A 2010 májusában hivatalba lépett nemzeti ügyek kormánya azzal szembesült, hogy az előző - Bajnai Gordon által vezetett - szocialista kormány költségvetésében hamis adatok szerepelnek. A költségvetési törvényben leírt főbb számok ugyanis egyáltalán nem feleltek meg a valóságnak: a 3,8%-os hiány valójában a 7%-ot is meghaladta volna. A nemzeti ügyek kormányának rendkívüli gazdasági intézkedéseket kellett meghoznia annak érdekében, hogy hazánk elkerülje az adósságválságot és a saját lábára álljon. Az első és a második gazdasági akciótervvel, a bankadó, a válságadó kivetésével, valamint költségvetési zárolásokkal, államigazgatási fizetési plafon bevezetésével sikerült stabilizálni a költségvetést és megteremteni a gazdasági növekedés feltételeit.
Az Országgyűlés az Alkotmány 19. § (3) bekezdés d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény végrehajtásáról, az országgyűlési képviselők 2010. évi választása kampányának költségvetési támogatásáról szóló 3/2010. (II. 18.) OGY határozat és a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 21/2010. (II. 26.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtását - a 4-7. §-okban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül -
a) 13 168 448,1 millió forint bevétellel,
b) 14 057 922,6 millió forint kiadással és
c) 889 474,5 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelően a központi alrendszer deviza- és forintadósság-állományából 2010-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 1 384 548,8 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket,
b) 330 541,3 millió forint összegben fizetett vissza deviza államkötvényeket,
c) 37 607,8 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2010-ben
a) 717 004,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 102 111,4 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezőktől,
c) 18 712,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2010-ben a 4. § szerinti visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján
a) 1 042 052,0 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 386 197,2 millió forint összegű deviza államkötvényt értékesített,
c) 324 448,7 millió forint összegben devizabetétet használt fel.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 143 450,7 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített és 142 750,2 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.
8. § (1) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2010. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 15. § (1) bekezdése szerint 2009. december 31-én ilyen címen fennállt 492,3 millió forint követelés 2010. év során a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség miatt 284,6 millió forinttal csökkentette a követelésállományt.
9. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (8) bekezdésének felhatalmazása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) - az állami vagyonért felelős miniszter döntése alapján - 2010. év folyamán 18 770,7 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az MNV Zrt. 2010. évben 40 053,6 millió forint összeg ellenében 96,5% mértékű állami tulajdonrészt szerzett a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt.-ben. A tulajdonrész megszerzése érdekében az MNV Zrt. 26 000,0 millió forint összegű pénzforgalommal járó kifizetést teljesített, valamint 9389,0 millió forint összegű tulajdonosi kölcsön nyújtásból származó tőke- és kamatkövetelés, továbbá 4664,6 millió forint összegű vételár-előleg megfizetésből eredő követelés beszámításával pénzforgalommal nem járó nem pénzbeli hozzájárulást teljesített.
(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2010. évben 478,9 millió forint bruttó forgalmi értékű ingyenes vagyonátruházásról történt döntés, amelyből a Költségvetési Törvény 8. § (7) bekezdése szerinti ingyenes vagyonátruházás 435,0 millió forint volt.
10. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2011. december 31-éig
a) a központi költségvetés a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 2,4 millió forintot, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 54,4 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg,
b) a központi költségvetés közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 99,2 millió forintot az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg.
11. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) a 13. § c) pontjában megállapított 3687,2 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2011. december 30-i hatállyal elengedi.
(2) Az Országgyűlés az E. Alapnak a 15. § c) pontjában megállapított 91 699,0 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2011. december 30-i hatállyal elengedi.
12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 1221,5 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2011. december 31-éig térítsen meg.
13. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtását
a) 2 914 566,5 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 2 918 253,7 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 3687,2 millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
14. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap
a) 2010. évi működési előirányzat-maradványa 3469,7 millió forint, amelyből 748,7 millió forint a kormányhivatalokba integrált regionális nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek maradványa, 228,9 millió forint a Költségvetési Törvény 23. § (2) bekezdése alapján engedélyezett túlteljesülés maradványa,
b) 2010. évi működési kiadásai 1066,4 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
15. § Az Országgyűlés az E. Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1 384 992,2 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 476 691,2 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 91 699,0 millió forint hiánnyal
jóváhagyja.
16. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap
a) 2010. évi működési előirányzat-maradványa 3681,6 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 15,0 millió forint,
b) 2010. évi működési kiadásai 3487,8 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
17. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény
a) 23. § (2) bekezdése alapján az évközi nyugellátás emelésével, valamint a nyugdíjak korrekciós célú emelésével összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az engedélyezett 390,7 millió forint túlteljesülésből 2010. évben 161,8 millió forint,
b) 23. § (3) bekezdése, illetve a 28. § (1)-(2) bekezdése alapján
ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 207,8 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 999,7 millió forint, egyszeri segélyre 581,0 millió forint,
bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 42,2 millió forint, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 10,9 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 18,6 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 27,9 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 945,6 millió forint
felhasználása történt meg.
18. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 17. §-ában és 19. §-ában előírt megtérítési kötelezettségek teljesítése megtörtént.
19. § (1) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 65. § (1) bekezdése alapján tett 2010. évi kötelezettségvállalást 11 983,1 millió forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 65. § (2)-(5) bekezdései alapján tett 2010. évi kötelezettségvállalást a 12. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 13 782,6 millió forint összegben igényeltek - a Kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, a megyei önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadót, jövedelemdifferenciálódást mérséklő támogatást. A helyi önkormányzatok együttesen 12 147,6 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Költségvetési Törvény 44. § (4) bekezdése szerinti intézményátadás következtében 67,0 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Költségvetési Törvény 44. § (3) bekezdése szerinti intézményátvétel miatt ugyanezen előirányzataik 10,3 millió forinttal megnövekedtek.
