Az Országgyűlés az Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének d) pontjában valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény végrehajtásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 37/2009. (V. 12.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtását - a 3-6. §-okban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül -
a) 8 324 226,2 millió forint bevétellel,
b) 9 067 944,2 millió forint kiadással és
c) 743 718,0 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2009-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 2 041 017,1 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
b) 274 255,5 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek,
c) 34 124,9 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket a külföldi hitelezőknek.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2009-ben
a) 487 484,8 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 218 814,0 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezőktől,
c) 3 570,5 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől,
d) 30 000,0 millió forint összegben devizabetétet használt fel.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2009-ben az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján
a) 22 627,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 267 930,0 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített,
c) 1 725 969,0 millió forint összegben vett fel devizahitelt külföldi hitelezőktől,
d) 332 871,2 millió forint összegben devizabetétet használt fel.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 510 001,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített és 32 415,2 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.
7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó-részesedés, illetve a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok évközben 10 587,0 millió forint összegben igényeltek - a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Regionális Igazgatóságai javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, megyei önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadót, jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 21 416,4 millió forint összegben mondtak le évközben e forrásokról, valamint intézményátadás következtében 290,6 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 5,7 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekedtek. A módosított előirányzatokat önkormányzatonként és jogcímenként az R. tartalmazza.
(3) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után, valamint a személyijövedelemadó-részesedésből a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 2 404,6 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 6 052,8 millió forint,
c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatoknak 2009. év után járó hozzájárulás és támogatás 3 648,2 millió forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint 203,5 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.
8. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei - az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően - az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 3 369,1 millió forint,
b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 3 431,4 millió forint,
melyek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek az őket ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 300,0 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza.
(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján
a) a központosított előirányzatok jogcímen 685,4 millió forint,
b) a szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások jogcímen 181,1 millió forint,
c) az egyéb központi támogatások jogcímen 66,4 millió forint,
d) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása jogcímen 814,1 millió forint,
e) a 2008. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt egyenlegében 113,1 millió forint,
f) a kereset-kiegészítéshez kapcsolódó járulék megtakarítás jogcímen 2377,5 millió forint
lemondási és visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését az R. tartalmazza.
(4) Az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamatfizetési kötelezettség 2009. március 26. napjától keletkezett.
(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Kincstár 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034073-00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(6) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok
a) saját elszámolásuk alapján az (1) bekezdés b) pontja és a 7. § (4) bekezdés b) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként 8 678,8 millió forint,
b) a kereset-kiegészítés elszámolása alapján 46,1 millió forint
pótlólagos támogatásra jogosultak, amely összegek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett.
9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. számú melléklet részletezi. Ehhez kapcsolódóan
a) az európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 2009. évi előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását az 5. számú melléklet,
b) a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet
részletezi.
(2) A helyi önkormányzatok színházi támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 7. számú melléklet részletezi.
(3) A helyi önkormányzatok
a) címzett és céltámogatása előirányzatainak, valamint pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 8. számú melléklet,
b) az egyéb fejlesztési feladatainak támogatását a 9. számú melléklet
részletezi.
(4) A helyi önkormányzatok
a) vis maior támogatása előirányzatának és felhasználásának alakulását a 10. számú melléklet,
b) vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulását a 11. számú melléklet,
c) leghátrányosabb helyzetű kistérségei felzárkóztatásának támogatása előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 12. számú melléklet
részletezi.
(5) A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai normatív, kötött felhasználású támogatásának alakulását a 13. számú melléklet részletezi.
(6) A Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza építésének 2009. évi előirányzatának és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 14. számú melléklet részletezi.
10. § Az Országgyűlés
a) az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása jogcímen 14 695 millió forint,
b) a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása jogcímen 7 813,3 millió forint,
c) a címzett és céltámogatások jogcímen 9 319,2 millió forint,
d) a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai támogatása jogcímen 8 802,9 millió forint,
e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 43,3 millió forint,
f) a vis maior tartalék jogcímen 137,4 millió forint,
g) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása jogcímen 4 907,8 millió forint
összegű maradványt állapít meg.
11. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 757,0 millió forint egyszeri - a 2009. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2010 decemberében.
(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 1017,9 millió forint egyszeri - a 2009. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatást kompenzáló - szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 19. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2010 decemberében.
(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdésének rendelkezését a 2009. évi járadék összegének korrekciója tekintetében nem kell alkalmazni.
