Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2016. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:
1. § Az Országgyűlés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4. §-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a központi alrendszer tekintetében
a) 18 229 923,4 millió forint bevétellel,
b) 19 054 915,3 millió forint kiadással és
c) 824 991,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2016. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2016. december 31-én fennálló adóssága 25 899,2 milliárd forint.
(2) 2016. december 31-én az államadósság-mutató
a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 25 620,7 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 35 420,3 milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2016. december 31-én 72,3% volt.
(4) 2015. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 24 949,6 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 34 324,1 milliárd forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2015. év végi 72,7%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2016-ban az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 2 112 221,7 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 1 092 046,6 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c) 586 899,9 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2016-ban
a) 677 087,7 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 170 918,1 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2016-ban az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 2 299 241,9 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 1 269 062,3 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,
c) 222 864,0 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 49 112,9 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.
8. § (1) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 89 693,1 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2017. december 29-ei hatállyal elengedi.
(2) Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésének napjával elengedi a 01-09-278283 cégjegyzékszámú Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság állammal szemben fennálló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2012. adóévre vonatkozó, általános forgalmi adó adónemben tett utólagos adómegállapítása alapján keletkezett, 671 846 000 forint összegű - megállapított adóhiányból, adóbírságból és késedelmi pótlékból álló - fizetési kötelezettsége, valamint az ez után még felszámítandó késedelmi pótlék fizetési kötelezettsége teljesítését.
9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap)
a) 2016. évi működési költségvetési maradványa 1899,9 millió forint, amelyből a 2015. évi költségvetési maradvány 35,2 millió forint,
b) 2016. évi működési kiadásai 1120,3 millió forint 2015. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.
10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a) 2016. évi működési előirányzat-maradványa 1288,2 millió forint, amelyből a 2015. évi előirányzat-maradvány összege 11,0 millió forint,
b) 2016. évi működési kiadásai 189,7 millió forint 2015. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.
11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 11. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 16. §-a alapján
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 186,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 681,5 millió forint, egyszeri segélyre 532,0 millió forint,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 126,3 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 7359,7 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 22 881,8 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1380,7 millió forint
felhasználása történt meg.
12. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 2016. évi CXXII. törvény 13-15. §-ában előírt megtérítési, visszautalási, elszámolási és befizetési kötelezettségek teljesítése megtörtént.
13. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2017. december 29-éig
a) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 2,0 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 1,2 millió forintot utalja át az 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 59,7 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 1,4 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;
e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 19,5 millió forintot térítsen meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 7,8 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;
g) az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,2 millió forintot utaljon vissza az Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási keretszámla” javára;
h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 3033,1 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg,
i) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 0,2 millió forintot a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” terhére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4. cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport javára utaljon vissza.
14. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” elszámolásához kapcsolódóan nyilvántartott követelésekre megtérült 0,9 millió forintot utalja át a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2017. december 29-éig.
15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a 12 771,7 millió forint többletét 2017. december 29-éig fizesse be a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.
16. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. § (1) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 22 707,8 millió forint összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. § (2) bekezdése alapján tett 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 29 770,0 millió forint összegben hagyja jóvá.
17. § (1) Az Országgyűlés a 2014-2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek estén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (1) és (3) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
(2) Az Országgyűlés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014-2020 pénzügy perspektívában megvalósuló programok, projektek esetében a program forrásaira és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 32. § (4) bekezdése alapján tett, 2016. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt 110 701,3 millió forint összegben hagyja jóvá.
18. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 10 748,7 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 9546,9 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 129,8 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 42,2 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.
(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.
19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2016. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 3232,4 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2106,4 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2016. év után 1126,0 millió forint támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 32,3 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2016. december 31-én hatályos 58. §-a alapján 3816,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:
a) a Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen 10,0 millió forint,
b) a Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 51,2 millió forint,
c) A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímen 3,3 millió forint,
d) a költségvetési támogatások jogcímeken összesen 3118,0 millió forint,
e) A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 0,2 millió forint,
f) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 585,7 millió forint,
g) a szociális ágazati pótlék és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása jogcímeken 47,7 millió forint.
(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2017. március 20.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok 1364,4 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.
20. § (1) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 4. melléklet tartalmazza.
21. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 41. § (5) bekezdése alapján - a 2016. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - 1554,3 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2017 decemberében.
(2) Az egyházi fenntartót a Kvtv. 41. § (9) bekezdése alapján 250,1 millió forint egyszeri kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2017. év decemberében az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 27. § (2)-(5) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásával.
(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának javára 2017. évben 559,7 millió forint visszafizetés terheli.
(4) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési intézményeikre tekintettel - a 2016. évi köznevelési jogcímű támogatások rendezéseként - összesen 41 616,1 millió forint egyszeri köznevelési kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2017. év decemberében.
22. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | I. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Országgyűlés hivatali szervei | 700,0 | 21 860,5 | 2 047,3 | 22 037,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 062,0 | 9 754,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 656,7 | 2 481,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 397,9 | 4 778,9 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 91,5 | 83,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 40,0 | 2 934,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 430,7 | 1 689,5 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 881,7 | 531,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 187,5 | ||||||||||||||||
2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 5,0 | 783,6 | 23,9 | 787,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 428,5 | 443,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 121,5 | 125,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 164,3 | 170,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 60,0 | 75,0 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 14,3 | ||||||||||||||||
3 | Országgyűlési Őrség | 2 584,9 | 8,3 | 3 081,7 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 053,7 | 2 400,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 531,2 | 637,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 33,0 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | |||||||||||||
4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | |||||||||||||||||
2 | Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása | 80,0 | 80,0 | 71,5 | 80,0 | |||||||||||||
8 | Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai | |||||||||||||||||
1 | Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 5,6 | 73,0 | |||||||||||||
2 | Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | |||||||||||||
3 | Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | |||||||||||||
13 | Fejezeti tartalék | 525,0 | 525,0 | 477,8 | 525,0 | |||||||||||||
1-4. cím összesen: | 26 831,0 | 705,0 | 26 126,0 | 27 113,6 | 2 079,5 | 26 803,1 | ||||||||||||
5 | Közbeszerzési Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Közbeszerzési Hatóság | 1 959,9 | 140,0 | 1 295,3 | 140,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 788,7 | 580,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 193,6 | 167,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 845,8 | 459,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 424,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 271,8 | 113,2 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 13,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 302,3 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 8,2 | ||||||||||||||||
5. cím összesen: | 2 099,9 | 1 959,9 | 140,0 | 2 068,8 | 1 295,3 | 140,6 | ||||||||||||
8 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség | 876,6 | 876,6 | |||||||||||||||
2 | Magyar Szocialista Párt | 427,0 | 427,0 | |||||||||||||||
3 | Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt | 475,8 | 475,8 | |||||||||||||||
4 | Lehet Más a Politika | 173,7 | 173,7 | |||||||||||||||
5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 152,7 | 152,7 | |||||||||||||||
6 | Együtt - A Korszakváltók Pártja | 133,6 | 133,6 | |||||||||||||||
7 | Demokratikus Koalíció | 132,0 | 132,0 | |||||||||||||||
8 | Párbeszéd Magyarországért Párt | 106,7 | 106,7 | |||||||||||||||
9 | Magyar Liberális Párt | 70,8 | 70,8 | |||||||||||||||
9 | Pártalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 529,7 | 529,7 | |||||||||||||||
2 | Táncsics Mihály Alapítvány | 234,2 | 234,2 | |||||||||||||||
3 | Gyarapodó Magyarországért Alapítvány | 266,2 | 266,2 | |||||||||||||||
4 | Ökopolisz Alapítvány | 67,6 | 67,6 | |||||||||||||||
5 | Barankovics István Alapítvány | 53,8 | 53,8 | |||||||||||||||
8 | Váradi András Alapítvány | 41,3 | 41,3 | |||||||||||||||
9 | Megújuló Magyarországért Alapítvány | 23,6 | 23,6 | |||||||||||||||
10 | Liberális Magyarországért Alapítvány | 4,3 | 4,3 | |||||||||||||||
11 | Új Köztársaságért Alapítvány | 40,2 | 40,2 | |||||||||||||||
8-9. cím összesen: | 3 809,8 | 3 809,8 | ||||||||||||||||
10 | Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közszolgálati hozzájárulás | 69 861,0 | 69 896,0 | |||||||||||||||
3 | A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai | 8,1 | ||||||||||||||||
10. cím összesen: | 69 861,0 | 69 904,1 | ||||||||||||||||
21 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | 573,5 | 35,1 | 573,8 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 359,8 | 370,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 97,1 | 105,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101,6 | 105,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 11,5 | 24,0 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 3,5 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 9,5 | ||||||||||||||||
21. cím összesen: | 573,5 | 573,5 | 615,0 | 35,1 | 573,8 | |||||||||||||
22 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 1,0 | 333,2 | 3,1 | 333,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 148,0 | 137,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39,7 | 38,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 138,8 | 131,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | 4,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 7,4 | 15,8 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti tartalék | 4,2 | ||||||||||||||||
22. cím összesen: | 334,2 | 1,0 | 333,2 | 331,3 | 3,1 | 333,4 | ||||||||||||
23 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | 7 750,0 | 8 396,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 497,4 | 3 127,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 006,3 | 929,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 982,4 | 1 051,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 046,1 | 2 069,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 217,8 | 738,1 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 164,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 728,5 | ||||||||||||||||
23. cím összesen: | 7 750,0 | 7 750,0 | 8 808,5 | 8 396,8 | ||||||||||||||
24 | Nemzeti Választási Iroda | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Választási Iroda | 1 262,4 | 50,9 | 4 303,8 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 659,6 | 693,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 176,3 | 198,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 376,5 | 2 310,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 50,0 | 735,7 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 42,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 11,1 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása | 458,0 | 458,0 | 51,3 | 293,7 | |||||||||||||
2 | A választási rendszerek működtetése | 1 500,0 | 1 500,0 | 3,0 | 207,9 | |||||||||||||
3 | Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás lebonyolítása | 2 235,6 | 2 608,2 | |||||||||||||||
24. cím összesen: | 3 220,4 | 3 220,4 | 6 282,1 | 50,9 | 7 413,6 | |||||||||||||
25 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | 808,0 | 9,0 | 828,1 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 359,7 | 315,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 96,3 | 98,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 331,0 | 204,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 21,0 | 74,9 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 132,3 | ||||||||||||||||
25. cím összesen: | 808,0 | 808,0 | 827,7 | 9,0 | 828,1 | |||||||||||||
Összesen: | 115 287,8 | 10 415,9 | 31 201,1 | 119 760,9 | 11 869,7 | 36 092,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | II. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Köztársasági Elnöki Hivatal | 1 422,4 | 6,1 | 2 114,3 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 748,6 | 1 192,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 205,7 | 211,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 411,5 | 699,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 18,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 51,6 | 108,5 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,0 | 14,0 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Állami kitüntetések | 436,7 | 436,7 | |||||||||||||||
2 | Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | |||||||||||||
3 | Államfői Protokoll kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Államfői Protokoll kiadásai | 355,0 | 355,0 | |||||||||||||||
