Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 109/2007. (XII. 19.) OGY határozatban, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 110/2007. (XII. 19.) OGY határozatban, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 111/2007. (XII. 19.) OGY határozatban, és a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 48/2008. (V. 6.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtását – a 3–6. §-okban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –
a) 8 159 285,1 millió forint bevétellel,
b) 9 029 248,0 millió forint kiadással és
c) 869 962,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2008-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 182,0 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,
b) 1 117 963,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
c) 6,8 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek,
d) 162 217,2 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi hitelezőknek.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2008-ban
a) 642 582,6 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 74 400,0 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezőktől,
c) 147 696,3 millió forint összegben devizahiteleket vett fel külföldi hitelezőktől.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2008-ban az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján
a) 650 954,7 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,
b) 58 986,4 millió forint összegben csökkentette a diszkont kincstárjegyek állományát,
c) 426 391,2 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített,
d) 262 010,0 millió forint összegben vett fel devizahitelt külföldi hitelezőktől.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján –
a) a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 132 055,5 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát, és 25 265,0 millió forint devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől;
b) a nemzetközi hitelkeretből, a finanszírozás biztonságának növelésére 2008-ban 1562,8 milliárd forint devizahitelt hívott le, amelyet a Magyar Nemzeti Banknál devizabetétként helyezett el.
7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés, illetve a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok évközben 9344,6 millió forint összegben igényeltek – a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) igazgatóságai javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 26 100,7 millió forint összegben mondtak le e támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 1001,3 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 70,0 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekedtek. A módosított előirányzatokat önkormányzatonként és jogcímenként az R. tartalmazza.
(3) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után, valamint a személyijövedelemadó-részesedésből a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 3851,2 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4640,9 millió forint,
c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatoknak 2008. év után járó hozzájárulás és támogatás 789,7 millió forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint 293,4 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei – az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően – az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 4119,0 millió forint,
b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1878,6 millió forint,
melyek helyi önkormányzatonként részletezett összegeit az R. tartalmazza.
(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek az őket ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 195,2 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.
(8) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján
a) a Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások jogcímen 532,6 millió forint,
b) a Helyi önkormányzatok színházi támogatása jogcímen 21,2 millió forint,
c) a Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nyugdíjtörvény változása miatti 2007. II. félévi többletkiadásaihoz jogcímen 16,2 millió forint,
d) a Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben jogcímen 328,8 millió forint,
e) a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése jogcímen – egyenlegében – 469,9 millió forint,
f) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása jogcímen 666,6 millió forint,
g) a Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése jogcímen 32,8 millió forint,
h) a 2007. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 210,0 millió forint,
lemondási és visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését az R. tartalmazza.
(9) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott határidőre tekintettel, az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2009. március 27. napjától keletkezett.
(10) Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Kincstár 10032000–01031496–00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000–01034073–00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(11) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a települési önkormányzatok
a) saját elszámolásuk alapján 5438,8 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak,
b) 2008. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolása keretében a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/7. pontja alapján 10 151,2 millió forint támogatást igényeltek vissza a költségvetésből,
c) a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/8. pontjában szereplő módszer alapján 2240,4 millió forint támogatásra jogosultak,
amely összegek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett.
8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatai 2008. évi felhasználásának levezetését, továbbá a korábbi évek maradványának megállapítását a 4. számú melléklet részletezi.
(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet részletezi.
(3) A helyi önkormányzatok 2008. évi címzett- és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira nyújtott támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulását a 10. számú melléklet részletezi.
(6) A Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználásának alakulását a 11. számú melléklet részletezi.
(7) Az Országgyűlés a következő jogcímek maradványait
a) az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása jogcímen a 6. számú mellékletben részletezett módon 11 644,2 millió forint,
b) a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása támogatása jogcímen a 7. számú mellékletben részletezett módon 7155,8 millió forint,
c) a címzett és céltámogatások jogcímen 17 559,3 millió forint,
d) a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai támogatása jogcímen 16 728,5 millió forint,
e) a vis maior tartalék jogcímen 224,9 millió forint,
f) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása jogcímen a 12. számú mellékletben részletezett módon 4051,1 millió forint
összegben állapítja meg.
9. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a Kormány rendeletében meghatározott összegű – a 2008. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg, illetve beszámítás terheli a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére, illetve javára amelyet két egyenlő részletben 2010. első félév végéig kell teljesíteni. A kiegészítő támogatásnak a Kormány rendeletében történő meghatározása során az 1999. évi LXX. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás I. 2. Cikke, valamint az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 2008. december 31-én hatályos 6. §-a szerint kell eljárni.
(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2934,2 millió forint egyszeri – a 2008. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatást kompenzáló – szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet, XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2009 decemberében.
(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának emelésével 2009. évben 140,3 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak.
(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 120. §-ának (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények 2008. évben 5081,1 millió forint értékben vásároltak és 1738,8 millió forint értékben váltottak vissza értékpapírt.
(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 2010. február 15-éig kiadandó rendeletben határozza meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget olyan módon, hogy *
a) a kormányrendelet tervezetét az Állami Számvevőszék véleményezi,
b) a rendelet tervezetét legkésőbb 2009. december 31-éig kell megküldeni az Állami Számvevőszéknek, amely azzal kapcsolatos álláspontját 30 nap alatt alakítja ki.
10. § (1) Az Országgyűlés a Közösségi Támogatási Keret (I. Nemzeti Fejlesztési Terv) forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást 18 987,4 millió forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást 924,5 millió forint összegben hagyja jóvá.
(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében a Költségvetési Törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján 2008-ban új kötelezettségvállalásra nem került sor.
(4) Az Országgyűlés a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (2) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást 12 004,8 millió forint összegben hagyja jóvá.
(5) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (Új Magyarország Fejlesztési Terv), az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (3)–(5) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást a 18. számú mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
11. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az elkülönített állami pénzalapok 2008. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza.
13. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2008. december 31-én 990,6 millió forint, amelyből 477,1 millió forint a kölcsön típusú, 513,5 millió forint a járadék címén előírt követelés. *
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 15. §-ának (1) bekezdése szerint 2007. december 31-én ilyen címen fennállt 1195,9 millió forint követelés 2008. év során a következők szerint változott:
a) a 2008. évben az állami alapjuttatás járadékaként befolyt törlesztések összege 159,8 millió forinttal csökkentette az állományt,
b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 45,9 millió forinttal csökkentette a követelés állományt.
14. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 7. §-a (2) bekezdésének felhatalmazása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – a Kormány jóváhagyása alapján – 2008. év folyamán 4608 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.
15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2009. december 31-éig *
a) a központi költségvetés a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 1,6 millió forintot, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 33,2 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000–01301108–00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg,
b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 22,6 millió forintot a központi költségvetésnek a 10032000–01034004–00000000 „Különleges bevételek” számlára utaljon vissza.
16. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az e törvény 19. §-a (1) bekezdésének c) pontjában megállapított hiányából 67 360,1 millió forintot az Ny. Alap KESZ-szel szemben fennálló hitelállományából 2009. december 29-én elenged.
(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az E. Alapnak az e törvény 21. §-ának c) pontjában megállapított 73,4 millió forint összegű többletét az Alap tartalékaként kell kezelni.
17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján 3204,4 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000–00284770–00000000 számú technikai számla javára 2009. december 31-éig térítsen meg. *
18. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2008. évi költségvetése végrehajtását
a) 4 302 832,0 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 4 370 325,5 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 67 493,5 millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2008. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 17. számú melléklet tartalmazza.
19. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2008. évi költségvetésének végrehajtását
a) 2 857 647,6 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 2 925 214,5 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 67 566,9 millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány összegéből 206,8 millió forintot a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 17. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tartalék igénybevétele fedez.
20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2008. évi működési előirányzat-maradványát 1061,0 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi maradvány összege 135,3 millió forint.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap 2008. évi működési kiadásai 804,3 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
21. § Az Országgyűlés az E. Alap 2008. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 445 184,4 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 445 111,0 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 73,4 millió forint többlettel
jóváhagyja.
22. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 3285,9 millió forint összegben jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1450,6 millió forint előző évek előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák.
23. § Az Országgyűlés jóváhagyja méltányossági ellátásra a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcím, 4. Egyösszegű méltányossági kifizetések jogcímcsoport, 2. Egyszeri segély jogcímen 174,6 millió forint, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 1400,8 millió forint felhasználását.
24. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény
a) 73. §-ának (4) bekezdésére és 82. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra
aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 247,0 millió forint,
ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 332,7 millió forint,
b) 73. §-ának (5) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel, és a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a nyugdíjak korrekciós emelésével összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 868,7 millió forint,
c) 73. §-ának (6) bekezdése, illetve a 81. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján
ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 676,5 millió forint,
cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoportnál 7,4 millió forint, a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 95,8 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoportnál 20,6 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 23,4 millió forint,
d) 73. §-ának (7) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata felett 146,9 millió forint
felhasználása történt meg.
25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 16. §-ában és 18. §-ában előírt megtérítési kötelezettségek teljesítése megtörtént.
26. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 15. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
27. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
28. § Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy az e törvény 7. § (1)–(2), és (5)–(8) bekezdésében foglaltakat rendeletben hirdesse ki. *
29. § Az Országgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy az Erzsébet téri kulturális központ és park helyzetének rendezésére fordított beruházás könyv szerinti értéken, 1226,3 millió forinttal, az Oktatási és Kulturális Minisztérium könyvviteli nyilvántartásából kivezetésre kerüljön és egyidejűleg azt a Budapest Főváros Önkormányzat a könyvviteli nyilvántartásába bevételezze.
30. § (1) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest XI. Kelenföldi út 39. szám alatti ingatlan (hrsz. Budapest belterület 3278) térítésmentesen a Budapest-Kelenföld Szent Gellért Plébánia tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és hitéleti célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.
(2) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Budapest V. Alkotmány u. 12. szám alatti ingatlannak (hrsz. Budapest belterület 24911) a Magyar Állam tulajdonában lévő 49/100 tulajdoni hányada kiürített állapotban, térítésmentesen a Magyarországi Unitárius Egyház tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és hitéleti célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.
(3) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. használati jogával terhelt Nagykőrös, Losonczy u. 1. szám alatti ingatlant (hrsz.: 5100) legkésőbb a használati jog megszűnéséig – 2010. december 31-ig – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kiürített állapotban a Nagykőrösi Református Egyházközség tulajdonos birtokába köteles adni.
(4) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. használati jogával terhelt Miskolc, Kis-Hunyad u. 5. szám alatti ingatlant (hrsz.: 10) legkésőbb a használati jog megszűnéséig – 2009. december 31-ig – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonos birtokába köteles adni.
(5) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Pécs, Kodály Zoltán út 20. szám alatti ingatlan (hrsz.: 4641) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a tulajdonába kerüljön, közoktatási, gimnázium elhelyezési célra, azzal a feltétellel, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Ciszterci Rend Zirci Apátsága tulajdonába adja a Pécs, Szent István tér 8–10. szám alatti ingatlant (hrsz.: 18437, 18438, 18443), illetve a Magyar Állam tulajdonába adja a Pécs, Vörösmarty u. 4. szám alatti (hrsz.: 18375), valamint a Pécs, Rókus u. 2. szám alatti (hrsz.: 3431/6) ingatlanokat annak érdekében, hogy ezen ingatlanokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Pécsi Tudományegyetem vagyonkezelésébe adja. Az állami ingatlanokat érintő tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.
(6) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest XIII. kerület Kresz Géza utca 44–46. szám alatti ingatlan (hrsz.: 25377/0/A/1) térítésmentesen a Hit Gyülekezete tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és hitéleti célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.
(7) *
(8) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Balatonföldvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. szám alatti ingatlan (hrsz.: belterület 362) térítésmentesen a Postás Szakszervezet tulajdonába kerüljön. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.
(9) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Fonyód belterület 6613/11 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan térítésmentesen a Pedagógusok Szakszervezete Pest Megyei Bizottsága tulajdonába kerüljön. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg.
31. § A Kormány 2009. december 31-ig nyilvános határozatában engedélyezheti a központi költségvetést megillető követelésről történő lemondást legfeljebb 19 milliárd Ft összegben, ha arra az elengedett követelés összegét meghaladó vagyoni hátrány megakadályozása érdekében kerül sor, vagy ha a követelés elengedését kiemelt nemzetgazdasági érdek indokolja. *
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 15 268,1 | 16 393,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 410,0 | 671,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 753,7 | 9 108,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 226,5 | 2 330,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 104,0 | 3 397,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 26,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 440,6 | 990,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 153,3 | 1 367,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 16,6 | 16,6 | |||||||||||||||
| 2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 715,1 | 760,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 8,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 421,2 | 457,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 125,9 | 135,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 132,5 | 147,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,5 | 29,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 8,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,8 | 6,0 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | eParlament | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi tagdíjak | 17,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kossuth tér rendezése | 385,0 | 385,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 355,0 | ||||||||||||||||
| 4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | 65,0 | 37,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 287,1 | 287,1 | |||||||||||||||
| 1–4. cím összesen: | 17 190,5 | 413,0 | 16 777,5 | 17 998,7 | 728,4 | 17 576,0 | ||||||||||||
| 5 | Közbeszerzések Tanácsa | |||||||||||||||||
| 1 | Közbeszerzések Tanácsa | 212,6 | 255,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 590,0 | 1 937,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 599,7 | 670,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 195,1 | 207,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 976,6 | 929,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,4 | 33,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,8 | 3,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 6,6 | 6,6 | |||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 1 809,2 | 1 590,0 | 219,2 | 1 856,9 | 1 951,6 | 255,3 | ||||||||||||
| 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 110,0 | 109,8 | |||||||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Szocialista Párt | 953,7 | 953,7 | |||||||||||||||
| 2 | FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség | 833,2 | 833,2 | |||||||||||||||
| 3 | SzDSz – A magyar liberális párt | 261,1 | 261,1 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Demokrata Fórum | 227,6 | 227,6 | |||||||||||||||
| 5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 235,4 | 235,4 | |||||||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | MIÉP – Jobbik a harmadik út | 37,9 | 37,9 | |||||||||||||||
| 8 | Pártalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Táncsics Mihály Alapítvány | 494,2 | 525,5 | |||||||||||||||
| 2 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 383,8 | 418,7 | |||||||||||||||
| 3 | Antall József Alapítvány | 91,0 | 88,2 | |||||||||||||||
| 4 | Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány | 111,3 | 109,7 | |||||||||||||||
| 5 | Barankovics István Alapítvány | 120,3 | 112,5 | |||||||||||||||
| 6–8. cím összesen: | 3 859,5 | 3 913,3 | ||||||||||||||||
| 9 | Az ORTT prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 9,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Magyar Rádió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire | 5 923,3 | 4 884,8 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására | 900,0 | 900,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire | 7 576,1 | 6 850,5 | |||||||||||||||
| 12 | Duna Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire | 1 488,7 | 1 420,4 | |||||||||||||||
| 13 | Média közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Közalapítvány támogatása | 9 452,9 | 9 452,9 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Rádió Közalapítvány támogatása a digitális átállás feladatainak kiadásaival kapcsolatban | 250,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Hozzájárulás a digitális átállás feladatainak kiadásaihoz | 660,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Közszolgálati feladatokra | 2 363,0 | 2 363,0 | |||||||||||||||
| 2 | A határon túli magyar sajtó hírellátására | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 4 | A 2008. évi olimpiai közvetítések többletfeladataira | 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||
| 5 | MTI archívumának digitalizációjához és annak internetes közzétételéhez nyújtott támogatás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Üzemben tartási díj pótlása | 24 936,7 | 24 936,7 | |||||||||||||||
| 9–15. cím összesen: | 53 412,7 | 51 280,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 3 | Országos Horvát Önkormányzat | 88,6 | 88,6 | |||||||||||||||
| 4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata | 173,9 | 173,9 | |||||||||||||||
| 5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata | 50,7 | 50,7 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat | 225,6 | 225,6 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 8 | Országos Örmény Önkormányzat | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 9 | Országos Szlovák Önkormányzat | 89,4 | 89,4 | |||||||||||||||
| 10 | Országos Szlovén Önkormányzat | 39,9 | 39,9 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 47,6 | 47,6 | |||||||||||||||
| 12 | Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat | 28,6 | 28,6 | |||||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 28,6 | 28,6 | |||||||||||||||
| 17 | Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 15,7 | 15,7 | |||||||||||||||
| 2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 12,5 | 12,5 | |||||||||||||||
| 3 | Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 47,0 | 47,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 73,2 | 73,2 | |||||||||||||||
| 5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 17,2 | 17,2 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 73,2 | 73,2 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||
| 8 | Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 9 | Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 92,8 | 92,8 | |||||||||||||||
| 10 | Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 16,9 | 16,9 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 28,2 | 28,2 | |||||||||||||||
| 12 | Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 6,3 | 6,3 | |||||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 16–17. cím összesen: | 1 326,5 | 1 326,5 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 77 598,4 | 2 003,0 | 16 996,7 | 76 375,4 | 2 680,0 | 17 831,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 954,2 | 1 318,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 426,7 | 736,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 140,0 | 142,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 333,4 | 471,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 49,1 | 49,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 6,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 8,0 | 6,0 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 282,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 239,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Államfői Protokoll kiadásai | 277,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 239,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 69,9 | 69,9 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 584,1 | 1 584,1 | 1 416,4 | 11,6 | 1 318,6 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | 1 529,8 | 1 661,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | 18,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 937,9 | 971,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 306,1 | 311,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 266,8 | 287,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,3 | 10,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 86,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 42,4 | 42,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 576,2 | 4,0 | 1 572,2 | 1 657,8 | 28,6 | 1 661,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | 1 331,6 | 1 687,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 816,9 | 904,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 260,0 | 283,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 222,8 | 324,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,9 | 60,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 37,2 | 37,2 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 368,8 | 1 368,8 | 1 573,4 | 2,7 | 1 687,4 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | 7 594,3 | 8 417,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26,0 | 63,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 779,1 | 5 176,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 492,4 | 1 577,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 109,2 | 1 243,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 34,2 | 46,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 260,1 | 415,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,7 | 23,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,6 | 3,6 | |||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (2006/018–176.04.02) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Korrupció-ellenes intézkedések továbbfejlesztésének és a korrupcióellenes kormánystratégia végrehajtásának elősegítése (2005/17/520.04.01.06) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 220,3 | 220,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 7 874,8 | 60,2 | 7 814,6 | 8 505,7 | 180,5 | 8 417,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Bíróságok | 63 666,8 | 70 550,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 268,8 | 6 791,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 45 912,6 | 47 671,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 621,2 | 14 258,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 968,6 | 11 403,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 233,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 179,5 | 1 621,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 253,7 | 370,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 791,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 113,7 | 113,3 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 1 350,0 | 710,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 896,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 350,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ptk. alapján történő kártérítés | 7,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 3 | PHARE-programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Bírósági Oktatási Központ felszerelése | 22,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 139,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 160,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképző Akadémia keretében | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | A magyar bírák kommunikációs kapacitásának további erősítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Kincstári számlavezetési díj kiadásai | 2,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása | 116,0 | 35,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 6,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 858,0 | 1 858,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 72 268,6 | 5 268,8 | 66 999,8 | 78 382,7 | 7 297,7 | 71 319,9 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | 29 030,7 | 31 870,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,5 | 81,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19 251,4 | 20 883,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 055,3 | 6 525,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 964,1 | 2 763,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 3,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,5 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 670,9 | 1 224,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,0 | 110,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 32,0 | 32,0 | 40,8 | 40,8 | |||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | EU-tagságból eredő feladatok | 24,0 | 24,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,0 | 12,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | 1,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 12,2 | |||||||||||||||
| 4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 30,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 841,0 | 841,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 29 997,7 | 72,0 | 29 925,7 | 31 602,1 | 136,9 | 31 895,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó | 114 215,8 | 114 215,8 | |||||||||||||||
| 2 | A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése | 12 256,6 | 12 206,3 | |||||||||||||||
| 3 | A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának | 108 602,8 | 96 186,8 | |||||||||||||||
| 4 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Települési önkormányzatok feladatai | 20 842,6 | 20 842,6 | |||||||||||||||
| 2 | Körzeti igazgatás | 11 687,2 | 11 687,2 | |||||||||||||||
| 3 | Körjegyzőség működése | 6 182,3 | 6 267,7 | |||||||||||||||
| 4 | Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai | 2 861,6 | 2 861,6 | |||||||||||||||
| 5 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 1 149,5 | 1 149,5 | |||||||||||||||
| 6 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 162,8 | 156,9 | |||||||||||||||
| 7 | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai | 5 510,0 | 5 510,0 | |||||||||||||||
| 8 | Üdülőhelyi feladatok | 8 957,8 | 9 384,0 | |||||||||||||||
| 9 | Pénzbeli szociális juttatások | 67 610,2 | 67 610,2 | |||||||||||||||
| 10 | Közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 17 203,3 | 17 203,3 | |||||||||||||||
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 44 642,7 | 42 589,8 | |||||||||||||||
| 12 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások | 59 623,8 | 58 438,7 | |||||||||||||||
| 13 | Közoktatási hozzájárulások | 432 879,9 | 430 020,5 | |||||||||||||||
| 5 | Központosított előirányzatok | 149 307,6 | 143 013,5 | |||||||||||||||
| 6 | A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása | 12 500,0 | 8 570,0 | |||||||||||||||
| 2 | Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára | 100,0 | 4,2 | |||||||||||||||
| 3 | A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása | 1 400,0 | 9 469,9 | |||||||||||||||
| 7 | A helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Kőszínházak működtetési hozzájárulása | 9 679,7 | 9 679,7 | |||||||||||||||
| 2 | Bábszínházak működtetési hozzájárulása | 387,3 | 387,3 | |||||||||||||||
| 3 | Színházak pályázati támogatása | 943,0 | 943,0 | |||||||||||||||
| 8 | Normatív, kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása | 1 671,0 | 1 672,7 | |||||||||||||||
| 2 | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 3 | Pedagógiai szakszolgálat | 4 241,2 | 3 602,0 | |||||||||||||||
| 2 | Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 87 759,0 | 92 670,6 | |||||||||||||||
| 2 | Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása | 15 073,7 | 14 811,3 | |||||||||||||||
| 3 | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 338,9 | 340,3 | |||||||||||||||
| 3 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 35 419,4 | 35 419,4 | |||||||||||||||
| 4 | A többcélú kistérségi társulások támogatása | 28 095,8 | 29 179,3 | |||||||||||||||
| 9 | Címzett és céltámogatások | 53 000,0 | 34 940,7 | |||||||||||||||
| 10 | A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása | 10 870,0 | 7 327,1 | |||||||||||||||
| 11 | Vis maior tartalék | 360,0 | 635,1 | |||||||||||||||
| 12 | Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása | 16 200,0 | 43 482,8 | |||||||||||||||
| 13 | A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása | 5 800,0 | 4 503,9 | |||||||||||||||
| 14 | A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása | 41 400,5 | ||||||||||||||||
| 15 | Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatása | 523,7 | ||||||||||||||||
| 16 | Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nyugdíjtörvény változása miatti 2007. II. félévi többletkiadásaihoz | 658,9 | ||||||||||||||||
| 18 | Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben | 1 600,0 | ||||||||||||||||
| 19 | A helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti keresetkiegészítése | 19 620,6 | ||||||||||||||||
| 20 | Hajdúszoboszlói HÖT készenléti tűzoltósággá történő átalakítása | 26,5 | ||||||||||||||||
| 21 | Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása | 2 478,3 | ||||||||||||||||
| 22 | Csörög község új alapfokú oktatási intézménye építésének támogatása | 160,0 | ||||||||||||||||
| 23 | A váci Árpád Fejedelem Általános Iskola épülete felújításának, oktatási feltételei korszerűsítésének, akadálymentesítsénak támogatása | 265,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Zsámbék nagyközség új, korszerű nyolc csoportszobás óvodája építésének támogatása | 437,5 | ||||||||||||||||
| 25 | A fővárosi közösségi közlekedés 2008. évi kiegészítő támogatása | 10 000,0 | ||||||||||||||||
| 26 | A hivatásos önkormányzati tűzoltók egyszeri juttatásának támogatása | 1 148,0 | ||||||||||||||||
| 27 | Gyöngyös város Orczy-kastély és kert beruházása befejezésének | 100,0 | ||||||||||||||||
| 28 | Csabacsüd nagyközség szennyvíztisztítója építésének támogatása | 90,3 | ||||||||||||||||
| 29 | Vámosszabadi község faluháza bővítésének támogatása | 48,9 | ||||||||||||||||
| 30 | Hatvan város új-hatvani városközpont felújításának támogatása | 120,0 | ||||||||||||||||
| 31 | Szikszói ipari parki fejlesztéshez szükséges földterületek megvásárlásának támogatása | 34,0 | ||||||||||||||||
| 32 | Mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium iskolaépület- és udvarfelújításának támogatása | 89,6 | ||||||||||||||||
| 33 | Polgár várost tehermentesítő utak létesítésének támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
| 34 | Jászsági Népi Együttes székháza felújításának és korszerűsítésének támogatása | 120,0 | ||||||||||||||||
| 35 | Makói városi sportcentrum fejlesztésének, iskolai sportudvar kialakításának támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
| 36 | Adony Város Polgármesteri Hivatala felújításának és bővítésének támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
| 37 | Miskolc Megyei Jogú Város Diósgyőri VTK Labdarúgó Egyesülete stadionrekonstrukciójának támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
| 38 | Köröstarcsa község Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény akadálymentesítésének támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
| 39 | A bodrogkisfaludi belterületi utak felújításának támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
| 40 | Nyírbátori tornacsarnok építésének támogatása | 450,0 | ||||||||||||||||
| 41 | Nyíregyházi művelődési ház, orvosi rendelő újjáépítésének, iskolaátalakításának, szociális otthon felújításának támogatása | 197,0 | ||||||||||||||||
| 42 | Penyige község ravatalozója és temetője felújításának, valamint védőnői szolgálat épülete korszerűsítésének támogatása | 26,0 | ||||||||||||||||
| 43 | Szombathelyi színházépítés támogatása | 850,0 | ||||||||||||||||
| 44 | Letkés iskolafelújításának támogatása | 250,0 | ||||||||||||||||
| 45 | Vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskola épületei bővítésének, akadálymentesítésének támogatása | 250,0 | ||||||||||||||||
| 46 | Ikladi Nemzetiségi Óvoda átalakításának támogatása | 57,6 | ||||||||||||||||
| 47 | Tápiószele iskolarekonstrukciójának támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
| 48 | Zöldsziget Körzeti Általános Iskola szigetmonostori tagiskola rekonstrukciójának, bővítésének és taneszköz- beszerzésének támogatása | 249,1 | ||||||||||||||||
| 49 | A szigethalmi Szent István Általános Iskola felújításának és eszközbeszerzésének támogatása | 250,0 | ||||||||||||||||
| 50 | A szigetcsépi művelődési intézmény óvodája újjáépítésének támogatása | 250,0 | ||||||||||||||||
| 51 | Vasad iskolabővítésének, eszközbeszerzésének támogatása | 250,0 | ||||||||||||||||
| 52 | Dánszentmiklós község óvodaépület-felújításának támogatása | 110,8 | ||||||||||||||||
| 53 | Miskolc megyei jogú város személy- és vagyonvédelmi szolgálata működtetésének támogatása | 120,0 | ||||||||||||||||
| 54 | Nagyatád város temetőlétesítményei beruházásának és felújításának támogatása | 140,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 348 535,5 | 1 421 716,0 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 6 976,6 | 7 149,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,7 | 257,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 839,5 | 5 062,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 514,9 | 1 523,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 621,4 | 968,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 70,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 3,0 | 3,4 | 3,3 | |||||||||||||
| 2 | Központi Szolgáltatási Főigazgatóság | 14 758,9 | 18 341,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 972,4 | 7 191,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 936,8 | 3 513,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 942,4 | 1 111,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9 497,6 | 10 949,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 721,3 | 1 891,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 382,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 436,5 | 6 563,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 191,7 | 197,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 12,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 2,0 | 1,0 | ||||||||||||||