(2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak
a) a visszafizetési kötelezettsége 2210,2 millió forint,
b) a központi költségvetésből 5368,0 millió forint kiegészítés jár, azaz
c) az a) és b) pontban foglaltak alapján, elszámolási egyenlegként a 2010. év után 3157,8 millió forint hozzájárulás és támogatás jár
az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból megillető, valamint a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a személyi jövedelemadó-részesedésből megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözeteinek az Áht. 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolása alapján.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. § (4) bekezdése szerint 74,0 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
21. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei - az Áht. 64/A. § (8) bekezdésének megfelelően - az Áht. 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:
a) visszafizetési kötelezettség 672,9 millió forint,
b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1911,4 millió forint.
(2) A Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6.5. pontja szerinti 18,3 millió forint igénybevételi kamatot fizetnek azon helyi önkormányzatok, amelyeknél az év végi elszámolás során az iparűzési adóerő-képesség jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával való 2010. július 31-ei elszámolás módosításra került és emiatt, vagy a Kincstár területi szervei Áht. 64/D. §-a szerinti felülvizsgálati eljárása eredményeként visszafizetési kötelezettség keletkezett.
(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 64/B. § (1) bekezdése alapján
a) a központosított előirányzatok jogcímen 351,9 millió forint,
b) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása jogcímen 9,0 millió forint,
c) a 2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása jogcímen 9,7 millió forint,
d) egyéb központi támogatások jogcímen 5,9 millió forint,
e) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása jogcímen 429,9 millió forint, továbbá
f) a 2009. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 1183,7 millió forint
lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.
(4) Az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat fizetési kötelezettség 2011. március 26. napjától keletkezett.
(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a 10032000-01031496-00000000 „Kincstár Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034073-00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbeszedési” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. § (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.
(6) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok saját elszámolásuk alapján az (1) bekezdés b) pontja, a (3) bekezdés a) pontja, valamint a 20. § (3) bekezdés b) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként 6960,8 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, amely összeg átutalásáról a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelkezett.
22. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet tartalmazza. Ehhez kapcsolódóan
a) az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet,
b) a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet
részletezi.
(2) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzatok
a) címzett és céltámogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 8. melléklet,
b) vis maior tartalék támogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 9. melléklet,
c) leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 10. melléklet,
d) fejlesztési feladatai támogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 11. melléklet
részletezi.
23. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 9497,1 millió forint egyszeri - a 2010. évi önkormányzati közoktatási támogatás mértékét kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2011 decemberében.
(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2174,7 millió forint egyszeri - a 2010. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatás mértékét kompenzáló - szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 19. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2011 decemberében.
(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. cím, 5. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának emelésével 2011. évben 96 931,8 ezer forint pótlólagos támogatásra jogosultak.
(4) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2006. és 2007. évi önkormányzati közoktatási támogatás mértékét kompenzáló, a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 10. § (1) bekezdésének, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 11. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén túl, azzal azonos jogcímen további 928,8 millió forint illeti meg a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2011 decemberében.
24. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
| 1 | Országgyűlés hivatali szervei | 16 441,3 | 18 166,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 460,0 | 968,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 480,4 | 9 753,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 331,9 | 2 408,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 425,5 | 4 070,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 22,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 413,5 | 950,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1 250,0 | 1 658,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||
| 2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 682,7 | 710,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | 100,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 418,0 | 425,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 103,9 | 104,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 153,1 | 255,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 14,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,7 | 126,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi tagdíjak | 22,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
| 4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | 100,8 | 77,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 82,0 | 23,2 | |||||||||||||||
| 5 | Az Európai Unió magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,7 | ||||||||||||||||
| 6 | Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások | 3 000,0 | 1 486,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 939,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 490,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 285,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 135,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Megszűnő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 461,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 139,7 | ||||||||||||||||
| 1-4. cím összesen: | 20 711,8 | 465,0 | 20 246,8 | 19 850,3 | 1 730,5 | 20 440,3 | ||||||||||||
| 5 | Közbeszerzések Tanácsa | |||||||||||||||||
| 1 | Közbeszerzések Tanácsa | 158,3 | 183,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 649,6 | 4 115,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 676,6 | 597,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 189,8 | 153,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 896,8 | 1 703,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,5 | 58,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,2 | 2,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 1 807,9 | 1 649,6 | 158,3 | 2 518,3 | 4 119,1 | 183,7 | ||||||||||||
| 6 | Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása | 110,0 | 109,9 | |||||||||||||||
| 7 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Szocialista Párt | 908,0 | 655,8 | |||||||||||||||
| 2 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség | 740,9 | 870,1 | |||||||||||||||
| 5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 215,1 | 213,5 | |||||||||||||||
| 6 | Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt | -39,1 | 222,2 | |||||||||||||||
| 7 | Lehet más a politika | -21,8 | 123,6 | |||||||||||||||
| 2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
| 4 | MIÉP - Jobbik a harmadik út | 37,9 | 15,8 | |||||||||||||||
| 5 | SzDSz - A magyar liberális párt | 261,1 | 108,8 | |||||||||||||||
| 6 | Magyar Demokrata Fórum | 223,8 | 116,1 | |||||||||||||||
| 8 | Pártalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Táncsics Mihály Alapítvány | 545,0 | 402,4 | |||||||||||||||
| 2 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 465,5 | 538,6 | |||||||||||||||
| 3 | Antall József Alapítvány | 66,0 | 47,1 | |||||||||||||||
| 4 | Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány | 88,2 | 44,1 | |||||||||||||||
| 5 | Barankovics István Alapítvány | 71,2 | 70,3 | |||||||||||||||
| 7 | Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány | 25,0 | 12,5 | |||||||||||||||
| 8 | Ökopolisz Alapítvány | 40,2 | ||||||||||||||||
| 6-8. cím összesen: | 3 696,8 | 3 591,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Az ORTT prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 34,4 | ||||||||||||||||
| 10 | Magyar Rádió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Rádió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 6 101,0 | 4 620,9 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 11 | Magyar Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 7 803,4 | 7 611,8 | |||||||||||||||
| 12 | Duna Televízió támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire | 2 034,4 | 1 998,0 | |||||||||||||||
| 13 | Média közalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Televízió Közalapítvány támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Hungária Televízió Közalapítvány támogatása | 2 345,5 | 2 345,5 | |||||||||||||||
| 14 | Magyar Távirati Iroda Zrt. támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Közszolgálati feladatokra | 2 580,0 | 2 580,0 | |||||||||||||||