4 | Fejezeti tartalék | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | |||||||||||||
Összesen: | 2 313,4 | 2 313,4 | 2 346,6 | 6,1 | 2 213,6 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | III. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Alkotmánybíróság | 1 761,6 | 11,1 | 1 800,7 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 079,3 | 1 010,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 307,6 | 288,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 289,6 | 307,7 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37,1 | 43,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 48,0 | 61,5 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 35,5 | 35,5 | 35,5 | ||||||||||||||
Összesen: | 1 797,1 | 1 797,1 | 1 765,0 | 11,1 | 1 800,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | IV. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Alapvető Jogok Biztosának Hivatala | 1 284,4 | 4,5 | 1 308,7 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 825,6 | 808,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 225,9 | 232,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 208,4 | 211,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,5 | 14,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 23,0 | 35,1 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 213,6 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 22,8 | 22,8 | 22,8 | ||||||||||||||
Összesen: | 1 307,2 | 1 307,2 | 1 538,6 | 4,5 | 1 308,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | V. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Állami Számvevőszék | 20,0 | 8 547,8 | 22,6 | 8 572,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 672,0 | 5 598,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 532,0 | 1 572,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 963,9 | 1 145,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,0 | 19,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 361,9 | 393,8 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 36,0 | 4,2 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
Összesen: | 8 567,8 | 20,0 | 8 547,8 | 8 734,3 | 22,6 | 8 572,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | VI. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Bíróságok | 2 066,0 | 78 164,0 | 5 864,4 | 84 955,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 51 429,2 | 54 249,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 041,2 | 15 164,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15 180,6 | 14 538,2 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 14,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 313,0 | 4 551,7 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 266,0 | 2 276,2 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 95,6 | ||||||||||||||||
2 | Kúria | 192,0 | 2 715,0 | 236,6 | 2 940,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 088,8 | 2 180,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 524,5 | 619,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 289,7 | 251,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4,0 | 35,6 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 80,9 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója | 1 005,1 | 1 005,1 | 10 753,5 | 991,0 | |||||||||||||
2 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 7 083,0 | 7 083,0 | 1 964,9 | 2 591,4 | 3 342,5 | ||||||||||||
2 | Kincstári számlavezetési díj | 42,0 | 32,3 | 9,5 | ||||||||||||||
3 | Igazságszolgáltatás működtetése | 1 561,9 | 1 561,9 | 216,3 | 1,6 | |||||||||||||
5 | Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék | 46,8 | ||||||||||||||||
6 | Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése | 0,1 | ||||||||||||||||
16 | Fejezeti tartalék | 1 770,2 | ||||||||||||||||
Összesen: | 92 787,0 | 2 258,0 | 90 529,0 | 108 868,0 | 8 724,7 | 92 241,0 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | VIII. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Ügyészségek | 102,0 | 39 453,8 | 284,7 | 40 135,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26 074,6 | 26 378,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 169,3 | 7 346,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 368,7 | 3 812,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6,8 | 994,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 836,4 | 2 054,6 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 30,0 | 2,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 70,0 | 74,5 | |||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata | 30,0 | 30,0 | 39,8 | 30,0 | |||||||||||||
6 | Fejezeti tartalék | 296,1 | 296,1 | 720,4 | 296,1 | |||||||||||||
Összesen: | 39 881,9 | 102,0 | 39 779,9 | 41 423,2 | 284,7 | 40 461,8 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | IX. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||||||||||
1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 146 040,3 | 144 741,0 | |||||||||||||||
2 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 76,3 | 64,3 | |||||||||||||||
3 | Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 87,0 | 93,3 | |||||||||||||||
5 | Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása | 4 891,3 | 4 891,3 | |||||||||||||||
6 | A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 000,0 | 732,2 | |||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 148 539,8 | 143 642,5 | |||||||||||||||
2 | Óvodaműködtetési támogatás | 22 893,2 | 22 831,5 | |||||||||||||||
3 | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 501,7 | 467,0 | |||||||||||||||
4 | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 2 500,0 | 2 500,8 | |||||||||||||||
5 | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 5 360,4 | 3 201,7 | |||||||||||||||
3 | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 1 070,4 | 50,5 | |||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 35 012,5 | 35 012,5 | |||||||||||||||
3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 50 233,3 | 49 326,1 | |||||||||||||||
4 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 22 325,8 | 22 267,5 | |||||||||||||||
5 | Gyermekétkeztetés támogatása | 71 740,0 | 70 265,1 | |||||||||||||||
6 | Szociális ágazati pótlék | 5 935,5 | 5 363,7 | |||||||||||||||
7 | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 1 402,2 | 1 670,3 | |||||||||||||||
4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 2 595,0 | 2 595,0 | |||||||||||||||
2 | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | 2 851,5 | 2 851,5 | |||||||||||||||
3 | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása | 705,7 | 703,6 | |||||||||||||||
4 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 8 721,0 | 8 709,1 | |||||||||||||||
5 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 985,0 | 985,0 | |||||||||||||||
6 | Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 679,4 | 679,4 | |||||||||||||||
7 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 679,4 | 681,9 | |||||||||||||||
8 | Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 1 909,7 | 1 975,7 | |||||||||||||||
9 | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
2 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
10 | Színházművészeti szervezetek támogatása | 9 586,0 | 9 586,0 | |||||||||||||||
20 | Táncművészeti szervezetek támogatása | 182,9 | 182,9 | |||||||||||||||
30 | Zeneművészeti szervezetek támogatása | 1 819,7 | 1 819,7 | |||||||||||||||
2 | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||||||||||||||||
1 | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai | |||||||||||||||||
1 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 500,0 | 4 500,0 | |||||||||||||||
2 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 1 200,0 | 354,8 | |||||||||||||||
3 | Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása | 180,0 | 93,1 | |||||||||||||||
4 | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 18 000,0 | 18 000,0 | |||||||||||||||
5 | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 2 050,0 | 2 050,0 | |||||||||||||||
6 | Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása | 550,0 | 113,0 | |||||||||||||||
7 | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
8 | A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása | 100,0 | 703,2 | |||||||||||||||
2 | A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | |||||||||||||||||
1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 200,0 | 16,8 | |||||||||||||||
2 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
3 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | |||||||||||||||||
