Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló – módosított – 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a 2003. április 12-i ügydöntő országos népszavazás pénzügyi támogatásáról szóló 114/2002. (XII. 23.) OGY határozatban, a közszolgálati műsorszolgáltatók és a nemzeti hírügynökség európai uniós csatlakozással kapcsolatos tájékoztatási feladatainak költségvetési többlettámogatásáról szóló 10/2003. (II. 19.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 44/2003. (IV. 16.) OGY határozatban, a Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alapjainak tizenharmadik feltöltésében szóló 59/2003. (V. 28.) OGY határozatban, és a közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke-emelésére szolgáló költségvetési célelőirányzat felosztásáról szóló 77/2003. (VI. 24.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –
a) 4 938 219,9 millió forint, azaz négymillió-kilencszázharmincnyolcezer-kettőszáztizenkilenc egész kilenctized millió forint bevétellel,
b) 5 670 639,4 millió forint, azaz ötmillió-hatszázhetvenezer-hatszázharminckilenc egész négytized millió forint kiadással és
c) 732 419,5 millió forint, azaz hétszázharminckettőezer-négyszáztizenkilenc egész öttized millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2003-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 72 805,6 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára,
b) 162 566,4 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
c) 457 597,3 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,
d) 258 835,6 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a belföldi és a külföldi hitelezők javára,
e) 838 720,6 millió forint összegben fizetett vissza forint-államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
f) 8518,2 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
g) 36,0 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2003-ban
a) 649 811,1 millió forint összegben növelte a forintállamkötvény állományát,
b) 101,2 millió forint összegben növelte a forinthitelek állományát,
c) 83 652,5 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2003-ban az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 1 109 774,7 millió forint összegű forintállamkötvényt értékesített,
b) 191 565,0 millió forint összegben devizahitelt vett fel,
c) 497 740,0 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében, illetve az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése céljából
a) 288 380,4 millió forinttal az államkötvények állományát,
b) 86 755,8 millió forinttal a kincstárjegyek állományát növelte.
7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés, illetve a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét, a 3. számú melléklet tartalmazza. *
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok év közben együttesen 4895,0 millió forint összegben mondtak le normatív hozzájárulásokról és normatív, kötött felhasználású támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 97,5 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 2,3 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekednek. A módosított előirányzatokat a PM–BM R. tartalmazza. *
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 3902,4 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2640,2 millió forint,
c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2003. év után előírt tartozása 1262,2 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint, 127,5 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM R. tartalmazza. *
(5) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján
a) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 70,5 millió forint,
b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 79,9 millió forint,
c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 1937,9 millió forint,
d) a kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz kapott előirányzatból 2349,0 millió forint,
e) a 2002. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásból fel nem használt 86,7 millió forint
visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM R. tartalmazza. *
(6) A jövedelemkülönbség-mérséklés számítása során valorizált iparűzési adóbevételüket csökkentő helyi önkormányzatokat az adóerő-képesség teljes körű elszámolásából 1036,3 millió forint illeti meg.
(7) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat
a) a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 146,6 millió forint,
b) központosított előirányzat jogcímen 16,5 millió forint,
c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 8,8 millió forint,
d) a kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz kapott előirányzatból 0,6 millió forint,
e) céltámogatások jogcímen 42,1 millió forint,
f) a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás jogcímen 0,2 millió forint,
g) a céljellegű decentralizált támogatás jogcímen 0,2 millió forint,
h) a 2002. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásból fel nem használt 0,7 millió forint
visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM R. tartalmazza. *
(8) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az éves beszámoló szerinti visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje 2004. március 25. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2004. március 26. napjától keletkezik.
(9) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintő pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM R. hatálybalépését követő 15. nap. *
(10) Amennyiben a (8)–(9) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000–01031496–00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000–01034004–00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(11) Azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján pótlólagos támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül 3691,4 millió forint összegű támogatás átutalásáról rendelkezett.
8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.
(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatok 2003. évi címzett- és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.
(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.
(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 37 890,8 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 5918,7 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2884,1 millió forint.
9. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Költségvetési Törvény 58. §-ának (7) bekezdése alapján a közcélú munkavégzés kiadásaira, valamint az aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélyezésére a Munkaerőpiaci Alap által a központi költségvetésbe befizetett összesen 31 510,0 millió forinttal szemben 33 997,0 millió forint került a helyi önkormányzatok útján kifizetésre, ennek alapján maradvány nem keletkezett, ezért a Munkaerőpiaci Alapot térítés nem illeti.
10. § Az Országgyűlés
a) jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint;
b) tudomásul veszi, hogy az ÁPV Rt. 2003-ban a Költségvetési Törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján 41 983,0 millió forintot fizetett be a központi költségvetésbe.
11. § Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 1408,9 millió forint egyszeri – a 2003. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzata terhére 2004 decemberében.
12. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.
13. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből, illetőleg állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2003. december 31-én 11 129,5 millió forint, amelyből 1162,8 millió forint a kölcsön típusú, 9966,7 millió forint a járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt 15 906,7 millió forint követelés 2003. év során a következők szerint változott:
a) a 2003. évben befolyt kölcsön típusú törlesztések összege 9,2 millió forint volt, a járadékjellegű befizetések 1759,6 millió forintot tettek ki,
b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek miatt 3008,5 millió forinttal csökkent, míg felszámoláshoz kapcsolódóan befizetett követelésbejelentési díj miatt összesen 0,1 millió forinttal emelkedett a követelésállomány összege.
(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül e követelésekhez kapcsolódva 2003. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek
a) 0,4 millió forint mozgójáradék, továbbá
b) 25,8 millió forint szerződéses és késedelmi kamat
befizetése.
15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2004. december 31-éig
a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli kárpótlás alapján megállapított életjáradék-visszatérítése jogcímén 0,9 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára,
b) a központi költségvetés
ba) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 65,8 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „NYUFIG Ellátási számla” javára,
bb) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 5,3 millió forintot az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 10032000-00280161-00000000 „OEP Lebonyolítási számla” javára
térítsen meg.
16. § Az Országgyűlés
a) az Ny. Alapnak a 19. § c) pontjában megállapított 39 008,5 millió forint, valamint
b) az E. Alapnak a 21. § c) pontjában megállapított 309 958,9 millió forint összegű hiányát
a KESZ hitelállományából 2004. december 31-éig elengedi.
17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2004. december 31-éig
a) a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1016,9 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000–00284770–00000000 számú (technikai) számla javára térítsen meg,
b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény 21. §-ának b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a „régi” korengedményes nyugdíj tartozásállományából, 2003. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén, 9,4 millió forintot utaljon át a 10032000-01034004-00000000 számú „Különleges bevételek” számlára.
18. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2003. évi költségvetése végrehajtását
a) 2 526 531,3 millió forint, azaz kettőmillió-ötszázhuszonhatezer-ötszázharmincegy egész háromtized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 2 875 498,7 millió forint, azaz kettőmillió-nyolcszázhetvenötezer-négyszázkilencvennyolc egész héttized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 348 967,4 millió forint, azaz háromszáznegyvennyolcezer-kilencszázhatvanhét egész négytized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2003. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 13. számú melléklete tartalmazza.
19. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2003. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 501 094,1 millió forint, azaz egymillió-ötszázegyezer-kilencvennégy egész egytized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 540 102,6 millió forint, azaz egymillió-ötszáznegyvenezer-egyszázkettő egész hattized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 39 008,5 millió forint, azaz harminckilencezer-nyolc egész öttized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési előirányzat-maradványát 1956,0 millió forint összegben jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 3118,7 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.
21. § Az Országgyűlés az E. Alap 2003. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 025 437,2 millió forint, azaz egymillió-huszonötezer-négyszázharminchét egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 335 396,1 millió forint, azaz egymillió-háromszázharmincötezer-háromszázkilencvenhat egész egytized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 309 958,9 millió forint, azaz háromszázkilencezer-kilencszázötvennyolc egész kilenctized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
22. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 2061,7 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 397,1 millió forint.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 2219,4 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.
23. § Az Országgyűlés jóváhagyja
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az állampolgárok tájékoztatásával kapcsolatos, 2003. évre áthúzódó feladatok végrehajtására 83,7 millió forint 2003. évi felhasználását,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra történt 2003. évi felhasználást a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 5316,5 millió forint összegben.
24. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény
a) 62. §-ának c) pontja és 63. §-ának (3) bekezdése szerint a köztisztviselők illetményhelyzetének javítását szolgáló kifizetések fedezetére
aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 746,3 millió forint,
ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 751,5 millió forint,
b) 63. §-a (2) és 71. §-a (5) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra
ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 548,1 millió forint,
bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 787,4 millió forint,
c) 63. §-ának (4) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 206,0 millió forint,
d) 69. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján
da) az Ny. Alapból finanszírozott nyugellátás (ideértve az E. Alapot is) részeként a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím és 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzatainak,
db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 5,6 millió forint, a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 38,1 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 17,0 millió forint, a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 135,0 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 717,8 millió forint,
e) 71. §-ának (1) bekezdése alapján a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatból a Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójára 4566,9 millió forint,
f) 71. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján
fa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál informatikai fejlesztésekre 1510,7 millió forint, a nyilvántartási rendszer korszerűsítésére, fejlesztésére 268,7 millió forint,
fb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál informatikai fejlesztésekre 1663,8 millió forint,
g) 71. §-ának (4) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltség és egyéb kiadások jogcím előirányzatából a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 50,0 millió forint
felhasználása történt meg.
25. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 73. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglaltak a feltételek teljesülésének hiányában nem kerültek végrehajtásra.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény
a) 16. §-ának a) pontjában előírt visszatérítési kötelezettséget az Ny. Alap, 16. §-ának b) pontjában foglaltakat a központi költségvetés,
b) 18. §-ának (1) és (2) bekezdése szerinti térítési kötelezettséget a Munkaerőpiaci Alap, illetve a központi költségvetés
teljesítette.
26. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a 2003. évi kormányzati létszámcsökkentéssel kapcsolatos, a nyugdíjbiztosítási költségvetési szerveknél felmerült kiadásokból az Alap kezelője az Ny. Alapnál 33,1 millió forintot, a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 72. §-a (6) bekezdésében foglaltak szerint, az Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata terhére számoljon el.
27. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 11. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.
28. § (1) *
(2) *
(3) *
(4) *
(5) *
(6) *
(7) *
(8) *
(9) *
(10) *
(11) *
(12) *
(13) *
(14) *
(15) *
(16) *
(17) *
(18) A 2003. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Kö.tv.) 1. számú melléklete a következők szerint módosul:
A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím támogatási előirányzata 60 885,5 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 36 255,5 millió forintra, 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 11 405,4 millió forintra változik. A módosítással összefüggésben az 1–13. cím összesen kiadási előirányzata 152 273,4 millió forintra, támogatási előirányzata 125 657,1 millió forintra változik.
A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék jogcímcsoport bevételi előirányzata 24 977,0 millió forintra változik. Az 1. Osztalékbevételek alcím kiegészül a 2. Egyéb osztalékok jogcímcsoporttal, melynek bevételi előirányzata 230,0 millió forint.
A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 32. Adósságátvállalás és tartozáselengedés cím kiegészül az 1. A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása alcímmel, melynek kiadási előirányzata 32 350,0 millió forint, a 11. A Sportfolió Kht. adósságának átvállalása alcímmel, melynek kiadási előirányzata 2750,0 millió forint, a 12. Az FMV Finommechanikai Rt. tartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 121,3 millió forint, a 13. Külföldi követelések elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 74,1 millió forint, a 14. A „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 31,7 millió forint, a 15. A Kisrókus Ingatlanhasznosító Kft. adótartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 1004,1 millió forint.
A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet kiadási főösszege 1 316 799,2 millió forintra, bevételi főösszege 4 646 745,1 millió forintra, támogatási főösszege 125 657,1 millió forintra változik.
A XXIV. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok alcím, 6. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése jogcímcsoport, 6. Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása jogcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 1800,0 millió forintra változik.
A XXIV. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet kiadási főösszege 26 230,4 millió forintra, támogatási főösszege 23 400,2 millió forintra változik.
(19) A Kö.tv. 9. számú melléklete a következők szerint módosul:
A LXIII. Munkaerőpiaci Alap fejezet, 15. Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása cím kiadási előirányzata 470,0 millió forintra változik, a fejezet kiegészül a következő 16. KSH régiós átalakítás támogatása címmel, melynek kiadási előirányzata 130,0 millió forint.
(20) A Kö.tv. 11. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:
A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 7. Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím, 3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcímcsoport bevételi előirányzata 10 934,8 millió forintra, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím kiadási előirányzata 254 100,0 millió forintra, 2. Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás jogcím kiadási előirányzata 22 800,0 millió forintra, 3. Vénykezelési díj jogcím kiadási előirányzata 2100,0 millió forintra, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1. Kötszertámogatás jogcím kiadási előirányzata 4100,0 millió forintra, 3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím kiadási előirányzata 39 700,0 millió forintra változik, a 4. Egészségbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb kiadások jogcímcsoport kiegészül az 5. Gyógyszergyártók ellentételezése jogcímmel, amelynek kiadási előirányzata 4000,0 millió forint.
A LXXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 452 347,8 millió forintra, összesen bevételi előirányzata 1 124 898,0 millió forintra, a főösszegek egyenlege –327 449,8 millió forintra változik.
(21) A Kö.tv. 13. számú melléklete helyébe e törvény 15. számú melléklete lép.
29. § *
30. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 32. §-ban foglaltakat 2004. január 1. napjától kezdődően visszamenőlegesen alkalmazni kell.
31. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 72. §-ának (6) bekezdésében a „2004. évben” szövegrész hatályát veszti.
(2) A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 71. §-ának a) pontjában a „4. jogcímcsoport 1., 2. és 3. jogcím” szövegrész „4. jogcímcsoport 2. és 3. jogcím” szövegrészre, a 72. §-ának (1) bekezdésében a „belül, továbbá 4. Gyógyszertámogatás” szövegrész „belül, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoporton belül, továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás” szövegrészre, a 75. §-ának (2) bekezdésében a „3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcímcsoporton az előirányzaton felül teljesülő többletbevételek” szövegrész „3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcímcsoporton az előirányzaton felül teljesülő – a gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések nélküli – többletbevételek” szövegrészre változik, 78. §-ának (2) bekezdésében a „48,0 millió forint” szövegrész „110 millió forint” szövegrészre, a „18,0 millió forint” szövegrész „20 millió forint” szövegrészre, a „4200,0 millió forint” szövegrész „5300,0 millió forint” szövegrészre, az „1000,0 millió forint” szövegrész „1200,0 millió forint” szövegrészre változik.
(3) *
32. § *
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 12 408,7 | 12 523,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 550,0 | 751,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 964,0 | 6 884,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 741,4 | 1 712,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 627,3 | 2 851,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 337,0 | 935,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 289,0 | 1 491,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 14,7 | 14,7 | |||||||||||||||
| 2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 511,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 301,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 94,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 103,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 46,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 84,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 1–2. cím összesen: | 12 958,7 | 550,0 | 12 408,7 | 14 587,2 | 889,0 | 13 035,1 | ||||||||||||
| 5 | Közbeszerzések Tanácsa | 153,9 | 160,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 668,8 | 748,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 282,3 | 302,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 94,1 | 94,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 405,5 | 293,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 30,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,8 | 10,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 822,7 | 668,8 | 153,9 | 736,3 | 753,5 | 160,1 | ||||||||||||
| 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 110,0 | 109,9 | |||||||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Szocialista Párt | 969,2 | 969,2 | |||||||||||||||
| 2 | FIDESZ – Magyar Polgári Párt | 817,4 | 817,4 | |||||||||||||||
| 3 | Szabad Demokraták Szövetsége | 282,0 | 282,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Demokrata Fórum | 284,1 | 283,4 | |||||||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáspárt | 39,8 | 39,6 | |||||||||||||||
| 3 | Magyar Igazság és Élet Pártja | 87,0 | 87,0 | |||||||||||||||
| 7 | Centrum Párt | 69,4 | 69,4 | |||||||||||||||
| 6–7. cím összesen: | 2 658,9 | 2 657,9 | ||||||||||||||||
| 10 | Magyar Rádió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire | 4 529,5 | 3 817,5 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására | 660,0 | 660,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire | 6 999,2 | 6 620,8 | |||||||||||||||
| 12 | Duna Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Duna Televízió műsorterjesztési költségeire | 1 096,4 | 1 265,8 | |||||||||||||||
| 13 | A közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke emelésére | 7 191,8 | 7 191,8 | |||||||||||||||
| 14 | Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása | 1 522,2 | 1 622,2 | |||||||||||||||
| 15 | Üzemben tartási díj pótlása | 20 397,0 | 20 397,0 | |||||||||||||||
| 16 | Magyar Televízió Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Rt. tőketartalékának emelése | 6 000,0 | 6 000,0 | |||||||||||||||
| 2 | Európai uniós ismeretek bővítésével kapcsolatos műsorterjesztési kiadásokra | 500,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Hungária Televízió Közalapítvány támogatása | 180,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Magyar Rádió Közalapítvány támogatása | 120,0 | ||||||||||||||||
| 10–18. cím összesen: | 48 396,1 | 48 375,1 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 64 836,4 | 1 218,8 | 12 562,6 | 66 356,5 | 1 642,5 | 13 195,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 716,3 | 948,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 278,8 | 445,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 89,2 | 91,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 257,0 | 293,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 89,3 | 118,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 3,0 | 0,9 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 144,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 102,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 860,3 | 860,3 | 954,0 | 3,1 | 948,3 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | 1 057,1 | 1 162,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,7 | 13,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 583,0 | 683,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 191,6 | 228,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 237,9 | 220,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 34,7 | 41,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 58,0 | 33,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 26,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 12,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány elszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 100,5 | 43,4 | 1 057,1 | 1 217,4 | 54,6 | 1 162,6 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | 1 031,6 | 1 087,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 565,0 | 607,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 182,4 | 195,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 280,5 | 193,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,7 | 42,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 031,6 | 1 031,6 | 1 039,1 | 1,8 | 1 087,7 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | 5 850,9 | 6 278,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,0 | 14,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 158,0 | 3 409,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 988,4 | 1 066,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 113,3 | 821,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 4,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 232,3 | 314,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 378,9 | 338,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,8 | 1,8 | |||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | EU-hoz való csatlakozás programja | |||||||||||||||||
| 1 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés | 46,0 | 46,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | 0,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,3 | 4,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 17,5 | |||||||||||||||
| 3 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Előző évi maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 5 916,9 | 20,0 | 5 896,9 | 5 993,9 | 23,1 | 6 324,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Bíróságok | 40 248,7 | 45 471,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 121,1 | 4 109,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 28 303,6 | 29 198,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 923,8 | 9 377,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 159,6 | 7 560,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 83,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,6 | 964,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 695,3 | 1 243,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 285,1 | 48,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 231,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 077,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 3 070,0 | 2 425,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 393,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 869,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3 070,0 | 487,3 | |||||||||||||||
| 2 | Ptk. alapján történő kártérítés | 10,0 | 3,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE program | |||||||||||||||||
| 1 | Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 0103–02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 252,2 | 138,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 252,2 | 138,8 | |||||||||||||||
| 2 | Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007–02) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 432,7 | 128,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 432,7 | 51,0 | |||||||||||||||
| 4 | Be. törvény módosításából eredő létszámfejlesztés és egyéb többletek | 1 419,6 | 18,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 606,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 139,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 390,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 283,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Szabálysértési törvény módosításából eredő létszámfejlesztések | 860,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 404,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 138,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 102,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 216,0 | ||||||||||||||||
| 6 | A Pp. módosításából eredő többletek | 444,3 | 177,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 159,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 267,0 | ||||||||||||||||
| 7 | A hatósági eljárásban közreműködők díjának rendezése miatti fejlesztés | 1 222,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 150,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 72,1 | ||||||||||||||||
| 8 | A PHARE támogatásból beszerzett eszközök működtetésének energia- és licencdíjai | 550,0 | 295,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 550,0 | 129,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 95,7 | ||||||||||||||||
| 9 | Egyéb létszámfejlesztések (informatikusi, tisztviselői és teremőri álláshelyek) | 162,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 10 | Hivatásos pártfogókkal kapcsolatos elszámolás | 138,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 138,5 | ||||||||||||||||
| 11 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 14,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 52 802,9 | 4 814,6 | 47 988,3 | 51 731,4 | 5 749,4 | 48 544,9 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | 18 981,6 | 19 449,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 80,0 | 372,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 760,2 | 12 040,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 522,5 | 4 015,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 926,0 | 2 040,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 334,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 933,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 642,9 | 497,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 150,0 | 169,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 174,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 065,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 25,4 | 25,4 | |||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 670,0 | 430,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 826,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 670,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU–0007–01 MKÜ országos informatikai fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 141,6 | 198,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 141,6 | 198,7 | |||||||||||||||
| 2 | HU–0502–01 MKÜ országos informatikai fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 604,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 604,6 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 20 497,8 | 846,2 | 19 651,6 | 21 388,0 | 1 529,4 | 19 880,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 7 098,5 | 8 318,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,0 | 105,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 135,0 | 4 798,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 289,2 | 1 443,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 670,9 | 1 554,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | 5,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,0 | 4,0 | 6,3 | 3,7 | |||||||||||||
| 2 | Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság | 3 821,5 | 5 257,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 036,3 | 2 098,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 899,8 | 946,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 298,0 | 310,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 074,2 | 3 756,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 18,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 268,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 462,1 | 4 774,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 121,2 | 142,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 790,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | 0,8 | ||||||||||||||
| 2 | Magyar Közigazgatási Intézet | 132,5 | 165,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 123,9 | 1 059,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 145,1 | 326,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 44,3 | 90,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,8 | 179,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,8 | 448,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 18,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,4 | 72,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága | 1 653,4 | 1 784,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 70,8 | 633,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 142,4 | 93,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 44,7 | 120,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 194,3 | 513,8 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 203,2 | 1 343,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 68,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,5 | 251,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 85,3 | 48,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,6 | 2,6 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | 491,2 | 945,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 162,3 | 160,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 55,3 | 54,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,2 | 85,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 148,3 | 419,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,1 | 14,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 351,2 | ||||||||||||||||
| 7 | Határon Túli Magyarok Hivatala | 743,0 | 3 886,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | 2,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 347,2 | 423,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123,0 | 131,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 235,3 | 402,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 951,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,0 | 53,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 344,2 | ||||||||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése | 316,8 | 316,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 256,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 316,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Kormányzati távközlési célprogram | 165,8 | 165,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 184,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 165,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 208,6 | 72,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 53,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 208,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 77,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 79,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 95,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 282,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 182,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,3 | 15,3 | |||||||||||||||
| 2 | Országkép építés és tájékoztatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 96,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kulturális kiadványok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Gazdaságfejlesztési eszközprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira | 131,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 99,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,1 | ||||||||||||||||
| 7 | Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása és egyéb épületek, építmények rendkívüli felújítása | 202,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 113,8 | ||||||||||||||||
| 8 | EU kommunikációs kormányzati feladatok | 322,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 13 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 784,8 | ||||||||||||||||
| 14 | Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása | 150,0 | 104,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 130,2 | 66,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,7 | ||||||||||||||||
| 15 | A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása | 68,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 113,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,3 | ||||||||||||||||
| 16 | Ünnepi rendezvények támogatása | 1 400,0 | 953,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 400,0 | 1 039,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 117,8 | ||||||||||||||||
| 17 | Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása | 327,7 | 295,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 165,7 | 967,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 94,7 | ||||||||||||||||
| 18 | Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása | 500,0 | 467,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,0 | 2,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 112,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 367,0 | 505,5 | |||||||||||||||
| 20 | Millenniumi vallási alap | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 169,2 | ||||||||||||||||
| 24 | Területfejlesztési PHARE programok működési kiadásai | 750,0 | 750,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | 768,2 | |||||||||||||||
| 27 | Szabadkai Magyar Ház | 154,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 154,0 | ||||||||||||||||
| 28 | Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása | 440,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 175,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 265,0 | ||||||||||||||||
| 29 | Ukrán Országos Önkormányzat részére székház biztosítása | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Kormányzati informatika támogatása | 2 980,8 | 2 383,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 632,8 | 2 467,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 429,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 348,0 | 49,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 803,2 | ||||||||||||||||
| 32 | Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai | 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 33 | Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása | 280,0 | 221,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 214,0 | 3,3 | |||||||||||||||
| 34 | Dokumentációs Központ bővítése, működtetése | 95,0 | 95,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,5 | 95,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,5 | ||||||||||||||||
| 35 | Vállalkozási övezetek támogatása | 1 000,0 | 950,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 72,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 920,0 | ||||||||||||||||
| 36 | Kistérségi támogatási alap | 2 000,0 | 1 900,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 840,0 | ||||||||||||||||
| 37 | Roma koordinációs és intervenciós keret | 68,5 | 68,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,5 | 39,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
| 38 | Konfliktuskezelési és jogvédő alap | 26,5 | 24,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,5 | ||||||||||||||||
| 39 | Roma kulturális alap | 173,0 | 184,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 173,0 | 165,2 | |||||||||||||||
| 41 | Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok | 99,2 | 157,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,7 | 107,5 | |||||||||||||||
| 42 | Mosoni-Duna fejl. terv és Mosonmagyaróvár bel. szak. rend. | 65,0 | 65,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 65,0 | ||||||||||||||||
| 44 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 1 079,0 | 984,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 079,0 | 12,1 | |||||||||||||||
| 54 | Állami vezetők egészségügyi ellátása | 47,0 | 47,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,0 | 47,0 | |||||||||||||||
| 56 | EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása | 93,5 | 42,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,5 | 10,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 57 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása | 79,1 | 74,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,0 | 44,8 | |||||||||||||||
| 60 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | 396,2 | 355,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,5 | 139,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 279,7 | 237,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,3 | ||||||||||||||||
| 62 | Kistérségi megbízott hálózat működtetése | 600,0 | 203,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 402,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 113,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 84,6 | 44,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,8 | ||||||||||||||||
| 64 | A Szamos és Tisza folyók cianidszennyeződéséből adódó kormányzati feladatok koordinálására | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 70 | Határon túli magyarok koordinációs kerete | 560,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 560,0 | ||||||||||||||||
| 71 | Magyarság Hírnevéért Díj | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 72 | Kisebbségekért Díj | 7,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
| 73 | Szomszéd államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai | 292,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 292,7 | ||||||||||||||||
| 75 | A szomszédos országokban élő magyarok nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz-támogatása | 1 200,0 | 1 710,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 710,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 200,0 | ||||||||||||||||
| 79 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 127,3 | 0,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 127,3 | 9,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 43,9 | ||||||||||||||||
| 80 | Cigány tanulók ösztöndíj-támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||
| 81 | Szarvasi szlovák iskola bővítésének, felújításának támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 321,0 | ||||||||||||||||
| 84 | Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése | 1 958,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 899,0 | ||||||||||||||||
| 87 | Térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat | 12 000,0 | 11 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 199,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 385,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 500,0 | 157,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 326,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 915,3 | 809,1 | |||||||||||||||
| 88 | Társadalmi szervezetek és alapítványok pályázati támogatása | 400,0 | 444,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 398,7 | |||||||||||||||
| 90 | Területfejlesztési intézményekkel kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 4 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | 639,0 | 639,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 639,0 | 637,5 | |||||||||||||||
| 91 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program | |||||||||||||||||
| 1 | B.-A.-Z. Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 032,0 | ||||||||||||||||
| 94 | Területi információs rendszer működtetése | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 95 | Területrendezési célfeladat | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 181,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 55,0 | |||||||||||||||
| 96 | Esélyegyenlőségi szakmai feladatok | 180,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 97 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 2,2 | ||||||||||||||||
| 98 | Egyházi jogi személy által fenntartott, közfeladatokat ellátó, normatív állami támogatásra jogosult intézmények részére földgázáremelés ellentételezése | 117,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása | 42,0 | 42,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,0 | 42,0 | |||||||||||||||
| 3 | Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása | 20,9 | 20,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,9 | 20,9 | |||||||||||||||
| 4 | EU Kommunikációs Közalapítvány | 1 500,0 | 2 150,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 2 816,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | 34,0 | |||||||||||||||
