Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló – módosított – 2003. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 33/2004. (IV. 19.) OGY határozatban, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 46/2004. (V. 18.) OGY határozatban, a közszolgálati média részvénytársaságok struktúraátalakításának támogatásáról szóló 62/2004. (VI. 14.) OGY határozatban és az országos népszavazás elrendeléséről szóló 82/2004. (IX. 15.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –
a) 5 333 097,5 millió forint, azaz ötmillió-háromszázharmincháromezer-kilencvenhét egész öttized millió forint bevétellel,
b) 6 237 618,4 millió forint, azaz hatmillió-kétszázharminchétezer-hatszáztizennyolc egész négytized millió forint kiadással, és
c) 904 520,9 millió forint, azaz kilencszáznégyezer-ötszázhúsz egész kilenctized millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 7. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2004-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 71 223,8 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,
b) 57 286,2 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
c) 82 004,5 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,
d) 124 117,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,
e) 740 983,0 millió forint összegben fizetett vissza forint-államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
f) 2154,7 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
g) 127 014,8 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek.
4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 7. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2004-ben
a) 770 782,1 millió forint összegben forint-államkötvényeket értékesített,
b) 87 630,8 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 124. §-ának (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a költségvetési hiány terhére a pénzügyminiszter 2004-ben
a) 15 262,5 millió forint összegben forinthiteleket vállalt át belföldi hitelezőktől,
b) 16 364,4 millió forint összegben devizahiteleket vállalt át belföldi hitelezőktől.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2004-ben az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 391 291,4 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,
b) 813 492,9 forint összegű deviza-államkötvényt értékesített.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 353 044,7 millió forinttal növelte az államkötvények állományát és 18 943,5 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.
7. § (1) * A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó részesedés, illetve a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az adópolitikáért és az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM. R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. *
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok – a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai javaslataira is figyelemmel – év közben együttesen 6982,1 millió forint összegben mondtak le normatív hozzájárulásokról és normatív, kötött felhasználású támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 595,4 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá megállapítja, hogy intézményátvétel miatt 0,9 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekednek. A módosított előirányzatokat a PM–BM. R. tartalmazza. *
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó-részesedés előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 4025,9 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2010,8 millió forint,
c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2004. év után előírt tartozása 2015,1 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint, 101,7 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM. R. tartalmazza. *
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei – az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően, az Áht. 64. §-a (7) bekezdésének szerinti elszámolás alapján – a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 8255,6 millió forint,
b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1423,5 millió forint.
(6) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján
a) a központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 1325,5 millió forint,
b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 52,2 millió forint,
c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 1147,2 millió forint,
d) a 2003. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 209,6 millió forint
visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM. R. tartalmazza. *
(7) * Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (3) bekezdés c) pontjában, valamint az (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségekből
a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen egyenlegében 563,2 millió forint,
b) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 877,7 millió forint, melyből 792,3 millió forint a jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás, *
c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 34,7 millió forint,
d) színházi támogatások jogcímen 1,7 millió forint,
e) a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás jogcímen 15,1 millió forint,
f) a megyei önkormányzatok által fenntartott intézményekben ellátottak után járó szja kiegészítés elszámolása alapján egyenlegében 25,2 millió forint, valamint
g) a 2003. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 42,8 millió forint.
(8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegének (5) bekezdés szerinti különbözeteiből az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján
a) a visszafizetési kötelezettség 891,9 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 18,9 millió forint,
amelynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM. R. tartalmazza. *
(9) Az önkormányzatok jövedelemdifferenciálódás-mérséklés elszámolásában megállapított eltérések következményeként a beruházások után jogtalanul visszaigényelt 2172 ezer forint állami támogatás visszafizetése, illetve a még jogszerűen járó 221 544 ezer forint elszámolásának az Állami Számvevőszék által megállapított részletezését a PM–BM. R. tartalmazza. *
(10) A 2004. évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás megyék közti felosztásáról szóló 63/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet alapján – a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt – 4,8 millió forint előirányzat visszavonásáról a belügyminiszter rendelkezik.
(11) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az éves beszámoló szerinti visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje 2005. március 25. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2005. március 26. napjától keletkezik.
(12) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintő pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM. R. hatálybalépését követő 15. nap.
(13) Amennyiben a (11)–(12) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(14) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján a (3) bekezdés b) pontja, és az (5) bekezdés b) pontja, valamint a (6) bekezdés a) pontja szerint pótlólagos támogatásra jogosultak, a Kormány 3508,4 millió forint átutalásáról rendelkezett.
(15) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a települési önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 4. sz. mellékletének III./2.4. pont első mondatában rögzített elszámolási kötelezettség alapján 5868,6 millió forint visszatérítés illeti meg.
(16) Az (5) bekezdés a)–b) pontjának – a Költségvetési Törvény 4. sz. melléklete III./2.4. pontjában szereplő módszer szerinti – egyenlegéből a kiegészítéssel érintett önkormányzatoknak előlegként 3972,7 millió forint került átutalásra. A különbözetből a beszámítással érintett önkormányzatok visszakapják az Áht. 64. § (7) bekezdésének megfelelő elszámolás során keletkezett – beszámítást növelő – visszafizetési kötelezettség Költségvetési Törvény 4. sz. melléklete III/5. pontja alapján maximálisan visszaigényelhető összeggel csökkentett részét. Az ezután fennmaradó összeget – a Költségvetési Törvény 4. sz. melléklete III./2.4. pontjában szereplő módszer szerint – a kiegészítésben részesülő önkormányzatok kapják. Az önkormányzatokat megillető forrásokat a PM–BM. R. részletezi. *
(17) Az Országgyűlés felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy vizsgálja meg a központi költségvetés által 2005. év végéig az önkormányzatokhoz út- és szennyvízcsatorna-építés címén átutalt közműfejlesztési támogatás igénylésének és felhasználásának jogszerűségét, különös tekintettel az ÖKOTÁM és hasonló rendszerben megvalósuló beruházásokra.
(18) A 2002. május 22-ét követően megállapított közműfejlesztési hozzájárulások után a Kincstár csak abban az esetben folyósíthat közműfejlesztési támogatást, ha az önkormányzat jegyzője nyilatkozik arról, hogy e támogatás ténylegesen a jogosult magánszemélynek kerül kifizetésre.
(19) A Kincstár – az Áht. 64/D. § szerinti eljárás mellett – a 2002. május 22-ét követően megállapított közműfejlesztési hozzájárulásokhoz kapcsolódó közműfejlesztési támogatás önkormányzatnak való átutalását követő egy hónapon belül szabályszerűségi felülvizsgálat keretében – szükség szerint helyszínen – ellenőrzi a támogatás magánszemélyek részére történő kifizetését. E felülvizsgálatra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni. Szabálytalanság esetén a jogtalanul igénybe vett összeg elvonásra kerül a határozat jogerőre emelkedését követő hónap nettó finanszírozása során.
(20)–(21) *
8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.
(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatok 2004. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.
(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.
(7) A budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal első szakasza építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználását a 10. számú melléklet részletezi.
(8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 46 493,9 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 7276,0 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 3403,2 millió forint.
9. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Költségvetési Törvény 67. §-ának (2) bekezdése alapján a közcélú munkavégzés kiadásaira, valamint az aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélyezésére 41 754,2 millió forint került a helyi önkormányzatok útján kifizetésre. A Költségvetési Törvény 67. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a Munkaerőpiaci Alapot 34 914,5 millió forint terheli. A Munkaerőpiaci Alap 35 282,5 millió forint központi költségvetési befizetését tekintve 368,0 millió forint különbözet keletkezett, amely a Munkaerőpiaci Alapot illeti meg.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Munkaerőpiaci Alap 5430,4 millió forintot adott át a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára.
10. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításait, tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 15. számú melléklet szerint.
(2) Az ÁPV Rt. 2004-ben a Költségvetési Törvény 9. §-ának (1) bekezdése alapján 166 537,2 millió forintot fizetett be a központi költségvetésbe.
11. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 912,0 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére 2005 decemberében.
(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú melléklet, XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának emelésével 2005. évben 127,1 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak. A többlettámogatás egyházankénti elosztásáról a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Egyházi Kapcsolatok Címzetes Államtitkársága gondoskodik.
12. § Az Országgyűlés az Operatív Programok támogatási döntéseit a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az Európai Bizottság által 2004-ben elfogadott Kohéziós Alap projektek kötelezettségvállalási keretösszegeit a 17. számú melléklet tartalmazza.
14. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből, valamint állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2004. december 31-én 7835,4 millió forint, amelyből 663,5 millió forint a kölcsön típusú, 7171,9 millió forint a járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2004. évi C. törvény 14. §-ának (1) bekezdése szerint 2003. december 31-én ilyen címen fennállt 11 129,5 millió forint összegű követelésállomány 2004. év során a következők szerint változott:
a) a 2004. évben befolyt törlesztések 1753,2 millió forinttal csökkentették az állományt, ezen belül a kölcsön típusú törlesztések összege 1,8 millió forint volt, a járadékjellegű befizetések 1751,4 millió forintot tettek ki,
b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek 1540,9 millió forinttal csökkentették az állományt.
(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül e követelésekhez kapcsolódva 2004. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek 35,9 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.
17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2005. december 31-éig
a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli kárpótlás alapján megállapított életjáradék-visszatérítése jogcímén 0,3 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára,
b) a központi költségvetés
ba) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 44,6 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „NYUFIG Ellátási számla” javára,
bb) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 52,0 millió forintot az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 10032000-00280161-00000000 „OEP Lebonyolítási számla” javára
térítsen meg.
18. § Az Országgyűlés
a) az Ny. Alapnak az e törvény 21. § c) pontjában megállapított 80 249,7 millió forint, valamint
b) az E. Alapnak az e törvény 23. § c) pontjában megállapított 343 652,7 millió forint összegű hiányát
a KESZ hitelállományából 2005. december 31-éig elengedi.
19. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2005. december 31-ig
a) a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján 802,0 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára térítsen meg,
b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény 21. §-ának b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a régi korengedményes nyugdíj tartozásállományából 2004. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén, 4,9 millió forintot utaljon át a 10032000-01034004-00000000 számú „Különleges bevételek” számlára.
20. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2004. évi költségvetése végrehajtását
a) 2 726 928,3 millió forint, azaz kettőmillió-hétszázhuszonhatezer-kilencszázhuszonnyolc egész háromtized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 3 150 830,7 millió forint, azaz hárommillió-százötvenezer-nyolcszázharminc egész héttized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 423 902,4 millió forint, azaz négyszázhuszonháromezer-kilencszázkettő egész négytized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2004. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 14. számú melléklete tartalmazza.
21. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2004. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 626 788,1 millió forint, azaz egymillió-hatszázhuszonhatezer-hétszáznyolcvannyolc egész egytized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 707 037,8 millió forint, azaz egymillió-hétszázhétezer-harminchét egész nyolctized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 80 249,7 millió forint, azaz nyolcvanezer-kettőszáznegyvenkilenc egész héttized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
22. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési előirányzat-maradványát 2167,1 millió forint összegben jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 1956,0 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.
23. § Az Országgyűlés az E. Alap 2004. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 100 140,2 millió forint, azaz egymillió-egyszázezer-egyszáznegyven egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 443 792,9 millió forint, azaz egymillió-négyszáznegyvenháromezer-hétszázkilencvenkettő egész kilenctized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 343 652,7 millió forint, azaz háromszáznegyvenháromezer-hatszázötvenkettő egész héttized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
24. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 1515,9 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 169,6 millió forint.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1892,0 millió forint előző évek előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák.
25. § Az Országgyűlés jóváhagyja a Költségvetési Törvény 78. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 2. Táppénz jogcímcsoportnál 117,8 millió forint felhasználását.
26. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény
a) 72. §-a (3) bekezdésére és 80. §-ára figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra
aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 554,0 millió forint,
ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 801,3 millió forint,
b) 72. §-ának (4) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 398,8 millió forint,
c) 72. §-ának (5) bekezdése, illetve 78. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján
ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 191,7 millió forint, nyugdíjemelésre 696,0 millió forint,
cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 5,1 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 16,0 millió forint, a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 35,4 millió forint, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 4677,8 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 907,0 millió forint,
d) 72. §-ának (6) bekezdése szerint és figyelemmel a 71. § c) pontjára a létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásainak részbeni, illetve teljes fedezetére
da) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 344,6 millió forint,
db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 356,9 millió forint,
e) 79. §-a alapján a világbanki informatikai fejlesztés bankgarancia lehívásával összefüggő kötelezettségre a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatnál 749,3 millió forint,
f) 81. §-a alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Egyéb kiadások jogcím előirányzatából a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 50,0 millió forint
felhasználása történt meg.
27. § Az Országgyűlés tudomásul veszi a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2004. évi C. törvény 15. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítését.
28. § Az Országgyűlés elrendeli az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság könyveiben szereplő régi korengedményes nyugdíjtartozás fejében átvett vagyonelemek kivezetését és egyidejűleg a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál (a továbbiakban: KVI) történő állományba vételét 2005. december 31-i határidővel. A KVI e vagyonelemekből származó bevételeket és kiadásokat 2006. január 1-jétől a központi költségvetéssel számolja el.
29. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 12. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 13. számú melléklet szerint jóváhagyja.
30. § *
31. § (1) *
(2) *
(3) *
(4) *
(5) *
(6) *
(7) *
(8) *
(9) *
(10) *
(11) *
(12) *
(13) *
(14) *
(15) *
(16) *
(17) *
(18) *
(19) *
(20) *
(21) *
(22) *
32. § Ez a törvény – a 36. §-ban meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
33. § (1) *
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 6. §-ának (16) bekezdése, és az annak szövegét megállapító, a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 30. §-ának (6) bekezdése,
b) a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 3. sz. melléklete 23. Kollégiumok közoktatási feladatai jogcímű normatív hozzájárulás aa) pontjának második mondata.
34. § (1) *
(2) *
(3) *
(4) *
(5) *
(6) *
(7) *
(8) *
(9) *
35. § (1) A 2001. évi tiszai árvíz során károsodott, majd kárenyhítésként újjáépítésre, megvásárlásra és nagy értékben helyreállításra került lakóépületek elidegenítése esetére a károsodást megelőző érték és a helyreállított építmény értékének különbözetére kikötött megtérítési kötelezettségről és az erről szóló szerződések biztosítékaként a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjogról, valamint elidegenítési és terhelési tilalomról a Magyar Állam lemond.
(2) E törvény hatálybalépését követő 30 napon belül az érintett közigazgatási hivatalok értesítik a lakóingatlan fekvése szerint területileg illetékes körzeti földhivatalt, amely hivatalból – az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül – intézkedik a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről.
(3) A jelzálogjogok, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésének napja az e törvény hatálybalépését követő 45. nap.
(4) A folyamatban levő ügyek esetében a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről a Magyar Állam lemond.
(5) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy az E. Alap és az Ny. Alap kezelői lemondjanak a járuléktartozás fejében átvett, e törvény 18. számú mellékletében meghatározott ingatlanokról, illetve az azokból származó bevételről Ózd Város Önkormányzata javára.
36. § (1) E törvény 34. §-a 2006. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 193/V. §-ának, az 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49. §-ának, az 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 68. §-ának, az 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üszt.) 48. §-ának, 81/J. §-ának, valamint 90/K. §-ának, az 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 109. §-ának, az 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 116–117. §-ának és a 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 119. §-ának e törvénnyel megállapított rendelkezéseit – az Mt. 193/V. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, a Ktv. 49. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, a Kjt. 68. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, az Üszt. 48. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, a Hszt. 109. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, az Iasz. 116. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, továbbá a Hjt. 119. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése kivételével – a 2005. év tekintetében is alkalmazni kell.
(2) 2005. január 1-jére visszamenőleges hatállyal hatályát veszti az Üszt. 48. § (1) bekezdésének, 81/J. § (1) bekezdésének és 90/K. § (1) bekezdésének „ , amennyiben január 1-jén ügyészségi szolgálati viszonyban áll” szövegrészei, valamint 48. § (2) bekezdésének e)–g) pontjai, továbbá az Iasz. 116. §-ának „ , amennyiben január 1-jén igazságügyi szolgálati viszonyban áll” szövegrésze, 117. § e)–g) pontjai és a Hjt. 119. §-ának „ , amennyiben január 1-jén szolgálati viszonyban áll, kivéve, ha – 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van, – gyermekgondozási segélyben, illetve – gyermekgondozási díjban részesül” szövegrésze.
37. § Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 2005. évi bírságból származó bevételei mentesülnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 92. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása alól, amelyeket a 2005. évre vonatkozó kötelezettségvállalásai teljesítéséhez használhat fel.
38. § (1) Azon személyek részére, akiknek közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya, a Hszt. és a Hjt. szerinti szolgálati viszonya, igazságügyi szolgálati, az Üszt. szerinti ügyészségi szolgálati viszonya, illetve az Mt. 193/V. § szerinti munkaviszonya (a továbbiakban együtt: jogviszonya) 2005. január 1-jét követően keletkezett, és egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszony 2005. január 1-jei fennállásának hiányában 2005. január 17-én az akkor hatályos törvényi rendelkezések szerint egyhavi külön juttatásban nem részesültek, a munkáltató 2006. január 16-án köteles intézkedni az Mt. 193/V. §-ának, a Ktv. 49. §-ának, a Kjt. 68. §-ának, a Hszt. 109. §-ának e törvény kihirdetésekor hatályos, illetve az Üszt. 48. § (1) bekezdésének, 81/J. § (1) bekezdésének és 90/K. § (1) bekezdésének, az Iasz. 116–117. §-ának és a Hjt. 119. §-ának e törvény 36. § (2) bekezdésével módosított rendelkezései szerinti egyhavi külön juttatás kifizetése iránt.
(2) Azon személyek részére, akiknek egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszonya 2005. január 1-jén fennállt, azonban az egyhavi külön juttatás kifizetésére 2005. január 17-én nem került sor, mert a jogviszony e napon 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság folytán szünetelt, illetőleg az érintett személy gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban: gyes), gyermekgondozási díjban (a továbbiakban: gyed) részesült, a munkáltató – a 36. §-ban meghatározott kifizetéstől függetlenül – 2006. január 16-án köteles intézkedni az Mt. 193/V. §-ának, a Ktv. 49. §-ának, a Kjt. 68. §-ának, a Hszt. 109. §-ának e törvény kihirdetésekor hatályos, illetve az Üszt. 48. § (1) bekezdésének, 81/J. § (1) bekezdésének és 90/K. § (1) bekezdésének, az Iasz. 116–117. §-ának és a Hjt. 119. §-ának e törvény 36. § (2) bekezdésével módosított rendelkezései szerinti egyhavi külön juttatás kifizetése iránt.
(3) Az (1) bekezdés szerinti juttatás összege megegyezik a jogviszony keletkezése időpontjában irányadó munkabérrel, illetve illetménnyel. A (2) bekezdés szerinti juttatás összege megegyezik a gyes, illetve a gyed folyósításának megkezdését, illetve a fizetés nélküli szabadságot megelőző utolsó munkában töltött teljes naptári hónapra kifizetett illetménnyel. Ha az érintett a 2005. év folyamán a fizetés nélküli szabadságról, gyesről, illetve gyedről visszatért, a (2) bekezdés szerinti juttatás összege a visszatéréskor megállapított illetménnyel megegyezik.
(4) Azon személyeket, akiknek jogviszonya 2004. február 1-je és 2004. december 31-e között szűnt meg, a 34. § által megállapított törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával – e törvényi rendelkezés alapján – egyhavi illetmény, munkabér vagy távolléti díj (a továbbiakban együtt: illetmény), illetve annak időarányos része illeti meg, amelynek kifizetése iránt a munkáltató – az érintett személynek legkésőbb 2006. március 31. napjáig a munkáltatóhoz írásban benyújtott kérelme alapján – a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb harminc napon belül, de legkorábban 2006. január 16-án köteles intézkedni. A kifizetés alapja az illetménynek a jogviszony megszűnésének időpontjában irányadó összege.
(5) A (4) bekezdés alapján nem illeti meg az érintett személyt a külön juttatás, ha 2005. január 1-jén egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszonyban állt, vagy részére a 2004. évben jogviszonyban töltött időre tekintettel egyhavi juttatás egytizenketted részénél nagyobb összegű külön juttatást kifizettek vagy kifizetnek. Az érintett személy a munkáltatóhoz címzett, a (4) bekezdésben meghatározott kérelmében nyilatkozik arról, hogy megfelel azoknak a feltételeknek, amelyeket a (4)–(5) bekezdés a juttatásra való jogosultsággal kapcsolatban meghatároz.
39. § A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 45. §-ában hivatkozott vagyonkezelőt elővásárlási jog illeti meg a vagyonkezelésében lévő, az Lt. 36/A. § hatálya alá nem tartozó és ingatlannak nem minősülő kincstári vagyonra.
40. § Az Országgyűlés 2005. december 31-ei hatállyal elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulásnak (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Öskü, Ősi, Tés, Balatonalmádi) a Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó, 2005 novemberében esedékes 109 960 561 forintos kölcsöntartozás 50%-át, továbbá a 2006 májusában esedékes 113 446 817 forintos kölcsöntartozás 50%-át. Az elengedett összegek 2005 novemberében: Várpalota: 29 551 784 forint, Berhida: 4 210 397 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 2 618 186 forint, Ősi: 4 177 387 forint, Tés: 1 340 889 forint, Balatonalmádi: 7 905 016 forint, illetve 2006 májusában: Várpalota: 30 586 096 forint, Berhida: 4 357 761 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 2 709 822 forint, Ősi: 4 323 596 forint, Tés: 1 387 820 forint, Balatonalmádi: 8 181 692 forint.
41. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság (TIG Kht.) készletében lévő 8 810 020 ezer forint értékű vegyvédelmi készletből (védőruha, gázálarc, tartalékszűrő) 4 405 010 ezer forint értékű készlet a Honvédelmi Minisztérium részére, valamint 4 405 010 ezer forint értékű készlet a Belügyminisztérium részére – a Gazdaságbiztonsági Tartalékolási Tárcaközi Bizottság felhatalmazása alapján – térítésmentesen átadásra került, és elengedi az ellenérték nélkül átadással összefüggő általános forgalmi adó kötelezettséget.