1 | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása | 2 000,0 | 2 599,6 | |||||||||||||||
2 | Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás | 500,0 | 699,0 | |||||||||||||||
3 | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 2 500,0 | 3 699,6 | |||||||||||||||
4 | Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
4 | Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása | 2 500,0 | 1 117,0 | |||||||||||||||
5 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 300,0 | 293,6 | |||||||||||||||
2 | Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 136,0 | 136,0 | |||||||||||||||
3 | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 370,0 | 367,0 | |||||||||||||||
6 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 300,0 | 83,4 | |||||||||||||||
7 | Önkormányzati étkezési feladatok támogatása | 1 000,0 | 4 261,6 | |||||||||||||||
8 | Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 25 000,0 | 22 012,7 | |||||||||||||||
9 | Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása | 500,0 | 250,0 | |||||||||||||||
3 | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 25 000,0 | 9 092,1 | |||||||||||||||
4 | Egyedi önkormányzati támogatások | |||||||||||||||||
1 | Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukció | 150,0 | 75,0 | |||||||||||||||
2 | Normafa Park kiemelt beruházás támogatása | 620,0 | 620,0 | |||||||||||||||
3 | Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
4 | Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására | 5 450,0 | 2 725,0 | |||||||||||||||
5 | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításához | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
6 | Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásához | 605,8 | 605,8 | |||||||||||||||
7 | Mezőkövesdi tanuszoda beruházása, valamint a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósítása | 1 000,0 | 700,0 | |||||||||||||||
8 | A pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
5 | Önkormányzati elszámolások | 13 682,9 | 4 247,5 | |||||||||||||||
6 | Vis maior támogatás | 7 700,0 | 6 544,0 | |||||||||||||||
3 | Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása | 2 042,0 | 1 454,1 | |||||||||||||||
4 | Szociális kiegészítő pótlék támogatása | 7 352,6 | ||||||||||||||||
5 | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja | 7 294,2 | ||||||||||||||||
7 | A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása | 2 500,0 | ||||||||||||||||
8 | Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása | 900,0 | ||||||||||||||||
9 | Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. | |||||||||||||||||
1 | Abaújszántó város feladatainak támogatása | 29,0 | ||||||||||||||||
2 | Alcsútdoboz község feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Ambrózfalva község feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
4 | Apátfalva község feladatainak támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
5 | Balatonfőkajár község feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
6 | Balatonfüred Város feladatainak támogatása | 72,0 | ||||||||||||||||
7 | Balatonlelle város feladatainak támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
8 | Balatonszepezd község feladatainak támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
9 | Balmazújváros város feladatainak támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
10 | Baracska község feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
11 | Barnag község feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
12 | Bátonyterenye Város feladatainak támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
13 | Bázakerettye község feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
14 | Bicske város feladatainak támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
15 | Boconád község feladatainak támogatása | 4,0 | ||||||||||||||||
16 | Budakalász város feladatainak támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
17 | Budapest III. kerület feladatainak támogatása | 1 595,0 | ||||||||||||||||
18 | Cegléd város feladatainak támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
19 | Csabdi község feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
20 | Csaholc község feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
21 | Csákvár város feladatainak támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
22 | Csanádalberti község feladatainak támogatása | 128,5 | ||||||||||||||||
23 | Császártöltés község feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
24 | Csávoly község feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
25 | Csepreg Város feladatainak támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
26 | Csopak község feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
27 | Csurgó város feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
29 | Drávagárdony Község feladatainak támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
30 | Ecséd község feladatainak támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
31 | Erdőtelek község feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
32 | Fegyvernek város feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
33 | Felcsút község feladatainak támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
34 | Felsőörs község feladatainak támogatása | 28,0 | ||||||||||||||||
35 | Földeák község feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
36 | Füzér község feladatainak támogatása | 29,0 | ||||||||||||||||
37 | Gárdony város feladatainak támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
38 | Gasztony község feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
39 | Gyúró község feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
40 | Harkány város feladatainak támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
41 | Hárskút község feladatainak támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
42 | Heréd község feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
43 | Herend város feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
44 | Heves város feladatainak támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
45 | Hevesvezekény község feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
46 | Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 1 200,0 | ||||||||||||||||
47 | Jánossomorja város feladatainak támogatása | 41,0 | ||||||||||||||||
49 | Kajászó község feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
50 | Káloz község feladatainak támogatása | 32,0 | ||||||||||||||||
51 | Kápolnásnyék község feladatainak támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
52 | Karcag város feladatainak támogatása | 60,0 | ||||||||||||||||
53 | Kemestaródfa község feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
54 | Kesznyéten község feladatainak támogatása | 3,0 | ||||||||||||||||
55 | Kétegyháza nagyközség feladatainak támogatása | 65,0 | ||||||||||||||||
56 | Kisbér város feladatainak támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
57 | Kisköre város feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
58 | Kiskunmajsa város feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
59 | Kisvárda Város feladatainak támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
60 | Kőszeg város feladatainak támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
61 | Kötegyán község feladatainak támogatása | 2,0 | ||||||||||||||||
62 | Kunhegyes város feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
63 | Kunmadaras nagyközség feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
64 | Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
65 | Lenti Város feladatainak támogatása | 700,0 | ||||||||||||||||
66 | Lovasberény község feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
67 | Magyarcsanád község feladatainak támogatása | 240,0 | ||||||||||||||||
68 | Magyarnádalja község feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
69 | Makó város feladatainak támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
70 | Mány község feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
71 | Maroslele község feladatainak támogatása | 140,0 | ||||||||||||||||
72 | Mártély község feladatainak támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
73 | Mecsér község feladatainak támogatása | 3,0 | ||||||||||||||||
74 | Mezőcsát Város feladatainak támogatása | 450,0 | ||||||||||||||||
75 | Mezőhegyes város feladatainak támogatása | 51,0 | ||||||||||||||||
76 | Mezőzombor község feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
