Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló – módosított – 2004. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról – figyelemmel az M5-ös autópálya 3. fázisának megépítéséhez szükséges koncessziós szerződés módosításáról szóló 17/2005. (III. 23.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 37/2005. (V. 12.) OGY határozatban foglaltakra is – a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –
a) 6 456 669,5 millió forint, azaz hatmillió-négyszázötvenhatezer-hatszázhatvankilenc egész öttized millió forint bevétellel,
b) 7 004 471,0 millió forint, azaz hétmillió-négyezer-négyszázhetvenegy millió forint kiadással, és
c) 547 801,5 millió forint, azaz ötszáznegyvenhétezer-nyolcszázegy egész öttized millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2005-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 193 429,9 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
b) 266 180,8 millió forint összegű devizahitel törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,
c) 52 120,4 millió forint összegű devizahitel törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,
d) 1 179 481,2 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
e) 249 578,0 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek.
4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2005-ben
a) 255 693,5 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 99 441,6 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát,
c) 9333,5 millió forint összegű tőkésítéssel növelte a forinthitelek állományát.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 125. §-ának (1) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a költségvetési hiány terhére a pénzügyminiszter 2005-ben 180 278,0 millió forint összegben forinthiteleket vállalt át belföldi hitelezőktől.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2005-ben az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ának bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 966 018,5 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,
b) 974 771,7 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 397 583,2 millió forinttal növelte az államkötvények állományát és 27 968,8 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.
7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó részesedés, illetve a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–ÖTM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. *
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 4364,0 millió forint összegben igényeltek – a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat, normatív, kötött felhasználású támogatásokat és jövedelemdifferenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 9781,8 millió forint összegben mondtak le e támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 91,4 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 1,2 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekednek. A módosított előirányzatokat a PM–ÖTM R. tartalmazza. *
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó-részesedés előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 3901,1 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 3296,0 millió forint,
c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2005. év után előírt tartozása 605,1 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint, 102,7 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–ÖTM R. tartalmazza. *
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei – az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően – az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 8146,5 millió forint,
b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1389,6 millió forint.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek a ténylegesen megillető jövedelemdifferenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 635,1 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–ÖTM R. tartalmazza. *
(7) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján
a) a központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 549,0 millió forint,
b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 49,0 millió forint,
c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos), helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 1559,2 millió forint,
d) a 2004. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 137,0 millió forint,
e) a helyi önkormányzatok egyéb támogatási jogcímein 84,6 millió forint
visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–ÖTM R. tartalmazza. *
(8) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (3) bekezdés c) pontjában, valamint a (7) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségekből
a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen egyenlegében 565,7 millió forint,
b) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 19,7 millió forint,
c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 20,1 millió forint,
d) címzett és céltámogatások jogcímen 35,4 millió forint,
e) a megyei ellátottak által fenntartott intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés elszámolása alapján egyenlegében 5,5 millió forint, valamint
f) a 2004. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 10,9 millió forint
visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–ÖTM R. tartalmazza. *
(9) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegének (5) bekezdés szerinti különbözeteiből az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján
a) a visszafizetési kötelezettség 20,2 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1,5 millió forint,
amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–ÖTM R. tartalmazza. *
(10) Az önkormányzatok 2004. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklés elszámolásában megállapított eltérések következményeként a beruházások után jogtalanul visszaigényelt 29,9 ezer forint állami támogatás visszafizetésének, illetve a még jogszerűen járó 54,6 ezer forint elszámolásának részletezését – az Állami Számvevőszék által megállapítottakat is figyelembe véve – a PM–ÖTM R. tartalmazza. *
(11) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján – a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt – 75,9 millió forint céltámogatási előirányzat, valamint 0,3 millió forint területi kiegyenlítést szolgáló támogatás előirányzatának visszavonásáról az önkormányzati és területfejlesztési miniszter rendelkezik. *
(12) Az önkormányzatok a 2005. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklés elszámolásában a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/7. pontja szerint saját elszámolásuk alapján 7086,8 millió forintot igényeltek vissza a központi költségvetésből.
(13) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az éves beszámoló szerinti helyi önkormányzati visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje 2006. március 27. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2006. március 28. napjától keletkezik.
(14) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintő pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–ÖTM R. hatálybalépését követő 15. nap.
(15) Amennyiben a (13)–(14) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000–01031496–00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000–01034073–00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(16) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján a (3) bekezdés b) pontja és az (5) bekezdés b) pontja szerint pótlólagos támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium 4870,6 millió forint átutalásáról rendelkezett.
(17) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a kiegészítéssel érintett települési önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/8. pontjában szereplő módszer alapján – figyelemmel az Állami Számvevőszék megállapításaira is – 6738,2 millió forint visszatérítés illeti meg, melynek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett. *
(18) * Az Országgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzati út- és szennyvízcsatorna beruházásokhoz 2002–2005. években az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás 3112,0 millió forint . *
(19) A 2002. május 22-ét követően megállapított, lakás-takarékpénztári megtakarításból megfizetett közműfejlesztési hozzájárulások után a Kincstár csak abban az esetben folyósíthat közműfejlesztési támogatást, ha az önkormányzat jegyzője és az érintett magánszemély – a 2005. évi CXVIII. törvény 7. § (18) bekezdése szerintieken túl – nyilatkozik arról, hogy a támogatás alapja a magánszemély által a lakás-takarékpénztári számlára elhelyezett saját megtakarítása. A közműfejlesztési támogatás az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére szolgáló lakás-takarékpénztári szerződés lejártát követően igényelhető, és a támogatás alapja nem haladhatja meg a megállapított és írásban közölt közműfejlesztési hozzájárulás összegét.
(20)–(22) *
8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.
(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatok 2005. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatoknak fejlesztési és vis maior feladataira nyújtott támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok vis maior tartalék előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.
(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.
(7) A Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal első szakasza építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználását a 10. számú melléklet részletezi.
(8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 43,5 milliárd forint, a fejlesztési és vis maior támogatás maradványa 14,2 milliárd forint, a vis maior tartalék támogatás maradványa 16,5 millió forint.
9. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 15. számú melléklet szerint.
10. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 1840,5 millió forint egyszeri – a 2005. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére 2006 decemberében.
(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 270,0 millió forint egyszeri – a 2005. évi önkormányzati, szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi támogatást kompenzáló – szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklet, XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcímcsoport előirányzata terhére 2006 decemberében.
(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának csökkentésével 2006. évben 30,2 millió forinttal terhelendők meg.
11. § (1) Az Országgyűlés az Operatív Programok támogatási döntéseit a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés támogatási döntéseit a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Európai Bizottság által 2005. december 31-ig elfogadott Kohéziós Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit a 18. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Európai Bizottság által 2005. december 31-ig elfogadott Schengen Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit a 19. számú melléklet tartalmazza.
12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) Agrár-környezetgazdálkodás és Mezőgazdasági területek erdősítése című intézkedései esetében a Tanács 1257/1999/EK rendeletének 23. cikk (1) és 31. cikk (1) bekezdései által rögzített 5, illetve 20 éves támogatási periódus következtében keletkező, e törvény 20. számú melléklete által bemutatott többlet-kötelezettségvállalást, mely az NVT 3 éves keretének felhasználását követően a Tanács 1698/2005/EK rendelete által jóváhagyott Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap pénzügyi keretét fogja terhelni.
13. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből, illetve állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2005. december 31-én 6167,6 millió forint, amelyből 600,0 millió forint a kölcsön típusú, 5567,6 millió forint a járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Zárszámadási Törvény) 16. §-ának (1) bekezdése szerint 2004. december 31-én ilyen címen fennállt 7835,4 millió forint követelés 2005. év során a következők szerint változott:
a) a 2005. évben befolyt törlesztések 1336,5 millió forinttal csökkentették az állományt, ezen belül a kölcsön típusú törlesztések összege 0,2 millió forint volt, a járadék-jellegű befizetések 1336,3 millió forintot tettek ki,
b) a felszámolások körében a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 331,4 millió forinttal csökkentette, a 2005. évben indult felszámolás regisztrációs díjának befizetése 0,1 millió forinttal növelte a követelés állományt.
(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül e követelésekhez kapcsolódva 2005. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek 4,7 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.
16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2006. december 31-éig
a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,3 millió forintot utaljon vissza a 10032000–01034004–00000000 „Különleges bevételek” számlára,
b) a központi költségvetés
ba) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 46,7 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak (a továbbiakban: NYUFIG) a 10032000–01301108–00000000 „NYUFIG Ellátási számla” javára,
bb) a közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 101,1 millió forintot az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 10032000–00280161–00000000 „OEP elszámolási számla” javára
térítsen meg.
17. § Az Országgyűlés
a) az Ny. Alapnak a 22. § c) pontjában megállapított 93 533,1 millió forint, valamint
b) az E. Alapnak a 24. § c) pontjában megállapított 375 272,6 millió forint összegű hiányát
a KESZ hitelállományából 2006. december 31-éig elengedi.
18. § Az Országgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény részeként megvalósított, 511,7 millió forint összköltségű Állandó Kiállítás beruházással létrejött kincstári vagyontárgyak vagyonkezelői jogát a Holocaust Dokumentációs Központ Közalapítvány térítésmentesen kapja meg.
19. § Az Országgyűlés hozzájárul a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Rt.-t terhelő, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatásával szemben fennálló 4 638 784 forint, azaz négymillió-hatszázharmincnyolcezer-hétszáznyolcvannégy forint értékű állami céltartalék készlet visszapótlási kötelezettségének elengedéséhez.
20. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1136,8 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000–00284770–00000000 számú (technikai) számla javára 2006. december 31-éig térítsen meg.
21. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2005. évi költségvetése végrehajtását
a) 3 027 086,0 millió forint, azaz hárommillió-huszonhétezer-nyolcvanhat millió forint bevételi főösszeggel,
b) 3 495 891,7 millió forint, azaz hárommillió-négyszázkilencvenötezer-nyolcszázkilencvenegy egész héttized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 468 805,7 millió forint, azaz négyszázhatvannyolcezer-nyolcszázöt egész héttized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2005. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 14. számú melléklete tartalmazza.
22. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2005. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 822 488,8 millió forint, azaz egymillió-nyolcszázhuszonkettőezer-négyszáznyolcvannyolc egész nyolctized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 916 021,9 millió forint, azaz egymillió-kilencszáztizenhatezer-huszonegy egész kilenctized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 93 533,1 millió forint, azaz kilencvenháromezer-ötszázharminchárom egész egytized millió forint hiánnyal jóváhagyja.
23. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2005. évi működési előirányzat-maradványát 2433,6 millió forint összegben
jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap 2005. évi működési kiadásai 2167,1 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
24. § Az Országgyűlés az E. Alap 2005. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 204 597,2 millió forint, azaz egymillió-kettőszáznégyezer-ötszázkilencvenhét egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 579 869,8 millió forint, azaz egymillió-ötszázhetvenkilencezer-nyolcszázhatvankilenc egész nyolctized millió forint kiadási főösszeggel,
c) 375 272,6 millió forint, azaz háromszázhetvenötezer-kettőszázhetvenkettő egész hattized millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
25. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 1806,6 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 102,7 millió forint.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1413,2 millió forint előző évek előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
26. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény
a) 73. §-ának (4) bekezdésére és 80. §-ára figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra
aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 520,1 millió forint,
ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 733,9 millió forint,
b) 73. §-ának (5) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 383,7 millió forint,
c) 73. §-ának (7) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatainak az egészségügyi miniszter engedélyével történt túllépésével 98,3 millió forint, illetve 30,9 millió forint,
d) 73. §-ának (6) bekezdése, illetve a 79. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján
da) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági jogkörben megállapításra kerülő nyugellátásra 198,7 millió forint, méltányossági jogkörben engedélyezett nyugdíjemelésre 730,8 millió forint,
db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoportnál 5,8 millió forint, a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 155,2 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoportnál 18,6 millió forint, a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 105,1 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 4085,8 millió forint, és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1132,1 millió forint,
e) 81. §-a alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Egyéb kiadások jogcím előirányzatából a Fogyatékos gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 50,0 millió forint felhasználása történt meg.
27. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Zárszámadási Törvény 17. §-ában és 19. §-ának b) pontjában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.
28. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Zárszámadási Törvény 28. §-a szerinti vagyonelemek 2005. december 31-i határidővel az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság könyveiből kivezetésre, egyidejűleg a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál állományba vételre kerültek.
29. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 51. § (6) bekezdése rendelkezésének megfelelően az Ny. Alapnál és az E. Alapnál a jogszabályokban előírt összegű előirányzat-maradvány képzése megtörtént.
30. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 12. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 13. számú melléklet szerint jóváhagyja.
31. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 15 192,6 | 15 299,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 330,0 | 543,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 416,8 | 8 167,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 147,4 | 2 045,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 905,4 | 3 206,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 31,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 232,9 | 523,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 820,1 | 1 901,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,2 | 8,2 | |||||||||||||||
| 2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 763,8 | 756,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 8,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 355,1 | 358,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 117,4 | 103,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 118,4 | 128,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 150,3 | 160,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 21,6 | 10,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | eParlament | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 1–4. cím összesen: | 16 489,4 | 333,0 | 16 156,4 | 16 643,6 | 593,7 | 16 056,1 | ||||||||||||
| 5 | Közbeszerzések Tanácsa | 225,5 | 223,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 809,9 | 1 781,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 401,2 | 475,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 131,2 | 142,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 468,0 | 1 173,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 51,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 9,5 | |||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 1 035,4 | 809,9 | 225,5 | 1 852,1 | 1 783,4 | 223,6 | ||||||||||||
| 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Szocialista Párt | 969,2 | 969,2 | |||||||||||||||
| 2 | FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség | 817,4 | 817,4 | |||||||||||||||
| 3 | Szabad Demokraták Szövetsége | 282,0 | 282,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Demokrata Fórum | 284,1 | 284,0 | |||||||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáspárt | 39,8 | 39,8 | |||||||||||||||
| 3 | Magyar Igazság és Élet Pártja | 87,0 | 87,0 | |||||||||||||||
| 7 | Centrum Párt | 69,4 | 69,4 | |||||||||||||||
| 8 | Pártalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Táncsics Mihály Alapítvány | 444,3 | 444,3 | |||||||||||||||
| 2 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 414,3 | 414,3 | |||||||||||||||
| 3 | Antall József Alapítvány | 114,4 | 114,4 | |||||||||||||||
| 4 | Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány | 105,8 | 105,8 | |||||||||||||||
| 6–8. cím összesen: | 3 737,7 | 3 737,6 | ||||||||||||||||
| 10 | Magyar Rádió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire | 5 131,9 | 4 676,6 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire | 6 793,3 | 7 579,9 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre | 933,5 | ||||||||||||||||
| 12 | Duna Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire | 1 315,3 | 1 297,4 | |||||||||||||||
| 2 | Duna Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre | 43,9 | ||||||||||||||||
| 13 | Média közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Közalapítvány támogatása | 3 479,5 | 3 479,5 | |||||||||||||||
| 14 | Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Közszolgálati feladatokra | 2 000,0 | 2 080,0 | |||||||||||||||
| 2 | A határon túli magyar sajtó hírellátására | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 15 | Üzemben tartási díj pótlása | 25 094,8 | 25 094,8 | |||||||||||||||
| 10–15. cím összesen: | 44 564,8 | 45 935,6 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 65 827,3 | 1 142,9 | 16 381,9 | 68 168,9 | 2 377,1 | 16 279,7 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 1 182,9 | 1 455,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 479,0 | 666,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 153,7 | 145,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 241,2 | 347,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 302,0 | 164,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 35,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 244,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 201,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,6 | 41,8 | |||||||||||||||
| 2 | Államfői Protokoll kiadásai | 225,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 201,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 651,9 | 1 651,9 | 1 404,0 | 1,7 | 1 455,1 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | 1 468,6 | 1 454,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 843,9 | 829,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 275,9 | 262,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 273,8 | 264,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 70,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | 28,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 468,6 | 1 468,6 | 1 456,2 | 10,4 | 1 454,8 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | 1 306,0 | 1 293,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 793,2 | 787,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 256,1 | 251,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 228,7 | 219,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,0 | 39,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 306,0 | 1 306,0 | 1 298,3 | 6,5 | 1 293,5 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | 7 634,6 | 7 537,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,0 | 23,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 444,5 | 4 475,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 399,5 | 1 424,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 284,1 | 1 047,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 10,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 367,6 | 495,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 158,9 | 87,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
| 1 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Előző évi maradvány-elszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 66,2 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 7 654,6 | 20,0 | 7 634,6 | 7 611,4 | 34,4 | 7 537,8 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Bíróságok | 62 180,1 | 62 049,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 660,0 | 4 878,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44 423,6 | 42 678,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 726,0 | 13 307,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 518,2 | 9 272,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 20,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 081,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 894,8 | 1 435,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 276,5 | 227,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 130,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 4 531,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 79,2 | 79,2 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 2 150,8 | 1 064,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 436,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 150,8 | 55,9 | |||||||||||||||
| 2 | Ptk. alapján történő kártérítés | 10,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 1,3 | |||||||||||||||
| 3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 2 | Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02) | 387,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 115,0 | ||||||||||||||||
| 4 | PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése témakörben (CRIS 2003/004-347-0301 programszám) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 127,3 | 15,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 127,3 | 3,0 | |||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Bírósági Oktatási Központ felszerelése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 444,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 444,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Feladatfinanszírozásra bevont fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány elszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Debreceni és Győri Ítélőtábla felállítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Üvegzseb törvény végrehajtása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,3 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 69 581,2 | 5 240,3 | 64 340,9 | 75 585,2 | 9 070,2 | 63 502,9 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | 28 075,8 | 28 136,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,0 | 89,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17 736,2 | 18 021,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 449,2 | 5 795,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 711,2 | 2 654,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 5,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,1 | 232,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 971,3 | 1 318,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 109,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,0 | 74,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 619,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 56,0 | 26,0 | 27,7 | 27,7 | |||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 878,6 | 391,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 221,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 878,6 | ||||||||||||||||
| 2 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 2 | HU 02-000-180 MKÜ informatikai fejlesztés | 57,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 312,7 | 229,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 312,7 | 287,0 | |||||||||||||||
| 3 | EU tagságból eredő feladatok | 23,7 | 22,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,2 | 10,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | 1,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,6 | 9,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 29 368,9 | 390,8 | 28 978,1 | 29 157,0 | 578,4 | 28 607,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 22 098,0 | 22 286,5 | |||||||||||||||
| 12 | Alapszolgáltatási központ | 481,8 | 694,5 | |||||||||||||||
| 13 | Gyermekvédelmi szakellátás | 7 848,6 | 7 797,0 | |||||||||||||||
| 14 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 10 072,5 | 10 050,1 | |||||||||||||||
| 15 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 803,6 | 784,7 | |||||||||||||||
| 16 | Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása | 7 161,9 | 7 144,1 | |||||||||||||||
| 17 | Gyermekek napközbeni ellátása | 3 332,9 | 3 331,1 | |||||||||||||||
| 18 | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai | 168,3 | 166,5 | |||||||||||||||
| 19 | Óvodai nevelés | 61 148,5 | 62 773,1 | |||||||||||||||
| 20 | Iskolai oktatás | 291 249,3 | 289 746,6 | |||||||||||||||
| 21 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | 31 572,7 | 31 536,6 | |||||||||||||||
| 22 | Alapfokú művészetoktatás | 12 271,1 | 12 248,0 | |||||||||||||||
| 23 | Kollégiumok közoktatási feladatai | 15 598,7 | 15 509,2 | |||||||||||||||
| 24 | Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz | 20 412,8 | 20 409,8 | |||||||||||||||
| 25 | Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához | 19 169,2 | 19 612,3 | |||||||||||||||
| 26 | Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások | 40 763,4 | 40 290,9 | |||||||||||||||
| 30 | Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások | 1 548,0 | 1 548,9 | |||||||||||||||
| 31 | Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz | 3 358,5 | 3 358,4 | |||||||||||||||
| 2 | Központosított előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 800,0 | 3 134,7 | |||||||||||||||
| 2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 5 500,0 | 5 290,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 220,0 | 220,0 | |||||||||||||||
| 4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 5 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 306,0 | 1 299,1 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 170,0 | 170,0 | |||||||||||||||
| 7 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához | 340,0 | 340,0 | |||||||||||||||
| 8 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 755,0 | 755,0 | |||||||||||||||
| 9 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 1 060,0 | 1 060,0 | |||||||||||||||
| 10 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 13 541,3 | 4 178,4 | |||||||||||||||
| 11 | A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 12 | Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 1 500,0 | 737,2 | |||||||||||||||
| 13 | „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 14 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 885,0 | 883,7 | |||||||||||||||
| 15 | Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása | 420,0 | 420,0 | |||||||||||||||
| 16 | Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 605,0 | 605,0 | |||||||||||||||
| 17 | A 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása | 5 300,0 | 5 649,2 | |||||||||||||||
| 18 | Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 7 400,0 | 966,6 | |||||||||||||||
| 19 | A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése és modellkísérletek támogatása | 6 400,0 | 4 991,9 | |||||||||||||||
| 20 | Többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatása | 9 000,0 | 8 460,4 | |||||||||||||||
| 21 | A múzeumok szakmai támogatása | 330,0 | 330,0 | |||||||||||||||
| 22 | Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése | 500,0 | 110,4 | |||||||||||||||
| 23 | Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása | 14 840,0 | 14 840,0 | |||||||||||||||
| 24 | Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása | 10 000,0 | 6 155,0 | |||||||||||||||
| 25 | Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása | 2 500,0 | 2 500,0 | |||||||||||||||
| 26 | Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 1 278,0 | 1 277,5 | |||||||||||||||
| 27 | Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz | 8 400,0 | 8 399,8 | |||||||||||||||
| 28 | Hivatásos önkormányzati tűzoltók 2005. évi bérpolitikai támogatásának kiegészítése | 745,9 | ||||||||||||||||
| 29 | A többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteinek működési támogatása | 98,0 | ||||||||||||||||
| 30 | A belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartására szervezett közhasznú munkavégzéshez szükséges saját forrás kiegészítése | 32,9 | ||||||||||||||||
| 31 | Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatt szükséges – veszélyeztetettséget figyelembe vevő – pótlására, javítására | 180,0 | ||||||||||||||||
| 32 | Hozzájárulás a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez | 2 999,6 | ||||||||||||||||
| 33 | Hozzájárulás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény bevezetéséhez és alkalmazásához | 995,3 | ||||||||||||||||
| 34 | A lakótelepi részönkormányzatok megerősítése és támogatása | 583,2 | ||||||||||||||||
| 35 | A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2005. évi támogatása | 939,9 | ||||||||||||||||
| 3 | A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása | 12 000,0 | 17 528,0 | |||||||||||||||
| 2 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 270,0 | 12,8 | |||||||||||||||
| 3 | A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása | 1 200,0 | 3 380,0 | |||||||||||||||
| 4 | A helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működtetési hozzájárulás | 7 755,2 | 7 755,2 | |||||||||||||||
| 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 2 202,2 | 2 202,2 | |||||||||||||||
| 3 | Bábszínházak működtetési hozzájárulása | 160,7 | 160,7 | |||||||||||||||
| 4 | Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása | 226,6 | 226,6 | |||||||||||||||
| 5 | Színházak pályázati támogatása | 988,0 | 988,0 | |||||||||||||||
| 5 | Normatív, kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | |||||||||||||||||
| 1 | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása | 2 724,6 | 2 727,2 | |||||||||||||||
| 2 | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 3 | Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok | 7 544,4 | 7 636,2 | |||||||||||||||
| 4 | Pedagógiai szakszolgálat | 5 844,6 | 2 948,8 | |||||||||||||||
| 2 | Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 85 085,7 | 86 598,3 | |||||||||||||||
| 2 | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 15 120,0 | 14 412,5 | |||||||||||||||
| 3 | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 742,5 | 747,9 | |||||||||||||||
| 5 | Belső ellenőrzési társulások támogatása | 100,0 | 85,3 | |||||||||||||||
| 6 | Címzett és céltámogatások | 63 755,0 | 68 033,4 | |||||||||||||||
| 7 | A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása | 16 873,0 | 22 872,4 | |||||||||||||||
| 8 | Vis maior tartalék | 243,9 | 3 335,1 | |||||||||||||||
| 9 | Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal első szakasza építésének támogatása | 15 800,0 | 5 589,1 | |||||||||||||||
| 10 | Szociális célú gyermekétkeztetés | 1 444,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Támogatás rendkívüli esőzés miatt lakossági károk enyhítésére, valamint az érintett önkormányzatok által e célra felvett kölcsön kamattámogatására | 1 652,2 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 884 146,5 | 881 374,1 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 4 893,8 | 5 774,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,7 | 130,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 270,6 | 4 212,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 037,1 | 1 285,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 585,3 | 870,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 3,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 3,0 | 3,9 | 3,2 | |||||||||||||
| 2 | Központi Szolgáltatási Főigazgatóság | 4 728,9 | 6 818,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 366,7 | 1 856,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 143,8 | 1 262,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 377,9 | 402,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 607,1 | 3 359,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 203,7 | 1 590,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 076,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 670,8 | 3 152,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 91,3 | 315,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 169,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,8 | 1,2 | ||||||||||||||
| 2 | Területpolitikai Kormányzati Hivatal | 1 000,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 593,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 187,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 124,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 74,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,1 | ||||||||||||||||
| 7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Kormányzati távközlési célprogram | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 135,0 | 259,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 97,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36,7 | 122,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 205,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,2 | 11,2 | |||||||||||||||
| 3 | Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,9 | 31,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Társadalompolitikai kutatások támogatása | 130,0 | 46,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 120,9 | 13,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai | 250,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
| 6 | EU csatlakozás eseményei | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 1 150,0 | 1 402,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 072,0 | 986,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 388,8 | ||||||||||||||||
| 8 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 1 350,0 | 1 109,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 298,0 | 1 345,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Közigazgatási rendszer korszerűsítése | 60,0 | 35,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39,0 | 11,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,9 | ||||||||||||||||
| 10 | Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása | 136,5 | 103,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 104,0 | 100,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,9 | 22,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 13 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 137,4 | ||||||||||||||||
| 14 | Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása | 2 838,3 | 2 435,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 095,3 | 1 772,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 665,0 | 8,2 | |||||||||||||||
| 15 | Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek | 3 250,0 | 1 468,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 146,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 422,0 | 928,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 750,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 662,2 | ||||||||||||||||
| 16 | EU integrációs képzés | 7,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 17 | EU utazási költségtérítések | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 511,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 173,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Vidékfejlesztési menedzserek működési támogatása | 185,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 20 | EDR kialakításával kapcsolatos kiadások | 99,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,4 | ||||||||||||||||
| 21 | Europe Direct Magyarország | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,2 | ||||||||||||||||
| 22 | EU információs kampány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 98,9 | ||||||||||||||||
| 61 | Lakossági EU tájékoztatási feladatok | 404,0 | 345,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 210,4 | 260,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 178,0 | 141,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
| 63 | Európa Terv projektjeinek megvalósítása | 700,0 | 574,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,0 | 0,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 620,0 | ||||||||||||||||
| 66 | Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplése előkészítésének támogatása | 450,0 | 240,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 2,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | ||||||||||||||||
| 69 | Gazdasági és Szociális Tanács | 35,0 | 4,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,4 | 4,2 | |||||||||||||||
| 70 | II. Világháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének támogatása | 200,0 | 85,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 6 | Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 8 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása | 50,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 95,0 | |||||||||||||||
| 4 | Egyházak támogatása | |||||||||||||||||
| 11 | Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítására – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 295,1 | ||||||||||||||||
| 12 | Szomszéd országokban élő magyarok támogatása – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 13 | Magyarság Hírnevéért Díj – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 15 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházás – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 327,3 | ||||||||||||||||
| 16 | Egyházi alapintézmény-működés. Szja rendelkezése és kiegészítése – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 17 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
| 18 | Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,5 | ||||||||||||||||
| 19 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 20 | Egyházi kulturális alap – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 207,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Fejezeti tartalék | 558,0 | 558,0 | |||||||||||||||
| 1–7. cím összesen: | 22 813,9 | 1 374,4 | 21 439,5 | 26 879,8 | 3 993,7 | 22 159,5 | ||||||||||||
| 9 | Esélyegyenlőség | |||||||||||||||||
| 1 | Roma koordinációs és intervenciós keret | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Konfliktuskezelési és jogvédő alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Roma kulturális alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,5 | ||||||||||||||||
| 4 | TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 149,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Civil Alapprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 803,4 | ||||||||||||||||
| 7 | Köztársasági Esélyegyenlőségi Program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 669,2 | ||||||||||||||||
| 8 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,4 | ||||||||||||||||
| 10 | Diszkrimináció ellenes program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,5 | ||||||||||||||||
| 11 | PHARE ACCESS 2002. HU0210 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,4 | ||||||||||||||||
| 12 | ACCES 2003. | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 151,2 | ||||||||||||||||
| 13 | Civil Szolgáltató Központok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,8 | ||||||||||||||||
| 9. cím összesen: | 4 295,1 | |||||||||||||||||
| 10 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 1 479,3 | 1 469,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,0 | 1,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 848,7 | 794,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 278,7 | 251,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 313,6 | 257,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 42,3 | 33,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 16,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 31,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| 10. cím összesen: | 1 485,3 | 6,0 | 1 479,3 | 1 383,1 | 3,3 | 1 469,5 | ||||||||||||
| 11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 8 246,9 | 8 234,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,4 | 330,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 227,5 | 5 181,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 681,2 | 1 666,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 943,9 | 1 329,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 233,7 | 242,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 192,5 | 38,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 2,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 46,0 | 46,2 | |||||||||||||
| 2 | Információs Hivatal | 8 134,3 | 8 063,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | 114,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 394,4 | 3 402,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 086,2 | 1 107,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 031,7 | 2 785,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,7 | 129,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 521,7 | 573,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 74,0 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 11,6 | 11,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,8 | 3,8 | 20,5 | 20,5 | |||||||||||||
| 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 18 678,5 | 18 451,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 147,6 | 126,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 162,6 | 8 164,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 467,2 | 2 607,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 636,8 | 2 525,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 314,9 | 315,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 51,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5 069,7 | 4 634,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 154,0 | 150,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,9 | 20,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | 37,1 | 36,2 | |||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése | 41,6 | ||||||||||||||||
| 11. cím összesen: | 35 356,5 | 296,8 | 35 059,7 | 35 085,6 | 725,5 | 34 790,6 | ||||||||||||