| 2 | A határon túli magyar sajtó hírellátására | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
| 3 | A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások időszakában történő tájékoztatási többletfeladatokra | 110,0 | 98,0 | |||||||||||||||
| 6 | Szerkesztőségi rendszer fejlesztése és elnöki stratégiai elképzelések | 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||
| 15 | Üzemben tartási díj pótlása | 24 936,7 | 24 936,7 | |||||||||||||||
| 9-15. cím összesen: | 47 151,0 | 45 765,3 | ||||||||||||||||
| 16 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 37,5 | 37,5 | |||||||||||||||
| 2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata | 36,5 | 36,5 | |||||||||||||||
| 3 | Országos Horvát Önkormányzat | 92,4 | 92,4 | |||||||||||||||
| 4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata | 181,4 | 181,4 | |||||||||||||||
| 5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata | 52,9 | 52,9 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat | 235,3 | 235,3 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat | 36,5 | 36,5 | |||||||||||||||
| 8 | Országos Örmény Önkormányzat | 36,5 | 36,5 | |||||||||||||||
| 9 | Országos Szlovák Önkormányzat | 93,2 | 93,2 | |||||||||||||||
| 10 | Országos Szlovén Önkormányzat | 41,6 | 41,6 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat | 49,6 | 49,6 | |||||||||||||||
| 12 | Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat | 29,8 | 29,8 | |||||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 29,8 | 29,8 | |||||||||||||||
| 17 | Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 19,2 | 19,2 | |||||||||||||||
| 2 | Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 12,5 | 12,5 | |||||||||||||||
| 3 | Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 51,5 | 51,5 | |||||||||||||||
| 1 | Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 2,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 73,2 | 73,2 | |||||||||||||||
| 5 | Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása | 17,2 | 17,2 | |||||||||||||||
| 6 | Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 78,6 | 78,6 | |||||||||||||||
| 7 | Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 14,6 | 14,6 | |||||||||||||||
| 8 | Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||
| 9 | Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 105,8 | 105,8 | |||||||||||||||
| 10 | Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 16,9 | 16,9 | |||||||||||||||
| 11 | Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 32,2 | 32,2 | |||||||||||||||
| 12 | Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 7,8 | 7,8 | |||||||||||||||
| 13 | Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 16-17. cím összesen: | 1 397,5 | 1 399,6 | ||||||||||||||||
| 19 | Költségvetési Tanács | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetési Tanács Titkársága | 900,0 | 900,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 459,0 | 374,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123,0 | 88,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 255,0 | 245,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 461,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,0 | 117,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 139,7 | ||||||||||||||||
| 19. cím összesen: | 900,0 | 900,0 | 1 426,9 | 3,0 | 900,9 | |||||||||||||
| 20 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
| 1 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10 101,0 | 11 295,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 037,6 | 4 882,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 443,9 | 1 279,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 701,6 | 2 329,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 479,6 | 821,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,6 | 13,8 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 540,9 | 294,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 50,0 | 150,0 | 64,6 | 117,4 | |||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 3 | Intézményi működési tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 633,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 728,3 | ||||||||||||||||
| 20. cím összesen: | 10 254,6 | 10 254,6 | 15 032,7 | 11 426,9 | ||||||||||||||
| 21 | Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14 624,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 626,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 430,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8 496,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 076,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 460,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| 21. cím összesen: | 11 076,2 | 15 701,8 | 30,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 85 919,6 | 12 369,2 | 21 305,1 | 100 660,3 | 32 981,3 | 21 554,9 | ||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 1 493,1 | 1 830,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 575,7 | 722,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 157,8 | 114,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 337,5 | 454,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 417,1 | 216,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Állami kitüntetések | 282,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 239,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 42,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||||||||||||||
| Összesen: | 1 802,4 | 1 802,4 | 1 508,1 | 1,1 | 1 858,0 | |||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Alkotmánybíróság | 1 330,0 | 1 336,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 863,4 | 788,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 234,6 | 208,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 230,5 | 373,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 61,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,5 | 6,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,9 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 330,0 | 1 330,0 | 1 438,3 | 4,4 | 1 336,0 | |||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Országgyűlési Biztosok Hivatala | 1 584,9 | 1 634,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 013,9 | 992,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 280,7 | 263,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 259,0 | 306,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,3 | 19,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 2,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 1 584,9 | 1 584,9 | 1 584,9 | 8,8 | 1 634,2 | |||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Állami Számvevőszék | 6 611,2 | 6 631,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18,0 | 7,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 459,1 | 4 099,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 144,3 | 1 081,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 941,5 | 911,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 72,6 | 139,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,7 | 37,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||
| Összesen: | 6 631,2 | 20,0 | 6 611,2 | 6 271,7 | 9,2 | 6 631,5 | ||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Bíróságok | 63 016,0 | 65 770,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 526,6 | 5 982,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 46 474,8 | 44 557,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 376,4 | 11 493,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10 246,2 | 13 682,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 883,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 245,2 | 1 329,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 200,0 | 293,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 290,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 61,9 | 62,1 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 943,6 | 172,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 188,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 943,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások | 4,3 | 4,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,3 | 4,3 | |||||||||||||||
| 6 | Kincstári számlavezetési díj kiadásai | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása | 116,0 | 24,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,1 | ||||||||||||||||
| 8 | Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése | 735,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 423,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 114,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 197,4 | ||||||||||||||||
| 9 | Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai | |||||||||||||||||
| 1 | Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés - Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Fejezeti tartalék | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 70 442,3 | 5 526,6 | 64 915,7 | 73 069,4 | 6 985,1 | 65 971,8 | ||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Ügyészségek | 28 393,0 | 28 602,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 40,0 | 201,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19 179,0 | 19 149,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 012,0 | 5 029,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 076,0 | 3 734,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 11,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 103,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 121,0 | 1 423,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 33,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 39,0 | 39,0 | 47,5 | 47,5 | |||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi szervezetekben való részvétellel kapcsolatos kötelezettségek | 1,3 | 1,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,3 | 1,5 | |||||||||||||||
