0 | 2 705,0 | |||||||||||||||
| 6 | Hídkorszerűsítés | 940,0 | 1 925,0 | |||||||||||||||
| 8 | Előkészítés, kisajátítás | 3 871,0 | 5 372,0 | |||||||||||||||
| 9 | Gépészeti, műszaki fejlesztés | 500,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Közúti telepek fejlesztése | 200,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Műszaki fejlesztés, kutatás | 63,0 | 103,0 | |||||||||||||||
| 12 | Önkormányzatok támogatása | 900,0 | 2 488,0 | |||||||||||||||
| 13 | Folyó kamat-, járulékfizetés | 8 500,0 | 7 044,0 | |||||||||||||||
| 15 | Díjköteles utak állami hozzájárulása | 2 197,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Egyéb kiadások | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb kiadások (nem bontott) | 1 750,0 | 619,0 | |||||||||||||||
| 19 | Befizetés a központi költségvetésbe | 7 000,0 | 7 000,0 | |||||||||||||||
| 20 | Jövedéki adó visszatérítés megtérítése | 5 400,0 | 4 910,0 | |||||||||||||||
| 21 | Jövedéki adó átengedett része | 71 600,0 | 78 380,0 | |||||||||||||||
| 22 | Gépjármű túlsúlydíj | 400,0 | 851,0 | |||||||||||||||
| 23 | Belföldi gépjárműadó | 5 000,0 | 5 547,0 | |||||||||||||||
| 24 | Külföldi gépjárműadó | 1 900,0 | 2 402,0 | |||||||||||||||
| 27 | Külső szervtől átvett pénzeszköz | 500,0 | 1 105,0 | |||||||||||||||
| 28 | Egyéb bevételek | 350,0 | 895,0 | |||||||||||||||
| 30 | M3 autópálya építése | 3 830,0 | ||||||||||||||||
| 31 | Kht.-knak pénzeszköz tőketartalékába | 1 493,0 | ||||||||||||||||
| 38 | PHARE támogatás | 3 377,0 | ||||||||||||||||
| 1–38. cím összesen: | 79 750,0 | 79 750,0 | 0,0 | 89 482,0 | 95 557,0 | 3 075,0 | ||||||||||||
| 50 | Az Útalap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 3 | Betétállomány változása | 500,0 | 7 716,0 | |||||||||||||||
| 5 | Hitel törlesztése | 6 300,0 | 6 123,0 | |||||||||||||||
| 8 | Külföldi hitelfelvétel: IBRD III | 1 300,0 | 2 877,0 | |||||||||||||||
| 10 | Külföldi hitelfelvétel: EIB II | 4 500,0 | 7 887,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 86 050,0 | 86 050,0 | 103 321,0 | 103 321,0 | ||||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||
| ALAP | 1998. évi előirányzat | 1998. évi teljesítés | |||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Címnév | Al- cím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||
| 1 | Vízügyi alapfeladatok | ||||||||||||||
| 1 | Vízügyi állami alapfeladatok | 1 404,0 | 1 570,0 | ||||||||||||
| 2 | Áruk, szolgáltatások, áfa | 450,0 | 402,5 | ||||||||||||
| 2 | Vízkészlet- és vízminőségvédelem | ||||||||||||||
| 2 | Víztársulati fenntartás | 300,0 | 286,9 | ||||||||||||
| 3 | Vízügyi beruházások és támogatások | ||||||||||||||
| 6 | Beruházási támogatás: ipar | 100,0 | 55,0 | ||||||||||||
| 7 | Beruházási támogatás: víztársulati beruházás | 400,0 | 221,8 | ||||||||||||
| 8 | Beruházási támogatás: víziközmű-társulati beruházás | 100,0 | |||||||||||||
| 9 | Beruházási támogatás: intézményi beruházás | 71,6 | |||||||||||||
| 10 | Önkormányzati beruházások támogatása | 2 336,0 | 1 663,9 | ||||||||||||
| 4 | Az alap működtetése | ||||||||||||||
| 1 | Működési kiadások | 101,0 | 91,5 | ||||||||||||
| 7 | Kamat, jutalékfizetés | ||||||||||||||
| 1 | Kamatfizetés | 5,0 | 4,8 | ||||||||||||
| 8 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||
| 2 | Egyéb kiadások | 14,0 | 410,9 | ||||||||||||
| 9 | Vízkészletjárulék és bírságai | ||||||||||||||
| 1 | Vízkészletjárulék | 5 150,0 | 4 863,0 | ||||||||||||
| 12 | Egyéb bevételek | ||||||||||||||
| 1 | Egyéb folyó bevétel | 60,0 | 68,0 | ||||||||||||
| 1–12. cím összesen | 5 210,0 | 5 210,0 | 0,0 | 4 778,9 | 4 931,0 | 152,1 | |||||||||
| 50 | A Vízügyi Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | ||||||||||||||
| 3 | Betétállomány változása | 15,0 | 137,0 | ||||||||||||