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 13 254,0 | 13 712,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 250,0 | 759,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 260,9 | 7 285,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 820,8 | 1 819,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 699,0 | 2 849,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 37,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 451,5 | 405,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 271,8 | 1 677,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,2 | 17,2 | |||||||||||||||
| 2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 702,8 | 703,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 2,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 285,3 | 289,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 95,1 | 91,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 118,4 | 118,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 178,0 | 175,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | 14,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,3 | 6,3 | ||||||||||||||
| 1–2. cím összesen: | 14 209,8 | 253,0 | 13 956,8 | 14 761,2 | 823,5 | 14 415,3 | ||||||||||||
| 5 | Közbeszerzések Tanácsa | 208,5 | 208,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 730,9 | 1 098,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 351,8 | 399,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 115,8 | 129,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 431,0 | 699,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 41,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,8 | 17,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,8 | 3,8 | |||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 939,4 | 730,9 | 208,5 | 1 311,0 | 1 103,2 | 208,8 | ||||||||||||
| 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Szocialista Párt | 969,2 | 969,2 | |||||||||||||||
| 2 | FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség | 817,4 | 817,4 | |||||||||||||||
| 3 | Szabad Demokraták Szövetsége | 282,0 | 282,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Demokrata Fórum | 284,1 | 284,1 | |||||||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáspárt | 39,8 | 39,8 | |||||||||||||||
| 3 | Magyar Igazság és Élet Pártja | 87,0 | 87,0 | |||||||||||||||
| 7 | Centrum Párt | 69,4 | 69,4 | |||||||||||||||
| 8 | Pártalapítványok támogatása | 1 017,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Táncsics Mihály Alapítvány | 418,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 390,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Antall József Alapítvány | 107,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány | 99,8 | ||||||||||||||||
| 6–8. cím összesen: | 3 676,1 | 3 676,1 | ||||||||||||||||
| 10 | Magyar Rádió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire | 4 586,4 | 4 340,5 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására | 660,0 | 660,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire | 7 265,7 | 6 349,8 | |||||||||||||||
| 12 | Duna Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire | 1 279,0 | 1 278,0 | |||||||||||||||
| 13 | Média közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Közszolgálati média-részvénytársaságok struktúraátalakítására | 10 000,0 | 6 800,0 | |||||||||||||||
| 14 | Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása | 1 607,2 | 2 227,2 | |||||||||||||||
| 15 | Üzemben tartási díj pótlása | 21 520,0 | 21 520,0 | |||||||||||||||
| 10–15. cím összesen: | 46 918,3 | 43 175,5 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 65 743,6 | 983,9 | 14 165,3 | 62 923,8 | 1 926,7 | 14 624,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 789,1 | 964,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 295,9 | 497,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 94,9 | 95,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 275,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 117,3 | 80,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 3,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 144,0 | 41,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 102,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 933,1 | 933,1 | 980,5 | 5,7 | 1 006,5 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | 1 286,6 | 1 287,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 718,4 | 718,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 234,4 | 239,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 273,8 | 267,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | 43,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 29,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 286,6 | 1 286,6 | 1 299,1 | 14,9 | 1 287, 3 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | 1 154,0 | 1 234,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 641,6 | 693,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 207,1 | 221,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 285,6 | 294,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,7 | 64,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 154,0 | 1 154,0 | 1 278,2 | 3,7 | 1 234,8 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | 7 263,5 | 7 416,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,0 | 18,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 063,2 | 4 083,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 278,2 | 1 220,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 269,4 | 1 273,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 8,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 293,8 | 453,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 378,9 | 324,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
| 1 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés | 46,0 | 73,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,3 | 2,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 2,2 | |||||||||||||||
| 3 | Előző évi maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 7 329,5 | 20,0 | 7 309,5 | 7 391,8 | 31,7 | 7 490,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Bíróságok | 58 577,5 | 60 535,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 294,1 | 4 492,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40 716,2 | 39 886,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 519,9 | 12 500,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 163,2 | 8 706,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,6 | 2 344,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 194,8 | 1 929,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 283,1 | 323,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3 590,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 4 620,0 | 3 985,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 100,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 4 620,0 | ||||||||||||||||
| 2 | PTK alapján történő kártérítés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 3,7 | |||||||||||||||
| 3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE program | |||||||||||||||||
| 1 | Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 0103–02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 126,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 126,8 | |||||||||||||||
| 2 | Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007–02) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 144,0 | 22,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 144,0 | 60,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 39,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Be. törvény módosításából eredő létszámfejlesztés és egyéb többletek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,9 | ||||||||||||||||
| 6 | A Pp. módosításából eredő többletek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 177,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | ||||||||||||||||
| 8 | A PHARE támogatásból beszerzett eszközök működtetésének energia- és licencdíjai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 39,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 39,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Hivatásos pártfogókkal kapcsolatos elszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,4 | ||||||||||||||||
| 11 | Debreceni és Győri Ítélőtábla felállítása | 538,8 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 203,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 69,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 58,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 207,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Üvegzseb törvény végrehajtása | 180,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 75,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtása | 670,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 280,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 89,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 14 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 69 141,0 | 4 544,7 | 64 596,3 | 69 678,0 | 7 052,3 | 64 596,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | 26 625,1 | 27 228,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 58,1 | 111,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16 501,5 | 16 205,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 054,8 | 5 018,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 320,8 | 2 438,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 5,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 742,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 616,1 | 2 109,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 150,0 | 145,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 16,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 332,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 30,0 | 20,0 | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 670,0 | 67,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 729,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 670,0 | ||||||||||||||||
| 2 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 2 | HU–0502–01 MKÜ országos informatikai fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 252,4 | 319,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 252,4 | 319,2 | |||||||||||||||
| 3 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
| 1 | Tagállamként való működés programja | 23,7 | 23,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,9 | 7,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | 1,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,9 | 7,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,9 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 27 649,3 | 330,5 | 27 318,8 | 28 364,7 | 1 196,2 | 27 318,8 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 5 343,6 | 5 919,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,6 | 278,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 226,1 | 3 675,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 000,9 | 1 116,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 113,7 | 2 087,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,2 | 33,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 3,7 | 5,0 | 3,3 | |||||||||||||
| 2 | Központi Szolgáltatási Főigazgatóság | 5 077,1 | 4 879,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 140,5 | 2 250,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 007,2 | 1 059,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 371,5 | 346,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 598,9 | 3 788,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 203,7 | 1 483,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 787,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 870,2 | 1 850,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 162,5 | 222,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 542,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,6 | 3,4 | 1,0 | ||||||||||||||
| 4 | Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 57,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése | 203,0 | 136,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 275,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 203,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kormányzati távközlési célprogram | 124,4 | 90,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 184,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 124,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 72,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 175,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 131,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 14,9 | 14,9 | |||||||||||||||
| 2 | Országkép építés és tájékoztatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása | 195,1 | 76,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 156,0 | 51,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Népesedési Kormányprogram megvalósításának támogatása | 100,0 | 34,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,4 | 20,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai | 375,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 375,0 | ||||||||||||||||
| 6 | EU-csatlakozás eseményei | 400,0 | 367,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 31,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 360,0 | 348,5 | |||||||||||||||
| 1 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 7 | Ünnepi rendezvények támogatása | 1 065,0 | 1 189,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 104,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 039,0 | 762,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 534,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 836,2 | 501,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 329,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 28,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 800,0 | 660,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 251,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Közigazgatási rendszer korszerűsítése | 100,0 | 69,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,4 | 8,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
| 10 | Állami vezetők egészségügyi ellátása | 42,3 | 42,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,3 | 42,3 | |||||||||||||||
| 11 | EU-s és egyéb központi továbbképzés, oktatás és kapcsolódó tevékenységek támogatása | 92,5 | 30,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,8 | 36,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | ||||||||||||||||
| 12 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása | 27,3 | 27,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,1 | 28,4 | |||||||||||||||
| 13 | Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása és egyéb épületek, építmények rendkívüli felújítása | 390,0 | 382,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 390,0 | 194,3 | |||||||||||||||
| 1 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,8 | ||||||||||||||||
| 14 | Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása | 254,0 | 223,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 43,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 65,0 | 209,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 130,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Kormányzati Informatika támogatása | 4 490,1 | 2 436,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 780,0 | 2 440,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 138,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 710,1 | 123,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 494,0 | ||||||||||||||||
| 1 | A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 68,2 | ||||||||||||||||
| 20 | Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása | 440,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 274,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 166,0 | ||||||||||||||||
| 21 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 55,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,5 | ||||||||||||||||
| 22 | Kisebbségekért Díj | 5,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,9 | ||||||||||||||||
| 23 | Határon túli magyarok koordinációs kerete | 324,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 324,0 | ||||||||||||||||
| 24 | A szomszéd államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 25 | A szomszédos országokban élő magyarok nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz-támogatása | 1 700,0 | 5 220,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 700,0 | 5 220,2 | |||||||||||||||
| 26 | Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése | 1 894,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 835,0 | ||||||||||||||||
| 27 | Magyarság Hírnevéért Díj | 5,4 | 5,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,4 | 7,0 | |||||||||||||||
| 28 | Délvidéki Alap | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 29 | Kárpátaljai Alap | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Ady ösztöndíj | 90,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 61 | EU kommunikációs kormányzati feladatok | 412,0 | 383,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 239,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 201,0 | 277,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 201,0 | 235,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 66,2 | |||||||||||||||
| 97 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 98 | Egyházi jogi személy által fenntartott, közfeladatokat ellátó, normatív állami támogatásra jogosult intézmények részére földgázáremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 117,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 500,0 | 391,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 391,0 | |||||||||||||||
| 2 | Illyés Közalapítvány támogatása | 1 021,2 | 838,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 021,2 | 838,6 | |||||||||||||||
| 3 | Új Kézfogás Közalapítvány támogatása | 560,7 | 426,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 560,7 | 426,1 | |||||||||||||||
| 4 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 60,0 | 45,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 45,5 | |||||||||||||||
| 5 | Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása | 11,3 | 11,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,3 | 11,3 | |||||||||||||||
| 6 | Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 7 | Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása | 19,4 | 19,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,4 | 19,4 | |||||||||||||||
| 8 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása | 50,0 | 95,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 9 | Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Kistérségi Életmód Közalapítvány támogatása | 104,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 104,5 | ||||||||||||||||
| 11 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 12 | ARP Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 4 | Egyházak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi közgyűjtemények támogatása | 792,6 | 792,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 792,6 | 792,6 | |||||||||||||||
| 2 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 600,0 | 917,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása | 62,0 | 62,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,0 | 62,0 | |||||||||||||||
| 4 | Hittanoktatás támogatása | 3 601,5 | 3 601,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 601,5 | 3 601,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése | 11 462,4 | 11 462,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11 462,4 | 11 459,9 | |||||||||||||||
| 6 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 7 400,3 | 7 400,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 400,3 | 7 394,6 | |||||||||||||||
| 7 | Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 38,0 | |||||||||||||||
| 8 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka | 1 495,2 | 1 495,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 495,2 | 1 494,6 | |||||||||||||||
| 9 | Egyházi Kulturális Alap | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 600,0 | 1 274,7 | |||||||||||||||
| 5 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 34,3 | 34,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,3 | 34,3 | |||||||||||||||
| 2 | Görög Országos Önkormányzat | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 3 | Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata | 84,4 | 84,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,4 | 84,4 | |||||||||||||||
| 4 | Németek Magyarországi Országos Önkormányzata | 165,6 | 165,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 165,6 | 165,6 | |||||||||||||||
| 5 | Románok Magyarországi Országos Önkormányzata | 48,3 | 48,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,3 | 48,3 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat | 214,9 | 214,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 214,9 | 214,9 | |||||||||||||||
| 7 | Lengyel Országos Önkormányzat | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 8 | Örmény Országos Önkormányzat | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,3 | 33,3 | |||||||||||||||
| 9 | Szlovák Országos Önkormányzat | 85,1 | 85,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,1 | 85,1 | |||||||||||||||
| 10 | Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat | 38,0 | 38,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,0 | 38,0 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 45,3 | 45,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,3 | 45,3 | |||||||||||||||
| 12 | Ruszin Országos Önkormányzat | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||
| 6 | Fejezeti tartalék | 274,6 | 84,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 274,6 | ||||||||||||||||
| 7 | Előirányzat-maradványok rendezése fejezet változás miatt | |||||||||||||||||
| 1 | Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 158,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Cigány tanulók ösztöndíj támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 188,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Esélyegyenlőségi szakmai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,7 | ||||||||||||||||
| 7 | Kistérségi megbízott hálózat működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 176,1 | ||||||||||||||||
| 8 | Kistérségi támogatási alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 900,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Konfliktuskezelési és jogvédő alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Mo-i Cigányokért Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Mosoni-Duna fejlesztési terv és Mosonmagyaróvár bel.szak.rend. | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Roma koordinációs és intervenciós keret | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,5 | ||||||||||||||||
| 13 | Roma kulturális alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,2 | ||||||||||||||||
| 14 | Szigetköz térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 153,6 | ||||||||||||||||
| 15 | Társadalmi szervezetek és alapítványok pályázati támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,6 | ||||||||||||||||
| 16 | Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 005,3 | ||||||||||||||||
| 17 | Területfejlesztési PHARE programok működési kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 19 | Területrendezési célfeladat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,9 | ||||||||||||||||
| 20 | Vállalkozási övezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 877,3 | ||||||||||||||||
| 21 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 22 | Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 23 | B.-A.-Z. megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 24 | PHARE HU0105–01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,0 | ||||||||||||||||
| 25 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,8 | ||||||||||||||||
| 26 | Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,2 | ||||||||||||||||
| 27 | Diszkrimináció ellenes program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,3 | ||||||||||||||||
| 28 | PHARE roma társadalmi integrációs program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 29 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 083,7 | ||||||||||||||||
| 30 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 424,5 | ||||||||||||||||
| 31 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU02XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,5 | ||||||||||||||||
| 32 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU03XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 477,2 | ||||||||||||||||
| 33 | Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 427,1 | ||||||||||||||||
| 34 | Határon átnyúló CBC programok (HU 01XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 976,0 | ||||||||||||||||
| 35 | Határon átnyúló CBC programok (HU 02XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,5 | ||||||||||||||||
| 36 | Határon átnyúló CBC programok (HU 03XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 324,0 | ||||||||||||||||
| 37 | INTERREG III HU 02XX | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 198,7 | ||||||||||||||||
| 38 | INTERREG III HU 03XX | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 147,0 | ||||||||||||||||
| 39 | Projekt Generation Facility | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 382,6 | ||||||||||||||||
| 40 | Regionális és kistérségi rendszer kialakítása és működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 342,6 | ||||||||||||||||
| 41 | Decentralizációs eljárásra történő intézményi felkészülés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 112,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 304,2 | ||||||||||||||||
| 42 | Nemek közötti esélyegyenlőség | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||
| 43 | Uniós projektek előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 139,8 | ||||||||||||||||
| 44 | Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 336,1 | ||||||||||||||||
| 45 | Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,7 | ||||||||||||||||
| 49 | PHARE ACCESS 2002. HU 0210 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,5 | ||||||||||||||||
| 1–7. cím összesen: | 55 231,1 | 1 147,8 | 54 083,3 | 96 789,0 | 5 101,6 | 51 119,8 | ||||||||||||
| 8 | EU integráció | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Fejlesztési Hivatal | 1 560,6 | 2 008,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | 64,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 678,9 | 812,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 208,2 | 247,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 524,3 | 552,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 12,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 146,3 | 110,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,8 | 0,8 | 0,1 | ||||||||||||||
| 2 | Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal | 1 972,6 | 2 522,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | 15,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 895,3 | 1 196,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 285,8 | 335,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 657,0 | 584,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 132,8 | 197,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,4 | 0,3 | |||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Regionális Operatív Program | |||||||||||||||||
| 2 | Települési infrastruktúra fejlesztése – Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése | 75,0 | 72,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 69,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 231,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 288,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Települési infrastruktúra fejlesztése – Településrehabilitációs akciók | 87,5 | 84,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 116,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 143,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 258,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 319,2 | ||||||||||||||||
| 5 | A régiók humánerőforrásának tervezése – A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése | 101,8 | 98,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 61,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 244,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 325,8 | ||||||||||||||||
| 6 | A régiók humánerőforrásának tervezése – A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása | 100,0 | 96,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 90,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 210,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 280,0 | ||||||||||||||||
| 7 | A régiók humánerőforrásának tervezése – Régióspecifikus szakmai képzések | 44,0 | 42,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 46,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 85,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 114,4 | ||||||||||||||||
| 8 | Turisztikai előirányzat | 202,5 | 195,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 637,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 840,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése | 773,6 | 447,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 255,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 48,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 154,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 123,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 065,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 550,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 203,1 | ||||||||||||||||
| 10 | A felsőoktatási intézmények együttműködésének erősítése a regionális gazdasági szereplőkkel és a helyi közösséggel | 111,1 | 107,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 233,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 311,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 133,3 | ||||||||||||||||
| 11 | Technikai segítségnyújtás | 609,9 | 589,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 050,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 93,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 875,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 562,5 | 437,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 389,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 486,7 | 7,1 | |||||||||||||||
| 20 | Céltartalék | 30,7 | 27,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 2 211,2 | 2 135,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6 042,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 253,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Élelmiszer-gazdaság modernizálása | 507,5 | 490,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 386,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 894,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Vidéki térségek fejlesztése | 906,2 | 875,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 476,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 382,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Technikai segítségnyújtás | 223,1 | 215,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 468,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 624,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 200,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 267,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Céltartalék | 137,0 | 132,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 137,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházásösztönzési előirányzat | 768,0 | 741,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 85,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 121,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 112,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 844,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése előirányzat | 1 978,5 | 1 910,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 187,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 978,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 781,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 968,1 | 118,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kutatás-fejlesztés, innováció | 2 035,4 | 1 965,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 897,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 444,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 132,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 679,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 775,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 353,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 523,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 732,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Információs társadalom-előirányzat | 1 125,6 | 1 087,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 376,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 502,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Technikai segítségnyújtás | 105,9 | 102,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 318,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 423,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Céltartalék | 112,6 | 108,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 112,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | Energiagazdálkodási előirányzat | 145,7 | 140,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 54,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 218,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 335,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Közlekedési előirányzat | 1 850,7 | 1 787,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 694,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 064,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 776,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 256,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Környezetvédelmi és vízügyi előirányzat | 1 527,0 | 1 474,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 242,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 769,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Technikai segítségnyújtás | 80,2 | 77,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 240,5 | 23,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 320,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Céltartalék | 138,4 | 133,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 138,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben | 452,7 | 1 137,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 358,1 | 525,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 105,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 180,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 495,0 | 700,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése a közoktatási rendszerben | 1 192,3 | 1 151,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 252,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 924,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 268,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 628,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 515,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 324,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 432,3 | ||||||||||||||||
| 3 | A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése EU forrásrész | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 906,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 591,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 171,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 143,9 | ||||||||||||||||
| 4 | A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése hazai társfinanszírozás | 140,4 | 135,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 495,1 | 495,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 197,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 57,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 381,3 | ||||||||||||||||
| 5 | A felsőoktatás képzési rendszerének tartalmi és szerkezeti fejlesztése | 298,1 | 287,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 849,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 647,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 187,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 298,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 44,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 59,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése | 1 102,4 | 364,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 237,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 144,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 069,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 512,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 579,9 | ||||||||||||||||
| 7 | A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése | 491,2 | 474,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 473,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 964,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 1 058,9 | 1 022,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 169,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 228,8 | ||||||||||||||||
| 9 | A társadalmi beilleszkedést elősegítő programok és szolgáltatások támogatása | 245,4 | 237,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 736,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 915,6 | ||||||||||||||||
| 10 | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása – EU forrásrész | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 138,0 | 2 753,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 138,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 414,5 | 3 772,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 414,5 | 3 671,8 | |||||||||||||||
| 12 | A társadalmi beilleszkedés elősegítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 507,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 507,5 | ||||||||||||||||
| 13 | Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése EU forrásrész | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 154,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 154,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 777,3 | 777,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 777,3 | ||||||||||||||||
| 15 | Technikai Segítségnyújtás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 030,8 | 408,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 376,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 450,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Céltartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 140,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,0 | ||||||||||||||||
| 6 | KTK technikai segítségnyújtás | 250,0 | 543,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 750,0 | 276,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 568,0 | 325,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 15,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | 105,2 | |||||||||||||||
| 7 | ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló közlekedési projektek | |||||||||||||||||
| 1 | ISPA/Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek | 11 397,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 092,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 627,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19 725,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30 587,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Budapest–Cegléd–Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 | 2 707,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 297,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 906,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | 3 187,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 489,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 557,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Útrehabilitációs program I. ütem 3. és 35. sz. utak 2001/HU/166P/PT/006 | 424,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 136,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 096,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 195,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz utak, 2001/HU/16/P/PT/008 | 250,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 560,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 776,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 303,4 | ||||||||||||||||
| 7 | Technikai segítségnyújtások vasúti projektekhez 2000/HU/16/P/PA/002 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 67,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalszakasz felújítása II. 2000/HU/16/P/PT/002 | 1 497,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 439,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 714,7 | ||||||||||||||||
| 12 | Céltartalék | 167,0 | 161,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 167,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Projektek előkészítése | 961,0 | 928,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 961,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Szolnok–Lökösháza Stage 2–I. ütem | 109,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 710,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 445,4 | ||||||||||||||||
| 15 | Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez (Umbrella II) 2003/HU/16/P/PA/013 | 2 831,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 158,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,3 | ||||||||||||||||
| 9 | ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | |||||||||||||||||
| 1 | ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | 7 580,8 | 1 669,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 937,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 561,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11 448,4 | 4 318,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18 404,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Projektek előkészítése | 285,0 | 275,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 285,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program támogatása | 356,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 44,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 58,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 788,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 679,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése | 1 257,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 558,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 523,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Szeged, regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése | 407,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 302,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 668,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése | 266,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 907,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 877,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Miskolc, regionális hulladékgazdálkodási program támogatása | 850,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 529,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 215,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Technikai segítségnyújtás a környezeti hatásvizsgálati szeminárium megszervezéséhez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 13 | Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentációjának elkészítéséhez | 35,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,2 | ||||||||||||||||
| 14 | Budapesti Központi szennyvíztisztító telep ISPA technikai segítségnyújtás | 37,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 46,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,8 | ||||||||||||||||
| 15 | Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése | 692,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 187,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 159,4 | ||||||||||||||||
| 16 | Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 60,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 95,9 | ||||||||||||||||
| 17 | Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozandó környezetvédelmi projektek előkészítéséhez | 138,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 164,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 224,7 | ||||||||||||||||
| 18 | Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009 | 355,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 190,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 379,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011 | 420,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 183,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 365,8 | ||||||||||||||||
| 20 | Duna–Tisza közi regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszere 2001/HU/P/PE/008 | 613,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 403,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 645,1 | ||||||||||||||||
| 21 | Sajó–Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszere 2001/HU/P/PE/011 | 120,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 57,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 113,6 | ||||||||||||||||
| 22 | Technikai segítségnyújtás a vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/P/PA/011 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,0 | ||||||||||||||||
| 20 | INTERREG Közösségi Kezdeményezések | 585,1 | 411,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 170,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 316,9 | 1,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 816,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 585,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 170,2 | ||||||||||||||||
| 21 | INTERREG céltartalék | 18,6 | 18,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,6 | ||||||||||||||||
| 22 | EU támogatás technikai segítségnyújtás | 404,3 | 232,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 304,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 125,1 | 270,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | 116,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,6 | ||||||||||||||||
| 24 | Átfogó Fejlesztési Terv | 300,0 | 268,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 220,8 | 8,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,5 | ||||||||||||||||
| 25 | Projekt Generation Facility II. ütem | 5 789,7 | 3 235,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 491,7 | 109,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése | 403,0 | 260,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 342,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 41,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 82,0 | 78,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | 365,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,0 | ||||||||||||||||
| 27 | Uniós projektek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 139,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,4 | ||||||||||||||||
| 28 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | Projekt Generation Facility | 1 150,0 | 1 110,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 526,0 | 2 521,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 676,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 648,5 | ||||||||||||||||
| 2 | PHARE HU0102–07 Rövid távú ikerintézményi együttműködési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,8 | ||||||||||||||||
| 3 | PHARE HU0105–01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 404,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 378,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 12 | Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 249,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 231,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 146,6 | ||||||||||||||||
| 13 | Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) | 816,5 | 816,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 447,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 219,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 318,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 962,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 716,5 | 3 565,4 | |||||||||||||||
| 14 | Határon átnyúló CBC (HU 02XX) | 313,8 | 313,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 510,0 | 1 772,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,1 | 9,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | 969,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 021,8 | 1 162,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 201,5 | 1 275,4 | |||||||||||||||
| 15 | Határon átnyúló CBC (HU 03XX) | 291,6 | 291,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 94,2 | 325,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,6 | 3,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 300,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 470,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 16 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | 125,9 | 125,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 249,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 186,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 564,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 125,9 | 822,4 | |||||||||||||||
| 17 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | 842,0 | 1 253,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 692,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 504,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 212,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 623,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 842,0 | 2 978,8 | |||||||||||||||
| 18 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) | 824,2 | 718,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 338,6 | 427,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 211,5 | 82,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 462,3 | 64,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 132,9 | 70,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 621,9 | 12,4 | |||||||||||||||
| 19 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) | 1 278,4 | 1 172,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 465,4 | 2 478,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 210,3 | 65,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 828,7 | 619,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 836,4 | 64,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 541,2 | 19,6 | |||||||||||||||
| 20 | INTERREG III. HU 02XX | 5,1 | 5,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 84,4 | 516,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,0 | 159,7 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,2 | 208,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 28,1 | 14,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,4 | 17,4 | |||||||||||||||
| 21 | INTERREG III. HU 03XX | 202,1 | 202,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 519,7 | 263,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 376,4 | 43,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 314,9 | 119,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 92,6 | 2,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 123,1 | ||||||||||||||||
| 22 | Külső határok támogatása | 131,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 255,2 | 38,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 276,2 | 38,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 383,9 | 225,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 478,9 | 249,9 | |||||||||||||||
| 30 | Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,7 | ||||||||||||||||
| 31 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 106,8 | ||||||||||||||||
| 29 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása | 200,0 | 94,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 190,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 134,0 | 45,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 139,7 | ||||||||||||||||
| 12 | Országos jelentőségű területfejlesztési programok | 4 000,0 | 3 052,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 165,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 400,0 | 290,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 336,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 998,0 | 852,4 | |||||||||||||||