| 2 | Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ | 611,7 | 815,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 135,0 | 409,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 342,7 | 419,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 106,5 | 127,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 235,3 | 365,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 216,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 62,2 | 124,8 | |||||||||||||||
| 3 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala | 16 912,5 | 31 642,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18 894,2 | 18 095,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 303,1 | 2 720,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 675,1 | 774,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31 119,4 | 39 730,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 347,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 149,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 552,5 | 3 736,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 156,6 | 337,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 4 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 1 432,7 | 1 746,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 506,2 | 687,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 347,2 | 374,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 101,3 | 114,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 490,4 | 1 875,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 59,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 32,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Szülőföld Alap Iroda | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 204,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 74,0 | 107,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,0 | 32,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | 62,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,1 | ||||||||||||||||
| 8 | ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet | 380,9 | 1 015,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | 96,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 243,5 | 278,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 78,1 | 82,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,3 | 335,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 35,5 | |||||||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 520,0 | 372,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 170,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 54,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 295,6 | 18,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 427,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,3 | 17,3 | |||||||||||||||
| 2 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 4 | „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása | 60,0 | 33,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,0 | 21,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai | 250,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 125,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 76,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 6 | Audiovizuális média szabályozás | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 123,6 | 71,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 418,5 | 767,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 394,5 | 996,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,3 | ||||||||||||||||
| 8 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 1 026,1 | 2 927,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 000,1 | 2 319,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok | 74,8 | 39,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,8 | 6,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása | 65,1 | 65,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 65,1 | 80,8 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzetközi tagdíjak | 1,0 | 5,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | 6,1 | |||||||||||||||
| 12 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása | 192,5 | 8,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 130,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 47,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,9 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 150,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,6 | ||||||||||||||||
| 13 | Kormányzati személyügyi feladatok támogatása | 132,5 | 42,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 52,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 64,0 | 26,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,1 | ||||||||||||||||
| 14 | Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása | 3 193,6 | 3 512,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 890,8 | 3 195,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 333,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek | 685,0 | 520,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 165,0 | 13,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 434,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 520,0 | ||||||||||||||||
| 16 | EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése | 135,0 | 100,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 65,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 49,2 | 15,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,7 | ||||||||||||||||
| 20 | Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása | 13 295,0 | 13 295,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 380,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 120,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11 800,0 | 11 702,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 968,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 995,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása | 180,0 | 28,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,0 | 4,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 25 | Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 63,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 62,3 | ||||||||||||||||
| 26 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 80,0 | 189,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 165,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,5 | ||||||||||||||||
| 60 | Átvett előirányzatok kincstári díjai | 2,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 62 | Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Puskás Tivadar Közalapítvány | 37,2 | 37,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,2 | 37,2 | |||||||||||||||
| 3 | Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 499,7 | 499,7 | |||||||||||||||
| 6 | Avicenna, Közel-Kelet Kutatások Közalapítvány | 13,9 | 13,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása | 15,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 9 | Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 10 | Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 700,0 | 306,0 | |||||||||||||||
| 11 | Tom Lantos Alapítvány támogatása | 3 000,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása | 1 003,0 | 1 000,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,0 | 22,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 767,0 | 957,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása | 3 475,3 | 5 447,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 118,8 | 11,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 309,5 | 5 383,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 2 422,1 | 3 080,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 46,1 | 10,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 376,0 | 3 277,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,2 | ||||||||||||||||
| 4 | A magyar–magyar kapcsolattartás erősítése | 720,0 | 720,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 720,0 | 720,0 | |||||||||||||||
| 5 | Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Szakképzési feladatok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Információs társadalom kiteljesítése | 2 170,0 | 2 194,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | 29,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 774,0 | 2 485,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 246,0 | 25,5 | |||||||||||||||
| 4 | e-Információszabadság | 50,0 | 70,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 83,7 | |||||||||||||||
| 6 | NAVA–NDA program | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 428,8 | |||||||||||||||
| 7 | Felső- és közoktatási szoftver és licencdíj | 1 235,6 | 1 723,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 235,6 | 1 711,6 | |||||||||||||||
| 8 | Köztisztviselők és pedagógusok internet-hozzáférésének támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,5 | ||||||||||||||||
| 10 | e-Gazdaságra hangolva | 325,0 | 325,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 325,0 | 58,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 165,2 | ||||||||||||||||
| 11 | Információs társadalom kiteljesítését támogató tudásmenedzsment | 42,0 | 42,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,0 | 89,0 | |||||||||||||||
| 12 | A millenáris programokkal összefüggő feladatok | 674,0 | 974,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 674,0 | 1 479,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 240,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Közháló program | 3 600,0 | 3 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 600,0 | 3 203,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,3 | ||||||||||||||||
| 14 | Határon túli információs társadalom programok támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Operatív Programok keretében megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
| 1 | Közfeladatok felülvizsgálata ÁROP–2007/312 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 48,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyes intézmények szervezetfejlesztése ÁROP–2007/311 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 129,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 129,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Az államreform koncepcionális megalapozása ÁROP–2007/313 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 133,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 133,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítményértékelés ÁROP–2007/321 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 236,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 236,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP–2007/122 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 627,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 627,9 | ||||||||||||||||
| 7 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 490,0 | 490,0 | 102,6 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 3 259,2 | 3 259,2 | |||||||||||||||
| 1–9. cím összesen: | 104 385,2 | 21 645,5 | 82 739,7 | 132 441,1 | 29 231,4 | 106 798,9 | ||||||||||||
| 10 | Magyar Szabadalmi Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Szabadalmi Hivatal | 150,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 210,0 | 3 920,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 264,6 | 1 514,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 386,3 | 464,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 309,7 | 1 531,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,4 | 111,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 105,0 | 155,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,0 | 5,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 2,5 | |||||||||||||||
| 10. cím összesen: | 3 210,0 | 3 210,0 | 3 785,8 | 3 922,8 | 150,3 | |||||||||||||
| 11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 10 107,8 | 14 264,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,4 | 34,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 567,7 | 5 311,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 773,5 | 1 668,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 445,6 | 4 956,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 676,1 | 676,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 628,9 | 1 200,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,9 | 39,7 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 39,0 | 38,8 | |||||||||||||
| 2 | Információs Hivatal | 8 223,2 | 8 954,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | 80,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 586,6 | 3 866,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 133,3 | 1 222,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 731,8 | 3 040,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 372,1 | 372,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 392,8 | 471,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,0 | 77,8 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 11,6 | 12,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,8 | 3,8 | 18,7 | 18,7 | |||||||||||||
| 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 18 945,7 | 21 188,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 182,6 | 1 186,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 764,4 | 10 691,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 022,6 | 3 220,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 053,2 | 3 247,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 910,8 | 910,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 117,5 | 89,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 259,9 | 3 179,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 214,0 | 435,9 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,9 | 20,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | 47,0 | 46,7 | |||||||||||||
| 4 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 190,1 | 195,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 79,6 | 80,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,6 | 23,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 66,3 | 49,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,6 | 26,3 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 019,2 | 1 019,2 | |||||||||||||||
| 4 | Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,8 | ||||||||||||||||
| 5 | A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | ||||||||||||||||
| 11. cím összesen: | 38 910,3 | 424,3 | 38 486,0 | 44 934,9 | 1 513,5 | 44 602,7 | ||||||||||||
| 12 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Szülőföld Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Adománykiegészítés és SzJA 1%-a | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 12. cím összesen: | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 13 | K–600 hírrendszer működtetésére | 400,0 | 369,6 | |||||||||||||||
| 20 | Tartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetés általános tartaléka | 46 733,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Különféle személyi kifizetések | 133 598,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret | 12 000,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Központi költségvetési szervek bérleti díjának fedezete | 18 000,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Központi egyensúlyi tartalék | 20 000,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 378 236,9 | 25 279,8 | 121 225,7 | 182 531,4 | 34 667,7 | 151 551,9 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Önkormányzati Minisztérium igazgatása | 4 381,9 | 8 662,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,5 | 371,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 693,0 | 6 786,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 757,4 | 1 059,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 741,1 | 787,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,2 | 358,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 32,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 110,7 | 216,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 19,5 | 14,6 | |||||||||||||||
| 5 | Közigazgatási hivatalok | 7 854,3 | 9 227,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 529,6 | 2 258,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 299,2 | 6 602,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 660,0 | 1 960,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 261,4 | 2 056,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,0 | 222,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 44,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 95,1 | 390,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,2 | 49,5 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 11 296,7 | 13 555,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 585,5 | 2 499,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 520,7 | 7 312,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 034,7 | 2 240,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 088,5 | 3 432,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 259,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 018,3 | 5 052,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 129,9 | 5 373,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 111,7 | 312,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 95,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 115,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 39,6 | 40,1 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet | 3 983,4 | 6 755,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 606,0 | 2 273,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 861,7 | 2 101,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 590,4 | 645,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 855,7 | 3 446,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 090,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 753,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 97,8 | 525,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 183,8 | 292,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,4 | ||||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 4 | Lakásügy | |||||||||||||||||
| 1 | Állami Támogatású Bérlakás Program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 318,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 10 000,0 | 10 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 44,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 000,0 | 221,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 675,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 246,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakbértámogatás | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Turisztikai célelőirányzat | 7 864,5 | 9 640,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 98,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 524,5 | 399,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 860,0 | 7 928,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | 2 131,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 22,5 | |||||||||||||||
| 6 | Beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Lakástámogatás | 57,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 57,4 | ||||||||||||||||
| 14 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 100,0 | 88,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 87,6 | |||||||||||||||
| 20 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához | 1 380,0 | 1 380,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 380,0 | 1 380,0 | |||||||||||||||
| 2 | Kincstári tranzakciós díj elszámolása | 50,0 | 44,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 32,5 | |||||||||||||||
| 3 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 000,0 | 5 250,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 000,0 | 4 077,5 | |||||||||||||||
| 5 | IDEA program támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 114,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 114,2 | ||||||||||||||||
| 9 | Szakszervezetek támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 14,1 | |||||||||||||||
| 10 | Kiemelt nemzetgazdasági beruházásokkal összefüggő többletfeladatok | 200,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 250,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 12 | Magyar Tűzoltó Szövetség, valamint Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása | 75,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,8 | ||||||||||||||||
| 33 | Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvíz-elvezetési rendszer kiépítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 35,4 | ||||||||||||||||
| 34 | Egyedi önkormányzati beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,5 | ||||||||||||||||
| 52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 63 | Közép- és Kelet-európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 77 | Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 169,8 | ||||||||||||||||
| 82 | A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 89 | Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása | 220,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 230,5 | ||||||||||||||||
| 91 | Árvízi védekezési feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 720,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 720,0 | ||||||||||||||||
| 92 | Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása | 270,0 | 238,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 270,0 | 139,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 128,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 91,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,9 | ||||||||||||||||
| 93 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 32,4 | 32,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,4 | 27,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 94 | Címzetes főjegyzői címek adományozása | 120,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 93,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,0 | ||||||||||||||||
| 95 | Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás | 408,2 | 408,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 408,2 | 408,2 | |||||||||||||||
| 21 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Társadalmi szervezetek és segítők támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 22 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | 1 693,3 | 1 975,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 693,3 | 1 975,3 | |||||||||||||||
| 23 | „Segítsünk az árvízkárosultakon!” | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Technikai azonosító maradvány befizetéshez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 25 | Választások lebonyolítása | |||||||||||||||||
| 3 | Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása | 150,0 | 60,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 31,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 271,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,1 | 32,7 | |||||||||||||||
| 26 | Sporttevékenység támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 1 063,6 | 136,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 58,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 331,3 | 1,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 640,8 | 128,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása | 356,7 | 356,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 356,7 | 316,8 | |||||||||||||||
| 3 | Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok | 196,4 | 135,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,7 | 149,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,7 | 156,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Versenysport támogatása | 2 207,5 | 1 984,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 106,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,5 | 6,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 057,5 | 1 931,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 5 | 2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 633,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása | 360,0 | 360,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,0 | 341,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 1 972,2 | 826,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 177,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 794,7 | 845,2 | |||||||||||||||
| 8 | Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása | 3 361,4 | 3 001,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 361,4 | 2 988,5 | |||||||||||||||
| 9 | Nemzeti Sporttanács támogatása | 6,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 11 | Nemzeti Sportinformációs Rendszer | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||
| 12 | Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
| 16 | Szakképzés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 17 | Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 21 | Gerevich Aladár – sportösztöndíj | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,7 | ||||||||||||||||
| 22 | Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása | 42,7 | 42,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,7 | 46,9 | |||||||||||||||
| 23 | Szabadidősport támogatása | 320,9 | 795,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 318,9 | 431,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 11,2 | |||||||||||||||
| 24 | Kiemelt stratégiai célok megvalósítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,4 | ||||||||||||||||
| 25 | Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások | 60,0 | 52,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Sportköztestületek működési támogatása | 131,7 | 141,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 131,7 | 117,1 | |||||||||||||||
| 27 | Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksportprogramok támogatása) | 226,4 | 226,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 226,4 | 226,4 | |||||||||||||||
| 28 | Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei | 301,7 | 296,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 251,7 | 90,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 43,6 | |||||||||||||||
| 29 | Fogyatékkal élők sportjának támogatása | 214,5 | 214,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 214,5 | 196,7 | |||||||||||||||
| 27 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
| 2 | Sportfolió Kht. végelszámolásával kapcsolatos kiadások | 142,4 | 142,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,4 | 142,4 | |||||||||||||||
| 10 | Sportlétesítmények PPP-konstrukcióban történő fejlesztése | 1 400,0 | 1 400,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 400,0 | 698,8 | |||||||||||||||
| 11 | Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása | 539,5 | 729,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,4 | 43,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 428,1 | 152,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90,0 | 864,9 | |||||||||||||||
| 12 | Magyar Sport Háza program | 372,5 | 372,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 305,7 | 372,5 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 64,8 | ||||||||||||||||
| 28 | Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 30 | Energiaadó emelésének ellentételezése | 8,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
| 31 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 9 195,5 | 9 195,5 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti általános tartalék | 335,0 | 335,0 | |||||||||||||||
| 1–12. cím összesen: | 83 343,9 | 9 780,9 | 73 563,0 | 90 622,4 | 20 792,0 | 74 221,4 | ||||||||||||
| 14 | Lakástámogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Egyéb lakástámogatások | 190 737,0 | 185 574,9 | |||||||||||||||
| Összesen: | 274 080,9 | 9 780,9 | 73 563,0 | 276 197,3 | 20 792,0 | 74 221,4 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása | 2 946,8 | 4 412,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 216,5 | 569,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 291,7 | 2 907,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 677,4 | 844,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 194,2 | 1 170,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 128,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 78,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,2 | 11,2 | |||||||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal | 16 416,6 | 20 999,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14 052,0 | 22 126,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15 581,5 | 23 385,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 935,8 | 6 889,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11 228,2 | 11 770,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 574,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 264,4 | 182,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 987,5 | 675,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 49,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 22,1 | 22,4 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | 151,4 | 161,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 55,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 63,6 | 110,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,4 | 32,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 58,6 | 63,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,8 | 3,4 | |||||||||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 2 569,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23 121,5 | 28 589,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 009,2 | 14 106,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 202,9 | 4 132,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9 915,5 | 10 664,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,1 | 180,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 795,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 297,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,9 | 8,7 | |||||||||||||||
| 4 | Állami Ménesgazdaság | 130,0 | 202,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 124,3 | 145,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 59,7 | 89,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,1 | 26,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 180,1 | 222,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,6 | 8,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 10 740,7 | 14 837,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31,0 | 2 764,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 639,7 | 7 297,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 484,7 | 2 151,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 000,7 | 4 947,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 468,7 | 1 432,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 90,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 177,9 | 2 232,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 17,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 4 367,8 | 5 567,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 498,5 | 4 643,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 303,8 | 3 837,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 057,1 | 1 238,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 604,5 | 4 173,6 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 177,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 99,1 | 340,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 800,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 44,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,9 | 2,2 | |||||||||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | 472,9 | 663,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 102,0 | 118,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 288,0 | 353,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 92,2 | 105,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 194,7 | 267,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 15,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | 2 117,7 | 3 069,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 045,2 | 3 004,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 464,7 | 2 402,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 788,7 | 734,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 055,4 | 2 338,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 145,9 | 87,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 359,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 21,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 28,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,4 | 6,8 | |||||||||||||||
| 9 | Agrármarketing-Centrum | 210,0 | 1 057,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 296,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 113,6 | 97,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,4 | 27,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | 836,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 41,6 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 13 | Intézmények központi beruházásai | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Központi beruházási maradványok rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | FAO intézmények finanszírozása | 250,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása | 585,0 | 29,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,0 | 20,8 | |||||||||||||||
| 3 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 9,9 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar–Román regionális kutató-oktató központ támogatása | 70,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 798,9 | ||||||||||||||||
| 6 | EUSZA támogatás a 2006. évi árvízkárok enyhítésére | 325,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 186,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 512,3 | ||||||||||||||||
| 8 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 300,0 | 797,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 800,1 | |||||||||||||||
| 9 | Vízügyi feladatok támogatása | 400,0 | 882,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 878,6 | |||||||||||||||
| 10 | Parlagfű elleni védekezés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 400,0 | 184,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 93,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 227,0 | |||||||||||||||
| 2 | A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása | 460,8 | 196,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 460,8 | 177,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) állandó titkársága feladatainak finanszírozása | 100,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 200,0 | 38,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 68,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,5 | ||||||||||||||||
| 15 | Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok | 2 053,8 | 2 774,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 513,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 164,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 075,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 263,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 21 | Kincstári szolgáltatási díjak | 100,0 | 92,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 133,3 | |||||||||||||||
| 22 | Bormarketing és minőség-ellenőrzés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata | 247,1 | 247,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 247,1 | 259,6 | |||||||||||||||
| 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 63,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,6 | ||||||||||||||||
| 3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | Phare támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 10 | Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Az új „Forest Focus” szabályozás bevezetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 53,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 78,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 54,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 338,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 360,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 266,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 356,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 7 | FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 8 | TRACES végrehajtása az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Szolgálatnál HU04/IB/AG/03-TL | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 9 | Az állategészségügy adminisztratív kapacitásának növelése 2004/016–689–06–01–11 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 74,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 74,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Az összevont kifizetési rendszer (SPS) alkalmazása az MVH-nál | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 42,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 68,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 68,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások | |||||||||||||||||
| 6 | Méhészeti Nemzeti Program | 480,0 | 480,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 480,0 | 456,6 | |||||||||||||||
| 7 | Igyál tejet program | 900,0 | 900,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 900,0 | 379,0 | |||||||||||||||
| 8 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 417,2 | |||||||||||||||
| 9 | Egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása támogatása | 1 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 224,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Uniós Programok ÁFA fedezete | 1 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 486,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti feladatok | 1 569,1 | 769,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 164,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 569,1 | 824,5 | |||||||||||||||
| 2 | Termőföldvédelem támogatása | 359,8 | 399,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 359,8 | 370,8 | |||||||||||||||
| 3 | Állattenyésztési feladatok | 780,0 | 780,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 780,0 | 769,4 | |||||||||||||||
| 4 | Halgazdálkodás támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodás támogatása | 250,0 | 211,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 79,5 | |||||||||||||||
| 7 | Fejlesztési típusú támogatások | 1 100,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 38,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 83,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 950,0 | 1 243,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 100,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Folyó kiadások és jövedelem-támogatások | 94 898,8 | 99 112,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 304,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,8 | 8,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 94 835,0 | 101 607,7 | |||||||||||||||
| 9 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 300,0 | 784,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 714,5 | |||||||||||||||
| 10 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 352,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 695,1 | |||||||||||||||
| 6 | Állat- és növénykártalanítás | 500,0 | 955,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 63,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 1 021,7 | |||||||||||||||
| 7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 5 000,0 | 1,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 459,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 000,0 | 1 998,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 401,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | |||||||||||||||||
| 1 | I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | 9 351,3 | 10 052,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 912,0 | 4 474,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 439,3 | 5 437,4 | |||||||||||||||
| 2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | 31 348,7 | 28 448,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51 407,4 | 53 099,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68 461,7 | 62 211,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 38 214,0 | 20 742,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 52 508,4 | 22 592,0 | |||||||||||||||
| 3 | Halászati Operatív Program | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 245,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 327,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 654,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 873,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Sapard támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | SAPARD intézkedések | |||||||||||||||||
| 2 | Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,9 | ||||||||||||||||
| 13 | EU tagságból eredő feladatok | 800,0 | 276,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 302,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 96,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 400,2 | 1,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 324,2 | ||||||||||||||||
| 14 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 9 413,6 | 9 413,6 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 337 432,9 | 135 801,0 | 201 631,9 | 344 630,1 | 149 008,8 | 207 200,3 | ||||||||||||
| 13 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése | 1 800,0 | 2 914,6 | |||||||||||||||
| 2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 200,0 | 283,3 | |||||||||||||||