| 20 | Tartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetés általános tartaléka | 51 950,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Különféle személyi kifizetések | 23 100,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 134 705,7 | 1 677,2 | 57 978,5 | 67 643,6 | 4 722,5 | 58 419,6 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | 4 851,3 | 6 581,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | 602,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 021,6 | 3 553,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 843,9 | 1 009,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 866,2 | 1 307,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 682,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 129,6 | 3 873,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 814,3 | 1 814,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 294,2 | 1 230,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 407,6 | 407,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 96,0 | 180,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,5 | 31,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,1 | 0,9 | |||||||||||||||
| 3 | BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal | 276,3 | 157,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 160,6 | 97,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,8 | 29,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,8 | 29,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,1 | 9,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | 7 534,2 | 8 303,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 919,9 | 1 364,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 542,3 | 6 204,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 769,6 | 1 941,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 028,4 | 1 415,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,6 | 85,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | 63,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,8 | 142,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,6 | 6,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 8,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 18,8 | 18,8 | |||||||||||||||
| 3 | Magyar Közigazgatási Intézet | 115,2 | 464,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 197,8 | 610,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,4 | 331,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 60,4 | 90,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 49,4 | 226,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 179,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | 218,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 226,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,3 | ||||||||||||||||
| 4 | BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 5 254,7 | 5 383,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,0 | 269,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 417,2 | 2 625,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 763,7 | 812,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 809,5 | 1 651,9 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35,6 | 8,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 133,1 | 181,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 85,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 144,6 | 310,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,0 | 27,9 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 11,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,6 | 22,8 | |||||||||||||||
| 5 | Rendőrség | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | 18 324,8 | 15 550,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 323,6 | 1 039,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 184,9 | 8 571,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 537,4 | 3 023,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 772,0 | 3 642,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 353,0 | 439,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 531,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 759,6 | 1 140,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 041,5 | 8,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 85,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 64,4 | 65,7 | |||||||||||||||
| 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 32 082,9 | 32 457,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 214,1 | 1 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21 411,7 | 21 835,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 637,0 | 6 499,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 248,3 | 5 192,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 235,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 165,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 37,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 272,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 69,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 124,2 | 119,2 | |||||||||||||||
| 4 | Baranya megyei Rendőr-főkapitányság | 4 893,6 | 4 879,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 67,0 | 192,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 326,1 | 3 382,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 031,1 | 1 089,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 603,4 | 640,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 214,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 19,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 19,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,1 | 7,3 | |||||||||||||||
| 5 | Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság | 5 988,0 | 6 212,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,5 | 85,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 018,1 | 4 110,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 245,1 | 1 286,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 761,3 | 727,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 22,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 25,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 25,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 27,2 | 29,4 | |||||||||||||||
| 6 | Békés megyei Rendőr-főkapitányság | 4 432,3 | 4 326,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,0 | 62,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 996,3 | 2 901,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 928,9 | 932,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 544,1 | 505,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 14,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,3 | 17,3 | |||||||||||||||
| 7 | Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság | 7 972,6 | 8 038,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 162,0 | 210,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 460,3 | 5 478,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 693,0 | 1 733,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 979,3 | 943,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 71,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 32,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 23,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 38,7 | 37,2 | |||||||||||||||
| 8 | Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság | 4 517,5 | 4 840,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 64,8 | 110,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 049,6 | 3 062,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 945,1 | 994,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 587,6 | 557,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 225,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 112,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 196,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 144,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 38,3 | 36,9 | |||||||||||||||
| 9 | Fejér megyei Rendőr-főkapitányság | 4 612,8 | 4 668,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,9 | 114,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 117,5 | 3 129,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 966,7 | 1 176,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 581,5 | 569,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 35,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 22,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 25,3 | 23,5 | |||||||||||||||
| 10 | Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság | 4 282,1 | 4 608,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 125,4 | 160,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 949,4 | 3 092,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 914,3 | 1 015,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 543,8 | 520,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 78,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 61,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 14,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 14,9 | 14,9 | |||||||||||||||
| 11 | Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság | 5 946,1 | 5 927,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,0 | 138,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 033,4 | 3 998,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 250,4 | 1 141,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 722,3 | 763,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 63,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,8 | 21,6 | |||||||||||||||
| 12 | Heves megyei Rendőr-főkapitányság | 3 259,0 | 3 439,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,0 | 57,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 212,7 | 2 337,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 685,8 | 708,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 399,5 | 370,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,5 | 16,8 | |||||||||||||||
| 13 | Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság | 4 662,2 | 4 796,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 72,0 | 83,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 177,6 | 3 207,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 985,0 | 995,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 570,1 | 540,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 2,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 6,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 32,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,6 | 13,5 | |||||||||||||||
| 14 | Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság | 3 522,5 | 3 586,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 66,4 | 81,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 413,9 | 2 379,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 748,4 | 826,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 426,1 | 403,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 24,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 25,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 10,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 30,4 | 29,3 | |||||||||||||||
| 15 | Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság | 2 956,9 | 3 107,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,3 | 55,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 000,1 | 2 062,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 620,1 | 702,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 374,0 | 377,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 65,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 9,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,6 | 10,2 | |||||||||||||||
| 16 | Pest megyei Rendőr-főkapitányság | 9 128,6 | 9 751,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 225,0 | 291,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 221,4 | 6 389,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 928,2 | 2 006,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 200,5 | 1 148,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 1,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 43,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 170,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 287,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 28,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 45,0 | 32,0 | |||||||||||||||
| 17 | Somogy megyei Rendőr-főkapitányság | 4 685,8 | 5 049,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 71,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 190,9 | 3 264,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 988,7 | 958,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 606,2 | 625,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 42,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 13,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,5 | 14,9 | |||||||||||||||
| 18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság | 5 620,1 | 5 814,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 94,3 | 131,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 841,2 | 3 990,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 190,8 | 1 240,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 680,4 | 609,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 60,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 74,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 56,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 14,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 26,0 | 24,3 | |||||||||||||||
| 19 | Tolna megyei Rendőr-főkapitányság | 3 338,2 | 3 498,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 144,8 | 153,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 346,1 | 2 462,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 727,3 | 740,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 409,6 | 442,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 9,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,7 | 16,3 | |||||||||||||||
| 20 | Vas megyei Rendőr-főkapitányság | 3 353,1 | 3 462,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,0 | 68,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 292,6 | 2 275,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 710,8 | 732,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 405,7 | 397,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 48,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 4,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 13,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 14,4 | 11,5 | |||||||||||||||
| 21 | Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság | 4 395,3 | 4 471,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,4 | 103,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 984,3 | 3 002,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 925,1 | 1 042,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 514,3 | 477,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 35,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 11,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,0 | 16,3 | |||||||||||||||
| 22 | Zala megyei Rendőr-főkapitányság | 3 468,9 | 3 499,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,5 | 135,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 367,1 | 2 389,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 733,7 | 766,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 420,6 | 436,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 24,4 | 20,8 | |||||||||||||||
| 23 | Rendészeti Biztonsági Szolgálat | 9 738,8 | 10 646,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 690,0 | 660,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 130,8 | 7 725,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 210,5 | 2 376,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 087,5 | 1 209,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 60,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 25,7 | 43,0 | |||||||||||||||
| 24 | Köztársasági Őrezred | 7 214,0 | 7 151,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 185,6 | 228,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 146,9 | 4 810,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 595,5 | 1 529,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 647,2 | 825,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 37,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 272,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 35,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 64,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 28,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 35,7 | 33,2 | |||||||||||||||
| 6 | Határőrség | |||||||||||||||||
| 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | 4 719,3 | 5 556,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 123,3 | 1 434,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 293,5 | 2 960,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 662,5 | 949,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 654,3 | 2 344,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 48,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,8 | 352,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 180,3 | 624,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 36,8 | 73,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 164,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 74,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | 224,4 | 222,1 | |||||||||||||
| 2 | Határőrigazgatóságok | 35 996,1 | 37 104,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 383,0 | 1 455,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25 920,6 | 26 913,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 436,7 | 8 491,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 021,8 | 2 724,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 142,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 57,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 23,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 56,0 | 56,0 | 168,1 | 65,8 | |||||||||||||
| 7 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 10 712,2 | 11 120,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 400,7 | 511,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 735,7 | 6 088,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 822,1 | 1 942,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 017,4 | 1 939,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 41,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 018,3 | 2 508,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 398,2 | 2 687,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 107,8 | 267,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 123,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 257,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 54,4 | 50,5 | |||||||||||||||
| 8 | Távközlési Szolgálat | 2 467,3 | 2 700,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 409,2 | 498,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 665,7 | 734,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 216,1 | 236,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 509,7 | 1 740,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 439,8 | 349,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,2 | 29,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,9 | 0,4 | |||||||||||||||
| 10 | Duna Palota és Kiadó | 230,2 | 263,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 235,1 | 213,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 194,8 | 210,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,3 | 67,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 172,6 | 200,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,5 | 47,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,1 | 21,8 | |||||||||||||||
| 11 | Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal | 12 946,1 | 12 637,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18 460,0 | 14 185,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 104,5 | 2 071,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 707,3 | 650,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25 177,2 | 23 425,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | 165,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 097,7 | 1 798,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 149,4 | 237,0 | |||||||||||||||
| 12 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 650,9 | 1 626,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 183,0 | 372,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 153,6 | 1 233,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 370,3 | 339,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 266,9 | 319,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,7 | 1,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,4 | 36,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 17,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,8 | 0,9 | |||||||||||||||
| 13 | BM Központi Kórház és intézményei | 1 279,5 | 1 406,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 900,0 | 3 771,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 325,1 | 2 441,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 795,1 | 754,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 899,3 | 1 699,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 78,0 | 39,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 80,0 | 43,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 12,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | |||||||||||||||||
| 1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei | 2 795,0 | 3 511,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 342,4 | 1 361,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 332,0 | 2 305,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 763,9 | 754,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 009,0 | 2 336,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,1 | 225,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 32,0 | 1 185,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,3 | 50,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 26,1 | 38,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 55,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 41,0 | 41,0 | 89,4 | 87,4 | |||||||||||||
| 17 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 227,0 | 227,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 92,8 | 91,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,1 | 28,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 78,3 | 42,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,8 | 17,2 | |||||||||||||||
| 18 | Oktatási Igazgatás | |||||||||||||||||
| 1 | BM Oktatási Főigazgatóság | 597,8 | 880,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 280,1 | 422,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,2 | 116,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 140,3 | 158,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,3 | 29,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 38,9 | 1,5 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,7 | 6,2 | |||||||||||||||
| 2 | Tanintézetek | 5 351,9 | 4 539,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 332,0 | 315,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 709,9 | 2 587,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 202,1 | 749,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 761,9 | 1 288,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 98,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 21,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,0 | 54,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 36,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 221,3 | 405,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 408,5 | 455,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 230,4 | 306,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 73,4 | 90,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 326,0 | 455,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||
| 19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 4 | Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások | 2 000,0 | 332,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 336,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 000,0 | 113,4 | |||||||||||||||
| 5 | Lakáscélú beruházás | 585,5 | 7,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 585,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Gépjármű-korszerűsítési program | 50,0 | 19,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 000,0 | 3 226,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 000,0 | 1 753,5 | |||||||||||||||
| 4 | Közrendvédelmi bírság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 120,0 | 198,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 133,3 | |||||||||||||||
| 7 | Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 318,3 | |||||||||||||||
| 8 | Magyar Speciális Mentők Egyesülete támogatása | 25,0 | 22,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány támogatása | 25,0 | 22,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 22,5 | |||||||||||||||
| 11 | Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,3 | ||||||||||||||||
| 29 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához | 12 506,7 | 12 506,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12 506,7 | 8 960,6 | |||||||||||||||
| 30 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 490,0 | 712,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 490,0 | 550,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 60,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | 102,0 | |||||||||||||||
| 31 | Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása | 100,0 | 87,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 179,3 | |||||||||||||||
| 52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | 390,0 | 65,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 247,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 76,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 66,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,8 | ||||||||||||||||
| 54 | Energia-racionalizálás | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 100,0 | 100,0 | 48,6 | 79,1 | |||||||||||||
| 63 | Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása | 25,0 | 22,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 22,5 | |||||||||||||||
| 64 | Nemzetközi tagsági díjak | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
| 65 | IDEA program támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 66 | 2005. évi földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,7 | ||||||||||||||||
| 67 | Schengen Alap | 2 228,6 | 2 005,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 852,3 | 1 752,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 080,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 309,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7 670,3 | 625,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9 670,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 783,1 | ||||||||||||||||
| 68 | Egyéb Uniós befizetési kötelezettség | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 81,2 | ||||||||||||||||
| 74 | Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő kötelezettségek | 738,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 738,1 | ||||||||||||||||
| 76 | Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 297,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 390,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 84,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,2 | ||||||||||||||||
| 77 | Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,3 | ||||||||||||||||
| 80 | Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége | 450,0 | 180,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 86,8 | |||||||||||||||
| 82 | A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása | 12,0 | 16,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 84 | Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése | 480,6 | 69,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 480,6 | ||||||||||||||||
| 85 | Közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénnyel összefüggő felkészítési, továbbképzési többletfeladatok finanszírozása | 260,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 88 | Élhetőbb Faluért Program | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 89 | Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása | 109,8 | ||||||||||||||||
| 90 | Építésügyi célelőirányzatok – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 718,1 | ||||||||||||||||
| 91 | Lakóépületek energia-megtakarítási programja – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 898,6 | ||||||||||||||||
| 92 | Állami Támogatású Bérlakás Program – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 015,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Rendészeti sportszervezetek támogatása | 63,2 | 56,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,2 | 56,9 | |||||||||||||||
| 3 | Szakszervezetek támogatása | 25,0 | 22,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 22,5 | |||||||||||||||
| 5 | Szabadságharcosokért Közalapítvány | 184,0 | 165,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 184,0 | 165,5 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi szervezetek és segítők támogatása | 64,0 | 65,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,0 | 49,0 | |||||||||||||||
| 7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 15,0 | 13,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 13,5 | |||||||||||||||
| 9 | Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht. | 328,0 | 328,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 328,0 | 327,9 | |||||||||||||||
| 10 | Biztonságos Magyarországért Közalapítvány | 300,0 | 270,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 269,9 | |||||||||||||||
| 11 | Országos Polgárőr Szövetség | 160,0 | 144,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | 143,9 | |||||||||||||||
| 12 | Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 13 | A Sorstársak Egyesületének támogatása a lakásmaffia áldozatainak segítésére | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 14 | Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása | 16,0 | 17,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | 17,3 | |||||||||||||||
| 11 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 7 | VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU 9916 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 9 | A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU 9916 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Hidrogénkezelés VVWER-440/230 reaktor konténerében (632.04.01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a PA-RE (634.04.02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analízisére (632.04.03) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 21 | 2003. évi PHARE nemzeti program | 715,4 | 516,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 84,0 | 53,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 126,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 89,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 560,2 | 169,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 233,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 193,1 | ||||||||||||||||
| 22 | 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése | 573,9 | 248,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 232,1 | 1,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 452,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 378,7 | 1 131,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 732,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 966,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Menekültek integrációjának elősegítése | 85,9 | 85,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 152,7 | 73,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 238,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban | 135,8 | 134,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 119,0 | 62,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 185,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 104,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 174,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Küzdelem a szervezett bűnözés ellen | 480,7 | 480,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 172,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 320,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 483,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 816,3 | ||||||||||||||||
| 14 | HU-0103-01 COP2001 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 455,9 | ||||||||||||||||
| 15 | Katasztrófavédelem PHARE programja | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 71,4 | ||||||||||||||||
| 16 | Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111-02 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | 1 000,0 | 1 000,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 15 | Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 17 | „Segítsünk az árvízkárosultakon!” | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Technikai azonosító maradvány befizetéshez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 142,4 | ||||||||||||||||
| 27 | Fejezeti tartalék | 260,0 | 260,0 | |||||||||||||||
| 20 | Nemzeti Sporthivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Sporthivatal igazgatása | 792,9 | 2 697,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,2 | 222,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 450,8 | 1 428,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 140,1 | 176,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 230,2 | 627,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 205,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 805,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,0 | 17,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 095,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||
| 2 | Testnevelési és Sportmúzeum | 53,7 | 91,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 1,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,4 | 22,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,6 | 7,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,7 | 44,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,0 | 19,4 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet | 475,6 | 1 957,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | 361,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 328,5 | 501,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 111,1 | 166,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,0 | 612,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 484,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Nemzeti Sportközpontok | 2 421,5 | 2 471,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 100,0 | 1 615,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 252,8 | 1 252,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 395,8 | 360,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 772,9 | 1 763,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | 87,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 120,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Sporttevékenység támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 1 728,2 | 416,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 250,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 80,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 074,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 284,2 | 416,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása | 295,0 | 327,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 295,0 | 259,1 | |||||||||||||||
| 3 | Szabadidősport támogatása | 738,0 | 1 838,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 763,0 | 713,9 | |||||||||||||||
| 4 | Versenysport támogatása | 1 488,0 | 2 370,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 488,0 | 2 003,8 | |||||||||||||||
| 5 | Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok | 242,5 | 17,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 147,5 | 17,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 1 621,1 | 845,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 957,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,1 | 0,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 661,0 | 733,2 | |||||||||||||||
| 8 | Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása | 2 893,0 | 2 893,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 893,0 | 2 873,4 | |||||||||||||||
| 9 | Nemzeti Sporttanács támogatása | 12,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
| 1 | Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program | 1 200,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 290,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 829,0 | 122,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 119,0 | 842,9 | |||||||||||||||
| 2 | Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése | 474,5 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 474,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 949,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 949,5 | ||||||||||||||||
| 3 | 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program | 1 029,4 | 878,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 315,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 951,3 | 124,5 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Sport Háza beruházása | 456,6 | 416,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 68,6 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 338,0 | 360,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 6 | Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok | 500,0 | 250,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 193,4 | 0,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 317,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 312,7 | |||||||||||||||
| 7 | Beruházás a 21. századi iskolába | 181,5 | 158,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 181,5 | 42,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kiemelt hazai rendezésű és biztonsági kockázatú sportesemények támogatása | 445,0 | 178,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 145,0 | 140,0 | |||||||||||||||
| 4 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU-02/IB/SO-01-TL Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,0 | 15,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,0 | 15,7 | |||||||||||||||
| 5 | Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása | 200,0 | 178,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 141,4 | 125,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 6 | Fejezeti tartalék | 90,6 | 90,6 | |||||||||||||||
| 7 | Beruházások maradványelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Továbbképző létesítmények beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Budapest Sportcsarnok létesítménykiváltással és egyéb, az újjáépítéssel kapcsolatos állami feladatok, gyakorló jégpálya | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 43,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 43,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Önkormányzati sportigazgatás támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 90,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Olimpiai járadék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Sporttudomány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Fogyatékosok sportjának fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,4 | ||||||||||||||||
| 7 | Sportágfejlesztés – SPORT XXI. program (kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, atlétika, tenisz, labdarúgás, vízilabda) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
| 9 | Helyi szabadidős programok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 10 | Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 11 | A Budapest Sportarénával és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,6 | ||||||||||||||||
| 12 | Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 13 | Totó játékadóból származó támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 14 | Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Sportvállalkozások támogatási programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 73,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,7 | ||||||||||||||||
| 9 | BS tűzkár kártérítés | 652,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 652,1 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 350 647,8 | 52 368,6 | 298 279,2 | 364 841,1 | 56 941,5 | 303 678,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása | 4 970,7 | 6 165,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 278,0 | 769,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 483,5 | 3 930,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 058,2 | 1 195,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 692,0 | 1 698,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 80,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 43,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 36,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,1 | 5,4 | |||||||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési Iroda | 975,9 | 22 416,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 290,0 | 12 654,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 906,8 | 18 113,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 317,1 | 5 448,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,0 | 8 273,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 349,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 92,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 821,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 431,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 47,4 | 46,9 | |||||||||||||||
| 2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | 8 369,2 | 1 342,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11 000,0 | 600,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 333,6 | 767,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 727,8 | 228,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 694,9 | 289,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 1 120,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 565,0 | 10,3 | |||||||||||||||
| 3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | 4 796,8 | 668,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 253,0 | 111,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 770,4 | 329,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 355,1 | 112,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 764,5 | 96,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,8 | 321,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | 4,1 | |||||||||||||||
| 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | 3 951,3 | 639,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 11,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 949,4 | 343,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 623,4 | 93,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 478,5 | 36,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 179,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 2 482,8 | 3 112,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 380,0 | 809,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 829,0 | 2 365,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 571,6 | 711,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 462,2 | 631,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 81,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,6 | 10,0 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 6 036,9 | 5 904,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 000,0 | 2 820,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 914,2 | 826,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 292,5 | 251,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 160,2 | 1 429,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 345,0 | 7 493,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 800,0 | 499,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 110,0 | 881,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 9 054,0 | 10 351,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 684,0 | 13 800,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 956,6 | 12 139,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 626,0 | 3 761,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 150,4 | 7 321,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 128,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 273,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 250,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,2 | 5,2 | ||||||||||||||
| 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 1 865,6 | 2 567,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 799,9 | 3 586,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 664,6 | 2 508,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 921,3 | 793,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 768,0 | 2 436,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 311,6 | 228,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 148,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 11 250,7 | 9 390,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 532,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 593,4 | 4 928,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 492,5 | 1 524,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 084,6 | 2 034,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 500,0 | 921,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 170,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 580,2 | 1 198,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 5 628,5 | 6 350,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 623,0 | 1 909,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 741,4 | 3 778,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 268,4 | 1 214,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 173,8 | 2 660,6 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18,9 | 35,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 127,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 402,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 642,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 53,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 202,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 1,5 | |||||||||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | 599,0 | 648,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 90,0 | 122,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 361,3 | 371,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 121,8 | 119,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 205,9 | 237,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 16,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | ||||||||||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | 3 225,4 | 4 028,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 223,0 | 2 258,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 912,9 | 2 899,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 986,1 | 914,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 549,4 | 2 376,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 506,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 494,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 36,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 92,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,6 | 7,6 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 13 | Intézmények központi beruházásai | 202,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 202,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Duna–Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása | 1 050,0 | 545,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 310,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 452,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 550,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 440,3 | 396,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 440,3 | 396,3 | |||||||||||||||