| 5 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 6 | Illyés Közalapítvány támogatása | 1 021,2 | 1 021,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 021,2 | 1 021,2 | |||||||||||||||
| 7 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | 1 135,0 | 1 435,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 135,0 | 1 135,0 | |||||||||||||||
| 8 | Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 663,0 | 663,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 663,0 | 663,0 | |||||||||||||||
| 9 | Millenáris Kht. támogatása | 312,5 | 312,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 312,5 | 1 100,0 | |||||||||||||||
| 10 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 225,0 | 225,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 225,0 | 225,0 | |||||||||||||||
| 11 | Nagy Imre Alapítvány támogatása | 15,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,7 | ||||||||||||||||
| 12 | Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 14 | Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||
| 15 | Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 16 | Új Kézfogás Közalapítvány támogatása | 560,7 | 560,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 560,7 | 560,7 | |||||||||||||||
| 17 | Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyházak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi közgyűjtemények támogatása | 792,6 | 792,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 792,6 | 792,6 | |||||||||||||||
| 2 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | 1 119,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása | 62,0 | 62,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,0 | 62,0 | |||||||||||||||
| 4 | Hittanoktatás támogatása | 3 601,5 | 3 601,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 601,5 | 3 605,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyházi alapintézmény-működés, szja rendelkezése és kiegészítése | 8 933,3 | 8 933,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 933,3 | 8 976,4 | |||||||||||||||
| 6 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 7 035,3 | 7 421,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 035,3 | 7 421,5 | |||||||||||||||
| 7 | Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 42,5 | |||||||||||||||
| 8 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka | 1 424,0 | 1 424,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 424,0 | 1 424,0 | |||||||||||||||
| 9 | Egyházi Kulturális Alap | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 1,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 320,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Egyházi alapintézmények korrekciós támogatása | 850,0 | 850,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 850,0 | 850,0 | |||||||||||||||
| 6 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 34,3 | 34,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,3 | 34,3 | |||||||||||||||
| 2 | Görög Országos Önkormányzat | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 3 | Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata | 84,4 | 84,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,4 | 84,4 | |||||||||||||||
| 4 | Németek Magyarországi Országos Önkormányzata | 165,6 | 165,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 165,6 | 165,6 | |||||||||||||||
| 5 | Románok Magyarországi Országos Önkormányzata | 48,3 | 48,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,3 | 48,3 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat | 214,9 | 214,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 214,9 | 214,9 | |||||||||||||||
| 7 | Lengyel Országos Önkormányzat | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 8 | Örmény Országos Önkormányzat | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 9 | Szlovák Országos Önkormányzat | 85,1 | 85,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,1 | 85,1 | |||||||||||||||
| 10 | Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat | 38,0 | 38,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,0 | 38,0 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 45,3 | 45,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,3 | 45,3 | |||||||||||||||
| 12 | Ruszin Országos Önkormányzat | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||
| 7 | EU-hoz való csatlakozás miniszterelnökségi nemzeti programja és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE HU0010–01 Access 1999/2000 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 232,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | 10,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 230,0 | 221,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 275,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | PHARE HU0105–01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 750,0 | 100,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 400,0 | 122,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok | 71,0 | 70,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 104,0 | 61,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,0 | 61,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Diszkriminációellenes program | 225,5 | 225,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 483,0 | 7,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,0 | 22,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 408,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) | 576,7 | 476,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 102,6 | 33,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,9 | 28,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 61,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 410,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 738,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) | 2 508,5 | 2 508,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 488,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 433,6 | 31,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 954,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 517,9 | ||||||||||||||||
| 12 | Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) | 367,7 | 367,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 476,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,7 | 71,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 501,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 956,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 218,9 | ||||||||||||||||
| 14 | Határon átnyúló CBC (HU 02XX) | 1 004,4 | 1 004,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 453,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 81,6 | 3,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 700,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 812,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 488,7 | ||||||||||||||||
| 15 | Határon átnyúló CBC (HU 03XX) | 522,8 | 324,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 371,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 49,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 742,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 987,8 | ||||||||||||||||
| 16 | INTERREG III. HU 02XX | 211,2 | 211,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 107,5 | 57,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,3 | 3,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 66,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 430,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 573,4 | ||||||||||||||||
| 17 | INTERREG III. HU 03XX | 150,3 | 150,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 87,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,3 | 3,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 351,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 439,7 | ||||||||||||||||
| 18 | Projekt Generation Facility | 1 400,0 | 1 382,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 337,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 737,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 19 | PHARE ACCESS 2002. HU0210 | 62,5 | 62,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 463,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 141,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 384,3 | ||||||||||||||||
| 20 | PHARE ACCESS 2001. HU0104–03 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 400,0 | 464,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 440,4 | |||||||||||||||
| 21 | PHARE HU0102–07 Rövid távú ikerintézményi együttműködési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 153,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 153,5 | ||||||||||||||||
| 22 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | 78,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 697,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 434,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 567,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 932,6 | ||||||||||||||||
| 25 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 188,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 218,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 722,2 | ||||||||||||||||
| 26 | Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 187,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 146,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 184,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 750,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 696,4 | ||||||||||||||||
| 27 | PHARE Roma Társadalmi Integrációs Program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 118,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 148,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 712,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 713,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 2 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | |||||||||||||||||
| 1 | Regionális és kistérségi rendszer kialakítása és működtetése | 1 017,2 | 917,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 642,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 213,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 161,5 | 25,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 543,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Decentralizációs eljárásra történő intézményi felkészülés | 1 257,0 | 629,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 857,0 | 172,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemek közötti esélyegyenlőség | 21,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Uniós projektek előkészítése | 232,0 | 221,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 232,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 8 | Támogatási célprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 7 400,1 | 8 998,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 195,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | 776,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,1 | 3 000,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 920,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 000,0 | 13 799,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | 406,4 | 406,4 | 290,5 | ||||||||||||||
| 1–9. cím összesen: | 105 981,9 | 12 565,1 | 93 416,8 | 111 192,1 | 19 562,0 | 96 415,8 | ||||||||||||
| 10 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 1 064,8 | 1 092,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,0 | 20,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 608,3 | 634,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 203,6 | 206,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 214,6 | 263,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 42,3 | 62,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 1,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 16,5 | 11,5 | |||||||||||||||
| 10. cím összesen: | 1 070,8 | 6,0 | 1 064,8 | 1 184,5 | 39,8 | 1 092,6 | ||||||||||||
| 11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 7 608,4 | 7 566,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | 67,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 498,3 | 4 610,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 447,9 | 1 484,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 956,4 | 992,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 203,6 | 203,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 83,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 428,1 | 264,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 105,6 | 102,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 46,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 18,5 | 18,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 22,2 | 23,2 | |||||||||||||||
| 2 | Információs Hivatal | 7 548,5 | 7 473,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | 114,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 977,0 | 3 062,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 953,2 | 980,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 980,8 | 3 046,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,1 | 112,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 270,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 485,2 | 434,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 78,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 119,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,2 | 12,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 16,7 | 16,7 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 12 932,9 | 12 799,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 147,6 | 152,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 866,0 | 7 008,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 197,7 | 2 243,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 229,7 | 2 428,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 274,3 | 274,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 782,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 386,5 | 1 811,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 104,0 | 91,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 560,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 22,3 | 19,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | 39,9 | 39,8 | |||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Rend és közbiztonsági beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 725,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 11. cím összesen: | 28 360,4 | 270,6 | 28 089,8 | 30 748,1 | 1 550,4 | 27 839,8 | ||||||||||||
| 12 | Tartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetés általános tartaléka | 27 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Különféle személyi kifizetések | 11 400,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 7 070,0 | 7 070,0 | |||||||||||||||
| 14 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 420,0 | 1 733,8 | |||||||||||||||
| 2 | Turisztikai hozzájárulás | 21,3 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 180 983,1 | 13 261,7 | 122 571,4 | 150 194,7 | 22 907,3 | 125 348,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | 5 324,0 | 8 086,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 600,0 | 637,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 001,8 | 3 283,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 936,9 | 826,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 507,5 | 1 131,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,8 | 246,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 000,0 | 2 593,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 146,4 | 3 940,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 208,6 | 72,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 665,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 318,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 792,2 | 1 801,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 201,1 | 1 114,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 381,2 | 353,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 140,0 | 159,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 69,9 | 96,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,3 | 0,1 | |||||||||||||||
| 3 | BM Közigazgatás-szervezési és Közszolgálati Hivatal | 354,9 | 421,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 160,8 | 169,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,6 | 52,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 106,3 | 35,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,2 | 32,6 | |||||||||||||||
| 4 | Területi Főépítészi Irodák | 329,5 | 339,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 160,7 | 160,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 56,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,5 | 98,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,3 | 12,9 | |||||||||||||||
| 5 | Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal | 169,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 56,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | 7 494,1 | 7 861,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 958,6 | 1 357,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 246,7 | 5 852,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 735,2 | 1 846,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 122,6 | 1 386,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 203,4 | 88,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,5 | 88,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 109,4 | 201,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 43,9 | 27,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 11,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 4 | BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 3 930,7 | 4 772,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 162,4 | 185,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 837,9 | 2 080,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 627,8 | 669,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 380,7 | 1 439,2 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40,0 | 7,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,9 | 108,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,1 | 105,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,7 | 43,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 633,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 37,0 | |||||||||||||||
| 5 | Rendőrség | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | 20 612,5 | 17 102,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 996,3 | 862,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 846,4 | 9 403,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 814,0 | 2 807,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 816,4 | 4 125,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 394,4 | 265,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 28,2 | 167,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 094,8 | 3 024,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 671,0 | 56,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 83,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 45,5 | 35,0 | |||||||||||||||
| 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 28 700,5 | 30 181,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 987,4 | 1 217,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19 355,1 | 19 604,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 328,3 | 6 291,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 898,6 | 5 130,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | 284,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 288,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 135,9 | 215,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 44,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 65,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 106,6 | 92,7 | |||||||||||||||
| 4 | Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság | 4 235,5 | 4 413,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 201,0 | 117,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 988,7 | 2 969,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 977,0 | 979,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 467,8 | 530,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 43,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 16,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,8 | 11,2 | |||||||||||||||
| 5 | Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság | 5 479,7 | 5 749,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 207,8 | 95,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 822,8 | 3 734,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 248,1 | 1 260,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 615,6 | 785,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 22,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 10,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 25,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 30,8 | 31,3 | |||||||||||||||
| 6 | Békés Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 761,9 | 3 893,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 159,0 | 53,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 617,0 | 2 574,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 855,5 | 840,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 448,4 | 459,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 47,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 8,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 12,9 | 12,9 | |||||||||||||||
| 7 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | 6 933,1 | 7 312,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 293,4 | 169,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 873,5 | 4 899,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 590,7 | 1 608,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 760,3 | 805,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 61,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 28,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 32,7 | 28,2 | |||||||||||||||
| 8 | Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 4 051,6 | 4 217,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 180,0 | 83,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 824,5 | 2 744,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 923,7 | 927,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 481,8 | 553,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 19,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,0 | 7,5 | |||||||||||||||
| 9 | Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság | 4 265,1 | 4 614,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 199,9 | 116,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 902,8 | 2 913,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 945,7 | 865,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 459,3 | 588,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 21,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 157,2 | 157,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 146,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 9,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,5 | 10,5 | |||||||||||||||
| 10 | Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 891,8 | 4 088,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 203,4 | 174,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 754,5 | 2 712,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 900,2 | 902,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 440,5 | 582,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 14,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,0 | 7,8 | |||||||||||||||
| 11 | Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | 5 022,8 | 5 542,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 202,4 | 82,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 497,7 | 3 555,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 143,1 | 1 133,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 584,4 | 629,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 64,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 285,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 25,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,7 | 17,3 | |||||||||||||||
| 12 | Heves Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 920,4 | 3 032,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 115,2 | 54,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 035,3 | 2 055,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 664,6 | 679,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 335,7 | 337,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,5 | 8,5 | |||||||||||||||
| 13 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 973,6 | 4 231,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 273,7 | 71,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 810,3 | 2 767,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 917,9 | 906,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 484,6 | 514,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 34,0 | 35,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 40,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 24,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,6 | 7,6 | |||||||||||||||
| 14 | Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 044,0 | 3 227,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 149,8 | 92,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 101,1 | 2 127,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 686,6 | 694,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 405,6 | 407,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 2,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 14,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,9 | 19,8 | |||||||||||||||
| 15 | Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 592,5 | 2 735,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 102,4 | 40,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 806,8 | 1 816,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 589,6 | 574,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 297,0 | 350,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 20,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 9,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,4 | |||||||||||||||
| 16 | Pest Megyei Rendőr-főkapitányság | 8 283,3 | 8 655,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 350,9 | 260,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 749,4 | 5 812,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 875,9 | 1 897,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 005,4 | 1 110,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 0,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 32,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 59,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 36,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 34,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 26,0 | 28,5 | |||||||||||||||
| 17 | Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság | 4 223,7 | 4 463,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 190,1 | 83,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 923,3 | 2 872,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 956,3 | 952,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 534,2 | 621,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 99,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 31,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 14,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 7,8 | |||||||||||||||
| 18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság | 5 012,9 | 5 527,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 189,6 | 118,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 492,7 | 3 566,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 140,0 | 1 177,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 567,8 | 687,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 1,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 124,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 270,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 13,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 14,5 | 13,5 | |||||||||||||||
| 19 | Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 005,8 | 3 419,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 174,4 | 164,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 134,5 | 2 182,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 697,4 | 688,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 348,3 | 419,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 35,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 24,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 265,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 10,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,5 | 5,1 | |||||||||||||||
| 20 | Vas Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 944,3 | 3 096,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 170,9 | 103,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 048,8 | 2 082,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 669,1 | 675,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 397,3 | 390,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 22,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 16,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,4 | 20,6 | |||||||||||||||
| 21 | Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 813,8 | 4 130,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 166,1 | 118,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 626,0 | 2 635,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 857,9 | 860,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 442,1 | 469,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 155,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 49,9 | 54,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 294,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 16,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 33,2 | 28,5 | |||||||||||||||
| 22 | Zala Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 086,4 | 3 221,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 167,0 | 121,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 168,9 | 2 179,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 707,9 | 716,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 376,6 | 399,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 18,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 7,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,7 | 17,8 | |||||||||||||||
| 23 | Készenléti Rendőrség | 7 201,7 | 7 454,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 638,7 | 606,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 985,2 | 5 046,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 609,5 | 1 635,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 245,7 | 1 164,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 115,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 56,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 47,4 | 40,0 | |||||||||||||||
| 24 | Köztársasági Őrezred | 5 920,0 | 6 302,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 239,6 | 266,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 247,2 | 4 364,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 358,3 | 1 233,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 554,1 | 710,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 45,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 30,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 5,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Határőrség | |||||||||||||||||
| 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | 7 162,4 | 6 091,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,9 | 323,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 056,2 | 2 873,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 587,5 | 749,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 416,3 | 1 701,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 360,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 197,6 | 66,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 922,8 | 534,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 403,1 | 202,6 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 95,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 140,4 | 139,7 | |||||||||||||||
| 2 | Határőrigazgatóságok | 31 185,8 | 32 472,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 537,0 | 422,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21 073,2 | 22 758,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 912,5 | 7 405,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 737,1 | 2 809,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 141,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 61,7 | 62,8 | |||||||||||||||
| 7 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 8 516,5 | 9 138,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 400,7 | 401,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 179,9 | 5 413,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 645,9 | 1 753,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 209,0 | 1 283,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 303,5 | 103,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 018,3 | 3 971,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 471,2 | 4 172,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 126,0 | 108,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 218,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 520,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 46,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 47,5 | 45,3 | |||||||||||||||
| 8 | Távközlési Szolgálat | 1 650,8 | 2 083,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 309,2 | 431,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 500,5 | 644,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 169,8 | 208,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 289,7 | 1 448,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 246,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 48,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Duna Palota és Kiadó | 236,3 | 248,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 223,3 | 247,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 189,4 | 187,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,6 | 60,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 164,1 | 174,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,5 | 14,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 24,0 | 28,3 | |||||||||||||||
| 11 | Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal | 16 934,0 | 19 709,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 500,0 | 4 413,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 477,0 | 1 977,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 494,8 | 639,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15 452,8 | 15 862,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | 2 112,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 435,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 690,0 | 3 379,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 149,4 | 206,7 | |||||||||||||||
| 12 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 461,1 | 1 548,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 248,8 | 253,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 952,1 | 1 082,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 311,2 | 328,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 255,3 | 343,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,0 | 42,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 71,6 | 56,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 62,7 | 48,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 5,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,8 | 2,0 | |||||||||||||||
| 13 | BM Központi Kórház és intézményei | 1 278,0 | 1 417,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 769,5 | 3 536,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 291,2 | 2 223,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 786,6 | 737,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 882,7 | 1 713,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 45,0 | 229,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 77,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | ||||||||||||||||
| 14 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | |||||||||||||||||
| 1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei | 2 127,5 | 2 896,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 443,2 | 1 742,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 543,0 | 1 811,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 521,2 | 602,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 698,1 | 1 823,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,1 | 203,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 472,6 | 1 608,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 91,5 | 195,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 175,4 | 166,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 346,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 613,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 83,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 254,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 40,8 | 40,8 | |||||||||||||||
| 16 | Országos Atomenergia Hivatal | 435,4 | 441,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 260,4 | 1 254,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 480,6 | 557,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 157,9 | 169,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 945,8 | 845,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 110,0 | 68,2 | |||||||||||||||
| 17 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 258,2 | 258,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 94,1 | 92,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,5 | 29,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,0 | 50,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,6 | 12,9 | |||||||||||||||
| 18 | Oktatási igazgatóság | |||||||||||||||||
| 1 | BM Oktatási Főigazgatóság | 1 034,8 | 571,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 107,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 268,5 | 186,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 58,2 | 55,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 527,8 | 191,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 508,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 136,4 | 40,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 43,9 | 0,5 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 21,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||||
| 2 | Tanintézetek | 5 698,0 | 6 097,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 482,3 | 989,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 442,9 | 3 708,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 123,1 | 1 063,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 538,8 | 1 960,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,5 | 100,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,0 | 152,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 67,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,3 | ||||||||||||||||
| 3 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 184,2 | 299,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 486,5 | 380,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 167,0 | 223,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 54,8 | 68,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 448,9 | 374,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 87,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Rend és közbiztonsági beruházások | 3 760,0 | 142,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 987,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 948,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3 760,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Tűzvédelmi beruházások | 440,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 440,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakáscélú beruházás | 818,6 | 62,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 818,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Gépjármű-korszerűsítési program | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 308,3 | 2 970,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 308,3 | 3 250,0 | |||||||||||||||
| 4 | Közrendvédelmi bírság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,0 | 51,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 152,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | 60,2 | |||||||||||||||
| 9 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 217,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 116,1 | ||||||||||||||||
| 10 | NATO tagsággal kapcsolatos feladatok | 115,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 42,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,7 | ||||||||||||||||
| 11 | Kormányzati Koordinációs Bizottság feladatai | 23,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Európai integrációs feladatok | 1 585,7 | 203,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 356,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 54,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 464,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 513,8 | 526,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 47,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 484,6 | 56,5 | |||||||||||||||
| 28 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 150,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 29 | Hivatásos állomány nyugdíjaztatása | 10 895,0 | 9 597,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 895,0 | 9 597,5 | |||||||||||||||
| 30 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 390,0 | 469,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 390,0 | 410,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 60,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 31 | Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása | 200,0 | 102,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 94,5 | |||||||||||||||
| 52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | 1 540,0 | 825,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 853,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 272,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 125,0 | 362,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 726,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 53 | ORFK D.A.D.A. Program támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 54 | Energia racionalizálás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 43,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 43,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 63,5 | 48,2 | |||||||||||||||
| 55 | Fogyasztóvédelmi bírság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 73,0 | 82,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,0 | 82,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 58 | Állami Támogatású Bérlakás Program | 10 000,0 | 9 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 514,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 222,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 000,0 | 15 901,5 | |||||||||||||||
| 59 | Lakóépületek energiamegtakarítási programja (iparosított technológiával készült lakóépületek energiakorszerűsítésére, felújítására) | 2 000,0 | 1 900,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | 898,3 | |||||||||||||||
| 60 | Építésügyi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 220,0 | 648,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 547,7 | |||||||||||||||
| 62 | Településrendezési célfeladat | 94,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 94,7 | 34,5 | |||||||||||||||
| 63 | Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 64 | IDEA program támogatása | 40,0 | 44,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 44,0 | |||||||||||||||
| 65 | Hivatásos állomány ruházati reformja | 300,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 3 | Szakszervezetek támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 16,5 | 16,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,5 | 16,5 | |||||||||||||||
| 5 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 108,0 | 108,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,0 | 135,2 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi segítők támogatása | 120,0 | 119,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 163,4 | |||||||||||||||
| 7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 9 | Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő KHT támogatása | 308,2 | 292,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 308,2 | 290,6 | |||||||||||||||
| 10 | Biztonságos Magyarországért Közalapítvány | 360,0 | 340,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,0 | 340,0 | |||||||||||||||
| 11 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás belügyi nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 5 | HU-0103-01 COP2001 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 490,6 | 42,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 510,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 102,8 | ||||||||||||||||
