Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló – módosított – 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 2002. évi végrehajtásáról a 2002. évi önkormányzati és kisebbségi, valamint országos kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról szóló 40/2002. (VII. 4.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 105/2001. (XII. 21.) OGY határozatban, valamint a módosításáról szóló 52/2002. (VII. 19.) OGY határozatban, a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról szóló 108/1999. (XII. 22.) OGY határozat módosításáról szóló 75/2002. (X. 31.) OGY határozatban, a hajléktalan emberek ellátását végző közhasznú szervezetek működési támogatásának elosztásáról szóló 112/2002. (XII. 19.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –
a) 4 357 257,8 millió forint, azaz négymillió-háromszázötvenhétezer-kettőszázötvenhét egész nyolctized millió forint bevétellel,
b) 5 826 868,4 millió forint, azaz ötmillió-nyolcszázhuszonhatezer-nyolcszázhatvannyolc egész négytized millió forint kiadással, és
c) 1 469 610,6 millió forint, azaz egymillió-négyszázhatvankilencezer-hatszáztíz egész hattized millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2002-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 73 325,6 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,
b) 13 412,1 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
c) 202 143,8 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,
d) 27 638,7 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,
e) 673 012,3 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
f) 15 989,9 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
g) 39,6 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2002-ben
a) 694 299,7 millió forint összegben forint-államkötvényeket értékesített és adott át,
b) 358 566,4 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,
c) 201 645,7 millió forint összegben forinthiteleket vállalt át,
d) 226 685,2 millió forint összegben devizahiteleket vett fel és vállalt át.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2002-ben az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 998 939,4 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,
b) 6622,6 millió forint összegben devizabetétet használt fel.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében, illetve az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése céljából 76 175,0 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát, valamint 43 977,4 millió forint összegben devizabetétet használt fel.
7. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazása alapján 2002. január 1-jei hatállyal a Magyar Államvasutak Részvénytársaság törvényben megjelölt hiteleit a központi költségvetés adósságának terhére átvállalta 60 408,1 millió forint összegben.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazása alapján 2002. január 1-jei hatállyal a Győr-Sopron–Ebenfurt Vasút Részvénytársaság törvényben megjelölt hiteleit a központi költségvetés adósságának terhére átvállalta 911,9 millió forint összegben.
8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. *
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatokat megillető előirányzatok csökkentését, amelyek év közben együttesen 12 176,8 millió forint összegben mondtak le a normatív hozzájárulásokról és a normatív, kötött felhasználású támogatás-előirányzatokról, valamint amelyek intézményátadás következtében 1795,4 millió forint összegben nem jogosultak a támogatásra, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 73,3 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM–BM R. tartalmazza. *
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. § (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 5578,4 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2499,4 millió forint,
c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2002. év után előírt tartozása 3079,0 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás-előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb mértékben vették igénybe, 210,3 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM R. tartalmazza. *
(5) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján
a) központosított előirányzat jogcímen 368,6 millió forint,
b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 20,4 millió forint,
c) a színházak támogatása jogcímen 0,2 millió forint,
d) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 13,6 millió forint
visszafizetése terheli, amelynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM R. tartalmazza. *
(6) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzés megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat egyenlegében
a) központosított előirányzat jogcímen 50,1 millió forint,
b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen 16,6 millió forint,
c) a céltámogatás jogcímen 26,3 millió forint
visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM R. tartalmazza. *
(7) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján – a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt – 471,5 millió forint céltámogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.
(8) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdés a) pontja alapján az éves beszámoló szerinti visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje 2003. március 27. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2003. március 28. napjától keletkezik.
(9) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM R. hatálybalépését követő 15. nap.
(10) Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. § (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(11) Azon önkormányzatok részére, amelyek pótlólagos normatív hozzájárulásra és normatív, kötött felhasználású támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül rendelkezett az összeg – 2537,1 millió forint – átutalásáról 2003. május 15-én.
9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.
(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatok 2002. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott, területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.
(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.
(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 36 477,5 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 4945,8 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2862,8 millió forint.
10. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint.
11. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 2807,5 millió forint egyszeri – a 2002. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: 2003. évi költségvetési törvény) 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás jogcímcsoport, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzata terhére 2003 decemberében.
(2) A közoktatási feladatokat ellátó, nem állami humán szolgáltatók tekintetében a 2002. évi támogatási kötelezettség elszámolása a 2003. évi költségvetési törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás jogcímcsoport, 1. Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása jogcím előirányzatának terhére történik.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatokat ellátó, nem állami, egyházi intézmények fenntartói tekintetében a 2002. évi támogatási kötelezettség elszámolása a 2003. évi költségvetési törvény 1. számú melléklet, XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása alcím, elszámolásonként meghatározott jogcímcsoportjainak terhére történik.
12. § Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a 2003. évi költségvetési törvény 1. számú melléklet, X. Miniszterelnökség fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyházak támogatása alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzata terhére 2003. évben 386 173 ezer forint pótlólagos támogatásra jogosultak. A többlettámogatás egyházankénti elosztásáról a Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok Államtitkársága gondoskodik.
13. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.
14. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2/A. és a 2/B. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
15. § (1) A Magyar Államkincstár Részvénytársaság által kezelt, állami kölcsönből, illetőleg állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2002. december 31-én 15 906,7 millió forint, amelyből 1226,2 millió forint a kölcsöntípusú, 14 680,5 millió forint a járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról szóló 2002. évi XL. törvény (a továbbiakban: 2001. évi zárszámadási törvény) 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt 19 948,7 millió forint követelés 2002. év során a következők szerint változott:
a) a 2002. évben befolyt kölcsöntípusú törlesztések összege 1,5 millió forint volt, a járadékjellegű befizetések 3282,4 millió forintot tettek ki,
b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek miatt 774,4 millió forinttal csökkent, míg felszámoláshoz kapcsolódóan befizetett követelés-bejelentési díj, illetőleg szerződés be nem tartását követő szankció miatt összesen 16,3 millió forinttal emelkedett a követelésállomány összege.
(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül e követelésekhez kapcsolódva 2002. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek
a) 14,3 millió forint fix járadék befizetése, továbbá
b) 8,1 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.
16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2003. december 31-i hatállyal a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként
a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 62,3 millió forintot utaljon vissza,
b) a központi költségvetés
ba) a jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások jogcímén 37,5 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 számú „Ellátási” számlája javára,
bb) az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 1646,3 millió forintot
térítsen meg.
17. § Az Országgyűlés
a) az Ny. Alapnak a 20. § c) pontjában megállapított hiányából a 26. § (2) bekezdés b) pontjának figyelembevételével 12 732,5 millió forintot, valamint
b) az E. Alapnak a 22. § c) pontjában megállapított 86 656,3 millió forint összegű hiányát
a KESZ hitelállományából 2003. december 31-éig elenged.
18. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2003. december 31-éig
a) a Munkaerőpiaci Alap
aa) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény 14. §-a alapján a „régi” korengedményes nyugdíj 2002. évi kiadásai jogcímén 6,9 millió forintot a NYUFIG 10032000-01301108-00000000 számú „Ellátási” számlája javára,
ab) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1357,7 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára
térítsen meg,
b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény 21. § b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a „régi” korengedményes nyugdíj tartozásállományából 2002. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén 66,1 millió forintot utaljon át.
(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetés a 2001. évi zárszámadási törvény 18. § c) pontjának végrehajtásaként 2324,7 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára 2003. december 31-éig térítsen meg.
19. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2002. évi költségvetése végrehajtását
a) 2 416 226,0 millió forint, azaz kettőmillió-négyszáztizenhatezer-kettőszázhuszonhat millió forint bevételi főösszeggel,
b) 2 517 083,1 millió forint, azaz kettőmillió-ötszáztizenhétezer-nyolcvanhárom egész egytized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 100 857,1 millió forint, egyszázezer-nyolcszázötvenhét egész egytized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2002. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 13. számú melléklete tartalmazza.
20. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2002. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 391 650,8 millió forint, azaz egymillió-háromszázkilencvenegyezer-hatszázötven egész nyolctized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 405 851,6 millió forint, azaz egymillió-négyszázötezer-nyolcszázötvenegy egész hattized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 14 200,8 millió forint, azaz tizennégyezer-kettőszáz egész nyolctized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
21. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési előirányzat-maradványát 3118,7 millió forint összegben jóváhagyja, melyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 52,2 millió forint.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 3011,5 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.
22. § Az Országgyűlés az E. Alap 2002. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 024 575,2 millió forint, azaz egymillió-huszonnégyezer-ötszázhetvenöt egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 111 231,5 millió forint, azaz egymillió-egyszáztizenegyezer-kettőszázharmincegy egész öttized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 86 656,3 millió forint, azaz nyolcvanhatezer-hatszázötvenhat egész háromtized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
23. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat maradványát 2616,5 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 405,2 millió forint.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 3126,2 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.
24. § Az Országgyűlés jóváhagyja
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a Költségvetési Törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott, az 1997. évi LXXX. törvény 47. § (4) bekezdése szerinti kiértesítési feladatok végrehajtására 335,1 millió forint 2002. évi felhasználást,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra történt 2002. évi felhasználást a 2. cím, 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 6,9 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 12,2 millió forint és a 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport előirányzatnál 2991,5 millió forint összegben.
25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy
a) a Költségvetési Törvény 67. §-ának e) pontja és 68. §-ának (4) bekezdése szerint a létszámcsökkentésekkel összefüggő egyszeri, a köztisztviselők illetményhelyzetének javítását szolgáló, valamint a kötelező legkisebb munkabér felemeléséből adódó kifizetések fedezetére
aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 1523,8 millió forint,
ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 1885,4 millió forint,
b) a Költségvetési Törvény 68. §-a (3) és 76. § (5) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra
ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 412,8 millió forint,
bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei alcím előirányzatnál 712,6 millió forint,
c) a Költségvetési Törvény 68. §-ának (5) és (6) bekezdése, valamint 74. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján
ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím és 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzatainak Ny. Alapból finanszírozott nyugellátás (ideértve az E. Alapot is) részeként történő,
cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 2. Táppénz jogcímcsoportnál 30,8 millió forint, a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 97,3 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoport előirányzatnál 252,0 millió forint,
d) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (1) és (3) bekezdése alapján informatikai fejlesztésekre
da) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 2286,0 millió forint,
db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei alcím előirányzatnál 1847,7 millió forint,
e) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (2) és (4) bekezdése alapján
ea) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatból a Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójára 881,8 millió forint,
eb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatából a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Fiumei úti ingatlanából történő kiköltöztetésével és új ingatlanban való elhelyezésével összefüggő kiadásokra 731,8 millió forint,
f) a Költségvetési Törvény 109. §-ának (12) bekezdése alapján az évközi kiegészítő nyugellátás emelése és az egyszeri nyugdíjjuttatás végrehajtásával összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelő járulékok, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatok 2002. évi kiadási előirányzatainál összesen 273,5 millió forint
felhasználása történt meg.
26. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 77. § (1) bekezdése alapján a 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím előirányzata terhére
a) pénzeszközátadással az Ny. Alap 1287,4 millió forintot bocsátott az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal rendelkezésére,
b) teljesítendő kötelezettség az E. Alapot a 2002. évben nem terheli.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2001. évi zárszámadási törvény
a) 16. §-ának a) pontjában előírt visszatérítési kötelezettségeket az Ny. Alap, a 16. §-ának b) pontjában foglaltakat a központi költségvetés teljesítette,
b) 17. §-ának (1) bekezdése alapján az Ny. Alap költségvetési tartaléka terhére visszautalta a 2001. évi 1468,3 millió forint többletet a központi költségvetés részére,
c) 19. §-ában elrendelt feladatot az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság végrehajtotta.
27. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Ny. Alap és az E. Alap mérlegét a 11. és a 12. számú melléklet szerint.
28. § *
29. § *
30. § (1) *
(2) *
31. § (1) *
(2) *
(3) *
(4) *
(5) *
(6) *
(7) *
(8) *
(9) *
(10) *
(11) *
(12) *
(13) *
(14) *
(15) *
(16) *
(17) *
(18) *
(19) *
(20) *
(21) *
(22) *
(23) *
(24) *
(25) *
32. § *
33. § *
34. § (1) *
(2) *
(3) *
35. § (1) *
(2) *
(3) *
(4) *
36. § *
37. § (1) *
(2) *
(3) *
(4) *
(5) *
38. § *
39. § (1) *
(2) *
40. § *
41. § (1) *
(2) *
(3) *
(4) *
(5) *
(6) *
(7) *
(8) *
(9) *
(10) *
(11) *
(12) *
(13) *
(14) A 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Kö. tv.) 1. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:
a) Az I. Országgyűlés fejezet kiegészül a 16. Magyar Televízió Közalapítvány támogatása cím, 1. Magyar Televízió Rt. tőketartalékának emelésére alcímmel, melynek kiadási előirányzata 6000,0 millió forint. Az I. fejezet összesen kiadási előirányzata 64 836,4 millió forintra változik.
b) A XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 44. Magyarország által nyújtott segélyhitelek és segélyek díjtámogatása jogcímcsoport támogatási előirányzata 100,0 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 100,0 millió forintra, 5. Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat alcím, 1. Útfenntartás és fejlesztés jogcímcsoport támogatási előirányzata 56 400,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 29 330,0 millió forintra, 26. Autópálya részvénytársaságok támogatása alcím, 2. Állami Autópálya Kezelő Rt. támogatása jogcímcsoport támogatási előirányzata 4800,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 4800,0 millió forintra, 27. Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram alcím, 1. Gyorsforgalmi úthálózat program jogcímcsoport támogatási előirányzata 86 846,2 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 86 846,2 millió forintra, 4. Autóbusz-rekonstrukció jogcímcsoport támogatási előirányzata 500,0 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 500,0 millió forintra, 5. Vasúthálózat fejlesztése jogcímcsoport támogatási előirányzata 8482,6 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 8482,6 millió forintra, 6. Cegléd–Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből jogcímcsoport támogatási előirányzata 4371,2 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 4371,2 millió forintra változik. A XV. fejezet összesen kiadási előirányzata 335 982,5 millió forintra, támogatási előirányzata 246 357,2 millió forintra változik.
c) A XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 11. GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések cím, 2. Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások alcím, 8. Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések jogcímcsoport, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 22 300,0 millió forintra változik. A XXI. fejezet összesen kiadási előirányzata 382 915,5 millió forintra változik.
d) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím kiegészül a 20. Korengedményes nyugdíjtartozás megtérítése jogcímcsoporttal, amelynek kiadási előirányzata 2324,7 millió forint, és a 21. Átállási gázárkompenzáció jogcímcsoporttal, amelynek kiadási előirányzata 3400,0 millió forint, a 19. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 1. Társasági adó alcím bevételi előirányzata 386 004,8 millió forintra, 3. Bányajáradék alcím bevételi előirányzata 19 400,0 millió forintra, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím bevételi előirányzata 1 628 448,0 millió forintra változik, a 26. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím kiegészül a 2. Egészségbiztosítási Alap támogatása alcímmel, amelynek kiadási előirányzata 36 028,1 millió forint. A XXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 021 959,7 millió forintra, összesen bevételi előirányzata 4 128 458,7 millió forintra változik.
(15) A Kö. tv. 10. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:
A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 4. Egyösszegű méltányossági kifizetések jogcímcsoport, 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím kiadási előirányzata 900,0 millió forintra, 4. Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb kiadások jogcímcsoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím kiadási előirányzata 3813,5 millió forintra, 5. Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi hivatali szerv alcím támogatási előirányzata 21 526,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 9442,4 millió forintra, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 3231,2 millió forintra, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 4426,6 millió forintra, 3. Központi kezelésű előirányzatok alcím, 10. Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata jogcímcsoport támogatási előirányzata 721,4 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 546,5 millió forintra, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 174,9 millió forintra, a LXXI. fejezet összesen támogatási előirányzata 24 352,1 millió forintra változik.
(16) A Kö. tv. 11. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:
A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 6. Központi költségvetési hozzájárulások alcím kiegészül a 6. Központi költségvetésből átadott pénzeszköz jogcímcsoporttal, amelynek bevételi előirányzata 36 028,1 millió forint, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátások jogcímcsoport, 6. Járóbeteg-szakellátás jogcím kiadási előirányzata 77 984,5 millió forintra, 10. Fekvőbeteg-szakellátás jogcím kiadási előirányzata 301 200,4 millió forintra, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím kiadási előirányzata 223 644,2 millió forintra, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport kiadási előirányzata 34 956,7 millió forintra, 4. Egészségbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb kiadások jogcímcsoport, 2. Postaköltség és egyéb kiadások jogcím kiadási előirányzata 2028,2 millió forintra változik. A LXXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 302 068,4 millió forintra, összesen bevételi előirányzata 1 024 918,5 millió forintra változik.
(17) A Kö. tv. 13. számú melléklete helyébe az e törvény 15. számú melléklete lép.
42. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) * E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8. §-ának (2) és (5) bekezdése, 8/A. §-a (3) bekezdésének g) pontja, 10. §-ának (2)–(3) bekezdése, 13. §-a, 13/A. §-ának (8) bekezdése, 13/A. §-ának (11) bekezdése, 18/B. §-a (1) bekezdésének z)–zs) pontja, 21–22. §-a, 23/A. §-ának (1)–(2) bekezdése, 24. §-ának (9) bekezdése, 48. §-ának r) pontja, 100. §-a (1) bekezdésének a) pontja és 124. §-a (2) bekezdésének v) pontja az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
(3) 2004. február 1-jén lép hatályba:
a) az e törvény 28. §-ával megállapított, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 193/V. §-a;
b) az e törvény 29. §-ával megállapított, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49. §-a;
c) az e törvény 30. §-ával megállapított, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 68. §-a, valamint 85. §-a (7) bekezdésének h) pontja;
d) az e törvény 34. §-ával megállapított, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 48. §-a, 81/J. §-a, valamint 90/K. §-a;
e) az e törvény 36. §-ával megállapított, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 109. §-a;
f) az e törvény 38. §-ával megállapított, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 116. §-a;
g) az e törvény 40. §-ával megállapított, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 119. §-a.
(4) E törvény 37. §-ával megállapított, az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Spi. tv.) rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy az Spi. tv. 5. §-ának – az e törvény 37. §-ának (4) bekezdésével megállapított – (1) bekezdése b) pontjának repülőtérre vonatkozó rendelkezését azokra a tulajdonátruházásokra kell alkalmazni, amelyeknél az önkormányzat és a sportszervezet az ingatlan sportcélú használatáról 2004. március 31-éig nem kötött megállapodást.
43. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének x) pontja, valamint az azt módosító 1998. évi XC. törvény 80. §-ának (48) bekezdése és az 1999. évi CXXV. törvény 62. §-ának (63) bekezdése;
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-a (1) bekezdésének g) pontja, valamint az azt módosító 1996. évi CXXVIII. törvény 1. §-a (1) bekezdésének megfelelő része;
c) a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 71. §-ának (2) bekezdéséből „az 1997. évi LXXX. törvény 47. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtására 250,0 millió forintot,” szövegrész.
44. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 10. §-ának (7) bekezdése, valamint az azt módosító 1995. évi CV. törvény 6. §-ának megfelelő része, 10. §-ának (9) bekezdése, valamint az azt módosító 1995. évi CV. törvény 6. §-ának megfelelő része és a 2000. évi XC. törvény 2. §-ának a) pontja, 15. §-a, valamint az azt módosító 2001. évi L. törvény 1. §-a, 124. §-a (2) bekezdésének y) pontja, valamint az azt módosító 2001. évi L. törvény 15. §-ának (1) bekezdése az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatályukat vesztik.
(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 36. §-a (2) bekezdésének d) pontja, valamint az azt megállapító 2002. évi XIX. törvény 18. §-a (1) bekezdésének megfelelő része 2004. február 1-jén hatályát veszti.
45. § (1) A költségvetés az állami kezesség beváltása során a MILLENÁRIS Programiroda Kulturális Kht. helyett a KONZUMBANK Rt. részére tőke- és kamattartozás címén 2003. évben 1 667 835 543 forintot fizetett ki. Az Országgyűlés elengedi a MILLENÁRIS Programiroda Kulturális Kht.-nak az 1 667 835 543 forint megfizetését.
(2) Az Országgyűlés 2003. december 31-i hatállyal elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulásnak a Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó 2003. december 31-én fennálló 1 008 071 612 forint összegű konzulensi díj visszafizetését.
46. § A Nemzeti Autópálya Rt. autópályákat és elkerülő vagy egyéb utakat ad át a Magyar Államnak, az átadás mentesül az illeték és az általános forgalmi adófizetési kötelezettség alól.
47. § A Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről szóló – Állami Számvevőszék által készített – jelentésben szereplő javaslatok végrehajtására a Kormány és a fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetői – határidők, felelősök megjelölésével – készítsenek feladattervet.
48. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet ne fizesse be a központi költségvetésbe:
a) az 1. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása cím előirányzatával kapcsolatosan fennálló 627,0 millió forint, 2000. évet érintő ellenőrzési pótlékot,
b) a 11. cím, 1. Piacrajutási támogatások alcím előirányzatával kapcsolatos, az 1998–2000. évi támogatások felhasználása után megállapított 11 779,2 millió forint ellenőrzési pótlékot,
c) a 11. cím, 3. Agrártermelés költségeit csökkentő támogatások alcím előirányzatával kapcsolatosan fennálló 831,2 millió forint 1999. évi ellenőrzési pótlékot.
(2) Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 100%-ban állami tulajdonú és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Agrármarketing Centrum Kht. 4731,2 millió forintot és a Concordia Közraktár Rt. 150,0 millió forintot, amelyet az 1998–2000. évre vonatkozó, a piacrajutási támogatásokkal összefüggően a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata megállapított, az FVM befizetési számlájára ne fizesse be.
49. § Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által „Az informatikai beruházások célszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése a központi költségvetési szerveknél, illetve fejezeti kezelésű célelőirányzatokból finanszírozott informatikai beruházások ellenőrzése, különösen az Informatikai Kormánybiztosság (a továbbiakban: IKB) 2002. évi kifizetései jogszerűségének vizsgálata” tárgyában folytatott ellenőrzés eredményeként
a) a X. Miniszterelnökség fejezetét érintő 3067,6 millió forint,
b) a XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezetét érintő 12 963,15 millió forint
központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségük alól az érintett fejezetek mentesüljenek.
50. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy rendeletben állapítsa meg a 2003. október 15-én életbe lépő közületi gázáremelés központi és önkormányzati költségvetési szervek és közfeladatot ellátó egyházi jogi személy, valamint közfeladatot ellátó (köz)alapítvány által fenntartott intézmények 2003. évi kompenzációjának részletes szabályait. * A kompenzációra felhasználható maximális összeg: 3400,0 millió forint.
51. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 62. §-ának a) pontjában a „4. jogcímcsoport 1., 2. és 3. jogcím,” szövegrész „4. jogcímcsoport 2. és 3. jogcím” szövegrészre, a 69. §-ának (2) bekezdésében a „6,5 millió forint” szövegrész „7,5 millió forint” szövegrészre, a „10,0 millió forint” szövegrész „17,0 millió forint” szövegrészre, az „1500,0 millió forint” szövegrész „4200,0 millió forint” szövegrészre, a „400,0 millió forint” szövegrész „900,0 millió forint” szövegrészre változik.
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 9 144,8 | 12 579,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 403,0 | 621,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 890,0 | 6 334,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 162,3 | 1 644,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 015,5 | 2 234,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,0 | 146,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 337,0 | 1 029,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 150,0 | 1 455,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,6 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,9 | 4,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| F01.a | 6 | Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások | 1 850,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 740,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 210,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 80,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 380,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 440,0 | |||||||||||||||||
| 1–4. cím összesen: | 11 404,8 | 410,0 | 10 994,8 | 12 769,1 | 772,1 | 12 579,5 | |||||||||||||
| F01.a | 5 | Közbeszerzések Tanácsa | 62,8 | 124,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 331,9 | 722,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 138,0 | 263,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45,5 | 84,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 170,4 | 469,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,3 | 9,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 34,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,0 | |||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 394,7 | 331,9 | 62,8 | 874,3 | 723,6 | 124,0 | |||||||||||||
| F08.f | 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | ||||||||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.e | 1 | FIDESZ–Magyar Polgári Párt | 635,0 | 741,4 | |||||||||||||||
| F08.e | 2 | Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt | 386,4 | 161,0 | |||||||||||||||
| F08.e | 3 | Magyar Szocialista Párt | 754,9 | 875,7 | |||||||||||||||
| F08.e | 4 | Szabad Demokraták Szövetsége | 295,0 | 287,5 | |||||||||||||||
| F08.e | 5 | Magyar Igazság és Élet Pártja | 234,0 | 148,2 | |||||||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.e | 1 | Munkáspárt | 72,9 | 53,6 | |||||||||||||||
| F08.e | 4 | Kereszténydemokrata Néppárt | 45,5 | 19,0 | |||||||||||||||
| F08.e | 5 | Magyar Demokrata Fórum | 94,7 | 205,2 | |||||||||||||||
| F08.e | 6 | Magyar Demokrata Néppárt | 30,6 | 12,8 | |||||||||||||||
| F08.e | 7 | Centrum Párt | 40,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||||||
| 1 | Társadalmi és karitatív feladatok támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.f | 1 | Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása | 348,1 | 403,7 | |||||||||||||||
| F08.f | 2 | Az Szja meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása | 1,0 | ||||||||||||||||
| 6–8. cím összesen: | 3 008,1 | 3 058,6 | |||||||||||||||||
| 10 | Magyar Rádió támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.c | 1 | Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire | 2 777,0 | 3 528,3 | |||||||||||||||
| F08.b | 2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Televízió támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.c | 1 | Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire | 5 347,7 | 6 260,3 | |||||||||||||||
| 12 | Duna Televízió támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.c | 1 | Duna Televízió műsorterjesztési költségeire | 1 182,3 | 1 068,1 | |||||||||||||||
| 13 | Magyar Televízió Közalapítvány támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.c | 1 | Magyar Televízió saját vagyona egyes elemeinek kiegészítésére | 4 960,0 | 4 960,0 | |||||||||||||||
| F08.c | 14 | Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása | 1 322,2 | 1 322,2 | |||||||||||||||
| 10–14. cím összesen: | 16 089,2 | 17 638,9 | |||||||||||||||||
| I. fejezet összesen: | 30 896,8 | 741,9 | 11 057,6 | 34 340,9 | 1 495,7 | 12 703,5 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 371,1 | 597,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,4 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 159,0 | 298,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 50,3 | 61,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 139,8 | 173,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 41,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Állami kitüntetések | 119,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 102,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,0 | |||||||||||||||||
| II. fejezet összesen: | 490,1 | 490,1 | 578,9 | 31,3 | 597,2 | ||||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| F01.a | 1 | Alkotmánybíróság | 812,2 | 1 101,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,3 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 423,0 | 555,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 135,4 | 184,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 222,2 | 208,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,4 | 78,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,0 | 18,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 30,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 177,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 120,0 | 12,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,9 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 120,0 | |||||||||||||||||
| III. fejezet összesen: | 948,6 | 16,4 | 932,2 | 1 245,5 | 85,9 | 1 113,7 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| F01.a | 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | 623,1 | 745,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,3 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 374,4 | 474,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 120,8 | 158,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 108,6 | 171,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 39,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,3 | 141,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||
| IV. fejezet összesen: | 623,1 | 623,1 | 987,8 | 47,8 | 745,6 | ||||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| F01.a | 1 | Állami Számvevőszék | 3 491,1 | 4 677,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,9 | 54,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 007,2 | 2 886,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 619,6 | 941,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 473,1 | 549,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,0 | 27,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 53,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 91,2 | 220,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 116,9 | 122,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 25,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 86,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,5 | 4,5 | ||||||||||||||||
| F04.c | 2 | Továbbképzési és Módszertani Intézet | 64,5 | 104,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 53,6 | 4,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 39,0 | 28,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,6 | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,0 | 17,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 86,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 86,2 | |||||||||||||||||
| 2 | EU-hoz való csatlakozás programja | ||||||||||||||||||
| F01.c | 1 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés | 46,0 | 46,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 135,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 171,0 | 13,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 19,4 | ||||||||||||||||
| F01.a | 3 | Előző évi maradvány-elszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||
| V. fejezet összesen: | 3 882,3 | 194,5 | 3 687,8 | 5 060,7 | 116,5 | 4 827,7 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| F03.a | 1 | Bíróságok | 30 957,4 | 34 565,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 476,8 | 3 915,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22 175,6 | 23 364,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 944,2 | 7 760,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 543,0 | 5 587,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 87,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,0 | 836,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 483,9 | 498,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 288,5 | 123,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 572,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 2 151,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F03.a | 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 2 068,8 | 719,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 880,0 | 839,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 628,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 2 948,8 | 1 132,0 | ||||||||||||||||
| F03.a | 2 | PTK alapján történő kártérítés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
| 3 | PHARE program | ||||||||||||||||||
| F03.a | 1 | Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 0103–02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 178,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 178,1 | |||||||||||||||||
| F03.a | 3 | Ítélőtáblák felállításának kiadásai | 231,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,0 | |||||||||||||||||
| VI. fejezet összesen: | 37 636,5 | 4 368,8 | 33 267,7 | 42 085,0 | 5 769,6 | 35 284,9 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| F03.a | 1 | Ügyészségek | 13 881,4 | 15 449,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,4 | 43,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 225,6 | 9 765,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 718,2 | 3 225,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 344,0 | 1 549,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,5 | 4,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 906,8 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 312,5 | 253,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 243,0 | 263,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 93,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 704,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,0 | 17,0 | 24,8 | 24,8 | ||||||||||||||
| F03.b | 2 | Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet | 153,5 | 178,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | 23,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 101,9 | 126,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,3 | 38,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,4 | 26,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F03.a | 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 1 842,9 | 987,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 125,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 435,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 967,9 | |||||||||||||||||
| VIII. fejezet összesen: | 16 053,3 | 175,5 | 15 877,8 | 17 518,5 | 1 002,3 | 16 615,5 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 3 612,0 | 6 081,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | 343,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 142,2 | 3 757,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 673,2 | 1 177,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 790,7 | 883,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | 80,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,1 | 1,5 | 3,3 | 3,2 | ||||||||||||||
| F01.a | 2 | Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság | 2 268,4 | 11 350,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 509,1 | 2 063,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 584,5 | 753,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 201,2 | 251,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 499,6 | 2 766,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 2,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,0 | 2 832,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 390,7 | 10 302,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 115,0 | 206,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 346,6 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 729,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||
| F01.d | 2 | Magyar Közigazgatási Intézet | 97,6 | 137,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,0 | 956,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 69,1 | 263,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,6 | 72,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,9 | 129,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 57,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 99,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | |||||||||||||||||
| F01.a | 4 | Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága | 1 606,4 | 1 742,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 762,6 | 150,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 227,9 | 131,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 78,3 | 45,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 872,9 | 196,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 256,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 187,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 82,9 | 169,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 106,6 | 315,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | 2,6 | ||||||||||||||||
| F01.a | 6 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | 404,7 | 435,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 114,0 | 177,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,5 | 55,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 104,7 | 141,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 131,4 | 92,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,1 | 15,8 | ||||||||||||||||
| F01.c | 7 | Határon Túli Magyarok Hivatala | 439,6 | 5 029,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | 3,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 194,5 | 385,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 72,8 | 125,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 139,8 | 238,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 031,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 252,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,0 | 52,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 006,9 | |||||||||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése | 435,8 | 435,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 97,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 435,8 | |||||||||||||||||
| F12.c | 2 | Kormányzati távközlési célprogram | 228,1 | 228,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 228,1 | |||||||||||||||||
| F01.a | 4 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 217,1 | 53,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 187,7 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 217,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| F16 | 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 151,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 92,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,7 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 416,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,7 | 10,8 | ||||||||||||||||
| F01.a | 2 | Országkép építés és tájékoztatási feladatok | 1 745,3 | 1 730,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 87,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 719,2 | 2 427,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,4 | |||||||||||||||||
| F08.b | 3 | Kulturális kiadványok | 206,3 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 206,3 | 629,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||
| F01.b | 4 | Költségvetési tájékoztató | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 379,5 | |||||||||||||||||
| F13.b | 5 | Gazdaságfejlesztési eszközprogram | 559,0 | 558,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 559,0 | 876,2 | ||||||||||||||||
| F01.a | 6 | Európai Közigazgatási Képzési ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira | 294,6 | 124,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 219,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 74,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 68,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 186,6 | |||||||||||||||||
| F01.d | 8 | Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány | 62,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 163,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 99,0 | |||||||||||||||||
| F01.d | 9 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
| F16 | 10 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 491,7 | |||||||||||||||||
| F13.a | 11 | PHARE HU 0010–01 Access 1999/2000 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 79,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,8 | |||||||||||||||||
| F13.a | 12 | PHARE HU 0105–01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés | 25,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 383,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 394,7 | |||||||||||||||||
| F05.a | 13 | Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támogatása | 240,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 240,0 | |||||||||||||||||
| F01.d | 14 | Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása | 128,7 | 123,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 95,8 | 63,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | 36,7 | ||||||||||||||||
| F01.a | 15 | A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása | 142,7 | ||||||||||||||||
| F08.f | 16 | Ünnepi rendezvények és kommunikációs feladatok támogatása | 1 098,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 784,8 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,0 | |||||||||||||||||
| F01.a | 17 | Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása | 726,0 | 680,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 54,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 559,1 | 363,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 93,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 57,2 | |||||||||||||||||
| F13.a | 18 | Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása | 991,7 | 906,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 193,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 638,7 | 459,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||
| F08.c | 19 | EU Kommunikációs Közalapítvány | 700,0 | ||||||||||||||||
| F08.d | 20 | Millenniumi vallási alap | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 563,2 | |||||||||||||||||
| F08.d | 21 | Egyházi Kulturális Alap | 1 000,0 | 2 666,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 955,2 | |||||||||||||||||
| F08.d | 22 | Egyházi közgyűjtemények, levéltárak egyszeri bérkiegészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||
| F01.a | 23 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja | 71,1 | 71,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 31,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,9 | |||||||||||||||||
| F12.c | 30 | Kormányzati informatika | 7 580,3 | 6 235,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 678,5 | 1 162,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 330,0 | 590,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 616,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 571,8 | 2 422,8 | ||||||||||||||||
| F13.b | 41 | Bős-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása | 91,6 | 76,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 78,3 | 24,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,8 | |||||||||||||||||
| F13.a | 42 | Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása | 19,9 | 19,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,9 | 19,9 | ||||||||||||||||
| F01.c | 43 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 84,6 | 84,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,6 | 84,6 | ||||||||||||||||
| F01.d | 48 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 60,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,0 | |||||||||||||||||
| F05.e | 54 | Állami vezetők egészségügyi ellátása | 47,0 | 47,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,0 | 47,0 | ||||||||||||||||
| F01.c | 56 | EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása | 93,5 | 19,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,5 | 18,2 | ||||||||||||||||
| F01.c | 57 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása | 89,3 | 66,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,2 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,8 | 38,4 | ||||||||||||||||