| 2 | Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Földvédelmi járulék | 4 000,0 | 5 078,9 | |||||||||||||||
| 2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 50,0 | 139,4 | |||||||||||||||
| 3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | |||||||||||||||||
| 2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | 185,0 | |||||||||||||||
| 4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 200,0 | 199,8 | |||||||||||||||
| 3 | Halvédelmi bírság | 10,0 | 129,0 | |||||||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Állami vadászjegyek díja | 430,0 | 570,6 | |||||||||||||||
| 2 | Hatósági eljárási díj, trófea bírálat | 30,0 | 107,0 | |||||||||||||||
| 4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 25,0 | 49,2 | |||||||||||||||
| 5 | Vadvédelmi bírság | 25,0 | 86,1 | |||||||||||||||
| Összesen: | 337 432,9 | 142 581,0 | 201 631,9 | 344 630,1 | 158 751,7 | 207 200,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 5 083,6 | 6 387,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 89,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 403,1 | 4 430,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 041,7 | 1 311,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 667,8 | 683,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,0 | 14,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 130,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,0 | 9,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,2 | 12,6 | |||||||||||||||
| 2 | HM hivatalai | 83 910,0 | 79 560,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 249,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 233,3 | 6 858,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 913,5 | 2 083,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 39 378,4 | 43 347,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 503,9 | 483,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 262,2 | 10,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33 674,2 | 22 516,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2 468,9 | 3 173,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 193,4 | 132,7 | |||||||||||||||
| 3 | HM háttérintézményei | 30 717,9 | 47 852,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 297,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 411,0 | 2 359,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 500,7 | 456,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26 897,4 | 36 322,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,7 | 40,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 556,1 | 1 417,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 947,9 | 775,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 510,3 | 5 610,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 87,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1 274,4 | 565,0 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
| 1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 25 373,9 | 22 877,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 414,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17 822,2 | 14 776,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 866,9 | 3 930,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 327,2 | 3 544,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,3 | 70,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 53,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 295,3 | 430,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 12,8 | ||||||||||||||||
| 2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei | 82 596,0 | 87 375,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 242,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 52 683,5 | 57 341,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 031,1 | 15 047,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14 660,5 | 14 081,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 218,9 | 407,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 1 021,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 81,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 167,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 56,4 | 61,9 | |||||||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| 1 | Katonai Felderítő Hivatal | 8 723,7 | 9 317,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 278,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 905,3 | 4 982,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 345,9 | 1 358,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 440,4 | 3 214,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,1 | 16,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,0 | 43,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,2 | 16,7 | |||||||||||||||
| 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 2 353,1 | 2 508,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 585,3 | 1 683,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 470,7 | 493,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 256,6 | 275,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | 6,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | 0,4 | |||||||||||||||
| 4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 4 965,9 | 4 778,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 587,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 280,7 | 3 099,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 950,3 | 855,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 655,7 | 1 177,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,2 | 9,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 35,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,0 | 201,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Katonai Ügyészségek | 1 188,2 | 1 292,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 852,1 | 934,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 259,0 | 275,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 77,1 | 85,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Egészségügyi intézetek | 1 657,5 | 8 233,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12 300,0 | 13 988,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 879,6 | 9 730,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 691,4 | 2 858,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 352,3 | 8 948,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,2 | 55,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 380,3 | ||||||||||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 169,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 1 327,4 | 1 327,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 1 627,4 | 1 627,4 | |||||||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 150,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Katonai védelmi beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 35,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) | 200,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi szervek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédszakszervezet (HOSZ) | 8,9 | 8,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,9 | 8,9 | |||||||||||||||
| 2 | Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) | 8,8 | 8,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,8 | 8,8 | |||||||||||||||
| 3 | Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) | 4,6 | 11,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 11,5 | |||||||||||||||
| 4 | Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 5 | Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb társadalmi szervek támogatása | 37,9 | 43,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,9 | 43,6 | |||||||||||||||
| 7 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége | 2,3 | 6,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | 6,0 | |||||||||||||||
| 8 | Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége | 1,5 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 5,0 | |||||||||||||||
| 9 | Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) | 1,2 | 4,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | 4,0 | |||||||||||||||
| 10 | Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) | 1,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) | 2,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 12 | Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete | 2,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 13 | Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 14 | Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 15 | Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||
| 16 | Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 4 | Árvízi védekezés támogatása az EU Szolidaritási Alapjából (EUSZA) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 139,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 139,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Közhasznú társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása | 3 011,9 | 8 247,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 920,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 011,9 | 9 167,7 | |||||||||||||||
| 15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 16 | Védelmi Miniszteri Találkozó | 440,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 440,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 3 359,0 | 5 318,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 109,0 | 5 319,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 750,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 2 324,4 | 1 624,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 324,4 | 1 624,4 | |||||||||||||||
| 29 | Magyar hadisírok létesítése az Oroszországi Föderáció területén | 67,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 67,1 | ||||||||||||||||
| 31 | Hozzájárulás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásához | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz | 22 334,0 | 22 334,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22 334,0 | 22 334,0 | |||||||||||||||
| 33 | Pécsi Tudományegyetem támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 34 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 35 | Egyéb uniós befizetések | 314,8 | 431,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 314,8 | 432,5 | |||||||||||||||
| 36 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 17,5 | 34,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,5 | 34,9 | |||||||||||||||
| 37 | Honvéd Művészegyüttes támogatása | 75,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||
| 38 | A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,0 | 17,4 | |||||||||||||||
| 39 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 22 000,0 | 22 000,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 319 689,5 | 17 501,3 | 302 188,2 | 324 994,6 | 24 940,7 | 309 861,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása | 3 297,5 | 3 808,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 334,7 | 3 842,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 894,9 | 3 763,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 823,9 | 1 066,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 811,2 | 2 327,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,6 | 45,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,6 | 156,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,8 | 8,8 | |||||||||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 683,3 | 1 889,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 136,2 | 1 255,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 353,4 | 411,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 193,7 | 168,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,8 | 1,2 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi Hivatal | 5 374,0 | 6 070,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 173,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 419,3 | 3 760,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 064,0 | 1 108,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 813,6 | 1 228,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | 41,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 69,1 | 77,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Szakértői Intézetek | 2 170,4 | 2 309,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 600,0 | 768,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 425,5 | 1 518,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 447,3 | 460,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 611,3 | 578,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 286,3 | 240,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,0 | |||||||||||||||
| 5 | Büntetés-végrehajtás | 36 064,1 | 45 304,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 715,6 | 3 042,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22 521,5 | 24 190,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 400,4 | 7 211,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9 020,0 | 14 623,9 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 159,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 22,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 529,4 | 1 079,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 157,7 | 212,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 40,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 108,0 | 103,3 | 148,0 | ||||||||||||||
| 7 | Rendőrség | 211 768,5 | 245 646,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 660,7 | 7 667,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 141 797,8 | 158 768,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43 142,7 | 48 637,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28 085,0 | 33 443,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 317,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 426,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 005,2 | 2 971,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 342,5 | 438,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 110,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 106,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 30,0 | 786,2 | 814,2 | ||||||||||||||
| 10 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 5 463,7 | 6 244,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 254,4 | 329,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 589,3 | 2 917,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 874,1 | 819,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 957,4 | 2 176,5 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,0 | 206,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 210,3 | 239,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 49,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,3 | 19,4 | |||||||||||||||
| 11 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 173,8 | 1 498,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 191,8 | 291,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 802,3 | 1 017,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 251,5 | 276,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 308,9 | 387,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | 9,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 39,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,5 | ||||||||||||||||
| 13 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | 1 108,8 | 1 503,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 565,7 | 517,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 630,3 | 1 059,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 174,9 | 315,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 740,9 | 801,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 93,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 128,4 | 13,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 48,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 96,2 | 96,2 | |||||||||||||||
| 15 | Oktatási Igazgatás | 3 943,2 | 5 105,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 563,2 | 916,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 757,8 | 2 806,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 874,5 | 767,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 810,2 | 1 813,0 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,0 | 317,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 31,9 | 23,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,9 | ||||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Energia-racionalizálás | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 80,0 | 80,0 | 67,8 | 67,7 | |||||||||||||
| 3 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 120,0 | 209,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 210,4 | |||||||||||||||
| 4 | Jogi segítségnyújtás | 85,0 | 85,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,0 | 95,8 | |||||||||||||||
| 5 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 132,0 | 174,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 132,0 | 1,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 171,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások | 190,4 | 190,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 21,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,0 | 32,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 132,4 | 91,0 | |||||||||||||||
| 7 | Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek | 165,0 | 202,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 165,0 | 233,6 | |||||||||||||||
| 9 | PPP rendszerben épülő börtön | 3 737,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 737,3 | ||||||||||||||||
| 11 | MÁK – számlavezetési díjak | 10,0 | 20,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 20,9 | |||||||||||||||
| 13 | Közrendvédelmi bírság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 50,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 92,2 | |||||||||||||||
| 14 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához | 38 663,0 | 38 663,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38 663,0 | 38 663,0 | |||||||||||||||
| 15 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 750,0 | 907,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | 985,0 | |||||||||||||||
| 16 | Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása | 50,0 | 44,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 120,9 | |||||||||||||||
| 17 | Schengen Alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,2 | ||||||||||||||||
| 19 | Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 715,7 | ||||||||||||||||
| 20 | Nemzetközi fizetési kötelezettség | 218,0 | 155,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 218,0 | 163,6 | |||||||||||||||
| 21 | Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése | 379,7 | 11,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 379,7 | 321,2 | |||||||||||||||
| 22 | Az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar részvétel | 25,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Ingatlan értékesítés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 3 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 4 | Közbiztonsági beruházások | 270,2 | 176,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 270,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakáscélú beruházás | 100,0 | 4,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Szabadságharcosokért Közalapítvány | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 2 | Rendészeti sportszervezetek támogatása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 3 | Szakszervezetek támogatása | 21,9 | 21,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,9 | 21,9 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 11 | Országos Polgárőr Szövetség | 159,0 | 289,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 159,0 | 289,0 | |||||||||||||||
| 14 | Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 6 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 20 | COP’2000 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 21 | 2003. évi PHARE nemzeti program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,3 | ||||||||||||||||
| 22 | 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 2 | Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Küzdelem a szervezett bűnözés ellen | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 50,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Labor akkreditáció | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,3 | ||||||||||||||||
| 7 | AENEAS program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Egyéb közösségi programok | 64,5 | 40,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 104,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 264,5 | 316,6 | |||||||||||||||
| 9 | Szolidaritási programok | 435,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 237,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 987,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 185,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Európai Menekültügyi Alap | 28,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Integrációs Alap | 37,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Visszatérési Alap | 35,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Külső Határok Alap | 334,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 181,7 | 181,7 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 8 281,5 | 8 281,5 | |||||||||||||||
| 1–20. cím összesen: | 340 752,8 | 15 003,8 | 325 749,0 | 372 149,1 | 20 610,8 | 360 516,6 | ||||||||||||
| Összesen: | 340 752,8 | 15 003,8 | 325 749,0 | 372 149,1 | 20 610,8 | 360 516,6 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium | 6 188,5 | 6 580,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 316,5 | 260,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 133,4 | 3 954,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 277,6 | 1 181,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 003,7 | 3 021,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66,3 | 817,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,7 | 213,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 49,3 | 50,0 | 47,7 | 47,7 | |||||||||||||
| 3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 710,0 | 1 357,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 250,0 | 5 167,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 008,1 | 2 158,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 612,2 | 664,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 939,2 | 2 873,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 246,5 | 81,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 144,0 | 125,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 15,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||
| 25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 2 | Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 93,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 72,0 | 72,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,0 | 72,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,5 | ||||||||||||||||
| 16 | Közpolitikai kutatások, elemzések | 30,0 | 91,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | 28,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,2 | ||||||||||||||||
| 17 | Államigazgatás hatékonyságának növelése | 100,0 | 166,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 66,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Állami többletfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 309,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 116,8 | ||||||||||||||||
| 45 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 11,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Vállalkozási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás ösztönzési célelőirányzat | 35 000,0 | 35 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17 546,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35 000,0 | 24 283,3 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat | 1 060,0 | 1 068,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 173,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 560,0 | 1 069,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 480,0 | 2 307,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 610,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 315,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 2 282,0 | 5 295,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 120,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 660,0 | 3 973,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 925,0 | 194,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 110,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 700,0 | 1 801,7 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 22,1 | |||||||||||||||
| 7 | Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,2 | ||||||||||||||||
| 8 | Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat | 2 655,0 | 3 823,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 206,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 198,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 575,0 | 2 780,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége | 50,0 | 91,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Területfejlesztési és építésügyi feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Területrendezés | 100,0 | 91,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,4 | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,2 | 94,1 | |||||||||||||||
| 2 | Építésügyi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 600,0 | 946,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | 31,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,0 | 392,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 8,3 | |||||||||||||||
| 3 | Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Központi fejlesztési feladatok | 3 609,5 | 3 044,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 913,8 | 456,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 125,5 | 1 037,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 570,2 | 10,1 | |||||||||||||||
| 2 | Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése | 1 000,0 | 929,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 504,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 900,0 | 829,1 | |||||||||||||||
| 3 | Decentralizált területfejlesztési programok | 3 900,0 | 3 971,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 115,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 149,5 | 4 034,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 750,5 | 455,4 | |||||||||||||||
| 4 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 420,0 | 420,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,0 | 314,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 247,0 | 247,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 247,0 | 6,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 205,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása | 840,0 | 840,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 840,0 | 646,8 | |||||||||||||||
| 4 | Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai | 391,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 316,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 75,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Balaton Fejlesztési Tanács támogatása | 150,0 | 750,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,7 | ||||||||||||||||
| 7 | Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 5 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Közreműködői szervezeti feladatok ellátása | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Területfejlesztési háttérintézményi feladatok | 291,6 | 291,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 291,6 | 258,1 | |||||||||||||||
| 6 | Területi tervezési, programozási és várospolitikai célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,9 | ||||||||||||||||
| 7 | Kistérségi válságkezelés és romaprogramok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Balaton integrált fejlesztési térség | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 9 | Duna-menti integrált fejlesztési térség | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 118,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 10 | Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 11 | Kiemelt regionális repülőtér fejlesztések | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,7 | ||||||||||||||||
| 12 | Kistérségi megbízott hálózat működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 13 | Határon átnyúló CBC (HU 03XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 181,4 | ||||||||||||||||
| 14 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 156,3 | ||||||||||||||||
| 15 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 322,3 | ||||||||||||||||
| 16 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,5 | ||||||||||||||||
| 17 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,1 | ||||||||||||||||
| 18 | Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 21 | INTERREG III. HU 03XX | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
| 22 | Külső határok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
| 23 | Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 24 | Európai Uniós programokon keletkezett önkormányzati árfolyamveszteségek kompenzálása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
| 26 | Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása | 130,0 | 303,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | ||||||||||||||||
| 5 | EU tagságból eredő feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | ||||||||||||||||
| 11 | ITD–H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 189,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Üzletre hangolva | 300,0 | 302,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,0 | 86,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 176,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||||
| 5 | EU szabványok honosítása | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 17 | Előre nem tervezett kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 305,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 340,4 | ||||||||||||||||
| 18 | Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||
| 11 | IT piacösztönzés és hazai kis és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,9 | ||||||||||||||||
| 30 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 16 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 10,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | 51,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 53,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 26 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 288,8 | 300,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 288,8 | 153,1 | |||||||||||||||
| 33 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 10,0 | 7,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 43,1 | |||||||||||||||
| 34 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 10,0 | 12,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 36 | Közhasznú szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Design Terminál Kht. támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 41 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 200,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 42 | Kincstári díjak | 220,0 | 66,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 220,0 | 62,3 | |||||||||||||||
| 47 | Kötött segélyhitelezés | 585,0 | 585,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 620,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 293,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 585,0 | 15,1 | |||||||||||||||
| 50 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 2 300,0 | 2 300,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 8 231,4 | 8 231,4 | |||||||||||||||
| 1–25. cím összesen: | 78 001,3 | 6 219,5 | 71 781,8 | 83 482,9 | 8 237,7 | 66 164,9 | ||||||||||||
| 28 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 40,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 346,9 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 78 001,3 | 6 259,5 | 71 781,8 | 83 482,9 | 8 584,6 | 66 164,9 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 5 421,3 | 7 291,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,9 | 840,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 408,2 | 2 442,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 731,8 | 726,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 833,2 | 3 484,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 393,7 | 1 061,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 45,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,3 | 355,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 23,0 | 15,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | 14,2 | 14,2 | |||||||||||||
| 2 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság | 774,5 | 832,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 424,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 458,5 | 984,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 146,7 | 310,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 139,3 | 948,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 9,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 51,4 | |||||||||||||||
| 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 958,5 | 1 218,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 987,0 | 1 102,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 774,0 | 887,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 247,7 | 254,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 770,4 | 773,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | 23,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 124,0 | 274,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 76,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | 5,6 | 5,6 | |||||||||||||
| 4 | Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság | 894,5 | 8 016,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,4 | 1 153,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 305,9 | 491,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 97,9 | 148,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 459,0 | 770,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 114,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,0 | 3 931,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,1 | 5,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 6 462,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzeti park igazgatóságok | 3 263,7 | 4 956,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 026,9 | 4 482,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 323,7 | 3 049,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 743,7 | 940,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 019,1 | 3 690,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 268,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 746,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 133,6 | 1 378,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,5 | 122,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 9,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,1 | 3,6 | |||||||||||||||
| 6 | Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek | 6 611,9 | 8 022,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 456,6 | 3 559,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 327,3 | 6 590,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 704,7 | 1 956,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 709,5 | 2 297,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 26,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 319,5 | 534,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,5 | 34,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 26,6 | 14,5 | |||||||||||||||
| 7 | Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok | 13 331,4 | 19 325,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 582,4 | 7 041,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 162,0 | 11 292,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 931,8 | 3 410,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 678,7 | 8 105,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 28,9 | 10 594,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 170,2 | 11 347,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 130,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 199,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,9 | 24,1 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,9 | ||||||||||||||||
| 7 | Vízkárelhárítás | |||||||||||||||||
| 5 | Vásárhelyi terv továbbfejlesztése | 6 895,0 | 1 663,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 26,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 256,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 6 895,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai | 1 000,0 | 972,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 227,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 183,9 | 127,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 106,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 183,9 | ||||||||||||||||
| 19 | EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai | 208,4 | 33,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 208,4 | ||||||||||||||||
| 20 | Ivóvíz-minőség javító program | 410,2 | 345,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 76,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 410,2 | 38,5 | |||||||||||||||
| 21 | Szennyvízelvezetési és tisztítási program | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 736,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 234,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése | 100,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,6 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi tagdíjak | 340,0 | 46,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 340,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Kutatási feladatok | 160,0 | 170,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 160,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 245,1 | ||||||||||||||||
| 11 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 47,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 28 106,8 | ||||||||||||||||
| 12 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 80,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,9 | ||||||||||||||||
| 30 | Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések | 110,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 | 4,2 | |||||||||||||||
| 31 | Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,9 | ||||||||||||||||
| 34 | Víz- és környezeti kárelhárítás | 500,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 236,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 35 | Természetvédelmi kártalanítás | 80,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 37 | Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok | 21,1 | 21,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 126,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,1 | ||||||||||||||||
| 38 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése | 1 800,0 | 1 800,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 800,0 | 1 490,4 | |||||||||||||||
| 39 | Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása | 4 340,7 | 402,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 711,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 563,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 309,7 | ||||||||||||||||
| 40 | Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása | 653,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 66,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 328,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | ||||||||||||||||
| 41 | Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában | 300,0 | 302,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 300,6 | |||||||||||||||
| 43 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 10,0 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 44 | Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai | 245,8 | 295,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 245,8 | 117,8 | |||||||||||||||
| 45 | Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása | 402,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 402,0 | ||||||||||||||||
| 46 | Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos feladatok | 294,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 143,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,5 | ||||||||||||||||
| 5 | EU Szolidaritási Alapjából származó támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 704,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 704,7 | ||||||||||||||||
| 6 | 2007–2013 közötti nagy projektek előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 328,1 | ||||||||||||||||
| 7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016–689.02.01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 130,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 130,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 90,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 145,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Hűtéstechnikai Alkalmazásokat Ellenőrző Országos Intézményrendszer kifejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 453,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,9 | ||||||||||||||||