| 6 | Hiteltörlesztés pénzintézetnek | 15,0 | 15,1 | ||||||||||||
| Összesen: | 5 225,0 | 5 225,0 | 4 931,0 | 4 931,0 | |||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||
| ALAP | 1998. évi előirányzat | 1998. évi teljesítés | |||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Címnév | Al- cím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||
| 1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | ||||||||||||||
| 4 | Képzési, átképzési célú foglalkoztatási eszközök | 4 211,0 | 5 022,4 | ||||||||||||
| 5 | Foglalkoztatási pénzbeli juttatások | 3 175,0 | 2 525,8 | ||||||||||||
| 6 | Foglalkoztatást fenntartó és fejlesztő támogatási eszközök | 21 814,0 | 21 337,4 | ||||||||||||
| 2 | Szakképzési célú kifizetések | ||||||||||||||
| 2 | Hozzájárulásra kötelezettek visszaigénylése és alapképzés | 1 600,0 | 1 214,6 | ||||||||||||
| 3 | Szakképzésfejlesztés | 2 500,0 | 6 006,6 | ||||||||||||
| 3 | Munkanélküli ellátások | ||||||||||||||
| 8 | Előnyugdíj | 13 000,0 | 16 373,7 | ||||||||||||
| 7 | Végkielégítések tb-je | 167,1 | |||||||||||||
| 11 | Útiköltség-térítés | 150,0 | 137,2 | ||||||||||||
| 12 | Postaköltség-térítés | 251,0 | 466,6 | ||||||||||||
| 14 | Munkanélküli ellátások | 29 250,3 | 31 873,7 | ||||||||||||
| 15 | Munkanélküli ellátások utáni járulékok | 14 962,0 | 15 104,1 | ||||||||||||
| 4 | Jövedelempótló támogatás | 20 260,1 | 21 081,2 | ||||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 420,0 | 454,5 | ||||||||||||
| 6 | Rehabilitációs célú kifizetések | ||||||||||||||
| 6 | Munkahelyteremtő támogatás | 1 600,0 | 1 535,0 | ||||||||||||
| 7 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 7 000,0 | 7 000,0 | ||||||||||||
| 7 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 292,0 | 291,7 | ||||||||||||
| 8 | A munkaerő-piaci szervezet működése és fejlesztése | ||||||||||||||
| 1 | Országos munkaerő-piaci szervezetnek átadott pénzeszköz | 9 638,5 | 9 898,5 | ||||||||||||
| 2 | Országos munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
| 3 | Rehabilitációs célú fejlesztési program | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
| 9 | A Munkaerőpiaci Alap tartalékai | ||||||||||||||
| 1 | Működési célú tartalék | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||
| 11 | Közmunkavégzés támogatása (Erdőtelepítési programok) | 550,0 | 933,0 | ||||||||||||
| 22 | Munkaadói járulék | 89 862,0 | 97 730,2 | ||||||||||||
| 23 | Munkavállalói járulék | 31 164,7 | 32 504,2 | ||||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | 597,2 | 1 820,6 | ||||||||||||
| 1 | Rehabilitációs hozzájárulás | 1 600,0 | 1 059,8 | ||||||||||||
| 28 | Visszterhes támogatások törlesztése | 100,0 | 61,3 | ||||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 4 000,0 | 8 488,7 | ||||||||||||
| 32 | Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetése | 100,0 | 105,6 | ||||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 200,0 | 259,8 | ||||||||||||
| 1–33. cím összesen: | 132 123,9 | 127 623,9 | –4 500,0 | 142 873,1 | 142 030,2 | –842,9 | |||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | ||||||||||||||
| 1 | Egyéb (függő, átfutó) kiadás | –7,1 | |||||||||||||
| 2 | Egyéb függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel | 168,3 | |||||||||||||
| 3 | Betétállomány változása | 4 500,0 | 667,5 | ||||||||||||
| Összesen: | 132 123,9 | 132 123,9 | 142 866,0 | 142 866,0 | |||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||
| ALAP | 1998. évi előirányzat | 1998. évi teljesítés | |||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Címnév | Al- cím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||
| 1 | Alapkezelő igazgatóság működési költségvetése | 202,6 | 221,1 | ||||||||||||