(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy 2009. évben a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 120. § (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények 3 221,4 millió forint értékben vásároltak és 5 417,0 millió forint értékben váltottak vissza, valamint a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 22. § (5) bekezdése alapján a kutatóhálózatba tartozó szervezetek 1 050,0 millió forint értékben vásároltak értékpapírt.
(5) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2008. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény 9. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján 2010. I. félévében biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén túl, azzal azonos jogcímen, további 1 020,6 millió forint illeti meg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2010 decemberében.
12. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján tett 2009. évi kötelezettségvállalást 13 945,7 millió forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján tett 2009. évi kötelezettségvállalást 237,7 millió forint összegben hagyja jóvá.
(3) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 52. § (3)-(6) bekezdései alapján tett 2009. évi kötelezettségvállalást a 20. számú mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
13. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok bevételeit és kiadásait alaponként jogcímenként a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az elkülönített állami pénzalapok 2009. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 16. számú melléklet tartalmazza.
15. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2009. december 31-én 492,3 millió forint, amelyből 278,5 millió forint a kölcsön típusú, 213,8 millió forint a járadék címén előírt követelés. *
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerint 2008. december 31-én ilyen címen fennállt 990,6 millió forint követelés 2009. év során a következők szerint változott:
a) a 2009. évben az állami alapjuttatás járadékaként befolyt törlesztések összege 114,5 millió forinttal csökkentette az állományt,
b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 383,8 millió forinttal csökkentette a követelés állományt.
16. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 6. § (2) bekezdésének felhatalmazása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. - a pénzügyminiszter döntése alapján - 2009. év folyamán 2304,4 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2009. évben 2856,6 millió forint bruttó forgalmi értékű ingyenes vagyonátruházást hagyott jóvá, amelyből a Költségvetési Törvény 6. § (7) bekezdése szerinti ingyenes vagyonátruházás 2298 millió forint volt.
17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2010. december 31-éig *
a) központi költségvetés a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 3,9 millió forintot, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 38,2 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg,
b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 87,7 millió forintot a központi költségvetésnek a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára utaljon vissza.
18. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az e törvény 21. §-a (1) bekezdése c) pontjában megállapított 7 221,3 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2010. december 29-ei hatállyal elengedi.
(2) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) az e törvény 23. §-a c) pontjában megállapított 149 475,9 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2010. december 29-ei hatállyal elengedi.
19. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (2) bekezdése f) pontja alapján 1037,0 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2010. december 31-éig térítsen meg. *
20. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2009. évi költségvetése végrehajtását
a) 4 128 911,7 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 4 285 608,9 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 156 697,2 millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2009. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 19. számú melléklet tartalmazza.
21. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2009. évi költségvetésének végrehajtását
a) 2 859 545,5 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 2 866 766,8 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 7 221,3 millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
22. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap
a) 2009. évi működési előirányzat-maradványa 1 066,4 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 111,5 millió forint,
b) 2009. évi működési kiadásai 949,5 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
23. § Az Országgyűlés az E. Alap 2009. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 269 366,2 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 418 842,1 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 149 475,9 millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
24. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap
a) 2009. évi működési előirányzat-maradványa 3 502,8 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 330,1 millió forint,
b) 2009. évi működési kiadásai 2 955,8 millió forint előző évi előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák.
25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény
a) 71. §-ának (3) bekezdése, illetve a 76. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján
aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 201,5 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 800,0 millió forint, egyszeri segélyre 548,5 millió forint,
ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 111,1 millió forint, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 6,6 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 18,4 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 28,6 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 1 289,7 millió forint,
b) 71. §-a (4) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata felett 62,0 millió forint felhasználása történt meg.
26. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény 15. §-ában és 17. §-ában előírt megtérítési kötelezettségek teljesítése megtörtént.
27. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 17. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
28. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
29. § Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy az e törvény 7. §-ának (1)-(2), (5) és 8. §-ának (1)-(3) bekezdésében foglaltakat együttes rendeletben hirdesse ki. *
30. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a 2009. évben folytatott költségvetési gazdálkodás számos ponton megsértette az államháztartási törvényben rögzített elveket és indokolatlan mértékben terhelte meg a 2010. évi költségvetés végrehajtását.
(2) A Kormány az (1) bekezdésben foglaltak hatásainak feltárása céljából az Állami Számvevőszék megállapításait is figyelembe véve jelentést készít az Országgyűlés részére a 2009-es és 2010-es évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról.