| 9 | GEF – A Duna szennyezettségének csökkentése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 95,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 95,4 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 777,1 | 1 777,1 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 60 486,3 | 8 153,1 | 52 333,2 | 86 966,3 | 63 689,0 | 56 237,4 | ||||||||||||
| 12 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 946,8 | 880,8 | |||||||||||||||
| 2 | Bírságok | |||||||||||||||||
| 1 | Légszennyezési bírság | 489,8 | 455,3 | |||||||||||||||
| 3 | Szennyvíz bírságok | 203,9 | 748,0 | |||||||||||||||
| 4 | Veszélyes hulladék bírság | 41,7 | 23,7 | |||||||||||||||
| 5 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 7,4 | 9,2 | |||||||||||||||
| 6 | Természetvédelmi bírság | 15,1 | 32,0 | |||||||||||||||
| 3 | Termékdíjak | |||||||||||||||||
| 1 | Gumiabroncs termékdíjak | 500,0 | 703,5 | |||||||||||||||
| 2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 9 300,0 | 13 471,5 | |||||||||||||||
| 3 | Hűtőberendezések termékdíja | 392,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Akkumulátorok termékdíja | 300,0 | 205,7 | |||||||||||||||
| 5 | Kenőolajok termékdíja | 6 200,0 | 5 898,0 | |||||||||||||||
| 7 | Reklámhordozó papírok termékdíja | 2 200,0 | 2 500,2 | |||||||||||||||
| 9 | Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja | 2 300,0 | 1 504,4 | |||||||||||||||
| 5 | Vízkészletjárulék | 10 593,9 | 14 336,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 60 486,3 | 41 251,7 | 52 333,2 | 86 966,3 | 104 849,7 | 56 237,4 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása | 1 659,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 504,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 905,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 264,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 342,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 82,0 | 90,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 60,0 | 67,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 65,6 | 71,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,2 | 22,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,2 | 55,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzeti Hírközlési Hatóság | 219,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20 382,0 | 24 564,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 899,0 | 3 435,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 927,8 | 1 056,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13 546,3 | 14 349,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | 107,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 13,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 737,6 | 3 166,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 116,3 | 136,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 13,0 | 12,0 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
| 4 | Országos Atomenergia Hivatal | 154,8 | 241,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 897,6 | 1 908,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 745,4 | 755,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 229,7 | 220,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 998,4 | 1 157,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 78,9 | 84,2 | |||||||||||||||
| 5 | Bányászati és Földtani Intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Bányászati és Földtani Hivatal | 193,2 | 323,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 470,7 | 2 236,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 869,5 | 1 062,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 265,4 | 306,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 460,8 | 608,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,4 | 83,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,1 | 6,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,9 | 80,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||
| 2 | Magyar Állami Földtani Intézet | 334,3 | 402,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 496,7 | 380,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 399,8 | 377,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 129,7 | 121,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 301,5 | 287,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 14,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||
| 3 | Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet | 252,9 | 289,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 353,7 | 385,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 254,4 | 293,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,3 | 90,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 271,0 | 295,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,7 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||
| 6 | Magyar Energia Hivatal | 575,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 814,8 | 3 287,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 785,3 | 867,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 243,4 | 240,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 476,1 | 1 851,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 305,7 | 738,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,4 | 0,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
| 7 | Nemzeti Közlekedési Hatóság | 835,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 26 723,3 | 29 356,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 890,3 | 9 247,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 539,8 | 2 642,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13 194,2 | 14 168,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 168,0 | 1 174,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,2 | 4,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 885,5 | 2 405,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 45,9 | 41,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 34,3 | 18,5 | 23,7 | ||||||||||||||
| 8 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | 150,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 446,8 | 5 233,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 186,2 | 1 281,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 358,2 | 411,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 334,2 | 2 110,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 111,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 254,6 | 270,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 299,6 | 903,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 9 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 95,0 | 1 106,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 337,9 | 1 706,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 763,4 | 1 387,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 251,5 | 472,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 409,1 | 674,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 229,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | 3,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,4 | 11,8 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 32,1 | ||||||||||||||||
| 10 | Közlekedésbiztonsági Szervezet | 514,9 | 542,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 297,8 | 272,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 86,6 | 80,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,7 | 118,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 70,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,8 | 14,6 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Vasúti Hivatal | 5,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 696,6 | 246,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 251,3 | 62,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 71,4 | 20,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 218,5 | 328,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 294,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 152,1 | 35,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | A magyarországi uránércbánya bezárása | 1 321,9 | 1 321,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 321,9 | 1 290,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kikötők fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 28,8 | ||||||||||||||||
| 6 | GySEV pályaberuházás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 500,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 140,0 | 140,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 200,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 140,0 | 521,8 | |||||||||||||||
| 23 | Schengeni vasúti határállomások kialakítása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 400,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 1,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | 1 228,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 815,0 | 776,1 | |||||||||||||||
| 2 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 971,0 | 1 534,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 971,0 | 9,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 981,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltarték-képzési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás | 767,4 | 767,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 767,4 | 768,3 | |||||||||||||||
| 6 | Belvízi hajózási alapprogram | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 9 | Szociális ártámogatás | 195,1 | 195,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 195,1 | 130,4 | |||||||||||||||
| 14 | Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 262,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 561,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 89,7 | ||||||||||||||||
| 15 | Információs társadalom stratégia tervezés és monitoring | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 16 | CONNECT (MTS e-közlekedés) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,4 | ||||||||||||||||
| 17 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 809,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 292,1 | ||||||||||||||||
| 18 | Közpolitikai kutatások, elemzések | 15,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Ágazati szabályozási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, | 215,0 | 215,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 215,0 | 51,1 | |||||||||||||||
| 2 | Postapiaci liberalizáció | 105,0 | 105,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 105,0 | 9,6 | |||||||||||||||
| 5 | Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése | 103 400,0 | 137 921,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 103 400,0 | 137 921,6 | |||||||||||||||
| 2 | Útpénztár | 76 480,2 | 78 268,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45 600,0 | 53 522,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23 122,3 | 30 014,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39 607,1 | 40 202,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8 852,5 | 1 864,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 22 637,2 | 33 978,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27 861,1 | 16 082,4 | |||||||||||||||
| 3 | Autópálya rendelkezésre állási díj | 54 023,9 | 54 657,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54 023,9 | 54 137,8 | |||||||||||||||
| 4 | M44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba autóút előkészítése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 194,4 | ||||||||||||||||
| 5 | A 44-es főút elkészült Békéscsaba elkerülő szakaszain életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 455,0 | ||||||||||||||||
| 6 | GySEV ZRt. tőkeemelése | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 8 | EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása | 640,0 | 640,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 640,0 | ||||||||||||||||
| 9 | TEN–T pályázatok | 2 500,0 | 2 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 303,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 834,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 926,9 | 29,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 426,9 | 362,2 | |||||||||||||||
| 10 | BKSz működtetésének támogatása | 2 329,0 | 2 329,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 329,0 | 1 901,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Kihelyezett szakértői támogatás | 10,0 | 76,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 98,9 | |||||||||||||||
| 13 | Közlekedési zajvédelem | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 113,0 | ||||||||||||||||
| 14 | A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése | 780,0 | 780,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 36,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 444,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 780,0 | 508,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 192,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,3 | ||||||||||||||||
| 15 | RO–LA gördülő országút | 900,0 | 900,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 900,0 | 900,0 | |||||||||||||||
| 16 | Határkikötők működtetése | 162,0 | 162,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 162,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Szolnok új városi híd építésének előkészítése | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 13,2 | |||||||||||||||
| 18 | Hajózási információs Rendszer megvalósítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 71,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 71,6 | ||||||||||||||||
| 19 | Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,9 | ||||||||||||||||
| 21 | Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 195,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 195,8 | ||||||||||||||||
| 22 | Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016–689.05.02. | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,4 | ||||||||||||||||
| 26 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 87,5 | 87,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,5 | 87,5 | |||||||||||||||
| 28 | Vasúti fejlesztések EIB hitelből | 5 900,0 | 5 900,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 402,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 900,0 | 6 117,2 | |||||||||||||||
| 29 | Új kerékpár utak és létesítmények | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 903,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Kockázati céltartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,1 | ||||||||||||||||
| 31 | Schengen Alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 163,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,1 | ||||||||||||||||
| 32 | IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 33 | Vasúthálózat fejlesztése | 2 770,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 663,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 525,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,8 | ||||||||||||||||
| 34 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,0 | ||||||||||||||||
| 35 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati | 2,1 | ||||||||||||||||
| 37 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 135,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 123,3 | ||||||||||||||||
| 38 | EUSZA támogatás a 2006. évi árvízzel érintett közúthálózat helyreállítására | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 941,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 941,7 | ||||||||||||||||
| 39 | Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer | 2 500,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Állami többletfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 099,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 925,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Kincstári díjak | 157,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,9 | ||||||||||||||||
| 1–12. cím összesen: | 363 128,5 | 109 240,5 | 253 888,0 | 414 530,7 | 131 541,7 | 301 903,6 | ||||||||||||
| 13 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyedi támogatások, ellentételezések | |||||||||||||||||
| 2 | Bányabezárás | 1 000,0 | 880,0 | |||||||||||||||
| 3 | A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének ellentételezése | 135 501,5 | 198 501,5 | |||||||||||||||
| 14 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Gépjármű túlsúlydíj | 1 320,0 | 1 323,9 | |||||||||||||||
| 2 | Energiaár-kompenzációs befizetés | 82 000,0 | 78 427,6 | |||||||||||||||
| 15 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása | 8 300,0 | 8 450,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 507 930,0 | 192 560,5 | 253 888,0 | 622 362,6 | 211 293,2 | 301 903,6 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium | |||||||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium központi igazgatása | 6 944,4 | 7 773,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 230,0 | 251,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 336,8 | 4 592,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 466,7 | 1 328,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 231,0 | 1 820,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,5 | 59,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 87,1 | 114,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 24,3 | 12,0 | 45,8 | 45,8 | |||||||||||||
| 2 | Külképviseletek igazgatása | 31 388,5 | 35 732,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 056,1 | 3 301,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16 770,0 | 16 746,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 357,6 | 3 389,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13 472,2 | 15 534,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 154,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 61,0 | 55,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 907,2 | 1 576,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 475,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 112,6 | 114,0 | 188,4 | 113,9 | |||||||||||||
| 4 | Magyar Külügyi Intézet | 154,9 | 160,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,5 | 23,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 76,9 | 82,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,5 | 25,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,0 | 55,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | NATO Békepartnerség | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | 17,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,8 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 3 062,3 | 7 847,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 062,3 | 7 862,4 | |||||||||||||||
| 2 | Európai uniós befizetések | 51,2 | 51,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,2 | 50,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 8 | Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 2,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
| 9 | Állami Protokoll | |||||||||||||||||
| 2 | Kormányfői Protokoll kiadásai | 180,0 | 646,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | 18,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | 2,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 167,0 | 576,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
| 12 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | Magyar–Román Gozsdu Közalapítvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása | 50,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 14 | Civil szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek | 37,0 | 37,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | 0,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,0 | 36,6 | |||||||||||||||
| 2 | A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 15 | Külügyi kommunikáció | 120,3 | 118,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 66,0 | 55,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,3 | 43,2 | |||||||||||||||
| 17 | EU utazási költségtérítések | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 320,0 | 385,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 320,0 | 475,3 | |||||||||||||||
| 22 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | 300,0 | 580,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 122,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 260,0 | 389,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 48,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében | 500,0 | 271,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 190,0 | 22,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 96,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 160,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Magyar–Finn közös NEFE projekt | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Humanitárius segélyezés | 30,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 24,4 | |||||||||||||||
| 30 | Schengeni követelmények | |||||||||||||||||
| 2 | Schengeni követelményeknek való megfelelés | 262,5 | 462,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 62,5 | 153,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | 137,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 52,3 | ||||||||||||||||
| 35 | Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok | 158,0 | 158,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | 0,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 157,9 | 126,7 | |||||||||||||||
| 36 | Lakossági EU tájékoztatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | „Euvonal” Telefonos Tájékoztató Szolgálat | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | 145,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2 | EU projektek és programok | 35,0 | 29,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,0 | 15,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | 28,6 | |||||||||||||||
| 3 | Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 28,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 37 | Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,2 | ||||||||||||||||
| 38 | Demokratikus átalakulás elősegítése | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 4,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 55,7 | |||||||||||||||
| 39 | A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés | |||||||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban | 40,0 | 1 930,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 16,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 49,3 | ||||||||||||||||
| 40 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,7 | 9,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,5 | ||||||||||||||||
| 41 | Külső Határok Alap | 169,4 | 169,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 99,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 140,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 409,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 537,4 | ||||||||||||||||
| 43 | Külföldi magyar emlékek megőrzése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,3 | ||||||||||||||||
| 44 | Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok | 14,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,3 | ||||||||||||||||
| 50 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 444,2 | 1 444,2 | |||||||||||||||
| 1–5. cím összesen: | 49 619,8 | 4 305,9 | 45 313,9 | 57 132,2 | 4 253,2 | 56 577,7 | ||||||||||||
| 7 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Konzuli és vízumdíj | 3 324,5 | 3 164,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 49 619,8 | 7 630,4 | 45 313,9 | 57 132,2 | 7 417,5 | 56 577,7 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 2 553,5 | 2 733,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 25,6 | 3 475,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 384,4 | 3 345,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 431,3 | 885,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 687,6 | 1 300,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 127,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,2 | 248,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,7 | 1,0 | 4,2 | 1,1 | |||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | I. Nemzeti Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Regionális Operatív Program (ROP) | |||||||||||||||||
| 1 | Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése | 7 103,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 089,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 409,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13 193,0 | 5 972,0 | |||||||||||||||
| 2 | Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban | 836,3 | 636,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 494,9 | 3 992,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 331,2 | 3 162,9 | |||||||||||||||
| 3 | A turisztikai potenciál erősítése a régiókban | 717,1 | 1 756,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 903,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 964,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 620,9 | 5 155,7 | |||||||||||||||
| 4 | ROP Technikai segítségnyújtás | 687,2 | 687,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 058,5 | 95,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 263,7 | 789,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 482,0 | 158,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 238,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 4 381,1 | 1 591,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,9 | 201,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,6 | 248,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 633,3 | 3 229,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 994,7 | 4 191,6 | |||||||||||||||
| 2 | Élelmiszergazdaság modernizálása | 1 007,4 | 207,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 778,7 | 1 833,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 786,1 | 1 756,2 | |||||||||||||||
| 3 | Vidéki térségek fejlesztése | 2 698,3 | 2 698,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 272,2 | 1 198,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 434,1 | 1 498,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 265,0 | 4 134,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 801,4 | 5 152,9 | |||||||||||||||
| 4 | AVOP Technikai segítségnyújtás | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,3 | 138,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,8 | 152,3 | |||||||||||||||
| 3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás-ösztönzés | 714,7 | 24,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 285,3 | 2 903,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 000,0 | 2 493,5 | |||||||||||||||
| 2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 2 799,4 | 859,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 231,3 | 231,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 324,9 | 259,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 894,2 | 3 586,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 600,0 | 5 129,7 | |||||||||||||||
| 3 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 3 742,7 | 1 685,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 91,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 735,2 | 4 766,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 477,9 | 8 297,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kutatás-fejlesztés, innováció | 629,0 | 1 129,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 154,9 | 3 982,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 734,2 | 6 041,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 143,0 | 895,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 192,7 | 1 277,3 | |||||||||||||||
| 5 | GVOP Technikai segítségnyújtás | 793,6 | 499,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17,3 | 294,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 666,3 | 681,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,2 | 368,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 364,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 84,7 | 153,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,8 | 91,0 | |||||||||||||||
| 4 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 304,5 | 5 862,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 942,6 | 8 507,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 247,1 | 15 146,2 | |||||||||||||||
| 2 | Környezetvédelem-Energetika | 118,5 | 278,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 276,6 | 198,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 395,1 | 1 180,3 | |||||||||||||||
| 3 | Környezetvédelem | 490,9 | 1 158,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33,5 | 150,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,4 | 195,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 491,0 | 5 196,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 971,0 | 6 734,9 | |||||||||||||||
| 4 | KIOP Technikai segítségnyújtás | 383,9 | 1 127,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 895,9 | 202,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | 701,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 079,8 | 495,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 29,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 173,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére | 1 925,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 798,0 | 6 322,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 351,0 | 5 055,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 342,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 372,1 | 299,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása | 3 299,5 | 7 287,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13 701,2 | 18 506,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15 302,7 | 14 979,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 650,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 698,0 | 1 353,2 | |||||||||||||||
| 10 | Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 2 495,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 997,3 | 1 849,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 849,2 | 1 955,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12 075,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 643,2 | 10 415,6 | |||||||||||||||
| 13 | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása | 674,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 708,0 | 5 497,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 382,6 | 1 656,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 533,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 427,7 | ||||||||||||||||
| 15 | HEFOP Technikai segítségnyújtás | 835,1 | 1 335,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 259,5 | 2 024,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 761,0 | 1 020,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 333,6 | 772,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 184,3 | ||||||||||||||||
| 6 | KTK technikai segítségnyújtás | 121,8 | 121,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 365,2 | 160,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 207,0 | 433,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 205,0 | 85,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,0 | 211,4 | |||||||||||||||
| 2 | Közösségi Kezdeményezések | |||||||||||||||||
| 1 | INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai | |||||||||||||||||
| 1 | INTERREG IIIA HU–SK–UA | 596,8 | 1,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 700,0 | 1 032,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 270,9 | 926,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 738,3 | 650,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 764,2 | 589,1 | |||||||||||||||
| 2 | INTERREG IIIA HU–RO–SER | 1 064,3 | 201,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 991,0 | 921,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 49,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 639,6 | 1 047,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 968,1 | 1 503,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 383,8 | 1 831,7 | |||||||||||||||
| 3 | INTERREG IIIA SL–HU–CR | 392,2 | 538,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 716,6 | 664,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 930,0 | 601,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 415,1 | 753,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 593,9 | 701,0 | |||||||||||||||
| 4 | INTERREG IIIA AU–HU | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 416,4 | 707,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 429,2 | 448,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 400,0 | 148,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 387,2 | 94,6 | |||||||||||||||
| 5 | INTERREG IIIB | 26,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 91,8 | |||||||||||||||
| 6 | INTERREG IIIC | 96,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,0 | 42,5 | |||||||||||||||
| 7 | INTERACT | 4,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 2 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés | |||||||||||||||||
| 1 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései | 451,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 958,5 | 2 423,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 343,3 | 1 199,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 67,1 | 29,9 | |||||||||||||||
| 2 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása | 8,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,6 | 115,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,5 | 25,0 | |||||||||||||||
| 3 | EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás | 42,5 | 169,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 64,7 | 93,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,2 | 90,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,0 | 58,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
| 1 | Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | 41 564,4 | 35 974,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 021,2 | 1 462,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 229,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 069,0 | 1 661,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 34 595,0 | 21 972,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75 111,6 | 58 812,3 | |||||||||||||||
| 2 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | 33 955,2 | 19 320,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 029,4 | 1 798,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16 543,9 | 8 307,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 53 937,5 | 22 427,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 74 378,2 | 38 381,0 | |||||||||||||||
| 4 | Új Magyarország Fejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 8 602,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14 219,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 514,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15 215,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 34 527,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40 620,8 | ||||||||||||||||
| 1 | K+F és innováció a versenyképességért | 1 603,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 132,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 308,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 596,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 390,3 | ||||||||||||||||
| 2 | A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései | 5 469,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 272,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 394,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 793,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 755,8 | ||||||||||||||||
| 3 | A modern üzleti környezet erősítése | 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 256,6 | ||||||||||||||||
| 4 | JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök | 5 483,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 155,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 161,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23 039,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28 800,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 235,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 572,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 514,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Közlekedés Operatív Program | 17 230,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 814,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 958,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 96 824,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 113 910,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének | 308,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 308,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Térségi elérhetőség javítása | 2 409,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 537,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 808,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése | 216,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 184,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 216,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése | 32 000,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27 507,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32 000,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Közlekedés Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 526,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 450,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 142,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 438,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Társadalmi megújulás Operatív Program – EU forrásrész | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 35 148,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30 016,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 453,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 585,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Alkalmazkodóképesség javítása – EU forrásrész | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 722,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Társadalmi befogadás, részvétel erősítése – EU forrásrész | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 217,7 | ||||||||||||||||
| 8 | Társadalmi megújulás Operatív Program – Hazai társfinanszírozás | 6 983,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 000,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 158,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 752,1 | ||||||||||||||||
| 1 | A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése – Hazai forrásrész | 1 169,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 166,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Alkalmazkodóképesség javítása – Hazai forrásrész | 3 659,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 800,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 200,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek – Hazai forrásrész | 700,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 411,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Társadalmi befogadás, részvétel erősítése – Hazai forrásrész | 1 038,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 439,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés – Hazai forrásrész | 480,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Társadalmi megújulás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 1 116,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 646,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 308,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | 3 908,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 954,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 299,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20 192,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23 754,9 | ||||||||||||||||
| 3 | A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése | 540,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 146,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 174,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Társadalmi infrastruktúra Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 310,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 403,3 | ||||||||||||||||
| 19 | Környezet és energia Operatív Program | 7 329,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 496,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 760,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40 035,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Egészséges, tiszta települések | 233,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 195,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 230,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Vizeink jó kezelése | 807,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 289,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 465,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 69,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 326,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Természeti értékeink jó kezelése | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Fenntartható életmód és fogyasztás | 26,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Hatékony energia-felhasználás | 155,4 | ||||||||||||||||