| 3 | EU tagságból eredő feladatok | 24,0 | 34,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | 18,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,5 | 4,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,5 | 11,3 | |||||||||||||||
| 4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 0,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 28 532,3 | 84,0 | 28 448,3 | 29 508,3 | 351,9 | 28 668,5 | ||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó | 135 888,4 | 135 888,4 | |||||||||||||||
| 2 | A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése | 5 633,4 | 5 624,2 | |||||||||||||||
| 3 | A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése | 96 504,2 | 99 908,2 | |||||||||||||||
| 4 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 22 845,9 | 22 845,8 | |||||||||||||||
| 2 | Körzeti igazgatás | 7 625,7 | 7 625,7 | |||||||||||||||
| 3 | Körjegyzőség működése | 4 099,2 | 4 093,7 | |||||||||||||||
| 4 | Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 5 383,6 | 5 383,6 | |||||||||||||||
| 5 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 799,2 | 799,2 | |||||||||||||||
| 6 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 129,9 | 130,7 | |||||||||||||||
| 7 | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai | 4 923,5 | 4 923,5 | |||||||||||||||
| 8 | Üdülőhelyi feladatok | 4 993,3 | 5 021,4 | |||||||||||||||
| 9 | Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése | 1 211,7 | 1 211,7 | |||||||||||||||
| 10 | Pénzbeli szociális juttatások | 69 391,6 | 69 391,6 | |||||||||||||||
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 37 745,6 | 37 624,0 | |||||||||||||||
| 12 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások | 52 273,6 | 52 040,9 | |||||||||||||||
| 13 | Közoktatási hozzájárulások | 373 584,6 | 371 778,3 | |||||||||||||||
| 5 | Központosított előirányzatok | 124 073,0 | 126 053,7 | |||||||||||||||
| 6 | A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások | 11 650,0 | 10 741,7 | |||||||||||||||
| 7 | Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 11 885,4 | 11 885,4 | |||||||||||||||
| 8 | Normatív, kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | 3 470,1 | 3 516,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyes szociális feladatok támogatása | 113 741,4 | 172 782,2 | |||||||||||||||
| 3 | A többcélú kistérségi társulások támogatása | 29 459,2 | 29 747,4 | |||||||||||||||
| 4 | A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 35 069,1 | 35 069,1 | |||||||||||||||
| 10 | Címzett és céltámogatások | 950,0 | 657,3 | |||||||||||||||
| 11 | Vis maior tartalék | 1 100,0 | 4 793,9 | |||||||||||||||
| 12 | Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása | 10 000,0 | 6 271,4 | |||||||||||||||
| 13 | Siklósi vár felújítása | 100,0 | ||||||||||||||||
| 14 | A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása | 4 614,6 | ||||||||||||||||
| 15 | A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása | 8 480,2 | ||||||||||||||||
| 16 | Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása | 10 000,0 | ||||||||||||||||
| 17 | Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása | 999,9 | ||||||||||||||||
| 18 | 2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása | 1 807,5 | ||||||||||||||||
| 19 | Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása | 7 500,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Várpalota és térsége támogatása | 75,4 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 164 431,6 | 1 259 386,6 | ||||||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 8 853,1 | 10 639,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21,0 | 1 073,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 500,3 | 7 248,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 635,9 | 1 690,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 734,4 | 1 483,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 189,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 21,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | 5,2 | 51,3 | |||||||||||||
| 2 | Magyar Szabadalmi Hivatal | 15,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 459,0 | 3 503,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 352,8 | 1 337,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 345,3 | 346,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 390,2 | 1 774,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,4 | 94,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 32,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 192,3 | 238,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 6,0 | 15,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 198,5 | 216,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 99,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 117,1 | 142,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,6 | 37,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,7 | 136,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,1 | 3,6 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ | 656,8 | 694,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 | 590,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 461,7 | 484,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 111,3 | 122,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 157,8 | 494,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 309,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 26,0 | 374,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal | 17 356,4 | 35 889,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 18 894,2 | 13 265,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 688,4 | 2 456,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 726,4 | 614,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 32 056,7 | 42 733,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 5 599,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 618,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 614,5 | 3 442,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 156,6 | 3,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 6 | Igazságügyi szakértői és kutató intézetek | 1 510,7 | 1 506,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 850,0 | 1 901,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 376,5 | 1 366,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 376,5 | 363,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 507,7 | 1 046,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | 148,8 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,0 | |||||||||||||||
| 7 | Szülőföld Alap Iroda | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 158,4 | 218,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 81,0 | 105,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,5 | 25,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 52,9 | 63,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Megyei Közigazgatási Hivatalok | 7 166,7 | 7 772,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 529,6 | 1 100,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 190,4 | 5 304,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 362,4 | 1 362,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 128,9 | 1 475,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 708,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 121,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | 171,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,7 | 28,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 270,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,6 | 9,6 | |||||||||||||||
| 9 | ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet | 286,9 | 312,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 70,0 | 70,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 220,0 | 220,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 60,1 | 59,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 76,8 | 90,0 | |||||||||||||||
| 10 | Balassi Intézet | 4 290,6 | 4 779,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 760,0 | 1 058,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 354,8 | 2 033,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 516,6 | 551,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 398,1 | 2 551,1 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 492,9 | 417,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 171,0 | 219,2 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 25,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 117,2 | 117,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 19,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 11,2 | ||||||||||||||||
| 11 | Igazságügyi Hivatal | 4 930,9 | 5 003,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 189,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 257,4 | 3 269,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 826,6 | 841,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 819,1 | 1 083,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 2,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,8 | 5,2 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1,7 | 52,8 | |||||||||||||||
| 12 | Regionális képző központok | 279,6 | 322,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 356,0 | 6 263,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 604,0 | 1 728,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 431,8 | 419,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 599,8 | 4 583,2 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 149,0 | 151,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 147,0 | 177,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,0 | 3,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||