| 13 | Kistérségi megbízott hálózat működtetése | 720,0 | 178,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 176,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 475,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 127,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 117,1 | 40,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Kistérségi területfejlesztési tanácsok támogatása | 0,9 | 0,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||
| 22 | Területrendezési célfeladat | 120,0 | 108,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,4 | 30,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 41,6 | |||||||||||||||
| 23 | Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok | 300,0 | 213,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 153,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 24 | Mosoni-Duna térség komplex területfejlesztése Mosonmagyaróvár belterületi rendezése | 200,0 | 142,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 3,6 | |||||||||||||||
| 25 | Duna–Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 30 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Regionális Fejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai | 322,0 | 322,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 322,0 | 322,0 | |||||||||||||||
| 2 | Megyei Területfejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai | 275,5 | 275,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,5 | 267,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai | 41,5 | 41,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,5 | 29,6 | |||||||||||||||
| 31 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 392,0 | 318,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 392,0 | 318,8 | |||||||||||||||
| 2 | EU Kommunikációs Közalapítvány | 685,0 | 61,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 685,0 | 25,5 | |||||||||||||||
| 3 | Regionális Támogatás Közvetítő Kht. | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 4 | VÁTI Kht. | 1 038,0 | 942,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 038,0 | 941,5 | |||||||||||||||
| 5 | Tempus Közalapítvány Strukturális Alapok Képzési Központ támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Támogatási célprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat | 21 322,6 | 14 597,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19 476,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 965,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 320,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 144,8 | 2 824,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 852,5 | 2 953,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 712,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 040,3 | 17 005,5 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 4 000,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2 270,8 | ||||||||||||||||
| 8. cím összesen: | 198 117,2 | 109 433,0 | 88 684,2 | 70 152,7 | 89 315,7 | 75 926,9 | ||||||||||||
| 9 | Esélyegyenlőség | |||||||||||||||||
| 1 | Esélyegyenlőségi Kormányhivatal | 818,7 | 815,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 265,9 | 281,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 82,0 | 86,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 429,1 | 260,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 95,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 41,2 | 62,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Roma koordinációs és intervenciós keret | 68,5 | 68,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 68,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,5 | 71,7 | |||||||||||||||
| 2 | Konfliktuskezelési és jogvédő alap | 20,5 | 18,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,5 | 2,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Roma kulturális alap | 134,1 | 134,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 134,1 | 57,1 | |||||||||||||||
| 4 | TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez | 14,5 | 14,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,8 | 8,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,6 | 7,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 2,1 | |||||||||||||||
| 5 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | 307,7 | 189,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 224,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,5 | 48,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 191,2 | 203,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Civil Alapprogram | 6 108,4 | 6 978,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | 47,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | 12,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 470,0 | 209,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 508,4 | 4 901,4 | |||||||||||||||
| 7 | Köztársasági Esélyegyenlőségi Program | 3 740,7 | 2 700,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 154,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 300,0 | 13,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,6 | 4,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 350,1 | 241,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 842,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 87,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | 1 135,0 | 1 135,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 135,0 | 1 105,0 | |||||||||||||||
| 3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok | 38,0 | 38,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,0 | 82,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,0 | 37,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 0,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Diszkrimináció ellenes program | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 448,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 166,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 197,6 | ||||||||||||||||
| 3 | PHARE ACCESS 2002. HU0210 | 141,4 | 144,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 429,5 | 493,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 141,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 429,5 | 531,8 | |||||||||||||||
| 5 | ACCES 2003. | 152,0 | 152,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 417,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 152,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 417,0 | 0,8 | |||||||||||||||
| 6 | PHARE HU0010–01 Access 1999/2000 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 66,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,1 | ||||||||||||||||
| 7 | PHARE ACCESS 2001. HU0104–03 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 97,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | MTESZ támogatása | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
| 2 | TIT intézmények támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 3 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Rákellenes Liga támogatása | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 5 | Magyar ILCO Szövetség támogatása | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 6 | Rákbetegek Országos Szövetsége támogatása | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 5 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Civil Szolgáltató Központok támogatása | 108,0 | 78,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,0 | 55,2 | |||||||||||||||
| 9. cím összesen: | 13 831,1 | 902,6 | 12 928,5 | 9 965,2 | 1 681,7 | 12 607,5 | ||||||||||||
| 10 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 1 182,1 | 1 164,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,0 | 6,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 748,0 | 665,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 246,0 | 217,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 176,4 | 215,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,7 | 23,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 3,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 19,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 2 | Feladatfinanszírozás, előző évek maradványbefizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 10. cím összesen: | 1 188,1 | 6,0 | 1 182,1 | 1 144,7 | 19,2 | 1 164,1 | ||||||||||||
| 11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 7 761,6 | 7 963,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | 37,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 781,1 | 4 873,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 538,4 | 1 562,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 008,6 | 1 013,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 213,8 | 213,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,1 | 239,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 105,6 | 85,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 13,0 | 12,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 27,6 | 28,6 | |||||||||||||||
| 2 | Információs Hivatal | 7 769,3 | 7 751,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | 71,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 137,2 | 3 203,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 004,4 | 1 025,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 295,7 | 3 172,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 117,7 | 117,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 245,7 | 234,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 17,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,6 | 8,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 18,9 | 18,9 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 14 853,7 | 15 059,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 147,6 | 125,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 317,8 | 7 431,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 196,9 | 2 239,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 165,0 | 2 464,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 288,0 | 288,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 96,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 864,0 | 2 617,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 154,0 | 81,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,6 | 15,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | 48,6 | 47,7 | |||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Rend és közbiztonsági beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 11. cím összesen: | 30 655,2 | 270,6 | 30 384,6 | 31 022,6 | 431,0 | 30 774,2 | ||||||||||||
| 12 | Tartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetés általános tartaléka | 31 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Különféle személyi kifizetések | 5 800,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 7 000,0 | 7 000,0 | |||||||||||||||
| 14 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 300,0 | 1 296,0 | |||||||||||||||
| 15 | Nemzeti Sporthivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Sporthivatal igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | ||||||||||||||||
| 15. cím összesen: | 18,9 | 60,3 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 343 122,7 | 112 060,0 | 187 262,7 | 216 092,5 | 97 905,5 | 171 592,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | 4 804,0 | 7 328,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,4 | 410,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 969,1 | 3 132,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 873,8 | 907,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 656,1 | 1 359,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,8 | 85,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 086,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 129,6 | 2 456,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 80,0 | 1 737,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 101,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 97,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 835,6 | 1 843,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 250,7 | 1 244,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 393,7 | 418,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 126,9 | 160,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,3 | 107,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,6 | 0,5 | |||||||||||||||
| 3 | BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal | 300,8 | 304,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 160,6 | 180,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,8 | 53,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,3 | 45,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,1 | 18,9 | |||||||||||||||
| 4 | Területi Főépítészi Irodák | 336,6 | 331,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 169,8 | 182,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 58,9 | 58,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 103,9 | 119,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 7,1 | |||||||||||||||
| 5 | Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal | 448,1 | 568,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 226,8 | 273,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 73,3 | 86,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,8 | 134,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 109,7 | 134,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,5 | 25,9 | |||||||||||||||
| 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | 7 370,7 | 7 862,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 973,9 | 1 396,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 138,2 | 5 613,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 688,3 | 1 793,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 219,7 | 1 449,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,2 | 85,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 109,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,9 | 188,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 38,3 | 27,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 34,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 7,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,1 | 11,1 | |||||||||||||||
| 3 | Magyar Közigazgatási Intézet | 113,9 | 439,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 131,5 | 207,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 142,5 | 275,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,4 | 76,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,3 | 194,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,8 | 193,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,4 | 20,6 | |||||||||||||||
| 4 | BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 5 435,8 | 5 447,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,0 | 96,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 228,4 | 2 378,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 752,8 | 782,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 972,9 | 1 982,8 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40,0 | 8,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,9 | 68,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 311,1 | 250,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,7 | 8,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,0 | 3,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,5 | 26,7 | |||||||||||||||
| 5 | Rendőrség | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | 18 589,6 | 17 546,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 385,5 | 1 007,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 517,8 | 9 454,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 708,1 | 2 430,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 998,0 | 3 974,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 394,0 | 302,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | 298,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 316,0 | 833,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 041,5 | 50,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 123,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 127,0 | 129,4 | |||||||||||||||
| 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 30 698,3 | 31 558,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 100,0 | 1 462,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20 210,9 | 20 974,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 602,4 | 6 486,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 985,0 | 5 277,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 211,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 249,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 47,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 63,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 182,3 | 181,8 | |||||||||||||||
| 4 | Baranya megyei Rendőr-főkapitányság | 4 490,1 | 4 640,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 201,0 | 95,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 159,4 | 3 115,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 031,7 | 1 013,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 500,0 | 501,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 61,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 76,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 14,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,1 | 20,7 | |||||||||||||||
| 5 | Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság | 5 661,6 | 5 780,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,0 | 81,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 809,5 | 3 864,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 243,9 | 1 229,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 667,2 | 695,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 5,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 21,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 32,5 | 35,3 | |||||||||||||||
| 6 | Békés megyei Rendőr-főkapitányság | 4 231,5 | 4 300,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,0 | 48,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 855,6 | 2 847,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 931,9 | 905,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 481,0 | 508,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 32,8 | 32,8 | |||||||||||||||
| 7 | Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság | 7 669,5 | 7 977,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 193,4 | 186,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 289,7 | 5 347,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 723,9 | 1 699,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 847,3 | 851,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 4,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 37,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 79,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 22,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 33,6 | 32,5 | |||||||||||||||
| 8 | Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság | 4 224,7 | 4 323,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 64,8 | 80,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 848,2 | 2 905,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 931,3 | 935,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 510,0 | 515,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 12,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 24,0 | 23,9 | |||||||||||||||
| 9 | Fejér megyei Rendőr-főkapitányság | 4 016,7 | 4 651,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 199,9 | 106,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 806,7 | 2 989,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 914,9 | 872,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 495,0 | 623,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 22,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,4 | 24,7 | |||||||||||||||
| 10 | Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság | 3 892,6 | 4 196,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 125,4 | 168,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 655,0 | 2 860,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 868,5 | 925,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 494,5 | 540,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,2 | 17,2 | |||||||||||||||
| 11 | Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság | 5 637,4 | 5 761,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 55,0 | 103,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 825,6 | 3 771,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 248,0 | 1 253,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 618,8 | 772,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 22,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 16,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 31,1 | 26,4 | |||||||||||||||
| 12 | Heves megyei Rendőr-főkapitányság | 3 157,8 | 3 390,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,0 | 53,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 150,7 | 2 160,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 701,6 | 701,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 344,5 | 397,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 58,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 99,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,9 | 18,0 | |||||||||||||||
| 13 | Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság | 4 526,2 | 4 645,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 61,0 | 77,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 100,0 | 3 079,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 010,7 | 995,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 475,0 | 566,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 8,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 47,1 | 31,7 | |||||||||||||||
| 14 | Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság | 3 128,7 | 3 288,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 83,0 | 78,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 122,7 | 2 233,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 693,5 | 671,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 395,0 | 372,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 4,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 28,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 31,6 | 23,1 | |||||||||||||||
| 15 | Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság | 2 633,9 | 2 959,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,1 | 39,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 782,6 | 1 991,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 581,9 | 494,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 305,0 | 373,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 10,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,6 | 10,0 | |||||||||||||||
| 16 | Pest megyei Rendőr-főkapitányság | 8 663,8 | 9 115,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 231,0 | 255,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 913,1 | 6 115,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 928,2 | 1 866,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 050,0 | 1 126,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 11,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 42,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 59,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 74,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 31,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 22,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 49,3 | 39,4 | |||||||||||||||
| 17 | Somogy megyei Rendőr-kapitányság | 4 560,7 | 5 044,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 80,0 | 69,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 058,7 | 3 126,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 999,6 | 968,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 582,4 | 634,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 42,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 309,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 18,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,0 | 21,1 | |||||||||||||||
| 18 | Szabolcs-Szamár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság | 5 269,1 | 5 821,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 174,3 | 113,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 647,0 | 3 740,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 189,4 | 1 161,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 605,0 | 611,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 9,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 26,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 334,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 14,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 28,1 | 31,7 | |||||||||||||||
| 19 | Tolna megyei Rendőr-főkapitányság | 3 174,9 | 3 366,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 137,9 | 175,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 221,5 | 2 315,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 725,2 | 686,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 366,1 | 472,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 31,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,9 | 13,1 | |||||||||||||||
| 20 | Vas megyei Rendőr-főkapitányság | 3 124,5 | 3 261,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 92,0 | 91,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 100,7 | 2 143,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 685,8 | 667,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 430,0 | 477,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 35,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,8 | 20,6 | |||||||||||||||
| 21 | Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság | 3 930,5 | 4 148,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 166,1 | 104,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 755,4 | 2 821,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 899,2 | 840,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 438,0 | 483,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 11,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 26,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 28,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 31,6 | 28,2 | |||||||||||||||
| 22 | Zala megyei Rendőr-főkapitányság | 3 394,0 | 3 502,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 95,0 | 116,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 318,3 | 2 324,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 755,7 | 746,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 415,0 | 480,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 28,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 1 I,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 24,6 | 23,1 | |||||||||||||||
| 23 | Rendészeti Biztonsági Szolgálat | 7 820,2 | 8 924,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 629,2 | 641,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 312,6 | 6 115,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 714,2 | 1 826,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 422,6 | 1 403,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 52,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 92,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 21,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 86,1 | 81,3 | |||||||||||||||
| 24 | Köztársasági Őrezred | 6 897,8 | 7 514,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 139,6 | 291,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 808,2 | 4 950,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 537,7 | 1 781,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 691,5 | 803,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 81,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 144,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 26,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 45,8 | 45,8 | |||||||||||||||
| 6 | Határőrség | |||||||||||||||||
| 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | 5 357,8 | 5 651,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,7 | 618,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 156,4 | 3 598,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 622,4 | 861,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 025,5 | 1 537,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 32,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,8 | 175,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 325,0 | 210,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 276,0 | 129,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 12,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 85,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | 174,7 | 178,6 | |||||||||||||
| 2 | Határőrigazgatóságok | 33 675,1 | 34 839,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 383,0 | 489,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24 080,7 | 25 203,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 882,3 | 7 524,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 095,1 | 2 550,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 276,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 56,0 | 56,0 | 1,2 | 73,4 | |||||||||||||
| 7 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 10 823,2 | 11 162,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 400,7 | 432,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 378,7 | 5 680,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 709,2 | 1 828,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 115,6 | 1 806,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 221,5 | 91,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 018,3 | 4 980,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 691,2 | 5 423,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 126,0 | 115,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 224,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 46,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 50,6 | 56,5 | |||||||||||||||
| 8 | Távközlési Szolgálat | 1 988,5 | 1 977,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 409,2 | 529,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 625,1 | 645,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 203,2 | 208,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 318,4 | 1 329,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 194,5 | 156,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 56,5 | 46,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 72,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,5 | 1,6 | |||||||||||||||
| 10 | Duna Palota és Kiadó | 233,0 | 297,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 235,1 | 280,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 191,3 | 202,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,2 | 66,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 172,6 | 225,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 96,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 30,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 24,0 | 55,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 39,9 | ||||||||||||||||
| 11 | Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal | 19 220,9 | 19 749,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9 960,0 | 10 343,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 725,9 | 1 935,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 578,2 | 609,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21 386,5 | 19 706,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 307,0 | 3 641,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 96,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 033,9 | 3 550,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 149,4 | 229,6 | |||||||||||||||
| 12 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 615,3 | 1 677,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 192,0 | 281,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 078,8 | 1 152,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 352,1 | 337,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 284,9 | 372,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,9 | 4,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 58,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 41,7 | 67,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,9 | 52,2 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,4 | 12,6 | |||||||||||||||
| 13 | BM Központi Kórház és intézményei | 1 259,9 | 1 297,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 769,5 | 3 553,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 232,2 | 2 219,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 765,5 | 720,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 932,7 | 1 761,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 26,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,0 | 121,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 44,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | ||||||||||||||||
| 14 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | |||||||||||||||||
| 1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei | 2 432,9 | 2 938,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 886,3 | 1 674,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 104,4 | 2 159,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 693,7 | 691,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 378,5 | 2 653,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,1 | 251,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 32,0 | 1 559,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 85,1 | 32,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 75,4 | 77,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 53,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 461,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 60,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 61,2 | 67,5 | |||||||||||||||
| 16 | Országos Atomenergia Hivatal | 352,6 | 365,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 384,6 | 2 011,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 568,1 | 590,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 185,9 | 175,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 885,1 | 1 530,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 98,1 | 77,8 | |||||||||||||||
| 17 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 249,1 | 240,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 90,0 | 87,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 29,2 | 27,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 86,3 | 39,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,6 | 24,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,3 | ||||||||||||||||
| 18 | Oktatási igazgatóság | |||||||||||||||||
| 1 | BM Oktatási Főigazgatóság | 626,9 | 1 180,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 280,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 256,8 | 355,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,0 | 111,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 169,9 | 73,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 763,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 95,3 | 139,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 43,9 | 30,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 20,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,6 | 15,6 | |||||||||||||||
| 2 | Tanintézetek | 5 614,1 | 5 459,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 482,3 | 832,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 569,0 | 3 333,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 159,1 | 937,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 358,3 | 1 915,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 98,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,0 | 94,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 15,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 259,3 | 294,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 486,5 | 583,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 221,2 | 273,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 70,4 | 88,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 454,2 | 444,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
| 19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 3 | Közbiztonsági és közigazgatási beruházások | 2 648,7 | 665,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 291,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 648,7 | 87,0 | |||||||||||||||
| 4 | Tűzvédelmi beruházások | 230,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 230,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakáscélú beruházás | 613,9 | 31,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 48,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 613,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Gépjármű-korszerűsítési program | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 756,0 | 2 821,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 756,0 | 3 452,8 | |||||||||||||||
| 4 | Közrendvédelmi bírság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,0 | 167,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 73,3 | |||||||||||||||
| 7 | Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 113,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 9 | Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,2 | ||||||||||||||||
| 10 | NATO tagsággal kapcsolatos feladatok | 89,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,3 | ||||||||||||||||
| 15 | Európai integrációs feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,1 | ||||||||||||||||
| 29 | Hivatásos állomány nyugdíjaztatása | 11 804,4 | 11 804,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11 804,4 | 11 804,4 | |||||||||||||||
| 30 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 390,0 | 527,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 390,0 | 391,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | 174,9 | |||||||||||||||
| 31 | Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása | 200,0 | 115,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 18,3 | |||||||||||||||
| 52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | 600,1 | 9,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 380,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 117,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 78,0 | ||||||||||||||||
| 54 | Energia racionalizálás | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 70,0 | 70,0 | 55,4 | 69,2 | |||||||||||||
| 55 | Fogyasztóvédelmi bírság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 91,2 | 100,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,2 | 74,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,8 | 26,0 | |||||||||||||||
| 58 | Állami Támogatású Bérlakás Program | 7 000,0 | 3 942,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 124,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 184,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 000,0 | 10 580,8 | |||||||||||||||
| 59 | Lakóépületek energia-megtakarítási programja (iparosított technológiával készült lakóépületek energiakorszerűsítésére, felújítására) | 2 000,0 | 1 813,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 69,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | 1 201,3 | |||||||||||||||
| 60 | Építésügyi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 220,0 | 842,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 631,1 | |||||||||||||||
| 61 | Lakbértámogatási program | 800,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
| 63 | Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása | 25,0 | 17,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 17,7 | |||||||||||||||
| 64 | IDEA program támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 65 | Nemzetközi tagsági díjak | 60,0 | 14,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | 10,4 | |||||||||||||||
| 66 | Schengen Alap | 2 222,0 | 2 222,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 888,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 110,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 142,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10 142,0 | ||||||||||||||||
| 67 | Egyéb Uniós befizetési kötelezettség | 254,0 | 86,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 254,0 | 5,5 | |||||||||||||||
| 68 | Címzetes főjegyzők | 80,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 72,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,9 | ||||||||||||||||
| 69 | Hivatásos állomány ruházati reformja | 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 74 | Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő kötelezettségek | 738,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 738,1 | ||||||||||||||||
| 75 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítésével összefüggő feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 47,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 76 | Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 469,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 469,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 210,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 97,1 | ||||||||||||||||
| 77 | Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 546,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,3 | ||||||||||||||||
| 80 | Hivatásos állomány illetménykiegészítése | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 3 | Szakszervezetek támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 16,5 | 16,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,5 | 16,5 | |||||||||||||||
| 5 | Szabadságharcosokért Közalapítvány | 230,0 | 184,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 230,0 | 184,0 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi szervezetek és segítők támogatása | 110,0 | 137,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 133,1 | |||||||||||||||
| 7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 9 | Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht. támogatása | 308,2 | 278,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 308,2 | 278,2 | |||||||||||||||
| 10 | Biztonságos Magyarországért Közalapítvány | 360,0 | 324,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,0 | 324,0 | |||||||||||||||
| 11 | Országos Polgárőr Szövetség | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 12 | Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület | 25,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 11 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 5 | HU–0103–01 COP2001 | 1 437,0 | 540,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 767,5 | 595,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 204,5 | 1 416,1 | |||||||||||||||
| 6 | HU02-XX–XX COP2002 | 763,0 | 606,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 443,7 | 1,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 736,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 474,3 | 142,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 944,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 142,0 | ||||||||||||||||
| 7 | HU03–XX–XX COP2003 | 1 201,4 | 1 168,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 130,8 | 92,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 155,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 840,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 016,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 56,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Katasztrófavédelem PHARE programja | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 408,7 | ||||||||||||||||
| 13 | Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111–02 | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 77,0 | 65,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,0 | 65,9 | |||||||||||||||
| 14 | WER–440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111–01 | 48,0 | 48,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 191,0 | 185,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 191,0 | 185,2 | |||||||||||||||
| 15 | Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU 9916 | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 102,0 | 59,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 102,0 | 59,1 | |||||||||||||||
| 16 | A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU 9916 | 51,0 | 51,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 204,0 | 104,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 204,0 | 104,4 | |||||||||||||||
| 17 | Hidrogénkezelés VVER–440/230 reaktor konténerében (632.04.01) | 61,0 | 61,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 242,0 | 140,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 61,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 242,0 | 140,1 | |||||||||||||||
| 18 | Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a PA–RE (634.04.02) | 26,0 | 26,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 102,0 | 59,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 102,0 | 59,0 | |||||||||||||||
| 19 | Kapacitás növelés a Püspökszilágyi Hulladéktárolóban (632.04.03) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 191,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 191,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analízisére (632.04.03) | 38,0 | 38,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 153,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 191,0 | ||||||||||||||||
| 2 | COP’98 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,4 | ||||||||||||||||
| 3 | COP’99 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 322,1 | ||||||||||||||||
| 12 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
| 1 | Tagállamként való működés programja | 112,6 | 42,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 47,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 26,6 | ||||||||||||||||
| 14 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | 900,0 | 900,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 900,0 | 900,0 | |||||||||||||||
| 15 | Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 288,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 16 | Fejezeti tartalék | 780,9 | 780,9 | |||||||||||||||
| 17 | „Segítsünk az árvízkárosultakon” | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | 0,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Technikai azonosító maradvány befizetéshez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,6 | ||||||||||||||||
| 1–19. cím összesen: | 333 348,4 | 42 964,9 | 290 383,5 | 341 175,4 | 48 653,8 | 292 503,9 | ||||||||||||
| 20 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 3 275,0 | 3 585,1 | |||||||||||||||
| 23 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | |||||||||||||||||
| 1 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 10 607,2 | 10 666,8 | |||||||||||||||
| 12 | Gyermekvédelmi szakellátás | 9 632,8 | 9 605,7 | |||||||||||||||
| 13 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 12 680,8 | 12 479,2 | |||||||||||||||
| 14 | Nappali szociális intézményi ellátás | 3 751,0 | 3 685,9 | |||||||||||||||
| 15 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 940,7 | 933,7 | |||||||||||||||
| 16 | Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása | 8 810,6 | 8 765,6 | |||||||||||||||
| 17 | Gyermekek napközbeni ellátása | 3 338,0 | 3 281,8 | |||||||||||||||
| 18 | Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok | 176,1 | 178,6 | |||||||||||||||
| 19 | Óvodai nevelés | 57 644,4 | 57 471,7 | |||||||||||||||
| 20 | Iskolai oktatás | 281 427,9 | 279 240,5 | |||||||||||||||
| 21 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | 28 388,4 | 28 342,5 | |||||||||||||||
| 22 | Alapfokú művészetoktatás | 12 396,6 | 12 330,5 | |||||||||||||||
| 23 | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás | 24 020,1 | 23 692,6 | |||||||||||||||
| 24 | Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz | 18 088,6 | 17 816,3 | |||||||||||||||
| 25 | Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz | 32 820,2 | 32 238,9 | |||||||||||||||
| 26 | Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához | 18 178,8 | 18 135,4 | |||||||||||||||
| 2 | Központosított előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 2 000,0 | 3 461,0 | |||||||||||||||
| 2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 5 900,0 | 5 472,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 220,0 | 220,0 | |||||||||||||||
| 4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 5 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 317,3 | 1 306,6 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 170,0 | 168,4 | |||||||||||||||
| 7 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához | 340,0 | 340,0 | |||||||||||||||
| 8 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 630,0 | 711,0 | |||||||||||||||
| 9 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 1 000,0 | 1 050,0 | |||||||||||||||
| 10 | A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása | 6 022,1 | 4 021,0 | |||||||||||||||
| 11 | A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 12 | Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 2 000,0 | 1 499,8 | |||||||||||||||
| 13 | Belső ellenőrzési társulások támogatása | 100,0 | 54,8 | |||||||||||||||
| 14 | „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása | 500,0 | 95,0 | |||||||||||||||
| 15 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 1 385,0 | 778,0 | |||||||||||||||
| 16 | Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása | 410,0 | 420,0 | |||||||||||||||
| 17 | Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 795,0 | 604,4 | |||||||||||||||
| 18 | A 2003. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása | 5 850,0 | 5 376,1 | |||||||||||||||
| 19 | Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 4 400,0 | 59,0 | |||||||||||||||
| 20 | Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése | 9 500,0 | 7 424,0 | |||||||||||||||
| 21 | A múzeumok szakmai támogatása | 350,0 | 320,0 | |||||||||||||||
| 22 | Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése | 500,0 | 128,7 | |||||||||||||||
| 23 | Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása | 10 000,0 | 8 449,0 | |||||||||||||||
| 24 | Hozzájárulás a helyi önkormányzatok lakbértámogatási rendszeréhez | 200,0 | ||||||||||||||||
| 25 | A helyi önkormányzati körben foglalkoztatott közalkalmazottak bérfejlesztéséhez támogatás | 2 984,1 | ||||||||||||||||
| 3 | A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok | 12 000,0 | 15 801,4 | |||||||||||||||
| 2 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 300,0 | 4,9 | |||||||||||||||
| 3 | A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | 1 200,0 | 2 299,0 | |||||||||||||||
| 4 | A helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működtetési hozzájárulás | 7 012,1 | 7 710,1 | |||||||||||||||
| 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 2 250,0 | 2 183,0 | |||||||||||||||
| 3 | Bábszínházak működtetési hozzájárulása | 130,0 | 144,0 | |||||||||||||||
| 4 | Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása | 236,5 | 228,5 | |||||||||||||||
| 5 | Színházak pályázati támogatása | 875,0 | 905,0 | |||||||||||||||
| 5 | Normatív, kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | |||||||||||||||||
| 1 | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása | 2 773,2 | 2 766,7 | |||||||||||||||
| 2 | Pedagógusok szakkönyvvásárlása | 2 251,5 | 2 221,2 | |||||||||||||||
| 3 | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 4 | Szakmai fejlesztési feladatok | 4 011,0 | 4 017,7 | |||||||||||||||
| 5 | Pedagógiai szakmai szolgáltatás | 1 188,2 | 1 180,7 | |||||||||||||||
| 6 | Minőségfejlesztési feladatok | 382,7 | 381,4 | |||||||||||||||
| 7 | Pedagógiai szakszolgálat | 2 631,8 | 1 772,4 | |||||||||||||||
| 8 | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 714,2 | 1 704,5 | |||||||||||||||
| 2 | Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 62 530,7 | 73 623,0 | |||||||||||||||
| 2 | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 15 120,0 | 14 395,5 | |||||||||||||||
| 3 | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 673,6 | 702,3 | |||||||||||||||
| 5 | Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 6 | Címzett és céltámogatás | 64 255,0 | 52 157,5 | |||||||||||||||