| 2 | Pályázati támogatás | 2 198,4 | 3 111,5 | ||||||||||||
| 3 | Kulturális járulék | 2 379,0 | 3 445,4 | ||||||||||||
| 4 | Bírság bevétel | 12,0 | 8,4 | ||||||||||||
| 6 | Egyéb bevételek | 3,6 | |||||||||||||
| 8 | Mecenatura bevétel | 10,0 | 181,0 | ||||||||||||
| 10 | Pályázati támogatások visszafizetése | 58,4 | |||||||||||||
| 11 | Nevezési díjbevétel | 17,1 | |||||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 2 401,0 | 2 401,0 | 0,0 | 3 332,6 | 3 713,9 | 381,3 | |||||||||
| 50 | A Nemzeti Kulturális Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | ||||||||||||||
| 1 | Egyéb függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásai | 0,4 | |||||||||||||
| 3 | Betétállomány változása | 380,9 | |||||||||||||
| Összesen: | 2 401,0 | 2 401,0 | 3 713,9 | 3 713,9 | |||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| ALAP | 1998. évi előirányzat | 1998. évi teljesítés | |||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Címnév | Al- cím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||
| 1 | Az alap működtetésének kiadásai | ||||||||||||||||||
| 2 | Bevételek beszedése és ellenőrzési tevékenység | 550,0 | 548,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kezelés, működtetés, felhasználások ellenőrzése | 600,0 | 740,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Közcélú környezetvédelmi feladatok | 4 500,0 | 3 865,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Környezeti kárelhárítás | ||||||||||||||||||
| 1 | Környezeti károkozás, veszélyeztetés megelőzését és felderítését szolgáló munkák feltételeinek javítása | 530,0 | 529,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Környezeti károkozás, veszélyeztetés elhárítását szolgáló beavatkozások költségei | 950,0 | 112,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Támogatás környezetvédelmet közvetlenül elősegítő fejlesztésekhez (tájrendezési és kármentesítési feladatokkal együtt) (nem bontott) | 16 272,0 | 16 669,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Kenőolajok környezetvédelmi termékdíja | 5 000,0 | 4 543 3 | ||||||||||||||||
| 11 | Környezetvédelmi és természetvédelmi bírságok | ||||||||||||||||||
| 1 | Bírságok (vállalkozásoktól): légszennyezési | 700,0 | 520,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Bírságok (vállalkozásoktól): szennyvíz | 300,0 | 305,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Bírságok (vállalkozásoktól): veszélyes hulladék | 50,0 | 48,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Bírságok (vállalkozásoktól): zaj- és rezgés | 9,0 | 17,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Bírságok (vállalkozásoktól): természetvédelmi | 1,0 | 5,4 | ||||||||||||||||
| 12 | Környezetvédelmi termékdíjak | ||||||||||||||||||
| 1 | Üzemanyagok környezetvédelmi termékdíja | 7 700,0 | 8,735,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Gumiabroncsok környezetvédelmi termékdíja | 1 300,0 | 1 444,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíja | 3 650,0 | 2 750,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Hűtőberendezések környezetvédelmi termékdíja | 400,0 | 520,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Akkumulátorok környezetvédelmi termékdíja | 750,0 | 729,3 | ||||||||||||||||
| 13 | Bányajáradék | 1 150,0 | 872,2 | ||||||||||||||||
| 15 | Az alap működésének egyéb bevételei | 19,6 | |||||||||||||||||
| 16 | Az állami tulajdonú műemlékek értékesítéséből, hasznosításából befolyt bevételek | 100,0 | |||||||||||||||||
| 19 | Vállalkozókra át nem hárítható károk elhárítását szolgáló forrás | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Az alapnál nyújtott támogatások visszafizetése | 2 200,0 | 958,8 | ||||||||||||||||
| 21 | Kárelhárítási kiadások visszatérítése | 50,0 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 22 | Műemlékvédelmi bírság | 100,0 | |||||||||||||||||