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 15 669,4 | 16 152,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 410,0 | 1 018,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 882,5 | 8 799,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 233,3 | 2 175,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 221,6 | 3 473,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 438,7 | 895,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 303,3 | 1 498,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,4 | 15,4 | |||||||||||||||
| 2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 703,5 | 805,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | 9,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 410,7 | 421,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 121,8 | 121,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 137,5 | 146,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 32,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,5 | 55,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 0,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | eParlament | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi tagdíjak | 18,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
| 4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | 55,8 | 27,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,8 | 41,6 | |||||||||||||||
| 5 | Az Európai Unió magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások | 202,7 | 26,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 157,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45,7 | ||||||||||||||||
| 7 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 187,1 | 187,1 | |||||||||||||||
| 1-4. cím összesen: | 17 291,5 | 415,0 | 16 876,5 | 17 658,3 | 1 084,8 | 17 012,2 | ||||||||||||
| 5 | Közbeszerzések Tanácsa | |||||||||||||||||
| 1 | Közbeszerzések Tanácsa | 176,9 | 186,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 422,9 | 2 477,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 625,3 | 668,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 204,0 | 201,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 732,1 | 1 732,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,6 | 16,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,8 | 4,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 16,2 | 16,2 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 2,7 | 2,7 | |||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 1 602,5 | 1 422,9 | 179,6 | 2 640,5 | 2 493,7 | 186,3 | ||||||||||||
| 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Szocialista Párt | 953,7 | 953,7 | |||||||||||||||
| 2 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség | 833,2 | 833,2 | |||||||||||||||
| 3 | SZDSZ - A magyar liberális párt | 261,1 | 261,1 | |||||||||||||||
| 4 | Magyar Demokrata Fórum | 227,6 | 227,2 | |||||||||||||||
| 5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 235,4 | 235,3 | |||||||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | MIÉP - Jobbik a harmadik út | 37,9 | 37,9 | |||||||||||||||
| 8 | Pártalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Táncsics Mihály Alapítvány | 545,0 | 545,0 | |||||||||||||||
| 2 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 465,5 | 465,5 | |||||||||||||||
| 3 | Antall József Alapítvány | 66,0 | 66,0 | |||||||||||||||
| 4 | Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány | 88,2 | 88,2 | |||||||||||||||
| 5 | Barankovics István Alapítvány | 71,2 | 71,2 | |||||||||||||||
| 6 | Tartalék | 25,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány | 25,0 | ||||||||||||||||
| 6-8. cím összesen: | 3 919,8 | 3 919,3 | ||||||||||||||||
| 9 | Az ORTT prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 28,4 | ||||||||||||||||
| 10 | Magyar Rádió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Rádió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 6 101,0 | 4 588,1 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 7 803,4 | 7 299,7 | |||||||||||||||
| 12 | Duna Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 1 533,4 | 2 080,3 | |||||||||||||||
| 13 | Média közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Közalapítvány támogatása | 9 452,9 | 10 122,6 | |||||||||||||||
| 2 | Hungária Televízió Közalapítvány támogatása | 800,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Magyar Távirati Iroda Zrt. támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Közszolgálati feladatokra | 2 583,0 | 2 733,0 | |||||||||||||||
| 2 | A határon túli magyar sajtó hírellátására | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 3 | A 2009. évi európai parlamenti választások időszakában történő tájékoztatási többletfeladatokra | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
| 15 | Üzemben tartási díj pótlása | 24 936,7 | 24 936,7 | |||||||||||||||
| 9-15. cím összesen: | 53 565,4 | 53 743,8 | ||||||||||||||||
| 16 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 37,5 | 37,5 | |||||||||||||||
| 2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata | 36,5 | 36,5 | |||||||||||||||
| 3 | Országos Horvát Önkormányzat | 92,4 | 92,4 | |||||||||||||||
| 4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata | 181,4 | 181,4 | |||||||||||||||
| 5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata | 52,9 | 52,9 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat | 235,3 | 235,3 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat | 36,5 | 36,5 | |||||||||||||||
| 8 | Országos Örmény Önkormányzat | 36,5 | 36,5 | |||||||||||||||
| 9 | Országos Szlovák Önkormányzat | 93,2 | 93,2 | |||||||||||||||
| 10 | Országos Szlovén Önkormányzat | 41,6 | 41,6 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 49,6 | 49,6 | |||||||||||||||
| 12 | Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat | 29,8 | 29,8 | |||||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 29,8 | 29,8 | |||||||||||||||
| 17 | Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 19,2 | 19,2 | |||||||||||||||
| 2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 12,5 | 12,5 | |||||||||||||||
| 3 | Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 51,5 | 51,5 | |||||||||||||||
| 4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 73,2 | 73,2 | |||||||||||||||
| 5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 17,2 | 17,2 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 78,6 | 78,6 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||
| 8 | Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 9 | Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 105,8 | 105,8 | |||||||||||||||
| 10 | Országos Szlovén Önkormányzatánál fenntartott intézmények támogatása | 16,9 | 16,9 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 32,2 | 32,2 | |||||||||||||||
| 12 | Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények | 7,8 | 7,8 | |||||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 14 | Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 1,0 | ||||||||||||||||
| 16-17. cím összesen: | 1 397,5 | 1 398,5 | ||||||||||||||||