| 13 | Wekerle Sándor Alapkezelő | 910,3 | 1 898,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 385,0 | 4 085,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 017,2 | 1 175,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 301,8 | 292,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 265,1 | 1 152,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 687,5 | 3 857,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,7 | 39,0 | |||||||||||||||
| 15 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 302,8 | 166,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 302,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 241,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,2 | 36,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 313,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 2,4 | 2,4 | |||||||||||||||
| 2 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 143,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 4 | „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása | 80,0 | 27,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,5 | 12,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,6 | 50,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Szabályozási és monitoring feladatok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 88,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||
| 7 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 653,8 | 290,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 636,2 | 352,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 395,6 | 40,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 370,7 | 320,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,7 | ||||||||||||||||
| 9 | Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,1 | ||||||||||||||||
| 13 | Kormányzati személyügyi feladatok támogatása | 15,0 | 17,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 12,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 88,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 14 | A helyi közbiztonság javításában résztvevők támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 16 | EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése | 2 439,0 | 2 144,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 348,9 | 2 020,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
| 17 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 120,0 | 207,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 205,3 | |||||||||||||||
| 18 | Jogi segítségnyújtás | 85,0 | 232,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 8,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 85,0 | 240,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 24 | Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása | 377,7 | 19,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 140,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 203,7 | 4,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása | 300,0 | 226,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,3 | 7,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,3 | 117,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 156,4 | ||||||||||||||||
| 26 | Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása | 140,5 | 132,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 140,5 | 136,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,9 | ||||||||||||||||
| 27 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 51,4 | 40,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,4 | 69,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 29 | Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása | 1 616,3 | 1 403,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 850,0 | 2 528,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 766,3 | 1 057,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,4 | ||||||||||||||||
| 30 | Uniós projektek támogatása | 24,1 | ||||||||||||||||
| 33 | Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások | 11,1 | ||||||||||||||||
| 34 | ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása | 8,3 | ||||||||||||||||
| 35 | A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegíti programok támogatása | 18,4 | ||||||||||||||||
| 36 | Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása | 254,3 | ||||||||||||||||
| 37 | Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása | 15,5 | ||||||||||||||||
| 38 | 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása | 59,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
| 40 | A Megyei Közigazgatási Hivatalok megszűnésével kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 672,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 281,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 69,0 | 69,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 69,0 | 61,5 | |||||||||||||||
| 2 | Tom Lantos Alapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 451,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 548,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 370,1 | 370,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 369,8 | 419,9 | |||||||||||||||
| 10 | Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása | 158,0 | 63,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 117,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 158,0 | 135,4 | |||||||||||||||
| 11 | Társadalmi szervezetek és segítők támogatása | 18,0 | 11,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,0 | 9,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 12 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány | 315,0 | 315,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 315,0 | 549,8 | |||||||||||||||
| 13 | Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása | 161,0 | 120,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 27,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,4 | 9,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,0 | 90,6 | |||||||||||||||
| 14 | Nemzeti Civil Alapprogram | 7 000,0 | 6 768,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 165,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 560,0 | 436,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 440,0 | 8 784,4 | |||||||||||||||
| 15 | Rádió C | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 16 | Rajkó Művészeti Együttes | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 17 | 100 Tagú Cigányzenekar | 35,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 18 | Első Roma Tájház | 30,0 | 27,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 19 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 36,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása | 1 203,0 | 1 202,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 34,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 101,0 | 18,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 967,0 | 1 225,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Kedvezménytörvény alapján járó oktatási- nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása | 3 475,3 | 5 308,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 37,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 250,0 | 8,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 178,3 | 4 918,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 39,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 2 207,1 | 2 312,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,1 | 21,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 161,0 | 2 269,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 172,3 | ||||||||||||||||
| 4 | A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése | 662,4 | 259,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 662,4 | 460,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 119,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. Tőkeemelése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 250,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények | 652,0 | 652,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 652,0 | 649,4 | |||||||||||||||
| 2 | Hittanoktatás | 3 008,0 | 3 008,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 008,0 | 2 990,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése | 8 212,5 | 8 212,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 212,5 | 8 208,5 | |||||||||||||||
| 4 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 10 046,2 | 10 061,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 046,2 | 10 061,9 | |||||||||||||||
| 5 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka | 1 555,0 | 1 555,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 555,0 | 1 530,0 | |||||||||||||||
| 6 | Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 44,1 | |||||||||||||||
| 7 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 580,0 | ||||||||||||||||
| 14 | Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja | 1 000,0 | 325,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | 29,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 940,0 | 597,0 | |||||||||||||||
| 15 | Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása | 100,0 | 91,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,8 | 43,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,1 | ||||||||||||||||
| 16 | Cigányság lakáskörülményeinek javítása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 18 | Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása | 545,0 | 193,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 134,0 | 16,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 394,9 | 547,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
| 24 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Civil szervezetek és az Anti- diszkriminációs törvény alkalmazása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 113,0 | 24,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,0 | 18,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 39,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