| 24 | Építésügyi bírság | 200,0 | 16,6 | ||||||||||||||||
| 25 | A környezet védelmét szolgáló nemzetközi segélyek | 1 081,0 | |||||||||||||||||
| 26 | Késedelmi pótlék | 6,2 | |||||||||||||||||
| 1–26. cím összesen: | 23 402,0 | 24 660,0 | 1 258,0 | 22 464,8 | 23 576,8 | 1 112,0 | |||||||||||||
| 50 | A Központi Környezetvédelmi Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | ||||||||||||||||||
| 1 | Egyéb függő tételek | – 0,5 | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Betétállomány változása | 1 258,0 | 1 114,4 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 24 660,0 | 24 660,0 | 23 578,7 | 23 578,7 | |||||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||
| ALAP | 1998. évi előirányzat | 1998. évi teljesítés | |||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | Címnév | Al- cím- név | Elő- irány- zat cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 780,0 | 606,8 | ||||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 160,0 | 143,0 | ||||||||||||
| 3 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése | 2 624,9 | 2 828,6 | ||||||||||||
| 4 | Átadott pénzeszközök | ||||||||||||||
| 1 | Püspökszilágyi hulladéktároló működtetése | 75,7 | 75,7 | ||||||||||||
| 2 | Önkormányzatok támogatására | 55,0 | 55,0 | ||||||||||||
| 3 | Alapkezelőnek működési célra | 16,0 | 16,0 | ||||||||||||
| 4 | Egyéb működési célra | 65,0 | 216,0 | ||||||||||||
| 5 | Nukleáris létesítmények befizetései | ||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 7 428,7 | 7 428,7 | ||||||||||||
| 2 | MKM (BME–NTI) | 5,0 | 3,5 | ||||||||||||
| 3 | MTA (KFKI–AEKI) | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
| 6 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 20,7 | 3,6 | ||||||||||||
| 7 | NM–ÁNTSZ befizetései | 30,0 | 27,5 | ||||||||||||
| 8 | Költségvetési támogatás | 15,0 | 305,5 | ||||||||||||
| 1–8. cím összesen: | 3 776,6 | 7 504,4 | 3 727,8 | 3 941,1 | 7 773,8 | 3 832,7 | |||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | ||||||||||||||
| 3 | Betétállomány változása | 3 727,8 | 3 836,3 | 3 6 | |||||||||||
| Összesen: | 7 504,4 | 7 504,4 | 7 777,4 | 7 777,4 | |||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||
| BEVÉTELEK | 1998. évi módosított előirányzat | 1998. évi teljesítés összesen | KIADÁSOK | 1998. évi törvényi módosított összesen | 1998. évi teljesítés összesen | |||||||
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | |||||||||||
| Társasági adó (pénzintézetek nélkül) | 180 000,0 | 199 232,5 | Egyedi és normatív támogatás | 56 030,0 | 59 910,2 | |||||||
| Bányajáradék | 14 022,0 | 11 554,4 | Egyéb támogatás | 1 000,0 | 241,6 | |||||||
| Vám- és importbefizetések | 104 000,0 | 130 582,0 | Együtt: | 57 030,0 | 60 151,8 | |||||||
| Játékadó | 14 600,0 | 14 436,6 | Agrárgazdaság támogatása | |||||||||
| Egyéb befizetések | 22 710,0 | 21 349,8 | Piacra jutási támogatás | 41 000,0 | 44 404,2 | |||||||
| Összesen: | 335 332,0 | 377 155,3 | Agrártermelési támogatás | 31 730,0 | 30 223,3 | |||||||
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | Együtt: | 72 730,0 | 74 627,5 | |||||||||
| Általános forgalmi adó | 804 968,0 | 796 921,2 | Összesen: | 129 760,0 | 134 779,3 | |||||||
| Fogyasztási adó | 301 850,0 | 320 602,3 | FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 61 000,0 | 66 578,8 | |||||||
| Összesen: | 1 106 818,0 | 1 117 523,5 | ||||||||||
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||
| Személyi jövedelemadó | 431 010,0 | 477 534,0 | Központi beruházások költségvetési fedezete | |||||||||
| Adóbefizetések | 5 200,0 | 3 255,5 | Kiemelt beruházások, beruházási célprogramok | 81 022,8 | 62 987,9 | |||||||