| F04.c | 58 | Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása | 19,8 | 19,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,8 | 19,8 | ||||||||||||||||
| F08.f | 60 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | 483,9 | 470,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 415,9 | 44,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 452,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,8 | |||||||||||||||||
| F06.d | 62 | Területfejlesztési önkormányzati társulások támogatása | 489,5 | 139,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 250,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 149,5 | 25,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,6 | |||||||||||||||||
| F08.b | 63 | Millenáris Kht. támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 687,5 | |||||||||||||||||
| F01.a | 64 | A Szamos és Tisza folyók cianidszennyeződéséből adódó kormányzati feladatok koordinálására | 83,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,9 | 8,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,4 | 4,6 | ||||||||||||||||
| F01.d | 65 | Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||
| F01.d | 66 | Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
| F01.d | 67 | Politikatörténeti Alapítvány | 14,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | 45,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
| F08.f | 68 | Nagy Imre Alapítvány támogatása | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | 14,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 70 | Kisebbségi koordinációs keret | 241,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 241,3 | |||||||||||||||||
| F01.a | 71 | Magyarság Hírnevéért Díj | 6,3 | 6,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,3 | |||||||||||||||||
| F08.f | 72 | Kisebbségekért Díj | 6,9 | 6,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,9 | 6,9 | ||||||||||||||||
| F01.f | 74 | A Református Világszövetség európai nagygyűlésének megrendezéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 250,0 | |||||||||||||||||
| F01.c | 76 | Új Kézfogás Közalapítvány támogatása | 546,0 | 546,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 546,0 | 546,0 | ||||||||||||||||
| F01.c | 77 | Illyés Közalapítvány támogatása | 1 021,2 | 1 021,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 021,2 | 1 021,2 | ||||||||||||||||
| F08.b | 78 | Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,6 | 14,6 | ||||||||||||||||
| F08.f | 79 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 192,9 | 192,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 192,9 | 183,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés ’ | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||
| F04.d | 80 | Cigány tanulók ösztöndíj-támogatása | 250,0 | 649,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,4 | |||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250,0 | 671,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,3 | |||||||||||||||||
| F04.a | 81 | Szarvasi szlovák iskola bővítésének, felújításának támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | |||||||||||||||||
| F08.f | 82 | Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 620,0 | 618,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 620,0 | 618,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 83 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | 350,0 | 348,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | 348,9 | ||||||||||||||||
| F04.d | 84 | Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése | 1 958,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 84,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 838,0 | |||||||||||||||||
| F13.a | 85 | PHARE Roma Társadalmi Integrációs Program | 33,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 104,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 47,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 39,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,6 | |||||||||||||||||
| 90 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | ||||||||||||||||||
| F13.a | 4 | Területfejlesztési intézmények működési költségeihez hozzájárulás | 639,0 | 639,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 639,0 | 638,4 | ||||||||||||||||
| F13.a | 5 | Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 192,9 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 192,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | |||||||||||||||||
| 91 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program | ||||||||||||||||||
| F13.a | 1 | B.-A.-Z. Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai | 9,8 | 9,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,8 | 310,0 | ||||||||||||||||
| 92 | PHARE CBC program | ||||||||||||||||||
| F13.a | 1 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,9 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 168,1 | |||||||||||||||||
| F13.a | 2 | PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 70,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 890,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 958,5 | |||||||||||||||||
| F13.a | 4 | PHARE iroda működési költségei | 661,0 | 661,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 661,0 | 642,6 | ||||||||||||||||
| F13.a | 93 | Alföldprogram területfejlesztési feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | |||||||||||||||||
| F13.a | 94 | Területi információs rendszer működtetése | 78,3 | 78,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,3 | 84,9 | ||||||||||||||||
| F13.a | 95 | Területrendezési célfeladat | 157,8 | 157,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 157,8 | 134,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,5 | |||||||||||||||||
| F13.a | 96 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | 370,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 416,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,1 | |||||||||||||||||
| F13.a | 97 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | 2 130,0 | 2 130,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 389,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 519,0 | 6,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||
| F13.a | 98 | Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 492,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 525,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 470,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 652,1 | |||||||||||||||||
| F13.a | 99 | Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) | 1 065,0 | 1 065,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 389,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 454,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 8 | Turisztikai célelőirányzat | 28 053,5 | 24 324,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 569,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 500,0 | 725,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 102,5 | 11 238,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 300,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16 451,0 | 13 220,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 47,8 | |||||||||||||||||
| 9 | Terület- és vidékfejlesztési célfeladatok | ||||||||||||||||||
| F13.a | 1 | Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 19 068,5 | 20 319,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 359,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 687,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 392,0 | 1 297,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18 876,5 | 12 477,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 48,8 | |||||||||||||||||
| F13.a | 2 | Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 162,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 253,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 616,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 726,6 | |||||||||||||||||
| F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 385,8 | 385,8 | 246,2 | ||||||||||||||
| F12.c | 11 | Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat biztonságához és auditálásához szükséges részvényvásárlás és tőkeemelés | 370,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 370,0 | |||||||||||||||||
| 12 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 24,2 | 24,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,2 | 24,1 | ||||||||||||||||
| F01.a | 2 | Görög Országos Önkormányzat | 23,3 | 23,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,3 | 23,2 | ||||||||||||||||
| F01.a | 3 | Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata | 69,7 | 69,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 69,7 | 69,5 | ||||||||||||||||
| F01.a | 4 | Németek Magyarországi Országos Önkormányzata | 143,2 | 142,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 143,2 | 142,7 | ||||||||||||||||
| F01.a | 5 | Románok Magyarországi Országos Önkormányzata | 36,9 | 36,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,9 | 36,8 | ||||||||||||||||
| F01.a | 6 | Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat | 188,3 | 187,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 188,3 | 187,7 | ||||||||||||||||
| F01.a | 7 | Lengyel Országos Önkormányzat | 23,3 | 23,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,3 | 23,2 | ||||||||||||||||
| F01.a | 8 | Örmény Országos Önkormányzat | 23,3 | 23,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,3 | 23,2 | ||||||||||||||||
| F01.a | 9 | Szlovák Országos Önkormányzat | 70,4 | 70,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,4 | 70,2 | ||||||||||||||||
| F01.a | 10 | Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat | 27,5 | 27,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,5 | 27,4 | ||||||||||||||||
| F01.a | 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 34,2 | 34,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,2 | 34,1 | ||||||||||||||||
| F01.a | 12 | Ruszin Országos Önkormányzat | 17,7 | 17,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,7 | 17,6 | ||||||||||||||||
| F01.a | 13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 17,7 | 17,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,7 | 17,6 | ||||||||||||||||
| 13 | Egyházak támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.d | 1 | Egyházi közgyűjtemények támogatása | 479,0 | 538,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 479,0 | 538,7 | ||||||||||||||||
| F08.b | 2 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 000,0 | 2 657,8 | ||||||||||||||||
| F08.d | 3 | Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása | 62,0 | 62,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,0 | 62,0 | ||||||||||||||||
| F08.d | 4 | Hittanoktatás támogatása | 2 301,5 | 2 685,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 301,5 | 2 681,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | |||||||||||||||||
| F08.d | 5 | Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése | 4 491,0 | 4 491,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 491,0 | 4 489,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 171,1 | |||||||||||||||||
| F08.d | 6 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 5 635,3 | 6 921,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 635,3 | 6 921,5 | ||||||||||||||||
| F08.b | 7 | Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| F08.d | 8 | Kistelepülések lelkészeinek jövedelempótléka, MAZSIHISZ lezárt temetők fenntartása | 1 350,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 346,1 | |||||||||||||||||
| 1–9. cím összesen: | 113 530,3 | 14 292,8 | 99 237,5 | 120 510,5 | 16 116,7 | 116 212,2 | |||||||||||||
| 10 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||||||||||
| F01.b | 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 828,4 | 1 120,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,9 | 7,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 439,4 | 547,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 149,7 | 182,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 224,2 | 224,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 28,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 182,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
| 10. cím összesen: | 842,3 | 13,9 | 828,4 | 1 166,5 | 39,0 | 1 120,2 | |||||||||||||
| 11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | ||||||||||||||||||
| F03.b | 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 5 745,0 | 8 204,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 87,0 | 35,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 054,4 | 4 580,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 990,4 | 1 500,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 957,8 | 1 010,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 173,6 | 170,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 527,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 520,2 | 874,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 105,6 | 109,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,4 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 471,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 28,9 | 26,8 | ||||||||||||||||
| F03.b | 2 | Információs Hivatal | 5 524,0 | 7 252,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 131,0 | 38,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 779,0 | 2 964,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 572,3 | 949,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 681,8 | 2 590,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,6 | 93,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 428,3 | 409,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 78,0 | 78,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 209,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||
| F03.b | 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 11 258,8 | 14 148,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 257,0 | 116,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 422,8 | 6 363,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 421,6 | 2 036,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 788,3 | 1 831,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 233,8 | 228,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 579,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 486,3 | 2 635,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 104,0 | 316,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 1,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 007,8 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 36,0 | 36,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 29,6 | 29,1 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F03.b | 1 | Rend és közbiztonsági beruházások | 1 764,0 | 730,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 589,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 764,0 | |||||||||||||||||
| 11. cím összesen: | 24 766,8 | 475,0 | 24 291,8 | 31 176,5 | 1 376,3 | 30 336,3 | |||||||||||||
| 12 | Tartalékok | ||||||||||||||||||
| F16 | 1 | Költségvetés általános tartaléka | 81 995,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Céltartalékok | ||||||||||||||||||
| F16 | 1 | Különféle személyi kifizetések | 117 919,0 | ||||||||||||||||
| F10 | 2 | Nemzeti Földalap támogatása | 5 000,0 | ||||||||||||||||
| F16 | 4 | Közalkalmazottak illetményemelésével összefüggő egyéb kiadások tartaléka | 2 500,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||
| F13.a | 2 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 300,0 | 992,4 | |||||||||||||||
| F13.b | 3 | Turisztikai hozzájárulás | 4 650,0 | 2 323,0 | |||||||||||||||
| 23 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||||||||
| F12.a | 1 | Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása | 36 000,0 | ||||||||||||||||
| F12.a | 1 | Gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és fenntartási kiadásai | 15 300,0 | ||||||||||||||||
| F12.a | 2 | Tőketartalék | 20 700,0 | ||||||||||||||||
| F08.d | 5 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 6 270,0 | 6 270,0 | |||||||||||||||
| X. fejezet összesen: | 388 824,0 | 19 731,7 | 124 357,7 | 195 123,5 | 20 847,4 | 147 668,7 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium igazgatása | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | 4 226,4 | 8 749,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 43,0 | 585,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 115,0 | 3 233,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 665,6 | 976,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 804,0 | 1 789,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,8 | 222,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 837,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 308,8 | 5 065,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 253,2 | 854,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 317,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 546,2 | |||||||||||||||||
| F03.b | 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 162,4 | 1 607,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 779,9 | 1 102,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 248,4 | 371,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 83,6 | 114,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,5 | 62,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | |||||||||||||||||
| F01.b | 3 | BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal | 273,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 111,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||
| F13.a | 4 | Területi Főépítészi Irodák | 243,9 | 334,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 92,4 | 160,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,0 | 51,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,5 | 100,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,0 | 20,4 | ||||||||||||||||
| F01.a | 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | 4 761,2 | 7 745,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 575,3 | 1 419,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 100,6 | 5 602,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 035,4 | 1 826,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 934,4 | 1 423,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,4 | 109,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 331,2 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 117,9 | 326,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 66,8 | 75,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 249,3 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 19,2 | 19,2 | ||||||||||||||||
| F06.g | 4 | BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 2 154,3 | 4 069,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 48,4 | 185,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 574,2 | 1 709,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 195,4 | 548,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 057,2 | 2 043,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 166,6 | 10,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,9 | 238,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 66,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,0 | 544,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,4 | 296,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 33,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 48,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Rendőrség | ||||||||||||||||||
| F03.b | 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | 14 541,3 | 16 708,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 175,1 | 823,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 998,3 | 7 481,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 633,8 | 2 486,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 667,1 | 4 077,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 394,4 | 260,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 28,2 | 1 626,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 619,2 | 5 330,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 431,8 | 60,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,7 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 51,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 40,7 | 39,3 | ||||||||||||||||
| F03.b | 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 21 181,3 | 29 004,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 487,2 | 1 316,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13 265,0 | 18 111,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 454,3 | 5 943,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 657,2 | 5 380,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | 181,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 172,0 | 171,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 150,0 | 68,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,4 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 650,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 72,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 63,4 | 65,0 | ||||||||||||||||
| F03.b | 4 | Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 921,0 | 4 235,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 229,9 | 114,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 934,6 | 2 783,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 650,5 | 926,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 478,6 | 551,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 1,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | 41,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,0 | 35,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 8,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 18,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,6 | 10,9 | ||||||||||||||||
| F03.b | 5 | Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 820,7 | 5 476,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 220,5 | 81,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 518,2 | 3 511,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 848,5 | 1 189,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 627,2 | 801,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,3 | 44,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | 23,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 25,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,1 | 3,2 | ||||||||||||||||
| F03.b | 6 | Békés Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 701,2 | 3 818,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 198,9 | 41,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 745,8 | 2 439,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 587,5 | 818,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 480,7 | 449,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,1 | 44,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,0 | 88,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 34,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 14,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,1 | 17,1 | ||||||||||||||||
| F03.b | 7 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | 4 814,1 | 6 941,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 281,3 | 154,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 167,8 | 4 690,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 065,6 | 1 553,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 801,8 | 781,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,2 | 56,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 33,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 20,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 32,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 48,5 | 45,7 | ||||||||||||||||
| F03.b | 8 | Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 805,0 | 4 190,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 207,8 | 72,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 833,4 | 2 634,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 618,8 | 892,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 508,2 | 504,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 21,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,8 | 33,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 31,0 | 47,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,7 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 172,7 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,3 | |||||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 96,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 14,5 | 17,4 | ||||||||||||||||
| F03.b | 9 | Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 891,0 | 5 060,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 185,1 | 149,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 888,9 | 2 762,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 633,2 | 892,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 464,6 | 635,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 113,4 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,4 | 87,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 75,0 | 244,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 736,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,0 | 24,4 | ||||||||||||||||
| F03.b | 10 | Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 704,5 | 3 890,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 210,6 | 165,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 802,6 | 2 581,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 610,4 | 864,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 469,4 | 521,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,5 | 16,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | 41,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,0 | 33,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 31,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,8 | 9,6 | ||||||||||||||||
| F03.b | 11 | Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 407,4 | 5 240,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 217,1 | 148,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 235,4 | 3 373,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 752,6 | 1 081,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 588,9 | 610,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 71,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,6 | 41,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 33,0 | 38,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 311,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,7 | 24,2 | ||||||||||||||||
| F03.b | 12 | Heves Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 049,3 | 3 011,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 116,8 | 93,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 328,3 | 1 957,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 445,8 | 665,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 342,9 | 344,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | 21,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,6 | 14,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 124,7 | ||||||||||||||||
| , | 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 4,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 47,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,7 | 9,6 | ||||||||||||||||
| F03.b | 13 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 763,2 | 4 480,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 189,6 | 73,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 829,1 | 2 626,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 614,8 | 889,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 474,0 | 570,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 8,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,4 | 95,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 91,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 321,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 14,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 16,6 | 16,6 | ||||||||||||||||
| F03.b | 14 | Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 146,5 | 3 072,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 173,4 | 87,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 408,4 | 2 012,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 473,0 | 684,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 377,0 | 407,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,0 | 38,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 49,0 | 25,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 13,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 16,4 | 11,0 | ||||||||||||||||
| F03.b | 15 | Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 801,1 | 2 855,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 104,3 | 50,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 195,6 | 1 687,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 401,0 | 571,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 285,6 | 377,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 5,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,7 | 24,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,0 | 5,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 229,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,3 | 14,0 | ||||||||||||||||
| F03.b | 16 | Pest Megyei Rendőr-főkapitányság | 5 790,3 | 8 208,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 340,4 | 204,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 785,6 | 5 377,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 273,7 | 1 770,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 988,0 | 1 089,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 5,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,2 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,9 | 73,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 39,0 | 11,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 59,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 29,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 35,6 | 32,3 | ||||||||||||||||
| F03.b | 17 | Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 919,6 | 4 187,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 214,0 | 80,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 882,8 | 2 673,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 633,9 | 904,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 562,4 | 599,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,5 | 20,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 64,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 18,9 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 14,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 22,7 | 18,5 | ||||||||||||||||
| F03.b | 18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 372,6 | 5 009,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 182,2 | 229,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 195,8 | 3 411,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 737,7 | 1 123,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 575,8 | 599,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,5 | 28,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 24,0 | 72,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 11,9 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 16,6 | 16,6 | ||||||||||||||||
| F03.b | 19 | Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 110,1 | 3 419,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 141,9 | 151,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 366,3 | 2 071,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 458,9 | 688,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 346,1 | 395,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 44,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,7 | 34,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,0 | 136,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 307,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 9,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,1 | 10,3 | ||||||||||||||||
| F03.b | 20 | Vas Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 126,4 | 3 007,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 189,2 | 97,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 390,6 | 1 924,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 467,0 | 640,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 429,3 | 442,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,7 | 30,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,0 | 18,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 16,8 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,6 | 7,9 | ||||||||||||||||
| F03.b | 21 | Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 561,5 | 3 896,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 198,8 | 162,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 704,5 | 2 475,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 573,0 | 827,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 422,2 | 523,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 1,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,6 | 26,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 43,0 | 112,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,3 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 108,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,8 | 18,3 | ||||||||||||||||
| F03.b | 22 | Zala Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 114,4 | 3 187,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 178,5 | 116,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 398,3 | 2 108,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 469,1 | 712,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 394,6 | 397,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,9 | 22,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,0 | 56,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 8,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 26,0 | 22,6 | ||||||||||||||||
| F03.b | 23 | Készenléti Rendőrség | 5 616,2 | 7 140,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 733,0 | 580,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 698,9 | 4 707,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 216,7 | 1 573,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 387,0 | 1 237,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 4,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,6 | 76,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 63,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 57,4 | 58,2 | ||||||||||||||||
| F03.b | 24 | Köztársasági Őrezred | 4 257,8 | 6 018,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 188,1 | 423,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 886,8 | 4 150,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 937,4 | 1 371,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 569,2 | 770,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | 3,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,3 | 199,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 31,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 39,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 22,3 | 21,0 | ||||||||||||||||
| F03.b | 25 | Híradástechnikai Szolgálat | 2 474,5 | 2 646,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 283,2 | 441,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 352,7 | 471,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 122,1 | 163,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 649,9 | 1 752,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | 44,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 628,0 | 963,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | 6,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | |||||||||||||||||
| 6 | Határőrség | ||||||||||||||||||
| F03.b | 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | 6 223,7 | 7 674,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,9 | 67,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 546,3 | 2 218,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 512,3 | 689,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 242,4 | 1 820,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 499,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 240,0 | 96,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 922,8 | 1 961,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 265,8 | 913,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 4,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 323,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 89,0 | 85,8 | ||||||||||||||||
| F03.b | 2 | Határőrigazgatóságok | 24 257,1 | 30 460,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 357,3 | 477,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16 234,8 | 21 095,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 475,3 | 6 672,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 904,3 | 3 029,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 54,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 58,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,6 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 119,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 61,5 | 55,0 | ||||||||||||||||
| F03.c | 7 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 6 029,3 | 9 179,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 216,0 | 1 023,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 302,9 | 5 002,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 068,0 | 1 647,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 987,5 | 1 947,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 610,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | 5 294,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 720,9 | 2 144,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 164,5 | 67,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 755,9 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 455,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 54,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 27,6 | 33,1 | ||||||||||||||||
| F08.b | 10 | Duna Palota és Kiadó | 271,8 | 173,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 235,7 | 235,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 198,6 | 150,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 69,7 | 49,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 177,6 | 195,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,5 | 29,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 39,1 | 30,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 5,1 | |||||||||||||||||
| F01.f | 11 | Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal | 21 575,2 | 26 593,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9 157,5 | 3 982,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 497,3 | 1 787,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 502,4 | 598,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18 082,6 | 15 984,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 356,6 | 3 796,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 424,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8 144,4 | 10 600,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 149,4 | 369,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,1 | |||||||||||||||||
| F04.c | 12 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 032,5 | 1 401,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 150,5 | 284,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 619,2 | 930,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 204,2 | 280,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 251,3 | 308,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,5 | 108,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 55,8 | 83,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 3,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 0,9 | ||||||||||||||||
| F05.a | 13 | BM Központi Kórház és intézményei | 517,8 | 992,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 958,0 | 2 750,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 112,5 | 1 599,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 401,0 | 599,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 737,6 | 1 563,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 1,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 60,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 77,6 | 58,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 146,1 | 8,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | |||||||||||||||||
| 14 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | ||||||||||||||||||
| F03.b | 1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei | 2 251,0 | 2 744,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 268,9 | 1 760,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 194,5 | 1 412,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 409,5 | 505,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 242,9 | 2 167,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 135,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,3 | 1 219,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,4 | 430,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 229,4 | 860,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 43,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 76,9 | |||||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 400,0 | 705,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 26,1 | 26,1 | ||||||||||||||||
| F03.b | 17 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 434,5 | 259,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 72,1 | 94,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,5 | 30,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 120,2 | 55,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 219,7 | 151,6 | ||||||||||||||||
| 18 | Oktatási igazgatóság | ||||||||||||||||||
| F04.d | 1 | Oktatási Igazgatóság | 145,7 | 886,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,8 | 64,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,4 | 20,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,9 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 141,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 59,6 | 43,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 38,9 | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 260,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 3,1 | |||||||||||||||||
| F04.b | 2 | Tanintézetek | 4 490,4 | 6 078,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 305,1 | 776,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 315,9 | 3 271,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 767,2 | 930,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 476,9 | 2 143,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,5 | 80,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 21,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 110,0 | 133,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 324,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 351,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | 1,9 | ||||||||||||||||
| F03.b | 3 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 145,6 | 330,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 211,3 | 390,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 98,1 | 174,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,8 | 57,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 226,0 | 411,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | |||||||||||||||||
| 19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F01.a | 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 194,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 112,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 259,9 | |||||||||||||||||
| F03.b | 3 | Rend és közbiztonsági beruházások | 4 679,0 | 105,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 475,4 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 4 679,0 | |||||||||||||||||
| F03.c | 4 | Tűzvédelmi beruházások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
| F03.b | 5 | Lakáscélú beruházás | 818,6 | 28,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 818,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||||||
| F03.b | 1 | Gépjármű-korszerűsítési program | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 51,2 | |||||||||||||||||
| F08.b | 2 | Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai | 55,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,0 | 35,3 | ||||||||||||||||
| F03.c | 3 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 992,3 | 2 425,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 992,3 | 1 457,6 | ||||||||||||||||
| F03.b | 4 | Közrendvédelmi bírság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 96,0 | 12,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,0 | 10,2 | ||||||||||||||||
| F03.b | 5 | Vagyonvédelmi bírság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 140,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 140,4 | |||||||||||||||||
| F03.b | 6 | Helyszíni bírság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 000,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 000,0 | |||||||||||||||||
| F03.c | 7 | Önkéntes tűzoltó-egyesületek támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 106,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 9 | Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok | 1 086,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 497,1 | |||||||||||||||||
| F02 | 11 | Kormányzati Koordinációs Bizottság feladatai | 23,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||
| F03.b | 15 | Európai integrációs feladatok | 2 751,1 | 202,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 69,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 102,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 274,9 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 350,8 | 274,4 | ||||||||||||||||
| F02 | 16 | NATO Békepartnerségi Program | 19,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,7 | |||||||||||||||||
| F03.b | 28 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 125,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 125,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | |||||||||||||||||
| F02 | 29 | Hivatásos állomány nyugdíjaztatása | 9 056,0 | 9 056,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 056,0 | 9 056,0 | ||||||||||||||||
| F02 | 30 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 243,7 | 386,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 243,7 | 375,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||||
| F01.f | 52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | 200,0 | 1 320,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 1 166,5 | ||||||||||||||||
| F03.b | 53 | ORFK D.A.D.A. Program támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
| F03.b | 54 | Energiaracionálás | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 25,4 | 38,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 55 | Fogyasztóvédelmi bírság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 26,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,0 | |||||||||||||||||
| F03.b | 56 | Az amerikai terrortámadással összefüggésben a tárca intézményeinél felmerülő többletfeladatok költségei | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 975,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 618,6 | |||||||||||||||||
| F07 | 58 | Állami Támogatású Bérlakás Program | 5 000,0 | 20 584,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,8 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 202,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 000,0 | 7 365,4 | ||||||||||||||||
| F07 | 59 | Lakóépületek energiamegtakarítási programja (iparosított technológiával készült lakóépületek energiakorszerűsítésére, felújítására) | 2 000,0 | 1 415,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 62,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | 214,2 | ||||||||||||||||
| F11 | 60 | Építésügyi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 220,0 | 622,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 476,4 | ||||||||||||||||
| F07 | 61 | Terület- és településrendezési célfeladat | 38,0 | 37,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,0 | 64,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.a | 2 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 39,0 | 39,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,0 | 39,4 | ||||||||||||||||
| F08.f | 3 | Szakszervezetek támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
| F08.a | 4 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 5 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| F03.b | 6 | Társadalmi segítők támogatása | 120,0 | 119,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 76,8 | ||||||||||||||||
| F03.b | 7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
| F03.b | 8 | Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány | 360,0 | 360,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,0 | 360,0 | ||||||||||||||||
| F01.f | 9 | Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő KHT támogatása | 126,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,1 | |||||||||||||||||
| 11 | PHARE program | ||||||||||||||||||
| F03.b | 1 | COP ’97 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,2 | |||||||||||||||||
| F03.b | 2 | COP ’98 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 55,9 | |||||||||||||||||
| F03.b | 3 | COP ’99 | 856,6 | 352,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 112,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 557,4 | 1 790,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 347,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 430,2 | |||||||||||||||||
| F03.b | 4 | COP ’2000 | 596,8 | 836,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 56,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 917,9 | 455,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 458,7 | 844,3 | ||||||||||||||||
| F03.b | 5 | Katasztrófavédelem PHARE programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 618,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 667,0 | |||||||||||||||||
| F03.b | 6 | COP 2001 | 982,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 147,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 147,5 | |||||||||||||||||
| F03.b | 7 | Katasztrófavédelem 2002 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 93,8 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,9 | |||||||||||||||||
| 13 | Nem állami humán szolgáltatások normatív támogatása | ||||||||||||||||||
| F04.b | 1 | Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása | 10 464,9 | 38 547,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 464,9 | 38 568,3 | ||||||||||||||||
| F04.a | 2 | Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 3 827,9 | 7 575,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 827,9 | 7 575,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Szociális célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása | ||||||||||||||||||
| F06.g | 1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 1 548,8 | 7 747,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 548,8 | 7 761,9 | ||||||||||||||||
| F06.g | 2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 135,4 | 747,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,4 | 747,5 | ||||||||||||||||
