Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 39/2007. (V. 9.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –
a) 7 100 009,6 millió forint bevétellel,
b) 8 498 126,3 millió forint kiadással és
c) 1 398 116,7 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2007-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 436 956,0 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
b) 344,0 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,
c) 1 254 529,9 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
d) 8,0 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek,
e) 29 077,8 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi hitelezőknek,
f) 96 604,6 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a Magyar Nemzeti Bank részére.
4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2007-ben
a) 1 134 528,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 145 500,0 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezőktől,
c) 56 150,8 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 88. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési hiány terhére az államháztartásért felelős miniszter 2007-ben 58 175,0 millió forint összegben forinthiteleket vállalt át belföldi hitelezőktől.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2007-ben a 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján
a) 1 171 123,5 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,
b) 349 972,9 millió forint összegben növelte a diszkont kincstárjegyek állományát,
c) 296 423,9 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése keretében 553 208,7 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.
7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés, illetve a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 9886,8 millió forint összegben igényeltek – a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) igazgatóságai javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat, normatív, kötött felhasználású támogatásokat, jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 32 590,0 millió forint összegben mondtak le e támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 413,0 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 131,3 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekedtek. A módosított előirányzatokat önkormányzatonként és jogcímenként az R. tartalmazza.
(3) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulásokból, a normatív, kötött felhasználású támogatásokból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után, valamint a személyijövedelemadó-részesedésből a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 4531,5 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4910,5 millió forint,
c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatoknak 2007. év után járó hozzájárulás és támogatás 379,0 millió forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint 374,7 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei – az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően – az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 6902,0 millió forint,
b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1535,0 millió forint.
Ezek helyi önkormányzatonként részletezett összegeit az R. tartalmazza.
(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek az őket ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 397,0 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.
(8) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján
a) a központosított előirányzat jogcímen 318,1 millió forint,
b) a szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások jogcímen 25,2 millió forint,
c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása jogcímen 1441,6 millió forint,
d) a helyi önkormányzatok színházi támogatása jogcímen 1,0 millió forint,
e) a nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása jogcímen 2,9 millió forint,
f) a területi kisebbségi önkormányzatok egyszeri kiegészítő támogatása jogcímen 0,3 millió forint,
g) támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásaihoz jogcímen 6,0 millió forint,
h) a 2006. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt egyenlegében 576,0 millió forint
lemondási és visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését az R. tartalmazza.
(9) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott határidőre tekintettel, az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2008. március 27. napjától keletkezik.
(10) Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Kincstár 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034073-00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(11) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a települési önkormányzatok
a) saját elszámolásuk alapján a (4) bekezdés b) pontja és a (6) bekezdés b) pontja szerint 6445,5 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak,
b) 2007. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolása keretében a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/7. pontja alapján 9841,8 millió forint támogatást igényeltek vissza a költségvetésből,
c) a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/8. pontjában szereplő módszer alapján 5367,0 millió forint támogatásra jogosultak,
amely összegek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett.
8. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: ÁSZ törvény) 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések a helyi önkormányzatoknál
a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen – a jogtalanul igénybe vett 305,0 millió forint és a pótlólagosan járó 35,5 millió forint – egyenlegében 269,5 millió forint,
b) jövedelemdifferenciálódást mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján – a központi költségvetésnek járó 8,3 millió forint, és az önkormányzatok részére folyósítandó 1,2 millió forint – egyenlegében 7,1 millió forint,
c) központosított előirányzat jogcímen 23,2 millió forint,
d) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen – a jogtalanul igénybe vett 7,8 millió forint és a pótlólagosan járó 0,1 millió forint – egyenlegében 7,7 millió forint,
e) címzett és céltámogatások jogcímen 166,9 millió forint,
f) megyei önkormányzatok által fenntartott intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés elszámolása alapján 1,2 millió forint,
g) területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás jogcímen 8,5 millió forint
támogatás igénybevételét jogtalannak minősítették, valamint javaslatot tettek a jövedelemdifferenciálódás mérséklés elszámolásában megállapított eltérések következményeként a beruházások után pótlólagosan járó 0,3 millió forint központi költségvetés általi átutalására.
(2) Az Országgyűlés felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy az ÁSZ törvény 25. § (1) bekezdése alapján hívja fel az önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat, hogy a jogtalanul igénybe vett támogatásokat a központi költségvetés részére, a 7. § (10) bekezdésében megjelölt számlára 30 napon belül – a Kincstárral egyeztetett, az Áht. 64/C. § (2) bekezdése szerinti kamattal együtt – fizessék vissza, és egyidejűleg a megtett intézkedésről írásban értesítsék a visszafizetés dokumentumának csatolásával az Állami Számvevőszéket.
(3) Amennyiben az Állami Számvevőszék a (2) bekezdésben meghatározott határidőre nem kap értesítést az önkormányzattól, illetve a többcélú kistérségi társulástól a jogtalanul igénybe vett támogatások visszafizetéséről, úgy az Állami Számvevőszék 8 napon belül értesíti a Kincstárt, hogy a visszafizetést nem teljesítőkre vonatkozó Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentés alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései szerint hozzon határozatot és a végrehajtás során az Áht. 64/D. § (9)–(10) bekezdésében foglaltak szerint intézkedjen.
(4) A (3) bekezdés alapján hozott határozat esetében a kamatfizetési kötelezettség számításánál a 64/D. §-ra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
(5) E törvény hatálybalépését követően az Állami Számvevőszék 8 napon belül értesíti a Pénzügyminisztériumot a pótlólagosan járó támogatásokra jogosult önkormányzatokról, azon belül támogatási jogcímenkénti részletezésben. A Pénzügyminisztérium 30 napon belül intézkedik a támogatások Kincstáron keresztül történő átutalásáról.
9. § (1) Egyes központosított előirányzatok 2007. évi felhasználásának levezetését, továbbá a korábbi évek maradványának megállapítását a 4. számú melléklet részletezi.
(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatok 2007. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira nyújtott támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulását a 8. számú melléklet részletezi.
(6) A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai normatív, kötött felhasználású támogatásának alakulását a 9. számú melléklet részletezi.
(7) A Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar – Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználásának alakulását a 10. számú melléklet részletezi.
(8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 30 658,8 millió forint, a fejlesztési és vis maior támogatás maradványa 13 232,6 millió forint, a vis maior tartalék támogatás maradványa 0,2 millió forint.
10. § Az Országgyűlés
a) jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Zrt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 16. számú melléklet szerint;
b) tudomásul veszi, hogy az ÁPV Zrt. 2007-ben a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 6. § (1) bekezdése alapján 138 267,0 millió forintot fizetett be a Kincstári Egységes Számlára.
11. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 3708,75 millió forint egyszeri – a 2007. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére 2008 decemberében. *
(2) Az egyházi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2473,8 millió forint egyszeri – a 2007. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatást kompenzáló – szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. számú melléklet, XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2008 decemberében.
(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján, az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának emelésével 2008. évben 146,1 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak.
(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 120. §-ának (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények 2007. évben 21 410,7 millió forint értékben vásároltak és 1105,0 millió forint értékben váltottak vissza állampapírt.
12. § (1) Az Országgyűlés a Közösségi Támogatási Keret (I. Nemzeti Fejlesztési Terv) forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. § (1) bekezdése alapján tett 2007. évi kötelezettségvállalást 28 043,9 millió forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. § (1) bekezdése alapján tett 2007. évi kötelezettségvállalást 576,2 millió forint összegben hagyja jóvá.
(3) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (Új Magyarország Fejlesztési Terv) forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. § (3) bekezdése alapján tett 2007. évi kötelezettségvállalást 140 030,7 millió forint összegben hagyja jóvá.
(4) Az Országgyűlés a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében, a Költségvetési Törvény 54. § (1) bekezdése alapján tett 2007. évi kötelezettségvállalást 19 349,4 millió forint összegben hagyja jóvá.
(5) Az Országgyűlés az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, a Költségvetési Törvény 54. § (4) bekezdése alapján tett 2007. évi kötelezettségvállalást 64 792,2 millió forint összegben hagyja jóvá.
(6) Az Országgyűlés a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. § (2) bekezdése alapján tett 2007. évi kötelezettségvállalást 4402,5 millió forint összegben hagyja jóvá.
13. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az elkülönített állami pénzalapok 2007. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 12. számú melléklet tartalmazza.
15. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2007. december 31-én 1195,9 millió forint, amelyből 477,1 millió forint a kölcsön típusú, 718,8 millió forint a járadék címén előírt követelés. *
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 15. §-ának (1) bekezdése szerint 2006. december 31-én ilyen címen fennállt 1932,4 millió forint követelés 2007. év során a következők szerint változott:
a) az állami alapjuttatás járadékaként 2007. évben befolyt törlesztések összege 181,3 millió forinttal csökkentette az állományt,
b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 555,2 millió forinttal csökkentette a követelés állományt.
16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2008. december 31-éig a központi költségvetés
a) a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 11,7 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára,
b) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 119,4 millió forintot a NYUFIG 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára,
c) a közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 181,3 millió forintot az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára
térítsen meg. *
17. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy
a) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az e törvény 20. §-ának c) pontjában megállapított 206,8 millió forint, valamint
b) az E. Alapnak az e törvény 22. §-ának c) pontjában megállapított 27 407,5 millió forint összegű többletét
tartalékként kell kezelni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti többlet – az Ny. Alapnál és az E. Alapnál megállapított összeg arányában – kizárólag nyugdíj- és egészségbiztosítási kiadások forrásául szolgálhat.
18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján 1487,8 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla” javára 2008. december 31-éig térítsen meg. *
19. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2007. évi költségvetése végrehajtását
a) 4 318 710,2 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 4 291 095,9 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 27 614,3 millió forint többlettel
jóváhagyja.
(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2007. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 15. számú melléklet tartalmazza.
20. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2007. évi költségvetésének végrehajtását
a) 2 642 685,9 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 2 642 479,1 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 206,8 millió forint többlettel
jóváhagyja.
21. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2007. évi működési előirányzat-maradványát 939,6 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi maradvány összege 265,3 millió forint.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap 2007. évi működési kiadásai 972,2 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
22. § Az Országgyűlés az E. Alap 2007. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 676 024,3 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 648 616,8 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 27 407,5 millió forint többlettel
jóváhagyja.
23. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 1450,6 millió forint összegben jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1718,1 millió forint előző évek előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák.
24. § Az Országgyűlés jóváhagyja a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 1312,8 millió forint felhasználását.
25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény
a) 73. §-ának (4) bekezdésére és 82. §-ára figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra
aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 317,5 millió forint,
ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 517,4 millió forint,
b) 73. §-ának (5) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel, és a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a nyugdíjak korrekciós emelésével összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 727,3 millió forint,
c) 73. §-ának (6) bekezdése, illetve a 81. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján
ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 202,1 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 693,5 millió forint, egyszeri segélyre 153,2 millió forint,
cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 114,4 millió forint, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 4,7 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 21,4 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 17,2 millió forint,
d) 73. §-ának (7) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata felett 80,6 millió forint
felhasználása történt meg.
26. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 16. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.
27. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 13. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
28. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
29. § Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy az e törvény 7. § (1)–(2), (5)–(8) bekezdésében foglaltakat rendeletben hirdesse ki. *
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 15 101,8 | 15 582,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 410,0 | 686,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 661,0 | 8 534,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 197,7 | 2 162,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 067,2 | 3 050,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 777,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 432,6 | 617,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 153,3 | 1 624,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,9 | 15,9 | |||||||||||||||
| 2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 715,0 | 736,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 11,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 409,0 | 428,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 125,9 | 126,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 132,4 | 136,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,7 | 70,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 6,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 3,4 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | eParlament | 40,0 | 3,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 753,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 287,1 | 287,1 | |||||||||||||||
| 1–4. cím összesen: | 16 556,9 | 413,0 | 16 143,9 | 17 555,0 | 1 493,2 | 16 322,5 | ||||||||||||
| 5 | Közbeszerzések Tanácsa | |||||||||||||||||
| 1 | Közbeszerzések Tanácsa | 219,2 | 245,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 520,0 | 1 624,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 536,2 | 547,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 190,5 | 164,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 972,9 | 974,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,6 | 22,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,0 | 7,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 38,5 | 8,5 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 7,3 | 7,3 | |||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 1 746,5 | 1 520,0 | 226,5 | 1 754,6 | 1 633,4 | 245,8 | ||||||||||||
| 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Szocialista Párt | 953,7 | 953,7 | |||||||||||||||
| 2 | FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség | 833,2 | 833,2 | |||||||||||||||
| 3 | SZDSZ – A magyar liberális párt | 261,1 | 261,1 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Demokrata Fórum | 227,6 | 226,3 | |||||||||||||||
| 5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 235,4 | 235,4 | |||||||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | MIÉP – Jobbik a harmadik út | 37,9 | 37,9 | |||||||||||||||
| 8 | Pártalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Táncsics Mihály Alapítvány | 494,2 | 494,2 | |||||||||||||||
| 2 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 383,8 | 383,8 | |||||||||||||||
| 3 | Antall József Alapítvány | 91,0 | 91,0 | |||||||||||||||
| 4 | Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány | 111,3 | 111,3 | |||||||||||||||
| 5 | Barankovics István Alapítvány | 120,3 | 120,3 | |||||||||||||||
| 6–8. cím összesen: | 3 859,5 | 3 858,2 | ||||||||||||||||
| 10 | Magyar Rádió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire | 5 668,2 | 5 467,8 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire | 7 249,8 | 7 165,7 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre | 666,4 | ||||||||||||||||
| 12 | Duna Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire | 1 424,6 | 1 408,6 | |||||||||||||||
| 2 | Duna Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre | 17,7 | ||||||||||||||||
| 13 | Média közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Közalapítvány támogatása | 9 452,9 | 9 452,9 | |||||||||||||||
| 14 | Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Közszolgálati feladatokra | 2 100,0 | 2 233,0 | |||||||||||||||
| 2 | A határon túli magyar sajtó hírellátására | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 15 | Üzemben tartási díj pótlása | 25 596,7 | 25 082,4 | |||||||||||||||
| 10–15. cím összesen: | 52 242,2 | 52 244,5 | ||||||||||||||||
| 16 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 2 | Görög Országos Önkormányzat | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 3 | Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata | 88,6 | 88,6 | |||||||||||||||
| 4 | Németek Magyarországi Országos Önkormányzata | 173,9 | 173,9 | |||||||||||||||
| 5 | Románok Magyarországi Országos Önkormányzata | 50,7 | 50,7 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat | 225,6 | 225,6 | |||||||||||||||
| 7 | Lengyel Országos Önkormányzat | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 8 | Örmény Országos Önkormányzat | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 9 | Szlovák Országos Önkormányzat | 89,4 | 89,4 | |||||||||||||||
| 10 | Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat | 39,9 | 39,9 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 47,6 | 47,6 | |||||||||||||||
| 12 | Ruszin Országos Önkormányzat | 28,6 | 28,6 | |||||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 28,6 | 28,6 | |||||||||||||||
| 17 | Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 2 | Görög Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 3 | Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 4 | Németek Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
| 5 | Románok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 16,5 | 16,5 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
| 7 | Lengyel Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||
| 9 | Szlovák Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 88,8 | 88,8 | |||||||||||||||
| 10 | Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 16,2 | 16,2 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 12 | Ruszin Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 16–17. cím összesen: | 1 294,4 | 1 294,4 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 75 699,5 | 1 933,0 | 16 370,4 | 76 706,7 | 3 126,6 | 16 568,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 1 024,1 | 1 341,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 424,7 | 702,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 140,0 | 137,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 346,8 | 382,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 105,6 | 50,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 2,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 282,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 239,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Államfői Protokoll kiadásai | 277,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 237,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 74,4 | 74,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 658,5 | 1 658,5 | 1 276,3 | 4,5 | 1 341,5 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | 1 474,2 | 1 586,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | 7,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 850,0 | 908,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 275,7 | 286,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 276,5 | 270,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,3 | 14,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,0 | 133,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,0 | 7,6 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 48,5 | 48,5 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 532,7 | 10,0 | 1 522,7 | 1 606,1 | 22,1 | 1 586,7 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | 1 336,8 | 1 429,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 820,5 | 849,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 261,2 | 263,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 173,2 | 200,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 81,9 | 53,7 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 42,3 | 42,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 379,1 | 1 379,1 | 1 366,9 | 4,8 | 1 429,1 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | 7 342,7 | 7 790,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,0 | 26,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 747,5 | 5 005,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 483,7 | 1 514,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 955,9 | 1 154,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 9,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 161,9 | 251,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,7 | 111,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 4 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 253,7 | 253,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 7 616,4 | 20,0 | 7 596,4 | 8 040,4 | 38,9 | 7 790,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Bíróságok | 61 641,3 | 64 840,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 145,6 | 5 488,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 45 318,6 | 44 298,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 422,4 | 13 407,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 643,7 | 10 753,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 348,5 | 416,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 53,7 | 59,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 282,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 100,3 | 100,3 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 1 050,0 | 975,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 237,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 050,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ptk. alapján történő kártérítés | 7,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,0 | 7,9 | |||||||||||||||
| 3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 2 | Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02) | 11,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Bírósági Oktatási Központ felszerelése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 22,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképző Akadémia keretében | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 43,7 | 40,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,7 | 113,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 95,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 95,4 | ||||||||||||||||
| 3 | A magyar bírák kommunikációs kapacitásának további erősítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Feladatfinanszírozásra bevont fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány elszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Kincstári számlavezetési díj kiadásaira | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása | 116,0 | 116,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 7,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 2 179,3 | 2 179,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 70 280,3 | 5 284,7 | 64 995,6 | 70 830,5 | 5 678,7 | 65 943,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | 27 906,3 | 29 657,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,3 | 117,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19 017,4 | 19 618,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 979,3 | 6 121,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 589,7 | 2 715,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 1,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,7 | 13,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,9 | 1 129,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 131,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 144,0 | 42,9 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 26,0 | 26,0 | 37,2 | 37,2 | |||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | EU tagságból eredő feladatok | 24,0 | 23,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,0 | 11,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | 1,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 8,8 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 963,7 | 963,7 | |||||||||||||||
| 6 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 30,0 | 2,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 2,6 | |||||||||||||||
| Összesen: | 28 980,0 | 56,0 | 28 924,0 | 29 822,1 | 168,4 | 29 683,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 16 391,3 | 16 316,7 | |||||||||||||||
| 12 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | 32 719,0 | 32 559,9 | |||||||||||||||
| 13 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 068,0 | 1 069,2 | |||||||||||||||
| 14 | Gyermekek napközbeni ellátása | 6 052,4 | 6 092,8 | |||||||||||||||
| 15 | Közoktatási alap-hozzájárulások | 327 352,7 | 325 340,2 | |||||||||||||||
| 16 | Közoktatási kiegészítő hozzájárulások | 101 344,3 | 100 602,3 | |||||||||||||||
| 17 | Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások | 29 538,4 | 28 824,3 | |||||||||||||||
| 2 | Központosított előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 3 000,0 | 974,7 | |||||||||||||||
| 2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 800,0 | 4 599,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 85,0 | |||||||||||||||
| 5 | Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 337,9 | 1 325,3 | |||||||||||||||
| 6 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz | 1 100,0 | 1 044,7 | |||||||||||||||
| 7 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása | 710,0 | 708,1 | |||||||||||||||
| 8 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 1 010,0 | 1 007,7 | |||||||||||||||
| 9 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 9 090,0 | 53 774,7 | |||||||||||||||
| 10 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 600,0 | 649,9 | |||||||||||||||
| 11 | A 2006. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása | 7 200,0 | 6 484,6 | |||||||||||||||
| 12 | Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 10 100,0 | 4 931,5 | |||||||||||||||
| 13 | Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 35 240,0 | 35 135,3 | |||||||||||||||
| 14 | Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása | 8 000,0 | 7 767,2 | |||||||||||||||
| 15 | A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 470,0 | 469,9 | |||||||||||||||
| 16 | Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | 2 600,0 | 2 566,0 | |||||||||||||||
| 17 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása | 1 930,0 | 1 289,9 | |||||||||||||||
| 18 | Közoktatás-fejlesztési célok támogatása | 6 300,0 | 5 643,1 | |||||||||||||||
| 20 | Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása | 400,0 | 396,7 | |||||||||||||||
| 21 | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása | 2 500,0 | 2 484,4 | |||||||||||||||
| 22 | A vizitdíj visszatérítésének támogatása | 100,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 23 | Az alapfokú művészetoktatás támogatása | 350,0 | 387,6 | |||||||||||||||
| 24 | Belterületi belvízrendezési célok támogatása | 1 500,0 | 1 406,0 | |||||||||||||||
| 25 | Települési hulladék közszolgáltatásának fejlesztése, előző évi maradványfelhasználás | 418,2 | ||||||||||||||||
| 3 | A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása | 12 500,0 | 17 227,4 | |||||||||||||||
| 2 | Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára | 300,0 | 2,3 | |||||||||||||||
| 3 | A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása | 1 400,0 | 6 299,9 | |||||||||||||||
| 4 | A helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Kőszínházak működtetési hozzájárulása | 9 479,7 | 9 479,7 | |||||||||||||||
| 2 | Bábszínházak működtetési hozzájárulása | 387,3 | 387,3 | |||||||||||||||
| 3 | Színházak pályázati támogatása | 943,0 | 943,0 | |||||||||||||||
| 5 | Normatív, kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása | 1 787,0 | 1 764,0 | |||||||||||||||
| 2 | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 1 690,9 | 1 690,9 | |||||||||||||||
| 3 | Pedagógiai szakszolgálat | 3 426,2 | 3 395,6 | |||||||||||||||
| 2 | Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 26 356,4 | 27 325,8 | |||||||||||||||
| 2 | Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása | 4 763,7 | 4 620,2 | |||||||||||||||
| 3 | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 104,4 | 105,6 | |||||||||||||||
| 4 | A többcélú kistérségi társulások támogatása | 19 300,0 | 22 251,8 | |||||||||||||||
| 6 | Címzett és céltámogatások | 57 500,0 | 64 367,4 | |||||||||||||||
| 7 | A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása | 10 870,0 | 9 857,7 | |||||||||||||||
| 8 | Vis maior tartalék | 360,0 | 771,8 | |||||||||||||||
| 9 | Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása | 65 550,0 | 35 648,2 | |||||||||||||||
| 10 | A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása | 5 800,0 | 5 220,1 | |||||||||||||||
| 11 | Az egészségügyi struktúraváltáshoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékai kifizetési kötelezettségének támogatása | 613,8 | ||||||||||||||||
| 12 | Nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása | 1 059,1 | ||||||||||||||||
| 13 | A 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint a 2006. első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítésével összefüggésben keletkezett támogatási többletigények kielégítése | 65,1 | ||||||||||||||||
| 15 | Területi kisebbségi önkormányzatok egyszeri kiegészítő támogatása | 15,4 | ||||||||||||||||
| 16 | Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásaihoz | 297,2 | ||||||||||||||||
| 17 | A martinsalakos feltöltésre épült, életveszélyessé vált ózdi közgazdasági szakközépiskola kiváltásának támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
| 18 | A szombathelyi színház előkészítésének és a kivitelezés I. ütemének támogatása | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 19 | A Miskolci Városi Uszoda beruházásainak befejezésének támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Nyírbátori gyógyfürdő fejlesztés támogatása | 400,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 835 557,6 | 860 326,5 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 5 456,4 | 7 865,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,7 | 89,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 812,0 | 4 840,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 197,0 | 1 501,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 446,6 | 673,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 36,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,4 | |||||||||||||
| 2 | Központi Szolgáltatási Főigazgatóság | 4 773,5 | 15 945,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 175,6 | 4 171,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 250,6 | 2 976,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 407,2 | 967,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 532,5 | 9 522,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 220,7 | 1 869,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 726,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 448,6 | 3 914,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 88,5 | 50,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 352,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 56,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | 1,5 | ||||||||||||||
| 2 | Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ | 165,5 | 347,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 135,0 | 478,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 179,4 | 461,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 54,4 | 133,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 61,6 | 231,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,1 | 35,8 | |||||||||||||||
| 3 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal | 9 222,7 | 21 823,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18 894,2 | 16 954,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 235,1 | 2 610,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 634,5 | 776,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24 251,1 | 31 615,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 290,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 837,6 | 6 806,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 158,6 | 139,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | 282,5 | 29,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 136,9 | 23,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 44,5 | 4,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 94,5 | 6,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,6 | 1,4 | |||||||||||||||
| 5 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 163,8 | 170,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,8 | 2,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 77,7 | 82,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,1 | 24,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,2 | 46,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,6 | 18,8 | |||||||||||||||
| 6 | Szülőföld Alap Iroda | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 232,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 99,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,3 | ||||||||||||||||
| 7 | Távközlési Szolgálat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,0 | ||||||||||||||||
| 8 | ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai Kutató Intézet | 216,4 | 579,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | 56,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 159,7 | 171,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 50,9 | 53,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,8 | 250,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 111,8 | ||||||||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 465,0 | 589,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 139,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 285,0 | 92,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 382,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 91,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,4 | 7,4 | |||||||||||||||
| 2 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása | 500,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 235,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Társadalompolitikai kutatások, monitoring és kapcsolódó kiadások támogatása | 20,0 | 19,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai | 180,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 72,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 76,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Audiovizuális média szabályozás | 150,0 | 148,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 123,6 | 82,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 450,0 | 1 108,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 426,0 | 770,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,8 | ||||||||||||||||