| 19 | Költségvetési Tanács | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési Tanács Titkársága | 710,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 120,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 19. cím összesen: | 184,7 | 710,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 77 776,7 | 1 837,9 | 17 056,1 | 79 545,1 | 3 578,5 | 17 908,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 937,4 | 1 257,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 414,0 | 690,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 135,9 | 127,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 333,4 | 376,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 49,1 | 44,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 10,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | 7,3 | 5,3 | ||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 282,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 239,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 246,7 | 1 246,7 | 1 256,1 | 6,0 | 1 257,8 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | 1 417,2 | 1 444,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 849,7 | 776,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 275,7 | 242,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 285,3 | 286,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 51,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | 34,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,2 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 16,7 | 16,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 433,9 | 1 433,9 | 1 391,9 | 11,3 | 1 444,8 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztosok Hivatala | 1 678,8 | 1 713,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 060,9 | 1 039,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 337,9 | 311,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 248,7 | 283,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,3 | 54,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,1 | 2,1 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 5,8 | 5,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 684,6 | 1 684,6 | 1 707,7 | 10,7 | 1 713,5 | |||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | 7 094,3 | 7 184,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,0 | 77,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 459,1 | 4 541,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 365,1 | 1 386,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 056,8 | 1 087,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 34,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 219,6 | 448,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,7 | 1,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,8 | 4,8 | |||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (2006/018-176.04.02) | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,3 | 27,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,3 | 27,8 | |||||||||||||||
| 4 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 84,8 | 84,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 7 224,4 | 45,3 | 7 179,1 | 7 498,1 | 144,7 | 7 184,7 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Bíróságok | 64 793,4 | 67 643,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 526,5 | 6 897,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 46 474,8 | 45 305,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 502,1 | 13 145,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9 897,9 | 12 762,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | 839,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 245,2 | 1 647,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 200,0 | 424,0 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 734,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,4 | 17,5 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 943,6 | 192,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 796,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 943,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Ptk. alapján történő kártérítés | 5,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 3,1 | 4,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,1 | 4,5 | |||||||||||||||
| 6 | Kincstári számlavezetési díj kiadásai | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | 0,5 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása | 116,0 | 56,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 12,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 8 | Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése | 931,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 463,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 150,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 216,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai | |||||||||||||||||
| 1 | Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés - Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 15 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 53,9 | 53,9 | |||||||||||||||
| Összesen: | 72 373,5 | 5 526,6 | 66 846,9 | 75 955,3 | 7 796,9 | 67 897,0 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | 29 186,5 | 29 469,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,5 | 113,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19 179,0 | 19 332,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 012,6 | 5 890,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 035,0 | 2 962,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 3,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,5 | 2,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 910,9 | 1 627,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 50,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 35,0 | 35,0 | 44,4 | 44,4 | |||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | EU tagságból eredő feladatok | 24,0 | 26,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,0 | 12,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 11,6 | |||||||||||||||
| 4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 1,8 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 82,7 | 82,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 29 399,2 | 76,0 | 29 323,2 | 29 973,9 | 160,7 | 29 525,6 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó | 129 870,0 | 129 870,0 | |||||||||||||||
| 2 | A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó- részesedése | 12 746,7 | 12 733,8 | |||||||||||||||
| 3 | A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése | 100 485,0 | 92 894,5 | |||||||||||||||
| 4 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Települési önkormányzatok feladatai | 22 530,8 | 22 530,8 | |||||||||||||||
| 2 | Körzeti igazgatás | 9 731,6 | 9 734,9 | |||||||||||||||
| 3 | Körjegyzőség működése | 4 811,0 | 4 806,1 | |||||||||||||||
| 4 | Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai | 2 826,6 | 2 826,6 | |||||||||||||||
| 5 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 940,5 | 940,5 | |||||||||||||||
| 6 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 147,2 | 145,1 | |||||||||||||||
| 7 | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai | 5 462,3 | 5 462,3 | |||||||||||||||
| 8 | Üdülőhelyi feladatok | 9 854,3 | 9 872,8 | |||||||||||||||
| 9 | Közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 16 105,4 | 16 105,4 | |||||||||||||||
| 10 | Pénzbeli szociális juttatások | 68 541,5 | 68 541,5 | |||||||||||||||
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 42 075,3 | 41 861,8 | |||||||||||||||
| 12 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások | 57 670,3 | 57 219,4 | |||||||||||||||
| 13 | Közoktatási hozzájárulások | 418 884,5 | 415 907,9 | |||||||||||||||
| 5 | Központosított előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 350,0 | 879,9 | |||||||||||||||