| 25 | Roma Oktatási Alap | 85,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | ||||||||||||||||
| 27 | A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve | 86,3 | 86,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 86,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,6 | 86,3 | |||||||||||||||
| 30 | Kincstári tranzakciós díj elszámolása | 36,2 | 12,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 36,2 | 20,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,6 | ||||||||||||||||
| 31 | A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása | 10 850,0 | 152,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 115,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 762,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 750,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 190,0 | ||||||||||||||||
| 32 | Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása | 90,0 | 56,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,6 | 13,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 24,9 | |||||||||||||||
| 33 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 409,9 | 409,9 | 158,9 | ||||||||||||||
| 35 | Operatív Programok keretében megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
| 5 | Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-2007/122 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 37,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban ÁROP-2008/2.2.5. | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 84,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 84,4 | ||||||||||||||||
| 8 | E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3 | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 34,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,9 | ||||||||||||||||
| 37 | Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 1-15. cím összesen: | 136 455,1 | 30 942,5 | 105 512,6 | 166 440,1 | 37 912,4 | 115 968,5 | ||||||||||||
| 16 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 1 303,7 | 1 142,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,0 | 6,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 864,7 | 607,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 221,0 | 156,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 221,0 | 450,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||
| 16. cím összesen: | 1 306,7 | 3,0 | 1 303,7 | 1 225,7 | 6,8 | 1 142,3 | ||||||||||||
| 17 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Cégnyilvántartás bevételei | 1 500,0 | 1 181,4 | |||||||||||||||
| 18 | Szülőföld Alap támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Adomány-kiegészítés | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 2 | Eseti támogatás | 594,0 | 594,0 | |||||||||||||||
| 19 | Tartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Költségvetés általános tartaléka | 153 504,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
| 1 | Különféle kifizetések | 33 000,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Stabilitási tartalék | 98 600,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 2 500,0 | 4 080,1 | |||||||||||||||
| 21 | Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása | 1 520,0 | 1 561,0 | |||||||||||||||
| 17-21. cím összesen: | 289 724,7 | 1 500,0 | 6 241,1 | 1 181,4 | ||||||||||||||
| Összesen: | 427 486,5 | 32 445,5 | 106 816,3 | 173 906,9 | 39 100,6 | 117 110,8 | ||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Miniszterelnökség | 62,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 46,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 57,5 | 14,0 | 62,1 | |||||||||||||||
| Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop- név | FEJEZET | 2010. évi törvényi módosított előirányzat | 2010. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | 7 002,2 | 7 935,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 27,9 | 1 158,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 629,4 | 4 847,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 081,4 | 1 229,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 087,9 | 2 575,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,0 | 211,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 271,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 63,4 | 810,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 18,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | 24,2 | 24,1 | |||||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal | 15 324,5 | 16 468,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 13 558,0 | 22 031,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 18 204,1 | 19 143,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 306,7 | 5 080,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5 371,7 | 11 677,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 898,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 687,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 500,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 44,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 22,2 | 22,2 | |||||||||||||||
| 2 | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | 139,7 | 153,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 76,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 64,4 | 87,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,1 | 22,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,4 | 69,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,8 | 2,0 | |||||||||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 799,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 21 083,0 | 25 566,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 614,5 | 11 770,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 396,7 | 2 936,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 074,7 | 10 902,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 244,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,9 | 928,0 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 262,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 92,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,6 | 7,6 | |||||||||||||||
| 4 | Állami Ménesgazdaság | 162,9 | 199,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 116,0 | 169,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 74,8 | 95,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,6 | 23,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 190,7 | 235,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,2 | 5,5 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 9 947,5 | 12 101,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 31,0 | 8 742,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 500,6 | 6 704,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 195,6 | 1 600,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 635,7 | 6 117,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 468,7 | 5 970,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 791,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 177,9 | 1 226,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 4 009,0 | 4 535,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 503,9 | 4 699,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 202,8 | 3 673,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 895,8 | 957,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 564,4 | 3 941,3 | |||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 163,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 150,1 | 513,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 248,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 228,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,9 | 1,3 | |||||||||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | 498,1 | 550,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 107,0 | 125,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 336,5 | 308,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 91,4 | 77,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 177,2 | 227,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 17,0 | ||||||||||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | 1 924,3 | 2 346,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 669,8 | 2 453,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 188,2 | 1 925,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 635,5 | 506,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 838,1 | 2 274,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 67,7 | 330,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 353,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 160,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 5,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,4 | 4,3 | |||||||||||||||
| 9 | Agrármarketing-Centrum | 171,7 | 938,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 11,0 | 786,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 117,6 | 128,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,7 | 33,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,4 | 960,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 123,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Génmegőrzési Intézmények | 52,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 52,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,1 | ||||||||||||||||
| 12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 744,6 | 835,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 987,0 | 1 184,4 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 781,6 | 833,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 231,2 | 210,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 669,4 | 800,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 20,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | 3,4 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | 88,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