| 8 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 1 770,0 | 2 732,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 744,0 | 1 679,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,6 | ||||||||||||||||
| 9 | Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok | 26,7 | 25,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,7 | 18,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 66,0 | 62,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 11 | Nemzetközi tagdíjak | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | 1,1 | |||||||||||||||
| 12 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása | 150,0 | 5,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 13 | Kormányzati személyügyi feladatok támogatása | 250,0 | 29,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 64,0 | 7,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 160,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása | 2 520,0 | 3 076,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 244,0 | 3 464,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 309,4 | |||||||||||||||
| 15 | Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek | 500,0 | 579,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | 234,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 328,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 16 | EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése | 102,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,4 | ||||||||||||||||
| 17 | EU integrációs képzés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 20 | Készenléti rendszerek, EDR üzemeltetésével kapcsolatos kiadások | 12 090,0 | 14 215,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10 695,0 | 10 353,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 395,0 | ||||||||||||||||
| 23 | A 2012. évi labdarúgó EB pályázattal kapcsolatos állami feladatok | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 24 | Államreform Bizottság feladataival kapcsolatos kiadások | 60,0 | 29,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,0 | 25,9 | |||||||||||||||
| 25 | Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 46,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,1 | ||||||||||||||||
| 26 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 38,0 | 158,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,0 | 40,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,6 | ||||||||||||||||
| 62 | Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 2 | Puskás Tivadar Közalapítvány | 40,0 | 5 076,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 76,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 000,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 499,7 | 499,7 | |||||||||||||||
| 6 | Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 8 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása | 10,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 35,3 | |||||||||||||||
| 9 | Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 4 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása | 1 003,0 | 981,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,0 | 14,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 767,0 | 955,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása | 3 475,3 | 5 477,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 118,8 | 8,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 309,5 | 5 457,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása | 2 217,8 | 2 309,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 725,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,1 | 4,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 171,7 | 1 888,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 423,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Operatív Programok keretében megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
| 1 | Közfeladatok felülvizsgálata ÁROP-2007/312 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 48,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 375,0 | 375,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 3 320,3 | 3 320,3 | |||||||||||||||
| 7 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Új Magyarország Fejlesztési Terv – Államreform Operatív Program | 57,0 | 630,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 348,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 405,0 | 48,0 | |||||||||||||||
| 2 | Új Magyarország Fejlesztési Terv – Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | 138,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 433,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 404,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 476,0 | ||||||||||||||||
| 1–9. cím összesen: | 72 304,2 | 21 431,3 | 50 872,9 | 103 970,3 | 26 946,4 | 84 890,7 | ||||||||||||
| 11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 8 846,7 | 9 575,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,4 | 33,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 473,7 | 5 598,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 743,5 | 1 768,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 038,5 | 1 454,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 243,1 | 243,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 344,9 | 509,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,9 | 15,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 37,2 | 37,3 | |||||||||||||
| 2 | Információs Hivatal | 7 821,9 | 8 000,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | 81,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 586,6 | 3 586,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 133,3 | 1 133,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 630,8 | 2 938,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 133,8 | 133,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 365,8 | 386,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 14,6 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 11,6 | 10,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,8 | 3,8 | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||
| 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 17 867,8 | 19 038,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 147,6 | 490,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 348,2 | 9 647,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 955,4 | 3 147,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 124,6 | 3 182,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 327,5 | 327,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 95,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 084,8 | 3 182,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 154,0 | 585,6 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,9 | 23,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | 56,6 | 57,5 | |||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 2 | OLAF Európai Uniós pályázatok | 127,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 122,0 | 21,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 249,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 097,9 | 1 097,9 | |||||||||||||||
| 11. cím összesen: | 36 155,1 | 393,8 | 35 761,3 | 38 062,3 | 844,0 | 36 613,9 | ||||||||||||
| 12 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Szülőföld Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Adomány-kiegészítés és SZJA 1%-a | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 12. cím összesen: | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 13 | K-600 hírrendszer működtetésére | 400,0 | 393,1 | |||||||||||||||
| 20 | Tartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetés általános tartaléka | 42 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Különféle személyi kifizetések | 49 224,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret | 3 500,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Központi egyensúlyi tartalék | 45 000,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 249 783,8 | 21 825,1 | 86 634,2 | 143 425,7 | 27 790,4 | 121 504,6 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása | 5 446,3 | 7 405,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,5 | 313,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 869,9 | 5 211,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 812,3 | 1 247,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 504,7 | 1 040,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,5 | 292,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 178,4 | 114,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 76,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||
| 5 | Közigazgatási hivatalok | 7 493,9 | 9 572,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 832,5 | 1 658,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 565,8 | 6 606,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 720,5 | 1 990,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 938,4 | 1 601,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,6 | 470,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,8 | 422,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,3 | 11,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 11,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,2 | 20,2 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 10 513,6 | 12 780,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 461,7 | 2 064,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 389,2 | 6 819,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 994,0 | 2 105,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 775,5 | 3 468,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 210,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 018,3 | 5 210,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 708,2 | 8 523,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 111,7 | 329,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 57,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 57,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 51,7 | 51,9 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet | 3 313,1 | 5 338,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 606,0 | 2 531,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 601,8 | 1 885,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 515,0 | 587,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 575,7 | 3 153,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 056,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,8 | 527,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 158,8 | 228,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,2 | ||||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Területrendezés | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,4 | 127,4 | |||||||||||||||
| 2 | Területi tervezési, programozási és várospolitikai célelőirányzat | 65,0 | 70,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 30,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 150,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Lakás- és építésügy | |||||||||||||||||
| 1 | Állami Támogatású Bérlakás Program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 106,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 276,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 44,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 92,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Építésügyi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 600,0 | 547,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | 3,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,0 | 688,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 3 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 82,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 300,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 104,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakbértámogatás | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 189,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Turisztikai célelőirányzat | 9 614,5 | 10 103,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 400,0 | 327,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 632,0 | 5 515,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 160,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 612,5 | 1 960,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 30,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 6 | Kistérségi válságkezelés és romaprogramok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Országos jelentőségű területfejlesztési programok | |||||||||||||||||
| 1 | Balaton integrált fejlesztési térség | 343,5 | 355,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 11,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | 291,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 299,5 | 374,7 | |||||||||||||||
| 2 | Duna-menti integrált fejlesztési térség | 234,0 | 234,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,0 | 6,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 160,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 214,5 | |||||||||||||||
| 5 | Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok) | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 19,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 134,2 | |||||||||||||||
| 6 | Kiemelt regionális repülőtér fejlesztések | 87,6 | 87,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 87,6 | 171,3 | |||||||||||||||
| 7 | Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Kistérségi megbízott hálózat működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Központi fejlesztési feladatok | 841,6 | 838,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 599,5 | 560,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 293,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 116,1 | 423,5 | |||||||||||||||
| 2 | Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése | 2 701,0 | 2 701,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,7 | 1 865,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 600,0 | 2 246,1 | |||||||||||||||
| 3 | Decentralizált szakmai fejlesztési programok | 264,1 | 206,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,4 | 449,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 221,7 | 147,9 | |||||||||||||||
| 4 | Decentralizált területfejlesztési programok | 12 277,3 | 12 533,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 176,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 97,0 | 31,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 822,0 | 3 505,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 45,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 358,3 | 12 077,0 | |||||||||||||||
| 4 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 420,0 | 420,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,0 | 397,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása | 840,0 | 840,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 840,0 | 785,2 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai | 20,0 | 41,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 41,0 | |||||||||||||||
| 5 | Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai | 160,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | 25,3 | |||||||||||||||
| 5 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 2 | PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása | 164,1 | 164,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 164,1 | 164,1 | |||||||||||||||
| 3 | Információs szolgáltatások működtetése | 241,6 | 241,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 241,6 | 241,6 | |||||||||||||||
| 6 | Beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások | 57,4 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 57,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Lakáscélú beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,6 | ||||||||||||||||
| 10 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 2 | Határon átnyúló CBC (HU 02XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Határon átnyúló CBC (HU 03XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 44,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 45,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) | 115,0 | 115,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | 134,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 87,0 | 46,0 | |||||||||||||||
| 9 | INTERREG III. HU 03XX | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 11 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,7 | ||||||||||||||||
| 13 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,2 | ||||||||||||||||
| 15 | Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 16 | Európai Uniós programokon keletkezett önkormányzati árfolyamveszteségek kompenzálása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 608,9 | ||||||||||||||||
| 14 | Nemzetközi tagdíjak | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 20,2 | |||||||||||||||
| 20 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához | 514,4 | 514,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 514,4 | 514,4 | |||||||||||||||
| 2 | Kincstári tranzakciós díj elszámolása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 38,1 | |||||||||||||||
| 3 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 610,7 | 4 815,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 610,7 | 4 737,3 | |||||||||||||||
| 4 | IDEA program támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása | 200,0 | 40,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 199,0 | 40,8 | |||||||||||||||
| 11 | Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 32 | Parlagfűmentesítés végrehajtásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 33 | Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése | 5 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 100,0 | ||||||||||||||||
| 34 | Egyedi önkormányzati beruházások | 863,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 863,5 | ||||||||||||||||
| 52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 63 | Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 76 | Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 82 | A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 89 | Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása | 268,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 92,8 | ||||||||||||||||
| 91 | Árvízi védekezési feladatok | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 463,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 463,3 | ||||||||||||||||
| 92 | Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása | 100,0 | 307,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 78,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,6 | ||||||||||||||||
| 93 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 55,0 | 55,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 55,0 | 41,5 | |||||||||||||||
| 94 | Címzetes főjegyzői címek adományozása | 92,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,0 | ||||||||||||||||
| 95 | Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás | 408,2 | 408,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 408,2 | 408,2 | |||||||||||||||
| 21 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Társadalmi szervezetek és segítők támogatása | 49,6 | 49,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,6 | 50,9 | |||||||||||||||
| 3 | Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 22 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | 1 393,3 | 1 393,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 393,3 | 1 393,3 | |||||||||||||||
| 23 | Segítsünk az árvízkárosultakon | „ | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Technikai azonosító maradvány befizetéshez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 326,8 | ||||||||||||||||
| 25 | Választások lebonyolítása | |||||||||||||||||
| 3 | Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása | 395,0 | 296,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 395,0 | 22,9 | |||||||||||||||
| 26 | Sporttevékenység támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 949,6 | 52,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 58,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 331,3 | 1,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 526,8 | 199,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása | 396,7 | 351,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 396,7 | 351,9 | |||||||||||||||
| 3 | Olimpiai felkészülés támogatása | 500,0 | 1 773,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 1 619,1 | |||||||||||||||
| 4 | Versenysport támogatása | 1 956,7 | 1 881,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 18,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 946,7 | 1 946,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok | 196,4 | 335,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,7 | 75,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,7 | 51,0 | |||||||||||||||
| 6 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 1 135,3 | 213,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 919,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 215,5 | 164,6 | |||||||||||||||
| 7 | Szakképzés támogatása | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 8 | Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása | 3 564,0 | 3 103,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 564,0 | 3 103,6 | |||||||||||||||
| 9 | Nemzeti Sporttanács támogatása | 6,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 10 | Sporttudományi feladatok | 42,3 | 42,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,3 | 52,6 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzeti Sportinformációs Rendszer | 17,0 | 17,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása | 42,0 | 42,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,0 | 41,3 | |||||||||||||||
| 13 | Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | 17,6 | |||||||||||||||
| 14 | Nemzeti Sportszövetség működési támogatása | 31,6 | 31,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,6 | 34,8 | |||||||||||||||
| 15 | Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása | 13,3 | 13,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,3 | 14,5 | |||||||||||||||
| 16 | Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása | 28,8 | 28,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,8 | 32,0 | |||||||||||||||
| 17 | Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása | 2,8 | 2,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | 0,3 | |||||||||||||||
| 18 | Idős sportolók szociális támogatása | 14,2 | 14,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,2 | 14,2 | |||||||||||||||
| 19 | Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása | 42,7 | 42,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,7 | 42,3 | |||||||||||||||
| 20 | Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása | 114,0 | 114,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 114,0 | 114,0 | |||||||||||||||
| 21 | Gerevich Aladár – sportösztöndíj | 532,7 | 552,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 532,7 | 561,0 | |||||||||||||||
| 22 | Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport-programok támogatása) | 227,9 | 227,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 227,9 | 227,9 | |||||||||||||||
| 23 | Szabadidősport támogatása | 345,9 | 345,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 1,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 335,9 | 770,2 | |||||||||||||||
| 24 | Kiemelt stratégiai célok megvalósítása | 190,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,4 | ||||||||||||||||
| 27 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
| 1 | Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program-sportlétesítmények fejlesztése | 45,0 | 509,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 079,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,0 | 55,1 | |||||||||||||||
| 2 | Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése | 142,4 | 2 144,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,4 | 2 126,1 | |||||||||||||||
| 3 | 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 51,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 181,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyar Sport Háza program | 307,7 | 757,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 305,7 | 962,7 | |||||||||||||||
| 5 | Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése | 38,9 | 38,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,9 | 50,0 | |||||||||||||||
| 6 | Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok | 219,1 | 216,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 194,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 212,5 | 42,9 | |||||||||||||||
| 7 | 21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program | 236,5 | 234,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 233,9 | 128,6 | |||||||||||||||
| 9 | Sportvállalkozások támogatási programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | 22,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 28,1 | |||||||||||||||
| 10 | Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése | 486,2 | 271,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 486,2 | 189,7 | |||||||||||||||
| 28 | Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása | 150,0 | 10,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 106,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 138,0 | |||||||||||||||
| 29 | Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása | 127,5 | 127,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,5 | 194,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok | |||||||||||||||||
| 10 | Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 31 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 9 539,6 | 9 539,6 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti általános tartalék | 307,1 | 307,1 | |||||||||||||||
| 1–12. cím összesen: | 89 900,1 | 9 210,7 | 80 689,4 | 116 271,4 | 18 628,1 | 87 539,7 | ||||||||||||
| 13 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Regionális Operatív Program (ROP) | |||||||||||||||||
| 2 | Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése | 1 811,0 | 5 811,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,3 | 302,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 449,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11 829,5 | 21 945,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13 634,7 | 24 487,5 | |||||||||||||||
| 7 | Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban | 1 407,0 | 3 119,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 577,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 470,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 507,0 | ||||||||||||||||
| 8 | A turisztikai potenciál erősítése a régiókban | 1 710,0 | 5 069,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 629,0 | 341,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 629,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 437,2 | 9 373,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 147,2 | 14 331,8 | |||||||||||||||
| 2 | INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai | |||||||||||||||||
| 1 | INTERREG IIIA HU–SK–UA | 559,9 | 977,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 146,5 | 961,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 706,4 | 1 391,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 449,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 874,7 | ||||||||||||||||
| 2 | INTERREG IIIA HU–RO–SER | 796,6 | 825,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 155,5 | 1 134,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 952,1 | 919,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 625,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 333,6 | ||||||||||||||||
| 3 | INTERREG IIIA SL–HU–CR | 355,6 | 538,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 563,7 | 605,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 919,3 | 803,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 916,0 | 307,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 916,0 | 641,0 | |||||||||||||||
| 4 | INTERREG IIIA AU–HU | 249,9 | 249,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 651,6 | 406,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 901,5 | 366,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 601,0 | 559,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 601,0 | 746,2 | |||||||||||||||
| 5 | INTERREG IIIB | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 93,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 62,1 | |||||||||||||||
| 6 | INTERREG IIIC | 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 48,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,0 | 61,5 | |||||||||||||||
| 7 | INTERACT | 4,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugat-Dunántúli Operatív Program | 169,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 029,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 078,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Közép-Dunántúli Operatív Program | 185,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 131,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 125,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 179,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dél-Dunántúli Operatív Program | 235,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 166,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 426,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 495,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Dél-Alföldi Operatív Program | 270,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 192,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 645,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 723,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Észak-Alföldi Operatív Program | 351,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 249,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 134,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 236,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Észak-Magyarországi Operatív Program | 325,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 231,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 980,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 074,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Közép-Magyarországi Operatív Program | 576,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 408,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 503,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 671,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Európai Területi Együttműködés | 623,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 713,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 026,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 713,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 024,9 | ||||||||||||||||
| 5 | INTERACT 2007–2013 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Lakástámogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Egyéb lakástámogatások | 225 432,2 | 228 470,7 | |||||||||||||||
| 15 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 150,0 | 355,2 | |||||||||||||||
| Összesen: | 372 424,5 | 56 675,3 | 90 467,0 | 399 766,0 | 61 714,1 | 104 380,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása | 3 597,4 | 4 319,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 360,5 | 653,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 480,8 | 2 915,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 737,3 | 877,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 729,8 | 1 185,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 2,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 128,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 141,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,5 | 39,5 | |||||||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal | 14 630,4 | 23 095,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14 511,0 | 20 243,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14 098,9 | 22 403,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 460,7 | 6 237,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10 581,8 | 11 575,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 081,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 735,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 365,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 112,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 21,4 | 21,6 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | 148,5 | 164,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 60,8 | 72,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | 21,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,3 | 87,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | 9,8 | |||||||||||||||
| 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 272,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 2 032,3 | 1 020,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 200,0 | 3 161,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 836,9 | 1 101,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 267,8 | 286,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 160,2 | 1 244,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 542,4 | 19 099,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7 700,0 | 16 732,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 110,0 | 168,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 11,4 | |||||||||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 2 840,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22 695,6 | 26 405,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 009,2 | 13 874,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 202,9 | 4 070,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9 478,5 | 9 841,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 310,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 830,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 109,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 111,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 9,1 | 9,2 | ||||||||||||||
| 4 | Állami Ménesgazdaság | 130,0 | 170,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 128,9 | 145,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 59,7 | 85,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,1 | 26,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 180,1 | 187,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 304,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 10 876,7 | 16 439,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,0 | 1 726,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 698,4 | 6 759,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 503,5 | 1 987,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 046,6 | 4 708,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 500,0 | 1 351,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 180,2 | 3 317,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 22,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 83,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 3 975,6 | 5 318,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 548,4 | 2 275,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 161,6 | 3 809,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 011,6 | 1 185,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 314,5 | 2 522,9 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18,9 | 21,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 117,4 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 31,6 | 362,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 429,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 37,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 2,4 | |||||||||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | 374,6 | 577,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 95,0 | 136,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 213,8 | 340,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,4 | 105,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 187,4 | 253,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 15,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | 1 945,2 | 3 460,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 845,0 | 2 900,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 365,5 | 2 740,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 756,9 | 933,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 922,8 | 2 594,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 255,0 | 454,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 522,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 62,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,1 | 8,1 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 13 | Intézmények központi beruházásai | 102,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 86,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 102,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Központi beruházási maradványok rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | FAO intézmények finanszírozása | 250,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása | 585,0 | 323,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 167,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 154,0 | 332,3 | |||||||||||||||
| 3 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 4 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9 798,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 300,0 | 294,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 296,4 | |||||||||||||||
| 9 | Vízügyi feladatok támogatása | 400,0 | 877,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 897,7 | |||||||||||||||
| 10 | Parlagfű elleni védekezés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 400,0 | 219,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 300,2 | |||||||||||||||
| 2 | A Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása | 420,6 | 54,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,6 | 62,9 | |||||||||||||||
| 13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 188,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 59,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 52,6 | ||||||||||||||||
| 15 | Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok | 2 902,7 | 541,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 977,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 242,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 883,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Állati hulladék megsemmisítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 135,0 | 135,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,0 | 135,0 | |||||||||||||||
| 21 | Kincstári szolgáltatási díjak | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 67,6 | |||||||||||||||
| 22 | Bormarketing és minőség-ellenőrzés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Igazgatási szolgáltatási díjak | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 298,3 | ||||||||||||||||
| 25 | Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata | 216,2 | 216,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 216,2 | ||||||||||||||||
| 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 15,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 097,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 740,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 381,3 | ||||||||||||||||