77 | Monok község feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
78 | Monor város feladatainak támogatása I. | 250,0 | ||||||||||||||||
79 | Monor város feladatainak támogatása II. | 1 250,0 | ||||||||||||||||
80 | Monostorapályi község feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
81 | Monoszló község feladatainak támogatása | 9,5 | ||||||||||||||||
82 | Mór város feladatainak támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
10 | Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. | |||||||||||||||||
1 | Nagylak község feladatainak támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Nagyrozvágy község feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
3 | Nagyvenyim község feladatainak támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
4 | Nemesnádudvar község feladatainak támogatása | 28,0 | ||||||||||||||||
5 | Nyíradony város feladatainak támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
6 | Óföldeák község feladatainak támogatása | 8,0 | ||||||||||||||||
7 | Olaszfalu község feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
8 | Pápa város feladatainak támogatása | 482,0 | ||||||||||||||||
9 | Pilis város feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
11 | Pomáz város feladatainak támogatása | 400,0 | ||||||||||||||||
12 | Putnok város feladatainak támogatása | 38,0 | ||||||||||||||||
13 | Rakamaz város feladatainak támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
14 | Rózsaszentmárton község feladatainak támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
15 | Rönök község feladatainak támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
16 | Sárazsadány község feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
17 | Sárospatak város feladatainak támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
18 | Szabadszállás város feladatainak támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
19 | Szank község feladatainak támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
20 | Szegilong község feladatainak támogatása | 9,0 | ||||||||||||||||
21 | Székkutas község feladatainak támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
22 | Szentantalfa község feladatainak támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
23 | Szentjakabfa község feladatainak támogatása | 2,5 | ||||||||||||||||
24 | Szerencs Város feladatainak támogatása | 200,0 | ||||||||||||||||
25 | Szikszó város feladatainak támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
26 | Tabajd község feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
27 | Tagyon község feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
28 | Taktaszada község feladatainak támogatása | 35,0 | ||||||||||||||||
29 | Tarcal község feladatainak támogatása | 6,0 | ||||||||||||||||
30 | Tarpa nagyközség feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
31 | Tata város feladatainak támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
32 | Tiszagyenda község feladatainak támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
34 | Tiszaladány község feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
35 | Tiszatardos község feladatainak támogatása | 25,0 | ||||||||||||||||
36 | Tiszatarján község feladatainak támogatása | 106,0 | ||||||||||||||||
37 | Tokaj város feladatainak támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
38 | Tordas község feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
39 | Tornyiszentmiklós község feladatainak támogatása | 2,0 | ||||||||||||||||
40 | Tornyosnémeti község feladatainak támogatása | 8,0 | ||||||||||||||||
41 | Tótvázsony község feladatainak támogatása | 17,0 | ||||||||||||||||
42 | Vác város feladatainak támogatása | 2 000,0 | ||||||||||||||||
43 | Vaja város feladatainak támogatása | 37,0 | ||||||||||||||||
44 | Vál község feladatainak támogatása | 40,0 | ||||||||||||||||
45 | Városnamény város feladatainak támogatása | 112,0 | ||||||||||||||||
46 | Vereb község feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
47 | Verseg község feladatainak támogatása | 27,0 | ||||||||||||||||
48 | Veszprémfajsz község feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
49 | Vöröstó község feladatainak támogatása | 15,0 | ||||||||||||||||
50 | Zajta község feladatainak támogatása | 2,0 | ||||||||||||||||
51 | Zalaapáti község feladatainak támogatása | 51,0 | ||||||||||||||||
52 | Zánka község feladatainak támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
53 | Zsombó község feladatainak támogatása | 20,0 | ||||||||||||||||
11 | A XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása | 743,4 | ||||||||||||||||
12 | Páty Község feladatainak támogatása | 44,0 | ||||||||||||||||
13 | Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 44,0 | ||||||||||||||||
15 | Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményei működésének támogatása | 1 170,0 | ||||||||||||||||
16 | A Batthyány-Strattmann-kastély fejlesztésének támogatása | 500,0 | ||||||||||||||||
17 | Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásához | 182,0 | ||||||||||||||||
18 | A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | 2 998,9 | ||||||||||||||||
19 | Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a forgalomirányítással kapcsolatban felmerült költségek támogatása | 64,1 | ||||||||||||||||
20 | A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása | 950,0 | ||||||||||||||||
21 | Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
23 | Vasmegyer Község feladatainak támogatása | 38,0 | ||||||||||||||||
24 | Makó Város közterület fejlesztésének támogatása | 75,0 | ||||||||||||||||
26 | Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése | 675,0 | ||||||||||||||||
27 | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása | 950,0 | ||||||||||||||||
30 | Pátroha Önkormányzat szabadtéri eszközök telepítése feladatainak támogatása | 8,0 | ||||||||||||||||
32 | Önkormányzatok feladatainak támogatása I. | |||||||||||||||||
73 | Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | 700,0 | ||||||||||||||||
33 | Önkormányzatok feladatainak támogatása II. | |||||||||||||||||
52 | Körmend Város feladatainak támogatása | 50,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 674 261,7 | 675 411,7 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | X. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 664,2 | 4 647,5 | 2 374,7 | 4 780,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 149,2 | 3 256,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 794,7 | 941,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 326,3 | 1 184,0 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,0 | 554,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 31,5 | 17,9 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18,7 | ||||||||||||||||
3 | Igazságügyi Hivatal | 596,1 | 1 102,1 | 1 687,2 | 1 188,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 834,1 | 746,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 229,8 | 236,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 611,9 | 754,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 752,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 22,4 | 268,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 56,9 | ||||||||||||||||
9 | Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek | 1 500,0 | 1 223,0 | 1 793,3 | 1 248,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 293,0 | 1 490,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 357,8 | 382,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 897,9 | 1 103,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 494,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 174,3 | 161,1 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6,9 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása | 490,3 | 490,3 | 1 170,9 | 388,8 | 363,3 | ||||||||||||
2 | A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása | 500,0 | 500,0 | 66,3 | 108,6 | |||||||||||||
3 | IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása | 90,0 | 90,0 | 142,6 | 59,1 | 83,2 | ||||||||||||
4 | Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben | 163,5 | 163,5 | |||||||||||||||
5 | 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása | 85,0 | 85,0 | 49,9 | 85,3 | |||||||||||||
10 | Igazságügyi regionális együttműködés 2016 | 25,0 | 25,0 | 40,9 | 24,9 | |||||||||||||
17 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 120,0 | 120,0 | 274,8 | 12,4 | 267,0 | ||||||||||||
18 | Jogi segítségnyújtás | 249,0 | 249,0 | 352,8 | 29,2 | 317,0 | ||||||||||||