| 8 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 650,0 | 648,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | 570,7 | |||||||||||||||
| 9 | Vízügyi feladatok támogatása | 200,0 | 680,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 682,5 | |||||||||||||||
| 10 | Parlagfű elleni védekezés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 500,0 | 236,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 377,3 | |||||||||||||||
| 2 | A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása | 584,2 | 9,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 584,2 | 6,8 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzeti támogatások működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 1 200,0 | 506,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 200,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 15 | Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok | 3 080,0 | 749,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 330,0 | 684,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 750,0 | 1 072,5 | |||||||||||||||
| 17 | Igyál tejet program | 1 900,0 | 778,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 900,0 | 760,5 | |||||||||||||||
| 19 | Állati hulladék megsemmisítése | 1 500,0 | 796,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | 196,2 | |||||||||||||||
| 20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 150,0 | 135,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 135,0 | |||||||||||||||
| 21 | Kincstári szolgáltatási díjak | 85,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 82,5 | ||||||||||||||||
| 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 508,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 511,5 | ||||||||||||||||
| 3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU0201-01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása | 63,0 | 5,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 73,0 | 12,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 136,0 | ||||||||||||||||
| 2 | HU0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer | 35,6 | 45,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 172,0 | 227,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 377,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 207,6 | 3,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | HU0201-03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása | 1,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,3 | ||||||||||||||||
| 4 | HU0201-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése | 22,6 | 47,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 51,0 | 34,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 73,6 | 71,7 | |||||||||||||||
| 5 | HU0201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer | 91,2 | 120,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 168,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 71,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 162,7 | 289,9 | |||||||||||||||
| 6 | HU0201-06 Élelmiszer-biztonság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU02/B/AG02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 9 | Agrárgazdasági PHARE Kivitelező Csoport működési költsége | 1,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||
| 11 | Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 19 | Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (HU03/004-347-01-01) | 147,1 | 1 051,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 852,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 147,1 | 1 771,7 | |||||||||||||||
| 20 | Növény-egészségügyi diagnosztikai és ellenőrzési rendszer (HU03/004-347-01-02) | 153,7 | 89,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 270,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 153,7 | 391,7 | |||||||||||||||
| 21 | Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések | 401,0 | 32,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 93,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 401,0 | 93,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 80,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,3 | ||||||||||||||||
| 23 | A magyar földnyilvántartási rendszer fenntarthatóságának javítása HU03/AG/02-TL | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 35,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,5 | ||||||||||||||||
| 24 | MSZR alapú prognózisok továbbfejlesztése HU03/AG/03-TL | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,8 | ||||||||||||||||
| 25 | EU-konform támogatások bevezetése a mezőgazdasági szektorban HU03/AG/04-TL | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 26 | Növényvédelmi felügyelők és diagnosztikai szakértők képzése HU03/AG/05-TL | 17,6 | 6,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,2 | 29,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,8 | ||||||||||||||||
| 27 | Technikai segítségnyújtás a kifizetőügynökség részére HU03/AG/01-TL | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,1 | ||||||||||||||||
| 28 | PHARE céltartalék | 120,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 29 | HU03/IB/AG08-TL Élelmiszer- biztonsági laborstratégia kidolgozása Twinning Light | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,4 | ||||||||||||||||
| 30 | HU02/IB/AG03-TL A kifizetőügynökség hatékonyságának javítása az akkreditáció után Twinning Light | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése | 159,1 | 159,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 254,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 413,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése | 40,8 | 40,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 61,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 102,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Az új „Forest Focus” szabályozás bevezetése | 92,7 | 81,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,0 | 41,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 117,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Az élelmiszer-biztonsági intézményi háttér fejlesztése | 61,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok | |||||||||||||||||
| 6 | Méhészeti Nemzeti Program | 477,4 | 179,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 477,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 954,8 | 139,1 | |||||||||||||||
| 5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Központosított bevételből működő támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti feladatok | 4 750,0 | 3 866,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 133,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 750,0 | 4 293,7 | |||||||||||||||
| 2 | Termőföldvédelem támogatása | 1 200,0 | 572,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | 106,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 550,0 | 491,6 | |||||||||||||||
| 7 | Állattenyésztési feladatok | 1 150,0 | 1 035,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 150,0 | 1 093,4 | |||||||||||||||
| 8 | Halgazdálkodás támogatása | 280,0 | 238,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 280,0 | 151,9 | |||||||||||||||
| 9 | Vadgazdálkodás támogatása | 730,0 | 560,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 730,0 | 526,5 | |||||||||||||||
| 10 | Nemzeti Lovas Program | 50,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Költségvetésből működő támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Fejlesztési típusú támogatások | 18 851,1 | 12 891,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 152,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 202,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18 851,1 | 15 156,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 59,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Folyó kiadások és jövedelem- támogatások | 107 582,2 | 111 538,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 403,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 201,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107 582,2 | 126 250,5 | |||||||||||||||
| 4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet- átalakítás, fásítás | 4 015,0 | 2 813,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 015,0 | 1 802,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása | 550,0 | 345,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 102,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 550,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Állatkártalanítás | 1 100,0 | 1 150,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 44,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 100,0 | 1 184,4 | |||||||||||||||
| 7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 1 950,7 | 325,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 583,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 950,7 | 1 707,3 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések | 8 745,6 | 6 379,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31 484,1 | 42 481,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 148,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39 355,2 | 48 827,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 498,3 | 518,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 372,8 | 706,1 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv céltartalék | 364,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 364,4 | ||||||||||||||||
| 12 | SAPARD támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | SAPARD intézkedések | 5 000,0 | 6 750,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15 000,0 | 21 790,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20 000,0 | 29 687,8 | |||||||||||||||
| 3 | SAPARD céltartalék | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 13 | EU tagságból eredő feladatok | 2 013,1 | 191,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 028,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 329,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 656,1 | 1,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,3 | ||||||||||||||||
| 14 | Fejezeti tartalék | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 325 212,8 | 89 895,6 | 235 317,2 | 364 938,4 | 122 223,3 | 230 253,2 | ||||||||||||
| 12 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdőfenntartási járulék | 3 950,0 | 2 052,1 | |||||||||||||||
| 2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 300,0 | 253,1 | |||||||||||||||
| 2 | Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Földvédelmi járulék | 4 100,0 | 5 284,2 | |||||||||||||||
| 2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 20,0 | 48,1 | |||||||||||||||
| 3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Tenyésztési hozzájárulás | 1 190,0 | 721,7 | |||||||||||||||
| 2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 280,0 | 207,3 | |||||||||||||||
| 2 | Halászatfejlesztési hozzájárulás | 20,0 | 106,8 | |||||||||||||||
| 3 | Halvédelmi bírság | 20,0 | 20,5 | |||||||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Állami vadászjegyek díja | 500,0 | 567,3 | |||||||||||||||
| 2 | Hatósági eljárási díj, trófea bírálat | 50,0 | 100,3 | |||||||||||||||
| 3 | Vadvédelmi hozzájárulás | 250,0 | 220,5 | |||||||||||||||
| 4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 25,0 | 78,0 | |||||||||||||||
| 5 | Vadvédelmi bírság | 25,0 | 22,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 325 212,8 | 100 635,6 | 235 317,2 | 364 938,4 | 131 913,9 | 230 253,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 8 278,6 | 8 829,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 110,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 305,6 | 6 199,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 639,0 | 1 904,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 791,2 | 734,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,4 | 43,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 267,4 | 1,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,7 | 6,1 | |||||||||||||||
| 2 | HM hivatalai | 4 478,3 | 4 686,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 265,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 407,9 | 2 449,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 667,1 | 701,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 267,8 | 1 469,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,5 | 187,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | HM háttérintézményei | 43 810,7 | 53 083,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 388,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 327,4 | 7 368,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 597,8 | 2 018,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32 383,8 | 40 369,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,3 | 161,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6 864,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 642,2 | 2 371,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2 436,1 | 5 787,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 365,1 | 925,1 | 806,4 | ||||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
| 1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 103 611,7 | 98 790,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 368,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25 158,0 | 28 336,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 455,5 | 8 313,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51 283,0 | 42 018,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 171,7 | 432,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14 610,2 | 18 341,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4 932,3 | 2 847,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 20,9 | 28,7 | ||||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | 39 870,8 | 39 568,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27 488,8 | 28 040,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 420,2 | 8 147,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 774,7 | 3 376,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 182,2 | 177,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 4,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,5 | 45,3 | 41,9 | ||||||||||||||
| 3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | 32 023,7 | 28 851,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20 251,9 | 18 103,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 314,3 | 5 599,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 324,6 | 5 031,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,7 | 124,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,1 | 22,0 | 19,6 | ||||||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| 1 | Katonai Felderítő Hivatal | 8 362,7 | 8 886,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 85,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 682,9 | 4 785,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 393,2 | 1 368,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 251,8 | 2 447,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,9 | 18,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,5 | 49,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | 20,6 | 14,1 | ||||||||||||||
| 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 2 453,7 | 2 508,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 672,3 | 1 662,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 505,7 | 509,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 227,0 | 245,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,8 | 6,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,9 | 61,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||
| 4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 6 611,1 | 5 772,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 595,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 806,6 | 3 669,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 115,6 | 1 057,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 282,8 | 1 178,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,4 | 13,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 26,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 390,5 | 247,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | 0,3 | 0,1 | ||||||||||||||
| 5 | Katonai Ügyészségek | 1 041,4 | 1 203,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 756,0 | 851,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 234,7 | 260,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,3 | 74,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,2 | 3,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | 0,3 | 0,1 | ||||||||||||||
| 6 | MH Egészségügyi intézetek | 6 051,1 | 6 455,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 245,0 | 4 812,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 109,2 | 5 860,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 939,3 | 1 866,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 209,0 | 3 339,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,6 | 39,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | 244,2 | 247,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 136,2 | 135,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42,6 | 41,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 52,1 | 50,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,8 | 13,7 | |||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 100,0 | 113,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | 113,0 | |||||||||||||||
| 5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 1 206,0 | 1 212,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 1 000,0 | 1 006,0 | |||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 206,0 | 184,5 | |||||||||||||||
| 6 | Katonai védelmi beruházások | 2 158,0 | 3 243,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 158,0 | 3 243,6 | |||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi szervek támogatása | 75,2 | 113,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,2 | 112,1 | |||||||||||||||
| 5 | Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása | 3 407,0 | 4 301,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 182,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 407,0 | 4 483,6 | |||||||||||||||
| 15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 1 718,6 | 1 303,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 718,6 | 1 316,9 | |||||||||||||||
| 25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 3 048,3 | 2 613,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 048,3 | 928,3 | |||||||||||||||
| 26 | Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez | 19,6 | 4,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,6 | 6,7 | |||||||||||||||
| 29 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 29,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,3 | ||||||||||||||||
| 32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz | 14 119,6 | 14 119,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14 119,6 | 14 119,6 | |||||||||||||||
| 34 | Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20 000,0 | ||||||||||||||||
| 35 | Egyéb uniós befizetések | 150,3 | 150,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,3 | 142,3 | |||||||||||||||
| 36 | MH Szociálpolitikai Közhasznú Alapítvány által ellátott feladatok támogatása | 31,0 | 61,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,0 | 61,0 | |||||||||||||||
| 38 | A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai | 11,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,2 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 288 116,6 | 5 245,0 | 282 871,6 | 317 411,4 | 17 746,4 | 286 160,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 3 457,6 | 3 189,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 857,6 | 3 239,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 050,5 | 2 292,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 643,2 | 702,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 242,9 | 2 415,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 512,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 315,5 | 396,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,1 | 24,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,7 | 9,7 | |||||||||||||||
| 2 | IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala | 4 672,9 | 4 466,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 686,0 | 2 461,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 866,8 | 748,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 577,8 | 709,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 6,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 530,3 | 245,4 | |||||||||||||||
| 3 | Szakértői Intézetek | 1 750,1 | 1 732,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 84,5 | 101,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 187,7 | 1 183,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 380,7 | 375,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 246,2 | 238,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 45,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 4 | IM Büntetés-végrehajtás | 35 164,2 | 35 828,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 415,9 | 3 005,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19 434,9 | 19 845,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 956,6 | 5 863,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 924,6 | 9 485,9 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 010,0 | 2 314,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | 242,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 930,6 | 458,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 357,7 | 366,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 317,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 108,0 | 85,0 | 97,4 | 104,5 | |||||||||||||
| 5 | Központi Kárrendezési Iroda | 1 271,6 | 1 537,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,2 | 147,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 639,8 | 815,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 209,1 | 259,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 418,9 | 581,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 17,8 | |||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Büntetés-végrehajtás beruházásai | 342,2 | 162,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 172,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 342,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 332,6 | 24,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 332,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi törvény kodifikációja | 35,0 | 31,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,9 | ||||||||||||||||
| 3 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 97,5 | 142,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 97,5 | 148,6 | |||||||||||||||
| 5 | Peren kívüli jogi szolgáltatások | 115,0 | 103,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 115,0 | 134,7 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások | 270,0 | 240,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 38,0 | 2,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | 0,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 33,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | 189,5 | |||||||||||||||
| 7 | A Sors-Társak Közhasznú Egyesület Támogatása | 30,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 18,5 | |||||||||||||||
| 9 | Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 12,0 | 10,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 10,8 | |||||||||||||||
| 5 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Börtönkörülmények javítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 319,0 | 188,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 319,0 | 316,2 | |||||||||||||||
| 2 | Kapacitásnövelés a püspökszilágyi hulladéktárolóban (632.04.03) | 16,0 | 14,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 79,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU-9916 PR/TS/06 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,8 | 64,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,8 | 39,4 | |||||||||||||||
| 4 | A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU-9916 Hu/RA/03 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 72,3 | 121,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,3 | 70,7 | |||||||||||||||
| 5 | Hidrogénkezelés VVER-440/230 reaktor konténerében HU-2002/000-632.04.01 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 241,8 | 156,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 241,8 | 95,6 | |||||||||||||||
| 6 | Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a Paksi Atomerőműre HU-2002/000-632.04.02 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 101,8 | 66,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,8 | 40,3 | |||||||||||||||
| 7 | Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analízisére 2002/000-632.04.04 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 61,1 | 186,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,1 | 185,1 | |||||||||||||||
| 8 | VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 48,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111-02 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Országos Atomenergia Hivatal | 327,2 | 327,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 424,9 | 1 674,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 603,9 | 609,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 186,9 | 176,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 881,3 | 1 055,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 189,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | 250,8 | |||||||||||||||
| 1–7. cím összesen: | 54 778,5 | 6 884,6 | 47 893,9 | 56 526,1 | 9 616,1 | 47 838,4 | ||||||||||||
| 8 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 5 790,0 | 6 731,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 60 568,5 | 6 884,6 | 47 893,9 | 63 257,4 | 9 616,1 | 47 838,4 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium | 5 435,8 | 6 480,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 821,3 | 1 478,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 379,8 | 4 011,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 062,5 | 1 216,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 626,1 | 2 347,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,3 | 251,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 806,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 79,4 | 23,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 67,0 | 328,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 13,6 | 13,6 | |||||||||||||
| 2 | GKM Gazdasági igazgatóság | 1 518,3 | 1 670,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 550,0 | 730,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 366,1 | 403,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119,6 | 135,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 163,3 | 1 539,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 2,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,4 | 866,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 354,6 | 334,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 67,6 | 71,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 81,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||
| 2 | Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ | 37,5 | 37,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,6 | 32,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,7 | 30,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,2 | 9,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,2 | 22,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 858,4 | 922,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42,1 | 55,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 518,0 | 522,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 160,6 | 167,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 119,6 | 308,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 102,0 | 94,5 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 993,8 | 2 099,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 738,9 | 722,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 233,0 | 227,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 940,2 | 1 054,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,7 | 7,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 2,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 54,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | 1,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,3 | 3,2 | |||||||||||||||
| 5 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 69,9 | 79,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,2 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 64,5 | 60,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,3 | 21,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,3 | 42,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 92,4 | 136,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,8 | 4,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 33,5 | 33,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,4 | 11,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,8 | 77,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,5 | 25,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,7 | ||||||||||||||||
| 8 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 579,0 | 587,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 64,0 | 73,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,1 | 19,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 475,6 | 508,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 35,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,5 | 11,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,2 | 1,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,8 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||
| 9 | Magyar Geológiai Szolgálat | 1 165,3 | 1 316,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 135,9 | 1 015,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 057,1 | 1 051,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 334,3 | 331,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 842,7 | 770,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 76,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 80,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,8 | 139,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,3 | 39,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,6 | 2,6 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||
| 10 | Magyar Bányászati Hivatal | 634,0 | 668,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,1 | 1 200,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 479,1 | 616,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 149,3 | 185,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,2 | 702,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | 9,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,4 | 110,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,1 | 2,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
| 11 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 671,3 | 1 807,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 578,6 | 575,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 171,0 | 171,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 818,3 | 974,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 2,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,1 | 22,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | |||||||||||||
| 12 | Magyar Szabadalmi Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 590,0 | 3 635,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 403,4 | 1 406,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 425,0 | 429,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 403,6 | 1 472,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 84,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 222,0 | 222,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 19,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 7,2 | 2,2 | ||||||||||||||
| 13 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 618,5 | 2 467,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 098,8 | 1 024,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 364,5 | 318,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 973,0 | 887,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,1 | 7,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 18,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 109,1 | 189,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 64,0 | 99,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,1 | 2,0 | |||||||||||||||
| 15 | Közlekedési Felügyeletek | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24 624,1 | 24 433,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 472,0 | 8 732,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 940,6 | 2 561,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 514,9 | 6 369,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 736,6 | 3 603,2 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38,2 | 50,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 692,1 | 2 747,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 218,1 | 147,9 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 7,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 101,0 | 13,0 | 77,6 | 60,1 | |||||||||||||
| 16 | Közlekedési Múzeum | 330,8 | 372,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,4 | 65,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 240,3 | 247,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 85,9 | 76,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,6 | 109,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 2,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 24,2 | ||||||||||||||||
| 17 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 750,4 | 1 888,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 645,3 | 716,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 227,6 | 225,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 761,5 | 780,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 201,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 18 391,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | 65,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 17,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 986,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 25,0 | 29,9 | 4,9 | ||||||||||||||
| 18 | Polgári Légiközlekedési Hatóság | 204,6 | 276,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 331,4 | 471,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 358,9 | 374,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 108,6 | 110,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 65,9 | 133,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | 40,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,0 | 19,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,0 | 25,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 555,3 | ||||||||||||||||
| 19 | MÁV Közegészségügyi Intézet | 57,8 | 68,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 41,5 | 44,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,3 | 13,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | 18,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 5,5 | ||||||||||||||||
| 20 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 193,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9 029,4 | 9 067,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 277,5 | 3 885,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 474,8 | 1 333,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 152,3 | 3 905,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | 12,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 167,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 89,5 | 96,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 34,0 | 42,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 194,5 | ||||||||||||||||
| 21 | HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16 296,4 | 18 661,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 938,8 | 6 127,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 864,8 | 1 833,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 770,8 | 5 284,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 280,2 | 258,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 179,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 347,4 | 3 824,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 53,0 | 189,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | 703,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 42,0 | 10,6 | 22,4 | 126,4 | |||||||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | A magyarországi uránércbánya bezárása | 1 200,0 | 1 080,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 200,0 | 1 139,9 | |||||||||||||||
| 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 100,0 | 21,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Kikötők fejlesztése | 762,2 | 686,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 762,2 | 641,9 | |||||||||||||||
| 2 | Logisztikai központ fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 102,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kombinált fuvarozás fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 31,5 | ||||||||||||||||
| 6 | GYSEV pályaberuházás | 600,0 | 540,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 600,0 | 540,0 | |||||||||||||||
| 7 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | 60,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 167,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 60,0 | 66,4 | |||||||||||||||
| 9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 45,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Rév- és kompközlekedés fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 31,3 | ||||||||||||||||
| 23 | „Schengeni” vasúti határállomások kialakítása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 61,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 524,1 | 471,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 444,1 | 963,4 | |||||||||||||||
| 3 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 100,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 89,9 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 80,0 | 72,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | 44,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,0 | 95,4 | |||||||||||||||
| 5 | Magyar Folyami Információs és Segélyhívó Rendszer adatátviteli és adatfeldolgozási fejlesztése | 100,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 34,9 | |||||||||||||||
| 9 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 700,0 | 1 210,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 700,0 | 1 097,4 | |||||||||||||||
| 18 | Állami többletfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 510,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 509,6 | ||||||||||||||||
| 19 | Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 229,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 244,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 610,9 | 549,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 610,9 | 549,4 | |||||||||||||||
| 43 | Vállalkozói vagyon kezelése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | 100,6 | |||||||||||||||
| 45 | Belvízi hajózási alapprogram | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 48 | Project Generation Facility II. ütem (Versenyképes gazdaság munkacsoport feladatainak ellátására) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Vállalkozási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás-ösztönzési célelőirányzat | 9 500,0 | 8 936,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 650,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 700,0 | 8 936,9 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzeti beruházásösztönzési vállalkozási célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat | 2 851,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 89,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 843,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 406,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 271,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 843,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Hannover EXPO 2000 Világkiállítás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 3 567,0 | 3 210,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 500,0 | 2 755,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 067,0 | 1 705,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 51,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 000,0 | 6 533,4 | |||||||||||||||
| 4 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése célelőirányzat | 15 000,0 | 13 430,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15 000,0 | 13 320,7 | |||||||||||||||
| 5 | Tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Turisztikai célelőirányzat-maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 924,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 871,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Kereskedelem-fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 105,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 398,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 426,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Útfenntartás és fejlesztés | 79 625,7 | 72 781,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 700,0 | 876,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33 350,0 | 33 782,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 46 975,7 | 39 839,1 | |||||||||||||||
| 6 | Energiagazdálkodási célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Energiagazdálkodás | 45 000,0 | 108 701,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 52,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45 000,0 | 75 848,5 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 119,3 | ||||||||||||||||
| 11 | ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem- fejlesztési tanácsadás | 3 888,0 | 3 499,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 888,0 | 3 086,8 | |||||||||||||||
| 12 | Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Új megközelítésű direktívák átvételének támogatása HU03/IB/IM01-TL | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felkészülés a mezőgazdasági importkvóta engedélyezési tevékenység ellátására HU03/IB/AG06-TL | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatban HU03/IB/EN03-TL | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Magyar Szabványügyi Testület támogatása | 100,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 85,4 | |||||||||||||||
| 6 | Közlekedéstudományi Intézet támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 171,6 | ||||||||||||||||
| 17 | GM fejezeti előre nem tervezett kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,1 | ||||||||||||||||
| 30 | Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | M5-ös rendelkezésre állási díj | 22 299,8 | 22 299,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22 299,8 | 22 102,6 | |||||||||||||||
| 2 | Költségtérítés-kiegészítés a vasúti személyszállítási közszolgáltatáshoz | 300,0 | 270,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 269,8 | |||||||||||||||
| 3 | Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez | 400,0 | 360,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 4 | MÁV Rt. tőkeszerkezete törvényi előírásnak történő megfeleltetése | 10 000,0 | 9 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 000,0 | 8 993,7 | |||||||||||||||
| 5 | GYSEV Rt. tőkeemelése | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Kombinált fuvarozás | 500,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Schengen Alap | 52,5 | 47,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 56,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 197,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 197,4 | ||||||||||||||||
| 9 | EU támogatással megvalósuló nagyprojektek előkészítéséhez kapcsolódó irányítást segítő támogatás | 29,4 | ||||||||||||||||
| 10 | CONNECT (MTS e-közlekedés) | 12,5 | 11,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 192,7 | 53,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 205,2 | 19,2 | |||||||||||||||
| 11 | TEN-T pályázatok | 550,0 | 495,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 366,4 | 1 098,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 916,4 | 787,4 | |||||||||||||||
| 12 | EU tagságból adódó többletfeladatok ellátása, informatikai fejlesztés | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Autóbusszal végzett helyközi menetrend szerinti személyszállítás veszteségkiegyenlítése | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 14 | POLÉBISZ támogatása | 21,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | ||||||||||||||||
| 15 | BKSZ ütemezett létrehozásának előkészítése | 480,0 | 431,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 480,0 | 430,7 | |||||||||||||||
| 16 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 100,0 | 109,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 102,8 | |||||||||||||||
| 18 | Egészségügyi Fejlesztési Programiroda működtetése | 40,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nemzetközi non-proliferációs szervezetnél tagdíj | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Magyar Geológiai Szolgálat egykori bányaművekkel veszélyeztetett területek felmérése és nyilvántartása | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 21 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium felújítás | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 22 | Múzeumok támogatása | 70,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 23 | Magyar Bányászati Hivatal Bányafelügyeleti szakigazgatás és felügyeleti feladatok | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Technológiai kutatási feladatok | 18,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Nemzetközi tagdíjak | 130,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | ||||||||||||||||