| F06.g | 3 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása | 432,5 | 1 877,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 432,5 | 1 877,8 | ||||||||||||||||
| F06.g | 4 | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása | 83,2 | 571,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,2 | 571,8 | ||||||||||||||||
| F06.g | 5 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 204,9 | 481,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 204,9 | 481,8 | ||||||||||||||||
| F06.g | 6 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 366,1 | 1 305,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 366,1 | 1 305,9 | ||||||||||||||||
| F06.g | 7 | Bölcsődei ellátás | 11,8 | 42,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,8 | 42,8 | ||||||||||||||||
| F03.c | 14 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||
| F04.d | 15 | Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása | 4 714,8 | 4 714,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 714,8 | 4 506,9 | ||||||||||||||||
| F16 | 16 | Fejezeti tartalék | 173,5 | 173,5 | |||||||||||||||
| F06.f | 17 | „Segítsünk az árvízkárosultakon” | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | |||||||||||||||||
| F06.g | 18 | Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,5 | |||||||||||||||||
| F06.g | 19 | Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelésének tartalék alapja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,7 | |||||||||||||||||
| F16 | 20 | Technikai azonosító maradványbefizetéshez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | |||||||||||||||||
| F16 | 21 | 2001. évi egyösszegű kereset-kiegészítés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,4 | |||||||||||||||||
| F06.g | 24 | Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,7 | |||||||||||||||||
| F04.a | 25 | Nem állami humán szolgáltatást végző intézmények alkalmazottainak illetményemelése | 5 225,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 914,2 | |||||||||||||||||
| 1–19. cím összesen: | 271 428,6 | 37 773,9 | 233 654,7 | 398 211,7 | 42 548,0 | 360 783,8 | |||||||||||||
| 23 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | ||||||||||||||||||
| 1 | Normatív hozzájárulások | ||||||||||||||||||
| F16 | 1 | Községek általános feladatai | 1 569,0 | 1 569,0 | |||||||||||||||
| F01.a | 2 | Települési igazgatási és kommunális feladatokhoz | 3 909,9 | 3 910,0 | |||||||||||||||
| F01.a | 3 | Körjegyzőség működéséhez | 709,8 | 713,1 | |||||||||||||||
| F01.a | 5 | Körzeti igazgatási feladatokhoz | 4 067,8 | 4 160,2 | |||||||||||||||
| F13.b | 7 | Üdülőhelyi feladatokhoz | 925,0 | 912,0 | |||||||||||||||
| F06.g | 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz | 3 570,0 | 3 592,5 | |||||||||||||||
| F08.a | 12 | Gyermekvédelmi szakellátáshoz | 3 186,6 | 3 159,2 | |||||||||||||||
| F06.g | 13 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 3 818,6 | 3 758,1 | |||||||||||||||
| F06.g | 14 | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 1 244,8 | 1 206,4 | |||||||||||||||
| F06.g | 15 | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 180,4 | 174,1 | |||||||||||||||
| F06.g | 16 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátásához | 2 863,9 | 2 852,9 | |||||||||||||||
| F06.g | 17 | Bölcsődei ellátáshoz | 784,6 | 759,6 | |||||||||||||||
| F06.g | 18 | Szociális intézményi módszertani feladatokhoz | 62,2 | 57,9 | |||||||||||||||
| F04.a | 19 | Óvodai neveléshez | 42 954,5 | 42 002,9 | |||||||||||||||
| F04.a | 20 | Iskolai oktatáshoz | 201 403,1 | 195 546,0 | |||||||||||||||
| F06.g | 21 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 17 033,8 | 16 834,4 | |||||||||||||||
| F04.a | 22 | Alapfokú művészetoktatáshoz | 7 943,0 | 8 000,3 | |||||||||||||||
| F04.d | 23 | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz | 18 153,0 | 17 329,1 | |||||||||||||||
| F04.d | 24 | Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz | 22 584,8 | 21 968,5 | |||||||||||||||
| F08.a | 27 | Települési sportfeladatokhoz | 1 032,9 | 1 032,9 | |||||||||||||||
| 2 | Központosított előirányzatok | ||||||||||||||||||
| F07 | 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 600,0 | 2 403,9 | |||||||||||||||
| F07 | 3 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 900,0 | 4 885,3 | |||||||||||||||
| F12.d | 4 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| F03.b | 5 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 95,0 | 95,0 | |||||||||||||||
| F01.a | 7 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 900,0 | 900,0 | |||||||||||||||
| F08.a | 8 | Gyermek és ifjúsági feladatok | 170,0 | 167,7 | |||||||||||||||
| F04.a | 9 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához | 340,0 | 340,0 | |||||||||||||||
| F08.b | 10 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 630,0 | 629,5 | |||||||||||||||
| F08.b | 11 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 455,0 | 455,0 | |||||||||||||||
| F16 | 12 | Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 2 831,1 | 1 272,6 | |||||||||||||||
| F16 | 13 | Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| F01.f | 14 | Önkormányzati kincstárak támogatása | 500,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| F14 | 15 | Települési szilárdhulladék-közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 2 000,0 | 1 991,3 | |||||||||||||||
| F01.a | 16 | Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 16 183,8 | ||||||||||||||||
| F07 | 17 | Martinsalakból épült házak helyreállítása, újjáépítése | 1 926,5 | ||||||||||||||||
| F03.c | 18 | Helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 6 382,8 | ||||||||||||||||
| F03.c | 19 | Hivatásos tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok részére a délutáni és éjszakai pótlék, a távolléti díj, valamint a veszélyességi pótlék fizetésére szolgáló támogatás | 2 892,3 | ||||||||||||||||
| F08.b | 20 | Helyi és központi közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatása | 1 479,6 | ||||||||||||||||
| F07 | 24 | Hűség napja emlékművel felállításának támogatása | 24,0 | ||||||||||||||||
| F06.g | 25 | Szociális ágazatban dolgozók pótlékemelése | 2 438,2 | ||||||||||||||||
| F06.b | 26 | A nyugdíjak és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások kiegészítő emeléséről | 1 974,5 | ||||||||||||||||
| F16 | 27 | Helyi önkormányzatoknál és intézményeiknél foglalkoztatott közalkalmazottak átlagosan 50%-os 2002. szeptember 1-jei illetményemelése | 54 500,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása | 11 400,0 | 16 724,4 | |||||||||||||||
| F01.a | 2 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 300,0 | 38,3 | |||||||||||||||
| F01.a | 3 | A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | 1 200,0 | 2 430,0 | |||||||||||||||
| 4 | A helyi önkormányzatok színházi támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Épületműködtetési hozzájárulás | 3 972,1 | 3 972,1 | |||||||||||||||
| F08.b | 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 1 989,4 | 1 989,4 | |||||||||||||||
| F08.b | 3 | Bábszínházak művészeti támogatása | 185,0 | 185,0 | |||||||||||||||
| F08.b | 4 | Színházak pályázati támogatása | 409,0 | 409,0 | |||||||||||||||
| 5 | Normatív kötött felhasználású támogatások | ||||||||||||||||||
| 1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | ||||||||||||||||||
| F04.d | 1 | Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez | 2 324,9 | 2 302,2 | |||||||||||||||
| F04.d | 2 | Pedagógusok szakkönyvvásárlásához | 2 215,7 | 2 151,0 | |||||||||||||||
| F04.d | 3 | Tanulók tankönyvvásárlásához | 3 344,6 | 3 244,2 | |||||||||||||||
| F01.a | 4 | Körzeti, térségi feladatokhoz | 4 705,2 | 4 705,2 | |||||||||||||||
| F04.a | 5 | Kiegészítő támogatás az Arany János tehetséggondozó programhoz | 780,8 | 468,9 | |||||||||||||||
| F08.a | 6 | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 667,2 | 1 634,8 | |||||||||||||||
| 2 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | ||||||||||||||||||
| F06.f | 1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 55 633,4 | 47 831,8 | |||||||||||||||
| F06.d | 2 | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 14 565,6 | 9 365,6 | |||||||||||||||
| F03.c | 3 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 4 000,0 | 4 000,3 | |||||||||||||||
| F07 | 4 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 315,4 | 172,0 | |||||||||||||||
| F16 | 6 | Címzett- és céltámogatások | 58 300,0 | 64 788,5 | |||||||||||||||
| F07 | 7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 10 573,0 | 12 331,3 | |||||||||||||||
| 8 | Céljellegű decentralizált támogatás | ||||||||||||||||||
| F13.a | 1 | Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete | 6 300,0 | 6 143,4 | |||||||||||||||
| F16 | 2 | Vis maior tartalék | 243,9 | 4 698,3 | |||||||||||||||
| 23. cím összesen: | 537 164,0 | 620 487,3 | |||||||||||||||||
| XI. fejezet összesen: | 808 592,6 | 37 773,9 | 233 654,7 | 1 018 699,0 | 42 548,0 | 360 783,8 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| F01.a | 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | 5 715,0 | 8 482,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 594,7 | 921,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 678,3 | 4 548,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 809,9 | 1 423,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 255,5 | 2 642,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,0 | 269,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 176,0 | 257,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 360,0 | 946,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 71,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 176,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 361,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 65,2 | 26,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | ||||||||||||||||||
| F01.b | 1 | Költségvetési Iroda | 1 028,4 | 1 430,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 103,9 | 218,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 640,9 | 884,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 224,2 | 283,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 248,2 | 263,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 41,4 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,0 | 26,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 11,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,4 | 5,3 | ||||||||||||||||
| F10 | 2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | 4 315,7 | 7 060,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11 190,4 | 12 746,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 700,0 | 8 656,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 997,8 | 2 914,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 162,4 | 7 649,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 54,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 507,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 418,0 | 2 287,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 180,0 | 334,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 22,5 | 22,5 | ||||||||||||||||
| F10 | 3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | 1 955,7 | 3 489,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 883,2 | 4 854,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 169,3 | 3 747,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 724,3 | 1 188,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 823,3 | 2 730,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 23,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 702,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 937,0 | 1 445,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 180,0 | 175,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,8 | 11,7 | ||||||||||||||||
| F10 | 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | 6 206,4 | 7 796,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 094,7 | 692,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 017,0 | 4 797,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 005,9 | 1 538,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 083,2 | 2 187,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 127,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,0 | 156,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 196,0 | 233,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 160,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 74,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,8 | 5,8 | ||||||||||||||||
| F10 | 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 1 518,8 | 2 700,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 956,7 | 1 041,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 141,6 | 2 004,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 387,0 | 643,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 762,2 | 793,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 73,3 | 228,6 | ||||||||||||||||
| , | 1 | Intézményi beruházási kiadások | 223,0 | 389,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 35,0 | 40,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,6 | 8,0 | ||||||||||||||||
| F10 | 7 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 2 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 372,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 43,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 005,4 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 81,9 | |||||||||||||||||
| F10 | 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 8 363,9 | 11 906,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 538,4 | 7 199,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 557,7 | 9 069,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 078,6 | 3 070,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 986,0 | 5 871,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 27,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 116,2 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,0 | 2 529,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 108,0 | 241,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 274,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,1 | 5,0 | ||||||||||||||||
| F10 | 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 1 532,9 | 2 914,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 369,9 | 4 030,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 487,9 | 2 319,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 544,9 | 795,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 625,9 | 2 854,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | 172,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | 261,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | 731,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 120,0 | 101,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 85,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,8 | 7,8 | ||||||||||||||||
| F10 | 5 | Agrárintervenciós központ | 698,7 | 734,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 322,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 216,0 | 483,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,6 | 152,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 281,3 | 367,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 137,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 129,3 | 214,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,5 | 1,9 | ||||||||||||||||
| F04.b | 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 3 686,1 | 6 011,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 007,8 | 1 774,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 660,5 | 2 800,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 584,4 | 978,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 598,4 | 2 392,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11,6 | 16,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,0 | 65,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,5 | 548,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 567,0 | 1 191,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 256,0 | 229,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | 0,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 357,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,2 | 2,2 | ||||||||||||||||
| F08.b | 7 | Közművelődési intézmények | 540,8 | 720,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 93,0 | 126,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 194,4 | 242,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,7 | 85,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 266,7 | 264,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,0 | 114,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 97,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 91,3 | |||||||||||||||||
| F10 | 8 | Agrárkutató intézetek | 2 394,0 | 4 470,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 953,8 | 2 565,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 932,7 | 2 201,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 653,8 | 689,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 488,2 | 2 217,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 419,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 142,0 | 1 532,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 130,0 | 712,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 184,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,8 | 5,4 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F13.b | 3 | Holtág rehabilitáció támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | 129,9 | ||||||||||||||||
| F10 | 13 | Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások beruházása | 1 120,0 | 454,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 405,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 120,0 | |||||||||||||||||
| F04.b | 14 | Középfokú oktatás beruházásai | 250,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | |||||||||||||||||
| F08.b | 15 | Művelődési beruházások | 30,0 | 3,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||
| F10 | 16 | Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés beruházásai | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| F10 | 6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja | 3 832,9 | 3 400,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 521,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 613,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 193,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 151,9 | 81,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,0 | 1 588,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 778,1 | 911,1 | ||||||||||||||||
| F02 | 7 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 44,0 | 10,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
| F10 | 9 | Agrárkutatási feladatok támogatása | 536,0 | 342,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 224,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 246,0 | 341,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
| F10 | 12 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 535,0 | 535,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 143,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 391,8 | 535,0 | ||||||||||||||||
| F10 | 13 | Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása | 18,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,0 | 18,0 | ||||||||||||||||
| F10 | 14 | Hegyközségek állami feladatainak támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Nemzeti Földalap Program | ||||||||||||||||||
| F10 | 1 | MNFA törzstőke, működési támogatás | 800,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
| F10 | 2 | Nemzeti Földalap Program végrehajtása | 2 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 993,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 193,4 | |||||||||||||||||
| F04.d | 34 | Közoktatási támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,4 | |||||||||||||||||
| F08.f | 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 40,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,7 | |||||||||||||||||
| F13.b | 42 | Vízügyi feladatok támogatása | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 250,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 700,0 | 600,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 400,0 | 1 960,2 | ||||||||||||||||
| F10 | 44 | Állategészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806–01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 261,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 308,1 | |||||||||||||||||
| F10 | 45 | Növényegészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806–02) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 413,3 | |||||||||||||||||
| F10 | 46 | KAP intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806–03) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 185,0 | |||||||||||||||||
| F10 | 47 | Minőségtanúsítás, élelmiszer-ipari szerkezetváltozás (HU 9806–04) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 67,0 | |||||||||||||||||
| F10 | 49 | Növényvédelmi szolgáltatás fejlesztése (HU 9909–01) | 70,0 | 5,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 157,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 626,0 | 466,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 853,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 539,9 | |||||||||||||||||
| F07 | 50 | Megyei földnyilvántartási rendszer fejlesztése (HU 9909–02) | 123,0 | 116,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 317,0 | 474,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 554,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 267,0 | 352,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 707,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 407,8 | |||||||||||||||||
| F10 | 51 | Állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai ellenőrzés (HU 0002–01) | 363,0 | 252,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 513,0 | 260,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 340,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 052,0 | 468,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 928,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 643,0 | |||||||||||||||||
| F10 | 54 | Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) | 592,0 | 560,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 336,0 | 210,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 345,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 273,0 | |||||||||||||||||
| F10 | 57 | Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | |||||||||||||||||
| F16 | 58 | Központi beruházási maradványok rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,5 | |||||||||||||||||
| F10 | 60 | HU 0201–02 EU BSE ellenőrző rendszer | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 423,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 423,9 | |||||||||||||||||
| F10 | 61 | HU 0201–03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 83,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,6 | |||||||||||||||||
| F10 | 63 | HU 0201–05 Juh és kecske regisztrációs rendszer | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Támogatási célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Agrárberuházások támogatása | ||||||||||||||||||
| F10 | 1 | Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása | 64 060,0 | 64 862,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 900,0 | 87,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 64 960,0 | 66 109,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 126,8 | |||||||||||||||||
| F10 | 2 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 6 000,0 | 5 606,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 28,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 000,0 | 5 704,4 | ||||||||||||||||
| F10 | 3 | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása | 1 452,0 | 1 452,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 452,0 | 1 447,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Erdészeti feladatok | ||||||||||||||||||
| F10 | 1 | Erdészeti közcélú feladatok | 4 430,0 | 5 802,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 430,0 | 5 542,8 | ||||||||||||||||
| F10 | 2 | Erdei vasutak működtetésére | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||||||
| F10 | 3 | Jóléti- és parkerdőfenntartásra | 210,0 | 206,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 262,6 | ||||||||||||||||
| F10 | 3 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | 1 800,0 | 2 071,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 800,0 | 2 290,0 | ||||||||||||||||
| F10 | 4 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | 1 100,0 | 1 118,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 993,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 99,6 | ||||||||||||||||
| F10 | 5 | Halgazdálkodási tevékenységek | 250,0 | 202,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 248,3 | ||||||||||||||||
| F10 | 6 | Vadgazdálkodási tevékenységek | 650,0 | 731,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,7 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | 838,5 | ||||||||||||||||
| F04.b | 9 | Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása | 360,0 | 225,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,0 | 232,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Terület- és vidékfejlesztési célfeladatok | ||||||||||||||||||
| F13.a | 3 | Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 5 500,0 | 4 482,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 277,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 451,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 354,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 500,0 | 5 060,3 | ||||||||||||||||
| F10 | 4 | Agrárlogisztika | 1 500,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 500,0 | |||||||||||||||||
| F10 | 5 | Állatkártérítés | 1 487,0 | 2 237,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 64,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 487,0 | 2 247,0 | ||||||||||||||||
| F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 330,0 | 330,0 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 173 286,6 | 37 377,3 | 135 909,3 | 210 994,2 | 52 528,4 | 158 694,5 | |||||||||||||
| 11 | Közvetlen termelői és piaci támogatások | ||||||||||||||||||
| F10 | 1 | Piacra jutási támogatás | 41 297,7 | 44 626,3 | |||||||||||||||
| F10 | 2 | Piacra jutási támogatás megtérülése | 1 417,3 | ||||||||||||||||
| F10 | 3 | Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás | 65 690,0 | 67 645,0 | |||||||||||||||
| F10 | 4 | Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás | 360,0 | 316,3 | |||||||||||||||
| F10 | 5 | Családi vállalkozások támogatása | 7 992,0 | ||||||||||||||||
| 11. cím összesen: | 107 347,7 | 120 579,6 | 1 417,3 | ||||||||||||||||
| 12 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti bevételek | ||||||||||||||||||
| F10 | 1 | Erdőfenntartási járulék | 3 100,0 | 4 341,4 | |||||||||||||||
| F10 | 2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 100,0 | 230,7 | |||||||||||||||
| 2 | Termőföld minőségvédelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||||||
| F10 | 1 | Földvédelmi járulék | 1 790,0 | 2 043,4 | |||||||||||||||
| F10 | 2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 10,0 | 28,1 | |||||||||||||||
| 3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | ||||||||||||||||||
| F10 | 1 | Tenyésztési hozzájárulás | 1 090,0 | 1 109,9 | |||||||||||||||
| F10 | 2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | 8,1 | |||||||||||||||
| 4 | Halgazdálkodási bevételek | ||||||||||||||||||
| F10 | 1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 200,0 | 171,4 | |||||||||||||||
| F10 | 2 | Halászatfejlesztési hozzájárulás | 20,0 | 14,9 | |||||||||||||||
| F10 | 3 | Halvédelmi bírság | 30,0 | 15,7 | |||||||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodási bevételek | ||||||||||||||||||
| F10 | 1 | Állami vadászjegyek díja | 370,0 | 368,3 | |||||||||||||||
| F10 | 2 | Hatósági eljárási díj, trófeabírálat | 30,0 | 70,5 | |||||||||||||||
| F10 | 3 | Vadvédelmi hozzájárulás | 160,0 | 230,7 | |||||||||||||||
| F10 | 4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 30,0 | 23,1 | |||||||||||||||
| F10 | 5 | Vadvédelmi bírság | 60,0 | 38,7 | |||||||||||||||
| XII. fejezet összesen: | 280 634,3 | 44 377,3 | 135 909,3 | 331 573,8 | 62 640,6 | 158 694,5 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 16 920,9 | 10 274,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,4 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 576,8 | 5 929,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 054,0 | 1 807,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 152,6 | 1 153,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 661,6 | 191,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 73,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 975,9 | 209,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 500,0 | 1 067,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,0 | 2,1 | ||||||||||||||||
| F02 | 2 | HM hivatalai | 4 092,1 | 12 843,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 110,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 861,6 | 2 271,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 510,2 | 632,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 475,8 | 1 491,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 224,6 | 8 322,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 47,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,9 | 79,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,3 | 27,9 | ||||||||||||||||
| F02 | 3 | HM háttérintézményei | 34 773,2 | 45 000,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 934,4 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 260,6 | 5 629,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 256,7 | 1 472,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18 666,2 | 27 282,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,2 | 64,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 390,3 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 226,5 | 5 598,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8 004,0 | 5 673,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 312,0 | 20,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 533,9 | 493,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | ||||||||||||||||||
| F02 | 1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 114 423,2 | 93 090,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 744,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20 524,9 | 22 886,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 679,6 | 6 436,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47 857,2 | 42 083,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 871,5 | 173,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 120,4 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 32 781,7 | 18 653,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6 708,3 | 8 427,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 96,2 | 87,5 | ||||||||||||||||
| F02 | 2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | 29 014,8 | 30 645,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 89,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18 608,8 | 20 584,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 439,6 | 5 842,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 916,9 | 4 263,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,9 | 122,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 38,0 | 27,1 | ||||||||||||||||
| F02 | 3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | 17 269,7 | 20 461,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 177,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 064,5 | 14 262,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 413,5 | 4 276,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 716,0 | 3 101,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,7 | 102,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 19,4 | 14,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | ||||||||||||||||||
| F02 | 1 | Katonai Felderítő Hivatal | 9 572,6 | 11 090,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 103,3 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 202,5 | 5 840,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 251,1 | 1 569,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 208,2 | 3 361,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,8 | 25,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 867,0 | 607,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 31,0 | 41,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 35,5 | 23,4 | ||||||||||||||||
| F02 | 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 1 747,5 | 2 419,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 077,9 | 1 692,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 319,6 | 496,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 253,6 | 282,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | 7,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,3 | 0,7 | ||||||||||||||||
| F04.c | 4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 8 459,6 | 7 521,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 379,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 829,4 | 4 112,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 063,1 | 1 160,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 012,1 | 1 999,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | 22,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 42,8 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 547,0 | 629,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 0,5 | ||||||||||||||||
| F03.a | 5 | Katonai Ügyészségek | 675,3 | 725,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 474,8 | 492,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 144,7 | 156,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,5 | 58,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 2,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,1 | ||||||||||||||||
| F05.a | 6 | MH Egészségügyi intézetek | 953,0 | 5 431,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 861,8 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 419,8 | 4 681,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 131,9 | 1 543,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 400,0 | 4 639,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | 45,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 83,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | |||||||||||||||||
| F12.c | 7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | 204,5 | 247,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 95,2 | 132,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,6 | 38,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,1 | 53,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F05.a | 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 300,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| F02 | 5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 4 200,0 | 4 400,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 1 000,0 | 1 200,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 3 200,0 | 3 200,0 | ||||||||||||||||
| F02 | 6 | Katonai védelmi beruházások | 3 500,0 | 3 500,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3 500,0 | 3 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| F08.a | 3 | Társadalmi szervek támogatása | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,0 | 23,0 | ||||||||||||||||
| F02 | 15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | |||||||||||||||||
| F01.c | 24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 1 296,6 | 1 288,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 296,6 | 1 301,8 | ||||||||||||||||
| F01.c | 25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 1 340,0 | 1 360,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 340,0 | 1 360,0 | ||||||||||||||||
| F01.c | 26 | Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez | 3,4 | 11,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | 9,7 | ||||||||||||||||
| F08.b | 29 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 326,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 326,9 | |||||||||||||||||
| F06.b | 32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | 12 549,0 | 12 524,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12 549,0 | 12 524,5 | ||||||||||||||||
| F04.c | 33 | Pécsi Tudományegyetem támogatása | 211,0 | ||||||||||||||||
| XIII. fejezet összesen: | 261 318,4 | 261 318,4 | 278 315,8 | 9 777,8 | 263 496,7 | ||||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| F01.a | 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 2 456,8 | 3 058,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 353,5 | 736,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 062,5 | 1 447,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 330,4 | 474,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 136,8 | 1 480,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 165,0 | 138,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 34,8 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,5 | 226,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,1 | 32,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 181,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 12,7 | 12,7 | ||||||||||||||||
| F03.a | 3 | Szakértői Intézetek | 927,0 | 1 232,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 44,4 | 39,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 587,3 | 768,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 208,1 | 269,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 176,0 | 187,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,6 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 107,1 | |||||||||||||||||
| F03.d | 4 | IM Büntetés-végrehajtás | 21 142,0 | 33 639,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 944,8 | 2 249,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 619,4 | 16 532,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 928,8 | 5 434,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 518,1 | 8 723,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 162,0 | 2 197,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 426,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 380,6 | 696,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 375,2 | 325,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,9 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3 231,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 75,6 | 81,8 | |||||||||||||||
| F01.a | 5 | Központi Kárrendezési Iroda | 1 941,0 | 1 670,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 595,0 | 743,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 205,7 | 246,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 099,2 | 656,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 41,1 | 39,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F01.a | 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 199,5 | 36,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,9 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 199,5 | |||||||||||||||||
| F03.a | 3 | Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai | 106,6 | 1,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 106,6 | |||||||||||||||||
| F03.d | 4 | Büntetés-végrehajtás beruházásai | 2 665,6 | 384,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 950,6 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 2 665,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||||||
| F03.d | 1 | A fogva tartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 530,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 492,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,6 | |||||||||||||||||
| F03.a | 3 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 49,0 | 63,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 63,8 | ||||||||||||||||
| F16 | 4 | Központi beruházások maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 320,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||||||
| F03.a | 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
| F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| XIV. fejezet összesen: | 32 375,8 | 2 342,7 | 30 033,1 | 45 459,3 | 4 976,8 | 40 095,7 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| 1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium | 5 185,8 | 8 195,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 553,1 | 6 354,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 585,2 | 3 909,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 881,0 | 1 283,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 009,2 | 3 477,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 184,6 | 524,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 480,3 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,5 | 93,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,4 | 140,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 5 018,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 236,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,3 | 15,3 | 35,3 | 15,3 | ||||||||||||||
| F01.a | 2 | GKM Gazdasági igazgatóság | 627,8 | 1 093,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 802,4 | 1 202,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 184,7 | 237,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,5 | 78,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 787,8 | 1 112,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,1 | 20,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,0 | 237,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 289,7 | 506,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 71,4 | 73,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 387,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||
| F11 | 2 | Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ | 36,4 | 40,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,0 | 25,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,4 | 26,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,1 | 8,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,9 | 23,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,9 | |||||||||||||||||
| F13.b | 3 | GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala | 615,5 | 691,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,8 | 41,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 271,4 | 328,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,0 | 108,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 263,1 | 229,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,8 | 38,9 | ||||||||||||||||
| F13.b | 4 | Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet | 36,8 | 28,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,1 | 2,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 29,8 | 18,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,1 | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,9 | 8,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,6 | |||||||||||||||||
| F12.d | 5 | Közlekedési Felügyeletek | 210,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15 131,1 | 18 537,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 029,0 | 6 391,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 674,0 | 2 065,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 159,0 | 5 448,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 340,0 | 2 092,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 45,6 | 215,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 726,0 | 1 798,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 221,0 | 148,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | 28,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 355,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 35,0 | 11,3 | 31,2 | 22,2 | ||||||||||||||
| F09 | 6 | Műszaki Biztonsági Főfelügyelet | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 467,5 | 1 487,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 411,3 | 579,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 128,9 | 190,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 857,3 | 658,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 2,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 15,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 39,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 3,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,6 | 2,6 | ||||||||||||||||
| F12.a | 7 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | 4 305,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 929,8 | 956,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 323,5 | 345,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 121,9 | 111,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 403,4 | 702,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 40,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 651,3 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 52,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 155,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 4 909,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 2,5 | ||||||||||||||||
| F05.a | 8 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 50,5 | 63,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 35,9 | 40,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,6 | 46,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,2 | 17,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,6 | 39,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 1,4 | ||||||||||||||||
| F08.b | 9 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 28,6 | 36,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,8 | 4,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,1 | 18,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,6 | 7,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,7 | 13,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | |||||||||||||||||
| F13.b | 10 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | 737,9 | 914,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 600,4 | 731,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 314,6 | 460,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 101,3 | 152,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 682,4 | 817,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 50,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 195,0 | 181,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,0 | 28,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||
| F12.d | 11 | Légügyi Igazgatóság | 151,2 | 217,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 148,0 | 346,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 148,2 | 288,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45,1 | 92,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 86,9 | 134,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 633,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 44,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | 0,8 | ||||||||||||||||
| F13.b | 12 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 456,8 | 432,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 33,3 | 40,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,2 | 13,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 372,3 | 320,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 11,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | 41,8 | ||||||||||||||||
| F11 | 13 | Magyar Geológiai Szolgálat | 892,8 | 1 182,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 309,8 | 1 252,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 548,4 | 767,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 187,1 | 252,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 190,4 | 1 116,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 24,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,8 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 236,8 | 199,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 28,9 | 20,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,1 | 3,1 | ||||||||||||||||
| F11 | 14 | Magyar Bányászati Hivatal | 519,9 | 697,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,0 | 44,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 316,7 | 453,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 99,7 | 148,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 97,5 | 121,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,5 | 13,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 43,8 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | 51,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,1 | 3,5 | ||||||||||||||||
| F09 | 15 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 054,0 | 1 572,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 392,2 | 451,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 117,6 | 136,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 463,7 | 742,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 9,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 122,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 0,5 | 2,4 | 1,3 | ||||||||||||||
| F12.d | 16 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39 458,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 653,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 363,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17 401,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | |||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 500,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 31,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8 000,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 500,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 800,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 229,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 17 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | 50,8 | 53,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,5 | 27,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,1 | 9,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,2 | 6,4 | ||||||||||||||||
| F05.a | 18 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 33,3 | 569,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 253,4 | 6 756,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 336,9 | 3 017,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 882,9 | 1 095,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 998,2 | 2 883,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 102,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,5 | 24,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 144,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 49,4 | |||||||||||||||||
| F08.b | 19 | Közlekedési Múzeum | 206,0 | 295,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,5 | 46,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 126,9 | 158,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,4 | 53,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 49,8 | 78,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,3 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 41,3 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 10,3 | |||||||||||||||||