| 6 | A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése | 174,3 | ||||||||||||||||
| 7 | Projekt előkészítés | 2 060,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 800,1 | ||||||||||||||||
| 9 | Környezet és energia Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 1 290,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 039,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
| 20 | Államreform Operatív Program | 267,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 74,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 87,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 441,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 696,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés | 53,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 441,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 409,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 488,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 287,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Az emberi erőforrás minőségének javítása | 74,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 185,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,3 | ||||||||||||||||
| 3 | A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések | 93,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 189,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 347,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 114,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 251,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Államreform Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 76,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 118,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 56,5 | ||||||||||||||||
| 21 | Elektronikus közigazgatás Operatív Program | 654,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 144,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 170,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 562,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 191,1 | ||||||||||||||||
| 1 | A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak és szervezetének megújítása | 205,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 376,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 322,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 151,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 129,7 | ||||||||||||||||
| 2 | A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató infrastrukturális fejlesztések | 226,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 259,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 371,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kiemelt fejlesztések | 93,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Elektronikus közigazgatás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 98,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 135,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,9 | ||||||||||||||||
| 22 | Végrehajtás Operatív Program | 631,9 | 4 867,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 580,9 | 4 487,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 895,8 | 3 597,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 937,9 | 4 837,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 466,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 337,0 | 1 437,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,1 | 216,0 | |||||||||||||||
| 23 | Nyugat-dunántúli Operatív Program | 708,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 405,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 532,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 855,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 119,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 846,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség megújítása | 110,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 71,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,8 | ||||||||||||||||
| 3 | NYDOP Városfejlesztés | 22,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,1 | ||||||||||||||||
| 4 | NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra | 242,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 328,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 411,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése | 75,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 62,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 62,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Nyugat-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 659,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 118,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,7 | ||||||||||||||||
| 24 | Közép-dunántúli Operatív Program | 776,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 539,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 583,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 936,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 511,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 307,6 | ||||||||||||||||
| 1 | KDOP Regionális gazdaságfejlesztés | 40,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,2 | ||||||||||||||||
| 2 | KDOP Regionális turizmusfejlesztés | 210,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 210,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 210,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 323,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 243,7 | ||||||||||||||||
| 5 | KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése | 126,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Közép-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 400,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 631,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 127,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,1 | ||||||||||||||||
| 25 | Dél-dunántúli Operatív Program | 1 077,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 137,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 809,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 300,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6 263,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 368,5 | ||||||||||||||||
| 1 | A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése | 25,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Humán közszolgáltatások fejlesztése | 162,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 75,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 99,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés | 142,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 55,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 106,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Dél-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 238,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 705,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 115,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 55,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Dél-alföldi Operatív Program | 1 144,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 269,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 859,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 380,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6 650,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 823,9 | ||||||||||||||||
| 1 | DAOP Regionális gazdaságfejlesztés | 79,0 | ||||||||||||||||
| 2 | DAOP Turisztikai célú fejlesztések | 47,0 | ||||||||||||||||
| 3 | DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés | 2 271,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 360,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 456,7 | ||||||||||||||||
| 4 | DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése | 161,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 114,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 137,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Településfejlesztési akciók | 104,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Dél-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 716,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 826,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 288,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 81,4 | ||||||||||||||||
| 27 | Észak-alföldi Operatív Program | 1 490,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 955,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 119,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 798,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 660,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 189,2 | ||||||||||||||||
| 2 | ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések | 144,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 113,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 113,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Közlekedési feltételek javítása | 128,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 119,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 124,1 | ||||||||||||||||
| 4 | ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése | 183,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 198,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 209,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Észak-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 92,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 004,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 326,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 55,7 | ||||||||||||||||
| 28 | Észak-magyarországi Operatív Program | 1 381,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 739,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 037,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 666,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 027,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 443,6 | ||||||||||||||||
| 1 | A versenyképes helyi gazdaság megteremtése | 550,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése | 300,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 141,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 240,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Észak-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 295,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 816,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 255,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 110,3 | ||||||||||||||||
| 29 | Közép-magyarországi Operatív Program | 2 062,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 826,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 684,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 058,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20 851,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22 997,7 | ||||||||||||||||
| 1 | A tudásalapú gazdasági innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése | 4 069,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 148,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4 361,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 487,3 | ||||||||||||||||
| 2 | A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése | 1 659,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 852,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 954,8 | ||||||||||||||||
| 3 | A régió vonzerejének fejlesztése | 450,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 96,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 102,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 498,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 530,8 | ||||||||||||||||
| 4 | A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése | 1 177,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 193,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 211,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 394,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 469,5 | ||||||||||||||||
| 5 | A települési területek megújítása | 50,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Közép-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás | 912,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 594,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 720,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Területi Együttműködés | |||||||||||||||||
| 1 | Európai Területi Együttműködés | 1 315,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 910,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 589,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 483,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 119,8 | ||||||||||||||||
| 1 | ETE HU–SK | 40,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,1 | ||||||||||||||||
| 2 | ETE HU–RO | 63,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,5 | ||||||||||||||||
| 3 | ETE HU–SER | 20,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 4 | ETE HU–CRO | 26,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 5 | ETE SEES | 193,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 182,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,7 | ||||||||||||||||
| 6 | ETE AU–HU | 35,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 7 | ETE SLO–HU | 1,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 8 | ETE CES | 13,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 9 | INTERREG IVC | 15,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,3 | ||||||||||||||||
| 10 | ENPI HU–SK–RO–UA együttműködési program | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 2 | INTERACT 2007–2013 | 6,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 21,8 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb uniós előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | EU DIRECT információs egységek hálózata | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 84,3 | 76,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,3 | 76,7 | |||||||||||||||
| 2 | Igazgatási Partnerség | 6,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 74,4 | 67,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,6 | 24,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek | 12,7 | 12,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 174,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 168,3 | ||||||||||||||||
| 4 | EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek | 1 050,3 | 315,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 535,3 | 862,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,3 | 47,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | 1 200,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 949,7 | 535,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 000,0 | 773,9 | |||||||||||||||
| 5 | Schengen Alap technikai segítségnyújtás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 283,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás | 1 015,3 | 1 293,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 160,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 51,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 378,0 | 640,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,8 | 180,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 415,3 | 44,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Közreműködői intézményrendszer támogatása | 2 758,0 | 2 094,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 160,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 133,5 | 22,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 886,0 | 2 013,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 78,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 4 | KEOP derogációs projektek kamattámogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | 2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 17,5 | ||||||||||||||||
| 6 | 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13 304,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 045,4 | ||||||||||||||||
| 7 | EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 78,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,1 | ||||||||||||||||
| 12 | Projekt Generation Facility I. ütem | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 20 | INTERREG és Európai Területi Együttműködés céltartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 319,0 | ||||||||||||||||
| 21 | Kohéziós Alap céltartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 699,4 | ||||||||||||||||
| 8 | Uniós programok céltartaléka | 3 790,4 | 3 790,4 | 3 315,1 | ||||||||||||||
| 9 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 788,3 | 1 788,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 692 730,0 | 508 478,1 | 184 251,9 | 385 181,1 | 262 704,8 | 179 771,6 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása | 5 383,1 | 15 632,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,0 | 256,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 550,1 | 4 171,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 067,5 | 1 216,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 763,0 | 11 474,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,5 | 56,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 71,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,5 | 8,5 | |||||||||||||||
| 2 | Egyetemek, főiskolák | 191 120,2 | 215 980,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 187 528,1 | 220 741,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 163 911,4 | 167 731,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52 693,9 | 52 662,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 123 513,8 | 155 668,7 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 854,5 | 30 085,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 519,6 | 2 766,0 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 90,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 12 839,5 | 16 882,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16 253,9 | 19 922,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2 549,9 | 7 347,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 190,8 | 6 169,9 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 455,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 74,2 | 74,2 | 235,7 | 226,7 | |||||||||||||
| 3 | Közgyűjtemények | 11 647,3 | 14 942,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 202,4 | 4 752,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 647,0 | 8 076,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 436,6 | 2 452,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 444,0 | 6 610,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,1 | 222,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | 1 058,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,6 | 1 412,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 68,9 | 344,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 39,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 735,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 54,1 | 74,1 | |||||||||||||||
| 4 | Művészeti intézmények | 6 090,5 | 6 453,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 512,7 | 1 756,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 035,2 | 4 552,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 581,1 | 1 219,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 656,3 | 2 301,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,6 | 7,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 293,4 | 110,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 34,6 | 21,9 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 51,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb kulturális intézmények | 8 847,6 | 11 193,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 546,5 | 13 395,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 250,5 | 5 608,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 473,2 | 1 501,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 634,6 | 12 025,8 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 326,9 | 503,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 168,4 | 586,4 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 5,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 60,0 | 948,2 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 512,8 | 606,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,6 | 110,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,1 | 102,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 006,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | 0,9 | ||||||||||||||
| 7 | Egyéb oktatási intézmények | 3 691,8 | 8 000,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 179,2 | 7 573,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 361,1 | 3 740,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 031,2 | 1 077,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 755,5 | 4 631,2 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 652,5 | 4 133,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | 41,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,7 | 337,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,0 | 2,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Felsőoktatási fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 9 | Eszterházy Károly Főiskola „B” oktatási épület rekonstrukció | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „K” épület alap megerősítés | 792,2 | 582,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 792,2 | ||||||||||||||||
| 12 | SZIE Jászberényi Főiskolai Kar jégpálya építése és berendezése | 170,0 | 131,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 96,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 170,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés | 180,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 180,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneakadémia rekonstrukció előkészítése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,3 | ||||||||||||||||
| 21 | Eszterházy Károly Főiskola Leányka u. campus befejező üteme | 140,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 140,0 | ||||||||||||||||
| 22 | Kiemelt felsőoktatási beruházások előkészítése | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 30,0 | ||||||||||||||||
| 23 | ELTE Múzeum krt. 6–8. épület rekonstrukció befejezése | 250,0 | 199,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 250,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Szent István Egyetem Gödöllői Campus fűtésrekonstrukció | 46,0 | 79,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 46,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Miskolci Egyetem High-tech laboratóriumok kialakítása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hangszerbeszerzés | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 27 | Károly Róbert Főiskola rekonstrukció | 350,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 350,0 | ||||||||||||||||
| 28 | Dunaújvárosi Főiskola informatikai épület rekonstrukciója | 98,0 | 9,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 98,0 | ||||||||||||||||
| 29 | Magyar Táncművészeti Főiskola oktatási épület rekonstrukciója | 80,0 | 63,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 80,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Károly Róbert Főiskola sportcentrum beruházás | 30,0 | ||||||||||||||||
| 31 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem informatikai fejlesztés | 20,0 | ||||||||||||||||
| 32 | Budapesti Gazdasági Főiskola tetőtéri rekonstrukció és épületgépészeti korszerűsítés | 100,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kulturális beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Múzeumi rekonstrukció | 52,4 | 78,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 52,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) | 1 560,0 | 2 060,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 155,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 560,0 | 1 569,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kulturális tevékenységek beruházásai | 71,4 | 10,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 71,4 | 10,2 | |||||||||||||||
| 4 | Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése | 180,0 | 80,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 136,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 180,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Örökségvédelmi fejlesztések | 443,0 | 109,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 569,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 443,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Millenniumi beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 406,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 31,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata | 3 795,0 | 3 795,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 795,0 | 3 673,3 | |||||||||||||||
| 3 | Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 75 000,0 | 75 212,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 105,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 920,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75 000,0 | 71 030,3 | |||||||||||||||
| 2 | Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 15 000,0 | 25 338,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 224,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15 000,0 | 25 330,3 | |||||||||||||||
| 8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 2 490,0 | 2 490,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 158,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 490,0 | 2 647,8 | |||||||||||||||
| 10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 5 500,0 | 5 800,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 500,0 | 5 825,8 | |||||||||||||||
| 11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) | 2 900,0 | 2 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 54,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 900,0 | 2 666,0 | |||||||||||||||
| 17 | Gyakorlóiskolák normatív támogatása | 120,0 | 47,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Közoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 91,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,1 | ||||||||||||||||
| 18 | Érettségi vizsga lebonyolítása | 1 150,0 | 630,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 528,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 169,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 68,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 384,0 | 583,5 | |||||||||||||||
| 23 | Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés | 760,0 | 127,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 128,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 86,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,0 | 118,5 | |||||||||||||||
| 27 | Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek támogatása | 101,0 | 39,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,0 | 17,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,0 | 38,6 | |||||||||||||||
| 29 | Közoktatás speciális feladatainak támogatása | 100,0 | 32,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,0 | 7,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,0 | ||||||||||||||||
| 30 | Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 | 9,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 13,1 | |||||||||||||||
| 31 | Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok | 128,0 | 55,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 97,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,1 | ||||||||||||||||
| 32 | Országos Kisebbségi Önkormányzatok egyszeri keresetkiegészítése | 17,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Felsőoktatási feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak | 50,0 | 2,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Felsőoktatás kiegészítő támogatása | 150,0 | 10,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 10,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 33 | Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció | 500,0 | 790,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 268,0 | 790,0 | |||||||||||||||
| 34 | Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése | 161,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 122,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,0 | ||||||||||||||||
| 35 | Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása | 50,0 | 47,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | 1,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,8 | ||||||||||||||||
| 36 | Pedagógus díszdiploma | 50,0 | 8,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 38,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,2 | ||||||||||||||||
| 40 | Maradványelszámolás | 128,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 180,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 131,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 185,9 | ||||||||||||||||
| 42 | Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása | 250,0 | 19,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 168,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
| 44 | Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása | 210,0 | 210,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 210,0 | |||||||||||||||
| 45 | Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 46 | Egyéb felsőoktatási regionális feladatok támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok támogatása | 470,0 | 372,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,0 | 8,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 324,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 15 | „Útravaló” ösztöndíj program | 2 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 302,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 480,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 6,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 895,1 | |||||||||||||||
| 18 | Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása | 700,0 | 220,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 1,4 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 190,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 394,0 | 259,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,9 | ||||||||||||||||
| 10 | Alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása | 965,0 | 1 051,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 965,0 | 1 089,5 | |||||||||||||||
| 2 | Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Mozgókép Közalapítvány | 4 810,0 | 4 810,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 810,0 | 4 810,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása | 2 814,0 | 3 255,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 814,0 | 3 061,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Oktatásért Közalapítvány támogatása | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 65,0 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai | |||||||||||||||||
| 5 | Kétoldalú munkatervi feladatok | 50,0 | 15,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,3 | 33,2 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzetközi tagdíjak | 248,2 | 22,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 248,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,9 | ||||||||||||||||
| 7 | EU közösségi programok | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 81,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,8 | 161,1 | |||||||||||||||
| 8 | Világ-Nyelv Program | 50,0 | 46,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 53,6 | |||||||||||||||
| 9 | OECD és EU kötelezettségek | 41,5 | 9,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 14,6 | |||||||||||||||
| 10 | Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | New Yorki/Washingtoni Magyar Kulturális Évad | 150,0 | 14,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 33,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 106,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok | 295,5 | 243,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 167,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,5 | 315,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
| 12 | Felújítások központi támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Felsőoktatási felújítási programok | 750,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 750,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi felújítási programok | 30,0 | 99,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 654,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 644,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzeti kulturális intézmények felújítása | 26,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 26,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Egyéb fejlesztési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Közoktatási intézmények beruházásai | 19,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 85,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyházakkal kapcsolatos beruházások, felújítások | 13,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 162,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Nem állami intézmények felújítás, beruházás | 14,4 | 1 348,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 323,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 443,7 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 14,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Gödöllői Grassalkovich Kastély – Barokk Színház rekonstrukciójának hitelfelvételéhez kapcsolódó kiadás | 204,0 | 204,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 201,3 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 204,0 | ||||||||||||||||
| 8 | EUSZA árvízi támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,5 | ||||||||||||||||
| 14 | PPP programokkal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához | 3 366,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 366,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához | 2 220,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 220,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 431,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához | 188,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 188,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához | 103,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 103,6 | ||||||||||||||||
| 15 | Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása | |||||||||||||||||
| 6 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. által ellátott feladatok támogatása | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||
| 7 | Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása | 920,0 | 920,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 920,0 | 911,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása | 9 495,5 | 9 798,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 495,5 | 9 679,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 123,8 | ||||||||||||||||
| 19 | Kutatás-fejlesztés támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felsőoktatási kutatási program | 150,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 21 | PHARE Programok | |||||||||||||||||
| 4 | Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja | |||||||||||||||||
| 2 | Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU–9904–01) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. | |||||||||||||||||
| 2 | Hazai társfinanszírozás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 22 | EU tagsággal kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
| 6 | EU tagságból eredő szakmai együttműködések | 111,0 | 77,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 84,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,6 | ||||||||||||||||
| 8 | EU Oktatás és Képzés munkaprogram | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,1 | ||||||||||||||||
| 31 | Kulturális feladatok és szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 3 | Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 107,7 | |||||||||||||||
| 4 | Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez | 8 800,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 800,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Reneszánsz Év programjai | 4 000,0 | 2 228,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 000,0 | 1 771,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 146,3 | ||||||||||||||||
| 19 | Filmszakmai támogatások | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb filmszakmai támogatások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 6,8 | |||||||||||||||
| 32 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés | |||||||||||||||||
| 7 | Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása | 702,1 | 690,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 140,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 82,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 424,9 | 258,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 196,1 | |||||||||||||||
| 34 | Művészeti tevékenységek | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Örökség Program – Nemzeti évfordulók | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Művészeti tevékenységek támogatása | 500,0 | 528,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 110,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 294,0 | 582,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 35 | Civil és non-profit szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb civil és non-profit szervezetek | 150,0 | 148,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 173,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok | 225,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,2 | 0,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 167,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 5 | Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok | |||||||||||||||||
| 1 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása | 638,0 | 638,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 638,0 | 638,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása | 52,0 | 52,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,0 | 51,0 | |||||||||||||||
| 39 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények | 325,0 | 325,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 325,0 | 325,0 | |||||||||||||||
| 4 | Hittanoktatás | 3 305,4 | 3 305,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 305,4 | 3 305,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése | 11 862,0 | 11 862,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11 862,0 | 11 862,0 | |||||||||||||||
| 6 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 9 136,1 | 9 308,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 136,1 | 9 308,3 | |||||||||||||||
| 8 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka | 1 620,7 | 1 620,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 620,7 | 1 620,7 | |||||||||||||||
| 9 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások | 325,0 | 325,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 325,0 | 359,3 | |||||||||||||||
| 10 | Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 41 | A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése | 110,0 | 108,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 | 109,3 | |||||||||||||||
| 50 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 8 879,9 | 8 879,9 | |||||||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 631 864,3 | 210 175,3 | 421 689,0 | 698 537,0 | 270 195,9 | 447 879,2 | ||||||||||||
| 15 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 9 018,5 | 9 008,5 | |||||||||||||||
| 16 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kulturális Alap támogatása | 242,5 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 640 882,8 | 210 175,3 | 421 689,0 | 707 788,0 | 270 195,9 | 447 879,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| 1 | Egészségügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | EüM Központi Igazgatás | 1 703,9 | 3 529,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 35,3 | 577,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 190,2 | 1 513,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 351,3 | 454,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 187,8 | 1 711,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 89,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | 877,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 4,8 | |||||||||||||||
| 2 | EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal | 122,6 | 164,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 90,0 | 194,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 116,0 | 143,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,5 | 40,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,1 | 92,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 7,7 | |||||||||||||||
| 2 | Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei | 17 012,2 | 24 281,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 426,9 | 6 140,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13 080,0 | 13 909,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 240,6 | 4 220,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 565,5 | 10 139,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,6 | 519,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 74,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 341,6 | 540,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 38,8 | 426,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||