| 3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 6 | HU0201–06 Élelmiszerbiztonság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (HU03/004–347–01–01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,6 | ||||||||||||||||
| 20 | Növényegészségügyi diagnosztikai és ellenőrzési rendszer (HU03/004–347–01–02) | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 148,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 236,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Az új „Forest Focus” szabályozás bevezetése | 76,0 | 58,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 368,9 | 106,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 444,9 | 200,1 | |||||||||||||||
| 4 | Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése | 814,9 | 814,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 210,7 | 473,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 025,6 | 1 189,8 | |||||||||||||||
| 5 | Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén | 22,4 | 22,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 44,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Az állat- és növényegészségügyi határállomások kapacitásának megerősítése | 133,9 | 133,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 223,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 357,1 | ||||||||||||||||
| 7 | FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra | 184,6 | 184,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 307,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 491,6 | ||||||||||||||||
| 8 | TRACES végrehajtása az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Szolgálatnál HU04/IB/AG/03-TL | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Az állategészségügy adminisztratív kapacitásának növelése 2004/016–689–06–01–11 | 45,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Az MVH felkészítése az SPS alkalmazására 2006/018–176–06–01–05 HU06/IB/AG01-TL | 1,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások | |||||||||||||||||
| 6 | Méhészeti Nemzeti Program | 477,4 | 369,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 477,4 | 469,9 | |||||||||||||||
| 7 | Igyál tejet program | 870,7 | 341,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 870,7 | 342,5 | |||||||||||||||
| 8 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása | 450,0 | 288,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 372,0 | |||||||||||||||
| 5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Központosított bevételből működő támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti feladatok | 3 290,0 | 7 120,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 289,0 | 7 244,1 | |||||||||||||||
| 2 | Termőföldvédelem támogatása | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 143,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 582,6 | |||||||||||||||
| 7 | Állattenyésztési feladatok | 780,0 | 677,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 780,0 | 686,3 | |||||||||||||||
| 8 | Halgazdálkodás támogatása | 222,0 | 210,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 222,0 | 427,5 | |||||||||||||||
| 9 | Vadgazdálkodás támogatása | 250,0 | 161,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 412,3 | |||||||||||||||
| 2 | Költségvetésből működő támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Fejlesztési típusú támogatások | 3 000,0 | 3 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 109,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 97,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 500,0 | 3 271,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 34,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Folyó kiadások és jövedelem-támogatások | 98 672,7 | 97 268,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 354,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 140,0 | 9,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 98 532,7 | 97 462,0 | |||||||||||||||
| 4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 600,0 | 888,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 600,0 | 943,6 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 500,0 | 5 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 505,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 5 419,8 | |||||||||||||||
| 6 | Állat- és növénykártalanítás | 500,0 | 1 315,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 1 419,4 | |||||||||||||||
| 7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 4 000,0 | 10 936,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22 563,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 000,0 | 11 434,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22 125,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Vidékfejlesztési programok | |||||||||||||||||
| 1 | I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 17 042,0 | 12 428,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 55 668,0 | 45 002,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 69 455,0 | 56 283,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12 500,0 | 8 441,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15 755,0 | 10 552,3 | |||||||||||||||
| 2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | 8 844,5 | 14 561,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11 249,9 | 3 229,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15 000,1 | 4 272,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15 662,1 | 927,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20 756,4 | 14 431,7 | |||||||||||||||
| 12 | Sapard támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | SAPARD intézkedések | 1 700,0 | 1 396,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 700,0 | 1 396,3 | |||||||||||||||
| 13 | EU tagságból eredő feladatok | 1 500,0 | 44,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 568,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 169,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 762,6 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 416,7 | ||||||||||||||||
| 14 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 10 344,7 | 10 344,7 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 349 965,7 | 151 157,7 | 198 808,0 | 383 535,6 | 169 425,6 | 218 562,8 | ||||||||||||
| 11 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 3 899,0 | 3 780,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 54,8 | 277,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,1 | 460,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12 278,2 | 8 109,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16 158,9 | 13 790,4 | |||||||||||||||
| 2 | Élelmiszergazdaság modernizálása | 1 264,0 | 1 365,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 000,0 | 2 507,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 264,0 | 4 276,5 | |||||||||||||||
| 3 | Vidéki térségek fejlesztése | 2 546,0 | 1 567,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 403,0 | 693,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 636,0 | 1 014,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7 651,0 | 4 943,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 964,0 | 7 217,4 | |||||||||||||||
| 4 | AVOP Technikai segítségnyújtás | 198,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 627,0 | 441,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 512,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 825,0 | 620,9 | |||||||||||||||
| 13 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdőfenntartási járulék | 4 000,0 | 3 352,7 | |||||||||||||||
| 2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 300,0 | 188,2 | |||||||||||||||
| 2 | Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Földvédelmi járulék | 5 000,0 | 3 776,6 | |||||||||||||||
| 2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 50,0 | 209,5 | |||||||||||||||
| 3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Tenyésztési hozzájárulás | 700,0 | 911,9 | |||||||||||||||
| 2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | 6,9 | |||||||||||||||
| 4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 250,0 | 220,7 | |||||||||||||||
| 2 | Halászatfejlesztési hozzájárulás | 20,0 | 103,5 | |||||||||||||||
| 3 | Halvédelmi bírság | 10,0 | 32,2 | |||||||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Állami vadászjegyek díja | 430,0 | 591,8 | |||||||||||||||
| 2 | Hatósági eljárási díj, trófea bírálat | 30,0 | 100,2 | |||||||||||||||
| 3 | Vadvédelmi hozzájárulás | 250,0 | 175,6 | |||||||||||||||
| 4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 25,0 | 53,3 | |||||||||||||||
| 5 | Vadvédelmi bírság | 25,0 | 14,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 382 886,7 | 187 271,7 | 206 715,0 | 411 427,9 | 196 143,1 | 225 275,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 5 321,7 | 6 213,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 673,2 | 4 374,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 123,5 | 1 286,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 479,3 | 622,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,7 | 45,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,2 | 11,7 | |||||||||||||||
| 2 | HM hivatalai | 19 446,1 | 36 835,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 163,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 753,6 | 7 935,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 794,4 | 2 489,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10 179,8 | 11 713,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 178,2 | 346,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 283,3 | 9 587,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | 1 651,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 255,8 | 109,5 | 181,2 | ||||||||||||||
| 3 | HM háttérintézményei | 26 307,2 | 41 517,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 037,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 023,7 | 2 136,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 415,8 | 462,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23 025,3 | 43 265,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | 3 464,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 500,0 | 4 903,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 291,3 | 2 117,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3 027,1 | 1 948,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 625,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1 111,7 | 720,3 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
| 1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 79 996,3 | 76 316,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 863,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22 327,9 | 25 039,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 386,1 | 6 909,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33 498,5 | 35 641,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 148,4 | 367,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16 271,0 | 17 107,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 364,4 | 1 192,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | 47 136,4 | 43 528,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 84,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34 260,1 | 31 050,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 447,8 | 8 338,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 280,5 | 3 044,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 148,0 | 239,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 68,2 | 45,2 | |||||||||||||||
| 3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | 24 403,7 | 24 244,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 86,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17 473,2 | 17 461,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 160,0 | 5 024,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 652,5 | 1 712,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 118,0 | 140,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 21,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| 1 | Katonai Felderítő Hivatal | 8 825,1 | 9 412,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 192,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 882,9 | 5 261,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 283,0 | 1 441,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 622,6 | 3 163,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,5 | 16,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 240,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,7 | 78,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 16,2 | 10,6 | |||||||||||||||
| 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 2 436,9 | 2 537,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 655,3 | 1 743,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 496,2 | 514,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 243,7 | 238,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,7 | 6,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 34,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | 0,5 | |||||||||||||||
| 4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 5 535,2 | 5 020,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 618,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 521,2 | 3 451,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 006,2 | 980,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 774,2 | 994,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,2 | 11,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 18,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 222,4 | 181,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Katonai Ügyészségek | 1 079,2 | 1 234,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 771,3 | 885,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 233,3 | 261,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,6 | 83,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Egészségügyi intézetek | 6 170,1 | 8 306,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 700,0 | 8 137,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 900,9 | 7 313,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 824,9 | 2 189,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 102,8 | 5 996,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,5 | 356,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 791,3 | ||||||||||||||||
| 7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 8 400,0 | 11 400,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 8 400,0 | 11 230,0 | |||||||||||||||
| 5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 685,5 | 100,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 685,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 4,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Katonai védelmi beruházások | 1 164,9 | 689,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 164,9 | 655,0 | |||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) | 250,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi szervek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédszakszervezet (HOSZ) | 8,6 | 8,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,6 | 11,6 | |||||||||||||||
| 2 | Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) | 8,6 | 8,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,6 | 8,6 | |||||||||||||||
| 3 | Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||||
| 5 | Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) | 5,4 | 5,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,4 | 5,4 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb társadalmi szervek támogatása | 97,1 | 171,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 97,1 | 171,6 | |||||||||||||||
| 7 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 8 | Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 9 | Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 10 | Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 12 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete | 2,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 5 | Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása | 3 733,2 | 5 262,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 450,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 733,2 | 5 713,1 | |||||||||||||||
| 15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 3 447,3 | 3 253,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 447,3 | 3 257,2 | |||||||||||||||
| 25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 2 459,7 | 2 459,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 459,7 | 3 606,7 | |||||||||||||||
| 26 | Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 29 | Magyar hadisírok létesítése az Oroszországi Föderáció területén | 144,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 144,3 | ||||||||||||||||
| 30 | Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. Támogatása | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 31 | Hozzájárulás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásához | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz | 14 684,4 | 14 684,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14 684,4 | 14 684,4 | |||||||||||||||
| 33 | Pécsi Tudományegyetem támogatása | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||
| 34 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 35 | Egyéb uniós befizetések | 260,0 | 322,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 260,0 | 317,6 | |||||||||||||||
| 36 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 34,0 | 34,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,0 | 60,4 | |||||||||||||||
| 37 | Honvéd Művészegyüttes támogatása | 145,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 145,9 | ||||||||||||||||
| 38 | A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,5 | 20,2 | |||||||||||||||
| 39 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 8 884,0 | 8 884,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 278 228,5 | 7 200,0 | 271 028,5 | 324 707,9 | 20 860,3 | 293 816,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása | 3 696,9 | 3 647,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 534,7 | 3 532,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 027,2 | 3 473,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 864,3 | 1 010,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 140,1 | 2 659,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 21,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 113,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 150,0 | 259,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 96,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,9 | 4,9 | |||||||||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 632,3 | 1 679,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 136,2 | 1 139,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 352,4 | 335,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 143,7 | 169,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi Hivatal | 5 384,0 | 5 659,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 172,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 322,6 | 3 526,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 031,5 | 1 062,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 907,9 | 1 111,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 5,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 110,0 | 168,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Szakértői Intézetek | 1 646,3 | 1 898,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,2 | 98,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 111,7 | 1 255,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 346,6 | 382,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 268,2 | 281,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 106,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 7,1 | |||||||||||||||
| 5 | Büntetés-végrehajtás | 34 410,7 | 37 465,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 715,6 | 2 967,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21 864,2 | 22 376,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 189,0 | 6 626,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 505,5 | 10 430,3 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 470,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 848,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 259,2 | 672,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 157,7 | 296,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 11,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 40,0 | 32,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 108,0 | 97,6 | 113,1 | ||||||||||||||
| 6 | Országos Atomenergia Hivatal | 163,4 | 186,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 710,9 | 1 707,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 668,3 | 713,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 206,1 | 209,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 919,9 | 924,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | 99,1 | |||||||||||||||
| 7 | Rendőrség | 173 499,5 | 185 805,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 980,4 | 9 461,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 121 061,1 | 124 776,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36 834,6 | 39 199,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18 793,4 | 25 986,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 307,5 | 545,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7 314,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 177,2 | 12 329,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 306,1 | 627,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 514,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 83,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 711,0 | 689,1 | |||||||||||||||
| 8 | Határőrség | 41 199,0 | 47 954,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 680,3 | 4 130,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 29 647,5 | 31 987,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 073,2 | 9 878,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 888,2 | 7 036,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 935,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13 655,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 178,0 | 13 472,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 36,4 | 3 002,3 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 22,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 30,0 | 222,1 | 299,7 | ||||||||||||||
| 10 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 5 151,6 | 5 681,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 254,4 | 627,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 450,3 | 2 773,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 830,1 | 852,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 828,0 | 1 960,4 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,1 | 10,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 294,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 524,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 209,5 | 844,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 218,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,6 | 33,5 | |||||||||||||||
| 11 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 206,4 | 1 462,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 191,8 | 293,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 827,3 | 1 010,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 259,1 | 210,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 308,9 | 325,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | 2,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 22,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 118,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 34,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,7 | 5,8 | |||||||||||||||
| 12 | Központi Kórház és intézményei | 5,4 | 2 602,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 672,1 | 2 686,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 857,3 | 2 293,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 603,6 | 765,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 194,6 | 2 209,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 4,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 274,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 17,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 26,7 | |||||||||||||||
| 13 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | 1 101,6 | 2 383,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 719,8 | 757,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 189,4 | 1 423,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 369,3 | 457,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 157,9 | 4 468,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,1 | 186,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 927,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,5 | 29,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,2 | 14,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 41,0 | 61,2 | 58,9 | ||||||||||||||
| 15 | Oktatási Igazgatás | 3 955,4 | 4 621,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 563,2 | 849,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 767,0 | 2 692,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 877,5 | 745,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 810,2 | 1 665,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 84,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,0 | 341,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 31,9 | 93,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,5 | ||||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Energia-racionalizálás | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 99,1 | 99,1 | 70,8 | 74,6 | |||||||||||||
| 3 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 100,0 | 165,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 158,0 | |||||||||||||||
| 4 | Jogi segítségnyújtás | 65,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 65,0 | 82,6 | |||||||||||||||
| 5 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 132,0 | 217,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 132,0 | 22,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 215,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások | 195,1 | 194,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,0 | 35,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 137,1 | 174,7 | |||||||||||||||
| 7 | Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek | 160,0 | 388,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 160,0 | 344,2 | |||||||||||||||
| 9 | PPP rendszerben épülő börtön | 1 550,8 | 1 550,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 550,8 | ||||||||||||||||
| 11 | MÁK – számlavezetési díjak | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 9,3 | |||||||||||||||
| 13 | Közrendvédelmi bírság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 155,2 | 74,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 155,2 | 241,4 | |||||||||||||||
| 14 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához | 14 415,5 | 14 415,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14 415,5 | 14 415,5 | |||||||||||||||
| 15 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 750,0 | 896,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | 963,9 | |||||||||||||||
| 16 | Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása | 85,9 | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 110,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,9 | 45,6 | |||||||||||||||
| 17 | Schengen Alap | 4 506,8 | 1 167,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7 029,2 | 2 391,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 901,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 029,2 | 4 694,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19 363,0 | 22 482,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 605,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19 363,0 | 22 482,9 | |||||||||||||||
| 19 | Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 472,6 | ||||||||||||||||
| 20 | Nemzetközi fizetési kötelezettség | 197,0 | 92,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 197,0 | 52,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 21 | Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése | 575,0 | 312,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 575,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Ingatlanértékesítésből származó bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 593,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 466,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 854,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 3 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 3 | Büntetés-végrehajtás beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások | 440,4 | 16,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 82,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 440,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakáscélú beruházás | 100,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Szabadságharcosokért Közalapítvány | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 2 | Rendészeti sportszervezetek támogatása | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 42,0 | |||||||||||||||
| 3 | Szakszervezetek támogatása | 21,9 | 21,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,9 | 21,9 | |||||||||||||||
| 7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 11 | Országos Polgárőr Szövetség | 124,0 | 124,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,0 | 154,0 | |||||||||||||||
| 14 | Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása | 14,0 | 31,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | 31,1 | |||||||||||||||
| 6 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 20 | 2002. évi PHARE program | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 28,6 | ||||||||||||||||
| 21 | 2003. évi PHARE nemzeti program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 98,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 215,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 151,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Menekültek integrációjának elősegítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | 23,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 35,5 | |||||||||||||||
| 2 | Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,0 | 34,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 74,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 74,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Küzdelem a szervezett bűnözés ellen | 45,0 | 40,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 877,4 | 47,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 291,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 260,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 812,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 260,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Labor akreditáció | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | ||||||||||||||||
| 5 | A BSZKI labor akkreditációra való felkészítése | 20,0 | ||||||||||||||||
| 7 | AENEAS program | 26,0 | 34,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 121,4 | 80,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 147,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 109,4 | ||||||||||||||||
| 8 | Egyéb közösségi programok | 325,0 | 277,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 250,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 375,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 400,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 125,6 | 125,6 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 8 495,6 | 8 495,6 | |||||||||||||||
| 1–20. cím összesen: | 352 434,8 | 47 259,7 | 305 175,1 | 406 473,5 | 83 607,2 | 320 541,4 | ||||||||||||
| 21 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 6 248,7 | 6 310,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 358 683,5 | 47 259,7 | 305 175,1 | 412 784,2 | 83 607,2 | 320 541,4 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium | 6 154,0 | 9 867,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 168,6 | 5 361,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 024,4 | 4 095,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 250,1 | 1 230,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 001,0 | 4 094,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,1 | 3 095,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 188,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 616,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 32,9 | 32,9 | |||||||||||||
| 2 | GKM Gazdasági igazgatóság | 1 625,5 | 127,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 487,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 347,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 354,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 310,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 227,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 67,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás Fejlesztési Szervei | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal | 428,2 | 3 637,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 743,7 | 1 740,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 572,5 | 575,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 173,5 | 170,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 403,1 | 5 973,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 34,0 | 1 859,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 56,8 | 17,9 | |||||||||||||||
| 2 | Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda | 193,9 | 71,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 723,8 | 773,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 470,2 | 402,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 143,3 | 121,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 284,2 | 436,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 44,0 | 44,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,0 | 19,6 | |||||||||||||||
| 3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 778,6 | 1 077,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 348,5 | 5 005,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 086,8 | 2 200,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 646,9 | 672,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 087,2 | 3 090,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 246,1 | 97,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,1 | 139,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,8 | 2,7 | |||||||||||||||
| 5 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 82,0 | 84,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 53,0 | 71,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 62,0 | 66,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,2 | 21,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,8 | 55,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Hírközlési Hatóság | 90,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20 382,0 | 22 390,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 969,0 | 3 375,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 950,2 | 1 071,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12 648,7 | 14 552,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 284,7 | 116,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 3,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 433,6 | 3 607,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,8 | 103,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,0 | 12,0 | 7,0 | 4,5 | |||||||||||||
| 8 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 1 446,6 | 1 463,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 513,4 | 959,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 364,2 | 341,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,8 | 105,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 490,0 | 1 751,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 202,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 900,4 | 1 302,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 250,8 | 2 744,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 555,6 | 1 908,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 483,5 | 577,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 000,0 | 1 211,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,4 | 133,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,2 | 222,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 291,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,6 | 4,1 | 2,2 | 2,2 | |||||||||||||
| 12 | Magyar Energia Hivatal | 20,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 240,0 | 3 083,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 575,0 | 797,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 176,0 | 226,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 276,8 | 1 299,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,5 | 200,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 82,1 | 529,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 28,2 | 4,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
| 13 | Magyar Szabadalmi Hivatal | 50,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 477,0 | 3 604,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 276,5 | 1 338,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 384,2 | 403,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 385,4 | 1 334,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,4 | 115,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 289,5 | 143,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,0 | 8,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||
| 16 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | 1 942,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25 485,1 | 30 064,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 961,3 | 9 377,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 454,6 | 2 899,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12 776,4 | 12 806,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 600,7 | 1 303,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,2 | 2,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 646,6 | 4 268,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,9 | 54,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 34,3 | 18,5 | 54,0 | ||||||||||||||
| 18 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | 129,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 353,2 | 2 620,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 817,2 | 1 035,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 258,5 | 294,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 770,8 | 1 289,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10 398,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 193,1 | 10 888,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 299,6 | 73,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 29,0 | |||||||||||||||
| 19 | MÁV Közegészségügyi Intézet | 52,8 | 68,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,4 | 3,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 39,7 | 35,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,9 | 6,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | 4,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 20 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 2 521,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9 253,7 | 5 268,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 243,8 | 3 558,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 373,7 | 1 155,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 569,9 | 2 663,0 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 39,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,3 | 98,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,0 | 94,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 19,9 | ||||||||||||||||