| 6 | HU02-XX-XX COP2002 | 732,9 | 232,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 425,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 775,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 454,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 837,0 | ||||||||||||||||
| 7 | HU03-XX-XX COP2003 | 146,0 | 144,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 146,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Katasztrófavédelem PHARE programja | 156,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 207,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 234,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 988,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 117,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,8 | ||||||||||||||||
| 2 | COP’98 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 3 | COP’99 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 167,8 | ||||||||||||||||
| 4 | COP’2000 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 083,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 151,7 | ||||||||||||||||
| 7 | Katasztrófavédelem 2002 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,2 | ||||||||||||||||
| 9 | Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111–02 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 73,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,2 | ||||||||||||||||
| 10 | VVER–440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111–01 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 183,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 183,2 | ||||||||||||||||
| 11 | Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU 9916 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 97,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 97,7 | ||||||||||||||||
| 12 | A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU 9916 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 195,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 195,4 | ||||||||||||||||
| 14 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | 660,0 | 660,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 660,0 | 660,0 | |||||||||||||||
| 15 | Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 296,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,9 | ||||||||||||||||
| 16 | Fejezeti tartalék | 65,3 | 65,3 | |||||||||||||||
| 17 | „Segítsünk az árvízkárosultakon!” | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 18 | Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,4 | ||||||||||||||||
| 19 | Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelésének tartalék alapja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 20 | Technikai azonosító maradvány befizetéshez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 21 | 2001. évi egyösszegű kereset kiegészítés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 24 | Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 25 | Nem állami humán szolgáltatást végző intézmények alkalmazottainak illetményemelése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 311,0 | ||||||||||||||||
| 1–19. cím összesen: | 313 470,1 | 37 972,9 | 275 497,2 | 328 700,3 | 42 052,8 | 277 730,1 | ||||||||||||
| 20 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 2 448,4 | 2 612,9 | |||||||||||||||
| 20. cím összesen: | 2 448,4 | 2 612,9 | ||||||||||||||||
| 23 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | |||||||||||||||||
| 1 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 15 093,5 | 15 144,9 | |||||||||||||||
| 12 | Gyermekvédelmi szakellátás | 13 537,5 | 13 552,6 | |||||||||||||||
| 13 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 17 757,6 | 17 848,9 | |||||||||||||||
| 14 | Nappali szociális intézményi ellátás | 5 596,3 | 5 479,3 | |||||||||||||||
| 15 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 942,7 | 968,9 | |||||||||||||||
| 16 | Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása | 12 791,2 | 12 772,3 | |||||||||||||||
| 17 | Gyermekek napközbeni ellátása | 4 612,0 | 4 603,6 | |||||||||||||||
| 18 | Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok | 266,7 | 260,6 | |||||||||||||||
| 19 | Óvodai nevelés | 56 586,9 | 56 372,7 | |||||||||||||||
| 20 | Iskolai oktatás | 275 501,9 | 273 514,9 | |||||||||||||||
| 21 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | 25 985,1 | 25 798,9 | |||||||||||||||
| 22 | Alapfokú művészetoktatás | 11 609,6 | 11 511,0 | |||||||||||||||
| 23 | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás | 23 854,5 | 23 604,0 | |||||||||||||||
| 24 | Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz | 51 363,9 | 52 797,2 | |||||||||||||||
| 2 | Központosított előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 600,0 | 2 741,1 | |||||||||||||||
| 2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 5 600,0 | 5 567,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 210,0 | 210,0 | |||||||||||||||
| 4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 5 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 263,5 | 1 254,1 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 170,0 | 169,7 | |||||||||||||||
| 7 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához | 340,0 | 340,0 | |||||||||||||||
| 8 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 630,0 | 629,7 | |||||||||||||||
| 9 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 990,0 | 990,0 | |||||||||||||||
| 10 | Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 500,0 | 2 634,8 | |||||||||||||||
| 11 | Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 12 | Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 2 000,0 | 1 991,3 | |||||||||||||||
| 13 | Belső ellenőrzési társulások támogatása | 100,0 | 18,2 | |||||||||||||||
| 14 | „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 15 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 1 385,0 | 1 346,8 | |||||||||||||||
| 16 | Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása | 410,0 | 410,0 | |||||||||||||||
| 17 | Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciójának támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 18 | Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz | 3 000,0 | 6 864,9 | |||||||||||||||
| 19 | Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítása | 795,0 | 795,0 | |||||||||||||||
| 20 | Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelése | 284,8 | ||||||||||||||||
| 21 | Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 4 510,6 | ||||||||||||||||
| 22 | Helyi önkormányzati tűzoltó parancsnokságok hivatásos állományú tagjai előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 365,4 | ||||||||||||||||
| 23 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 2 508,3 | ||||||||||||||||
| 3 | A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása | 11 500,0 | 15 510,9 | |||||||||||||||
| 2 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 300,0 | 3,1 | |||||||||||||||
| 3 | A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | 1 200,0 | 2 360,7 | |||||||||||||||
| 4 | A helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működtetési hozzájárulás | 7 000,1 | 7 000,1 | |||||||||||||||
| 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 2 500,0 | 2 500,0 | |||||||||||||||
| 3 | Bábszínházak működtetési hozzájárulása | 104,0 | 104,0 | |||||||||||||||
| 4 | Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása | 204,5 | 204,5 | |||||||||||||||
| 5 | Színházak pályázati támogatása | 605,0 | 605,0 | |||||||||||||||
| 5 | Normatív, kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | |||||||||||||||||
| 1 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 2 322,8 | 2 320,5 | |||||||||||||||
| 2 | Pedagógusok szakkönyvvásárlása | 2 235,9 | 2 202,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kiegészítő támogatás a rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes intézményi étkeztetéshez | 819,3 | 839,5 | |||||||||||||||
| 4 | Tanulók tankönyvvásárlása | 4 605,3 | 6 365,7 | |||||||||||||||
| 5 | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 606,3 | 1 597,3 | |||||||||||||||
| 6 | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 7 | Szakmai fejlesztési feladatok | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||||||
| 8 | Pedagógiai szakszolgálat | 2 402,2 | 1 591,3 | |||||||||||||||
| 9 | Pedagógiai szakmai szolgáltatás | 1 206,5 | 1 199,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 59 005,7 | 64 629,5 | |||||||||||||||
| 2 | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 13 000,0 | 12 130,3 | |||||||||||||||
| 3 | Szociális továbbképzés és szakvizsga | 613,0 | 627,8 | |||||||||||||||
| 6 | Címzett és céltámogatások | 54 283,0 | 55 112,9 | |||||||||||||||
| 7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 10 573,0 | 9 613,5 | |||||||||||||||
| 8 | Céljellegű decentralizált támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete | 6 300,0 | 6 242,0 | |||||||||||||||
| 2 | Vis maior tartalék | 243,9 | 1 768,0 | |||||||||||||||
| 23. cím összesen: | 724 143,4 | 749 410,3 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 040 061,9 | 37 972,9 | 275 497,2 | 1 080 723,5 | 42 052,8 | 277 730,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása | 7 928,8 | 9 203,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 278,0 | 619,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 164,1 | 4 220,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 309,5 | 1 307,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 055,8 | 2 815,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 80,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 176,0 | 495,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 550,0 | 934,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 112,4 | 43,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 176,0 | 170,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 334,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,3 | 1,2 | |||||||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési Iroda | 1 221,4 | 1 337,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 260,0 | 141,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 909,2 | 1 015,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 317,9 | 284,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 242,2 | 269,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,1 | 125,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||
| 2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | 7 064,1 | 7 674,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12 000,0 | 13 431,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 236,2 | 8 963,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 797,2 | 2 839,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 433,0 | 7 860,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 41,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 576,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 069,8 | 1 359,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 480,0 | 163,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 107,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,8 | 23,8 | |||||||||||||||
| 3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | 2 895,8 | 3 824,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 883,0 | 3 860,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 180,1 | 3 567,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 047,7 | 1 013,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 556,8 | 2 402,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 7,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 209,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 499,2 | 2 006,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 480,0 | 240,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 9,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,1 | 11,1 | |||||||||||||||
| 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | 6 767,6 | 7 383,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 095,0 | 1 120,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 484,4 | 4 706,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 500,8 | 1 314,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 846,9 | 1 885,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 109,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,0 | 11,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,5 | 158,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 38,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,8 | 8,7 | |||||||||||||||
| 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 2 067,4 | 2 653,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 956,7 | 1 239,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 739,9 | 2 122,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 577,9 | 663,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 583,1 | 918,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 73,3 | 57,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 161,5 | 260,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 35,0 | 15,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,3 | 8,0 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 1 000,0 | 641,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 200,0 | 3 088,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 647,8 | 415,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 212,4 | 122,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 433,4 | 905,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | 133,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 480,0 | 2 172,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 286,4 | 243,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | 82,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 87,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 86,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 10 943,0 | 11 369,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 540,0 | 11 715,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 465,9 | 10 614,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 321,0 | 3 395,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 934,7 | 8 246,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 500,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 541,4 | 1 765,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 215,0 | 553,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 317,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 10,2 | 4,1 | ||||||||||||||
| 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 2 262,4 | 2 966,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 487,0 | 4 176,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 361,0 | 2 610,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 824,6 | 843,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 564,4 | 2 951,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,1 | 191,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 250,0 | 237,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 105,3 | 674,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 125,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 18,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||
| 5 | Agrárintervenciós központ | 674,3 | 2 580,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 300,0 | 256,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 487,4 | 1 283,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 154,3 | 408,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 491,7 | 643,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 240,0 | 132,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,4 | 301,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,5 | 5,2 | |||||||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 6 517,8 | 7 099,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 258,1 | 1 903,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 489,2 | 3 709,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 191,4 | 1 221,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 257,0 | 2 697,5 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18,9 | 25,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 92,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 141,9 | 393,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 692,3 | 1 399,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 207,5 | 316,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,5 | 12,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 203,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,1 | 1,1 | |||||||||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | 746,0 | 890,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 130,0 | 142,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 338,8 | 339,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 114,9 | 113,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 237,3 | 260,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 145,0 | 160,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 45,9 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 104,3 | ||||||||||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | 3 705,2 | 5 182,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 153,0 | 2 642,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 837,0 | 2 964,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 961,9 | 909,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 841,1 | 2 659,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 8,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,0 | 624,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 132,1 | 1 145,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 110,0 | 448,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 115,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,6 | 6,5 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 3 | Holtág rehabilitáció támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 70,1 | ||||||||||||||||
| 13 | Intézmények központi beruházásai | 670,0 | 77,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 470,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 670,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Középfokú oktatás beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 15 | Művelődési beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 18 | Központi beruházási maradványok rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 40,1 | 6,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,4 | 0,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Agrárkutatási feladatok, műszaki fejlesztés | 1 673,1 | 521,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 240,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 116,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 524,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 199,1 | 449,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 594,0 | 23,1 | |||||||||||||||
| 3 | Tanüzemek, tangazdaságok támogatása | 1 000,0 | 285,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 283,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Felügyelt állami tulajdonú társaságok támogatása | 700,0 | 668,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 700,0 | 668,0 | |||||||||||||||
| 5 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 588,2 | 573,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 96,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 491,8 | 573,5 | |||||||||||||||
| 6 | Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása | 16,4 | 16,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,4 | 16,4 | |||||||||||||||
| 7 | Hegyközségek állami feladatainak támogatása | 330,0 | 330,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 330,0 | 330,0 | |||||||||||||||
| 8 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 178,7 | |||||||||||||||
| 9 | Vízügyi feladatok támogatása | 365,0 | 355,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 475,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 700,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 065,0 | 934,5 | |||||||||||||||
| 10 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 50,5 | ||||||||||||||||
| 15 | Nemzeti Földalap Program | |||||||||||||||||
| 1 | MNFA törzstőke működési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 34 | Közoktatási támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,2 | ||||||||||||||||
| 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 379,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 279,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás agrár nemzeti programja | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU0201–01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása | 101,0 | 92,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 223,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 56,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | 223,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 270,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 270,0 | ||||||||||||||||
| 2 | HU0201–02 EU BSE ellenőrző rendszer | 118,0 | 106,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 137,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 186,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 133,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 490,0 | 118,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 608,0 | ||||||||||||||||
| 3 | HU0201–03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása | 19,0 | 12,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | 5,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 1,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 74,0 | 23,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 86,3 | 32,0 | |||||||||||||||
| 4 | HU0201–04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése | 180,0 | 155,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 90,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | 90,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 458,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 629,1 | ||||||||||||||||
| 5 | HU0201–05 Juh és kecske regisztrációs rendszer | 108,0 | 88,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 231,0 | 2,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | 2,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 275,0 | ||||||||||||||||
| 6 | HU0201–06 Élelmiszer-biztonság | 57,0 | 53,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 221,0 | 159,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 39,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | 131,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | 28,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 221,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU02/B/AG02) | 44,0 | 44,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 201,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 201,0 | ||||||||||||||||
| 8 | A vidékfejlesztés Operatív Programjához kapcsolódó intézményrendszer | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,5 | 2,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 19,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 43,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Agrárgazdasági PHARE Kivitelező Csoport működési költsége | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 46,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,0 | 5,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,2 | 52,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) | 19,0 | 275,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 197,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 66,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 404,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 170,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,0 | 186,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 83,6 | ||||||||||||||||
| 11 | Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Állategészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806–01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 89,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,2 | ||||||||||||||||
| 13 | Növényegészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806–02) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,2 | ||||||||||||||||
| 14 | KAP intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806–03) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 121,9 | ||||||||||||||||
| 16 | Növényvédelmi szolgáltatás fejlesztése (HU 9909–01) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,9 | ||||||||||||||||
| 17 | Megyei földnyilvántartási rendszer fejlesztése (HU 9909–02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 291,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 287,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 236,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 240,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 78,9 | ||||||||||||||||
| 18 | Állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai ellenőrzés (HU 0002–01) | 157,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 244,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 856,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 456,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 117,1 | ||||||||||||||||
| 2 | SAPARD támogatásból megvalósuló programok | 6 355,4 | 3 755,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 413,8 | 546,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 607,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 18 689,8 | 1 113,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24 852,0 | 1 476,9 | |||||||||||||||
| 3 | ACQUIS átvételének agrár nemzeti programja | 4 901,8 | 855,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 248,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 039,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 613,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 374,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 169,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Tagállamként való működés programja | 200,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 127,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Uniós projektek előkészítése | 116,0 | 37,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 116,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,4 | ||||||||||||||||
| 19 | 2003/004–347–01–01 Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása | 43,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Agrár- és vidékfejlesztési szakmai előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági termelés korszerűsítése | |||||||||||||||||
| 1 | Agrárberuházások támogatása | 54 764,6 | 50 680,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 470,0 | 418,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 160,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 54 294,6 | 50 600,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 99,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 5 540,0 | 4 840,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 540,0 | 4 860,1 | |||||||||||||||
| 3 | Melioráció és öntözésfejlesztés | 3 510,0 | 3 510,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 510,0 | 3 517,0 | |||||||||||||||
| 4 | Agrárlogisztika | 400,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 325,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | 105,0 | |||||||||||||||
| 5 | Farm- és egyéb szakmai gyakorlat | 90,0 | 52,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 88,5 | |||||||||||||||
| 2 | Fenntartható fejlődés feltételeinek kialakítása | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program | 4 500,0 | 4 387,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 500,0 | 3 753,5 | |||||||||||||||
| 3 | Agrárgazdasági szolgáltatások fejlesztése | 4 140,0 | 3 572,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 140,0 | 3 571,5 | |||||||||||||||
| 3 | Társadalmi és gazdasági kohézió fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Vidéki térségek felzárkóztatása | 1 200,0 | 2 140,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 280,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 150,0 | 801,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 661,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Vidéki környezet vonzóbbá tétele | 2 233,8 | 2 133,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 233,8 | 1 135,5 | |||||||||||||||
| 5 | Támogatási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti feladatok | 5 660,0 | 5 326,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 0,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 650,0 | 6 397,1 | |||||||||||||||
| 2 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | 2 450,0 | 3 981,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 950,0 | 1 062,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 500,0 | 2 301,2 | |||||||||||||||
| 3 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | 1 100,0 | 1 152,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 1 179,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 102,6 | |||||||||||||||
| 4 | Halgazdálkodási tevékenységek | 220,0 | 207,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 186,6 | |||||||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodási tevékenységek | 720,0 | 785,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 720,0 | 632,2 | |||||||||||||||
| 6 | Állatkártalanítás és állati hulladék megsemmisítés | 1 318,6 | 2 582,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 318,6 | 2 641,2 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | 330,0 | 330,0 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 219 679,4 | 59 781,6 | 159 897,8 | 211 896,5 | 57 311,3 | 157 510,1 | ||||||||||||
| 11 | Közvetlen termelői és piaci támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Piacra jutási támogatás | 43 000,0 | 51 862,7 | |||||||||||||||
| 2 | Piacra jutási támogatás megtérülése | 10,0 | 655,4 | |||||||||||||||
| 3 | Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás | 72 170,0 | 66 658,8 | |||||||||||||||
| 4 | Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás | 300,0 | 298,8 | |||||||||||||||
| 5 | Elemi kárt szenvedett termelők támogatása | 9 873,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Agrárgazdasági kezességbeváltás | 3 000,0 | 179,4 | |||||||||||||||
| 11. cím összesen: | 118 470,0 | 10,0 | 128 872,7 | 655,4 | ||||||||||||||
| 12 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdőfenntartási járulék | 4 100,0 | 3 859,1 | |||||||||||||||
| 2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 150,0 | 210,2 | |||||||||||||||
| 2 | Termőföld minőségvédelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Földvédelmi járulék | 2 400,0 | 3 959,5 | |||||||||||||||
| 2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 50,0 | 22,4 | |||||||||||||||
| 3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Tenyésztési hozzájárulás | 1 090,0 | 1 144,2 | |||||||||||||||
| 2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | 8,1 | |||||||||||||||
| 4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 150,0 | 155,0 | |||||||||||||||
| 2 | Halászatfejlesztési hozzájárulás | 50,0 | 30,7 | |||||||||||||||
| 3 | Halvédelmi bírság | 20,0 | 21,9 | |||||||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Állami vadászjegyek díja | 365,0 | 359,3 | |||||||||||||||
| 2 | Hatósági eljárási díj, trófeabírálat | 75,0 | 71,3 | |||||||||||||||
| 3 | Vadvédelmi hozzájárulás | 195,0 | 291,1 | |||||||||||||||
| 4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 45,0 | 25,5 | |||||||||||||||
| 5 | Vadvédelmi bírság | 40,0 | 38,2 | |||||||||||||||
| 12. cím összesen: | 8 740,0 | 10 196,5 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 338 149,4 | 68 531,6 | 159 897,8 | 340 769,2 | 68 163,2 | 157 510,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 12 319,2 | 11 319,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 371,8 | 5 659,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 671,9 | 1 750,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 785,8 | 1 406,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,6 | 142,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 485,1 | 1 655,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 729,0 | 591,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,7 | 2,1 | |||||||||||||||
| 2 | HM hivatalai | 5 486,5 | 4 947,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 171,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 495,8 | 2 405,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 707,8 | 694,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 635,3 | 1 254,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 485,1 | 351,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 162,5 | 133,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,6 | 8,2 | |||||||||||||||
| 3 | HM háttérintézményei | 50 667,0 | 47 691,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 620,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 230,2 | 6 369,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 681,7 | 1 682,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31 460,7 | 31 958,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,2 | 165,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 568,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 638,0 | 3 656,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 7 181,0 | 6 921,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 53,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 420,2 | 710,4 | 710,7 | ||||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
| 1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 110 860,6 | 106 447,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 618,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25 205,2 | 24 069,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 445,9 | 6 917,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47 599,6 | 48 990,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,5 | 219,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23 996,0 | 19 553,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6 540,4 | 8 584,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 52,7 | 82,8 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | 36 362,4 | 37 769,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 205,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25 285,4 | 25 863,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 634,3 | 7 422,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 365,3 | 3 916,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,4 | 164,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 49,5 | 29,8 | |||||||||||||||
| 3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | 26 162,2 | 26 570,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 67,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15 906,7 | 15 777,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 019,8 | 4 808,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 157,3 | 5 721,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,4 | 116,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,6 | 18,4 | |||||||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| 1 | Katonai Felderítő Hivatal | 12 382,5 | 13 452,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 115,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 196,0 | 6 463,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 757,3 | 1 842,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 497,3 | 3 564,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,3 | 22,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 875,2 | 760,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 38,4 | 43,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,1 | 30,9 | |||||||||||||||
| 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 2 661,1 | 2 860,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 746,2 | 1 818,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 536,1 | 562,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 283,2 | 252,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | 7,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 90,0 | 92,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||
| 4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 7 880,9 | 7 406,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 481,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 386,3 | 4 326,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 296,5 | 1 237,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 776,4 | 1 717,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,9 | 13,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 28,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 412,8 | 491,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,8 | 1,1 | |||||||||||||||
| 5 | Katonai Ügyészségek | 893,3 | 814,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 612,8 | 552,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 193,7 | 171,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,1 | 79,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | 2,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | ||||||||||||||||
| 6 | MH Egészségügyi intézetek | 5 516,6 | 5 660,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 980,8 | 5 615,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 752,8 | 5 513,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 863,9 | 1 763,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 858,2 | 3 942,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,5 | 34,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,1 | ||||||||||||||||
| 7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | 262,9 | 280,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 135,2 | 148,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42,5 | 45,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 58,2 | 52,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,0 | 13,2 | |||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 400,0 | 284,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 5 700,0 | 4 800,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 2 000,0 | 1 100,0 | |||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 3 700,0 | 3 700,0 | |||||||||||||||
| 6 | Katonai védelmi beruházások | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi szervek támogatása | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||
| 4 | A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása | 9,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása | 7 311,9 | 7 367,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 311,9 | 7 367,9 | |||||||||||||||
| 6 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 18,6 | ||||||||||||||||
| 15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 1 007,6 | |||||||||||||||
| 25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 5 640,0 | 5 890,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 640,0 | 5 890,0 | |||||||||||||||
| 26 | Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez | 18,6 | 18,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,6 | 6,5 | |||||||||||||||
| 29 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 87,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 87,3 | ||||||||||||||||
| 32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | 13 935,5 | 13 910,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13 935,5 | 13 910,6 | |||||||||||||||
| 33 | Pécsi Tudományegyetem támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 208,3 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 314 479,2 | 4 980,8 | 309 498,4 | 313 137,4 | 9 421,0 | 302 624,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 3 110,8 | 3 397,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 711,1 | 1 201,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 745,5 | 1 864,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 543,2 | 601,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 293,5 | 1 851,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,5 | 139,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,1 | 128,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,1 | 7,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 136,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||
| 2 | Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala | 600,0 | 1 111,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 138,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 300,0 | 667,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 100,0 | 215,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | 210,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 102,6 | |||||||||||||||
| 3 | Szakértői Intézetek | 1 324,0 | 1 411,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45,2 | 75,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 889,5 | 903,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 292,3 | 295,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 187,4 | 213,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 66,3 | ||||||||||||||||
| 4 | IM Büntetés-végrehajtás | 33 110,9 | 34 057,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 140,9 | 2 854,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18 104,9 | 17 904,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 540,1 | 5 530,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 833,3 | 9 231,7 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 3,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 890,0 | 2 417,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | 429,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 480,6 | 436,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 375,2 | 360,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 377,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 100,0 | 41,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 105,0 | 80,0 | 135,3 | 148,8 | |||||||||||||
| 5 | Központi Kárrendezési Iroda | 1 624,3 | 1 510,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,2 | 76,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 691,0 | 737,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 226,0 | 236,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 682,6 | 582,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 86,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 46,9 | 116,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 100,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai | 69,8 | 4,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 69,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Büntetés-végrehajtás beruházásai | 1 202,0 | 275,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 391,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 202,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | A fogva tartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 530,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 530,6 | ||||||||||||||||
| 3 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 49,0 | 82,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 82,5 | |||||||||||||||
| 5 | Központi beruházások maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások (nem bontott) | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 12,0 | 11,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 11,7 | |||||||||||||||
| 2 | Trieri Európai Jogi Akadémia Alapítványhoz támogató tagként történő csatlakozás | 12,5 | 12,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,5 | 12,3 | |||||||||||||||
| 5 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás igazságügyi nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Börtönkörülmények javítása | 197,5 | 192,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 123,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 207,7 | 123,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 627,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 617,1 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 45 675,8 | 3 726,7 | 41 949,1 | 47 205,0 | 5 191,6 | 42 067,0 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium | 5 398,7 | 6 370,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 260,1 | 756,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 659,0 | 3 114,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 840,6 | 973,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 086,5 | 2 046,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,3 | 663,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 59,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,4 | 18,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 49,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,3 | 15,3 | 19,6 | 19,6 | |||||||||||||
| 2 | GKM Gazdasági igazgatóság | 1 322,4 | 1 824,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 378,2 | 645,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 262,2 | 296,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 86,4 | 97,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 074,9 | 1 162,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 6,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 516,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 207,5 | 417,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 71,1 | 59,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 785,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 0,4 | |||||||||||||||