| 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek | 8 912,7 | 9 713,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 519,7 | 1 480,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 914,6 | 876,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 266,8 | 261,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 239,5 | 620,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 967,0 | 9 275,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,5 | 23,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 21,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | 1 913,9 | 11 390,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34 195,3 | 51 016,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 882,4 | 15 797,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 207,9 | 5 018,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16 918,6 | 35 213,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,6 | 4 368,4 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 13,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 880,0 | 1 567,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 822,9 | 3 152,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 233,8 | 816,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 911,0 | 372,9 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 679,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,3 | 2,5 | |||||||||||||||
| 5 | Országos Mentőszolgálat | 587,0 | 3 713,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22 313,0 | 24 339,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15 046,2 | 15 350,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 817,6 | 4 897,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 449,2 | 4 159,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 587,0 | 1 968,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 194,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 907,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 100,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 35,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Országos Vérellátó Szolgálat | 2 903,3 | 3 715,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8 980,0 | 9 910,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 204,6 | 4 167,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 294,5 | 1 269,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 951,2 | 7 216,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 93,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 383,0 | 703,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 34,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | ||||||||||||||||
| 8 | Egészségbiztosítási Felügyelet | 749,6 | 779,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 259,7 | 322,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 453,2 | 370,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 137,4 | 135,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 368,7 | 299,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 66,6 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | 2 500,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 2 500,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója | 50,0 | 5,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Egyéb beruházások | 50,0 | 10,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 110,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Oltóanyag beszerzés | 4 500,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok | 2 266,7 | 1 062,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 179,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 777,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 247,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 513,9 | 767,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 467,0 | 8 611,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 573,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 260,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 488,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 64,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 64,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok | 150,0 | 3,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 72,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,2 | 59,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 lépés az egészségügy megújításáért | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 76,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,4 | ||||||||||||||||
| 9 | Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások | 1 250,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 250,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Regionális ágazati feladatok támogatása | 35,0 | 29,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 12 | Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása | 80,0 | 79,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,1 | ||||||||||||||||
| 13 | Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 80,0 | 132,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 488,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 530,0 | ||||||||||||||||
| 41 | Központi intézmények felújítása | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi felújítások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 508,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 200,0 | ||||||||||||||||
| 6 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 2 | Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-ben | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai | 205,0 | 205,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 205,0 | 178,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,3 | ||||||||||||||||
| 17 | Köztestületek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Orvosi Kamara támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 3 | Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 20 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 10 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 243,0 | 243,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 243,0 | 243,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása | 58,0 | 58,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,0 | 52,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
| 18 | Rákbetegek országos szervezeteinek támogatása | 61,5 | 61,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,5 | 61,5 | |||||||||||||||
| 22 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 569,0 | 1 569,0 | |||||||||||||||
| 98 | Fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány elszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 121 208,3 | 72 779,9 | 48 428,4 | 166 691,5 | 100 150,9 | 59 530,4 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 3 102,8 | 4 376,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 831,2 | 1 199,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 809,4 | 3 700,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 793,7 | 1 178,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 328,6 | 975,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | 68,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 262,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 433,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,7 | 4,7 | |||||||||||||||
| 4 | PM Informatikai Szolgáltató Központ | 419,4 | 412,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 256,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 252,9 | 217,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 70,3 | 63,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 86,2 | 466,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 35,9 | |||||||||||||||
| 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | 83 783,3 | 126 539,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 320,0 | 7 520,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 52 241,4 | 66 325,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 919,8 | 20 631,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13 354,7 | 23 217,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,1 | 219,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,0 | 36,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 055,3 | 8 605,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 522,0 | 1 587,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 89,6 | 60,5 | |||||||||||||||
| 6 | Vám- és Pénzügyőrség | 31 751,5 | 49 004,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 843,1 | 5 909,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19 940,8 | 27 514,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 211,6 | 7 348,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 893,2 | 12 094,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 250,0 | 75,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | 232,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 159,0 | 5 948,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 611,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 100,0 | 130,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 85,0 | 85,0 | 112,4 | 112,4 | |||||||||||||
| 10 | Magyar Államkincstár | 16 726,3 | 25 423,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 644,1 | 7 893,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12 998,4 | 15 691,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 182,6 | 4 719,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 826,8 | 5 855,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 21,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 299,3 | 1 817,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 41,5 | 181,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 21,8 | 112,7 | 100,8 | ||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 3 | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság maradványának átvezetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 708,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Függő kár kifizetés | 410,0 | 772,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 410,0 | 772,0 | |||||||||||||||
| 2 | Járadék kifizetés | 2 050,0 | 2 761,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 050,0 | 2 715,2 | |||||||||||||||
| 3 | Tőkésítésre kifizetés | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 38,7 | |||||||||||||||
| 6 | Egészségbiztosítási pénztárak megalapításával kapcsolatos feladatok | 688,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 440,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Csempészet és hamisítás elleni küzdelem | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 465,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 465,3 | ||||||||||||||||
| 8 | KVI megszüntetésével kapcsolatos elszámolások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,7 | ||||||||||||||||
| 12 | Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja | 92,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 92,1 | ||||||||||||||||
| 32 | Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások | 8 227,6 | 4 436,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 93,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 094,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 651,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2 360,0 | ||||||||||||||||
| 3 | EU Fiskális 2013 programjában való részvétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,6 | ||||||||||||||||
| 4 | EU Customs 2013 Programban való részvétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 69,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 69,2 | ||||||||||||||||
| 5 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | EU Customs Programban való részvétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 29,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,1 | ||||||||||||||||
| 2 | EU Fiskális programjában való részvétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 2 | ÁBPE Módszertani és képzési központ | 92,3 | 14,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 318,4 | 259,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 318,4 | 259,9 | |||||||||||||||
| 3 | Funkcionálisan független belső ellenőrzés megerősítése a Vám- és Pénzügyőrségen belül | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 6 | 2005/17/520.04.01.11 – Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempészete ellen | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
| 7 | Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/016–954) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 145,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 145,1 | ||||||||||||||||
| 8 | 2006/018–176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 57,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 57,5 | ||||||||||||||||
| 9 | 2005/17/520.04.01.09 Kereskedelmi láncolatok ellenőrzése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 10 | ESTRELLA programban való részvétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 11 | A Magyar Vámigazgatás nyomozó szolgálatának képzése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,7 | 20,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,7 | 20,5 | |||||||||||||||
| 6 | Kincstári számlavezetési díj kiadásaira | 15,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | 15,9 | |||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 560,9 | 560,9 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 4 794,0 | 4 794,0 | |||||||||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 672,9 | ||||||||||||||||
| 1–12. cím összesen: | 163 268,0 | 11 188,2 | 152 079,8 | 228 749,5 | 24 737,0 | 214 501,6 | ||||||||||||
| 13 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9 902,6 | 10 881,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 696,7 | 4 935,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 431,1 | 1 519,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 576,7 | 1 967,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 332,1 | 1 924,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,8 | 10,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 802,6 | 296,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,8 | 0,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 144,0 | 85,6 | 142,3 | 94,3 | |||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Intézményi működési tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 210,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 531,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 8,4 | ||||||||||||||||
| 13. cím összesen: | 10 000,0 | 10 000,0 | 11 318,1 | 12 204,6 | ||||||||||||||
| 14 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 1 557,9 | 1 631,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 937,2 | 830,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 299,9 | 240,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 271,4 | 292,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,4 | 37,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 13,1 | |||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 35,1 | 35,1 | |||||||||||||||
| 14. cím összesen: | 1 593,0 | 1 593,0 | 1 413,2 | 11,9 | 1 631,7 | |||||||||||||
| 15 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyedi támogatás | |||||||||||||||||
| 2 | Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése | 5 000,0 | 3 511,7 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb vállalati támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
| 2 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 210,0 | 240,8 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 5,0 | 6,7 | |||||||||||||||
| 16 | Fogyasztói árkiegészítés | 117 000,0 | 107 623,0 | |||||||||||||||
| 17 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||
| 4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 600,0 | 665,9 | |||||||||||||||
| 5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 1 500,0 | 575,9 | |||||||||||||||
| 7 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
| 1 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 497,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása | 900,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 5 000,0 | 10 369,0 | |||||||||||||||
| 10 | Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások | 2 040,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Egyéb vegyes kiadások | 3 600,0 | 2 999,3 | |||||||||||||||
| 12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 9 400,0 | 9 050,0 | |||||||||||||||
| 13 | Rendkívüli beruházási tartalék | 500,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Eximbank és MEHIB Rt. behajtási jutaléka | 4,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 21 | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések | 50,0 | 51,2 | |||||||||||||||
| 25 | Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja | 26,1 | 1,6 | |||||||||||||||
| 26 | Elengedett kezesség- és garanciavállalási díj | 870,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||
| 1 | Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 4 454,2 | 3 100,0 | |||||||||||||||
| 3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 1 600,0 | 0,8 | |||||||||||||||
| 4 | MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 800,0 | 0,4 | |||||||||||||||
| 5 | Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 9 200,0 | 10 864,9 | |||||||||||||||
| 7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 100,0 | 676,7 | |||||||||||||||
| 10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 240,0 | 583,5 | |||||||||||||||
| 13 | Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 1 437,0 | 620,1 | |||||||||||||||
| 14 | A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 80,0 | 459,4 | |||||||||||||||
| 15 | MFB Rt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 400,0 | 832,1 | |||||||||||||||
| 16 | Téves utalások rendezése | 0,6 | ||||||||||||||||
| 19 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 100,0 | –57,8 | |||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése | 640,0 | 665,2 | |||||||||||||||
| 24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzbeli kárpótlás | 3 745,0 | 3 689,0 | |||||||||||||||
| 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 205,0 | 2 072,3 | |||||||||||||||
| 3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 116,0 | 116,0 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyigazgatás korszerűsítése | 7 857,3 | ||||||||||||||||
| 26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 339 446,4 | 330 333,2 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 143 356,6 | 143 356,6 | |||||||||||||||
| 3 | GYES-en, GYED-en, GYET-en és rehabilitációs járadékon lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 38 210,2 | 38 210,2 | |||||||||||||||
| 4 | ONYF ellenőrzési feladatainak támogatása | 166,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 42,9 | ||||||||||||||||
| 6 | A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása | 480,6 | ||||||||||||||||
| 7 | Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz | 13 209,0 | 11 916,4 | |||||||||||||||
| 8 | 2008. évi illetményemelés támogatása | 759,4 | ||||||||||||||||
| 9 | Ösztöndíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos támogatás | 5,9 | ||||||||||||||||
| 10 | Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások kerekítési feladatainak végrehajtásával kapcsolatos támogatás | 249,7 | ||||||||||||||||
| 11 | Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása | 452,0 | ||||||||||||||||
| 12 | Teljesítményösztönzési és értékelési keret | 88,5 | ||||||||||||||||
| 13 | Összkormányzati projekt | 1,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz | 307 038,0 | 307 038,0 | |||||||||||||||
| 5 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 198,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Egészségügyi reformhoz kapcsolódó működési kiadások támogatása | 402,2 | ||||||||||||||||
| 7 | A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása | 436,8 | ||||||||||||||||
| 8 | 2008. évi illetményemelés támogatása | 699,0 | ||||||||||||||||
| 11 | Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása | 210,2 | ||||||||||||||||
| 28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||
| 2 | EBRD tőkeemelés | 133,9 | 131,9 | |||||||||||||||
| 4 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 3,3 | 3,5 | |||||||||||||||
| 5 | EIB tőkebefizetés | 3 736,3 | 3 721,1 | |||||||||||||||
| 6 | EIB tartalékokba befizetés | 9 442,5 | 9 403,9 | |||||||||||||||
| 7 | Bruegel tagdíj | 17,1 | 16,4 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | |||||||||||||||||
| 1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 723,5 | 720,5 | |||||||||||||||
| 2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 120,0 | 120,5 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz | 31,4 | 33,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 35,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 29 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | |||||||||||||||||
| 1 | Áfa alapú hozzájárulás | 32 509,3 | 38 534,0 | |||||||||||||||
| 2 | GNI alapú hozzájárulás | 155 844,3 | 149 643,8 | |||||||||||||||
| 3 | Brit korrekció | 16 920,4 | 22 403,2 | |||||||||||||||
| 31 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Kárrendezési célelőirányzat befizetése | 5,0 | 5,9 | |||||||||||||||
| 2 | Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek | 4 100,0 | 5 035,0 | |||||||||||||||
| 32 | Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés | |||||||||||||||||
| 2 | Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 2008. évi kölcsöntörlesztésének részleges elengedése | 130,7 | 130,7 | |||||||||||||||
| 5 | Külföldi követelések elengedése | 1 068,6 | 991,5 | |||||||||||||||
| 33 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 67,0 | 67,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 416 042,1 | 25 293,2 | 153 672,8 | 1 463 217,2 | 41 994,4 | 216 133,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| 1 | Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása | 3 813,8 | 5 358,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 370,7 | 947,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 649,0 | 3 150,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 854,9 | 971,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 653,5 | 1 236,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,0 | 42,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 46,1 | 94,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 63,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal | 1 256,9 | 1 532,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 627,7 | 13 573,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 217,4 | 4 631,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 390,6 | 751,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 251,5 | 5 760,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 889,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24,7 | 1 350,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 41,6 | 2 070,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 78,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,8 | 5,6 | |||||||||||||||
| 3 | Regionális Munkaügyi Központok | 336,5 | 2 255,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21 647,7 | 40 831,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13 536,3 | 16 357,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 331,6 | 4 971,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 030,0 | 5 085,3 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16 751,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 202,0 | 746,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 288,3 | 1 142,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 69,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 6,1 | 5,2 | |||||||||||||||
| 4 | Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség | 3 636,6 | 6 045,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 886,5 | 3 435,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 013,1 | 4 547,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 281,2 | 1 425,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 802,4 | 1 605,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 338,5 | 137,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 87,3 | 89,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 145,0 | 487,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,7 | 25,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 29,5 | 9,9 | |||||||||||||||
| 5 | Regionális képző központok | 557,5 | 650,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 054,3 | 7 515,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 716,5 | 2 206,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 548,4 | 647,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 346,9 | 4 397,5 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 197,0 | 309,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 180,1 | 390,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,9 | 56,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet | 356,0 | 576,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 393,6 | 6 937,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 887,1 | 2 385,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 300,6 | 661,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 489,9 | 2 659,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 718,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 36,2 | 277,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,3 | 259,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 38,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 184,8 | 211,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 8,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 99,7 | 119,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,5 | 34,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,6 | 64,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 8 | Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet | 609,6 | 1 192,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 445,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 369,6 | 492,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 120,4 | 157,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 112,6 | 481,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 131,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 16,2 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság | 3 284,5 | 3 909,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,8 | 69,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 748,1 | 2 023,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 555,8 | 553,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 933,6 | 679,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 96,8 | 137,3 | |||||||||||||||
| 12 | Állami szociális intézetek | 2 224,5 | 2 597,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 271,8 | 447,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 270,0 | 1 362,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 422,7 | 426,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 644,8 | 763,1 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,7 | 3,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 44,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 110,1 | 166,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 44,0 | 81,6 | |||||||||||||||
| 13 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 4 162,4 | 4 504,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 175,5 | 204,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 390,1 | 2 548,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 778,2 | 782,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 035,7 | 1 052,1 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61,0 | 63,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,1 | 77,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,8 | 160,6 | |||||||||||||||
| 14 | Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet | 1 789,6 | 2 471,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 915,5 | 1 013,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 680,4 | 2 160,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 533,2 | 648,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 432,1 | 782,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 59,4 | 123,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,4 | ||||||||||||||||
| 16 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 665,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 665,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 772,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 772,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működtetésének kiegészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 237,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 54,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 165,6 | ||||||||||||||||
| 7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 14 | HU 2003/004–347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||
| 15 | Diszkrimináció ellenes program (2002/000–315.01.02. sz.) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása | 164,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 365,0 | 252,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 94,0 | 41,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 435,0 | 303,7 | |||||||||||||||
| 2 | Magyarországi Gender Pilot Project | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,2 | ||||||||||||||||
| 4 | HU 2004/IB/SO02-TL Fiatalok aktív állampolgárságának ösztönzése program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Lakóotthon-fejlesztés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 94,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 462,2 | ||||||||||||||||
| 13 | Foglalkoztatás és szociálpolitikai információs és tanácsadó szolgáltatások | 150,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 38,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 73,6 | |||||||||||||||
| 14 | ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása | 1 137,5 | 1 137,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 137,5 | 1 137,5 | |||||||||||||||
| 17 | Képzéssel támogatott közmunkaprogram | 1 000,0 | 1 330,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 500,0 | 7 320,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | 5,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 280,0 | 9 130,9 | |||||||||||||||
| 18 | Felnőttképzés normatív támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 14,8 | |||||||||||||||
| 32 | Maradvány-elszámolás | |||||||||||||||||
| 1 | Előző évek maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,5 | ||||||||||||||||
| 9 | Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||
| 11 | Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 12 | Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Társadalmi egyeztető rendszer működtetése, szervezetek működési támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Határon túli ifjúsági szervezetek működésének és programjainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||
| 17 | Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 61,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,9 | ||||||||||||||||
| 20 | Szociális alapellátások fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
| 22 | Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 25 | Egyéb szociális feladatok ellátásnak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 27 | Családsegítő prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 30 | A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elősegítő feladatok és programok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 31 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 37 | Civil Szolgáltató Központok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 40 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 303,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,7 | ||||||||||||||||
| 41 | Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 191,1 | ||||||||||||||||
| 42 | Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása maradványa | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 245,1 | ||||||||||||||||
| 43 | Esélyegyenlőség Mindenki Számára – EU év 2007 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,1 | ||||||||||||||||
| 44 | Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az Ifjúsági Fehér Könyv folyamat keretében | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 45 | 13. havi illetmény támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 73,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 46 | Szociális szolgáltatók rendkívüli támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,2 | ||||||||||||||||
| 47 | Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,0 | ||||||||||||||||
| 48 | Önálló életvitelt segítő eszközök beszerzése – maradvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
| 37 | MÁK tranzakciós díj | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 39,5 | |||||||||||||||
| 38 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás | 9 600,0 | 16 179,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 264,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 600,0 | 15 892,8 | |||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció | 37 700,0 | 37 700,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 262,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 31,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 89,0 | 5 518,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37 570,0 | 32 506,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása | 5 600,0 | 6 267,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 53,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 231,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 600,0 | 6 197,3 | |||||||||||||||
| 40 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 1 084,0 | 928,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 305,0 | 38,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 763,0 | 913,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,4 | ||||||||||||||||
| 41 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. | 380,0 | 430,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 380,0 | 340,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány – Agora Irodahálózat működtetése | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 12,5 | |||||||||||||||
| 12 | Nemzetközi szerződésekből eredő gyermek és ifjúságpolitikai szakmai feladatok | 5,0 | 2,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Ifjúságpolitikai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Gyermek és ifjúsági célú pályázatok, rendezvények, fesztiválok támogatása, multifunkciós közösségi terek létrehozása, fejlesztése, ifjúsági szálláshelyek fejlesztése, határon túli ifjúsági kapcsolatok fejlesztése | 295,0 | 295,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 295,0 | 98,9 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok megvalósítása, stratégiai-programalkotási feladatok végrehajtása | 111,0 | 74,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,0 | 29,7 | |||||||||||||||
| 4 | Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok | |||||||||||||||||
| 4 | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása | 225,0 | 225,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,5 | 533,5 | |||||||||||||||
| 42 | Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Békéltető testületek támogatása | 150,0 | 158,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 158,8 | |||||||||||||||
| 2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 260,0 | 260,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 260,0 | 260,9 | |||||||||||||||
| 3 | Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 4 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet információ csere Élelmiszerbiztonsági Hivatallal | 6,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 44 | Szociális szolgáltatások | |||||||||||||||||
| 1 | Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése | 1 450,0 | 923,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 194,6 | 8,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 895,5 | 789,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 324,0 | 74,2 | |||||||||||||||
| 2 | Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása | 145,0 | 123,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 2,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,6 | 109,6 | |||||||||||||||
| 3 | Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása | 1 160,0 | 552,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | 20,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 138,0 | 536,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 45 | Hitelhátralékok konszolidációs programja | 1 340,0 | 1 340,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 339,5 | 26,0 | |||||||||||||||
| 46 | Egyes pénzbeli támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Otthonteremtési támogatás | 1 745,0 | 1 745,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 621,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 745,0 | 1 219,4 | |||||||||||||||
| 3 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 1 272,6 | 1 272,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 355,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 272,6 | 931,4 | |||||||||||||||
| 5 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 1 982,5 | 1 982,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | 931,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 980,5 | 1 668,6 | |||||||||||||||
| 6 | Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | 1 815,0 | 1 790,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 16,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,0 | 30,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 790,0 | 1 668,5 | |||||||||||||||
| 7 | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | 261,0 | 311,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 261,0 | 302,1 | |||||||||||||||
| 47 | Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése | 300,0 | 275,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 133,0 | 115,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | 76,7 | |||||||||||||||
| 48 | Szociális célú humánszolgáltatások | |||||||||||||||||
| 1 | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 36 274,0 | 36 965,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 905,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 473,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36 274,0 | 33 104,8 | |||||||||||||||
| 2 | Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása | 2 544,0 | 2 965,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 95,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,5 | 133,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 510,8 | 674,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 4 500,0 | 7 983,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 88,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 169,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 500,0 | 7 939,2 | |||||||||||||||
| 50 | Hajléktalan ellátás fejlesztése | 566,8 | 566,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 566,8 | 430,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,5 | ||||||||||||||||
| 51 | Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok | |||||||||||||||||
| 2 | A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása | 50,0 | 12,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Fogyatékosügyi Program támogatása | 45,0 | 32,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 3,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,6 | 10,5 | |||||||||||||||
| 4 | Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása | 751,5 | 531,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 95,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 751,5 | 356,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 214,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja | 516,0 | 485,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,5 | 5,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 476,0 | 149,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 219,1 | ||||||||||||||||
| 9 | Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása | 150,0 | 124,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,0 | 17,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 52,1 | |||||||||||||||
| 52 | Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása | 173,4 | 104,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,4 | 1,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 104,0 | 105,9 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzeti Civil Alapprogram | 6 887,8 | 6 887,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 125,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 887,8 | 8 580,4 | |||||||||||||||