| 13 | Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság | 848,0 | 1 000,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 39,4 | 1 575,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 360,2 | 552,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 92,3 | 142,8 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 434,9 | 1 845,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 109,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 106,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7 034,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1 010,7 | ||||||||||||||||
| 14 | Nemzeti park igazgatóságok | 2 449,6 | 3 192,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 030,9 | 6 136,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 336,8 | 2 963,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 668,6 | 766,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 400,4 | 4 057,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 204,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 768,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,1 | 3 364,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 65,6 | 99,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,9 | 2,1 | |||||||||||||||
| 15 | Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek | 5 269,9 | 5 631,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 833,5 | 4 963,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 195,2 | 5 900,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 452,5 | 1 528,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 217,1 | 2 627,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 30,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 238,6 | 219,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 26,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 72,4 | 14,9 | |||||||||||||||
| 16 | Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok | 11 595,4 | 30 772,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 423,0 | 5 367,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 786,9 | 12 941,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 351,8 | 3 190,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 756,5 | 16 378,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8 210,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 123,2 | 8 063,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 133,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 776,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 11,4 | 12,3 | |||||||||||||||
| 17 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 84,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 35,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 4 | Természetvédelem beruházásai | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,7 | ||||||||||||||||
| 5 | Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Vízkárelhárítás | |||||||||||||||||
| 1 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai | 500,0 | 110,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 274,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 500,0 | ||||||||||||||||
| 9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 64,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Intézmények központi beruházásai | 74,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,7 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 74,9 | ||||||||||||||||
| 18 | Központi beruházási maradványok rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 36,7 | ||||||||||||||||
| 19 | EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai | 100,0 | 3,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 20 | Ivóvíz-minőség javító program | 200,0 | 176,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 238,1 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 000,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 56,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 743,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Nemzetközi fizetési kötelezettségek | 108,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 108,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 40,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,5 | ||||||||||||||||
| 7 | Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések | 10,8 | 8,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,8 | 8,9 | |||||||||||||||
| 8 | Víz- és környezeti kárelhárítás | 260,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 95,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 110,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 121,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,4 | ||||||||||||||||
| 9 | Természetvédelmi kártalanítás | 28,8 | 4,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 574,1 | 141,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 186,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 96,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 213,0 | 80,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,8 | 80,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,8 | ||||||||||||||||
| 11 | Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok | 60,0 | 39,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 17,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,5 | 17,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,3 | ||||||||||||||||
| 12 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése | 1 620,0 | 1 620,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 153,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 620,0 | 1 452,9 | |||||||||||||||
| 13 | Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása | 150,0 | 70,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 51,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 82,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,6 | ||||||||||||||||
| 14 | Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában | 200,0 | 159,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 7,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 246,7 | |||||||||||||||
| 15 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 20,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,7 | 2,3 | |||||||||||||||
| 16 | Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 118,6 | |||||||||||||||
| 17 | Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása | 283,0 | 0,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 72,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 190,2 | ||||||||||||||||
| 19 | A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,2 | ||||||||||||||||
| 27 | Vásárhelyi terv továbbfejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 589,1 | ||||||||||||||||
| 28 | Tárca szintű kutatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
| 29 | Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 657,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 902,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 225,8 | ||||||||||||||||
| 30 | Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 406,1 | ||||||||||||||||
| 31 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 32 | Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,1 | ||||||||||||||||
| 33 | 2007-2013 közötti nagy projektek előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,9 | ||||||||||||||||
| 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 59,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,3 | ||||||||||||||||
| 37 | Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 28,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
| 38 | Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
| 39 | Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,7 | ||||||||||||||||
| 40 | GEFőA Duna szennyezettségének csökkentése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 124,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 132,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Agrár célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | FAO intézmények finanszírozása | 250,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 46,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása | 400,0 | 82,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 150,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,5 | 2,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,5 | 3,5 | |||||||||||||||
| 3 | Magán és egyéb jogi személyek kártérítése | 9,2 | 7,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 9,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,2 | 3,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Magyar-Román regionális kutató-oktató központ támogatása | 64,4 | 9,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 64,4 | ||||||||||||||||
| 8 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 193,2 | 166,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 193,2 | 260,2 | |||||||||||||||
| 9 | Vízügyi feladatok támogatása | 348,0 | 1 163,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 087,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 348,0 | 1 887,2 | |||||||||||||||
| 10 | Parlagfű elleni védekezés támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 350,0 | 86,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 350,0 | 124,8 | |||||||||||||||
| 12 | MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése | 3 000,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 200,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 68,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,7 | ||||||||||||||||
| 15 | Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok | 1 051,2 | 315,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 621,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 342,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 74,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 574,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 985,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 16 | Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása | 64,4 | 56,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,4 | 32,2 | |||||||||||||||