| 27 | EU tagsággal kapcsolatos feladatok | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 28 | Légiforgalmi irányítás és rendszereinek ellenőrzése, felügyelete | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 33 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 50,0 | 42,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 38,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 34 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 40,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,0 | ||||||||||||||||
| 35 | Kegyeleti Alap létrehozása | 100,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 31 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Hajózási információs Rendszer megvalósítása | 50,8 | 45,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,4 | 19,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 76,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 127,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére | 101,8 | 91,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 63,6 | 1,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 152,7 | 42,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 254,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése HU04IB/TR01 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 74,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,2 | ||||||||||||||||
| 35 | Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | 13,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,0 | 55,0 | |||||||||||||||
| 36 | Közhasznú szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 90,0 | 81,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 80,9 | |||||||||||||||
| 3 | Ipari Hulladékhasznosító Kht. támogatása | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 4 | Design Terminál Kht. támogatása | 10,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 37 | Autópálya részvénytársaságok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Autópálya Rt. támogatása | 2 000,0 | 1 800,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 950,0 | 1 749,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 49,9 | |||||||||||||||
| 38 | Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Gyorsforgalmi úthálózat program | 44 052,0 | 39 646,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14 372,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44 052,0 | 62 211,2 | |||||||||||||||
| 5 | Vasúthálózat fejlesztés | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 184,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Cegléd–Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 620,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Monor Kistói úti közúti aluljáró | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 9 | M44 gyorsforgalmi út tervezése, előkészítése Szarvas–Tiszakürt szakaszon | 400,0 | 360,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | 208,7 | |||||||||||||||
| 39 | MÁV Rt. EU-konform átalakításához történő hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | MÁV Különféle személyi kifizetések | 3 700,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 40 | Fejezeti tartalék | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 47 | Kötött segélyhitelezés | 650,0 | 585,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 277,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 611,0 | 214,1 | |||||||||||||||
| 48 | Földgáz-áremelés intézményi ellentételezése | 786,8 | ||||||||||||||||
| 1–25. cím összesen: | 322 628,9 | 67 741,8 | 254 887,1 | 400 811,7 | 111 117,1 | 310 294,5 | ||||||||||||
| 26 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyedi támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz | 52 970,0 | 52 969,9 | |||||||||||||||
| 2 | Bányabezárás | 1 400,0 | 1 399,9 | |||||||||||||||
| 28 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 900,0 | 2 053,6 | |||||||||||||||
| 2 | Gépjárműadó és túlsúlydíj | 800,0 | 852,6 | |||||||||||||||
| 3 | Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése | 45 000,0 | 108 701,6 | |||||||||||||||
| Összesen: | 376 998,9 | 114 441,8 | 254 887,1 | 455 181,5 | 222 724,9 | 310 294,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 7 180,2 | 7 618,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,9 | 1 348,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 399,2 | 2 632,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 791,5 | 844,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 235,4 | 2 337,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 674,5 | 922,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 1 177,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 85,5 | 1 081,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 16,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 120,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | 11,4 | 11,4 | |||||||||||||
| 2 | Igazgatási és háttérintézmények | 2 460,0 | 8 254,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 71,2 | 946,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 075,1 | 1 296,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 354,5 | 421,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 055,6 | 1 258,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 107,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7 367,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,5 | 863,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,5 | 0,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 8 185,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 0,7 | |||||||||||||
| 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 243,3 | 1 264,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 977,3 | 1 329,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 820,8 | 912,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 270,8 | 275,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 868,7 | 890,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | 25,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,0 | 215,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 85,0 | 67,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | 4,4 | 4,4 | |||||||||||||
| 9 | Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek | 24 083,0 | 34 979,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 576,7 | 7 869,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15 435,5 | 20 079,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 963,2 | 6 356,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 949,0 | 13 738,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,3 | 110,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27,0 | 5 170,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 257,8 | 3 757,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 77,9 | 250,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 703,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3 247,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,5 | 5,5 | 28,5 | 24,7 | |||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 405,8 | 368,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 405,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Környezetvédelem beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Természetvédelem beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 138,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Vízügyi szervek beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 52,7 | ||||||||||||||||
| 7 | Vízkárelhárítás | |||||||||||||||||
| 3 | Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Vásárhelyi terv továbbfejlesztése | 8 000,0 | 6 419,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 532,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 8 000,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai | 2 047,5 | 549,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 413,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 725,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 047,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 232,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 703,9 | ||||||||||||||||
| 10 | Egyéb vízminőség-védelem | |||||||||||||||||
| 1 | Egyéb vízminőség-védelem | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Vízbázisvédelem | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Vízrajz | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
| 11 | Balatoni vízminőség-védelem | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 68,2 | ||||||||||||||||
| 12 | Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 14 | Vízkárelhárítás egyéb beruházásai | |||||||||||||||||
| 1 | Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Folyó- és tószabályozás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Nagyműtárgyak rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Dombvidéki vízrendezés | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Vízpótló és elosztórendszerek | 5,2 | ||||||||||||||||
| 7 | Duna–Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 89,8 | ||||||||||||||||
| 8 | Balatoni vízkárelhárítás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Tározós vízrendezés támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,6 | ||||||||||||||||
| 15 | Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,4 | ||||||||||||||||
| 16 | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 19 | EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai | 523,9 | 161,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 523,9 | ||||||||||||||||
| 20 | Ivóvíz-minőség javító program | 531,4 | 339,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 531,4 | 20,2 | |||||||||||||||
| 21 | Szennyvízelvezetési és tisztítási program | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 500,0 | 1 226,1 | |||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 950,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 302,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 96,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 551,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Távlati ivóvízbázisok fenntartása | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 109,8 | ||||||||||||||||
| 30 | Kincstári számlavezetési díjak kifizetése | 3,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 31 | Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 404,2 | ||||||||||||||||
| 34 | Víz- és környezeti kárelhárítás | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 600,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 192,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 708,0 | ||||||||||||||||
| 35 | Természetvédelmi kártalanítás | 150,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 36 | Balatonnal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtása | 811,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 160,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 651,1 | ||||||||||||||||
| 37 | Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok | 3 374,0 | 2 316,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 153,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 173,0 | 50,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 135,0 | 339,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,1 | ||||||||||||||||
| 38 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése | 3 000,0 | 2 400,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 000,0 | 1 909,0 | |||||||||||||||
| 39 | Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása | 4 500,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 368,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 000,0 | ||||||||||||||||
| 40 | Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása | 419,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 61,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 66,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 181,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90,6 | ||||||||||||||||
| 41 | Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában | 200,0 | 177,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 93,5 | |||||||||||||||
| 3 | Társadalmi szervezetek támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 113,8 | |||||||||||||||
| 6 | 2007–2013 közötti nagy projektek előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 8 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-0204) | 281,4 | 253,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 426,2 | 127,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 127,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 536,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 381,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 171,3 | 657,4 | |||||||||||||||
| 9 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-0304) | 35,0 | 31,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 159,3 | 61,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 194,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01) | 137,4 | 123,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 206,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 286,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 57,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016-689.02.03) | 6,3 | 5,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,3 | ||||||||||||||||
| 8 | Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 084,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 019,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 586,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 365,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Környezetvédelmi alapcélfeladatok – svájci segély | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 481,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 481,0 | ||||||||||||||||
| 9 | GEF – A Duna szennyezettségének csökkentése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 41,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | 175,1 | 175,1 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 69 285,7 | 5 520,8 | 63 764,9 | 101 092,4 | 28 189,3 | 66 972,7 | ||||||||||||
| 11 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 1 350,0 | 1 434,0 | |||||||||||||||
| 2 | Bírságok | |||||||||||||||||
| 1 | Légszennyezési bírság | 500,0 | 1 373,7 | |||||||||||||||
| 3 | Szennyvíz bírságok | 410,0 | 1 142,9 | |||||||||||||||
| 4 | Veszélyes hulladék bírság | 60,0 | 132,2 | |||||||||||||||
| 5 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 15,0 | 6,2 | |||||||||||||||
| 6 | Természetvédelmi bírság | 15,0 | 9,7 | |||||||||||||||
| 3 | Termékdíjak | |||||||||||||||||
| 1 | Gumiabroncs termékdíjak | 2 000,0 | –44,8 | |||||||||||||||
| 2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 5 500,0 | 8 519,6 | |||||||||||||||
| 3 | Hűtőberendezések termékdíja | 3 500,0 | 1 887,8 | |||||||||||||||
| 4 | Akkumulátorok termékdíja | 500,0 | 203,2 | |||||||||||||||
| 5 | Kenőolajok termékdíja | 7 500,0 | 6 041,4 | |||||||||||||||
| 7 | Reklámhordozó papírok termékdíja | 800,0 | 1 669,2 | |||||||||||||||
| 9 | Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja | 6 000,0 | 1 139,8 | |||||||||||||||
| 4 | Vízügyi támogatások visszatérülése | 100,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 5 | Vízkészletjárulék | 11 100,0 | 12 304,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 69 285,7 | 44 870,8 | 63 764,9 | 101 092,4 | 64 015,5 | 66 972,7 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országos Területfejlesztési Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Központi igazgatás | 2 153,5 | 2 739,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | 68,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 017,9 | 1 330,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 323,8 | 384,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 566,8 | 872,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 100,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 240,0 | 146,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | 200,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kistérségi megbízottak | 799,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 525,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 157,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 117,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Turisztikai Hivatal | 359,8 | 495,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 170,7 | 215,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 55,4 | 64,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 133,7 | 133,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Területi Főépítészi Irodák | 338,1 | 369,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 14,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 188,7 | 209,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,0 | 65,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 83,4 | 94,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 32,5 | |||||||||||||||
| 4 | Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal | 483,1 | 961,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 272,9 | 358,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,3 | 112,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,3 | 131,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,1 | 27,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,5 | 76,1 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Területrendezés | 107,9 | 97,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 54,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | 49,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,9 | 43,8 | |||||||||||||||
| 2 | 2007–2013 közötti időszak stratégiai tervezési és elemzési feladatai | 116,1 | 104,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 87,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | 0,7 | |||||||||||||||
| 3 | ROP Közreműködő Szervezetek Támogatása | 400,0 | 360,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 128,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 44,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 228,0 | 275,0 | |||||||||||||||
| 4 | Lakás- és építésügy | |||||||||||||||||
| 4 | Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra | 7 000,0 | 18 200,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 000,0 | 16 615,4 | |||||||||||||||
| 5 | Lakbértámogatás | 3 400,0 | 263,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 400,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata | 19,6 | 17,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,6 | 17,6 | |||||||||||||||
| 5 | Turisztikai célelőirányzat | 9 657,2 | 8 654,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 334,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 348,0 | 298,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 209,2 | 6 360,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 488,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 100,0 | 6 745,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 83,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 1 900,0 | 3 865,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 130,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 143,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 165,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 801,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 900,0 | 1 526,8 | |||||||||||||||
| 7 | Építésügyi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 220,0 | 1 833,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 715,3 | |||||||||||||||
| 8 | Állami Támogatású Bérlakás Program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11 981,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 092,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Országos jelentőségű területfejlesztési programok | |||||||||||||||||
| 1 | Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 000,0 | 888,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 072,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 170,0 | 49,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,0 | 41,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 570,0 | 599,3 | |||||||||||||||
| 2 | Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni-Duna komplex területfejlesztése | 230,0 | 204,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 340,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,0 | 2,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,0 | 273,8 | |||||||||||||||
| 3 | Duna–Tisza közi hátság területfejlesztési programja | 640,0 | 569,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 150,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,0 | 16,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 430,0 | 52,3 | |||||||||||||||
| 4 | Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése | 600,0 | 532,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 87,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 58,0 | 39,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 31,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 450,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei- tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M8, natúrparkok) | 275,0 | 244,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 171,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,7 | 37,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,5 | 18,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 156,8 | 97,8 | |||||||||||||||
| 6 | Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülőterek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, számítástechnikai fejlesztések, termelő üzemek infrafejlesztése, ingatlanszerzés) | 438,2 | 343,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 405,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,5 | 7,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 266,8 | 710,5 | |||||||||||||||
| 7 | Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program | 228,5 | 158,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 308,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 189,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 128,5 | ||||||||||||||||
| 14 | Kistérségi megbízott hálózat működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 219,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 69,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Központi fejlesztési feladatok | 3 950,0 | 2 490,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 366,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 122,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 434,0 | 357,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 078,0 | 336,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 326,0 | 140,4 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 624,0 | 42,1 | |||||||||||||||
| 2 | Decentralizált területfejlesztési programok | 18 000,0 | 16 189,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 800,0 | 265,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 676,0 | 18,3 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 7 524,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Decentralizált szakmai fejlesztési programok | |||||||||||||||||
| 1 | Idegenforgalmi fejlesztések | 2 000,0 | 1 800,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 37,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 964,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 836,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Autópálya-építést segítő közmunkaprogram | 600,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzeti parkok közmunkaprogram | 350,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása | 580,0 | 522,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 580,0 | 212,6 | |||||||||||||||
| 5 | Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével | 120,0 | 108,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése | 300,0 | 172,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Kerékpárutak fejlesztése | 300,0 | 368,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16 415,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 401,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 986,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 29,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11 475,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik nemzetgazdasági tervezéssel és programozással kapcsolatos (2007–2013.) működési kiadásai | 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | 312,5 | |||||||||||||||
| 2 | Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 261,7 | 261,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 104,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 261,7 | 221,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása (a 2007–2013 időszak fejlesztési programjai, kistérségi koncepció elkészítése) | 1 234,0 | 1 234,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 234,0 | 976,7 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 56,3 | |||||||||||||||
| 6 | Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 159,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Regionális Támogatás-közvetítő Kht. működésének támogatása | 64,5 | 58,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,5 | 28,0 | |||||||||||||||
| 2 | PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása | 656,0 | 590,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 273,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 84,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 130,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,7 | 590,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Információs szolgáltatások működtetése | 277,0 | 229,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 49,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,3 | 191,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 113,2 | ||||||||||||||||
| 7 | INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai | |||||||||||||||||
| 1 | INTERREG IIIA HU-SK-UA | 131,3 | 118,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 265,5 | 112,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 354,0 | 33,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 128,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 171,0 | ||||||||||||||||
| 2 | INTERREG IIIA HU-RO-SER | 221,3 | 199,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 252,7 | 172,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 337,5 | 40,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 411,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 547,5 | ||||||||||||||||
| 3 | INTERREG IIIA SL-HU-CR | 96,0 | 86,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,0 | 66,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,5 | 22,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 228,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 304,5 | ||||||||||||||||
| 4 | INTERREG IIIA AU-HU | 77,3 | 69,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 121,5 | 59,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 162,0 | 59,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 110,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 147,0 | 25,9 | |||||||||||||||
| 5 | INTERREG IIIB | 78,8 | 70,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,8 | 4,4 | |||||||||||||||
| 6 | INTERREG IIIC | 75,8 | 68,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,8 | 28,6 | |||||||||||||||
| 7 | INTERACT | 2,3 | 2,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | 5,2 | |||||||||||||||
| 8 | INTERREG céltartalék | 27,8 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,8 | ||||||||||||||||
| 9 | INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működtetése | 320,0 | 288,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások y | 320,0 | 270,0 | |||||||||||||||
| 10 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) | 35,0 | 31,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 123,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | 139,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 81,2 | 78,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 86,2 | 155,7 | |||||||||||||||
| 2 | Határon átnyúló CBC (HU 02XX) | 1 401,0 | 262,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 331,7 | 1 691,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 633,8 | 19,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 495,9 | 1 053,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 199,2 | 1 688,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 802,2 | 2 153,9 | |||||||||||||||
| 3 | Határon átnyúló CBC (HU 03XX) | 1 002,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,0 | 1 423,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 6,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | 995,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 180,0 | 777,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 022,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) | 1 840,9 | 1 656,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 91,5 | 1 272,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 357,7 | 425,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,1 | 9,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 265,1 | 562,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 697,7 | 1 024,2 | |||||||||||||||
| 7 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) | 2 266,0 | 2 039,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 99,4 | 3 087,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 96,5 | 270,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 433,6 | 159,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 888,9 | 772,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 724,2 | 1 394,5 | |||||||||||||||
| 8 | INTERREG III. HU 02XX | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 582,2 | 263,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 170,8 | 14,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 411,4 | 154,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,9 | 7,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,9 | 8,8 | |||||||||||||||
| 9 | INTERREG III. HU 03XX | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 742,2 | 648,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 235,3 | 146,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 489,0 | 333,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 155,9 | 32,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 173,8 | 44,0 | |||||||||||||||
| 10 | Külső határok támogatása | 371,1 | 334,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,5 | 126,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 242,5 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 714,0 | 520,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 895,1 | 668,7 | |||||||||||||||
| 11 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 921,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,9 | ||||||||||||||||
| 12 | Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 317,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,9 | ||||||||||||||||
| 13 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 463,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 937,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 525,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 691,9 | ||||||||||||||||
| 14 | Uniós projektek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 125,4 | ||||||||||||||||
| 11 | EU támogatások (PIK, SAKK, PEA II.) | |||||||||||||||||
| 1 | EU támogatások technikai segítségnyújtása (PIK) | 31,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 570,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 994,3 | ||||||||||||||||
| 1–5. cím összesen: | 77 425,9 | 11 221,3 | 66 204,6 | 81 199,0 | 66 885,7 | 69 798,4 | ||||||||||||
| 6 | Lakástámogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Egyéb lakástámogatások | 215 067,9 | 232 565,6 | |||||||||||||||
| 7 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 300,0 | 739,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 292 493,8 | 11 521,3 | 66 204,6 | 313 764,6 | 67 625,0 | 69 798,4 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium | |||||||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 7 578,0 | 7 999,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 145,5 | 147,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 191,1 | 3 996,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 381,1 | 1 238,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 846,3 | 2 237,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 29,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 294,0 | 185,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 48,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 25,0 | 12,0 | 40,7 | 16,5 | |||||||||||||
| 2 | Külképviseletek igazgatása | 26 344,7 | 25 841,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7 707,9 | 6 078,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16 186,9 | 15 451,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 313,4 | 3 023,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12 207,0 | 13 336,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 677,3 | 143,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 849,6 | 1 126,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 000,0 | 1 049,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 173,0 | 171,9 | 138,2 | ||||||||||||||
| 2 | Határon Túli Magyarok Hivatala | 647,2 | 10 851,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | 415,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 404,8 | 468,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 134,5 | 143,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 92,9 | 260,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 996,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 3,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,5 | 22,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 504,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja | |||||||||||||||||
| 2 | EU integrációs képzés | 20,0 | 11,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 11,4 | |||||||||||||||
| 3 | NATO Békepartnerség | 37,0 | 33,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,5 | 5,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,1 | 0,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,4 | 15,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Bős–Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás | 30,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,9 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | 2 440,0 | 2 031,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 440,0 | 1 944,3 | |||||||||||||||
| 2 | Európai uniós befizetések | 460,0 | 460,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 460,0 | 382,9 | |||||||||||||||
| 7 | Külügyi segélyezés | 50,0 | 235,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 123,5 | |||||||||||||||
| 8 | Turistakölcsönök | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,0 | 1,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 2,8 | |||||||||||||||
| 9 | Állami Protokoll kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Államfői protokoll előirányzat-maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 77,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kormányfői Protokoll kiadásai | 500,0 | 525,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | 5,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | 30,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,6 | 2,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 461,4 | 495,7 | |||||||||||||||
| 10 | Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás előirányzat-maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Tolerancia Program | 38,2 | ||||||||||||||||
| 12 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 3 | Teleki László Alapítvány támogatása | 139,7 | 125,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 139,7 | 115,3 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar–román Gozsdu Közalapítvány | 47,0 | 42,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Esély a Stabilitásra Közalapítvány (Szegedi folyamat) | 115,0 | 78,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,0 | 72,5 | |||||||||||||||
| 6 | EuroClip – EuroKapocs Közalapítvány (Nyíregyházi Folyamat) | 115,0 | 78,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 7 | EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány támogatása | 46,0 | 41,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 60,0 | 54,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 49,5 | |||||||||||||||
| 9 | Demokrácia Központ Közalapítvány | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Civil szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek | 45,0 | 40,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 36,3 | |||||||||||||||
| 15 | Külügyi kommunikáció | 300,0 | 255,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 | 72,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,0 | 51,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
| 20 | Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat-maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 140,1 | ||||||||||||||||
| 22 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 975,0 | 799,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 86,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 83,6 | 5,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,1 | 0,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 134,0 | 133,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 732,3 | 210,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Kötött segélyhitelezés-maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 277,5 | ||||||||||||||||
| 23 | Brüsszeli EU Állandó Képviselet – épületvásárlás | 720,0 | 700,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 720,0 | 698,8 | |||||||||||||||
| 24 | Társadalmi kapcsolatok | 20,0 | 17,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 13,4 | |||||||||||||||
| 28 | Feladatfinanszírozási előirányzat maradványának befizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 30 | Schengeni követelmények | |||||||||||||||||
| 1 | Schengen Alap | 93,0 | 93,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 372,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 465,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Schengeni követelményeknek való megfelelés | 1 000,0 | 900,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 78,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 000,0 | 90,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,2 | ||||||||||||||||
| 31 | Eurorégiók támogatása | 55,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 33 | EU utazási költségtérítések | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 301,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 301,4 | ||||||||||||||||
| 34 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása | 7 248,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 55,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 151,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 424,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Határon túli magyarok szülőföld programjai | 1 390,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 125,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 251,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Csángó magyarok támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 50 | Fejezeti tartalék | 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | ||||||||||||||||
| 1–5. cím összesen: | 60 330,5 | 9 752,7 | 50 577,8 | 57 700,2 | 7 049,3 | 51 351,8 | ||||||||||||
| 6 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Szülőföld Alap támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 61 330,5 | 9 752,7 | 50 577,8 | 58 700,2 | 7 049,3 | 51 351,8 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Fejlesztési Hivatal | 1 960,3 | 2 075,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | 137,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 974,0 | 1 087,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 301,7 | 339,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 619,4 | 750,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 62,3 | 100,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,8 | 3,3 | 0,4 | ||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Regionális Operatív Program (ROP) | |||||||||||||||||
| 2 | Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése | 1 562,7 | 3 217,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 656,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 875,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 031,8 | 5 911,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 375,7 | 8 395,4 | |||||||||||||||
| 5 | A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése | 1 534,8 | 1 381,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 758,4 | 2 069,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 372,3 | 2 767,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 137,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 058,4 | ||||||||||||||||
| 8 | A turisztikai potenciál erősítése a régiókban | 839,4 | 1 155,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 518,2 | 1 318,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 357,6 | 2 295,5 | |||||||||||||||
| 11 | ROP Technikai segítségnyújtás | 189,9 | 170,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 478,4 | 923,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 637,9 | 1 050,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 91,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 121,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 2 716,6 | 4 364,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 63,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6 338,7 | 9 894,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 055,3 | 13 297,0 | |||||||||||||||
| 2 | Élelmiszergazdaság modernizálása | 397,9 | 778,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 928,4 | 1 745,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 326,3 | 2 327,2 | |||||||||||||||
| 3 | Vidéki térségek fejlesztése | 593,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 780,4 | 1 665,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 373,9 | 2 220,9 | |||||||||||||||
| 4 | AVOP Technikai segítségnyújtás | 121,5 | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 109,3 | 382,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 145,8 | 504,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 255,1 | 21,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 340,1 | 28,1 | |||||||||||||||
| 3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás-ösztönzés | 938,4 | 2 350,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 131,4 | 168,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,7 | 165,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 058,2 | 5 645,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 940,3 | 8 238,5 | |||||||||||||||
| 2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 2 524,3 | 2 271,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 356,0 | 5 754,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 365,8 | 1 240,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 534,1 | 651,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 048,6 | 7 665,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kutatás-fejlesztés, innováció | 3 168,8 | 1 080,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 058,4 | 3 120,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 864,6 | 2 848,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 552,8 | 1 104,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 915,4 | 3 089,4 | |||||||||||||||
| 4 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 983,4 | 885,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 558,4 | 515,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 764,8 | 26,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 100,5 | 3 127,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 877,5 | 4 393,6 | |||||||||||||||
| 5 | GVOP Technikai segítségnyújtás | 188,9 | 470,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 509,9 | 1 102,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 679,9 | 1 362,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 56,7 | 13,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,6 | 74,7 | |||||||||||||||
| 4 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | |||||||||||||||||
| 2 | Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 2 053,4 | 8 000,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 232,0 | 4 184,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 642,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 928,2 | 14 952,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 570,9 | 25 392,8 | |||||||||||||||
| 3 | Környezetvédelem | 1 361,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 81,7 | 1 245,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,9 | 539,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 002,8 | 603,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 337,1 | 2 196,4 | |||||||||||||||
| 4 | KIOP Technikai segítségnyújtás | 143,8 | 129,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 431,3 | 298,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 575,1 | 388,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
| 3 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása – EU forrásrész | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 969,1 | 4 474,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 969,1 | 4 463,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 261,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 261,5 | 11,3 | |||||||||||||||
| 4 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása – Hazai társfinanszírozás | 4 491,1 | 2 542,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 915,2 | 1 919,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 181,7 | 4 588,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 100,8 | 100,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 325,4 | 4,9 | |||||||||||||||
| 10 | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása – EU forrásrész | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 744,3 | 7 585,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 744,3 | 7 585,2 | |||||||||||||||
| 11 | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása – Hazai társfinanszírozás | 844,3 | 759,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 591,0 | 4 594,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 435,3 | 4 504,7 | |||||||||||||||
| 15 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével – EU forrásrész | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 985,0 | 2 063,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 985,0 | 2 063,6 | |||||||||||||||
| 16 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével – Hazai társfinanszírozás | 1 999,0 | 1 799,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 999,0 | 1 138,9 | |||||||||||||||
| 17 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése – EU forrásrész | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 228,9 | 78,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 228,9 | 78,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7 400,3 | 3 535,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 400,3 | 3 535,6 | |||||||||||||||