| 53 | Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása | 852,7 | 712,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 73,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 145,6 | 163,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 613,7 | 674,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Rehabilitációs modell-szolgáltatások támogatása | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 159,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||
| 54 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 23,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 3 | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása | 250,0 | 271,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 168,8 | |||||||||||||||
| 7 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 4 600,0 | 4 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,5 | 2,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 597,5 | 4 597,5 | |||||||||||||||
| 55 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása | 138,0 | 138,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,0 | 88,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása | 177,0 | 177,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 177,0 | 172,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása | 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása | 207,0 | 207,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 207,0 | 205,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása | 31,0 | 31,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,0 | 76,9 | |||||||||||||||
| 15 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 16 | Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 56 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 7 | Roma Oktatási Alap | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,4 | ||||||||||||||||
| 8 | Európai Globalizációs Alap | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 58 | Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi szervezetek tagdíjai, nemzetközi szervezetekkel való együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése | 243,1 | 188,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 218,3 | 188,7 | |||||||||||||||
| 2 | EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 45,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,6 | 7,6 | |||||||||||||||
| 3 | NFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása | 50,0 | 9,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,6 | 10,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
| 59 | Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak | 45,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,0 | ||||||||||||||||
| 60 | Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány | 220,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány | 17,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | 14,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 4 | Nagycsaládosok Országos Egyesülete | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 5 | Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 6 | Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 7 | Hajléktalanokért Közalapítvány | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 8 | Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 9 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 255,2 | 255,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 255,2 | 191,4 | |||||||||||||||
| 10 | Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 61 | OÉT, ÁPB-k szakmai programjainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 609,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 173,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 410,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 80,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
| 62 | Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer működtetése | 6,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
| 92 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | 81 123,3 | 81 123,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 740,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81 123,3 | 79 319,8 | |||||||||||||||
| 99 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 94,5 | 94,5 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 2 286,0 | 2 286,0 | |||||||||||||||
| 1–16. cím összesen: | 278 208,7 | 42 197,1 | 236 011,6 | 333 429,4 | 91 577,1 | 252 857,3 | ||||||||||||
| 20 | Családi támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Családi pótlék | 369 828,0 | 365 984,3 | |||||||||||||||
| 2 | Anyasági támogatás | 6 451,0 | 5 928,6 | |||||||||||||||
| 3 | Gyermekgondozási segély | 61 990,0 | 61 432,5 | |||||||||||||||
| 4 | Gyermekgondozási díj részleges megtérítése | 40 794,5 | 42 046,5 | |||||||||||||||
| 5 | Gyermeknevelési támogatás | 15 630,0 | 15 878,2 | |||||||||||||||
| 6 | Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése | 1 719,0 | 1 553,9 | |||||||||||||||
| 7 | Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások | 6 000,0 | 5 795,3 | |||||||||||||||
| 8 | Életkezdési támogatás | 4 807,0 | 4 352,6 | |||||||||||||||
| 21 | Egyéb szociális ellátások és költségtérítések | |||||||||||||||||
| 2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági járadék | 12 512,0 | 12 653,6 | |||||||||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | 72 989,0 | 72 044,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egészségkárosodási járadék | 2 625,0 | 2 584,9 | |||||||||||||||
| 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése | 6 939,0 | 7 107,4 | |||||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági járadék | 5 282,0 | 4 911,9 | |||||||||||||||
| 6 | Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka | 30 066,0 | 29 961,8 | |||||||||||||||
| 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések | 23 203,0 | 21 026,2 | |||||||||||||||
| 9 | Házastársi pótlék | 5 381,0 | 5 553,0 | |||||||||||||||
| 13 | Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) | 88,0 | 114,5 | |||||||||||||||
| 3 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||||||||
| 1 | Közgyógyellátás | 20 800,0 | 19 504,3 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 3 800,0 | 3 800,0 | |||||||||||||||
| 3 | Terhesség-megszakítás | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||||||
| 4 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 450,0 | 1 543,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 972 063,2 | 42 197,1 | 236 011,6 | 1 018 706,9 | 91 577,1 | 252 857,3 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| 1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 1 607,7 | 1 771,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 516,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 021,4 | 1 167,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 312,2 | 349,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 231,1 | 552,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 143,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,2 | 3,2 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 45,1 | 45,1 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 652,8 | 1 652,8 | 2 242,2 | 523,1 | 1 771,8 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| 1 | Központi Statisztikai Hivatal | 9 827,0 | 11 297,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 563,4 | 740,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 103,6 | 6 713,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 870,7 | 1 939,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 119,8 | 2 450,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,6 | 21,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 242,2 | 349,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 26,8 | 62,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 28,7 | 29,0 | 32,4 | 32,4 | |||||||||||||
| 4 | KSH Könyvtár | 194,0 | 220,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 3,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 129,4 | 131,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,0 | 39,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,1 | 40,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 4,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 5 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 94,0 | 140,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,0 | 17,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 72,5 | 94,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,3 | 28,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,2 | 26,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Transition Facility | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Népszámlálás | 179,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 127,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzetközi tagdíjak | 0,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Életünk fordulópontjai című panelfelvétel | 66,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 47,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 309,7 | 309,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 11 281,4 | 610,9 | 10 670,5 | 11 934,4 | 820,9 | 11 658,2 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| 1 | MTA Titkársága | |||||||||||||||||
| 1 | MTA Titkárság Igazgatása | 974,0 | 1 252,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,8 | 84,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 728,6 | 874,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 234,0 | 269,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,4 | 158,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | 0,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 15,0 | 16,3 | 21,2 | |||||||||||||
| 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak | 4 130,7 | 4 091,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 22,0 | 18,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 590,1 | 3 527,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 518,8 | 514,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,8 | 35,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 2 044,1 | 2 077,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 844,0 | 1 843,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 198,4 | 201,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,7 | 1,4 | |||||||||||||||
| 4 | MTA Köztestületi feladatok | 140,2 | 134,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 12,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 47,8 | 48,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,4 | 10,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 77,3 | 75,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,7 | 4,8 | |||||||||||||||
| 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 14,0 | 16,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | 0,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | 3,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,8 | 4,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | MTA Könyvtára | 422,1 | 573,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 24,2 | 83,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 252,0 | 260,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,4 | 81,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 111,9 | 269,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 7,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | ||||||||||||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 8 026,3 | 11 105,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 480,4 | 7 385,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 335,2 | 8 406,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 249,8 | 2 551,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 479,3 | 5 195,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,5 | 338,3 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 180,6 | 238,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 376,2 | 1 066,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 232,3 | 279,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,1 | 13,1 | |||||||||||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 4 522,8 | 6 578,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 555,3 | 4 256,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 202,5 | 4 654,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 327,7 | 1 413,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 288,7 | 3 170,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 118,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 69,2 | 190,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 213,1 | 929,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 109,9 | 152,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,8 | 5,9 | 9,4 | 3,4 | |||||||||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 4 246,1 | 5 778,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 730,0 | 2 105,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 349,8 | 3 804,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 059,9 | 1 184,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 251,7 | 1 967,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,1 | 217,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,0 | 27,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 99,4 | 110,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 206,2 | 146,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||
| 7 | MTA Területi akadémiai központok | 210,3 | 232,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 57,2 | 140,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 118,1 | 132,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,5 | 39,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,9 | 117,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | 41,1 | |||||||||||||||
| 8 | MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése | 687,9 | 773,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 299,5 | 454,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 242,9 | 266,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 84,5 | 88,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 363,0 | 535,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 186,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,5 | 37,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 258,5 | 333,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 157,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 20,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||
| 9 | MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai | 680,0 | 799,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,3 | 71,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 319,8 | 283,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 83,9 | 71,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 292,5 | 445,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 86,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 16,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | 4,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,6 | 36,0 | |||||||||||||||
| 10 | MTA Támogatott Kutatóhelyek | 1 979,3 | 2 397,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,0 | 291,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 502,8 | 1 565,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 486,3 | 496,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 301,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,2 | 160,9 | |||||||||||||||
| 11 | MTA Jóléti intézmények | 280,6 | 301,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 225,8 | 276,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 222,3 | 232,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 72,8 | 74,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 151,3 | 181,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | 16,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 59,3 | 64,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 12 | OTKA Iroda | 371,4 | 395,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 81,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 230,3 | 255,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,8 | 70,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 64,3 | 98,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 24,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,4 | ||||||||||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Alapkutatás beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Tudós társaságok támogatása | 26,5 | 28,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,5 | 28,5 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Tudomány | 15,8 | 15,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,8 | 11,8 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása | 83,7 | 72,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,2 | 98,1 | |||||||||||||||
| 3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 116,5 | 33,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 92,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,8 | ||||||||||||||||
| 8 | Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság működtetésének alapítványi támogatása | 21,9 | 43,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,9 | 70,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 16,4 | 29,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,4 | 29,5 | |||||||||||||||
| 13 | Szakmai feladatok teljesítése | 712,2 | 354,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 125,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 337,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 98,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 252,4 | 0,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 380,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,5 | ||||||||||||||||
| 14 | Intézményekhez le nem bontott bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 384,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 926,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok | 8,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási témapályázatok | 5 198,0 | 546,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 67,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 369,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 590,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 788,5 | 47,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 860,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Központi kezelésű felújítások | 1,8 | 2,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Gazdasági és Szociális Tanács működtetése | 25,6 | 25,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,8 | ||||||||||||||||
| 7 | Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítő forrása | 2 285,4 | 2 285,4 | 20,6 | ||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 122,3 | 1 122,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 50 129,5 | 11 766,6 | 38 362,9 | 51 899,0 | 16 208,1 | 37 687,8 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| 1 | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal | 345,6 | 513,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 788,6 | 4 388,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 546,3 | 973,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 166,6 | 293,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 412,3 | 3 188,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 2,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,4 | 68,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,4 | 33,4 | |||||||||||||||
| 2 | Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 794,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 282,9 | 67,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 86,1 | 7,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 425,1 | 26,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | K+F+I intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzetközi tagdíjak (NKTH) | 36,4 | 1 080,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36,4 | 1 080,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kutatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 5 | K+F és innovációs díjak | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,4 | ||||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 2 205,1 | 1 623,1 | 582,0 | 5 757,1 | 4 457,3 | 1 793,8 | ||||||||||||
| 4 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 23 060,2 | 23 060,2 | |||||||||||||||
| Összesen: | 25 265,3 | 1 623,1 | 582,0 | 28 817,3 | 4 457,3 | 1 793,8 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| 1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek elszámolásai | 601,4 | 16,9 | 582,1 | 23,4 | |||||||||||||
| 2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 21 619,0 | 23 012,0 | |||||||||||||||
| 3 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 652,5 | 647,4 | |||||||||||||||
| 4 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 3 590,3 | 4 705,0 | |||||||||||||||
| 6 | MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 1 891,3 | 1 946,3 | |||||||||||||||
| 7 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 958,2 | 971,6 | |||||||||||||||
| 8 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 40,3 | 43,4 | |||||||||||||||
| 2 | 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai | 6 751,3 | 8 516,8 | |||||||||||||||
| 3 | Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai | 6 351,4 | –0,4 | |||||||||||||||
| 2 | MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai | 258,4 | 270,2 | |||||||||||||||
| 2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 167 450,5 | 154 813,6 | |||||||||||||||
| 2 | Amerikai kötvények kamata | 2,5 | 1,7 | |||||||||||||||
| 3 | Devizaszámla kamatelszámolásai | 5,5 | 965,6 | |||||||||||||||
| 4 | M2M-tel kapcsolatos kamatok | 113,9 | 376,4 | 7 521,1 | ||||||||||||||
| 5 | IMF hitelből származó betét kamata | 1 010,0 | ||||||||||||||||
| 6 | EB hitelekből származó betét kamata | 128,3 | ||||||||||||||||
| 2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 5 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 10,3 | 10,8 | |||||||||||||||
| 18 | EBB forint hitelek kamatelszámolásai | 9 500,6 | 12 765,4 | |||||||||||||||
| 2 | Államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 655 658,4 | 40 897,5 | 702 277,3 | 34 813,5 | |||||||||||||
| 2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 1 801,5 | 2 192,4 | |||||||||||||||
| 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 19 540,4 | 20 619,2 | |||||||||||||||
| 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai | 599,1 | 599,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 10 504,8 | 10 541,4 | |||||||||||||||
| 5 | Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 3 956,1 | 4 495,3 | |||||||||||||||
| 6 | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata | 380,8 | 406,2 | 1,3 | ||||||||||||||
| 7 | Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása | 1 177,5 | 1 281,6 | |||||||||||||||
| 8 | MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 1 378,2 | 1 378,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 141 984,9 | 10,0 | 141 758,4 | 1 964,1 | |||||||||||||
| 2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 43 021,9 | 40 535,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 16 638,6 | 33 515,1 | |||||||||||||||
| 5 | Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése | 227,7 | 736,3 | |||||||||||||||
| 3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Jutalékok és egyéb költségek | |||||||||||||||||
| 1 | Deviza elszámolások | 1 382,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai | 1 459,6 | ||||||||||||||||
| 2 | IMF hitelek jutalékai | 8 042,7 | ||||||||||||||||
| 3 | EB hitelek jutaléka | 1 130,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Forint elszámolások | 9 319,3 | 8 541,2 | |||||||||||||||
| 2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 800,0 | 628,4 | |||||||||||||||
| 3 | Adósságkezelés költségei | 830,0 | 830,0 | |||||||||||||||
| 4 | Követeléskezelés költségei | 2,7 | 3,6 | |||||||||||||||
| 4 | Tőke követelések visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányhitelek visszatérülése | 1 424,9 | 685,4 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek tőke-visszatérülése | 561,6 | 556,3 | |||||||||||||||
| 3 | OECF hitel tőke-visszatérülése | 261,5 | 260,3 | |||||||||||||||
| 4 | Állami alapjuttatás járadéka | 159,0 | 159,8 | |||||||||||||||
| 5 | Alárendelt kölcsöntőke visszatérülése | 9 500,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 110 838,6 | 61 494,6 | 1 154 101,3 | 93 122,1 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| 1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Társasági adó | 530 626,6 | 487 524,4 | |||||||||||||||
| 2 | Társas vállalkozások különadója | 170 633,5 | 200 492,5 | |||||||||||||||
| 3 | Hitelintézeti járadék | 15 000,0 | 12 642,1 | |||||||||||||||
| 4 | Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója | –793,6 | ||||||||||||||||
| 6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 168 713,9 | 166 537,0 | |||||||||||||||
| 7 | Bányajáradék | 29 000,0 | 38 761,1 | |||||||||||||||
| 8 | Játékadó-bevétel | 73 500,0 | 72 734,0 | |||||||||||||||
| 9 | Ökoadó | |||||||||||||||||
| 1 | Energiaadó | 13 300,0 | 14 843,2 | |||||||||||||||
| 2 | Környezetterhelési díj | 7 200,0 | 10 318,4 | |||||||||||||||
| 10 | Egyéb befizetések | 31 000,0 | 30 103,7 | |||||||||||||||
| 2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||
| 1 | Általános forgalmi adó | 2 130 606,0 | 2 114 088,5 | |||||||||||||||
| 2 | Jövedéki adó | 843 876,6 | 842 958,0 | |||||||||||||||
| 3 | Regisztrációs adó | 93 700,0 | 86 775,4 | |||||||||||||||
| 3 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi jövedelemadó | 1 938 276,8 | 1 998 850,6 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb lakossági adók | 5 300,0 | 5 785,2 | |||||||||||||||
| 3 | Magánszemélyek különadója | 26 861,1 | 27 642,1 | |||||||||||||||
| 4 | Lakossági illetékek | 131 400,0 | 130 972,5 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||||
| 8 | Egyéb vegyes bevételek | 4 689,0 | 44 763,0 | |||||||||||||||
| 9 | Kezesség-visszatérülés | 1 530,0 | 2 910,2 | |||||||||||||||
| 5 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek | 21 516,8 | 94 374,3 | |||||||||||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 6 500,0 | 17 021,9 | |||||||||||||||
| 3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||||||||
| 6 | Munkaerőpiaci Alap | 119 309,5 | 119 309,5 | |||||||||||||||
| 4 | Társadalombiztosítási alapok befizetése | 24 065,1 | ||||||||||||||||
| 7 | Egyéb uniós bevételek | |||||||||||||||||
| 2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 8 600,0 | 9 211,1 | |||||||||||||||
| 3 | Cukorilleték beszedési költség megtérítése | 293,5 | 545,8 | |||||||||||||||
| 4 | Uniós támogatások utólagos megtérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Sapard program | 2 037,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Strukturális Alapok | 32 000,0 | 48 095,2 | |||||||||||||||
| 4 | Kohéziós Alap | 352,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb programok | 617,7 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 6 403 433,3 | 6 603 538,6 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | FEJEZET | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |||||
| 1 | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Értékesítési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan értékesítésből származó bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Termőföld értékesítésből származó bevételek | 7 257,6 | 4 279,2 | |||||||||||||||
| 2 | Kormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevételek | 30 000,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb ingatlanok értékesítésből származó bevételek | 3 292,9 | 12 812,8 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek | 250,0 | 381,9 | |||||||||||||||
| 2 | Hasznosítási bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Bérleti díjak | |||||||||||||||||
| 1 | Haszonbérleti díj | 3 500,0 | 4 228,2 | |||||||||||||||
| 2 | A központi költségvetési szervek által fizetett ingatlan bérleti díj | 20 000,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb bérleti díj | 398,8 | 382,8 | |||||||||||||||
| 2 | Vagyonkezelői díj | 355,4 | 2 741,8 | |||||||||||||||
| 3 | Osztalékbevételek | 8 780,0 | 35 091,4 | |||||||||||||||
| 4 | Koncessziós díjak | |||||||||||||||||
| 1 | Szerencsejáték koncessziós díj | 1 746,0 | 1 492,4 | |||||||||||||||
| 2 | Infrastruktúra koncessziókból származó díj | 20 762,4 | 1 039,1 | |||||||||||||||
| 3 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Egyéb bevételek | 90,0 | –132,4 | |||||||||||||||
| 2 | A Nemzeti Földalap 2007. évi maradványa | 9 428,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Felhalmozási jellegű kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Ingatlan vásárlás | |||||||||||||||||
| 1 | Termőföld vásárlás | 110,0 | 8,6 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb ingatlanok vásárlása | 1 027,6 | 2 727,0 | |||||||||||||||
| 3 | Ingatlan-beruházások | 4 224,3 | 151,7 | |||||||||||||||
| 4 | Tőkeemelés állami tulajdonú társaságokban | 14 000,0 | 18 520,0 | |||||||||||||||
| 5 | Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése | 845,0 | 911,6 | |||||||||||||||
| 2 | Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Életjáradék termőföldért | 10 395,0 | 10 644,1 | |||||||||||||||
| 2 | Ingatlanok fenntartásával járó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás | 1 372,7 | 1 537,0 | |||||||||||||||
| 2 | Ingatlanok őrzése | 1 604,8 | 274,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb vagyonkezelési kiadások | 200,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 4 | Állami tulajdonú társaságok támogatása | 3 526,0 | 3 582,2 | |||||||||||||||
| 3 | A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések | 1 527,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 2 | Kezesi felelősségből eredő kifizetések | 2 734,0 | 77,0 | |||||||||||||||
| 3 | Konszernfelelősség alapján történő kifizetések | 211,0 | 123,6 | |||||||||||||||
| 4 | Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendő járandóság | 5 748,0 | 43,3 | |||||||||||||||
| 5 | Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 10 360,0 | 9 967,4 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások | 222,0 | 518,1 | |||||||||||||||
| 7 | Egyéb szerződéses kötelezettségek | 61,0 | 88,5 | |||||||||||||||
| 8 | Egyéb jogszabályból eredő kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása | 3 000,0 | 2 591,3 | |||||||||||||||
| 2 | Privatizációs ellenérték hányad | 3,0 | ||||||||||||||||
| 4 | A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja | 1 255,0 | 1 083,3 | |||||||||||||||
| 2 | Eljárási költségek, perköltségek | 250,0 | 95,6 | |||||||||||||||
| 3 | Az MNV Zrt. működésének támogatása | 8 895,4 | 10 160,7 | |||||||||||||||
| 4 | Átcserélhető kötvény kamatfizetése | 1 584,7 | 1 553,4 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 15 000,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | A kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos dologi jellegű kiadások | 899,6 | ||||||||||||||||
| 3 | A kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos beruházási kiadások | 1 035,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 88 156,5 | 96 433,1 | 66 993,1 | 71 746,0 | ||||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 9 017 285,0 | 9 029 248,0 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 7 899 542,1 | 8 159 285,1 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –1 117 742,9 | –869 962,9 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||
| BEVÉTELEK | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | ||
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | ||||
| Társasági adó | 530 626,6 | 487 524,4 | ||
| Társas vállalkozások különadója | 170 633,5 | 200 492,5 | ||
| A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója | –793,6 | |||
| Hitelintézeti járadék | 15 000,0 | 12 642,1 | ||
| Egyszerűsített vállalkozói adó | 168 713,9 | 166 537,0 | ||
| Bányajáradék | 29 000,0 | 38 761,1 | ||
| Játékadó-bevétel | 73 500,0 | 72 734,0 | ||
| Ökoadók | 20 500,0 | 25 161,6 | ||
| Egyéb befizetések | 31 000,0 | 30 103,7 | ||
| Egyéb központosított bevételek | 130 668,1 | 139 207,2 | ||
| Összesen: | 1 169 642,1 | 1 172 370,0 | ||
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | ||||
| Általános forgalmi adó | 2 130 606,0 | 2 114 088,5 | ||
| Jövedéki adó | 843 876,6 | 842 958,0 | ||
| Regisztrációs adó | 93 700,0 | 86 775,4 | ||
| Összesen: | 3 068 182,6 | 3 043 821,9 | ||
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | ||||
| Személyi jövedelemadó | 1 938 276,8 | 1 998 850,6 | ||
| Magánszemélyek különadója | 26 861,1 | 27 642,1 | ||
| Adóbefizetések | 5 300,0 | 5 785,2 | ||
| Illeték befizetések | 131 400,0 | 130 972,5 | ||
| Összesen: | 2 101 837,9 | 2 163 250,4 | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | ||||
| Költségvetési szervek bevételei | 536 767,1 | 778 177,5 | ||
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei | 69 655,1 | 144 488,7 | ||
| Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása | 601 090,8 | 329 005,0 | ||
| Összesen: | 1 207 513,0 | 1 251 671,2 | ||
| BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL | ||||
| Központi költségvetési szervektől származó befizetések | 21 516,8 | 94 374,3 | ||
| Elkülönített állami pénzalapok befizetése | 119 309,5 | 119 309,5 | ||
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése | 24 065,1 | |||
| Helyi önkormányzatok befizetése | 6 500,0 | 17 021,9 | ||
| Összesen: | 147 326,3 | 254 770,8 | ||
| ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 96 433,1 | 71 746,0 | ||
| EGYÉB BEVÉTELEK | 6 219,0 | 47 673,2 | ||
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 61 494,6 | 93 122,1 | ||
| EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK | ||||
| Vám és cukorilleték visszatérítés | 8 893,5 | 9 756,9 | ||
| Uniós támogatások utólagos megtérülése | 32 000,0 | 51 102,6 | ||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 7 899 542,1 | 8 159 285,1 | ||
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE: | –1 117 742,9 | –869 962,9 | ||
| KIADÁSOK | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | ||
| EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK | 141 816,5 | 203 082,9 | ||
| KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA | 53 412,7 | 51 280,0 | ||
| FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 117 000,0 | 107 623,0 | ||
| LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK | 190 737,0 | 185 574,9 | ||
| CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | ||||
| Családi támogatások | 507 219,5 | 502 971,9 | ||
| Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások | 159 725,0 | 156 623,2 | ||
| Különféle jogcímen adott térítések | 27 550,0 | 26 347,6 | ||
| Összesen: | 694 494,5 | 685 942,7 | ||
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | ||||
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 861 158,1 | 2 348 861,7 | ||
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai | 1 926 799,8 | 1 646 954,6 | ||
| Fejezeti egyensúlyi tartalék | 88 813,6 | |||
| Összesen: | 3 876 771,5 | 3 995 816,3 | ||
| AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA | ||||
| Elkülönített állami pénzalapok támogatása | 32 427,2 | 32 820,1 | ||
| Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz | 841 260,2 | 835 048,8 | ||
| Helyi önkormányzatok támogatása | 1 348 535,5 | 1 421 716,0 | ||
| Összesen: | 2 222 222,9 | 2 289 584,9 | ||
| TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 5 186,0 | 5 239,8 | ||
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 14 243,0 | 14 158,8 | ||
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 1 110 838,6 | 1 154 101,3 | ||
| TARTALÉKOK | ||||
| Általános tartalék | 46 733,1 | |||
| Céltartalékok | 163 598,3 | |||
| Központi egyensúlyi tartalék | 20 000,0 | |||
| Összesen: | 230 331,4 | |||
| ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 88 156,5 | 66 993,1 | ||
| KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 46 289,9 | 41 008,6 | ||
| ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 19 311,2 | 17 138,5 | ||
| ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS | 1 199,3 | 1 122,2 | ||
| HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ | 205 274,0 | 210 581,0 | ||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 9 017 285,0 | 9 029 248,0 | ||
| Millió forintban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| I. Normatív hozzájárulások | |||||
| 1 | Települési önkormányzatok feladatai | 20 842,6 | 20 842,6 | 20 842,6 | |
| 2 | Körzeti igazgatás | 11 687,2 | 11 687,2 | 11 687,2 | |
| 3 | Körjegyzőség működése | 6 182,3 | 6 257,2 | 6 267,7 | |
| 4 | Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai | 2 861,6 | 2 861,6 | 2 861,6 | |
| 5 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 1 149,5 | 1 149,5 | 1 149,5 | |
| 6 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 162,8 | 157,0 | 156,9 | |
| 7 | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai | 5 510,0 | 5 510,0 | 5 510,0 | |
| 8 | Üdülőhelyi feladatok | 8 957,8 | 9 384,0 | 9 384,0 | |
| 9 | Pénzbeli szociális juttatások | 67 610,2 | 67 610,2 | 67 610,2 | |
| 10 | Közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 17 203,3 | 17 203,3 | 17 203,3 | |
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 33 493,0 | 31 297,2 | 31 350,0 | |
| 12 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | 57 681,8 | 56 478,2 | 56 488,8 | |
| 13 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 942,0 | 1 949,9 | 1 949,9 | |
| 14 | Gyermekek napközbeni ellátása | 11 149,7 | 11 243,2 | 11 239,8 | |
| 15 | Közoktatási alap-hozzájárulások | 350 897,4 | 349 009,6 | 348 923,1 | |
| 16 | Közoktatási kiegészítő hozzájárulások | 50 017,0 | 49 530,4 | 49 679,5 | |
| 17 | Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások | 31 965,5 | 31 419,7 | 31 417,9 | |
| Összesen | 679 313,7 | 673 590,8 | 673 722,0 | ||
| ebből: | állami támogatás | 343 310,1 | 337 587,2 | 337 718,4 | |
| személyi jövedelemadó | 336 003,6 | 336 003,6 | 336 003,6 | ||
| II. Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||
| I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | |||||
| I.1. | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása | 1 671,0 | 1 662,3 | 1 672,7 | |
| I.2. | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| I.3. | Pedagógiai szakszolgálat | 4 241,2 | 4 276,5 | 3 602,0 | |
| II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz | |||||
| II.1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 87 759,0 | 87 759,0 | 92 670,6 | |
| II.2. | Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása | 15 073,7 | 15 073,7 | 14 811,3 | |
| II.3. | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 338,9 | 340,4 | 340,3 | |
| III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 35 419,4 | 35 419,4 | 35 419,4 | ||
| IV. A többcélú kistérségi társulások támogatása | 28 095,8 | 28 522,8 | 29 179,3 | ||
| Összesen | 173 599,0 | 174 054,1 | 178 695,6 | ||
| Millió forintban | ||||||||||
| Előirányzat-módosítás | ||||||||||
| Ktgv. tv. mell./ sor- szám | Központosított előirányzat megnevezése | 2008. évi eredeti előirányzat | Ország- gyűlés hatás- körében | Kormány- hatás- körben | fejezeti hatás- körben | összesen | 2008. évi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | Előirányzat maradvány | |
| 5./1. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 2 350,0 | –1 224,8 | –1 224,8 | 1 125,2 | 658,8 | 466,4 | |||
| 5./2. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 332,0 | 468,0 | |||||
| 5./3. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||
| 5./4. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 85,0 | 85,0 | ||||||
| 5./5. | Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása | 1 557,9 | 1 557,9 | 1 547,1 | 10,8 | |||||
| 5./6. | Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 018,6 | 81,4 | |||||
| 5./7. | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása | 710,0 | 710,0 | 710,0 | ||||||
| 5./8. | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 1 010,0 | 1 010,0 | 1 010,0 | ||||||
| 5./9. | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 9 090,0 | 2 700,0 | 2 000,0 | 4 700,0 | 13 790,0 | 13 746,4 | 43,6 | ||
| 5./10. | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 600,0 | 600,0 | 379,0 | 221,0 | |||||
| 5./11. | A 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása | 7 200,0 | 7 200,0 | 9 842,1 | –2 642,1 | |||||
| 5./12. | Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 15 100,0 | 15 100,0 | 3 455,8 | 11 644,2 | |||||
| 5./13. | Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 35 240,0 | 10,6 | 10,6 | 35 250,6 | 35 250,6 | ||||
| 5./14. | Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása | 8 000,0 | 3 581,8 | 3 581,8 | 11 581,8 | 4 590,8 | 6 991,0 | |||
| 5./15. | A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 470,0 | 470,0 | 469,7 | 0,3 | |||||
| 5./16. | Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 794,7 | 5,3 | |||||
| 5./17. | Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása | 2 084,7 | –1 189,4 | –1 189,4 | 895,3 | 895,3 | ||||
| 5./18. | Közoktatás-fejlesztési célok támogatása | 6 700,0 | 6 700,0 | 6 695,2 | 4,8 | |||||
| 5./19. | Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása | 100,0 | –100,0 | –100,0 | ||||||
| 5./20. | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 481,5 | 18,5 | |||||