19 | Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés | 40,0 | 40,0 | 58,2 | 26,1 | |||||||||||||
20 | Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése | 100,0 | 100,0 | 83,6 | 0,7 | 100,0 | ||||||||||||
27 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 30,0 | 30,0 | 214,1 | 96,0 | |||||||||||||
28 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 500,0 | 500,0 | 1 080,5 | 1 090,0 | |||||||||||||
42 | Háttérintézmények átalakításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése | 398,9 | ||||||||||||||||
3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása | 150,0 | 150,5 | |||||||||||||||
2 | A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása | 109,0 | 109,4 | |||||||||||||||
25 | Fejezeti általános tartalék | 108,0 | 108,0 | 73,5 | ||||||||||||||
26 | Fejezeti stabilitási tartalék | 89,8 | 89,8 | |||||||||||||||
Összesen: | 12 323,5 | 2 760,3 | 9 563,2 | 17 220,0 | 6 744,3 | 10 112,4 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XI. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Miniszterelnökség | 4 400,9 | 18 654,9 | 21 266,0 | 31 039,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 021,5 | 11 146,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 586,1 | 2 907,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 524,9 | 10 909,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40,6 | 40,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 32,2 | 2 461,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 595,3 | 9 821,8 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 3 233,7 | 246,2 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 21,5 | 458,5 | |||||||||||||||
2 | Információs Hivatal | 190,6 | 12 672,2 | 212,3 | 13 631,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 377,3 | 5 119,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 100,8 | 1 417,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 560,3 | 4 313,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 162,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 605,2 | 1 406,7 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 107,3 | 6,7 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 111,9 | 63,9 | |||||||||||||||
3 | Nemzetstratégiai Kutató Intézet | 1 300,0 | 5,5 | 1 245,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 689,6 | 502,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213,5 | 129,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 396,9 | 625,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 13,8 | ||||||||||||||||
5 | Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása | 222,9 | 355,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 406,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 105,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
6 | Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum | 340,0 | 8,2 | 418,8 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 207,3 | 151,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56,2 | 45,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 71,5 | 100,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 5,0 | 131,4 | |||||||||||||||
7 | Nemzeti Örökség Intézete | 10,2 | 1 419,5 | 600,8 | 1 875,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 401,5 | 355,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102,4 | 90,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 847,1 | 660,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 78,7 | 175,5 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 146,3 | ||||||||||||||||
8 | VERITAS Történetkutató Intézet | 260,0 | 29,4 | 630,2 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 192,4 | 196,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55,6 | 53,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,0 | 124,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1,9 | ||||||||||||||||
9 | Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont | 160,0 | 791,4 | 238,6 | 1 625,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 262,2 | 298,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71,6 | 83,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 530,1 | 871,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 792,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 87,5 | 859,2 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 573,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||
10 | Magyar Nyelvstratégiai Intézet | 182,8 | 0,3 | 172,5 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 105,7 | 101,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28,6 | 27,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28,5 | 30,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20,0 | 15,3 | |||||||||||||||
12 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | 38 976,5 | 128 547,9 | 148 378,8 | 146 324,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 108 715,5 | 118 607,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 613,7 | 33 999,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25 751,0 | 40 167,3 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 087,4 | 6 339,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 2 147,8 | 7 580,3 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 200,5 | 5 401,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8,5 | 809,0 | |||||||||||||||
13 | Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal | 77,5 | 1 353,4 | 1 050,7 | 947,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 000,4 | 702,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 160,7 | 165,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 236,5 | 353,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 703,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 33,2 | 854,0 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,1 | 0,9 | |||||||||||||||
14 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 3 100,0 | 4 844,2 | 15 534,9 | 17 478,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 615,5 | 4 353,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 044,3 | 1 186,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 790,4 | 4 848,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 171,6 | 387,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 322,4 | 8 207,0 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 0,5 | ||||||||||||||||
15 | Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ | 667,5 | 3 732,9 | 4 027,4 | 3 860,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 506,0 | 1 350,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 403,2 | 342,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 645,1 | 3 349,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 824,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 153,7 | 288,8 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 692,4 | 1 569,1 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10,9 | ||||||||||||||||
18 | Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete | 0,6 | 826,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 324,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 74,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 50,6 | ||||||||||||||||
19 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 50,0 | 16 646,3 | 740,3 | 16 210,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 931,8 | 7 307,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 019,3 | 2 113,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 766,6 | 7 148,5 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 909,0 | 1 560,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 69,6 | 43,3 | |||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
4 | Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai | 3 067,8 | 1 084,1 | 1 500,3 | ||||||||||||||
5 | Ifjúságpolitikai célok támogatása | 5,6 | 0,3 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások | 74,2 | 74,2 | 4,5 | 65,5 | |||||||||||||
7 | A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások | 600,0 | 600,0 | 600,4 | 600,0 | |||||||||||||
8 | Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása | 100,0 | 100,0 | 780,3 | 600,0 | |||||||||||||
9 | „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||
10 | Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása | 300,0 | 300,0 | 300,3 | 300,0 | |||||||||||||
17 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 58,0 | 58,0 | 61,1 | 58,0 | |||||||||||||
18 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 220,0 | 220,0 | 234,4 | 220,0 | |||||||||||||
19 | Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||