| 18 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése – Hazai társfinanszírozás | 2 543,1 | 568,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,3 | 20,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 466,8 | 1 180,1 | |||||||||||||||
| 19 | HEFOP Technikai segítségnyújtás – EU forrásrész | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,9 | 1 323,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,9 | 1 323,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 901,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 901,1 | ||||||||||||||||
| 20 | HEFOP Technikai segítségnyújtás – Hazai társfinanszírozás | 309,7 | 778,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 297,3 | 366,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||
| 6 | KTK technikai segítségnyújtás | 177,2 | 159,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 425,3 | 341,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 147,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 567,0 | 86,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 106,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 141,8 | 219,1 | |||||||||||||||
| 7 | Operatív programok céltartalékai | |||||||||||||||||
| 1 | ROP Céltartalék | 165,1 | 148,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 165,1 | 25,6 | |||||||||||||||
| 2 | AVOP Céltartalék | 153,2 | 136,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 132,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 153,2 | ||||||||||||||||
| 3 | GVOP Céltartalék | 312,2 | 281,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 312,2 | 108,8 | |||||||||||||||
| 4 | KIOP Céltartalék | 142,3 | 128,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 142,3 | 133,7 | |||||||||||||||
| 5 | HEFOP Céltartalék | 544,1 | 489,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 544,1 | 3,0 | |||||||||||||||
| 8 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
| 1 | Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | 8 500,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 297,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 730,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15 109,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23 177,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 850,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 392,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Budapest–Cegléd–Szolnok– (Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 796,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 532,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. utak 2001/HU/16/P/PT/006 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 173,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 739,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz. utak, 2001/HU/16/P/PT/008 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 645,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 502,9 | ||||||||||||||||
| 7 | Átfogó szakértői segítségnyújtás vasúti ISPA projektekhez, 2001/HU/16/P/PT/006 | 16,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 70,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,8 | ||||||||||||||||
| 8 | Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 173,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 108,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Budapest–(Cegléd–Szolnok)–Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem, 2001/HU/16/P/PT/007 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 636,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 225,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 188,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 479,3 | ||||||||||||||||
| 11 | ISPA/KA GKM Céltartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 161,3 | ||||||||||||||||
| 13 | Budapest–Szolnok–Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis | 81,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 14 | M0 körgyűrű, Keleti szektor | 3 292,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 822,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 492,4 | ||||||||||||||||
| 15 | Radarrendszer fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 173,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 173,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | |||||||||||||||||
| 2 | Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/P/PE/002 | 98,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 297,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 171,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 | 11,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 932,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 565,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 | 1 953,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 477,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 902,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/P/PE/007 | 929,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 004,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 692,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 | 1 072,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 830,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 564,3 | ||||||||||||||||
| 7 | Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentáció kidolgozásához 2001/HU/16/P/PA/009 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,0 | ||||||||||||||||
| 8 | A Budapesti Központi Szennyvíztisztító-telep fejlesztésének szakmai előkészítése, tender elkészítése 2000/HU/16/P/PA/001 | 37,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,7 | ||||||||||||||||
| 9 | Győr Megyei Jogú Város Szennyvíztisztító telepének fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/001 | 288,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 619,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 400,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006 | 606,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 238,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 879,6 | ||||||||||||||||
| 11 | Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012 | 32,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 217,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 296,9 | ||||||||||||||||
| 12 | Projektek előkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/P/PE/009 | 472,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 103,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 206,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 483,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 968,8 | ||||||||||||||||
| 13 | Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/P/PE/011 | 567,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 312,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 631,2 | ||||||||||||||||
| 14 | Duna–Tisza közi regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszere 2001/HU/P/PE/008 | 212,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 135,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 271,4 | ||||||||||||||||
| 15 | Sajó–Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/P/PE/011 | 1 134,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 453,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 110,4 | ||||||||||||||||
| 16 | Technikai segítségnyújtás a (Zagyva–Tarna) vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/P/PA/011 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,6 | ||||||||||||||||
| 17 | A Budapesti Központi Szennyvíztisztító-telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszerek 2004/HU/16/C/PE/001 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,2 | ||||||||||||||||
| 21 | Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló környezetvédelmi projektek | 11 550,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 224,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 389,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6 901,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18 287,0 | ||||||||||||||||
| 22 | Homokhátsági regionális háztartási hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/015 | 94,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 372,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 465,7 | ||||||||||||||||
| 23 | Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 | 243,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 101,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 137,7 | ||||||||||||||||
| 24 | Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 | 15,2 | ||||||||||||||||
| 28 | Technikai segítségnyújtás a környezeti hatásvizsgálati szeminárium megszervezéséhez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 9 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | ISPA/KA GKM Projektek előkészítése | 470,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 470,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 867,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Projektek előkészítése: Uniós alapok projektjeinek beindítása, valamint az uniós keretek maximális lekötése ISPA/KA KvVM | 420,0 | 366,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 420,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Kohéziós Alap céltartalék | 60,0 | 54,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 13 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Pályázat Előkészítő Alap (Project Generation Facility) | 586,3 | 527,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 387,7 | 1 669,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 974,0 | 3 315,6 | |||||||||||||||
| 10 | Határon átnyúló CBC program (HU 00XX) – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 317,7 | ||||||||||||||||
| 11 | Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 123,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Határon átnyúló CBC program (HU 02XX) – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 994,6 | ||||||||||||||||
| 13 | Határon átnyúló CBC program (HU 03XX) – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 613,3 | ||||||||||||||||
| 14 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 921,5 | ||||||||||||||||
| 15 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 872,6 | ||||||||||||||||
| 16 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 057,1 | ||||||||||||||||
| 17 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 016,7 | ||||||||||||||||
| 18 | INTERREG III. HU 02XX – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,0 | ||||||||||||||||
| 19 | INTERREG III. HU 03XX – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 305,3 | ||||||||||||||||
| 20 | Külső határok támogatása – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,4 | ||||||||||||||||
| 3 | HU0105–01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 14 | Schengen Alap technikai segítségnyújtás | 157,5 | 141,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 630,0 | 48,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 787,5 | 27,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 15 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 678,6 | 479,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 214,6 | 227,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | 152,7 | |||||||||||||||
| 16 | Project Generation Facility II. ütem | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 218,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 678,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 132,6 | ||||||||||||||||
| 17 | 2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése | 7 500,0 | 6 539,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 250,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 79,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 086,0 | 196,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 56,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 85,0 | 279,4 | |||||||||||||||
| 18 | Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 71,4 | ||||||||||||||||
| 19 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 280,0 | 280,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 280,0 | 280,0 | |||||||||||||||
| 20 | Átfogó Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 107,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 61,3 | ||||||||||||||||
| 21 | EU Kommunikációs Közalapítvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,3 | ||||||||||||||||
| 23 | Modernizációs és Integrációs Program támogatása | 49,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 24 | II. NFT házhoz jön | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16 287,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Kistérségi megbízott hálózat működtetése – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 219,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Uniós projektek – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,4 | ||||||||||||||||
| 4 | INTERREG céltartalék – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 5 | INTERREG Közösségi Kezdeményezések – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 411,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 159,3 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,1 | ||||||||||||||||
| 8 | VÁTI Kht. – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Megyei Területfejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 104,4 | ||||||||||||||||
| 10 | Országos jelentőségű területfejlesztési programok – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 034,7 | ||||||||||||||||
| 11 | Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 201,9 | ||||||||||||||||
| 12 | Mosoni-Duna térség komplex területfejlesztése Mosonmagyaróvár belterületi rendezése – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 138,4 | ||||||||||||||||
| 13 | Területrendezési célfeladat – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,9 | ||||||||||||||||
| 14 | Duna–Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 159 046,7 | 95 883,9 | 63 162,8 | 209 519,9 | 117 859,1 | 56 881,5 | ||||||||||||
| Összesen: | 159 046,7 | 95 883,9 | 63 162,8 | 209 519,9 | 117 859,1 | 56 881,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | 2 772,9 | 4 360,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 125,3 | 201,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 800,0 | 2 147,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 565,0 | 651,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 523,2 | 1 190,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,7 | 61,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,7 | 436,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 33,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,8 | 9,8 | |||||||||||||||
| 2 | Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény | 672,5 | 724,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 343,9 | 260,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 401,0 | 314,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 146,8 | 99,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 197,5 | 327,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 249,9 | 182,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,2 | 10,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 21,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,1 | 2,1 | |||||||||||||||
| 3 | Magyar UNESCO Bizottság | 36,0 | 35,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 55,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,1 | 20,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,6 | 6,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,3 | 26,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága | 392,4 | 503,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 665,9 | 1 860,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 527,7 | 677,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 161,7 | 207,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 345,2 | 1 144,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 398,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | 657,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 709,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 203,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyetemek, főiskolák | 159 597,1 | 176 932,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 159 921,1 | 183 726,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 147 758,6 | 144 600,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 47 601,3 | 45 610,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 93 114,4 | 116 302,5 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 981,9 | 23 613,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 927,0 | 1 722,9 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 147,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9 250,0 | 17 655,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13 218,2 | 24 233,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2 132,6 | 4 457,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 34,2 | 90,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 8 926,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 49,9 | 49,9 | 202,6 | 166,2 | |||||||||||||
| 6 | Továbbképző intézetek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 317,4 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb oktatási intézmények | 341,2 | 824,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 173,8 | 203,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 220,3 | 231,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 156,4 | 104,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 138,1 | 280,4 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | 190,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 192,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,1 | ||||||||||||||||
| 8 | Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum | 285,0 | 298,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 61,2 | 47,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 192,9 | 171,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,7 | 54,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 87,6 | 107,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Kutató és szolgáltató intézetek | 2 721,7 | 3 808,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 609,5 | 5 792,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 840,6 | 3 302,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 646,4 | 964,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 574,8 | 3 653,3 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 580,0 | 332,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 674,0 | 1 994,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 478,0 | 949,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,1 | 182,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 459,3 | ||||||||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 50,0 | 6,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 57,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Felsőoktatási fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 1 | Szegedi Tudományegyetem beruházás befejezése | 89,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 89,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Debreceni Egyetem beruházás éves üteme | 2 350,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 350,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Nyíregyházi Főiskola beruházás befejezése | 654,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 654,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kaposvári Egyetem beruházás befejezése | 1 361,0 | 13,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 361,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Budapesti Műszaki Főiskola beruházás befejezése | 2 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 400,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Veszprémi Egyetem beruházás éves üteme | 350,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 103,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 350,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Szolnoki Főiskola beruházás befejezése | 31,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 31,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Nyugat-Magyarországi Egyetem beruházás befejezése | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 300,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Eszterházy Károly Főiskola beruházás befejezése | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem beruházás éves üteme | 151,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 151,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Tessedik Sámuel Főiskola ingatlan vásárlás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 12 | SZIE Jászberényi Főiskolai Kar beruházás éves üteme | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés | 250,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 250,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési helyének fejlesztése | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
| 15 | 2004. évi felsőoktatási fejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 227,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Egyéb oktatási beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 155,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 144,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Veszprémi Egyetem Nagykanizsai képzési hely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 97,4 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyházi felsőoktatás beruházása és felújítása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 246,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata | 2 690,0 | 2 586,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 690,0 | 2 746,0 | |||||||||||||||
| 3 | Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 67 100,0 | 70 949,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 157,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67 100,0 | 71 967,4 | |||||||||||||||
| 2 | Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 15 400,0 | 12 358,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15 400,0 | 12 520,3 | |||||||||||||||
| 8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 2 248,5 | 2 248,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 248,5 | 2 236,7 | |||||||||||||||
| 10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 4 976,2 | 4 976,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 976,2 | 5 026,5 | |||||||||||||||
| 11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) | 2 325,3 | 2 325,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 325,3 | 2 447,2 | |||||||||||||||
| 17 | Gyakorlóiskolák normatív támogatása | 380,0 | 1,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 248,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Hallgatók kollégiumi és lakhatási támogatása | 1 091,1 | 191,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 640,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 335,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,0 | 88,9 | |||||||||||||||
| 4 | Közoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Közoktatási feladatok és szakmai programok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 626,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Közoktatási tankönyvkiadás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 116,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 811,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 156,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 70,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 281,4 | ||||||||||||||||
| 9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 170,0 | 170,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | 170,0 | |||||||||||||||
| 12 | Értékelési és minőségbiztosítási programok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 238,2 | ||||||||||||||||
| 17 | Középiskolai tehetséggondozói program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,9 | ||||||||||||||||
| 18 | Emelt szintű érettségi vizsga lebonyolítása | 1 680,0 | 105,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 320,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 240,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Közoktatási vizsgarendszerek fejlesztése | 100,0 | 50,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
| 20 | Oktatási nyilvántartások korszerűsítése | 1 050,0 | 790,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 918,0 | 237,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 21 | Oktatási infokommunikációs technológia | 760,0 | 666,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 670,0 | 315,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
| 22 | Országos szövetségek, testületek támogatása | 73,0 | 31,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,0 | 31,1 | |||||||||||||||
| 23 | Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés | 270,0 | 244,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 148,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Nemzeti Alaptanterv megvalósulásának támogatása | 100,0 | 124,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 52,8 | |||||||||||||||
| 26 | SuliNova Kht. támogatása | 380,0 | 530,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 380,0 | 530,0 | |||||||||||||||
| 27 | Gyógypedagógiai tankönyvellátás támogatása | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 42,2 | |||||||||||||||
| 28 | Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének segítése | 150,0 | 103,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 69,3 | |||||||||||||||
| 29 | Közoktatás-fejlesztési stratégia célprogramjainak támogatása | 180,0 | 81,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 71,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Felsőoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási programfinanszírozások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 164,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak | 472,5 | 158,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 306,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,0 | 53,3 | |||||||||||||||
| 5 | Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,3 | ||||||||||||||||
| 22 | Felsőoktatási testületek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 24 | Felsőoktatási informatikai fejlesztés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 26 | Felsőoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 117,0 | 8,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 64,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||
| 30 | Elektronikus tartalom szolgálat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,9 | ||||||||||||||||
| 33 | Hallgatói Információs Központ – EISZ koordináció – diákkedvezmény | 350,0 | 298,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | 254,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 34 | Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése | 280,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 212,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 67,9 | ||||||||||||||||
| 35 | Felsőoktatási társadalmi szervezetek, testületek, bizottságok támogatása | 107,0 | 107,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,0 | 46,0 | |||||||||||||||
| 36 | Diploma melléklet, pedagógus díszdiploma | 70,0 | 7,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 53,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,4 | ||||||||||||||||
| 37 | Tankönyvtámogatási pályázat | 200,0 | 117,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 59,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 2,6 | |||||||||||||||
| 39 | Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program | 290,0 | 35,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 290,0 | ||||||||||||||||
| 40 | Maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | Etnikai kisebbségi feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Deszegregációs támogató programok | 152,0 | 77,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 83,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Hálózati szolgáltató rendszer működtetése | 128,0 | 98,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,6 | 81,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
| 10 | Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatása | 190,0 | 190,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,0 | 190,0 | |||||||||||||||
| 12 | Nemzetiségi feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Anyanyelvi tankönyvellátás | 170,0 | 141,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 138,6 | 230,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetiségi oktatásfejlesztési program | 70,0 | 28,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,7 | ||||||||||||||||
| 13 | Határon túli feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Határon túliak ösztöndíj- és oktatói támogatása | 417,8 | 44,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 28,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 232,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,7 | 14,1 | |||||||||||||||
| 2 | Határon túli közoktatás fejlesztése | 200,0 | 97,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 193,2 | 94,5 | |||||||||||||||
| 3 | Határon túli magyar felsőoktatás támogatása | 170,0 | 103,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 158,3 | 7,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 84,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Határon túli magyar értelmiségi és anyanyelvi programok | 80,5 | 36,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,5 | 6,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 14 | OM belső informatika fejlesztése | 50,0 | 28,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,2 | ||||||||||||||||
| 15 | „Útravaló” ösztöndíj program | 721,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 691,0 | ||||||||||||||||
| 9 | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési szerveket illető ellentételezés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 78,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,9 | ||||||||||||||||
| 2 | (Köz)alapítvány által fenntartott, közoktatási feladatokat ellátó, normatív támogatásban részesülő intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,1 | ||||||||||||||||
| 3 | (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő felsőoktatási intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 4 | (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő kiskollégiumi intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 10 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 8 | Közoktatási Modernizációs Közalapítvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Esélyt a Tanulásra Közalapítvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 198,0 | ||||||||||||||||
| 54 | SOL (Hungary) Alapítvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 56 | Intézményfenntartó alapítványok támogatása | 500,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 359,9 | |||||||||||||||
| 57 | Szakmai feladatot ellátó alapítványok támogatása | 370,0 | 340,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 370,0 | 209,0 | |||||||||||||||
| 58 | Kétoldalú feladatokat ellátó alapítványok támogatása | 140,0 | 130,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,0 | 95,0 | |||||||||||||||
| 59 | Határon túli magyarságot támogató alapítványok | 700,0 | 630,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 700,0 | 589,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 11 | Euro-atlanti oktatási programok | |||||||||||||||||
| 4 | Multilaterális feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | 80,3 | 43,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,3 | 35,1 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzetközi tagdíjak | 125,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 125,0 | ||||||||||||||||
| 7 | EU közösségi programok | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 277,9 | |||||||||||||||
| 8 | Világ-Nyelv Program | 100,0 | 86,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 80,9 | |||||||||||||||
| 9 | OECD és EU kötelezettségek | 112,0 | 14,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 10 | Egyéb nemzetközi programok | 108,0 | 64,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 50,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Európai Iskolák | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 20,9 | |||||||||||||||
| 12 | Felújítások központi támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi felújítási programok | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Egyéb fejlesztési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja | 120,0 | 108,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 131,7 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 120,0 | 107,9 | |||||||||||||||
| 2 | Közoktatási intézmények beruházásai | 57,9 | ||||||||||||||||
| 17 | Szakképzés támogatása | |||||||||||||||||
| 5 | Szakképzési programok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Szakmai vizsgák szervezése | 49,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Szaktanácsadási rendszer átalakítása | 9,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Életen át tanulás EU program | 32,0 | 1,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 19 | Kutatás-fejlesztés támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felsőoktatási kutatási program | 286,1 | 1,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 127,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 6 | OTDK támogatása | 160,0 | 6,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 146,8 | ||||||||||||||||
| 21 | PHARE programok | |||||||||||||||||
| 4 | Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) | |||||||||||||||||
| 2 | Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 113,8 | ||||||||||||||||
| 5 | A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (HU0008-02) | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatás (HU 0008-02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Hazai társfinanszírozás (HU0008-02) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 6 | A PHARE HU010101-03 halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok támogatása II. | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE forrás (HU010101-03) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 103,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 103,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Hazai finanszírozás (HU010101-03) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,5 | ||||||||||||||||
| 22 | EU tagsággal kapcsolatos kiadások | 80,0 | 15,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 23,4 | |||||||||||||||
| 23 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban – PHARE forrás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban – Hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,5 | ||||||||||||||||
| 3 | „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 – PHARE forrás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 382,7 | 81,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 382,7 | 82,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 382,8 | 573,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 382,8 | 573,4 | |||||||||||||||
| 4 | „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 – Hazai társfinanszírozás | 1 060,0 | 954,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 320,0 | 232,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 330,0 | 493,1 | |||||||||||||||
| 30 | Fejezeti tartalék | 360,0 | 360,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 460 280,0 | 175 453,1 | 284 826,9 | 501 474,8 | 213 168,5 | 291 686,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Egészségügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | EüM Központi Igazgatás | 2 971,8 | 3 873,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 135,7 | 525,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 898,6 | 1 969,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 580,6 | 628,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 516,3 | 1 074,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,5 | 48,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,5 | 1 327,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 103,0 | 1 757,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 330,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,9 | 37,2 | |||||||||||||||
| 2 | EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 132,5 | 132,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 92,0 | 125,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 113,9 | 110,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,3 | 32,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,3 | 85,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 31,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | 204,2 | 213,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 80,4 | 94,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,2 | 30,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 88,6 | 81,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 9,3 | |||||||||||||||
| 2 | Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat | 23 991,5 | 26 006,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 656,6 | 5 080,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15 541,3 | 16 534,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 155,6 | 5 348,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 515,3 | 9 749,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 41,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 367,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 396,4 | 2 365,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 38,4 | 56,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 193,6 | 1,5 | |||||||||||||||
| 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek | 10 199,6 | 10 670,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 325,7 | 848,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 115,5 | 979,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 366,2 | 305,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 376,3 | 1 087,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 532,0 | 9 015,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 119,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 132,4 | 186,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,9 | 69,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | 3 701,9 | 7 507,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45 099,2 | 51 234,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19 452,2 | 19 598,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 583,9 | 6 501,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19 930,6 | 26 198,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,1 | 91,1 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 17,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 251,5 | 1 854,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 555,7 | 3 579,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 251,1 | 686,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 252,0 | 1 160,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 781,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,8 | 2,3 | |||||||||||||||
| 5 | Országos Mentőszolgálat | 1 215,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23 143,9 | 22 294,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13 826,2 | 13 914,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 713,7 | 4 624,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 302,2 | 4 495,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 210,2 | 882,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 322,0 | 307,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 190,0 | 234,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Országos Vérellátó Szolgálat | 3 341,4 | 3 388,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9 339,4 | 8 524,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 985,7 | 3 954,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 342,4 | 1 239,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 117,4 | 6 429,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 308,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 29,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 956,2 | 1 318,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 279,1 | 17,5 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | 2 130,0 | 301,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 130,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója | 591,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 591,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója | 115,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 115,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Egyéb beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 213,4 | ||||||||||||||||
| 16 | Egyéb beruházás (szétválás miatt) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 5 | A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása | 11,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Egészségügyi modernizációs feladatok | 2 029,3 | 1 120,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 432,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 156,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 708,1 | 96,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 370,0 | 306,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 363,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 17 | Ágazati kutatásfejlesztés | 250,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Földgáz-áremelés ellentételezése költségvetési szervek részére | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,6 | ||||||||||||||||
| 26 | Nemzetközi szervezetek tagdíjai és támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 41 | Központi intézmények felújítása | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi felújítások | 544,1 | 179,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 544,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 127,9 | ||||||||||||||||
| 57 | Intervenciós célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 58 | Konszolidációs és reorganizációs feladatok ellátása, egészségügyi reform | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 102,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 68 | A daganatos gyermekek gyógykezelési feltételei javításának egyszeri támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 69 | Fogyatékosügyi program támogatása (szétválás miatt) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 71 | Népegészségügyi program | 927,0 | 596,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 164,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 107,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 756,0 | 58,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 54,9 | ||||||||||||||||
| 72 | Felsőoktatási törvény által előírt feladatok | 385,0 | 198,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 210,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 55,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 73 | Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 95,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 340,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 162,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok (szétválás miatt) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 177,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 182,8 | ||||||||||||||||
| 74 | Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása | 1 345,0 | 1 599,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 316,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 061,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 250,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | 1 760,5 | |||||||||||||||
| 75 | Egészségügyi gép-műszer beszerzési programok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 77 | Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 282,7 | ||||||||||||||||
| 78 | Egyes pénzbeli támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Otthonteremtési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Mozgáskorlátozottak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 902,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,3 | ||||||||||||||||
| 79 | Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||
| 80 | Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások (szétválás miatt) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Átfogó Fejlesztési Terv előkészítése és NFT egészségügyi és szociális tervezési feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,8 | ||||||||||||||||
| 13 | Családpolitikai programok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 29 | Fogyatékosügyi program támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 6 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén | 200,0 | 177,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 130,0 | 30,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 200,0 | 1 353,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 270,0 | 2 150,1 | |||||||||||||||
| 2 | HU0011-01 A járványügyi felügyeletek informatikai technikai fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | HU03/SO/01-TL Twinning Light Project | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Az élelmiszer-biztonsági intézményi háttér fejlesztése | 798,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 198,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 997,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai | 137,0 | 123,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 102,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 137,0 | 11,7 | |||||||||||||||
| 2 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Tagállamként való működés programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Uniós projektek előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 6 | HEFOP egészségügyi és szociális intézkedései technikai lebonyolításának támogatása | 80,0 | 1,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,0 | 1,7 | |||||||||||||||
| 7 | EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése | 320,0 | 85,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 170,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 55,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Kormányközi együttműködésekből adódó hazai kötelezettségek | 100,0 | 9,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése | 10,0 | 14,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 2 | Segítő Jobb Alapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Gézengúz Alapítvány támogatása | 40,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 4 | Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 22,9 | |||||||||||||||
| 9 | Aranyág Alapítvány | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Köztestületek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Orvosi Kamara támogatása | 100,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása | 50,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása | 100,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 18 | „Praxisprogram” a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek miatti ellátási különbségek kiegyenlítésére, a hátrányos helyzetű települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatai megszervezésének segítésére | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 418,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Nappali szociális intézményi ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,6 | ||||||||||||||||