| 22 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 448,4 | 466,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 251,6 | 221,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 72,3 | 64,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 104,8 | 233,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | 0,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 57,2 | |||||||||||||||
| 23 | Magyar Vasúti Hivatal | 2,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 567,0 | 649,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 165,7 | 121,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,2 | 33,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 196,7 | 253,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 152,1 | 31,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | A magyarországi uránércbánya bezárása | 523,1 | 523,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 523,1 | 518,3 | |||||||||||||||
| 2 | Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 104,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | 96,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Kikötők fejlesztése | 127,0 | 127,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 43,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 127,0 | 230,1 | |||||||||||||||
| 6 | GySEV pályaberuházás | 460,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 460,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | 50,0 | 30,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | 25,6 | |||||||||||||||
| 9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 150,0 | 564,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 150,0 | 119,3 | |||||||||||||||
| 23 | Schengeni vasúti határállomások kialakítása | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 301,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | 589,7 | |||||||||||||||
| 3 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 72,0 | 72,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,9 | 140,3 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,7 | ||||||||||||||||
| 12 | Kutatási feladatok | 30,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 14 | Jövő háza és millenáris programokkal összefüggő feladatok | 974,0 | 1 299,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 789,0 | 958,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 240,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 185,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Légiriasztási rendszer fenntartási feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
| 16 | Közpolitikai kutatások, elemzések | 49,0 | 99,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 49,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,8 | ||||||||||||||||
| 18 | Állami többletfeladatok | 86,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 877,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 189,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 310,3 | ||||||||||||||||
| 20 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 720,0 | 720,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 720,0 | 719,5 | |||||||||||||||
| 32 | Nemzetközi választott bírósági perben képviselet ellátása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 461,1 | ||||||||||||||||
| 41 | Szakképzési feladatok | 48,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,0 | ||||||||||||||||
| 43 | Vállalkozói vagyon kezelése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 45 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Vállalkozási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 38 000,0 | 38 000,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38 000,0 | 20 452,4 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 321,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 427,0 | 1 036,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 525,0 | 803,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 815,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 48,0 | 761,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 3 262,3 | 5 763,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,7 | 52,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | 1 746,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | 924,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | 41,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 005,0 | 4 047,7 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 46,0 | |||||||||||||||
| 7 | Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | 2 855,0 | 3 089,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 258,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 225,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 550,0 | 2 387,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 4 | EU tagságból eredő feladatok | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Energiagazdálkodási célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Energiagazdálkodási célelőirányzat – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21 159,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Energiapiaci liberalizáció előkészítés | 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 11 | ITD–H Befektetés Ösztönzési és Kereskedelemfejlesztési Tanácsadás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 520,4 | ||||||||||||||||
| 12 | Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatban HU03/IB/EN03-TL | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Üzleti környezet fejlesztése | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,0 | 16,7 | |||||||||||||||
| 14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||
| 5 | Magyar Szabványügyi Testület támogatása | 65,0 | 65,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,9 | 65,0 | |||||||||||||||
| 17 | GKM fejezeti előre nem tervezett kiadások | 72,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 053,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 343,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 674,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 440,4 | ||||||||||||||||
| 18 | Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||
| 2 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Puskás Tivadar Közalapítvány – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltarték-képzési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 309,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 283,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 777,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Közháló program | 3 540,0 | 3 540,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 540,0 | 3 651,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,6 | ||||||||||||||||
| 8 | eMagyarország Pontok | 430,0 | 430,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 430,0 | 149,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 139,8 | ||||||||||||||||
| 10 | e-Információszabadság | 67,0 | 82,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
| 11 | IT piacösztönzés és hazai kis- és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,4 | ||||||||||||||||
| 12 | NAVA–NDA program | 339,0 | 404,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 150,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 265,0 | 537,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 74,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Felső- és közoktatási szoftver és licensz díj | 1 235,6 | 1 573,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 328,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 235,6 | 1 518,4 | |||||||||||||||
| 14 | Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 16 | Információs társadalom stratégia tervezés és monitoring | 15,0 | 140,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 200,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Információs társadalom fejlesztése és a digitális szakadék csökkentése | 572,0 | 572,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 498,0 | 20,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,0 | 60,8 | |||||||||||||||
| 18 | Infokommunikációs stratégiák és programok megalapozása | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 19 | Szociális ártámogatás | 195,1 | 195,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 195,1 | 169,0 | |||||||||||||||
| 19 | Ágazati szabályozási feladatok, Elektronikus hírközlés, posta infrastruktúra szabályozás | 250,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
| 20 | K+F és innovációs díjak | 13,8 | 13,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,8 | ||||||||||||||||
| 27 | Új kerékpárutak és létesítmények | 1 000,0 | 926,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 28 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | 205 250,0 | 205 250,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 205 250,0 | 205 249,5 | |||||||||||||||
| 29 | Útpénztár | 73 754,2 | 78 613,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32 251,7 | 40 585,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24 554,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61 047,7 | 38 855,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 993,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13 628,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20 862,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44 958,2 | 24 865,5 | |||||||||||||||
| 30 | Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 50 694,1 | 54 338,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50 694,1 | 63 958,2 | |||||||||||||||
| 2 | M44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba autóút előkészítése | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 500,0 | 305,8 | |||||||||||||||
| 3 | A 44-es főút elkészült Békéscsaba elkerülő szakaszain életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | 40,9 | |||||||||||||||
| 4 | MÁV ZRt. tőkeemelése | 111 600,0 | 110 600,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 111 600,0 | 110 600,0 | |||||||||||||||
| 5 | GySEV ZRt. tőkeemelése | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 322,7 | ||||||||||||||||
| 7 | Schengen Alap | 235,7 | 235,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,2 | 40,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 150,0 | 2 301,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 363,9 | 2 753,6 | |||||||||||||||
| 8 | Kockázati céltartalék | 115,0 | 115,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 115,0 | 17,5 | |||||||||||||||
| 9 | EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása | 599,8 | 748,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 470,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 599,8 | 621,3 | |||||||||||||||
| 11 | TEN–T pályázatok | 1 884,4 | 1 884,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 436,6 | 670,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 468,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 071,0 | 1 572,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | 54,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 695,3 | |||||||||||||||
| 15 | BKSz működtetésének támogatása | 1 453,4 | 1 453,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 453,4 | 1 559,1 | |||||||||||||||
| 16 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 67,0 | 105,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 17 | Kihelyezett szakértői támogatás | 252,3 | 252,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 365,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 252,3 | ||||||||||||||||
| 26 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 265,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 265,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi tagdíjak (NKTHI) | 1 158,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 92,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 158,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,2 | ||||||||||||||||
| 33 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 40,6 | 71,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,6 | 42,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 102,5 | ||||||||||||||||
| 34 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 38,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,7 | ||||||||||||||||
| 35 | Kegyeleti Alap létrehozása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 89,3 | ||||||||||||||||
| 36 | Közlekedési zajvédelem | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 37 | A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése | 788,0 | 941,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 267,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 788,0 | 421,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 292,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,7 | ||||||||||||||||
| 38 | RO–LA gördülő országút | 900,0 | 900,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 900,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 899,7 | ||||||||||||||||
| 31 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Hajózási információs Rendszer megvalósítása | 51,0 | 51,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 65,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 41,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 65,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 104,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése HU04IB/TR01 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,9 | ||||||||||||||||
| 4 | IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 336,0 | 3,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 336,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016–689.05.02. | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016–689.05.02. | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének felépítése | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,0 | ||||||||||||||||
| 35 | Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,2 | ||||||||||||||||
| 36 | Közhasznú szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 87,5 | 87,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,5 | 87,5 | |||||||||||||||
| 2 | Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Design Terminál Kht. támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 38 | Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram | |||||||||||||||||
| 5 | Vasúthálózat fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 56,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Vasúti fejlesztések EIB hitelből | 8 400,0 | 8 400,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 400,0 | 8 275,2 | |||||||||||||||
| 39 | Különféle személyi kifizetések (maradvány) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 256,1 | ||||||||||||||||
| 40 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 2 816,2 | 2 816,2 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 8 284,6 | 8 284,6 | |||||||||||||||
| 41 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 47 | Kötött segélyhitelezés | 585,0 | 585,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 103,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 585,0 | ||||||||||||||||
| 1–25. cím összesen: | 654 450,3 | 111 719,1 | 542 731,2 | 735 067,2 | 153 846,0 | 552 526,3 | ||||||||||||
| 26 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás-ösztönzés | 3 723,0 | 2 309,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9 145,0 | 6 345,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 868,0 | 10 411,5 | |||||||||||||||
| 2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 3 208,8 | 4 331,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 873,5 | 1 124,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 226,4 | 1 649,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7 067,5 | 7 047,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 923,4 | 10 608,0 | |||||||||||||||
| 7 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 3 765,0 | 4 296,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10 838,0 | 6 741,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14 603,0 | 10 791,0 | |||||||||||||||
| 8 | Kutatás-fejlesztés, innováció | 3 148,0 | 4 755,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 979,9 | 5 680,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 771,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 657,0 | 8 445,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 242,1 | 1 384,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 713,0 | 2 023,3 | |||||||||||||||
| 9 | GVOP Technikai segítségnyújtás maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 811,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 3 734,4 | 3 902,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 598,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11 812,0 | 11 935,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15 546,4 | 14 066,6 | |||||||||||||||
| 2 | Környezetvédelem-Energetika | 64,8 | 1 703,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 204,4 | 1 786,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 269,2 | 2 937,8 | |||||||||||||||
| 3 | KIOP Technikai segítségnyújtás maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 162,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | 35 500,0 | 23 686,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 766,0 | 289,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 247,0 | 589,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 55 634,0 | 27 152,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90 653,0 | 51 734,8 | |||||||||||||||
| 3 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Közlekedés Operatív Program | 2 283,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13 860,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16 127,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 871,6 | 2 244,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 416,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 681,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 881,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 488,1 | 1 241,6 | |||||||||||||||
| 27 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyedi támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz és a pályahálózat működtetéséhez | 102 900,0 | 166 570,0 | |||||||||||||||
| 2 | Bányabezárás | 1 000,0 | 950,0 | |||||||||||||||
| 3 | Költségtérítés a volántársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz | 5 000,0 | ||||||||||||||||
| 28 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 41,0 | 116,8 | |||||||||||||||
| 2 | Gépjármű túlsúlydíj | 1 200,0 | 1 288,2 | |||||||||||||||
| 3 | Energiaár-kompenzációs befizetés | 82 000,0 | 69 622,4 | |||||||||||||||
| 30 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 20 548,4 | 20 548,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 959 934,3 | 319 697,1 | 599 029,8 | 1 045 010,8 | 294 369,1 | 599 754,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 6 386,3 | 10 287,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 46,3 | 5 026,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 642,3 | 2 891,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 803,7 | 874,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 453,5 | 5 352,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 398,7 | 2 513,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 3 438,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 111,1 | 4 100,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 29,3 | 10,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 4 424,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | 15,4 | 15,4 | |||||||||||||
| 2 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság | 497,7 | 493,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 080,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 277,9 | 419,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,2 | 131,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 131,6 | 442,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 958,5 | 2 584,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 087,0 | 1 226,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 774,9 | 987,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 247,9 | 288,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 758,4 | 2 326,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 46,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | 29,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,0 | 235,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 85,0 | 52,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
| 4 | Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság | 8 666,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 070,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 204,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 63,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 396,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 551,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 006,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 10 161,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzeti park igazgatóságok | 2 916,4 | 4 075,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 988,4 | 4 844,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 130,1 | 2 743,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 681,6 | 866,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 961,2 | 4 477,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 131,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 188,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 59,5 | 2 770,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 71,4 | 82,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 125,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | 4,9 | 2,4 | |||||||||||||
| 6 | Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek | 5 586,1 | 7 032,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 456,6 | 3 309,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 835,1 | 6 082,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 547,2 | 1 824,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 590,3 | 1 993,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 10,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 28,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 62,1 | 363,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,7 | 32,9 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 106,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 34,4 | 21,2 | |||||||||||||||
| 7 | Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok | 13 331,4 | 16 327,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 499,7 | 5 048,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 114,6 | 10 325,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 916,7 | 3 086,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 678,7 | 12 998,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 109,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27,0 | 2 183,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 146,1 | 1 974,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 71,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 767,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,5 | 4,5 | 21,1 | 21,8 | |||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 106,0 | 29,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 106,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 28,2 | ||||||||||||||||
| 7 | Vízkárelhárítás | |||||||||||||||||
| 5 | Vásárhelyi terv továbbfejlesztése | 4 924,4 | 256,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 193,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 4 924,4 | ||||||||||||||||
| 7 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai | 114,0 | 184,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 291,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 114,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 708,9 | 108,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 123,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 708,9 | ||||||||||||||||
| 10 | Egyéb vízminőség-védelem | |||||||||||||||||
| 1 | Egyéb vízminőség-védelem | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 19 | EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai | 208,4 | 5,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 104,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 208,4 | ||||||||||||||||
| 20 | Ivóvíz-minőség javító program | 253,4 | 238,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 37,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 365,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 253,4 | 114,5 | |||||||||||||||
| 21 | Szennyvízelvezetési és -tisztítási program | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 39,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 736,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése | 150,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,4 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi tagdíjak | 434,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 381,2 | ||||||||||||||||
| 9 | Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Kutatási feladatok | 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 160,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 80,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,9 | ||||||||||||||||
| 30 | Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések | 372,7 | 6,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 372,7 | 6,8 | |||||||||||||||
| 31 | Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 34 | Víz- és környezeti kárelhárítás | 500,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 236,0 | ||||||||||||||||
| 35 | Természetvédelmi kártalanítás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 37 | Hulladékkezelési és -gazdálkodási feladatok | 166,9 | 150,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 52,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 166,9 | 53,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 125,4 | ||||||||||||||||
| 38 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése | 1 800,0 | 1 480,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 800,0 | 1 481,4 | |||||||||||||||
| 39 | Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása | 5 009,5 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 711,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 232,3 | ||||||||||||||||
| 40 | Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 66,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 175,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | 2,8 | |||||||||||||||
| 41 | Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában | 74,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,2 | ||||||||||||||||
| 43 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 77,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 6 | 2007–2013 közötti nagy projektek előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,1 | ||||||||||||||||
| 7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016–689.02.01) | 7,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 217,3 | 30,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 224,4 | 86,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,2 | 66,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 21,2 | 42,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016–689.02.03) | 7,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 148,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 237,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,8 | 33,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 36,8 | 55,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 55,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése | 125,0 | 118,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 190,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 315,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 18,3 | 10,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése | 61,4 | 61,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 124,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 39,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Hűtéstechnikai Alkalmazásokat Ellenőrző Országos Intézményrendszer kifejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 68,1 | 48,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 68,1 | 48,9 | |||||||||||||||
| 8 | Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 944,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 168,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 37,6 | ||||||||||||||||
| 9 | GEF – A Duna szennyezettségének csökkentése | 69,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 2 146,5 | 2 146,5 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 57 714,1 | 8 789,5 | 48 924,6 | 104 190,5 | 35 652,5 | 52 444,6 | ||||||||||||
| 11 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Környezetvédelem | 517,3 | 1 585,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 180,0 | 374,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 242,3 | 424,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 456,3 | 13 494,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 911,3 | 15 296,3 | |||||||||||||||
| 2 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | 26 240,0 | 18 793,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 801,6 | 1 448,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 105,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 534,6 | 3 182,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30 322,4 | 31 158,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 53 829,4 | 39 038,8 | |||||||||||||||
| 3 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Környezet és Energia Operatív Program | 1 396,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 848,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 988,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7 637,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 893,8 | ||||||||||||||||
| 12 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 1 046,0 | 1 143,0 | |||||||||||||||
| 2 | Bírságok | |||||||||||||||||
| 1 | Légszennyezési bírság | 692,5 | 610,0 | |||||||||||||||
| 3 | Szennyvíz bírságok | 747,7 | 186,4 | |||||||||||||||
| 4 | Veszélyes hulladék bírság | 59,1 | 42,2 | |||||||||||||||
| 5 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 9,8 | 7,9 | |||||||||||||||
| 6 | Természetvédelmi bírság | 7,8 | 12,9 | |||||||||||||||
| 3 | Termékdíjak | |||||||||||||||||
| 1 | Gumiabroncs termékdíjak | 500,0 | 325,2 | |||||||||||||||
| 2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 9 000,0 | 8 184,5 | |||||||||||||||
| 3 | Hűtőberendezések termékdíja | 1 500,0 | 1 231,6 | |||||||||||||||
| 4 | Akkumulátorok termékdíja | 200,0 | 281,5 | |||||||||||||||
| 5 | Kenőolajok termékdíja | 6 500,0 | 5 948,5 | |||||||||||||||
| 7 | Reklámhordozó papírok termékdíja | 1 900,0 | 2 291,9 | |||||||||||||||
| 9 | Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja | 1 500,0 | 2 665,3 | |||||||||||||||
| 4 | Vízügyi támogatások visszatérülése | 14,6 | 2,7 | |||||||||||||||
| 5 | Vízkészletjárulék | 10 630,1 | 13 171,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 130 113,7 | 87 343,4 | 77 077,9 | 162 237,2 | 118 232,4 | 72 824,0 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium | |||||||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 6 322,5 | 7 540,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 236,0 | 469,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 014,3 | 4 637,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 244,4 | 1 372,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 121,2 | 1 962,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,0 | 82,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 34,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 135,0 | 222,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 24,6 | 12,0 | 24,1 | 11,5 | |||||||||||||
| 2 | Külképviseletek igazgatása | 30 445,1 | 31 409,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 056,1 | 3 179,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17 060,5 | 15 728,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 355,2 | 3 158,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12 424,1 | 15 682,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 61,0 | 1 194,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 722,4 | 1 611,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 95,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 154,0 | 154,0 | 106,7 | 128,2 | |||||||||||||
| 4 | Magyar Külügyi Intézet | 132,2 | 181,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | 34,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 61,0 | 56,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,0 | 16,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42;0 | 69,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 9,9 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | NATO Békepartnerség | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 14,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | 3 416,9 | 5 358,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 416,9 | 7 123,1 | |||||||||||||||
| 2 | Európai uniós befizetések | 51,7 | 51,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,7 | 87,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,2 | ||||||||||||||||
| 7 | Külügyi segélyezés | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 44,5 | |||||||||||||||
| 8 | Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,0 | 0,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 2,3 | |||||||||||||||
| 9 | Állami Protokoll | |||||||||||||||||
| 2 | Kormányfői Protokoll kiadásai | 180,0 | 295,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,0 | 23,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | 4,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 176,0 | 444,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,7 | ||||||||||||||||
| 12 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 3 | Teleki László Alapítvány támogatása – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyar-román Gozsdu Közalapítvány | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||
| 7 | EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,4 | ||||||||||||||||
| 9 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 10 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány támogatása – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Civil szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek | 37,0 | 37,0 | |||||||||||||||
| Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,0 | 36,2 | |||||||||||||||
| 2 | A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 15 | Külügyi Kommunikáció | 102,4 | 90,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 52,4 | 91,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 146,1 | |||||||||||||||
| 17 | EU utazási költségtérítések | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 320,0 | 320,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 320,0 | 410,0 | |||||||||||||||
| 22 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 275,0 | 292,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 165,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 235,0 | 482,0 | |||||||||||||||
| 2 | Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében | 94,3 | ||||||||||||||||
| Működési költségvetés | 125,7 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Magyar-Finn közös NEFE projekt | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,3 | ||||||||||||||||
| 23 | Brüsszeli EU Állandó Képviselet – épületvásárlás – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 24 | Társadalmi kapcsolatok – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 30 | Schengeni követelmények | |||||||||||||||||
| 1 | Schengen Alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 947,0 | 859,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 947,0 | 1 038,1 | |||||||||||||||
| 2 | Schengeni követelményeknek való megfelelés | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | 158,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 170,0 | 259,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 126,1 | ||||||||||||||||
| 35 | Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok | 164,0 | 155,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 164,0 | 180,6 | |||||||||||||||
| 36 | Lakossági EU tájékoztatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | „Euvonal” Telefonos Tájékoztató Szolgálat | 170,0 | 170,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 170,0 | 141,5 | |||||||||||||||
| 2 | EU pályázatok és projektek | 35,0 | 29,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,0 | 13,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör | 20,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 34,2 | |||||||||||||||
| 4 | Lakossági EU tájékoztatási feladatok – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakossági tájékoztató kampány a SOLVIT központ nyújtotta lehetőségekről | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 49,2 | ||||||||||||||||
| 37 | Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 38 | Demokratikus átalakulás elősegítése | 50,0 | 70,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,3 | ||||||||||||||||
| 39 | 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,0 | 1,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,0 | 118,9 | |||||||||||||||
| 40 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 56,0 | 56,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 41 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | 25,0 | ||||||||||||||||
| 50 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 529,7 | 1 529,7 | |||||||||||||||
| 1–5. cím összesen: | 48 322,4 | 4 823,9 | 43 498,5 | 56 740,0 | 6 488,4 | 46 416,9 | ||||||||||||
| 7 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Konzuli és vízumdíj | 2 300,0 | 1 662,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 48 322,4 | 7 123,9 | 43 498,5 | 56 740,0 | 8 150,7 | 46 416,9 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 2 599,0 | 2 732,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 112,3 | 2 447,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 454,0 | 2 855,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 453,5 | 895,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 727,0 | 1 022,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 65,0 | 74,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,8 | 1,0 | 3,6 | 1,4 | |||||||||||||
| 2 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 2 | GVOP Technikai segítségnyújtás | 421,5 | 1,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 253,3 | 1 439,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 463,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 647,1 | 414,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 80,0 | 54,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 107,7 | 44,8 | |||||||||||||||
| 3 | KIOP Technikai segítségnyújtás | 485,4 | 5,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 535,2 | 606,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 367,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 020,6 | 191,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
| 4 | ROP Technikai segítségnyújtás | 368,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 162,0 | 534,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 340,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 530,0 | 277,8 | |||||||||||||||