| 17 | Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 9,0 | |||||||||||||||
| 18 | Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása | 6,4 | 6,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | 4,8 | |||||||||||||||
| 19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 300,0 | 71,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 171,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 54,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,4 | ||||||||||||||||
| 20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 184,0 | 151,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 184,0 | 151,0 | |||||||||||||||
| 21 | Kincstári szolgáltatási díjak | 100,0 | 77,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 100,0 | 65,8 | |||||||||||||||
| 22 | Bormarketing és minőség-ellenőrzés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||||||
| 25 | Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai | 240,0 | 21,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 41,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 240,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Szakigazgatási hivatalok maradványának rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 099,3 | ||||||||||||||||
| 27 | Földhivatalok maradványának rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 201,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 80,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások | |||||||||||||||||
| 6 | Méhészeti Nemzeti Program | 480,0 | 484,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 480,0 | 501,9 | |||||||||||||||
| 7 | Igyál tejet program | 400,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 689,7 | |||||||||||||||
| 8 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása | 910,0 | 705,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 45,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 910,0 | 685,6 | |||||||||||||||
| 9 | Egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása támogatása | 500,0 | 850,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 700,5 | |||||||||||||||
| 10 | Uniós Programok ÁFA fedezete | 800,0 | 800,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 329,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | 627,3 | |||||||||||||||
| 11 | Iskolagyümölcs program | 260,0 | 560,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 260,0 | 524,7 | |||||||||||||||
| 12 | Nemzeti Diverzifikációs Program | 902,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 49,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 541,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Termőföldvédelem támogatása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 5,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Állattenyésztési feladatok | 750,0 | 728,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3,8 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | 723,0 | |||||||||||||||
| 5 | Vadgazdálkodás támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Erdőprogram | |||||||||||||||||
| 3 | Erdőfelújítás determinációja | 450,0 | 29,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás determinációja | 450,0 | 71,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 450,0 | 53,6 | |||||||||||||||
| 5 | Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása | 400,0 | 890,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 160,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 970,7 | |||||||||||||||
| 7 | Fejlesztési típusú támogatások | 350,0 | 110,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 62,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 29,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 85,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 17,7 | ||||||||||||||||
| 8 | Folyó kiadások és jövedelem-támogatások | 42 793,8 | 41 398,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 969,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,8 | 38,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42 730,0 | 41 190,0 | |||||||||||||||
| 9 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 44,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 661,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 000,0 | 2 716,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 000,0 | 5 869,7 | |||||||||||||||
| 6 | Állat- és növénykártalanítás | 500,0 | 1 331,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 20,4 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 1 219,5 | |||||||||||||||
| 7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 2 000,0 | 992,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 696,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 000,0 | 6 580,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 115,8 | ||||||||||||||||
| 8 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
| 1 | Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) | |||||||||||||||||
| 11 | Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 7,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Az új „Forest Focus” szabályozás bevezetése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Az állat- és növényegészségügyi határállomások kapacitásának megerősítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 14,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,6 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||
| 7 | FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra | 7,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 19,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 31,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 88,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 202,5 | ||||||||||||||||
| 11 | Vidékfejlesztési és halászati programok | |||||||||||||||||
| 2 | Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) | |||||||||||||||||
| 1 | I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása | 12 449,2 | 15 908,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 6 753,6 | 9 000,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 410,0 | 12 626,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 24 896,5 | 63 474,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 34 689,3 | 82 379,0 | |||||||||||||||
| 2 | II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése | 9 614,7 | 8 314,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 30 630,2 | 25 521,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39 852,0 | 32 959,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 305,1 | 10 360,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 698,0 | 13 287,7 | |||||||||||||||
| 3 | III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése | 8 811,0 | 4 008,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 543,6 | 2 766,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 330,7 | 3 670,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17 856,8 | 9 723,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24 880,7 | 13 259,4 | |||||||||||||||
| 4 | IV. tengely: Leader intézkedések | 1 565,0 | 715,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 804,1 | 719,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 337,9 | 811,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 428,6 | 221,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 459,8 | 279,1 | |||||||||||||||
| 5 | Technikai segítségnyújtás | 1 375,0 | 2 175,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 712,5 | 5 728,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 950,0 | 7 746,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 412,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 550,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Halászati Operatív Program | |||||||||||||||||
| 1 | Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) | 355,6 | 355,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 066,8 | 1 056,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 422,4 | 1 411,4 | |||||||||||||||
| 2 | Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) | 129,7 | 129,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 389,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 518,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Technikai segítségnyújtás (V. tengely) | 24,7 | 24,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 74,1 | 41,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 98,8 | 55,6 | |||||||||||||||
| 12 | Árvízkárosultak megsegítése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
| 13 | EU tagságból eredő feladatok | 400,0 | 34,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 159,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 292,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 93,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,4 | 0,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,6 | ||||||||||||||||
| 14 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 340,0 | 340,0 | |||||||||||||||
| 15 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 475,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 423,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 17,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,4 | ||||||||||||||||
| 16 | Sapard támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
| 1 | SAPARD intézkedések | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 107,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 43,4 | ||||||||||||||||
| 1-20. cím összesen: | 308 517,0 | 148 047,8 | 160 469,2 | 445 548,0 | 257 043,6 | 177 096,2 | ||||||||||||
| 21 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése | 50,0 | 25,6 | |||||||||||||||