| 2 | Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ | 46,5 | 46,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,7 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,8 | 25,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,2 | 8,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,9 | 24,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,3 | 5,3 | |||||||||||||||
| 3 | GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala | 976,7 | 999,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,8 | 50,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 411,2 | 431,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 127,5 | 136,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 280,5 | 245,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 194,1 | 143,8 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 571,2 | 1 784,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 603,8 | 615,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 199,3 | 220,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 685,6 | 814,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | 2,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | 2,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 56,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 29,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,4 | 1,4 | |||||||||||||||
| 5 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 79,0 | 79,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,2 | 44,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 58,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,3 | 21,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39,9 | 39,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 0,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 50,1 | 155,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,0 | 4,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 28,0 | 27,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | 9,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,1 | 18,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | 1 115,8 | 1 168,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 648,1 | 943,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 613,9 | 628,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 203,1 | 203,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 759,8 | 1 009,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 172,1 | 136,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | 9,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 439,0 | 493,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 42,8 | 47,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,3 | 13,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 354,5 | 393,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 21,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,3 | 7,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Magyar Geológiai Szolgálat | 1 288,7 | 1 343,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 035,9 | 1 570,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 916,2 | 977,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 304,9 | 313,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 985,8 | 1 345,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 17,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,3 | 111,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 101,3 | 311,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 18,9 | 43,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,2 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||||||
| 10 | Magyar Bányászati Hivatal | 722,4 | 762,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,0 | 62,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 453,0 | 500,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 140,9 | 159,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 132,7 | 116,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,7 | 18,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,1 | 3,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 565,9 | 1 807,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 445,1 | 560,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 132,6 | 154,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 849,9 | 939,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 2,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,2 | 2,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 137,1 | 140,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | |||||||||||||
| 12 | Magyar Szabadalmi Hivatal | 12,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 550,0 | 3 447,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 989,4 | 1 192,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 349,9 | 389,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 330,7 | 1 662,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,2 | 81,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 688,8 | 399,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 25,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,5 | 0,5 | ||||||||||||||
| 13 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 544,1 | 2 579,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 968,4 | 1 010,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 324,1 | 320,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 795,0 | 918,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 6,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 214,0 | 301,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 237,6 | 66,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,8 | 1,8 | |||||||||||||||
| 15 | Közlekedési Felügyeletek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20 381,0 | 19 928,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 437,9 | 7 271,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 398,4 | 2 214,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 167,4 | 6 102,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 368,0 | 2 188,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 98,2 | 259,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 718,3 | 1 778,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 308,0 | 109,9 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 351,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 88,5 | 7,3 | 31,8 | 20,4 | |||||||||||||
| 16 | Közlekedési Múzeum | 319,2 | 357,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,5 | 81,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 217,2 | 217,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 78,3 | 78,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 49,8 | 90,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 51,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 4,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 48,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 45,3 | ||||||||||||||||
| 17 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | 2 532,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 104,8 | 1 138,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 395,5 | 411,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 144,9 | 129,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 473,4 | 1 843,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 109,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 074,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 65,0 | 81,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 631,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 797,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 6,1 | 5,0 | ||||||||||||||
| 18 | Polgári Légiközlekedési Hatóság | 232,6 | 268,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 347,9 | 345,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 324,9 | 350,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 101,2 | 107,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 130,4 | 123,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17,5 | 19,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,5 | 64,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | ||||||||||||||||
| 19 | MÁV Közegészségügyi Intézet | 59,7 | 58,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 39,3 | 33,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,2 | 11,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,2 | 18,1 | |||||||||||||||
| 20 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 23,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7 184,7 | 8 469,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 754,0 | 3 907,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 338,1 | 1 352,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 020,9 | 3 105,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,5 | 123,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,5 | 22,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 41,8 | ||||||||||||||||
| 21 | HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14 469,3 | 15 371,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 217,6 | 5 333,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 630,3 | 1 687,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 606,1 | 6 009,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 243,0 | 246,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 098,6 | 6 098,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 263,7 | 178,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | 722,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 25,0 | 623,0 | 33,2 | 5,4 | |||||||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Mecseki Uránércbánya bezárása | 1 200,0 | 1 200,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 200,0 | 1 745,4 | |||||||||||||||
| 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 800,0 | 268,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 536,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 800,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Kombinált fuvarozás fejlesztése | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | 1 407,8 | |||||||||||||||
| 2 | Logisztikai központ fejlesztése | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 150,0 | 127,0 | |||||||||||||||
| 3 | Budapesti Intermod. Logisztikai Központ | 950,0 | 950,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 950,0 | 931,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kikötők fejlesztése | 949,0 | 936,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 949,0 | 1 015,8 | |||||||||||||||
| 5 | Vasúthálózat fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 301,7 | ||||||||||||||||
| 6 | VOLÁN autóbusz-rekonstrukció | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 500,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | 282,2 | 282,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 34,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 282,2 | ||||||||||||||||
| 8 | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok | 45,0 | 81,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 45,0 | 44,7 | |||||||||||||||
| 9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | 110,3 | |||||||||||||||
| 10 | A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 12 | A Budapesti Közlekedési Szövetség tevékenységéhez kapcsolódóan a VOLÁNBUSZ Rt. beruházása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 120,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Esztergomi Mária-Valéria híd építése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 398,3 | ||||||||||||||||
| 14 | Szlovén vasúti átmenet építése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 235,5 | ||||||||||||||||
| 15 | Székesfehérvárt elkerülő út építése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,1 | ||||||||||||||||
| 17 | A 6. számú főútvonal tervezésének és kivitelezésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 213,4 | ||||||||||||||||
| 18 | A 10-es út rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 149,2 | ||||||||||||||||
| 20 | Rév- és kompközlekedés fejlesztése | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | 60,1 | |||||||||||||||
| 21 | Múzeumi tevékenység beruházásai | 30,0 | 24,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 39,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 30,0 | ||||||||||||||||
| 23 | „Schengeni” vasúti határállomások kialakítása | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 150,0 | 128,8 | |||||||||||||||
| 24 | Nyíregyházát elkerülő út tervezése és szanálása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
| 34 | Egészségügyi szakigazgatás beruházásai | 30,0 | 29,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Polgári védelmi és információs feladatok | 11,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 1 400,0 | 1 400,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 400,0 | 1 720,1 | |||||||||||||||
| 3 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 200,0 | 195,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 211,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 190,0 | 185,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 17,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | 125,1 | |||||||||||||||
| 7 | Veszélyes árufuvarozás szabályozása | 5,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
| 8 | NATO tagságból adódó feladatok | 46,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,0 | ||||||||||||||||
| 9 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 670,0 | 789,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 670,0 | 796,1 | |||||||||||||||
| 10 | A tárca védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján | 155,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 155,5 | ||||||||||||||||
| 11 | Műszaki szabályozási feladatok | 49,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 49,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek, jutalékok | 80,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok | 32,6 | 30,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,6 | 30,9 | |||||||||||||||
| 14 | Technológiai kutatási feladatok | 60,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Ágazati katasztrófavédelmi rendszer és szerveinek működtetése | 38,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,5 | ||||||||||||||||
| 16 | Közlekedési felügyeletek támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 17 | PLH és PoLéBiSz támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
| 18 | Állami többletfeladatok | 7 123,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 76,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 185,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 173,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 297,4 | ||||||||||||||||
| 19 | Légi közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 215,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 215,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 21 | Az egészségügyben dolgozók egészségügyi szakellátási vállalkozásban történő tulajdonszerzésének támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 22 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 7,1 | ||||||||||||||||
| 43 | Vállalkozói vagyon kezelése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 44 | Magyarország által nyújtott segélyhitelek és segélyek díjtámogatása | 100,0 | 97,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 45 | Belvízi hajózási alapprogram | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Vállalkozási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás-ösztönzési célelőirányzat | 15 600,0 | 16 503,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 4 807,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 230,0 | 2 930,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 654,2 | 4 035,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 418,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 915,8 | 17 658,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 46,6 | ||||||||||||||||
| 2 | „Hannover 2000” | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Turisztikai célelőirányzat | 19 000,0 | 17 955,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 86,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 000,0 | 546,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 000,0 | 9 612,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 388,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 000,0 | 14 164,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,2 | 53,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 20 000,0 | 19 715,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 72,2 | 84,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 455,2 | 542,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 096,5 | 2 091,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 194,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15 520,5 | 9 860,9 | |||||||||||||||
| 8 | Regionális gazdaságépítési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 701,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi kezelésű felújítások | |||||||||||||||||
| 1 | Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Útfenntartás és fejlesztés | 56 400,0 | 57 215,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 1 016,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29 330,0 | 30 513,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | 410,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19 370,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 400,0 | 28 129,2 | |||||||||||||||
| 6 | Energiagazdálkodási célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Energiagazdálkodás | 6 000,0 | 10 131,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 000,0 | 1 138,1 | |||||||||||||||
| 7 | Fejezeti tartalék | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 8 | Hadiipari kapacitás fenntartása | 193,0 | 188,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 193,0 | 188,2 | |||||||||||||||
| 11 | ITD-H Kereskedelmi szolgálat támogatása | 1 230,8 | 1 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 230,8 | 1 200,0 | |||||||||||||||
| 12 | Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | PHRE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | EU SVE II program | 24,8 | 24,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,3 | 75,2 | |||||||||||||||
| 10 | Tanúsító és Ellenőrző Intézetek fejlesztése program (HU-01-02-01) | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,5 | 5,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,5 | 3,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,5 | 26,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 51,5 | ||||||||||||||||
| 13 | HU0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság – közös projekt, PHRE Program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Energia Acquis átvétele, intézményfejlesztés | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 229,0 | 165,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 229,0 | 31,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | 108,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 245,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 22 | A közúti közlekedés jogharmonizációja (HU/IB/2001/TR/01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 66,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 66,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 633,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 633,6 | ||||||||||||||||
| 23 | Végrehajtó Szervezetek felkészültségének javítása az ISP és a Kohéziós alapok kezelésére HU0105-01-HU/2001/IB/SPP/02 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 141,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 141,8 | ||||||||||||||||
| 24 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség PHARE Programjai HU0102-01 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,2 | ||||||||||||||||
| 25 | Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő eszközbeszerzés PHARE program HU/01020-05 | 121,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 484,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 651,3 | ||||||||||||||||
| 26 | GVOP előzetes értékelése program | 10,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,6 | ||||||||||||||||
| 27 | KIOP előzetes értékelése program | 5,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,9 | ||||||||||||||||
| 2 | ISPA támogatásból megvalósuló programok | 15 329,6 | 4 390,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 26 321,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41 651,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalszakasz felújítása II. 2000/HU/16/P/PT/002 | 992,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 043,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 231,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Budapest–Cegléd–Szolnok–(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 | 1 278,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 780,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 241,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | 400,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 447,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 527,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Útrehabilitációs program I. ütem 3. és 35. sz. utak 2001/HU/166P/PT/006 | 4 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 76,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2., 6., 42., 47. és 56. sz. utak, 2001/HU/16/P/PT/008 | 1 221,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Átfogó szakértői segítségnyújtás vasúti ISPA projektekhez, 2001/HU/16/P/PT/006 | 39,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 101,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 134,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Technikai segítségnyújtás a Kohéziós lap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez (Umbrella II) 2003/HU/16/P/PA/013 | 90,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Uniós projektek előkészítése | 379,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 379,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | MTESZ támogatása | 125,0 | 121,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,0 | 121,9 | |||||||||||||||
| 2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 67,0 | 65,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 126,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,0 | 154,5 | |||||||||||||||
| 3 | Békéltető testületek támogatása | 60,0 | 58,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 44,4 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 120,0 | 117,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 117,0 | |||||||||||||||
| 5 | Magyar Szabványügyi Testület támogatása | 130,0 | 126,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | 120,7 | |||||||||||||||
| 17 | GM fejezeti előre nem tervezett kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 180,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 134,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 51,3 | ||||||||||||||||
| 22 | Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása | 80,0 | 78,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,2 | 1,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 76,8 | 65,6 | |||||||||||||||
| 24 | Közhasznú szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 77,3 | 75,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,3 | 75,4 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Gazdaságelemző Intézet Kht. támogatása | 210,0 | 204,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 204,7 | |||||||||||||||
| 26 | Autópálya részvénytársaságok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Autópálya Rt. támogatása | 3 000,0 | 2 925,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 000,0 | 2 615,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 310,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Állami Autópálya Kezelő Rt. támogatása | 4 800,0 | 4 645,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 800,0 | 4 260,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 385,0 | ||||||||||||||||
| 27 | Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Gyorsforgalmi úthálózat program | 86 846,2 | 86 846,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 86 846,2 | 64 498,0 | |||||||||||||||
| 2 | Törökszentmiklóst elkerülő út építése | 800,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
| 3 | A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése | 1 800,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 800,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Autóbusz rekonstrukció | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Vasúthálózat fejlesztése | 8 482,6 | 8 427,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 482,6 | 8 264,1 | |||||||||||||||
| 6 | Cegléd–Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből | 4 371,2 | 4 114,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 371,2 | 4 114,4 | |||||||||||||||
| 1–25. cím összesen: | 350 288,8 | 85 367,0 | 264 921,8 | 322 859,0 | 77 372,4 | 273 575,0 | ||||||||||||
| 28 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 3 850,0 | 4 753,6 | |||||||||||||||
| 2 | Gépjárműadó és túlsúlydíj | 4 100,0 | 4 565,3 | |||||||||||||||
| 3 | Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése | 6 000,0 | 10 131,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 350 288,8 | 99 317,0 | 264 921,8 | 322 859,0 | 96 823,0 | 273 575,0 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 5 304,5 | 6 466,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 998,8 | 2 491,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 660,0 | 813,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 560,2 | 2 632,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 391,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 972,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,5 | 1 161,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 34,0 | 14,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 505,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 5,0 | 8,3 | 8,3 | |||||||||||||
| 2 | Hatósági és középirányító szervek | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Vízügyi Főigazgatóság | 1 164,5 | 7 191,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 111,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 344,7 | 438,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 114,3 | 146,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 705,5 | 747,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 455,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 553,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 7 079,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
| 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 097,6 | 1 252,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 818,5 | 1 151,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 751,6 | 888,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 251,9 | 266,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 668,8 | 958,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,5 | 610,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,0 | 200,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 65,0 | 55,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 623,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | |||||||||||||
| 4 | Háttérintézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Környezetgazdálkodási Intézet | 1 351,8 | 1 458,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 160,0 | 462,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 578,3 | 651,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 192,4 | 216,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 671,1 | 938,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 158,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 466,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 13,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
| 2 | OVF Siófoki Üdülője | 30,5 | 31,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,4 | 28,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,2 | 25,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,9 | 8,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,8 | 25,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Vízügyi Múzeum és Levéltár | 119,9 | 128,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,0 | 135,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 46,1 | 50,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,6 | 15,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 118,2 | 175,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 32,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 18,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Természetvédelmi területi szervek | 3 396,9 | 4 362,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 669,2 | 2 010,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 655,6 | 1 974,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 557,2 | 642,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 614,7 | 2 583,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,1 | 47,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 529,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 81,3 | 1 957,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 110,0 | 212,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 469,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,5 | 1,3 | 7,3 | 0,8 | |||||||||||||
| 6 | Környezetvédelmi területi szervek | 5 539,8 | 6 193,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 369,4 | 1 054,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 235,9 | 3 752,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 085,8 | 1 214,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 333,0 | 1 757,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | 8,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | 769,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 142,3 | 905,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 115,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 371,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,1 | 6,6 | 14,4 | 8,3 | |||||||||||||
| 7 | Vízügyi területi szervek | 10 586,9 | 18 924,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 385,0 | 9 116,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 447,3 | 11 243,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 878,1 | 3 634,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 448,8 | 10 179,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,2 | 46,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,7 | 3 392,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 189,2 | 1 061,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 283,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 88,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 7 184,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 19,4 | 19,4 | 18,6 | 18,5 | |||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 1 400,0 | 788,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 235,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Meteorológiai szolgáltatás beruházásai | 182,0 | 188,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 569,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 182,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Környezetvédelem beruházásai | 290,0 | 119,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 93,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 290,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Természetvédelem beruházásai | 220,0 | 87,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 49,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 220,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Vízügyi szervek beruházásai | 260,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 260,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 2 367,0 | 2 014,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 367,0 | 938,4 | |||||||||||||||
| 7 | Vízkárelhárítás | |||||||||||||||||
| 1 | Duna Budapest–Szap közötti szakaszának rendezése | 203,0 | 1,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 203,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése | 2 629,0 | 1 200,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 527,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 629,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 609,0 | 195,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 609,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 706,0 | 679,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 706,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 406,0 | 2,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 126,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 406,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 845,0 | 845,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 845,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Egyéb vízminőség-védelem | |||||||||||||||||
| 1 | Egyéb vízminőség-védelem | 276,0 | 21,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 276,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Vízbázisvédelem | 1 420,0 | 86,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 395,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 420,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Vízrajz | 177,0 | 10,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 72,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 177,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Balatoni vízminőség-védelem | 741,0 | 197,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 51,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 741,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése | 101,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 101,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése | 68,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 68,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Vízkárelhárítás egyéb beruházásai | |||||||||||||||||
| 1 | Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója | 1 347,0 | 128,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 139,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 347,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Folyó- és tószabályozás | 406,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 406,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Nagyműtárgyak rekonstrukciója | 575,0 | 62,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 575,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Dombvidéki vízrendezés | 271,0 | 3,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 271,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Síkvidéki vízrendezés | 880,0 | 12,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 880,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Vízpótló és elosztórendszerek | 135,0 | 16,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 49,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 135,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Duna–Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása | 135,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 135,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Balatoni vízkárelhárítás | 68,0 | 14,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 68,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények | 135,0 | 14,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 131,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 135,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok | 36,0 | 32,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 36,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Szigetközi térség megfigyelő rendszere | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 81,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 90,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 3 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 155,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 96,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program | 600,0 | 223,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 252,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||
| 6 | Duna–Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai | 14,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Vízkár-elhárítási művek fenntartása | 395,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 263,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Távlati ivóvízbázisok fenntartása | 32,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,2 | ||||||||||||||||
| 12 | Kutatási feladatok | 51,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,8 | ||||||||||||||||
| 13 | Informatikai eszközfenntartás | 16,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,9 | ||||||||||||||||
| 14 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 17,2 | ||||||||||||||||
| 31 | Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 152,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 133,5 | ||||||||||||||||
| 33 | Nemzeti Környezetvédelmi Program | |||||||||||||||||
| 2 | Környezetvédelmi szakmai programok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | EU csatlakozás környezetvédelmi Nemzeti Programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | ANP intézményfejlesztés technikai feltételeinek megteremtése | 120,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,0 | ||||||||||||||||
| 2 | ANP jogharmonizáció műszaki megalapozása, szabványosítás | 80,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 66,8 | ||||||||||||||||
| 3 | ANP hulladékgazdálkodás intézményrendszerének fejlesztése | 100,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 4 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 3 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-9911) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-0004) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,4 | 139,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,4 | 141,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 51,4 | 425,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 592,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-0102) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 750,0 | 280,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 750,0 | 392,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 242,4 | 108,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 242,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 159,6 | ||||||||||||||||
| 7 | Észak-budapesti szennyvíztisztító mű folyadékfázis (HU-9811) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 174,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 174,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-0204) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 970,0 | 280,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 970,0 | 280,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 412,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 412,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-03xx) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 206,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 206,2 | ||||||||||||||||
| 5 | ISPA támogatásból megvalósuló programok | 6 896,0 | 6 091,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 891,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 565,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13 850,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18 850,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 222,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 385,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 909,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Hajdú-Bihar Megyei regionális hulladékgazdálkodási program támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 345,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 458,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 736,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 719,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Miskolc, regionális hulladékgazdálkodási program támogatása | 184,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 224,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 387,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Technikai segítségnyújtás Pécs, Cegléd, Sajó–Bódva ISPA projektek kidolgozásához | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,3 | ||||||||||||||||
| 10 | Támogatás az ISPA Monitoring Bizottsági ülések szervezéséhez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 11 | Technikai segítségnyújtás a Fővárosi és a Megyei jogú városok szennyvíztisztítási programjához | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,6 | ||||||||||||||||
| 15 | Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése | 6,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,5 | ||||||||||||||||
| 17 | Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozandó környezetvédelmi projektek előkészítéséhez | 16,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 47,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,0 | ||||||||||||||||
| 6 | EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése | 150,0 | 86,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 94,3 | |||||||||||||||
| 7 | EU integrációs vízügyi feladatok | 54,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Projektek előkészítése | 326,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 326,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi alap célfeladatok | 27 041,8 | 32 639,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 56,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 000,0 | 680,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 877,8 | 7 839,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16 000,0 | 17 762,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4 000,0 | 840,4 | |||||||||||||||
| 2 | Vízügyi célelőirányzat | 9 700,0 | 8 094,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 720,0 | 446,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 350,0 | 3 635,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 444,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 630,0 | 3 068,7 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | 201,9 | 201,9 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 118 716,1 | 26 085,9 | 92 630,2 | 117 452,5 | 28 189,5 | 100 139,1 | ||||||||||||
| 11 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 1 400,0 | 1 950,1 | |||||||||||||||
| 2 | Bírságok | |||||||||||||||||
| 1 | Légszennyezési bírság | 680,0 | 494,7 | |||||||||||||||
| 3 | Szennyvíz bírságok | 236,0 | 531,1 | |||||||||||||||
| 4 | Veszélyes hulladék bírság | 60,0 | 55,0 | |||||||||||||||
| 5 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 14,0 | 12,4 | |||||||||||||||
| 6 | Természetvédelmi bírság | 10,0 | 25,8 | |||||||||||||||
| 3 | Termékdíjak | |||||||||||||||||
| 1 | Gumiabroncs termékdíjak | 3 800,0 | 5 918,2 | |||||||||||||||
| 2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 6 700,0 | 5 572,2 | |||||||||||||||
| 3 | Hűtőberendezések termékdíja | 900,0 | 4 172,6 | |||||||||||||||
| 4 | Akkumulátorok termékdíja | 600,0 | 1 137,3 | |||||||||||||||
| 5 | Kenőolajok termékdíja | 6 300,0 | 7 048,5 | |||||||||||||||
| 6 | Hígítók és oldószerek termékdíja | 2 000,0 | 1 299,8 | |||||||||||||||
| 7 | Reklámhordozó papírok termékdíja | 100,0 | 310,3 | |||||||||||||||
| 4 | Vízügyi támogatások visszatérülése | 150,0 | 26,7 | |||||||||||||||
| 5 | Vízkészletjárulék | 9 550,0 | 8 067,5 | |||||||||||||||
| Összesen: | 118 716,1 | 58 585,9 | 92 630,2 | 117 452,5 | 64 811,7 | 100 139,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium | |||||||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 7 907,8 | 9 065,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 145,5 | 95,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 362,9 | 4 402,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 352,4 | 1 352,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 751,1 | 1 832,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 9,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | 235,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 519,8 | 685,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 56,1 | 181,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 282,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 25,0 | 12,0 | 39,5 | 16,5 | |||||||||||||
| 2 | Külképviseletek igazgatása | 24 817,9 | 25 752,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 269,7 | 8 808,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16 851,1 | 14 639,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 039,6 | 2 769,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10 997,1 | 10 462,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,0 | 17,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 177,3 | 4 956,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 436,8 | 4 722,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 917,3 | 2 699,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 224,1 | ||||||||||||||||
| 3 | KüM Jóléti Intézményei | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 874,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 874,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja | |||||||||||||||||