| F13.b | 21 | Magyar Szabadalmi Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 984,9 | 3 349,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 778,9 | 1 073,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 282,8 | 348,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 192,2 | 1 323,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 45,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 605,0 | 299,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 71,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 7,7 | 2,7 | |||||||||||||||
| F13.b | 22 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 938,9 | 2 577,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 751,4 | 973,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 228,1 | 320,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 360,2 | 808,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,4 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 425,4 | 241,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 173,8 | 205,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||
| F12.d | 23 | HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat | 180,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16 304,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 824,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 725,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 310,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 447,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 870,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 815,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 12,0 | |||||||||||||||||
| F09 | 24 | Országos Atomenergia Hivatal | 371,2 | 451,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 027,4 | 1 033,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 424,6 | 508,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 145,3 | 146,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 538,7 | 750,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,0 | 24,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 90,0 | 91,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | |||||||||||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F11 | 1 | Mecseki Uránércbánya bezárása | 2 850,0 | 2 850,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 2 850,0 | 2 954,3 | ||||||||||||||||
| F01.a | 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 1 114,5 | 578,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 171,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 144,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 114,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | ||||||||||||||||||
| F12.d | 1 | Kombinált fuvarozás fejlesztése | 1 300,0 | 1 300,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 300,0 | 1 048,5 | ||||||||||||||||
| F12.d | 2 | Logisztikai központ fejlesztése | 330,0 | 330,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 330,0 | 399,9 | ||||||||||||||||
| F12.d | 3 | Kikötők fejlesztése | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 450,0 | 341,9 | ||||||||||||||||
| F12.b | 5 | Vasúthálózat fejlesztése | 25 988,0 | 23 188,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 25 988,0 | 22 861,4 | ||||||||||||||||
| 6 | VOLÁN autóbusz-közlekedés fejlesztése | ||||||||||||||||||
| F12.a | 1 | VOLÁN autóbusz-rekonstrukció | 3 001,0 | 3 501,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3 001,0 | 3 190,7 | ||||||||||||||||
| F12.a | 2 | A Budapesti Közlekedési Szövetség tevékenységéhez kapcsolódóan a VOLÁNBUSZ Rt. beruházása | 126,0 | 126,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 126,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 7 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | 600,0 | 455,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||||||
| F12.b | 8 | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok | 97,5 | 97,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 97,5 | 54,5 | ||||||||||||||||
| F12.d | 9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | 268,8 | ||||||||||||||||
| F12.a | 10 | Esztergomi Mária-Valéria híd építése | 500,0 | 482,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 656,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 500,0 | |||||||||||||||||
| F12.b | 11 | Szlovén vasúti átmenet építése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 159,2 | |||||||||||||||||
| F12.a | 12 | Székesfehérvárt elkerülő út építése | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 88,7 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
| F12.a | 13 | A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése | 1 335,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 632,4 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 335,0 | |||||||||||||||||
| F12.a | 14 | A 6. számú főútvonal tervezésének és kivitelezésének előkészítése | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 87,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 150,0 | |||||||||||||||||
| F12.a | 15 | 74-es főút Zalaegerszeget elkerülő szakasza | 250,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,6 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | |||||||||||||||||
| F12.a | 16 | A 10-es út rekonstrukciója | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 121,4 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
| F12.a | 17 | 83-as főút Pápát elkerülő szakasza I–II. ütem | 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 500,0 | |||||||||||||||||
| F12.a | 18 | Törökszentmiklóst elkerülő út építése | 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 578,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 500,0 | |||||||||||||||||
| F12.a | 19 | Nyíregyházát elkerülő út tervezése és szanálása | 50,0 | 21,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
| F08.b | 20 | Múzeumi tevékenység beruházásai | 50,0 | 39,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
| F12.d | 21 | Rév- és kompközlekedés fejlesztése | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | 48,4 | ||||||||||||||||
| F12.a | 22 | Helyi érdekű útépítések és rendezések beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 27,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| F02 | 1 | Polgári védelmi és információs feladatok | 78,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 78,8 | |||||||||||||||||
| F12.d | 2 | Nemzetközi tagdíjak | 136,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 136,3 | |||||||||||||||||
| F12.d | 3 | Kutatási feladatok | 230,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 230,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 4 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 114,5 | 114,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 114,5 | 88,3 | ||||||||||||||||
| F13.b | 5 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 319,5 | 219,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,0 | 17,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 308,5 | 167,7 | ||||||||||||||||
| F12.d | 7 | Állami többletfeladatok | 3 387,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 387,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 620,0 | |||||||||||||||||
| F07 | 8 | Lakóépületek energia-megtakarítási programja | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | |||||||||||||||||
| F01.c | 10 | EU integrációs feladatok | 264,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 264,0 | |||||||||||||||||
| F01.a | 11 | Informatikai eszközfenntartás | 52,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 52,5 | |||||||||||||||||
| F12.a | 12 | Veszélyes árufuvarozás szabályozása | 5,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,3 | |||||||||||||||||
| F01.c | 13 | ENSZ vasúti project költségei | 5,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | |||||||||||||||||
| F01.c | 14 | NATO tagságból adódó feladatok | 42,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,4 | |||||||||||||||||
| F12.a | 15 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 506,0 | 706,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 506,0 | 708,3 | ||||||||||||||||
| F02 | 16 | A tárca védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján | 5,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,3 | |||||||||||||||||
| F08.b | 17 | Közlekedési könyvtárak finanszírozása | 15,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,8 | |||||||||||||||||
| F04.c | 18 | Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai vizsgák lebonyolításához | 6,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,8 | |||||||||||||||||
| F01.a | 19 | Műszaki szabályozási feladatok | 13,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,7 | |||||||||||||||||
| F15 | 20 | Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek, jutalékok | 63,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,0 | |||||||||||||||||
| F14 | 21 | Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok | 10,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,5 | |||||||||||||||||
| F13.b | 22 | Ágazati katasztrófavédelmi rendszer és szerveinek működtetése | 31,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,5 | |||||||||||||||||
| F01.a | 23 | Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos fordítási igény | 8,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,4 | |||||||||||||||||
| F12.a | 24 | A közúti közlekedés jogharmonizációja (HU/IB/2001/TR/01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 108,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 109,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | |||||||||||||||||
| F12.d | 25 | Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 204,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 204,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,5 | |||||||||||||||||
| F12.c | 95 | Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő eszközbeszerzés PHARE program HU–01020–05 | 78,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Vállalkozási célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| F13.a | 1 | Gazdaságfejlesztési célelőirányzat | 20 259,5 | 21 623,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 163,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 650,0 | 802,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 818,0 | 3 297,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 13,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 041,5 | 13 068,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 900,0 | 270,2 | ||||||||||||||||
| F13.b | 2 | „Hannover 2000” | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,0 | |||||||||||||||||
| F13.a | 3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 16 976,4 | 17 392,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 231,8 | 733,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 436,4 | 306,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 363,6 | 2 209,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 305,1 | 954,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 713,3 | 18 730,9 | ||||||||||||||||
| F13.a | 7 | Regionális gazdaságépítési célelőirányzat | 6 000,0 | 6 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 | 213,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 950,0 | 991,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 940,0 | 4 825,3 | ||||||||||||||||
| F02 | 8 | Hadiipari kapacitás fenntartása | 193,0 | 193,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 193,0 | 193,0 | ||||||||||||||||
| F01.c | 11 | ITD–H Kereskedelmi szolgálat | 1 230,8 | 1 230,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 230,8 | 1 230,8 | ||||||||||||||||
| 12 | Segélyből megvalósuló programok | ||||||||||||||||||
| F13.b | 1 | EU SAVE II program | 43,4 | 43,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 82,0 | |||||||||||||||||
| 2 | ISPA támogatásból megvalósuló programok | ||||||||||||||||||
| F12.b | 1 | Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonal fejlesztése II. ütem | 572,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 998,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 177,9 | |||||||||||||||||
| F12.b | 2 | Budapest–Cegléd–Lökösháza vasútvonal fejlesztése I. ütem, Vecsés–Szolnok vonalszakasz átépítése | 950,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 924,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 452,0 | |||||||||||||||||
| F12.b | 3 | Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal fejlesztése | 1 277,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 561,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 662,0 | |||||||||||||||||
| F12.a | 3 | Technikai segítségnyújtás az útburkolat megerősítési projekthez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,4 | |||||||||||||||||
| F12.b | 4 | Technikai segítségnyújtás a vasúti projektek tenderhez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||
| F12.b | 5 | Technikai segítségnyújtás a Budapest–Szolnok–Lökösháza vonal rehabilitációhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||||
| F13.b | 8 | Békéltető Testületek EU segélyprogram 2001 | 22,5 | 22,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 106,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,5 | |||||||||||||||||
| F13.b | 9 | OFE EU segélyprogram 2001 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 53,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 10 | Tanúsító és Ellenőrző Intézetek fejlesztése program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 353,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 353,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 11 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség PHARE Programjai | 208,8 | 208,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 107,6 | 150,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 316,4 | 150,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 430,3 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 430,3 | |||||||||||||||||
| F01.b | 12 | Vállalkozói vagyon kezelése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||
| F13.b | 13 | Munkahelyi egészség és biztonság HU–00–05–01 PHARE program társfinanszírozása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,6 | |||||||||||||||||
| F09 | 16 | Energia Acquis átvétele, intézményfejlesztés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 325,0 | 207,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 325,0 | 197,0 | ||||||||||||||||
| F12.b | 19 | Budapest–Ferencváros–Soroksár vasútvonal rehabilitációja (HU 9908–02) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 538,0 | 4,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 538,0 | 4,8 | ||||||||||||||||
| F12.a | 20 | Közúti szektor ISPA segély | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 860,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 860,0 | |||||||||||||||||
| F12.b | 21 | Vasúti szektor ISPA segély | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 502,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 502,0 | |||||||||||||||||
| F08.b | 13 | Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 35,0 | |||||||||||||||||
| 14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.f | 1 | MTESZ támogatása | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 66,6 | 66,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | 70,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,6 | 102,6 | ||||||||||||||||
| F13.b | 3 | Békéltető testületek támogatása | 59,6 | 59,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,6 | 55,5 | ||||||||||||||||
| 15 | Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat | ||||||||||||||||||
| F12.a | 1 | Útfenntartás és fejlesztés | 76 800,0 | 74 978,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 1 191,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31 150,0 | 28 545,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | 1 449,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25 850,0 | 28 701,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20 400,0 | 20 372,7 | ||||||||||||||||
| F16 | 17 | Fejezeti előre nem tervezett kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 137,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 143,4 | |||||||||||||||||
| F02 | 22 | Hadiipari technológiakorszerűsítő beruházások támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 76,8 | |||||||||||||||||
| F13.b | 24 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 77,0 | 77,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,0 | 77,0 | ||||||||||||||||
| F16 | 25 | Fejezeti tartalék | 132,5 | 132,5 | 33,7 | ||||||||||||||
| F16 | 50 | Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok maradványelvonása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,8 | |||||||||||||||||
| 1–25. cím összesen: | 263 603,6 | 88 818,8 | 174 784,8 | 253 735,2 | 78 415,1 | 183 875,4 | |||||||||||||
| 28 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||
| F13.a | 1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 4 200,0 | 4 668,0 | |||||||||||||||
| F12.a | 3 | Gépjárműadó (belföldi, külföldi) és túlsúlydíj | 13 900,0 | 12 650,5 | |||||||||||||||
| XV. fejezet összesen: | 263 603,6 | 106 918,8 | 174 784,8 | 253 735,2 | 95 733,6 | 183 875,4 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| F01.a | 1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 3 477,0 | 4 716,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,6 | 1 372,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 104,7 | 1 870,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 353,9 | 616,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 873,5 | 2 477,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,0 | 376,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 406,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,5 | 232,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 18,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 178,3 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 314,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,6 | 6,7 | ||||||||||||||||
| F13.b | 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 809,8 | 1 082,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 663,7 | 1 046,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 534,1 | 766,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 176,8 | 249,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 639,0 | 740,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 134,0 | 248,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 189,6 | 415,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 65,0 | 60,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 244,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
| F13.b | 4 | Háttérintézmények | 147,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 833,0 | 1 811,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 534,0 | 543,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 174,0 | 181,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 078,5 | 1 105,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,5 | 42,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 181,3 | 805,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,3 | 772,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | 18,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||||||
| F14 | 5 | Természetvédelmi területi szervek | 1 950,8 | 3 398,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 453,3 | 2 324,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 998,5 | 1 657,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 336,9 | 557,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 950,3 | 2 456,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | 54,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 195,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 39,3 | 2 717,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 75,0 | 144,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 505,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 1,3 | ||||||||||||||
| F14 | 6 | Környezetvédelmi területi szervek | 3 469,3 | 5 777,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 320,3 | 1 001,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 053,6 | 3 300,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 686,8 | 1 102,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 925,6 | 1 793,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,3 | 78,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | 489,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,3 | 709,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 65,0 | 52,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 646,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 0,9 | 9,9 | 8,4 | ||||||||||||||
| F13.b | 7 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | 6 372,2 | 30 334,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 749,1 | 11 367,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 112,6 | 8 995,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 794,5 | 3 031,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 333,4 | 12 740,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 275,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 444,8 | 3 480,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 202,6 | 1 494,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 58,0 | 397,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 34,0 | 87,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 16 708,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 25,3 | 24,3 | |||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 1 000,0 | 243,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 252,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 000,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 2 | Meteorológiai szolgáltatás beruházásai | 215,0 | 573,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 215,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 215,0 | |||||||||||||||||
| F14 | 3 | Környezetvédelem beruházásai | 340,0 | 92,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 63,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 340,0 | |||||||||||||||||
| F14 | 4 | Természetvédelem beruházásai | 260,0 | 49,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 260,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 5 | Vízügyi szervek beruházásai | 52,5 | 52,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 52,5 | 61,1 | ||||||||||||||||
| F14 | 6 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 3 500,0 | 2 222,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3 500,0 | 589,3 | ||||||||||||||||
| 7 | Vízkárelhárítás | ||||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Duna Budapest–Szap közötti szakaszának rendezése | 300,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 2 | Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése | 3 000,0 | 527,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 79,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3 000,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 3 | Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 900,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 205,6 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 900,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 4 | Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 600,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 91,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 43,6 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 8 | Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 600,0 | 116,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 39,6 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 250,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 250,0 | |||||||||||||||||
| 10 | Egyéb vízminőség-védelem | ||||||||||||||||||
| F14 | 1 | Egyéb vízminőség-védelem | 260,0 | 17,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,1 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 260,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 2 | Vízbázisvédelem | 2 100,0 | 337,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 168,3 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 2 100,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 3 | Vízrajz | 410,0 | 72,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 410,0 | |||||||||||||||||
| F14 | 11 | Balatoni vízminőségvédelem | 800,0 | 51,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 180,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 800,0 | |||||||||||||||||
| F14 | 12 | Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||||
| F12.d | 13 | Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése | 100,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
| 14 | Vízkárelhárítás egyéb beruházásai | ||||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója | 1 400,0 | 131,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 176,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 400,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 2 | Folyó- és tószabályozás | 600,0 | 69,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,4 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 3 | Nagyműtárgyak rekonstrukciója | 850,0 | 28,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,7 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 850,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 4 | Dombvidéki vízrendezés | 400,0 | 41,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 400,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 5 | Síkvidéki vízrendezés | 1 300,0 | 17,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 115,3 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 300,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 6 | Vízpótló és elosztórendszerek | 200,0 | 49,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 7 | Duna–Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 8 | Balatoni vízkárelhárítás | 100,0 | 3,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 15 | Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények | 200,0 | 131,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| F14 | 3 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 350,0 | 49,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 78,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 145,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 218,3 | ||||||||||||||||
| F14 | 5 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 155,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 97,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | |||||||||||||||||
| F14 | 6 | Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program | 800,0 | 249,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 800,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 726,1 | |||||||||||||||||
| F13.b | 7 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 575,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 252,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 110,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 212,2 | |||||||||||||||||
| F13.b | 8 | Távlati ivóvízbázisok fenntartása | 63,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,0 | |||||||||||||||||
| 10 | Nemzeti Környezetvédelmi Program | ||||||||||||||||||
| F14 | 1 | Nemzeti ökológiai hálózat, természetvédelmi területek rendszerének kialakulása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||
| F14 | 2 | Környezetvédelmi szakmai programok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,3 | |||||||||||||||||
| F14 | 3 | Természetvédelmi célokat szolgáló fejlesztési programok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,6 | |||||||||||||||||
| F14 | 12 | Nemzetközi tagdíjak | 10,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,7 | |||||||||||||||||
| F13.b | 13 | Kutatási feladatok | 60,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 14 | Informatikai eszközfenntartás | 33,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,1 | |||||||||||||||||
| F13.b | 15 | Nagymarosi rehabilitált területek fenntartása | 35,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 16 | Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének fenntartása | 52,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 52,5 | |||||||||||||||||
| F13.b | 18 | Energia Kht. közhasznú feladatai | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | 24,0 | ||||||||||||||||
| F16 | 19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 79,2 | |||||||||||||||||
| F16 | 22 | Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai vizsgák lebonyolításához | 3,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,7 | |||||||||||||||||
| F16 | 23 | Műszaki szabályozási feladatok | 7,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,3 | |||||||||||||||||
| F14 | 24 | Duna–Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai | 14,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 25 | Tisza-tó fenntartása | 84,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 84,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 26 | Duna-Tisza közi homokhátság monitorjának működtetése | 31,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,5 | |||||||||||||||||
| F13.b | 32 | Ráckevei-Soroksári Duna-ág fenntartási költségei | 84,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 84,0 | |||||||||||||||||
| F14 | 34 | Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Környezetvédelmi alap célfeladatok | ||||||||||||||||||
| F14 | 1 | Környezetvédelmi feladatok | 31 039,1 | 32 446,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42,0 | 4,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 500,0 | 10 799,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17 581,1 | 24 971,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4 000,0 | 2 255,6 | ||||||||||||||||
| 5 | EU csatlakozás környezetvédelmi Nemzeti Programjai és kormányzati feladatai | ||||||||||||||||||
| F13.b | 1 | ANP intézményfejlesztés technikai feltételeinek megteremtése | 180,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 101,0 | 157,3 | ||||||||||||||||
| F13.b | 2 | ANP jogharmonizáció műszaki megalapozása, szabványosítás | 130,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 104,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 116,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,5 | |||||||||||||||||
| F14 | 3 | Környezetvédelmi PHARE program (HU–9513) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||
| F14 | 4 | Környezetvédelmi PHARE program (HU–9807) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,9 | |||||||||||||||||
| 5 | ISPA segélyprogram | ||||||||||||||||||
| F14 | 1 | Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése | 355,0 | 945,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 390,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 745,0 | |||||||||||||||||
| F14 | 2 | Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program támogatása | 303,3 | 303,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 338,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 641,3 | |||||||||||||||||
| F14 | 3 | Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése | 325,0 | ||||||||||||||||
| F14 | 8 | Technikai segítségnyújtás Pécs, Cegléd, Sajó–Bódva ISPA projektek kidolgozásához | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,8 | |||||||||||||||||
| F14 | 9 | Technikai segítségnyújtás a környezeti hatásvizsgálati szeminárium megszervezéséhez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | |||||||||||||||||
| F14 | 11 | Technikai segítségnyújtás a Fővárosi és a megyei jogú városok szennyvíztisztítási programjához | 12,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,5 | |||||||||||||||||
| F14 | 12 | Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentációjának elkészítéséhez | 96,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 273,5 | |||||||||||||||||
| F14 | 6 | EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése | 110,0 | 115,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 16,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 7 | EU integrációs vízügyi feladatok | 72,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 72,0 | |||||||||||||||||
| F14 | 8 | Vízügyi szektor ISPA segély | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 856,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 856,0 | |||||||||||||||||
| F14 | 11 | ANP hulladékgazdálkodási intézményrendszerének fejlesztése | 200,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | |||||||||||||||||
| F14 | 12 | Környezetvédelmi PHARE (HU–0004) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 340,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 368,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,3 | |||||||||||||||||
| F14 | 13 | Környezetvédelmi PHARE program (HU–0102) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 366,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 133,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 90,9 | |||||||||||||||||
| F14 | 15 | Környezetvédelmi PHARE (HU–9911) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,0 | 592,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 865,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 106,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 133,0 | |||||||||||||||||
| F14 | 16 | Észak-budapesti szennyvíztisztítómű folyadékfázis (HU 9811) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 115,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 115,8 | |||||||||||||||||
| F14 | 17 | Budapesti Központi szennyvíztisztító telep ISPA technikai segítségnyújtás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | |||||||||||||||||
| 6 | Vízügyi célelőirányzat | ||||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Vízügyi alapfeladatok | 6 100,0 | 8 063,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 61,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | 408,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 150,0 | 5 832,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 800,0 | 3 697,8 | ||||||||||||||||
| F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 100,4 | 100,4 | |||||||||||||||
| 1–8. cím összesen: | 99 816,1 | 20 676,8 | 79 139,3 | 125 974,2 | 29 513,0 | 93 066,2 | |||||||||||||
| 9 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||
| F14 | 1 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 2 135,0 | 2 381,1 | |||||||||||||||
| 2 | Bírságok | ||||||||||||||||||
| F14 | 1 | Légszennyezési bírság | 880,0 | 494,0 | |||||||||||||||
| F14 | 3 | Szennyvíz bírságok | 270,0 | 257,8 | |||||||||||||||
| F14 | 4 | Veszélyes hulladék bírság | 105,0 | 84,1 | |||||||||||||||
| F14 | 5 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 30,0 | 16,5 | |||||||||||||||
| F14 | 6 | Természetvédelmi bírság | 15,0 | 15,7 | |||||||||||||||
| 3 | Termékdíjak | ||||||||||||||||||
| F14 | 1 | Gumiabroncs termékdíjak | 2 850,0 | 4 339,6 | |||||||||||||||
| F14 | 2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 5 070,0 | 6 081,5 | |||||||||||||||
| F14 | 3 | Hűtőberendezések termékdíja | 1 400,0 | 2 189,5 | |||||||||||||||
| F14 | 4 | Akkumulátorok termékdíja | 1 250,0 | 1 288,1 | |||||||||||||||
| F14 | 5 | Kenőolajok termékdíja | 7 753,0 | 6 155,6 | |||||||||||||||
| F13.b | 4 | Vízügyi támogatások visszatérülése | 150,0 | 72,5 | |||||||||||||||
| F13.b | 5 | Vízkészletjárulék | 5 950,0 | 7 140,5 | |||||||||||||||
| XVI. fejezet összesen: | 99 816,1 | 48 534,8 | 79 139,3 | 125 974,2 | 60 029,5 | 93 066,2 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| F01.a | 1 | Külügyminisztérium igazgatása | 4 545,0 | 7 104,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,7 | 104,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 531,0 | 3 762,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 817,0 | 1 225,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 871,2 | 1 004,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,3 | 17,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 1 310,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 304,1 | 317,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 56,1 | 11,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 341,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,0 | 8,0 | 18,2 | 1,2 | ||||||||||||||
| F01.c | 2 | Külképviseletek | 5 974,4 | 5 376,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 501,9 | 786,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 355,9 | 2 971,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 529,4 | 995,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 570,1 | 1 432,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,9 | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 468,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 206,9 | |||||||||||||||||
| F01.a | 3 | KÜM Jóléti Intézményei | 21,2 | 35,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,8 | 68,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,1 | 33,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,2 | 11,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,6 | 52,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,1 | 7,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 330,0 | 2,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 696,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 330,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja | ||||||||||||||||||
| F01.c | 1 | EU Kommunikációs stratégia | 609,9 | 609,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18,1 | 4,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 173,7 | 177,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 412,7 | 364,2 | ||||||||||||||||
| F01.c | 2 | EU integrációs képzés | 27,5 | 27,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,0 | 25,1 | ||||||||||||||||
| F01.c | 3 | EU belső piaci integráció | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,0 | 8,5 | ||||||||||||||||
| F01.c | 4 | EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR | 133,7 | 133,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,7 | 131,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 28,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 5,9 | ||||||||||||||||
| F01.c | 3 | NATO Békepartnerség | 30,2 | 30,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,2 | 4,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,1 | 28,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,8 | |||||||||||||||||
| F01.c | 4 | NATO Kommunikációs Stratégia | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,9 | 3,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 26,3 | ||||||||||||||||
| F01.c | 5 | Bős–Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás | 34,6 | 34,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24,8 | 0,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,5 | 9,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,6 | |||||||||||||||||
| F01.c | 6 | Nemzetközi tagdíjak | 2 621,9 | 2 810,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 621,9 | 2 305,6 | ||||||||||||||||
| F01.c | 7 | Külügyi segélyezés | 17,8 | 267,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,8 | 268,6 | ||||||||||||||||
| F01.c | 8 | Turistakölcsönök | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,0 | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,0 | 1,7 | ||||||||||||||||
| F01.c | 9 | Állami Protokoll kiadásai | 216,3 | 946,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | 4,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | 61,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | 6,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 195,3 | 816,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||
| F01.c | 10 | Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás | 73,5 | 73,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,3 | 28,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,2 | 43,5 | ||||||||||||||||
| 12 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||||||
| F01.d | 3 | Teleki László Alapítvány támogatása | 95,7 | 95,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,7 | 103,7 | ||||||||||||||||
| F08.f | 6 | Esély a stabilitásra Közalapítvány | 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | |||||||||||||||||
| 14 | Civil szervezetek támogatása | ||||||||||||||||||
| F01.c | 1 | Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek | 29,8 | 29,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,8 | 29,5 | ||||||||||||||||
| F01.c | 19 | Külképviseletek – Deviza | 15 334,0 | 17 453,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 995,1 | 7 024,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 047,6 | 10 419,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 514,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 152,7 | 8 964,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,5 | 467,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 379,4 | 1 574,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 789,9 | 958,5 | ||||||||||||||||
| F13.b | 20 | Kereskedelem-fejlesztési célelőirányzat | 1 500,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 739,3 | 413,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 731,2 | 635,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,2 | 2,1 | ||||||||||||||||
| F16 | 21 | Fejezeti tartalék | 103,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 103,0 | |||||||||||||||||
| F01.c | 22 | PHARE segélyprogramok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 47,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,8 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,8 | |||||||||||||||||
| F01.c | 6 | Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva | 21,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 798,0 | 693,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 464,2 | 376,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 57,6 | 45,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 272,2 | 314,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 3,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | |||||||||||||||||
| XVIII. fejezet összesen: | 39 206,5 | 7 570,0 | 31 636,5 | 45 609,6 | 10 636,2 | 37 395,1 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| 1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | 3 618,2 | 8 716,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 230,5 | 846,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 783,4 | 2 972,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 641,6 | 953,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 747,7 | 4 406,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 127,0 | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 466,5 | 264,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,7 | 407,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,0 | 1 156,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,2 | 156,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 242,6 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 317,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 30,7 | 10,7 | ||||||||||||||||
| F06.g | 2 | OM Jóléti és szociális intézmények | 675,8 | 838,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 359,6 | 390,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 406,1 | 504,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 146,1 | 180,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 466,5 | 483,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 3,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 32,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | 27,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 80,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||
| F08.f | 3 | Magyar UNESCO Bizottság | 33,8 | 41,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 43,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,1 | 16,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,7 | 5,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,0 | 28,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,5 | |||||||||||||||||
| F04.c | 2 | Egyetemek, főiskolák | 103 791,9 | 147 729,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 104 645,7 | 120 253,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 85 800,9 | 97 733,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 186,6 | 31 898,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73 431,9 | 88 829,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 358,2 | 16 687,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 546,8 | 1 067,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 38,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 000,1 | 16 279,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8 611,8 | 17 747,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 390,6 | 5 051,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 110,9 | 110,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 22 198,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 284,1 | 668,9 | ||||||||||||||||
| F04.c | 6 | Továbbképző intézetek | 20,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 330,3 | 1 425,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 552,2 | 509,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 198,3 | 155,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 491,3 | 747,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,5 | 12,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24,0 | 0,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,5 | 37,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | 49,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb oktatási intézmények | ||||||||||||||||||
| F04.d | 2 | Egyéb oktatási intézmények | 524,6 | 513,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 362,7 | 380,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 372,3 | 212,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 224,3 | 135,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 244,8 | 287,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33,3 | 204,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 36,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,0 | 20,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,5 | 61,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 89,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||||
| F08.b | 8 | Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum | 167,2 | 261,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 47,9 | 52,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 102,5 | 117,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,8 | 42,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,6 | 119,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,4 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 33,5 | |||||||||||||||||
| F04.d | 9 | Kutató és szolgáltató intézetek | 2 808,4 | 9 244,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 887,2 | 5 344,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 048,4 | 2 421,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 736,9 | 762,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 216,4 | 8 674,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 75,9 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 555,2 | 3 733,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17,0 | 9 368,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 155,7 | 4 593,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 67,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 486,9 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 170,0 | 55,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 170,0 | |||||||||||||||||
| F04.c | 3 | Felsőoktatási fejlesztési program | 9 387,7 | 407,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 549,9 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 9 387,7 | 157,4 | ||||||||||||||||
| F08.d | 5 | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola beruházása | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | 1 152,4 | ||||||||||||||||
| F04.d | 6 | Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | 3 102,3 | 450,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 017,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 632,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3 102,3 | 1 795,5 | ||||||||||||||||
| F08.d | 7 | Egyházi felsőoktatás beruházása és felújítása | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 700,0 | 398,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Normatív finanszírozás | ||||||||||||||||||
| F04.c | 1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata | 2 166,1 | 1 338,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 850,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 316,1 | 1 302,3 | ||||||||||||||||
| F04.c | 4 | Doktorandusz hallgatók ösztöndíja | 21,5 | 21,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,5 | 29,7 | ||||||||||||||||
| F04.c | 8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 1 346,2 | 1 486,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 346,2 | 1 486,9 | ||||||||||||||||
| F04.d | 10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 2 506,1 | 3 520,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 506,1 | 3 469,9 | ||||||||||||||||
| F04.c | 11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás) | 1 736,3 | 1 499,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 736,3 | 1 515,0 | ||||||||||||||||
| F04.c | 12 | Felsőoktatási hallgatók lakhatási támogatása | 231,0 | 231,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 231,0 | 134,4 | ||||||||||||||||
| F04.d | 13 | Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása | 101,4 | 101,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,4 | 95,9 | ||||||||||||||||
| F08.a | 14 | Kulturális és tömegsport támogatása | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 11,2 | ||||||||||||||||
| F04.c | 15 | Köztársasági ösztöndíj | 35,7 | 35,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,7 | 28,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Közoktatási feladatfinanszírozás | ||||||||||||||||||
| F04.d | 1 | Közoktatási feladatok és szakmai programok | 1 170,0 | 268,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 149,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 871,0 | 302,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,5 | |||||||||||||||||
| F04.d | 2 | Közoktatási tankönyvkiadás | 400,0 | 398,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 333,0 | 435,4 | ||||||||||||||||
| F04.d | 3 | Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása | 4 114,0 | 2 724,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 580,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 3 193,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 630,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 204,0 | |||||||||||||||||
| F04.c | 4 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 517,0 | 466,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 459,5 | 517,8 | ||||||||||||||||
| F04.d | 9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 216,0 | 220,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 216,0 | 224,7 | ||||||||||||||||
| F04.b | 12 | Értékelési és minőségbiztosítási programok | 1 710,0 | 1 153,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 710,0 | 1 614,4 | ||||||||||||||||
| F04.d | 17 | Középiskolai tehetséggondozói program | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Felsőoktatási feladatfinanszírozás | ||||||||||||||||||