| 7 | Bölcsődei ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,4 | ||||||||||||||||
| 8 | Szociális továbbképzés és szakvizsga | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 92,9 | ||||||||||||||||
| 9 | Bentlakásos intézményi módszertani feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Támogató szolgálatok működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,1 | ||||||||||||||||
| 20 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 9 | Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 10 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 215,0 | 215,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 215,0 | 215,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása | 40,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 15 | Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezetei tám. (szétválás miatt) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 18 | Rákbetegek szervezeteinek támogatása | 60,0 | 54,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 54,0 | |||||||||||||||
| 21 | Egészségügyi és Egészségbiztosítási informatikai feladatok átrendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,7 | ||||||||||||||||
| 22 | Fejezeti tartalék | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 98 | Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 99 | Központi beruházások maradványa (technikai sor) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 69,5 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 141 229,0 | 85 658,4 | 55 570,6 | 159 433,9 | 99 302,0 | 58 428,7 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 4 471,5 | 5 867,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 845,5 | 903,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 038,7 | 3 735,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 949,6 | 1 161,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 099,9 | 1 543,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 3,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 166,8 | 272,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 55,0 | 52,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felügyeletek | |||||||||||||||||
| 1 | Szerencsejáték Felügyelet | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 100,0 | 4 781,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 732,8 | 748,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 233,2 | 239,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 866,0 | 4 135,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,0 | 39,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 220,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | 57 584,6 | 72 218,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 254,2 | 372,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 33 847,5 | 40 102,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 635,1 | 13 031,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11 046,0 | 12 615,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | 54,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24,9 | 1 263,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 300,0 | 1 749,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 206,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 414,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 30,0 | 22,0 | 72,0 | ||||||||||||||
| 6 | Vám- és Pénzügyőrség | 31 203,1 | 36 652,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 934,3 | 2 666,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17 972,5 | 22 029,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 706,1 | 6 987,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 734,1 | 8 124,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 634,7 | 627,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 45,0 | 582,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 855,0 | 750,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 130,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 650,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 150,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 44,3 | 44,3 | 39,0 | 39,0 | |||||||||||||
| 9 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | |||||||||||||||||
| 1 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | 2 064,6 | 2 064,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,9 | 32,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 200,2 | 1 198,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 393,2 | 386,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 460,2 | 444,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,3 | 24,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 22,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 6,0 | 4,9 | 6,8 | |||||||||||||
| 2 | Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás | 792,1 | 792,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 040,0 | 5 423,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 498,8 | 3 490,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 255,0 | 293,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 824,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 175,0 | 3 141,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 830,0 | 525,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,3 | 181,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 330,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok | 184,7 | 154,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 126,0 | 213,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 310,7 | 485,7 | |||||||||||||||
| 10 | Magyar Államkincstár | 16 806,6 | 17 678,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 983,2 | 5 698,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 496,0 | 12 623,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 880,6 | 3 844,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 655,1 | 5 130,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,4 | 48,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 629,5 | 745,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,0 | 238,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 52,2 | 78,9 | 51,2 | ||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Tompa határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | 269,1 | 94,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 695,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 172,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 964,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Beregsurány határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 12 | EU Inter-operabilitás projekt fejlesztési feladatai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb beruházások | |||||||||||||||||
| 3 | Állami vagyonkezelési beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 114,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Röszke határátkelőhely és autópálya | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 13 | APEH informatikai fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 414,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Függő kár kifizetés | 450,0 | 732,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 732,2 | |||||||||||||||
| 2 | Járadék kifizetés | 2 300,0 | 2 290,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 300,0 | 2 287,5 | |||||||||||||||
| 3 | Tőkésítésre kifizetés | 50,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 38,8 | |||||||||||||||
| 7 | Államadósság Kezelő Központ Rt. finanszírozása | 773,0 | 734,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 773,0 | 734,4 | |||||||||||||||
| 8 | MÁK Rt. végelszámolások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Diákhitel Központ Rt. működési támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Általános gyermek és ifjúsági baleset-biztosítás biztosítási díja | 403,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 403,1 | ||||||||||||||||
| 29 | 2005. XI. 1-jei földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 30 | Schengen Alap | 937,8 | 812,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 751,2 | 37,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 689,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,5 | ||||||||||||||||
| 31 | Államháztartás korszerűsítése | 500,0 | 181,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
| 1 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 330,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 56,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 170,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 270,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 270,0 | ||||||||||||||||
| 4 | ISPA támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | 2001/HU/16/P/PA-010 Technikai segítségnyújtás az ISPA EDIS II. és III. folyamat támogatására | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,9 | ||||||||||||||||
| 5 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | EU Customs Programban való részvétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 46,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,9 | ||||||||||||||||
| 2 | EU Fiskális programjában való részvétel | 31,2 | 7,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
| 10 | A vámügyi ACQUIS alkalmazása | 46,0 | 46,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,6 | 13,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 190,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 236,9 | ||||||||||||||||
| 11 | Twinning Light – VP ellenőrzési kapacitásának fejlesztése és kockázatelemzés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 35,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,3 | ||||||||||||||||
| 13 | OLAF által finanszírozott PHARE program lebonyolítása | 3,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,6 | 58,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,3 | ||||||||||||||||
| 14 | Twinning Light – Kulturális javak közösségi védelme (HU 03/IB/FI02 – TL) | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,6 | ||||||||||||||||
| 15 | Twinning Light – Borászati melléktermékek kötelező lepárlása (HU 02/IB/FI02 – TL) | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | A VPOP adminisztratív kapacitásának növelése | 117,7 | 117,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 165,5 | 70,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 206,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 114,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,9 | ||||||||||||||||
| 2 | ÁPBE Módszertani és képzési központ | 127,3 | 127,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 509,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 636,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Kincstári számlavezetési díj kiadásaira | 16,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,7 | ||||||||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 156,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,5 | ||||||||||||||||
| 1–12. cím összesen: | 141 602,1 | 21 889,7 | 119 712,4 | 158 087,2 | 23 294,3 | 140 635,0 | ||||||||||||
| 13 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 503,4 | 9 502,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 328,0 | 4 748,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 445,0 | 1 436,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 321,0 | 1 882,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | 1 462,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 322,4 | 213,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 160,0 | 90,0 | 134,2 | 89,2 | |||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti tartalék | 546,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 546,6 | 1 395,1 | |||||||||||||||
| 13. cím összesen: | 9 140,0 | 9 140,0 | 9 877,0 | 10 989,7 | ||||||||||||||
| 14 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyedi támogatás | |||||||||||||||||
| 2 | Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése | 3 500,0 | 3 483,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) | 30,0 | 33,4 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb vállalati támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Mecseki bányászatban foglalkoztatottak keresetkiegészítése | 1,6 | 0,4 | |||||||||||||||
| 2 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 228,4 | 227,7 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 100,0 | –4,4 | |||||||||||||||
| 15 | Fogyasztói árkiegészítés | 117 000,0 | 117 682,2 | |||||||||||||||
| 16 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 55 000,0 | 54 995,8 | |||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 1 000,0 | 618,6 | |||||||||||||||
| 17 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||
| 4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 400,0 | 646,2 | |||||||||||||||
| 5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 1 500,0 | 1 496,0 | |||||||||||||||
| 8 | K-600 hírrendszer működtetésére | 400,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 3 000,0 | 10 866,0 | |||||||||||||||
| 10 | Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások | 96,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Egyéb vegyes kiadások | 2 000,0 | 1 823,6 | |||||||||||||||
| 12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 7 100,0 | 6 797,0 | |||||||||||||||
| 13 | Rendkívüli beruházási tartalék | 300,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Eximbank, MEHIB és MFB Rt. behajtási jutaléka | 12,0 | ||||||||||||||||
| 21 | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték | 1 500,0 | 797,4 | |||||||||||||||
| 18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||
| 1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 10 420,0 | 10 013,9 | |||||||||||||||
| 3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 200,0 | ||||||||||||||||
| 4 | MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 1 000,0 | 10,7 | |||||||||||||||
| 5 | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 4 000,0 | 2 557,9 | |||||||||||||||
| 7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 000,0 | 593,8 | |||||||||||||||
| 10 | A köztisztviselők és a hivatásos állomány lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 623,0 | 16,1 | |||||||||||||||
| 13 | Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 1 000,0 | 756,5 | |||||||||||||||
| 24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzbeli kárpótlás | 4 660,0 | 4 579,5 | |||||||||||||||
| 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 460,0 | 2 291,4 | |||||||||||||||
| 3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 123,0 | 123,0 | |||||||||||||||
| 26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 211 248,0 | 211 248,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 187 209,1 | 187 279,1 | |||||||||||||||
| 3 | GYES-en, GYED-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 22 947,0 | 22 947,0 | |||||||||||||||
| 4 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 403,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Nyugdíj-intézkedésekkel kapcsolatos kiadások | 65,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Közgyógyellátás átalakítása miatti on-line rendszer támogatása | 95,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 333,8 | ||||||||||||||||
| 28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||
| 2 | EBRD tőkeemelés | 565,6 | 551,6 | |||||||||||||||
| 4 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 2,5 | 2,7 | |||||||||||||||
| 5 | EIB tőkebefizetés | 1 894,2 | 1 837,4 | |||||||||||||||
| 6 | EIB tartalékokba befizetés | 4 787,0 | 4 643,4 | |||||||||||||||
| 7 | Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont tagdíj | 19,1 | 8,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | |||||||||||||||||
| 1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 470,8 | 466,3 | |||||||||||||||
| 2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 70,0 | 69,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 25,0 | 9,3 | |||||||||||||||
| 29 | Uniós elszámolások | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | 210 000,0 | 186 644,5 | |||||||||||||||
| 31 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Kárrendezési célelőirányzat befizetése | 1,0 | 6,8 | |||||||||||||||
| 32 | Adósságátvállalás és tartozáselengedés | |||||||||||||||||
| 1 | A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása | 177 800,0 | 177 800,0 | |||||||||||||||
| 2 | Külföldi követelések elengedése | 29,9 | 14,7 | |||||||||||||||
| 3 | A Budai Várgondnokság Kht. adósságának átvállalása | 2 500,0 | 2 478,0 | |||||||||||||||
| 4 | A „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése | 25,9 | 25,8 | |||||||||||||||
| 5 | A Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. adótartozásának elengedése | 648,0 | 908,5 | |||||||||||||||
| 33 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 84,5 | 84,5 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 189 636,7 | 31 030,7 | 119 712,4 | 1 186 583,0 | 34 290,8 | 140 635,0 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | 3 716,2 | 8 492,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 75,4 | 121,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 794,0 | 1 840,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 569,8 | 529,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 189,7 | 3 340,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,1 | 61,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | 73,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 199,6 | 2 124,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,4 | 8,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 55,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 14,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság | 614,1 | 611,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,8 | 1,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 313,5 | 314,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 101,0 | 94,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 205,5 | 187,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,4 | 9,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 2 | NKÖM Közgyűjtemények | 12 314,6 | 15 022,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 382,2 | 2 705,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 993,8 | 7 206,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 311,0 | 2 327,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 000,4 | 5 256,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,0 | 138,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 41,5 | 994,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 178,2 | 532,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 125,9 | 211,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 988,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 9,5 | 9,5 | ||||||||||||||
| 3 | Művészeti intézmények | 6 642,4 | 9 034,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 934,7 | 2 242,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 349,0 | 6 071,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 477,4 | 2 035,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 359,2 | 2 898,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,9 | 22,3 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 76,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 312,1 | 73,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 64,5 | 21,9 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 124,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | 0,8 | 2,4 | 2,4 | |||||||||||||
| 4 | Örökségvédelmi intézmények | 3 550,7 | 4 169,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 262,8 | 443,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 817,9 | 1 871,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 588,9 | 587,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 105,6 | 1 423,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,4 | 27,3 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38,0 | 558,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 222,5 | 185,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 69,1 | 49,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,1 | 64,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 983,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 5 | Kulturális kutató és szolgáltató intézmények | 525,2 | 502,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 758,6 | 1 019,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 708,4 | 663,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 209,8 | 191,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 357,1 | 426,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 233,3 | 284,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 235,7 | 457,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,8 | 3,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Kulturális Intézetek Igazgatósága | 3 126,3 | 3 106,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 286,7 | 259,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 456,1 | 1 318,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 273,0 | 265,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 308,4 | 1 403,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 8,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,1 | 111,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 247,8 | 80,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 102,8 | 96,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 107,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Balassi Bálint Intézet | 570,6 | 649,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 142,4 | 224,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 396,5 | 426,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 129,4 | 130,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 153,9 | 261,5 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33,2 | 31,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,0 | 1,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,0 | 16,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2,9 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 30 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Múzeumi rekonstrukció | 2 200,0 | 337,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 396,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 850,0 | 622,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 135,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 850,0 | 27,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kulturális tevékenységek beruházásai | 818,0 | 519,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 798,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 818,0 | 293,0 | |||||||||||||||
| 4 | Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése | 100,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 103,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Örökségvédelmi fejlesztések | 610,0 | 153,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 186,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 610,0 | 37,0 | |||||||||||||||
| 6 | Visegrádi palota rekonstrukciója | 50,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Zsámbéki tűzkárt szenvedett történelmi műemléki épület rekonstrukciója | 500,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 500,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása | 150,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 150,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 9 | Beruházási maradványok felhasználása | |||||||||||||||||
| 1 | Millenniumi beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 426,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Királyi városok rekonstrukcióira | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 0,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Erzsébet téri beruházás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 9,1 | ||||||||||||||||
| 31 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Önkormányzati intézményeket érintő feladatok | 50,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 9,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Gödöllői Grassalkovich Kastély – Barokk Színház rekonstrukciójának hitelfelvételéhez kapcsolódó kiadás | 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek | 470,0 | 356,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 254,8 | |||||||||||||||
| 4 | Művészetek Palotája megvalósításával és működésével kapcsolatos kiadások | 9 065,0 | 2 729,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 200,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 865,0 | 938,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 970,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Kulturális tevékenységet ellátó gazdasági társaságok feladatai | 1 570,3 | 1 800,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 570,3 | 1 371,1 | |||||||||||||||
| 6 | Közhasznú társaságok közhasznú feladatai | 5 000,3 | 4 842,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 000,3 | 5 020,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | 1 282,1 | 1 282,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 152,1 | 1 299,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 130,0 | 132,9 | |||||||||||||||
| 12 | Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány | 149,1 | 149,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 149,1 | 126,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,5 | ||||||||||||||||
| 13 | Politikatörténeti Alapítvány | 270,0 | 269,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 270,0 | 273,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 238,3 | 238,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 238,3 | 250,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,7 | ||||||||||||||||
| 15 | Terror Háza Múzeum működésének támogatása | 283,0 | 282,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 283,0 | 241,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása | 375,0 | 344,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 375,0 | 344,8 | |||||||||||||||
| 17 | Európai Utas Alapítvány | 46,0 | 41,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,0 | 28,0 | |||||||||||||||
| 18 | Nemzeti kulturális intézmények felújítása | 160,6 | 60,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 160,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,8 | ||||||||||||||||
| 19 | Filmszakmai támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Mozgókép Közalapítvány | 3 739,0 | 3 736,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 739,0 | 3 257,0 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Történelmi Film Alapítvány | 500,0 | 499,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 376,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb filmszakmai támogatások | 50,0 | 65,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 70,9 | |||||||||||||||
| 4 | Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel foglalkozó filmalkotások támogatására | 100,0 | 99,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Kulturális intézmények és szövetségek támogatása | 863,3 | 776,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 862,9 | 696,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | 3,0 | |||||||||||||||
| 32 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés | |||||||||||||||||
| 1 | Kulturális nagyrendezvények és múzeumi szakmai programok (Alfa-program) | 1 025,0 | 601,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 499,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,0 | 377,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,0 | 19,7 | |||||||||||||||
| 2 | Közkincs program – „A köz műveltségéért” | 177,0 | 277,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,8 | 13,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 104,0 | 48,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 52,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 3 | A jövő könyvtára: a könyvtár a jövő | 290,0 | 219,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,8 | 2,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 208,0 | 46,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,0 | 23,9 | |||||||||||||||
| 4 | Levéltár és nyilvánosság | 70,0 | 23,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 33 | Magyar kultúra külföldön, kultúránk az EU-ban és a nagyvilágban | |||||||||||||||||
| 1 | Kulturális Évadok | 350,0 | 349,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | 368,9 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi művészeti együttműködés és munkatervből adódó feladatok | 280,0 | 239,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 68,8 | 1,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 198,0 | 109,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Európai Unióval kapcsolatos feladatok | 50,0 | 58,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 75,3 | |||||||||||||||
| 34 | Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti tevékenység támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Örökség Program – Nemzeti évfordulók | 450,0 | 510,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 51,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 71,9 | 50,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 196,1 | 477,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 85,0 | 197,3 | |||||||||||||||
| 2 | Hazai művészeti fesztiválok, rendezvények | 200,0 | 187,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 132,1 | 268,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | 1,3 | |||||||||||||||
| 3 | Művészeti alkotótevékenység támogatása | 436,0 | 385,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,0 | 21,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 262,8 | 289,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | 20,1 | |||||||||||||||
| 35 | Civil és nonprofit kulturális szervezetek támogatása | 610,0 | 555,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 610,0 | 491,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 36 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása | 50,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 37 | Audiovizuális archívum kialakítása | 5 328,8 | 2 260,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5 328,8 | ||||||||||||||||
| 38 | Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete | 683,7 | 594,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 883,7 | ||||||||||||||||
| 39 | Egyházak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása | 805,6 | 805,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 805,6 | 805,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Hittanoktatás támogatása | 3 305,4 | 3 305,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 305,4 | 2 550,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése | 11 829,8 | 11 829,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11 829,8 | 11 828,0 | |||||||||||||||
| 6 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 7 767,0 | 7 976,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 767,0 | 7 970,7 | |||||||||||||||
| 8 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka | 1 535,2 | 1 535,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 535,2 | 1 202,2 | |||||||||||||||
| 9 | Egyházi Kulturális Alap | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi Kulturális Alap 2005. évi támogatása | 1 200,0 | 511,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 327,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 200,0 | 433,4 | |||||||||||||||
| 2 | Egyházi Kulturális Alap 2004. évi maradványa | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 207,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 197,8 | ||||||||||||||||
| 40 | Előző évi maradvány rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Kulturális célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Határon túli magyar színházak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Határon túli magyarok kulturális támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Határon túli csángó magyarok kulturális támogatása (maradványelszámolás) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása és egyéb épületek, építmények rendkívüli felújítása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 295,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 295,1 | ||||||||||||||||
| 7 | Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,5 | ||||||||||||||||
| 41 | A Kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése | 34,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,8 | ||||||||||||||||
| 42 | Kárpát-medencei magyar kultúra támogatása | 448,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 97,0 | ||||||||||||||||
| 43 | Gázáremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Kulturális intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyházi intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,5 | ||||||||||||||||
| 49 | Nemzeti Kulturális Alapprogram | 9 600,0 | 9 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 115,0 | 136,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 481,7 | 7 869,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 233,3 | 233,3 | |||||||||||||||
| 50 | Fejezeti tartalék | 229,0 | 229,0 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 112 764,9 | 5 522,3 | 107 242,6 | 104 907,0 | 10 224,3 | 103 736,3 | ||||||||||||
| 14 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Kulturális járulék | 9 600,0 | 7 277,3 | |||||||||||||||
| 15 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 4 556,0 | 4 555,8 | |||||||||||||||
| 15. cím összesen: | 4 556,0 | 4 555,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 117 320,9 | 15 122,3 | 107 242,6 | 109 462,8 | 17 501,6 | 103 736,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium igazgatása | 2 787,1 | 4 575,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 304,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 416,6 | 1 862,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 435,7 | 593,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 873,8 | 1 304,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 185,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 179,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 61,0 | 216,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 499,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 126,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 61,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzeti Család- és Szocálpolitikai Intézet | 573,0 | 1 905,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 109,2 | 873,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 393,5 | 475,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 132,3 | 156,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 135,3 | 408,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,3 | 393,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 52,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,8 | 77,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 394,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Mobilitás | 549,7 | 2 198,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 93,0 | 735,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 303,8 | 345,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 104,4 | 107,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 215,1 | 662,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 661,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,4 | 28,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 408,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | 334,3 | 822,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 180,0 | 192,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 60,4 | 58,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 86,9 | 98,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 324,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 141,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | 970,8 | 989,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 800,0 | 1 112,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 662,4 | 683,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 218,5 | 215,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 846,8 | 821,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 152,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,1 | 98,6 | |||||||||||||||
| 7 | Állami szociális intézetek | 1 293,5 | 1 619,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 208,9 | 225,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 790,9 | 815,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 276,8 | 274,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 347,2 | 446,9 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,2 | 2,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 86,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 83,3 | 70,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 35,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 184,4 | ||||||||||||||||
| 8 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 3 325,5 | 3 384,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 136,5 | 200,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 914,1 | 1 920,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 667,2 | 637,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 808,6 | 878,0 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46,8 | 52,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | 3,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,4 | 63,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 66,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója | 150,0 | 2,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,8 | ||||||||||||||||
| 3 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Kábítószer-fogyasztás okozta egyéni, társadalmi károk csökkentése; elterelés | 412,0 | 24,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 310,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 102,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kábítószer-megelőzési program | 584,0 | 202,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 140,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 257,0 | 222,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,0 | 1,4 | |||||||||||||||
| 4 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Ifjúsági turizmus fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. | 370,0 | 373,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 305,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,0 | 80,7 | |||||||||||||||
| 2 | Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági rendezvények támogatása | 161,3 | 113,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,9 | 1,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 153,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Határon túli és nemzetközi együttműködés | |||||||||||||||||
| 1 | Határon túli és nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok | 188,0 | 17,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 76,0 | 3,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 102,0 | 10,8 | |||||||||||||||
| 4 | Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány – Agora Irodahálózat működtetése | 35,0 | 31,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 31,5 | |||||||||||||||
| 3 | Jövő Nemzedék | |||||||||||||||||
| 1 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 487,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 428,7 | 23,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Az ifjúsági szolgáltatások és az ifjúság társadalmi aktivitásának támogatása | 100,0 | 39,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 94,0 | 6,2 | |||||||||||||||
| 3 | Ifjúsági alapkutatások lefolytatása, monitoring | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 9,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Ifjúsági létesítményfejlesztések | |||||||||||||||||
| 1 | Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújítása program | 557,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 542,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása | 295,0 | 15,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 295,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 5 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Diszkrimináció ellenes program | 148,0 | 133,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 250,0 | 446,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 398,0 | 281,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 89,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 3 | PHARE ACCESS 2002. HU0210 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 199,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,7 | ||||||||||||||||
| 4 | ACCESS 2003. | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 561,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 495,6 | ||||||||||||||||
| 8 | HU-2002-180-05-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt | 37,0 | 16,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,6 | 46,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,1 | 19,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,0 | 38,6 | |||||||||||||||
| 9 | HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára | 94,5 | 151,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 303,3 | 283,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,5 | 13,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 333,8 | 375,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 10 | HU-03/JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,5 | 6,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,5 | 6,0 | |||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása | 54,6 | 49,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 165,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 144,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Magyarországi Gender Pilot Project | 10,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Hálózatához | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Élelmiszerbiztonsági Hivatallal információcsere kialakítása | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével | 1 440,0 | 857,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 178,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 345,0 | 424,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 182,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | 536,5 | |||||||||||||||
| 9 | Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása | 297,9 | 308,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 282,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 297,9 | 566,8 | |||||||||||||||
| 10 | Egyes pénzbeli támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Otthonteremtési támogatás | 760,0 | 1 014,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 760,0 | 1 000,2 | |||||||||||||||
| 3 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 710,0 | 749,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 73,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 710,0 | 752,3 | |||||||||||||||
| 5 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 2 300,0 | 3 570,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 150,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 300,0 | 2 205,6 | |||||||||||||||
| 6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 1 815,0 | 1 633,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 768,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 815,0 | 1 841,4 | |||||||||||||||
| 7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 62,0 | 115,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,0 | 93,3 | |||||||||||||||
| 11 | Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások | 400,0 | 77,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,0 | 4,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 285,0 | 2,5 | |||||||||||||||
| 12 | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 12 535,4 | 15 251,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 419,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12 535,4 | 14 331,7 | |||||||||||||||
| 3 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása | 2 746,0 | 2 975,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 746,0 | 2 852,2 | |||||||||||||||
| 4 | Gyermekvédelmi szakellátás keretében ideiglenes hatállyal elhelyezettek, átmeneti és tartós neveltek ellátása, és a fiatal felnőttek utógondozói ellátása | 786,6 | 940,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 786,6 | 963,6 | |||||||||||||||
| 5 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 368,4 | 1 821,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 368,4 | 1 735,1 | |||||||||||||||
| 6 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 951,6 | 3 582,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 951,6 | 3 506,8 | |||||||||||||||
| 7 | Bölcsődei ellátás | 66,0 | 193,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66,0 | 217,8 | |||||||||||||||
| 8 | Szociális továbbképzés és szakvizsga | 118,5 | 74,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 118,5 | 70,9 | |||||||||||||||
| 10 | Támogató szolgálatok működtetése | 525,0 | 1 795,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 58,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 525,0 | 1 812,2 | |||||||||||||||
| 12 | Szociális szolgáltatási országos módszertani feladatok | 58,4 | 56,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,4 | 56,7 | |||||||||||||||
| 13 | Szociális szolgáltatások regionális módszertani feladatai | 44,1 | 28,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,1 | 29,3 | |||||||||||||||
| 14 | Nappali szociális intézményi ellátás finanszírozása időskorúak, pszichiátriai, szenvedélybetegek, hajléktalanok részére | 1 116,0 | 1 533,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 54,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 116,0 | 1 572,8 | |||||||||||||||
| 15 | Nappali szociális intézményi ellátás finanszírozása fogyatékos személyek részére | 315,0 | 474,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 315,0 | 461,0 | |||||||||||||||
| 16 | Étkeztetés támogatása | 588,0 | 284,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 588,0 | 283,0 | |||||||||||||||
| 17 | Házi segítségnyújtás támogatása | 263,0 | 92,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 263,0 | 89,1 | |||||||||||||||
| 18 | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | 21,0 | 7,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 4,6 | |||||||||||||||
| 21 | Közösségi ellátás támogatása | 160,0 | 133,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | 133,8 | |||||||||||||||
| 22 | Utcai szociális munka támogatása | 240,0 | 308,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 240,0 | 282,0 | |||||||||||||||
| 23 | Alapszolgáltatási központ támogatása | 65,7 | 23,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,7 | 23,2 | |||||||||||||||
| 24 | Családi napközi támogatása | 19,0 | 16,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,0 | 16,7 | |||||||||||||||