| 1 | EU Kommunikációs stratégia | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 209,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 323,2 | ||||||||||||||||
| 2 | EU integrációs képzés | 27,5 | 27,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,0 | 23,1 | |||||||||||||||
| 3 | EU belső piaci integráció | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,0 | 9,6 | |||||||||||||||
| 4 | EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3 | NATO Békepartnerség | 30,2 | 30,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,2 | 3,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | 0,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,1 | 25,0 | |||||||||||||||
| 4 | NATO Kommunikációs Stratégia | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Bős–Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás | 65,2 | 35,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,1 | 5,4 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzetközi tagdíjak | 2 889,7 | 2 633,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 889,7 | 1 743,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 484,9 | ||||||||||||||||
| 7 | Külügyi segélyezés | 17,8 | 12,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,8 | 23,2 | |||||||||||||||
| 8 | Turistakölcsönök | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,0 | 1,6 | |||||||||||||||
| 9 | Állami Protokoll kiadásai | 816,3 | 796,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | 28,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 38,0 | 38,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,9 | 5,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 774,4 | 571,5 | |||||||||||||||
| 10 | Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás | 73,5 | 73,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,3 | 46,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,2 | 14,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,1 | ||||||||||||||||
| 12 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 3 | Teleki László Alapítvány támogatása | 135,7 | 135,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,7 | 135,7 | |||||||||||||||
| 6 | Esély a stabilitásra Közalapítvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Civil szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek | 29,8 | 29,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,8 | 30,5 | |||||||||||||||
| 15 | Külügyi Kommunikáció | 923,6 | 546,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,2 | 1,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 349,7 | 250,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 518,2 | 123,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 2,5 | |||||||||||||||
| 19 | Külképviseletek – Deviza | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 638,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 038,3 | ||||||||||||||||
| 20 | Kereskedelem-fejlesztési célelőirányzat | 1 500,0 | 1 350,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 739,3 | 1 079,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 731,2 | 941,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,2 | 2,4 | |||||||||||||||
| 22 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Program | 1 380,0 | 1 040,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 380,0 | 237,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 52 132,5 | 10 632,5 | 41 500,0 | 56 625,6 | 14 234,0 | 41 540,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | 4 227,6 | 9 895,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 599,7 | 2 562,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 496,5 | 3 104,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 807,8 | 969,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 329,0 | 4 892,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 89,5 | 495,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 29,7 | 607,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 122,0 | 402,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,2 | 81,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 225,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 148,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,9 | 8,9 | |||||||||||||||
| 2 | Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény | 935,2 | 1 099,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 372,6 | 427,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 607,0 | 610,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 212,7 | 209,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 454,4 | 473,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 2,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,2 | 31,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 115,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 79,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,7 | 3,7 | |||||||||||||||
| 3 | Magyar UNESCO Bizottság | 41,6 | 42,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,0 | 20,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,6 | 6,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,0 | 19,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyetemek, főiskolák | 155 222,7 | 178 982,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 126 313,7 | 140 314,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 130 972,4 | 128 043,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42 085,5 | 41 074,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80 441,0 | 96 033,9 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 551,7 | 20 788,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 668,3 | 1 711,8 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 123,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 733,6 | 10 811,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13 495,9 | 24 214,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 879,9 | 5 960,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 115,6 | 186,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 11 753,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 71,0 | 11,3 | 207,6 | 111,2 | |||||||||||||
| 6 | Továbbképző intézetek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 549,3 | 1 297,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 678,0 | 509,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 225,9 | 153,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 571,4 | 674,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,0 | 21,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 29,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,5 | 53,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,5 | 26,3 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb oktatási intézmények | 477,1 | 952,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 209,8 | 295,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 279,6 | 301,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 187,0 | 146,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 206,6 | 286,6 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | 248,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 139,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 146,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 36,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 141,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||
| 8 | Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum | 290,9 | 334,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 58,2 | 34,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 191,5 | 187,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,2 | 60,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 92,4 | 115,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,8 | ||||||||||||||||
| 9 | Kutató és szolgáltató intézetek | 4 528,8 | 11 277,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 951,0 | 4 261,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 744,2 | 2 830,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 963,4 | 836,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 959,3 | 8 752,0 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 456,2 | 347,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 227,6 | 3 622,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 18,7 | 2 290,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 137,8 | 3 693,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 122,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 492,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 245,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 200,0 | 30,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 55,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Felsőoktatási fejlesztési program | 9 133,5 | 46,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 239,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 9 133,5 | 11,3 | |||||||||||||||
| 5 | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola beruházása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 0,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | 1 256,5 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 115,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 256,5 | 47,9 | |||||||||||||||
| 7 | Egyházi felsőoktatás beruházása és felújítása | 700,0 | 715,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 29,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 700,0 | 886,0 | |||||||||||||||
| 2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata | 2 326,4 | 2 295,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 326,4 | 2 167,2 | |||||||||||||||
| 3 | Humán szolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása | 23 369,3 | 58 980,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 322,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23 369,3 | 58 705,5 | |||||||||||||||
| 2 | Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 6 630,7 | 13 621,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 630,7 | 13 613,3 | |||||||||||||||
| 4 | Doktorandusz hallgatók ösztöndíja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) | 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 168,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 1 923,4 | 1 923,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 923,4 | 1 824,0 | |||||||||||||||
| 10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 4 807,6 | 4 807,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 807,6 | 4 425,1 | |||||||||||||||
| 11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás) | 2 084,1 | 2 084,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 084,1 | 2 004,5 | |||||||||||||||
| 12 | Felsőoktatási hallgatók lakhatási támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 102,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
| 14 | Kulturális és tömegsport támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Köztársasági ösztöndíj | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,3 | ||||||||||||||||
| 17 | Gyakorló iskolák normatív támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 72,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Közoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Közoktatás feladatok és szakmai programok | 3 160,6 | 862,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 116,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 110,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 145,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 869,9 | 800,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 77,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Közoktatási tankönyvkiadás | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 590,7 | 323,5 | |||||||||||||||
| 3 | Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása | 7 175,2 | 3 010,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 127,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 41,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 406,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 341,0 | 2 662,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 259,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 550,0 | 548,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 481,8 | 508,7 | |||||||||||||||
| 8 | Kormányzati testületek | 70,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,8 | ||||||||||||||||
| 9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 289,5 | 289,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 289,5 | 300,0 | |||||||||||||||
| 12 | Értékelési és minőségbiztosítási programok | 1 650,0 | 969,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 210,0 | 753,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Középiskolai tehetséggondozói program | 40,0 | 32,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 5,6 | |||||||||||||||
| 5 | Felsőoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási programfinanszírozások | 899,0 | 596,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 128,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 241,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 607,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felsőoktatási fejlesztési alapprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Széchenyi Professzori Ösztöndíj | 550,0 | 69,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 163,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 357,7 | 91,3 | |||||||||||||||
| 5 | Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban | 150,0 | 11,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 135,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 512,7 | |||||||||||||||
| 9 | Collegium Budapest Egyesület | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 22 | Felsőoktatási testületek támogatása | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Felsőoktatási informatikai fejlesztés | 1 250,0 | 837,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 950,0 | 7,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 75,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Felsőoktatási kiegészítő támogatás | 500,0 | 15,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 388,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 111,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,8 | ||||||||||||||||
| 29 | NIIF program támogatása | 1 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 300,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Elektronikus tartalom szolgálat | 500,0 | 463,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 34 | Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj | 170,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 128,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,0 | ||||||||||||||||
| 40 | Maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,4 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása | 900,0 | 786,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 140,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 103,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 611,6 | 668,3 | |||||||||||||||
| 5 | Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása | 1 365,0 | 786,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 204,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 202,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 388,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 184,5 | 710,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 320,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 157,2 | ||||||||||||||||
| 7 | Beruházásból belépő létesítmények | 83,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,1 | ||||||||||||||||
| 10 | Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatása | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 45,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 204,5 | |||||||||||||||
| 11 | Nukleárisbaleset-elhárítás | 40,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Országos szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,1 | |||||||||||||||
| 9 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 2 | (Köz)alapítvány által fenntartott, közoktatási feladatokat ellátó, normatív támogatásban részesülő intézmények részére földgázáremelés ellentételezése | 43,9 | ||||||||||||||||
| 3 | (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő felsőoktatási intézmények részére földgázáremelés ellentételezése | 7,6 | ||||||||||||||||
| 4 | (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő kiskollégiumi intézmények részére földgázáremelés ellentételezése | 0,4 | ||||||||||||||||
| 10 | Alapítványok támogatása | 2 400,0 | 2 291,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 400,0 | 2 347,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 108,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Euro-atlanti oktatási programok | |||||||||||||||||
| 1 | Integrációs és multilaterális oktatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 69,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Jogharmonizációs Nemzeti Program (ANP) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Multilaterális feladatok | 250,0 | 73,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 138,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,0 | 71,0 | |||||||||||||||
| 5 | Bilaterális feladatok | 685,5 | 624,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 191,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 235,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 197,7 | 601,9 | |||||||||||||||
| 12 | Felújítások központi támogatása | 3 220,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3 220,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,8 | ||||||||||||||||
| 17 | Szakképzés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Ifjúsági szakképzés korszerűsítése | |||||||||||||||||
| 1 | Program támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Szakképzési programok támogatása | 150,0 | 35,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 98,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 22,4 | |||||||||||||||
| 7 | Művészeti szakképzés | 60,0 | 17,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Szakiskolai szakképzés korszerűsítési program támogatása | 421,3 | 324,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 328,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 324,3 | ||||||||||||||||
| 18 | Műszaki fejlesztési célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Műszaki fejlesztési célelőirányzat | 8 960,0 | 6 334,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 185,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 600,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 174,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 060,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 900,0 | 4 287,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 312,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 800,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 600,0 | 4 480,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 826,0 | 780,0 | |||||||||||||||
| 3 | EU–FP 5 Keretprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 177,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Kutatás-fejlesztés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti kutatás-fejlesztési program | 7 600,0 | 4 309,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 54,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 780,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 226,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 400,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 100,0 | 3 062,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 294,0 | 910,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felsőoktatási kutatási program | 890,0 | 111,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 128,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 182,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 215,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzetközi tagdíjak | 1 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 256,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,0 | ||||||||||||||||
| 5 | OKTK Közalapítvány támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 6 | EU–FP 6 keretprogram | 2 100,0 | 2 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 100,0 | 2 100,0 | |||||||||||||||
| 21 | PHARE Programok | |||||||||||||||||
| 4 | Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE forrás (HU-9904-01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 119,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 119,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 103,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | ||||||||||||||||
| 5 | A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (HU0008-02) | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatás (HU 0008-02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 107,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Hazai társfinanszírozás (HU0008-02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,3 | ||||||||||||||||
| 6 | A PHARE HU010101-03 halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok támogatása II. | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE forrás (HU010101-03) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 456,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 456,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 96,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 96,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Hazai finanszírozás (HU010101-03) | 335,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 538,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 419,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 223,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 91,9 | ||||||||||||||||
| 22 | EU-hoz való csatlakozás oktatási nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 1 358,0 | 577,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 110,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 622,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 589,2 | 575,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Tagállamként való működés programja | 27,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban PHARE forrás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 391,0 | 174,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 391,0 | 174,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 22,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,3 | ||||||||||||||||
| 2 | HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban hazai társfinanszírozás | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 83,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||
| 3 | „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 PHRE forrás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 417,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 417,0 | ||||||||||||||||
| 4 | „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 hazai társfinanszírozás | 1 716,0 | 1 716,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 716,0 | 16,5 | |||||||||||||||
| 6 | Projektkészítő Alap (PGF) hazai társfinanszírozás | 80,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Uniós projektek előkészítése | 184,0 | 72,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,0 | 63,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Fejezeti tartalék | 800,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 415 547,6 | 142 687,6 | 272 860,0 | 482 203,7 | 166 218,8 | 316 801,8 | ||||||||||||
| 12 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Műszaki fejlesztési hozzájárulások visszatérülése | 1 700,0 | 1 979,1 | |||||||||||||||
| Összesen: | 415 547,6 | 144 387,6 | 272 860,0 | 482 203,7 | 168 197,9 | 316 801,8 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása | 4 523,5 | 5 898,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 147,1 | 414,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 542,0 | 2 552,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 804,8 | 773,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 192,3 | 1 573,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,3 | 191,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 370,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 116,2 | 330,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 258,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 177,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 80,9 | 80,9 | |||||||||||||||
| 2 | Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat | 24 856,4 | 27 326,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 002,4 | 6 003,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16 619,3 | 17 328,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 526,5 | 5 591,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 139,7 | 9 339,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 62,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 228,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 511,0 | 774,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 61,2 | 141,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,8 | |||||||||||||||
| 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek | 10 897,7 | 10 469,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 335,2 | 592,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 205,5 | 1 168,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 396,5 | 381,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 632,6 | 958,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 909,4 | 7 837,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 530,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 85,2 | 149,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,7 | 50,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 423,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 260,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | 4 311,6 | 9 806,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40 671,8 | 45 754,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18 572,6 | 18 806,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 334,2 | 6 205,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17 616,5 | 22 687,4 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 118,7 | 306,2 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 4,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 111,8 | 1 837,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 870,2 | 2 392,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 251,6 | 922,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 329,9 | 1 566,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3 474,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,5 | 6,5 | |||||||||||||||
| 5 | Országos Mentőszolgálat | 17 305,3 | 17 755,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 077,1 | 5 148,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13 146,0 | 13 577,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 496,0 | 4 570,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 438,4 | 4 345,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 111,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 112,0 | 358,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 190,0 | 108,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,6 | ||||||||||||||||
| 7 | Országos Vérellátó Szolgálat | 3 558,9 | 3 570,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 773,4 | 7 616,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 183,5 | 3 447,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 405,6 | 1 118,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 872,3 | 6 673,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 277,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 684,9 | 539,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 186,0 | 59,0 | |||||||||||||||
| 8 | Állami szociális intézetek | 1 235,8 | 1 292,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 169,2 | 208,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 745,6 | 741,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 262,3 | 252,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 310,1 | 383,1 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,7 | 2,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 467,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 83,3 | 78,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 122,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 439,8 | ||||||||||||||||
| 9 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 3 214,9 | 3 351,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 124,4 | 156,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 830,0 | 1 809,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 640,7 | 605,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 797,1 | 828,2 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46,8 | 43,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | 107,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,4 | 62,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 252,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3,1 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | 1 932,0 | 5,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 932,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója | 423,0 | 2,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 423,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Soproni Kórház műtéti diagnosztikai tömb | 304,0 | 304,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 304,0 | 296,7 | |||||||||||||||
| 5 | Soproni Kórház IV. épület rekonstrukciója | 1 860,0 | 1 860,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 860,0 | 1 860,0 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója | 461,0 | 4,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 64,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 461,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Semmelweis Egyetem Sürgősségi Központ | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 128,1 | ||||||||||||||||
| 11 | Egyéb beruházások | 1 350,0 | 361,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 532,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 268,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 350,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Szociális törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 15 | Állami szociális ellátás beruházásai | 54,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 71,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egészségfejlesztési és mentálhigiéniás célok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 67,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kommunikációs feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,3 | ||||||||||||||||
| 5 | A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása | 26,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,2 | ||||||||||||||||
| 14 | Szenvedélybetegek egészségügyi ellátásának javítása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 15 | Diagnosztikai eszközpark és fertőtlenítő rendszerek fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 16 | Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||
| 17 | Ágazati kutatásfejlesztés | 400,0 | 15,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 75,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 142,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 159,0 | 7,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||
| 18 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési szerveket illető ellentételezés | 78,6 | ||||||||||||||||
| 2 | A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó (köz)alapítványok által fenntartott intézmények részére földgázáremelés ellentételezése | 14,6 | ||||||||||||||||
| 19 | Ápolók munkahelyi társadalmi ösztöndíjának, valamint szakosító képzésének támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 117,8 | ||||||||||||||||
| 21 | PHARE programokhoz való hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 85,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 285,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 534,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 732,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 56,1 | ||||||||||||||||
| 22 | Ágazati informatikai programok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 23 | Club-liga szak- és továbbképzési feladatok ellátása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,8 | ||||||||||||||||
| 26 | Bilaterális kapcsolatokhoz kötődő hozzájárulások és nemzetközi szervezetek tagdíjai és támogatása | 190,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 121,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 50,8 | |||||||||||||||
| 27 | Tervezési és statisztikai régiók stratégiai programjának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,5 | ||||||||||||||||
| 35 | Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 36 | Sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 154,5 | ||||||||||||||||
| 37 | Ágazati és intézményfelügyeleti feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,3 | ||||||||||||||||
| 41 | Központi intézmények felújítása | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi felújítások | 1 665,0 | 14,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 18,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 665,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Központi intézmények akadálymentesítése | 140,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 140,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egészségügyi intézmények felújítása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,8 | ||||||||||||||||
| 44 | Magzatvédelmi törvényből adódó feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 47 | Alapradiológiai géppark korszerűsítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,5 | ||||||||||||||||
| 58 | Konszolidációs és reorganizációs feladatok ellátása | 580,0 | 180,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 500,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 080,0 | ||||||||||||||||
| 59 | Fekvőbeteg-ellátás szerkezet-átalakítási programja | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 60 | Egyéves járóbeteg- és kórházi komfortprogram támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 509,9 | ||||||||||||||||
| 62 | Onkológiai sugárterápia feltételeinek javítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 638,5 | ||||||||||||||||
| 65 | Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy átültetés és PET vizsgálat) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 171,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 118,6 | ||||||||||||||||
| 67 | Aneszteziológiai és intenzív ellátás minimumkövetelményeinek biztosítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 68 | A daganatos gyermekek gyógykezelési feltételei javításának egyszeri támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 125,5 | ||||||||||||||||
| 70 | Közalkalmazotti bérintézkedés tartalék kerete | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 71 | Népegészségügyi program | 2 000,0 | 871,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 432,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 138,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 200,0 | 48,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 543,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 230,0 | 26,2 | |||||||||||||||
| 72 | Felsőoktatási törvény által előírt feladatok | 480,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 480,0 | ||||||||||||||||
| 73 | Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok | 7 890,2 | 6 473,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 70,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 114,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 677,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 947,2 | 134,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 983,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 152,0 | 2 282,0 | |||||||||||||||
| 2 | Szociális kistérségi felzárkóztatás | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 150,8 | |||||||||||||||
| 3 | Üdülés szociális célú támogatása | 400,0 | 350,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 383,5 | |||||||||||||||
| 74 | Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa egészségügyi ellátás feltételeinek javítása | 2 459,5 | 2 027,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 190,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 262,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 946,5 | 479,7 | |||||||||||||||
| 75 | Egészségügyi gép-műszer beszerzési programok | 2 000,0 | 1 138,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 000,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 77 | Nem központi intézmények rekonstrukciója, infrastrukturális fejlesztései | 435,7 | 635,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 435,7 | ||||||||||||||||
| 78 | Egyes pénzbeli támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Otthonteremtési támogatás | 186,0 | 448,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 186,0 | 448,2 | |||||||||||||||
| 2 | Mozgáskorlátozottak támogatása | 2 600,0 | 4 270,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 600,0 | 3 925,7 | |||||||||||||||
| 3 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 142,0 | 531,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,0 | 529,9 | |||||||||||||||
| 4 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 4 112,0 | 5 312,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 700,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 112,0 | 5 312,0 | |||||||||||||||
| 5 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | 11,3 | |||||||||||||||
| 79 | Gyermekvédelmi törvényben előírt feladatok | 1 000,0 | 933,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 113,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 550,0 | 2,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 208,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 601,6 | |||||||||||||||
| 3 | Szociális ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Hajléktalanok ellátása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 127,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 97,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Szociális szak- és alapellátások fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 234,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Szociális oktatási, képzési, kutatási és szakértői feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Szociális szakdolgozók továbbképzése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Falugondnok-hálózat fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Szociális ágazati informatikai programok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,3 | ||||||||||||||||
| 13 | Családpolitikai programok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 76,9 | ||||||||||||||||
| 14 | Gyermekvédelmi intézmények, prevenciós programok és szolgálatok fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 131,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 91,6 | ||||||||||||||||
| 29 | Fogyatékosügyi program támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 197,7 | ||||||||||||||||
| 30 | Idősügyi Tanács programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
| 34 | Egyszeri szociális segélyezés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,6 | ||||||||||||||||
| 35 | Szociális intézmények rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 436,3 | ||||||||||||||||
| 36 | Egyházi szociális intézmények rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi szociális intézmények bérpolitikai intézkedés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Nem normatív humán szolgáltatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi megállapodások végrehajtása | |||||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,8 | ||||||||||||||||
| 10 | EU integrációs felkészülés egészségügyi Nemzeti Programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,1 | ||||||||||||||||
| 11 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás egészségügyi, szociális nemzeti programja és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE programokhoz való hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | HU0011-01 A járványügyi felügyeletek informatikai technikai fejlesztése | 685,0 | 685,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 115,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 365,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 600,0 | 367,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 285,0 | 514,0 | |||||||||||||||
| 2 | HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén | 872,0 | 862,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 150,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 317,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 651,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 323,0 | ||||||||||||||||
| 3 | HU0006-02 Drog projekt twinning | 60,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 109,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 169,0 | ||||||||||||||||
| 4 | HU2003XE-S PHARE Informatikai fejlesztés előkészítése | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 590,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 790,0 | ||||||||||||||||
| 5 | HU03/SO/01-TL Twinning Light Projekt | 9,0 | ||||||||||||||||
| 2 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 451,0 | 53,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 368,0 | 42,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Tagállamként való működés programja | 632,0 | 56,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 327,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Uniós projektek előkészítése | 195,0 | 175,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 195,0 | 10,7 | |||||||||||||||
| 5 | EU integrációra való felkészülés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 81,3 | ||||||||||||||||
| 14 | Egészségügyi társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 3 | Rákbetegek országos szervezetei | 55,0 | 55,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,0 | 55,0 | |||||||||||||||
| 16 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása | 420,0 | 420,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,0 | 420,0 | |||||||||||||||
| 2 | Segítő Jobb Alapítvány támogatása | 304,5 | 304,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 304,5 | 328,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Gézengúz Alapítvány támogatása | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 4 | Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatása | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 6 | Gyorssegély Alapítvány támogatása | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 7 | Hajléktalanokért Alapítvány támogatása | 50,4 | 50,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,4 | 50,4 | |||||||||||||||
| 8 | Mocsári Lajos Alapítvány támogatása | 81,6 | 81,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,6 | 81,6 | |||||||||||||||
| 9 | ADDETUR Alapítvány támogatása | 14,2 | 14,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,2 | 14,2 | |||||||||||||||
| 10 | Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 449,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 11 | Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása | 15,8 | 15,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,8 | 15,8 | |||||||||||||||
| 12 | Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 15 | Dévény Anna Alapítvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Köztestületek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Orvosi Kamara támogatása | 215,0 | 215,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 215,0 | 215,0 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása | 85,0 | 85,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | 85,0 | |||||||||||||||
| 19 | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 4 412,7 | 11 090,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 412,7 | 11 036,6 | |||||||||||||||
| 2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 405,0 | 1 310,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 405,0 | 1 304,7 | |||||||||||||||
| 3 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása | 1 293,7 | 2 572,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 293,7 | 2 562,9 | |||||||||||||||
| 4 | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása | 248,9 | 787,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 248,9 | 771,6 | |||||||||||||||
| 5 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 612,9 | 1 063,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 612,9 | 1 059,5 | |||||||||||||||
| 6 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 366,1 | 2 614,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 366,1 | 2 607,8 | |||||||||||||||
| 7 | Bölcsődei ellátás | 35,3 | 152,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,3 | 151,5 | |||||||||||||||
| 8 | Szociális továbbképzés és szakvizsga | 50,0 | 50,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 41,6 | |||||||||||||||
| 9 | Bentlakásos intézményi módszertani feladatok | 52,8 | 61,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,8 | 58,0 | |||||||||||||||
| 10 | Támogató szolgálatok működtetése | 220,0 | 275,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 259,0 | |||||||||||||||