| 2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 484,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
| 4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 85,0 | |||||||||||||||
| 5 | Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 560,0 | 1 550,7 | |||||||||||||||
| 6 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz | 1 100,0 | 972,2 | |||||||||||||||
| 7 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása | 710,0 | 709,3 | |||||||||||||||
| 8 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 1 660,0 | 1 660,0 | |||||||||||||||
| 9 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 5 090,0 | 9 193,9 | |||||||||||||||
| 10 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 400,0 | 297,1 | |||||||||||||||
| 11 | Jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása | 8 200,0 | 10 151,2 | |||||||||||||||
| 12 | Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai sajátforrás kiegészítésének támogatása | 16 600,0 | 1 905,0 | |||||||||||||||
| 13 | Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 35 240,0 | 35 244,4 | |||||||||||||||
| 14 | Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása | 8 000,0 | 5 939,1 | |||||||||||||||
| 15 | Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 1 570,0 | 1 503,0 | |||||||||||||||
| 16 | Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | 4 603,0 | 3 766,6 | |||||||||||||||
| 17 | Közoktatás-fejlesztési célok támogatása | 6 700,0 | 6 695,8 | |||||||||||||||
| 18 | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása | 2 000,0 | 1 966,7 | |||||||||||||||
| 19 | Az alapfokú művészetoktatás támogatása | 860,0 | 860,0 | |||||||||||||||
| 20 | A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése | 4 100,0 | 4 046,6 | |||||||||||||||
| 21 | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 2 400,0 | 2 318,6 | |||||||||||||||
| 22 | Belterületi belvízrendezési célok támogatása | 500,0 | 452,0 | |||||||||||||||
| 23 | Bérpolitikai intézkedések támogatása | 25 977,5 | 36 613,9 | |||||||||||||||
| 24 | Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások | 7 215,0 | 5 156,2 | |||||||||||||||
| 25 | Komprehenzív iskola-modellek támogatása | 271,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 26 | Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán | 50,0 | 42,2 | |||||||||||||||
| 27 | Óvodáztatási támogatás | 760,0 | 301,8 | |||||||||||||||
| 28 | Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához | 100,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 29 | A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 30 | Sportlétesítmények felújításának támogatása | 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||
| 6 | A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása | 13 000,0 | 9 915,2 | |||||||||||||||
| 2 | Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára | 100,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 3 | A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása | 1 400,0 | 6 311,0 | |||||||||||||||
| 7 | A helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Kőszínházak működtetési hozzájárulása | 9 518,3 | 9 518,3 | |||||||||||||||
| 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 1 700,0 | 1 700,0 | |||||||||||||||
| 3 | Bábszínházak működtetési hozzájárulása | 377,0 | 377,0 | |||||||||||||||
| 4 | Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása | 190,0 | 190,0 | |||||||||||||||
| 5 | Színházak pályázati támogatása | 523,8 | 523,8 | |||||||||||||||
| 6 | Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 7 | Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása | 1 161,0 | 1 161,0 | |||||||||||||||
| 8 | Normatív, kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | |||||||||||||||||
| 1 | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása | 1 647,4 | 1 643,7 | |||||||||||||||
| 2 | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
| 3 | Pedagógiai szakszolgálat | 3 764,8 | 3 649,2 | |||||||||||||||
| 4 | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 494,8 | 494,5 | |||||||||||||||
| 2 | Egyes szociális feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Egyes jövedelmpótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 105 641,5 | 142 502,5 | |||||||||||||||
| 3 | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 348,0 | 346,2 | |||||||||||||||
| 3 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 36 837,2 | 36 837,2 | |||||||||||||||
| 4 | A többcélú kistérségi társulások támogatása | 30 752,6 | 30 654,3 | |||||||||||||||
| 9 | Címzett és céltámogatások | 10 000,0 | 3 778,2 | |||||||||||||||
| 10 | A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása | 10 170,0 | 7 543,5 | |||||||||||||||
| 11 | Helyi önkormányzatok vis maior támogatása | 800,0 | 795,7 | |||||||||||||||
| 12 | Vis maior tartalék | 360,0 | 682,6 | |||||||||||||||
| 13 | Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása | 9 500,0 | 13 890,1 | |||||||||||||||
| 14 | A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása | 5 850,0 | 4 941,1 | |||||||||||||||
| 15 | Roma Kulturális Központ lértehozása | 900,0 | ||||||||||||||||
| 16 | A házi segítségnyújtást és/vagy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében biztosító helyi önkormányzatok támogatása | 199,9 | ||||||||||||||||
| 17 | Csép település Polgármesteri Hivatal, háziorvosi és védőnői szolgálat épülete építésének és berendezésének támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
| 18 | A Miskolc Városi Szabadidőközpont szabadtéri sportöltöző épülete rekonstrukciójának támogatása | 12,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Sóskút település játszótere építésének támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 289 970,9 | 1 308 451,9 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 6 383,2 | 7 001,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,7 | 157,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 678,3 | 5 031,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 461,6 | 1 499,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 242,5 | 643,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 19,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 3,0 | 1,4 | 2,7 | |||||||||||||
| 2 | Központi Szolgáltatási Főigazgatóság | 14 388,3 | 14 559,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 786,4 | 4 091,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 899,1 | 3 228,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 931,6 | 967,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9 279,5 | 9 837,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 751,0 | 1 802,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 19,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 268,3 | 2 624,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 40,2 | 54,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 150,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 2,6 | 1,1 | ||||||||||||||