| 25 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 9,3 | 22,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,3 | 22,0 | |||||||||||||||
| 26 | Ingyenes intézményi étkeztetés | 3,0 | 0,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 13 | Hajléktalan ellátás fejlesztése | 500,0 | 510,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 391,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 118,5 | ||||||||||||||||
| 14 | Hitelhátralékok konszolidációs programja | 1 100,0 | 222,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 100,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok | |||||||||||||||||
| 1 | A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elősegítő feladatok és programok támogatása | 172,5 | 116,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 58,2 | |||||||||||||||
| 2 | A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása | 158,0 | 20,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 107,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 3 | Országos Fogyatékosügyi Program támogatása | 56,0 | 19,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | 23,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Akadálymentesítési program támogatása | 453,0 | 398,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 381,0 | |||||||||||||||
| 5 | Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja | 800,0 | 848,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 756,0 | 176,8 | |||||||||||||||
| 6 | Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása | 488,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 413,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 48,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | 59,0 | 8,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 160,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,5 | 40,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Nemzeti Civil Alapprogram | 7 000,0 | 6 381,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 795,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 136,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 58,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 505,0 | 149,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 300,0 | 4 615,7 | |||||||||||||||
| 17 | Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Köztársasági Esélyegyenlőségi Program | 66,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 669,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,7 | 136,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 344,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása | 1 960,0 | 1 423,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 158,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 55,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 79,2 | 2,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 558,2 | 649,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 109,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása | 316,0 | 284,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 316,0 | 284,4 | |||||||||||||||
| 3 | Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása | 30,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 26,7 | |||||||||||||||
| 4 | Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása | 35,0 | 31,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 31,5 | |||||||||||||||
| 5 | Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány | 10,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 6 | Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány támogatása | 120,0 | 108,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 107,8 | |||||||||||||||
| 7 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 4 000,0 | 4 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 000,0 | 4 413,5 | |||||||||||||||
| 8 | Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 543,3 | 489,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 543,3 | 489,0 | |||||||||||||||
| 9 | Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása | 300,0 | 270,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 205,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Bányászokért Alapítvány támogatása | 21,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége támogatása | 75,2 | 67,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,2 | 67,7 | |||||||||||||||
| 2 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása | 174,0 | 156,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,0 | 156,6 | |||||||||||||||
| 3 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása | 152,3 | 137,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 152,3 | 137,1 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása | 205,0 | 184,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 205,0 | 184,5 | |||||||||||||||
| 5 | Fogyatékosok országos és regionális szervezeteinek támogatása | 70,0 | 54,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,5 | 1,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 27,1 | |||||||||||||||
| 6 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 120,0 | 373,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 168,7 | |||||||||||||||
| 7 | Békéltető testületek támogatása | 62,0 | 59,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,0 | 54,9 | |||||||||||||||
| 8 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 320,0 | 288,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 320,0 | 288,0 | |||||||||||||||
| 9 | Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása | 30,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 12 | Civil Szolgáltató Központok támogatása | 90,0 | 74,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,0 | 64,2 | |||||||||||||||
| 14 | Telefonos segélyszolgálatok támogatása | 35,0 | 31,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 31,5 | |||||||||||||||
| 15 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 20 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 6 | TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez | 7,3 | 6,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 35,1 | 50,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,8 | 25,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
| 21 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 36,0 | 32,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,0 | 32,4 | |||||||||||||||
| 2 | Görög Országos Önkormányzat | 35,0 | 31,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 31,5 | |||||||||||||||
| 3 | Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata | 88,6 | 79,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,6 | 79,7 | |||||||||||||||
| 4 | Németek Magyarországi Országos Önkormányzata | 173,9 | 156,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 173,9 | 156,5 | |||||||||||||||
| 5 | Románok Magyarországi Országos Önkormányzata | 50,7 | 45,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,7 | 45,6 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat | 225,6 | 203,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 225,6 | 203,1 | |||||||||||||||
| 7 | Lengyel Országos Önkormányzat | 35,0 | 31,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 31,5 | |||||||||||||||
| 8 | Örmény Országos Önkormányzat | 35,0 | 31,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 31,5 | |||||||||||||||
| 9 | Szlovák Országos Önkormányzat | 89,4 | 80,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 89,4 | 80,5 | |||||||||||||||
| 10 | Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat | 39,9 | 35,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,9 | 35,9 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 47,6 | 42,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,6 | 42,8 | |||||||||||||||
| 12 | Ruszin Országos Önkormányzat | 28,6 | 25,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,6 | 25,7 | |||||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 28,6 | 25,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,6 | 25,7 | |||||||||||||||
| 22 | Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai | 3,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése | 20,0 | 1,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 23 | Intézményi felújítások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 150,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Fejezeti tartalék | 39,4 | 39,4 | |||||||||||||||
| 26 | Maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | NSH maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 149,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Továbbképző létesítmények beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Budapest Sportcsarnok újjáépítése, gyakorló jégpálya | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 43,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Önkormányzati sportigazgatás támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Olimpiai járadék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 9 | Sporttudomány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
| 10 | Fogyatékosok sportjának fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Sportágfejlesztés – Sport XXI. Program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
| 12 | Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
| 13 | Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 14 | Koordinált programok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Helyi szabadidős programok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 16 | Kiemelt önkormányzati létesítmény-fejlesztések támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Magyar Sportok Háza program | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Létesítmény-fejlesztési pályázatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 317,8 | ||||||||||||||||
| 19 | A Budapest Sportarénával és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,8 | ||||||||||||||||
| 20 | Úszó EB-hez kapcsolódó létesítményfejlesztések | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 315,5 | ||||||||||||||||
| 21 | Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 22 | Totó játékadóból származó támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 23 | Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 26 | Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 27 | Előző évek maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 155,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ifjúsági és kábítószerkoordináció maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Drogkutatások, vizsgálatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Országos gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Határon túli magyar gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működésének támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 8 | Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 9 | Gyermek- és ifjúsági közösségekkel kapcsolatos táboroztatási és turisztikai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Kell egy hely program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 11 | Játszótérfejlesztés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 13 | Nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok finanszírozása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 14 | Hazai és nemzetközi, kiemelt jelentőségű események, rendezvények és konferenciákkal összefüggő feladatok ellátása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 15 | Gyermek- és ifjúsági informatikai rendszer fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,8 | ||||||||||||||||
| 16 | Gyermekprogramok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egészségügy maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Szociális igazgatás korszerűsítése, társadalmi kirekesztés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 4 | EKH maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Roma koordinációs és intervenciós keret | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 58,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Konfliktuskezelési és jogvédő alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Roma kulturális alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 76,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 27 | 2005. november 1-jei földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,3 | ||||||||||||||||
| 1–9. cím összesen: | 66 213,1 | 2 283,1 | 63 930,0 | 74 857,5 | 12 231,3 | 72 480,3 | ||||||||||||
| 10 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Családi pótlék | 195 938,0 | 195 042,0 | |||||||||||||||
| 2 | Anyasági támogatás | 5 432,0 | 5 092,4 | |||||||||||||||
| 3 | Gyermekgondozási segély | 54 848,0 | 49 800,3 | |||||||||||||||
| 4 | Gyermekgondozási díj | 57 941,0 | 61 300,0 | |||||||||||||||
| 5 | Gyermeknevelési támogatás | 14 697,0 | 13 746,8 | |||||||||||||||
| 6 | Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése | 1 461,0 | 1 280,1 | |||||||||||||||
| 11 | Egyéb szociális ellátások és költségtérítések | |||||||||||||||||
| 2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági járadék | 9 653,0 | 9 844,7 | |||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | 69 306,0 | 67 079,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egészségkárosodási járadék | 2 428,0 | 2 462,4 | |||||||||||||||
| 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése | 5 751,0 | 6 222,6 | |||||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági járadék | 6 323,0 | 5 656,4 | |||||||||||||||
| 6 | Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka | 22 499,0 | 23 042,9 | |||||||||||||||
| 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések | 20 134,0 | 20 291,6 | |||||||||||||||
| 9 | Házastársi pótlék | 5 463,0 | 5 437,2 | |||||||||||||||
| 13 | Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) | 170,0 | 151,6 | |||||||||||||||
| 14 | Nyugdíjasok távfűtési-díj támogatása | 335,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||||||
| 1 | Közgyógyellátás | 19 000,0 | 19 686,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 3 500,0 | 3 500,0 | |||||||||||||||
| 3 | Terhesség-megszakítás | 1 250,0 | 1 250,0 | |||||||||||||||
| 4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 250,0 | 1 292,1 | |||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjasok távfűtési-díj támogatásával kapcsolatos feladatokhoz hozzájárulás | 5,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 563 257,1 | 2 283,1 | 63 930,0 | 567 376,6 | 12 231,3 | 72 480,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása | 1 685,0 | 3 393,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 130,0 | 338,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 960,8 | 1 192,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 291,6 | 373,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 547,6 | 1 133,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 339,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 870,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 273,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,0 | 11,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 121,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Magyar Űrkutatási Iroda | 83,4 | 84,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21,1 | 23,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,5 | 6,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,0 | 23,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,8 | 18,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Hírközlési Intézmények | 264,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16 509,9 | 17 976,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 641,7 | 3 032,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 866,6 | 963,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10 752,6 | 12 118,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 171,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | 38,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 756,6 | 1 822,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 347,5 | 108,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | |||||||||||||
| 4 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda | 152,2 | 1 461,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 367,6 | 585,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 342,6 | 248,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 100,7 | 69,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 70,5 | 1 285,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 74,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | 483,2 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Postai beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 207,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 201,6 | 123,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 201,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Védelemszervezési feladatok | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kutatási feladatok | 220,0 | 215,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 220,0 | 180,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 850,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 820,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Légiriasztási rendszer fenntartási feladatai | 22,0 | 19,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,0 | 11,4 | |||||||||||||||
| 6 | Vezetékes távbeszélő előfizetők részére az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szociális támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 086,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 295,9 | ||||||||||||||||
| 7 | Millenáris Kht. működésének támogatása | 748,4 | 673,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 748,4 | 398,0 | |||||||||||||||
| 8 | NIIF program támogatása | 1 456,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 456,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) működési támogatása | 288,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 129,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 105,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Informatikai és hírközlési szakképesítés feladatai | 60,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Informatikai eszközök fenntartása és fejlesztése | 245,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 245,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Nemzetközi választottbírósági perben képviselet ellátása | 281,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,3 | ||||||||||||||||
| 3 | EU tagságból eredő feladatok | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Informatikai fejlesztések vakok és gyengénlátók számára | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 131,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Puskás Tivadar Közalapítvány | 104,5 | 126,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 104,5 | 23,5 | |||||||||||||||
| 3 | Informatikai és hírközlési társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Informatikai és Hírközlési Szakértői Bizottság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Informatikai Vállalkozások Szövetsége | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,1 | ||||||||||||||||
| 8 | Magyar Tartalomipari Szövetség | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,9 | ||||||||||||||||
| 10 | Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program | 220,0 | 175,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 24,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 244,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefontámogatás | 5 248,3 | 5 952,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 317,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 79,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 850,0 | 3 989,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 700,0 | 2 635,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 114,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 693,3 | 3 604,8 | |||||||||||||||
| 6 | Informatikai, hírközlési szervezetek támogatása | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 7 | Közháló program | 7 320,0 | 6 139,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 320,0 | 1 782,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 000,0 | ||||||||||||||||
| 8 | e-Magyarország program | 1 200,0 | 795,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 000,0 | 28,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Jövő Háza program | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 300,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 648,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 800,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 11 | IT piacösztönzés és hazai kis- és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja | 400,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 131,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Fejezeti tartalék | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 8 | Állami többletfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 256,6 | ||||||||||||||||
| 1–5. cím összesen: | 40 222,0 | 17 927,6 | 22 294,4 | 41 376,0 | 21 260,2 | 21 585,3 | ||||||||||||
| 6 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése | 40,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 40 222,0 | 17 967,6 | 22 294,4 | 41 376,0 | 21 260,2 | 21 585,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása | 1 839,4 | 2 595,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 344,6 | 1 163,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 317,4 | 1 684,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 434,0 | 522,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 364,8 | 1 130,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,6 | 112,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 87,4 | 243,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,3 | 2,3 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztatási Hivatal | 165,1 | 1 836,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 027,4 | 4 367,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 700,7 | 1 284,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 228,3 | 391,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 259,6 | 2 709,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,6 | 2 184,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,1 | 1 676,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,4 | 3,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||
| 3 | Munkaügyi Központok | 40,9 | 230,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19 296,8 | 29 174,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 179,1 | 13 088,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 931,0 | 4 167,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 227,6 | 5 747,1 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 823,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 527,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 210,4 | 845,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 210,4 | 1 373,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 128,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,8 | 4,9 | |||||||||||||||
| 4 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | 2 376,4 | 2 554,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 369,8 | 1 776,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 246,2 | 2 374,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 731,1 | 748,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 428,2 | 680,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 252,8 | 354,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,3 | 228,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | 2,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 29,9 | 19,7 | 19,1 | ||||||||||||||
| 5 | Regionális képző központok | 958,9 | 1 231,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 156,0 | 3 419,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 277,3 | 1 474,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 419,7 | 461,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 283,7 | 2 087,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 58,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 116,5 | 289,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,7 | 25,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Felnőttképzési Intézet | 85,6 | 77,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 618,1 | 1 083,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 432,4 | 175,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 139,0 | 53,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,3 | 306,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 638,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,6 | 0,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 337,3 | ||||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Polgári szolgálat | 150,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 102,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 400,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 787,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 787,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 237,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 215,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 196,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 229,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
| 1 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,6 | ||||||||||||||||
| 7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 4 | HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,2 | ||||||||||||||||
| 5 | HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||
| 8 | HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 130,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 433,7 | ||||||||||||||||
| 9 | HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen | 89,8 | 89,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 197,7 | 442,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 272,6 | 715,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 49,5 | 3,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 64,4 | ||||||||||||||||
| 13 | 2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004–2006 | 12,7 | 12,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 76,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 89,6 | 30,2 | |||||||||||||||
| 14 | HU 2003/004–347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen | 335,4 | 335,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 607,6 | 569,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 943,0 | 761,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 151,9 | 0,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 151,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Közmunkaprogramok támogatása | 3 050,0 | 3 784,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 720,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 87,1 | 53,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 697,5 | 3 810,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Uniós programok előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 13 | Felnőttképzés normatív támogatása | 3 000,0 | 2 225,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 250,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 213,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 473,0 | 3 014,0 | |||||||||||||||
| 14 | PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése | 687,0 | 648,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 678,4 | 623,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
| 15 | Felnőttképzés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,2 | ||||||||||||||||
| 16 | Egységes munkaügyi nyilvántartás | 1 696,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 368,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 180,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Civil és sajtóprogramok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 22 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | |||||||||||||||||
| 1 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései | 1 433,5 | 1 377,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 499,5 | 5,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 303,8 | 623,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 213,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 421,1 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 421,1 | ||||||||||||||||
| 2 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás | 9,5 | 9,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,6 | ||||||||||||||||
| 3 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása | 28,2 | 28,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 92,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,9 | 94,5 | |||||||||||||||
| 29 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Céltartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
| 31 | Földgáz-áremelés intézményi ellentételezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 32 | Fejezeti kezelésű maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,9 | ||||||||||||||||
| 34 | ILO 2005. évi konferencia és ILO tagdíj | 261,8 | 157,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 48,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 153,5 | 107,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 44,6 | |||||||||||||||
| 35 | HEFOP végrehajtását segítő intézkedések | 765,4 | 86,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 337,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 113,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 304,7 | 35,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 37 | MÁK tranzakciós díj | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
| 1–8. cím összesen: | 45 398,7 | 28 413,0 | 16 985,7 | 60 360,5 | 46 130,2 | 17 285,5 | ||||||||||||
| 9 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Munkaerőpiaci Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Visszatérítés a 2004. évi befizetésből | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 368,0 | 368,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 45 766,7 | 28 413,0 | 16 985,7 | 60 728,5 | 46 130,2 | 17 285,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 1 381,2 | 1 437,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 786,2 | 858,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 250,7 | 264,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 160,8 | 178,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,1 | 129,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 68,4 | 37,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 381,2 | 1 381,2 | 1 469,5 | 35,8 | 1 437,4 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Központi Statisztikai Hivatal Igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | KSH Központi és Regionális Szervezetei | 12 363,8 | 13 768,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 773,6 | 1044,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 587,9 | 7 452,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 137,2 | 2 360,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 464,2 | 3 292,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 385,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 878,1 | 1 274,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,0 | 34,8 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 36,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 32,3 | 32,3 | |||||||||||||||
| 4 | Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Levéltár | 203,5 | 250,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,4 | 6,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 129,6 | 150,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42,9 | 48,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,3 | 49,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | 13,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 2,5 | |||||||||||||||
| 5 | KSH kutatóintézetei | |||||||||||||||||
| 1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 86,8 | 101,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,1 | 23,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 66,6 | 86,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,5 | 29,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,7 | 35,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,1 | 3,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet | 144,8 | 168,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 116,6 | 65,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 133,8 | 108,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,2 | 35,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 78,0 | 91,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | 0,1 | |||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 2 | Statisztikai adatgyűjtés és -feldolgozás beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
| 3 | Gazdaságszerkezeti Összeírás (2003/004-347-04-01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Mikrocenzus és jövedelmi felvétel | 559,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 321,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 102,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 66,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 14 297,4 | 938,7 | 13 358,7 | 15 294,2 | 1 568,9 | 14 288,9 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | MTA Titkársága | |||||||||||||||||
| 1 | MTA Titkárság Igazgatása | 1 053,7 | 1 183,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,3 | 92,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 741,5 | 778,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 238,9 | 234,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,8 | 204,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | 42,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | |||||||||||||
| 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | 3 266,3 | 4 130,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,0 | 21,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 934,3 | 3 491,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 328,0 | 511,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,0 | 31,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 311,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 2 066,0 | 1 947,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 71,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 864,7 | 1 810,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 200,6 | 196,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | 1,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,4 | ||||||||||||||||
| 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 15,4 | 15,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | 1,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,5 | 8,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,8 | 2,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,9 | 5,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | MTA Könyvtára | 452,5 | 482,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,9 | 80,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 261,3 | 258,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 87,6 | 85,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 124,5 | 182,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 8,1 | ||||||||||||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 8 010,0 | 9 108,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 692,0 | 6 267,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 386,2 | 6 995,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 970,9 | 2 197,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 071,1 | 4 537,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,9 | 354,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 279,0 | 1 201,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 436,4 | 1 444,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 90,2 | 288,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 141,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,3 | 16,2 | 2,2 | ||||||||||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 4 716,0 | 5 375,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 534,0 | 3 000,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 406,2 | 3 926,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 100,1 | 1 200,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 504,0 | 2 821,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,6 | 223,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 70,2 | 618,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 172,5 | 918,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 122,1 | 181,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | 9,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 97,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,6 | 1,5 | 3,3 | 0,8 | |||||||||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 4 251,7 | 4 969,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 935,6 | 1 761,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 011,1 | 3 348,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 962,7 | 1 058,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 912,5 | 1 761,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,2 | 279,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,7 | 306,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,5 | 147,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 276,0 | 377,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 24,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 7 | MTA Területi akadémiai központok | 211,8 | 212,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,5 | 93,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 109,5 | 120,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,9 | 37,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 56,5 | 79,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 1,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 59,0 | 54,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 8,1 | ||||||||||||||||
| 8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | 1 450,0 | 1 580,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 398,4 | 540,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 548,0 | 506,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 172,0 | 152,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 809,2 | 1 066,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 65,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 103,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,2 | 52,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 305,0 | 360,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 64,9 | ||||||||||||||||
| 9 | MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája | 2 107,7 | 2 346,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 59,4 | 296,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 609,6 | 1 729,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 529,5 | 555,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,7 | 427,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | 6,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | 35,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,7 | 113,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,6 | ||||||||||||||||
| 10 | MTA Jóléti intézmények | 244,9 | 280,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 195,5 | 211,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 203,4 | 206,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 69,6 | 69,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 166,7 | 148,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 32,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | 13,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 74,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 11 | OTKA Iroda | 310,8 | 307,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 206,7 | 184,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 62,1 | 53,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,0 | 84,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 1,6 | |||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Alapkutatás beruházásai | 275,0 | 16,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 49,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 275,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Tudós társaságok támogatása | 25,3 | 25,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,3 | 25,3 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Tudomány | 19,0 | 17,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,0 | 17,1 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása | 150,0 | 118,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 98,0 | 118,3 | |||||||||||||||
| 3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 1 078,0 | 188,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 810,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 267,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzeti Stratégiai Kutatások | 54,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 42,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása | 30,0 | 37,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 37,0 | |||||||||||||||
| 10 | Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 116,0 | 26,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,4 | ||||||||||||||||
| 13 | Szakmai feladatok teljesítése | 126,0 | 122,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 513,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 98,0 | 1,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 669,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,9 | ||||||||||||||||
| 14 | Intézményekhez le nem bontott bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 600,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 050,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 315,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 030,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási témapályázatok | 6 500,0 | 721,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 192,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 600,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 050,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 818,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Bolyai ösztöndíj | |||||||||||||||||
| 1 | Senior kutatók ösztöndíja | 864,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 655,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 190,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Központi kezelésű felújítások | 55,4 | 19,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 55,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 165,4 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | 1,8 | 1,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 47 370,6 | 9 918,9 | 37 451,7 | 48 841,4 | 15 510,8 | 33 233,9 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása | 614,1 | 608,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 750,5 | 538,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 525,2 | 483,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 161,7 | 147,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 557,7 | 341,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 31,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | 49,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda | 233,6 | 231,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 749,3 | 775,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 496,4 | 467,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 160,7 | 142,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 236,8 | 277,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 43,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 89,0 | 126,3 | |||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | 1 400,0 | 1 260,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 400,0 | 1 275,3 | |||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 3 747,5 | 1 499,8 | 2 247,7 | 3 393,2 | 1 389,2 | 2 099,3 | ||||||||||||
| 4 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 12 196,9 | 12 196,9 | |||||||||||||||
| Összesen: | 15 944,4 | 1 499,8 | 2 247,7 | 15 590,1 | 1 389,2 | 2 099,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek elszámolásai | 1 592,3 | 247,3 | 1 555,8 | 212,5 | |||||||||||||
| 2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 8 046,7 | 33,4 | 6 143,7 | 32,9 | |||||||||||||
| 3 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 1 270,4 | 1 242,3 | |||||||||||||||
| 4 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 2 797,0 | 2 103,1 | |||||||||||||||
| 5 | MÁV-tól 2000-ben átvállalt hitelek kamatelszámolása | 83,4 | 75,4 | |||||||||||||||
| 6 | MÁV-tól és a GYSEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 2 727,5 | 2 632,9 | |||||||||||||||
| 7 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 1 288,6 | 1 271,2 | |||||||||||||||
| 8 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 37,6 | 33,5 | |||||||||||||||
| 2 | 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai | 3 433,4 | 3 542,1 | |||||||||||||||
| 3 | Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai | 28 711,6 | 37 852,1 | |||||||||||||||
| 2 | MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai | 480,6 | 418,3 | |||||||||||||||
| 6 | Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 2004-ben átvállalt hitelének kamatelszámolása | 424,2 | 367,7 | |||||||||||||||
| 2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 94 893,2 | 94 432,9 | |||||||||||||||
| 2 | Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai | 5,6 | 5,4 | |||||||||||||||
| 3 | Devizaszámla kamatelszámolásai | 346,8 | 750,6 | |||||||||||||||
| 2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Útalaptól átvállalt hitel kamatelszámolása | 189,9 | 148,3 | |||||||||||||||
| 3 | Állami kölcsön kamatelszámolása | 2,0 | 4,7 | |||||||||||||||
| 4 | MÁV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 421,6 | 23,2 | |||||||||||||||
| 5 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 121,4 | ||||||||||||||||
| 9 | BKV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 90,6 | ||||||||||||||||
| 13 | NA Rt.-től 2005-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 2 866,7 | 9 097,8 | |||||||||||||||
| 14 | Sportfólió Kht.-től 2004-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 243,7 | ||||||||||||||||
| 15 | Budai Várgondnokság Kht.-től 2005-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 1 080,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 440 413,1 | 455 056,0 | |||||||||||||||
| 4 | Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása | 72 091,2 | 73 426,9 | |||||||||||||||
| 2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 2 101,5 | 2 670,7 | |||||||||||||||
| 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 25 037,6 | 26 311,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 37 006,3 | 37 638,7 | |||||||||||||||
| 5 | Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 6 247,4 | 6 709,3 | |||||||||||||||
| 6 | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata | 1 461,2 | 1 566,0 | |||||||||||||||
| 7 | Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása | 1 406,5 | 1 519,9 | |||||||||||||||