| 20 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége támogatása | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 2 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása | 173,3 | 173,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 173,3 | 167,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása | 152,0 | 152,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 152,0 | 142,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása | 204,6 | 204,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 204,6 | 203,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége támogatása | 10,5 | 15,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,5 | 15,5 | |||||||||||||||
| 6 | Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezeti támogatása | 61,4 | 61,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,4 | 61,4 | |||||||||||||||
| 7 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 254,4 | 254,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 254,4 | 254,4 | |||||||||||||||
| 8 | Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása | 37,0 | 37,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,0 | 37,0 | |||||||||||||||
| 9 | Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 225,6 | 148,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 225,6 | 191,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,3 | ||||||||||||||||
| 10 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 281,2 | 291,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 281,2 | 351,2 | |||||||||||||||
| 22 | Tartalék | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 98 | Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,7 | ||||||||||||||||
| 99 | Központi beruházások maradványa (technikai sor) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 184 295,5 | 67 046,1 | 117 249,4 | 198 390,2 | 71 577,1 | 130 783,9 | ||||||||||||
| 11 | GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések | |||||||||||||||||
| 1 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
| 3 | Gyermekgondozási díj | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44 000,0 | 45 560,0 | |||||||||||||||
| 2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági járadék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 300,0 | 8 089,1 | |||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58 500,0 | 59 601,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egészségkárosodási járadék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 700,0 | 2 492,2 | |||||||||||||||
| 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 200,0 | 4 333,6 | |||||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági járadék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 100,0 | 6 325,4 | |||||||||||||||
| 6 | Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18 000,0 | 16 480,4 | |||||||||||||||
| 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj- kiegészítések | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22 300,0 | 19 118,8 | |||||||||||||||
| 9 | Házastársi pótlék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 900,0 | 5 490,8 | |||||||||||||||
| 13 | Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 233,1 | |||||||||||||||
| 3 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||||||
| 1 | Közgyógyellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18 000,0 | 18 559,3 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 300,0 | 3 300,0 | |||||||||||||||
| 3 | Terhességmegszakítás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 100,0 | 1 100,0 | |||||||||||||||
| 4 | Folyósított ellátások utáni térítés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 5 | GYED-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 920,0 | 7 920,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 382 915,5 | 67 046,1 | 117 249,4 | 397 994,5 | 71 577,1 | 130 783,9 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 5 028,7 | 5 947,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 469,5 | 842,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 819,5 | 3 625,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 885,9 | 1 209,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 479,2 | 1 640,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,6 | 48,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 244,8 | 398,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 55,2 | 57,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 17,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felügyeletek | |||||||||||||||||
| 1 | Szerencsejáték Felügyelet | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 800,0 | 3 454,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 653,5 | 644,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 207,8 | 207,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 611,2 | 2 086,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 218,0 | 150,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 104,5 | 65,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||||
| 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | 60 295,5 | 71 571,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 220,0 | 381,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32 949,7 | 42 984,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 593,4 | 14 113,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13 940,8 | 14 635,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | 26,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,5 | 127,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 000,0 | 3 277,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 000,0 | 1 274,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 113,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 50,0 | 59,6 | 59,6 | ||||||||||||||
| 6 | Vám- és Pénzügyőrség | 33 244,5 | 39 834,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 742,0 | 3 113,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17 729,6 | 21 633,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 596,6 | 6 926,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10 965,3 | 11 522,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 610,0 | 607,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | 3 340,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 685,0 | 1 293,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 130,0 | 221,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 5 330,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 75,0 | 56,0 | |||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 210,0 | 184,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 44,3 | 44,3 | 21,9 | 21,9 | |||||||||||||
| 7 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 355,1 | 8 842,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 996,7 | 4 117,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 330,0 | 1 254,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 366,8 | 2 314,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 524,4 | 428,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,2 | 0,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 164,9 | 44,9 | 244,4 | 41,4 | |||||||||||||
| 9 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | |||||||||||||||||
| 1 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | 2 031,6 | 2 170,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,0 | 30,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 197,3 | 1 184,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 392,3 | 381,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 409,4 | 475,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 1,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 38,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | 34,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 4,6 | |||||||||||||
| 2 | Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás | 3 868,5 | 3 361,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 300,0 | 2 622,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 875,2 | 3 057,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 834,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 700,0 | 213,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 570,0 | 779,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,3 | 242,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 393,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok | 434,0 | 415,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 126,0 | 179,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 428,0 | 308,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 360,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 132,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,8 | ||||||||||||||||
| 12 | Magyar Államkincstár | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Államkincstár | 16 109,0 | 19 954,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 289,0 | 2 133,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 960,3 | 11 190,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 054,0 | 3 365,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 212,5 | 4 883,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 314,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 851,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,0 | 70,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 308,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 30,2 | 82,6 | 56,2 | ||||||||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Tompa határátkelőhely | 600,0 | 104,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 273,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 873,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Barcs határátkelőhely | 500,0 | 116,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 256,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 89,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 756,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | 1 032,0 | 973,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 099,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 709,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 131,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Beregsurány határátkelőhely | 780,0 | 114,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 324,9 | 1,8 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 104,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Záhony határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Gyula határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 9 | Ártánd határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Állami beruházási intervenció | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 72,0 | ||||||||||||||||
| 3 | APEH informatikai fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 525,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 113,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Államháztartási Hivatal informatikai fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 308,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Röszke határátkelőhely és autópálya | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,1 | ||||||||||||||||
| 7 | Nyírábrány határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 758,1 | ||||||||||||||||
| 8 | Vállaj határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 289,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Kiszombor határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok | 200,0 | 139,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 140,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Csengersima határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
| 12 | EU Inter-operabilitás projekt fejlesztési feladatai | 1 000,0 | 652,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Állami vagyonkezelési beruházások | 596,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 204,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Függő kár kifizetés | 500,0 | 505,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 351,1 | |||||||||||||||
| 2 | Járadék kifizetés | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 000,0 | 1 937,3 | |||||||||||||||
| 3 | Tőkésítésre kifizetés | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 516,5 | |||||||||||||||
| 6 | MÁK Rt. finanszírozása | 1 503,8 | 1 503,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 503,8 | 1 503,8 | |||||||||||||||
| 7 | Államadósság Kezelő Központ Rt. finanszírozása | 840,0 | 819,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 840,0 | 819,0 | |||||||||||||||
| 8 | ÁKK Rt. osztalék befizetés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 147,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 147,2 | ||||||||||||||||
| 10 | Államháztartási reform és az „üvegzseb” program végrehajtásával összefüggő feladatok | 1 000,0 | 10,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Alap támogatása | 13,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 113,3 | ||||||||||||||||
| 14 | Diákhitel Központ Rt. támogatása | 142,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Magánnyugdíj-pénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
| 1 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 500,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 46,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 440,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 150,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás pénzügyi nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | EU Customs Programban való részvétel | 30,9 | 30,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,5 | ||||||||||||||||
| 2 | EU Fiskális programjában való részvétel | 19,3 | 19,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Pénzügyi ellenőrzés – Twinning program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 288,3 | 136,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 288,3 | 88,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,1 | ||||||||||||||||
| 8 | 2002/000–180–06–01 Technikai segítségnyújtás a PHARE EDIS II. és III. folyamat támogatására | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 141,2 | 138,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 141,2 | 138,7 | |||||||||||||||
| 9 | Vámmodernizációs feladatokra | 1,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 97,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 123,4 | ||||||||||||||||
| 2 | ISPA támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | 2001/HU/16/P/PA-010 Technikai segítségnyújtás az ISPA EDIS II. és III. folyamat támogatására | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 135,0 | 96,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 135,0 | 96,4 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 1 820,0 | 1 820,0 | |||||||||||||||
| 3 | Céltartalék a kincstári rendszer szervezeti átalakításával kapcsolatos kiadásokra | 2 246,2 | 2 246,2 | |||||||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 126,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 674,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 597,0 | ||||||||||||||||
| 1–13. cím összesen: | 156 029,9 | 19 995,9 | 136 034,0 | 183 392,2 | 28 831,9 | 151 296,5 | ||||||||||||
| 14 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 36 000,0 | 46 462,6 | |||||||||||||||
| 2 | Egyedi támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | MÁV Rt. személyszállítási alapellátás termelési támogatása | 57 650,6 | 57 650,6 | |||||||||||||||
| 3 | Bányabezárás | 2 500,0 | 2 499,9 | |||||||||||||||
| 5 | GYSEV támogatása | 1 126,0 | 1 126,0 | |||||||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatása | 50,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 2 | Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése | 2 373,4 | 2 063,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) | 150,0 | 117,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb vállalati támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Mecseki bányászatban foglalkoztatottak keresetkiegészítése | 40,0 | 25,5 | |||||||||||||||
| 2 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 225,0 | 236,3 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 35,0 | –3,9 | |||||||||||||||
| 15 | Fogyasztói árkiegészítés | 104 000,0 | 104 918,4 | |||||||||||||||
| 16 | Lakástámogatások | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb lakástámogatások | 81 571,2 | 137 175,3 | |||||||||||||||
| 17 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||
| 4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 300,0 | 308,6 | |||||||||||||||
| 5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 1 500,0 | 6 113,4 | |||||||||||||||
| 8 | K-600 hírrendszer működtetésére | 400,0 | 398,5 | |||||||||||||||
| 9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 2 000,0 | 2 651,0 | |||||||||||||||
| 10 | Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadás | 9,3 | ||||||||||||||||
| 11 | Egyéb vegyes kiadások | 1 420,0 | 1 348,5 | |||||||||||||||
| 12 | 1% szja közcélú felhasználása | 5 640,0 | 6 095,5 | |||||||||||||||
| 13 | Rendkívüli beruházási támogatás | 860,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba vételének regisztrációs díja | 1,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Eximbank, MEHIB és MFB Rt. behajtási jutaléka | 10,0 | 1,8 | |||||||||||||||
| 20 | Korengedményes nyugdíjtartozás megtérítése | 2 324,7 | 2 324,6 | |||||||||||||||
| 21 | Átállási gázár-kompenzáció | 3 400,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||
| 1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 1 900,0 | 9 534,2 | |||||||||||||||
| 3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 500,0 | ||||||||||||||||
| 4 | MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 1 400,0 | 30,4 | |||||||||||||||
| 5 | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 4 600,0 | 2 610,4 | |||||||||||||||
| 7 | Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 950,0 | 262,7 | |||||||||||||||
| 8 | Egyéb tételek | 3,9 | ||||||||||||||||
| 9 | Diákhitelekkel kapcsolatos kezességből eredő fizetési kötelezettség | 300,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Társasági adó | 386 004,8 | 370 074,2 | |||||||||||||||
| 2 | Pénzintézetek társasági adója | 42 500,0 | 43 587,7 | |||||||||||||||
| 3 | Bányajáradék | 19 400,0 | 17 759,3 | |||||||||||||||
| 4 | Vám és importbefizetések | 145 000,0 | 131 311,8 | |||||||||||||||
| 5 | Játékadó-bevétel | 47 763,6 | 49 211,2 | |||||||||||||||
| 6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 16 000,0 | 31 020,2 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb befizetések | 20 000,0 | 21 417,5 | |||||||||||||||
| 20 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||
| 1 | Általános forgalmi adó | 1 628 448,0 | 1 699 556,5 | |||||||||||||||
| 2 | Jövedéki adó | 591 200,0 | 595 314,7 | |||||||||||||||
| 3 | Fogyasztási adó | 49 000,0 | 61 011,8 | |||||||||||||||
| 21 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi jövedelemadó | 970 809,4 | 908 969,3 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb lakossági adók | 2 200,0 | 5 722,8 | |||||||||||||||
| 3 | Lakossági vámbefizetések | 4 800,0 | 1 326,4 | |||||||||||||||
| 4 | Lakossági illetékek | 74 700,0 | 90 222,5 | |||||||||||||||
| 22 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||||
| 8 | Egyéb vegyes bevételek | 4 450,0 | 3 804,9 | |||||||||||||||
| 9 | Kezesség-visszatérülés | 4 500,0 | 3 008,8 | |||||||||||||||
| 10 | Szerencsejáték Felügyelet befizetése | 1 020,0 | 1 020,0 | |||||||||||||||
| 23 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek | 26 000,0 | 34 921,3 | |||||||||||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 5 600,0 | 7 147,3 | |||||||||||||||
| 3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||||||||
| 6 | Munkaerőpiaci lap | 49 410,0 | 49 410,0 | |||||||||||||||
| 24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzbeli kárpótlás | 6 400,0 | 4 821,5 | |||||||||||||||
| 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 900,0 | 2 266,9 | |||||||||||||||
| 3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 112,0 | 112,0 | |||||||||||||||
| 25 | Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségtérítések | |||||||||||||||||
| 1 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Családi pótlék és iskoláztatási támogatás | 176 000,0 | 169 390,5 | |||||||||||||||
| 2 | Anyasági támogatás | 5 000,0 | 4 678,6 | |||||||||||||||
| 3 | Gyermekgondozási segély | 50 500,0 | 81 648,5 | |||||||||||||||
| 4 | Gyermeknevelési támogatás | 14 000,0 | 12 739,7 | |||||||||||||||
| 5 | Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése | 1 000,0 | 832,6 | |||||||||||||||
| 2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 800,0 | 809,1 | |||||||||||||||
| 3 | GYES-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 11 320,0 | 11 320,0 | |||||||||||||||
| 26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 130 517,5 | 130 517,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 115 912,6 | 115 912,6 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzájárulás a létszámcsökkentésből adódó kiadásokhoz | 202,3 | ||||||||||||||||
| 4 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 6,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | 36 028,1 | 36 032,6 | |||||||||||||||
| 28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||
| 1 | IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása | 550,0 | ||||||||||||||||
| 2 | EBRD tőkeemelés | 477,9 | 561,3 | |||||||||||||||
| 4 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 2,9 | 2,6 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | |||||||||||||||||
| 1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 941,9 | 893,8 | |||||||||||||||
| 2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 80,0 | 58,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 150,0 | 19,1 | |||||||||||||||
| 30 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Osztalékbevételek | |||||||||||||||||
| 1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék | 8 000,0 | 14 089,3 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb osztalék | 182,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj | 1 807,0 | 1 803,6 | |||||||||||||||
| 2 | Infrastrukturával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj | 9 500,0 | 7 827,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 350,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 31 | Kárrendezési célelőirányzat befizetése | 25,9 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 021 959,7 | 4 128 458,7 | 136 034,0 | 1 140 182,6 | 4 178 579,9 | 151 296,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | 2 966,7 | 3 837,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 73,2 | 66,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 301,1 | 1 478,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 362,7 | 462,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 093,2 | 1 588,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,9 | 58,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | 132,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,0 | 219,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 5,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 320,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság | 571,5 | 607,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,0 | 6,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 280,7 | 286,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 92,7 | 94,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 186,1 | 192,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | 3,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 2 | NKÖM Közgyűjtemények | 9 549,7 | 12 705,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 641,8 | 2 210,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 554,0 | 5 736,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 856,2 | 1 916,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 352,6 | 3 951,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,7 | 203,1 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 129,4 | 1 160,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 253,5 | 385,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 220,9 | 367,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3 199,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Művészeti intézmények | 8 596,4 | 8 787,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 902,9 | 2 094,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 397,7 | 5 760,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 778,5 | 1 973,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 205,1 | 2 950,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,4 | 57,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,3 | 28,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 42,5 | 218,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,4 | 60,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 82,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Örökségvédelmi intézmények | 3 089,9 | 4 022,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 307,7 | 432,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 303,8 | 1 392,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 416,5 | 466,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 249,4 | 1 476,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,5 | 58,7 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | 493,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 211,8 | 270,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,6 | 74,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,0 | 240,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 092,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Kulturális kutató és szolgáltató intézmények | 882,6 | 621,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 889,3 | 596,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 740,8 | 495,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 225,2 | 145,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 503,9 | 334,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | 273,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 288,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 279,5 | 612,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,2 | 3,6 | |||||||||||||||
| 6 | Kulturális Intézetek Igazgatósága | 2 772,7 | 3 196,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 251,9 | 287,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 121,4 | 1 193,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 232,1 | 243,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 375,7 | 1 508,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,0 | 45,8 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 2,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,1 | 37,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 142,3 | 120,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 127,2 | 18,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 126,6 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Millenniumi beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 225,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 414,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Múzeumi rekonstrukció | 2 740,0 | 705,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 928,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 740,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 3 | Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 700,0 | 834,8 | |||||||||||||||
| 5 | Királyi városok rekonstrukcióira | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 9,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Új Nemzeti Színház | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 18,7 | ||||||||||||||||
| 11 | Kulturális tevékenység beruházásai | 3 840,0 | 2 227,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 662,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3 840,0 | 1 718,6 | |||||||||||||||
| 12 | Visegrádi palota rekonstrukciója | 100,0 | 95,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 114,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kulturális feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Kulturális célfeladatok | 971,0 | 1 083,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 58,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 181,0 | 10,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 763,0 | 974,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,3 | ||||||||||||||||
| 2 | K+F tevékenység működési célú támogatása | 18,5 | 13,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,5 | 16,7 | |||||||||||||||
| 8 | Közhasznú társaságok közhasznú feladatainak és a Nemzeti Színház Rt. működésének támogatása | 6 424,0 | 6 394,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 424,0 | 6 339,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 9 | Nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztési program | 700,0 | 782,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 700,0 | 577,2 | |||||||||||||||
| 10 | Millenniumi filmprodukciók támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 12 | Ezeréves államiságunk megünneplése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek | 1 227,7 | 866,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 113,2 | 10,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 996,3 | 768,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 105,0 | 93,8 | |||||||||||||||
| 16 | Nemzeti kulturális örökség digitalizálása és telematikai fejlesztés | 300,0 | 121,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,0 | 12,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 95,0 | 20,9 | |||||||||||||||
| 24 | Millenniumi közgyűjteményi és közművelődési feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
| 25 | Világörökségi értékeink bemutatása, fejlesztése | 50,0 | 47,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 30 | Közgyűjtemények modernizációja | 300,0 | 58,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 23,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 31 | Filmszakmai támogatások | 3 200,0 | 3 180,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 200,0 | 3 151,2 | |||||||||||||||
| 32 | Első filmesek támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 4 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesülések támogatása | 270,0 | 270,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 254,0 | 257,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,0 | 5,9 | |||||||||||||||
| 2 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) | 765,3 | 765,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 753,2 | 753,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,1 | 12,1 | |||||||||||||||
| 6 | TIT intézmények támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,0 | 95,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 7 | Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 8 | Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 9 | Európai Folklór Intézet működése | 12,0 | 17,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,5 | 16,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 10 | Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) | 14,3 | 14,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,3 | 14,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 2 | Civil társadalom fejlesztési program | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 12,4 | |||||||||||||||
| 3 | Határon túli magyar színházak támogatása | 80,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 77,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása | 120,0 | 114,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,7 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 117,0 | 110,2 | |||||||||||||||
| 5 | Határon túli magyarok kulturális támogatása | 250,0 | 322,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,8 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 245,0 | 257,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,4 | ||||||||||||||||
| 13 | Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. működtetése | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 14 | Határon túli csángó magyarok kulturális támogatása | 100,0 | 95,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 88,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Magyar Mozgókép Közalapítvány | 1 100,0 | 2 020,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 100,0 | 2 020,0 | |||||||||||||||
| 3 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | 1 295,0 | 1 295,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 295,0 | 1 319,1 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Könyv Alapítvány | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 5 | Magyar Történelmi Film Alapítvány | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 9 | Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány | 133,0 | 136,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 133,0 | 106,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,6 | ||||||||||||||||
| 11 | Politikatörténeti Alapítvány | 270,0 | 270,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 270,0 | 236,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,2 | ||||||||||||||||
| 16 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 108,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 21 | Terror Háza Múzeum működésének támogatása | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 173,0 | 175,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 22 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Örökség Program | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Örökség Program célelőirányzat | 896,7 | 718,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 83,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,3 | 83,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 342,4 | 230,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 36,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 430,0 | 564,2 | |||||||||||||||
| 9 | Nemzeti kulturális intézmények felújítása | 159,1 | 13,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 159,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,6 | ||||||||||||||||
| 10 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 18,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Nemzeti kulturális alapprogram | 7 250,0 | 8 190,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 115,0 | 87,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 365,0 | 6 302,3 | |||||||||||||||
| 17 | Előző évi maradvány rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,6 | ||||||||||||||||
| 18 | Fejlesztési célú egyéb támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 19 | Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai és kormányzati feladatai | 256,7 | 213,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 236,7 | 213,9 | |||||||||||||||
| 20 | Fejezeti tartalék | 800,9 | 800,9 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 69 472,3 | 5 368,6 | 64 103,7 | 73 095,1 | 8 169,2 | 65 946,7 | ||||||||||||
| 14 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Kulturális járulék | 7 250,0 | 8 030,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 69 472,3 | 12 618,6 | 64 103,7 | 73 095,1 | 16 199,6 | 65 946,7 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása | 1 762,6 | 6 953,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,2 | 41,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 792,8 | 980,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 248,5 | 312,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 598,5 | 696,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 368,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 180,0 | 223,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 674,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 147,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 2 | Testnevelési és Sportmúzeum és Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet | 948,6 | 992,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | 55,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 429,8 | 442,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 142,8 | 148,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 398,6 | 455,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,4 | 55,8 | |||||||||||||||
| 4 | Mobilitás | 687,1 | 1 053,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 72,7 | 452,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 334,1 | 329,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 112,8 | 107,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 291,2 | 497,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 215,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 31,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,7 | 95,0 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Budapest Sportcsarnok létesítmény-kiváltással és egyéb, az újjáépítéssel kapcsolatos állami feladatok | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásainak beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 53,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 64,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Továbbképző létesítmények beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Sporttámogatási előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Sportszervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Sportági szakszövetségek működési kiadásainak támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 549,1 | |||||||||||||||
| 5 | Olimpiai részvétel támogatása | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 6 | Totó játékadóból származó támogatás | 380,0 | 465,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 380,0 | 504,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
| 9 | Előző évek maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 951,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Szabadidősport | |||||||||||||||||
| 1 | Szabadidősport programok támogatása | 350,0 | 336,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 10,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 311,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 2 | A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából származó támogatása | 530,0 | 2 298,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 530,0 | 2 298,7 | |||||||||||||||
| 3 | Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása | 240,0 | 238,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 0,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 209,0 | |||||||||||||||
| 3 | Olimpiai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai feladatok támogatása | 1 300,0 | 1 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 300,0 | 1 403,0 | |||||||||||||||
| 2 | Olimpiai érmesek és fogyatékos sportolók járadéka, elismerése | 560,0 | 648,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 560,0 | 646,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Mező Ferenc Közalapítvány támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 4 | Sportolók és sportszakemberek jutalmazása, kitüntetése | 205,0 | 197,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 184,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 179,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Sportágfejlesztési programok, műhelytámogatás | 800,0 | 824,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | 819,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzeti atlétikai program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kosárlabda-fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Sportvállalkozások támogatási programja | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Fogyatékosok sportjának támogatása | |||||||||||||||||
| 3 | Fogyatékosok sportjának fejlesztése | 298,0 | 275,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | 6,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 276,8 | 271,4 | |||||||||||||||
| 4 | Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése | 108,7 | 16,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 108,7 | 41,5 | |||||||||||||||
| 5 | Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 8,6 | |||||||||||||||
| 6 | Fogyatékosok sportszövetségeinek támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb sporttámogatási előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Sportegészségügy és doppingellenes feladatok | 170,0 | 164,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | 18,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 131,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Sporttudomány | 92,0 | 65,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,0 | 189,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,0 | 15,9 | |||||||||||||||
| 3 | Területi kapcsolatok | 200,0 | 180,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 168,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Sportlétesítmény-fejlesztési program | 2 030,0 | 2 888,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 107,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 880,0 | 1 873,5 | |||||||||||||||
| 8 | Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás | 210,0 | 591,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 557,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszere | 1 840,0 | 1 840,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 840,0 | 1 740,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Sportesemények támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Hazai rendezésű sportesemények támogatása | 250,0 | 295,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 718,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Forma–1 Magyar Nagydíj támogatása | 3 000,0 | 2 850,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 000,0 | 2 850,0 | |||||||||||||||
| 12 | Budapest Sportcsarnok újjáépítésének támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez kötődő előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Kábítószer-problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása | 85,0 | 80,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | 1,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 72,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Drogmegelőzési program | 336,1 | 275,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 86,1 | 4,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 363,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 48,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Drogkutatások, vizsgálatok támogatása | 50,0 | 33,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 26,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása | 215,0 | 202,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 91,7 | |||||||||||||||
| 7 | A Kábítószer-ellenes Nemzeti Stratégia megvalósítása | 1 000,0 | 400,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 49,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Ifjúsági előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása | 530,0 | 436,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 490,0 | 353,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány | 86,0 | 86,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,0 | 87,0 | |||||||||||||||
| 3 | II. Európai Ifjúsági Központ | 70,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 27,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok és Youth Program | 325,0 | 293,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,7 | 5,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 312,0 | 282,2 | |||||||||||||||
| 5 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ és ifjúsági turizmus támogatása | 580,5 | 999,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 253,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 349,5 | 531,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 220,0 | 98,3 | |||||||||||||||
| 6 | Határon túli fiatalok együttműködési programja | 136,0 | 113,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 118,0 | 79,6 | |||||||||||||||
| 7 | Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja | 130,0 | 75,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,4 | 14,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,0 | 52,8 | |||||||||||||||
| 9 | Ifjúságvédelmi, erőszakmentességi program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 10 | Ifjúsági fesztiválok támogatása | 40,0 | 59,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 53,7 | |||||||||||||||
| 11 | Játszótér-fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 131,3 | ||||||||||||||||
| 12 | Ifjúsági házak felújítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,2 | ||||||||||||||||
| 14 | Gyermekprogramok támogatása | 500,0 | 371,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 160,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 390,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Ágazati célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 2 | Sport-, ifjúsági- és droginformatikai rendszer fejlesztése | 50,0 | 13,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Iskolatej program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 240,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Budapest Sportcsarnok üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos állami kiadások | 105,0 | 83,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 105,0 | 13,8 | |||||||||||||||
| 6 | Fejezeti tartalék | 105,4 | 105,4 | |||||||||||||||