| 7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 10 573,0 | 9 249,3 | |||||||||||||||
| 8 | Céljellegű decentralizált támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete | 6 300,0 | 5 787,6 | |||||||||||||||
| 2 | Vis maior tartalék | 243,9 | 796,0 | |||||||||||||||
| 9 | Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal első szakasza építésének támogatása | 15 800,0 | 640,8 | |||||||||||||||
| 10 | Támogatás lakossági viharkárok enyhítésére | 247,3 | ||||||||||||||||
| 11 | A Hernád áradása miatti lakossági támogatás | 41,8 | ||||||||||||||||
| 23. cím összesen: | 795 144,0 | 768 970,2 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 131 767,4 | 42 964,9 | 290 383,5 | 1 113 730,7 | 48 653,8 | 292 503,9 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása | 5 213,1 | 6 518,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 278,0 | 462,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 462,0 | 3 665,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 053,1 | 1 078,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 901,0 | 1 837,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 80,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 58,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 342,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 20,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 141,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,4 | 4,4 | |||||||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési Iroda | 1 063,1 | 1 166,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 260,0 | 121,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 906,8 | 852,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 317,1 | 247,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 117,1 | 176,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,1 | 5,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,4 | 7,3 | |||||||||||||||
| 2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | 7 842,9 | 8 197,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11 000,0 | 11 174,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 878,6 | 8 304,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 682,8 | 2 594,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 683,6 | 6 227,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 659,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 65,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 550,0 | 1 779,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 181,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,2 | 17,2 | |||||||||||||||
| 3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | 4 929,4 | 5 026,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 783,0 | 2 391,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 015,8 | 3 470,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 995,3 | 1 089,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 836,3 | 1 899,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 69,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 218,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 850,0 | 1 002,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 212,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 25,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 12,0 | 11,1 | |||||||||||||||
| 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | 4 304,2 | 6 113,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 095,0 | 830,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 640,0 | 4 094,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 232,3 | 1 321,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 491,4 | 1 779,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 91,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,0 | 66,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 46,5 | 119,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 50,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 25,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 9,9 | |||||||||||||||
| 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 1 996,5 | 2 031,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 956,7 | 1 266,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 818,6 | 1 974,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 603,1 | 603,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 438,3 | 642,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 73,3 | 33,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 145,0 | 102,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 21,5 | 8,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,6 | 8,9 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 846,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 800,0 | 2 640,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 713,7 | 625,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 236,0 | 188,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 608,7 | 4 597,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | 4 251,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 600,0 | 506,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 587,9 | 818,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 12,8 | |||||||||||||||
| 8 | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 75,8 | 77,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,2 | 23,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 86,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 26,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 9 727,7 | 9 637,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9 040,0 | 11 236,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 656,6 | 10 650,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 382,0 | 3 387,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 724,1 | 6 981,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 713,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 980,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 386,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 12,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 8,7 | 9,2 | ||||||||||||||
| 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 1 827,2 | 1 986,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 677,0 | 4 260,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 368,2 | 2 411,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 826,8 | 777,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 325,1 | 2 518,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,1 | 261,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 60,0 | 101,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 414,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 28,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 4 713,7 | 7 087,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 468,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 823,2 | 3 099,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 925,7 | 950,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 584,6 | 2 007,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 380,2 | 1 146,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 5 219,3 | 5 517,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 310,6 | 2 213,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 489,2 | 3 592,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 191,4 | 1 179,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 983,8 | 2 481,6 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18,9 | 50,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 58,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 272,4 | 388,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 570,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,0 | 87,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 190,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,7 | 1,5 | |||||||||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | 528,8 | 560,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 130,0 | 106,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 338,8 | 347,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 114,9 | 119,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 185,1 | 246,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 14,8 | |||||||||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | 3 253,7 | 4 602,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 187,0 | 2 589,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 847,6 | 2 952,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 965,3 | 958,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 632,7 | 2 539,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 146,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 36,0 | 404,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 742,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 94,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 5,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,1 | 4,5 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 13 | Intézmények központi beruházásai | 369,0 | 36,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 77,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 369,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Duna–Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Központi beruházási maradványok rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 30,1 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,4 | 2,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Agrárkutatási feladatok, műszaki fejlesztés | 1 254,8 | 158,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 220,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 87,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 524,0 | 1,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 99,1 | 263,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 324,4 | 5,6 | |||||||||||||||
| 3 | Tanüzemek, tangazdaságok támogatása | 600,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Felügyelt állami tulajdonú társaságok támogatása | 525,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 525,0 | 300,8 | |||||||||||||||
| 5 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 441,2 | 441,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 441,2 | 441,2 | |||||||||||||||
| 6 | Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása | 12,3 | 12,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,3 | 12,3 | |||||||||||||||
| 7 | Hegyközségek állami feladatainak támogatása | 800,0 | 747,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | 547,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 8 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 150,0 | 71,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 92,4 | |||||||||||||||
| 9 | Vízügyi feladatok támogatása | 273,8 | 192,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 700,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 973,8 | 192,6 | |||||||||||||||
| 10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 1 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | 357,3 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzeti támogatások működtetése | 50,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Magyar Agrárkamara közfeladatainak finanszírozása | 782,4 | 750,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 782,4 | 750,0 | |||||||||||||||
| 13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 100,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Agrár-felsőoktatás K+F tevékenység | 400,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok | 2 120,0 | 4 359,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 482,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 154,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 282,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 214,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 900,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 300,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 417,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Igyál tejet program | 800,0 | 800,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | 99,5 | |||||||||||||||
| 18 | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,5 | ||||||||||||||||
| 34 | Közoktatási támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 92,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 180,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 372,6 | ||||||||||||||||
| 3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU0201–01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,1 | ||||||||||||||||
| 2 | HU0201–02 EU BSE ellenőrző rendszer | 108,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 127,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 157,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 87,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
| 3 | HU0201–03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,8 | ||||||||||||||||
| 4 | HU0201–04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 420,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 571,1 | ||||||||||||||||
| 5 | HU0201–05 Juh és kecske regisztrációs rendszer | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 54,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 102,0 | ||||||||||||||||
| 6 | HU0201–06 Élelmiszer-biztonság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
| 7 | Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU02/B/AG02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 143,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 143,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||
| 8 | A vidékfejlesztés Operatív Programjához kapcsolódó intézményrendszer | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,9 | ||||||||||||||||
| 9 | Agrárgazdasági PHARE Kivitelező Csoport működési költsége | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) | 160,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 168,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 166,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 054,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 636,6 | ||||||||||||||||
| 11 | Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai ellenőrzés (HU 0002–01) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 19 | 2003/004–347–01–01 Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 44,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 558,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 555,3 | ||||||||||||||||
| 20 | 2003/004–347–01–02 Nemzeti Növény-egészségügyi Diagnosztikai és Ellenőrzési Rendszer kialakítása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 126,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 181,6 | ||||||||||||||||
| 21 | Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések | 751,8 | 124,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 649,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 649,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 547,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 298,8 | ||||||||||||||||
| 22 | Ex-ante értékelés – Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2002/000–180–06–01–09 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 48,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,4 | ||||||||||||||||
| 24 | MSZR alapú prognózisok továbbfejlesztése HU03/AG/03-TL | 5,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,6 | ||||||||||||||||
| 25 | EU konform támogatások bevezetése a mezőgazdasági szektorban HU03/AG/04-TL | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi és gazdasági kohézió fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Vidéki térségek felzárkóztatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 234,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 209,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 54,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 694,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Vidéki környezet vonzóbbá tétele | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 607,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | NVT Agrár-környezetgazdálkodás | 1 335,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 740,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 075,2 | ||||||||||||||||
| 2 | NVT Kedvezőtlen adottságú területek támogatása | 549,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 775,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 325,2 | ||||||||||||||||
| 3 | NVT Mezőgazdasági területek erdősítése | 333,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 681,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 014,0 | ||||||||||||||||
| 5 | NVT Félig önellátó gazdaságok támogatása | 39,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 198,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 237,6 | ||||||||||||||||
| 6 | NVT Termelői csoportok létrehozása | 149,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 451,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 540,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 302,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 361,9 | ||||||||||||||||
| 7 | NVT Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése | 860,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 345,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 206,2 | ||||||||||||||||
| 8 | NVT Technikai segítségnyújtás | 156,6 | 156,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 626,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 783,2 | ||||||||||||||||
| 9 | NVT Céltartalék | 856,0 | 148,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 856,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Központosított bevételből működő támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti feladatok | 5 850,0 | 5 799,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 850,0 | 5 013,3 | |||||||||||||||
| 2 | Termőföldvédelem támogatása | 750,0 | 1 059,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 436,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 350,0 | 1 173,7 | |||||||||||||||
| 7 | Állattenyésztési feladatok | 1 080,0 | 907,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 080,0 | 903,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 63,7 | ||||||||||||||||
| 8 | Halgazdálkodás támogatása | 300,0 | 294,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 187,9 | |||||||||||||||
| 9 | Vadgazdálkodás támogatása | 460,0 | 721,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 460,0 | 791,5 | |||||||||||||||
| 2 | Költségvetésből működő támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Fejlesztési típusú támogatások | 23 286,0 | 29 228,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 336,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 179,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23 286,0 | 27 140,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 93,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Folyó kiadások és jövedelem támogatások | 105 500,0 | 99 046,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 130,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105 500,0 | 90 865,3 | |||||||||||||||
| 3 | Agrárgazdasági kezesség beváltás | 3 203,4 | 503,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 203,4 | 329,5 | |||||||||||||||
| 6 | Állatkártalanítás és állati hulladék megsemmisítés | 858,6 | 1 878,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 858,6 | 1 902,4 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | 320,0 | 320,0 | |||||||||||||||
| 12 | SAPARD támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | SAPARD intézkedések | 4 577,0 | 5 852,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 563,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14 180,0 | 7 864,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18 757,0 | 14 331,3 | |||||||||||||||
| 2 | Technikai segítségnyújtás | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,0 | 42,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 54,8 | |||||||||||||||
| 13 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
| 1 | ACQUIS átvételének agrár nemzeti programja | 5 754,3 | 163,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 160,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 371,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 223,3 | 30,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 514,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Tagállamként való működés programja | 150,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 29,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Uniós projektek előkészítése | 87,0 | 43,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 87,0 | 5,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,4 | ||||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 289 461,4 | 70 258,8 | 219 202,6 | 270 762,4 | 55 641,5 | 213 549,5 | ||||||||||||
| 12 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdőfenntartási járulék | 4 100,0 | 3 797,3 | |||||||||||||||
| 2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 150,0 | 453,6 | |||||||||||||||
| 2 | Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Földvédelmi járulék | 3 347,2 | 5 918,3 | |||||||||||||||
| 2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 50,0 | 27,6 | |||||||||||||||
| 3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Tenyésztési hozzájárulás | 1 090,0 | 920,9 | |||||||||||||||
| 2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | 6,4 | |||||||||||||||
| 4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 290,0 | 210,5 | |||||||||||||||
| 2 | Halászatfejlesztési hozzájárulás | 30,0 | 103,9 | |||||||||||||||
| 3 | Halvédelmi bírság | 20,0 | 20,1 | |||||||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Állami vadászjegyek díja | 300,0 | 429,8 | |||||||||||||||
| 2 | Hatósági eljárási díj, trófea bírálat | 70,0 | 99,2 | |||||||||||||||
| 3 | Vadvédelmi hozzájárulás | 200,0 | 268,6 | |||||||||||||||
| 4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 20,0 | 55,5 | |||||||||||||||
| 5 | Vadvédelmi bírság | 30,0 | 27,9 | |||||||||||||||
| Összesen: | 289 461,4 | 79 966,0 | 219 202,6 | 270 762,4 | 67 981,1 | 213 549,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 11 209,7 | 9 508,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 82,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 011,0 | 5 312,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 514,6 | 1 717,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 401,3 | 1 725,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 189,2 | 36,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 593,6 | 1 206,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 500,0 | 27,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,7 | 3,0 | |||||||||||||||
| 2 | HM hivatalai | 4 234,8 | 4 658,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 93,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 171,1 | 2 141,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 597,4 | 630,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 289,7 | 1 340,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,5 | 538,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,1 | 117,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,5 | ||||||||||||||||
| 3 | HM háttérintézményei | 54 745,1 | 54 052,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 436,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 492,9 | 6 364,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 614,1 | 1 876,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35 174,2 | 37 672,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,6 | 127,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 856,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 318,9 | 2 420,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 7 786,0 | 6 016,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 83,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 315,4 | 610,9 | 666,8 | ||||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
| 1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 121 925,6 | 108 804,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 668,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25 037,7 | 24 374,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 307,5 | 7 343,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57 697,9 | 48 354,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,5 | 143,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 26 582,1 | 19 268,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5 225,9 | 4 311,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 38,3 | 86,2 | ||||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | 39 538,4 | 40 301,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 373,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27 797,5 | 29 414,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 236,3 | 8 837,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 423,7 | 3 696,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,4 | 186,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,5 | 45,2 | 43,2 | ||||||||||||||
| 3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | 27 433,4 | 28 703,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 467,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17 485,9 | 18 531,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 422,7 | 6 000,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 444,3 | 4 935,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,4 | 143,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,1 | 25,4 | 22,9 | ||||||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| 1 | Katonai Felderítő Hivatal | 8 545,8 | 9 102,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 194,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 452,1 | 4 719,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 091,7 | 1 396,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 887,4 | 3 467,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,7 | 17,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 95,5 | 89,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | 16,5 | 22,9 | ||||||||||||||
| 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 2 361,3 | 2 148,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 575,1 | 1 432,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 490,7 | 463,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 209,1 | 237,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,3 | 6,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | 119,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,1 | 0,5 | 0,6 | ||||||||||||||
| 4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 7 003,5 | 6 741,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 323,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 982,9 | 3 694,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 159,5 | 1 088,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 438,6 | 1 549,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,8 | 16,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 402,5 | 512,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | 0,3 | 1,3 | ||||||||||||||
| 5 | Katonai Ügyészségek | 1 105,3 | 1 043,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 810,7 | 737,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 247,5 | 228,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,6 | 75,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | 2,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,5 | 0,2 | ||||||||||||||
| 6 | MH Egészségügyi intézetek | 4 950,6 | 5 203,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 947,6 | 4 861,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 627,9 | 5 323,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 751,4 | 1 734,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 496,4 | 3 090,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,5 | 36,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | 258,4 | 234,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 133,1 | 113,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,6 | 37,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,5 | 55,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 0,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,6 | 35,3 | |||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 670,0 | 670,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 670,0 | 670,0 | |||||||||||||||
| 5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 6 700,0 | 4 700,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 2 500,0 | 1 050,0 | |||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 4 200,0 | 3 650,0 | |||||||||||||||
| 6 | Katonai védelmi beruházások | 5 300,0 | 5 400,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 5 300,0 | 5 400,0 | |||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi szervek támogatása | 24,0 | 124,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | 124,2 | |||||||||||||||
| 5 | Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása | 4 304,3 | 4 899,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 127,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 304,3 | 5 027,8 | |||||||||||||||
| 6 | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,6 | ||||||||||||||||
| 15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,9 | ||||||||||||||||
| 24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 1 441,8 | 1 377,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 441,8 | 1 372,6 | |||||||||||||||
| 25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 5 878,0 | 4 160,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 878,0 | 4 160,2 | |||||||||||||||
| 26 | Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez | 20,4 | 6,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,4 | 17,6 | |||||||||||||||
| 29 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 58,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,5 | ||||||||||||||||
| 32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz | 13 326,7 | 13 326,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13 326,7 | 13 326,7 | |||||||||||||||
| 2 | Hozzájárulás a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | 726,8 | 697,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 726,8 | 697,5 | |||||||||||||||
| 33 | Pécsi Tudományegyetem támogatása | 26,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | ||||||||||||||||
| 34 | Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása | 20 000,0 | 20 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 787,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 212,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 140,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 856,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5 002,8 | ||||||||||||||||
| 35 | Egyéb uniós befizetések | 30,6 | 80,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,6 | 91,1 | |||||||||||||||
| 36 | MH Szociálpolitikai Közhasznú Alapítvány által ellátott feladatok támogatása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 37 | Honvéd Művészegyüttes támogatása | 218,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 218,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 346 956,1 | 4 947,6 | 342 008,5 | 311 677,1 | 9 408,4 | 326 035,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 3 745,6 | 3 590,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 747,6 | 2 452,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 821,8 | 1 976,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 570,2 | 616,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 644,8 | 2 038,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | 749,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 303,3 | 375,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,1 | 5,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 156,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,1 | 13,1 | |||||||||||||||
| 2 | Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala | 3 655,0 | 3 555,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 269,5 | 1 962,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 737,0 | 615,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 381,2 | 585,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 16,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 255,3 | 329,0 | |||||||||||||||
| 3 | Szakértői Intézetek | 1 673,9 | 1 694,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 48,0 | 76,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 134,6 | 1 123,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 363,8 | 355,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 223,5 | 248,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 50,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 43,3 | ||||||||||||||||
| 4 | IM Büntetés-végrehajtás | 33 599,3 | 35 271,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 415,9 | 3 321,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18 370,1 | 19 023,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 625,5 | 5 843,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 924,6 | 10 009,9 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 010,0 | 2 671,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | 499,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 696,6 | 325,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 367,7 | 239,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 599,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 95,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 108,0 | 85,0 | 105,9 | 136,5 | |||||||||||||
| 5 | Központi Kárrendezési Iroda | 1 375,8 | 1 403,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,2 | 401,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 679,0 | 708,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 221,7 | 220,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 476,3 | 850,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 29,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 95,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 95,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai | 56,3 | 1,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 56,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Büntetés-végrehajtás beruházásai | 1 041,9 | 180,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 271,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 041,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | A fogva tartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 511,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 511,7 | ||||||||||||||||
| 3 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 49,0 | 174,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 169,3 | |||||||||||||||
| 5 | Peren kívüli jogi szolgáltatások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 17,8 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások | 450,0 | 346,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | 6,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 65,6 | |||||||||||||||
| 7 | Központ beruházást terhelő befizetési kötelezettség | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások (nem bontott) | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 5 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Börtönkörülmények javítása | 119,0 | 119,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 249,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 368,2 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 50 152,1 | 3 661,9 | 46 490,2 | 52 483,1 | 6 982,4 | 46 448,8 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium | 5 439,5 | 5 523,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 532,1 | 869,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 125,7 | 3 357,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 986,1 | 1 052,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 720,2 | 2 272,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,2 | 619,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 96,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 88,4 | 24,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,0 | 76,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 22,5 | 22,5 | |||||||||||||
| 2 | GKM Gazdasági igazgatóság | 1 733,3 | 1 866,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 450,5 | 692,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 332,3 | 370,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 109,0 | 120,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 161,0 | 1 425,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 10,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 458,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 517,4 | 906,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 67,6 | 74,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 487,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||
| 2 | Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ | 40,6 | 40,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,6 | 22,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,4 | 27,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,8 | 8,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,6 | 17,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,4 | 7,2 | |||||||||||||||
| 3 | GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala | 918,9 | 925,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,8 | 42,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 456,4 | 438,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 141,6 | 131,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 234,3 | 317,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 123,1 | 113,9 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 770,5 | 1 870,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 661,9 | 655,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 218,0 | 213,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 808,6 | 917,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 7,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 32,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 8,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,7 | 3,3 | |||||||||||||||
| 5 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 73,4 | 78,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42,0 | 47,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 60,9 | 61,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,2 | 21,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,3 | 39,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 29,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 32,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 97,5 | 148,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,5 | 5,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27,4 | 31,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,8 | 11,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,8 | 22,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 1,6 | |||||||||||||||
| 8 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 440,0 | 453,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 54,4 | 65,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,8 | 19,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 356,2 | 439,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,2 | 10,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,2 | 4,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 2,0 | 1,8 | ||||||||||||||
| 9 | Magyar Geológiai Szolgálat | 1 236,2 | 1 287,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 118,2 | 1 184,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 030,6 | 943,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 329,7 | 305,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 882,2 | 1 064,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 25,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 35,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 84,2 | 227,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,7 | 15,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
| 10 | Magyar Bányászati Hivatal | 677,1 | 724,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,1 | 74,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 479,1 | 505,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 149,3 | 156,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 56,0 | 107,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | 8,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,7 | 35,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,1 | 13,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 659,9 | 1 670,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 527,0 | 523,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 154,4 | 152,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 813,0 | 896,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 4,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 162,2 | 134,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 13,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,1 | 3,3 | 2,0 | |||||||||||||
| 12 | Magyar Szabadalmi Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 970,0 | 3 591,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 202,7 | 1 221,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 396,8 | 366,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 543,0 | 1 462,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,6 | 102,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 636,9 | 434,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 64,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,7 | 0,7 | ||||||||||||||
| 13 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 667,0 | 2 468,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 039,1 | 1 011,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 346,1 | 318,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 855,0 | 910,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | 8,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 216,3 | 149,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 204,0 | 82,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||
| 15 | Közlekedési Felügyeletek | 178,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22 915,3 | 21 646,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 540,3 | 7 522,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 664,7 | 2 293,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 801,4 | 5 820,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 775,4 | 3 215,9 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | 308,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 896,0 | 1 839,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 228,5 | 160,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 179,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 61,0 | 12,0 | 49,5 | 22,7 | |||||||||||||
| 16 | Közlekedési Múzeum | 340,8 | 414,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,1 | 49,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 228,1 | 239,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,8 | 75,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,6 | 83,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 28,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 12,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 42,9 | ||||||||||||||||
| 17 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | 1 529,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 225,0 | 1 686,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 481,3 | 590,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 174,1 | 187,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 478,6 | 617,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 87,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 100,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 65,0 | 103,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 041,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 61,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 21,5 | 6,5 | ||||||||||||||
| 18 | Polgári Légiközlekedési Hatóság | 208,8 | 234,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 335,6 | 396,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 348,3 | 356,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 108,6 | 110,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 115,2 | 131,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | 1,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 59,9 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,6 | 46,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 19 | MÁV Közegészségügyi Intézet | 56,2 | 56,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 38,9 | 36,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,1 | 12,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,2 | 15,3 | |||||||||||||||
| 20 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 66,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 507,8 | 8 210,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 106,6 | 3 801,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 419,6 | 1 305,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 908,7 | 3 096,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 199,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,2 | 81,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,5 | 46,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 246,0 | ||||||||||||||||
| 21 | HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15 316,8 | 19 227,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 274,7 | 5 262,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 651,0 | 1 617,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 830,0 | 5 937,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 266,3 | 251,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 22,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 995,0 | 2 520,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 264,0 | 106,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 646,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 40,0 | 9,2 | 22,7 | 397,7 | |||||||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Mecseki Uránércbánya bezárása | 340,0 | 340,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 340,0 | 260,1 | |||||||||||||||
| 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 557,7 | 4,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 461,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 557,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Kombinált fuvarozás fejlesztése | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 70,0 | 56,9 | |||||||||||||||
| 2 | Logisztikai központ fejlesztése | 105,0 | 105,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 105,0 | 25,9 | |||||||||||||||
| 3 | Budapesti Intermod. Logisztikai Központ | 662,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 662,5 | 14,9 | |||||||||||||||
| 4 | Kikötők fejlesztése | 664,3 | 600,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 664,3 | 425,8 | |||||||||||||||
| 7 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | 185,9 | 120,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 180,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 185,9 | 43,8 | |||||||||||||||
| 8 | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 39,7 | ||||||||||||||||
| 9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 45,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 13 | Esztergomi Mária-Valéria híd építése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 56,3 | ||||||||||||||||
| 20 | Rév- és kompközlekedés fejlesztése | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 35,0 | 23,9 | |||||||||||||||
| 21 | Múzeumi tevékenység beruházásai | 18,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 18,5 | ||||||||||||||||
| 23 | „Schengeni” vasúti határállomások kialakítása | 105,0 | 105,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 105,0 | 65,0 | |||||||||||||||
| 24 | Nyíregyházát elkerülő út tervezése és szanálása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 34 | Egészségügyi szakigazgatás beruházásai | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Polgári védelmi és információs feladatok | 8,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 2 250,0 | 1 628,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | 10,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 370,0 | 284,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 850,0 | 1 242,4 | |||||||||||||||
| 3 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 151,9 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 142,2 | 95,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | 46,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 127,2 | 124,1 | |||||||||||||||
| 5 | Magyar Folyami Információs és Segélyhívó Rendszer adatátviteli és adatfeldolgozási fejlesztése | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
| 7 | Veszélyes árufuvarozás szabályozása | 3,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 8 | NATO tagságból adódó feladatok | 34,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,2 | ||||||||||||||||
| 9 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 670,0 | 1 008,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 670,0 | 1 010,2 | |||||||||||||||
| 10 | A tárca védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján | 116,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 116,6 | ||||||||||||||||
| 11 | Műszaki szabályozási feladatok | 36,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36,8 | ||||||||||||||||
| 13 | Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok | 24,6 | 24,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,6 | 24,6 | |||||||||||||||
| 16 | Közlekedési felügyeletek támogatása | 95,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 95,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Állami többletfeladatok | 9 762,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 61,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 343,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 200,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 999,6 | ||||||||||||||||
| 19 | Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 224,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 224,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 22 | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,1 | ||||||||||||||||
| 43 | Vállalkozói vagyon kezelése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 44 | Magyarország által nyújtott segélyhitelek és segélyek díjtámogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 97,5 | ||||||||||||||||
| 45 | Belvízi hajózási alapprogram | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 46 | Schengeni Alap | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 096,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 096,5 | ||||||||||||||||
| 47 | CONNECT (MITS e-közlekedés) | 40,0 | ||||||||||||||||
| 48 | Projekt Generation Facility II. ütem (Versenyképes gazdaság munkacsoport feladatainak ellátására) | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Vállalkozási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházásösztönzési célelőirányzat | 11 605,9 | 12 254,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 221,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 932,3 | 947,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 861,8 | 3 215,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 698,2 | 441,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11 610,0 | 11 029,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 184,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 41,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Turisztikai célelőirányzat | 13 873,0 | 11 193,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 500,0 | 1 886,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 300,5 | 8 380,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 397,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 022,5 | 10 864,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 50,0 | 100,0 | 61,0 | ||||||||||||||
| 3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 13 344,1 | 10 405,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 80,0 | 124,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 455,2 | 952,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 139,8 | 2 244,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 829,1 | 9 114,7 | |||||||||||||||