| F04.c | 1 | Felsőoktatási programfinanszírozások | 680,0 | 215,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 253,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 76,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 701,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 150,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,0 | |||||||||||||||||
| F04.c | 2 | Felsőoktatási fejlesztési alapprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||
| F04.c | 4 | Széchenyi Professzori Ösztöndíj | 1 199,4 | 513,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 691,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 207,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 490,8 | ||||||||||||||||
| F04.d | 5 | Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban | 150,0 | 14,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 130,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 19,3 | ||||||||||||||||
| F04.c | 9 | Collegium Budapest Egyesület | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
| F04.c | 18 | Gyakorló iskolák normatív ellátása | 44,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,2 | |||||||||||||||||
| F04.c | 22 | Felsőoktatási testületek támogatása | 68,0 | 69,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,9 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 69,3 | ||||||||||||||||
| 23 | Felsőoktatási fejlesztési (nem beruházási) program | ||||||||||||||||||
| F04.c | 1 | Program támogatása | 1 000,0 | 204,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 500,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 150,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 183,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 212,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 250,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 167,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 279,4 | |||||||||||||||||
| F04.c | 24 | Felsőoktatási informatikai fejlesztés | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | |||||||||||||||||
| F04.d | 25 | OM–MTA határon túli kutatás támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,5 | |||||||||||||||||
| F04.c | 26 | Felsőoktatási kiegészítő támogatás | 514,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 395,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 118,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | |||||||||||||||||
| F04.c | 29 | NIIF program támogatása | 1 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 300,0 | |||||||||||||||||
| F04.c | 30 | Elektronikus tartalom szolgálat | 300,0 | 283,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 423,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 706,7 | ||||||||||||||||
| F04.c | 31 | Önkormányzati ösztöndíj támogatás | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
| F16 | 40 | Maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 439,0 | |||||||||||||||||
| 7 | Egyéb feladatfinanszírozás | ||||||||||||||||||
| F08.f | 4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása | 144,0 | 125,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 103,0 | 286,8 | ||||||||||||||||
| F08.b | 5 | Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása | 400,0 | 184,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 245,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 519,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 290,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 132,8 | |||||||||||||||||
| F04.c | 7 | Beruházásból belépő létesítmények | 46,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,0 | |||||||||||||||||
| F08.b | 9 | Miniszteri díjak és kitüntetések | 60,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,7 | |||||||||||||||||
| F03.b | 11 | Nukleárisbaleset-elhárítás | 40,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,0 | |||||||||||||||||
| 8 | Társadalmi szervezetek támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.f | 1 | Országos szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 39,9 | ||||||||||||||||
| F04.d | 10 | Alapítványok támogatása | 1 842,0 | 1 893,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,8 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 842,0 | 1 895,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 120,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 155,0 | |||||||||||||||||
| 11 | Euro-atlanti oktatási programok | ||||||||||||||||||
| F04.d | 1 | Integrációs és multilaterális oktatási feladatok | 907,0 | 653,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 140,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 58,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 132,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 120,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,5 | 608,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
| F04.c | 3 | Jogharmonizációs Nemzeti Program (ANP) | 1 283,0 | 369,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 251,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 918,4 | 373,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
| F04.d | 12 | Felújítások központi támogatása | 3 155,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3 155,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 450,0 | |||||||||||||||||
| 17 | Szakképzés támogatása | ||||||||||||||||||
| 1 | Ifjúsági szakképzés korszerűsítése | ||||||||||||||||||
| F04.b | 1 | Program támogatása | 2 000,0 | 59,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 361,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | 1 849,4 | ||||||||||||||||
| F04.d | 2 | OKJ korszerűsítése | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,7 | |||||||||||||||||
| F04.d | 4 | Hátrányos helyzetű fiatalok szakképzése | 25,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
| F04.d | 5 | Szakképzési programok támogatása | 165,0 | 2,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 141,7 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
| F04.b | 6 | Felnőttképzés támogatása | 60,0 | 8,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,4 | |||||||||||||||||
| F04.b | 7 | Művészeti szakképzés | 55,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,4 | |||||||||||||||||
| 18 | Műszaki fejlesztési célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| F01.e | 1 | Műszaki fejlesztési célelőirányzat | 10 940,0 | 9 075,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,0 | 154,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 486,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 805,8 | 3 858,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 719,0 | 669,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 389,0 | 2 077,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1 803,0 | 1 608,7 | ||||||||||||||||
| F01.e | 2 | EU–FP 5 Keretprogram | 3 210,0 | 3 210,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 518,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 728,0 | 3 033,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Kutatás-fejlesztés támogatása | ||||||||||||||||||
| F01.d | 1 | Nemzeti kutatás fejlesztési program | 10 000,0 | 6 419,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 000,0 | 3 800,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 470,4 | |||||||||||||||||
| F01.d | 2 | Felsőoktatási kutatási program | 2 300,0 | 111,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 300,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 100,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 600,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 141,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 150,0 | |||||||||||||||||
| F01.d | 3 | Nemzetközi tagdíjak | 854,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 854,0 | |||||||||||||||||
| F01.d | 4 | Tudománypolitikai támogatás | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,3 | |||||||||||||||||
| F04.d | 5 | OKTK Közalapítvány támogatása | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||||||
| 21 | PHARE Programok | ||||||||||||||||||
| F04.d | 3 | PHARE programhoz nyújtott végfelhasználói támogatás (HU 9912) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 89,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 89,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU–9904–01) | ||||||||||||||||||
| F04.d | 1 | PHARE forrás (HU–9904–01) | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 363,7 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 363,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 417,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 417,2 | |||||||||||||||||
| F04.d | 2 | Hazai társfinanszírozás (HU–9904–01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 59,7 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 99,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 83,8 | |||||||||||||||||
| 5 | A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (HU 0008–02) | ||||||||||||||||||
| F04.d | 1 | PHARE támogatás (HU 0008–02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 290,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 290,3 | |||||||||||||||||
| F04.d | 2 | Hazai társfinanszírozás (HU 0008–02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 332,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 192,0 | |||||||||||||||||
| 6 | A PHARE HU 010101–03 halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok támogatása II. | ||||||||||||||||||
| F04.d | 1 | PHARE forrás (HU 010101–03) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 90,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,0 | |||||||||||||||||
| F04.d | 2 | Hazai finanszírozás (HU 010101–03) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 130,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,3 | |||||||||||||||||
| F16 | 30 | Fejezeti tartalék | 710,4 | 710,4 | |||||||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 304 849,1 | 119 213,7 | 185 635,4 | 369 081,5 | 161 003,3 | 206 713,3 | |||||||||||||
| 12 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||
| F01.e | 1 | Műszaki fejlesztési hozzájárulások visszatérülése | 1 550,0 | 2 664,6 | |||||||||||||||
| XX. fejezet összesen: | 304 849,1 | 120 763,7 | 185 635,4 | 369 081,5 | 163 667,9 | 206 713,3 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| F01.a | 1 | Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása | 2 940,2 | 3 594,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 146,7 | 343,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 528,9 | 1 845,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 494,3 | 580,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 976,9 | 1 059,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,4 | 119,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 75,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 76,4 | 128,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 32,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,2 | 15,2 | ||||||||||||||||
| F05.d | 2 | Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat | 18 919,8 | 24 952,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 459,5 | 5 486,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 052,8 | 15 337,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 091,7 | 5 184,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 768,8 | 8 931,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 68,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 301,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 453,2 | 1 220,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,7 | 558,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 38,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,1 | 1,1 | ||||||||||||||||
| F04.c | 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek | 9 190,1 | 8 122,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 328,8 | 474,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 977,0 | 868,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 326,2 | 286,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 607,9 | 986,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 476,8 | 6 573,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 83,4 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 104,3 | 110,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,7 | 84,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 7,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | 3 722,3 | 8 639,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29 389,3 | 37 392,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 199,7 | 13 810,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 903,0 | 4 865,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14 874,6 | 20 548,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 194,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 1,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 046,3 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 669,8 | 2 648,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 176,1 | 788,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 279,9 | 1 801,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 4 096,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 12,1 | 5,1 | |||||||||||||||
| F05.a | 5 | Országos Mentőszolgálat | 11 978,7 | 15 227,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 046,2 | 4 175,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 196,8 | 10 142,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 912,3 | 3 571,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 576,5 | 4 342,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 255,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 355,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 119,3 | 958,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 66,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 311,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,5 | |||||||||||||||||
| F06.g | 6 | Állami szociális intézetek | 938,0 | 1 162,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 148,2 | 157,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 441,2 | 591,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 164,8 | 215,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 283,5 | 349,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,7 | 4,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 29,8 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 88,0 | 88,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 105,0 | 58,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 30,2 | |||||||||||||||||
| F05.d | 7 | Országos Vérellátó Szolgálat | 3 442,6 | 3 786,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9 751,6 | 7 478,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 179,6 | 2 594,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 084,4 | 846,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 042,5 | 5 868,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 102,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 701,7 | 648,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 186,0 | 102,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
| F06.g | 8 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 2 152,7 | 2 698,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 121,2 | 146,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 066,7 | 1 337,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 376,1 | 474,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 625,5 | 742,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25,3 | 29,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | 5,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,7 | 38,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 158,2 | 150,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 28,4 | |||||||||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F05.a | 1 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | 1 460,0 | 3,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 460,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 2 | Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója | 500,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 861,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 500,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 3 | Soproni Kórház műtéti diagnosztikai tömb | 630,0 | 630,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 630,0 | 590,2 | ||||||||||||||||
| F05.a | 5 | Soproni Kórház IV. épület rekonstrukciója | 1 200,0 | 1 200,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 200,0 | 1 199,7 | ||||||||||||||||
| F05.b | 7 | Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója | 500,0 | 64,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 410,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 000,0 | |||||||||||||||||
| F04.c | 8 | Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi és Főiskolai Kar CIKLOTRON telepítése | 250,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 126,4 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 9 | Semmelweis Egyetem Sürgősségi Központ | 800,0 | 128,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 800,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 11 | Egészségügy beruházásai | 1 320,0 | 95,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 130,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 239,6 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 320,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 12 | Bp.-i PET Centrum és egyéb Nukleáris Medicina fejlesztés | 250,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | 85,0 | ||||||||||||||||
| F01.a | 13 | Szociális törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||
| F06.g | 14 | Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás beruházásai | 31,0 | 3,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 31,0 | |||||||||||||||||
| F06.g | 15 | Állami szociális ellátás beruházásai | 83,0 | 71,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 83,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| F05.e | 1 | AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása | 30,0 | 4,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | |||||||||||||||||
| F05.e | 3 | Egészségfejlesztési és mentálhigiéniás célok | 300,0 | 289,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 261,0 | 5,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 314,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,0 | |||||||||||||||||
| F01.f | 4 | Kommunikációs feladatok | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | |||||||||||||||||
| F01.a | 5 | A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása | 29,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,8 | |||||||||||||||||
| F04.d | 6 | Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ és Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskola támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| F05.d | 7 | Nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogram | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 10 | Ápolási eszközfejlesztés, home care program | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,3 | |||||||||||||||||
| F08.f | 12 | Lelki elsősegély telefonszolgálat | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,5 | 30,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 14 | Szenvedélybetegek egészségügyi ellátásának javítása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 15 | Diagnosztikai eszközpark és fertőtlenítő rendszerek fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,2 | |||||||||||||||||
| F05.e | 16 | Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása | 40,0 | 68,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 17 | Ágazati kutatásfejlesztés | 240,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 75,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 142,0 | |||||||||||||||||
| F04.c | 18 | Felsőfokú szakirányú szakképzés, továbbképzés | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||
| F04.b | 19 | Ápolók munkahelyi társadalmi ösztöndíjának, valamint szakosító képzésének támogatása | 120,0 | ||||||||||||||||
| F04.c | 20 | Tancélos betegellátás | 150,0 | 280,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 280,0 | ||||||||||||||||
| F05.e | 21 | PHARE programokhoz való hozzájárulás | 1 116,0 | 1 061,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 175,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 062,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 780,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 406,0 | 1 032,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 460,0 | 1 422,8 | ||||||||||||||||
| F05.e | 22 | Ágazati informatikai programok | 24,0 | 21,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,0 | 31,1 | ||||||||||||||||
| F04.c | 23 | Club-Aliga szak- és továbbképzési feladatok ellátása | 140,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 64,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,4 | |||||||||||||||||
| F05.e | 26 | Bilaterális kapcsolatokhoz kötődő hozzájárulások | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | |||||||||||||||||
| F05.e | 27 | Tervezési és statisztikai régiók stratégiai programjának támogatása | 250,0 | 241,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,0 | 3,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,0 | 190,3 | ||||||||||||||||
| F05.a | 30 | PHARE programhoz kapcsolódó visszaigényelhető áfa | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 115,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 115,0 | |||||||||||||||||
| F05.e | 35 | Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,9 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,8 | |||||||||||||||||
| F05.a | 36 | Sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása | 100,0 | 175,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 302,4 | |||||||||||||||||
| F05.e | 37 | Ágazati és intézményfelügyeleti feladatok | 210,0 | 52,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 158,0 | 51,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 38 | Mentés fejlesztése | 200,0 | 177,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 61,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | 124,5 | ||||||||||||||||
| F05.a | 41 | Egészségügyi intézmények felújítása | 1 400,0 | 235,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 400,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 218,2 | |||||||||||||||||
| F05.a | 44 | Magzatvédelmi törvényből adódó feladatok | 300,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 274,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 47 | Alapradiológiai géppark korszerűsítése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 759,3 | |||||||||||||||||
| F05.a | 58 | Konszolidációs és reorganizációs feladatok ellátása | 1 971,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 181,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2 834,3 | |||||||||||||||||
| F05.a | 59 | Fekvőbeteg-ellátás szerkezet-átalakítási programja | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 60 | Egyéves járóbeteg- és kórházi komfortprogram támogatása | 925,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 413,7 | |||||||||||||||||
| F05.d | 61 | Járványügyi készenlét karanténfeltételeinek javítása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,9 | |||||||||||||||||
| F05.c | 62 | Onkológiai sugárterápia feltételeinek javítása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 197,4 | 389,3 | ||||||||||||||||
| F05.a | 65 | Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy átültetés és PET vizsgálat) | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 56,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 526,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 487,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,2 | |||||||||||||||||
| F05.e | 66 | Rákszűrés és „Ép szív program” | 60,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 67 | Aneszteziológiai és intenzív ellátás minimum- követelményeinek biztosítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,3 | |||||||||||||||||
| F05.e | 70 | Közalkalmazotti bérintézkedés tartalék kerete | 69,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,6 | |||||||||||||||||
| F16 | 71 | Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 267,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Szociális ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| F06.g | 1 | Hajléktalanok ellátása | 522,5 | 722,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,9 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 199,1 | 339,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 323,4 | 168,9 | ||||||||||||||||
| F06.g | 2 | Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök | 744,6 | 684,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 385,8 | 357,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 358,8 | 543,8 | ||||||||||||||||
| F06.g | 3 | Szociális szak- és alapellátások fejlesztése | 1 118,2 | 1 086,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 331,2 | 248,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 787,0 | 810,5 | ||||||||||||||||
| F06.g | 4 | Szociális oktatási, képzési, kutatási és szakértői feladatok támogatása | 115,9 | 101,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,9 | 58,0 | ||||||||||||||||
| F06.g | 5 | Szociális szakdolgozók továbbképzése | 70,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 18,4 | ||||||||||||||||
| F06.g | 6 | Falugondnok-hálózat fejlesztése | 311,3 | 311,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 89,0 | 287,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 222,3 | 225,3 | ||||||||||||||||
| F06.g | 9 | Szociális ágazati informatikai programok | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 55,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | |||||||||||||||||
| F06.f | 10 | Otthonteremtési támogatás | 186,0 | 322,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 186,0 | 322,0 | ||||||||||||||||
| F06.f | 11 | Mozgáskorlátozottak támogatása | 2 600,0 | 3 900,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 600,0 | 4 062,0 | ||||||||||||||||
| F06.e | 12 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 142,0 | 435,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,0 | 416,8 | ||||||||||||||||
| F06.g | 13 | Családpolitikai programok | 1 406,2 | 1 191,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 132,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 406,2 | 922,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 179,5 | |||||||||||||||||
| F06.g | 14 | Gyermekvédelmi intézmények, prevenciós programok és szolgálatok fejlesztése | 682,2 | 738,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 233,9 | 189,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 448,3 | 754,1 | ||||||||||||||||
| F06.g | 15 | Szociális intézetek létszám normatívája | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,5 | |||||||||||||||||
| F06.g | 27 | Üdülés szociális célú támogatása | 394,0 | 394,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 394,0 | 484,1 | ||||||||||||||||
| F06.f | 28 | Állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| F06.g | 29 | Fogyatékosügyi program támogatása | 1 075,5 | 1 038,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,8 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,5 | 146,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 800,0 | 697,5 | ||||||||||||||||
| F06.g | 30 | Idősügyi Tanács programja | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 31,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
| F06.g | 34 | Egyszeri szociális segélyezés | 635,0 | 733,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,8 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 635,0 | 1 384,6 | ||||||||||||||||
| F06.g | 35 | Szociális intézmények rekonstrukciója | 1 273,1 | 1 203,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 273,1 | 697,3 | ||||||||||||||||
| F06.g | 36 | Egyházi szociális intézmények rekonstrukciója | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 268,3 | ||||||||||||||||
| F06.g | 37 | Szociális ágazatban dolgozók egyszeri juttatásának tartaléka | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 72,6 | |||||||||||||||||
| F06.g | 4 | Központi szociális intézmények bérpolitikai intézkedés támogatása | 275,0 | 1,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 211,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 63,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | |||||||||||||||||
| F05.e | 5 | Nem normatív humán szolgáltatás | 10,0 | 7,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 5,7 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi megállapodások végrehajtása | ||||||||||||||||||
| F05.e | 1 | Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | |||||||||||||||||
| F05.e | 2 | Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 133,2 | ||||||||||||||||
| 8 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||||||
| F05.a | 3 | Segítő Jobb Alapítvány támogatása | 290,0 | 290,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 290,0 | 290,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 4 | Gézengúz Alapítvány | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||
| F05.e | 6 | Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||
| F06.g | 7 | Jóléti Szolgálat Alapítvány | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||
| F06.g | 8 | Gyorssegély Alapítvány | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||
| F06.g | 9 | Hajléktalanokért Alapítvány | 48,0 | 48,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,0 | 48,0 | ||||||||||||||||
| F05.e | 10 | Mocsáry Lajos Alapítvány | 77,7 | 77,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,7 | 77,7 | ||||||||||||||||
| F06.g | 11 | ADDETUR Alapítvány | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,5 | 13,5 | ||||||||||||||||
| F06.b | 12 | Hozzájárulás a Hadigondozottak Közalapítványa által ellátott feladatokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | ||||||||||||||||||
| F06.b | 1 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvény végrehajtásához | 4 112,0 | 6 961,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 112,0 | 6 261,7 | ||||||||||||||||
| F06.b | 2 | Hozzájárulás az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdésének végrehajtásához | 26 120,0 | 26 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26 120,0 | 26 120,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 13 | Fogyatékosok Esélye Közalapítvány | 405,5 | 405,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 405,5 | 405,5 | ||||||||||||||||
| F06.g | 14 | Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
| F05.e | 15 | Dévény Anna Alapítvány | 5,0 | ||||||||||||||||
| F05.e | 10 | EU integrációs felkészülés egészségügyi Nemzeti Programja | 240,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 87,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 89,3 | 20,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | 10,5 | ||||||||||||||||
| F01.c | 11 | EU integrációra való felkészülés a szociális ágazatban | 208,9 | 129,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39,7 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,3 | 27,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 149,1 | |||||||||||||||||
| F06.f | 12 | TV készülék üzemben tartási díj átalánya | 4 788,8 | 4 788,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 788,8 | 4 788,8 | ||||||||||||||||
| 13 | Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.f | 1 | Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 71,4 | 71,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,4 | 71,4 | ||||||||||||||||
| F08.f | 2 | Hallássérültek Országos Szövetsége | 165,0 | 165,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 165,0 | 161,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | |||||||||||||||||
| F08.f | 3 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 144,8 | 144,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,8 | 142,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
| F08.f | 4 | Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 194,9 | 194,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 194,9 | 191,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||
| F08.f | 5 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 6 | Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezetei | 58,5 | 58,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,5 | 58,5 | ||||||||||||||||
| F08.f | 7 | Nyugdíjasklubok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
| 14 | Egészségügyi társadalmi szervezetek támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.f | 1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 240,0 | 310,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 240,0 | 240,0 | ||||||||||||||||
| F05.e | 2 | Magyar Orvosi Kamara támogatása | 196,5 | 196,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 196,5 | 196,5 | ||||||||||||||||
| F08.f | 3 | Rákbetegek országos szervezetei | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||
| F01.a | 4 | Magyar Gyógyszerészkamara támogatása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 5 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 40,0 | 107,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 77,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | |||||||||||||||||
| F08.f | 6 | Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködő Fóruma támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 7 | Magyar–Máltai Szeretetszolgálat | 242,3 | 242,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 242,3 | 242,3 | ||||||||||||||||
| F08.f | 8 | Nagycsaládosok Országos Egyesülete | 35,2 | 35,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,2 | 35,2 | ||||||||||||||||
| F08.f | 9 | Johannita Segítőszolgálat | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 10 | Szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 157,1 | 157,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 157,1 | 99,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,7 | |||||||||||||||||
| 1–9. cím összesen: | 167 752,7 | 51 417,7 | 116 335,0 | 196 201,2 | 61 127,1 | 131 715,2 | |||||||||||||
| 16 | GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések | ||||||||||||||||||
| 1 | Családi támogatások | ||||||||||||||||||
| F06.e | 3 | Gyermekgondozási díj | 41 231,2 | 38 720,0 | |||||||||||||||
| 2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | ||||||||||||||||||
| F06.b | 1 | Rokkantsági járadék | 5 700,0 | 7 568,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | 44 300,0 | 57 190,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 3 | Egészségkárosodási járadék | 1 900,0 | 2 458,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése | 3 900,0 | 3 866,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 5 | Mezőgazdasági járadék | 6 200,0 | 6 843,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 6 | Vakok személyi járadéka | 300,0 | 4 042,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések | 11 000,0 | 15 142,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 9 | Házastársi pótlék | 4 600,0 | 6 090,0 | |||||||||||||||
| F06.f | 10 | Cukorbetegek támogatása | 30,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| F06.f | 11 | Lakbértámogatás | 200,0 | 190,0 | |||||||||||||||
| F06.e | 12 | Katonai családi segély | 100,0 | 84,0 | |||||||||||||||
| 3 | Különféle jogcímen adott térítések | ||||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Közgyógyellátás | 12 050,0 | 15 471,4 | |||||||||||||||
| F05.a | 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 3 200,0 | 3 200,0 | |||||||||||||||
| F05.a | 3 | Terhességmegszakítás | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| F06.c | 4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 830,0 | 840,4 | |||||||||||||||
| F06.e | 5 | GYED-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 7 271,7 | 7 271,7 | |||||||||||||||
| XXI. fejezet összesen: | 311 565,6 | 51 417,7 | 116 335,0 | 366 202,7 | 61 127,1 | 131 715,2 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| F01.a | 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 3 449,3 | 5 321,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 345,7 | 978,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 972,6 | 3 140,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 612,3 | 931,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 120,4 | 1 531,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,9 | 36,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,8 | 121,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,4 | 45,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 55,2 | 62,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 282,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 27,6 | 27,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felügyeletek | ||||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Szerencsejáték Felügyelet | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 350,0 | 3 388,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 402,2 | 512,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 129,1 | 165,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 663,7 | 2 262,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 81,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 338,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,4 | 5,4 | |||||||||||||||
| F13.b | 3 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7 112,1 | 7 733,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 557,4 | 2 941,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 790,1 | 915,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 535,4 | 2 243,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 754,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 130,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 865,0 | 936,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 34,2 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 120,0 | 143,0 | 50,8 | |||||||||||||||
| F01.b | 4 | Területi Államháztartási Hivatalok | 8 757,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 176,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 488,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 496,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 800,7 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 482,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 212,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 402,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 21,2 | |||||||||||||||||
| F01.b | 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | 59 254,0 | 79 532,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 209,9 | 1 684,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26 197,6 | 41 536,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 401,3 | 13 456,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14 731,4 | 15 915,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | 502,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 22,0 | 1 630,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8 678,0 | 8 545,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 422,5 | 1 403,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 104,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 546,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 70,6 | 20,6 | ||||||||||||||||
| F01.b | 6 | Vám- és Pénzügyőrség | 30 843,3 | 44 514,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 074,9 | 3 392,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 453,4 | 20 052,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 959,8 | 6 634,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11 373,7 | 11 271,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 498,1 | 507,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | 2 995,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5 053,2 | 3 919,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 300,0 | 134,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 1,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 6 548,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 75,0 | 75,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 210,0 | 60,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | ||||||||||||||||||
| F01.b | 1 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | 1 498,8 | 1 651,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,0 | 31,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 837,6 | 902,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 276,9 | 300,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 339,4 | 426,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 1,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,3 | 40,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,0 | 74,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | 4,3 | |||||||||||||||
| F01.b | 2 | Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás | 199,9 | 692,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 600,0 | 2 395,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 006,6 | 2 655,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 334,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 152,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | 538,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 570,0 | 743,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,3 | 3 176,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 946,2 | |||||||||||||||||
| F01.a | 3 | Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok | 504,0 | 604,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 126,0 | 417,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 155,0 | 895,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 040,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 273,0 | 3 654,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 202,0 | 565,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 753,1 | |||||||||||||||||
| F01.b | 12 | Magyar Államkincstár | 6 515,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 662,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 946,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 929,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 622,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 569,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 75,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,0 | |||||||||||||||||
| F01.b | 1 | Államháztartási Hivatal | 17 670,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 521,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 155,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 106,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 581,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 298,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 953,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 42,4 | 12,5 | ||||||||||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Állami beruházási intervenció | 1 200,0 | 0,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 200,0 | |||||||||||||||||
| F01.b | 3 | APEH informatikai fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 046,9 | |||||||||||||||||
| F03.b | 4 | Röszke határátkelőhely és autópálya | 1 363,9 | 213,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 363,9 | |||||||||||||||||
| F03.b | 5 | Záhony határátkelőhely | 837,3 | 533,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 146,3 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 837,3 | |||||||||||||||||
| F03.b | 6 | Letenye határátkelőhely | 467,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,1 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 467,7 | |||||||||||||||||
| F03.b | 7 | Gyula határátkelőhely | 765,0 | 230,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 765,0 | |||||||||||||||||
| F03.b | 8 | Ártánd határátkelőhely | 826,1 | 465,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 113,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 826,1 | |||||||||||||||||
| F03.b | 9 | Csengersima határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 43,3 | |||||||||||||||||
| F03.b | 10 | Tompa határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 105,5 | |||||||||||||||||
| F03.b | 11 | Barcs határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 110,9 | |||||||||||||||||
| F06.c | 13 | Nyugdíjas nyilvántartás informatikai fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | |||||||||||||||||
| F03.b | 15 | Nyírábrány határátkelőhely | 300,0 | 298,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 112,3 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | |||||||||||||||||
| F03.b | 16 | Vállaj határátkelőhely | 120,0 | 119,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 499,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 120,0 | |||||||||||||||||
| F01.b | 17 | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | 580,0 | 802,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 207,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 580,0 | |||||||||||||||||
| F01.b | 19 | Kiszombor határátkelőhely | 300,0 | 73,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 459,9 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 20 | Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok | 236,9 | 79,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 125,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 236,9 | |||||||||||||||||
| F01.b | 21 | Állami vagyonkezelési beruházások | 290,6 | 210,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 278,3 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 290,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | A főtisztviselői, illetve központi tisztikar illetményének finanszírozása | 6,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,7 | |||||||||||||||||
| F01.b | 3 | TÁH ingatlanok tulajdonjogainak rendezése | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 148,4 | |||||||||||||||||
| F01.b | 4 | MÁK Rt. alaptőkéjének átutalása | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Kárrendezési célelőirányzat | ||||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Függő kár kifizetés | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 120,3 | ||||||||||||||||
| F13.b | 2 | Járadék kifizetés | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 000,0 | 1 843,5 | ||||||||||||||||
| F13.b | 3 | Tőkésítésre kifizetés | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 474,9 | ||||||||||||||||
| F01.b | 6 | MÁK Rt. finanszírozására | 3 411,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 411,8 | |||||||||||||||||
| F01.b | 8 | ÁKK Rt. osztalék befizetés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 91,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 91,7 | |||||||||||||||||
| F13.b | 11 | Diákhitel Központ Rt. működési támogatása | 2 120,0 | 2 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 120,0 | 2 120,0 | ||||||||||||||||
| F01.b | 20 | Magánnyugdíj-pénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 118,9 | |||||||||||||||||
| F13.b | 25 | Pénztárak Garancia Alapjának működési támogatása | 61,3 | 61,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,3 | 61,3 | ||||||||||||||||
| F01.b | 29 | Pénzügyi információs rendszerek fejlesztése | 818,0 | 168,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 818,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Védelmi felkészítés előirányzatai | ||||||||||||||||||
| F02 | 1 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 420,0 | 420,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,0 | 426,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Segélyből megvalósuló programok | ||||||||||||||||||
| F01.b | 8 | EU Fiskális programjában való részvétel | 21,2 | 19,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,2 | |||||||||||||||||
| F01.b | 9 | PHARE programok áfa fizetésének fedezete | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||
| F01.b | 10 | Az egészségügy finanszírozási rendszerének fejlesztése PHARE programhoz társfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
| F01.b | 15 | ACQUIS adaptációja és adórendszer harmonizációja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 126,0 | 166,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 126,0 | 166,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 233,0 | 336,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 233,0 | 336,4 | ||||||||||||||||
| F01.b | 17 | Vámmodernizációs feladatokra | 26,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 90,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 135,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 135,1 | |||||||||||||||||
| F01.b | 18 | Pénzügyi ellenőrzés – Twinning program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,8 | |||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||||||
| F16 | 1 | Fejezeti általános tartalék | 842,3 | 842,3 | |||||||||||||||
| F01.b | 2 | Céltartalék az államháztartás pénzügyi rendszerének továbbfejlesztésére | 3 017,0 | 3 017,0 | |||||||||||||||
| F16 | 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 455,5 | |||||||||||||||||
| 14 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||||||
| 1 | Normatív támogatások | ||||||||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | ||||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 19 000,0 | 37 838,6 | |||||||||||||||
| 2 | Egyedi támogatások | ||||||||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | ||||||||||||||||||
| F12.b | 1 | MÁV Rt. személyszállítási alapellátás termelési támogatása | 55 280,0 | 55 195,2 | |||||||||||||||
| F12.b | 2 | MÁV Rt. termelési támogatása Budapesti Közlekedési Szövetség működéséből adódó bevételkiesésének ellentételezésére | 220,0 | 223,7 | |||||||||||||||
| F16 | 3 | Egyéb vállalkozások termelési támogatása | 3 800,0 | 3 756,9 | |||||||||||||||
| F13.b | 2 | Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése | 2 250,0 | 1 580,9 | |||||||||||||||
| F13.b | 3 | Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) | 550,0 | 152,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb vállalati támogatások | ||||||||||||||||||
| F16 | 1 | Termelési támogatás | 500,0 | 273,8 | |||||||||||||||
| F06.f | 15 | Fogyasztói árkiegészítés | 89 000,0 | 99 029,6 | |||||||||||||||
| 16 | Lakástámogatások | ||||||||||||||||||
| F07 | 1 | Tömbházak rehabilitációja és Nyugdíjasházak építésének támogatási programja | 4 000,0 | ||||||||||||||||
| F07 | 2 | Egyéb lakástámogatások | 59 446,0 | 72 334,4 | |||||||||||||||
| 17 | Egyéb költségvetési kiadások | ||||||||||||||||||
| 1 | Vegyes kiadások | ||||||||||||||||||
| F16 | 4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 300,0 | 361,8 | |||||||||||||||
| F16 | 5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 10,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| F16 | 6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 140,0 | 1 220,2 | |||||||||||||||
| F02 | 8 | K–600 hírrendszer működtetésére | 640,0 | 632,3 | |||||||||||||||
| F16 | 9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 1 700,0 | 1 997,8 | |||||||||||||||
| F16 | 10 | Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadás | 134,5 | ||||||||||||||||
| F16 | 11 | Egyéb vegyes kiadások | 1 500,0 | 1 348,4 | |||||||||||||||
| F08.f | 12 | 1% szja közcélú felhasználása | 4 665,0 | 5 037,0 | |||||||||||||||