| 5./21. | A vizitdíj visszatérítésének támogatása | 100,0 | –55,9 | –55,9 | 44,1 | 44,1 | ||||
| 5./22. | Az alapfokú művészetoktatás támogatása | 860,0 | 860,0 | 859,5 | 0,5 | |||||
| 5./23. | A kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása, valamint közösségi buszok beszerzése | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 453,7 | 46,3 | |||||
| 5./24. | 2006. év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítése | 1 100,0 | –801,2 | –801,2 | 298,8 | 272,3 | 26,5 | |||
| 5./25. | Nyári gyermekétkeztetés | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 154,6 | 45,4 | |||||
| 5./26. | A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása | 40 000,0 | 6 300,0 | 6 300,0 | 46 300,0 | 46 139,5 | 160,5 | |||
| 5./27. | Belterületi belvízrendezési célok támogatása | 500,0 | 500,0 | 460,7 | 39,3 | |||||
| 5./28. | Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése | 500,0 | 500,0 | 516,5 | –16,5 | |||||
| Központosított előirányzat összesen: | 149 407,6 | –100,0 | 7 810,6 | 3 510,5 | 11 221,1 | 160 628,7 | 143 013,5 | 17 615,2 | ||
| a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása | ||||
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 272,9 | 272,9 | 272,9 | |
| Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) | 59,9 | 59,9 | 59,9 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház Kht., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház, Vidám Színpad Kht., Vígszínház) | 3 713,7 | 3 713,7 | 3 713,7 | |
| Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) | 28,8 | 28,8 | 28,8 | |
| Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) | 200,4 | 200,4 | 200,4 | |
| Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata (Az FMK Pinceszínháza) | 43,5 | 43,5 | 43,5 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) | 460,1 | 460,1 | 460,1 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) | 101,1 | 101,1 | 101,1 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett) | 554,4 | 554,4 | 554,4 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 261,8 | 261,8 | 261,8 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) | 299,8 | 299,8 | 299,8 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) | 262,8 | 262,8 | 262,8 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 434,0 | 434,0 | 434,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 424,2 | 424,2 | 424,2 | |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Pro Kultúra Sopron Kht. Petőfi Színháza) | 254,6 | 254,6 | 254,6 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 262,7 | 262,7 | 262,7 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 590,7 | 590,7 | 590,7 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) | 294,0 | 294,0 | 294,0 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) | 317,6 | 317,6 | 317,6 | |
| Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) | 155,5 | 155,5 | 155,5 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn)* | 69,8 | 69,8 | 69,8 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 260,8 | 260,8 | 260,8 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) | 256,6 | 256,6 | 256,6 | |
| Kőszínházak működtetési hozzájárulása összesen: | 9 679,7 | 9 679,7 | 9 679,7 | |
| b) Bábszínházak működtetési hozzájárulása | ||||
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) | 25,3 | 25,3 | 25,3 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) | 35,8 | 35,8 | 35,8 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 31,4 | 31,4 | 31,4 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) | 42,2 | 42,2 | 42,2 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) | 33,1 | 33,1 | 33,1 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) | 27,4 | 27,4 | 27,4 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) | 25,5 | 25,5 | 25,5 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) | 31,9 | 31,9 | 31,9 | |
| Zala Megyei Önkormányzat (Griff Bábszínház) | 44,7 | 44,7 | 44,7 | |
| Bábszínházak működtetési hozzájárulása összesen: | 387,3 | 387,3 | 387,3 | |
| c) Színházak pályázati támogatása | ||||
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzati | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |
| Szabadtéri színházak | ||||
| Balatonföldvár Városi Önkormányzat (Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár – Balatonföldvári Szabadtéri Színház Kulturális Kikötő) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) | 37,0 | 37,0 | 37,0 | |
| Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzat (Ferencvárosi Művelődési Kp. és Intézményei – Ferencvárosi Fesztivál) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Egervár Községi Önkormányzat (Zalai Nyári Színházak Kht.) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Esztergom Városi Önkormányzat (Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft.) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Keszthely Városi Önkormányzat (Keszthelyi Nyári Játékok (Ny-Balatoni Turisztikai Iroda nonprofit Kft.) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 53,5 | 53,5 | 53,5 | |
| Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Pusztazámor (Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület) | 31,0 | 31,0 | 31,0 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pro Kultúra Sopron Kht. – Soproni Ünnepi Hetek) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Szabadtéri Játékok Kht.) | 38,0 | 38,0 | 38,0 | |
| Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. – Szentendrei Teátrum) | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
| Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Szabadtéri színházak összesen: | 290,0 | 290,0 | 290,0 | |
| Nemzetiségi színházak | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Karaván Művészeti Alapítvány, Hókirálynő Közhasznú Egyesület, Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) | 44,0 | 44,0 | 44,0 | |
| Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
| Nemzetiségi színházak összesen: | 102,0 | 102,0 | 102,0 | |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek | ||||
| Biatorbágy Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Budakeszi Városi Önkormányzat | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 215,9 | 215,9 | 215,9 | |
| Budapest IX. Kerületi Önkormányzat | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| Hottó Községi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Pápa Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 14,5 | 14,5 | 14,5 | |
| Szár Községi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Várpalota Városi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Vigántpetend Községi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: | 269,0 | 269,0 | 269,0 | |
| Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek | ||||
| Budakalász Nagyközségi Önkormányzat | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 135,5 | 135,5 | 135,5 | |
| Budapest IX. Kerületi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Gödöllő Városi Önkormányzat | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: | 145,0 | 145,0 | 145,0 | |
| Alternatív színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 117,0 | 117,0 | 117,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Alternatív színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek összesen: | 137,0 | 137,0 | 137,0 | |
| Színházak pályázati támogatása összesen: | 943,0 | 943,0 | 943,0 | |
| Helyi önkormányzati színházi támogatások mindösszesen: | 11 010,0 | 11 010,0 | 11 010,0 |
| Millió forintban | ||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | |||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kifizetés előző évek döntései alapján | Kifizetés 2008. évi döntések alapján | Összes kifizetés | Maradvány | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | |
| 15 100,0 | 15 100,0 | 3 168,5 | 287,3 | 3 455,8 | 11 644,2 | |
| Millió forintban | |||||||||||||||||
| 2008. JAN. 1-JÉN RENDELKE- ZÉSRE ÁLL | ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | 2008. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL | ||||||||||||||
| Döntéssel lekötött előirányzatból | Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat- módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | 2008. dec. 31-én módosított előirányzat | A 2008. évre lekötött összeg összesen | Korábbi évek előirányzat maradvá- nyából | Teljesítés eredeti előirányzatból | Összes teljesítés | Korábbi évek maradványai terhére történő visszafizetés | A 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet szerint 2009. december 31-ig utalható összeg | Döntéssel lekötött előirányzat maradványból | Döntéssel le nem kötött előirányzatból | Összesen | |||||
| 1 | 2 | 3=6 | 4=2+3 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9 | 10=5–7 | 11=1–6 | 12=2–5 | 13=10+11+12 | |||||
| 3 746,6 | 8 000,0 | 3 581,8 | 11 581,8 | 6 761,4 | 3 581,8 | 1 009,0 | 4 590,8 | 570,3 | 5 752,4 | 164,8 | 1 238,6 | 7 155,8 | |||||
| Magyarázatok: | |||||||||||||||||
| 7. oszlop: | a tárgyévi előirányzatból folyósított összeg | ||||||||||||||||
| központi költségvetésből önkormányzatnak utalt összeg | 1 010,5 | ||||||||||||||||
| központi költségvetésbe önkormányzat által visszafizetett összeg | – | 1,5 | |||||||||||||||
| 1 009,0 | |||||||||||||||||
| 9. oszlop: | az önkormányzatok előző évről származó befizetései számlán jóváírt visszafizetések összege | 4 590,8 | |||||||||||||||
| 10. oszlop: | 2008. évi döntések során 2008. évre lekötött összeg összesen (5. oszlop), | 6 761,4 | |||||||||||||||
| amelyből utalásra került (7. oszlop) | – | 1 009,0 | |||||||||||||||
| A 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet szerint 2009. december 31-ig utalható összeg | = | 5 752,4 | |||||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||
| Pénzforgalmi teljesítés (támogatás folyósítása – visszafizetés) | |||||||||
| Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módo- sítás fejezeti hatáskörben (+/–) | Módosított előirányzat 2008. dec. 31-én | lekötött előirányzat- maradványból | eredeti előirányzatból | összesen | Maradvány 2008. december 31-én | |||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=3–5 | |||
| 53 000,0 0,0 53 000,0 | –500,01 0,0 –500,0 | 52 500,0 52 500,0 | 14 510,3 0,0 14 510,3 | 20 481,7 –51,32 20 430,4 | 34 992,0 –51,3 34 940,7 | 17 559,3 | |||
| Magyarázatok: | |||||||||
| 1 Fejezeten belüli átcsoportosítás, vis maior tartalékra | – | 500,0 | |||||||
| 2 Visszafizetés tárgyévi előirányzatot érintően | – | 51,3 | |||||||
| Millió forintban | ||||||||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | 2008. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL | ||||||||||
| Támogatás neve | 2008. jan. 1-jén rendel- kezésre áll | Eredeti előirányzat | Maradvány- felhasználás előirányzato- sítása | Módosított előirányzat | Előző évek maradványá- ból | Eredeti előirányzat- ból | Összes teljesítés | Előző évek maradványá- ból | Eredeti előirányzat- ból | Összesen | ||
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=1–5 | 9 | 10=8+9 | |||
| FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR TÁMOGATÁS | 13 212,4 | 10 870,0 | 2 840,7 | 13 710,7 | 2 840,7 | 4 486,4 | 7 327,1 | 10 371,7 | 6 356,8 | 16 728,5 | ||
| ebből: Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (HÖF TEKI) | 7 315,5 | 5 035,0 | 860,9 | 5 895,9 | 860,9 | 2 249,9 | 3 110,8 | 6 454,6 | 2 858,3 | 9 312,9 | ||
| Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE) | 5 896,9 | 5 035,0 | 1 979,8 | 7 014,8 | 1 979,8 | 1 616,9 | 3 596,7 | 3 917,1 | 3 318,1 | 7 235,2 | ||
| Decentralizált vis maior keret | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 619,6 | 619,6 | 0,0 | 180,4 | 180,4 | ||
| Magyarázatok: | ||||||||||||
| 1. oszlop | A 2008. évet megelőző évek döntéssel lekötött maradványa | |||||||||||
| 3. oszlop | maradványfelhasználás EG03F adatlap alapján tárgyév előtti döntésekre | |||||||||||
| 4. oszlop | ||||||||||||
| 8. oszlop | A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet 5. § (13) bekezdése értelmében a korábbi évek előirányzatai terhére hozott döntések tárgyévet megelőző ütemű támogatásához kapcsolódó lemondásból, visszavonásból, továbbá közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésből eredő összegről a Tanács új támogató döntést nem hozhat. A döntéssel le nem kötött összeget a későbbiekben már nem használhatják fel a Tanácsok. | |||||||||||
| 9. oszlop | a Tanácsok által döntéssel lekötött összeg (2008-as adat az RFT-k által megadott összeg) mínusz a folyósítás összege | |||||||||||
| Millió forintban | |||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | 2008. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL | |||||
| Eredeti előirányzat | Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | 2008. dec. 31-én módosított előirányzat | Eredeti előirányzatból + döntéssel le nem kötött előirányzat maradványból | Döntéssel le nem kötött előirányzatból | |||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5=3–4 | |||
| 360,0 | 500,0 | 860,0 | 635,1 | 224,9 | |||
| Magyarázatok: | |||||||
| 2. oszlop | Átcsoportosítás a címzett és céltámogatások előirányzat lemondásaiból felszabadult összeg részéből | 500,0 | |||||
| Millió forintban | ||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | ||||||
| Eredeti előirányzat | Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/–) | Évközi módosítás kormányzati hatáskörben (+/–) | Módosított előirányzat | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | A költségvetési törvény 46. §-a alapján külön szabályozott módosítás nélküli eltérés (túllépés: +) mértéke (+/–) | |
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6=5–4 | |
| 16 200,0 | 0,0 | 0,0 | 16 200,0 | 43 482,8 | 27 282,8 | |
| Millió forintban | |||||||||||||
| ELŐIRÁNYZATOK | PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS | 2008. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL | |||||||||||
| 2008. jan. 1-jén rendelkezésre áll | Eredeti előirányzat | Maradvány- felhasználás előirányzatosítása | Módosított előirányzat | Előző évek maradványából | Eredeti előirányzatból | Összes teljesítés | Előző évek maradványából | Eredeti előirányzatból | Összesen | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=1–5 | 9=2–6 | 10=8+9 | ||||
| 2 755,0 | 5 800,0 | 2 702,7 | 8 502,7 | 2 702,7 | 1 801,2 | 4 503,9 | 52,3 | 3 998,8 | 4 051,1 | ||||
| Magyarázatok: | |||||||||||||
| 1. oszlop | 2007. évi előirányzatból 2008. évre rendelkezésre áll a Tanácsok 2007. évi döntéseivel lekötött összeg (5 795,7 millió forint) és a 2007. évben a tárgyévi ütemmel kapcsolatban folyósított összeg(3 040,7 millió forint) különbsége. | + | 5 795,7 | ||||||||||
| – | 3 040,7 | ||||||||||||
| = | 2 755,0 | ||||||||||||
| 3. oszlop | A maradványfelhasználás EG03F adatlap alapján és az évkozi előir fejezeti hatáskörben | ||||||||||||
| 8. oszlop | A 8. oszlop a Tanácsok 2008. évi döntései (5 800,0 millió forint) és a 2008. évben a tárgyévi ütemmel kapcsolatban folyósított összeg (1 801,2 millió forint) különbsége, továbbá a későbbiekben már fel nem használható előző évek maradvány (52,3 millió forint). | + | 5 800,0 | ||||||||||
| – | 1 801,2 | ||||||||||||
| + | 52,3 | ||||||||||||
| = | 4 051,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| ALAP | 2008. évi törvényt módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Aktív támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 55 853,8 | 60 285,0 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 3 | Közmunka céljára pénzeszköz átadás | 2 500,0 | 6 920,0 | |||||||||||||||
| 4 | TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások | 17 695,0 | 10 620,4 | |||||||||||||||
| 5 | TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások | 5 161,0 | 2 200,0 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi párbeszéd programok | 1 689,6 | 1 719,1 | |||||||||||||||
| 7 | Járulékkedvezmény megtérítés | |||||||||||||||||
| 1 | Normatív járulékkedvezmény visszatérítés | 6 000,0 | 6 310,5 | |||||||||||||||
| 2 | Szakképzési és felnőttképzési támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések | 33 027,7 | 33 407,3 | |||||||||||||||
| 2 | Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása | 2 800,0 | 2 800,0 | |||||||||||||||
| 3 | Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás | 5 900,0 | 5 330,1 | |||||||||||||||
| 4 | Passzív kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Álláskeresési támogatások | 103 082,8 | 97 226,9 | |||||||||||||||
| 2 | Vállalkozói járadék | 2 100,0 | 1 644,1 | |||||||||||||||
| 3 | Jövedelempótló támogatás | 1,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás | 1 298,0 | 1 487,8 | |||||||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 7 000,0 | 4 541,3 | |||||||||||||||
| 6 | Működtetési célú kifizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 381,7 | 381,7 | |||||||||||||||
| 2 | Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz | 23 266,0 | 23 266,0 | |||||||||||||||
| 3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | 1 437,7 | 1 437,7 | |||||||||||||||
| 4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete | 237,5 | 237,5 | |||||||||||||||
| 5 | Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek pénzeszköz | 2 159,3 | 2 159,3 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek pénzeszköz átadás | 2 182,3 | 2 182,3 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak pénzeszköz átadás | 670,9 | 670,9 | |||||||||||||||
| 8 | Tranzakciós díj | 110,2 | 95,2 | |||||||||||||||
| 7 | Költségvetési befizetés | |||||||||||||||||
| 1 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 53 000,0 | 53 000,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb költségvetési befizetés | 66 309,5 | 66 309,5 | |||||||||||||||
| 8 | Méltányosságból elengedett követelések technikai kiadási tételei | 51,1 | ||||||||||||||||
| 22 | Munkaadói járulék | 211 900,0 | 212 360,6 | |||||||||||||||
| 23 | Munkavállalói járulék | 96 800,0 | 97 608,0 | |||||||||||||||
| 24 | Vállalkozói járulék | 15 200,0 | 13 764,0 | |||||||||||||||
| 25 | TÁMOP intézkedések bevételei | 12 206,0 | 1 339,8 | |||||||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Területi egyéb bevétel | 700,0 | 1 278,4 | |||||||||||||||
| 2 | Központi egyéb bevétel | 4 000,0 | 5 541,0 | |||||||||||||||
| 3 | Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel | 210,0 | 1 460,5 | |||||||||||||||
| FEJEZET | 2008. évi törvényt módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 28 | Rehabilitációs hozzájárulás | 14 278,0 | 14 684,0 | |||||||||||||||
| 29 | Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás törlesztése | 10,0 | 1,6 | |||||||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 37 800,0 | 42 021,8 | |||||||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 960,0 | 904,9 | |||||||||||||||
| 34 | Méltányosságból elengedett követelések technikai bevételi tételei | 51,1 | ||||||||||||||||
| 1–34. cím összesen: | 394 064,0 | 394 064,0 | 384 483,7 | 391 015,7 | 6 532,0 | |||||||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Függő tételek | –125,7 | –181,0 | |||||||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 6 476,7 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 394 064,0 | 394 064,0 | 390 834,7 | 390 834,7 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| FEJEZET | 2008. évi törvényt módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Önkéntes befizetések, adományok | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Adomány-kiegészítés | 927,7 | 927,7 | |||||||||||||||
| 2 | SzJA 1%-a | 72,3 | 72,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb bevétel | 1 933,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Alapból nyújtott támogatás | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb támogatások | 900,1 | 2 264,0 | |||||||||||||||
| 5 | Alapkezelő működési költségei | 100,0 | 221,0 | |||||||||||||||
| 6 | Egyéb kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1–6. cím összesen: | 1 000,1 | 1 000,1 | 2 486,7 | 2 933,5 | 446,8 | |||||||||||||
| 50 | A Szülőföld Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 446,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 000,1 | 1 000,1 | 2 933,5 | 2 933,5 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| FEJEZET | 2008. évi törvényt módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 8 120,0 | 9 585,2 | |||||||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi RHFT beruházásai | 1 000,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás | 1 586,5 | 349,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | |||||||||||||||||
| 1 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése | 960,0 | 1 134,8 | |||||||||||||||
| 4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 500,0 | 498,4 | |||||||||||||||
| 5 | Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai | 3 010,0 | 3 416,4 | |||||||||||||||
| 6 | Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása | 948,6 | 1 090,2 | |||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 114,0 | 114,0 | |||||||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 22 827,5 | 22 827,5 | |||||||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 7,3 | |||||||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 8 300,0 | 8 450,4 | |||||||||||||||
| 11 | Egyéb bevételek | 1,0 | 77,4 | |||||||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 16 239,1 | 31 135,0 | 14 895,9 | 16 288,8 | 31 362,6 | 15 073,8 | ||||||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 14 895,9 | 15 073,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 31 135,0 | 31 135,0 | 31 362,6 | 31 362,6 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| FEJEZET | 2008. évi törvényt módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 2 702,7 | 2 740,4 | |||||||||||||||
| 2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 1 382,6 | 2 330,9 | |||||||||||||||
| 3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 2 095,6 | 1 535,0 | |||||||||||||||
| 4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 285,1 | 241,6 | |||||||||||||||
| 5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 46,2 | 93,8 | |||||||||||||||
| 6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 477,7 | 304,3 | |||||||||||||||
| 7 | Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 785,9 | 1 128,5 | |||||||||||||||
| 8 | Szakmai díjazásához való hozzájárulás | 7,7 | 4,7 | |||||||||||||||
| 9 | Nemzetközi tagdíjak | 1,5 | 0,6 | |||||||||||||||
| 10 | Működési kiadások | 830,0 | 959,4 | |||||||||||||||
| 11 | Kulturális járulék | 8 500,0 | 8 612,6 | |||||||||||||||
| 12 | Egyéb bevételek | 115,0 | 853,3 | |||||||||||||||
| 13 | Költségvetési támogatás | 242,5 | ||||||||||||||||
| 1–13. cím összesen: | 8 615,0 | 8 615,0 | 9 339,2 | 9 708,4 | 369,2 | |||||||||||||
| 50 | NKA függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 367,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Függő tételek | 0,4 | –1,2 | |||||||||||||||
| Összesen: | 8 615,0 | 8 615,0 | 9 707,2 | 9 707,2 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| FEJEZET | 2008. évi törvényt módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Rendszeres befizetés | 8,0 | 5,5 | |||||||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 67,0 | 67,0 | |||||||||||||||
| 6 | Működési kiadások | 75,0 | 40,4 | |||||||||||||||
| 7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1–7. cím összesen: | 75,0 | 75,0 | 40,5 | 72,5 | 32,0 | |||||||||||||
| 50 | WMA függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 32,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 75,0 | 75,0 | 72,5 | 72,5 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| FEJEZET | 2008. évi törvényt módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Hazai innováció támogatása | 45 925,3 | 35 985,9 | |||||||||||||||
| 2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 7 492,0 | 3 829,1 | |||||||||||||||
| 4 | A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása | 489,5 | 330,8 | |||||||||||||||
| 5 | A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása | 87,0 | 87,0 | |||||||||||||||
| 6 | Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának támogatása | 50,0 | 13,5 | |||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 1 873,1 | 2 554,2 | |||||||||||||||
| 8 | Új fejlesztési tervekre való felkészülés, értékelés | 100,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 19 | Innovációs járulék | 23 296,0 | 25 615,5 | |||||||||||||||
| 20 | Költségvetési támogatás | 23 060,2 | 23 060,2 | |||||||||||||||
| 21 | Visszterhes támogatások törlesztései | 254,7 | 763,4 | |||||||||||||||
| 22 | Egyéb bevétel | 150,0 | 847,7 | |||||||||||||||
| 23 | Európai Szén- és Acélipari Kutatási Alap magyar hozzájárulása | 744,0 | 1 739,2 | |||||||||||||||
| 1–23. cím összesen: | 56 760,9 | 46 760,9 | –10 000,0 | 44 543,7 | 50 286,8 | 5 743,1 | ||||||||||||
| 50 | A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 10 000,0 | 5 608,5 | |||||||||||||||
| 2 | Függő tételek | –134,6 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 56 760,9 | 56 760,9 | 50 152,2 | 50 152,2 | ||||||||||||||
| Millió forintban | |||||
| 2008. évi teljesítés | |||||
| Megnevezés | KIADÁSOK | BEVÉTELEK | Bevételből költségvetési támogatás | EGYENLEG | |
| LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP | 384 483,7 | 391 015,7 | 0,0 | 6 532,0 | |
| LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP | 2 486,7 | 2 933,5 | 1 000,0 | 446,8 | |
| LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | 16 288,8 | 31 362,6 | 8 450,4 | 15 073,8 | |
| LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | 9 339,2 | 9 708,4 | 242,5 | 369,2 | |
| LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP | 40,5 | 72,5 | 67,0 | 32,0 | |
| LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP | 44 543,7 | 50 286,8 | 23 060,2 | 5 743,1 | |
| Összesen | 457 182,6 | 485 379,5 | 32 820,1 | 28 196,9 | |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| FEJEZET | 2008. évi törvényt módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 882 074,9 | 1 837 397,1 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 329 904,9 | 349 329,7 | |||||||||||||||
| 3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági nyugellátás | 3 500,0 | 3 351,1 | |||||||||||||||
| 2 | Pénztártagok visszalépése | 3 400,0 | 10 777,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 2 300,0 | 1 565,8 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 2 200,0 | 4 645,8 | |||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 22 333,6 | 22 334,0 | |||||||||||||||
| 2 | Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezettől | 1 380,0 | 1 380,0 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezettől | 38 663,0 | 38 663,0 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 2 250,0 | 2 250,0 | |||||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 1 959,0 | 1 959,0 | |||||||||||||||
| 10 | MPA által START kártya kiegészítés | 1 000,0 | 5 824,5 | |||||||||||||||
| 11 | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 4 403,0 | 3 456,9 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 8 000,0 | 9 999,1 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 3 | GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben és rehabilitációs járadékban részesülők utáni központi költségvetési térítés | 38 210,2 | 38 210,2 | |||||||||||||||
| 4 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulék-kiesés pótlására költségvetési támogatás | 339 446,4 | 330 333,2 | |||||||||||||||
| 5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás | 143 356,6 | 143 356,6 | |||||||||||||||
| 6 | Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz | 13 209,0 | 11 916,4 | |||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 7 900,0 | 11 448,1 | |||||||||||||||
| 8 | Nyugellátások fedezetére az E. Alaptól átvett pénzeszköz | 25 022,0 | 25 022,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | 1 667 839,0 | 1 712 409,0 | |||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 627 748,0 | 630 703,7 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 334 568,0 | 330 619,1 | |||||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
| 2 | Egyszeri segély | 150,0 | 174,6 | |||||||||||||||
| 5 | Rehabilitációs járadék | 1 000,0 | 562,1 | |||||||||||||||
| 6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 210 539,2 | 217 210,4 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 5 810,0 | 5 486,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 490,0 | 644,4 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 12,0 | 10,0 | 0,5 | 26,6 | |||||||||||||
| 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 18,0 | ||||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 2 848 174,2 | 2 870 522,6 | 2 897 810,4 | 2 853 246,8 | ||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 4 082,3 | 4 343,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 638,0 | 2 248,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 612,3 | 1 731,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 499,9 | 523,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 910,2 | 2 805,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,4 | 72,9 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 19,7 | 8,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 395,0 | 974,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 233,8 | 287,1 | 48,5 | ||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 18 266,1 | 18 912,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,0 | 2 059,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 866,4 | 13 993,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 710,8 | 4 238,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 614,6 | 2 525,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 136,3 | 146,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 35,2 | ||||||||||||||||
| LXXI. fejezet összesen: | 2 872 222,6 | 2 872 222,6 | 22 348,4 | 2 925 214,5 | 2 857 647,6 | 23 256,0 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 2 872 222,6 | 2 925 214,5 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 2 872 222,6 | 2 857 647,6 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0,0 | –67 566,9 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| FEJEZET | 2008. évi törvényt módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ír.- csop.- szám | Ki- emelt előír.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ír.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 417 775,9 | 424 622,0 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 455 520,9 | 447 761,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Egészségügyi szolgáltatási járulék | 3 534,1 | 4 276,6 | |||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 130,0 | 225,9 | |||||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 23 512,3 | 24 893,8 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 780,5 | 427,1 | |||||||||||||||
| 10 | MPA által Start kártya kiegészítés | 1 657,1 | 2 499,0 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 92 054,0 | 84 730,2 | |||||||||||||||
| 2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 24 306,0 | 34 237,8 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 033,0 | 4 703,4 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 3 800,0 | 3 800,0 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz | 307 038,0 | 307 038,0 | |||||||||||||||
| 8 | GYED folyósítás kiadásainak részleges megtérítése a központi költségvetésből | 40 794,5 | 42 046,5 | |||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 706,4 | 669,7 | |||||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 4 568,7 | 6 440,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 662,0 | 1 540,5 | |||||||||||||||
| 7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések | 5 000,0 | 3 507,4 | |||||||||||||||
| 2 | Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek | 30 500,0 | 35 292,0 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 400,0 | 269,3 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 20,0 | 0,3 | |||||||||||||||
| 11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | 386,6 | 335,1 | |||||||||||||||
| 12 | Vizitdíj, kórházi napidíj bevétel | 17 312,4 | 10 960,2 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 35 843,0 | 36 776,3 | |||||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||||||
| 1 | Táppénz | 96 260,6 | 92 214,7 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 3 351,1 | 3 475,3 | |||||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 7 262,4 | 6 930,7 | |||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
| 1 | Külföldi gyógykezelés | 780,0 | 764,3 | |||||||||||||||
| 4 | Egyszeri segély | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 1 267,4 | 1 019,9 | |||||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 7 705,5 | 7 749,3 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 81 589,0 | 83 817,3 | |||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 69 928,6 | 78 681,5 | |||||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem | 18 491,7 | 18 485,3 | |||||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 21 776,1 | 23 943,1 | |||||||||||||||
| 4 | Gondozóintézeti gondozás | 4 752,1 | 4 634,8 | |||||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 4 280,0 | 6 018,3 | |||||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 22 801,1 | 23 275,0 | |||||||||||||||
| 9 | Otthoni szakápolás | 4 011,2 | 3 648,2 | |||||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 500,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 1 689,2 | 1 138,2 | |||||||||||||||
| 15 | Mentés | 22 401,5 | 22 801,5 | |||||||||||||||
| 17 | Laboratóriumi ellátás | 20 615,4 | 21 174,5 | |||||||||||||||
| 18 | Összevont szakellátás | 532 871,8 | 553 413,9 | |||||||||||||||
| 20 | Céltartalék | 17 312,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 6 550,0 | 3 902,5 | |||||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 300,0 | 181,8 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 300 040,0 | 309 563,4 | |||||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 9 000,0 | 9 528,1 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás kiadásai tartalék | 34 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása | 4 400,0 | 6 628,8 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Kötszertámogatás | 4 794,4 | 5 133,8 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 650,0 | 88,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 37 255,6 | 36 654,5 | |||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 6 500,0 | 3 623,8 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 2 400,0 | 3 446,6 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 600,0 | 123,3 | |||||||||||||||
| 3 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 400,0 | 250,7 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 401,0 | 1 426,8 | |||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 1 200,0 | 1 106,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 390,0 | 397,5 | |||||||||||||||
| 4 | Orvosspecifikus vények | 220,0 | 219,1 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 1 974,0 | 235,0 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 5,5 | 3,0 | 0,2 | 15,6 | |||||||||||||
| 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás, stb.) | 3,0 | 5,1 | 9,7 | 10,4 | |||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 1 388 523,6 | 1 437 000,5 | 1 372 932,2 | 1 441 802,8 | ||||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 17 269,8 | 18 944,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 412,4 | 2 661,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 493,6 | 12 256,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 319,8 | 3 754,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 945,5 | 2 219,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,8 | 230,7 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 59,2 | 14,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 27,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 395,0 | 996,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 135,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 296,3 | 363,5 | 110,7 | ||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 2 130,1 | 2 602,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 523,7 | 582,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 356,7 | 424,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,5 | 6,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 271,6 | 2 439,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 138,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 110,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 19 | Egészségbiztosítási nyilvántartások fejlesztése | 2 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 367,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 633,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Nyugellátások fedezetére a Ny. Alapnak átadott pénzeszköz | 25 022,0 | 25 022,0 | |||||||||||||||
| 8 | E. Alap céltartalék | 100,0 | 24 065,1 | |||||||||||||||
| LXXII. fejezet összesen: | 1 435 981,6 | 1 437 936,6 | 21 399,9 | 1 445 111,0 | 1 445 184,4 | 21 546,8 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 435 981,6 | 1 445 111,0 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 437 936,6 | 1 445 184,4 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 1 955,0 | 73,4 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | |||
| BEVÉTELEK | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |
| ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | |||
| Társadalombiztosítási járulékbevételek | 2 299 850,8 | 2 262 019,1 | |
| Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok | 792 325,8 | 811 219,9 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 106 102,6 | 114 401,4 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 116 360,0 | 118 968,0 | |
| Késedelmi pótlék, bírság | 12 033,0 | 14 702,5 | |
| Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz | 841 260,2 | 830 854,4 | |
| Központi költségvetési hozzájárulások | 46 094,5 | 47 346,5 | |
| Egyéb bevételek | 68 456,1 | 70 463,2 | |
| Összesen: | 4 282 483,0 | 4 269 975,0 | |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI | 18,1 | 52,6 | |
| TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 2 636,1 | 7 782,4 | |
| ALAPOK KÖZÖTTI PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL | 25 022,0 | 25 022,0 | |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 310 159,2 | 4 302 832,0 | |
| A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK EGYENLEGE: | 1 955,0 | –67 493,5 | |
| Millió forintban | |||
| KIADÁSOK | 2008. évi törvényi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | |
| TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI | |||
| Nyugellátások | |||
| Öregségi nyugdíj | 1 667 839,0 | 1 712 409,0 | |
| Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék | 628 748,0 | 631 265,8 | |
| Hozzátartozói nyugellátás | 334 568,0 | 330 619,1 | |
| Tizenharmadik havi nyugdíj és egyszeri segély | 210 689,2 | 217 385,0 | |
| Nyugellátások összesen: | 2 841 844,2 | 2 891 678,9 | |
| Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | 234 509,0 | 233 197,8 | |
| Természetbeni ellátások | 1 148 821,1 | 1 136 340,0 | |
| Egyéb kiadások | 11 485,0 | 9 515,5 | |
| Összesen: | 4 236 659,3 | 4 270 732,2 | |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI | 38,5 | 10,4 | |
| TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI | 46 384,4 | 50 495,8 | |
| E. ALAP CÉLTARTALÉK | 100,0 | 24 065,1 | |
| ALAPOK KÖZÖTTI PÉNZESZKÖZÁTADÁS | 25 022,0 | 25 022,0 | |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 4 308 204,2 | 4 370 325,5 |
| Millió forint | |||||
| Keret | Teljesülés 2008-ban | ||||
| A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai | EU forrás | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
| Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 251 083,2 | 133 759,5 | 23 604,6 | 157 364,1 | |
| Közlekedés Operatív Program | 675 693,2 | 638 298,0 | 112 640,8 | 750 938,8 | |
| Társadalmi megújulás Operatív Program | 386 040,3 | 102 786,3 | 18 138,8 | 120 925,1 | |
| Államreform Operatív Program | 18 867,9 | 8 965,1 | 1 582,2 | 10 547,3 | |
| Elektronikus közigazgatás Operatív Program | 43 398,4 | 29 293,4 | 5 169,1 | 34 462,5 | |
| Társadalmi infrastruktúra Operatív Program | 196 779,6 | 38 731,4 | 6 829,7 | 45 561,1 | |
| Környezet és energia Operatív Program | 462 379,7 | 162 272,7 | 28 636,4 | 190 909,1 | |
| Nyugat-dunántúli Operatív Program | 46 824,3 | 18 486,1 | 3 262,2 | 21 748,4 | |
| Közép-dunántúli Operatív Program | 51 283,8 | 10 151,8 | 1 791,5 | 11 943,4 | |
| Dél-dunántúli Operatív Program | 71 196,5 | 29 707,4 | 5 242,5 | 34 949,8 | |
| Dél-alföldi Operatív Program | 75 596,5 | 33 057,2 | 5 833,6 | 38 890,8 | |
| Észak-alföldi Operatív Program | 98 451,3 | 20 042,6 | 3 537,0 | 23 579,6 | |
| Észak-magyarországi Operatív Program | 91 247,5 | 10 869,4 | 1 918,2 | 12 787,6 | |
| Közép-magyarországi Operatív Program | 288 610,2 | 137 984,2 | 24 350,1 | 162 334,3 | |
| Végrehajtás Operatív Program | 21 637,5 | 19 274,2 | 3 401,4 | 22 675,6 | |
| Összesen | 2 779 089,9 | 1 393 679,4 | 245 938,0 | 1 639 617,5 | |
| Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret-előirányzatai | 524 823,9 | 266 209,4 | 95 389,0 | 361 598,4 | |
| A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai | 3 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