| 4 | Gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztések előkészítése célelőirányzat | 10 000,0 | 4 266,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 000,0 | 4 266,4 | |||||||||||||||
| 4 | Központi kezelésű felújítások | |||||||||||||||||
| 1 | Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Útfenntartás és fejlesztés | 86 482,8 | 83 882,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 858,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32 683,0 | 47 179,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | 698,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40 696,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13 803,8 | 38 181,9 | |||||||||||||||
| 6 | Energiagazdálkodási célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Energiagazdálkodás | 34 829,0 | 65 819,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34 829,0 | 43 752,7 | |||||||||||||||
| 7 | Fejezeti tartalék | 146,2 | 146,2 | |||||||||||||||
| 8 | Hadiipari kapacitás fenntartása | 144,8 | 144,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,8 | 144,8 | |||||||||||||||
| 11 | ITD–H Kereskedelmi szolgálat támogatása | 1 130,8 | 834,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 130,8 | 834,1 | |||||||||||||||
| 12 | Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Új megközelítésű direktívák átvételének támogatása HU03/IB/IM01-TL | 2,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felkészülés a mezőgazdasági importkvóta engedélyezési tevékenység ellátására HU03/IB/AG06-TL | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,1 | ||||||||||||||||
| 4 | EU SAVE II program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17,3 | ||||||||||||||||
| 10 | Tanúsító és Ellenőrző Intézetek fejlesztése program (HU–01–02–01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 73,6 | ||||||||||||||||
| 16 | Energia Acquis átvétele, intézményfejlesztés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 146,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 184,3 | ||||||||||||||||
| 23 | Végrehajtó Szervezetek felkészültségének javítása az ISPA és a Kohéziós alapok kezelésére HU0105–01 – HU/2001/IB/SPP/02 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 55,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,4 | ||||||||||||||||
| 24 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség PHARE Programjai HU0102–01 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 135,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 308,4 | ||||||||||||||||
| 25 | Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő eszközbeszerzés PHARE program HU/01020–05 | 13,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 103,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 142,5 | ||||||||||||||||
| 26 | GVOP előzetes értékelése program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,1 | ||||||||||||||||
| 27 | KIOP előzetes értékelése program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,6 | ||||||||||||||||
| 2 | ISPA maradványok felhasználása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 390,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz felújítása II. 2000/HU/16/P/PT/002, maradvány | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 987,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Budapest–Cegléd–Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001, maradvány | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 150,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 101,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003, maradvány | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 017,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Útrehabilitációs program I. ütem 3. és 35. sz. utak 2001/HU/166P/PT/006, maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 395,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 397,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 949,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz. utak, 2001/HU/16/P/PT/008, maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 562,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 631,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Átfogó szakértői segítségnyújtás vasúti ISPA projektekhez, 2001/HU/16/P/PT/006, maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez (Umbrella II) 2003/HU/16/P/PA/013, maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 104,5 | ||||||||||||||||
| 14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | MTESZ támogatása | 86,9 | 86,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,9 | 86,9 | |||||||||||||||
| 2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 50,2 | 50,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 110,0 | 185,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | 3,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 152,2 | 189,9 | |||||||||||||||
| 3 | Békéltető testületek támogatása | 65,0 | 65,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,0 | 81,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 5 | Magyar Szabványügyi Testület támogatása | 97,5 | 94,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 97,5 | 100,8 | |||||||||||||||
| 6 | Közlekedéstudományi Intézet támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 17 | GM fejezeti előre nem tervezett kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
| 35 | Hadiipari technológiakorszerűsítő beruházások támogatása | 58,0 | 58,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | 1,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 55,5 | 97,0 | |||||||||||||||
| 36 | Közhasznú szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 58,0 | 58,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,0 | 58,0 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Gazdaságelemző Intézet Kht. támogatása | 144,9 | 102,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,9 | 102,9 | |||||||||||||||
| 37 | Autópálya részvénytársaságok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Autópálya Rt. támogatása | 2 050,0 | 2 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 625,0 | 2 075,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 425,0 | 125,0 | |||||||||||||||
| 2 | Állami Autópálya Kezelő Rt. támogatása | 2 868,3 | 65,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 968,3 | 65,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 900,0 | ||||||||||||||||
| 38 | Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Gyorsforgalmi úthálózat program | 186 900,0 | 174 470,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20 000,0 | 18,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 206 900,0 | 174 489,7 | |||||||||||||||
| 3 | A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő szakasz építése | 1 675,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 675,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 4 | Autóbusz rekonstrukció | 450,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 450,0 | 498,1 | |||||||||||||||
| 5 | Vasúthálózat-fejlesztés | 6 117,5 | 5 617,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 117,5 | 3 537,7 | |||||||||||||||
| 6 | Cegléd–Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből | 4 050,0 | 4 050,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 050,0 | 3 429,1 | |||||||||||||||
| 7 | Nyíregyházát elkerülő út tervezése | 22,7 | 0,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,7 | ||||||||||||||||
| 8 | Monor Kistói úti közúti aluljáró | 440,0 | 220,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 440,0 | 216,7 | |||||||||||||||
| 9 | M 44 gyorsforgalmi út tervezése Szarvas-Tiszakürt szakaszon | 100,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 5,7 | |||||||||||||||
| 10 | Sármelléki repülőtér fejlesztése | 670,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 670,0 | ||||||||||||||||
| 39 | MÁV Rt. EU-konform átalakításához történő hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Különféle személyi kifizetések | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 1–25. cím összesen: | 484 519,2 | 88 661,4 | 395 857,8 | 479 507,4 | 72 852,5 | 404 451,8 | ||||||||||||
| 28 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 2 750,0 | 3 809,9 | |||||||||||||||
| 2 | Gépjárműadó és túlsúlydíj | 4 100,0 | 2 221,0 | |||||||||||||||
| 3 | Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése | 35 000,0 | 65 819,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 484 519,2 | 130 511,4 | 395 857,8 | 479 507,4 | 144 702,7 | 404 451,8 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 3 907,8 | 4 663,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,9 | 1 178,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 002,9 | 2 316,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 663,1 | 746,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 162,2 | 2 504,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 1 176,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 85,5 | 477,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 16,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 195,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 563,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | 10,2 | 10,3 | |||||||||||||
| 2 | Hatósági és középirányító szervek | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság | 1 533,0 | 6 954,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,4 | 575,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 608,3 | 731,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 202,9 | 214,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 696,7 | 1 114,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 329,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,2 | 397,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,3 | 91,8 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 8 458,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,5 | 4,5 | 3,2 | 3,2 | |||||||||||||
| 2 | Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség | 443,2 | 472,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 218,9 | 254,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 72,2 | 80,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 141,0 | 116,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | 10,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 268,2 | 1 420,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 977,3 | 1 076,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 869,0 | 905,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 291,0 | 261,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 825,2 | 974,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | 196,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,0 | 163,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 85,0 | 99,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 308,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
| 4 | Háttérintézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Környezetgazdálkodási Intézet | 423,3 | 419,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 198,2 | 178,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 290,3 | 211,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 96,9 | 69,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 203,9 | 256,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 127,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,9 | 83,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,5 | 2,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 255,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,1 | 1,1 | |||||||||||||||
| 2 | KvVM Oktatási Központ | 28,8 | 40,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31,4 | 33,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24,8 | 24,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,9 | 7,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,5 | 30,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Vízügyi Múzeum és Levéltár | 132,8 | 174,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,4 | 99,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 56,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,0 | 26,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 111,8 | 160,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,4 | 6,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Természetvédelmi területi szervek | 3 412,4 | 3 994,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 170,2 | 2 449,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 918,6 | 2 171,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 646,3 | 694,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 778,8 | 2 545,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 40,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 638,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 122,8 | 2 971,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 110,0 | 141,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,8 | 1,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 472,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,3 | 1,3 | 5,2 | 1,8 | |||||||||||||
| 6 | Környezetvédelmi területi szervek | 5 579,7 | 6 166,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 412,3 | 1 401,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 542,4 | 3 928,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 192,7 | 1 249,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 019,3 | 1 427,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | 7,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | 499,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 130,7 | 319,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 83,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,7 | 5,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 616,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,0 | 7,0 | 12,9 | 9,6 | |||||||||||||
| 7 | Vízügyi területi szervek | 10 777,8 | 13 819,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 970,4 | 10 218,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 457,9 | 10 189,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 223,8 | 3 297,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 867,5 | 7 416,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,7 | 19,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 68,7 | 2 135,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 229,5 | 633,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | 140,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | 52,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 4 050,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 21,4 | 21,4 | 19,7 | 17,2 | |||||||||||||
| 8 | Vízügyi felügyeletek | 1 195,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 106,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 753,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 228,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 193,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,3 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 800,0 | 89,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 811,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 800,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Meteorológiai szolgáltatás beruházásai | 127,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 186,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 127,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Környezetvédelem beruházásai | 203,0 | 5,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 119,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 203,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Természetvédelem beruházásai | 154,0 | 1,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 99,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 154,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Vízügyi szervek beruházásai | 195,0 | 41,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 37,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 195,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 72,1 | 69,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 72,1 | 142,7 | |||||||||||||||
| 7 | Vízkárelhárítás | |||||||||||||||||
| 1 | Duna Budapest–Szap közötti szakaszának rendezése | 94,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 94,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése | 2 333,0 | 1 457,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 200,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 333,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 284,0 | 12,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 195,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 284,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 900,0 | 441,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 679,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 900,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Vásárhelyi terv továbbfejlesztése | 8 000,0 | 6 165,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 8 000,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 432,0 | 2,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 432,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 142,8 | 404,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 437,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 142,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Egyéb vízminőség-védelem | |||||||||||||||||
| 1 | Egyéb vízminőség-védelem | 193,0 | 40,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 193,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Vízbázisvédelem | 983,0 | 15,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 86,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 983,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Vízrajz | 124,0 | 8,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 124,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Balatoni vízminőség-védelem | 345,0 | 68,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 197,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 345,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése | 600,0 | 2,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 600,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése | 37,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 37,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Vízkárelhárítás egyéb beruházásai | |||||||||||||||||
| 1 | Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója | 1 048,8 | 9,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 79,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 048,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Folyó- és tószabályozás | 283,0 | 11,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 283,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Nagyműtárgyak rekonstrukciója | 300,0 | 24,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 300,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Dombvidéki vízrendezés | 186,7 | 3,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 186,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Síkvidéki vízrendezés | 500,0 | 1,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 500,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Vízpótló és elosztórendszerek | 93,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 93,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Duna–Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása | 93,0 | 89,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 93,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Balatoni vízkárelhárítás | 47,4 | 2,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 47,4 | ||||||||||||||||
| 9 | Tározós vízrendezés támogatása | 100,0 | 16,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények | 75,0 | 10,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 75,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok | 25,0 | 6,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 25,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Az M6 autópálya építéséhez kapcsolódóan a Metallochemia és környezete kármentesítésének végrehajtása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 240,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 240,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Szigetközi térség megfigyelő rendszere | 110,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 91,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 24,0 | 16,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | 16,5 | |||||||||||||||
| 3 | Vízkár-elhárítási művek fenntartása | 549,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 351,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Távlati ivóvízbázisok fenntartása | 31,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Kutatási feladatok | 38,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi tagdíjak | 490,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 490,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 120,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 72,5 | ||||||||||||||||
| 13 | Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program | 500,0 | 103,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 216,9 | ||||||||||||||||
| 14 | Duna–Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai | 10,0 | 9,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||
| 15 | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,2 | ||||||||||||||||
| 31 | Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 450,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
| 1 | ANP intézményfejlesztés technikai feltételeinek megteremtése | 110,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 51,0 | ||||||||||||||||
| 2 | ANP jogharmonizáció műszaki megalapozása, szabványosítás | 70,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 56,8 | ||||||||||||||||
| 5 | ISPA támogatásból megvalósuló programok – maradvány | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 319,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 122,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 325,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Támogatás az ISPA Monitoring Bizottsági ülések szervezéséhez – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 13 | Budapesti központi szennyvíztisztító-telep – ISPA technikai segítségnyújtás – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 137,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 137,6 | ||||||||||||||||
| 6 | EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 49,4 | |||||||||||||||
| 7 | EU integrációs vízügyi feladatok | 38,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,8 | ||||||||||||||||
| 7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 2 | Környezetvédelmi PHARE program (HU–9805) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Környezetvédelmi PHARE program (HU–0102) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 249,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 318,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 463,6 | 145,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 463,6 | 214,5 | |||||||||||||||
| 8 | Környezetvédelmi PHARE program (HU–0204) | 392,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 491,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 639,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 198,0 | 66,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 198,0 | 66,3 | |||||||||||||||
| 9 | Környezetvédelmi PHARE program (HU–0304) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat | 36 473,1 | 34 363,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 130,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 536,0 | 989,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 070,0 | 16 079,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17 703,1 | 13 354,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3 000,0 | 807,1 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | 113,8 | 113,8 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 96 796,0 | 10 738,5 | 86 057,5 | 112 105,9 | 29 168,8 | 83 212,9 | ||||||||||||
| 11 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 1 600,0 | 1 541,5 | |||||||||||||||
| 2 | Bírságok | |||||||||||||||||
| 1 | Légszennyezési bírság | 670,0 | 1 064,8 | |||||||||||||||
| 3 | Szennyvízbírságok | 240,0 | 467,7 | |||||||||||||||
| 4 | Veszélyeshulladék-bírság | 60,0 | 53,4 | |||||||||||||||
| 5 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 15,0 | 11,5 | |||||||||||||||
| 6 | Természetvédelmi bírság | 15,0 | 29,5 | |||||||||||||||
| 3 | Termékdíjak | |||||||||||||||||
| 1 | Gumiabroncs termékdíjak | 3 000,0 | 1 606,5 | |||||||||||||||
| 2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 5 700,0 | 5 662,8 | |||||||||||||||
| 3 | Hűtőberendezések termékdíja | 3 300,0 | 3 772,8 | |||||||||||||||
| 4 | Akkumulátorok termékdíja | 500,0 | 353,6 | |||||||||||||||
| 5 | Kenőolajok termékdíja | 6 800,0 | 5 690,6 | |||||||||||||||
| 6 | Hígítók és oldószerek termékdíja | 800,0 | 2 134,3 | |||||||||||||||
| 7 | Reklámhordozó papírok termékdíja | 100,0 | 788,8 | |||||||||||||||
| 4 | Vízügyi támogatások visszatérülése | 100,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 5 | Vízkészletjárulék | 11 100,0 | 9 858,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 96 796,0 | 44 738,5 | 86 057,5 | 112 105,9 | 62 213,4 | 83 212,9 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium | |||||||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 8 173,6 | 9 533,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 145,5 | 383,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 428,5 | 4 513,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 373,3 | 1 361,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 840,4 | 2 152,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 131,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | 0,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 609,8 | 646,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 56,1 | 20,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 458,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 25,0 | 12,0 | 61,9 | 22,1 | |||||||||||||
| 2 | Külképviseletek igazgatása | 28 609,9 | 26 517,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7 707,9 | 6 826,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18 718,6 | 16 416,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 306,0 | 2 926,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 994,5 | 10 568,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 677,3 | 92,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 102,9 | 1 731,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 700,1 | 1 047,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 173,0 | 179,8 | 25,7 | ||||||||||||||
| 2 | Határon Túli Magyarok Hivatala | 698,9 | 2 759,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | 5 226,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 360,4 | 388,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 127,3 | 124,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 173,7 | 267,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 339,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,0 | 103,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 975,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 611,8 | 3,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 611,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja | |||||||||||||||||
| 1 | EU Kommunikációs stratégia | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
| 2 | EU integrációs képzés | 40,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 43,2 | |||||||||||||||
| 3 | EU belső piaci integráció | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,0 | 5,8 | |||||||||||||||
| 4 | EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | NATO Békepartnerség | 31,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,2 | 3,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | 0,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,9 | 18,4 | |||||||||||||||
| 5 | Bős–Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás | 35,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,9 | 29,8 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzetközi tagdíjak | 3 193,7 | 2 622,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 193,7 | 2 169,6 | |||||||||||||||
| 7 | Külügyi segélyezés | 17,8 | 35,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,8 | 2,8 | |||||||||||||||
| 8 | Turistakölcsönök | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,0 | 1,6 | |||||||||||||||
| 9 | Állami Protokoll kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Államfői Protokoll kiadásai | 198,0 | 298,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | 3,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,0 | 26,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | 3,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 183,0 | 407,5 | |||||||||||||||
| 2 | Kormányfői Protokoll kiadásai | 397,0 | 426,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 1,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 28,0 | 30,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | 3,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 366,0 | 453,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 12 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 3 | Teleki László Alapítvány támogatása | 101,7 | 101,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,7 | 101,7 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar–Román Gozsdu Közalapítvány | 51,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Esély a Stabilitásra Közalapítvány (Szegedi Folyamat) | 125,0 | 125,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,0 | 102,5 | |||||||||||||||
| 6 | EuroClip–EuroKapocs Közalapítvány (Nyíregyházi Folyamat) | 125,0 | 125,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 14 | Civil szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek | 45,0 | 34,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 32,8 | |||||||||||||||
| 15 | Külügyi Kommunikáció | 240,4 | 191,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 93,7 | 176,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,7 | 129,1 | |||||||||||||||
| 20 | Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat | 1 750,0 | 1 550,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 215,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 739,3 | 758,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 008,7 | 620,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 22 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 1 050,0 | 835,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,0 | 209,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 987,0 | 394,8 | |||||||||||||||
| 2 | Kötött segélyhitelezés | 350,0 | 277,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 329,0 | ||||||||||||||||
| 23 | Brüsszeli EU Állandó Képviselet – épületvásárlás | 630,0 | 630,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 630,0 | 630,0 | |||||||||||||||
| 24 | Társadalmi kapcsolatok és határon túli magyarság külpolitikai támogatása | 23,0 | 17,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 4,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Külképviseleti Fogyatékosügyi Program | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,0 | ||||||||||||||||
| 27 | Fejezeti tartalék | 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 55 630,0 | 9 071,2 | 46 558,8 | 58 016,3 | 12 801,4 | 46 154,7 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | 2 916,9 | 4 390,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 250,7 | 418,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 800,8 | 2 105,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 579,3 | 642,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 767,2 | 2 055,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 59,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,7 | 55,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 370,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 64,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 80,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,1 | 8,1 | |||||||||||||||
| 2 | Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény | 815,5 | 880,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 395,0 | 343,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 610,5 | 455,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 213,8 | 137,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 352,5 | 385,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 122,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 2,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,2 | 20,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 78,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 22,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Magyar UNESCO Bizottság | 42,4 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,1 | 20,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,9 | 5,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,4 | 15,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága | 516,1 | 1 148,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 590,4 | 1 137,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 496,1 | 544,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 151,7 | 171,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 435,0 | 523,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 900,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | 2 201,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 482,8 | |||||||||||||||
| 2 | Egyetemek, főiskolák | 154 626,4 | 169 803,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 144 514,7 | 157 801,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 137 148,3 | 130 685,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 44 217,5 | 41 895,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 87 751,6 | 103 978,1 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 063,5 | 22 542,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 825,2 | 1 131,7 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 135,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9 963,8 | 10 267,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14 088,6 | 18 299,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 979,5 | 5 403,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,7 | 80,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 9 806,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 36,3 | 36,3 | 193,1 | 150,5 | |||||||||||||
| 3 | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása | 665,4 | 725,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,4 | 143,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 335,4 | 386,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 101,0 | 121,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 228,4 | 263,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 32,4 | |||||||||||||||
| 2 | Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda | 195,2 | 253,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 588,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | 391,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,0 | 113,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,2 | 215,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 1,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,0 | 44,3 | |||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | 1 400,0 | 903,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 400,0 | 887,1 | |||||||||||||||
| 6 | Továbbképző intézetek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 665,9 | 1 171,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 762,2 | 416,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 263,3 | 124,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 640,4 | 584,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 26,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,5 | 40,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,5 | 3,2 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb oktatási intézmények | 452,2 | 1 040,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 190,5 | 220,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 312,6 | 321,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 187,5 | 142,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 142,4 | 307,1 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | 255,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 254,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 31,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 57,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 8 | Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum | 276,5 | 337,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 61,2 | 41,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 185,9 | 176,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 63,4 | 58,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 88,4 | 120,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Kutató és szolgáltató intézetek | 3 603,6 | 4 690,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 076,9 | 3 029,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 150,4 | 2 536,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 771,6 | 833,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 077,3 | 4 132,1 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 456,2 | 389,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 209,6 | 3 331,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 546,0 | 1 923,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,1 | 371,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 527,3 | 494,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 150,0 | 57,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 150,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Felsőoktatási fejlesztési program | 8 319,2 | 333,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 8 319,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Egyéb oktatási beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | 1 333,8 | 412,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 45,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 333,8 | 122,2 | |||||||||||||||
| 2 | Miskolci Egyetem Zenepalota rekonstrukció | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 300,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Miskolci Egyetem kollégium építés | 700,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 700,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Veszprémi Egyetem Nagykanizsai képzési hely | 100,0 | 97,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyházi felsőoktatás beruházása és felújítása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 817,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata | 2 575,6 | 2 575,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 575,6 | 2 427,1 | |||||||||||||||
| 3 | Humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 48 560,0 | 65 791,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 569,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48 560,0 | 65 648,8 | |||||||||||||||
| 2 | Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 14 000,0 | 14 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14 000,0 | 13 156,6 | |||||||||||||||
| 7 | Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) | 253,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 91,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 2 185,0 | 2 135,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 185,0 | 2 125,5 | |||||||||||||||
| 10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 5 325,0 | 4 725,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 325,0 | 4 920,3 | |||||||||||||||
| 11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) | 2 308,0 | 2 208,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 308,0 | 2 144,8 | |||||||||||||||
| 17 | Gyakorlóiskolák normatív támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Közoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Közoktatási feladatok és szakmai programok | 1 903,6 | 900,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 229,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 205,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 401,5 | 553,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 183,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Közoktatási tankönyvkiadás | 250,0 | 241,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 547,5 | |||||||||||||||
| 3 | Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása | 3 600,0 | 2 001,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 448,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 288,0 | 2 382,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 670,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 250,0 | 491,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 258,2 | |||||||||||||||
| 8 | Kormányzati testületek | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 37,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 110,0 | 94,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 119,7 | |||||||||||||||
| 12 | Értékelési és minőségbiztosítási programok | 500,0 | 339,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 99,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 280,0 | 289,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,5 | ||||||||||||||||
| 17 | Középiskolai tehetséggondozói program | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 26,3 | |||||||||||||||
| 5 | Felsőoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási programfinanszírozások | 800,0 | 263,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 96,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 354,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 323,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felsőoktatási fejlesztési alapprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak | 300,0 | 55,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 160,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,0 | 56,8 | |||||||||||||||
| 5 | Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban | 50,0 | 48,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Collegium Budapest Egyesület | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 22 | Felsőoktatási testületek támogatása | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 73,9 | |||||||||||||||
| 24 | Felsőoktatási informatikai fejlesztés | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 200,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 686,1 | ||||||||||||||||
| 26 | Felsőoktatási kiegészítő támogatás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Elektronikus tartalom szolgálat | 500,0 | 419,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 763,3 | |||||||||||||||
| 32 | Színház- és Filmművészeti Egyetem művészeti tevékenységének támogatása | 70,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 40 | Maradványelszámolás | 145,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,7 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 4 | Etnikai kisebbségi feladatok támogatása | 330,0 | 244,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 65,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 244,2 | 347,7 | |||||||||||||||
| 5 | Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása | 1 023,0 | 285,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 96,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 473,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 302,4 | 281,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 96,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatása | 150,0 | 144,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 144,8 | |||||||||||||||
| 11 | Nukleárisbaleset-elhárítás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Nemzetiségi feladatok támogatása | 560,0 | 378,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 99,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 368,6 | 261,9 | |||||||||||||||
| 8 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Országos szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 9 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 2 | (Köz)alapítvány által fenntartott, közoktatási feladatokat ellátó, normatív támogatásban részesülő intézmények részére földgázáremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,9 | ||||||||||||||||
| 3 | (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő felsőoktatási intézmények részére földgázáremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
| 4 | (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő kiskollégiumi intézmények részére földgázáremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 10 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Osztrák–Magyar Akció Alapítvány | 40,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 4 | Nemzetközi Pető András Közalapítvány | 330,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 330,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 7 | Autizmus Alapítvány | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 8 | Közoktatási Modernizációs Közalapítvány | 100,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Magyar–Amerikai Fulbright Alapítvány | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 26 | Esélyt a Tanulásra Közalapítvány | 250,0 | 220,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 22,0 | |||||||||||||||
| 27 | Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 34 | Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány | 200,0 | 180,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 185,0 | |||||||||||||||
| 38 | Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány | 200,0 | 170,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 170,0 | |||||||||||||||
| 40 | Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 41 | Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány | 200,0 | 140,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 140,0 | |||||||||||||||
| 42 | Felfalusi Kovács Antal Alapítvány | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 43 | Kodály Zoltán Művészeti Iskola Alapítvány | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 44 | András Alapítvány | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 45 | Dr. Palló Imre Alapítvány | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 46 | Orbán Balázs Alapítvány | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 47 | Hébe Alapítvány | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 48 | Gombaszög Fejlődéséért Alapítvány | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 49 | Tehetség és Szorgalom Alapítvány | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 50 | Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány | 30,0 | 22,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 22,0 | |||||||||||||||
| 51 | Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány | 110,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 52 | Selye János Egyetemért Alapítvány | 770,0 | 670,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 370,0 | 455,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | 220,0 | |||||||||||||||
| 53 | Tempus Közalapítvány | 470,0 | 420,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 470,0 | 420,0 | |||||||||||||||
| 54 | SOL (Hungary) Alapítvány | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 55 | Bocskai István Alapítvány | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 11 | Euro-atlanti oktatási programok | |||||||||||||||||
| 1 | Integrációs és multilaterális oktatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Multilaterális feladatok | 150,0 | 41,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 20,6 | |||||||||||||||
| 5 | Bilaterális feladatok | 198,0 | 102,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 109,9 | 104,6 | |||||||||||||||
| 12 | Felújítások központi támogatása | 2 230,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2 230,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Egyéb fejlesztési támogatás | 500,0 | 671,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 552,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Szakképzés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Program támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Szakképzési programok támogatása | 100,0 | 4,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,6 | ||||||||||||||||
| 7 | Művészeti szakképzés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,4 | ||||||||||||||||
| 18 | Műszaki fejlesztési célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Műszaki fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 366,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 995,6 | ||||||||||||||||
| 19 | Kutatás-fejlesztés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti kutatás-fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 623,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 658,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felsőoktatási kutatási program | 500,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 106,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 2,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | OKTK Közalapítvány támogatása | 100,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 21 | PHARE Programok | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE programhoz nyújtott végfelhasználói támogatás (HU 9809) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU–9904–01) | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE forrás (HU–9904–01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Hazai társfinanszírozás (HU–9904–01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 35,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (HU0008–02) | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatás (HU 0008–02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 381,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 379,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 43,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 43,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Hazai társfinanszírozás (HU0008–02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 6 | A PHARE HU010101–03 halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok támogatása II. | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE forrás (HU010101–03) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 288,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 288,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 51,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 51,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Hazai finanszírozás (HU010101–03) | 15,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 294,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 53,4 | ||||||||||||||||
| 22 | Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
| 1 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 250,0 | 193,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 33,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | 189,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Tagállamként való működés programja | 100,0 | 1,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 23 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU 0105–03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban PHARE forrás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 97,5 | 239,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 97,5 | 236,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,1 | ||||||||||||||||
| 2 | HU 0105–03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban hazai társfinanszírozás | 10,0 | 9,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 154,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
| 3 | „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 PHARE forrás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 963,1 | 435,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 963,1 | 435,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 240,6 | 1 781,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 240,6 | 1 781,4 | |||||||||||||||
| 4 | „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 hazai társfinanszírozás | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 381,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 1 572,4 | |||||||||||||||