| F01.b | 18 | Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba vételének regisztrációs díja | 1,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| F13.b | 19 | Eximbank és MEHIB Rt. behajtási jutaléka | 31,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| F08.c | 2 | Üzemben tartási díj átvállalása | 7 204,4 | 7 204,4 | |||||||||||||||
| 18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | ||||||||||||||||||
| F16 | 1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 50,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 5 000,0 | ||||||||||||||||
| F13.b | 4 | MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 2 300,0 | 471,9 | |||||||||||||||
| F16 | 5 | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 10 000,0 | 2 489,0 | |||||||||||||||
| F10 | 7 | Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 2 125,0 | 443,2 | |||||||||||||||
| F16 | 8 | Egyéb tételek | 0,6 | ||||||||||||||||
| 19 | Vállalkozások költségvetési befizetései | ||||||||||||||||||
| F16 | 1 | Társasági adó | 343 000,0 | 364 864,3 | |||||||||||||||
| F16 | 2 | Pénzintézetek társasági adója | 34 400,0 | 31 692,1 | |||||||||||||||
| F16 | 3 | Bányajáradék | 14 400,0 | 14 667,7 | |||||||||||||||
| F16 | 4 | Vám és importbefizetések | 120 000,0 | 125 731,4 | |||||||||||||||
| F16 | 5 | Játékadó-bevétel | 39 972,0 | 38 822,4 | |||||||||||||||
| F16 | 7 | Egyéb befizetések | 20 000,0 | 20 745,1 | |||||||||||||||
| 20 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | ||||||||||||||||||
| F16 | 1 | Általános forgalmi adó | 1 357 000,0 | 1 304 871,1 | |||||||||||||||
| F16 | 2 | Fogyasztási és jövedéki adó | 581 900,0 | 590 501,2 | |||||||||||||||
| 21 | Lakosság költségvetési befizetései | ||||||||||||||||||
| F16 | 1 | Személyi jövedelemadó | 920 042,2 | 940 565,8 | |||||||||||||||
| F16 | 2 | Egyéb lakossági adók | 3 200,0 | 3 503,8 | |||||||||||||||
| F16 | 3 | Lakossági vámbefizetések | 2 000,0 | 3 610,0 | |||||||||||||||
| F16 | 4 | Lakossági illetékek | 68 700,0 | 68 518,0 | |||||||||||||||
| 22 | Egyéb költségvetési bevételek | ||||||||||||||||||
| 1 | Vegyes bevételek | ||||||||||||||||||
| F16 | 8 | Egyéb vegyes bevételek | 4 060,0 | 4 043,9 | |||||||||||||||
| F16 | 9 | Kezesség-visszatérülés | 5 600,0 | 4 625,7 | |||||||||||||||
| 23 | Költségvetési befizetések | ||||||||||||||||||
| F16 | 1 | Központi költségvetési szervek | 33 436,0 | 15 404,9 | |||||||||||||||
| F16 | 2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 5 000,0 | 5 456,6 | |||||||||||||||
| 3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | ||||||||||||||||||
| F13.b | 6 | Munkaerőpiaci Alap | 56 426,1 | 56 426,1 | |||||||||||||||
| 24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||||||||
| 2 | Pénzbeli kárpótlás | ||||||||||||||||||
| F06.f | 1 | Pénzbeli kárpótlás | 7 000,0 | 5 344,0 | |||||||||||||||
| F06.f | 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 500,0 | 2 157,0 | |||||||||||||||
| F06.c | 3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| F09 | 3 | Az MVM Rt.-nél keletkező veszteség ellentételezése | 601,2 | ||||||||||||||||
| F01.b | 4 | Az ÁPV Rt. tartalékának az önkormányzati gázközmű-igények rendezése miatti feltöltése | 11 000,0 | 10 148,6 | |||||||||||||||
| F01.b | 5 | A Nemzeti Autópálya Rt. részesedés megvásárlása | 81 000,0 | 81 000,0 | |||||||||||||||
| F01.b | 6 | Az Állami Autópálya Kezelő Rt. részesedés megvásárlása | 16 800,0 | 16 800,0 | |||||||||||||||
| F01.b | 7 | A Diákhitel Központ Rt. részesedés megvásárlása | 2 500,0 | 2 500,0 | |||||||||||||||
| F13.b | 8 | Az MFB Rt. veszteségrendezése | 60 000,0 | 60 000,0 | |||||||||||||||
| F01.b | 9 | Az ÁPV Rt. tartalékának feltöltése ingatlanvásárlás miatt | 5 000,0 | 5 000,0 | |||||||||||||||
| F12.a | 10 | A Pécsi Tömegközlekedési Rt. lízingkötelezettségeinek támogatása | 442,5 | 442,5 | |||||||||||||||
| F10 | 11 | Agrárhitelek törlesztési támogatása és elemi kár enyhítése | 60 000,0 | 59 947,7 | |||||||||||||||
| 25 | Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségtérítések | ||||||||||||||||||
| 1 | Családi támogatások | ||||||||||||||||||
| F06.e | 1 | Családi pótlék és iskoláztatási támogatás | 153 000,0 | 155 878,4 | |||||||||||||||
| F06.a | 2 | Anyasági támogatás | 2 964,0 | 2 871,8 | |||||||||||||||
| F06.e | 3 | Gyermekgondozási segély | 38 260,0 | 44 270,4 | |||||||||||||||
| F06.e | 4 | Gyermeknevelési támogatás | 13 886,0 | 13 112,5 | |||||||||||||||
| 2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | ||||||||||||||||||
| F06.b | 1 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 900,0 | 1 015,3 | |||||||||||||||
| F06.f | 2 | Fogyatékossági támogatás | 22 682,6 | 9 310,2 | |||||||||||||||
| F16 | 3 | Nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülők egyszeri támogatása | 6 300,0 | ||||||||||||||||
| F06.e | 3 | GYES-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 9 817,3 | 9 817,3 | |||||||||||||||
| 26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | ||||||||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | ||||||||||||||||||
| F06.b | 1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 88 665,0 | 88 665,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 185 174,6 | 185 174,6 | |||||||||||||||
| F05.e | 2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | 69 665,0 | 92 970,6 | |||||||||||||||
| 27 | MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása | ||||||||||||||||||
| F16 | 1 | MNB befizetése | 23 752,0 | 23 316,0 | |||||||||||||||
| 28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | ||||||||||||||||||
| F01.c | 1 | IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása | 1 000,0 | 275,0 | |||||||||||||||
| F01.c | 2 | EBRD tőkeemelés | 526,1 | 537,4 | |||||||||||||||
| F01.c | 3 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 814,7 | 700,2 | |||||||||||||||
| F01.c | 5 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 6,2 | 2,5 | |||||||||||||||
| F01.c | 7 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 200,0 | 72,8 | |||||||||||||||
| F16 | 3 | Egyéb kiadások | 150,0 | 17,7 | |||||||||||||||
| 30 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||||||
| 1 | Osztalékbevételek | ||||||||||||||||||
| F01.b | 1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék | |||||||||||||||||
| 2 | Koncessziós bevételek | ||||||||||||||||||
| F01.b | 1 | Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj | 1 401,0 | 1 463,5 | |||||||||||||||
| F01.b | 2 | Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj | 67 084,0 | 5 504,8 | |||||||||||||||
| F01.b | 3 | Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 300,0 | ||||||||||||||||
| F16 | 31 | Kárrendezési célelőirányzat | 5,1 | ||||||||||||||||
| F16 | 1 | Kárrendezési célelőirányzat | 5,1 | ||||||||||||||||
| 32 | Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés | ||||||||||||||||||
| F12.a | 1 | A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása | 207 000,0 | 190 953,6 | |||||||||||||||
| F12.a | 2 | Az Állami Autópálya Kezelő Rt. adósságának átvállalása | 66 529,2 | 63 716,7 | |||||||||||||||
| F12.b | 3 | A MÁV Rt. adósságának átvállalása | 60 284,4 | 57 248,9 | |||||||||||||||
| F08.a | 4 | A Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. adósságának átvállalása | 34 854,7 | ||||||||||||||||
| F08.a | 5 | A Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft. adósságának átvállalása | 4 100,0 | 4 100,0 | |||||||||||||||
| F08.a | 6 | A Sportfólió Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztő Kht. adósságának átvállalása | 5 360,0 | 5 360,0 | |||||||||||||||
| F12.a | 7 | A BKV Rt. adósságának átvállalása | 37 313,8 | 36 741,4 | |||||||||||||||
| F08.a | 8 | Önkormányzati sport-létesítményekhez felvett hitelek átvállalása | 2 604,0 | 2 504,0 | |||||||||||||||
| F12.a | 9 | Vidéki városok közlekedési társaságai adósságának átvállalása | 2 726,9 | 2 625,4 | |||||||||||||||
| XXII. fejezet összesen: | 1 676 345,4 | 3 718 759,7 | 128 409,6 | 1 702 818,8 | 3 653 933,1 | 162 498,5 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | 2 776,2 | 4 170,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 130,2 | 190,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 061,8 | 1 367,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 315,5 | 421,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 170,8 | 1 200,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,3 | 724,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | 46,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 202,0 | 226,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 10,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 57,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 735,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 18,4 | 8,3 | ||||||||||||||||
| F01.a | 3 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság | 420,3 | 519,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 181,1 | 249,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 60,8 | 83,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 160,4 | 170,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 22,8 | ||||||||||||||||
| F08.b | 2 | NKÖM Közgyűjtemények | 5 748,0 | 10 673,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 234,9 | 2 026,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 994,8 | 4 027,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 046,7 | 1 355,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 508,0 | 3 384,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 82,0 | 370,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,5 | 980,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 109,7 | 497,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 230,2 | 220,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,0 | 82,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3 987,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
| F08.b | 3 | Művészeti intézmények | 5 581,9 | 8 253,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 823,6 | 1 981,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 829,7 | 5 451,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 283,1 | 1 623,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 954,1 | 2 541,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | 23,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,6 | 148,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 174,2 | 231,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 133,2 | 100,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | 19,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 239,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,1 | 2,1 | ||||||||||||||||
| F08.b | 4 | Örökségvédelmi intézmények | 2 167,8 | 3 841,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 151,2 | 494,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 781,8 | 1 305,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 258,3 | 421,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 851,6 | 1 503,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 105,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,5 | 1 149,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 202,2 | 403,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 71,6 | 99,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 140,0 | 668,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 302,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,6 | ||||||||||||||||
| F08.b | 5 | Kulturális kutató és szolgáltató intézmények | 723,1 | 714,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 66,6 | 490,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 409,3 | 453,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 131,7 | 142,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 228,4 | 472,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | 16,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 131,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | 85,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 43,9 | |||||||||||||||||
| F08.b | 6 | Kulturális Intézetek Igazgatósága | 2 369,4 | 2 651,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 414,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 008,4 | 1 153,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 196,8 | 215,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 122,3 | 1 329,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,1 | 64,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 2,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 189,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 143,8 | 547,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 80,0 | 189,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 112,5 | |||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Millenniumi beruházások | 1 300,0 | 1 209,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 557,3 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 300,0 | 2 930,9 | ||||||||||||||||
| F08.b | 2 | Múzeumi rekonstrukció | 3 650,0 | 917,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 255,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3 650,0 | |||||||||||||||||
| F08.b | 3 | Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 000,0 | 887,0 | ||||||||||||||||
| F08.b | 4 | Egyházi műemlékek rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 12,3 | |||||||||||||||||
| F08.b | 5 | Királyi városok rekonstrukcióira | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 127,5 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3,7 | |||||||||||||||||
| F08.b | 6 | Új Nemzeti Színház | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 441,2 | |||||||||||||||||
| F08.b | 7 | Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése előirányzat-maradvány kezelés | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 11,3 | |||||||||||||||||
| F08.b | 11 | Kulturális tevékenység beruházásai | 3 890,0 | 2 149,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 603,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3 890,0 | 2 023,0 | ||||||||||||||||
| F08.b | 12 | Visegrádi palota rekonstrukciója | 200,0 | 114,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 180,1 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Kulturális feladatfinanszírozás | ||||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Kulturális célfeladatok | 979,0 | 1 282,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 76,4 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,9 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 927,9 | 1 466,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,2 | |||||||||||||||||
| F08.b | 2 | K+F tevékenység működési célú támogatása | 43,0 | 16,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,7 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,8 | |||||||||||||||||
| F08.b | 3 | Helyi és központi közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai kerete | 2 250,0 | 48,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 730,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 519,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,6 | |||||||||||||||||
| F08.b | 8 | Közhasznú társaságok közhasznú feladatai | 1 581,3 | 4 001,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 581,3 | 3 972,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,8 | |||||||||||||||||
| F08.b | 9 | Közművelődési és könyvtári hálózat újjáépítése és újjászervezése célelőirányzat | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 197,0 | 30,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 175,0 | |||||||||||||||||
| F08.b | 10 | Millenniumi filmprodukciók támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,9 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,7 | |||||||||||||||||
| F08.b | 12 | Ezeréves államiságunk megünneplése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,4 | |||||||||||||||||
| F08.b | 14 | 1848–49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
| 15 | Kulturális szaktörvények végrehajtása | ||||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Kulturális szaktörvényekből adódó feladatok | 643,0 | 549,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 196,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,0 | 464,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 172,0 | 116,6 | ||||||||||||||||
| F08.b | 2 | Kulturális szaktörvényi kötelezettségek teljesítése | 347,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 347,0 | 250,0 | ||||||||||||||||
| F08.b | 16 | Közgyűjteményi és közművelődési telematikai fejlesztés | 380,8 | 174,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 29,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,1 | 92,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 145,0 | 91,5 | ||||||||||||||||
| F08.b | 17 | Nemzeti kulturális intézmények modernizációja, átalakítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,7 | |||||||||||||||||
| F08.b | 24 | Millenniumi közgyűjteményi és közművelődési feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 99,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,6 | |||||||||||||||||
| F08.b | 25 | Hollókő Világörökség megóvása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Társadalmi szervezetek támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.f | 1 | Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesülések támogatása | 257,0 | 260,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 257,0 | 260,5 | ||||||||||||||||
| F08.b | 2 | Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása | 390,0 | 471,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 390,0 | 469,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,1 | |||||||||||||||||
| F08.b | 6 | TIT intézmények támogatása | 95,0 | 95,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,0 | 95,0 | ||||||||||||||||
| F08.b | 7 | Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása | 43,0 | 43,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,0 | 43,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 8 | Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira | 40,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 52,2 | ||||||||||||||||
| F08.b | 9 | Európai Folklór Intézet működése | 10,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 12,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb feladatfinanszírozás | ||||||||||||||||||
| 1 | Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai | ||||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai | 54,0 | 32,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,0 | 15,5 | ||||||||||||||||
| F08.b | 2 | Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjával és kormányzati feladataival kapcsolatos működési kiadások, tagdíjak | 79,0 | 66,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,0 | 66,8 | ||||||||||||||||
| F08.b | 2 | Civil társadalom fejlesztési program | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,6 | ||||||||||||||||
| F08.b | 3 | Határon túli magyar színházak támogatása | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,0 | 68,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,0 | |||||||||||||||||
| F08.f | 4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása | 120,0 | 119,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,7 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 117,0 | 124,6 | ||||||||||||||||
| F08.b | 5 | Határon túli magyarok kulturális támogatása | 250,0 | 267,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 247,1 | 278,6 | ||||||||||||||||
| F08.f | 13 | Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. működtetése | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||||
| F01.c | 14 | Határon túli csángó magyarok kulturális támogatása | 100,0 | 99,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 53,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,2 | |||||||||||||||||
| 6 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||||||
| 2 | Magyar Mozgókép Közalapítvány | ||||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Magyar Mozgókép Közalapítvány programja | 1 012,0 | 1 812,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 012,0 | 1 812,0 | ||||||||||||||||
| F08.b | 2 | Magyar Mozgókép Közalapítvány működése | 88,0 | 88,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,0 | 88,0 | ||||||||||||||||
| F08.b | 3 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | 800,0 | 990,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | 990,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyar Könyv Alapítvány | ||||||||||||||||||
| F08.c | 1 | Magyar Könyv Alapítvány programja | 84,0 | 84,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,0 | 84,0 | ||||||||||||||||
| F08.c | 2 | Magyar Könyv Alapítvány működése | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Magyar Történelmi Film Alapítvány | ||||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Magyar Történelmi Film Alapítvány programja | 155,0 | 155,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 155,0 | 155,0 | ||||||||||||||||
| F08.b | 2 | Magyar Történelmi Film Alapítvány működése | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
| F01.d | 9 | Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása | 11,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 10 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány | ||||||||||||||||||
| F01.d | 1 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány programja | 307,0 | 512,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 307,0 | 312,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
| F01.d | 2 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működése | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 16 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 60,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
| F08.c | 18 | Magyar Rádió Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 500,0 | |||||||||||||||||
| F08.f | 20 | Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Örökség Program | ||||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Nemzeti Örökség Program célelőirányzat | 1 885,2 | 1 644,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 183,8 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 52,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 494,7 | 1 349,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 196,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 309,5 | 1 101,7 | ||||||||||||||||
| F08.b | 2 | Műemléki törvényi kötelezettségek | 211,0 | 49,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,5 | 46,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 95,4 | |||||||||||||||||
| F08.b | 8 | Nemzeti Színház Rt. támogatása az új Nemzeti Színház felépítéséhez | 10 000,0 | 12 278,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 725,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 000,0 | 10 553,0 | ||||||||||||||||
| F08.b | 12 | Nemzeti kulturális alapprogram | 6 000,0 | 5 970,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 115,0 | 126,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 878,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 248,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 609,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 293,3 | 5 545,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 69,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 85,7 | |||||||||||||||||
| F16 | 17 | Előző évi maradvány rendezése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||
| F16 | 18 | Fejlesztési célú egyéb támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||
| F16 | 20 | Fejezeti tartalék | 2 112,0 | 2 112,0 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 64 346,1 | 3 762,1 | 60 584,0 | 82 729,3 | 8 907,0 | 68 199,4 | |||||||||||||
| 14 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||
| F08.b | 1 | Kulturális járulék | 6 000,0 | 5 970,8 | |||||||||||||||
| XXIII. fejezet összesen: | 64 346,1 | 9 762,1 | 60 584,0 | 82 729,3 | 14 877,8 | 68 199,4 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| F01.a | 1 | Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása | 1 210,2 | 2 546,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17,2 | 129,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 532,8 | 884,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 160,7 | 279,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 508,7 | 867,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 89,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,2 | 181,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 105,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 506,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
| F08.a | 2 | Testnevelési és Sportmúzeum és Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet | 34,0 | 707,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,8 | 134,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,0 | 275,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,4 | 85,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,0 | 317,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 157,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,4 | 210,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||
| F08.a | 3 | Továbbképző és sportlétesítmények | 769,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 293,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 231,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 79,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 372,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 310,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 59,0 | |||||||||||||||||
| F01.a | 4 | Mobilitás | 629,4 | 692,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,2 | 402,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 262,2 | 249,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 82,2 | 84,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 318,5 | 435,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 503,3 | |||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,7 | 64,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F08.a | 1 | Budapest Sportcsarnok létesítménykiváltással és egyéb, az újjáépítéssel kapcsolatos állami feladatok | 300,0 | 159,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 83,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 34,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | 317,6 | ||||||||||||||||
| F08.a | 2 | Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásainak beruházásai | 733,0 | 521,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 135,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 733,0 | 698,5 | ||||||||||||||||
| F04.d | 3 | Továbbképző létesítmények beruházásai | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 56,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | 260,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Sporttámogatási előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Sportszervezetek támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.a | 1 | Sportági szakszövetségek működési kiadásainak támogatása | 450,0 | 510,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 446,5 | ||||||||||||||||
| F08.a | 3 | Sportszervezetek köztartozásának rendezése | 750,0 | 750,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | |||||||||||||||||
| F08.a | 4 | Universiade támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
| F08.a | 5 | Olimpiai részvétel támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
| F08.a | 6 | Totó játékadóból származó támogatás | 380,0 | 474,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 61,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 380,0 | 348,8 | ||||||||||||||||
| F16 | 9 | Előző évek maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 547,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Szabadidősport | ||||||||||||||||||
| F08.a | 1 | Szabadidősport programok támogatása | 550,0 | 518,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 77,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 422,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||
| F08.a | 2 | A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából származó támogatása | 530,0 | 1 540,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 530,0 | 1 540,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Olimpiai feladatok támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.a | 1 | Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai feladatok támogatása | 750,0 | 1 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 710,0 | 1 010,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||
| F08.a | 2 | Olimpiai érmesek és fogyatékos sportolók járadéka, elismerése | 422,0 | 524,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 422,0 | 523,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | |||||||||||||||||
| F08.a | 3 | Mező Ferenc Közalapítvány támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Sportágfejlesztési programok | ||||||||||||||||||
| F08.a | 1 | Sportágfejlesztési programok, műhelytámogatás | 581,0 | 958,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 135,0 | 17,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 364,0 | 1 236,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | 3,6 | ||||||||||||||||
| F08.a | 3 | Futball-fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 102,1 | |||||||||||||||||
| F08.a | 4 | Nemzeti atlétikai program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,8 | |||||||||||||||||
| F08.a | 5 | Sportvállalkozások támogatási programja | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 208,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 92,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 267,5 | 177,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Fogyatékosok sportjának támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.a | 3 | Fogyatékosok sportjának fejlesztése | 298,0 | 294,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | 13,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 277,0 | 253,1 | ||||||||||||||||
| F08.a | 4 | Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,0 | 99,3 | ||||||||||||||||
| F08.a | 5 | Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek | 10,0 | 9,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 8,6 | ||||||||||||||||
| F08.a | 6 | Fogyatékosok sportszövetségeinek támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Sporttámogatási célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| F05.c | 1 | Sportegészségügy és doppingellenes feladatok | 51,7 | 83,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,5 | 70,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 2 | Sporttudomány | 42,0 | 257,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 339,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | 178,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 3 | Területi kapcsolatok | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 120,4 | ||||||||||||||||
| F08.a | 4 | Sportlétesítmények építési és korszerűsítési támogatása | 700,0 | 1 224,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,0 | 11,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 461,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 630,0 | 1 386,2 | ||||||||||||||||
| F08.a | 6 | Labdarúgó stadionok és létesítmények fejlesztése | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 800,0 | 3 800,0 | ||||||||||||||||
| F08.a | 7 | Bozsik-program támogatása | 4 200,0 | 4 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 900,0 | 3 900,0 | ||||||||||||||||
| F08.a | 8 | Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás | 210,0 | 664,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 158,0 | 528,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | |||||||||||||||||
| F08.a | 10 | Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszere | 1 000,0 | 1 771,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 1 772,6 | ||||||||||||||||
| 11 | Sportesemények támogatása | ||||||||||||||||||
| F08.a | 1 | Hazai rendezésű sportesemények támogatása | 243,1 | 1 293,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,1 | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 240,0 | 834,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
| F08.a | 2 | Forma–1 Magyar Nagydíj támogatása | 400,0 | 2 920,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 326,0 | 2 820,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| F08.a | 12 | Budapest Sportcsarnok újjáépítésének támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez kötődő előirányzatok | ||||||||||||||||||
| F05.e | 1 | Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása | 95,0 | 92,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | 4,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,7 | 82,2 | ||||||||||||||||
| F05.e | 3 | Drogmegelőzési program | 603,0 | 482,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 106,6 | 24,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 487,3 | 382,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,7 | |||||||||||||||||
| F05.e | 5 | Drogkutatások, vizsgálatok támogatása | 50,0 | 47,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | 3,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,4 | 56,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,1 | |||||||||||||||||
| F06.g | 6 | Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása | 215,0 | 218,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 215,0 | 112,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,5 | |||||||||||||||||
| F05.d | 7 | Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság és kábítószerügyi egyeztető fórumok működésének támogatása | 75,0 | 61,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,0 | 8,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,0 | 51,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Ifjúsági előirányzatok | ||||||||||||||||||
| F08.f | 1 | Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása | 500,0 | 440,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,8 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 440,7 | ||||||||||||||||
| F08.a | 2 | Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány | 187,9 | 212,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,9 | 211,9 | ||||||||||||||||
| F08.b | 3 | II. Európai Ifjúsági Központ | 70,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,0 | |||||||||||||||||
| F01.c | 4 | Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok és Youth Program | 330,0 | 290,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,6 | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 318,8 | 272,4 | ||||||||||||||||
| F08.a | 5 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ és ifjúsági turizmus támogatása | 440,0 | 504,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 86,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 290,0 | 362,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,0 | 201,5 | ||||||||||||||||
| F08.f | 6 | Határon túli fiatalok együttműködési programja | 100,0 | 85,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 70,5 | ||||||||||||||||
| F08.f | 7 | Ifjúsági párbeszéd és Nemzeti Ifjúsági Tanács | 60,0 | 56,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 1,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,8 | 54,8 | ||||||||||||||||
| F08.a | 9 | Ifjúságvédelmi, erőszakmentességi program | 30,0 | 15,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,1 | 13,4 | ||||||||||||||||
| F08.a | 10 | Nagy ifjúsági rendezvények | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 26,0 | ||||||||||||||||
| F08.a | 11 | Játszótér fejlesztési program | 250,0 | 156,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 250,0 | 101,2 | ||||||||||||||||
| F08.a | 12 | Ifjúsági házak felújítása | 100,0 | 97,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Ágazati célelőirányzat | ||||||||||||||||||
| F08.a | 2 | Sport-, ifjúsági- és droginformatikai rendszer fejlesztése | 44,7 | 49,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,7 | |||||||||||||||||
| F08.a | 4 | HU–0205–02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése program | 7,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,0 | |||||||||||||||||
| F08.a | 5 | Iskolatej program | 540,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 208,5 | |||||||||||||||||
| F16 | 6 | Fejezeti tartalék | 74,9 | 74,9 | |||||||||||||||
| XXIV. fejezet összesen: | 23 681,8 | 462,3 | 23 219,5 | 33 076,4 | 1 813,3 | 31 829,4 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| F01.a | 1 | Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása | 1 081,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 414,4 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 480,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 137,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 792,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 360,8 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,4 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 261,2 | |||||||||||||||||
| F12.c | 2 | Hírközlési Intézmények | 280,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 590,3 | 11 407,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 667,8 | 2 540,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 532,0 | 791,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 941,6 | 5 007,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,3 | 52,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38,0 | 23,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 016,4 | 2 252,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 390,0 | 74,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,2 | 9,2 | 3,0 | |||||||||||||||
| F01.d | 3 | Magyar Űrkutatási Iroda | 85,6 | 89,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,2 | 14,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,9 | 4,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,8 | 18,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,7 | 57,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,6 | |||||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 400,0 | 138,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 236,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 400,0 | |||||||||||||||||
| F12.c | 2 | Postai épületrekonstrukció | 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 350,0 | 450,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| F01.f | 1 | Kutatási feladatok | 160,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 160,0 | |||||||||||||||||
| F01.a | 2 | Informatikai eszközfenntartás | 8,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,9 | |||||||||||||||||
| F02 | 4 | Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai | 15,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,8 | |||||||||||||||||
| F12.c | 3 | Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | 38 049,7 | 31 226,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 063,0 | 330,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26 793,5 | 2 759,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 770,0 | 1 640,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 145,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 549,2 | 14 950,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi kezelésű felújítások | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | IHM központi épületének felújítása | 108,9 | 15,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 108,9 | |||||||||||||||||
| 1–4. cím összesen: | 50 870,2 | 11 691,3 | 39 178,9 | 32 698,6 | 13 545,9 | 33 182,1 | |||||||||||||
| 5 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||
| F12.c | 1 | Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése | 200,0 | 168,9 | |||||||||||||||
| XXV. fejezet összesen: | 50 870,2 | 11 891,3 | 39 178,9 | 32 698,6 | 13 714,8 | 33 182,1 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása | 887,8 | 1 517,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 203,4 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 284,7 | 847,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,9 | 273,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 197,8 | 503,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 267,7 | 12,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 157,8 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,7 | 179,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 62,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,6 | 2,6 | ||||||||||||||||
| F01.a | 2 | „Lánchíd” Irodaház | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 602,8 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 105,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 458,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | |||||||||||||||||
| F13.b | 2 | Foglalkoztatási Hivatal | 50,7 | 104,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 624,7 | 1 469,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 330,4 | 513,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 108,3 | 164,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 231,2 | 766,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 257,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 407,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,5 | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||||
| F13.b | 3 | Munkaügyi Központok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11 180,8 | 19 212,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 876,7 | 8 703,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 979,3 | 5 620,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 310,4 | 3 890,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 973,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,4 | 18,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 407,0 | 1 040,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 340,0 | 906,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 67,0 | 128,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,6 | 7,2 | ||||||||||||||||
| F13.b | 4 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | 1 291,0 | 2 536,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 652,7 | 1 018,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 042,3 | 1 764,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 345,4 | 580,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 376,7 | 690,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,0 | 112,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 490,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,2 | 643,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 37,4 | 28,2 | 31,7 | |||||||||||||||
| F04.d | 5 | Regionális átképző központok | 739,1 | 860,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 527,5 | 2 254,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 788,8 | 1 001,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 285,5 | 336,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 046,7 | 1 704,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 103,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,8 | 173,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,8 | 17,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,3 | 1,1 | ||||||||||||||||
| F04.d | 6 | Nemzeti Felnőttképzési Intézet | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 244,4 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 942,8 | |||||||||||||||||
| F04.d | 7 | FMM Oktatási és Pihenő Központ | 9,7 | 14,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 46,3 | 29,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,5 | 17,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,7 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,0 | 19,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 73,0 | 30,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,4 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 73,0 | |||||||||||||||||
| F04.d | 2 | Egyéb oktatási tevékenységek beruházásai | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 2 | Polgári szolgálat | 300,0 | 3 637,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 3 644,2 | ||||||||||||||||
| F13.b | 3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 200,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 200,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 206,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 206,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 5 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 603,3 | 273,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 108,0 | 24,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 159,0 | 49,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 341,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 200,0 | 1 539,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2 136,3 | 24,6 | 138,3 | |||||||||||||||
| 6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás foglalkoztatás és munkaügyi nemzeti programjai és korm. feladatai | ||||||||||||||||||
| 1 | EU csatlakozás intézményfejlesztési feladatai | ||||||||||||||||||
| F13.b | 1 | EU integrációra való felkészülés | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | 69,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 14,3 | ||||||||||||||||
| F13.b | 2 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 703,1 | 379,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,4 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 166,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 55,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,0 | 15,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 162,7 | 76,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 260,9 | 235,6 | ||||||||||||||||
| F06.g | 3 | PHARE programhoz való hozzájárulás | 217,0 | 160,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 413,4 | 1 067,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36,9 | 325,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 476,5 | 299,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 294,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 117,0 | 337,8 | ||||||||||||||||
| F13.b | 4 | HU 0104–01 Az autonóm párbeszéd megerősítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 191,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 191,9 | |||||||||||||||||
| F13.b | 5 | HU 0202–02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 90,0 | |||||||||||||||||
| F13.b | 8 | Egyéb közmunkaprogramok támogatása | 3 250,0 | 5 750,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 488,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,0 | 152,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 219,0 | 5 380,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 89,0 | |||||||||||||||||
| F08.f | 9 | Esélyegyenlőségi program | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 7,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | |||||||||||||||||
| XXVI. fejezet összesen: | 28 199,3 | 20 484,9 | 7 714,4 | 43 661,9 | 34 420,2 | 15 200,2 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| F01.b | 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 751,6 | 999,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 374,2 | 608,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 125,4 | 208,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 83,6 | 153,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,2 | 56,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27,3 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,2 | 102,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 9,4 | 9,4 | |||||||||||||||
| XXX. fejezet összesen: | 761,0 | 761,0 | 1 136,5 | 57,3 | 999,9 | ||||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| 1 | KSH Igazgatás | ||||||||||||||||||
| F01.f | 1 | KSH Központi Igazgatás | 3 861,5 | 7 749,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 637,9 | 526,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 880,2 | 3 583,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 612,9 | 1 138,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 756,7 | 2 511,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 177,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 348,3 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 292,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 44,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 199,6 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 895,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 78,7 | 22,2 | ||||||||||||||||
| 2 | KSH Megyei Igazgatás | ||||||||||||||||||
| F01.f | 1 | KSH Megyei Igazgatóságai | 2 897,8 | 4 356,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 302,9 | 149,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 928,1 | 3 019,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 632,6 | 978,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 559,0 | 496,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 52,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 97,4 | |||||||||||||||||
| F08.b | 4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | 156,1 | 181,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,4 | 16,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 83,5 | 102,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,3 | 34,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 62,6 | 58,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,1 | |||||||||||||||||
| 5 | KSH kutatóintézetei | ||||||||||||||||||
| F01.d | 1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 61,2 | 114,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29,7 | 70,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,7 | 95,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,3 | 28,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,8 | 62,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,1 | |||||||||||||||||
| F01.d | 2 | KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | 125,2 | 136,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 99,1 | 142,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 103,6 | 112,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33,4 | 36,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,9 | 124,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,4 | |||||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F01.f | 2 | Statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás beruházásai | 600,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 400,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 393,2 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| F01.f | 2 | EU csatlakozás „Statisztika” Nemzeti Program | 2 818,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 800,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 630,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 282,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 105,9 | |||||||||||||||||
| F13.b | 4 | Agrárstatisztikai Program PHARE HU 9909–03 segélyből fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 269,0 | 557,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 269,0 | 557,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 135,0 | 231,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 231,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 135,0 | |||||||||||||||||