| 5 | HEFOP Technikai segítségnyújtás | 518,6 | 311,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 250,3 | 1 347,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 329,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 765,1 | 977,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,0 | 11,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,8 | ||||||||||||||||
| 6 | KTK technikai segítségnyújtás | 165,0 | 165,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 494,0 | 337,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 336,8 | 222,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,2 | 156,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 180,0 | 64,9 | |||||||||||||||
| 7 | Operatív programok céltartalékai | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 445,0 | ||||||||||||||||
| 3 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | |||||||||||||||||
| 1 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 85,0 | 35,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 72,5 | 18,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,5 | 76,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Végrehajtás Operatív Program | 5 322,0 | 5 711,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27 520,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 000,0 | 1 168,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25 000,0 | 2 744,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 820,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 662,0 | 1 027,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 000,0 | 1,8 | |||||||||||||||
| 2 | Államreform Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 57,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Elektronikus Közigazgatás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 66,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Nyugat-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 243,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 229,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Közép-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 264,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 255,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Dél-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 369,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 335,6 | ||||||||||||||||
| 7 | Dél-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 375,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 329,4 | ||||||||||||||||
| 8 | Észak-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 477,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 438,1 | ||||||||||||||||
| 9 | Észak-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 423,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 373,2 | ||||||||||||||||
| 10 | Közép-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 653,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 529,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Közlekedés Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 285,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 12 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 775,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 732,3 | ||||||||||||||||
| 13 | Környezet és Energia Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 323,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 230,6 | ||||||||||||||||
| 14 | Társadalmi megújulás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 732,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,1 | ||||||||||||||||
| 15 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 439,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 199,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Európai Bizottság – Átruházott feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | EU DIRECT információs egységek hálózata | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 76,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Igazgatási Partnerség | 6,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 7 | 2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Átfogó fejlesztéspolitikai koordináció és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 104,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 9 | EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 693,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 228,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 196,6 | ||||||||||||||||
| 14 | Európai uniós szakmai kiadványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,8 | ||||||||||||||||
| 19 | Projekt Generation Facility I. ütem | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 20 | EU-s maradvány átadása | |||||||||||||||||
| 72 | Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 302,2 | ||||||||||||||||
| 73 | A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,4 | ||||||||||||||||
| 74 | A turisztikai potenciál erősítése a régiókban maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 333,8 | ||||||||||||||||
| 21 | II. NFT házhoz jön | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,6 | ||||||||||||||||
| 24 | INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 39,3 | ||||||||||||||||
| 25 | Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzőközpont (SAKK) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||
| 26 | Fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó informatikai és tájékoztatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 106,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,4 | ||||||||||||||||
| 31 | Kohéziós Alap céltartalék | 700,0 | 700,0 | 699,4 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 417,4 | ||||||||||||||||
| 32 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 2 057,5 | 1 652,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,5 | 62,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 000,0 | 1 151,4 | |||||||||||||||
| 35 | Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | 1 016,0 | 127,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 922,4 | 92,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 400,0 | 38,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 058,2 | 192,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 477,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 958,0 | ||||||||||||||||
| 36 | Schengen Alap technikai segítségnyújtás | 128,0 | 98,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 622,7 | 275,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 505,6 | 225,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 249,0 | 87,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,3 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,4 | 0,2 | |||||||||||||||
| 37 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 1 015,3 | 694,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 160,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 60,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 378,0 | 288,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 19,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 415,3 | 108,2 | |||||||||||||||
| 41 | INTERREG és Európai Területi Együttműködés céltartalék | 350,0 | 350,0 | 319,0 | ||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 280,0 | ||||||||||||||||
| 42 | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése | 2 342,1 | 642,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 64,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 240,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 60,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 328,0 | 574,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 714,1 | 2 911,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 43 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 44 | Maradványok | |||||||||||||||||
| 1 | INTERREG IIIA HU-SK-UA maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 245,6 | ||||||||||||||||
| 2 | INTERREG IIIA HU-RO-SER maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 473,3 | ||||||||||||||||
| 3 | INTERREG IIIA SL-HU-CR maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 219,0 | ||||||||||||||||
| 4 | INTERREG IIIA AU-HU maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,9 | ||||||||||||||||
| 5 | INTERREG IIIB maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,5 | ||||||||||||||||
| 6 | INTERREG IIIC maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,8 | ||||||||||||||||
| 7 | INTERACT maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 8 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 574,1 | ||||||||||||||||
| 9 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai segítségnyújtás, OFA támogatása maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,3 | ||||||||||||||||
| 45 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 788,3 | 1 788,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 65 656,0 | 44 369,3 | 21 286,7 | 28 896,4 | 7 355,2 | 19 962,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása | 5 728,8 | 16 913,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 95,3 | 621,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 464,1 | 3 608,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 039,8 | 948,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 264,5 | 10 261,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,7 | 41,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 11,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,0 | 1 138,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 3,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 412,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 277,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyetemek, főiskolák | 184 243,6 | 198 214,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 182 790,5 | 202 479,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 161 209,0 | 161 427,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 51 836,6 | 51 203,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 117 020,4 | 144 884,9 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 332,3 | 28 719,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 480,7 | 3 070,2 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 95,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16 656,8 | 33 499,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16 302,4 | 30 634,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6 318,5 | 4 963,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 191,0 | 21 460,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 822,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 83,1 | 83,1 | 197,6 | 135,2 | |||||||||||||
| 3 | Közgyűjtemények | 11 969,1 | 14 442,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 158,3 | 4 993,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 615,0 | 8 303,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 444,4 | 2 626,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 685,3 | 6 502,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 126,8 | 234,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 21,4 | 70,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 165,8 | 462,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 109,5 | 209,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 47,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 482,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,3 | 35,3 | |||||||||||||||
| 4 | Művészeti intézmények | 6 921,4 | 7 509,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 960,7 | 2 026,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 711,1 | 5 355,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 816,1 | 1 344,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 018,7 | 2 597,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | 79,1 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 296,8 | 135,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 35,0 | 56,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 37,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Egyéb kulturális intézmények | 8 820,4 | 11 054,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 014,1 | 4 428,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 130,3 | 5 573,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 465,9 | 1 527,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 215,2 | 5 175,8 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 326,9 | 492,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 178,0 | 1 383,7 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 6,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 151,1 | 186,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 594,6 | 563,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 37,6 | 239,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,1 | 130,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 702,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||
| 7 | Egyéb oktatási intézmények | 3 310,5 | 7 230,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 910,5 | 4 478,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 684,6 | 2 855,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 805,8 | 815,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 011,2 | 2 483,4 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35,2 | 35,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 652,5 | 3 144,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 213,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,7 | 305,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 50,0 | 1,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Felsőoktatási fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 5 | Budapesti Műszaki Főiskola beruházás befejezése | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Tessedik Sámuel Főiskola ingatlanvásárlás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 12 | SZIE Jászberényi Főiskolai Kar beruházás éves üteme | 170,0 | 96,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 170,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés | 270,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 130,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 270,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Nyíregyházi Főiskola tanulmányi épület rekonstrukció | 825,9 | ||||||||||||||||
| 16 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneakadémia rekonstrukció elkészítése | 98,5 | 80,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 98,5 | ||||||||||||||||
| 20 | Ingatlanvásárlás, életveszély-elhárítás, akadálymentesítés | 211,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 211,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kulturális beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Múzeumi rekonstrukció | 167,3 | 30,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 93,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 186,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 167,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 613,7 | 1 365,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 613,7 | 1 494,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kulturális tevékenységek beruházásai | 140,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 316,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 140,0 | 57,2 | |||||||||||||||
| 4 | Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése | 120,0 | 54,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 120,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Örökségvédelmi fejlesztések | 400,0 | 538,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 207,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 400,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Visegrádi palota rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,1 | ||||||||||||||||
| 9 | Millenniumi beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 210,2 | ||||||||||||||||
| 11 | Erzsébet téri beruházás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 22,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Egyéb oktatási beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata | 3 661,1 | 3 661,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 661,1 | 3 701,4 | |||||||||||||||
| 3 | Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 70 590,0 | 74 794,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 282,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70 590,0 | 73 234,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 17 910,0 | 25 498,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 89,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17 910,0 | 25 435,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 43,5 | ||||||||||||||||
| 8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 2 420,0 | 2 420,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 420,0 | 2 449,0 | |||||||||||||||
| 10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 5 400,0 | 5 327,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 400,0 | 5 325,6 | |||||||||||||||
| 11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) | 2 700,0 | 2 773,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 700,0 | 2 830,9 | |||||||||||||||
| 17 | Gyakorlóiskolák normatív támogatása | 120,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Közoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 100,0 | 108,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 119,6 | |||||||||||||||
| 18 | Érettségi vizsga lebonyolítása | 1 019,0 | 450,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 528,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 169,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 321,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 453,0 | ||||||||||||||||
| 23 | Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés | 281,0 | 32,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 180,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 57,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,0 | 1,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,0 | 130,7 | |||||||||||||||
| 27 | Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek támogatása | 141,0 | 50,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 63,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,0 | 96,2 | |||||||||||||||
| 29 | Közoktatás speciális feladatainak támogatása | 300,0 | 43,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 134,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | 3,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 374,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 49,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 62,3 | ||||||||||||||||
| 30 | Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 4,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 31 | Közoktatási ellenőrzési, pályázatlebonyolítási feladatok | 300,0 | 55,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 227,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 73,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Felsőoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak | 50,0 | 1,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,0 | 66,8 | |||||||||||||||
| 26 | Felsőoktatás kiegészítő támogatása | 200,0 | 62,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 130,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 33 | Felsőoktatási információs rendszerek működtetése | 630,0 | 630,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 298,0 | 729,0 | |||||||||||||||
| 34 | Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése | 161,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 122,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,0 | ||||||||||||||||
| 36 | Pedagógus díszdiploma | 48,0 | 8,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,2 | ||||||||||||||||
| 37 | Tankönyv-, jegyzet-, könyvtár támogatási pályázat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,9 | ||||||||||||||||
| 39 | Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 109,8 | ||||||||||||||||
| 40 | Maradványelszámolás | 72,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 334,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,9 | ||||||||||||||||
| 42 | Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, szakkollégiumok, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása | 483,0 | 162,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 270,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 86,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 372,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 44 | MAB támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 45 | FTT támogatása | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok | |||||||||||||||||
| 3 | Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok támogatása | 200,0 | 181,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 110,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,0 | 5,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 236,9 | ||||||||||||||||
| 14 | Belső informatika fejlesztése | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 15 | „Útravaló” ösztöndíj program | 1 600,0 | 372,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 350,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 576,8 | 29,7 | |||||||||||||||
| 18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | 679,6 | 221,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 160,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 51,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | 20,5 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 169,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 291,0 | 226,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,4 | ||||||||||||||||
| 10 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Oktatási alapítványok, közalapítványok | |||||||||||||||||
| 5 | Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása | 1 000,0 | 1 155,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 1 283,9 | |||||||||||||||
| 2 | Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Mozgókép Közalapítvány | 4 570,0 | 4 570,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 570,0 | 5 799,4 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása | 2 900,0 | 3 398,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 900,0 | 3 492,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 56,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása | 2 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 231,5 | ||||||||||||||||
| 11 | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai | |||||||||||||||||
| 5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | 52,0 | 25,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,5 | 0,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,3 | 31,2 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzetközi tagdíjak | 151,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 151,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 7 | EU közösségi programok | 180,0 | 210,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 87,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 8,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,0 | 180,0 | |||||||||||||||
| 8 | Világ-Nyelv Program | 50,0 | 45,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,2 | 1,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 41,3 | |||||||||||||||
| 9 | OECD és EU kötelezettségek | 38,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | 437,8 | 348,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | 2,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 214,8 | 276,3 | |||||||||||||||
| 12 | Felújítások központi támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási felújítási programok | 240,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 240,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi felújítási programok | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzeti kulturális intézmények felújítása | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Egyéb fejlesztési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Közoktatási intézmények beruházásai | 490,0 | 856,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 811,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 490,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyházakkal kapcsolatos beruházások, felújítások | 190,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 99,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Nem állami intézmények felújítás, beruházás | 50,0 | 214,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 110,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Gödöllői Grassalkovich Kastély-Barokk Színház rekonstrukciójának hitelfelvételéhez kapcsolódó kiadás | 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 102,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Kulturális tevékenységek és intézmények beruházásai | 8,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,4 | ||||||||||||||||
| 14 | PPP programokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastuktúra bérleti díjához | 1 614,3 | 129,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 614,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 202,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához | 1 162,5 | 381,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 162,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 193,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához | 188,2 | 38,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 188,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,5 | ||||||||||||||||
| 15 | Közhasznú társaságok támogatása | |||||||||||||||||
| 7 | Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása | 833,2 | 1 478,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 833,2 | 1 521,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Kulturális közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása | 4 000,0 | 5 383,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 79,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 000,0 | 5 470,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||
| 16 | Kulturális gazdasági társaságok támogatása | 4 100,0 | 4 372,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 53,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 100,0 | 4 935,1 | |||||||||||||||
| 19 | Kutatás-fejlesztés támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felsőoktatási kutatási program | 150,0 | 1,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 6 | OTDK támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 21 | PHARE Programok | |||||||||||||||||
| 4 | Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU–9904–01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||
| 6 | A PHARE HU010101–03 halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok támogatása II. | |||||||||||||||||
| 2 | Hazai finanszírozás (HU010101–03) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,6 | ||||||||||||||||
| 22 | EU tagsággal kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
| 6 | EU tagságból eredő szakmai együttműködések | 111,0 | 60,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 84,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Fejlesztési Terv 2. előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,3 | ||||||||||||||||
| 8 | EU Oktatás és Képzés munkaprogram | 20,0 | 10,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 23 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 3 | „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 PHARE forrás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 4 | „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 – Hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,8 | ||||||||||||||||
| 31 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 3 | Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek | 200,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,4 | 152,9 | |||||||||||||||
| 4 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 8 800,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 800,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Filmszakmai támogatások | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb filmszakmai támogatások | 20,0 | 18,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,4 | 18,4 | |||||||||||||||
| 32 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés | |||||||||||||||||
| 5 | PANKKK ifjúsági zenekarok működési támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Program a népi kultúráért, helyi kezdeményezések, rendezvények támogatásáért, díjak, címek adományozásáért | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása | 685,0 | 289,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 140,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 82,0 | 5,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 407,8 | 458,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 15,8 | |||||||||||||||
| 34 | Művészeti tevékenységek | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Örökség Program – Nemzeti évfordulók | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Hazai művészeti fesztiválok, rendezvények | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Művészeti tevékenységek támogatása | 130,0 | 440,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 65,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,2 | 351,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 35 | Civil és nonprofit szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb civil és nonprofit szervezetek | 120,0 | 89,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 91,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 29,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok | 180,0 | 83,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,2 | 3,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,0 | 139,7 | |||||||||||||||
| 5 | Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok | 680,0 | 784,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 680,0 | 954,0 | |||||||||||||||
| 39 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyházak nemzetközi tevékenysége | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Hittanoktatás | 3 305,4 | 3 305,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 305,4 | 4 057,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése | 10 819,0 | 10 819,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 819,0 | 10 819,0 | |||||||||||||||
| 6 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 8 770,0 | 8 770,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 770,0 | 8 770,0 | |||||||||||||||
| 8 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka | 1 620,7 | 1 620,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 620,7 | 1 954,3 | |||||||||||||||
| 9 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások | 544,9 | 589,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 544,9 | 689,0 | |||||||||||||||
| 41 | A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 | 96,6 | |||||||||||||||
| 50 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 12 609,3 | 12 609,3 | |||||||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 613 067,0 | 208 046,0 | 405 021,0 | 697 339,2 | 254 133,3 | 428 487,1 | ||||||||||||
| 12 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
| 6 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére OKM intézkedés | 500,0 | 1 081,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 170,0 | 634,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 670,0 | 1 890,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 56,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 168,6 | ||||||||||||||||
| 7 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása OKM intézkedés | 500,0 | 1 700,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 170,0 | 1 772,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 670,0 | 5 569,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 641,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 016,4 | ||||||||||||||||
| 8 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése OKM intézkedés | 571,0 | 5 671,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 349,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 746,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 484,9 | 3 101,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 055,9 | 6 622,6 | |||||||||||||||
| 2 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Társadalmi megújulás Operatív Program OKM intézkedés – EU forrásrész | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 555,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 475,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 717,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 797,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Társadalmi megújulás Operatív Program OKM intézkedés – Hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 333,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 347,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 908,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 894,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program OKM intézkedés | 234,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 025,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 398,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 457,6 | ||||||||||||||||
| 15 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 8 812,0 | 8 812,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 639 448,0 | 223 810,0 | 406 826,0 | 723 164,8 | 260 689,6 | 436 939,4 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Egészségügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | EüM Központi Igazgatás | 2 004,1 | 4 751,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 75,0 | 941,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 170,9 | 1 691,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 342,7 | 520,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 497,7 | 1 775,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,5 | 30,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,3 | 883,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | 8,3 | |||||||||||||||
| 2 | EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 91,8 | 133,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 80,0 | 155,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 98,0 | 120,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 29,8 | 36,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,0 | 84,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 22,9 | |||||||||||||||
| 2 | Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei | 17 538,2 | 23 399,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 096,2 | 6 659,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 832,3 | 15 740,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 840,5 | 4 958,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 563,4 | 6 918,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,1 | 1 024,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 960,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 333,7 | 336,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 39,4 | 105,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 905,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,3 | 1,4 | |||||||||||||||
| 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek | 8 967,0 | 9 158,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 409,7 | 1 150,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 833,8 | 949,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 252,5 | 267,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 240,3 | 962,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 002,6 | 8 155,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,5 | 60,8 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | 1 956,4 | 13 001,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 47 534,8 | 54 618,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20 149,1 | 19 340,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 617,3 | 6 403,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20 090,7 | 31 802,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,0 | 2 586,7 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 56,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 880,0 | 1 044,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 029,6 | 1 164,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 533,5 | 232,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 924,0 | 956,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 175,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,6 | 0,6 | |||||||||||||||
| 5 | Országos Mentőszolgálat | 287,0 | 2 684,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23 564,3 | 24 391,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14 714,3 | 14 975,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 854,9 | 4 986,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 693,3 | 4 286,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 287,0 | 1 650,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 210,2 | 249,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 322,0 | 512,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 190,0 | 263,9 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Vérellátó Szolgálat | 2 853,3 | 2 988,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 560,0 | 9 281,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 124,3 | 3 883,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 353,4 | 1 189,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 502,6 | 6 352,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 162,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 383,0 | 563,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 25,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,7 | ||||||||||||||||
| 8 | Egészségbiztosítási Felügyelet | 468,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 84,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 227,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 62,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,3 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | 100,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója | 50,0 | 5,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Egyéb beruházások | 50,0 | 44,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 3 082,5 | 5 800,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 757,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 402,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 128,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 647,4 | 198,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,6 | 2 395,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 496,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 680,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 150,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 198,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Légimentés működtetésének támogatása | 800,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 209,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 75,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 516,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok | 400,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 181,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 58,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 lépés az egészségügy megújításáért | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 56,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 141,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 7 | Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 73,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,8 | ||||||||||||||||