| 30 | Fejezeti tartalék | 830,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 830,0 | ||||||||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 433 715,6 | 162 662,0 | 271 053,6 | 475 008,2 | 183 881,6 | 286 889,3 | ||||||||||||
| 13 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 14 758,7 | 12 196,9 | |||||||||||||||
| Összesen: | 448 474,3 | 162 662,0 | 271 053,6 | 487 205,1 | 183 881,6 | 286 889,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Egészségügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | ESzCsM Központi Igazgatás | 4 139,7 | 5 638,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 122,5 | 302,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 513,9 | 2 582,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 789,8 | 733,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 830,0 | 1 588,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,3 | 95,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 2 044,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 118,2 | 2 201,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 77,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,8 | 8,8 | |||||||||||||||
| 2 | ESzCsM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 142,2 | 142,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 77,1 | 103,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,2 | 104,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,3 | 31,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,4 | 84,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | 6,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat | 21 912,3 | 23 832,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 997,8 | 7 721,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16 768,6 | 16 330,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 548,3 | 5 218,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 070,0 | 8 791,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | 32,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 905,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 460,6 | 1 854,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 61,2 | 164,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 71,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | 1,1 | |||||||||||||||
| 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek | 10 149,1 | 9 643,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 362,0 | 628,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 205,0 | 857,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 396,9 | 268,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 500,6 | 964,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 317,8 | 6 966,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 72,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 87,1 | 103,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,7 | 19,5 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | 4 292,0 | 8 589,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 43 768,9 | 48 027,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19 143,3 | 18 712,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 511,7 | 6 083,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19 324,6 | 24 390,8 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 132,7 | 558,8 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 8,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 191,8 | 2 736,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 507,4 | 3 406,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 331,5 | 1 937,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 300,0 | 3 029,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 382,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,4 | 6,4 | |||||||||||||||
| 5 | Országos Mentőszolgálat | 405,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22 382,4 | 22 288,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13 249,2 | 13 598,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 529,0 | 4 625,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 302,2 | 4 411,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 210,0 | 149,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 322,0 | 218,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 190,0 | 170,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Országos Vérellátó Szolgálat | 3 490,6 | 3 496,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 773,4 | 7 538,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 651,7 | 3 724,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 235,4 | 1 200,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 506,0 | 6 078,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 264,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 684,9 | 831,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 186,0 | 88,0 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | 2 923,8 | 58,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 923,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Soproni Kórház műtéti diagnosztikai tömb | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 27,6 | ||||||||||||||||
| 7 | Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója | 112,8 | 38,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 112,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Egyéb beruházások | 1 118,2 | 9,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 44,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 575,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 118,2 | ||||||||||||||||
| 15 | Állami szociális ellátás beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 54,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Egészségfejlesztési és mentálhigiéniás célok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 5 | A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása | 16,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,3 | ||||||||||||||||
| 14 | Szenvedélybetegek egészségügyi ellátásának javítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 16 | Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Ágazati kutatásfejlesztés | 400,0 | 13,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 75,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 142,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 159,0 | 8,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,8 | ||||||||||||||||
| 18 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési szerveket illető ellentételezés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,6 | ||||||||||||||||
| 2 | A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó (köz)alapítványok által fenntartott intézmények részére földgázáremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,6 | ||||||||||||||||
| 21 | PHARE programokhoz való hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 136,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 22 | Ágazati informatikai programok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 26 | Nemzetközi szervezetek tagdíjai és támogatása | 150,0 | 115,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 120,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 11,2 | |||||||||||||||
| 27 | Tervezési és statisztikai régiók stratégiai programjának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 35 | Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 36 | Sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 41 | Központi intézmények felújítása | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi felújítások | 1 398,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 84,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 398,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,7 | ||||||||||||||||
| 42 | Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 390,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 390,0 | ||||||||||||||||
| 47 | Alapradiológiai géppark korszerűsítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,2 | ||||||||||||||||
| 57 | Intervenciós célelőirányzat | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 58 | Konszolidációs és reorganizációs feladatok ellátása, egészségügyi reform | 1 174,8 | 289,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 174,8 | 168,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 219,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,4 | ||||||||||||||||
| 59 | Fekvőbeteg-ellátás szerkezet-átalakítási programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,0 | ||||||||||||||||
| 60 | Egyéves járóbeteg- és kórházi komfortprogram támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 65 | Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy átültetés és PET vizsgálat) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 68 | A daganatos gyermekek gyógykezelési feltételei javításának egyszeri támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 125,5 | ||||||||||||||||
| 71 | Népegészségügyi program | 1 100,0 | 297,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 432,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 138,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 432,0 | 171,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 286,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 43,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 98,0 | 39,9 | |||||||||||||||
| 72 | Felsőoktatási törvény által előírt feladatok | 385,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 119,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 227,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 73 | Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok | 4 629,0 | 3 034,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 169,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 114,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 677,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 461,3 | 272,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 266,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 376,7 | 1 827,3 | |||||||||||||||
| 2 | Szociális kistérségi felzárkóztatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Üdülés szociális célú támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 74 | Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása | 1 236,1 | 7,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 190,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 92,0 | 2,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 765,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 893,1 | 1 656,3 | |||||||||||||||
| 75 | Egészségügyi gép-műszer beszerzési programok | 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 151,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 117,0 | ||||||||||||||||
| 77 | Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása | 503,0 | 303,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 503,0 | 651,3 | |||||||||||||||
| 78 | Egyes pénzbeli támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Otthonteremtési támogatás | 186,0 | 942,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 186,0 | 930,9 | |||||||||||||||
| 2 | Mozgáskorlátozottak támogatása | 2 600,0 | 4 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 600,0 | 3 470,9 | |||||||||||||||
| 3 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 142,0 | 735,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,0 | 663,7 | |||||||||||||||
| 4 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 4 112,0 | 4 662,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 112,0 | 4 632,0 | |||||||||||||||
| 7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 20,0 | 58,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 52,4 | |||||||||||||||
| 79 | Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások | 600,0 | 208,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 113,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 325,0 | 4,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 125,0 | 143,4 | |||||||||||||||
| 3 | Átfogó Fejlesztési Terv előkészítése és NFT egészségügyi és szociális tervezési feladatai | 25,0 | 14,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 1 | Hajléktalanok ellátása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Szociális szak- és alapellátások fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Szociális oktatási, képzési, kutatási és szakértői feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Falugondnok-hálózat fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 13 | Családpolitikai programok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Gyermekvédelmi intézmények, prevenciós programok és szolgálatok fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 29 | Fogyatékosügyi program támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,7 | ||||||||||||||||
| 34 | Egyszeri szociális segélyezés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 35 | Szociális intézmények rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 71,3 | ||||||||||||||||
| 36 | Egyházi szociális intézmények rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 6 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE programokhoz való hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | HU0202–03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén | 1 138,0 | 872,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 80,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 010,0 | 297,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 098,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 687,3 | ||||||||||||||||
| 2 | HU0011–01 A járványügyi felügyeletek informatikai technikai fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 132,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | HU03/SO/01–TL Twinning Light Projekt | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,3 | ||||||||||||||||
| 11 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
| 2 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 500,0 | 57,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 440,0 | 58,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 119,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Tagállamként való működés programja | 300,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 77,0 | 5,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Uniós projektek előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 141,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 5 | EU integrációra való felkészülés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Rákellenes Liga | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar ILCO Szövetség | 17,0 | 17,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,0 | 17,0 | |||||||||||||||
| 4 | Rákbetegek Országos Szövetsége | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||
| 16 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása | 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||
| 2 | Segítő Jobb Alapítvány támogatása | 250,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Gézengúz Alapítvány támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 4 | Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 15,1 | |||||||||||||||
| 6 | Gyorssegély Alapítvány támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Hajléktalanokért Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 8 | Mocsári Lajos Alapítvány támogatása | 60,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása | 380,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 380,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 12 | Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása | 345,0 | 295,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 345,0 | 294,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 17 | Köztestületek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Orvosi Kamara támogatása | 122,8 | 122,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,8 | 122,9 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása | 57,2 | 57,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,2 | 57,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása | 36,7 | 36,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,7 | 35,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 19 | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 11 309,0 | 12 295,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11 309,0 | 11 943,8 | |||||||||||||||
| 2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 986,7 | 1 484,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 986,7 | 1 438,8 | |||||||||||||||
| 3 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása | 2 583,4 | 2 695,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 583,4 | 2 680,8 | |||||||||||||||
| 4 | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása | 796,6 | 865,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 796,6 | 847,3 | |||||||||||||||
| 5 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 126,4 | 1 428,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 126,4 | 1 431,3 | |||||||||||||||
| 6 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 951,6 | 3 123,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 951,6 | 3 083,7 | |||||||||||||||
| 7 | Bölcsődei ellátás | 78,0 | 174,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,0 | 152,2 | |||||||||||||||
| 8 | Szociális továbbképzés és szakvizsga | 118,5 | 120,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 118,5 | 36,2 | |||||||||||||||
| 9 | Bentlakásos intézményi módszertani feladatok | 58,4 | 69,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,4 | 69,4 | |||||||||||||||
| 10 | Támogató szolgálatok működtetése | 228,8 | 663,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 228,8 | 621,7 | |||||||||||||||
| 20 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége támogatása | 75,2 | 75,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,2 | 75,2 | |||||||||||||||
| 2 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása | 174,0 | 174,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,0 | 174,0 | |||||||||||||||
| 3 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása | 152,3 | 152,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 152,3 | 139,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása | 205,0 | 205,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 205,0 | 204,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége támogatása | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||
| 6 | Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezeti támogatása | 61,5 | 61,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,5 | 59,6 | |||||||||||||||
| 7 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 197,2 | 197,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 197,2 | 197,2 | |||||||||||||||
| 8 | Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása | 28,7 | 28,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,7 | 28,7 | |||||||||||||||
| 9 | Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 169,6 | 103,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 169,6 | 108,6 | |||||||||||||||
| 10 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 215,0 | 215,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 215,0 | 225,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 12 | GYITOSZ – Gyermek- és Ifjúsági Telefonszolgáltatók Országos Szövetsége támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 13 | Lelki Segélyszolgálat támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 14 | Kékvonal támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 7,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 21 | Egészségügyi és Egészségbiztosítási informatikai feladatok átrendezése | 273,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 258,2 | ||||||||||||||||
| 22 | Tartalék | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 98 | Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,0 | ||||||||||||||||
| 99 | Központi beruházások maradványa (technikai sor) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 174 999,6 | 83 900,9 | 91 098,7 | 192 069,5 | 94 327,6 | 93 363,2 | ||||||||||||
| 11 | GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések | |||||||||||||||||
| 1 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
| 3 | Gyermekgondozási díj | 53 019,1 | 54 500,0 | |||||||||||||||
| 2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági járadék | 9 306,6 | 8 953,9 | |||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | 62 185,5 | 64 364,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egészségkárosodási járadék | 2 870,1 | 2 356,9 | |||||||||||||||
| 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése | 4 817,5 | 5 547,1 | |||||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági járadék | 6 027,2 | 5 995,2 | |||||||||||||||
| 6 | Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka | 21 260,0 | 20 222,8 | |||||||||||||||
| 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések | 23 230,8 | 19 724,6 | |||||||||||||||
| 9 | Házastársi pótlék | 5 832,7 | 5 492,3 | |||||||||||||||
| 13 | Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) | 255,0 | 190,6 | |||||||||||||||
| 3 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||||||
| 1 | Közgyógyellátás | 20 000,0 | 17 444,3 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 3 400,0 | 3 400,0 | |||||||||||||||
| 3 | Terhességmegszakítás | 1 200,0 | 1 200,0 | |||||||||||||||
| 4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 172,5 | 1 211,6 | |||||||||||||||
| 5 | GYED-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 9 543,4 | 9 543,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 399 120,0 | 83 900,9 | 91 098,7 | 412 216,7 | 94 327,6 | 93 363,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 4 738,7 | 5 595,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 753,7 | 972,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 979,9 | 3 219,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 930,9 | 914,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 167,8 | 1 991,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,6 | 6,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 345,0 | 207,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 55,2 | 45,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felügyeletek | |||||||||||||||||
| 1 | Szerencsejáték Felügyelet | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 970,0 | 5 011,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 658,9 | 645,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 209,5 | 205,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 666,0 | 3 744,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 85,6 | 46,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 350,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | 60 885,5 | 63 728,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 244,0 | 361,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36 255,5 | 39 420,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 405,4 | 13 166,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10 438,4 | 13 039,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | 67,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24,9 | 1 534,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 000,0 | 2 551,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 000,0 | 682,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 135,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 50,0 | 63,9 | 63,9 | ||||||||||||||
| 6 | Vám- és Pénzügyőrség | 30 951,9 | 35 237,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 885,9 | 2 558,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17 852,9 | 20 770,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 641,5 | 6 656,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 863,7 | 8 193,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 634,7 | 634,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | 2 169,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 445,0 | 913,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 130,0 | 83,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 344,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 210,0 | 33,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 44,3 | 44,3 | 68,8 | 68,8 | |||||||||||||
| 7 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 206,0 | 8 686,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 860,5 | 4 048,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 291,3 | 1 322,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 560,3 | 1 666,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | 63,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 381,3 | 403,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 160,0 | 65,2 | 187,5 | 102,5 | |||||||||||||
| 9 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | |||||||||||||||||
| 1 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | 1 987,5 | 2 003,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,3 | 30,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 151,5 | 1 179,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 377,8 | 409,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 425,9 | 553,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 14,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | 13,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 6,0 | 3,0 | 4,9 | |||||||||||||
| 2 | Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás | 619,7 | 606,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 785,0 | 3 667,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 496,1 | 2 682,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 860,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 600,0 | 205,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 235,3 | 1 047,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,3 | 209,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 734,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 60,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok | 366,6 | 325,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 126,0 | 143,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 360,6 | 345,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 98,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 132,0 | 8,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,7 | ||||||||||||||||
| 12 | Magyar Államkincstár | 17 828,3 | 18 197,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 931,9 | 2 958,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 737,2 | 12 659,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 638,0 | 4 121,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 906,4 | 5 262,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,4 | 84,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 312,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | 1 396,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,0 | 804,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 44,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 52,2 | 90,6 | 25,0 | ||||||||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Tompa határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Barcs határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | 886,9 | 145,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 387,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 726,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 274,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Beregsurány határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Gyula határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Állami beruházási intervenció | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 72,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Államháztartási Hivatal informatikai fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Röszke határátkelőhely és autópálya | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,1 | ||||||||||||||||
| 10 | Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 131,9 | ||||||||||||||||
| 12 | EU Inter-operabilitás projekt fejlesztési feladatai | 290,0 | 33,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 650,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 290,0 | ||||||||||||||||
| 13 | APEH informatikai fejlesztése | 1 145,0 | 420,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 525,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 145,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Állami vagyonkezelési beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 501,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Függő kár kifizetés | 300,0 | 625,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 614,9 | |||||||||||||||
| 2 | Járadék kifizetés | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 000,0 | 2 133,3 | |||||||||||||||
| 3 | Tőkésítésre kifizetés | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 166,0 | |||||||||||||||
| 7 | Államadósság Kezelő Központ Rt. finanszírozása | 800,0 | 773,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | 773,0 | |||||||||||||||
| 10 | Államháztartási reform és az „üvegzseb” program végrehajtásával összefüggő feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,3 | ||||||||||||||||
| 11 | Diákhitel Központ Rt. működési támogatása | 400,0 | 284,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 84,0 | |||||||||||||||
| 12 | Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja | 400,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Schengen Alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 258,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 258,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 535,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 535,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
| 1 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 640,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 46,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 510,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 400,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 5 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | EU Customs Programban való részvétel | 38,4 | 38,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | 17,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,8 | ||||||||||||||||
| 2 | EU Fiskális programjában való részvétel | 21,7 | 11,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | 25,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,4 | ||||||||||||||||
| 7 | Pénzügyi ellenőrzés – Twinning program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 53,6 | 254,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 254,1 | ||||||||||||||||
| 8 | 2002/000–180–06–01 Technikai segítségnyújtás a PHARE EDIS II. és III. folyamat támogatására | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 86,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 86,6 | ||||||||||||||||
| 10 | A vámügyi ACQUIS alkalmazása | 86,7 | 86,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 260,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 318,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Twinning Light-VP ellenőrzési kapacitásának fejlesztése és kockázatelemzés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,1 | 1,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | ISPA támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | 2001/HU/16/P/PA–010 Technikai segítségnyújtás az ISPA EDIS II. és III. folyamat támogatására | 7,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 10 | OLAF által finanszírozott PHARE program lebonyolítására | 6,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,3 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 570,2 | 570,2 | |||||||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány elszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 510,0 | ||||||||||||||||
| 1–13. cím összesen: | 152 273,4 | 26 616,3 | 125 657,1 | 170 213,4 | 29 997,9 | 130 427,0 | ||||||||||||
| 14 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 40 860,0 | 64 147,7 | |||||||||||||||
| 2 | Egyedi támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | MÁV Rt. személyszállítási alapellátás termelési támogatása | 57 648,4 | 51 968,7 | |||||||||||||||
| 3 | Bányabezárás | 2 300,0 | 2 099,4 | |||||||||||||||
| 5 | GYSEV támogatása | 1 184,6 | 1 184,6 | |||||||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatása | 60,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése | 3 250,0 | 3 067,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) | 80,0 | 57,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb vállalati támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | 280,0 | 222,8 | |||||||||||||||
| 15 | Fogyasztói árkiegészítés | 117 000,0 | 103 836,7 | |||||||||||||||
| 16 | Lakástámogatások | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb lakástámogatások | 127 700,0 | 203 993,1 | |||||||||||||||
| 17 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||
| 4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 300,0 | 460,8 | |||||||||||||||
| 5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 10,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 1 500,0 | 4 865,8 | |||||||||||||||
| 8 | K–600 hírrendszer működtetésére | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 2 000,0 | 3 975,1 | |||||||||||||||
| 11 | Egyéb vegyes kiadások | 1 550,0 | 1 418,0 | |||||||||||||||
| 12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 6 368,0 | 6 846,0 | |||||||||||||||
| 13 | Rendkívüli beruházási tartalék | 900,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba vételének regisztrációs díja | 1,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Eximbank, MEHIB és MFB Rt. behajtási jutaléka | 8,0 | 54,9 | |||||||||||||||
| 21 | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték | 1 500,0 | 2 205,8 | |||||||||||||||
| 23 | Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadás | 14,9 | ||||||||||||||||
| 18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||
| 1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 500,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 200,0 | ||||||||||||||||
| 4 | MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 1 800,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 3 600,0 | 2 233,2 | |||||||||||||||
| 7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 400,0 | 459,8 | |||||||||||||||
| 19 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Társasági adó | 459 900,0 | 448 708,3 | |||||||||||||||
| 3 | Bányajáradék | 19 000,0 | 19 736,8 | |||||||||||||||
| 4 | Vám és importbefizetések | 43 000,0 | 39 324,4 | |||||||||||||||
| 5 | Játékadó-bevétel | 64 005,0 | 60 409,0 | |||||||||||||||
| 6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 54 500,0 | 67 005,1 | |||||||||||||||
| 7 | Ökoadó | |||||||||||||||||
| 1 | Energiaadó | 11 000,0 | 10 921,8 | |||||||||||||||
| 2 | Környezetterhelési díj | 14 000,0 | 6 482,2 | |||||||||||||||
| 8 | Egyéb befizetések | 21 000,0 | 23 635,1 | |||||||||||||||
| 20 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||
| 1 | Általános forgalmi adó | 1 904 862,8 | 1 727 745,3 | |||||||||||||||
| 2 | Jövedéki adó | 655 000,0 | 651 569,4 | |||||||||||||||
| 3 | Fogyasztási-, regisztrációs adó | 64 800,0 | 64 601,0 | |||||||||||||||
| 21 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi jövedelemadó | 1 025 572,0 | 904 586,6 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb lakossági adók | 3 400,0 | 5 284,9 | |||||||||||||||
| 3 | Lakossági vámbefizetések | 500,0 | 560,0 | |||||||||||||||
| 4 | Lakossági illetékek | 85 950,0 | 100 058,6 | |||||||||||||||
| 22 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||||
| 8 | Egyéb vegyes bevételek | 7 550,0 | 8 371,8 | |||||||||||||||
| 9 | Kezesség-visszatérülés | 2 500,0 | 2 479,4 | |||||||||||||||
| 23 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek | 21 800,0 | 35 723,1 | |||||||||||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 6 000,0 | 10 439,1 | |||||||||||||||
| 3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||||||||
| 6 | Munkaerőpiaci Alap | 67 896,0 | 67 896,0 | |||||||||||||||
| 24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzbeli kárpótlás | 5 450,0 | 4 791,8 | |||||||||||||||
| 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 700,0 | 2 324,5 | |||||||||||||||
| 3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 118,0 | 118,0 | |||||||||||||||
| 25 | Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségtérítések | |||||||||||||||||
| 1 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Családi pótlék | 187 886,8 | 185 482,8 | |||||||||||||||
| 2 | Anyasági támogatás | 5 315,0 | 4 768,1 | |||||||||||||||
| 3 | Gyermekgondozási segély | 53 102,2 | 48 691,0 | |||||||||||||||
| 4 | Gyermeknevelési támogatás | 14 435,5 | 13 146,0 | |||||||||||||||
| 5 | Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése | 1 348,8 | 1 243,8 | |||||||||||||||
| 2 | Jövedelempótló és jövedelem-kiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése | 1 000,0 | 891,4 | |||||||||||||||
| 3 | GYES-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 12 156,8 | 12 156,8 | |||||||||||||||
| 26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 168 096,7 | 168 096,7 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 144 305,6 | 144 305,6 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | 2004. évi pótlólagos kereseti juttatás fedezete | 1 800,0 | ||||||||||||||||
| 28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||
| 2 | EBRD tőkeemelés | 566,7 | 559,9 | |||||||||||||||
| 4 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 2,6 | 2,8 | |||||||||||||||
| 5 | EIB tőkebefizetés | 1 777,0 | 1 838,5 | |||||||||||||||
| 6 | EIB tartalékokba befizetés | 4 680,1 | 4 646,4 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | |||||||||||||||||
| 1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 626,4 | 568,4 | |||||||||||||||
| 2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 80,0 | 48,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 150,0 | 10,4 | |||||||||||||||
| 29 | Uniós elszámolások | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | 122 000,0 | 119 721,4 | |||||||||||||||
| 2 | EU visszatérítés | 43 900,0 | 42 813,4 | |||||||||||||||
| 30 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Osztalékbevételek | |||||||||||||||||
| 1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék | 24 977,0 | 43 169,3 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb osztalék | 230,0 | 296,8 | |||||||||||||||
| 3 | MFB Rt. osztaléka | 6 000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj | 1 892,0 | 1 510,7 | |||||||||||||||
| 2 | Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj | 16 593,0 | 17 178,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 300,0 | 0,8 | |||||||||||||||
| 31 | Kárrendezési célelőirányzat befizetése | 1,0 | 5,9 | |||||||||||||||
| 32 | Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés | |||||||||||||||||
| 1 | A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása | 32 350,0 | ||||||||||||||||
| 10 | A Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. adósságának átvállalása | 29 848,6 | 28 876,9 | |||||||||||||||
| 11 | A Sportfolió Kht. adósságának átvállalása | 2 750,0 | 2 750,0 | |||||||||||||||
| 12 | Az FMV Finommechanikai Rt. tartozásának elengedése | 121,3 | 121,4 | |||||||||||||||
| 13 | Külföldi követelések elengedése | 74,1 | 68,7 | |||||||||||||||
| 14 | A „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése | 31,7 | 33,4 | |||||||||||||||
| 15 | A Kisrókus Ingatlanhasznosító Kft. adótartozásának elengedése | 1 004,1 | 1 004,1 | |||||||||||||||
| 33 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 147,8 | 100,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 316 799,2 | 4 646 745,1 | 125 657,1 | 1 371 893,2 | 4 396 510,8 | 130 427,0 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | 3 032,2 | 3 836,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 55,4 | 263,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 558,2 | 1 717,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 498,2 | 475,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 790,1 | 1 436,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,1 | 80,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | 112,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,0 | 205,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 2,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 159,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság | 612,2 | 608,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 1,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 294,1 | 305,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 96,9 | 94,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 210,7 | 196,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,0 | 12,4 | |||||||||||||||
| 2 | NKÖM Közgyűjtemények | 11 412,2 | 13 558,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 393,5 | 3 566,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 529,7 | 6 688,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 165,4 | 2 169,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 620,0 | 5 314,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,0 | 217,1 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 33,2 | 1 165,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 215,7 | 703,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 153,1 | 259,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | 8,8 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 465,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 7,7 | 2,7 | ||||||||||||||
| 3 | Művészeti intézmények | 8 032,0 | 8 546,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 577,4 | 2 215,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 157,7 | 6 005,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 736,7 | 1 624,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 338,5 | 2 753,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,4 | 18,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 28,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 335,2 | 28,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,9 | 30,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 220,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,1 | 1,1 | |||||||||||||||
| 4 | Örökségvédelmi intézmények | 3 537,0 | 4 522,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 249,7 | 474,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 816,1 | 1 639,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 577,1 | 525,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 080,3 | 1 540,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,4 | 38,9 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38,0 | 211,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,2 | 276,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,6 | 37,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | 93,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 935,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 5 | Kulturális kutató és szolgáltató intézmények | 482,3 | 509,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 703,4 | 624,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 606,6 | 552,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 178,1 | 163,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 390,7 | 353,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | 12,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 288,6 | 302,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 292,6 | 71,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | 9,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||
| 6 | Kulturális Intézetek Igazgatósága | 3 057,2 | 3 352,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 286,7 | 390,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 320,1 | 1 337,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 240,9 | 240,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 423,4 | 1 932,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 9,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,1 | 73,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 216,5 | 114,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 118,1 | 67,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 115,2 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Millenniumi beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 155,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Múzeumi rekonstrukció | 1 222,4 | 382,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 667,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 222,4 | 9,2 | |||||||||||||||
| 3 | Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 21,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Királyi városok rekonstrukcióira | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 71,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Új Nemzeti Színház | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 11,2 | ||||||||||||||||
| 11 | Kulturális tevékenységek beruházási kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Közgyűjteményi fejlesztések | 634,0 | 74,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 634,0 | 93,4 | |||||||||||||||
| 2 | Művészeti fejlesztések | 50,0 | 8,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | 74,5 | |||||||||||||||
| 3 | Örökségvédelmi fejlesztések | 905,0 | 208,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 133,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 905,0 | 59,4 | |||||||||||||||
| 4 | Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése | 145,0 | 22,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 48,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 145,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Páva utcai zsinagóga átalakítása Holocaust Múzeum és Dokumentációs Központtá | 800,0 | 790,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 800,0 | 809,1 | |||||||||||||||
| 6 | Auschwitzi és Páva utcai Holocaust Kiállítás | 200,0 | 48,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Különféle egyedileg meghatározott felhalmozási kiadások | 447,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 447,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium igazgatása fejlesztései | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 104,7 | ||||||||||||||||
| 9 | Kulturális kutató és szolgáltató fejlesztések | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 20,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Különféle egyedileg meghatározott felhalmozási kiadások | 254,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 143,4 | ||||||||||||||||
| 12 | Visegrádi palota rekonstrukciója | 100,0 | 17,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 95,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása | 100,0 | 15,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Egyéb beruházási célok | 2 900,0 | 1 462,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 900,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 2 | Kulturális feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Kulturális célfeladatok | 3 900,0 | 1 871,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 224,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 129,5 | 48,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 704,6 | 1 584,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 760,0 | 31,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | K+F tevékenység működési célú támogatása | 18,5 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,6 | 13,1 | |||||||||||||||
| 7 | Kulturális tevékenységet ellátó gazdasági társaságok feladatai | 1 733,0 | 1 677,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 733,0 | 24,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 653,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Közhasznú társaságok közhasznú feladatai | 4 720,2 | 4 739,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 720,2 | 4 581,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztési program | 800,0 | 250,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 379,4 | ||||||||||||||||
| 10 | Millenniumi filmprodukciók támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek | 878,0 | 616,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 83,4 | 9,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 614,0 | 567,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,0 | 14,6 | |||||||||||||||
| 16 | Nemzeti kulturális örökség digitalizálása és telematikai fejlesztés | 65,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,0 | 59,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,1 | ||||||||||||||||
| 25 | Világörökségi értékeink bemutatása, fejlesztése | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 33,0 | |||||||||||||||
| 30 | Közgyűjtemények modernizációja | 225,0 | 44,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,0 | 42,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||
| 31 | Filmszakmai támogatások | 220,0 | 83,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 64,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 155,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 34 | A 38 kulturális projekt támogatása | 50,0 | 34,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 34,5 | |||||||||||||||
| 4 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesülések támogatása | 256,5 | 254,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 242,0 | 247,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,5 | 6,1 | |||||||||||||||
| 2 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) | 727,1 | 729,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 727,1 | 667,3 | |||||||||||||||
| 6 | TIT intézmények támogatása | 95,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 7 | Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása | 42,7 | 40,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,7 | 40,6 | |||||||||||||||
| 8 | Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira | 42,7 | 40,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,7 | 40,6 | |||||||||||||||
| 9 | Európai Folklór Intézet működése | 11,4 | 11,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 11,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 10 | Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) | 14,3 | 14,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,3 | 14,3 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete | 133,0 | 126,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 133,0 | 126,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 2 | Civil társadalom fejlesztési program | 15,0 | 14,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 13,7 | |||||||||||||||
| 3 | Határon túli magyar színházak támogatása | 100,0 | 94,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,5 | 88,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása | 40,0 | 35,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | 2,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,4 | 24,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Határon túli magyarok kulturális támogatása | 270,0 | 248,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | 2,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 263,0 | 145,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,1 | ||||||||||||||||
| 13 | Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. működtetése | 33,2 | 31,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,2 | 31,9 | |||||||||||||||
| 14 | Határon túli csángó magyarok kulturális és oktatási támogatása | 100,0 | 78,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 94,0 | 59,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Magyar Mozgókép Közalapítvány | 5 230,0 | 4 840,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 230,0 | 4 640,0 | |||||||||||||||
| 3 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | 1 344,1 | 1 239,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 135,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 244,1 | 1 167,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 57,1 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Könyv Alapítvány | 90,0 | 85,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 65,0 | |||||||||||||||
| 5 | Magyar Történelmi Film Alapítvány | 500,0 | 465,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 395,2 | |||||||||||||||