| F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| XXXI. fejezet összesen: | 12 026,0 | 1 496,0 | 10 530,0 | 15 294,2 | 2 528,4 | 12 537,6 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| 1 | MTA Titkársága | ||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | MTA Titkárság Igazgatása | 727,6 | 913,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 72,0 | 28,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 476,8 | 589,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 146,5 | 192,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 153,0 | 141,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,3 | 24,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,7 | 9,7 | 8,5 | 8,5 | ||||||||||||||
| F01.d | 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | 2 250,1 | 3 020,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,3 | 17,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 992,1 | 2 692,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 252,9 | 385,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,4 | 3,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||
| F01.a | 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 1 291,7 | 1 477,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 163,1 | 1 325,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 127,9 | 144,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | 0,3 | ||||||||||||||||
| F01.d | 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 12,4 | 16,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,3 | 6,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,2 | 2,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,8 | 5,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | 0,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 0,8 | |||||||||||||||||
| F08.b | 3 | MTA Könyvtára | 312,5 | 410,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 71,8 | 179,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 142,0 | 176,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,7 | 62,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 183,8 | 263,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,6 | 12,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,4 | 6,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | 14,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 26,9 | |||||||||||||||||
| F01.d | 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 4 026,5 | 6 364,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 329,9 | 5 779,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 481,5 | 4 896,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 075,1 | 1 548,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 368,6 | 4 115,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,2 | 257,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 167,8 | 1 121,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 426,6 | 1 437,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 41,2 | 260,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 441,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 13,3 | 14,4 | |||||||||||||||
| F01.d | 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 2 124,7 | 3 455,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 221,3 | 3 166,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 928,0 | 2 754,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 625,2 | 869,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 655,2 | 2 177,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 44,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 123,3 | 1 051,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 192,0 | 832,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 32,4 | 411,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | 0,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 194,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,7 | 1,7 | 11,5 | 1,7 | ||||||||||||||
| F01.d | 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 1 763,5 | 3 220,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 151,5 | 1 960,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 544,4 | 2 397,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 490,2 | 761,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 862,2 | 1 540,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 77,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 49,9 | 362,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 62,5 | 261,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | 250,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | 37,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 181,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||
| F01.d | 7 | MTA Területi akadémiai központok | 114,5 | 168,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 53,1 | 58,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 58,0 | 82,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,0 | 28,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 58,2 | 61,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 35,8 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 35,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,5 | 35,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 22,3 | |||||||||||||||||
| F01.d | 8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | 727,3 | 1 324,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 609,0 | 569,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 342,0 | 412,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 107,2 | 124,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 773,5 | 905,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 25,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,1 | 96,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,7 | 59,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 327,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 106,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||||||
| F01.d | 9 | MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája | 993,6 | 1 713,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 78,3 | 346,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 708,0 | 1 162,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 235,8 | 381,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 120,1 | 190,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | 20,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17,3 | 90,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,2 | 106,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,3 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 106,1 | |||||||||||||||||
| F06.g | 10 | MTA Jóléti intézmények | 165,4 | 348,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 173,2 | 171,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 114,6 | 147,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 41,9 | 51,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 137,7 | 150,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 58,8 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,9 | 32,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 159,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,1 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 15,8 | |||||||||||||||||
| F01.d | 11 | OTKA Iroda | 187,0 | 207,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 94,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 106,2 | 172,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 29,3 | 45,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,5 | 64,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 4,2 | ||||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F01.d | 1 | Alapkutatás beruházásai | 565,0 | 46,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 140,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 705,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| F01.d | 1 | Tudós társaságok támogatása | 26,6 | 26,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,6 | 26,6 | ||||||||||||||||
| F01.d | 2 | Tudományos könyv- és folyóirat kiadás | 147,5 | 120,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,5 | 115,1 | ||||||||||||||||
| F01.d | 3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 291,4 | 2,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 214,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 77,1 | |||||||||||||||||
| F01.d | 5 | Nemzeti Stratégiai Kutatások | 106,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 64,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
| F01.d | 6 | Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása | 126,1 | 95,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 51,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 52,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,8 | |||||||||||||||||
| F01.d | 8 | Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása | 34,3 | 34,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,3 | 48,3 | ||||||||||||||||
| F01.d | 10 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 147,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 80,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,0 | |||||||||||||||||
| F01.d | 1 | Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
| F01.d | 2 | Arany János Közalapítvány támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
| F01.d | 11 | Kutatói bérrendezés | 1 200,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 902,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 298,0 | |||||||||||||||||
| F01.d | 13 | Szakmai feladatok teljesítése | 3 106,9 | 78,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 302,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 021,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 603,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 431,9 | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 370,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 848,2 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 000,9 | |||||||||||||||||
| F01.d | 14 | Intézményekhez le nem bontott bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 808,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 351,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 117,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 290,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | |||||||||||||||||
| F14 | 15 | Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok | 35,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | ||||||||||||||||||
| F01.d | 1 | Kutatási témapályázatok | 5 401,1 | 5 401,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,8 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 401,1 | 5 370,2 | ||||||||||||||||
| F01.d | 2 | Műszerpályázat | 1 400,0 | 1 400,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 400,0 | 1 232,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Bolyai ösztöndíj | ||||||||||||||||||
| F01.d | 1 | Senior kutatók ösztöndíja | 701,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 527,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 158,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,0 | |||||||||||||||||
| F01.d | 2 | Korhatárhoz kötött ösztöndíjak | 53,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 41,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,3 | |||||||||||||||||
| F01.d | 5 | Központi kezelésű felújítások | 266,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 266,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,6 | |||||||||||||||||
| F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 68,2 | 68,2 | |||||||||||||||
| XXXIII. fejezet összesen: | 38 466,9 | 10 127,5 | 28 339,4 | 45 355,5 | 16 457,9 | 29 981,7 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| F01.a | 1 | Történeti Hivatal igazgatása | 433,3 | 521,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | 3,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 178,9 | 253,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 58,7 | 86,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 66,1 | 78,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 58,6 | 58,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 69,2 | 65,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,4 | 2,5 | ||||||||||||||||
| XXXIV. fejezet összesen: | 435,5 | 2,2 | 433,3 | 546,7 | 9,7 | 521,4 | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| 1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
| 1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
| F15 | 1 | Világbanki hitelek kamatelszámolásai | 5 091,8 | 486,8 | 2 526,3 | 471,1 | |||||||||||||
| F15 | 2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 8 665,0 | 229,1 | 2 267,4 | 195,7 | |||||||||||||
| F15 | 3 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 295,9 | ||||||||||||||||
| F15 | 4 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 2 063,2 | 1 740,2 | |||||||||||||||
| F15 | 6 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 1 206,6 | 869,1 | |||||||||||||||
| F15 | 7 | Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel kamatelszámolása | 1 232,1 | 129,3 | |||||||||||||||
| F15 | 8 | Költségvetési devizabetét célú hitelek kamatelszámolásai | 3 821,0 | 3 821,0 | 3 446,2 | 4 627,8 | |||||||||||||
| F15 | 9 | MÁV-tól átvállalt hitelek kamatelszámolása | 1 223,6 | 3 339,6 | |||||||||||||||
| F15 | 2 | 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai | 3 857,1 | 3 908,0 | |||||||||||||||
| 3 | Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
| F15 | 1 | 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai | 80 899,0 | 74 056,2 | |||||||||||||||
| 2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
| F15 | 1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 52 637,0 | 42 797,2 | |||||||||||||||
| F15 | 2 | Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai | 8,2 | 10,2 | |||||||||||||||
| 2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
| 1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
| 1 | MNB hitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
| F15 | 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek kamatelszámolásai | 6 089,6 | 6 133,2 | |||||||||||||||
| F15 | 2 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitelek kamatelszámolásai | 256,3 | 258,0 | |||||||||||||||
| F15 | 3 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek kamatelszámolásai | 5 633,9 | 5 671,2 | |||||||||||||||
| F15 | 4 | Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek kamatelszámolásai | 22,6 | ||||||||||||||||
| F15 | 5 | Állami forgóalap-létesítési hitelek kamatelszámolásai | 1 471,9 | 1 481,6 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
| F15 | 2 | Útalaptól átvállalt hitel kamatelszámolása | 876,1 | 700,2 | |||||||||||||||
| F15 | 3 | Állami kölcsön kamatelszámolása | 15,0 | 8,1 | |||||||||||||||
| F15 | 4 | Sportfolió Kht.-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 109,6 | ||||||||||||||||
| F15 | 5 | MÁV-tól átvállalt hitelek kamatelszámolása | 751,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Államkötvények kamatelszámolása | ||||||||||||||||||
| 1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
| F15 | 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújuló államkötvények kamatelszámolásai | 291 025,7 | 322 772,8 | |||||||||||||||
| F15 | 2 | Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó államkötvények kamatelszámolása | 2 738,3 | 2 767,2 | |||||||||||||||
| F15 | 3 | Kincstári takarékkötvény kamatelszámolásai | 7 995,5 | 7 298,6 | |||||||||||||||
| F15 | 4 | Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása | 18 936,1 | 33 662,6 | |||||||||||||||
| 2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | ||||||||||||||||||
| F15 | 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 4 729,4 | 4 768,4 | |||||||||||||||
| F15 | 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 24 560,0 | 25 723,8 | |||||||||||||||
| F15 | 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai | 2 615,1 | 2 491,3 | |||||||||||||||
| F15 | 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 31 948,9 | 35 556,8 | |||||||||||||||
| F15 | 6 | Hiányt finanszírozó államkötvények kamatelszámolásai | 7 196,5 | 8 230,1 | |||||||||||||||
| F15 | 7 | Alárendelt kölcsöntőke-kötvény kamatelszámolása | 1 455,6 | 1 800,2 | |||||||||||||||
| F15 | 8 | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata | 4 715,0 | 2 716,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
| F15 | 1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 84 503,9 | 116 859,8 | |||||||||||||||
| F15 | 2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 76 062,5 | 49 373,5 | |||||||||||||||
| F15 | 4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 19 362,7 | 27 179,2 | |||||||||||||||
| 3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | ||||||||||||||||||
| 1 | Jutalékok és egyéb költségek | ||||||||||||||||||
| F15 | 1 | Deviza elszámolások | 2 880,9 | 474,8 | |||||||||||||||
| F15 | 2 | Forint elszámolások | 11 317,2 | 6 966,5 | |||||||||||||||
| F15 | 2 | Állampapírok lakossági értékesítését támogató kiadások | 1 281,5 | 828,5 | |||||||||||||||
| F15 | 3 | Adósságkezelés költségei | 878,7 | 867,1 | |||||||||||||||
| F15 | 4 | Követeléskezelés költségei | 103,0 | 67,8 | |||||||||||||||
| 4 | Tőkekövetelések visszatérülése | ||||||||||||||||||
| 1 | Külföld felé fennálló devizakövetelések visszatérülése | ||||||||||||||||||
| 2 | Kormányhitelek visszatérülése | ||||||||||||||||||
| F15 | 1 | A volt rubel elszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek visszatérülése | 19 032,0 | 4 019,3 | |||||||||||||||
| F15 | 2 | A volt dollár elszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek visszatérülése | 1 000,0 | 1 393,2 | |||||||||||||||
| 2 | Belföld felé fennálló deviza- és forintkövetelések visszatérülése | ||||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke- visszatérülése | 1 603,5 | 1 219,0 | ||||||||||||||||
| F15 | 1 | Világbanki hitelek tőke-visszatérülése | 1 603,5 | 1 219,0 | |||||||||||||||
| F15 | 2 | EBB hitelek tőke-visszatérülése | 949,4 | 808,9 | |||||||||||||||
| F15 | 3 | OECF hitel tőke-visszatérülése | 339,6 | 217,5 | |||||||||||||||
| F15 | 2 | Állami kölcsön tőke-visszatérülése | 10,0 | 1,5 | |||||||||||||||
| F15 | 3 | Állami alapjuttatás járadéka | 3 200,0 | 3 296,7 | |||||||||||||||
| F15 | 6 | Származékos világbanki hitelek visszatérülése | 10,5 | ||||||||||||||||
| XLI. fejezet összesen: | 729 903,0 | 70 440,8 | 737 958,6 | 78 911,3 | |||||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 5 506 351,9 | 5 826 868,4 | |||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG:: | 4 288 354,5 | 4 357 257,8 | |||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –1 217 997,4 | –1 469 610,6 | |||||||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| 1 | Devizában fennálló adósság törlesztése és felvétele | ||||||||||||||||||
| 1 | Devizahitelek törlesztése és felvétele | ||||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől származó hitelek törlesztése és felvétele | ||||||||||||||||||
| F15 | 1 | Világbanki hitelek törlesztése és felvétele | 14 044,5 | 4 068,4 | 5 565,0 | 38,6 | |||||||||||||
| F15 | 2 | EBB hitelek törlesztése és felvétele | 3 792,9 | 85 312,4 | 3 005,0 | 60 590,0 | |||||||||||||
| F15 | 3 | EBRD hitelek törlesztése és felvétele | 597,3 | ||||||||||||||||
| F15 | 4 | KfW hitelek törlesztése és felvétele | 3 115,3 | 2 198,7 | |||||||||||||||
| F15 | 6 | ET Fejlesztési Bank hitelek törlesztése és felvétele | 7 377,6 | 4 342,8 | |||||||||||||||
| F15 | 7 | Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel törlesztése | 4 778,0 | 501,5 | |||||||||||||||
| F15 | 9 | MÁV-tól átvállalt devizahitelek törlesztése | 8 062,6 | 9 745,9 | |||||||||||||||
| F15 | 10 | Költségvetési devizabetét célú hitel törlesztése | 6 622,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Belföldi devizahitelek törlesztése | ||||||||||||||||||
| F15 | 1 | 1997-ben átváltott devizaadósság törlesztése | 271 875,8 | 202 143,8 | |||||||||||||||
| 2 | Devizakötvények törlesztése | ||||||||||||||||||
| F15 | 2 | Angol és amerikai kötvények törlesztése | 62,4 | 39,6 | |||||||||||||||
| 2 | Forintban fennálló adósság törlesztése | ||||||||||||||||||
| 1 | Forinthitelek törlesztése | ||||||||||||||||||
| 1 | MNB hitelek törlesztése | ||||||||||||||||||
| F15 | 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése | 44 387,0 | 44 387,0 | |||||||||||||||
| F15 | 2 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel | 662,1 | 662,1 | |||||||||||||||
| F15 | 3 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitel törlesztése | 22 576,5 | 22 576,5 | |||||||||||||||
| F15 | 4 | Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése | 170,6 | ||||||||||||||||
| F15 | 5 | Állami forgóalap-létesítési hitel törlesztése | 5 700,0 | 5 700,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb hiteltörlesztések | ||||||||||||||||||
| F15 | 2 | Útalaptól átvállalt hitel törlesztése | 3 412,1 | 3 412,1 | |||||||||||||||
| F15 | 3 | MÁV-tól átvállalt hitel törlesztése | 10 000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Államkötvény-adósság törlesztése | ||||||||||||||||||
| 1 | Piaci értékesítési államkötvények törlesztése | ||||||||||||||||||
| F15 | 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújuló kötvények törlesztése | 602 482,2 | 653 059,3 | |||||||||||||||
| F15 | 3 | Kincstári takarékkötvény törlesztése | 16 443,9 | 15 989,9 | |||||||||||||||
| 2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények törlesztése | ||||||||||||||||||
| F15 | 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények törlesztése | 5 490,4 | 5 490,4 | |||||||||||||||
| F15 | 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények törlesztése | 4 000,0 | 2 526,4 | |||||||||||||||
| F15 | 6 | Gázközmű-kötvények törlesztése | 9 636,2 | ||||||||||||||||
| F15 | 7 | Hiányt finanszírozó államkötvények törlesztése | 2 300,0 | ||||||||||||||||
| XLIV. fejezet összesen: | 1 011 653,6 | 96 758,4 | 1 005 562,0 | 64 971,4 | |||||||||||||||
| Millió forintban | |||
| BEVÉTELEK | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | |||
| Társasági adó (pénzintézetek nélkül) | 343 000,0 | 364 864,3 | |
| Bányajáradék | 14 400,0 | 14 667,7 | |
| Vám- és importbefizetések | 120 000,0 | 125 731,4 | |
| Játékadó | 39 972,0 | 38 822,4 | |
| Egyéb befizetések | 20 000,0 | 22 162,4 | |
| Összesen: | 537 372,0 | 566 248,2 | |
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | |||
| Általános forgalmi adó | 1 357 000,0 | 1 304 871,1 | |
| Fogyasztási és jövedéki adó | 581 900,0 | 590 501,2 | |
| Összesen: | 1 938 900,0 | 1 895 372,3 | |
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | |||
| Személyi jövedelemadó | 920 042,2 | 940 565,8 | |
| Adóbefizetések | 5 200,0 | 7 113,8 | |
| Illetékbefizetések | 68 700,0 | 68 518,0 | |
| Összesen: | 993 942,2 | 1 016 197,6 | |
| EGYÉB KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK | 65 658,0 | 68 654,7 | |
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||
| Költségvetési szervek saját bevételei | 442 983,5 | 569 055,5 | |
| Támogatási célprogramok saját bevételei | 5 953,9 | 11 622,0 | |
| Központi beruházások saját bevételei | 1 645,0 | 3 262,6 | |
| Összesen: | 450 582,4 | 583 940,1 | |
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK | 33 436,0 | 15 404,9 | |
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI | 5 000,0 | 5 456,6 | |
| ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI | 56 426,1 | 56 426,1 | |
| ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 68 785,0 | 6 968,3 | |
| PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA | 34 400,0 | 31 692,1 | |
| MAGYAR NEMZETI BANK BEFIZETÉSE | 23 752,0 | 23 316,0 | |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 9 660,0 | 8 669,6 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 70 440,8 | 78 911,3 | |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 288 354,5 | 4 357 257,8 | |
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 1 217 997,4 | 1 469 610,6 | |
| A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI | 96 758,4 | 64 971,4 | |
| KIADÁSOK | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | |||
| Egyedi és normatív támogatás | 81 100,0 | 98 747,3 | |
| Egyéb támogatás | 500,0 | 273,8 | |
| Együtt: | 81 600,0 | 99 021,1 | |
| Agrárgazdaság támogatása | |||
| Piacra jutási támogatás | 41 297,7 | 44 626,3 | |
| Agrártermelési támogatás | 66 050,0 | 67 961,3 | |
| Családi vállalkozások támogatás | 7 992,0 | ||
| Együtt: | 107 347,7 | 120 579,6 | |
| Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása | 16 089,2 | 17 638,9 | |
| Összesen: | 205 036,9 | 237 239,6 | |
| FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 89 000,0 | 99 029,6 | |
| LAKÁSTÁMOGATÁSOK | 63 446,0 | 72 334,4 | |
| GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TB. ALAPOK KIADÁSAIHOZ | 360 593,6 | 383 899,2 | |
| TB. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK | |||
| Családi támogatások | 249 341,2 | 254 853,1 | |
| Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 108 112,6 | 113 823,5 | |
| Különféle jogcímen adott térítések | 17 080,0 | 20 511,8 | |
| Összesen: | 374 533,8 | 389 188,4 | |
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 671 620,1 | 2 105 567,6 | |
| Támogatási célprogramok kiadásai | 386 759,7 | 359 223,4 | |
| Központi beruházások kiadásai | 130 113,2 | 146 363,7 | |
| Összesen: | 2 188 493,0 | 2 611 154,7 | |
| TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 3 008,1 | 3 058,6 | |
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA | 537 164,0 | 620 487,3 | |
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 2 697,0 | 1 605,6 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 729 903,0 | 737 958,6 | |
| EGYÉB KIADÁSOK | 16 191,4 | 17 936,7 | |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 81 995,6 | ||
| CÉLTARTALÉKOK | 125 419,0 | ||
| KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK | 288 622,5 | 286 321,0 | |
| ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS | 420 773,0 | 363 250,0 | |
| ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 19 475,0 | 3 404,7 | |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 5 506 351 9 | 5 826 868,4 | |
| A KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE | 1 011 653,6 | 1 005 562,0 |
| Millió forintban | ||||||
| Főcsoport | Csoport | Kormányzati fő funkciók | 2002. évi törvényi | 2002. évi | ||
| száma | száma | Főcsoport neve | módosított | teljesítés | ||
| Csoport neve | előirányzat | |||||
| ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK (F01+F02+F03) | 944 542,3 | 1 182 898,8 | ||||
| F01 | Általános közösségi szolgáltatások | 420 291,3 | 564 136,5 | |||
| F01.a | Törvényhozó és végrehajtó szervek | 135 447,0 | 221 995,4 | |||
| F01.b | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások | 132 964,9 | 183 122,4 | |||
| F01.c | Külügyek | 42 323,4 | 49 371,3 | |||
| F01.d | Alapkutatás | 50 398,0 | 50 453,9 | |||
| F01.e | Műszaki fejlesztés | 16 447,0 | 10 577,5 | |||
| F01.f | Egyéb általános közösségi szolgáltatások | 42 711,0 | 48 616,0 | |||
| F02 | Védelem | 229 366,7 | 243 288,2 | |||
| F03 | Rendvédelem és közbiztonság | 294 884,3 | 375 474,1 | |||
| F03.a | Igazságszolgáltatás | 55 347,5 | 61 535,9 | |||
| F03.b | Rend- és közbiztonság | 200 113,1 | 244 454,8 | |||
| F03.c | Tűzvédelem | 13 140,7 | 31 202,6 | |||
| F03.d | Büntetés-végrehajtási igazgatás és működtetés | 26 283,0 | 38 280,8 | |||
| JÓLÉTI FUNKCIÓK (F04+F05+F06+F07+F08) | 2 028 595,8 | 2 241 069,3 | ||||
| F04 | Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | 623 403,4 | 727 052,0 | |||
| F04.a | Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás | 257 249,3 | 259 247,7 | |||
| F04.b | Középfokú oktatás | 24 414,8 | 57 956,6 | |||
| F04.c | Felsőfokú oktatás | 256 774,5 | 312 357,5 | |||
| F04.d | Egyéb oktatás | 84 964,8 | 97 490,2 | |||
| F05 | Egészségügy | 187 095,6 | 245 375,3 | |||
| F05.a | Kórházi tevékenységek és szolgáltatások | 73 515,2 | 105 588,4 | |||
| F05.b | Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat | 1 000,0 | 410,2 | |||
| F05.c | Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás | 251,7 | 459,3 | |||
| F05.d | Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások | 37 698,5 | 41 772,3 | |||
| F05.e | Egyéb egészségügy | 74 630,2 | 97 145,1 | |||
| F06 | Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 924 424,5 | 963 684,2 | |||
| F06.a | Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások | 2 964,0 | 2 871,8 | |||
| F06.b | Nyugellátások | 395 675,6 | 425 208,3 | |||
| F06.c | Egyéb társadalombiztostási ellátások | 12 990,0 | 16 921,8 | |||
| F06.d | Munkanélküli ellátások | 15 055,1 | 9 451,9 | |||
| F06.e | Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások | 263 708,2 | 269 572,4 | |||
| F06.f | Egyéb szociális támogatások | 184 720,8 | 173 185,1 | |||
| F06.g | Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | 49 310,8 | 66 472,9 | |||
| F07 | Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások | 91 579,4 | 102 931,0 | |||
| F08 | Szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatások | 202 092,9 | 202 026,8 | |||
| F08.a | Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 72 245,6 | 43 728,6 | |||
| F08.b | Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 72 206,3 | 91 541,2 | |||
| F08.c | Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások | 22 883,6 | 25 933,3 | |||
| F08.d | Hitéleti tevékenységek | 21 538,8 | 25 552,0 | |||
| F08.e | Párttevékenységek | 2 549,0 | 2 544,9 | |||
| F08.f | Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 10 669,6 | 12 726,8 | |||
| GAZDASÁGI FUNKCIÓK (F09+F10+F11+F12+F13+F14) | 1 511 095,1 | 1 524 892,7 | ||||
| F09 | Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok | 4 246,6 | 5 259,7 | |||
| F10 | Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás | 325 097,1 | 361 960,0 | |||
| F11 | Bányászat és ipar | 8 661,9 | 9 340,3 | |||
| F12 | Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások | 738 101,6 | 676 135,6 | |||
| F12.a | Közúti közlekedési tevékenységek | 469 546,3 | 454 733,1 | |||
| F12.b | Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások | 151 879,9 | 142 120,2 | |||
| F12.c | Távközés | 58 473,9 | 35 717,7 | |||
| F12.d | Egyéb közlekedés és szállítás | 58 201,5 | 43 564,6 | |||
| F13 | Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | 377 266,6 | 411 133,1 | |||
| F13.a | Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai | 93 815,7 | 81 923,9 | |||
| F13.b | Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | 283 450,9 | 329 209,2 | |||
| F14 | Környezetvédelem | 57 721,3 | 61 064,0 | |||
| ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS (F15) | 729 966,0 | 737 958,6 | ||||
| F15 | Államadósság-kezelés, államháztartás | 729 966,0 | 737 958,6 | |||
| FUNKCIÓKBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK (F16) | 292 152,7 | 140 049,0 | ||||
| F16 | A főcsoportokba nem sorolható tételek | 292 152,7 | 140 049,0 | |||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 5 506 351,9 | 5 826 868,4 | ||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 288 354,5 | 4 357 257,8 | ||||
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 1 217 997,4 | 1 469 610,6 | ||||
| Millió forint | |||||||||||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalékos megoszlás | ||||||||||
| Megnevezés | Összes | Állami támoga- tás | Szja | Összes | Állami támoga- tás | Szja | Összes | Állami támoga- tás | Szja | Állami támoga- tás | Szja | ||
| I. Normatív állami hozzájárulások | |||||||||||||
| 1. | Községek általános feladatai | 9 533,6 | 1 569,0 | 7 964,6 | 9 533,7 | 1 569,0 | 7 964,6 | 9 533,6 | 1 569,0 | 7 964,6 | 16,5 | 83,5 | |
| 2. | Települési igazgatási és kommunális feladatokhoz | 14 863,4 | 3 909,9 | 10 953,5 | 14 863,4 | 3 909,9 | 10 953,5 | 14 863,4 | 3 910,0 | 10 953,5 | 26,3 | 73,7 | |
| 3. | Körjegyzőség működéséhez | 3 182,9 | 709,8 | 2 473,1 | 3 075,4 | 685,8 | 2 389,6 | 3 197,5 | 713,1 | 2 484,6 | 22,3 | 77,7 | |
| 4. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 1 101,4 | 1 101,4 | 1 101,3 | 0,0 | 1 101,3 | 1 101,4 | 0,0 | 1 101,4 | 0,0 | 100,0 | ||
| 5. | Körzeti igazgatási feladatokhoz | 8 360,1 | 4 067,8 | 4 292,3 | 8 360,1 | 4 067,8 | 4 292,3 | 8 550,0 | 4 160,2 | 4 389,8 | 48,7 | 51,3 | |
| 6. | Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok | 2 148,4 | 0,0 | 2 148,4 | 2 148,4 | 0,0 | 2 148,4 | 2 148,4 | 0,0 | 2 148,4 | 0,0 | 100,0 | |
| 7. | Üdülőhelyi feladatokhoz | 5 707,4 | 925,0 | 4 782,4 | 5 567,3 | 902,3 | 4 665,0 | 5 627,3 | 912,0 | 4 715,2 | 16,2 | 83,8 | |
| 8. | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, és/vagy súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás | 5 843,6 | 0,0 | 5 843,6 | 5 843,6 | 0,0 | 5 843,6 | 5 843,6 | 0,0 | 5 843,6 | 0,0 | 100,0 | |
| 9. | Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások | 53 636,7 | 0,0 | 53 636,7 | 53 636,7 | 0,0 | 53 636,7 | 53 636,7 | 0,0 | 53 636,7 | 0,0 | 100,0 | |
| 10. | A lakáshoz jutás és a lakásfenntartás feladatai | 18 236,9 | 0,0 | 18 236,9 | 18 236,9 | 0,0 | 18 236,9 | 18 236,9 | 0,0 | 18 236,9 | 0,0 | 100,0 | |
| 11. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 16 389,3 | 3 570,0 | 12 819,3 | 16 305,3 | 3 551,7 | 12 753,6 | 16 492,6 | 3 592,5 | 12 900,1 | 21,8 | 78,2 | |
| 12. | Gyermekvédelmi szakellátáshoz | 14 628,9 | 3 186,6 | 11 442,3 | 14 469,8 | 3 151,9 | 11 317,8 | 14 503,5 | 3 159,2 | 11 344,2 | 21,8 | 78,2 | |
| 13. | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 17 530,5 | 3 818,6 | 13 711,9 | 17 167,6 | 3 739,6 | 13 428,1 | 17 252,8 | 3 758,1 | 13 494,7 | 21,8 | 78,2 | |
| 14. | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 5 714,5 | 1 244,8 | 4 469,7 | 5 512,0 | 1 200,7 | 4 311,3 | 5 538,5 | 1 206,4 | 4 332,1 | 21,8 | 78,2 | |
| 15. | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 828,3 | 180,4 | 647,9 | 801,1 | 174,5 | 626,7 | 799,5 | 174,1 | 625,2 | 21,8 | 78,2 | |
| 16. | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátásához | 13 147,6 | 2 863,9 | 10 283,7 | 13 121,5 | 2 858,2 | 10 263,3 | 13 097,2 | 2 852,9 | 10 244,3 | 21,8 | 78,2 | |
| 17. | Bölcsődei ellátáshoz | 3 602,0 | 784,6 | 2 817,4 | 3 506,2 | 763,7 | 2 742,3 | 3 487,2 | 759,6 | 2 727,6 | 21,8 | 78,2 | |
| 18. | Szociális intézményi módszertani feladatokhoz | 285,7 | 62,2 | 223,5 | 265,6 | 57,8 | 207,8 | 265,6 | 57,9 | 207,7 | 21,8 | 78,2 | |
| 19. | Óvodai neveléshez | 42 954,5 | 42 954,5 | 0,0 | 42 022,4 | 42 022,4 | 0,0 | 42 002,9 | 42 009,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 20. | Iskolai oktatáshoz | 201 403,1 | 201 403,1 | 0,0 | 195 686,3 | 195 686,3 | 0,0 | 195 546,0 | 195 546,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 21. | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 17 033,8 | 17 033,8 | 0,0 | 16 449,0 | 16 449,0 | 0,0 | 16 834,4 | 16 834,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 22. | Alapfokú művészetoktatáshoz | 7 943,0 | 7 943,0 | 0,0 | 7 701,8 | 7 701,8 | 0,0 | 8 000,3 | 8 000,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 23. | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz | 18 153,0 | 18 153,0 | 0,0 | 17 342,9 | 17 342,9 | 0,0 | 17 329,1 | 17 329,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 24. | Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz | 47 903,9 | 22 584,8 | 25 319,1 | 45 957,2 | 21 667,0 | 24 290,2 | 46 596,8 | 21 968,5 | 24 628,2 | 47,1 | 52,9 | |
| 25. | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 8 872,7 | 0,0 | 8 872,7 | 8 872,7 | 0,0 | 8 872,7 | 8 872,6 | 0,0 | 8 872,6 | 0,0 | 100,0 | |
| 26. | Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 4 428,4 | 0,0 | 4 428,4 | 4 428,4 | 0,0 | 4 428,4 | 4 428,4 | 0,0 | 4 428,4 | 0,0 | 100,0 | |
| 27. | Települési sportfeladatok | 1 032,9 | 1 032,9 | 0,0 | 1 032,9 | 1 032,9 | 0,0 | 1 032,9 | 1 032,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| Összesen | 544 466,5 | 337 997,7 | 206 468,8 | 533 009,5 | 328 535,2 | 204 474,2 | 534 819,1 | 329 539,1 | 205 279,7 | ||||
| II. Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||
| I.1 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzéshez | 2 324,9 | 2 324,9 | 0,0 | 2 300,4 | 2 300,4 | 0,0 | 2 302,2 | 2 302,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.2 | Pedagógusok szakkönyvvásárlásához | 2 215,7 | 2 215,7 | 0,0 | 2 149,6 | 2 149,6 | 0,0 | 2 151,0 | 2 151,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.3. | Tanulók tankönyvvásárlásához | 3 344,6 | 3 344,6 | 0,0 | 3 244,1 | 3 244,1 | 0,0 | 3 244,2 | 3 244,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.4. | Körzeti, térségi feladatokhoz | 4 705,2 | 4 705,2 | 0,0 | 4 705,2 | 4 705,2 | 0,0 | 4 705,2 | 4 705,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.5. | Kiegészítő támogatás az Arany János Tehetséggondozó programhoz | 780,8 | 780,8 | 0,0 | 777,9 | 777,9 | 0,0 | 468,9 | 468,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.6. | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 667,2 | 1 667,2 | 0,0 | 1 636,3 | 1 636,3 | 0,0 | 1 634,8 | 1 634,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II.1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 55 633,4 | 55 633,4 | 0,0 | 55 633,4 | 55 633,4 | 0,0 | 47 831,8 | 47 831,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II.2 | Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 14 565,6 | 14 565,6 | 0,0 | 14 565,6 | 14 565,6 | 0,0 | 9 365,6 | 9 365,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| III. | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása * | 18 475,0 | 4 000,0 | 14 475,0 | 18 471,9 | 3 999,3 | 14 472,6 | 18 476,2 | 4 000,3 | 14 475,9 | 21,7 | 78,3 | |
| IV. | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 315,4 | 315,4 | 0,0 | 170,1 | 170,1 | 0,0 | 172,0 | 172,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| Összesen | 104 027,8 | 89 552,8 | 14 475,0 | 103 654,5 | 89 181,9 | 14 472,6 | 90 351,9 | 75 876,0 | 14 475,9 | ||||
| Millió forintban | |||||||||
| Előirányzat-módosítás | |||||||||
| Előir. csop. szá- ma | Előirányzat jogcíme | 2002. évi előirány- zat | Kormány hatás- körben | fejezeti hatás- körben | összesen | 2002. évi módosí- tott elő- irányzat | 2002. évi teljesítés | Előirány- zat-ma- radvány | |
| 1. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 600,0 | 816,8 | 816,8 | 2 416,8 | 2 403,9 | 12,9 | ||
| 3. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 900,0 | 0,0 | 4 900,0 | 4 885,3 | 14,7 | |||
| 4. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | |||
| 5. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | |||
| 7. | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | |||
| 8. | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 167,7 | 2,3 | |||
| 9. | Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához | 340,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | |||
| 10. | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 629,5 | 0,5 | |||
| 11. | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 455,0 | 0,0 | 455,0 | 455,0 | 0,0 | |||
| 12. | Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 2 831,1 | –1 558,5 | –1 558,5 | 1 272,6 | 1 272,6 | 0,0 | ||
| 13. | Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | |||
| 14. | Önkormányzati kincstárak támogatása | 500,0 | –400,0 | –400,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 15. | Települési szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1 991,3 | 8,7 | |||
| 17. | Martinsalakból épült házak helyreállítása, újjáépítése | 1 926,6 | 1 926,6 | 1 926,6 | 1 926,5 | 0,1 | |||
| 18. | Helyi önkormányzatok közgyűjteményi közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatása | 1 487,4 | 1 487,4 | 1 487,4 | 1 479,6 | 7,8 | |||
| 19. | Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 16 208,5 | 16 208,5 | 16 208,5 | 16 183,8 | 24,7 | |||
| 20. | Helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 6 382,8 | 6 382,8 | 6 382,8 | 6 382,8 | 0,0 | |||
| 21. | Szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlékemelése | 2 788,0 | –300,0 | 2 488,0 | 2 488,0 | 2 438,2 | 49,8 | ||
| 24. | Hűség Napja emlékműve felállításának támogatása | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | |||
| 25. | A nyugdíjak és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások kiegészítése | 2 200,0 | –116,8 | 2 083,2 | 2 083,2 | 1 974,5 | 108,7 | ||
| 26. | Hivatásos tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok részére, a délutáni és éjszakai pótlék, a távolléti díj, valamint veszélyességi pótlék fizetésére szolgáló támogatás | 2 938,9 | 2 938,9 | 2 938,9 | 2 892,3 | 46,6 | |||
| 27. | Helyi önkormányzatoknál és intézményeiknél foglalkoztatott közalkalmazottak átlagosan 50%-os 2002. szeptember 1-jei illetményemelése | 587,4 | 54 062,2 | 54 649,6 | 54 649,6 | 54 500,5 | 149,1 | ||
| Központosított előirányzat összesen: | 14 741,1 | 34 543,6 | 52 503,7 | 87 047,3 | 101 788,4 | 101 362,5 | 425,9 | ||
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2002. évi előirányzat | 2002. évi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 111,0 | 111,0 | 111,0 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 115,0 | 115,0 | 115,0 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 37,8 | 37,8 | 37,8 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 123,0 | 123,0 | 123,0 | |
| Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 118,8 | 118,8 | 118,8 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 160,7 | 160,7 | 160,7 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 27,6 | 27,6 | 27,6 | |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 197,0 | 197,0 | 197,0 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 126,0 | 126,0 | 126,0 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 117,0 | 117,0 | 117,0 | |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 183,0 | 183,0 | 183,0 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 104,2 | 104,2 | 104,2 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 198,9 | 198,9 | 198,9 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 83,0 | 83,0 | 83,0 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 125,0 | 125,0 | 125,0 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 22,7 | 22,7 | 22,7 | |
| Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzata (Bárka Színház) | 122,0 | 122,0 | 122,0 | |
| Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzata (Pinceszínház) | 19,9 | 19,9 | 19,9 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 1 620,5 | 1 620,5 | 1 620,5 | |
| Összesen: | 3 972,1 | 3 972,1 | 3 972,1 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2002. évi előirányzat | 2002. évi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 47,7 | 47,7 | ||
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 43,1 | 43,1 | ||
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 56,5 | 56,5 | ||
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 7,1 | 7,1 | ||
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 40,0 | 40,0 | ||
| Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 43,2 | 43,2 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 96,0 | 96,0 | ||
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 22,1 | 22,1 | ||
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 146,8 | 146,8 | ||
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 91,1 | 91,1 | ||
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 47,4 | 47,4 | ||
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 65,4 | 65,4 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 96,5 | 96,5 | ||
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 62,7 | 62,7 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 190,5 | 190,5 | ||
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 72,3 | 72,3 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 80,1 | 80,1 | ||
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 26,1 | 26,1 | ||
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 10,3 | 10,3 | ||
| Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzat (Bárka Színház) | 20,8 | 20,8 | ||
| Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzat (Pinceszínház) | 9,5 | 9,5 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 714,2 | 714,2 | ||
| Összesen: | 1 989,4 | 1 989,4 | 1 989,4 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2002. évi előirányzat | 2002. évi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |
| Heves Megyei Önkormányzat | 16,8 | 16,8 | ||
| Vas Megyei Önkormányzat | 16,9 | 16,9 | ||
| Veszprém Megyei Önkormányzat | 19,5 | 19,5 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata | 41,3 | 41,3 | ||
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | 34,1 | 34,1 | ||
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata | 27,9 | 27,9 | ||
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata | 15,5 | 15,5 | ||
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | 13,0 | 13,0 | ||
| Összesen: | 185,0 | 185,0 | 185,0 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2002. évi előirányzat | 2002. évi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |
| Szabadtéri színházak | ||||
| Budapest Főváros IX. ker. Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) | 7,0 | 7,0 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) | 22,0 | 22,0 | ||
| Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) | 15,0 | 15,0 | ||
| Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) | 24,0 | 24,0 | ||
| Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) | 5,0 | 5,0 | ||
| Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 27,0 | 27,0 | ||
| Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) | 7,0 | 7,0 | ||
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pro Kultúra Sopron Kht.) | 3,0 | 3,0 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) | 33,0 | 33,0 | ||
| Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) | 12,0 | 12,0 | ||
| Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) | 3,0 | 3,0 | ||
| Zsámbék Nagyközségi Önkormányzat (Zsámbéki Szombatok Nyári Színház és Művelődési Ház) | 15,0 | 15,0 | ||
| Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) | 4,0 | 4,0 | ||
| Szabadtéri színházak összesen: | 177,0 | 177,0 | 177,0 | |
| Nemzetiségi színházak | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely – Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, „Találkozás-Maledype” Kulturális Egyesület) | 7,3 | 7,3 | ||
| Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) | 20,2 | 20,2 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) | 28,5 | 28,5 | ||
| Nemzetiségi színházak összesen: | 56,0 | 56,0 | 56,0 | |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek | ||||
| Bodajk Nagyközségi Önkormányzat | 1,5 | 1,5 | ||
| Budakeszi Városi Önkormányzat | 0,2 | 0,2 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 66,7 | 66,7 | ||
| Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat | 1,7 | 1,7 | ||
| Budapest Főváros VI. ker. Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Budapest Főváros IX. ker. Önkormányzat | 11,0 | 11,0 | ||
| Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Budapest Főváros XVII. ker. Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 2,0 | 2,0 | ||
| Cserkút Községi Önkormányzat | 0,6 | 0,6 | ||
| Dunakeszi Városi Önkormányzat | 0,7 | 0,7 | ||
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 0,3 | 0,3 | ||
| Nyírbátor Városi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 2,5 | 2,5 | ||
| Veresegyház Városi Önkormányzat | 2,8 | 2,8 | ||
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: | 102,0 | 102,0 | 102,0 | |
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek | ||||
| Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 61,2 | 61,2 | ||
| Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | ||
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,5 | 3,5 | ||
| Jászberény Városi Önkormányzat | 0,8 | 0,8 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: | 74,0 | 74,0 | 74,0 | |
| Összesen: | 409,0 | 409,0 | 409,0 | |
| Millió forintban | ||||||||||||||
| Maradvány január 1-jén | Pénzforgalmi teljesítés (támogatás folyósítása – visszafizetés) | 2002. december 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||||
| korábbi évek lekötött előirányzatá- ból | 2001. évben le nem kötött előirányzat- maradvány- ból | összesen | Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/–) | lekötött előirányzat- maradvány- ból | eredeti előirányzat- ból és le nem kötött elő- irányzat-ma- radványból | összesen | Módosított előirányzat december 31-én | lekötött előirányzat- maradvány- ból | eredeti előirányzat- ból és le nem kötött előirányzat- maradvány- ból | összesen | felszabadult előirányzat és fel nem osztott keret | ||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=2+4+5+6a) | 10=1–6 | 11=2+4+5–7 | 12=10+11 | 13 | ||
| a) | 2 621,41 | 2 667,02 | 27 998,1 | 36 886,4 | 64 884,5 | 2 029,73 | ||||||||
| b) | –96,0 | –96,0 | ||||||||||||
| 37 677,6 | 2 621,4 | 40 299,0 | 58 300,0 | 2 667,0 | 27 998,1 | 36 790,4 | 64 788,5 | 91 586,5 | 9 679,5 | 26 798,0 | 36 477,5 | 2 029,7 | ||
| 1 100,0: | 2001. I. félévi lemondásokból felhasználható keret | |||||||||||||
| 1 507,9: | 2001. II. félévi lemondásokból felhasználható keret | |||||||||||||
| 13,0: | 2001-ben lemondás nélküli visszafizetések összege | |||||||||||||
| 0,5: | 2001-ben fel nem osztott előirányzat | |||||||||||||
| 1 | 2 621,4: | Fel nem osztott keret összesen 2001-ben | ||||||||||||
| 245,0: | A tárgyévet megelőzően igénybe vett támogatások tárgyév első félévében visszafizetett összege [Áht. 101. § (5) bek.] | |||||||||||||
| 1 636,3: | 2002. első félévében lemondással felszabadult – maradványt növelő – előirányzat részeként a Cct. 9. § (2) bekezdés szerinti céltámogatási igények (céltámogatások kiegészítő jegyzéke) 2002. évi üteme fedezetének | |||||||||||||
| 785,7: | Az Áht. 101. § (5) bekezdésében foglaltak alapján végrehajtott évközi előirányzat átcsoportosítás „Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok egyéb támogatásá”-ról | |||||||||||||
| 2 | 2 667,6: | Az Áht. 101. § (5) bekezdésében foglaltak alapján végrehajtott évközi előirányzat-emelés fejezeti hatáskörben | ||||||||||||
| 1 981,6: | 2002. II. félévi lemondásokból, előirányzat átcsoportosításból felhasználható keret | |||||||||||||
| 27,6: | 2002-ben lemondás nélküli visszafizetések összege | |||||||||||||
| 20,5: | 2002-ben fel nem osztott előirányzat | |||||||||||||
| 3 | 2 029,7: | 2002-ben fel nem osztott keret összesen | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||
| Előirányzatok | Teljesítés | 2002. december 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Költségvetési év | 2002. január 1-jén rendelkezésre állt a költségvetési előirányzat- ból | törvény szerinti eredeti előirányzat | évközi előirányzat- módosítás (Kormány, ill. fejezeti hatáskörben | maradvány- felhasználás előirányza- tosítása | módosított előirányat | előző évek maradványá- ból | tárgyévi előirányzat- ból | összesen | előző évek maradványá- ból | tárgyévi előirányzat- ból | összesen | |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 3=2+2a+2b | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=1+2a–4 | 8=2–5 | 9=7+8 | ||
| 2002. | 6 672,8 | 10 573,0 | 31,3 | 5 721,8 | 16 326,1 | 5 720,7 | 6 610,6 | 12 331,3 | 983,4 | 3 962,4 | 4 945,8 | |
Magyarázatok:
1 2001. évi zárszámadási törvény szerint 2001. december 31-én rendelkezésre áll.
2 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény szerint 2002. évre jóváhagyott előirányzat összege.
2a Előző években igénybe vett maradvány visszafizetése BM ÖGF 2002. december 17-i 375. számú előirányzat értesítője.
2b 2002. évi EG03-F adatlapokkal kísért maradvány-felhasználás.
4 2002. évben a maradványból történő teljesítés 5 721 760 814 Ft volt, ezt csökkenti 1 055 785 Ft-os visszafizetés. Tállya 2 010 528 Ft-os december 31-i visszafizetése 2003. évben jelentkezik.