| 9 | Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérleti díja | 1 321,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 321,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Egészségügyi modernizációs feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
| 11 | Regionális ágazati feladatok támogatása | 49,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,5 | ||||||||||||||||
| 12 | Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása | 200,0 | 190,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | 816,0 | 816,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 412,5 | 52,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 680,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 228,5 | ||||||||||||||||
| 41 | Központi intézmények felújítása | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi felújítások | 200,0 | 179,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 330,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 200,0 | ||||||||||||||||
| 71 | Népegészségügyi program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,4 | ||||||||||||||||
| 72 | Felsőoktatási törvény által előírt feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,7 | ||||||||||||||||
| 74 | Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||
| 6 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | HU0202–03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 2 | Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-ben | 10,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai | 145,0 | 145,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 145,0 | 138,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,6 | ||||||||||||||||
| 16 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 17 | Köztestületek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Orvosi Kamara támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 31,8 | |||||||||||||||
| 20 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 10 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 243,0 | 243,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 47,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 243,0 | 290,4 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 23,5 | |||||||||||||||
| 18 | Rákbetegek szervezeteinek támogatása | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 22 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 624,0 | 1 624,0 | |||||||||||||||
| 23 | Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 11 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
| 6 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére EÜM intézkedés | 500,0 | 1 007,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 170,0 | 189,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 670,0 | 1 313,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 74,1 | ||||||||||||||||
| 7 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EüM intézkedés | 999,0 | 9 699,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 315,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 95,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 591,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 636,1 | 6 665,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 635,1 | 14 529,8 | |||||||||||||||
| 2 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Társadalmi megújulás Operatív Program EüM intézkedés – EU forrásrész | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 555,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 475,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 717,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 797,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Társadalmi megújulás Operatív Program EüM intézkedés – Hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 333,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 347,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 908,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 894,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program EüM intézkedés | 234,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 025,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 200,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 398,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 457,6 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 147 176,2 | 102 573,9 | 44 602,3 | 170 707,1 | 109 529,7 | 74 894,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 3 850,1 | 4 399,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 845,5 | 851,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 846,6 | 3 116,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 802,9 | 846,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 013,3 | 727,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 92,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,8 | 28,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Szerencsejáték Felügyelet | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 944,7 | ||||||||||||||||
| 4 | PM Informatikai Szolgáltató Központ | 3 098,8 | 582,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 187,3 | 141,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 381,7 | 42,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 412,1 | 234,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 217,7 | 24,4 | |||||||||||||||
| 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | 73 605,6 | 104 252,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 290,0 | 1 668,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44 445,5 | 60 575,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 887,7 | 18 788,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13 575,7 | 19 862,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,1 | 131,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 454,6 | 6 570,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 522,0 | 413,8 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 85,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 61,1 | 61,1 | |||||||||||||||
| 6 | Vám- és Pénzügyőrség | 28 850,0 | 48 653,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 591,7 | 5 149,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18 867,1 | 25 423,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 880,8 | 8 786,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 812,7 | 9 773,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 634,1 | 2 950,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 63,0 | 4 420,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 140,0 | 8 292,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,0 | 229,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 100,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 85,0 | 85,0 | 51,0 | 50,9 | |||||||||||||
| 9 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | |||||||||||||||||
| 1 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | 1 899,7 | 4 080,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,2 | 35,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 182,3 | 2 060,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 377,6 | 670,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 353,8 | 386,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 464,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 700,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,4 | 5 768,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,6 | 17,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 520,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás | 6 600,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7 220,5 | 17 394,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 281,8 | 278,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,4 | 92,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 104,5 | 5 329,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 526,0 | 5 256,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 237,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 253,6 | 2 066,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 960,0 | 291,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,2 | 13 306,9 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 5,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 49,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok | 204,8 | 204,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 126,0 | 236,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 330,8 | 330,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 111,2 | ||||||||||||||||
| 10 | Magyar Államkincstár | 11 791,5 | 21 021,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 644,1 | 8 247,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 279,4 | 15 836,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 291,1 | 4 793,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 669,7 | 6 122,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 44,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 131,2 | 3 127,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,0 | 151,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 22,2 | 96,9 | 76,0 | ||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Tompa határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Barcs határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Beregsurány határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Záhony határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 8 | Gyula határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 9 | Ártánd határátkelőhely | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb beruházások | |||||||||||||||||
| 3 | Állami vagyonkezelési beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 13 | APEH informatikai fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 85,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság maradványának átvezetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 422,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 086,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Függő kár kifizetés | 410,0 | 493,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 410,0 | 492,5 | |||||||||||||||
| 2 | Járadék kifizetés | 2 050,0 | 2 530,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 050,0 | 2 524,8 | |||||||||||||||
| 3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 6 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja | 350,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 350,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Schengen Alap | 335,0 | 51,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 170,6 | 73,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,6 | 580,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 375,7 | 3 668,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 303,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 375,7 | 3 668,7 | |||||||||||||||
| 32 | Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások | 1 756,0 | ||||||||||||||||
| 5 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | EU Customs Programban való részvétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 61,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,3 | ||||||||||||||||
| 2 | EU Fiskális programjában való részvétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 44,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,3 | ||||||||||||||||
| 10 | A vámügyi ACQUIS alkalmazása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | A VPOP adminisztratív kapacitásának növelése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||
| 2 | ÁBPE Módszertani és képzési központ | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Funkcionálisan független belső ellenőrzés megerősítése a Vám- és Pénzügyőrségen belül | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,6 | 15,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,6 | 16,7 | |||||||||||||||
| 4 | Az Európai Unió gyakorlatának megismerése a jövedéki adók ellenőrzése vonatkozásában | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,6 | 18,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,6 | 19,8 | |||||||||||||||
| 5 | 2005/17/520.04.01 – Felkészülés az együttes ellenőrzésre | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,6 | 9,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 10,0 | |||||||||||||||
| 6 | 2005/17/520.04.01.11 – Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempészete ellen | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,5 | 16,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | 16,8 | |||||||||||||||
| 7 | Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/016–954) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 337,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 337,2 | ||||||||||||||||
| 8 | 2006/018–176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,1 | ||||||||||||||||
| 9 | 2005/17/520.04.01.09 Kereskedelmi láncolatok ellenőrzése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Kincstári számlavezetési díj kiadásaira | 10,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 12,8 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 580,9 | 580,9 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 3 413,8 | 3 413,8 | |||||||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 221,3 | ||||||||||||||||
| 1–12. cím összesen: | 151 440,0 | 20 949,8 | 130 490,2 | 243 533,4 | 59 737,5 | 194 729,2 | ||||||||||||
| 13 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9 860,2 | 13 210,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 571,1 | 5 129,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 449,5 | 1 588,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 824,8 | 1 919,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112,5 | 2 137,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,0 | 2,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 798,1 | 445,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,2 | 11,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 170,0 | 81,0 | 143,0 | 110,1 | |||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Intézményi működési tartalék | 258,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 258,8 | 1 938,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,4 | ||||||||||||||||
| 13. cím összesen: | 10 204,0 | 10 204,0 | 11 425,3 | 15 262,0 | ||||||||||||||
| 14 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyedi támogatás | |||||||||||||||||
| 2 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 4 300,0 | 2 866,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) | 5,0 | 3,4 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb vállalati támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
| 2 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 220,0 | 239,5 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 20,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 15 | Fogyasztói árkiegészítés | 120 000,0 | 111 885,4 | |||||||||||||||
| 16 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 20 000,0 | 21 741,1 | |||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 620,0 | 647,7 | |||||||||||||||
| 17 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||
| 4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 600,0 | 523,6 | |||||||||||||||
| 5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 1,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 1 500,0 | 1 372,9 | |||||||||||||||
| 7 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
| 1 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 297,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 900,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 3 000,0 | 8 482,9 | |||||||||||||||
| 10 | Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások | 494,1 | ||||||||||||||||
| 11 | Egyéb vegyes kiadások | 2 900,0 | 2 711,5 | |||||||||||||||
| 12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 8 300,0 | 8 330,0 | |||||||||||||||
| 13 | Rendkívüli beruházási tartalék | 500,0 | ||||||||||||||||
| 19 | MEHIB Zrt. behajtási jutaléka | 2,5 | 2,6 | |||||||||||||||
| 21 | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések | 100,0 | 201,8 | |||||||||||||||
| 25 | Államadósság Kezelő Központ Zrt. szakértői díja | 12,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||
| 1 | Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 3 100,0 | 1 354,2 | |||||||||||||||
| 3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 1 767,7 | 1 023,4 | |||||||||||||||
| 4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 50,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 6 500,0 | 6 593,1 | |||||||||||||||
| 7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 500,0 | 648,5 | |||||||||||||||
| 10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 60,0 | 192,9 | |||||||||||||||
| 13 | Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 2 914,0 | 497,9 | |||||||||||||||
| 14 | A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 120,0 | 18,4 | |||||||||||||||
| 15 | MFB Rt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 410,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzbeli kárpótlás | 4 055,0 | 3 895,8 | |||||||||||||||
| 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 334,0 | 2 162,2 | |||||||||||||||
| 3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 123,0 | 123,0 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyigazgatás korszerűsítése | 7 857,3 | ||||||||||||||||
| 26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 297 495,0 | 297 495,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 143 666,2 | 138 495,3 | |||||||||||||||
| 3 | GYES-en, GYED-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 30 970,8 | 30 970,8 | |||||||||||||||
| 4 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 591,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjigazgatási feladatok integrációjának támogatása | 143,9 | ||||||||||||||||
| 6 | 13. havi illetményelőleg | 486,2 | ||||||||||||||||
| 7 | Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz | 17 000,0 | 17 000,0 | |||||||||||||||
| 8 | Ösztöndíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos támogatás | 2,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 3 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 1 481,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz | 288 905,0 | 288 905,0 | |||||||||||||||
| 5 | A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása | 9,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Egészségügyi reformhoz kapcsolódó működési kiadások támogatása | 565,1 | ||||||||||||||||
| 7 | 13. havi illetményelőleg | 419,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Méltányossági gyógyszertámogatás átmeneti kiegészítése | 1 200,0 | ||||||||||||||||
| 28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||
| 2 | EBRD tőkeemelés | 220,4 | 204,0 | |||||||||||||||
| 4 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 3,6 | 3,5 | |||||||||||||||
| 5 | EIB tőkebefizetés | 4 101,1 | 3 713,3 | |||||||||||||||
| 6 | EIB tartalékokba befizetés | 10 364,1 | 9 384,2 | |||||||||||||||
| 7 | Bruegel tagdíj | 18,8 | 16,8 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | |||||||||||||||||
| 1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1 226,7 | 1 190,0 | |||||||||||||||
| 2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 70,0 | 104,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 30,0 | 8,3 | |||||||||||||||
| 29 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | 214 903,8 | 189 520,0 | |||||||||||||||
| 31 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Kárrendezési célelőirányzat befizetése | 1,0 | 5,9 | |||||||||||||||
| 2 | Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek | 4 100,0 | 5 195,4 | |||||||||||||||
| 32 | Adósságátvállalás és tartozáselengedés | |||||||||||||||||
| 1 | Autópálya-társaságok adósságának átvállalása | 146 000,0 | 58 088,1 | |||||||||||||||
| 2 | Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 2007. évi kölcsöntörlesztésének részleges elengedése | 122,7 | 122,7 | |||||||||||||||
| 33 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 79,0 | 79,0 | |||||||||||||||
| 33. cím összesen: | 79,0 | 79,0 | ||||||||||||||||
| 36 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 1 186,2 | 1 291,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 717,5 | 730,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 233,2 | 217,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 233,5 | 273,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 41,7 | 41,7 | |||||||||||||||
| 36. cím összesen: | 1 227,9 | 1 227,9 | 1 243,0 | 1,0 | 1 291,7 | |||||||||||||
| Összesen: | 1 512 117,6 | 35 254,8 | 131 718,1 | 1 472 415,9 | 80 201,8 | 196 020,9 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása | 4 336,1 | 4 673,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 370,7 | 652,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 519,4 | 3 174,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 814,2 | 967,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 305,5 | 1 271,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 334,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,0 | 43,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 86,7 | 126,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal | 1 127,4 | 1 444,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 534,5 | 8 790,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 061,6 | 2 364,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 344,0 | 570,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 230,5 | 4 655,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 649,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24,7 | 1 375,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 42,1 | 1 633,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 3 | Regionális Munkaügyi Központok | 536,4 | 4 010,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18 496,8 | 33 824,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 270,1 | 15 645,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 588,8 | 4 657,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 084,3 | 5 837,0 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 821,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11 542,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 202,0 | 965,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 292,0 | 1 024,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 38,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,5 | 5,5 | |||||||||||||||
| 4 | Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség | 2 215,4 | 4 238,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 360,8 | 2 923,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 697,6 | 3 885,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 863,5 | 1 221,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 584,4 | 1 412,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 342,8 | 343,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 87,3 | 93,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 144,6 | 752,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | 23,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 29,9 | 8,2 | 10,0 | ||||||||||||||
| 5 | Regionális képző központok | 602,4 | 680,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 792,9 | 5 534,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 696,2 | 2 009,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 541,8 | 566,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 157,3 | 3 889,5 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 444,0 | 519,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 379,1 | 537,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 64,9 | 89,7 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet | 387,8 | 563,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 693,6 | 4 985,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 911,3 | 1 872,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 308,3 | 514,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 789,8 | 2 487,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 1 224,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 36,2 | 71,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,3 | 376,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 6,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 161,7 | 179,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 82,7 | 95,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,7 | 29,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,3 | 72,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 2,9 | |||||||||||||||
| 8 | Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet | 594,6 | 977,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 405,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 358,3 | 532,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 116,9 | 165,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 112,4 | 729,5 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 405,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 59,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,3 | ||||||||||||||||
| 11 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 681,1 | 1 180,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 475,4 | 755,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 518,8 | 803,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 162,3 | 253,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 380,0 | 332,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 95,4 | 443,1 | |||||||||||||||
| 12 | Állami szociális intézetek | 2 173,6 | 2 310,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 264,8 | 260,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 270,0 | 1 192,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 422,7 | 364,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 587,2 | 654,6 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,4 | 2,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 128,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 110,1 | 447,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 44,0 | 42,4 | |||||||||||||||
| 13 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 4 186,3 | 4 401,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 174,2 | 199,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 410,0 | 2 435,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 784,6 | 761,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 033,4 | 1 043,4 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59,6 | 57,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 85,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,1 | 118,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,8 | 148,7 | |||||||||||||||
| 14 | Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet | 1 277,7 | 1 451,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 915,5 | 1 764,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 296,7 | 1 593,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 410,4 | 484,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 426,1 | 502,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 108,4 | |||||||||||||||
| 16 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 396,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 396,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 041,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 041,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működtetésének kiegészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 237,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 54,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 165,6 | ||||||||||||||||
| 7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 4 | HU 0104–02 Kísérleti program a nők munkaerő-piaci reintegrációjának támogatására | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 9 | HU 0201–04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 14 | HU 2003/004–347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztés ellen | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,4 | ||||||||||||||||
| 15 | Diszkrimináció ellenes program (2002/000–315.01.02. sz.) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása | 16,4 | 16,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 247,5 | 157,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 96,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 263,9 | 139,5 | |||||||||||||||
| 2 | Magyarországi Gender Pilot Project | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Ifjúsági szolgáltatás-fejlesztés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,9 | ||||||||||||||||
| 4 | HU 2004/IB/SO02-TL Fiatalok aktív állampolgárságának ösztönzése program | 3,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 35,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Lakóotthon-fejlesztés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Esélyegyenlőség Mindenki Számára – EU év 2007 | 71,0 | 63,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 71,0 | 50,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,1 | 25,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 111,8 | 30,6 | |||||||||||||||
| 13 | Foglalkoztatás és szociálpolitikai információs és tanácsadó szolgáltatások | 150,0 | 212,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 83,5 | |||||||||||||||
| 14 | ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása | 1 343,5 | 1 343,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 343,5 | 1 343,5 | |||||||||||||||
| 17 | Képzéssel támogatott közmunkaprogram | 1 600,0 | 1 900,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7 970,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 114,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,5 | 42,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 770,0 | 6 484,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Felnőttképzés normatív támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 235,5 | |||||||||||||||
| 32 | Maradványelszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Előző évek maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 306,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 3 | PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kábítószer-fogyasztás okozta egyéni, társadalmi károk csökkentése; elterelés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Kábítószer-megelőzési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 7 | Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 8 | Játszótérfejlesztés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 9 | Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Köztársasági Esélyegyenlőségi Program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 12 | Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások maradványa | |||||||||||||||||
| 6 | Társadalmi egyeztető rendszer működtetése, szervezetek működési támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Részvétel a hazai és európai jelentőségű referenciarendezvényeken | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Gyermek és ifjúsági fesztiválok, nagyrendezvények támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 16 | Határon túli ifjúsági szervezetek működésének és programjainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,4 | ||||||||||||||||
| 17 | Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 331,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,2 | ||||||||||||||||
| 18 | UNICEF ENSZ Gyermek Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,5 | ||||||||||||||||
| 19 | Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Hálózatához | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Szociális alapellátások fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 21 | Szociális szakellátások fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
| 22 | Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 23 | Kártyás fogyasztásmérők elterjedését segítő program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 24 | Szakmai hálózatfejlesztő központok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||
| 25 | Egyéb szociális feladatok ellátásnak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,4 | ||||||||||||||||
| 26 | Szociális módszertani intézmények támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,6 | ||||||||||||||||
| 27 | Családsegítő prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 28 | Az állami gondoskodásból 1997. nov. 1-je előtt nagykorúvá váltak lakástámogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 29 | Módszertani intézetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,1 | ||||||||||||||||
| 30 | A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elősegítő feladatok és programok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,2 | ||||||||||||||||
| 31 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,4 | ||||||||||||||||
| 32 | Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 33 | Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 34 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 189,9 | ||||||||||||||||
| 35 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 36 | Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 37 | Civil Szolgáltató Központok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,3 | ||||||||||||||||
| 38 | TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||
| 36 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 102,9 | 102,9 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 714,6 | 1 714,6 | |||||||||||||||
| 37 | MÁK tranzakciós díj | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 52,9 | |||||||||||||||
| 38 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás | 4 000,0 | 7 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 004,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 000,0 | 7 110,0 | |||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció | 26 758,7 | 26 758,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 80,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26 675,0 | 22 023,3 | |||||||||||||||
| 3 | Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása | 2 500,0 | 4 024,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 184,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 500,0 | 3 812,7 | |||||||||||||||
| 40 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok | 1 125,0 | 848,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,8 | 10,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 978,2 | 687,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,0 | 111,3 | |||||||||||||||
| 41 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. | 380,0 | 465,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 380,0 | 380,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 85,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány – Agora Irodahálózat működtetése | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 11 | Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az Ifjúsági Fehér Könyv folyamat keretében | 5,0 | 0,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi szervezetek tagdíjai és rendezvényein való részvétel | 109,1 | 77,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 99,3 | 77,7 | |||||||||||||||
| 3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | 472,0 | 422,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 421,9 | 32,2 | |||||||||||||||
| 4 | Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok | |||||||||||||||||
| 4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 295,0 | 295,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 290,5 | 92,8 | |||||||||||||||
| 42 | Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása | 146,0 | 146,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 190,0 | 270,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 331,6 | 217,6 | |||||||||||||||
| 44 | Szociális szolgáltatások | |||||||||||||||||
| 1 | Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése | 600,0 | 842,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,2 | 0,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 594,7 | 107,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 99,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása | 145,0 | 176,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,1 | 5,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,1 | 95,3 | |||||||||||||||
| 3 | Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása | 595,0 | 558,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 593,3 | 269,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 45 | Hitelhátralékok konszolidációs programja | 670,0 | 3 574,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 669,5 | 3 574,8 | |||||||||||||||
| 46 | Egyes pénzbeli támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Otthonteremtési támogatás | 1 745,0 | 1 745,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 745,0 | 1 123,1 | |||||||||||||||
| 3 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 1 272,6 | 1 272,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 97,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 272,6 | 917,2 | |||||||||||||||
| 5 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 2 797,5 | 2 797,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | 262,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 795,5 | 1 867,1 | |||||||||||||||
| 6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 1 815,0 | 1 792,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 790,0 | 1 707,9 | |||||||||||||||
| 7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 261,0 | 261,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 261,0 | 240,1 | |||||||||||||||
| 47 | Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése | 300,0 | 279,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,7 | 18,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 126,0 | 34,2 | |||||||||||||||
| 48 | Szociális célú humánszolgáltatások | |||||||||||||||||
| 1 | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 33 109,0 | 32 996,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 627,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 709,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33 109,0 | 29 163,3 | |||||||||||||||
| 2 | Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása | 1 794,9 | 1 791,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 80,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 761,7 | 1 638,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 3 958,0 | 7 145,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 108,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 958,0 | 7 284,0 | |||||||||||||||
| 4 | 13. havi illetmény támogatása | 953,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 946,2 | ||||||||||||||||
| 50 | Hajléktalan ellátás fejlesztése | 566,8 | 566,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,5 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 552,7 | 555,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 51 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok | |||||||||||||||||
| 2 | A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása | 50,0 | 17,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,9 | 9,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Fogyatékosügyi Program támogatása | 45,0 | 23,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,5 | 5,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 26,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása | 800,0 | 787,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 12,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 772,2 | 592,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja | 400,0 | 379,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 16,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 370,0 | 262,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 156,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Önálló életvitelt segítő eszközök beszerzése, modell-szolgáltatások támogatása – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,4 | ||||||||||||||||