| 7 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás gyermek-, ifjúsági és drogprevenciós nemzeti programja és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 2 | Tagállamként való működés programja | 62,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt | 15,9 | 8,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 244,3 | 32,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 244,3 | 32,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,9 | 6,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára | 11,3 | 110,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,9 | ||||||||||||||||
| 3 | HU-03JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,4 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 21 621,4 | 520,2 | 21 101,2 | 29 799,9 | 1 042,5 | 28 772,4 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása | 1 717,6 | 2 962,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | 62,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 856,2 | 1 120,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 256,4 | 357,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 555,0 | 916,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 761,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 154,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 463,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 264,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Magyar Űrkutatási Iroda | 100,2 | 101,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,0 | 17,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,2 | 5,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,0 | 21,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,0 | 49,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Hírközlési Intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12 008,0 | 12 725,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 251,5 | 2 672,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 738,1 | 869,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 828,0 | 5 869,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 56,0 | 62,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 901,4 | 3 528,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 222,0 | 206,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,8 | 2,8 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Postai beruházások | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 400,0 | 276,5 | |||||||||||||||
| 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 250,0 | 124,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 138,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 250,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Informatikai eszközfenntartás | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Védelemszervezési feladatok | 35,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kutatási feladatok | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | 120,2 | |||||||||||||||
| 4 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 225,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 225,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 6 | IHM központi épületének felújítása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,5 | ||||||||||||||||
| 3 | EU csatlakozás informatikai és hírközlési nemzeti programja | |||||||||||||||||
| 1 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 60,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Tagállamként való működés programja | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 3 | EU Információs társadalom projekt támogatásának, pályázati feltételeinek megteremtése, a projektek technikai-műszaki előkészítése | 350,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 270,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | 25 550,0 | 24 514,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 276,0 | 2 791,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20 826,0 | 16 688,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 2 948,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 664,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 600,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 400,0 | 7 645,1 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 7 | Előző évi maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1–5. cím összesen: | 42 351,8 | 13 294,0 | 29 057,8 | 45 826,8 | 15 766,9 | 28 302,6 | ||||||||||||
| 6 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése | 200,0 | 91,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 42 351,8 | 13 494,0 | 29 057,8 | 45 826,8 | 15 858,2 | 28 302,6 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása | 1 797,9 | 2 474,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 251,2 | 644,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 170,3 | 1 570,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 384,1 | 504,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 470,4 | 832,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,7 | 29,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | 277,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,6 | 348,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,8 | 7,8 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztatási Hivatal | 108,8 | 243,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 883,1 | 1 765,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 513,6 | 611,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 170,9 | 198,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,8 | 1 004,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,0 | 502,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 252,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||
| 3 | Munkaügyi Központok | 2 538,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15 375,6 | 19 356,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 671,1 | 11 138,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 939,1 | 5 363,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 763,2 | 4 318,5 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 936,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | 3,8 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 2,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 387,0 | 895,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 325,0 | 711,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 62,0 | 138,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||
| 4 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | 2 532,4 | 2 741,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 902,4 | 1 443,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 839,9 | 2 179,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 617,4 | 710,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 722,6 | 770,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 148,0 | 249,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 162,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 46,2 | 265,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | 3,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 60,0 | 24,5 | 29,2 | ||||||||||||||
| 5 | Regionális átképző központok | 1 206,9 | 1 230,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 696,3 | 2 456,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 144,0 | 1 264,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 385,3 | 407,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 222,2 | 1 946,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 107,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 127,5 | 231,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 24,2 | 36,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Felnőttképzési Intézet | 91,8 | 95,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 580,0 | 2 855,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 420,3 | 136,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 135,3 | 40,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 58,2 | 232,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 701,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 399,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,6 | 72,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,4 | 14,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 511,6 | ||||||||||||||||
| 7 | FMM Oktatási és Pihenő Központ | 18,8 | 21,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 46,3 | 32,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,4 | 23,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,1 | 9,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,8 | 19,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 97,0 | 25,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 97,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb oktatási tevékenységek beruházásai | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Polgári szolgálat | 2 300,0 | 159,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 200,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 079,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 159,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 14,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 168,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 250,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 082,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 206,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 197,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 585,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 389,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 83,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás foglalkoztatás és munkaügyi nemzeti programjai és korm. feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 402,6 | 204,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,4 | 8,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 159,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 158,8 | 425,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,1 | 76,5 | |||||||||||||||
| 2 | Tagállamként való működés programja | 350,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 193,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 68,0 | ||||||||||||||||
| 3 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU 0008–03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 263,1 | 41,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 296,3 | 101,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | HU 0104-01 Az autonóm párbeszéd megerősítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 338,2 | 202,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 328,6 | 138,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 83,0 | 43,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 61,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,9 | 16,8 | |||||||||||||||
| 3 | HU 0006–01 Munkahelyi egészség és biztonság – közös projekt | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,0 | 65,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,0 | 96,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 113,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 157,3 | ||||||||||||||||
| 4 | HU 0104–02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására | 30,0 | 21,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 466,6 | 666,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,5 | 127,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 466,6 | 583,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 21,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,3 | ||||||||||||||||
| 5 | HU 0105–02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 886,0 | 468,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 886,0 | 470,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 215,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 331,8 | ||||||||||||||||
| 6 | HU 0105–01 SPP II – Speciális felkészítő program a Strukturális Alapok fogadására | 25,0 | 23,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | 2,8 | |||||||||||||||
| 7 | HU 0202–01 Humánerőforrás- fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság területén | 50,0 | 32,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,2 | 187,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 106,2 | 216,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 8 | HU 0202–02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 190,9 | 163,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 169,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 134,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 811,5 | 498,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 811,5 | ||||||||||||||||
| 9 | HU 2002/000–315.01.04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen | 1 350,0 | 1 314,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 225,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,4 | 35,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 450,0 | 58,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
| 10 | HU 0201–3 PGF – Project Előkészítési Alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 269,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 269,6 | ||||||||||||||||
| 11 | HU 0201- Humánerőforrás-fejlesztés OP ex-ante értékelése | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 19,3 | |||||||||||||||
| 4 | Uniós programok előkészítése | 125,0 | 84,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 48,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 173,0 | 3,7 | |||||||||||||||
| 8 | Közmunkaprogramok támogatása | 3 000,0 | 2 800,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 250,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 48,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,0 | 178,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 850,0 | 4 593,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Esélyegyenlőségi program | 79,7 | 15,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,7 | 9,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 11 | Euro-atlanti oktatási programok | |||||||||||||||||
| 1 | Integrációs és multilaterális oktatási feladatok | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | 19,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Szakképzési programok támogatása | 29,6 | 14,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,2 | 9,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Felnőttképzés normatív támogatása | 475,0 | 433,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 475,0 | 110,6 | |||||||||||||||
| 15 | Felnőttképzés támogatása | 60,0 | 24,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,4 | 17,7 | |||||||||||||||
| 16 | Egységes munkaügyi nyilvántartási rendszer | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | 15,8 | |||||||||||||||
| 17 | Üzemi és közalkalmazotti tanács választásához való hozzájárulás | 10,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Országos munkavédelmi program támogatása | 12,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 20 | Civil és sajtóprogramok | 40,0 | 34,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,4 | 13,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 21 | Közszolgálati reform előkészítése | 60,0 | 33,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | 31,8 | |||||||||||||||
| 22 | Fejezeti kezelésű maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,2 | ||||||||||||||||
| 31 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 4,1 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 40 930,2 | 26 315,2 | 14 615,0 | 50 439,2 | 34 911,2 | 14 932,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 1 066,4 | 1 142,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | 8,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 626,0 | 657,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 205,1 | 202,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 128,2 | 152,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,0 | 56,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,1 | 42,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás vállalatokra vonatkozó versenyszabályozás nemzeti programja és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Tagállamként való működés programja | 60,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | 9,4 | 9,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 136,8 | 1,0 | 1 135,8 | 1 114,0 | 11,0 | 1 142,4 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | KSH Igazgatás | |||||||||||||||||
| 1 | KSH Központi Igazgatás | 6 277,6 | 8 035,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 595,9 | 2 700,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 057,6 | 3 748,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 995,1 | 1 268,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 571,2 | 2 931,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 253,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 199,6 | 256,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 31,8 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 430,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 45,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 2 | KSH Megyei Igazgatás | |||||||||||||||||
| 1 | KSH Megyei Igazgatóságai | 4 213,9 | 4 300,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 177,7 | 289,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 892,1 | 3 083,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 941,4 | 986,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 489,9 | 464,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,2 | 26,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 23,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 6,8 | ||||||||||||||||
| 4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | 225,8 | 230,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,4 | 9,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 134,0 | 132,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 44,5 | 43,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,6 | 53,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | 13,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 2,1 | |||||||||||||||
| 5 | KSH kutatóintézetei | |||||||||||||||||
| 1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 105,0 | 161,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,1 | 49,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,3 | 94,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,5 | 28,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,2 | 71,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,1 | 8,2 | |||||||||||||||
| 2 | KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | 174,1 | 222,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 116,6 | 77,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 140,6 | 143,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45,3 | 44,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 98,4 | 107,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | 0,3 | |||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 2 | Statisztikai adatgyűjtés- és feldolgozás beruházásai | 430,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 430,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás „Statisztika” nemzeti programja és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 748,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 121,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 467,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 121,1 | ||||||||||||||||
| 2 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 2 | HU 0101–02 Az egészségügy finanszírozási rendszere | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 85,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,5 | ||||||||||||||||
| 3 | INTRASTAT | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 78,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 78,2 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 13 287,4 | 1 102,4 | 12 185,0 | 14 307,9 | 3 179,6 | 12 950,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | MTA Titkársága | |||||||||||||||||
| 1 | MTA Titkárság Igazgatása | 892,3 | 1 037,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,0 | 35,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 596,1 | 673,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 186,2 | 208,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 130,0 | 180,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 4,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 10,0 | 8,1 | 8,1 | |||||||||||||
| 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | 2 768,5 | 3 482,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,0 | 19,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 484,5 | 2 978,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 278,9 | 407,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,1 | 35,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 1 707,8 | 1 539,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 540,6 | 1448,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 166,5 | 158,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | 0,3 | |||||||||||||||
| 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 16,4 | 19,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,0 | 8,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | 2,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,3 | 5,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | 1,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | MTA Könyvtára | 553,4 | 576,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,0 | 74,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 240,5 | 248,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,1 | 82,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 170,3 | 248,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 8,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 85,5 | 88,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 56,3 | ||||||||||||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 7 855,4 | 9 691,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 321,6 | 5 041,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 992,8 | 6 248,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 862,3 | 1 957,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 979,1 | 4 576,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,6 | 217,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 350,4 | 474,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 632,9 | 1 684,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 26,7 | 214,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 113,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 9,1 | 8,7 | ||||||||||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 4 201,7 | 5 984,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 122,2 | 2 534,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 342,4 | 3 504,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 079,7 | 1 111,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 775,9 | 2 494,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,1 | 86,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 497,0 | 616,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 570,6 | 1 990,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,4 | 215,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,8 | 1,7 | 6,6 | 1,4 | |||||||||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 3 843,0 | 5 144,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 342,0 | 1 449,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 971,7 | 3 226,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 945,1 | 999,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 186,1 | 1 951,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 34,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 71,4 | 159,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 147,5 | 359,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,4 | 273,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | 35,8 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 58,1 | ||||||||||||||||
| 7 | MTA Területi akadémiai központok | 152,1 | 202,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,6 | 55,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 97,5 | 105,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33,2 | 34,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,5 | 71,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 36,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,1 | 10,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 17,7 | ||||||||||||||||
| 8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | 1 247,2 | 1 541,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 383,8 | 537,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 491,2 | 496,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 153,9 | 151,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 790,8 | 1 076,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 32,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 83,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,6 | 75,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 181,5 | 303,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 95,8 | ||||||||||||||||
| 9 | MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája | 2 183,3 | 2 623,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 241,3 | 151,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 599,4 | 1 662,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 522,0 | 519,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 289,9 | 318,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,1 | 31,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 51,5 | 45,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 56,7 | 315,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 5,0 | ||||||||||||||||
| 10 | MTA Jóléti intézmények | 282,4 | 392,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 183,1 | 203,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 189,4 | 185,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,5 | 61,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 182,6 | 177,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 0,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 70,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 36,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 26,0 | 84,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 107,2 | ||||||||||||||||
| 11 | OTKA Iroda | 331,0 | 322,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 189,4 | 198,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 60,1 | 51,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 66,5 | 71,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 17,3 | |||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Alapkutatás beruházásai | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 46,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Tudós társaságok támogatása | 27,1 | 27,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,1 | 27,1 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat kiadás | 157,5 | 121,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,5 | 138,2 | |||||||||||||||
| 3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 887,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 666,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 220,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| 4 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 22,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzeti Stratégiai Kutatások | 106,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 64,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása | 126,1 | 19,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 51,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 96,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása | 34,3 | 49,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,3 | 49,1 | |||||||||||||||
| 10 | Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 47,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Arany János Közalapítvány támogatása | 100,0 | 97,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 97,5 | |||||||||||||||
| 13 | Szakmai feladatok teljesítése | 653,5 | 360,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 156,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 135,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 78,7 | 14,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 203,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 71,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Intézményekhez le nem bontott bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 608,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 871,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 557,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 830,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 240,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási témapályázatok | 6 200,0 | 336,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 68,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 600,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 800,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 340,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Műszerpályázat | 500,0 | 29,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 193,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Bolyai ösztöndíj | |||||||||||||||||
| 1 | Senior kutatók ösztöndíja | 829,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 630,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 183,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Központi kezelésű felújítások | 441,6 | 104,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 441,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,6 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 50 816,7 | 14 321,3 | 36 495,4 | 45 962,6 | 11 878,7 | 33 725,8 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Történeti Hivatal igazgatása | 493,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 257,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 86,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 95,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 496,5 | 3,0 | 493,5 | |||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek elszámolásai | 5 165,2 | 374,3 | 7 289,3 | 351,2 | |||||||||||||
| 2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 4 693,4 | 144,9 | 3 396,9 | 130,9 | |||||||||||||
| 3 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 1 636,6 | 1 690,3 | |||||||||||||||
| 4 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 2 553,2 | 1 104,6 | |||||||||||||||
| 5 | MÁV-tól 2000-ben átvállalt hitelek kamatelszámolása | 617,3 | 530,5 | |||||||||||||||
| 6 | MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 2 117,4 | 2 923,4 | |||||||||||||||
| 7 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 2 329,2 | ||||||||||||||||
| 8 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai | 4 127,0 | 4 769,8 | |||||||||||||||
| 3 | Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai | 59 884,5 | 66 330,1 | |||||||||||||||
| 2 | MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai | 598,6 | 383,3 | |||||||||||||||
| 3 | NA Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 1 317,8 | ||||||||||||||||
| 4 | BKV Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitel kamatelszámolásai | 21,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Vidéki városok közlekedési társaságaitól átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 45,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 43 903,6 | 46 864,4 | |||||||||||||||
| 2 | Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai | 9,3 | 8,5 | |||||||||||||||
| 3 | Devizaszámla kamatelszámolásai | 245,4 | 3 184,1 | |||||||||||||||
| 2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | MNB hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek kamatelszámolásai | 3 204,5 | 3 204,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitelek kamatelszámolásai | 226,7 | 226,7 | |||||||||||||||
| 3 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek kamatelszámolásai | 4 367,7 | 4 367,7 | |||||||||||||||
| 4 | Állami forgóalap-létesítési hitelek kamatelszámolásai | 1 156,3 | 1 156,3 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Útalaptól átvállalt hitel kamatelszámolása | 543,0 | 580,3 | |||||||||||||||
| 3 | Állami kölcsön kamatelszámolása | 5,0 | 25,9 | |||||||||||||||
| 4 | MÁV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 1 768,5 | ||||||||||||||||
| 5 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 152,7 | ||||||||||||||||
| 6 | NA Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 11 949,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft.-től 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai | 504,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Sportfólió Kht.-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 495,1 | ||||||||||||||||
| 9 | BKV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 1 271,2 | ||||||||||||||||
| 10 | Önkormányzati sportlétesítményektől 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 125,6 | ||||||||||||||||
| 11 | Vidéki városok közlekedési társaságaitól átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 54,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 336 500,8 | 398 306,9 | |||||||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó államkötvények kamatelszámolása | 2 705,3 | 2 633,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstári takarékkötvény kamatelszámolásai | 3 023,1 | 3 052,6 | |||||||||||||||
| 4 | Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása | 22 724,8 | 43 356,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 4 008,7 | 3 468,2 | |||||||||||||||
| 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 23 520,5 | 21 539,3 | |||||||||||||||
| 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai | 2 279,1 | 2 279,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 30 044,5 | 29 635,2 | |||||||||||||||
| 5 | Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 7 429,7 | 6 741,8 | |||||||||||||||
| 6 | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata | 1 645,5 | 1 980,2 | |||||||||||||||
| 7 | Alárendelt kölcsöntőke-kötvény kamatelszámolása | 1 447,6 | 1 263,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 120 421,3 | 121 653,4 | |||||||||||||||
| 2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 49 025,0 | 46 104,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 33 592,1 | 25 599,7 | |||||||||||||||
| 3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Jutalékok és egyéb költségek | |||||||||||||||||
| 1 | Devizaelszámolások | 2 136,5 | 1 933,9 | |||||||||||||||
| 2 | Forintelszámolások | 7 094,8 | 7 230,1 | |||||||||||||||
| 2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 800,0 | 570,6 | |||||||||||||||
| 4 | Követeléskezelés költségei | 120,0 | 74,6 | |||||||||||||||
| 4 | Tőkekövetelések visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányhitelek visszatérülése | 30 000,0 | 26 485,7 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek tőke-visszatérülése | 1 053,9 | 1 062,0 | |||||||||||||||
| 2 | EBB hitelek tőke-visszatérülése | 819,4 | 738,1 | |||||||||||||||
| 3 | OECF hitel tőke-visszatérülése | 225,9 | 209,1 | |||||||||||||||
| 3 | Állami kölcsön tőke-visszatérülése | 3,0 | 9,2 | |||||||||||||||
| 4 | Állami alapjuttatás járadéka | 1 800,0 | 1 760,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 725 559,1 | 92 436,3 | 812 065,9 | 104 175,7 | ||||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 5 373 628,2 | 5 670 639,4 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 804 656,5 | 4 938 219,9 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –568 971,7 | –732 419,5 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||
| BEVÉTELEK | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | KIADÁSOK | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |
| GAZDALKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | GAZDÁLKÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | |||||
| Társasági adó (pénzintézetek nélkül) | 386 004,8 | 370 074,2 | Egyedi és normatív támogatás | 99 850,0 | 109 919,7 | |
| Egyszerűsített vállalkozói adó | 16 000,0 | 31 020,2 | Egyéb támogatás | 300,0 | 257,9 | |
| Bányajáradék | 19 400,0 | 17 759,3 | Együtt: | 100 150,0 | 110 177,6 | |
| Vám- és importbefizetések | 145 000,0 | 131 311,8 | Agrárgazdaság támogatása | |||
| Játékadó | 47 763,6 | 49 211,2 | Piacrajutási támogatás | 43 000,0 | 51 862,7 | |
| Egyéb befizetések | 20 010,0 | 22 072,9 | Agrártermelési támogatás | 75 470,0 | 77 010,0 | |
| Összesen: | 634 178,4 | 621 449,6 | Együtt: | 118 470,0 | 128 872,7 | |
| Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása | 48 396,1 | 48 375,1 | ||||
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | Összesen: | 267 016,1 | 287 425,4 | |||
| Általános forgalmi adó | 1 628 448,0 | 1 699 556,5 | FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 104 000,0 | 104 918,4 | |
| Jövedéki és fogyasztási adó | 640 200,0 | 656 326,5 | LAKÁSTÁMOGATÁSOK | 81 571,2 | 137 175,3 | |
| Összesen: | 2 268 648,0 | 2 355 883,0 | GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TB. ALAPOK KIADÁSAIHOZ | 301 698,2 | 301 911,5 | |
| TB. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK | ||||||
| Családi támogatások | 290 500,0 | 314 849,9 | ||||
| Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 124 100,0 | 122 974,1 | ||||
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | Különféle jogcímen adott térítések | 23 400,0 | 23 959,3 | |||
| Személyi jövedelemadó | 970 809,4 | 908 969,3 | Összesen: | 438 000,0 | 461 783,3 | |
| Adóbefizetések | 7 000,0 | 7 049,2 | KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||
| Illeték befizetések | 74 700,0 | 90 222,5 | Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadásai | 1 852 172,7 | 1 894 988,4 | |
| Összesen: | 1 052 509,4 | 1 006 241,0 | Költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai | 534 442,4 | 588 314,4 | |
| Együtt: | 2 386 615,1 | 2 483 302,8 | ||||
| EGYÉB KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK | 64 760,0 | 78 151,1 | Támogatási célprogramok támogatással fedezett kiadásai | 174 051,9 | 178 374,4 | |
| Támogatási célprogramok saját bevétellel fedezett kiadásai | 2 591,0 | 13 650,7 | ||||
| Együtt: | 176 642,9 | 192 025,1 | ||||
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 534 442,4 | 588 314,4 | Központi beruházások támogatással fedezett kiadásai | 76 620,5 | 84 301,5 | |
| TÁMOGATÁSI CÉLPROGRAMOK SAJÁT BEVÉTELEI | 2 591,0 | 13 650,7 | Központi beruházások saját bevétellel fedezett kiadásai | 1 954,0 | 3 550,5 | |
| KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK SAJÁT BEVÉTELEI | 1 954,0 | 3 550,5 | Együtt: | 78 574,5 | 87 852,0 | |
| Összesen: | 538 987,4 | 605 515,6 | Összesen: | 2 641 832,5 | 2 763 179,9 | |
| TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 2 658,9 | 2 657,9 | ||||
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA | 724 143,4 | 749 410,3 | ||||
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK | 26 000,0 | 34 921,3 | ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA | 2 448,4 | 2 612,9 | |
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI | 5 600,0 | 7 147,3 | NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 2 202,7 | 1 535,4 | |
| ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI | 49 410,0 | 49 410,0 | ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 725 559,1 | 812 065,9 | |
| ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 19 657,0 | 23 903,9 | EGYÉB KIADÁSOK | 17 865,7 | 19 251,2 | |
| PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA | 42 500,0 | 43 587,7 | ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 27 100,0 | ||
| EGYÉB BEVÉTELEK | 9 970,0 | 7 833,7 | CÉLTARTALÉKOK | 11 400,0 | ||
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 92 436,3 | 104 175,7 | KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK | 16 482,0 | 14 270,4 | |
| ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 9 650,0 | 12 441,6 | ||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 804 656,5 | 4 938 219,9 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 5 373 628 | 5 670 639,4 | |
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 568 971,7 | 732 419,5 | ||||
| Millió forintban | |||||||||||||
| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalékos megoszlás | ||||||||
| Összes | Állami támo- gatás | Személyi jöve- delemadó | Összes | Állami támo- gatás | Személyi jöve- delemadó | Összes | Állami támo- gatás | Személyi jöve- delemadó | Állami támo- gatás | Személyi jöve- delemadó | |||
| I. Normatív állami hozzájárulások | |||||||||||||
| 1. | Községek általános feladatai | 9 512,1 | 0,0 | 9 512,1 | 9 512,1 | 0,0 | 9 512,1 | 9 512,1 | 0,0 | 9 512,1 | 0,0 | 100,0 | |
| 2. | Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok | 23 219,3 | 0,0 | 23 219,3 | 23 219,3 | 0,0 | 23 219,3 | 23 219,3 | 0,0 | 23 219,3 | 0,0 | 100,0 | |
| 3. | Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok | 4 002,3 | 0,0 | 4 002,3 | 3 983,6 | 0,0 | 3 983,6 | 4 048,4 | 0,0 | 4 048,4 | 0,0 | 100,0 | |
| 4. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 1 149,8 | 0,0 | 1 149,8 | 1 149,8 | 0,0 | 1 149,8 | 1 149,8 | 0,0 | 1 149,8 | 0,0 | 100,0 | |
| 5. | Körzeti igazgatási feladatok | 10 952,1 | 0,0 | 10 952,1 | 10 952,1 | 0,0 | 10 952,1 | 10 952,1 | 0,0 | 10 952,1 | 0,0 | 100,0 | |
| 6. | Megyei/fővárosi igazgatási és sportfeladatok | 2 567,4 | 0,0 | 2 567,4 | 2 567,4 | 0,0 | 2 567,4 | 2 567,4 | 0,0 | 2 567,4 | 0,0 | 100,0 | |
| 7. | Üdülőhelyi feladatok | 6 010,0 | 0,0 | 6 010,0 | 5 927,1 | 0,0 | 5 927,1 | 5 977,4 | 0,0 | 5 977,4 | 0,0 | 100,0 | |
| 8. | Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás | 6 441,8 | 0,0 | 6 441,8 | 6 441,8 | 0,0 | 6 441,8 | 6 441,8 | 0,0 | 6 441,8 | 0,0 | 100,0 | |
| 9. | Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások | 57 018,1 | 0,0 | 57 018,1 | 57 018,1 | 0,0 | 57 018,1 | 57 018,1 | 0,0 | 57 018,1 | 0,0 | 100,0 | |
| 10. | A lakáshoz jutás feladatai | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 0,0 | 100,0 | |
| 11. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 19 397,0 | 15 093,5 | 4 303,5 | 19 278,6 | 15 001,4 | 4 277,2 | 19 463,0 | 15 144,9 | 4 318,1 | 77,8 | 22,2 | |
| 12. | Gyermekvédelmi szakellátás | 17 728,0 | 13 537,5 | 4 190,5 | 17 711,5 | 13 524,9 | 4 186,6 | 17 747,9 | 13 552,6 | 4 195,3 | 76,4 | 23,6 | |
| 13. | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 23 254,4 | 17 757,6 | 5 496,8 | 23 158,7 | 17 684,5 | 5 474,2 | 23 374,0 | 17 848,9 | 5 525,1 | 76,4 | 23,6 | |
| 14. | Nappali szociális intézményi ellátás | 7 328,6 | 5 596,3 | 1 732,3 | 7 178,0 | 5 481,3 | 1 696,7 | 7 175,4 | 5 479,3 | 1 696,1 | 76,4 | 23,6 | |
| 15. | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 234,5 | 942,7 | 291,8 | 1 226,1 | 936,3 | 289,8 | 1 268,8 | 968,9 | 299,9 | 76,4 | 23,6 | |
| 16. | Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása | 16 750,6 | 12 791,2 | 3 959,4 | 16 727,5 | 12 773,6 | 3 953,9 | 16 726,0 | 12 772,3 | 3 953,7 | 76,4 | 23,6 | |
| 17. | Gyermekek napközbeni ellátása | 6 039,7 | 4 612,0 | 1 427,7 | 6 002,6 | 4 583,7 | 1 418,9 | 6 028,6 | 4 603,6 | 1 425,0 | 76,4 | 23,6 | |
| 18. | Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok | 349,3 | 266,7 | 82,6 | 339,2 | 259,0 | 80,2 | 341,3 | 260,6 | 80,7 | 76,4 | 23,6 | |
| 19. | Óvodai nevelés | 56 586,9 | 56 586,9 | 0,0 | 56 350,3 | 56 350,3 | 0,0 | 56 372,7 | 56 372,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 20. | Iskolai oktatás | 275 501,9 | 275 501,9 | 0,0 | 273 701,3 | 273 701,3 | 0,0 | 273 514,9 | 273 514,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 21. | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | 25 985,1 | 25 985,1 | 0,0 | 25 781,3 | 25 781,3 | 0,0 | 25 798,9 | 25 798,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 22. | Alapfokú művészetoktatás | 11 609,6 | 11 609,6 | 0,0 | 11 463,9 | 11 463,9 | 0,0 | 11 511,0 | 11 511,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 23. | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás | 23 854,5 | 23 854,5 | 0,0 | 23 570,9 | 23 570,9 | 0,0 | 23 604,0 | 23 604,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 24. | Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz | 51 363,9 | 51 363,9 | 0,0 | 50 403,0 | 50 403,0 | 0,0 | 52 797,2 | 52 797,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 25. | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 11 440,2 | 0,0 | 11 440,2 | 11 440,2 | 0,0 | 11 440,2 | 11 440,2 | 0,0 | 11 440,2 | 0,0 | 100,0 | |
| 26. | Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 5 719,5 | 0,0 | 5 719,5 | 5 719,5 | 0,0 | 5 719,5 | 5 719,5 | 0,0 | 5 719,5 | 0,0 | 100,0 | |
| Összesen | 689 253,5 | 515 499,4 | 173 754,1 | 685 060,8 | 511 515,4 | 173 545,4 | 688 006,7 | 514 229,8 | 173 776,9 | 74,7 | 25,3 | ||
| II. Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||