| 10 | Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány | 126,4 | 121,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 126,4 | 95,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Politikatörténeti Alapítvány | 256,5 | 243,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 256,5 | 202,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,5 | ||||||||||||||||
| 16 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 264,0 | 250,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 264,0 | 228,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 21 | Terror Háza Múzeum működésének támogatása | 313,5 | 299,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 313,5 | 263,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
| 22 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása | 285,0 | 270,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 285,0 | 270,8 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Örökség Program | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Örökség Program célelőirányzat | 320,0 | 158,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | 108,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | 161,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,0 | 423,9 | |||||||||||||||
| 9 | Nemzeti kulturális intézmények felújítása | 160,0 | 22,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 160,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,7 | ||||||||||||||||
| 10 | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Nemzeti kulturális alapprogram | 8 887,0 | 7 809,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 115,0 | 568,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 713,4 | 8 701,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 288,6 | 288,6 | |||||||||||||||
| 16 | Millenniumi Városközpont Kulturális Tömbbel kapcsolatos kiadások | 7 874,0 | 374,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 874,0 | 315,0 | |||||||||||||||
| 17 | Előző évi maradvány rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,6 | ||||||||||||||||
| 19 | Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai és kormányzati feladatai | 97,8 | 67,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,8 | 42,4 | |||||||||||||||
| 20 | Fejezeti tartalék | 768,2 | 768,2 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 83 502,6 | 4 777,0 | 78 725,6 | 74 581,7 | 10 329,0 | 65 646,7 | ||||||||||||
| 14 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Kulturális járulék | 8 887,0 | 7 799,6 | |||||||||||||||
| Összesen: | 83 502,6 | 13 664,0 | 78 725,6 | 74 581,7 | 18 128,6 | 65 646,7 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium igazgatása | 1 769,9 | 4 906,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,2 | 215,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 831,8 | 2 363,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 259,3 | 376,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 565,0 | 1 371,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 121,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 171,0 | 185,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 36,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Testnevelési és Sportmúzeum | 54,6 | 56,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 3,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,1 | 20,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,9 | 7,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,2 | 25,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,4 | 7,3 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet | 523,3 | 523,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,0 | 1 255,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 357,8 | 516,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 117,6 | 168,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 87,9 | 478,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 294,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 34,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Mobilitás | 552,6 | 2 808,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 93,0 | 409,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 276,7 | 315,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 93,8 | 102,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 254,4 | 619,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 235,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,7 | 66,6 | |||||||||||||||
| 5 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | 344,0 | 782,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 153,2 | 161,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52,1 | 51,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 108,6 | 139,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 311,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,1 | 19,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 190,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Állami szociális intézetek | 1 212,1 | 1 488,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 184,5 | 207,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 725,8 | 748,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 255,9 | 263,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 328,1 | 425,0 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,7 | 3,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | 94,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 83,3 | 66,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 139,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 407,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 3 194,8 | 3 329,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 128,3 | 190,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 814,7 | 1 805,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 635,8 | 602,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 800,5 | 863,0 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46,8 | 47,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | 7,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,4 | 59,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 115,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 12,8 | ||||||||||||||||
| 8 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | 723,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 202,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 415,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 138,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 343,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 41,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,3 | ||||||||||||||||
| 9 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | 1 059,0 | 1 069,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 700,0 | 961,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 662,4 | 664,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 218,5 | 207,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 746,8 | 1 149,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 131,3 | 83,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,3 | 1,8 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Nonprofit sportszervezetek működési támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Sportegyesületek | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 2 | Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek | 640,0 | 640,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 640,0 | 649,8 | |||||||||||||||
| 3 | Szabadidősport szövetségek | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||
| 4 | Fogyatékosok sportszövetségei | 48,0 | 48,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,0 | 48,0 | |||||||||||||||
| 5 | Magyar Olimpiai Bizottság | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Sportszövetség | 58,0 | 58,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,0 | 58,0 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Szabadidősport Szövetség | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||||
| 8 | Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége | 48,0 | 48,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,0 | 48,0 | |||||||||||||||
| 9 | Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 10 | Mező Ferenc Sportközalapítvány | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 11 | Önkormányzati sportigazgatás támogatása | 200,0 | 180,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 178,0 | |||||||||||||||
| 12 | Egyéb sportszakmai és civil szervezetek támogatása | 41,0 | 11,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,0 | 11,0 | |||||||||||||||
| 2 | Versenysport támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Műhelytámogatás | 500,0 | 490,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 490,0 | |||||||||||||||
| 2 | Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK) | 325,0 | 335,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 53,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 325,0 | 330,1 | |||||||||||||||
| 3 | Forma–1 Magyar Nagydíj támogatása | 2 700,0 | 2 478,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 700,0 | 2 478,3 | |||||||||||||||
| 4 | Nemzeti válogatottak felkészülésének támogatása | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 5 | Olimpiai részvétel támogatása | 500,0 | 514,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 514,0 | |||||||||||||||
| 6 | Kiemelt nemzetközi eseményeken történő részvétel támogatása | 145,0 | 145,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 145,0 | 145,0 | |||||||||||||||
| 7 | Sporteszközök beszerzése | 98,0 | 98,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 98,0 | 98,0 | |||||||||||||||
| 8 | A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány által folyósított Gerevich Aladár egységes sportösztöndíj | 540,0 | 540,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 540,0 | 540,0 | |||||||||||||||
| 9 | Eredményességi jutalmak, elismerések | 205,0 | 205,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 205,0 | 222,4 | |||||||||||||||
| 10 | Olimpiai járadék | 548,0 | 741,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 546,5 | 739,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,5 | 1,2 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzet Sportolója elismerés | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 12 | Miniszteri elismerések | 14,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 13 | Sportegészségügyi feladatok | 120,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 64,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Doppingellenes feladatok | 50,0 | 33,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Sporttudomány | 95,0 | 70,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,3 | 20,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 95,7 | |||||||||||||||
| 16 | Sportinformatikai feladatok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Fogyatékosok sportjának fejlesztése | 150,0 | 131,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,3 | 146,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Mező Ferenc Sportközalapítvány által folyósított segélyek | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 3 | Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Sportágfejlesztés – SPORT XXI. program (kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, atlétika, tenisz, labdarúgás, vízilabda) | 1 200,0 | 718,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 200,0 | 738,1 | |||||||||||||||
| 2 | Héraklész-program | 443,4 | 403,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 130,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 267,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 396,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Sportiskolák támogatása | 150,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok | 50,0 | 23,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 14,5 | |||||||||||||||
| 4 | Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása | 442,0 | 349,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 442,0 | 439,5 | |||||||||||||||
| 5 | Szabadidősport támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Koordinált programok | 300,0 | 214,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 315,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Helyi szabadidős programok támogatása | 300,0 | 155,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 159,6 | |||||||||||||||
| 6 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
| 1 | Stadionrekonstrukció | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 700,0 | 123,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Sportok Háza program | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 5 | Létesítményfejlesztési pályázatok | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 050,0 | 32,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 100,0 | 1 123,4 | |||||||||||||||
| 6 | Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása | 1 800,0 | 1 800,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 800,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 650,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 7 | A Budapest Sportarénával és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok | 50,0 | 7,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 49,2 | |||||||||||||||
| 8 | Úszó EB-hez kapcsolódó létesítmény-fejlesztések | 1 800,0 | 349,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 800,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása | 100,0 | 6,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 52,8 | |||||||||||||||
| 2 | Drogmegelőzési program | 356,1 | 198,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 304,1 | 121,5 | |||||||||||||||
| 3 | Drogkutatások, vizsgálatok támogatása | 55,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 4 | Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása | 220,0 | 9,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 40,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,4 | ||||||||||||||||
| 5 | A Kábítószer-ellenes Nemzeti Stratégia megvalósítása | 1 050,0 | 63,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 400,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | 370,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Miniszteri elismerések | 15,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Nonprofit gyermek- és ifjúsági szervezetek és testületek működési támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Országos gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása | 50,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 19,3 | |||||||||||||||
| 2 | Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek | 10,0 | 9,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 12,3 | |||||||||||||||
| 3 | Határon túli magyar gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása | 30,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 4 | Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram működési támogatása | 11,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 6 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ Kht. | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | 278,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 140,0 | 131,2 | |||||||||||||||
| 7 | Magyar Ifjúsági Konferencia | 12,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Agóra irodahálózat | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermek- és ifjúsági programok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása | 210,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 96,5 | |||||||||||||||
| 2 | Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok | 90,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 27,7 | |||||||||||||||
| 3 | Határon túli fiatalok együttműködési programja | 65,0 | 6,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,0 | 41,5 | |||||||||||||||
| 4 | Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja | 145,0 | 12,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 145,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermek- és ifjúsági közösségekkel kapcsolatos táboroztatási és turisztikai feladatok | 1 050,0 | 378,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 050,0 | 219,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Kell egy hely program | 50,0 | 5,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 8 | Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági rendezvények | 258,0 | 67,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 258,0 | 70,8 | |||||||||||||||
| 3 | Létesítményfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | II. Európai Ifjúsági Központ fejlesztése | 100,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ifjúsági házak, klubok fejlesztése | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Játszótérfejlesztés | 310,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 310,0 | 3,5 | |||||||||||||||
| 4 | Ifjúsági szállások fejlesztése | 135,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 135,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Egyéb állami feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok finanszírozása | 20,0 | 12,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Hazai és nemzetközi, kiemelt jelentőségű események, rendezvények és konferenciákkal összefüggő feladatok ellátása | 30,0 | 21,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 17,7 | |||||||||||||||
| 4 | Ifjúságkutatási feladatok | 50,0 | 13,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 5 | Gyermek- és ifjúsági informatikai rendszer fejlesztése | 15,0 | 14,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 2,2 | |||||||||||||||
| 6 | Miniszteri elismerések | 6,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 5 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 2 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU–0205–02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt | 206,6 | 195,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 255,0 | 184,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 461,6 | 255,1 | |||||||||||||||
| 2 | HU–03004–347–02–01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára | 73,7 | 233,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 82,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 330,4 | 25,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 256,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | HU–03JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása | 4,8 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,3 | 27,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,1 | 5,9 | |||||||||||||||
| 4 | Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program | 4,7 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Fejezeti tartalék | 235,0 | 235,0 | |||||||||||||||
| 7 | Maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 2 | Budapest Sportcsarnok újjáépítése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásainak beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 21,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Továbbképző létesítmények beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 14,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Totó játékadóból származó támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,1 | ||||||||||||||||
| 9 | Sportvállalkozások támogatási programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,1 | ||||||||||||||||
| 10 | Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
| 11 | Területi kapcsolatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 12 | Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 147,4 | ||||||||||||||||
| 14 | Gyermekprogramok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 121,5 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 33 053,4 | 3 843,3 | 29 210,1 | 34 336,0 | 4 986,6 | 29 454,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása | 1 811,2 | 3 694,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,0 | 310,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 893,9 | 1 122,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 270,1 | 344,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 619,1 | 1 143,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 590,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 475,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5 419,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 39,1 | 40,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 234,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Magyar Űrkutatási Iroda | 103,5 | 103,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,3 | 19,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,1 | 6,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,1 | 28,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,0 | 52,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Hírközlési Intézmények | 284,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15 941,8 | 15 697,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 396,9 | 2 862,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 787,3 | 916,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 571,0 | 10 879,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,0 | 127,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 22,0 | 10,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 858,1 | 1 725,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 300,0 | 165,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,0 | 4,5 | 5,1 | 5,1 | |||||||||||||
| 4 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda | 161,4 | 2 386,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 350,1 | 1 339,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 257,6 | 190,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 94,5 | 54,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 153,4 | 3 741,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 69,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 413,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | 720,3 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Postai beruházások | 280,0 | 252,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 280,0 | 127,3 | |||||||||||||||
| 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 240,0 | 73,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 124,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 240,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Védelemszervezési feladatok | 33,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kutatási feladatok | 220,0 | 220,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 220,0 | 127,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Nemzetközi tagdíjak nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 440,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 440,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai | 22,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,0 | 18,2 | |||||||||||||||
| 6 | Vezetékes távbeszélő előfizetők részére az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szociális támogatás | 3 000,0 | 1 625,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 000,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 7 | Millenáris Kht. működésének támogatása | 842,2 | 700,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 842,2 | 700,0 | |||||||||||||||
| 8 | NIIF program támogatása | 1 620,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 620,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) működési támogatása | 280,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 280,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Országgyűlési Könyvtár informatikai fejlesztésének feladatai | 246,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 246,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Informatikai és hírközlési szakképesítési feladatai | 88,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
| 1 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 40,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Tagállamként való működés programja | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,6 | ||||||||||||||||
| 3 | EU Információs társadalom projekt támogatásának, pályázati feltételeinek megteremtése a projektek technikai-műszaki előkészítése | 600,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 33,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Határon túli magyarok informatikai támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Informatikai fejlesztések vakok és gyengénlátók számára | 200,0 | 140,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 2,8 | |||||||||||||||
| 2 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Puskás Tivadar Közalapítvány | 110,0 | 88,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 88,0 | |||||||||||||||
| 3 | Informatikai és hírközlési társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Távközlési érdekegyeztető fórum | 25,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 2 | Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület támogatása | 25,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Informatikai és Hírközlési Szakértői Bizottság | 50,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 4 | Hírközlési Érdekegyeztető Tanács | 25,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 5 | INFORUM | 50,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 6 | Magyar Nemzeti Host | 20,0 | 16,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 16,0 | |||||||||||||||
| 7 | Informatikai Vállalkozások Szövetsége | 50,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 29,9 | |||||||||||||||
| 8 | Magyar Tartalomipari Szövetség | 15,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Neumann János Számítógéptudományi Társaság | 20,0 | 16,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 16,0 | |||||||||||||||
| 10 | Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete | 15,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 5,6 | |||||||||||||||
| 11 | Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program | 620,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 620,0 | 30,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 119,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások | 21 259,6 | 14 065,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 983,7 | 310,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 733,3 | 6 685,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 826,1 | 5 378,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 41,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 311,7 | 3 903,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 324,2 | 18 139,9 | |||||||||||||||
| 7 | Fejezeti tartalék | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 8 | Állami többletfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 1–5. cím összesen: | 50 275,6 | 17 313,1 | 32 962,5 | 66 152,8 | 24 644,4 | 24 338,6 | ||||||||||||
| 6 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése | 200,0 | 84,2 | |||||||||||||||
| Összesen: | 50 275,6 | 17 513,1 | 32 962,5 | 66 152,8 | 24 728,6 | 24 338,6 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása | 1 977,1 | 2 372,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 336,6 | 765,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 341,3 | 1 429,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 441,5 | 448,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 463,1 | 1 057,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,6 | 257,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 88,4 | 263,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 86,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztatási Hivatal | 166,7 | 288,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 963,3 | 2 667,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 609,8 | 880,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 201,5 | 275,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 314,3 | 1 774,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 4,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 26,9 | 3 312,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,5 | 3 803,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,4 | 4,8 | |||||||||||||||
| 3 | Munkaügyi Központok | 82,8 | 1 742,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19 024,5 | 21 226,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 413,3 | 11 638,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 772,7 | 4 703,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 921,3 | 4 686,7 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 626,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 6,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 437,0 | 1 444,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 437,0 | 1 173,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 101,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,9 | 5,9 | |||||||||||||||
| 4 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | 2 366,8 | 2 336,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 045,6 | 1 433,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 973,1 | 1 998,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 647,2 | 642,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 486,7 | 752,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 175,6 | 292,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 99,2 | 167,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | 8,9 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 29,9 | 13,9 | 27,7 | ||||||||||||||
| 5 | Regionális átképző központok | 1 092,1 | 1 423,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 882,4 | 2 357,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 172,0 | 1 305,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 387,3 | 393,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 280,1 | 1 976,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,7 | 154,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 119,6 | 322,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 24,2 | 28,9 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Felnőttképzési Intézet | 81,5 | 234,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 614,1 | 1 050,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 421,5 | 190,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 135,5 | 60,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,6 | 488,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 283,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 399,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,6 | 36,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 378,4 | ||||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 70,0 | 0,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 70,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Polgári szolgálat | 2 300,0 | 102,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 200,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 075,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 18,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 168,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 168,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 082,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 082,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 250,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 241,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 259,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 073,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
| 1 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 261,8 | 157,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 43,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 172,8 | 110,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU 0008–03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,0 | 174,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,0 | 160,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 2 | HU 0104–01 Az autonóm párbeszéd megerősítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 156,1 | 35,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 156,1 | 48,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 56,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,8 | 28,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,6 | ||||||||||||||||
| 3 | HU 0006–01 Munkahelyi egészség és biztonság – közös projekt | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 4 | HU 0104–02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 297,7 | 258,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 297,7 | 173,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 123,4 | 117,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 117,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 123,4 | ||||||||||||||||
| 5 | HU 0105–02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 380,0 | 219,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 380,0 | 426,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,4 | ||||||||||||||||
| 6 | HU 0105–01 SPP II – Speciális felkészítő program a Strukturális Alapok fogadására | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 1,9 | |||||||||||||||
| 7 | HU 0202–01 Humánerőforrás fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság területén | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 8 | HU 0202–02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,7 | 79,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,7 | 127,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 67,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 192,3 | ||||||||||||||||
| 9 | HU 0201–04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 92,6 | 833,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,6 | 1 496,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,2 | 175,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 272,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 23,2 | ||||||||||||||||
| 11 | HU 0201- Humánerőforrás-fejlesztés OP ex ante értékelése | 3,6 | 3,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,6 | 27,1 | |||||||||||||||
| 12 | HU01/IB/SO01-TL Felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés végrehajtására 2004–2006 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 13 | 2003/004–347–05–01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004–2006 | 50,9 | 50,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 169,4 | 102,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 220,3 | 102,2 | |||||||||||||||
| 14 | HU 2002/004–347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen | 1 227,0 | 1 227,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 229,8 | 1 104,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 211,4 | 2 008,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 307,5 | 280,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 519,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 552,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Közmunkaprogramok támogatása | 1 590,0 | 1 306,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 600,0 | 1 746,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 190,0 | 2 870,9 | |||||||||||||||
| 9 | Esélyegyenlőségi program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Uniós programok előkészítése | 85,2 | 71,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,2 | 87,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,1 | ||||||||||||||||
| 11 | Integrációs és multilaterális oktatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 12 | Szakképzési programok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Felnőttképzés normatív támogatása | 2 900,0 | 2 482,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 114,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 900,0 | 1 329,7 | |||||||||||||||
| 14 | PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése | 880,9 | 720,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 231,8 | 34,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 648,7 | 409,9 | |||||||||||||||
| 15 | Felnőttképzés támogatása | 56,4 | 50,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 49,7 | 31,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 16 | Egységes munkaügyi nyilvántartási rendszer | 155,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 500,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 155,0 | 145,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 39,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Üzemi és közalkalmazotti tanács választásához való hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Civil és sajtóprogramok | 31,0 | 31,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,0 | 11,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,2 | ||||||||||||||||
| 21 | Közszolgálati reform előkészítése | 40,3 | 28,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,3 | 30,0 | |||||||||||||||
| 27 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | 221,3 | 221,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 331,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 553,2 | ||||||||||||||||
| 28 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás | 14,4 | 14,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 43,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,7 | ||||||||||||||||
| 29 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Céltartalék | 4,4 | 4,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
| 30 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása | 43,3 | 43,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 129,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 173,1 | ||||||||||||||||
| 31 | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 32 | Fejezeti kezelésű maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 48 108,4 | 32 380,9 | 15 727,5 | 57 047,2 | 40 390,0 | 14 939,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 1 087,3 | 1 118,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 690,2 | 721,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 221,1 | 226,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 93,9 | 129,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,2 | 63,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,9 | 17,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 087,3 | 1 087,3 | 1 160,9 | 9,6 | 1 118,1 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | KSH Igazgatás | |||||||||||||||||
| 1 | KSH Központi Igazgatás | 6 893,2 | 7 483,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 595,9 | 1 142,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 533,8 | 4 019,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 147,2 | 1 231,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 415,5 | 3 115,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 588,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 170,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 342,6 | 789,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 43,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 199,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 41,0 | 26,0 | |||||||||||||||
| 2 | KSH Megyei Igazgatás | |||||||||||||||||
| 1 | KSH Megyei Igazgatóságai | 3 871,7 | 4 334,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 177,7 | 588,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 905,9 | 3 212,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 944,5 | 977,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 143,5 | 401,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 282,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,5 | 3,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 20,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 35,0 | ||||||||||||||||
| 4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | 200,1 | 228,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,4 | 26,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 128,3 | 141,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42,7 | 44,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,4 | 60,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | 5,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 2,8 | |||||||||||||||
| 5 | KSH kutatóintézetei | |||||||||||||||||
| 1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 86,2 | 118,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,1 | 64,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 66,3 | 96,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,2 | 28,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,7 | 51,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,1 | 3,8 | |||||||||||||||
| 2 | KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | 143,8 | 169,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 116,6 | 99,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 133,1 | 121,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42,9 | 41,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 78,0 | 109,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | 3,3 | |||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 2 | Statisztikai adatgyűjtés és -feldolgozás beruházásai | 301,0 | 36,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 301,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
| 1 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | 742,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 562,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 179,9 | ||||||||||||||||
| 2 | HU 0101–02 Az egészségügy finanszírozási rendszere | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 59,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Gazdaságszerkezeti Összeírás (2003/004–347–04–01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 163,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 173,7 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 13 350,4 | 1 102,4 | 12 248,0 | 15 838,4 | 2 292,4 | 12 372,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | MTA Titkársága | |||||||||||||||||
| 1 | MTA Titkárság Igazgatása | 1 009,1 | 1 048,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,0 | 105,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 688,6 | 695,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 220,9 | 226,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 114,8 | 191,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | 14,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 10,0 | 18,0 | 13,1 | |||||||||||||
| 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | 2 966,5 | 3 835,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,0 | 165,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 663,2 | 3 398,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 298,2 | 488,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,1 | 33,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 1 981,8 | 1 855,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 788,9 | 1 640,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 192,2 | 176,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | 0,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,3 | ||||||||||||||||
| 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 16,2 | 17,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | 1,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | 2,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,1 | 5,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | 0,1 | |||||||||||||||
| 3 | MTA Könyvtára | 473,9 | 505,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,0 | 45,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 247,1 | 248,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 83,1 | 83,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 174,5 | 209,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 1,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,2 | 10,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 4,5 | ||||||||||||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 7 715,0 | 8 735,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 060,8 | 6 196,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 731,7 | 6 389,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 794,3 | 2 001,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 058,5 | 4 722,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,9 | 114,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 92,0 | 737,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 214,8 | 1 090,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 32,3 | 206,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 116,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,3 | 11,2 | 24,9 | ||||||||||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 4 059,5 | 5 001,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 290,3 | 3 295,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 089,4 | 3 554,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 998,3 | 1 135,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 095,1 | 2 859,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,6 | 137,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 148,7 | 672,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 262,9 | 676,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 29,4 | 190,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | 2,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 58,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,8 | 1,7 | 13,8 | 0,9 | |||||||||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 3 723,5 | 4 592,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 698,1 | 2 008,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 736,4 | 3 143,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 882,7 | 1 003,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 781,7 | 1 986,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 106,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 32,9 | 279,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,7 | 153,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | 293,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 28,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,3 | ||||||||||||||||
| 7 | MTA Területi akadémiai központok | 196,4 | 228,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45,9 | 65,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 103,2 | 107,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,9 | 34,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 52,6 | 75,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 51,2 | 66,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 17,6 | ||||||||||||||||
| 8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | 1 289,7 | 1 529,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 313,0 | 458,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 491,0 | 482,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 154,6 | 143,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 739,0 | 967,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 43,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,2 | 42,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 203,9 | 146,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 76,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||
| 9 | MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája | 2 009,2 | 2 338,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 59,2 | 416,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 418,3 | 1 599,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 468,2 | 523,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 173,6 | 338,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | 28,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,5 | 20,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,7 | 91,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 32,6 | ||||||||||||||||
| 10 | MTA Jóléti intézmények | 316,2 | 325,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 187,7 | 199,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 191,0 | 185,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,2 | 61,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 179,2 | 162,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | 5,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 66,8 | 73,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 9,2 | ||||||||||||||||
| 11 | OTKA Iroda | 326,3 | 320,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,4 | 174,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 60,1 | 49,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,8 | 69,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 17,6 | |||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Alapkutatás beruházásai | 300,0 | 49,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Tudós társaságok támogatása | 36,8 | 35,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,8 | 35,6 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás | 160,5 | 96,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,0 | 1,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 104,5 | 72,0 | |||||||||||||||
| 3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 1 187,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 893,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 293,7 | ||||||||||||||||
| 4 | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzeti Stratégiai Kutatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 64,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása | 46,5 | 31,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,5 | 31,9 | |||||||||||||||
| 10 | Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 47,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Arany János Közalapítvány támogatása | 100,0 | 31,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 31,6 | |||||||||||||||
| 13 | Szakmai feladatok teljesítése | 534,9 | 270,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 259,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 83,7 | 1,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 528,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 402,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 48,1 | ||||||||||||||||
| 14 | Intézményekhez le nem bontott bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 608,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 871,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 557,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 830,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 240,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok | 0,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási témapályázatok | 6 700,0 | 593,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 46,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 600,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 250,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 359,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Műszerpályázat | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 56,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Bolyai ösztöndíj | |||||||||||||||||
| 1 | Senior kutatók ösztöndíja | 869,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 661,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 192,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Központi kezelésű felújítások | 470,7 | 77,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 186,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 470,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 223,3 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | 57,0 | 57,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 47 339,1 | 10 645,5 | 36 693,6 | 44 653,0 | 15 258,0 | 31 521,7 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek elszámolásai | 1 958,6 | 300,7 | 1 975,9 | 323,3 | |||||||||||||
| 2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 6 188,0 | 83,3 | 4 622,9 | 72,2 | |||||||||||||
| 3 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 1 476,3 | 1 458,5 | |||||||||||||||
| 4 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 2 432,5 | 1 647,3 | |||||||||||||||
| 5 | MÁV-tól 2000-ben átvállalt hitelek kamatelszámolása | 166,1 | 165,7 | |||||||||||||||
| 6 | MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 2 737,0 | 2 682,9 | |||||||||||||||
| 7 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 1 399,5 | 1 370,0 | |||||||||||||||
| 8 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 86,8 | 39,4 | |||||||||||||||
| 2 | 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai | 5 613,2 | 5 834,1 | |||||||||||||||