| 9 | Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása | 150,0 | 134,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,6 | 2,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,4 | 95,9 | |||||||||||||||
| 52 | Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása | 178,0 | 95,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,7 | 26,8 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzeti Civil Alapprogram | 6 887,8 | 6 631,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 101,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 70,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 563,8 | 6 589,7 | |||||||||||||||
| 53 | Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása | 677,7 | 728,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 158,2 | 32,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 480,2 | 660,5 | |||||||||||||||
| 3 | Rehabilitációs modell-szolgáltatások támogatása | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,0 | 76,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,8 | 10,5 | |||||||||||||||
| 54 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány | 390,0 | 390,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 390,0 | 390,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 187,5 | |||||||||||||||
| 7 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 3 600,0 | 4 400,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | 2,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 597,5 | 4 397,5 | |||||||||||||||
| 55 | Társadalmi szervezetek támogatása. | |||||||||||||||||
| 1 | Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása | 88,0 | 88,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,0 | 88,0 | |||||||||||||||
| 2 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása | 177,0 | 177,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,0 | 172,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 3 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása | 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása | 207,0 | 207,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 197,0 | 197,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 5 | Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása | 61,0 | 61,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,5 | 37,1 | |||||||||||||||
| 15 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 56 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 7 | Roma Oktatási Alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 67,5 | 65,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,5 | 74,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,8 | ||||||||||||||||
| 58 | Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek | |||||||||||||||||
| 2 | EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése | 90,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 58,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,2 | 9,6 | |||||||||||||||
| 3 | NFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása | 50,0 | 21,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,0 | 10,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,6 | ||||||||||||||||
| 59 | Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak | 45,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 60 | Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása | 710,2 | 787,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 710,2 | 542,1 | |||||||||||||||
| 61 | OÉT, ÁPB-k szakmai programjainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 461,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 179,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 281,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 67,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 67,5 | ||||||||||||||||
| 92 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 112 000,0 | 110 223,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 836,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 61,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 112 000,0 | 109 892,3 | |||||||||||||||
| 1–16. cím összesen: | 274 269,9 | 38 172,7 | 236 097,2 | 317 227,5 | 77 008,5 | 252 347,2 | ||||||||||||
| 17 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása SZMM intézkedés | 500,0 | 4 364,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 170,0 | 1 194,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 670,0 | 7 041,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 57,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 341,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása | 500,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 170,0 | 4 200,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 168,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 670,0 | 7 863,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 630,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 206,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére SZMM intézkedés | 500,0 | 1 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 170,0 | 1 006,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 670,0 | 2 529,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 59,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,5 | ||||||||||||||||
| 12 | HEFOP Technikai segítségnyújtás maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 656,4 | ||||||||||||||||
| 2 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | |||||||||||||||||
| 1 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései | 1 078,5 | 1 078,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 441,5 | 2 340,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 520,0 | 2 839,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 209,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 272,6 | ||||||||||||||||
| 3 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása | 89,4 | 89,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,6 | 119,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,0 | 154,4 | |||||||||||||||
| 3 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Társadalmi Megújulás Operatív Program SZMM intézkedés – EU forrásrész | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 555,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 475,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 717,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 797,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Társadalmi Megújulás Operatív Program SZMM intézkedés – Hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 333,6 | 8 739,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 347,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 908,2 | 985,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 894,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program SZMM intézkedés | 234,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 025,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 200,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 398,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 457,6 | ||||||||||||||||
| 20 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Családi pótlék | 340 800,0 | 348 510,0 | |||||||||||||||
| 2 | Anyasági támogatás | 5 600,0 | 5 797,6 | |||||||||||||||
| 3 | Gyermekgondozási segély | 57 590,0 | 57 061,8 | |||||||||||||||
| 4 | Gyermekgondozási díj | 75 250,0 | 77 246,0 | |||||||||||||||
| 5 | Gyermeknevelési támogatás | 15 270,0 | 13 627,4 | |||||||||||||||
| 6 | Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése | 1 360,0 | 1 546,6 | |||||||||||||||
| 7 | Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások | 6 500,0 | 4,1 | |||||||||||||||
| 8 | Életkezdési támogatás | 3 900,0 | 4 353,9 | |||||||||||||||
| 21 | Egyéb szociális ellátások és költségtérítések | |||||||||||||||||
| 2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági járadék | 11 170,0 | 11 573,5 | |||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | 70 650,0 | 71 314,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egészségkárosodási járadék | 2 480,0 | 2 530,0 | |||||||||||||||
| 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése | 6 550,0 | 6 782,0 | |||||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági járadék | 5 250,0 | 5 234,7 | |||||||||||||||
| 6 | Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka | 27 180,0 | 26 977,7 | |||||||||||||||
| 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések | 22 500,0 | 21 022,8 | |||||||||||||||
| 9 | Házastársi pótlék | 5 350,0 | 5 443,7 | |||||||||||||||
| 13 | Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) | 120,0 | 127,7 | |||||||||||||||
| 14 | Távfűtési-díj támogatás | 650,0 | 27,6 | |||||||||||||||
| 3 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||||||
| 1 | Közgyógyellátás | 21 000,0 | 19 924,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 3 700,0 | 3 700,0 | |||||||||||||||
| 3 | Terhességmegszakítás | 1 400,0 | 1 400,0 | |||||||||||||||
| 4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 400,0 | 1 463,9 | |||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjasok távfűtési díj támogatásával kapcsolatos feladatokhoz hozzájárulás | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 982 768,9 | 58 079,8 | 238 999,1 | 1 026 187,5 | 96 551,5 | 259 779,9 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 1 502,3 | 1 794,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 451,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 965,3 | 1 124,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 294,8 | 338,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 202,2 | 636,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 50,5 | 50,5 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 552,8 | 1 552,8 | 2 190,3 | 452,6 | 1 794,2 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Központi Statisztikai Hivatal | 10 038,9 | 10 601,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 774,5 | 843,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 117,8 | 6 588,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 872,9 | 1 839,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 250,6 | 2 959,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 45,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 504,0 | 702,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,1 | 59,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 29,0 | 32,5 | 32,5 | |||||||||||||
| 4 | KSH Könyvtár és Levéltár | 199,1 | 215,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 3,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 135,3 | 138,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,6 | 40,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,7 | 50,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | 3,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 0,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 86,0 | 111,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,0 | 12,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 69,6 | 84,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,3 | 25,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,1 | 25,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Transition Facility, Nemzetközileg harmonizált kibocsátási ár megfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott szolgáltató ágazatokban | 9,9 | 0,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,6 | 45,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,6 | 45,1 | |||||||||||||||
| 5 | Nemzetközi tagdíjak | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 364,1 | 364,1 | |||||||||||||||
| Összesen: | 11 570,4 | 871,6 | 10 698,8 | 12 640,2 | 944,6 | 10 929,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | MTA Titkársága | |||||||||||||||||
| 1 | MTA Titkárság Igazgatása | 957,6 | 1 159,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,8 | 109,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 728,4 | 830,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 234,0 | 256,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,2 | 167,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | 0,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 15,0 | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||
| 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak | 4 130,7 | 4 111,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,0 | 26,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 590,1 | 3 561,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 518,8 | 492,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,8 | 35,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 2 044,1 | 2 009,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 844,0 | 1 829,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 198,4 | 198,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,7 | 1,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 4 | MTA Köztestületi feladatok | 147,0 | 151,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 46,4 | 44,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,3 | 8,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,6 | 62,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,7 | 12,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
| 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 14,5 | 15,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | 10,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | 3,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,3 | 4,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | 0,3 | |||||||||||||||
| 3 | MTA Könyvtára | 444,1 | 482,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,2 | 88,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 250,9 | 248,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 80,5 | 80,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 119,9 | 209,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 3,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,0 | 24,6 | |||||||||||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 8 110,6 | 9 593,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 524,9 | 7 007,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 626,8 | 8 023,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 345,1 | 2 432,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 359,8 | 4 706,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,5 | 399,2 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 264,5 | 294,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 365,9 | 931,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 187,9 | 400,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 90,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,3 | 4,8 | |||||||||||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 4 603,1 | 5 842,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 727,3 | 4 139,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 198,5 | 4 499,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 330,9 | 1 355,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 616,9 | 3 083,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,7 | 164,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 99,1 | 348,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 160,8 | 665,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 106,8 | 167,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 64,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,8 | 5,9 | |||||||||||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 4 288,7 | 5 149,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 784,7 | 1 942,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 357,5 | 3 636,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 061,8 | 1 147,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 401,5 | 1 745,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,1 | 129,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27,9 | 12,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,0 | 98,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 204,4 | 201,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 28,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,1 | |||||||||||||||
| 7 | MTA Területi akadémiai központok | 153,2 | 177,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,5 | 95,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 118,0 | 131,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,4 | 40,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,2 | 75,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,1 | 9,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 9,0 | ||||||||||||||||
| 8 | MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése | 766,9 | 752,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 294,2 | 379,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 238,9 | 249,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 83,2 | 81,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 368,0 | 494,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 3,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 370,0 | 259,5 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 45,6 | ||||||||||||||||
| 9 | MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai | 696,7 | 789,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,3 | 138,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 314,9 | 280,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 89,0 | 73,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 307,1 | 524,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 4,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | 21,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 21,5 | 34,1 | |||||||||||||||
| 10 | MTA Támogatott Kutatóhelyek | 2 053,0 | 2 322,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,0 | 209,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 557,0 | 1 581,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 505,8 | 558,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 319,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 37,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,2 | 106,8 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 23,5 | ||||||||||||||||
| 11 | MTA Jóléti intézmények | 240,8 | 291,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 220,3 | 242,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 220,2 | 223,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 72,2 | 70,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 155,9 | 180,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | 7,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,1 | 37,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 15,5 | ||||||||||||||||
| 12 | OTKA Iroda | 383,8 | 402,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 43,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 229,8 | 236,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,8 | 66,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 77,2 | 135,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 9,8 | |||||||||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Alapkutatás beruházásai | 255,7 | 23,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 255,7 | ||||||||||||||||
| 2 | MTA Központi beruházások maradványának visszafizetése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 8 | Költségvetési befizetések | 160,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Tudós társaságok támogatása | 27,3 | 29,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,3 | 29,4 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Tudomány | 17,1 | 18,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,1 | 18,4 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása | 90,2 | 87,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,2 | 39,4 | |||||||||||||||
| 3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 131,9 | 44,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 104,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,7 | ||||||||||||||||
| 8 | Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása | 23,6 | 125,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,6 | 25,4 | |||||||||||||||
| 10 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 25,2 | 26,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,3 | ||||||||||||||||
| 13 | Szakmai feladatok teljesítése | 823,1 | 359,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 87,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 352,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 102,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 343,8 | 27,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 284,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,5 | ||||||||||||||||
| 14 | Intézményekhez le nem bontott bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 384,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 925,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási témapályázatok | 5 178,0 | 895,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 126,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 369,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 590,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 768,5 | 54,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 851,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Központi kezelésű felújítások | 8,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Gazdasági és Szociális Tanács működtetése | 27,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,8 | 0,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 14,9 | 14,9 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 257,1 | 1 257,1 | |||||||||||||||
| Összesen: | 50 063,8 | 13 149,0 | 36 914,8 | 49 784,0 | 15 388,5 | 34 861,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek elszámolásai | 998,3 | 31,7 | 899,7 | 68,7 | |||||||||||||
| 2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 20 026,6 | 17 360,5 | |||||||||||||||
| 3 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 935,9 | 851,4 | |||||||||||||||
| 4 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 3 577,4 | 3 214,0 | |||||||||||||||
| 6 | MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 2 638,2 | 2 237,3 | |||||||||||||||
| 7 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 1 165,0 | 1 070,8 | |||||||||||||||
| 8 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 43,7 | 42,1 | |||||||||||||||
| 2 | 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai | 5 552,0 | 7 727,8 | |||||||||||||||
| 3 | Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai | 6 072,2 | 14 248,9 | |||||||||||||||
| 2 | MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai | 333,5 | 308,5 | |||||||||||||||
| 2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 152 476,5 | 137 977,1 | |||||||||||||||
| 2 | Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai | 2,9 | 2,2 | |||||||||||||||
| 3 | Devizaszámla kamatelszámolásai | 5,5 | 701,8 | |||||||||||||||
| 4 | M2M-tel kapcsolatos kamatok | 56,0 | 113,1 | 286,5 | 2 702,7 | |||||||||||||
| 2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | EBB forinthitelek kamatelszámolásai | 4 238,2 | ||||||||||||||||
| 5 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 40,5 | 45,2 | |||||||||||||||
| 17 | Autópálya-társaságoktól 2006-ban és 2007-ben átvállalt hitelek kamata | 84 054,2 | 18 432,9 | |||||||||||||||
| 2 | Államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 580 846,6 | 37 601,5 | 568 423,2 | 49 958,4 | |||||||||||||
| 2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 2 451,6 | 2 273,0 | |||||||||||||||
| 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 19 393,0 | 19 106,3 | |||||||||||||||
| 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai | 935,1 | 935,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 9 450,9 | 9 446,1 | |||||||||||||||
| 5 | Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 6 544,0 | 6 284,0 | |||||||||||||||
| 6 | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata | 729,3 | 749,1 | 2,7 | ||||||||||||||
| 7 | Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása | 1 278,0 | 1 253,5 | |||||||||||||||
| 8 | MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 997,2 | 1 997,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 157 335,6 | 5,3 | 139 307,1 | 1 713,1 | |||||||||||||
| 2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 42 376,4 | 38 279,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 18 531,2 | 31 175,6 | |||||||||||||||
| 5 | Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése | 5 257,2 | 5 119,8 | |||||||||||||||
| 3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Jutalékok és egyéb költségek | |||||||||||||||||
| 1 | Deviza elszámolások | 1 912,8 | 1 324,0 | |||||||||||||||
| 2 | Forint elszámolások | 9 037,1 | 7 600,0 | |||||||||||||||
| 2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 800,0 | 591,6 | |||||||||||||||
| 3 | Adósságkezelés költségei | 805,0 | 805,0 | |||||||||||||||
| 4 | Követeléskezelés költségei | 68,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 4 | Tőkekövetelések visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányhitelek visszatérülése | 2 321,5 | 2 490,8 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek tőke-visszatérülése | 798,3 | 766,1 | |||||||||||||||
| 3 | OECF hitel tőke-visszatérülése | 245,4 | 246,3 | |||||||||||||||
| 4 | Állami alapjuttatás járadéka | 177,0 | 181,3 | |||||||||||||||
| 6 | Adósságszolgálattal kapcsolatos egyéb elszámolások | 0,5 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 112 655,5 | 66 365,7 | 1 006 064,9 | 96 381,3 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Társasági adó | 504 000,0 | 510 780,8 | |||||||||||||||
| 2 | Társas vállalkozások különadója | 150 000,0 | 178 598,0 | |||||||||||||||
| 3 | Hitelintézeti járadék | 25 000,0 | 12 555,3 | |||||||||||||||
| 4 | Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója | –1 665,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 168 200,0 | 152 812,2 | |||||||||||||||
| 7 | Bányajáradék | 30 000,0 | 31 468,8 | |||||||||||||||
| 8 | Játékadó-bevétel | 73 387,2 | 71 461,4 | |||||||||||||||
| 9 | Ökoadó | |||||||||||||||||
| 1 | Energiaadó | 11 500,0 | 11 859,5 | |||||||||||||||
| 2 | Környezetterhelési díj | 5 500,0 | 8 017,6 | |||||||||||||||
| 10 | Egyéb befizetések | 29 000,0 | 19 258,6 | |||||||||||||||
| 2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||
| 1 | Általános forgalmi adó | 1 971 200,0 | 1 979 373,8 | |||||||||||||||
| 2 | Jövedéki adó | 743 000,0 | 818 565,4 | |||||||||||||||
| 3 | Regisztrációs adó | 78 400,0 | 93 441,8 | |||||||||||||||
| 3 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi jövedelemadó | 1 238 325,3 | 1 305 712,1 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb lakossági adók | 4 400,0 | 5 621,1 | |||||||||||||||
| 3 | Magánszemélyek különadója | 17 901,6 | 20 837,0 | |||||||||||||||
| 4 | Lakossági illetékek | 126 800,0 | 118 840,6 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||||
| 8 | Egyéb vegyes bevételek | 3 146,0 | 17 339,8 | |||||||||||||||
| 9 | Kezesség-visszatérülés | 1 546,2 | 2 994,6 | |||||||||||||||
| 5 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek | 22 711,8 | 49 493,4 | |||||||||||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 6 500,0 | 11 335,6 | |||||||||||||||
| 3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||||||||
| 6 | Munkaerőpiaci Alap | 113 309,5 | 113 309,5 | |||||||||||||||
| 4 | Társadalombiztosítási alapok befizetése | 22 606,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Osztalékbevételek | |||||||||||||||||
| 1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék | 8 620,0 | 9 516,4 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb osztalék | 4 000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj | 1 629,3 | 1 634,8 | |||||||||||||||
| 2 | Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj | 3 732,8 | 25 924,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstári vagyonba tartozó tárgyi eszközök értékesítéséből és hasznosításából származó, központi költségvetést megillető bevételek | 22 868,0 | 4 338,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kincstári vagyonba tartozó pénzügyi eszközök értékesítéséből és hasznosításából származó, központi költségvetést megillető bevételek | 7 300,0 | 7 400,0 | |||||||||||||||
| 7 | Uniós elszámolások | |||||||||||||||||
| 2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 9 000,0 | 9 192,6 | |||||||||||||||
| 3 | Cukorilleték beszedési költség megtérítése | 237,2 | –19,8 | |||||||||||||||
| 4 | Uniós támogatások megelőlegezésének visszatérülése | 2 156,2 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 5 383 371,1 | 5 612 603,5 | ||||||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 8 326 090,7 | 8 498 126,3 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 6 669 545,1 | 7 100 009,6 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –1 656 545,6 | –1 398 116,7 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | |||
| BEVÉTELEK | 2007. évi törvényi módosított | 2007. évi teljesítés | |
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | |||
| Társasági adó | 504 000,0 | 510 780,8 | |
| Társas vállalkozások különadója | 150 000,0 | 176 932,2 | |
| Hitelintézeti járadék | 25 000,0 | 12 555,3 | |
| Egyszerűsített vállalkozói adó | 168 200,0 | 152 812,2 | |
| Bányajáradék | 30 000,0 | 31 468,8 | |
| Játékadó | 73 387,2 | 71 461,4 | |
| Energia adó | 11 500,0 | 11 859,5 | |
| Környezetterhelési díj | 5 500,0 | 8 017,6 | |
| Egyéb befizetések | 29 000,0 | 19 258,6 | |
| Egyéb központosított bevételek | 135 199,6 | 124 088,7 | |
| Összesen: | 1 131 786,8 | 1 119 235,1 | |
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | |||
| Általános forgalmi adó | 1 971 200,0 | 1 979 373,8 | |
| Jövedéki adó | 743 000,0 | 818 565,4 | |
| Regisztrációs adó | 78 400,0 | 93 441,8 | |
| Összesen: | 2 792 600,0 | 2 891 381,0 | |
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | |||
| Személyi jövedelemadó | 1 238 325,3 | 1 305 712,1 | |
| Magánszemélyek különadója | 17 901,6 | 20 837,0 | |
| Adóbefizetések | 4 400,0 | 5 621,1 | |
| Illeték befizetések | 126 800,0 | 118 840,6 | |
| Összesen: | 1 387 426,9 | 1 451 010,8 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | |||
| Költségvetési szervek saját bevételei | 562 456,4 | 828 768,3 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei | 57 616,2 | 150 771,6 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása | 464 536,1 | 287 396,2 | |
| Összesen: | 1 084 608,7 | 1 266 936,1 | |
| BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL | |||
| Központi költségvetési szervektől származó befizetések | 22 711,8 | 49 493,4 | |
| Elkülönített állami pénzalapok befizetése | 113 309,5 | 113 309,5 | |
| Helyi önkormányzatok befizetése | 6 500,0 | 11 335,6 | |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése | 22 606,0 | ||
| Összesen: | 142 521,3 | 196 744,5 | |
| ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 48 150,1 | 48 813,6 | |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 4 692,2 | 20 334,4 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 66 365,7 | 96 381,3 | |
| UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK | 11 393,4 | 9 172,8 | |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 6 669 545,1 | 7 100 009,6 | |
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE: | –1 656 545,6 | –1 398 116,7 | |
| Millió forintban | |||
| KIADÁSOK | 2007. évi törvényi módosított | 2007. évi teljesítés | |
| EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK | 128 445,0 | 197 371,6 | |
| KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA | 52 242,2 | 52 244,5 | |
| FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 120 000,0 | 111 885,4 | |
| LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK | 225 432,2 | 228 470,7 | |
| CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | |||
| Családi támogatások | 506 270,0 | 508 147,4 | |
| Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 152 520,0 | 151 682,0 | |
| Különféle jogcímen adott térítések | 27 520,0 | 26 507,9 | |
| Összesen: | 686 310,0 | 686 337,3 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | |||
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 817 638,5 | 2 382 646,3 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai | 1 858 626,8 | 1 814 476,6 | |
| Központi beruházások kiadásai | 22 652,1 | 37 256,2 | |
| Fejezeti egyensúlyi tartalék | 80 362,6 | ||
| Összesen: | 3 779 280,0 | 4 234 379,1 | |
| AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA | |||
| Elkülönített állami pénzalapok támogatása | 27 876,1 | 27 938,1 | |
| Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz | 778 037,0 | 777 765,8 | |
| Helyi önkormányzatok támogatása | 835 557,6 | 860 326,5 | |
| Összesen: | 1 641 470,7 | 1 666 030,4 | |
| TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 5 153,9 | 5 152,6 | |
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 16 034,7 | 14 624,5 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 1 112 655,5 | 1 006 064,9 | |
| TARTALÉKOK | |||
| Általános tartalék | 42 200,0 | ||
| Céltartalékok | 52 724,5 | ||
| Központi egyensúlyi tartalék | 45 000,0 | ||
| Összesen: | 139 924,5 | ||
| KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 41 693,8 | 37 506,1 | |
| ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 16 421,7 | 10 328,4 | |
| ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS | 146 122,7 | 58 210,8 | |
| BEFIZETÉS AZ EU-BA | 214 903,8 | 189 520,0 | |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 8 326 090,7 | 8 498 126,3 |
| Millió forint | |||||||||||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | A teljesítés százalékos megoszlása | ||||||||||
| Sor- szám | Megnevezés | Összes | Állami támo- gatás | Személyi jövede- lem adó | Összes | Állami támo- gatás | Személyi jövede- lem adó | Összes | Állami támo- gatás | Személyi jövede- lem adó | Állami támoga- tás | Személyi jövede- lem adó | |
| I. Normatív állami hozzájárulások | |||||||||||||
| 1 | Települési önkormányzatok feladatai (szja) | 20 394,4 | 0,0 | 20 394,4 | 20 394,4 | 0,0 | 20 394,4 | 20 394,3 | 0,0 | 20 394,3 | 0,0 | 100,0 | |
| 2 | Körzeti igazgatás (szja) | 11 018,3 | 0,0 | 11 018,3 | 11 018,3 | 0,0 | 11 018,3 | 11 021,2 | 0,0 | 11 021,2 | 0,0 | 100,0 | |
| 3 | Körjegyzőség működése (szja) | 5 424,8 | 0,0 | 5 424,8 | 5 399,0 | 0,0 | 5 399,0 | 5 624,8 | 0,0 | 5 624,8 | 0,0 | 100,0 | |
| 4 | Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai (szja) | 2 879,5 | 0,0 | 2 879,5 | 2 879,5 | 0,0 | 2 879,5 | 2 879,5 | 0,0 | 2 879,5 | 0,0 | 100,0 | |
| 5 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (szja) | 1 141,3 | 0,0 | 1 141,3 | 1 141,3 | 0,0 | 1 141,3 | 1 141,3 | 0,0 | 1 141,3 | 0,0 | 100,0 | |
| 6 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (szja) | 268,4 | 0,0 | 268,4 | 267,8 | 0,0 | 267,8 | 170,9 | 0,0 | 170,9 | 0,0 | 100,0 | |
| 7 | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai (szja) | 5 520,0 | 0,0 | 5 520,0 | 5 520,0 | 0,0 | 5 520,0 | 5 520,0 | 0,0 | 5 520,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 8 | Üdülőhelyi feladatok (szja) | 8 138,8 | 0,0 | 8 138,8 | 8 138,7 | 0,0 | 8 138,7 | 8 273,4 | 0,0 | 8 273,4 | 0,0 | 100,0 | |
| 9 | Pénzbeli szociális juttatások (szja) | 62 318,8 | 0,0 | 62 318,8 | 62 318,8 | 62 318,8 | 62 318,7 | 62 318,7 | 0,0 | 100,0 | |||
| 10 | Lakáshoz jutás feladatai (szja) | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 0,0 | 100,0 | |
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 28 312,6 | 16 391,3 | 11 921,3 | 27 469,0 | 15 857,4 | 11 611,6 | 28 185,7 | 16 316,7 | 11 869,0 | 57,9 | 42,1 | |
| 12 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | 57 401,6 | 32 719,0 | 24 682,6 | 57 124,2 | 32 531,6 | 24 592,6 | 57 122,6 | 32 559,9 | 24 562,7 | 57,0 | 43,0 | |
| 13 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 873,7 | 1 068,0 | 805,7 | 1 854,2 | 1 055,7 | 798,5 | 1 875,8 | 1 069,2 | 806,6 | 57,0 | 43,0 | |
| 14 | Gyermekek napközbeni ellátása | 10 618,2 | 6 052,4 | 4 565,8 | 10 505,5 | 5 975,5 | 4 530,0 | 10 689,1 | 6 092,8 | 4 596,3 | 57,0 | 43,0 | |
| 15 | Közoktatási alap-hozzájárulások | 327 352,7 | 327 352,7 | 0,0 | 324 956,0 | 324 956,0 | 0,0 | 325 340,2 | 325 340,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 16 | Közoktatási kiegészítő hozzájárulások | 101 344,3 | 101 344,3 | 0,0 | 99 831,3 | 99 831,3 | 0,0 | 100 602,3 | 100 602,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 17 | Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások | 29 538,4 | 29 538,4 | 0,0 | 29 280,9 | 29 280,9 | 0,0 | 28 824,3 | 28 824,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 18 | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok (szja) | 11 552,5 | 0,0 | 11 552,5 | 11 552,5 | 0,0 | 11 552,5 | 11 552,5 | 0,0 | 11 552,5 | 0,0 | 100,0 | |
| 19 | Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok (szja) | 5 651,3 | 0,0 | 5 651,3 | 5 651,3 | 0,0 | 5 651,3 | 5 651,3 | 0,0 | 5 651,3 | 0,0 | 100,0 | |
| Összesen | 704 986,5 | 514 466,1 | 190 520,4 | 699 539,6 | 509 488,4 | 190 051,2 | 701 424,8 | 510 805,4 | 190 619,4 | 72,8 | 27,2 | ||
| II. Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||
| I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | |||||||||||||
| I.1. | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása | 1 787,0 | 1 787,0 | 0,0 | 1 782,7 | 1 782,7 | 0,0 | 1 764,0 | 1 764,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.2. | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 1 690,9 | 1 690,9 | 0,0 | 1 690,9 | 1 690,9 | 0,0 | 1 690,9 | 1 690,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.3. | Pedagógiai szakszolgálat | 3 426,2 | 3 426,2 | 0,0 | 3 356,2 | 3 356,2 | 0,0 | 3 395,6 | 3 395,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II. Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz | |||||||||||||
| II.1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 83 655,7 | 26 356,4 | 57 299,3 | 83 655,7 | 26 356,4 | 57 299,3 | 86 732,5 | 27 325,8 | 59 406,7 | 31,5 | 68,5 | |
| II.2. | Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása | 15 120,0 | 4 763,7 | 10 356,3 | 15 120,0 | 4 763,7 | 10 356,3 | 14 664,5 | 4 620,2 | 10 044,3 | 31,5 | 68,5 | |
| II.3. | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 331,4 | 104,4 | 227,0 | 329,5 | 103,8 | 225,7 | 335,1 | 105,6 | 229,5 | 31,5 | 68,5 | |
| III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 33 504,1 | 0,0 | 33 504,1 | 33 504,1 | 0,0 | 33 504,1 | 33 504,1 | 0,0 | 33 504,1 | 0,0 | 100,0 | ||
| IV. A többcélú kistérségi társulások támogatása | 19 300,0 | 19 300,0 | 0,0 | 19 051,5 | 19 051,5 | 0,0 | 22 251,8 | 22 251,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| Összesen | 158 815,3 | 57 428,6 | 101 386,7 | 158 490,6 | 57 105,2 | 101 385,4 | 164 338,5 | 61 153,9 | 103 184,6 | 37,2 | 62,8 | ||
| Fejezet megnevezése: | IX. Helyi önkormányzatok támogatásai | ||||||||||||||||
| Címszám megnevezése: | 2. Központosított előirányzatok | ||||||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||
| 2007. JAN. 1-JÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL | ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | 2007. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL | ||||||||||||||