| Illetékbefizetések | 40 000,0 | 39 663,4 | Egyéb felhalmozási kiadások, lakásépítés, lakástámogatás | 31 469,0 | 34 882,2 | |||||||
| Összesen: | 476 210,0 | 520 452,9 | Együtt: | 112,491,8 | 97 870,1 | |||||||
| Lakásépítési támogatások | 46 600,0 | 42 951,3 | ||||||||||
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 234 148,8 | 340 566,2 | Összesen: | 159 091,8 | 140 821,4 | |||||||
| TÁMOGATÁSI CÉLPROGRAMOK SAJÁT BEVÉTELEI | 18 049,0 | 21 008,4 | GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A tb-hez | 28 100,0 | 28 100,0 | |||||||
| Összesen: | 252 197,8 | 361 574,6 | TB KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK | |||||||||
| Családi támogatások | 156 600,0 | 162 978,2 | ||||||||||
| Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 64 170,0 | 66 746,0 | ||||||||||
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK | 6 000,0 | 9 764,8 | Különféle jogcímen adott térítések | 15 200,0 | 16 344,6 | |||||||
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI | 3 800,0 | 4 150,1 | Összesen: | 235 970,0 | 246 068,8 | |||||||
| ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI | 19 400,0 | 18 909,6 | KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK | 38 128,3 | 45 275,9 | Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadásai | 657 001,4 | 692 995,4 | |||||||
| ÁLLAMI KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 9 944,0 | 10 035,7 | Támogatási célprogramok támogatással fedezett kiadásai | 54 679,6 | 56 951,2 | |||||||
| PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA | 31 500,0 | 18 060,5 | Együtt: | 711 681,0 | 749 946,6 | |||||||
| MAGYAR NEMZETI BANK BEFIZETÉSE | 62 000,0 | 49 062,6 | Költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai | 234 148,8 | 340 566,2 | |||||||
| EGYÉB BEVÉTELEK | 6 700,0 | 14 118,5 | Támogatási célprogramok saját bevétellel fedezett kiadásai | 18 049,0 | 21 008,4 | |||||||
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 64 759,8 | 78 350,6 | Összesen: | 963 878,8 | 1 111 521,2 | |||||||
| TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 2 503,4 | 2 496,3 | ||||||||||
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA | 409 955,9 | 405 652,8 | ||||||||||
| ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA | ||||||||||||
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 22 901,4 | 21 287,0 | ||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG | ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 734 466,8 | 768 525,7 | |||||||||
| PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK NÉLKÜL: | 2 412 789,9 | 2 624 434,6 | EGYÉB KIADÁSOK | 7 155,0 | 6 982,9 | |||||||
| PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY: | 615 033,2 | 552 159,9 | ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 14 200,0 | ||||||||
| PRIVATIZÁCIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 8 000,0 | 11 969,8 | CÉLTARTALÉKOK | 1 700,0 | ||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 2 420 789,9 | 2 636 404,4 | KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK | 245 370,0 | 235 897,6 | |||||||
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 607 033,2 | 540 190,1 | ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 11 770,0 | 7 882,7 | |||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 3 027 823,1 | 3 176 594,5 | ||||||||||
| A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI | A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI | |||||||||||
| Nemzetközi pénzügyi kapcsolatok | 70 616,6 | 73 026,9 | Nemzetközi pénzügyi kapcsolatok | 52 884,5 | 117 134,6 | |||||||
| Belföldi hitelfelvételek | Adósságtörlesztés | 334 980,6 | 376 018,1 | |||||||||
| Összesen: | 70 616,6 | 73 026,9 | Összesen: | 387 865,1 | 493 152,7 | |||||||