| 3 | Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai | 32 060,3 | 33 348,0 | |||||||||||||||
| 2 | MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai | 245,9 | 419,3 | |||||||||||||||
| 6 | Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 2004-ben átvállalt hitelének kamatelszámolása | 395,8 | 414,2 | |||||||||||||||
| 2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 67 728,2 | 69 195,5 | |||||||||||||||
| 2 | Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai | 7,2 | 7,3 | |||||||||||||||
| 3 | Devizaszámla kamatelszámolásai | 1 245,0 | ||||||||||||||||
| 2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | MNB hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek kamatelszámolásai | 776,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitelek kamatelszámolásai | 267,1 | ||||||||||||||||
| 3 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek kamatelszámolásai | 4 028,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Állami forgóalap-létesítési hitelek kamatelszámolásai | 1 098,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Útalaptól átvállalt hitel kamatelszámolása | 341,5 | 459,8 | |||||||||||||||
| 3 | Állami kölcsön kamatelszámolása | 5,0 | 35,9 | |||||||||||||||
| 4 | MÁV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 72,4 | 1 699,1 | |||||||||||||||
| 5 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 122,3 | ||||||||||||||||
| 6 | NA Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 1 498,1 | ||||||||||||||||
| 7 | Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft.-től 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai | 189,7 | ||||||||||||||||
| 8 | Sportfólió Kht.-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 588,7 | ||||||||||||||||
| 9 | BKV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 329,9 | 816,4 | |||||||||||||||
| 11 | Vidéki városok közlekedési társaságaitól átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 52,6 | ||||||||||||||||
| 12 | Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 2004-ben átvállalt hitelének kamatelszámolása | 1 061,3 | 1 470,6 | |||||||||||||||
| 2 | Államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 411 540,4 | 453 705,1 | |||||||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó államkötvények kamatelszámolása | 108,3 | 108,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstári takarékkötvény kamatelszámolásai | 687,3 | 674,0 | |||||||||||||||
| 4 | Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása | 40 221,9 | 32 107,8 | |||||||||||||||
| 2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 3 094,3 | 4 587,6 | |||||||||||||||
| 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 21 281,4 | 25 607,0 | |||||||||||||||
| 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai | 1 943,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 15 404,1 | 27 760,5 | |||||||||||||||
| 5 | Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 6 331,1 | 8 689,0 | |||||||||||||||
| 6 | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata | 1 665,3 | 2 183,1 | |||||||||||||||
| 7 | Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása | 1 348,7 | 1 752,6 | |||||||||||||||
| 8 | MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 9 216,4 | 9 216,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 121 235,2 | 167 697,8 | |||||||||||||||
| 2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 38 189,2 | 37 032,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 20 298,9 | 39 671,5 | |||||||||||||||
| 3 | Adósság- és követeléskezelés egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Jutalékok és egyéb költségek | |||||||||||||||||
| 1 | Devizaelszámolások | 939,6 | 1 937,2 | |||||||||||||||
| 2 | Forintelszámolások | 6 947,3 | 8 263,8 | |||||||||||||||
| 2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 800,0 | 588,1 | |||||||||||||||
| 4 | Követeléskezelés költségei | 73,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 4 | Tőkekövetelések visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányhitelek visszatérülése | 14 719,8 | 14 046,2 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőkevisszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek tőkevisszatérülése | 1 118,7 | 1 107,6 | |||||||||||||||
| 2 | EBB hitelek tőkevisszatérülése | 740,0 | 636,7 | |||||||||||||||
| 3 | OECF hitel tőkevisszatérülése | 240,2 | 186,3 | |||||||||||||||
| 3 | Állami kölcsön tőkevisszatérülése | 1,5 | 1,8 | |||||||||||||||
| 4 | Állami alapjuttatás járadéka | 1 635,0 | 1 751,4 | |||||||||||||||
| 5 | Származékos világbanki hitelek visszatérülése | 10,5 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 761 813,4 | 81 958,7 | 886 241,9 | 91 703,8 | ||||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 6 174 565,7 | 6 237 618,4 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 5 488 216,5 | 5 333 097,5 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –686 349,2 | –904 520,9 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | |||
| BEVÉTELEK | 2004. évi törvényi módosított | 2004. évi teljesítés | |
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | |||
| Társasági adó | 459 900,0 | 448 708,3 | |
| Egyszerűsített vállalkozói adó | 54 500,0 | 67 005,1 | |
| Ökoadó és környezetterhelési díj | 25 000,0 | 17 404,0 | |
| Bányajáradék | 19 000,0 | 19 736,8 | |
| Vám és importbefizetések | 43 000,0 | 39 324,4 | |
| Játékadó | 64 005,0 | 60 409,0 | |
| Egyéb befizetések | 21 000,0 | 23 635,1 | |
| Egyéb központosított bevételek | 94 945,2 | 126 420,1 | |
| Összesen: | 781 350,2 | 802 642,8 | |
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | |||
| Általános forgalmi adó | 1 904 862,8 | 1 727 745,3 | |
| Jövedéki és fogyasztási adó | 719 800,0 | 716 170,4 | |
| Összesen: | 2 624 662,8 | 2 443 915,7 | |
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | |||
| Személyi jövedelemadó | 1 025 572,0 | 904 586,6 | |
| Adóbefizetések | 3 900,0 | 5 844,9 | |
| Illeték befizetések | 85 950,0 | 100 058,6 | |
| Összesen: | 1 115 422,0 | 1 010 490,1 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | |||
| Költségvetési szervek saját bevételei | 476 775,1 | 612 420,1 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei | 49 803,4 | 86 410,2 | |
| Költségvetési szervek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása | 164 218,7 | 49 128,8 | |
| Együtt: | 214 022,1 | 135 539,0 | |
| Központi beruházások saját bevételei | 507,5 | ||
| Központi beruházások EU támogatása | 387,6 | ||
| Együtt: | 387,6 | 507,5 | |
| Összesen: | 691 184,8 | 748 466,6 | |
| BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL | |||
| Központi költségvetési szervektől származó befizetések | 21 800,0 | 35 723,1 | |
| Elkülönített állami pénzalapok befizetése | 67 896,0 | 67 896,0 | |
| Helyi önkormányzatok befizetése | 6 000,0 | 10 439,1 | |
| Összesen: | 95 696,0 | 114 058,2 | |
| ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 43 992,0 | 68 155,7 | |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 10 050,0 | 10 851,2 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 81 958,7 | 91 703,8 | |
| VISSZATÉRÍTÉS AZ EU-TÓL | 43 900,0 | 42 813,4 | |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 5 488 216,5 | 5 333 097,5 | |
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 686 349,2 | 904 520,9 | |
| Millió forintban | |||
| KIADÁSOK | 2004. évi törvényi módosított | 2004. évi teljesítés | |
| EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK | 105 663,0 | 122 747,8 | |
| KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA | 46 918,3 | 43 175,5 | |
| FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 117 000,0 | 103 836,7 | |
| LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK | 127 700,0 | 203 993,1 | |
| CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | |||
| Családi támogatások | 315 107,4 | 307 831,7 | |
| Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások | 136 785,4 | 133 739,3 | |
| Különféle jogcímen adott térítések | 25 772,5 | 23 255,9 | |
| Összesen: | 477 665,3 | 464 826,9 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | |||
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 751 844,0 | 1 927 533,1 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai | 1 290 792,9 | 1 099 485,2 | |
| Központi beruházások kiadásai | 73 597,1 | 63 927,4 | |
| Összesen: | 3 116 234,0 | 3 090 945,7 | |
| AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA | |||
| Elkülönített állami pénzalapok támogatása | 18 181,5 | 15 882,7 | |
| Garancia és hozzájárulás a tb-alapok kiadásaihoz | 334 102,5 | 335 902,5 | |
| Helyi önkormányzatok támogatása | 795 144,0 | 768 970,2 | |
| Összesen: | 1 147 428,0 | 1 120 755,4 | |
| TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 3 676,1 | 3 676,1 | |
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSA | 7 882,8 | 7 674,6 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 761 813,4 | 886 241,9 | |
| TARTALÉKOK | |||
| Általános tartalék | 31 300,0 | ||
| Céltartalékok | 5 800,0 | ||
| Rendkívüli beruházási tartalék | 900,0 | ||
| Összesen: | 38 000,0 | ||
| KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 28 905,0 | 34 475,8 | |
| ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 7 500,0 | 2 693,0 | |
| ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS, TARTOZÁSELENGEDÉS | 66 179,8 | 32 854,5 | |
| BEFIZETÉS AZ EU-BA | 122 000,0 | 119 721,4 | |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 6 174 565,7 | 6 237 618,4 |
| Millió forintban | |||||||||||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||
| Százalékos megoszlás | |||||||||||||
| Sor- szám | Megnevezés | Összes | Állami támogatás | Személyi jövedelem- adó | Összes | Állami támogatás | Személyi jövedelem- adó | Összes | Állami támogatás | Személyi jövedelem- adó | Állami támogatás | Személyi jövedelem- adó | |
| I. Normatív állami hozzájárulások | |||||||||||||
| 1. | Községek általános feladatai | 10 422,8 | 0,0 | 10 422,8 | 10 422,8 | 0,0 | 10 422,8 | 10 422,6 | 0,0 | 10 422,6 | 0,0 | 100,0 | |
| 2. | Települési igazgatási és kommunális feladatok | 16 461,0 | 0,0 | 16 461,0 | 16 461,0 | 0,0 | 16 461,0 | 16 461,0 | 0,0 | 16 461,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 3. | Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok | 4 335,0 | 0,0 | 4 335,0 | 4 322,8 | 0,0 | 4 322,8 | 4 379,4 | 0,0 | 4 379,4 | 0,0 | 100,0 | |
| 4. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 1 149,7 | 0,0 | 1 149,7 | 1 149,7 | 0,0 | 1 149,7 | 1 149,7 | 0,0 | 1 149,7 | 0,0 | 100,0 | |
| 5. | Körzeti igazgatási feladatok | 11 750,9 | 0,0 | 11 750,9 | 11 750,9 | 0,0 | 11 750,9 | 11 750,9 | 0,0 | 11 750,9 | 0,0 | 100,0 | |
| 6. | Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok | 2 560,8 | 0,0 | 2 560,8 | 2 560,8 | 0,0 | 2 560,8 | 2 560,8 | 0,0 | 2 560,8 | 0,0 | 100,0 | |
| 7. | Üdülőhelyi feladatok | 6 103,3 | 0,0 | 6 103,3 | 6 072,3 | 0,0 | 6 072,3 | 6 091,4 | 0,0 | 6 091,4 | 0,0 | 100,0 | |
| 8. | Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás | 5 772,9 | 0,0 | 5 772,9 | 5 772,9 | 0,0 | 5 772,9 | 5 772,9 | 0,0 | 5 772,9 | 0,0 | 100,0 | |
| 9. | Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások | 59 683,9 | 0,0 | 59 683,9 | 59 683,9 | 0,0 | 59 683,9 | 59 683,8 | 0,0 | 59 683,8 | 0,0 | 100,0 | |
| 10. | A lakáshoz jutás feladatai | 16 391,7 | 0,0 | 16 391,7 | 16 391,7 | 0,0 | 16 391,7 | 16 391,7 | 0,0 | 16 391,7 | 0,0 | 100,0 | |
| 11. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 20 450,0 | 10 607,2 | 9 842,8 | 20 359,9 | 10 560,5 | 9 799,4 | 20 564,9 | 10 666,8 | 9 898,1 | 51,9 | 48,1 | |
| 12. | Gyermekvédelmi szakellátás | 18 558,5 | 9 632,8 | 8 925,7 | 18 545,4 | 9 626,0 | 8 919,4 | 18 506,3 | 9 605,7 | 8 900,6 | 51,9 | 48,1 | |
| 13. | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 24 430,8 | 12 680,8 | 11 750,0 | 24 071,9 | 12 494,5 | 11 577,4 | 24 042,4 | 12 479,2 | 11 563,2 | 51,9 | 48,1 | |
| 14. | Nappali szociális intézményi ellátás | 7 226,6 | 3 751,0 | 3 475,6 | 7 031,9 | 3 649,9 | 3 382,0 | 7 101,2 | 3 685,9 | 3 415,3 | 51,9 | 48,1 | |
| 15. | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 812,4 | 940,7 | 871,7 | 1 807,2 | 938,0 | 869,2 | 1 798,8 | 933,7 | 865,1 | 51,9 | 48,1 | |
| 16. | Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása | 16 974,4 | 8 810,6 | 8 163,8 | 16 869,1 | 8 755,9 | 8 113,2 | 16 887,8 | 8 765,6 | 8 122,2 | 51,9 | 48,1 | |
| 17. | Gyermekek napközbeni ellátása | 6 430,9 | 3 338,0 | 3 092,9 | 6 392,0 | 3 317,9 | 3 074,1 | 6 322,9 | 3 281,9 | 3 041,0 | 51,9 | 48,1 | |
| 18. | Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok | 339,2 | 176,1 | 163,1 | 335,1 | 174,0 | 161,1 | 344,1 | 178,6 | 165,5 | 51,9 | 48,1 | |
| 19. | Óvodai nevelés | 57 644,4 | 57 644,4 | 0,0 | 57 391,0 | 57 391,0 | 0,0 | 57 471,7 | 57 471,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 20. | Iskolai oktatás | 281 427,9 | 281 427,9 | 0,0 | 279 881,2 | 279 881,2 | 0,0 | 279 240,5 | 279 240,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 21. | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | 28 388,4 | 28 388,4 | 0,0 | 28 082,7 | 28 082,7 | 0,0 | 28 342,5 | 28 342,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 22. | Alapfokú művészetoktatás | 12 396,6 | 12 396,6 | 0,0 | 12 316,5 | 12 316,5 | 0,0 | 12 330,5 | 12 330,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 23. | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás | 24 020,1 | 24 020,1 | 0,0 | 23 836,6 | 23 836,6 | 0,0 | 23 692,6 | 23 692,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 24. | Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz | 18 088,6 | 18 088,6 | 0,0 | 17 762,3 | 17 762,3 | 0,0 | 17 816,3 | 17 816,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 25. | Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz | 32 820,2 | 32 820,2 | 0,0 | 32 468,5 | 32 468,5 | 0,0 | 32 238,9 | 32 238,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 26. | Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához | 18 178,8 | 18 178,8 | 0,0 | 18 097,0 | 18 097,0 | 0,0 | 18 135,4 | 18 135,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 27. | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 11 841,3 | 0,0 | 11 841,3 | 11 841,3 | 0,0 | 11 841,3 | 11 841,3 | 0,0 | 11 841,3 | 0,0 | 100,0 | |
| 28. | Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 5 917,2 | 0,0 | 5 917,2 | 5 917,2 | 0,0 | 5 917,2 | 5 917,2 | 0,0 | 5 917,2 | 0,0 | 100,0 | |
| 29. | Települési sportfeladatok | 2 048,7 | 0,0 | 2 048,7 | 2 048,7 | 0,0 | 2 048,7 | 2 048,7 | 0,0 | 2 048,7 | 0,0 | ||
| Összesen | 723 627,0 | 522 902,2 | 200 724,8 | 719 644,3 | 519 352,5 | 200 291,8 | 719 308,2 | 518 865,8 | 200 442,4 | 72,1 | 27,9 | ||
| I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | II. Normatív kötött felhasználású támogatások | ||||||||||||
| I.1. | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása | 2 773,2 | 2 773,2 | 0,0 | 2 766,9 | 2 766,9 | 0,0 | 2 766,7 | 2 766,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.2. | Pedagógusok szakkönyvvásárlása | 2 251,5 | 2 251,5 | 0,0 | 2 224,5 | 2 224,5 | 0,0 | 2 221,2 | 2 221,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.3. | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.4. | Szakmai fejlesztési feladatok | 4 011,0 | 4 011,0 | 0,0 | 4 011,0 | 4 011,0 | 0,0 | 4 017,7 | 4 017,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.5. | Pedagógiai szakmai szolgáltatás | 1 188,2 | 1 188,2 | 0,0 | 1 184,6 | 1 184,6 | 0,0 | 1 180,7 | 1 180,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.6. | Minőségfejlesztési feladatok | 382,7 | 382,7 | 0,0 | 381,3 | 381,3 | 0,0 | 381,4 | 381,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.7. | Pedagógiai szakszolgálat | 2 631,8 | 2 631,8 | 0,0 | 1 744,9 | 1 744,9 | 0,0 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.8. | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 714,2 | 1 714,2 | 0,0 | 1 709,5 | 1 709,5 | 0,0 | 1 704,5 | 1 704,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | |||||||||||||
| II.1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 62 530,7 | 62 530,7 | 0,0 | 62 530,7 | 62 530,7 | 0,0 | 73 623,0 | 73 623,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II.2. | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 15 120,0 | 15 120,0 | 0,0 | 15 120,0 | 15 120,0 | 0,0 | 14 395,5 | 14 395,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II.3. | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 673,6 | 673,6 | 0,0 | 670,4 | 670,4 | 0,0 | 702,3 | 702,3 | 0,0 | 100,0 | ||
| III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása * | 29 561,1 | 0,0 | 29 561,1 | 29 561,1 | 0,0 | 29 561,1 | 29 561,1 | 0,0 | 29 561,1 | 0,0 | 100,0 | ||
| IV. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 162,9 | 0,0 | 162,9 | 158,9 | 0,0 | 158,9 | 164,5 | 0,0 | 164,5 | 0,0 | 100,0 | ||
| V. Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| Összesen | 127 000,9 | 97 276,9 | 29 724,0 | 126 063,8 | 96 343,8 | 29 720,0 | 136 491,0 | 106 765,4 | 29 725,6 | 78,2 | 21,8 | ||
| Millió forintban | |||||||||
| Előirányzat-módosítás | |||||||||
| Jogcím- csoport száma | Központosított előirányzat jogcíme | 2004. évi eredeti elő- irányzat | Kor- mány hatás- körben | Fejezeti hatás- körben | Összesen | 2004. évi módosí- tott elő- irányzat | 2004. évi teljesítés | Elő- irányzat marad- vány | |
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 2 000,0 | –200,0 | 0,0 | –200,0 | 1 800,0 | 3 461,0 | –1 661,0 | |
| 2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 5 900,0 | –400,0 | 0,0 | –400,0 | 5 500,0 | 5 472,0 | 28,0 | |
| 3 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | |
| 4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 5 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 317,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 317,3 | 1 306,6 | 10,7 | |
| 6 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 168,4 | 1,6 | |
| 7 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | |
| 8 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 630,0 | –83,0 | 165,0 | 82,0 | 712,0 | 711,0 | 1,0 | |
| 9 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 1 000,0 | –40,0 | 90,0 | 50,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 0,0 | |
| 10 | A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása | 6 022,1 | –450,0 | –300,0 | –750,0 | 5 272,1 | 4 020,9 | 1 251,2 | |
| 11 | A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 12 | Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 2 000,0 | –500,0 | 0,0 | –500,0 | 1 500,0 | 1 499,8 | 0,2 | |
| 13 | Belső ellenőrzési társulások támogatása | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 54,8 | 45,2 | |
| 14 | „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása | 500,0 | –405,0 | 0,0 | –405,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | |
| 15 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 1 385,0 | –607,0 | 0,0 | –607,0 | 778,0 | 778,0 | 0,0 | |
| 16 | Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása | 410,0 | –20,0 | 30,0 | 10,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | |
| 17 | Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 795,0 | –190,0 | 0,0 | –190,0 | 605,0 | 604,4 | 0,6 | |
| 18 | A 2003. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása | 5 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 850,0 | 5 376,1 | 473,9 | |
| 19 | Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 4 400,0 | 0,0 | –1 200,0 | –1 200,0 | 3 200,0 | 59,0 | 3 141,0 | |
| 20 | Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése | 9 500,0 | –2 500,0 | 700,0 | –1 800,0 | 7 700,0 | 7 424,0 | 276,0 | |
| 21 | A múzeumok szakmai támogatása | 350,0 | –20,0 | 0,0 | –20,0 | 330,0 | 320,0 | 10,0 | |
| 22 | Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 128,7 | 371,3 | |
| 23 | Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása | 10 000,0 | –1 550,0 | 0,0 | –1 550,0 | 8 450,0 | 8 449,0 | 1,0 | |
| 24 | Hozzájárulás a helyi önkormányzatok lakbér-támogatási rendszeréhez | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | |
| 25 | A helyi önkormányzati körben foglalkoztatott közalkalmazottak bérfejlesztéséhez támogatás | 0,0 | 3 040,0 | 0,0 | 3 040,0 | 3 040,0 | 2 984,1 | 55,9 | |
| Központosított előirányzat összesen: | 53 789,4 | –3 925,0 | –515,0 | –4 440,0 | 49 349,4 | 45 142,8 | 4 206,6 | ||
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2004. évi eredeti előirányzat | 2004. évi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 214,1 | 238,6 | 238,6 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 199,9 | 213,4 | 213,4 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 201,1 | 224,1 | 224,1 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 52,9 | 55,9 | 55,9 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 211,7 | 226,7 | 226,7 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 205,9 | 221,9 | 221,9 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 323,4 | 349,4 | 349,4 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 70,6 | 80,1 | 80,1 | |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 370,5 | 405,5 | 405,5 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 200,2 | 223,2 | 223,2 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 196,7 | 215,2 | 215,2 | |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 288,2 | 307,2 | 307,2 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 304,6 | 328,1 | 328,1 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 181,4 | 204,9 | 204,9 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 344,9 | 352,4 | 352,4 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 197,2 | 222,2 | 222,2 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 213,5 | 247,5 | 247,5 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 105,8 | 120,8 | 120,8 | |
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 35,3 | 41,3 | 41,3 | |
| Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) | 25,0 | 28,0 | 28,0 | |
| Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzata (Bárka Színház) | 152,9 | 182,9 | 182,9 | |
| Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzata (Piccoló Színház) | 26,7 | 26,7 | 26,7 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Trafó Kht., Vidám Színpad, Vígszínház, Új Színház | 2 889,6 | 3 194,1 | 3 194,1 | |
| Összesen: | 7 012,1 | 7 710,1 | 7 710,1 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2004. évi eredeti előirányzat | 2004. évi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 71,5 | 71,5 | ||
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 46,2 | 46,2 | ||
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 57,5 | 57,5 | ||
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 18,7 | 18,7 | ||
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 52,1 | 52,1 | ||
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 44,5 | 44,5 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 119,0 | 119,0 | ||
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 26,4 | 26,4 | ||
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 175,2 | 175,2 | ||
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 94,5 | 94,5 | ||
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 64,9 | 64,9 | ||
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 100,7 | 100,7 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 123,1 | 123,1 | ||
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 93,7 | 93,7 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 166,6 | 166,6 | ||
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 88,8 | 88,8 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 108,0 | 108,0 | ||
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 35,3 | 35,3 | ||
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 24,2 | 24,2 | ||
| Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzata (Bárka Színház) | 38,5 | 38,5 | ||
| Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzat (Piccoló Színház) | 14,8 | 14,8 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Trafó Kht., Vígszínház, Új Színház) | 618,8 | 618,8 | ||
| Összesen: | 2 250,0 | 2 183,0 | 2 183,0 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2004. évi eredeti előirányzat | 2004. évi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |
| Debrecen Megyei Jogú Város (Vojtina Bábszínház) | 13,0 | 17,3 | 17,3 | |
| Győr Megyei Jogú Város (Vaskakas Bábszínház) | 13,0 | 14,6 | 14,6 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 13,0 | 13,8 | 13,8 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város (Ciróka Bábszínház) | 13,0 | 14,8 | 14,8 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város (Csodamalom Bábszínház) | 13,0 | 13,9 | 13,9 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Város (Kövér Béla Bábszínház) | 13,0 | 13,9 | 13,9 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 13,0 | 14,1 | 14,1 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) | 13,0 | 15,6 | 15,6 | |
| Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Összesen: | 130,0 | 144,0 | 144,0 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2004. évi eredeti előirányzat | 2004. évi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |
| Debrecen Megyei Jogú Város (Vojtina Bábszínház) | 42,8 | 42,8 | ||
| Győr Megyei Jogú Város (Vaskakas Bábszínház) | 18,8 | 18,8 | ||
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 18,3 | 18,3 | ||
| Kecskemét Megyei Jogú Város (Ciróka Bábszínház) | 27,3 | 27,3 | ||
| Miskolc Megyei Jogú Város (Csodamalom Bábszínház) | 26,7 | 26,7 | ||
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) | 12,7 | 12,7 | ||
| Szeged Megyei Jogú Város (Kövér Béla Bábszínház) | 15,8 | 15,8 | ||
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 20,0 | 20,0 | ||
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) | 15,7 | 15,7 | ||
| Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház) | 30,4 | 30,4 | ||
| Összesen: | 236,5 | 228,5 | 228,5 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2004. évi eredeti előirányzat | 2004. évi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |
| Szabadtéri színházak: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) | 29,0 | 29,0 | ||
| Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) | 20,5 | 20,5 | ||
| Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) | 36,5 | 36,5 | ||
| Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) | 6,0 | 6,0 | ||
| Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 39,0 | 39,0 | ||
| Komárom Városi Önkormányzat (Zsámbéki Szabadtéri Színház) | 24,5 | 24,5 | ||
| Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) | 12,0 | 12,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) | 9,0 | 9,0 | ||
| Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ) | 1,0 | 1,0 | ||
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertőrákosi Barlangszínház) | 2,0 | 2,0 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) | 42,0 | 42,0 | ||
| Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) | 17,5 | 17,5 | ||
| Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) | 7,0 | 7,0 | ||
| Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) | 9,0 | 9,0 | ||
| Szabadtéri színházak összesen: | 235,0 | 255,0 | 255,0 | |
| Nemzetiségi színházak: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely – Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, „Találkozás-Maledype” Kulturális Egyesület) | 18,0 | 18,0 | ||
| Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) | 30,0 | 30,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) | 44,0 | 44,0 | ||
| Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) | 18,0 | 18,0 | ||
| Nemzetiségi színházak összesen: | 100,0 | 110,0 | 110,0 | |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek: | ||||
| Algyő Nagyközségi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Aba Nagyközségi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Budakeszi Városi Önkormányzat | 1,5 | 1,5 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 92,1 | 92,1 | ||
| Budapest Főváros II. ker. Önkormányzata | 6,0 | 6,0 | ||
| Budapest Főváros IX. ker. Önkormányzata | 2,0 | 2,0 | ||
| Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzata | 3,0 | 3,0 | ||
| Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzata | 0,8 | 0,8 | ||
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | ||
| Cserkút Községi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Dunakeszi Városi Önkormányzat | 0,7 | 0,7 | ||
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 1,4 | 1,4 | ||
| Körmend Városi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Nyírbátor Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 5,5 | 5,5 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 14,0 | 14,0 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Várpalota Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Veresegyház Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Vigántpetend Községi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
| Kiemelt alternatív színházi műhelyek | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 200,0 | 200,0 | ||
| Kiemelt alternatív színházi műhelyek összesen: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 81,7 | 81,7 | ||
| Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzata | 3,5 | 3,5 | ||
| Jászberény Városi Önkormányzat | 0,8 | 0,8 | ||
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
| Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 100,0 | 100,0 | ||
| Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Pályázati támogatás összesen | 875,0 | 905,0 | 905,0 | |
| Színházak mindösszesen | 10 503,6 | 11 170,6 | 11 170,6 | |
| Maradvány január 1-jén | Pénzforgalmi teljesítés (Támogatás folyósítása – visszafizetés) | Maradvány december 31-én | |||||||||||||||
| korábbi évek lekötött előirányza- tából | 2003. évben le nem kötött előirányzat- maradvány- ból | Összesen | Eredeti előirányzat költség- vetési törvény szerint | Évközi módosítás fejezeti, ill. Korm. hatáskörben (+/–) | lekötött előirányzat- maradvány- ból | eredeti előirányzat- ból és le nem kötött előirányzat- maradvány- ból | Összesen | Módosított előirányzat dec. 31-én | lekötött előirányzat- maradvány- ból | eredeti előirányzat- ból és le nem kötött előirányzat- maradvány- ból | Összesen | Támogatás lemondásá- ból, visszafizeté- séből 2004- ben felszabadult előirányzat és fel nem osztott keret | |||||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9= 2+4+5+6a) | 10=1–6 | 11=2+4+5–7 | 12=10+11 | 13 | |||||
| a) | 100,91 | 64 255,0 | –4 200,02 | 22 664,4 | 29 525,2 | 52 189,6 | 683,14 | ||||||||||
| b) | 0 | 705,63 | 0,0 | –32,1 | –32,1 | ||||||||||||
| 37 789,9 | 100,9 | 37 890,8 | 64 255,0 | –3 494,4 | 22 664,4 | 29 493,1 | 52 157,5 | 83 525,9 | 15 125,5 | 31 368,4 | 46 493,9 | 683,1 | |||||
| 80,9: | 2003. II. félévi lemondásokból felhasználható keret | ||||||||||||||||
| 20,0: | 2003. II. félév lemondás nélküli visszafizetések összege | ||||||||||||||||
| 1 | 100,9: | Döntéssel le nem kötött keret mindösszesen | |||||||||||||||
| 2 | Évközbeni zárolás összege | ||||||||||||||||
| 135,0: | A tárgyévet megelőzően igénybe vett támogatások tárgyév első félévében visszafizetett összege [Áht.101. § (5) bek.] | ||||||||||||||||
| 570,6: | 2004. első félévében lemondással felszabadult – maradványt növelő – előirányzat, részeként a Cct.). 9. § (2) bekezdés szerinti céltámogatási igények (céltámogatások kiegészítő jegyzéke) 2004. évi üteme fedezetének | ||||||||||||||||
| 3 | 705,6: | A fenti jogszabályi rendelkezések alapján végrehajtott évközi előirányzat-emelés fejezeti hatáskörben mindösszesen | |||||||||||||||
| 669,6: | 2004. II. félévi lemondásokból felhasználható keret | ||||||||||||||||
| 13,5: | 2004. II. félév lemondás nélküli visszafizetések összege | ||||||||||||||||
| 4 | 683,1: | Döntéssel le nem kötött keret mindösszesen | |||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||
| Előirányzatok | Teljesítés | 2004. december 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Költségvetési év | 2004. január 1-jén rendelkezésre áll a költségvetési előirányzatból | Törvény szerinti eredeti előirányzat | Évközi előirányzat- módosítás (Kormány, ill. fejezeti hatáskörben) | Maradvány- felhasználás előirányosítása | Módosított előirányzat | Előző évek maradványá- ból | Tárgyévi előirányzatból | Összesen | Előző évek maradványá- ból | Tárgyévi előirányzatból | Összesen | |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 3=2+2a+2b | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=1+2a–4 | 8=2–5 | 9=7+8 | ||
| 2004. | 5 918,7 | 10 573,0 | 33,6 | 4 832,4 | 15 439,0 | 4 832,5 | 4 416,8 | 9 249,3 | 1 119,8 | 6 156,2 | 7 276,0 | |
| Millió forintban | |||||||||||||
| 2004. január 1-jén rendelkezésre áll | Előirányzatok | Pénzforgalmi teljesítés | 2004. december 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Évközi előirányzat- módosítás | |||||||||||||
| Támogatási jogcím | döntéssel lekötött előirányzat- ból | döntéssel le nem kötött előirányzat- ból | összesen | Tárgyévi tv. szerinti eredeti ei. | Kormányzati és fejezeti hatáskörben | dec. 31-én mód. költségvetési ei. | döntéssel lekötött előirányzat maradvány- ból | Eredeti előirányzat- ból + döntés- sel le nem kötött ei. maradvány- ból | összes teljesítés | döntéssel lekötött előirányzat- ból | döntéssel le nem kötött előirányzat- ból | összesen | |
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=2+4+5+7 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=1–7 | 11=2+4+5–8 | 12=10+11 | ||
| Felhalmozás és vis maior | 2 117,5 | 766,7 | 2 884,2 | 6 300,0 | 6,6 | 8 862,7 | 1 789,4 | 3 998,2 | 5 787,6 | 328,1 | 3 075,1 | 3 403,2 | |
| ebből: Vis maior | 1 173,6 | 1 173,6 | |||||||||||
| Vis maior tartalék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,9 | 552,1 | 796,0 | 796,0 | 796,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Céljellegű decentrali- zált támogatás | 2 117,5 | 766,7 | 2 884,2 | 6 543,9 | 558,7 | 9 658,7 | 1 789,4 | 4 794,2 | 6 583,6 | 328,1 | 3 075,1 | 3 403,2 | |
| Millió forintban | |||
| Önkormányzat | 2004. évi eredeti előirányzat * | 2004. évi teljesítés | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 6 243,1 | 6 243,1 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 449,6 | 449,6 | |
| Komló Városi Önkormányzat | 206,6 | 206,6 | |
| Mohács Városi Önkormányzat | 177,8 | 177,8 | |
| Siklós Városi Önkormányzat | 175,0 | 175,0 | |
| Szigetvár Városi Önkormányzat | 172,9 | 172,9 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 373,3 | 373,3 | |
| Baja Városi Önkormányzat | 217,8 | 217,8 | |
| Kalocsa Városi Önkormányzat | 212,6 | 212,6 | |
| Kiskőrös Városi Önkormányzat | 137,3 | 137,3 | |
| Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat | 214,1 | 214,1 | |
| Kiskunhalas Városi Önkormányzat | 229,6 | 229,6 | |
| Békéscsaba Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 292,6 | 292,6 | |
| Gyula Városi Önkormányzat | 197,2 | 197,2 | |
| Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat | 150,9 | 150,9 | |
| Orosháza Városi Önkormányzat | 219,1 | 219,1 | |
| Szarvas Városi Önkormányzat | 184,9 | 184,9 | |
| Szeghalom Városi Önkormányzat | 168,8 | 168,8 | |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 582,1 | 582,1 | |
| Encs Városi Önkormányzat | 146,3 | 146,3 | |
| Kazincbarcika Városi Önkormányzat | 249,0 | 249,0 | |
| Mezőkövesd Városi Önkormányzat | 215,9 | 215,9 | |
| Ózd Városi Önkormányzat | 215,5 | 215,5 | |
| Sátoraljaújhely Városi Önkormányzat | 219,2 | 219,2 | |
| Szendrő Városi Önkormányzat | 127,8 | 127,8 | |
| Szerencs Városi Önkormányzat | 215,7 | 215,7 | |
| Tiszaújváros Városi Önkormányzat | 269,2 | 269,2 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 583,0 | 583,0 | |
| Csongrád Városi Önkormányzat | 117,0 | 117,0 | |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 218,7 | 218,7 | |
| Makó Városi Önkormányzat | 196,4 | 196,4 | |
| Szentes Városi Önkormányzat | 217,3 | 217,3 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 402,6 | 402,6 | |
| Bicske Városi Önkormányzat | 20,7 | 20,7 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 246,3 | 246,3 | |
| Mór Városi Önkormányzat | 20,7 | 20,7 | |
| Sárbogárd Városi Önkormányzat | 203,8 | 203,8 | |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 493,2 | 493,2 | |
| Csorna Városi Önkormányzat | 161,1 | 161,1 | |
| Kapuvár Városi Önkormányzat | 163,2 | 163,2 | |
| Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat | 219,2 | 219,2 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 233,4 | 233,4 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 523,1 | 523,1 | |
| Berettyóújfalu Városi Önkormányzat | 167,1 | 167,1 | |
| Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Hajdúnánás Városi Önkormányzat | 149,6 | 149,6 | |
| Hajdúszoboszló Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Püspökladány Városi Önkormányzat | 170,6 | 170,6 | |
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 352,1 | 352,1 | |
| Füzesabony Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Gyöngyös Városi Önkormányzat | 253,1 | 253,1 | |
| Hatvan Városi Önkormányzat | 225,9 | 225,9 | |
| Heves Városi Önkormányzat | 139,7 | 139,7 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 384,3 | 384,3 | |
| Esztergom Városi Önkormányzat | 243,7 | 243,7 | |
| Komárom Városi Önkormányzat | 248,1 | 248,1 | |
| Nyergesújfalu Városi Önkormányzat | 184,5 | 184,5 | |
| Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 335,3 | 335,3 | |
| Balassagyarmat Városi Önkormányzat | 219,8 | 219,8 | |
| Pásztó Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Rétság Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Cegléd Városi Önkormányzat | 256,2 | 256,2 | |
| Dabas Városi Önkormányzat | 211,5 | 211,5 | |
| Érd Városi Önkormányzat | 449,7 | 449,7 | |
| Gödöllő Városi Önkormányzat | 296,1 | 296,1 | |
| Monor Városi Önkormányzat | 184,2 | 184,2 | |
| Nagykáta Városi Önkormányzat | 153,0 | 153,0 | |
| Nagykőrös Városi Önkormányzat | 20,7 | 20,7 | |
| Ráckeve Városi Önkormányzat | 20,7 | 20,7 | |
| Szentendre Városi Önkormányzat | 201,6 | 201,6 | |
| Szigetszentmiklós Városi Önkormányzat | 215,5 | 215,5 | |
| Vác Városi Önkormányzat | 316,7 | 316,7 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 281,5 | 281,5 | |
| Barcs Városi Önkormányzat | 162,2 | 162,2 | |
| Marcali Városi Önkormányzat | 202,3 | 202,3 | |
| Nagyatád Városi Önkormányzat | 161,8 | 161,8 | |
| Siófok Városi Önkormányzat | 261,1 | 261,1 | |
| Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 397,8 | 397,8 | |
| Fehérgyarmat Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Kisvárda Városi Önkormányzat | 223,0 | 223,0 | |
| Mátészalka Városi Önkormányzat | 253,2 | 253,2 | |
| Nyírbátor Városi Önkormányzat | 196,9 | 196,9 | |
| Vásárosnamény Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Záhony Városi Önkormányzat | 165,7 | 165,7 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 460,1 | 460,1 | |
| Jászberény Városi Önkormányzat | 211,4 | 211,4 | |
| Karcag Városi Önkormányzat | 210,9 | 210,9 | |
| Kunszentmárton Városi Önkormányzat | 147,5 | 147,5 | |
| Mezőtúr Városi Önkormányzat | 165,9 | 165,9 | |
| Tiszafüred Városi Önkormányzat | 161,7 | 161,7 | |
| Szekszárd Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 277,9 | 277,9 | |
| Bonyhád Városi Önkormányzat | 20,7 | 20,7 | |
| Dombóvár Városi Önkormányzat | 230,6 | 230,6 | |
| Paks Városi Önkormányzat | 227,0 | 227,0 | |
| Tamási Városi Önkormányzat | 20,7 | 20,7 | |
| Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 320,2 | 320,2 | |
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Körmend Városi Önkormányzat | 287,2 | 287,2 | |
| Kőszeg Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Sárvár Városi Önkormányzat | 209,2 | 209,2 | |
| Veszprém Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 409,0 | 409,0 | |
| Ajka Városi Önkormányzat | 175,7 | 175,7 | |
| Balatonfűzfő Városi Önkormányzat | 214,6 | 214,6 | |
| Pápa Városi Önkormányzat | 207,1 | 207,1 | |
| Badacsonytomaj Nagyközségi Önkormányzat | 147,9 | 147,9 | |
| Pétfürdő Nagyközségi Önkormányzat | 223,3 | 223,3 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 358,9 | 358,9 | |
| Keszthely Városi Önkormányzat | 243,1 | 243,1 | |
| Lenti Városi Önkormányzat | 222,1 | 222,1 | |
| Letenye Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 249,1 | 249,1 | |
| Zalaszentgrót Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Összesen: | 29 561,1 | 29 561,1 |
| Millió forintban | ||||||
| Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben (+/–) | Évközi módosítás Kormányzati hatáskörben (+/–) | Módosított előirányzat dec. 31-én | Pénzforgalmi teljesítés | Maradvány dec. 31-én | |
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6=4–5 | |
| 15 800,0 | 0,0 | 0,0 | 15 800,0 | 640,8 | 15 159,2 |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | ALAP | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | |||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 45 904,5 | 44 410,8 | |||||||||||
| 2 | Szakképzési célú kifizetések | 18 225,6 | 15 930,4 | |||||||||||
| 3 | Munkanélküli ellátások | 75 027,0 | 78 239,2 | |||||||||||
| 4 | Jövedelempótló támogatás | 1,0 | 106,3 | |||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 3 600,0 | 3 665,1 | |||||||||||
| 6 | Rehabilitációs célú kifizetések | |||||||||||||
| 6 | Munkahelyteremtő támogatás | 3 041,0 | 2 637,5 | |||||||||||
| 7 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 31 613,5 | 31 613,5 | |||||||||||
| 7 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 355,8 | 355,8 | |||||||||||
| 8 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése | |||||||||||||
| 1 | Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz | 20 278,8 | 20 278,8 | |||||||||||
| 2 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | 1 250,0 | 1 250,0 | |||||||||||
| 9 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete | 250,0 | 250,0 | |||||||||||
| 10 | Átadás EU társfinanszírozásra | 5 567,4 | 5 430,4 | |||||||||||
| 11 | Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszközátadás | 417,5 | 417,5 | |||||||||||
| 12 | Tb-alapnak átadás | 1 000,0 | 1 016,9 | |||||||||||
| 13 | Közmunka céljára pénzeszközátadás | 1 600,0 | 1 600,0 | |||||||||||
| 14 | Területkiegyenlítésre pénzeszközátadás | 810,0 | 810,0 | |||||||||||
| 15 | Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása | 470,0 | 179,9 | |||||||||||
| 16 | KSH régiós átalakítás támogatása | 130,0 | 130,0 | |||||||||||
| 22 | Munkaadói járulék | 163 947,0 | 157 333,8 | |||||||||||
| 23 | Munkavállalói járulék | 50 201,2 | 48 259,5 | |||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | 1 746,9 | 3 105,3 | |||||||||||
| 27 | Szakképzési egyéb bevétel | 500,0 | 1 532,3 | |||||||||||
| 28 | Rehabilitációs hozzájárulás | 9 291,3 | 8 066,6 | |||||||||||
| 29 | Visszterhes támogatások törlesztése | 154,1 | 121,4 | |||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 18 998,0 | 22 418,9 | |||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 986,1 | 772,8 | |||||||||||
| 34 | Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés | |||||||||||||
| 1 | Aktív korúak rendszeres szociális segélyezése | 20 162,5 | 20 162,5 | |||||||||||
| 2 | Közcélú munkavégzés kiadásaira | 15 120,0 | 15 120,0 | |||||||||||
| 3 | Munkanélküli ellátórendszer átalakításhoz kötődő igazgatási feladatok | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||
| 1–34. cím összesen: | 245 824,6 | 245 824,6 | 244 604,6 | 241 610,6 | –2 994,0 | |||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő és átfutó tételei | |||||||||||||
| 1 | Függő tételek (MPA) | 1,6 | 5,7 | |||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 2 989,9 | ||||||||||||
| Összesen: | 245 824,6 | 245 824,6 | 244 606,2 | 244 606,2 | ||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | ALAP | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 2 577,0 | 2 782,1 | |||||||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi RHFT beruházásai | 924,0 | 923,4 | |||||||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 2 577,0 | 2 557,5 | |||||||||||||||
| 3 | Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése | 987,2 | 910,6 | |||||||||||||||
| 2 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 47,8 | 16,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának felújítása | 181,2 | 66,2 | |||||||||||||||
| 4 | Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése | 740,6 | 740,6 | |||||||||||||||
| 2 | RHK Kht. működtetési költsége és a püspökszilágyi hulladéktároló üzemeltetése | 1 022,6 | 1 022,6 | |||||||||||||||
| 5 | Felügyeleti díjfizetési kötelezettség | 260,0 | 260,0 | |||||||||||||||
| 6 | Önkormányzatok támogatására | 372,9 | 372,8 | |||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 54,0 | 54,0 | |||||||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 23 930,6 | 23 930,6 | |||||||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 10,4 | |||||||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 3 275,0 | 3 585,1 | |||||||||||||||
| 11 | Egyéb bevételek | 50,9 | ||||||||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 9 744,3 | 27 212,1 | 17 467,8 | 9 705,9 | 27 577,0 | 17 871,1 | ||||||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 17 467,8 | 17 871,1 | |||||||||||||||
| Összesen: | 27 212,1 | 27 212,1 | 27 577,0 | 27 577,0 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | ALAP | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Rendszeres befizetés | 170,0 | 1,6 | |||||||||||||||
| 2 | Önkéntes, nem rendszeres befizetések és adományok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 147,8 | 100,7 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéb bevétel | 12,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Működési kiadások | 329,8 | 75,8 | |||||||||||||||
| 1–6. cím összesen: | 329,8 | 329,8 | 75,8 | 114,3 | 38,5 | |||||||||||||
| 50 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 38,5 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 329,8 | 329,8 | 114,3 | 114,3 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | ALAP | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | A gazdaságban hasznosuló alkalmazott K+F támogatása | 6 484,0 | 4 463,9 | |||||||||||||||
| 2 | Vállalkozások K+F és innovációs tevékenységének támogatása | 898,0 | 803,9 | |||||||||||||||
| 3 | Regionális innováció támogatása | 3 074,0 | 369,8 | |||||||||||||||
| 4 | Innovációs és kutatási partnerség, hálózatépítés, infrastruktúra és mobilitás támogatása | 2 732,7 | 3 584,4 | |||||||||||||||
| 5 | K+F eredmények elterjesztése, gazdasági és társadalmi hasznosítása | 600,0 | 404,3 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok | 10 950,6 | 11 770,6 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok | 1 395,0 | 446,5 | |||||||||||||||
| 8 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 533,4 | 619,0 | |||||||||||||||
| 15 | Innovációs járulék | 10 809,0 | 15 970,5 | |||||||||||||||
| 16 | Költségvetési támogatás | 14 758,7 | 12 196,9 | |||||||||||||||
| 17 | Visszterhes támogatások törlesztései | 1 100,0 | 1 250,9 | |||||||||||||||
| 18 | Egyéb bevétel | 5 979,9 | ||||||||||||||||
| 1–18. cím összesen: | 26 667,7 | 26 667,7 | 22 462,4 | 35 398,2 | 12 935,8 | |||||||||||||
| 50 | A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 12 935,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 26 667,7 | 26 667,7 | 35 398,2 | 35 398,2 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 054 860,6 | 1 017 040,2 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 225 097,4 | 213 290,5 | |||||||||||||||
| 2 | Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék | 10 568,5 | 15 296,3 | |||||||||||||||
| 3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági nyugellátás | 358,0 | 961,9 | |||||||||||||||
| 2 | Pénztártagok visszalépése | 656,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 517,5 | 1 536,5 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 124,6 | 378,8 | |||||||||||||||
| 8 | Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezetből | 513,6 | 484,3 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből | 847,7 | 620,6 | |||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 13 028,7 | 13 028,7 | |||||||||||||||
| 2 | Belügyminisztérium fejezettől | 10 804,3 | 10 804,4 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 1 883,1 | 1 848,3 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 608,9 | 580,8 | |||||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 625,2 | 605,4 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 6 189,9 | 6 163,7 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 3 | GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés | 21 700,2 | 21 700,2 | |||||||||||||||
| 4 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás | 168 096,7 | 168 096,7 | |||||||||||||||
| 5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás | 144 305,6 | 144 305,6 | |||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 6 383,9 | 7 676,3 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | 1 098 043,5 | 1 124 808,2 | |||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 255 448,3 | 261 927,9 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 226 330,6 | 226 684,4 | |||||||||||||||
| 6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 62 471,5 | 65 464,2 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 3 762,0 | 3 917,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 376,9 | 809,7 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 12,0 | 9,7 | 14,8 | ||||||||||||||
| 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 8,0 | 48,5 | |||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 1 646 452,8 | 1 667 514,4 | 1 683 670,0 | 1 625 090,4 | ||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 18 807,8 | 19 340,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 400,0 | 1 582,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 065,5 | 11 134,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 210,7 | 3 514,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 359,7 | 3 503,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 62,2 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 150,0 | 115,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 832,1 | 1 765,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 79,8 | 266,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 460,0 | 573,2 | 109,2 | ||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 1 904,5 | 2 543,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 171,5 | 171,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,8 | 37,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 697,2 | 2 145,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 9 | EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 2 | Támogatással fedezett programrész | 233,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 108,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 69,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata | 116,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 88,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,2 | ||||||||||||||||
| LXXI. fejezet összesen: | 1 668 914,4 | 1 668 914,4 | 21 061,6 | 1 707 037,8 | 1 626 788,1 | 21 883,6 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 668 914,4 | 1 707 037,8 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 668 914,4 | 1 626 788,1 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0,0 | –80 249,7 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 635 283,9 | 623 356,5 | |||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | |||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék | 207 216,7 | 198 334,8 | |||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||
| 1 | Baleseti járulék | 1 947,2 | 1 855,5 | |||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 921,2 | 709,2 | |||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz-hozzájárulás | 23 176,8 | 22 380,3 | |||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 58,0 | 378,7 | |||||||||||||
| 8 | Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni egészségbiztosítási járulék | |||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezetből | 213,2 | 213,2 | |||||||||||||
| 2 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből | 352,3 | 296,3 | |||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 298,0 | 298,0 | |||||||||||||
| 2 | Belügyminisztérium fejezettől | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||
| 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 164,7 | 161,7 | |||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 30,3 | 28,9 | |||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 14,1 | 14,1 | |||||||||||||