| Támogatási jogcím (alcímszám) | döntéssel lekötött előirány- zatból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | össze- sen | Tárgyévi tv. szerinti ERE- DETI ei. | Évközi előirányzat módosítás | dec. 31-én mód. költség- vetési ei. | A korábbi években a 2007. évi előirány-zat- terhére lekötött összeg | Teljesítés döntéssel lekötött előirány- zat marad- ványból | Teljesítés eredeti előirány- zatból + döntéssel le nem kötött ei. marad- ványból | összes teljesítés | A 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelet szerint 2008. június 30-ig utalható összeg | döntéssel lekötött elő- irányzat marad- ványból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | összesen | |||
| ÁHT azonosító | Kormány- zati és fejezeti hatás- körben | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5=8 | 6=2+4+5 | 7 | 8 | 9 | 10=8+9 | 11=7–9 | 12=1–8 | 13=4–7 | 14=11+12+13 | ||||
| Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása | 4 767,6 | – | 4 767,6 | 8 000,0 | 3 603,1 | 11 603,1 | 7 910,7 | 3 603,1 | 4 164,1 | 7 767,2 | 3 746,6 | 1 164,5 | 89,3 | 5 000,4 | |||
| 235314 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 472,7 | – | 472,7 | – | 418,2 | 418,2 | – | 418,2 | – | 418,2 | – | 54,5 | – | 54,5 | |||
| Magyarázatok: | |||||||||||||||||
| A 14. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása esetében: | |||||||||||||||||
| 7. oszlop | 2006. évi döntések során a 2007. évre lekötött összeg összesen | 3 095,5 | |||||||||||||||
| 2007. évi döntések során a 2007. évre lekötött összeg összesen | + 4 815,2 | ||||||||||||||||
| 2007. évre lekötött összeg összesen | 7 910,7 | ||||||||||||||||
| 7. oszlop | 2007. évre lekötött összeg összesen | 7 910,7 | |||||||||||||||
| 9. oszlop | amelyből utalásra került | –4 164,1 | |||||||||||||||
| 11. oszlop | A 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelet szerint 2008. június 30-ig utalható összeg | 3 746,6 | |||||||||||||||
| A Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása esetében: | |||||||||||||||||
| 14. oszlop | Mivel az előirányzat 2007. évtől megszűnt, ezért a 2007. december 31-én rendelkezésre álló előirányzat 2008-ban már nem használható fel. | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2007. évi eredeti előirányzat | 2007. évi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 272,9 | 272,9 | 272,9 | |
| Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) | 59,9 | 59,9 | 59,9 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház Kht., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház) | 3 713,7 | 3 713,7 | 3 713,7 | |
| Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) | 28,8 | 28,8 | 28,8 | |
| Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) | 200,4 | 200,4 | 200,4 | |
| Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata (A FÉNYÁR Kht. Piccolo Színháza) | 43,5 | 43,5 | 43,5 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) | 460,1 | 460,1 | 460,1 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) | 101,1 | 101,1 | 101,1 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett) | 554,4 | 554,4 | 554,4 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 246,8 | 246,8 | 246,8 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) | 299,8 | 299,8 | 299,8 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) | 262,8 | 262,8 | 262,8 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 389,0 | 389,0 | 389,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 404,2 | 404,2 | 404,2 | |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Pro Kultúra Sopron Kht. Petőfi Színháza) | 254,6 | 254,6 | 254,6 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 262,7 | 262,7 | 262,7 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 590,7 | 590,7 | 590,7 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) | 284,0 | 284,0 | 284,0 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) | 317,6 | 317,6 | 317,6 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) | 145,5 | 145,5 | 145,5 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn) | 69,8 | 69,8 | 69,8 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 260,8 | 260,8 | 260,8 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) | 256,6 | 256,6 | 256,6 | |
| Kőszínházak működtetési hozzájárulása összesen: | 9 479,7 | 9 479,7 | 9 479,7 | |
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2007. évi eredeti előirányzat | 2007. évi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) | 25,3 | 25,3 | 25,3 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) | 35,8 | 35,8 | 35,8 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 31,4 | 31,4 | 31,4 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) | 42,2 | 42,2 | 42,2 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) | 33,1 | 33,1 | 33,1 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) | 27,4 | 27,4 | 27,4 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) | 25,5 | 25,5 | 25,5 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) | 31,9 | 31,9 | 31,9 | |
| Zala Megyei Önkormányzat (Griff Bábszínház) | 44,7 | 44,7 | 44,7 | |
| Bábszínházak működtetési hozzájárulása összesen: | 387,3 | 387,3 | 387,3 | |
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzati | 2007. évi eredeti előirányzat | 2007. évi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |
| Szabadtéri színházak | ||||
| Balatonföldvár Városi Önkormányzat | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) | 36,0 | 36,0 | 36,0 | |
| Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Egervár Községi Önkormányzat | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |
| Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |
| Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Pusztazámor (Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület) | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertőrákosi Barlangszínház) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) | 38,0 | 38,0 | 38,0 | |
| Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
| Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Szabadtéri színházak összesen: | 290,0 | 290,0 | 290,0 | |
| Nemzetiségi színházak | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely – Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, „Találkozás-Maledype” Kulturális Egyesület) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
| Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) | 44,0 | 44,0 | 44,0 | |
| Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Nemzetiségi színházak összesen: | 102,0 | 102,0 | 102,0 | |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek | ||||
| Budakeszi Városi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 74,1 | 74,1 | 74,1 | |
| Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Budapest Főváros XVII. Kerület Önkormányzata | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 11,2 | 11,2 | 11,2 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Várpalota Városi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Vigántpetend Községi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: | 109,0 | 109,0 | 109,0 | |
| Kiemelt alternatív színházi műhelyek | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 156,0 | 156,0 | 156,0 | |
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Kiemelt alternatív színházi műhelyek összesen: | 160,0 | 160,0 | 160,0 | |
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek | ||||
| Budakalász Nagyközségi Önkormányzat | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 46,0 | 46,0 | 46,0 | |
| Gödöllő Városi Önkormányzat | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
| Kiemelt tánc- és mozgásszínházi műhelyek | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 82,0 | 82,0 | 82,0 | |
| Budapest Főváros XX. Kerület Önkormányzata | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Kiemelt tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
| Alternatív színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 117,8 | 117,8 | 117,8 | |
| Budapest Főváros XX. Kerület Önkormányzata | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Alternatív színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek: | 137,0 | 137,0 | 137,0 | |
| Színházak pályázati támogatása összesen | 943,0 | 943,0 | 943,0 | |
| Helyi önkormányzati színházi támogatások mindösszesen | 10 810,0 | 10 810,0 | 10 810,0 | |
| Millió forintban | |||||||||||||
| Maradvány január 1-jén | Pénzforgalmi teljesítés (Támogatás folyósítása – visszafizetés) | Maradvány december 31-én | |||||||||||
| korábbi évek lekötött előirányzatából | Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben (+/–) | lekötött előirányzat- maradványból | eredeti előirányzatból és le nem kötött előirányzat- maradványból | összesen | Módosított előirányzat dec. 31-én | lekötött előirányzat- maradványból | eredeti előirányzatból és le nem kötött előirányzat- maradványból | összesen | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=2+3+4 | 8=1–4 | 9=2+3–5 | 10=8+9 | ||||
| a) | 39 383,2 | 57 500,0 | –1 650,02 | 22 828,8 | 41 728,1 | 64 556,9 | |||||||
| b) | –207,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | –189,5 | –189,5 | |||||||
| 39 176,2 | 57 500,0 | –1 650,0 | 22 828,8 | 41 538,6 | 64 367,4 | 78 678,8 | 16 347,4 | 14 311,4 | 30 658,8 | ||||
| 1 | 207,0 | : 2006. II. félévi lemondásokból felszabadult döntéssel le nem kötött keret | |||||||||||
| 1 500,0 | Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. § (5) bekezdése szerinti átcsoportosítás „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” növelése céljából | ||||||||||||
| 150,0 | Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. § (5) bekezdése szerinti átcsoportosítás „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” növelése céljából | ||||||||||||
| 2 | 1 650,0 | A fenti jogszabályi rendelkezés alapján végrehajtott évközi előirányzat átcsoportosítás fejezeti hatáskörben mindösszesen | |||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | 2007. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL | |||||||||||
| Támogatási jogcím | Évközi előirányzat módosítás | ||||||||||||
| 2007. január 1-jén rendelkezésre áll | Tárgyévi előirányzat | Kormányzati és fejezeti hatáskörben | Maradvány- felhasználás előirány- zatosítása | Módosított előirányzat | Előző évek marad- ványából | Eredeti előirány- zatból | Összes teljesítés | Előző évek maradványá- ból | Tárgyévi előirányzatból | Összesen | |||
| 1 | 2 | 2a | 2b=4 | 3=2+2a+2b | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=1–4 | 8 | 9=7+8 | |||
| FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR | 11 901,3 | 10 870,0 | 5,2 | 1 678,0 | 12 553,2 | 1 678,0 | 8 179,7 | 9 857,7 | 10 223,3 | 3 009,3 | 13 232,6 | ||
| ebből: Területi kiegyenlítés | 7 455,6 | 5 035,0 | 5,2 | 1 067,3 | 6 107,5 | 1 067,3 | 4 138,2 | 5 205,5 | 6 388,3 | 927,2 | 7 315,5 | ||
| ebből: Fejlesztési támogatás | 4 445,7 | 5 035,0 | 0,0 | 610,7 | 5 645,7 | 610,7 | 3 261,6 | 3 872,3 | 3 835,0 | 2 062,0 | 5 897,0 | ||
| ebből: Vis maior | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 779,9 | 779,9 | 0,0 | 20,1 | 20,1 | ||
| Magyarázatok: | |||||||||||||
| 1. oszlop | 2006. vagy korábbi évben döntéssel lekötött összegek | ||||||||||||
| 2a oszlop | korábbi évek igénybevételeiből visszafizetés | ||||||||||||
| 2b oszlop | maradványfelhasználás EG03F adatlap alapján tárgyév előtti döntésekre | ||||||||||||
| 5. oszlop | brutto igénybevétel – 2007. évben a vis maior decentralizált előirányzatból történő teljesítés 782,1 millió forint volt, ezt csökkenti 2,2 millió forint visszafizetés | ||||||||||||
| 7. oszlop | A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése értelmében a korábbi évek előirányzatai terhére hozott döntések tárgyévet megelőző ütemű támogatásához kapcsolódó lemondásból, visszavonásból, továbbá közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésből eredő összegről a Tanács új támogató döntést nem hozhat. | ||||||||||||
| 8. oszlop | a Tanácsok által döntéssel lekötött összeg mínusz folyósítás összege | ||||||||||||
| Fejezet megnevezése: | IX. Helyi önkormányzatok támogatásai | ||||||||||||||
| Címszám megnevezése: | 8. Vis maior tartalék | ||||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||
| 2007. JAN. 1-JÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL | ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | 2007. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL | ||||||||||||
| Évközi előirányzat módosítás | |||||||||||||||
| Támogatási jogcím | döntéssel lekötött előirány- zatból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | összesen | Tárgyévi tv. szerinti EREDETI ei. | Kormány- zati és fejezeti hatáskörben | DEC. 31-én mód. költségvetési ei. | döntéssel lekötött előirányzat marad- ványból | Eredeti előirányzatból +döntéssel e nem kötött ei. marad- ványból | összes teljesítés | döntéssel lekötött előirányzatból | döntéssel le nem kötött előirányzatból | összesen | |||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=2+4+5+7 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=1–7 | 11=2+4+5–8 | 12=10+11 | ||||
| Vis maior tartalék | 0,0 | 360,0 | 412,0 | 772,0 | 771,8 | 771,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | ||||||
| Magyarázatok: | |||||||||||||||
| Jelen jogcím esetében nem volt kötelezettséggel terhelt maradvány 2006. évben. Ebből adódóan a 2007. jan. 1-jén – előirányzaton kívül – rendelkezésre álló egyenleg 0 Ft | |||||||||||||||
| 5. oszlop | Átcsoportosítás a 2006. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatásából | 300,0 | |||||||||||||
| Átcsoportosítás a normatív hozzájárulások és támogatások előirányzat lemondásaiból felszabadult összeg részéből | 112,0 | ||||||||||||||
| összesen: | 412,0 | ||||||||||||||
| 11. oszlop | 0,7 mFt előleg helyett 0,5 mFt került kifizetésre (a pénzügyi teljesítés előtt korrigált igény miatt) | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||
| Megnevezés | 2007. évi eredeti előirányzat | 2007. évi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |
| Általános feladatok támogatása | 3 823,7 | 3 941,4 | ||
| Közoktatási feladatok támogatása | 7 448,0 | 9 827,8 | ||
| Szociális intézményi feladatok támogatása | 403,5 | 574,5 | ||
| Szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása | 2 903,4 | 3 384,4 | ||
| Gyermekvédelmi szakellátási feladatok támogatása | 57,9 | 53,4 | ||
| Gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatása | 1 214,6 | 1 413,4 | ||
| Mozgókönyvtári feladatok támogatása | 1 302,6 | 1 648,5 | ||
| Belső ellenőrzési feladatok támogatása | 1 366,0 | 1 408,4 | ||
| Az eredeti mutatószámfelmérés eredményeként fel nem osztott összeg | 780,3 | |||
| Összesen: | 19 300,0 | 19 051,5 | 22 251,8 | |
| Millió forintban | ||||||
| Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/–) | Évközi módosítás kormányzati hatáskörben (+/–) | Módosított előirányzat dec. 31-én | Pénzforgalmi teljesítés | Maradvány 2007. dec. 31-én | |
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6=4–5 | |
| 65 550,0 | 0 | 0 | 65 550,0 | 35 648,2 | 29 901,8 | |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | ALAP | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | |||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 49 852,5 | 48 858,8 | |||||||||||
| 2 | Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések | 25 717,3 | 25 251,3 | |||||||||||
| 3 | Passzív ellátások | 101 760,0 | 90 165,7 | |||||||||||
| 4 | Jövedelempótló támogatás | 1,0 | ||||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 7 000,0 | 4 235,9 | |||||||||||
| 6 | Rehabilitációs célú kifizetések | |||||||||||||
| 6 | Munkahelyteremtő támogatás | 4 300,0 | 4 801,3 | |||||||||||
| 7 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 52 000,0 | 52 000,0 | |||||||||||
| 7 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 381,7 | 381,7 | |||||||||||
| 8 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése | |||||||||||||
| 1 | Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz | 20 017,0 | 20 997,0 | |||||||||||
| 2 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | 1 437,7 | 1 437,7 | |||||||||||
| 9 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete | 237,5 | 237,5 | |||||||||||
| 10 | Átadás EU társfinanszírozásra | |||||||||||||
| 4 | Foglalkoztathatóság | 4 295,2 | 4 295,2 | |||||||||||
| 5 | Alkalmazkodóképesség | 5 430,4 | 5 430,4 | |||||||||||
| 11 | Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszközátadás | 1 959,3 | 1 959,3 | |||||||||||
| 12 | Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás | 1 130,0 | 1 038,9 | |||||||||||
| 13 | Közmunka céljára pénzeszközátadás | 1 500,0 | 7 320,0 | |||||||||||
| 14 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek pénzeszközátadás | 2 182,3 | 2 182,3 | |||||||||||
| 15 | Non-profit szektorbeli munkavállalás támogatása | 200,0 | 6,6 | |||||||||||
| 16 | TÁMOP kiadások | |||||||||||||
| 2 | TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások | 80,9 | ||||||||||||
| 18 | HEFOP intézkedés előfinanszírozása | 1 319,3 | 19,1 | |||||||||||
| 19 | Társadalmi párbeszéd programok | 1 529,1 | 1 536,1 | |||||||||||
| 20 | Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak pénzeszközátadás | 563,7 | 563,7 | |||||||||||
| 22 | Munkaadói járulék | 195 290,0 | 201 958,3 | |||||||||||
| 23 | Munkavállalói járulék | 89 110,0 | 92 063,8 | |||||||||||
| 24 | Vállalkozói járulék | 11 330,0 | 14 015,4 | |||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||
| 1 | Területi egyéb bevétel | 660,0 | 1 161,7 | |||||||||||
| 2 | Központi egyéb bevétel | 3 869,5 | 4 998,8 | |||||||||||
| 3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 710,0 | 1 087,0 | |||||||||||
| 28 | Rehabilitációs hozzájárulás | 13 220,0 | 13 646,3 | |||||||||||
| 29 | Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás törlesztése | 30,0 | 5,0 | |||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 32 620,0 | 36 745,4 | |||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 960,0 | 1 127,3 | |||||||||||
| 34 | Egyéb költségvetési befizetés | 61 309,5 | 61 309,5 | |||||||||||
| 35 | Járulékkedvezmény visszatérítés | |||||||||||||
| 1 | Normatív járulékkedvezmény visszatérítés | 2 000,0 | 5 808,4 | |||||||||||
| 2 | Ötven év felettiek járulékkedvezménye | 1 000,0 | ||||||||||||
| 36 | Vállalkozók pénzügyi ellátása és támogatása | |||||||||||||
| 1 | Vállalkozói járadék | 1 000,0 | 1 312,2 | |||||||||||
| 37 | Tranzakciós díj | 205,5 | 89,1 | |||||||||||
| 39 | HEFOP intézkedés előfinanszírozásának megtérítése | 529,5 | ||||||||||||
| 1–39. cím összesen: | 348 329,0 | 348 329,0 | 341 318,6 | 366 809,0 | 25 490,4 | |||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 1 | Függő tételek | 126,3 | 77,7 | |||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 25 441,8 | ||||||||||||
| Összesen: | 348 329,0 | 348 329,0 | 366 886,7 | 366 886,7 | ||||||||||
| 1 | Önkéntes befizetések, adományok | 0,1 | ||||||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||
| 1 | Adomány-kiegészítés | 910,0 | 910,0 | |||||||||||
| 2 | SzJA 1%-a | 90,0 | 90,0 | |||||||||||
| 3 | Egyéb bevétel | 1 349,7 | ||||||||||||
| 4 | Alapból nyújtott támogatás | |||||||||||||
| 2 | Egyéb támogatások | 950,1 | 981,1 | |||||||||||
| 5 | Alapkezelő működési költségei | 50,0 | 183,6 | |||||||||||
| 6 | Egyéb kiadások | 56,5 | ||||||||||||
| 1–6. cím összesen: | 1 000,1 | 1 000,1 | 1 221,2 | 2 349,7 | 1 128,5 | |||||||||
| 50 | A Szülőföld Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 1 128,5 | ||||||||||||
| Összesen: | 1 000,1 | 1000,1 | 2 349,7 | 2 349,7 | ||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése | |||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 6 900,0 | 6 875,6 | |||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi RHFT beruházásai | 100,0 | 91,0 | |||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás | 200,0 | 197,2 | |||||||||||
| 3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | |||||||||||||
| 1 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése | 2 287,0 | 2 284,2 | |||||||||||
| 4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | |||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 50,0 | 49,9 | |||||||||||
| 5 | Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai | 2 569,6 | 2 504,8 | |||||||||||
| 6 | Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása | 900,0 | 961,9 | |||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 104,0 | 104,0 | |||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 22 827,5 | 22 827,5 | |||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 7,8 | |||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 6 248,7 | 6 310,7 | |||||||||||
| 11 | Egyéb bevételek | 1,0 | 38,9 | |||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 13 110,6 | 29 083,7 | 15 973,1 | 13 068,6 | 29 184,9 | 16 116,3 | ||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 15 973,1 | 16 116,3 | |||||||||||
| Összesen: | 29 083,7 | 29 083,7 | 29 184,9 | 29 184,9 | ||||||||||
| 1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 2 702,7 | 2 629,9 | |||||||||||
| 2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 1 382,6 | 1 638,4 | |||||||||||
| 3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 2 095,6 | 1 839,9 | |||||||||||
| 4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 285,1 | 282,7 | |||||||||||
| 5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 46,2 | 33,4 | |||||||||||
| 6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 477,7 | 351,1 | |||||||||||
| 7 | Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 785,9 | 926,7 | |||||||||||
| 8 | Szakmai díjazásához való hozzájárulás | 7,7 | 3,6 | |||||||||||
| 9 | Nemzetközi tagdíjak | 1,5 | 1,4 | |||||||||||
| 10 | Működési kiadások | 830,0 | 916,5 | |||||||||||
| 11 | Kulturális járulék | 8 500,0 | 8 768,8 | |||||||||||
| 12 | Egyéb bevételek | 115,0 | 504,0 | |||||||||||
| 1–12. cím összesen: | 8 615,0 | 8 615,0 | 8 623,6 | 9 272,8 | 649,2 | |||||||||
| 50 | NKA függő és átfutó tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 650,7 | ||||||||||||
| 2 | Függő tételek | 1,5 | ||||||||||||
| Összesen: | 8 615,0 | 8 615,0 | 9 274,3 | 9 274,3 | ||||||||||
| 1 | Rendszeres befizetés | 6,0 | 6,1 | |||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 79,0 | 79,0 | |||||||||||
| 6 | Működési kiadások | 85,0 | 59,5 | |||||||||||
| 7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 0,2 | ||||||||||||
| 1–7. cím összesen: | 85,0 | 85,0 | 59,7 | 85,1 | 25,4 | |||||||||
| 50 | WMA függő és átfutó tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 25,4 | ||||||||||||
| Összesen: | 85,0 | 85,0 | 85,1 | 85,1 | ||||||||||
| 1 | Hazai innováció támogatása | 30 151,9 | 27 972,9 | |||||||||||
| 2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 7 081,7 | 2 402,6 | |||||||||||
| 3 | Kutatás-fejlesztést és innovációt támogató EU társfinanszírozású programok hazai támogatása | 2 200,0 | ||||||||||||
| 4 | A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása | 489,5 | 368,7 | |||||||||||
| 5 | A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása | 87,0 | 87,0 | |||||||||||
| 6 | Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 1 370,5 | 1 370,5 | |||||||||||
| 8 | Új fejlesztési tervekre való felkészülés, értékelés | 100,0 | 46,7 | |||||||||||
| 19 | Innovációs járulék | 20 390,5 | 28 695,1 | |||||||||||
| 20 | Költségvetési támogatás | 20 548,4 | 20 548,4 | |||||||||||
| 21 | Visszterhes támogatások törlesztései | 416,7 | 504,8 | |||||||||||
| 22 | Egyéb bevétel | 175,0 | 2 068,5 | |||||||||||
| 1–22. cím összesen: | 41 530,6 | 41 530,6 | 32 298,4 | 51 816,8 | 19 518,4 | |||||||||
| 50 | A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 19 594,2 | ||||||||||||
| 2 | Függő tételek | 75,8 | ||||||||||||
| Összesen: | 41 530,6 | 41 530,6 | 51 892,6 | 51 892,6 | ||||||||||
| Millió forintban | |||||
| 2007. évi teljesítés | |||||
| Megnevezés | KIADÁSOK | BEVÉTELEK | Bevételből költségvetési támogatás | EGYENLEG | |
| LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP | 341 318,6 | 366 809,0 | 0,0 | 25 490,4 | |
| LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP | 1 221,2 | 2 349,7 | 1 000,0 | 1 128,5 | |
| LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | 13 068,6 | 29 184,9 | 6 310,7 | 16 116,3 | |
| LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | 8 623,6 | 9 272,8 | 0,0 | 649,2 | |
| LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI | 59,7 | 85,1 | 79,0 | 25,4 | |
| KÁRTALANÍTÁSI ALAP | |||||
| LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP | 32 298,4 | 51 816,8 | 20 548,4 | 19 518,4 | |
| Összesen | 396 590,1 | 459 518,3 | 27 938,1 | 62 928,2 | |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 476 051,6 | 1 526 735,7 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 241 027,4 | 255 347,8 | |||||||||||||||
| 2 | Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék | 18 870,1 | 19 318,4 | |||||||||||||||
| 3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | 1 156,3 | 8 015,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 2 200,0 | 1 612,3 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 2 100,0 | 2 470,6 | |||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 14 684,4 | 14 684,4 | |||||||||||||||
| 2 | Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezettől | 514,4 | 514,4 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezettől | 14 415,5 | 14 415,5 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 634,1 | 634,1 | |||||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 704,4 | 704,4 | |||||||||||||||
| 10 | MPA által START kártya kiegészítés | 600,0 | 3 740,3 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 7 000,0 | 8 368,9 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 3 | GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés | 30 970,8 | 30 970,8 | |||||||||||||||
| 4 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulék-kiesés pótlására költségvetési támogatás | 297 495,0 | 297 495,0 | |||||||||||||||
| 5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás | 143 666,2 | 138 495,3 | |||||||||||||||
| 6 | Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz | 17 000,0 | 17 000,0 | |||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 7 500,0 | 10 518,4 | |||||||||||||||
| 8 | Nyugellátások fedezetére az E. Alaptól átvett pénzeszköz | 286 384,8 | 288 434,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | 1 457 763,1 | 1 518 859,4 | |||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 580 069,3 | 585 864,1 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 309 565,1 | 313 116,9 | |||||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
| 2 | Egyszeri segély | 150,0 | 153,2 | |||||||||||||||
| 6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 188 468,8 | 193 595,3 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 5 560,0 | 5 283,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 472,6 | 466,6 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 12,0 | 10,0 | 2,7 | 1,3 | |||||||||||||
| 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 18,0 | 1,9 | |||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 2 542 078,9 | 2 562 985,0 | 2 617 341,9 | 2 639 479,0 | ||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 3 819,5 | 3 910,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 643,1 | 1 890,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 583,3 | 1 638,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 490,3 | 502,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 589,0 | 2 793,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 87,5 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 80,0 | 26,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 49,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 300,0 | 625,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 370,0 | 373,1 | |||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 17 086,6 | 17 723,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 56,9 | 1 266,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 229,5 | 12 613,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 505,6 | 3 829,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 408,4 | 2 345,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 204,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 48,5 | ||||||||||||||||
| LXXI. fejezet összesen: | 2 564 685,0 | 2 564 685,0 | 20 906,1 | 2 642 479,1 | 2 642 685,9 | 21 633,4 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 2 564 685,0 | 2 642 479,1 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 2 564 685,0 | 2 642 685,9 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0,0 | 206,8 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 590 220,0 | 616 565,5 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 475 784,0 | 484 794,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék és baleseti járulék | 3 250,0 | 2 534,1 | |||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 20,0 | 149,5 | |||||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 24 570,0 | 23 367,7 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 740,5 | 736,5 | |||||||||||||||
| 10 | MPA által Start kártya kiegészítés | 300,0 | 2 138,6 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 88 387,0 | 93 581,4 | |||||||||||||||
| 2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 23 087,0 | 19 901,6 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 6 023,0 | 5 693,0 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 1 400,0 | 1 400,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 3 700,0 | 3 700,0 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz | 288 905,0 | 288 905,0 | |||||||||||||||
| 8 | GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből | 75 250,0 | 77 246,0 | |||||||||||||||
| 9 | Méltányossági gyógyszertámogatás átmeneti kiegészítésének fedezete | 1 200,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 726,4 | 649,0 | |||||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 4 556,0 | 2 666,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 2 135,0 | 1 942,8 | |||||||||||||||
| 7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 1 000,0 | 9 095,7 | |||||||||||||||
| 2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 45 000,0 | 22 296,5 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 180,0 | 179,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 150,0 | 2,4 | |||||||||||||||
| 11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | 122,0 | 271,2 | |||||||||||||||
| 12 | Vizitdíj, kórházi napidíj bevétel | 23 353,0 | 13 316,7 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 32 104,0 | 33 165,3 | |||||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||||||
| 1 | Táppénz | 96 883,9 | 88 009,9 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 3 426,6 | 3 083,2 | |||||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 7 388,3 | 6 296,5 | |||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
| 1 | Külföldi gyógykezelés | 750,0 | 859,7 | |||||||||||||||
| 4 | Egyszeri segély | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 1 246,0 | 1 178,9 | |||||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 8 274,0 | 7 353,3 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 75 250,0 | 77 127,1 | |||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 61 188,8 | 72 376,6 | |||||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem | 19 000,0 | 18 491,5 | |||||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 19 856,1 | 22 545,0 | |||||||||||||||
| 4 | Gondozóintézeti gondozás | 9 420,5 | 5 912,7 | |||||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 280,0 | 6 280,0 | |||||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 20 651,1 | 20 611,4 | |||||||||||||||
| 9 | Otthoni szakápolás | 3 670,4 | 3 320,4 | |||||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 350,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 2 116,1 | 1 762,8 | |||||||||||||||
| 15 | Mentés | 20 851,5 | 20 851,5 | |||||||||||||||
| 17 | Laboratóriumi ellátás | 19 615,4 | 20 242,0 | |||||||||||||||
| 18 | Összevont szakellátás | 522 480,1 | 526 322,7 | |||||||||||||||
| 20 | Céltartalék | 23 353,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 5 800,0 | 4 539,8 | |||||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 300,0 | 188,3 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 287 000,0 | 299 982,5 | |||||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 18 100,0 | 18 049,3 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás kiadásai tartalék | 54 884,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása | 5 400,0 | 5 607,2 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Kötszertámogatás | 4 330,0 | 3 612,2 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 150,0 | 69,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 36 020,0 | 32 944,6 | |||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 7 020,0 | 3 790,9 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2 500,0 | 2 273,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 500,0 | 190,1 | |||||||||||||||
| 3 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 300,0 | 195,9 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 420,3 | 1 356,6 | |||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 820,0 | 1 208,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 607,8 | 173,1 | |||||||||||||||
| 4 | Orvosspecifikus vények | 300,0 | 253,3 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 250,0 | 3 577,2 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 6,0 | 5,8 | 2,7 | 0,7 | |||||||||||||
| 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás, stb.) | 16,0 | 145,5 | 21,4 | 9,9 | |||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 1 380 329,9 | 1 659 010,2 | 1 314 276,8 | 1 672 344,2 | ||||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 15 131, | 17 240,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 412,4 | 2 983,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 519,4 | 12 188,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 017,2 | 3 873,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 172,5 | 2 267,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 175,0 | 175,7 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 120,0 | 42,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 236,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 540,0 | 516,0 | 40,6 | ||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 2 163,7 | 2 135,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 523,7 | 622,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 361,2 | 390,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,8 | 6,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 300,4 | 2 468,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 46,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 18 | Egészségbiztosítási informatikai rendszerek fejlesztése | 2 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 840,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 260,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Nyugellátások fedezetére a Ny. Alapnak átadott pénzeszköz | 286 384,8 | 288 434,1 | |||||||||||||||
| 8 | E. Alap céltartalék | 500,0 | 22 606,0 | |||||||||||||||
| LXXII. fejezet összesen: | 1 687 446,2 | 1 659 946,3 | 19 295,4 | 1 648 616,8 | 1 676 024,3 | 19 376,0 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 687 446,2 | 1 648 616,8 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 659 946,3 | 1 676 024,3 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –27 499,9 | 27 407,5 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||
| BEVÉTELEK | 2007. évi törvényi módosított | 2007. évi teljesítés | KIADÁSOK | 2007. évi törvényi módosított | 2007. évi teljesítés | |
| ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI | |||||
| Társadalombiztosítási járulékbevételek | 2 066 271,6 | 2 143 301,2 | Nyugellátások | |||
| Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok | 736 837,8 | 767 476,5 | Öregségi nyugdíj | 1 457 763,1 | 1 518 859,4 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 64 733,3 | 67 702,4 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 580 069,3 | 585 864,1 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 111 474,0 | 113 483,0 | Hozzátartozói nyugellátás | 309 565,1 | 313 116,9 | |
| Késedelmi pótlék, bírság | 13 023,0 | 14 061,9 | 13. havi nyugdíj és egyszeri segély | 188 618,8 | 193 748,5 | |
| Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz | 778 037,0 | 774 066,1 | ||||
| Központi költségvetési hozzájárulások | 80 350,0 | 82 346,0 | Egészségbiztosítási ellátások | |||
| Egyéb bevételek | 84 772,4 | 60 938,3 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | 225 772,8 | 217 523,9 | |
| Természetbeni ellátások | 1 151 137,0 | 1 090 160,2 | ||||
| Egyéb kiadások | 9 430,7 | 12 318,9 | ||||
| Összesen: | 3 935 449,1 | 4 023 375,4 | Összesen: | 3 922 356,8 | 3 931 591,9 | |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI | 161,3 | 13,8 | VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI | 52,0 | 26,8 | |
| TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 2 636,1 | 6 887,0 | TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI | 42 837,6 | 48 437,1 | |
| ALAPOK KÖZÖTTI PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL | 286 384,8 | 288 434,0 | FEJEZETI ÁLLAMHÁZTARTÁSI TARTALÉK | 500,0 | 22 606,0 | |
| ALAPOK KÖZÖTTI PÉNZESZKÖZÁTADÁS | 286 384,8 | 288 434,1 | ||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 224 631,3 | 4 318 710,2 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 4 252 131,2 | 4 291 095,9 | |
| A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: | –27 499,9 | 27 614,3 | ||||
| Millió forintban | |||||
| Megnevezés | 2007. évi előirányzat | előirányzat módosítás miniszteri hatáskörben1 | 2007. évi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |
| I. A kormányzati szektor hiányát érintő ráfordítások | 29 575,0 | 0,0 | 29 575,0 | 30 274,3 | |
| 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján | 12 360,0 | 464,0 | 12 824,0 | 12 834,3 | |
| a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, [23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §], az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata2 | 2 725,0 | 2 725,0 | 3 002,9 | ||
| ebből: az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata | 1 725,0 | 1 725,0 | 1 602,4 | ||
| b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §] | 435,0 | 435,0 | 273,8 | ||
| c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §], forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés | 3 300,0 | –305,0 | 2 995,0 | 2 995,0 | |
| d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §] | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | ||
| e) A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések | 500,0 | 769,0 | 1 269,0 | 1 162,6 | |
| 2. Egyéb ráfordítások | 17 215,0 | –464,0 | 16 751,0 | 17 440,0 | |
| a) osztalék-befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé | 8 620,0 | 8 620,0 | 9 359,5 | ||
| b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 7 415,0 | 46,0 | 7 461,0 | 7 411,5 | |
| c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása | 1 180,0 | –510,0 | 670,0 | 669,0 | |
| II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások | 8 291,0 | 0,0 | 8 291,0 | 5 724,3 | |
| 1. Üzleti célú befektetések | 4 529,0 | 3 633,0 | 8 162,0 | 5 724,3 | |
| 2. Privatizációs tartalék feltöltése | 3 262,0 | –3 262,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3. Kárpótlási jegy bevonás | 500,0 | –371,0 | 129,0 | 0,0 | |
| Ráfordítások összesen | 37 866,0 | 0,0 | 37 866,0 | 35 998,6 | |
| 1 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 6. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a privatizációért felelős miniszter jóváhagyásával az ÁPV Zrt. előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a kiadási csoportokon belül. | |||||
| 2 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 6. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a privatizációért felelős miniszter engedélyezte az előirányzat 600 millió forinttal történő túllépését. | |||||