20 | Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás | 8,3 | ||||||||||||||||
23 | A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása | 6,8 | ||||||||||||||||
24 | Civil Alap - pályázati program | 99,6 | 24,5 | |||||||||||||||
25 | Önkormányzatok átmeneti támogatása | 35,1 | 104,4 | |||||||||||||||
27 | Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása | 39,0 | 1 002,8 | |||||||||||||||
30 | Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás maradványának technikai rendezése | 116,1 | 5,6 | |||||||||||||||
32 | Bocuse d’Or versenyek támogatása | 614,8 | 614,8 | 645,1 | 22,0 | 614,8 | ||||||||||||
34 | Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése | 1 953,1 | ||||||||||||||||
36 | Építésügyi célelőirányzat | 103,2 | ||||||||||||||||
37 | Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás | 263,3 | 263,3 | 278,3 | 263,3 | |||||||||||||
38 | Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok | 589,0 | 589,0 | 830,7 | 1,2 | 841,1 | ||||||||||||
39 | Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Müködtetése | 148,5 | 148,5 | 148,4 | 148,5 | |||||||||||||
42 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | |||||||||||||
2 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása | 1 440,0 | 1 440,0 | 380,0 | 14,7 | 490,0 | ||||||||||||
43 | Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok | 40,3 | 40,3 | 31,5 | 0,7 | 840,3 | ||||||||||||
44 | Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása | 140,0 | 140,0 | 133,7 | 59,1 | 260,0 | ||||||||||||
45 | Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása | 70,0 | 70,0 | 78,9 | 19,5 | 70,0 | ||||||||||||
46 | Ludovika Campus | 12 515,0 | 12 515,0 | 254,0 | ||||||||||||||
47 | Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||
48 | Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása | 49,5 | 49,5 | 40,5 | 2,5 | 45,6 | ||||||||||||
49 | Központi informatikai feladatok | 28,1 | ||||||||||||||||
50 | Határontúli műemlék-felújítási program | 200,0 | 200,0 | 152,0 | 200,0 | |||||||||||||
54 | Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
55 | Területrendezési feladatok | 49,5 | 49,5 | 49,6 | 49,5 | |||||||||||||
56 | Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása | 2 570,0 | 21,5 | |||||||||||||||
57 | Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére | 5 312,0 | 5 312,0 | 16 510,9 | 10 500,0 | 5 633,4 | ||||||||||||
58 | Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |||||||||||||
59 | Közép-kelet európai regionális együttműködés | 30,0 | 30,0 | 10,0 | ||||||||||||||
60 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok | 740,0 | 740,0 | 183,6 | 42,3 | 55,3 | ||||||||||||
61 | Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása | 2 664,0 | ||||||||||||||||
62 | Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása | 400,0 | ||||||||||||||||
63 | Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||
64 | Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat | 34,3 | ||||||||||||||||
66 | Kormányablak program megvalósítása | 385,9 | 385,9 | 1 219,2 | 1 651,9 | 376,0 | ||||||||||||
67 | Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása | 24 000,0 | 24 000,0 | |||||||||||||||
68 | Károlyi József Alapítvány támogatása | 120,6 | 116,4 | |||||||||||||||
69 | EU utazási költségtérítések | 479,7 | 479,5 | 0,2 | 282,9 | 294,7 | 0,2 | |||||||||||
72 | Építésügyi bontási feladatok | 148,5 | 148,5 | 148,5 | ||||||||||||||
73 | Nemzetközi kötelezettségek teljesítése | 11,9 | 11,9 | 10,8 | 11,9 | |||||||||||||
74 | Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | 83,2 | 518,6 | 1 068,0 | ||||||||||||
75 | Nemzeti Hauszmann Terv | 3 400,0 | 3 400,0 | 1 505,1 | 3 400,0 | |||||||||||||
76 | AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||
77 | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás | 93,4 | 10,1 | 150,0 | ||||||||||||||
78 | Modern Városok Program | 50 000,0 | 50 000,0 | 20 562,0 | 21 763,0 | |||||||||||||
84 | Területi infrastrukturális fejlesztések | 2 604,0 | 7 861,0 | |||||||||||||||
96 | Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - Norvég Alap | 8,2 | ||||||||||||||||
97 | Forster Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok - EU programok | 2 274,8 | ||||||||||||||||
98 | Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont megszüntetésével összefüggő zárási feladatok | 792,2 | ||||||||||||||||
99 | Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszüntetésével összefüggő zárási feladatok | 1 384,9 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti általános tartalék | 3 424,0 | 3 424,0 | |||||||||||||||
3 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Nemzetpolitikai tevékenység támogatása | 5 496,4 | 5 496,4 | 6 490,7 | 193,3 | 5 978,5 | ||||||||||||
5 | Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | |||||||||||||
6 | Fejezeti stabilitási tartalék | 1 741,2 | 1 741,2 | |||||||||||||||
1-30. cím összesen: | 328 934,1 | 48 112,7 | 280 821,4 | 412 943,5 | 214 962,9 | 315 784,1 | ||||||||||||
31 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 7,1 | 996,7 | 8,5 | 1 036,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 653,0 | 597,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 172,3 | 179,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 169,6 | 172,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 17,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 4,8 | 26,5 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4,1 | 9,3 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti stabilitási tartalék | 10,2 | 10,2 | |||||||||||||||
31. cím összesen: | 1 014,0 | 7,1 | 1 006,9 | 1 003,1 | 8,5 | 1 036,8 | ||||||||||||
32 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | 120 000,0 | ||||||||||||||||
33 | Országvédelmi Alap | 80 000,0 | ||||||||||||||||
34 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
1 | Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja | 20 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Különféle kifizetések | 6 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Ágazati életpályák | 135 425,5 | ||||||||||||||||
32-34. cím összesen: | 361 425,5 | |||||||||||||||||
35 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése | 113 075,0 | 19 700,0 | |||||||||||||||
3 | Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások | 2 100,0 | ||||||||||||||||
4 | Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése | 11 000,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 804 448,6 | 48 119,8 | 281 828,3 | 446 746,6 | 214 971,4 | 316 820,9 |
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | XII. FEJEZET | 2016. évi törvényi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | |||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||
1 | Földművelésügyi Minisztérium igazgatása | 147,6 | 6 084,4 | 1 534,3 | 7 082,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 096,5 | 4 412,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 155,9 | 1 287,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 941,8 | 1 791,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 35,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 10,0 | 176,9 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 27,8 | 20,6 | |||||||||||||||
2 | Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal | 16 092,6 | 4 700,0 | 15 595,7 | 4 883,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 010,5 | 5 468,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 690,3 | 1 564,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 527,6 | 8 525,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 300,0 | 2 736,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6 514,2 | 1 641,6 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 750,0 | 196,1 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 77,4 | ||||||||||||||||
3 | Földmérési és Távérzékelési Intézet | 2 055,0 | 98,2 | 2 874,4 | 467,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 310,6 | 1 448,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 351,3 | 415,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 489,3 | 1 394,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,5 | 257,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,5 | 67,4 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