| 2 | Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ | 773,8 | 759,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 826,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 461,9 | 465,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 137,4 | 135,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 198,2 | 723,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 186,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 114,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 76,3 | 398,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal | 16 084,0 | 32 602,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18 894,2 | 15 137,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 529,1 | 2 425,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 733,0 | 672,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29 999,0 | 34 616,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 2 459,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 520,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 552,5 | 3 278,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 156,6 | 69,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | 0,4 | ||||||||||||||
| 4 | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 1 340,6 | 1 294,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 513,3 | 948,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 341,6 | 403,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 99,5 | 125,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 412,8 | 1 308,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 97,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Szülőföld Alap Iroda | 66,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 99,0 | 169,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 69,3 | 124,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | 37,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,2 | 112,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
| 8 | ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet | 339,7 | 462,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,0 | 91,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 228,0 | 251,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 73,1 | 73,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 77,6 | 569,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 308,6 | 164,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 230,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 73,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,6 | 21,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 306,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 10,7 | 10,7 | |||||||||||||||
| 2 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,7 | ||||||||||||||||
| 4 | „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása | 137,9 | 99,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,9 | 17,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 38,4 | |||||||||||||||
| 5 | Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai | 250,0 | 125,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 125,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 76,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 6 | Szabályozási és monitoring feladatok támogatása | 73,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 47,4 | 3,5 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 900,0 | 856,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 876,0 | 816,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 574,0 | 424,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 548,0 | 1 663,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 568,8 | ||||||||||||||||
| 9 | Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,9 | ||||||||||||||||
| 10 | Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,3 | ||||||||||||||||
| 11 | Nemzetközi tagdíjak | 2,0 | 32,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | 2,6 | |||||||||||||||
| 12 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása | 77,0 | 15,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 43,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 14,8 | 0,1 | |||||||||||||||
| 13 | Kormányzati személyügyi feladatok támogatása | 88,0 | 66,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,5 | 22,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
| 14 | A helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 15 | A 2009. évben aktuális, kiemelt jelentőségű történelmi évfordulókkal kapcsolatos rendezvények, események lebonyolítása, nemzetközi médiában való népszerűsítése | 90,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 16 | EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése | 815,0 | 546,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 722,6 | 28,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,0 | ||||||||||||||||
| 24 | Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása | 217,3 | 23,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 110,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,3 | 2,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása | 120,0 | 117,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 34,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | ||||||||||||||||
| 26 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 195,0 | 294,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,3 | 5,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | 66,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,1 | ||||||||||||||||
| 60 | Átvett előirányzatok kincstári díjai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 62 | Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 87,4 | 76,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,4 | 76,7 | |||||||||||||||
| 2 | Puskás Tivadar Közalapítvány | 33,0 | 89,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,0 | 29,0 | |||||||||||||||
| 3 | Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 462,0 | 411,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 461,7 | 410,9 | |||||||||||||||
| 6 | Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,9 | ||||||||||||||||
| 8 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása | 416,8 | 325,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 416,8 | 447,9 | |||||||||||||||
| 4 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása | 1 003,0 | 1 002,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 32,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,0 | 42,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 767,0 | 957,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása | 3 475,3 | 5 526,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,0 | 55,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 178,3 | 5 383,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 119,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 2 407,1 | 2 131,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,1 | 44,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 361,0 | 1 589,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 187,5 | ||||||||||||||||
| 4 | A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése | 662,4 | 365,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 150,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 662,4 | 162,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Informatikai feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása | 3 040,9 | 2 206,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 59,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 713,1 | 2 618,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 62,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása | 1 468,1 | 318,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 814,1 | 127,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 563,8 | 852,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek | 1 294,6 | 512,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 412,4 | 316,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 493,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 882,2 | ||||||||||||||||