| 8 | MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 5 281,4 | 5 281,4 | |||||||||||||||
| 10 | Rubelköveteléseket fedező államkötvények kamatelszámolása | 1 607,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 139 569,0 | 148 795,9 | |||||||||||||||
| 2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 61 655,6 | 55 544,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 13 882,0 | 28 887,0 | |||||||||||||||
| 5 | Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése | 998,3 | 3 783,2 | |||||||||||||||
| 3 | Adósság- és követeléskezelés egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Jutalékok és egyéb költségek | |||||||||||||||||
| 1 | Deviza elszámolások | 1 273,8 | 2 600,2 | |||||||||||||||
| 2 | Forint elszámolások | 9 725,7 | 7 850,4 | |||||||||||||||
| 2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 800,0 | 649,5 | |||||||||||||||
| 4 | Követeléskezelés költségei | 70,0 | 5,7 | |||||||||||||||
| 4 | Tőke követelések visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányhitelek visszatérülése | 3 516,0 | 4 478,2 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek tőke-visszatérülése | 1 084,4 | 1 075,7 | |||||||||||||||
| 2 | EBB hitelek tőke-visszatérülése | 693,0 | 689,9 | |||||||||||||||
| 3 | OECF hitel tőke-visszatérülése | 216,5 | 179,5 | |||||||||||||||
| 4 | Állami alapjuttatás járadéka | 1 300,0 | 1 336,5 | |||||||||||||||
| Összesen: | 880 247,2 | 95 817,4 | 914 434,6 | 116 377,5 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Társasági adó | 467 802,0 | 430 051,2 | |||||||||||||||
| 2 | Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója | 37 800,0 | 35 574,4 | |||||||||||||||
| 3 | Bányajáradék | 20 100,0 | 23 825,1 | |||||||||||||||
| 5 | Játékadó-bevétel | 64 244,4 | 66 377,4 | |||||||||||||||
| 6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 75 300,0 | 91 365,1 | |||||||||||||||
| 7 | Ökoadó | |||||||||||||||||
| 1 | Energiaadó | 10 700,0 | 12 731,9 | |||||||||||||||
| 2 | Környezetterhelési díj | 9 000,0 | 3 155,0 | |||||||||||||||
| 8 | Egyéb befizetések | 21 500,0 | 21 162,9 | |||||||||||||||
| 2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||
| 1 | Általános forgalmi adó | 2 048 000,0 | 1 785 316,4 | |||||||||||||||
| 2 | Jövedéki adó | 672 300,0 | 670 673,0 | |||||||||||||||
| 3 | Regisztrációs adó | 62 300,0 | 68 278,6 | |||||||||||||||
| 3 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi jövedelemadó | 1 011 804,4 | 997 840,8 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb lakossági adók | 3 500,0 | 3 400,6 | |||||||||||||||
| 4 | Lakossági illetékek | 97 600,0 | 111 758,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb kiemelt díjbevételek | 20 000,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||||
| 8 | Egyéb vegyes bevételek | 2 530,0 | 34 942,3 | |||||||||||||||
| 9 | Kezesség-visszatérülés | 1 500,0 | 4 934,6 | |||||||||||||||
| 10 | Törvénytelenül kifizetett szövetkezeti üzletrészek visszatérítése | 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek | 13 500,0 | 57 855,6 | |||||||||||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 6 500,0 | 15 300,0 | |||||||||||||||
| 3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||||||||
| 6 | Munkaerőpiaci Alap | 81 300,0 | 81 300,0 | |||||||||||||||
| 6 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Osztalékbevételek | |||||||||||||||||
| 1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék | 16 937,0 | 28 372,8 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb osztalék | 3 039,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj | 1 609,0 | 1 613,4 | |||||||||||||||
| 2 | Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj | 25 710,2 | 20 194,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 30 000,0 | 400 929,6 | |||||||||||||||
| 4 | Autópályák finanszírozási rendszerének változásából adódó bevételek | 148 612,0 | 177 800,0 | |||||||||||||||
| 7 | Uniós elszámolások | |||||||||||||||||
| 1 | EU visszatérítés | 7 915,7 | 8 457,7 | |||||||||||||||
| 2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 10 000,0 | 8 843,2 | |||||||||||||||
| 3 | Cukorilleték beszedési költség megtérítése | 414,6 | 515,5 | |||||||||||||||
| Összesen: | 4 968 979,3 | 5 165 609,8 | ||||||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 6 696 365,2 | 7 004 471,0 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 5 883 157,8 | 456 669,5 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –813 207,4 | –547 801,5 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | |||
| BEVÉTELEK | 2005. évi törvényi módosított | 2005. évi teljesítés | |
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | |||
| Társasági adó | 467 802,0 | 430 051,2 | |
| A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója | 37 800,0 | 35 574,4 | |
| Egyszerűsített vállalkozói adó | 75 300,0 | 91 365,1 | |
| Energia adó | 10 700,0 | 12 731,9 | |
| Környezetterhelési díj | 9 000,0 | 3 155,0 | |
| Bányajáradék | 20 100,0 | 23 825,1 | |
| Játékadó | 64 244,4 | 66 377,4 | |
| Egyéb befizetések | 21 500,0 | 21 162,9 | |
| Egyéb központosított bevételek | 106 731,0 | 165 148,0 | |
| Összesen: | 813 177,4 | 849 391,0 | |
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | |||
| Általános forgalmi adó | 2 048 000,0 | 1 785 316,4 | |
| Jövedéki adó | 672 300,0 | 670 673,0 | |
| Regisztrációs/fogyasztási adó | 62 300,0 | 68 278,6 | |
| Összesen: | 2 782 600,0 | 2 524 268,0 | |
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | |||
| Személyi jövedelemadó | 1 011 804,4 | 997 840,8 | |
| Adóbefizetések | 3 500,0 | 3 400,6 | |
| Illetékbefizetések | 97 600,0 | 111 758,1 | |
| Egyéb kiemelt díjbevétel | 20 000,0 | ||
| Összesen: | 1 132 904,4 | 1 112 999,5 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | |||
| Költségvetési szervek bevételei | 513 905,8 | 688 651,3 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei | 20 724,4 | 124 836,9 | |
| Központi beruházások saját bevételei | 754,1 | ||
| Együtt: | 534 630,2 | 814 242,3 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok és központi beruházások EU támogatása | 176 999,9 | 195 291,9 | |
| Összesen: | 711 630,1 | 1 009 534,2 | |
| BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL | |||
| Központi költségvetési szervektől származó befizetések | 13 500,0 | 57 855,6 | |
| Elkülönített állami pénzalapok befizetése | 81 300,0 | 81 300,0 | |
| Helyi önkormányzatok befizetése | 6 500,0 | 15 300,0 | |
| Összesen: | 101 300,0 | 154 455,6 | |
| ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 222 868,2 | 631 950,4 | |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 4 530,0 | 39 876,9 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 95 817,4 | 116 377,5 | |
| UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK | 18 330,3 | 17 816,4 | |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 5 883 157,8 | 6 456 669,5 | |
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 813 207,4 | 547 801,5 | |
| Millió forintban | |||
| KIADÁSOK | 2005. évi törvényi módosított | 2005. évi teljesítés | |
| EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK | 113 230,0 | 113 106,5 | |
| KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA | 44 564,8 | 45 935,6 | |
| FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 117 000,0 | 117 682,2 | |
| LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK | 215 067,9 | 232 565,6 | |
| CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | |||
| Családi támogatások | 330 317,0 | 326 261,6 | |
| Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 142 727,0 | 141 143,0 | |
| Különféle jogcímen adott térítések | 25 000,0 | 25 733,1 | |
| Összesen: | 498 044,0 | 493 137,7 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | |||
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 807 696,4 | 2 038 459,5 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai | 1 127 849,7 | 1 248 648,0 | |
| Központi beruházások kiadásai | 43 785,5 | 48 956,3 | |
| Összesen: | 2 979 331,6 | 3 336 063,8 | |
| AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA | |||
| Elkülönített állami pénzalapok támogatása | 19 439,4 | 20 380,7 | |
| Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz | 421 404,1 | 422 371,6 | |
| Helyi önkormányzatok támogatása | 884 146,5 | 881 374,1 | |
| Összesen: | 1 324 990,0 | 1 324 126,4 | |
| TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 3 737,7 | 3 737,6 | |
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 7 834,2 | 7 588,7 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 880 247,2 | 914 434,6 | |
| TARTALÉKOK | |||
| Általános tartalék | 51 950,0 | 0,0 | |
| Céltartalékok | 23 100,0 | 0,0 | |
| Összesen: | 75 050,0 | 0,0 | |
| KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 28 021,0 | 34 271,9 | |
| ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 18 243,0 | 13 948,9 | |
| ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS | 181 003,8 | 181 227,0 | |
| BEFIZETÉS AZ EU-BA | 210 000,0 | 186 644,5 | |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 6 696 365,2 | 7 004 471,0 |
| Millió forintban | |||||||||||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||
| százalékos megoszlás | |||||||||||||
| Sor- szám | Megnevezés | összes | állami támo- gatás | személyi jövede- lemadó | összes | állami támo- gatás | személyi jövede- lemadó | összes | állami támo- gatás | személyi jövede- lemadó | állami támoga- tás | személyi jövede- lemadó | |
| I. Normatív állami hozzájárulások | |||||||||||||
| 1. | Községek általános feladatai | 10 862,0 | 0,0 | 10 862,0 | 10 862,0 | 0,0 | 10 862,0 | 10 838,6 | 0,0 | 10 838,6 | 0,0 | 100,0 | |
| 2. | Települési igazgatási és kommunális feladatok | 12 798,9 | 0,0 | 12 798,9 | 12 798,9 | 0,0 | 12 798,9 | 12 798,9 | 0,0 | 12 798,9 | 0,0 | 100,0 | |
| 3. | Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok | 4 627,2 | 0,0 | 4 627,2 | 4 623,5 | 0,0 | 4 623,5 | 4 658,7 | 0,0 | 4 658,7 | 0,0 | 100,0 | |
| 4. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 1 164,3 | 0,0 | 1 164,3 | 1 164,3 | 0,0 | 1 164,3 | 1 164,3 | 0,0 | 1 164,3 | 0,0 | 100,0 | |
| 5. | Körzeti igazgatási feladatok | 11 323,2 | 0,0 | 11 323,2 | 11 323,2 | 0,0 | 11 323,2 | 11 323,2 | 0,0 | 11 323,2 | 0,0 | 100,0 | |
| 6. | Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok | 2 551,6 | 0,0 | 2 551,6 | 2 551,6 | 0,0 | 2 551,6 | 2 551,6 | 0,0 | 2 551,6 | 0,0 | 100,0 | |
| 7. | Üdülőhelyi feladatok | 6 565,7 | 0,0 | 6 565,7 | 6 547,3 | 0,0 | 6 547,3 | 6 694,0 | 0,0 | 6 694,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 8. | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás | 6 074,3 | 0,0 | 6 074,3 | 6 074,3 | 0,0 | 6 074,3 | 6 074,3 | 0,0 | 6 074,3 | 0,0 | 100,0 | |
| 9. | Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások | 60 744,1 | 0,0 | 60 744,1 | 60 744,1 | 0,0 | 60 744,1 | 60 744,1 | 0,0 | 60 744,1 | 0,0 | 100,0 | |
| 10. | A lakáshoz jutás feladatai | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 0,0 | 100,0 | |
| 11. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 27 418,1 | 22 098,0 | 5 320,1 | 26 584,7 | 21 426,3 | 5 158,4 | 27 652,0 | 22 286,5 | 5 365,5 | 80,6 | 19,4 | |
| 12. | Alapszolgáltatási központ | 1 204,6 | 481,8 | 722,8 | 1 156,1 | 462,4 | 693,7 | 1 736,3 | 694,5 | 1 041,8 | |||
| 13. | Gyermekvédelmi szakellátás | 19 621,6 | 7 848,6 | 11 773,0 | 19 605,6 | 7 842,2 | 11 763,4 | 19 492,5 | 7 797,0 | 11 695,5 | 40,0 | 60,0 | |
| 14. | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 25 181,3 | 10 072,5 | 15 108,8 | 25 048,3 | 10 019,3 | 15 029,0 | 25 125,2 | 10 050,1 | 15 075,1 | 40,0 | 60,0 | |
| 15. | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 2 009,0 | 803,6 | 1 205,4 | 2 007,9 | 803,2 | 1 204,7 | 1 961,8 | 784,7 | 1 177,1 | 40,0 | 60,0 | |
| 16. | Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása | 17 904,7 | 7 161,9 | 10 742,8 | 17 899,7 | 7 159,9 | 10 739,8 | 17 860,3 | 7 144,1 | 10 716,2 | 40,0 | 60,0 | |
| 17. | Gyermekek napközbeni ellátása | 8 332,3 | 3 332,9 | 4 999,4 | 8 286,7 | 3 314,7 | 4 972,0 | 8 327,7 | 3 331,1 | 4 996,6 | 40,0 | 60,0 | |
| 18. | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai | 420,8 | 168,3 | 252,5 | 420,8 | 168,3 | 252,5 | 416,2 | 166,5 | 249,7 | 40,0 | 60,0 | |
| 19. | Óvodai nevelés | 61 148,5 | 61 148,5 | 0,0 | 60 824,6 | 60 824,6 | 0,0 | 62 773,1 | 62 773,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 20. | Iskolai oktatás | 291 249,3 | 291 249,3 | 0,0 | 289 786,0 | 289 786,0 | 0,0 | 289 746,6 | 289 746,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 21. | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | 31 572,7 | 31 572,7 | 0,0 | 31 247,3 | 31 247,3 | 0,0 | 31 536,6 | 31 536,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 22. | Alapfokú művészetoktatás | 12 271,1 | 12 271,1 | 0,0 | 12 186,5 | 12 186,5 | 0,0 | 12 248,0 | 12 248,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 23. | Kollégiumok közoktatási feladatai | 15 598,7 | 15 598,7 | 0,0 | 15 490,8 | 15 490,8 | 0,0 | 15 509,2 | 15 509,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 24. | Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz | 20 412,8 | 20 412,8 | 0,0 | 20 140,4 | 20 140,4 | 0,0 | 20 409,8 | 20 409,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 25. | Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához | 19 169,2 | 19 169,2 | 18 993,0 | 18 993,0 | 0,0 | 19 612,3 | 19 612,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 26. | Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások | 40 763,4 | 40 763,4 | 40 288,4 | 40 288,4 | 0,0 | 40 290,9 | 40 290,9 | 0,0 | ||||
| 27. | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 12 523,3 | 0,0 | 12 523,3 | 12 523,3 | 0,0 | 12 523,3 | 12 523,3 | 0,0 | 12 523,3 | 0,0 | 100,0 | |
| 28. | Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 6 253,5 | 0,0 | 6 253,5 | 6 253,5 | 0,0 | 6 253,5 | 6 253,5 | 0,0 | 6 253,5 | 0,0 | 100,0 | |
| 29. | Települési sportfeladatok | 2 235,2 | 0,0 | 2 235,2 | 2 235,2 | 0,0 | 2 235,2 | 2 235,2 | 0,0 | 2 235,2 | 0,0 | 100,0 | |
| 30. | Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások | 1 548,0 | 1 548,0 | 1 545,0 | 1 545,0 | 0,0 | 1 548,9 | 1 548,9 | 0,0 | ||||
| 31. | Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz | 3 358,5 | 3 358,5 | 3 358,5 | 3 358,5 | 0,0 | 3 358,4 | 3 358,4 | 0,0 | ||||
| Összesen | 751 144,8 | 549 059,8 | 202 085,0 | 746 808,4 | 545 056,8 | 201 751,6 | 751 702,4 | 549 283,3 | 202 414,1 | 73,1 | 26,9 | ||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalékos megoszlás | ||||||||||
| Sor- szám | Megnevezés | összes | állami támo- gatás | személyi jövede- lemadó | összes | állami támo- gatás | személyi jövede- lemadó | összes | állami támo- gatás | személyi jövede- lemadó | állami támo- gatás | személyi jövede- lemadó | |
| I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | II. Normatív kötött felhasználású támogatások | ||||||||||||
| I.1. | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása | 2 724,6 | 2 724,6 | 0,0 | 2 721,4 | 2 721,4 | 0,0 | 2 727,2 | 2 727,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.2. | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.3. | Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok | 7 544,4 | 7 544,4 | 0,0 | 7 527,8 | 7 527,8 | 0,0 | 7 636,2 | 7 636,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.4. | Pedagógiai szakszolgálat | 5 844,6 | 5 844,6 | 0,0 | 2 876,4 | 2 876,4 | 0,0 | 2 948,8 | 2 948,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | |||||||||||||
| II.1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 85 085,7 | 85 085,7 | 0,0 | 85 085,7 | 85 085,7 | 0,0 | 86 598,3 | 86 598,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II.2. | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 15 120,0 | 15 120,0 | 0,0 | 15 120,0 | 15 120,0 | 0,0 | 14 412,5 | 14 412,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II.3. | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 742,5 | 742,5 | 0,0 | 740,5 | 740,5 | 0,0 | 747,9 | 747,9 | 0,0 | 100,0 | ||
| III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása * | 30 998,6 | 0,0 | 30 998,6 | 30 998,6 | 0,0 | 30 998,6 | 30 998,6 | 0,0 | 30 998,6 | 0,0 | 100,0 | ||
| IV. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 197,4 | 0,0 | 197,4 | 195,0 | 0,0 | 195,0 | 203,5 | 0,0 | 203,5 | 0,0 | 100,0 | ||
| V. Belső ellenőrzési társulások támogatása | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 85,3 | 85,3 | 0,0 | 100,0 | |||
| Összesen | 150 357,8 | 119 161,8 | 31 196,0 | 147 365,4 | 116 171,8 | 31 193,6 | 148 358,3 | 117 156,2 | 31 202,1 | 79,0 | 21,0 | ||
| Millió forintban | |||||||||
| Előirányzat-módosítás | |||||||||
| Jogcím- csoport száma | Központosított előirányzat jogcíme | 2005. évi eredeti elő- irányzat | Kor- mány hatás- körben | fejezeti hatás- körben | összesen | 2005. évi módosí- tott elő- irányzat | 2005. évi teljesítés | Elő- irányzat marad- vány | |
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 800,0 | 235,0 | 235,0 | 2 035,0 | 3 134,7 | –1 099,7 | ||
| 2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 5 500,0 | –209,6 | –209,6 | 5 290,4 | 5 290,4 | 0,0 | ||
| 3 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | |||
| 4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| 5 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 306,0 | –4,0 | –4,0 | 1 302,0 | 1 299,1 | 2,9 | ||
| 6 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | |||
| 7 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához | 340,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | |||
| 8 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 755,0 | 0,0 | 755,0 | 755,0 | 0,0 | |||
| 9 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 1 060,0 | 0,0 | 1 060,0 | 1 060,0 | 0,0 | |||
| 10 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 13 541,3 | –5 860,6 | –3 702,0 | –9 562,6 | 3 978,7 | 4 178,4 | –199,7 | |
| 11 | A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| 12 | Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 737,2 | 762,8 | |||
| 13 | „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | |||
| 14 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 885,0 | 0,0 | 885,0 | 883,7 | 1,3 | |||
| 15 | Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása | 420,0 | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | |||
| 16 | Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 605,0 | 0,0 | 605,0 | 605,0 | 0,0 | |||
| 17 | A 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása | 5 300,0 | 0,0 | 5 300,0 | 5 649,2 | –349,4 | |||
| 18 | Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 7 400,0 | 0,0 | 7 400,0 | 966,6 | 6 433,4 | |||
| 19 | A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése és modellkísérletek támogatása | 6 400,0 | –900,5 | –900,5 | 5 499,5 | 4 991,9 | 507,6 | ||
| 20 | A többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatása | 9 000,0 | –271,2 | –268,0 | –539,2 | 8 460,8 | 8 460,4 | 0,4 | |
| 21 | A múzeumok szakmai támogatása | 330,0 | 0,0 | 330,0 | 330,0 | 0,0 | |||
| 22 | Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése | 500,0 | –379,0 | –379,0 | 121,0 | 110,4 | 10,6 | ||
| 23 | Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása | 14 840,0 | 0,0 | 14 840,0 | 14 840,0 | 0,0 | |||
| 24 | Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 6 155,0 | 3 845,0 | |||
| 25 | Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | |||
| 26 | Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 1 278,0 | 0,0 | 1 278,0 | 1 277,5 | 0,5 | |||
| 27 | Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz | 8 400,0 | 0,0 | 8 400,0 | 8 399,8 | 0,2 | |||
| 28 | Hivatásos tűzoltók 2005. évi bérpolitikai támogatásának kiegészítése | 745,9 | 745,9 | 745,9 | 745,9 | 0,0 | |||
| 29 | A többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteinek működési támogatása | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 2,0 | |||
| 30 | A belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartására szervezett közhasznú munkavégzéshez szükséges saját forrás kiegészítése | 150,0 | –34,4 | 115,6 | 115,6 | 32,9 | 82,7 | ||
| 31 | Támogatás önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek árvízi, belvízi védekezés miatt szükséges – veszélyeztetettséget figyelembe vevő – pótlására, javítására | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | |||
| 32 | Hozzájárulás a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 999,6 | 0,4 | |||
| 33 | Hozzájárulás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény bevezetéséhez és alkalmazásához | 500,0 | 496,0 | 996,0 | 996,0 | 995,3 | 0,7 | ||
| 34 | A lakótelepi részönkormányzatok megerősítése és támogatása | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 583,2 | 16,8 | |||
| 35 | A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2005. évi támogatása | 325,8 | 617,0 | 942,8 | 942,8 | 939,9 | 2,9 | ||
| Központosított előirányzat összesen: | 94 450,3 | –1 430,6 | –3 249,0 | –4 679,6 | 89 770,7 | 79 749,1 | 10 021,6 | ||
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2005. évi eredeti előirányzat | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 238,6 | 238,6 | 238,6 | |
| Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) | 41,3 | 41,3 | 41,3 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház, Új Színház) | 3 202,1 | 3 202,1 | 3 202,1 | |
| Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |
| Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) | 182,9 | 182,9 | 182,9 | |
| Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata (Piccolo Színház) | 31,7 | 31,7 | 31,7 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) | 349,4 | 349,4 | 349,4 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház) | 80,1 | 80,1 | 80,1 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett) | 410,5 | 410,5 | 410,5 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 213,4 | 213,4 | 213,4 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) | 223,2 | 223,2 | 223,2 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) | 215,2 | 215,2 | 215,2 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 307,2 | 307,2 | 307,2 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 328,1 | 328,1 | 328,1 | |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Petőfi Színház) | 204,9 | 204,9 | 204,9 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 224,1 | 224,1 | 224,1 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 376,7 | 376,7 | 376,7 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) | 222,2 | 222,2 | 222,2 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) | 247,5 | 247,5 | 247,5 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) | 120,8 | 120,8 | 120,8 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 58,7 | 58,7 | 58,7 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 226,7 | 226,7 | 226,7 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) | 221,9 | 221,9 | 221,9 | |
| Összesen: | 7 755,2 | 7 755,2 | 7 755,2 |
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2005. évi eredeti előirányzat | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés és módosított előirányzat | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 39,2 | 39,2 | ||
| Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) | 25,6 | 25,6 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház, Új Színház) | 609,2 | 609,2 | ||
| Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) | 0,9 | 0,9 | ||
| Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) | 20,0 | 20,0 | ||
| Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata (Piccolo Színház) | 15,7 | 15,7 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) | 155,8 | 155,8 | ||
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház) | 24,0 | 24,0 | ||
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett) | 184,9 | 184,9 | ||
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 38,2 | 38,2 | ||
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) | 97,3 | 97,3 | ||
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) | 61,5 | 61,5 | ||
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 113,1 | 113,1 | ||
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 89,1 | 89,1 | ||
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Petőfi Színház) | 56,8 | 56,8 | ||
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 44,1 | 44,1 | ||
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 342,1 | 342,1 | ||
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) | 71,6 | 71,6 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) | 84,0 | 84,0 | ||
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) | 30,0 | 30,0 | ||
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 13,4 | 13,4 | ||
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 41,0 | 41,0 | ||
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) | 44,7 | 44,7 | ||
| Összesen: | 2 202,2 | 2 202,2 | 2 202,2 |
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2005. évi eredeti előirányzat | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés és módosított előirányzat | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) | 17,3 | 17,3 | 17,3 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 13,8 | 13,8 | 13,8 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) | 14,8 | 14,8 | 14,8 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) | 13,9 | 13,9 | 13,9 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) | 14,1 | 14,1 | 14,1 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) | 13,9 | 13,9 | 13,9 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 14,1 | 14,1 | 14,1 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | |
| Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | |
| Összesen: | 160,7 | 160,7 | 160,7 |
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2005. évi eredeti előirányzat | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés és módosított előirányzat | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) | 12,3 | 12,3 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) | 37,7 | 37,7 | ||
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) | 21,2 | 21,2 | ||
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 17,6 | 17,6 | ||
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) | 27,5 | 27,5 | ||
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) | 19,2 | 19,2 | ||
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) | 13,2 | 13,2 | ||
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) | 11,6 | 11,6 | ||
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 20,9 | 20,9 | ||
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) | 16,3 | 16,3 | ||
| Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház) | 29,1 | 29,1 | ||
| Összesen: | 226,6 | 226,6 | 226,6 |
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2005. évi eredeti előirányzat | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés és módosított előirányzat | |
| Szabadtéri színházak: | ||||
| Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) | 5,0 | 5,0 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) | 35,0 | 35,0 | ||
| Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) | 27,0 | 27,0 | ||
| Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) | 50,0 | 50,0 | ||
| Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) | 6,0 | 6,0 | ||
| Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 51,0 | 51,0 | ||
| Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) | 17,0 | 17,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) | 14,0 | 14,0 | ||
| Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ) | 1,0 | 1,0 | ||
| Pusztazámor (Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület) | 33,0 | 33,0 | ||
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertőrákosi Barlangszínház) | 3,0 | 3,0 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) | 55,0 | 55,0 | ||
| Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) | 23,0 | 23,0 | ||
| Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) | 11,0 | 11,0 | ||
| Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) | 14,0 | 14,0 | ||
| Szabadtéri színházak összesen: | 345,0 | 345,0 | 345,0 | |
| Nemzetiségi színházak: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely – Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, „Találkozás–Maledype” Kulturális Egyesület) | 18,0 | 18,0 | ||
| Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) | 30,5 | 30,5 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) | 44,5 | 44,5 | ||
| Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) | 18,0 | 18,0 | ||
| Nemzetiségi színházak összesen: | 111,0 | 111,0 | 111,0 | |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek: | ||||
| Aba Nagyközségi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Algyő Nagyközségi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Biatorbágy Nagyközségi Önkormányzat | 0,8 | 0,8 | ||
| Budakeszi Városi Önkormányzat | 1,5 | 1,5 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 92,4 | 92,4 | ||
| Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata | 1,0 | 1,0 | ||
| Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata | 3,0 | 3,0 | ||
| Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata | 0,5 | 0,5 | ||
| Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata | 3,0 | 3,0 | ||
| Budapest Főváros XVIII. Kerület Önkormányzata | 0,8 | 0,8 | ||
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | ||
| Cserkút Községi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 0,7 | 0,7 | ||
| Dunakeszi Városi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 0,9 | 0,9 | ||
| Nyírbátor Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 6,9 | 6,9 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 13,0 | 13,0 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Várpalota Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Veresegyház Városi Önkormányzat | 3,5 | 3,5 | ||
| Vigántpetend Községi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: | 145,0 | 145,0 | 145,0 | |
| Kiemelt alternatív színházi műhelyek: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 200,0 | 200,0 | ||
| Kiemelt alternatív színházi műhelyek összesen: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek | ||||
| Budakalász Nagyközségi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 59,5 | 59,5 | ||
| Budapest Főváros III. Kerület Önkormányzata | 0,5 | 0,5 | ||
| Budapest Főváros XVIII. Kerület Önkormányzata | 2,0 | 2,0 | ||
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |
| Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 112,0 | 112,0 | ||
| Budapest Főváros XX. Kerület Önkormányzata | 8,0 | 8,0 | ||
| Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
| Helyi önkormányzatok pályázati támogatása összesen: | 988,0 | 988,0 | 988,0 | |
| Helyi önkormányzati színházak mindösszesen: | 11 332,7 | 11 332,7 | 11 332,7 |
| Millió forintban | ||||||||||||||
| Maradvány január 1-jén | Pénzforgalmi teljesítés (támogatás folyósítása – visszafizetés) | Maradvány december 31-én | ||||||||||||
| korábbi évek lekötött előirány- zatából: | 2004. évben le nem kötött előirányzat- marad- ványból: | összesen | Eredeti előirányzat költség- vetési törvény szerint | Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/–) | lekötött előirányzat- marad- ványból | eredeti előirány- zatból és le nem kötött előirányzat- marad- ványból | összesen | Módosított előirányzat dec. 31-én | lekötött előirányzat- marad- ványból | eredeti előirányzatból és le nem kötött előirányzat- maradványból | összesen | Támogatás lemondásából, visszafize- téséből 2005-ben felszabadult előirányzat és fel nem osztott keret | ||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=2+4+5+6a) | 10=1–6 | 11=2+4+5–7 | 12=10+11 | 13 | ||
| a) | 683,1 | 63 755,0 | 30 092,9 | 38 035,8 | 68 128,7 | |||||||||
| b) | 0 | –95,3 | –95,3 | |||||||||||
| 45 810,8 | 683,1 | 46 493,9 | 63 755,0 | 1 277,9 | 30 092,9 | 37 940,5 | 68 033,4 | 95 808,9 | 15 717,9 | 27 775,5 | 43 493,4 | 1 438,4 | ||
| Millió forintban | ||||||||||||
| Előirányzatok | Pénzforgalmi teljesítés | 2005. dec. 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Támogatási jogcím | 2005. január 1-jén rendelke- zésre áll | tárgyévi tv. szerinti | évközi módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | maradvány- felhasználás előirány- zatosítása | módosított | előző évek maradványából | eredeti előirány- zatból | összes teljesítés | előző évek maradvá- nyából | tárgyévi előirány- zatból | összesen | |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 3=2+2a+2b | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=1+2a+2b–4 | 8=2–5 | 9=7+8 | ||
| Fejlesztési és vis maior | 10 679,2 | 16 873,0 | 1 032,6 | 8 438,4 | 26 344,0 | 8 438,4 | 14 434,0 | 22 872,4 | 11 711,8 | 2 439,0 | 14 150,8 | |
| ebből: Területi kiegyenlítés | 7 276,0 | 10 630,0 | 2,2 | 6 231,6 | 16 863,8 | 6 231,6 | 9 331,3 | 15 562,9 | 7 278,2 | 1 298,7 | 8 576,9 | |
| Fejlesztési támogatás | 3 403,2 | 4 994,4 | 1 030,3 | 2 206,8 | 8 231,5 | 2 206,8 | 3 932,5 | 6 139,3 | 4 433,5 | 1 061,9 | 5 495,4 | |
| Vis maior | 0,0 | 1 248,6 | 0,1 | 0,0 | 1 248,7 | 0,0 | 1 170,2 | 1 170,2 | 0,1 | 78,4 | 78,5 | |
| Millió forintban | |||||||||||||
| 2005. január 1-jén rendelkezésre áll | Előirányzatok | Pénzforgalmi teljesítés | 2005. december 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Támogatási jogcím | döntéssel lekötött előirány- zatból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | összesen | tárgyévi tv. szerinti | évközi módosítás kormány- zati és fejezeti hatás- körben | módosított | döntéssel lekötött előirányzat- marad- ványból | eredeti előirány- zatból + döntéssel le nem kötött ei.-marad- ványból | összes teljesítés | döntéssel lekötött előirány- zatból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | összesen | |
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=2+4+5+7 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=1–7 | 11=2+4+5–8 | 12=10+11 | ||
| Vis major tartalék | 0,0 | 243,9 | 3 107,7 | 3 351,6 | 3 335,1 | 3 335,1 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | ||||
| Millió forintban | |||
| Önkormányzat | 2005. évi eredeti előirányzat * | 2005. évi teljesítés | |
| Ajka Városi Önkormányzat | 189,9 | 189,9 | |
| Badacsonytomaj Nagyközségi Önkormányzat | 152,8 | 152,8 | |
| Baja Városi Önkormányzat | 225,9 | 225,9 | |
| Balassagyarmat Városi Önkormányzat | 228,4 | 228,4 | |
| Balatonfűzfő Városi Önkormányzat | 221,5 | 221,5 | |
| Barcs Városi Önkormányzat | 168,1 | 168,1 | |
| Békéscsaba Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 302,4 | 302,4 | |
| Berettyóújfalu Városi Önkormányzat | 173,1 | 173,1 | |
| Bicske Városi Önkormányzat | 21,2 | 21,2 | |
| Bonyhád Városi Önkormányzat | 21,2 | 21,2 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 6 689,7 | 6 689,7 | |
| Cegléd Városi Önkormányzat | 265,8 | 265,8 | |
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Csongrád Városi Önkormányzat | 121,3 | 121,3 | |
| Csorna Városi Önkormányzat | 174,6 | 174,6 | |
| Dabas Városi Önkormányzat | 220,3 | 220,3 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 544,0 | 544,0 | |
| Dombóvár Városi Önkormányzat | 239,4 | 239,4 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 255,1 | 255,1 | |
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 365,3 | 365,3 | |
| Encs Városi Önkormányzat | 159,3 | 159,3 | |
| Érd Városi Önkormányzat | 466,6 | 466,6 | |
| Esztergom Városi Önkormányzat | 252,9 | 252,9 | |
| Fehérgyarmat Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Füzesabony Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Gödöllő Városi Önkormányzat | 307,0 | 307,0 | |
| Gyöngyös Városi Önkormányzat | 262,3 | 262,3 | |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 512,5 | 512,5 | |
| Gyula Városi Önkormányzat | 204,1 | 204,1 | |
| Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Hajdúnánás Városi Önkormányzat | 155,2 | 155,2 | |
| Hajdúszoboszló Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Hatvan Városi Önkormányzat | 234,0 | 234,0 | |
| Heves Városi Önkormányzat | 144,6 | 144,6 | |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 226,3 | 226,3 | |
| Jászberény Városi Önkormányzat | 219,7 | 219,7 | |
| Kalocsa Városi Önkormányzat | 220,3 | 220,3 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 300,3 | 300,3 | |
| Kapuvár Városi Önkormányzat | 176,7 | 176,7 | |
| Karcag Városi Önkormányzat | 224,1 | 224,1 | |
| Kazincbarcika Városi Önkormányzat | 259,0 | 259,0 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 386,6 | 386,6 | |
| Keszthely Városi Önkormányzat | 252,9 | 252,9 | |
| Kiskőrös Városi Önkormányzat | 142,1 | 142,1 | |
| Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat | 221,1 | 221,1 | |
| Kiskunhalas Városi Önkormányzat | 237,6 | 237,6 | |
| Kisvárda Városi Önkormányzat | 231,5 | 231,5 | |
| Komárom Városi Önkormányzat | 257,5 | 257,5 | |
| Komló Városi Önkormányzat | 213,7 | 213,7 | |
| Körmend Városi Önkormányzat | 298,8 | 298,8 | |
| Kőszeg Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Kunszentmárton Városi Önkormányzat | 152,7 | 152,7 | |
| Lenti Városi Önkormányzat | 230,1 | 230,1 | |
| Letenye Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Makó Városi Önkormányzat | 203,1 | 203,1 | |
| Marcali Városi Önkormányzat | 217,3 | 217,3 | |
| Mátészalka Városi Önkormányzat | 262,5 | 262,5 | |
| Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat | 155,4 | 155,4 | |
| Mezőkövesd Városi Önkormányzat | 228,9 | 228,9 | |
| Mezőtúr Városi Önkormányzat | 172,1 | 172,1 | |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 605,3 | 605,3 | |
| Mohács Városi Önkormányzat | 192,2 | 192,2 | |
| Monor Városi Önkormányzat | 190,8 | 190,8 | |
| Mór Városi Önkormányzat | 21,2 | 21,2 | |
| Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat | 231,1 | 231,1 | |
| Nagyatád Városi Önkormányzat | 175,0 | 175,0 | |
| Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 266,3 | 266,3 | |
| Nagykáta Városi Önkormányzat | 158,8 | 158,8 | |
| Nagykőrös Városi Önkormányzat | 21,2 | 21,2 | |
| Nyergesújfalu Városi Önkormányzat | 191,2 | 191,2 | |
| Nyírbátor Városi Önkormányzat | 204,3 | 204,3 | |
| Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 413,8 | 413,8 | |
| Orosháza Városi Önkormányzat | 226,8 | 226,8 | |
| Ózd Városi Önkormányzat | 226,9 | 226,9 | |
| Paks Városi Önkormányzat | 236,2 | 236,2 | |
| Pápa Városi Önkormányzat | 214,2 | 214,2 | |
| Pásztó Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 466,1 | 466,1 | |
| Pétfürdő Nagyközségi Önkormányzat | 231,4 | 231,4 | |
| Püspökladány Városi Önkormányzat | 177,0 | 177,0 | |
| Ráckeve Városi Önkormányzat | 21,2 | 21,2 | |
| Rétság Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 347,0 | 347,0 | |
| Sárbogárd Városi Önkormányzat | 211,1 | 211,1 | |
| Sárvár Városi Önkormányzat | 218,5 | 218,5 | |
| Sátoraljaújhely Városi Önkormányzat | 231,0 | 231,0 | |
| Siklós Városi Önkormányzat | 188,6 | 188,6 | |
| Siófok Városi Önkormányzat | 271,1 | 271,1 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 253,4 | 253,4 | |
| Szarvas Városi Önkormányzat | 191,0 | 191,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 604,5 | 604,5 | |
| Szeghalom Városi Önkormányzat | 174,7 | 174,7 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 420,0 | 420,0 | |
| Szekszárd Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 288,4 | 288,4 | |
| Szendrő Városi Önkormányzat | 132,7 | 132,7 | |
| Szentendre Városi Önkormányzat | 208,6 | 208,6 | |
| Szentes Városi Önkormányzat | 224,8 | 224,8 | |
| Szerencs Városi Önkormányzat | 227,4 | 227,4 | |
| Szigetszentmiklós Városi Önkormányzat | 223,4 | 223,4 | |
| Szigetvár Városi Önkormányzat | 179,4 | 179,4 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 481,2 | 481,2 | |
| Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 331,6 | 331,6 | |
| Tamási Városi Önkormányzat | 21,2 | 21,2 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 405,1 | 405,1 | |
| Tiszafüred Városi Önkormányzat | 167,4 | 167,4 | |
| Tiszaújváros Városi Önkormányzat | 279,5 | 279,5 | |
| Vác Városi Önkormányzat | 328,7 | 328,7 | |
| Vásárosnamény Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Veszprém Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 424,6 | 424,6 | |
| Záhony Városi Önkormányzat | 171,9 | 171,9 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 377,1 | 377,1 | |
| Zalaszentgrót Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Összesen: | 30 998,6 | 30 998,6 |
| Millió forintban | ||||||
| Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/–) | Évközi módosítás kormányzati hatáskörben (+/–) | Módosított előirányzat | Pénzforgalmi teljesítés | Maradvány | |
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6=4–5 | |
| 15 800,0 | 0,0 | 0,0 | 15 800,0 | 5 589,1 | 10 210,9 |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | ALAP | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | |||||||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 49 840,0 | 49 894,3 | |||||||||||||||
| 2 | Szakképzési célú kifizetések | 21 832,4 | 14 703,2 | |||||||||||||||
| 3 | Munkanélküli ellátások | 80 672,1 | 86 741,5 | |||||||||||||||
| 4 | Jövedelempótló támogatás | 50,8 | 17,8 | |||||||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 4 200,0 | 4 679,3 | |||||||||||||||
| 6 | Rehabilitációs célú kifizetések | |||||||||||||||||
| 6 | Munkahelyteremtő támogatás | 3 300,0 | 2 967,6 | |||||||||||||||
| 7 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 52 000,0 | 52 000,0 | |||||||||||||||
| 7 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 338,0 | 356,2 | |||||||||||||||
| 8 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz | 19 264,9 | 20 329,7 | |||||||||||||||
| 2 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | 1 187,5 | 1 175,6 | |||||||||||||||
| 9 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete | 237,5 | 237,5 | |||||||||||||||
| 10 | Átadás EU társfinanszírozásra | |||||||||||||||||
| 1 | Munkanélküliség kezelése | 4 591,0 | 4 591,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felnőttképzés | 1 067,0 | 1 067,0 | |||||||||||||||
| 3 | Szakképzés fejlesztése | 949,0 | 949,0 | |||||||||||||||
| 11 | Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszközátadás | 396,6 | 591,0 | |||||||||||||||
| 12 | TB alapnak átadás | 730,0 | 802,0 | |||||||||||||||
| 14 | Területkiegyenlítésre pénzeszközátadás | 405,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása | 250,0 | 275,3 | |||||||||||||||
| 16 | Kincstári szolgáltatási díjak | 160,0 | 134,5 | |||||||||||||||
| 22 | Munkaadói járulék | 176 440,0 | 172 609,6 | |||||||||||||||
| 23 | Munkavállalói járulék | 54 024,0 | 52 263,6 | |||||||||||||||
| 24 | Vállalkozói járulék | 11 183,7 | 6 523,7 | |||||||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Területi egyéb bevétel | 2 300,0 | 1 725,8 | |||||||||||||||
| 2 | Központi egyéb bevétel | 297,7 | 1 777,0 | |||||||||||||||
| 3 | Szakképzési egyéb bevétel | 250,0 | 786,5 | |||||||||||||||
| 28 | Rehabilitációs hozzájárulás | 9 900,0 | 11 403,7 | |||||||||||||||
| 29 | Visszterhes támogatások törlesztése | 160,0 | 66,5 | |||||||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 23 598,4 | 27 669,2 | |||||||||||||||
| 32 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Visszatérítés a 2004. évi befizetésből | 368,0 | 368,0 | |||||||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 550,0 | 691,5 | |||||||||||||||
| 34 | Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés | 29 300,0 | 29 300,0 | |||||||||||||||
| 35 | Járulékkedvezmény visszatérítés | |||||||||||||||||
| 1 | Normatív járulékkedvezmény visszatérítés | 5 500,0 | 11,9 | |||||||||||||||
| 2 | Ötven év felettiek járulékkedvezménye | 2 800,0 | 685,2 | |||||||||||||||
| 1–35. cím összesen: | 279 071,8 | 279 071,8 | 271 509,6 | 275 885,1 | 4 375,5 | |||||||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Függő tételek | 0,9 | 54,4 | |||||||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 4 429,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 279 071,8 | 279 071,8 | 275 939,5 | 275 939,5 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | ALAP | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Önkéntes befizetések, adományok | 0,1 | 0,4 | |||||||||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 3 | Alapból nyújtott támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Határon túli magyarok programjainak fő céljaira nyújtott támogatás | 500,0 | 499,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb támogatások | 480,1 | 475,0 | |||||||||||||||
| 4 | Alapkezelő működési költségei | 20,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1–4. cím összesen: | 1 000,1 | 1 000,1 | 999,0 | 1 000,4 | 1,4 | |||||||||||||
| 50 | A Szülőföld Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Függő tételek | 0,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 1,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 000,1 | 1 000,1 | 1 000,4 | 1 000,4 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | ALAP | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 3 400,0 | 3 849,8 | |||||||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi RHFT beruházásai | 980,0 | 914,9 | |||||||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 1 000,0 | 947,1 | |||||||||||||||
| 3 | Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése | 2 700,0 | 2 339,4 | |||||||||||||||
| 2 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 50,0 | 27,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának felújítása | 46,6 | 21,5 | |||||||||||||||
| 4 | Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése | 785,4 | 785,4 | |||||||||||||||
| 2 | RHK Kht. működtetési költsége és a püspökszilágyi hulladéktároló üzemeltetése | 1 084,5 | 1 084,4 | |||||||||||||||
| 5 | Felügyeleti díjfizetési kötelezettség | 289,3 | 282,5 | |||||||||||||||
| 6 | Önkormányzatok támogatására | 709,8 | 709,0 | |||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 65,0 | 65,0 | |||||||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 23 709,6 | 23 709,6 | |||||||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 4,9 | |||||||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 5 790,0 | 6 731,3 | |||||||||||||||
| 11 | Egyéb bevételek | 51,3 | ||||||||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 11 110,6 | 29 506,1 | 18 395,5 | 11 026,9 | 30 497,1 | 19 470,2 | ||||||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 18 395,5 | 19 470,2 | |||||||||||||||
| Összesen: | 29 506,1 | 29 506,1 | 30 497,1 | 30 497,1 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | ALAP | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Rendszeres befizetés | 5,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 84,5 | 84,5 | |||||||||||||||
| 6 | Alapkezelő működési költségei | 90,0 | 31,7 | |||||||||||||||
| 7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1–7. cím összesen: | 90,0 | 90,0 | 31,9 | 86,0 | 54,1 | |||||||||||||
| 50 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 54,1 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 90,0 | 90,0 | 86,0 | 86,0 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | ALAP | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 2 | Vállalkozások K + F és innovációs tevékenységének támogatása | 8 989,1 | 6 461,6 | |||||||||||||||
| 3 | Regionális innováció támogatása | 7 950,7 | 6 011,7 | |||||||||||||||
| 4 | Innovációs és kutatási partnerség, hálózatépítés, infrastruktúra és mobilitás támogatása | 3 653,6 | 2 376,5 | |||||||||||||||