4 | Ménesgazdaságok | 3 631,7 | 213,5 | 5 272,4 | 3 828,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 218,1 | 562,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63,8 | 164,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 322,8 | 4 303,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,3 | 3,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 240,2 | 3 755,0 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 20,7 | ||||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei | 4 614,2 | 17 382,2 | 9 686,3 | 18 901,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14 284,6 | 14 551,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 623,2 | 3 860,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 928,8 | 6 965,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 105,3 | 269,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 53,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 41,3 | 876,6 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 12,6 | 172,3 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0,6 | 1,7 | |||||||||||||||
7 | Közművelődési intézmények | 106,0 | 430,9 | 166,7 | 438,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 347,9 | 321,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95,1 | 88,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 93,4 | 165,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,5 | 29,8 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 3,0 | ||||||||||||||||
8 | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ | 1 933,3 | 3 121,6 | 3 853,2 | 3 144,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 426,9 | 2 323,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 662,4 | 654,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 798,3 | 2 066,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,9 | 21,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 166,4 | 465,4 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 19,4 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||
10 | Génmegőrzési Intézmények | 177,0 | 615,6 | 407,2 | 627,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 387,8 | 500,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 96,2 | 150,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 248,6 | 424,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 60,0 | 103,1 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 47,9 | ||||||||||||||||
12 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 115,0 | 502,1 | 1 599,3 | 661,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 789,1 | 838,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 227,1 | 237,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 543,5 | 780,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 54,4 | 356,9 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3,0 | 3,5 | |||||||||||||||
14 | Nemzeti park igazgatóságok | 4 136,1 | 2 868,5 | 32 221,8 | 4 292,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 390,7 | 4 767,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 890,3 | 1 246,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 394,6 | 6 177,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 86,7 | 327,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 219,9 | 2 936,0 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 17,0 | 73,6 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,4 | 40,1 | |||||||||||||||
15 | Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség | 355,0 | 2 138,9 | 9 131,3 | 5 872,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 439,9 | 1 263,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 404,6 | 370,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 533,7 | 13 526,9 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,5 | 3 046,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 113,2 | 27,7 | |||||||||||||||
17 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 2 449,8 | 0,5 | 2 481,4 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 325,2 | 1 324,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 369,0 | 379,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 625,2 | 814,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 130,4 | 5,7 | |||||||||||||||
18 | Herman Ottó Intézet | 312,8 | 561,5 | 630,1 | 963,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 591,7 | 806,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 152,3 | 243,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 123,3 | 749,2 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1,0 | 183,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 6,0 | 198,1 | |||||||||||||||
7 | Felújítások | 94,2 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 100,9 | ||||||||||||||||
19 | Agrárgazdasági Kutató Intézet | 105,0 | 927,8 | 216,2 | 1 006,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 462,6 | 529,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 139,0 | 147,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 431,1 | 614,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 0,1 | 14,6 | |||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
21 | Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése | 2 760,0 | 2 760,0 | 975,8 | ||||||||||||||
2 | Környezetvédelmi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
9 | Természetvédelmi kártalanítás | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 283,9 | 325,1 | |||||||||||||
10 | Természetvédelmi pályázatok támogatása | 207,9 | 207,9 | 320,3 | 70,0 | 190,3 | ||||||||||||
11 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 12 750,0 | 12 750,0 | 8 795,2 | 1 948,2 | 8 490,2 | ||||||||||||
13 | Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása | 30,8 | ||||||||||||||||
14 | Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában | 81,0 | 81,0 | 99,9 | 0,4 | 81,0 | ||||||||||||
16 | Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai | 1,8 | ||||||||||||||||
19 | A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése | 6 094,1 | ||||||||||||||||
21 | Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások | 54,0 | 54,0 | 46,6 | ||||||||||||||
22 | Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok | 4 155,3 | 66,4 | |||||||||||||||
30 | Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása | 5,2 | ||||||||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladataira | 13,3 | 43,9 | |||||||||||||||
39 | Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat | 31,4 | 4,9 | |||||||||||||||
3 | Agrár célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | FAO intézmények finanszírozása | 160,3 | ||||||||||||||||
2 | Agrárkutatás támogatása | 141,4 | 141,4 | 150,3 | 12,9 | 73,2 | ||||||||||||
4 | Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása | 100,0 | 100,0 | 114,6 | 4,0 | 123,1 | ||||||||||||
5 | Tanyafejlesztési Program | 1 225,0 | 1 225,0 | 1 773,1 | 2,1 | 1 031,5 | ||||||||||||
6 | Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása | 500,0 | 500,0 | 497,4 | 4,7 | 321,8 | ||||||||||||
8 | Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása | 107,5 | 107,5 | 134,1 | 0,6 | 115,5 | ||||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 46,1 | 46,1 | 56,6 | 40,7 | |||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 2 650,0 | 2 650,0 | 2 749,9 | 17,0 | 2 227,1 | ||||||||||||
15 | Intézményi feladatok támogatása | 85,9 | ||||||||||||||||
16 | Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása | 12,6 | 12,6 | 16,7 | 0,1 | 16,6 | ||||||||||||
19 | Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 91,8 | 91,8 | 15,4 | 5,9 | 19,8 | ||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 550,0 | 550,0 | 810,3 | 143,6 | 518,4 | ||||||||||||
21 | Pálinka Nemzeti Tanács | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
25 | Nemzetközi szervezetek tagsági díjai | 1 405,3 | 1 405,3 | 1 963,5 | 1 963,5 | |||||||||||||
31 | Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása | 2 852,0 | 2 852,0 | 2 901,1 | 2 843,4 | |||||||||||||
33 | Lovas rendezvények támogatása | 185,0 | 185,0 | 204,8 | 218,5 | |||||||||||||
34 | Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása | 3 000,0 | 3 000,0 | 800,0 | 2 979,9 | |||||||||||||
36 | Agrármarketing célelőirányzat | 846,9 | 846,9 | 1 475,2 | 1 058,4 | |||||||||||||
38 | Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak támogatása | 410,0 | ||||||||||||||||
4 | Uniós programok kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
6 | Méhészeti Nemzeti Program | 682,5 | 682,5 | 738,3 | 0,1 | 682,5 | ||||||||||||
7 | Igyál tejet program | 2 600,0 | 2 600,0 | 3 776,1 | 3 570,2 | |||||||||||||
8 | Egyes speciális szövetkezések (TESZ) támogatása | 4 212,8 | 4 212,8 | 3 960,7 | 86,7 | 4 212,8 | ||||||||||||
9 | Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása | 536,5 | 536,5 | 547,6 | 0,2 | 536,5 | ||||||||||||