| 7 | Felső- és közoktatási szoftver és licenc díj | 1 164,0 | 2 748,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 164,0 | 1 224,4 | |||||||||||||||
| 9 | Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása | 11 846,8 | 2 507,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11 846,8 | 3 053,5 | |||||||||||||||
| 12 | A millenáris programokkal összefüggő feladatok | 686,2 | 540,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 686,2 | 874,2 | |||||||||||||||
| 13 | Közháló program | 2 348,6 | 124,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 348,6 | 1 063,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 390,5 | ||||||||||||||||
| 6 | Operatív Programok keretében megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
| 4 | Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítmény-értékelés ÁROP-2007/321 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 107,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 107,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-2007/122 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 206,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 206,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP-2008/2.2.5. | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 101,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,4 | ||||||||||||||||
| 7 | E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Előkészítő tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében EKOP-2.A.1-2008-0002 | 16,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,4 | ||||||||||||||||
| 9 | Előkészítő tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében EKOP- 2.A.1-2008-0003 | 8,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 440,0 | 440,0 | 104,4 | ||||||||||||||
| 1-9. cím összesen: | 95 534,0 | 21 439,6 | 74 094,4 | 99 478,5 | 23 932,0 | 78 628,7 | ||||||||||||
| 11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 8 796,5 | 8 948,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,4 | 64,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 337,2 | 5 140,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 689,8 | 1 513,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 997,5 | 1 450,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 705,5 | 705,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 42,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,5 | 46,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,9 | 21,3 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 41,1 | 40,6 | |||||||||||||
| 2 | Információs Hivatal | 7 568,6 | 6 920,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | 101,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 482,8 | 3 527,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 099,3 | 1 082,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 183,4 | 1 577,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 388,3 | 388,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 405,6 | 380,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 47,6 | 67,5 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 11,6 | 11,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,8 | 3,8 | 13,4 | 13,4 | |||||||||||||
| 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 17 531,4 | 17 633,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 147,6 | 1 382,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 556,1 | 10 499,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 953,5 | 3 046,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 175,2 | 3 173,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 950,4 | 950,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 160,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 868,9 | 1 410,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 154,0 | 44,9 | |||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 20,9 | 20,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | 54,1 | 54,3 | |||||||||||||
| 4 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 209,6 | 177,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 89,1 | 77,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,5 | 21,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 67,8 | 37,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,2 | 38,7 | |||||||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 4 | Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
| 11. cím összesen: | 34 377,9 | 271,8 | 34 106,1 | 35 363,7 | 1 873,8 | 33 679,4 | ||||||||||||
| 12 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Szülőföld Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Adomány-kiegészítés | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 12. cím összesen: | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 13 | K-600 hírrendszer működtetésére | 400,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Tartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetés általános tartaléka | 47 177,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Különféle személyi kifizetések | 66 791,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Stabilitási tartalék | 78 000,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 323 281,1 | 21 711,4 | 108 200,5 | 135 842,2 | 25 805,8 | 112 308,1 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím-szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Kie- melt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2009. évi törvényi módosított előirányzat | 2009. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Önkormányzati Minisztérium igazgatása | 3 226,7 | 5 004,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,5 | 82,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 986,9 | 3 371,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 549,3 | 641,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 600,3 | 477,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 261,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 110,7 | 189,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 16,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 5 | Regionális Államigazgatási Hivatalok | 7 857,2 | 7 968,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 529,6 | 944,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 461,2 | 5 830,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 682,3 | 1 675,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 141,0 | 1 528,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 36,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 95,1 | 152,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,2 | 83,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 31,5 | 29,5 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 10 838,8 | 10 994,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 715,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 476,3 | 6 814,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 019,1 | 2 057,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 690,6 | 3 816,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 322,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 603,8 | 3 247,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 129,9 | 4 146,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 111,7 | 668,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 54,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 59,7 | 60,0 | |||||||||||||||