5 2002. évben a tárgyi előirányzatból történő teljesítés 6 612 121 746 Ft volt, ezt csökkenti az 1 487 400 Ft-os visszafizetés.
| Millió forintban | |||||||||||||
| 2002. jan. 1-jén rendelkezésre áll | Előirányzatok | Pénzforgalmi teljesítés | 2002. dec. 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Támogatási jogcím | döntéssel lekötött előirányzat- ból | döntéssel le nem kötött előirányzat- ból | összesen | tárgyévi tv. szerinti eredeti ei. | évközi előirányzat- módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | december 31-én mód. költségve- tési ei. | döntéssel lekötött előirányzat- maradvány- ból | eredeti előirányzat- ból + döntéssel le nem kötött ei. maradvány- ból | összes teljesítés | döntéssel lekötött előirányzat- ból | döntéssel le nem kötött előirányzat- ból | összesen | |
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=2+4+5+7 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=1–7 | 11=2+4+5–8 | 12=10+11 | ||
| Felhalmozás és vis maior | 2 062,5 | 598,3 | 2 660,8 | 6 300,0 | 3,7 | 8 841,4 | 1 939,4 | 4 204,1 | 6 143,5 | 123,1 | 2 697,9 | 2 821,0 | |
| ebből vis maior | 0,0 | 0,0 | 1 168,9 | 1 168,9 | 0,0 | ||||||||
| Vis maior tartalék | 49,4 | 4,8 | 54,2 | 243,9 | 4 442,0 | 4 740,1 | 49,4 | 4 648,9 | 4 698,3 | 0,0 | 41,8 | 41,8 | |
| Céljellegű decentralizált támogatás összesen | 2 111,9 | 603,1 | 2 715,0 | 6 543,9 | 4 445,7 | 13 581,5 | 1 988,8 | 8 853,0 | 10 841,8 | 123,1 | 2 739,7 | 2 862,8 | |
Magyarázatok:
Felhalmozás
| 2. oszlop | 305-82/13/2002. 03. 28-i levélben átemelt döntéssel le nem kötött maradvány összege | |
| 3. oszlop | 2001. évi záró (2001. XII. 31-én rendelkezésre állt) | |
| 5. oszlop | Magyar Államkincstár elsz. tábla 2. oszlop maradvány terhére történt visszafizetés | |
| 7. oszlop | Magyar Államkincstár elsz. tábla 4. oszlop maradvány terhére történt kifizetések | |
| 8. oszlop | Magyar Államkincstár elsz. tábla 5. oszlop (nettó utalás) + összes vis maior felhasználás |
Vis maior tartalék
| 1. 2. 3. oszlop | 305-82/13/2002. 03. 28-i levélben átemelt döntéssel le nem kötött maradvány összege | ||
| 5. oszlop | Átcsoportosítás norm. lemondásból | 2 871 529 289 | |
| Átcsoportosítás létsz. csökk.-ből | 1 558 514 121 | ||
| Előző évről visszafizetés | 11 954 000 | ||
| Összesen: | 4 441 997 410 | ||
| Millió forintban | ||||||||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | ||||||||
| Önkormányzat | Összesen | Állami támogatás | Átengedett szja | Összesen | Állami támogatás | Átengedett szja | Összesen | Állami támogatás | Átengedett szja | |
| Budapest Főváros | 3 879,2 | 839,9 | 3 039,3 | 3 879,2 | 839,9 | 3 039,3 | 3 879,2 | 839,9 | 3 039,3 | |
| Pécs m. j. | 250,6 | 54,3 | 196,3 | 250,6 | 54,3 | 196,3 | 250,6 | 54,3 | 196,3 | |
| Komló | 132,6 | 28,7 | 103,9 | 132,2 | 28,6 | 103,6 | 132,2 | 28,6 | 103,6 | |
| Mohács | 114,5 | 24,8 | 89,7 | 114,5 | 24,8 | 89,7 | 114,5 | 24,8 | 89,7 | |
| Siklós | 112,1 | 24,3 | 87,8 | 112,1 | 24,3 | 87,8 | 112,1 | 24,3 | 87,8 | |
| Szigetvár | 110,7 | 24,0 | 86,7 | 110,7 | 24,0 | 86,7 | 110,7 | 24,0 | 86,7 | |
| Kecskemét m. j. | 234,9 | 50,9 | 184,0 | 234,9 | 50,9 | 184,0 | 235,5 | 51,0 | 184,5 | |
| Baja | 137,8 | 29,8 | 108,0 | 137,8 | 29,8 | 108,0 | 137,8 | 29,8 | 108,0 | |
| Kalocsa | 133,6 | 28,9 | 104,7 | 133,6 | 28,9 | 104,7 | 133,6 | 28,9 | 104,7 | |
| Kiskőrös | 85,9 | 18,6 | 67,3 | 85,9 | 18,6 | 67,3 | 85,9 | 18,6 | 67,3 | |
| Kiskunfélegyháza | 136,2 | 29,5 | 106,7 | 136,2 | 29,5 | 106,7 | 136,2 | 29,5 | 106,7 | |
| Kiskunhalas | 146,4 | 31,7 | 114,7 | 146,4 | 31,7 | 114,7 | 146,4 | 31,7 | 114,7 | |
| Békéscsaba m. j. | 188,9 | 40,9 | 148,0 | 188,9 | 40,9 | 148,0 | 188,9 | 40,9 | 148,0 | |
| Gyula | 123,9 | 26,8 | 97,1 | 123,9 | 26,8 | 97,1 | 123,9 | 26,8 | 97,1 | |
| Mezőkovácsháza | 94,7 | 20,5 | 74,2 | 94,7 | 20,5 | 74,2 | 94,7 | 20,5 | 74,2 | |
| Orosháza | 138,6 | 30,0 | 108,6 | 138,6 | 30,0 | 108,6 | 138,6 | 30,0 | 108,6 | |
| Szarvas | 116,1 | 25,1 | 91,0 | 116,1 | 25,1 | 91,0 | 116,1 | 25,1 | 91,0 | |
| Szeghalom | 108,9 | 23,6 | 85,3 | 108,9 | 23,6 | 85,3 | 108,9 | 23,6 | 85,3 | |
| Miskolc m. j. | 337,3 | 73,0 | 264,3 | 337,3 | 73,0 | 264,3 | 337,3 | 73,0 | 264,3 | |
| Encs | 93,3 | 20,2 | 73,1 | 93,3 | 20,2 | 73,1 | 93,3 | 20,2 | 73,1 | |
| Kazincbarcika | 159,6 | 34,6 | 125,0 | 159,6 | 34,6 | 125,0 | 159,6 | 34,6 | 125,0 | |
| Mezőkövesd | 138,4 | 30,0 | 108,4 | 138,4 | 30,0 | 108,4 | 138,4 | 30,0 | 108,4 | |
| Ózd | 138,1 | 29,9 | 108,2 | 138,1 | 29,9 | 108,2 | 138,1 | 29,9 | 108,2 | |
| Sátoraljaújhely | 139,7 | 30,2 | 109,5 | 139,7 | 30,2 | 109,5 | 140,6 | 30,4 | 110,2 | |
| Szendrő | 80,0 | 17,4 | 62,6 | 80,0 | 17,4 | 62,6 | 80,1 | 17,4 | 62,7 | |
| Szerencs | 138,1 | 29,9 | 108,2 | 138,1 | 29,9 | 108,2 | 138,1 | 29,9 | 108,2 | |
| Tiszaújváros | 172,5 | 37,4 | 135,1 | 172,5 | 37,4 | 135,1 | 172,5 | 37,4 | 135,1 | |
| Szeged m. j. | 350,3 | 75,9 | 274,4 | 350,3 | 75,9 | 274,4 | 350,3 | 75,9 | 274,4 | |
| Csongrád | 73,7 | 16,0 | 57,7 | 73,7 | 16,0 | 57,7 | 73,7 | 16,0 | 57,7 | |
| Hódmezővásárhely m. j. | 139,0 | 30,1 | 108,9 | 139,0 | 30,1 | 108,9 | 139,0 | 30,1 | 108,9 | |
| Makó | 125,9 | 27,3 | 98,6 | 125,9 | 27,3 | 98,6 | 125,9 | 27,3 | 98,6 | |
| Szentes | 138,4 | 30,0 | 108,4 | 138,4 | 30,0 | 108,4 | 138,4 | 30,0 | 108,4 | |
| Székesfehérvár m. j. | 259,7 | 56,2 | 203,5 | 259,7 | 56,2 | 203,5 | 259,7 | 56,2 | 203,5 | |
| Bicske | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | |
| Dunaújváros m. j. | 157,2 | 34,0 | 123,2 | 157,2 | 34,0 | 123,2 | 157,2 | 34,0 | 123,2 | |
| Mór | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | |
| Sárbogárd | 128,7 | 27,9 | 100,8 | 128,7 | 27,9 | 100,8 | 128,7 | 27,9 | 100,8 | |
| Győr m. j. | 286,7 | 62,1 | 224,6 | 286,7 | 62,1 | 224,6 | 286,7 | 62,1 | 224,6 | |
| Csorna | 101,7 | 22,0 | 79,7 | 101,7 | 22,0 | 79,7 | 102,5 | 22,2 | 80,3 | |
| Kapuvár | 103,3 | 22,4 | 80,9 | 103,3 | 22,4 | 80,9 | 103,3 | 22,4 | 80,9 | |
| Mosonmagyaróvár | 139,4 | 30,2 | 109,2 | 139,4 | 30,2 | 109,2 | 139,4 | 30,2 | 109,2 | |
| Sopron m. j. | 150,1 | 32,5 | 117,6 | 150,1 | 32,5 | 117,6 | 150,1 | 32,5 | 117,6 | |
| Debrecen m. j. | 304,0 | 65,8 | 238,2 | 304,0 | 65,8 | 238,2 | 304,0 | 65,8 | 238,2 | |
| Berettyóújfalu | 104,9 | 22,7 | 82,2 | 104,9 | 22,7 | 82,2 | 104,9 | 22,7 | 82,2 | |
| Hajdúböszörmény | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Hajdúnánás | 94,4 | 20,4 | 74,0 | 94,4 | 20,4 | 74,0 | 94,4 | 20,4 | 74,0 | |
| Hajdúszoboszló | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Püspökladány | 111,1 | 24,1 | 87,0 | 111,1 | 24,1 | 87,0 | 111,1 | 24,1 | 87,0 | |
| Eger m. j. | 225,3 | 48,8 | 176,5 | 225,3 | 48,8 | 176,5 | 225,3 | 48,8 | 176,5 | |
| Füzesabony | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Gyöngyös | 161,3 | 35,0 | 126,3 | 161,3 | 35,0 | 126,3 | 161,3 | 35,0 | 126,3 | |
| Hatvan | 143,7 | 31,1 | 112,6 | 143,7 | 31,1 | 112,6 | 143,7 | 31,1 | 112,6 | |
| Heves | 88,9 | 19,3 | 69,6 | 88,9 | 19,3 | 69,6 | 88,9 | 19,3 | 69,6 | |
| Tatabánya m. j. | 244,7 | 53,0 | 191,7 | 244,7 | 53,0 | 191,7 | 244,7 | 53,0 | 191,7 | |
| Esztergom | 155,5 | 33,7 | 121,8 | 155,5 | 33,7 | 121,8 | 155,5 | 33,7 | 121,8 | |
| Komárom | 159,0 | 34,4 | 124,6 | 159,0 | 34,4 | 124,6 | 159,0 | 34,4 | 124,6 | |
| Nyergesújfalu | 116,4 | 25,2 | 91,2 | 116,4 | 25,2 | 91,2 | 116,4 | 25,2 | 91,2 | |
| Salgótarján m. j. | 214,4 | 46,4 | 168,0 | 214,4 | 46,4 | 168,0 | 214,4 | 46,4 | 168,0 | |
| Balassagyarmat | 140,7 | 30,5 | 110,2 | 140,7 | 30,5 | 110,2 | 140,7 | 30,5 | 110,2 | |
| Pásztó | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Rétság | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Cegléd | 162,7 | 35,3 | 127,4 | 162,7 | 35,3 | 127,4 | 162,7 | 35,3 | 127,4 | |
| Dabas | 134,1 | 29,0 | 105,1 | 134,1 | 29,0 | 105,1 | 134,1 | 29,0 | 105,1 | |
| Érd | 284,4 | 61,6 | 222,8 | 284,4 | 61,6 | 222,8 | 284,4 | 61,6 | 222,8 | |
| Gödöllő | 186,9 | 40,5 | 146,4 | 186,9 | 40,5 | 146,4 | 187,1 | 40,5 | 146,6 | |
| Monor | 116,8 | 25,3 | 91,5 | 116,8 | 25,3 | 91,5 | 116,8 | 25,3 | 91,5 | |
| Nagykáta | 94,5 | 20,5 | 74,0 | 94,5 | 20,5 | 74,0 | 94,5 | 20,5 | 74,0 | |
| Nagykőrös | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | |
| Ráckeve | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | |
| Szentendre | 128,0 | 27,7 | 100,3 | 128,0 | 27,7 | 100,3 | 128,0 | 27,7 | 100,3 | |
| Szigetszentmiklós | 137,1 | 29,7 | 107,4 | 137,1 | 29,7 | 107,4 | 137,1 | 29,7 | 107,4 | |
| Vác | 201,3 | 43,6 | 157,7 | 201,3 | 43,6 | 157,7 | 201,3 | 43,6 | 157,7 | |
| Kaposvár m. j. | 178,6 | 38,7 | 139,9 | 178,6 | 38,7 | 139,9 | 178,6 | 38,7 | 139,9 | |
| Barcs | 103,4 | 22,4 | 81,0 | 103,4 | 22,4 | 81,0 | 103,4 | 22,4 | 81,0 | |
| Marcali | 128,9 | 27,9 | 101,0 | 128,9 | 27,9 | 101,0 | 128,9 | 27,9 | 101,0 | |
| Nagyatád | 103,6 | 22,4 | 81,2 | 103,6 | 22,4 | 81,2 | 103,6 | 22,4 | 81,2 | |
| Siófok | 167,5 | 36,3 | 131,2 | 167,5 | 36,3 | 131,2 | 167,5 | 36,3 | 131,2 | |
| Nyíregyháza m. j. | 255,4 | 55,3 | 200,1 | 255,4 | 55,3 | 200,1 | 255,4 | 55,3 | 200,1 | |
| Fehérgyarmat | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Kisvárda | 142,6 | 30,9 | 111,7 | 142,6 | 30,9 | 111,7 | 142,6 | 30,9 | 111,7 | |
| Mátészalka | 163,2 | 35,3 | 127,9 | 163,2 | 35,3 | 127,9 | 163,2 | 35,3 | 127,9 | |
| Nyírbátor | 124,9 | 27,0 | 97,9 | 124,9 | 27,0 | 97,9 | 124,0 | 27,0 | 97,9 | |
| Vásárosnamény | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Záhony | 105,3 | 22,8 | 82,5 | 105,3 | 22,8 | 82,5 | 105,3 | 22,8 | 82,5 | |
| Szolnok m. j. | 261,1 | 56,5 | 204,6 | 261,1 | 56,5 | 204,6 | 261,1 | 56,5 | 204,6 | |
| Jászberény | 134,5 | 29,1 | 105,4 | 134,5 | 29,1 | 105,4 | 133,8 | 29,0 | 104,8 | |
| Karcag | 134,2 | 29,1 | 105,1 | 134,2 | 29,1 | 105,1 | 134,2 | 29,1 | 105,1 | |
| Kunszentmárton | 94,1 | 20,4 | 73,7 | 94,1 | 20,4 | 73,7 | 94,1 | 20,4 | 73,7 | |
| Mezőtúr | 107,5 | 23,3 | 84,2 | 107,5 | 23,3 | 84,2 | 107,5 | 23,3 | 84,2 | |
| Tiszafüred | 102,9 | 22,3 | 80,6 | 102,9 | 22,3 | 80,6 | 102,9 | 22,3 | 80,6 | |
| Szekszárd m. j. | 176,9 | 38,3 | 138,6 | 176,9 | 38,3 | 138,6 | 176,9 | 38,3 | 138,6 | |
| Bonyhád | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | |
| Dombóvár | 148,0 | 32,0 | 116,0 | 147,7 | 32,0 | 115,7 | 147,7 | 32,0 | 115,7 | |
| Paks | 145,2 | 31,4 | 113,8 | 145,2 | 31,4 | 113,8 | 145,2 | 31,4 | 113,8 | |
| Tamási | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | |
| Szombathely m. j. | 205,1 | 44,4 | 160,7 | 205,1 | 44,4 | 160,7 | 205,1 | 44,4 | 160,7 | |
| Celldömölk | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Körmend | 180,5 | 39,1 | 141,4 | 180,5 | 39,1 | 141,4 | 180,5 | 39,1 | 141,4 | |
| Kőszeg | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Sárvár | 131,3 | 28,4 | 102,9 | 128,9 | 27,8 | 101,1 | 131,3 | 28,4 | 102,9 | |
| Veszprém m. j. | 226,2 | 49,0 | 177,2 | 226,2 | 49,0 | 177,2 | 226,2 | 49,0 | 177,2 | |
| Ajka | 113,2 | 24,5 | 88,7 | 113,2 | 24,5 | 88,7 | 113,2 | 24,5 | 88,9 | |
| Balatonfűzfő | 135,9 | 29,4 | 106,5 | 135,9 | 29,4 | 106,5 | 135,9 | 29,4 | 106,5 | |
| Pápa | 132,9 | 28,8 | 104,1 | 132,9 | 28,8 | 104,1 | 132,9 | 28,8 | 104,1 | |
| Badacsonytomaj | 93,8 | 20,3 | 73,5 | 93,8 | 20,3 | 73,5 | 93,8 | 20,3 | 73,5 | |
| Pétfürdő | 142,4 | 30,8 | 111,6 | 142,4 | 30,8 | 111,6 | 142,4 | 30,8 | 111,6 | |
| Zalaegerszeg m. j. | 194,9 | 42,2 | 152,7 | 194,9 | 42,2 | 152,7 | 194,9 | 42,2 | 152,7 | |
| Keszthely | 153,5 | 33,3 | 120,2 | 153,5 | 33,3 | 120,2 | 153,5 | 33,3 | 120,2 | |
| Lenti | 141,0 | 30,5 | 110,5 | 141,0 | 30,5 | 110,5 | 141,0 | 30,5 | 110,5 | |
| Letenye | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Nagykanizsa m. j. | 159,6 | 34,6 | 125,0 | 159,6 | 34,6 | 125,0 | 159,6 | 34,6 | 125,0 | |
| Zalaszentgrót | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Összesen: | 18 475,0 | 4 000,0 | 14 475,0 | 18 471,9 | 3 999,3 | 14 472,6 | 18 476,2 | 4 000,3 | 14 475,9 | |
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | ALAP | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
| 1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | ||||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 50 353,1 | 54 084,0 | |||||||||||||||
| F13.b | 2 | Gazdasági Minisztérium célelőirányzatnak átadás | 3 603,3 | 3 603,3 | |||||||||||||||
| F04.b | 2 | Szakképzési célú kifizetések | 12 050,0 | 18 553,3 | |||||||||||||||
| F06.d | 3 | Munkanélküli-ellátások | 50 662,4 | 63 222,1 | |||||||||||||||
| F06.f | 4 | Jövedelempótló támogatás | 1 043,3 | 1 390,0 | |||||||||||||||
| F13.b | 5 | Bérgarancia kifizetések | 1 600,0 | 1 324,4 | |||||||||||||||
| 6 | Rehabilitációs célú kifizetések | ||||||||||||||||||
| F13.b | 6 | Munkahelyteremtő támogatás | 2 350,0 | 2 299,4 | |||||||||||||||
| F13.b | 7 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 19 000,0 | 19 000,0 | |||||||||||||||
| F13.b | 7 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 338,0 | 249,5 | |||||||||||||||
| 8 | A munkaerő-piaci szervezet működése és fejlesztése | ||||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Országos munkaerő-piaci szervezetnek átadott pénzeszköz | 12 125,6 | 16 096,1 | |||||||||||||||
| F13.b | 2 | Országos munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program | 1 200,0 | 1 346,2 | |||||||||||||||
| F13.b | 9 | Munkaerő-piaci Szervezet központosított kerete | 206,0 | 206,0 | |||||||||||||||
| F01.a | 11 | Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszköz átadás | 372,5 | 372,5 | |||||||||||||||
| F06.c | 12 | Tb-alapnak átadás | 1 000,0 | 1 978,5 | |||||||||||||||
| F06.d | 22 | Munkaadói járulék | 115 964,8 | 131 610,3 | |||||||||||||||
| F06.d | 23 | Munkavállalói járulék | 53 152,6 | 60 035,3 | |||||||||||||||
| F13.b | 26 | Egyéb bevétel | 900,0 | 3 222,2 | |||||||||||||||
| F13.b | 27 | Rehabilitációs hozzájárulás | 2 200,0 | 2 811,7 | |||||||||||||||
| F13.b | 28 | Visszterhes támogatások törlesztése | 150,0 | 193,2 | |||||||||||||||
| F04.b | 31 | Szakképzési hozzájárulás | 12 000,0 | 18 480,2 | |||||||||||||||
| F04.b | 32 | Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetése | 50,0 | 43,2 | |||||||||||||||
| F13.b | 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 900,0 | 237,4 | |||||||||||||||
| 34 | Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés | ||||||||||||||||||
| F06.g | 1 | Munkanélküli járadékból kikerülő aktív korúak rendszeres szociális segélyezése | 21 546,0 | 21 546,0 | |||||||||||||||
| F06.d | 2 | Közcélú munkavégzés kiadásaira | 14 565,6 | 14 565,6 | |||||||||||||||
| F13.b | 3 | Munkanélküli ellátórendszer átalakításhoz kötődő igazgatási feladatok | 1 314,5 | 1 314,5 | |||||||||||||||
| 1–34. cím összesen: | 193 330,3 | 185 317,4 | –8 012,9 | 221 151,4 | 216 633,5 | –4 517,9 | |||||||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | ||||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Függő tételek (MPA) | –0,3 | –1,7 | |||||||||||||||
| F13.b | 6 | Betétállomány változása | 8 012,9 | 4 519,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 193 330,3 | 193 330,3 | 221 151,1 | 221 151,1 | |||||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | ALAP | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
| F14 | 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 4 396,3 | 4 293,7 | |||||||||||||||
| 3 | Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok | ||||||||||||||||||
| F14 | 1 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése | 4 858,7 | 4 858,5 | |||||||||||||||
| F09 | 2 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 12,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Átadott pénzeszközök | ||||||||||||||||||
| 1 | Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése | ||||||||||||||||||
| F14 | 1 | Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése | 656,6 | 656,6 | |||||||||||||||
| F14 | 2 | RHK Kht. működtetés Püspökszilágy hulladéktároló üzemeltetésével együtt | 632,9 | 680,4 | |||||||||||||||
| F14 | 2 | Önkormányzatok támogatására | 775,7 | 689,1 | |||||||||||||||
| F14 | 3 | Alapkezelőnek működési célra | 48,6 | 48,6 | |||||||||||||||
| 5 | Nukleáris létesítmények befizetései | ||||||||||||||||||
| F14 | 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 17 199,3 | 17 199,3 | |||||||||||||||
| F14 | 6 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||
| 1–6. cím összesen: | 11 368,8 | 17 205,8 | 5 837,0 | 11 239,4 | 17 205,8 | 5 966,4 | |||||||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | ||||||||||||||||||
| F14 | 1 | Betétállomány változása | 5 837,0 | 5 966,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 17 205,8 | 17 205,8 | 17 205,8 | 17 205,8 | |||||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | ||||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 760 336,4 | 859 648,2 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | ||||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 165 033,0 | 159 514,9 | |||||||||||||||
| F06.c | 2 | Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék | 29 555,0 | 36 221,9 | |||||||||||||||
| 3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | ||||||||||||||||||
| F06.a | 1 | Rokkantsági nyugellátás | 960,0 | 295,1 | |||||||||||||||
| F06.c | 2 | Pénztártagok visszalépése | 5 246,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | ||||||||||||||||||
| F06.c | 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 865,0 | 1 257,8 | |||||||||||||||
| F06.c | 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 64,0 | 103,3 | |||||||||||||||
| F06.c | 8 | Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék | 1 660,0 | 3 193,8 | |||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | ||||||||||||||||||
| F06.b | 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 9 995,0 | 9 995,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 2 | Belügyminisztérium fejezettől | 8 289,0 | 8 289,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 1 443,0 | 1 443,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 469,0 | 462,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 481,0 | 481,0 | |||||||||||||||
| F06.c | 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 660,0 | 5 119,8 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||
| F06.e | 3 | GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés | 17 089,0 | 17 089,0 | |||||||||||||||
| F06.c | 4 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás | 88 665,0 | 88 665,0 | |||||||||||||||
| F06.c | 5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás | 185 174,6 | 185 174,6 | |||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | ||||||||||||||||||
| F06.c | 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 3 171,0 | 8 153,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | ||||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | ||||||||||||||||||
| F06.b | 1 | Öregségi nyugdíj | 835 237,0 | 935 095,0 | |||||||||||||||
| F06.a | 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 199 027,0 | 216 714,2 | |||||||||||||||
| F06.b | 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 173 424,0 | 179 252,8 | |||||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | ||||||||||||||||||
| F06.b | 1 | Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás | 100,0 | ||||||||||||||||
| F06.b | 3 | Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés | 400,0 | ||||||||||||||||
| F06.b | 5 | Egyszeri nyugdíjjuttatás | 46 100,0 | 45 427,3 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | ||||||||||||||||||
| 4 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
| F06.c | 2 | Postaköltségek és egyéb kiadások | 3 591,0 | 6 752,8 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | ||||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | ||||||||||||||||||
| F01.b | 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 10,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| F01.b | 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 14,5 | 3,8 | |||||||||||||||
| F01.b | 3 | Postabank | 1 350,0 | 1 250,8 | |||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 1 259 229,0 | 1 277 910,0 | 1 384 517,4 | 1 390 372,1 | |||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Központi hivatali szerv és igazgatási szervei | 18 263,1 | 20 110,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 138,0 | 1 231,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 323,1 | 9 653,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 809,5 | 3 163,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 978,2 | 5 193,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 127,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 130,0 | 153,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 390,6 | 2 665,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 404,7 | 59,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 350,0 | 318,2 | 8,3 | |||||||||||||||
| 3 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 9 | EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai | ||||||||||||||||||
| F06.g | 2 | Támogatással fedezett programrész | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 28,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,0 | |||||||||||||||||
| F06.g | 10 | Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata | 367,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 279,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,2 | |||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 19 819,0 | 1 138,0 | 18 681,0 | 21 334,2 | 1 278,7 | 20 110,4 | |||||||||||||
| LXXI. fejezet összesen: | 1 279 048,0 | 1 279 048,0 | 18 681,0 | 1 405 851,6 | 1 391 650,8 | 20 110,4 | |||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 279 048,0 | 1 405 851,6 | |||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 279 048,0 | 1 391 650,8 | |||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0,0 | –14 200,8 | |||||||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | ||||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 520 384,2 | 517 978,5 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | ||||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék | 125 860,0 | 128 575,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | ||||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Baleseti járulék | 1 287,0 | 1 510,7 | |||||||||||||||
| F06.c | 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 568,1 | 825,2 | |||||||||||||||
| F06.c | 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 16 679,0 | 18 066,0 | |||||||||||||||
| F06.c | 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 48,0 | 82,2 | |||||||||||||||
| F06.c | 8 | Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni egészségbiztosítási járulék | 665,0 | 1 361,4 | |||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | ||||||||||||||||||
| F06.b | 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 229,0 | 229,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 2 | Belügyminisztérium fejezettől | 767,0 | 767,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 126,0 | 126,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||
| F06.b | 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | ||||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 197 653,0 | 185 284,9 | |||||||||||||||
| F06.c | 2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 13 962,0 | 24 589,7 | |||||||||||||||
| F06.c | 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 3 551,0 | 4 251,5 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||
| F05.e | 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| F05.e | 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 3 200,0 | 3 200,0 | |||||||||||||||
| F05.e | 6 | Központi költségvetésből átadott pénzeszköz | 69 665,0 | 92 964,7 | |||||||||||||||
| F06.e | 8 | GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből | 41 231,2 | 38 720,0 | |||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | ||||||||||||||||||
| F05.e | 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 400,0 | 633,1 | |||||||||||||||
| F05.e | 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 2 767,0 | 1 355,8 | |||||||||||||||
| F06.c | 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 345,0 | 1 448,9 | |||||||||||||||
| F05.a | 5 | Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő támogatás visszatérülése | 11,0 | 11,1 | |||||||||||||||
| F05.e | 7 | Gyógyszertámogatás visszatérítése | 100,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | 367,5 | 24,2 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | ||||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | ||||||||||||||||||
| F06.a | 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 151 740,9 | 180 156,2 | |||||||||||||||
| F06.b | 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 5 162,1 | 6 589,0 | |||||||||||||||
| F06.a | 5 | Egyszeri nyugdíjjuttatás | 7 500,0 | 7 539,2 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai | ||||||||||||||||||
| F06.a | 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 11 574,1 | 15 777,2 | |||||||||||||||
| 2 | Táppénz | ||||||||||||||||||
| F06.a | 1 | Táppénz | 54 551,5 | 72 913,2 | |||||||||||||||
| F06.a | 2 | Gyermekápolási táppénz | 2 653,3 | 2 014,5 | |||||||||||||||
| F06.a | 3 | Baleseti táppénz | 4 504,9 | 5 936,2 | |||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | ||||||||||||||||||
| F06.g | 1 | Külföldi gyógykezelés | 497,0 | 456,8 | |||||||||||||||
| F06.g | 4 | Egyszeri szociális segély | 387,0 | 386,2 | |||||||||||||||
| F06.c | 4 | Kártérítési járadék | 1 151,0 | 1 192,0 | |||||||||||||||
| F06.c | 5 | Baleseti járadék | 4 264,0 | 4 986,0 | |||||||||||||||
| F06.e | 6 | Gyermekgondozási díj | 41 231,2 | 37 806,7 | |||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | ||||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | ||||||||||||||||||
| F05.b | 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 45 452,1 | 45 453,1 | |||||||||||||||
| F05.c | 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 10 375,6 | 9 978,3 | |||||||||||||||
| F05.c | 3 | Fogászati ellátás | 16 194,2 | 16 198,8 | |||||||||||||||
| F05.a | 4 | Gondozóintézeti gondozás | 10 125,8 | 8 616,4 | |||||||||||||||
| F05.a | 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 4 816,5 | 4 812,3 | |||||||||||||||
| F05.c | 6 | Járóbeteg-szakellátás | 72 706,7 | 72 923,0 | |||||||||||||||
| F05.a | 7 | CT, MRI | 8 423,2 | 8 492,2 | |||||||||||||||
| F05.c | 8 | Művesekezelés | 13 059,8 | 13 061,1 | |||||||||||||||
| F05.e | 9 | Házi szakápolás | 1 613,7 | 1 587,1 | |||||||||||||||
| F05.a | 10 | Fekvőbeteg-szakellátás | 290 630,7 | 294 576,0 | |||||||||||||||
| F05.e | 11 | Működési költségelőleg | 350,6 | ||||||||||||||||
| F05.e | 12 | Felmentés, végkielégítés | 583,7 | 463,8 | |||||||||||||||
| F05.e | 13 | Célelőirányzatok | 5 348,4 | 26 689,6 | |||||||||||||||
| F05.e | 2 | Gyógyfürdő-szolgáltatás | 3 250,0 | 4 223,1 | |||||||||||||||
| F05.e | 3 | Anyatej-ellátás | 213,0 | 124,2 | |||||||||||||||
| F05.e | 4 | Gyógyszertámogatás | 209 035,0 | 209 033,1 | |||||||||||||||
| F05.e | 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | 29 500,0 | 28 915,2 | |||||||||||||||
| F06.g | 6 | Utazási költségtérítés | 3 119,0 | 4 273,8 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | ||||||||||||||||||
| F05.a | 1 | Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások | 520,0 | 791,4 | |||||||||||||||
| F05.a | 2 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 133,0 | 113,1 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | ||||||||||||||||||
| 4 | Egyéb kiadások | ||||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 671,0 | 981,6 | |||||||||||||||
| F06.c | 2 | Postaköltség és egyéb kiadások | 1 063,0 | 1 649,1 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | ||||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés | ||||||||||||||||||
| F01.b | 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 37,0 | 50,0 | 8,9 | 45,2 | |||||||||||||
| F01.b | 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 23,0 | 22,0 | 29,6 | ||||||||||||||
| F01.b | 3 | Postabank | 530,0 | 500,4 | |||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 1 012 969,0 | 1 001 973,0 | 1 089 240,8 | 1 023 114,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Központi hivatali szerv és intézményei | 15 777,3 | 17 423,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 328,8 | 664,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 009,2 | 8 330,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 347,5 | 2 761,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 536,4 | 4 766,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 15,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 250,0 | 265,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 165,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 214,0 | 2 377,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 153,0 | 185,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 586,0 | 534,0 | 51,0 | |||||||||||||||
| F06.c | 2 | Igazgatási szervek | 1 681,8 | 2 190,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,2 | 416,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 070,2 | 1 443,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 318,3 | 488,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 276,4 | 542,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 163,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 93,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,1 | 186,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 9 | EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai | ||||||||||||||||||
| F05.e | 2 | Támogatással fedezett programrész | 270,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 134,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 92,4 | |||||||||||||||||
| F06.g | 10 | Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata | 327,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 252,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 75,7 | |||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 18 407,0 | 350,0 | 18 057,0 | 21 990,7 | 1 461,2 | 19 614,5 | |||||||||||||
| LXXII. fejezet összesen: | 1 031 376,0 | 1 002 323,0 | 18 057,0 | 1 111 231,5 | 1 024 575,2 | 19 614,5 | |||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 031 376,0 | 1 111 231,5 | |||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 002 323,0 | 1 024 575,2 | |||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –29 053,0 | –86 656,3 | |||||||||||||||||
| Millió forintban | |||
| BEVÉTELEK | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |
| ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | |||
| Társadalombiztosítási járulékbevételek | 1 280 720,6 | 1 377 626,7 | |
| Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok | 321 408,0 | 329 853,6 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 43 669,1 | 48 226,4 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 211 615,0 | 209 874,6 | |
| Késedelmi pótlék, bírság | 8 211,0 | 9 371,3 | |
| Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz | 360 593,6 | 383 893,3 | |
| Központi költségvetési hozzájárulások | 45 431,2 | 42 920,0 | |
| Egyéb bevételek | 8 161,5 | 11 626,6 | |
| Összesen: | 2 279 810,0 | 2 413 392,5 | |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI | 73,0 | 93,6 | |
| TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 1 488,0 | 2 739,9 | |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 2 281 371,0 | 2 416 226,0 | |
| A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: | 29 053,0 | 100 857,1 | |
| KIADÁSOK | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |
| TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI | |||
| Nyugellátások | |||
| Öregségi nyugdíj | 835 237,0 | 935 095,0 | |
| Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 350 767,9 | 396 870,4 | |
| Hozzátartozói nyugellátás | 178 586,1 | 185 841,8 | |
| Méltányossági kifizetések | 500,0 | ||
| Egyszeri nyugdíjjuttatás | 53 600,0 | 52 966,5 | |
| Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | 120 814,0 | 141 468,8 | |
| Természetbeni ellátások | 725 451,0 | 750 325,6 | |
| Egyéb kiadások | 5 325,0 | 9 383,5 | |
| Összesen: | 2 270 281,0 | 2 471 951,6 | |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI | 1 917,0 | 1 806,6 | |
| TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI | 38 226,0 | 43 324,9 | |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 2 310 424,0 | 2 517 083,1 |
| Millió forintban | ||||
| Megnevezés | 2002. évi előirányzat | 2002. évi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |
| I. A hozzárendelt vagyont csökkentő kiadások | 60 500,0 | 28 500,0 | 11 773,0 | |
| 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján | 19 000,0 | 19 000,0 | 8 910,0 | |
| a) a hozzárendelt vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak [23. § (1) bek. a) és f) pontok] | 5 000,0 | 5 000,0 | 612,0 | |
| b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont] | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 354,0 | |
| c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont], forrásátadás, kamatátvállalás | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 689,0 | |
| d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont] | 6 000,0 | 6 000,0 | 5 000,0 | |
| e) alacsony kamatozású államadósság törlesztése E-hitelből és kárpótlási jegy bevonása [23. § (1) bek. i) pont] | 2 000,0 | 2 000,0 | 255,0 | |
| 2. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján | 41 500,0 | 9 500,0 | 2 863,0 | |
| a) osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé [2001. évi költségvetési törvény 6. § (2) bek.] | 32 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 4 000,0 | 4 000,0 | 872,0 | |
| c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása | 2 000,0 | 2 000,0 | 319,0 | |
| d) a HM-től átvételre kerülő vagyonelemekkel kapcsolatos megelőlegezési költségek [2001. évi költségvetési törvény 6. § (3) bek.], továbbá e vagyonelemek kezelésével és értékesítésével kapcsolatos ráfordítások | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 400,0 | |
| – ebből: a vagyonátvétel megelőlegezési költségei | 500,0 | 500,0 | 0,0 | |
| e) egyéb kötelezettség [RFH Rt., Áht. 109/G. § (6) bek. szerinti kifizetések] | 500,0 | 500,0 | 272,0 | |
| II. A hozzárendelt vagyon változását nem eredményező kiadások | 35 000,0 | 35 000,0 | 12 718,0 | |
| 1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések [1995. évi XXXIX. tv. 23. § (1) bek. g) pont] | 10 000,0 | 10 000,0 | –1 818,0 | |
| 2. Vagyontárgyak vásárlása | 5 000,0 | 5 000,0 | 404,0 | |
| 3. Fejlesztési projektek | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | |
| 4. Üzleti célú befektetések | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 932,0 | |
| 5. Privatizációs tartalék feltöltése | 10 000,0 | 10 000,0 | 9 200,0 | |
| Ráfordítások összesen | 95 500,0 | 63 500,0 | 24 491,0 | |