| I.1. | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 2 322,8 | 2 322,8 | 0,0 | 2 318,6 | 2 318,6 | 0,0 | 2 320,5 | 2 320,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.2. | Pedagógusok szakkönyvvásárlása | 2 235,9 | 2 235,9 | 0,0 | 2 202,4 | 2 202,4 | 0,0 | 2 202,4 | 2 202,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.3. | Kiegészítő támogatás a rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes intézményi étkeztetéshez | 819,3 | 819,3 | 0,0 | 809,4 | 809,4 | 0,0 | 839,5 | 839,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.4. | Tanulók tankönyvvásárlása | 4 605,3 | 4 605,3 | 0,0 | 4 562,4 | 4 562,4 | 0,0 | 6 365,7 | 6 365,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.5. | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 606,3 | 1 606,3 | 0,0 | 1 597,9 | 1 597,9 | 0,0 | 1 597,3 | 1 597,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.6. | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.7. | Szakmai fejlesztési feladatok | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.8. | Pedagógiai szakszolgálat | 2 402,2 | 2 402,2 | 0,0 | 1 505,6 | 1 505,6 | 0,0 | 1 591,3 | 1 591,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.9. | Pedagógiai szakmai szolgáltatás | 1 206,5 | 1 206,5 | 0,0 | 1 199,6 | 1 199,6 | 0,0 | 1 199,0 | 1 199,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II.1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 59 005,7 | 59 005,7 | 0,0 | 59 005,7 | 59 005,7 | 64 629,5 | 64 629,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| II.2. | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 13 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 12 130,3 | 12 130,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II.3. | Szociális továbbképzés és szakvizsga | 613,0 | 613,0 | 0,0 | 609,4 | 609,4 | 0,0 | 627,8 | 627,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| III. | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása * | 27 099,5 | 0,0 | 27 099,5 | 27 099,5 | 0,0 | 27 099,5 | 27 099,5 | 0,0 | 27 099,5 | 0,0 | 100,0 | |
| IV. | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 163,7 | 0,0 | 163,7 | 158,0 | 0,0 | 158,0 | 165,4 | 0,0 | 165,4 | 0,0 | 100,0 | |
| Összesen | 121 080,2 | 93 817,0 | 27 263,2 | 120 068,5 | 92 811,0 | 27 257,5 | 126 768,1 | 99 503,3 | 27 264,8 | 78,5 | 21,5 | ||
| Millió forintban | |||||||||
| Előirányzat-módosítás | |||||||||
| Jog- cím- cso- port szá- ma | Központosított előirányzat jogcíme | 2003. évi eredeti elő- irányzat | Kormány hatás- körben | Fejezeti hatás- körben | Összesen | 2003. évi módosí- tott elő- irányzat | 2003. évi teljesítés | Elő- irányzat marad- vány | |
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 2 741,1 | –1 141,1 | |
| 2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 5 600,0 | 0,0 | –32,2 | –32,2 | 5 567,8 | 5 567,8 | 0,0 | |
| 3 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | |
| 4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 5 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 263,5 | 0,0 | –9,4 | –9,4 | 1 254,1 | 1 254,1 | 0,0 | |
| 6 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 170,0 | 0,0 | –0,3 | –0,3 | 169,7 | 169,7 | 0,0 | |
| 7 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | |
| 8 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 629,7 | 0,3 | |
| 9 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 990,0 | 990,0 | 0,0 | |
| 10 | Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 2 634,8 | –2 134,8 | |
| 11 | Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | |
| 12 | Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 2 000,0 | 0,0 | –8,4 | –8,4 | 1 991,6 | 1 991,3 | 0,3 | |
| 13 | Belső ellenőrzési társulások támogatása | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 18,2 | 81,8 | |
| 14 | „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | |
| 15 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 1 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 385,0 | 1 346,8 | 38,2 | |
| 16 | Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 410,0 | 0,0 | |
| 17 | Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciójának támogatása | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |
| 18 | Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 6 864,9 | –3 864,9 | |
| 19 | Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítása | 795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 795,0 | 795,0 | 0,0 | |
| 20 | Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelése | 0,0 | 287,9 | –3,1 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 0,0 | |
| 21 | Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 0,0 | 4 512,1 | 0,0 | 4 512,1 | 4 512,1 | 4 510,6 | 1,5 | |
| 22 | Helyi önkormányzati tűzoltó parancsnokságok hivatásos állományú tagjai előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 0,0 | 365,4 | 0,0 | 365,4 | 365,4 | 365,4 | 0,0 | |
| 23 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 0,0 | 2 508,3 | 0,0 | 2 508,3 | 2 508,3 | 2 508,3 | 0,0 | |
| Központosított előirányzat összesen: | 20 013,5 | 7 673,7 | –53,4 | 7 620,3 | 27 633,8 | 34 652,5 | –7 018,7 | ||
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2003. évi eredeti előirányzat | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 214,1 | 214,1 | 214,1 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 199,9 | 199,9 | 199,9 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 201,1 | 201,1 | 201,1 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 52,9 | 52,9 | 52,9 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 211,7 | 211,7 | 211,7 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 205,9 | 205,9 | 205,9 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 323,4 | 323,4 | 323,4 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 70,6 | 70,6 | 70,6 | |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 370,5 | 370,5 | 370,5 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 200,2 | 200,2 | 200,2 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 196,7 | 196,7 | 196,7 | |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 288,2 | 288,2 | 288,2 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 317,6 | 317,6 | 317,6 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 181,4 | 181,4 | 181,4 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 344,9 | 344,9 | 344,9 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 197,2 | 197,2 | 197,2 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 213,5 | 213,5 | 213,5 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 105,8 | 105,8 | 105,8 | |
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 35,3 | 35,3 | 35,3 | |
| Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzat (Bárka Színház) | 152,9 | 152,9 | 152,9 | |
| Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat (Pinceszínház) | 26,7 | 26,7 | 26,7 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Trafó Kht., Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 2 889,6 | 2 889,6 | 2 889,6 | |
| Összesen: | 7 000,1 | 7 000,1 | 7 000,1 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2003. évi eredeti előirányzat | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 50,6 | 50,6 | ||
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 55,7 | 55,7 | ||
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 69,3 | 69,3 | ||
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 11,8 | 11,8 | ||
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 42,9 | 42,9 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 140,1 | 140,1 | ||
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 39,5 | 39,5 | ||
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 209,2 | 209,2 | ||
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 113,0 | 113,0 | ||
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 57,6 | 57,6 | ||
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 91,0 | 91,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 94,0 | 94,0 | ||
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 68,7 | 68,7 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 231,1 | 231,1 | ||
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 95,2 | 95,2 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 88,1 | 88,1 | ||
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 33,6 | 33,6 | ||
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 47,0 | 47,0 | ||
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 19,5 | 19,5 | ||
| Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzat (Bárka Színház) | 23,1 | 23,1 | ||
| Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat (Pinceszínház) | 14,5 | 14,5 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 904,5 | 904,5 | ||
| Összesen: | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2003. évi eredeti előirányzat | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |
| Debrecen Megyei Jogú Város (Vojtina Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Győr Megyei Jogú Város (Vaskakas Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város (Ciróka Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város (Csodamalom Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Város (Kövér Béla Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Összesen: | 104,0 | 104,0 | 104,0 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2003. évi eredeti előirányzat | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |
| Heves Megyei Önkormányzat | 22,0 | 22,0 | ||
| Vas Megyei Önkormányzat | 31,2 | 31,2 | ||
| Veszprém Megyei Önkormányzat | 21,2 | 21,2 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata | 45,6 | 45,6 | ||
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | 30,3 | 30,3 | ||
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata | 29,9 | 29,9 | ||
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata | 17,1 | 17,1 | ||
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | 7,2 | 7,2 | ||
| Összesen: | 204,5 | 204,5 | 204,5 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2003. évi eredeti előirányzat | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |
| Szabadtéri színházak | ||||
| Budapest Főváros IX. Ker. Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) | 25,0 | 25,0 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) | 7,0 | 7,0 | ||
| Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) | 17,0 | 17,0 | ||
| Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) | 30,5 | 30,5 | ||
| Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) | 12,0 | 12,0 | ||
| Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 36,0 | 36,0 | ||
| Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) | 10,0 | 10,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) | 9,0 | 9,0 | ||
| Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ) | 1,5 | 1,5 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) | 38,0 | 38,0 | ||
| Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) | 16,0 | 16,0 | ||
| Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) | 6,0 | 6,0 | ||
| Zsámbék Nagyközségi Önkormányzat (Zsámbéki Szombatok Nyári Színház és Művelődési Ház) | 19,0 | 19,0 | ||
| Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) | 8,0 | 8,0 | ||
| Szabadtéri színházak összesen: | 235,0 | 235,0 | 235,0 | |
| Nemzetiségi színházak | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely – Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, „Találkozás-Maledype” Kulturális Egyesület) | 12,0 | 12,0 | ||
| Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) | 28,0 | 28,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) | 40 | 40 | ||
| Nemzetiségi színházak összesen: | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek | ||||
| Bodajk Nagyközségi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Budakeszi Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 146,9 | 146,9 | ||
| Budapest Főváros II. Ker. Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | ||
| Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Budapest Főváros IX. Ker. Önkormányzat | 2,7 | 2,7 | ||
| Budapest Főváros XV. Ker. Önkormányzat | 0,7 | 0,7 | ||
| Budapest Főváros XVI. Ker. Önkormányzat | 2,0 | 2,0 | ||
| Budapest Főváros XVII. Ker. Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Budapest Főváros XVIII. Ker. Önkormányzat | 0,8 | 0,8 | ||
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Cserkút Községi Önkormányzat | 0,8 | 0,8 | ||
| Dunakeszi Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 0,8 | 0,8 | ||
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 0,4 | 0,4 | ||
| Körmend Városi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Nyírbátor Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Szarvas Városi Önkormányzat | 2,0 | 2,0 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 11,0 | 11,0 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Veresegyház Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Vigántpetend Községi Önkormányzat | 0,9 | 0,9 | ||
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 81,7 | 81,7 | ||
| Budapest Főváros III. Ker. Önkormányzat | 1,5 | 1,5 | ||
| Budapest Főváros XVIII. Ker. Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Jászberény Városi Önkormányzat | 0,8 | 0,8 | ||
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
| Összesen: | 605,0 | 605,0 | 605,0 | |
| Millió forintban | ||||||||||||||||
| Maradvány január 1-jén | Évközi módosítás | Pénzforgalmi teljesítés (Támogatás folyósítása – visszafizetés) | 2003. december 31-én rendelkezésre állt | |||||||||||||
| Korábbi évek lekötött előirány- zatából | 2002. évben le nem kötött marad- ványból | Összesen | Eredeti elő- irányzat Költség- vetési Törvény szerint | Ország- gyűlés hatás- körben (+/–) | Fejezeti hatás- körben (+/–) | Lekötött előirányzat- marad- ványból | Eredeti előirány- zatból és le nem kötött előirány- zat- marad- ványból | Összesen | Módosított előirányzat dec. 31-én | Lekötött elő- irányzat- marad- ványból | Eredeti előirányzatból és le nem kötött előirányzat- maradványból | Összesen | Fel- szabadult elő- irányzat és fel nem osztott keret | |||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=2+4+5+6+7a) | 11=1–7 | 12=2+4+5+6–8 | 13=11+12 | 14 | |||
| a) | 2 029,71 | 2 452,13 | 22 073,4 | 33 073,1 | 55 146,5 | 100,95 | ||||||||||
| b) | 0 | –2 222,02 | –208,94 | 0,0 | –33,6 | –33,6 | ||||||||||
| 34 447,8 | 2 029,7 | 36 477,5 | 56 505,0 | –2 222,0 | 2 243,2 | 22 073,4 | 33 039,5 | 55 112,9 | 80 629,3 | 12 374,4 | 25 516,4 | 37 890,8 | 100,9 | |||
| 1 981,6: | 2002. II. félévi lemondásokból, előirányzat-átcsoportosításból felhasználható keret | |||||||||||||||
| 27,6: | 2002-ben lemondás nélküli visszafizetések összege | |||||||||||||||
| 20,5: | 2002-ben fel nem osztott előirányzat | |||||||||||||||
| 1 | 2 029,7: | Előző évről áthozott felosztható keret mindösszesen | ||||||||||||||
| 2 222,0: | A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 116. § szerinti előirányzat-átcsoportosítás a KvVM fejezet „ISPA támogatásokból megvalósuló programok” előirányzatra | |||||||||||||||
| 2 | 2 222,0: | A fenti jogszabályi rendelkezés alapján végrehajtott évközi előirányzat-átcsoportosítás végrehajtása Országgyűlés hatáskörben mindösszesen | ||||||||||||||
| 131,6: | A tárgyévet megelőzően igénybe vett támogatások tárgyév első félévében visszafizetett összege [Áht. 101. § (5) bek.] | |||||||||||||||
| 1 448,1: | 2003. első félévében lemondással felszabadult – maradványt növelő – előirányzat részeként a Cct.) 9. § (2) bekezdés szerinti céltámogatási igények (céltámogatások kiegészítő jegyzéke) 2003. évi üteme fedezetének | |||||||||||||||
| 698,0: | A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 116. § szerinti maradványt érintő átcsoportosítás fedezete a KvVM fejezet „ISPA támogatásokból megvalósuló programok” előirányzatra | |||||||||||||||
| 174,4: | Az Áht. 101. § (5) bekezdésében foglaltak alapján végrehajtott évközi előirányzat-átcsoportosítás „Vis maior tartalék”-ra maradványból történt átcsoportosítás fedezeteként | |||||||||||||||
| 3 | 2 452,1: | A fenti jogszabályi rendelkezések alapján végrehajtott évközi előirányzat-emelés fejezeti hatáskörben mindösszesen | ||||||||||||||
| 4 | 208,9: | Az Áht. 101. § (5) bekezdésében foglaltak alapján végrehajtott évközi előirányzat-átcsoportosítás fejezeti hatáskörben „Vis maior tartalékra” | ||||||||||||||
| 80,9: | 2003. II. félévi lemondásokból felhasználható keret | |||||||||||||||
| 20,0: | 2003. II. félév lemondás nélküli visszafizetések összege | |||||||||||||||
| 5 | 100,9: | Döntéssel le nem kötött keret mindösszesen | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||
| Előirányzatok | Teljesítés | 2003. december 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Költségvetési év | 2003. január 1-jén rendelkezésre áll a 2002. évi zárszámadási törvény alapján | Költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzat | Évközi előirányzat- módosítás | Maradvány-felhasználás előirányza- tosítása | Módosított előirányzat | Előző évek maradvá- nyából | Tárgyévi előirányzat- ból | Összesen | Előző évek maradvá- nyából | Tárgyévi előirányzat- ból | Összesen | |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 3=2+2a+2b | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=1+2a–4 | 8=2–5 | 9=7+8 | ||
| 2003. | 4 945,8 | 10 573,0 | 13,4 | 3 899,8 | 14 486,2 | 3 887,9 | 5 725,6 | 9 613,5 | 1 071,3 | 4 847,4 | 5 918,7 | |
| Millió forintban | |||||||||||||
| 2003. január 1-jén rendelkezésre áll | Előirányzatok | Pénzforgalmi teljesítés | 2003. december 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Támogatási jogcím | Döntéssel lekötött előirányzat- ból | Döntéssel le nem kötött előirányzat- ból | Összesen | Tárgyévi költség- vetési törvény szerinti eredeti előirányzat | Évközi előirányzat- módosítás ––––––– Kormány- zati és fejezeti hatás- körben | December 31-én módosított költségvetési előirányzat | Döntéssel lekötött előirányzat marad- ványból | Eredeti elő- irányzatból +döntéssel le nem kötött előirányzat marad- ványból | Összes teljesítés | Döntéssel lekötött előirányzat- ból | Döntéssel le nem kötött előirányzat- ból | Összesen | |
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=2+4+5+7 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=1–7 | 11=2+4+5–8 | 12=10+11 | ||
| Felhalmozás és Vis maior | 2 293,5 | 527,5 | 2 821,0 | 6 300,0 | 5,1 | 8 918,0 | 2 085,4 | 4 156,6 | 6 242,0 | 208,1 | 2 676,0 | 2 884,1 | |
| ebből: Vis maior | 0,0 | 1 141,4 | 1 141,4 | 0,0 | |||||||||
| Vis maior tartalék | 0,0 | 41,8 | 41,8 | 243,9 | 1 482,3 | 1 768,0 | 0,0 | 1 768,0 | 1 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Céljellegű decentralizált támogatás összesen | 2 293,5 | 569,3 | 2 862,8 | 6 543,9 | 1 487,4 | 10 686,0 | 2 085,4 | 5 924,6 | 8 010,0 | 208,1 | 2 676,0 | 2 884,1 | |
| Millió forintban | |||
| Önkormányzat | 2003. évi eredeti előirányzat * | 2003. évi teljesítés | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 5 725,9 | 5 725,9 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 254,7 | 254,7 | |
| Komló Városi Önkormányzat | 258,0 | 258,0 | |
| Mohács Városi Önkormányzat | 271,6 | 271,6 | |
| Siklós Városi Önkormányzat | 294,9 | 294,9 | |
| Szigetvár Városi Önkormányzat | 307,4 | 307,4 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 323,9 | 323,9 | |
| Baja Városi Önkormányzat | 330,0 | 330,0 | |
| Kalocsa Városi Önkormányzat | 341,4 | 341,4 | |
| Kiskőrös Városi Önkormányzat | 352,2 | 352,2 | |
| Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat | 365,4 | 365,4 | |
| Kiskunhalas Városi Önkormányzat | 368,5 | 368,5 | |
| Békéscsaba Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 375,0 | 375,0 | |
| Gyula Városi Önkormányzat | 412,9 | 412,9 | |
| Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat | 422,9 | 422,9 | |
| Orosháza Városi Önkormányzat | 452,5 | 452,5 | |
| Szarvas Városi Önkormányzat | 478,4 | 478,4 | |
| Szeghalom Városi Önkormányzat | 532,8 | 532,8 | |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 536,2 | 536,2 | |
| Encs Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Kazincbarcika Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Mezőkövesd Városi Önkormányzat | 19,4 | 19,4 | |
| Ózd Városi Önkormányzat | 107,0 | 107,0 | |
| Sátoraljaújhely Városi Önkormányzat | 147,1 | 147,1 | |
| Szendrő Városi Önkormányzat | 161,4 | 161,4 | |
| Szerencs Városi Önkormányzat | 201,5 | 201,5 | |
| Tiszaújváros Városi Önkormányzat | 19,4 | 19,4 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 152,6 | 152,6 | |
| Csongrád Városi Önkormányzat | 199,2 | 199,2 | |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 200,2 | 200,2 | |
| Makó Városi Önkormányzat | 222,0 | 222,0 | |
| Szentes Városi Önkormányzat | 223,1 | 223,1 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 226,1 | 226,1 | |
| Bicske Városi Önkormányzat | 232,2 | 232,2 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Mór Városi Önkormányzat | 149,2 | 149,2 | |
| Sárbogárd Városi Önkormányzat | 189,7 | 189,7 | |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 193,7 | 193,7 | |
| Csorna Városi Önkormányzat | 203,1 | 203,1 | |
| Kapuvár Városi Önkormányzat | 206,4 | 206,4 | |
| Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat | 211,6 | 211,6 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 262,1 | 262,1 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Berettyóújfalu Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Hajdúnánás Városi Önkormányzat | 128,3 | 128,3 | |
| Hajdúszoboszló Városi Önkormányzat | 133,8 | 133,8 | |
| Püspökladány Városi Önkormányzat | 148,6 | 148,6 | |
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 163,0 | 163,0 | |
| Füzesabony Városi Önkormányzat | 180,4 | 180,4 | |
| Gyöngyös Városi Önkormányzat | 196,7 | 196,7 | |
| Hatvan Városi Önkormányzat | 201,0 | 201,0 | |
| Heves Városi Önkormányzat | 227,5 | 227,5 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 234,1 | 234,1 | |
| Esztergom Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Komárom Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Nyergesújfalu Városi Önkormányzat | 168,7 | 168,7 | |
| Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 192,7 | 192,7 | |
| Balassagyarmat Városi Önkormányzat | 193,9 | 193,9 | |
| Pásztó Városi Önkormányzat | 194,2 | 194,2 | |
| Rétság Városi Önkormányzat | 208,1 | 208,1 | |
| Cegléd Városi Önkormányzat | 228,2 | 228,2 | |
| Dabas Városi Önkormányzat | 19,4 | 19,4 | |
| Érd Városi Önkormányzat | 191,3 | 191,3 | |
| Gödöllő Városi Önkormányzat | 213,7 | 213,7 | |
| Monor Városi Önkormányzat | 19,4 | 19,4 | |
| Nagykáta Városi Önkormányzat | 180,7 | 180,7 | |
| Nagykőrös Városi Önkormányzat | 190,2 | 190,2 | |
| Ráckeve Városi Önkormányzat | 199,5 | 199,5 | |
| Szentendre Városi Önkormányzat | 204,1 | 204,1 | |
| Szigetszentmiklós Városi Önkormányzat | 228,3 | 228,3 | |
| Vác Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 125,5 | 125,5 | |
| Barcs Városi Önkormányzat | 135,4 | 135,4 | |
| Marcali Városi Önkormányzat | 136,9 | 136,9 | |
| Nagyatád Városi Önkormányzat | 160,5 | 160,5 | |
| Siófok Városi Önkormányzat | 185,2 | 185,2 | |
| Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 186,1 | 186,1 | |
| Fehérgyarmat Városi Önkormányzat | 408,7 | 408,7 | |
| Kisvárda Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Mátészalka Városi Önkormányzat | 148,3 | 148,3 | |
| Nyírbátor Városi Önkormányzat | 196,1 | 196,1 | |
| Vásárosnamény Városi Önkormányzat | 197,7 | 197,7 | |
| Záhony Városi Önkormányzat | 233,1 | 233,1 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 138,1 | 138,1 | |
| Jászberény Városi Önkormányzat | 153,1 | 153,1 | |
| Karcag Városi Önkormányzat | 158,6 | 158,6 | |
| Kunszentmárton Városi Önkormányzat | 197,7 | 197,7 | |
| Mezőtúr Városi Önkormányzat | 210,4 | 210,4 | |
| Tiszafüred Városi Önkormányzat | 270,7 | 270,7 | |
| Szekszárd Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 201,0 | 201,0 | |
| Bonyhád Városi Önkormányzat | 239,6 | 239,6 | |
| Dombóvár Városi Önkormányzat | 135,5 | 135,5 | |
| Paks Városi Önkormányzat | 148,0 | 148,0 | |
| Tamási Városi Önkormányzat | 168,6 | 168,6 | |
| Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 169,6 | 169,6 | |
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 180,2 | 180,2 | |
| Körmend Városi Önkormányzat | 136,5 | 136,5 | |
| Kőszeg Városi Önkormányzat | 154,8 | 154,8 | |
| Sárvár Városi Önkormányzat | 200,9 | 200,9 | |
| Veszprém Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 19,4 | 19,4 | |
| Ajka Városi Önkormányzat | 116,5 | 116,5 | |
| Balatonfűzfő Városi Önkormányzat | 156,8 | 156,8 | |
| Pápa Városi Önkormányzat | 204,5 | 204,5 | |
| Badacsonytomaj Nagyközségi Önkormányzat | 197,3 | 197,3 | |
| Pétfürdő Nagyközségi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 247,0 | 247,0 | |
| Keszthely Városi Önkormányzat | 151,7 | 151,7 | |
| Lenti Városi Önkormányzat | 19,4 | 19,4 | |
| Letenye Városi Önkormányzat | 184,7 | 184,7 | |
| Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 197,5 | 197,5 | |
| Zalaszentgrót Városi Önkormányzat | 289,9 | 289,9 | |
| Összesen: | 27 099,5 | 27 099,5 | |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | ALAP | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP | ||||||||||||||||||
| 1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | |||||||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 47 980,3 | 53 464,6 | |||||||||||||||
| 3 | Aktív foglalkoztatási eszközök tartalék | 2 360,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Szakképzési célú kifizetések | 18 231,0 | 15 296,6 | |||||||||||||||
| 3 | Munkanélküli-ellátások | 68 176,0 | 68 364,3 | |||||||||||||||
| 4 | Jövedelempótló támogatás | 200,0 | 200,7 | |||||||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 1 700,0 | 3 419,7 | |||||||||||||||
| 6 | Rehabilitációs célú kifizetések | |||||||||||||||||
| 6 | Munkahelyteremtő támogatás | 2 926,6 | 2 843,0 | |||||||||||||||
| 7 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 16 900,0 | 16 900,0 | |||||||||||||||
| 7 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 271,2 | 300,2 | |||||||||||||||
| 8 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz | 18 043,7 | 19 735,4 | |||||||||||||||
| 2 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | 1 250,0 | 1 233,7 | |||||||||||||||
| 3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat PHARE program társfinanszírozás | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 9 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete | 206,0 | 206,0 | |||||||||||||||
| 11 | Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszközátadás | 398,6 | 398,6 | |||||||||||||||
| 12 | Tb alapnak átadás | 1 000,0 | 1 357,8 | |||||||||||||||
| 22 | Munkaadói járulék | 143 195,8 | 146 185,6 | |||||||||||||||
| 23 | Munkavállalói járulék | 46 100,0 | 47 141,3 | |||||||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | 1 400,0 | 4 182,5 | |||||||||||||||
| 27 | Rehabilitációs hozzájárulás | 2 776,6 | 3 284,1 | |||||||||||||||
| 28 | Visszterhes támogatások törlesztése | 150,0 | 197,9 | |||||||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 18 191,0 | 19 470,2 | |||||||||||||||
| 32 | Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetése | 40,0 | 48,0 | |||||||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 900,0 | 236,8 | |||||||||||||||
| 34 | Munkanélküli-ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés | |||||||||||||||||
| 1 | Munkanélküli-járadékból kikerülő aktív korúak rendszeres szociális segélyezése | 18 510,0 | 18 510,0 | |||||||||||||||
| 2 | Közcélú munkavégzés kiadásaira | 13 000,0 | 13 000,0 | |||||||||||||||
| 3 | Munkanélküli-ellátórendszer átalakításhoz kötődő igazgatási feladatok | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 1–34. cím összesen: | 212 753,4 | 212 753,4 | 216 830,6 | 220 746,4 | 3 915,8 | |||||||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Függő tételek (MPA) | 0,2 | 224,2 | |||||||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 4 139,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 212 753,4 | 212 753,4 | 220 970,6 | 220 970,6 | ||||||||||||||
| LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | ||||||||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 5 237,6 | 4 787,0 | |||||||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi RHFT beruházásai | 1 060,5 | 1 015,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 498,6 | 465,8 | |||||||||||||||
| 3 | Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése | 256,0 | 405,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának felújítása | 156,5 | 43,3 | |||||||||||||||
| 4 | Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése | 683,0 | 683,0 | |||||||||||||||
| 2 | RHK Kht. működtetési költsége és a püspökszilágyi hulladéktároló üzemeltetése | 1 035,0 | 1 003,4 | |||||||||||||||
| 5 | Felügyeleti díjfizetési kötelezettség | 233,0 | 226,2 | |||||||||||||||
| 6 | Önkormányzatok támogatására | 413,5 | 503,4 | |||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 51,0 | 51,0 | |||||||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 21 081,5 | 21 081,5 | |||||||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 8,8 | |||||||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 2 448,4 | 2 612,9 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 9 624,7 | 23 536,4 | 13 911,7 | 9 183,5 | 23 703,2 | 14 519,7 | ||||||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 13 911,7 | 14 519,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 23 536,4 | 23 536,4 | 23 703,2 | 23 703,2 | ||||||||||||||
| LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP | ||||||||||||||||||
| 1 | Rendszeres befizetés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Működési kiadások | 110,0 | 2,5 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéb bevétel | 113,3 | ||||||||||||||||
| 1–4. cím összesen: | 110,0 | 110,0 | 2,5 | 113,3 | 110,8 | |||||||||||||
| 50 | WMA függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 110,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 110,0 | 110,0 | 113,3 | 113,3 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | ||||||||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 972 979,2 | 950 186,5 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 193 936,6 | 198 567,7 | |||||||||||||||
| 2 | Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék | 27 382,9 | 33 808,4 | |||||||||||||||
| 3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági nyugellátás | 542,0 | 299,4 | |||||||||||||||
| 2 | Pénztártagok visszalépése | 9 100,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 156,8 | 1 405,1 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 69,5 | 193,8 | |||||||||||||||
| 8 | Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezetből | 1 154,3 | 1 130,1 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből | 728,8 | 1 149,2 | |||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 12 025,0 | 12 025,0 | |||||||||||||||
| 2 | Belügyminisztérium fejezettől | 9 972,0 | 8 784,4 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 1 738,0 | 1 694,5 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 562,0 | 562,0 | |||||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 577,0 | 577,0 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 5 714,5 | 5 763,1 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 3 | GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés | 19 240,0 | 19 240,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás | 130 517,5 | 130 517,5 | |||||||||||||||
| 5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás | 115 912,6 | 115 912,6 | |||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 5 924,5 | 8 399,9 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | 1 012 817,8 | 1 037 602,2 | |||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 235 030,8 | 241 681,6 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 193 406,7 | 198 280,6 | |||||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés | 900,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyszeri nyugdíjjuttatás | 66,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 28 800,0 | 30 013,2 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Postaköltségek és egyéb kiadások | 3 813,5 | 4 146,3 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 15,0 | 33,0 | 10,2 | 58,4 | |||||||||||||
| 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 8,0 | 3,2 | 28,0 | ||||||||||||||
| 3 | Postabank | 922,3 | 898,6 | |||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 1 475 814,1 | 1 500 166,2 | 1 512 702,7 | 1 499 403,2 | ||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 21 526,0 | 22 272,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 295,1 | 1 596,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 442,4 | 10 681,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 231,2 | 3 420,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 426,6 | 4 211,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 63,4 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 160,0 | 133,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 53,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 738,9 | 5 919,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 357,0 | 217,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 450,0 | 505,3 | 40,8 | ||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 1 972,7 | 2 310,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 351,2 | 173,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 621,5 | 1 997,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 9 | EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 2 | Támogatással fedezett programrész | 132,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 57,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata | 721,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 546,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 174,9 | ||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 25 647,2 | 1 295,1 | 24 352,1 | 27 399,9 | 1 690,9 | 24 583,1 | ||||||||||||
| LXXI. fejezet összesen: | 1 501 461,3 | 1 501 461,3 | 24 352,1 | 1 540 102,6 | 1 501 094,1 | 24 583,1 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 501 461,3 | 1 540 102,6 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 501 461,3 | 1 501 094,1 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0,0 | –39 008,5 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | ||||||||||||||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 585 778,3 | 580 650,0 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék | 141 978,7 | 142 717,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Baleseti járulék | 1 803,0 | 1 847,8 | |||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 853,0 | 807,0 | |||||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz-hozzájárulás | 21 460,0 | 21 382,6 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 53,7 | 200,2 | |||||||||||||||
| 8 | Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni egészségbiztosítási járulék | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezetből | 480,5 | 480,5 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből | 302,5 | 541,9 | |||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 275,0 | 275,0 | |||||||||||||||
| 2 | Belügyminisztérium fejezettől | 923,0 | 813,1 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 152,0 | 148,2 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 28,0 | 30,3 | |||||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 159 255,8 | 151 153,1 | |||||||||||||||
| 2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 16 274,0 | 22 161,6 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 108,1 | 4 443,3 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 1 100,0 | 1 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 3 300,0 | 3 300,0 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetésből átadott pénzeszköz | 36 028,1 | 36 028,1 | |||||||||||||||
| 8 | GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből | 44 000,0 | 45 560,0 | |||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 610,0 | 604,9 | |||||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 2 948,3 | 1 210,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 804,3 | 8 082,5 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | 370,0 | 83,8 | |||||||||||||||
| 10 | Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 200 183,9 | 202 532,4 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 6 856,6 | 7 327,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyszeri nyugdíjjuttatás | 31,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 4 000,0 | 3 997,2 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 16 355,0 | 20 206,8 | |||||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||||||
| 1 | Táppénz | 75 204,0 | 89 199,8 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 3 080,0 | 2 692,9 | |||||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 7 272,0 | 7 043,6 | |||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
| 1 | Külföldi gyógykezelés | 607,0 | 544,1 | |||||||||||||||
| 4 | Egyszeri szociális segély | 405,0 | 405,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 1 298,0 | 1 208,8 | |||||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 5 543,7 | 5 604,7 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 44 000,0 | 45 588,9 | |||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 46 206,6 | 58 105,7 | |||||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 10 602,5 | 13 789,5 | |||||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 16 556,1 | 20 496,2 | |||||||||||||||
| 4 | Gondozóintézeti gondozás | 8 216,9 | 10 107,3 | |||||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 4 864,7 | 6 013,9 | |||||||||||||||
| 6 | Járóbeteg-szakellátás | 77 984,5 | 96 528,7 | |||||||||||||||
| 7 | CT, MRI | 8 707,4 | 10 734,6 | |||||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 13 440,4 | 15 895,8 | |||||||||||||||
| 9 | Házi szakápolás | 1 871,8 | 2 235,8 | |||||||||||||||
| 10 | Fekvőbeteg-szakellátás | 301 200,4 | 373 831,6 | |||||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 550,6 | ||||||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 132 812,4 | 15 274,1 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő-szolgáltatás | 5 434,7 | 4 463,3 | |||||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 300,2 | 276,4 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 223 644,2 | 233 784,0 | |||||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 16 688,1 | 16 647,7 | |||||||||||||||
| 3 | Vénykezelési díj | 1 640,0 | 1 386,3 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | 34 956,7 | 34 957,5 | |||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 4 559,5 | 4 750,1 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások | 885,2 | 975,8 | |||||||||||||||
| 2 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 139,0 | 75,5 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 930,0 | 1 147,5 | |||||||||||||||
| 2 | Postaköltség és egyéb kiadások | 2 028,2 | 3 396,5 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 7,8 | 18,0 | 7,5 | 22,8 | |||||||||||||
| 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 6,6 | 12,0 | 46,3 | 32,4 | |||||||||||||
| 3 | Postabank | 235,6 | 359,4 | |||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 1 279 275,3 | 1 023 929,3 | 1 311 670,3 | 1 023 690,3 | ||||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 15 604,9 | 16 297,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 97,4 | 394,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 662,3 | 9 318,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 909,7 | 3 147,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 452,3 | 2 469,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 6,1 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 225,0 | 205,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | 124,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 711,5 | 1 491,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 140,5 | 37,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 601,0 | 674,5 | 56,8 | ||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 5 314,0 | 5 505,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 776,8 | 1 037,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 829,2 | 2 000,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 480,2 | 589,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 398,6 | 3 413,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 105,0 | 128,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 282,7 | 224,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 205,1 | 121,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,6 | 4,6 | |||||||||||||||
| 3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 9 | EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 2 | Támogatással fedezett programrész | 132,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata | 752,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 570,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 182,4 | ||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 22 793,1 | 989,2 | 21 803,9 | 23 725,8 | 1 746,9 | 21 802,9 | ||||||||||||
| LXXII. fejezet összesen: | 1 302 068,4 | 1 024 918,5 | 21 803,9 | 1 335 396,1 | 1 025 437,2 | 21 802,9 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 302 068,4 | 1 335 396,1 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 024 918,5 | 1 025 437,2 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –277 149,9 | –309 958,9 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||
| BEVÉTELEK | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | KIADÁSOK | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |
| ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI | |||||
| Társadalombiztosítási járulékbevételek | 1 558 757,5 | 1 530 836,5 | Nyugellátások | |||
| Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok | 363 840,2 | 384 493,3 | Öregségi nyugdíj | 1 012 817,8 | 1 037 602,2 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 54 327,1 | 54 060,7 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 435 214,7 | 444 214,0 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 175 529,8 | 173 314,7 | Hozzátartozói nyugellátás | 200 263,3 | 205 608,1 | |
| Késedelmi pótlék, bírság | 9 822,6 | 10 206,4 | Méltányossági kifizetések | 33 800,0 | 34 010,4 | |
| Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz | 301 698,2 | 301 698,2 | Egyszeri nyugdíjjuttatás | 98,0 | ||
| Központi költségvetési hozzájárulások | 48 400,0 | 49 960,0 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | 153 764,7 | 172 495,0 | |
| Egyéb bevételek | 11 657,1 | 18 382,1 | Természetbeni ellátások | 911 261,9 | 920 329,8 | |
| Egyéb kiadások | 6 771,7 | 8 690,3 | ||||
| Összesen: | 2 524 032,5 | 2 522 951,9 | Összesen: | 2 753 894,1 | 2 823 047,8 | |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI | 63,0 | 141,6 | VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI | 1 195,3 | 1 325,2 | |
| TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 2 284,3 | 3 437,8 | TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI | 48 440,3 | 51 125,7 | |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 2 526 379,8 | 2 526 531,3 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 2 803 529,7 | 2 875 498,7 | |
| A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: | 277 149,9 | 348 967,4 | ||||
| Millió forintban | ||||||
| Megnevezés | 2003. évi előirányzat | Előirányzat- módosítás a 2003. évi XCV. törvény szerint | Előirányzat- módosítás miniszteri hatáskörben * | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |
| I. A kormányzati szektor hiányát növelő ráfordítások | 25 300,0 | 5 700,0 | 0,0 | 31 000,0 | 34 198,7 | |
| 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján | 11 050,0 | –2 500,0 | –60,0 | 8 490,0 | 6 898,0 | |
| a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak [1. § (9)–(10) bek., 23. § (1) bek. a) és f) pontok] | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 822,4 | |||
| b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont] | 1 500,0 | –244,0 | 1 256,0 | 954,0 | ||
| c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont], forrásátadás kamatátvállalás válságkezelés | 550,0 | +184,0 | 734,0 | 621,6 | ||
| d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont] | 5 000,0 | –2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||
| 2. Egyéb ráfordítások | 14 250,0 | +8 200,0 | +60,0 | 22 510,0 | 27 300,7 | |
| a) osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé | 8 000,0 | 8 000,0 | 14 089,3 | |||
| b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 999,5 | |||
| c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása | 1 000,0 | 1 000,0 | 767,6 | |||
| d) a HM-tól átvett vagyonelemek kezelésével és értékesítésével kapcsolatos ráfordítások | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 684,3 | |||
| e) vagyontárgyak vásárlása | 250,0 | +400,0 | –150,0 | 500,0 | 0,0 | |
| f) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések | 0,0 | +7 800,0 | +210,0 | 8 010,0 | 7 760,0 | |
| II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások | 73 760,0 | +11 088,0 | 0,0 | 84 848,0 | 84 035,0 | |
| 1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések | 10 700,0 | –6 800,0 | 3 900,0 | 3 844,5 | ||
| 2. Üzleti célú befektetések | 6 350,0 | 6 350,0 | 5 727,5 | |||
| 3. Kárpótlási jegy bevonása | 19 000,0 | –10 274,0 | 8 726,0 | 8 232,4 | ||
| 4. Részesedések vásárlása az MFB Rt.-től | 20 000,0 | –20 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4. Vagyontárgyak vásárlása | +13 420,0 | 13 420,0 | 13 420,0 | |||
| 5. Privatizációs tartalék feltöltése | 8 685,0 | –1 185,0 | 7 500,0 | 7 857,7 | ||
| 6. Részvény áthelyezése a privatizációs tartalékból készpénz ellenében | 9 025,0 | +35 927,0 | 44 952,0 | 44 952,9 | ||
| Ráfordítások összesen | 99 060,0 | +16 788,0 | 0,0 | 115 848,0 | 118 233,7 | |