| 11 | Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet | 3 808,8 | 5 070,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 606,0 | 2 299,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 779,7 | 1 851,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 564,1 | 550,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 789,4 | 3 581,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 545,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 97,8 | 638,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 183,8 | 99,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,2 | ||||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 4 | Lakásügy | |||||||||||||||||
| 1 | Állami Támogatású Bérlakás Program | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 158,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | 7 900,0 | 11 860,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 2,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 287,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 470,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 645,0 | 4 504,9 | |||||||||||||||
| 5 | Lakbértámogatás | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 4,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,0 | 0,7 | |||||||||||||||
| 5 | Turisztikai célelőirányzat | 6 295,0 | 5 577,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,7 | 464,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 009,3 | 6 770,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 732,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 15,0 | 10,7 | |||||||||||||||
| 6 | Távhőszolgáltatás korszerűsítése és kompenzáció | 30 000,0 | 4 831,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30 000,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Lakástámogatás | 55,0 | 0,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 55,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 64,4 | 62,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 64,4 | 51,9 | |||||||||||||||
| 20 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához | 1 440,0 | 1 440,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 440,0 | 1 440,0 | |||||||||||||||
| 2 | Kincstári tranzakciós díj elszámolása | 36,2 | 36,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36,2 | 32,3 | |||||||||||||||
| 3 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 309,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 620,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5 000,0 | 5 029,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 000,0 | 3 114,1 | |||||||||||||||
| 6 | Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 7 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 122,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,6 | ||||||||||||||||
| 9 | Szakszervezetek támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 12 | Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása | 38,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,5 | ||||||||||||||||
| 13 | Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása | 18,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,7 | ||||||||||||||||
| 14 | Önkéntes tűzoltósággá váló tűzoltóegyesületek támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 33 | Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 665,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 34 | Egyedi önkormányzati beruházások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 49,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,6 | ||||||||||||||||
| 82 | A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 89 | Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 186,1 | ||||||||||||||||
| 92 | Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása | 200,0 | 183,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | 128,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 187,9 | ||||||||||||||||
| 93 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 36,0 | 30,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
| 94 | Címzetes főjegyzői címek adományozása | 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 77,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,5 | ||||||||||||||||
| 95 | Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 21 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Társadalmi szervezetek és segítők támogatása | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,0 | 33,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,0 | 36,0 | |||||||||||||||
| 22 | Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása | 1 711,3 | 1 711,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 711,3 | 1 711,3 | |||||||||||||||
| 23 | „Segítsünk az árvízkárosultakon!” | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Választások lebonyolítása | |||||||||||||||||
| 1 | Az európai parlamenti választások támogatása | 4 100,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 390,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 243,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 420,0 | ||||||||||||||||
| 2 | A 2010. évi országgyűlési választások előkészítése | 97,0 | 97,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 97,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása | 90,0 | 98,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 31,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,7 | 133,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Sporttevékenység támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 1 375,6 | 164,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 192,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 331,3 | 1,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 787,8 | 172,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása | 298,7 | 248,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 298,7 | 321,6 | |||||||||||||||
| 3 | Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok | 295,0 | 189,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 132,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 295,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 4 | Versenysport támogatása | 2 329,9 | 2 412,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 130,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 157,6 | 2 371,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
| 5 | 2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Jégkorong utánpótlás nevelés támogatása | 170,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 1 995,2 | 689,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 62,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 374,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 620,7 | 581,2 | |||||||||||||||
| 8 | Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása | 3 140,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 002,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 140,0 | 3 934,9 | |||||||||||||||
| 9 | Nemzeti Sporttanács támogatása | 3,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | ||||||||||||||||
| 12 | Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása | 61,7 | 61,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,7 | 42,4 | |||||||||||||||
| 13 | Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | 15,6 | |||||||||||||||
